2021 Budget לישיבת מועצה.pdf נגיש
| עיריית רמת השרון תוכנית עבודה ותקציב לשנת 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| עיריית רמת השרון עבודה ותקציב לשנת 2021 ליאת מועצת העיר | עיריית רמת השרון עבודה ותקציב לשנת 2021 | ||||
| ת העיר | |||||
| ת העיר | מועצת | ליאת מ | |||
| מועצת העיר 18.3.20 | ת העיר 1 | מועצת 18.3.20 |
שנת 2020 – השנה שעברנו ...
בשנה האחרונה נאלצה הרשות להתמודד עם מגפת הקורונה
ולהתאים את פעילותה למצב החירום.
רמת השרון הייתה מהרשויות החזקות שצלחו את ההתמודדות עם
המגפה:
• הופעל משל"ט קורונה בישיבות שוטפות של הערכת מצב ופעולה.
• הקמת מערך חקירות אפידמיולוגיות עירוני.
• ניהול מערך מתנדבים רחב להסברה ולסיוע.
• מערך החינוך - לימודים מרחוק וביצוע למידה בקפסולות.
• שירותי הקהילה – סיוע לכלל רבדי האוכלוסייה.
• אגף הביטחון – פעילויות הסברה ופעולות לשמירת בריאות הציבור.
• הוספת מקומות ישיבה במרחב הציבורי הפתוח.
• שיעור התחסנות תושבים מהגבוהים בארץ.
לצד אלה המשיכה העירייה בעבודתה ובתנופת הפיתוח:
• חנוכת בית הספר "עומר" ע"ש דבורה עומר.
• הקמה מחודשת של שלוש גינות משחקים ("נהרדע", "הקוצר", "החבלים").
• המשך פיתוח מתחם התעסוקה בגלילות ומתן היתר לביג גלילות.
• וקידום רשימה ארוכה של פרוייקטי תשתית ומבני ציבור ברחבי העיר.
רמת השרון במספרים
דמוגרפיה חינוך איכות חיים גינות תרבות וספורט תעסוקה ומסחר
כ- 52,000 תושבים 71 גני ילדים 530 דונם שטחי גינון 38 גני משחקים הגלריה 814 חנויות ועסקים
110 דונם חורשות
9,592 תלמידים 14 בתי ספר 9,816 עצים 2 גינות קהילתיות יד לבנים 240 משרדים
כ- 225 יח"ד מרכז למחוננים 160,000 פרחי עונה 13 גינות כלבים 13 אולמות ספורט 5 סניפי קופ"ח
אוכלסו ב-2020 בשנה
התפתחות פעולות העירייה משנת 2015
במיליוני ש"ח
550
500
500
470
458
444
450
419
385 400
378
350
300
250
תקציב 2021 2020 (*) 2019 2018 2017 2016 2015
(*) ביצוע - לא סופי
❖ הגעה לתקציב פעולות שוטף של כ- 500 מיליון ש"ח.
❖ גידול של כ- 122 מיליון ש"ח משנת .2015
התפלגות הגידול במקורות משנת 2015
באלפי ש"ח
גידול משמעותי
127,296
בהכנסות מארנונה,
משרד החינוך, מנהל
הנדסה ומשירותי
רווחה.
החל משנת 2021 לא
יתקבל כל שיפוי מקרן
הארנונה הממשלתית.
התפלגות ייעוד הגידול בשימושים משנת 2015
באלפי ש"ח
ביצוע 2015 377,518
122,138
תקציב 2021 499,656
גידול 122,138
גידול משמעותי
בהשקעה בחינוך,
הנדסה, שירותים
חברתיים וקהילתיים
ותפעול.
