פרוטוקול מליאת המועצה מס' 33
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
מסד סעיפי תקציב 2025-6
תקציב מקורי תקציב עדכני פער תקציב /2026
מספר כרטיס שם כרטיס הכנסוה פרק מרכז רווח תקציב 2024 ביצוע 2024 תקציב 2026
2025 2025 תקציב עדכני 2025
הוצאה
1111100100 ארנונה למגורים - שוטף הכנסה 11 ארנונה 19,046,000 19,039,042 21,182,000 21,005,000 21,820,000 815,000 1111200100 ארנונה למגורים - פיגורים הכנסה 11 ארנונה 1,345,000 1,343,157 1,495,000 850,000 1,250,000 400,000 1111300100 ארנונה מסחר שוטף הכנסה 11 ארנונה 554,000 566,369 1,000,000 760,000 780,000 20,000 1115100110 הנחות ארנונה הכנסה 11 ארנונה 1,950,000 2,051,139 1,950,000 2,385,000 2,475,000 90,000 1111400100 ארנונה מסחר פיגורים הכנסה 11 ארנונה 155,000 150,956 205,000 150,000 150,000 0 1995000860 מקביל הנחות בארנונה הוצאה 99 ארנונה )(1,950,000 )(2,051,139 )(1,950,000 )(2,385,000 )(2,475,000 -90,000
ארנונה סה"כ 21,100,000 21,099,524 23,882,000 22,765,000 24,000,000 1,235,000
1281000290 הכנסות מקנסות הכנסה 28 מנהל כללי 40,000 46,550 400,000 250,000 300,000 50,000 1611100110 שכר ראש מועצה הוצאה 61 מנהל כללי )(766,500 )(767,082 )(789,000 )(764,000 )(828,000 -64,000 1611200110 שכר - מנהלת לשכה ומנהלה הוצאה 61 מנהל כללי )(224,000 )(213,889 )(232,000 )(230,000 )(259,000 -29,000 1611100530 ראש המועצה- ליסינג הוצאה 61 מנהל כללי )(17,100 )(17,097 - 0 1611100531 ראש המועצה-רכב דלק , ביטוחים ואחזקה הוצאה 61 מנהל כללי )(87,000 )(86,559 )(110,000 )(102,000 )(102,000 0 1615001110 שכר- משאבי אנוש הוצאה 61 מנהל כללי )(561,000 )(535,944 )(743,000 )(705,000 )(728,000 -23,000 1615000521 מינהל כללי- משאבי אנוש- השתלמויות הוצאה 61 מנהל כללי )(5,051 )(5,051 )(38,000 )(21,000 )(12,000 9,000 1613001540 מינהל כללי- טלפון ותקשורת הוצאה 61 מנהל כללי )(325,700 )(384,551 )(328,000 )(315,000 )(325,000 -10,000 1613000550 מינהל כללי- פרסומים הוצאה 61 מנהל כללי )(100,820 )(99,921 )(220,000 )(220,000 )(265,000 -45,000 1617000560 יעוץ משפטי שוטף הוצאה 61 מנהל כללי )(241,476 )(245,290 )(249,000 )(217,000 )(217,000 0 1617000561 יעוץ משפטי מיוחד כולל גביה הוצאה 61 מנהל כללי )(56,262 )(56,612 )(115,000 )(183,000 )(175,000 8,000 1615000514 משאבי אנוש - מתנות וארועי עובדים הוצאה 61 מנהל כללי )(233,500 )(236,144 )(257,000 )(175,000 )(200,000 -25,000 1615000780 משאבי אנוש- פירסום מכרזים יועצים הוצאה 61 מנהל כללי )(175,000 )(178,331 )(70,760 )(65,000 )(65,000 0 1614000110 שכר-דובר ופניות הציבור הוצאה 61 מנהל כללי )(124,000 )(125,761 )(260,000 )(271,000 )(253,000 18,000 1761000110 שכר- מוקד עירוני הוצאה 76 מנהל כללי )(276,000 )(263,228 )(820,000 )(575,000 )(596,000 -21,000 1613000520 מנהל כללי- השתלמויות הוצאה 61 מנהל כללי )(40,991 )(31,997 )(27,600 )(37,000 )(35,000 2,000 1613000751 תכנון ושכר יועצים הוצאה 61 מנהל כללי )(133,100 )(133,052 )(100,000 )(27,000 )(30,000 -3,000 1613000530 מנכ"ל- ליסינג הוצאה 61 מנהל כללי )(60,000 )(60,139 )(60,000 )(62,000 )(62,000 0 1613000571 מיחשוב -ציוד ומדפסות הוצאה 61 מנהל כללי )(135,200 )(135,123 )(150,000 )(65,000 )(60,000 5,000 1615000110 שכר- עובדים בסוכנות הדואר הוצאה 61 מנהל כללי )(209,000 )(204,450 )(184,000 )(224,000 )(247,000 -23,000 1613000110 שכר- מנכ"ל הוצאה 61 מנהל כללי )(507,000 )(501,447 )(480,000 )(508,000 )(523,000 -15,000 1613000511 מזכירות-כיבוד ושוטף הוצאה 61 מנהל כללי )(18,000 )(18,258 )(18,000 )(24,000 )(29,000 -5,000 1613000531 מנכ"ל-רכב, דלק, ביטוחים הוצאה 61 מנהל כללי )(27,300 )(32,896 )(31,200 )(28,000 )(28,000 0 1613000542 מזכירות-תוכנת מוקד עירוני הוצאה 61 מנהל כללי )(71,300 )(58,098 )(100,000 )(75,000 )(75,000 0 1613000560 מזכירות-ציוד משרדי הוצאה 61 מנהל כללי )(197,200 )(196,226 )(75,000 )(65,000 )(45,000 20,000 1613000570 מזכירות-מיחשוב הוצאה 61 מנהל כללי )(381,000 )(386,115 )(395,000 )(375,000 )(375,000 0 1613100511 כיבוד ואירוח הוצאה 61 מנהל כללי )(21,000 )(21,000 )(22,000 )(5,000 - 5,000 1761000511 מוקד עירוני - כיבוד ואירוח הוצאה 76 מנהל כללי - - )(5,000 )(2,000 )(2,000 0
מנהל כללי סה"כ )(4,954,500 )(4,947,710 )(5,479,560 )(5,090,000 )(5,236,000 )(146,000
1262000990 הכנסות פרסום ממשרדים ממשלתיים הכנסה 26 גזברות - - - 6,000 - -6,000 1269000990 הכנסות שונות הכנסה 26 גזברות 25,000 73,109 250,000 20,000 20,000 0 1510000490 הכנסות משנים קודמות גביה הכנסה 51 גזברות 15,000 15,000 15,000 145,000 100,000 -45,000 1191000910 מענק כללי-משרד הפנים הכנסה 19 גזברות 8,566,000 8,566,717 7,281,100 9,942,000 8,450,700 -1,491,300 1196001917 מענקים שונים משרד הפנים הכנסה 19 גזברות 500,000 330,000 427,835 636,000 590,580 -45,420 1196001910 מענק מ.הפנים יו"ש הכנסה 19 גזברות 995,000 995,000 427,835 711,000 469,260 -241,740 1196010910 מענק מ.הפנים לתיקון עיוותים הכנסה 19 גזברות - 1,551,000 1,106,476 1,578,000 1,041,480 -536,520 1993000490 הוצאות חובות פתוחים ובגין שנים קודמות הוצאה 99 גזברות - )(878,149 - - - 0 1511000660 עמלות - גביה הכנסה 51 גזברות 1,100 1,143 - 2,000 - -2,000 1991000999 ביטולי אגורות הוצאה 99 גזברות - )(54 - - - 0 1711000810 השתתפות באיגוד ערים איכ"ס שומרון הוצאה 71 גזברות )(61,000 )(60,941 )(61,000 )(60,000 )(60,000 0 1767100441 שירותים עירוניים - יועצי ביטוח ותביעות הוצאה 76 גזברות )(37,500 )(37,565 )(37,500 )(51,000 )(40,000 11,000 1594000690 הכנסות שנים קודמות הכנסה 59 גזברות - 1,663,017 - 187,000 - -187,000 1594100540 הכנסות שונות הכנסה 59 גזברות 50,000 50,000 - - - 0 1613000431 מינהל כללי-חשמל הוצאה 61 גזברות )(180,000 )(170,960 )(180,000 )(180,000 )(180,000 0 1594000540 הכנסות שונות - ח.ביטוח הכנסה 59 גזברות 90,000 90,000 - - - 0 1121100101 הכנסות שונות הכנסה 12 גזברות 48,000 48,084 50,000 50,000 50,000 0 1129000490 אגרת חופש המידע הכנסה 12 גזברות - - - - - 0 1439000640 נכסים - הכנסות משכירות וזיכיון - גביה הכנסה 43 גזברות 1,014,000 950,645 1,000,000 850,000 850,000 0 הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 1 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
תקציב מקורי תקציב עדכני פער תקציב /2026
מספר כרטיס שם כרטיס הכנסוה פרק מרכז רווח תקציב 2024 ביצוע 2024 תקציב 2026
2025 2025 תקציב עדכני 2025
הוצאה
