תקציבי הרשויות · akko

תקציב 2023 נגיש (2023)

תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 1,288 שורות ב-1 גיליונות (גיליון1) · המקור באתר העירייה (81 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 9 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם. 1 שורות רחבות מ-9 עמודות נחתכו לרוחב הטבלה (הקובץ עצמו שלם).

גיליון	טבלה	שורה	1	3	4	5	6	7	9
1	1	3	עריית עכו		הצעת תקציב לשנת 2023
1	1	4	תחילת מידע טבלה
1	1	5	סעיף תקציב	שם סעיף		תקציב 2023		תקציב 2022	ביצוע 2021
1	1	6	1111100100	ארנונה כללית		149238585.67199996		144748461.5	131489353.5
1	1	7	1111200100	ארנונה כללית פיגורים		12000000		11500000	4227759.34
1	1	8	1111200216	הוצאות רישום ועיקול32-		5333.333333333334		15600	21621.92
1	1	9	1111200910	הכנסות ממשלה במקום ארנונה		0		0	5326533.34
1	1	10	1111300291	ארנונה השתתפות מטה אשר		3550000		3550000	3341743.19
1	1	11	1111400100	ארנונה מרפאל		18458000		20724260	9617994
1	1	12		סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית		183251919.0053333		180538321.5	154025005.29
1	1	13	1113000290	הנחות מסים		38000000		35000000	42805338
1	1	14		סה"כ פרק 1.11 ארנונות		38000000		35000000	42805338
1	1	15	1121000220	ניהול תיקים,תעודות ואישורים		0		1500.15	1260
1	1	16	1122000220	אגרות רשיונות לשלטים		2000000		2001000	2070874.96
1	1	17	1122000221	אגרת שלטים פיגורים		400000		400000	200042.99
1	1	18	1124100220	מודעות על לוחות		0		0	194.5
1	1	19	1129100220	הוצ.רישום ועיקול סוג ש		6000		12450	13745.34
1	1	20	1129100221	הכנסות גביה עיקול בנק_		1058666.6666666665		832500	1126071.57
1	1	21		סה"כ פרק 1.12 אגרות		3464666.6666666665		3247450.15	3412189.3600000003
1	1	22	1160000662	הכנסות מימון		2158000		1185000	1634581.54
1	1	23		סה"כ פרק 1.16 מימון		2158000		1185000	1634581.54
1	1	24	1191000910	מענק איזון		44000000		43749000	48609655
1	1	25	1192000910	מענקים אחר' למשרד הפנים		12353047		8300000	10801469
1	1	26	1192000911	הכנסות ממשלתיות אחרות משרד הפנים		7000000		0	0
1	1	27		סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים		63353047		52049000	59411124
1	1	28		סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי		290227632.672		272019771.65	261288238.19
1	1	30	1212300292	החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון		150000		150000	259662.56
1	1	31	1212400220	אגרת נקוי חצרות		1200000		1200000	1240280.43
1	1	32	1212400221	אג.נקוי חצרות פיגורים		280000		250000	158571.92
1	1	33	1213000220	למלאכה ותעשיה-רישוי עס		62666.66666666667		37500	46313
1	1	34	1213000221	רוכלים		21000		1000	490
1	1	35	1214201220	כללי וטרינר106-		0		0	52
1	1	36	1214300220	דמי חיסון אגרות ושבבים		240000		250000	243277.32
1	1	37	1214301220	קנסות וטרינר109-		23000		30000	45397
1	1	39		סה"כ פרק 1.21 תברואה		1976666.6666666667		1918500	1994044.23
1	1	40	1222000970	השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי		350000		360000	376341
1	1	41	1222100400	אג.שמירה פיגור		350000		350000	309551.04
1	1	42	1222100440	אגרת שמירה		3885143		5714063.04	4654474.41
1	1	44		סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון		4585143		6424063.04	5340366.45
1	1	45	1233000690	מתן מידע		44000		28000	36187.37
1	1	46	1233100220	אגרת רשיונות בניה		4720000		450000	1223798.42
1	1	47	1233200290	היטל השבחה_ס.ש757.		12720737.372386664		10702549	3380748.18
1	1	48	1233200291	היטל סלילה למימון מלוות פיתוח		486461		475000	525333.24
1	1	49	1233300290	אגרת מבנים מסוכנים		0		0	15
1	1	50		סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר		17971198.372386664		11655549	5166082.210000001
1	1	51	1242000220	דמי שמוש במדרכה		200000		200000	201899.74
1	1	52		סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים		200000		200000	201899.74
1	1	53	1252000490	חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק		100000		140000	0
1	1	54		סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים		100000		140000	0
1	1	55	1261000421	שירותי מוקד		200000		350000	200000
1	1	56	1269000690	הכנסות מכרזים שונים		60000		50000	59410
1	1	57	1269000790	הכנסות שונות		346666.6666666667		135000	139923.01
1	1	58		סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים		606666.6666666667		535000	399333.01
1	1	59	1281000215	יתרת אג.שימור רחובות8-		100000		0	55322.9
1	1	60	1282000490	הכנסות משפטיות		450000		500000	523440.32
1	1	61		סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני		550000		500000	578763.22
1	1	62		סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים		25989674.70572		21373112.04	13680488.86
1	1	63	1312200420	הכנסות ביטוח תאונות אישיות		122930.4		90000	96096.16
1	1	64	1312200440	חדר מלח מרכז לגיל הרך		12000		10000	8419.4
1	1	65	1312200790	מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי		1277129.28		1308500	1288993
1	1	66	1312210420	הכנסות מהורים-סל תרבות		119367.2		90000	114136.72
1	1	67	1312210920	גני קדם חובה"		23557309.187096775		23497113.12	22184646.25
1	1	68	1312210922	החזר עבור מנהלת הגיל הרך		153000		0	0
1	1	69	1312220920	שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות		5600000		5300100	5770000
1	1	70	1312230920	הוצאות נלוות חנ"מ		301000		265500	48075.5
1	1	71	1312500440	פנימיות יום-גני"		550000		500000	709231.44
1	1	72	1312501440	הכנסות מהורים מילת		1095000		1000000	765085.27
1	1	73	1312501920	הכנסות מילת		5076000		4920000	4953745
1	1	74	1313200410	השתת' הורים לבת'ס"		37500		10000	0
1	1	75	1313200420	הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות		0		310000	610326
1	1	76	1313200920	פרויקט החופש הגדול		3500000		4000000	4634609.57
1	1	77	1313200923	תוכנית ניצנים		851265		236085	326539.87
1	1	78	1313200925	גפן סל בתי ספר		12414469.899999999		0	0
1	1	79	1313200926	גפן סל רשותי		1259739		0	0
1	1	80	1313201921	חינוך-עובד סיוע משופר א-ו		0		657145	565107.27
1	1	81	1313201922	חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי		0		590250	488837.5
1	1	82	1313201923	חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו		3595865		3750000	3560485.61
1	1	83	1313202920	תוכנית התקשוב הלאומית		-134400		-122000	-41113.75
1	1	84	1313204920	מזכירים חנ"מ		1601359.2		1619006.48	414878.9
1	1	85	1313205920	שרתים חנ"מ		519572.43		492779.56	1272369.78
1	1	86	1313208920	נאמני קורונה		0		580000	409500
1	1	87	1313210920	עוזרי חינוך הכנסות		0		0	1949679.54
1	1	88	1313213920	סייעות טיפוליות		1300000		1890000	7007851.79
1	1	89	1313221920	סל תלמיד לעולה יסודי		250000		50000	72362.57
1	1	90	1313222920	דמי שכפול יסודי		0		337000	136831.85
1	1	91	1313223920	שיפוצי קיצ מוסח"		0		250000	252700.24
1	1	92	1313224920	תוכן דיגיטלי		0		18000	0
1	1	93	1313230920	תרבות יהודית		0		0	10907
1	1	94	1313230921	צמצום פערים		0		0	203840
1	1	95	1313250920	קייטנות חגים		650000		0	0
1	1	96	1313300920	הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס		742000		706000	576356.44
1	1	97	1313304920	מזכירים יוח"א		0		0	162896.78
1	1	98	1313305920	שרתים יוח"א		0		0	429419.32
1	1	99	1313313920	סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות)		8985156.364799999		7954746.76	2558934.77
1	1	100	1313317410	ילדי חוץ		1200000		1170000	480720
1	1	101	1313330920	פעולות העשרה ח.מיוחד		237000		156000	386690.65
1	1	102	1313700920	מרכז ימי		7000		7000	3324
1	1	103	1313704920	מזכירים חוות ומרכזים		35500		34368	34880.6
1	1	104	1313705920	שרתים חוות ומרכזים		110000		145000	109611.15
1	1	105	1317100920	קבט"		202500		215000	201405.63
1	1	106	1317100990	אבטחה מוסדות חינוך		1425000		1440000	1600614.25
1	1	107	1317200920	משרדי ממשלה-פסגה"		15000		15000	24100
1	1	108	1317300920	השתתפות הממשלה בשפי"		2435562		2920000	2894290.93
1	1	109	1317301920	הדרכת פסיכולוגים		85000		85000	111746.25
1	1	110	1317500410	הכ.-בטוח תאונות אישיות		219526.94999999998		185000	166277
1	1	111	1317600920	השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית		690000		690000	609277
1	1	112	1317700920	מועדוניות_וקבס"		285000		285000	293762.53
1	1	113	1317701920	קבסים"		540000		555000	509527.47
1	1	114	1317702920	מגשרת עולים		60000		55000	31086
1	1	115	1317710920	מניעת נשירה עכשיו - קב"ס		61000		61000	60856
1	1	116	1317800920	השתת.ממשלה בהסעות		10249800		9990000	6089874.77
1	1	117	1317801920	ליווי הסעות חנמ"		0		0	3373040.86
1	1	118	1317904920	מתיא -מזכירים"		131530		131500	131745.31
1	1	119	1317905920	מתיא -שרתים"		65580		65540	65648.29
1	1	120	1317922920	מתיא אגרת שכפול"		32000		26000	33082
1	1	121	1317951920	השתת.מינהל חברה ונוער		104004		229996	53999.97
1	1	122	1317960920	יחידה לקידום נוער		315000		315000	221777
1	1	123	1319999920	טיפול בפרט		0		0	3600
1	1	124		סה"כ פרק 1.31 חינוך		91942265.91189678		79086629.92	79032687.45000002
1	1	125	1322000410	הכנסות מכרטיסים		417000		380000	256863.3
1	1	126	1322000411	חסויות		90000		100000	0
1	1	127	1322000740	מפעל הפיס פסטיבל עכו		110000		110000	0
1	1	128	1322000920	משרד התרבות		1595000		2030000	2077513
1	1	129	1322400420	הכנסות ממופעים היכל תרבות		2000000		1600000	1230755
1	1	130	1322400421	הכנסות עצמיות היכל תרבות		0		24000	6000
1	1	131	1322400422	הכנסות תרבותית אומנותית		0		36000	0
1	1	132	1323000420	הכנסות מספריות		5000		7000	11789
1	1	133	1325200220	דמי שירות		1000000		1200000	866908.93
1	1	134	1325200221	דמי השכרת שירות 967		0		15000	0
1	1	135	1325200410	סדרת צלילי מוצש"		70000		30000	21600
1	1	136	1325200411	הכנסות עצמיות תזמורת אמית		0		30000	0
1	1	137	1325200700	קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה		0		50000	0
1	1	138	1325200920	השתתפות הממשלה לתזמורת		750000		750000	743445
1	1	139	1325400420	מצודה הכנסות מדוכני מזון		11000		0	1500
1	1	140	1327000420	הכנסות עצמיות מרכז צעירים		60000		63000	15620
1	1	141	1327000421	הכנסות עצמיות קליקה		140000		124800	0
1	1	142	1329300920	הכנסות מסל ספורט		100000		100000	80187
1	1	143	1329300921	הכנסות שונות ספורט		0		50000	73012.95
1	1	144	1325400410	הכנסות מכרטיסים המצודה		814000		1287000	452616
1	1	145		סה"כ פרק 1.32 תרבות		7162000		7986800	5837810.18
1	1	146	1341000930	שכר עובדי לשכות		8253976		7574000	7104773
1	1	147	1341000933	פעולות ארגוניות		15000		49500	8624
1	1	148	1341000934	כא לחינוך המיוחד"		180000		165500	165748
1	1	149	1341000936	מחשוב מחלקות רווחה		41250		20736	0
1	1	150	1341000937	בטחון עובדים-מאבטחים		213600		226500	80999
1	1	151	1341000938	נושמים לרווחה-כא"		480000		480000	484024
1	1	152	1341000950	סל בטיחות בסיסי		7500		3750	2237
1	1	153	1342200930	משפחות במצוקה בקהילה		166403.15999999997		254296.48	247198
1	1	154	1342200934	מס. ארציות לדרי רחוב		75000		0	0
1	1	155	1342200936	מקלטים לנשים מוכות		450000		375000	632235
1	1	156	1342200937	טיפול בדרי רחוב		0		13500	17309
1	1	157	1342200940	טיפול אובדן ושכול		0		3750	8842