| הפרש מתקציב 2020 מעודכן | תקציב 2021 | תקציב 2020 מעודכן (*) | ביצוע 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 11,308 | 11,175 | 12,053 | מנהל כללי |
| 560 | 1,787 | 1,227 | 1,278 | אגף דוברות ותקשורת |
| 409 | 6,081 | 5,672 | 7,142 | אגף משאבי אנוש |
| ()14 | 8,913 | 8,927 | 9,052 | אגף כספים |
| 2,599 | 7,877 | 5,278 | 5,489 | אגף מערכות מידע |
| ()828 | 44,251 | 45,079 | 45,087 | אגף תפעול |
| 2,300 | 20,755 | 18,455 | 16,730 | אגף שפ"ע - חדש |
| 112 | 12,754 | 12,642 | 13,171 | אגף ביטחון |
| 3,844 | 26,603 | 22,760 | 18,349 | מנהל הנדסה |
| 2,845 | 178,071 | 175,227 | 172,497 | אגף חינוך |
| 3,442 | 48,593 | 45,151 | 43,030 | אגף לשירותים קהילתיים |
| 2,178 | 15,046 | 12,868 | 14,325 | אגף תרבות - חדש |
| ()166 | 3,797 | 3,963 | 3,554 | דת |
| 103 | 19,277 | 19,174 | 16,761 | ספורט |
| - | 7,930 | 7,930 | 6,401 | תמיכה במגוונים |
| 1,853 | 17,093 | 15,241 | 13,715 | מחלקות אחרות |
| 728 | 16,116 | 15,388 | 12,026 | מימון ופרעון מלוות |
| 20,097 | 446,252 | 426,156 | 410,661 | סה"כ פעולות |
| 5,287 | 53,404 | 48,118 | 47,002 | מפעלים ותשלומים לא רגילים |
| 25,383 | 499,656 | 474,273 | 457,663 | סה"כ פעולות ותשלומים לא רגילים |
התפלגות תקציב
הפעולות
בחלוקה לאגפים
(*) עדכון - נוב' .2020
| תקציב מותאם | ההתאמה המוצעת | התקציב בטיוטה המקורית שהוצגה בוועדת הכספים | שם חשבון | חשבון |
|---|---|---|---|---|
| 345 | ()50 | 395 | פעולות מנכ"ל | 1613000783 |
| 450 | ()50 | 500 | הוצאות ארגוניות ומשפטיות - מחלקה משפטית | 1617000580 |
| 350 | ()100 | 450 | הוצאות ארגוניות גזברות | 1621000580 |
| 250 | ()32 | 282 | תמיכה בעמותות סיוע | 1842200820 |
| 200 | ()50 | 250 | הוצאות משנים קודמות | 1993200780 |
| 592 | ()408 | 1,000 | רזרבה-הוצאות הקשורות לקורונה | 1993100782 |
| ()690 | סה"כ הקטנת הוצאות | |||
| 425 | 250 | 175 | משאבי אנוש- פעולות | 1615000781 |
| 4,350 | 100 | 4,250 | פעולות תרבות | 1822000780 |
| 690 | 90 | 600 | משפחות במצוקה בקהילה | 1842200840 |
| 250 | 250 | 0 | קרן סיוע לעסקים | |
| 690 | סה"כ הגדלת הוצאות |
שינויים לאחר ועדת כספים מיום 4.3.21
באלפי ש"ח
תקציב שנתי התאמה בתנאי תקציב מותאם
חשבון שם חשבון
מאושר קורונה בתנאי קורונה
1614000540 דוברות ופרסום 900 ()95 805 נספח לתקציב - קורונה 1615000521 השתלמויות לעובדים 335 ()50 285
1754000780 קשרים בינלאומיים 50 ()25 25
1811000783 תקשוב המאה 21 80 ()25 55 באלפי ש"ח 1812200723 תוכניות ויוזמות 300 ()70 230
1813000781 תגבור שעות רשות 2,150 ()200 1,950 • שריון כעתודה למימון הפסדים, ככל 1813000783 יוזמות חנוכיות 800 ()75 725
שיוצרו, עקב מגפת הקורונה על פעילות
1813600780 נוער פעולות שונות 300 ()50 250
"מגוונים" ואגודת הספורט.
1813600782 התנדבות נוער 350 ()50 300
1814200781 העשרה חינוכית קלמן 785 ()50 735 • רכיבים תקציביים אלה יוזרמו כ"תקציב 1814200782 פרויקטים מיוחדים-חטיבת קלמן 342 ()50 292
נצור".
1814300781 העשרה חינוכית עלומים 516 ()50 466
• הערכת מצב ביוני ובספטמבר.
1814300782 פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים 342 ()50 292 1817800712 הסעות לאזורי רישום 2,110 ()250 1,860 • מעבר לסכומים שיתייתרו, מימוש על 1817800714 הסעות על יסודי חינוך עצמאי 450 ()50 400
בסיס פרו-רטה.
