פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מס' 0
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין
מיום שני, כב' כסלו התשפ״ה, 23/12/2024
משתתפים: דובי שפלר - ראש המועצה
צורי דותן - חבר מועצה
חנני פייגין - חבר מועצה
דנה שפיגל - חברת מועצה
אביטל כהן - חברת מועצה
ישי יעקב פליישר (זום) - חבר מועצה
טליה מרכוס - חברת מועצה
אבי חדידה - חבר מועצה
מנחם שפיץ - חבר מועצה
אריאלה פרי - חברת מועצה
שלמה בן צבי - חבר מועצה
נוכחים: יפה שטרית - מנכ"לית
שרון הורוביץ - גזבר
יונתן מרקוס - יועץ אסטרטגי
פנטה פנטה - מנהל היחידה לפיתוח כלכלי
רויטל קולין - סגנית גזבר ומנהלת חשבונות
נילי רשלבך - נציגת הנוער
נוצר על ידי
1
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
על סדר היום:
אישור תקציב .2025 ............................................................................................................... 6 נוצר על ידי
2
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
תחילת דיון
דובי שפלר [ראש המועצה]: טוב, ערב טוב. ישיבה שלא מן המניין. ישיבה לאישור תקציב .2025 בדרך כלל עושים את זה בסוף, אבל אני חושב שאפשר בהחלט לפתוח בקודם כל, רפואה שלמה לחברנו ישי פליישר, שאמר שהוא אולי יהיה בזום, אבל הוא כנראה עכשיו מתאושש.
חנני פייגין [חבר מועצה]: רפואה שלמה, בעזרת השם.
דובי שפלר [ראש המועצה]: זה דבר ראשון, דבר שני לפתוח בתודה, תשמעו קרה פה משהו דרמטי, תוך חצי שנה אנחנו, המועצה הזאת, נדרשת לאשר שני תקציבים, תקציב 24' בסוף יוני, תקציב 25' בסוף דצמבר, מעבר לזה שאני חושב, מנחם יתקן אותי, מהזיכרון שלי בעשרים וכמה שנים האחרונות, תמיד אישרו תקציב בינואר או סוף ינואר פברואר
מנחם שפיץ ( חבר מועצה ): אכן
דובי שפלר [ראש המועצה]: אהלן, ערב טוב, שלמה.
שרון הורוביץ [גזבר]:וב-98', 97' אישרו במאי, אפריל.
דובי שפלר [ראש המועצה]: הכוונה הייתה לא סתם בשביל הספורט אלא באמת לנסות, אחרי שהבנו מה מקבלים בינואר לעומת סוף דצמבר, אז באמת לאשר את התקציב קצת קודם, גילינו שמסד הנתונים עד סוף ינואר הוא לא באמת משתנה בצורה דרמטית. אני רוצה להתחיל בתודות. קודם כל אגף הגזברות שלנו, ובעיקר לשרון ורויטל . שחוץ מהעבודה השוטפת הרגילה היו צריכים לנהל את כל העבודה המורכבת הזאת כולל שיטות חדשות שהכנסנו לפה ולהציג את זה בצורה שונה מהחוברת שהתרגלנו אליה בשנים האחרונות.
באמת, באמת המון הערכה ותודה רבה. כמובן גם לפנטה שהצטרף אלינו בחצי שנה האחרונה ועבד קשה מאוד על כל נושא תוכניות העבודה, ולכם, לכם חברי המועצה. כל אחד מכם, באמת, התחושה הייתה שלכל אחד אכפת, כל אחד דואג, כל אחד בא ומסתכל, והייתה פה שותפות מלאה של כולם.
דובי שפלר [ראש המועצה]: שלום נילי.
נדמה לי שמעל כולם זה יפה, עשתה פה עבודה מדהימה, כולל, אפילו ב-24 השעות האחרונות שכל מיני דרישות חדשות הגיעו. ישבה ועשתה פה, אתם תכף תראו פה מצגות מדהימות. היא עשתה את כל, את כל הגחמות שלי ושל חברים אחרים במועצה, באמת, הצליחה להביא אותם לידי ביטוי בתוך הגרפים שאתם תראו.
נוצר על ידי
3
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
חנני פייגין [חבר מועצה]: אבל לא אפשרת לנו למחוא לה כפיים.
יפה שטרית [מנכ"לית]: תודה לכם.
שרון הורוביץ [גזבר]:ליפה לא מוחאים כפיים על קיבה ריקה. תמיד זה מלווה דובי שפלר [ראש המועצה]: זה באמת הערכה עצומה לעבודה המסורה והקשה. ובעזרת השם, ב-2026 יהיה לנו עוד שחקן רכש, צורי, שלקח את ועדת כספים והולך לעבוד ב-.2026 סליחה, ב-.2025
חנני פייגין [חבר מועצה]: רגע, זה לא אבי?
דובי שפלר [ראש המועצה]: ב-,2025 דבר ראשון מה שצורי יעשה, בעזרת השם, בוועדת כספים זה לבחון את התקציב בפועל כל רבעון, כשיסתיים רבעון, לבחון איפה אנחנו עומדים, ביצוע של התקציב, כמובן, תוכנית עבודה זה מנכ"לית, וכמובן מפה נוכל להבין תובנות עומק יותר טובות לקראת תקציב, בעזרת השם, בעוד שנה, ,2026 שאחרי שבאמת תיעשה עבודה רציפה לאורך כל השנה. עד כאן התודות ובואו נתחיל לצלול לתוך הדברים שהכנו.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: יש לי הערה לסדר אם אפשר לפני שמתחילים לעבור נקודה נקודה. אני ביקשתי לפני שתי ישיבות מועצה, אמרתי, הסכמתם איתי, שאי אפשר לאשר תקציב אם אין דו"ח של ביצוע .2024 כלומר, נגיד עד אוקטובר בפועל ועד סוף השנה ניחוש. אחרת אין לי מושג אם המספרים שלכם נכונים או לא. לא קיבלנו את זה
שרון הורוביץ [גזבר]:יש לך עד ה-.9
יפה שטרית [מנכ"לית]: נכון, ושלחנו לשלושה רבעונים, דנו בזה בישיבה הקודמת
חנני פייגין [חבר מועצה]: שלושה רבעונים.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: בניחוש, סוף דצמבר, אתה אמור לדעת כבר פחות או יותר מה יש שרון הורוביץ [גזבר]:כן ,אבל אתה יודע שנתונים מדויקים יש של שלושה רבעונים שלמה בן צבי [חבר מועצה]: בלי זה אני לא יודע אם המספרים האלו שווים משהו או לא. זה א' ב' של תקציב.
שרון הורוביץ [גזבר]:אבל אתה יכול לראות את הביצוע של 23'.
נוצר על ידי
4
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: לא, לא.
יפה שטרית [מנכ"לית]: לא, רגע.
דובי שפלר [ראש המועצה]: לא, התקציב, התקציב של רשות יפה שטרית [מנכ"לית]: אבל יש נתונים עד ספטמבר, יש שלושה רבעונים של 24 שהעברנו לכם פה, כולם קיבלו את זה.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: איפה? איפה קיבלנו את זה?
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו נביא את זה עוד הפעם. העברנו את זה לאישור פרוטוקול.
דובי שפלר [ראש המועצה]: זה נשלח בטיוטה הראשונה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: זה היה פרוטוקול שאישרנו את זה, היינו צריכים לאשר את הרבעון השלישי. אז אפשר לשלוח את זה שוב. לא קרה כלום.
דובי שפלר [ראש המועצה]: זה נשלח, שלמה, זה נשלח בטיוטה הראשונה. בטיוטה הראשונה זה נשלח.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: אני לא ראיתי דבר כזה. אני בדקתי את הטיוטה האחרונה, ובלי שיהיה לי, בלי שאני יודע מה קרה השנה, איך אני יכול לאשר משהו קדימה? יכול להיות שכל המספרים פה, המצאתם אותם.
יפה שטרית [מנכ"לית]: נכון, אז לכן אנחנו קימנו מפגש , לאישור ביצוע של תשעה חודשים מתוך השנה.
אפשר להציג את זה עוד הפעם מי שרוצה.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: לא, אבל גם צריך לתת שיערוך של שנה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: שלחנו, שלמה, בטיוטה הראשונה שלחו את זה, כמובן בלי הצבעים, ופה היה ביצוע של 24
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: אני לא ראיתי. אני עברתי על הדברים שאכן קיבלתי מכם, ותודה רבה שקיבלתי. את זה, אגב, את התקציב מול, התקציב היותר גדול אני מקבל רק עכשיו.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו יכולים להעביר לך עוד פעם. לא קרה כלום.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: כן קרה, כי אי אפשר לשפוט, אי אפשר ללמוד את זה ממש בישיבה.
נוצר על ידי
5
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
יפה שטרית [מנכ"לית]: בשמחה.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: צריך לדעת מה קרה. ודיברנו על זה כבר לפני שתי ישיבות.
יפה שטרית [מנכ"לית]: פשוט זה כבר היה לפני כמה חודשים, נשלח את זה שוב. אין שום בעיה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: ערב טוב, אבי.
אבי חדידה [חבר מועצה]: ערב טוב.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: נכון, איך אפשר ללמוד צורי דותן [חבר מועצה]: רגע, חבר'ה, היא לא הציגה עדיין. נראה לי שכדאי שקודם כל היא תציג ואז נעלה את השאלות.
אבי חדידה [חבר מועצה]: יהיה לי קשה לשאול שאלות.
צורי דותן [חבר מועצה]: מה ששלמה אומר זה סבבה, זה קשור לזה, אבל תנו לה שנייה להציג.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: לפני שתי ישיבות ביקשתי את זה.
אבי חדידה [חבר מועצה]: אני יודע מה שהביאו לי, אני עברתי על מה שהביאו לי. ערב טוב אנחנו אני קיבלתי פעם ראשונה את החוברת.
אישור תקציב .2025
שרון הורוביץ [גזבר]:טוב, אני רק אפתח בדברים כלליים שרלוונטיים. אנחנו נחלק את הישיבה לשני חלקים, החלק הראשון הוא החלק התקציבי שיוצג על ידי דובי, אני ויפה, בחלק השני של תוכניות העבודה מקושרות תקציב ששם הדגש יותר יהיה לכיוון הצגה של יפה שהיא ממונה וניהלה וליוותה את הכל. באמת שאפו לכולם שאנחנו מצליחים להביא תקציב בסוף שנה, דבר שהוא לא מובן מאליו באפרת היה ובהרבה רשויות, כמו שדובי אמר, אנחנו נעקוב אחרי התקציב כי זה תקציב בתקופה של אי בהירות עם המון המון משתנים, אנחנו לא נתבייש אם נראה שיש חריגה בתקציב במהלך השנה, חריגה משמעותית, או לטובה או לרעה, לא לשמור את זה בבטן אלא נבוא לפה ונשתף אתכם, כי זו חובתנו.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: שרון, זו חובה, זה לא זכות.
שרון הורוביץ [גזבר]:אמרתי שזאת חובתנו.
נוצר על ידי
6
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: נכון, חובתכם.
שרון הורוביץ [גזבר]:נכון, זו חובתנו. אמרתי שזו חובתנו. כך אמרתי.
התקציב השנה הוא עומד על .138,660,000 אנחנו רואים שיש גידול בכל השנים האחרונות, הגידול הזה נובע מכמה מגמות שנדבר עליהן, יש כמה מגמות שלא בידינו, מגמה אחת זה הסכמי שכר מאוד מאוד נדיבים, לחלק גדול מהעובדים, זאת אומרת לאו דווקא לעובדים שמקבלים משכורות גבוהות אבל למסה גדולה של עובדים, שזה עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, גם עובדים מנהליים, יש לזה השפעה גבוהה, יש אומנם קיצוצי שכר במשק אבל זה לא חוסך למועצה שקל, העובד כאילו מקבל את זה, אנחנו משלמים על זה את ההוצאות הפנסיוניות כדי שלא יפגע לעתיד לבוא, ואת מה שחוסכים עם העובד יהיה צריכים להעביר לממשלה, לכן אם מישהו חשב שהחיסכון בשכר הוא חוזר למעביד, לא, הוא חוזר למדינה, הכל לקרנות מיוחדות שהמדינה תיתן.
אתם יכולים לראות, בכל אגף ואגף, וזה חלק בניתוח שמתקדם, הרי יש מעט מאד אגפים שאין להם לא הכנסות ולא הוצאות. זאת אומרת נגיד ההכנסות העצמיות של המועצה, המענקים של משרד הפנים, אין מולם הוצאות כי הן לא צבועות. הם באים להשלים את כל הפערים שתראו בהמשך ומצד שני יש גם מספר הוצאות שאין עליהן מממנים ישירים, כמו כל הנושא של מטה המועצה וכולי.אגפים משמעותיים זה חינוך, רווחה, ביטחון וכולי, שם אתם תראו את המגמה, מה שמעניין אותנו יותר במגמה זה מה ההשתתפות העצמית, מה אם יש פער, אם הפער בין ההכנסות להוצאות גדל, ואת הדברים האלה אתם גם תראו בחלק גדול מהאגפים, גידול. טוב שניתן את הדעת, לא הכל בידינו אבל אנחנו צריכים לעקוב אחרי זה ולראות אם אפשר לפתור, הכוונה כמובן, כי אתם תראו ברוב האגפים, לא בכולם, יש גידול משמעותי בהשתתפות העצמית שלנו, בהשתתפות ממקורות המועצה האחרים
דובי שפלר [ראש המועצה]: אני רק מזכיר, בנושא ההכנסות מארנונה, יש לנו שני משתנים חשובים בשנה הזאת, האחד העלאה של ארנונה שעשינו בסוף יוני, זה משפיע הראשון המרכזי, והדבר השני, בהצעת התקציב של ,2025 אנחנו מכניסים לשם את סקר הנכסים שיערך במהלך השנה, אני מזכיר שהסקר האחרון היה לפני כמעט 13 שנה, ולכן אנחנו, בזמן הזה נבנו שכונות דגן, תמר ומזרח הזית, קרוב לאלף יחידות דיור, אנחנו מניחים, הנחנו על בסיס הערכה שיהיה גידול בארנונה כתוצאה מאותו סקר נכסים, מטרז' נוסף שאנחנו לא מכירים. מעבר לשכונות הישנות יותר, שגם שם מן הסתם קרו דברים, ואנחנו לא מכירים אותם.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: כלומר הציבור היושבים פה מבינים שהמשמעות של סקר נכסים זה עוד מעמסה של עוד מיסוי שאנחנו מנסים לקחת
שרון הורוביץ [גזבר]:זה מעמסה? מיסוי? בן אדם שבנה חדר זה מעמסה?
נוצר על ידי
7
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: אתה יכול להצדיק את זה איך שתרצה בפועל אתה מבקש עוד כסף מבן אדם, נקודה.
חנני פייגין [חבר מועצה]: שניה, שלמה, למה אני צריך לשלם את המאה אחוז שלי ומישהו אחר לא צריך לשלם כלום?
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: אני לא משווה או אם מוצדק, אני רק אומר, תבינו מה המשמעות, זה עוד כסף שאנחנו לוקחים מהתושבים שלנו, זה הכל. זה לא איזה משהו מתוחכם
חנני פייגין [חבר מועצה]: אני מתאר לעצמי
דובי שפלר [ראש המועצה]: אם יש אדם שעובד שחור וכל אזרחי המדינה עובדים וכל אזרחי המדינה עובדים ומשלמים מס, הוא פטור?
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: דובי, אני לא אומר שזה לא מוצדק, אני אומר, עוד פעם אנחנו, כל הזמן רק הולכים לכיס של התושב, לא לשום מקום אחר. זה הכל.
דובי שפלר [ראש המועצה]: אם את הכסף הזה היינו מצליחים להביא בסקר נכסים לפני, לא יודע, עשר שנים
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: מה זה משנה?
דובי שפלר [ראש המועצה]: מצבנו היה היום אחרת.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: עשינו את זה. לפני כמה שנים עשינו את זה.
שרון הורוביץ [גזבר]:למעלה מעשר שנים.
דובי שפלר [ראש המועצה]: שלוש עשרה שנים. ב-.2012 יפה שטרית [מנכ"לית]: והחוק מחייב כל חמש שנים.
שרון הורוביץ [גזבר]:אגב, החוק דורש כל חמש שנים.
דובי שפלר [ראש המועצה]: זה המצב, עובדתית, חובתנו להיכנס לסקר ולהביא את הכסף. להפך, יש פה אנשים, שלמה-
מנחם שפיץ [חבר מועצה]:, במועצה הקודמת אנחנו עצרנו את זה. היינו באמצע תהליך, נכון?
נוצר על ידי
8
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
דובי שפלר [ראש המועצה]: אני לא נכנס עכשיו להאשמות חס וחלילה, אני רק אומר, עובדתית.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: לא, אני רק אומר, אני מסביר שלמה בן צבי [חבר מועצה]: אני יודע למה עושים את זה, אני רק אומר, בואו נבין שאנחנו לא מצליחים להביא כסף אמיתי. כל הזמן הולכים לכיס של התושב, מנסים לסחוט ממנו עוד כסף, זה מה שאנחנו עושים פה. שום דבר מעבר לזה.
צורי דותן [חבר מועצה]: זה גם וגם. זה גם וגם צריך לעשות.
דובי שפלר [ראש המועצה]: שלמה, זה כסף ששוכב מתחת לפנס ואנחנו צריכים להרים אותו.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אני לא חושבת שאנחנו סוחטים את התושב אביטל כהן [חברת מועצה]: אבל לא נכנס כסף לבריאות הנפש?
יפה שטרית [מנכ"לית]: לתושב שבנה, יש לו זכויות, וגם חובות, הוא צריך לשלם. זה לא לסחוט, הוא צריך לשלם על השבחת הנכס שלו.
דובי שפלר [ראש המועצה]: חלק מאיתנו משלמים ארנונה על כל הדירה שלהם וחלק מאיתנו כנראה לא.
לא חשוב הם אשמים או לא.
שרון הורוביץ [גזבר]:לא, זה טבעי, כי בן אדם לא רץ בכל עיר, בן אדם סוגר מרפסת, בן אדם נכנס באיזה קיר, ולא רץ להגיד לרשות המקומית. זה דיי מקובל. זה לא נכון?
אבי חדידה [חבר מועצה]: דובי, בוא נגיד ככה, מרבית תושבי אפרת כנראה משלמים את המאה האחוז, הרוב המוחלט.
שרון הורוביץ [גזבר]:יש לכם, סליחה, יפה מעירה את תשומת ליבכם יפה שטרית [מנכ"לית]: חולק לכם קובץ שמסביר מגמות על התקציב, בשנה הבאה בעזרת השם זה יהיה חלק מובנה בתוך התקציב, אבל עכשיו שרון הסביר לכם את ההכנסות, חלק מההכנסות זה ארנונה, ועכשיו החלק הנוסף זה המענקים. בבקשה, שרון.
שרון הורוביץ [גזבר]:מגמת המענקים, אנחנו רואים שהיה גידול גדול ב-2021 ומאז אנחנו בירידה. אנחנו שוב, אני אומר את זה, וטוב שזה יהיה ירשום בפרוטוקול, לקחנו את המענקים של המדינה בצורה הכי נוצר על ידי
9
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
אופטימית שיכולה להיות ומתחנו אותם עד קצה גבול היכולת מתוך כוונה ומתוך אמונה שנצליח להשיג את הדברים האלה, לא הכל בידינו, הרוב לא בידינו. הסיבה לירידה זה קיצוצים של המדינה אבי חדידה [חבר מועצה]: שרון, אבל בשלוש שנים האחרונות זה די יציב.
צורי דותן [חבר מועצה]: זה יציב, בכלל זה יציב כי ה-21זה קורונה.
אביטל כהן [חברת מועצה]: אבל גם הקפיצה זה מיליון שקל.
צורי דותן [חבר מועצה]: לא, זה קורונה.
שרון הורוביץ [גזבר]:קורונה.
צורי דותן [חבר מועצה]: זה מענקי קורונה.
אביטל כהן [חברת מועצה]: אבל תראה, זה בנוי ממש משונה, צורי.
צורי דותן [חבר מועצה]: אבל זה אותו דבר,
שרון הורוביץ [גזבר]:אבל למה זה יורד? זה יורד, היינו צריכים לרדת יותר בגלל הירידה בסוציו אקונומי.
אנחנו כל שנה ושנה מנסים את מזלנו ומצליחים לקבל איזשהו פיצוי מהמדינה על כך שאין לנו מקומות תעסוקה אחרי שהגידול הסוציו אקונומי אצלנו הוא לא מכסה ולא עומד מאחוריו חוסן כלכלי של עסקים, לא של עסקים, עסקים עצמם זה דבר קטן של אזורי תעשייה. אם אתם מדברים על מה זה חוסן כלכלי, זה מועצה מקומית שוהם. אם מישהו נוסע בכביש שש ורואה בצד שמאל, בכביש שש לכיוון צפון, ורואה את כל אזור התעשייה, זה מועצה מקומית שיש לה כסף.
אבי חדידה [חבר מועצה]: אבל אנחנו לא עושים שום דבר עם זה ואני אומר את זה כבר אולי בשנה העשירית שאנחנו לא מגדילים את האופציה שלנו לתעשייה אנחנו לא עושים את זה יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו נסביר את זה בהמשך.
אבי חדידה [חבר מועצה]: אנחנו ישנים על האף ומחכים למענקים צורי דותן [חבר מועצה]: אחד הדוגמאות הכי טובות זה שאנחנו הולכים לבנות אבי חדידה [חבר מועצה]: אז אנחנו נסביר את זה בהמשך מה עושים, בסדר? מה נגיד שאתם תראו את זה.
צורי דותן [חבר מועצה]: הולכים לבנות, בעוד חמש שנים, וכבר עכשיו אנחנו יכולים להשפיע על זה נוצר על ידי
10
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
שרון הורוביץ [גזבר]:וגם אנחנו נכנסים לניהול לאזור התעשייה גם בצורה יותר מעורבת, כולל עמדות ניהול שם, כדי שהדבר הזה יוביל בסופו של דבר לדבר הזה.
אבי חדידה [חבר מועצה]: כדי שזה יוביל אותך לארנונה, כמו שדיברנו אז
יפה שטרית [מנכ"לית]: אני אראה לך.
צורי דותן [חבר מועצה]: היא כבר תיגע בזה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו תכף נראה את זה, עוד דקה.
אבי חדידה [חבר מועצה]: אחרי שנים שאני אומר את זה ואומר את זה ואומר את זה, זה לא רק לפתחו של דובי, זה גם אחורה, אני אומר את זה הרבה זמן, ועד שאנחנו לא נדאג שיהיה לנו עוד הכנסות אנחנו עדיין נחזר על הפתחים
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו מסכימים.
צורי דותן [חבר מועצה]: זה לא רק אתה אומר את זה, זה כולנו אומרים את זה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו כולם מסכימים.
צורי דותן [חבר מועצה]: צועקים את זה כבר שנים
צורי דותן [חבר מועצה]: אני בטוח שגם מנחם אמר את זה לפני עשרים שנה.
אבי חדידה [חבר מועצה]: אבל אני גם נותן פתרונות.
חנני פייגין [חבר מועצה]: אמר את זה ניר ברקת, שאם אנחנו ניתן לתכנן את עיטם בלי להכניס לשם לפחות 20 אחוז אזורי מסחר
יפה שטרית [מנכ"לית]: תכף אנחנו נסביר לכם, בסדר?
