שער שומרון

פרוטוקול מליאת המועצה מס' 33 · פרוטוקול דיונים נגיש

עיר
שער שומרון
קטגוריה
מליאת המועצה
תאריך
25/01/2026
מקור
הקובץ המקורי באתר שער שומרון

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול

פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025תקציב 2026תקציב עדכני 2025תקציב מקורי 2025ביצוע 2024תקציב 2024מרכז רווחפרקהכנסוה הוצאהשם כרטיסמספר כרטיס
815,00021,820,00021,005,00021,182,00019,039,04219,046,000ארנונה11הוצאה הכנסהארנונה למגורים - שוטף1111100100
400,0001,250,000850,0001,495,0001,343,1571,345,000ארנונה11הכנסהארנונה למגורים - פיגורים1111200100
20,000780,000760,0001,000,000566,369554,000ארנונה11הכנסהארנונה מסחר שוטף1111300100
90,0002,475,0002,385,0001,950,0002,051,1391,950,000ארנונה11הכנסההנחות ארנונה1115100110
0150,000150,000205,000150,956155,000ארנונה11הכנסהארנונה מסחר פיגורים1111400100
-90,000)(2,475,000) (2,385,000)(1,950,000)(2,051,139)(1,950,000ארנונה99הוצאהמקביל הנחות בארנונה1995000860
1,235,00024,000,0000 22,765,000 23,882,0021,099,52421,100,000ארנונה סה"כ
50,000300,000250,000400,00046,55040,000מנהל כללי28הכנסההכנסות מקנסות1281000290
-64,000)(828,000)(764,000)(789,000)(767,082)(766,500מנהל כללי61הוצאהשכר ראש מועצה1611100110
-29,000)(259,000)(230,000)(232,000)(213,889)(224,000מנהל כללי61הוצאהשכר - מנהלת לשכה ומנהלה1611200110
0-)(17,097)(17,100מנהל כללי61הוצאהראש המועצה- ליסינג1611100530
0)(102,000)(102,000)(110,000)(86,559)(87,000מנהל כללי61הוצאהראש המועצה-רכב דלק , ביטוחים ואחזקה1611100531
-23,000)(728,000)(705,000)(743,000)(535,944)(561,000מנהל כללי61הוצאהשכר- משאבי אנוש1615001110
9,000)(12,000)(21,000)(38,000)(5,051)(5,051מנהל כללי61הוצאהמינהל כללי- משאבי אנוש- השתלמויות1615000521
-10,000)(325,000)(315,000)(328,000)(384,551)(325,700מנהל כללי61הוצאהמינהל כללי- טלפון ותקשורת1613001540
-45,000)(265,000)(220,000)(220,000)(99,921)(100,820מנהל כללי61הוצאהמינהל כללי- פרסומים1613000550
0)(217,000)(217,000)(249,000)(245,290)(241,476מנהל כללי61הוצאהיעוץ משפטי שוטף1617000560
8,000)(175,000)(183,000)(115,000)(56,612)(56,262מנהל כללי61הוצאהיעוץ משפטי מיוחד כולל גביה1617000561
-25,000)(200,000)(175,000)(257,000)(236,144)(233,500מנהל כללי61הוצאהמשאבי אנוש - מתנות וארועי עובדים1615000514
0)(65,000)(65,000)(70,760)(178,331)(175,000מנהל כללי61הוצאהמשאבי אנוש- פירסום מכרזים יועצים1615000780
18,000)(253,000)(271,000)(260,000)(125,761)(124,000מנהל כללי61הוצאהשכר-דובר ופניות הציבור1614000110
-21,000)(596,000)(575,000)(820,000)(263,228)(276,000מנהל כללי76הוצאהשכר- מוקד עירוני1761000110
2,000)(35,000)(37,000)(27,600)(31,997)(40,991מנהל כללי61הוצאהמנהל כללי- השתלמויות1613000520
-3,000)(30,000)(27,000)(100,000)(133,052)(133,100מנהל כללי61הוצאהתכנון ושכר יועצים1613000751
0)(62,000)(62,000)(60,000)(60,139)(60,000מנהל כללי61הוצאהמנכ"ל- ליסינג1613000530
5,000)(60,000)(65,000)(150,000)(135,123)(135,200מנהל כללי61הוצאהמיחשוב -ציוד ומדפסות1613000571
-23,000)(247,000)(224,000)(184,000)(204,450)(209,000מנהל כללי61הוצאהשכר- עובדים בסוכנות הדואר1615000110
-15,000)(523,000)(508,000)(480,000)(501,447)(507,000מנהל כללי61הוצאהשכר- מנכ"ל1613000110
-5,000)(29,000)(24,000)(18,000)(18,258)(18,000מנהל כללי61הוצאהמזכירות-כיבוד ושוטף1613000511
0)(28,000)(28,000)(31,200)(32,896)(27,300מנהל כללי61הוצאהמנכ"ל-רכב, דלק, ביטוחים1613000531
0)(75,000)(75,000)(100,000)(58,098)(71,300מנהל כללי61הוצאהמזכירות-תוכנת מוקד עירוני1613000542
20,000)(45,000)(65,000)(75,000)(196,226)(197,200מנהל כללי61הוצאהמזכירות-ציוד משרדי1613000560
0)(375,000)(375,000)(395,000)(386,115)(381,000מנהל כללי61הוצאהמזכירות-מיחשוב1613000570
5,000-)(5,000)(22,000)(21,000)(21,000מנהל כללי61הוצאהכיבוד ואירוח1613100511
0)(2,000)(2,000)(5,000--מנהל כללי76הוצאהמוקד עירוני - כיבוד ואירוח1761000511
)(146,000)(5,236,000)0 (5,090,00) (5,479,560)(4,947,710)(4,954,500מנהל כללי סה"כ
-6,000-6,000---גזברות26הכנסההכנסות פרסום ממשרדים ממשלתיים1262000990
020,00020,000250,00073,10925,000גזברות26הכנסההכנסות שונות1269000990
-45,000100,000145,00015,00015,00015,000גזברות51הכנסההכנסות משנים קודמות גביה1510000490
-1,491,3008,450,7009,942,0007,281,1008,566,7178,566,000גזברות19הכנסהמענק כללי-משרד הפנים1191000910
-45,420590,580636,000427,835330,000500,000גזברות19הכנסהמענקים שונים משרד הפנים1196001917
-241,740469,260711,000427,835995,000995,000גזברות19הכנסהמענק מ.הפנים יו"ש1196001910
-536,5201,041,4801,578,0001,106,4761,551,000-גזברות19הכנסהמענק מ.הפנים לתיקון עיוותים1196010910
0---)(878,149-גזברות99הוצאההוצאות חובות פתוחים ובגין שנים קודמות1993000490
-2,000-2,000-1,1431,100גזברות51הכנסהעמלות - גביה1511000660
0---)(54-גזברות99הוצאהביטולי אגורות1991000999
0)(60,000)(60,000)(61,000)(60,941)(61,000גזברות71הוצאההשתתפות באיגוד ערים איכ"ס שומרון1711000810
11,000)(40,000)(51,000)(37,500)(37,565)(37,500גזברות76הוצאהשירותים עירוניים - יועצי ביטוח ותביעות1767100441
-187,000-187,000-1,663,017-גזברות59הכנסההכנסות שנים קודמות1594000690
0---50,00050,000גזברות59הכנסההכנסות שונות1594100540
0)(180,000)(180,000)(180,000)(170,960)(180,000גזברות61הוצאהמינהל כללי-חשמל1613000431
0---90,00090,000גזברות59הכנסההכנסות שונות - ח.ביטוח1594000540
050,00050,00050,00048,08448,000גזברות12הכנסההכנסות שונות1121100101
0-----גזברות12הכנסהאגרת חופש המידע1129000490
0850,000850,0001,000,000950,6451,014,000גזברות43הכנסהנכסים - הכנסות משכירות וזיכיון - גביה1439000640

