פרוטוקול מליאה מס' 18 · פרוטוקול דיונים נגיש

			נכחו
רן כוחן	צרעה	אבישי כהן	ראש המועצה
איזי אלקון	קריית ענבים	ירון מרדכי	אביעזר
מתי קליגר	רמת רזיאל	אבירם ששון	אבן ספיר
דוד דרומלביץ	רמת רחל	יוסף דדון	אדרת
סמי דדון	שדות מיכה	דגנית דניאל אבדר	אורה
שמעון ועקנין מרדכי	שואבה	אבירם בווני	אשתאול
אפרת טובול שלף	שורש	שי סופר	בית זית
לוטם נגב	שריגים	איציק בן אבו	בית מאיר
חיים גבאי	תירוש	דרור גליד	בית נקופה
נטלי מוזס	תעוז	תומר בוזגלו	בר גיורא
חיים עובד	תרום	יחיעם בדיחי	גבעות עדן
		רחל תורן	גיזו
	לא נכחו:	רפאל דהן גבריאל	גפן
ישראל אלוני	בקוע	משה פרץ	הראל
מוריה שוקר רגב	גבעת יערים	אילנה דוד	זכריה
אילן שוורץ גל	גבעת ישעיהו	חנניה יפרח	זנוח
איאס שביטה	נווה שלום	אסנת ורטמן ברוכים	טל שחר
ימימה אליאסיאן	נחושה	יוסף בר דוד	יד השמונה
	נחשון	חיים יוסף עוקשי	ישעי
אוולין רותם	נתיב הל"ה	אריה חכמון	כסלון
אליאור שמביק	עגור	מוטי אליהו	כפר אוריה
שמעון קינן	עמינדב	נפתלי דיוויס	לוזית
		ששון סיידוף	מבוא ביתר
		יעל שליו	מוצא עילית
	משתתפים נוספים:	נתן מדינה	מחסיה
מנכ"ל המועצה	שמעון בטאט	דוד סקלר פביו	מטע
גזבר המועצה	משה אוחיון	רענן אהרונסון	מסילת ציון
מבקר המועצה	יואל ינון	יעל אברמן טאובין	מעלה החמישה
לשכה משפטית	עו"ד ורד כהן	שוקי גרינבלט	נווה אילן
לשכה משפטית	עו"ד רועי הלר	ירמי דוד	נווה מיכאל
לשכת מנכ"ל	קרן ברינדר	יפתח לולאי	נחם
לשכת ראש מועצה	שושי כהן	אסתר (קוקי) לחמן	נטף
דובר המועצה	עומרי מנשה	יעקב (קובי) דדון	נס הרים
דוברות	אביבית קהתי עובד	ראיד עוודאללה	עין נקובה
מהנדסת המועצה	מיכל נאור ורניק	עאטף ברהום	עין ראפה
מנכ"ל חכ"ל	רונן קליין	דוד מלול	צובה
רו"ח חכ"ל	יעקב אבוחצירה	אליהו אדרי	צלפון
עיתון בקיצור	יובל רובין	רזיאלה קאחו	צפרירים

פרוטוקול מס' 18/14/25 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה

שהתקיימה ביום רביעי כ"ט בסיון תשפ"ה, 25.6.2025

בבית העם במושב זכריה

1. הודעות יו"ר.

2. מענה לשאילתות של דרור גליד בעניין חיובי אגרות ביוב לעסקים בשטח המועצה והשלמת מענה

