2021 Budget לישיבת מועצה.pdf נגיש
עיריית רמת השרון
תוכנית עבודה ותקציב לשנת 2021
מליאת מועצת העיר
18.3.2021
בשנה האחרונה נאלצה הרשות להתמודד עם מגפת הקורונה ולהתאים את פעילותה למצב החירום.
רמת השרון הייתה מהרשויות החזקות שצלחו את ההתמודדות עם
המגפה:
•הופעל משל"ט קורונה בישיבות שוטפות של הערכת מצב ופעולה.
•הקמת מערך חקירות אפידמיולוגיות עירוני.
•ניהול מערך מתנדבים רחב להסברה ולסיוע.
•מערך החינוך -לימודים מרחוק וביצוע למידה בקפסולות.
•שירותי הקהילה –סיוע לכלל רבדי האוכלוסייה.
•אגף הביטחון –פעילויות הסברה ופעולות לשמירת בריאות הציבור.
•הוספת מקומות ישיבה במרחב הציבורי הפתוח.
•שיעור התחסנות תושבים מהגבוהים בארץ.
לצד אלה המשיכה העירייה בעבודתה ובתנופת הפיתוח:
•חנוכת בית הספר "עומר" ע"ש דבורה עומר.
•הקמה מחודשת של שלוש גינות משחקים ("נהרדע", "הקוצר", "החבלים").
•המשך פיתוח מתחם התעסוקה בגלילות ומתן היתר לביג גלילות.
•וקידום רשימה ארוכה של פרוייקטיתשתית ומבני ציבור ברחבי העיר.
שנת 2020–השנה שעברנו...
רמת השרון במספרים
דמוגרפיה חינוך איכות חייםגינותתרבות וספורטתעסוקה ומסחר כ-52,000 תושבים 71 גניילדים 530 דונםשטחיגינון 110 דונםחורשות
38 גנימשחקיםהגלריה 814 חנויות ועסקים
9,592 תלמידים 14 בתי ספר 9,816 עצים 2 גינותקהילתיותיד לבנים 240 משרדים כ-225 יח"ד
אוכלסו ב-2020
מרכז למחוננים 160,000 פרחי עונה
בשנה
13 גינותכלבים 13 אולמות ספורט 5 סניפי קופ"ח
)*(ביצוע-לא סופי
❖הגעה לתקציב פעולות שוטף של כ-500 מיליון ש"ח.
❖גידול של כ-122 מיליון ש"ח משנת 2015 .
במיליוני ש"ח
התפתחות פעולות העירייה משנת 2015
378 385
419
444
458 470
500
250
300
350
400
450
500
550
2015 2016 2017 2018 2019 2020)*(תקציב 2021
באלפי ש"ח
גידול משמעותי
בהכנסות מארנונה,
משרד החינוך, מנהל
הנדסה ומשירותי
רווחה.
החל משנת 2021 לא
יתקבל כל שיפוי מקרן
הארנונה הממשלתית.
התפלגות הגידול במקורות משנת 2015
127,296
באלפי ש"ח
ביצוע 2015377,518
תקציב 2021499,656
גידול 122,138
גידול משמעותי
בהשקעה בחינוך,
הנדסה, שירותים
חברתיים וקהילתיים
ותפעול.
התפלגות ייעוד הגידול בשימושים משנת 2015
122,138
התפלגות תקציב
הפעולות
בחלוקה לאגפים
(*) עדכון -נוב' 2020.