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 1 מתוך 22

פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025תקציב 2026תקציב עדכני 2025תקציב מקורי 2025ביצוע 2024תקציב 2024מרכז רווחפרקהכנסוה הוצאהשם כרטיסמספר כרטיס
-60,00050,000110,000-118,822-גזברות51הוצאה הכנסהמימון- הכנסות ריבית1511000661
-82,000)(700,000)(618,000)(1,160,000)(1,259,625)(1,259,600גזברות76הוצאהשירותים עירוניים - ביטוח אלמנטרי1767000441
0)(155,000)(155,000)(175,000)(187,627)(174,000גזברות93הוצאהנכסים- הוצאות חשמל1939000432
28,000)(100,000)(128,000)(50,000)(35,243)(34,820גזברות76הוצאהשירותים עירוניים - השתת. עצמית בביטוח1767000442
95,000)(95,000)(190,000)(346,815)(747,042)(678,811גזברות62הוצאהביקורת רו`ח1621100580
0---)(46,911)(47,000גזברות62הוצאהמינהל כספי- רכב דלק , ביטוחים ואחזקה1622110531
-3,000)(5,000)(2,000)(15,000)(7,500)(5,000גזברות61הוצאהמינהל כספי - הוצאות שונות1612000750
-1,000)(2,000)(1,000)(2,000)(843)(1,000גזברות62הוצאהמינהל כספי- כיבוד שוטף +ארוח1621100511
-3,000)(225,000)(222,000)(195,000)(201,781)(195,500גזברות62הוצאהמינהל כספי- תוכנות מחשוב וציוד1621100570
-43,000)(145,000)(102,000)(124,956)(99,887)(100,000גזברות62הוצאהמינהל כספי - יועצים1621100753
0-----גזברות62הוצאההקמת מועצה מקומית שער שומרון1621000930
-7,000)(100,000)(93,000-)(4,340-גזברות99הוצאהשימושים עצמיים בגין מבנה המועצה1990000430
0--)(30,000)(46,035)(46,035גזברות62הוצאהמינהל כספי - הוצאות בקרה ופיקוח1624000750
105,000)(20,000)(125,000)(50,000)(695,190)(26,640גזברות61הוצאההפרשה לתביעות1617000563
8,000)(20,000)(28,000)(24,500)(4,700)(4,600גזברות62הוצאהמינהל כספי- השתלמויות1621200543
-15,000)(420,000)(405,000)(300,000)(306,403)(303,700גזברות61הוצאהדמי חבר ואיגודים מיקצועיים1615001523
-477,000)(1,152,000)(675,000)(1,495,000)(1,091,901)(1,092,000גזברות64הוצאההלוואות- קרן1648100691
8,000-)(8,000-13,594-גזברות64הוצאהתשלומי הלוואה הצמדה1648000693
-107,000)(959,000)(852,000)(788,000)(575,601)(578,000גזברות64הוצאההלוואות ריבית1648100692
-439,000)(2,467,000) (2,028,000)(1,956,000)(1,694,532)(1,695,000גזברות62הוצאהגזברות-עובדים-משכורות1621100110
42,000)(106,000)(148,000)(105,300)(129,000)(176,310גזברות62הוצאהגזברות - חשבות שכר1621500750
150,000)(340,000)(490,000)(336,960)(512,651)(550,091גזברות62הוצאהגזברות - שירותי גביה1623000780
0---)(6,000)(6,000גזברות74הוצאהסולארי- תחזוקה1749000750
-36,000)(120,000)(84,000---גזברות74הוצאהסולארי- יועצים1749000780
-3,000)(45,000)(42,000)(45,000)(43,280)(37,620גזברות62הוצאהגביה-תקשורת ותלושי מיסים1623100571
11,000)(152,000)(163,000)(167,000)(167,930)(162,000גזברות63הוצאהעמלות כרטיסי אשראי1631000611
3,000195,000192,000150,000448,131450,000גזברות24הכנסההכנסות חברת חשמל עבור מערכת סולארית1249000790
8,000)(37,000)(45,000)(38,232)(6,373)(6,380גזברות74הוצאהתאורת לדים רחובות הוצ' קבלניות1743000750
0)(1,000)(1,000---גזברות63הוצאהריביות פיגורים1632000680
0)(33,000)(33,000)(26,000)(26,016)(26,500גזברות63הוצאהעמלת בנקים וכרטיס אשראי1631000610
10,000-)(10,000)(50,000)(94,307)(94,600גזברות93הוצאהסקר נכסים-הוצאה מותנית1931000780
)(3,351,9804,138,0207,490,0002,948,9835,775,8754,174,393גזברות סה"כ
090,00090,000117,60076,77770,000שפ"ע21הכנסההכנסות מיחזור1212200690
070,00070,00060,00038,16235,000שפ"ע21הכנסההכנסות וטרינריה1214201420
0---שפ"ע21הכנסהמכירת רכב מחלקת שפ``ע1211000620
022,00022,00020,00019,29519,000גזברות24הכנסהשילוט בתים ופרסום הכנסות1244400420
01,0001,0003,0003,2363,000שפ"ע21הכנסהר.עסקים- גביה וקנסות1213300420
011,00011,00011,00028,26811,000שפ"ע21הכנסהוטרינריה - עיקור סירוס חתולי רחוב - מ.החקלאות1214200990
-172,000)(1,540,000)(1,368,000)(1,536,000)(563,865)(567,000שפ"ע71הוצאהמ.החקלאות תברואה - טיאוט רחובות1712300754

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 2 מתוך 22

פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025תקציב 2026תקציב עדכני 2025תקציב מקורי 2025ביצוע 2024תקציב 2024מרכז רווחפרקהכנסוה הוצאהשם כרטיסמספר כרטיס
0)(30,000)(30,000)(55,000)(57,775)(57,300שפ"ע74הוצאה הוצאהגינון-חומרים כלים ציוד+תיקונים1746000742
3,000)(30,000)(33,000)(30,000)(30,022)(30,000שפ"ע74הוצאהפיתוח ציבורי - ניקוזים מדרכות ושונות1745000920
)(580,000)(505,422)(515,910שפ"ע71הוצאהתברואה- הטמנת גזם וגרוטאות1712302750

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 3 מתוך 22

פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025תקציב 2026תקציב עדכני 2025תקציב מקורי 2025ביצוע 2024תקציב 2024מרכז רווחפרקהכנסוה הוצאהשם כרטיסמספר כרטיס
-17,000)(144,000)(127,000)(130,000)(110,079)(110,000שפ"ע71הוצאה הוצאהשכר וטרינריה1714100110
-15,000)(82,000)(67,000)(110,000)(110,224)(113,000שפ"ע71הוצאההוצאות סירוס/לכידת /כלבים שפני סלע ונחשים1714200750
-17,000)(45,000)(28,000)(28,000)(35,845)(36,800שפ"ע71הוצאהונחשים הדברת מזיקים1715000752
-23,000)(386,000)(363,000)(332,000)(407,098)(422,500שפ"ע71הוצאהמשכורת-ניקיון מבנים1712200110
-420,000)(2,450,000)(2,030,000)(1,950,000)(1,983,918)(1,860,000שפ"ע71הוצאהעבודות קבלניות-פינוי אשפה ביתית1712300750
0)(20,000)(20,000)(5,000)(14,321)(29,350שפ"ע71הוצאהרכישת פחי אשפה1712300930
-150,000)(1,150,000)(1,000,000)(900,000)(864,917)(865,000שפ"ע71הוצאההטמנת אשפה1712301750
-220,000)(1,010,000)(790,000)(500,000)(701,330)(701,000שפ"ע71הוצאהעבודות קבלניות-פינוי גזם וגרוטאות1712400750
50,000)(326,000)(376,000)(415,500)(384,566)(385,000שפ"ע78הוצאהפיקוח-תברואה שכ`ע איכות הסביבה1780000110
0---שפ"ע71הוצאהרכישת רכב מחלקת שפ``ע1711000535
-24,000)(458,000)(434,000)(675,000)(691,337)(695,000שפ"ע71הוצאהמשכורות טיאוט רחובות1712300110
23,000)(200,000)(223,000)(238,000)(187,037)(187,040שפ"ע74הוצאהתאורת רחובות-עב.קבלניות1743000421
0)(132,000)(132,000)(100,000)(124,673)(107,200שפ"ע74הוצאהתאורת רחובות-חשמל1743000431
-138,000)(1,786,000)(1,648,000)(1,629,500)(1,665,379)(1,674,000שפ"ע74הוצאהתחזוקה-עובדים-משכורת ונלוות1741000110
0)(10,000)(10,000)(17,000)(17,000)(17,000שפ"ע74הוצאהתחזוקה-ביגוד1741000580
-36,000)(200,000)(164,000)(181,000)(190,337)(191,000שפ"ע74הוצאהתחזוקה-חומרים וקבלנים1741000720
0)(5,000)(5,000)(5,000)(3,056)(4,150שפ"ע74הוצאהתחזוקה-כיבוד שוטף +ארוח1741000511
-2,000)(15,000)(13,000)(15,000)(16,250)(16,250שפ"ע74הוצאהתחזוקה-השתלמויות1741000520
0)(1,000)(1,000)(5,000)(4,890)(4,500שפ"ע74הוצאהתחזוקה - תקשורת והדפסות1741000540
899,000)(485,000)(1,384,000)(420,000)(500,576)(500,000שפ"ע74הוצאהמינהל כללי- אחזקת מבנים, חומרים וציוד1741000420
-3,000)(100,000)(97,000)(170,000)(109,980)(110,000שפ"ע74הוצאהתחזוקה - אחזקת כבישים ומדרכות1742000751
0)(4,000)(4,000)(4,000)(3,569)(3,700שפ"ע74הוצאהתחזוקה - שילוט1741200750
-28,000)(100,000)(72,000)(185,000)(213,147)(216,700שפ"ע74הוצאהבטיחות מבני ציבור1741001750
-50,000)(205,000)(155,000)(156,000)(162,275)(156,650שפ"ע74הוצאהתחזוקה-ליסינג1741000731
50,000)(172,000)(222,000)(128,000)(150,505)(128,000שפ"ע74הוצאהתחזוקה-רכב תיקונים1741000732
0)(27,000)(27,000)(32,000)(61,759)(69,000שפ"ע74הוצאהפינת חי1746100422
0)(35,000)(4,680)(5,000שפ"ע74הוצאהפינות משחקים-מתקנים+תיקון מתקנים1746100450
-30,000)(130,000)(100,000)(168,000)(99,386)(100,000שפ"ע71הוצאהמיחזור ומיון אמניר מיכלים כחולים1712300751
0)(65,000)(65,000)(65,000)(70,784)(70,800שפ"ע71הוצאהתחזוקה- חומרי נקיון וציוד מתכלה1712000433
0)(30,000)(30,000)(30,000)(33,580)(33,680שפ"ע71הוצאהרישוי עסקים- יעוץ ושונות1713300720
0---)(28,332)(28,000שפ"ע74הוצאהשכר- גינון1746000110
0)(20,000)(20,000)(40,000)(40,426)(40,000שפ"ע74הוצאהכבישים-צביעה מדרכות+תמרורים פסי האטה וכו.....1744400750
-17,000)(55,000)(38,000)(90,000)(70,000)(69,500שפ"ע74הוצאהגינון-נטיעות ושתילים1746000720
-194,000)(900,000)(706,000)(567,600)(602,723)(599,400שפ"ע74הוצאהעבודות קבלניות גינון1746000750
)(631,000)(12,819,000)(12,188,000)(11,316,000)(10,655,326)(10,581,430שפ"ע סה"כ
5,000100,00095,000140,000139,239139,000הנדסה23הכנסהאגרות בניה-גביה1233100290
-243,000)(1,048,000)(805,000)(888,000)(785,790)(777,000הנדסה73הוצאהשכר מהנדס1731000110
0)(3,000)(3,000)(3,000)(2,559)(2,200הנדסה73הוצאההנדסה- כיבוד שוטף +ארוח1731000511
-4,000)(9,000)(5,000)(8,750)(13,164)(13,164הנדסה73הוצאההנדסה- השתלמויות1731000521
-1,000)(20,000)(19,000)(35,000)(29,483)(27,200הנדסה73הוצאההנדסה-צילומים, ציוד והדפסות1731000561
-7,000)(150,000)(143,000)(160,000)(139,044)(148,700הנדסה73הוצאההנדסה- תוכנות ותקשורת1731000570
-5,000)(325,000)(320,000)(365,000)(230,034)(290,700הנדסה73הוצאההנדסה- תיכנון, מדידות ועבודות קבלניות1732300750

