פרוטוקול מליאה מס' 18
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
פרוטוקול מס 18/14/25 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה שהתקיימה ביום רביעי כ"ט בסיון תשפ"ה, 25.6.2025 בבית העם במושבזכריה
נכחו
ראש המועצה אבישי כהן צרעה רן כוחן
אביעזר ירון מרדכי קריית ענבים איזי אלקון
אבן ספיר אבירם ששון רמת רזיאל מתי קליגר
אדרת יוסף דדון רמת רחל דוד דרומלביץ
אורה דגנית דניאל אבדר שדות מיכה סמי דדון
אשתאול אבירם בווני שואבה שמעון ועקנין מרדכי
בית זית שי סופר שורש אפרת טובול שלף
בית מאיר איציק בן אבו שריגים לוטם נגב
בית נקופה דרור גליד תירוש חיים גבאי
בר גיורא תומר בוזגלו תעוז נטלי מוזס
גבעות עדן יחיעם בדיחי תרום חיים עובד
גיזו רחל תורן
גפן רפאל דהן גבריאל לא נכחו:
הראל משה פרץ בקוע ישראל אלוני
זכריה אילנה דוד גבעת יערים מוריה שוקר רגב
זנוח חנניה יפרח גבעת ישעיהו אילן שוורץ גל
טל שחר אסנת ורטמן ברוכים נווה שלום איאס שביטה יד השמונה יוסף בר דוד נחושה ימימה אליאסיאן
ישעי חיים יוסף עוקשי נחשון
כסלון אריה חכמון נתיב הל"ה אוולין רותם
כפר אוריה מוטי אליהו עגור אליאור שמביק
לוזית נפתלי דיוויס עמינדב שמעון קינן
מבוא ביתר ששון סיידוף
מוצא עילית יעל שליו
מחסיה נתן מדינה משתתפים נוספים:
מטע דוד סקלר פביו שמעון בטאט מנכ"ל המועצה
מסילת ציון רענן אהרונסון משה אוחיון גזבר המועצה מעלה החמישה יעל אברמן טאובין יואל ינון מבקר המועצה נווה אילן שוקי גרינבלט עו"ד ורד כהן לשכה משפטית נווה מיכאל ירמי דוד עו"ד רועי הלר לשכה משפטית נחם יפתח לולאי קרן ברינדר לשכת מנכ"ל
נטף אסתר (קוקי) לחמן שושי כהן לשכת ראש מועצה נס הרים יעקב (קובי) דדון עומרי מנשה דובר המועצה עין נקובה ראיד עוודאללה אביבית קהתי עובד דוברות עין ראפה עאטף ברהום מיכל נאור ורניק מהנדסת המועצה צובה דוד מלול רונן קליין מנכ"ל חכ"ל
צלפון אליהו אדרי יעקב אבוחצירה רו"ח חכ"ל
צפרירים רזיאלה קאחו יובל רובין עיתון בקיצור
1. הודעות יו"ר
2. מענה לשאילתות של דרור גליד בעניין חיובי אגרות ביוב לעסקים בשטח המועצה והשלמת מענה
לשאילתא של לוטם נגב בעניין חיובי אגרות ביוב לשנית 2023-2024 .התקבלה שאילתא בנושא חיוב אגרות בנייה בעסקים ותשובה נשלחה בתאריך 12.5.2025 והוצגה במליאה. בנוסף נשאלה שאלה ע"י חבר המליאה דרור גליד: במידה ואכן נגבתה גם אגרת ביוב מעסקים בישובים אבקש עוד פעם להבין לפי איזה מנגנון היא נגבתה בעסקים עד שנת 23, האם על בסיס צריכת מים או על פי תשלום שנתי קבוע? תשובתו של אבישי כהן, ראש המועצה: למרות שרוב הנישומים העסקיים מחויבים לפי צריכה בפועל לא ניתן לד עת את מספרם מכיוון שגביית אגרת ביוב מעסקים אלה נעשית בדרך כלל בצורה מורכז. אני אשלים אגרת ביוב מעסקים שנמצאים בתוך הישובים נגבתה גם על פי צריכת המים בפועל וגם על פי צריכת ממוצע הגובה מבניהם. בהמשך לשאלתה של חברת המליאה לוטם נגב במליאה הקודמת מצ"ב תשובתו של אבישי כהן ראש המועצה: סעיף 11 לכללי המים והביוב והתשלומים בעד שירותי מים ביוב במועצות האזוריות תשע"ח 2017 קובע כי חיוב בתשלומי ביוב יהיה על בסיס אחד ממרכיבי החיוב המפורטים בתתי הסעיפים, חיוב לפי תעריף צריכת מים או תעריף של מטר מעוקב שפכים כמפורטים בתוספת השישית. תת סעיף 1.11 קובע את העיקרון הכללי לפיו תשלומי הביוב יחושבו לפי כמות המים שסופקו לנכס במטרים מעוקבים המוכפלת בתעריף לכל מטר מעוקב מים הנקוב בתוספת השישית המוגדר בפנייתך כתעריף הנמוך, בהתאם לזאת המועצה פועלת במסגרת החיובים השוטפים כמו גם בחיוב נשוא שאלתך, לחיוב כל הנכסים שאינם למגורים המצויים בתחומה בהתאם להוראה זו ועל פי התעריף הקבוע לחיוב על בסיס צריכת המים. לעומת זאת תת סעיף 11.2 קובע את הכללים לחיוב בתשלומי ביוב לנכס שהוא יחידת דיור המוגדרת בסעיף 2 לכללים כבניין או חלק מבניין המשמש בפועל או המיועד לשמש כיחידה נפרדת למגורים לרבות מבנים יבילים ולפיו תשלומי ביוב לפי כמות שפכים המחושבת מוכפלת בכל תעריף מטר מעוקב שפכים הנקוב בתוספתה שישית. סעיף 11.2 א' ו– ב' קובעים למעשה את מנגנון החיוב קיץ וחורף לפיו תחויב יחידת דיור בתשלומי ביוב לאורך השנה בהנחה כי חלק מצריכת המים בנכס המגורים משמשת לצריכת חוץ גינות, חצרות וכיוצא בזה בחודשי הקיץ באופן זה פועלת המועצה בחיובים השוטפים כמו גם בחיובים המרוכזים נשוא שאילתך. יובהר כי המועצה מקיימת את המנגנון הקובע בסיפא לתת סעיף 11.2 א לפיו במידה והצריכה הממוצעת בקיץ נמוכה בפועל מהצריכה הממוצעת לתקופת החורף יחויב הצרכן על פי הנמוך מבניהם לעניין כמות המים ולא לעניין התעריף.
3. דיווח מנכ"ל
4. אישור פרוטוקולמליאה מתאריך 14/5/2025;
הוחלט לאשר פה אחד.
5. כללי התנהגות במליאת המועצה.
המסמך הוצג ויובא להצבעה ואישור במליאה הבאה .
6. אישורדוחות הכספיים של החכ"ל לשנת 2024.
הוחלט לאשר פה אחד.
7. אישור יציאה למשלחת ערים תאומות, הרכב המשלחת רוני עירון מנהלת מח' תיירות וקשרי
חוץ, עומרי מנשה דובר המועצה ואפרת טובול שלף סגנית ראש המועצה.
הוחלט לאשר פה אחד.
8. עדכון וועדת חקלאות
ביטול מינוי של שי סופר, בית זית
מינוי שמוליק כהן, טל שחר
הוחלט לאשר פה אחד.
9. רכישת כרטיס קומסייןלאסף סלומון רכז במח' ספורט .
הוחלט לאשר פה אחד.
10. רכישת כרטיס קומסייןלרותם עמור מזכירה במח' נוער.
הוחלט לאשר פה אחד.
11. רכישת כרטיס קומסייןלמירי הללי מזכירה ביד חריף.
הוחלט לאשר פה אחד.
12. אישור התקשרות בפטור ממכרז מעון יום שריגים.
הוחלט לאשר פה אחד.
13. אישור הפרוגרמה לצורכי ציבור לבנית בית כנסת במושב שואבה ופרסום כוונת המועצה להקצות
מקרקעין המיועדים לצורכי ציבור במושב שואבה.
הוחלט לאשר פה אחד.
14. ביטול הפקעותבקרקעות בישובים עין ראפה ועין נקובא .
הוחלט לאשר פה אחד.