צורי דותן [חבר מועצה]: רק שנסגור אותך, לרמ"י כבר אמרת? אני ודובי ישבנו בפרוגרמה, הציעו לנו, כמה היה? משהו כמו 30 אלף שטח מסחר ודרשנו לעשות אותו ל-160 אלף.
דובי שפלר [ראש המועצה]: נכון.
נוצר על ידי
11
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
צורי דותן [חבר מועצה]: זה כאילו כי זה מה שהביאו למשרד השיכון, אבי חדידה [חבר מועצה]: הם ממשיכים לעשות את אותו צורי דותן [חבר מועצה]: ממשיכים עם הזה שלהם.
שרון הורוביץ [גזבר]:פה אתם רוצים, אנחנו יכולים לראות את התכנית אגפים. סך ההשקעה בשפע, אנחנו רואים שיש איזשהו עליות וירידות, יש שנים שיש לנו עודפים ואז אנחנו, היה מה שנקרא תב"ר שפע, מצליחים להכניס כסף. השנה בין 24' ל-25' למרות כל הקיצוצים אנחנו מעלים את תב"ר שפע, ועושים עבודות של, ובנוסף, יפה תדבר על זה בתוכניות עבודה, יותר התייעלות, יציאה למכרז, אחד או שניים לפחות משמעותיים גם בגינון וניקיון וכולי, הדבר הזה ייתן את אותותיו בעזרת ה'.
אבי חדידה [חבר מועצה]: מה הכוונה? אנחנו היום כבר עוסקים עם מכרזים חיצוניים.
שרון הורוביץ [גזבר]:נכון, אבל אולי לייעל אותם, לצאת למכרזים חדשים.
צורי דותן [חבר מועצה]: המכרז שהיום יושבים עליו בגינון הוא מכרז מלפני 10 שנים. השכונות גדלו
שרון הורוביץ [גזבר]:לא, לא.
צורי דותן [חבר מועצה]: לא, התקציב לא גדל, המכרז אני ואתה עשינו אותו. אבל הוא לא גדל מבחינת ההיקפים שלו. בסוף ההיקפים שלו צריכים לגדול כי הישוב גדל משמעותית ולכן חייבים לעלות אותו במחירים, מה שנקרא למחירי השוק-
שרון הורוביץ [גזבר]:מכרזי גינון הם לפי מטראז' בסופו של דבר, כמה מטר גינון אינטנסיבי וכולי. ככל שנגדל יותר, גדלים יותר, ההוצאה יותר, אלא אם כן יש ירידה בשכר העבודה מה שבוודאי אין. בואו נעבור
דנה שפיגל [חברת מועצה]: רגע, אבל כן יש
טליה מרכוס [חברת מועצה]: אפרופו, היא העלתה 350 אלף דנה שפיגל [חברת מועצה]: וכן יש מחשבה לפתוח מכרז חדש?
יפה שטרית [מנכ"לית]: של גינון?
דנה שפיגל [חברת מועצה]: כן.
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן, אנחנו נצא עכשיו למכרז חדש.
נוצר על ידי
12
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
צורי דותן [חבר מועצה]: לא, לפני המכרז אתם מתכננים להביא יועץ שיעשה עוד פעם מחדש בדיקה של הכל ואז יכין אומדן ואז מכרז.
יפה שטרית [מנכ"לית]: שרון המליץ כאן מישהו, אנחנו נפגשים איתו, נסיים את התקציב, שיבדוק מה קורה, כי יכול להיות שכל התפיסה הארגונית של הניהול של המערך, לא מותאמת. היא התרחבה והמשכנו לנהל את כל המערך הזה מכוח הרוטינה, בסדר? אנחנו עכשיו מביאים יועץ, עושים רגע בדיקה, חשיבה מחודשת איך אנחנו נתייחס לכל המערך של, בכלל שפע, זה לא רק ניקיון אבל זה ניקיון, גינון, כל מה שנדרש.
זה בעיקר שינוי שאנחנו נצטרך לעשות כנראה ארגוני ביחד עם קבלנים חיצוניים, היום כולם זה קבלנים חיצוניים.
דובי שפלר [ראש המועצה]: בואו נמשיך?
חנני פייגין [חבר מועצה]: שלא יהיו מצבים שאם יש לכלוך בתוך השיח זה לא בהכרח גינון
שרון הורוביץ [גזבר]:רק שתבינו
יפה שטרית [מנכ"לית]: זה חלק מהבעיה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: ככותרות לנושא שפ"ע, אפשר לומר שיש לנו בתוכניות השנה, אחד, השקעה במשאית גזם משלנו והדבר השני שהוא דרמטי, יכול להיות תמיד דרמטי, זה החלפת שעוני המים של הקריאה מרחוק, זה שעונים שגם כן הגיע הזמן להחליף אותם, יתחילו לקרוא בצורה מדויקת מה שיוריד את פחת המים, אני מקווה, בצורה דרמטית, באחוזים. אחוזים ממילא, בכסף.
שרון הורוביץ [גזבר]:סך השקעה בביטחון, אין לנו מה לומר על משהו מיוחד, אנחנו משקיעים עוד הרבה בביטחון, השנה הוספנו עם הכביש ו, 17-18 מיליון, אם ניקח גם מה שקיבלנו עכשיו על הכבישים וגם הירושה שקיבלנו מקרן אפרת של הנושא של המצלמות, אבל זה לא בתוך התקציב השוטף, זה מתקציב חיצוני. אגב, זה חשוב מאוד, חשוב מאוד לעשות עבודות לאו דווקא בתקציב השוטף. שזה קרנות וזה פעילות וזה וכולי.
חנני פייגין [חבר מועצה]: חשוב לומר לפרוטוקול בצורה מפורשת שבשלוש שנים האחרונות אין גידול באחוזים בתקציב הביטחון, אבל יש גידול משמעותי בשנה האחרונה בגלל שהיה מאמץ מאוד גדול וגם מהצד השני, משרד הביטחון דחף לנו הרבה מאוד תב"רים, אז הגידול בתקציב הביטחון הוא משמעותי, רק שהוא לא משתקף בתקציב כי הכל היה בתב"רים. רק בדרכים, 11 מיליון, עוד 400 אלף שקל שקיבלנו בשבוע שעבר ו-7 מיליון דרך המצלמות.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: אם הזכרת את זה, קיבלנו את האישור הסופי על הכסף של אמצעי הביטחון?
נוצר על ידי
13
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
חנני פייגין [חבר מועצה]: של ה-11 מיליון?
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן. כן. 11.5 מיליון.
חנני פייגין [חבר מועצה]: מתחילם לעבוד על זה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: יש נייר.
חנני פייגין [חבר מועצה]: ויש עוד 400 אלף שקל שאושרו לנו בשבוע שעבר על עוד דרכים.
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן, לשמחתנו הצלחנו לגייס לזה הרבה משאבים.
חנני פייגין [חבר מועצה]: זה לא מופיע במגמה.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: מתי מתחילה העבודה שם בפועל? ביצוע?
שרון הורוביץ [גזבר]:חנני? אני חושב ששלושה חודשים.
חנני פייגין [חבר מועצה]: אנחנו מחכים לחכ"ל יהודה יפה שטרית [מנכ"לית]: המכרז, מי שצריך להפעיל את המכרז, עשינו את זה דרך חכ"ל יהודה
חנני פייגין [חבר מועצה]: חכ"ל יהודה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: הוא אמור לחזור ממילואים בעוד שבוע ויוצאים לביצוע.
חנני פייגין [חבר מועצה]: וגם שם חשוב לומר שאנחנו מתעדפים לפי צרכי הביטחון.
שרון הורוביץ [גזבר]:בדיוק, זה לא חייב להיות מההתחלה עד הסוף.
חנני פייגין [חבר מועצה]: אני מעדיף לא לפרט
שרון הורוביץ [גזבר]:זה ביטחוני, אפשר לדבר אחר כך.
חנני פייגין [חבר מועצה]: אני אגיד לך.
שרון הורוביץ [גזבר]:הוצאות הנדסה, אין לזה השלכה על היום יום כי זה אגף ההנדסה, זה לא הכוונה לפיתוח בעיר וכולי. הייתה קפיצה שנה שעברה, עזיבה של המהנדס אחרי שלושים וכמה, שלושים וחמש נוצר על ידי
14
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
שנות עבודה, זה חלק מהקפיצה בתקציב. ממשיך הלאה. יש עוד שאלות על הדבר הזה? סך השקעה בחינוך זה דבר שיהיה צריך עוד, זה מהדברים שאמרתי שאנחנו לא צריכים לבדוק אותם וכולי, יש השקעה בחינוך, הכוונה היא לא בתקציב החינוך, תקציב החינוך הוא למעלה מ-40 אחוז, המועצה, השקעה עצמית מהמקורות שלנו בחינוך, שרוב החינוך הוא חינוך חובה וכולי, ואנחנו רואים שרק בין 24' ל-25', בצמצום אנחנו נגיע ל-8 מיליון.
דובי שפלר [ראש המועצה]: שלום לרב ישי.
ישי פליישר (בזום) [חבר מועצה]: שלום עליכם.
יפה שטרית [מנכ"לית]: וואו. כיף לראות אותך.
חנני פייגין [חבר מועצה]: רפואה שלמה.
ישי פליישר [חבר מועצה]: תודה רבה. תודה רבה, אני פה בשערי צדק, הכל בסדר, כולם נחמדים פה.
שרון הורוביץ [גזבר]:זה לגבי השקעה בחינוך. יפה, את תדברי על השקעה בחינוך?
דובי שפלר [ראש המועצה]: אנחנו נציג תכף, כששרון יסיים, נציג את מה אנחנו משקיעים מהכסף העצמי שלנו, יש כסף שהמדינה משקיעה בחינוך, יש כסף שאנחנו מוסיפים מאותו תקציב פנוי, למשל ארנונה, למשל כל הדברים האלה, משם אנחנו לוקחים ושמים לחינוך. אתם יכולים לראות את זה כבר בחוברת שאצלכם, רק אני יכול לתת פרומו, מדובר על 9 מיליון שקלים נוספים מעבר למה שהמדינה נותנת.
שרון הורוביץ [גזבר]:כן, זה מה שרואים פה.
חנני פייגין [חבר מועצה]: שמכניסים את היד לכיס.
דובי שפלר [ראש המועצה]: הלאה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: נמשיך שירותים חברתיים.
שרון הורוביץ [גזבר]:שירותים חברתיים, אתם גם רואים עליה, אמנם עליה קצת יותר מתונה, והרבה יותר אחראית גם, אבל זה לא בגלל שיש יותר לקוחות, ברווחה, סליחה שמשתמשים במילה לקוחות ולא מטופלים, אבל זה גם כי אנחנו באמת, יש לנו לפעמים ויכוחים פנימיים, אנחנו מעלים את השירותים, אנחנו מצליחים לגייס כספים מהמדינה, שזה ודאי כולם מודים, אבל אין כסף ואין פרויקטים שהם מאה אחוז על חשבון המדינה ולכן אם אנחנו בשאלה, לקבל 800 אלף מהמדינה ואני צריך להביא 200 אלף מהבית, בכל זאת אנחנו בדרך כלל עושים דברים חשובים, אנחנו לא מחזירים כספים ריקם, זו למעשה הסיבה לדבר הזה.
נוצר על ידי
15
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
עקרונית ברווחה, רק שתדעו, המודל פשוט מאוד, 75 אחוז על חשבון המדינה, 100 אחוז ביצוע על הרשות, מה עוד שאנחנו עומדים ב-30 אחוז, 30-70 זה הממוצע שלנו
חנני פייגין [חבר מועצה]: בפועל זה יותר.
שרון הורוביץ [גזבר]:פה זה 30-70 וזה עדין נורמלי30 מהרשות, לא ,25 יותר מ-25
טליה מרכוס [חברת מועצה]: לא, 20 וכמה?
שרון הורוביץ [גזבר]:,28 או 29 .
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו מגיעים ל-%,28 % .29 דובי שפלר [ראש המועצה]: רשמית זה ,25 מעשית אנחנו מוסיפים את האחוזים הנוספים. חשוב להדגיש למי, בין למי שאיחר, בין למי שפספס. הגרפים ששרון מציג כרגע במצגת שאתם רואים, זה לא סך תקציב, לדוגמא בנוער, זה לא שתקציב הנוער ל-25' הוא 1.172 מיליון שקלים, אלא זה הכסף
שרון הורוביץ [גזבר]:השקעה עצמית.
דובי שפלר [ראש המועצה]: מעבר למדינה. מה שהמועצה משקיעה מעבר למה שהמדינה משקיעה.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: שרון, באופן כללי, הטיוטה הזאת שעכשיו הצגתם לנו הוא שונה הטיוטה מספר 2 שישבנו עליו.
שרון הורוביץ [גזבר]:כן, הסעיפים שהשתנו,
יפה שטרית [מנכ"לית]: יש כמה סעיפים שהשתנו
שרון הורוביץ [גזבר]:בסוף הזה נציג אותך.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: בסדר אז ככה, אני לא יודע כמה סעיפים השתנו או לא אבל אנחנו עכשיו קיבלנו את זה אבל שמתי לב שיש שינוי
שרון הורוביץ [גזבר]:מחלקים לכם את זה, בבקשה.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: שמתי לב שבנוער וצעירים יש ירידה של 200 אלף שקל.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו נסביר את זה.
נוצר על ידי
16
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: שניה, שניה. 200 אלף שקל. עכשיו כשאנחנו ישבנו אנחנו ביקשנו התחייבות שזה לא ירד
יפה שטרית [מנכ"לית]: נכון.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: ואמרתם
יפה שטרית [מנכ"לית]: נכון. לא ירד. זה גדל בהכנסה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: אז מנחם, תכף-
שרון הורוביץ [גזבר]:זה גדל בהכנסה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: בואו נתקדם
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: לא, לא. אני הלכתי סעיף סעיף פה ואני רואה שיש קצת עליה בכמה סעיפים ויש אבל גם ירידות
יפה שטרית [מנכ"לית]: נכון, אתה צודק.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: ירידות משמעותיות.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אתה קיבלת עכשיו
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: רגע, עכשיו השאלה היא, אם יש הבדלים בצעירים ונוער ורק עכשיו אנחנו רואים את זה, השאלה היא, אין פה עכשיו הזדמנות בעצם לעבור ולעשות השוואה בין טיוטה מספר 2 לטיוטה של היום?
יפה שטרית [מנכ"לית]: אני אענה לך, בסדר? אתה צודק. התחייבנו ואנחנו עמדנו בהתחייבות שלנו, בסדר?.
היו שני סעיפים מרכזיים, יש שינויים קלים, אבל בסך הכל, רק אני אסביר, חלק מהכסף עבר לתב"ר כי קיבלנו קול קורא של 200 אלף, מה שהקטין ב-200 אלף, אבל הוא מופיע במקום אחר, לא בשוטף שלנו.
טליה מרכוס [חברת מועצה]: אבל התב"ר ילך לנוער וצעירים?
יפה שטרית [מנכ"לית]: לנוער, כן. לנוער וצעירים.
שרון הורוביץ [גזבר]:כן, כן..
נוצר על ידי
17
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
יפה שטרית [מנכ"לית]: ליתר דיוק זה לצעירים, לא לנוער, זה לצעירים. זה 200 אלף שקיבלנו במקום אחר.
לכן הירידה ב-200 אלף מופיעה דרך התב"ר.
אבי חדידה [חבר מועצה]: איזה תב"ר?
יפה שטרית [מנכ"לית]: זה קול קורא שזכינו לחיילים משוחררים, למשרה של טיפול בחיילים משוחררים ואנחנו הוספנו את זה-
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: שם זה כסף קטן.
יפה שטרית [מנכ"לית]: 200 אלף. זה לא כסף קטן.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: לחיילים משוחררים, לפחות מה שמופיע בתקציב
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: הוא פחות מזה.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: אני יודע את זה ואני עושה השוואה בין טיוטא 2 לשל היום, אוקיי? אם אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו מדברים על 60 אלף שקל, 60 אלף שקל מילואימניקים, בסדר? 60 אלף שקל, אבל יש גם למעלה שהורדתם, מ-40 ל-.20
שרון הורוביץ [גזבר]:זה השכר פה.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: הנה, פה יש
רויטל קולין: השכר ירד..
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: זה בהכנסות,. אבל הוצאות יש פה 120 לעומת .60
רויטל קולין: מילואים, וגם השכר ירד.
דנה שפיגל [חברת מועצה]: מילואים, היינו באחרון 40 אלף.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: בפרויקטים חינוכיים ירדנו ב-100 אלף, סליחה, לא 100 אלף, נראה. זה ,40 יפה שטרית [מנכ"לית]: 40 ועוד 40 זה ,80 בסדר? ואנחנו קיבלנו 200 אלף. האגף הזה לא נפגע בכלל, אני יכולה להראות לך את הנתונים בחזרה. הסך הכל פה הוא 1,050 זה הסך הכל. זה שני אגפים.
נוצר על ידי
18
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: אני עושה השוואה בין זה לזה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: זה הסוף,
שרון הורוביץ [גזבר]:מנחם, דרך אגב, ההשקעה
שרון הורוביץ [גזבר]:חברים, השקעה פר תושב בנוער היא מהגבוהים בארץ
יפה שטרית [מנכ"לית]: 200 אלף
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: ופה?
יפה שטרית [מנכ"לית]: מדובר סך הכל.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: שרון, שרון, אבי שאל באיזה תב"ר, שרון?
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו נביא אותו, הוא חדש, קיבלנו אותו, אתם תצביעו עליו.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: זה תב"ר חדש חדש?
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן, חדש. עכשיו קיבלנו אותו. אתם תראו אותו. חוץ ממה שאני התקשרתי אליך ואמרתי לך," זה טעות וזה יורד", שום דבר לא ירד.
טליה מרכוס [חברת מועצה]: אז לא ירד, אז פשוט ה-200 אלף עברו לתב"ר.
שרון הורוביץ [גזבר]:כן, בדיוק.
יפה שטרית [מנכ"לית]: נמצאים במקום אחר, בסדר? אנחנו לא הורדנו שום דבר.
שרון הורוביץ [גזבר]:יפה, כן, , אפשר להמשיך.
יפה שטרית [מנכ"לית]: והאחרון זה הצעירים.
שרון הורוביץ [גזבר]:שגם ירדנו, אבל זה חלק קשור לאבי רומנו.
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן. נכון.
שרון הורוביץ [גזבר]:חלק מהמעבר.
נוצר על ידי
19
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
יפה שטרית [מנכ"לית]: תוכנית המוגנות עברה לבריאות אצל לשכת מנכ"ל, ולכן אנחנו רואים ירידה בתקציב פה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: עד פה היו ביאורים לתקציב, בעצם, עלה בפגישה האחרונה בין חלקכם, גם שלמה, גם אביטל, שאמרו, "אבל מה אתם עושים השנה, מה אתם מביאים חידושים השנה לאורו של התקציב".
אנחנו החלטנו לנסות ולרכז את התחומים שבגינם אנחנו מביאים עכשיו לשנה החדשה, שאותם כל אגף, מה הוא עושה, מה הדברים החדשים מעבר לפעילות השוטפת.
אתם יודעים שעשינו תהליך, בשלושת החודשים האחרונים, שבו אנחנו עובדים גם על חזון המועצה וגם על מטרות המועצה. עדיין זה לא סגור
דובי שפלר [ראש המועצה]: בחמשת החודשים האחרונים.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו בוודאי נביא את זה לפה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: גם חברי המליאה היו שותפים בזה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: גם חברי המליאה בוודאי היו שותפים. אחד הנושאים המרכזיים שיושבים אצלנו ואנחנו נרחיב עליו, זה כל הפיתוח הכלכלי וקידום העסקים. לפני שאני רק אכנס, לפני שאני אצלול לתכניות, חשוב לי להגיד שבסוף אתם רואים על הגרף את התקציבים של השנה ולעומתם המיסים והמענקים. בכל שנה, מה מצבנו ביחס לתקציב, כי בסוף, יש תקציב והמקורות המרכזיים שלנו, כמו שכולכם יודעים את זה, הם בעיקר ממיסים ומענקים, יש מעט מאוד אחר. אנחנו משקיעים בתחומים שונים בתוך הרשות, אתם תראו את זה בהרחבה יתר תכף בתוך התוכניות, אז אני פשוט ארשה לעצמי לדלג לנושא החשוב.
חנני פייגין [חבר מועצה]: אולי כדאי שתעבירי על מטרות, כאילו אחד אחד, זה אולי הדבר החשוב ביותר שאנחנו צריכים.
יפה שטרית [מנכ"לית]: המטרה הראשונה זה הפיתוח הכלכלי ולכן אני רוצה רגע לדבר עליה. את הפיתוח הכלכלי אנחנו מחלקים לשלושה מישורים. במישור הקצר, מה שכבר עכשיו קורה, במישור הבינוני שאנחנו מעריכים מקסימום שלוש שנים, ובטווח הארוך שזה מעל שש שנים. ולכל אחד יש את החלק היחסי שלו.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: רגע, קפצת יותר מדי מהר.
יפה שטרית [מנכ"לית]: סליחה, אני אפרט כל אחד, בסדר? נכון להיום, תמונת המצב הקיימת, בסדר? יש לנו 21,500 מ"ר של שטחים שמהווים מרכזי תעסוקה, זה מה שקיים היום.
נוצר על ידי
20
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
בנוסף, אנחנו מתוכננים, בטווח הקצר, , גם מורדות הזית מאושרים אבל עדיין לא בנויים, בין 3,000 ל-4,000 מ"ר. לבנייה, וגם ברחוב בועז מגרשים ,5 6 ו-,7 תכף אני אראה לכם עוד 14,000 מטר.
דובי שפלר [ראש המועצה]: בועז זה אזור התעשייה של התאנה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: סה"כ מה שמאושר כבר אבל זה עדיין לא בנוי, סדר גודל של בערך פלוס מינוס 17 אלף מ"ר. ותוכנית נוספת, שאנחנו מקדמים בימים אלה, התחיל אותה משה בן אלישע, זה לקחת את כל שטחי המסחר שלנו, השטחים החומים, ולהפוך 20 אחוז מבניהם לשטחי מסחר. זה קיים בהרבה רשויות שרון הורוביץ [גזבר]:זה היה הקלה התוך הקו הירוק יפה שטרית [מנכ"לית]: זה קיים בהרבה מקומות ברשויות, ברשות שלנו, לשמחתנו, אנחנו עובדים על בחודשים האחרונים, זה משמעות מאוד מאוד גדולה, זה שטחים חומים שהופכים, חלקם, 20 אחוז מתוכם, הופכים להיות מסחר.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: איפה לדוגמא?
יפה שטרית [מנכ"לית]: תכף אני אראה לכם. בכל השטחים החומים. אנחנו עכשיו נתנו את זה, פרוגרמה, לכל השטחים החומים שקיימים באפרת. אנחנו נתחיל. בטווח הרחוק אמרנו, שכונת עיטם, שבאמת זאת תהיה לדעתי קפיצת המדרגה המרכזית שלנו, שכבר בשלב א' אושרו 23,900 מ"ר.
שרון הורוביץ [גזבר]:זה בערך מה שיש היום באפרת, שזה נמוך.
יפה שטרית [מנכ"לית]: נכון, זו התוספת המרכזית שהולכת להיות. אנחנו מתקדמים בתהליך אבל בוודאי זה ייקח יותר זמן. בנוסף, אנחנו בונים תכנית אב לאפרת. מהנדסת המועצה החדשה תוביל את זה השנה.
