פרוטוקול מליאת המועצה מס' 33 · צפייה בפרוטוקול
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
| פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025 | תקציב 2026 | תקציב עדכני 2025 | תקציב מקורי 2025 | ביצוע 2024 | תקציב 2024 | מרכז רווח | פרק | הכנסוה הוצאה | שם כרטיס | מספר כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815,000 | 21,820,000 | 21,005,000 | 21,182,000 | 19,039,042 | 19,046,000 | ארנונה | 11 | הוצאה הכנסה | ארנונה למגורים - שוטף | 1111100100 |
| 400,000 | 1,250,000 | 850,000 | 1,495,000 | 1,343,157 | 1,345,000 | ארנונה | 11 | הכנסה | ארנונה למגורים - פיגורים | 1111200100 |
| 20,000 | 780,000 | 760,000 | 1,000,000 | 566,369 | 554,000 | ארנונה | 11 | הכנסה | ארנונה מסחר שוטף | 1111300100 |
| 90,000 | 2,475,000 | 2,385,000 | 1,950,000 | 2,051,139 | 1,950,000 | ארנונה | 11 | הכנסה | הנחות ארנונה | 1115100110 |
| 0 | 150,000 | 150,000 | 205,000 | 150,956 | 155,000 | ארנונה | 11 | הכנסה | ארנונה מסחר פיגורים | 1111400100 |
| -90,000 | )(2,475,000 | ) (2,385,000 | )(1,950,000 | )(2,051,139 | )(1,950,000 | ארנונה | 99 | הוצאה | מקביל הנחות בארנונה | 1995000860 |
| 1,235,000 | 24,000,000 | 0 22,765,00 | 0 23,882,00 | 21,099,524 | 21,100,000 | ארנונה סה"כ | ||||
| 50,000 | 300,000 | 250,000 | 400,000 | 46,550 | 40,000 | מנהל כללי | 28 | הכנסה | הכנסות מקנסות | 1281000290 |
| -64,000 | )(828,000 | )(764,000 | )(789,000 | )(767,082 | )(766,500 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | שכר ראש מועצה | 1611100110 |
| -29,000 | )(259,000 | )(230,000 | )(232,000 | )(213,889 | )(224,000 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | שכר - מנהלת לשכה ומנהלה | 1611200110 |
| 0 | - | )(17,097 | )(17,100 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | ראש המועצה- ליסינג | 1611100530 | ||
| 0 | )(102,000 | )(102,000 | )(110,000 | )(86,559 | )(87,000 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | ראש המועצה-רכב דלק , ביטוחים ואחזקה | 1611100531 |
| -23,000 | )(728,000 | )(705,000 | )(743,000 | )(535,944 | )(561,000 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | שכר- משאבי אנוש | 1615001110 |
| 9,000 | )(12,000 | )(21,000 | )(38,000 | )(5,051 | )(5,051 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | מינהל כללי- משאבי אנוש- השתלמויות | 1615000521 |
| -10,000 | )(325,000 | )(315,000 | )(328,000 | )(384,551 | )(325,700 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | מינהל כללי- טלפון ותקשורת | 1613001540 |
| -45,000 | )(265,000 | )(220,000 | )(220,000 | )(99,921 | )(100,820 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | מינהל כללי- פרסומים | 1613000550 |
| 0 | )(217,000 | )(217,000 | )(249,000 | )(245,290 | )(241,476 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | יעוץ משפטי שוטף | 1617000560 |
| 8,000 | )(175,000 | )(183,000 | )(115,000 | )(56,612 | )(56,262 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | יעוץ משפטי מיוחד כולל גביה | 1617000561 |
| -25,000 | )(200,000 | )(175,000 | )(257,000 | )(236,144 | )(233,500 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | משאבי אנוש - מתנות וארועי עובדים | 1615000514 |
| 0 | )(65,000 | )(65,000 | )(70,760 | )(178,331 | )(175,000 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | משאבי אנוש- פירסום מכרזים יועצים | 1615000780 |
| 18,000 | )(253,000 | )(271,000 | )(260,000 | )(125,761 | )(124,000 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | שכר-דובר ופניות הציבור | 1614000110 |
| -21,000 | )(596,000 | )(575,000 | )(820,000 | )(263,228 | )(276,000 | מנהל כללי | 76 | הוצאה | שכר- מוקד עירוני | 1761000110 |
| 2,000 | )(35,000 | )(37,000 | )(27,600 | )(31,997 | )(40,991 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | מנהל כללי- השתלמויות | 1613000520 |
| -3,000 | )(30,000 | )(27,000 | )(100,000 | )(133,052 | )(133,100 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | תכנון ושכר יועצים | 1613000751 |
| 0 | )(62,000 | )(62,000 | )(60,000 | )(60,139 | )(60,000 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | מנכ"ל- ליסינג | 1613000530 |
| 5,000 | )(60,000 | )(65,000 | )(150,000 | )(135,123 | )(135,200 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | מיחשוב -ציוד ומדפסות | 1613000571 |
| -23,000 | )(247,000 | )(224,000 | )(184,000 | )(204,450 | )(209,000 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | שכר- עובדים בסוכנות הדואר | 1615000110 |
| -15,000 | )(523,000 | )(508,000 | )(480,000 | )(501,447 | )(507,000 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | שכר- מנכ"ל | 1613000110 |
| -5,000 | )(29,000 | )(24,000 | )(18,000 | )(18,258 | )(18,000 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | מזכירות-כיבוד ושוטף | 1613000511 |
| 0 | )(28,000 | )(28,000 | )(31,200 | )(32,896 | )(27,300 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | מנכ"ל-רכב, דלק, ביטוחים | 1613000531 |
| 0 | )(75,000 | )(75,000 | )(100,000 | )(58,098 | )(71,300 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | מזכירות-תוכנת מוקד עירוני | 1613000542 |
| 20,000 | )(45,000 | )(65,000 | )(75,000 | )(196,226 | )(197,200 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | מזכירות-ציוד משרדי | 1613000560 |
| 0 | )(375,000 | )(375,000 | )(395,000 | )(386,115 | )(381,000 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | מזכירות-מיחשוב | 1613000570 |
| 5,000 | - | )(5,000 | )(22,000 | )(21,000 | )(21,000 | מנהל כללי | 61 | הוצאה | כיבוד ואירוח | 1613100511 |
| 0 | )(2,000 | )(2,000 | )(5,000 | - | - | מנהל כללי | 76 | הוצאה | מוקד עירוני - כיבוד ואירוח | 1761000511 |
| )(146,000 | )(5,236,000 | )0 (5,090,00 | ) (5,479,560 | )(4,947,710 | )(4,954,500 | מנהל כללי סה"כ | ||||
| -6,000 | - | 6,000 | - | - | - | גזברות | 26 | הכנסה | הכנסות פרסום ממשרדים ממשלתיים | 1262000990 |
| 0 | 20,000 | 20,000 | 250,000 | 73,109 | 25,000 | גזברות | 26 | הכנסה | הכנסות שונות | 1269000990 |
| -45,000 | 100,000 | 145,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | גזברות | 51 | הכנסה | הכנסות משנים קודמות גביה | 1510000490 |
| -1,491,300 | 8,450,700 | 9,942,000 | 7,281,100 | 8,566,717 | 8,566,000 | גזברות | 19 | הכנסה | מענק כללי-משרד הפנים | 1191000910 |
| -45,420 | 590,580 | 636,000 | 427,835 | 330,000 | 500,000 | גזברות | 19 | הכנסה | מענקים שונים משרד הפנים | 1196001917 |
| -241,740 | 469,260 | 711,000 | 427,835 | 995,000 | 995,000 | גזברות | 19 | הכנסה | מענק מ.הפנים יו"ש | 1196001910 |
| -536,520 | 1,041,480 | 1,578,000 | 1,106,476 | 1,551,000 | - | גזברות | 19 | הכנסה | מענק מ.הפנים לתיקון עיוותים | 1196010910 |
| 0 | - | - | - | )(878,149 | - | גזברות | 99 | הוצאה | הוצאות חובות פתוחים ובגין שנים קודמות | 1993000490 |
| -2,000 | - | 2,000 | - | 1,143 | 1,100 | גזברות | 51 | הכנסה | עמלות - גביה | 1511000660 |
| 0 | - | - | - | )(54 | - | גזברות | 99 | הוצאה | ביטולי אגורות | 1991000999 |
| 0 | )(60,000 | )(60,000 | )(61,000 | )(60,941 | )(61,000 | גזברות | 71 | הוצאה | השתתפות באיגוד ערים איכ"ס שומרון | 1711000810 |
| 11,000 | )(40,000 | )(51,000 | )(37,500 | )(37,565 | )(37,500 | גזברות | 76 | הוצאה | שירותים עירוניים - יועצי ביטוח ותביעות | 1767100441 |
| -187,000 | - | 187,000 | - | 1,663,017 | - | גזברות | 59 | הכנסה | הכנסות שנים קודמות | 1594000690 |
| 0 | - | - | - | 50,000 | 50,000 | גזברות | 59 | הכנסה | הכנסות שונות | 1594100540 |
| 0 | )(180,000 | )(180,000 | )(180,000 | )(170,960 | )(180,000 | גזברות | 61 | הוצאה | מינהל כללי-חשמל | 1613000431 |
| 0 | - | - | - | 90,000 | 90,000 | גזברות | 59 | הכנסה | הכנסות שונות - ח.ביטוח | 1594000540 |
| 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 48,084 | 48,000 | גזברות | 12 | הכנסה | הכנסות שונות | 1121100101 |
| 0 | - | - | - | - | - | גזברות | 12 | הכנסה | אגרת חופש המידע | 1129000490 |
| 0 | 850,000 | 850,000 | 1,000,000 | 950,645 | 1,014,000 | גזברות | 43 | הכנסה | נכסים - הכנסות משכירות וזיכיון - גביה | 1439000640 |
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 1 מתוך 22
| פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025 | תקציב 2026 | תקציב עדכני 2025 | תקציב מקורי 2025 | ביצוע 2024 | תקציב 2024 | מרכז רווח | פרק | הכנסוה הוצאה | שם כרטיס | מספר כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -60,000 | 50,000 | 110,000 | - | 118,822 | - | גזברות | 51 | הוצאה הכנסה | מימון- הכנסות ריבית | 1511000661 |
| -82,000 | )(700,000 | )(618,000 | )(1,160,000 | )(1,259,625 | )(1,259,600 | גזברות | 76 | הוצאה | שירותים עירוניים - ביטוח אלמנטרי | 1767000441 |
| 0 | )(155,000 | )(155,000 | )(175,000 | )(187,627 | )(174,000 | גזברות | 93 | הוצאה | נכסים- הוצאות חשמל | 1939000432 |
| 28,000 | )(100,000 | )(128,000 | )(50,000 | )(35,243 | )(34,820 | גזברות | 76 | הוצאה | שירותים עירוניים - השתת. עצמית בביטוח | 1767000442 |
| 95,000 | )(95,000 | )(190,000 | )(346,815 | )(747,042 | )(678,811 | גזברות | 62 | הוצאה | ביקורת רו`ח | 1621100580 |
| 0 | - | - | - | )(46,911 | )(47,000 | גזברות | 62 | הוצאה | מינהל כספי- רכב דלק , ביטוחים ואחזקה | 1622110531 |
