תקציבי הרשויות · akko
תקציב 2025 (2025)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 1,360 שורות ב-1 גיליונות (תקציב 2025) · המקור באתר העירייה (75 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV
כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 9 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם.
| גיליון | טבלה | שורה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | עריית עכו | הצעת תקציב לשנת 2025 | |||||||
| 1 | 1 | 5 | סעיף תקציב | שם סעיף | תקציב 2025 | תקציב 2024 | ביצוע 2023 | ||||
| 1 | 1 | 6 | 1111100100 | ארנונה כללית | 158804502.48490134 | 151000000 | 144340676.42 | ||||
| 1 | 1 | 7 | 1111200100 | ארנונה כללית פיגורים | 11195750 | 9000000 | 7023803.28 | ||||
| 1 | 1 | 8 | 1111200216 | הוצאות רישום ועיקול32- | 2000 | 100000 | 142202.64 | ||||
| 1 | 1 | 9 | 1111200910 | הכנסות ממשלה במקום ארנונה | 0 | 0 | 116088.9 | ||||
| 1 | 1 | 10 | 1111300291 | ארנונה השתתפות מטה אשר | 3740000 | 3550000 | 3686562 | ||||
| 1 | 1 | 11 | 1111400100 | ארנונה מרפאל | 20215680 | 19500000 | 19029474 | ||||
| 1 | 1 | 12 | סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית | 193957932.48490134 | 183150000 | 174338807.23999998 | |||||
| 1 | 1 | 13 | 1113000290 | הנחות מסים | 42500000 | 42500000 | 38767746 | ||||
| 1 | 1 | 14 | סה"כ פרק 1.11 ארנונות | 42500000 | 42500000 | 38767746 | |||||
| 1 | 1 | 15 | 1121000220 | ניהול תיקים,תעודות ואישורים | 0 | 0 | -10.1 | ||||
| 1 | 1 | 16 | 1122000220 | אגרות רשיונות לשלטים | 1800000 | 2000000 | 291589.6 | ||||
| 1 | 1 | 17 | 1122000221 | אגרת שלטים פיגורים | 400000 | 1100000 | 92658.2 | ||||
| 1 | 1 | 18 | 1124100220 | מודעות על לוחות | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 19 | 1129100220 | הוצ.רישום ועיקול סוג ש | 0 | 4000 | 3917.01 | ||||
| 1 | 1 | 20 | 1129100221 | הכנסות גביה עיקול בנק_ | 650666.6666666666 | 700000 | 591176.48 | ||||
| 1 | 1 | 21 | סה"כ פרק 1.12 אגרות | 2850666.6666666665 | 3804000 | 979331.19 | |||||
| 1 | 1 | 22 | 1160000662 | הכנסות מימון | 1750000 | 1708000 | 2481259.89 | ||||
| 1 | 1 | 23 | סה"כ פרק 1.16 מימון | 1750000 | 1708000 | 2481259.89 | |||||
| 1 | 1 | 24 | 1191000910 | מענק איזון | 51590000.00000001 | 44000000 | 44313074 | ||||
| 1 | 1 | 25 | 1192000910 | מענקים אחר' למשרד הפנים | 17592792 | 10471650 | 9473082.11 | ||||
| 1 | 1 | 26 | 1192000911 | הכנסות ממשלתיות אחרות משרד הפנים | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 27 | סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים | 69182792 | 54471650 | 53786156.11 | |||||
| 1 | 1 | 28 | סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי | 310241391.151568 | 285633650 | 270353300.42999995 | |||||
| 1 | 1 | 30 | 1212300292 | החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון | 224000 | 130000 | 127328.4 | ||||
| 1 | 1 | 31 | 1212400220 | אגרת נקוי חצרות | 1200000 | 1204000 | 1211377.65 | ||||
| 1 | 1 | 32 | 1212400221 | אג.נקוי חצרות פיגורים | 200000 | 200000 | 110521.85 | ||||
| 1 | 1 | 33 | 1213000220 | למלאכה ותעשיה-רישוי עס | 66666.66666666667 | 63000 | 63265.8 | ||||
| 1 | 1 | 34 | 1213000221 | רוכלים | 0 | 1000 | 1350 | ||||
| 1 | 1 | 35 | 1214200221 | דמי בדיקת בשר קפוא | 240000 | ||||||
| 1 | 1 | 36 | 1214300220 | דמי חיסון אגרות ושבבים | 318000 | 295000 | 292204.07 | ||||
| 1 | 1 | 37 | 1214301220 | קנסות וטרינר109- | 8000 | 21000 | 20421 | ||||
| 1 | 1 | 39 | סה"כ פרק 1.21 תברואה | 2256666.666666667 | 1914000 | 1826468.77 | |||||
| 1 | 1 | 40 | 1222000970 | השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי | 310000 | 350000 | 352022 | ||||
| 1 | 1 | 41 | 1222100400 | אג.שמירה פיגור | 300000 | 350000 | 157931.89 | ||||
| 1 | 1 | 42 | 1222100440 | אגרת שמירה | 4200000 | 5965000 | 5577009.35 | ||||
| 1 | 1 | 44 | סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון | 4810000 | 6665000 | 6086963.239999999 | |||||
| 1 | 1 | 45 | 1233000690 | מתן מידע | 26666.666666666664 | 32000 | 31652.24 | ||||
| 1 | 1 | 46 | 1233100220 | אגרת רשיונות בניה | 5000000 | 5000000 | 5615404.44 | ||||
| 1 | 1 | 47 | 1233200290 | היטל השבחה_ס.ש757. | 19604370 | 18500000 | 17083438.29 | ||||
| 1 | 1 | 48 | 1233200291 | היטל סלילה למימון מלוות פיתוח | 609307 | 609000 | 607016 | ||||
| 1 | 1 | 49 | 1233300290 | אגרת מבנים מסוכנים | 0 | 0 | 45 | ||||
| 1 | 1 | 50 | סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר | 25240343.666666668 | 24141000 | 23337555.97 | |||||
| 1 | 1 | 51 | 1242000220 | דמי שמוש במדרכה | 300000 | 300000 | 50455.5 | ||||
| 1 | 1 | 52 | סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים | 300000 | 300000 | 50455.5 | |||||
| 1 | 1 | 53 | 1252000490 | חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק | 0 | 0 | 300 | ||||