לשאילתא של לוטם נגב בעניין חיובי אגרות ביוב לשנית 2023-2024 .התקבלה שאילתא בנושא

חיוב אגרות בנייה בעסקים ותשובה נשלחה בתאריך 12.5.2025 והוצגה במליאה. בנוסף נשאלה שאלה ע"י חבר המליאה דרור גליד: במידה ואכן נגבתה גם אגרת ביוב מעסקים בישובים אבקש עוד פעם להבין לפי איזה מנגנון היא נגבתה בעסקים עד שנת ,23 האם על בסיס צריכת מים או על פי תשלום שנתי קבוע? תשובתו של אבישי כהן, ראש המועצה: למרות שרוב הנישומים העסקיים מחויבים לפי צריכה בפועל לא ניתן לדעת את מספרם מכיוון שגביית אגרת ביוב מעסקים אלה נעשית בדרך כלל בצורה מורכז. אני אשלים אגרת ביוב מעסקים שנמצאים בתוך הישובים נגבתה גם על פי צריכת המים בפועל וגם על פי צריכת ממוצע הגובה מבניהם. בהמשך לשאלתה של חברת המליאה לוטם נגב במליאה הקודמת מצ"ב תשובתו של אבישי כהן ראש המועצה: סעיף 11 לכללי המים והביוב והתשלומים בעד שירותי מים ביוב במועצות האזוריות תשע"ח 2017 קובע כי חיוב בתשלומי ביוב יהיה על בסיס אחד ממרכיבי החיוב המפורטים בתתי הסעיפים, חיוב לפי תעריף צריכת מים או תעריף של מטר מעוקב שפכים כמפורטים בתוספת השישית. תת סעיף 1.11 קובע את העיקרון הכללי לפיו תשלומי הביוב יחושבו לפי כמות המים שסופקו לנכס במטרים מעוקבים המוכפלת בתעריף לכל מטר מעוקב מים הנקוב בתוספת השישית המוגדר בפנייתך כתעריף הנמוך, בהתאם לזאת המועצה פועלת במסגרת החיובים השוטפים כמו גם בחיוב נשוא שאלתך, לחיוב כל הנכסים שאינם למגורים המצויים בתחומה בהתאם להוראה זו ועל פי התעריף הקבוע לחיוב על בסיס צריכת המים. לעומת זאת תת סעיף 11.2 קובע את הכללים לחיוב בתשלומי ביוב לנכס שהוא יחידת דיור המוגדרת בסעיף 2 לכללים כבניין או חלק מבניין המשמש בפועל או המיועד לשמש כיחידה נפרדת למגורים לרבות מבנים יבילים ולפיו תשלומי ביוב לפי כמות שפכים המחושבת מוכפלת בכל תעריף מטר מעוקב שפכים הנקוב בתוספתה שישית. סעיף 11.2 א' ו – ב' קובעים למעשה את מנגנון החיוב קיץ וחורף לפיו תחויב יחידת דיור בתשלומי ביוב לאורך השנה בהנחה כי חלק מצריכת המים בנכס המגורים משמשת לצריכת חוץ גינות, חצרות וכיוצא בזה בחודשי הקיץ באופן זה פועלת המועצה בחיובים השוטפים כמו גם בחיובים המרוכזים נשוא שאילתך. יובהר כי המועצה מקיימת את המנגנון הקובע בסיפא לתת סעיף 11.2 א לפיו במידה והצריכה הממוצעת בקיץ נמוכה בפועל מהצריכה הממוצעת לתקופת החורף יחויב הצרכן על פי הנמוך מבניהם לעניין כמות המים ולא לעניין התעריף.

3. דיווח מנכ"ל .

4. אישור פרוטוקול מליאה מתאריך 14/5/2025;

הוחלט לאשר פה אחד.

5. כללי התנהגות במליאת המועצה.

המסמך הוצג ויובא להצבעה ואישור במליאה הבאה .

6. אישור דוחות הכספיים של החכ"ל לשנת .2024

הוחלט לאשר פה אחד.

7. אישור יציאה למשלחת ערים תאומות, הרכב המשלחת רוני עירון מנהלת מח' תיירות וקשרי

חוץ, עומרי מנשה דובר המועצה ואפרת טובול שלף סגנית ראש המועצה.

הוחלט לאשר פה אחד.

8. עדכון וועדת חקלאות

ביטול מינוי של שי סופר, בית זית

מינוי שמוליק כהן, טל שחר

הוחלט לאשר פה אחד.

9. רכישת כרטיס קומסיין לאסף סלומון רכז במח' ספורט .

הוחלט לאשר פה אחד.

10. רכישת כרטיס קומסיין לרותם עמור מזכירה במח' נוער.

הוחלט לאשר פה אחד.

11. רכישת כרטיס קומסיין למירי הללי מזכירה ביד חריף.

הוחלט לאשר פה אחד.

12. אישור התקשרות בפטור ממכרז מעון יום שריגים.

הוחלט לאשר פה אחד.

13. אישור הפרוגרמה לצורכי ציבור לבנית בית כנסת במושב שואבה ופרסום כוונת המועצה להקצות

מקרקעין המיועדים לצורכי ציבור במושב שואבה.

הוחלט לאשר פה אחד.

14. ביטול הפקעות בקרקעות בישובים עין ראפה ועין נקובא.

הוחלט לאשר פה אחד.

15. עדכון כתב האצלת סמכויות- במליאת המועצה הראשונה בקדנציה הנוכחית, אישרה המליאה את

כתב האצלת הסמכויות שהיה נהוג במועצה. בכתב האצלת הסמכויות חלוקת האחריות בין המועצה לוועדים המקומיים לא הייתה מוגדרת ומסודרת דיה, מה שגרם לעיתים לכפילות או לפערים בתפקוד, לא היה תהליך אחיד וברור לניהול תחומים מוניציפליים, כולל אחריות תקציבית, עובדה שלא הביאה למימוש הפוטנציאל של השלטון הדו רובדי והוועדים המקומיים התמודדו עם פערי מידע ומשאבים.

עם כניסת הנהגת המועצה החדשה לאחר הבחירות, הוחלט לבצע בחינה מקיפה של כל התחומים שבהם פועלים היישובים והמועצה יחדיו, מתוך הבנה כי הוועדים המקומיים הינם זרוע הארוכה של המועצה והגורם המרכזי שמביא את הצרכים, האתגרים והפתרונות הייחודיים של כל יישוב.

במסגרת זו, כל אגף ומחלקה במועצה העלו את עמדתם בנוגע לחלוקת הסמכויות והאחריות בין המועצה לוועדים המקומיים, תוך התייחסות לאחריות תקציבית ומקורות מימון.

