תקציבי הרשויות · akko

תקציב 2017 (2017)

תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 1,356 שורות ב-1 גיליונות (גיליון1) · המקור באתר העירייה (93 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 6 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם. 1 שורות רחבות מ-6 עמודות נחתכו לרוחב הטבלה (הקובץ עצמו שלם).

גיליון	טבלה	שורה	1	3	4	5	6
1	1	5	עריית עכו
1	1	6	תחילת מידע טבלה
1	1	7	סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1	1	8	1111100100	ארנונה כללית	116000000	108777825	104219722.09
1	1	9	1111200100	ארנונה כללית פיגורים	9500000	10700000	9580731.78
1	1	10	1111200216	הוצאות רישום ועיקול32-	220800	150000	130017.21
1	1	11	1111300291	ארנונה השתתפות מטה אשר	350000	350000	355348
1	1	12	1111400100	ארנונה מרפאל	12350000	4850000	4807627
1	1	13		סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית	138420800	124827825	119093446.08
1	1	14	1113000290	הנחות מסים	21000000	20250000	21805512
1	1	15		סה"כ פרק 1.11 ארנונות	21000000	20250000	21805512
1	1	16	1121000220	ניהול תיקים,תעודות ואישורים	3500	0	1530.94
1	1	17	1122000220	אגרות רשיונות לשלטים	1600000	1600000	1358807.15
1	1	18	1122000221	אגרות רשיונות לשלטים פיגורים	400000	400000	233869.6
1	1	19	1124100220	מודעות על לוחות	0	1500	1792
1	1	20	1129100220	הוצ.רישום ועיקול סוג	141600	150000	93655.4
1	1	21	1129100221	הכנסות גביה עיקול בנק_	682800	600000	484974.15
1	1	22		סה"כ פרק 1.12 אגרות	2827900	2751500	2174629.2399999998
1	1	23	1160000662	הכנסות מימון	3325808	2314000	2777523.47
1	1	24		סה"כ פרק 1.16 מימון	3325808	2314000	2777523.47
1	1	25	1191000910	מענק איזון	43100000	46380000	43541680.99
1	1	26	1192000910	מענקים אחר' למשרד הפנים	2660666.6666666665	1402322	2801927
1	1	27		סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים	45760666.666666664	47782322	46343607.99
1	1	28		סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי	211335174.66666666	197925647	192194718.78
1	1	29	1212300690	מכרזים-תברואה	0	0	5000
1	1	30	1212400220	אגרת נקוי חצרות	1000000	1048800	609549.96
1	1	31	1212400221	אג.נקוי חצרות פיגורים	325000	160000	273765.5
1	1	32	1213000220	למלאכה ותעשיה-רישוי	45600	42000	40078.2
1	1	33	1214200221	דמי בדיקת בשר קפוא	100000	80000	80150
1	1	34	1214200960	השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים	200000	300000	200000
1	1	35	1214300220	דמי חיסון אגרות ושבבים	157090.9090909091	135000	147337.58
1	1	36	1214301220	קנסות וטרינר	18000	12000	11262.5
1	1	37	1212500920	מש.התיירות ניקיון ע"ע	0	0	0
1	1	38		סה"כ פרק 1.21 תברואה	1845690.9090909092	1777800	1367143.74
1	1	39	1222000440	שמירה בטחונית	45333.333333333336	36000	31817.5
1	1	40	1222000441	מנעולים עבור מקלטים משותפים	0	0	200
1	1	41	1222000970	השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי	500000
1	1	42	1222100400	אג.שמירה פיגור	350000	250000	418304.48
1	1	43	1222100440	אגרת שמירה	2900000	3200000	2625198.4
1	1	44	1222100910	השתת.משרד הפנים משא"ז	10000	15000	12336
1	1	45	1223000410	הכנסות המטווח	0	0	0
1	1	47		סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון	3805333.3333333335	3501000	3087856.38
1	1	48	1233000690	מתן מידע	40800	31000	32953.17
1	1	49	1233100220	אגרת רשיונות בניה	2394640	3250000	2368487.61
1	1	50	1233200290	היטל השבחה	5000000	5083140	7249827.9
1	1	51	1233200291	היטל סלילה למימון מלוות פיתוח	425698	493036	0
1	1	52	1233200292	היטל תיעול למימון אגרת ניקוז	375638
1	1	53	1233200293	תקורות עבור פרויקטים היטלי פיתוח	1449150
1	1	54	1233300290	אגרת מבנים מסוכנים	0	0	375
1	1	55		סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר	9685926	8857176	9651643.68
1	1	56	1242000215	יתרת כבישים ומדרכות	0	0	0
1	1	57	1242000220	דמי שמוש במדרכה	211600	137000	145964.9
1	1	58	1242000221	כבישים	0	10000	11168.6
1	1	59	1242000690	הנדסה-מכרזים	0	0	9432
1	1	60		סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים	211600	147000	166565.5
1	1	61	1261000421	שירותי מוקד	200000	200000	390000
1	1	62	1269000662	הכנסות שונות	0	0	25.77
1	1	63	1269000690	הכנסות מכרזים שונים	40000	13000	0
1	1	64	1269000790	הכנסות שונות	195271	281136	164323.84
1	1	65		סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים	435271	494136	554349.61
1	1	66	1281000215	יתרת אג.שימור רחובות	75000	52000	62135.76
1	1	67	1281000222	ב.ק. שילוט	0	0	0
1	1	68	1281000231	אכיפה חוקי עזר שונים	0	0	0
1	1	69	1281000990	תיגבור שוטרים בחוף	0	0	0
1	1	70	1282000490	הכנסות משפטיות	250000	300000	418046.04
1	1	71		סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני	325000	352000	480181.8
1	1	72		סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים	16308821.242424244	15129112	15307740.71
1	1	73	1311000690	מכרזים	0	0	25570
1	1	74	1312200440	חדר מלח מרכז לגיל הרך	10000	25000	0
1	1	75	1312200790	הגיל הרך-יעדים לצפון	129114	129114	195832
1	1	76	1312200920	השתת' הממשלה לעוזרות ג	0	0	0
1	1	77	1312210920	גנ"י קדם חובה	18142071	17318581	15587026.76
1	1	78	1312220920	שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות	4820402	4578320	4055097.42
1	1	79	1312230920	פ.העשרה חנ"מ גנ"י	20000	20000	47612
1	1	80	1312500440	פנימיות יום-גנ"י	1969169	1969169	1757222.25
1	1	81	1312501440	הכנסות מהורים מילת	607790	607790	484098.6
1	1	82	1312501920	הכנסות מילת	1031401	1031401	896518
1	1	83	1313200410	השתת' הורים לבת'"ס	25000	25000	14600
1	1	84	1313200440	מפעל הזנה	0	0	0
1	1	85	1313200920	פרויקט החופש הגדול	925000	953107	793956.2
1	1	86	1313201920	תוכניות חינוכיות-התוכנית הלאומית שמיד	492518	492518	388815
1	1	87	1313201921	עובד סיוע משופר א-ח	520202	448882	153381.85
1	1	88	1313201922	תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי	540750	518100	172337.5
1	1	89	1313201923	ניהול עצמי משופר א-ו	2860641	2677494	927214.55
1	1	90	1313202920	תוכנית התקשוב הלאומית	0	0	-69335.52
1	1	91	1313204920	מזכירים יסודי ח.רגיל	107860	286969	756856.76
1	1	92	1313205920	שרתים חינוך יסודי רגיל	312611	816625	1936329.92
1	1	93	1313213920	סייעות טיפוליות	2913760	2069038	2546439.84
1	1	94	1313221920	סל תלמיד לעולה יסודי	33269	50000	88686.32
1	1	95	1313222920	דמי שכפול יסודי	272000	272000	274688.4
1	1	96	1313223920	שיפוצי קיצ מוס"ח	262500	262500	262236.6
1	1	97	1313300920	הזנת יוח'א	479429	470028	562375.81
1	1	98	1313304920	מזכירים יסודי ח.מיוחד	262910	144372	332550.93
1	1	99	1313305920	שרתים יסודי חנ"מ	708841	378250	1140938.82
1	1	100	1313313920	סייעות כיתתיות+יוח"א	2150000	2053180	1928298.09
1	1	101	1313317410	ילדי חוץ	1125000	1125000	1090662.12
1	1	102	1313330920	פעולות העשרה ח.מיוחד	201500	201500	223208.18
1	1	103	1313700920	מרכז ימי	4500	4500	3606
1	1	104	1313704920	מזכירים חוות ומרכזים	29900	29900	29910.8
1	1	105	1313705920	שרתים חוות ומרכזים	101000	101000	101533
1	1	106	1315700700	השתתפות אורט מקיף ערבי	14200000	14200000	14200000
1	1	107	1315777700	השתתפות רשת אורט	16000000	16000000	15999997
1	1	108	1315788700	השתתפות רשת אמית	7000000	7000000	7000000
1	1	109	1317100920	קב"ט	180000	176000	177645.39
1	1	110	1317100990	אבטחה מוסדות חינוך	1479886.08	2309509	1747700.49
1	1	111	1317200920	משרדי ממשלה-פסג"ה	45800	45800	0
1	1	112	1317300920	השתתפות הממשלה בשפ"י	1953214	1864000	1865959.98
1	1	113	1317301920	הדרכת פסיכולוגים	60000	60000	61725.6
1	1	114	1317500410	הכ.-בטוח תאונות אישיות	350000	350000	361988
1	1	115	1317600920	השתתפות משרד החנוך	1457443	1457443	1057047.79
1	1	116	1317700920	מועדוניות_וקב"ס	235000	125000	228903.85
1	1	117	1317701920	קב"סים	475875	465000	465215.46
1	1	118	1317702920	מגשרת עולים	55000	55000	55123.7
1	1	119	1317800440	הסעות חינוך מיוחד	0	0	3200
1	1	120	1317800920	השתת.ממשלה בהסעות	5550000	5550000	6091848.45
1	1	121	1317801920	ליווי הסעות חנ"מ	2036160	1800000	1813240.5
1	1	122	1317900790	מתאם סמים	36667	36667	40000
1	1	123	1317904920	מתי"א -מזכירים	105000	105000	106238.06
1	1	124	1317905920	מתי"א -שרתים	52000	52000	52858.57
1	1	125	1317922920	מתי"א אגרת שכפול	26271	26271	31136
1	1	126	1317950790	מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך	513900	513900	389063
1	1	127	1317950920	התוכנית הלאומית-מש.חינוך	0	0	0
1	1	128	1317951920	השתת.מינהל חברה ונוער	90000	90000	103333.32
1	1	129	1317952920	מגבית קנדה - מנ"ע	120320	400000	0
1	1	130	1317960920	יחידה לקידום נוער	350000	350000	704
1	1	131		סה"כ פרק 1.31 חינוך	93431674.08	92090928	88561197.35999998
1	1	132	1322000410	הכנסות מכרטיסים	330000	350000	307030
1	1	133	1322000411	חסויות	120000	150000	108896
1	1	134	1322000740	מפעל הפיס פסטיבל עכו	100000	100000	95000
1	1	135	1322000790	רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו	205000	170000	170000
1	1	136	1322000920	משרד התרבות	1723000	1700000	2053922
1	1	137	1322100920	מש.התרבות-פסטיבל זמר ים תיכוני בראי ההיסטוריה של ע	0
1	1	138	1323000420	הכנסות מספריות	20000	20000	20322
1	1	139	1325200220	דמי שירות	1270000	1350000	1321973.27
1	1	140	1325200410	סדרת צלילי מוצ"ש	10000	30000	13190
1	1	141	1325200411	הכנסות עצמיות תזמורת אמית	40000	0	0
1	1	142	1325200700	קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה	80000	80000	40000
1	1	143	1325200920	השתתפות הממשלה לתזמורת	750156	600000	629072.28
1	1	144	1329300920	הכנסות מסל ספורט	94000	110000	140076
1	1	145	1329300921	הכנסות שונות ספורט	0	0	123921
1	1	146		סה"כ פרק 1.32 תרבות	4742156	4660000	5023402.55
1	1	147	1340000920	משרדי ממשלה-רווחה תוכנית לאומית דוח שמיד	0	0	0
1	1	148	1341000690	רווחה-מכרזים	0	0	0
1	1	149	1341000930	שכר עובדי לשכות	6240000	6165000	5692885
1	1	150	1341000933	פעולות ארגוניות	15000	15000	0
1	1	151	1341000934	כ"א לחינוך המיוחד	106800	103200	103403
1	1	152	1341000935	הערכות המחלקות לש"ח	22500
1	1	153	1341000936	מחשוב מחלקות רווחה	19860	22500	21525
1	1	154	1341000937	בטחון עובדים-מאבטחים	20000	20000	15371
1	1	155	1341000938	נושמים לרווחה-כ"א	228123	0	136206
1	1	156	1341000939	מחשוב רפורמה	0	0	42480
1	1	157	1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	105000	109500	121073
1	1	158	1342200931	טיפול באלכוהליסטים	0	0	0
1	1	159	1342200933	סיוע למשפחות עם ילדים	112000	116800	131457