| 1 | 1 | 54 | סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים | 0 | 0 | 300 | |||||
| 1 | 1 | 55 | 1261000421 | שירותי מוקד | 200000 | 200000 | 200000 | ||||
| 1 | 1 | 56 | 1269000662 | הכנסות שונות | 4000 | 0 | 3528 | ||||
| 1 | 1 | 57 | 1269000690 | הכנסות מכרזים שונים | 120000 | 65000 | 65200 | ||||
| 1 | 1 | 58 | 1269000790 | הכנסות שונות | 110000 | 112000 | 111715.55 | ||||
| 1 | 1 | 59 | סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים | 434000 | 377000 | 380443.55 | |||||
| 1 | 1 | 60 | 1281000215 | יתרת אג.שימור רחובות8- | 200000 | 200000 | 59584.6 | ||||
| 1 | 1 | 61 | 1281000222 | ב.ק. שילוט | 0 | 165 | |||||
| 1 | 1 | 62 | 1282000490 | הכנסות משפטיות | 350000 | 400000 | 592533.97 | ||||
| 1 | 1 | 63 | סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני | 550000 | 600000 | 652283.57 | |||||
| 1 | 1 | 64 | סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים | 33591010.333333336 | 33997000 | 32334470.599999998 | |||||
| 1 | 1 | 65 | 1312200420 | הכנסות ביטוח תאונות אישיות | 148190 | 270000 | 269396.04 | ||||
| 1 | 1 | 66 | 1312200440 | חדר מלח מרכז לגיל הרך | 12000 | 12000 | 12390 | ||||
| 1 | 1 | 67 | 1312200790 | מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי | 129600 | 1241079 | 1010124.5 | ||||
| 1 | 1 | 68 | 1312210420 | הכנסות מהורים-סל תרבות | 118755 | 98000 | 98451.1 | ||||
| 1 | 1 | 69 | 1312210920 | גני קדם חובה" | 33000000 | 31000000 | 30264920.77 | ||||
| 1 | 1 | 70 | 1312210921 | סל תרבות משרד החינוך | 75552 | ||||||
| 1 | 1 | 71 | 1312210922 | החזר עבור מנהלת הגיל הרך | 160000 | 200000 | 464865.38 | ||||
| 1 | 1 | 72 | 1312210923 | מסיבות כיתתיות משרד החינוך | 50368 | ||||||
| 1 | 1 | 73 | 1312220920 | שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות | 0 | 0 | 5600000 | ||||
| 1 | 1 | 74 | 1312230920 | הוצאות נלוות חנ"מ | 70000 | 70000 | 70347.5 | ||||
| 1 | 1 | 75 | 1312500440 | פנימיות יום-גני" | 700000 | 610000 | 609753.82 | ||||
| 1 | 1 | 76 | 1312500441 | גביית הורים יוח"א ביה"ס(באמצעות המתנ"ס) | 501480 | ||||||
| 1 | 1 | 77 | 1312501440 | הכנסות מהורים מילת | 0 | 1175000 | 1173982.45 | ||||
| 1 | 1 | 78 | 1312501920 | הכנסות מילת | 1890000 | 5250000 | 5119653 | ||||
| 1 | 1 | 79 | 1312600420 | רישום למעונות יום | 4631544 | ||||||
| 1 | 1 | 80 | 1313200410 | השתת' הורים לבת'ס" | 450000 | 139000 | 138905 | ||||
| 1 | 1 | 81 | 1313200420 | הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות | 355000 | 760000 | 962407.5 | ||||
| 1 | 1 | 82 | 1313200421 | הכנסות עצמיות מרכז פיסג"ה | 12000 | ||||||
| 1 | 1 | 83 | 1313200920 | פרויקט החופש הגדול | 2200000 | 2200000 | 2301993.6 | ||||
| 1 | 1 | 84 | 1313200923 | תוכנית ניצנים | 4961800 | 900000 | 520786.1 | ||||
| 1 | 1 | 85 | 1313200925 | גפן סל בתי ספר | 11875000 | 11875000 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 86 | 1313200926 | גפן סל רשותי | 1425000 | 1364200 | 1437378.42 | ||||
| 1 | 1 | 87 | 1313201921 | חינוך-עובד סיוע משופר א-ו | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 88 | 1313201922 | חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 89 | 1313201923 | חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו | 4407500 | 4308000 | 4301605.19 | ||||
| 1 | 1 | 90 | 1313202920 | תוכנית התקשוב הלאומית | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 91 | 1313204920 | מזכירים חנ"מ | 2138666.6666666665 | 2022000 | 2022249.31 | ||||
| 1 | 1 | 92 | 1313205920 | שרתים חנ"מ | 817202.9333333333 | 636000 | 636098.5 | ||||
| 1 | 1 | 93 | 1313208920 | נאמני קורונה | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 94 | 1313213920 | סייעות טיפוליות | 10000000 | 6500000 | 8155132.46 | ||||
| 1 | 1 | 95 | 1313221920 | סל תלמיד לעולה יסודי | 130000 | 130000 | 111851.74 | ||||
| 1 | 1 | 96 | 1313222920 | דמי שכפול יסודי | 50000 | 100000 | 46306.87 | ||||
| 1 | 1 | 97 | 1313223920 | שיפוצי קיצ מוסח" | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 98 | 1313224920 | תוכן דיגיטלי | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 99 | 1313225920 | באים בטוב | 0 | 0 | -5839.64 | ||||
| 1 | 1 | 100 | 1313226920 | תוכנית אתגרים הכנסות | 300000 | 400000 | 553495.48 | ||||
| 1 | 1 | 101 | 1313230921 | צמצום פערים | 0 | 0 | -42786 | ||||
| 1 | 1 | 102 | 1313250920 | קייטנות חגים | 1100000 | 1100000 | 505625 | ||||
| 1 | 1 | 103 | 1313300920 | הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס | 582666.6666666666 | 600000 | 575181.01 | ||||
| 1 | 1 | 104 | 1313313920 | סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות) | 8000000 | 6000000 | 5805337.59 | ||||
| 1 | 1 | 105 | 1313317410 | ילדי חוץ | 1100000 | 1059000 | 1093598.9 | ||||
| 1 | 1 | 106 | 1313330920 | פעולות העשרה ח.מיוחד | 650000 | 650000 | 660858.95 | ||||