	עודף/גרעון- מצטבר	ע		עודף/גרעון- לשנה המבוקרת	ע		הוצאות	ה		הכנסות	ה
	עודף/גרעון- מצטבר									הכנסות
-65			-143			548			405			בית מאיר
	-65			-143			548			405
	348			-88			2968			2880		נטף

לאחר בחינת המצב הקיים והצגת המלצות להמשך, הוקם פורום ייעודי הכולל נציגים ונציגות מכל

תחומי ניהול היישובים: יו”רים של ועדים מקומיים, חברי וחברות מליאה, ומנהלי ומנהלות

יישובים. בפורום זה הוצגו ההמלצות לשינוי, התקיים שיח מקצועי ומשמעותי על יישומן, וגובשו דרכי פעולה עתידיות לשיפור וייעול התהליכים. לאחר דיון בוועדה, הוחזרו הערות לגורמים המקצועיים במועצה אשר בדקו את היתכנות ההערות וביצעו שינויים בהתאם.

בשלב זה, הוצגה טיוטא ראשונית לחברי וחברות המליאה, פורום מנהלי.ות היישובים וראשי הוועדים המקומיים. לאחר קבלת כל ההערות, התקיימו דיונים נוספים עם הגורמים המקצועיים במועצה וגובשה טיוטא נוספת שהוגשה לדיון בוועדה. לאחר כל אלה הוגשה טיוטא סופית זו לאישור המליאה.

תוך הדיונים כאמור, עלה הצורך בשינוי סל השירותים המוצע לוועדים המקומיים, שכן הסל הקיים אינו עונה על צרכי הוועדים כפי שעולים מכתב האצלת הסמכויות. לאחר בחינה מעמיקה עלה כי יהיה נכון לבטל את הסל הקיים שאינו משקף את הצרכים בשטח ולהמירו בשינוי החזר הארנונה ליישובים, כך שיעלה ב-%5 סה"כ, %2.5 בשנת התקציב 2026 ו-%2.5 בשנת התקציב .2027 כיום סל השירותים לכל יישובי המועצה עומדת על 1,169,965 ₪.

נוכח ביטול שירות הטיאוט, יש לקזז מהתוספת סך של 461,150 ₪ ואת עלות סל השירותים הקיים.

כלומר, התוספת לתקציב השנתי בשנת 2026 תעמוד על 508,850 ₪ בלבד.

החל משנת 2027 התוספת לתקציב תעמוד על 2,650,00 ₪ בלבד.

פירוט ההחזר לכל היישובים לפי חלוקה לאחוזי ההעלה וכן תקציר התהליך הכולל את השינויים העיקריים בפועל, וההמלצות הוגשו לעיון המליאה.

נמנע- 1

בעד- 47

הוחלט לאשר ברב קולות

16. תכנית התייעלות והתאמות תקציביות בשיתוף משרד הפנים- התכנית הוצגה ע"י גזבר המועצה.

תכנית זו כוללת העלאת ארנונה לעסקים באזור התעשייה (בשנת 2025 ב- %2.5 ובשנת 2026 ב-

%7.5 ) והפחתה הדרגתית של %3 במצבת העובדים עד סוף .2027 זאת לנוכח הפחתת מענקים, גידול בהוצאות ואי ודאות תקציבית. התכנית נועדה לאזן את התקציב תוך שמירה על רמת השרות לתושבים.

הוחלט לאשר פה אחד.

17. דוחות כספיים לשנת :2023

הוחלט לאשר פה אחד.

עודף/גרעון- מצטבר	עודף/גרעון- לשנה המבוקרת	הוצאות	הכנסות
-25	7	783	790	נחשון
-25	7	783	790	נחשון
176	370	896	1266	נס הרים
176	370	896	1266	נס הרים
0	0	1217	1217	קרית ענבים
0	0	1217	1217	קרית ענבים
0	0	3079	3079	רמת רחל
0	0	3079	3079	רמת רחל
323	7	928	935	תרום
323	7	928	935	תרום
116	15	1746	1761	צובה
116	15	1746	1761	צובה

עלות	תפקיד	מס' משרות				מגורים למ"ר	מ (		סך	ס ת	הישוב	מס
			מס' משרות			מגורים למ"ר (*)			סך תקציב
עלות	תפקיד		מלאס 'מ מועשסרקותים	למ ע	(*) 24.22			תקציב 1598			הישוב צרעה	מס 1
			לעאוב מדיוםעס קים
140	מד"ב	עובדים %100			17.07			672			צלפון	2
66	מזכירה	%30
4	מדריכת חוגים (שעתי)	%50			14.49			824			שואבה

18. דוחות כספיים לשנת :2024

הוחלט לאשר פה אחד.

19. תקציב ישובים לשנת 2025

הוחלט לאשר פה אחד.

20. הצגת דוח תכנון ביצוע רבעון 1 לשנת -2025 מצ"ב דוח רבעון מתוקן

לבקשת חברי המליאה הדוח הוצג לכם ללא הצבעה.