1	1	158	1342200941	טיפול במשפחות חירום (אוקראינה)		0		72000	0
1	1	159	1342200951	רכזי מענים מגן זהב		120000		100000	83984
1	1	160	1342400420	טיפול בפרט ובמשפחה		0		0	240
1	1	161	1342400930	מרכז חירום למשפחה		0		0	531363
1	1	162	1342400931	תחנות לטיפול במשפחה		0		108000	106544
1	1	163	1342400935	מרכזי טיפול באלימות		336000		132000	184759
1	1	164	1342400937	תכנית למניעת אלימות		90000		48750	50223
1	1	165	1342400938	פגיעות מיניות בגירים		36000		14616	21201
1	1	166	1342400952	תוכניות קהילה למשפחות		234000		0	0
1	1	167	1342401930	ת. לאומית פרט ומשפחה		60000		58200	59600
1	1	168	1342401931	נושמים לרווחה		192000		192240	189818
1	1	169	1342500930	מרכז חירום למשפחה		1000000		1991479.35	0
1	1	170	1343500420	פעולות קהלתיות		4000		7500	8688
1	1	171	1343500931	טיפול במשפחות אומנה		710400		593577.57	616372
1	1	172	1343500932	טיפול בילד בקהילה		756000		660000	661337
1	1	173	1343500934	ת.לאומית-ילד ונוער		360000		354000	353217
1	1	174	1343500935	מועדוניות משותפות		125968		87990	128596
1	1	175	1343500936	מרכזי הורים-ילדים		0		0	5197
1	1	176	1343500937	יצירת קשר הורים-ילדים		0		72000	77379
1	1	177	1343500939	טיפול בפגיעת מיניות		244620		264915	254477
1	1	178	1343500942	ת.לאומית ת.ייחודיו		138000		120000	134442
1	1	179	1343523410	שרותים תומכים מש"ה		168000		133995.43	141191.5
1	1	180	1343800410	תחנה לטיפול משפחתי		0		0	218
1	1	181	1343800420	השתת' הורים אחזקה		44000		45942.86	48556.7
1	1	182	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות		6284514.599999997		6087564	6107766
1	1	183	1343800935	תכנית עם הפנים לקהילה		288000		260500	259881
1	1	184	1343900930	ילדים במעונות יום		3786872.7272727266		3202221.72	3239354
1	1	185	1344300420	אחזקת זקנים במעונות		432000		144000	202301.3
1	1	186	1344300421	עזרה ביתית		20000		30000	24602.8
1	1	187	1344300930	אחזקת זקנים במעונות		4123010.2040816327		3265736.35	3230892
1	1	188	1344300932	נופשון לזקן		0		15000	14273
1	1	189	1344400931	שירותים לניצולי שואה		1047000		1270000	149901
1	1	190	1344400932	טיפול בזקן בקהילה		38400		72921.99	85830
1	1	191	1344400935	מועדונים לזקנים		43200		33000	20885
1	1	192	1344400936	מיגון וציוד ביתי		0		0	45000
1	1	193	1344400937	בני משפחה מטפלים		0		0	1949
1	1	194	1344400939	שכונה תומכת		0		60000	61426
1	1	195	1344400940	השתתפות בפעילות לקשישים		0		0	27390
1	1	196	1344400941	טיפול בזקנים בסיכון		0		18750	11120
1	1	197	1344400942	ק.תומכת נצולי שואה		0		0	445527
1	1	198	1344400943	סיוע לניצולי שואה		20000		0	66695
1	1	199	1344400948	מגן זהב הפגת בדידות		0		0	25808
1	1	200	1344500420	מסגרת יומיות לזקן		65000		70000	63599
1	1	201	1344500930	מסגרות יומיות לזקן		0		446186.29	459043
1	1	202	1344500934	מועדונים מועשרים מופת		0		198000	206436
1	1	203	1344500935	מופת ניצולי שואה		0		0	275199
1	1	204	1344500946	הזדקנות מיטבית קהילה		650000		0	0
1	1	205	1345100420	נופשונים וקייטנות		0		0	232
1	1	206	1345100932	אחזקת אוטיסטים במסגר		2850119.999999999		2512344.24	2095607
1	1	207	1345100933	טיפול בהורים ובילדיה		97980		78378.3	97881
1	1	208	1345100934	נופשונים וקייטנות		0		5600	4799
1	1	209	1345100935	משפחות אומנה מש"ה		15876		8442	8343
1	1	210	1345100938	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		301000		284409.33	280115
1	1	211	1345100939	הסעות לאוטיסטים		86250		66750	68772
1	1	212	1345100940	סידור במעונות-משה"		10614853.2144375		10968318.76	10563608
1	1	213	1345100942	מועדונ.לילדים ולבוגר		186607.2		112500	97986
1	1	214	1345100943	הפעלת מעונות ממשלתיים		2495659.5		2640015	2662109
1	1	215	1345100954	משפחות אומנה שיקום		3629		0	0
1	1	216	1345200932	מעשיים		554190		515209.13	532203
1	1	217	1345200936	מ.יום אימוני-מש"ה		3297		0	1224
1	1	218	1345200937	מ.יום טיפולי-משה"		2056471.1999999997		1625000	1667271
1	1	219	1345300931	נופשונים מש"ה		58500		32500	35583
1	1	220	1345300937	הסעות למ.יום-משה"		429000.00000000006		475200	295721
1	1	221	1345523410	שירותים תומכים מש"ה		5000		24000	9043
1	1	222	1346100930	ילדים עוורים במוסדות		144144		138797.19	150943
1	1	223	1346300931	הדרכת עוור ובני ביתו		54259.2		70768.4	68813
1	1	224	1346300934	תוכניות תמיכה בקהילה		215748		180000	203391
1	1	225	1346400930	מפעלי תעסוקה ומועדון		233411.84999999998		183357	101473
1	1	226	1346500930	אחזקת נכים בפנימיות		5561595.06		4389958.59	4507970
1	1	227	1346500932	אחזקת נכים במש.אומנ		28443		0	8105
1	1	228	1346600930	מס.יום לילד המוגבל		98661.65399999998		48527.56	37384
1	1	229	1346600931	תעסוקה מוגנת למוגבל		363589.77599999995		317605.1	282249
1	1	230	1346600933	איתור לתעסוקה		226827		136990.74	139358
1	1	231	1346700420	מ.יום שיקומי לנכים		324000		188571.43	185459
1	1	232	1346700930	תוכניות ילדים_החריגים		211500		135000	79840
1	1	233	1346700933	מ.יום שיקומי לנכים		1445407.9898823528		922139.75	1004310
1	1	234	1346700934	הסעות למ.יום שיקומי		571200		480000	352849
1	1	235	1346700935	ליווי למ.יום שיקומי		210000		75000	180751
1	1	236	1346700939	חלופה למ.יום שיקומי		96750		49950	37769
1	1	237	1346700951	תכניות צבא		1961		0	0
1	1	238	1346800932	שיקום נכים בקהילה		276000		272984.64	244090
1	1	239	1346800934	נכים קשים בקהילה		0		0	8330
1	1	240	1346800936	קהילה תומכת לנכים		269999.99999999994		267178.06	438626
1	1	241	1346800938	מרכז יום לנכים קשים		423360		223944	213250
1	1	242	1347100931	טפול בנוער ובצעירים		312000		249000	302085
1	1	243	1347100933	טפול בנערות במצוקה		0		15000	0
1	1	244	1347100934	בתים חמים לנערות		175770		120000	168719
1	1	245	1347100954	נערות חוץ ביתי		50310		37500	131564
1	1	246	1347100955	יתד-סל גמיש		37500		37500	16875
1	1	247	1347100957	יתד תוכ' לצעיר 2018		264000		240000	270818
1	1	248	1347100959	תוכניות קהילתיוית עדי		0		0	1278
1	1	249	1347100960	טיפול בשורדות זנות ב		120000		224040	107694
1	1	250	1347110930	תוכנית לאומית נוער וצעירים		79159		73000	72002
1	1	251	1347200930	מעונות חסות		180000		270000	285644
1	1	252	1347200931	מעונות חסות ממשלתיים		117000		0	0
1	1	253	1347300930	בדיקות למשתמשים בסמים		22500		22500	7451
1	1	254	1347300936	התמכרויות-מבוגרים		120000		69300	77162
1	1	255	1347300937	התמכרויות-חוץ ביתי		49698		62604	33167
1	1	256	1348200931	עבודה קהילתית		15000		15000	7500
1	1	257	1348200937	קהילות פונקציונליות		9750		9750	10577
1	1	258	1348200938	הערכות חירום		0		50000	58092
1	1	259	1348300930	התנדבות-פעולות		9750		9750	16181
1	1	260	1348300932	סל תוכניות התנדבות		20250		20250	0
1	1	261	1348400930	לשכות יעוץ לאזרח		0		1275	0
1	1	262	1348500932	שיקום שכונות-פעולות		36750		36750	45425
1	1	263	1348500933	מוטב יחדיו		210000		210000	81308
1	1	264	1348800930	צח"ש		131250		131250	0
1	1	265	1348800931	קידום דיאלוג ערים מעורבות		192000		192611	0
1	1	266	1349000934	ילדים בפנימיות -עולים		33300		51069.75	29179
1	1	267	1349000938	עובדי שכונה-עולים		0		35700	45142
1	1	268	1349000952	תוכניות טיפול בעולים		0		0	103514
1	1	269	1349000953	מ. טיפ. באלימות עולים		30000		90000	19281
1	1	270	1349001931	פיתוח קהיל.בין תרבו		130000		100000	158884
1	1	271	1349001939	משפחות עולים במצוקה		22500		14800	11153
1	1	272	1349002420	נכים בקהילה עולים		18666.666666666668		15600	17090
1	1	274		סה"כ פרק 1.34 רווחה		64202160.00234088		59231308.01	56177512.3
1	1	275	1360000410	קליטה-הכנסות		65000		50000	70550
1	1	276		סה"כ פרק 1.36 קליטה		65000		50000	70550
1	1	279		סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים		163371425.91423768		146354737.93	141118559.93
1	1	280	1413100212	אגרת מים פיגורים		35000		140000	125106.65
1	1	281	1413100216	אגרת חידוש חיבור30-		1500		500	453.2
1	1	282	1413100217	היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49		2000		10000	4751.7
1	1	283	1413100221	יתרת אגרת מד מים סוג ש		0		0	32.7
1	1	284	1413200220	אגרות שרות 16		1000		500	3524.8
1	1	285		סה"כ פרק 1.41 מפעלים		39500		151000	133869.05
1	1	286	1433000641	שכד לא מוגן"		973016		665200	431021.63
1	1	287	1433000642	שכר דירה		1558475		989800	1174002.95
1	1	288	1433000644	שכירות גגות לחשמל		350270		274184	287040.46
1	1	289	1433000646	חיסכון בחשמל פרויקט פוטו-וולטאים חדש		0		0	238106
1	1	290	1437000215	יתרת שכד מוגן38-"		0		0	17242
1	1	291	1437000640	שכר דירה מוגן דמי הרשאה		278777		250845	447732.82
1	1	293		סה"כ פרק 1.43 נכסים		3160538		2180029	2595145.86
1	1	294	1443100220	אגרת חניית מכוניות		0		10000	0
1	1	295	1443100290	קנסות חניה		2800000		2600000	1997144.1
1	1	296	1443100291	הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות		1560000		1300000	1788411.52
1	1	297	1443100292	הכנסות גביה חניה עיקול		480000		450000	566277.53
1	1	298	1443100293	הכנסה ממדחנים		20000		305791	98223.2
1	1	299	1443100296	פנגו חב.סלולרית מילגם		1128000		1020000	1015809.68
1	1	300	1443100297	הכנסות סלופארק		148800		132000	151914.63
1	1	302		סה"כ פרק 1.44 תחבורה		6136800		5817791	5617780.66
1	1	303	1472000212	אגרת ביוב-פיגורים		7500		20000	19036.9
1	1	305		סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב		7500		20000	19036.9
1	1	306		סה"כ פרק 1.4 מפעלים		9344338		8168820	8365832.47
1	1	307	1594000590	הכנסות משנים קודמות		1081900		0	1609299.25
1	1	308	1594100590	תקבולים בלתי רגילים		2048000		2402538	509328.82
1	1	309	1599000980	הלוואה לאיזון		0		0	7000000
1	1	310		סה"כ פרק 1.59		3129900		2402538	9118628.07
1	1	311		סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים		3129900		2402538	9118628.07
1	1	313		סה"כ הכנסות		492062971.2919577		450318979.62	433571747.52
1	1	316	1611000110	לשכה-משכורת ושכר משולב		3157483.1340000005		2649014.23	3406667.74
1	1	317	1611000210	לשכה שכ"ע		0		0	78934.07
1	1	318	1611000511	לשכה - כיבודים		130000		130000	119367.44
1	1	319	1611000512	לשכה- נסיעות ואשל"		30000		22900	8914.5
1	1	320	1611000514	לשכה- רכישת מתנות		3500		3500	0
1	1	321	1611000521	הנהלה-השתלמויות		20000		22600	35536.2
1	1	322	1611000522	לשכה- ספרים ועתונים		18000		22000	16283.81
1	1	323	1611000523	דמי חבר בארגונים		7000		10000	8199
1	1	324	1611000560	לשכה- הוצ' משרדיות		9000		11000	7681.94
1	1	325	1611000580	לשכה-הוצ' אחרות		11000		6648	7456.43
1	1	326	1611000581	מדפסות ותקשורת-לשכה		9000.333333333334		10000	7733.83
1	1	327	1611000780	לשכה - הוצ' שונות		4500		4500	9939.5
1	1	328	1611000930	לשכה - רכישת ציוד יסוד		30000		54000	46452.84
1	1	329	1611000970	הוצאות עודפות		96000		96000	96000
1	1	330	1611000980	לשכה - הוצ' אחרות		48000		43400	53154.44
1	1	331	1611000981	פעולות קשרי קהילה		0		0	139.68
1	1	332	1611001530	סקודה סופרב רהע 52-782-38"		126817.28		124552.52	134037.98
1	1	333	1611002731	הנהלה 86-788-84 צחי וענונו		0		0	1494.58
1	1	334	1611100110	נבחרים		1612391.52		1572555.63	1556850.17
1	1	335	1611100441	ביטוח		144978		116466	129426