| 1 | 1 | 107 | 1313700920 | מרכז ימי | 0 | 0 | 10198 | ||||
| 1 | 1 | 108 | 1313704920 | מזכירים חוות ומרכזים | 49333.333333333336 | 50000 | 48669.72 | ||||
| 1 | 1 | 109 | 1313705920 | שרתים חוות ומרכזים | 158000 | 154000 | 153199.32 | ||||
| 1 | 1 | 110 | 1317100920 | קבט" | 296000 | 289000 | 280671.43 | ||||
| 1 | 1 | 111 | 1317100990 | אבטחה מוסדות חינוך | 1830486.125 | 1680000 | 1522430.01 | ||||
| 1 | 1 | 112 | 1317200920 | משרדי ממשלה-פסגה" | 0 | 0 | 728 | ||||
| 1 | 1 | 113 | 1317300920 | השתתפות הממשלה בשפי" | 2516666.6666666665 | 2400000 | 2359401.69 | ||||
| 1 | 1 | 114 | 1317301920 | הדרכת פסיכולוגים | 100000 | 120000 | 99330 | ||||
| 1 | 1 | 115 | 1317500410 | הכ.-בטוח תאונות אישיות | 311418 | 100000 | 102120 | ||||
| 1 | 1 | 116 | 1317600920 | השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית | 550000 | 551000 | 398391 | ||||
| 1 | 1 | 117 | 1317700920 | מועדוניות_וקבס" | 181333.33333333334 | 164000 | 163614.47 | ||||
| 1 | 1 | 118 | 1317701920 | קבסים" | 621333.3333333334 | 600000 | 606130.83 | ||||
| 1 | 1 | 119 | 1317702920 | מגשרת עולים | 58500 | 97500 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 120 | 1317710920 | מניעת נשירה עכשיו - קב"ס | 65000 | 60000 | 64105.13 | ||||
| 1 | 1 | 121 | 1317800920 | השתת.ממשלה בהסעות | 7110080.000000001 | 5932500 | 4306640.18 | ||||
| 1 | 1 | 122 | 1317801920 | ליווי הסעות חנמ" | 5034653.434800001 | 5475000 | 5160974.45 | ||||
| 1 | 1 | 123 | 1317904920 | מתיא -מזכירים" | 196000 | 182000 | 181767.15 | ||||
| 1 | 1 | 124 | 1317905920 | מתיא -שרתים" | 98000 | 91000 | 90726.33 | ||||
| 1 | 1 | 125 | 1317922920 | מתיא אגרת שכפול" | 50000 | 48000 | 47677 | ||||
| 1 | 1 | 126 | 1317951920 | השתת.מינהל חברה ונוער | 100000 | 103992 | 104000.04 | ||||
| 1 | 1 | 127 | 1317952920 | מגבית קנדה - מנ"ע | 0 | 100000 | 55695 | ||||
| 1 | 1 | 128 | 1317960920 | יחידה לקידום נוער | 350000 | 350000 | 369612.77 | ||||
| 1 | 1 | 129 | 1319999921 | תוכנית מעגן | 155066 | ||||||
| 1 | 1 | 130 | 1319999922 | תוכנית אור | 153081 | ||||||
| 1 | 1 | 131 | 1319999923 | תוכנית מרכז טיפולי | 201333 | ||||||
| 1 | 1 | 132 | 1319999924 | תוכנית דלת פתוחה | 27000 | ||||||
| 1 | 1 | 133 | 1319999925 | תוכנית החלילן מהמלין | 40680 | ||||||
| 1 | 1 | 134 | 1319999926 | תוכנית פותחים עתיד | 162000 | ||||||
| 1 | 1 | 135 | 1319999927 | תוכנית דלת פתוחה מתבגרים | 110396 | ||||||
| 1 | 1 | 136 | 1319999928 | תוכנית ביטחון קהילתי | 41079 | ||||||
| 1 | 1 | 137 | 1319999929 | תוכנית למרכזי נוער | 409333 | ||||||
| 1 | 1 | 138 | סה"כ פרק 1.31 חינוך | 113019097.49313334 | 99217271 | 90600153.06 | |||||
| 1 | 1 | 139 | 1322000410 | הכנסות מכרטיסים | 210000 | 210000 | 328628 | ||||
| 1 | 1 | 140 | 1322000411 | חסויות | 0 | 76000 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 141 | 1322000420 | הכנסות מכרטיסים אירועי קיץ | 0 | 0 | 250658 | ||||
| 1 | 1 | 142 | 1322000740 | מפעל הפיס פסטיבל עכו | 120000 | 120000 | 128000 | ||||
| 1 | 1 | 143 | 1322000790 | רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו | 0 | 429737 | |||||
| 1 | 1 | 144 | 1322000791 | הרשות לפיתוח נגב גליל פסטיבל ערבסק | 0 | 187801 | |||||
| 1 | 1 | 145 | 1322000920 | משרד התרבות | 380000 | 1290600 | 1525219 | ||||
| 1 | 1 | 146 | 1322000921 | תקנת סלע | 0 | 0 | 306724.54 | ||||
| 1 | 1 | 147 | 1322100920 | מש.התרבות-פסטיבל זמר ים תיכוני | 0 | 0 | 105158 | ||||
| 1 | 1 | 148 | 1322400420 | הכנסות ממופעים היכל תרבות | 1600000 | 1700000 | 1271900.4 | ||||
| 1 | 1 | 149 | 1322400421 | הכנסות עצמיות היכל תרבות | 200000 | 300000 | 295825.79 | ||||
| 1 | 1 | 150 | 1323000420 | הכנסות מספריות | 2000 | 11000 | 11574 | ||||
| 1 | 1 | 151 | 1325200220 | דמי שירות | 1000000 | 1000000 | 946359.18 | ||||
| 1 | 1 | 152 | 1325200221 | דמי השכרת שירות 967 | 7500 | 0 | 19000 | ||||
| 1 | 1 | 153 | 1325200410 | סדרת צלילי מוצש" | 45000 | 25000 | 97240 | ||||
| 1 | 1 | 154 | 1325200411 | הכנסות עצמיות תזמורת אמית | 12000 | 0 | 6320 | ||||
| 1 | 1 | 155 | 1325200700 | קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה | 100000 | 100000 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 156 | 1325200920 | השתתפות הממשלה לתזמורת | 385000 | 385000 | 376581 | ||||
| 1 | 1 | 157 | 1325400420 | מצודה הכנסות מדוכני מזון | 0 | 0 | 5300 | ||||
| 1 | 1 | 158 | 1327000420 | הכנסות עצמיות מרכז צעירים | 45000 | 40000 | 37410 | ||||
| 1 | 1 | 159 | 1327000421 | הכנסות עצמיות קליקה | 170000 | 160000 | 129217 | ||||
| 1 | 1 | 160 | 1329300920 | הכנסות מסל ספורט | 150000 | 100000 | 118276 | ||||
| 1 | 1 | 161 | 1329300921 | הכנסות שונות ספורט | 0 | 0 | 160330.5 | ||||
| 1 | 1 | 162 | 1325400410 | הכנסות מכרטיסים המצודה | 300000 | 200000 | 503644 | ||||