1511000661 מימון- הכנסות ריבית הכנסה 51 גזברות - 118,822 - 110,000 50,000 -60,000 1767000441 שירותים עירוניים - ביטוח אלמנטרי הוצאה 76 גזברות )(1,259,600 )(1,259,625 )(1,160,000 )(618,000 )(700,000 -82,000 1939000432 נכסים- הוצאות חשמל הוצאה 93 גזברות )(174,000 )(187,627 )(175,000 )(155,000 )(155,000 0 1767000442 שירותים עירוניים - השתת. עצמית בביטוח הוצאה 76 גזברות )(34,820 )(35,243 )(50,000 )(128,000 )(100,000 28,000 1621100580 ביקורת רו`ח הוצאה 62 גזברות )(678,811 )(747,042 )(346,815 )(190,000 )(95,000 95,000 1622110531 מינהל כספי- רכב דלק , ביטוחים ואחזקה הוצאה 62 גזברות )(47,000 )(46,911 - - - 0 1612000750 מינהל כספי - הוצאות שונות הוצאה 61 גזברות )(5,000 )(7,500 )(15,000 )(2,000 )(5,000 -3,000 1621100511 מינהל כספי- כיבוד שוטף +ארוח הוצאה 62 גזברות )(1,000 )(843 )(2,000 )(1,000 )(2,000 -1,000 1621100570 מינהל כספי- תוכנות מחשוב וציוד הוצאה 62 גזברות )(195,500 )(201,781 )(195,000 )(222,000 )(225,000 -3,000 1621100753 מינהל כספי - יועצים הוצאה 62 גזברות )(100,000 )(99,887 )(124,956 )(102,000 )(145,000 -43,000 1621000930 הקמת מועצה מקומית שער שומרון הוצאה 62 גזברות - - - - - 0 1990000430 שימושים עצמיים בגין מבנה המועצה הוצאה 99 גזברות - )(4,340 - )(93,000 )(100,000 -7,000 1624000750 מינהל כספי - הוצאות בקרה ופיקוח הוצאה 62 גזברות )(46,035 )(46,035 )(30,000 - - 0 1617000563 הפרשה לתביעות הוצאה 61 גזברות )(26,640 )(695,190 )(50,000 )(125,000 )(20,000 105,000 1621200543 מינהל כספי- השתלמויות הוצאה 62 גזברות )(4,600 )(4,700 )(24,500 )(28,000 )(20,000 8,000 1615001523 דמי חבר ואיגודים מיקצועיים הוצאה 61 גזברות )(303,700 )(306,403 )(300,000 )(405,000 )(420,000 -15,000 1648100691 הלוואות- קרן הוצאה 64 גזברות )(1,092,000 )(1,091,901 )(1,495,000 )(675,000 )(1,152,000 -477,000 1648000693 תשלומי הלוואה הצמדה הוצאה 64 גזברות - 13,594 - )(8,000 - 8,000 1648100692 הלוואות ריבית הוצאה 64 גזברות )(578,000 )(575,601 )(788,000 )(852,000 )(959,000 -107,000 1621100110 גזברות-עובדים-משכורות הוצאה 62 גזברות )(1,695,000 )(1,694,532 )(1,956,000 )(2,028,000 )(2,467,000 -439,000 1621500750 גזברות - חשבות שכר הוצאה 62 גזברות )(176,310 )(129,000 )(105,300 )(148,000 )(106,000 42,000 1623000780 גזברות - שירותי גביה הוצאה 62 גזברות )(550,091 )(512,651 )(336,960 )(490,000 )(340,000 150,000 1749000750 סולארי- תחזוקה הוצאה 74 גזברות )(6,000 )(6,000 - - - 0 1749000780 סולארי- יועצים הוצאה 74 גזברות - - - )(84,000 )(120,000 -36,000 1623100571 גביה-תקשורת ותלושי מיסים הוצאה 62 גזברות )(37,620 )(43,280 )(45,000 )(42,000 )(45,000 -3,000 1631000611 עמלות כרטיסי אשראי הוצאה 63 גזברות )(162,000 )(167,930 )(167,000 )(163,000 )(152,000 11,000 1249000790 הכנסות חברת חשמל עבור מערכת סולארית הכנסה 24 גזברות 450,000 448,131 150,000 192,000 195,000 3,000 1743000750 תאורת לדים רחובות הוצ' קבלניות הוצאה 74 גזברות )(6,380 )(6,373 )(38,232 )(45,000 )(37,000 8,000 1632000680 ריביות פיגורים הוצאה 63 גזברות - - - )(1,000 )(1,000 0 1631000610 עמלת בנקים וכרטיס אשראי הוצאה 63 גזברות )(26,500 )(26,016 )(26,000 )(33,000 )(33,000 0 1931000780 סקר נכסים-הוצאה מותנית הוצאה 93 גזברות )(94,600 )(94,307 )(50,000 )(10,000 - 10,000
גזברות סה"כ 4,174,393 5,775,875 2,948,983 7,490,000 4,138,020 )(3,351,980
1212200690 הכנסות מיחזור הכנסה 21 שפ"ע 70,000 76,777 117,600 90,000 90,000 0 1214201420 הכנסות וטרינריה הכנסה 21 שפ"ע 35,000 38,162 60,000 70,000 70,000 0 1211000620 מכירת רכב מחלקת שפ``ע הכנסה 21 שפ"ע - - - 0 1244400420 שילוט בתים ופרסום הכנסות הכנסה 24 גזברות 19,000 19,295 20,000 22,000 22,000 0 1213300420 ר.עסקים- גביה וקנסות הכנסה 21 שפ"ע 3,000 3,236 3,000 1,000 1,000 0 1214200990 וטרינריה - עיקור סירוס חתולי רחוב - הכנסה 21 שפ"ע 11,000 28,268 11,000 11,000 11,000 0 מ.החקלאות
1712300754 תברואה - טיאוט רחובות הוצאה 71 שפ"ע )(567,000 )(563,865 )(1,536,000 )(1,368,000 )(1,540,000 -172,000 הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 2 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
תקציב מקורי תקציב עדכני פער תקציב /2026
מספר כרטיס שם כרטיס הכנסוה פרק מרכז רווח תקציב 2024 ביצוע 2024 תקציב 2026
2025 2025 תקציב עדכני 2025
הוצאה
1746000742 גינון-חומרים כלים ציוד+תיקונים הוצאה 74 שפ"ע )(57,300 )(57,775 )(55,000 )(30,000 )(30,000 0 1745000920 פיתוח ציבורי - ניקוזים מדרכות ושונות הוצאה 74 שפ"ע )(30,000 )(30,022 )(30,000 )(33,000 )(30,000 3,000 1712302750 תברואה- הטמנת גזם וגרוטאות הוצאה 71 שפ"ע )(515,910 )(505,422 )(580,000 )(600,000 )(700,000 )(100,000 הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 3 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
תקציב מקורי תקציב עדכני פער תקציב /2026
מספר כרטיס שם כרטיס הכנסוה פרק מרכז רווח תקציב 2024 ביצוע 2024 תקציב 2026
2025 2025 תקציב עדכני 2025
הוצאה
1714100110 שכר וטרינריה הוצאה 71 שפ"ע )(110,000 )(110,079 )(130,000 )(127,000 )(144,000 -17,000 1714200750 הוצאות סירוס/לכידת /כלבים שפני סלע הוצאה 71 שפ"ע )(113,000 )(110,224 )(110,000 )(67,000 )(82,000 -15,000 ונחשים
1715000752 הדברת מזיקים הוצאה 71 שפ"ע )(36,800 )(35,845 )(28,000 )(28,000 )(45,000 -17,000 1712200110 משכורת-ניקיון מבנים הוצאה 71 שפ"ע )(422,500 )(407,098 )(332,000 )(363,000 )(386,000 -23,000 1712300750 עבודות קבלניות-פינוי אשפה ביתית הוצאה 71 שפ"ע )(1,860,000 )(1,983,918 )(1,950,000 )(2,030,000 )(2,450,000 -420,000 1712300930 רכישת פחי אשפה הוצאה 71 שפ"ע )(29,350 )(14,321 )(5,000 )(20,000 )(20,000 0 1712301750 הטמנת אשפה הוצאה 71 שפ"ע )(865,000 )(864,917 )(900,000 )(1,000,000 )(1,150,000 -150,000 1712400750 עבודות קבלניות-פינוי גזם וגרוטאות הוצאה 71 שפ"ע )(701,000 )(701,330 )(500,000 )(790,000 )(1,010,000 -220,000 1780000110 פיקוח-תברואה שכ`ע איכות הסביבה הוצאה 78 שפ"ע )(385,000 )(384,566 )(415,500 )(376,000 )(326,000 50,000 1711000535 רכישת רכב מחלקת שפ``ע הוצאה 71 שפ"ע - - - 0 1712300110 משכורות טיאוט רחובות הוצאה 71 שפ"ע )(695,000 )(691,337 )(675,000 )(434,000 )(458,000 -24,000 1743000421 תאורת רחובות-עב.קבלניות הוצאה 74 שפ"ע )(187,040 )(187,037 )(238,000 )(223,000 )(200,000 23,000 1743000431 תאורת רחובות-חשמל הוצאה 74 שפ"ע )(107,200 )(124,673 )(100,000 )(132,000 )(132,000 0 1741000110 תחזוקה-עובדים-משכורת ונלוות הוצאה 74 שפ"ע )(1,674,000 )(1,665,379 )(1,629,500 )(1,648,000 )(1,786,000 -138,000 1741000580 תחזוקה-ביגוד הוצאה 74 שפ"ע )(17,000 )(17,000 )(17,000 )(10,000 )(10,000 0 1741000720 תחזוקה-חומרים וקבלנים הוצאה 74 שפ"ע )(191,000 )(190,337 )(181,000 )(164,000 )(200,000 -36,000 1741000511 תחזוקה-כיבוד שוטף +ארוח הוצאה 74 שפ"ע )(4,150 )(3,056 )(5,000 )(5,000 )(5,000 0 1741000520 תחזוקה-השתלמויות הוצאה 74 שפ"ע )(16,250 )(16,250 )(15,000 )(13,000 )(15,000 -2,000 1741000540 תחזוקה - תקשורת והדפסות הוצאה 74 שפ"ע )(4,500 )(4,890 )(5,000 )(1,000 )(1,000 0 1741000420 מינהל כללי- אחזקת מבנים, חומרים וציוד הוצאה 74 שפ"ע )(500,000 )(500,576 )(420,000 )(1,384,000 )(485,000 899,000 1742000751 תחזוקה - אחזקת כבישים ומדרכות הוצאה 74 שפ"ע )(110,000 )(109,980 )(170,000 )(97,000 )(100,000 -3,000 1741200750 תחזוקה - שילוט הוצאה 74 שפ"ע )(3,700 )(3,569 )(4,000 )(4,000 )(4,000 0 1741001750 בטיחות מבני ציבור הוצאה 74 שפ"ע )(216,700 )(213,147 )(185,000 )(72,000 )(100,000 -28,000 1741000731 תחזוקה-ליסינג הוצאה 74 שפ"ע )(156,650 )(162,275 )(156,000 )(155,000 )(205,000 -50,000 1741000732 תחזוקה-רכב תיקונים הוצאה 74 שפ"ע )(128,000 )(150,505 )(128,000 )(222,000 )(172,000 50,000 1746100422 פינת חי הוצאה 74 שפ"ע )(69,000 )(61,759 )(32,000 )(27,000 )(27,000 0 1746100450 פינות משחקים-מתקנים+תיקון מתקנים הוצאה 74 שפ"ע )(5,000 )(4,680 )(35,000 0 1712300751 מיחזור ומיון אמניר מיכלים כחולים הוצאה 71 שפ"ע )(100,000 )(99,386 )(168,000 )(100,000 )(130,000 -30,000 1712000433 תחזוקה- חומרי נקיון וציוד מתכלה הוצאה 71 שפ"ע )(70,800 )(70,784 )(65,000 )(65,000 )(65,000 0 1713300720 רישוי עסקים- יעוץ ושונות הוצאה 71 שפ"ע )(33,680 )(33,580 )(30,000 )(30,000 )(30,000 0 1746000110 שכר- גינון הוצאה 74 שפ"ע )(28,000 )(28,332 - - - 0 1744400750 כבישים-צביעה מדרכות+תמרורים פסי הוצאה 74 שפ"ע )(40,000 )(40,426 )(40,000 )(20,000 )(20,000 0 האטה וכו.....