המשמעות של תכנית אב היא לא תכנית סטטוטורית, זה מאוד חשוב להגיד את זה, אבל היא תכנית שהיא מתווה דרך ומסבירה איך לעשות, כשחלק מתכנית האב היא בוודאי לדעת מהם התחומים שאנחנו רוצים להוסיף למסחר, ומה הם הפיתוחים האחרים.
בסוף, גם לבנות בתים, ולבנות זה מאוד חשוב, אנחנו בעד הבנייה, אבל לצידה צריכים לבנות גם מבני ציבור וגם תשתיות. תכנית האב היא הסתכלות מאקרו, שבוודאי אתם תוזמנו ותהיו חלק שותפים, זה גם יפתח לציבור, זה יהיה בשיתוף של הציבור.
תכנית מאוד מאוד משמעותית שתעשה איזו תכנית מאקרו לתחום של ההסתכלות הזה. בנוסף, יש תכנית חשובה שמוביל שר הכלכלה, שדובי הביא אותו אלינו לכאן והוא רוצה לצרף אותנו כמודל שאנחנו עכשיו בוחנים אותו. הוא לקח שישה תחומים שבהם הוא רוצה לקחת את כל המדינה, לעגן בתוכה אזורים של נוצר על ידי
21
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
תחומי פיתוח, ואנחנו, הוא חושב שאנחנו מתאימים לתחום הבריאות, למדעי החיים והבריאות. אנחנו נעשה סקר של עסקים פה בתחום הבריאות, אנחנו נלווה על ידי משרד הכלכלה, תוכנית חדשה שאנחנו אמורים לצעוד אותה בימים אלה, אנחנו עוד יודעים מעט, אבל מובילה לכיוון שאם המדינה הולכת להתחלק לשישה קלסטרים שבה היא מאגדת את כל תחומי התעשייה, אנחנו נהיה החלק שכרגע חושבים עלינו, שהכיוון שלנו הוא נכון, הוא בתחום של הבריאות. אנחנו נבחן את זה בוודאי ביחד עם השר, הוא מעמיד לרשותנו נציג מטעמו, ייכנס לפה לרשות ויעזור לנו להוביל את התוכנית.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: את יכולה לפרט מה זה תחום הבריאות, לדעתך?
חנני פייגין [חבר מועצה]: זה הטכנולוגיה בתחום הבריאות.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: כן, אני יודע מה זה,
שרון הורוביץ [גזבר]:ביוטכנולוגיה.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: ביוטכנולוגיה באפרת.
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן.
צורי דותן [חבר מועצה]: אנחנו יודעים שבאפרת יש אחוז גבוהה של רופאים יפה שטרית [מנכ"לית]: כולם הבינו, נכון? כולם הבינו.
שרון הורוביץ [גזבר]:אני רוצה רגע משהו במאמר מוסגר, אחרי השיחות שהיה לנו גם איתך, שלמה. כמי שיש לו קצת גם הבנת רחבה ברשויות המקומיות. סך הכול המדינה לא רוצה לתת תעשייה, לא חסר, היא רוצה לתת לאיפה להכניס את הילדים שלנו לגור. כל ראש עיר במדינה שהוא לא מתנחל, אומר למדינה לא רוצה תושבים. לא רוצים תושבים בשום מקום,. אתה רוצה תושב? על כל תושב, על כל תושב איזשהו, תן לי המון אזורי תעשייה. ולא חנות ולא קניון קטן. תן כמו בשוהם, תן כמו ברעננה, זה מה שהרשויות רוצות. פה אין לנו דבר, אין להם אדמות לתת לנו כי אנחנו מוגבלים, המדינה לא יכולה להוסיף לנו קרקע כמו שהיא יכולה לצאת מגדרה ימינה או שמאלה, לספח שטחים לגדרה.
אבי חדידה [חבר מועצה]: בשינוי החלוקה
שרון הורוביץ [גזבר]:בסדר, זה דבר אחד. והשאלה היא מתי באמת נגיד למדינה, "אתם רוצים עיטם?" הרי המדינה, אנחנו אומרים שאנחנו רוצים אבל גם הם רוצים כי יש, כי הם רוצים שלילדים שלנו יהיה איפה נוצר על ידי
22
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
לגור, אנחנו לא נסכים לבנות בעיטם אם לא תיתנו לנו, תורידו X יחידות דיור, ככה, זה השפה שמבינים, זה השפה, והשפה היא זרה לנו כי אנחנו רוצים כן נרבה וכן נפרוץ, זה השפה שלנו, עד ש-
יפה שטרית [מנכ"לית]: רגע, אבל היא לא סותרת, אנחנו נצטרך לדבר על זה. זה מה שקודם אמרתי לכם, מורדות הזית בין 3,000 ל-.4,000 ברחוב בועז מגרשים ,5 6 ו-,7 הם מגרשים למסחר לאזורי תעסוקה. בנוסף, מהנדסת המועצה מקדמת דוכני מכירה בפארקים. היא מקדמת כרגע אישור. ויש סוגיה שנמצאת פה על השולחן בסימן שאלה. כל שטחי המסחר במגדל עוז. אתם מכירים את הסיפור עוד לפני.
דובי שפלר [ראש המועצה]: שטחי התעשייה, ליתר דיוק.
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן, אזור התעשייה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: אזור תעשייה מגדל עוז הוקם בזמנו כשותפות דובי שפלר [ראש המועצה]: אני אתן תמצית, למי שלא מכיר. אזור תעשייה מגדל עוז, שכולנו מכירים, מעבר לשכונת הרימון, אזור גדול שכל הזמן יש שם עבודות לבנייה, נבנה כאזור תעשייה משותף חצי חצי בין אפרת למגדל עוז. אפרת קיבלה-
אבי חדידה [חבר מועצה]: לא, הוא לא נבנה כחצי חצי.
שרון הורוביץ [גזבר]:שותף.
אבי חדידה [חבר מועצה]: הוא הוכרז כמשותף. מועצת אפרת, לא היה לה אמצעים.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: לא, זה לא נכון.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: לא משנה מה ההיסטוריה, בוא.
דובי שפלר [ראש המועצה]: אפרת קיבלה החלטה בשנת ,2002 קיבלה החלטה שהיא יורדת
שרון הורוביץ [גזבר]:במנהלת.
דובי שפלר [ראש המועצה]: במנהלת של זה ל-10 אחוזים, במקום .50 והיא בתמורה קיבלה, נדמה לי אז, במטבע של אז, משהו כמו 300
שרון הורוביץ [גזבר]:השקיע כסף בעבר מהחברה הכלכלית, בכסף, רוצים לפתוח את זה? כסף שהיה של אלו שבנו
נוצר על ידי
23
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
דובי שפלר [ראש המועצה]: היית חבר מועצה אז.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: הייתי חבר מועצה והצבעתי נגד.
שרון הורוביץ [גזבר]:בדקל מערב.
דובי שפלר [ראש המועצה]: טוב מאוד עשית.
שרון הורוביץ [גזבר]:למעשה, זה לא היה מועצת אפרת נגד מועצת גוש עציון, זו הייתה החברה לפיתוח דובי שפלר [ראש המועצה]: השורה התחתונה ב-22 שנה האחרונות, הקשר של אפרת לאזור תעשיה מגדל עוז, זה הנוכחות של שרון, כחבר הדירקטוריון מטעמנו שם.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: גם חותמים על המאזן.
דובי שפלר [ראש המועצה]: נכון ומציגים לנו את המאזן.
שרון הורוביץ [גזבר]:זה חלק קטן.
דובי שפלר [ראש המועצה]: ישבנו והתחלנו לקרוא. התחלנו לקרוא את התקנון של אזור תעשייה והגענו למסקנה שיכול להיות שטעינו. לא, כמובן במהלך ההוא טעינו, , והעשרה אחוז לא, לא בהכרח מבטאים גם את השותפות שלנו המלאה, נקרא לזה הכספית, באזור התעשייה. השארנו סימן שאלה, השארנו סימן שאלה, והלוואי שיהיה לנו בשורות בעניין הזה בצורה טובה.
אבי חדידה [חבר מועצה]: דובי, בניהול, אני אחזור ואגיד מה שאמרתי לפני חמש שנים וגם בוועדה שישבתי עם שרון, ואני אחזור ואומר. לנו לא היה שום רשות לוותר על ארנונה, אין לנו שום סמכות חוקית לוותר על ארנונה, כמו שאתה לא יכול לוותר על ארנונה, על גביית ארנונה מעסק מסוים בתוך אפרת, אתה לא יכול לוותר על הארנונה שמגיעה לך 50 אחוז. על הניהול אפשר להתווכח. אנחנו לאורך כל השנים זכאים לארנונה מהמקום הזה, מחצית מהארנונה, כולל היום,
שרון הורוביץ [גזבר]:אבל כל החובות , אתה צודק, גם אני חושב בהיגיון שלך, אני הסכמתי איתך אבי חדידה [חבר מועצה]: לא בהיגיון, החוקי.
שרון הורוביץ [גזבר]:שאלנו כמה מרוויחים, אמרו שלא. אנחנו כן עובדים על זה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: אבי,
נוצר על ידי
24
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו
אבי חדידה [חבר מועצה]: אני חוזר על הבקשה שלי
שרון הורוביץ [גזבר]:טוב, בגלל שזה נושא אני מציע לדון בזה בתוך הבית, זה דבר שכן ניתן לסגור אבי חדידה [חבר מועצה]: אני אספר למי שלא יודע.
דובי שפלר [ראש המועצה]: אתה לא צריך לחזור על הבקשה כי אנחנו עכשיו על זה.
אבי חדידה [חבר מועצה]: אוקיי, אני אספר למי שלא יודע.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: מי שיכריע על זה בסופו של דבר זה יהיה בית משפט.
יפה שטרית [מנכ"לית]: נכון. אף אחד לא ממהר לחלק זכויות
אבי חדידה [חבר מועצה]: יכול להיות.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: לא, בטוח.
דובי שפלר [ראש המועצה]: ויכול להיות שנגיע להבנות שהכל בסדר ושאפשר למצוא את הדרך הנכונה גם אבי חדידה [חבר מועצה]: או משרד הפנים או הבנה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: אולי. בכל אופן, על זה נדבר אבי חדידה [חבר מועצה]: אנחנו לא רוצים לריב עם מועצת גוש עציון.
דובי שפלר [ראש המועצה]: זה לגבי אזור התעשיה מגדל עוז. אנחנו מקווים שזה יהיה המצב.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אוקיי, ומה אנחנו עושים עכשיו במצב המיידי, אנחנו בעזרת השם בונים מרכז אומנים, כנראה בדגן, לא סופי, אנחנו נצטרך לעשות שיתוף ציבור ולבחון את זה. מרכז האומנים מניב הכנסה. אנחנו מקבלים אוטובוסים בתרומה, ואת האוטובוסים אנחנו משפצים, כל אוטובוס, לשני חדרי סטודיו לאומנים, ובעצם אנחנו נשכיר אותם, תהיה לנו פה הכנסה קטנה.
אביטל כהן [חברת מועצה]: מה זה שיתוף התושבים?
יפה שטרית [מנכ"לית]: על כל הנושא.
נוצר על ידי
25
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
אביטל כהן [חברת מועצה]: אם הם לא ירצו, אז לא יהיה?
יפה שטרית [מנכ"לית]: אם הם לא ירצו, אם לא ניקח את זה למקום אחר דובי שפלר [ראש המועצה]: שיתוף תושבים זה בדרך כלל אנשים שיש להם מודעות לעניין הזה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: גם בנושא התוכן וגם במיקום..
אביטל כהן [חברת מועצה]: זה לא יידוע, זה שיתוף.
יפה שטרית [מנכ"לית]: שיתוף ציבור על כל המשתמע חנני פייגין [חבר מועצה]: זה שיתוף של אנשים שיש להם עניין בסיפור הזה, איפה, באיזה צורה, על מה לשים את הדגש, על סדנאות, על מכירה וכו
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: כמו שמשתפים אותם במזנונים האלה, נכון?
יפה שטרית [מנכ"לית]: איזה מהם?
חנני פייגין [חבר מועצה]: דוכנים בפארק.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: אני אומר, כמו שמשתפים אותם בזה, אני שואל.
דובי שפלר [ראש המועצה]: הציניות ברורה, התשובה היא לא.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: לא, שאלתי את זה בצורה צינית.
שרון הורוביץ [גזבר]:דוכני מזון לא מתנגדים.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: בדוכנים לא היו צריכים לשאול אותם.
יפה שטרית [מנכ"לית]: חוסר אמון מוחלט בנו, אה? מה זה?
חנני פייגין [חבר מועצה]: לא, יש פה אמירה שבסופו של דבר יש פה אנשים באפרת שגם השתמשו בזה מנחם שפיץ [חבר מועצה]: לא, לא, אל, אני לא, סליחה דובי שפלר [ראש המועצה]: מנחם, באנו למצב קיים, יש את הפוד טראקים, מתקדמים הלאה.
נוצר על ידי
26
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
יפה שטרית [מנכ"לית]: סליחה שאני אומרת., אם אתה חושב שזה חשוב לשתף גם בדוכנים, נשתף, אין לנו שום התנגדות
חנני פייגין [חבר מועצה]: לא, זה מכרז. זה מכרזים.
יפה שטרית [מנכ"לית]: זה לא קשור. קודם כל אנחנו מוציאים היתר. אחר כך, ברעיון חנני פייגין [חבר מועצה]: יש הבדל בין מכרז לבין שרון הורוביץ [גזבר]:הוא רמז לדוכן אחד, הוא לא רמז לדוכנים.
יפה שטרית [מנכ"לית]: יכול להיות שיהיו פארקים, , הורים יגידו לא רוצים כי לא רוצים לקנות לילד ארטיק. בסדר, אז לא נקים.
שרון הורוביץ [גזבר]:הוא רמז לדוכן אחד.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: אני רומז שבסופו של דבר, בואו, אנחנו לא ילדים, ברגע שפותחים את זה בדיון ציבורי, בסדר? ואומרים, אם שואלים את הרב שאלה זה כבר טרף, אוקיי?
אביטל כהן [חברת מועצה]: לייבש את הדגן בלי מכולת ובלי מקום לקנות אפילו חלב בבוקר, זה בסדר?
חנני פייגין [חבר מועצה]: אוקיי, הדבר השני
אביטל כהן [חברת מועצה]: לא, אני לא מבינה על מה הציניות, אני לא מבינה על מה החגיגה. רוצים חגיגה, אפשר חגיגה. כי לייבש, תושבים שלמים של שכונות צפוניות, בלי אפילו ללכת, כשהילדים יכולים ללכת ברגל, להביא לחמניות בבוקר 6 שנים זה סבבה.
צורי דותן [חבר מועצה]: השאלה באמת, האם זה הדבר הנכון לבנות מכולות בכל שכונה, זו גם שאלה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: חברים, אני רק מזכיר שאנחנו בדיון תקציב ישיבה שלא מן המניין, אז אנא.
אביטל כהן [חברת מועצה]: היו פה אנשים שנלחמו על הדבר הזה שיהיה מכולת בדגן, משמעית.
צורי דותן [חבר מועצה]: יש ישיבת דירקטוריון של החכ"ל בעוד יומיים יפה שטרית [מנכ"לית]: חברים, בואו נמשיך.
נוצר על ידי
27
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
חנני פייגין [חבר מועצה]: חבר'ה, לא דיון. אנחנו בישיבת אישור, לא בדיון.
צורי דותן [חבר מועצה]: אביטל, עשינו שינוי תב"ע, אביטל כהן [חברת מועצה]: איך שאתה רוצה שאני אקרא לזה, אני אקרא לזה.
אבי חדידה [חבר מועצה]: עשינו שינוי תב"ע במועצת הקודמת כדי שיהיה שם.
יפה שטרית [מנכ"לית]: בבקשה, אני רוצה להמשיך, מחכים לנו הרבה אנשים בצד השני.
אביטל כהן [חברת מועצה]: לא, כי מה, אני אסביר משהו אחד. וזה שכשאין מכולת בדגן זה להקשיב לתושבים, וכשיש מכולת בדגן זה לא להקשיב לתושבים. על זה עניתי.
דובי שפלר [ראש המועצה]: אביטל,
אביטל כהן [חברת מועצה]: לא, כי מישהו רוצה שאני יענה פה
דובי שפלר [ראש המועצה]: אביטל, בסדר
אביטל כהן [חברת מועצה]: לא, לא בסדר.
חנני פייגין [חבר מועצה]:את צודקת. בואו נחתוך את הדיון.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אני ממשיכה. אפרת סנטר, מי שיודע, יש לנו קומה שלמה, חצי קומה הולכת לטובת משרדים אחודים לאגף שירותים חברתיים והחצי השני יוצא להשכרה, ליצירת הכנסה מניבה .
נופי כרמים-, אתם כולם יודעים, קיבלנו קנס של 11.5 מיליון, ברעיון של מנחם אנחנו כבר עם יוזמה איך לקדם את זה ולהניב מזה הכנסה.
צורי דותן [חבר מועצה]: לעשות לימונדה מהלימון.
יפה שטרית [מנכ"לית]: סקר נכסים, דיברנו עליו קודם. מיצוי הכנסות, אנחנו בימים אלה עוברים ומעמיקים את כל תהליכי הגבייה. אנחנו עוברים תחום תחום, בודקים את זה, פנטה אחראי על זה, יושב פה, חלק מזה החלפת מדי מים, אנחנו בסוף כתיבת המכרז, מקווים שעד סוף החודש הוא יצא לאוויר, זה סוגיה מאוד חשובה, מאוד משמעותית, וה-20 אחוז על השטחים, ספרתי לכם קודם.
עכשיו אנחנו נדבר על היוזמות שיש החדשות, שיש לכל אגף ואגף, ובעצם נתחיל אצלנו. בלשכת מנכ"ל לשנת 2025 אנחנו, בעזרת השם, מתכננים להקים את מרכז האמנים כמו שאמרתי קודם. אנחנו מתחילים תהליך נוצר על ידי
28
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
ארגוני של טרנספורמציה דיגיטלית, המשמעות היא שינוי חשיבה ובעיקר להעביר את כל השירותים שאנחנו נותנים בצורה דיגיטלית, חלקם כבר קיימים היום, חלקם אנחנו נשפר אותם, כבר היום עשינו מבצע שיפור של תהליכי עבודה שקורים, אנחנו כבר התחלנו את התהליך, אנחנו נעמיק אותו בשנת 25 וכל מיני שירותים שכבר אנחנו נותנים, אנחנו עמוק בתוך זה. הסדרת תשתיות ברחוב המעיין בגפן, בחלק הישן יש כמה מקומות שלא סידרו, אנחנו כחלק ממיצוי המשאבים מצאנו כסף, וזה אחד הרחובות שאנחנו בעזרת השם מתכננים להיכנס אליו השנה.
שיפור השירות לתושב, משנים את כל השפה, אנחנו, מוקד ,106 החל מה-,1.1.25 כל מי שמחייג למועצה, בכל טלפון, אחרי 5 צלצולים, אם לא ענו, עובר למוקד .106 אנחנו משפרים, מנסים לשפר את כל רמת השירות בתוך המוקד, בונים בימים אלה SLA ,SLA זה בעצם זמנים שאנחנו קובעים לכל מענה, כמה זמן צריך לתקן אותו. הקמנו פורום מוקד שהוא כבר עובד כמה חודשים, אני חושבת שזה הדבר הראשון שעשיתי, היום אנחנו מרחיבים אותו לכל האגפים, כך נוכל לעקוב אחרי השירות לתושב.
אמרתי שאנחנו משפרים תהליכי עבודה, הקמנו את מחלקת קידום ורישוי עסקים, הפיתוח הכלכלי ומיצוי הכנסות, מחלקת בריאות, אנחנו מתקדמים גם בתוך תהליכי עבודה, ניהול תב"רים של הממשלה, אנחנו עוברים את זה לדיגיטלי, מכרזים עובר לדיגיטלי, קולות קוראים החלפנו ספק לדיגיטלי. מישהו יותר טוב, אנחנו עובדים על זה. אחרי שקצת נירגע, ננוח מהתקציב, נתחיל תהליך של מיתוג למועצה. אנחנו עדיין לא עשינו עם זה כלום אבל זה וודאי יקרה מהתוכנית.
חנני פייגין [חבר מועצה]: מה המטרה?
יפה שטרית [מנכ"לית]: סליחה?
חנני פייגין [חבר מועצה]: מה המטרה?
יפה שטרית [מנכ"לית]: המטרה לבחון מחדש את כל המיתוג שלנו, אחרי שהחזון יהיה. הגרפיקה, אנשים יודעי דבר אומרים שהגיע הזמן לעשות שינוי ולהתאים אותולמציאות העכשיוית חנני פייגין [חבר מועצה]: ניסיתי להבין מה הכוונה אבל בסדר.
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן, אבל זה כמובן זה יהיה אחרי שנסיים את החזון, זה צריך להיות קשור אחד לשני. במחשוב אנחנו משפרים את תיק התושב. המנהל של המחשוב בנה תכנית עבודה לראשונה, איזה שירותים הוא נותן ומלמד את כל הצוותים שלנו בתחום של הדיגיטציה. חינוך, השנה הדברים המיוחדים שהם עושים מעבר לפעילות השוטפת, בסדר? הכשרות למנהלי בתי הספר, סיוע בהקמת ספרייה בבית ספר אריאל, תוכניות מולטימדיה, גם בבתי הספר וגם בגנים.
נוצר על ידי
29
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
אבי חדידה [חבר מועצה]: כמה בסוף תקציב לספרייה בבית ספר אריאל?
יפה שטרית [מנכ"לית]: .50,000 שיפור חזות בית ספר עשה חיל, זכינו בקול קורא, ,500,000 הרבה מאוד כסף, בעזרת השם ניכנס לזה השנה. זה 300,000 ו-200 רשות. בסך הכול זה חצי מיליון.
אביטל כהן [חברת מועצה]: המגרש שם, כל הבחוץ.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו, זה התקציב שהגשנו.
אביטל כהן [חברת מועצה]: ומה קורה עם הקור שם? קר, קר שם.
צורי דותן [חבר מועצה]: היום החליפו את המדחסים יפה שטרית [מנכ"לית]: היום החליפו את הזה ובעזרת השם שאנחנו מקווים שאנחנו בסדר, אנחנו על זה.
חנני פייגין [חבר מועצה]: שניה, זריקה. שאם אנחנו משפרים את החזות של עשה חיל יכול להיות שזה יוכל לפתור את הבעיה של המזגנים בכל כיתה. אם אתה מסתיר אותם זו לא בעיה.
שרון הורוביץ [גזבר]:אגב, לא צריך את זה כי אנחנו כנראה מצליחים יפה שטרית [מנכ"לית]: פתרנו את זה,. הבעיה נפתרה.
שרון הורוביץ [גזבר]:בוא נדבר עוד שנה.
חנני פייגין [חבר מועצה]: בואו נדבר עוד שנה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אמרתי, נראה שיחזיק מעמד, כרגע הבעיה נפתרה נכון להיום, הקמת מערך לידה עד גיל שלוש ברשות. נכנסנו לתוכנית של משרד החינוך שבעצם לוקחת את התחום של לידה עד שלוש, משקיעה בו ואנחנו מאוד שמחים, תיתן הדרכה גם לצוותי המעונות, וכמובן תכניות של חוסן לתלמידים ולצוותי החינוך..