1	1	160	1342200934	מס. ארציות לדרי רחוב	20700	20925	14336
1	1	161	1342200936	מקלטים לנשים מוכות	142626	42900	-22279
1	1	162	1342200937	טיפול בדרי רחוב	0	6573	3286
1	1	163	1342200938	סיוע חד פעמי לחימום	0	0	0
1	1	164	1342200939	סיוע בהוצאת אבל	0	0	0
1	1	165	1342400931	תחנות לטיפול במשפחה	7200	7200	0
1	1	166	1342400935	מרכזי טיפול באלימות	92250	86201	57941
1	1	167	1342401930	ת. לאומית פרט ומשפחה	145800	145800	162000
1	1	168	1342401931	נושמים לרווחה	207000	230000	22067
1	1	169	1343500420	פעולות קהלתיות	2000	3000	2459
1	1	170	1343500930	מ.חירום אקסטרניים	0	0	0
1	1	171	1343500931	טיפול במשפחות אומנה	213976	181584	190577
1	1	172	1343500932	טיפול בילד בקהילה	381684	336364	526920
1	1	173	1343500934	ת.לאומית-ילד ונוער	302292	270000	282606
1	1	174	1343500935	מועדוניות משותפות	78750	78750	109539
1	1	175	1343500937	יצירת קשר הורים-ילדים	29000	32400	33178
1	1	176	1343500939	טיפול בפגיעת מיניות	88500	89010	82136
1	1	177	1343500940	בדיקות פסיכולוגיות	3750	3750	9000
1	1	178	1343500941	התנהגות מינית לא מותאמת	3750	3960	0
1	1	179	1343523410	שרותים תומכים למפגר	150200	123000	131781.5
1	1	180	1343800420	השתת' הורים אחזקה	48000	53000	53904.6
1	1	181	1343800421	פקוח וטפול אומנה	0	1500	1246
1	1	182	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	3811844	3863160	3676861
1	1	183	1343800935	תכנית עם הפנים לקהילה	302130	172800	230864
1	1	184	1343900930	ילדים במעונות יום	2376000	2169000	2096951
1	1	185	1344300420	אחזקת זקנים במעונות	545333	530000	551985.1
1	1	186	1344300421	עזרה ביתית	31200	36000	33984
1	1	187	1344300930	אחזקת זקנים במעונות	3974930	3486000	3597547
1	1	188	1344300932	נופשון לזקן	0	0	0
1	1	189	1344324410	צרכים רפואיים	0	0	0
1	1	190	1344400931	שירותים לניצולי שואה	100000	127000	96816
1	1	191	1344400932	טיפול בזקן בקהילה	132750	140600	132822
1	1	192	1344400933	טיפ.שיניים ומכ.לקשיש	0	0	-2725
1	1	193	1344400934	מרכזי ועדות -חוק סיעוד	231600	300000	295793
1	1	194	1344400935	מועדונים לזקנים	15000	19500	12825
1	1	195	1344400936	מיגון וציוד ביתי	0	0	-450
1	1	196	1344400939	שכונה תומכת	216000	213759	205987
1	1	197	1344400940	השתתפות בפעילות לקשישים	60000	60000	0
1	1	198	1344400941	טיפול בזקנים בסיכון	0	0	65441
1	1	199	1344500420	מסגרת יומיות לזקן	100000	100000	38022
1	1	200	1344500930	מסגרות יומיות לזקן	431424	432000	374317
1	1	201	1344500933	מועדונים מועשרים	0	0	0
1	1	202	1344500934	מועדונים מועשרים מופת	170250	183597	196196
1	1	203	1344500935	מופת ניצולי שואה	252000
1	1	204	1345100420	נופשונים וקייטנות	5000	2500	3862.5
1	1	205	1345100932	אחזקת אוטיסטים במסגר	1004220	918000	827931
1	1	206	1345100933	טיפול בהורים ובילדיה	32747	20400	20833
1	1	207	1345100934	נופשונים וקייטנות	12000	15000	10557
1	1	208	1345100935	משפחות אומנה למפגר	21190	21330	21183
1	1	209	1345100936	מ.יום שיקומי לאוטיסט	169110	178200	100190
1	1	210	1345100937	סביבה תומכת	0	0	0
1	1	211	1345100938	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	0	32376	32029
1	1	212	1345100939	הסעות לאוטיסטים	36000	15000	18857
1	1	213	1345100940	סידור במעונות-מש"ה	9372600	9315450	8927661
1	1	214	1345100941	מעון ממשלתי -מש"ה	2394000	2513700	2483453
1	1	215	1345100942	מועדונ.לילדים ולבוגר	108852	66150	21488
1	1	216	1345200930	מפגרים במעון אמוני	0	0	0
1	1	217	1345200931	מפגרים במעון טיפולי	0	0	0
1	1	218	1345200932	מעשיים	460110	518448	489233
1	1	219	1345200936	מ.יום אימוני-מש"ה	0	39300	22066
1	1	220	1345200937	מ.יום טיפולי-מש"ה	989109	975360	712423
1	1	221	1345300930	שרותים תומכים למפגר	0	0	5825
1	1	222	1345300931	נופשונים למפגר	12525	14400	11852
1	1	223	1345300933	מועדונים חברת.למפגר	0	0	0
1	1	224	1345300935	הסעות למ.יום למפגר	0	0	0
1	1	225	1345300936	שירותים תומכים מש"ה	9020	0	7657
1	1	226	1345300937	הסעות למ.יום-מש"ה	211250	487500	423711
1	1	227	1345300938	מועדון חברתי-מש"ה	23814	26496	17970
1	1	228	1345523410	שרותים תומכים למפגר	72000	65000	67448
1	1	229	1346100930	ילדים עוורים במוסדות	130500	125820	156432
1	1	230	1346300931	הדרכת עוור ובני ביתו	47250	31678	31673
1	1	231	1346300933	שיקום העוור בקהילה	9825	5850	17702
1	1	232	1346400930	מפעלי תעסוקה ומועדון	41742
1	1	233	1346400931	מפעלי שיקום לעוור	0	0	-6888
1	1	234	1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	2949300	2522286	2319103
1	1	235	1346600930	מס.יום לילד המוגבל	51750	6614	8047
1	1	236	1346600931	תעסוקה מוגנת למוגבל	122430	73440	76078
1	1	237	1346600933	איתור לתעסוקה	4500	4500	5744
1	1	238	1346700420	מ.יום שיקומי לנכים	121200	105000	109552.95
1	1	239	1346700930	תוכניות ילדים_החריגים	26250	15000	2145
1	1	240	1346700931	תוכנית מעבר	9378	0	0
1	1	241	1346700933	מ.יום שיקומי לנכים	243828	87786	155058
1	1	242	1346700934	הסעות למ.יום שיקומי	240000	225000	213827
1	1	243	1346700935	ליווי למ.יום שיקומי	30960	90000	99234
1	1	244	1346700936	נופשונים להבראה	3638	10948	9932
1	1	245	1346700938	תעסוקה נתמכת לנכים	71143	148176	156228
1	1	246	1346700939	חלופה למ. יום שיקומי	28710	67680	60028
1	1	247	1346700950	מועדוניות לחירשים	51255
1	1	248	1346800932	שיקום נכים בקהילה	11790	22050	14259
1	1	249	1346800933	מרכזי איבחון ושיקום	179316	55782	65008
1	1	250	1346800934	נכים קשים בקהילה	11250	11250	14343
1	1	251	1346800935	מועדונים לעיוור	0	0	0
1	1	252	1346800936	קהילה תומכת לנכים	208458	201042	200844
1	1	253	1346800938	מרכז יום לנכים קשים	0	0	10365
1	1	254	1346800940	בוגרים עיוורים בקהיל	76200	42921	113966
1	1	255	1346800941	ילדים עיוורים בקהילה	0	0	0
1	1	256	1346900420	שיקום מרכז למשפחה	0	135000	17985
1	1	257	1346900920	שיקום-מרכז למשפחה	135000
1	1	258	1347100931	טפול בנוער ובצעירים	257475	193260	203896
1	1	259	1347100932	ת.לאומית נוער וצעיר	72000	72000	72000
1	1	260	1347100933	טפול בנערות במצוקה	17250	0	16508
1	1	261	1347100934	בתים חמים לנערות	159975	160650	130150
1	1	262	1347100935	נוער וצעיר.חוץ ביתי	0	38760	0
1	1	263	1347100936	מ. לנפגעי תקיפה מינית	11313	21600	28395
1	1	264	1347100940	פרוייקט וינגייט	15000	14000	0
1	1	265	1347110930	תוכנית לאומית נוער וצעירים	0	0	0
1	1	266	1347140931	בית נועם	0	0	0
1	1	267	1347300930	בדיקות למשתמשים בסמים	4500	6000	5744
1	1	268	1347300932	סמים-טיפול בקהילה	0	0	0
1	1	269	1347300935	מ. יום לנוער-סמים	0	0	0
1	1	270	1347300936	התמכרויות-מבוגרים	93525	111600	150875
1	1	271	1347300937	התמכרויות חוץ-ביתי	0	13397	10346
1	1	272	1347300938	טיפול בנוער מתמכר	0	6327	5288
1	1	273	1347400931	מפת"ן מקומי אחזקה	289545	326000	337948
1	1	274	1347400933	פעול.משלימות למפתן.	44592	22500	21375
1	1	275	1347400934	טיפול בנפגעי סמים-פרויקט	0	7500	0
1	1	276	1347400935	ת.מניעת אלימות במפתן	0	0	0
1	1	277	1348200931	עבודה קהילתית	18750	18750	8488
1	1	278	1348200936	פיתוח קהילתית אסטרטגי	0	0	3186
1	1	279	1348200937	קהילות פונקציונליות	8250	9000	3375
1	1	280	1348300930	התנדבות-פעולות	6000	6000	5845
1	1	281	1348400930	לשכות יעוץ לאזרח	1905	1875	0
1	1	282	1348500932	שיקום שכונות-פעולות	27000	27000	43028
1	1	283	1349000422	פנימיה למפגרים	5000	7000	7183
1	1	284	1349000930	מ.יום טפולי-עולים	13151	3750	12248
1	1	285	1349000931	מעונות יום--עולים	0	0	0
1	1	286	1349000932	מעש"ים-עולים	23958	37675	37342
1	1	287	1349000933	מפגר בפנימיה-עולים	0	0	0
1	1	288	1349000934	ילדים בפנימיות -עולים	78615	124320	195086
1	1	289	1349000935	טיפול בזקנים-עולים	66474	36500	34613
1	1	290	1349000938	עובדי שכונה-עולים	37200	38000	39946
1	1	291	1349000941	ס.במעונות-מש"ה עולים	126000	130500	116856
1	1	292	1349001931	פיתוח קהיל.בין תרבו	150000	146250	136711
1	1	293	1349001934	תוכנית קבוצתית לעולים	0	0	0
1	1	294	1349001937	ילדים במצוקה עולים	11122	11100	10186
1	1	295	1349001939	משפחות עולים במצוקה	15756	15540	11964
1	1	296	1349002420	נכים בקהילה עולים	3000	4000	3567
1	1	297	1349002939	טיפול בעיוורים עולים	0	0	0
1	1	298	1349300930	פרויקט לנגמלים	0	0	0
1	1	299		סה"כ פרק 1.34 רווחה	42833798	40924620	39257378.650000006
1	1	300	1360000410	קליטה-הכנסות	30000	35000	38990
1	1	301		סה"כ פרק 1.36 קליטה	30000	35000	38990
1	1	302	1392000440	השכרת מתקני ספורט	0	0	0
1	1	303		סה"כ פרק 1.39 ספורט	0	0	0
1	1	304		סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים	141037628.07999998	137710548	132880968.55999999
1	1	305	1413100211	אגרת מים שוטף	0	0	0
1	1	306	1413100212	אגרת מים פיגורים	300000	300000	477743.19
1	1	307	1413100216	אגרת חידוש חיבור	2000	0	1884.1
1	1	308	1413100217	היטל צריכה מים עודפת	2600	1000	1253.33
1	1	309	1413100221	יתרת אגרת מד מים	2500	1000	2745.5
1	1	310	1413200220	אגרות שרות	4000	5000	662333.61
1	1	311		סה"כ פרק 1.41 מפעלים	311100	307000	1145959.73
1	1	312	1433000215	יתרת שכ"ד לא מוגן	20000	55000	24647.51
1	1	313	1433000641	שכ"ד לא מוגן	450000	500000	493475.58
1	1	314	1433000642	שכר דירה	1200000	1120000	887996.23
1	1	315	1433000644	שכירות גגות לחשמל ולאנטנות	280000	300000	302792.84
1	1	316	1437000215	יתרת שכ"ד מוגן	50000	85000	62827.7
1	1	317	1437000640	שכר דירה מוגן	300000	350000	257764.4
1	1	318	1439000690	נכסים-מכרזים	0	0	2500
1	1	319		סה"כ פרק 1.43 נכסים	2300000	2410000	2032004.26
1	1	320	1443100220	אגרת חניית מכוניות	10000	30000	29285.5
1	1	321	1443100290	קנסות חניה	3700000	3650000	3616524.37
1	1	322	1443100291	הכנסות מב.ק.	200000	225000	161781.08
1	1	323	1443100292	הכנסות גביה חניה עיקול	756000	250000	216914.19
1	1	324	1443100293	הכנסה ממדחנים	1350000	1300000	1242926.1
1	1	325	1443100295	הכנסה מאיזי פארק "פאנגו"	0	0	244649.4
1	1	326	1443100296	פנגו חב.סלולרית מילגם	678666.6666666666	600000	324104.66
1	1	327	1443100297	הכנסות סלופארק	30000	16800	10244.9
1	1	328	1444000490	חניית מוניות	0	25000	20835
1	1	329		סה"כ פרק 1.44 תחבורה	6724666.666666667	6096800	5867265.200000001
1	1	330	1472000212	אגרת ביוב-פיגורים	160000	150000	167057.96
1	1	331	1472000213	היטל ביוב	0	0	2413926
1	1	332	1472000215	יתרת היטל ביוב	0	1000	1276.2
1	1	333	1472000990	מענק תאגוד	0	0	0
1	1	334		סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב	160000	151000	2582260.16
1	1	335		סה"כ פרק 1.4 מפעלים	9495766.666666668	8964800	11627489.350000001
1	1	336	1570000920	הרשות לפיתוח הגליל	0	0	0
1	1	337		סה"כ פרק 1.57	0	0	0