| -3,000 | )(5,000 | )(2,000 | )(15,000 | )(7,500 | )(5,000 | גזברות | 61 | הוצאה | מינהל כספי - הוצאות שונות | 1612000750 |
| -1,000 | )(2,000 | )(1,000 | )(2,000 | )(843 | )(1,000 | גזברות | 62 | הוצאה | מינהל כספי- כיבוד שוטף +ארוח | 1621100511 |
| -3,000 | )(225,000 | )(222,000 | )(195,000 | )(201,781 | )(195,500 | גזברות | 62 | הוצאה | מינהל כספי- תוכנות מחשוב וציוד | 1621100570 |
| -43,000 | )(145,000 | )(102,000 | )(124,956 | )(99,887 | )(100,000 | גזברות | 62 | הוצאה | מינהל כספי - יועצים | 1621100753 |
| 0 | - | - | - | - | - | גזברות | 62 | הוצאה | הקמת מועצה מקומית שער שומרון | 1621000930 |
| -7,000 | )(100,000 | )(93,000 | - | )(4,340 | - | גזברות | 99 | הוצאה | שימושים עצמיים בגין מבנה המועצה | 1990000430 |
| 0 | - | - | )(30,000 | )(46,035 | )(46,035 | גזברות | 62 | הוצאה | מינהל כספי - הוצאות בקרה ופיקוח | 1624000750 |
| 105,000 | )(20,000 | )(125,000 | )(50,000 | )(695,190 | )(26,640 | גזברות | 61 | הוצאה | הפרשה לתביעות | 1617000563 |
| 8,000 | )(20,000 | )(28,000 | )(24,500 | )(4,700 | )(4,600 | גזברות | 62 | הוצאה | מינהל כספי- השתלמויות | 1621200543 |
| -15,000 | )(420,000 | )(405,000 | )(300,000 | )(306,403 | )(303,700 | גזברות | 61 | הוצאה | דמי חבר ואיגודים מיקצועיים | 1615001523 |
| -477,000 | )(1,152,000 | )(675,000 | )(1,495,000 | )(1,091,901 | )(1,092,000 | גזברות | 64 | הוצאה | הלוואות- קרן | 1648100691 |
| 8,000 | - | )(8,000 | - | 13,594 | - | גזברות | 64 | הוצאה | תשלומי הלוואה הצמדה | 1648000693 |
| -107,000 | )(959,000 | )(852,000 | )(788,000 | )(575,601 | )(578,000 | גזברות | 64 | הוצאה | הלוואות ריבית | 1648100692 |
| -439,000 | )(2,467,000 | ) (2,028,000 | )(1,956,000 | )(1,694,532 | )(1,695,000 | גזברות | 62 | הוצאה | גזברות-עובדים-משכורות | 1621100110 |
| 42,000 | )(106,000 | )(148,000 | )(105,300 | )(129,000 | )(176,310 | גזברות | 62 | הוצאה | גזברות - חשבות שכר | 1621500750 |
| 150,000 | )(340,000 | )(490,000 | )(336,960 | )(512,651 | )(550,091 | גזברות | 62 | הוצאה | גזברות - שירותי גביה | 1623000780 |
| 0 | - | - | - | )(6,000 | )(6,000 | גזברות | 74 | הוצאה | סולארי- תחזוקה | 1749000750 |
| -36,000 | )(120,000 | )(84,000 | - | - | - | גזברות | 74 | הוצאה | סולארי- יועצים | 1749000780 |
| -3,000 | )(45,000 | )(42,000 | )(45,000 | )(43,280 | )(37,620 | גזברות | 62 | הוצאה | גביה-תקשורת ותלושי מיסים | 1623100571 |
| 11,000 | )(152,000 | )(163,000 | )(167,000 | )(167,930 | )(162,000 | גזברות | 63 | הוצאה | עמלות כרטיסי אשראי | 1631000611 |
| 3,000 | 195,000 | 192,000 | 150,000 | 448,131 | 450,000 | גזברות | 24 | הכנסה | הכנסות חברת חשמל עבור מערכת סולארית | 1249000790 |
| 8,000 | )(37,000 | )(45,000 | )(38,232 | )(6,373 | )(6,380 | גזברות | 74 | הוצאה | תאורת לדים רחובות הוצ' קבלניות | 1743000750 |
| 0 | )(1,000 | )(1,000 | - | - | - | גזברות | 63 | הוצאה | ריביות פיגורים | 1632000680 |
| 0 | )(33,000 | )(33,000 | )(26,000 | )(26,016 | )(26,500 | גזברות | 63 | הוצאה | עמלת בנקים וכרטיס אשראי | 1631000610 |
| 10,000 | - | )(10,000 | )(50,000 | )(94,307 | )(94,600 | גזברות | 93 | הוצאה | סקר נכסים-הוצאה מותנית | 1931000780 |
| )(3,351,980 | 4,138,020 | 7,490,000 | 2,948,983 | 5,775,875 | 4,174,393 | גזברות סה"כ | ||||
| 0 | 90,000 | 90,000 | 117,600 | 76,777 | 70,000 | שפ"ע | 21 | הכנסה | הכנסות מיחזור | 1212200690 |
| 0 | 70,000 | 70,000 | 60,000 | 38,162 | 35,000 | שפ"ע | 21 | הכנסה | הכנסות וטרינריה | 1214201420 |
| 0 | - | - | - | שפ"ע | 21 | הכנסה | מכירת רכב מחלקת שפ``ע | 1211000620 | ||
| 0 | 22,000 | 22,000 | 20,000 | 19,295 | 19,000 | גזברות | 24 | הכנסה | שילוט בתים ופרסום הכנסות | 1244400420 |
| 0 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,236 | 3,000 | שפ"ע | 21 | הכנסה | ר.עסקים- גביה וקנסות | 1213300420 |
| 0 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 28,268 | 11,000 | שפ"ע | 21 | הכנסה | וטרינריה - עיקור סירוס חתולי רחוב - מ.החקלאות | 1214200990 |
| -172,000 | )(1,540,000 | )(1,368,000 | )(1,536,000 | )(563,865 | )(567,000 | שפ"ע | 71 | הוצאה | מ.החקלאות תברואה - טיאוט רחובות | 1712300754 |
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 2 מתוך 22
| פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025 | תקציב 2026 | תקציב עדכני 2025 | תקציב מקורי 2025 | ביצוע 2024 | תקציב 2024 | מרכז רווח | פרק | הכנסוה הוצאה | שם כרטיס | מספר כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | )(30,000 | )(30,000 | )(55,000 | )(57,775 | )(57,300 | שפ"ע | 74 | הוצאה הוצאה | גינון-חומרים כלים ציוד+תיקונים | 1746000742 |
| 3,000 | )(30,000 | )(33,000 | )(30,000 | )(30,022 | )(30,000 | שפ"ע | 74 | הוצאה | פיתוח ציבורי - ניקוזים מדרכות ושונות | 1745000920 |
| )(580,000 | )(505,422 | )(515,910 | שפ"ע | 71 | הוצאה | תברואה- הטמנת גזם וגרוטאות | 1712302750 |
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 3 מתוך 22
| פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025 | תקציב 2026 | תקציב עדכני 2025 | תקציב מקורי 2025 | ביצוע 2024 | תקציב 2024 | מרכז רווח | פרק | הכנסוה הוצאה | שם כרטיס | מספר כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -17,000 | )(144,000 | )(127,000 | )(130,000 | )(110,079 | )(110,000 | שפ"ע | 71 | הוצאה הוצאה | שכר וטרינריה | 1714100110 |
| -15,000 | )(82,000 | )(67,000 | )(110,000 | )(110,224 | )(113,000 | שפ"ע | 71 | הוצאה | הוצאות סירוס/לכידת /כלבים שפני סלע ונחשים | 1714200750 |
| -17,000 | )(45,000 | )(28,000 | )(28,000 | )(35,845 | )(36,800 | שפ"ע | 71 | הוצאה | ונחשים הדברת מזיקים | 1715000752 |
| -23,000 | )(386,000 | )(363,000 | )(332,000 | )(407,098 | )(422,500 | שפ"ע | 71 | הוצאה | משכורת-ניקיון מבנים | 1712200110 |
| -420,000 | )(2,450,000 | )(2,030,000 | )(1,950,000 | )(1,983,918 | )(1,860,000 | שפ"ע | 71 | הוצאה | עבודות קבלניות-פינוי אשפה ביתית | 1712300750 |
| 0 | )(20,000 | )(20,000 | )(5,000 | )(14,321 | )(29,350 | שפ"ע | 71 | הוצאה | רכישת פחי אשפה | 1712300930 |
| -150,000 | )(1,150,000 | )(1,000,000 | )(900,000 | )(864,917 | )(865,000 | שפ"ע | 71 | הוצאה | הטמנת אשפה | 1712301750 |
| -220,000 | )(1,010,000 | )(790,000 | )(500,000 | )(701,330 | )(701,000 | שפ"ע | 71 | הוצאה | עבודות קבלניות-פינוי גזם וגרוטאות | 1712400750 |
| 50,000 | )(326,000 | )(376,000 | )(415,500 | )(384,566 | )(385,000 | שפ"ע | 78 | הוצאה | פיקוח-תברואה שכ`ע איכות הסביבה | 1780000110 |
| 0 | - | - | - | שפ"ע | 71 | הוצאה | רכישת רכב מחלקת שפ``ע | 1711000535 | ||
| -24,000 | )(458,000 | )(434,000 | )(675,000 | )(691,337 | )(695,000 | שפ"ע | 71 | הוצאה | משכורות טיאוט רחובות | 1712300110 |
| 23,000 | )(200,000 | )(223,000 | )(238,000 | )(187,037 | )(187,040 | שפ"ע | 74 | הוצאה | תאורת רחובות-עב.קבלניות | 1743000421 |
| 0 | )(132,000 | )(132,000 | )(100,000 | )(124,673 | )(107,200 | שפ"ע | 74 | הוצאה | תאורת רחובות-חשמל | 1743000431 |
| -138,000 | )(1,786,000 | )(1,648,000 | )(1,629,500 | )(1,665,379 | )(1,674,000 | שפ"ע | 74 | הוצאה | תחזוקה-עובדים-משכורת ונלוות | 1741000110 |
| 0 | )(10,000 | )(10,000 | )(17,000 | )(17,000 | )(17,000 | שפ"ע | 74 | הוצאה | תחזוקה-ביגוד | 1741000580 |
| -36,000 | )(200,000 | )(164,000 | )(181,000 | )(190,337 | )(191,000 | שפ"ע | 74 | הוצאה | תחזוקה-חומרים וקבלנים | 1741000720 |
| 0 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(3,056 | )(4,150 | שפ"ע | 74 | הוצאה | תחזוקה-כיבוד שוטף +ארוח | 1741000511 |
| -2,000 | )(15,000 | )(13,000 | )(15,000 | )(16,250 | )(16,250 | שפ"ע | 74 | הוצאה | תחזוקה-השתלמויות | 1741000520 |
| 0 | )(1,000 | )(1,000 | )(5,000 | )(4,890 | )(4,500 | שפ"ע | 74 | הוצאה | תחזוקה - תקשורת והדפסות | 1741000540 |
| 899,000 | )(485,000 | )(1,384,000 | )(420,000 | )(500,576 | )(500,000 | שפ"ע | 74 | הוצאה | מינהל כללי- אחזקת מבנים, חומרים וציוד | 1741000420 |
| -3,000 | )(100,000 | )(97,000 | )(170,000 | )(109,980 | )(110,000 | שפ"ע | 74 | הוצאה | תחזוקה - אחזקת כבישים ומדרכות | 1742000751 |
| 0 | )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(3,569 | )(3,700 | שפ"ע | 74 | הוצאה | תחזוקה - שילוט | 1741200750 |
| -28,000 | )(100,000 | )(72,000 | )(185,000 | )(213,147 | )(216,700 | שפ"ע | 74 | הוצאה | בטיחות מבני ציבור | 1741001750 |
| -50,000 | )(205,000 | )(155,000 | )(156,000 | )(162,275 | )(156,650 | שפ"ע | 74 | הוצאה | תחזוקה-ליסינג | 1741000731 |
| 50,000 | )(172,000 | )(222,000 | )(128,000 | )(150,505 | )(128,000 | שפ"ע | 74 | הוצאה | תחזוקה-רכב תיקונים | 1741000732 |
| 0 | )(27,000 | )(27,000 | )(32,000 | )(61,759 | )(69,000 | שפ"ע | 74 | הוצאה | פינת חי | 1746100422 |
| 0 | )(35,000 | )(4,680 | )(5,000 | שפ"ע | 74 | הוצאה | פינות משחקים-מתקנים+תיקון מתקנים | 1746100450 | ||
| -30,000 | )(130,000 | )(100,000 | )(168,000 | )(99,386 | )(100,000 | שפ"ע | 71 | הוצאה | מיחזור ומיון אמניר מיכלים כחולים | 1712300751 |
| 0 | )(65,000 | )(65,000 | )(65,000 | )(70,784 | )(70,800 | שפ"ע | 71 | הוצאה | תחזוקה- חומרי נקיון וציוד מתכלה | 1712000433 |
| 0 | )(30,000 | )(30,000 | )(30,000 | )(33,580 | )(33,680 | שפ"ע | 71 | הוצאה | רישוי עסקים- יעוץ ושונות | 1713300720 |
| 0 | - | - | - | )(28,332 | )(28,000 | שפ"ע | 74 | הוצאה | שכר- גינון | 1746000110 |