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 4 מתוך 22

פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025תקציב 2026תקציב עדכני 2025תקציב מקורי 2025ביצוע 2024תקציב 2024מרכז רווחפרקהכנסוה הוצאהשם כרטיסמספר כרטיס
0)(37,000)(37,000)(35,000)(23,373)(23,500הנדסה73הוצאה הוצאההנדסה- רכב ביטוחים, דלק ואחזקה1733400733
-25,000)(392,000)(367,000)(375,000)(334,378)(336,000הנדסה73הוצאהשכר מזכירות הנדסה1731200110
)(280,000)(1,884,000)0 (1,604,00) (1,729,750)(1,418,586)(1,479,464הנדסה סה"כ
-107,000-107,000---שמירה ובטחון21הכנסהמכירת רכב מחלקת ביטחון1212100620
0---100,000100,000שמירה ובטחון22הכנסההכנסות ביטחון - משרדים שונים1222000990
-286,000209,000495,000286,000218,757286,000שמירה ובטחון22הכנסהבטחון - הכנסות מרכיבי בטחון1227000970
185,0003,100,0002,915,0002,847,0002,456,4612,456,000שמירה ובטחון22הכנסההכנ-אגרת שמירה מתושבים1222000421
41,000389,000348,000348,00029,92523,750שמירה ובטחון22הכנסההשתת' משה'ב-שכר רבש'ץ1222000971
-3,000)(10,000)(7,000)(6,000)(6,302)(6,000שמירה ובטחון72הוצאהביטחון-כיבוד שוטף +ארוח1721000511
-5,000)(5,000-)(4,200)(9,956)(10,356שמירה ובטחון72הוצאההשתלמויות בטחון1721000521
-18,000)(25,000)(7,000)(8,000)(7,876)(12,370שמירה ובטחון72הוצאהבטחון- תקשורת1722000540
0)(60,000)(60,000)(40,000)(68,149)(47,000שמירה ובטחון72הוצאהבטחון-רכב-בטוח,דלק ,שמנים, שטיפה1722000731
-125,000450,000575,000517,115464,000464,000שמירה ובטחון31הכנסההשתתפות משטרה שמירה1311000983
0)(135,000)(135,000)(150,000)(271,599)(260,000שמירה ובטחון72הוצאהמרכיבי ביטחון - רכב ביטחון1727100530
10,000)(55,000)(65,000)(48,000)(30,478)(30,478שמירה ובטחון72הוצאהרכב ביטחון- ליסינג1722000735
0)(26,000)(26,000)(4,000)(3,186)(2,700שמירה ובטחון72הוצאהמרכיבי ביטחון- מצלמות1727000752
0-)(17,000)(13,000)(16,079)(15,090שמירה ובטחון72הוצאההג"א- ציוד ומיגון אישי1723000930
-110,000)(865,000)(755,000)(682,992)(756,400)(735,000שמירה ובטחון81הוצאהשמירה מוס"ח1811000483
-24,000)(170,000)(146,000)(150,000)(134,598)(133,610שמירה ובטחון72הוצאההג"א- רכש אמצעים ואחזקת נגררים לחירום1723001420
0---שמירה ובטחון72הוצאהבטחון-חשמל1722000431
0)(195,000)(195,000)(182,700)(181,967)(174,000שמירה ובטחון72הוצאהמרכיבי ביטחון- אחזקת תאורת לד1727000430
0)(25,000)(25,000)(60,000)(35,655)(37,500שמירה ובטחון72הוצאהמרכיבי ביטחון- חשמל1727000431
0)(5,000)(5,000)(13,000)(4,071)(4,071שמירה ובטחון72הוצאהמרכיבי בטחון- מערכת טמ"ס1727000570
0-)(3,008)(3,008שמירה ובטחון72הוצאהמרכיבי ביטחון- ריסוס צמחייה1727001780
0--)(5,000)(4,131)(4,248שמירה ובטחון72הוצאהמרכיבי ביטחון- שער חשמלי1727002780
0-)(4,104)(5,896שמירה ובטחון72הוצאההוצ` לשעת חרום1729000910
12,000)(1,186,000) (1,198,000)(1,053,000)(592,602)(670,000שמירה ובטחון72הוצאהבטחון-עובדים-משכורות1722000110
-27,000)(180,000)(153,000)(130,000)(110,527)(111,500שמירה ובטחון72הוצאהבטחון-עבודות קבלניות1722000750
528,000)(2,042,000) (2,570,000)(1,400,000)(1,551,526)(1,554,000שמירה ובטחון72הוצאהשמירה קבלניות1722000751
0-)(168,406)(168,406שמירה ובטחון72הוצאההשתתפות ברכישת רכב ביטחון1722001743
-9,000)(55,000)(46,000)(55,000-)(52,734שמירה ובטחון72הוצאההשתתפות בתקציב הג"א ארצי1723000810
79,000)(891,000)(970,000)(6,777)(691,477ה)"7כ(708,21שמירה ובטחון סה
-3,000-3,000-1,7151,715דת35הכנסהדת כללי- גביה1356000410
0-9,8029,800דת35הכנסההכנסות דת - משרד החינוך1351000920
042,00042,00048,00048,10848,000דת35הכנסהמקווה גביה1356100420
0265,000265,000225,000195,759195,000דת35הכנסהשירות כשרות עבור השגחה1351000420
-10,000100,000110,00093,00040,64538,000דת35הכנסההשתתפות שכר משרד הדתות1356000990
0)(32,000)(32,000)(32,000)(25,484)(27,000דת85הוצאהדת- הדפסות, חומרים, ציוד ושונות1850000560
40,000)(100,000)(140,000)(204,000--דת85הוצאהשכר- עובדי מקוואות1856200110
0)(30,000)(30,000)(30,000)(34,877)(37,000דת85הוצאהמקוואות-אחזקה שוטפת1856200420
0)(30,000)(30,000)(30,000)(25,187)(25,000דת85הוצאהמקוואות-חשמל1856200430
-1,000)(3,000)(2,000)(5,000)(3,715)(4,000דת85הוצאהמקוואות - הוצאות נקיון1856200750
0)(4,000)(4,000)(4,501)(3,495)(3,500דת85הוצאהדת- כיבוד שוטף +ארוח1856000511
-3,000)(5,000)(2,000)(9,250)(1,000)(1,000דת85הוצאהדת- השתלמויות1856000520
-10,000)(95,000)(85,000)(80,000)(151,539)(151,500דת85הוצאהדת- פעילות מחלקת דת1856000780
-183,000)(763,000)(580,000)(860,000)(366,559)(354,000דת85הוצאהשכר מחלקת דת1850000110
)(170,000)(655,000)(485,000)(888,751)(315,826)(310,485דת סה"כ
38,200129,20091,00091,00091,07391,000חינוך31הכנסההאומץ להיות הכנסות הפעלת צהרונים1312500450
021,00021,00021,50021,50021,500חינוך31הכנסההכנסות השאלת ספרים גפן בי"ס1313200440
025,00025,00029,50060,07559,000חינוך31הכנסההכנ'אגרת חינוך-ביטוח1312000416
-15,00063,00078,00073,70081,42081,420חינוך31הכנסהביטוח תלמידים1313000410
01,050,0001,050,0001,400,0001,283,6081,300,000חינוך31הכנסההשתתפות בעוזרות לגננות1312200920
05,0005,0008,0007,9015,267חינוך31הכנסההעשרה וחומרים גני חובה1312200921
03,890,0003,890,0004,283,0004,440,2524,207,000חינוך31הכנסההשתתפות בשכל"מ קדם חובה1312300920
0---59,028-חינוך31הכנסההכנסות מנהל 0-31312400920
0--8,800--חינוך31הכנסההכנסות מיתר שונות - גנים1312210290
0-9,636-חינוך31הכנסההכנסות מיתר שונות - גנים1312210920
-20,000-20,000---חינוך31הכנסההכנסות תחזוקת מחשבים גפן בי``ס1313200441

