פרוטוקול מליאה מס' 18

פרוטוקול מס 18/14/25 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה שהתקיימה ביום רביעי כ"ט בסיון תשפ"ה, 25.6.2025 בבית העם במושבזכריה

נכחו

ראש המועצה אבישי כהן צרעה רן כוחן

אביעזר ירון מרדכי קריית ענבים איזי אלקון

אבן ספיר אבירם ששון רמת רזיאל מתי קליגר

אדרת יוסף דדון רמת רחל דוד דרומלביץ

אורה דגנית דניאל אבדר שדות מיכה סמי דדון

אשתאול אבירם בווני שואבה שמעון ועקנין מרדכי

בית זית שי סופר שורש אפרת טובול שלף

בית מאיר איציק בן אבו שריגים לוטם נגב

בית נקופה דרור גליד תירוש חיים גבאי

בר גיורא תומר בוזגלו תעוז נטלי מוזס

גבעות עדן יחיעם בדיחי תרום חיים עובד

גיזו רחל תורן

גפן רפאל דהן גבריאל לא נכחו:

הראל משה פרץ בקוע ישראל אלוני

זכריה אילנה דוד גבעת יערים מוריה שוקר רגב

זנוח חנניה יפרח גבעת ישעיהו אילן שוורץ גל

טל שחר אסנת ורטמן ברוכים נווה שלום איאס שביטה יד השמונה יוסף בר דוד נחושה ימימה אליאסיאן

ישעי חיים יוסף עוקשי נחשון

כסלון אריה חכמון נתיב הל"ה אוולין רותם

כפר אוריה מוטי אליהו עגור אליאור שמביק

לוזית נפתלי דיוויס עמינדב שמעון קינן

מבוא ביתר ששון סיידוף

מוצא עילית יעל שליו

מחסיה נתן מדינה משתתפים נוספים:

מטע דוד סקלר פביו שמעון בטאט מנכ"ל המועצה

מסילת ציון רענן אהרונסון משה אוחיון גזבר המועצה מעלה החמישה יעל אברמן טאובין יואל ינון מבקר המועצה נווה אילן שוקי גרינבלט עו"ד ורד כהן לשכה משפטית נווה מיכאל ירמי דוד עו"ד רועי הלר לשכה משפטית נחם יפתח לולאי קרן ברינדר לשכת מנכ"ל

נטף אסתר (קוקי) לחמן שושי כהן לשכת ראש מועצה נס הרים יעקב (קובי) דדון עומרי מנשה דובר המועצה עין נקובה ראיד עוודאללה אביבית קהתי עובד דוברות עין ראפה עאטף ברהום מיכל נאור ורניק מהנדסת המועצה צובה דוד מלול רונן קליין מנכ"ל חכ"ל

צלפון אליהו אדרי יעקב אבוחצירה רו"ח חכ"ל

צפרירים רזיאלה קאחו יובל רובין עיתון בקיצור

1. הודעות יו"ר

2. מענה לשאילתות של דרור גליד בעניין חיובי אגרות ביוב לעסקים בשטח המועצה והשלמת מענה