1746000720 גינון-נטיעות ושתילים הוצאה 74 שפ"ע )(69,500 )(70,000 )(90,000 )(38,000 )(55,000 -17,000 1746000750 עבודות קבלניות גינון הוצאה 74 שפ"ע )(599,400 )(602,723 )(567,600 )(706,000 )(900,000 -194,000
שפ"ע סה"כ )(10,581,430 )(10,655,326 )(11,316,000 )(12,188,000 )(12,819,000 )(631,000
1233100290 אגרות בניה-גביה הכנסה 23 הנדסה 139,000 139,239 140,000 95,000 100,000 5,000 1731000110 שכר מהנדס הוצאה 73 הנדסה )(777,000 )(785,790 )(888,000 )(805,000 )(1,048,000 -243,000 1731000511 הנדסה- כיבוד שוטף +ארוח הוצאה 73 הנדסה )(2,200 )(2,559 )(3,000 )(3,000 )(3,000 0 1731000521 הנדסה- השתלמויות הוצאה 73 הנדסה )(13,164 )(13,164 )(8,750 )(5,000 )(9,000 -4,000 1731000561 הנדסה-צילומים, ציוד והדפסות הוצאה 73 הנדסה )(27,200 )(29,483 )(35,000 )(19,000 )(20,000 -1,000 1731000570 הנדסה- תוכנות ותקשורת הוצאה 73 הנדסה )(148,700 )(139,044 )(160,000 )(143,000 )(150,000 -7,000 1732300750 הנדסה- תיכנון, מדידות ועבודות קבלניות הוצאה 73 הנדסה )(290,700 )(230,034 )(365,000 )(320,000 )(325,000 -5,000 הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 4 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
תקציב מקורי תקציב עדכני פער תקציב /2026
מספר כרטיס שם כרטיס הכנסוה פרק מרכז רווח תקציב 2024 ביצוע 2024 תקציב 2026
2025 2025 תקציב עדכני 2025
הוצאה
1733400733 הנדסה- רכב ביטוחים, דלק ואחזקה הוצאה 73 הנדסה )(23,500 )(23,373 )(35,000 )(37,000 )(37,000 0 1731200110 שכר מזכירות הנדסה הוצאה 73 הנדסה )(336,000 )(334,378 )(375,000 )(367,000 )(392,000 -25,000
הנדסה סה"כ )(1,479,464 )(1,418,586 )(1,729,750 )(1,604,000 )(1,884,000 )(280,000
1212100620 מכירת רכב מחלקת ביטחון הכנסה 21 שמירה ובטחון - - - 107,000 - -107,000 1222000990 הכנסות ביטחון - משרדים שונים הכנסה 22 שמירה ובטחון 100,000 100,000 - - - 0 1227000970 בטחון - הכנסות מרכיבי בטחון הכנסה 22 שמירה ובטחון 286,000 218,757 286,000 495,000 209,000 -286,000 1222000421 הכנ-אגרת שמירה מתושבים הכנסה 22 שמירה ובטחון 2,456,000 2,456,461 2,847,000 2,915,000 3,100,000 185,000 1222000971 השתת' משה'ב-שכר רבש'ץ הכנסה 22 שמירה ובטחון 23,750 29,925 348,000 348,000 389,000 41,000 1721000511 ביטחון-כיבוד שוטף +ארוח הוצאה 72 שמירה ובטחון )(6,000 )(6,302 )(6,000 )(7,000 )(10,000 -3,000 1721000521 השתלמויות בטחון הוצאה 72 שמירה ובטחון )(10,356 )(9,956 )(4,200 - )(5,000 -5,000 1722000540 בטחון- תקשורת הוצאה 72 שמירה ובטחון )(12,370 )(7,876 )(8,000 )(7,000 )(25,000 -18,000 1722000731 בטחון-רכב-בטוח,דלק ,שמנים, שטיפה הוצאה 72 שמירה ובטחון )(47,000 )(68,149 )(40,000 )(60,000 )(60,000 0 1311000983 השתתפות משטרה שמירה הכנסה 31 שמירה ובטחון 464,000 464,000 517,115 575,000 450,000 -125,000 1727100530 מרכיבי ביטחון - רכב ביטחון הוצאה 72 שמירה ובטחון )(260,000 )(271,599 )(150,000 )(135,000 )(135,000 0 1722000735 רכב ביטחון- ליסינג הוצאה 72 שמירה ובטחון )(30,478 )(30,478 )(48,000 )(65,000 )(55,000 10,000 1727000752 מרכיבי ביטחון- מצלמות הוצאה 72 שמירה ובטחון )(2,700 )(3,186 )(4,000 )(26,000 )(26,000 0 1723000930 הג"א- ציוד ומיגון אישי הוצאה 72 שמירה ובטחון )(15,090 )(16,079 )(13,000 )(17,000 - 0 1811000483 שמירה מוס"ח הוצאה 81 שמירה ובטחון )(735,000 )(756,400 )(682,992 )(755,000 )(865,000 -110,000 1723001420 הג"א- רכש אמצעים ואחזקת נגררים לחירום הוצאה 72 שמירה ובטחון )(133,610 )(134,598 )(150,000 )(146,000 )(170,000 -24,000 1722000431 בטחון-חשמל הוצאה 72 שמירה ובטחון - - - 0 1727000430 מרכיבי ביטחון- אחזקת תאורת לד הוצאה 72 שמירה ובטחון )(174,000 )(181,967 )(182,700 )(195,000 )(195,000 0 1727000431 מרכיבי ביטחון- חשמל הוצאה 72 שמירה ובטחון )(37,500 )(35,655 )(60,000 )(25,000 )(25,000 0 1727000570 מרכיבי בטחון- מערכת טמ"ס הוצאה 72 שמירה ובטחון )(4,071 )(4,071 )(13,000 )(5,000 )(5,000 0 1727001780 מרכיבי ביטחון- ריסוס צמחייה הוצאה 72 שמירה ובטחון )(3,008 )(3,008 - 0 1727002780 מרכיבי ביטחון- שער חשמלי הוצאה 72 שמירה ובטחון )(4,248 )(4,131 )(5,000 - - 0 1729000910 הוצ` לשעת חרום הוצאה 72 שמירה ובטחון )(5,896 )(4,104 - 0 1722000110 בטחון-עובדים-משכורות הוצאה 72 שמירה ובטחון )(670,000 )(592,602 )(1,053,000 )(1,198,000 )(1,186,000 12,000 1722000750 בטחון-עבודות קבלניות הוצאה 72 שמירה ובטחון )(111,500 )(110,527 )(130,000 )(153,000 )(180,000 -27,000 1722000751 שמירה קבלניות הוצאה 72 שמירה ובטחון )(1,554,000 )(1,551,526 )(1,400,000 )(2,570,000 )(2,042,000 528,000 1722001743 השתתפות ברכישת רכב ביטחון הוצאה 72 שמירה ובטחון )(168,406 )(168,406 - 0 1723000810 השתתפות בתקציב הג"א ארצי הוצאה 72 שמירה ובטחון )(52,734 - )(55,000 )(46,000 )(55,000 -9,000
שמירה ובטחון סה)"7כ(708,21 )(691,477 )(6,777 )(970,000 )(891,000 79,000
1356000410 דת כללי- גביה הכנסה 35 דת 1,715 1,715 - 3,000 - -3,000 1351000920 הכנסות דת - משרד החינוך הכנסה 35 דת 9,800 9,802 - 0 1356100420 מקווה גביה הכנסה 35 דת 48,000 48,108 48,000 42,000 42,000 0 1351000420 שירות כשרות עבור השגחה הכנסה 35 דת 195,000 195,759 225,000 265,000 265,000 0 1356000990 השתתפות שכר משרד הדתות הכנסה 35 דת 38,000 40,645 93,000 110,000 100,000 -10,000 1850000560 דת- הדפסות, חומרים, ציוד ושונות הוצאה 85 דת )(27,000 )(25,484 )(32,000 )(32,000 )(32,000 0 1856200110 שכר- עובדי מקוואות הוצאה 85 דת - - )(204,000 )(140,000 )(100,000 40,000 1856200420 מקוואות-אחזקה שוטפת הוצאה 85 דת )(37,000 )(34,877 )(30,000 )(30,000 )(30,000 0 1856200430 מקוואות-חשמל הוצאה 85 דת )(25,000 )(25,187 )(30,000 )(30,000 )(30,000 0 1856200750 מקוואות - הוצאות נקיון הוצאה 85 דת )(4,000 )(3,715 )(5,000 )(2,000 )(3,000 -1,000 1856000511 דת- כיבוד שוטף +ארוח הוצאה 85 דת )(3,500 )(3,495 )(4,501 )(4,000 )(4,000 0 1856000520 דת- השתלמויות הוצאה 85 דת )(1,000 )(1,000 )(9,250 )(2,000 )(5,000 -3,000 1856000780 דת- פעילות מחלקת דת הוצאה 85 דת )(151,500 )(151,539 )(80,000 )(85,000 )(95,000 -10,000 1850000110 שכר מחלקת דת הוצאה 85 דת )(354,000 )(366,559 )(860,000 )(580,000 )(763,000 -183,000
דת סה"כ )(310,485 )(315,826 )(888,751 )(485,000 )(655,000 )(170,000
1312500450 האומץ להיות הכנסות הפעלת צהרונים הכנסה 31 חינוך 91,000 91,073 91,000 91,000 129,200 38,200 1313200440 הכנסות השאלת ספרים גפן בי"ס הכנסה 31 חינוך 21,500 21,500 21,500 21,000 21,000 0 1312000416 הכנ'אגרת חינוך-ביטוח הכנסה 31 חינוך 59,000 60,075 29,500 25,000 25,000 0 1313000410 ביטוח תלמידים הכנסה 31 חינוך 81,420 81,420 73,700 78,000 63,000 -15,000 1312200920 השתתפות בעוזרות לגננות הכנסה 31 חינוך 1,300,000 1,283,608 1,400,000 1,050,000 1,050,000 0 1312200921 העשרה וחומרים גני חובה הכנסה 31 חינוך 5,267 7,901 8,000 5,000 5,000 0 1312300920 השתתפות בשכל"מ קדם חובה הכנסה 31 חינוך 4,207,000 4,440,252 4,283,000 3,890,000 3,890,000 0 1312400920 הכנסות מנהל 0-3 הכנסה 31 חינוך - 59,028 - - - 0 1312210290 הכנסות מיתר שונות - גנים הכנסה 31 חינוך - - 8,800 - - 0 1312210920 הכנסות מיתר שונות - גנים הכנסה 31 חינוך - 9,636 - 0 1313200441 הכנסות תחזוקת מחשבים גפן בי``ס הכנסה 31 חינוך - - - 20,000 - -20,000 הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 5 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
תקציב מקורי תקציב עדכני פער תקציב /2026
