תקציבי הרשויות · akko

תקציב 2018 מפורט (2018)

תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 1,277 שורות ב-1 גיליונות (גיליון1) · המקור באתר העירייה (100 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 9 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם. 1 שורות רחבות מ-9 עמודות נחתכו לרוחב הטבלה (הקובץ עצמו שלם).

גיליון	טבלה	שורה	1	3	4	5	7	9
1	1	4	עריית עכו		הצעת תקציב לשנת 2018
1	1	5	תחילת מידע טבלה
1	1	6	סעיף תקציב	שם סעיף		תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
1	1	7	1111100100	ארנונה כללית		121650035	115068520	112032481.07
1	1	8	1111200100	ארנונה כללית פיגורים		9500000	10649000	11201912.05
1	1	9	1111200216	הוצאות רישום ועיקול32-		404400	220800	340019.16
1	1	10	1111300291	ארנונה השתתפות מטה אשר		550000	550000	616201
1	1	11	1111400100	ארנונה מרפאל		12350000	12350000	12271786
1	1	12		סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית		144454435	138838320	136462399.27999997
1	1	13	1113000290	הנחות מסים		28000000	21000000	25695216
1	1	14		סה"כ פרק 1.11 ארנונות		28000000	21000000	25695216
1	1	15	1121000220	ניהול תיקים,תעודות ואישורים		1890	3500	2809
1	1	16	1122000220	אגרות רשיונות לשלטים		1700000	1600000	1517120.3
1	1	17	1122000221	אגרת שלטים פיגורים		450000	400000	349917.03
1	1	18	1124100220	מודעות על לוחות		0	0	97
1	1	19	1129100220	הוצ.רישום ועיקול סוג ש		254932.80000000002	141600	199330.3
1	1	20	1129100221	הכנסות גביה עיקול בנק_		780951.6000000001	682800	813644.47
1	1	21		סה"כ פרק 1.12 אגרות		3187774.4	2827900	2882918.1
1	1	22	1160000662	הכנסות מימון		2770000	2725808	14897.68
1	1	23		סה"כ פרק 1.16 מימון		2770000	2725808	14897.68
1	1	24	1191000910	מענק איזון		50630000	50630000	45107998
1	1	25	1192000910	מענקים אחר' למשרד הפנים		5477140	5453665	4902062
1	1	26		סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים		56107140	56083665	50010060
1	1	27		סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי		234519349.4	221475693	215065491.05999997
1	1	28	1212300690	מכרזים-תברואה		0	0	2000
1	1	29	1212400220	אגרת נקוי חצרות		950000	1000000	956402
1	1	30	1212400221	אג.נקוי חצרות פיגורים		250000	325000	286242
1	1	31	1213000220	למלאכה ותעשיה-רישוי עס		37666.8	45600	44772
1	1	32	1213000221	רוכלים		0	0	2
1	1	33	1214200221	דמי בדיקת בשר קפוא		120000	146980	143651
1	1	34	1214200960	השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים		200000	200000	300000
1	1	35	1214201220	כללי וטרינר106-		0	0	928
1	1	36	1214300220	דמי חיסון אגרות ושבבים		153289.33333333334	157091	169343.75
1	1	37	1214301220	קנסות וטרינר109-		19947.6	18000	14402.5
1	1	39		סה"כ פרק 1.21 תברואה		1730903.7333333334	1892671	1917743.25
1	1	40	1222000440	שמירה בטחונית		35000	45333	34150
1	1	41	1222000441	מנעולים עבור מקלטים משותפים		0	1000	400
1	1	42	1222000970	השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי		364000	105562	0
1	1	43	1222000971	השתתפות משרד הפנים באבטחת מאוימים		1046000	0	0
1	1	44	1222100400	אג.שמירה פיגור		391000	350000	301370.29
1	1	45	1222100440	אגרת שמירה		3331674	2050000	2567684.48
1	1	46	1222100910	השתת.משרד הפנים משא"ז		0	10000	0
1	1	48		סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון		5167674	2561895	2903604.77
1	1	49	1233000690	מתן מידע		50000.200000000004	41410	43680.1
1	1	50	1233100220	אגרת רשיונות בניה		2500000	2394640	1251270.64
1	1	51	1233200290	היטל השבחה_ס.ש757.		10411263	1908984	2260266.32
1	1	52	1233200291	היטל סלילה למימון מלוות פיתוח		450000	504000	529813.72
1	1	53	1233200292	היטל תיעול למימון אגרת ניקוז		392665	375638	0
1	1	54	1233200293	תקורות עבור פרוקטים היטלי פיתוח		1400000	1449150	0
1	1	55	1233200294	תקורות הסכמי גג		2241666.666666667	0	0
1	1	56	1233300290	אגרת מבנים מסוכנים		0	0	495
1	1	57		סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר		17445594.866666667	6673822	4085525.7799999993
1	1	58	1242000220	דמי שמוש במדרכה		100000	211600	205883.83
1	1	59		סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים		100000	211600	205883.83
1	1	60	1261000421	שירותי מוקד		200000	200000	200000
1	1	61	1269000662	הכנסות שונות		0	0	959.26
1	1	62	1269000690	הכנסות מכרזים שונים		40000	67680	45521.92
1	1	63	1269000790	הכנסות שונות		200000	195272	212215.6
1	1	64	1269000791	הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר		200000	250000	71909.21
1	1	65	1269000792	הכנסות בגין שרותי מחשוב		15000	0	0
1	1	66		סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים		655000	712952	530605.99
1	1	67	1281000215	יתרת אג.שימור רחובות8-		220000	75000	176849.2
1	1	68	1282000490	הכנסות משפטיות		310000	250000	202756.52
1	1	69		סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני		530000	325000	379605.72
1	1	70		סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים		25629172.6	12377940	10022969.34
1	1	71	1312200420	הכנסות ביטוח תאונות אישיות		93845
1	1	72	1312200440	חדר מלח מרכז לגיל הרך		17000	10000	9739
1	1	73	1312200790	מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי		124114	129114	170588
1	1	74	1312201420	הכנסות סל תרבות		143640	0	0
1	1	75	1312210920	גני קדם חובה"		20271332	18142071	18506589.24
1	1	76	1312220920	שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות		4969622	4820402	4428704
1	1	77	1312230920	פ.העשרה חנמ גנ"י"		20000	20000	34891
1	1	78	1312500440	פנימיות יום-גני"		2397494	1969169	2225134.8
1	1	79	1312501440	הכנסות מהורים מילת		928125	607790	669942.1
1	1	80	1312501920	הכנסות מילת		1907350	1031401	1143395
1	1	81	1313200410	השתת' הורים לבת'ס"		25000	25000	60520
1	1	82	1313200920	פרויקט החופש הגדול		1500000	1275000	1065502.43
1	1	83	1313200923	תוכנית ניצנים		526240	0	0
1	1	84	1313201920	מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים		469018	492518	347345
1	1	85	1313201921	חינוך-עובד סיוע משופר א-ו		558662	520202	513082.56
1	1	86	1313201922	חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי		593250	540750	526987.5
1	1	87	1313201923	חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו		3265998	2860641	3080154.43
1	1	88	1313202920	תוכנית התקשוב הלאומית		0	0	-311616.36
1	1	89	1313204920	מזכירים יסודי ח.רגיל		335000	107860	330359.89
1	1	90	1313205920	שרתים חינוך יסודי רגיל		904000	312611	862326.41
1	1	91	1313213920	סייעות טיפוליות		4522000	2913760	3165754.16
1	1	92	1313221920	סל תלמיד לעולה יסודי		33269	33269	38847.32
1	1	93	1313222920	דמי שכפול יסודי		211000	272000	552633.9
1	1	94	1313223920	שיפוצי קיצ מוסח"		262500	262500	266912.4
1	1	95	1313300920	הזנת יוח'א		484620	479429	588327.19
1	1	96	1313304920	מזכירים יסודי ח.מיוחד		142000	262910	160740.74
1	1	97	1313305920	שרתים יסודי חנמ"		372000	708841	391446.01
1	1	98	1313313920	סייעות כיתתיות+יוחא ח"		2110000	2150000	2090998.28
1	1	99	1313317410	ילדי חוץ		1125000	1125000	727628
1	1	100	1313330920	פעולות העשרה ח.מיוחד		264170	210125	315434.58
1	1	101	1313700920	מרכז ימי		5000	4500	11521
1	1	102	1313704920	מזכירים חוות ומרכזים		37499	29900	32392.96
1	1	103	1313705920	שרתים חוות ומרכזים		117715	101000	101678.48
1	1	104	1315700700	השתתפות אורט מקיף ערבי		14200000	14200000	14200000
1	1	105	1315777700	השתתפות אורט		16000000	16000000	15999997
1	1	106	1315788700	השתתפות אמית		7000000	7000000	7000000
1	1	107	1317100920	קבט"		184500	180000	169787.15
1	1	108	1317100990	אבטחה מוסדות חינוך		1590131	1479886	2011021.06
1	1	109	1317200920	משרדי ממשלה-פסגה"		45800	45800	99568
1	1	110	1317300920	השתתפות הממשלה בשפי"		2083486	1953214	1973760.76
1	1	111	1317301920	הדרכת פסיכולוגים		51450	60000	93622.59
1	1	112	1317500410	הכ.-בטוח תאונות אישיות		256155	350000	246230
1	1	113	1317600920	השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית		1307861	1457443	1296766.24
1	1	114	1317700920	מועדוניות_וקבס"		260553	235000	232003.53
1	1	115	1317701920	קבסים"		497137	475875	479768.79
1	1	116	1317702920	מגשרת עולים		55000	100000	918.75
1	1	117	1317800920	השתת.ממשלה בהסעות		5879876	5550000	6770834.6
1	1	118	1317801920	ליווי הסעות חנמ"		2392376	2036160	2137054.4
1	1	119	1317900790	מתאם סמים מס חוזה 123300		36667	36667	22581
1	1	120	1317904920	מתיא -מזכירים"		105000	105000	111433.81
1	1	121	1317905920	מתיא -שרתים"		52000	52000	55464.87
1	1	122	1317922920	מתיא אגרת שכפול"		26271	26271	31136
1	1	123	1317950790	מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך		508900	513900	584314
1	1	124	1317951920	השתת.מינהל חברה ונוער		90000	90000	186666.68
1	1	125	1317952920	מגבית קנדה - מנע"		0	120320	118945
1	1	126	1317960920	יחידה לקידום נוער		350000	350000	661947
1	1	127		סה"כ פרק 1.31 חינוך		101709626	93835299	96591781.25000001
1	1	128	1322000410	הכנסות מכרטיסים		300000	330000	332465
1	1	129	1322000411	חסויות		120000	120000	120800
1	1	130	1322000740	מפעל הפיס פסטיבל עכו		91000	100000	100000
1	1	131	1322000790	רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו		177065	205000	205000
1	1	132	1322000920	משרד התרבות		1749000	1807993	2001329
1	1	133	1323000420	הכנסות מספריות		15000	20000	16145
1	1	134	1325200220	דמי שירות		1250000	1270000	1376110.42
1	1	135	1325200221	דמי השכרת שירות 967		10000	8500	3000
1	1	136	1325200410	סדרת צלילי מוצש"		10000	10000	8585
1	1	137	1325200411	הכנסות עצמיות תזמורת אמית		45000	40000	0
1	1	138	1325200700	קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה		80000	80000	120000
1	1	139	1325200920	השתתפות הממשלה לתזמורת		900000	750156	574154.86
1	1	140	1329300920	הכנסות מסל ספורט		162562	104000	68625
1	1	141	1329300921	הכנסות שונות ספורט		165000	68007	0
1	1	143		סה"כ פרק 1.32 תרבות		5074627	4913656	4926214.28
1	1	144	1341000930	שכר עובדי לשכות		6428103	6240000	6141779
1	1	145	1341000933	פעולות ארגוניות		7500	15000	0
1	1	146	1341000934	כא לחינוך המיוחד"		127498	106800	105110
1	1	147	1341000935	הערכות המחלקות לשח"		0	22500	0
1	1	148	1341000936	מחשוב מחלקות רווחה		24600	7500	33255
1	1	149	1341000937	בטחון עובדים-מאבטחים		15000	20000	29918
1	1	150	1341000938	נושמים לרווחה-כא"		253200	228123	202923