| 0 | )(20,000 | )(20,000 | )(40,000 | )(40,426 | )(40,000 | שפ"ע | 74 | הוצאה | כבישים-צביעה מדרכות+תמרורים פסי האטה וכו..... | 1744400750 |
| -17,000 | )(55,000 | )(38,000 | )(90,000 | )(70,000 | )(69,500 | שפ"ע | 74 | הוצאה | גינון-נטיעות ושתילים | 1746000720 |
| -194,000 | )(900,000 | )(706,000 | )(567,600 | )(602,723 | )(599,400 | שפ"ע | 74 | הוצאה | עבודות קבלניות גינון | 1746000750 |
| )(631,000 | )(12,819,000 | )(12,188,000 | )(11,316,000 | )(10,655,326 | )(10,581,430 | שפ"ע סה"כ | ||||
| 5,000 | 100,000 | 95,000 | 140,000 | 139,239 | 139,000 | הנדסה | 23 | הכנסה | אגרות בניה-גביה | 1233100290 |
| -243,000 | )(1,048,000 | )(805,000 | )(888,000 | )(785,790 | )(777,000 | הנדסה | 73 | הוצאה | שכר מהנדס | 1731000110 |
| 0 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(2,559 | )(2,200 | הנדסה | 73 | הוצאה | הנדסה- כיבוד שוטף +ארוח | 1731000511 |
| -4,000 | )(9,000 | )(5,000 | )(8,750 | )(13,164 | )(13,164 | הנדסה | 73 | הוצאה | הנדסה- השתלמויות | 1731000521 |
| -1,000 | )(20,000 | )(19,000 | )(35,000 | )(29,483 | )(27,200 | הנדסה | 73 | הוצאה | הנדסה-צילומים, ציוד והדפסות | 1731000561 |
| -7,000 | )(150,000 | )(143,000 | )(160,000 | )(139,044 | )(148,700 | הנדסה | 73 | הוצאה | הנדסה- תוכנות ותקשורת | 1731000570 |
| -5,000 | )(325,000 | )(320,000 | )(365,000 | )(230,034 | )(290,700 | הנדסה | 73 | הוצאה | הנדסה- תיכנון, מדידות ועבודות קבלניות | 1732300750 |
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 4 מתוך 22
| פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025 | תקציב 2026 | תקציב עדכני 2025 | תקציב מקורי 2025 | ביצוע 2024 | תקציב 2024 | מרכז רווח | פרק | הכנסוה הוצאה | שם כרטיס | מספר כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | )(37,000 | )(37,000 | )(35,000 | )(23,373 | )(23,500 | הנדסה | 73 | הוצאה הוצאה | הנדסה- רכב ביטוחים, דלק ואחזקה | 1733400733 |
| -25,000 | )(392,000 | )(367,000 | )(375,000 | )(334,378 | )(336,000 | הנדסה | 73 | הוצאה | שכר מזכירות הנדסה | 1731200110 |
| )(280,000 | )(1,884,000 | )0 (1,604,00 | ) (1,729,750 | )(1,418,586 | )(1,479,464 | הנדסה סה"כ | ||||
| -107,000 | - | 107,000 | - | - | - | שמירה ובטחון | 21 | הכנסה | מכירת רכב מחלקת ביטחון | 1212100620 |
| 0 | - | - | - | 100,000 | 100,000 | שמירה ובטחון | 22 | הכנסה | הכנסות ביטחון - משרדים שונים | 1222000990 |
| -286,000 | 209,000 | 495,000 | 286,000 | 218,757 | 286,000 | שמירה ובטחון | 22 | הכנסה | בטחון - הכנסות מרכיבי בטחון | 1227000970 |
| 185,000 | 3,100,000 | 2,915,000 | 2,847,000 | 2,456,461 | 2,456,000 | שמירה ובטחון | 22 | הכנסה | הכנ-אגרת שמירה מתושבים | 1222000421 |
| 41,000 | 389,000 | 348,000 | 348,000 | 29,925 | 23,750 | שמירה ובטחון | 22 | הכנסה | השתת' משה'ב-שכר רבש'ץ | 1222000971 |
| -3,000 | )(10,000 | )(7,000 | )(6,000 | )(6,302 | )(6,000 | שמירה ובטחון | 72 | הוצאה | ביטחון-כיבוד שוטף +ארוח | 1721000511 |
| -5,000 | )(5,000 | - | )(4,200 | )(9,956 | )(10,356 | שמירה ובטחון | 72 | הוצאה | השתלמויות בטחון | 1721000521 |
| -18,000 | )(25,000 | )(7,000 | )(8,000 | )(7,876 | )(12,370 | שמירה ובטחון | 72 | הוצאה | בטחון- תקשורת | 1722000540 |
| 0 | )(60,000 | )(60,000 | )(40,000 | )(68,149 | )(47,000 | שמירה ובטחון | 72 | הוצאה | בטחון-רכב-בטוח,דלק ,שמנים, שטיפה | 1722000731 |
| -125,000 | 450,000 | 575,000 | 517,115 | 464,000 | 464,000 | שמירה ובטחון | 31 | הכנסה | השתתפות משטרה שמירה | 1311000983 |
| 0 | )(135,000 | )(135,000 | )(150,000 | )(271,599 | )(260,000 | שמירה ובטחון | 72 | הוצאה | מרכיבי ביטחון - רכב ביטחון | 1727100530 |
| 10,000 | )(55,000 | )(65,000 | )(48,000 | )(30,478 | )(30,478 | שמירה ובטחון | 72 | הוצאה | רכב ביטחון- ליסינג | 1722000735 |
| 0 | )(26,000 | )(26,000 | )(4,000 | )(3,186 | )(2,700 | שמירה ובטחון | 72 | הוצאה | מרכיבי ביטחון- מצלמות | 1727000752 |
| 0 | - | )(17,000 | )(13,000 | )(16,079 | )(15,090 | שמירה ובטחון | 72 | הוצאה | הג"א- ציוד ומיגון אישי | 1723000930 |
| -110,000 | )(865,000 | )(755,000 | )(682,992 | )(756,400 | )(735,000 | שמירה ובטחון | 81 | הוצאה | שמירה מוס"ח | 1811000483 |
| -24,000 | )(170,000 | )(146,000 | )(150,000 | )(134,598 | )(133,610 | שמירה ובטחון | 72 | הוצאה | הג"א- רכש אמצעים ואחזקת נגררים לחירום | 1723001420 |
| 0 | - | - | - | שמירה ובטחון | 72 | הוצאה | בטחון-חשמל | 1722000431 | ||
| 0 | )(195,000 | )(195,000 | )(182,700 | )(181,967 | )(174,000 | שמירה ובטחון | 72 | הוצאה | מרכיבי ביטחון- אחזקת תאורת לד | 1727000430 |
| 0 | )(25,000 | )(25,000 | )(60,000 | )(35,655 | )(37,500 | שמירה ובטחון | 72 | הוצאה | מרכיבי ביטחון- חשמל | 1727000431 |
| 0 | )(5,000 | )(5,000 | )(13,000 | )(4,071 | )(4,071 | שמירה ובטחון | 72 | הוצאה | מרכיבי בטחון- מערכת טמ"ס | 1727000570 |
| 0 | - | )(3,008 | )(3,008 | שמירה ובטחון | 72 | הוצאה | מרכיבי ביטחון- ריסוס צמחייה | 1727001780 | ||
| 0 | - | - | )(5,000 | )(4,131 | )(4,248 | שמירה ובטחון | 72 | הוצאה | מרכיבי ביטחון- שער חשמלי | 1727002780 |
| 0 | - | )(4,104 | )(5,896 | שמירה ובטחון | 72 | הוצאה | הוצ` לשעת חרום | 1729000910 | ||
| 12,000 | )(1,186,000 | ) (1,198,000 | )(1,053,000 | )(592,602 | )(670,000 | שמירה ובטחון | 72 | הוצאה | בטחון-עובדים-משכורות | 1722000110 |
| -27,000 | )(180,000 | )(153,000 | )(130,000 | )(110,527 | )(111,500 | שמירה ובטחון | 72 | הוצאה | בטחון-עבודות קבלניות | 1722000750 |
| 528,000 | )(2,042,000 | ) (2,570,000 | )(1,400,000 | )(1,551,526 | )(1,554,000 | שמירה ובטחון | 72 | הוצאה | שמירה קבלניות | 1722000751 |
| 0 | - | )(168,406 | )(168,406 | שמירה ובטחון | 72 | הוצאה | השתתפות ברכישת רכב ביטחון | 1722001743 | ||
| -9,000 | )(55,000 | )(46,000 | )(55,000 | - | )(52,734 | שמירה ובטחון | 72 | הוצאה | השתתפות בתקציב הג"א ארצי | 1723000810 |
| 79,000 | )(891,000 | )(970,000 | )(6,777 | )(691,477 | ה)"7כ(708,21 | שמירה ובטחון סה | ||||
| -3,000 | - | 3,000 | - | 1,715 | 1,715 | דת | 35 | הכנסה | דת כללי- גביה | 1356000410 |
| 0 | - | 9,802 | 9,800 | דת | 35 | הכנסה | הכנסות דת - משרד החינוך | 1351000920 | ||
| 0 | 42,000 | 42,000 | 48,000 | 48,108 | 48,000 | דת | 35 | הכנסה | מקווה גביה | 1356100420 |
| 0 | 265,000 | 265,000 | 225,000 | 195,759 | 195,000 | דת | 35 | הכנסה | שירות כשרות עבור השגחה | 1351000420 |
| -10,000 | 100,000 | 110,000 | 93,000 | 40,645 | 38,000 | דת | 35 | הכנסה | השתתפות שכר משרד הדתות | 1356000990 |
| 0 | )(32,000 | )(32,000 | )(32,000 | )(25,484 | )(27,000 | דת | 85 | הוצאה | דת- הדפסות, חומרים, ציוד ושונות | 1850000560 |
| 40,000 | )(100,000 | )(140,000 | )(204,000 | - | - | דת | 85 | הוצאה | שכר- עובדי מקוואות | 1856200110 |
| 0 | )(30,000 | )(30,000 | )(30,000 | )(34,877 | )(37,000 | דת | 85 | הוצאה | מקוואות-אחזקה שוטפת | 1856200420 |
| 0 | )(30,000 | )(30,000 | )(30,000 | )(25,187 | )(25,000 | דת | 85 | הוצאה | מקוואות-חשמל | 1856200430 |
| -1,000 | )(3,000 | )(2,000 | )(5,000 | )(3,715 | )(4,000 | דת | 85 | הוצאה | מקוואות - הוצאות נקיון | 1856200750 |
| 0 | )(4,000 | )(4,000 | )(4,501 | )(3,495 | )(3,500 | דת | 85 | הוצאה | דת- כיבוד שוטף +ארוח | 1856000511 |
| -3,000 | )(5,000 | )(2,000 | )(9,250 | )(1,000 | )(1,000 | דת | 85 | הוצאה | דת- השתלמויות | 1856000520 |
| -10,000 | )(95,000 | )(85,000 | )(80,000 | )(151,539 | )(151,500 | דת | 85 | הוצאה | דת- פעילות מחלקת דת | 1856000780 |
| -183,000 | )(763,000 | )(580,000 | )(860,000 | )(366,559 | )(354,000 | דת | 85 | הוצאה | שכר מחלקת דת | 1850000110 |
| )(170,000 | )(655,000 | )(485,000 | )(888,751 | )(315,826 | )(310,485 | דת סה"כ | ||||
| 38,200 | 129,200 | 91,000 | 91,000 | 91,073 | 91,000 | חינוך | 31 | הכנסה | האומץ להיות הכנסות הפעלת צהרונים | 1312500450 |
| 0 | 21,000 | 21,000 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | חינוך | 31 | הכנסה | הכנסות השאלת ספרים גפן בי"ס | 1313200440 |
| 0 | 25,000 | 25,000 | 29,500 | 60,075 | 59,000 | חינוך | 31 | הכנסה | הכנ'אגרת חינוך-ביטוח | 1312000416 |
| -15,000 | 63,000 | 78,000 | 73,700 | 81,420 | 81,420 | חינוך | 31 | הכנסה | ביטוח תלמידים | 1313000410 |
| 0 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,400,000 | 1,283,608 | 1,300,000 | חינוך | 31 | הכנסה | השתתפות בעוזרות לגננות | 1312200920 |
| 0 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 7,901 | 5,267 | חינוך | 31 | הכנסה | העשרה וחומרים גני חובה | 1312200921 |
| 0 | 3,890,000 | 3,890,000 | 4,283,000 | 4,440,252 | 4,207,000 | חינוך | 31 | הכנסה | השתתפות בשכל"מ קדם חובה | 1312300920 |
| 0 | - | - | - | 59,028 | - | חינוך | 31 | הכנסה | הכנסות מנהל 0-3 | 1312400920 |
| 0 | - | - | 8,800 | - | - | חינוך | 31 | הכנסה | הכנסות מיתר שונות - גנים | 1312210290 |
| 0 | - | 9,636 | - | חינוך | 31 | הכנסה | הכנסות מיתר שונות - גנים | 1312210920 | ||
| -20,000 | - | 20,000 | - | - | - | חינוך | 31 | הכנסה | הכנסות תחזוקת מחשבים גפן בי``ס | 1313200441 |
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 5 מתוך 22
| פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025 | תקציב 2026 | תקציב עדכני 2025 | תקציב מקורי 2025 | ביצוע 2024 | תקציב 2024 | מרכז רווח | פרק | הכנסוה הוצאה | שם כרטיס | מספר כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 468,000 | 468,000 | 9,700 | 11,372 | - | חינוך | 31 | הוצאה הכנסה | הכנסות מיתר שונות - מ"מ | 1313200920 |
