ישיבת כספים מס' 5 · בקשות לסדר יום כספים מס' 5

- 1 -

15/09/24

לכבוד 16:39:06

מספר ישיבה במחשב 605

חברי ועדת הכספים

כאן.

ג.א.נ.,

הנכם מוזמנים לישיבה מס' 205 של ועדת הכספים שתתקיים אי"ה ביום שלישי, יד באלול תשפ"ד )(17.09.2024 בשעה 16.00

בכבוד רב,

על סדר היום:

יחידות מטה

.2024-0650 תוספת 1.0 משרה של קב"ט מוסדות חינוך באגף חרום * מצ"ב נספח וביטחון

מספר בקשה: 2024-61-017

דברי הסבר:

אגף חרום וביטחון מבקש לאשר תוספת של 1.0 משרה יעודית של קב"ט מוסדות חינוך, לשנה"ל תשפ"ה.

המשרה במימון %75 בהתאם לקריטריונים המאושרים ע"י משרד החינוך.

בתחולה מיום 1.9.2024

-------------------------------------------------------------

קוד יחידה יחידה תואר המשרה היקף תקנים

----------- -------- -------------- -----------

7290 מוס"ח וקהילה קב"ט אזורי למוסדות חינוך 1.0 לאחר תוספת משרה זו, סך התקנים הממומנים של קב"טים מוסדות חינוך יעמוד על 35 תקנים.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תוספת 1.0 משרה יעודית של קב"ט מוסדות חינוך באגף חרום וביטחון כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 2 -

* מצ"ב נספח

.2024-0651 תוספת 1.0 משרת צוער במינהל משאבי אנוש והמינהל העירוני, באגף פיתוח הון אנושי

מספר בקשה: 2024-61-018

דברי הסבר:

עיריית ירושלים פנתה למשרד הפנים לאישור משרת צוער במסגרת התכנית הממשלתית "צוערים לשלטון המקומי". מדובר בתכנית יחודית להכשרת קבוצת מנהיגות לניהול מקצועי בתחום המוניציפלי.

משרד הפנים נענה לבקשת העירייה ואישר משרה לצורך ליווי תוכניות עבודה, בהתאם לנהלי המשרד לאישור המשרה הנ"ל.

מבוקש לאשר תוספת 1.0 משרה יעודית זמנית של צוער במימון חלקי של משרד הפנים לתקופה של 26 חודשים לתפקיד "רפרנט/ית מחקר פיתוח ולמידה ארגונית"

באגף פיתוח הון אנושי, מינהל משאבי אנוש והמינהל העירוני.

המימון ממשרד הפנים הוא עבור 14 החודשים הראשונים ומשולם אחת לרבעון:

עבור החודשיים הראשונים: 12,858 ש"ח

עבור 12 החודשים הבאים: 73,296 ש"ח

מצ"ב טיוטת הסכם ההשמה בין העירייה לבין משרד הפנים.

-------------------------------------------------------------------

קוד יחידה יחידה

6160 פיתוח אסטרטגיות למידה וחדשנות רפרנט/ית מחקר היקף פיתוח ולמידה ארגונית 1.0

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תוספת 1.0 משרת צוער במינהל משאבי אנוש והמינהל העירוני, באגף פיתוח הון אנושי כמפורט לעיל.

.2024-0652 תוספת 141.6 תקנים למינהל חינוך לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ה.

מספר בקשה: 2024-61-020

דברי הסבר:

מינהל חינוך מבקש לאשר תוספת של 141.6 תקנים יעודיים במימון משרד החינוך של סייעות כיתתיות, סייעות אישיות )צמודות(, סייעות רפואיות, עובדי הוראה ופסיכולוג כדלקמן.

תוספת זו נדרשת עקב הגידול הטבעי במערכת החינוך לשנת הלימודים תשפ"ה.

----------------------------------------------------------------

קוד תיאור תוספת תקינה אחוז

יחידה תחום המשרה נדרשת מצטברת מימון

----- ------- --------- ----- -----

8152 סייעות כיתתיות חינוך כללי סייע/ת פדגוגי/ת 17.0 798 100/70 8152 סייעות צמודות חינוך כללי סייע/ת צמוד/ה 20.0 471 70 8132 סייעות רפואיות חינוך כללי סייע/ת רפואי/ת 20.0 261.5 75 רוחבי עובדי הוראה על יסודי חינוך כללי מורה 39.6 684.6 100 רוחבי עובדי הוראה על יסודי חינוך ערבי מורה 44.0 966 100 8143 שרות פסיכולוגי פסיכולוג 1.0 196 68

------ ------

141.6 3,377.1

- 3 -

התוספת המבוקשת הינה בהתאם לנתוני התקינה ומימון המשרד.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תוספת 141.6 תקנים למינהל חינוך לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ה.

.2024-0653 תקב"ר 2024 בסך 460,000 ש"ח עבור שינויים בפרוגרמה במבני העירייה

מספר בקשה: 2024-61-021 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשינויים והתאמות ביחידות הנמצאות בכיכר ספרא ובכלל זה עבודות בנייה ושיפוצים ועוד.

אומדן עלות 460,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 460,000 ש"ח

סעיף תקציבי 161020306 שינויים בפרוגרמה במבני העירייה הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 460,000 ש"ח עבור שינויים בפרוגרמה במבני העירייה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0654 בקשה למינוי ניצן לוי למנהל הארנונה

מספר בקשה: 2024-61-022

דברי הסבר:

בסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(,התשל"ו-1976 נקבע כי "המועצה תמנה אחד מעובדיה להיות מנהל הארנונה לענין חוק זה."

בתאריך 08/08/2024 נבחר מר ניצן לוי במסגרת מכרז פומבי מספר 276/24 לתפקיד סגן גזבר העירייה ומנהל אגף ארנונה וגבייה.

מבוקש למנות את מר ניצן לוי כמנהל הארנונה לפי החוק הנ"ל מיום 01.01.2025 או במועד כניסתו לתפקיד, המאוחר מביניהם ובכפוף לאישור משרד הפנים.

הצעת החלטה:

==========

ועדת הכספים ממליצה למועצת עיריית ירושלים, למנות את מר ניצן לוי, שנבחר במכרז פומבי לתפקיד סגן גזבר העירייה ומנהל אגף ארנונה וגבייה למנהל הארנונה בהתאם לחוק הרשויות המקומיות) ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו- ,1976 החל מיום 01.01.2025 וכל עוד הוא משמש בתפקיד סגן הגזבר ומנהל אגף ארנונה וגבייה.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה למנות את מר ניצן לוי למנהל אגף הארנונה וגבייה כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 4 -

.2024-0655 בקשה למינוי ניצן לוי לממונה על הגבייה ופקיד גבייה

מספר בקשה: 2024-61-023

דברי הסבר:

בהתאם לסעיף 2 לפקודת המסים )גבייה(:

"ממונה על הגבייה"- עובד ציבור ששר האוצר מינהו בהודעה ברשומות להיות ממונה על הגבייה.

"פקיד גביה"- עובד ציבור ששר האוצר מינהו בהודעה ברשומות,להיות פקיד גביה סמכות שר האוצר הואצלה למנכ"ל משרד הפנים)י"פ התשס"ט,עמ' 3686 ועמ' (3994 בהתאם לסעיף 12ד לפקודת המסים )גביה(: מינויים של ממונה על גביה ושל פקיד גביה לעניין גביתם של מסים, ארנונות ותשלומים אחרים שהוכרזו לעניין פקודה זו והמגיעים לעירייה, ייעשו לבקשת העירייה ובהמלצת שר הפנים.

סמכות המלצת שר הפנים הואצלה למנהל המינהל לשלטון המקומי במשרד הפנים )י"פ תשע"ז מס' 7545 מיום 17.7.2017 עמ' .(7633 בתאריך 08/08/2024 נבחר מר ניצן לוי במסגרת מכרז פומבי מספר 276/24 לתפקיד סגן גזבר העירייה ומנהל אגף ארנונה וגבייה.

מבוקש למנות את מר ניצן לוי כממונה על הגביה וכפקיד גביה לפי הפקודה הנ"ל החל מיום ,01.01.2025 או במועד כניסתו לתפקיד, המאוחר מביניהם בכפוף לאישור משרד הפנים.

הצעת החלטה:

===========

ועדת הכספים ממליצה למועצת עיריית ירושלים לבקש מסגן מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים להמליץ בפני מנכ"ל משרד הפנים ולבקש ממנכ"ל משרד הפנים למנות את מר ניצן לוי, שנבחר במכרז פומבי לתפקיד סגן גזבר העירייה ומנהל אגף ארנונה וגבייה בעיריית ירושלים, לממונה על הגבייה ולפקיד הגביה בעיריית ירושלים בהתאם לפקודת המסים )גביה(, החל מיום 01.01.2025 וכל עוד הוא משמש בתפקיד סגן הגזבר ומנהל אגף ארנונה וגביה וכל עוד מר ניצן לוי משמש בתפקידו כסגן גזבר העירייה ומנהל אגף ארנונה וגבייה בעיריית ירושלים, לצורך גבייתם של:

)(1 ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה) תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג-,1992 וגביית תשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי כל דין.

)(2 קנסות לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 )להלן-חוק העונשין( שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת העירייה.

)(3 קנסות לפי סעיף 70 לחוק העונשין בשל עבירות שהן ברירות משפט כאמור בסעיף 228 )א( לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(, התשמ"ב-,1982 המגיעים לעירייה על פי כל דין.

)(4 קנסות מינהליים לפי סעיף 18 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 )להלן- חוק העבירות המנהליות(, שהוטלו לטובת העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.

)(5 היטל השבחה המוטל בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-.1965

)(6 היטל סלילה לפי חוק עזר לירושלים )סלילת רחובות(, תשע"ב-2012 ואגרות תיעול לפי חוק עזר לירושלים )תיעול(, תש"ם-.1980 )(7 היטל שצ"פ ככל ויוטל באישור מועצת העירייה ובאישור משרד הפנים.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לבקש למנות את מר ניצן לוי כממונה על הגבייה ופקיד גבייה כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 5 -

.2024-0656 המלצה לאישור המועצה לאצילת הסמכות לחתום בשם ראש העירייה על מסמכי תשלום, חוזים ומסמכים מסויימים לעובד העירייה.

מספר בקשה: 2024-61-024

* כפוף למגבלות שמועצת העירייה קבעה בהחלטותיה

בנק

דברי הסבר:

בהתאם לסעיפים ,191 ו-203 לפקודת העיריות, ראש העירייה וגזבר העירייה חותמים בשם העירייה על מסמכי תשלום, חוזים ומסמכים מסויימים.

בהתאם לסעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-1975 ראש העירייה רשאי באישור המועצה לאצול את סמכויותיו לעובד עירייה.

מבוקש כי ועדת הכספים תמליץ למועצת העירייה לאשר לראש העירייה לאצול את הסמכות לחתום בשם ראש העירייה על מסמכי תשלום,חוזים ומסמכים מסויימים, ובלבד שסכומם אינו עולה על 40,000 ש"ח לעובד העירייה ניצן לוי ת.ז. 061986097 מנהל אגף ארנונה וגבייה וכן בהתאם לנהלי העירייה, להסכימו לחתום על שוברי הוצאה עירוניים ללא הגבלת סכום.

תוקף ההסמכה כל עוד הוא משמש בתפקידו בעיריית ירושלים.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני מועצת עיריית ירושלים לאשר לראש העירייה מר משה ליאון בהתאם לסעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה -1975 לאצול את סמכויותיו לפי סעיפים ,191 ו-203 לפקודת העיריות לחתום בשם ראש העירייה על פקודת תשלום או שיק, חוזה, כתב התחייבות, תעודה שיש בה הוראה להנהלת חשבונות לחייב את תקציב העירייה ולזכות צד שלישי, הזמנת עובדים בשכר, כתב מינוי לעובדים במשכורת ובלבד שסכומם אינו עולה על 40,000 ש"ח לעובד העיריה ניצן לוי ת.ז. 061986097 מנהל אגף ארנונה וגבייה וכן בהתאם לנהלי העירייה, להסמיכו לחתום על שוברי הוצאה עירוניים ללא הגבלת סכום.

תוקף ההסמכה כל עוד הוא משמש בתפקידו בעיריית ירושלים.

.2024-0657 המלצה לאישור המועצה לאצילת הסמכות לחתום בשם ראש העירייה על מסמכי תשלום, חוזים ומסמכים מסויימים לעובד העירייה.

מספר בקשה: 2024-61-030

* כפוף למגבלות שמועצת העירייה קבעה בהחלטותיה

בנק

דברי הסבר:

בהתאם לסעיפים ,191 ו-203 לפקודת העיריות, ראש העירייה וגזבר העירייה חותמים בשם העירייה על מסמכי תשלום, חוזים ומסמכים מסויימים.