1	1	336	1611100731	קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי		14000		15140	13742.98
1	1	337	1612000110	מבקר-משכורת ושכר משולב		863585.04		540300	0
1	1	338	1612000440	מבקר העיריה ביטוח		4000		4000	3981.95
1	1	339	1612000511	מבקר-כיבודים		1500		500	0
1	1	340	1612000521	מבקר השתלמויות		7500		4100	0
1	1	341	1612000523	מבקר-דמי חבר בארגונים		1400		1400	0
1	1	342	1612000530	הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג		82219.52		50000	-2891.99
1	1	343	1612000560	מבקר- הוצ' משרדיות		1500		1000	386.1
1	1	344	1612000581	מדפסות ותקשורת-מבקר		1000		269.67	128.8
1	1	345	1612000780	מבקר- הוצ' שונות		83795		81850	0
1	1	346	1612000930	מבקר רכישת ציוד יסודי		3500		34500	0
1	1	347	1613000110	מזכירות-משכורת ושכר מש		1375104.84		1461059.27	1201671.46
1	1	348	1613000440	ביטוח		4000		4000	3981.95
1	1	349	1613000511	מזכירות - הוצ' כיבוד		17000		16000	12940.69
1	1	350	1613000512	מזכירות- אשל ונסיעות"		20000		4200	149.5
1	1	351	1613000520	ספרים ועתונים		0		0	1067.7
1	1	352	1613000521	מזכירות - השתלמויות		5000		4650	2900
1	1	353	1613000522	מזכירות - ספרות מקצועית		0		0	1656
1	1	354	1613000523	מזכירות-דמי חבר בארגונים		2000		1800	1600
1	1	355	1613000530	הוצ.רכב 219-92-802 ליסינג		75249.45333333334		80000	68434.13
1	1	356	1613000560	מזכירות-מכשירי כתיבה ו		8000		6850	7389.67
1	1	357	1613000580	מזכירות-הוצ' אחרות		7000		5686	16904.28
1	1	358	1613000581	מדפסות ותקשורת-מזכירות		14999.666666666666		14000	13672.8
1	1	359	1613000910	העברה לתבר"		0		0	72500
1	1	360	1613000930	ריהוט וציוד		6000		4314	4193
1	1	361	1613000981	הוצאות שונות הון אנושי		0		1000	2326.17
1	1	362	1613001530	רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית		64702.2		66097.72	64832.7
1	1	363	1613100511	כיבוד אסטרטגיה		2000		2000	0
1	1	364	1613100581	מדפסות אסטרטגיה		1000.3333333333333		2000	1001.59
1	1	365	1613100780	הוצאות שונות אסטרטגיה		166400		181000	59388.32
1	1	366	1613100930	ריהוט וציוד אסטרטגיה		3500		4000	5565.37
1	1	367	1614000110	דוברות משכורות		645527.4		665756.01	692280.56
1	1	368	1614000210	דובר משכורת זמניים.		61200		0	0
1	1	369	1614000470	דובר-צרכי משרד		1000		1000	824.5
1	1	370	1614000511	כיבודים דובר		1000		1000	710.64
1	1	371	1614000521	דובר-השתלמויות		7000		7000	6200.3
1	1	372	1614000523	דובר דמי חבר		1000		1000	800
1	1	373	1614000530	רכב 223-21-802 שרון דהאן		65601.12		75354.28	73462.63
1	1	374	1614000550	פירסומים		190000		190000	169999.55
1	1	375	1614000551	שיווק מוניציפאלי-דובר		297000		437200	295327.99
1	1	376	1614000581	מדפסות ותקשורת-דובר		2400		2000	1567.19
1	1	377	1614000930	דובר-רכישת ציוד יסודי		2500		2500	20085.67
1	1	378	1614001551	קשרי חוץ		80000		50000	21609.2
1	1	379	1615000110	מנגנון-משכורת ושכר משולב		1392977.28		1578863.48	1472226.12
1	1	380	1615000210	מנגנון-שכר זמניים		0		0	91619.61
1	1	381	1615000511	מנגנון- הוצ' כיבוד		2500		2500	1917.72
1	1	382	1615000521	כוח אדם-השתלמיות		10000		55100	21770
1	1	383	1615000522	מנגנון-ספרות מקצועית		6600		0	1296.87
1	1	384	1615000523	מנגנון-דמי חבר בארגוני		1000		1000	1000
1	1	385	1615000560	מנגנון- הוצ' משרדיות		3500		3500	2694.57
1	1	386	1615000571	עלות שימוש בתוכנת נוכח		8424		7580	7580
1	1	387	1615000581	מדפסות ותקשורת-מנגנון		4000		2216	2259.53
1	1	388	1615000780	מנגנון- הוצ' שונות		807716		749000	494908
1	1	389	1615000781	אורות עכו		120000		120000	41240.2
1	1	390	1615000910	השתתפות תקציב רגיל בתברים		50000		50000	0
1	1	391	1615000930	מנגנון-רכישת ציוד יסוד		15000		47700	12763.98
1	1	392	1615000980	מנגנון- הוצ' אחרות		0		0	120000
1	1	393	1615000981	הוצאות אחרות בלתי רגיל		100000		100000	83703
1	1	394	1617000110	יועמש-משכורת ושכר משוב"		2699578.3386		2756604.57	2352757.31
1	1	395	1617000210	יועמ"ש שכ"ע		0		0	53310.32
1	1	396	1617000440	ב. אחריות מקצועית		64000		58975	23481.95
1	1	397	1617000441	השתת' עצמית-חב' ביטוח		310000		150000	112440
1	1	398	1617000442	השתת' עצמית -תשלום לנפ		175000		186000	239244.67
1	1	399	1617000443	עדכון תלויות		0		0	1632473
1	1	400	1617000500	הוצאות משפטיות		35000		35000	26125.53
1	1	401	1617000511	יועמש- כיבודים"		7000		5500	3106.48
1	1	402	1617000512	יועמש - אש"ל ונסיעות"		2000		0	999.8
1	1	403	1617000521	יועמש השתלמויות"		36100		20500	15559.46
1	1	404	1617000522	יועמש - ספרות מקצועית"		17755		9760	10574.58
1	1	405	1617000523	יועמש-דמי חבר בארגוני"		8000		8300	6346
1	1	406	1617000530	הוצאות רכב20-797-39 ליס		100485.68		99954.08	95757.51
1	1	407	1617000560	יועמש- הוצ' משרדיות"		7000		5500	5706.74
1	1	408	1617000561	מדפסות ותקשורת-יועמש"		10000.333333333334		9000	9226.05
1	1	409	1617000570	יועמש-מיכון ועיבוד נת"		14748		14748	19100
1	1	410	1617000580	משפטים-הוצ' אחרות		0		0	120.1
1	1	411	1617000581	יועמש- הוצ' משפטיות"		100000		44125	32940.39
1	1	412	1617000750	יועמש עבודות קבלניות"		446000		428000	324110.77
1	1	413	1617000760	קניית שירותים ממוסדות		30000		35000	15377.55
1	1	414	1617000930	יועמש-רכישת ציוד יסוד"		15000		42400	20089.1
1	1	415	1617000980	יועמש- הוצ' אחרות"		7000		6100	3262.1
1	1	416	1619000780	ועדת בחירות		600000		0	0
1	1	417		סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי		16854239.472599998		15556589.46	15921750.559999999
1	1	418	1621100110	גזברות-משכורת ושכר משו		1136402.4		1072707.18	1209966.83
1	1	419	1621100440	גזברות - ביטוח		4000		4000	3981.95
1	1	420	1621100511	גזברות - כבודים		3500		3000	571.5
1	1	421	1621100512	גזברות- אש"ל ונסיעות		1000		1000	211
1	1	422	1621100521	גזברות-השתלמויות		8500		8300	5115
1	1	423	1621100522	גזברות- ספרים ועתונים		2000		3500	3351.57
1	1	424	1621100523	גזברות-דמי חבר בארגוני		1600		1600	1600
1	1	425	1621100530	הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג		80767.91999999998		81014.84	63621.76
1	1	426	1621100560	גזברות - הוצ' משרדיות		2500		2000	1923.94
1	1	427	1621100580	גזברות-הוצ' אחרות		1500		1000	1349.4
1	1	428	1621100581	מדפסות ותקשורת-גזברות		6999.666666666666		7000	5754.76
1	1	429	1621100750	עבודות קבלניות גזברות		453492		661400	607230
1	1	430	1621100930	גזברות-רכישת ציוד יסוד		25000		29000	3154
1	1	431	1621100980	גזברות - הוצ' אחרות		30000		26000	53654
1	1	432	1621300560	הנהח- הוצ' משרדיות"		4000		3500	1939.18
1	1	433	1621300570	הנהח-מיכון ועיבוד נתונים"		94800		96000	94769.5
1	1	434	1621300581	מדפסות ותקשורת-הנהח"		3799.666666666667		3400	2374.33
1	1	435	1621300750	הנהח - עבודות קבלניות"		2756840		1580000	1555968
1	1	436	1621300780	הנהח - הוצ' שונות"		2000		2000	134.52
1	1	437	1621300930	הנחש-רכישת ציוד יסודי"		7000		7000	10171.9
1	1	438	1621500110	שכר-משכורת ושכר משולב		774792		706844.91	710797.93
1	1	439	1621500511	משכורת - הוצ' כיבוד		1000		800	805.36
1	1	440	1621500521	משכורת - השתלמויות		7000		7000	8800
1	1	441	1621500523	משכורות דמי חבר		750		750	700
1	1	442	1621500560	משכורת- הוצ' משרדיות		2000		1800	1799.88
1	1	443	1621500570	משכורת-מיכון ועיבוד נתונים		387500		351300	347245.52
1	1	444	1621500581	מדפסות ותקשורת-שכר		2000		1800	1617.08
1	1	445	1621500780	משכורת- הוצ' שונות		1700		1632	2830
1	1	446	1621500930	משכורת-רכישת ציוד יסוד		7000		7300	10237
1	1	447	1623000110	גביה-משכורת ושכר משולב		1964901.48		1727078.88	1617012.89
1	1	448	1623000210	גביה-שכ"ע		0		126755	66477.57
1	1	449	1623000511	גביה - הוצ' כיבוד		1400		1300	1027.51
1	1	450	1623000521	גביה-השתלמויות		20300		20800	19266.2
1	1	451	1623000550	גביה פרסום		7000		7000	14939.4
1	1	452	1623000560	גביה - הוצ' משרדיות		1000		1000	0
1	1	453	1623000570	גביה-מיכון ועיבוד נתונים		301620		325505	321000.36
1	1	454	1623000580	גביה-הוצ' אחרות		75000		7500	5454.65
1	1	455	1623000750	גביה - קבלן -ארנונה		4878000		4180139.86	3910928.31
1	1	456	1623000753	גביה-עבודות קבלניות		800000		971000	1244059.97
1	1	457	1623000780	גביה - ועדת ערר		50000		97075	8380.71
1	1	458	1623000930	גביה-רהוט וציוד		5000		6685	5014.34
1	1	459	1623000980	גביה- הוצ' אחרות		15000		14115	14473.2
1	1	460	1623100731	קטנוע 86-795-84 איציק טליאס		12000		13940	9165.33
1	1	461	1624000110	משכורת אינוונטר ורכש		698735.7		687485.88	632081.57
1	1	462	1624000511	אינוונטר-כיבוד		24500		23000	20891.03
1	1	463	1624000530	רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן		77944.52		60373.84	54792.73
1	1	464	1624000560	אינוונטר-ציוד משרדי		2500		1500	832.68
1	1	465	1624000581	מדפסות אינוונטר		1500		1200	990.3
1	1	466	1624000780	אינווטר-הוצאות שונות		6000		6500	5709
1	1	467	1624000930	אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי		6000		5500	5101.94
1	1	469		סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי		14757845.353333332		12958102.39	12669275.600000001
1	1	470	1631000610	עמלות		786999.6666666667		765000	725375.35
1	1	471	1631100610	עמלות בנקאיות בגין עיק		100000		108000	114524.29
1	1	472	1632000620	רבית על משיכות יתר		10000		15000	2130.88
1	1	473	1632000623	הנחות מימון		1200000		1000000	1493003
1	1	474		סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון		2096999.6666666667		1888000	2335033.52
1	1	475	1649000691	פרעון קרן הלו.ביוב ומים		0		0	16810.28
1	1	476	1649000692	פרעון ריבית הלו.ביוב ו		0		0	7039.31
1	1	477	1649000693	פרעון הצמדה הלו.ביוב ו		0		0	2907.44
1	1	478	1649000694	פרעון קרן		1276848		1293000	37510.63
1	1	479	1649000695	פרעון ריבית		305286		125000	1339.6
1	1	480	1649000696	פרעון הצמדה		4373		7000	11113.44
1	1	481	1649100691	פרעון קרן מלוות		10179366		10598000	10227779.87
1	1	482	1649100692	פרעון ריבית הלוות		2266140		1343000	1721522.08
1	1	483	1649100693	פרעון הצמדה מלוות		143761		51000	323686.46
1	1	484		סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות		14175774		13417000	12349709.11
1	1	485		סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית		47884858.492599994		43819691.85	43275768.79
1	1	486	1711000110	תברואה-משכורת ושכר משולב		1006967.4702000001		956273.99	1186313.54
1	1	487	1711000511	תברואה - כיבוד		8000		6500	4562.55
1	1	488	1711000512	תברואה- אש"ל ונסיעות		1000		1000	489
1	1	489	1711000521	השתלמויות		125000		147000	58161.54
1	1	490	1711000560	תברואה- הוצ' משרדיות		4500		4500	3894.47
1	1	491	1711000570	תברואה-מיכון ועיבוד נתונים		0		0	228
1	1	492	1711000580	תברואה-הוצ' אחרות		0		200	0
1	1	493	1711000581	מדפסות ותקשורת-תברואה		18000.333333333332		14400	13498.42
1	1	494	1711000780	תברואה- הוצ' שונות		2000		1500	1680
1	1	495	1711000930	תברואה-רכישת ציוד יסוד		5000		12300	13838.13
1	1	496	1711004731	קטנוע חשמלי 367-19-902		5000		9600	7723.12
1	1	497	1712000110	משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב		2905763.5866		3108123.84	2763630.63
1	1	498	1712000210	אסוף אשפה		863532		1050000	0