15. עדכון כתב האצלת סמכויות- במליאת המועצה הראשונה בקדנציה הנוכחית, אישרה המליאה את
כתב האצלת הסמכויות שהיה נהוג במועצה. בכתב האצלת הסמכויות חלוקת האחריות בין המועצה לוועדים המקומיים לא הייתה מוגדרת ומסודרת דיה, מה שגרם לעיתים לכפילות או לפערים בתפקוד, לא היה תהליך אחיד וברור לניהול תחומים מוניציפליים, כולל אחריות תקציבית, עובדה שלא הביאה למימוש הפוטנציאל של השלטון הדו רובדי והוועדים המקומיים התמודדו עם פערי מידע ומשאבים.
עם כניסת הנהגת המועצה החדשה לאחר הבחירות, הוחלט לבצע בחינה מקיפה של כל התחומים שבהם פועלים היישובים והמועצה יחדיו, מתוך הבנה כי הוועדים המקומיים הינם זרוע הארוכה של המועצה והגורם המרכזי שמביא את הצרכים, האתגרים והפתרונות הייחודיים של כל יישוב.
במסגרת זו, כל אגף ומחלקה במועצה העלו את עמדתם בנוגע לחלוקת הסמכויות והאחריות בין המועצה לוועדים המקומיים, תוך התייחסות לאחריות תקציבית ומקורות מימון.
לאחר בחינת המצב הקיים והצגת המלצות להמשך, הוקם פורום ייעודי הכולל נציגים ונציגות מכל
תחומי ניהול היישובים: יו”רים של ועדים מקומיים, חברי וחברות מליאה, ומנהלי ומנהלות
יישובים. בפורום זה הוצגו ההמלצות לשינוי, התקיים שיח מקצועי ומשמעותי על יישומן, וגובשו דרכי פעולה עתידיות לשיפור וייעול התהליכים. לאחר דיון בוועדה, הוחזרו הערות לגורמים המקצועיים במועצה אשר בדקו את היתכנות ההערות וביצעו שינויים בהתאם.
בשלב זה, הוצגה טיוטא ראשונית לחברי וחברות המליאה, פורום מנהלי.ות היישובים וראשי הוועדים המקומיים. לאחר קבלת כל ההערות, התקיימו דיונים נוספים עם הגורמים המקצועיים במועצה וגובשה טיוטא נוספת שהוגשה לדיון בוועדה. לאחר כל אלה הוגשה טיוטא סופית זו לאישור המליאה.
תוך הדיונים כאמור, עלה הצורך בשינוי סל השירותים המוצע לוועדים המקומיים, שכן הסל הקיים אינו עונה על צרכי הוועדים כפי שעולים מכתב האצלת הסמכויות. לאחר בחינה מעמיקה עלה כי יהיה נכון לבטל את הסל הקיים שאינו משקף את הצרכים בשטח ולהמירו בשינוי החזר הארנונה ליישובים, כך שיעלה ב -5% סה"כ2.5% בשנת התקציב 2026 ו-2.5% בשנת התקציב 2027 .
כיום סל השירותים לכל יישובי המועצה עומדת על 1,169,965 .₪ נוכח ביטול שירות הטיאוט, יש לקזז מהתוספת סך של 461,150 ₪ ואת עלות סל השירותים הקיים כלומר, התוספת לתקציב השנתי בשנת 2026 תעמוד על 508,850 ₪ בלבד החל משנת 2027 התוספת לתקציב תעמוד על 2,650,00 ₪ בלבד פירוט ההחזר לכל היישובים לפי חלוקה לאחוזי ההעלה וכן תקציר התהליך הכולל את השינויים העיקריים בפועל, וההמלצות הוגשו לעיון המליאה.
נמנע- 1
בעד- 47
הוחלט לאשר ברב קולות
16. תכנית התייעלות והתאמות תקציביות בשיתוף משרד הפנים- התכנית הוצגה ע"י גזבר המועצה.
תכנית זו כוללת העלאת ארנונה לעסקים באזור התעשייה (בשנת 2025 ב- 2.5% ובשנת 2026 ב-
7.5% ) והפחתה הדרגתית של 3% במצבת העובדים עד סוף 2027. זאת לנוכח הפחתת מענקים, גידול בהוצאות ואי ודאות תקציבית. התכנ ית נועדה לאזן את התקציב תוך שמירה על רמת השרות לתושבים.
הוחלט לאשר פה אחד.
17. דוחות כספיים לשנת 2023 :
הכנסות הוצאות עודף/גרעון- לשנה המבוקרת עודף/גרעון- מצטבר בית מאיר 405 548 -143 -65
נטף 2880 2968
-88 348
הוחלט לאשר פה אחד.
18. דוחות כספיים לשנת 2024 :
הכנסות הוצאות עודף/גרעון- לשנה המבוקרת עודף/גרעון- מצטבר נחשון 790 783 7 -25
נס הרים 1266 896 370 176
קרית ענבים 1217 1217 0 0
רמת רחל 3079 3079 0 0
תרום 935 928 7 323
צובה 1761 1746 15 116
הוחלט לאשר פה אחד.
19. תקציב ישובים לשנת 2025
מס הישוב
סך
תקציב
מגורים למ"ר
(*) מס' משרות תפקיד עלות
1 צרעה 1598 24.22
לא מועסקים
עובדים
2 צלפון 672 17.07 100% מד"ב 140
30% מזכירה 66
שואבה 824 14.49 50% מדריכת חוגים (שעתי) 4
הוחלט לאשר פה אחד.
20. הצגת דוח תכנון ביצוע רבעון 1 לשנת 2025- מצ"ב דוח רבעון מתוקן
לבקשת חברי המליאה הדוח הוצג לכם ללא הצבעה.
21. פתיחה ועדכון תברים
פתיחת תברים:
1 תיקוני תב"ע בכפרים
מקור מימון תקציב
משרד הפנים 100,000
סה"כ 100,000
2 תכנון
מקור מימון תקציב
קרנות רשות 500,000
סה"כ 500,000
3 בניית קברים
מקור מימון תקציב
קרנות רשות- בתי עלמין 100,000
סה"כ 100,000
4 ביה"ס עין נקובה/ראפה-בינוי תוספת 2 כיתות
מקור מימון תקציב
קרנות רשות 1,300,000
סה"כ 1,300,000
5 בדק בית
מקור מימון תקציב
קרנות רשות 1,591,010
מלוות בנקים 1,408,990
סה"כ 3,000,000
*לא מדובר בהלוואה חדשה אלא בהלוואה שנקלחה בעבר 6 בי"ס דרור-מבנים יבילים
מקור מימון תקציב
משרד החינוך 210,000
סה"כ 210,000
7 גבעות עדן- רכישת גנרטור למרכיבי ביטחון
מקור מימון תקציב
משרד הביטחון 80,000
סה"כ 80,000
עדכון תב"רים
1 תב"ר4468- נס הרים 2 כיתות גן
מקור מימון תקציב עדכון תקציב
תקציב
מעודכן
משרד החינוך 1,561,010 165,991 1,727,001
מלוות מבנקים 1,408,990 -1,408,990 0
סה"כ 2,970,000 -1,242,999 1,727,001
* המלוות מהבנקים התקבלו
2 תב"ר4487- ישעי גנ"י ילדים
מקור מימון תקציב עדכון תקציב
תקציב
מעודכן
משרד החינוך 1,624,355 172,959 1,797,314
מלוות מבנקים 651,195 651,195
קרנות רשות 1,701,450 1,701,450
סה"כ 3,977,000 172,959 4,149,959
3 תב"ר4472- סנסן דרום בינוי (בי"ס מעיינות
מקור מימון תקציב עדכון תקציב
תקציב
מעודכן
משרד החינוך 16,386,101 16,386,101
משרד הבינוי והשיכון 7,945,047 -1,351,008 6,594,039 סה"כ 24,331,148 -1,351,008 22,980,140
4 תב"ר4729- שמאים
מקור מימון תקציב עדכון תקציב
תקציב
מעודכן
קרנות רשות 2,900,000 700,000 3,600,000
סה"כ 2,900,000 700,000 3,600,000
5. תב"ר4732- סיוע לכיתות כוננות
מקור מימון תקציב עדכון תקציב
תקציב
מעודכן
קרן קיימת לישראל 2,600,000 130,000 2,730,000 סה"כ 2,600,000 130,000 2,730,000
6 תב"ר4471- בינוי אמית נחשון
מקור מימון תקציב עדכון תקציב
תקציב
מעודכן
משרד החינוך 44,061,838 973,395 45,035,233
קרנות רשות 1,800,000 -973,395 826,605
מלוות בנקים 7,987,502 7,987,502
סה"כ 53,849,340 0 53,849,340
7 תב"ר4837- צלפון פיתוח ישוב
מקור מימון תקציב עדכון תקציב
תקציב
מעודכן
קרנות רשות 413,665 720,000 1,133,665
סה"כ 413,665 720,000 1,133,665
8 תב"ר4693- עין נקובה מועדון נוער
מקור מימון תקציב עדכון תקציב
תקציב
מעודכן
משרד החינוך 3,096,744 3,096,744
משרד הבינוי והשיכון 4,645,116 4,645,116
סה"כ 3,096,744 4,645,116 7,741,860
9 תב"ר4689- ישעי מועדון פיס גיל הזהב
מקור מימון תקציב עדכון תקציב
תקציב
מעודכן
מפעל הפיס 1,000,000 1,000,000
קרנות רשות 1,500,000 1,500,000
השתתפות בעלים 100,000 100,000
סה"כ 2,500,000 100,000 2,600,000
נמנע- 1
הוחלט לאשר ברוב קולות
22. תברים לסגירה
מס'
תבר
שם תב"ר תקציב
מאושר
הוצאות הכנסות עודף/גרעון הערות
4504 תכנון 930,000 930,000 930,000 0 הסתיים
4744 תכנית המראה סקר נכסים
ואינוונטר
250,000 0 0 0 בוצע בתב"ר אחר