1	1	151	1342200930	משפחות במצוקה בקהילה		125999.99999999999	105000	124682
1	1	152	1342200933	סיוע למשפחות עם ילדים		112000	112000	90725
1	1	153	1342200934	מס. ארציות לדרי רחוב		141004.80000000002	20700	6843
1	1	154	1342200936	מקלטים לנשים מוכות		75000	142626	225980
1	1	155	1342200937	טיפול בדרי רחוב		7500	0	0
1	1	156	1342400420	טיפול בפרט ובמשפחה		1000	0	400
1	1	157	1342400931	תחנות לטיפול במשפחה		30000	7200	26177
1	1	158	1342400935	מרכזי טיפול באלימות		108000	92250	90092
1	1	159	1342400937	תכנית למניעת אלימות		9000	0	3697
1	1	160	1342401930	ת. לאומית פרט ומשפחה		145800	145800	162000
1	1	161	1342401931	נושמים לרווחה		112500	207000	235891
1	1	162	1343500420	פעולות קהלתיות		2000	2000	1525
1	1	163	1343500930	מ.חירום אקסטרניים		16413.84	0	0
1	1	164	1343500931	טיפול במשפחות אומנה		220870.8	213976	199805
1	1	165	1343500932	טיפול בילד בקהילה		653346	381684	449950
1	1	166	1343500934	ת.לאומית-ילד ונוער		385668	302292	322384
1	1	167	1343500935	מועדוניות משותפות		81168	78750	72937
1	1	168	1343500937	יצירת קשר הורים-ילדים		30000	29000	101498
1	1	169	1343500939	טיפול בפגיעת מיניות		120000	88500	105977
1	1	170	1343500940	בדיקות פסיכולוגיות		0	3750	6900
1	1	171	1343500941	התנ.מינית לא מותאמת		0	3750	0
1	1	172	1343523410	שרותים תומכים למפגר		157000	150200	148474.5
1	1	173	1343800420	השתת' הורים אחזקה		34500	48000	46133
1	1	174	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות		4117340.1599999997	3811844	3883699
1	1	175	1343800935	תכנית עם הפנים לקהילה		183870	302130	234563
1	1	176	1343900930	ילדים במעונות יום		2611159.2	2376000	2170190
1	1	177	1344300420	אחזקת זקנים במעונות		492000	545333	531606.3
1	1	178	1344300421	עזרה ביתית		22500	31200	32530
1	1	179	1344300930	אחזקת זקנים במעונות		4303446.3	3974930	3939346
1	1	180	1344300932	נופשון לזקן		0	0	9281
1	1	181	1344400931	שירותים לניצולי שואה		100000	100000	89349
1	1	182	1344400932	טיפול בזקן בקהילה		154000	132750	134898
1	1	183	1344400934	מרכזי ועדות -חוק סיעוד		257156	231600	218025
1	1	184	1344400935	מועדונים לזקנים		22500	15000	13721
1	1	185	1344400939	שכונה תומכת		315000	216000	273077
1	1	186	1344400940	השתתפות בפעילות לקשישים		150000	60000	0
1	1	187	1344400941	טיפול בזקנים בסיכון		0	0	28581
1	1	188	1344400942	ק.תומכת נצולי שואה		0	0	10564
1	1	189	1344400943	סיוע לניצולי שואה		100000	0	0
1	1	190	1344500420	מסגרת יומיות לזקן		60000	100000	66896
1	1	191	1344500930	מסגרות יומיות לזקן		416000	431424	371527
1	1	192	1344500934	מועדונים מועשרים מופת		215468.4	170250	199516
1	1	193	1344500935	מופת ניצולי שואה		274093	252000	113796
1	1	194	1345100420	נופשונים וקייטנות		1000	5000	4950
1	1	195	1345100932	אחזקת אוטיסטים במסגר		1248480	1004220	994098
1	1	196	1345100933	טיפול בהורים ובילדיה		57600	32747	31031
1	1	197	1345100934	נופשונים וקייטנות		7500	12000	3008
1	1	198	1345100935	משפחות אומנה למפגר		15440.76	21190	16576
1	1	199	1345100936	מ.יום שיקומי לאוטיסט		126300	169110	168489
1	1	200	1345100938	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		75536.9568	0	45195
1	1	201	1345100939	הסעות לאוטיסטים		15750	36000	34520
1	1	202	1345100940	סידור במעונות-משה"		9597690	9372600	9058677
1	1	203	1345100941	מעון ממשלתי -משה"		0	2394000	2470582
1	1	204	1345100942	מועדונ.לילדים ולבוגר		71544	108852	55935
1	1	205	1345100943	הפעלת מעונות ממשלתיים		2319786	0	0
1	1	206	1345200932	מעשיים		564288.4800000001	460110	425215
1	1	207	1345200937	מ.יום טיפולי-משה"		1210947	989109	913069
1	1	208	1345300420	השתת' הורים-ארוחות		0	0	12
1	1	209	1345300930	שרותים תומכים למפגר		0	0	6297.5
1	1	210	1345300931	נופשונים למפגר		21300	12525	17136
1	1	211	1345300933	מועדונים חברת.למפגר		0	0	567
1	1	212	1345300936	שירותים תומכים-משה"		57600	9020	11230
1	1	213	1345300937	הסעות למ.יום-משה"		252000	211250	247360
1	1	214	1345300938	מועדון חברתי-משה"		46955.700000000004	23814	12188
1	1	215	1345523410	שרותים תומכים למפגר		31500	72000	72130
1	1	216	1346100930	ילדים עוורים במוסדות		127519.38	130500	127684
1	1	217	1346300931	הדרכת עוור ובני ביתו		45000	47250	45654
1	1	218	1346300933	שיקום העוור בקהילה		6300	9825	3359
1	1	219	1346400930	מפעלי תעסוקה ומועדון		0	41742	9247
1	1	220	1346500930	אחזקת נכים בפנימיות		3020220	2949300	2607243
1	1	221	1346600930	מס.יום לילד המוגבל		62263.656	51750	27284
1	1	222	1346600931	תעסוקה מוגנת למוגבל		167434.02	122430	117297
1	1	223	1346600933	איתור לתעסוקה		18176.4	4500	1440
1	1	224	1346700420	מ.יום שיקומי לנכים		91500	121200	124432.5
1	1	225	1346700930	תוכניות ילדים_החריגים		7500	26250	23576
1	1	226	1346700931	תכנית מעבר		9877.68	9378	7070
1	1	227	1346700933	מ.יום שיקומי לנכים		277704	243828	364524
1	1	228	1346700934	הסעות למ.יום שיקומי		262500	240000	176109
1	1	229	1346700935	ליווי למ.יום שיקומי		108000	30960	37550
1	1	230	1346700936	נופשונים להבראה		4500	3638	2291
1	1	231	1346700938	תעסוקה נתמכת לנכים		80884.97999999998	71143	78682
1	1	232	1346700939	חלופה למ.יום שיקומי		17500	28710	60408
1	1	233	1346700950	מועדוניות לחירשים		0	51255	46602
1	1	234	1346800932	שיקום נכים בקהילה		54000	11790	12033
1	1	235	1346800933	מרכזי איבחון ושיקום		34535.16	179316	61564
1	1	236	1346800934	נכים קשים בקהילה		18450	11250	2475
1	1	237	1346800936	קהילה תומכת לנכים		256948.2	208458	66197
1	1	238	1346800938	מרכז יום לנכים קשים		41744.352	0	41855
1	1	239	1346800940	בוגרים עיוורים בקהיל		99954	76200	96855
1	1	240	1346900420	שיקום-מרכז למשפחה		0	0	57122.25
1	1	241	1346900920	שיקום-מרכז למשפחה		0	135000	0
1	1	242	1347100931	טפול בנוער ובצעירים		175470	257475	204140
1	1	243	1347100932	ת.לאומית נוער וצעיר		72000	72000	97377
1	1	244	1347100933	טפול בנערות במצוקה		16000	17250	17688
1	1	245	1347100934	בתים חמים לנערות		162270	159975	206893
1	1	246	1347100935	נוער וצעיר.חוץ ביתי		1350	0	0
1	1	247	1347100936	מ.לנפגעי תקיפה מינית		30000	11313	6535
1	1	248	1347100940	פרוייקט וינגייט		0	15000	0
1	1	249	1347100952	נפגעות תקיפה מינית		25704	0	0
1	1	250	1347100953	צעירים בקהילה		60750	0	0
1	1	251	1347100954	נערות חוץ ביתי		61200	0	0
1	1	252	1347300930	בדיקות למשתמשים בסמים		4500	4500	4441
1	1	253	1347300936	התמכרויות-מבוגרים		150873.30000000002	93525	122305
1	1	254	1347300937	התמכרויות-חוץ ביתי		4500	0	0
1	1	255	1347400931	מפתן מקומי אחזקה"		220704	289545	321441
1	1	256	1347400933	פעול.משלימות למפתן.		0	44592	33900
1	1	257	1348200931	עבודה קהילתית		18750	18750	9045
1	1	258	1348200937	קהילות פונקציונליות		8250	8250	6750
1	1	259	1348200938	הערכות חירום		0	0	11250
1	1	260	1348300930	התנדבות-פעולות		37500	6000	12481
1	1	261	1348400930	לשכות יעוץ לאזרח		1500	1905	0
1	1	262	1348500932	שיקום שכונות-פעולות		37500	27000	27702
1	1	263	1349000422	פנימיה למפגרים		3000	5000	6565
1	1	264	1349000930	מ.יום טפולי-עולים		16009.920000000002	13151	13014
1	1	265	1349000932	מעשים-עולים"		13747.86	23958	28409
1	1	266	1349000934	ילדים בפנימיות -עולים		89826.3	78615	79818
1	1	267	1349000935	טיפול בזקנים-עולים		50625	66474	65988
1	1	268	1349000938	עובדי שכונה-עולים		35640	37200	40671
1	1	269	1349000941	ס.במעונות-משה עולים"		135634.5	126000	126525
1	1	270	1349001931	פיתוח קהיל.בין תרבו		150000	150000	118530
1	1	271	1349001937	ילדים במצוקה עולים		15000	11122	3285
1	1	272	1349001939	משפחות עולים במצוקה		15750	15756	3215
1	1	273	1349002420	נכים בקהילה עולים		4000	3000	2572
1	1	274	1349002939	טיפול בעיוורים עולים		0	0	7264
1	1	275	1349300930	פרוייקט לנגמלים		15000	0	0
1	1	276	1349300931	טיפ.בעולים נפגעי סמים		0	0	4165
1	1	278		סה"כ פרק 1.34 רווחה		45385991.1048	42821438	41625009.05
1	1	279	1360000410	קליטה-הכנסות		30000	42140	34760
1	1	280		סה"כ פרק 1.36 קליטה		30000	42140	34760
1	1	283		סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים		152200244.1048	141612533	143177764.58
1	1	284	1413100211	אגרת מים שוטף		0	0	0
1	1	285	1413100212	אגרת מים פיגורים		415000	420000	496875.95
1	1	286	1413100216	אגרת חידוש חיבור30-		1000	2000	2402.9
1	1	287	1413100217	היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49		2500	2600	2342.3
1	1	288	1413100221	יתרת אגרת מד מים סוג ש		1500	2500	2627.9
1	1	289	1413200220	אגרות שרות 16		4000	4000	484770.24
1	1	290		סה"כ פרק 1.41 מפעלים		424000	431100	989019.29
1	1	291	1433000215	יתרת שכד לא מוגן39-"		30000	20000	13555.4
1	1	292	1433000641	שכד לא מוגן"		450000	450000	285995.34
1	1	293	1433000642	שכר דירה		1300000	1200000	1152648.17
1	1	294	1433000644	שכירות גגות לחשמל		281000	280000	282018.79
1	1	295	1437000215	יתרת שכד מוגן38-"		50000	50000	52161.1
1	1	296	1437000640	שכר דירה מוגן דמי הרשאה		300000	300000	338192.4
1	1	297	1439000690	נכסים-מכרזים		0	0	710
1	1	298		סה"כ פרק 1.43 נכסים		2411000	2300000	2125281.2
1	1	299	1443100220	אגרת חניית מכוניות		7000	28438	7140
1	1	300	1443100290	קנסות חניה		3850000	3700000	3594726.66
1	1	301	1443100291	הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות		300000	200000	291895.8
1	1	302	1443100292	הכנסות גביה חניה עיקול		725832	756000	739011.11
1	1	303	1443100293	הכנסה ממדחנים		1350000	1350000	1313556
1	1	304	1443100295	הכנסה מאיזי פארק פאנגו""		0	0	3562.66
1	1	305	1443100296	פנגו חב.סלולרית מילגם		930304	878667	708732.92
1	1	306	1443100297	הכנסות סלופארק		64949	60000	40176.88
1	1	307	1444000490	חניית מוניות		14206	21004	6567
1	1	308		סה"כ פרק 1.44 תחבורה		7242291	6994109	6705369.03
1	1	309	1472000212	אגרת ביוב-פיגורים		120000	160000	158627.46
1	1	310	1472000213	היטל ביוב		0	0	2236525.92
1	1	311	1472000215	יתרת היטל ביוב81-		0	60109	262.8
1	1	313		סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב		120000	220109	2395416.1799999997
1	1	314		סה"כ פרק 1.4 מפעלים		10197291	9945318	12215085.7
1	1	315	1570000920	הרשות לפיתוח הגליל		0	0	0
1	1	316		סה"כ פרק 1.57		0	0	0
1	1	317	1594000590	הכנסות משנים קודמות		434607	900000	1387404.26
1	1	318	1594100590	תקבולים בלתי רגילים		1592294	2550000	1916973.1
1	1	320		סה"כ פרק 1.59		2026901	3450000	3304377.3600000003
1	1	321		סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים		2026901	3450000	3304377.3600000003