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 5 מתוך 22

פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025תקציב 2026תקציב עדכני 2025תקציב מקורי 2025ביצוע 2024תקציב 2024מרכז רווחפרקהכנסוה הוצאהשם כרטיסמספר כרטיס
0468,000468,0009,70011,372-חינוך31הוצאה הכנסההכנסות מיתר שונות - מ"מ1313200920
015,00015,00014,30014,432-חינוך31הכנסההכנסות מיתר שונות - ממ"ד1313200921
0---22,860-חינוך31הכנסהפרוייקט שחיה חינוך -גביה1317900410
024,00024,00026,00039,78139,500חינוך31הכנסההכנסות סל תרבות1312000410
----23,98924,000חינוך31הכנסההכנסות מסיבת סיום1312000411
021,00021,00024,00049,07449,000חינוך31הכנסההכנסות טיולים1312000414
0165,000165,000181,000257,894247,000חינוך31הכנסההכנסות תל"ן1312000415
-50,000220,000270,000195,00044,607-חינוך31הכנסהסייעות צמודות גנ"י חנ"מ1312600920
25,000380,000355,000402,000--חינוך31הכנסהסייעות רפואיות גנ"י1312600921
-4,000159,000163,000148,000240,386240,000חינוך31הכנסהקרן קרב - הכנסות מבתי ספר גביה מהורים1317900441
45,000420,000375,000474,000452,306473,000חינוך31הכנסהסייעת שניה בגני טרום1312300922
05,0005,00015,10015,13415,134חינוך31הכנסההעשרה וה.נלוות גנ"י חנ"מ1312600923
0175,000175,000185,000225,697195,300חינוך31הכנסהמסגרות קיץ גנים1312800921
75,0001,450,0001,375,0001,337,0001,338,7141,354,000חינוך31הכנסהשרתים ומזכירים מ"מ1313101923
35,000200,000165,000268,000781,534725,000חינוך31הכנסהסייעות רפואיות1313300920
50,000340,000290,000191,000105,545107,000חינוך31הכנסהסייעות כיתתיות1313300921
-11,00060,00071,00085,00043,65444,000חינוך31הכנסהסייעות תגבור גנ"י חנ"מ1312600922
039,00039,00035,600)(0-חינוך31הכנסהמניעת נשירה עכשיו1317700921
01,0001,0001,2002,450-חינוך31הכנסההנהגת הורים1317900049
-100,0001,910,0002,010,0002,160,0002,146,5641,985,000חינוך31הכנסהסייעות צמודות1313300923
0180,000180,000230,000243,478325,000חינוך31הכנסהמסג. חינוכיות בחופשות1313800920
0226,000226,000235,000225,336351,000חינוך31הכנסהתוכנית ניצנים בי"ס1313800921
026,00026,000160,000120,627202,500חינוך31הכנסהמסגרת קיץ בתי ספר1313800922
03,0003,00013,500--חינוך31הכנסהאגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל1317000430
057,00057,00055,00055,30955,000חינוך31הכנסההשתתפות משרד החינוך בקב"ט1317100920
70,000410,000340,000251,700150,840137,000חינוך31הכנסההשתתפות הממשלה בשפ"י1317300920
02,0002,00017,0009,93310,000חינוך31הכנסההשתתפות הממשלה בשפ"י שעות הדרכה1317300921
0112,000112,000104,700105,283105,000חינוך31הכנסההשתתפות הממשלה בקב"ס1317700920
-8,000-8,000600,000586,111630,000חינוך31הכנסההכנסות חינוך שנים קודמות1317800920
30,00059,00029,00055,00058,50039,000חינוך31הכנסהמנהל מחלקת נוער1317900920
124,000267,000143,000313,100151,249128,000חינוך31הכנסהתקבולים במערכת תקציב רשותי1317910920
180,000180,000חינוך31הכנסההכנסות פרויקט הילהלפתוח סעיף
46,000)(550,000)(596,000)(432,000)(584,486)(591,000חינוך81הוצאהשכר קובע - מנהל חנוך1811000110
1,000)(8,000)(9,000)(8,000)(7,989)(9,000חינוך81הוצאהכיבודים-חינוך1811000511
0)(1,000)(1,000)(2,000)(1,032)(2,032חינוך81הוצאההוצ. נסיעות וחניה - חינוך1811000512
0--)(26,500--חינוך81הוצאההוצאות הדרכות מעונות 0-31812400781
3,000)(26,000)(29,000)(29,050)(15,120)(15,120חינוך81הוצאההוצאות סל תרבות1812000780
0--)(10,000)(1,390)(1,390חינוך81הוצאהגני ילדים - הוצ' שונות1812000781
0-)(24,798)(24,800חינוך81הוצאההוצאות מסיבת סיום1812000786
0---)(2,808)(2,808חינוך81הוצאההוצאות רכישות מרוכזות1812000783
0)(27,000)(27,000)(32,500)(27,000)(27,000חינוך81הוצאההוצאות ביטוח ילדים מוא`ז1812000788
7,000)(60,000)(67,000)(82,000)(86,953)(87,000חינוך81הוצאהביטוח תלמידים1813000780
-1,000)(35,000)(34,000---חינוך81הוצאהשכר מדריכות חינוכיות במעונות1811012110
0--)(1,400--חינוך81הוצאההוצאות הנהגת הורים1812000782
-13,000)(20,000)(7,000-)(20,000)(20,000חינוך81הוצאהמיפוי והתערבות מעונות וגנ``י1812200410
0)(9,000)(9,000)(8,800--חינוך81הוצאההוצאות מיתר שונות - גנים1812210780
8,630-)(8,630---חינוך81הוצאהמילוי מקום בתי ספר1813110110
21,500-)(21,500)(21,500)(21,501)(21,501חינוך81הוצאההוצאות השאלת ספרים גפן בי"ס1813200110
20,000-)(20,000---חינוך81הוצאההוצאות תחזוקת מחשבים גפן בי``ס1813200783
0)(15,000)(15,000)(25,000--חינוך81הוצאההוצאות שפ``ח1817300780
0)(39,000)(39,000)(35,600)(29,280)(35,600חינוך81הוצאההוצאות מניעת נשירה עכשיו1817700780
0-)(22,860)(23,000חינוך81הוצאההוצאות פרוייקט שחיה1817900410
0-----חינוך81הוצאההוצאות כלליות גפ``ן רשותי1817910783
3,000)(55,000)(58,000)(54,800--חינוך81הוצאההוצאות גן החשיבה מערכת גפן1817910784
-6,000)(24,000)(18,000)(24,000--חינוך81הוצאהתוכנית איתור והתערבות מערכת גפן1817910785
0)(15,000)(15,000)(13,000--חינוך81הוצאההוצאות תוכניות קידום אנגלית ומתמטיקה גפן1817910786
-7,000)(17,000)(10,000)(17,500--חינוך81הוצאההוצאות פיתוח וייעוץ מערכת גפן1817910787
37,000-)(37,000---חינוך81הוצאההוצאות העשרה גנ``י 3-6 גפן1817910788
1,000)(24,000)(25,000)(27,000)(44,700)(44,700חינוך81הוצאההוצאות טיולים1812000784
226,000)(52,000)(278,000)(232,000)(251,020)(251,000חינוך81הוצאהתמיכה במוסדות חינוך1812000785
30,000)(160,000)(190,000)(200,000)(140,688)(102,200חינוך81הוצאההוצאות תל"ן1812000787
0-)(5,000)(5,000חינוך81הוצאהשיפוצי גני ילדים1812200752
32,000)(138,000)(170,000)(120,000)(289,632)(285,000חינוך81הוצאהמילוי מקום גנים1812100110
106,000)(230,000)(336,000)(277,000)(140,130)(136,000חינוך81הוצאהשכר - סייעות צמודות גנ``י1812600110