3940 עין ראפהביה"ס יצירת סביבת
עבודה
35,200 0 0 0 התחייבות ישנה
4508 גגות סולריים 10,293,925 0 0 0 לא בוצע דרך מפעל הפיס
4428 נתיב הל"ה הקמת גן משחקים 500,000 169,738 169,738 0 הסתיים 4191 תכנון ביוב 500,000 500,000 500,000 0 הסתיים 4340 הקמה שדרוג ותחזוקה של
אמצעי קצה
300,000 245,449 245,449 0 הסתיים
4263 תכנון ביה"ס לביא 257,264 257,264 257,264 0 הסתיים 3973 צור הדסה התקנת גדר
אלקטרונית
533,194 0 0 0 לא בוצע
4393 פיתוח בישובים 4,522,998 4,522,998 4,522,998 0 הסתיים 4437 הילה נחם- חידוש מבנים 50,000 49,718 49,718 0 הסתיים 4664 ביה"ס מתתיהו-מבנים יבילים 140,000 140,000 140,000 0 הסתיים 4467 הדסים צור הדסה שיפוץ חדר
מורים
150,000 150,000 150,000 0 הסתיים
4346 חווה חקלאית-3 מבנים יבילים 210,000 210,000 210,000 0 הסתיים
9059 בית נקופה רשת מים 887,017 176,179 176,179 0 פרויקט ישן הסתיים
4267 תכנון בניית ביה"ס אמית
נחשון
318,314 318,314 318,314 0 הסתיים
19,877,912 7,669,660 7,669,660 0
הוחלט לאשר פה אחד.
23. עדכוני תקציב
עדכון תקציב המראה
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1269000914 השתת' מ. הפנים- תוכנית המראה ייעוץ 250 -250 0 1269000915 השתת' מ. הפנים- תוכנית המראה פעולות 1,182 110 1,292 סה"כ הכנסות 1,432 -140 1,292
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1766000758 רכזי הסדרה- עבודות קבלניות 0 110 110 1613100750 אפיון ארגוני תוכנית המראה - עבודות קבלניות 250 -250 0 סה"כ הוצאות 250 -140 110
עדכון תקציב ייעוץ שכר
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1613111570 מחשוב - תוכנת כח אדם 79 -20 59
1613001752 הסדרת קופות גמל וקרה"ש- עבודות קבלניות 0 20 20 סה"כ הוצאות 79 0 79
עדכון תקציבלהט"ב
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1322000429 הכנסות ממשתתפים- אירוע י להט"ב 0 7 7 סה"כ הכנסות 0 7 7
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1822200780 שונות- מרכז להט"ב 0 7 7
סה"כ הוצאות 0 7 7
עדכון תקציב חברה ערבית
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1329301410 הכנסות ממשתתפים- חוג כדורגל 0 18 18
1329302410 הכנסות ממשתתפים- חוג כדורסל 0 7 7
סה"כ הכנסות 0 25 25
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1828200786 פעילות עין ראפה עין נקובה 70 14 84 1822400750 פרח- פעולות 0 14 14
1829301110 שכר מאמן כדורגל- מגזר ערבי 0 26 26 1829301750 תלבושות חוג כדורגל מגזר ערבי 0 5 5 1829301751 הסעות חוג כדורגל מגזר ערבי 0 6 6
1829301780 שונות- חוג כדורגל מגזר ערבי 0 5 5 1829302110 שכר מאמן כדורסל- מגזר ערבי 0 9 9
1829302750 תלבושות חוג כדורסל מגזר ערבי 0 2 2 1829302751 הסעותחוג כדורסל מגזר ערבי 0 3 3
1829302780 שונות- חוג כדורסל מגזר ערבי 0 1 1 1829300752 הסעות ספורט חברה ערבית 23 -23 0
1828201752 הסעות נוער 15 -4 11
1828201755 אולפן עברית 30 -15 15
1829100752 ספורט נשים בחברה הערבית 25 -13 12
1828202110 שכר- מרחב שלם 20 -10 10
1828200787 מרחב שלם הוצאות שונות 5 10 15
1828201756 ספריה פעילות- מגזר ערבי 5 -5 0
1822001751 מנוי הצגות ילדים- חברה ערבית 10 5 15 1828201753 מפגשי נוער יהודים ערבים 20 -5 15
סה"כ הוצאות 223 25 248
עדכון תקציב חינוך- חלופה קרן קרב
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1317900410 אג"ח תלמידי חוץ 200 305 505
סה"כ הכנסות 200 305 505
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1813202811 קרן קרב- השחר 61 32 93
1813205811 קרן קרב- הר טוב 114 13 127
1813204811 קרן קרב- עין הרים 0 99 99
1813207811 קרן קרב אלון 0 112 112
1813206811 קרן קרב- עין ראפה 0 103 103
1813211811 קרן קרב- האלה 0 100 100
1813214811 קרן קרב- קסם 0 34 34
1813208811 קרן קרב- נווה שלום 0 34 34
1817300110 שרות פסיכולוגי- שכר 4,297 -40 4,257 1815210780 הוצאות שונות- הר טוב 264 -182 82
סה"כ הוצאות 4,736 305 5,143
עדכון תקציב חינוך- מסיבות כיתתיות
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1312200929 סל תרבות ומסיבות גניילדים - השתת' מ. החינוך 45 4 49 סה"כ הכנסות 45 4 49
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1812200751 סל תרבות ומסיבות- גני ילדים 45 4 49 סה"כ הוצאות 45 4 49
עדכון תקציב מזכירות
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1832400810 מגן דוד אדום 58 5 63
1613000752 עבודות קבלניות- מנכל 550 -5 545
סה"כ הוצאות 608 0 608
עדכון תקציבמנהלה
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1613000421 אחזקתמבנים - מועצה 85 43 128
1613000759 גינון מבנה מועצה-עבודות קבלניות 83 -43 40 סה"כ הוצאות 168 0 168
עדכון תקציב נוער
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1328220421 הכנסות ממשתתפים- קיצת 440 327 767
סה"כ הכנסות 440 327 767
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1828205752 פעילות קיץ- קיצת 470 327 797
סה"כ הוצאות 470 327 797
עדכון תקציב ספורט
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1829300850 מילגות ספורטאים 30 -2 28
1829200780 בדיקהואחזקות מתקני ספורט 10 -1 9
1829204780 כדורשתייצוגיות -שונות 10 3 13
סה"כ הוצאות 50 0 50
עדכון תקציב פסטיבל היין
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1252000421 חודש היין-הכנסות ממשתתפים 70 40 110 1252000422 פסטיבלהאוכל-גביה ממשתתפים 15 -4 11 סה"כ הכנסות 85 36 121
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1771000752 חודש היין 495 191 686
1791000750 ועדה חקלאית- עבודות קבלניות 100 -15 85 1771001759 תיירות בינלאומית 30 -15 15
1771000756 פסטיבל האוכל 180 -5 175
1771001757 פורומים תיירותיים 20 -5 15
1613999780 פעולות שונות 590 -115 475
סה"כ הוצאות 1,415 36 1,451
עדכון תקציב רווחה
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1344604990 קול קורא מלשוויון חברתי -הפגת בדידות 0 144 144 סה"כ הכנסות 0 144 144
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1844400797 הסעות רווחה קשישים 30 -16 14
1844604750 קול קורא משוויון חברתי הפגת בדידות - עבודות קבלניות 0 100 100
1844604110 קול קורא משוויון חברתי הפגת בדידות - שכר 0 60 60 סה"כ הוצאות 30 144 174
עדכון תקציב שכר
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1712320110 משכורות-מפקחים 1,128 -259 869
1781000110 שכר-רישוי עסקים 874 259 1,133
1825100110 שכר-יד חריף 2,107 -126 1,981
1746000110 שכר- איכות הסביבה 262 126 388
1613000110 שכר- מזכירות 2,690 -40 2,650
1614000110 שכר- דובר 965 40 1,005
סה"כ הוצאות 8,026 0 8,026
עדכון תקציב שמירה מוסדות חינוך
