פרוטוקול ועדת כספים מס' 09/22
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים סרוק
פרוטוקול וועדת כספים 09/2022
שהתקיימה בתאריך: ג' בטבת תשפ"ג, 27 בדצמבר 2022
ðוכחים:
ה"ה משה כהðא – מ"מ יו"ר הוועדה
ה"ה אפרים אוחיון – חבר הוועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה
חסר:
ה"ה מðדי שוורץ – יו"ר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רוביðשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד טוביה פיסיðגר – יועמ"ש
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
ה"ה גרשון ויðגורט – מבקר העירייה
על סדר היום:
•
•
•
•
•
שיðוים בתקציב 2022 - גירסה 2
שינוי תקציב 2022
מספר כרטיס שם כרטיס תקציב 2022
גירסה 2
1111000100 ארנונה כללית 37,500,000 ₪ 820,000 ₪ 38,320,000 ₪
1191000917 מענק ארנונה צמצום פערים 4,183,000 ₪ 4,435,000 ₪ 8,618,000 ₪
1196000910 מענקים מיוחדים מ.הפנים )מותנה( 4,250,000 ₪ 400,000 ₪ 4,650,000 ₪
סה"כ הכנסות 5,655,000 ₪
שינוי תקציב 2022
מספר כרטיס שם כרטיס תקציב 2022
גירסה 2
1649000691 תשלומי קרן הלואה 1,900,000 ₪ 500,000 - ₪ 1,400,000 ₪
1649000692 תשלום עח ריבית הלואה 500,000 ₪ 100,000 - ₪ 400,000 ₪
1741000720 חומרים נכסים צבוריים 350,000 ₪ 100,000 ₪ 450,000 ₪
1752000580 אירועי תרבות 350,000 ₪ 225,000 ₪ 575,000 ₪
1752100750 פעילויות ואירועים 400,000 ₪ 800,000 ₪ 1,200,000 ₪
1769000752 הוצאות קרונה יעודי 100,000 ₪ 95,000 - ₪ 5,000 ₪
1813800811 פעילות קיץ חגים ומועדים 900,000 ₪ 3,545,000 ₪ 4,445,000 ₪
1842201840 וועדת רווחה 1,550,000 ₪ 450,000 ₪ 2,000,000 ₪
1842211840 פעילות וימי עיון לאלמנות ויתומים 250,000 ₪ 250,000 ₪ 500,000 ₪
1851000752 תרבות תורנית 720,000 ₪ 980,000 ₪ 1,700,000 ₪
סה"כ הוצאות 5,655,000 ₪
סך התקציב גירסה 1 / 2022 317,402,000 ₪
שינוי תקציב 5,655,000 ₪
סך תקציב גירסה 2 / 2022 323,057,000 ₪
3 בעד, 1 ðגד, אושר ברוב
אישור תקציב העירייה לשðת 2023
אישור תקðי כח אדם לשðת 2023
3 בעד, 1 ðגד, אושר ברוב
תב"רים חדשים:
מספר תב"ר שם תב"ר תקציב מקור מימון
משרד הבינוי והשיכון
1346 השלמת עבודות במגרש חום צ-28 307,805
1841022/22
1347 מחסן חירום מלח 30,000 משרד הביטחון 4441240865 משרד התחבורה ובטיחות בדרכים
1348 צומת חתם סופר-חזון איש 654,572
1001575475
1348 צומת חתם סופר - חזון איש 72,730 קרן חלף היטל השבחה משרד התחבורה ובטיחות בדרכים
1349 מעבר חציה קדושת לוי )סמינר( 779,285
1001569141
1349 מעבר חציה קדושת לוי )סמינר( 86,587 קרן חלף היטל השבחה 1350 תוכנית אב לאיתור עתודות, תב"ע, בינוי 2,500,000 משרד השיכון 9/1858109/22 ביצוע השלמות בכבישים ראשיים ברחוב
1351 16,906,786 משרד הבינוי והשיכון
קדושת לוי, למסירה לרשות
משרד התחבורה ובטיחות בדרכים
1352 צומת אוהב ישראל-הרב שך 855,000
1001575475
1352 צומת אוהב ישראל-הרב שך 95,000 קרן חלף היטל השבחה 1353 צומת אהל שרה - בנין דוד 368,492.4 משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 1353 צומת אהל שרה - בנין דוד 40,943.6 קרן חלף היטל השבחה משרד התחבורה ובטיחות בדרכים
1354 צומת רבי עקיבא - פארק השלושה 765,000
1001575475
1354 צומת רבי עקיבא - פארק השלושה 85,000 קרן חלף היטל השבחה משרד התחבורה ובטיחות בדרכים
1355 מעבר חצייה - רחוב חב"ד 702,000
1001575475
1355 מעבר חצייה - רחוב חב"ד 78,000 קרן חלף היטל השבחה סה"כ 24,327,201
הגדלת תב"רים:
תקציב
מספר תב"ר שם תב"ר כרטיס תקציב הגדלה הקטנה מקור מימון חדש
משרד החינוך
שלוש כיתות גן
656 2006561523 14,239,377 1,791,381 16,030,758 2022/15/085 מגרש 444
הצטיידות 286,000
שלוש כיתות גן מפעל הפיס
656 2006561532 3,339,270 3,339,270
מגרש 444 הצטיידות 78,000
סה"כ 17,578,647 19,370,028
משרד החינוך
כיתות גן חינוך
1149 2011491523 8,477,988 156,000 8,633,988 2020/01/059 מיוחד מגרש 439
הצטיידות 156,000
סה"כ: 1,947,381 0
סה"כ תב"רים
תב"רים – חדשים 24,327,201
תב"רים – הגדלה 1,947,381
תב"רים – הקטנה 0
סה"כ: 26,274,582