הצעת תקציב 2026 שאושרה על ידי מליאת המועצה ביום 6.01.2026

הצעת תקציב 2026 מועצה מקומית קדימה צורן

תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2025 ביצוע 9/25 )לא סופי

הצעת תקציב

2026

אגרות ותעודותאגרות הכנסות 1121000220 אישורים לטאבו- תעודות ואישורים 12,000 13,858 15,000 אגרות ותעודותאגרות הכנסות 1121000221 אגרת שילוט 400,000 190,940 350,000 אגרות ותעודותאגרות הכנסות 1124100220 פרסום חוצות 200,000 - 105,000 כ"הכנסות סה 612,000 204,798 470,000

כ"אגרות ותעודות סה 612,000 204,798 470,000 כ"אגרות סה 612,000 204,798 470,000

איכות הסביבהאיכות הסביבה הוצאות 1870000720 חומרים 5,000)

איכות הסביבהאיכות הסביבה הוצאות 1870000750 הקמת פרלמנט ירוק-קבלניות 109,000) (96,968)(145,000)

כ"הוצאות סה 109,000) (96,968)(150,000)

כ"איכות הסביבה סה 109,000) (96,968)(150,000)

כ"איכות הסביבה סה 109,000) (96,968)(150,000)

ארנונה והנחותארנונות הכנסות 1111100100 ארנונה 65,565,000 48,864,239 72,560,000 ארנונה והנחותארנונות הכנסות 1111200100 ארנונה פיגורים 3,466,000 3,232,424 3,500,000 ארנונה והנחותארנונות הכנסות 1111200991ב הנחה מפקדי מילואים 10,000 - 15,000 ארנונה והנחותארנונות הכנסות 1160000100 הנחות סוציליות ארנונה 8,510,000 7,353,685 7,454,000 כ"הכנסות סה 77,551,000 59,450,348 83,529,000 ארנונה והנחותארנונות הוצאות 1995000860 הנחות סוציליות 8,510,000) (7,353,685) (7,454,000)

כ"הוצאות סה 8,510,000) (7,353,685) (7,454,000)

כ"ארנונה והנחות סה 69,041,000 52,096,663 76,075,000 כ"ארנונות סה 69,041,000 52,096,663 76,075,000 ביטוח אלמנטרי לרשותשרותים עירוניים שונים הוצאות 1767000441 ביטוח אלמנטרי לרשות 1,136,000) (852,000)(795,000)

ביטוח אלמנטרי לרשותשרותים עירוניים שונים הוצאות 1767000443 עצמית' השתת 150,000) (235,436)(250,000)

כ"הוצאות סה 1,286,000) (1,087,436) (1,045,000)

כ"ביטוח אלמנטרי לרשות סה 1,286,000) (1,087,436)(1,045,000)

הכנסות שונותשרותים עירוניים שונים הכנסות 1269000220 הכנסות ממכרזים 45,000 19,800 20,000 הכנסות שונותשרותים עירוניים שונים הכנסות 1269000490 הכנסות שונות 10,000 4,175 6,000 הכנסות שונותשרותים עירוניים שונים הכנסות 1269000491 אכיפה מנהלית 105,000 70,660 100,000 כ"הכנסות סה 160,000 94,635 126,000 כ"הכנסות שונות סה 160,000 94,635 126,000 מוסדות כללייםשרותים עירוניים שונים הוצאות 1765000810 דמי חבר מרכז השלטון 60,000) (46,222)(64,000)

כ"הוצאות סה 60,000) (46,222)(64,000)

כ"מוסדות כלליים סה 60,000) (46,222)(64,000)

כ"שרותים עירוניים שונים סה 1,186,000) (1,039,023)(983,000)

בלתי רגיליםתשלומים בלתי רגילים/ריבית והחזר הוצאות הכנסות 1510000500 הכנסות שונות 20,000 39,023 20,000 בלתי רגיליםתשלומים בלתי רגילים/ריבית והחזר הוצאות הכנסות 1510000502 הכנסות מהשקעות 350,000 359,275 350,000 בלתי רגיליםתשלומים בלתי רגילים/ריבית והחזר הוצאות הכנסות 1510000510 החזר הוצאות שנים קודמות 2,705,000 568,663 33,000 בלתי רגיליםתשלומים בלתי רגילים/ריבית והחזר הוצאות הכנסות 1590000700 משותף. ת.ז לב השרון א 9,812,000 7,875,000 8,500,000 בלתי רגיליםתשלומים בלתי רגילים/ריבית והחזר הוצאות הכנסות 1590000701 קרן ארנונה/קרן להרחבת ההשקעה בתושב 286,000 - -

כ"הכנסות סה 13,173,000 8,841,961 8,903,000 בלתי רגיליםתשלומים בלתי רגילים/ריבית והחזר הוצאות הוצאות 1994000900 הוצאות שנים קודמות 101,967)-

בלתי רגיליםתשלומים בלתי רגילים/ריבית והחזר הוצאות הוצאות 1994000970 עודפות' הוצ 36,000) (27,000)(36,000)

כ"הוצאות סה 36,000) (128,967)(36,000)

כ"בלתי רגילים סה 13,137,000 8,712,994 8,867,000 עמוד 1

הצעת תקציב 2026 מועצה מקומית קדימה צורן

תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2025 ביצוע 9/25 )לא סופי

הצעת תקציב

2026

פנסיהתשלומים בלתי רגילים/ריבית והחזר הוצאות הכנסות 1157000700 פנסיה רשויות' השתת 75,000 93,910 150,000 פנסיהתשלומים בלתי רגילים/ריבית והחזר הוצאות הכנסות 1157000800)תיאגוד(העברה מקרן מים ביוב 247,000 190,925 245,000 פנסיהתשלומים בלתי רגילים/ריבית והחזר הוצאות הכנסות 1157000990 האוצר בפנסיה.השתת 360,000 263,128 351,000 כ"הכנסות סה 682,000 547,963 746,000

פנסיהתשלומים בלתי רגילים/ריבית והחזר הוצאות הוצאות 1999000310 פנסיה 4,314,000) (3,689,475) (4,871,000)

פנסיהתשלומים בלתי רגילים/ריבית והחזר הוצאות הוצאות 1999000523ף"דמי חבר קרן גימלאי המעו 17,000) (13,880)(19,000)

כ"הוצאות סה 4,331,000) (3,703,355) (4,890,000)

כ"פנסיה סה 3,649,000) (3,155,392)(4,144,000)

כ"תשלומים בלתי רגילים סה/ריבית והחזר הוצאות 9,488,000 5,557,602 4,723,000 בריאותבריאות הוצאות 1836100810א"מד 112,000) (83,843)(111,000)

כ"הוצאות סה 112,000) (83,843)(111,000)

כ"בריאות סה 112,000) (83,843)(111,000)

כ"בריאות סה 112,000) (83,843)(111,000)

הוצאות מימוןהוצאות מימון הוצאות 1631000610 בנקאיות' עמלות והוצ 37,000) (29,479)(38,000)

הוצאות מימוןהוצאות מימון הוצאות 1632000611 עמלות כרטיסי אשראי 411,000) (341,173)(455,000)

הוצאות מימוןהוצאות מימון הוצאות 1632000640 ריביות שונות 1,000) (73)(1,000)

כ"הוצאות סה 449,000) (370,725)(494,000)

כ"הוצאות מימון סה 449,000) (370,725)(494,000)

כ"הוצאות מימון סה 449,000) (370,725)(494,000)

הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הכנסות 1232000990 יעוץ מתחם נוף השדות- השיכון .מ 330,000 -

הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הכנסות 1232100220 כיסוי קעפ- הכנסות משרותים הנדסיים 5,661,000 2,826,286 5,577,000 הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הכנסות 1232100221 אגרות בניה שרונים 1,500,000 1,425,873 1,800,000 הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הכנסות 1232100800 השתתפות היטלי השבחה שרונים 258,000 23,748 509,000 כ"הכנסות סה 7,419,000 4,605,907 7,886,000 הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הוצאות 1731000110 הנדסה' שכר מח 2,527,000) (1,715,879) (2,535,000)

הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הוצאות 1731000410ד מבנה הנדסה 24,000) (19,000)(28,000)

הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הוצאות 1731000433 חומרי ניקוי 10,000) (5,000)(3,000)

הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הוצאות 1731000441 ביטוח אחריות מקצועית 356,000) (128,929)(105,000)

הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הוצאות 1731000511 ארוח וכיבוד 10,000) (7,416)(22,000)

הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הוצאות 1731000521 השתלמויות מקצועיות הנדסה 60,000) (16,049)(60,000)

הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הוצאות 1731000523 דמי חבר 1,000) (1,000)(2,000)

הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הוצאות 1731000540 תקשורת 15,000) (14,270)(15,000)

הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הוצאות 1731000550 פרסום 3,000) (1,923)(5,000)

הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הוצאות 1731000560 ציוד משרדי מתכלה והצטידות 53,000) (32,979)(61,000)

הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הוצאות 1731000570 מיכון נתונים ותמיכה בשימוש תוכנה 54,000) (32,596)(136,000)

הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הוצאות 1731000571י רחפנים "מידול תלת מימד וצילום וידאו ע - -

הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הוצאות 1731000750 יועצים ומתכננים להנדסה 400,000) (237,193)(572,000)

הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הוצאות 1731000751 יועצים משפטים להנדסה 600,000) (225,887)(500,000)

הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הוצאות 1731000752ם95,000) (71,685)(96,000)

הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הוצאות 1731000753 מינהלת השכונה החדשה 660,000) (495,000)(660,000)

הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הוצאות 1731100410 שכר דירה ודמי ניהול 49,000) (3,861)-

הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הוצאות 1731100511 ארוח וכיבוד 5,000) (2,010)-

הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הוצאות 1731100780 שונות 1,000) - -

הנדסה ואדריכלתכנון ובנין עיר הוצאות 1732100810 השתתפות במכסות שרונים 1,758,000) (1,449,621) (2,309,000)

כ"הוצאות סה 6,681,000) (4,460,298) (7,109,000)

כ"הנדסה ואדריכל סה 738,000 145,609 777,000 עמוד 2

הצעת תקציב 2026 מועצה מקומית קדימה צורן

תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2025 ביצוע 9/25 )לא סופי

הצעת תקציב

2026

פרעון מילוותתכנון ובנין עיר הכנסות 1232000800מ פיתוח 1,581,000 1,120,090 371,000 כ"הכנסות סה 1,581,000 1,120,090 371,000 פרעון מילוותתכנון ובנין עיר הוצאות 1649100691 קרן-מילוות 1,429,000) (1,063,988) (368,000)

פרעון מילוותתכנון ובנין עיר הוצאות 1649100692 ריבית-מילוות 152,000) (56,102)(3,000)

כ"הוצאות סה 1,581,000) (1,120,090) (371,000)

כ"פרעון מילוות סה - - -

כ"תכנון ובנין עיר סה 738,000 145,609 777,000 ועדה חקלאיתשרותים חקלאיים הכנסות 1291000100 ארנונה כללית על אדמה 492,000 330,656 500,000 כ"הכנסות סה 492,000 330,656 500,000

ועדה חקלאיתשרותים חקלאיים הוצאות 1794000570 מיכון ועיבוד 20,000) (15,094)(20,000)

ועדה חקלאיתשרותים חקלאיים הוצאות 1796000830 באיגוד ערים לניקוז.השתת 46,000) (34,500)(52,000)

ועדה חקלאיתשרותים חקלאיים הוצאות 1799000750 קבלניות' עב 170,000) (301,802)(170,000)

ועדה חקלאיתשרותים חקלאיים הוצאות 1799000751 עמלות והוצאות לגבייה 31,000) (26,250)(25,000)

כ"הוצאות סה 267,000) (377,646)(267,000)

כ"ועדה חקלאית סה 225,000 (46,990)233,000 כ"שרותים חקלאיים סה 225,000 (46,990)233,000 חגיגות יום עצמאותחגיגות מבצעים וארועים הכנסות 1250000410 הכנסות מדוכני יום העצמאות 2,000 - -

כ"הכנסות סה 2,000 - -

חגיגות יום עצמאותחגיגות מבצעים וארועים הוצאות 1751000740 לוגיסטיקה-עצמאות ויום הזכרון 250,000) (187,547)(190,000)

כ"הוצאות סה 250,000) (187,547)(190,000)

כ"חגיגות יום עצמאות סה 248,000) (187,547)(190,000)

קשרים בינלאומייםחגיגות מבצעים וארועים הוצאות 1754000513ל ומשלחות"נסיעות לחו 1,000) - (1,000)

כ"הוצאות סה 1,000) - (1,000)

כ"קשרים בינלאומיים סה 1,000) - (1,000)

כ"חגיגות מבצעים וארועים סה 249,000) (187,547)(191,000)

מוכר שאינו רשמיחינוך הוצאות 1819100810 השתתפות בחינוך מוכר שאינו רשמי 53,000) (43,785)(53,000)

כ"הוצאות סה 53,000) (43,785)(53,000)

כ"מוכר שאינו רשמי סה 53,000) (43,785)(53,000)

אגרות תלמידי חוץחינוך הוצאות 1817900782ח תלמידים לא באזור"אג 79,000) (55,406)(77,000)

אגרות תלמידי חוץחינוך הוצאות 1817900783ח מחוננים"אג 70,000) (52,668)(86,000)

אגרות תלמידי חוץחינוך הוצאות 1817900784ח חינוך מיוחד"אג 1,668,000) (1,223,457) (1,720,000)

כ"הוצאות סה 1,817,000) (1,331,531) (1,883,000)

כ"אגרות תלמידי חוץ סה 1,817,000) (1,331,531)(1,883,000)

בתי ספר אור תורהחינוך הכנסות 1313220920ס אור תורה"החינוך בבי.מ' השתת 166,000 134,012 320,000 בתי ספר אור תורהחינוך הכנסות 1313220922 חוק שילוב-אור תורה 416,000 266,760 604,000 בתי ספר אור תורהחינוך הכנסות 1313220924 החינוך בסייעות רפואיות.מ 34,000 49,156 95,000 כ"הכנסות סה 616,000 449,928 1,019,000 בתי ספר אור תורהחינוך הוצאות 1813220110ס אור תורה"ע בי"שכ 874,000) (745,091)(1,344,000)

בתי ספר אור תורהחינוך הוצאות 1813220441 ביטוח 26,000) (19,500)(18,000)

בתי ספר אור תורהחינוך הוצאות 1813220752 שרותי ניקיון 120,000) (95,328)(154,000)

בתי ספר אור תורהחינוך הוצאות 1813220757 גינון- קבלניות ' עב 26,000) (19,500)(26,000)

בתי ספר אור תורהחינוך הוצאות 1813220759 ניהול עצמי 81,000) (60,828)(135,000)

בתי ספר אור תורהחינוך הוצאות 1813220760ן40,000) (40,102)(39,000)

כ"הוצאות סה 1,167,000) (980,349)(1,716,000)

כ"בתי ספר אור תורה סה 551,000) (530,421)(697,000)

עמוד 3

הצעת תקציב 2026 מועצה מקומית קדימה צורן

תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2025 ביצוע 9/25 )לא סופי

הצעת תקציב

2026

בית ספר יגאל אלוןחינוך הכנסות 1313240920ס יגאל אלון"החינוך בבי.מ' השתת 464,000 345,280 514,000 בית ספר יגאל אלוןחינוך הכנסות 1313240921 חוק שילוב/חינוך.מ 1,712,000 1,198,218 1,458,000 בית ספר יגאל אלוןחינוך הכנסות 1313240924 החינוך בסייעות רפואיות.מ' השתת 150,000 106,865 47,000 כ"הכנסות סה 2,326,000 1,650,363 2,019,000 בית ספר יגאל אלוןחינוך הוצאות 1813240110ס יגאל אלון"ע בי"שכ 2,970,000) (2,182,307) (2,715,000)

בית ספר יגאל אלוןחינוך הוצאות 1813240441 ביטוח 26,000) (19,500)(18,000)

בית ספר יגאל אלוןחינוך הוצאות 1813240752 שרותי ניקיון 231,000) (167,763)(250,000)

בית ספר יגאל אלוןחינוך הוצאות 1813240756ס מכיל 100,000) (66,250)(70,000)

בית ספר יגאל אלוןחינוך הוצאות 1813240757 גינון- קבלניות ' עב 26,000) (19,500)(26,000)

בית ספר יגאל אלוןחינוך הוצאות 1813240759 ניהול עצמי 152,000) (97,263)(178,000)

בית ספר יגאל אלוןחינוך הוצאות 1813240760ן95,000) (96,429)(99,000)

כ"הוצאות סה 3,600,000) (2,649,012) (3,356,000)

כ"בית ספר יגאל אלון סה 1,274,000) (998,649)(1,337,000)

בית ספר יובליםחינוך הכנסות 1313210410ס בבת שרות 20,000 - -

בית ספר יובליםחינוך הכנסות 1313210420ן20,000 15,600 -

בית ספר יובליםחינוך הכנסות 1313210701ח השתתפות רשויות"אג 8,000 8,541 8,000 בית ספר יובליםחינוך הכנסות 1313210920ס יובלים"החינוך בבי.מ' השתת 572,000 424,038 615,000 בית ספר יובליםחינוך הכנסות 1313210921.חינוך כיתת .מ' השתת PDD 348,000 321,480 684,000 בית ספר יובליםחינוך הכנסות 1313210922 חוק שילוב/חינוך.מ 820,000 563,632 1,065,000 בית ספר יובליםחינוך הכנסות 1313210924 החינוך בסייעות רפואיות.מ' השתת 81,000 103,950 190,000 כ"הכנסות סה 1,869,000 1,437,241 2,562,000 בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210110ס יובלים"ע בי"שכ 2,161,000) (1,787,070) (3,154,000)

בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210441 ביטוח 26,000) (19,500)(18,000)

בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210511 הזנה כיתה קטנה 4,000) (3,419)(4,000)

בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210750 מעליות-תפעול ושונות,ניהול-קבלניות.עב 11,000) (8,250)(12,000)

בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210752 שרות ניקיון 242,000) (199,886)(324,000)

בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210757 גינון- קבלניות ' עב 26,000) (19,500)(26,000)

בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210759 ניהול עצמי 141,000) (105,610)(207,000)

בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210760ן142,000) (141,719)(136,000)

בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210782 פעולות כיתה קטנה 25,000) (19,942)(50,000)

בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210783 בת שרות כיתה קטנה 59,000) - (40,000)

כ"הוצאות סה 2,837,000) (2,304,896) (3,971,000)

כ"בית ספר יובלים סה 968,000) (867,655)(1,409,000)

בית ספר לב רןחינוך הכנסות 1313200920ס לב רן"החינוך בבי.מ' השת 738,000 487,905 736,000 בית ספר לב רןחינוך הכנסות 1313200921 חוק שילוב/חינוך.מ 2,172,000 1,571,628 2,383,000 בית ספר לב רןחינוך הכנסות 1313200924 סייעות רפואיות 281,000 231,089 285,000 כ"הכנסות סה 3,191,000 2,290,622 3,404,000 בית ספר לב רןחינוך הוצאות 1813200110ס לב רן"ע בי"שכ 4,299,000) (3,454,641) (4,674,000)