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 6 מתוך 22

פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025תקציב 2026תקציב עדכני 2025תקציב מקורי 2025ביצוע 2024תקציב 2024מרכז רווחפרקהכנסוה הוצאהשם כרטיסמספר כרטיס
168,000)(50,000)(218,000)(87,500)(204,705)(205,000חינוך81הוצאה הוצאהעלויות תפעול ממ"ד - ניגונים1813100781
120,000)(35,000)(155,000)(74,200)(164,942)(165,000חינוך81הוצאהעלויות תפעול מ"מ - רמון1813200780
320,000)(2,281,000) (2,601,000)(2,882,000)(2,444,451)(2,458,000חינוך81הוצאהשכר - סייעות צמודות ביה"ס1813301110
-72,000)(492,000)(420,000)(416,000)(566,275)(575,000חינוך81הוצאהשכר - סייעות כיתתיות בתי"ס1813302110
-6,000)(271,000)(265,000)(245,000)(193,261)(196,000חינוך81הוצאהשכר מנהלת הגיל הרך 0-31811010110
-102,000)(634,000)(532,000)(514,000)(410,078)(386,000חינוך81הוצאהשכר - סייעות רפואיות גנ"י1812620110
0)(468,000)(468,000)(9,700)(9,360)(9,360חינוך81הוצאההוצאות מיתר שונות - מ``מ1813210780
0)(15,000)(15,000)(14,300)(14,880)(14,880חינוך81הוצאההוצאות מיתר שונות - ממ``ד1813220780
0)(11,000)(11,000)(20,000)(30,000)(30,000חינוך81הוצאהתשלום מלגות סטודנטים1817901780
0-)(600)(600חינוך81הוצאהתשלום לבי``ס עבור תלמידים מפונים1817902780
-42,000)(72,000)(30,000)(22,000)(22,000)(22,000חינוך81הוצאהשיפוצי קיץ גפ``ן רשותי1817910782
3,000-)(3,000-3,535-חינוך81הוצאההוצאות שנים קודמות חינוך1817950780
-105,000)(545,000)(440,000)(534,000)(411,611)(407,000חינוך81הוצאהשכר - סייעות רפואיות1813303110
-35,000)(575,000)(540,000)(584,250)(545,510)(551,000חינוך81הוצאההוצאות ניקיון בתי ספר1813100784
0--)(990,000)(2,087,662)(2,080,000חינוך81הוצאהליווי הסעות חינוך מיוחד1817810780
0)(30,000)(30,000-)(46,128)(47,500חינוך81הוצאהקרן קרב - קיזוז משה"ח מ"מ1817900781
6,000)(159,000)(165,000)(164,500)(151,370)(192,000חינוך81הוצאהקרן קרב - קיזוז משה"ח ממ"ד1817900782
0)(95,000)(95,000)(84,000)(79,615)(79,000חינוך81הוצאהרכב מנהל מחלקת חינוך1811000530
-64,000)(463,000)(399,000)(435,000)(390,332)(390,000חינוך81הוצאהשכר מנהל מחלקת חינוך1811100110
-8,000)(120,000)(112,000)(145,000)(140,682)(142,000חינוך81הוצאהשכר מזכירות חינוך1811200110
-7,000)(45,000)(38,000)(88,500)(62,930)(66,750חינוך81הוצאההשתלמויות - מינהל חינוך1811000523
0-)(440)(440חינוך81הוצאההוצאות משרדיות -מנהל חנוך1811000560
1,000-)(1,000)(10,000)(9,960)(9,180חינוך81הוצאההוצאות פרסום -מנהל חנוך1811000561
0-)(101,463)(101,500חינוך81הוצאהפרויקטים חינוכיים עם מטצינג1811000780
5,000)(53,000)(58,000)(47,385)(67,392)(90,383חינוך81הוצאהשכר רו"ח קבלני -חינוך1811000781
-50,000)(150,000)(100,000)(115,000)(68,870)(70,000חינוך81הוצאהפריוקטים חינוכיים במימון מלא1811000782
-9,000)(9,000-חינוך81הוצאהפרויקט שחמט1817920781
0---)(1,027)(1,027חינוך81הוצאההוצאות פדגוגיות גנ"י1812100780
25,000)(110,000)(135,000)(70,000)(148,535)(148,300חינוך81הוצאהרכישת ציוד1812100781
-10,000)(30,000)(20,000)(30,000)(34,640)(34,640חינוך81הוצאהאירועי פתיחת וסיום שנה1812100782
0---)(5,529)(5,800חינוך81הוצאהייעוץ פדגוגי1812100783
220,000)(3,473,000) (3,693,000)(3,936,000)(3,520,433)(3,575,000חינוך81הוצאהעוזרות לגננות גנ"י טרום1812200110
0)(3,152,000) (3,152,000)(3,222,000)(2,992,316)(3,020,000חינוך81הוצאהגננות עובדי מדינה בגני חובה1812200760
0)(5,000)(5,000)(8,000--חינוך81הוצאההעשרה וחומרים גני חובה1812200780
-241,000)(1,104,000)(863,000)(1,114,000)(925,129)(925,000חינוך81הוצאהסייעות שניות גנ"י טרום1812300110
0--)(15,100--חינוך81הוצאההעשרה וה.נלוות גנ"י חנ"מ1812600780
0)(175,000)(175,000)(185,000)(89,480)(195,000חינוך81הוצאהמסגרות קיץ גנים1812800750
-89,000)(1,324,000) (1,235,000)(1,109,000)(922,635)(954,000חינוך81הוצאההוצאות שכר בתי ספר1813100110
-10,000)(80,000)(70,000)(70,000)(88,686)(93,500חינוך81הוצאהרכישות ציוד1813100741
0)(26,000)(26,000)(160,000)(144,978)(253,000חינוך81הוצאההוצ' קייטנות-חודש לימודים נוסף1813800750
0)(180,000)(180,000)(230,000)(345,188)(375,668חינוך81הוצאהמסג. חינוכיות בחופשות1813800780
0)(225,000)(225,000)(235,000)(365,544)(351,000חינוך81הוצאהתוכנית ניצנים בי"ס1813800781
0)(2,000)(2,000)(17,000)(7,095)(7,095חינוך81הוצאהשעות הדרכה1817200780
-108,000)(775,000)(667,000)(467,000)(254,640)(271,000חינוך81הוצאהשכר - שפ"י1817300110
-8,000)(168,000)(160,000)(155,000)(126,533)(126,500חינוך81הוצאהשכר קב"ס1817700110
23,000-)(23,000-)(44,400)(44,800חינוך81הוצאההסעות תלמידים חינוך רגיל1817800710
-400,000)(600,000)(200,000)(275,600)(398,573)(397,600חינוך81הוצאההסעות תלמידים חינוך מיוחד1817800711
-1,057,000)(1,534,000)(477,000---חינוך81הוצאהשכר - ליווי חינוך מיוחד1817810110
-133,000)(253,000)(120,000)(170,000)(325,718)(337,000חינוך81הוצאהשכר מנהל מחלקת נוער1817900110
724,000)(719,000) (1,443,000)(1,105,000)(802,887)(802,440חינוך81הוצאהתשלום אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל1817900760