21. פתיחה ועדכון תברים:

פתיחת תברים:

1 תיקוני תב"ע בכפרים

מקור מימון תקציב

משרד הפנים 100,000

סה"כ 100,000

2 תכנון

מקור מימון תקציב

קרנות רשות 500,000

סה"כ 500,000

3 בניית קברים

מקור מימון תקציב

קרנות רשות- בתי עלמין 100,000

סה"כ 100,000

4 ביה"ס עין נקובה/ראפה -בינוי תוספת 2 כיתות

מקור מימון תקציב

קרנות רשות 1,300,000

סה"כ 1,300,000

5 בדק בית

מקור מימון תקציב

קרנות רשות 1,591,010

מלוות בנקים 1,408,990

סה"כ 3,000,000

* לא מדובר בהלוואה חדשה אלא בהלוואה שנקלחה בעבר.

6 בי"ס דרור-מבנים יבילים

מקור מימון תקציב

משרד החינוך 210,000

סה"כ 210,000

7 גבעות עדן- רכישת גנרטור למרכיבי ביטחון

מקור מימון תקציב

משרד הביטחון 80,000

סה"כ 80,000

עדכון תב"רים

1 תב"ר -4468 נס הרים 2 כיתות גן

תקציב

מקור מימון תקציב עדכון תקציב מעודכן

משרד החינוך 1,561,010 165,991 1,727,001

מלוות מבנקים 1,408,990 -1,408,990 0

סה"כ 2,970,000 -1,242,999 1,727,001

* המלוות מהבנקים התקבלו

2 תב"ר -4487 ישעי גנ"י ילדים

תקציב

מקור מימון תקציב עדכון תקציב מעודכן

משרד החינוך 1,624,355 172,959 1,797,314

מלוות מבנקים 651,195 651,195

קרנות רשות 1,701,450 1,701,450

סה"כ 3,977,000 172,959 4,149,959

3 תב"ר -4472 סנסן דרום בינוי (בי"ס מעיינות)

תקציב

מקור מימון תקציב עדכון תקציב מעודכן

משרד החינוך 16,386,101 16,386,101

משרד הבינוי והשיכון 7,945,047 -1,351,008 6,594,039 סה"כ 24,331,148 -1,351,008 22,980,140

4 תב"ר -4729 שמאים

תקציב

מקור מימון תקציב עדכון תקציב מעודכן

קרנות רשות 2,900,000 700,000 3,600,000

סה"כ 2,900,000 700,000 3,600,000

5. תב"ר -4732 סיוע לכיתות כוננות

תקציב

מקור מימון תקציב עדכון תקציב מעודכן

קרן קיימת לישראל 2,600,000 130,000 2,730,000

סה"כ 2,600,000 130,000 2,730,000

6 תב"ר -4471 בינוי אמית נחשון

תקציב

מקור מימון תקציב עדכון תקציב מעודכן

משרד החינוך 44,061,838 973,395 45,035,233

קרנות רשות 1,800,000 -973,395 826,605

מלוות בנקים 7,987,502 7,987,502

סה"כ 53,849,340 0 53,849,340

7 תב"ר -4837 צלפון פיתוח ישוב

תקציב

מקור מימון תקציב עדכון תקציב מעודכן

קרנות רשות 413,665 720,000 1,133,665

סה"כ 413,665 720,000 1,133,665

הערות	עודף/גרעון	הכנסות	הוצאות	תקציב מאושר	שם תב"ר	מס' תבר
הסתיים	0	930,000	930,000	930,000	תכנון	4504
בוצע בתב"ר אחר	0	0	0	250,000	תכנית המראה סקר נכסים ואינוונטר	4744
התחייבות ישנה	0	0	0	35,200	עין ראפה ביה"ס יצירת סביבת עבודה	3940
לא בוצע דרך מפעל הפיס	0	0	0	10,293,925	גגות סולריים	4508
הסתיים	0	169,738	169,738	500,000	נתיב הל"ה הקמת גן משחקים	4428
הסתיים	0	500,000	500,000	500,000	תכנון ביוב	4191
הסתיים	0	245,449	245,449	300,000	הקמה שדרוג ותחזוקה של אמצעי קצה	4340
הסתיים	0	257,264	257,264	257,264	תכנון ביה"ס לביא	4263
לא בוצע	0	0	0	533,194	צור הדסה התקנת גדר אלקטרונית	3973
הסתיים	0	4,522,998	4,522,998	4,522,998	פיתוח בישובים	4393
הסתיים	0	49,718	49,718	50,000	הילה נחם- חידוש מבנים	4437
הסתיים	0	140,000	140,000	140,000	ביה"ס מתתיהו-מבנים יבילים	4664
הסתיים	0	150,000	150,000	150,000	הדסים צור הדסה שיפוץ חדר מורים	4467
הסתיים	0	210,000	210,000	210,000	חווה חקלאית-3 מבנים יבילים	4346