1	1	323		סה"כ הכנסות		424572958.1048	388861484	383785688.03999996
1	1	325	1610000981	הזנה עובדים		0	0	0
1	1	326	1611000110	לשכה-משכורת ושכר משולב		2275601	2380613	2122654.92
1	1	327	1611000210	לשכה שכע"		0	28001	22885.72
1	1	328	1611000511	לשכה - כיבודים		65000	60000	47950.61
1	1	329	1611000512	לשכה- נסיעות ואשל"		15000	8500	6824
1	1	330	1611000514	לשכה- רכישת מתנות		8000	5000	2949.5
1	1	331	1611000521	הנהלה-השתלמויות		20000	15000	9136.25
1	1	332	1611000522	לשכה- ספרים ועתונים		20500	20500	18711.92
1	1	333	1611000523	דמי חבר בארגונים		3800	3800	3800
1	1	334	1611000560	לשכה- הוצ' משרדיות		18000	18000	19169.81
1	1	335	1611000580	לשכה-הוצ' אחרות		10200	10200	22229.75
1	1	336	1611000581	מדפסות ותקשורת-לשכה		1560	12300	0
1	1	337	1611000760	קניית שירותים ממוסדות		37440	20270	18899.88
1	1	338	1611000780	לשכה - הוצ' שונות		35000	35000	33872.64
1	1	339	1611000930	לשכה - רכישת ציוד יסוד		25000	25000	24738
1	1	340	1611000970	הוצאות עודפות		96000	96000	96000
1	1	341	1611000980	לשכה - הוצ' אחרות		175500	175500	170956.13
1	1	342	1611000981	פעולות קשרי קהילה		300000	100000	51480.86
1	1	343	1611001530	סקודה סופרב רהע 52-782-38"		104704	94242	101673.63
1	1	344	1611002731	הנהלה 86-788-84 צחי וענונו		14375	16361	13037.35
1	1	345	1611100110	נבחרים		1942647	1956547	1915246.03
1	1	346	1611100441	ביטוח		111500	71467	52265
1	1	347	1611100530	הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג		0	0	37587.27
1	1	348	1611120530	הוצ.רכב 49-154-80 ליסינג		87068	87078	82083.22
1	1	349	1612000110	מבקר-משכורת ושכר משולב		443890	427000	428032.72
1	1	350	1612000440	מבקר העיריה ביטוח		8577.2	9908	18079.45
1	1	351	1612000511	מבקר-כיבודים		1000	500	1000
1	1	352	1612000521	מבקר השתלמויות		4500	5148	3600
1	1	353	1612000522	מבקר- ספרות מקצועית		0	0	1000
1	1	354	1612000523	מבקר-דמי חבר בארגונים		1150	1100	1100
1	1	355	1612000530	הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג		74334	77686	69870.45
1	1	356	1612000560	מבקר- הוצ' משרדיות		700	700	690.8
1	1	357	1612000581	מדפסות ותקשורת-מבקר		372	300	0
1	1	358	1612000780	מבקר- הוצ' שונות		36000	6000	3519
1	1	359	1613000110	מזכירות-משכורת ושכר מש		1279946	1271065	1242369.94
1	1	360	1613000440	ביטוח		8577.2	9908	18079.45
1	1	361	1613000511	מזכירות - הוצ' כיבוד		0	2000	0
1	1	362	1613000512	מזכירות- אשל ונסיעות"		2000	2000	0
1	1	363	1613000520	ספרים ועתונים		2000	2000	1733
1	1	364	1613000521	מזכירות - השתלמויות		6000	4500	4430
1	1	365	1613000522	מזכירות - ספרות מקצועית		3168	4000	3900.27
1	1	366	1613000523	מזכירות-דמי חבר בארגונים		2000	1700	1500
1	1	367	1613000530	הוצ.רכב 42-458-80 ליסינג		72496	68363	64433.04
1	1	368	1613000560	מזכירות-מכשירי כתיבה ו		5000	4740	7392.16
1	1	369	1613000580	מזכירות-הוצ' אחרות		2500	2000	17391.39
1	1	370	1613000581	מדפסות ותקשורת-מזכירות		13200	16770	0
1	1	371	1613000810	מרכז צעירים		368000	303150	196000
1	1	372	1613000910	העברה לתבר"		412500	242500	0
1	1	373	1613000930	ריהוט וציוד		10000	9000	7979
1	1	374	1613000980	הוצאות אחרות		0	17658	33566.34
1	1	375	1613000981	הוצאות שונות הון אנושי		0	28000	5615.72
1	1	376	1614000110	דוברות משכורות		715514	703084	687031.81
1	1	377	1614000470	דובר-צרכי משרד		1000	1000	873.85
1	1	378	1614000511	כיבודים דובר		1000	1000	0
1	1	379	1614000521	דובר-השתלמויות		5500	5648	3425
1	1	380	1614000522	דובר-ספרות מקצועית		0	1000	800
1	1	381	1614000523	דובר דמי חבר		1000	0	0
1	1	382	1614000550	פירסומים		190000	179640	193436.36
1	1	383	1614000570	דוברות מיכון		5000	9648	9202.59
1	1	384	1614000581	מדפסות ותקשורת-דובר		360	360	0
1	1	385	1614000930	דובר-רכישת ציוד יסודי		2000	2000	6970
1	1	386	1614001551	קשרי חוץ		100000	49000	26508.69
1	1	387	1615000110	מנגנון-משכורת ושכר משולב		969784	933397	913877.64
1	1	388	1615000511	מנגנון- הוצ' כיבוד		0	2000	0
1	1	389	1615000521	כוח אדם-השתלמיות		2000	1260	0
1	1	390	1615000522	מנגנון-ספרות מקצועית		0	1000	550
1	1	391	1615000523	מנגנון-דמי חבר בארגוני		900	880	800
1	1	392	1615000560	מנגנון- הוצ' משרדיות		4000	3860	4616.76
1	1	393	1615000571	עלות שימוש בתוכנת נוכח		6740	7160	6336
1	1	394	1615000581	מדפסות ותקשורת-מנגנון		1620	1812	0
1	1	395	1615000780	מנגנון- הוצ' שונות		380250	380250	347189.8
1	1	396	1615000930	מנגנון-רכישת ציוד יסוד		4000	5568	7938.04
1	1	397	1615000981	הוצאות אחרות בלתי רגיל		125000	235000	0
1	1	398	1617000110	יועמש-משכורת ושכר משוב"		2228428	2181470	1882700.65
1	1	399	1617000440	ב. אחריות מקצועית		64737.2	69728	78159.45
1	1	400	1617000441	השתת' עצמית-חב' ביטוח		775000	585000	2775951.18
1	1	401	1617000442	השתת' עצמית -תשלום לנפ		400000	295000	448953.49
1	1	402	1617000500	הוצאות משפטיות		50000	80500	45340.46
1	1	403	1617000511	יועמש- כיבודים"		5000	3600	2903.5
1	1	404	1617000512	יועמש - אש"ל ונסיעות"		2000	400	0
1	1	405	1617000521	יועמש השתלמויות"		28250	15520	12595
1	1	406	1617000522	יועמש - ספרות מקצועית"		16000	16000	6008.21
1	1	407	1617000523	יועמש-דמי חבר בארגוני"		7000	7000	4339
1	1	408	1617000530	הוצאות רכב20-797-39 ליס		85028	81384	85086.43
1	1	409	1617000540	יועמש-דואר"		500	12.1	0
1	1	410	1617000560	יועמש- הוצ' משרדיות"		7000	6008	15802.7
1	1	411	1617000561	מדפסות ותקשורת-יועמש"		2040	1992	0
1	1	412	1617000570	יועמש-מיכון ועיבוד נת"		8832	12500	23916.86
1	1	413	1617000581	יועמש- הוצ' משפטיות"		80000	185000	78196
1	1	414	1617000750	יועמש עבודות קבלניות"		812000	703628	392810.6
1	1	415	1617000760	קניית שירותים ממוסדות		30000	27000	17695.35
1	1	416	1617000930	יועמש-רכישת ציוד יסוד"		13000	13000	11919.5
1	1	417	1617000980	יועמש- הוצ' אחרות"		5000	5587.9	4818.01
1	1	418	1619000780	ועדת בחירות		420000	0	0
1	1	420		סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי		15680288.6	14571972	15102188.149999999
1	1	421	1621100110	גזברות-משכורת ושכר משו		973440	953046	926144.06
1	1	422	1621100440	גזברות - ביטוח		8577.2	9908	18079.45
1	1	423	1621100470	גזברות-ציוד משרדי מתכלה		0	1300	985.21
1	1	424	1621100511	גזברות - כבודים		4500	4500	1686.6
1	1	425	1621100521	גזברות-השתלמויות		8000	7648	6925
1	1	426	1621100522	גזברות- ספרים ועתונים		3300	3208.03	3451.28
1	1	427	1621100523	גזברות-דמי חבר בארגוני		1500	1500	1500
1	1	428	1621100530	הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג		94284	81945	74648
1	1	429	1621100560	גזברות - הוצ' משרדיות		4500	4754	11461.54
1	1	430	1621100581	מדפסות ותקשורת-גזברות		1320	2196	0
1	1	431	1621100760	קניית שירותים ממוסדות		0	0	16117.41
1	1	432	1621100930	גזברות-רכישת ציוד יסוד		2000	0	2980.65
1	1	433	1621100980	גזברות - הוצ' אחרות		100000	156796.97	175247.24
1	1	434	1621300560	הנהח- הוצ' משרדיות"		4000	4660	7497.15
1	1	435	1621300570	הנהח-מיכון ועיבוד נתונים"		164362.31999999998	154452	154105.31
1	1	436	1621300571	הנה"ח- ניהול תביעות		8040	8040	0
1	1	437	1621300581	מדפסות ותקשורת-הנהח"		3480	3240	0
1	1	438	1621300750	הנהח - עבודות קבלניות"		1800000	1774020	1750434
1	1	439	1621300780	הנהח - הוצ' שונות"		3000	4000	2937.6
1	1	440	1621300930	הנחש-רכישת ציוד יסודי"		8000	8000	9681.71
1	1	441	1621500110	שכר-משכורת ושכר משולב		665441	630905	596262.51
1	1	442	1621500511	משכורת - הוצ' כיבוד		1000	1000	1000
1	1	443	1621500521	משכורת - השתלמויות		5000	6000	12475
1	1	444	1621500523	משכורות דמי חבר		500	0	0
1	1	445	1621500560	משכורת- הוצ' משרדיות		2000	1620	5726.07
1	1	446	1621500570	משכורת-מיכון ועיבוד נתונים		358957.2384	410576	393719.8
1	1	447	1621500581	מדפסות ותקשורת-שכר		5400	5400	0
1	1	448	1621500780	משכורת- הוצ' שונות		1620	1680	2200.8
1	1	449	1621500930	משכורת-רכישת ציוד יסוד		3000	3320	3190
1	1	450	1623000110	גביה-משכורת ושכר משולב		1403980	1329699	1220892.98
1	1	451	1623000440	גביה- ביטוח		2358	2727	2726.75
1	1	452	1623000511	גביה - הוצ' כיבוד		1500	1500	0
1	1	453	1623000521	גביה-השתלמויות		20800	9100	210
1	1	454	1623000530	רכב 36-959-79 ליסינג		0	0	2954.87
1	1	455	1623000560	גביה - הוצ' משרדיות		2000	7486	7238.24
1	1	456	1623000570	גביה-מיכון ועיבוד נתונים		364263.15359999996	372122	492377.91
1	1	457	1623000580	גביה-הוצ' אחרות		13000	40245	103082.53
1	1	458	1623000720	גביה חומרים		0	9323	0
1	1	459	1623000750	גביה - קבלן -ארנונה		4102651	4350000	4157230.07
1	1	460	1623000751	מדידות		0	1154	19486.05
1	1	461	1623000753	גביה-עבודות קבלניות		1536000	1303120	1531058.83
1	1	462	1623000780	גביה - ועדת ערר		131000	146000	139228.28
1	1	463	1623000930	גביה-רהוט וציוד		7000	8502	0
1	1	464	1623000980	גביה- הוצ' אחרות		0	18352	0
1	1	465	1623100530	הוצ. רכב 19-827-38 - ליסינג		0	60421	56222.3
1	1	466	1623100731	קטנוע 86-795-84 איציק טליאס		11860	7442	13308.42
1	1	467	1624000110	משכורת אינוונטר ורכש		324008	186794	48590.11
1	1	468	1624000511	אינוונטר-כיבוד		1200	1200	0
1	1	469	1624000560	אינוונטר-ציוד משרדי		1500	1300	0
1	1	470	1624000780	אינווטר-הוצאות שונות		2000	1400	0
1	1	471	1624000930	אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי		2000	500	2888.46
1	1	473		סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי		12162341.912	12102102	11975952.190000001
1	1	474	1631000610	עמלות		700000	600000	635139.05
1	1	475	1631100610	עמלות בנקאיות בגין עיק		326666.6666666667	160000	234762.5
1	1	476	1632000620	רבית על משיכות יתר		250000	200000	189698.12
1	1	477	1632000623	הנחות מימון		850000	700000	885497
1	1	478		סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון		2126666.666666667	1660000	1945096.67
1	1	479	1649000691	פרעון קרן הלו.ביוב ומים		0	0	16810.28
1	1	480	1649000692	פרעון ריבית הלו.ביוב ו		0	0	11272.23
1	1	481	1649000693	פרעון הצמדה הלו.ביוב ו		0	0	2802.54
1	1	482	1649000694	פרעון קרן		1782155.42	1818943	1848098.6
1	1	483	1649000695	פרעון ריבית		214410.41	245248	290843.35
1	1	484	1649000696	פרעון הצמדה		21976.48	40398	66698.65
1	1	485	1649100691	פרעון קרן מלוות		7786122.07	7100463	6828227.71
1	1	486	1649100692	פרעון ריבית הלוות		1283930.34	1379877	1734238.63
1	1	487	1649100693	פרעון הצמדה מלוות		420024.74	460835	567529.8
