תקציבי הרשויות · akko

תקציב 2024 (2024)

תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 1,299 שורות ב-1 גיליונות (ספר תקציב 2024) · המקור באתר העירייה (97 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 11 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם.

גיליון	טבלה	שורה	1	3	4	5	7	9	11
1	1	3	עריית עכו		הצעת תקציב לשנת 2024
1	1	5	סעיף תקציב	שם סעיף		תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2023	ביצוע 2022
1	1	6	1111100100	ארנונה כללית		151000000	141238585.7	144340676.42	137849133.48
1	1	7	1111200100	ארנונה כללית פיגורים		9000000	10000000	7023803.28	9606233.77
1	1	8	1111200216	הוצאות רישום ועיקול32-		100000	5333.33	142202.64	7372.67
1	1	9	1111200910	הכנסות ממשלה במקום ארנונה		0	0	116088.9	85359.7
1	1	10	1111300291	ארנונה השתתפות מטה אשר		3550000	3550000	3686562	2715006.59
1	1	11	1111400100	ארנונה מרפאל		19500000	18458000	19029474	21182515
1	1	12		סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית		183150000	173251919.03	174338807.23999998	171445621.20999998
1	1	13	1113000290	הנחות מסים		42500000	38000000	38767746	37415000
1	1	14		סה"כ פרק 1.11 ארנונות		42500000	38000000	38767746	37415000
1	1	15	1121000220	ניהול תיקים,תעודות ואישורים		0	0	-10.1	80
1	1	16	1122000220	אגרות רשיונות לשלטים		2000000	500000	291589.6	2330382.94
1	1	17	1122000221	אגרת שלטים פיגורים		1100000	400000	92658.2	175463.03
1	1	18	1124100220	מודעות על לוחות		0	0	0	558.4
1	1	19	1129100220	הוצ.רישום ועיקול סוג ש		4000	6000	3917.01	6982.33
1	1	20	1129100221	הכנסות גביה עיקול בנק_		700000	1058666.67	591176.48	1186950.43
1	1	21		סה"כ פרק 1.12 אגרות		3804000	1964666.67	979331.19	3700417.13
1	1	22	1160000662	הכנסות מימון		1708000	2158000	2481259.89	2154368.19
1	1	23		סה"כ פרק 1.16 מימון		1708000	2158000	2481259.89	2154368.19
1	1	24	1191000910	מענק איזון		44000000	44000000	44313074	43748689
1	1	25	1192000910	מענקים אחר' למשרד הפנים		10471650	10144379	9473082.11	7642761
1	1	26	1192000911	הכנסות ממשלתיות אחרות משרד הפנים			7000000
1	1	27		סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים		54471650	61144379	53786156.11	51391450
1	1	28		סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי		285633650	276518964.7	270353300.42999995	266106856.52999997
1	1	30	1212300292	החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון		130000	150000	127328.4	148634.01
1	1	31	1212400220	אגרת נקוי חצרות		1204000	1200000	1211377.65	1238484.93
1	1	32	1212400221	אג.נקוי חצרות פיגורים		200000	280000	110521.85	210686.46
1	1	33	1213000220	למלאכה ותעשיה-רישוי עס		63000	62666.67	63265.8	61656.4
1	1	34	1213000221	רוכלים		1000	21000	1350	21000
1	1	35	1214300220	דמי חיסון אגרות ושבבים		295000	240000	292204.07	239578.57
1	1	36	1214301220	קנסות וטרינר109-		21000	23000	20421	18841
1	1	38		סה"כ פרק 1.21 תברואה		1914000	1976666.67	1826468.77	1938881.3699999999
1	1	39	1222000970	השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי		350000	350000	352022	354320
1	1	40	1222100400	אג.שמירה פיגור		350000	350000	157931.89	156650.7
1	1	41	1222100440	אגרת שמירה		5965000	3885143	5577009.35	5137948.58
1	1	43		סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון		6665000	4585143	6086963.239999999	5648919.28
1	1	44	1233000690	מתן מידע		32000	44000	31652.24	44357.08
1	1	45	1233100220	אגרת רשיונות בניה		5000000	4720000	5615404.44	1936357.17
1	1	46	1233200290	היטל השבחה_ס.ש757.		18500000	15804737.37	17083438.29	16028000
1	1	47	1233200291	היטל סלילה למימון מלוות פיתוח		609000	486461	607016	546673
1	1	48	1233300290	אגרת מבנים מסוכנים		0	0	45	60
1	1	49		סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר		24141000	21055198.369999997	23337555.97	18555447.25
1	1	50	1242000220	דמי שמוש במדרכה		300000	200000	50455.5	319839.2
1	1	51		סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים		300000	200000	50455.5	319839.2
1	1	52	1252000490	חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק		0	100000	300	0
1	1	53		סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים		0	100000	300	0
1	1	54	1261000421	שירותי מוקד		200000	200000	200000	200000
1	1	55	1269000662	הכנסות שונות			0	3528
1	1	56	1269000690	הכנסות מכרזים שונים		65000	60000	65200	63706.5
1	1	57	1269000790	הכנסות שונות		112000	346666.67	111715.55	324055.84
1	1	58		סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים		377000	606666.6699999999	380443.55	587762.3400000001
1	1	59	1281000215	יתרת אג.שימור רחובות8-		200000	100000	59584.6	85559.43
1	1	60	1281000222	ב.ק. שילוט			0	165
1	1	61	1282000490	הכנסות משפטיות		400000	450000	592533.97	620640.45
1	1	62		סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני		600000	550000	652283.57	706199.8799999999
1	1	63		סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים		33997000	29073674.71	32334470.599999998	27757049.32
1	1	64	1312200420	הכנסות ביטוח תאונות אישיות		270000	122930.4	269396.04	109518.4
1	1	65	1312200440	חדר מלח מרכז לגיל הרך		12000	12000	12390	19250
1	1	66	1312200790	מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי		1200000	1277129.28	1010124.5	887895
1	1	67	1312210420	הכנסות מהורים-סל תרבות		98000	119367.2	98451.1	162188.13
1	1	68	1312210920	גני קדם חובה"		31000000	23557309.19	30264920.77	22458110.94
1	1	69	1312210922	החזר עבור מנהלת הגיל הרך		200000	153000	464865.38	0
1	1	70	1312220920	שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות		0	5600000	5600000	5950100
1	1	71	1312230920	הוצאות נלוות חנ"מ		70000	301000	70347.5	54201
1	1	72	1312500440	פנימיות יום-גני"		610000	550000	609753.82	837918.67
1	1	73	1312501440	הכנסות מהורים מילת		1175000	1095000	1173982.45	1006993.68
1	1	74	1312501920	הכנסות מילת		5250000	5076000	5119653	5740500
1	1	75	1313200410	השתת' הורים לבת'ס"		139000	37500	138905	11270
1	1	76	1313200420	הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות		760000	0	962407.5	170539.4
1	1	77	1313200920	פרויקט החופש הגדול		2200000	3500000	2301993.6	2485381.56
1	1	78	1313200923	תוכנית ניצנים		900000	851265	520786.1	595861.75
1	1	79	1313200925	גפן סל בתי ספר		11875000	12414469.9	0	1484558.04
1	1	80	1313200926	גפן סל רשותי		1364200	1259739	1437378.42	23809.09
1	1	81	1313201921	חינוך-עובד סיוע משופר א-ו		0	0	0	462672
1	1	82	1313201922	חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי		0	0	0	392787.5
1	1	83	1313201923	חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו		4308000	3595865	4301605.19	3600641.38
1	1	84	1313202920	תוכנית התקשוב הלאומית		0	-134400	0	-89120
1	1	85	1313204920	מזכירים חנ"מ		2022000	1601359.2	2022249.31	1640298.3
1	1	86	1313205920	שרתים חנ"מ		636000	519572.43	636098.5	527329.65
1	1	87	1313208920	נאמני קורונה		0	0	0	400753
1	1	88	1313213920	סייעות טיפוליות		6500000	1300000	6500132.46	5427780.7
1	1	89	1313221920	סל תלמיד לעולה יסודי		130000	250000	111851.74	102852.67
1	1	90	1313222920	דמי שכפול יסודי		100000	0	46306.87	266654.89
1	1	91	1313223920	שיפוצי קיצ מוסח"		0	0	0	164292.09
1	1	92	1313224920	תוכן דיגיטלי		0	0	0	-8513.25
1	1	93	1313225920	באים בטוב		0	0	-5839.64	271315.06
1	1	94	1313226920	תוכנית אתגרים הכנסות		400000	0	553495.48	189050
1	1	95	1313230921	צמצום פערים		0	0	-42786	434368
1	1	96	1313250920	קייטנות חגים		1100000	650000	505625	648102.6
1	1	97	1313300920	הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס		600000	742000	575181.01	813419.92
1	1	98	1313313920	סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות)		6000000	8985156.37	5805337.59	4799970.96
1	1	99	1313317410	ילדי חוץ		1059000	1200000	1093598.9	1253956
1	1	100	1313330920	פעולות העשרה ח.מיוחד		650000	237000	660858.95	515178.7
1	1	101	1313700920	מרכז ימי		0	7000	10198	0
1	1	102	1313704920	מזכירים חוות ומרכזים		50000	35500	48669.72	37227.04
1	1	103	1313705920	שרתים חוות ומרכזים		154000	110000	153199.32	116985.88
1	1	104	1317100920	קבט"		289000	202500	280671.43	202109.21
1	1	105	1317100990	אבטחה מוסדות חינוך		1680000	1425000	1522430.01	1416954.94
1	1	106	1317200920	משרדי ממשלה-פסגה"		0	15000	728	23530
1	1	107	1317300920	השתתפות הממשלה בשפי"		2400000	2435562	2359401.69	2589722.55
1	1	108	1317301920	הדרכת פסיכולוגים		120000	85000	99330	120615
1	1	109	1317500410	הכ.-בטוח תאונות אישיות		100000	219526.95	102120	187835.33
1	1	110	1317600920	השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית		551000	690000	398391	571745.7
1	1	111	1317700920	מועדוניות_וקבס"		164000	285000	163614.47	243507.38
1	1	112	1317701920	קבסים"		600000	540000	606130.83	460281.57
1	1	113	1317702920	מגשרת עולים		97500	60000	0	9768.75
1	1	114	1317710920	מניעת נשירה עכשיו - קב"ס		60000	61000	64105.13	60331.87
1	1	115	1317800920	השתת.ממשלה בהסעות		5932500	10249800	4306640.18	6462966.3
1	1	116	1317801920	ליווי הסעות חנמ"		5475000	0	5160974.45	3601946.88
1	1	117	1317904920	מתיא -מזכירים"		182000	131530	181767.15	138997.28
1	1	118	1317905920	מתיא -שרתים"		91000	65580	90726.33	69262.79
1	1	119	1317922920	מתיא אגרת שכפול"		48000	32000	47677	42812
1	1	120	1317951920	השתת.מינהל חברה ונוער		103992	104004	104000.04	172994.33
1	1	121	1317952920	מגבית קנדה - מנ"ע		100000	0	55695
1	1	122	1317960920	יחידה לקידום נוער		350000	315000	369612.77	315218.96
1	1	124		סה"כ פרק 1.31 חינוך		99176192	91942265.92	88945153.06	80656699.59000002
1	1	125	1322000410	הכנסות מכרטיסים		210000	417000	328628	347531
1	1	126	1322000411	חסויות		76000	90000	0	0
1	1	127	1322000420	הכנסות מכרטיסים אירועי קיץ		0	300000	250658	0
1	1	128	1322000740	מפעל הפיס פסטיבל עכו		120000	110000	128000	0
1	1	129	1322000790	רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו			0	429737
1	1	130	1322000791	הרשות לפיתוח נגב גליל פסטיבל ערבסק			0	187801
1	1	131	1322000920	משרד התרבות		1290600	1595000	1525219	2143635
1	1	132	1322000921	תקנת סלע		0	0	306724.54	175442
1	1	133	1322100920	מש.התרבות-פסטיבל זמר ים תיכוני		0	0	105158	0
1	1	134	1322400420	הכנסות ממופעים היכל תרבות		1700000	2000000	1271900.4	1852818.19
1	1	135	1322400421	הכנסות עצמיות היכל תרבות		300000	0	295825.79	200329.64
1	1	136	1323000420	הכנסות מספריות		11000	5000	11574	5815
1	1	137	1325200220	דמי שירות		1000000	1000000	946359.18	1019008.56
1	1	138	1325200221	דמי השכרת שירות 967		0	0	19000	18000
1	1	139	1325200410	סדרת צלילי מוצש"		0	70000	97240	79600
1	1	140	1325200411	הכנסות עצמיות תזמורת אמית		0	0	6320	28700
1	1	141	1325200700	קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה		100000	0	0	127290
1	1	142	1325200920	השתתפות הממשלה לתזמורת		385000	750000	376581	745617
1	1	143	1325400420	מצודה הכנסות מדוכני מזון		0	11000	5300	10200
1	1	144	1327000420	הכנסות עצמיות מרכז צעירים		40000	60000	37410	34694
1	1	145	1327000421	הכנסות עצמיות קליקה		160000	140000	129217	134863
1	1	146	1329300920	הכנסות מסל ספורט		100000	100000	118276	118242
1	1	147	1329300921	הכנסות שונות ספורט		0	0	160330.5	52000
1	1	148	1325400410	הכנסות מכרטיסים המצודה		200000	814000	503644	509458
1	1	149		סה"כ פרק 1.32 תרבות		5692600	7462000	7240903.409999999	7603243.389999999
1	1	150	1341000930	שכר עובדי לשכות		8671000	8253976	8421102	8150765
1	1	151	1341000933	פעולות ארגוניות		15000	15000	14558	84087
1	1	152	1341000934	כא לחינוך המיוחד"		205000	180000	205606	200184
1	1	153	1341000936	מחשוב מחלקות רווחה		38500	41250	0	0
1	1	154	1341000937	בטחון עובדים-מאבטחים		224400	213600	222621	209437
1	1	155	1341000938	נושמים לרווחה-כא"		648000	480000	597337	480440
1	1	156	1341000950	סל בטיחות בסיסי		7500	7500	0	0
1	1	157	1341000951	זיכוי אומדן הוצאות 75			0	115422
1	1	158	1342200930	משפחות במצוקה בקהילה		425964	166403.16	483795	227801
1	1	159	1342200934	מס. ארציות לדרי רחוב		187999.99999999997	75000	156203	55930
1	1	160	1342200936	מקלטים לנשים מוכות		261000	450000	123280	376020