| 1 | 1 | 163 | סה"כ פרק 1.32 תרבות | 4726500 | 5717600 | 7240903.409999999 | |||||
| 1 | 1 | 164 | 1341000930 | שכר עובדי לשכות | 8834760 | 8671000 | 8421102 | ||||
| 1 | 1 | 165 | 1341000933 | פעולות ארגוניות | 13500 | 15000 | 14558 | ||||
| 1 | 1 | 166 | 1341000934 | כא לחינוך המיוחד" | 205441 | 205000 | 205606 | ||||
| 1 | 1 | 167 | 1341000936 | מחשוב מחלקות רווחה | 24500 | 38500 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 168 | 1341000937 | בטחון עובדים-מאבטחים | 227500 | 224400 | 222621 | ||||
| 1 | 1 | 169 | 1341000938 | נושמים לרווחה-כא" | 658000 | 648000 | 597337 | ||||
| 1 | 1 | 170 | 1341000950 | סל בטיחות בסיסי | 20250 | 7500 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 171 | 1341000951 | זיכוי אומדן הוצאות 75 | 0 | 0 | 115422 | ||||
| 1 | 1 | 172 | 1342200930 | משפחות במצוקה בקהילה | 483547.8260869564 | 425964 | 483795 | ||||
| 1 | 1 | 173 | 1342200934 | מס. ארציות לדרי רחוב | 90000 | 188000 | 156203 | ||||
| 1 | 1 | 174 | 1342200936 | מקלטים לנשים מוכות | 180000 | 261000 | 123280 | ||||
| 1 | 1 | 175 | 1342200937 | טיפול בדרי רחוב | 0 | 0 | 26084 | ||||
| 1 | 1 | 176 | 1342200940 | טיפול אובדן ושכול | 17500 | 0 | 740 | ||||
| 1 | 1 | 177 | 1342200951 | רכזי מענים מגן זהב | 42888 | 80000 | 66752 | ||||
| 1 | 1 | 178 | 1342200956 | צר. מיוחדים שעת חירום | 0 | 0 | -5664 | ||||
| 1 | 1 | 179 | 1342400420 | טיפול בפרט ובמשפחה | 120000 | ||||||
| 1 | 1 | 180 | 1342400935 | מרכזי טיפול באלימות | 300000 | 408000 | 424508 | ||||
| 1 | 1 | 181 | 1342400937 | תכנית למניעת אלימות | 84000 | 105000 | 100301 | ||||
| 1 | 1 | 182 | 1342400938 | פגיעות מיניות בגירים | 62928 | 119700 | 70666 | ||||
| 1 | 1 | 183 | 1342400942 | שירותים בקהילה שח"א | 100000 | 0 | 70741 | ||||
| 1 | 1 | 184 | 1342400949 | מרכזי קשר | 108000 | ||||||
| 1 | 1 | 185 | 1342400952 | תוכניות קהילה למשפחות | 0 | 261818 | 269618 | ||||
| 1 | 1 | 186 | 1342400954 | ה.מ.חברה ערבית 100% | 7979.999999999999 | ||||||
| 1 | 1 | 187 | 1342401930 | ת. לאומית פרט ומשפחה | 90000 | 58800 | 58501 | ||||
| 1 | 1 | 188 | 1342401931 | נושמים לרווחה | 240000 | 198000 | 196695 | ||||
| 1 | 1 | 189 | 1342500930 | מרכז חירום למשפחה | 1762000 | 2000000 | 810698 | ||||
| 1 | 1 | 190 | 1343500420 | פעולות קהלתיות | 1000 | 4000 | 2520 | ||||
| 1 | 1 | 191 | 1343500931 | טיפול במשפחות אומנה | 1014300 | 754800 | 765500 | ||||
| 1 | 1 | 192 | 1343500932 | טיפול בילד בקהילה | 0 | 866000 | 908473 | ||||
| 1 | 1 | 193 | 1343500934 | ת.לאומית-ילד ונוער | 351600 | 360000 | 351717 | ||||
| 1 | 1 | 194 | 1343500935 | מועדוניות משותפות | 152616 | 150000 | 153168 | ||||
| 1 | 1 | 195 | 1343500939 | טיפול בפגיעת מיניות | 213750 | 269100 | 245717 | ||||
| 1 | 1 | 196 | 1343500942 | ת.לאומית ת.ייחודיו | 165010 | 152317 | 165581 | ||||
| 1 | 1 | 197 | 1343500953 | י. בסיכון עם אלרגיות | 33300 | 0 | 2197 | ||||
| 1 | 1 | 198 | 1343500954 | משפחות וילדים בקהילה | 1236000 | ||||||
| 1 | 1 | 199 | 1343523410 | שרותים תומכים מש"ה | 168000 | 164387 | 159399 | ||||
| 1 | 1 | 200 | 1343800420 | השתת' הורים אחזקה | 62666.66666666667 | 42767 | 52434.4 | ||||
| 1 | 1 | 201 | 1343800421 | פקוח וטפול אומנה | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 202 | 1343800930 | אחזקת ילדים בפנימיות | 7545245.3999999985 | 6447420 | 5937213 | ||||
| 1 | 1 | 203 | 1343800935 | תכנית עם הפנים לקהילה | 336000 | 297000 | 295528 | ||||
| 1 | 1 | 204 | 1343900930 | ילדים במעונות יום | 5490360 | 4535685 | 4275285 | ||||
| 1 | 1 | 205 | 1344300420 | אחזקת זקנים במעונות | 495000 | 417812 | 424059.5 | ||||
| 1 | 1 | 206 | 1344300421 | עזרה ביתית | 17333.333333333332 | 14379 | 17968 | ||||
| 1 | 1 | 207 | 1344300930 | אחזקת זקנים במעונות | 4598650.089 | 4364232 | 4468421 | ||||
| 1 | 1 | 208 | 1344400931 | שירותים לניצולי שואה | 1000000 | 956211 | 1053212 | ||||
| 1 | 1 | 209 | 1344400932 | טיפול בזקן בקהילה | 0 | 0 | 16566 | ||||
| 1 | 1 | 210 | 1344400935 | מועדונים לזקנים | 45000 | 42000 | 29997 | ||||
| 1 | 1 | 211 | 1344400936 | מיגון וציוד ביתי | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 212 | 1344400943 | סיוע לניצולי שואה | 25000 | 25000 | 24649 | ||||
| 1 | 1 | 213 | 1344400955 | סיוע לאזרחים ותיקים | 181125.00000000003 | 0 | 172376 | ||||
| 1 | 1 | 214 | 1344500420 | מסגרת יומיות לזקן | 30000 | 30000 | 36204.8 | ||||
| 1 | 1 | 215 | 1344500930 | מסגרות יומיות לזקן | 0 | 0 | 12004 | ||||
| 1 | 1 | 216 | 1344500946 | הזדקנות מיטבית קהילה | 797190.6 | 932500 | 821078 | ||||
| 1 | 1 | 217 | 1345100932 | אחזקת אוטיסטים במסגר | 3478440 | 3634400 | 2932729 | ||||
| 1 | 1 | 218 | 1345100933 | טיפול בהורים ובילדיה | 232340.39999999994 | 132300 | 146176 | ||||
| 1 | 1 | 219 | 1345100934 | נופשונים וקייטנות | 24500 | 20100 | 22373 | ||||