1	1	488		סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות		11508619.46	11045764	11366521.79
1	1	489		סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית		41477916.63866667	39379838	40389758.8
1	1	490	1711000110	תברואה-משכורת ושכר משולב		1875623	1961152	1635740.48
1	1	491	1711000210	שכע"		95000	41000	0
1	1	492	1711000511	תברואה - כיבוד		4000	5253	1800
1	1	493	1711000521	השתלמויות		79200	33466	12988.97
1	1	494	1711000560	תברואה- הוצ' משרדיות		4500	4100	8729.85
1	1	495	1711000581	מדפסות ותקשורת-תברואה		6000	6000	0
1	1	496	1711000760	קניית שירותים ממוסדות		0	12600	0
1	1	497	1711000780	תברואה- הוצ' שונות		2500	17700	2179.4
1	1	498	1711000930	תברואה-רכישת ציוד יסוד		6000	5747	10016
1	1	499	1711003731	***קטנוע 13-537-12		0	0	8248
1	1	500	1711100980	הוצאות אחרות בלתי רגיל		0	0	123362.85
1	1	501	1712000110	משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב		2688629	2191081	2000301.48
1	1	502	1712000731	משאית דחסן 84-594-52		136932	114525	125581.6
1	1	503	1712001731	משאית דחסן 84-637-52		139986	166500	123035.95
1	1	504	1712002731	משאית דחסן 84-674-52		137105	118005	124594.95
1	1	505	1712003731	משאית דחסן 84-750-52		137062	106983	99253.47
1	1	506	1712004731	משאית דחסן 84-851-52		100267	102745	114260.43
1	1	507	1712005731	משאית דאף 44-091-30		158531	136969	107870.74
1	1	508	1712006731	משאית דאף 44-057-30		165493	135597	116408.6
1	1	509	1712200110	תברואה-משכורת ושכר משולב		0	202443	212773.99
1	1	510	1712200430	חשמל		75000	65000	5535.11
1	1	511	1712200751	נקיון רחובות		9960000	9760000	9197206
1	1	512	1712200752	כלי צ.מ.ה		86880	170000	99000
1	1	513	1712200753	שרותים צבוריים-עע"		19500	21700	20235.04
1	1	514	1712200754	שטיפת מדרכות ברחבי העיר		374400	445614	94500
1	1	515	1712200755	ניקיון חופים		320700	249584	0
1	1	516	1712201731	קטנוע 1225265		0	0	8782.26
1	1	517	1712210750	ניקיון שכונות		600000	600000	593582
1	1	518	1712210751	אחזקת פארק בוטני		372000	318000	276505.71
1	1	519	1712300110	תברואה-משכ' ושכר משולבים		736739	677972	673036.33
1	1	520	1712300560	ציוד משרדי		0	1500	1158.39
1	1	521	1712300750	קליטת אשפה-עברון		8162750.7	8021968	7730013
1	1	522	1712300752	תחנת מעבר דחסן		312000	336000	331362
1	1	523	1712300753	איסוף ופינוי גזם		100000	100000	48684
1	1	524	1712300755	עובד דחסן		0	123190	174537.19
1	1	525	1712300756	פינוי קרטונים		90000	87600	86884
1	1	526	1712300757	אגרת כיבוי אש-שריפות		20000	10000	147052.71
1	1	527	1712303731	תברואה-58-236-00		257580	218197	188318.15
1	1	528	1712304731	תברואה-58-865-00		142920	113685	137073.22
1	1	529	1712306731	מכסחת גינון 90455		0	0	2457
1	1	530	1712310110	משכורת נהגי משאיות גזם		640605	403980	402114.66
1	1	531	1712311731	רכב 51-83915		1974	1647	1058.9
1	1	532	1712312731	משאית דחסן 8677515		44793	52813	87894.81
1	1	533	1712314731	משאית 63-937-68		134284	115229	103702.58
1	1	534	1712316731	משאית 63-936-68		133403	135751	112498.93
1	1	535	1712400530	איסוזו 87-392-32 ליסינג		88844	108411	100788.81
1	1	536	1712409530	***יונדאי 48-718-37 ליסינג		0	12958	44823.24
1	1	537	1712409731	***יונדאי 62-332-12 ליסינג		0	0	685.84
1	1	538	1712500110	משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה		260000	126667	0
1	1	539	1712500750	נקיון עע"		4863760	3894667	2649921.19
1	1	540	1712500751	אחזקת עיר עתיקה		620000	519404	760986.18
1	1	541	1712500780	הוצאות שונות אחזקת עע"		120000	40000	0
1	1	542	1712501731	הוצ' רכב שילדה 94-935-68		11992	12827	11765.91
1	1	543	1712503731	***טרקטור 62-064-68		0	0	12730.97
1	1	544	1712506731	מיול עכו עתיקה		0	78586	0
1	1	545	1712509530	***רכב 71-232-39 - ליסינג		0	0	13745.32
1	1	546	1712600731	הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב		11516	10411	17842.87
1	1	547	1712800731	אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל		11193	9851	13741.13
1	1	548	1713000731	גינון2572263-		48414	48994	25698.32
1	1	549	1713001731	טרקטור 58-478-68		0	0	2510.73
1	1	550	1713002731	מכסחת גינון 66-735-00		0	2256	5234
1	1	551	1713200110	משכורת ושכר משולבים		1265671	1353705	1041806.27
1	1	552	1714000110	משכורת וטרינר		713843	860193	969577.41
1	1	553	1714000210	משכורת וטרינר		3833	0	13839.04
1	1	554	1714200523	דמי חבר ואגרות וטרינר		4720	0	0
1	1	555	1714200560	תברואה -הוצ' משרדיות		500	500	473.81
1	1	556	1714200570	וטרינר-מיכון		9196.2	0	0
1	1	557	1714200580	תברואה-הוצ' אחרות)כלבת		0	284200	447295
1	1	558	1714200581	מדפסות ותקשורת-וטרינר		720	1440	0
1	1	559	1714200720	חמרים		55263	57098	38140.36
1	1	560	1714200731	וטרינר 35-596-56		30396	26920	28265.55
1	1	561	1714200781	לכידת סוסים		0	0	1400
1	1	562	1714200930	ריהוט וציוד וטרינר		18088	0	0
1	1	563	1714300731	נגרר 9183714		1974	1647	1009
1	1	564	1714300830	א.ע. תחנת הסגר כלבים		53000	53000	52446
1	1	565	1715200110	משכורת ושכר משולבים		149033	148487	143394.66
1	1	566	1715200511	רישוי עסקים-כיבוד		1000	1073.68	0
1	1	567	1715200512	נסיעות		1000	1500	0
1	1	568	1715200570	מיכון רישוי עסקים		2110.212	1755	0
1	1	569	1715200720	חמרים		147776.5	37671.32	46888.1
1	1	570	1715200780	שונות		0	2000	0
1	1	571	1715300750	עבודות קבלניות-הדברות		59670	54756	54756
1	1	573		סה"כ פרק 1.71 תברואה		36875869.612	35142274	31850104.459999993
1	1	574	1721000110	משכ.מינהל שמירה ובטחון		467994	309309	529630.61
1	1	575	1722000110	משכורת ושכר משולבים		488584	444519	112470.85
1	1	576	1722000210	משכורות שמירה וביטחון		1157750	2133856	1857652.56
1	1	577	1722000430	אחזקת בסיסים		35000	37000	38800.18
1	1	578	1722000511	הוצאות כבוד		5000	4450	5000
1	1	579	1722000540	תקשורת מוקד		58584	55280	179393.11
1	1	580	1722000550	פרסום, טיפוח מתנדב		10000	12050	4500
1	1	581	1722000560	מכשירי כתיבה והדפס		2500	2500	0
1	1	582	1722000581	תקשורת ומדפסות-ביטחון		720	660	0
1	1	583	1722000750	אבטחת אירועים		200000	200000	1352068.73
1	1	584	1722000751	הפעלת מוקד רמה א		27500	121348	51464.73
1	1	585	1722000753	תחזוקה מצלמות ברחבי העיר		274740	230000	177001
1	1	586	1722000754	תחזוקת מערכת שוב"		0	468000	77999
1	1	587	1722000755	העסקה רציפה מאבטחי מוסח"		250000	249201	0
1	1	588	1722000756	תחזוקת מכשירי קשר		39500	0	0
1	1	589	1722000757	אבטחת מאוימים		2257000	50000	0
1	1	590	1722000910	העברה לתקציב בלתי רגיל		27000	1994084	42000
1	1	591	1722000930	ביטחון-ריהוט וציוד		0	0	4000
1	1	592	1722000980	הוצאות אחרות		0	2840	5747.53
1	1	593	1722001731	אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא		12311	14301	14388.1
1	1	594	1722002530	הוצ' רכב 65-934-30		121200	112585	18251.9
1	1	595	1722003530	הוצ' רכב 65-933-30		98400	87701	99731.54
1	1	596	1722004731	הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג		14096	13301	12946.27
1	1	597	1722005731	הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד		14956	16431	17619.58
1	1	598	1722006731	הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין		13279	21371	15344.97
1	1	599	1722008731	הוצ' רכב 63-597-62		49634	44670	33494.08
1	1	600	1722009731	טרקטור 88-202-78		25249	27239	22597.82
1	1	601	1722100530	הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג		55562	55344	45816.51
1	1	602	1723000110	משכורת ושכר משולבי		604782	418816	416780.98
1	1	603	1723000420	אחזקת מקלטים ציבוריים		0	85140	33443.25
1	1	604	1723000430	הגא-הוצ' חשמל"		28725.333333333336	39281	19777.82
1	1	605	1723000731	הוצ' קטנוע 10-818-65		16646	17131	14810.39
1	1	606	1723000751	הגא מרחב"		26400	13000	84226.19
1	1	607	1723000810	הגא"		300000	325000	284110
1	1	608	1724000731	***הוצ.רכב 24-386-32 ליסינג		0	8616	0
1	1	609	1724000830	השתתפות באגוד ערים		0	409359	414336
1	1	610	1726100110	משכורת ושכר משולבים		248824	242665	226149.85
1	1	612		סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון		6931936.333333333	8267048	6211553.549999999
1	1	613	1731000110	הנדסה-משכ' ושכר משולבים		2669833	2230699	2040298.37
1	1	614	1731000440	הנדסה - ביטוח		72900	72900	72900
1	1	615	1731000511	הנדסה-כיבודים		5000	3000	3000
1	1	616	1731000512	הנדסה-נסיעות וחניה		0	251	0
1	1	617	1731000520	ספרים ועתונים		4316	4316	478
1	1	618	1731000521	השתלמויות		47700	19296	8783
1	1	619	1731000522	הנדסה-ספרות מקצועית		4360	2500	1364
1	1	620	1731000523	הנדסה-דמי חבר בארגונים		7746	6470	1600
1	1	621	1731000530	הוצאות רכב 46-854-38ליס		79868	69833	81732.73
1	1	622	1731000550	הנדסה-פרסומים		0	9000	5771.11
1	1	623	1731000560	הנדסה-הוצ' משרדיות		10500	9749	9897.5
1	1	624	1731000570	הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים		77596	73456	107894.81
1	1	625	1731000580	הנדסה-הוצ' אחרות		0	0	6780.4
1	1	626	1731000581	מדפסות ותקשורת-הנדסה		37920	34832	0
1	1	627	1731000750	הנדסה-עבודות קבלניות		260000	159000	207276
1	1	628	1731000780	הנדסה-שונות		10000	154273	112509.64
1	1	629	1731000910	השתתפות בתקציב בלתי רגיל		0	0	90000
1	1	630	1731000930	הנדסה-רכישת ציוד יסודי		3500	3500	3501.15
1	1	631	1731100530	הוצ רכב 71-842-84 ליסינג		70982	66511	56228.52
1	1	632	1732000110	הנדסה-משכ' ושכר משולבים		509909	417265	481393.71
1	1	633	1732000511	הנדסה-כיבודים		0	100	0
1	1	634	1732000512	נסיעות תכנון		500	500	0
1	1	635	1732000530	רכב 47-450-78 ליסינג		66312	60000	0
1	1	636	1732000560	הנדסה-הוצ' משרדיות		1000	1580	1756.44
1	1	637	1732000581	מדפסות ותקשורת-הנדסה תכנון		360	420	0
1	1	638	1732000750	הנדסה-עבודות קבלניות		0	8500	10426.38
1	1	639	1732000780	הנדסה-שונות		5000	51110	25000
1	1	640	1732000950	הוצאות תכנון		100000	22367	0
1	1	641	1733100110	הנדסה-משכ'ושכר משולבים		2499399	1620404	1698421.8
1	1	642	1733100511	רישוי ובניה כיבודים		4300	4300	0
1	1	643	1733100531	רכב פיקוח הנדסי		0	1600	0
1	1	644	1733100560	הנדסה-הוצ' משרדיות		2000	2000	3425.13
1	1	645	1733100731	הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי		13135	14621	15221.71
1	1	646	1733100780	הנדסה-שונות		0	409.4	2665
1	1	647	1733100930	הנדסה-רכישת ציוד יסודי		3500	4440.6	3029.2
1	1	648	1733110530	יונדאי 48-718-37 ליסינג		51580	40000	0
1	1	649	1733200731	קטנוע לפקח רישוי		0	26000	0
1	1	650	1733200780	הוצאות אחרות		2000	4000	3874.8