1	1	161	1342200937	טיפול בדרי רחוב		0	0	26084	0
1	1	162	1342200940	טיפול אובדן ושכול		0	0	740	0
1	1	163	1342200951	רכזי מענים מגן זהב		80000	120000	66752	113904
1	1	164	1342200956	צר. מיוחדים שעת חירום			0	-5664
1	1	165	1342400935	מרכזי טיפול באלימות		408000	336000	424508	329607
1	1	166	1342400937	תכנית למניעת אלימות		105000	90000	100301	86090
1	1	167	1342400938	פגיעות מיניות בגירים		119700	36000	70666	27178
1	1	168	1342400942	שירותים בקהילה שח"א		0	0	70741	0
1	1	169	1342400952	תוכניות קהילה למשפחות		261818.18181818182	234000	269618	245536
1	1	170	1342401930	ת. לאומית פרט ומשפחה		58800	60000	58501	65437
1	1	171	1342401931	נושמים לרווחה		198000	192000	196695	193682
1	1	172	1342500930	מרכז חירום למשפחה		2000000	1000000	810698	1131463
1	1	173	1343500420	פעולות קהלתיות		4000	4000	2520	4348
1	1	174	1343500931	טיפול במשפחות אומנה		754800	710400	765500	784860
1	1	175	1343500932	טיפול בילד בקהילה		866000	756000	908473	778821
1	1	176	1343500934	ת.לאומית-ילד ונוער		360000	360000	351717	365116
1	1	177	1343500935	מועדוניות משותפות		150000	125968	153168	147139
1	1	178	1343500939	טיפול בפגיעת מיניות		269100	244620	245717	223420
1	1	179	1343500942	ת.לאומית ת.ייחודיו		152317	138000	165581	140213
1	1	180	1343500953	י. בסיכון עם אלרגיות			0	2197
1	1	181	1343523410	שרותים תומכים מש"ה		164386.66666666666	168000	159399	173301
1	1	182	1343800420	השתת' הורים אחזקה		42767.066666666666	44000	52434.4	40989.9
1	1	183	1343800421	פקוח וטפול אומנה		0	0	0	128
1	1	184	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות		6447420	6284514.6	5937213	5594979
1	1	185	1343800935	תכנית עם הפנים לקהילה		297000	288000	295528	286371
1	1	186	1343900930	ילדים במעונות יום		4535685	3786872.73	4275285	3670649
1	1	187	1344300420	אחזקת זקנים במעונות		417812.1333333333	432000	424059.5	331736.4
1	1	188	1344300421	עזרה ביתית		14378.666666666666	20000	17968	20694.3
1	1	189	1344300930	אחזקת זקנים במעונות		4364232	4123010.2	4468421	4260882
1	1	190	1344400931	שירותים לניצולי שואה		956210.5263157894	1047000	1053212	1080351
1	1	191	1344400932	טיפול בזקן בקהילה		0	38400	16566	98093
1	1	192	1344400935	מועדונים לזקנים		42000	43200	29997	15433
1	1	193	1344400936	מיגון וציוד ביתי		0	0	0	46680
1	1	194	1344400943	סיוע לניצולי שואה		25000	20000	24649	31840
1	1	195	1344400955	סיוע לאזרחים ותיקים		0	0	172376	0
1	1	196	1344500420	מסגרת יומיות לזקן		30000	65000	36204.8	55236
1	1	197	1344500930	מסגרות יומיות לזקן		0	0	12004	13231
1	1	198	1344500946	הזדקנות מיטבית קהילה		932500	650000	821078	676296
1	1	199	1345100932	אחזקת אוטיסטים במסגר		3634400.0000000005	2850120	2932729	2495967
1	1	200	1345100933	טיפול בהורים ובילדיה		132300	97980	146176	126755
1	1	201	1345100934	נופשונים וקייטנות		20100	0	22373	4886
1	1	202	1345100935	משפחות אומנה מש"ה		15876	15876	13232	8551
1	1	203	1345100937	סביבה תומכת		11250	0	10047
1	1	204	1345100938	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		438666.6666666667	301000	436999	385669
1	1	205	1345100939	הסעות לאוטיסטים		86250	86250	66932	84862
1	1	206	1345100940	סידור במעונות-משה"		10827692.307692308	10614853.21	10700632	10515804
1	1	207	1345100942	מועדונ.לילדים ולבוגר		198900	186607.2	167600	106702
1	1	208	1345100943	הפעלת מעונות ממשלתיים		2617920	2495659.5	2496728	2491128
1	1	209	1345100954	משפחות אומנה שיקום		6000	3629	9720	8957
1	1	210	1345200932	מעשיים		587880	554190	541615	526606
1	1	211	1345200936	מ.יום אימוני-מש"ה		3952	3297	5389	7008
1	1	212	1345200937	מ.יום טיפולי-משה"		2208588	2056471.2	2108662	2094778
1	1	213	1345300931	נופשונים מש"ה		62999.99999999999	58500	90636	86529
1	1	214	1345300937	הסעות למ.יום-משה"		546000	429000	369643	558378
1	1	215	1345523410	שירותים תומכים מש"ה		8000	5000	6043.3	6059
1	1	216	1346100930	ילדים עוורים במוסדות		157500	144144	163817	149420
1	1	217	1346300931	הדרכת עוור ובני ביתו		89590.90909090907	54259.2	84085	60915
1	1	218	1346300934	תוכניות תמיכה בקהילה		220896	215748	210258	219714
1	1	219	1346400930	מפעלי תעסוקה ומועדון		209268	233411.85	199428	169981
1	1	220	1346500930	אחזקת נכים בפנימיות		6136714.285714285	5561595.06	5474746	4907675
1	1	221	1346500932	אחזקת נכים במש.אומנ		17406	28443	45734	42723
1	1	222	1346600930	מס.יום לילד המוגבל		120120	98661.65	88836	79753
1	1	223	1346600931	תעסוקה מוגנת למוגבל		336528	363589.78	321547	383313
1	1	224	1346600933	איתור לתעסוקה		226827	226827	229773	185191
1	1	225	1346700420	מ.יום שיקומי לנכים		394666.6666666667	324000	342637	278180.1
1	1	226	1346700930	תוכניות ילדים_החריגים		211500	211500	223421	192238
1	1	227	1346700932	הסעות נכים			0	-5678
1	1	228	1346700933	מ.יום שיקומי לנכים		1804992.0000000002	1445407.99	1805510	1068840
1	1	229	1346700934	הסעות למ.יום שיקומי		546000	571200	434125	230198
1	1	230	1346700935	ליווי למ.יום שיקומי		130000	210000	204732	130219
1	1	231	1346700939	חלופה למ.יום שיקומי		0	96750	0	58703
1	1	232	1346700951	תכניות צבא		19800	1961	16920	1961
1	1	233	1346800932	שיקום נכים בקהילה		300000	276000	309935	292429
1	1	234	1346800933	מרכזי איבחון ושיקום		0	0	2444	3713
1	1	235	1346800934	נכים קשים בקהילה		10800	0	4259	0
1	1	236	1346800936	קהילה תומכת לנכים		281913.2530120482	270000	267203	308879
1	1	237	1346800938	מרכז יום לנכים קשים		611712	423360	545169	341786
1	1	238	1346800940	בוגרים עיוורים בקהיל			0	23041
1	1	239	1347100931	טפול בנוער ובצעירים		0	312000	26286	319405
1	1	240	1347100933	טפול בנערות במצוקה		0	0	209078	15614
1	1	241	1347100934	בתים חמים לנערות		0	175770	14647	175118
1	1	242	1347100954	נערות חוץ ביתי		25155	50310	0	32861
1	1	243	1347100955	יתד-סל גמיש		37500	37500	4882	14750
1	1	244	1347100957	יתד תוכ' לצעיר 2018		288000	264000	284578	297157
1	1	245	1347100959	תוכניות קהילתיוית עדי		0	0	471	4010
1	1	246	1347100960	טיפול בשורדות זנות ב		60000	120000	55661	122081
1	1	247	1347100961	יתד ניצוץ		0	0	46817	9254
1	1	248	1347100962	חוץ ביתי נוצץ		0	0	37130	0
1	1	249	1347100963	נוצ"צ שירותים בקהילה		516000	0	255086	0
1	1	250	1347110930	תוכנית לאומית נוער וצעירים		72000	79159	72001	91343
1	1	251	1347200930	מעונות חסות		375000	180000	417655	257887
1	1	252	1347200931	מעונות חסות ממשלתיים		0	117000	30630	55146
1	1	253	1347300930	בדיקות למשתמשים בסמים		22500	22500	575	8775
1	1	254	1347300936	התמכרויות-מבוגרים		85000	120000	79591	84073
1	1	255	1347300937	התמכרויות-חוץ ביתי		0	49698	20451	61317
1	1	256	1348200931	עבודה קהילתית		15000	15000	9000	12600
1	1	257	1348200937	קהילות פונקציונליות		9750	9750	0	9000
1	1	258	1348200938	הערכות חירום		0	0	18476	8999
1	1	259	1348300930	התנדבות-פעולות		9750	9750	9843	6384
1	1	260	1348300932	סל תוכניות התנדבות		20250	20250	0	0
1	1	261	1348500932	שיקום שכונות-פעולות		36750	36750	25231	34041
1	1	262	1348500933	מוטב יחדיו		210000	210000	62205.43	99224
1	1	263	1348800930	צח"ש		131250	131250	49095.75	0
1	1	264	1348800931	קידום דיאלוג ערים מעורבות		165750	192000	164744	55139
1	1	265	1349000934	ילדים בפנימיות -עולים		0	33300	3126	33274
1	1	266	1349000952	תוכניות טיפול בעולים		0	0	32263	68354
1	1	267	1349000953	מ. טיפ. באלימות עולים		75000	30000	49072	29271
1	1	268	1349001931	פיתוח קהיל.בין תרבו		150000	130000	47911	105699
1	1	269	1349001939	משפחות עולים במצוקה		28350	22500	26967	21539
1	1	270	1349002420	נכים בקהילה עולים		24000	18666.67	30038	20292
1	1	272		סה"כ פרק 1.34 רווחה		70331305.33031018	64202160.000000015	66021441.18	61485445.699999996
1	1	273	1360000410	קליטה-הכנסות		60000	65000	153670	71340
1	1	274		סה"כ פרק 1.36 קליטה		60000	65000	153670	71340
1	1	277		סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים		175260097.33031017	163671425.92000002	162361167.65	149816728.68
1	1	278	1413100212	אגרת מים פיגורים		50000	35000	62764.16	37756.39
1	1	279	1413100216	אגרת חידוש חיבור30-		1500	1500	1424.1	2196.9
1	1	280	1413100217	היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49		2000	2000	1897.5	2284.5
1	1	281	1413100221	יתרת אגרת מד מים סוג ש		0	0	-277.1	6
1	1	282	1413200220	אגרות שרות 16		0	1000	210.7	1704.2
1	1	283		סה"כ פרק 1.41 מפעלים		53500	39500	66019.36	43947.99
1	1	284	1433000215	יתרת שכ"ד לא מוגן39-		0	0	80724.82	512858.2
1	1	285	1433000641	שכד לא מוגן"		919000	973016	1265665.1	553713.5
1	1	286	1433000642	שכר דירה		864000	1558475	1131120.57	1800857.51
1	1	287	1433000644	שכירות גגות לחשמל		274000	350270	763454.26	561782.47
1	1	288	1433000646	חיסכון בחשמל פרויקט פוטו-וולטאים חדש		700000	0	221133.74	0
1	1	289	1437000215	יתרת שכד מוגן38-"		0	0	34158.3	19555.8
1	1	290	1437000640	שכר דירה מוגן דמי הרשאה		285000	278777	348077.3	312197.3
1	1	292		סה"כ פרק 1.43 נכסים		3042000	3160538	3844334.09	3760964.7799999993
1	1	293	1443100212	חניה פיגורים		0	0	0	625
1	1	294	1443100220	אגרת חניית מכוניות		0	0	0	0
1	1	295	1443100290	קנסות חניה		2500000	2800000	2013563.26	2800019.92
1	1	296	1443100291	הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות		1300000	1560000	1424205.78	1859502.57
1	1	297	1443100292	הכנסות גביה חניה עיקול		455000	480000	251267.69	489979.41
1	1	298	1443100293	הכנסה ממדחנים		70000	20000	70310.8	95756.31
1	1	299	1443100296	פנגו חב.סלולרית מילגם		1320000	1128000	1230526.42	1159948.75
1	1	300	1443100297	הכנסות סלופארק		171300	148800	155575.26	150843.9
1	1	302		סה"כ פרק 1.44 תחבורה		5816300	6136800	5145449.209999999	6556675.86
1	1	303	1472000210	אגרת ביוב		0	0	-37.6	0
1	1	304	1472000212	אגרת ביוב-פיגורים		7500	7500	7486.6	6113.2
1	1	306		סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב		7500	7500	7449	6113.2
1	1	307		סה"כ פרק 1.4 מפעלים		8919300	9344338	9063251.659999998	10367701.83
1	1	308	1594000590	הכנסות משנים קודמות		5691000	1444073	2607820.31	249195.33
1	1	309	1594100590	תקבולים בלתי רגילים		0	2048000	3647550.16	1101746.46
1	1	310	1594101590	תקבולים בילתי רגילים			15000000	15000000
1	1	311	1599000980	הלוואה לאיזון		9862600	7730270	7730270	0
1	1	312		סה"כ פרק 1.59		15553600	26222343	28985640.47	1350941.79
1	1	313		סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים		15553600	26222343	28985640.47	1350941.79
1	1	315		סה"כ הכנסות		519363647.33031017	504830746.33000004	503097830.80999994	455399278.15
1	1	318	1611000110	לשכה-משכורת ושכר משולב		2852092.6221	2977483.13	3251927.2	2844439.42
1	1	319	1611000210	לשכה שכ"ע		0	0	631.24	106688.47
1	1	320	1611000511	לשכה - כיבודים		120000	130000	114535.98	106736.57
1	1	321	1611000512	לשכה- נסיעות ואשל"		16000	30000	14221.03	25708.6
1	1	322	1611000514	לשכה- רכישת מתנות		2000	3500	0	990
1	1	323	1611000521	הנהלה-השתלמויות		20000	18100	10700	22555.99
1	1	324	1611000522	לשכה- ספרים ועתונים		16000	16000	15310.26	20776.61
1	1	325	1611000523	דמי חבר בארגונים		9000	8900	8899	6600
1	1	326	1611000530	הוצ.רכב-ליסינג		0	0	0	13484.16
1	1	327	1611000560	לשכה- הוצ' משרדיות		10000	11000	9656.48	8782.57
1	1	328	1611000580	לשכה-הוצ' אחרות		8500	11000	7850.7	9145.42
1	1	329	1611000581	מדפסות ותקשורת-לשכה		8000	9000.33	7596.52	7229.7
1	1	330	1611000780	לשכה - הוצ' שונות		1500	4500	987.01	3710.6
1	1	331	1611000930	לשכה - רכישת ציוד יסוד		15000	30000	4157.86	42267.33
1	1	332	1611000970	הוצאות עודפות		96000	96000	96000	96000
1	1	333	1611000980	לשכה - הוצ' אחרות		40000	48000	34673.16	40776.37
1	1	334	1611000981	פעולות קשרי קהילה		0	0	1590.36	3414.71
1	1	335	1611001530	סקודה סופרב רהע 52-782-38"		0	115317.28	10012.64	134096.95
1	1	336	1611100110	נבחרים		1852419.2843999998	2003391.52	1745552.73	1680866.9
1	1	337	1611100441	ביטוח		138792	144978	138792	144978
1	1	338	1611100530	הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג			0	60
1	1	339	1611100731	קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי		13637.36	37000	11958.86	9266.74
1	1	340	1612000110	מבקר-משכורת ושכר משולב		872792.2069999999	993585.04	857028.98	426901.29