לשאילתא של לוטם נגב בעניין חיובי אגרות ביוב לשנית 2023-2024 .התקבלה שאילתא בנושא חיוב אגרות בנייה בעסקים ותשובה נשלחה בתאריך 12.5.2025 והוצגה במליאה. בנוסף נשאלה שאלה ע"י חבר המליאה דרור גליד: במידה ואכן נגבתה גם אגרת ביוב מעסקים בישובים אבקש עוד פעם להבין לפי איזה מנגנון היא נגבתה בעסקים עד שנת 23, האם על בסיס צריכת מים או על פי תשלום שנתי קבוע? תשובתו של אבישי כהן, ראש המועצה: למרות שרוב הנישומים העסקיים מחויבים לפי צריכה בפועל לא ניתן לד עת את מספרם מכיוון שגביית אגרת ביוב מעסקים אלה נעשית בדרך כלל בצורה מורכז. אני אשלים אגרת ביוב מעסקים שנמצאים בתוך הישובים נגבתה גם על פי צריכת המים בפועל וגם על פי צריכת ממוצע הגובה מבניהם. בהמשך לשאלתה של חברת המליאה לוטם נגב במליאה הקודמת מצ"ב תשובתו של אבישי כהן ראש המועצה: סעיף 11 לכללי המים והביוב והתשלומים בעד שירותי מים ביוב במועצות האזוריות תשע"ח 2017 קובע כי חיוב בתשלומי ביוב יהיה על בסיס אחד ממרכיבי החיוב המפורטים בתתי הסעיפים, חיוב לפי תעריף צריכת מים או תעריף של מטר מעוקב שפכים כמפורטים בתוספת השישית. תת סעיף 1.11 קובע את העיקרון הכללי לפיו תשלומי הביוב יחושבו לפי כמות המים שסופקו לנכס במטרים מעוקבים המוכפלת בתעריף לכל מטר מעוקב מים הנקוב בתוספת השישית המוגדר בפנייתך כתעריף הנמוך, בהתאם לזאת המועצה פועלת במסגרת החיובים השוטפים כמו גם בחיוב נשוא שאלתך, לחיוב כל הנכסים שאינם למגורים המצויים בתחומה בהתאם להוראה זו ועל פי התעריף הקבוע לחיוב על בסיס צריכת המים. לעומת זאת תת סעיף 11.2 קובע את הכללים לחיוב בתשלומי ביוב לנכס שהוא יחידת דיור המוגדרת בסעיף 2 לכללים כבניין או חלק מבניין המשמש בפועל או המיועד לשמש כיחידה נפרדת למגורים לרבות מבנים יבילים ולפיו תשלומי ביוב לפי כמות שפכים המחושבת מוכפלת בכל תעריף מטר מעוקב שפכים הנקוב בתוספתה שישית. סעיף 11.2 א' ו– ב' קובעים למעשה את מנגנון החיוב קיץ וחורף לפיו תחויב יחידת דיור בתשלומי ביוב לאורך השנה בהנחה כי חלק מצריכת המים בנכס המגורים משמשת לצריכת חוץ גינות, חצרות וכיוצא בזה בחודשי הקיץ באופן זה פועלת המועצה בחיובים השוטפים כמו גם בחיובים המרוכזים נשוא שאילתך. יובהר כי המועצה מקיימת את המנגנון הקובע בסיפא לתת סעיף 11.2 א לפיו במידה והצריכה הממוצעת בקיץ נמוכה בפועל מהצריכה הממוצעת לתקופת החורף יחויב הצרכן על פי הנמוך מבניהם לעניין כמות המים ולא לעניין התעריף.

3. דיווח מנכ"ל

4. אישור פרוטוקולמליאה מתאריך 14/5/2025;

הוחלט לאשר פה אחד.

5. כללי התנהגות במליאת המועצה.

המסמך הוצג ויובא להצבעה ואישור במליאה הבאה .

6. אישורדוחות הכספיים של החכ"ל לשנת 2024.

הוחלט לאשר פה אחד.

7. אישור יציאה למשלחת ערים תאומות, הרכב המשלחת רוני עירון מנהלת מח' תיירות וקשרי

חוץ, עומרי מנשה דובר המועצה ואפרת טובול שלף סגנית ראש המועצה.

הוחלט לאשר פה אחד.

8. עדכון וועדת חקלאות

ביטול מינוי של שי סופר, בית זית

מינוי שמוליק כהן, טל שחר

הוחלט לאשר פה אחד.

9. רכישת כרטיס קומסייןלאסף סלומון רכז במח' ספורט .

הוחלט לאשר פה אחד.

10. רכישת כרטיס קומסייןלרותם עמור מזכירה במח' נוער.

הוחלט לאשר פה אחד.

11. רכישת כרטיס קומסייןלמירי הללי מזכירה ביד חריף.

הוחלט לאשר פה אחד.

12. אישור התקשרות בפטור ממכרז מעון יום שריגים.

הוחלט לאשר פה אחד.

13. אישור הפרוגרמה לצורכי ציבור לבנית בית כנסת במושב שואבה ופרסום כוונת המועצה להקצות

מקרקעין המיועדים לצורכי ציבור במושב שואבה.