1	1	652		סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר		6621216	5199203	5055229.399999999
1	1	653	1742000440	ביטוח		44337.2	51217	15591.23
1	1	654	1742000720	חמרים		141956.1	90000	50144.8
1	1	655	1742000750	עבודות קבלניות		0	12721	79674.99
1	1	656	1742000910	העברה מתקציב בלתי רגיל		200000	230000	172859.11
1	1	657	1742000930	רכישת ציוד		9360	5000	18627
1	1	658	1743000110	משכורת ושכר משולבים		1476416	1242611	1300657.5
1	1	659	1743000511	חשמל-כיבוד		1000	2000	0
1	1	660	1743000581	חשמל- תקשורת		1512	0	0
1	1	661	1743000720	חומרים		217000	217000	179487.3
1	1	662	1743000740	כלים מכשירים וציוד		7000	1884	24999.1
1	1	663	1743000742	אחזקת ל3 גנרטורים		10000	8000	0
1	1	664	1743000750	עבודות קבלניות		72000	186000	166280.46
1	1	665	1743000751	עובדי קבלן		0	0	101614.5
1	1	666	1743000770	דלק וחשמל לפעולות		4480000.000000001	3600000	3227466.43
1	1	667	1743000780	הוצאות אחרות		30000	0	0
1	1	668	1743001731	הנדסה-68-996-57		30950	25387	34242.43
1	1	669	1743002731	הוצ' רכב 95-147-64		43184	49939	48123.1
1	1	670	1743003731	הוצ' רכב 3906358		0	0	8464.24
1	1	671	1743004731	גרור לגנרטור 78-550-15		1974	1647	2913.52
1	1	672	1743005731	נגרר 96-311-15		1974	1647	976
1	1	673	1743006731	גרור 9446361		1974	1647	909
1	1	674	1743007530	רכב 65-799-84 ליסינג		67446	56166	59697.3
1	1	675	1743200530	רכב 28-860-31 - ליסינג		75604	44884	42045.88
1	1	676	1744000910	העברה מתקציב בלתי רגיל		0	0	85000
1	1	677	1744400521	השתלמויות		0	0	1000
1	1	678	1744400750	שלטים,תמרורים וסימון כב		0	0	3999.08
1	1	679	1745000810	רשות נקוז		392665	375638	361212
1	1	680	1746000110	משכורת ושכר משולבים		1031391	701032	298045.33
1	1	681	1746000210	שכע יומיים"		0	367000	0
1	1	682	1746000430	גנים-מאור,כח,חימום,מים		3580500	3412422	3324216.77
1	1	683	1746000530	רכב 71-402-34 ליסינג		63782	61711	48957.03
1	1	684	1746000720	גנים - חומרים		110000	143737	86258.7
1	1	685	1746000731	הוצ' 90-771-61		1974	1647	2376
1	1	686	1746000740	גנים-כלים,מכשירים,ציוד		415752.88	45000	39720
1	1	687	1746000750	גינון		3038000	2349000	3434910.08
1	1	688	1746000751	גנים-גיזום-		0	0	6318
1	1	689	1746000752	ניקוי חצרות		780000	658246	813016
1	1	690	1746000754	עבודות קבלניות טיפול בעצים		0	80000	0
1	1	691	1746000780	גנים-הוצ אחרות		0	2040	7069.29
1	1	692	1746000931	גנים ונטיעות		650000	35000	28562.35
1	1	693	1746001530	רכב גינון 65-797-84 - ליסינג		66752	46594	0
1	1	694	1746001731	***טרקטור 88-202-78		0	0	6229
1	1	695	1746100110	משכורת שפע"		3104802	2516810	1857042.24
1	1	696	1746100511	שפע-כיבוד"		3000	3000	0
1	1	697	1746100521	שפע השתלמויות"		0	39500	6150
1	1	698	1746100560	ציוד משרדי לאגף שפע"		1500	1500	616.38
1	1	699	1746100581	מדפסות ותקשורת-שפע"		5220	3200	0
1	1	700	1746100720	שפע - חומרים"		230371.83000000002	247640	193683.49
1	1	701	1746100731	הוצ 22-167-64		44714	43468	45922.3
1	1	702	1746100740	שפע-כלים,מכשירים,ציוד"		0	22240	27528.56
1	1	703	1746100750	אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים		300000	270000	246200.81
1	1	704	1746100751	אחזקת הצללות ברחבי העיר		200000	105000	0
1	1	705	1746100752	אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים		128375.91	73800	0
1	1	706	1746100780	שפע-הוצ אחרות"		12000	160308	25738.58
1	1	707	1746101731	הוצ רכב 25-724-63		34861	33421	26943.07
1	1	708	1746102731	הוצ רכב 25-723-63		32074	38474	24293.59
1	1	709	1746103731	***רכב 71-402-34 ליסינג		0	0	395.53
1	1	710	1746104731	רכב 70-179-17		29417	24008	6353.5
1	1	711	1746200530	טנדר 35-698-55 גינון		107986	45000	0
1	1	712	1746300731	כבישים 25-721-63		47253	54317	35818.16
1	1	713	1746400731	הוצ טנדר 84-003-61		39956	36656	35572.84
1	1	714	1746500731	מנוף +סל הרמה		85750	0	0
1	1	715	1747000731	***טרקטור 62-064-68		0	0	992
1	1	716	1747200110	משכורת חוף ארגמן		211135	256270	109834.74
1	1	717	1747200530	הוצ' רכב 71-232-39 חוף		45844	50000	0
1	1	718	1747200780	אחזקת חופי רחצה		3482670	847150	1626980.67
1	1	719	1747201731	טרקטור 13-165-28		20033	17295	1861
1	1	720	1747202731	טרקטור 62-064-68		27034	19173	0
1	1	721	1747203731	טרקטור 48-256-73		0	23073	0
1	1	722	1747220530	***הוצ' רכב 26-908-72		0	0	6237.44
1	1	723	1747300731	אופנוע ים 48156		35088	5624	0
1	1	724	1747400731	נגרר לאופנוע ים 84-264-52		1564	200	0
1	1	725	1749000110	משכורת ושכר משולבים		917946	982176	958279.68
1	1	726	1749000750	עבודות קבלניות		58500	455242	7000
1	1	728		סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים		26251598.919999998	20481362	19325108.099999998
1	1	729	1751000530	רכב 92-181-32 - ליסינג		104660	97108	76800.76
1	1	730	1751000750	פעולות הפקה לתרבות		758362	729841	342339.36
1	1	731	1751000780	אירועי האביב		930000	780000	855781.5
1	1	732	1751001731	***רכב 92-181-32 - ליסינג		0	0	18829.67
1	1	733	1751001780	אירועי קיץ		300000	190000	241631.21
1	1	734	1751002731	הוצ' רכב 6215515		1974	1173	374
1	1	735	1751002780	אירועים כללי		495000	490000	617634.97
1	1	736	1751003731	הוצ' רכב 9283760		1974	1647	943
1	1	737	1751003780	פעולות תרבותית אומנותית		35000	119993	32436.08
1	1	738	1751004731	-הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר		16461	10041	7544.42
1	1	739	1751150811	תמיכות מוסיקה וזמר		250000	250000	250000
1	1	740	1751150812	תמיכות אמנויות הבמה		110000	110000	110000
1	1	741	1751160780	אירועי חגים		300000	250000	250389.15
1	1	742	1751160781	פעילות תרבות בינלאומית		200000	110000	145347.54
1	1	743	1752001731	נגרר 6215515		0	0	602
1	1	744	1752100810	פדרציות למוסיקה-השתתפות		80000	80000	102105
1	1	746		סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים		3583431	3219803	3052758.6599999997
1	1	747	1760000910	עיר ללא אלימות		0	250000	0
1	1	748	1761000110	מוקד עירוני-משכורת		415723	419654	341717.67
1	1	749	1761000210	מוקד עירוני שכע"		622192	0	48918.75
1	1	750	1761000420	מוקד עירוני-חמרים		15000	14192	15501.04
1	1	751	1761000470	מוקד עירוני-ציוד משרדי		1000	1372	2006.51
1	1	752	1761000511	מוקד-כיבודים		3600	2439.57	0
1	1	753	1761000540	מוקד-תקשורת שלוחות		28110	36156	27979.31
1	1	754	1761000560	מוקד-ציוד משרדי		0	1000	0
1	1	755	1761000570	מוקד עירוני-מיכון		2404.8	2808	0
1	1	756	1761000581	תקשורת ומדפסות-מוקד		1200	1128	0
1	1	757	1761000930	מוקד עירוני-רכישת ציוד		0	560.43	1749
1	1	758	1764000110	משכורת ושכר משולבים		85585	85956	81261.69
1	1	759	1764000750	יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים		318708	266000	0
1	1	760	1764000783	תמיכות עמותות		300000	125000	0
1	1	761	1765100810	דמי חבר משמ"		126000	126000	123800
1	1	762	1766000810	ועד עובדים - השתתפות		654000	590000	584064.69
1	1	763	1767000440	ביטוח		1200229.07	1384659	1125326.06
1	1	764	1769000781	הסעות בית עלמין		27000	27000	27000
1	1	765	1769000785	מלגות לסטודנטים		100000	130880	147088
1	1	766	1769000810	השתתפות אשכול גליל מערבי		64000	64000	64000
1	1	768		סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים		3964751.87	3528805	2590412.7199999997
1	1	769	1772000430	חשמל עוזר רהע"		0	650	0
1	1	770	1772000511	כיבוד		1000	1000	0
1	1	771	1772000530	הוצ. רכב 71-845-84ליסינג		67602	95224	0
1	1	772	1772000550	שיווק מוניציפאלי		130000	260000	245982.4
1	1	773	1772000561	ציוד משרדי		500	750	1695.94
1	1	774	1772000581	מדפסות ותקשורת-עוזר רהע"		1660	1500	0
1	1	775	1772000731	***הוצ. רכב 24-386-32 ליסינג		0	0	71892.95
1	1	776	1772000750	עבודות קבלניות		0	0	6867.15
1	1	777	1772000780	הוצאות אחרות		156000	6000	8100.14
1	1	778	1772000910	עוזר רהע"		100000	204838	100183.2
1	1	779		סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי		456762	569962	434721.78
1	1	780	1781000110	משכורת ושכר משולבים		1403045	828952	1258114.77
1	1	781	1781000210	פיקוח-משכ. זמניים		800000	0	0
1	1	782	1781000560	מכשירי כתיבה		1250	1250	4829.81
1	1	783	1781000570	מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים		229077.57959999994	134708	151737.36
1	1	784	1781000581	מדפסות ותקשורת-פיקוח		3240	3240	0
1	1	785	1781000752	עבודות קבלניות שוטרים חופים		80000	23517	70022.2
1	1	786	1781000753	נשקייה ומטווחים		50000	57000	0
1	1	787	1781000930	רכישת ציוד יסודי		0	293	0
1	1	788	1781003731	קרון סוסים 95-062-73		1974	941	976
1	1	789	1781004731	חפק חרום 90-636-74"		1974	4474	909
1	1	790	1781005731	9183175-נגרר חילוץ		1974	974	876
1	1	791	1781006731	חפק תאורה 90-840-75"		1974	907	976
1	1	792	1781007731	חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79"		1974	939	655
1	1	793	1781008731	טיפול בהפקים וגנרטורים"		16000	16000	0
1	1	794	1781100110	משכורת ושכר משולב		833277	634121	615927.54
1	1	795	1781100442	שיפוי עבור נזקים		0	2500	3048
1	1	796	1781100511	אירוח וכיבוד		2500	3655	2504
1	1	797	1781100521	השתלמויות		156000	48800	24999.4
1	1	798	1781100570	מיכון ועיבוד נתונים		0	0	7547
1	1	799	1781100743	ביגוד והנעלה		59601	52000	23893.5
1	1	800	1781100750	עבודות קבלניות-מדחנים		550000	732977	655280.38
1	1	801	1781100751	עבודות קבלניות חניה סלולרית		25477	25932	18548.81
1	1	802	1781100780	הוצאות אחרות		94000	175000	113345.75
1	1	803	1781100781	שאילתות משרד התחבורה		90000	0	0
1	1	804	1781100930	רכישת ציוד		33500	7345	13278.11
1	1	805	1781200110	משכורת שיטור עירוני		1002928	1149731	0
1	1	806	1781200210	שיטור עירוני עובדים זמניים		281022	214521	0
1	1	807	1781200521	השתלמויות שיטור עירוני		20420	39200	0
1	1	808	1781200743	ביגוד שיטור עירוני		15874	20000	0
1	1	809	1781200744	ארוחות שיטור עירוני		78000	78000	0
1	1	810	1781375731	הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי		14139	19341	15635.97
1	1	811	1781385731	הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת		16246	17951	13458.74
1	1	812		סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני		5865466.5796	4294269	2996563.34
1	1	813		סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים		90551032.31493333	80702726	71516452.00999999
1	1	814	1811000110	משכורת ושכר משולבים		2904820	2822778	2667250.16
1	1	815	1811000422	חינוך-אחזקת מבנים		5000	5000	5049.92
1	1	816	1811000440	ביטוח		600988.93	393050	888514.58
1	1	817	1811000470	מכשירי כתיבה והדפס		0	400	12909.84