| 0 | 15,000 | 15,000 | 14,300 | 14,432 | - | חינוך | 31 | הכנסה | הכנסות מיתר שונות - ממ"ד | 1313200921 |
| 0 | - | - | - | 22,860 | - | חינוך | 31 | הכנסה | פרוייקט שחיה חינוך -גביה | 1317900410 |
| 0 | 24,000 | 24,000 | 26,000 | 39,781 | 39,500 | חינוך | 31 | הכנסה | הכנסות סל תרבות | 1312000410 |
| - | - | - | - | 23,989 | 24,000 | חינוך | 31 | הכנסה | הכנסות מסיבת סיום | 1312000411 |
| 0 | 21,000 | 21,000 | 24,000 | 49,074 | 49,000 | חינוך | 31 | הכנסה | הכנסות טיולים | 1312000414 |
| 0 | 165,000 | 165,000 | 181,000 | 257,894 | 247,000 | חינוך | 31 | הכנסה | הכנסות תל"ן | 1312000415 |
| -50,000 | 220,000 | 270,000 | 195,000 | 44,607 | - | חינוך | 31 | הכנסה | סייעות צמודות גנ"י חנ"מ | 1312600920 |
| 25,000 | 380,000 | 355,000 | 402,000 | - | - | חינוך | 31 | הכנסה | סייעות רפואיות גנ"י | 1312600921 |
| -4,000 | 159,000 | 163,000 | 148,000 | 240,386 | 240,000 | חינוך | 31 | הכנסה | קרן קרב - הכנסות מבתי ספר גביה מהורים | 1317900441 |
| 45,000 | 420,000 | 375,000 | 474,000 | 452,306 | 473,000 | חינוך | 31 | הכנסה | סייעת שניה בגני טרום | 1312300922 |
| 0 | 5,000 | 5,000 | 15,100 | 15,134 | 15,134 | חינוך | 31 | הכנסה | העשרה וה.נלוות גנ"י חנ"מ | 1312600923 |
| 0 | 175,000 | 175,000 | 185,000 | 225,697 | 195,300 | חינוך | 31 | הכנסה | מסגרות קיץ גנים | 1312800921 |
| 75,000 | 1,450,000 | 1,375,000 | 1,337,000 | 1,338,714 | 1,354,000 | חינוך | 31 | הכנסה | שרתים ומזכירים מ"מ | 1313101923 |
| 35,000 | 200,000 | 165,000 | 268,000 | 781,534 | 725,000 | חינוך | 31 | הכנסה | סייעות רפואיות | 1313300920 |
| 50,000 | 340,000 | 290,000 | 191,000 | 105,545 | 107,000 | חינוך | 31 | הכנסה | סייעות כיתתיות | 1313300921 |
| -11,000 | 60,000 | 71,000 | 85,000 | 43,654 | 44,000 | חינוך | 31 | הכנסה | סייעות תגבור גנ"י חנ"מ | 1312600922 |
| 0 | 39,000 | 39,000 | 35,600 | )(0 | - | חינוך | 31 | הכנסה | מניעת נשירה עכשיו | 1317700921 |
| 0 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 2,450 | - | חינוך | 31 | הכנסה | הנהגת הורים | 1317900049 |
| -100,000 | 1,910,000 | 2,010,000 | 2,160,000 | 2,146,564 | 1,985,000 | חינוך | 31 | הכנסה | סייעות צמודות | 1313300923 |
| 0 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 243,478 | 325,000 | חינוך | 31 | הכנסה | מסג. חינוכיות בחופשות | 1313800920 |
| 0 | 226,000 | 226,000 | 235,000 | 225,336 | 351,000 | חינוך | 31 | הכנסה | תוכנית ניצנים בי"ס | 1313800921 |
| 0 | 26,000 | 26,000 | 160,000 | 120,627 | 202,500 | חינוך | 31 | הכנסה | מסגרת קיץ בתי ספר | 1313800922 |
| 0 | 3,000 | 3,000 | 13,500 | - | - | חינוך | 31 | הכנסה | אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל | 1317000430 |
| 0 | 57,000 | 57,000 | 55,000 | 55,309 | 55,000 | חינוך | 31 | הכנסה | השתתפות משרד החינוך בקב"ט | 1317100920 |
| 70,000 | 410,000 | 340,000 | 251,700 | 150,840 | 137,000 | חינוך | 31 | הכנסה | השתתפות הממשלה בשפ"י | 1317300920 |
| 0 | 2,000 | 2,000 | 17,000 | 9,933 | 10,000 | חינוך | 31 | הכנסה | השתתפות הממשלה בשפ"י שעות הדרכה | 1317300921 |
| 0 | 112,000 | 112,000 | 104,700 | 105,283 | 105,000 | חינוך | 31 | הכנסה | השתתפות הממשלה בקב"ס | 1317700920 |
| -8,000 | - | 8,000 | 600,000 | 586,111 | 630,000 | חינוך | 31 | הכנסה | הכנסות חינוך שנים קודמות | 1317800920 |
| 30,000 | 59,000 | 29,000 | 55,000 | 58,500 | 39,000 | חינוך | 31 | הכנסה | מנהל מחלקת נוער | 1317900920 |
| 124,000 | 267,000 | 143,000 | 313,100 | 151,249 | 128,000 | חינוך | 31 | הכנסה | תקבולים במערכת תקציב רשותי | 1317910920 |
| 180,000 | 180,000 | חינוך | 31 | הכנסה | הכנסות פרויקט הילה | לפתוח סעיף | ||||
| 46,000 | )(550,000 | )(596,000 | )(432,000 | )(584,486 | )(591,000 | חינוך | 81 | הוצאה | שכר קובע - מנהל חנוך | 1811000110 |
| 1,000 | )(8,000 | )(9,000 | )(8,000 | )(7,989 | )(9,000 | חינוך | 81 | הוצאה | כיבודים-חינוך | 1811000511 |
| 0 | )(1,000 | )(1,000 | )(2,000 | )(1,032 | )(2,032 | חינוך | 81 | הוצאה | הוצ. נסיעות וחניה - חינוך | 1811000512 |
| 0 | - | - | )(26,500 | - | - | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות הדרכות מעונות 0-3 | 1812400781 |
| 3,000 | )(26,000 | )(29,000 | )(29,050 | )(15,120 | )(15,120 | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות סל תרבות | 1812000780 |
| 0 | - | - | )(10,000 | )(1,390 | )(1,390 | חינוך | 81 | הוצאה | גני ילדים - הוצ' שונות | 1812000781 |
| 0 | - | )(24,798 | )(24,800 | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות מסיבת סיום | 1812000786 | ||
| 0 | - | - | - | )(2,808 | )(2,808 | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות רכישות מרוכזות | 1812000783 |
| 0 | )(27,000 | )(27,000 | )(32,500 | )(27,000 | )(27,000 | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות ביטוח ילדים מוא`ז | 1812000788 |
| 7,000 | )(60,000 | )(67,000 | )(82,000 | )(86,953 | )(87,000 | חינוך | 81 | הוצאה | ביטוח תלמידים | 1813000780 |
| -1,000 | )(35,000 | )(34,000 | - | - | - | חינוך | 81 | הוצאה | שכר מדריכות חינוכיות במעונות | 1811012110 |
| 0 | - | - | )(1,400 | - | - | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות הנהגת הורים | 1812000782 |
| -13,000 | )(20,000 | )(7,000 | - | )(20,000 | )(20,000 | חינוך | 81 | הוצאה | מיפוי והתערבות מעונות וגנ``י | 1812200410 |
| 0 | )(9,000 | )(9,000 | )(8,800 | - | - | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות מיתר שונות - גנים | 1812210780 |
| 8,630 | - | )(8,630 | - | - | - | חינוך | 81 | הוצאה | מילוי מקום בתי ספר | 1813110110 |
| 21,500 | - | )(21,500 | )(21,500 | )(21,501 | )(21,501 | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות השאלת ספרים גפן בי"ס | 1813200110 |
| 20,000 | - | )(20,000 | - | - | - | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות תחזוקת מחשבים גפן בי``ס | 1813200783 |
| 0 | )(15,000 | )(15,000 | )(25,000 | - | - | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות שפ``ח | 1817300780 |
| 0 | )(39,000 | )(39,000 | )(35,600 | )(29,280 | )(35,600 | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות מניעת נשירה עכשיו | 1817700780 |
| 0 | - | )(22,860 | )(23,000 | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות פרוייקט שחיה | 1817900410 | ||
| 0 | - | - | - | - | - | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות כלליות גפ``ן רשותי | 1817910783 |
| 3,000 | )(55,000 | )(58,000 | )(54,800 | - | - | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות גן החשיבה מערכת גפן | 1817910784 |
| -6,000 | )(24,000 | )(18,000 | )(24,000 | - | - | חינוך | 81 | הוצאה | תוכנית איתור והתערבות מערכת גפן | 1817910785 |
| 0 | )(15,000 | )(15,000 | )(13,000 | - | - | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות תוכניות קידום אנגלית ומתמטיקה גפן | 1817910786 |
| -7,000 | )(17,000 | )(10,000 | )(17,500 | - | - | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות פיתוח וייעוץ מערכת גפן | 1817910787 |
| 37,000 | - | )(37,000 | - | - | - | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות העשרה גנ``י 3-6 גפן | 1817910788 |
| 1,000 | )(24,000 | )(25,000 | )(27,000 | )(44,700 | )(44,700 | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות טיולים | 1812000784 |
| 226,000 | )(52,000 | )(278,000 | )(232,000 | )(251,020 | )(251,000 | חינוך | 81 | הוצאה | תמיכה במוסדות חינוך | 1812000785 |
| 30,000 | )(160,000 | )(190,000 | )(200,000 | )(140,688 | )(102,200 | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות תל"ן | 1812000787 |
| 0 | - | )(5,000 | )(5,000 | חינוך | 81 | הוצאה | שיפוצי גני ילדים | 1812200752 | ||
| 32,000 | )(138,000 | )(170,000 | )(120,000 | )(289,632 | )(285,000 | חינוך | 81 | הוצאה | מילוי מקום גנים | 1812100110 |
| 106,000 | )(230,000 | )(336,000 | )(277,000 | )(140,130 | )(136,000 | חינוך | 81 | הוצאה | שכר - סייעות צמודות גנ``י | 1812600110 |
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 6 מתוך 22
| פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025 | תקציב 2026 | תקציב עדכני 2025 | תקציב מקורי 2025 | ביצוע 2024 | תקציב 2024 | מרכז רווח | פרק | הכנסוה הוצאה | שם כרטיס | מספר כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168,000 | )(50,000 | )(218,000 | )(87,500 | )(204,705 | )(205,000 | חינוך | 81 | הוצאה הוצאה | עלויות תפעול ממ"ד - ניגונים | 1813100781 |
| 120,000 | )(35,000 | )(155,000 | )(74,200 | )(164,942 | )(165,000 | חינוך | 81 | הוצאה | עלויות תפעול מ"מ - רמון | 1813200780 |
| 320,000 | )(2,281,000 | ) (2,601,000 | )(2,882,000 | )(2,444,451 | )(2,458,000 | חינוך | 81 | הוצאה | שכר - סייעות צמודות ביה"ס | 1813301110 |
| -72,000 | )(492,000 | )(420,000 | )(416,000 | )(566,275 | )(575,000 | חינוך | 81 | הוצאה | שכר - סייעות כיתתיות בתי"ס | 1813302110 |
| -6,000 | )(271,000 | )(265,000 | )(245,000 | )(193,261 | )(196,000 | חינוך | 81 | הוצאה | שכר מנהלת הגיל הרך 0-3 | 1811010110 |
| -102,000 | )(634,000 | )(532,000 | )(514,000 | )(410,078 | )(386,000 | חינוך | 81 | הוצאה | שכר - סייעות רפואיות גנ"י | 1812620110 |