1	1	499	1712000731	משאית דחסן 84-594-52		0		141978.88	203372.36
1	1	500	1712000910	השתתפות ת.רגיל בתברים		130000		130000	75974
1	1	501	1712001731	משאית דחסן 84-637-52		160000		138200	116893.21
1	1	502	1712002731	משאית דחסן 84-674-52		0		0	6428.79
1	1	503	1712003731	משאית דחסן 84-750-52		200000		138200	174688.87
1	1	504	1712004731	משאית דחסן 84-851-52		100000		45000	94809.99
1	1	505	1712005731	משאית דאף 44-091-30		206000		180700	236356.06
1	1	506	1712006731	משאית דאף 44-057-30		200000		181500	205441.21
1	1	507	1712007731	משאית 32 טון		0		195100	219472.72
1	1	508	1712008731	משאית 18 טון 785-18-701		130000		108700	93062.29
1	1	509	1712012731	משאית טמוני קרקע 35-318-902		0		160000	10407.87
1	1	510	1712200110	תברואה-משכורת ושכר משולב		426018.30000000005		620602.37	149801.54
1	1	511	1712200430	חשמל		75000		80000	74768.87
1	1	512	1712200530	רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי		40156.04000000001		37981.52	33357.47
1	1	513	1712200751	נקיון רחובות		14040000		12640000	11193853
1	1	514	1712200753	שרותים צבוריים-עע"		6300		5000	4054.69
1	1	515	1712200754	שטיפת מדרכות ברחבי העיר		60000		60000	0
1	1	516	1712208731	קטנוע חדש לנקיון 584-14-302		15000		15700	34541.21
1	1	517	1712210751	אחזקת פארק בוטני		66000		85000	100374.88
1	1	518	1712300110	תברואה-משכ' ושכר משולבים		0		0	719058.82
1	1	519	1712300750	קליטת אשפה-עברון		9292760		9000000	8481819.72
1	1	520	1712300752	תחנת מעבר דחסן		40000		30000	25117
1	1	521	1712300753	איסוף ופינוי גזם		100000		100000	12600
1	1	522	1712300756	פינוי קרטונים ופחי מיחזור		266124		286800	262663.5
1	1	523	1712300781	פרסום מכרזים מנהל תפעול		25000		30000	9422.8
1	1	524	1712310110	משכורת נהגי משאיות גזם		766326		723881.26	589004.64
1	1	525	1712311731	רכב 51-83915		1700		2040	1137.01
1	1	526	1712314731	משאית 63-937-68		0		0	11170.01
1	1	527	1712316731	משאית 63-936-68		0		0	13843.18
1	1	528	1712322731	משאית 791-74-501		125000		115600	89975.01
1	1	529	1712323731	תברואה 36-909-501		150000		155000	121327.92
1	1	530	1712324731	תברואה 36-909-601		300000		168600	215375.78
1	1	531	1712335731	משאית 791-74-401		150000		121600	112228.02
1	1	532	1712345731	משאית 35-177-202		480000		185400	70064.01
1	1	533	1712400530	איסוזו 87-392-32 ליסינג		65964.36		70806.4	62909.72
1	1	534	1712500110	משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה		0		0	27296.44
1	1	535	1712500750	נקיון עע"		6607800		5625000	5203569.18
1	1	536	1712500751	אחזקת עיר עתיקה		630000		620000	626901.09
1	1	537	1712500780	הוצאות שונות אחזקת עע"		150000		150000	125000
1	1	538	1712500930	ריהוט וציוד אחזקת ע"ע		10000		10000	0
1	1	539	1712503731	***טרקטור 62-064-68		43500		26800	24271.65
1	1	540	1712600731	הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב		12000		18500	10128.78
1	1	541	1712800731	אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל		0		19400	3387.15
1	1	542	1713000530	רכב ***גינון 65-797-84 - ליסינג		0		0	609.24
1	1	543	1713000731	גינון2572263-		0		40600	45232.97
1	1	544	1713001530	***טנדר 35-698-55 - גינון נועם		0		0	8204.84
1	1	545	1713100731	מכסחת דשא 321723 - גינון		9000		9714.56	6387.96
1	1	546	1713200110	משכורת ושכר משולבים		1602708.66		1228079.23	1414742.16
1	1	547	1714000110	משכורת וטרינר		1012212.3		874235.37	740623.68
1	1	548	1714000210	משכורת וטרינר		0		182810	74385.54
1	1	549	1714200523	דמי חבר ואגרות וטרינר		500		500	393
1	1	550	1714200560	תברואה -הוצ' משרדיות		500		500	170.7
1	1	551	1714200570	וטרינר-מיכון		6120		6361	6548
1	1	552	1714200581	מדפסות ותקשורת-וטרינר		499.66666666666663		500	322.61
1	1	553	1714200720	חמרים		80000		200000	190187
1	1	554	1714200731	וטרינר 35-596-56		50000		35600	31524.04
1	1	555	1714200750	וטרינר עבודות קבלניות		30000		22000	25472.9
1	1	556	1714200781	לכידת סוסים		15000		35000	9945
1	1	557	1714200930	ריהוט וציוד וטרינר		0		655	8561.5
1	1	558	1714300731	נגרר 9183714		2500		2040	1205
1	1	559	1714300830	א.ע. תחנת הסגר כלבים		65000		57000	75209.5
1	1	560	1715200511	רישוי עסקים-כיבוד		0		500	460.31
1	1	561	1715200512	נסיעות		1000		0	0
1	1	562	1715200560	ציוד משרדי -רישוי עסקים		0		5500	0
1	1	563	1715200570	מיכון רישוי עסקים		12636		12636	12636
1	1	564	1715200720	חמרים		0		0	75408.4
1	1	565	1715200780	שונות		2500		2500	2931.48
1	1	566	1715200930	ריהוט וציוד רישוי עסקים		0		15000	0
1	1	567	1715300750	עבודות קבלניות-הדברות		63180		63180	63180
1	1	569		סה"כ פרק 1.71 תברואה		42968768.71679999		40529399.42	36694291.690000005
1	1	570	1721000110	משכ.מינהל שמירה ובטחון		908862.84		832937.27	708030.79
1	1	571	1721000210	משכ.מינהל שמירה ובטחון -זמניים		0		100000	0
1	1	572	1722000110	משכורת ושכר משולבים		224785.0908		287850	240296.66
1	1	573	1722000430	אחזקת בסיסים		50000		29180	12189.8
1	1	574	1722000511	הוצאות כבוד		2500		2500	6297.08
1	1	575	1722000512	הוצאות נסיעות ו חניה		1000		1000	20
1	1	576	1722000521	ביטחון השתלמויות		0		0	866
1	1	577	1722000523	דמי חבר- ביטחון		3000		2200	1225
1	1	578	1722000530	מיציבושי 78-216-78		0		0	4397.01
1	1	579	1722000540	תקשורת מוקד		0		0	33208.26
1	1	580	1722000560	מכשירי כתיבה והדפס		3500		3500	2463.12
1	1	581	1722000581	תקשורת ומדפסות-ביטחון		500		360	636.87
1	1	582	1722000750	אבטחת אירועים		465000		464708	424622.89
1	1	583	1722000755	העסקה רציפה מאבטחי מוסח"		480000		450000	421574.65
1	1	584	1722000756	תחזוקת מכשירי קשר		100000		50000	38723.24
1	1	585	1722000780	הוצאות אחרות		0		0	32112.27
1	1	586	1722000930	ביטחון-ריהוט וציוד		0		0	8556.7
1	1	587	1722001731	אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא		0		16000	12682.26
1	1	588	1722002530	הוצ' רכב 65-934-30		96547.68000000001		90573.52	80799.68
1	1	589	1722003530	הוצ' רכב 65-933-30		68315.28		77373.52	59957.17
1	1	590	1722004530	רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון		72306.92000000001		70684	50683.62
1	1	591	1722004731	הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג		17000		17920	26505.64
1	1	592	1722005731	הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד		15000		12540	9572.13
1	1	593	1722006731	הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין		17000		12300	12225.07
1	1	594	1722008530	הוצ' רכב 766-718-01 בטחון - יבגני		79461.12		70684	0
1	1	595	1722008731	הוצ' רכב 63-597-62		0		74257	75122.88
1	1	596	1722009731	טרקטור 88-202-78 מיול פיקוח		0		0	143.33
1	1	597	1722100530	הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג		67674.04000000001		63973.84	55543.31
1	1	598	1723000110	משכורת ושכר משולבי		502017.072		492016.45	448936.83
1	1	599	1723000420	אחזקת מקלטים ציבוריים		40000		235000	49896.66
1	1	600	1723000430	הגא-הוצ' חשמל"		70999.66666666666		52800	45785.95
1	1	601	1723000731	הוצ' קטנוע 10-818-65		17000		16900	20310.84
1	1	602	1723000810	הגא"		320000		320000	297775
1	1	603	1723001731	קטנוע לחירום		17000		10000	1881.01
1	1	604	1723012731	נגרר חירום 68-426-702		1500		1800	358
1	1	605	1723013731	נגרר חירום 68-426-602		1500		1800	358
1	1	606	1726100110	משכורת ושכר משולבים		222870		210080	347449.99
1	1	607		סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון		3865339.709466667		4070937.6	3531207.71
1	1	608	1731000110	הנדסה-משכ' ושכר משולבים		3053156.82		2744715.66	2625742.82
1	1	609	1731000440	הנדסה - ביטוח		129122		107965	129122
1	1	610	1731000511	הנדסה-כיבודים		13000		12000	6392.24
1	1	611	1731000512	הנדסה-נסיעות וחניה		0		0	175.5
1	1	612	1731000521	השתלמויות		36000		56000	34450
1	1	613	1731000522	הנדסה-ספרות מקצועית		5000		5000	6435
1	1	614	1731000523	הנדסה-דמי חבר בארגונים		8000		8000	7832
1	1	615	1731000530	הוצאות רכב 46-854-38ליס		73926.95999999999		85400	51738.84
1	1	616	1731000550	הנדסה-פרסומים		25000		33000	31983.34
1	1	617	1731000560	הנדסה-הוצ' משרדיות		11000		11000	10437.03
1	1	618	1731000570	הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים		102452		114528	115504.16
1	1	619	1731000580	הנדסה-הוצ' אחרות		8000		8000	7584.47
1	1	620	1731000581	מדפסות ותקשורת-הנדסה		34999.666666666664		31000	28632.02
1	1	621	1731000750	הנדסה-עבודות קבלניות		1004316		859544	514585.2
1	1	622	1731000780	הנדסה-שונות		5000		5000	3693.06
1	1	623	1731000910	השתתפות בתקציב בלתי רגיל		0		275000	275000
1	1	624	1731000930	הנדסה-רכישת ציוד יסודי		42000		42000	21195.7
1	1	625	1731100110	שכר - אחזקת מוסדות היקף		1450324.7400000002		1641725	0
1	1	626	1731100210	שכר- אחזקת מוסדות היקף זמניים		1050600		0	0
1	1	627	1731100530	הוצ רכב 71-842-84 ליסינג		69304.96		74056.24	80873.94
1	1	628	1731200110	שכר עובדים מחלקת שצפים קבועים		239909.1		0	0
1	1	629	1731200210	שכר עובדים מחלקת שצפים זמניים		153000		0	0
1	1	630	1732000110	הנדסה-משכ' ושכר משולבים		319638.42		303000	288558.87
1	1	631	1732000530	רכב 47-450-78 ליסינג		63315.32		64206.52	57567.1
1	1	632	1732000560	הנדסה-הוצ' משרדיות		1330		1330	1824.33
1	1	633	1732000950	הוצאות תכנון		75000		50000	91895
1	1	634	1733000530	רכב 68-251-201 ליסינג אביבה שמילה		0		0	214.68
1	1	635	1733100110	הנדסה-משכ'ושכר משולבים		3382656.2328		2766588.58	2747547.16
1	1	636	1733100560	הנדסה-הוצ' משרדיות		1000		1000	548.2
1	1	637	1733100731	הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי		15000		21160	16030.52
1	1	638	1733100750	הנדסה-עבודות קבלניות		0		70000	39101
1	1	639	1733110530	יונדאי 48-718-37 ליסינג		52816.8		56124.6	52013.67
1	1	640	1733300731	קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה		0		0	2537.85
1	1	641		סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר		11424869.019466667		9447343.6	7249215.699999999
1	1	643	1742000440	ביטוח		9000		9000	6486
1	1	644	1742000720	חמרים		0		0	89025.6
1	1	645	1743000110	משכורת ושכר משולבים		1213877.2344		1343124.72	1382751.9
1	1	646	1743000210	חשמל שכ"ע יומיים		459000		260000	0
1	1	647	1743000511	חשמל-כיבוד		500		500	616.37
1	1	648	1743000720	חומרים		0		0	152060.05
1	1	649	1743000740	כלים מכשירים וציוד		2500		2500	10000
1	1	650	1743000742	אחזקת ל3 גנרטורים		7500		7500	7500
1	1	651	1743000770	דלק וחשמל לפעולות		2583000		3750000	3426612.49
1	1	652	1743000780	הוצאות אחרות		2340		2340	0
1	1	653	1743000930	חשמל-ריהוט וציוד		13500		13500	0
1	1	654	1743001731	הנדסה-68-996-57		35000		36960	43822.61
1	1	655	1743002731	הוצ' רכב 95-147-64		6000		56300	40675.16
1	1	656	1743005731	נגרר 96-311-15		1500		2040	949.65
1	1	657	1743006731	גרור 9446361		1500		2040	975.01
1	1	658	1743007530	רכב 65-799-84 ליסינג		59026.76		52200	62680.29
1	1	659	1743008731	גרור 315-60-402		3500		2740	6280.88
1	1	660	1743009731	רכב 94-414-31 - חשמל		42000		37300	39138.79