הוחלט לאשר פה אחד.

14. ביטול הפקעותבקרקעות בישובים עין ראפה ועין נקובא .

הוחלט לאשר פה אחד.

15. עדכון כתב האצלת סמכויות- במליאת המועצה הראשונה בקדנציה הנוכחית, אישרה המליאה את

כתב האצלת הסמכויות שהיה נהוג במועצה. בכתב האצלת הסמכויות חלוקת האחריות בין המועצה לוועדים המקומיים לא הייתה מוגדרת ומסודרת דיה, מה שגרם לעיתים לכפילות או לפערים בתפקוד, לא היה תהליך אחיד וברור לניהול תחומים מוניציפליים, כולל אחריות תקציבית, עובדה שלא הביאה למימוש הפוטנציאל של השלטון הדו רובדי והוועדים המקומיים התמודדו עם פערי מידע ומשאבים.

עם כניסת הנהגת המועצה החדשה לאחר הבחירות, הוחלט לבצע בחינה מקיפה של כל התחומים שבהם פועלים היישובים והמועצה יחדיו, מתוך הבנה כי הוועדים המקומיים הינם זרוע הארוכה של המועצה והגורם המרכזי שמביא את הצרכים, האתגרים והפתרונות הייחודיים של כל יישוב.

במסגרת זו, כל אגף ומחלקה במועצה העלו את עמדתם בנוגע לחלוקת הסמכויות והאחריות בין המועצה לוועדים המקומיים, תוך התייחסות לאחריות תקציבית ומקורות מימון.

לאחר בחינת המצב הקיים והצגת המלצות להמשך, הוקם פורום ייעודי הכולל נציגים ונציגות מכל

תחומי ניהול היישובים: יו”רים של ועדים מקומיים, חברי וחברות מליאה, ומנהלי ומנהלות

יישובים. בפורום זה הוצגו ההמלצות לשינוי, התקיים שיח מקצועי ומשמעותי על יישומן, וגובשו דרכי פעולה עתידיות לשיפור וייעול התהליכים. לאחר דיון בוועדה, הוחזרו הערות לגורמים המקצועיים במועצה אשר בדקו את היתכנות ההערות וביצעו שינויים בהתאם.

בשלב זה, הוצגה טיוטא ראשונית לחברי וחברות המליאה, פורום מנהלי.ות היישובים וראשי הוועדים המקומיים. לאחר קבלת כל ההערות, התקיימו דיונים נוספים עם הגורמים המקצועיים במועצה וגובשה טיוטא נוספת שהוגשה לדיון בוועדה. לאחר כל אלה הוגשה טיוטא סופית זו לאישור המליאה.

תוך הדיונים כאמור, עלה הצורך בשינוי סל השירותים המוצע לוועדים המקומיים, שכן הסל הקיים אינו עונה על צרכי הוועדים כפי שעולים מכתב האצלת הסמכויות. לאחר בחינה מעמיקה עלה כי יהיה נכון לבטל את הסל הקיים שאינו משקף את הצרכים בשטח ולהמירו בשינוי החזר הארנונה ליישובים, כך שיעלה ב -5% סה"כ2.5% בשנת התקציב 2026 ו-2.5% בשנת התקציב 2027 .

כיום סל השירותים לכל יישובי המועצה עומדת על 1,169,965 .₪ נוכח ביטול שירות הטיאוט, יש לקזז מהתוספת סך של 461,150 ₪ ואת עלות סל השירותים הקיים כלומר, התוספת לתקציב השנתי בשנת 2026 תעמוד על 508,850 ₪ בלבד החל משנת 2027 התוספת לתקציב תעמוד על 2,650,00 ₪ בלבד פירוט ההחזר לכל היישובים לפי חלוקה לאחוזי ההעלה וכן תקציר התהליך הכולל את השינויים העיקריים בפועל, וההמלצות הוגשו לעיון המליאה.

נמנע- 1

בעד- 47

הוחלט לאשר ברב קולות

16. תכנית התייעלות והתאמות תקציביות בשיתוף משרד הפנים- התכנית הוצגה ע"י גזבר המועצה.