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1317100990 השתת' משטרת ישראל-שמירה מוסדות חינוך 2,635 1,000 3,635 סה"כ הכנסות 2,635 1,000 3,635
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1817100750 שמירה מוסדות חינוך 4,200 1,000 5,200 סה"כ הוצאות 4,200 1,000 5,200
עדכון תקציב יד חריף
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1325600420 הכנסות ממשתתפים- קורסי קיץ 0 37 37 סה"כ הכנסות 0 37 37
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1825100780 מופעי סוף שנה 80 65 145
1613999780 פעולות שונות 475 -65 410
1825600110 שכר- מחנות קיץ יד חריף 0 16 16
1825600750 עבודות קבלניות- מחנות קיץ יד חריף 0 21 21 סה"כ הוצאות 555 37 592
עדכון תקציבתרבות-אירוע מבוגרים
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1322122420 הכנסות ממכירת כרטיסים- אירוע קיץ 1-ארוע מבוגרים 36 -21 15 1322122740 השתת' מ. הפיס- אירו ע קיץ 1-תרבות (אבי 120 0 120 סה"כ הכנסות 156 -21 135
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1822122780 אירוע קיץ 1 - אירוע מבוגרים 128 -8 120 1822120780 שרים וזוכרים 20 -7 13
1826402751 הסעות גיל שלישי 120 -6 114
סה"כ הוצאות 268 -21 247
עדכון תקציב תרבות-אירועי קיץ
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1322127420 הכנסות ממשתתפים-אירוע חרבות ברזל 0 42 42 1322127990 השתת'מ. התרבותאירוע חרבות ברזל 0 250 250 1329300740 השתת' מ. הפיס- שכר מדריכי ספורט 0 490 490 1322121420 הכנסות ממכירת כרטיסים- אירוע פתיחת קיץ ילדים ונוער 30 89 119 1322121740 השתת' מ. הפיס- אירו ע פתיחת קיץ ילדים נוער 0 120 120 1322124740 השתת' מ. הפיס-בימות פיס 46 7 53
1322124420 הכנסות ממכירת כרטיסים- בימות פיס 30 -23 7 1322123420 הכנסות ממכירת כרטיסים- אירוע קיץ 2 80 39 119 1322125420 הכנסות ממכירת כרטיסים- התחלות חדשות 10 75 85 1322125990 השתת' מ. התרבות- התחלות חדשות 232 105 337 1322125740 השתת' מ. הפיס- התחלות חדשות 0 120 120 1251000990 השתת' מ. התרבות- פסטיבל נאמן למקום 136 -136 0 1322000420 הכנסות ממשתתפים-פסטיבל נאמן למקום 6 15 21 סה"כ הכנסות 570 1,193 1,763
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1822127780 אירוע חרבות ברזל 0 421 421
1822121780 אירוע פתיחת קיץ ילדים נוער 120 215 335 1822124780 אירוע- בימות פיס 0 60 60
1822123780 אירוע קיץ - אירוע רוק 0 336 336 1822125780 אירוע התחלות חדשות 72 263 335
1822100756 פסטיבל נאמן למקום 250 -5 245
1822100759 אירועי / פעילות תרבות קיץ 28 -28 0
1822120780 שרים וזוכרים 13 -9 4
1821000110 משכורותמנהל תרבות 1,403 -60 1,343 סה"כ הוצאות 1,886 1,193 3,079
עדכון תקציב פיתוח
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1813200424 אחזקת מעלית 39 -16 23
1741001520 השתלמויותעובדים -פיתוח 0 16 16
סה"כ הוצאות 39 0 39
עדכון תקציב בטיחות
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1756000750 מבדקי בטיחות במוסדות חינוך 120 -120 0 1769000752 מבדקי בטיחות מתקני ספורט 30 -30 0
1769000782 ייעוץ ועדת בטיחות- עבודות קבלניות 44 -44 0 1813200423 אחזקת חצרות- בדיקת אגרונות 59 -59 0 1817901750 מבדקי בטיחות מוסדות חינוך- עבודות קבלניות 0 220 220 1817901751 הדרכות צוותי חינוך-עבודות קבלניות 15 15 1817901780 ציוד ושונות בטיחות לצוותי חינוך 0 18 18 סה"כהוצאות 253 0 253
עדכון תקציב ארנונה צור הדסה / פסולת עודפת ושונות הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1111000100 ארנונות-גביה 161,467 10,938 172,405 1111000105 ארנונה-גביה בפיגורים 39,613 -8,122 31,491 1111000110 ארנונה ועדים 12,025 775 12,800
1212300421 הכנסות מטיפול בפסולת עודפת 0 847 847 1432000640 הכנסות שכ"ד 85 285 370
סה"כ הכנסות 213,190 4,723 217,913
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון
תקציב
מעודכן
1995000750 העברת ארנונה לצור הדסה 3,500 2,500 6,000 1766000820 ארנונה וועדים 12,025 775 12,800
1712300752 עב' קבלניות- אתר אשפה 3,730 385 4,115 1712300754 היטל הטמנה 2,760 282 3,042
1621300750 עבודות קבלניות הנה"ח 3,547 237 3,784 1617000750 הוצ' משפטיות עב' קבלניות 1,255 289 1,544 1623000750 עבודות קבלניות גביה 3,110 120 3,230 1722000750 שמירה כניסה מבנה מועצה- עבודות קבלניות 0 135 135 סה"כ הוצאות 29,927 4,723 34,650
הוחלט לאשר פה אחד.
_ _____________ ________________ שמעון בטאט אבישי כהן מנכ"ל המועצה ראש המועצה
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
מועצה אזורית
מטהיהודה
7 בלב המדינה
פרוטוקול מס' 18/14/25 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודת שהתקיימה ביום רביעי ב''ט בסיון תשפ'יה, 25.6.2025
נכחן
ראש המועצה
אביעזר
אבן ספיר
אדרת
אורה
אשתאול
בית זית
בית מאיר
בית נקופה
בר גיורא
גבעות עדן
גיזו
גפן
הראל
זכריה
זנוח
טל שחר
יד השמונה
ישער
כסלון
כפר אוריה
לוזית
מבוא ביתר
מוצא עילית
מחסיה
מטע
מסילת ציון
מעלה החמישה
נווה אילן
נווה מיכאל
נחם
נטף
נס הרים
עין נקובה
עין ראפה
| צובה
| צלפון
| צפרירים
אבישי כהן
ירון מרדכי
אבירם ששון
יוסף דדון
דגנית דניאל אבדר
אבירס בווני
שי סופר
איציק בן אבו
דרור גליד
תומר בוזגלו
יחיעם בדיחי
רחל תורן
רפאל דהן גבריאל
משה פר
אילנה דוד
חנניה יפרת
אסנת ורטמן ברוכים
יוסף בר דוד
חיים יוסף עוקשי
אריה חכמון
מוטי אליהו
נפתלי דיוויט
ששון טיידוף
יעל שליר
נתן מדינה
דוד סקלר פביו
רענן אהרונסון
יעל אברמן טאובין
שוקי גרינבלט
ירמי דוד
יפתח לולאי
אטתר (קוקי) לחמן
יעקב (קובי) דדון
ראיד עוודאללה
עאטף ברהוסם
דוד מלול
אליהו אדרי
רזיאלה קאחו
בבית העם במושב זכריה
ז
צרעה
קריית ענבים
רמת רזיאל
רמת רחל
שדות מיכח
שואבה
שורש
שריגים
תירוש
תעוז
תרוס
לא נכחו:
בקוע
גבעת יערים
גבעת ישעיהו
נווה שלום
נחושה
נחשון
נתיב הלייה
עגור
עמינדב
משתתפים נוספים:
שמעון בטאט
משה אוחיון
יואל ינון
עו"ד ורד כהן
עו"ד רועי הלר
קרן ברינדר
שושי כהן
עומרי מנשה
אביבית קהתי עובד
מיכל נאור ורניק
רונן קליין
יעקב אבוחצירה
יובל רובין
+
רן כוחן
איזי אלקון
מתי קליגר
דוד דרומלביצ
סמי דדון
שמעון ועקנין מרדכי
אפרת טובול שלף
לוטם נגב
חיים גבאי
נטלי מוזסי
חיים עובד
ישראל אלוני
מוריה שוקר רגב
אילן שוורץ גל
איאס שביטה
ימימה אליאסיאן
אוולין רותם
אליאור שמביק
שמעון קינן
מנכ"ל המועצה
גזבר המועצה
מבקר המועצה
לשכה משפטית
לשכה משפטית
לשכת מנכ"ל
לשכת ראש מועצה
דובר המועצה
דוברות
מהנדסת המועצה
מנכ"ל חכייל
רו"ח חכייל
עיתון בקיצור
צמרכז אזורי הרטוב ד.נ. שמשון 9970000 | 8108* | [1.₪זס. 03 גות 6ץ-ות. ששששש | ₪9 +
מטה יהודה
, בלב המדינה
ל
כ!1 מועצה אזורית
< ";
הודעות לוייר.