1	1	338	1594000590	הכנסות משנים קודמות	250000	821527	682869.85
1	1	339	1594000591	ביטול יתרות ספקים ועובדים	0	0	0
1	1	340	1594100590	תקבולים בלתי רגילים	2550000	3352821	10307260.04
1	1	341	1594101590	הכנסות מותנית	0	0	0
1	1	342	1599000980	הלוואה לאיזון	0	0	3570000
1	1	343		סה"כ פרק 1.59	2800000	4174348	14560129.889999999
1	1	344		סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים	2800000	4174348	14560129.889999999
1	1	346		סה"כ הכנסות	380977390.65575755	363904455	366571047.28999996
1	1	348	1610000981	הזנה עובדים	0	0	0
1	1	349	1611000110	לשכה-משכורת ושכר משולב	2340580	2150868	2210188.47
1	1	350	1611000210	לשכה-משכורת ושכר משולב	28001	0	1559.92
1	1	351	1611000511	לשכה - כיבודים	60000	60000	50163.78
1	1	352	1611000512	לשכה- נסיעות ואש"ל	6000	6000	2042.2
1	1	353	1611000514	לשכה- רכישת מתנות	6000	12000	6292
1	1	354	1611000521	הנהלה-השתלמויות	9000	9136	15780
1	1	355	1611000522	לשכה- ספרים ועתונים	20500	21860	23561.76
1	1	356	1611000523	דמי חבר בארגונים	3800	4000	3000
1	1	357	1611000530	הוצ.רכב-ליסינג	0	0	69.09
1	1	358	1611000560	לשכה- הוצ' משרדיות	18000	20000	8527.38
1	1	359	1611000580	לשכה-הוצ' אחרות	10200	20000	19185.82
1	1	360	1611000581	מדפסות ותקשורת- לשכה	12300
1	1	361	1611000760	קניית שירותים ממוסדות	38000	19000	18919.88
1	1	362	1611000780	לשכה - הוצ' שונות	35000	35000	31531.73
1	1	363	1611000930	לשכה - רכישת ציוד יסוד	25000	25000	12744.6
1	1	364	1611000970	הוצאות עודפות	96000	96000	96000
1	1	365	1611000980	לשכה - הוצ' אחרות	175500	170004	130126.23
1	1	366	1611000981	פעולות קשרי קהילה	100000	50000	0
1	1	367	1611001530	שברולט רה"ע 85-955-12	94242	104000	105517.54
1	1	368	1611001731	שברולט רה"ע 85-955-12	0	0	0
1	1	369	1611002731	הנהלה 47-716-70 נועם	16361	14000	14509.53
1	1	370	1611100110	נבחרים	1956547	1912782	1838846.99
1	1	371	1611100441	ביטוח	60500	60500	60000
1	1	372	1611100530	הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג	0	22775	78727.21
1	1	373	1611120530	הוצ.רכב 81-898-53 ליסינג	87078	85000	90119.03
1	1	374	1612000110	מבקר-משכורת ושכר משולב	405353	530785	514480.67
1	1	375	1612000440	מבקר העיריה ביטוח	17950	17950	21211.8
1	1	376	1612000511	מבקר- כיבודים	1000	1000	1000
1	1	377	1612000521	מבקר השתלמויות	4500	3600	2600
1	1	378	1612000522	מבקר- ספרות מקצועית	0	1000	0
1	1	379	1612000523	מבקר-דמי חבר בארגונים	1100	0	1000
1	1	380	1612000530	הוצ רכב מבקר 41-310-75 ליסינג	77686	75000	74247.97
1	1	381	1612000560	מבקר- הוצ' משרדיות	700	1000	556.63
1	1	382	1612000780	מבקר- הוצ' שונות	6500	5000	6991.28
1	1	383	1612000581	מדפסות ותקשורת -מבקר	300
1	1	384	1613000110	מזכירות-משכורת ושכר	1271065	1246704	1233077.75
1	1	385	1613000440	ביטוח	17950	17950	21211.8
1	1	386	1613000470	מזכירות-מכונות משרד	0	0	1104
1	1	387	1613000520	ספרים ועתונים	2000	1733	2618
1	1	388	1613000521	מזכירות - השתלמויות	4500	4430	5000
1	1	389	1613000522	מזכירות - ספרות מקצועית	6000	4910	5490
1	1	390	1613000523	מזכירות-דמי חבר בארגונים	1700	1500	1500
1	1	391	1613000530	הוצ.רכב 81-895-53 ליסינג	68363	75000	74572.05
1	1	392	1613000560	מזכירות-מכשירי כתיבה	4740	10506	12336.93
1	1	393	1613000580	מזכירות-הוצ' אחרות	2000	12000	10886.46
1	1	394	1613000581	מדפסות ותקשורת - מזכירות	13260
1	1	395	1613000810	מרכז צעירים	308000	196000	150000
1	1	396	1613000910	העברה לתב"ר	417000	0	30000
1	1	397	1613000930	ריהוט וציוד	9000	16000	7806.61
1	1	398	1613000980	הוצאות אחרות	20000	34021	33298.48
1	1	399	1613000981	הוצאות שונות הון אנושי	18000	6000	0
1	1	400	1614000110	דוברות משכורות	703084	652438	657665.74
1	1	401	1614000470	דובר-צרכי משרד	1000	1000	742.2
1	1	402	1614000521	דובר-השתלמויות	6000	4000	2950
1	1	403	1614000522	דובר-ספרות מקצועית	1000	1000	892
1	1	404	1614000550	פירסומים	179640	180500	187765.22
1	1	405	1614000570	דוברות מיכון	9648	9360	9204.02
1	1	406	1614000581	מדפסות ותקשורת -דובר	360
1	1	407	1614000930	דובר-רכישת ציוד יסודי	2000	7000	551.4
1	1	408	1614000981	הזנת עובדים	0	0	0
1	1	409	1614001551	קשרי חוץ	50000	50000	55859.59
1	1	410	1615000110	מנגנון-משכורת ושכר משולב	933397	864667	852231.74
1	1	411	1615000522	מנגנון-ספרות מקצועית	1000	550	2038
1	1	412	1615000523	מנגנון-דמי חבר בארגונים	880.0000000000001	800	0
1	1	413	1615000560	מנגנון- הוצ' משרדיות	3860	5000	6269.05
1	1	414	1615000571	עלות שימוש בתוכנת נוכח	20400	12000	11939
1	1	415	1615000581	מדפסות ותקשורת-מנגנון	1812
1	1	416	1615000760	קניית שירותים ממוסדות	0	0	0
1	1	417	1615000780	מנגנון- הוצ' שונות	407160	313030	256169.27
1	1	418	1615000930	מנגנון-רכישת ציוד יסוד	6828	7500	11769.56
1	1	419	1617000110	יועמ"ש-משכורת ושכר משולב	2181470	1889135	1591664.38
1	1	420	1617000210	יועמ"ש שכ"ע	0	0	167.15
1	1	421	1617000440	ב. אחריות מקצועית	74110	74110	67466.8
1	1	422	1617000441	השתת' עצמית-חב' ביטוח	775000	570000	629402.5
1	1	423	1617000442	השתת' עצמית	400000	400000	275785.5
1	1	424	1617000500	הוצאות משפטיות	50000	28000	52693.74
1	1	425	1617000511	יועמ"ש- כיבודים	3600	2500	3055.68
1	1	426	1617000512	יועמ"ש - אש"ל ונסיעות	0	0	1648.6
1	1	427	1617000521	יועמ"ש השתלמויות	25000	13000	24444.5
1	1	428	1617000522	יועמ"ש - ספרות מקצועית	16000	6500	7333.77
1	1	429	1617000523	יועמ"ש-דמי חבר בארגונים	7000	4742	6340
1	1	430	1617000530	הוצאות רכב 18-496-76	81384	75000	74642.32
1	1	431	1617000560	יועמ"ש- הוצ' משרדיות	6008	16000	7139.75
1	1	432	1617000561	מדפסות ותקשורת - יועמ"ש	1992
1	1	433	1617000570	יועמ"ש-מיכון ועיבוד	12500	21000	9691
1	1	434	1617000580	משפטים-הוצ' אחרות	0	0	570.9
1	1	435	1617000581	יועמ"ש- הוצ' משפטיות	65000	104000	106738
1	1	436	1617000750	יועמ"ש עבודות קבלניות	550000	497500	219479.9
1	1	437	1617000760	קניית שירותים ממוסדות	27000	17000	10539.05
1	1	438	1617000930	יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד	13000	14364	11132.07
1	1	439	1617000980	יועמ"ש- הוצ' אחרות	6000	12394	2213.97
1	1	440	1617000981	הזנת עובדים	0	0	0
1	1	441	1619000110	משכורת בחירות	0	0	71.25
1	1	442	1619000780	ועדת בחירות	0	0	0
1	1	443		סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי	14500409	13014104	12186671.21
1	1	444	1620000981	הזנת עובדים	0	0	0
1	1	445	1621000731	הוצאות קטנוע 47-716-70	0	0	667.26
1	1	446	1621100110	גזברות-משכורת ושכר משולב	953046	906374	871722.9
1	1	447	1621100440	גזברות - ביטוח	17950	17950	21211.8
1	1	448	1621100470	גזברות-ציוד משרדי מתכלה	1300	1300	818.81
1	1	449	1621100511	גזברות - כבודים	1500	1500	1493.64
1	1	450	1621100512	גזברות- אש"ל ונסיעות	0	0	497.5
1	1	451	1621100521	גזברות-השתלמויות	8000	8000	7767.06
1	1	452	1621100522	גזברות- ספרים ועתונים	3500	3500	3654.46
1	1	453	1621100523	גזברות-דמי חבר בארגונים	1500	1500	2338
1	1	454	1621100530	הוצ.רכב 81-897-53 ליסינג	81945	75000	77070.12
1	1	455	1621100560	גזברות - הוצ' משרדיות	6804	11000	10045.14
1	1	456	1621100580	גזברות-הוצ' אחרות	0	0	1233
1	1	457	1621100581	מדפסות ותקשורת -גזברות	2196
1	1	458	1621100760	קניית שירותים ממוסדות	18900	18900	21492.36
1	1	459	1621100910	השתתפות בתב"ר	0	0	15568.21
1	1	460	1621100930	גזברות-רכישת ציוד יסוד	0	1000	1517.1
1	1	461	1621100980	גזברות - הוצ' אחרות	115200	137640	124878.5
1	1	462	1621300560	הנה"ח- הוצ' משרדיות	4660	6300	4936.37
1	1	463	1621300570	הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים	154452	147000	139275.74
1	1	464	1621300581	מדפסות ותקשורת - הנה"ח	3240
1	1	465	1621300750	הנה"ח - עבודות קבלניות	1740000	1698277	1775324
1	1	466	1621300780	הנה"ח - הוצ' שונות	4000	4500	4747.6
1	1	467	1621300930	הנח"ש-רכישת ציוד יסודי	8000	10000	4513.79
1	1	468	1621500110	שכר-משכורת ושכר משולב	630905	627887	556807.32
1	1	469	1621500511	משכורת - הוצ' כיבוד	1000	1000	995.76
1	1	470	1621500521	משכורת - השתלמויות	6000	12475	4500
1	1	471	1621500560	משכורת- הוצ' משרדיות	1620	5000	4023.24
1	1	472	1621500570	משכורת-מיכון ועיבוד נתונים	345684	325600	221832.03
1	1	473	1621500581	מדפסות ותקשורת - שכר	5400
1	1	474	1621500780	משכורת- הוצ' שונות	0	1824	1290.96
1	1	475	1621500981	הזנת עובדים	0	0	0
1	1	476	1621500930	משכורת-רכישת ציוד יסוד	5000	3190	2625.75
1	1	477	1623000110	גביה-משכורת ושכר משולב	1157909	1278755	1170198.18
1	1	478	1623000210	גביה-שכ"ע	0	0	32748.17
1	1	479	1623000440	גביה- ביטוח	2727	2727	2542.25
1	1	480	1623000521	גביה-השתלמויות	9100	1385	1650
1	1	481	1623000530	רכב 36-959-79	0	2955	45000.23
1	1	482	1623000560	גביה - הוצ' משרדיות	8500	8000	1814
1	1	483	1623000570	גביה-מיכון ועיבוד נתונים	445272	330000	336328.59
1	1	484	1623000580	גביה-הוצ' אחרות	132000	106800	4571
1	1	485	1623000731	הוצ' קטנוע 49-471-13	0	0	0
1	1	486	1623000750	גביה - קבלן -ארנונה	3450000	2913444	3295003.9
1	1	487	1623000751	מדידות	55000	76000	80422.7
1	1	488	1623000753	גביה-עבודות קבלניות	1250000	800000	1072540.69
1	1	489	1623000780	גביה - ועדת ערר	165000	155000	141239.89
1	1	490	1623000930	גביה-רהוט וציוד	0	1000	0
1	1	491	1623000981	הזנת עובדים	0	0	0
1	1	492	1623100530	הוצ. רכב 19-827-38 - ליסינג	72421	61698	0
1	1	493	1623100731	קטנוע 22-959-74	14142	8000	0
1	1	494	1624000110	משכורת אינוונטר ורכש	186794	56000	0
1	1	495	1624000930	אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי	1000	7000	0
1	1	496		סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי	11071667	9835481	10066908.02
1	1	497	1631000610	עמלות	600000	600000	604540.61
1	1	498	1631100610	עמלות בנקאיות בגין	160000	150000	143041.56
1	1	499	1632000620	רבית על משיכות יתר	200000	310000	237210.48
1	1	500	1632000622	מימון השקעות בהלוואות	0	0	0
1	1	501	1632000623	הנחות מימון	700000	700000	901434
1	1	502		סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון	1660000	1760000	1886226.65
1	1	503	1649000691	פרעון קרן הלו.ביוב ומים	0	0	16810.28
1	1	504	1649000692	פרעון ריבית הלו.ביוב	0	0	12082.4
1	1	505	1649000693	פרעון הצמדה הלו.ביוב	0	0	3046.47
1	1	506	1649000694	פרעון קרן	1818943	1864908	1920687.03
1	1	507	1649000695	פרעון ריבית	245248	278517	333843.64
1	1	508	1649000696	פרעון הצמדה	40398	70107	127457.72
1	1	509	1649100691	פרעון קרן מלוות	7100463	6812338	6806690.03