תכנית זו כוללת העלאת ארנונה לעסקים באזור התעשייה (בשנת 2025 ב- 2.5% ובשנת 2026 ב-

7.5% ) והפחתה הדרגתית של 3% במצבת העובדים עד סוף 2027. זאת לנוכח הפחתת מענקים, גידול בהוצאות ואי ודאות תקציבית. התכנ ית נועדה לאזן את התקציב תוך שמירה על רמת השרות לתושבים.

הוחלט לאשר פה אחד.

17. דוחות כספיים לשנת 2023 :

הכנסות הוצאות עודף/גרעון- לשנה המבוקרת עודף/גרעון- מצטבר בית מאיר 405 548 -143 -65

נטף 2880 2968

-88 348

הוחלט לאשר פה אחד.

18. דוחות כספיים לשנת 2024 :

הכנסות הוצאות עודף/גרעון- לשנה המבוקרת עודף/גרעון- מצטבר נחשון 790 783 7 -25

נס הרים 1266 896 370 176

קרית ענבים 1217 1217 0 0

רמת רחל 3079 3079 0 0

תרום 935 928 7 323

צובה 1761 1746 15 116

הוחלט לאשר פה אחד.

19. תקציב ישובים לשנת 2025

מס הישוב

סך

תקציב

מגורים למ"ר

(*) מס' משרות תפקיד עלות

1 צרעה 1598 24.22

לא מועסקים

עובדים

2 צלפון 672 17.07 100% מד"ב 140

30% מזכירה 66

שואבה 824 14.49 50% מדריכת חוגים (שעתי) 4

הוחלט לאשר פה אחד.

20. הצגת דוח תכנון ביצוע רבעון 1 לשנת 2025- מצ"ב דוח רבעון מתוקן

לבקשת חברי המליאה הדוח הוצג לכם ללא הצבעה.

21. פתיחה ועדכון תברים

פתיחת תברים:

1 תיקוני תב"ע בכפרים

מקור מימון תקציב

משרד הפנים 100,000

סה"כ 100,000

2 תכנון

מקור מימון תקציב

קרנות רשות 500,000

סה"כ 500,000

3 בניית קברים

מקור מימון תקציב

קרנות רשות- בתי עלמין 100,000

סה"כ 100,000

4 ביה"ס עין נקובה/ראפה-בינוי תוספת 2 כיתות

מקור מימון תקציב

קרנות רשות 1,300,000

סה"כ 1,300,000

5 בדק בית

מקור מימון תקציב

קרנות רשות 1,591,010

מלוות בנקים 1,408,990

סה"כ 3,000,000

*לא מדובר בהלוואה חדשה אלא בהלוואה שנקלחה בעבר 6 בי"ס דרור-מבנים יבילים

מקור מימון תקציב

משרד החינוך 210,000

סה"כ 210,000

7 גבעות עדן- רכישת גנרטור למרכיבי ביטחון

מקור מימון תקציב

משרד הביטחון 80,000

סה"כ 80,000

עדכון תב"רים

1 תב"ר4468- נס הרים 2 כיתות גן

מקור מימון תקציב עדכון תקציב

תקציב

מעודכן

משרד החינוך 1,561,010 165,991 1,727,001

מלוות מבנקים 1,408,990 -1,408,990 0

סה"כ 2,970,000 -1,242,999 1,727,001

* המלוות מהבנקים התקבלו

2 תב"ר4487- ישעי גנ"י ילדים

מקור מימון תקציב עדכון תקציב

תקציב

מעודכן

משרד החינוך 1,624,355 172,959 1,797,314

מלוות מבנקים 651,195 651,195

קרנות רשות 1,701,450 1,701,450

סה"כ 3,977,000 172,959 4,149,959

3 תב"ר4472- סנסן דרום בינוי (בי"ס מעיינות

מקור מימון תקציב עדכון תקציב

תקציב

מעודכן

משרד החינוך 16,386,101 16,386,101

משרד הבינוי והשיכון 7,945,047 -1,351,008 6,594,039 סה"כ 24,331,148 -1,351,008 22,980,140