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 7 מתוך 22

פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025תקציב 2026תקציב עדכני 2025תקציב מקורי 2025ביצוע 2024תקציב 2024מרכז רווחפרקהכנסוה הוצאהשם כרטיסמספר כרטיס
662,000)(890,000) (1,552,000)(974,140)(1,251,948)(1,082,500חינוך81הוצאה הוצאהתשלום אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד1817900761
0)(24,000)(24,000)(23,500)(23,579)(24,000חינוך81הוצאההוצאות מערכת תקציב רשותי1817910780
3,000)(71,000)(74,000)(76,500)(59,395)(59,800חינוך81הוצאהמערכת גפ"ן קיזוז מאצ'ינג מוסדות1817910781
-140,000)(200,000)(60,000חינוך81הוצאהכיתת תקשורת- חנ"מ קש1813304110
-371,655)(379,000)(7,345חינוךפתהוצאהפרויקט הילהלפתוח סעיף
191,675)(10,819,800)75 (11,011,4)5 (9,107,42)(9,239,104)(9,811,793חינוך סה"כ
-5,0005,000-2,121,8812,121,000מתנ"ס32הכנסההכנ' השתתפות בחוגים1324000424
-19,00019,000-103,402102,500מתנ"ס32הכנסהמשחקיה-הכנסות דמי השתתפות1324100420
-297,000297,000-387,268485,300מתנ"ס32הכנסההכנסות ממשרד התרבות1321000990
-3,0003,000-10,0746,659מתנ"ס32הכנסההכנסות ספריה שונות1323000420
-11,00011,000-87,56387,563מתנ"ס32הכנסההכנסות השתתפות ארועים1324000423
0---8,000מתנ"ס32הכנסהתרבות - הכנסות - קייטנות1322000410
0--85,280-מתנ"ס32הכנסהתקנות סל``ע- הכנסות1322000920
0--153,31487,000מתנ"ס32הכנסההכנסות תרבות - משרד החינוך1322010920
-2,0002,000-61,82162,000מתנ"ס32הכנסההכנ'-נוער ארועים1328200420
0--1,693,6881,640,000מתנ"ס32הכנסהתרבות- קאנטרי- גביה1326401421
0--5,4505,450מתנ"ס32הכנסהתרבות- ספורט- הכנסות ממשתתפים1329420420
0-57,0004,8304,830מתנ"ס32הכנסהתרבות - הכנסות מטיבי לכת - גביה1322000420
0--)(7,691)(7,691מתנ"ס82הוצאהתרבות- רכב דלק , ביטוחים ואחזקה1821000731
400,050)(400,050---מתנ"ס82הוצאהאירועי קיץ חרבות ברזל1822002780
0--)(23,939)(24,000מתנ"ס82הוצאהאיחוד חקלאי הוצאות1820001750
0--)(535,974)(536,000מתנ"ס75הוצאהתרבות-ארועים1750000780
0--)(214,714)(217,500מתנ"ס82הוצאהצופים-הוצ`+הסעות1828000710
2,000)(2,000-)(174,763)(188,100מתנ"ס82הוצאהבני עקיבא-הוצאות כלליות1828100783
10,000-)(10,000-)(121,333)(108,000מתנ"ס82הוצאהמשכורות משחקיה1824100110
51,000-)(51,000-)(228,769)(230,000מתנ"ס82הוצאהשכר מחלקת נוער1828000110
51,500-)(51,500-)(301,179)(318,000מתנ"ס82הוצאהספריה-עובדים-משכורות1823000110
0--)(211,626)(210,800מתנ"ס82הוצאהספריה-רכישת ספרים1823000422
0--)(1,173,346)(1,213,000מתנ"ס82הוצאהחדר כושר-ארועים -חוגים1826000701
140,000-)(140,000-)(408,642)(393,600מתנ"ס82הוצאהחדר כושר-שכר ונלוות1826001110
0--)(46,257)(46,400מתנ"ס82הוצאהתרבות-ספורט -מתקנים1829200450
0--)(120,000)(120,000מתנ"ס82הוצאהתרבות -ספורט וקייטנות1822100780
0--)(2,100)(2,100מתנ"ס82הוצאהתרבות-אחזקת מבנים1824000420
0--)(6,658)(6,700מתנ"ס82הוצאהשכר- מתנס מנהלה פעולות1824001110
680,000)(845,000) (1,525,000)(782,000)(190,030)(205,309מתנ"ס82הוצאהמתנ``ס - מנהלה פעולות1824001780
0--)(144,432)(144,500מתנ"ס82הוצאהקהילה-עובדים משכורת1829000110
53,000)(53,000)(62,000)(35,850)(36,000מתנ"ס82הוצאהמטיבי לכת תכנית טיולים שנתית - הוצאות1822000750
0--)(1,200)(1,200מתנ"ס82הוצאהתרבות-ארועים-הוצאה מותנית1822000780
122,000-)(122,000-)(506,484)(524,000מתנ"ס82הוצאהתרבות-עובדים-משכורות1824000110
0--)(68,258)(72,000מתנ"ס82הוצאהתרבות-פירסומים1824000550
0--)(746,641)(747,900מתנ"ס82הוצאהקהילה-הוצאות שוטפות1829000782
0--)(4,000)(4,000מתנ"ס82הוצאהתרבות- חוגי ילדים- ציוד,ארועים ופעולות1824000782
0--)(332,331)(294,600מתנ"ס82הוצאהתרבות- קאנטרי- תחזוקה, ציוד ושונות1826400780
0--)(318,280)(323,000מתנ"ס82הוצאהנוער כללי - הוצאות1828200981
0--)(13,401)(15,000מתנ"ס82הוצאהמשחקיה- ציוד ופעולות1824100930
0)(280,000)(280,000)(200,000)(230,385)(204,000מתנ"ס82הוצאהתרבות-חשמל1824000431
0--)(7,431)(7,500מתנ"ס82הוצאהתרבות-כיבוד וארוח1824000511
0--)(1,665,956)(1,665,000מתנ"ס82הוצאהתרבות-חוגים-הוצ' מדריכי חוגים1824000750
0--)(85,270)(86,500מתנ"ס82הוצאהתרבות -ספורט ציוד ושוטפות1829100750
0--)(257,709)(257,710מתנ"ס82הוצאהתרבות- ספורט- אירועים, ליגות וטורנירים1829300780
1,172,550)(1,125,000)0 (2,297,55) (987,000)(3,470,077)(3,599,808מתנ"ס סה"כ
0--119,000)(265119,000בריכה32הכנסהתרבות - בריכה - הכנסות זכיין1326400670
2,000-)(2,000)(99,000)(68,319)(99,000בריכה82הוצאהבריכה- מים1826000430
0)(145,000)(145,000)(216,000)(197,029)(200,000בריכה82הוצאהבריכה-חשמל חב` חשמל1826000431
-73,000)(200,000)(127,000)(20,000)(60,937)(60,200בריכה82הוצאהבריכה-שוטפות1826000700
)(71,000)(345,000)(274,000)(216,000)(326,550)(240,200בריכה סה"כ
-9,00015,00024,00048,75033,55437,500רווחה34הכנסהפעולות ארגוניות1341010930
010,00010,00022,000--רווחה34הכנסההשתתפות תושבים רווחה פלוס1341000420
15,00015,000----רווחה34הכנסההגנה על עובדי רווחה1341004930
-15,000-15,000202,500--רווחה34הכנסההזדקנות מיטבית קהילה - צבר1344510840
1,50010,5009,000---רווחה34הכנסהנופשונים לבעלי מוגבל1345203840