1	1	510	1649100692	פרעון ריבית הלוות	1379877	1594762	1846082.04
1	1	511	1649100693	פרעון הצמדה מלוות	460835	583346	706525.04
1	1	512		סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות	11045764	11203978	11773224.649999999
1	1	513		סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית	38277840	35813563	35913030.53
1	1	514	1700000981	הזנת עובדים	0	0	0
1	1	515	1711000110	תברואה-משכורת ושכר משולב	1895691	1575352	1516362.26
1	1	516	1711000511	תברואה - כיבוד	2500	1800	1932
1	1	517	1711000512	תברואה- אש"ל ונסיעות	0	0	0
1	1	518	1711000521	השתלמויות	29490	20700	0
1	1	519	1711000580	תברואה-הוצ' אחרות	0	0	535.87
1	1	520	1711000560	תברואה- הוצ' משרדיות	4100	9120	9470.02
1	1	521	1711000581	מדפסות ותקשורת - תברואה	5400
1	1	522	1711000731	טנדר יסוזו 68-152-17	0	0	18658.31
1	1	523	1711000760	קניית שירותים ממוסדות	18900
1	1	524	1711000780	תברואה- הוצ' שונות	2000	2080	3485.36
1	1	525	1711000930	תברואה-רכישת ציוד יסוד	8500	10000	10000
1	1	526	1711003731	13-537-12	0	11245	8270
1	1	527	1711100980	הוצאות אחרות בלתי רגיל	125000	123500	158215.7
1	1	528	1712000110	משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב	2622975	1895628	1856982.6
1	1	529	1712000731	הוצ' משאית אשפה- 84-594-52	111525	114000	110524.06
1	1	530	1712000750	עבודות קבלניות	0	0	0
1	1	531	1712001731	הוצ' משאית אשפה- 84-637-52	107961	114000	105035.91
1	1	532	1712002731	הוצ' משאית אשפה-84-674-52	118005	114000	108325.29
1	1	533	1712003731	הוצ' משאית אשפה- 84-750-52	106983	109800	75718.58
1	1	534	1712004731	הוצ' משאית אשפה- 84-851-52	102745	104000	75083.86
1	1	535	1712005731	משאית דאף 44-091-30	136969	120000	55784
1	1	536	1712006731	משאית דאף 44-057-30	145572	120000	62234.65
1	1	537	1712200110	תברואה-משכורת ושכר משולב	215443	216352	213019.58
1	1	538	1712200740	ניקוי רחובות-ציוד	0	0	0
1	1	539	1712200750	טיאוט רחובות ע"י מכונות	0	0	0
1	1	540	1712200751	נקיון רחובות	9000000	8442500	8965459
1	1	541	1712200752	כלי צ.מ.ה	170000	100000	85000
1	1	542	1712200753	שרותים צבוריים-ע"ע	21700	20800	21534.55
1	1	543	1712200754	שטיפת מדרכות ברחבי העיר	290000	94000	0
1	1	544	1712200755	ניקיון חופים	350200
1	1	545	1712201731	קטנוע 1225265	0	14000	18685.46
1	1	546	1712202731	תפעול 47-716-70	0	0	0
1	1	547	1712205731	הוצ' רכב 53-024-78	0	0	0
1	1	548	1712210750	ניקיון שכונות	600000	586400	218014
1	1	549	1712210751	אחזקת פארק בוטני	318000	318000	10614
1	1	550	1712300110	תברואה-משכ' ושכר משולבים	677972	656382	640295.24
1	1	551	1712300560	ציוד משרדי	1500	2000	1160.32
1	1	552	1712300740	תברואה-ציוד	0	0	3114
1	1	553	1712300750	קליטת אשפה באתר	7700608.9368	6326477	7673814
1	1	554	1712300752	תחנת מעבר דחסן	336000	326700	313638.4
1	1	555	1712300753	איסוף ופינוי גזם	100000	60000	518984.45
1	1	556	1712300755	עובד דחסן	168000	137400	149867
1	1	557	1712300756	פינוי קרטונים	87600	85500	103533
1	1	558	1712300757	אגרת כיבוי אש-שריפות	20000	15000	15823
1	1	559	1712303731	תברואה-58-236-00	236773	205000	144252.72
1	1	560	1712304731	תברואה-58-865-00	126818	120000	218187.21
1	1	561	1712305731	טרקטור 5847868	0	0	1463
1	1	562	1712306731	מכסחת גינון 90455	0	0	515
1	1	563	1712309530	***איסוזו 31-160-75 ליסינג	0	0	4454.5
1	1	564	1712310110	משכורת נהגי משאיות גזם	403980	381364	171302.42
1	1	565	1712311731	רכב 51-83915	1647	1200	1146
1	1	566	1712312731	משאית דחסן 8677515	65475	63300	81086.52
1	1	567	1712314731	משאית 63-937-68	115229	112000	114749.13
1	1	568	1712316731	משאית 63-936-68	115751	113000	126335.54
1	1	569	1712400530	87-392-32 ליסינג	104411	104000	102966.19
1	1	570	1712409530	יונדאי 62-332-12 ליסינג	47503	44000	39765.2
1	1	571	1712409731	יונדאי 62-332-12 ליסינג	0	0	2469.62
1	1	572	1712500110	משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה	0	0	1.47
1	1	573	1712500731	קטנוע 1064265	0	0	0
1	1	574	1712500750	נקיון ע"ע	2715400	2415960	2261833
1	1	575	1712500751	אחזקת עיר עתיקה	760000	760000	835420.69
1	1	576	1712500752	גינון ע"ע	0	0	0
1	1	577	1712501731	הוצ' רכב שילדה 94-935-68	15853	16000	16845.89
1	1	578	1712503731	טרקטור 62-064-68	14173	10000	0
1	1	579	1712509530	רכב 71-232-39 - ליסינג	0	0	0
1	1	580	1712600731	הוצ' קטנוע- 49-471-13	15311	17000	15836.9
1	1	581	1712800731	אופנוע סאן יאנג 97-393-53	16751	15000	15283
1	1	582	1713000731	גינון-2572263	25894	25000	31178.52
1	1	583	1713001731	טרקטור 58-478-68	0	10000	13866.28
1	1	584	1713002731	מכסחת גינון 66-735-00	5556	3000	3253
1	1	585	1713200110	משכורת ושכר משולבים	1353705	992501	1070231.8
1	1	586	1714000110	משכורת וטרינר	860193	876792	835458.97
1	1	587	1714000210	משכורת וטרינר	0	4858	4790.42
1	1	588	1714200560	תברואה -הוצ' משרדיות	500	500	387.07
1	1	589	1714200570	וטרינר-מיכון	1728	0	0
1	1	590	1714200580	תברואה-הוצ' אחרות)כלבת	300000	480000	298960
1	1	591	1714200581	מדפסות ותקשורת - וטרינר	1440
1	1	592	1714200720	חמרים	41298	40000	37339.46
1	1	593	1714200731	וטרינר7017917-	26920	30000	28466.54
1	1	594	1714200760	וטרינר- קניית שירותים ממוסדות	18900
1	1	595	1714200781	לכידת סוסים	0	3861	3540
1	1	596	1714300731	נגרר 9183714	1647	1200	1370
1	1	597	1714300750	ע.קבלניות לכידת כלבים	0	0	23000
1	1	598	1714300830	א.ע. תחנת הסגר כלבים	53000	52446	54331
1	1	599	1715200110	משכורת ושכר משולבים	148487	144055	141837.99
1	1	600	1715200720	חמרים	44000	43024	27967.21
1	1	601	1715300750	עבודות קבלניות-הדברות	54756	54756	55107
1	1	602		סה"כ פרק 1.71 תברואה	33294438.9368	28986553	29914173.730000004
1	1	603	1720000981	הזנת עובדים	0	0	0
1	1	604	1721000110	משכ.מינהל שמירה ובטחון	309309	535401	422305.05
1	1	605	1722000110	משכורת ושכר משולבים	114237	106725	279608.75
1	1	606	1722000210	משכורות שמירה וביטחון	2491797	2005740	1085373.56
1	1	607	1722000430	אחזקת בסיסים	38000	38000	42137.84
1	1	608	1722000511	הוצאות כבוד	5000	5000	5087.45
1	1	609	1722000530	מיציבושי 78-216-78	0	35000	6506.9
1	1	610	1722000540	תקשורת מוקד	76280	197000	95994.48
1	1	611	1722000550	פרסום, טיפוח מתנדב	8500	4500	9000
1	1	612	1722000581	תקשורת ומדפסות -ביטחון	660
1	1	613	1722000731	מיציבושי 78-216-78	0	0	0
1	1	614	1722000750	אבטחת אירועים	200000	1312072	811754.1
1	1	615	1722000751	הפעלת מוקד רמה א	80000	58300	59375.4
1	1	616	1722000753	תחזוקה מצלמות ברחבי העיר	240000	178480	80920
1	1	617	1722000754	תחזוקת מערכת שו"ב	472000	78670	0
1	1	618	1722000755	העסקה רציפה מאבטחי מוס"ח	330600
1	1	619	1722000910	עיר ללא אלימות	0	42000	66406
1	1	620	1722000930	ציוד משרדי משא"ז	0	4000	8000
1	1	621	1722000980	הוצאות אחרות	4840	6000	6674.62
1	1	622	1722001731	אופנוע 13-539-12	19301	14000	21622.9
1	1	623	1722002530	הוצ' רכב 65-934-30	154585	0	113409.68
1	1	624	1722002731	הוצ' רכב 78-819-78	0	0	5584.37
1	1	625	1722003530	הוצ' רכב 65-933-30	132701	110000	103742.74
1	1	626	1722003731	הוצ' רכב 78-820-78	0	0	9763.16
1	1	627	1722004731	הוצ' קטנוע 51-190-13	17801	0	20134.76
1	1	628	1722005731	הוצ' קטנוע 51-188-13	18431	20000	25176.6
1	1	629	1722006731	הוצ' קטנוע 51-192-13	18371	18000	19911.72
1	1	630	1722008731	הוצ' רכב 63-597-62	44670	35000	48601.72
1	1	631	1722009731	טרקטור 88-202-78	24939	15000	0
1	1	632	1722100530	הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג	62844	52500	0
1	1	633	1722100780	הוצאות אחרות	0	0	62700
1	1	634	1723000110	משכורת ושכר משולבי	418816	388040	394087.56
1	1	635	1723000420	אחזקת מקלטים ציבוריים	38640	34000	0
1	1	636	1723000430	הג"א-הוצ' חשמל	16280.57142857143	17000	25867.54
1	1	637	1723000731	הוצ' קטנוע 10-818-65	16241	15000	17809.35
1	1	638	1723000750	עבודות קבלניות	0	0	4295.55
1	1	639	1723000751	הג"א מרחב	13000	90000	29724.75
1	1	640	1723000810	הג"א	325000	321379	309122.93
1	1	641	1723100810	הג"א מרחבי	0	0	0
1	1	642	1724000830	השתתפות באגוד ערים	414336	414336	414336
1	1	643	1725000910	העברה לתב"ר	0	0	11905.42
1	1	644	1726100110	משכורת ושכר משולבים	242665	215224	213368.01
1	1	645		סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון	6349844.571428572	6366367	4830308.91
1	1	646	1730000981	הזנת עובדים	0	0	0
1	1	647	1731000110	הנדסה-משכ' ושכר משולבים	2133369	2051470	2153378.39
1	1	648	1731000440	הנדסה - ביטוח	72900	72900	72900
1	1	649	1731000450	הנדסה-רהוט ואחזקתו	0	0	1574.99
1	1	650	1731000511	הנדסה-כיבודים	3000	3000	3100.01
1	1	651	1731000512	הנדסה-נסיעות וחניה	0	0	0
1	1	652	1731000520	ספרים ועתונים	4316	2200	540
1	1	653	1731000521	השתלמויות	20000	8800	8570
1	1	654	1731000522	הנדסה-ספרות מקצועית	2500	2500	1575
1	1	655	1731000523	הנדסה-דמי חבר בארגונים	6270	1600	1600
1	1	656	1731000530	הוצאות רכב 18-495-76	84333	75000	78809.77
1	1	657	1731000550	הנדסה-פרסומים	9000	5249	4000
1	1	658	1731000560	הנדסה-הוצ' משרדיות	10000	10000	16729.56
1	1	659	1731000570	הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים	73456	105100	112994.81
1	1	660	1731000580	הנדסה-הוצ' אחרות	0	0	0
1	1	661	1731000581	מדפסות ותקשורת -הנדסה	27432
1	1	662	1731000750	הנדסה-עבודות קבלניות	0	213367	24780.57
1	1	663	1731000760	קניית שירותים ממוסדות	0	0	0
1	1	664	1731000780	הנדסה-שונות	210000	115000	123561.25
1	1	665	1731000910	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	0	45000	0
1	1	666	1731000930	הנדסה-רכישת ציוד יסודי	3500	3500	3480
1	1	667	1731100530	רכב 59-248-64	60011	60000	57577.9
1	1	668	1732000110	הנדסה-משכ' ושכר משולבים	458021	697024	720171.72
1	1	669	1732000560	הנדסה-הוצ' משרדיות	1580	2000	2469.91
1	1	670	1732000581	מדפסות ותקשורת - הנדסה תכנון	420
1	1	671	1732000750	הנדסה-עבודות קבלניות	8500	10000	12337.04
1	1	672	1732000780	הנדסה-שונות	25000	25000	24860.77
1	1	673	1732000950	הוצאות תכנון	50000	0	4999.45
1	1	674	1733100110	הנדסה-משכ'ושכר משולבים	1722456	1581380	1468627.1
1	1	675	1733100560	הנדסה-הוצ' משרדיות	2000	4000	4499.25
1	1	676	1733100731	הוצ' קטנוע 51-425-13	14621	16000	18216.11
1	1	677	1733100780	הנדסה-שונות	2300	2300	2821.53
1	1	678	1733100930	הנדסה-רכישת ציוד יסודי	3000	3500	4500
1	1	679	1733200780	הוצאות אחרות	4000	5000	6246.3
1	1	680		סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר	5011985	5120890	4934921.430000001