4 תב"ר4729- שמאים

מקור מימון תקציב עדכון תקציב

תקציב

מעודכן

קרנות רשות 2,900,000 700,000 3,600,000

סה"כ 2,900,000 700,000 3,600,000

5. תב"ר4732- סיוע לכיתות כוננות

מקור מימון תקציב עדכון תקציב

תקציב

מעודכן

קרן קיימת לישראל 2,600,000 130,000 2,730,000 סה"כ 2,600,000 130,000 2,730,000

6 תב"ר4471- בינוי אמית נחשון

מקור מימון תקציב עדכון תקציב

תקציב

מעודכן

משרד החינוך 44,061,838 973,395 45,035,233

קרנות רשות 1,800,000 -973,395 826,605

מלוות בנקים 7,987,502 7,987,502

סה"כ 53,849,340 0 53,849,340

7 תב"ר4837- צלפון פיתוח ישוב

מקור מימון תקציב עדכון תקציב

תקציב

מעודכן

קרנות רשות 413,665 720,000 1,133,665

סה"כ 413,665 720,000 1,133,665

8 תב"ר4693- עין נקובה מועדון נוער

מקור מימון תקציב עדכון תקציב

תקציב

מעודכן

משרד החינוך 3,096,744 3,096,744

משרד הבינוי והשיכון 4,645,116 4,645,116

סה"כ 3,096,744 4,645,116 7,741,860

9 תב"ר4689- ישעי מועדון פיס גיל הזהב

מקור מימון תקציב עדכון תקציב

תקציב

מעודכן

מפעל הפיס 1,000,000 1,000,000

קרנות רשות 1,500,000 1,500,000

השתתפות בעלים 100,000 100,000

סה"כ 2,500,000 100,000 2,600,000

נמנע- 1

הוחלט לאשר ברוב קולות

22. תברים לסגירה

מס'

תבר

שם תב"ר תקציב

מאושר

הוצאות הכנסות עודף/גרעון הערות

4504 תכנון 930,000 930,000 930,000 0 הסתיים

4744 תכנית המראה סקר נכסים

ואינוונטר

250,000 0 0 0 בוצע בתב"ר אחר

3940 עין ראפהביה"ס יצירת סביבת

עבודה

35,200 0 0 0 התחייבות ישנה

4508 גגות סולריים 10,293,925 0 0 0 לא בוצע דרך מפעל הפיס

4428 נתיב הל"ה הקמת גן משחקים 500,000 169,738 169,738 0 הסתיים 4191 תכנון ביוב 500,000 500,000 500,000 0 הסתיים 4340 הקמה שדרוג ותחזוקה של

אמצעי קצה

300,000 245,449 245,449 0 הסתיים

4263 תכנון ביה"ס לביא 257,264 257,264 257,264 0 הסתיים 3973 צור הדסה התקנת גדר

אלקטרונית

533,194 0 0 0 לא בוצע

4393 פיתוח בישובים 4,522,998 4,522,998 4,522,998 0 הסתיים 4437 הילה נחם- חידוש מבנים 50,000 49,718 49,718 0 הסתיים 4664 ביה"ס מתתיהו-מבנים יבילים 140,000 140,000 140,000 0 הסתיים 4467 הדסים צור הדסה שיפוץ חדר

מורים

150,000 150,000 150,000 0 הסתיים

4346 חווה חקלאית-3 מבנים יבילים 210,000 210,000 210,000 0 הסתיים

9059 בית נקופה רשת מים 887,017 176,179 176,179 0 פרויקט ישן הסתיים

4267 תכנון בניית ביה"ס אמית

נחשון

318,314 318,314 318,314 0 הסתיים

19,877,912 7,669,660 7,669,660 0

הוחלט לאשר פה אחד.