| 0 | )(468,000 | )(468,000 | )(9,700 | )(9,360 | )(9,360 | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות מיתר שונות - מ``מ | 1813210780 |
| 0 | )(15,000 | )(15,000 | )(14,300 | )(14,880 | )(14,880 | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות מיתר שונות - ממ``ד | 1813220780 |
| 0 | )(11,000 | )(11,000 | )(20,000 | )(30,000 | )(30,000 | חינוך | 81 | הוצאה | תשלום מלגות סטודנטים | 1817901780 |
| 0 | - | )(600 | )(600 | חינוך | 81 | הוצאה | תשלום לבי``ס עבור תלמידים מפונים | 1817902780 | ||
| -42,000 | )(72,000 | )(30,000 | )(22,000 | )(22,000 | )(22,000 | חינוך | 81 | הוצאה | שיפוצי קיץ גפ``ן רשותי | 1817910782 |
| 3,000 | - | )(3,000 | - | 3,535 | - | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות שנים קודמות חינוך | 1817950780 |
| -105,000 | )(545,000 | )(440,000 | )(534,000 | )(411,611 | )(407,000 | חינוך | 81 | הוצאה | שכר - סייעות רפואיות | 1813303110 |
| -35,000 | )(575,000 | )(540,000 | )(584,250 | )(545,510 | )(551,000 | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות ניקיון בתי ספר | 1813100784 |
| 0 | - | - | )(990,000 | )(2,087,662 | )(2,080,000 | חינוך | 81 | הוצאה | ליווי הסעות חינוך מיוחד | 1817810780 |
| 0 | )(30,000 | )(30,000 | - | )(46,128 | )(47,500 | חינוך | 81 | הוצאה | קרן קרב - קיזוז משה"ח מ"מ | 1817900781 |
| 6,000 | )(159,000 | )(165,000 | )(164,500 | )(151,370 | )(192,000 | חינוך | 81 | הוצאה | קרן קרב - קיזוז משה"ח ממ"ד | 1817900782 |
| 0 | )(95,000 | )(95,000 | )(84,000 | )(79,615 | )(79,000 | חינוך | 81 | הוצאה | רכב מנהל מחלקת חינוך | 1811000530 |
| -64,000 | )(463,000 | )(399,000 | )(435,000 | )(390,332 | )(390,000 | חינוך | 81 | הוצאה | שכר מנהל מחלקת חינוך | 1811100110 |
| -8,000 | )(120,000 | )(112,000 | )(145,000 | )(140,682 | )(142,000 | חינוך | 81 | הוצאה | שכר מזכירות חינוך | 1811200110 |
| -7,000 | )(45,000 | )(38,000 | )(88,500 | )(62,930 | )(66,750 | חינוך | 81 | הוצאה | השתלמויות - מינהל חינוך | 1811000523 |
| 0 | - | )(440 | )(440 | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות משרדיות -מנהל חנוך | 1811000560 | ||
| 1,000 | - | )(1,000 | )(10,000 | )(9,960 | )(9,180 | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות פרסום -מנהל חנוך | 1811000561 |
| 0 | - | )(101,463 | )(101,500 | חינוך | 81 | הוצאה | פרויקטים חינוכיים עם מטצינג | 1811000780 | ||
| 5,000 | )(53,000 | )(58,000 | )(47,385 | )(67,392 | )(90,383 | חינוך | 81 | הוצאה | שכר רו"ח קבלני -חינוך | 1811000781 |
| -50,000 | )(150,000 | )(100,000 | )(115,000 | )(68,870 | )(70,000 | חינוך | 81 | הוצאה | פריוקטים חינוכיים במימון מלא | 1811000782 |
| -9,000 | )(9,000 | - | חינוך | 81 | הוצאה | פרויקט שחמט | 1817920781 | |||
| 0 | - | - | - | )(1,027 | )(1,027 | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות פדגוגיות גנ"י | 1812100780 |
| 25,000 | )(110,000 | )(135,000 | )(70,000 | )(148,535 | )(148,300 | חינוך | 81 | הוצאה | רכישת ציוד | 1812100781 |
| -10,000 | )(30,000 | )(20,000 | )(30,000 | )(34,640 | )(34,640 | חינוך | 81 | הוצאה | אירועי פתיחת וסיום שנה | 1812100782 |
| 0 | - | - | - | )(5,529 | )(5,800 | חינוך | 81 | הוצאה | ייעוץ פדגוגי | 1812100783 |
| 220,000 | )(3,473,000 | ) (3,693,000 | )(3,936,000 | )(3,520,433 | )(3,575,000 | חינוך | 81 | הוצאה | עוזרות לגננות גנ"י טרום | 1812200110 |
| 0 | )(3,152,000 | ) (3,152,000 | )(3,222,000 | )(2,992,316 | )(3,020,000 | חינוך | 81 | הוצאה | גננות עובדי מדינה בגני חובה | 1812200760 |
| 0 | )(5,000 | )(5,000 | )(8,000 | - | - | חינוך | 81 | הוצאה | העשרה וחומרים גני חובה | 1812200780 |
| -241,000 | )(1,104,000 | )(863,000 | )(1,114,000 | )(925,129 | )(925,000 | חינוך | 81 | הוצאה | סייעות שניות גנ"י טרום | 1812300110 |
| 0 | - | - | )(15,100 | - | - | חינוך | 81 | הוצאה | העשרה וה.נלוות גנ"י חנ"מ | 1812600780 |
| 0 | )(175,000 | )(175,000 | )(185,000 | )(89,480 | )(195,000 | חינוך | 81 | הוצאה | מסגרות קיץ גנים | 1812800750 |
| -89,000 | )(1,324,000 | ) (1,235,000 | )(1,109,000 | )(922,635 | )(954,000 | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות שכר בתי ספר | 1813100110 |
| -10,000 | )(80,000 | )(70,000 | )(70,000 | )(88,686 | )(93,500 | חינוך | 81 | הוצאה | רכישות ציוד | 1813100741 |
| 0 | )(26,000 | )(26,000 | )(160,000 | )(144,978 | )(253,000 | חינוך | 81 | הוצאה | הוצ' קייטנות-חודש לימודים נוסף | 1813800750 |
| 0 | )(180,000 | )(180,000 | )(230,000 | )(345,188 | )(375,668 | חינוך | 81 | הוצאה | מסג. חינוכיות בחופשות | 1813800780 |
| 0 | )(225,000 | )(225,000 | )(235,000 | )(365,544 | )(351,000 | חינוך | 81 | הוצאה | תוכנית ניצנים בי"ס | 1813800781 |
| 0 | )(2,000 | )(2,000 | )(17,000 | )(7,095 | )(7,095 | חינוך | 81 | הוצאה | שעות הדרכה | 1817200780 |
| -108,000 | )(775,000 | )(667,000 | )(467,000 | )(254,640 | )(271,000 | חינוך | 81 | הוצאה | שכר - שפ"י | 1817300110 |
| -8,000 | )(168,000 | )(160,000 | )(155,000 | )(126,533 | )(126,500 | חינוך | 81 | הוצאה | שכר קב"ס | 1817700110 |
| 23,000 | - | )(23,000 | - | )(44,400 | )(44,800 | חינוך | 81 | הוצאה | הסעות תלמידים חינוך רגיל | 1817800710 |
| -400,000 | )(600,000 | )(200,000 | )(275,600 | )(398,573 | )(397,600 | חינוך | 81 | הוצאה | הסעות תלמידים חינוך מיוחד | 1817800711 |
| -1,057,000 | )(1,534,000 | )(477,000 | - | - | - | חינוך | 81 | הוצאה | שכר - ליווי חינוך מיוחד | 1817810110 |
| -133,000 | )(253,000 | )(120,000 | )(170,000 | )(325,718 | )(337,000 | חינוך | 81 | הוצאה | שכר מנהל מחלקת נוער | 1817900110 |
| 724,000 | )(719,000 | ) (1,443,000 | )(1,105,000 | )(802,887 | )(802,440 | חינוך | 81 | הוצאה | תשלום אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל | 1817900760 |
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 7 מתוך 22
| פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025 | תקציב 2026 | תקציב עדכני 2025 | תקציב מקורי 2025 | ביצוע 2024 | תקציב 2024 | מרכז רווח | פרק | הכנסוה הוצאה | שם כרטיס | מספר כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662,000 | )(890,000 | ) (1,552,000 | )(974,140 | )(1,251,948 | )(1,082,500 | חינוך | 81 | הוצאה הוצאה | תשלום אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד | 1817900761 |
| 0 | )(24,000 | )(24,000 | )(23,500 | )(23,579 | )(24,000 | חינוך | 81 | הוצאה | הוצאות מערכת תקציב רשותי | 1817910780 |
| 3,000 | )(71,000 | )(74,000 | )(76,500 | )(59,395 | )(59,800 | חינוך | 81 | הוצאה | מערכת גפ"ן קיזוז מאצ'ינג מוסדות | 1817910781 |
| -140,000 | )(200,000 | )(60,000 | חינוך | 81 | הוצאה | כיתת תקשורת- חנ"מ קש | 1813304110 | |||
| -371,655 | )(379,000 | )(7,345 | חינוך | פת | הוצאה | פרויקט הילה | לפתוח סעיף | |||
| 191,675 | )(10,819,800 | )75 (11,011,4 | )5 (9,107,42 | )(9,239,104 | )(9,811,793 | חינוך סה"כ | ||||
| -5,000 | 5,000 | - | 2,121,881 | 2,121,000 | מתנ"ס | 32 | הכנסה | הכנ' השתתפות בחוגים | 1324000424 | |
| -19,000 | 19,000 | - | 103,402 | 102,500 | מתנ"ס | 32 | הכנסה | משחקיה-הכנסות דמי השתתפות | 1324100420 | |
| -297,000 | 297,000 | - | 387,268 | 485,300 | מתנ"ס | 32 | הכנסה | הכנסות ממשרד התרבות | 1321000990 | |
| -3,000 | 3,000 | - | 10,074 | 6,659 | מתנ"ס | 32 | הכנסה | הכנסות ספריה שונות | 1323000420 | |
| -11,000 | 11,000 | - | 87,563 | 87,563 | מתנ"ס | 32 | הכנסה | הכנסות השתתפות ארועים | 1324000423 | |
| 0 | - | - | - | 8,000 | מתנ"ס | 32 | הכנסה | תרבות - הכנסות - קייטנות | 1322000410 | |
| 0 | - | - | 85,280 | - | מתנ"ס | 32 | הכנסה | תקנות סל``ע- הכנסות | 1322000920 | |
| 0 | - | - | 153,314 | 87,000 | מתנ"ס | 32 | הכנסה | הכנסות תרבות - משרד החינוך | 1322010920 | |
| -2,000 | 2,000 | - | 61,821 | 62,000 | מתנ"ס | 32 | הכנסה | הכנ'-נוער ארועים | 1328200420 | |
| 0 | - | - | 1,693,688 | 1,640,000 | מתנ"ס | 32 | הכנסה | תרבות- קאנטרי- גביה | 1326401421 | |
| 0 | - | - | 5,450 | 5,450 | מתנ"ס | 32 | הכנסה | תרבות- ספורט- הכנסות ממשתתפים | 1329420420 | |
| 0 | - | 57,000 | 4,830 | 4,830 | מתנ"ס | 32 | הכנסה | תרבות - הכנסות מטיבי לכת - גביה | 1322000420 | |
| 0 | - | - | )(7,691 | )(7,691 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | תרבות- רכב דלק , ביטוחים ואחזקה | 1821000731 | |
| 400,050 | )(400,050 | - | - | - | מתנ"ס | 82 | הוצאה | אירועי קיץ חרבות ברזל | 1822002780 | |
| 0 | - | - | )(23,939 | )(24,000 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | איחוד חקלאי הוצאות | 1820001750 | |
| 0 | - | - | )(535,974 | )(536,000 | מתנ"ס | 75 | הוצאה | תרבות-ארועים | 1750000780 | |
| 0 | - | - | )(214,714 | )(217,500 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | צופים-הוצ`+הסעות | 1828000710 | |
| 2,000 | )(2,000 | - | )(174,763 | )(188,100 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | בני עקיבא-הוצאות כלליות | 1828100783 | |
| 10,000 | - | )(10,000 | - | )(121,333 | )(108,000 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | משכורות משחקיה | 1824100110 |
| 51,000 | - | )(51,000 | - | )(228,769 | )(230,000 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | שכר מחלקת נוער | 1828000110 |
| 51,500 | - | )(51,500 | - | )(301,179 | )(318,000 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | ספריה-עובדים-משכורות | 1823000110 |