8 תב"ר -4693 עין נקובה מועדון נוער

תקציב

מקור מימון תקציב עדכון תקציב מעודכן

משרד החינוך 3,096,744 3,096,744

משרד הבינוי והשיכון 4,645,116 4,645,116

סה"כ 3,096,744 4,645,116 7,741,860

9 תב"ר -4689 ישעי מועדון פיס גיל הזהב

תקציב

מקור מימון תקציב עדכון תקציב מעודכן

מפעל הפיס 1,000,000 1,000,000

קרנות רשות 1,500,000 1,500,000

השתתפות בעלים 100,000 100,000

סה"כ 2,500,000 100,000 2,600,000

נמנע- 1

הוחלט לאשר ברוב קולות

22. תברים לסגירה

פרויקט ישן, הסתיים	0	176,179	176,179	887,017	בית נקופה רשת מים	9059
הסתיים	0	318,314	318,314	318,314	תכנון בניית ביה"ס אמית נחשון	4267
	0	7,669,660	7,669,660	19,877,912

עדכון תקציב המראה
			עדכון תקציב המראה	הכנסות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הכנסות מס' סעיף

1,292 1,292	110 -140	1,182 1,432	השתת' מ. הפנים - תוכנית המראה פעולות סה"כ הכנסות
1,292	-140	1,432	סה"כ הכנסות	הוצאות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הוצאות מס' סעיף

0 110	-250 -140	250 250	אפיון ארגוני תוכנית המראה - עבודות קבלניות סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות 250 -140 110 עדכון תקציב ייעוץ שכר
			עדכון תקציב ייעוץ שכר	הוצאות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הוצאות מס' סעיף

20 79	20 0	0 79	הסדרת קופות גמל וקרה"ש- עבודות קבלניות סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות 79 0 79 עדכון תקציב להט"ב
			עדכון תקציב להט"ב	הכנסות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הכנסות מס' סעיף

7 7	7 7	0 0	הכנסות ממשתתפים - אירוע י להט"ב סה"כ הכנסות
7	7	0	סה"כ הכנסות	הוצאות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הוצאות מס' סעיף

7 7	7 7	0 0	שונות - מרכז להט"ב סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות 0 7 7 עדכון תקציב חברה ערבית

הוחלט לאשר פה אחד.

23. עדכוני תקציב

1269000914 השתת' מ. הפנים - תוכנית המראה ייעוץ 250 -250 0 1269000915 השתת' מ. הפנים - תוכנית המראה פעולות 1,182 110 1,292 1766000758 רכזי הסדרה - עבודות קבלניות 0 110 110 1613100750 אפיון ארגוני תוכנית המראה - עבודות קבלניות 250 -250 0 1613111570 מחשוב - תוכנת כח אדם 79 -20 59

1613001752 הסדרת קופות גמל וקרה"ש-עבודות קבלניות 0 20 20 1322000429 הכנסות ממשתתפים - אירועי להט"ב 0 7 7 1822200780 שונות - מרכז להט"ב 0 7 7

7 25	7 25	0 0	הכנסות ממשתתפים - חוג כדורסל סה"כ הכנסות
25	25	0	סה"כ הכנסות	הוצאות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הוצאות מס' סעיף

15 248	-5 25	20 223	מפגשי נוער יהודים ערבים סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות 223 25 248 עדכון תקציב חינוך - חלופה קרן קרב
			עדכון תקציב חינוך - חלופה קרן קרב	הכנסות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הכנסות מס' סעיף

505 505	305 305	200 200	אג"ח תלמידי חוץ סה"כ הכנסות
505	305	200	סה"כ הכנסות	הוצאות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הוצאות מס' סעיף

הכנסות

תקציב

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון מעודכן

1329301410 הכנסות ממשתתפים - חוג כדורגל 0 18 18 1329302410 הכנסות ממשתתפים - חוג כדורסל 0 7 7 1828200786 פעילות עין ראפה עין נקובה 70 14 84 1822400750 פרח - פעולות 0 14 14

1829301110 שכר מאמן כדורגל - מגזר ערבי 0 26 26 1829301750 תלבושות חוג כדורגל מגזר ערבי 0 5 5 1829301751 הסעות חוג כדורגל מגזר ערבי 0 6 6

1829301780 שונות- חוג כדורגל מגזר ערבי 0 5 5

1829302110 שכר מאמן כדורסל - מגזר ערבי 0 9 9

1829302750 תלבושות חוג כדורסל מגזר ערבי 0 2 2 1829302751 הסעות חוג כדורסל מגזר ערבי 0 3 3

1829302780 שונות- חוג כדורסל מגזר ערבי 0 1 1

1829300752 הסעות ספורט חברה ערבית 23 -23 0

1828201752 הסעות נוער 15 -4 11

1828201755 אולפן עברית 30 -15 15

1829100752 ספורט נשים בחברה הערבית 25 -13 12

1828202110 שכר - מרחב שלם 20 -10 10

1828200787 מרחב שלם הוצאות שונות 5 10 15

1828201756 ספריה פעילות - מגזר ערבי 5 -5 0

1822001751 מנוי הצגות ילדים - חברה ערבית 10 5 15 1828201753 מפגשי נוער יהודים ערבים 20 -5 15