23. עדכוני תקציב

עדכון תקציב המראה

הכנסות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1269000914 השתת' מ. הפנים- תוכנית המראה ייעוץ 250 -250 0 1269000915 השתת' מ. הפנים- תוכנית המראה פעולות 1,182 110 1,292 סה"כ הכנסות 1,432 -140 1,292

הוצאות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1766000758 רכזי הסדרה- עבודות קבלניות 0 110 110 1613100750 אפיון ארגוני תוכנית המראה - עבודות קבלניות 250 -250 0 סה"כ הוצאות 250 -140 110

עדכון תקציב ייעוץ שכר

הוצאות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1613111570 מחשוב - תוכנת כח אדם 79 -20 59

1613001752 הסדרת קופות גמל וקרה"ש- עבודות קבלניות 0 20 20 סה"כ הוצאות 79 0 79

עדכון תקציבלהט"ב

הכנסות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1322000429 הכנסות ממשתתפים- אירוע י להט"ב 0 7 7 סה"כ הכנסות 0 7 7

הוצאות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1822200780 שונות- מרכז להט"ב 0 7 7

סה"כ הוצאות 0 7 7

עדכון תקציב חברה ערבית

הכנסות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1329301410 הכנסות ממשתתפים- חוג כדורגל 0 18 18

1329302410 הכנסות ממשתתפים- חוג כדורסל 0 7 7

סה"כ הכנסות 0 25 25

הוצאות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1828200786 פעילות עין ראפה עין נקובה 70 14 84 1822400750 פרח- פעולות 0 14 14

1829301110 שכר מאמן כדורגל- מגזר ערבי 0 26 26 1829301750 תלבושות חוג כדורגל מגזר ערבי 0 5 5 1829301751 הסעות חוג כדורגל מגזר ערבי 0 6 6

1829301780 שונות- חוג כדורגל מגזר ערבי 0 5 5 1829302110 שכר מאמן כדורסל- מגזר ערבי 0 9 9

1829302750 תלבושות חוג כדורסל מגזר ערבי 0 2 2 1829302751 הסעותחוג כדורסל מגזר ערבי 0 3 3

1829302780 שונות- חוג כדורסל מגזר ערבי 0 1 1 1829300752 הסעות ספורט חברה ערבית 23 -23 0

1828201752 הסעות נוער 15 -4 11

1828201755 אולפן עברית 30 -15 15

1829100752 ספורט נשים בחברה הערבית 25 -13 12

1828202110 שכר- מרחב שלם 20 -10 10

1828200787 מרחב שלם הוצאות שונות 5 10 15

1828201756 ספריה פעילות- מגזר ערבי 5 -5 0

1822001751 מנוי הצגות ילדים- חברה ערבית 10 5 15 1828201753 מפגשי נוער יהודים ערבים 20 -5 15

סה"כ הוצאות 223 25 248

עדכון תקציב חינוך- חלופה קרן קרב

הכנסות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1317900410 אג"ח תלמידי חוץ 200 305 505

סה"כ הכנסות 200 305 505

הוצאות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1813202811 קרן קרב- השחר 61 32 93

1813205811 קרן קרב- הר טוב 114 13 127

1813204811 קרן קרב- עין הרים 0 99 99

1813207811 קרן קרב אלון 0 112 112

1813206811 קרן קרב- עין ראפה 0 103 103

1813211811 קרן קרב- האלה 0 100 100

1813214811 קרן קרב- קסם 0 34 34

1813208811 קרן קרב- נווה שלום 0 34 34

1817300110 שרות פסיכולוגי- שכר 4,297 -40 4,257 1815210780 הוצאות שונות- הר טוב 264 -182 82

סה"כ הוצאות 4,736 305 5,143

עדכון תקציב חינוך- מסיבות כיתתיות

הכנסות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1312200929 סל תרבות ומסיבות גניילדים - השתת' מ. החינוך 45 4 49 סה"כ הכנסות 45 4 49

הוצאות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1812200751 סל תרבות ומסיבות- גני ילדים 45 4 49 סה"כ הוצאות 45 4 49

עדכון תקציב מזכירות

הוצאות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1832400810 מגן דוד אדום 58 5 63

1613000752 עבודות קבלניות- מנכל 550 -5 545

סה"כ הוצאות 608 0 608

עדכון תקציבמנהלה

הוצאות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1613000421 אחזקתמבנים - מועצה 85 43 128