1	1	661	1743200530	רכב 28-860-31 - ליסינג		47464.32000000001		50400	43576.37
1	1	662	1745000810	רשות נקוז		452000		451199	435000
1	1	663	1746000110	משכורת ושכר משולבים		1127053.4166		1039589.14	1001626.83
1	1	664	1746000430	גנים-מאור,כח,חימום,מים		4929750		4200000	4806647.62
1	1	665	1746000530	רכב 71-402-34 ליסינג		107752.84		66400	63263.98
1	1	666	1746000731	הוצ' 90-771-61		3000		2740	2317
1	1	667	1746000740	גנים-כלים,מכשירים,ציוד		25000		21500	20414
1	1	668	1746000750	גינון		4001680		4328030	3395129.03
1	1	669	1746000752	ניקוי חצרות		1140000		1108308	1103994
1	1	670	1746000780	גנים-הוצ אחרות		1740		2400	2620.11
1	1	671	1746001530	רכב גינון 65-797-84 - ליסינג		59978.159999999996		61115.04	72122.97
1	1	672	1746003731	***טרקטור 88-202-78 - מיול גינון		36000		27400	42357.17
1	1	673	1746011731	86-793-84 דני מלול - סעיף מעודכן		15000		10000	5979.81
1	1	674	1746100110	משכורת שפע"		2534900.6442		2768573.43	2537371.94
1	1	675	1746100210	שפ"ע שכ"ע		153094.86000000002		350000	203679.08
1	1	676	1746100511	שפע-כיבוד"		0		6000	2847.99
1	1	677	1746100560	ציוד משרדי לאגף שפע"		1000		1000	776.2
1	1	678	1746100581	מדפסות ותקשורת-שפע"		6000		6000	770.76
1	1	679	1746100720	שפע - חומרים"		0		20000	289099.4
1	1	680	1746100731	הוצ 22-167-64		72000		50200	64880.17
1	1	681	1746100733	***הוצ' רכב 25-724-63		0		0	-239
1	1	682	1746100740	שפע-כלים,מכשירים,ציוד"		1099.6666666666665		1020	1038.96
1	1	683	1746100750	אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים		0		0	350433.63
1	1	684	1746100751	אחזקת הצללות ברחבי העיר		300000		300000	179410.2
1	1	685	1746100752	אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים		40000		20000	29945.58
1	1	686	1746100780	שפע-הוצ אחרות"		27820.800000000003		22380	27511.9
1	1	687	1746100930	שפ"ע-ריהוט וציוד		0		0	15917
1	1	688	1746101731	הוצ רכב 25-724-63		0		0	4845.15
1	1	689	1746102731	הוצ רכב 25-723-63		0		0	4493.68
1	1	690	1746110731	נגרר שפ"ע 68-425-002		2500		3740	590
1	1	691	1746120731	קטנוע שפ"ע 58-473-002		15000		18200	31551.16
1	1	692	1746200530	טנדר 35-698-55 גינון		124872.88		120400	95109.96
1	1	693	1746200731	***שפע 12-528-51		0		0	105.3
1	1	694	1746400731	הוצ טנדר 84-003-61		65000		48200	48752.83
1	1	695	1747200530	הוצ' רכב 71-232-39 חוף		6924		0	744.57
1	1	696	1747200430	חשמל חופי רחצה		32000		30000	18988.6
1	1	697	1747200780	אחזקת חופי רחצה		3700000		4098500	3303093.99
1	1	698	1747201731	טרקטור 13-165-28		0		0	1619.63
1	1	699	1747204731	15-988-28		14000		28000	25239.87
1	1	700	1747205731	15-989-28		8000		26800	12942.19
1	1	701	1747206731	נפת חול		7000		4600	2236
1	1	702	1747300731	אופנוע ים 48156		0		10600	15896
1	1	703	1747400731	נגרר לאופנוע ים 84-264-52		1500		2740	737
1	1	704	1749000110	משכורת ושכר משולבים		0		0	32978
1	1	705	1749000750	עבודות קבלניות		12000		11500	10004
1	1	707		סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים		23510875.581866667		24895579.33	23577995.429999996
1	1	708	1751000110	משכורת		1179426		200000	93575.72
1	1	709	1751000731	רכב חדש מחלקת תרבות 25578401		42000		39700	18804.19
1	1	710	1751000750	פעולות הפקה לתרבות		234115		208000	416808.45
1	1	711	1751000780	אירועי האביב		1050000		945000	320308.32
1	1	712	1751001780	אירועי קיץ		300000		1315000	0
1	1	713	1751002731	הוצ' רכב 6215515		2000		2740	837.01
1	1	714	1751002780	אירועים כללי		635000		440000	454700.38
1	1	715	1751003731	הוצ' רכב 9283760		2500		2740	2448.01
1	1	716	1751003780	פעולות תרבותית אומנותית		75000		111000	74845.68
1	1	717	1751003781	ארועים מיוחדים		1100000		1000000	853250.79
1	1	718	1751004731	-הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר		17000		18600	15919.78
1	1	719	1751005780	תקנת סלע		0		75200	0
1	1	720	1751150811	תמיכות מוסיקה וזמר		671668		671668	250000
1	1	721	1751150812	תמיכות אמנויות הבמה		110000		110000	110000
1	1	722	1751160780	אירועי חגים		270000		270000	207074.53
1	1	723	1751160781	פעילות תרבות בינלאומית		0		160000	0
1	1	724	1752100810	פדרציות למוסיקה-השתתפות		100000		95000	109904.84
1	1	725	1753000110	משכורות קשרי קהילה		1637090.82		1521818.56	43023.23
1	1	726	1753000210	קשרי קהילה עובדים זמניים		109163.37840000002		25500	0
1	1	727	1753000511	כיבוד		4000		4000	3985.1
1	1	728	1753000523	דמי חבר		1000		1000	999
1	1	729	1753000530	רכב מנהלת קשרי קהילה		64982.6		64000	58767.35
1	1	730	1753000560	ציוד משרדי		1000		1000	574.65
1	1	731	1753000581	מדפסות קשרי קהילה		4666.666666666667		10700	9277.54
1	1	732	1753000750	ארועי חוצות		290000		100000	107719
1	1	733	1753000751	ארועי תרבות בקהילה		580000		637200	302469.82
1	1	734	1753000752	פעילות תושבים		51000		58500	118341.81
1	1	735	1753000753	פרויקט המצודה		1950000		1924500	1338249.27
1	1	736	1753000780	הוצאות אחרות		0		50000	93223.61
1	1	737	1753000781	פרסום ושיווק		250000		260000	202688.11
1	1	738	1753000930	רכישת ציוד יסודי		15000		29300	15542
1	1	740		סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים		10746612.465066668		10352166.56	5223338.1899999995
1	1	741	1761000110	מוקד עירוני-משכורת		1559770.5869999998		1108395.67	1075516.11
1	1	742	1761000210	מוקד עירוני שכע"		317673.2472		728332.66	403160.93
1	1	743	1761000420	מוקד עירוני-חמרים		1000		1000	4556.34
1	1	744	1761000470	מוקד עירוני-ציוד משרדי		1000		1000	660.23
1	1	745	1761000511	מוקד-כיבודים		4500		4500	1798.46
1	1	746	1761000521	השתלמויות מוקד		4000		4000	0
1	1	747	1761000540	מוקד-תקשורת שלוחות		0		13800	12448.6
1	1	748	1761000541	תקשורת מוקד עירוני		50000		50000	4171.17
1	1	749	1761000570	מוקד עירוני-מיכון		42000		0	91
1	1	750	1761000581	תקשורת ומדפסות-מוקד		699.6666666666667		1300	922.98
1	1	751	1761000750	תחזוקת מצלמות		176000		350000	115534
1	1	752	1761000780	מוקד-אחרות		14200		14200	11523.5
1	1	753	1761000930	מוקד עירוני-רכישת ציוד		10000		16000	11328
1	1	754	1764000750	יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים		0		0	93459
1	1	755	1764000783	תמיכות עמותות		300000		300000	274574
1	1	756	1765100810	דמי חבר משמ"		135000		135000	133596
1	1	757	1766000810	ועד עובדים - השתתפות		790000		775000	797483.6
1	1	758	1767000440	ביטוח		1019543		1004666	938006.61
1	1	759	1769000781	הסעות בית עלמין		27000		27000	24200
1	1	760	1769000785	מלגות לסטודנטים		34000		33500	33374
1	1	761	1769000810	השתתפות אשכול גליל מערבי		112605		108000	112500
1	1	763		סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים		4598991.500866666		4675694.33	4048904.5300000003
1	1	764	1772000530	הוצ. רכב 71-845-84ליסינג		63934.56		63150.6	63151.46
1	1	765	1772000561	ציוד משרדי		400		672	659.88
1	1	766	1772000581	מדפסות ותקשורת-עוזר רהע"		2000.3333333333333		3500	3315.24
1	1	767	1772000750	עבודות קבלניות		50000		50000	51425.17
1	1	768	1772000930	עוזר רה"ע-ריהוט וציוד		0		500	655.2
1	1	769		סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי		116334.89333333333		117822.6	119206.95
1	1	770	1781000110	משכורת ושכר משולבים		2192190.7217999995		2313329.27	1997240.51
1	1	771	1781000210	פיקוח-משכ. זמניים		1403550.9875999999		1854899	1714101.48
1	1	772	1781000560	מכשירי כתיבה		5000		4000	879.29
1	1	773	1781000570	מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים		203580		204000	203580
1	1	774	1781000581	מדפסות ותקשורת-פיקוח		8699.666666666666		7000	7097.83
1	1	775	1781000752	עבודות קבלניות שוטרים חופים		80000		80000	32938.1
1	1	776	1781000753	נשקייה ומטווחים		60000		60000	46363.2
1	1	777	1781003731	קרון סוסים 95-062-73		2500		3940	2090.01
1	1	778	1781004731	חפק חרום 90-636-74"		1500		2740	738.01
1	1	779	1781005731	9183175-נגרר חילוץ		1500		2740	877.01
1	1	780	1781006731	חפק תאורה 90-840-75"		1500		2740	737
1	1	781	1781007731	חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79"		3500		2740	737.01
1	1	782	1781008731	טיפול בהפקים וגנרטורים"		45000		20000	13279
1	1	783	1781100110	משכורת ושכר משולב		775147.2762		830783.12	1008227.97
1	1	784	1781100210	פיקוח משכורת זמניים		258060		0	0
1	1	785	1781100511	אירוח וכיבוד		11500		11500	7475.99
1	1	786	1781100521	השתלמויות		89000		97000	64764.46
1	1	787	1781100743	ביגוד והנעלה		70000		55000	54674
1	1	788	1781100750	עבודות קבלניות-מדחנים		305796		305791.2	101930.4
1	1	789	1781100751	עבודות קבלניות חניה סלולרית		40800		40800	19226.18
1	1	790	1781100780	הוצאות אחרות		77500		80500	195749.66
1	1	791	1781100781	שאילתות משרד התחבורה		15000		25000	7351.45
1	1	792	1781100930	רכישת ציוד		50000		70000	34620
1	1	793	1781200110	משכורת שיטור עירוני		1320242.0999999999		1301910.84	902676.15
1	1	794	1781200210	שיטור עירוני עובדים זמניים		85369.359		145100	74604.04
1	1	795	1781200744	ארוחות שיטור עירוני		55000		55000	25330
1	1	796	1781200780	הוצאות שונות שיטור עירוני		0		0	9967.74
1	1	797	1781375731	הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי		17000		24200	24550.24
1	1	798	1781385731	הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת		16000		17000	15858.66
1	1	799	1781475731	קטנוע 86-792-84 פקח עדי חודדטוב		17000		19200	19896.73
1	1	800		סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני		7211936.111266665		7636913.43	6587562.120000002
1	1	801		סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים		104443727.99813333		101725856.87	87031722.32000001
1	1	802	1811000110	משכורת ושכר משולבים		2525808.6784		2126637.05	1990787.31
1	1	803	1811000440	ביטוח		433579		388950	363894.83
1	1	804	1811000511	הוצאות כבוד		7000		6500	3622.77
1	1	805	1811000521	קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך		42000		41966	35180
1	1	806	1811000530	רכב 32-458-80 - ליסינג		85480.2		84250.04	84396.52
1	1	807	1811000550	פרסומים		8000		8000	7895.7
1	1	808	1811000560	חינוך-הוצאות משרדיות		5000		5000	4568.98
1	1	809	1811000570	חינוך-מיכון		44000		44200	81412.52
1	1	810	1811000571	עלות שימוש בתוכנת נוכח		48000		42000	38928.04
1	1	811	1811000580	חינוך-הוצ' אחרות		4000		4000	5999.71
1	1	812	1811000581	מדפסות ותקשורת מנהל חינוך		6000		8000	6685.8
1	1	813	1811000780	הוצאות אחרות		4000		3648	0
1	1	814	1811000910	חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל"		95000		109000	105738
1	1	815	1811000930	חינוך-ריהוט וציוד		9000		9000	0
1	1	816	1811001530	רכב 94-414-31- ליסינג		58923.36		61800	54571.21
1	1	817	1811002731	הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי		0		15500	7340.52
1	1	818	1811100110	שכר - אחזקת מוסדות חינוך		0		0	1738816.4
1	1	819	1811100530	רכב דרור		40174.08		43740	24020.45
1	1	820	1811100731	25-723-63 רכב אחזקה חינוך		0		35882.88	30739.4
1	1	821	1811101731	25-724-63 רכב אחזקה חינוך		35000		35400	22047.21
1	1	822	1812200110	משכורת מרכז לגיל הרך		317044.152		301575.22	299087.58