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 8 מתוך 22

פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025תקציב 2026תקציב עדכני 2025תקציב מקורי 2025ביצוע 2024תקציב 2024מרכז רווחפרקהכנסוה הוצאהשם כרטיסמספר כרטיס
2,5503,7501,2004,500--רווחה34הוצאה הכנסההדרכת עיוור ובני משפחתו1346300930
3,00024,00021,00033,7504,5173,150רווחה34הכנסהמס` יום לילד המוגבל1346602930
3,0003,000-15,0001,8957,000רווחה34הכנסהתוכניות צבא1346703930
0--5,2504815,250רווחה34הכנסהקייטנת שיקום1346704930
-3,75018,75022,50022,500--רווחה34הכנסהליווי מעון יום שיקומי1346705930
1,50016,50015,00014,0003,5204,650רווחה34הכנסהמפת``ן כולל כ``א1347401930
753,0002,92537,50030,72230,000רווחה34הכנסהועדת תסקירים1342400930
060,00060,00075,00032,48419,300רווחה34הכנסהילדים במעונות יום1343900930
2,2509,7507,50021,6009,1998,200רווחה34הכנסהתעסוקה מוגנת למוגבל1346601930
4,2505,0007505,000)(1-רווחה34הכנסהסיוע לניצולי שואה1344401930
84,00084,000-28,125-10,000רווחה34הכנסהאחזקה במעונות א. ותיק1344300930
289,500334,50045,000221,00038,76837,500רווחה34הכנסהרווחה פלוס1341000990
-75011,25012,0007,5002,6332,633רווחה34הכנסהחליפת מיגון1341002930
018,00012,45311,500רווחה34הכנסהבטחון עובדים מאבטחים1341003930
750750-15,0003,2643,200רווחה34הכנסהנופשונים וקייטנות1345204930
050,00050,00075,0004,31626,750רווחה34הכנסהיתד תכניות לצעירים1347102930
3,7507,5003,75011,2502,9673,000רווחה34הכנסהיתד סל גמיש1347101930
11,25022,50011,25022,50014,23611,741רווחה34הכנסהעבודה קהילתית1348201930
0272,000272,000320,000299,032300,000רווחה34הכנסהשירותים לניצולי שואה1344402930
7,50030,00022,50022,50011,01110,500רווחה34הכנסהמשפחות במצוקה בקהילה1342203930
10,000200,000190,000140,000146,023151,500רווחה34הכנסההשתתפות קשישים-צבר1344510420
06,0006,0007,2006,8005,000רווחה34הכנסההשתתפות קשישים-אנחנו פה1344400420
1,00020,00019,00030,00030,02930,000רווחה34םהכנסההשתתפויות מסגרות למוגבלים/נכים -מבוגרים1345200420
10,50016,5006,00024,0009,0977,500רווחה34הכנסהטיפול בהורים ובילדיה1345105930
0---2,8012,000רווחה34הכנסההדרכת עיוור ובני בית1346702930
035,00035,0008,00022,44824,300רווחה34הכנסההשתתפויות מסגרות למוגבלים/נכים-ילדים1346700420
4,5006,7502,2506,7506,8218,000רווחה34הכנסהשיקום בקהילה - מוגבלויות1346800930
6,00022,50016,50045,00020,64913,500רווחה34הכנסהנוצץ שירותים בקהילה1347100930
3,75015,00011,25027,0009,52013,125רווחה34הכנסהמפת"ן1347400930
01,8001,8003,750--רווחה34הכנסההערכות חירום1348210930
1,50011,2509,75015,0008,50210,800רווחה34הכנסהפעולות התנדבות בקהילה1348300930
5,25011,2506,0009,750--רווחה34הכנסהלשכות יעוץ לאזרח1348400930
-59,25018,75078,00052,500--רווחה34הכנסהמקלטים לנשים מוכות1342205930
3,7503,750-7,5001,4721,500רווחה34הכנסהטיפול באובדן ושכול1342204930
0--65,00067,61164,350רווחה34הכנסהמרכזי עוצמה1342200930
5,0005,000-3,750--רווחה34הכנסהפגיעות מיניות בגירים1342401930
12,00045,00033,00020,25019,32415,000רווחה34הכנסהתכניות קהילה למשפחות1342402930
6,3757,5001,12522,500--רווחה34הכנסהשירותים בקהילה שח``א1342404930
18,75030,00011,2502,250-1,000רווחה34הכנסהמרכזי טיפול באלימות1342405930
97,500225,000127,500258,750110,493110,000רווחה34הכנסהטיפול בילד בקהילה1343500930
333,750375,00041,250210,000133,081125,000רווחה34הכנסהאחזקת ילדים בפנימיות1343800930
15,000345,000330,00082,500264,630304,200רווחה34הכנסההזדקנות מיטבית בקהילה1344500930
15,000600,000585,000600,000569,838566,000רווחה34הכנסהסידור במעונות משה1345101930
7,50097,50090,00082,50077,58177,000רווחה34הכנסההפעלת מעונות ממשלת1345102930
04,5004,5007,5004,1803,000רווחה34הכנסהמועדונים לבוגרים עם1345103930
22,500183,750161,250127,500109,22796,500רווחה34הכנסהמרכזי יום ותעסוקה לב1345104930
2,2503,7501,50012,0008,7558,775רווחה34הכנסהמ.יום אימוני משה1345200930
6,00067,50061,50082,50069,73068,000רווחה34הכנסהמ.יום טיפולי משה1345201930
4,50022,50018,00037,50016,24022,000רווחה34הכנסהמעשים1345202930
0-547-רווחה34הכנסהמשפחות במצוקה בקהילה1342202930
6,0007,5001,50013,3358,0637,500רווחה34הכנסהתכנית למניעת אלימות1342403930
15,000150,000135,000142,500117,431101,250רווחה34הכנסהטיפול בפגיעות מיניות1343502930
11,25011,250-30,00038,57052,500רווחה34הכנסהמעונות חסות1347201930
37,500322,500285,000300,000322,962325,000רווחה34הכנסהאחזקת נכים בפנימיות1346500930
3,0003,000-3,750--רווחה34הכנסהתוכניות תעסוקה1346600930
-22,50075,00097,50067,50024,98725,332רווחה34הכנסהמ.יום שיקומי1346700930
7,5007,500-7,500--רווחה34הכנסהתוכניות תמיכה בקהילה1346701930
9,00011,2502,25063,750103,309127,500רווחה34הכנסהמעונות חסות ממשלתיים1347200930
4,50011,2506,75018,750--רווחה34הכנסהטיפול בהתמכרויות1347300930
9,0009,000-30,00024,06026,250רווחה34הכנסהחוץ ביתי נוצץ1347301930
900900-15,0006,5256,525רווחה34הכנסהנופשונים משה ושיקום1345300930
1,5004,0002,50018,0003,2482,584רווחה34הכנסההשתתפות ילדים בפנימיות -עצמי1343800420
0-13,135-רווחה34הכנסההשתתפות קשישים-חוגים/פעילויות חד"פ1344410420

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 9 מתוך 22

פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025תקציב 2026תקציב עדכני 2025תקציב מקורי 2025ביצוע 2024תקציב 2024מרכז רווחפרקהכנסוה הוצאהשם כרטיסמספר כרטיס
3,7503,750-15,0008,220-רווחה34הוצאה הכנסההשתתפות קשישים - מעונות1344300420
013,055--רווחה34הכנסההשתתפות קשישים-יחדיו1344500420
025,00025,00030,00038,91938,000רווחה34הכנסההשתתפויות מסגרות מעונות ממשלתיים משה1345100420
180,0001,567,0001,387,0001,337,0001,103,9201,115,000רווחה34הכנסהתקבולים לפעולות1341000930
3,3756,7503,3753,750--רווחה34הכנסהתקבולים לניצולי שואה1344400930
50,0001,400,0001,350,000900,000832,283784,000רווחה34הכנסהתקבולים לאחזקת אוטיסטים1345100930
0)(10,000)(43,809)(43,900רווחה61הוצאההוצאות למינהל כללי1611000780
-305,000)(385,000)(80,000)(260,000)(22,343)(24,000רווחה84הוצאהרווחה פלוס1841000781
-361,500)(2,376,000) (2,014,500)(1,970,000)(1,848,548)(1,845,000רווחה84הוצאהשכר- רווחה1841100110
250)(6,000)(6,250)(70,000--רווחה84הוצאהמקלטים לנשים מוכות1842205840
-5,000)(5,000-)(10,000--רווחה84הוצאהטיפול באובדן ושכול1842204840
-2,000)(14,000)(12,000---רווחה84הוצאהנופשונים וקייטנות1845203840
-3,000)(13,000)(10,000)(28,800)(12,265)(15,000רווחה84הוצאהתעסוקה מוגנת למוגבל1846601840
-8,000)(113,000)(105,000)(100,000)(147,417)(153,000רווחה84הוצאהמועדון גיל הזהב-שכר1844400110
-100)(4,000)(3,900)(50,000)(40,963)(40,000רווחה84הוצאהועדת תסקירים1842400840
-6,250)(6,250-)(5,000--רווחה84הוצאהפגיעות מיניות בגירים1842401840
-16,000)(60,000)(44,000)(27,000)(25,766)(20,000רווחה84הוצאהתכניות קהילה למשפחות1842402840
1,000)(15,000)(16,000)(10,000-489רווחה84הוצאהחליפת מיגון1841002840
-1,000)(1,000-)(20,000)(4,592)(4,500רווחה84הוצאהנופשונים וקייטנות1845204840
0-)(24,000-)(15,333רווחה84הוצאהבטחון עובדים מאבטחים1841003840
0)(10,000)(10,000)(20,000)(5,757)(37,000רווחה84הוצאהיתד תכניות לצעירים1847102840
-15,000)(160,000)(145,000)(155,000--רווחה84הוצאהרכזי מענים מגן זהב - שכר1842200110
79,000)(25,000)(104,000---רווחה84הוצאהמקלט לנשים מוכות1842201840
0---)(23,384)(25,000רווחה84הוצאהשכר רווחה - ניצולי שואה1844402110
-21,000)(211,000)(190,000)(187,600)(12,868)(13,000רווחה84הוצאהשכר רווחה - גיל הזהב1844500110
-80,000)(300,000)(220,000)(265,000)(2,759-רווחה84הוצאהצבר-הזדקנות מיטבית קהילה1844510840
-4,000)(32,000)(28,000)(45,000)(8,851)(10,068רווחה84הוצאהיום לילד מוגבל1846602840
0)(7,000)(689)(7,000רווחה84הוצאהקייטנות שיקום1846703840
5,000)(25,000)(30,000)(80,000)(13,460)(20,000רווחה84הוצאהליווי מעון יום שיקומי1846711840
0)(80,000--רווחה84הוצאהכ``א תוכניות לצעירים1847100110
-2,000)(22,000)(20,000)(18,670)(4,693)(6,224רווחה84הוצאהמפת``ן כולל כ``א1847401840
-5,000)(10,000)(5,000)(15,000-)(2,500רווחה84הוצאהיתד סל גמיש1847101840
-15,000)(30,000)(15,000)(30,000)(21,355)(21,055רווחה84הוצאהעבודה קהילתית1848201840
0-)(2,065)(2,000רווחה84הוצאהטיפול אובדן ושכול1842206840
0-)(6,448)(8,000רווחה84הוצאהת. לאומית ילד ונוער1843501840
-14,000)(22,000)(8,000)(32,000)(14,273)(15,000רווחה84הוצאהטיפול בהורים ובילדיה1845105840
-3,400)(5,000)(1,600)(6,000)(3,734)(3,000רווחה84הוצאההדרכת עיוור ובני בית1846302840
-4,000)(4,000-)(20,000)(2,526)(9,200רווחה84הוצאהתוכניות צבא1846702840
-50,000)(250,000)(200,000)(270,000)(270,262)(290,000רווחה84הוצאהשירותים לניצולי שואה1844402840
-10,000)(40,000)(30,000)(30,000)(14,680)(13,500רווחה84הוצאהמשפחות במצוקה בקהילה1842203840
12,000)(20,000)(32,000)(65,000)(49,405)(50,000רווחה84הוצאהפעולות ארגוניות1841001840
0)(6,000)(6,000)(4,200)(4,525)(4,600רווחה84הוצאהרווחה- השתלמויות1841000521
0)(5,000)(5,000)(5,000)(2,724)(3,700רווחה84הוצאהרווחה- כיבוד שוטף +ארוח1841000511
0)(80,000)(80,000)(100,000)(43,318)(34,300רווחה84הוצאהילדים במעונות יום1843900840
0-280-רווחה84הוצאהחוגים פעילות חד פעמיות אזרחים ותיקים1844410750
-4,500)(9,000)(4,500)(5,000--רווחה84הוצאהסיוע לאזרחים ותיקים1844400840
-4,000)(5,000)(1,000)(5,000--רווחה84הוצאהסיוע לניצולי שואה1844401840
-112,000)(112,000-)(37,500--רווחה84הוצאהאחזקה במעונות א. ותיק1844300840
-6,000)(9,000)(3,000)(9,000)(13,044)(11,100רווחה84הוצאהשיקום בקהילה - מוגבלויות1846800840
-5,000)(20,000)(15,000)(36,000)(12,701)(17,500רווחה84הוצאהמפת"ן1847400840
0)(2,400)(2,400)(5,000--רווחה84הוצאהעבודה קהילתית1848200840
-2,000)(15,000)(13,000)(20,000)(5,451)(15,000רווחה84הוצאהפעולות התנדבות בקהילה1848300840
-7,000)(15,000)(8,000)(13,000--רווחה84הוצאהלשכות יעוץ לאזרח1848400840
-8,500)(10,000)(1,500)(30,000--רווחה84הוצאהשירותים בקהילה שח``א1842404840
-25,000)(40,000)(15,000)(3,000)(576-רווחה84הוצאהמרכזי טיפול באלימות1842405840
-130,000)(300,000)(170,000)(345,000)(149,583)(145,000רווחה84הוצאהטיפול בילד בקהילה1843500840
-445,000)(500,000)(55,000)(280,000)(182,151)(167,000רווחה84הוצאהאחזקת ילדים בפנימיות1843800840
-20,000)(120,000)(100,000)(105,000)(401,739)(404,000רווחה84הוצאההזדקנות מיטבית בקהילה1844500840
-50,000)(1,400,000) (1,350,000)(900,000)(832,283)(777,000רווחה84הוצאההחזקת אוטיסטים במסגר1845100840
-20,000)(800,000)(780,000)(800,000)(769,570)(763,000רווחה84הוצאהסידור במעונות משה1845101840
-10,000)(130,000)(120,000)(110,000)(113,400)(113,000רווחה84הוצאההפעלת מעונות ממשלת1845102840
0)(6,000)(6,000)(10,000)(5,574)(5,500רווחה84הוצאהמועדונים לבוגרים עם1845103840
-30,000)(245,000)(215,000)(170,000)(154,078)(135,000רווחה84הוצאהמרכזי יום ותעסוקה לב1845104840
-3,000)(5,000)(2,000)(16,000)(11,671)(11,670רווחה84הוצאהמ.יום אימוני משה1845200840
-8,000)(90,000)(82,000)(110,000)(114,240)(111,000רווחה84הוצאהמ.יום טיפולי משה1845201840