1	1	341	1612000440	מבקר העיריה ביטוח		4280	4000	4000.08	4000.2
1	1	342	1612000511	מבקר-כיבודים		1500	1500	757.56	0
1	1	343	1612000521	מבקר השתלמויות		2000	2050	2011	4100
1	1	344	1612000523	מבקר-דמי חבר בארגונים		2400	2400	2366	1400
1	1	345	1612000530	הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג		82248.48	82219.52	82503.31	58249.49
1	1	346	1612000560	מבקר- הוצ' משרדיות		1500	1500	839.05	805.79
1	1	347	1612000581	מדפסות ותקשורת-מבקר		1500	1500	1391.46	233.83
1	1	348	1612000780	מבקר- הוצ' שונות		100000	79995	26910	56366.71
1	1	349	1612000930	מבקר רכישת ציוד יסודי		3500	3500	0	33248.63
1	1	350	1613000110	מזכירות-משכורת ושכר מש		991877.1042666666	1516104.84	1424496.99	1317929.99
1	1	351	1613000440	ביטוח		4280	4000	4000.08	4000.2
1	1	352	1613000511	מזכירות - הוצ' כיבוד		14000	17000	11732.87	18283.28
1	1	353	1613000512	מזכירות- אשל ונסיעות"		4000	11000	884	39
1	1	354	1613000520	ספרים ועתונים			2000
1	1	355	1613000521	מזכירות - השתלמויות		4000	8950	3333	4650
1	1	356	1613000523	מזכירות-דמי חבר בארגונים		1600	2000	1600	1600
1	1	357	1613000530	הוצ.רכב 219-92-802 ליסינג		80054.36	79749.45	80329.11	77126.95
1	1	358	1613000560	מזכירות-מכשירי כתיבה ו		7000	8000	6842.77	6829.54
1	1	359	1613000580	מזכירות-הוצ' אחרות		11000	14000	13825.2	19135.13
1	1	360	1613000581	מדפסות ותקשורת-מזכירות		12500	14999.67	11127.14	14173.11
1	1	361	1613000810	מרכז צעירים		0	0	-1350	-500
1	1	362	1613000910	העברה לתבר"		0	72502	72500	0
1	1	363	1613000930	ריהוט וציוד		6000	6000	5651.3	4305.6
1	1	364	1613000981	הוצאות שונות הון אנושי		0	0	0	702
1	1	365	1613001530	רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית		75078.68000000001	72702.2	70531.44	79361.54
1	1	366	1613100511	כיבוד אסטרטגיה		2000	2000	1833.56	1976.84
1	1	367	1613100581	מדפסות אסטרטגיה		1500	1000.33	1200.74	1107.24
1	1	368	1613100780	הוצאות שונות אסטרטגיה		100000	161400	66591.05	150897.23
1	1	369	1613100930	ריהוט וציוד אסטרטגיה		5000	8500	8073.83	2603
1	1	370	1614000110	דוברות משכורות		665755.6340000001	645527.4	678137.15	665933.85
1	1	371	1614000210	דובר משכורת זמניים.		0	42000	33089.34	13192.68
1	1	372	1614000470	דובר-צרכי משרד		800	1000	760.44	999.43
1	1	373	1614000511	כיבודים דובר		800	1000	669.68	702.74
1	1	374	1614000521	דובר-השתלמויות		4500	7000	4200	6995
1	1	375	1614000523	דובר דמי חבר		1000	1000	1000	1000
1	1	376	1614000530	רכב 223-21-802 שרון דהאן		77785.88	65601.12	69211.15	68168.72
1	1	377	1614000550	פירסומים		190000	190000	185358.2	204071.65
1	1	378	1614000551	שיווק מוניציפאלי-דובר		250000	297000	264910.5	436640.7
1	1	379	1614000570	דוברות מיכון		0	0	0	2000
1	1	380	1614000581	מדפסות ותקשורת-דובר		2500	2400	2230.82	2324.86
1	1	381	1614000930	דובר-רכישת ציוד יסודי		1000	2500	947.1	146
1	1	382	1614001551	קשרי חוץ		60000	80000	61482.62	27081.7
1	1	383	1615000110	מנגנון-משכורת ושכר משולב		1140506.6527999998	1392977.28	1596315.21	1373362.57
1	1	384	1615000511	מנגנון- הוצ' כיבוד		2500	2500	2376.26	2452.97
1	1	385	1615000521	כוח אדם-השתלמיות		10000	10000	9944	55224.1
1	1	386	1615000522	מנגנון-ספרות מקצועית		6500	6600	6424	0
1	1	387	1615000523	מנגנון-דמי חבר בארגוני		1000	1000	1000	1000
1	1	388	1615000560	מנגנון- הוצ' משרדיות		3000	3500	3656.61	3451.27
1	1	389	1615000571	עלות שימוש בתוכנת נוכח		10500	10124	10104	8845
1	1	390	1615000581	מדפסות ותקשורת-מנגנון		2100	3150	2034.58	3772.8
1	1	391	1615000731	קרוון "שירות לתושב"		2500	2000	1484.27
1	1	392	1615000780	מנגנון- הוצ' שונות		633704	926666	956270.61	829466.93
1	1	393	1615000781	אורות עכו		120000	120000	120000	119999.95
1	1	394	1615000910	השתתפות תקציב רגיל בתברים		0	0	0	50000
1	1	395	1615000930	מנגנון-רכישת ציוד יסוד		12000	17000	16435.83	49539.01
1	1	396	1615000981	הוצאות אחרות בלתי רגיל		100000	100000	31350	93446
1	1	397	1617000110	יועמש-משכורת ושכר משוב"		2772711.2465999997	2850411.34	2906878.33	2764869.46
1	1	398	1617000440	ב. אחריות מקצועית		42000	64000	41050.08	58600.2
1	1	399	1617000441	השתת' עצמית-חב' ביטוח		200000	300000	111232.12	350995.16
1	1	400	1617000442	השתת' עצמית -תשלום לנפ		200000	185000	187257.78	209817.76
1	1	401	1617000443	עדכון תלויות		0	0	338741	157137
1	1	402	1617000500	הוצאות משפטיות		25000	30800	16749.86	34361.03
1	1	403	1617000511	יועמש- כיבודים"		6000	7000	5588.93	6366.96
1	1	404	1617000512	יועמש - אש"ל ונסיעות"		0	1200	1692.27	1281.82
1	1	405	1617000521	יועמש השתלמויות"		15000	36100	11006	19678.55
1	1	406	1617000522	יועמש - ספרות מקצועית"		8000	17755	7150	7410
1	1	407	1617000523	יועמש-דמי חבר בארגוני"		6000	8000	5830	7762
1	1	408	1617000530	הוצאות רכב20-797-39 ליס		104823.31999999999	100485.68	92805.61	93512.4
1	1	409	1617000560	יועמש- הוצ' משרדיות"		8000	9000	7400.64	5610.58
1	1	410	1617000561	מדפסות ותקשורת-יועמש"		8500	10000.33	8068.23	8798.8
1	1	411	1617000570	יועמש-מיכון ועיבוד נת"		14760	14748	14748	14748
1	1	412	1617000581	יועמש- הוצ' משפטיות"		70000	96000	52838	44100
1	1	413	1617000750	יועמש עבודות קבלניות"		200000	446000	175098.75	271501.92
1	1	414	1617000760	קניית שירותים ממוסדות		15000	30000	9170.04	20254.11
1	1	415	1617000930	יועמש-רכישת ציוד יסוד"		17000	22000	20304.91	35935.8
1	1	416	1617000980	יועמש- הוצ' אחרות"		7500	7000	6773.02	5514.14
1	1	417	1619000110	משכורת בחירות		4303	22200	41838.64
1	1	418	1619000780	ועדת בחירות		0	600000	950000.48	0
1	1	419		סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי		14633601.831166666	17656574.459999997	17317738.609999992	15756115.320000002
1	1	420	1621100110	גזברות-משכורת ושכר משו		1153175.2859999998	1173402.4	1181356.75	1094845.26
1	1	421	1621100440	גזברות - ביטוח		4280	4000	4000.08	4000.2
1	1	422	1621100511	גזברות - כבודים		4000	3500	3394.67	2683.12
1	1	423	1621100512	גזברות- אש"ל ונסיעות		0	1000	648	0
1	1	424	1621100521	גזברות-השתלמויות		8500	8500	7495	8280
1	1	425	1621100522	גזברות- ספרים ועתונים		3500	2000	3500	2757.6
1	1	426	1621100523	גזברות-דמי חבר בארגוני		1600	1600	1600	1600
1	1	427	1621100530	הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג		91474.64	80767.92	90504.08	81486.35
1	1	428	1621100560	גזברות - הוצ' משרדיות		2500	2500	2330.32	1817.29
1	1	429	1621100580	גזברות-הוצ' אחרות		2000	1500	467	1141.4
1	1	430	1621100581	מדפסות ותקשורת-גזברות		7000	6999.67	6641.12	7015.28
1	1	431	1621100750	עבודות קבלניות גזברות		383292	449992	383292	705603.2
1	1	432	1621100930	גזברות-רכישת ציוד יסוד		5500	25000	1898.02	27739.8
1	1	433	1621100980	גזברות - הוצ' אחרות		33000	33500	31686.71	20242.09
1	1	434	1621300470	הנה"ח-ציוד משרדי מתכלה			24
1	1	435	1621300560	הנהח- הוצ' משרדיות"		6000	6600	5690.77	2416.89
1	1	436	1621300570	הנהח-מיכון ועיבוד נתונים"		94776	94800	94770	94770
1	1	437	1621300581	מדפסות ותקשורת-הנהח"		2000	2820.67	1839.77	2663.57
1	1	438	1621300750	הנהח - עבודות קבלניות"		3090930	2856840	2955163	1709416
1	1	439	1621300780	הנהח - הוצ' שונות"		500	1000	707.4	595.12
1	1	440	1621300930	הנחש-רכישת ציוד יסודי"		8000	6355	5066.01	5224.61
1	1	441	1621500110	שכר-משכורת ושכר משולב		354950.3178	625792	691349.74	722178.13
1	1	442	1621500511	משכורת - הוצ' כיבוד		1000	1000	435.24	506.97
1	1	443	1621500521	משכורת - השתלמויות		9000	8250	8250	6240
1	1	444	1621500523	משכורות דמי חבר		750	750	700	0
1	1	445	1621500560	משכורת- הוצ' משרדיות		2700	3000	2739.36	1777.08
1	1	446	1621500570	משכורת-מיכון ועיבוד נתונים		363300	387500	382722.71	380402.87
1	1	447	1621500581	מדפסות ותקשורת-שכר		2000	2000	1904.15	2058.47
1	1	448	1621500780	משכורת- הוצ' שונות		2500	2700	2136	1633.08
1	1	449	1621500930	משכורת-רכישת ציוד יסוד		3750	3750	2675.78	7476.77
1	1	450	1623000110	גביה-משכורת ושכר משולב		2130615.659	2113901.48	2335157.71	1742567.99
1	1	451	1623000210	גביה-שכ"ע		0	0	0	21723.28
1	1	452	1623000511	גביה - הוצ' כיבוד		1400	1400	1391.61	1299.88
1	1	453	1623000521	גביה-השתלמויות		20000	20300	25010	20543.3
1	1	454	1623000550	גביה פרסום		2000	7000	463.32	5868.14
1	1	455	1623000560	גביה - הוצ' משרדיות		1000	1000	0	46.8
1	1	456	1623000570	גביה-מיכון ועיבוד נתונים		351000	301620	355095	339672.06
1	1	457	1623000580	גביה-הוצ' אחרות		5000	5000	5057	4376.2
1	1	458	1623000750	גביה - קבלן -ארנונה		4000000	4878000	4083141.41	5413644.49
1	1	459	1623000753	גביה-עבודות קבלניות		500000	850000	595514.2	863611.64
1	1	460	1623000780	גביה - ועדת ערר		70000	70000	58956.49	37387
1	1	461	1623000930	גביה-רהוט וציוד		8500	9900	9277	3914
1	1	462	1623000980	גביה- הוצ' אחרות		8500	10100	8561.96	8851.5
1	1	463	1623100731	קטנוע 86-795-84 איציק טליאס		11689	12000	8827.87	8441.31
1	1	464	1624000110	משכורת אינוונטר ורכש		585692.5644	661735.7	637080.83	669445.24
1	1	465	1624000511	אינוונטר-כיבוד		23000	24500	21297.32	21993.47
1	1	466	1624000530	רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן		78811.64	77944.52	75989.94	68538.8
1	1	467	1624000560	אינוונטר-ציוד משרדי		1000	2500	770.62	945.41
1	1	468	1624000581	מדפסות אינוונטר		1100	1500	945.62	1440.97
1	1	469	1624000780	אינווטר-הוצאות שונות		8000	8000	7183	5415.67
1	1	470	1624000930	אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי		2000	4000	-52.65	5248.9
1	1	472		סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי		13451287.107200002	14857845.36	14104631.93	14141547.200000003
1	1	473	1631000610	עמלות		850000	786999.67	639741.24	763123.34
1	1	474	1631100610	עמלות בנקאיות בגין עיק		150000	100000	116942.84	82359.22
1	1	475	1632000620	רבית על משיכות יתר		10000	10000	3022.89	644.16
1	1	476	1632000623	הנחות מימון		1250000	1200000	1220573	1163000
1	1	477		סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון		2260000	2096999.67	1980279.97	2009126.72
1	1	478	1649000694	פרעון קרן		1298177	1276848	646829.09	1292658.73
1	1	479	1649000695	פרעון ריבית		405091	305286	433863.12	198327.84
1	1	480	1649000696	פרעון הצמדה		5070	4373	4847.89	8617.9
1	1	481	1649100691	פרעון קרן מלוות		11427446	10179366	7381212.65	10016624.39
1	1	482	1649100692	פרעון ריבית הלוות		3565494	2266140	3632999.02	2048676.39
1	1	483	1649100693	פרעון הצמדה מלוות		200736	143761	136890.27	100091.92
1	1	484		סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות		16902014	14175774	12236642.04	13664997.170000002
1	1	485		סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית		47246902.93836667	48787193.489999995	45639292.54999999	45571786.410000004
1	1	486	1711000110	תברואה-משכורת ושכר משולב		918137.0251	1006967.47	1071003.64	979408.18
1	1	487	1711000511	תברואה - כיבוד		10500	10500	10488.54	6434.86
1	1	488	1711000512	תברואה- אש"ל ונסיעות		0	1000	999.76	442.09
1	1	489	1711000521	השתלמויות		117000	64033	64032.13	152672.45
1	1	490	1711000560	תברואה- הוצ' משרדיות		5000	4823.49	4802.77	2368.43
1	1	491	1711000580	תברואה-הוצ' אחרות		2000	121.8	121.8	198
1	1	492	1711000581	מדפסות ותקשורת-תברואה		13000	18000.33	12323.52	16854.61
1	1	493	1711000780	תברואה- הוצ' שונות		0	1054.71	570.12	1439
1	1	494	1711000930	תברואה-רכישת ציוד יסוד		30000	35000	4886.5	17725.8
1	1	495	1711004731	קטנוע חשמלי 367-19-902		9411	5000	11516.77	10057
1	1	496	1712000110	משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב		3127029.3294	3326440.59	3326440.56	2723704.77
1	1	497	1712000210	אסוף אשפה		1173896	863532	1168634.16	1083556.11
1	1	498	1712000731	משאית דחסן 84-594-52		0	0	0	65459.35
1	1	499	1712000750	עבודות קבלניות		1800000	0
1	1	500	1712000910	השתתפות ת.רגיל בתברים		130000	130000	130000	56100
1	1	501	1712001731	משאית דחסן 84-637-52		178920	160000	214768.42	144503.31
1	1	502	1712003731	משאית דחסן 84-750-52		124100	120000	135459.06	196801.23
1	1	503	1712004731	משאית דחסן 84-851-52		154356	150000	161562.47	104006.57
1	1	504	1712005731	משאית דאף 44-091-30		222380	206000	217115.06	213842.1
