פרוטוקול ועדת כספים מס' 09/22 · פרוטוקול דיונים נגיש
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים סרוק
פרוטוקול וועדת כספים 09/2022
שהתקיימה בתאריך: ג' בטבת תשפ"ג, 27 בדצמבר 2022
ðוכחים:
ה"ה משה כהðא – מ"מ יו"ר הוועדה
ה"ה אפרים אוחיון – חבר הוועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה
חסר:
ה"ה מðדי שוורץ – יו"ר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רוביðשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד טוביה פיסיðגר – יועמ"ש
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
ה"ה גרשון ויðגורט – מבקר העירייה
על סדר היום:
•
•
•
•
•
| תקציב 2022 | שינוי | תקציב 2022 | שם כרטיס | מספר כרטיס | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גירסה 2 | ||||||||||
| 38,320,000 ₪ | 820,000 ₪ | 37,500,000 ₪ | ארנונה כללית | 1111000100 | ||||||
| 8,618,000 ₪ | 4,435,000 ₪ | 4,183,000 ₪ | מענק ארנונה צמצום פערים | 1191000917 | ||||||
| 4,650,000 ₪ | 400,000 ₪ | 4,250,000 ₪ | מענקים מיוחדים מ.הפנים )מותנה( | 1196000910 | ||||||
| 5,655,000 ₪ | סה"כ הכנסות | |||||||||
| תקציב 2022 | שינוי | תקציב 2022 | שם כרטיס | מספר כרטיס | ||||||
| גירסה 2 | ||||||||||
| 1,400,000 ₪ | 500,000 - ₪ | 1,900,000 ₪ | תשלומי קרן הלואה | 1649000691 | ||||||
| 400,000 ₪ | 100,000 - ₪ | 500,000 ₪ | תשלום עח ריבית הלואה | 1649000692 | ||||||
| 450,000 ₪ | 100,000 ₪ | 350,000 ₪ | חומרים נכסים צבוריים | 1741000720 | ||||||
| 575,000 ₪ | 225,000 ₪ | 350,000 ₪ | אירועי תרבות | 1752000580 | ||||||
| 1,200,000 ₪ | 800,000 ₪ | 400,000 ₪ | פעילויות ואירועים | 1752100750 | ||||||
| 5,000 ₪ | 95,000 - ₪ | 100,000 ₪ | הוצאות קרונה יעוד י | 1769000752 | ||||||
| 4,445,000 ₪ | 3,545,000 ₪ | 900,000 ₪ | פעילות קיץ חגים ומועדים | 1813800811 | ||||||
| 2,000,000 ₪ | 450,000 ₪ | 1,550,000 ₪ | וועדת רווחה | 1842201840 | ||||||
| 500,000 ₪ | 250,000 ₪ | 250,000 ₪ | פעילות וימי עיון לאלמנות ויתומים | 1842211840 | ||||||
| 1,700,000 ₪ | 980,000 ₪ | 720,000 ₪ | תרבות תורנית | 1851000752 | ||||||
| 5,655,000 ₪ | סה"כ הוצאות | |||||||||
| 317,402,000 ₪ | סך התקציב גירסה 1 / 2022 | |||||||||
| 5,655,000 ₪ | שינוי תקציב | |||||||||
| 323,057,000 ₪ | סך תקציב גירסה 2 / 2022 |
שיðוים בתקציב 2022 - גירסה 2
3 בעד, 1 ðגד, אושר ברוב
אישור תקציב העירייה לשðת 2023
אישור תקðי כח אדם לשðת 2023
3 בעד, 1 ðגד, אושר ברוב
| מקור מימון | תקציב | שם תב"ר | מספר תב"ר | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד הבינוי והשיכון 1841022/22 | 307,805 | השלמת עבודות במגרש חום צ-28 | 1346 | ||||||||
| משרד הביטחון 4441240865 | 30,000 | מחסן חירום מלח | 1347 | ||||||||
| משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 1001575475 | 654,572 | צומת חתם סופר-חזון איש | 1348 | ||||||||
| קרן חלף היטל השבחה | 72,730 | צומת חתם סופר - חזון איש | 1348 | ||||||||
| משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 1001569141 | 779,285 | מעבר חציה קדושת לוי )סמינר( | 1349 | ||||||||
| קרן חלף היטל השבחה | 86,587 | מעבר חציה קדושת לוי )סמינר( | 1349 | ||||||||
| משרד השיכון 9/1858109/22 | 2,500,000 | תוכנית אב לאיתור עתודות, תב"ע, בינוי | 1350 | ||||||||
| משרד הבינוי והשיכון | 16,906,786 | ביצוע השלמות בכבישים ראשיים ברחוב קדושת לוי, למסירה לרשות | 1351 | ||||||||
| משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 1001575475 | 855,000 | צומת אוהב ישראל-הרב שך | 1352 | ||||||||
| קרן חלף היטל השבחה | 95,000 | צומת אוהב ישראל-הרב שך | 1352 | ||||||||
| משרד התחבורה ובטיחות בדרכים | 368,492.4 | צומת אהל שרה - בנין דוד | 1353 | ||||||||
| קרן חלף היטל השבחה | 40,943.6 | צומת אהל שרה - בנין דוד | 1353 | ||||||||
| משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 1001575475 | 765,000 | צומת רבי עקיבא - פארק השלושה | 1354 | ||||||||
| קרן חלף היטל השבחה | 85,000 | צומת רבי עקיבא - פארק השלושה | 1354 | ||||||||
| משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 1001575475 | 702,000 | מעבר חצייה - רחוב חב"ד | 1355 | ||||||||
| קרן חלף היטל השבחה | 78,000 | מעבר חצייה - רחוב חב"ד | 1355 | ||||||||
| 24,327,201 | סה"כ |
| מקור מימון | תקציב | הקטנה | הגדלה | תקציב | כרטיס | שם תב"ר | מספר תב"ר | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תחקדצשי ב | |||||||||||
| משרד החינוך | 16,030,758 | 1,791,381 | 14,239,377 | 2006561523 | שלוש כיתות גן מגרש 444 | 656 | |||||
| משרד החינוך 2022/15/085 | |||||||||||
| 2022/15/085 הצטיידות 286,000 | |||||||||||
| מפעל הפיס | 3,339,270 | 3,339,270 | 2006561532 | שלוש כיתות גן מגרש 444 | 656 | ||||||
| הצטמיפידעותל ה0פ0י0ס, 78 | |||||||||||
| 19,370,028 | 17,578,647 | סה"כ | |||||||||
| משרד החינוך | 8,633,988 | 156,000 | 8,477,988 | 2011491523 | כיתות גן חינוך מיוחד מגרש 439 | 1149 | |||||
| משרד החינוך 2020/01/059 | |||||||||||
| 2020/01/059 הצטיידות 156,000 | |||||||||||
| 0 | 1,947,381 | סה"כ: |
| סה"כ תב"רים | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24,327,201 | 1 | תב"רים – חדשים | |||
| 1,947,381 | 1 | תב"רים – הגדלה | |||
| 0 | 0 | תב"רים – הקטנה | |||
| 26,274,582 | 2 | סה"כ: |
תב"רים חדשים:
הגדלת תב"רים:
אושר פה אחד.
_____________
משה כהðא
מ"מ יו"ר הוועדה