בהתאם לסעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-1975 ראש העירייה רשאי באישור המועצה לאצול את סמכויותיו לעובד עירייה.

- 6 -

מבוקש כי ועדת הכספים תמליץ למועצת העירייה לאשר לראש העירייה לאצול את הסמכות לחתום בשם ראש העירייה על מסמכי תשלום,חוזים ומסמכים מסויימים, ובלבד שסכומם אינו עולה על 40,000 ש"ח לעובד העירייה ציון סמולר ת.ז. 039316708 מנהל אגף סייבר וכן בהתאם לנהלי העירייה, להסכימו לחתום על שוברי הוצאה עירוניים ללא הגבלת סכום.

תוקף ההסמכה כל עוד הוא משמש בתפקידו בעיריית ירושלים.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני מועצת עיריית ירושלים לאשר לראש העירייה מר משה ליאון בהתאם לסעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה -1975 לאצול את סמכויותיו לפי סעיפים ,191 ו-203 לפקודת העיריות לחתום בשם ראש העירייה על פקודת תשלום או שיק, חוזה, כתב התחייבות, תעודה שיש בה הוראה להנהלת חשבונות לחייב את תקציב העירייה ולזכות צד שלישי, הזמנת עובדים בשכר, כתב מינוי לעובדים במשכורת ובלבד שסכומם אינו עולה על 40,000 ש"ח לעובד העיריה ציון סמולר ת.ז. 039316708 מנהל אגף ארנונה וגבייה וכן בהתאם לנהלי העירייה, להסמיכו לחתום על שוברי הוצאה עירוניים ללא הגבלת סכום.

תוקף ההסמכה כל עוד הוא משמש בתפקידו בעיריית ירושלים.

* מצ"ב נספח

.2024-0658 תוספת של 0.5 תקן עו"ס משפחה באגף רווחה, מינהל שירותי קהילה

מספר בקשה: 2024-61-031

דברי הסבר:

אגף הרווחה במינהל שירותי קהילה מבקש לאשר תוספת של 0.5 תקן עו"ס זמני לצורך טיפול במניעת אלימות לאוכלוסית זרים ברי הרחקה במרכזים למניעת אלימות.

התקן במימון %75 ממשרד הרווחה והביטחון החברתי.

תחולה 1/8/24 עד ל- 31/12/24

-------------------------------------------------------------------

להלן פירוט המשרה:

קוד היחידה יחידה תואר המשרה מועד סיום היקף

---------- ------- ------------ --------- ---

8411 אגף רווחה עו"ס משפחה )אלמ"ב( 31.12.24 0.5 הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תוספת של 0.5 תקן עו"ס משפחה באגף רווחה, מינהל שירותי קהילה, כמפורט

בדברי ההסבר לעיל.

המינהל הכספי

.2024-0659 עדכון לבקשת התיקצוב במסגרת אמת המידה של הפיס

מספר בקשה: 2024-62-041

דברי הסבר:

בהמשך לאישור תכנית הפיס לשנת 2024 כפי שהוחלט בו.כספים 563 מ-,25/12/23 - 7 -

מבוקש לעדכן כי מפעל הפיס הנחה שהרשות המקומית תאשר מראש כי בתכנית העבודה של העירייה עד שנת ,2028 יוקצה מדי שנה תיקצוב בשיעור של %15 מסך אמת המידה לטובת תוכניות הפעלה בתחומי רווחה, קהילה, בריאות וחינוך.

וזאת ע"מ לאשר מקדמה למימון הפיס לפרויקטים שונים של עיריית ירושלים.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר עדכון לבקשת התיקצוב במסגרת אמת המידה של הפיס, כמפורט בדברי ההסבר לעיל * מצ"ב נספח

.2024-0660 שינויים תקציביים במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2024

מספר בקשה: 2024-62-046

דברי הסבר:

מובא לאישור שינויים בתקציב הרגיל של העירייה לשנת 2024 כמפורט בנספח המצורף לבקשה.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר שינויים תקציביים במסגרת התקציב הרגיל לשנת ,2024 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2024-0661 עדכון תעריפי דמי שימוש עירוניים.

מספר בקשה: 2024-62-047

דברי הסבר:

מובא לאישור עדכון של תעריפי דמי שימוש עירוניים, כמפורט בנספח המצורף לבקשה.

סל התעריפים יתעדכן ויוצמד למדד המחירים לצרכן אחת לשנה, בחודש ינואר )החל מינואר ,(2026 כאשר מדד החודש הקובע יהיה חודש אוקטובר כל שנה )המפורסם ב-15 לנובמבר(. התעריפים יכנסו לתוקף ב-.01/10/2024 הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר עדכון תעריפי דמי שימוש עירוניים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2024-0662 עיריית ירושלים, דוח כספי מבוקר ליום 31.12.23

מספר בקשה: 2024-62-048

דברי הסבר:

מצ"ב דו"ח כספי שנתי מבוקר של עיריית ירושלים לשנה שהסתיימה ביום .31.12.23

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר קבלת דו"ח כספי מבוקר של עיריית ירושלים לשנה שנסתיימה ביום ,31.12.23 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 8 -

האגף למבני ציבור

.2024-0663 תקב"ר 2024 בסך 2,000,000 ש"ח להקמת אולם רב תכליתי לקהילה בית נחמיה באבו תור.

מספר בקשה: 2024-68-072 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל קהילה ומינהל פנאי מקדם הקמת אולם רב תכליתי לקהילה בשכונת אבו תור.

בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות ,לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028 , נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה"

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

מבוקש לאשר תקציב במימון הפיס להקמת אולם רב תכליתי לקהילה בשכונת אבו תור.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,644,000 2,000,000 3,644,000

מימון:

מפעל הפיס - מענק 2,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186040325 בית נחמיה אולם רב תכליתי הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 2,000,000 ש"ח להקמת אולם רב תכליתי לקהילה בית נחמיה באבו תור, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0664 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 200,000 ש"ח מתכנון שלוחת מתנ"ס ברח' רביץ, נווה יעקב

מספר בקשה: 2024-68-074 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל קהילה ומינהל פנאי מקדם אולם רב תכליתי ברביץ בשכונת נווה יעקב.

הפרויקט תוקצב בסעיף נפרד, ולכן מבוקש לעדכן את התקציב בסעיף זה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 200,000 -200,000

מימון:

היטל השבחה -200,000 ש"ח

- 9 -

סעיף תקציבי 186090241 שלוחת מתנ"ס רביץ נווה יעקב הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 200,000 ש"ח מתכנון שלוחת מתנ"ס ברח' רביץ, נווה יעקב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

* מצ"ב נספח

.2024-0665 תקב"ר 2024 בסך 200,000 ש"ח להקמת אגף נוסף במרכז הרוחני לקהילה האתיופית בתלפיות.

מספר בקשה: 2024-68-075 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהלי קהילה ופנאי הקים מרכז לקהילה האתיופית בשכונת תלפיות.

עם השלמת תכנון קומה נוספת, שלב ב' להרחבת הפעילות עבור הקהילה ולקראת היציאה למכרז, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

אישור הבקשה בכפוף לאישור בקשה 2024-68-087

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 8,795,364 200,000 8,995,364

מימון:

רשות מקרקעי ישראל 4,200,000 ש"ח

מפעל הפיס - מענק -4,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030162 מרכז רוחני לקהילה האתיופית הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 200,000 ש"ח להקמת אגף נוסף במרכז הרוחני לקהילה האתיופית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0666 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 5,005,128 ש"ח מתכנון ופיתוח במסגרת תב"ע פי גלילות

מספר בקשה: 2024-68-079 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

בתיאום עם רמ"י הוחלט לייעד את התקציב לטובת הקמת בריכה בסמוך למתחם, בשכונת הר נוף, כפי שמוגש לאישור בבקשה .2024-68-080 בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 5,005,128 -5,005,128

מימון:

רשות מקרקעי ישראל -5,005,128 ש"ח

- 10 -

סעיף תקציבי 168010432 תכנון מוסדות ציבור - פי גלילות הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 5,005,128 ש"ח מתכנון ופיתוח במסגרת תב"ע פי גלילות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2024-0667 תקב"ר 2024 בסך 2,255,128 ש"ח להקמת בריכת שחיה בשכונת הר נוף

מספר בקשה: 2024-68-080 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מקדם הקמת בריכת שחיה בשכונת הר נוף עם התקדמות התכנון ולקראת יציאה למכרז מבוקש לעדכן את התקציב של פרוייקט.

להלן פירוט המממנים באש"ח:

מ.הפיס- 40,499 )מענק (726/23

עיריה - 3,792

רמ"י - 5,005 )הרשאה מס'(4502044565

אומדן עלות 2,255,128 ש"ח

מימון:

רשות מקרקעי ישראל 5,005,128 ש"ח

מפעל הפיס - מענק -2,750,000 ש"ח

סעיף תקציבי 187200010 בריכת הר נוף

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 2,255,128 ש"ח להקמת בריכת שחיה בשכונת הר נוף, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0668 תקב"ר 2024 בסך 250,000 ש"ח להקמת אגף חדש במועדון נוער ברחוב הנרד בקרית מנחם

מספר בקשה: 2024-68-081 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי משדרג את מועדון הנוער בקרית מנחם ומרחיב אותו.

עם השלמת התכנון ועדכון כתב הכמויות ולקראת פרסום המכרז, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

להלן פירוט המממנים באש"ח:

רמ"י - 1,120 )הרשאה מס' (4502459149

מ.פיס - 3,789 )מענק מס' (2188/23

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 4,659,441 250,000 4,909,441

- 11 -

מימון:

רשות מקרקעי ישראל 250,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186040404 מועדון נוער קרית מנחם

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 250,000 ש"ח להקמת אגף חדש במועדון נוער ברחוב הנרד בקרית מנחם, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0669 תקב"ר 2024 לעדכון מקורות מימון במתחם מאמוניה

מספר בקשה: 2024-68-082 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

עם השלמת הפרויקט, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

מימון:

היטל השבחה -38,509 ש"ח

מפעל הפיס - מענק 38,509 ש"ח

סעיף תקציבי 184011031 מתחם מאמוניה

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 לעדכון מקורות מימון במתחם מאמוניה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2024-0670 תקב"ר 2024 בסך 300,000 ש"ח לתכנון שלוחת המתנ"ס במתחם בית טיילור

מספר בקשה: 2024-68-083 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור מבקש לקדם תכנון כולל של מתחם בית טיילור לרבות שלוחת המתנ"ס לצורך ההתאמות הנדרשות כתוצאה מעיבוי השכונה באלפי יחידות דיור וביצירת מרכז ספורט חדשני ומתחם קהילתי ראוי לשנים הבאות.

רמ"י אישרה את השתתפותה בתקציב הפרויקט.

הרשאה מס': 4502459149

אומדן עלות 300,000 ש"ח

מימון:

רשות מקרקעי ישראל 300,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186090258 שלוחת מתנ"ס בית טילור

- 12 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 300,000 ש"ח לתכנון שלוחת המתנ"ס במתחם בית טיילור, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0671 תקב"ר 2024 בסך 1,341,399 ש"ח לשיפוץ בריכת השחיה במתחם בית טיילור

מספר בקשה: 2024-68-084 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור מבקש לקדם תכנון כולל של מתחם בית טיילור לרבות בריכת השחיה לצורך ההתאמות הנדרשות כתוצאה מעיבוי השכונה באלפי יחידות דיור וביצירת מרכז ספורט חדשני ומתחם קהילתי ראוי לשנים הבאות.

רמ"י אישרה את השתתפותה בתקציב הפרויקט.

הרשאה מס': 4502459149

אומדן עלות 1,341,399 ש"ח

מימון:

רשות מקרקעי ישראל 1,341,399 ש"ח

סעיף תקציבי 187200120 שיפוץ בריכת בית טילור

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 1,341,399 ש"ח לתכנון בריכת השחיה במתחם בית טיילור, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

.2024-0672 תקב"ר 2024 ע"ס 4,500,000 ש"ח להקמת ספריה בקריית מנחם

מספר בקשה: 2024-68-085 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מתכנן הקמת ספריה בקריית מנחם, מעל מתחם חינוך.

עם התקדמות התכנון ולקראת יציאה למכרז, אישר מפעל הפיס להשתתף בתקציב הפרויקט

בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות ,לפעולות ופרויקטים עד לשנת 2028 , נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה".

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

אומדן עלות 4,500,000 ש"ח

מימון:

מפעל הפיס - מענק 4,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182200060 ספריה קריית מנחם

- 13 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 ע"ס 4,500,000 ש"ח להקמת ספריה בקריית מנחם, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0673 תקב"ר 2024 ע"ס 7,500,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בסמוך לבי"ס הניסויי בקריית יובל

מספר בקשה: 2024-68-086 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מתכנן הקמת אולם ספורט בקרית יובל במתחם החינוך.