1	1	505	1712006731	משאית דאף 44-057-30		247980	200000	275053.68	196339.09
1	1	506	1712007731	משאית 32 טון		0	800	613.03	228579.81
1	1	507	1712008731	משאית 18 טון 785-18-701		120219	129200	123852.08	118620.91
1	1	508	1712012731	משאית טמוני קרקע 35-318-902		0	0	0	179300.99
1	1	509	1712200110	תברואה-משכורת ושכר משולב		557528.8142	426018.3	732620.44	633833.57
1	1	510	1712200430	חשמל		95000	75000	90424.7	81893.75
1	1	511	1712200530	רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי		57784	40156.04	49897.7	40063.69
1	1	512	1712200751	נקיון רחובות		15182800	14523488	15046956.5	13178695.19
1	1	513	1712200753	שרותים צבוריים-עע"		0	0	-40.94	7190.15
1	1	514	1712200754	שטיפת מדרכות ברחבי העיר		89000	49491	49491	51129
1	1	515	1712208731	קטנוע חדש לנקיון 584-14-302		18120	15000	16668.86	14075.19
1	1	516	1712210530	רכב ליסינג 253-35-703 - ניקין אבי גז		45433.56	40000	38933.55	0
1	1	517	1712210751	אחזקת פארק בוטני		33300	66000	66241.19	86590.39
1	1	518	1712300110	תברואה-משכ' ושכר משולבים		0	0	0	175.18
1	1	519	1712300750	קליטת אשפה-עברון		9940000	9292760	9708187.76	8816849.81
1	1	520	1712300752	תחנת מעבר דחסן		35000	40000	33606	11814.19
1	1	521	1712300753	איסוף ופינוי גזם		100000	100000	100000	100000
1	1	522	1712300756	פינוי קרטונים ופחי מיחזור		276000	266124	234481.17	238720.46
1	1	523	1712300781	פרסום מכרזים מנהל תפעול		20000	16077	16076.19	27361.63
1	1	524	1712310110	משכורת נהגי משאיות גזם		864603.5785999999	766326	897612.9	767093.15
1	1	525	1712311731	רכב 51-83915		2210	1700	506	1394
1	1	526	1712322731	משאית 791-74-501		140871	125000	129873.78	125883.89
1	1	527	1712323731	תברואה 36-909-501		151074	150000	164949.59	161788.06
1	1	528	1712324731	תברואה 36-909-601		332660	300000	299345.35	195270.79
1	1	529	1712335731	משאית 791-74-401		138639	150000	139016.83	121969.81
1	1	530	1712345731	משאית 35-177-202		419479	425000	435023.47	265208
1	1	531	1712400530	איסוזו 87-392-32 ליסינג		67510.68000000001	61964.36	77765.01	69211.73
1	1	532	1712500731	***קטנוע 13-537-12			0	2445
1	1	533	1712500750	נקיון עע"		6153300	6217800	6392815.25	6164872.13
1	1	534	1712500751	אחזקת עיר עתיקה		630000	630000	602048.2	588592.01
1	1	535	1712500780	הוצאות שונות אחזקת עע"		150000	137500	125000	150000
1	1	536	1712500930	ריהוט וציוד אחזקת ע"ע		5000	6910	6324.53	7972.38
1	1	537	1712503731	***טרקטור 62-064-68		47419	43500	35954.15	41360.57
1	1	538	1712600731	הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב		30026	12000	20380.28	11293.16
1	1	539	1713000530	רכב ***גינון 65-797-84 - ליסינג		0	0	502.43	117.16
1	1	540	1713000731	גינון2572263-		0	0	6.22	5509.45
1	1	541	1713005731	סיטרואן 351-32-803 -צ גינון		35205	34000	32668.7	0
1	1	542	1713100731	מכסחת דשא 321723 - גינון		13820	9000	12843.9	8418.93
1	1	543	1713200110	משכורת ושכר משולבים		1418918.148	1538857.66	1538857.48	1232788.52
1	1	544	1714000110	משכורת וטרינר		1114223.224	1012212.3	1045041.51	905250.96
1	1	545	1714000210	משכורת וטרינר		0	70174	137190.97	167635.69
1	1	546	1714200523	דמי חבר ואגרות וטרינר		500	500	412	390
1	1	547	1714200560	תברואה -הוצ' משרדיות		500	500	448.15	498.42
1	1	548	1714200570	וטרינר-מיכון		6000	6120	5792.6	6389.55
1	1	549	1714200581	מדפסות ותקשורת-וטרינר		500	499.67	455.54	409.01
1	1	550	1714200720	חמרים		70000	66500	64769.89	195903.85
1	1	551	1714200731	וטרינר 35-596-56		72785	65000	69478.07	49646.4
1	1	552	1714200750	וטרינר עבודות קבלניות		20000	22861	15093	20942
1	1	553	1714200781	לכידת סוסים		15000	13440	13440	15430.5
1	1	554	1714200910	השתתפות תקציב רגיל בתב"ר		150000	0
1	1	555	1714200930	ריהוט וציוד וטרינר		0	0	0	655
1	1	556	1714300731	נגרר 9183714		2710	2500	506	1975
1	1	557	1714300830	א.ע. תחנת הסגר כלבים		85000	65000	112005	84900
1	1	558	1715200511	רישוי עסקים-כיבוד		0	0	0	501.35
1	1	559	1715200560	ציוד משרדי -רישוי עסקים		0	0	0	5243.84
1	1	560	1715200570	מיכון רישוי עסקים		12636	12636	12636	12636
1	1	561	1715200720	חמרים		0	0	0	655
1	1	562	1715200780	שונות		2500	2500	2029.48	2363.59
1	1	563	1715200930	ריהוט וציוד רישוי עסקים		0	0	0	13639.7
1	1	564	1715300750	עבודות קבלניות-הדברות		71604	72000	71604	63180
1	1	566		סה"כ פרק 1.71 תברואה		47058588.359299995	43404588.72	45582629.47	41253796.46
1	1	567	1721000110	משכ.מינהל שמירה ובטחון		480290.502	1130797.84	1013759.28	791264.18
1	1	568	1721000210	משכ.מינהל שמירה ובטחון -זמניים		169429	0	122630.28	96346.54
1	1	569	1722000110	משכורת ושכר משולבים		234665.65279999998	224785.09	248154.14	234893
1	1	570	1722000430	אחזקת בסיסים		91344	50670	50015.8	11778.8
1	1	571	1722000511	הוצאות כבוד		2500	2500	2316.6	2437.65
1	1	572	1722000512	הוצאות נסיעות ו חניה		0	1000	0	50
1	1	573	1722000523	דמי חבר- ביטחון		5000	2330	570	2190
1	1	574	1722000530	מיציבושי 78-216-78		0	0	0	4477.07
1	1	575	1722000540	תקשורת מוקד		0	0	1201.03	1190.96
1	1	576	1722000560	מכשירי כתיבה והדפס		2000	3500	1453.07	1968.36
1	1	577	1722000581	תקשורת ומדפסות-ביטחון		500	500	601.02	452.17
1	1	578	1722000731	רכב ביטחון חירום 862-53-102		55820.44	10000	9752.68
1	1	579	1722000750	אבטחת אירועים		285000	492310	517214.01	400084.84
1	1	580	1722000755	העסקה רציפה מאבטחי מוסח"		660000	556232	659665.58	475160.28
1	1	581	1722000756	תחזוקת מכשירי קשר		28080	79768	79767.24	47167.1
1	1	582	1722000980	הוצאות אחרות		64350	0
1	1	583	1722001731	אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא		18801	0	16806.41	20345.35
1	1	584	1722002530	הוצ' רכב 65-934-30		73385.95999999999	96547.68	110645.55	107470.31
1	1	585	1722003530	הוצ' רכב 65-933-30		94978.28	68315.28	80105.06	69190.52
1	1	586	1722004530	רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון		78090.68000000001	72306.92	84804.51	63143.21
1	1	587	1722004731	הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג		19633	17000	24155.03	25370.71
1	1	588	1722005731	הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד		14772	10000	13592.03	10802.11
1	1	589	1722006731	הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין		16530	17000	14902.75	19636.11
1	1	590	1722007731	***טויוטה 35-596-56		0	0	0	3884
1	1	591	1722008530	הוצ' רכב 766-718-01 בטחון - יבגני		130912.64000000001	79461.12	89743.16	85097.79
1	1	592	1722100530	הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג		70331.64	67674.04	71622.92	74237.36
1	1	593	1722100731	אופנוע לביטחון		0	0	0	223.44
1	1	594	1723000110	משכורת ושכר משולבי		413330.5892	572517.07	572473.02	497676.53
1	1	595	1723000420	אחזקת מקלטים ציבוריים		23000	27236	22948.3	225261.16
1	1	596	1723000430	הגא-הוצ' חשמל"		150000	70999.67	148371.21	72429.75
1	1	597	1723000540	תקשורת פתיחת מקלטים מרחוק		0	0	947.7
1	1	598	1723000731	הוצ' קטנוע 10-818-65		22232	12000	20891.19	18007.49
1	1	599	1723000810	הגא"		354325	305454	305454	294900
1	1	600	1723001731	קטנוע לחירום		19068	17000	23239.8	16422.37
1	1	601	1723012731	נגרר חירום 68-426-702		5512	1500	1857.85	848
1	1	602	1723013731	נגרר חירום 68-426-602		5512	1500	506	848
1	1	603	1726100110	משכורת ושכר משולבים		216070.61439999996	222870	226994.38	220287.27
1	1	604		סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון		3805464.9984	4213774.71	4537161.6	3895542.43
1	1	605	1731000110	הנדסה-משכ' ושכר משולבים		4063153.924400001	3771848.82	3964527.58	3060110.14
1	1	606	1731000210	הנדסה זמניים		0	0	2508.56	39.17
1	1	607	1731000440	הנדסה - ביטוח		145500	129122	169237	0
1	1	608	1731000511	הנדסה-כיבודים		14500	16500	13948.4	11473.84
1	1	609	1731000512	הנדסה-נסיעות וחניה		0	0	30	0
1	1	610	1731000521	השתלמויות		35000	36000	35417.8	46060.82
1	1	611	1731000522	הנדסה-ספרות מקצועית		5000	5000	4999.62	5013.1
1	1	612	1731000523	הנדסה-דמי חבר בארגונים		7900	8000	7812	7414
1	1	613	1731000530	הוצאות רכב 46-854-38ליס		82796	73926.96	78082.13	72473.53
1	1	614	1731000550	הנדסה-פרסומים		15000	25000	14032.02	15123.86
1	1	615	1731000560	הנדסה-הוצ' משרדיות		10500	11000	10069.21	9555.77
1	1	616	1731000570	הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים		121452	138652	120962.8	90843.33
1	1	617	1731000580	הנדסה-הוצ' אחרות		3500	8000	3323.95	7759.47
1	1	618	1731000581	מדפסות ותקשורת-הנדסה		30000	34999.67	28903.69	33273.12
1	1	619	1731000750	הנדסה-עבודות קבלניות		455648	916116	876453.98	846070.28
1	1	620	1731000780	הנדסה-שונות		3000	5000	2905	5000
1	1	621	1731000910	השתתפות בתקציב בלתי רגיל		0	3500	0	275000
1	1	622	1731000930	הנדסה-רכישת ציוד יסודי		30000	87000	66476.1	32757.8
1	1	623	1731100110	שכר - אחזקת מוסדות היקף		2184066.706	2000131.74	2325209.62	1423782.09
1	1	624	1731100210	שכר- אחזקת מוסדות היקף זמניים		340941	325371	336857.45	585883.62
1	1	625	1731100530	הוצ רכב 71-842-84 ליסינג		70820	69304.96	61154.98	68556.55
1	1	626	1731200110	שכר עובדים מחלקת שצפים קבועים		399231.767	369909.1	387191.35	229227.65
1	1	627	1731200210	שכר עובדים מחלקת שצפים זמניים		0	38337	38336.52	140197.21
1	1	628	1732000110	הנדסה-משכ' ושכר משולבים		383738.39400000003	319638.42	404436.84	301684.49
1	1	629	1732000530	רכב 47-450-78 ליסינג		64520	63315.32	48763.92	63214.91
1	1	630	1732000560	הנדסה-הוצ' משרדיות		1000	1330	1661.77	1429.27
1	1	631	1732000950	הוצאות תכנון		30000	75000	40104	12388
1	1	632	1733100110	הנדסה-משכ'ושכר משולבים		3520834.8496	3382656.23	3464937.54	3274749.26
1	1	633	1733100210	הנדסה עובדים זמניים		174070	114663	144016.15	0
1	1	634	1733100560	הנדסה-הוצ' משרדיות		1000	1000	870.48	0
1	1	635	1733100731	הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי		18097	15000	13773.04	14492.35
1	1	636	1733110530	יונדאי 48-718-37 ליסינג		55000	52816.8	57822.55	53610.86
1	1	637	1733120731	קטנוע 32-532-903 הנדסה		18231	20000	25228.44	0
1	1	638	1733300731	קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה		0	0	0	2917.26
1	1	639		סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר		12284500.641	12118139.020000001	12750054.489999998	10690101.749999998
1	1	641	1742000440	ביטוח		12861.400000000001	9000	10761.66	9000
1	1	642	1743000110	משכורת ושכר משולבים		1211372.0476000002	1081877.23	1091679.19	1258385.68
1	1	643	1743000210	חשמל שכ"ע יומיים		339396	390433	397370.62	304220.23
1	1	644	1743000511	חשמל-כיבוד		500	500	326.43	486.14
1	1	645	1743000581	חשמל-תקשורת		1200	1500	1164.69	0
1	1	646	1743000720	חומרים		0	0	0	-170
1	1	647	1743000740	כלים מכשירים וציוד		2000	2500	1590.85	936
1	1	648	1743000742	אחזקת ל3 גנרטורים		7500	7500	5075.5	6107
1	1	649	1743000770	דלק וחשמל לפעולות		2700600	2583000	2576515.63	2273535.68
1	1	650	1743000780	הוצאות אחרות		0	840	0	2340
1	1	651	1743000930	חשמל-ריהוט וציוד		0	13500	13471.9	12998.7
1	1	652	1743001731	הנדסה-68-996-57		37343	35000	42870.4	33371.17
1	1	653	1743002731	הוצ' רכב 95-147-64		53573	6000	57254	52871.22
1	1	654	1743005731	נגרר 96-311-15		2369	1500	473	869
1	1	655	1743006731	גרור 9446361		2369	1500	524.16	806
1	1	656	1743007530	רכב 65-799-84 ליסינג		72552	59026.76	62957.86	58568.47
1	1	657	1743008731	גרור 315-60-402		10155	3500	6845.92	1488
1	1	658	1743009731	רכב 94-414-31 - חשמל		47617	42000	44975.61	38749.9
1	1	659	1743200530	רכב 28-860-31 - ליסינג		49860	47464.32	46436.11	48780.81
1	1	660	1745000810	רשות נקוז		471102	457380	451200	451199
1	1	661	1746000110	משכורת ושכר משולבים		1251708.1724	1278053.42	1282046.16	1077654.42
1	1	662	1746000430	גנים-מאור,כח,חימום,מים		5000000	4929750	5311836.58	4433334.07
1	1	663	1746000530	רכב 71-402-34 ליסינג		106916	107752.84	106207.17	112455.26
1	1	664	1746000731	הוצ' 90-771-61		4743	5000	3967	2642
1	1	665	1746000740	גנים-כלים,מכשירים,ציוד		15000	25000	11087	21364
1	1	666	1746000750	גינון		4020000	4001680	3778779.19	4064318.8
1	1	667	1746000752	ניקוי חצרות		1152000	1140000	1141030	1121027