1317900410 אג"ח תלמידי חוץ 200 305 505

1813202811 קרן קרב - השחר 61 32 93

1813205811 קרן קרב - הר טוב 114 13 127

82 5,143	-182 305	264 4,736	הוצאות שונות - הר טוב סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות 4,736 305 5,143 עדכון תקציב חינוך - מסיבות כיתתיות
			עדכון תקציב חינוך - מסיבות כיתתיות	הכנסות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הכנסות מס' סעיף

49 49	4 4	45 45	סל תרבות ומסיבות גני ילדים - השתת' מ. החינוך סה"כ הכנסות
49	4	45	סה"כ הכנסות	הוצאות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הוצאות מס' סעיף

49 49	4 4	45 45	סל תרבות ומסיבות - גני ילדים סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות 45 4 49 עדכון תקציב מזכירות
			עדכון תקציב מזכירות	הוצאות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הוצאות מס' סעיף

545 608	-5 0	550 608	עבודות קבלניות- מנכל סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות 608 0 608 עדכון תקציב מנהלה
			עדכון תקציב מנהלה	הוצאות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הוצאות מס' סעיף

40 168	-43 0	83 168	גינון מבנה מועצה-עבודות קבלניות סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות 168 0 168 עדכון תקציב נוער
			עדכון תקציב נוער	הכנסות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הכנסות מס' סעיף

1813204811 קרן קרב - עין הרים 0 99 99

1813207811 קרן קרב אלון 0 112 112

1813206811 קרן קרב - עין ראפה 0 103 103

1813211811 קרן קרב - האלה 0 100 100

1813214811 קרן קרב - קסם 0 34 34

1813208811 קרן קרב - נווה שלום 0 34 34

1817300110 שרות פסיכולוגי - שכר 4,297 -40 4,257 1815210780 הוצאות שונות - הר טוב 264 -182 82

1312200929 סל תרבות ומסיבות גני ילדים - השתת' מ. החינוך 45 4 49 1812200751 סל תרבות ומסיבות - גני ילדים 45 4 49 1832400810 מגן דוד אדום 58 5 63

1613000752 עבודות קבלניות-מנכל 550 -5 545

1613000421 אחזקת מבנים - מועצה 85 43 128

1613000759 גינון מבנה מועצה-עבודות קבלניות 83 -43 40 1328220421 הכנסות ממשתתפים - קיצת 440 327 767

סה"כ הכנסות 440 327 767

797 797	327 327	470 470	פעילות קיץ - קיצת סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות 470 327 797 עדכון תקציב ספורט
			עדכון תקציב ספורט	הוצאות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הוצאות מס' סעיף

13 50	3 0	10 50	כדורשת ייצוגיות -שונות סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות 50 0 50 עדכון תקציב פסטיבל היין
			עדכון תקציב פסטיבל היין	הכנסות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הכנסות מס' סעיף

11 121	-4 36	15 85	פסטיבל האוכל-גביה ממשתתפים סה"כ הכנסות
121	36	85	סה"כ הכנסות	הוצאות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הוצאות מס' סעיף

475 1,451	-115 36	590 1,415	פעולות שונות סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות 1,415 36 1,451 עדכון תקציב רווחה
			עדכון תקציב רווחה	הכנסות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הכנסות מס' סעיף
מעודכן 144	עדכון 144	תקציב 0	שם הסעיף קול קורא מ. לשוויון חברתי -הפגת בדידות
144 144	144 144	0 0	קול קורא מ. לשוויון חברתי -הפגת בדידות סה"כ הכנסות
144	144	0	סה"כ הכנסות	הוצאות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הוצאות מס' סעיף
מעודכן 14	עדכון -16	תקציב 30	שם הסעיף הסעות רווחה קשישים
14 100	-16 100	30 0	הסעות רווחה קשישים קול קורא מ. שוויון חברתי הפגת בדידות - עבודות קבלניות

הוצאות

תקציב

מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון מעודכן

1828205752 פעילות קיץ - קיצת 470 327 797

1829300850 מילגות ספורטאים 30 -2 28

1829200780 בדיקה ואחזקות מתקני ספורט 10 -1 9

1829204780 כדורשת ייצוגיות -שונות 10 3 13

1252000421 חודש היין-הכנסות ממשתתפים 70 40 110 1252000422 פסטיבל האוכל-גביה ממשתתפים 15 -4 11 1771000752 חודש היין 495 191 686

1791000750 ועדה חקלאית - עבודות קבלניות 100 -15 85 1771001759 תיירות בינלאומית 30 -15 15