1	1	818	1811000511	הוצאות כבוד		5500	5500	5415.65
1	1	819	1811000530	רכב 32-458-80 - ליסינג		64450	60967	58848.01
1	1	820	1811000550	פרסומים		0	632	976
1	1	821	1811000560	חינוך-הוצאות משרדיות		4000	4000	2691
1	1	822	1811000570	חינוך-מיכון		57425.155199999994	54957	81734.97
1	1	823	1811000571	עלות שימוש בתוכנת נוכח		14100	13800	8588.34
1	1	824	1811000580	חינוך-הוצ' אחרות		8500	8848	12569.22
1	1	825	1811000581	מדפסות ותקשורת מנהל חינוך		6000	6600	0
1	1	826	1811000780	הוצאות אחרות		6500	6500	8180.78
1	1	827	1811000910	חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל"		150000	485426	89107.89
1	1	828	1811000930	חינוך-ריהוט וציוד		5000	5300	0
1	1	829	1811001530	רכב 94-414-31- ליסינג		61922	58381	38953
1	1	830	1811002731	הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי		13064	6701	3737.83
1	1	831	1812200110	משכורת מרכז לגיל הרך		282254	257081	225005.28
1	1	832	1812200210	שכע יומיים"		0	0	29239.49
1	1	833	1812200430	גני ילדים		430000	419589	355311.53
1	1	834	1812200540	טלפונים בגני ילדים		21624	19224	9881.67
1	1	835	1812200550	פרסומים		5000	6000	5500
1	1	836	1812200720	גני ילדים_חומרים		100000	100000	199045.6
1	1	837	1812200721	חומרים גני ילדים		35000	35000	35790
1	1	838	1812200750	גני ילדים		150000	148000	100009
1	1	839	1812200780	הוצאות אחרות		100000	100000	195346.1
1	1	840	1812200811	השתתפות למרכז גני מעי"		325000	325000	325000
1	1	841	1812200930	רכישת ציוד יסודי		85000	85000	5000
1	1	842	1812201560	ציוד משרדי		3000	3000	0
1	1	843	1812201780	הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך		44796	35000	33704.58
1	1	844	1812210110	שכר עוזרות לגננות		8226703	6826562	6297882.56
1	1	845	1812210210	משכורת גני ע.ג."		7378421	7057668	6614643.04
1	1	846	1812210760	גננות עובדות מדינה		7554628	6483444	5913751.57
1	1	847	1812220760	שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות		4969622	4820402	4428704
1	1	848	1812500780	פנימיות יום-גני-הוצ.א"		2354661	1841878	2223356.63
1	1	849	1812501780	פנימיות יום-מילת"		5155000	2455717	2443779.77
1	1	850	1813200430	מאור כח חימום מים		1290000	1276292	1213615.71
1	1	851	1813200470	מכשירי כתיבה והדפסות		25000	25000	10701
1	1	852	1813200540	טלפונים ואינטרנט		3456	3350	1565.68
1	1	853	1813200720	חמרים		150000	134650	146639.23
1	1	854	1813200721	חמרים-התחשבנות		325000	250000	265255
1	1	855	1813200723	תוכנית ניצנים		526240	0	0
1	1	856	1813200750	עבודות קבלניות		1000000	568000	70300.23
1	1	857	1813200780	הוצאות אחרות		25000	25000	24994
1	1	858	1813200910	העברה מתקציב בלתי רגיל		0	56000	0
1	1	859	1813200930	רכישת ציוד יסודי		80000	77000	0
1	1	860	1813200980	תוכניות חינוכיות		2753000	2096000	2584539.8
1	1	861	1813200981	פעולויות חינוכיות		1470000	2040000	1779170.81
1	1	862	1813201750	שיפוצי קיץ מוסח"		262500	262500	262278.3
1	1	863	1813201780	חינוך-עובד סיוע משופר א-ו		653662	520202	104300
1	1	864	1813201781	חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי		688250	540750	573186.7
1	1	865	1813201980	פרויקט החופש ה גדול		1500000	1303107	975543
1	1	866	1813204110	משכ' מזכירים - יסודי		1459864	1446793	1358529.9
1	1	867	1813204210	משכורת		0	0	1545.81
1	1	868	1813205110	משכ' שרתים - יסודי		1863431	1668952	1460967.97
1	1	869	1813205760	ברכת ישראל יוחא"		75000	75000	75000
1	1	870	1813205780	ברכת ישראל		300000	300000	300000
1	1	871	1813205781	בית ספר טרה סנטה ושובו		99000	99000	15588
1	1	872	1813211110	משכ' ע.נקיון - יסודי		147380	144510	114397.29
1	1	873	1813211750	נקיון בתיס יסודיים"		1950000	1850000	1926110.5
1	1	874	1813213110	משכ' סייעות - יסודי		2320480	2449056	2187803.37
1	1	875	1813213210	משכ' סייעות		3406832	2335909	2272844.97
1	1	876	1813214110	משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר		0	144954	140173.33
1	1	877	1813300430	אחזקת מזגנים		5000	5000	5000
1	1	878	1813300721	הזנה ביהס ניצנים"		569404	552892	548265.4
1	1	879	1813300780	חנמ-הוצ' אחרות"		25000	28625	20000
1	1	880	1813304110	משכורת		316940	265281	257070.47
1	1	881	1813305110	משכורת_שרתים חנמ"		298827	271252	254338.12
1	1	882	1813311750	נקיון חנמ"		310000	310000	309666
1	1	883	1813313110	משכ' סייעות - חנמ"		2762775	2386795	2218361.06
1	1	884	1813313210	משכורת ביהס חנ"מ"		659997	654850	654418.11
1	1	885	1813317780	ילדי חוץ		1350000	1350000	1756266.25
1	1	886	1813700750	מ.ימי-עבודות קבלניות		60000	45000	56522.45
1	1	887	1813700780	***כללי דלק ושמנים 8680200		0	1000	1000
1	1	888	1813705110	משכ' שרתים		136784	127329	126162.91
1	1	889	1815200810	פרח -השתתפות"		44360	41360	41209.26
1	1	890	1815700810	השתתפות באורט-מקיף_ערבי		350000	350000	25443
1	1	891	1815701810	השתתפות באורט מקיף ערבי		14200000	14200000	14200000
1	1	892	1815777780	קרית חינוך אורט		1050000	1050000	943762
1	1	893	1815777781	קרית חינוך אורט		16000000	16000000	15999997
1	1	894	1815788780	תיכון דתי אמית"		625000	625000	649992
1	1	895	1815788781	השתתפות אמית		7000000	7000000	7000000
1	1	896	1817000980	הוצאות אחרות בלתי רגילות		745000	745903	553970.51
1	1	897	1817100110	משכ' - קבט"		181386	262048	242706.62
1	1	898	1817100750	ע.קבלניות-שמירה בתיס"		2144728	1955935	1934251.55
1	1	899	1817200110	משכ' - מרכז פסגה"		261394	244498	240320.8
1	1	900	1817200540	מרפד הוצאות טלפון		4848	3500	5583.95
1	1	901	1817200780	מרפד הוצאות שונות"		0	0	5791.5
1	1	902	1817300110	משכורת ושכר משולבים		2272698	1951107	1894422.73
1	1	903	1817300430	מאור כח חימום מים		24497.333333333332	26000	20570.59
1	1	904	1817300470	מכשירי כתיבה והדפס		3000	3000	2968.29
1	1	905	1817300511	הוצאות כבוד		1500	1500	1500.02
1	1	906	1817300521	שפי-השתלמויות"		50000	50000	41760.48
1	1	907	1817300540	בולים טלפון ומברקים		3000	11000	3094.02
1	1	908	1817300581	מדפסות ותקשורת שפי"		1680	2000	0
1	1	909	1817300720	חמרים		1000	1000	1702.73
1	1	910	1817300750	עבודות קבלניות		40000	21071	24809.47
1	1	911	1817300780	הוצאות אחרות		3500	4000	6767.49
1	1	912	1817300930	שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד		3000	3929	0
1	1	913	1817304110	משכ' מזכירים - שפי"		215454	200626	198275.19
1	1	914	1817500760	ביטוח תאונות אישיות		350000	350000	293615
1	1	915	1817600110	משכורת ושכר משולבים		384228	364494	361532.79
1	1	916	1817600980	רווחה חינוכית-הוצ' אחר		990554	990554	1116008.99
1	1	917	1817622210	משכורת_רווחה חינוכית		317307	63916	71595.33
1	1	918	1817700110	משכ' - קבסים"		955838	857362	806268.81
1	1	919	1817700780	קבסים"		3500	5000	0
1	1	920	1817701110	שכר מגשרת עולים		207433	185709	183813.03
1	1	921	1817710110	מועדונית מדע ועמדה		29732	15587	15392.29
1	1	922	1817710721	מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית		215000	195000	176394.03
1	1	923	1817727110	משכ.מועדוניות אם בית		51077	217125	7024.9
1	1	924	1817728110	משכ. מועדוניות מדריכים		131855	0	74408.65
1	1	925	1817800110	משכורת מלווה		0	34201	40174.41
1	1	926	1817800210	משכ' הסעות - מלווה חנ"		2460028	2342345	2120088.3
1	1	927	1817800510	הסעות		5879876	5769876	5372303.45
1	1	928	1817900110	משכורת ושכר משולבים		198567	177022	176249.66
1	1	929	1817900430	מתיא-מים וחשמל		6000	6000	8063.66
1	1	930	1817900540	מתיא הוצ תקשורת		4200	4211	3868.91
1	1	931	1817900780	הוצאות אחרות		25000	25000	25022.21
1	1	932	1817900910	עיר ללא אלימות		85000	84692	52332
1	1	933	1817904110	מתיא"		199971	189602	180625.68
1	1	934	1817922780	מתיא שכפול"		26271	26271	31136
1	1	935	1817950210	משכ.מרכזי נוער וקהילה		1869520	1822092	1522509.8
1	1	936	1817950430	מנע-מים וחשמל"		39991	42000	38914.82
1	1	937	1817950540	מנע-הוצ.תקשורת"		33360	29744	39084.78
1	1	938	1817950750	עב.קבלניות		108000	75000	74999
1	1	939	1817950780	הוצאות סולר לגרעין נחל		0	0	507.9
1	1	940	1817950980	הוצאות חוגים ושונות		195000	199289	302074.09
1	1	941	1817951110	שכר מנהלת יחידת נוער עירונית		193829	140964	140122.31
1	1	942	1817960110	יחידה לקידום הנוער		1036120	981664	896402.56
1	1	943	1817960430	חשמל קידום נוער		11000	11000	3945.51
1	1	944	1817960540	תקשורת קידום נוער		360	500	300.96
1	1	945	1817960780	הפוך על הפוך		1656	4000	8100.32
1	1	946	1817960781	קידום נוער		55000	55000	50122.08
1	1	947	1817961110	משכורת פועלת ניקיון		103142	100619	98735.48
1	1	948	1819951210	שכר טיפול בפרט		39807	14477	20999.45
1	1	949	1819999110	משכורת		252843	242843	266588.57
1	1	950	1819999210	שכר-התוכנית הלאומית		175431	243498	446395.37
1	1	951	1819999780	התוכנית הלאומית דוח שמיד		167710	30000	5250
1	1	953		סה"כ פרק 1.81 חינוך		132027052.41853333	121297588	116467469.68
1	1	954	1822000750	כח אדם באתר הפסטיבל		171000	169000	167776.45
1	1	955	1822000780	הוצאות אומנותיות		1992000	2103000	1794760.7
1	1	956	1822000781	פסטיבל עכו פרויקטים מחול"		180000	200000	141644.36
1	1	957	1822000782	לוגיסטיקה ותשתית		861000	794000	757578.21
1	1	958	1822000783	שיווק פרסום ויחצ"		338000	318000	313719.14
1	1	959	1822000784	צוות הפקה		353000	353000	352600.41
1	1	960	1822000785	מיכון משרדי		6000	6000	10121.15
1	1	961	1822000786	שונות		146065	145000	142260.21
1	1	962	1822000788	אירוע פתיחה פסטיבל		350000	350000	360720.98
1	1	963	1822300780	מופעי תרבות		300000	710000	311137.38
1	1	964	1822300781	פעילויות תרבותיות		100000	100000	100000
1	1	965	1822300782	פעילויות קהילתיות		30000	20000	20000
1	1	966	1822800780	מופע פילהרמונית		110000	110000	110000
1	1	967	1823000110	משכורת ושכר משולבים		684652	659631	626771.17
1	1	968	1823000210	סיפריה שכע"		61956	59073	56683.36
1	1	969	1823000430	מאור כח חימום מים		67684	60000	59145.56
1	1	970	1823000520	ספריה-ספרים ועתונים		18000	10500	15170
1	1	971	1823000540	ספריה-בולים טלפון		3240	3200	5858.9
1	1	972	1823000560	ספריה- הוצאות משרדיות		3000	3000	1522.89
1	1	973	1823000570	ספריה-מיכון		7004.8	2810	0
1	1	974	1823000581	מדפסות ותקשורת ספריה		1500	0	0
1	1	975	1823000731	הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג		21996	18593	15976.6
1	1	976	1823000740	ספריה-כלים מכשירים וציוד		0	0	5645.16
1	1	977	1823000750	ספריה-עבודות קבלניות		30000	20000	17112.35
1	1	978	1823000780	הוצאות אחרות		16500	19800	13277.9
