פרוטוקול מליאה מס' 68 · עדכון תקציב מס' 2
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · תמלול · אישור מורשי חתימה · דוח רבעוני לשנת 2018 · דוחות כספיים "קולחי השרון" · אישור תב"רים · סגירת תב"רים
| הערות | תקציב אחרי עדכון | עדכון נדרש | תקציב_2018 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 66,200,000 | 2,000,000 | 64,200,000 | ארנונה כללית | 1111100100 | |
| לפי קצב ביצוע בפועל | 1,100,000 | )400,000 ( | 00 1,500,0 | קנסות בית משפט | 1233100690 |
| תקבולים בגין שנים קודמות | 2,000,000 | 500,000 | 00 1,500,0 | השתתפות ממשלה בהסעות חינוך מיוחד | 1317800922 |
| הששתתפות מדרש תהרבות ומפעל הפיס | 110,000 | 110,000 | - | השתת. ממשלה בתרבות | 1322000920 |
| לפי מספר יילדים במסגרות | 200,000 | )120,000 ( | 0 320,00 | אחזקת ילדים בפנימיות | 1343810930 |
| 20,000 | 20,000 | סיוע לניצולי שואה | 1344470930 | ||
| 70,000 | 70,000 | - | מסגרות יום לזקן | 1344510930 | |
| לא תתצבע השנה. | - | )80,000 ( | 80,000 | תכנית יתד | 1347360930 |
| כנגד הגדלה בסעיף ארנונה | - | )800,000 ( | 800,000 | הכנסות שנים קודמות | 1513000690 |
| 1,300,000 | סה"כ הכנסות | ||||
| )(80,000 | )30,000 ( | ) (50,000 | הוצאות ניהול ארכיון | 1613000783 | |
| תוספת מודול תשלומים מזדמנים למערכת ממוחשבת | )(300,000 | )50,000 ( | )0 (250,00 | מיכון ועבוד נתונים | 1621300570 |
| כנגד עודף הכנסות ארנונה | )(200,000 | )100,000 ( | )(100,000 | הנחות מזומן | 1632000642 |
| משולם ישירות מהקרן | - | 100,000 | )(100,000 | הוצאות השבחה | 1733400780 |
| תוספת בגין שעות שקוצצו על ידי משרד החינוך | )(6,500,000 | )500,000 ( | )000 ,(6,000 | השת. מועצה בבתי ספר יסודיים | 1813200870 |
| בגין אי העברת מקדמות בשנת 2017 | )(3,300,000 | )100,000 ( | )000 ,(3,200 | השת מועצה בחוף השרון . | 1815200870 |
| עדכון לפי מספר ילדים בפועל | )(1,700,000 | )150,000 ( | )(1,550,000 | השת. באגרות חינוך על יסודי | 1815200871 |
| - | 60,000 | )(60,000 | קניית שירות קצין בטיחות תעבורה | 1817800783 | |
| החזרים בגין שנים קודמות | )(2,000,000 | )500,000 ( | )000 ,(1,500 | הסעות נווה הדסה - כנגד הכנסה | 1817800755 |
| הגדלה כנגד הכנסות | )(1,050,000 | )100,000 ( | )000 ,(950 | פעולות תרבות מועצה | 1822000781 |
| )(247,000 | 25,000 | )0 (272,00 | טיפול בילד בקהילה | 1843520780 | |
| )(45,000 | )25,000 ( | )(20,000 | טיפול בפגיעות מיניות | 1843540780 | |
| )(270,000 | 150,000 | )0 (420,00 | אחזקת ילדים בפנימיה | 1843810780 | |
| באישור משרד הרווחה | )(52,000 | )40,000 ( | ) (12,000 | מועדונים לזקנים | 1844410780 |
| מימון רווחה % 100 | )(20,000 | )20,000 ( | סיוע לניצולי שואה | חדש | |
| )(107,000 | )60,000 ( | )0 (47,00 | מ יום טיפולי מש ה . - " | 1845210780 | |
| )(50,000 | )40,000 ( | ) (10,000 | שיקום נכים בקהילה | 1846820780 | |
| לא תתצבע השנה. | - | 80,000 | )(80,000 | תוכנית יתד | 1847360780 |
| )(1,300,000 | סה"כ הוצאות |
04/10/2018
עדכון תקציב מספר 2 לאישור מליאה ב- 14.10.2018
סה"כ תקציב מאושר קודם 126,350,000
סה"כ מסגרת תקציב לאישור 127,650,000
04/10/2018