| 0 | - | - | )(211,626 | )(210,800 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | ספריה-רכישת ספרים | 1823000422 | |
| 0 | - | - | )(1,173,346 | )(1,213,000 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | חדר כושר-ארועים -חוגים | 1826000701 | |
| 140,000 | - | )(140,000 | - | )(408,642 | )(393,600 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | חדר כושר-שכר ונלוות | 1826001110 |
| 0 | - | - | )(46,257 | )(46,400 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | תרבות-ספורט -מתקנים | 1829200450 | |
| 0 | - | - | )(120,000 | )(120,000 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | תרבות -ספורט וקייטנות | 1822100780 | |
| 0 | - | - | )(2,100 | )(2,100 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | תרבות-אחזקת מבנים | 1824000420 | |
| 0 | - | - | )(6,658 | )(6,700 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | שכר- מתנס מנהלה פעולות | 1824001110 | |
| 680,000 | )(845,000 | ) (1,525,000 | )(782,000 | )(190,030 | )(205,309 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | מתנ``ס - מנהלה פעולות | 1824001780 |
| 0 | - | - | )(144,432 | )(144,500 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | קהילה-עובדים משכורת | 1829000110 | |
| 53,000 | )(53,000 | )(62,000 | )(35,850 | )(36,000 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | מטיבי לכת תכנית טיולים שנתית - הוצאות | 1822000750 | |
| 0 | - | - | )(1,200 | )(1,200 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | תרבות-ארועים-הוצאה מותנית | 1822000780 | |
| 122,000 | - | )(122,000 | - | )(506,484 | )(524,000 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | תרבות-עובדים-משכורות | 1824000110 |
| 0 | - | - | )(68,258 | )(72,000 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | תרבות-פירסומים | 1824000550 | |
| 0 | - | - | )(746,641 | )(747,900 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | קהילה-הוצאות שוטפות | 1829000782 | |
| 0 | - | - | )(4,000 | )(4,000 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | תרבות- חוגי ילדים- ציוד,ארועים ופעולות | 1824000782 | |
| 0 | - | - | )(332,331 | )(294,600 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | תרבות- קאנטרי- תחזוקה, ציוד ושונות | 1826400780 | |
| 0 | - | - | )(318,280 | )(323,000 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | נוער כללי - הוצאות | 1828200981 | |
| 0 | - | - | )(13,401 | )(15,000 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | משחקיה- ציוד ופעולות | 1824100930 | |
| 0 | )(280,000 | )(280,000 | )(200,000 | )(230,385 | )(204,000 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | תרבות-חשמל | 1824000431 |
| 0 | - | - | )(7,431 | )(7,500 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | תרבות-כיבוד וארוח | 1824000511 | |
| 0 | - | - | )(1,665,956 | )(1,665,000 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | תרבות-חוגים-הוצ' מדריכי חוגים | 1824000750 | |
| 0 | - | - | )(85,270 | )(86,500 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | תרבות -ספורט ציוד ושוטפות | 1829100750 | |
| 0 | - | - | )(257,709 | )(257,710 | מתנ"ס | 82 | הוצאה | תרבות- ספורט- אירועים, ליגות וטורנירים | 1829300780 | |
| 1,172,550 | )(1,125,000 | )0 (2,297,55 | ) (987,000 | )(3,470,077 | )(3,599,808 | מתנ"ס סה"כ | ||||
| 0 | - | - | 119,000 | )(265 | 119,000 | בריכה | 32 | הכנסה | תרבות - בריכה - הכנסות זכיין | 1326400670 |
| 2,000 | - | )(2,000 | )(99,000 | )(68,319 | )(99,000 | בריכה | 82 | הוצאה | בריכה- מים | 1826000430 |
| 0 | )(145,000 | )(145,000 | )(216,000 | )(197,029 | )(200,000 | בריכה | 82 | הוצאה | בריכה-חשמל חב` חשמל | 1826000431 |
| -73,000 | )(200,000 | )(127,000 | )(20,000 | )(60,937 | )(60,200 | בריכה | 82 | הוצאה | בריכה-שוטפות | 1826000700 |
| )(71,000 | )(345,000 | )(274,000 | )(216,000 | )(326,550 | )(240,200 | בריכה סה"כ | ||||
| -9,000 | 15,000 | 24,000 | 48,750 | 33,554 | 37,500 | רווחה | 34 | הכנסה | פעולות ארגוניות | 1341010930 |
| 0 | 10,000 | 10,000 | 22,000 | - | - | רווחה | 34 | הכנסה | השתתפות תושבים רווחה פלוס | 1341000420 |
| 15,000 | 15,000 | - | - | - | - | רווחה | 34 | הכנסה | הגנה על עובדי רווחה | 1341004930 |
| -15,000 | - | 15,000 | 202,500 | - | - | רווחה | 34 | הכנסה | הזדקנות מיטבית קהילה - צבר | 1344510840 |
| 1,500 | 10,500 | 9,000 | - | - | - | רווחה | 34 | הכנסה | נופשונים לבעלי מוגבל | 1345203840 |
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 8 מתוך 22
| פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025 | תקציב 2026 | תקציב עדכני 2025 | תקציב מקורי 2025 | ביצוע 2024 | תקציב 2024 | מרכז רווח | פרק | הכנסוה הוצאה | שם כרטיס | מספר כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,550 | 3,750 | 1,200 | 4,500 | - | - | רווחה | 34 | הוצאה הכנסה | הדרכת עיוור ובני משפחתו | 1346300930 |
| 3,000 | 24,000 | 21,000 | 33,750 | 4,517 | 3,150 | רווחה | 34 | הכנסה | מס` יום לילד המוגבל | 1346602930 |
| 3,000 | 3,000 | - | 15,000 | 1,895 | 7,000 | רווחה | 34 | הכנסה | תוכניות צבא | 1346703930 |
| 0 | - | - | 5,250 | 481 | 5,250 | רווחה | 34 | הכנסה | קייטנת שיקום | 1346704930 |
| -3,750 | 18,750 | 22,500 | 22,500 | - | - | רווחה | 34 | הכנסה | ליווי מעון יום שיקומי | 1346705930 |
| 1,500 | 16,500 | 15,000 | 14,000 | 3,520 | 4,650 | רווחה | 34 | הכנסה | מפת``ן כולל כ``א | 1347401930 |
| 75 | 3,000 | 2,925 | 37,500 | 30,722 | 30,000 | רווחה | 34 | הכנסה | ועדת תסקירים | 1342400930 |
| 0 | 60,000 | 60,000 | 75,000 | 32,484 | 19,300 | רווחה | 34 | הכנסה | ילדים במעונות יום | 1343900930 |
| 2,250 | 9,750 | 7,500 | 21,600 | 9,199 | 8,200 | רווחה | 34 | הכנסה | תעסוקה מוגנת למוגבל | 1346601930 |
| 4,250 | 5,000 | 750 | 5,000 | )(1 | - | רווחה | 34 | הכנסה | סיוע לניצולי שואה | 1344401930 |
| 84,000 | 84,000 | - | 28,125 | - | 10,000 | רווחה | 34 | הכנסה | אחזקה במעונות א. ותיק | 1344300930 |
| 289,500 | 334,500 | 45,000 | 221,000 | 38,768 | 37,500 | רווחה | 34 | הכנסה | רווחה פלוס | 1341000990 |
| -750 | 11,250 | 12,000 | 7,500 | 2,633 | 2,633 | רווחה | 34 | הכנסה | חליפת מיגון | 1341002930 |
| 0 | 18,000 | 12,453 | 11,500 | רווחה | 34 | הכנסה | בטחון עובדים מאבטחים | 1341003930 | ||
| 750 | 750 | - | 15,000 | 3,264 | 3,200 | רווחה | 34 | הכנסה | נופשונים וקייטנות | 1345204930 |
| 0 | 50,000 | 50,000 | 75,000 | 4,316 | 26,750 | רווחה | 34 | הכנסה | יתד תכניות לצעירים | 1347102930 |
| 3,750 | 7,500 | 3,750 | 11,250 | 2,967 | 3,000 | רווחה | 34 | הכנסה | יתד סל גמיש | 1347101930 |
| 11,250 | 22,500 | 11,250 | 22,500 | 14,236 | 11,741 | רווחה | 34 | הכנסה | עבודה קהילתית | 1348201930 |
| 0 | 272,000 | 272,000 | 320,000 | 299,032 | 300,000 | רווחה | 34 | הכנסה | שירותים לניצולי שואה | 1344402930 |
| 7,500 | 30,000 | 22,500 | 22,500 | 11,011 | 10,500 | רווחה | 34 | הכנסה | משפחות במצוקה בקהילה | 1342203930 |
| 10,000 | 200,000 | 190,000 | 140,000 | 146,023 | 151,500 | רווחה | 34 | הכנסה | השתתפות קשישים-צבר | 1344510420 |
| 0 | 6,000 | 6,000 | 7,200 | 6,800 | 5,000 | רווחה | 34 | הכנסה | השתתפות קשישים-אנחנו פה | 1344400420 |
| 1,000 | 20,000 | 19,000 | 30,000 | 30,029 | 30,000 | רווחה | 34 | םהכנסה | השתתפויות מסגרות למוגבלים/נכים -מבוגרים | 1345200420 |
| 10,500 | 16,500 | 6,000 | 24,000 | 9,097 | 7,500 | רווחה | 34 | הכנסה | טיפול בהורים ובילדיה | 1345105930 |
| 0 | - | - | - | 2,801 | 2,000 | רווחה | 34 | הכנסה | הדרכת עיוור ובני בית | 1346702930 |
| 0 | 35,000 | 35,000 | 8,000 | 22,448 | 24,300 | רווחה | 34 | הכנסה | השתתפויות מסגרות למוגבלים/נכים-ילדים | 1346700420 |
| 4,500 | 6,750 | 2,250 | 6,750 | 6,821 | 8,000 | רווחה | 34 | הכנסה | שיקום בקהילה - מוגבלויות | 1346800930 |
| 6,000 | 22,500 | 16,500 | 45,000 | 20,649 | 13,500 | רווחה | 34 | הכנסה | נוצץ שירותים בקהילה | 1347100930 |
| 3,750 | 15,000 | 11,250 | 27,000 | 9,520 | 13,125 | רווחה | 34 | הכנסה | מפת"ן | 1347400930 |
| 0 | 1,800 | 1,800 | 3,750 | - | - | רווחה | 34 | הכנסה | הערכות חירום | 1348210930 |
| 1,500 | 11,250 | 9,750 | 15,000 | 8,502 | 10,800 | רווחה | 34 | הכנסה | פעולות התנדבות בקהילה | 1348300930 |
| 5,250 | 11,250 | 6,000 | 9,750 | - | - | רווחה | 34 | הכנסה | לשכות יעוץ לאזרח | 1348400930 |
| -59,250 | 18,750 | 78,000 | 52,500 | - | - | רווחה | 34 | הכנסה | מקלטים לנשים מוכות | 1342205930 |
| 3,750 | 3,750 | - | 7,500 | 1,472 | 1,500 | רווחה | 34 | הכנסה | טיפול באובדן ושכול | 1342204930 |
| 0 | - | - | 65,000 | 67,611 | 64,350 | רווחה | 34 | הכנסה | מרכזי עוצמה | 1342200930 |
| 5,000 | 5,000 | - | 3,750 | - | - | רווחה | 34 | הכנסה | פגיעות מיניות בגירים | 1342401930 |
| 12,000 | 45,000 | 33,000 | 20,250 | 19,324 | 15,000 | רווחה | 34 | הכנסה | תכניות קהילה למשפחות | 1342402930 |
| 6,375 | 7,500 | 1,125 | 22,500 | - | - | רווחה | 34 | הכנסה | שירותים בקהילה שח``א | 1342404930 |
| 18,750 | 30,000 | 11,250 | 2,250 | - | 1,000 | רווחה | 34 | הכנסה | מרכזי טיפול באלימות | 1342405930 |
| 97,500 | 225,000 | 127,500 | 258,750 | 110,493 | 110,000 | רווחה | 34 | הכנסה | טיפול בילד בקהילה | 1343500930 |