שירותים חברתיים- בשירותים חברתיים אנחנו בעצם מתמקדים בשלוש תכניות מאד מרכזיות השנה, אחת תכנית אב לגיל השלישי, הפעלת תכנית איתור לנוער בסיכון, נכון להיום לא מתעסקים בנוער בסיכון בכלל, אנחנו קיבלנו עובדת סוציאלית לתחום ואנחנו נתחיל לעשות איתור, תחום חדש שהרשות נכנסת אליו.
וכמובן אנחנו רוצים לפתח את כל תחום הדיור במוגבלות לאוכלוסייה מוגבלת.
דובי שפלר [ראש המועצה]: דיור ותעסוקה לאוכלוסייה.
נוצר על ידי
30
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
יפה שטרית [מנכ"לית]: הדבר החשוב ביותר, האגף יושב היום בארבעה מבנים שונים, פזורים, אנחנו בעזרת השם נעביר אותם לאפרת סנטר. סתם בשביל הסקרנות, תדעו שברשות יש לנו 581 משפחות מטופלות, בעצם זה השקעה למשפחה של 8,700 ש"ח, חלקו כמובן, 75 אחוז ממומן מהמדינה והיתרה הרשות.
ביטחון- הפרויקט הגדול שעומד לרשותנו זה הרחבת דרכי הביטחון, 11.5 מיליון, ייצא בימים הקרובים.
נכון לעכשיו קיבלנו עוד 400 אלף.
חנני פייגין [חבר מועצה]: רק רציתי להגיד שבמקום המילה הרחבה את צריכה להגיד פריצה. חלק מהדרכים אלו דרכים שלא קיימות.
יפה שטרית [מנכ"לית]: מאה אחוז, אוקיי, נתקן את זה.
צורי דותן [חבר מועצה]: אתה רוצה להגיד את זה?
יפה שטרית [מנכ"לית]: כנס קרקעות והשקה אפליקציה בנושא
חנני פייגין [חבר מועצה]: לא אמרתי.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו נקיים כנס קרקעות והשקה של אפליקציה ייעודית, חברנו לגוש עציון, אנחנו חוברים לאפליקציה שיש שם, כדי לשתף גם את התושבים, כדי שהתושבים יעזרו לנו וגם הם יוכלו לדווח באפליקציה. אנחנו מתכננים לעשות כנס בתחום הקרקעות, להסביר קצת, ללמד קצת ובתוך זה נשיק את האפליקציה.
חוק עזר שמירה, אנחנו עובדים על זה כבר. בעזרת השם נעדכן את זה, אנחנו חייבים לעדכן, והמשך פרויקט המצלמות באזור התאנה והרימון.
שפ"ע- אנחנו בקול קורא מול אשכול יו"ש, אנחנו מקווים לקבל רכישה של משאית גזם. אנחנו מקימים כלביה מקומית שלנו.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: זו הייתה החלטה?
יפה שטרית [מנכ"לית]: סליחה?
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: זו הייתה החלטה? להקים בעצמנו כלבייה?
נוצר על ידי
31
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן, ואנחנו רוצים להפוך את הכלבייה גם לשמרטפייה, יש לזה שם אחר, ברח לי השם.
שרון הורוביץ [גזבר]:, פנסיון.
יפה שטרית [מנכ"לית]: פנסיון לכלבים.
יפה שטרית [מנכ"לית]: נכון מאוד, לא כתבנו אבל זה חלק מהדברים. וכמובן הקר"מ שדיברנו עליהם קודם, הוא מאוד מאוד משמעותי. הנדסה, אנחנו, לידיעתכם, כביש ,300 מה שהיום עובדים עליו, לא לקחו בחשבון כסף לבנייה של הכיכר בעליה לתמר, ויש תצפית מאוד יפה אבל אף אחד לא חשב שמשהו צריך לעשות שם, תצפית מדהימה. לשמחתנו הרבה הצלחנו לגייס כסף, אנחנו כבר עובדים על זה וזה באמת בשורה, בעיניי זה מאד חשוב, סוף סוף
חנני פייגין [חבר מועצה]: זה הכיכר הראשונה שנתקלים בה כשנכנסים לאפרת.
יפה שטרית [מנכ"לית]: נכון. היא תהיה כיכר יפה, עם אלמנט מים, שונה מכל האחרים ולכן היא באמת מאד מאד חשובה.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: אני רוצה להגיד, כי זה פעם ראשונה שאני שומע על זה. יש עכשיו תכנית להרחיב לארבעה נתיבים את כל 300?
דובי שפלר [ראש המועצה]: זאת הבקשה שאנחנו מבקשים הרשאה לתכנון. טרם קיבלנו, לשם אנחנו הולכים.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: טוב, לכל האורך, של כל הישוב.
דובי שפלר [ראש המועצה]: לכל האורך. עם כל המגבלות הידועות, בעיקר באזור דקל ב'.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אוקיי, השלמת פיתוח
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: לא יכולים לעקוף מלמעלה?
צורי דותן [חבר מועצה]: זה חלק מהעניין.
דובי שפלר [ראש המועצה]: זו קרקע קשה מאוד.
נוצר על ידי
32
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
יפה שטרית [מנכ"לית]: אוקיי. השלמת פיתוח דגן ותמר, אני רק אגיד לכם שאנחנו נתקענו כבר כמעט שנה, חסר 1,600,000 ₪ להשלמה במחירים החדשים שהקבלן מבקש. הוגשה בקשה למשרד השיכון.
שרון הורוביץ [גזבר]:בעיקר זה בגלל שינוי כוח אדם.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו ככל הנראה, רוב הסיכויים, שנקבל תוספת, מחכים לאישור הרשמי, ברגע שנקבל את התוספת אנחנו נשלים את פיתוח דגן ותמר, זה אמור להיות משהו מאוד מאוד בקרוב.
חנני פייגין [חבר מועצה]: אמן, הלוואי.
אבי חדידה [חבר מועצה]: יש סדרי עדיפויות? מי קודם?
צורי דותן [חבר מועצה]: מכינים טבלה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: לא, זה הכל, זה קבלן אחד עושה את הכל.
חנני פייגין [חבר מועצה]: לא, היא מתכוונת בין הפרויקטים.
אביטל כהן [חברת מועצה]: גם דגן, גם תמר,
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן, הכל ביחד.
דובי שפלר [ראש המועצה]: תמר הכסף קטן, דגן זה המקום הדרמטי.
יפה שטרית [מנכ"לית]: הכל ביחד, זה הפרויקט, ככה הוא נקרא. בסדר? חניות לבריכה, יש לנו מעט תקציב, אנחנו נרחיב קצת מאחור ונסדר מענה לאוטובוסים עבור אורות יהודה וחוות החקלאות. בשעה טובה אנחנו נכנסים לזה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: זאת ישיבת תקציב, לא מדברים על הבריכה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: מטה נוער,. אנחנו שמנו נגרר איתור לשימור של בני נוער, זה מותנה בגיוס כסף, אנחנו מקווים שנצליח לגייס את הכסף. הפרויקט, זה פעילות שבועית לנוער בנושא אומנויות הבמה. תורה ונוער, תמיכה והפעלה בתכניות תורנית שבועית לנוער. הקמת מערך מצלמות ומבני תנועות הנוער. סמינר מנהיגות. "פשוט כוכבים", זה עם ילדים עם צרכים מיוחדים, ובשעה טובה, עוד לא קיבלנו את האישור הפורמלי, אבל קיבלנו הודעה שאנחנו מקבלים 1.8 מיליון ש"ח עבור בניית סניף לתנועת העזרא. אנחנו כבר מתחילים, הבאנו את הפרוגרמה שהם דורשים, אנחנו מתחילים כבר לעשות הכנה נוצר על ידי
33
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
אבי חדידה [חבר מועצה]: זה תמר או דגן?
חנני פייגין [חבר מועצה]: עוד לא הוחלט.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: אוקיי.
חנני פייגין [חבר מועצה]: זה כנראה באמצע, והבעיה היא לא ה-1.8 אלא ה-4 שאנחנו צריכים להשלים.
יפה שטרית [מנכ"לית]: לא, אנחנו כבר עושים בדיקות להוזלת העלויות מנחם שפיץ [חבר מועצה]: יש גם כסף מקרן אפרת.
דובי שפלר [ראש המועצה]: כן, בעזרת השם.
יפה שטרית [מנכ"לית]: יש לנו קצת כסף, אנחנו נעשה את זה בעזרת השם בתכנון אחר שאנחנו מקווים שנחסוך מ-4 מיליון, זה חלק מהחשיבה, זה בבחינה בימים אלו. מטה צעירים, תוכנית חומש לצעירים, ו"חי בהם" זה חדש, הקמת בית מדרש מדעי, בן דורי.
אריאלה פרי [חברת מועצה]: מה זה בית מדרש מדעי?
יפה שטרית [מנכ"לית]: זה מדע ותורה ביחד, מגיעים לפה סטודנטים, מקבלים מלגה ולומדים מבוגרים וצעירים ביחד, מדע ותורה.
אריאלה פרי [חברת מועצה]: ואיפה זה יהיה?
יפה שטרית [מנכ"לית]: זה יתקיים בצעירים, במטה הצעירים.
אבי חדידה [חבר מועצה]: זה הבן דורי שכל הזמן שרון אמר לנו עליו.
יפה שטרית [מנכ"לית]: משחקייה. אתם יודעים שאנחנו פותחים משחקייה שתשמש גם לילדי צמי"ד.
מילואמא. 270 מלגות חברים, הגדלנו המון את המלגות, זה משמעותי לסטודנטים שלנו. והקול קורא של חיילים משוחררים, לשמחתנו זכינו בהם. הדבר האחרון זה משאבי אנוש. משאבי אנוש זה חלק מההוצאה הגדולה ביותר של הרשות. זה 32 אחוז מתקציב. בדרך כלל זה סביב 40-42 אחוז. אנחנו עדיין במצב טוב.
אנחנו בעזרת השם נקווה שנגדל, אבל בוודאי גם פנים ארגוני, אנחנו חייבים לעבוד על התכניות הפנים ארגוניות. בעיקר זה גיוס עובדים, שימור של העובדים ופיתוח משא"ב.
נוצר על ידי
34
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
שרון הורוביץ [גזבר]:משאבי אנוש הכוונה שזה חוצה מחלקות, זה כל השכר, הכוונה כמה עובדים, כמה מתוך התקציב, זה שכר עובדים וזה הרבה פחות מהממוצע בארץ.
דובי שפלר [ראש המועצה]: תודה רבה, יפה.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: יש לי שתי הערות קטנות, לעומת סך הכל התקציב זה כסף קטן, אני אומר את זה מראש, אוקיי? כשישבנו העלנו את הנושא של הדוברות והפרסום, אוקיי?
יפה שטרית [מנכ"לית]: נכון, אתה צודק.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: ועשינו השוואה בין 24' ל-25'-
שרון הורוביץ [גזבר]:הקטנו שם.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: ואז דובי, אתה אמרת שהסעיף יקטן יפה שטרית [מנכ"לית]: לא, לא הקטנו עוד.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: שזה ירד לעומתשנה החולפת
דובי שפלר [ראש המועצה]: אמרתי וכך יהיה
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: טיוטה מספר ,2 אני רואה עכשיו, לא רק שזה לא ירד אלא זה עלה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: נכון, אבל לביצוע, התחייבות, הנה מוקלט, רשום, לביצוע, זה ירד. קיבלנו החלטה לא להוריד את זה בתקציב עצמו אבל כן בביצוע, התחייבות שלי.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: מבחינת נראות שאנחנו מעלים את הארנונה, ובצדק מעלים את הארנונה נגיד, אבל אוקיי. הדבר השני, דבר שני, הכנסנו תפקיד חדש, קידום עסקים, אוקיי?
שרון הורוביץ [גזבר]:ורישוי.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: ורישוי, כן, בסדר. אנחנו חיים בלי רישוי ארבעים שנה, אני אמרתי, לא שזה דווקא דבר טוב או חיובי
חנני פייגין [חבר מועצה]: היה שריפה היום, רחוב דוד ילין.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: אבל אפשר להמשיך לחיות ככה עוד ארבעים שנה.
נוצר על ידי
35
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
רויטל קולין: לא, אבל רגע, יש מענקים שאתה מקבל על זה שאתה מצליח להשלים
שרון הורוביץ [גזבר]:גם העירייה תשלם על זה.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: מה שרציתי להגיד זה ככה
יפה שטרית [מנכ"לית]: רגע, אחד.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: זה תפקיד חדש והייתי ממליץ לכל תפקיד חדש לקבוע יעדים, אבני בוחן, ואז אחרי X חודשים או שנה ,whatever לא נכנס כרגע לפרטים, שאנחנו יושבים, לא כל המועצה, אלא קובעים ועדה שתשב ותעבור על היעדים ואבני בוחן, לראות אם באמת הגענו לאן שהיינו צריכים להגיע, נקודה.
חנני פייגין [חבר מועצה]: אני מסכים, אמרנו את זה גם בהקשר של פקח הקרקעות.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: כן. אותו דבר.
דובי שפלר [ראש המועצה]: לפני שאנחנו ניגשים להצבעה, אם למישהו יש משהו לומר, בבקשה.
אבי חדידה [חבר מועצה]: אני הייתי רוצה לשאול את שרון, או את מי שיכול להסביר, לגבי, אני מתייחס לטבלה שקיבלנו, כן? כל הדבר הזה הוא חדש לי הערב.
יפה שטרית [מנכ"לית]: איזה טבלה? של הכוח האדם?
אבי חדידה [חבר מועצה]: בטבלה שהבאתם לנו עם המעטפה לפי התאריך.
יפה שטרית [מנכ"לית]: לכוח האדם?
צורי דותן [חבר מועצה]: יושב התקציב בעמוד האחרון.
דובי שפלר [ראש המועצה]: שני עמודים אחרונים.
אבי חדידה [חבר מועצה]: ככה, מבחינת ההנהלה אני רואה שם שאנחנו בעצם, אל מול ,2024 עולים בחצי מיליון, אני צודק?
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן.
דובי שפלר [ראש המועצה]: כן כן.
נוצר על ידי
36
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
אבי חדידה [חבר מועצה]: כן, למרות שב-2024 היה לנו שכר נבחרים בכמעט, מה זה, כמעט 500 אלף שקל בגלל הפרישה של הזה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: פרישה.
אבי חדידה [חבר מועצה]: נכון, אבל השנה אין לי את הפרישה ועדיין אנחנו עולים בחצי מיליון.
שרון הורוביץ [גזבר]:כן, כי גם יש מנכ"לית, מה שלא היה צריך להיות וגם היו דברים שהיא לקחה אליה, יפה, כדי לנהל אותם טוביותר
דובי שפלר [ראש המועצה]: אבי רומנו עבר למנכ"לית
רויטל קולין: הנה, הדוברת, קידום עסקים.
שרון הורוביץ [גזבר]:הדוברת, הרישוי עסקים עברו ללשכת מנכ"ל דובי שפלר [ראש המועצה]: אבי רומנו עבר למנכל
אבי חדידה [חבר מועצה]: אוקיי.
שרון הורוביץ [גזבר]:אולי זה לא נראה הכי טוב אבל זה הכי אמיתי, זה מה שחשוב היום.
יפה שטרית [מנכ"לית]: זה הכי אמיתי,
אבי חדידה [חבר מועצה]: זה מה שחשוב.
דובי שפלר [ראש המועצה]: כן.
צורי דותן [חבר מועצה]: בסוף אתה יכול להסתכל האם התקנים השתנו, מה מצב התקנים.
רויטל קולין: אבי, אתה רואה שיש דברים שלא היו ב-24?
אבי חדידה [חבר מועצה]: כן. אני רואה, אני לא בהכרח מסכים.
יפה שטרית [מנכ"לית]: בסדר, הכל לגיטימי.
דובי שפלר [ראש המועצה]: שאלת, קיבלת תשובה.
נוצר על ידי
37
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
חנני פייגין [חבר מועצה]: אני ביקשתי רק שההצגה של בתי הספר תהיה כזאת שאפשר להשוות בין סעיפים.
יפה שטרית [מנכ"לית]: יש לנו, לא קיבלתי את הדף?
חנני פייגין [חבר מועצה]: אני רק אומר פה לפרוטוקול שזה לא תוקן ברמת התקציב, זה נשלח לנו, למי שביקש את זה, זה נשלח בנפרד. יש סעיפים, השמות שלהם לא שווים אז קשה להשוות.
רויטל קולין: זה תוקן.
חנני פייגין [חבר מועצה]: אני אומר, זה לא קיים פה
רויטל קולין: בסדר, המספרים לא השתנו.
צורי דותן [חבר מועצה]: אנחנו נשב על זה
חנני פייגין [חבר מועצה]: אני לא חולק על המספרים, אני רק אומר, ברמת ההצגה
רויטל קולין: מאה אחוז.
חנני פייגין [חבר מועצה]: הערה לפרוטוקול
דובי שפלר [ראש המועצה]: הערה חשובה.
חנני פייגין [חבר מועצה]: שתיקנתם אותה במייל וזה לא מופיע פה, זה הכל, זה מה שאמרתי.
יפה שטרית [מנכ"לית]: מאה אחוז, תודה.
טליה מרכוס [חברת מועצה]: אני גם רק הערה אחת, אני כן אשמח לקבל את המספר תב"ר שדיברת עליו, של ה-200 אלף?
יפה שטרית [מנכ"לית]: עוד אין לנו, אנחנו נעשה, זה יבוא להנהלה לאישור ואז יהיה. רק עכשיו קיבלנו את המכתב, ישיבת הנהלה הבאה זה יאושר.
טליה מרכוס [חברת מועצה]: אוקיי, בסדר.
דובי שפלר [ראש המועצה]: בבקשה, שלמה.
נוצר על ידי
38
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: אני מבקש רק להגיד לכם את אותם דברים שאמרתי לכם כשישבנו ביחד. נראה שיש פה הרבה דברים טובים, אין פה שינוי אסטרטגי לתפיסה אחרת של מדיניות ההכנסות העתידיות. יש הרבה תקוות טובות, המון דיבורים, המון התייעצויות ורעיונות, אבל בפועל, זה לא תקציב שאנחנו רואים בו לביצוע הכנסות חדשות ליישוב. ואמרתי לכם, ואמרתי לך יפה
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: כשישבנו יחד, עד שאני לא רואה בתקציב את הפיתוח הכלכלי יפה שטרית [מנכ"לית]: מפתיע אותי המשפט הראשון שאמרת עכשיו, שאתה לא רואה שינוי אסטרטגי, אבל כן.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: אני לא רואה שינוי אסטרטגי
יפה שטרית [מנכ"לית]: מאה אחוז.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: אני רואה דברים טקטיים פה, אבל סך הכל זה לא אסטרטגי
יפה שטרית [מנכ"לית]: בסדר, תודה.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: בסדר, אני יכול להגיד מה שאני רואה פה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: ברור, אמרתי כן.
דובי שפלר [ראש המועצה]: את המצגת שיפה הציגה היא הכינה קודם כל בגלל ההערה שלך.
שרון הורוביץ [גזבר]:לא, אבל אסטרטגי לא יכול להיות לשנה.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: הסתכלתי אחד לאחד על הדברים, לא ראיתי שם דברים אסטרטגיים ואחר כך נשב עם יפה ואני אסביר מבחינתי מה ההבדל בין אסטרטגי לטקטי. בעיניי הם טקטיים. ולכן כל עוד שאין מבחינתי שינוי אסטרטגי בתפיסת המועצה פה, קשה לי מאוד לתמוך בתקציב כזה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: מאה אחוז, אוקיי.
דובי שפלר [ראש המועצה]: הערות נוספת?
אבי חדידה [חבר מועצה]: כן, אני מצטרף לדברים של שלמה, חלק מהדברים דיברנו עליהם, אני לא אלאה אתכם שוב ואחזור על הדברים. לצערי אני לא יכול לתמוך הפעם בתקציב.
נוצר על ידי
39
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
אביטל כהן [חברת מועצה]: די.
אבי חדידה [חבר מועצה]: תתפלא. לאורך 11 שנים שאני חבר מועצה, פעמיים התנגדתי לתקציב הזה.
חנני פייגין [חבר מועצה]: אל תשכח להגיע לישיבות.
שרון הורוביץ [גזבר]:הוא אמר שהוא לא יתמוך, הוא לא אמר שהוא מתנגד.
דובי שפלר [ראש המועצה]: די, די, חנני.
אבי חדידה [חבר מועצה]: חנני, אני מזמין אותך, בוא נאמר ככה, השעות שיש לי במועצה, אתה אפילו
דובי שפלר [ראש המועצה]: חנני.
אבי חדידה [חבר מועצה]: אני לא אכנס לזה, אני לא ארד לרמה הזאת. אני יודע בדיוק את הנתינה שלי לתושבי אפרת גם במהלך השנים ועדיין. הצבעה בעד תקציב היא בעצם הצבעת אמון, ולי אין אמון, ולכן אני מצביע נגד.
דובי שפלר [ראש המועצה]: טוב, רק אני מזכיר למי שלא שם לב, לא דיברנו עליה אבל נמצאת פה תכניות העבודה מקושרות תקציב
שרון הורוביץ [גזבר]:שיפה הציגה -
דובי שפלר [ראש המועצה]: קיבלתם אותם גם כן.
שרון הורוביץ [גזבר]:התמצות שלו.
דובי שפלר [ראש המועצה]: אני מתנצל שהתמונות לא כולן עדכניות.
אריאלה פרי [חברת מועצה]: אם תושבים רוצים לעיין בזה, אפשר?
יפה שטרית [מנכ"לית]: בטח, זה עולה לאתר.
דובי שפלר [ראש המועצה]: אוקיי אז ברשותכם אני אקריא משפט קצר ועליו אני מבקש את ההצבעה.
מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2025 על סך 138,660,000 ש"ח, הכל לפי ספר התקציב ותוכניות העבודה המקושרות אליה, המונחים לפניכם והתקציבים הכלולים בהם. בנוסף, מובא לאישורכם תקן כוח אדם לשנת ,2025 של 233.45 משרות.
נוצר על ידי
40
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
מי בעד? דנה, מנחם, צורי, דובי, חנני, אביטל, אריאלה וטליה. תודה רבה.
מי נגד? שלמה ואבי.
תודה רבה, תקציב 2025 בסך 138 מיליון 660 אלף שקל, אושר.
החלטה: מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2025 על סך 138,660,000 ש"ח, הכל לפי
ספר התקציב ותוכניות העבודה המקושרות אליה, המונחים לפניכם והתקציבים הכלולים בהם. בנוסף,
מובא לאישורכם תקן כוח אדם לשנת ,2025 של 233.45 משרות. בעד: דנה שפיגל, מנחם שפיץ, צורי
דותן, חנני פייגין, אביטל כהן, אריאלה פרי, טליה מרכוס. נגד: אבי חדידה, שלמה בן צבי.
דובי שפלר [ראש המועצה]: המון תודה, אמרתי את הדברים בתחילת הדברים, בתחילת הישיבה. ישיבה הזו נעולה.