1613000759 גינון מבנה מועצה-עבודות קבלניות 83 -43 40 סה"כ הוצאות 168 0 168

עדכון תקציב נוער

הכנסות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1328220421 הכנסות ממשתתפים- קיצת 440 327 767

סה"כ הכנסות 440 327 767

הוצאות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1828205752 פעילות קיץ- קיצת 470 327 797

סה"כ הוצאות 470 327 797

עדכון תקציב ספורט

הוצאות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1829300850 מילגות ספורטאים 30 -2 28

1829200780 בדיקהואחזקות מתקני ספורט 10 -1 9

1829204780 כדורשתייצוגיות -שונות 10 3 13

סה"כ הוצאות 50 0 50

עדכון תקציב פסטיבל היין

הכנסות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1252000421 חודש היין-הכנסות ממשתתפים 70 40 110 1252000422 פסטיבלהאוכל-גביה ממשתתפים 15 -4 11 סה"כ הכנסות 85 36 121

הוצאות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1771000752 חודש היין 495 191 686

1791000750 ועדה חקלאית- עבודות קבלניות 100 -15 85 1771001759 תיירות בינלאומית 30 -15 15

1771000756 פסטיבל האוכל 180 -5 175

1771001757 פורומים תיירותיים 20 -5 15

1613999780 פעולות שונות 590 -115 475

סה"כ הוצאות 1,415 36 1,451

עדכון תקציב רווחה

הכנסות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1344604990 קול קורא מלשוויון חברתי -הפגת בדידות 0 144 144 סה"כ הכנסות 0 144 144

הוצאות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1844400797 הסעות רווחה קשישים 30 -16 14

1844604750 קול קורא משוויון חברתי הפגת בדידות - עבודות קבלניות 0 100 100

1844604110 קול קורא משוויון חברתי הפגת בדידות - שכר 0 60 60 סה"כ הוצאות 30 144 174

עדכון תקציב שכר

הוצאות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1712320110 משכורות-מפקחים 1,128 -259 869

1781000110 שכר-רישוי עסקים 874 259 1,133

1825100110 שכר-יד חריף 2,107 -126 1,981

1746000110 שכר- איכות הסביבה 262 126 388

1613000110 שכר- מזכירות 2,690 -40 2,650

1614000110 שכר- דובר 965 40 1,005

סה"כ הוצאות 8,026 0 8,026

עדכון תקציב שמירה מוסדות חינוך

הכנסות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1317100990 השתת' משטרת ישראל-שמירה מוסדות חינוך 2,635 1,000 3,635 סה"כ הכנסות 2,635 1,000 3,635

הוצאות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1817100750 שמירה מוסדות חינוך 4,200 1,000 5,200 סה"כ הוצאות 4,200 1,000 5,200

עדכון תקציב יד חריף

הכנסות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1325600420 הכנסות ממשתתפים- קורסי קיץ 0 37 37 סה"כ הכנסות 0 37 37

הוצאות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1825100780 מופעי סוף שנה 80 65 145

1613999780 פעולות שונות 475 -65 410

1825600110 שכר- מחנות קיץ יד חריף 0 16 16

1825600750 עבודות קבלניות- מחנות קיץ יד חריף 0 21 21 סה"כ הוצאות 555 37 592

עדכון תקציבתרבות-אירוע מבוגרים

הכנסות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1322122420 הכנסות ממכירת כרטיסים- אירוע קיץ 1-ארוע מבוגרים 36 -21 15 1322122740 השתת' מ. הפיס- אירו ע קיץ 1-תרבות (אבי 120 0 120 סה"כ הכנסות 156 -21 135

הוצאות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1822122780 אירוע קיץ 1 - אירוע מבוגרים 128 -8 120 1822120780 שרים וזוכרים 20 -7 13

