פרוטוקול ועדת כספים מס' 08/23 · פרוטוקול דיונים נגיש
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים סרוק
| 345,470,000 | סך התקציב גירסה 1 / 2023 |
|---|---|
| 8,927,000 | שינוי תקציב |
| 354,397,000 | סך תקציב גירסה 2 / 2023 |
פרוטוקול וועדת כספים 08/2023
שהתקיימה בתאריך: כ"ב בכסלו תשפ"ד, 06 בדצמבר 2023
ðוכחים:
ה"ה מðדי שוורץ – יו"ר הוועדה
ה"ה משה כהðא – חבר הוועדה
ה"ה אפרים אוחיון – חבר הוועדה
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה
חסרים:
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רוביðשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד טוביה פיסיðגר – יועמ"ש
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
ה"ה גרשון ויðגורט – מבקר העירייה
על סדר היום:
•
•
•
עדכון תקציב 2023 – אישור שיðויים – גירסה 02
| תקציב 2023 גירסה 2 | שינוי | תקציב | שם כרטיס | מספר כרטיס | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| 45,450,000 | 4,200,000 | 41,250,000 | ארנונה כללית | 1111000100 | ||
| 6,700,000 | 3,600,000 | 3,100,000 | ארנונה פיגורים | 1111200100 | ||
| 52,968,000 | 468,000 | 52,500,000 | מענק כלל י | 1191000910 | ||
| 11,159,000 | 659,000 | 10,500,000 | מענק ארנונה צמצום פערים | 1191000917 | ||
| 8,927,000 | סה"כ הכנסות | |||||
| תקציב 2023 גירסה 2 | שינוי | תקציב | שם כרטיס | מספר כרטיס | ||
| 2023 | ||||||
| 1,400,000 | -500,000 | 1,900,000 | תשלומי קרן הלואה | 1649000691 | ||
| 2,022,000 | 1,992,000 | 30,000 | הוצאות מלח | 1726100740 | ||
| 2,400,000 | 2,000,000 | 400,000 | פעילויות ואירועים | 1752100750 | ||
| 700,000 | 250,000 | 450,000 | הנחת אבן פינה/חנוכת בית /פעילות ואירועים | 1752100751 | ||
| 80,000 | 30,000 | 50,000 | גפן - פורום מנהלים | 1811000520 | ||
| 140,000 | -83,200 | 223,200 | גפן - שחיה השתתפות | 1813200816 | ||
| 128,000 | -72,000 | 200,000 | גפן - סלסלה השאלת ספרים | 1813222810 | ||
| 130,000 | 18,400 | 111,600 | גפן - ניהול ותפעול | 1813223810 | ||
| 479,000 | 7,000 | 472,000 | גפן - יוזמות רשותיות | 1813224810 | ||
| 80,000 | -20,000 | 100,000 | גפן - איתור | 1813225810 | ||
| 525,000 | 225,000 | 300,000 | גפן - תוכניות חינוכיות | 1813226810 | ||
| 259,200 | -68,800 | 328,000 | גפן - מאירים | 1813227810 | ||
| 63,600 | -36,400 | 100,000 | גפן- פרויקט חינוך פר`ח | 1813500752 | ||
| 6,000,000 | 5,100,000 | 900,000 | פעילות קיץ חגים ומועדים | 1813800811 | ||
| 193,000 | 55,000 | 138,000 | שינוי שם כרטיס - - גפ" ן - יחידת הנוער | 1828020750 | ||
| 2,300,000 | 300,000 | 2,000,000 | ועדת רווחה | 1842201840 | ||
| 550,000 | 130,000 | 420,000 | פעילות וימי עיון לאלמנות ויתומים | 1842211840 | ||
| 100,000 | -400,000 | 500,000 | הוצאות שנים קודמות | 1994000980 | ||
| 8,927,000 | סה"כ הוצאות |
אושר פה אחד
| מקור מימון | תקציב חדש | הקטנה | הגדלה | תקציב | כרטיס | שם תב"ר | מספר | מ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תב"ר | |||||||||||||||||||||||
| משרד החינוך | 9,073,148 | 2,800,517.00 | 6,272,631 | 2010771523 | עי"ס לבנים מגרש 726 סמל אתר 5023758 | 1077 | |||||||||||||||||
| 20200234-201902127 | |||||||||||||||||||||||
| הצטיידות 58,800 | |||||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 1,000,000 | 1,000,000 | 2010771583 | עי"ס לבנים מגרש 726 | 1077 | ||||||||||||||||||
| סמל אתר 5023758 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 10,073,14 | 8 | 7,272,631 | סה"כ | |||||||||||||||||||
| משרד החינוך | 12,764,656 | 3,677,875.00 | 9,086,781 | 2010841523 | בי"ס עי"ס מגרש 170 | 1084 | |||||||||||||||||
| -202102007 | |||||||||||||||||||||||
| 202002027 הצטיידות | |||||||||||||||||||||||
| 176,400 | |||||||||||||||||||||||
| משרד החינוך | 21,136,824 | 3,686,399 | 17,450,425 | 2010881523 | בי"ס יסודי לבנים מגרש 432 | 1088 | |||||||||||||||||
| 202102004 הצטיידות | |||||||||||||||||||||||
| 264,600 | |||||||||||||||||||||||
| משרד החינוך | 19,284,554 | 2,576,540.00 | 16,708,014 | 2011151523 | בי"ס יסודי מגרש 404 | 1115 | |||||||||||||||||
| -202102002 | |||||||||||||||||||||||
| 202017036 הצטיידות | |||||||||||||||||||||||