הישיבה ננעלה
בברכה,
דובי שפלר, ראש המועצה יפה שטרית, מנכ"לית המועצה
נוצר על ידי
41
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין
מיום שני, כב' כסלו התשפ״ה, 23/12/2024
משתתפים: דובי שפלר - ראש המועצה
צורי דותן - חבר מועצה
חנני פייגין - חבר מועצה
דנה שפיגל - חברת מועצה
אביטל כהן - חברת מועצה
ישי יעקב פליישר (זום) - חבר מועצה
טליה מרכוס - חברת מועצה
אבי חדידה - חבר מועצה
מנחם שפיץ - חבר מועצה
אריאלה פרי - חברת מועצה
שלמה בן צבי - חבר מועצה
נוכחים: יפה שטרית - מנכ"לית
שרון הורוביץ - גזבר
יונתן מרקוס - יועץ אסטרטגי
פנטה פנטה - מנהל היחידה לפיתוח כלכלי
רויטל קולין - סגנית גזבר ומנהלת חשבונות
נילי רשלבך - נציגת הנוער
נוצר על ידי
1
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
על סדר היום:
אישור תקציב .2025 ............................................................................................................... 6 נוצר על ידי
2
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
תחילת דיון
דובי שפלר [ראש המועצה]: טוב, ערב טוב. ישיבה שלא מן המניין. ישיבה לאישור תקציב .2025 בדרך כלל עושים את זה בסוף, אבל אני חושב שאפשר בהחלט לפתוח בקודם כל, רפואה שלמה לחברנו ישי פליישר, שאמר שהוא אולי יהיה בזום, אבל הוא כנראה עכשיו מתאושש.
חנני פייגין [חבר מועצה]: רפואה שלמה, בעזרת השם.
דובי שפלר [ראש המועצה]: זה דבר ראשון, דבר שני לפתוח בתודה, תשמעו קרה פה משהו דרמטי, תוך חצי שנה אנחנו, המועצה הזאת, נדרשת לאשר שני תקציבים, תקציב 24' בסוף יוני, תקציב 25' בסוף דצמבר, מעבר לזה שאני חושב, מנחם יתקן אותי, מהזיכרון שלי בעשרים וכמה שנים האחרונות, תמיד אישרו תקציב בינואר או סוף ינואר פברואר
מנחם שפיץ ( חבר מועצה ): אכן
דובי שפלר [ראש המועצה]: אהלן, ערב טוב, שלמה.
שרון הורוביץ [גזבר]:וב-98', 97' אישרו במאי, אפריל.
דובי שפלר [ראש המועצה]: הכוונה הייתה לא סתם בשביל הספורט אלא באמת לנסות, אחרי שהבנו מה מקבלים בינואר לעומת סוף דצמבר, אז באמת לאשר את התקציב קצת קודם, גילינו שמסד הנתונים עד סוף ינואר הוא לא באמת משתנה בצורה דרמטית. אני רוצה להתחיל בתודות. קודם כל אגף הגזברות שלנו, ובעיקר לשרון ורויטל . שחוץ מהעבודה השוטפת הרגילה היו צריכים לנהל את כל העבודה המורכבת הזאת כולל שיטות חדשות שהכנסנו לפה ולהציג את זה בצורה שונה מהחוברת שהתרגלנו אליה בשנים האחרונות.
באמת, באמת המון הערכה ותודה רבה. כמובן גם לפנטה שהצטרף אלינו בחצי שנה האחרונה ועבד קשה מאוד על כל נושא תוכניות העבודה, ולכם, לכם חברי המועצה. כל אחד מכם, באמת, התחושה הייתה שלכל אחד אכפת, כל אחד דואג, כל אחד בא ומסתכל, והייתה פה שותפות מלאה של כולם.
דובי שפלר [ראש המועצה]: שלום נילי.
נדמה לי שמעל כולם זה יפה, עשתה פה עבודה מדהימה, כולל, אפילו ב-24 השעות האחרונות שכל מיני דרישות חדשות הגיעו. ישבה ועשתה פה, אתם תכף תראו פה מצגות מדהימות. היא עשתה את כל, את כל הגחמות שלי ושל חברים אחרים במועצה, באמת, הצליחה להביא אותם לידי ביטוי בתוך הגרפים שאתם תראו.
נוצר על ידי
3
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
חנני פייגין [חבר מועצה]: אבל לא אפשרת לנו למחוא לה כפיים.
יפה שטרית [מנכ"לית]: תודה לכם.
שרון הורוביץ [גזבר]:ליפה לא מוחאים כפיים על קיבה ריקה. תמיד זה מלווה דובי שפלר [ראש המועצה]: זה באמת הערכה עצומה לעבודה המסורה והקשה. ובעזרת השם, ב-2026 יהיה לנו עוד שחקן רכש, צורי, שלקח את ועדת כספים והולך לעבוד ב-.2026 סליחה, ב-.2025
חנני פייגין [חבר מועצה]: רגע, זה לא אבי?
דובי שפלר [ראש המועצה]: ב-,2025 דבר ראשון מה שצורי יעשה, בעזרת השם, בוועדת כספים זה לבחון את התקציב בפועל כל רבעון, כשיסתיים רבעון, לבחון איפה אנחנו עומדים, ביצוע של התקציב, כמובן, תוכנית עבודה זה מנכ"לית, וכמובן מפה נוכל להבין תובנות עומק יותר טובות לקראת תקציב, בעזרת השם, בעוד שנה, ,2026 שאחרי שבאמת תיעשה עבודה רציפה לאורך כל השנה. עד כאן התודות ובואו נתחיל לצלול לתוך הדברים שהכנו.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: יש לי הערה לסדר אם אפשר לפני שמתחילים לעבור נקודה נקודה. אני ביקשתי לפני שתי ישיבות מועצה, אמרתי, הסכמתם איתי, שאי אפשר לאשר תקציב אם אין דו"ח של ביצוע .2024 כלומר, נגיד עד אוקטובר בפועל ועד סוף השנה ניחוש. אחרת אין לי מושג אם המספרים שלכם נכונים או לא. לא קיבלנו את זה
שרון הורוביץ [גזבר]:יש לך עד ה-.9
יפה שטרית [מנכ"לית]: נכון, ושלחנו לשלושה רבעונים, דנו בזה בישיבה הקודמת
חנני פייגין [חבר מועצה]: שלושה רבעונים.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: בניחוש, סוף דצמבר, אתה אמור לדעת כבר פחות או יותר מה יש שרון הורוביץ [גזבר]:כן ,אבל אתה יודע שנתונים מדויקים יש של שלושה רבעונים שלמה בן צבי [חבר מועצה]: בלי זה אני לא יודע אם המספרים האלו שווים משהו או לא. זה א' ב' של תקציב.
שרון הורוביץ [גזבר]:אבל אתה יכול לראות את הביצוע של 23'.
נוצר על ידי
4
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: לא, לא.
יפה שטרית [מנכ"לית]: לא, רגע.
דובי שפלר [ראש המועצה]: לא, התקציב, התקציב של רשות יפה שטרית [מנכ"לית]: אבל יש נתונים עד ספטמבר, יש שלושה רבעונים של 24 שהעברנו לכם פה, כולם קיבלו את זה.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: איפה? איפה קיבלנו את זה?
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו נביא את זה עוד הפעם. העברנו את זה לאישור פרוטוקול.
דובי שפלר [ראש המועצה]: זה נשלח בטיוטה הראשונה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: זה היה פרוטוקול שאישרנו את זה, היינו צריכים לאשר את הרבעון השלישי. אז אפשר לשלוח את זה שוב. לא קרה כלום.
דובי שפלר [ראש המועצה]: זה נשלח, שלמה, זה נשלח בטיוטה הראשונה. בטיוטה הראשונה זה נשלח.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: אני לא ראיתי דבר כזה. אני בדקתי את הטיוטה האחרונה, ובלי שיהיה לי, בלי שאני יודע מה קרה השנה, איך אני יכול לאשר משהו קדימה? יכול להיות שכל המספרים פה, המצאתם אותם.
יפה שטרית [מנכ"לית]: נכון, אז לכן אנחנו קימנו מפגש , לאישור ביצוע של תשעה חודשים מתוך השנה.
אפשר להציג את זה עוד הפעם מי שרוצה.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: לא, אבל גם צריך לתת שיערוך של שנה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: שלחנו, שלמה, בטיוטה הראשונה שלחו את זה, כמובן בלי הצבעים, ופה היה ביצוע של 24
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: אני לא ראיתי. אני עברתי על הדברים שאכן קיבלתי מכם, ותודה רבה שקיבלתי. את זה, אגב, את התקציב מול, התקציב היותר גדול אני מקבל רק עכשיו.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו יכולים להעביר לך עוד פעם. לא קרה כלום.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: כן קרה, כי אי אפשר לשפוט, אי אפשר ללמוד את זה ממש בישיבה.
נוצר על ידי
5
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
יפה שטרית [מנכ"לית]: בשמחה.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: צריך לדעת מה קרה. ודיברנו על זה כבר לפני שתי ישיבות.
יפה שטרית [מנכ"לית]: פשוט זה כבר היה לפני כמה חודשים, נשלח את זה שוב. אין שום בעיה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: ערב טוב, אבי.
אבי חדידה [חבר מועצה]: ערב טוב.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: נכון, איך אפשר ללמוד צורי דותן [חבר מועצה]: רגע, חבר'ה, היא לא הציגה עדיין. נראה לי שכדאי שקודם כל היא תציג ואז נעלה את השאלות.
אבי חדידה [חבר מועצה]: יהיה לי קשה לשאול שאלות.
צורי דותן [חבר מועצה]: מה ששלמה אומר זה סבבה, זה קשור לזה, אבל תנו לה שנייה להציג.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: לפני שתי ישיבות ביקשתי את זה.
אבי חדידה [חבר מועצה]: אני יודע מה שהביאו לי, אני עברתי על מה שהביאו לי. ערב טוב אנחנו אני קיבלתי פעם ראשונה את החוברת.
אישור תקציב .2025
שרון הורוביץ [גזבר]:טוב, אני רק אפתח בדברים כלליים שרלוונטיים. אנחנו נחלק את הישיבה לשני חלקים, החלק הראשון הוא החלק התקציבי שיוצג על ידי דובי, אני ויפה, בחלק השני של תוכניות העבודה מקושרות תקציב ששם הדגש יותר יהיה לכיוון הצגה של יפה שהיא ממונה וניהלה וליוותה את הכל. באמת שאפו לכולם שאנחנו מצליחים להביא תקציב בסוף שנה, דבר שהוא לא מובן מאליו באפרת היה ובהרבה רשויות, כמו שדובי אמר, אנחנו נעקוב אחרי התקציב כי זה תקציב בתקופה של אי בהירות עם המון המון משתנים, אנחנו לא נתבייש אם נראה שיש חריגה בתקציב במהלך השנה, חריגה משמעותית, או לטובה או לרעה, לא לשמור את זה בבטן אלא נבוא לפה ונשתף אתכם, כי זו חובתנו.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: שרון, זו חובה, זה לא זכות.
שרון הורוביץ [גזבר]:אמרתי שזאת חובתנו.
נוצר על ידי
6
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: נכון, חובתכם.
שרון הורוביץ [גזבר]:נכון, זו חובתנו. אמרתי שזו חובתנו. כך אמרתי.
התקציב השנה הוא עומד על .138,660,000 אנחנו רואים שיש גידול בכל השנים האחרונות, הגידול הזה נובע מכמה מגמות שנדבר עליהן, יש כמה מגמות שלא בידינו, מגמה אחת זה הסכמי שכר מאוד מאוד נדיבים, לחלק גדול מהעובדים, זאת אומרת לאו דווקא לעובדים שמקבלים משכורות גבוהות אבל למסה גדולה של עובדים, שזה עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, גם עובדים מנהליים, יש לזה השפעה גבוהה, יש אומנם קיצוצי שכר במשק אבל זה לא חוסך למועצה שקל, העובד כאילו מקבל את זה, אנחנו משלמים על זה את ההוצאות הפנסיוניות כדי שלא יפגע לעתיד לבוא, ואת מה שחוסכים עם העובד יהיה צריכים להעביר לממשלה, לכן אם מישהו חשב שהחיסכון בשכר הוא חוזר למעביד, לא, הוא חוזר למדינה, הכל לקרנות מיוחדות שהמדינה תיתן.
אתם יכולים לראות, בכל אגף ואגף, וזה חלק בניתוח שמתקדם, הרי יש מעט מאד אגפים שאין להם לא הכנסות ולא הוצאות. זאת אומרת נגיד ההכנסות העצמיות של המועצה, המענקים של משרד הפנים, אין מולם הוצאות כי הן לא צבועות. הם באים להשלים את כל הפערים שתראו בהמשך ומצד שני יש גם מספר הוצאות שאין עליהן מממנים ישירים, כמו כל הנושא של מטה המועצה וכולי.אגפים משמעותיים זה חינוך, רווחה, ביטחון וכולי, שם אתם תראו את המגמה, מה שמעניין אותנו יותר במגמה זה מה ההשתתפות העצמית, מה אם יש פער, אם הפער בין ההכנסות להוצאות גדל, ואת הדברים האלה אתם גם תראו בחלק גדול מהאגפים, גידול. טוב שניתן את הדעת, לא הכל בידינו אבל אנחנו צריכים לעקוב אחרי זה ולראות אם אפשר לפתור, הכוונה כמובן, כי אתם תראו ברוב האגפים, לא בכולם, יש גידול משמעותי בהשתתפות העצמית שלנו, בהשתתפות ממקורות המועצה האחרים
דובי שפלר [ראש המועצה]: אני רק מזכיר, בנושא ההכנסות מארנונה, יש לנו שני משתנים חשובים בשנה הזאת, האחד העלאה של ארנונה שעשינו בסוף יוני, זה משפיע הראשון המרכזי, והדבר השני, בהצעת התקציב של ,2025 אנחנו מכניסים לשם את סקר הנכסים שיערך במהלך השנה, אני מזכיר שהסקר האחרון היה לפני כמעט 13 שנה, ולכן אנחנו, בזמן הזה נבנו שכונות דגן, תמר ומזרח הזית, קרוב לאלף יחידות דיור, אנחנו מניחים, הנחנו על בסיס הערכה שיהיה גידול בארנונה כתוצאה מאותו סקר נכסים, מטרז' נוסף שאנחנו לא מכירים. מעבר לשכונות הישנות יותר, שגם שם מן הסתם קרו דברים, ואנחנו לא מכירים אותם.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: כלומר הציבור היושבים פה מבינים שהמשמעות של סקר נכסים זה עוד מעמסה של עוד מיסוי שאנחנו מנסים לקחת
שרון הורוביץ [גזבר]:זה מעמסה? מיסוי? בן אדם שבנה חדר זה מעמסה?
נוצר על ידי
7
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: אתה יכול להצדיק את זה איך שתרצה בפועל אתה מבקש עוד כסף מבן אדם, נקודה.
חנני פייגין [חבר מועצה]: שניה, שלמה, למה אני צריך לשלם את המאה אחוז שלי ומישהו אחר לא צריך לשלם כלום?
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: אני לא משווה או אם מוצדק, אני רק אומר, תבינו מה המשמעות, זה עוד כסף שאנחנו לוקחים מהתושבים שלנו, זה הכל. זה לא איזה משהו מתוחכם
חנני פייגין [חבר מועצה]: אני מתאר לעצמי
דובי שפלר [ראש המועצה]: אם יש אדם שעובד שחור וכל אזרחי המדינה עובדים וכל אזרחי המדינה עובדים ומשלמים מס, הוא פטור?
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: דובי, אני לא אומר שזה לא מוצדק, אני אומר, עוד פעם אנחנו, כל הזמן רק הולכים לכיס של התושב, לא לשום מקום אחר. זה הכל.
דובי שפלר [ראש המועצה]: אם את הכסף הזה היינו מצליחים להביא בסקר נכסים לפני, לא יודע, עשר שנים
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: מה זה משנה?
דובי שפלר [ראש המועצה]: מצבנו היה היום אחרת.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: עשינו את זה. לפני כמה שנים עשינו את זה.
שרון הורוביץ [גזבר]:למעלה מעשר שנים.
דובי שפלר [ראש המועצה]: שלוש עשרה שנים. ב-.2012 יפה שטרית [מנכ"לית]: והחוק מחייב כל חמש שנים.
שרון הורוביץ [גזבר]:אגב, החוק דורש כל חמש שנים.
דובי שפלר [ראש המועצה]: זה המצב, עובדתית, חובתנו להיכנס לסקר ולהביא את הכסף. להפך, יש פה אנשים, שלמה-
מנחם שפיץ [חבר מועצה]:, במועצה הקודמת אנחנו עצרנו את זה. היינו באמצע תהליך, נכון?
נוצר על ידי
8
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
דובי שפלר [ראש המועצה]: אני לא נכנס עכשיו להאשמות חס וחלילה, אני רק אומר, עובדתית.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: לא, אני רק אומר, אני מסביר שלמה בן צבי [חבר מועצה]: אני יודע למה עושים את זה, אני רק אומר, בואו נבין שאנחנו לא מצליחים להביא כסף אמיתי. כל הזמן הולכים לכיס של התושב, מנסים לסחוט ממנו עוד כסף, זה מה שאנחנו עושים פה. שום דבר מעבר לזה.
צורי דותן [חבר מועצה]: זה גם וגם. זה גם וגם צריך לעשות.
דובי שפלר [ראש המועצה]: שלמה, זה כסף ששוכב מתחת לפנס ואנחנו צריכים להרים אותו.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אני לא חושבת שאנחנו סוחטים את התושב אביטל כהן [חברת מועצה]: אבל לא נכנס כסף לבריאות הנפש?
יפה שטרית [מנכ"לית]: לתושב שבנה, יש לו זכויות, וגם חובות, הוא צריך לשלם. זה לא לסחוט, הוא צריך לשלם על השבחת הנכס שלו.
דובי שפלר [ראש המועצה]: חלק מאיתנו משלמים ארנונה על כל הדירה שלהם וחלק מאיתנו כנראה לא.
לא חשוב הם אשמים או לא.
שרון הורוביץ [גזבר]:לא, זה טבעי, כי בן אדם לא רץ בכל עיר, בן אדם סוגר מרפסת, בן אדם נכנס באיזה קיר, ולא רץ להגיד לרשות המקומית. זה דיי מקובל. זה לא נכון?
אבי חדידה [חבר מועצה]: דובי, בוא נגיד ככה, מרבית תושבי אפרת כנראה משלמים את המאה האחוז, הרוב המוחלט.
שרון הורוביץ [גזבר]:יש לכם, סליחה, יפה מעירה את תשומת ליבכם יפה שטרית [מנכ"לית]: חולק לכם קובץ שמסביר מגמות על התקציב, בשנה הבאה בעזרת השם זה יהיה חלק מובנה בתוך התקציב, אבל עכשיו שרון הסביר לכם את ההכנסות, חלק מההכנסות זה ארנונה, ועכשיו החלק הנוסף זה המענקים. בבקשה, שרון.
שרון הורוביץ [גזבר]:מגמת המענקים, אנחנו רואים שהיה גידול גדול ב-2021 ומאז אנחנו בירידה. אנחנו שוב, אני אומר את זה, וטוב שזה יהיה ירשום בפרוטוקול, לקחנו את המענקים של המדינה בצורה הכי נוצר על ידי
9
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
אופטימית שיכולה להיות ומתחנו אותם עד קצה גבול היכולת מתוך כוונה ומתוך אמונה שנצליח להשיג את הדברים האלה, לא הכל בידינו, הרוב לא בידינו. הסיבה לירידה זה קיצוצים של המדינה אבי חדידה [חבר מועצה]: שרון, אבל בשלוש שנים האחרונות זה די יציב.
צורי דותן [חבר מועצה]: זה יציב, בכלל זה יציב כי ה-21זה קורונה.
אביטל כהן [חברת מועצה]: אבל גם הקפיצה זה מיליון שקל.
צורי דותן [חבר מועצה]: לא, זה קורונה.
שרון הורוביץ [גזבר]:קורונה.
צורי דותן [חבר מועצה]: זה מענקי קורונה.
אביטל כהן [חברת מועצה]: אבל תראה, זה בנוי ממש משונה, צורי.
צורי דותן [חבר מועצה]: אבל זה אותו דבר,
שרון הורוביץ [גזבר]:אבל למה זה יורד? זה יורד, היינו צריכים לרדת יותר בגלל הירידה בסוציו אקונומי.
אנחנו כל שנה ושנה מנסים את מזלנו ומצליחים לקבל איזשהו פיצוי מהמדינה על כך שאין לנו מקומות תעסוקה אחרי שהגידול הסוציו אקונומי אצלנו הוא לא מכסה ולא עומד מאחוריו חוסן כלכלי של עסקים, לא של עסקים, עסקים עצמם זה דבר קטן של אזורי תעשייה. אם אתם מדברים על מה זה חוסן כלכלי, זה מועצה מקומית שוהם. אם מישהו נוסע בכביש שש ורואה בצד שמאל, בכביש שש לכיוון צפון, ורואה את כל אזור התעשייה, זה מועצה מקומית שיש לה כסף.
אבי חדידה [חבר מועצה]: אבל אנחנו לא עושים שום דבר עם זה ואני אומר את זה כבר אולי בשנה העשירית שאנחנו לא מגדילים את האופציה שלנו לתעשייה אנחנו לא עושים את זה יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו נסביר את זה בהמשך.
אבי חדידה [חבר מועצה]: אנחנו ישנים על האף ומחכים למענקים צורי דותן [חבר מועצה]: אחד הדוגמאות הכי טובות זה שאנחנו הולכים לבנות אבי חדידה [חבר מועצה]: אז אנחנו נסביר את זה בהמשך מה עושים, בסדר? מה נגיד שאתם תראו את זה.
צורי דותן [חבר מועצה]: הולכים לבנות, בעוד חמש שנים, וכבר עכשיו אנחנו יכולים להשפיע על זה נוצר על ידי
10
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
שרון הורוביץ [גזבר]:וגם אנחנו נכנסים לניהול לאזור התעשייה גם בצורה יותר מעורבת, כולל עמדות ניהול שם, כדי שהדבר הזה יוביל בסופו של דבר לדבר הזה.
אבי חדידה [חבר מועצה]: כדי שזה יוביל אותך לארנונה, כמו שדיברנו אז
יפה שטרית [מנכ"לית]: אני אראה לך.
צורי דותן [חבר מועצה]: היא כבר תיגע בזה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו תכף נראה את זה, עוד דקה.
אבי חדידה [חבר מועצה]: אחרי שנים שאני אומר את זה ואומר את זה ואומר את זה, זה לא רק לפתחו של דובי, זה גם אחורה, אני אומר את זה הרבה זמן, ועד שאנחנו לא נדאג שיהיה לנו עוד הכנסות אנחנו עדיין נחזר על הפתחים
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו מסכימים.
צורי דותן [חבר מועצה]: זה לא רק אתה אומר את זה, זה כולנו אומרים את זה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו כולם מסכימים.
צורי דותן [חבר מועצה]: צועקים את זה כבר שנים
צורי דותן [חבר מועצה]: אני בטוח שגם מנחם אמר את זה לפני עשרים שנה.
אבי חדידה [חבר מועצה]: אבל אני גם נותן פתרונות.
חנני פייגין [חבר מועצה]: אמר את זה ניר ברקת, שאם אנחנו ניתן לתכנן את עיטם בלי להכניס לשם לפחות 20 אחוז אזורי מסחר
יפה שטרית [מנכ"לית]: תכף אנחנו נסביר לכם, בסדר?