מספר כרטיס שם כרטיס הכנסוה פרק מרכז רווח תקציב 2024 ביצוע 2024 תקציב 2026
2025 2025 תקציב עדכני 2025
הוצאה
1313200920 הכנסות מיתר שונות - מ"מ הכנסה 31 חינוך - 11,372 9,700 468,000 468,000 0 1313200921 הכנסות מיתר שונות - ממ"ד הכנסה 31 חינוך - 14,432 14,300 15,000 15,000 0 1317900410 פרוייקט שחיה חינוך -גביה הכנסה 31 חינוך - 22,860 - - - 0 1312000410 הכנסות סל תרבות הכנסה 31 חינוך 39,500 39,781 26,000 24,000 24,000 0 1312000411 הכנסות מסיבת סיום הכנסה 31 חינוך 24,000 23,989 - - - -
1312000414 הכנסות טיולים הכנסה 31 חינוך 49,000 49,074 24,000 21,000 21,000 0 1312000415 הכנסות תל"ן הכנסה 31 חינוך 247,000 257,894 181,000 165,000 165,000 0 1312600920 סייעות צמודות גנ"י חנ"מ הכנסה 31 חינוך - 44,607 195,000 270,000 220,000 -50,000 1312600921 סייעות רפואיות גנ"י הכנסה 31 חינוך - - 402,000 355,000 380,000 25,000 1317900441 קרן קרב - הכנסות מבתי ספר גביה מהורים הכנסה 31 חינוך 240,000 240,386 148,000 163,000 159,000 -4,000 1312300922 סייעת שניה בגני טרום הכנסה 31 חינוך 473,000 452,306 474,000 375,000 420,000 45,000 1312600923 העשרה וה.נלוות גנ"י חנ"מ הכנסה 31 חינוך 15,134 15,134 15,100 5,000 5,000 0 1312800921 מסגרות קיץ גנים הכנסה 31 חינוך 195,300 225,697 185,000 175,000 175,000 0 1313101923 שרתים ומזכירים מ"מ הכנסה 31 חינוך 1,354,000 1,338,714 1,337,000 1,375,000 1,450,000 75,000 1313300920 סייעות רפואיות הכנסה 31 חינוך 725,000 781,534 268,000 165,000 200,000 35,000 1313300921 סייעות כיתתיות הכנסה 31 חינוך 107,000 105,545 191,000 290,000 340,000 50,000 1312600922 סייעות תגבור גנ"י חנ"מ הכנסה 31 חינוך 44,000 43,654 85,000 71,000 60,000 -11,000 1317700921 מניעת נשירה עכשיו הכנסה 31 חינוך - )(0 35,600 39,000 39,000 0 1317900049 הנהגת הורים הכנסה 31 חינוך - 2,450 1,200 1,000 1,000 0 1313300923 סייעות צמודות הכנסה 31 חינוך 1,985,000 2,146,564 2,160,000 2,010,000 1,910,000 -100,000 1313800920 מסג. חינוכיות בחופשות הכנסה 31 חינוך 325,000 243,478 230,000 180,000 180,000 0 1313800921 תוכנית ניצנים בי"ס הכנסה 31 חינוך 351,000 225,336 235,000 226,000 226,000 0 1313800922 מסגרת קיץ בתי ספר הכנסה 31 חינוך 202,500 120,627 160,000 26,000 26,000 0 1317000430 אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל הכנסה 31 חינוך - - 13,500 3,000 3,000 0 1317100920 השתתפות משרד החינוך בקב"ט הכנסה 31 חינוך 55,000 55,309 55,000 57,000 57,000 0 1317300920 השתתפות הממשלה בשפ"י הכנסה 31 חינוך 137,000 150,840 251,700 340,000 410,000 70,000 1317300921 השתתפות הממשלה בשפ"י שעות הדרכה הכנסה 31 חינוך 10,000 9,933 17,000 2,000 2,000 0 1317700920 השתתפות הממשלה בקב"ס הכנסה 31 חינוך 105,000 105,283 104,700 112,000 112,000 0 1317800920 הכנסות חינוך שנים קודמות הכנסה 31 חינוך 630,000 586,111 600,000 8,000 - -8,000 1317900920 מנהל מחלקת נוער הכנסה 31 חינוך 39,000 58,500 55,000 29,000 59,000 30,000 1317910920 תקבולים במערכת תקציב רשותי הכנסה 31 חינוך 128,000 151,249 313,100 143,000 267,000 124,000 לפתוח סעיף הכנסות פרויקט הילה הכנסה 31 חינוך 180,000 180,000 1811000110 שכר קובע - מנהל חנוך הוצאה 81 חינוך )(591,000 )(584,486 )(432,000 )(596,000 )(550,000 46,000 1811000511 כיבודים-חינוך הוצאה 81 חינוך )(9,000 )(7,989 )(8,000 )(9,000 )(8,000 1,000 1811000512 הוצ. נסיעות וחניה - חינוך הוצאה 81 חינוך )(2,032 )(1,032 )(2,000 )(1,000 )(1,000 0 1812400781 הוצאות הדרכות מעונות 0-3 הוצאה 81 חינוך - - )(26,500 - - 0 1812000780 הוצאות סל תרבות הוצאה 81 חינוך )(15,120 )(15,120 )(29,050 )(29,000 )(26,000 3,000 1812000781 גני ילדים - הוצ' שונות הוצאה 81 חינוך )(1,390 )(1,390 )(10,000 - - 0 1812000786 הוצאות מסיבת סיום הוצאה 81 חינוך )(24,800 )(24,798 - 0 1812000783 הוצאות רכישות מרוכזות הוצאה 81 חינוך )(2,808 )(2,808 - - - 0 1812000788 הוצאות ביטוח ילדים מוא`ז הוצאה 81 חינוך )(27,000 )(27,000 )(32,500 )(27,000 )(27,000 0 1813000780 ביטוח תלמידים הוצאה 81 חינוך )(87,000 )(86,953 )(82,000 )(67,000 )(60,000 7,000 1811012110 שכר מדריכות חינוכיות במעונות הוצאה 81 חינוך - - - )(34,000 )(35,000 -1,000 1812000782 הוצאות הנהגת הורים הוצאה 81 חינוך - - )(1,400 - - 0 1812200410 מיפוי והתערבות מעונות וגנ``י הוצאה 81 חינוך )(20,000 )(20,000 - )(7,000 )(20,000 -13,000 1812210780 הוצאות מיתר שונות - גנים הוצאה 81 חינוך - - )(8,800 )(9,000 )(9,000 0 1813110110 מילוי מקום בתי ספר הוצאה 81 חינוך - - - )(8,630 - 8,630 1813200110 הוצאות השאלת ספרים גפן בי"ס הוצאה 81 חינוך )(21,501 )(21,501 )(21,500 )(21,500 - 21,500 1813200783 הוצאות תחזוקת מחשבים גפן בי``ס הוצאה 81 חינוך - - - )(20,000 - 20,000 1817300780 הוצאות שפ``ח הוצאה 81 חינוך - - )(25,000 )(15,000 )(15,000 0 1817700780 הוצאות מניעת נשירה עכשיו הוצאה 81 חינוך )(35,600 )(29,280 )(35,600 )(39,000 )(39,000 0 1817900410 הוצאות פרוייקט שחיה הוצאה 81 חינוך )(23,000 )(22,860 - 0 1817910783 הוצאות כלליות גפ``ן רשותי הוצאה 81 חינוך - - - - - 0 1817910784 הוצאות גן החשיבה מערכת גפן הוצאה 81 חינוך - - )(54,800 )(58,000 )(55,000 3,000 1817910785 תוכנית איתור והתערבות מערכת גפן הוצאה 81 חינוך - - )(24,000 )(18,000 )(24,000 -6,000 1817910786 הוצאות תוכניות קידום אנגלית ומתמטיקה גפן הוצאה 81 חינוך - - )(13,000 )(15,000 )(15,000 0 1817910787 הוצאות פיתוח וייעוץ מערכת גפן הוצאה 81 חינוך - - )(17,500 )(10,000 )(17,000 -7,000 1817910788 הוצאות העשרה גנ``י 3-6 גפן הוצאה 81 חינוך - - - )(37,000 - 37,000 1812000784 הוצאות טיולים הוצאה 81 חינוך )(44,700 )(44,700 )(27,000 )(25,000 )(24,000 1,000 1812000785 תמיכה במוסדות חינוך הוצאה 81 חינוך )(251,000 )(251,020 )(232,000 )(278,000 )(52,000 226,000 1812000787 הוצאות תל"ן הוצאה 81 חינוך )(102,200 )(140,688 )(200,000 )(190,000 )(160,000 30,000 1812200752 שיפוצי גני ילדים הוצאה 81 חינוך )(5,000 )(5,000 - 0 1812100110 מילוי מקום גנים הוצאה 81 חינוך )(285,000 )(289,632 )(120,000 )(170,000 )(138,000 32,000 1812600110 שכר - סייעות צמודות גנ``י הוצאה 81 חינוך )(136,000 )(140,130 )(277,000 )(336,000 )(230,000 106,000 הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 6 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
תקציב מקורי תקציב עדכני פער תקציב /2026
מספר כרטיס שם כרטיס הכנסוה פרק מרכז רווח תקציב 2024 ביצוע 2024 תקציב 2026
2025 2025 תקציב עדכני 2025
הוצאה