1	1	668	1746000780	גנים-הוצ אחרות		1800	1740	2365.21	2972.68
1	1	669	1746001530	רכב גינון 65-797-84 - ליסינג		70840	59978.16	53341.82	60057.77
1	1	670	1746003731	***טרקטור 88-202-78 - מיול גינון		49502	36000	41007.2	46494.77
1	1	671	1746011731	86-793-84 דני מלול - סעיף מעודכן		17171	15000	16757.42	17527.41
1	1	672	1746100110	משכורת שפע"		2605269.2022	2684900.64	2849224.5	2453256.13
1	1	673	1746100210	שפ"ע שכ"ע		173298	160994.86	162931.66	177822.98
1	1	674	1746100511	שפע-כיבוד"		0	0	90	3691.63
1	1	675	1746100560	ציוד משרדי לאגף שפע"		500	1000	0	698.64
1	1	676	1746100581	מדפסות ותקשורת-שפע"		5000	6000	5024.98	3035.94
1	1	677	1746100720	שפע - חומרים"		0	0	0	26954.68
1	1	678	1746100731	הוצ 22-167-64		54670	47000	40764.51	72420.11
1	1	679	1746100740	שפע-כלים,מכשירים,ציוד"		0	1099.67	952.38	1038.96
1	1	680	1746100750	אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים		0	0	0	20244.12
1	1	681	1746100751	אחזקת הצללות ברחבי העיר		300000	300000	282078.6	299575.6
1	1	682	1746100752	אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים		20000	12000	0	0
1	1	683	1746100780	שפע-הוצ אחרות"		20340	55820.8	22828.8	27947.2
1	1	684	1746110731	נגרר שפ"ע 68-425-002		2767	2500	2020	2322
1	1	685	1746120731	קטנוע שפ"ע 58-473-002		12683	15000	9580.83	9333.36
1	1	686	1746200530	טנדר 35-698-55 גינון		135872	124872.88	130577.09	123662.12
1	1	687	1746400731	הוצ טנדר 84-003-61		86781	63000	75608.67	76452.25
1	1	688	1746800731	סיטרואן 351-33-203 צ- שפ"ע		28688	25000	29501.33	0
1	1	689	1747200530	הוצ' רכב 71-232-39 חוף		0	6924	4044.31	4176.04
1	1	690	1747200430	חשמל חופי רחצה		40000	32000	39066.09	30178
1	1	691	1747200780	אחזקת חופי רחצה		4276275.152	3700000	4208825.42	3760238.19
1	1	692	1747204731	15-988-28		0	14000	21367.21	17876.64
1	1	693	1747205731	15-989-28		0	15000	26420.35	10182.61
1	1	694	1747206731	נפת חול		5000	0	0	1977
1	1	695	1747300731	אופנוע ים 48156		0	0	0	2153
1	1	696	1747400731	נגרר לאופנוע ים 84-264-52		0	1500	566	1696
1	1	697	1749000750	עבודות קבלניות		11940	12000	11940	8018
1	1	699		סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים		24491132.9742	23624588.580000002	24483331.010000005	22649342.380000003
1	1	700	1751000110	משכורת		1335088.2824	871426	556113.74	574798.39
1	1	701	1751000530	רכב 92-181-32 - ליסינג אירועים		0	0	0	1050
1	1	702	1751000731	רכב חדש מחלקת תרבות 25578401		51029	42000	45659.92	39981.17
1	1	703	1751000750	פעולות הפקה לתרבות		300000	234115	234116.52	206915.11
1	1	704	1751000780	אירועי האביב		0	1050000	1045438.93	940065.15
1	1	705	1751001780	אירועי קיץ		0	610630	606509.76	587733.23
1	1	706	1751002110	משכורת		164253.3408	73000	78807.35	0
1	1	707	1751002731	הוצ' רכב 6215515		2443	2000	1605	1539.05
1	1	708	1751002780	אירועים כללי		500000	624370	413158.71	480722.36
1	1	709	1751003731	הוצ' רכב 9283760		4637	6500	5793	3187
1	1	710	1751003780	פעולות תרבותית אומנותית		75000	75000	60083	78486
1	1	711	1751003781	ארועים מיוחדים		885000	1100000	1083807.51	926075.27
1	1	712	1751004731	-הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר		14478	17000	12785.61	19283.59
1	1	713	1751005780	תקנת סלע		0	0	346753.7	422770
1	1	714	1751150811	תמיכות מוסיקה וזמר		421668	671668	671668	671668
1	1	715	1751150812	תמיכות אמנויות הבמה		110000	110000	110000	110000
1	1	716	1751160780	אירועי חגים		150000	130000	117340.5	269988.02
1	1	717	1751160781	פעילות תרבות בינלאומית		0	0	0	156509
1	1	718	1752001731	נגרר 6215515		0	0	0	400
1	1	719	1752100810	פדרציות למוסיקה-השתתפות		100000	100000	79702	105320.32
1	1	720	1753000110	משכורות קשרי קהילה		1645970.4907999998	1737090.82	1707886.83	1246967.47
1	1	721	1753000210	קשרי קהילה עובדים זמניים		99629	244163.38	186033.94	95686.74
1	1	722	1753000511	כיבוד		4000	4000	3993.54	3486
1	1	723	1753000523	דמי חבר		0	1000	999	999
1	1	724	1753000530	רכב מנהלת קשרי קהילה		85520	60982.6	68319.22	65528.67
1	1	725	1753000560	ציוד משרדי		500	1000	444.5	456.43
1	1	726	1753000581	מדפסות קשרי קהילה		5000	4666.67	4754.02	4210.76
1	1	727	1753000750	ארועי חוצות		152430	76000	76088.45	86000
1	1	728	1753000751	ארועי תרבות בקהילה		116000	615630	583595.5	653825.22
1	1	729	1753000752	פעילות תושבים		5000	98000	66429.2	57896
1	1	730	1753000753	פרויקט המצודה		800000	1996170	1988834.11	666954.63
1	1	731	1753000780	הוצאות אחרות		35000	35900	34153.01	48288.36
1	1	732	1753000781	פרסום ושיווק		100000	300000	278211.74	255178.44
1	1	733	1753000930	רכישת ציוד יסודי		0	14300	0	28452.51
1	1	735		סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים		7162646.114	10906612.469999999	10469086.31	8810421.889999999
1	1	736	1761000110	מוקד עירוני-משכורת		2754144.6050000004	1829770.59	2352678.22	1255110.04
1	1	737	1761000210	מוקד עירוני שכע"		128874	47673.25	74777.48	328022.34
1	1	738	1761000420	מוקד עירוני-חמרים		1000	1000	717.41	1184.6
1	1	739	1761000470	מוקד עירוני-ציוד משרדי		500	1000	414.63	774.54
1	1	740	1761000511	מוקד-כיבודים		3000	4500	2971.26	4505.61
1	1	741	1761000521	השתלמויות מוקד		0	4000	0	4000
1	1	742	1761000540	מוקד-תקשורת שלוחות		17000	0	15814.16	9229.41
1	1	743	1761000541	תקשורת מוקד עירוני		17000	50000	15079.89	36588.57
1	1	744	1761000570	מוקד עירוני-מיכון			42000
1	1	745	1761000581	תקשורת ומדפסות-מוקד		500	699.67	332.2	520.75
1	1	746	1761000750	תחזוקת מצלמות		200000	176000	26921	201003
1	1	747	1761000780	מוקד-אחרות		13100	14200	10852.6	16510.38
1	1	748	1761000930	מוקד עירוני-רכישת ציוד		5000	10000	3720	14225.49
1	1	749	1764000731	***הוצ' רכב 6359762		0	0	0	67.86
1	1	750	1764000750	יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים		23400	0	0	0
1	1	751	1764000783	תמיכות עמותות		240000	300000	285008.05	260498
1	1	752	1765100810	דמי חבר משמ"		129400	129400	129400	135000
1	1	753	1766000810	ועד עובדים - השתתפות		790000	790000	803812.48	792795.05
1	1	754	1767000440	ביטוח		1301805.1400000001	1019543	1141088.93	1012665.37
1	1	755	1769000781	הסעות בית עלמין		27000	27000	26395.19	23750
1	1	756	1769000785	מלגות לסטודנטים		38000	34000	33964	33432
1	1	757	1769000810	השתתפות אשכול גליל מערבי		107700	112605	107605	67605
1	1	759		סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים		5797423.745000001	4593391.51	5031552.500000001	4197488.010000001
1	1	760	1772000530	הוצ. רכב 71-845-84ליסינג		30000	63934.56	38506.72	60210.03
1	1	761	1772000561	ציוד משרדי		0	400	90.14	373.99
1	1	762	1772000581	מדפסות ותקשורת-עוזר רהע"		2100	2000.33	2043.38	1720.45
1	1	763	1772000750	עבודות קבלניות		0	50000	1725.6	0
1	1	765		סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי		32100	116334.89	42365.84	62304.469999999994
1	1	766	1781000110	משכורת ושכר משולבים		2604538.3321999996	2991079.72	2536534.98	2382659.85
1	1	767	1781000210	פיקוח-משכ. זמניים		669232	1717195.99	1320133.32	1348982.01
1	1	768	1781000560	מכשירי כתיבה		4000	5000	3095.67	2990.34
1	1	769	1781000570	מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים		204000	203580	203642.68	203580
1	1	770	1781000581	מדפסות ותקשורת-פיקוח		7500	8699.67	7179.37	8151.56
1	1	771	1781000752	עבודות קבלניות שוטרים חופים		80000	80000	54515	79903.44
1	1	772	1781000753	נשקייה ומטווחים		60000	60000	55372.92	49815
1	1	773	1781003731	קרון סוסים 95-062-73		3243	2500	506	1389
1	1	774	1781004731	חפק חרום 90-636-74"		2243	1500	506	773
1	1	775	1781005731	9183175-נגרר חילוץ		2243	1500	506	806
1	1	776	1781006731	חפק תאורה 90-840-75"		5137	1500	4419.44	739
1	1	777	1781007731	חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79"		2243	1750	506	772
1	1	778	1781008731	טיפול בהפקים וגנרטורים"		48000	48000	47999	16057
1	1	779	1781009731	נגרר 74-812-902		1743	1750	1463	237
1	1	780	1781100110	משכורת ושכר משולב		940907.0992	969341.28	877936.54	786855.46
1	1	781	1781100210	פיקוח משכורת זמניים		804175	1024479	976996.61	78480.69
1	1	782	1781100511	אירוח וכיבוד		17500	19000	18103.53	11326.71
1	1	783	1781100521	השתלמויות		55000	54100	31737.36	68856.71
1	1	784	1781100743	ביגוד והנעלה		90000	90000	89979	54850
1	1	785	1781100750	עבודות קבלניות-מדחנים		305791.19999999995	305796	305791.2	305791.2
1	1	786	1781100751	עבודות קבלניות חניה סלולרית		36000	46800	33446.37	33344.28
1	1	787	1781100780	הוצאות אחרות		137220	72500	55576.06	63598.2
1	1	788	1781100781	שאילתות משרד התחבורה		15000	15000	12711.31	23528.96
1	1	789	1781100930	רכישת ציוד		48000	53400	48072.99	63605.58
1	1	790	1781200110	משכורת שיטור עירוני		1670713.0642000001	1586145.1	1453952.73	1224831.12
1	1	791	1781200210	שיטור עירוני עובדים זמניים		396931	234369.36	234194.2	83695.45
1	1	792	1781200744	ארוחות שיטור עירוני		55000	55000	48280	15320
1	1	793	1781375731	הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי		20247	26000	25521.32	23212.04
1	1	794	1781385731	הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת		17663	16500	16583.23	41288.2
1	1	795	1781475731	קטנוע 86-792-84 פקח עדי חודדטוב		21567	33500	34103.23	18859.36
1	1	796		סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני		8325836.695599999	9725986.12	8499365.060000002	6994299.160000002
1	1	797		סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים		108957693.5275	108703416.02000001	111395546.28	98553296.55000001
1	1	798	1811000110	משכורת ושכר משולבים		2360629.2176	2680647.68	2766553.48	2221531.83
1	1	799	1811000210	משכורות מנהל חינוך-זמניים		0	0	0	42249.79
1	1	800	1811000440	ביטוח		498261.55000000005	433579	428294.82	349525.58
1	1	801	1811000511	הוצאות כבוד		4000	7000	3557.6	6187.51
1	1	802	1811000521	קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך		60000	95000	90566.93	36305.13
1	1	803	1811000530	רכב 32-458-80 - ליסינג		97760	85480.2	94219.44	90440.68
1	1	804	1811000550	פרסומים		8000	8000	7973.78	7893.79
1	1	805	1811000560	חינוך-הוצאות משרדיות		5000	5000	4804.69	2752.39
1	1	806	1811000570	חינוך-מיכון		70000	72500	69891	36152
1	1	807	1811000571	עלות שימוש בתוכנת נוכח		38400	48000	31595.84	49268.17
1	1	808	1811000580	חינוך-הוצ' אחרות		4000	4000	3848.83	3036.74
1	1	809	1811000581	מדפסות ותקשורת מנהל חינוך		7000	6000	6726.07	5665.25
1	1	810	1811000780	הוצאות אחרות		4000	4000	3786.48	3648
1	1	811	1811000910	חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל"		95000	95000	94369	103530
1	1	812	1811000930	חינוך-ריהוט וציוד		10000	9000	2876.5	0
1	1	813	1811001530	רכב 94-414-31- ליסינג		67324	58923.36	61275.4	59912.87
1	1	814	1811003731	סיטרואן 351-32-903 - חינוך		28876	0	28090.5	0
1	1	815	1811100110	שכר - אחזקת מוסדות חינוך		0	0	40.02	124295.57
1	1	816	1811100530	רכב דרור		70300	40174.08	42688.78	51028.17
1	1	817	1811100731	25-723-63 רכב אחזקה חינוך		0	0	0	8643.65
1	1	818	1811101731	25-724-63 רכב אחזקה חינוך		49335	35000	52466.23	32539.35
1	1	819	1811102110	חינוך מאדי נהאיה		0	0	307.36	0
1	1	820	1812200110	משכורת מרכז לגיל הרך		375450.28979999997	275044.15	281070.38	305820.46
1	1	821	1812200210	שכ"ע יומיים		0	0	67.66	-11.49
1	1	822	1812200430	גני ילדים		600000	505000	661631.63	525148.75
1	1	823	1812200540	טלפונים בגני ילדים		20000.454545454544	21210	18421.61	28045.82
1	1	824	1812200550	פרסומים		10000	10000	9734.4	5451.03
1	1	825	1812200750	גני ילדים		157450	133500	130328.05	141954
1	1	826	1812200780	הוצאות אחרות		675000	681000	677754.19	661363.22
1	1	827	1812200811	השתתפות למרכז גני מעי"		325000	325000	324996	324996
1	1	828	1812200930	רכישת ציוד יסודי		0	0	0	5546
1	1	829	1812201780	הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך		50000	50000	53489.96	39631.02
1	1	830	1812210110	שכר עוזרות לגננות		2159288.42185	575323.86	559795.76	119725.12
1	1	831	1812210210	משכורת גני ע.ג."		891702	379155.48	369647.81	118283.7
1	1	832	1812210760	גננות עובדות מדינה		13200000	8584800	12589272.86	7725720.19