בית ספר לב רןחינוך הוצאות 1813200441 ביטוח 35,000) (26,250)(25,000)

בית ספר לב רןחינוך הוצאות 1813200750 מעליות-תפעול ושונות, ניהול-קבלניות.עב 11,000) (8,250)(12,000)

בית ספר לב רןחינוך הוצאות 1813200752 שרותי ניקיון 299,000) (244,065)(403,000)

בית ספר לב רןחינוך הוצאות 1813200757 גינון- קבלניות ' עב 26,000) (19,500)(26,000)

בית ספר לב רןחינוך הוצאות 1813200759 ניהול עצמי 173,000) (126,902)(151,000)

בית ספר לב רןחינוך הוצאות 1813200760ן187,000) (182,454)(174,000)

כ"הוצאות סה 5,030,000) (4,062,062) (5,465,000)

כ"בית ספר לב רן סה 1,839,000) (1,771,440)(2,061,000)

עמוד 4

הצעת תקציב 2026 מועצה מקומית קדימה צורן

תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2025 ביצוע 9/25 )לא סופי

הצעת תקציב

2026

בית ספר ניצני השרוןחינוך הכנסות 1313230920ס ניצני השרון"החינוך בבי.מ' השתת 681,000 483,446 688,000 בית ספר ניצני השרוןחינוך הכנסות 1313230921 חוק שילוב/חינוך.מ 1,225,000 784,873 1,008,000 בית ספר ניצני השרוןחינוך הכנסות 1313230924 החינוך סייעות רפאיות.מ 132,000 129,632 95,000 כ"הכנסות סה 2,038,000 1,397,951 1,791,000 בית ספר ניצני השרוןחינוך הוצאות 1813230110ס ניצני השרון"ע בי"שכ 2,445,000) (1,909,993) (2,548,000)

בית ספר ניצני השרוןחינוך הוצאות 1813230441 ביטוח 26,000) (19,500)(18,000)

בית ספר ניצני השרוןחינוך הוצאות 1813230752 שרותי ניקיון 253,000) (160,113)(269,000)

בית ספר ניצני השרוןחינוך הוצאות 1813230757 גינון- קבלניות ' עב 26,000) (25,998)(26,000)

בית ספר ניצני השרוןחינוך הוצאות 1813230759 ניהול עצמי 134,000) (100,998)(133,000)

בית ספר ניצני השרוןחינוך הוצאות 1813230760ן170,000) (154,555)(147,000)

כ"הוצאות סה 3,054,000) (2,371,157) (3,141,000)

כ"בית ספר ניצני השרון סה 1,016,000) (973,206)(1,350,000)

גני חובהחינוך הכנסות 1312200920י חובה"חינוך בגנ.מ' השתת 1,555,000 1,235,076 1,343,000 גני חובהחינוך הכנסות 1312200921 גננות עובדות מדינה 3,121,000 2,703,587 3,989,000 גני חובהחינוך הכנסות 1312200922 חינוך.מ/סייעות שילוב 61,000 3,604 59,000 גני חובהחינוך הכנסות 1312200924 סייעות רפואיות 150,000 119,134 237,000 גני חובהחינוך הכנסותהחינוך בהשתלמות מחייבת.מ' השתת 43,000 גני חובהחינוך הכנסותסייעות בהשתלמויות' השתת 22,000 כ"הכנסות סה 4,887,000 4,061,401 5,693,000 גני חובהחינוך הוצאות 1812200110י חובה"שכר גנ 2,971,000) (2,443,565) (2,798,000)

גני חובהחינוך הוצאות 1812200421 חומרי אחזקה 3,000) (2,415)(3,000)

גני חובהחינוך הוצאות 1812200431 חשמל גני חובה 37,000) (23,069)(37,000)

גני חובהחינוך הוצאות 1812200432 מים גני ילדים 12,000) (12,227)(12,000)

גני חובהחינוך הוצאות 1812200433 חומרי ניקוי 7,000) (5,234)(7,000)

גני חובהחינוך הוצאות 1812200441 בטוח גני ילדים 47,000) (35,250)(32,000)

גני חובהחינוך הוצאות 1812200521 השתלמויות סייעות 13,000) - (13,000)

גני חובהחינוך הוצאות 1812200521 השתלמות מחייבת סייעות 108,000)

גני חובהחינוך הוצאות 1812200540 טלפון' הוצ 13,000) (8,302)(13,000)

גני חובהחינוך הוצאות 1812200720 חומרים 24,000) (18,302)(20,000)

גני חובהחינוך הוצאות 1812200740 כלים מכשירים וציוד 2,000) (250)(2,000)

גני חובהחינוך הוצאות 1812200756 לווי גנים מכילים 30,000) (15,000)(30,000)

גני חובהחינוך הוצאות 1812200810 גננות עובדות מדינה 3,121,000) (2,703,587) (3,989,000)

כ"הוצאות סה 6,280,000) (5,267,201) (7,064,000)

כ"גני חובה סה 1,393,000) (1,205,800)(1,371,000)

עמוד 5

הצעת תקציב 2026 מועצה מקומית קדימה צורן

תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2025 ביצוע 9/25 )לא סופי

הצעת תקציב

2026

הסעותחינוך הכנסות 1317800920 החינוך.מ-הסעות 250,000 205,031 232,000 הסעותחינוך הכנסות 1317800921 החינוך.מ-מיוחד.הסעות ח 1,281,000 961,886 1,620,000 הסעותחינוך הכנסות 1317800922 החינוך.מ, מ 1,125,000 - 1,110,000 כ"הכנסות סה 2,656,000 1,166,917 2,962,000 הסעותחינוך הוצאות 1817800110ע בקר הסעות"שכ 162,000) (126,935)(171,000)

הסעותחינוך הוצאות 1817800710 מיוחד.הסעות ח 7,543,000) (5,941,951) (8,438,000)

הסעותחינוך הוצאות 1817800711 רגיל.הסעות ח 1,047,000) (480,237)(882,000)

כ"הוצאות סה 8,752,000) (6,549,123) (9,491,000)

כ"הסעות סה 6,096,000) (5,382,206)(6,529,000)

חטיבה גווניםחינוך הכנסות 1314100410 הורים בלוקרים' השת 25,000 16,974 20,000 חטיבה גווניםחינוך הכנסות 1314100420ן135,000 134,550 -

חטיבה גווניםחינוך הכנסות 1314100701 רשויות גוונים.השתת-ח"אג 105,000 76,545 98,000 חטיבה גווניםחינוך הכנסות 1314100920ב גוונים"החינוך חט.מ.השת 1,712,000 1,139,218 1,465,000 חטיבה גווניםחינוך הכנסות 1314100921 חוק שילוב/חינוך.מ 494,000 377,361 547,000 חטיבה גווניםחינוך הכנסות 1314100922.חינוך כיתת .מ' השתת PDD 769,000 636,437 849,000 חטיבה גווניםחינוך הכנסות 1314100924 החינוך בסייעות רפואיות.מ' השתת 36,000 27,000 -

כ"הכנסות סה 3,276,000 2,408,085 2,979,000 חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100110ע חטיבת גוונים"שכ 2,790,000) (2,213,619) (2,728,000)

חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100431 חשמל 129,000) (99,057)(142,000)

חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100432 מים 24,000) (16,680)(32,000)

חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100441 ביטוח 59,000) (44,250)(41,000)

חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100750 תפעול ושונות,ניהול-קבלניות.עב 13,000) (6,053)(26,000)

חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100751 מיוחד.כיתה קטנה ח 75,000) (56,850)(75,000)

חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100752 שרותי ניקיון 247,000) (194,639)(324,000)

חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100754 הזנה 8,000) (7,464)(8,000)

חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100757 גינון- קבלניות ' עב 26,000) (19,500)(26,000)

חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100759 ניהול עצמי 321,000) (141,168)(201,000)

חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100760ן165,000) (154,090)(142,000)

חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100931 ציוד תקשורת קווית ואלחוטית 73,160)-

כ"הוצאות סה 3,857,000) (3,026,530) (3,745,000)

כ"חטיבה גוונים סה 581,000) (618,445)(766,000)

עמוד 6

הצעת תקציב 2026 מועצה מקומית קדימה צורן

תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2025 ביצוע 9/25 )לא סופי

הצעת תקציב

2026

חטיבה הרצוגחינוך הכנסות 1314200410)לוקרים(הורים ' השת 8,000 14,806 15,000 חטיבה הרצוגחינוך הכנסות 1314200420ן286,000 - -

חטיבה הרצוגחינוך הכנסות 1314200701ח תלמידי חוץ הרצוג"אג 36,000 25,022 34,000 חטיבה הרצוגחינוך הכנסות 1314200920ב הרצוג"חינוך חט.מ' השת 1,490,000 1,293,782 1,804,000 חטיבה הרצוגחינוך הכנסות 1314200921 חוק שילוב 634,000 430,738 671,000 חטיבה הרצוגחינוך הכנסות 1314200922מ200,000 238,607 537,000 כ"הכנסות סה 2,654,000 2,002,955 3,061,000 חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200110ב הרצוג"ע חט"שכ 2,056,000) (1,595,178) (2,819,000)

חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200431 חשמל 132,000) (164,542)(165,000)

חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200432 מים 31,000) (23,000)(45,000)

חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200441 ביטוח 38,000) (36,000)(33,000)

חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200750 מעליות-תפעול ושונות, קבלניות ניהול 11,000) (7,920)(13,000)

חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200751מ"כיתה קטנה חנ 30,000) (20,289)(70,000)

חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200752 שרותי ניקיון 234,000) (204,621)(378,000)

חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200757 גינון- קבלניות ' עב 26,000) (19,500)(26,000)

חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200759 ניהול עצמי 256,000) (178,640)(247,000)

חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200760ן146,000) (150,363)(159,000)

כ"הוצאות סה 2,960,000) (2,400,053) (3,955,000)

כ"חטיבה הרצוג סה 306,000) (397,098)(894,000)

חינוך מיוחדחינוך הכנסות 1312220701 רשויות .השתת-ח"אג PDD 18,000 42,586 8,000 חינוך מיוחדחינוך הכנסות 1312220920 החינוך בגן .מ'השת PDD 1,472,000 1,164,563 1,608,000 חינוך מיוחדחינוך הכנסות 1312220921 חוק שילוב/חינוך.מ 1,009,000 769,483 973,000 חינוך מיוחדחינוך הכנסות 1312220924 סייעות רפואיות 90,000 133,599 281,000 חינוך מיוחדחינוך הכנסות 1312220925 החינוך בסייעת שילוב בבית.מ 107,000 53,038 7,000 כ"הכנסות סה 2,696,000 2,163,269 2,877,000 חינוך מיוחדחינוך הוצאות 1812220110י חינוך מיוחד"ע גנ"שכ 3,417,000) (2,493,255) (3,603,000)

חינוך מיוחדחינוך הוצאות 1812220430 הוצאות היקף 12,000) (8,216)(12,000)

חינוך מיוחדחינוך הוצאות 1812220433 חומרי ניקוי 5,000) (2,178)(10,000)

חינוך מיוחדחינוך הוצאות 1812220720 חומרים 30,000) (26,529)(30,000)

חינוך מיוחדחינוך הוצאות 1812220743 רכישת כלים וציוד 3,000) (995)(3,000)

חינוך מיוחדחינוך הוצאות 1812220750מ98,000) (68,395)(98,000)

חינוך מיוחדחינוך הוצאות 1812220754 הזנה 12,000) (8,427)(12,000)

חינוך מיוחדחינוך הוצאות 1812220780 שונות ובת שרות 39,000) (33,936)(42,000)

כ"הוצאות סה 3,616,000) (2,641,931) (3,810,000)

כ"חינוך מיוחד סה 920,000) (478,662)(933,000)

עמוד 7

הצעת תקציב 2026 מועצה מקומית קדימה צורן

תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2025 ביצוע 9/25 )לא סופי

הצעת תקציב

2026

טרום חובהחינוך הכנסות 1312300420ן"הורים בתל.השת 360,000 140,369 360,000 טרום חובהחינוך הכנסות 1312300920 החינוך.מ-טרום חובה 5,334,000 3,932,302 5,223,000 טרום חובהחינוך הכנסות 1312300921 חובה חוק שילוב.י ט"גנ 92,000 37,358 214,000 טרום חובהחינוך הכנסות 1312300922 החינוך בסיעות שניות.מ' השת 275,000 469,777 893,000 טרום חובהחינוך הכנסות 1312300923 סל - ן רשותי גיל הרך 3-6)העשרה ופרוייקטים 59,000 11,079 -

טרום חובהחינוך הכנסות 1312300924 החינוך בסיעות רפואיות.מ' השתת 373,000 294,784 92,000 טרום חובהחינוך הכנסות 1312300927 ילדי השלמה 202,000 315,669 165,000 טרום חובהחינוך הכנסות 1312300990 מענק מפעל הפיס- הצטיידות גני ילדים 50,000 21,042 -

טרום חובהחינוך הכנסות 1312310420 תרבות גנים-גבית סל 56,000 19,409 56,000 כ"הכנסות סה 6,801,000 5,241,789 7,003,000 טרום חובהחינוך הוצאות 1812300110י טרום חובה"שכר גנ 6,481,000) (4,752,991) (6,278,000)

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300420 ושרות מזגנים.תיק,אחזקה 30,000) (20,300)(30,000)

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300421 חומרי אחזקה 9,000) (7,337)(9,000)

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300431 חשמל 150,000) (107,443)(150,000)

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300432י טרום חובה"מים גנ 69,000) (64,715)(70,000)

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300433 חומרי ניקיון 30,000) (22,627)(30,000)

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300441 ביטוח 80,000) (60,000)(56,000)

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300511י כיבוד"גנ 3,000) (972)(2,000)

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300530`763-70-901/682-63-802 (67,000) (40,695)-

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300531' רכב ליסינג מס 874-83-303 (6,547)(49,000)

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300540 תקשורת 61,000) (47,504)(61,000)

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300570ח"אחזקת מחשבים מוס 111,000) (77,880)(101,000)

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300720 חומרים 124,000) (91,899)(113,000)

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300721 העשרה 4,000) - -

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300743 רכישת כלים וציוד 5,000) (4,226)(5,000)

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300744 מפעל הפיס. מ- הצטיידות גני ילדים 50,000) (80,516)-

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300750 קבלניות גינון 153,000) (80,019)(120,000)

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300751ן"תל 360,000) (140,369)(360,000)

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300753 סל תרבות הצגות גנים 56,000) (19,409)(56,000)

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300757 שרות סייעות-קבלניות 23,160)(40,000)

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300780ן רשותי 3-6 (59,000) (22,439)-

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300810 גננות עובדות מדינה 5,360,000) (4,256,083) (4,839,000)

טרום חובהחינוך הוצאות 1812300811 בפנסיה' השתת-מדינה. גננות ע 117,000) (91,949)(130,000)

כ"הוצאות סה 13,379,000) (10,019,080) (12,499,000)

כ"טרום חובה סה 6,578,000) (4,777,291)(5,496,000)

עמוד 8

הצעת תקציב 2026 מועצה מקומית קדימה צורן

תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2025 ביצוע 9/25 )לא סופי

הצעת תקציב

2026

מועדוניות משותפותחינוך הכנסות 1313600920 החינוך במועדוניות.מ.השת 325,000 230,462 149,000 כ"הכנסות סה 325,000 230,462 149,000

מועדוניות משותפותחינוך הוצאות 1813600110ע מועדוניות"שכ 533,000) (287,893)(292,000)

מועדוניות משותפותחינוך הוצאות 1813600421 תיקונים 2,000) (649)(1,000)

מועדוניות משותפותחינוך הוצאות 1813600431 חשמל 6,000) (6,270)(6,000)

מועדוניות משותפותחינוך הוצאות 1813600540 טלפון' הוצ 3,000) (2,068)(3,000)

מועדוניות משותפותחינוך הוצאות 1813600720 חומרים 10,000) (2,754)(4,000)

מועדוניות משותפותחינוך הוצאות 1813600743 מכשירים וחומרים,רכישת כלים 3,000) (2,673)(2,000)

מועדוניות משותפותחינוך הוצאות 1813600750 חוגים- עבודות קבלניות 27,000) (19,957)(20,000)

מועדוניות משותפותחינוך הוצאות 1813600751 גינון 6,000) - (6,000)

מועדוניות משותפותחינוך הוצאות 1813600754 הזנה מועדוניות 72,000) (49,549)(76,000)

מועדוניות משותפותחינוך הוצאות 1813600780 אחרות הפעלה' הוצ 42,000) (21,614)(35,000)

כ"הוצאות סה 704,000) (393,427)(445,000)

כ"מועדוניות משותפות סה 379,000) (162,965)(296,000)

מילגותחינוך הכנסות 1316200990 מפעל הפיס במלגות' השתת 115,000 56,000 115,000 כ"הכנסות סה 115,000 56,000 115,000 מילגותחינוך הוצאות 1816200850 מלגות לסטודנטים 115,000) (56,000)(115,000)

כ"הוצאות סה 115,000) (56,000)(115,000)

כ"מילגות סה - - -

עמוד 9

הצעת תקציב 2026 מועצה מקומית קדימה צורן

תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2025 ביצוע 9/25 )לא סופי

הצעת תקציב

2026

מינהל החינוךחינוך הכנסות 1311000421 מחשב לכל ילד 2,000 1,350 2,000 מינהל החינוךחינוך הכנסות 1311000423ס מנגן 9,000 - -

מינהל החינוךחינוך הכנסות 1311000920 בקרב 11,000 268,905 -

מינהל החינוךחינוך הכנסות 1311000926(סל גפן רשותי 704 ,708) 683,000 240,167 496,000 מינהל החינוךחינוך הכנסות 1311000928 משרד החינוך- קול קורא הכנה לגיוס 40,000 20,090 49,000 מינהל החינוךחינוך הכנסות 1311000990ך45,000

מינהל החינוךחינוך הכנסות 1311000991 התחבורה.מ-ב"זה 17,000 - 17,000 מינהל החינוךחינוך הכנסות 1311000993 הצטיידות בתי ספר- מפעל הפיס 45,000 41,432 -