| 1 | 1 | 220 | 1345100935 | משפחות אומנה מש"ה | 22014 | 15876 | 13232 | ||||
| 1 | 1 | 221 | 1345100937 | סביבה תומכת | 17316 | 11250 | 10047 | ||||
| 1 | 1 | 222 | 1345100938 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 597536 | 438667 | 436999 | ||||
| 1 | 1 | 223 | 1345100939 | הסעות לאוטיסטים | 126000 | 86250 | 66932 | ||||
| 1 | 1 | 224 | 1345100940 | סידור במעונות-משה" | 11986199.999999996 | 10827692 | 10700632 | ||||
| 1 | 1 | 225 | 1345100942 | מועדונ.לילדים ולבוגר | 161528.4 | 198900 | 167600 | ||||
| 1 | 1 | 226 | 1345100943 | הפעלת מעונות ממשלתיים | 2332800 | 2617920 | 2496728 | ||||
| 1 | 1 | 227 | 1345100954 | משפחות אומנה שיקום | 22014 | 6000 | 9720 | ||||
| 1 | 1 | 228 | 1345200932 | מעשיים | 502150.992 | 587880 | 541615 | ||||
| 1 | 1 | 229 | 1345200936 | מ.יום אימוני-מש"ה | 5256 | 3952 | 5389 | ||||
| 1 | 1 | 230 | 1345200937 | מ.יום טיפולי-משה" | 2700000 | 2208588 | 2108662 | ||||
| 1 | 1 | 231 | 1345300931 | נופשונים מש"ה | 58500 | 63000 | 90636 | ||||
| 1 | 1 | 232 | 1345300937 | הסעות למ.יום-משה" | 460800 | 546000 | 369643 | ||||
| 1 | 1 | 233 | 1345523410 | שירותים תומכים מש"ה | 10800 | 8000 | 6043.3 | ||||
| 1 | 1 | 234 | 1346100930 | ילדים עוורים במוסדות | 198000 | 157500 | 163817 | ||||
| 1 | 1 | 235 | 1346300931 | הדרכת עוור ובני ביתו | 104096.38554216866 | 89591 | 84085 | ||||
| 1 | 1 | 236 | 1346300934 | תוכניות תמיכה בקהילה | 217573 | 220896 | 210258 | ||||
| 1 | 1 | 237 | 1346400930 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 267151.74418604653 | 209268 | 199428 | ||||
| 1 | 1 | 238 | 1346500930 | אחזקת נכים בפנימיות | 6527133 | 6136714 | 5474746 | ||||
| 1 | 1 | 239 | 1346500932 | אחזקת נכים במש.אומנ | 47736 | 17406 | 45734 | ||||
| 1 | 1 | 240 | 1346600930 | מס.יום לילד המוגבל | 90038.88 | 120120 | 88836 | ||||
| 1 | 1 | 241 | 1346600931 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 412555.44 | 336528 | 321547 | ||||
| 1 | 1 | 242 | 1346600933 | איתור לתעסוקה | 207000 | 226827 | 229773 | ||||
| 1 | 1 | 243 | 1346700420 | מ.יום שיקומי לנכים | 484000 | 394667 | 342637 | ||||
| 1 | 1 | 244 | 1346700930 | תוכניות ילדים_החריגים | 272802.76816608995 | 211500 | 223421 | ||||
| 1 | 1 | 245 | 1346700932 | הסעות נכים | 144000 | 0 | -5678 | ||||
| 1 | 1 | 246 | 1346700933 | מ.יום שיקומי לנכים | 1934424 | 1804992 | 1805510 | ||||
| 1 | 1 | 247 | 1346700934 | הסעות למ.יום שיקומי | 547500 | 546000 | 434125 | ||||
| 1 | 1 | 248 | 1346700935 | ליווי למ.יום שיקומי | 200000 | 130000 | 204732 | ||||
| 1 | 1 | 249 | 1346700939 | חלופה למ.יום שיקומי | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 250 | 1346700951 | תכניות צבא | 14121 | 19800 | 16920 | ||||
| 1 | 1 | 251 | 1346700952 | מעטפת מגורים בקהילה | 35316 | ||||||
| 1 | 1 | 252 | 1346800932 | שיקום נכים בקהילה | 294000 | 300000 | 309935 | ||||
| 1 | 1 | 253 | 1346800933 | מרכזי איבחון ושיקום | 0 | 0 | 2444 | ||||
| 1 | 1 | 254 | 1346800934 | נכים קשים בקהילה | 10800 | 10800 | 4259 | ||||
| 1 | 1 | 255 | 1346800936 | קהילה תומכת לנכים | 281674.0442307692 | 281913 | 267203 | ||||
| 1 | 1 | 256 | 1346800938 | מרכז יום לנכים קשים | 756000 | 611712 | 545169 | ||||
| 1 | 1 | 257 | 1346800940 | בוגרים עיוורים בקהיל | 0 | 0 | 23041 | ||||
| 1 | 1 | 258 | 1347100931 | טפול בנוער ובצעירים | 0 | 0 | 26286 | ||||
| 1 | 1 | 259 | 1347100933 | טפול בנערות במצוקה | 0 | 0 | 209078 | ||||
| 1 | 1 | 260 | 1347100934 | בתים חמים לנערות | 0 | 0 | 14647 | ||||
| 1 | 1 | 261 | 1347100954 | נערות חוץ ביתי | 0 | 25155 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 262 | 1347100955 | יתד-סל גמיש | 37500 | 37500 | 4882 | ||||
| 1 | 1 | 263 | 1347100957 | יתד תוכ' לצעיר 2018 | 343818 | 288000 | 284578 | ||||
| 1 | 1 | 264 | 1347100959 | תוכניות קהילתיוית עדי | 0 | 0 | 471 | ||||
| 1 | 1 | 265 | 1347100960 | טיפול בשורדות זנות ב | 0 | 60000 | 55661 | ||||
| 1 | 1 | 266 | 1347100961 | יתד ניצוץ | 37500 | 0 | 46817 | ||||
| 1 | 1 | 267 | 1347100962 | חוץ ביתי נוצץ | 0 | 0 | 37130 | ||||
| 1 | 1 | 268 | 1347100963 | נוצ"צ שירותים בקהילה | 516000 | 516000 | 255086 | ||||
| 1 | 1 | 269 | 1347110930 | תוכנית לאומית נוער וצעירים | 70000 | 72000 | 72001 | ||||
| 1 | 1 | 270 | 1347200930 | מעונות חסות | 140100 | 375000 | 417655 | ||||
| 1 | 1 | 271 | 1347200931 | מעונות חסות ממשלתיים | 0 | 0 | 30630 | ||||
| 1 | 1 | 272 | 1347300930 | בדיקות למשתמשים בסמים | 22500 | 22500 | 575 | ||||
| 1 | 1 | 273 | 1347300936 | התמכרויות-מבוגרים | 83346.48 | 85000 | 79591 | ||||
| 1 | 1 | 274 | 1347300937 | התמכרויות-חוץ ביתי | 0 | 0 | 20451 | ||||
| 1 | 1 | 275 | 1348200931 | עבודה קהילתית | 15000 | 15000 | 9000 | ||||
| 1 | 1 | 276 | 1348200937 | קהילות פונקציונליות | 9750 | 9750 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 277 | 1348200938 | הערכות חירום | 0 | 0 | 18476 | ||||