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 10 מתוך 22

פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025תקציב 2026תקציב עדכני 2025תקציב מקורי 2025ביצוע 2024תקציב 2024מרכז רווחפרקהכנסוה הוצאהשם כרטיסמספר כרטיס
-6,000)(30,000)(24,000)(50,000)(21,654)(29,000רווחה84הוצאה הוצאהמעשים1845202840
-50,000)(430,000)(380,000)(400,000)(418,775)(426,000רווחה84הוצאהאחזקת נכים בפנימיות1846500840
-4,000)(4,000-)(5,000--רווחה84הוצאהתוכניות תעסוקה1846600840
30,000)(100,000)(130,000)(90,000)(35,550)(36,000רווחה84הוצאהמ.יום שיקומי1846700840
-10,000)(10,000-)(10,000--רווחה84הוצאהתוכניות תמיכה בקהילה1846701840
-8,000)(30,000)(22,000)(60,000)(14,563)(16,000רווחה84הוצאהטיפול בנערות במצוקה1847100840
-12,000)(15,000)(3,000)(85,000)(137,745)(170,000רווחה84הוצאהמעונות חסות ממשלתיים1847200840
-6,000)(15,000)(9,000)(25,000--רווחה84הוצאהטיפול בהתמכרויות1847300840
-12,000)(12,000-)(40,000)(32,821)(35,000רווחה84הוצאהחוץ ביתי נוצץ1847301840
0---)(547-רווחה84הוצאהמשפחות במצוקה בקהילה1842202840
-8,000)(10,000)(2,000)(17,780)(10,750)(10,000רווחה84הוצאהתכנית למניעת אלימות1842403840
-20,000)(200,000)(180,000)(190,000)(156,574)(135,000רווחה84הוצאהטיפול בפגיעות מיניות1843502840
-1,000)(1,000-)(20,000)(9,884)(8,700רווחה84הוצאהנופשונים משה ושיקום1845300840
-15,000)(15,000-)(40,000)(51,428)(70,000רווחה84הוצאהמעונות חסות1847201840
50,000)(110,000)(160,000)(115,000-)(54,000רווחה84הוצאההוצאות להתחשבנות עם מואז שומרון1841000782
-1,000)(1,000-)(20,000)(3,811)(3,400רווחה84הוצאההוצאות לפעולות רווחה שונות1841001780
-25,000)(50,000)(25,000)(50,000)(19,848)(23,000רווחה84הוצאההוצאות לפרוייקטים1841010780
)(567,725)(2,118,700)5 (1,550,97) (1,999,485)(1,467,128)(1,555,896רווחה סה"כ
120,0002,580,0002,460,0002,320,0002,317,5352,320,000מים וביוב47הכנסהאגרת ביוב1473000210
0126,000126,00066,000250,69865,816מים וביוב47הכנסהקרן שיקום מים וביוב1470000420
-18,000180,000198,000-9-מים וביוב41הכנסהמוסדות ציבור-מים-קאנטרי1413000215
340,0004,150,0003,810,0003,376,0003,376,3443,376,500מים וביוב41הכנסהאגרת מים - שוטף1413100210
0266,000266,000-157,465-מים וביוב41הכנסהגינון הכנסות מים גינון ציבורי1413100211
-520)(190,520)(190,000-)(98,542-מים וביוב74הוצאהגינון - הוצאות מים גינון ציבורי1746000751
0193,000193,000123,000125,841123,000מים וביוב41הכנסההכנסות מים ציבור משלמים1413100232
059,00059,00070,00059,04270,000מים וביוב41הכנסההכנסות מים מוסדות1413100233
-40,000100,000140,000300,000278,910300,000מים וביוב41הכנסההכנסות מים מתושבים פיגורים1413200210
024,00024,0008,0009,0009,000מים וביוב41הכנסההכנסות-רכישת מונה מים1413200290
0)(73,000)(73,000)(70,000)(62,638)(70,000מים וביוב74הוצאההוצאות מים מבני ציבור ועד מקומי1740000750
20,000)(700,000)(720,000)(727,835)(358,273)(356,000מים וביוב91הוצאהמים תשתיות - תיקונים1913000732
-5,000)(179,000)(174,000)(208,000)(175,527)(178,000מים וביוב91הוצאהמים עובדים-משכורות1913100110
-419,000)(3,704,000)(3,285,000)(3,600,000)(3,914,226)(3,980,000מים וביוב91הוצאהמים-רכישת מים מקורות1913100770
80,000)(200,000)(280,000)(411,000)(456,321)(403,500מים וביוב97הוצאהביוב תשתיות תיקונים ופיתוח1973000751
0)(126,000)(126,000)(66,000)(250,698)(65,816מים וביוב91הוצאהקרן שיקום מים וביוב1913000980
-17,000)(1,250,000)(1,233,000)(1,248,000)(1,248,798)(1,225,000מים וביוב97הוצאהביוב וניקוז נחל קנה-משתנות1973000431
0--)(30,000)(62,190)(86,000מים וביוב97הוצאהיועצים ביוב ומים1973100750
234,000-)(234,000)(234,000)(226,330)(226,350מים וביוב97הוצאהביוב- החזר הלוואה קרן1973000691
5,000-)(5,000)(5,400)(13,251)(13,250מים וביוב97הוצאהביוב- החזר הלוואה ריבית1973000692
0---)(103-מים וביוב97הוצאהביוב- החזר הלוואה הצמדה1973000693
299,4801,255,480956,000)(337,235)(292,053)(339,600מים ביוב סה"כ
)(2,240,000)(6,500,000)(4,260,000)(5,237,000)(5,948,437)(8,307,000סכום כולל

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 11 מתוך 22

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 12 מתוך 22

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 13 מתוך 22

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 14 מתוך 22

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 15 מתוך 22

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 16 מתוך 22

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 17 מתוך 22

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 18 מתוך 22

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 19 מתוך 22

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 20 מתוך 22

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 21 מתוך 22

מסד סעיפי תקציב 2025-6

הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 22 מתוך 22