עם התקדמות התכנון ולקראת יציאה למכרז, אישר מפעל הפיס להשתתף בתקציב הפרויקט

בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות ,לפעולות ופרויקטים עד לשנת 2028 , נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה".

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

אומדן עלות 7,500,000 ש"ח

מימון:

מפעל הפיס - מענק 7,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080876 אולם ספורט ליד בי"ס ארגנטינה הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 ע"ס 7,500,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בסמוך לבי"ס הניסויי בקריית יובל, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0674 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 4,200,000 ש"ח מהשלמת מרכז תרבות לקהילה בתלפיות

מספר בקשה: 2024-68-087 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

לאור התעכבות תהליך התב"ע, מבוקש להסיט את התקציב למימון פרויקטים זמינים יותר.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 7,367,000 -4,200,000 3,167,000

מימון:

רשות מקרקעי ישראל -4,200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182200204 מרכז תרבות לקהילה תלפיות - 14 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 4,200,000 ש"ח מהשלמת מרכז תרבות לקהילה בתלפיות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

.2024-0675 תקב"ר 2024 ע"ס 8,350,000 ש"ח להקמת אגף נוסף במתנס בגבעת האנטנה

מספר בקשה: 2024-68-088 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מתכנן הקמת אגף חדש והרחבת מתנ"ס בגבעת האנטנה בשכונת בית וגן.

עם התקדמות התכנון ולקראת יציאה למכרז, אישר מפעל הפיס להשתתף בתקציב הפרויקט.

בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות ,לפעולות ופרויקטים עד לשנת 2028 , נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה".

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 6,249,058 8,350,000 14,599,058

מימון:

מפעל הפיס - מענק 8,350,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186090100 תוס' למתנ"ס בית וגן ג.אנטנה הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 ע"ס 8,350,000 ש"ח להקמת אגף נוסף במתנס בגבעת האנטנה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

.2024-0676 תקב"ר 2024 ע"ס 5,600,000 ש"ח להקמת אולם ספורט במורדות ארנונה

מספר בקשה: 2024-68-089 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מתכנן הקמת אולם ספורט בשכונת מורדות ארנונה החדשה.

עם התקדמות התכנון ולקראת יציאה למכרז, אישר מפעל הפיס להשתתף בתקציב הפרויקט.

בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות ,לפעולות ופרויקטים עד לשנת 2028 , נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה וכן אישור המענקים הצפויים - 15 -

לעיר במסגרת "אמת מידה".

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 4,650,000 5,600,000 10,250,000

מימון:

מפעל הפיס - מענק 5,600,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080553 א.ספורט מורדות ארנונה מגרש 102 הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 ע"ס 5,600,000 ש"ח להקמת אולם ספורט במורדות ארנונה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל .2024-0677 תקב"ר 2024 ע"ס 500,000 ש"ח להשלמת הקמת מתנ"ס בקרית הלאום

מספר בקשה: 2024-68-090 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי הקים שלוחת מתנס בקרית הלאום.

מבוקש לתקצב הצטידות להשלמת המבנה.

בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות ,לפעולות ופרויקטים עד לשנת 2028 , נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה".

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 16,606,619 500,000 17,106,619

מימון:

מפעל הפיס - הצטידות 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186010074 שלוחת מתנ"ס קרית הלאום

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 ע"ס 500,000 ש"ח להשלמת הקמת מתנ"ס בקרית הלאום, כמפורט בדברי ההסבר לעיל - 16 -

.2024-0678 תקב"ר 2024 בסך 650,000 ש"ח לשיפוץ בריכת שחיה בגילה

מספר בקשה: 2024-68-091 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

עם התקדמות התכנון ולקראת יציאה למכרז מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט, הביצוע באמצעות חב' מוריה

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 2,850,000 650,000 3,500,000

מימון:

היטל השבחה 650,000 ש"ח

סעיף תקציבי 187200089 שיפוץ בריכת שחיה גילה

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 650,000 ש"ח לשיפוץ בריכת שחיה בגילה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל * מצ"ב נספח

.2024-0679 תקב"ר 2024 בסך 350,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בואדי גוז

מספר בקשה: 2024-68-092 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהלי פנאי וחינוך מבקש להקים אולם ספורט בשכונת ואדי ג'וז.

עם התקדמות התכנון ולקראת יציאה למכרז מבוקש לעדכן את תקציב הפרוייקט, על פי תיקצוב המשרד לעניני ירושלים בהתאם להחלטה ,3790 מס' הזמנה .4502358175

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 400,000 350,000 750,000

מימון:

משרד ראש הממשלה 750,000 ש"ח

היטל השבחה -400,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080522 אולם ספורט ואדי ג'וז

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 350,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בואדי גוז, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 17 -

* מצ"ב נספח

.2024-0680 תקב"ר 2024 בסך 750,000 ש"ח להקמת אולם ספורט שועפאט

מספר בקשה: 2024-68-093 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהלי פנאי וחינוך מבקש להקים אולם ספורט בשכונת שועפאט.

עם התקדמות התכנון ולקראת יציאה למכרז מבוקש לעדכן את תקציב הפרוייקט, על פי תיקצוב המשרד לעניני ירושלים בהתאם להחלטה ,3790 מס' הזמנה .4502358175

אומדן עלות 750,000 ש"ח

מימון:

משרד ראש הממשלה 750,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080883 אולם ספורט שועפט

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 750,000 ש"ח להקמת אולם ספורט שועפאט, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2024-0681 תקב"ר 2024 בסך 35,000,000 ש"ח להקמת מרכז לקשיש ולשכת רווחה בבית חנינא

מספר בקשה: 2024-68-094 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל קהילה מקדם הקמת מרכז יום עירוני לקשיש ולשכת רווחה בשכונת בית חנינא, שישרתו את האוכלוסיה הערבית בכלל ואת הגיל השלישי בשכונות הערביות בצפון ירושלים.

עם התקדמות התכנון ולקראת יציאה למכרז מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט, על פי תיקצוב המשרד לעניני ירושלים בהתאם להחלטה ,3790 מס' הזמנה .4502133540

להלן פירוט המממנים באש"ח:

בטל"א - 3,250

עיריה - 2,005

מ.הפנים- 800

משרד ראש הממשלה- 35,000

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 6,055,000 35,000,000 41,055,000

מימון:

משרד ראש הממשלה 35,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186030065 מרכז לקשיש ולרווחה בבית חנינא - 18 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקבר 2024 בסך 35,000,000 ש"ח להקמת מרכז לקשיש ולשכת רווחה בבית חנינא, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2024-0682 תקב"ר 2024 ע"ס 15,000,000 ש"ח להקמת מרכז רב תכליתי לקהילה בעיסוויה.

מספר בקשה: 2024-68-095 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהלי קהילה, פנאי וחינוך מקדם הקמת מרכז לשירותי קהילה בשכונת עיסוויה.

עם התקדמות התכנון ולקראת יציאה למכרז מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט, על פי תיקצוב המשרד לעניני ירושלים בהתאם להחלטה ,3790 מס' הזמנה .4502133540

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,700,000 15,000,000 16,700,000

מימון:

משרד ראש הממשלה 15,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184020060 מרכז רב תכליתי לקהילה עיסוויה הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 ע"ס 15,000,000 ש"ח להקמת מרכז רב תכליתי לקהילה בעיסוויה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

הנהלת מינהל תפעול

* מצ"ב נספח

.2024-0683 אישור הסכם בין עיריית ירושלים לחברה לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ לביצוע עבודות אחזקה, תאורה, גננות, בטיחות וניקיון באגן העיר העתיקה ומזרח העיר.

מספר בקשה: 2024-70-004

דברי הסבר:

מכוח החלטת ממשלה מס' 108 מיום 9.1.1966 חברת פמ"י אמונה על פיתוח וטיפוח מזרח העיר ירושלים בכלל ואגן העיר העתיקה בפרט.

אגן העיר העתיקה בעיר ירושלים הינו מרחב תיירותי המהווה מוקד משיכה מרכזי להמוני תיירים הפוקדים אותו מידי יום. האיזור הינו בעל חשיבות ל-3 הדתות ואף בעל חשיבות לאומית.

לאור זאת, העירייה רואה חשיבות רבה ומיידית בשיפור משמעותי של תחזוקת - 19 -

וניקיון מרחב זה.

לאור האמור, בשנת 2014 נכרת הסכם בין עיריית ירושלים לבין פמ"י לביצוע

עבודות בתחומים הבאים: אחזקה, תאורה, גננות, בטיחות וניקיון באגן העיר

העתיקה וכן הלאה.

ההסכם אושר בוועדת כספים 413 מיום 24.11.14 ומועצת העיר 518 מיום ,27.11.14 כאשר תקופת ההסכם נקבעה ל-5 שנים החל מיום 1.12.14 ועד ליום 31.12.19 עם אופציות להארכה ל- 5 שנים נוספות ובסך הכול עד 10 שנים שמסתיימות ביום .31.12.24

יצוין כי במהלך תקופת ההתקשרות המקורית החוזה הוגדל והוארך דרך וועדות כספים והמועצה כאמור עד .31.12.24

העירייה מעוניינת לכרות הסכם חדש לתקופה בת 5 שנים עם אפשרות להארכה ל-5 שנים נוספות כל זאת כמפורט בטיוטת ההסכם המצ"ב.

הנושא מאושר ע"י אגף היועץ המשפטי.

הוועדה מסמיכה את היועץ המשפטי לעירייה ואת הגזבר לנסח את הגרסה הסופית של ההסכם.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הסכם בין עיריית ירושלים לחברה לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ לביצוע עבודות אחזקה, תאורה, גננות, בטיחות וניקיון באגן העיר העתיקה ומזרח העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0684 תקב"ר 2024 בסך 9,000,000 ש"ח עבור הסביבה הקרובה לבית.

מספר בקשה: 2024-70-013 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיפור ושדרוג תשתיות במרחב הציבורי במסגרת תכנית הסביבה הקרובה לבית וכן לתגבור פעולות מינהל התפעול.

הביצוע באמצעות מוריה / עדן / הרשות לפיתוח ירושלים ואגפי העירייה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 132,000,000 9,000,000 141,000,000

מימון:

היטל השבחה 9,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 174700194 הסביבה הקרובה לבית

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 9,000,000 ש"ח עבור הסביבה הקרובה לבית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

חירום וביטחון, כבאות והצלה

- 20 -

* מצ"ב נספח

.2024-0685 תקב"ר 2024 בסך 100,000 ש"ח עבור ציוד מיגון לצורכי חירום.

מספר בקשה: 2024-72-004 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

בעקבות מלחמת חרבות ברזל, המינהל לשירותי חירום במשרד הפנים החליט לסייע במתן תמיכה לרשויות לשיפור המוכנות והשלמת ההיערכות הנדרשת למלחמה.

בהתאם לקריטריונים שאושרו על ידי משרד הפנים, אושרה לעיריית ירושלים תמיכה בסך של 100,000 ש"ח לרכישת שכפצים וקסדות.

מספר מרכבה: .1001699589

אומדן עלות 100,000 ש"ח

מימון:

משרד הפנים 100,000 ש"ח

סעיף תקציבי 172013270 רכישת אפודים ופנסים לחירום הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 100,000 ש"ח עבור ציוד מיגון לצרכי חירום, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

האגף לתחבורה ופיתוח תשתיות

* מצ"ב נספח

.2024-0686 תקב"ר 2024 בסך 9,000,000 ש"ח עבור תכנון ניהול ופיקוח - קו ירוק ועבודות קידום זמינות.

מספר בקשה: 2024-73-109 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד לתכנון ולעבודות קידום זמינות של הרכבת הקלה בתוואי הירוק, אשר מיועד לעבור משכונת הגבעה הצרפתית דרך התחנה המרכזית ועד לשכונת גילה.

הרשאת משרד התחבורה מספר 1001049206 )%.(90

לעיריית י-ם קיים הסכם עם משרד התחבורה והאוצר, למימון של %100 בפרויקט.

בשלב זה משרד התחבורה מתקצב %,90 ועם התדקמות העבודות ישלים את היתרה.

הביצוע באמצעות צוות תוכנית אב לתחבורה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 148,258,380 9,000,000 157,258,380

מימון:

משרד התחבורה - מענק 9,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173201647 תכנון ניהול ופיקוח-קו ירוק - 21 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 9,000,000 ש"ח עבור תכנון ניהול ופיקוח - קו ירוק ועבודות קידום זמינות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0687 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 85,000 ש"ח מתכנון כביש צור באהר,בקשה .2018-0499

מספר בקשה: 2024-73-110 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

הפרויקט מבוצע ע"י מוריה במסגרת תכנית חומש מזרח העיר.

מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט בהתאם לאומדן מעודכן.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 150,000 -85,000 65,000

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים -12,750 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים -72,250 ש"ח

סעיף תקציבי 173060385 תכ' כביש צור באהר 2018-0499 הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 85,000 ש"ח מתכנון כביש צור באהר,

כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0688 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 465,000 ש"ח מתכנון כביש בשכונת צור באהר ביר אל כרום, תב"ע 2302א'

מספר בקשה: 2024-73-111 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

הפרויקט מבוצע ע"י מוריה במסגרת תכנית חומש מזרח העיר.

מבוקש לאשר את עדכון התקציב בהתאם לאומדן מעודכן.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 589,651 -465,000 124,651

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים -69,750 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים -395,250 ש"ח

סעיף תקציבי 173060361 צור באהר ביר אל כרום תבע 2302א - 22 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 465,000 ש"ח מתכנון כביש בשכונת צור באהר ביר אל כרום, תב"ע 2302א', כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0689 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 330,000 ש"ח מסלילת כבישים לפי תב"ע 3456א', בשכונת שועפט

מספר בקשה: 2024-73-112 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

עם סיום העבודות, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 4,230,000 -330,000 3,900,000

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים -49,500 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים -280,500 ש"ח

סעיף תקציבי 173060268 סלילת כביש שועפט- תב"ע 3456א'

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 300,000 ש"ח מסלילת כבישים לפי תב"ע 3456א',

בשכונת שועפט, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0690 תקב"ר 2024 בסך 880,000 ש"ח להקמת כביש גישה בבית חנינא- תב"ע 3458א, רח' ג'סר א נוצף

מספר בקשה: 2024-73-113 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד להקמת כביש בבית חנינא תב"ע 3458א, ברחוב ג'סר א' נוצף.

הפרויקט מהווה התחייבות עירונית כלפי יזם לסלילת כביש גישה, בכפוף לתשלום היטלי סלילה על ידו.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,520,000 880,000 2,400,000

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 132,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 748,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173060512 כביש בית חנינא 3458א גאסר נוצף - 23 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 880,000 ש"ח להקמת כביש גישה בבית חנינא- תב"ע 3458א, רח' ג'סר א נוצף כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0691 תקב"ר 2024 בסך 900,000 ש"ח עבור הסדרי בטיחות ליד מוסדות חינוך

מספר בקשה: 2024-73-114 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

תוספת לתקציב הסל עבור הסדרי בטיחות ליד מוסדות חינוך ברחבי העיר.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 3,400,000 900,000 4,300,000

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 135,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 765,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173031114 בטיחות ליד מוסדות חינוך-עירוני הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 900,000 ש"ח עבור הסדרי בטיחות ליד מוסדות חינוך, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0692 תקב"ר 2024 בסך 500,000 ש"ח לתכנון וביצוע הסדרי חנייה ברחוב הנורית וקוסטה ריקה

מספר בקשה: 2024-73-115 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב נדרש לטובת המשך תכנון כביש קוסטה ריקה קוליץ, ולטובת קידוחי נסיון לטובת העבודות בכביש.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,500,000 500,000 2,000,000

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 75,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 425,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173019750 סלילת רחוב הנורית

- 24 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 500,000 ש"ח לתכנון וביצוע הסדרי חנייה ברחוב הנורית וקוסטה ריקה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0693 תקב"ר 2024 בסך 1,500,000 ש"ח לעבודות ניקוז ברחבי העיר

מספר בקשה: 2024-73-116 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב נדרש עבור פיתוח תשתיות ניקוז ברחבי העיר.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 5,000,000 1,500,000 6,500,000

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 1,275,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 225,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173041003 עבודות ניקוז

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 1,500,000 ש"ח לעבודות ניקוז ברחבי העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2024-0694 תקב"ר 2024 בסך 5,000,000 ש"ח עבור מערכת מניפה

מספר בקשה: 2024-73-117 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד להטמעה של מערכת חדשה הנקראת מניפה, המציגה נתונים ממערכות אחרות, עבור חברת מוריה.

הרשאת תחבורה מס' 1001807317 %.100

ביצוע באמצעות חברת מוריה.

אומדן עלות 5,000,000 ש"ח

מימון:

משרד התחבורה - מענק 5,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173202394 פיתוח מערכת מניפה - מוריה הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 5,000,000 ש"ח עבור מערכת מניפה , כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 25 -

.2024-0695 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 45,561 ש"ח מסלילת כביש בבית חנינא - שיכון המהנדסים.

מספר בקשה: 2024-73-118 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

עם סיום הפרויקט מבוקש לעדכן את התקציב.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 2,500,000 -45,561 2,454,439

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים -6,834 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים -38,727 ש"ח

סעיף תקציבי 173013259 בית חנינא שיכון המהנדסים הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 45,561 ש"ח מסלילת כביש בבית חנינא - שיכון המהנדסים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0696 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 200,000 ש"ח לתכ' מוקדם מתחם בתי ספר- אזור המושבות.

מספר בקשה: 2024-73-119 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

עקב אי זמינות הפרויקט לביצוע, מבוקש לעדכן התקציב.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 200,000 -200,000

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים -30,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים -170,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173013400 תכ מוקדם מתחמי ב"ס אם המושבות הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 200,000 ש"ח מתכנון מוקדם במתחם בתי הספר- אזור המושבות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 26 -

.2024-0697 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 80,258 ש"ח מכביש א-סהל בשכונת א-טור.

מספר בקשה: 2024-73-120 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

עם סיום העבודות מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 2,900,000 -80,258 2,819,742

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים -12,039 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים -68,219 ש"ח

סעיף תקציבי 173013417 כביש א-סהל שכונת א-טור

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 80,258 ש"ח מכביש א-סהל בשכונת א-טור, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0698 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 149,456 ש"ח משדרוג רחוב יום טוב עסיס.

מספר בקשה: 2024-73-121 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

עקב אי זמינות הפרויקט מבוקש לעדכן את התקציב.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 200,000 -149,456 50,544

מימון:

היטל השבחה -149,456 ש"ח

סעיף תקציבי 173013448 שדרוג רחוב יום טוב עסיס הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 149,456 ש"ח משדרוג רחוב יום טוב עסיס, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 27 -

.2024-0699 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 232,416 ש"ח מהסדרת כניסה תחבורתית דרך שער יפו.

מספר בקשה: 2024-73-122 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

עם סיום העבודות, מבוקש לעדכן את התקציב בפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,150,000 -232,416 917,584

מימון:

היטל השבחה -232,416 ש"ח

סעיף תקציבי 173031468 הסדרת תנועה לשער יפו

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 232,416 ש"ח מהסדרת כניסה תחבורתית דרך שער יפו, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0700 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 576,867 ש"ח מהסדרים זמניים יער ירושלים.

מספר בקשה: 2024-73-123 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

עקב תיקצוב העבודות בסעיף נפרד, מבוקש לעדכן את התקציב.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 576,867 -576,867

מימון:

היטל השבחה -576,867 ש"ח

סעיף תקציבי 173150761 הסדרים זמניים - יער ירושלים הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2023 בסך 576,867 ש"ח מהסדרים זמניים יער ירושלים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 28 -

.2024-0701 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 300,000 ש"ח מסלילת כביש שועפט תב"ע 297960

מספר בקשה: 2024-73-124 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

בהתאם לתוכניות העבודה של האגף, העבודות יקודמו בשנת .2025 בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 300,000 -300,000

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים -45,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים -255,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173060811 שועפט תב"ע 297960

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 300,000 ש"ח מסלילת כביש שועפט תב"ע ,297960 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0702 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 400,000 ש"ח מהתקנת רמזורים בתוואי הרכבת

מספר בקשה: 2024-73-125 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט בהתאם לסך הנדרש בשנת העבודה הנוכחית.

אומדן עלות -400,000 ש"ח

מימון:

משרד התחבורה - מענק 318,388 ש"ח

היטל השבחה -718,388 ש"ח

סעיף תקציבי 173200914 התקנת רמזורים בתוואי הרכבת הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 400,000 ש"ח מהתקנת רמזורים בתוואי הרכבת, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 29 -

.2024-0703 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 70,000 ש"ח ממענק הקמה- קרן אחזקה

מספר בקשה: 2024-73-126 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

עם סיום העבודות מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

אומדן עלות -70,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה -70,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173201128 מענק הקמה-קרן אחזקה

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 70,000 ש"ח ממענק הקמה- קרן אחזקה ייעודית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0704 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 78,794 ש"ח מפיילוט חניה באזור התעשייה תלפיות

מספר בקשה: 2024-73-127 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

עם סיום העבודות מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 10,880,486 -78,794 10,801,692

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים -11,819 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים -66,975 ש"ח

סעיף תקציבי 173201142 פיילוט חניה בא.ת. תלפיות הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 78,794 ש"ח מפיילוט חניה באזור התעשייה תלפיות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 30 -

.2024-0705 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 254,086 ש"ח מביצוע רמפת הר הזיתים.

מספר בקשה: 2024-73-128 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

עם סיום העבודות מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 20,236,033 -254,086 19,981,947

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים -38,113 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים -215,973 ש"ח

סעיף תקציבי 173201757 רמפת הר הזיתים

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 254,086 ש"ח מביצוע רמפת הזיתים, כמפורט בדברי

ההסבר לעיל.

.2024-0706 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 200,000 ש"ח מכביש ב"ס אילנות בשכונת גוננים.

מספר בקשה: 2024-73-129 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

העבודות בפרויקט מתוקצבות בסעיף נפרד, ולכן מבוקש לעדכן את התקציב.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 200,000 -200,000

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים -30,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים -170,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173800174 כביש בי"ס אילנות גוננים הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 200,000 ש"ח מכביש למוסד חינוך אילנות בשכונת גוננים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 31 -

.2024-0707 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 73,290 ש"ח מתכנון בגין דרום )קידום זמינות(.

מספר בקשה: 2024-73-130 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

עם סיום העבודות, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 3,731,931 -73,290 3,658,641

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים -10,994 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים -62,296 ש"ח

סעיף תקציבי 173101736 קידום זמינות-בגין דרום

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 73,290 ש"ח מתכנון בגין דרום )קידום זמינות(, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0708 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 85,321 ש"ח מתכנון הפרדה מפלסית בגבעה הצרפתית.

מספר בקשה: 2024-73-131 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

עם סיום העבודות, מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.

אומדן עלות -85,321 ש"ח

מימון:

היטל השבחה -85,321 ש"ח

סעיף תקציבי 173101781 תכנון מחלף גבעה צרפתית

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 85,321 ש"ח מתכנון הפרדה מפלסית בגבעה הצרפתית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 32 -

.2024-0709 תקב"ר 2024 בסך 3,064,437 ש"ח עבור ניידת חילוץ מפגעים.

מספר בקשה: 2024-73-132 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד למערך חילוץ וגרירה, פינוי מפגעים, בדיקת תועלות בצירים.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 5,907,163 3,064,437 8,971,600

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 459,666 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 2,604,771 ש"ח

סעיף תקציבי 173170415 ניידת חילוץ 2023

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 3,064,437 ש"ח עבור ניידת חילוץ מפגעים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2024-0710 תקב"ר 2024 בסך 49,421 ש"ח עבור תכ' שיפורים בטיחותיים- דרך עזה.

מספר בקשה: 2024-73-134 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד לתכנון שיפורי בטיחות בצמתים לאורך ציר עזה, בצמתים וברחובות המשיקים והמתחברים לציר.

הביצוע באמצעות צוות תכנית אב לתחבורה.

הרשאת משרד התחבורה מס' 1001022562 )%.(90

אומדן עלות 49,421 ש"ח

מימון:

משרד התחבורה - מענק 44,479 ש"ח

היטל תיעול - פרויקטים 741 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 4,201 ש"ח

סעיף תקציבי 173190437 סל תכנון נת"צים

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 49,421 ש"ח עבור תכ' שיפורים בטיחותיים- דרך עזה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 33 -

.2024-0711 תקב"ר 2024 בסך 1,288,889 ש"ח לתכנון אסטרטגי תכנית אב.

מספר בקשה: 2024-73-135 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד להרחבת תוכניות אב למטרופולין ירושלים, הרחבת תוכנית אב יו"ש, מתן ייעוץ כללי ותכנון אסטרטגי עבור משרד התחבורה, תכנית אסטרטגית שלב ה' של הרק"ל, מערכות ופיתוחים נדרשים בהתאם לצרכים המשתנים.