1771000756 פסטיבל האוכל 180 -5 175

1771001757 פורומים תיירותיים 20 -5 15

1613999780 פעולות שונות 590 -115 475

60	60	0	קול קורא מ. שוויון חברתי הפגת בדידות - שכר
60 174	60 144	0 30	קול קורא מ. שוויון חברתי הפגת בדידות - שכר סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות 30 144 174 עדכון תקציב שכר
			עדכון תקציב שכר	הוצאות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הוצאות מס' סעיף

1,005 8,026	40 0	965 8,026	שכר - דובר סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות 8,026 0 8,026 עדכון תקציב שמירה מוסדות חינוך
			עדכון תקציב שמירה מוסדות חינוך	הכנסות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הכנסות מס' סעיף

3,635 3,635	1,000 1,000	2,635 2,635	השתת' משטרת ישראל-שמירה מוסדות חינוך סה"כ הכנסות
3,635	1,000	2,635	סה"כ הכנסות	הוצאות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הוצאות מס' סעיף

5,200 5,200	1,000 1,000	4,200 4,200	שמירה מוסדות חינוך סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות 4,200 1,000 5,200 עדכון תקציב יד חריף
			עדכון תקציב יד חריף	הכנסות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הכנסות מס' סעיף

37 37	37 37	0 0	הכנסות ממשתתפים - קורסי קיץ סה"כ הכנסות
37	37	0	סה"כ הכנסות	הוצאות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הוצאות מס' סעיף

21 592	21 37	0 555	עבודות קבלניות - מחנות קיץ יד חריף סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות 555 37 592 עדכון תקציב תרבות-אירוע מבוגרים
			עדכון תקציב תרבות-אירוע מבוגרים	הכנסות

1712320110 משכורות-מפקחים 1,128 -259 869

1781000110 שכר-רישוי עסקים 874 259 1,133

1825100110 שכר-יד חריף 2,107 -126 1,981

1746000110 שכר - איכות הסביבה 262 126 388

1613000110 שכר - מזכירות 2,690 -40 2,650

1614000110 שכר - דובר 965 40 1,005

1317100990 השתת' משטרת ישראל-שמירה מוסדות חינוך 2,635 1,000 3,635 1817100750 שמירה מוסדות חינוך 4,200 1,000 5,200 1325600420 הכנסות ממשתתפים - קורסי קיץ 0 37 37 1825100780 מופעי סוף שנה 80 65 145

1613999780 פעולות שונות 475 -65 410

1825600110 שכר - מחנות קיץ יד חריף 0 16 16

1825600750 עבודות קבלניות - מחנות קיץ יד חריף 0 21 21

	עדכון	תקציב	שם הסעיף	מס' סעיף
			שם הסעיף הכנסות ממכירת כרטיסים - אירוע קיץ -1ארוע מבוגרים
			הכנסות ממכירת כרטיסים - אירוע קיץ -1ארוע מבוגרים השתת' מ. הפיס - אירו ע קיץ -1תרבות (אבי)
120 135	0 -21	120 156	השתת' מ. הפיס - אירו ע קיץ -1תרבות (אבי) סה"כ הכנסות
			סה"כ הכנסות	הוצאות
			שם הסעיף	הוצאות מס' סעיף
			שם הסעיף אירוע קיץ 1 - אירוע מבוגרים
			אירוע קיץ 1 - אירוע מבוגרים שרים וזוכרים
			שרים וזוכרים הסעות גיל שלישי
114 247	-6 -21	120 268	הסעות גיל שלישי סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות 268 -21 247 עדכון תקציב תרבות-אירועי קיץ
			עדכון תקציב תרבות-אירועי קיץ	הכנסות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הכנסות מס' סעיף
			שם הסעיף הכנסות ממשתתפים-אירוע חרבות ברזל
			הכנסות ממשתתפים-אירוע חרבות ברזל השתת'מ. התרבות אירוע חרבות ברזל
			השתת'מ. התרבות אירוע חרבות ברזל השתת' מ. הפיס - שכר מדריכי ספורט
			השתת' מ. הפיס - שכר מדריכי ספורט הכנסות ממכירת כרטיסים - אירוע פתיחת קיץ ילדים ונוער
			הכנסות ממכירת כרטיסים - אירוע פתיחת קיץ ילדים ונוער השתת' מ. הפיס - אירו ע פתיחת קיץ ילדים נוער
			השתת' מ. הפיס - אירו ע פתיחת קיץ ילדים נוער השתת' מ. הפיס -בימות פיס
			השתת' מ. הפיס -בימות פיס הכנסות ממכירת כרטיסים - בימות פיס
			הכנסות ממכירת כרטיסים - בימות פיס הכנסות ממכירת כרטיסים - אירוע קיץ 2
			הכנסות ממכירת כרטיסים - אירוע קיץ 2 הכנסות ממכירת כרטיסים - התחלות חדשות
			הכנסות ממכירת כרטיסים - התחלות חדשות השתת' מ. התרבות - התחלות חדשות
			השתת' מ. התרבות - התחלות חדשות השתת' מ. הפיס - התחלות חדשות
			השתת' מ. הפיס - התחלות חדשות השתת' מ. התרבות - פסטיבל נאמן למקום
			השתת' מ. התרבות - פסטיבל נאמן למקום הכנסות ממשתתפים-פסטיבל נאמן למקום
21 1,763	15 1,193	6 570	הכנסות ממשתתפים-פסטיבל נאמן למקום סה"כ הכנסות
			סה"כ הכנסות	הוצאות
			שם הסעיף	הוצאות מס' סעיף
			שם הסעיף אירוע חרבות ברזל
			אירוע חרבות ברזל אירוע פתיחת קיץ ילדים נוער
			אירוע פתיחת קיץ ילדים נוער אירוע- בימות פיס
			אירוע- בימות פיס אירוע קיץ - אירוע רוק
			אירוע קיץ - אירוע רוק אירוע התחלות חדשות
			אירוע התחלות חדשות פסטיבל נאמן למקום
			פסטיבל נאמן למקום אירוע י / פעילות תרבות קיץ