1	1	833	1812211110	גנים מחליפות קבועות		921840.9944000002	0	110388.97	0
1	1	834	1812211210	גנים מחליפות זמניות		1176237	1495127.31	1812898.6	975980.18
1	1	835	1812212110	גנים אם קבועות		0	6930236.73	5657302.56	7806615.59
1	1	836	1812212210	גנים אם זמניות		0	72737.29	0	85831.55
1	1	837	1812213110	גנים צמודה קבועות		20285180.4062	4403376.85	6760881.96	612996.53
1	1	838	1812213210	גנים צמודה זמניות		2782520	436691.82	1472959.73	619413.46
1	1	839	1812214110	גנים שניה קבועות		3166.7148	3135533.38	3019547.38	4133435.15
1	1	840	1812215110	גנים משלימות(סבב) קבועות		9391.6644	1263777.6	1259619.92	1464242.59
1	1	841	1812215210	גנים משלימות(סבב) זמניות		0	899490.46	832389.79	1343358.98
1	1	842	1812216110	חינוך גנים אם קבועות		0	3163020.39	3162992.68	2660530.75
1	1	843	1812216210	חינוך גנים אם זמניות		0	0	0	10429.52
1	1	844	1812217110	חינוך גנים משלימות (סבב) קבועות		0	376118.52	376177.54	280266.55
1	1	845	1812217210	חינוך גנים משלימות (סבב) זמניות		0	565101.96	566390.7	234858.4
1	1	846	1812218110	חינוך גנים שניה קבועות		0	539766.19	398210.29	779134.21
1	1	847	1812218210	חינוך גנים שניה זמניות		0	48707.98	46468.49	64731.17
1	1	848	1812219210	חינוך גנים צמודות זמניות		0	41462.42	154465.98	51666.55
1	1	849	1812220760	שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות		0	5600000	5600000	5950100
1	1	850	1812500210	פנימיות יום-גנ"י-שכר		0	0	0	3765.83
1	1	851	1812500780	פנימיות יום-גני-הוצ.א"		2000000	2568000	2071509.27	2504393.34
1	1	852	1812501780	פנימיות יום-מילת"		6250000	5250000	6400296.64	6438259.93
1	1	853	1813200430	מאור כח חימום מים		1630000	1500000	1515131.72	713456.83
1	1	854	1813200540	טלפונים ואינטרנט		2000	2000	531.36	1175.51
1	1	855	1813200723	תוכנית ניצנים		1000000	851265	876490	361386
1	1	856	1813200751	הסעות מזדמנות חינוך		350000	525000	374005.35	201486.5
1	1	857	1813200780	הוצאות אחרות		80000	77000	71498.08	39439.92
1	1	858	1813200930	רכישת ציוד יסודי		19000	18150	16105.8	36601.55
1	1	859	1813200980	תוכניות חינוכיות		778800	1851500	1244331.29	982456.98
1	1	860	1813200981	פעולויות חינוכיות		0	632000	522012	804523.27
1	1	861	1813200982	גפן סל בתי ספר		12500000	12939602	725714.22	1703203.92
1	1	862	1813200983	גפן סל רשותי		1436000	1362710	1344216.74	0
1	1	863	1813201780	חינוך-עובד סיוע משופר א-ו		287000	287000	207879	1958652.6
1	1	864	1813201980	פרויקט החופש ה גדול		2200000	3500000	2125327	1950840
1	1	865	1813204110	משכ' מזכירים - יסודי		1794314.7484	1900484	1963077.28	1786806.17
1	1	866	1813204210	משכורת		130033	107400	115513.43	4094.19
1	1	867	1813205110	משכ' שרתים - יסודי		2239266.9920000006	2305147.43	2308972.36	2257852.67
1	1	868	1813205210	בה"ס שרתים		449223	289547.8	405127.56	61604.4
1	1	869	1813205760	ברכת ישראל יוחא"		75000	75000	75000	75000
1	1	870	1813205780	ברכת ישראל		300000	300000	300000	300000
1	1	871	1813205781	בית ספר טרה סנטה ושובו		150000	200000	148368.12	159189.27
1	1	872	1813208210	נאמני קורונה שכר		0	0	36.65	577950.63
1	1	873	1813210210	עוזרי חינוך הוצאות		0	0	0	1077.33
1	1	874	1813211750	נקיון בתיס יסודיים"		2846000	2626000	2462144.28	2420069.7
1	1	875	1813211980	ניצנים בחופשות		1100000	650000	1082343	1183654
1	1	876	1813213110	משכ' סייעות - יסודי		6656312.200022219	6048204.02	6177373.5	3832071.45
1	1	877	1813213210	משכ' סייעות		8205769	7022386.58	7194923.4	6403085.64
1	1	878	1813221780	סל תלמיד עולה הוצאות		130000	0	143591	80319
1	1	879	1813224750	תוכן דיגיטלי		0	0	0	17567.98
1	1	880	1813225750	באים בטוב		0	0	0	271315.06
1	1	881	1813226750	תוכנית אתגרים הוצאות		400000	0	386555	189048.79
1	1	882	1813230750	צמצום פערים		0	0	0	434368
1	1	883	1813300721	הזנה ביהס ניצנים"		973000	900000	887883	752775.9
1	1	884	1813300780	חנמ-הוצ' אחרות"		270000	250000	259014	198921
1	1	885	1813304110	משכורת		390484.5122	393501.59	391707.01	347333.67
1	1	886	1813305110	משכורת_שרתים חנמ"		137604.726	42194.48	127928.48	75772.28
1	1	887	1813305210	אב בית		0	0	17770.94	0
1	1	888	1813311750	נקיון חנמ"		502000	464600	405767.3	411242
1	1	889	1813313110	משכ' סייעות - חנמ"		2373450.2531755418	1893027.34	2399494.86	1760457.6
1	1	890	1813313210	משכורת ביהס חנ"מ"		88075	143420.72	134221.01	586943.11
1	1	891	1813314110	סייעות בית ספר ניצנים קבועות		1989094.260402238	1244805.59	2003264.32	1517131.61
1	1	892	1813314210	סייעות בית ספר ניצנים זמניות		1168660	1012786.38	1030864.27	331178.95
1	1	893	1813317780	ילדי חוץ		2400000	2400000	1984620.41	2295038
1	1	894	1813700750	מ.ימי-עבודות קבלניות		68908	72577.5	55023.67	66765.46
1	1	895	1813700930	מרכז ימי ריהוט וציוד		5000	5000	2833	5472.6
1	1	896	1815200810	פרח -השתתפות"		0	51850	51850	47630
1	1	897	1815777780	קרית חינוך אורט		700000	1702000	1560166	1702000
1	1	898	1815788780	תיכון דתי אמית"		500000	500000	458333	484671
1	1	899	1817000980	הוצאות אחרות בלתי רגילות		150000	500000	195896.11	376232.45
1	1	900	1817100110	משכ' - קבט"		604115.9051	503702.52	607511.98	469123.37
1	1	901	1817100750	ע.קבלניות-שמירה בתיס"		2800000	2375000	2472194.45	2592077.84
1	1	902	1817200110	משכ' - מרכז פסגה"		302485.36360000004	326485.25	284466.06	270271.14
1	1	903	1817200540	מרפד הוצאות טלפון		1000	2000	714.26	1648.5
1	1	904	1817300110	משכורת ושכר משולבים		2701572.0444	2767643.36	2897907.12	2763332.75
1	1	905	1817300430	מאור כח חימום מים		22000	24000	19761.29	19978.78
1	1	906	1817300470	מכשירי כתיבה והדפס		4000	4000	3994.63	1462.29
1	1	907	1817300511	הוצאות כבוד		2500	2500	2497.7	2283.14
1	1	908	1817300521	שפי-השתלמויות"		120000	85000	102685.13	119896
1	1	909	1817300540	בולים טלפון ומברקים		500	1000	327.32	628.09
1	1	910	1817300581	מדפסות ותקשורת שפי"		1200	1500	1038.69	396.2
1	1	911	1817300720	חמרים		4500	3500	4030.39	3998.83
1	1	912	1817300750	עבודות קבלניות		60000	49500	49601.18	46565.6
1	1	913	1817300780	הוצאות אחרות		2000	2000	1952.9	7126
1	1	914	1817300930	שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד		6500	9000	8864	9293.64
1	1	915	1817304110	משכ' מזכירים - שפי"		231707.9892	231164.21	246282.63	226105.42
1	1	916	1817500760	ביטוח תאונות אישיות		448800	550000	440220	588225
1	1	917	1817600980	רווחה חינוכית-הוצ' אחר		551000	690000	551056	551162.48
1	1	918	1817622210	משכורת_רווחה חינוכית		0	0	183.95	1045.7
1	1	919	1817700110	משכ' - קבסים"		1419152.1308000002	1414069.82	1660901.7	1158075.57
1	1	920	1817700780	קבסים"		60000	60000	64000	59889.28
1	1	921	1817701110	שכר מגשרת עולים		42087.591	0	0	0
1	1	922	1817701210	מועדונית מתוקצבת		0	0	43662.18	37695.29
1	1	923	1817710722	סל עולה הוצאות			250000
1	1	924	1817727110	משכ.מועדוניות אם בית		153609.673	132600	146749.9	127668.55
1	1	925	1817728110	משכ. מועדוניות מדריכים		0	0	0	5157.88
1	1	926	1817728210	מועדונית מתוקצבת		101185.08159999999	62343.84	97832.58	64116.37
1	1	927	1817800110	משכורת מלווה		2147881.5550500043	512352.12	1626770.14	482762.26
1	1	928	1817800210	משכ' הסעות - מלווה חנ"		5156764	4072276.01	4360872.73	4064367.02
1	1	929	1817800510	הסעות		9410000	6772500	8492862.96	6453425
1	1	930	1817900110	משכורת ושכר משולבים		186089.968	156200.69	177375.89	151307.7
1	1	931	1817900430	מתיא-מים וחשמל		8000	8000	7525.7	9321.19
1	1	932	1817900540	מתיא הוצ תקשורת		500	2000	1189.85	159.89
1	1	933	1817900780	הוצאות אחרות		18000	21270	19707.51	17639.57
1	1	934	1817900930	ריהוט וציוד		2000	1730	1182.3	3458.46
1	1	935	1817904110	מתיא"		152379.2526	150847.5	155897	147023.74
1	1	936	1817904930	מתי"א ריהוט וציוד			5000
1	1	937	1817922780	מתיא שכפול"		50000	34000	47677	42812
1	1	938	1817950110	מנ"ע קבועים		1607564.943833333	1795391.33	1824823.55	629534.82
1	1	939	1817950210	משכ.מרכזי נוער וקהילה		1335125	782900	881743.29	1223537.18
1	1	940	1817950430	מנע-מים וחשמל"		40000	40000	31747.28	8881.38
1	1	941	1817950540	מנע-הוצ.תקשורת"		19000	17333.33	19950.74	19044.9
1	1	942	1817950750	עב.קבלניות		168000	0	2921.7	62725.27
1	1	943	1817950980	הוצאות חוגים ושונות		180000	0	0	82462.16
1	1	944	1817951110	שכר מנהלת יחידת נוער עירונית		202209.95500000002	246739.98	255360.07	253136.04
1	1	945	1817951210	מנהלת יחידה נוער עירונית גפן		140000	37000	69781.78	0
1	1	946	1817951750	פעולות יחידת נוער עירונית		160000	180000	109298.5	159091.7
1	1	947	1817960110	יחידה לקידום הנוער		1190803.5158	1139472.38	1243190.03	1364602.55
1	1	948	1817960210	קידם נוער זמניים		172274	86700	86112.32	54306.58
1	1	949	1817960430	חשמל קידום נוער		60000	30000	56726.05	29594.04
1	1	950	1817960540	תקשורת קידום נוער		1000	1000	850.93	1040.26
1	1	951	1817960780	הפוך על הפוך		3000	2400	2811.85	5553.78
1	1	952	1817960781	קידום נוער		40000	40000	37648.36	31074.12
1	1	953	1817960930	ריהוט וציוד יחידה לקידום נוער		18000	20000	15818.9	17712.02
1	1	954	1817961110	משכורת פועלת ניקיון		0	25.14	1.9	9218.51
1	1	955	1819999110	משכורת		0	90000	81175.1	78360.85
1	1	956	1819999210	שכר-התוכנית הלאומית		1209347.6915999996	559561.82	609774.58	644114.69
1	1	957	1819999780	התוכנית הלאומית דוח שמיד		220000	331632	194377	331431
1	1	958	1819999930	תוכנית לאומית ריהוט וציוד		30000	48000	46489.03	0
1	1	959	1819999999	יוזמות פדגוגיות		0	0	-70.2	-0.04
1	1	960		סה"כ פרק 1.81 חינוך		145412965.06637877	135393988.44	133095578.96000007	114529075.95000003
1	1	961	1822000210	שכ"ע פסטיבל עכו		0	43133.02	22355.8	13778.25
1	1	962	1822000750	כח אדם באתר הפסטיבל		0	181000	167664.14	131403.42
1	1	963	1822000780	הוצאות אומנותיות		1305500	2189725	2149906.47	2188347.04
1	1	964	1822000781	פסטיבל עכו פרויקטים מחול"		0	140000	140000	140000
1	1	965	1822000782	לוגיסטיקה ותשתית		1140420	762179.34	1147085.14	979226.36
1	1	966	1822000783	שיווק פרסום ויחצ"		351211	487376	497735.2	474367.9
1	1	967	1822000784	צוות הפקה		346000	240550	303215	232612
1	1	968	1822000785	מיכון משרדי		0	0	0	64.93
1	1	969	1822000786	שונות		0	74844.66	72871.7	131521.79
1	1	970	1822000788	אירוע פתיחה פסטיבל		0	362700	362700	83634.74
1	1	971	1822300210	משכורת עובדים זמניים			15000
1	1	972	1822300780	מופעי תרבות		150000	338700	247000	262430
1	1	973	1822300782	פעילויות קהילתיות		135000	135000	108000	139028
1	1	974	1822300930	ריהוט וציוד ארועים		0	11300	11298	0
1	1	975	1822300980	תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות		115000	115000	50000	171777.2
1	1	976	1822400110	משכורות עובדים קבועים היכל תרבות		391047	591600	1163397.54	1031189.85
1	1	977	1822400210	משכורות עובדים זמניים היכל תרבות		401521.35900000005	299628.66	555266.52	352264.84
1	1	978	1822400430	חשמל היכל תרבות		230000	210000	214053	181487.66
1	1	979	1822400440	ביטוח היכל תרבות		0	0	0	47523
1	1	980	1822400511	כיבוד היכל תרבות		6500	7000	6387.21	6590.03
1	1	981	1822400550	שיווק ופרסום היכל תרבות		300000	322076	216908.5	343352.73
1	1	982	1822400560	ציוד משרדי היכל תרבות		4000	5000	3669.48	5182.36
1	1	983	1822400581	מדפסות היכל תרבות		4000	3800.33	3634.64	3379.2
1	1	984	1822400751	מופעים היכל תרבות		1677000	2000000	967338.45	1546696.63
1	1	985	1822400752	ניקיון היכל תרבות		300000	320000	230858.82	295135.55
1	1	986	1822400780	שונות היכל תרבות		130000	199924	184303.89	144755.45
1	1	987	1822400930	ריהוט וציוד היכל תרבות		10000	20000	3344	10036
1	1	988	1822800780	מופע פילהרמונית			110000
1	1	989	1823000110	משכורת ושכר משולבים		1149265.8564	1192562.93	1246210.14	977377.81
1	1	990	1823000511	ספריה-כיבוד		1500	1500	1499.46	1291.34
1	1	991	1823000520	ספריה-ספרים ועתונים		5000	5000	1406.75	1269.1
1	1	992	1823000522	ספריה- ספרות ועיתונים		0	0	0	43.2
1	1	993	1823000540	ספריה-בולים טלפון		2500	1900	2254.87	3299.26
1	1	994	1823000560	ספריה- הוצאות משרדיות		2500	2500	2405.91	1999.31
1	1	995	1823000570	ספריה-מיכון		5000	5850	4914	5850
1	1	996	1823000581	מדפסות ותקשורת ספריה		0	0	0	930.15
1	1	997	1823000720	ספריה-חומרים		2500	2500	1905.24	1976.8