1	1	979	1823000930	ציוד יסודי		5000	4890	0
1	1	980	1824000810	השתתפויות מתנסים"		4171992	3570402	3506996
1	1	981	1824000811	רשות ספורט עירונית		345000	350000	240000
1	1	982	1824000812	מתנס וולפסון		80000	80000	80000
1	1	983	1824000813	פעילות חברתית		156160	206160	236160
1	1	984	1824000814	בית קדם		60000	60000	60000
1	1	985	1824000816	אנוש/קרן גאון		80000	80000	80000
1	1	986	1824000817	השתת.תכנית הישגים-אלומה		30000	30000	30000
1	1	987	1824000818	השתת.ייעוץ הכוונת חיילים משוחררים		30000	30000	30000
1	1	988	1825000530	הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג		58190	54993	43959.01
1	1	989	1825200110	משכורת ושכר משולבים		2476464	2345908	2233130.89
1	1	990	1825200210	שכע יומיים_תזמורת"		1187113	1121832	1001054.34
1	1	991	1825200420	תזמורת - תיקונים		70000	40000	21385.09
1	1	992	1825200430	תזמורת-מאור כח חימום		85500	84000	92725.71
1	1	993	1825200433	תזמו'-חומרי ניקיון		6500	6500	1755
1	1	994	1825200450	תזמורת-רהוט והחזקתו		8000	8000	2832
1	1	995	1825200470	תזמורת-מכשירי כתיבה		1300	1000	610.81
1	1	996	1825200511	תזמורת כיבוד		5000	4500	935.4
1	1	997	1825200512	תזמורת -נסיעות		52000	41940	19334
1	1	998	1825200520	תזמורת-ספרים ועתונים		8000	8000	7999.6
1	1	999	1825200540	תזמורת-בולים,טלפון,מבר		5100	5410	6242.09
1	1	1000	1825200550	תזמורת-פרסומים והדפסות		9500	8890	18101
1	1	1001	1825200560	תזמורת-מכונות משרד והח		0	2072	5533.79
1	1	1002	1825200570	תזמורת-מיכון		2400	2808	4334.23
1	1	1003	1825200581	מדפסות ותקשורת תזמורת		6540	7500	0
1	1	1004	1825200720	תזמורת - חומרים		2500	4000	0
1	1	1005	1825200732	תזמורת-תיקונים		30000	20000	22322
1	1	1006	1825200740	כלים מכשירים וציוד		10000	12000	6527.18
1	1	1007	1825200750	תזמורת-עבודות קבלניות		90000	83428	73571.1
1	1	1008	1825200760	בן שירות בתזמורת		0	0	15173.92
1	1	1009	1825200780	תזמורת-הוצ אחרות		2500	3060	29752.93
1	1	1010	1825200786	סדרת מוצש"		40000	31000	16143
1	1	1011	1825200930	תזמורת-רכישת ציוד		30000	16000	5742.36
1	1	1012	1826200830	עמותת התיירות בגליל-הש		45000	45000	45000
1	1	1013	1826400410	שכירות		0	0	97000.2
1	1	1014	1826400430	חשמל מרכז צעירים		50000	50000	50599.1
1	1	1015	1826400540	בולים טלפון ומברקים		3000	3600	2443.25
1	1	1016	1826500581	מדפסות ותקשורת ביד לבנים		240	240	0
1	1	1017	1826500780	בית יד לבנים		55000	64760	52186.79
1	1	1018	1829200750	אחזקת אצטדיון עירוני		900000	900000	875922.39
1	1	1019	1829200751	אחזקת מגרש אימונים		126500.40000000001	130000	84333.6
1	1	1020	1829300110	מרכז-פיס		102078	67626	216219.31
1	1	1021	1829300210	מרכז-פיס שכע"		0	20885	68487.37
1	1	1022	1829900110	משכורת רשות ספורט		180970	164974	152875.71
1	1	1023	1829900430	איצטדיון אחזקה		149333.33333333334	123000	108105.63
1	1	1024	1829900431	חשמל מגרש אימונים		20250	30000	12303
1	1	1025	1829900750	פעילויות ספורט		460000	843450	640000
1	1	1026	1829900751	פעילויות ספורט שונות		0	0	1381644.42
1	1	1027	1829900810	השתתפויות ותרומות		4250000	3465000	4397500
1	1	1028	1829900811	רשות ספורט עירונית		2292	1260	1467.23
1	1	1029	1829900910	השתת' בתקציב בלתי רגיל		30000	108378	0
1	1	1030	1829910810	השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט		250000	257000	252000
1	1	1032		סה"כ פרק 1.82 תרבות		21622020.533333335	20834073	21729892.33
1	1	1033	1836100810	מד"א-השתתפות		180000	180000	180000
1	1	1034		סה"כ פרק 1.83 בריאות		180000	180000	180000
1	1	1035	1840000910	העברה לתבר"		215000	203287	0
1	1	1036	1841000110	שכר עובדי לשכות		9905656	8530220	9096653.32
1	1	1037	1841000210	שכע יומיים_סעד"		589467	150084	682707.99
1	1	1038	1841000511	כיבודים		11000	11000	9492.66
1	1	1039	1841000512	רווחה-אש"ל ונסיעות		0	502	0
1	1	1040	1841000560	מכשירי כתיבה והדפסות		12500	12600	15986.48
1	1	1041	1841000570	רווחה-מיכון		15600	18144	14080.49
1	1	1042	1841000571	עלות שימוש בתוכנת נוכח		0	0	280
1	1	1043	1841000580	שונות		30000	64546	71997.38
1	1	1044	1841000581	מדפסות ותקשורת מנהל רווחה		9600	9600	0
1	1	1045	1841000750	עבודות קבלניות שמירה		12000	7000	6198.57
1	1	1046	1841000780	הוצ' אחרות		0	312	77.22
1	1	1047	1841000843	פעולות ארגוניות		10000	0	13558
1	1	1048	1841000846	מחשוב מחלקות רווחה		30000	10000	23813.17
1	1	1049	1841000910	עיר ללא אלימות		0	19134	68000
1	1	1050	1841000980	הוצאות אחרות בלתי רגיל		380000	200000	174877.5
1	1	1051	1841000981	פעולות קהילתיות רווחה		450000	450000	378888.02
1	1	1052	1841100750	עבודות קבלניות		30000	30000	0
1	1	1053	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה		180000	150000	174651
1	1	1054	1842200843	סיוע למשפחות עם ילדים		160000	160000	125246
1	1	1055	1842200844	מס.ארציות לדרי רחוב		188006.40000000002	27600	9125
1	1	1056	1842200846	מקלטים לנשים מוכות		100000	190168	301307
1	1	1057	1842200847	טיפול בדרי רחוב		10000	0	0
1	1	1058	1842400110	שכר תחנות לטיפול במשפחה		99746	120000	0
1	1	1059	1842400841	תחנות לטיפול במשפחה		40000	9600	6000
1	1	1060	1842400844	מרכזי טיפול במשפחה		85000	85000	49039
1	1	1061	1842400845	מרכזי טיפול באלימות		90000	123000	103991.21
1	1	1062	1842400847	תכנית למניעת אלימות		12000	0	0
1	1	1063	1842401840	ת. לאומית פרט ומשפחה		162000	162000	172000
1	1	1064	1842401841	נושמים לרווחה ועוצמה		150000	230000	82576.22
1	1	1065	1842410110	שכר נושמים לרווחה עוצמנ		383035	228123	0
1	1	1066	1843500210	שכע"		179666	160005	112297.43
1	1	1067	1843500840	מ.חירום אקסטניים		21885.12	0	0
1	1	1068	1843500841	טיפול במשפחות אומנה		294494.39999999997	285301	130983
1	1	1069	1843500842	טיפול בילד בקהילה		480000	480000	480801.72
1	1	1070	1843500844	ת.לאומית-ילד ונוער		90000	90000	53660
1	1	1071	1843500845	מועדוניות משותפות		108000	105000	66734.84
1	1	1072	1843500847	יצירת קשר הורים-ילדים		20000	20000	22645
1	1	1073	1843500849	טיפול בפגיעת מיניות		160000	118000	141302
1	1	1074	1843500850	בדיקות פסיכולוגיות		0	5000	5034.27
1	1	1075	1843500851	התנ.מינית לא מותאמת		0	5000	5280
1	1	1076	1843510110	שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית		169090	174214	0
1	1	1077	1843800110	שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית		340609	262421	103389.91
1	1	1078	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות		5640192	5221704	5254888
1	1	1079	1843800842	טפול במשפחות אומנה		0	0	139709
1	1	1080	1843800845	תכנית עם הפנים לקהילה		320000	320000	256085.45
1	1	1081	1843900840	ילדים במעונות יום		3481545.6000000006	3168000	2893596
1	1	1082	1844000430	מים וחשמל-מועדון קשישים		2112	1752	1866.87
1	1	1083	1844300840	אחזקת זקנים במעונות		5935788	5482662	5458734
1	1	1084	1844300842	נופשון לזקן		0	0	14520
1	1	1085	1844400780	שכונה תומכת+קהילה תומכת		60000	60000	60000
1	1	1086	1844400840	השתתפות בפעילות לקשישים		200000	80000	75819
1	1	1087	1844400841	שירותים לניצולי שואה		100000	100000	100180
1	1	1088	1844400842	טיפול בזקן בקהילה		220000	190000	193458
1	1	1089	1844400844	מרכזי ועדות-חוק סעוד		0	0	-1807.65
1	1	1090	1844400845	מועדונים לזקנים		30000	30000	28357.21
1	1	1091	1844400849	שכונה תומכת		420000	288000	215265
1	1	1092	1844400853	סיוע לניצול שואה		100000	0	0
1	1	1093	1844500840	מסגרות יומיות לזקן		650000	674100	582243
1	1	1094	1844500843	מועדונים מועשרים מופת		281076	250000	240000
1	1	1095	1844500845	מופת ניצולי שואה		276770	252000	0
1	1	1096	1845100842	אחזקת אוטיסטים במסגר		1248480	1004220	994162
1	1	1097	1845100843	טיפול בהורים ובילדיה		50000	49920	48686
1	1	1098	1845100844	נופשונים וקייטנות		10000	16000	0
1	1	1099	1845100845	משפחות אומנה למפגר		20587.68	28253	20054
1	1	1100	1845100846	מ.יום שיקומי לאוטיסט		189000	300480	350120
1	1	1101	1845100848	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		106390.08	51600	4291
1	1	1102	1845100849	הסעות לאוטיסטים		21000	48000	49220
1	1	1103	1845100850	סידור במעונות-משה"		12796920	12496800	12086741
1	1	1104	1845100851	מעון ממשלתי-משה"		0	3192000	3294110
1	1	1105	1845100852	מועדונ.לילדים ולבוגר		125215.20000000001	153792	87199
1	1	1106	1845100853	הפעלת מעונות ממשלתי		3093048	0	0
1	1	1107	1845200110	מפגרים מעון יום		364000	354670	235343.4
1	1	1108	1845200210	שכע זמניים"		82373	91522	151254.42
1	1	1109	1845200841	מפגרים במעון טיפולי)דק		1680	1800	1995.42
1	1	1110	1845200842	מעשים ."		806126.4000000001	657300	617291
1	1	1111	1845200846	מ.יום אימוני-משה"		50000	50000	30695.23
1	1	1112	1845200847	מ.יום טיפולי-משה"		1401896.16	823000	760155
1	1	1113	1845300840	שרותים תומכים למפגר		0	0	2417
1	1	1114	1845300841	נופשונים למפגר		28400	20000	31020
1	1	1115	1845300843	מועדונים חברת.למפגר		0	20000	0
1	1	1116	1845300846	שירותים תומכים-משה"		23916.96	20000	21340
1	1	1117	1845300847	הסעות למ.יום-משה"		420000	325000	439158
1	1	1118	1845300848	מועדון חברתי-משה"		62607.600000000006	31752	17006
1	1	1119	1846100840	ילדים עוורים במוסדות		170025.84	174000	170245
1	1	1120	1846300841	הדרכת עוור ובני ביתו		60000	63000	61177
1	1	1121	1846300843	שיקום העוור בקהילה		8400	13100	7497.98
1	1	1122	1846400780	הוצאות שונות		8000	7800	11102.67
1	1	1123	1846400840	מפעלי תעסוקה ומועדון		0	55656	12328
1	1	1124	1846500840	אחזקת נכים בפנימיות		4026960	3932400	3489761
1	1	1125	1846600840	מס' יום לילד המוגבל		95790.24	79800	46454
1	1	1126	1846600841	תעסוקה מוגנת למוגבל		223245.36	163240	156397
1	1	1127	1846600843	איתור לתעסוקה		24235.2	6000	0
1	1	1128	1846700210	שכע מלווים הסעות"		135246	130000	0
1	1	1129	1846700840	תוכניות לילד החריג		10000	35000	31433
1	1	1130	1846700841	תכנית מעבר		13170.24	12504	9426
1	1	1131	1846700843	מ.יום שיקומי לנכים		396720	385104	533615
1	1	1132	1846700844	הסעות למ.יום שיקומי		350000	320000	228038
1	1	1133	1846700846	נופשונים להבראה		6000	5000	3500
1	1	1134	1846700848	תעסוקה נתמכת לנכים		107846.63999999998	94857	104910
1	1	1135	1846700849	חלופה למ.יום שיקומי		25000	38280	86096
1	1	1136	1846800842	שיקום נכים בקהילה		18000	18000	18763
1	1	1137	1846800843	מרכזי איבחון ושיקום		46046.880000000005	239088	82080
1	1	1138	1846800844	נכים קשים בקהילה		27000	15000	4900.52
1	1	1139	1846800846	קהילה תומכת לנכים		342597.60000000003	277944	88263
