פרוטוקול ועדת כספים מס' 08/24 · פרוטוקול דיונים נגיש
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים סרוק
פרוטוקול וועדת כספים 08/2024
שהתקיימה בתאריך: כ"ג בכסלו תשפ"ה, 24 בדצמבר 2024
ðוכחים:
ה"ה דוד שפיצר – מ"מ יו"ר הוועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
ה"ה מאיר ויðטרוב – חבר הוועדה
חסרים:
ה"ה מðדי שוורץ – יו"ר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רוביðשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד טוביה פיסיðגר – יועמ"ש
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
ה"ה גרשון ויðגורט – מבקר העירייה
על סדר היום:
•
•
•
•
•
| 377,064,817 | סך התקציב גירסה 1 / 2024 |
|---|---|
| 13,591,753 | שינוי תקציב |
| 390,656,570 | סך תקציב גירסה 2 / 2024 |
| מקור מימון | תקציב | שם תב"ר | מספר תב"ר |
|---|---|---|---|
| משרד הפנים פיתוח 2024 | 2,597,000 | שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי - מיכלי אשפה טמוני קרקע פיתוח 2024 | 1579 |
| משרד התחבורה | 810,000 | הסדרת מעבר חצייה רח' המגיד | 1580 |
| קרן פיתוח כללי | 90,000 | הסדרת מעבר חצייה רח' המגיד | 1580 |
| משרד התחבורה | 360,000 | ריסון תנועה דרך הרמז - כנסת מרדכי | 1581 |
| קרן פיתוח כללי | 40,000 | ריסון תנועה דרך הרמז - כנסת מרדכי | 1581 |
| קרן אגרת מבני ציבור | 2,730,000 | שיקום מרכזים עירוניים | 1582 |
| משרד החינוך 2024241895 | 30,000 | נגישות אקוסטית בית יעקב חסידי | 1583 |
| משרד החינוך 2024241958 | 30,000 | נגישות אקוסטית אורחות חיים | 1584 |
| 6,687,000 | סה"כ |
עדכון תקציב 2024 – אישור שיðויים – גירסה 02
• אישור תקציב העירייה לשðת :2025
• אישור תקðים כח אדם לשðת :2025
תב"רים חדשים:
| מקור מימון | תקציב חדש | הגדלה | תקציב | כרטיס | שם תב"ר | מספר תב"ר | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך הצטיידות | 12,764,656.00 | 12,764,656.00 | 2010841523 | בי"ס עי"ס מגרש 170 | 1084 | |||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות 176,400 | ||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 360,000.00 | 360,000 | 2010841583 | בי"ס עי"ס מגרש 170 | 1084 | |||||||||||||||
| 13,124,656.00 | 12,764,656.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות | 10,760,917.00 | 10,760,917.00 | 2011371523 | עי"ס מגרש 727 סמל אתר | 1137 | |||||||||||||||
| משרד ה0ח0י3נו,ך2 3ה1צ ט יידות | עי"ס מג5ר1ש7 0722274 ס5מ ל אתר | |||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 1,100,000.00 | 1,100,000 | 2011371583 | עי"ס מגרש 727 סמל אתר | 1137 | |||||||||||||||
| עי"ס מג5ר1ש7 0722274 ס5מ ל אתר | ||||||||||||||||||||
| 11,860,917.00 | 10,760,917.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות | 7,915,186.00 | 7,915,186.00 | 2012021523 | עי"ס לבנים מגרש צ 28 | 1202 | |||||||||||||||
| משרד ה0ח0י3נו,ך2 3ה1צ ט יידות | ||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 270,000.00 | 270,000 | 2012021583 | עי"ס לבנים מגרש צ 28 | 1202 | |||||||||||||||
| 8,185,186.00 | 7,915,186.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| מפעל הפיס | 8,304,270.00 | 8,304,270.00 | 2012101532 | בינוי מבנה רווחה מגרש 183 | 1210 | |||||||||||||||
| משרד הרווחה | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 2012101540 | בינוי מבנה רווחה מגרש 183 | 1210 | |||||||||||||||
| משרד פיתוח הנגב והגליל | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2012101544 | בינוי מבנה רווחה מגרש 183 | 1210 | |||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 180,000.00 | 180,000 | 2012101583 | בינוי מבנה רווחה מגרש 183 | 1210 | |||||||||||||||
| 12,684,270.00 | 12,504,270.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות | 15,341,370.00 | 15,341,370.00 | 2012131523 | ח"מ לבנים מגרש 728 סמל | 1213 | |||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות 191,100 | ח"מ לבנים מגרש 728 סמל אתר 5024289 | |||||||||||||||||||
| 191,100 קרן אגרת מבני ציבור | 270,000.00 | 270,000 | 2012131583 | אתר 5024289 ח"מ לבנים מגרש 728 סמל | 1213 | |||||||||||||||
| ח"מ לבנים מגרש 728 סמל אתר 5024289 | ||||||||||||||||||||
| 15,611,370.00 | 15,341,370.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| המוסד לביטוח לאומי | 2,910,693.00 | 2,910,693.00 | 2012291552 | מרכז רב שירותים לאנשים עם | 1229 | |||||||||||||||