מינהל החינוךחינוך הכנסות 1311100420ס של הקייץ"הורים בי. תש 813,000 395,208 776,000 מינהל החינוךחינוך הכנסות 1311100920ס של החופש 381,000 553,951 364,000 מינהל החינוךחינוך הכנסות 1322000990 מפעל הפיס- מתגייסים 40,000 28,320 50,000 כ"הכנסות סה 2,041,000 1,549,423 1,799,000 מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000110 שכר מינהל חינוך 1,791,000) (1,204,955) (1,869,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000420 מים וביוב)חינוך .אחזקת מוס 77,000) (57,720)(75,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000431 חשמל אגף חינוך 32,000) (25,190)(28,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000470 ציוד משרדי מתכלה 11,000) (5,123)(10,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000510 מחשב לכל ילד 5,000) (4,000)(5,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000521 השתלמויות וכנסים מחלקת חינוך 9,000) (6,735)(10,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000523 דמי חבר בארגונים 1,000) (1,000)(2,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000530 רכב ליסינג 876-10-703 - (12,510)(57,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000570 מיכון ועיבוד נתונים 55,000) (41,178)(55,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000750 פרוייקטים ויוזמות חינוכיו 180,000) (135,000)(140,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000751ח"ביקורת מכון התקנים מוס 121,000) (98,916)(146,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000753 מחשבים-עבודות קבלניות 112,000) (77,880)(101,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000754 לה אזורית"תכנית הי 25,000) (18,750)(50,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000756 לווי חשבונאי לבתי הספר בניהול עצמי 38,000) (16,517)(40,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000760 קול קורא- הכנה לגיוס 60,000) (15,180)(70,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000780 שונות' הוצ 2,000) (555)(3,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000781ב"זה 29,000) (2,500)(29,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000782ס למוסיקה 201,000) (167,328)(199,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000783 נוער- ן רשותי 60,000) (44,566)(60,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000784 קרן קרב- ן רשותי 384,000) (268,965)(203,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000785 יוזמות-ן רשותי 10,000) (9,500)(170,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000786 חוסן קהילתי- ן רשותי 12,000) (11,390)-

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000787 יוזמות- ן רשותי 11,000) - (61,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000788 מרכז דמוקרטיה- ן רשותי 20,000) - -

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000789 הכשרת סייעות- ן רשותי 25,000) (2,842)-

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000840 תמיכות חינוך 50,000) (36,918)(50,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811100110ס של הקיץ 452,000) (199,419)(188,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811100750ס של הקייץ"מדריכים בי 293,000) (397,876)(345,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811100751ס של הקייץ"רכזים בי 140,000) (26,905)(182,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811100752ס של הקייץ"העשרה בי 164,000) (199,088)(175,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811100753ס של הקייץ"הזנה בי 15,000) (16,469)(80,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811100754ס של הקייץ"אבטחה בי 53,000) (37,871)(75,000)

מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811100755ס של הקייץ"ניהול ותפעול בי 77,000) (71,529)(95,000)

כ"הוצאות סה 4,515,000) (3,214,375) (4,573,000)

כ"מינהל החינוך סה 2,474,000) (1,664,952)(2,774,000)

עמוד 10

הצעת תקציב 2026 מועצה מקומית קדימה צורן

תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2025 ביצוע 9/25 )לא סופי

הצעת תקציב

2026

שרות פסיכולוגי חינוכיחינוך הכנסות 1317300420 תושבים-י"שפ 288,000 102,265 230,000 שרות פסיכולוגי חינוכיחינוך הכנסות 1317300421מ97,800 -

שרות פסיכולוגי חינוכיחינוך הכנסות 1317300920 החינוך.י מ"שפ 578,000 638,618 992,000 שרות פסיכולוגי חינוכיחינוך הכנסות 1317300921י הדרכה 93,000 48,956 35,000 שרות פסיכולוגי חינוכיחינוך הכנסותי בפרוייקטים 30,000 כ"הכנסות סה 959,000 887,639 1,287,000 שרות פסיכולוגי חינוכיחינוך הוצאות 1817300110ח"שכר שפ 1,044,000) (1,164,004) (1,705,000)

שרות פסיכולוגי חינוכיחינוך הוצאות 1817300720 ציוד משרדי וצילום-חומרים 2,000) (1,747)(2,000)

שרות פסיכולוגי חינוכיחינוך הוצאות 1817300750 הדרכה-'קב' עב 39,000) (20,037)(36,000)

שרות פסיכולוגי חינוכיחינוך הוצאות 1817300752ח"גינון שפ 5,000)

כ"הוצאות סה 1,085,000) (1,185,788) (1,748,000)

כ"שרות פסיכולוגי חינוכי סה 126,000) (298,149)(461,000)

מרכז טיפוליחינוך הכנסות 1328500420ח"שפ-מרכז טיפולי 3,000 - -

כ"הכנסות סה 3,000 - -

מרכז טיפוליחינוך הוצאות 1828500750 עבודות קבלניות וחומרים 3,000) - -

כ"הוצאות סה 3,000) - -

כ"מרכז טיפולי סה - - -

י"ס וגנ"שרותים נוספים לביחינוך הכנסות 1317500220 תאונות אישיות.ב-הורים 414,000 352,252 398,000 י"ס וגנ"שרותים נוספים לביחינוך הכנסות 1317700920 החינוך.מ-ס"קב 185,000 172,356 290,000 י"ס וגנ"שרותים נוספים לביחינוך הכנסות 1317700921 סיוע לתלמידים בנשירה/החינוך טיפול בפרט.מ 34,000 28,380 34,000 כ"הכנסות סה 633,000 552,988 722,000

י"ס וגנ"שרותים נוספים לביחינוך הוצאות 1817500441 ביטוח תלמידים 414,000) (352,252)(398,000)

י"ס וגנ"שרותים נוספים לביחינוך הוצאות 1817700110ס"שכר קב 301,000) (269,352)(431,000)

י"ס וגנ"שרותים נוספים לביחינוך הוצאות 1817700750 סיוע לתלמידים בנשירה/טיפול בפרט 34,000) (25,101)(34,000)

כ"הוצאות סה 749,000) (646,705)(863,000)

כ"י סה"ס וגנ"שרותים נוספים לבי 116,000) (93,717)(141,000)

עמוד 11

הצעת תקציב 2026 מועצה מקומית קדימה צורן

תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2025 ביצוע 9/25 )לא סופי

הצעת תקציב

2026

תיכון עודדחינוך הכנסות 1315000420 יב-השתתפות בהסעות תלמידים יא 282,000 תיכון עודדחינוך הכנסות 1315000421ן"השתתפות בשכר מורים עודד גפ 503,768 -

תיכון עודדחינוך הכנסות 1315000701 השתתפות רשויות-ח"אג 152,000 136,539 116,000 תיכון עודדחינוך הכנסות 1315000920 החינוך בתיכון.מ' השת 34,500,000 29,582,301 39,257,000 תיכון עודדחינוך הכנסות 1315000922.חינוך כיתת .מ' השתת PDD 755,000 648,525 755,000 כ"הכנסות סה 35,407,000 30,871,133 40,410,000 תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000110 שכר תיכון מנהלה 3,333,000) (2,617,016) (3,670,000)

תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000111 שכר מורים 31,184,000) (24,708,133) (34,528,000)

תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000114ן"ע מורים עודד גפ"שכ 503,768)-

תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000431 חשמל' הוצ 142,493)(200,000)

תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000441 ביטוח 57,000) (50,250)(47,000)

תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000711 הסעות לתיכון 651,000) (619,238)(864,000)

תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000751מ190,000)

תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000752 שרותי נקיון 550,000) (412,497)-

תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000753 נקיון אולם ספורט 50,000) (7,591)(46,000)

תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000754 הדרכה והכשרה, מורים- קבלניות ' עב 300,000)

תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000757 רובוטיקה 28,000)

תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000759ס1,751,000) (1,320,455) (2,323,000)

תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000760ן500,000) (118,136)(280,000)

כ"הוצאות סה 38,076,000) (30,499,577) (42,476,000)

כ"תיכון עודד סה 2,669,000) 371,556 (2,066,000)

אבטחת מוסדות חינוךחינוך הכנסות 1317100920 ים"החינוך בקבט.מ.השת 120,000 82,715 126,000 אבטחת מוסדות חינוךחינוך הכנסות 1317100990 משטרת ישראל' השת 1,275,000 934,356 1,318,000 כ"הכנסות סה 1,395,000 1,017,071 1,444,000 אבטחת מוסדות חינוךחינוך הוצאות 1817100110ט חינוך"שכר קב 213,000) (175,202)(238,000)

אבטחת מוסדות חינוךחינוך הוצאות 1817100750ס"אבטחת בי-קבלניות' עב 1,500,000) (1,188,943) (1,550,000)

אבטחת מוסדות חינוךחינוך הוצאות 1817100754 טיפול במערכות כיבוי אש 25,000) (18,830)(25,000)

כ"הוצאות סה 1,738,000) (1,382,975) (1,813,000)

כ"אבטחת מוסדות חינוך סה 343,000) (365,904)(369,000)

מרכז לגיל הרךחינוך הכנסות 1328600420 תושבים מרכז לגיל הרך 10,000 29,000 30,000 מרכז לגיל הרךחינוך הכנסות 1328600926 שכר מנהלת- ן רשותי גיל הרך 106,000 50,000 106,000 מרכז לגיל הרךחינוך הכנסות 1328600927 שעות הדרכה- ן רשותי גיל הרך 211,000 145,499 211,000 כ"הכנסות סה 327,000 224,499 347,000

מרכז לגיל הרךחינוך הוצאות 1828600110ע ריכוז מלידה עד שלוש 223,000) (162,409)(219,000)

מרכז לגיל הרךחינוך הוצאות 1828600421 חומרי ניקוי 2,000) (293)(2,000)

מרכז לגיל הרךחינוך הוצאות 1828600431 חשמל ומים- אחזקה 5,000) (3,750)(5,000)

מרכז לגיל הרךחינוך הוצאות 1828600750 פרוייקטים- קבלניות 30,000) (18,005)(40,000)

מרכז לגיל הרךחינוך הוצאות 1828600751 גינון 6,000) (3,095)(6,000)

מרכז לגיל הרךחינוך הוצאות 1828600753 שרותי ניקיון מרכז לגיל הרך 12,000) (5,874)(19,000)

מרכז לגיל הרךחינוך הוצאות 1828600756 הדרכות-ן רשותי גיל הרך 211,000) (98,450)(172,000)

מרכז לגיל הרךחינוך הוצאותפרויקט אם לאם 9,000)

כ"הוצאות סה 489,000) (291,876)(472,000)

כ"מרכז לגיל הרך סה 162,000) (67,377)(125,000)