			שרים וזוכרים
			שרים וזוכרים משכורות מנהל תרבות
1,343 3,079	-60 1,193	1,403 1,886	משכורות מנהל תרבות סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות 1,886 1,193 3,079 עדכון תקציב פיתוח
			עדכון תקציב פיתוח	הוצאות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הוצאות מס' סעיף

16 39	16 0	0 39	השתלמויות עובדים -פיתוח סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות 39 0 39 עדכון תקציב בטיחות
			עדכון תקציב בטיחות	הוצאות
	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הוצאות מס' סעיף

18 253		18 0	0 253	ציוד ושונות בטיחות לצוותי חינוך סה"כ הוצאות
	253
	סה"כ הוצאות 253 0 253 עדכון תקציב ארנונה צור הדסה / פסולת עודפת ושונות
	עדכון תקציב ארנונה צור הד סה / פסולת עודפת ושונות
			ושונות	עדכון תקציב ארנונה צור הדסה / פסולת עודפת ו	הכנסות
		עדכון	תקציב	שם הסעיף	הכנסות מס' סעיף
מעודכן 172,405		עדכון 10,938	תקציב 161,467	שם הסעיף ארנונות-גביה	מס' סעיף 1111000100
172,405 31,491		10,938 -8,122	161,467 39,613	ארנונות-גביה ארנונה-גביה בפיגורים	1111000100 1111000105
31,491 12,800		-8,122 775	39,613 12,025	ארנונה-גביה בפיגורים ארנונה ועדים	1111000105 1111000110
12,800 847		775 847	12,025 0	ארנונה ועדים הכנסות מטיפול בפסולת עודפת	1111000110 1212300421
847 370		847 285	0 85	הכנסות מטיפול בפסולת עודפת הכנסות שכ"ד
370 217,913		285 4,723	85 213,190	הכנסות שכ"ד סה"כ הכנסות
217,913		4,723	213,190	סה"כ הכנסות	הוצאות
		עדכון	תקציב	שם הסעיף	הוצאות מס' סעיף
מעודכן 6,000		עדכון 2,500	תקציב 3,500	שם הסעיף העברת ארנונה לצור הדסה	מס' סעיף 1995000750
6,000 12,800		2,500 775	3,500 12,025	העברת ארנונה לצור הדסה ארנונה וועדים	1995000750 1766000820
12,800 4,115		775 385	12,025 3,730	ארנונה וועדים עב' קבלניות - אתר אשפה	1766000820 1712300752
4,115 3,042		385 282	3,730 2,760	עב' קבלניות - אתר אשפה היטל הטמנה	1712300752 1712300754

1813200424 אחזקת מעלית 39 -16 23

1741001520 השתלמויות עובדים-פיתוח 0 16 16

1756000750 מבדקי בטיחות במוסדות חינוך 120 -120 0 1769000752 מבדקי בטיחות מתקני ספורט 30 -30 0

1769000782 ייעוץ ועדת בטיחות - עבודות קבלניות 44 -44 0 1813200423 אחזקת חצרות - בדיקת אגרונות 59 -59 0 1817901750 מבדקי בטיחות מוסדות חינוך - עבודות קבלניות 0 220 220 1817901751 הדרכות צוותי חינוך-עבודות קבלניות 15 15 1817901780 ציוד ושונות בטיחות לצוותי חינוך 0 18 18

3,784	237	3,547	עבודות קבלניות הנה"ח	1621300750
3,784 1,544	237 289	3,547 1,255	עבודות קבלניות הנה"ח הוצ' משפטיות עב' קבלניות	1621300750 1617000750
1,544 3,230	289 120	1,255 3,110	הוצ' משפטיות עב' קבלניות עבודות קבלניות גביה	1617000750 1623000750
3,230 135	120 135	3,110 0	עבודות קבלניות גביה שמירה כניסה מבנה מועצה- עבודות קבלניות
135 34,650	135 4,723	0 29,927	שמירה כניסה מבנה מועצה- עבודות קבלניות סה"כ הוצאות

הוחלט לאשר פה אחד.

______________ ________________

שמעון בטאט אבישי כהן

מנכ"ל המועצה ראש המועצה