1813100781 עלויות תפעול ממ"ד - ניגונים הוצאה 81 חינוך )(205,000 )(204,705 )(87,500 )(218,000 )(50,000 168,000 1813200780 עלויות תפעול מ"מ - רמון הוצאה 81 חינוך )(165,000 )(164,942 )(74,200 )(155,000 )(35,000 120,000 1813301110 שכר - סייעות צמודות ביה"ס הוצאה 81 חינוך )(2,458,000 )(2,444,451 )(2,882,000 )(2,601,000 )(2,281,000 320,000 1813302110 שכר - סייעות כיתתיות בתי"ס הוצאה 81 חינוך )(575,000 )(566,275 )(416,000 )(420,000 )(492,000 -72,000 1811010110 שכר מנהלת הגיל הרך 0-3 הוצאה 81 חינוך )(196,000 )(193,261 )(245,000 )(265,000 )(271,000 -6,000 1812620110 שכר - סייעות רפואיות גנ"י הוצאה 81 חינוך )(386,000 )(410,078 )(514,000 )(532,000 )(634,000 -102,000 1813210780 הוצאות מיתר שונות - מ``מ הוצאה 81 חינוך )(9,360 )(9,360 )(9,700 )(468,000 )(468,000 0 1813220780 הוצאות מיתר שונות - ממ``ד הוצאה 81 חינוך )(14,880 )(14,880 )(14,300 )(15,000 )(15,000 0 1817901780 תשלום מלגות סטודנטים הוצאה 81 חינוך )(30,000 )(30,000 )(20,000 )(11,000 )(11,000 0 1817902780 תשלום לבי``ס עבור תלמידים מפונים הוצאה 81 חינוך )(600 )(600 - 0 1817910782 שיפוצי קיץ גפ``ן רשותי הוצאה 81 חינוך )(22,000 )(22,000 )(22,000 )(30,000 )(72,000 -42,000 1817950780 הוצאות שנים קודמות חינוך הוצאה 81 חינוך - 3,535 - )(3,000 - 3,000 1813303110 שכר - סייעות רפואיות הוצאה 81 חינוך )(407,000 )(411,611 )(534,000 )(440,000 )(545,000 -105,000 1813100784 הוצאות ניקיון בתי ספר הוצאה 81 חינוך )(551,000 )(545,510 )(584,250 )(540,000 )(575,000 -35,000 1817810780 ליווי הסעות חינוך מיוחד הוצאה 81 חינוך )(2,080,000 )(2,087,662 )(990,000 - - 0 1817900781 קרן קרב - קיזוז משה"ח מ"מ הוצאה 81 חינוך )(47,500 )(46,128 - )(30,000 )(30,000 0 1817900782 קרן קרב - קיזוז משה"ח ממ"ד הוצאה 81 חינוך )(192,000 )(151,370 )(164,500 )(165,000 )(159,000 6,000 1811000530 רכב מנהל מחלקת חינוך הוצאה 81 חינוך )(79,000 )(79,615 )(84,000 )(95,000 )(95,000 0 1811100110 שכר מנהל מחלקת חינוך הוצאה 81 חינוך )(390,000 )(390,332 )(435,000 )(399,000 )(463,000 -64,000 1811200110 שכר מזכירות חינוך הוצאה 81 חינוך )(142,000 )(140,682 )(145,000 )(112,000 )(120,000 -8,000 1811000523 השתלמויות - מינהל חינוך הוצאה 81 חינוך )(66,750 )(62,930 )(88,500 )(38,000 )(45,000 -7,000 1811000560 הוצאות משרדיות -מנהל חנוך הוצאה 81 חינוך )(440 )(440 - 0 1811000561 הוצאות פרסום -מנהל חנוך הוצאה 81 חינוך )(9,180 )(9,960 )(10,000 )(1,000 - 1,000 1811000780 פרויקטים חינוכיים עם מטצינג הוצאה 81 חינוך )(101,500 )(101,463 - 0 1811000781 שכר רו"ח קבלני -חינוך הוצאה 81 חינוך )(90,383 )(67,392 )(47,385 )(58,000 )(53,000 5,000 1811000782 פריוקטים חינוכיים במימון מלא הוצאה 81 חינוך )(70,000 )(68,870 )(115,000 )(100,000 )(150,000 -50,000 1817920781 פרויקט שחמט הוצאה 81 חינוך - )(9,000 -9,000 1812100780 הוצאות פדגוגיות גנ"י הוצאה 81 חינוך )(1,027 )(1,027 - - - 0 1812100781 רכישת ציוד הוצאה 81 חינוך )(148,300 )(148,535 )(70,000 )(135,000 )(110,000 25,000 1812100782 אירועי פתיחת וסיום שנה הוצאה 81 חינוך )(34,640 )(34,640 )(30,000 )(20,000 )(30,000 -10,000 1812100783 ייעוץ פדגוגי הוצאה 81 חינוך )(5,800 )(5,529 - - - 0 1812200110 עוזרות לגננות גנ"י טרום הוצאה 81 חינוך )(3,575,000 )(3,520,433 )(3,936,000 )(3,693,000 )(3,473,000 220,000 1812200760 גננות עובדי מדינה בגני חובה הוצאה 81 חינוך )(3,020,000 )(2,992,316 )(3,222,000 )(3,152,000 )(3,152,000 0 1812200780 העשרה וחומרים גני חובה הוצאה 81 חינוך - - )(8,000 )(5,000 )(5,000 0 1812300110 סייעות שניות גנ"י טרום הוצאה 81 חינוך )(925,000 )(925,129 )(1,114,000 )(863,000 )(1,104,000 -241,000 1812600780 העשרה וה.נלוות גנ"י חנ"מ הוצאה 81 חינוך - - )(15,100 - - 0 1812800750 מסגרות קיץ גנים הוצאה 81 חינוך )(195,000 )(89,480 )(185,000 )(175,000 )(175,000 0 1813100110 הוצאות שכר בתי ספר הוצאה 81 חינוך )(954,000 )(922,635 )(1,109,000 )(1,235,000 )(1,324,000 -89,000 1813100741 רכישות ציוד הוצאה 81 חינוך )(93,500 )(88,686 )(70,000 )(70,000 )(80,000 -10,000 1813800750 הוצ' קייטנות-חודש לימודים נוסף הוצאה 81 חינוך )(253,000 )(144,978 )(160,000 )(26,000 )(26,000 0 1813800780 מסג. חינוכיות בחופשות הוצאה 81 חינוך )(375,668 )(345,188 )(230,000 )(180,000 )(180,000 0 1813800781 תוכנית ניצנים בי"ס הוצאה 81 חינוך )(351,000 )(365,544 )(235,000 )(225,000 )(225,000 0 1817200780 שעות הדרכה הוצאה 81 חינוך )(7,095 )(7,095 )(17,000 )(2,000 )(2,000 0 1817300110 שכר - שפ"י הוצאה 81 חינוך )(271,000 )(254,640 )(467,000 )(667,000 )(775,000 -108,000 1817700110 שכר קב"ס הוצאה 81 חינוך )(126,500 )(126,533 )(155,000 )(160,000 )(168,000 -8,000 1817800710 הסעות תלמידים חינוך רגיל הוצאה 81 חינוך )(44,800 )(44,400 - )(23,000 - 23,000 1817800711 הסעות תלמידים חינוך מיוחד הוצאה 81 חינוך )(397,600 )(398,573 )(275,600 )(200,000 )(600,000 -400,000 1817810110 שכר - ליווי חינוך מיוחד הוצאה 81 חינוך - - - )(477,000 )(1,534,000 -1,057,000 1817900110 שכר מנהל מחלקת נוער הוצאה 81 חינוך )(337,000 )(325,718 )(170,000 )(120,000 )(253,000 -133,000 1817900760 תשלום אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל הוצאה 81 חינוך )(802,440 )(802,887 )(1,105,000 )(1,443,000 )(719,000 724,000 הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 7 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
תקציב מקורי תקציב עדכני פער תקציב /2026
מספר כרטיס שם כרטיס הכנסוה פרק מרכז רווח תקציב 2024 ביצוע 2024 תקציב 2026
2025 2025 תקציב עדכני 2025
הוצאה
1817900761 תשלום אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד הוצאה 81 חינוך )(1,082,500 )(1,251,948 )(974,140 )(1,552,000 )(890,000 662,000 1817910780 הוצאות מערכת תקציב רשותי הוצאה 81 חינוך )(24,000 )(23,579 )(23,500 )(24,000 )(24,000 0 1817910781 מערכת גפ"ן קיזוז מאצ'ינג מוסדות הוצאה 81 חינוך )(59,800 )(59,395 )(76,500 )(74,000 )(71,000 3,000 1813304110 כיתת תקשורת- חנ"מ קש הוצאה 81 חינוך )(60,000 )(200,000 -140,000 לפתוח סעיף פרויקט הילה הוצאה פת חינוך )(7,345 )(379,000 -371,655
חינוך סה"כ )(9,811,793 )(9,239,104 )(9,107,425 )(11,011,475 )(10,819,800 191,675
1324000424 הכנ' השתתפות בחוגים הכנסה 32 מתנ"ס 2,121,000 2,121,881 - 5,000 -5,000 1324100420 משחקיה-הכנסות דמי השתתפות הכנסה 32 מתנ"ס 102,500 103,402 - 19,000 -19,000 1321000990 הכנסות ממשרד התרבות הכנסה 32 מתנ"ס 485,300 387,268 - 297,000 -297,000 1323000420 הכנסות ספריה שונות הכנסה 32 מתנ"ס 6,659 10,074 - 3,000 -3,000 1324000423 הכנסות השתתפות ארועים הכנסה 32 מתנ"ס 87,563 87,563 - 11,000 -11,000 1322000410 תרבות - הכנסות - קייטנות הכנסה 32 מתנ"ס 8,000 - - - 0 1322000920 תקנות סל``ע- הכנסות הכנסה 32 מתנ"ס - 85,280 - - 0 1322010920 הכנסות תרבות - משרד החינוך הכנסה 32 מתנ"ס 87,000 153,314 - - 0 1328200420 הכנ'-נוער ארועים הכנסה 32 מתנ"ס 62,000 61,821 - 2,000 -2,000 1326401421 תרבות- קאנטרי- גביה הכנסה 32 מתנ"ס 1,640,000 1,693,688 - - 0 1329420420 תרבות- ספורט- הכנסות ממשתתפים הכנסה 32 מתנ"ס 5,450 5,450 - - 0 1322000420 תרבות - הכנסות מטיבי לכת - גביה הכנסה 32 מתנ"ס 4,830 4,830 57,000 - 0 1821000731 תרבות- רכב דלק , ביטוחים ואחזקה הוצאה 82 מתנ"ס )(7,691 )(7,691 - - 0 1822002780 אירועי קיץ חרבות ברזל הוצאה 82 מתנ"ס - - - )(400,050 400,050 1820001750 איחוד חקלאי הוצאות הוצאה 82 מתנ"ס )(24,000 )(23,939 - - 0 1750000780 תרבות-ארועים הוצאה 75 מתנ"ס )(536,000 )(535,974 - - 0 1828000710 צופים-הוצ`+הסעות הוצאה 82 מתנ"ס )(217,500 )(214,714 - - 0 1828100783 בני עקיבא-הוצאות כלליות הוצאה 82 מתנ"ס )(188,100 )(174,763 - )(2,000 2,000 1824100110 משכורות משחקיה הוצאה 82 מתנ"ס )(108,000 )(121,333 - )(10,000 - 10,000 1828000110 שכר מחלקת נוער הוצאה 82 מתנ"ס )(230,000 )(228,769 - )(51,000 - 51,000 1823000110 ספריה-עובדים-משכורות הוצאה 82 מתנ"ס )(318,000 )(301,179 - )(51,500 - 51,500 1823000422 ספריה-רכישת ספרים הוצאה 82 מתנ"ס )(210,800 )(211,626 - - 0 1826000701 חדר כושר-ארועים -חוגים הוצאה 82 מתנ"ס )(1,213,000 )(1,173,346 - - 0 1826001110 חדר כושר-שכר ונלוות הוצאה 82 מתנ"ס )(393,600 )(408,642 - )(140,000 - 140,000 1829200450 תרבות-ספורט -מתקנים הוצאה 82 מתנ"ס )(46,400 )(46,257 - - 0 1822100780 תרבות -ספורט וקייטנות הוצאה 82 