מענה לשאילתות של דרור גליד בעניין חיובי אגרות ביוב לעסקים בשטח המועצה והשלמת מענה לשאילתא של לוטם נגב בעניין חיובי אגרות ביוב לשנית 2023-2024 .התקבלה שאילתא בנושא חיוב אגרות בנייה בעסקים ותשובה נשלחה בתאריך 12.5.2025 והוצגה במליאה. בנוסף נשאלה שאלה ע"י חבר המליאה דרור גליד: במידה ואכן נגבתה גם אגרת ביוב מעסקים בישובים אבקש עוד פעם להבין לפי איה מנגנון היא נגבתה בעסקים עד שנת 23, האם על בסיס צריכת מים או על
פי תשלום שנתי קבוע: תשובתו של אבישי כחן, ראש המועצה: למרות שרוב הנישומים העטסקיים
מחויבים לפי צריכה בפועל לא ניתן לדעת את מספרם מכיוון שגביית אגרת ביוב מעסקים אלה נעשית בדרך כלל בצורה מורכז. אני אשלים אגרת ביוב מעסקים שנמצאים בתוך הישובים נגבתה גס על פי צריכת המים בפועל וגם על פי צריכת ממוצע הגובה מבניהם. בהמשך לשאלתה של חברת המליאה לוטם נגב במליאה הקודמת מצייב תשובתו של אבישי כהן ראש המועצה : סעיף 11 לכללי המים והביוב והתשלומים בעד שירותי מים ביוב במועצות האזוריות תשע"ח 2017 קובע כי חיוב בתשלומי ביוב יהיה על בסיס אחד ממרכיבי החיוב המפורטים בתתי הסעיפים, חיוב לפי תעריף צריכת מים או תעריף של מטר מעוקב שפכים כמפורטים בתוספת השישית. תת סעיף 1.11 קובע את העיקרון הכללי לפיו תשלומי הביוב יחושבו לפי כמות המים שסופקו לנכס במטרים מעוקבים המוכפלת בתעריף לכל מטר מעוקב מים הנקוב בתוספת השישית המוגדר בפנייתך כתעריף הנמוך, בהתאם לזאת המועצה פועלת במסגרת החיובים השוטפים כמו גם בחיוב נשוא שאלתך, לחיוב כל הנכסים שאינם למגורים המצויים בתחומה בהתאם להוראה זו ועל פי התעריף הקבוע לחיוב על בסיס צריכת המים. לעומת זאת תת סעיף 11.2 קובע את הכללים לחיוב בתשלומי ביוב לנכס שהוא יחידת דיור המוגדרת בסעיף 2 לכללים כבניין או חלק מבניין המשמש בפועל או המיועד לשמש כיחידה נפרדת למגורים לרבות מבנים יבילים ולפיו תשלומי ביוב לפי כמות שפכים המחושבת מוכפלת בכל תעריף מטר מעוקב שפכים הנקוב בתוספתה שישית. סעיף 11.2 אי ו = בי קובעים למעשה את מנגנון החיוב קיץ וחורף לפיו תחויב יחידת דיור בתשלומי ביוב לאורך השנה בהנחה כי חלק מצריכת המים בנכס המגורים משמשת לצריכת חוצ גינות, חצרות וכיוצא בוּה בתודשי הקיצ באופן זה פועלת המועצה בחיובים השוטפים כמו גס בחיובים המרוכזים נשוא שאילתך. יובהר כי המועצה מקיימת את המנגנון הקובע בסיפא לתת סעיף 11.2 א לפיו במידה והצריכה הממוצעת בקיץ נמוכה בפועל מהצריכה הממוצעת לתקופת החורף יחויב הצרכן על פי הנמוך מבניהם לעניין כמות המים ולא לעניין התעריף.
דיווח מנכ"ל .
אישור פרוטוקול מליאה מתאריך 14/5/2025;
הוחלט לאשר פה אחד,
כללי התנהגות במליאת המועצה.
המסמך הוצג ויובא להצבעה ואישור במליאה הבאה..
+
מרכז אזורי הרטוב ד.נ. שמשון 9970000 | 8108* | 11 שזס. 3 טות 6ץ-ות. ששששש | +
.12
.3
.14
.15
. 6%
מועצה אזורית
1% נזטה יהודה
1 * ק, בלב המדינה
אישור דוחות הכספיים של החכ'יל לשנת 2024.
הוחלט לאשר פה אחד.
אישור יציאה למשלחת ערים תאומות, הרכב המשלחת רוני עירון מנהלת מח' תיירות וקשרי חוץ, עומרי מנשה דובר המועצה ואפרת טובול שלף סגנית ראש המועצה.
הוחלט לאשר פה אחד.
עדכון וועדת חקלאות
ביטול מינוי של שי סופר, בית ית
מינוי שמוליק כהן, טל שחר
הוחלט לאשר פה אחד.
רכישת כרטיס קומסיין לאסף סלומון רכז במח' ספורט .
הוחלט לאשר פה אחד.
רכישת כרטיס קומסיין לרותם עמור מזכירה במח' נוער.
הוחלט לאשר פה אחד.
רכישת ברטיס קומסיין למירי הללי מזכירה ביד חריף.
הוחלט לאשר פה אחד.
אישור התקשרות בפטור ממכרז מעון יום שריגים.
הוחלט לאשר פה אחד.
אישור הפרוגרמה לצורכי ציבור לבנית בית כנסת במושב שואבה ופרסום כוונת המועצה להקצות מקרקעין המיועדים לצורכי ציבור במושב שואבה.
הוחלט לאשר פה אחד,
ביטול הפקעות בקרקעות בישובים עין ראפה ועין נקובא.
הוחלט לאשר פה אחד.
עדכון כתב האצלת סמכויות- במליאת המועצה הראשונה בקדנציה הנוכחית, אישרה המליאה את כתב האצלת הסמכויות שהיה נהוג במועצה. בכתב האצלת הסמכויות חלוקת האתריות בין המועצה לוועדים המקומיים לא הייתה מוגדרת ומסודרת דיה, מה שגרם לעיתים לכפילות או לפערים בתפקוד, לא היה תהליך אחיד וברור לניהול תחומים מוניציפליים, כולל אחריות תקציבית, עובדה שלא הביאה למימוש הפוטנציאל של השלטון הדו רובדי והוועדים המקומיים התמודדו עס פערי מידע ומשאבים.
עס כניסת הנהגת המועצה החדשה לאחר הבחירות, הוחלט לבצע בחינה מקיפה של כל התחומים שבהם פועלים היישובים והמועצה יחדיו, מתוך הבנה כי הוועדים המקומיים הינם זרוע הארוכה של המועצה והגורם המרכזי שמביא את הצרכים, האתגרים והפתרונות הייחודיים של כל יישוב.
במסגרת זו, כל אגף ומתחלקה במועצה העלו את עמדתם בנוגע לחלוקת הסמכויות והאחריות בין המועצה לוועדים המקומיים, תוך התייחסות לאחריות תקציבית ומקורות מימון.