צורי דותן [חבר מועצה]: רק שנסגור אותך, לרמ"י כבר אמרת? אני ודובי ישבנו בפרוגרמה, הציעו לנו, כמה היה? משהו כמו 30 אלף שטח מסחר ודרשנו לעשות אותו ל-160 אלף.
דובי שפלר [ראש המועצה]: נכון.
נוצר על ידי
11
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
צורי דותן [חבר מועצה]: זה כאילו כי זה מה שהביאו למשרד השיכון, אבי חדידה [חבר מועצה]: הם ממשיכים לעשות את אותו צורי דותן [חבר מועצה]: ממשיכים עם הזה שלהם.
שרון הורוביץ [גזבר]:פה אתם רוצים, אנחנו יכולים לראות את התכנית אגפים. סך ההשקעה בשפע, אנחנו רואים שיש איזשהו עליות וירידות, יש שנים שיש לנו עודפים ואז אנחנו, היה מה שנקרא תב"ר שפע, מצליחים להכניס כסף. השנה בין 24' ל-25' למרות כל הקיצוצים אנחנו מעלים את תב"ר שפע, ועושים עבודות של, ובנוסף, יפה תדבר על זה בתוכניות עבודה, יותר התייעלות, יציאה למכרז, אחד או שניים לפחות משמעותיים גם בגינון וניקיון וכולי, הדבר הזה ייתן את אותותיו בעזרת ה'.
אבי חדידה [חבר מועצה]: מה הכוונה? אנחנו היום כבר עוסקים עם מכרזים חיצוניים.
שרון הורוביץ [גזבר]:נכון, אבל אולי לייעל אותם, לצאת למכרזים חדשים.
צורי דותן [חבר מועצה]: המכרז שהיום יושבים עליו בגינון הוא מכרז מלפני 10 שנים. השכונות גדלו
שרון הורוביץ [גזבר]:לא, לא.
צורי דותן [חבר מועצה]: לא, התקציב לא גדל, המכרז אני ואתה עשינו אותו. אבל הוא לא גדל מבחינת ההיקפים שלו. בסוף ההיקפים שלו צריכים לגדול כי הישוב גדל משמעותית ולכן חייבים לעלות אותו במחירים, מה שנקרא למחירי השוק-
שרון הורוביץ [גזבר]:מכרזי גינון הם לפי מטראז' בסופו של דבר, כמה מטר גינון אינטנסיבי וכולי. ככל שנגדל יותר, גדלים יותר, ההוצאה יותר, אלא אם כן יש ירידה בשכר העבודה מה שבוודאי אין. בואו נעבור
דנה שפיגל [חברת מועצה]: רגע, אבל כן יש
טליה מרכוס [חברת מועצה]: אפרופו, היא העלתה 350 אלף דנה שפיגל [חברת מועצה]: וכן יש מחשבה לפתוח מכרז חדש?
יפה שטרית [מנכ"לית]: של גינון?
דנה שפיגל [חברת מועצה]: כן.
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן, אנחנו נצא עכשיו למכרז חדש.
נוצר על ידי
12
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
צורי דותן [חבר מועצה]: לא, לפני המכרז אתם מתכננים להביא יועץ שיעשה עוד פעם מחדש בדיקה של הכל ואז יכין אומדן ואז מכרז.
יפה שטרית [מנכ"לית]: שרון המליץ כאן מישהו, אנחנו נפגשים איתו, נסיים את התקציב, שיבדוק מה קורה, כי יכול להיות שכל התפיסה הארגונית של הניהול של המערך, לא מותאמת. היא התרחבה והמשכנו לנהל את כל המערך הזה מכוח הרוטינה, בסדר? אנחנו עכשיו מביאים יועץ, עושים רגע בדיקה, חשיבה מחודשת איך אנחנו נתייחס לכל המערך של, בכלל שפע, זה לא רק ניקיון אבל זה ניקיון, גינון, כל מה שנדרש.
זה בעיקר שינוי שאנחנו נצטרך לעשות כנראה ארגוני ביחד עם קבלנים חיצוניים, היום כולם זה קבלנים חיצוניים.
דובי שפלר [ראש המועצה]: בואו נמשיך?
חנני פייגין [חבר מועצה]: שלא יהיו מצבים שאם יש לכלוך בתוך השיח זה לא בהכרח גינון
שרון הורוביץ [גזבר]:רק שתבינו
יפה שטרית [מנכ"לית]: זה חלק מהבעיה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: ככותרות לנושא שפ"ע, אפשר לומר שיש לנו בתוכניות השנה, אחד, השקעה במשאית גזם משלנו והדבר השני שהוא דרמטי, יכול להיות תמיד דרמטי, זה החלפת שעוני המים של הקריאה מרחוק, זה שעונים שגם כן הגיע הזמן להחליף אותם, יתחילו לקרוא בצורה מדויקת מה שיוריד את פחת המים, אני מקווה, בצורה דרמטית, באחוזים. אחוזים ממילא, בכסף.
שרון הורוביץ [גזבר]:סך השקעה בביטחון, אין לנו מה לומר על משהו מיוחד, אנחנו משקיעים עוד הרבה בביטחון, השנה הוספנו עם הכביש ו, 17-18 מיליון, אם ניקח גם מה שקיבלנו עכשיו על הכבישים וגם הירושה שקיבלנו מקרן אפרת של הנושא של המצלמות, אבל זה לא בתוך התקציב השוטף, זה מתקציב חיצוני. אגב, זה חשוב מאוד, חשוב מאוד לעשות עבודות לאו דווקא בתקציב השוטף. שזה קרנות וזה פעילות וזה וכולי.
חנני פייגין [חבר מועצה]: חשוב לומר לפרוטוקול בצורה מפורשת שבשלוש שנים האחרונות אין גידול באחוזים בתקציב הביטחון, אבל יש גידול משמעותי בשנה האחרונה בגלל שהיה מאמץ מאוד גדול וגם מהצד השני, משרד הביטחון דחף לנו הרבה מאוד תב"רים, אז הגידול בתקציב הביטחון הוא משמעותי, רק שהוא לא משתקף בתקציב כי הכל היה בתב"רים. רק בדרכים, 11 מיליון, עוד 400 אלף שקל שקיבלנו בשבוע שעבר ו-7 מיליון דרך המצלמות.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: אם הזכרת את זה, קיבלנו את האישור הסופי על הכסף של אמצעי הביטחון?
נוצר על ידי
13
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
חנני פייגין [חבר מועצה]: של ה-11 מיליון?
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן. כן. 11.5 מיליון.
חנני פייגין [חבר מועצה]: מתחילם לעבוד על זה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: יש נייר.
חנני פייגין [חבר מועצה]: ויש עוד 400 אלף שקל שאושרו לנו בשבוע שעבר על עוד דרכים.
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן, לשמחתנו הצלחנו לגייס לזה הרבה משאבים.
חנני פייגין [חבר מועצה]: זה לא מופיע במגמה.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: מתי מתחילה העבודה שם בפועל? ביצוע?
שרון הורוביץ [גזבר]:חנני? אני חושב ששלושה חודשים.
חנני פייגין [חבר מועצה]: אנחנו מחכים לחכ"ל יהודה יפה שטרית [מנכ"לית]: המכרז, מי שצריך להפעיל את המכרז, עשינו את זה דרך חכ"ל יהודה
חנני פייגין [חבר מועצה]: חכ"ל יהודה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: הוא אמור לחזור ממילואים בעוד שבוע ויוצאים לביצוע.
חנני פייגין [חבר מועצה]: וגם שם חשוב לומר שאנחנו מתעדפים לפי צרכי הביטחון.
שרון הורוביץ [גזבר]:בדיוק, זה לא חייב להיות מההתחלה עד הסוף.
חנני פייגין [חבר מועצה]: אני מעדיף לא לפרט
שרון הורוביץ [גזבר]:זה ביטחוני, אפשר לדבר אחר כך.
חנני פייגין [חבר מועצה]: אני אגיד לך.
שרון הורוביץ [גזבר]:הוצאות הנדסה, אין לזה השלכה על היום יום כי זה אגף ההנדסה, זה לא הכוונה לפיתוח בעיר וכולי. הייתה קפיצה שנה שעברה, עזיבה של המהנדס אחרי שלושים וכמה, שלושים וחמש נוצר על ידי
14
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
שנות עבודה, זה חלק מהקפיצה בתקציב. ממשיך הלאה. יש עוד שאלות על הדבר הזה? סך השקעה בחינוך זה דבר שיהיה צריך עוד, זה מהדברים שאמרתי שאנחנו לא צריכים לבדוק אותם וכולי, יש השקעה בחינוך, הכוונה היא לא בתקציב החינוך, תקציב החינוך הוא למעלה מ-40 אחוז, המועצה, השקעה עצמית מהמקורות שלנו בחינוך, שרוב החינוך הוא חינוך חובה וכולי, ואנחנו רואים שרק בין 24' ל-25', בצמצום אנחנו נגיע ל-8 מיליון.
דובי שפלר [ראש המועצה]: שלום לרב ישי.
ישי פליישר (בזום) [חבר מועצה]: שלום עליכם.
יפה שטרית [מנכ"לית]: וואו. כיף לראות אותך.
חנני פייגין [חבר מועצה]: רפואה שלמה.
ישי פליישר [חבר מועצה]: תודה רבה. תודה רבה, אני פה בשערי צדק, הכל בסדר, כולם נחמדים פה.
שרון הורוביץ [גזבר]:זה לגבי השקעה בחינוך. יפה, את תדברי על השקעה בחינוך?
דובי שפלר [ראש המועצה]: אנחנו נציג תכף, כששרון יסיים, נציג את מה אנחנו משקיעים מהכסף העצמי שלנו, יש כסף שהמדינה משקיעה בחינוך, יש כסף שאנחנו מוסיפים מאותו תקציב פנוי, למשל ארנונה, למשל כל הדברים האלה, משם אנחנו לוקחים ושמים לחינוך. אתם יכולים לראות את זה כבר בחוברת שאצלכם, רק אני יכול לתת פרומו, מדובר על 9 מיליון שקלים נוספים מעבר למה שהמדינה נותנת.
שרון הורוביץ [גזבר]:כן, זה מה שרואים פה.
חנני פייגין [חבר מועצה]: שמכניסים את היד לכיס.
דובי שפלר [ראש המועצה]: הלאה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: נמשיך שירותים חברתיים.
שרון הורוביץ [גזבר]:שירותים חברתיים, אתם גם רואים עליה, אמנם עליה קצת יותר מתונה, והרבה יותר אחראית גם, אבל זה לא בגלל שיש יותר לקוחות, ברווחה, סליחה שמשתמשים במילה לקוחות ולא מטופלים, אבל זה גם כי אנחנו באמת, יש לנו לפעמים ויכוחים פנימיים, אנחנו מעלים את השירותים, אנחנו מצליחים לגייס כספים מהמדינה, שזה ודאי כולם מודים, אבל אין כסף ואין פרויקטים שהם מאה אחוז על חשבון המדינה ולכן אם אנחנו בשאלה, לקבל 800 אלף מהמדינה ואני צריך להביא 200 אלף מהבית, בכל זאת אנחנו בדרך כלל עושים דברים חשובים, אנחנו לא מחזירים כספים ריקם, זו למעשה הסיבה לדבר הזה.
נוצר על ידי
15
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
עקרונית ברווחה, רק שתדעו, המודל פשוט מאוד, 75 אחוז על חשבון המדינה, 100 אחוז ביצוע על הרשות, מה עוד שאנחנו עומדים ב-30 אחוז, 30-70 זה הממוצע שלנו
חנני פייגין [חבר מועצה]: בפועל זה יותר.
שרון הורוביץ [גזבר]:פה זה 30-70 וזה עדין נורמלי30 מהרשות, לא ,25 יותר מ-25
טליה מרכוס [חברת מועצה]: לא, 20 וכמה?
שרון הורוביץ [גזבר]:,28 או 29 .
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו מגיעים ל-%,28 % .29 דובי שפלר [ראש המועצה]: רשמית זה ,25 מעשית אנחנו מוסיפים את האחוזים הנוספים. חשוב להדגיש למי, בין למי שאיחר, בין למי שפספס. הגרפים ששרון מציג כרגע במצגת שאתם רואים, זה לא סך תקציב, לדוגמא בנוער, זה לא שתקציב הנוער ל-25' הוא 1.172 מיליון שקלים, אלא זה הכסף
שרון הורוביץ [גזבר]:השקעה עצמית.
דובי שפלר [ראש המועצה]: מעבר למדינה. מה שהמועצה משקיעה מעבר למה שהמדינה משקיעה.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: שרון, באופן כללי, הטיוטה הזאת שעכשיו הצגתם לנו הוא שונה הטיוטה מספר 2 שישבנו עליו.
שרון הורוביץ [גזבר]:כן, הסעיפים שהשתנו,
יפה שטרית [מנכ"לית]: יש כמה סעיפים שהשתנו
שרון הורוביץ [גזבר]:בסוף הזה נציג אותך.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: בסדר אז ככה, אני לא יודע כמה סעיפים השתנו או לא אבל אנחנו עכשיו קיבלנו את זה אבל שמתי לב שיש שינוי
שרון הורוביץ [גזבר]:מחלקים לכם את זה, בבקשה.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: שמתי לב שבנוער וצעירים יש ירידה של 200 אלף שקל.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו נסביר את זה.
נוצר על ידי
16
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: שניה, שניה. 200 אלף שקל. עכשיו כשאנחנו ישבנו אנחנו ביקשנו התחייבות שזה לא ירד
יפה שטרית [מנכ"לית]: נכון.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: ואמרתם
יפה שטרית [מנכ"לית]: נכון. לא ירד. זה גדל בהכנסה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: אז מנחם, תכף-
שרון הורוביץ [גזבר]:זה גדל בהכנסה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: בואו נתקדם
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: לא, לא. אני הלכתי סעיף סעיף פה ואני רואה שיש קצת עליה בכמה סעיפים ויש אבל גם ירידות
יפה שטרית [מנכ"לית]: נכון, אתה צודק.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: ירידות משמעותיות.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אתה קיבלת עכשיו
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: רגע, עכשיו השאלה היא, אם יש הבדלים בצעירים ונוער ורק עכשיו אנחנו רואים את זה, השאלה היא, אין פה עכשיו הזדמנות בעצם לעבור ולעשות השוואה בין טיוטה מספר 2 לטיוטה של היום?
יפה שטרית [מנכ"לית]: אני אענה לך, בסדר? אתה צודק. התחייבנו ואנחנו עמדנו בהתחייבות שלנו, בסדר?.
היו שני סעיפים מרכזיים, יש שינויים קלים, אבל בסך הכל, רק אני אסביר, חלק מהכסף עבר לתב"ר כי קיבלנו קול קורא של 200 אלף, מה שהקטין ב-200 אלף, אבל הוא מופיע במקום אחר, לא בשוטף שלנו.
טליה מרכוס [חברת מועצה]: אבל התב"ר ילך לנוער וצעירים?
יפה שטרית [מנכ"לית]: לנוער, כן. לנוער וצעירים.
שרון הורוביץ [גזבר]:כן, כן..
נוצר על ידי
17
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
יפה שטרית [מנכ"לית]: ליתר דיוק זה לצעירים, לא לנוער, זה לצעירים. זה 200 אלף שקיבלנו במקום אחר.
לכן הירידה ב-200 אלף מופיעה דרך התב"ר.
אבי חדידה [חבר מועצה]: איזה תב"ר?
יפה שטרית [מנכ"לית]: זה קול קורא שזכינו לחיילים משוחררים, למשרה של טיפול בחיילים משוחררים ואנחנו הוספנו את זה-
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: שם זה כסף קטן.
יפה שטרית [מנכ"לית]: 200 אלף. זה לא כסף קטן.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: לחיילים משוחררים, לפחות מה שמופיע בתקציב
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: הוא פחות מזה.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: אני יודע את זה ואני עושה השוואה בין טיוטא 2 לשל היום, אוקיי? אם אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו מדברים על 60 אלף שקל, 60 אלף שקל מילואימניקים, בסדר? 60 אלף שקל, אבל יש גם למעלה שהורדתם, מ-40 ל-.20
שרון הורוביץ [גזבר]:זה השכר פה.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: הנה, פה יש
רויטל קולין: השכר ירד..
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: זה בהכנסות,. אבל הוצאות יש פה 120 לעומת .60
רויטל קולין: מילואים, וגם השכר ירד.
דנה שפיגל [חברת מועצה]: מילואים, היינו באחרון 40 אלף.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: בפרויקטים חינוכיים ירדנו ב-100 אלף, סליחה, לא 100 אלף, נראה. זה ,40 יפה שטרית [מנכ"לית]: 40 ועוד 40 זה ,80 בסדר? ואנחנו קיבלנו 200 אלף. האגף הזה לא נפגע בכלל, אני יכולה להראות לך את הנתונים בחזרה. הסך הכל פה הוא 1,050 זה הסך הכל. זה שני אגפים.
נוצר על ידי
18
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: אני עושה השוואה בין זה לזה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: זה הסוף,
שרון הורוביץ [גזבר]:מנחם, דרך אגב, ההשקעה
שרון הורוביץ [גזבר]:חברים, השקעה פר תושב בנוער היא מהגבוהים בארץ
יפה שטרית [מנכ"לית]: 200 אלף
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: ופה?
יפה שטרית [מנכ"לית]: מדובר סך הכל.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: שרון, שרון, אבי שאל באיזה תב"ר, שרון?
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו נביא אותו, הוא חדש, קיבלנו אותו, אתם תצביעו עליו.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: זה תב"ר חדש חדש?
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן, חדש. עכשיו קיבלנו אותו. אתם תראו אותו. חוץ ממה שאני התקשרתי אליך ואמרתי לך," זה טעות וזה יורד", שום דבר לא ירד.
טליה מרכוס [חברת מועצה]: אז לא ירד, אז פשוט ה-200 אלף עברו לתב"ר.
שרון הורוביץ [גזבר]:כן, בדיוק.
יפה שטרית [מנכ"לית]: נמצאים במקום אחר, בסדר? אנחנו לא הורדנו שום דבר.
שרון הורוביץ [גזבר]:יפה, כן, , אפשר להמשיך.
יפה שטרית [מנכ"לית]: והאחרון זה הצעירים.
שרון הורוביץ [גזבר]:שגם ירדנו, אבל זה חלק קשור לאבי רומנו.
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן. נכון.
שרון הורוביץ [גזבר]:חלק מהמעבר.
נוצר על ידי
19
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
יפה שטרית [מנכ"לית]: תוכנית המוגנות עברה לבריאות אצל לשכת מנכ"ל, ולכן אנחנו רואים ירידה בתקציב פה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: עד פה היו ביאורים לתקציב, בעצם, עלה בפגישה האחרונה בין חלקכם, גם שלמה, גם אביטל, שאמרו, "אבל מה אתם עושים השנה, מה אתם מביאים חידושים השנה לאורו של התקציב".
אנחנו החלטנו לנסות ולרכז את התחומים שבגינם אנחנו מביאים עכשיו לשנה החדשה, שאותם כל אגף, מה הוא עושה, מה הדברים החדשים מעבר לפעילות השוטפת.
אתם יודעים שעשינו תהליך, בשלושת החודשים האחרונים, שבו אנחנו עובדים גם על חזון המועצה וגם על מטרות המועצה. עדיין זה לא סגור
דובי שפלר [ראש המועצה]: בחמשת החודשים האחרונים.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו בוודאי נביא את זה לפה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: גם חברי המליאה היו שותפים בזה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: גם חברי המליאה בוודאי היו שותפים. אחד הנושאים המרכזיים שיושבים אצלנו ואנחנו נרחיב עליו, זה כל הפיתוח הכלכלי וקידום העסקים. לפני שאני רק אכנס, לפני שאני אצלול לתכניות, חשוב לי להגיד שבסוף אתם רואים על הגרף את התקציבים של השנה ולעומתם המיסים והמענקים. בכל שנה, מה מצבנו ביחס לתקציב, כי בסוף, יש תקציב והמקורות המרכזיים שלנו, כמו שכולכם יודעים את זה, הם בעיקר ממיסים ומענקים, יש מעט מאוד אחר. אנחנו משקיעים בתחומים שונים בתוך הרשות, אתם תראו את זה בהרחבה יתר תכף בתוך התוכניות, אז אני פשוט ארשה לעצמי לדלג לנושא החשוב.
חנני פייגין [חבר מועצה]: אולי כדאי שתעבירי על מטרות, כאילו אחד אחד, זה אולי הדבר החשוב ביותר שאנחנו צריכים.
יפה שטרית [מנכ"לית]: המטרה הראשונה זה הפיתוח הכלכלי ולכן אני רוצה רגע לדבר עליה. את הפיתוח הכלכלי אנחנו מחלקים לשלושה מישורים. במישור הקצר, מה שכבר עכשיו קורה, במישור הבינוני שאנחנו מעריכים מקסימום שלוש שנים, ובטווח הארוך שזה מעל שש שנים. ולכל אחד יש את החלק היחסי שלו.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: רגע, קפצת יותר מדי מהר.
יפה שטרית [מנכ"לית]: סליחה, אני אפרט כל אחד, בסדר? נכון להיום, תמונת המצב הקיימת, בסדר? יש לנו 21,500 מ"ר של שטחים שמהווים מרכזי תעסוקה, זה מה שקיים היום.
נוצר על ידי
20
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
בנוסף, אנחנו מתוכננים, בטווח הקצר, , גם מורדות הזית מאושרים אבל עדיין לא בנויים, בין 3,000 ל-4,000 מ"ר. לבנייה, וגם ברחוב בועז מגרשים ,5 6 ו-,7 תכף אני אראה לכם עוד 14,000 מטר.
דובי שפלר [ראש המועצה]: בועז זה אזור התעשייה של התאנה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: סה"כ מה שמאושר כבר אבל זה עדיין לא בנוי, סדר גודל של בערך פלוס מינוס 17 אלף מ"ר. ותוכנית נוספת, שאנחנו מקדמים בימים אלה, התחיל אותה משה בן אלישע, זה לקחת את כל שטחי המסחר שלנו, השטחים החומים, ולהפוך 20 אחוז מבניהם לשטחי מסחר. זה קיים בהרבה רשויות שרון הורוביץ [גזבר]:זה היה הקלה התוך הקו הירוק יפה שטרית [מנכ"לית]: זה קיים בהרבה מקומות ברשויות, ברשות שלנו, לשמחתנו, אנחנו עובדים על בחודשים האחרונים, זה משמעות מאוד מאוד גדולה, זה שטחים חומים שהופכים, חלקם, 20 אחוז מתוכם, הופכים להיות מסחר.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: איפה לדוגמא?
יפה שטרית [מנכ"לית]: תכף אני אראה לכם. בכל השטחים החומים. אנחנו עכשיו נתנו את זה, פרוגרמה, לכל השטחים החומים שקיימים באפרת. אנחנו נתחיל. בטווח הרחוק אמרנו, שכונת עיטם, שבאמת זאת תהיה לדעתי קפיצת המדרגה המרכזית שלנו, שכבר בשלב א' אושרו 23,900 מ"ר.
שרון הורוביץ [גזבר]:זה בערך מה שיש היום באפרת, שזה נמוך.
יפה שטרית [מנכ"לית]: נכון, זו התוספת המרכזית שהולכת להיות. אנחנו מתקדמים בתהליך אבל בוודאי זה ייקח יותר זמן. בנוסף, אנחנו בונים תכנית אב לאפרת. מהנדסת המועצה החדשה תוביל את זה השנה.