| 333,750 | 375,000 | 41,250 | 210,000 | 133,081 | 125,000 | רווחה | 34 | הכנסה | אחזקת ילדים בפנימיות | 1343800930 |
| 15,000 | 345,000 | 330,000 | 82,500 | 264,630 | 304,200 | רווחה | 34 | הכנסה | הזדקנות מיטבית בקהילה | 1344500930 |
| 15,000 | 600,000 | 585,000 | 600,000 | 569,838 | 566,000 | רווחה | 34 | הכנסה | סידור במעונות משה | 1345101930 |
| 7,500 | 97,500 | 90,000 | 82,500 | 77,581 | 77,000 | רווחה | 34 | הכנסה | הפעלת מעונות ממשלת | 1345102930 |
| 0 | 4,500 | 4,500 | 7,500 | 4,180 | 3,000 | רווחה | 34 | הכנסה | מועדונים לבוגרים עם | 1345103930 |
| 22,500 | 183,750 | 161,250 | 127,500 | 109,227 | 96,500 | רווחה | 34 | הכנסה | מרכזי יום ותעסוקה לב | 1345104930 |
| 2,250 | 3,750 | 1,500 | 12,000 | 8,755 | 8,775 | רווחה | 34 | הכנסה | מ.יום אימוני משה | 1345200930 |
| 6,000 | 67,500 | 61,500 | 82,500 | 69,730 | 68,000 | רווחה | 34 | הכנסה | מ.יום טיפולי משה | 1345201930 |
| 4,500 | 22,500 | 18,000 | 37,500 | 16,240 | 22,000 | רווחה | 34 | הכנסה | מעשים | 1345202930 |
| 0 | - | 547 | - | רווחה | 34 | הכנסה | משפחות במצוקה בקהילה | 1342202930 | ||
| 6,000 | 7,500 | 1,500 | 13,335 | 8,063 | 7,500 | רווחה | 34 | הכנסה | תכנית למניעת אלימות | 1342403930 |
| 15,000 | 150,000 | 135,000 | 142,500 | 117,431 | 101,250 | רווחה | 34 | הכנסה | טיפול בפגיעות מיניות | 1343502930 |
| 11,250 | 11,250 | - | 30,000 | 38,570 | 52,500 | רווחה | 34 | הכנסה | מעונות חסות | 1347201930 |
| 37,500 | 322,500 | 285,000 | 300,000 | 322,962 | 325,000 | רווחה | 34 | הכנסה | אחזקת נכים בפנימיות | 1346500930 |
| 3,000 | 3,000 | - | 3,750 | - | - | רווחה | 34 | הכנסה | תוכניות תעסוקה | 1346600930 |
| -22,500 | 75,000 | 97,500 | 67,500 | 24,987 | 25,332 | רווחה | 34 | הכנסה | מ.יום שיקומי | 1346700930 |
| 7,500 | 7,500 | - | 7,500 | - | - | רווחה | 34 | הכנסה | תוכניות תמיכה בקהילה | 1346701930 |
| 9,000 | 11,250 | 2,250 | 63,750 | 103,309 | 127,500 | רווחה | 34 | הכנסה | מעונות חסות ממשלתיים | 1347200930 |
| 4,500 | 11,250 | 6,750 | 18,750 | - | - | רווחה | 34 | הכנסה | טיפול בהתמכרויות | 1347300930 |
| 9,000 | 9,000 | - | 30,000 | 24,060 | 26,250 | רווחה | 34 | הכנסה | חוץ ביתי נוצץ | 1347301930 |
| 900 | 900 | - | 15,000 | 6,525 | 6,525 | רווחה | 34 | הכנסה | נופשונים משה ושיקום | 1345300930 |
| 1,500 | 4,000 | 2,500 | 18,000 | 3,248 | 2,584 | רווחה | 34 | הכנסה | השתתפות ילדים בפנימיות -עצמי | 1343800420 |
| 0 | - | 13,135 | - | רווחה | 34 | הכנסה | השתתפות קשישים-חוגים/פעילויות חד"פ | 1344410420 |
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 9 מתוך 22
| פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025 | תקציב 2026 | תקציב עדכני 2025 | תקציב מקורי 2025 | ביצוע 2024 | תקציב 2024 | מרכז רווח | פרק | הכנסוה הוצאה | שם כרטיס | מספר כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,750 | 3,750 | - | 15,000 | 8,220 | - | רווחה | 34 | הוצאה הכנסה | השתתפות קשישים - מעונות | 1344300420 |
| 0 | 13,055 | - | - | רווחה | 34 | הכנסה | השתתפות קשישים-יחדיו | 1344500420 | ||
| 0 | 25,000 | 25,000 | 30,000 | 38,919 | 38,000 | רווחה | 34 | הכנסה | השתתפויות מסגרות מעונות ממשלתיים משה | 1345100420 |
| 180,000 | 1,567,000 | 1,387,000 | 1,337,000 | 1,103,920 | 1,115,000 | רווחה | 34 | הכנסה | תקבולים לפעולות | 1341000930 |
| 3,375 | 6,750 | 3,375 | 3,750 | - | - | רווחה | 34 | הכנסה | תקבולים לניצולי שואה | 1344400930 |
| 50,000 | 1,400,000 | 1,350,000 | 900,000 | 832,283 | 784,000 | רווחה | 34 | הכנסה | תקבולים לאחזקת אוטיסטים | 1345100930 |
| 0 | )(10,000 | )(43,809 | )(43,900 | רווחה | 61 | הוצאה | הוצאות למינהל כללי | 1611000780 | ||
| -305,000 | )(385,000 | )(80,000 | )(260,000 | )(22,343 | )(24,000 | רווחה | 84 | הוצאה | רווחה פלוס | 1841000781 |
| -361,500 | )(2,376,000 | ) (2,014,500 | )(1,970,000 | )(1,848,548 | )(1,845,000 | רווחה | 84 | הוצאה | שכר- רווחה | 1841100110 |
| 250 | )(6,000 | )(6,250 | )(70,000 | - | - | רווחה | 84 | הוצאה | מקלטים לנשים מוכות | 1842205840 |
| -5,000 | )(5,000 | - | )(10,000 | - | - | רווחה | 84 | הוצאה | טיפול באובדן ושכול | 1842204840 |
| -2,000 | )(14,000 | )(12,000 | - | - | - | רווחה | 84 | הוצאה | נופשונים וקייטנות | 1845203840 |
| -3,000 | )(13,000 | )(10,000 | )(28,800 | )(12,265 | )(15,000 | רווחה | 84 | הוצאה | תעסוקה מוגנת למוגבל | 1846601840 |
| -8,000 | )(113,000 | )(105,000 | )(100,000 | )(147,417 | )(153,000 | רווחה | 84 | הוצאה | מועדון גיל הזהב-שכר | 1844400110 |
| -100 | )(4,000 | )(3,900 | )(50,000 | )(40,963 | )(40,000 | רווחה | 84 | הוצאה | ועדת תסקירים | 1842400840 |
| -6,250 | )(6,250 | - | )(5,000 | - | - | רווחה | 84 | הוצאה | פגיעות מיניות בגירים | 1842401840 |
| -16,000 | )(60,000 | )(44,000 | )(27,000 | )(25,766 | )(20,000 | רווחה | 84 | הוצאה | תכניות קהילה למשפחות | 1842402840 |
| 1,000 | )(15,000 | )(16,000 | )(10,000 | - | 489 | רווחה | 84 | הוצאה | חליפת מיגון | 1841002840 |
| -1,000 | )(1,000 | - | )(20,000 | )(4,592 | )(4,500 | רווחה | 84 | הוצאה | נופשונים וקייטנות | 1845204840 |
| 0 | - | )(24,000 | - | )(15,333 | רווחה | 84 | הוצאה | בטחון עובדים מאבטחים | 1841003840 | |
| 0 | )(10,000 | )(10,000 | )(20,000 | )(5,757 | )(37,000 | רווחה | 84 | הוצאה | יתד תכניות לצעירים | 1847102840 |
| -15,000 | )(160,000 | )(145,000 | )(155,000 | - | - | רווחה | 84 | הוצאה | רכזי מענים מגן זהב - שכר | 1842200110 |
| 79,000 | )(25,000 | )(104,000 | - | - | - | רווחה | 84 | הוצאה | מקלט לנשים מוכות | 1842201840 |
| 0 | - | - | - | )(23,384 | )(25,000 | רווחה | 84 | הוצאה | שכר רווחה - ניצולי שואה | 1844402110 |
| -21,000 | )(211,000 | )(190,000 | )(187,600 | )(12,868 | )(13,000 | רווחה | 84 | הוצאה | שכר רווחה - גיל הזהב | 1844500110 |
| -80,000 | )(300,000 | )(220,000 | )(265,000 | )(2,759 | - | רווחה | 84 | הוצאה | צבר-הזדקנות מיטבית קהילה | 1844510840 |
| -4,000 | )(32,000 | )(28,000 | )(45,000 | )(8,851 | )(10,068 | רווחה | 84 | הוצאה | יום לילד מוגבל | 1846602840 |
| 0 | )(7,000 | )(689 | )(7,000 | רווחה | 84 | הוצאה | קייטנות שיקום | 1846703840 | ||
| 5,000 | )(25,000 | )(30,000 | )(80,000 | )(13,460 | )(20,000 | רווחה | 84 | הוצאה | ליווי מעון יום שיקומי | 1846711840 |
| 0 | )(80,000 | - | - | רווחה | 84 | הוצאה | כ``א תוכניות לצעירים | 1847100110 | ||
| -2,000 | )(22,000 | )(20,000 | )(18,670 | )(4,693 | )(6,224 | רווחה | 84 | הוצאה | מפת``ן כולל כ``א | 1847401840 |
| -5,000 | )(10,000 | )(5,000 | )(15,000 | - | )(2,500 | רווחה | 84 | הוצאה | יתד סל גמיש | 1847101840 |
| -15,000 | )(30,000 | )(15,000 | )(30,000 | )(21,355 | )(21,055 | רווחה | 84 | הוצאה | עבודה קהילתית | 1848201840 |
| 0 | - | )(2,065 | )(2,000 | רווחה | 84 | הוצאה | טיפול אובדן ושכול | 1842206840 | ||
| 0 | - | )(6,448 | )(8,000 | רווחה | 84 | הוצאה | ת. לאומית ילד ונוער | 1843501840 | ||
| -14,000 | )(22,000 | )(8,000 | )(32,000 | )(14,273 | )(15,000 | רווחה | 84 | הוצאה | טיפול בהורים ובילדיה | 1845105840 |
| -3,400 | )(5,000 | )(1,600 | )(6,000 | )(3,734 | )(3,000 | רווחה | 84 | הוצאה | הדרכת עיוור ובני בית | 1846302840 |
| -4,000 | )(4,000 | - | )(20,000 | )(2,526 | )(9,200 | רווחה | 84 | הוצאה | תוכניות צבא | 1846702840 |
| -50,000 | )(250,000 | )(200,000 | )(270,000 | )(270,262 | )(290,000 | רווחה | 84 | הוצאה | שירותים לניצולי שואה | 1844402840 |
| -10,000 | )(40,000 | )(30,000 | )(30,000 | )(14,680 | )(13,500 | רווחה | 84 | הוצאה | משפחות במצוקה בקהילה | 1842203840 |
| 12,000 | )(20,000 | )(32,000 | )(65,000 | )(49,405 | )(50,000 | רווחה | 84 | הוצאה | פעולות ארגוניות | 1841001840 |
| 0 | )(6,000 | )(6,000 | )(4,200 | )(4,525 | )(4,600 | רווחה | 84 | הוצאה | רווחה- השתלמויות | 1841000521 |
| 0 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(2,724 | )(3,700 | רווחה | 84 | הוצאה | רווחה- כיבוד שוטף +ארוח | 1841000511 |
| 0 | )(80,000 | )(80,000 | )(100,000 | )(43,318 | )(34,300 | רווחה | 84 | הוצאה | ילדים במעונות יום | 1843900840 |
| 0 | - | 280 | - | רווחה | 84 | הוצאה | חוגים פעילות חד פעמיות אזרחים ותיקים | 1844410750 | ||
| -4,500 | )(9,000 | )(4,500 | )(5,000 | - | - | רווחה | 84 | הוצאה | סיוע לאזרחים ותיקים | 1844400840 |
| -4,000 | )(5,000 | )(1,000 | )(5,000 | - | - | רווחה | 84 | הוצאה | סיוע לניצולי שואה | 1844401840 |
| -112,000 | )(112,000 | - | )(37,500 | - | - | רווחה | 84 | הוצאה | אחזקה במעונות א. ותיק | 1844300840 |
| -6,000 | )(9,000 | )(3,000 | )(9,000 | )(13,044 | )(11,100 | רווחה | 84 | הוצאה | שיקום בקהילה - מוגבלויות | 1846800840 |
| -5,000 | )(20,000 | )(15,000 | )(36,000 | )(12,701 | )(17,500 | רווחה | 84 | הוצאה | מפת"ן | 1847400840 |
| 0 | )(2,400 | )(2,400 | )(5,000 | - | - | רווחה | 84 | הוצאה | עבודה קהילתית | 1848200840 |
| -2,000 | )(15,000 | )(13,000 | )(20,000 | )(5,451 | )(15,000 | רווחה | 84 | הוצאה | פעולות התנדבות בקהילה | 1848300840 |
| -7,000 | )(15,000 | )(8,000 | )(13,000 | - | - | רווחה | 84 | הוצאה | לשכות יעוץ לאזרח | 1848400840 |
| -8,500 | )(10,000 | )(1,500 | )(30,000 | - | - | רווחה | 84 | הוצאה | שירותים בקהילה שח``א | 1842404840 |
| -25,000 | )(40,000 | )(15,000 | )(3,000 | )(576 | - | רווחה | 84 | הוצאה | מרכזי טיפול באלימות | 1842405840 |