1	1	823	1812200430	גני ילדים		505000		500000	501892.12
1	1	824	1812200540	טלפונים בגני ילדים		21210		21000	19889.87
1	1	825	1812200550	פרסומים		10000		10000	8326.29
1	1	826	1812200720	גני ילדים_חומרים		0		0	61647.89
1	1	827	1812200750	גני ילדים		162000		144000	97370.8
1	1	828	1812200780	הוצאות אחרות		681000		667000	655324.34
1	1	829	1812200811	השתתפות למרכז גני מעי"		325000		325000	324996
1	1	830	1812200930	רכישת ציוד יסודי		0		10000	43870.4
1	1	831	1812201780	הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך		50000		34100	31790.3
1	1	832	1812210110	שכר עוזרות לגננות		1438323.8586000002		492630.62	17550423.39
1	1	833	1812210210	משכורת גני ע.ג."		3479155.4747999976		904246.22	2998958.6
1	1	834	1812210760	גננות עובדות מדינה		8584800		8500000	8217644.54
1	1	835	1812211210	גנים מחליפות זמניות		673127.3147999999		367681	0
1	1	836	1812212110	גנים אם קבועות		6930236.724600001		7137471	0
1	1	837	1812212210	גנים אם זמניות		72737.2914		151299	0
1	1	838	1812213110	גנים צמודה קבועות		440376.85020000004		674479	0
1	1	839	1812213210	גנים צמודה זמניות		436691.8248		471804	0
1	1	840	1812214110	גנים שניה קבועות		3135533.3766		3842903	0
1	1	841	1812215110	גנים משלימות(סבב) קבועות		1103777.5980000002		1265529	0
1	1	842	1812215210	גנים משלימות(סבב) זמניות		989490.4637999999		1226772	0
1	1	843	1812216110	חינוך גנים אם קבועות		1972020.3864		1624479	0
1	1	844	1812216210	חינוך גנים אם זמניות		0		89791	0
1	1	845	1812217110	חינוך גנים משלימות (סבב) קבועות		98118.52259999998		0	0
1	1	846	1812217210	חינוך גנים משלימות (סבב) זמניות		90101.95500000003		1073140	0
1	1	847	1812218110	חינוך גנים שניה קבועות		699766.1856		0	0
1	1	848	1812218210	חינוך גנים שניה זמניות		48707.9784		7400	0
1	1	849	1812219210	חינוך גנים צמודות זמניות		41462.418600000005		0	0
1	1	850	1812220760	שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות		5600000		5300100	5770000
1	1	851	1812500210	פנימיות יום-גנ"י-שכר		3841.1466		0	0
1	1	852	1812500780	פנימיות יום-גני-הוצ.א"		2568000		2060000	1992612.03
1	1	853	1812501780	פנימיות יום-מילת"		5250000		5625000	5802838.63
1	1	854	1813200430	מאור כח חימום מים		1500000		376370	311964.43
1	1	855	1813200540	טלפונים ואינטרנט		2000		2040	644.47
1	1	856	1813200720	חמרים		0		0	72045.99
1	1	857	1813200723	תוכנית ניצנים		851265		236085	420224
1	1	858	1813200750	עבודות קבלניות		0		0	129956.87
1	1	859	1813200751	הסעות מזדמנות חינוך		375000		200000	117539
1	1	860	1813200780	הוצאות אחרות		30000		48500	37814.56
1	1	861	1813200930	רכישת ציוד יסודי		60000		45400	48813.92
1	1	862	1813200980	תוכניות חינוכיות		2066500		2161020	1839620.6
1	1	863	1813200981	פעולויות חינוכיות		632000		1400000	1282000
1	1	864	1813200982	גפן סל בתי ספר		12939602		0	0
1	1	865	1813200983	גפן סל רשותי		1399710		0	0
1	1	866	1813201750	שיפוצי קיץ מוסח"		0		0	396712.99
1	1	867	1813201780	חינוך-עובד סיוע משופר א-ו		287000		2647680	2335973
1	1	868	1813201980	פרויקט החופש ה גדול		3500000		4000000	3317846
1	1	869	1813204110	משכ' מזכירים - יסודי		1900484.0022		1757912.45	1593600.84
1	1	870	1813204210	משכורת		150000		0	41655.04
1	1	871	1813205110	משכ' שרתים - יסודי		2176631.4276		2437309.5	2258696.75
1	1	872	1813205210	בה"ס שרתים		51567.8034		0	23598.94
1	1	873	1813205760	ברכת ישראל יוחא"		75000		75000	75000
1	1	874	1813205780	ברכת ישראל		300000		300000	400000
1	1	875	1813205781	בית ספר טרה סנטה ושובו		200000		200000	106751.79
1	1	876	1813208210	נאמני קורונה שכר		0		580000	409186.4
1	1	877	1813210210	עוזרי חינוך הוצאות		0		0	1449609.2
1	1	878	1813210720	תקציב העשרה עוזרי הוראה		0		0	500800
1	1	879	1813211110	משכ' ע.נקיון - יסודי		0		0	2946.21
1	1	880	1813211750	נקיון בתיס יסודיים"		2626000		2610000	2155978.1
1	1	881	1813211980	ניצנים בחופשות		650000		0	790322
1	1	882	1813213110	משכ' סייעות - יסודי		3934204.015199993		4227997.18	3904959.2
1	1	883	1813213210	משכ' סייעות		6639176.583000002		3912142.03	4828728.1
1	1	884	1813221780	סל תלמיד עולה הוצאות		0		50000	0
1	1	885	1813224750	תוכן דיגיטלי		0		18000	0
1	1	886	1813230750	צמצום פערים		0		0	203840
1	1	887	1813300721	הזנה ביהס ניצנים"		900000		700000	701438.8
1	1	888	1813300780	חנמ-הוצ' אחרות"		250000		250000	185384
1	1	889	1813304110	משכורת		351501.588		349124.62	335325.29
1	1	890	1813305110	משכורת_שרתים חנמ"		42194.4828		132622.99	134037.5
1	1	891	1813311750	נקיון חנמ"		464600		495000	399958.3
1	1	892	1813313110	משכ' סייעות - חנמ"		1893027.3431999988		1644191.19	3020563.8
1	1	893	1813313210	משכורת ביהס חנ"מ"		1138800.7181538462		416003.38	342253.84
1	1	894	1813314110	סייעות בית ספר ניצנים קבועות		1244805.5927999998		1605595	0
1	1	895	1813314210	סייעות בית ספר ניצנים זמניות		212786.382		0	0
1	1	896	1813317780	ילדי חוץ		2400000		1800000	2120025
1	1	897	1813700750	מ.ימי-עבודות קבלניות		72577.5		48980	57634.06
1	1	898	1813700930	מרכז ימי ריהוט וציוד		0		9000	0
1	1	899	1815200810	פרח -השתתפות"		50000		48000	45000
1	1	900	1815777780	קרית חינוך אורט		1702000		1702000	1118906
1	1	901	1815788780	תיכון דתי אמית"		500000		500000	535613
1	1	902	1817000980	הוצאות אחרות בלתי רגילות		500000		600000	379931.09
1	1	903	1817100110	משכ' - קבט"		503702.52		440402.77	324393.54
1	1	904	1817100750	ע.קבלניות-שמירה בתיס"		2375000		2400000	2244489.48
1	1	905	1817200110	משכ' - מרכז פסגה"		326485.2494		269706.82	256375.98
1	1	906	1817200540	מרפד הוצאות טלפון		2000		4000	1591.11
1	1	907	1817300110	משכורת ושכר משולבים		2767643.3568000006		3007980.39	2694885.65
1	1	908	1817300430	מאור כח חימום מים		24000		24000	19057.4
1	1	909	1817300470	מכשירי כתיבה והדפס		2000		2000	3093.32
1	1	910	1817300511	הוצאות כבוד		3500		3000	2524.77
1	1	911	1817300521	שפי-השתלמויות"		85000		84550	92231
1	1	912	1817300540	בולים טלפון ומברקים		1000		1200	743.63
1	1	913	1817300581	מדפסות ותקשורת שפי"		1500		1500	1946.47
1	1	914	1817300720	חמרים		3500		3000	2954.47
1	1	915	1817300750	עבודות קבלניות		49500		37000	14852.4
1	1	916	1817300780	הוצאות אחרות		2000		7670	0
1	1	917	1817300930	שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד		10000		9330	7268
1	1	918	1817304110	משכ' מזכירים - שפי"		231164.21159999998		229698.66	223538.13
1	1	919	1817500760	ביטוח תאונות אישיות		550000		350000	339325
1	1	920	1817600110	משכורת ושכר משולבים		0		0	-24.67
1	1	921	1817600980	רווחה חינוכית-הוצ' אחר		690000		690000	548108
1	1	922	1817622210	משכורת_רווחה חינוכית		0		0	19503.9
1	1	923	1817700110	משכ' - קבסים"		1414069.8192		1451861.64	1199768.41
1	1	924	1817700780	קבסים"		60000		60000	60000
1	1	925	1817701110	שכר מגשרת עולים		35310.921		0	10372.67
1	1	926	1817710722	סל עולה הוצאות		250000		0	0
1	1	927	1817727110	משכ.מועדוניות אם בית		132600		163530	131910.59
1	1	928	1817728110	משכ. מועדוניות מדריכים		0		0	56149.76
1	1	929	1817728210	מועדונית מתוקצבת		62343.838200000006		0	0
1	1	930	1817800110	משכורת מלווה		292352.1246		241456.11	253827.57
1	1	931	1817800210	משכ' הסעות - מלווה חנ"		4292276.0046		4073937.84	3727106.62
1	1	932	1817800510	הסעות		6772500		7500000	6473797.52
1	1	933	1817900110	משכורת ושכר משולבים		156200.6886		148484.66	146768.5
1	1	934	1817900430	מתיא-מים וחשמל		8000		8000	7497.48
1	1	935	1817900540	מתיא הוצ תקשורת		2000		4000	146.56
1	1	936	1817900780	הוצאות אחרות		18000		17500	12208.88
1	1	937	1817900930	ריהוט וציוד		5000		12000	7872.86
1	1	938	1817904110	מתיא"		150847.5042		262702.25	232634.86
1	1	939	1817904930	מתי"א ריהוט וציוד		5000		30000	0
1	1	940	1817922780	מתיא שכפול"		34000		33500	0
1	1	941	1817950110	מנ"ע קבועים		1412780.4066000003		0	0
1	1	942	1817950210	משכ.מרכזי נוער וקהילה		1102900		855864.99	1785584.3
1	1	943	1817950430	מנע-מים וחשמל"		40000		33714.29	44352.76
1	1	944	1817950540	מנע-הוצ.תקשורת"		17333.333333333332		17142.86	15746.65
1	1	945	1817950750	עב.קבלניות		0		148571.43	151566.1
1	1	946	1817950980	הוצאות חוגים ושונות		0		100000	154558.05
1	1	947	1817951110	שכר מנהלת יחידת נוער עירונית		246739.9788		361825	287949.85
1	1	948	1817951750	פעולות יחידת נוער עירונית		180000		499000	0
1	1	949	1817960110	יחידה לקידום הנוער		1139472.3756		1275836.56	1186178.6
1	1	950	1817960210	קידם נוער זמניים		86700		0	0
1	1	951	1817960430	חשמל קידום נוער		30000		22000	30331.93
1	1	952	1817960540	תקשורת קידום נוער		1000		360	977.77
1	1	953	1817960780	הפוך על הפוך		2400		5100	3057.03
1	1	954	1817960781	קידום נוער		40000		36500	23942.98
1	1	955	1817960930	ריהוט וציוד יחידה לקידום נוער		20000		20200	15837.17
1	1	956	1817961110	משכורת פועלת ניקיון		27325.137		122305.68	118675.33
1	1	957	1819999110	משכורת		0		89970.4	90573.06
1	1	958	1819999210	שכר-התוכנית הלאומית		555720.6746000001		700192.94	665365.12
1	1	959	1819999780	התוכנית הלאומית דוח שמיד		379632		390000	163503.4
1	1	960		סה"כ פרק 1.81 חינוך		129847423.42368717		109737442.66	111271337.19000004
1	1	961	1822000210	שכ"ע פסטיבל עכו		23133.018600000003		0	48232.68
1	1	962	1822000750	כח אדם באתר הפסטיבל		181000		181000	168819.12
1	1	963	1822000780	הוצאות אומנותיות		2178800		2178800	2089405.88
1	1	964	1822000781	פסטיבל עכו פרויקטים מחול"		140000		140000	50000
1	1	965	1822000782	לוגיסטיקה ותשתית		735111		822000	761526.63
1	1	966	1822000783	שיווק פרסום ויחצ"		487914		401025	555977.99
1	1	967	1822000784	צוות הפקה		264550		264550	231042
1	1	968	1822000785	מיכון משרדי		6000		6000	2637.11
1	1	969	1822000786	שונות		145000		145000	171384.64
1	1	970	1822000788	אירוע פתיחה פסטיבל		300000		300000	263016
1	1	971	1822300780	מופעי תרבות		350000		270000	262000
1	1	972	1822300782	פעילויות קהילתיות		135000		135000	90000
1	1	973	1822300980	תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות		150000		150000	227923
1	1	974	1822400110	משכורות עובדים קבועים היכל תרבות		591600		657885.88	856488.93
1	1	975	1822400210	משכורות עובדים זמניים היכל תרבות		297128.66220000025		299562.77	159946.06
1	1	976	1822400430	חשמל היכל תרבות		210000		300000	113924.52
1	1	977	1822400440	ביטוח היכל תרבות		0		78000	0
1	1	978	1822400511	כיבוד היכל תרבות		7000		5000	0
1	1	979	1822400550	שיווק ופרסום היכל תרבות		350000		348000	219821.8
1	1	980	1822400560	ציוד משרדי היכל תרבות		5000		7000	3535.87
1	1	981	1822400581	מדפסות היכל תרבות		3800.333333333333		2400	1077.24
1	1	982	1822400751	מופעים היכל תרבות		2000000		1454800	683073.3
1	1	983	1822400752	ניקיון היכל תרבות		320000		282000	156565.5
1	1	984	1822400780	שונות היכל תרבות		170000		152486	81034.99
1	1	985	1822400930	ריהוט וציוד היכל תרבות		20000		15000	806
1	1	986	1822800780	מופע פילהרמונית		110000		0	0