ביצוע 2019 תקציב 2020
מעודכן(*)
תקציב 2021 הפרש מתקציב
2020 מעודכן
מנהל כללי 12,05311,17511,308133
אגף דוברות ותקשורת 1,2781,2271,787560
אגף משאבי אנוש 7,1425,6726,081409
אגף כספים 9,0528,9278,913(14)
אגף מערכות מידע 5,4895,2787,8772,599
אגף תפעול 45,08745,07944,251(828)
אגף שפ"ע -חדש 16,73018,45520,7552,300
אגף ביטחון 13,17112,64212,754112
מנהל הנדסה 18,34922,76026,6033,844
אגף חינוך 172,497175,227178,0712,845
אגף לשירותים קהילתיים 43,03045,15148,5933,442 אגף תרבות-חדש 14,32512,86815,0462,178
דת 3,5543,9633,797(166)
ספורט 16,76119,17419,277103
תמיכה במגוונים 6,4017,9307,930-
מחלקות אחרות 13,71515,24117,0931,853
מימוןופרעוןמלוות 12,02615,38816,116728
סה"כ פעולות 410,661426,156446,25220,097
מפעלים ותשלומים לא רגילים 47,00248,11853,4045,287 סה"כ פעולות ותשלומים לא רגילים 457,663474,273499,65625,383 באלפי ש"ח
שינויים לאחר ועדת כספים מיום 4.3.21
חשבוןשם חשבון
התקציב בטיוטה
המקורית שהוצגה
בוועדת הכספים
ההתאמה המוצעת תקציב מותאם
1613000783 פעולות מנכ"ל395(50)345
1617000580
הוצאות ארגוניות
ומשפטיות -
מחלקה משפטית
500(50)450
1621000580 הוצאות ארגוניות
גזברות 450(100)350
1842200820 תמיכה בעמותות
סיוע 282(32)250
1993200780 הוצאות משנים
קודמות 250(50)200
1993100782 רזרבה-הוצאות
הקשורות לקורונה 1,000(408)592
סה"כ הקטנת
הוצאות (690)
1615000781 משאבי אנוש-
פעולות 175250425
1822000780 פעולות תרבות 4,2501004,350
1842200840 משפחות במצוקה
בקהילה 60090690
קרן סיוע לעסקים 0250250
סה"כ הגדלת
הוצאות 690
באלפי ש"ח
נספח לתקציב-קורונה
באלפי ש"ח
חשבוןשם חשבוןתקציב שנתי
מאושר
התאמה בתנאי
קורונה
תקציב מותאם
בתנאי קורונה
1614000540 דוברות ופרסום 900(95)805
1615000521 השתלמויות לעובדים 335(50)285
1754000780 קשרים בינלאומיים 50(25)25
1811000783 תקשוב המאה 2180(25)55
1812200723 תוכניות ויוזמות 300(70)230
1813000781 תגבור שעות רשות 2,150(200)1,950
1813000783 יוזמות חנוכיות 800(75)725
1813600780 נוער פעולות שונות 300(50)250
1813600782 התנדבות נוער 350(50)300
1814200781 העשרה חינוכית קלמן 785(50)735
1814200782 פרויקטים מיוחדים-חטיבת קלמן 342(50)292 1814300781 העשרה חינוכית עלומים 516(50)466
1814300782 פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים 342(50)292 1817800712 הסעות לאזורי רישום 2,110(250)1,860 1817800714 הסעות על יסודי חינוך עצמאי 450(50)400 1817822210 מלוות הסעות חנוך רגיל 589(30)559
1813000751 חברת ניקיון בתי ספר יסודיים 3,200(70)3130 1814300751 עלומים-חברת ניקיון 465(40)425
1814200751 קלמן-חברת ניקיון 480(40)440
1815200751 אלון-חברת נקיון 529(50)479
1815700751 רוטברג קבלני נקיון 540(50)490
1822000780 פעולות תרבות 4,250(1,000)3,250
1822000783 פעולות וארועים לנוער 450(200)250
1822100782 תרבות תורנית 550(150)400
1822000781 הסעות למוקדי תרבות 550(200)350
1826400420 יד לבנים-תפעול 750(200)550
1826400431 בית יד לבנים-ארועים 750(300)450
1826410110 שכר גלריה-חדש 171(50)121
1826410750 גלריה-תפעול 500(150)350
1826500780 מוזיאון גיאולוגי-פעולות 300(50)250 סה"כ(3,720)
חשבוןשם חשבוןתקציב שנתי
מאושר
התאמה
בתנאי קורונה
תקציב מותאם
בתנאי קורונה
1824000872 מגוונים–
תוספת סבסוד בגין קורונה -2,0002,000
1829000874 אגודת הספורט–
תוספת סבסוד קורונה-1,7201,720
סה"כ3,720
•שריון כעתודה למימון הפסדים, ככל
שיוצרו, עקב מגפת הקורונה על פעילות
"מגוונים" ואגודת הספורט.
•רכיבים תקציביים אלה יוזרמו כ"תקציב
נצור".
•הערכת מצב ביוני ובספטמבר.
•מעבר לסכומים שיתייתרו, מימוש על
בסיס פרו-רטה.
ללא קונסרבטוריון
בש"ח
20152016201720182019 תקציב 2020
מעודכן(*)
תקציב 2021
סה"כ פעולות אגף החינוך 125,920,856132,284,114150,394,041164,254,800172,678,073174,875,000177,044,000 מס' תלמידים בגנים וביה"ס8,7758,7908,8529,1209,3149,5179,592 השקעה פר תלמיד 14,35015,04916,99018,01018,54018,37518,457 השקעה בחינוך לתלמיד משנת 2015
שנת 2020
94.1%זכאים לבגרות.