1	1	681	1741000750	עבודות קבלניות	0	0	40157.37
1	1	682	1742000440	ביטוח	11000	11000	11010.05
1	1	683	1742000560	הנדסה-הוצ' משרדיות	0	1500	0
1	1	684	1742000720	חמרים	90000	93850	86121.73
1	1	685	1742000750	עבודות קבלניות	80000	80000	84278.12
1	1	686	1742000910	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	200000	50000	60000
1	1	687	1742000930	רכישת ציוד	12000	18000	14158.99
1	1	688	1743000110	משכורת ושכר משולבים	1366162	1265261	1338661.03
1	1	689	1743000720	חמרים	235000	180000	216328.4
1	1	690	1743000740	כלים מכשירים וציוד	38000	25000	17951.4
1	1	691	1743000742	אחזקת ל-3 גנרטורים	10000	0	0
1	1	692	1743000750	עבודות קבלניות	163000	156000	163852.86
1	1	693	1743000751	עובדי קבלן	0	95823	0
1	1	694	1743000770	דלק וחשמל לפעולות	3600000	3200000	3132963.14
1	1	695	1743000780	הוצאות אחרות	0	0	0
1	1	696	1743000981	הזנת עובדים	0	0	0
1	1	697	1743001731	הנדסה-68-996-57	27091	35000	29923.13
1	1	698	1743002731	הוצ' רכב 95-147-64	40535	40000	36585.4
1	1	699	1743003731	הוצ' רכב 39-063-58	0	60000	30392.31
1	1	700	1743004731	גרור לגנרטור 78-550-15	1647	2500	1146
1	1	701	1743005731	נגרר 96-311-15	1647	1200	1113
1	1	702	1743006731	גרור 94-463-61	1647	1000	1146
1	1	703	1743007530	56-238-11 הוצ' רכב	63866	60000	59007.88
1	1	704	1743007731	56-238-11 הוצ' רכב	0	0	0
1	1	705	1743008530	***קיה קוריאה 94-122-11	0	0	6466.06
1	1	706	1743200530	רכב 28-860-31 -ליסינג	52884	46000	43283.89
1	1	707	1744000742	אחזקה שנתית למזרקה	0	0	0
1	1	708	1744000910	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	0	85000	100000
1	1	709	1744400521	השתלמויות	0	1000	0
1	1	710	1744400522	ספרות מקצועית	0	0	0
1	1	711	1744400750	שלטים,תמרורים וסימון	0	4000	4000
1	1	712	1745000810	רשות נקוז	375638	361212	354409
1	1	713	1746000110	משכורת ושכר משולבים	251032	346450	338360.79
1	1	714	1746000430	גנים-מאור,כח,חימום,מים	2646749.9999999995	2410000	2673180.78
1	1	715	1746000530	רכב 71-402-34 ליסינג	61711	50000	24580.43
1	1	716	1746000581	מדפסות ותקשורת- גנים	1620
1	1	717	1746000720	גנים - חומרים	95000	100000	103969.34
1	1	718	1746000731	הוצ' 90-771-61	1647	2000	1146
1	1	719	1746000732	תברואה-תיקוני רכב	0	0	0
1	1	720	1746000740	גנים-כלים,מכשירים,ציוד	45000	45000	44585
1	1	721	1746000750	גינון	2250000	2708640	3044809.02
1	1	722	1746000751	גנים-גיזום-	0	6318	45571.5
1	1	723	1746000752	ניקוי חצרות	960000	901682	982290
1	1	724	1746000753	גינון ביה"ס וגני ילדים	0	0	49779.66
1	1	725	1746000770	גנים-דלק וחשמל	0	0	0
1	1	726	1746000780	גנים-הוצ אחרות	0	18000	17780.58
1	1	727	1746000931	גנים ונטיעות	35000	35000	34932
1	1	728	1746001731	***טרקטור 88-202-78	0	0	0
1	1	729	1746100110	משכורת שפ"ע	2090986	1971510	2075693.16
1	1	730	1746100210	משכורת שפ"ע	0	0	0
1	1	731	1746100521	שפ"ע השתלמויות	39500	6150	0
1	1	732	1746100560	ציוד משרדי לאגף שפ"ע	1500	1000	0
1	1	733	1746100581	מדפסות ותקשורת -שפ"ע	6120
1	1	734	1746100720	שפ"ע - חומרים	196640	200000	246573.45
1	1	735	1746100731	הוצ' רכב 22-167-64	48596	50000	52176.06
1	1	736	1746100732	***הוצ' רכב 25-723-63	0	0	1575
1	1	737	1746100733	הוצ' רכב 25-724-63	0	0	3150
1	1	738	1746100740	שפ"ע-כלים,מכשירים,ציוד	22240	25000	27641.77
1	1	739	1746100750	אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים	270000	239000	412858.62
1	1	740	1746100751	אחזקת הצללות ברחבי העיר	200000	70000
1	1	741	1746100752	אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים	75000
1	1	742	1746100780	שפ"ע-הוצ אחרות	7000	7500	4912.33
1	1	743	1746101731	הוצ' רכב 25-724-63	24887	21000	22315.65
1	1	744	1746102731	הוצ' רכב 25-723-63	22474	18000	19265.66
1	1	745	1746103731	***רכב 71-402-34 ליסינג	0	0	0
1	1	746	1746104731	70-179-17	23158	24000	2251
1	1	747	1746300731	כבישים 25-721-63	39916	40000	39498.28
1	1	748	1746400731	הוצ טנדר 84-003-61	39156	23000	29701.34
1	1	749	1747000731	טרקטור 62-064-68	0	0	6617.72
1	1	750	1747200110	משכורת חוף ארגמן	256270	82000	0
1	1	751	1747200430	חשמל חופי רחצה	1020
1	1	752	1747200581	מדפסות ותקשורת -חופי רחצה	2220
1	1	753	1747200780	אחזקת חופי רחצה	2497780	1726710	1174859.27
1	1	754	1747201731	טרקטור 13-165-28	31796
1	1	755	1747220530	הוצ' רכב 26-908-72	0	25000	22680
1	1	756	1749000110	משכורת ושכר משולבים	982176	952040	927978.7
1	1	757	1749000731	אחזקה 35-596-56	0	0	20198.33
1	1	758	1749000750	עבודות קבלניות	175242	17500	20596.12
1	1	759	1749000981	הזנת עובדים	0	0	0
1	1	760		סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים	19771554	17995846	18304483.319999997
1	1	761	1751000110	משכורת	0	0	0
1	1	762	1751000530	רכב 92-181-32 - ליסינג	102108	98400	78131.96
1	1	763	1751000750	פעולות הפקה לתרבות	700841	309106	0
1	1	764	1751000780	אירועי האביב	780000	863300	774944.22
1	1	765	1751001731	הוצ' טנדר 84-003-61	0	0	437.23
1	1	766	1751001780	אירועי קיץ	190000	240000	220140.91
1	1	767	1751002731	הוצ' רכב 62-155-15	0	1500	2798
1	1	768	1751002780	אירועים כללי	532000	641740	892718.51
1	1	769	1751002781	ארוע אליפות השייט הבילאומית לנוער	0
1	1	770	1751003731	הוצ' רכב 92-837-60	1647	1500	2042
1	1	771	1751003780	פעולות תרבותית אומנותית	35000	35000	70002.51
1	1	772	1751004731	אופנוע 36-592-64	16541	13000	11420.04
1	1	773	1751150811	תמיכות מוסיקה וזמר	200000	250000	250000
1	1	774	1751150812	תמיכות אומניות הבמה	110000	110000	110000
1	1	775	1751160780	ארועי חגים	250000	250000	149890
1	1	776	1751160781	פעילות תרבות בינלאומית	110000	160000	0
1	1	777	1751160782	השתתפות פסטיבל הים התיכון	50000
1	1	778	1752001731	נגרר 6215515	1647	0	0
1	1	779	1752100810	פדרציות למוסיקה-השתתפות	80000	75000	81583
1	1	780		סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים	3159784	3048546	2644108.38
1	1	781	1760000981	הזנת עובדים	0	0	0
1	1	782	1761000110	מוקד עירוני-משכורת	419654	338488	322258.75
1	1	783	1761000210	מוקד עירוני-משכורת	0	45880	51580.92
1	1	784	1761000420	מוקד עירוני-חמרים	19000	22000	24097.67
1	1	785	1761000470	מוקד עירוני-ציוד משרדי	1372	3000	2555.23
1	1	786	1761000540	מוקד-תקשורת שלוחות	36156	44400	26510.61
1	1	787	1761000581	תקשורת ומדפסות - מוקד	1128
1	1	788	1761000731	הוצ רכב 48-285-70	0	0	2899
1	1	789	1761000930	מוקד עירוני-רכישת ציוד	2000	2000	3191.51
1	1	790	1761100430	מאור שלוחות עיר עתיקה	0	0	0
1	1	791	1764000110	משכורת ושכר משולבים	85956	80204	79622.85
1	1	792	1764000731	הוצ' רכב 63-597-62	0	0	0
1	1	793	1764000783	תמיכות עמותות	125000	75000	0
1	1	794	1765000810	השתתפויות ותרומות	0	0	0
1	1	795	1765000811	השתת, הורים שכולים	0	0	0
1	1	796	1765100810	דמי חבר מש"מ	123800	123800	122800
1	1	797	1766000810	ועד עובדים - השתתפות	590000	648000	652449
1	1	798	1767000440	ביטוח	1354659	1368400	1596970.5
1	1	799	1767000810	השתתפות בקרן מתוקצבת למתן הלוואות	0	0	0
1	1	800	1769000550	קידום האישה	0	0	0
1	1	801	1769000781	הסעות בית עלמין	27000	27000	27340
1	1	802	1769000780	כרטיסי רכבת לחיילים	0	0	64908.99
1	1	803	1769000785	מלגות לסטודנטים	100000	147000	0
1	1	804	1769000810	השתתפות אשכול גליל מערבי	64000	64000	36000
1	1	805		סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים	2949725	2989172	3013185.0300000003
1	1	806	1772000430	חשמל עוזר רה"ע	900
1	1	807	1772000550	שיווק מוניציפאלי	260000	261753	162415
1	1	808	1772000561	ציוד משרדי	500	2000	3364.39
1	1	809	1772000581	מדפסות ותקשורת -עוזר רה"ע	1500
1	1	810	1772000731	הוצ. רכב 71-712-75	95224	93000	8390.98
1	1	811	1772000750	עבודות קבלניות	99100	6563.8	107791.84
1	1	812	1772000780	הוצאות אחרות	7000	7000	10011.31
1	1	813	1772000910	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	90000	100183.2	7746
1	1	814		סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי	554224	470500	299719.52
1	1	815	1781000110	משכורת ושכר משולבים	935413	1489442	1761291.66
1	1	816	1781000210	פיקוח-משכ. זמניים	0	0	99883.24
1	1	817	1781000440	ביטוח	0	0	0
1	1	818	1781000521	פיקוח-השתלמויות	0	0	0
1	1	819	1781000560	מכשירי כתיבה	1250	3400	5552.82
1	1	820	1781000570	מיכון ועבוד נתונים	156816	48000	52083.04
1	1	821	1781000581	מדפסות ותקשורת- פיקוח	3240
1	1	822	1781000750	עבודות קבלניות	0	0	28831.98
1	1	823	1781000752	עבודות קבלניות שוטרים בחוף	80000	80000	90581.7
1	1	824	1781000753	נשקייה ומטווחים	50000
1	1	825	1781000910	בטחון השתת.בתב"ר תק.רגיל	1720000
1	1	826	1781002731	הוצ' רכב 80-706-50	0	0	0
1	1	827	1781003731	קרון סוסים 95-062-73	1647	1200	1319
1	1	828	1781004731	חפ"ק חרום 9063674-24-7	1647	1500	1146
1	1	829	1781005731	נגרר חילוץ-9183175	1647	1500	1500
1	1	830	1781006731	חפ"ק תאורה 90-840-75	1647	1200	1358
1	1	831	1781007731	חפ"ק חרום מרכז הפעלה 90-429-79	1647	0	0
1	1	832	1781008731	טיפול בחפ"קים וגנרטורים	16000
1	1	833	1781100110	משכורת ושכר משולב	634121	614327	1056025.41
1	1	834	1781100442	שיפוי עבור נזקים	2500	3000	3000
1	1	835	1781100511	אירוח וכיבוד	2500	2500	0
1	1	836	1781100521	השתלמויות	25000	25000	1884
1	1	837	1781100570	מיכון ועיבוד נתונים	0	0	0
1	1	838	1781100743	ביגוד והנעלה	52000	36800	44557.36
1	1	839	1781100750	עבודות קבלניות-מדחנים	716016	694440	636710
1	1	840	1781100751	עבודות קבלניות חניה סלולרית	17400	15000	9568.14
1	1	841	1781100780	הוצאות אחרות	125000	102375	85127.33
1	1	842	1781100930	רכישת ציוד	8500	14000	2706.35
1	1	843	1781200110	משכורת שיטור עירוני	1260763	0	0
1	1	844	1781200521	השתלמויות שיטור עירוני	39200
1	1	845	1781200530	ליסינג שיטור עירוני	0
1	1	846	1781200531	קטנוע שיטור עירוני	0
1	1	847	1781200743	ביגוד שיטור עירוני	20000
1	1	848	1781365731	אופנוע 36-592-64	0	0	1859
1	1	849	1781375731	הוצ אופנוע 13-549-12	21941	14000	12125.1
1	1	850	1781385731	הוצ אופנוע 13-541-12	17951	14000	13420.12
1	1	851		סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני	5913846	3161684	3910530.25
1	1	852		סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים	77005401.50822857	68139558	67851430.57
1	1	853	1810000981	הזנת עובדים	0	0	0
1	1	854	1811000110	משכורת ושכר משולבים	2822778	2748491	2679779.25
1	1	855	1811000422	חינוך-אחזקת מבנים	5000	5000	4959
1	1	856	1811000440	ביטוח	636000	636000	632799.56
1	1	857	1811000470	מכשירי כתיבה והדפסה	12000	12717	9016.34