| מרכז רב שירותים לאנשים עם מוגבלויות | ||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 470,077.00 | 180,000 | 290,077.00 | 2012291583 | מוגבלויות מרכז רב שירותים לאנשים עם | 1229 | ||||||||||||||
| מרכז רב שירותים לאנשים עם מוגבלויות | ||||||||||||||||||||
| קרן פיתוח כללי | 34,187.00 | 34,187.00 | 2012291590 | מוגבלויות מרכז רב שירותים לאנשים עם | 1229 | |||||||||||||||
| מרכז רב שירותים לאנשים עם מוגבלויות | ||||||||||||||||||||
| 3,414,957.00 | 3,234,957.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות | 11,109,248.00 | 11,109,248.00 | 2012751523 | ת"ת לבנים מגרש 407 | 1275 | |||||||||||||||
| 220,500 | ||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 240,000.00 | 240,000 | 2012751583 | ת"ת לבנים מגרש 407 | 1275 | |||||||||||||||
| 11,349,248.00 | 11,109,248.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד העבודה והרווחה | 3,668,000.00 | 3,668,000.00 | 2012811548 | מעון יום מגרש צ- 7 | 1281 | |||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 300,000.00 | 300,000 | 2012811548 | מעון יום מגרש צ- 7 | 1281 | |||||||||||||||
| 3,968,000.00 | 3,668,000.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות | 12,173,779.00 | 12,173,779.00 | 2013091523 | מרכז פסגה מגרש 171/10 | 1309 | |||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות 176,400 | ||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 2,195,000.00 | 1,445,000 | 750,000.00 | 2013091583 | מרכז פסגה מגרש 171/10 | 1309 | ||||||||||||||
| 14,368,779.00 | 12,923,779.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד החינוך | 4,188,489.00 | 4,188,489.00 | 2013301523 | מעון יום | 1330 | |||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 180,000.00 | 180,000 | 2013301583 | מעון יום | 1330 | |||||||||||||||
| 4,368,489.00 | 4,188,489.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות | 5,246,448.00 | 5,246,448.00 | 2013671523 | שש כיתות גן מגרש 734 | 1367 | |||||||||||||||
| משרד ה0ח0י0נו,ך6 5ה1צ ט יידות | ||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 420,000.00 | 420,000 | 2013671583 | שש כיתות גן מגרש 734 | 1367 | |||||||||||||||
| 5,666,448.00 | 5,246,448.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות | 9,283,853.00 | 9,283,853.00 | 2013711523 | ש כיתות גן מגרש 402 | 1371 | |||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות 156,000 | ||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 1,030,000.00 | 1,030,000 | 2013711583 | ש כיתות גן מגרש 402 | 1371 | |||||||||||||||
| 10,313,853.00 | 9,283,853.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות | 7,905,374.00 | 7,905,374.00 | 2013751523 | עי"ס לבנות מגרש 446-2 | 1375 | |||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות 132,300 | ||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 540,000.00 | 540,000 | 201375183 | עי"ס לבנות מגרש 446-2 | 1375 | |||||||||||||||
| 8,445,374.00 | 7,905,374.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות | 8,685,398.00 | 8,685,398.00 | 2013761523 | עי"ס לבנות חנ"מ 727-1 | 1376 | |||||||||||||||
| משרד ה0ח0י3נו,ך2 3ה1צ ט יידות | עי"ס לבנחותלק חהנ "4מ 727-1 | |||||||||||||||||||
| 132,300 קרן אגרת מבני ציבור | 1,960,000.00 | 390,000 | 1,570,000.00 | 2013761583 | עי"ס לבנחותלק חהנ "4מ 727-1 | 1376 | ||||||||||||||
| עי"ס לבנחותלק חהנ "4מ 727-1 | ||||||||||||||||||||
| 10,645,398.00 | 7,905,374.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד הפנים | 1,806,000.00 | 1,806,000.00 | 2014251522 | פיתוח פריפריה חברתית | 1425 | |||||||||||||||
| פיתוח פר3יפ2ר0י2ה חברתית | ||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 450,000.00 | 450,000 | 2014251583 | פיתוח פר3יפ2ר0י2ה חברתית | 1425 | |||||||||||||||
| פיתוח פר3יפ2ר0י2ה חברתית | ||||||||||||||||||||
| 2,256,000.00 | 1,806,000.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| שינוי שם רחוב מרח' מפעל | 30,000.00 | 30,000.00 | 2015711591 | שיפוץ קיר ברחוב מוצפי | 1571 | |||||||||||||||
| שהשינו"יס ש לםר חרח'מובוצ פמיר קחר' ןמ חפלעףל | ||||||||||||||||||||
| היטל השבחה | ||||||||||||||||||||
| 7,355,000 | סה"כ |
הגדלת תב"רים:
| סה"כ תב"רים | |
|---|---|
| 6,687,000 | תברים- חדשים |
| 7,355,000 | תברים- הגדלה |
| 0 | תברים- הקטנה |
| 14,042,000 | סה"כ |
אושר פה אחד
_____________
דוד שפיצר
מ"מ יו"ר הוועדה