42.3%זכאים לבגרות
5 יח"לבמתמטיקה.
(*) עדכון -נוב' 2020.
עלייה של 29%
בהשקעה
בחינוך לתלמיד.
14,000
15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
תשע"התשע "ותשע "זתשע "חתשע "טתש "פתשפ "א
האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים
ביצוע 2019 תקציב 2020
מעודכן(*)תקציב 2021
סה"כ פעולות אגף שירותים חברתיים
וקהילתיים 40,735,97243,096,00048,593,000
סה"כ תקבולים משירותי רווחה 26,126,02128,728,00031,608,000 במימון העירייה 14,609,95114,368,00016,985,000 אחוז ממומן רשותי מתוך הפעולות 35.9%33.3%35.0%
סה"כ לקוחות מטופלים:
שנת 2019–1,691
שנת 2020ו-2021–2,063
•לא כולל משתתפים בקבוצות ופרויקטים קהילתיים.
•לא כולל פניות חד פעמיות / ליווי קצר שלא כלל פתיחת תיק.
בש"ח
(*) עדכון -נוב' 2020.
•הגדלת השירותים הניתנים במסגרת המרכז
לשלום המשפחה (טיפול באלימות
במשפחה לילדים ולגברים) -החל ממחצית
2020.
•הקמת יזמות עסקית"פרויקט עוגן" לנוער –
עיצוב וייצור מוצרי דפוס הנמכרים לקהל
הרחב.
•תכנון בנייה והקמה של מעון יום שיקומי רב-
נכותילפעוטות בגילאי 0-3 .
•"נעים בשלישי" –מערכת חוגי ספורט בגנים
ציבוריים לגיל השלישי בשיתוף אגודת
הספורט והמשרד לשוויון חברתי.
•פתיחת מסגרת מע"ש –מרכז עבודה
שיקומי למתן תעסוקה וטיפול לבוגרים עם
מוגבלות שכלית.
12
התאמת המבנה הארגוני לעיר בצמיחה
אתגר במבנה הארגוני הקייםפתרון במבנה הארגוני החדש שיפור השירות ללקוח. מוקד 106–טיוב תהליכי העבודה והטמעת מערכת ממוחשבת חדשה.
שיפור השירות ללקוח. מינוי מנהל/ת שירות -להדרכה, שיפור ובקרה על מוקדי השירות השונים.
ריבוי יחידות בעירייה הכפופות ישירות למנכ"ל.הכפפת יחידות פעילות עצמאיות לאגפים.
אגף תפעול –ריבוי משימות וקושי במתן מענה מהיר. הקמת אגף לשיפור פני העיר (שפ"ע) בנפרד מאגף התפעול, והגדלת סיירת שפ"ע.
ביזור מחלקות –תרבות, יד לבנים וגלריה עירונית, מוזיאון גיאולוגי וספריות.
הקמת אגף תרבות ואומנות המאגד את כל הפעילויות תחת קורת גג אחת.
ריבוי פרויקטים ועומס נרחב על מחלקת מבני הציבור.הקמת אגף מבני ציבור תחת מנהל הנדסה.
צורך בפיתוח מערכת שליטה ובקרה דיגיטלית על
מערכות תפעוליות שונות ברחבי העיר.הקמת משל"ט טכנולוגי.
צורך בפיתוח מאגר נתונים ומערכות מידע ניהוליות.הרחבת תקנים ותקציב פעולות אגף מערכות מידע.
מתן מענה ממוקד לצעירי העיר.פיתוח תכנים ופעילויות ב-HUBוהקמת מרכז צעירים.