| 1 | 1 | 278 | 1348300930 | התנדבות-פעולות | 9750 | 9750 | 9843 | ||||
| 1 | 1 | 279 | 1348300932 | סל תוכניות התנדבות | 20250 | 20250 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 280 | 1348500932 | שיקום שכונות-פעולות | 36750 | 36750 | 25231 | ||||
| 1 | 1 | 281 | 1348500933 | מוטב יחדיו | 210000 | 210000 | 62205.43 | ||||
| 1 | 1 | 282 | 1348800930 | צח"ש | 131250 | 131250 | 49095.75 | ||||
| 1 | 1 | 283 | 1348800931 | קידום דיאלוג ערים מעורבות | 150000 | 165750 | 164744 | ||||
| 1 | 1 | 284 | 1349000934 | ילדים בפנימיות -עולים | 24345 | 0 | 3126 | ||||
| 1 | 1 | 285 | 1349000952 | תוכניות טיפול בעולים | 0 | 0 | 32263 | ||||
| 1 | 1 | 286 | 1349000953 | מ. טיפ. באלימות עולים | 28400 | 75000 | 49072 | ||||
| 1 | 1 | 287 | 1349001931 | פיתוח קהיל.בין תרבו | 112500 | 150000 | 47911 | ||||
| 1 | 1 | 288 | 1349001939 | משפחות עולים במצוקה | 28371.6 | 28350 | 26967 | ||||
| 1 | 1 | 289 | 1349002420 | נכים בקהילה עולים | 29333.333333333332 | 24000 | 30038 | ||||
| 1 | 1 | 291 | סה"כ פרק 1.34 רווחה | 75472524.38254534 | 70331306 | 66021441.18 | |||||
| 1 | 1 | 292 | 1360000410 | קליטה-הכנסות | 40000 | 60000 | 153670 | ||||
| 1 | 1 | 293 | סה"כ פרק 1.36 קליטה | 40000 | 60000 | 153670 | |||||
| 1 | 1 | 296 | סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים | 193258121.87567866 | 175326177 | 164016167.65 | |||||
| 1 | 1 | 297 | 1413100212 | אגרת מים פיגורים | 33333.333333333336 | 50000 | 62764.16 | ||||
| 1 | 1 | 298 | 1413100216 | אגרת חידוש חיבור30- | 0 | 1500 | 1424.1 | ||||
| 1 | 1 | 299 | 1413100217 | היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 | 1500 | 2000 | 1897.5 | ||||
| 1 | 1 | 300 | 1413100221 | יתרת אגרת מד מים סוג ש | 0 | 0 | -277.1 | ||||
| 1 | 1 | 301 | 1413200220 | אגרות שרות 16 | 0 | 0 | 210.7 | ||||
| 1 | 1 | 302 | סה"כ פרק 1.41 מפעלים | 34833.333333333336 | 53500 | 66019.36 | |||||
| 1 | 1 | 303 | 1433000215 | יתרת שכ"ד לא מוגן39- | 0 | 0 | 80724.82 | ||||
| 1 | 1 | 304 | 1433000641 | שכד לא מוגן" | 2939240 | 919000 | 1265665.1 | ||||
| 1 | 1 | 305 | 1433000642 | שכר דירה | 858565 | 864000 | 1131120.57 | ||||
| 1 | 1 | 306 | 1433000644 | שכירות גגות לחשמל | 274000 | 274000 | 763454.26 | ||||
| 1 | 1 | 307 | 1433000646 | חיסכון בחשמל פרויקט פוטו-וולטאים חדש | 700000 | 700000 | 221133.74 | ||||
| 1 | 1 | 308 | 1433000647 | הכנסות משכירות בית אבות | 1530000 | ||||||
| 1 | 1 | 309 | 1437000215 | יתרת שכד מוגן38-" | 0 | 0 | 34158.3 | ||||
| 1 | 1 | 310 | 1437000640 | שכר דירה מוגן דמי הרשאה | 785876.4525162689 | 285000 | 348077.3 | ||||
| 1 | 1 | 312 | סה"כ פרק 1.43 נכסים | 7087681.452516269 | 3042000 | 3844334.09 | |||||
| 1 | 1 | 313 | 1443100212 | חניה פיגורים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 314 | 1443100220 | אגרת חניית מכוניות | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 315 | 1443100290 | קנסות חניה | 1597865 | 2481562 | 2013563.26 | ||||
| 1 | 1 | 316 | 1443100291 | הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות | 733333.3333333333 | 1300000 | 1424205.78 | ||||
| 1 | 1 | 317 | 1443100292 | הכנסות גביה חניה עיקול | 182666.6666666667 | 455000 | 251267.69 | ||||
| 1 | 1 | 318 | 1443100293 | הכנסה ממדחנים | 0 | 70000 | 70310.8 | ||||
| 1 | 1 | 319 | 1443100294 | אכיפה דיגיטלית | 4112798 | ||||||
| 1 | 1 | 320 | 1443100296 | פנגו חב.סלולרית מילגם | 813000 | 1320000 | 1230526.42 | ||||
| 1 | 1 | 321 | 1443100297 | הכנסות סלופארק | 102000 | 171300 | 155575.26 | ||||
| 1 | 1 | 323 | סה"כ פרק 1.44 תחבורה | 7541663 | 5797862 | 5145449.209999999 | |||||
| 1 | 1 | 324 | 1472000210 | אגרת ביוב | 0 | 0 | -37.6 | ||||
| 1 | 1 | 325 | 1472000212 | אגרת ביוב-פיגורים | 2000 | 7500 | 7486.6 | ||||
| 1 | 1 | 327 | סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב | 2000 | 7500 | 7449 | |||||
| 1 | 1 | 328 | סה"כ פרק 1.4 מפעלים | 14666177.785849603 | 8900862 | 9063251.659999998 | |||||
| 1 | 1 | 329 | 1594000590 | הכנסות משנים קודמות | 1946666 | 5691000 | 2607820.31 | ||||
| 1 | 1 | 330 | 1594100590 | תקבולים בלתי רגילים | 0 | 0 | 1447550.16 | ||||
| 1 | 1 | 331 | 1594101590 | תקבולים בילתי רגילים | 0 | 15000000 | |||||
| 1 | 1 | 332 | 1599000980 | הלוואה לאיזון | 0 | 9862600 | 7730270 | ||||
| 1 | 1 | 333 | סה"כ פרק 1.59 | 1946666 | 15553600 | 26785640.47 | |||||
| 1 | 1 | 334 | סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים | 1946666 | 15553600 | 26785640.47 | |||||
| 1 | 1 | 336 | סה"כ הכנסות | 553703367.1464295 | 519411289 | 502552830.80999994 | |||||
| 1 | 1 | 339 | 1611000110 | לשכה-משכורת ושכר משולב | 2218030.8 | 2744180 | 3251927.2 | ||||
| 1 | 1 | 340 | 1611000210 | לשכה שכ"ע | 0 | 0 | 631.24 | ||||