מבוקש לעדכן את התקציב העירוני בפרויקט, בהתאם להרשאת משרד התחבורה %90 מס' .1001486634

הפרויקט באמצעות צוות תוכנית אב לתחבורה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 58,677,333 1,288,889 59,966,222

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 193,333 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 1,095,556 ש"ח

סעיף תקציבי 173202129 תכנית אסטרטגית לתח"צ וכבישים הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 1,288,889 ש"ח לתכנון אסטרטגי תכנית אב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0712 תקב"ר 2024 בסך 744,737 ש"ח לתוכנית אב לתחבורה ציבורית )תח"ץ(

מספר בקשה: 2024-73-136 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד למימון תכנית העבודה השוטפת של צוות תכנית אב לתחבורה, העוסקת בתכנון ושינויי קווי תחבורה ציבורית לטווח הקצר ולטווח הארוך.

מבוקש לעדכן את התקציב העירוני בפרויקט, בהתאם להרשאת משרד התחבורה %95 מס' .1001485923

הביצוע באמצעות צוות תוכנית אב לתחבורה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 69,374,342 744,737 70,119,079

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 111,711 ש"ח

- 34 -

אגרות פיתוח - פרויקטים 633,026 ש"ח

סעיף תקציבי 173202033 שיפור התח"צ במטרופולין

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 744,737 ש"ח לתוכנית אב לתחבורה ציבורית )תח"ץ(, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0713 תקב"ר 2024 בסך 83,526 ש"ח לפיתוח מודל תחבורתי חדש

מספר בקשה: 2024-73-137 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד לסיום פיתוח המודל וכן השקעה בתחזוקתו ובתחזוקת בסיסי הנתונים המזינים אותו.

המודל התחבורתי משמש את הצוות לבדיקות היתכנות ובדיקות כדאיות וכלכליות לפרויקטים כולל סימולציה למספר נוסעים, ביקושים והיצע כבישים ותח"צ, נתיבי קווים אופטימליים ועוד.

מבוקש לעדכן את התקציב העירוני בפרויקט, בהתאם להרשאת משרד התחבורה %95 מס' .1001485920

הביצוע באמצעות צוות תכנית אב לתחבורה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 8,561,211 83,526 8,644,737

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 12,529 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 70,997 ש"ח

סעיף תקציבי 173202040 פיתוח מודל תחבורתי חדש

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 83,526 ש"ח לפיתוח מודל תחבורתי חדש, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0714 תקב"ר 2024 בסך 338,975 ש"ח להסברה לפתיחת תחנת רכבת נבון.

מספר בקשה: 2024-73-138 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד להסברה לפתיחת תחנת רכבת נבון ולהקמת עמדת מודיעין בתחנת רכבת נבון.

מבוקש לעדכן את התקציב העירוני בפרויקט, בהתאם להרשאות משרד התחבורה %90 - 35 -

מס' 1001126549 ומס' .1001136367

הביצוע באמצעות צוות תוכנית אב לתחבורה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 6,605,719 338,975 6,944,694

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 50,846 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 288,129 ש"ח

סעיף תקציבי 173202088 הסברה לפתיחת תחנת רכבת נבון הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 338,975 ש"ח להסברה לפתיחת תחנת רכבת נבון, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

האגף לשיפור פני העיר

* מצ"ב נספח

.2024-0715 חידוש הסכם עם חברת הגיחון לרכישת מי קולחין להשקיית גנים ציבוריים, ל-5 שנים נוספות.

מספר בקשה: 2024-74-017

דברי הסבר:

בשכונת הר חומה הוקם ע"י חברת הגיחון מתקן לטיהור מי שופכין.

ועדת הכספים בישיבתה מס' 371 מיום 25.7.13 אישרה בקשה מספר 2013-74-024 לקביעת התעריף לרכישת מי קולחין מטוהרים להשקיית גנים ברחבי העיר.

ועדת הכספים בישיבתה מס' 422 מיום 25.6.15 אישרה התקשרות עם חברת הגיחון לרכישת מי קולחין מטוהרים, אשר היה בתוקף עד ,16.12.17 ההסכם הוארך מעת לעת והסתיים ביום .31.12.19

ועדת הכספים בישיבתה מס' 523 מיום 23.07.20 אישרה את הארכת ההתקשרות לתקופה נוספת של 5 שנים מתאריך 01.01.20 עד 31.12.24 .

תעריף מי קולחין מהווה %72 מתעריף מים שפירים, וצמוד לתעריף מים שפירים.

תעריף מים שפירים נכון להיום )(14.07.24 הוא 8.575 ש"ח למ"ק כולל מע"מ.

תעריף מי קולחין מטוהרים לגינון ציבורי הוא 6.176 ש"ח למ"ק כולל מע"מ.

מבוקש מועדת הכספים לאשר התקשרות נוספת בהסכם שיחתם בין עיריית ירושלים לבין חברת הגיחון, לתקופה של 5 שנים, באותם התנאים.

מבוקש גם שהועדה תסמיך את היועץ המשפטי לאשר את נוסח ההסכם הסופי.

מצ"ב טיוטת ההסכם והמפרט המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

הנושא מאושר ע"י אגף היועץ המשפטי.

סעיף תקציבי 74604311 מים להשקיה

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את הארכת הסכם עם חברת הגיחון לרכישת מי קולחין להשקיית גנים ציבוריים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 36 -

.2024-0716 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 7,772,633 ש"ח מפרויקט שדרוג רחוב סורוצקין.

מספר בקשה: 2024-74-020 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

הפרויקט לא אושר לתקצוב ע"י הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, ולכן מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם. במקום זאת, הפרויקט תוקצב באמצעות תקציב פיתוח מיוחד ממשרד הפנים בשנת .2024

אומדן עלות -7,772,633 ש"ח

מימון:

משרד השיכון - מענק -7,772,633 ש"ח

סעיף תקציבי 174650147 שדרוג רחוב סורוצקין-תפ"מ הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 7,772,633 ש"ח מפרויקט שדרוג רחוב סורוצקין,

כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2024-0717 תקב"ר 2024 בסך 2,540,257 ש"ח עבור שדרוג גינת כלבים ברחוב אדם בשכונת ארמון הנציב.

מספר בקשה: 2024-74-021 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשדרוג גינת כלבים ברחוב אדם בשכונת ארמון הנציב.

במסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות תשתית ופיתוח הכוללות: מדשאות חדשות, שבילים, מתקני כלבים, מצלמות אבטחה ועוד.

העבודות באמצעות חברת מוריה.

אומדן עלות 2,540,257 ש"ח

מימון:

משרד השיכון - מענק 2,540,257 ש"ח

סעיף תקציבי 174600403 שדרוג גינת אדם

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 2,540,257 ש"ח עבור שדרוג גינת כלבים ברחוב אדם בשכונת ארמון הנציב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 37 -

* מצ"ב נספח

.2024-0718 תקב"ר 2024 בסך 5,232,376 ש"ח עבור שדרוג גן אולריך בשכונת פת.

מספר בקשה: 2024-74-022 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשדרוג גן אולריך בשכונת פת. במסגרת פרויקט שדרוג הגן יבוצעו עבודות תשתית ופיתוח הכוללות: מדשאות חדשות, שבילים, הנגשה, מצלמות אבטחה, הצללה, מתקנים רב-גילאים ועוד.

העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוריה.

אומדן עלות 5,232,376 ש"ח

מימון:

משרד השיכון - מענק 5,232,376 ש"ח

סעיף תקציבי 174600410 שדרוג גן אולריך

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 5,232,376 ש"ח עבור שדרוג גן אולריך בשכונת פת, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2024-0719 תקב"ר 2024 בסך 1,666,667 ש"ח עבור סימון כבישים והתקני בטיחות ברחבי העיר.

מספר בקשה: 2024-74-023 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד לסימון כבישים והתקני בטיחות ברחבי העיר, כולל מעקות בטיחות וגדרות הפרדה, תמרורים, פסי האטה, סימון כבישים, הנגשת מעברי חציה, שיקום מדרכות והסרת מפגעים חריגים.

הרשאת משרד התחבורה מס' 1001806174 )%.(90

אומדן עלות 1,666,667 ש"ח

מימון:

משרד התחבורה - מענק 1,500,000 ש"ח

היטל תיעול - פרויקטים 25,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 141,667 ש"ח

סעיף תקציבי 174300048 סימון כבישים- משרד התחבורה הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 1,666,667 ש"ח עבור סימון כבישים והתקני בטיחות ברחבי העיר, - 38 -

כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0720 תקב"ר 2024 בסך 30,000,000 ש"ח עבור שדרוג גופי תאורה ללד, תפ"מ .2024

מספר בקשה: 2024-74-025 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד להחלפת גופי תאורה ברחבי העיר לגופי תאורה מסוג לדים.

ההחלפה תגרום לחיסכון בצריכת החשמל לתאורת רחובות וכן הארה איכותית יותר של המרחב הציבורי.

בהמשך לסיכום מול משרד האוצר ומשרד הפנים, מבוקש לעדכן כי משרד הפנים ישתתף בתיקצוב הפרויקט באמצעות תקציב תפ"מ.

אומדן עלות 30,000,000 ש"ח

מימון:

תקציב פיתוח מיוחד-משרד הפנים 30,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 174650109 תפ"מ שדרוג גופי תאורה ללד הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 30,000,000 ש"ח עבור שדרוג גופי תאורה ללד, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0721 תקב"ר 2024 בסך 29,000,000 ש"ח עבור שצ"פ החורשה בגבעה הצרפתית.

מספר בקשה: 2024-74-026 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

במסגרת התחדשות עירונית הוחלט על פיתוח שצ"פ החורשה בגבעה הצרפתית.

השצ"פ המיועד לפיתוח הינו שטח מרכזי בגן הסמוך למינהל הקהילתי בשכונה ומשמש מקום לפעילות נרחבת בקהילה.

במקום יוכשרו שבילים שיקשרו בין מבני ציבור בסביבה: בית אבות, בתי כנסת, מרכז קהילתי ומבני חינוך. כמו כן, יפותחו שטחי גינון, תאורה ומתקני משחק.

הביצוע באמצעות חברת מוריה.

בהמשך לסיכום מול משרד האוצר ומשרד הפנים, מבוקש לעדכן כי משרד הפנים ישתתף בתיקצוב הפרויקט באמצעות תקציב תפ"מ.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 25,500,000 29,000,000 54,500,000

מימון:

משרד הפנים 29,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 174600214 שצ"פ גבעה צרפתית- החורשה - 39 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 29,000,000 ש"ח עבור פיתוח שצ"פ החורשה בגבעה הצרפתית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0722 תקב"ר 2024 בסך 25,000,000 ש"ח עבור שדרוג רחוב יפה רום בשכונת גילה.

מספר בקשה: 2024-74-027 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשדרוג רחוב יפה נוף בשכונת גילה.

פרויקט שדרוג הרחוב כולל: שבילי אופניים, הטמנת תשתיות, שדרוג המדרכות

לאבן משתלבת, קירצוף וריבוד הכביש, הסדרת חניות ועוד.

הביצוע באמצעות חברת מוריה.

בהמשך לסיכום מול משרד האוצר ומשרד הפנים, מבוקש לעדכן כי משרד הפנים ישתתף בתיקצוב הפרויקט באמצעות תקציב תפ"מ.

אומדן עלות 25,000,000 ש"ח

מימון:

תקציב פיתוח מיוחד-משרד הפנים 25,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 174650161 שדרוג רחוב יפה רום-תפ"מ הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 25,000,000 ש"ח עבור שדרוג רחוב יפה רום בשכונת גילה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2024-0723 תקב"ר 2024 בסך 3,000,000 ש"ח עבור עבודות פיתוח בקאנטרי רמות.

מספר בקשה: 2024-74-028 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

במסגרת פיתוח השכונה החדשה בקאנטרי רמות, מבוקש מוועדת כספים לאשר 3,000,000 ש"ח עבור תכנון השטחים הפתוחים בשכונה.

המימון באמצעות משרד השיכון, הרשאה מספר .1895622 הביצוע באמצעות חברת מוריה.

אומדן עלות 3,000,000 ש"ח

מימון:

משרד השיכון - מענק 3,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 174600427 פיתוח מתחם קאנטרי רמות

- 40 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 3,000,000 ש"ח עבור עבודות פיתוח בקאנטרי רמות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

אגף החניה

.2024-0724 תקב"ר 2024 בסך 1,000,000 ש"ח למצלמות אכיפת חניה אסורה.

מספר בקשה: 2024-78-001 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד להתקנת מצלמות נייחות לאכיפת חניה אסורה ברחבי העיר.

במסגרת הפרויקט יועסק יועץ לליווי, בקרה והטמעה של מערך המצלמות.