1	1	987	1823000110	משכורת ושכר משולבים		992562.9282		794729.3	759919.12
1	1	988	1823000210	סיפריה שכע"		0		0	32227.78
1	1	989	1823000511	ספריה-כיבוד		1500		1500	1503.71
1	1	990	1823000520	ספריה-ספרים ועתונים		5000		4650	2112
1	1	991	1823000540	ספריה-בולים טלפון		1900		3000	2518.24
1	1	992	1823000560	ספריה- הוצאות משרדיות		2500		2000	2497.44
1	1	993	1823000570	ספריה-מיכון		5850		5850	5000
1	1	994	1823000581	מדפסות ותקשורת ספריה		0		1500	0
1	1	995	1823000720	ספריה-חומרים		2500		2000	971.8
1	1	996	1823000731	הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג		12000		30440	12219.82
1	1	997	1823000750	ספריה-עבודות קבלניות		57505.75		5500	498
1	1	998	1823000780	הוצאות אחרות		35000		18000	2048
1	1	999	1823000930	ציוד יסודי		0		23000	3490
1	1	1000	1824000810	השתתפויות מתנסים"		4351992		4101996	4008992
1	1	1001	1824000811	רשות ספורט עירונית		482000		482000	410004
1	1	1002	1824000812	מתנס וולפסון		60000		60000	60000
1	1	1003	1824000813	פעילות חברתית		226000		226000	226000
1	1	1004	1824000814	בית קדם		10000		10000	9996
1	1	1005	1824000816	אנוש/קרן גאון		150000		150000	150000
1	1	1006	1825000530	הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג		67559.59999999999		69400	53739.14
1	1	1007	1825200110	משכורת ושכר משולבים		3473124.786		2892987.1	2852822.22
1	1	1008	1825200210	שכע יומיים_תזמורת"		807073.98		419754.03	554786.9
1	1	1009	1825200420	תזמורת - תיקונים		50000		50000	11414.99
1	1	1010	1825200430	תזמורת-מאור כח חימום		88000		65000	39362.07
1	1	1011	1825200433	תזמו'-חומרי ניקיון		4000		4000	2764.85
1	1	1012	1825200470	תזמורת-מכשירי כתיבה		2000		2000	1161.41
1	1	1013	1825200511	תזמורת כיבוד		5000		4000	3483.87
1	1	1014	1825200512	תזמורת -נסיעות		15000		15000	11690
1	1	1015	1825200520	תזמורת-ספרים ועתונים		8500		8500	5405
1	1	1016	1825200530	רכב מנהלנית תזמורת		0		0	34890.32
1	1	1017	1825200540	תזמורת-בולים,טלפון,מבר		4500		4500	4291.95
1	1	1018	1825200550	תזמורת-פרסומים והדפסות		5500		5500	3322
1	1	1019	1825200560	תזמורת-מכונות משרד והח		0		0	1122.82
1	1	1020	1825200581	מדפסות ותקשורת תזמורת		1200		1480	400
1	1	1021	1825200720	תזמורת - חומרים		1500		1500	671
1	1	1022	1825200732	תזמורת-תיקונים		7000		6000	3892
1	1	1023	1825200740	כלים מכשירים וציוד		10000		8000	6843.89
1	1	1024	1825200750	תזמורת-עבודות קבלניות		52000		52000	77400.9
1	1	1025	1825200780	תזמורת-הוצ אחרות		40000		40000	13067.59
1	1	1026	1825200786	סדרת מוצש"		56000		56000	14150
1	1	1027	1825200930	תזמורת-רכישת ציוד		10000		10000	9144.88
1	1	1028	1826200750	מינהלת תיירות		550000		548400	548093.52
1	1	1029	1826200830	עמותת התיירות בגליל-הש		75000		75000	45000
1	1	1030	1826400540	בולים טלפון ומברקים		5000		4050	4656.04
1	1	1031	1826500581	מדפסות ותקשורת ביד לבנים		300		500	128.8
1	1	1032	1826500780	בית יד לבנים		25000		25000	26524.98
1	1	1033	1826500930	יד לבנים ריהוט וציוד		5500		5500	1403.2
1	1	1034	1827000110	מרכז צעירים שכר		546271.2		365000.18	488155.26
1	1	1035	1827000210	מרכז צעירים שכר		214200		250000	0
1	1	1036	1827000433	חומרי ניקוי מרכז צעירים		6000		5000	4492.42
1	1	1037	1827000511	מרכז צעירים כיבוד		6000		7000	4990.42
1	1	1038	1827000560	מרכז צעירים הוצ.משרדיות		6000		6000	3997.75
1	1	1039	1827000570	מרכז צעירים מיכון		10000		7020	0
1	1	1040	1827000581	מרכז צעירים מדפסות		1899.6666666666665		1600	1365.63
1	1	1041	1827000750	מרכז צעירים עב.קבלניות		70000		72980	33090.66
1	1	1042	1827000751	מרכז צעירים ניקיון		65000		65000	45730.5
1	1	1043	1827000780	מרכז צעירים הוצ.שונות		530000		220000	184709.96
1	1	1044	1827000910	השתת.תקציב רגיל כתבר		714000		715000	666499
1	1	1045	1827000930	ריהוט וציוד מרכז צעירים		10000		14000	13630.9
1	1	1046	1829200750	אחזקת אצטדיון עירוני		1038000		900000	904770.68
1	1	1047	1829200751	אחזקת מגרש אימונים		398972		180000	179254.79
1	1	1048	1829300110	מרכז-פיס		6741.0168		108011.29	107120.17
1	1	1049	1829900110	משכורת רשות ספורט		233763.6		202198.51	201861.77
1	1	1050	1829900430	איצטדיון אחזקה		222699.66666666666		202666.67	215608.91
1	1	1051	1829900431	חשמל מגרש אימונים		46000.333333333336		32000	32448.74
1	1	1052	1829900731	86-788-84 אלי רז		12000		14900	10560.4
1	1	1053	1829900750	פעילויות ספורט		300000		350000	750000
1	1	1054	1829900810	השתתפויות ותרומות		3800000		3800000	4581259
1	1	1055	1829900811	רשות ספורט עירונית		500		954.86	880.37
1	1	1056	1829910810	השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט		600000		600000	600000
1	1	1058		סה"כ פרק 1.82 תרבות		29784153.541800003	0	27011077.590000004	26250298.840000004
1	1	1059	1836100810	מד"א-השתתפות		180000		180000	180000
1	1	1060		סה"כ פרק 1.83 בריאות		180000		180000	180000
1	1	1061	1840000910	העברה לתבר"		0		100000	90000
1	1	1062	1841000110	שכר עובדי לשכות		11788232.96		10940900.67	9817994.92
1	1	1063	1841000210	שכע יומיים_סעד"		51632.04		134936	107427.85
1	1	1064	1841000430	חשמל דירות ומועדוני רווחה		5250		3600	1098.33
1	1	1065	1841000511	כיבודים		8500		7500	7494.58
1	1	1066	1841000512	רווחה-אש"ל ונסיעות		2500		2000	1552.5
1	1	1067	1841000521	השתלמויות רווחה		50000		49000	43000
1	1	1068	1841000550	פירסומים		6000		5000	4037
1	1	1069	1841000560	מכשירי כתיבה והדפסות		10000		8000	7215.76
1	1	1070	1841000570	רווחה-מיכון		56160		56160	56159.98
1	1	1071	1841000580	שונות		22500		22500	9894.85
1	1	1072	1841000581	מדפסות ותקשורת מנהל רווחה		9000		11000	8651.26
1	1	1073	1841000750	עבודות קבלניות שמירה		300000		331828	45868.02
1	1	1074	1841000781	רווחה-שונות		400000		500000	311849.92
1	1	1075	1841000843	פעולות ארגוניות		0		66000	0
1	1	1076	1841000846	מחשוב מחלקות רווחה		0		51840	45803.4
1	1	1077	1841000850	סל בטיחות בסיסי		0		5000	57309
1	1	1078	1841000930	רווחה-ציוד וריהוט		0		25000	22432
1	1	1079	1841100750	עבודות קבלניות		10000		15000	14016.6
1	1	1080	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה		241163.99999999997		363280.68	360440
1	1	1081	1842200844	מס.ארציות לדרי רחוב		100000		0	0
1	1	1082	1842200846	מקלטים לנשים מוכות		600000		500000	842978
1	1	1083	1842200847	טיפול בדרי רחוב		0		18000	23079
1	1	1084	1842200850	טיפול אובדן ושכול		5000		5000	0
1	1	1085	1842200950	טיפול במשפחות חירום (אוקראינה)		0		72000	0
1	1	1086	1842400110	שכר תחנות לטיפול במשפחה		217467.29999999996		118189.55	115606.6
1	1	1087	1842400841	תחנות לטיפול במשפחה		130000		70000	47550
1	1	1088	1842400844	מרכזי טיפול במשפחה		70000		70000	21690
1	1	1089	1842400845	מרכזי טיפול באלימות		70000		70000	28448.1
1	1	1090	1842400847	תכנית למניעת אלימות		120000		65000	66962
1	1	1091	1842400848	פגיעות מיניות בגירים		48000		19488	28273
1	1	1092	1842400852	תכניות קהילה למשפחות		78012		0	0
1	1	1093	1842401840	ת. לאומית פרט ומשפחה		50000		20000	7500
1	1	1094	1842401841	נושמים לרווחה ועוצמה		205200		205000	143683.35
1	1	1095	1842410110	שכר נושמים לרווחה עוצמנ		569587.8400000001		517557.32	439043.52
1	1	1096	1842500110	מרכז חירום אלימות- שכר		730503.7200000002		501601.35	300976.72
1	1	1097	1842500210	מרכז חירום אלומה שכר		792300.5599999998		209878	142112.35
1	1	1098	1842500430	חשמל מרכז חירום אלימות		9333.333333333334		12000	526.84
1	1	1099	1842500540	תקשורת מרכז חירום באלימות		4000		8400	393.56
1	1	1100	1842500846	מרכז חירום אלימות		1000000		1280000	260154.26
1	1	1101	1843500210	שכע"		241069.16		276221.14	267251.88
1	1	1102	1843500841	טיפול במשפחות אומנה		960000		791436.75	823647
1	1	1103	1843500842	טיפול בילד בקהילה		751884		300000	288704.05
1	1	1104	1843500844	ת.לאומית-ילד ונוער		72000		72200	25740
1	1	1105	1843500845	מועדוניות משותפות		60000		70000	29676.46
1	1	1106	1843500846	מרכזי הורים-ילדים		0		7392	6930
1	1	1107	1843500847	יצירת קשר הורים-ילדים		38000		38560	35372
1	1	1108	1843500849	טיפול בפגיעת מיניות		326160		353220	339302
1	1	1109	1843510110	שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית		684838.0499999999		432738.29	466127.23
1	1	1110	1843510210	שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית		47781.84		131450.26	140099.43
1	1	1111	1843800110	שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית		650978.6300000001		551946.6	504135.16
1	1	1112	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות		8550359.999999996		8282400	8257195
1	1	1113	1843800845	תכנית עם הפנים לקהילה		540000		350000	289639
1	1	1114	1843900840	ילדים במעונות יום		5049163.636363636		4269628.97	4319140
1	1	1115	1844000430	מים וחשמל-מועדון קשישים		4000		10000	11199.13
1	1	1116	1844300840	אחזקת זקנים במעונות		5647959.183673469		4504463.93	4224490
1	1	1117	1844300842	נופשון לזקן		0		20000	22864
1	1	1118	1844400840	השתתפות בפעילות לקשישים		65000		65000	135036.2
1	1	1119	1844400841	שירותים לניצולי שואה		461304		989000	258274
1	1	1120	1844400842	טיפול בזקן בקהילה		108000		112187.68	140422
1	1	1121	1844400845	מועדונים לזקנים		60000		60000	29670.67
1	1	1122	1844400848	מגן זהב הפגת בדידות		70000		70000	0
1	1	1123	1844400849	שכונה תומכת		0		464940	141691
1	1	1124	1844400851	טיפול בזקנים בסיכון		25000		25000	0
1	1	1125	1844400852	ק.תומכת נצולי שואה		642000		560	342918
1	1	1126	1844400853	סיוע לניצול שואה		20000		0	66695
1	1	1127	1844500840	מסגרות יומיות לזקן		0		686440.44	690316
1	1	1128	1844500843	מועדונים מועשרים מופת		300000		300000	285000
1	1	1129	1844500845	מופת ניצולי שואה		288000		0	250000
1	1	1130	1844500846	הזדקנות מיטבית קהילה		707936		0	0
1	1	1131	1845100842	אחזקת אוטיסטים במסגר		2850119.999999999		2512344.24	2095607
1	1	1132	1845100843	טיפול בהורים ובילדיה		138000		120582	134696
1	1	1133	1845100844	נופשונים וקייטנות		0		8000	6875
1	1	1134	1845100845	משפחות אומנה מש"ה		21168		11256	11121
1	1	1135	1845100848	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		601380		418249.02	396387
1	1	1136	1845100849	הסעות לאוטיסטים		115000		108000	91690
1	1	1137	1845100850	סידור במעונות-משה"		14153137.61925		14624425.01	14096492
1	1	1138	1845100852	מועדונ.לילדים ולבוגר		287088		150000	148319.92
1	1	1139	1845100853	הפעלת מעונות ממשלתי		3327546		3520020	3549505
1	1	1140	1845100854	משפחות אומנה שיקום		15600		0	0
1	1	1141	1845200110	שכ"ע מעון יום מש"ה		59793.549999999996		218277.06	209689.94
1	1	1142	1845200210	שכ"ע זמניים מעון יום מש"ה		0		316561.33	191192.69
1	1	1143	1845200841	מש"ה מעון דקל		1000		1080	1322.52
1	1	1144	1845200842	מעשים		791700		736013.04	772733
1	1	1145	1845200846	מ.יום אימוני-משה"		9504		80000	19418.33
1	1	1146	1845200847	מ.יום טיפולי-משה"		3069359.9999999995		2302582.15	1934502
1	1	1147	1845300841	נופשונים מש"ה		90000		50000	54391
1	1	1148	1845300847	הסעות למ.יום-משה"		780000		720000	547227
1	1	1149	1846100840	ילדים עוורים במוסדות		192192		185062.92	201257