4
מרכז אזורי הרטוב ד.ג. שמשון 9970000 | 8108* | [1.₪זס. 63 טת 6ץ-וז. שששש | ₪ +
.6
17
נמזטה יהודה
ק, בלב המדינה
3
כ1 מועצה אזורית
< ?ץק
לאחר בחינת המצב הקיים והצגת המלצות להמשך, הוקם פורום ייעודי הכולל נציגים ונציגות מכל
תחומי ניהול היישובים: יו"רים של ועדים מקומיים, חברי וחברות מליאה, ומנהלי ומנהלות
יישובים. בפורום זה הוצגו ההמלצות לשינוי, התקיים שיח מקצועי ומשמעותי על יישומן, וגובשו דרכי פעולה עתידיות לשיפור וייעול התהליכים. לאחר דיון בוועדה, הותזרו הערות לגורמים המקצועיים במועצה אשר בדקו את היתכנות ההערות וביצעו שינויים בהתאם.
בשלב זה, הוצגה טיוטא ראשונית לחברי וחברות המליאה, פורום מנהלי.ות היישובים וראשי הוועדים המקומיים. לאחר קבלת כל ההערות, התקיימו דיונים נוספים עס הגורמים המקצועיים במועצה וגובשה טיוטא נוספת שהוגשה לדיון בוועדה. לאחר כל אלה הוגשה טיוטא סופית זו לאישור המליאה.
תוך הדיונים כאמור, עלה הצורך בשינוי סל השירותים המוצע לוועדים המקומיים, שכן הסל הקיים אינו עונה על צרכי הוועדים כפי שעולים מכתב האצלת הסמכויות. לאחר בחינה מעמיקה עלה כל יהיה נכון לכטל את הסל הקיים שאינו משקף את הצרכים בשטת ולהמירו בשינוי החזר הארנונה ליישובים, כך שיעלה ב-5% סה"כ, 2.5% בשנת התקציב 2026 ו-2.5% בשנת התקציב 2027.
כיום סל השירותים לכל יישובי המועצה עומדת על 1,169,965 ₪.
נוכח ביטול שירות הטיאוט, יש לקזו מהתוספת סך של 461,150 ₪ ואת עלות סל השירותים הקיים.
כלומר, התוספת לתקציב השנתי בשנת 2026 תעמוד על 508,850 ₪ בלבד.
החל משנת 2027 התוספת לתקציב תעמוד על 2,650,00 ₪ בלבד.
פירוט ההחזר לכל היישובים לפי חלוקה לאחוזי ההעלה וכן תקציר התהליך הכולל את השינויים העיקריים בפועל, וההמלצות הוגשו לעיון המליאה.
נמנע- 1
בעד- 47
הוחלט לאשר ברב קולות
תכנית התייעלות והתאמות תקציביות בשיתוף משרד הפנים- התכנית הוצגה ע"י גזבר המועצה.
תכנית זו כוללת העלאת ארנונה לעסקים באזור התעשייה (בשנת 2025 ב- 2.5% ובשנת 2026 ב-
%) והפתתה הדרגתית של 390 במצבת העובדים עד סוף 2027. את לנוכח הפחתת מענקים, גידול בהוצאות ואי ודאות תקציבית. התכנית נועדה לאון את התקציב תוך שמירה על רמת השרות לתושבים.
הוחלט לאשר פה אחד,
דוחות כספיים לשנת 12023
הכנסות | הוצאות. | עודף/גרעון- לשנה המבוקרת עודף/גרעון- מצטבר
בית מאיר 105 108:> 3- 55
נטף 2000 2008 8 08
הוחלט לאשר פה אחד.
+
מרכז אזורי הרטוב ד.נ. שמשון 9970000 | 8108* | 11. שצס. 6 ט\6ץ-ות. שששש | ₪ +
5
| 5
מועצה אזורית
מטהיהודה
7 בלב המדינה
עלות
1100
6
8. דוחות כספיים לשנת 12024
|הכנסות |הוצאות | |עודף/גרעון- לשנה המבוקרת |עודף/גרעון- מצטבר נחשון 00 3 7 5
ונס הרים 6 896 200 1:06
קוית ענבים 1217 |1217 0 0
רמת רחל 079 79 0
תרום 105 1 3
צובה 11 1006 5 0 16| | -
הוחלט לאשר פה אחד.
19. תקציב ישובים לשנת 2025
| סך מגורים למייר
מס | הישוב | תקציב | (*) מס' משרות | תפקיד
לא מועסקים
1 צרעה 118 22.02 עובדים
2 צלפון 2 1.07 1% מד'/ב
1% מזכירת
שואבה | 824 11.59 0% מדריכת חוגים (שעתי)
הוחלט לאשר פה אחד.
20. הצגת דוח תכנון ביצוע רבעון 1 לשנת 2025- מצ'/ב דוח רבעון מתוקן
לבקשת חברי המליאה הדוח הוצג לכם ללא הצבעה.
1 פתיחה ועדכון תברים:
פתיחת תברים:
תיקוני תב''ע בכפרים
מקור מימון
משרד הפנים
סה"כ
תכנון
מקור מימון
קרנות רשות
סהייב
תקציב
100
1.000
תּ קציב
0
000"
+
נורכז אזורי הרטוב ד.נ. שמשון 9970000 | 8108* | [1.₪זס. 03ט\6ץ-ות. ששש +
בניית קברים
מקור מימון
קרנות רשות- בתי עלמין
סה"כ
ביה''ס עין נקובה/ראפה -בינוי תוספת 2 כיתות
מקור מימון
קרנות רשות
סחייב
בדק בית
מקור מימון
קרנות רשות
מלוות בנקים
סהייב
* לא מדובר בהלוואה חדשה אלא בהלוואה שנקלחה בעבר.
בי''ס דרור- מבָנים יבילים
מקור מימון
משרד החינוך
סה"כ
גבעות עדן- רכישת גנרטור למרכיבי ביטחון
מקור מימון
משרד הביטחון
סה"כ
עדבון תב'ירים
תב''ר 4468- נס הרים 2 כיתות גן
מקור מימו
משרד התינוך
מלוות מבנקים
סהייב
* המלוות מהבנקים התקבלו
6 7
ש
בלב המדינה
10
10
תקציב
10
10
000
תקציב
עדכון תקציב מעודכן
תו 11
0 9
9 11
תקציב
180
10
20
+
מרכז אזורי הרטוב ד.ג. שמשון 9970000 | 8108* | [1. קזס. 03ט\6ץ-ות. ששששש | ₪ +
תביר 4487- ישעי גנייי ילדים
מקור מימון
משרד החינוך
מלוות מבנקים
קרנות רשות
סהייב
תביר 4472- סנסן דרום בינוי (ביייס מעיינות+
מקור מימון
משרד החינוך
משרד הבינוי והשיכון
סה"כ
תב"ר 4729- שמאים
מקור מימו
קרנות רשות
סה"כ
5. תב''ר 4732- סיוע לכיתות כוננות
מקור מימון
קרן קיימת לישראל
סה"כ
תב'יר 4471- בינוי אמית נחשון
מקור מימון
משרד החינוך
קרנות רשות
מלוות בנקים
סחייב
תב''ר 4837- צלפון פיתוח ישוב
מקור מימון
קרנות רשות
סה"כ
כ
5
תקציב
15
5
0
0
תקציב
11
7
8
תקציב
20
20
תקציב
20
2,,0
תקציב
818
100
02
0
תקציב
15
5+
4
/ מועצה אזורית
5 מטהיהודה
4 בלב המדינה
עדכון תקציב
19
159
עדכון תקציב
8
8
עדכון תקציב
2000
2.000
עדכון תקציב
11000
1.000
עדכון תקציב
5
5
עדכון תקציב
22000
0.000
תקציב
מעודכן
מו
5
0
9+
תקציב
מעודכן
11
9
220
תקציב
מעודכן
0
0
תקציב
מעודכן
2.000
20
תקציב
מעודכן
3
55
02
0
תקציב
מעודכן
15
15
נזרכז אזורי הרטוב ד.נ. שמשון 9970000 | 8108* | [1.זס. 03 טח 6ץ-ות. ששש | ₪ +
8 תבר 4693- עין נקובה מועדון נוער
מקור מימון
משרד החינוך
משרד הבינוי והשיכון
סה"כ
9 תב''ר 4689- ישעי מועדון פיס גיל הזהב
מקור מימון
מפעל הפיט
קרנות רשות
השתתפות בעלים
סהייב
גמנע- 1
הוחלט לאשר ברוב קולות
2 תברים לסגירה
מס | שם תב"ר תקציב
תבר מאושר
4 | תכנון 2.000
4 | תכנית המראה סקר נכסים 2000
ואינוונטר
0 | עין ראפה ביה"ס יצירת סביבת | 35,200
| עבודה
8 | גגות סולריים 15
8 | נתיב הלייה הקמת גן משחקים | 500,000
1 | תכנון ביוב 00
0 | הקמה שדרוג ותחזוקה של 00|
אמצעי קצה
3 | תכנון ביה"ס לביא 2,686
3 | צור הדסה התקנת גדר 1%
אלקטרונית
3 | פיתוח בישובים 8
7 | הילה נחם-חידוש מבנים 000"
4 | ביה"ס מתתיהו-מבנים יבילים | 140,000
7 | הדסים צור הדסה שיפוץ חדר. | 150,000
מורים
6 | חווה חקלאית-3 מבנים יבילים | 210,000
תקציב
4
4
תקציב
1,000
10
0
הוצאות
"000
0
0
0
18
00|"
מו
2,084
0
8
8
100
100
2+000
עדכון תקציב
6
16
עדכון תקציב
1000
1.000
מועצה אזורית
מזטה יהודה
7ק, בלב המדינה
תקציב
מעודכן
464
6
0
תקציב
מעודכן
100
10
000
20
הכנסות עודף/גרעון | הערות
0| 0
0 0
0 0
0 0
0| 8
0| 0
0| 9
0| 6
0 0
0 | 8
0 8
0| 0
0| 0
0|| 0
הסתיים
בוצע בתבייר אחר
התחייבות ישנה
לא בוצע דרך מפעל
הפיס
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
לא בוצע
הסתיים
הסתיים
הסתייסם
הסתייסם
הטתיים
מרכז אזורי הרטוב ד.נ. שמשון 9970000 | 8108* | 6.11 זס. 03 טת 6ץ-וח. ששש | 0+
5 מועצה אזורית
2
עדכון תקציב חברה ערבית
+
ל יהודה
בלב המדינה
| 9059 | בית נקופה רשת מים 52,,7 9 | 176,179 0 פרויקט יש|ן, ! ה 0 והה. 0 | \ 0-0 | הסתיים | |
7 | תכנון בניית ביה"ס אמית 4 4 | 3183144 0 הסתיים נחשון .