כ"חינוך סה 29,661,000) (21,657,697)(31,011,000)

עמוד 12

הצעת תקציב 2026 מועצה מקומית קדימה צורן

תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2025 ביצוע 9/25 )לא סופי

הצעת תקציב

2026

כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000110 שכר גזברות 1,945,000) (1,474,802) (1,835,000)

כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000441 בטוח כספים 5,000) (3,750)(4,000)

כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000471 ציוד מתכלה מחשבים 1,000) (991)(5,000)

כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000521 השתלמויות וכנסים אגף כספים 10,000) (5,963)(22,000)

כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000523 דמי חבר בארגונים 2,000) (1,018)(3,000)

כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000530`267-25-404 (75,000) (51,312)(77,000)

כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000532`399-21-703 (63,000) (48,836)(67,000)

כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000570 מיכון ועיבוד נתונים 51,000) (37,703)(50,000)

כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000750 יעוץ חשבונאי 250,000) (278,606)(495,000)

כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000751 יועץ למצוי תקציבי ממשלה 11,000) (7,965)(81,000)

כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000780 הוצאות שונות וכיבוד 3,000)

כספיםמינהל כספי הוצאות 1623000110 שכר גביה 170,000) (140,365)(195,000)

כספיםמינהל כספי הוצאות 1623000511 אירוח וכיבוד 1,000) - (1,000)

כספיםמינהל כספי הוצאות 1623000570 מכון ועיבוד תלושי מיסים 243,000) (221,638)(285,000)

כספיםמינהל כספי הוצאות 1623000750 עמלת גביה 1,100,000) (925,350)(1,197,000)

כספיםמינהל כספי הוצאות 1623000751 הוצאות אכיפה 36,000) (72,348)(90,000)

כספיםמינהל כספי הוצאות 1623500581 תביעות גביה' הוצ 100,000) (50,085)(60,000)

כ"הוצאות סה 4,063,000) (3,320,732) (4,470,000)

כ"כספים סה 4,063,000) (3,320,732)(4,470,000)

כ"מינהל כספי סה 4,063,000) (3,320,732)(4,470,000)

הסברה ודוברותמינהל כללי הוצאות 1614000110ע יחסי ציבור 379,000) (97,851)-

הסברה ודוברותמינהל כללי הוצאות 1614000521 השתלמויות וכנסים 4,000) (3,250)(5,000)

הסברה ודוברותמינהל כללי הוצאות 1614000523 דמי חבר 1,000)

הסברה ודוברותמינהל כללי הוצאות 1614000550 פרסום ודוברות יחסי ציבור 160,000) (108,350)(100,000)

הסברה ודוברותמינהל כללי הוצאות 1614000551 סקר תושבים 30,000)

הסברה ודוברותמינהל כללי הוצאות 1614000570 דיגיטציה ובינה מלאכותית 3,000)

הסברה ודוברותמינהל כללי הוצאות 1614000750צ"משרד יח- קבלניות ' עב - -

כ"הוצאות סה 543,000) (209,451)(139,000)

כ"הסברה ודוברות סה 543,000) (209,451)(139,000)

לשכה וסגניםמינהל כללי הוצאות 1611100110 הרשות וסגנים.שכר ר 1,971,000) (1,482,220) (2,136,000)

לשכה וסגניםמינהל כללי הוצאות 1611100441 בטוח תאונות אישיות 3,000) (2,250)(2,000)

לשכה וסגניםמינהל כללי הוצאות 1611100511 אירוח וכיבוד 10,000) (7,636)(13,000)

לשכה וסגניםמינהל כללי הוצאות 1611100522 ספרות מקצועית 1,000) - (1,000)

לשכה וסגניםמינהל כללי הוצאות 1611100523 דמי חבר הנהלה 2,000) (2,200)(4,000)

לשכה וסגניםמינהל כללי הוצאות 1611100535`491-54-704 - (75,000)

לשכה וסגניםמינהל כללי הוצאות 1611100750 המועצה.פרויקטים ר 10,000) (8,012)(10,000)

כ"הוצאות סה 1,997,000) (1,502,318) (2,241,000)

כ"לשכה וסגנים סה 1,997,000) (1,502,318)(2,241,000)

עמוד 13

הצעת תקציב 2026 מועצה מקומית קדימה צורן

תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2025 ביצוע 9/25 )לא סופי

הצעת תקציב

2026

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000110 שכר מזכירות 1,980,000) (1,786,558) (2,088,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000450 אחזקת ציוד וריהוט 5,000) (3,703)(8,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000470 ציוד מתכלה 30,000) (15,038)(33,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000511 אירוח וכיבוד 31,000) (22,766)(35,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000521ל5,000) (3,900)(15,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000522 ספרות מקצועית 1,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000523 דמי חבר בארגונים 3,000) (2,525)(4,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000535`488-32-504 - (75,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000540 תקשורת לכלל המועצה 350,000) (301,210)(350,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000550 פרסום מכרזי רכש והתקשרויות 7,000) (6,666)(7,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000560 מכונות צילום-משרדיות 97,000) (84,335)(90,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000570 מיכון' הוצ 59,000) (41,196)(54,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000571 מנדיי- מערכת דיגיטלית 18,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000750 טיפול בארכיון המועצה 3,000) - (2,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000753 אחזקת מחשבים-קבלניות' עב 111,000) (82,600)(101,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000758 יועצים למכרזים ורכש 2,000) - (1,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000759 יועץ ביטוחי 19,000) (23,364)(31,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000761 קבלניות' עב- ר "שירותי מנמ 21,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000830 השתתפות באיגוד ערים אשכול השרון 22,000) (18,912)(25,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1617000750 יעוץ משפטי 350,000) (258,959)(350,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1617000752 מכרזים- יעוץ משפטי 142,000) (123,458)(142,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1617000753 תובע עירוני 121,000) (90,809)(121,000)

ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1617000754 הגשה וייצוג- תביעות 50,000) (85,393)(50,000)

כ"הוצאות סה 3,387,000) (2,951,392) (3,622,000)

כ"ל סה"לשכת מנכ 3,387,000) (2,951,392)(3,622,000)

מבקר פניםמינהל כללי הוצאות 1612000110 שכר מבקר הרשות 557,000) (425,832)(560,000)

מבקר פניםמינהל כללי הוצאות 1612000521 השתלמויות מבקרת פנים 4,000) - (4,000)

מבקר פניםמינהל כללי הוצאות 1612000522 ספרות מקצועית 1,000) - (1,000)

מבקר פניםמינהל כללי הוצאות 1612000523 דמי חבר 1,000) (1,400)(1,000)

מבקר פניםמינהל כללי הוצאות 1612000530`634-12-402 (58,000) (27,983)-

מבקר פניםמינהל כללי הוצאות 1612000531 רכב ליסינג 875-83-803 - (12,641)(49,000)

מבקר פניםמינהל כללי הוצאות 1612000550 פרסום 3,000) (2,997)(4,000)

מבקר פניםמינהל כללי הוצאות 1612000750 יעוץ-קבלניות 25,000) (18,750)(40,000)

מבקר פניםמינהל כללי הוצאות 1612000780 שונות 1,000)

כ"הוצאות סה 649,000) (489,603)(660,000)

כ"מבקר פנים סה 649,000) (489,603)(660,000)

עמוד 14

הצעת תקציב 2026 מועצה מקומית קדימה צורן

תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2025 ביצוע 9/25 )לא סופי

הצעת תקציב

2026

משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000110ע משאבי אנוש 320,000) (288,269)(541,000)

משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000511 וועדות בחינה ארוח ושונות 1,000) (428)(1,000)

משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000514 רכישת מתנות 1,000) - (1,000)

משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000521 השתלמויות משאבי אנוש 3,000) (1,800)(7,000)

משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000523 דמי חבר בעמותות מקצועיות 224,000) (179,991)(235,000)

משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000524 דמי חבר לאיגודים 1,000)

משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000550א5,000) (608)(4,000)

משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000570 מיכון ומחשוב 113,000) (91,706)(158,000)

משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000750 כח אדם-קבלניות' עב 5,000) (48,310)(56,000)

משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000751 וועדות בחינה שונות 2,000) (2,000)(3,000)

משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000756 בקרה חיצונית על שכר ותשלומים 44,000) (34,053)(11,000)

משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000780 הוקרה לעובדים ואירועים 50,000) (37,500)(50,000)

כ"הוצאות סה 768,000) (684,665)(1,068,000)

כ"משאבי אנוש סה 768,000) (684,665)(1,068,000)

כ"מינהל כללי סה 7,344,000) (5,837,429)(7,730,000)

מועצה דתיתדת הוצאות 1851000810 במועצה דתית' השת 1,223,000) (1,191,518) (1,289,000)

כ"הוצאות סה 1,223,000) (1,191,518) (1,289,000)

כ"מועצה דתית סה 1,223,000) (1,191,518)(1,289,000)

כ"דת סה 1,223,000) (1,191,518)(1,289,000)

מענקיםמענקים כלליים הכנסות 1190000916 מענקים אחרים- משרד הפנים 4,000 - -

כ"הכנסות סה 4,000 - -

כ"מענקים סה 4,000 - -

כ"מענקים כלליים סה 4,000 - -

משק מיםמים הוצאות 1913000750ח48,000) (36,000)(48,000)

כ"הוצאות סה 48,000) (36,000)(48,000)

כ"משק מים סה 48,000) (36,000)(48,000)

כ"מים סה 48,000) (36,000)(48,000)

משרדי הרשותנכסים הכנסות 1432000640ד"גבית שכ 366,000 370,717 612,000 משרדי הרשותנכסים הכנסות 1432000642 הכנסות מפרוייקטים של אנרגיה 357,000 כ"הכנסות סה 366,000 370,717 969,000