הפרויקט יבוצע על ידי האגף וכן צוות אב לתחבורה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 2,000,000 1,000,000 3,000,000

מימון:

קו אשראי 1,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 178350014 מצלמות אכיפת חניה אסורה הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 1,000,000 ש"ח עבור מצלמות אכיפת חניה אסורה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

מינהל התכנון

.2024-0725 תקב"ר 2024 בסך 750,000 ש"ח עבור שמאים מכריעים-

היטל השבחה

מספר בקשה: 2024-79-031 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד לתשלום לשמאים מכריעים הממונים בהתאם להוראות החוק ובמסגרת הליכי השגה על שומות היטלי השבחה/ פיצויי ירידת ערך.

מהות עבודתם הינה להכריע בסוגיות השמאות והכנת שומה מכרעת בהתאם.

המינוי יבוצע ע"י יו"ר מועצת השמאים ואינו נתון לשיקול דעת הוועדה המקומית. שכ"ט נקבע ע"פ התקנות, והעירייה מחויבת לשלמו בהתאם.

הטיפול מחוייב על-פי חוק בעררים המוגשים ע"י הנישומים.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 3,400,000 750,000 4,150,000

- 41 -

מימון:

היטל השבחה 750,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179080305 שמאים מכריעים - היטל השבחה הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 750,000 ש"ח עבור שמאים מכריעים-היטל השבחה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2024-0726 בקשה לאישור תועלות ציבוריות מהשבחה בהתאם להחלטת ועדת הארבעה מיום 4.8.2024

מספר בקשה: 2024-79-035

דברי הסבר:

בפני ועדת הארבעה שהתכנסה ביום 04.08.2024 הובא כי הועדה המקומית נדרשת להחלטה על קיזוז ועלות ציבוריות במספר שומות היטל השבחה.

בהתאם להחלטת ועדת הארבעה אושרה ההפחתת התועלות הציבוריות הקבועות בתבעות מושא השומות ואשר כלולות בהסכמי הפיתוח כמו כן אושר הפחתת מחצית עלות תועלות החוץ תבעיות משובר ההשבחה, כמפורט להלן:

1.1 שם הפרויקט - פארן 1 חוצות ירושלים, תיק היטל - 2021/07575.002 תב"ע- ,901744 תאריך הסכם הפיתוח לביצוע התועלות הציבוריות- ,12.2.2024 סכום עלות התועלות ציבוריות שאושר בועדת הארבעה:

רכיבים תבעיים למועד קובע: 08.12.2021 2,225,756.17 ש"ח

רכיב חוץ תבעי למרץ: 2021 1,091,296 ש"ח

1.2 שם הפרויקט - עוזיאל ,50 תיק היטל - ,2021/06466.002 תב"ע- ,888701 תאריך הסכם הפיתוח לביצוע התועלות הציבוריות- ,1.2.2024 סכום עלות התועלות ציבוריות שאושר בועדת הארבעה:

רכיבים תבעיים למועד קובע 01.01.2022 : 403,700 ש"ח

רכיב חוץ תבעי ל-: 1.1.2022 283,397 ש"ח

1.3 שם הפרויקט - שערי משה, תיק היטל- ,2020/03235.001 תב"ע- ,757534 תאריך הסכם הפיתוח לביצוע התועלות הציבוריות- .31.1.2023 סכום עלות התועלות ציבוריות שאושר בועדת הארבעה:

רכיבים תבעיים למועד קובע 12.08.2020 : 402,636.6 ש"ח 1.4 שם הפרויקט - בית ירושלמי נווה יעקב, תיק היטל - ,2023/08476.002 תב"ע- ,1150788 תאריך הסכם הפיתוח לביצוע התועלות הציבוריות- .10.06.24 סכום עלות התועלות ציבוריות שאושר בועדת הארבעה:

רכיבים תבעיים למועד קובע: 4.11.2023 1,566,500 ש"ח.

ועדת הארבעה אישרה: רכיבי עלות התועלות התבעיות יובאו כהפחתה בשומת

הועדה, מחצית עלות רכיבים חוץ תבעיים יופחתו משובר ההשבחה, הסכומים שאושרו בועדה הינם למועדים הנקובים.

החלטה וכתב ההתחייבות יועברו לאישור ועדת כספים ומועצה.

לאור האמור מובאת החלטת ועדת הארבעה וכתב ההתחייבות העקרוני לאישור ועדת כספים ומועצה.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר בקשה לאישור תועלות ציבוריות מהשבחה בהתאם להחלטת ועדת הארבעה מיום ,4.8.2024 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 42 -

.2024-0727 תקב"ר 2024 בסך 7,000,000 ש"ח עבור הנגשה לאנשים עם מוגבלויות.

מספר בקשה: 2024-79-036 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד להנגשת מבני ציבור והמרחב הציבורי שבאחריות העירייה, בתחום מבנים, תשתיות וסביבה ותחום השירות, וכמו כן לביצוע סקרי נגישות, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו.

התקציב מיועד גם להשלמת המנה השלישית עד 31/03/25 וזאת מתוך התכנית הרב שנתית שאושרה בועדת כספים מס'45 מחודש 3/2022 להשלמת ביצוע התאמות נגישות בבניינים קיימים ובמקומות ציבוריים שאינם בניין.

מבוקש לעדכן התקציב.

ביצוע באמצעות אגפי העיריה ו/או חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 78,500,000 7,000,000 85,500,000

מימון:

קו אשראי -2,000,000 ש"ח

היטל השבחה 9,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179080161 הנגשה לאוכלוסיות עם מוגבלויות הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 7,000,000 ש"ח עבור הנגשה לאנשים עם מוגבלויות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0728 תקב"ר 2024 ע"ס 10,000,000 ש"ח להנגשת מבני ציבור עירוניים

מספר בקשה: 2024-79-037 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד להנגשת מבני ציבור והמרחב הציבורי שבאחריות העירייה, בתחום מבנים, תשתיות וסביבה ותחום השירות, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו.

התקציב מיועד גם להשלמת המנה השלישית עד 31/03/25 וזאת מתוך התכנית הרב שנתית שאושרה בועדת כספים מס'45 מחודש 3/2022 להשלמת ביצוע התאמות נגישות בבניינים קיימים ובמקומות ציבוריים שאינם בניין.

ביצוע באמצעות אגפי העיריה ו/או חברת מוריה.

בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות ,לפעולות ופרויקטים עד לשנת 2028 , נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה".

- 43 -

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

אומדן עלות 10,000,000 ש"ח

מימון:

מפעל הפיס - מענק 10,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179080350 הנגשת מבני ציבור - פיס

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקבר 2024 ע"ס 10,000,000 ש"ח להנגשת מבני ציבור עירוניים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל * מצ"ב נספח

.2024-0729 אישור טיוטת הסכם מפורט לקידום מקביל של תכנית 101-1190537 )מתחם "בית טיילור"( ותכנית 101-1320233 )מתחם פרויקט "צמרות"( ושימוש במתחם בית טיילור

מספר בקשה: 2024-79-038

דברי הסבר:

חברת "פסגות" שבשליטת חברת "שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ" מקדמת את פרויקט "צמרות" באזור הסמוך לדרך חברון.

שיכון ובינוי היא גם בעלת זכויות החכירה במתחם הידוע כ-"בית טיילור"

)חלקות 141 וחלק מחלקות 138ו-142 בגוש 30412 וחלק מחלקה 1 בגוש .(30190 במתחם בית טיילור קיימים מבנים ציבוריים המשמשים מזה שנים לפעילות ציבורית וכן שטחים ירוקים.

על מנת להסדיר ולשמר את הייעודים הציבוריים במתחם בית טיילור, להבטיח את המשך קיומם ואת קיום השטחים הפתוחים לצידם ואף להשביחם ולהרחיבם, לרווחת תושבי השכונה, בין היתר באמצעות העברת זכויות הבעלות/החכירה במקרקעין לידי העירייה, הסכימה העירייה לקידום תכנית אחודה שמספרה .101-1190537 "מתחם לשימושים ציבוריים במערב העיר וציפוף מתחם מגורים חדש בדרום העיר"

במסגרתה נקבעו, בין היתר, ייעודי הקרקע, השימושים המותרים, זכויות הבניה והוראות הבינוי במקרקעי פרויקט "צמרות" ובמתחם "בית טיילור".

בהחלטתה מיום 19.4.2023 החליטה הוועדה המקומית להצטרף כמגישה לתכנית.

ביום 2.4.2024 דנה הוועדה המחוזית בתכנית האחודה והחליטה, בין היתר, להפקיד את התכנית בכפוף לתיקון מסמכיה כך שמתחם פרויקט "צמרות" ייגרע כולו מתחום התכנית שהוגשה והוא יקודם בתכנית נפרדת שמספרה יהיה .101-1320233

מצ"ב החלטת הוועדה המחוזית.

העירייה ושיכון ובינוי ערכו ביניהן הסכם עקרונות במסגרתו מוסדר מתווה עקרוני של קידום שתי תכניות נפרדות )להבדיל מהתכנית האחודה שהוגשה במקור( באופן בו תקודם תכנית נפרדת לכל אחד מהמתחמים )בית טיילור וצמרות( ובלבד שהן תקודמנה יחדיו, דהיינו, תופקדנה, תאושרנה ותתפרסמנה למתן תוקף במקביל.

הסכם העקרונות אושר במועצת העיר ביום .26.05.2024 מצ"ב הסכם העקרונות החתום.

הוסכם כי לאחר חתימת ההסכם ינהלו הצדדים מו"מ לצורך חתימה על הסכם מפורט שיביא לידי ביטוי את העקרונות שעוגנו בהסכם העקרונות ושחתימתו תהווה תנאי להפקדת התכניות.

- 44 -

בהתאם לכך, מתנהל מו"מ בין הצדדים ונוסחה טיוטת הסכם מפורטת הכוללת, בין היתר, הוראות המסדירות את התמורה שתשלם העירייה עבור בית טיילור.

סוגיית התמורה עדיין מצויה במו"מ אולם היא לא תעמוד על סך גבוה מ-47.5 מלש"ח בצירוף הצמדה וריבית החל ממועד אישור התכנית ועד לתשלום התמורה בפועל )יכול שהסכום יהיה נמוך יותר ו/או התשלום לא יישא הפרשי ריבית והצמדה(.

כמו כן מסדירה הטיוטה את אופן תשלום התמורה באמצעות קיזוז )מהשובר( או השבה מדמי היטל ההשבחה שישולמו על ידי שיכון ובינוי במסגרת פרויקט צמרות, בכפוף לחוות דעת משפטית.

עוד מסדירה הטיוטה את מנגנון קביעת גובה דמי השימוש שישולמו, ככל שישולמו, עבור בית טיילור, בתקופת הביניים עד לכניסת התוכניות לתוקף.

ההסכם מסדיר גם נושאים כגון שיפוץ בית טיילור, קידום של שתי התכניות במקביל ועוד.

יצוין כי יכול שהשיפוץ יבוצע על ידי העירייה או על ידי שיכון ובינוי.

ראו מצ"ב טיוטת ההסכם המפורט.

ועדת הכספים מתבקשת להמליץ בפני המועצה להסמיך את מינהל תכנון ותשתיות בליווי הייעוץ המשפטי לעירייה וגזברות העירייה להשלים את עריכת טיוטת ההסכם המפורט, להגיע לנוסח סופי ומוסכם ולהביאו לכדי חתימה.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה להסמיך את מינהל תכנון ותשתיות בליווי הייעוץ המשפטי לעירייה וגזברות העירייה להשלים את עריכת טיוטת ההסכם המפורט, להגיע לנוסח סופי ומוסכם ולהביאו לכדי חתימה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0730 המלצת ועדת הכספים להמשך הטלתם של היטל סלילת רחובות ואגרת תיעול

מספר בקשה: 2024-79-039

דברי הסבר:

1. בסעיף 19 לחוק עזר לירושלים )סלילת רחובות(, התשע"ב - 2012

)להלן-"חוק עזר סלילה"( וסעיף 9א' לחוק עזר לירושלים )תיעול(, התש"ם -

1980 )להלן- "חוק עזר תיעול"(, נקבע כי הטלת היטל סלילת רחובות החל ביום י"ז באלול תשפ"ב ),(13/9/22 והטלת אגרת התיעול החל ביום ח' בטבת תשפ"ג ),(1/1/23 בהתאם לחוקי העזר הנ"ל, טעונים אישור מועצת עיריית ירושלים ושר הפנים או מי מטעמו.

2. מועצת עיריית ירושלים החליטה ביום י"ד באלול התשפ"ג )(31.08.23 לאשר

להטיל היטל סלילה ואגרת התיעול בתעריפים הקיימים עד ליום ל' בכסלו התשפ"ה )(31.12.24 או עד למועד אישור תחשיב חדש לתעריפים, קביעתם ופרסומם ברשומות, לפי המוקדם מבניהם ובכפוף לאישור שר הפנים או מי מטעמו.