1	1	1150	1846300841	הדרכת עוור ובני ביתו		75360		94357.87	91748
1	1	1151	1846300844	תוכניות תמיכה בקהילה		0		0	3879
1	1	1152	1846400840	מפעלי תעסוקה ומועדון		311215.8		244476	129841.04
1	1	1153	1846500840	אחזקת נכים בפנימיות		7515668.999999999		5932376.47	6040331
1	1	1154	1846500842	אחזקת נכים במש.אומנה		57120		0	8984
1	1	1155	1846600840	מס' יום לילד המוגבל		151787.15999999997		88231.92	57475
1	1	1156	1846600841	תעסוקה מוגנת למוגבל		504985.79999999993		441118.19	386092
1	1	1157	1846600843	איתור לתעסוקה		302436		182654.33	185810
1	1	1158	1846700210	שכע מלווים הסעות		902619.9099999999		735541.4	720977.3
1	1	1159	1846700840	תוכניות לילד החריג		282000		180000	106454
1	1	1160	1846700843	מ.יום שיקומי לנכים		2094794.188235294		1440843.36	1423637
1	1	1161	1846700844	הסעות למ.יום שיקומי		840000		640000	515910.77
1	1	1162	1846700849	חלופה למ.יום שיקומי		129000		66600	50359
1	1	1163	1846800780	שווים בספורט		0		0	66000
1	1	1164	1846800842	שיקום נכים בקהילה		558000		401448	344212
1	1	1165	1846800844	נכים קשים בקהילה		1000		3300	2645.96
1	1	1166	1846800846	קהילה תומכת לנכים		359999.99999999994		356237.42	302201
1	1	1167	1846800848	מרכזי יום לנכים קשים		588000		319920	292960
1	1	1168	1846800850	בוגרים עיוורים בקהיל		1000		2760	2080.28
1	1	1169	1846900780	שיקום מרכז למשפחה		215748		180000	200510.87
1	1	1170	1847100110	שכר טיפול בנוער וצעירים		710508.66		559494.19	417656.92
1	1	1171	1847100210	שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים		133345.92		194715.24	182398.75
1	1	1172	1847100841	טפול בנוער ובצעירים		257488		400000	286140.5
1	1	1173	1847100843	טפול בנערות במצוקה		160000		160000	59385.88
1	1	1174	1847100845	נוער וצעיר.חוץ ביתי		236400		1920	1435.28
1	1	1175	1847100854	נערות חוץ ביתי		67080		50000	134392
1	1	1176	1847100855	יתד סל גמיש		50000		50000	0
1	1	1177	1847100857	יתד תוכ' לצעיר 2018		85316		105000	104143
1	1	1178	1847100859	תוכניות קהילתיוית עדי		0		0	1704
1	1	1179	1847100860	טיפול בשורדות זנות ב		120000		224040	107695
1	1	1180	1847110842	תוכנית לאומית נוער וצעירים		70000		70000	38411.93
1	1	1181	1847120110	משכורות יתד ניצוץ		68784.49		208615.5	0
1	1	1182	1847120210	משכורות זמניים יתד ניצוץ		0		104838	9757.08
1	1	1183	1847200840	מעונות חסות		240000		360000	380857
1	1	1184	1847200841	מעונות חסות ממשלתיים		156000		0	0
1	1	1185	1847300430	חשמל בית חם לנערות		45000		25200	47979.42
1	1	1186	1847300840	בדיקות למשתמשים בסמים		30000		30000	7235
1	1	1187	1847300846	התמכרויות-מבוגרים		116452		92400	53507
1	1	1188	1847300847	התמכרויות -חוץ ביתי		66264		84600	44221
1	1	1189	1847400540	בולים טלפון ומברקים		15000		420	279.92
1	1	1190	1847400841	מפת'ן מקומי אחזקה		1000		2000	1786.95
1	1	1191	1847411110	משכ' ע.נקיון - מפתן		0		0	4387.54
1	1	1192	1848200841	עבודה קהילתית		20000		20000	19707.47
1	1	1193	1848200847	קהילות פונקציונליות		13000		13000	351
1	1	1194	1848300580	הוצ' אחרות		1000		1320	1288.75
1	1	1195	1848300840	התנדבות פעולות		13000		13000	11047.14
1	1	1196	1848300842	סל תוכניות התנדבות		27000		27000	24564
1	1	1197	1848400840	לשכות יעוץ לאזרח		1000		1700	215.02
1	1	1198	1848500840	שיקום שכונות-פעולות		49000		49000	33893.25
1	1	1199	1848500850	מוטב יחדיו		280000		280000	123983.9
1	1	1200	1848800110	משכורת ושכר משולבים		1772385.6600000001		1809637.15	1691751.26
1	1	1201	1848802750	צח"ש		175000		175000	0
1	1	1202	1848803750	קידום דיאלוג ערים מעורבות		256000		256315	0
1	1	1203	1848900110	פרויקט נשים מבשלות		259927.26		244663.83	207041.73
1	1	1204	1849000844	ילדים בפנימיות-עולים		44400		68093	38903
1	1	1205	1849000852	תוכניות טיפול בעולים		120000		120000	141225
1	1	1206	1849001841	פיתוח קהיל.בין תרבו		200000		200000	201485.04
1	1	1207	1849001849	משפחות עולים במצוקה		30000		20000	14865
1	1	1209		סה"כ פרק 1.84 רווחה		91415455.27085571		83109735.27000001	75660988.83000003
1	1	1210	1851000430	חשמל בית המורשת		70000.33333333333		53333.33	48324.39
1	1	1211	1851000750	אחזקה ותפעול בית המורשת		91000		91000	90141.88
1	1	1212	1851000780	בית המורשת הוצאות שונות		450		450	449.28
1	1	1213	1851000810	השתתפויות ותרומות		2125706		2125706	2125706
1	1	1215		סה"כ פרק 1.85 שירותי דת		2287156.3333333335		2270489.33	2264621.55
1	1	1216	1860000410	שכירות		200000		200000	60626.3
1	1	1217	1860000470	מכשירי כתיבה והדפסה		3150		3150	935.7
1	1	1218	1860000511	קליטה-ארוח וכיבוד		4000		4000	2530.09
1	1	1219	1860000540	הוצאות תקשורת		3000.3333333333335		8736	8016.75
1	1	1220	1860000581	מדפסות ותקשורת-קליטה		1400		1200	923.65
1	1	1221	1860000780	הוצאות אחרות		350000		358000	170174.86
1	1	1222	1860000910	העברה לתבר"		136000		137500	135303
1	1	1223	1860000930	קליטה-ריהוט וציוד		30000		30000	33862
1	1	1224	1869000110	עליה וקליטה		504900		535158.28	432918.9
1	1	1225	1869000430	חשמל דירות קליטה		8000.333333333333		3000.33	2950.99
1	1	1226	1869000980	פעילות לעליית עולים		14000		14000	0
1	1	1227		סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה		1254450.6666666667		1294744.61	848242.24
1	1	1228	1879000810	א.ערים-איכות הסביבה		190000		188829	200004
1	1	1229		סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה		190000		188829	200004
1	1	1230		סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים		254958639.2363429		223792318.46	216675492.6500001
1	1	1231	1931000110	משכורת ושכר משולבים		1755547.5		1181494.93	1384038.82
1	1	1232	1931000511	כיבוד ואירוח		2400		2200	2325.69
1	1	1233	1931000560	נכסים-הוצ' משרדיות		3000		3000	2833.02
1	1	1234	1931000581	תקשורת ומדפסות-נכסים		1400.3333333333335		1500	1112.56
1	1	1235	1931000750	עבודות קבלניות		814656		464656	512123.1
1	1	1236	1931000751	תכנון קידום פרויקטים		0		200000	96099.43
1	1	1237	1931000780	שומות וייעוץ כלכלי		0		70000	64179
1	1	1238	1931000930	נכסים-ריהוט וציוד		50000		40000	23506.1
1	1	1239	1931000980	הוצאות אחרות		55000		49000	22015.91
1	1	1240	1937000430	חשמל ותקשורת-שוק		34999.71428571429		40500	38990.01
1	1	1241	1937000780	הוצאות אחרות		600		600	527.6
1	1	1242	1938000110	משכורת ושכר משולבים		507756		458540	458145.79
1	1	1243	1938000422	בית עיריה- חומרים		40000		40500	39521.91
1	1	1244	1938000430	מאור כח חימום מים		600000		549999.67	556083.1
1	1	1245	1938000450	ציוד וריהוט		10000		8500	11600
1	1	1246	1938000511	כבודים-בית העיריה		90000		86000	76527.43
1	1	1247	1938000540	בולים טלפון ומברקים		700000		944944	772984.7
1	1	1248	1938000570	בית העיריה-מיכון		0		0	292.15
1	1	1249	1938000571	הוצאות מיכון שונות		2999.666666666667		5348.57	5349.25
1	1	1250	1938000581	מדפסות מחלקת מערכות מידע		2800.333333333333		2000	1512.67
1	1	1251	1938000750	עבודות קבלניות-נקיון		540000		481056	463176.34
1	1	1252	1938000751	עבודות קבלניות		0		0	14845.68
1	1	1253	1938000780	הוצאות אחרות		8000		10000	69272.1
1	1	1254	1938000930	רכישת רהוט וציוד		25000		96000	1398
1	1	1255	1938000980	הוצאות אחרות		7000		8000	9516.93
1	1	1256	1938001731	הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון		15000		17220	15093.39
1	1	1257	1938100110	משכורת ושכר משולבים		0		0	114956.24
1	1	1258	1938100780	הוצאות אחרות		0		0	285.48
1	1	1259	1938200110	משכורות מערכות מידע		1255226.28		1456364.29	1255981.2
1	1	1260	1938200210	משכורות זמניים		0		65650	20919.19
1	1	1261	1938200511	כיבודים מערכות מידע		3000		3000	1164.17
1	1	1262	1938200521	השתלמויות מערכות מידע		23000		19500	1000
1	1	1263	1938200560	ציוד משרדי מערכות מידע		1200		1200	642.85
1	1	1264	1938200570	מיכון מערכות מידע		493326		593634	139269.08
1	1	1265	1938200582	חומרים למדפסת פלוטר		0		4000	3849
1	1	1266	1938200752	מיקור חוץ מערכות מידע		1290000		753000	0
1	1	1267	1938200780	הוצאות שונות מערכות מידע		134550		170000	133842.8
1	1	1268	1938200930	ריהוט וציוד מערכות מידע		50000		45000	7828.49
1	1	1269	1939000110	משכורת ושכר משולבים		1531702.9206		1425842.02	1358051.58
1	1	1270	1939000410	שכר דירה דמי חכירה		527700		393600	396008.99
1	1	1271	1939000430	חשמל-דירת חיילות		10000		10000	4531.94
1	1	1272	1939000560	מכשירי כתיבה והדפס		500		500	302.47
1	1	1273	1939000581	מדפסות ותקשורת רכב		1000		1000	414.8
1	1	1274	1939000730	אחזקה וביטוח- רכבים		35000		33400	44051.14
1	1	1275	1939000731	כללי-דלק ושמנים		50000		39000	51328.01
1	1	1276	1939000780	הוצאות אחרות		333.33333333333337		312	308.88
1	1	1277	1939000930	רהוט וציוד		5000		5000	5525
1	1	1278	1939000980	הוצאות אחרות		10000		10000	14209.55
1	1	1279	1939003731	כללי- 79-264-82		35000		28600	24382
1	1	1280	1939004731	כללי- 16-333-54		65500		53445.16	63445.42
1	1	1281	1939006731	כללי-79-079-82		1000		2740	737
1	1	1282	1939011731	נגרר 6303015		0		0	3014.03
1	1	1283	1939012731	נגרר 63-846-15 מח רכב"		5000		2740	2193
1	1	1284	1939013731	טנדר 2375408		0		29120	25664.65
1	1	1285	1939019731	הוצ' רכב 80-706-50		75000		40568.58	50761.23
1	1	1286	1939033731	גרור 97-771-76		5000		6240	5515.22
1	1	1287	1939043731	רכב 70-179-19		52000		48800	61257.32
1	1	1288	1939100730	שיפוי נזקי רכב		30000		30000	28666.52
1	1	1289	1939200731	כללי דלק ושמנים 86-802-00		1000		2740	737
1	1	1290	1939300731	טרקטור 49-531		100000		78800	64873.72
1	1	1291	1939400731	מחפרון 16-74-50		100000		106900	86705.42
1	1	1292	1939500731	בובקט 16-74-51		48000		40200	30409.97
1	1	1293	1939600731	טנדר 364-32-702 - רכב		70000		55900	55325.44
1	1	1294		סה"כ פרק 1.93 נכסים		11275198.08155238		10317855.22	8701229.48
1	1	1295	1972000750	עבו קב. הוס. צנרת		125000		90000	87647.56
1	1	1296	1972000770	דלק וחשמל לפעולות		10000.333333333334		5400	5005.92
1	1	1297		סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב		135000.33333333334		95400	92653.48
1	1	1298	1980000310	גימלאים		50000		50000	50042.59
1	1	1299	1980000312	פנסיה קרן מקפת		276000		235000	266797.54
1	1	1301		סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים		326000		285000	316840.13
1	1	1302	1991000310	גימלאים		32715980.225099992		33362857.16	32878904.6
1	1	1303	1991000320	פיצויים		2073566.4761999997		1500000	1571535.34
1	1	1304	1991000523	דמי חבר לקידום והכשרה		650000		620000	411591.9
1	1	1305	1993000980	הוצאות שנים קודמות		800000		800000	347289.13
1	1	1306	1994000980	תשלומים בלתי רגילים		0		0	50
1	1	1307	1995000860	הנחות ארנונה		36800000		34000000	41312335
1	1	1308		סה"כ פרק 1.99 מפעלים		73039546.7013		70282857.16	76521705.97
1	1	1309		סה"כ פרק 1.9		84775745.11618571		80981112.38	85632429.06
1	1	1311		סה"כ הוצאות		492062970.84326196		450318979.56000006	432615412.8200001
1	1	1312		עודף/(גרעון )		0.44869571924209595		0.059999942779541016	956334.6999998689
1	1	1313	סוף מידע טבלה

חזרה לרשימת המסמכים של akko

עודכן: 2026-09-21.