אגף
מש"א
מנהל
כספים
אגף
לשירותים
חברתיים
מנהל
הנדסה
אגף
חינוך
אגף
תפעול
אגף
נכסים
אגף
שפ"ע
חדש/מיקום חדש
ראש העירייה
מנכ"להעירייה
אגף
תרבות
חשמל
ותאורה
פארק
הנצח
גנים ונוף
חוצות
תברואהאגף תכנון
סיירת
ניקיון
תחזוקה
אגף רישוי
ופיקוח בניה
רישוי עסקים
אגף ביצוע
תשתיות
חשבותמנהל
מכרזים
יד לבנים
גלריה
עירונית
ספריות
מוזיאון
גיאולוגירכש
אגף מע'
מידע
נכסים
סיירת
שפ"ע
גבייה
גזברות
מל"ח
ביטחון
שכר
פיתוח הון
אנושי
בית דין עירוני
רווחת
עובד
מח' איכ"ס
וטרינר עירוניהדברה
קידום נוער
פרט
ומשפחה
אזרחים
וותיקים
מניעת אלימות
הנהח"ש
בטחון
מוס"ח
עיריית רמת השרון –מבנה ארגוני חדש
אגף
דוברות
ותקשורת
פרסום
ושיווק
מוקד עירוני
דיגיטל
פניות
ציבור
לשכת ראש העירייהסגני ראש העירייה
אגודת הספורט
מח' משפטית
תאגיד המים -שרונים
החברה הכלכלית -רימונים
מגוונים
קאנטרי רמה"ש
על יסודי
קונסרבטוריון
שפ"ח
ארכיב
כחאדם
GIS
נוער
מבקר העירייה
פיקוח
יועץ רוה"ע-אזרחים ותיקים
רכב
משל"ט טכנולוגי
ניהול השירות
מח' צעירים
מח' תפעול
IT
פיתוח
יישומים
הג"א
תרבות
הדיור
אגף
ביטחון
אגף מבני
ציבור
ביטוח
שמאות
קדם יסודי
משאבי חינוך
יסודי
פרט
מרכז רקפת
היסעים
מנהל וארגון
קב"ס
תקן 2020 שינוי תקנים
(נטו)תקן 2021
מנהל כללי 20.5(1.5)19
אגף דוברות ותקשורת 3.01.04.0
אגף משאבי אנוש 13.50.514.0
אגף כספים 39.00.039.0
אגף מערכות מידע 10.01.511.5
אגף תפעול 33.3(8.3)25.0
אגף שפ"ע -חדש 38.05.043.0
אגף ביטחון 44.0(2.0)42.0
מנהל הנדסה 62.01.063.0
אגף חינוך 747.00.2747.2
אגף לשירותים קהילתיים 45.514.059.5
אגף תרבות-חדש 33.05.538.5
מחלקות אחרות 52.55.558.0
סה"כ תקנים לפעולות 1,141.322.41,163.7
שינוי בתקןכחאדם -בחלוקה לאגפים
מרכז שליטה ובקרה–שירות ללקוח
שו"ב
תאורת רחובות
מוקד חניונים
ועמדות טעינה
סיירת 106 סיירת שפ"עגנים ונוף
משל"ט
טכנולוגי
תחזוקהחוצותתברואה
חשמל
הנדסה
מערכות ז"א
ניטור וחיישנים
מצלמות
VA
לחצני
מצוקה
נעילת שערים
מרחוקמוקד בטחון
ופיקוח
שו"ב מערכות
מים
פינוי אשפה,
גזם, רכבי
עירייה ז"א
ניהול
השירות
Data Lake
ממערכות ליבה
ואיסוף
פניות הציבור
שירות ללקוח (106 / )משל"ט טכנולוגי
איכות הסביבה וקיימות
מטרהיעדאופרטיבי
הקמת גינות קהילתיות. הקמת 2-3 גינות נוספות(מעבר ל-2 הקיימות).
עידוד הפחתת השימוש ברכב (מיקרו-מוביליטי).פריסת כ-20 תחנות השכרת אופניים חשמליים שיתופיים.
שיפור השליטה והחיסכון במים.שדרוג מערכות ההשקיה למערכות ממוחשבות.
עליה מ-120ל-160 מערכות ממוחשבות.
הרחבת ייצור חשמל סולארי. מ-840 אלפיקוט"שכיום לכ-2,500 אלפיקוט"שלשנה.
התייעלות אנרגטית בתאורת הרחובות.החלפת כ-6,300 פנסי תאורת רחובות לפנסיLEDבשילוב מערכת שו"ב. יעד התייעלות עתידי של כ-55%בצריכת החשמל.
הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים.פריסת 17 עמדות כפולות(34 שקעים) ו-2 עמדות מהירות לטעינת רכבים חשמליים.
השבת האבקת הדבורים. הקמת מרכז דבוראות(פיילוט).
הגדלת תקציבי פיתוח העיר(תב"ר)
הגדלת תב"ריםקיימים –218.4
מזה:
גלילות צפון 80.0
מתחם הצעירים 35.0
שיפוצי מוסדות חינוך 15.0
תשתיות עירוניות 12.0
תקציבי פיתוח חדשים–127.0
מזה:
קריית חינוך רש(10/10)30.0
פינוי אשפה פניאומטית רש(10/10)25.0
גני ילדים רש(10/10 )24.0
תשתיות תאורה 10.0
וגם:
תחבורה שיתופית, מתחם וטרינרי, מרלו"געירוני ועוד.
במיליוני ש"ח