המשמעות של תכנית אב היא לא תכנית סטטוטורית, זה מאוד חשוב להגיד את זה, אבל היא תכנית שהיא מתווה דרך ומסבירה איך לעשות, כשחלק מתכנית האב היא בוודאי לדעת מהם התחומים שאנחנו רוצים להוסיף למסחר, ומה הם הפיתוחים האחרים.
בסוף, גם לבנות בתים, ולבנות זה מאוד חשוב, אנחנו בעד הבנייה, אבל לצידה צריכים לבנות גם מבני ציבור וגם תשתיות. תכנית האב היא הסתכלות מאקרו, שבוודאי אתם תוזמנו ותהיו חלק שותפים, זה גם יפתח לציבור, זה יהיה בשיתוף של הציבור.
תכנית מאוד מאוד משמעותית שתעשה איזו תכנית מאקרו לתחום של ההסתכלות הזה. בנוסף, יש תכנית חשובה שמוביל שר הכלכלה, שדובי הביא אותו אלינו לכאן והוא רוצה לצרף אותנו כמודל שאנחנו עכשיו בוחנים אותו. הוא לקח שישה תחומים שבהם הוא רוצה לקחת את כל המדינה, לעגן בתוכה אזורים של נוצר על ידי
21
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
תחומי פיתוח, ואנחנו, הוא חושב שאנחנו מתאימים לתחום הבריאות, למדעי החיים והבריאות. אנחנו נעשה סקר של עסקים פה בתחום הבריאות, אנחנו נלווה על ידי משרד הכלכלה, תוכנית חדשה שאנחנו אמורים לצעוד אותה בימים אלה, אנחנו עוד יודעים מעט, אבל מובילה לכיוון שאם המדינה הולכת להתחלק לשישה קלסטרים שבה היא מאגדת את כל תחומי התעשייה, אנחנו נהיה החלק שכרגע חושבים עלינו, שהכיוון שלנו הוא נכון, הוא בתחום של הבריאות. אנחנו נבחן את זה בוודאי ביחד עם השר, הוא מעמיד לרשותנו נציג מטעמו, ייכנס לפה לרשות ויעזור לנו להוביל את התוכנית.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: את יכולה לפרט מה זה תחום הבריאות, לדעתך?
חנני פייגין [חבר מועצה]: זה הטכנולוגיה בתחום הבריאות.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: כן, אני יודע מה זה,
שרון הורוביץ [גזבר]:ביוטכנולוגיה.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: ביוטכנולוגיה באפרת.
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן.
צורי דותן [חבר מועצה]: אנחנו יודעים שבאפרת יש אחוז גבוהה של רופאים יפה שטרית [מנכ"לית]: כולם הבינו, נכון? כולם הבינו.
שרון הורוביץ [גזבר]:אני רוצה רגע משהו במאמר מוסגר, אחרי השיחות שהיה לנו גם איתך, שלמה. כמי שיש לו קצת גם הבנת רחבה ברשויות המקומיות. סך הכול המדינה לא רוצה לתת תעשייה, לא חסר, היא רוצה לתת לאיפה להכניס את הילדים שלנו לגור. כל ראש עיר במדינה שהוא לא מתנחל, אומר למדינה לא רוצה תושבים. לא רוצים תושבים בשום מקום,. אתה רוצה תושב? על כל תושב, על כל תושב איזשהו, תן לי המון אזורי תעשייה. ולא חנות ולא קניון קטן. תן כמו בשוהם, תן כמו ברעננה, זה מה שהרשויות רוצות. פה אין לנו דבר, אין להם אדמות לתת לנו כי אנחנו מוגבלים, המדינה לא יכולה להוסיף לנו קרקע כמו שהיא יכולה לצאת מגדרה ימינה או שמאלה, לספח שטחים לגדרה.
אבי חדידה [חבר מועצה]: בשינוי החלוקה
שרון הורוביץ [גזבר]:בסדר, זה דבר אחד. והשאלה היא מתי באמת נגיד למדינה, "אתם רוצים עיטם?" הרי המדינה, אנחנו אומרים שאנחנו רוצים אבל גם הם רוצים כי יש, כי הם רוצים שלילדים שלנו יהיה איפה נוצר על ידי
22
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
לגור, אנחנו לא נסכים לבנות בעיטם אם לא תיתנו לנו, תורידו X יחידות דיור, ככה, זה השפה שמבינים, זה השפה, והשפה היא זרה לנו כי אנחנו רוצים כן נרבה וכן נפרוץ, זה השפה שלנו, עד ש-
יפה שטרית [מנכ"לית]: רגע, אבל היא לא סותרת, אנחנו נצטרך לדבר על זה. זה מה שקודם אמרתי לכם, מורדות הזית בין 3,000 ל-.4,000 ברחוב בועז מגרשים ,5 6 ו-,7 הם מגרשים למסחר לאזורי תעסוקה. בנוסף, מהנדסת המועצה מקדמת דוכני מכירה בפארקים. היא מקדמת כרגע אישור. ויש סוגיה שנמצאת פה על השולחן בסימן שאלה. כל שטחי המסחר במגדל עוז. אתם מכירים את הסיפור עוד לפני.
דובי שפלר [ראש המועצה]: שטחי התעשייה, ליתר דיוק.
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן, אזור התעשייה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: אזור תעשייה מגדל עוז הוקם בזמנו כשותפות דובי שפלר [ראש המועצה]: אני אתן תמצית, למי שלא מכיר. אזור תעשייה מגדל עוז, שכולנו מכירים, מעבר לשכונת הרימון, אזור גדול שכל הזמן יש שם עבודות לבנייה, נבנה כאזור תעשייה משותף חצי חצי בין אפרת למגדל עוז. אפרת קיבלה-
אבי חדידה [חבר מועצה]: לא, הוא לא נבנה כחצי חצי.
שרון הורוביץ [גזבר]:שותף.
אבי חדידה [חבר מועצה]: הוא הוכרז כמשותף. מועצת אפרת, לא היה לה אמצעים.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: לא, זה לא נכון.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: לא משנה מה ההיסטוריה, בוא.
דובי שפלר [ראש המועצה]: אפרת קיבלה החלטה בשנת ,2002 קיבלה החלטה שהיא יורדת
שרון הורוביץ [גזבר]:במנהלת.
דובי שפלר [ראש המועצה]: במנהלת של זה ל-10 אחוזים, במקום .50 והיא בתמורה קיבלה, נדמה לי אז, במטבע של אז, משהו כמו 300
שרון הורוביץ [גזבר]:השקיע כסף בעבר מהחברה הכלכלית, בכסף, רוצים לפתוח את זה? כסף שהיה של אלו שבנו
נוצר על ידי
23
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
דובי שפלר [ראש המועצה]: היית חבר מועצה אז.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: הייתי חבר מועצה והצבעתי נגד.
שרון הורוביץ [גזבר]:בדקל מערב.
דובי שפלר [ראש המועצה]: טוב מאוד עשית.
שרון הורוביץ [גזבר]:למעשה, זה לא היה מועצת אפרת נגד מועצת גוש עציון, זו הייתה החברה לפיתוח דובי שפלר [ראש המועצה]: השורה התחתונה ב-22 שנה האחרונות, הקשר של אפרת לאזור תעשיה מגדל עוז, זה הנוכחות של שרון, כחבר הדירקטוריון מטעמנו שם.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: גם חותמים על המאזן.
דובי שפלר [ראש המועצה]: נכון ומציגים לנו את המאזן.
שרון הורוביץ [גזבר]:זה חלק קטן.
דובי שפלר [ראש המועצה]: ישבנו והתחלנו לקרוא. התחלנו לקרוא את התקנון של אזור תעשייה והגענו למסקנה שיכול להיות שטעינו. לא, כמובן במהלך ההוא טעינו, , והעשרה אחוז לא, לא בהכרח מבטאים גם את השותפות שלנו המלאה, נקרא לזה הכספית, באזור התעשייה. השארנו סימן שאלה, השארנו סימן שאלה, והלוואי שיהיה לנו בשורות בעניין הזה בצורה טובה.
אבי חדידה [חבר מועצה]: דובי, בניהול, אני אחזור ואגיד מה שאמרתי לפני חמש שנים וגם בוועדה שישבתי עם שרון, ואני אחזור ואומר. לנו לא היה שום רשות לוותר על ארנונה, אין לנו שום סמכות חוקית לוותר על ארנונה, כמו שאתה לא יכול לוותר על ארנונה, על גביית ארנונה מעסק מסוים בתוך אפרת, אתה לא יכול לוותר על הארנונה שמגיעה לך 50 אחוז. על הניהול אפשר להתווכח. אנחנו לאורך כל השנים זכאים לארנונה מהמקום הזה, מחצית מהארנונה, כולל היום,
שרון הורוביץ [גזבר]:אבל כל החובות , אתה צודק, גם אני חושב בהיגיון שלך, אני הסכמתי איתך אבי חדידה [חבר מועצה]: לא בהיגיון, החוקי.
שרון הורוביץ [גזבר]:שאלנו כמה מרוויחים, אמרו שלא. אנחנו כן עובדים על זה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: אבי,
נוצר על ידי
24
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו
אבי חדידה [חבר מועצה]: אני חוזר על הבקשה שלי
שרון הורוביץ [גזבר]:טוב, בגלל שזה נושא אני מציע לדון בזה בתוך הבית, זה דבר שכן ניתן לסגור אבי חדידה [חבר מועצה]: אני אספר למי שלא יודע.
דובי שפלר [ראש המועצה]: אתה לא צריך לחזור על הבקשה כי אנחנו עכשיו על זה.
אבי חדידה [חבר מועצה]: אוקיי, אני אספר למי שלא יודע.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: מי שיכריע על זה בסופו של דבר זה יהיה בית משפט.
יפה שטרית [מנכ"לית]: נכון. אף אחד לא ממהר לחלק זכויות
אבי חדידה [חבר מועצה]: יכול להיות.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: לא, בטוח.
דובי שפלר [ראש המועצה]: ויכול להיות שנגיע להבנות שהכל בסדר ושאפשר למצוא את הדרך הנכונה גם אבי חדידה [חבר מועצה]: או משרד הפנים או הבנה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: אולי. בכל אופן, על זה נדבר אבי חדידה [חבר מועצה]: אנחנו לא רוצים לריב עם מועצת גוש עציון.
דובי שפלר [ראש המועצה]: זה לגבי אזור התעשיה מגדל עוז. אנחנו מקווים שזה יהיה המצב.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אוקיי, ומה אנחנו עושים עכשיו במצב המיידי, אנחנו בעזרת השם בונים מרכז אומנים, כנראה בדגן, לא סופי, אנחנו נצטרך לעשות שיתוף ציבור ולבחון את זה. מרכז האומנים מניב הכנסה. אנחנו מקבלים אוטובוסים בתרומה, ואת האוטובוסים אנחנו משפצים, כל אוטובוס, לשני חדרי סטודיו לאומנים, ובעצם אנחנו נשכיר אותם, תהיה לנו פה הכנסה קטנה.
אביטל כהן [חברת מועצה]: מה זה שיתוף התושבים?
יפה שטרית [מנכ"לית]: על כל הנושא.
נוצר על ידי
25
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
אביטל כהן [חברת מועצה]: אם הם לא ירצו, אז לא יהיה?
יפה שטרית [מנכ"לית]: אם הם לא ירצו, אם לא ניקח את זה למקום אחר דובי שפלר [ראש המועצה]: שיתוף תושבים זה בדרך כלל אנשים שיש להם מודעות לעניין הזה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: גם בנושא התוכן וגם במיקום..
אביטל כהן [חברת מועצה]: זה לא יידוע, זה שיתוף.
יפה שטרית [מנכ"לית]: שיתוף ציבור על כל המשתמע חנני פייגין [חבר מועצה]: זה שיתוף של אנשים שיש להם עניין בסיפור הזה, איפה, באיזה צורה, על מה לשים את הדגש, על סדנאות, על מכירה וכו
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: כמו שמשתפים אותם במזנונים האלה, נכון?
יפה שטרית [מנכ"לית]: איזה מהם?
חנני פייגין [חבר מועצה]: דוכנים בפארק.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: אני אומר, כמו שמשתפים אותם בזה, אני שואל.
דובי שפלר [ראש המועצה]: הציניות ברורה, התשובה היא לא.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: לא, שאלתי את זה בצורה צינית.
שרון הורוביץ [גזבר]:דוכני מזון לא מתנגדים.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: בדוכנים לא היו צריכים לשאול אותם.
יפה שטרית [מנכ"לית]: חוסר אמון מוחלט בנו, אה? מה זה?
חנני פייגין [חבר מועצה]: לא, יש פה אמירה שבסופו של דבר יש פה אנשים באפרת שגם השתמשו בזה מנחם שפיץ [חבר מועצה]: לא, לא, אל, אני לא, סליחה דובי שפלר [ראש המועצה]: מנחם, באנו למצב קיים, יש את הפוד טראקים, מתקדמים הלאה.
נוצר על ידי
26
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
יפה שטרית [מנכ"לית]: סליחה שאני אומרת., אם אתה חושב שזה חשוב לשתף גם בדוכנים, נשתף, אין לנו שום התנגדות
חנני פייגין [חבר מועצה]: לא, זה מכרז. זה מכרזים.
יפה שטרית [מנכ"לית]: זה לא קשור. קודם כל אנחנו מוציאים היתר. אחר כך, ברעיון חנני פייגין [חבר מועצה]: יש הבדל בין מכרז לבין שרון הורוביץ [גזבר]:הוא רמז לדוכן אחד, הוא לא רמז לדוכנים.
יפה שטרית [מנכ"לית]: יכול להיות שיהיו פארקים, , הורים יגידו לא רוצים כי לא רוצים לקנות לילד ארטיק. בסדר, אז לא נקים.
שרון הורוביץ [גזבר]:הוא רמז לדוכן אחד.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: אני רומז שבסופו של דבר, בואו, אנחנו לא ילדים, ברגע שפותחים את זה בדיון ציבורי, בסדר? ואומרים, אם שואלים את הרב שאלה זה כבר טרף, אוקיי?
אביטל כהן [חברת מועצה]: לייבש את הדגן בלי מכולת ובלי מקום לקנות אפילו חלב בבוקר, זה בסדר?
חנני פייגין [חבר מועצה]: אוקיי, הדבר השני
אביטל כהן [חברת מועצה]: לא, אני לא מבינה על מה הציניות, אני לא מבינה על מה החגיגה. רוצים חגיגה, אפשר חגיגה. כי לייבש, תושבים שלמים של שכונות צפוניות, בלי אפילו ללכת, כשהילדים יכולים ללכת ברגל, להביא לחמניות בבוקר 6 שנים זה סבבה.
צורי דותן [חבר מועצה]: השאלה באמת, האם זה הדבר הנכון לבנות מכולות בכל שכונה, זו גם שאלה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: חברים, אני רק מזכיר שאנחנו בדיון תקציב ישיבה שלא מן המניין, אז אנא.
אביטל כהן [חברת מועצה]: היו פה אנשים שנלחמו על הדבר הזה שיהיה מכולת בדגן, משמעית.
צורי דותן [חבר מועצה]: יש ישיבת דירקטוריון של החכ"ל בעוד יומיים יפה שטרית [מנכ"לית]: חברים, בואו נמשיך.
נוצר על ידי
27
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
חנני פייגין [חבר מועצה]: חבר'ה, לא דיון. אנחנו בישיבת אישור, לא בדיון.
צורי דותן [חבר מועצה]: אביטל, עשינו שינוי תב"ע, אביטל כהן [חברת מועצה]: איך שאתה רוצה שאני אקרא לזה, אני אקרא לזה.
אבי חדידה [חבר מועצה]: עשינו שינוי תב"ע במועצת הקודמת כדי שיהיה שם.
יפה שטרית [מנכ"לית]: בבקשה, אני רוצה להמשיך, מחכים לנו הרבה אנשים בצד השני.
אביטל כהן [חברת מועצה]: לא, כי מה, אני אסביר משהו אחד. וזה שכשאין מכולת בדגן זה להקשיב לתושבים, וכשיש מכולת בדגן זה לא להקשיב לתושבים. על זה עניתי.
דובי שפלר [ראש המועצה]: אביטל,
אביטל כהן [חברת מועצה]: לא, כי מישהו רוצה שאני יענה פה
דובי שפלר [ראש המועצה]: אביטל, בסדר
אביטל כהן [חברת מועצה]: לא, לא בסדר.
חנני פייגין [חבר מועצה]:את צודקת. בואו נחתוך את הדיון.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אני ממשיכה. אפרת סנטר, מי שיודע, יש לנו קומה שלמה, חצי קומה הולכת לטובת משרדים אחודים לאגף שירותים חברתיים והחצי השני יוצא להשכרה, ליצירת הכנסה מניבה .
נופי כרמים-, אתם כולם יודעים, קיבלנו קנס של 11.5 מיליון, ברעיון של מנחם אנחנו כבר עם יוזמה איך לקדם את זה ולהניב מזה הכנסה.
צורי דותן [חבר מועצה]: לעשות לימונדה מהלימון.
יפה שטרית [מנכ"לית]: סקר נכסים, דיברנו עליו קודם. מיצוי הכנסות, אנחנו בימים אלה עוברים ומעמיקים את כל תהליכי הגבייה. אנחנו עוברים תחום תחום, בודקים את זה, פנטה אחראי על זה, יושב פה, חלק מזה החלפת מדי מים, אנחנו בסוף כתיבת המכרז, מקווים שעד סוף החודש הוא יצא לאוויר, זה סוגיה מאוד חשובה, מאוד משמעותית, וה-20 אחוז על השטחים, ספרתי לכם קודם.
עכשיו אנחנו נדבר על היוזמות שיש החדשות, שיש לכל אגף ואגף, ובעצם נתחיל אצלנו. בלשכת מנכ"ל לשנת 2025 אנחנו, בעזרת השם, מתכננים להקים את מרכז האמנים כמו שאמרתי קודם. אנחנו מתחילים תהליך נוצר על ידי
28
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
ארגוני של טרנספורמציה דיגיטלית, המשמעות היא שינוי חשיבה ובעיקר להעביר את כל השירותים שאנחנו נותנים בצורה דיגיטלית, חלקם כבר קיימים היום, חלקם אנחנו נשפר אותם, כבר היום עשינו מבצע שיפור של תהליכי עבודה שקורים, אנחנו כבר התחלנו את התהליך, אנחנו נעמיק אותו בשנת 25 וכל מיני שירותים שכבר אנחנו נותנים, אנחנו עמוק בתוך זה. הסדרת תשתיות ברחוב המעיין בגפן, בחלק הישן יש כמה מקומות שלא סידרו, אנחנו כחלק ממיצוי המשאבים מצאנו כסף, וזה אחד הרחובות שאנחנו בעזרת השם מתכננים להיכנס אליו השנה.
שיפור השירות לתושב, משנים את כל השפה, אנחנו, מוקד ,106 החל מה-,1.1.25 כל מי שמחייג למועצה, בכל טלפון, אחרי 5 צלצולים, אם לא ענו, עובר למוקד .106 אנחנו משפרים, מנסים לשפר את כל רמת השירות בתוך המוקד, בונים בימים אלה SLA ,SLA זה בעצם זמנים שאנחנו קובעים לכל מענה, כמה זמן צריך לתקן אותו. הקמנו פורום מוקד שהוא כבר עובד כמה חודשים, אני חושבת שזה הדבר הראשון שעשיתי, היום אנחנו מרחיבים אותו לכל האגפים, כך נוכל לעקוב אחרי השירות לתושב.
אמרתי שאנחנו משפרים תהליכי עבודה, הקמנו את מחלקת קידום ורישוי עסקים, הפיתוח הכלכלי ומיצוי הכנסות, מחלקת בריאות, אנחנו מתקדמים גם בתוך תהליכי עבודה, ניהול תב"רים של הממשלה, אנחנו עוברים את זה לדיגיטלי, מכרזים עובר לדיגיטלי, קולות קוראים החלפנו ספק לדיגיטלי. מישהו יותר טוב, אנחנו עובדים על זה. אחרי שקצת נירגע, ננוח מהתקציב, נתחיל תהליך של מיתוג למועצה. אנחנו עדיין לא עשינו עם זה כלום אבל זה וודאי יקרה מהתוכנית.
חנני פייגין [חבר מועצה]: מה המטרה?
יפה שטרית [מנכ"לית]: סליחה?
חנני פייגין [חבר מועצה]: מה המטרה?
יפה שטרית [מנכ"לית]: המטרה לבחון מחדש את כל המיתוג שלנו, אחרי שהחזון יהיה. הגרפיקה, אנשים יודעי דבר אומרים שהגיע הזמן לעשות שינוי ולהתאים אותולמציאות העכשיוית חנני פייגין [חבר מועצה]: ניסיתי להבין מה הכוונה אבל בסדר.
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן, אבל זה כמובן זה יהיה אחרי שנסיים את החזון, זה צריך להיות קשור אחד לשני. במחשוב אנחנו משפרים את תיק התושב. המנהל של המחשוב בנה תכנית עבודה לראשונה, איזה שירותים הוא נותן ומלמד את כל הצוותים שלנו בתחום של הדיגיטציה. חינוך, השנה הדברים המיוחדים שהם עושים מעבר לפעילות השוטפת, בסדר? הכשרות למנהלי בתי הספר, סיוע בהקמת ספרייה בבית ספר אריאל, תוכניות מולטימדיה, גם בבתי הספר וגם בגנים.
נוצר על ידי
29
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
אבי חדידה [חבר מועצה]: כמה בסוף תקציב לספרייה בבית ספר אריאל?
יפה שטרית [מנכ"לית]: .50,000 שיפור חזות בית ספר עשה חיל, זכינו בקול קורא, ,500,000 הרבה מאוד כסף, בעזרת השם ניכנס לזה השנה. זה 300,000 ו-200 רשות. בסך הכול זה חצי מיליון.
אביטל כהן [חברת מועצה]: המגרש שם, כל הבחוץ.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו, זה התקציב שהגשנו.
אביטל כהן [חברת מועצה]: ומה קורה עם הקור שם? קר, קר שם.
צורי דותן [חבר מועצה]: היום החליפו את המדחסים יפה שטרית [מנכ"לית]: היום החליפו את הזה ובעזרת השם שאנחנו מקווים שאנחנו בסדר, אנחנו על זה.
חנני פייגין [חבר מועצה]: שניה, זריקה. שאם אנחנו משפרים את החזות של עשה חיל יכול להיות שזה יוכל לפתור את הבעיה של המזגנים בכל כיתה. אם אתה מסתיר אותם זו לא בעיה.
שרון הורוביץ [גזבר]:אגב, לא צריך את זה כי אנחנו כנראה מצליחים יפה שטרית [מנכ"לית]: פתרנו את זה,. הבעיה נפתרה.
שרון הורוביץ [גזבר]:בוא נדבר עוד שנה.
חנני פייגין [חבר מועצה]: בואו נדבר עוד שנה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אמרתי, נראה שיחזיק מעמד, כרגע הבעיה נפתרה נכון להיום, הקמת מערך לידה עד גיל שלוש ברשות. נכנסנו לתוכנית של משרד החינוך שבעצם לוקחת את התחום של לידה עד שלוש, משקיעה בו ואנחנו מאוד שמחים, תיתן הדרכה גם לצוותי המעונות, וכמובן תכניות של חוסן לתלמידים ולצוותי החינוך..