מתנ"ס )(120,000 )(120,000 - - 0 1824000420 תרבות-אחזקת מבנים הוצאה 82 מתנ"ס )(2,100 )(2,100 - - 0 1824001110 שכר- מתנס מנהלה פעולות הוצאה 82 מתנ"ס )(6,700 )(6,658 - - 0 1824001780 מתנ``ס - מנהלה פעולות הוצאה 82 מתנ"ס )(205,309 )(190,030 )(782,000 )(1,525,000 )(845,000 680,000 1829000110 קהילה-עובדים משכורת הוצאה 82 מתנ"ס )(144,500 )(144,432 - - 0 1822000750 מטיבי לכת תכנית טיולים שנתית - הוצאות הוצאה 82 מתנ"ס )(36,000 )(35,850 )(62,000 )(53,000 53,000 1822000780 תרבות-ארועים-הוצאה מותנית הוצאה 82 מתנ"ס )(1,200 )(1,200 - - 0 1824000110 תרבות-עובדים-משכורות הוצאה 82 מתנ"ס )(524,000 )(506,484 - )(122,000 - 122,000 1824000550 תרבות-פירסומים הוצאה 82 מתנ"ס )(72,000 )(68,258 - - 0 1829000782 קהילה-הוצאות שוטפות הוצאה 82 מתנ"ס )(747,900 )(746,641 - - 0 1824000782 תרבות- חוגי ילדים- ציוד,ארועים ופעולות הוצאה 82 מתנ"ס )(4,000 )(4,000 - - 0 1826400780 תרבות- קאנטרי- תחזוקה, ציוד ושונות הוצאה 82 מתנ"ס )(294,600 )(332,331 - - 0 1828200981 נוער כללי - הוצאות הוצאה 82 מתנ"ס )(323,000 )(318,280 - - 0 1824100930 משחקיה- ציוד ופעולות הוצאה 82 מתנ"ס )(15,000 )(13,401 - - 0 1824000431 תרבות-חשמל הוצאה 82 מתנ"ס )(204,000 )(230,385 )(200,000 )(280,000 )(280,000 0 1824000511 תרבות-כיבוד וארוח הוצאה 82 מתנ"ס )(7,500 )(7,431 - - 0 1824000750 תרבות-חוגים-הוצ' מדריכי חוגים הוצאה 82 מתנ"ס )(1,665,000 )(1,665,956 - - 0 1829100750 תרבות -ספורט ציוד ושוטפות הוצאה 82 מתנ"ס )(86,500 )(85,270 - - 0 1829300780 תרבות- ספורט- אירועים, ליגות וטורנירים הוצאה 82 מתנ"ס )(257,710 )(257,709 - - 0
מתנ"ס סה"כ )(3,599,808 )(3,470,077 )(987,000 )(2,297,550 )(1,125,000 1,172,550
1326400670 תרבות - בריכה - הכנסות זכיין הכנסה 32 בריכה 119,000 )(265 119,000 - - 0 1826000430 בריכה- מים הוצאה 82 בריכה )(99,000 )(68,319 )(99,000 )(2,000 - 2,000 1826000431 בריכה-חשמל חב` חשמל הוצאה 82 בריכה )(200,000 )(197,029 )(216,000 )(145,000 )(145,000 0 1826000700 בריכה-שוטפות הוצאה 82 בריכה )(60,200 )(60,937 )(20,000 )(127,000 )(200,000 -73,000
בריכה סה"כ )(240,200 )(326,550 )(216,000 )(274,000 )(345,000 )(71,000
1341010930 פעולות ארגוניות הכנסה 34 רווחה 37,500 33,554 48,750 24,000 15,000 -9,000 1341000420 השתתפות תושבים רווחה פלוס הכנסה 34 רווחה - - 22,000 10,000 10,000 0 1341004930 הגנה על עובדי רווחה הכנסה 34 רווחה - - - - 15,000 15,000 1344510840 הזדקנות מיטבית קהילה - צבר הכנסה 34 רווחה - - 202,500 15,000 - -15,000 1345203840 נופשונים לבעלי מוגבל הכנסה 34 רווחה - - - 9,000 10,500 1,500 הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 8 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
תקציב מקורי תקציב עדכני פער תקציב /2026
מספר כרטיס שם כרטיס הכנסוה פרק מרכז רווח תקציב 2024 ביצוע 2024 תקציב 2026
2025 2025 תקציב עדכני 2025
הוצאה
1346300930 הדרכת עיוור ובני משפחתו הכנסה 34 רווחה - - 4,500 1,200 3,750 2,550 1346602930 מס` יום לילד המוגבל הכנסה 34 רווחה 3,150 4,517 33,750 21,000 24,000 3,000 1346703930 תוכניות צבא הכנסה 34 רווחה 7,000 1,895 15,000 - 3,000 3,000 1346704930 קייטנת שיקום הכנסה 34 רווחה 5,250 481 5,250 - - 0 1346705930 ליווי מעון יום שיקומי הכנסה 34 רווחה - - 22,500 22,500 18,750 -3,750 1347401930 מפת``ן כולל כ``א הכנסה 34 רווחה 4,650 3,520 14,000 15,000 16,500 1,500 1342400930 ועדת תסקירים הכנסה 34 רווחה 30,000 30,722 37,500 2,925 3,000 75 1343900930 ילדים במעונות יום הכנסה 34 רווחה 19,300 32,484 75,000 60,000 60,000 0 1346601930 תעסוקה מוגנת למוגבל הכנסה 34 רווחה 8,200 9,199 21,600 7,500 9,750 2,250 1344401930 סיוע לניצולי שואה הכנסה 34 רווחה - )(1 5,000 750 5,000 4,250 1344300930 אחזקה במעונות א. ותיק הכנסה 34 רווחה 10,000 - 28,125 - 84,000 84,000 1341000990 רווחה פלוס הכנסה 34 רווחה 37,500 38,768 221,000 45,000 334,500 289,500 1341002930 חליפת מיגון הכנסה 34 רווחה 2,633 2,633 7,500 12,000 11,250 -750 1341003930 בטחון עובדים מאבטחים הכנסה 34 רווחה 11,500 12,453 18,000 0 1345204930 נופשונים וקייטנות הכנסה 34 רווחה 3,200 3,264 15,000 - 750 750 1347102930 יתד תכניות לצעירים הכנסה 34 רווחה 26,750 4,316 75,000 50,000 50,000 0 1347101930 יתד סל גמיש הכנסה 34 רווחה 3,000 2,967 11,250 3,750 7,500 3,750 1348201930 עבודה קהילתית הכנסה 34 רווחה 11,741 14,236 22,500 11,250 22,500 11,250 1344402930 שירותים לניצולי שואה הכנסה 34 רווחה 300,000 299,032 320,000 272,000 272,000 0 1342203930 משפחות במצוקה בקהילה הכנסה 34 רווחה 10,500 11,011 22,500 22,500 30,000 7,500 1344510420 השתתפות קשישים-צבר הכנסה 34 רווחה 151,500 146,023 140,000 190,000 200,000 10,000 1344400420 השתתפות קשישים-אנחנו פה הכנסה 34 רווחה 5,000 6,800 7,200 6,000 6,000 0 1345200420 השתתפויות מסגרות למוגבלים/נכים -מבוגריםהכנסה 34 רווחה 30,000 30,029 30,000 19,000 20,000 1,000 1345105930 טיפול בהורים ובילדיה הכנסה 34 רווחה 7,500 9,097 24,000 6,000 16,500 10,500 1346702930 הדרכת עיוור ובני בית הכנסה 34 רווחה 2,000 2,801 - - - 0 1346700420 השתתפויות מסגרות למוגבלים/נכים-ילדים הכנסה 34 רווחה 24,300 22,448 8,000 35,000 35,000 0 1346800930 שיקום בקהילה - מוגבלויות הכנסה 34 רווחה 8,000 6,821 6,750 2,250 6,750 4,500 1347100930 נוצץ שירותים בקהילה הכנסה 34 רווחה 13,500 20,649 45,000 16,500 22,500 6,000 1347400930 מפת"ן הכנסה 34 רווחה 13,125 9,520 27,000 11,250 15,000 3,750 1348210930 הערכות חירום הכנסה 34 רווחה - - 3,750 1,800 1,800 0 1348300930 פעולות התנדבות בקהילה הכנסה 34 רווחה 10,800 8,502 15,000 9,750 11,250 1,500 1348400930 לשכות יעוץ לאזרח הכנסה 34 רווחה - - 9,750 6,000 11,250 5,250 1342205930 מקלטים לנשים מוכות הכנסה 34 רווחה - - 52,500 78,000 18,750 -59,250 1342204930 טיפול באובדן ושכול הכנסה 34 רווחה 1,500 1,472 7,500 - 3,750 3,750 1342200930 מרכזי עוצמה הכנסה 34 רווחה 64,350 67,611 65,000 - - 0 1342401930 פגיעות מיניות בגירים הכנסה 34 רווחה - - 3,750 - 5,000 5,000 1342402930 תכניות קהילה למשפחות הכנסה 34 רווחה 15,000 19,324 20,250 33,000 45,000 12,000 1342404930 שירותים בקהילה שח``א הכנסה 34 רווחה - - 22,500 1,125 7,500 6,375 1342405930 מרכזי טיפול באלימות הכנסה 34 רווחה 1,000 - 2,250 11,250 30,000 18,750 1343500930 טיפול בילד בקהילה הכנסה 34 רווחה 110,000 110,493 258,750 127,500 225,000 97,500 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות הכנסה 34 רווחה 125,000 133,081 210,000 41,250 375,000 333,750 1344500930 הזדקנות מיטבית בקהילה הכנסה 34 רווחה 304,200 264,630 82,500 330,000 345,000 15,000 1345101930 סידור במעונות משה הכנסה 34 רווחה 566,000 569,838 600,000 585,000 600,000 15,000 1345102930 הפעלת מעונות ממשלת הכנסה 34 רווחה 77,000 77,581 82,500 90,000 97,500 7,500 1345103930 מועדונים לבוגרים עם הכנסה 34 רווחה 3,000 4,180 7,500 4,500 4,500 0 1345104930 מרכזי יום ותעסוקה לב הכנסה 34 רווחה 96,500 109,227 127,500 161,250 183,750 22,500 1345200930 מ.יום אימוני משה הכנסה 34 רווחה 8,775 8,755 12,000 1,500 3,750 2,250 1345201930 מ.