| 1 | 1 | 341 | 1611000511 | לשכה - כיבודים | 90900 | 107500 | 114535.98 | ||||
| 1 | 1 | 342 | 1611000512 | לשכה- נסיעות ואשל" | 11500 | 10500 | 14221.03 | ||||
| 1 | 1 | 343 | 1611000514 | לשכה- רכישת מתנות | 1000 | 2000 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 344 | 1611000521 | הנהלה-השתלמויות | 17500 | 18000 | 10700 | ||||
| 1 | 1 | 345 | 1611000522 | לשכה- ספרים ועתונים | 0 | 16000 | 15310.26 | ||||
| 1 | 1 | 346 | 1611000523 | דמי חבר בארגונים | 11110 | 11000 | 8899 | ||||
| 1 | 1 | 347 | 1611000530 | הוצ.רכב-ליסינג | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 348 | 1611000560 | לשכה- הוצ' משרדיות | 14500 | 7300 | 9656.48 | ||||
| 1 | 1 | 349 | 1611000580 | לשכה-הוצ' אחרות | 0 | 7870 | 7850.7 | ||||
| 1 | 1 | 350 | 1611000581 | מדפסות ותקשורת-לשכה | 10100 | 12000 | 7596.52 | ||||
| 1 | 1 | 351 | 1611000780 | לשכה - הוצ' שונות | 0 | 1500 | 987.01 | ||||
| 1 | 1 | 352 | 1611000930 | לשכה - רכישת ציוד יסוד | 35000 | 41830 | 4157.86 | ||||
| 1 | 1 | 353 | 1611000970 | הוצאות עודפות | 96000 | 96000 | 96000 | ||||
| 1 | 1 | 354 | 1611000980 | לשכה - פעולות ארגוניות | 32000 | 30500 | 34673.16 | ||||
| 1 | 1 | 355 | 1611000981 | פעולות קשרי קהילה | 0 | 0 | 1590.36 | ||||
| 1 | 1 | 356 | 1611001530 | ליסינג ראש העיר | 93719.62 | 0 | 10012.64 | ||||
| 1 | 1 | 357 | 1611100110 | נבחרים | 2285000 | 1800700 | 1745552.73 | ||||
| 1 | 1 | 358 | 1611100441 | ביטוח | 169357.81 | 138792 | 138792 | ||||
| 1 | 1 | 359 | 1611100530 | הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג | 0 | 0 | 60 | ||||
| 1 | 1 | 360 | 1611100731 | קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי | 17434 | 13637 | 11958.86 | ||||
| 1 | 1 | 361 | 1612000110 | מבקר-משכורת ושכר משולב | 696431.5 | 872792 | 857028.98 | ||||
| 1 | 1 | 362 | 1612000440 | מבקר העיריה ביטוח | 3019.3999999999996 | 4280 | 4000.08 | ||||
| 1 | 1 | 363 | 1612000511 | מבקר-כיבודים | 1000 | 1500 | 757.56 | ||||
| 1 | 1 | 364 | 1612000521 | מבקר השתלמויות | 4000 | 4000 | 2011 | ||||
| 1 | 1 | 365 | 1612000523 | מבקר-דמי חבר בארגונים | 2424 | 2400 | 2366 | ||||
| 1 | 1 | 366 | 1612000530 | הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג | 83278.16 | 82248 | 82503.31 | ||||
| 1 | 1 | 367 | 1612000560 | מבקר- הוצ' משרדיות | 1000 | 1500 | 839.05 | ||||
| 1 | 1 | 368 | 1612000581 | מדפסות ותקשורת-מבקר | 2250.8571428571427 | 2100 | 1391.46 | ||||
| 1 | 1 | 369 | 1612000780 | מבקר- עבודות קבלניות ביקורת | 85000 | 94900 | 26910 | ||||
| 1 | 1 | 370 | 1612000930 | מבקר רכישת ציוד יסודי | 2000 | 3500 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 371 | 1613000110 | מזכירות-משכורת ושכר מש | 1352836.3566666667 | 991877 | 1424496.99 | ||||
| 1 | 1 | 372 | 1613000440 | ביטוח | 3019.3999999999996 | 4280 | 4000.08 | ||||
| 1 | 1 | 373 | 1613000511 | מזכירות - הוצ' כיבוד | 11000 | 14000 | 11732.87 | ||||
| 1 | 1 | 374 | 1613000512 | מזכירות- אשל ונסיעות" | 1500 | 4000 | 884 | ||||
| 1 | 1 | 375 | 1613000520 | ספרים ועתונים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 376 | 1613000521 | מזכירות - השתלמויות | 9500 | 1412 | 3333 | ||||
| 1 | 1 | 377 | 1613000523 | מזכירות-דמי חבר בארגונים | 1616 | 1600 | 1600 | ||||
| 1 | 1 | 378 | 1613000530 | הוצ' רכב 822-45-403 אזי לוי | 78282.5 | 80054 | 80329.11 | ||||
| 1 | 1 | 379 | 1613000560 | מזכירות-מכשירי כתיבה ו | 5000 | 4072 | 6842.77 | ||||
| 1 | 1 | 380 | 1613000580 | מזכירות -רכישת שירותים | 7000 | 7000 | 13825.2 | ||||
| 1 | 1 | 381 | 1613000581 | מדפסות ותקשורת-מזכירות | 16794.85714285714 | 15000 | 11127.14 | ||||
| 1 | 1 | 382 | 1613000810 | מרכז צעירים | 0 | 0 | -1350 | ||||
| 1 | 1 | 383 | 1613000910 | העברה לתבר" | 0 | 0 | 72500 | ||||
| 1 | 1 | 384 | 1613000930 | ריהוט וציוד | 10000 | 10000 | 5651.3 | ||||
| 1 | 1 | 385 | 1613000981 | הוצאות שונות הון אנושי | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 386 | 1613001530 | רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית | 0 | 75079 | 70531.44 | ||||
| 1 | 1 | 387 | 1613100511 | כיבוד אסטרטגיה | 0 | 2000 | 1833.56 | ||||
| 1 | 1 | 388 | 1613100581 | מדפסות אסטרטגיה | 0 | 4500 | 1200.74 | ||||
| 1 | 1 | 389 | 1613100780 | הוצאות שונות אסטרטגיה | 0 | 95239 | 66591.05 | ||||
| 1 | 1 | 390 | 1613100930 | ריהוט וציוד אסטרטגיה | 0 | 5000 | 8073.83 | ||||
| 1 | 1 | 391 | 1614000110 | דוברות משכורות | 887438.83 | 795923 | 678137.15 | ||||
| 1 | 1 | 392 | 1614000210 | דובר משכורת זמניים. | 0 | 0 | 33089.34 | ||||
| 1 | 1 | 393 | 1614000470 | דובר-צרכי משרד | 750 | 787.36 | 760.44 | ||||
| 1 | 1 | 394 | 1614000511 | כיבודים דובר | 800 | 800 | 669.68 | ||||
| 1 | 1 | 395 | 1614000521 | דובר-השתלמויות | 7000 | 4500 | 4200 | ||||