שירותים חברתיים- בשירותים חברתיים אנחנו בעצם מתמקדים בשלוש תכניות מאד מרכזיות השנה, אחת תכנית אב לגיל השלישי, הפעלת תכנית איתור לנוער בסיכון, נכון להיום לא מתעסקים בנוער בסיכון בכלל, אנחנו קיבלנו עובדת סוציאלית לתחום ואנחנו נתחיל לעשות איתור, תחום חדש שהרשות נכנסת אליו.
וכמובן אנחנו רוצים לפתח את כל תחום הדיור במוגבלות לאוכלוסייה מוגבלת.
דובי שפלר [ראש המועצה]: דיור ותעסוקה לאוכלוסייה.
נוצר על ידי
30
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
יפה שטרית [מנכ"לית]: הדבר החשוב ביותר, האגף יושב היום בארבעה מבנים שונים, פזורים, אנחנו בעזרת השם נעביר אותם לאפרת סנטר. סתם בשביל הסקרנות, תדעו שברשות יש לנו 581 משפחות מטופלות, בעצם זה השקעה למשפחה של 8,700 ש"ח, חלקו כמובן, 75 אחוז ממומן מהמדינה והיתרה הרשות.
ביטחון- הפרויקט הגדול שעומד לרשותנו זה הרחבת דרכי הביטחון, 11.5 מיליון, ייצא בימים הקרובים.
נכון לעכשיו קיבלנו עוד 400 אלף.
חנני פייגין [חבר מועצה]: רק רציתי להגיד שבמקום המילה הרחבה את צריכה להגיד פריצה. חלק מהדרכים אלו דרכים שלא קיימות.
יפה שטרית [מנכ"לית]: מאה אחוז, אוקיי, נתקן את זה.
צורי דותן [חבר מועצה]: אתה רוצה להגיד את זה?
יפה שטרית [מנכ"לית]: כנס קרקעות והשקה אפליקציה בנושא
חנני פייגין [חבר מועצה]: לא אמרתי.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו נקיים כנס קרקעות והשקה של אפליקציה ייעודית, חברנו לגוש עציון, אנחנו חוברים לאפליקציה שיש שם, כדי לשתף גם את התושבים, כדי שהתושבים יעזרו לנו וגם הם יוכלו לדווח באפליקציה. אנחנו מתכננים לעשות כנס בתחום הקרקעות, להסביר קצת, ללמד קצת ובתוך זה נשיק את האפליקציה.
חוק עזר שמירה, אנחנו עובדים על זה כבר. בעזרת השם נעדכן את זה, אנחנו חייבים לעדכן, והמשך פרויקט המצלמות באזור התאנה והרימון.
שפ"ע- אנחנו בקול קורא מול אשכול יו"ש, אנחנו מקווים לקבל רכישה של משאית גזם. אנחנו מקימים כלביה מקומית שלנו.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: זו הייתה החלטה?
יפה שטרית [מנכ"לית]: סליחה?
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: זו הייתה החלטה? להקים בעצמנו כלבייה?
נוצר על ידי
31
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן, ואנחנו רוצים להפוך את הכלבייה גם לשמרטפייה, יש לזה שם אחר, ברח לי השם.
שרון הורוביץ [גזבר]:, פנסיון.
יפה שטרית [מנכ"לית]: פנסיון לכלבים.
יפה שטרית [מנכ"לית]: נכון מאוד, לא כתבנו אבל זה חלק מהדברים. וכמובן הקר"מ שדיברנו עליהם קודם, הוא מאוד מאוד משמעותי. הנדסה, אנחנו, לידיעתכם, כביש ,300 מה שהיום עובדים עליו, לא לקחו בחשבון כסף לבנייה של הכיכר בעליה לתמר, ויש תצפית מאוד יפה אבל אף אחד לא חשב שמשהו צריך לעשות שם, תצפית מדהימה. לשמחתנו הרבה הצלחנו לגייס כסף, אנחנו כבר עובדים על זה וזה באמת בשורה, בעיניי זה מאד חשוב, סוף סוף
חנני פייגין [חבר מועצה]: זה הכיכר הראשונה שנתקלים בה כשנכנסים לאפרת.
יפה שטרית [מנכ"לית]: נכון. היא תהיה כיכר יפה, עם אלמנט מים, שונה מכל האחרים ולכן היא באמת מאד מאד חשובה.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: אני רוצה להגיד, כי זה פעם ראשונה שאני שומע על זה. יש עכשיו תכנית להרחיב לארבעה נתיבים את כל 300?
דובי שפלר [ראש המועצה]: זאת הבקשה שאנחנו מבקשים הרשאה לתכנון. טרם קיבלנו, לשם אנחנו הולכים.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: טוב, לכל האורך, של כל הישוב.
דובי שפלר [ראש המועצה]: לכל האורך. עם כל המגבלות הידועות, בעיקר באזור דקל ב'.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אוקיי, השלמת פיתוח
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: לא יכולים לעקוף מלמעלה?
צורי דותן [חבר מועצה]: זה חלק מהעניין.
דובי שפלר [ראש המועצה]: זו קרקע קשה מאוד.
נוצר על ידי
32
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
יפה שטרית [מנכ"לית]: אוקיי. השלמת פיתוח דגן ותמר, אני רק אגיד לכם שאנחנו נתקענו כבר כמעט שנה, חסר 1,600,000 ₪ להשלמה במחירים החדשים שהקבלן מבקש. הוגשה בקשה למשרד השיכון.
שרון הורוביץ [גזבר]:בעיקר זה בגלל שינוי כוח אדם.
יפה שטרית [מנכ"לית]: אנחנו ככל הנראה, רוב הסיכויים, שנקבל תוספת, מחכים לאישור הרשמי, ברגע שנקבל את התוספת אנחנו נשלים את פיתוח דגן ותמר, זה אמור להיות משהו מאוד מאוד בקרוב.
חנני פייגין [חבר מועצה]: אמן, הלוואי.
אבי חדידה [חבר מועצה]: יש סדרי עדיפויות? מי קודם?
צורי דותן [חבר מועצה]: מכינים טבלה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: לא, זה הכל, זה קבלן אחד עושה את הכל.
חנני פייגין [חבר מועצה]: לא, היא מתכוונת בין הפרויקטים.
אביטל כהן [חברת מועצה]: גם דגן, גם תמר,
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן, הכל ביחד.
דובי שפלר [ראש המועצה]: תמר הכסף קטן, דגן זה המקום הדרמטי.
יפה שטרית [מנכ"לית]: הכל ביחד, זה הפרויקט, ככה הוא נקרא. בסדר? חניות לבריכה, יש לנו מעט תקציב, אנחנו נרחיב קצת מאחור ונסדר מענה לאוטובוסים עבור אורות יהודה וחוות החקלאות. בשעה טובה אנחנו נכנסים לזה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: זאת ישיבת תקציב, לא מדברים על הבריכה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: מטה נוער,. אנחנו שמנו נגרר איתור לשימור של בני נוער, זה מותנה בגיוס כסף, אנחנו מקווים שנצליח לגייס את הכסף. הפרויקט, זה פעילות שבועית לנוער בנושא אומנויות הבמה. תורה ונוער, תמיכה והפעלה בתכניות תורנית שבועית לנוער. הקמת מערך מצלמות ומבני תנועות הנוער. סמינר מנהיגות. "פשוט כוכבים", זה עם ילדים עם צרכים מיוחדים, ובשעה טובה, עוד לא קיבלנו את האישור הפורמלי, אבל קיבלנו הודעה שאנחנו מקבלים 1.8 מיליון ש"ח עבור בניית סניף לתנועת העזרא. אנחנו כבר מתחילים, הבאנו את הפרוגרמה שהם דורשים, אנחנו מתחילים כבר לעשות הכנה נוצר על ידי
33
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
אבי חדידה [חבר מועצה]: זה תמר או דגן?
חנני פייגין [חבר מועצה]: עוד לא הוחלט.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: אוקיי.
חנני פייגין [חבר מועצה]: זה כנראה באמצע, והבעיה היא לא ה-1.8 אלא ה-4 שאנחנו צריכים להשלים.
יפה שטרית [מנכ"לית]: לא, אנחנו כבר עושים בדיקות להוזלת העלויות מנחם שפיץ [חבר מועצה]: יש גם כסף מקרן אפרת.
דובי שפלר [ראש המועצה]: כן, בעזרת השם.
יפה שטרית [מנכ"לית]: יש לנו קצת כסף, אנחנו נעשה את זה בעזרת השם בתכנון אחר שאנחנו מקווים שנחסוך מ-4 מיליון, זה חלק מהחשיבה, זה בבחינה בימים אלו. מטה צעירים, תוכנית חומש לצעירים, ו"חי בהם" זה חדש, הקמת בית מדרש מדעי, בן דורי.
אריאלה פרי [חברת מועצה]: מה זה בית מדרש מדעי?
יפה שטרית [מנכ"לית]: זה מדע ותורה ביחד, מגיעים לפה סטודנטים, מקבלים מלגה ולומדים מבוגרים וצעירים ביחד, מדע ותורה.
אריאלה פרי [חברת מועצה]: ואיפה זה יהיה?
יפה שטרית [מנכ"לית]: זה יתקיים בצעירים, במטה הצעירים.
אבי חדידה [חבר מועצה]: זה הבן דורי שכל הזמן שרון אמר לנו עליו.
יפה שטרית [מנכ"לית]: משחקייה. אתם יודעים שאנחנו פותחים משחקייה שתשמש גם לילדי צמי"ד.
מילואמא. 270 מלגות חברים, הגדלנו המון את המלגות, זה משמעותי לסטודנטים שלנו. והקול קורא של חיילים משוחררים, לשמחתנו זכינו בהם. הדבר האחרון זה משאבי אנוש. משאבי אנוש זה חלק מההוצאה הגדולה ביותר של הרשות. זה 32 אחוז מתקציב. בדרך כלל זה סביב 40-42 אחוז. אנחנו עדיין במצב טוב.
אנחנו בעזרת השם נקווה שנגדל, אבל בוודאי גם פנים ארגוני, אנחנו חייבים לעבוד על התכניות הפנים ארגוניות. בעיקר זה גיוס עובדים, שימור של העובדים ופיתוח משא"ב.
נוצר על ידי
34
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
שרון הורוביץ [גזבר]:משאבי אנוש הכוונה שזה חוצה מחלקות, זה כל השכר, הכוונה כמה עובדים, כמה מתוך התקציב, זה שכר עובדים וזה הרבה פחות מהממוצע בארץ.
דובי שפלר [ראש המועצה]: תודה רבה, יפה.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: יש לי שתי הערות קטנות, לעומת סך הכל התקציב זה כסף קטן, אני אומר את זה מראש, אוקיי? כשישבנו העלנו את הנושא של הדוברות והפרסום, אוקיי?
יפה שטרית [מנכ"לית]: נכון, אתה צודק.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: ועשינו השוואה בין 24' ל-25'-
שרון הורוביץ [גזבר]:הקטנו שם.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: ואז דובי, אתה אמרת שהסעיף יקטן יפה שטרית [מנכ"לית]: לא, לא הקטנו עוד.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: שזה ירד לעומתשנה החולפת
דובי שפלר [ראש המועצה]: אמרתי וכך יהיה
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: טיוטה מספר ,2 אני רואה עכשיו, לא רק שזה לא ירד אלא זה עלה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: נכון, אבל לביצוע, התחייבות, הנה מוקלט, רשום, לביצוע, זה ירד. קיבלנו החלטה לא להוריד את זה בתקציב עצמו אבל כן בביצוע, התחייבות שלי.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: מבחינת נראות שאנחנו מעלים את הארנונה, ובצדק מעלים את הארנונה נגיד, אבל אוקיי. הדבר השני, דבר שני, הכנסנו תפקיד חדש, קידום עסקים, אוקיי?
שרון הורוביץ [גזבר]:ורישוי.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: ורישוי, כן, בסדר. אנחנו חיים בלי רישוי ארבעים שנה, אני אמרתי, לא שזה דווקא דבר טוב או חיובי
חנני פייגין [חבר מועצה]: היה שריפה היום, רחוב דוד ילין.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: אבל אפשר להמשיך לחיות ככה עוד ארבעים שנה.
נוצר על ידי
35
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
רויטל קולין: לא, אבל רגע, יש מענקים שאתה מקבל על זה שאתה מצליח להשלים
שרון הורוביץ [גזבר]:גם העירייה תשלם על זה.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: מה שרציתי להגיד זה ככה
יפה שטרית [מנכ"לית]: רגע, אחד.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: זה תפקיד חדש והייתי ממליץ לכל תפקיד חדש לקבוע יעדים, אבני בוחן, ואז אחרי X חודשים או שנה ,whatever לא נכנס כרגע לפרטים, שאנחנו יושבים, לא כל המועצה, אלא קובעים ועדה שתשב ותעבור על היעדים ואבני בוחן, לראות אם באמת הגענו לאן שהיינו צריכים להגיע, נקודה.
חנני פייגין [חבר מועצה]: אני מסכים, אמרנו את זה גם בהקשר של פקח הקרקעות.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: כן. אותו דבר.
דובי שפלר [ראש המועצה]: לפני שאנחנו ניגשים להצבעה, אם למישהו יש משהו לומר, בבקשה.
אבי חדידה [חבר מועצה]: אני הייתי רוצה לשאול את שרון, או את מי שיכול להסביר, לגבי, אני מתייחס לטבלה שקיבלנו, כן? כל הדבר הזה הוא חדש לי הערב.
יפה שטרית [מנכ"לית]: איזה טבלה? של הכוח האדם?
אבי חדידה [חבר מועצה]: בטבלה שהבאתם לנו עם המעטפה לפי התאריך.
יפה שטרית [מנכ"לית]: לכוח האדם?
צורי דותן [חבר מועצה]: יושב התקציב בעמוד האחרון.
דובי שפלר [ראש המועצה]: שני עמודים אחרונים.
אבי חדידה [חבר מועצה]: ככה, מבחינת ההנהלה אני רואה שם שאנחנו בעצם, אל מול ,2024 עולים בחצי מיליון, אני צודק?
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן.
דובי שפלר [ראש המועצה]: כן כן.
נוצר על ידי
36
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
אבי חדידה [חבר מועצה]: כן, למרות שב-2024 היה לנו שכר נבחרים בכמעט, מה זה, כמעט 500 אלף שקל בגלל הפרישה של הזה.
דובי שפלר [ראש המועצה]: פרישה.
אבי חדידה [חבר מועצה]: נכון, אבל השנה אין לי את הפרישה ועדיין אנחנו עולים בחצי מיליון.
שרון הורוביץ [גזבר]:כן, כי גם יש מנכ"לית, מה שלא היה צריך להיות וגם היו דברים שהיא לקחה אליה, יפה, כדי לנהל אותם טוביותר
דובי שפלר [ראש המועצה]: אבי רומנו עבר למנכ"לית
רויטל קולין: הנה, הדוברת, קידום עסקים.
שרון הורוביץ [גזבר]:הדוברת, הרישוי עסקים עברו ללשכת מנכ"ל דובי שפלר [ראש המועצה]: אבי רומנו עבר למנכל
אבי חדידה [חבר מועצה]: אוקיי.
שרון הורוביץ [גזבר]:אולי זה לא נראה הכי טוב אבל זה הכי אמיתי, זה מה שחשוב היום.
יפה שטרית [מנכ"לית]: זה הכי אמיתי,
אבי חדידה [חבר מועצה]: זה מה שחשוב.
דובי שפלר [ראש המועצה]: כן.
צורי דותן [חבר מועצה]: בסוף אתה יכול להסתכל האם התקנים השתנו, מה מצב התקנים.
רויטל קולין: אבי, אתה רואה שיש דברים שלא היו ב-24?
אבי חדידה [חבר מועצה]: כן. אני רואה, אני לא בהכרח מסכים.
יפה שטרית [מנכ"לית]: בסדר, הכל לגיטימי.
דובי שפלר [ראש המועצה]: שאלת, קיבלת תשובה.
נוצר על ידי
37
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
חנני פייגין [חבר מועצה]: אני ביקשתי רק שההצגה של בתי הספר תהיה כזאת שאפשר להשוות בין סעיפים.
יפה שטרית [מנכ"לית]: יש לנו, לא קיבלתי את הדף?
חנני פייגין [חבר מועצה]: אני רק אומר פה לפרוטוקול שזה לא תוקן ברמת התקציב, זה נשלח לנו, למי שביקש את זה, זה נשלח בנפרד. יש סעיפים, השמות שלהם לא שווים אז קשה להשוות.
רויטל קולין: זה תוקן.
חנני פייגין [חבר מועצה]: אני אומר, זה לא קיים פה
רויטל קולין: בסדר, המספרים לא השתנו.
צורי דותן [חבר מועצה]: אנחנו נשב על זה
חנני פייגין [חבר מועצה]: אני לא חולק על המספרים, אני רק אומר, ברמת ההצגה
רויטל קולין: מאה אחוז.
חנני פייגין [חבר מועצה]: הערה לפרוטוקול
דובי שפלר [ראש המועצה]: הערה חשובה.
חנני פייגין [חבר מועצה]: שתיקנתם אותה במייל וזה לא מופיע פה, זה הכל, זה מה שאמרתי.
יפה שטרית [מנכ"לית]: מאה אחוז, תודה.
טליה מרכוס [חברת מועצה]: אני גם רק הערה אחת, אני כן אשמח לקבל את המספר תב"ר שדיברת עליו, של ה-200 אלף?
יפה שטרית [מנכ"לית]: עוד אין לנו, אנחנו נעשה, זה יבוא להנהלה לאישור ואז יהיה. רק עכשיו קיבלנו את המכתב, ישיבת הנהלה הבאה זה יאושר.
טליה מרכוס [חברת מועצה]: אוקיי, בסדר.
דובי שפלר [ראש המועצה]: בבקשה, שלמה.
נוצר על ידי
38
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: אני מבקש רק להגיד לכם את אותם דברים שאמרתי לכם כשישבנו ביחד. נראה שיש פה הרבה דברים טובים, אין פה שינוי אסטרטגי לתפיסה אחרת של מדיניות ההכנסות העתידיות. יש הרבה תקוות טובות, המון דיבורים, המון התייעצויות ורעיונות, אבל בפועל, זה לא תקציב שאנחנו רואים בו לביצוע הכנסות חדשות ליישוב. ואמרתי לכם, ואמרתי לך יפה
יפה שטרית [מנכ"לית]: כן.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: כשישבנו יחד, עד שאני לא רואה בתקציב את הפיתוח הכלכלי יפה שטרית [מנכ"לית]: מפתיע אותי המשפט הראשון שאמרת עכשיו, שאתה לא רואה שינוי אסטרטגי, אבל כן.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: אני לא רואה שינוי אסטרטגי
יפה שטרית [מנכ"לית]: מאה אחוז.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: אני רואה דברים טקטיים פה, אבל סך הכל זה לא אסטרטגי
יפה שטרית [מנכ"לית]: בסדר, תודה.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: בסדר, אני יכול להגיד מה שאני רואה פה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: ברור, אמרתי כן.
דובי שפלר [ראש המועצה]: את המצגת שיפה הציגה היא הכינה קודם כל בגלל ההערה שלך.
שרון הורוביץ [גזבר]:לא, אבל אסטרטגי לא יכול להיות לשנה.
שלמה בן צבי [חבר מועצה]: הסתכלתי אחד לאחד על הדברים, לא ראיתי שם דברים אסטרטגיים ואחר כך נשב עם יפה ואני אסביר מבחינתי מה ההבדל בין אסטרטגי לטקטי. בעיניי הם טקטיים. ולכן כל עוד שאין מבחינתי שינוי אסטרטגי בתפיסת המועצה פה, קשה לי מאוד לתמוך בתקציב כזה.
יפה שטרית [מנכ"לית]: מאה אחוז, אוקיי.
דובי שפלר [ראש המועצה]: הערות נוספת?
אבי חדידה [חבר מועצה]: כן, אני מצטרף לדברים של שלמה, חלק מהדברים דיברנו עליהם, אני לא אלאה אתכם שוב ואחזור על הדברים. לצערי אני לא יכול לתמוך הפעם בתקציב.
נוצר על ידי
39
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
אביטל כהן [חברת מועצה]: די.
אבי חדידה [חבר מועצה]: תתפלא. לאורך 11 שנים שאני חבר מועצה, פעמיים התנגדתי לתקציב הזה.
חנני פייגין [חבר מועצה]: אל תשכח להגיע לישיבות.
שרון הורוביץ [גזבר]:הוא אמר שהוא לא יתמוך, הוא לא אמר שהוא מתנגד.
דובי שפלר [ראש המועצה]: די, די, חנני.
אבי חדידה [חבר מועצה]: חנני, אני מזמין אותך, בוא נאמר ככה, השעות שיש לי במועצה, אתה אפילו
דובי שפלר [ראש המועצה]: חנני.
אבי חדידה [חבר מועצה]: אני לא אכנס לזה, אני לא ארד לרמה הזאת. אני יודע בדיוק את הנתינה שלי לתושבי אפרת גם במהלך השנים ועדיין. הצבעה בעד תקציב היא בעצם הצבעת אמון, ולי אין אמון, ולכן אני מצביע נגד.
דובי שפלר [ראש המועצה]: טוב, רק אני מזכיר למי שלא שם לב, לא דיברנו עליה אבל נמצאת פה תכניות העבודה מקושרות תקציב
שרון הורוביץ [גזבר]:שיפה הציגה -
דובי שפלר [ראש המועצה]: קיבלתם אותם גם כן.
שרון הורוביץ [גזבר]:התמצות שלו.
דובי שפלר [ראש המועצה]: אני מתנצל שהתמונות לא כולן עדכניות.
אריאלה פרי [חברת מועצה]: אם תושבים רוצים לעיין בזה, אפשר?
יפה שטרית [מנכ"לית]: בטח, זה עולה לאתר.
דובי שפלר [ראש המועצה]: אוקיי אז ברשותכם אני אקריא משפט קצר ועליו אני מבקש את ההצבעה.
מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2025 על סך 138,660,000 ש"ח, הכל לפי ספר התקציב ותוכניות העבודה המקושרות אליה, המונחים לפניכם והתקציבים הכלולים בהם. בנוסף, מובא לאישורכם תקן כוח אדם לשנת ,2025 של 233.45 משרות.
נוצר על ידי
40
ישיבת אישור תקציב - 23.1.24
מי בעד? דנה, מנחם, צורי, דובי, חנני, אביטל, אריאלה וטליה. תודה רבה.
מי נגד? שלמה ואבי.
תודה רבה, תקציב 2025 בסך 138 מיליון 660 אלף שקל, אושר.
החלטה: מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2025 על סך 138,660,000 ש"ח, הכל לפי
ספר התקציב ותוכניות העבודה המקושרות אליה, המונחים לפניכם והתקציבים הכלולים בהם. בנוסף,
מובא לאישורכם תקן כוח אדם לשנת ,2025 של 233.45 משרות. בעד: דנה שפיגל, מנחם שפיץ, צורי
דותן, חנני פייגין, אביטל כהן, אריאלה פרי, טליה מרכוס. נגד: אבי חדידה, שלמה בן צבי.
דובי שפלר [ראש המועצה]: המון תודה, אמרתי את הדברים בתחילת הדברים, בתחילת הישיבה. ישיבה הזו נעולה.
הישיבה ננעלה
בברכה,
דובי שפלר, ראש המועצה יפה שטרית, מנכ"לית המועצה
נוצר על ידי
41