| 112 0 | 7,669,660 | 0 |
3. עדכוני תקציב
עדכון תקציב המראה
הכנסות
תקציב
מס' סעיף שם הסעיף תקציב | עדכון | מעודכן
64 ה השתת' מ. הפנים - תוכנית המראה ייעוץ 20 0-0 5 ההשתת' מ. הפנים - תוכנית המראה פעולות 12 110 12 סה'ב הכנסות 12 0- 1,292
הוצאות
תקציב
מסי סעיף שס הסעיף תקציב | עדכון | מעודכן
8 רררכזי הסדרה - עבודות קבלניות 0 110 110
0 האפיון ארגוני תוכנית המראה - עבודות קבלניות 200 0 | 0 סה''כ הוצאות 200 0 יל
עדכון תקציב ייעו שכר
הוצאות
תקציב
מסי סעיף שס הסעיף תקציב | עדבון | מעודכן
0 ממחשוב - תוכנת כת אדם 79 0 2
2 ההקסדדרת קופות גמל וקרהייש-עבודות קבלניות 1 20 20 סה''כ הוצאות 9 0 פל
עדכון תקציב להטייב
הכנסות
תקציב
מסי סעיף שס הסעיף תקציב | עדכון | מעודכן
9 התהכנסות ממשתתפים - אירועי להטייב 0 7 7
סה''כ הכנסות 0 7 7
הוצאות
תקציב
מסי סעיף שס הסעיף תקציב | עדכון | מעודכן
0 ש-שונות - מרכז להטייב 0 7 7
סה''כ הוצאות 0 7 7
מרכז אזורי הרטוב ד.נ. שמשון 9970000 | 8108* | 01₪.11. 03 טת 6ץ-ו. ששש | +
הכנסות
מסי סעיף
ס11
110
הוצאות
מס' סעיף
1106
1100
1120
120
111
100
10
00
11
10
0
112
155
12
120
11707
11)
111
11:
הכנסות
מסי סעיף
1110
הוצאות
מס' סעיף
111
11
7 6
שם הסעיף
הכנסות ממשתתפים - חוג כדורגל
הכנסות ממשתתפיסם - חוג כדורסל
סה''כ הכנטות
שס הסעיף
פעילות עין ראפה עין נקובה
פרח - פעולות
שכר מאמן כדורגל - מגזר ערבי
תלבושות חוג כדורגל מגזר ערבי
הסעות חוג כדורגל מגזר ערבי
שונות- חוג כדורגל מגזר ערבי
שכר מאמן כדורסל - מגזר ערבי
תלבושות חוג כדורסל מגזר ערבי
הסעות חוג כדורסל מגזר ערבי
שונות- חוג כדורסל מגזר ערבי
הסעות ספורט חברה ערבית
הסעות נוער
אולפן עברית
ספורט נשים בחברה הערבית
שכר - מרחב שלם
מרחב שלם הוצאות שונות
ספריה פעילות - מגזר ערבי
מנוי הצגות ילדים - חברה ערבית
מפגשי נוער יהודים ערבים
סה''כ הוצאות
עדכון תקציב חינוך - חלופה קרן קרב
שם הסעיף
אגייח תלמידי חוצ
סת''כ הכנסות
שס הסעיף
קרן קרב - השחר
קרן קרב - הר טוב
4
תקציב
כו פיי
תקציב
-
-(- == = ו- = ==
₪ ל 0
₪ וש 6 חא
20
תקציב
200
200
תקציב
1
1164
עדכון
8
7
25
עדכון
4
4
6
עדכון
15
55
עדכון
2
13
מזועצה אזורית
ממטה יהודה
ק, בלב המדינה
תקציב
מעודכן
8
7
25
תקציב
מעודכן
6
4
4
0905 הש 5 )6
₪ ₪5 =
וד יו
מעודכן
555
1:55
תקביב
מעודכן
3
127
מרכז אזורי הרטוב ד.ג. שמשון 9970000 | 8108* | 11 קצס. 63 ג 6ץ-הח. שוש | ₪ +
11
11
111
11
111
11
10
0
הכנסות
מס' סעיף
19
הוצאות
מס' סעיף
לייל
הוצאות
מס' סעיף
ס1
12
הוצאות
מס' סעיף
111
159
הכנסות
מס' סעיף
;1132
קרן קרב - עין הרים
קרן קרב אלון
קרן קרב - עין ראפה
קרן קרב - האלה
קרן קרב - קסםס
קרן קרב - נווה שלום
שרות פסיכולוגי - שכר
הוצאות שונות - הר טוב
סה''כ הוצאות
מועצה אזורית
מטהיהודה
7 בלב המדיגה
₪ ₪0 (₪ (₪ (₪
07
2-06
6
עדכון תקציב תינוך - מסיבות כיתתיות
שס הסעיף
סל תרבות ומסיבות גני ילדים - השתת' מ. התינוך
סה''כ הכנסות
שס הסעיף
סל תרבות ומסיבות - גני ילדים
סה''כ הוצאות
עדכון תקציב מזבירות
שם הסעיף
מגן דוד אדום
עבודות קבלניות-מנכל
סה''כ הוצאות
עדכון תקציב מנהלת
שס הסעיף
אחזקת מבנים - מועצה
גינון מבנה מועצה-עבודות קבלניות
סה''כ הוצאות
עדכון תקציב נוער
שס הסעיף
הכנסות ממשתתפים - קיצת
סה''כ הכנסות
4
תקציב
5
5
תקציב
0
יי
599
112
13
100
4
34
2
55
עדכון
עדכון
3
3
0
עדכון
37
27
599
מ
13
100
4
4
7
2
3
תסציב
מעודכן
19
4
מעודכן
18
10
1.08
תקציב
מעודכן
17
07
מרכז אזורי הרטוב ד.ג. שמשון 9970000 | 8108* | [1. ₪זס. 03ג 6ץ-ות. שששש | ₪ +
הוצאות
מסי סעיף
12
הוצאות
מסי סעיף
100
100
110
הכנסות
מס' סעיף
11
12
הוצאות
מסי סעיף
1[1[12
[110
[119
1[1[1156
[|77
110
הכנסות
מסי סעיף
00
הוצאות
מס' סעיף
177
0
שס הסעיף
פעילות קיץ - קיצת
סה''כ הוצאות
עדכון תקציב ספורט
שם הסעיף
מילגות ספורטאים
בדיקה ואחזקות מתקני ספורט
כדורשת ייצוגיות -שונות
סה''כ הוצאות
עדכון תקציב פסטיבל היין
שס הסעיף
חודש היין-הכנסות ממשתתפים
פסטיבל האוכל-גביה ממשתתפים
סה''כ הכנסות
שס הסעיף
חודש היין
ועדה חקלאית - עבודות קבלניות
תיירות בינלאומית
פסטיבל האוכל
פורומים תיירותיים
פעולות שונות
סה''כ הוצאות
עדכון תקציב רונחה
שס הסעיף
קול קורא מ. לשוויון חברתי-הפגת בדידות
סה''כ הכנסות
שס הסעיף
הסעות רווחה קשישיםס
מועצה אזורית
הק נוטהיהודה
7 בלב המדינה
תקציב
ו
120
תקציב
5
100
10
120
20
500
115
תקציב
תקציב
יי
קול קורא מ. שוויון חברתי הפגת בדידות - עבודות קבלניות | 0
4
עדכון
7
37
עדכו
0