| 279,300 | |||||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 650,000 | 650,000 | 2011151583 | בי"ס יסודי מגרש 404 | 1115 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 19,934,55 | 4 | 17,358,014 | סה"כ | |||||||||||||||||||
| משרד החינוך | 3,495,907 | 1,154,392.00 | 2,341,515 | 2011401523 | שלוש כיתות גן מגרש | 1140 | |||||||||||||||||
| 201901204 | 730 | ||||||||||||||||||||||
| המוסד לביטוח לאומי | 2,910,693 | 300,000.00 | 2,610,693 | 2012291552 | מרכז רב שירותים | 1229 | |||||||||||||||||
| לאנשים עם מוגבלויות | |||||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבנה ציבור | 290,077 | 290,077 | 2012291583 | מרכז רב שירותים | 1229 | ||||||||||||||||||
| לאנשים עם מוגבלויות | |||||||||||||||||||||||
| קרן פיתוח כללי | 34,187 | 34,187.00 | 0.00 | 2012291590 | מרכז רב שירותים | 1229 | |||||||||||||||||
| לאנשים עם מוגבלויות | |||||||||||||||||||||||
| 3,234,957 | 2,900,770 | סה"כ | |||||||||||||||||||||
| משרד הרווחה | 2,532,500 | 2,532,500 | 2012771540 | מעון יום שיקומ י- בניה | 1277 | ||||||||||||||||||
| והצטיידות | |||||||||||||||||||||||
| המוסד לביטוח לאומי | 3,290,118 | 490,118.00 | 2,800,000 | 2012771552 | מעון יום שיקומ י- בניה | 1277 | |||||||||||||||||
| והצטיידות | |||||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבנה ציבור | 1,303,500 | 1,303,500 | 2012771583 | מעון יום שיקומ י- בניה | 1277 | ||||||||||||||||||
| והצטיידות | |||||||||||||||||||||||
| קרן פיתוח כללי | 54,457 | 54,457 | 2012771590 | מעון יום שיקומ י- בניה | 1277 | ||||||||||||||||||
| והצטיידות | |||||||||||||||||||||||
| 7,180,575 | 6,636,000 | סה"כ | |||||||||||||||||||||
| שינוי מגרש מ 736 ל צ-7 | 3,668,000 | 3,668,000 | 201281548 | מעון יום צ-7 | 1281 | ||||||||||||||||||
| משרד הבטחון | 210,396 | 33,604 | 244,000 | 2013911529 | מרכיבי ביטחון - שלום | 1391 | |||||||||||||||||
| רב | |||||||||||||||||||||||
| קרן פיתוח כלליל | 210,396 | 33,604 | 244,000 | 2013911529 | מרכיבי ביטחון - שלום | 1391 | |||||||||||||||||
| רב | |||||||||||||||||||||||
| 420,792 | 488,000 | סה"כ | |||||||||||||||||||||
| 67,208 | 14,774,485 | סה"כ: |
הגדלת תב"רים:
| מקור מימון | תקציב | שם תב"ר | מספר | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תב"ר | |||||||||||
| משרד הביטחון | 1,430,000 | שיקום תאורת בטחון | 1406 | ||||||||
| משרד הבטחון | 355,000 | הקמת מרכיבים טכנולוגים- חרבות ברזל | 1407 | ||||||||
| קרן פיתוח כללי | 7,000 | הקמת מרכיבים טכנולוגים- חרבות ברזל | 1407 | ||||||||
| משרד הפנים | 190,000 | רכישת ציוד חרום | 1408 | ||||||||
| משרד הבטחון | 200,000 | שיקום ביתני שמירה | 1409 | ||||||||
| משרד הבטחון 97894766 | 119,418 | חלונות ממוגני ירי ש"ג | 1410 | ||||||||
| משרד הבטחון | 225,000 | שדרוג מוקד )סיב אופטי( | 1411 | ||||||||
| משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות | 798,400 | הקמה ותפעול של מחלקת קרקעות | 1412 | ||||||||
| קרן פיתוח כללי | 25,000 | הקמה ותפעול של מחלקת קרקעות | 1412 | ||||||||
| משרד התחבורה 1001684499 | 140,028 | סימון כבישים והתקני בטיחות 2023 | 1413 | ||||||||
| קרן פיתוח כללי | 15,560 | סימון כבישים והתקני בטיחות 2023 | 1413 | ||||||||
| משרד הבינוי והשיכון | 680,000 | תכנ ו ן שצפים 526,539,542 | 1414 | ||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 450,000 | תכנון וביצוע בידוד אקוסטי לאודיטוריום מגרש 730 רחוב ברסלב | 1415 | ||||||||
| משרד החינוך 2023241888 | 2,647 | ריהוט מותאם- ב"י נאות רחל | 1416 | ||||||||
| משרד החינוך 2023241898 | 30,000 | נגישות אקוסטית סמינר כלל חסיד י | 1417 | ||||||||
| משרד החינוך 2023240826 | 48,530 | נגישות ראיה- הנגשת כיתה ב"י עטרת שיח | 1418 | ||||||||
| משרד החינוך 2023241972 | 30,000 | נגישות אקוסטית גן מתיקות התורה | 1419 | ||||||||
| משרד החינוך 2023242008 | 247,999 | נגישות מוטורית הנגשת מעלית סמ ינר מורשת | 1420 | ||||||||
| 4,994,582 | סה"כ |
| סה"כ תב"רים | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4,994,582 | תב"רים -חדשים | ||||
| 1 | 5 14,774,48 | 5 | תב"רים - הגדלה | ||
| 67,208 | תב"רים - הקטנה | ||||
| 1 | 9 19,701,85 | 9 | סה"כ |
תב"רים חדשים:
אושר פה אחד.
_____________
מðדי שוורץ
יו"ר הוועדה