1	1	858	1811000511	הוצאות כבוד	5000	5416	1721.06
1	1	859	1811000512	חינוך-נסיעות וחניה	0	0	1436
1	1	860	1811000530	רכב 27-446-30 - ליסינג	63967	75000	62031.74
1	1	861	1811000550	פרסומים	1000	976	5595.69
1	1	862	1811000560	חינוך-הוצאות משרדיות	0	2691	3096.64
1	1	863	1811000570	חינוך-מיכון	32556	60000	56440.27
1	1	864	1811000571	עלות שימוש בתוכנת נוכח	8400	8400	7935.82
1	1	865	1811000580	חינוך-הוצ' אחרות	13500	15000	14131.62
1	1	866	1811000720	חומרים	0	0	0
1	1	867	1811000780	הוצאות אחרות	7000	8200	5850
1	1	868	1811000910	השתת. בתקציב בלתי רגיל	0	49400	28754
1	1	869	1811001530	רכב 94-414-31- ליסינג	63381	0	0
1	1	870	1811001731	הוצ' קטנוע- 53-024-78	0	0	0
1	1	871	1811002731	הוצ' קטנוע- 13-537-12	12701	0	5434.1
1	1	872	1812200110	משכורת	257081	229694	200056.65
1	1	873	1812200210	שכ"ע יומיים	0	67588	66682.47
1	1	874	1812200430	גני ילדים	419589	410055	355828.19
1	1	875	1812200540	טלפונים בגני ילדים	19224	40250	40502.42
1	1	876	1812200550	פרסומים	6000	6000	2558
1	1	877	1812200720	גני ילדים חומרים	100000	100000	87692
1	1	878	1812200721	חומרים גני ילדים	35000	35000	21371
1	1	879	1812200750	גני ילדים	100000	100000	99999.06
1	1	880	1812200780	הוצאות אחרות	175000	175000	195293.46
1	1	881	1812200811	השתתפות למרכז גנ"י	325000	325000	325000
1	1	882	1812200930	רכישת ציוד יסודי	10000	10000	0
1	1	883	1812201560	ציוד משרדי	3000	3000	0
1	1	884	1812201780	הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך	35000	35000	44322.35
1	1	885	1812210110	שכר עוזרות לגננות	6826562	6147834	5802388.84
1	1	886	1812210210	משכורת גנ"י ע.ג.	7057668	7020850	4558569.55
1	1	887	1812210760	גננות עובדות מדינה	6483444	6330619	6396006.94
1	1	888	1812220760	שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות	4820402	4578320	4055097
1	1	889	1812500780	פנימיות יום-גנ"י	1841878	1841878	1841018.19
1	1	890	1812501780	פנימיות יום-מיל"ת	2455717	2455717	2036467.62
1	1	891	1812800210	שכר תוכנית מעברים	0	8262	8261.78
1	1	892	1813200430	מאור כח חימום מים	1276292	1300000	1361512.51
1	1	893	1813200470	מכשירי כתיבה והדפסות	25000	25000	26029
1	1	894	1813200540	טלפונים ואינטרנט	0	0	0
1	1	895	1813200720	חמרים	150000	150000	149226.95
1	1	896	1813200721	חמרים-התחשבנות	250000	250000	335033
1	1	897	1813200750	עבודות קבלניות	400000	100000	117433.52
1	1	898	1813200780	הוצאות אחרות	25000	25000	26166
1	1	899	1813200980	תוכניות חינוכיות	2096000	2068560	2179013.1
1	1	900	1813200981	פעילויות חינוכיות	1810000	1790000	1034050
1	1	901	1813201750	שיפוצי קיץ מוס"ח	262500	262500	436527.1
1	1	902	1813201780	עובד סיוע משופר א-ו	520202	28882	59780
1	1	903	1813201781	תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי	540750	518100	172550
1	1	904	1813201980	פרויקט החופש הגדול	953107	953107	837505.62
1	1	905	1813204110	משכ' מזכירים - יסודי	1446793	1339883	1355292.05
1	1	906	1813204210	משכורת	0	33297	29291.45
1	1	907	1813205110	משכ' שרתים - יסודי	1668952	1356718	1310557.33
1	1	908	1813205210	בה"ס שרתים	0	0	48805.31
1	1	909	1813205760	ברכת ישראל יו"חא	75000	75000	75000
1	1	910	1813205780	ברכת ישראל	300000	300000	300000
1	1	911	1813205781	בית ספר טרה סנטה ושובו	99000	99000	0
1	1	912	1813211110	משכ' ע.נקיון - יסודי	144510	190142	187684.66
1	1	913	1813211750	נקיון בתי"ס יסודיים	1850000	1904000	1826530
1	1	914	1813213110	משכ' סייעות - יסודי	2449056	1895284	2001345.12
1	1	915	1813213210	משכ' סייעות	2335909	1682816	1482415.13
1	1	916	1813214110	משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר	144954	130761	155830.49
1	1	917	1813300430	אחזקת מזגנים	5000	5000	5000
1	1	918	1813300721	הזנה ביה"ס ניצנים	552892	539917	603940.98
1	1	919	1813300780	חנ"מ-הוצ' אחרות	20000	20000	20000
1	1	920	1813304110	משכורת	265281	239617	240401.99
1	1	921	1813305110	משכורת_שרתים חנ"מ	271252	241381	245186.34
1	1	922	1813311750	נקיון חנ"מ	310000	310000	300872
1	1	923	1813313110	משכ' סייעות - חנ"מ	2366532	1887957	1946328.31
1	1	924	1813313210	משכורת ביה"ס חנ"מ	654850	910102	670333.42
1	1	925	1813317780	ילדי חוץ	1350000	1350000	1395758
1	1	926	1813700750	מ.ימי-עבודות קבלניות	45000	45000	40107.15
1	1	927	1813700780	כללי דלק ושמנים 86-802-00	1000	1000	-177
1	1	928	1813705110	משכ' שרתים	127329	125440	123735.04
1	1	929	1815200810	פר"ח -השתתפות	41360	41360	38360
1	1	930	1815700810	השתתפות באורט-מקיף_ערבי	350000	350000	-73992.2
1	1	931	1815701810	השתתפות באורט מקיף ערבי	14200000	14200000	14200000
1	1	932	1815730422	אחזקת מבנים	0	0	0
1	1	933	1815777780	קרית חינוך אורט	1050000	1050000	1409032
1	1	934	1815777781	קרית חינוך אורט	16000000	16000000	15999997
1	1	935	1815788110	משכ..רשת אמית	0	0	822.59
1	1	936	1815788780	תיכון דתי אמי"ת	625000	625000	627511.41
1	1	937	1815788781	השתתפות אמית	7000000	7000000	7000000
1	1	938	1817000980	הוצאות אחרות	563000	563000	667052.41
1	1	939	1817100110	משכ' - קב"ט	262048	246584	120565.34
1	1	940	1817100750	ע.קבלניות-שמירה בתי"ס	1955935	1897397	1870565.89
1	1	941	1817200110	משכ' - מרפ"ד	244498	235312	233921.85
1	1	942	1817200540	מרפד הוצאות טלפון	3500	3500	3630.4
1	1	943	1817200780	מרפ"ד הוצאות שונות	0	6500	0
1	1	944	1817300110	משכורת ושכר משולבים	1951107	1852671	1879309.13
1	1	945	1817300430	מאור כח חימום מים	26000	26000	23328.44
1	1	946	1817300470	מכשירי כתיבה והדפסה	3000	3000	2377.59
1	1	947	1817300511	הוצאות כבוד	1500	1500	1493.64
1	1	948	1817300521	שפ"י-השתלמויות	50000	50000	43872.28
1	1	949	1817300540	בולים טלפון ומברקים	11000	11000	9303.03
1	1	950	1817300720	חמרים	1000	1000	1037
1	1	951	1817300750	עבודות קבלניות	25000	25000	36555.6
1	1	952	1817300780	הוצאות אחרות	6000	6000	4508.27
1	1	953	1817304110	משכ' מזכירים - שפ"י	200626	195773	195280.21
1	1	954	1817500760	ביטוח תאונות אישיות	350000	350000	453862.5
1	1	955	1817600110	משכורת ושכר משולבים	364494	360291	360178.07
1	1	956	1817600980	רווחה חינוכית-הוצ' אחר	990554	902351	535430.89
1	1	957	1817622110	משכורת רווחה חינוכית	0	0	0
1	1	958	1817622210	משכורת_רווחה חינוכית	63916	195806	161438.83
1	1	959	1817700110	משכ' - קבסי"ם	812362	803737	801200.21
1	1	960	1817700780	קב"סים	5000	0	2966
1	1	961	1817701110	שכר מגשרת עולים	185709	181643	181176.69
1	1	962	1817710110	מועדונית מדע ועמדה	15587	30000	19544.8
1	1	963	1817710721	מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית	195000	195000	213423.43
1	1	964	1817711110	משכ.מועדוניות פ.ניקיון	0	0	34123.56
1	1	965	1817727110	משכ.מועדוניות אם בית	217125	0	16355.59
1	1	966	1817728110	משכ. מועדוניות מדריכים	0	0	102337.8
1	1	967	1817800110	משכורת מלווה	34201	43898	46763.04
1	1	968	1817800210	משכ' הסעות - מלווה	2342345	1870239	1910870.86
1	1	969	1817800510	הסעות	5769876	5627057	5115944.53
1	1	970	1817900110	משכורת ושכר משולבים	177022	170708	171214.19
1	1	971	1817900430	מתיא-מים וחשמל	6000	8000	6464.99
1	1	972	1817900540	מתיא הוצ תקשורת	2500	5000	4584.02
1	1	973	1817900780	הוצאות אחרות	25000	25000	0
1	1	974	1817900910	עיר ללא אלימות	52332	52332	52332
1	1	975	1817904110	מתי"א	189602	171988	170646.21
1	1	976	1817922780	מתי"א שכפול	26271	26271	58380
1	1	977	1817950210	משכ.מרכזי נוער וקהילה	1827092	1538000	1291144.27
1	1	978	1817950430	מנ"ע-מים וחשמל	42000	42000	38862.59
1	1	979	1817950540	מנ"ע-הוצ.תקשורת	29744	25000	36338.58
1	1	980	1817950750	עב.קבלניות	75000	75000	50637
1	1	981	1817950980	הוצאות חוגים ושונות	200000	310000	325675.43
1	1	982	1817951110	שכר מנהלת יחידת נוער עירונית	140964	139500	105328.58
1	1	983	1817960110	יחידה לקידום הנוער	981664	907773	822645.57
1	1	984	1817960430	חשמל קידום נוער	11000	11000	7434.02
1	1	985	1817960540	תקשורת קידום נוער	500	300	301.7
1	1	986	1817960780	הפוך על הפוך	0	0	4637.75
1	1	987	1817960781	קידום נוער	55000	50000	55090.24
1	1	988	1817961110	משכורת פועלת ניקיון	100619	94344	94185.93
1	1	989	1817962110	משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון	0	0	209061.46
1	1	990	1819951210	שכר טיפול בפרט	14477	20004	16936.31
1	1	991	1819999110	משכורת	242843	242843	245871.41
1	1	992	1819999210	שכר-יוזמות פדגוגיות	243498	243498	321435.71
1	1	993	1819999780	התוכנית הלאומית דוח שמיד	30000	30000	42064
1	1	994	1819999999	יוזמות פדגוגיות	0	0	6559
1	1	995		סה"כ פרק 1.81 חינוך	119835880	114840002	109143140.81999995
1	1	996	1822000110	שכ"ע פסטיבל עכו	0	0	162.34
1	1	997	1822000750	כח אדם באתר הפסטיבל	169000	170000	169176.23
1	1	998	1822000780	הוצאות אומנותיות	1843000	1763000	1833435.02
1	1	999	1822000781	פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל	200000	140000	100908.37
1	1	1000	1822000782	לוגיסטיקה ותשתית	794000	784500	757388.01
1	1	1001	1822000783	שיווק פרסום ויח"צ	318000	311000	301507.8
1	1	1002	1822000784	צוות הפקה	353000	355000	217703.2
1	1	1003	1822000785	מיכון משרדי	6000	10000	9382.14
1	1	1004	1822000786	שונות	145000	126500	130101.5
1	1	1005	1822000788	אירוע פתיחה פסטיבל	350000	350000	295373.9
1	1	1006	1822300780	מופעי תרבות	300000	300000	531935.65
1	1	1007	1822300781	פעילויות תרבותיות	100000	100000	305177.3
1	1	1008	1822300782	פעילויות קהילתיות	20000	20000	0
1	1	1009	1822800780	מופע פילהרמונית	110000	110000	110000
1	1	1010	1823000110	משכורת ושכר משולבים	659631	610300	663561.03
1	1	1011	1823000210	סיפריה שכ"ע	59073	59323	58426.15
1	1	1012	1823000430	מאור כח חימום מים	60000	60000	56922.24
1	1	1013	1823000470	ספריה-מכשירי כתיבה	0	0	0
1	1	1014	1823000520	ספריה-ספרים ועתונים	16000	15000	14628
1	1	1015	1823000522	ספריה- ספרות ועיתונים	0	0	0
1	1	1016	1823000540	ספריה-בולים טלפון	6000	5800	4239.23
1	1	1017	1823000560	ספריה- הוצאות משרדיות	3000	1500	1813.13
1	1	1018	1823000581	מדפסות ותקשורת - ספריה	1800
1	1	1019	1823000731	הוצ' רכב 60-585-74	22404	18000	19509.43
1	1	1020	1823000740	ספריה-כלים מכשירים וציוד	5200	6000	5484
1	1	1021	1823000750	ספריה-עבודות קבלניות	20000	18000	17550
1	1	1022	1823000780	הוצאות אחרות	15000	13300	17408.8
1	1	1023	1823000930	ציוד יסודי	0	0	1563.43
1	1	1024	1823010110	משכורת ושכר משולב פרויקט ספריה ניידת	0	0	0
1	1	1025	1824000430	מרכז פיס-חשמל	0	15000	0