-
שן כי
עדכון
10
4
6
עדכון
"ה
14
עדכון
6
100
מעודכן
8
מעודכן
6
55
15
15
15
15
11
מעודכן
14
10
מרכז אזורי הרטוב ד.ג. שמשון 9970000 | 8108* | [1.₪זס. ה0 גות 6ץ-ות. שוש | ₪9 +
0
הוצאות
מסי סעיף
100
11170
[10
110
100
10
הכנסות
מסי סעיף
90
הוצאות
מסי סעיף
110
הכנסות
מסי סעיף
110
הוצאות
מס' סעיף
100
10
סנ
10
הכנסות
0
0:
קול קורא מ. שוויון חברתי הפגת בדידות - שכר
סה''כ הוצאות
עדכון תקציב שכר
שס הסעיף
משכורות-מפקחים
שכר-רישוי עסקים
שכר-יד חריף
שכר - איכות הסביבה
שכר - מזכירות
שכר - דובר
סה''כ הוצאות
עדכון תקציב שמירה מוסדות חינוך
שס הסעיף
השתתי משטרת ישראל-שמירה מוסדות חינוך
סה''כ הכנסות
שם הסעיף
שמירה מוסדות תינוך
סה''כ הוצאות
עדכון תקציב יד חריף
שס הסעיף
הכנסות ממשתתפים - קורסי קיצ
סה''כ הכנסות
שס הסעיף
מופעי סוף שנה
פעולות שונות
שכר - מתנות קיצ יד חריף
עבודות קבלניות - מחנות קיץ יד חריף
סה''כ הוצאות
עדכון תקציב תרבות-אירוע מבוגרים
+
השע
ש
סו
0
תקציב
1508
56
277
2072
20
65
56
תקציב
5
5
תקציב
100
100
90
146
עדכון
9
29
6-
1566
0
10
0
עדכון
1000
1,000
עדכון
1000
1,000
/ מועצה אזורית
מזטה יהודה
בלב המדינה
0
16
תקציב
מעודכן
09
13
11
38
20
155
56
תקציב
מעודכן
5
55
תסביב
מעודכן
0
5,000
מעודכן
15
120
מרכז אזורי הרטוב ד.ג. שמשון 9970000 | 8108* | [1. שזס. 03ט6ץ-ות. ששש | ₪+
מסי סעיף
1220
1100
הוצאות
מס' סעיף
10
10
11
הכנסות
מסי סעיף
1020
10
ס10
120
0 11
110
100
120020
120020
10
100
0
1020
הוצאות
מס' סעיף
10
100
110
11200
112000
06
=?
6
0
שס הסעיף
הכנטות ממכירת כרטיסים - אירוע קיץ 1-ארוע מבוגרים השתת' מ. הפיס - אירוע קיץ 1-תרבות (אבי)
סה''כ הכנסות
שס הסעיף
אירוע קיץ 1 - אירוע מבוגרים
שרים וזוכרים
הסעות גיל שלישי
סה''כ הוצאות
עדכון תקציב תרבות-אירועי קיצ
שם הסעיף
הכנסות ממשתתפים-אירוע חרבות ברל
השתת'מ. התרבות אירוע חרבות ברל
השתתי מ. הפיס - שכר מדריכי ספורטט
הכנסות ממכירת כרטיסים - אירוע פתיחת קיצ ילדים ונוער השתת' מ. הפיס - אירוע פתיחת קיצ ילדים נוער
השתתי מ. הפיס -בימות פיס
הכנסות ממכירת כרטיסים - בימות פיי
הכנסות ממכירת כרטיסים - אירוע קיץ 2
הכנסות ממכירת כרטיסים - התחלות חדשות
השתתי מ. התרבות - התחלות חדשות
השתת' מ. הפיס - התחלות חדשות
השתתי מ. התרבות - פסטיבל נאמן למקום
הכנסות ממשתתפים-פסטיבל נאמן למקום
סה''כ הכנסות
שם הסעיף
אירוע חרבות ברול
אירוע פתיחת קיצ ילדים נוער
אירוע-בימות פיס
אירוע קיץ - אירוע רוק
אירוע התחלות חדשות
פסטיבל נאמן למקום
אירועי / פעילות תרבות קי
4
2
מועצה אזורית
א 5 נמזטהיהודה
7 בלב המדינה
תקציב
158
0
10
208
תקציב
0
6
10
0
10
232
146
יע
תקציב
120
72
20
8
155
120
6
37
120
0
1
1353
תקציב
מעודכן
11
5
00
26
5
25
0
מרכז אזורי הרטוב ד.נ. שמשון 9970000 | 8108* | [1. ₪זס. 03ט\6ץ-ות. שש | +
[10
1120
הוצאות
מסי סעיף
1464
120
הוצאות
מס' סעיף
110
12
(2
143
[10
111
[0
הכנסות
מסי סעיף
0
1 5%5
120
111
100
הוצאות
מסי סעיף
1110
100
[1-2
[6%
3
> | מועצה אזורית
5 מטהיהודה
שרים וזוכרים
משכורות מנהל תרבות
סה''כ הוצאות
עדכון תקציב פיתות
שס הסעיף
אחזקת מעלית
השתלמויות עובדים-פיתות
סה''כ הוצאות
עדכון תקציב בטיחות
שם הסעיף
מבדקי בטיחות במוסדות חינוך
מבדקי בטיחות מתקני ספורט
ייעוץ ועדת בטיחות - עבודות קבלניות
אחזקת חצרות - בדיקת אגרונות
מבדקי בטיחות מוסדות חינוך - עבודות קבלניות
הדרכות צוותי חינוך-עבודות קבלניות
ציוד ושונות בטיחות לצוותי חינוך
סה''כ הוצאות
7 בלב המדינה
3
13
16
תקציב
120
10
4
59
סו
233
עדכון תקציב אַרנונה צור הדסה / פסולת עודפת ושונות
שם הסעיף
ארנונות-גביה
ארנונה-גביה בפיגורים
ארנונה ועדים
הכנסות מטיפול בפסולת עודפת
הכנסות שכייד
סה''כ הכנסות
שס הסעיף
העברת ארנונה לצור הדסה
ארנונה וועדים
עב' קבלניות - אתר אשפה
היטל הטמנה
+
תקציב
1707
3
15
0
5
20
דכו
0
שש
= ס
עדכון
עדכון
08|
2
5
1-17
25
+3
עדכוך
200
5
5
22
תקציב
מעודכן
תקציב
מעודכן
15
1
1,000
1-17
3070
|33
מרכז אזורי הרטוב ד.נ. שמשון 9970000 | 8108* | 11.₪ז0. 603ץ-ות. שאשש | +
ממטה יהודה
ק, בלב המדינה
3 | מועצה אזורית
< ";
0 עעבודות קבלניות הנהייח 7 27 4
0 ה הוצי משפטיות עבי קבלניות 15 209 14
0 עעצבודות קבלניות גביה 210 20| 2,120
0 ששמירה כניסה מבנה מועצה-עבודות קבלניות 0 1:55 15 סה''כ הוצאות 7 47235 34,650
שמעון בשאטר-.-..- 6 אבישי כהן
מנכ"ל המועצה ראש המועצה
+
מרכז אזורי הרטוב ד.נ. שמשון 9970000 | 8108* | [016.1. 03 6ץ-ות. ששש +