יום טיפולי משה הכנסה 34 רווחה 68,000 69,730 82,500 61,500 67,500 6,000 1345202930 מעשים הכנסה 34 רווחה 22,000 16,240 37,500 18,000 22,500 4,500 1342202930 משפחות במצוקה בקהילה הכנסה 34 רווחה - 547 - 0 1342403930 תכנית למניעת אלימות הכנסה 34 רווחה 7,500 8,063 13,335 1,500 7,500 6,000 1343502930 טיפול בפגיעות מיניות הכנסה 34 רווחה 101,250 117,431 142,500 135,000 150,000 15,000 1347201930 מעונות חסות הכנסה 34 רווחה 52,500 38,570 30,000 - 11,250 11,250 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות הכנסה 34 רווחה 325,000 322,962 300,000 285,000 322,500 37,500 1346600930 תוכניות תעסוקה הכנסה 34 רווחה - - 3,750 - 3,000 3,000 1346700930 מ.יום שיקומי הכנסה 34 רווחה 25,332 24,987 67,500 97,500 75,000 -22,500 1346701930 תוכניות תמיכה בקהילה הכנסה 34 רווחה - - 7,500 - 7,500 7,500 1347200930 מעונות חסות ממשלתיים הכנסה 34 רווחה 127,500 103,309 63,750 2,250 11,250 9,000 1347300930 טיפול בהתמכרויות הכנסה 34 רווחה - - 18,750 6,750 11,250 4,500 1347301930 חוץ ביתי נוצץ הכנסה 34 רווחה 26,250 24,060 30,000 - 9,000 9,000 1345300930 נופשונים משה ושיקום הכנסה 34 רווחה 6,525 6,525 15,000 - 900 900 1343800420 השתתפות ילדים בפנימיות -עצמי הכנסה 34 רווחה 2,584 3,248 18,000 2,500 4,000 1,500 1344410420 השתתפות קשישים-חוגים/פעילויות חד"פ הכנסה 34 רווחה - 13,135 - 0 הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 9 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
תקציב מקורי תקציב עדכני פער תקציב /2026
מספר כרטיס שם כרטיס הכנסוה פרק מרכז רווח תקציב 2024 ביצוע 2024 תקציב 2026
2025 2025 תקציב עדכני 2025
הוצאה
1344300420 השתתפות קשישים - מעונות הכנסה 34 רווחה - 8,220 15,000 - 3,750 3,750 1344500420 השתתפות קשישים-יחדיו הכנסה 34 רווחה - - 13,055 0 1345100420 השתתפויות מסגרות מעונות ממשלתיים משה הכנסה 34 רווחה 38,000 38,919 30,000 25,000 25,000 0 1341000930 תקבולים לפעולות הכנסה 34 רווחה 1,115,000 1,103,920 1,337,000 1,387,000 1,567,000 180,000 1344400930 תקבולים לניצולי שואה הכנסה 34 רווחה - - 3,750 3,375 6,750 3,375 1345100930 תקבולים לאחזקת אוטיסטים הכנסה 34 רווחה 784,000 832,283 900,000 1,350,000 1,400,000 50,000 1611000780 הוצאות למינהל כללי הוצאה 61 רווחה )(43,900 )(43,809 )(10,000 0 1841000781 רווחה פלוס הוצאה 84 רווחה )(24,000 )(22,343 )(260,000 )(80,000 )(385,000 -305,000 1841100110 שכר- רווחה הוצאה 84 רווחה )(1,845,000 )(1,848,548 )(1,970,000 )(2,014,500 )(2,376,000 -361,500 1842205840 מקלטים לנשים מוכות הוצאה 84 רווחה - - )(70,000 )(6,250 )(6,000 250 1842204840 טיפול באובדן ושכול הוצאה 84 רווחה - - )(10,000 - )(5,000 -5,000 1845203840 נופשונים וקייטנות הוצאה 84 רווחה - - - )(12,000 )(14,000 -2,000 1846601840 תעסוקה מוגנת למוגבל הוצאה 84 רווחה )(15,000 )(12,265 )(28,800 )(10,000 )(13,000 -3,000 1844400110 מועדון גיל הזהב-שכר הוצאה 84 רווחה )(153,000 )(147,417 )(100,000 )(105,000 )(113,000 -8,000 1842400840 ועדת תסקירים הוצאה 84 רווחה )(40,000 )(40,963 )(50,000 )(3,900 )(4,000 -100 1842401840 פגיעות מיניות בגירים הוצאה 84 רווחה - - )(5,000 - )(6,250 -6,250 1842402840 תכניות קהילה למשפחות הוצאה 84 רווחה )(20,000 )(25,766 )(27,000 )(44,000 )(60,000 -16,000 1841002840 חליפת מיגון הוצאה 84 רווחה 489 - )(10,000 )(16,000 )(15,000 1,000 1845204840 נופשונים וקייטנות הוצאה 84 רווחה )(4,500 )(4,592 )(20,000 - )(1,000 -1,000 1841003840 בטחון עובדים מאבטחים הוצאה 84 רווחה )(15,333 - )(24,000 - 0 1847102840 יתד תכניות לצעירים הוצאה 84 רווחה )(37,000 )(5,757 )(20,000 )(10,000 )(10,000 0 1842200110 רכזי מענים מגן זהב - שכר הוצאה 84 רווחה - - )(155,000 )(145,000 )(160,000 -15,000 1842201840 מקלט לנשים מוכות הוצאה 84 רווחה - - - )(104,000 )(25,000 79,000 1844402110 שכר רווחה - ניצולי שואה הוצאה 84 רווחה )(25,000 )(23,384 - - - 0 1844500110 שכר רווחה - גיל הזהב הוצאה 84 רווחה )(13,000 )(12,868 )(187,600 )(190,000 )(211,000 -21,000 1844510840 צבר-הזדקנות מיטבית קהילה הוצאה 84 רווחה - )(2,759 )(265,000 )(220,000 )(300,000 -80,000 1846602840 יום לילד מוגבל הוצאה 84 רווחה )(10,068 )(8,851 )(45,000 )(28,000 )(32,000 -4,000 1846703840 קייטנות שיקום הוצאה 84 רווחה )(7,000 )(689 )(7,000 0 1846711840 ליווי מעון יום שיקומי הוצאה 84 רווחה )(20,000 )(13,460 )(80,000 )(30,000 )(25,000 5,000 1847100110 כ``א תוכניות לצעירים הוצאה 84 רווחה - - )(80,000 0 1847401840 מפת``ן כולל כ``א הוצאה 84 רווחה )(6,224 )(4,693 )(18,670 )(20,000 )(22,000 -2,000 1847101840 יתד סל גמיש הוצאה 84 רווחה )(2,500 - )(15,000 )(5,000 )(10,000 -5,000 1848201840 עבודה קהילתית הוצאה 84 רווחה )(21,055 )(21,355 )(30,000 )(15,000 )(30,000 -15,000 1842206840 טיפול אובדן ושכול הוצאה 84 רווחה )(2,000 )(2,065 - 0 1843501840 ת. לאומית ילד ונוער הוצאה 84 רווחה )(8,000 )(6,448 - 0 1845105840 טיפול בהורים ובילדיה הוצאה 84 רווחה )(15,000 )(14,273 )(32,000 )(8,000 )(22,000 -14,000 1846302840 הדרכת עיוור ובני בית הוצאה 84 רווחה )(3,000 )(3,734 )(6,000 )(1,600 )(5,000 -3,400 1846702840 תוכניות צבא הוצאה 84 רווחה )(9,200 )(2,526 )(20,000 - )(4,000 -4,000 1844402840 שירותים לניצולי שואה הוצאה 84 רווחה )(290,000 )(270,262 )(270,000 )(200,000 )(250,000 -50,000 1842203840 משפחות במצוקה בקהילה הוצאה 84 רווחה )(13,500 )(14,680 )(30,000 )(30,000 )(40,000 -10,000 1841001840 פעולות ארגוניות הוצאה 84 רווחה )(50,000 )(49,405 )(65,000 )(32,000 )(20,000 12,000 1841000521 רווחה- השתלמויות הוצאה 84 רווחה )(4,600 )(4,525 )(4,200 )(6,000 )(6,000 0 1841000511 רווחה- כיבוד שוטף +ארוח הוצאה 84 רווחה )(3,700 )(2,724 )(5,000 )(5,000 )(5,000 0 1843900840 ילדים במעונות יום הוצאה 84 רווחה )(34,300 )(43,318 )(100,000 )(80,000 )(80,000 0 1844410750 חוגים פעילות חד פעמיות אזרחים ותיקים הוצאה 84 רווחה - 280 - 0 1844400840 סיוע לאזרחים ותיקים הוצאה 84 רווחה - - )(5,000 )(4,500 )(9,000 -4,500 1844401840 סיוע לניצולי שואה הוצאה 84 רווחה - - )(5,000 )(1,000 )(5,000 -4,000 1844300840 אחזקה במעונות א. ותיק הוצאה 84 רווחה - - )(37,500 - )(112,000 -112,000 1846800840 שיקום בקהילה - מוגבלויות הוצאה 84 רווחה )(11,100 )(13,044 )(9,000 )(3,000 )(9,000 -6,000 1847400840 מפת"ן הוצאה 84 רווחה )(17,500 )(12,701 )(36,000 )(15,000 )(20,000 -5,000 1848200840 עבודה קהילתית הוצאה 84 רווחה - - )(5,000 )(2,400 )(2,400 0 1848300840 פעולות התנדבות בקהילה הוצאה 84 רווחה )(15,000 )(5,451 )(20,000 )(13,000 )(15,000 -2,000 1848400840 לשכות יעוץ לאזרח הוצאה 84 רווחה - - )(13,000 )(8,000 )(15,000 -7,000 1842404840 שירותים בקהילה שח``א הוצאה 84 רווחה - - )(30,000 )(1,500 )(10,000 -8,500 1842405840 מרכזי טיפול באלימות הוצאה 84 רווחה - )(576 )(3,000 )(15,000 )(40,000 -25,000 1843500840 טיפול בילד בקהילה הוצאה 84 רווחה )(145,000 )(149,583 )(345,000 )(170,000 )(300,000 -130,000 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות הוצאה 84 רווחה )(167,000 )(182,151 )(280,000 )(55,000 )(500,000 -445,000 1844500840 הזדקנות מיטבית בקהילה הוצאה 84 רווחה )(404,000 )(401,739 )(105,000 )(100,000 )(120,000 -20,000 1845100840 החזקת אוטיסטים במסגר הוצאה 84 רווחה )(777,000 )(832,283 )(900,000 )(1,350,000 )(1,400,000 -50,000 1845101840 סידור במעונות משה הוצאה 84 רווחה )(763,000 )(769,570 )(800,000 )(780,000 )(800,000 -20,000 1845102840 הפעלת מעונות ממשלת הוצאה 84 רווחה )(113,000 )(113,400 )(110,000 )(120,000 )(130,000 -10,000 1845103840 מועדונים לבוגרים עם הוצאה 84 רווחה )(5,500 )(5,574 )(10,000 )(6,000 )(6,000 0 1845104840 מרכזי יום ותעסוקה לב הוצאה 84 רווחה )(135,000 )(154,078 )(170,000 )(215,000 )(245,000 -30,000 1845200840 מ.יום אימוני משה הוצאה 84 רווחה )(11,670 )(11,671 )(16,000 )(2,000 )(5,000 -3,000 1845201840 מ.יום טיפולי משה הוצאה 84 רווחה )(111,000 )(114,240 )(110,000 )(82,000 )(90,000 -8,000 הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 10 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