1	1	1140	1846800848	מרכזי יום לנכים קשים		67222.08	64956	64429
1	1	1141	1846800850	בוגרים עיוורים בקהיל		117515.84000000001	101600	49761.86
1	1	1142	1846900780	שיקום מרכז למשפחה		180000	180000	181164.9
1	1	1143	1847100110	שכר טיפול בנוער וצעירים		51738	237571	0
1	1	1144	1847100210	שכר טיפול בנוער וצעירים זמנם"		47161	90059	0
1	1	1145	1847100841	טפול בנוער ובצעירים		250000	270000	161534.97
1	1	1146	1847100843	טפול בנערות במצוקה		159860	186300	115684.48
1	1	1147	1847100845	נוער וצעיר.חוץ ביתי		1800	6796	3059.4
1	1	1148	1847100846	מ.לנפגעי תקיפה מינית		40000	15084	8715
1	1	1149	1847100849	נפגעות תקיפה מינית		34272	0	0
1	1	1150	1847100852	פרוייקט וינגייט		0	20000	19980
1	1	1151	1847100854	נערות חוץ ביתי		81600	0	0
1	1	1152	1847110842	תוכנית לאומית נוער וצעירים		80000	80000	94142.11
1	1	1153	1847300840	בדיקות למשתמשים בסמים		6000	6000	5320.83
1	1	1154	1847300846	התמכרויות-מבוגרים		201164.40000000002	135000	177804
1	1	1155	1847300847	התמכרויות -חוץ ביתי		6000	0	6019
1	1	1156	1847300848	טיפול בנוער מתמכר		0	0	600
1	1	1157	1847400422	מפתן-אחזקת מבנים"		55000	56400	47605.86
1	1	1158	1847400540	בולים טלפון ומברקים		7200	7608	6167.1
1	1	1159	1847400560	מפתן-הוצ' משרדיות"		4000	5500	4447.69
1	1	1160	1847400720	חמרים		10000	10000	7526.97
1	1	1161	1847400840	מפת'ן ממשלתי		0	0	3100
1	1	1162	1847400841	מפת'ן מקומי אחזקה		174112	212404	152314.43
1	1	1163	1847400843	פעול משלימות למפתן		40000	59456	30000
1	1	1164	1847400844	טיפ.בנפג.סמים-פרוי.		0	0	9000
1	1	1165	1847400845	ת.מניעת אלימות במפתן		0	0	21499.92
1	1	1166	1847401110	משכ.מפתן מורים		263267	264380	262672.16
1	1	1167	1847402110	משכורת מפתן		195192	184812	181778.91
1	1	1168	1847404110	משכ' מזכירים - מפתן		155823	123709	130320.75
1	1	1169	1847411110	משכ' ע.נקיון - מפתן		120961	112857	110650.48
1	1	1170	1847411210	משכורת ע.נקיון-מפתן		42417	36864	32073.84
1	1	1171	1847411750	נקיון מפתן		5000	2000	0
1	1	1172	1847428110	משכורת		398160	467250	445156.74
1	1	1173	1848200841	עבודה קהילתית		25000	25000	25000
1	1	1174	1848200847	קהילות פונקציונליות		11000	11000	5420
1	1	1175	1848300580	הוצ' אחרות		13000	13700	9920.07
1	1	1176	1848300840	התנדבות פעולות		20000	8000	6996.07
1	1	1177	1848400840	לשכות יעוץ לאזרח		2000	2540	580.3
1	1	1178	1848500840	שיקום שכונות-פעולות		50000	36000	36000
1	1	1179	1848800110	משכורת ושכר משולבים		1690740	1661102	1374576.13
1	1	1180	1848800780	שקום שכונות השכלה גבוה		30000	30000	30000
1	1	1181	1848801210	שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון		0	0	1217.4
1	1	1182	1848801750	פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון		30000	30000	29766
1	1	1183	1849000840	מ.יום טפולי עולים		21346.56	20640	3000
1	1	1184	1849000842	מעשים עולים"		21138.48	37560	43493
1	1	1185	1849000843	מפגר בפנימיה עולים		0	0	14325
1	1	1186	1849000844	ילדים בפנימיות-עולים		119768.40000000001	104820	106422
1	1	1187	1849000845	טיפול בזקנים עולים		75000	93038	79422
1	1	1188	1849000851	ס.במעונות-משה עולים"		180846	168000	154374
1	1	1189	1849001841	פיתוח קהיל.בין תרבו		200000	200000	15000
1	1	1190	1849001844	תוכנית קבוצתית לעולים		15000	0	177855.51
1	1	1191	1849001847	ילדים במצוקה עולים		20000	15028	10167
1	1	1192	1849001849	משפחות עולים במצוקה		21000	21008	17777
1	1	1193	1849300840	פרוייקט לנגמלים		20000	0	0
1	1	1195		סה"כ פרק 1.84 רווחה		65299068.360000014	60241003	57077675.79999999
1	1	1196	1851000750	אחזקה ותפעול בית המורשת		122996	119372	19656
1	1	1197	1851000780	בית המורשת הוצאות שונות		480	440	0
1	1	1198	1851000810	השתתפויות ותרומות		1670000	1710000	1670000
1	1	1199	1851000910	השתתפ.תקציב רגיל בתבר"		0	160000	302000
1	1	1201		סה"כ פרק 1.85 שירותי דת		1793476	1989812	1991656
1	1	1202	1860000410	שכירות		100000	144231	83672
1	1	1203	1860000470	מכשירי כתיבה והדפסה		1500	1500	7625.02
1	1	1204	1860000511	קליטה-ארוח וכיבוד		1500	700	0
1	1	1205	1860000540	הוצאות תקשורת		9000	4440	1922.19
1	1	1206	1860000581	מדפסות ותקשורת-קליטה		4800	4800	0
1	1	1207	1860000780	הוצאות אחרות		646500	272531	506999.43
1	1	1208	1860000910	העברה לתבר"		119500	213769	114865
1	1	1209	1869000110	עליה וקליטה		460744	453006	429895.52
1	1	1211		סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה		1343544	1094977	1144979.1600000001
1	1	1212	1879000810	א.ערים-איכות הסביבה		161850	161850	162000
1	1	1213		סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה		161850	161850	162000
1	1	1214		סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים		222427011.31186667	205799303	198753672.97
1	1	1215	1913000110	משכורת ושכר משולבים		0	0	478238.43
1	1	1216		סה"כ פרק 1.91 מים		0	0	478238.43
1	1	1217	1931000110	משכורת ושכר משולבים		462775	242738	226149.19
1	1	1218	1931000511	כיבוד ואירוח		1200	1200	1200
1	1	1219	1931000560	נכסים-הוצ' משרדיות		1000	1060	7458.75
1	1	1220	1931000581	תקשורת ומדפסות-נכסים		5400	4940	0
1	1	1221	1931000750	עבודות קבלניות		92960	324550	244700.85
1	1	1222	1931000751	תכנון קידום פרויקטים		350000	6000	0
1	1	1223	1931000930	נכסים-ריהוט וציוד		7000	8074	0
1	1	1224	1931000980	הוצאות אחרות		42000	78426	28045.73
1	1	1225	1937000110	משכורת ושכר משולבים		175932	175180	166498.61
1	1	1226	1937000430	חשמל ותקשורת-שוק		93000	102600	0
1	1	1227	1937000780	הוצאות אחרות		612	601	102310.17
1	1	1228	1938000110	משכורת ושכר משולבים		788678	1115257	1151114.51
1	1	1229	1938000422	בית עיריה- חומרים		12000	11000	12290.01
1	1	1230	1938000430	מאור כח חימום מים		540000	732451	734653.23
1	1	1231	1938000450	ציוד וריהוט		18000	18000	15000
1	1	1232	1938000511	כבודים-בית העיריה		120000	100000	98740.3
1	1	1233	1938000530	הוצ רכב 32-737-31 ליסינג		0	0	32667.5
1	1	1234	1938000540	בולים טלפון ומברקים		515000.11764705885	515140	404930
1	1	1235	1938000560	ציוד משרדי		1000	1000	1190.9
1	1	1236	1938000570	בית העיריה-מיכון		0	87912	91631.58
1	1	1237	1938000571	הוצאות מיכון שונות		0	318504	208531.83
1	1	1238	1938000581	מדפסות מחלקת מערכות מידע		0	540	0
1	1	1239	1938000740	כלים מכשירים וציוד		2500	1000	2857
1	1	1240	1938000750	עבודות קבלניות-נקיון		384000	389200	357348
1	1	1241	1938000751	עבודות קבלניות		16000	17500	12000
1	1	1242	1938000752	עבודות קבלניות שרות מערכות מידע		0	232416	262353
1	1	1243	1938000760	קניית שירותים ממוסדות-		18720	18900	18899.27
1	1	1244	1938000780	הוצאות אחרות		27500	17000	42606.91
1	1	1245	1938000980	הוצאות אחרות		100000	95000	75815.78
1	1	1246	1938001731	הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון		11021	15829	8383.51
1	1	1247	1938100110	משכורת ושכר משולבים		420470	383515	390418.68
1	1	1248	1938100780	הוצאות אחרות		1440	1800	1368.59
1	1	1249	1938200110	משכורות מערכות מידע		991619	0	0
1	1	1250	1938200511	כיבודים מערכות מידע		1500	0	0
1	1	1251	1938200521	השתלמויות מערכות מידע		68500	0	0
1	1	1252	1938200560	ציוד משרדי מערכות מידע		1000	0	0
1	1	1253	1938200570	מיכון מערכות מידע		205591.19319999998	0	0
1	1	1254	1938200581	מדפסות ותקשורת מערכות מידע		10344	0	0
1	1	1255	1938200930	ריהוט וציוד מערכות מידע		26700	0	0
1	1	1256	1939000110	משכורת ושכר משולבים		1401737	1516053	1534993.33
1	1	1257	1939000410	שכר דירה דמי חכירה		375600	371000	385570.61
1	1	1258	1939000511	רכב-כיבודים		1000	1000	0
1	1	1259	1939000560	מכשירי כתיבה והדפס		500	405	2153.72
1	1	1260	1939000570	מיכון רכב		2400	2808	0
1	1	1261	1939000581	מדפסות ותקשורת רכב		840	780	0
1	1	1262	1939000730	אחזקה וביטוח- רכבים		50000	50000	25649.5
1	1	1263	1939000731	כללי-דלק ושמנים		50000	41777	185911.95
1	1	1264	1939000750	עבודות קבלניות קצין תעבורה		306000	301860	199978.29
1	1	1265	1939000751	עבודות קבלניות		0	0	117473
1	1	1266	1939000780	הוצאות אחרות		300	2350	4403.88
1	1	1267	1939000910	העברה לתקציב בילתי רגי		0	74500	54500
1	1	1268	1939000980	הוצאות אחרות		10000	26500	21057.6
1	1	1269	1939002530	***ליסינג 24-386-32 - כללי		0	0	18666.5
1	1	1270	1939003530	***רכב 94-414-31 - ליסינג		0	0	14513.37
1	1	1271	1939003731	כללי- 79-264-82		11369	7406	12653.96
1	1	1272	1939004731	כללי- 16-333-54		41234	46477	42432.5
1	1	1273	1939006731	כללי-79-079-82		1974	1647	1217
1	1	1274	1939011731	נגרר 6303015		1974	1647	2200.75
1	1	1275	1939012731	נגרר 63-846-15 מח רכב"		1974	1647	1268
1	1	1276	1939013731	טנדר 2375408		16188	27609	13491.36
1	1	1277	1939014530	***ליסינג 67-026-31 כללי		0	53030	94526.51
1	1	1278	1939015731	רכב 68-152-17		0	0	2217.11
1	1	1279	1939016731	רכב 67-026-31 כללי		33017	47824	0
1	1	1280	1939019731	הוצ' רכב 80-706-50		45011	44970	39337.66
1	1	1281	1939033731	גרור 97-771-76		1974	1647	2929
1	1	1282	1939043731	רכב 70-179-19		0	0	12857.15
1	1	1283	1939100730	שיפוי נזקי רכב		20000	18000	11612.4
1	1	1284	1939200731	כללי דלק ושמנים 86-802-00		1974	3947	976
1	1	1285	1939300731	טרקטור 49-531		99055	106421	0
1	1	1287		סה"כ פרק 1.93 נכסים		7987583.310847059	7768638	7501755.050000001
1	1	1288	1972000750	עבו קב. הוס. צנרת		110000	110000	109693.09
1	1	1289	1972000770	דלק וחשמל לפעולות		4620	13000	10938.53
1	1	1290		סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב		114620	123000	120631.62
1	1	1291	1980000310	גימלאים		30000	25000	20539
1	1	1292	1980000312	פנסיה קרן מקפת		250000	265000	225773.16
1	1	1294		סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים		280000	290000	246312.16
1	1	1295	1991000110	משכ' מפעלים אחרים		83000	82500	0
1	1	1296	1991000310	גימלאים		32286195	32124307	32019944.6
1	1	1297	1991000320	פיצויים		765600	910000	2062041.5
1	1	1298	1991000523	דמי חבר לקידום והכשרה		600000	588534	577789.99
1	1	1299	1993000980	הוצאות שנים קודמות		850000	792638	4971101.6
1	1	1300	1995000860	הנחות ארנונה		27150000	20300000	24809719
1	1	1302		סה"כ פרק 1.99 מפעלים		61734795	54797979	64440596.690000005
1	1	1303		סה"כ פרק 1.9		70116998.31084706	62979617	72787533.95
1	1	1305		סה"כ הוצאות		424572958.5763138	388861484	383447417.73
1	1	1306		עודף/(גרעון )		-0.4715138077735901	0	338270.3099999428
1	1	1307	סוף מידע טבלה

חזרה לרשימת המסמכים של akko

עודכן: 2026-09-21.