| -130,000 | )(300,000 | )(170,000 | )(345,000 | )(149,583 | )(145,000 | רווחה | 84 | הוצאה | טיפול בילד בקהילה | 1843500840 |
| -445,000 | )(500,000 | )(55,000 | )(280,000 | )(182,151 | )(167,000 | רווחה | 84 | הוצאה | אחזקת ילדים בפנימיות | 1843800840 |
| -20,000 | )(120,000 | )(100,000 | )(105,000 | )(401,739 | )(404,000 | רווחה | 84 | הוצאה | הזדקנות מיטבית בקהילה | 1844500840 |
| -50,000 | )(1,400,000 | ) (1,350,000 | )(900,000 | )(832,283 | )(777,000 | רווחה | 84 | הוצאה | החזקת אוטיסטים במסגר | 1845100840 |
| -20,000 | )(800,000 | )(780,000 | )(800,000 | )(769,570 | )(763,000 | רווחה | 84 | הוצאה | סידור במעונות משה | 1845101840 |
| -10,000 | )(130,000 | )(120,000 | )(110,000 | )(113,400 | )(113,000 | רווחה | 84 | הוצאה | הפעלת מעונות ממשלת | 1845102840 |
| 0 | )(6,000 | )(6,000 | )(10,000 | )(5,574 | )(5,500 | רווחה | 84 | הוצאה | מועדונים לבוגרים עם | 1845103840 |
| -30,000 | )(245,000 | )(215,000 | )(170,000 | )(154,078 | )(135,000 | רווחה | 84 | הוצאה | מרכזי יום ותעסוקה לב | 1845104840 |
| -3,000 | )(5,000 | )(2,000 | )(16,000 | )(11,671 | )(11,670 | רווחה | 84 | הוצאה | מ.יום אימוני משה | 1845200840 |
| -8,000 | )(90,000 | )(82,000 | )(110,000 | )(114,240 | )(111,000 | רווחה | 84 | הוצאה | מ.יום טיפולי משה | 1845201840 |
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 10 מתוך 22
| פער תקציב /2026 תקציב עדכני 2025 | תקציב 2026 | תקציב עדכני 2025 | תקציב מקורי 2025 | ביצוע 2024 | תקציב 2024 | מרכז רווח | פרק | הכנסוה הוצאה | שם כרטיס | מספר כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,000 | )(30,000 | )(24,000 | )(50,000 | )(21,654 | )(29,000 | רווחה | 84 | הוצאה הוצאה | מעשים | 1845202840 |
| -50,000 | )(430,000 | )(380,000 | )(400,000 | )(418,775 | )(426,000 | רווחה | 84 | הוצאה | אחזקת נכים בפנימיות | 1846500840 |
| -4,000 | )(4,000 | - | )(5,000 | - | - | רווחה | 84 | הוצאה | תוכניות תעסוקה | 1846600840 |
| 30,000 | )(100,000 | )(130,000 | )(90,000 | )(35,550 | )(36,000 | רווחה | 84 | הוצאה | מ.יום שיקומי | 1846700840 |
| -10,000 | )(10,000 | - | )(10,000 | - | - | רווחה | 84 | הוצאה | תוכניות תמיכה בקהילה | 1846701840 |
| -8,000 | )(30,000 | )(22,000 | )(60,000 | )(14,563 | )(16,000 | רווחה | 84 | הוצאה | טיפול בנערות במצוקה | 1847100840 |
| -12,000 | )(15,000 | )(3,000 | )(85,000 | )(137,745 | )(170,000 | רווחה | 84 | הוצאה | מעונות חסות ממשלתיים | 1847200840 |
| -6,000 | )(15,000 | )(9,000 | )(25,000 | - | - | רווחה | 84 | הוצאה | טיפול בהתמכרויות | 1847300840 |
| -12,000 | )(12,000 | - | )(40,000 | )(32,821 | )(35,000 | רווחה | 84 | הוצאה | חוץ ביתי נוצץ | 1847301840 |
| 0 | - | - | - | )(547 | - | רווחה | 84 | הוצאה | משפחות במצוקה בקהילה | 1842202840 |
| -8,000 | )(10,000 | )(2,000 | )(17,780 | )(10,750 | )(10,000 | רווחה | 84 | הוצאה | תכנית למניעת אלימות | 1842403840 |
| -20,000 | )(200,000 | )(180,000 | )(190,000 | )(156,574 | )(135,000 | רווחה | 84 | הוצאה | טיפול בפגיעות מיניות | 1843502840 |
| -1,000 | )(1,000 | - | )(20,000 | )(9,884 | )(8,700 | רווחה | 84 | הוצאה | נופשונים משה ושיקום | 1845300840 |
| -15,000 | )(15,000 | - | )(40,000 | )(51,428 | )(70,000 | רווחה | 84 | הוצאה | מעונות חסות | 1847201840 |
| 50,000 | )(110,000 | )(160,000 | )(115,000 | - | )(54,000 | רווחה | 84 | הוצאה | הוצאות להתחשבנות עם מואז שומרון | 1841000782 |
| -1,000 | )(1,000 | - | )(20,000 | )(3,811 | )(3,400 | רווחה | 84 | הוצאה | הוצאות לפעולות רווחה שונות | 1841001780 |
| -25,000 | )(50,000 | )(25,000 | )(50,000 | )(19,848 | )(23,000 | רווחה | 84 | הוצאה | הוצאות לפרוייקטים | 1841010780 |
| )(567,725 | )(2,118,700 | )5 (1,550,97 | ) (1,999,485 | )(1,467,128 | )(1,555,896 | רווחה סה"כ | ||||
| 120,000 | 2,580,000 | 2,460,000 | 2,320,000 | 2,317,535 | 2,320,000 | מים וביוב | 47 | הכנסה | אגרת ביוב | 1473000210 |
| 0 | 126,000 | 126,000 | 66,000 | 250,698 | 65,816 | מים וביוב | 47 | הכנסה | קרן שיקום מים וביוב | 1470000420 |
| -18,000 | 180,000 | 198,000 | - | 9 | - | מים וביוב | 41 | הכנסה | מוסדות ציבור-מים-קאנטרי | 1413000215 |
| 340,000 | 4,150,000 | 3,810,000 | 3,376,000 | 3,376,344 | 3,376,500 | מים וביוב | 41 | הכנסה | אגרת מים - שוטף | 1413100210 |
| 0 | 266,000 | 266,000 | - | 157,465 | - | מים וביוב | 41 | הכנסה | גינון הכנסות מים גינון ציבורי | 1413100211 |
| -520 | )(190,520 | )(190,000 | - | )(98,542 | - | מים וביוב | 74 | הוצאה | גינון - הוצאות מים גינון ציבורי | 1746000751 |
| 0 | 193,000 | 193,000 | 123,000 | 125,841 | 123,000 | מים וביוב | 41 | הכנסה | הכנסות מים ציבור משלמים | 1413100232 |
| 0 | 59,000 | 59,000 | 70,000 | 59,042 | 70,000 | מים וביוב | 41 | הכנסה | הכנסות מים מוסדות | 1413100233 |
| -40,000 | 100,000 | 140,000 | 300,000 | 278,910 | 300,000 | מים וביוב | 41 | הכנסה | הכנסות מים מתושבים פיגורים | 1413200210 |
| 0 | 24,000 | 24,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | מים וביוב | 41 | הכנסה | הכנסות-רכישת מונה מים | 1413200290 |
| 0 | )(73,000 | )(73,000 | )(70,000 | )(62,638 | )(70,000 | מים וביוב | 74 | הוצאה | הוצאות מים מבני ציבור ועד מקומי | 1740000750 |
| 20,000 | )(700,000 | )(720,000 | )(727,835 | )(358,273 | )(356,000 | מים וביוב | 91 | הוצאה | מים תשתיות - תיקונים | 1913000732 |
| -5,000 | )(179,000 | )(174,000 | )(208,000 | )(175,527 | )(178,000 | מים וביוב | 91 | הוצאה | מים עובדים-משכורות | 1913100110 |
| -419,000 | )(3,704,000 | )(3,285,000 | )(3,600,000 | )(3,914,226 | )(3,980,000 | מים וביוב | 91 | הוצאה | מים-רכישת מים מקורות | 1913100770 |
| 80,000 | )(200,000 | )(280,000 | )(411,000 | )(456,321 | )(403,500 | מים וביוב | 97 | הוצאה | ביוב תשתיות תיקונים ופיתוח | 1973000751 |
| 0 | )(126,000 | )(126,000 | )(66,000 | )(250,698 | )(65,816 | מים וביוב | 91 | הוצאה | קרן שיקום מים וביוב | 1913000980 |
| -17,000 | )(1,250,000 | )(1,233,000 | )(1,248,000 | )(1,248,798 | )(1,225,000 | מים וביוב | 97 | הוצאה | ביוב וניקוז נחל קנה-משתנות | 1973000431 |
| 0 | - | - | )(30,000 | )(62,190 | )(86,000 | מים וביוב | 97 | הוצאה | יועצים ביוב ומים | 1973100750 |
| 234,000 | - | )(234,000 | )(234,000 | )(226,330 | )(226,350 | מים וביוב | 97 | הוצאה | ביוב- החזר הלוואה קרן | 1973000691 |
| 5,000 | - | )(5,000 | )(5,400 | )(13,251 | )(13,250 | מים וביוב | 97 | הוצאה | ביוב- החזר הלוואה ריבית | 1973000692 |
| 0 | - | - | - | )(103 | - | מים וביוב | 97 | הוצאה | ביוב- החזר הלוואה הצמדה | 1973000693 |
| 299,480 | 1,255,480 | 956,000 | )(337,235 | )(292,053 | )(339,600 | מים ביוב סה"כ | ||||
| )(2,240,000 | )(6,500,000 | )(4,260,000 | )(5,237,000 | )(5,948,437 | )(8,307,000 | סכום כולל |
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 11 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 12 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 13 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 14 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 15 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 16 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 17 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 18 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 19 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 20 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 21 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 22 מתוך 22
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
בס"ד
ה' אדר תשפ"ו
22 פברואר 2026
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 25.1.2026 נוכחים בישיבה:
אבי רואה - ראש המועצה
רות שוורץ חנוך – חברת מליאה
אבי הרשקוביץ – מנכ"ל
עמיחי דרורי – גזבר
עו"ד אמיר גופר – יועמ"ש
להלן הנושא שעל סדר היום :
אישור תקציב המועצה לשנת .2026
ריכוז החלטות:
אישור תקציב המועצה לשנת -2026 אושר פה אחד.
תמצית הדיון:
גזבר המועצה מציג בפירוט את התכנית התקציבית של הרשות לשנת ,2026 זאת בהמשך להצגת טיוטת התכנית התקציבית שהוצגה בפני המליאה ביום ה.28.12.25
התכנית התקציבית כוללת הגדלת ההכנסות מארנונה בהיקף של כ-1.23 מלש"ח, הנובע מהעלאת הארנונה למגורים בשיעור הטייס האוטומטי; מהגברת המאמץ לאכיפה מנהלית ומשפטית כנגד חייבים גדולים שלא הסדירו חובותיהם חרף נסיונות רבים; ומארנונה חדשה למגורים עקב אכלוס צפוי של פרויקטי 'קדמא' ו'טקטון' הצפוי בשנה זו.
כן מטמיעה התכנית תקצוב של מענקי משרד הפנים, הנגזרים מסכומי המענקים הסופיים לשנת 2025 אותם העביר המשרד לידיעת הרשויות בסוף שנת .2025
בשנת 2025 בוצעה דחייה של חלק מהמלוות לאור אילוצים תקציביים; עם זאת בשנת 2026 הרשות תידרש לשלמם ולא ניתן לבצע דחייה נוספת. כן יגדל החזר המלוות, לאור העובדה שהלוואה שנלקחה עבור החזר למוא"ז שומרון עבור השירותים שניתנו בעת הקמת המועצה, תחל להיפרע באופן מלא – תשלומים הן בגין הקרן והן בגין הריבית (בעת לקיחת ההלוואה בתחילת שנת 2025 ניתן 'גרייס' של שנה על תשלומי הקרן).
בס"ד
התקציב כולל הרחבת הפעילות בתחום השפ"ע, והמשך מתן דגש לתחומי החינוך והרווחה בתוך כלל תחומי פעילות המועצה, כפי שגובשו בשת"פ עם כלל מנהלי המחלקות.
התקציב מגלם את כלל התחייבויות המועצה לספקים, בנקים וכו'.
יעד הגירעון השנתי לשנת 2026 – 6.5 מלש"ח, כפי שנדון מול חלף החשב המלווה מטעם המשרד.
אבי רואה
ראש המועצה