תקציב מקורי תקציב עדכני פער תקציב /2026
מספר כרטיס שם כרטיס הכנסוה פרק מרכז רווח תקציב 2024 ביצוע 2024 תקציב 2026
2025 2025 תקציב עדכני 2025
הוצאה
1845202840 מעשים הוצאה 84 רווחה )(29,000 )(21,654 )(50,000 )(24,000 )(30,000 -6,000 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות הוצאה 84 רווחה )(426,000 )(418,775 )(400,000 )(380,000 )(430,000 -50,000 1846600840 תוכניות תעסוקה הוצאה 84 רווחה - - )(5,000 - )(4,000 -4,000 1846700840 מ.יום שיקומי הוצאה 84 רווחה )(36,000 )(35,550 )(90,000 )(130,000 )(100,000 30,000 1846701840 תוכניות תמיכה בקהילה הוצאה 84 רווחה - - )(10,000 - )(10,000 -10,000 1847100840 טיפול בנערות במצוקה הוצאה 84 רווחה )(16,000 )(14,563 )(60,000 )(22,000 )(30,000 -8,000 1847200840 מעונות חסות ממשלתיים הוצאה 84 רווחה )(170,000 )(137,745 )(85,000 )(3,000 )(15,000 -12,000 1847300840 טיפול בהתמכרויות הוצאה 84 רווחה - - )(25,000 )(9,000 )(15,000 -6,000 1847301840 חוץ ביתי נוצץ הוצאה 84 רווחה )(35,000 )(32,821 )(40,000 - )(12,000 -12,000 1842202840 משפחות במצוקה בקהילה הוצאה 84 רווחה - )(547 - - - 0 1842403840 תכנית למניעת אלימות הוצאה 84 רווחה )(10,000 )(10,750 )(17,780 )(2,000 )(10,000 -8,000 1843502840 טיפול בפגיעות מיניות הוצאה 84 רווחה )(135,000 )(156,574 )(190,000 )(180,000 )(200,000 -20,000 1845300840 נופשונים משה ושיקום הוצאה 84 רווחה )(8,700 )(9,884 )(20,000 - )(1,000 -1,000 1847201840 מעונות חסות הוצאה 84 רווחה )(70,000 )(51,428 )(40,000 - )(15,000 -15,000 1841000782 הוצאות להתחשבנות עם מואז שומרון הוצאה 84 רווחה )(54,000 - )(115,000 )(160,000 )(110,000 50,000 1841001780 הוצאות לפעולות רווחה שונות הוצאה 84 רווחה )(3,400 )(3,811 )(20,000 - )(1,000 -1,000 1841010780 הוצאות לפרוייקטים הוצאה 84 רווחה )(23,000 )(19,848 )(50,000 )(25,000 )(50,000 -25,000
רווחה סה"כ )(1,555,896 )(1,467,128 )(1,999,485 )(1,550,975 )(2,118,700 )(567,725
1473000210 אגרת ביוב הכנסה 47 מים וביוב 2,320,000 2,317,535 2,320,000 2,460,000 2,580,000 120,000 1470000420 קרן שיקום מים וביוב הכנסה 47 מים וביוב 65,816 250,698 66,000 126,000 126,000 0 1413000215 מוסדות ציבור-מים-קאנטרי הכנסה 41 מים וביוב - 9 - 198,000 180,000 -18,000 1413100210 אגרת מים - שוטף הכנסה 41 מים וביוב 3,376,500 3,376,344 3,376,000 3,810,000 4,150,000 340,000 1413100211 גינון הכנסות מים גינון ציבורי הכנסה 41 מים וביוב - 157,465 - 266,000 266,000 0 1746000751 גינון - הוצאות מים גינון ציבורי הוצאה 74 מים וביוב - )(98,542 - )(190,000 )(190,520 -520 1413100232 הכנסות מים ציבור משלמים הכנסה 41 מים וביוב 123,000 125,841 123,000 193,000 193,000 0 1413100233 הכנסות מים מוסדות הכנסה 41 מים וביוב 70,000 59,042 70,000 59,000 59,000 0 1413200210 הכנסות מים מתושבים פיגורים הכנסה 41 מים וביוב 300,000 278,910 300,000 140,000 100,000 -40,000 1413200290 הכנסות-רכישת מונה מים הכנסה 41 מים וביוב 9,000 9,000 8,000 24,000 24,000 0 1740000750 הוצאות מים מבני ציבור ועד מקומי הוצאה 74 מים וביוב )(70,000 )(62,638 )(70,000 )(73,000 )(73,000 0 1913000732 מים תשתיות - תיקונים הוצאה 91 מים וביוב )(356,000 )(358,273 )(727,835 )(720,000 )(700,000 20,000 1913100110 מים עובדים-משכורות הוצאה 91 מים וביוב )(178,000 )(175,527 )(208,000 )(174,000 )(179,000 -5,000 1913100770 מים-רכישת מים מקורות הוצאה 91 מים וביוב )(3,980,000 )(3,914,226 )(3,600,000 )(3,285,000 )(3,704,000 -419,000 1973000751 ביוב תשתיות תיקונים ופיתוח הוצאה 97 מים וביוב )(403,500 )(456,321 )(411,000 )(280,000 )(200,000 80,000 1913000980 קרן שיקום מים וביוב הוצאה 91 מים וביוב )(65,816 )(250,698 )(66,000 )(126,000 )(126,000 0 1973000431 ביוב וניקוז נחל קנה-משתנות הוצאה 97 מים וביוב )(1,225,000 )(1,248,798 )(1,248,000 )(1,233,000 )(1,250,000 -17,000 1973100750 יועצים ביוב ומים הוצאה 97 מים וביוב )(86,000 )(62,190 )(30,000 - - 0 1973000691 ביוב- החזר הלוואה קרן הוצאה 97 מים וביוב )(226,350 )(226,330 )(234,000 )(234,000 - 234,000 1973000692 ביוב- החזר הלוואה ריבית הוצאה 97 מים וביוב )(13,250 )(13,251 )(5,400 )(5,000 - 5,000 1973000693 ביוב- החזר הלוואה הצמדה הוצאה 97 מים וביוב - )(103 - - - 0
מים ביוב סה"כ )(339,600 )(292,053 )(337,235 956,000 1,255,480 299,480
סכום כולל )(8,307,000 )(5,948,437 )(5,237,000 )(4,260,000 )(6,500,000 )(2,240,000
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 11 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 12 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 13 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 14 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 15 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 16 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 17 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 18 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 19 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 20 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 21 מתוך 22
מסד סעיפי תקציב 2025-6
הצעת תקציב לשנת 2023 עמוד 22 מתוך 22
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
בס"ד
ה' אדר תשפ"ו
22 פברואר 2026
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 25.1.2026 נוכחים בישיבה:
אבי רואה - ראש המועצה
רות שוורץ חנוך – חברת מליאה
אבי הרשקוביץ – מנכ"ל
עמיחי דרורי – גזבר
עו"ד אמיר גופר – יועמ"ש
להלן הנושא שעל סדר היום :
אישור תקציב המועצה לשנת .2026
ריכוז החלטות:
אישור תקציב המועצה לשנת -2026 אושר פה אחד.
תמצית הדיון:
גזבר המועצה מציג בפירוט את התכנית התקציבית של הרשות לשנת ,2026 זאת בהמשך להצגת טיוטת התכנית התקציבית שהוצגה בפני המליאה ביום ה.28.12.25
התכנית התקציבית כוללת הגדלת ההכנסות מארנונה בהיקף של כ-1.23 מלש"ח, הנובע מהעלאת הארנונה למגורים בשיעור הטייס האוטומטי; מהגברת המאמץ לאכיפה מנהלית ומשפטית כנגד חייבים גדולים שלא הסדירו חובותיהם חרף נסיונות רבים; ומארנונה חדשה למגורים עקב אכלוס צפוי של פרויקטי 'קדמא' ו'טקטון' הצפוי בשנה זו.
כן מטמיעה התכנית תקצוב של מענקי משרד הפנים, הנגזרים מסכומי המענקים הסופיים לשנת 2025 אותם העביר המשרד לידיעת הרשויות בסוף שנת .2025
בשנת 2025 בוצעה דחייה של חלק מהמלוות לאור אילוצים תקציביים; עם זאת בשנת 2026 הרשות תידרש לשלמם ולא ניתן לבצע דחייה נוספת. כן יגדל החזר המלוות, לאור העובדה שהלוואה שנלקחה עבור החזר למוא"ז שומרון עבור השירותים שניתנו בעת הקמת המועצה, תחל להיפרע באופן מלא – תשלומים הן בגין הקרן והן בגין הריבית (בעת לקיחת ההלוואה בתחילת שנת 2025 ניתן 'גרייס' של שנה על תשלומי הקרן).
בס"ד
התקציב כולל הרחבת הפעילות בתחום השפ"ע, והמשך מתן דגש לתחומי החינוך והרווחה בתוך כלל תחומי פעילות המועצה, כפי שגובשו בשת"פ עם כלל מנהלי המחלקות.
התקציב מגלם את כלל התחייבויות המועצה לספקים, בנקים וכו'.
יעד הגירעון השנתי לשנת 2026 – 6.5 מלש"ח, כפי שנדון מול חלף החשב המלווה מטעם המשרד.
אבי רואה
ראש המועצה