1826402751 הסעות גיל שלישי 120 -6 114

סה"כ הוצאות 268 -21 247

עדכון תקציב תרבות-אירועי קיץ

הכנסות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1322127420 הכנסות ממשתתפים-אירוע חרבות ברזל 0 42 42 1322127990 השתת'מ. התרבותאירוע חרבות ברזל 0 250 250 1329300740 השתת' מ. הפיס- שכר מדריכי ספורט 0 490 490 1322121420 הכנסות ממכירת כרטיסים- אירוע פתיחת קיץ ילדים ונוער 30 89 119 1322121740 השתת' מ. הפיס- אירו ע פתיחת קיץ ילדים נוער 0 120 120 1322124740 השתת' מ. הפיס-בימות פיס 46 7 53

1322124420 הכנסות ממכירת כרטיסים- בימות פיס 30 -23 7 1322123420 הכנסות ממכירת כרטיסים- אירוע קיץ 2 80 39 119 1322125420 הכנסות ממכירת כרטיסים- התחלות חדשות 10 75 85 1322125990 השתת' מ. התרבות- התחלות חדשות 232 105 337 1322125740 השתת' מ. הפיס- התחלות חדשות 0 120 120 1251000990 השתת' מ. התרבות- פסטיבל נאמן למקום 136 -136 0 1322000420 הכנסות ממשתתפים-פסטיבל נאמן למקום 6 15 21 סה"כ הכנסות 570 1,193 1,763

הוצאות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1822127780 אירוע חרבות ברזל 0 421 421

1822121780 אירוע פתיחת קיץ ילדים נוער 120 215 335 1822124780 אירוע- בימות פיס 0 60 60

1822123780 אירוע קיץ - אירוע רוק 0 336 336 1822125780 אירוע התחלות חדשות 72 263 335

1822100756 פסטיבל נאמן למקום 250 -5 245

1822100759 אירועי / פעילות תרבות קיץ 28 -28 0

1822120780 שרים וזוכרים 13 -9 4

1821000110 משכורותמנהל תרבות 1,403 -60 1,343 סה"כ הוצאות 1,886 1,193 3,079

עדכון תקציב פיתוח

הוצאות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1813200424 אחזקת מעלית 39 -16 23

1741001520 השתלמויותעובדים -פיתוח 0 16 16

סה"כ הוצאות 39 0 39

עדכון תקציב בטיחות

הוצאות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1756000750 מבדקי בטיחות במוסדות חינוך 120 -120 0 1769000752 מבדקי בטיחות מתקני ספורט 30 -30 0

1769000782 ייעוץ ועדת בטיחות- עבודות קבלניות 44 -44 0 1813200423 אחזקת חצרות- בדיקת אגרונות 59 -59 0 1817901750 מבדקי בטיחות מוסדות חינוך- עבודות קבלניות 0 220 220 1817901751 הדרכות צוותי חינוך-עבודות קבלניות 15 15 1817901780 ציוד ושונות בטיחות לצוותי חינוך 0 18 18 סה"כהוצאות 253 0 253

עדכון תקציב ארנונה צור הדסה / פסולת עודפת ושונות הכנסות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1111000100 ארנונות-גביה 161,467 10,938 172,405 1111000105 ארנונה-גביה בפיגורים 39,613 -8,122 31,491 1111000110 ארנונה ועדים 12,025 775 12,800

1212300421 הכנסות מטיפול בפסולת עודפת 0 847 847 1432000640 הכנסות שכ"ד 85 285 370

סה"כ הכנסות 213,190 4,723 217,913

הוצאות

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון

תקציב

מעודכן

1995000750 העברת ארנונה לצור הדסה 3,500 2,500 6,000 1766000820 ארנונה וועדים 12,025 775 12,800

1712300752 עב' קבלניות- אתר אשפה 3,730 385 4,115 1712300754 היטל הטמנה 2,760 282 3,042

1621300750 עבודות קבלניות הנה"ח 3,547 237 3,784 1617000750 הוצ' משפטיות עב' קבלניות 1,255 289 1,544 1623000750 עבודות קבלניות גביה 3,110 120 3,230 1722000750 שמירה כניסה מבנה מועצה- עבודות קבלניות 0 135 135 סה"כ הוצאות 29,927 4,723 34,650

הוחלט לאשר פה אחד.

_ _____________ ________________ שמעון בטאט אבישי כהן מנכ"ל המועצה ראש המועצה