פרוטוקול ועדת כספים מס' 08/24
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים סרוק
פרוטוקול וועדת כספים 08/2024
שהתקיימה בתאריך: כ"ג בכסלו תשפ"ה, 24 בדצמבר 2024
ðוכחים:
ה"ה דוד שפיצר – מ"מ יו"ר הוועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
ה"ה מאיר ויðטרוב – חבר הוועדה
חסרים:
ה"ה מðדי שוורץ – יו"ר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רוביðשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד טוביה פיסיðגר – יועמ"ש
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
ה"ה גרשון ויðגורט – מבקר העירייה
על סדר היום:
•
•
•
•
•
עדכון תקציב 2024 – אישור שיðויים – גירסה 02
סך התקציב גירסה 1 / 2024 377,064,817
שינוי תקציב 13,591,753
סך תקציב גירסה 2 / 2024 390,656,570
• אישור תקציב העירייה לשðת :2025
• אישור תקðים כח אדם לשðת :2025
תב"רים חדשים:
מספר תב"ר שם תב"ר תקציב מקור מימון
1579 שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי - מיכלי אשפה טמוני קרקע פיתוח 2024 2,597,000 משרד הפנים פיתוח 2024 1580 הסדרת מעבר חצייה רח' המגיד 810,000 משרד התחבורה 1580 הסדרת מעבר חצייה רח' המגיד 90,000 קרן פיתוח כללי 1581 ריסון תנועה דרך הרמז - כנסת מרדכי 360,000 משרד התחבורה 1581 ריסון תנועה דרך הרמז - כנסת מרדכי 40,000 קרן פיתוח כללי 1582 שיקום מרכזים עירוניים 2,730,000 קרן אגרת מבני ציבור 1583 נגישות אקוסטית בית יעקב חסידי 30,000 משרד החינוך 2024241895 1584 נגישות אקוסטית אורחות חיים 30,000 משרד החינוך 2024241958 סה"כ 6,687,000
הגדלת תב"רים:
מספר תב"ר שם תב"ר כרטיס תקציב הגדלה תקציב חדש מקור מימון משרד החינוך הצטיידות
1084 בי"ס עי"ס מגרש 170 2010841523 12,764,656.00 12,764,656.00 176,400
1084 בי"ס עי"ס מגרש 170 2010841583 360,000 360,000.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 12,764,656.00 13,124,656.00
עי"ס מגרש 727 סמל אתר משרד החינוך הצטיידות
1137 2011371523 10,760,917.00 10,760,917.00
50224715 132,300
עי"ס מגרש 727 סמל אתר
1137 2011371583 1,100,000 1,100,000.00 קרן אגרת מבני ציבור 50224715
סה"כ 10,760,917.00 11,860,917.00
משרד החינוך הצטיידות
1202 עי"ס לבנים מגרש צ 28 2012021523 7,915,186.00 7,915,186.00 132,300
1202 עי"ס לבנים מגרש צ 28 2012021583 270,000 270,000.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 7,915,186.00 8,185,186.00
1210 בינוי מבנה רווחה מגרש 183 2012101532 8,304,270.00 8,304,270.00 מפעל הפיס 1210 בינוי מבנה רווחה מגרש 183 2012101540 1,200,000.00 1,200,000.00 משרד הרווחה 1210 בינוי מבנה רווחה מגרש 183 2012101544 3,000,000.00 3,000,000.00 משרד פיתוח הנגב והגליל 1210 בינוי מבנה רווחה מגרש 183 2012101583 180,000 180,000.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 12,504,270.00 12,684,270.00
ח"מ לבנים מגרש 728 סמל משרד החינוך הצטיידות
1213 2012131523 15,341,370.00 15,341,370.00
אתר 5024289 191,100
ח"מ לבנים מגרש 728 סמל
1213 2012131583 270,000 270,000.00 קרן אגרת מבני ציבור אתר 5024289
סה"כ 15,341,370.00 15,611,370.00
מרכז רב שירותים לאנשים עם
1229 2012291552 2,910,693.00 2,910,693.00 המוסד לביטוח לאומי מוגבלויות
מרכז רב שירותים לאנשים עם
1229 2012291583 290,077.00 180,000 470,077.00 קרן אגרת מבני ציבור מוגבלויות
מרכז רב שירותים לאנשים עם
1229 2012291590 34,187.00 34,187.00 קרן פיתוח כללי מוגבלויות
סה"כ 3,234,957.00 3,414,957.00
משרד החינוך הצטיידות
1275 ת"ת לבנים מגרש 407 2012751523 11,109,248.00 11,109,248.00 220,500
1275 ת"ת לבנים מגרש 407 2012751583 240,000 240,000.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 11,109,248.00 11,349,248.00
1281 מעון יום מגרש צ-7 2012811548 3,668,000.00 3,668,000.00 משרד העבודה והרווחה 1281 מעון יום מגרש צ-7 2012811548 300,000 300,000.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 3,668,000.00 3,968,000.00
משרד החינוך הצטיידות
1309 מרכז פסגה מגרש 171/10 2013091523 12,173,779.00 12,173,779.00 176,400
1309 מרכז פסגה מגרש 171/10 2013091583 750,000.00 1,445,000 2,195,000.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 12,923,779.00 14,368,779.00
1330 מעון יום 2013301523 4,188,489.00 4,188,489.00 משרד החינוך 1330 מעון יום 2013301583 180,000 180,000.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 4,188,489.00 4,368,489.00
משרד החינוך הצטיידות
1367 שש כיתות גן מגרש 734 2013671523 5,246,448.00 5,246,448.00 156,000
1367 שש כיתות גן מגרש 734 2013671583 420,000 420,000.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 5,246,448.00 5,666,448.00
משרד החינוך הצטיידות
1371 ש כיתות גן מגרש 402 2013711523 9,283,853.00 9,283,853.00 156,000
1371 ש כיתות גן מגרש 402 2013711583 1,030,000 1,030,000.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 9,283,853.00 10,313,853.00
משרד החינוך הצטיידות
1375 עי"ס לבנות מגרש 446-2 2013751523 7,905,374.00 7,905,374.00 132,300
1375 עי"ס לבנות מגרש 446-2 201375183 540,000 540,000.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 7,905,374.00 8,445,374.00
עי"ס לבנות חנ"מ 727-1 משרד החינוך הצטיידות
1376 2013761523 8,685,398.00 8,685,398.00
חלקה 4 132,300
עי"ס לבנות חנ"מ 727-1
1376 2013761583 1,570,000.00 390,000 1,960,000.00 קרן אגרת מבני ציבור חלקה 4
סה"כ 7,905,374.00 10,645,398.00
פיתוח פריפריה חברתית
1425 2014251522 1,806,000.00 1,806,000.00 משרד הפנים 2023
פיתוח פריפריה חברתית
1425 2014251583 450,000 450,000.00 קרן אגרת מבני ציבור 2023
סה"כ 1,806,000.00 2,256,000.00
שינוי שם רחוב מרח' מפעל
1571 שיפוץ קיר ברחוב מוצפי 2015711591 30,000.00 30,000.00 הש"ס לרח'מוצפי קרן חלף היטל השבחה
סה"כ 7,355,000