1	1	998	1823000731	הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג		25000	12000	9942.13	7806.09
1	1	999	1823000750	ספריה-עבודות קבלניות		54000	57505.75	35259	2176.18
1	1	1000	1823000780	הוצאות אחרות		30000	35000	25980.81	20350.89
1	1	1001	1824000810	השתתפויות מתנסים"		3481603.2	4351992	4351992	4101992
1	1	1002	1824000811	רשות ספורט עירונית		482000	482000	482004	482004
1	1	1003	1824000812	מתנס וולפסון		48000	60000	60000	60000
1	1	1004	1824000813	פעילות חברתית		180800	226000	225554	226000
1	1	1005	1824000814	בית קדם		8000	10000	9996	9996
1	1	1006	1824000816	אנוש/קרן גאון		120000	150000	350000	150000
1	1	1007	1825000530	הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג		61260	67559.6	65047.58	62423.99
1	1	1008	1825200110	משכורת ושכר משולבים		3398021	3179624.79	3196001.29	2751795.24
1	1	1009	1825200210	שכע יומיים_תזמורת"		870604.1445999993	688073.98	730945.29	698738.04
1	1	1010	1825200420	תזמורת - תיקונים		40000	50000	41301	25880.4
1	1	1011	1825200430	תזמורת-מאור כח חימום		100000	88000	97885.59	95769.82
1	1	1012	1825200433	תזמו'-חומרי ניקיון		4000	4000	3747.99	3962.24
1	1	1013	1825200470	תזמורת-מכשירי כתיבה		1500	2000	1368.55	1921.53
1	1	1014	1825200511	תזמורת כיבוד		7000	7000	6842.94	3812.47
1	1	1015	1825200512	תזמורת -נסיעות		10000	25000	22642.5	3281
1	1	1016	1825200520	תזמורת-ספרים ועתונים		4000	8500	3051	4259.41
1	1	1017	1825200540	תזמורת-בולים,טלפון,מבר		6000	4500	5914.68	5474.49
1	1	1018	1825200550	תזמורת-פרסומים והדפסות		6000	5500	5561	5479
1	1	1019	1825200560	תזמורת-מכונות משרד והח		0	0	39.8	92.68
1	1	1020	1825200581	מדפסות ותקשורת תזמורת		1400	1200	1292.78	1286.36
1	1	1021	1825200720	תזמורת - חומרים		1500	1500	1416.85	1260.06
1	1	1022	1825200732	תזמורת-תיקונים		3500	7000	1688	0
1	1	1023	1825200740	כלים מכשירים וציוד		7000	7500	6911.1	9864.88
1	1	1024	1825200750	תזמורת-עבודות קבלניות		140000	135500	143045.1	110300
1	1	1025	1825200780	תזמורת-הוצ אחרות		25000	38000	20054.42	32675.38
1	1	1026	1825200786	סדרת מוצש"		80000	56000	43900	50303
1	1	1027	1825200930	תזמורת-רכישת ציוד		6000	10000	6288.65	7340
1	1	1028	1826200750	מינהלת תיירות		400000	550000	548093.46	548093.52
1	1	1029	1826200830	עמותת התיירות בגליל-הש		0	75000	0	75000
1	1	1030	1826400540	בולים טלפון ומברקים		5100	5000	5011.48	5016.62
1	1	1031	1826500581	מדפסות ותקשורת ביד לבנים		350	300	333.86	134.31
1	1	1032	1826500780	בית יד לבנים		23000	24000	21967.26	18638.14
1	1	1033	1826500930	יד לבנים ריהוט וציוד		5000	6500	4765.5	3748
1	1	1034	1827000110	מרכז צעירים שכר		585399.0388	606131.2	611659.01	306432.43
1	1	1035	1827000210	מרכז צעירים שכר		353600	211200	227677.68	244266.41
1	1	1036	1827000433	חומרי ניקוי מרכז צעירים		5100	7000	6094.11	5496.94
1	1	1037	1827000511	מרכז צעירים כיבוד		8500	10000	8266.54	6944.73
1	1	1038	1827000560	מרכז צעירים הוצ.משרדיות		5100	6000	5091.89	5951.33
1	1	1039	1827000570	מרכז צעירים מיכון		7020	7020	7020	7020
1	1	1040	1827000581	מרכז צעירים מדפסות		2200	1899.67	2115.2	1845.43
1	1	1041	1827000750	מרכז צעירים עב.קבלניות		60000	47100	23854.96	70232.9
1	1	1042	1827000751	מרכז צעירים ניקיון		55250	45400	32689.1	61034.9
1	1	1043	1827000780	מרכז צעירים הוצ.שונות		230000	511000	471346.38	223485.98
1	1	1044	1827000910	השתת.תקציב רגיל כתבר		629700	714000	713886	713540
1	1	1045	1827000930	ריהוט וציוד מרכז צעירים		8500	7620	6962.44	9323.54
1	1	1046	1829200750	אחזקת אצטדיון עירוני		1050000	1038000	1027116.07	1124344.64
1	1	1047	1829200751	אחזקת מגרש אימונים		400000	398972	384372.71	93663.99
1	1	1048	1829300110	מרכז-פיס		0	0	0	53459.3
1	1	1049	1829300210	מרכז-פיס שכ"ע		222605.49839999998	137741.02	133572.09	24334.83
1	1	1050	1829900110	משכורת רשות ספורט		124105.87350000002	224763.6	229788.19	197265.25
1	1	1051	1829900430	איצטדיון אחזקה		205000	222699.67	202055.99	235192.86
1	1	1052	1829900431	חשמל מגרש אימונים		50000	46000.33	46035.45	44851.76
1	1	1053	1829900731	86-788-84 אלי רז		13677	12000	13792.35	11186.16
1	1	1054	1829900750	פעילויות ספורט		138000	300000	300080	350665
1	1	1055	1829900810	השתתפויות ותרומות		2660000	3800000	3799996	3799305
1	1	1056	1829900811	רשות ספורט עירונית		0	500	0	124.16
1	1	1057	1829910810	השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט		400000	600000	600000	600000
1	1	1059		סה"כ פרק 1.82 תרבות		25014860.9707	29784153.55	29478907.640000015	27686665.179999985
1	1	1060	1836100810	מד"א-השתתפות		180000	180000	180000	180000
1	1	1061		סה"כ פרק 1.83 בריאות		180000	180000	180000	180000
1	1	1062	1840000910	העברה לתבר"		0	34500	34500	60000
1	1	1063	1841000110	שכר עובדי לשכות		10950877.470999999	12038232.96	12181840.51	11397550.01
1	1	1064	1841000210	שכע יומיים_סעד"		163369	51632.04	148260.34	97060.63
1	1	1065	1841000430	חשמל דירות ומועדוני רווחה		5250	5250	5082.96	6071.92
1	1	1066	1841000511	כיבודים		10000	8500	6460.6	6748.39
1	1	1067	1841000512	רווחה-אש"ל ונסיעות		2500	2500	2501.2	1999.3
1	1	1068	1841000521	השתלמויות רווחה		60000	50000	48957	45518.07
1	1	1069	1841000523	דמי חבר עובדים סוציאליים		25000	0	0	0
1	1	1070	1841000550	פירסומים		4000	6000	5899.82	2424.43
1	1	1071	1841000560	מכשירי כתיבה והדפסות		10000	10000	8825.39	7996.55
1	1	1072	1841000570	רווחה-מיכון		56160	56160	56160	56160
1	1	1073	1841000580	שונות		0	22500	12806.62	22306.95
1	1	1074	1841000581	מדפסות ותקשורת מנהל רווחה		11250	9000	8932.96	6853.5
1	1	1075	1841000750	עבודות קבלניות שמירה		372000	300000	311145.92	278715.14
1	1	1076	1841000781	רווחה-שונות		200000	400000	366535.65	341661.96
1	1	1077	1841000843	פעולות ארגוניות		20000	0	0	65483
1	1	1078	1841000846	מחשוב מחלקות רווחה		55000	0	0	49665.61
1	1	1079	1841000850	סל בטיחות בסיסי		10000	0	0	4800
1	1	1080	1841000930	רווחה-ציוד וריהוט		20000	0	68187.8	7312
1	1	1081	1841100720	חומרים מנהל רווחה		0	0	754	0
1	1	1082	1841100750	עבודות קבלניות		10000	10000	7560.3	14412
1	1	1083	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה		608520	241164	651210	313423
1	1	1084	1842200844	מס.ארציות לדרי רחוב		250666.66666666663	100000	210828	76243
1	1	1085	1842200846	מקלטים לנשים מוכות		348000	600000	164372	501360
1	1	1086	1842200847	טיפול בדרי רחוב		0	0	0	1053
1	1	1087	1842200850	טיפול אובדן ושכול		25000	5000	0	1782.17
1	1	1088	1842200856	צר. מיוחדים שעת חירום			0	-5664
1	1	1089	1842400110	שכר תחנות לטיפול במשפחה		281131.1518	131467.3	128982.56	212256.91
1	1	1090	1842400210	תחנות לטיפול במשפחה משכורות זמניים		52638	0	26890.09	5020.7
1	1	1091	1842400841	תחנות לטיפול במשפחה		150000	130000	127297.8	38020
1	1	1092	1842400844	מרכזי טיפול במשפחה		70000	70000	22645.17	49220
1	1	1093	1842400845	מרכזי טיפול באלימות		70000	70000	33526.95	82658.17
1	1	1094	1842400847	תכנית למניעת אלימות		140000	120000	176368	75184
1	1	1095	1842400848	פגיעות מיניות בגירים		159600	48000	94221	36237
1	1	1096	1842400852	תכניות קהילה למשפחות		74600	78012	42182	66529
1	1	1097	1842401840	ת. לאומית פרט ומשפחה		50000	50000	26801.07	6306.3
1	1	1098	1842401841	נושמים לרווחה ועוצמה		205200	205200	146584.52	169809.51
1	1	1099	1842401842	המיזם לביטחון תזונתי		70000	0	0	0
1	1	1100	1842410110	שכר נושמים לרווחה עוצמנ		716661.2994	569587.84	676486.34	536967.17
1	1	1101	1842500110	מרכז חירום אלימות- שכר		713819.9896000002	795503.72	788301.23	698299.63
1	1	1102	1842500210	מרכז חירום אלומה שכר		720652	738300.56	765227.77	610015.56
1	1	1103	1842500430	חשמל מרכז חירום אלימות		12666.666666666668	9333.33	11622.28	8704.03
1	1	1104	1842500540	תקשורת מרכז חירום באלימות		8400	4000	11787.81	4293
1	1	1105	1842500846	מרכז חירום אלימות		300000	1000000	165182.09	192717.8
1	1	1106	1843210110	משכורת		0	21000	20973.08	26841.14
1	1	1107	1843500210	שכע"		282303.26139999996	272069.16	273356.24	350269.55
1	1	1108	1843500841	טיפול במשפחות אומנה		1020000	960000	1012543	1041436
1	1	1109	1843500842	טיפול בילד בקהילה		857400	751884	554700.02	266413.31
1	1	1110	1843500844	ת.לאומית-ילד ונוער		72000	72000	60691.62	12930
1	1	1111	1843500845	מועדוניות משותפות		70000	60000	36479.39	25865.81
1	1	1112	1843500847	יצירת קשר הורים-ילדים		30000	38000	1989	15983.79
1	1	1113	1843500849	טיפול בפגיעת מיניות		358800	326160	327624	297894
1	1	1114	1843500853	י. בסיכון עם אלרגיות			0	2930
1	1	1115	1843510110	שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית		979288.4311999999	684838.05	718629.61	534400.9
1	1	1116	1843510210	שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית		39284	28781.84	23865.35	94098.83
1	1	1117	1843800110	שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית		720844.7558	650978.63	745594.17	588096.68
1	1	1118	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות		8772000	8550360	8047760	7537775
1	1	1119	1843800845	תכנית עם הפנים לקהילה		540000	540000	369924.51	320619.5
1	1	1120	1843900840	ילדים במעונות יום		6047580	5049163.64	5700378	4894204
1	1	1121	1844000430	מים וחשמל-מועדון קשישים		8000	4000	9714.19	5664.16
1	1	1122	1844300840	אחזקת זקנים במעונות		5978400	5647959.18	5828833	5489408
1	1	1123	1844400840	השתתפות בפעילות לקשישים		65000	65000	19863	48161.5
1	1	1124	1844400841	שירותים לניצולי שואה		493456	461304	580274	959063.57
1	1	1125	1844400842	טיפול בזקן בקהילה		0	108000	137770	141925
1	1	1126	1844400845	מועדונים לזקנים		60000	60000	29687.84	21210.26
1	1	1127	1844400848	מגן זהב הפגת בדידות		70000	70000	63424.04	68270.51
1	1	1128	1844400851	טיפול בזקנים בסיכון		25000	25000	10160.42	4953.38
1	1	1129	1844400852	ק.תומכת נצולי שואה		642000	642000	307867.28	0
1	1	1130	1844400853	סיוע לניצול שואה		25000	20000	24649	31839
1	1	1131	1844400855	סיוע לאזרחים ותיקים		233920	0	127929	0
1	1	1132	1844500843	מועדונים מועשרים מופת		300000	300000	295000	295000
1	1	1133	1844500845	מופת ניצולי שואה		288000	288000	261356.37	249999.51
1	1	1134	1844500846	הזדקנות מיטבית קהילה		1257320	707936	796069	669249
1	1	1135	1845100842	אחזקת אוטיסטים במסגר		3634400.0000000005	2850120	2935841	2501314
1	1	1136	1845100843	טיפול בהורים ובילדיה		189000	138000	205810	178301.8
1	1	1137	1845100844	נופשונים וקייטנות		30000	0	31950	6906
1	1	1138	1845100845	משפחות אומנה מש"ה		21168	21168	17641	11165
1	1	1139	1845100847	סביבה תומכת		15000	0
1	1	1140	1845100848	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		626666.6666666667	601380	609970	540945
1	1	1141	1845100849	הסעות לאוטיסטים		115000	115000	89237	113143
1	1	1142	1845100850	סידור במעונות-משה"		14436923.076923078	14153137.62	14282259	14035330
1	1	1143	1845100852	מועדונ.לילדים ולבוגר		306000	287088	251589	163898
1	1	1144	1845100853	הפעלת מעונות ממשלתי		3490560	3327546	3329054	3321497
1	1	1145	1845100854	משפחות אומנה שיקום		15600	15600	12961	12163
1	1	1146	1845100847	סביבה תומכת			0	13396
1	1	1147	1845200110	שכ"ע מעון יום מש"ה		67566.3544	49793.55	48357.92	174220.17
1	1	1148	1845200210	שכ"ע זמניים מעון יום מש"ה		0	0	960.66	134096.87
1	1	1149	1845200841	מש"ה מעון דקל		1200	1000	994.14	875.22
1	1	1150	1845200842	מעשים		828000	791700	752922	746234
1	1	1151	1845200846	מ.יום אימוני-משה"		7200	9504	7188	77435.77
1	1	1152	1845200847	מ.יום טיפולי-משה"		3296400	3069360	2999233	2387435
1	1	1153	1845300841	נופשונים מש"ה		90000	90000	128137	122411
1	1	1154	1845300847	הסעות למ.יום-משה"		780000	780000	573334	725540
1	1	1155	1846100840	ילדים עוורים במוסדות		210000	192192	218420	199224
1	1	1156	1846300841	הדרכת עוור ובני ביתו		122727.2727272727	75360	112118	81223
1	1	1157	1846300844	תוכניות תמיכה בקהילה		0	0	483	0
1	1	1158	1846400840	מפעלי תעסוקה ומועדון		279024	311215.8	264261	218076.5
1	1	1159	1846500840	אחזקת נכים בפנימיות		8292857.142857143	7515669	7318497	6579037
1	1	1160	1846500842	אחזקת נכים במש.אומנה		58200	57120	60980	56962
1	1	1161	1846600840	מס' יום לילד המוגבל		184800	151787.16	141045	122592