משרדי הרשותנכסים הוצאות 1932000410ד"שכ' הוצ 23,000) (26,754)(26,000)

משרדי הרשותנכסים הוצאות 1938000420 תיקונים ושרות מזגנים 3,000) (1,500)(22,000)

משרדי הרשותנכסים הוצאות 1938000431 חשמל 110,000) (64,178)(125,000)

משרדי הרשותנכסים הוצאות 1938000432 מים 15,000) (7,889)(12,000)

משרדי הרשותנכסים הוצאות 1938000433 חומרי ניקוי 12,000) (620)(1,000)

משרדי הרשותנכסים הוצאות 1938000441 בטוח מבנה המועצה 72,000) (61,500)(57,000)

משרדי הרשותנכסים הוצאות 1938000752 שרותי ניקיון 182,000) (109,449)(224,000)

כ"הוצאות סה 417,000) (271,890)(467,000)

כ"משרדי הרשות סה 51,000) 98,827 502,000 כ"נכסים סה 51,000) 98,827 502,000

עמוד 15

הצעת תקציב 2026 מועצה מקומית קדימה צורן

תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2025 ביצוע 9/25 )לא סופי

הצעת תקציב

2026

מנהלת עסקיםפיתוח כלכלי הכנסות 1270000220 מנהלת עסקים 159,000 141,011 269,000 כ"הכנסות סה 159,000 141,011 269,000

מנהלת עסקיםפיתוח כלכלי הוצאות 1770000110ע מנהלת עסקים 167,000) (145,314)(272,000)

מנהלת עסקיםפיתוח כלכלי הוצאות 1770000421 אחזקה ותיקונים מנהלת עסקים 5,000) (4,221)(3,000)

מנהלת עסקיםפיתוח כלכלי הוצאות 1770000431 חשמל מנהלת עסקים 7,000) (7,541)(8,000)

מנהלת עסקיםפיתוח כלכלי הוצאות 1770000511 ארוח וכיבוד מנהלת עסקים 6,000) (3,709)(6,000)

מנהלת עסקיםפיתוח כלכלי הוצאות 1770000550 פרסום 3,000)

מנהלת עסקיםפיתוח כלכלי הוצאות 1770000570 מיכון 6,000)

מנהלת עסקיםפיתוח כלכלי הוצאות 1770000750 שרותי נקיון 20,000) (15,232)(19,000)

מנהלת עסקיםפיתוח כלכלי הוצאות 1770000780 מנהלת עסקים שונות 1,000) (813)(1,000)

כ"הוצאות סה 206,000) (176,830)(318,000)

כ"מנהלת עסקים סה 47,000) (35,819)(49,000)

כ"פיתוח כלכלי סה 47,000) (35,819)(49,000)

מינהל הרווחהרווחה הכנסות 1341000420 קרובים סעד' השתת 18,000 11,135 13,000 מינהל הרווחהרווחה הכנסות 1341000930 שכר/החזר הוצאות מינהליות 1,728,000 1,300,851 1,752,000 מינהל הרווחהרווחה הכנסות 1341000931 רווחה ברכישת ציוד.מ' השתת 27,000 - 34,000 מינהל הרווחהרווחה הכנסות 1341000932 הרווחה בבטחון עובדים.מ 58,000 48,196 90,000 כ"הכנסות סה 1,831,000 1,360,182 1,889,000 מינהל הרווחהרווחה הוצאות 1841000110 שכר רווחה 3,113,000) (2,169,155) (3,503,000)

מינהל הרווחהרווחה הוצאות 1841000521 השתלמויות וכנסים מחלקת רווחה 9,000) (5,490)(12,000)

מינהל הרווחהרווחה הוצאות 1841000522 ספרות מקצועית 1,000) (499)(1,000)

מינהל הרווחהרווחה הוצאות 1841000523 דמי חבר באירגונים 9,000) (6,928)(8,000)

מינהל הרווחהרווחה הוצאות 1841000560 משרדיות 11,000) (7,251)(11,000)

מינהל הרווחהרווחה הוצאות 1841000570 מיכון' הוצ 52,000) (41,656)(54,000)

מינהל הרווחהרווחה הוצאות 1841000750 בת שירות 26,000) (19,338)(28,000)

מינהל הרווחהרווחה הוצאות 1841000751 ביטחון עובדים-אבטחה 103,000) (61,343)(130,000)

מינהל הרווחהרווחה הוצאות 1841000930 רכישת ציוד 30,000) (22,000)(45,000)

כ"הוצאות סה 3,354,000) (2,333,660) (3,792,000)

כ"מינהל הרווחה סה 1,523,000) (973,478)(1,903,000)

עבודה קהילתיתרווחה הכנסות 1348300930ב90,000 66,781 76,000 עבודה קהילתיתרווחה הכנסות 1348300931 התנדבות פעולות 7 3,000 כ"הכנסות סה 90,000 66,788 79,000

עבודה קהילתיתרווחה הוצאות 1848000750 יום המעשים הטובים-סיירת תיקונים-עבודה קהילתית 10,000) - (8,000)

עבודה קהילתיתרווחה הוצאות 1848000751 מעמד האישה/קבלנית.עב 1,000) (1,000)(2,000)

עבודה קהילתיתרווחה הוצאות 1848000752ל"התנדבות שי.פ/קבלנית.עב 19,000) (6,913)(20,000)

עבודה קהילתיתרווחה הוצאות 1848300110ב170,000) (247,631)(225,000)

עבודה קהילתיתרווחה הוצאות 1848300750)ב 45,000) (32,959)(10,000)

כ"הוצאות סה 245,000) (288,503)(265,000)

כ"עבודה קהילתית סה 155,000) (221,715)(186,000)

עמוד 16

הצעת תקציב 2026 מועצה מקומית קדימה צורן

תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2025 ביצוע 9/25 )לא סופי

הצעת תקציב

2026

רווחת הפרט והמשפחהרווחה הכנסות 1342000930 משפחות במצוקה בקהילה 23,000 17,861 26,000 רווחת הפרט והמשפחהרווחה הכנסות 1342000931 באלימות.ט/שרות למשפחה 70,000 23,845 39,000 רווחת הפרט והמשפחהרווחה הכנסות 1342000933 מרכז קשר 8,000 - 4,000 רווחת הפרט והמשפחהרווחה הכנסות 1342000934 טיפול בפגיעות מיניות 180,000 78,937 128,000 רווחת הפרט והמשפחהרווחה הכנסות 1342000935 רווחה בתכניות קהילה.מ 23,000 - -

רווחת הפרט והמשפחהרווחה הכנסות 1342000936 טיפול אובדן ושכול 7,000 6,000 18,000 רווחת הפרט והמשפחהרווחה הכנסות 1342100930א19,000 36,751 49,000 רווחת הפרט והמשפחהרווחה הכנסות 1342220930 טיפול במשפחות אומנה 53,000 14,542 20,000 כ"הכנסות סה 383,000 177,936 284,000

רווחת הפרט והמשפחהרווחה הוצאות 1842000110ע טיפול באלימות"שכ 155,000) (13,061)(210,000)

רווחת הפרט והמשפחהרווחה הוצאות 1842000780 תכניות קהילה למשפחות כולל תחנה לטיפול משפחתי 34,000) (20,402)(34,000)

רווחת הפרט והמשפחהרווחה הוצאות 1842000782 טיפול באלימות 8,000) (7,690)(8,000)

רווחת הפרט והמשפחהרווחה הוצאות 1842000840 משפחות במצוקה בקהילה 30,000) (23,813)(34,000)

רווחת הפרט והמשפחהרווחה הוצאות 1842000841 מרכז קשר 10,000) - (5,000)

רווחת הפרט והמשפחהרווחה הוצאות 1842000842 טיפול בפגיעות מיניות 200,000) (122,354)(170,000)

רווחת הפרט והמשפחהרווחה הוצאות 1842000843 טיפול אובדן ושכול 10,000) - (24,000)

רווחת הפרט והמשפחהרווחה הוצאות 1842100840א7,000) (59,196)(65,000)

רווחת הפרט והמשפחהרווחה הוצאות 1842220840 טיפול במשפחה אומנה 70,000) (19,388)(26,000)

רווחת הפרט והמשפחהרווחה הוצאות 1842410840 מרכזי טיפול באלימות 36,000) (8,067)(52,000)

כ"הוצאות סה 560,000) (273,971)(628,000)

כ"רווחת הפרט והמשפחה סה 177,000) (96,035)(344,000)

עמוד 17

הצעת תקציב 2026 מועצה מקומית קדימה צורן

תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2025 ביצוע 9/25 )לא סופי

הצעת תקציב

2026

שרותים לזקןרווחה הכנסות 1344000411 טיולים-תושבים דמי חבר 9,000 5,866 9,000 שרותים לזקןרווחה הכנסות 1344000412 העשרה-כיתת גימלאים 10,000 8,640 20,000 שרותים לזקןרווחה הכנסות 1344000930ב21,000 619 -

שרותים לזקןרווחה הכנסות 1344000932)העשרה במועדונים ועוד(הזדקנות מיטיבה בקהילה 159,000 152,775 170,000 שרותים לזקןרווחה הכנסות 1344000990 מפעל הפיס בפעילות גילאי 60+ 24,000 - 6,000 שרותים לזקןרווחה הכנסות 1344300930 ממשלה במעונות.השת 209,000 219,847 258,000 שרותים לזקןרווחה הכנסות 1344400930 טיפול בזקן בקהילה 10,000 5,925 11,000 שרותים לזקןרווחה הכנסות 1344400931 מועדונים לאזרחים ותיקים 25,000 - -