1817822210 מלוות הסעות חנוך רגיל 589 ()30 559 1813000751 חברת ניקיון בתי ספר יסודיים 3,200 ()70 3130 1814300751 עלומים-חברת ניקיון 465 ()40 425
1814200751 קלמן-חברת ניקיון 480 ()40 440 תקציב שנתי התאמה תקציב מותאם חשבון שם חשבון
מאושר בתנאי קורונה בתנאי קורונה
1815200751 אלון- חברת נקיון 529 ()50 479
1815700751 רוטברג קבלני נקיון 540 ()50 490 מגוונים –
1824000872 - 2,000 2,000
תוספת סבסוד בגין קורונה
1822000780 פעולות תרבות 4,250 ()1,000 3,250
אגודת הספורט –
1822000783 פעולות וארועים לנוער 450 ()200 250 1829000874 - 1,720 1,720 תוספת סבסוד קורונה
1822100782 תרבות תורנית 550 ()150 400
1822000781 הסעות למוקדי תרבות 550 ()200 350 סה"כ 3,720 1826400420 יד לבנים - תפעול 750 ()200 550
1826400431 בית יד לבנים- ארועים 750 ()300 450 1826410110 שכר גלריה - חדש 171 ()50 121
1826410750 גלריה -תפעול 500 ()150 350
1826500780 מוזיאון גיאולוגי-פעולות 300 ()50 250 סה"כ ()3,720
| תקציב 2021 | תקציב 2020 מעודכן (*) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177,044,000 | 174,875,000 | 172,678,073 | 164,254,800 | 150,394,041 | 132,284,114 | 125,920,856 | סה"כ פעולות אגף החינוך |
| 9,592 | 9,517 | 9,314 | 9,120 | 8,852 | 8,790 | 8,775 | מס' תלמידים בגנים וביה"ס |
| 18,457 | 18,375 | 18,540 | 18,010 | 16,990 | 15,049 | 14,350 | השקעה פר תלמיד |
השקעה בחינוך לתלמיד משנת 2015
בש"ח
19,000 עלייה של %29
18,000 בהשקעה
בחינוך לתלמיד.
17,000
16,000
שנת 2020
15,000 %94.1 זכאים לבגרות.
%42.3 זכאים לבגרות
14,000
5 יח"ל במתמטיקה.
תשפ"א תש"פ תשע"ט תשע"ח תשע"ז תשע"ו תשע"ה
ללא קונסרבטוריון
(*) עדכון - נוב' .2020
| תקציב 2021 | תקציב 2020 מעודכן (*) | ביצוע 2019 | |
|---|---|---|---|
| 48,593,000 | 43,096,000 | 40,735,972 | סה"כ פעולות אגף שירותים חברתיים וקהילתיים |
| 31,608,000 | 28,728,000 | 26,126,021 | סה"כ תקבולים משירותי רווחה |
| 16,985,000 | 14,368,000 | 14,609,951 | במימון העירייה |
| %35.0 | %33.3 | %35.9 | אחוז ממומן רשותי מתוך הפעולות |
האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים
בש"ח
מעודכן (*) • הגדלת השירותים הניתנים במסגרת המרכז
לשלום המשפחה (טיפול באלימות
.2020
• הקמת יזמות עסקית "פרויקט עוגן" לנוער –
עיצוב וייצור מוצרי דפוס הנמכרים לקהל
הרחב.
• תכנון בנייה והקמה של מעון יום שיקומי רב-
נכותי לפעוטות בגילאי .0-3
• "נעים בשלישי" – מערכת חוגי ספורט בגנים
(*) עדכון - נוב' .2020
ציבוריים לגיל השלישי בשיתוף אגודת
סה"כ לקוחות מטופלים: הספורט והמשרד לשוויון חברתי.
• פתיחת מסגרת מע"ש – מרכז עבודה
שנת 2019 – 1,691
שיקומי למתן תעסוקה וטיפול לבוגרים עם
שנת 2020 ו-2021 – 2,063
מוגבלות שכלית.
• לא כולל משתתפים בקבוצות ופרויקטים קהילתיים.
• לא כולל פניות חד פעמיות / ליווי קצר שלא כלל פתיחת תיק.
התאמת המבנה הארגוני לעיר בצמיחה
אתגר במבנה הארגוני הקיים פתרון במבנה הארגוני החדש
מוקד 106 – טיוב תהליכי העבודה והטמעת מערכת ממוחשבת
שיפור השירות ללקוח.
חדשה.
מינוי מנהל/ת שירות - להדרכה, שיפור ובקרה על מוקדי השירות
שיפור השירות ללקוח.
השונים.
ריבוי יחידות בעירייה הכפופות ישירות למנכ"ל. הכפפת יחידות פעילות עצמאיות לאגפים.