1	1	1026	1824000810	השתתפויות מתנ"סים	3857000	3507000	3430000
1	1	1027	1824000811	רשות ספורט עירונית	350000	240000	190167
1	1	1028	1824000812	מתנס וולפסון	80000	80000	159996
1	1	1029	1824000813	פעילות חברתית	156160	236160	0
1	1	1030	1824000814	בית קדם	60000	60000	80000
1	1	1031	1824000816	אנוש/קרן גאון	80000	80000	60000
1	1	1032	1824000817	השתתפות בתוכנית השגים(אלומה)	30000	30000	0
1	1	1033	1824000818	השתתפות ביעוץ והכוונת חיילים משוחררים	30000	30000	0
1	1	1034	1825200110	משכורת ושכר משולבים	2306775	2195765	2383371.97
1	1	1035	1825200210	שכ"ע יומיים_תזמורת	992832	977052	964479.03
1	1	1036	1825200420	תזמורת - תיקונים	20000	25000	21619.9
1	1	1037	1825200430	תזמורת-מאור כח חימום	84000	85000	82521.19
1	1	1038	1825200433	תזמו'-חומרי ניקיון	6500	8000	5255
1	1	1039	1825200450	תזמורת-רהוט והחזקתו	8000	9000	0
1	1	1040	1825200470	תזמורת-מכשירי כתיבה	1000	1000	1000
1	1	1041	1825200511	תזמורת כיבוד	4500	1500	0
1	1	1042	1825200512	תזמורת -נסיעות	20000	47500	47772
1	1	1043	1825200520	תזמורת-ספרים ועתונים	8000	8000	8410
1	1	1044	1825000530	הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג	60493	62000	0
1	1	1045	1825200540	תזמורת-בולים,טלפון	4800	6000	6427.34
1	1	1046	1825200550	תזמורת-פרסומים והדפסות	9500	25000	27504
1	1	1047	1825200560	תזמורת-מכונות משרד	9572	7000	10241.75
1	1	1048	1825200570	תזמורת-מיכון	2808	0	0
1	1	1049	1825200720	תזמורת - חומרים	4000	3500	2596
1	1	1050	1825200732	תזמורת-תיקונים	30000	30000	29097
1	1	1051	1825200740	כלים מכשירים וציוד	12000	15000	15200
1	1	1052	1825200750	תזמורת-עבודות קבלניות	83428	90000	49127.82
1	1	1053	1825200760	קניית שירותים ממוסדות	0	19000	3149.98
1	1	1054	1825200780	תזמורת-הוצ אחרות	35000	35100	24250.15
1	1	1055	1825200785	מלגות לתלמידים מצטיינים	0	30000	0
1	1	1056	1825200786	סדרת מוצ"ש	31000	31000	42943
1	1	1057	1825200910	תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל	0	0	0
1	1	1058	1825200930	תזמורת-רכישת ציוד	16000	20000	25489
1	1	1059	1826200830	עמותת התיירות בגליל	45000	45000	45000
1	1	1060	1826400410	שכירות	0	97000	159872.42
1	1	1061	1826400430	חשמל מרכז צעירים	50000	55000	56493.83
1	1	1062	1826400540	בולים טלפון ומברקים	3600	3300	2980.76
1	1	1063	1826500780	בית יד לבנים	65000	52000	39032.34
1	1	1064	1829200750	אחזקת אצטדיון עירוני	900000	900000	903067.06
1	1	1065	1829200751	אחזקת מגרש אימונים	130000	126500	0
1	1	1066	1829200752	תקשורת אצטדיון עירוני	21621.6
1	1	1067	1829300110	מרכז-פיס	66454	222417	226507.4
1	1	1068	1829300210	מרכז-פיס	0	45871	46911.16
1	1	1069	1829900110	משכורת רשות ספורט	164974	139489	145040.37
1	1	1070	1829900430	איצטדיון אחזקה	123000	145000	140601.67
1	1	1071	1829900431	חשמל מגרש אימונים	30000	50000	0
1	1	1072	1829900750	פעילויות ספורט	300000	760000	303117
1	1	1073	1829900751	פעילויות ספורט שונות	.	0	2201165.39
1	1	1074	1829900810	השתתפויות ותרומות	3500000	4539545	7750001
1	1	1075	1829900811	רשות ספורט עירונית	1260	15000	1650.81
1	1	1076	1829910810	השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט	257000	257000	0
1	1	1077		סה"כ פרק 1.82 תרבות	19627385.6	20809922	25315416.24
1	1	1078	1836100810	מד"א-השתתפות	180000	180000	180000
1	1	1079		סה"כ פרק 1.83 בריאות	180000	180000	180000
1	1	1080	1840000910	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	0	0	15590
1	1	1081	1840000981	הזנת עובדים	0	0	0
1	1	1082	1841000110	שכר עובדי לשכות	8530220	9054966	8737003.07
1	1	1083	1841000210	שכ"ע יומיים_סעד	107284	841526	634886.7
1	1	1084	1841000511	כיבודים	11000	9500	6698.7
1	1	1085	1841000560	מכשירי כתיבה והדפסות	12600	18000	17323.41
1	1	1086	1841000570	רווחה-מיכון	18144	13800	9886.32
1	1	1087	1841000571	עלות שימוש בתוכנת נוכח	0	0	7751.22
1	1	1088	1841000580	שונות	75000	80000	76048.58
1	1	1089	1841000750	עבודות קבלניות שמירה	7000	5500	5061.33
1	1	1090	1841000780	הוצ' אחרות	312	300	311.52
1	1	1091	1841000843	פעולות ארגוניות	20000	20000	20052.64
1	1	1092	1841000845	הערכות המחלקות לש"ח	0	0	0
1	1	1093	1841000846	מחשוב מחלקות רווחה	30000	30000	55127.18
1	1	1094	1841000910	עיר ללא אלימות	68000	68000	67113.15
1	1	1095	1841000980	הוצאות אחרות בלתי רגיל	200000	200000	191532
1	1	1096	1841000981	פעולות קהילתיות רווחה	450000	450000	316073.99
1	1	1097	1841000982	סיוע לנזקקים	0	0	25000
1	1	1098	1841100750	עבודות קבלניות	100000	0	0
1	1	1099	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	150000	150000	174308
1	1	1100	1842200843	סיוע למשפחות עם ילדים	160000	160000	190114
1	1	1101	1842200844	מס.ארציות לדרי רחוב	27600	27900	19386
1	1	1102	1842200846	מקלטים לנשים מוכות	190168	57200	-24655
1	1	1103	1842200847	טיפול בדרי רחוב	0	8764	4382
1	1	1104	1842400110	שכר תחנות לטיפול במשפחה	120000
1	1	1105	1842400841	תחנות לטיפול במשפחה	9600	9600	5673.09
1	1	1106	1842400844	מרכזי טיפול במשפחה	85000	85000	36000
1	1	1107	1842400845	מרכזי טיפול באלימות	123000	123144	76121.73
1	1	1108	1842400847	תכנית למניעת אלימות	0	0	-5100
1	1	1109	1842401840	ת. לאומית פרט ומשפחה	162000	162000	162000
1	1	1110	1842401841	נושמים לרווחה ועוצמה	230000	230000	0
1	1	1111	1842410110	שכר נושמים לרווחה עוצמה	228123
1	1	1112	1843500110	שכר ת. לאומית ילד ונוער	160005	57766	0
1	1	1113	1843500210	שכ"ע עו"ס	0	40896	88240.97
1	1	1114	1843500840	מ.חירום אקסטניים	0	0	0
1	1	1115	1843500841	טיפול במשפחות אומנה	285301	242112	256470
1	1	1116	1843500842	טיפול בילד בקהילה	480000	480520	713589.77
1	1	1117	1843500844	ת.לאומית-ילד ונוער	90000	90000	46394.58
1	1	1118	1843500845	מועדוניות משותפות	105000	105000	156185.5
1	1	1119	1843500847	יצירת קשר הורים-ילדים	20000	20000	11026
1	1	1120	1843500849	טיפול בפגיעת מיניות	118000	118680	109512
1	1	1121	1843500850	בדיקות פסיכולוגיות	5000	5000	4000
1	1	1122	1843500851	התנהגות מינית לא מותאמת	5000	5280	0
1	1	1123	1843510110	שכר טיפול בילד בקהילה -מועדונית	174214
1	1	1124	1843800110	שכר עם הפנים לקהילה- מועדונית	262421	85384	110759.56
1	1	1125	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	5221704	5292000	4977220
1	1	1126	1843800842	טפול במשפחות אומנה	0	0	0
1	1	1127	1843800845	תכנית עם הפנים לקהילה	320000	320000	253399
1	1	1128	1843900840	ילדים במעונות יום	3168000	2892000	2795935
1	1	1129	1844000430	מים וחשמל-מועדון קשישים	1752	2000	2084.2
1	1	1130	1844300840	אחזקת זקנים במעונות	5482662	4980000	5054205
1	1	1131	1844300842	נופשון לזקן	0	0	0
1	1	1132	1844400780	שכונה תומכת+קהילה תומכת	60000	60000	0
1	1	1133	1844400840	השתתפות בפעילות קשישים מוכים	80000	80000	28668.41
1	1	1134	1844400841	שירותים לניצולי שואה	100000	127000	122491
1	1	1135	1844400842	טיפול בזקן בקהילה	190000	190000	200622
1	1	1136	1844400843	טיפ.שיניים ומכ.לקשיש	0	0	-5100
1	1	1137	1844400844	מרכזי ועדות-חוק סעוד	0	0	0
1	1	1138	1844400845	מועדונים לזקנים	30000	30000	29500.55
1	1	1139	1844400846	מיגון וציוד ביתי	0	0	-750
1	1	1140	1844400849	שכונה תומכת	288000	285012	340752
1	1	1141	1844500840	מסגרות יומיות לזקן	674100	675000	567960
1	1	1142	1844500843	מועדונים מועשרים מופת	250000	258588	240000
1	1	1143	1844500845	מופת ניצולי שואה	252000
1	1	1144	1845100842	אחזקת אוטיסטים במסגר	1004220	918000	827931
1	1	1145	1845100843	טיפול בהורים ובילדיה	49920	30000	31169
1	1	1146	1845100844	נופשונים וקייטנות	16000	20000	15495
1	1	1147	1845100845	משפחות אומנה למפגר	28253	28440	25877
1	1	1148	1845100846	מ.יום שיקומי לאוטיסט	300480	237600	230328
1	1	1149	1845100847	סביבה תומכת	0	0	0
1	1	1150	1845100848	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	51600	45600	45509
1	1	1151	1845100849	הסעות לאוטיסטים	48000	20000	25138
1	1	1152	1845100850	סידור במעונות מש"ה	12496800	12420600	11929367
1	1	1153	1845100851	מעון ממשלתי-מש"ה	3192000	3351600	3311271
1	1	1154	1845100852	מועדונ.לילדים ולבוגר	153792	88200	0
1	1	1155	1845200110	מפגרים מעון יום	354670	141244	94044.19
1	1	1156	1845200210	שכ"ע זמניים	91522	138389	86180.48
1	1	1157	1845200840	מפגרים במעון אומוני	0	0	0
1	1	1158	1845200841	מפגרים במעון טיפולי	1800	0	4349.27
1	1	1159	1845200842	מעשי"ם	657300	740640	703896
1	1	1160	1845200846	מ.יום אימוני-מש"ה	50000	52400	47031.02
1	1	1161	1845200847	מ.יום טיפולי-מש"ה	823000	768000	593537.17
1	1	1162	1845300840	שרותים תומכים למפגר	0	0	0
1	1	1163	1845300841	נופשונים למפגר	20000	20000	17106
1	1	1164	1845300843	מועדונים חברת.למפגר	20000	0	0
1	1	1165	1845300846	שירותים תומכים-מש"ה	20000	40000	15831
1	1	1166	1845300847	הסעות למ.יום-מש"ה	325000	650000	649281
1	1	1167	1845300848	מועדון חברתי-מש"ה	31752	35328	23959
1	1	1168	1846100840	ילדים עוורים במוסדות	174000	167760	208580
1	1	1169	1846300841	הדרכת עוור ובני ביתו	63000	42237	42232
1	1	1170	1846300843	שיקום העוור בקהילה	13100	7800	7521.2
1	1	1171	1846400780	הוצאות שונות	7800	9000	9233.48
1	1	1172	1846400840	מפעלי תעסוקה ומועדון	55656	0	0
1	1	1173	1846400841	מפעלי שיקום לעוור	0	0	9613
1	1	1174	1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	3932400	3363048	3097457
1	1	1175	1846600840	מס' יום לילד המוגבל	79800	12480	14953
1	1	1176	1846600841	תעסוקה מוגנת למוגבל	163240	97920	101437
1	1	1177	1846600843	איתור לתעסוקה	6000	6000	0
1	1	1178	1846700210	שכ"ע מלווים הסעות	130000
1	1	1179	1846700840	תוכניות לילד החריג	35000	20000	2859
1	1	1180	1846700841	תכנית מעבר	12504	12000	0
1	1	1181	1846700843	מ.יום שיקומי לנכים	385104	175572	244124
1	1	1182	1846700844	הסעות למ.יום שיקומי	320000	300000	268387.94
1	1	1183	1846700845	ליווי למ.יום שיקומי	0	0	0
1	1	1184	1846700846	נופשונים להבראה	5000	15640	17376
1	1	1185	1846700848	תעסוקה נתמכת לנכים	94857	197568	208304
1	1	1186	1846700849	חלופה למ.יום שיקומי	38280	90240	80039
1	1	1187	1846800842	שיקום נכים בקהילה	18000	35000	40985.54
1	1	1188	1846800843	מרכזי איבחון ושיקום	239088	74376	86676
1	1	1189	1846800844	נכים קשים בקהילה	15000	15000	14450.52
1	1	1190	1846800846	קהילה תומכת לנכים	277944	268056	267790
1	1	1191	1846800848	מרכזי יום לנכים קשים	64956	0	15977
1	1	1192	1846800850	בוגרים עיוורים בקהיל	101600	57228	151955
1	1	1193	1846800851	ילדים עיוורים בקהילה	0	0	0
1	1	1194	1846900780	שיקום מרכז למשפחה	180000	180000	0