שרותים לזקןרווחה הכנסות 1344400934 בשרותים לניצולי שואה.השת 9,000 4,275 5,000 שרותים לזקןרווחה הכנסות 1344500420 תושבים במעונות' השתת 5,000 1,800 2,000 כ"הכנסות סה 481,000 399,747 481,000

שרותים לזקןרווחה הוצאות 1844000110 שכר שרות לזקן 301,000) (159,260)(230,000)

שרותים לזקןרווחה הוצאות 1844000421 אחזקה ותיקונים 17,000) (16,767)(20,000)

שרותים לזקןרווחה הוצאות 1844000431 חשמל 8,000) (3,638)(8,000)

שרותים לזקןרווחה הוצאות 1844000432 מים 2,000) (435)(2,000)

שרותים לזקןרווחה הוצאות 1844000511 קשישים-כיבוד 1,000) - (1,000)

שרותים לזקןרווחה הוצאות 1844000540 תקשורת 9,000) (3,876)(9,000)

שרותים לזקןרווחה הוצאות 1844000720 קשישים-חומרים 2,000) (1,991)(2,000)

שרותים לזקןרווחה הוצאות 1844000750 מועדוני קשישם-קבלניות' עב 90,000) (66,071)(90,000)

שרותים לזקןרווחה הוצאות 1844000752 שרותי ניקיון 1,000) - (1,000)

שרותים לזקןרווחה הוצאות 1844000753 פעילות גילאי 60+ (75,000) (45,840)(80,000)

שרותים לזקןרווחה הוצאות 1844000784 הרצאות 9,000) - (9,000)

שרותים לזקןרווחה הוצאות 1844000840 טיפול בזקן בקהילה 13,000) (13,148)(15,000)

שרותים לזקןרווחה הוצאות 1844000841 הזדקנות מיטבית בקהילה/מועדון מועשר 227,000) (155,064)(227,000)

שרותים לזקןרווחה הוצאות 1844300840 במעונות-זקנים 261,000) (296,621)(343,000)

שרותים לזקןרווחה הוצאות 1844400841 סיוע לניצולי שואה 6,000) (6,080)(6,000)

כ"הוצאות סה 1,022,000) (768,791)(1,043,000)

כ"שרותים לזקן סה 541,000) (369,044)(562,000)

שירותים לילד ולנועררווחה הכנסות 1343000420 תושבים-מועדונית 36,000 24,712 18,000 שירותים לילד ולנועררווחה הכנסות 1343500930 משפחות וילדים בקהילה 223,000 365,326 469,000 שירותים לילד ולנועררווחה הכנסות 1343510930 ילדים בסיכון 165,000 - -

שירותים לילד ולנועררווחה הכנסות 1343520930 רווחה מועדוניות.מ.השת 198,000 131,148 96,000 שירותים לילד ולנועררווחה הכנסות 1343600930 עם הפנים לקהילה 26,731)-

שירותים לילד ולנועררווחה הכנסות 1343800420 ילדים בפנימיות' אח-תושבים 35,000 52,477 88,000 שירותים לילד ולנועררווחה הכנסות 1343800930 ילדים בפנימיות.אח 1,178,000 1,569,205 2,217,000 שירותים לילד ולנועררווחה הכנסות 1343900930 ילד עולה-ילדים במעונות.אח 621,000 541,051 874,000 כ"הכנסות סה 2,456,000 2,657,188 3,762,000 שירותים לילד ולנועררווחה הוצאות 1843500110ע מועדוניות"שכ 65,000) - (61,000)

שירותים לילד ולנועררווחה הוצאות 1843500750 מועדוניות/סיוע איש-טיפול ילד בקהילה 139,000) (7,530)(80,000)

שירותים לילד ולנועררווחה הוצאות 1843500840 משפחות וילדים בקהילה 297,000) (415,421)(625,000)

שירותים לילד ולנועררווחה הוצאות 1843510840 ני.מרכז ט.ילדים בסיכון 220,000) - -

שירותים לילד ולנועררווחה הוצאות 1843600840 מועדוניות/עם הפנים לקהילה 2,000) 7,664 -

שירותים לילד ולנועררווחה הוצאות 1843800840 ילדים בפנימיות.אח 1,615,000) (2,191,298) (3,044,000)

שירותים לילד ולנועררווחה הוצאות 1843900840 יום 982,000) (775,230)(1,165,000)

כ"הוצאות סה 3,320,000) (3,381,815) (4,975,000)

כ"שירותים לילד ולנוער סה 864,000) (724,627)(1,213,000)

עמוד 18

הצעת תקציב 2026 מועצה מקומית קדימה צורן

תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2025 ביצוע 9/25 )לא סופי

הצעת תקציב

2026

ה"שירותים למשרווחה הכנסות 1345000410 השתתפות תושבים במעונו 80,000 38,326 40,000 ה"שירותים למשרווחה הכנסות 1345000930 טיפול בהורים וילדים 231,000 221,774 313,000 ה"שירותים למשרווחה הכנסות 1345100930 סדור במוסדות משה 1,682,000 1,313,935 2,030,000 ה"שירותים למשרווחה הכנסות 1345100931 משפחות אומנה לשיקום 9,000 - -

ה"שירותים למשרווחה הכנסות 1345100932 מועדונים לבוגרים עם אוטיזים 37,000 15,759 47,000 ה"שירותים למשרווחה הכנסות 1345110930 משה במוסד ממשלתי 528,000 358,238 469,000 ה"שירותים למשרווחה הכנסות 1345130930 מסגרות לאוטיסטים 1,723,000 1,663,485 2,371,000 ה"שירותים למשרווחה הכנסות 1345200930ם"מעשי 77,000 21,816 46,000 ה"שירותים למשרווחה הכנסות 1345200931 משה במעון 180,000 150,117 198,000 ה"שירותים למשרווחה הכנסות 1345200932 יום שיקומי.הסעות למ 210,000 279,343 789,000 ה"שירותים למשרווחה הכנסות 1345210931 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 15,390 24,000 ה"שירותים למשרווחה הכנסות 1345300930 שרותים תומכים 3,000 6,098 11,000 כ"הכנסות סה 4,760,000 4,084,281 6,338,000 ה"שירותים למשרווחה הוצאות 1845000840 יום לבוגרים.מ/טיפול בהורים וילדים 321,000) (335,494)(417,000)

ה"שירותים למשרווחה הוצאות 1845100840 יום טיפולי משה.מ 2,243,000) (1,752,218) (2,707,000)

ה"שירותים למשרווחה הוצאות 1845100841 משפחות אומנה לשיקום 12,000) - -

ה"שירותים למשרווחה הוצאות 1845100842 מועדונים לבוגרים עם אוטיזים 49,000) (44,238)(62,000)

ה"שירותים למשרווחה הוצאות 1845110840 מפגרים במוסד ממשלתי 703,000) (477,650)(626,000)

ה"שירותים למשרווחה הוצאות 1845130840 מסגרות לאוטיסטים 1,723,000) (1,663,485) (2,371,000)

ה"שירותים למשרווחה הוצאות 1845200710 יום שיקומי.הסעות למ 350,000) (257,231)(673,000)

ה"שירותים למשרווחה הוצאות 1845200840 משה במעון 261,000) (213,734)(264,000)

ה"שירותים למשרווחה הוצאות 1845210841 מועדוניות לילדים עם אוטיזים 25,037)(32,000)

ה"שירותים למשרווחה הוצאות 1845220840ם"מעשי 109,000) (29,735)(61,000)

ה"שירותים למשרווחה הוצאות 1845300750 עבודות קבלניות הסעות מ220,000) (68,428)(378,000)

ה"שירותים למשרווחה הוצאות 1845300840 שרותים תומכים 2,000) (8,297)(14,000)

כ"הוצאות סה 5,993,000) (4,875,547) (7,605,000)

כ"ה סה"שירותים למש 1,233,000) (791,266)(1,267,000)

שירותים לעוליםרווחה הכנסות 1349200930 תוכנית רעים/עולים-נכים בקהילה 30,000 - -

כ"הכנסות סה 30,000 - -

שירותים לעוליםרווחה הוצאות 1849200840 תוכנית רעים/ עולים-נכים בקהילה 40,000) - -

כ"הוצאות סה 40,000) - -

כ"שירותים לעולים סה 10,000) - -

עמוד 19

הצעת תקציב 2026 מועצה מקומית קדימה צורן

תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2025 ביצוע 9/25 )לא סופי

הצעת תקציב

2026

שירותי שיקוםרווחה הכנסות 1346300930 דמי ליווי לעיוור 6,750 11,000 שירותי שיקוםרווחה הכנסות 1346500930 נכים בפנימיות.אח 650,000 505,883 645,000 שירותי שיקוםרווחה הכנסות 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל 115,000 77,250 105,000 שירותי שיקוםרווחה הכנסות 1346600931 תוכניות מעבר+תעסוקה נתמכת 57,000 45,726 60,000 שירותי שיקוםרווחה הכנסות 1346700930 הסעות נכים 39,000 36,494 390,000 שירותי שיקוםרווחה הכנסות 1346700931 נכים קשים בקהילה 4,000 4,950 10,000 שירותי שיקוםרווחה הכנסות 1346710930 מעון יום שיקומי לנכים 314,000 84,473 272,000 שירותי שיקוםרווחה הכנסות 1346800930 שיקום נכ/מרכזי איבחון 46,000 19,428 38,000 שירותי שיקוםרווחה הכנסות 1346810930 מרכזי יום לנכים קשים 66,000 67,542 118,000 כ"הכנסות סה 1,291,000 848,496 1,649,000 שירותי שיקוםרווחה הוצאות 1846000710 הסעות-שיקום 680,000) (465,829)(557,000)

שירותי שיקוםרווחה הוצאות 184600078

[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]