הקמת אגף לשיפור פני העיר (שפ"ע) בנפרד מאגף התפעול,
אגף תפעול – ריבוי משימות וקושי במתן מענה מהיר.
והגדלת סיירת שפ"ע.
ביזור מחלקות – תרבות, יד לבנים וגלריה עירונית, הקמת אגף תרבות ואומנות המאגד את כל הפעילויות תחת קורת
מוזיאון גיאולוגי וספריות. גג אחת.
ריבוי פרויקטים ועומס נרחב על מחלקת מבני הציבור. הקמת אגף מבני ציבור תחת מנהל הנדסה.
צורך בפיתוח מערכת שליטה ובקרה דיגיטלית על
הקמת משל"ט טכנולוגי.
מערכות תפעוליות שונות ברחבי העיר.
צורך בפיתוח מאגר נתונים ומערכות מידע ניהוליות. הרחבת תקנים ותקציב פעולות אגף מערכות מידע.
מתן מענה ממוקד לצעירי העיר. פיתוח תכנים ופעילויות ב- HUB והקמת מרכז צעירים.
12
| שפ"ח |
|---|
| קב"ס |
עיריית רמת השרון – מבנה ארגוני חדש
מגוונים חדש/מיקום חדש
החברה הכלכלית - רימונים
ראש העירייה
תאגיד המים - שרונים
לשכת ראש העירייה סגני ראש העירייה
אגודת הספורט
מבקר העירייה יועץ רוה"ע-אזרחים ותיקים
קאנטרי רמה"ש
מנכ"ל העירייה
מח' משפטית אגף מע' אגף אגף מנהל אגף אגף אגף מנהל אגף אגף אגף אגף מידע נכסים מש"א כספים דוברות שפ"ע תפעול הנדסה חינוך לשירותים תרבות ביטחון מוקד עירוני ותקשורת חברתיים
משל"ט טכנולוגי
מח' תפעול נכסים כח אדם גזברות פרסום חשמל תברואה אגף תכנון קדם יסודי פרט יד לבנים ביטחון מח' צעירים IT ושיווק ותאורה ומשפחה
GIS רווחת גבייה סיירת אגף רישוי יסודי גלריה פיקוח מכרזים פיתוח עובד דיגיטל גנים ונוף ניקיון ופיקוח בניה קידום נוער עירונית יישומים הנהח"ש על יסודי מל"ח
מח' איכ"ס פיתוח הון חוצות תחזוקה אגף ביצוע אזרחים ספריות אנושי שכר תשתיות פרט וותיקים בטחון
פארק הדברה מוזיאון מוס"ח
וטרינר עירוני ארכיב רכש הנצח חשבות מנהל נוער גיאולוגי רכב הג"א
בית דין עירוני ביטוח סיירת רישוי עסקים משאבי חינוך שפ"ע
מנהל וארגון
מניעת אלימות שמאות אגף מבני
ציבור
היסעים
ניהול השירות
קונסרבטוריון
פניות תרבות
מרכז רקפת
ציבור הדיור
| תקן 2021 | שינוי תקנים (נטו) | תקן 2020 | |
|---|---|---|---|
| 19 | ()1.5 | 20.5 | מנהל כללי 5 |
| 4.0 | 1.0 | 3.0 | אגף דוברות ותקשורת |
| 14.0 | 0.5 | 13.5 | אגף משאבי אנוש |
| 39.0 | 0.0 0 | 39.0 | אגף כספים 0 |
| 11.5 | 1.5 | 10.0 | אגף מערכות מידע 0 |
| 25.0 | ()8.3 0 | 33.3 | אגף תפעול 3 |
| 43.0 | 5.0 0 | 38.0 | אגף שפ"ע - חדש 0 |
| 42.0 | ()2.0 0 | 44.0 | אגף ביטחון 0 |
| 63.0 | 1.0 0 | 62.0 | מנהל הנדסה 0 |
| 747.2 | 0.2 2 | 747.0 | אגף חינוך 0 |
| 59.5 | 14.0 5 | 45.5 | אגף לשירותים קהילתיים 5 |
| 38.5 | 5.5 5 | 33.0 | אגף תרבות - חדש 0 |
| 58.0 | 5.5 0 | 52.5 | מחלקות אחרות 5 |
| 1,163.7 | 22.4 7 | 1,141.3 4 | סה"כ תקנים לפעולות 3 |
שינוי בתקן כח אדם - בחלוקה לאגפים
| פניות הציבור |
|---|
| פניות הציבור |