3. ביום ט"ז בחשון התשפ"ד )(31.10.23 החליט מר רונן פרץ, מנכ"ל משרד

הפנים, שהואצלה לו סמכות שר הפנים בעניין זה לאשר את המשך גביית היטל הסלילה והיטל התיעול בשיעורם המעודכן לפי חוקי העזר הנ"ל עד ליום 31.12.2024 או עד למועד קביעת תעריפים חדשים ופרסומם ברשומות, לפי המוקדם מבניהם.

4. עריכת תחשיב אגרת התיעול נמצאת בעיצומה

ונמשכת יותר מהמתוכנן בשל המורכבות הכרוכה

באיסוף הנתונים המהווים את הבסיס לעריכת התחשיב. סיום העבודה על ידי היועץ והצגת תחשיב תעריפי אגרת התיעול לאישור הגורמים המקצועיים בעירייה צפוי בתוך כ- 4 חודשים. לאחר מכן, יובאו תעריפי היטל סלילת רחובות ואגרת תיעול החדשים לאישור במועצת העירייה ובמשרד הפנים.

5. מבוקש כי ועדת הכספים תמליץ למועצת עיריית ירושלים, להמשיך ולהטיל את

- 45 -

היטל סלילת רחובות ואגרת התיעול בתעריפים הקיימים עד ליום י"א בטבת התשפ"ו ),(31.12.25 או עד למועד אישור התחשיב החדש, קביעת התעריפים ופרסומם ברשומות, לפי המוקדם מבניהם ובכפוף לאישור שר הפנים או מי מטעמו.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה למועצת עיריית ירושלים כי בהתאם לסמכויותיה לפי סעיף 19 לחוק עזר לירושלים )סלילת רחובות(, התשע"ב - 2012 וסעיף 9א' לחוק עזר לירושלים )תיעול(, התש"ם -

,1980 תחליט להמשיך ולהטיל את היטל הסלילה ואגרת התיעול בשיעורם המעודכן של התעריפים הקיימים לפי חוקי העזר הנ"ל עד ליום י"א בטבת התשפ"ו )(31.12.2025 או עד למועד אישור התחשיב החדש, קביעת התעריפים ופרסומם ברשומות, לפי המוקדם מבניהם ובכפוף לאישור שר הפנים או מי מטעמו.

.2024-0731 תקב"ר 2024 בסך 600,000 ש"ח עבור שמאי חוץ למחלקה להיטלי השבחה.

מספר בקשה: 2024-79-040 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד לתשלום שכ"ט לשמאי חוץ המועסקים ע"י המחלקה להיטלי השבחה, לצורך הכנת שומות, חו"ד מקצועיות, דיני שמאות מכרעת ועוד.

כמו כן, התקציב מיועד לתשלום הוצאות נוספות הנדרשות במסגרת השמאות, כגון החזר הוצאות למגוון יועצים שידרשו במסגרת הליכי השמאות השונים.

מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 6,400,000 600,000 7,000,000

מימון:

קו אשראי -1,500,000 ש"ח

היטל השבחה 2,100,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179080154 שמאי חוץ למח' להיטל השבחה הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 600,000 ש"ח עבור שמאי חוץ למחלקה להיטלי השבחה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0732 תקב"ר 2024 בסך 96,315 ש"ח עבור אזור מופחת פליטות- האיחוד האירופי

מספר בקשה: 2024-79-041 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם לתקבולים שהגיעו בפועל מהאיחוד האירופי.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 576,000 96,315 672,315

- 46 -

מימון:

מממנים שונים 96,315 ש"ח

סעיף תקציבי 179250168 אזור מופחת פליטות איחוד ארופי הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 96,315 ש"ח עבור אזור מופחת פליטות- האיחוד האירופי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

אגף משאבי חינוך

* מצ"ב נספח

.2024-0733 תקב"ר 2024 לעדכון מקורות מימון בפרויקט להקמת בי"ס יסודי לבנים בשכונת חומת שמואל.

מספר בקשה: 2024-80-083 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות השלים בניית בי"ס יסודי בשכונת חומת שמואל.

משרד החינוך תיקצב את התשתיות ההיקפיות שבוצעו במסגרת הפרויקט.

מספר הרשאה סכום מספר שיריון

----------- --------- ------------

2024150041 2,590,179 1001808687

מימון:

אשראי לבינוי חינוך -2,590,179 ש"ח

משרד החינוך - מענק 2,590,179 ש"ח

סעיף תקציבי 181820847 יסודי הר חומה מור 118

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 לעדכון מקורות מימון בפרויקט להקמת בי"ס יסודי לבנים בשכונת חומת שמואל, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2024-0734 תקב"ר 2024 לעדכון מקורות מימון בפרויקט להקמת גנ"י בשכונת רמות.

מספר בקשה: 2024-80-084 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות השלים בניית גנ"י בשכונת רמות.

משרד החינוך מתקצב את התשתיות ההיקפיות שבוצעו במסגרת הפרויקט.

- 47 -

מספר הרשאה סכום מספר שיריון

----------- --------- ------------

2024150010 198,851 1001808683

מימון:

אשראי לבינוי חינוך -183,595 ש"ח

משרד החינוך - מענק 183,595 ש"ח

סעיף תקציבי 181830248 2 כתות גנ"י שכטמן

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 לעדכון מקורות מימון בפרויקט להקמת גנ"י בשכונת רמות,כמפורט בדברי ההסבר לעיל * מצ"ב נספח

.2024-0735 תקב"ר 2024 לעדכון מקורות מימון בפרויקט להקמת בי"ס יסודי בשכונת אל צלעה.

מספר בקשה: 2024-80-085 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות השלים בניית בי"ס יסודי בשכונת אל צלעה.

משרד החינוך מתקצב את התשתיות ההיקפיות שבוצעו במסגרת הפרויקט.

מספר הרשאה סכום מספר שיריון

----------- --------- ------------

2024150007 3,659,394 1001808682

מבוקש לעדכן את מקורות המימון בפרויקט.

מימון:

אשראי לבינוי חינוך -3,953,394 ש"ח

משרד החינוך - מענק 3,659,394 ש"ח

משרד החינוך - הצטידות 294,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181021804 יסודי אל צלעה ה.ת.649

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 לעדכון מקורות מימון בפרויקט להקמת בי"ס יסודי בשכונת אל צלעה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2024-0736 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 400,000 ש"ח מהקמת בי"ס יסודי לבנות בשכונת רוממה.

מספר בקשה: 2024-80-086 לשנת תקציב: 2024

- 48 -

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות השלים בניית בי"ס יסודי בשכונת רוממה.

משרד החינוך תיקצב את התשתיות ההיקפיות שבוצעו במסגרת הפרויקט.

מספר הרשאה סכום מספר שיריון

----------- --------- ------------

2024150039 2,165,344 1001808661

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 24,156,713 -400,000 23,756,713

מימון:

אשראי לבינוי חינוך 2 -2,565,344 ש"ח

משרד החינוך - מענק 2,165,344 ש"ח

סעיף תקציבי 181821013 בית יעקב מטרסדוף

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 400,000 ש"ח מהקמת בי"ס יסודי לבנות ברוממה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

* מצ"ב נספח

.2024-0737 תקב"ר 2024 בסך 102,600 ש"ח בפרויקט להקמת אגף חדש בבי"ס יסודי בשכונת גבעת מרדכי.

מספר בקשה: 2024-80-087 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות השלים בניית אגף בבי"ס יסודי בשכונת גבעת מרדכי.

משרד החינוך מתקצב את התשתיות ההיקפיות שבוצעו במסגרת הפרויקט.

מספר הרשאה סכום מספר שיריון

----------- --------- ------------

2024150038 475,113 1001808686

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 13,643,487 102,600 13,746,087

מימון:

אשראי לבינוי חינוך 2 -372,513 ש"ח

משרד החינוך - מענק 475,113 ש"ח

סעיף תקציבי 181021828 בי"ס ממ"ד גבעת מורדכי ה.ת. 659 הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 102,600 ש"ח בפרויקט להקמת אגף חדש בבי"ס יסודי בגבעת מרדכי, כמפורט - 49 -

בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2024-0738 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 101,000 ש"ח מהקמת גנ"י בשכונת פסגת זאב.

מספר בקשה: 2024-80-088 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות השלים בניית גנ"י בשכונת פסגת זאב.

משרד החינוך תיקצב את התשתיות ההיקפיות שבוצעו במסגרת הפרויקט.

מספר הרשאה סכום מספר שיריון

----------- --------- ------------

2024150035 427,658 1001808680

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 4,173,697 -101,000 4,072,697

מימון:

אשראי לבינוי חינוך 2 -528,658 ש"ח

משרד החינוך - מענק 427,658 ש"ח

סעיף תקציבי 181830396 2 גנ"י מזל דלי

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 101,000 ש"ח מהקמת גנ"י בפסגת זאב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל * מצ"ב נספח

.2024-0739 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 68,000 ש"ח מפרויקט להקמת בי"ס עי"ס לבנות במעלה רמות.

מספר בקשה: 2024-80-089 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות השלים בניית בי"ס עי"ס לבנות במעלה רמות.

משרד החינוך תיקצב את התשתיות ההיקפיות שבוצעו במסגרת הפרויקט.

מספר הרשאה סכום מספר שיריון

----------- --------- ------------

2024150009 2,228,458 1001808672

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 33,332,900 -68,000 33,264,900

מימון:

אשראי לבינוי חינוך 2 -857,079 ש"ח

- 50 -

משרד החינוך - מענק 1,840,602 ש"ח

משרד החינוך - הצטידות -2,572 ש"ח

היטל השבחה -315,900 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים -733,051 ש"ח

סעיף תקציבי 181820957 קרית חינוך עי"ס לבנות 16 כתות הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 68,000 ש"ח מפרויקט להקמת בי"ס עי"ס לבנות במעלה רמות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

* מצ"ב נספח

.2024-0740 הקטנת תקב"ר 2024 בסך 78,000 ש"ח מפרויקט גנ"י בשכונת קרית יובל.

מספר בקשה: 2024-80-090 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות השלים בניית גנ"י בשכונת קרית יובל.

משרד החינוך מתקצב את התשתיות ההיקפיות שבוצעו במסגרת הפרויקט.

מספר הרשאה סכום מספר שיריון

----------- --------- ------------

2024150008 686,525 1001808652

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 9,453,723 -78,000 9,375,723

מימון:

אשראי לבינוי חינוך -741,641 ש"ח

משרד החינוך - מענק 663,641 ש"ח

סעיף תקציבי 181830310 גנ"י אלין אילן

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 78,000 ש"ח מפרויקט גנ"י בקרית יובל, כמפורט בדברי ההסבר לעיל * מצ"ב נספח

.2024-0741 הגדלת תקב"ר 2024 בסך 12,366,981 ש"ח להקמת בי"ס יסודי ממ"ד בשכונת גוננים.

מספר בקשה: 2024-80-091 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

משרד החינוך בשיתוף מטה בינוי כיתות העמיד תקציב להקמת בי"ס יסודי - 51 -

בשכונת גוננים.

מספר הרשאה מ"ר סך לבנייה מספר שיריון הצטיידות ========== ==== =========== ============ ========= 2024020218 1560 12,190,581 1001804896 176,400 ========== ==== =========== ============ ========= האומדן כולל תוספות הנדסיות בשיעור של %.37.7

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 3,376,119 12,366,981 15,743,100

מימון:

משרד החינוך - מענק 12,190,581 ש"ח

משרד החינוך - הצטידות 176,400 ש"ח

סעיף תקציבי 181022300 24 כתות יסודי גוננים

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2024 בסך של 12,366,981 ש"ח להקמת בי"ס יסודי בשכונת גוננים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2024-0742 הגדלת תקב"ר 2024 בסך 7,577,545 ש"ח להקמת בי"ס יסודי בשכונת גבעת גונן.

מספר בקשה: 2024-80-092 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

משרד החינוך בשיתוף מטה בינוי כיתות העמיד תקציב להקמת בי"ס יסודי בשכונת גבעת גונן.

מספר הרשאה מ"ר סך לבנייה מספר שיריון הצטיידות ========== ==== =========== ============ ========= 2024020205 874 7,474,645 1001804860 102,900

========== ==== =========== ============ ========= האומדן כולל תוספות הנדסיות בשיעור של %.50.7

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,000,000 7,577,545 8,577,545

מימון:

משרד החינוך - מענק 7,474,645 ש"ח

משרד החינוך - הצטידות 102,900 ש"ח

סעיף תקציבי 181821673 בי"ס יסודי מקור חיים

- 52 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2024 בסך של 7,577,545 ש"ח להקמת בי"ס יסודי בשכונת גבעת גונן, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2024-0743 הגדלת תקב"ר 2024 בסך 2,051,950 ש"ח עבור תכנון שדרוג בי"ס יסודי ממ"ד בנים בשכונת קרית משה.