1	1	1195	1847100110	שכר טיפול בנוער וצעירים	237571
1	1	1196	1847100210	שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים	90059
1	1	1197	1847100841	טפול בנוער ובצעירים	270000	264740	234797.56
1	1	1198	1847100843	טפול בנערות במצוקה	186300	214200	149854.89
1	1	1199	1847100845	נוער וצעיר חוץ ביתי	6796	51680	10617.2
1	1	1200	1847100846	מ. לנפגעי תקיפה מינית	15084	28800	37864
1	1	1201	1847100850	בית נועם	0	0	36226
1	1	1202	1847100852	פרוייקט וינגייט	20000	20000	6065.77
1	1	1203	1847110842	תוכנית לאומית נוער וצעירים	80000	80000	84004.24
1	1	1204	1847300840	בדיקות למשתמשים בסמים	6000	8000	7659.25
1	1	1205	1847300842	סמים-טיפול בקהילה	0	0	0
1	1	1206	1847300845	מ. יום לנוער-סמים	0	0	0
1	1	1207	1847300846	התמכרויות-מבוגרים	135000	148800	201165
1	1	1208	1847300848	טיפול בנוער מתמכר	0	8436	7054
1	1	1209	1847300847	התמכרויות -חוץ ביתי	0	17862	14886
1	1	1210	1847400422	מפת"ן-אחזקת מבנים	56400	60000	57946.87
1	1	1211	1847400540	בולים טלפון ומברקים	7608	6000	5745.39
1	1	1212	1847400560	מפת"ן-הוצ' משרדיות	5500	5500	4926.34
1	1	1213	1847400720	חמרים	10000	20000	10000
1	1	1214	1847400840	מפת'ן ממשלתי	0	16800	4322
1	1	1215	1847400841	מפת'ן מקומי אחזקה	212404	153688	237268.42
1	1	1216	1847400843	פעול משלימות למפתן	59456	30000	30000
1	1	1217	1847400844	טיפ.בנפג.סמים	0	10000	3604
1	1	1218	1847400845	ת.מניעת אלימות במפתן	0	30000	33491.96
1	1	1219	1847401110	משכ.מפתן מורים	264380	257328	254658.68
1	1	1220	1847402110	משכורת מפתן	184812	172700	143120.74
1	1	1221	1847404110	משכ' מזכירים - מפתן	123709	124268	114103.4
1	1	1222	1847405110	משכ' שרתים - מפתן	0	0	418.86
1	1	1223	1847411110	משכ' ע.נקיון - מפתן	112857	96491	106258.23
1	1	1224	1847411210	משכורת ע.נקיון-מפתן	36864	12574	18363.42
1	1	1225	1847411750	נקיון מפתן	2000	2000	0
1	1	1226	1847428110	משכורת	467250	472908	408551.36
1	1	1227	1848200841	עבודה קהילתית	25000	25000	24169.72
1	1	1228	1848200847	קהילות פונקציונליות	11000	12000	10230
1	1	1229	1848300580	הוצ' אחרות	13700	15000	10420
1	1	1230	1848300840	התנדבות פעולות	8000	8000	6901.2
1	1	1231	1848400840	לשכות יעוץ לאזרח	2540	2500	2701.89
1	1	1232	1848500840	שיקום שכונות-פעולות	36000	36000	36562.6
1	1	1233	1848800110	משכורת ושכר משולבים	1661102	1532763	1286331.57
1	1	1234	1848800780	שקום שכונות השכלה גבוה	30000	30000	30000
1	1	1235	1848801210	שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון	0	1218	27078.11
1	1	1236	1848801750	פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון	30000	30000	30000
1	1	1237	1849000840	מ.יום טפולי עולים	20640	5000	0
1	1	1238	1849000841	מעונות יום עולים	0	0	0
1	1	1239	1849000842	מעש"ים עולים	37560	55404	55402
1	1	1240	1849000844	ילדים בפנימיות-עולים	104820	168000	260113
1	1	1241	1849000845	טיפול בזקנים עולים	93038	50000	47970
1	1	1242	1849000846	תוכ. קבוצ. וקהילה עולים	0	0	24000
1	1	1243	1849000851	ס.במעונות-מש"ה עולים	168000	174000	146182
1	1	1244	1849001841	פיתוח קהילתי בינתרבותי	200000	15000	11431.7
1	1	1245	1849001844	תוכנית קבוצתית לעולים	0	180000	145182.52
1	1	1246	1849001847	ילדים במצוקה עולים	15028	15000	13770
1	1	1247	1849001849	משפחות עולים במצוקה	21008	21000	15951
1	1	1248	1849002849	טיפול בעוורים עולים	0	0	0
1	1	1249	1849999780	תוכנית לאומית צעירים דוח שמיד	0	0	0
1	1	1250		סה"כ פרק 1.84 רווחה	60154134	57829064	54901476.87000003
1	1	1251	1851000810	השתתפויות ותרומות	1710000	1670000	1670112
1	1	1252	1851000910	השתתפ.תקציב רגיל בתב"ר	0	301936	0
1	1	1253		סה"כ פרק 1.85 שירותי דת	1710000	1971936	1670112
1	1	1254	1860000410	שכירות	100000	108000	98518.71
1	1	1255	1860000470	מכשירי כתיבה והדפסה	1500	8200	6147.91
1	1	1256	1860000520	ספרים ועתונים	0	0	0
1	1	1257	1860000522	קליטה-ספרות מקצועית	0	0	0
1	1	1258	1860000540	הוצאות תקשורת	4440	2400	1643.61
1	1	1259	1860000581	תקשורת ומדפסות -קליטה	4800
1	1	1260	1860000780	הוצאות אחרות	257000	507000	376381.97
1	1	1261	1860000910	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	250000	30000	172250.49
1	1	1262	1869000110	עליה וקליטה	453006	443236	410621.24
1	1	1263	1869000980	פעילות לעליית עולים	0	0	0
1	1	1264		סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה	1070746	1098836	1065563.93
1	1	1265	1879000810	א.ערים-איכות הסביבה	162000	162000	161850
1	1	1266		סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה	162000	162000	161850
1	1	1267		סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים	202740145.6	196891760	192437559.85999995
1	1	1268	1913000110	משכורת ושכר משולבים	0	0	653777.37
1	1	1269	1913000750	עבודות קבלניות	0	0	46917.84
1	1	1270		סה"כ פרק 1.91 מים	0	0	700695.21
1	1	1271	1931000110	משכורת ושכר משולבים	239283	223208	168802.39
1	1	1272	1931000511	כיבוד ואירוח	1200	1200	1199.99
1	1	1273	1931000560	נכסים-הוצ' משרדיות	600	7000	6301.89
1	1	1274	1931000581	תקשורת ומדפסות -נכסים	5400
1	1	1275	1931000731	הוצ' קטנוע 10-818-65	0	0	0
1	1	1276	1931000750	עבודות קבלניות	317150	236100	191220.22
1	1	1277	1931000980	הוצאות אחרות	30000	30000	27712.5
1	1	1278	1937000110	משכורת ושכר משולבים	175180	158548	160745.81
1	1	1279	1937000430	חשמל ותקשורת -שוק	102600
1	1	1280	1937000750	עבודות קבלניות שוק	0	0	226215.3
1	1	1281	1937000780	הוצאות אחרות	105000	118000	92528.2
1	1	1282	1938000110	משכורת ושכר משולבים	1091731	1133242	934137.61
1	1	1283	1938000422	בית עיריה- חומרים	11000	12000	11792.32
1	1	1284	1938000430	מאור כח חימום מים	732451	795000	669594.71
1	1	1285	1938000450	ציוד וריהוט	18000	15000	15889.1
1	1	1286	1938000511	כבודים-בית העיריה	100000	95000	96628.02
1	1	1287	1938000530	הוצ רכב 32-737-31 ליסינג	0	60000	59006.64
1	1	1288	1938000540	בולים טלפון ומברקים	515140	552800	640099.64
1	1	1289	1938000560	ציוד משרדי	1000	2000	2200
1	1	1290	1938000570	בית העיריה-מיכון	88452	84004	84503.3
1	1	1291	1938000571	הוצאות מיכון שונות	193000	150000	157636.57
1	1	1292	1938000731	הוצ' קטנוע 52-044-13	0	0	0
1	1	1293	1938000740	כלים מכשירים וציוד	5000	3000	2991.53
1	1	1294	1938000750	עבודות קבלניות-נקיון	372000	360000	354543
1	1	1295	1938000751	עבודות קבלניות	15000	14000	12591.33
1	1	1296	1938000752	עבודות קבלניות שרות מערכות מידע	456000	150560	0
1	1	1297	1938000760	קניית שירותים ממוסדות	18900	19000	18919.88
1	1	1298	1938000780	הוצאות אחרות	30000	30000	60064.97
1	1	1299	1938000910	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	200000	18000	120000
1	1	1300	1938000980	הוצאות אחרות	105000	80000	77529.98
1	1	1301	1938000981	הזנת עובדים	0	0	0
1	1	1302	1938001731	הוצ' רכב 48-285-70	12929	14000	16442.06
1	1	1303	1938010110	משכורת אגף מחשוב	0	0	0
1	1	1304	1938100110	משכורת ושכר משולבים	383515	357851	737946.95
1	1	1305	1938100560	מכשירי כתיבה והדפסה	0	0	1263.6
1	1	1306	1938100780	הוצאות אחרות	1800	1800	2616.24
1	1	1307	1939000110	משכורת ושכר משולבים	1558553	1412301	1900700.04
1	1	1308	1939000210	משכורת ושכר משולבים	0	0	23430.97
1	1	1309	1939000410	שכר דירה דמי חכירה	396000	396000	341705.13
1	1	1310	1939000560	מכשירי כתיבה והדפסה	1000	2000	284.7
1	1	1311	1939000570	מיכון רכב	2808
1	1	1312	1939000730	אחזקה וביטוח- רכבים	30000	32000	30933.49
1	1	1313	1939000731	כללי-דלק ושמנים 49-531	64000	125000	267433.48
1	1	1314	1939000750	עבודות קבלניות קצין תעבורה	240000	200000	28958
1	1	1315	1939000751	עבודות קבלניות	0	114473	0
1	1	1316	1939000780	הוצאות אחרות	312	360	311.52
1	1	1317	1939000910	העברה לתקציב בילתי רגי	69500	54500	0
1	1	1318	1939000980	הוצאות אחרות	27500	8000	5862.5
1	1	1319	1939000981	הזנת עובדים	0	0	0
1	1	1320	1939014731	***ליסינג 67-026-31 כללי	0	0	0
1	1	1321	1939001731	כללי-דלק ושמנים	0	0	936
1	1	1322	1939002530	ליסינג 24-386-32 כללי	0	0	87224.4
1	1	1323	1939002731	***ליסינג 24-386-32 כללי	0	0	0
1	1	1324	1939003530	ליסינג 94-414-31	0	70000	54253.32
1	1	1325	1939003731	כללי- 79-264-82	7406	2500	4767.44
1	1	1326	1939004731	כללי- 16-333-54	47477	46000	54896.03
1	1	1327	1939006731	כללי-79-079-82	1647	2000	2220
1	1	1328	1939009731	12-528-51	0	0	18553.12
1	1	1329	1939011731	נגרר 63-030-15	1647	2000	1865.3
1	1	1330	1939012731	נגרר 63-846-15	1647	1200	1146
1	1	1331	1939013731	טנדר 23-754-08	12609	13000	14058.38
1	1	1332	1939014530	ליסינג 67-026-31 כללי	100854	102000	97661.2
1	1	1333	1939015731	רכב 68-152-17	0	25000	6498.97
1	1	1334	1939019731	הוצ' רכב 80-706-50	36970	37000	45531.88
1	1	1335	1939033731	גרור 97-771-76	1647	1200	801
1	1	1336	1939043731	רכב 70-179-19	0	0	8192.24
1	1	1337	1939100530	הוצאות רכב 77-250-52	0	0	0
1	1	1338	1939100730	שיפוי נזקי רכב	15000	15000	9955
1	1	1339	1939111731	נגרר זכ"א	0	0	54506
1	1	1340	1939200731	כללי דלק ושמנים 86-802-00	1647	0	245
1	1	1341	1939300731	טרקטור 49-531	106421
1	1	1344		סה"כ פרק 1.93 נכסים	8051976	7382847	8014054.860000001
1	1	1345	1972000750	עבו קב. הוס. צנרת	110000	110000	98859.09
1	1	1346	1972000770	דלק וחשמל לפעולות	13000	15000	13735.29
1	1	1347	1972000780	הוצ. אחרות	0	2003	1136.4
1	1	1349		סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב	123000	127003	113730.78
1	1	1350	1980000310	גימלאים	25000	26000	27665
1	1	1351	1980000312	פנסיה קרן מקפת	265000	255000	265660.24
1	1	1352	1980000733	ביטוח בריאות עובדים	0	0	0
1	1	1353		סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים	290000	281000	293325.24
1	1	1354	1991000110	משכ' מפעלים אחרים	82500	0	-16385
1	1	1355	1991000310	גימלאים	31967599	32278355	31767646.46
1	1	1356	1991000320	פיצויים	910000	1200000	5993783.3
1	1	1357	1991000523	דמי חבר לקידום והכשרה	588534	551580	361310
1	1	1358	1993000980	הוצאות שנים קודמות	640395	1288789	1632720.97
1	1	1359	1995000860	הנחות ארנונה	20300000	19950000	20904078
1	1	1360	1999999999	הוצאה מותנית	0	0	0
1	1	1361	1995000863	הוצאה בלתי רגילה	0	0	0
1	1	1362		סה"כ פרק 1.99 מפעלים	54489028	55268724	60643153.73
1	1	1363		סה"כ פרק 1.9	62954004	63059574	69764959.82
1	1	1365		סה"כ הוצאות	380977391.10822856	363904455	365966980.78
1	1	1366		עודף/(גרעון )	-0.452471017837524	0	604066.5099999905
1	1	1367	סוף מידע טבלה

חזרה לרשימת המסמכים של akko

עודכן: 2026-09-21.