1	1	1162	1846600841	תעסוקה מוגנת למוגבל		467400	504985.8	451426	525349
1	1	1163	1846600843	איתור לתעסוקה		302436	302436	306364	246919
1	1	1164	1846700210	שכע מלווים הסעות		1258267.6238000002	902619.91	1125065.51	744001.99
1	1	1165	1846700840	תוכניות לילד החריג		282000	282000	304825	256318
1	1	1166	1846700843	מ.יום שיקומי לנכים		2654400	2094794.19	2699865	1559115
1	1	1167	1846700844	הסעות למ.יום שיקומי		840000	840000	594906.26	417321.68
1	1	1168	1846700849	חלופה למ.יום שיקומי		0	129000	0	78270
1	1	1169	1846700851	תוכניות צבא		26400	0	22557	2614
1	1	1170	1846800780	שווים בספורט		0	0	0	0
1	1	1171	1846800842	שיקום נכים בקהילה		417480	558000	444370.69	484775.74
1	1	1172	1846800843	מרכזי איבחון ושיקום		0	0	3257	4951
1	1	1173	1846800844	נכים קשים בקהילה		14400	1000	0	429.82
1	1	1174	1846800846	קהילה תומכת לנכים		380963.8554216868	360000	356267	417689
1	1	1175	1846800848	מרכזי יום לנכים קשים		849600	588000	749749	471665
1	1	1176	1846800850	בוגרים עיוורים בקהיל		0	1000	0	320.42
1	1	1177	1846900780	שיקום מרכז למשפחה		220896	215748	214999.41	180000
1	1	1178	1847100110	שכר טיפול בנוער וצעירים		838808.7067999998	669508.66	680093.35	637701.44
1	1	1179	1847100210	שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים		323423	143345.92	170677.71	120784.26
1	1	1180	1847100841	טפול בנוער ובצעירים		298480	257488	171466.35	375132.68
1	1	1181	1847100843	טפול בנערות במצוקה		150000	160000	69666.04	106450.96
1	1	1182	1847100845	נוער וצעיר.חוץ ביתי		239640	236400	182937.85	1573.69
1	1	1183	1847100854	נערות חוץ ביתי		33540	67080	0	43814
1	1	1184	1847100855	יתד סל גמיש		50000	50000	57006.7	32788
1	1	1185	1847100857	יתד תוכ' לצעיר 2018		100000	85316	57065	42065.89
1	1	1186	1847100859	תוכניות קהילתיוית עדי		0	0	630	5346
1	1	1187	1847100860	טיפול בשורדות זנות ב		60000	120000	62387	128232
1	1	1188	1847100862	חוץ ביתי נוצץ		0	0	48614	0
1	1	1189	1847100863	נוצ"צ שירותים בקהילה		0	0	11607	0
1	1	1190	1847100864	ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב			0	-17411
1	1	1191	1847110842	תוכנית לאומית נוער וצעירים		70000	70000	34203.04	46212.64
1	1	1192	1847120110	משכורות יתד ניצוץ		58944.456000000006	61784.49	60245.48	35108.73
1	1	1193	1847120210	משכורות זמניים יתד ניצוץ		0	0	0	40432.69
1	1	1194	1847200840	מעונות חסות		500000	240000	556934	343848
1	1	1195	1847200841	מעונות חסות ממשלתיים		0	156000	40841	73529
1	1	1196	1847300430	חשמל בית חם לנערות		56666.66666666667	45000	77018.46	45474.01
1	1	1197	1847300840	בדיקות למשתמשים בסמים		30000	30000	21700	9124.6
1	1	1198	1847300846	התמכרויות-מבוגרים		117820	116452	115547.5	67754
1	1	1199	1847300847	התמכרויות -חוץ ביתי		0	66264	36988.5	81752
1	1	1200	1847400422	מפת"ן-אחזקת מבנים		10000	0
1	1	1201	1847400540	בולים טלפון ומברקים		18000	15000	16826.38	16116.26
1	1	1202	1847400841	מפת'ן מקומי אחזקה		1296	1000	1492.16	5618.63
1	1	1203	1847411110	משכ' ע.נקיון - מפתן		0	0	459.59	0
1	1	1204	1848200210	משכורת		0	0	12.21	39.78
1	1	1205	1848200841	עבודה קהילתית		20000	20000	2799.07	12550
1	1	1206	1848200847	קהילות פונקציונליות		13000	13000	12994.5	10000
1	1	1207	1848300580	הוצ' אחרות		0	1000	0	294.12
1	1	1208	1848300840	התנדבות פעולות		13000	13000	4809.2	14278.51
1	1	1209	1848300842	סל תוכניות התנדבות		27000	27000	17618	12402
1	1	1210	1848400840	לשכות יעוץ לאזרח		1000	1000	323.3	380.79
1	1	1211	1848500840	שיקום שכונות-פעולות		49000	49000	38650	46189.05
1	1	1212	1848500850	מוטב יחדיו		280000	280000	84037	132585.72
1	1	1213	1848800110	משכורת ושכר משולבים		1851330.3106	1772385.66	2141603.01	1835324.53
1	1	1214	1848800210	משכורות עובדים זמניים		99509	64000	66111.99	0
1	1	1215	1848802750	צח"ש		175000	175000	81395.2	86676.2
1	1	1216	1848803750	קידום דיאלוג ערים מעורבות		221000	221500	65114.32	145792.5
1	1	1217	1848900110	פרויקט נשים מבשלות		0	285927.26	287878.26	256111.6
1	1	1218	1849000844	ילדים בפנימיות-עולים		0	44400	4168	44362
1	1	1219	1849000852	תוכניות טיפול בעולים		80000	120000	69736	103757.02
1	1	1220	1849001841	פיתוח קהיל.בין תרבו		200000	200000	163494.97	179999.29
1	1	1221	1849001849	משפחות עולים במצוקה		37800	30000	35956	28716
1	1	1223		סה"כ פרק 1.84 רווחה		97085352.82639584	91665455.26999997	91143286.60999998	83218495.38
1	1	1224	1851000430	חשמל בית המורשת		70000	70000.33	67901.54	61585.4
1	1	1225	1851000750	אחזקה ותפעול בית המורשת		45500	91000	84837.6	83456.5
1	1	1226	1851000780	בית המורשת הוצאות שונות		450	450	436.96	448.25
1	1	1227	1851000810	השתתפויות ותרומות		2213550	2125706	2213550	2100000
1	1	1229		סה"כ פרק 1.85 שירותי דת		2329500	2287156.33	2366726.1	2245490.15
1	1	1230	1860000410	שכירות		87600	51570	46701.07	200262.94
1	1	1231	1860000470	מכשירי כתיבה והדפסה		1000	3150	965.48	2975.04
1	1	1232	1860000511	קליטה-ארוח וכיבוד		4500	5500	4119.05	3427.89
1	1	1233	1860000530	הוצ' רכב קליטה מס' 488-81-103		64824	0
1	1	1234	1860000540	הוצאות תקשורת		1000	2000.33	731.98	2784.83
1	1	1235	1860000581	מדפסות ותקשורת-קליטה		2400	2400	2342.71	1322.44
1	1	1236	1860000780	הוצאות אחרות		200000	329530	229085.61	319933.86
1	1	1237	1860000910	העברה לתבר"		136000	136000	135177	135980
1	1	1238	1860000930	קליטה-ריהוט וציוד		8000	10000	6971.53	28325.3
1	1	1239	1869000110	עליה וקליטה		713349.8704	853237	853234.89	495827
1	1	1240	1869000210	פרויקט קליטה עולים		106907	103063	103062.09	0
1	1	1241	1869000430	חשמל דירות קליטה		7000	8000.33	6686.7	7953.2
1	1	1242	1869000980	פעילות לעליית עולים		0	0	0	4549
1	1	1243		סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה		1332580.8704	1504450.6600000001	1389078.11	1203341.5
1	1	1244	1879000810	א.ערים-איכות הסביבה		188825	190000	188832	188829
1	1	1245		סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה		188825	190000	188832	188829
1	1	1246		סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים		271544084.7338746	261005204.24999994	257842409.42000008	229251897.16000003
1	1	1247	1931000110	משכורת ושכר משולבים		1785931.4378	1755547.5	1988239.26	1389495.56
1	1	1248	1931000511	כיבוד ואירוח		2400	2400	2399.21	2193.29
1	1	1249	1931000560	נכסים-הוצ' משרדיות		2000	3000	1165.57	2232.42
1	1	1250	1931000581	תקשורת ומדפסות-נכסים		1300	1400.33	1165.89	1176.98
1	1	1251	1931000750	עבודות קבלניות		644656	759656	463523.52	313051.01
1	1	1252	1931000751	תכנון קידום פרויקטים		0	0	0	76007.31
1	1	1253	1931000780	שומות וייעוץ כלכלי		0	0	0	51282
1	1	1254	1931000930	נכסים-ריהוט וציוד		30000	50000	17948.4	28724.46
1	1	1255	1931000980	הוצאות אחרות		95000	95000	87112.44	46559.21
1	1	1256	1931100731	קטנוע 32-533-003 חנן		17022	15000	15261.5	0
1	1	1257	1937000430	חשמל ותקשורת-שוק		32000	34999.71	31983.99	31051.26
1	1	1258	1937000780	הוצאות אחרות		600	600	551.76	526.68
1	1	1259	1938000110	משכורת ושכר משולבים		345461.02075	527756	570339.28	482680.17
1	1	1260	1938000422	בית עיריה- חומרים		30460	40000	40389.28	40503.05
1	1	1261	1938000430	מאור כח חימום מים		850000	800000	803085.83	561387.97
1	1	1262	1938000450	ציוד וריהוט		4500	5195.11	3539.57	8646.8
1	1	1263	1938000511	כבודים-בית העיריה		85000	98904.89	98901.5	86672.59
1	1	1264	1938000540	בולים טלפון ומברקים		729200	750000	844193.39	824940.31
1	1	1265	1938000571	הוצאות מיכון שונות		5448	5099.67	5031.38	6203.32
1	1	1266	1938000581	מדפסות מחלקת מערכות מידע		2800	2800.33	2714.7	2920.77
1	1	1267	1938000750	עבודות קבלניות-נקיון		588000	527819.27	521591	500335.2
1	1	1268	1938000780	הוצאות אחרות		6500	8000	7562.28	9831.7
1	1	1269	1938000930	רכישת רהוט וציוד		20000	25000	22864.88	94978.83
1	1	1270	1938000980	הוצאות אחרות		10000	12980.73	12615.73	7093.51
1	1	1271	1938001731	הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון		16321	15000	15134.36	15774.7
1	1	1272	1938100110	משכורת ושכר משולבים		0	0	0	31.27
1	1	1273	1938200110	משכורות מערכות מידע		1449820.9266000001	1327226.28	1473782.72	1262664.72
1	1	1274	1938200511	כיבודים מערכות מידע		4000	5500	4004.44	2240.31
1	1	1275	1938200521	השתלמויות מערכות מידע		18000	21000	17957.2	9799
1	1	1276	1938200540	מערכות מידע תקשורת		1500	2000	957.3	0
1	1	1277	1938200560	ציוד משרדי מערכות מידע		1500	1200	862	764.14
1	1	1278	1938200570	מיכון מערכות מידע		757860.994	361326	328268.45	162863.89
1	1	1279	1938200752	מיקור חוץ מערכות מידע		1252171.44	1236000	1148082.03	393477.11
1	1	1280	1938200780	הוצאות שונות מערכות מידע		50310	37050	33678.86	130214.4
1	1	1281	1938200930	ריהוט וציוד מערכות מידע		10000	9000	8597.59	34234.43
1	1	1282	1939000110	משכורת ושכר משולבים		1597373.2068	1511702.92	1653262.2	1561227.4
1	1	1283	1939000410	שכר דירה דמי חכירה		556704	556887	556323.62	416740.11
1	1	1284	1939000430	חשמל-דירת חיילות		17000	10000	16809.98	11164.63
1	1	1285	1939000560	מכשירי כתיבה והדפס		0	500	209.89	451.62
1	1	1286	1939000570	מיכון רכב		27000	30000	26656	0
1	1	1287	1939000581	מדפסות ותקשורת רכב		1700	1000	1614.18	796.2
1	1	1288	1939000730	אחזקה וביטוח- רכבים		45000	35000	36563.08	28534.83
1	1	1289	1939000731	כללי-דלק ושמנים		85000	76705	92059.63	117378.18
1	1	1290	1939000780	הוצאות אחרות		312	333.33	248.26	308.88
1	1	1291	1939000930	רהוט וציוד		4000	5000	3920	0
1	1	1292	1939000980	הוצאות אחרות		17000	8795	19894.5	58766
1	1	1293	1939003731	כללי- 79-264-82		39438	27500	36739.06	30938
1	1	1294	1939004731	כללי- 16-333-54		62110	60000	50429.55	61956.8
1	1	1295	1939006731	כללי-79-079-82		0	4500	2228	1108
1	1	1296	1939012731	נגרר 63-846-15 מח רכב"		2743	4000	1173	3504.04
1	1	1297	1939013731	טנדר 2375408		39063	26000	32492.29	48581.78
1	1	1298	1939019731	הוצ' רכב 80-706-50		57742	42000	80798.89	58776.67
1	1	1299	1939033731	גרור 97-771-76		24006	18000	17342.8	6995.16
1	1	1300	1939043731	רכב 70-179-19		63621	52000	62006.28	47646.6
1	1	1301	1939100730	שיפוי נזקי רכב		44000	30000	32077	38930
1	1	1302	1939200731	כללי דלק ושמנים 86-802-00		1743	1000	506	820
1	1	1303	1939300731	טרקטור 49-531		108221	84000	106790.37	87879.23
1	1	1304	1939400731	מחפרון 16-74-50		133665	100000	123668.83	97371.51
1	1	1305	1939500731	בובקט 16-74-51		56545	43000	61540.33	40945.99
1	1	1306	1939600731	טנדר 364-32-702 - רכב		73825	70000	61728.52	66735.3
1	1	1307		סה"כ פרק 1.93 נכסים		11907574.025950002	11334385.07	11650587.57	9368115.299999997
1	1	1308	1972000750	עבו קב. הוס. צנרת		180000	125000	86467.03	83658.5
1	1	1309	1972000770	דלק וחשמל לפעולות		3000	10000.33	2555.34	8983.74
1	1	1310	1972002731	מים מי עכו 25-724-63		0	0	0	50
1	1	1311		סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב		183000	135000.33	89022.37	92692.24
1	1	1312	1980000310	גימלאים		50000	50000	39385.82	37425.44
1	1	1313	1980000312	פנסיה קרן מקפת		300000	276000	295842.01	284390.4
1	1	1315		סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים		350000	326000	335227.83	321815.84
1	1	1316	1991000310	גימלאים		34454392.04999999	34215980.23	34066440.63	32951616.5
1	1	1317	1991000320	פיצויים		2000000	2073566.48	2661401.57	2208071.34
1	1	1318	1991000523	דמי חבר לקידום והכשרה		670000	650000	652147.13	624978.07
1	1	1319	1993000980	הוצאות שנים קודמות		800000	800000	761055.47	128806.44
1	1	1320	1994000980	תשלומים בלתי רגילים		0	0	0	124213.94
1	1	1321	1995000860	הנחות ארנונה		41250000	36800000	37547173	36252000
1	1	1322	1995000863	הוצאה בלתי רגילה				15280
1	1	1323		סה"כ פרק 1.99 מפעלים		79174392.04999998	74539546.71	75703497.80000001	72289686.28999999
1	1	1324		סה"כ פרק 1.9		91614966.07594998	86334932.10999998	87778335.57000002	82072309.66999999
1	1	1326		סה"כ הוצאות		519363647.2756913	504830745.8699999	502655583.8200001	455449289.7900001
1	1	1327		עודף/(גרעון )		0.054618895053863525	0.4600001573562622	442246.9899998307	-50011.640000104904

חזרה לרשימת המסמכים של akko

עודכן: 2026-09-21.