מספר בקשה: 2024-80-093 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד לתכנון פרויקט חיזוק ושיפוץ בי"ס יסודי בשכונת קרית משה.

משרד החינוך העביר לעירייה הרשאה לתכנון חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה ע"פ המפורט כדלקמן:

סכום מס' הרשאה מס' מרכבה

======= ========== ===========

154,033 2024890015 1001802338

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 200,000 2,051,950 2,251,950

מימון:

אשראי לבינוי חינוך 1,897,917 ש"ח

משרד החינוך - מענק 154,033 ש"ח

סעיף תקציבי 181022582 שדרוג בי"ס יסודי בקריית משה הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2024 בסך 2,051,950 ש"ח עבור תכנון שדרוג בי"ס יסודי ממ"ד בנים בשכונת קרית משה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0744 הגדלת תקב"ר 2024 בסך 20,282 ש"ח להקמת אשכול גני ילדים בשכונת צור באהר.

מספר בקשה: 2024-80-096 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות השלים בניית גנ"י בשכונת צור באהר.

עם סיום הפרויקט מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט בהתאם לחשבון סופי, ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 8,354,425 20,282 8,374,707

מימון:

אשראי לבינוי חינוך 20,282 ש"ח

- 53 -

סעיף תקציבי 181012284 5 כיתות גני צור באהר מור 78 הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2024 בסך של 20,282 ש"ח להקמת אשכול גני ילדים בשכונת צור באהר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0745 הגדלת תקב"ר 2024 בסך 120,000 ש"ח להקמת בי"ס עי"ס למצטיינים בשכונת בית חנינא.

מספר בקשה: 2024-80-097 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות הקים בי"ס תיכון למצטיינים בבית חנינא.

עם סיום העבודות, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט, ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 60,933,052 120,000 61,053,052

מימון:

אשראי לבינוי חינוך 120,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181040911 בי"ס למצטיינים - בית חנינא הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2024 בסך 120,000 ש"ח להקמת בי"ס עי"ס למצטיינים בשכונת בית חנינא, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0746 הגדלת תקב"ר 2024 בסך 715,000 ש"ח להקמת בי"ס יסודי בשכונת גילה.

מספר בקשה: 2024-80-098 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם הקמת בי"ס יסודי בשכונת גילה, מבוקש להגדיל את תקציב התכנון והרישוי בפרויקט.

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 2,079,930 715,000 2,794,930

מימון:

אשראי לבינוי חינוך 715,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181821587 16 כתות יסודי גילה

- 54 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2024 בסך 715,000 ש"ח להקמת בי"ס יסודי בשכונת גילה,

כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0747 הגדלת תקב"ר 2024 בסך 550,000 ש"ח להקמת בי"ס עי"ס בשכונת רמות.

מספר בקשה: 2024-80-099 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם הקמת בי"ס עי"ס בשכונת רמות, מבוקש להגדיל את תקציב התכנון והרישוי בפרויקט.

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 2,783,690 550,000 3,333,690

מימון:

אשראי לבינוי חינוך 550,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181041228 על יסודי 16 כתות רמות א'

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2024 בסך 550,000 ש"ח להקמת בי"ס עי"ס בשכונת רמות,

כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0748 הגדלת תקב"ר 2024 בסך 2,214,000 ש"ח להקמת בי"ס יסודי בשכונת גבעת המטוס.

מספר בקשה: 2024-80-100 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם הקמת בי"ס יסודי בשכונת גבעת המטוס, מבוקש להגדיל את תקציב התכנון בפרויקט.

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 2,000,000 2,214,000 4,214,000

מימון:

אשראי לבינוי חינוך 2,214,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181022393 בי"ס יסודי גבעת המטוס

- 55 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2024 בסך 2,214,000 ש"ח להקמת בי"ס יסודי בשכונת גבעת המטוס, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0749 הגדלת תקב"ר 2024 בסך 440,000 ש"ח להקמת גנ"י בשכונת מורדות גילה.

מספר בקשה: 2024-80-101 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם הקמת גנ"י בשכונת מורדות גילה, מבוקש להגדיל את תקציב התכנון בפרויקט, בהתאם לאומדן מעודכן.

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 370,939 440,000 810,939

מימון:

אשראי לבינוי חינוך 440,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181012552 3 גנ"י מורדות גילה מרגש 204 הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2024 בסך 440,000 ש"ח להקמת גנ"י בשכונת מורדות גילה,

כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0750 הגדלת תקב"ר 2024 בסך 245,000 ש"ח להקמת תוספת אגף בבי"ס עי"ס בשכונת גבעת משואה.

מספר בקשה: 2024-80-102 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם הקמת אגף מעבדות בבי"ס עי"ס יאסא בגבעת משואה.

מבוקש להשלים תקציב עבור קידום תב"ע ותכנון הפרויקט.

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,777,100 245,000 2,022,100

מימון:

אשראי לבינוי חינוך 245,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181041259 אגף חדש בתיכון יאסא ק.מנחם - 56 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2024 בסך 245,000 ש"ח להקמת תוספת אגף בבי"ס עי"ס בשכונת גבעת משואה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0751 הגדלת תקב"ר 2024 בסך 85,000 ש"ח להקמת תוספת אגף לבי"ס יסודי בשכונת גבעת מרדכי.

מספר בקשה: 2024-80-103 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם הקמת תוספת אגף לבי"ס יסודי בשכונת גבעת מרדכי, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט עבור עדכון תב"ע והשלמת התכנון.

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 961,175 85,000 1,046,175

מימון:

אשראי לבינוי חינוך 85,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181021969 ממ"ד ג.מרדכי,6 כתות רחוב סרנא הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2024 בסך 85,000 ש"ח להקמת תוספת אגף לבי"ס יסודי בשכונת גבעת מרדכי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0752 הגדלת תקב"ר 2024 בסך 630,414 ש"ח להקמת בי"ס יסודי לבנות בשכונת עיסוויה.

מספר בקשה: 2024-80-104 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם הקמת בי"ס יסודי 18 כיתות בשכונת עיסוויה, מבוקש להגדיל את תקציב התכנון בפרויקט, בהתאם לאומדן מעודכן.

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 2,454,620 630,414 3,085,034

מימון:

אשראי לבינוי חינוך 630,414 ש"ח

סעיף תקציבי 181022355 יסודי לבנות עיסוויה

- 57 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2024 בסך 630,414 ש"ח להקמת בי"ס יסודי לבנות בשכונת עיסוויה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0753 הגדלת תקב"ר 2024 בסך 870,332 ש"ח להקמת תוספת אגף לבי"ס יסודי בשכונת סוואחרה.

מספר בקשה: 2024-80-105 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם הקמת תוספת אגף בבי"ס יסודי בשכונת סוואחרה.

מבוקש להגדיל את תקציב התכנון בפרויקט, בהתאם לאומדן מעודכן.

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,000,000 870,332 1,870,332

מימון:

אשראי לבינוי חינוך 2 870,332 ש"ח

סעיף תקציבי 181022537 תוס' אגף לבי"ס יסודי סוואחרה הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2024 בסך 870,332 ש"ח להקמת תוספת אגף לבי"ס יסודי בשכונת סוואחרה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0754 תקב"ר 2024 בסך 2,400,000 ש"ח להקמת בי"ס עי"ס לבנות בשכונת בית חנינא.

מספר בקשה: 2024-80-106 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם הקמת בי"ס עי"ס לבנות, 18 כיתות בשכונת בית חנינא.

מבוקש להעמיד תקציב לתכנון הפרויקט.

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

אומדן עלות 2,400,000 ש"ח

מימון:

אשראי לבינוי חינוך 2 2,400,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181041417 בי"ס עי"ס ב.חנינא - 454 הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 2,400,000 ש"ח להקמת בי"ס עי"ס בשכונת בית חנינא, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 58 -

.2024-0755 הגדלת תקב"ר 2024 בסך 490,000 ש"ח להקמת מתחם מנדי"ם זמניים בשכונת מעלה רמות.

מספר בקשה: 2024-80-107 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

על פי תוכנית עבודה של מטה הבינוי, מקודמת הקמתם של 9 מבני חינוך חדשים, במתחם החינוך מעלה רמות.

לצורך כך נדרש לפנות כ-30 מנדים מהמתחם כאשר 11 מתוכם יועתקו לפאתי המתחם באופן זמני.

מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט לצורך חלוקה פנימית והנגשת המבנה.

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 6,300,000 490,000 6,790,000

מימון:

אשראי לבינוי חינוך 490,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181820964 מתחם מבנים זמניים- מעלה רמות הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2024 בסך 490,000 ש"ח להקמת מתחם מנדי"ם זמניים בשכונת מעלה רמות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0756 תקב"ר 2024 בסך 250,000 ש"ח להקמת מרכז מעבדות עם מש"ר וכן את בי"ס אופק בגבעת רם.

מספר בקשה: 2024-80-109 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

עיריית ירושלים בסיכום עם האוניברסיטה יקדמו במשותף תב"ע חדשה להקמת מרכז מעבדות עם מש"ר )מרכז לחינוך מדעי( וכן את בי"ס אופק למצטיינים העירוני.

לצורך כך כאמור מקודמת תב"ע על שטח האוניברסיטה בגבעת רם.

מבוקש להעמיד תקציב עבור קידום התב"ע ותכנון הפרויקט.

אומדן עלות 250,000 ש"ח

מימון:

אשראי לבינוי חינוך 2 250,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181041400 בי"ס אופק גבעת רם

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 250,000 ש"ח להקמת מרכז מעבדות עם מש"ר וכן את בי"ס אופק בגבעת רם, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 59 -

.2024-0757 תקב"ר 2024 בסך 150,000 ש"ח עבור תכנון אדריכלי לקמפוס הגבעה הצרפתית.

מספר בקשה: 2024-80-110 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

במסגרת תוכנית ההתחדשות העירונית בגבעה הצרפתית "שכונהברסיטה"

מקודם תכנון של קמפוס חינוכי חדש.

לאור האתגר וחשיבות הפרויקט הוא יקודם במסגרת תחרות תכנון בין משרדי אדריכלים.

אומדן עלות 150,000 ש"ח

מימון:

אשראי לבינוי חינוך 2 150,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179200541 תכנון אדריכלי גבעה צרפתית הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 150,000 ש"ח עבור תכנון אדריכלי לקמפוס הגבעה הצרפתית,

כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0758 תקב"ר 2024 בסך 315,900 ש"ח להקמת אשכול מעונות יום בשכונת בית צפפא.

מספר בקשה: 2024-80-112 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם הקמת אשכול מעונות יום בבית צפפא, מגרש .412 מבוקש להעמיד מסגרת תקציבית לתכנון הפרויקט.

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

אומדן עלות 315,900 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 315,900 ש"ח

סעיף תקציבי 184030870 מעון יום בית צפפא

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 315,900 ש"ח להקמת אשכול מעונות בשכונת בית צפפא,

כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 60 -

.2024-0759 הגדלת תקב"ר 2024 בסך 145,929 ש"ח להקמת גנ"י בשכונת בית צפאפא.

מספר בקשה: 2024-80-113 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם הקמת גנ"י בשכונת בית צפאפא, מבוקש לעדכן את תקציב התכנון בפרויקט.

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 390,660 145,929 536,589

מימון:

אשראי לבינוי חינוך 2 145,929 ש"ח

סעיף תקציבי 181013010 גנ"י בית צפאפא מגרש 412 הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2024 בסך 145,929 ש"ח להקמת גנ"י בשכונת בית צפאפא.

כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

מינהל חינוך ירושלים

.2024-0760 תקב"ר 2024 בסך 15,000,000 ש"ח עבור פתיחת שנה ושיפוצים לשנה"ל תשפ"ה של מינהל חינוך.

מספר בקשה: 2024-81-011 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד לביצוע שיפוצים ורכישת ציוד במוסדות חינוך ברחבי העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד.

העבודות כוללות פרויקטים שנתיים הניתנים לביצוע בעיקר בחודשי הקיץ, כגון:

הכשרת מבנים עקב מעבר מוסדות חינוך, הצטיידות וחידוש בלאי, הכשרת חללים לפתיחת כיתות חדשות, הצבת מנדי"ם, הכשרת מבנים, הצללות ועוד.

אומדן עלות 15,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 1,500,000 ש"ח

היטל השבחה 13,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181500161 פתיחת שנה ושיפוצים-תשפ"ה