| 1 | 1 | 396 | 1614000523 | דובר דמי חבר | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| 1 | 1 | 397 | 1614000530 | רכב 223-21-802 שרון דהאן | 73668.54000000001 | 77786 | 69211.15 | ||||
| 1 | 1 | 398 | 1614000550 | פירסומים | 190000 | 190000 | 185358.2 | ||||
| 1 | 1 | 399 | 1614000551 | שיווק מוניציפאלי-דובר | 250000 | 250000 | 264910.5 | ||||
| 1 | 1 | 400 | 1614000570 | דוברות מיכון | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 401 | 1614000581 | מדפסות ותקשורת-דובר | 2500 | 2500 | 2230.82 | ||||
| 1 | 1 | 402 | 1614000930 | דובר-רכישת ציוד יסודי | 1000 | 1000 | 947.1 | ||||
| 1 | 1 | 403 | 1614001551 | קשרי חוץ | 70000 | 60000 | 61482.62 | ||||
| 1 | 1 | 404 | 1615000110 | מנגנון-משכורת ושכר משולב | 1282404.1099999999 | 1119631 | 1596315.21 | ||||
| 1 | 1 | 405 | 1615000511 | מנגנון- הוצ' כיבוד | 3500 | 2500 | 2376.26 | ||||
| 1 | 1 | 406 | 1615000521 | כוח אדם-השתלמיות | 26000 | 17277 | 9944 | ||||
| 1 | 1 | 407 | 1615000522 | מנגנון-ספרות מקצועית | 7332.6 | 6500 | 6424 | ||||
| 1 | 1 | 408 | 1615000523 | מנגנון-דמי חבר בארגוני | 2020 | 1000 | 1000 | ||||
| 1 | 1 | 409 | 1615000560 | מנגנון- הוצ' משרדיות | 5000 | 4500 | 3656.61 | ||||
| 1 | 1 | 410 | 1615000571 | עלות שימוש בתוכנת נוכח | 12120 | 10500 | 10104 | ||||
| 1 | 1 | 411 | 1615000581 | מדפסות ותקשורת-מנגנון | 1818 | 2100 | 2034.58 | ||||
| 1 | 1 | 412 | 1615000731 | קרוון "שירות לתושב" | 10890.5 | 6623.52 | 1484.27 | ||||
| 1 | 1 | 413 | 1615000780 | מנגנון- פעילויות חברתיות קהילתיות | 1057458.08 | 1041580.48 | 956270.61 | ||||
| 1 | 1 | 414 | 1615000781 | אורות עכו | 120000 | 220000 | 120000 | ||||
| 1 | 1 | 415 | 1615000910 | השתתפות תקציב רגיל בתברים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 416 | 1615000930 | מנגנון-רכישת ציוד יסוד | 6000 | 8500 | 16435.83 | ||||
| 1 | 1 | 417 | 1615000981 | פעילות קהילתית תומכת | 100000 | 100000 | 31350 | ||||
| 1 | 1 | 418 | 1617000110 | יועמש-משכורת ושכר משוב" | 2207726.88 | 2564044 | 2906878.33 | ||||
| 1 | 1 | 419 | 1617000440 | ב. אחריות מקצועית | 40086 | 42000 | 41050.08 | ||||
| 1 | 1 | 420 | 1617000441 | השתת' עצמית-חב' ביטוח | 200000 | 200000 | 111232.12 | ||||
| 1 | 1 | 421 | 1617000442 | השתת' עצמית -תשלום לנפ | 200000 | 200000 | 187257.78 | ||||
| 1 | 1 | 422 | 1617000443 | עדכון תלויות | 0 | 0 | 338741 | ||||
| 1 | 1 | 423 | 1617000500 | הוצאות משפטיות | 20000 | 11000 | 16749.86 | ||||
| 1 | 1 | 424 | 1617000511 | יועמש- כיבודים" | 5000 | 6000 | 5588.93 | ||||
| 1 | 1 | 425 | 1617000512 | יועמש - אש"ל ונסיעות" | 1200 | 1052.44 | 1692.27 | ||||
| 1 | 1 | 426 | 1617000521 | יועמש השתלמויות" | 36000 | 15000 | 11006 | ||||
| 1 | 1 | 427 | 1617000522 | יועמש - ספרות מקצועית" | 6500 | 7000 | 7150 | ||||
| 1 | 1 | 428 | 1617000523 | יועמש-דמי חבר בארגוני" | 7000 | 7000 | 5830 | ||||
| 1 | 1 | 429 | 1617000530 | הוצאות רכב20-797-39 ליס | 86787.44 | 102823 | 92805.61 | ||||
| 1 | 1 | 430 | 1617000560 | יועמש- הוצ' משרדיות" | 7000 | 6947.56 | 7400.64 | ||||
| 1 | 1 | 431 | 1617000561 | מדפסות ותקשורת-יועמש" | 6800 | 8500 | 8068.23 | ||||
| 1 | 1 | 432 | 1617000570 | יועמש-מיכון ועיבוד נת" | 14868 | 14760 | 14748 | ||||
| 1 | 1 | 433 | 1617000581 | יועמש- הוצ' משפטיות" | 20500 | 715 | 52838 | ||||
| 1 | 1 | 434 | 1617000750 | יועמש עבודות קבלניות" | 511000 | 281285 | 175098.75 | ||||
| 1 | 1 | 435 | 1617000760 | קניית שירותים ממוסדות | 15000 | 15000 | 9170.04 | ||||
| 1 | 1 | 436 | 1617000930 | יועמש-רכישת ציוד יסוד" | 30000 | 16000 | 20304.91 | ||||
| 1 | 1 | 437 | 1617000980 | יועמש- הוצ' אחרות" | 0 | 10500 | 6773.02 | ||||
| 1 | 1 | 438 | 1619000110 | משכורת בחירות | 0 | 4315.64 | 41838.64 | ||||
| 1 | 1 | 439 | 1619000780 | ועדת בחירות | 0 | 0 | 950000.48 | ||||
| 1 | 1 | 440 | סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי | 15014274.240952378 | 14882593 | 17317738.609999992 | |||||
| 1 | 1 | 441 | 1621100110 | גזברות-משכורת ושכר משו | 1232187 | 1153175 | 1181356.75 | ||||
| 1 | 1 | 442 | 1621100440 | גזברות - ביטוח | 3019.3999999999996 | 4280 | 4000.08 | ||||
| 1 | 1 | 443 | 1621100511 | גזברות - כבודים | 3500 | 4000 | 3394.67 | ||||
| 1 | 1 | 444 | 1621100512 | גזברות- אש"ל ונסיעות | 1000 | 1000 | 648 | ||||
| 1 | 1 | 445 | 1621100521 | גזברות-השתלמויות | 5656 | 8500 | 7495 | ||||
| 1 | 1 | 446 | 1621100522 | גזברות- ספרים ועתונים | 3900 | 3900 | 3500 | ||||
| 1 | 1 | 447 | 1621100523 | גזברות-דמי חבר בארגוני | 1616 | 1600 | 1600 | ||||
| 1 | 1 | 448 | 1621100530 | הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג | 100080 | 91475 | 90504.08 | ||||
| 1 | 1 | 449 | 1621100540 | גזברות-דאר | 0 | 150 | |||||
| 1 | 1 | 450 | 1621100560 | גזברות - הוצ' משרדיות | 4000 | 2500 | 2330.32 | ||||
| 1 | 1 | 451 | 1621100580 | גזברות-הוצ' אחרות | 0 | 2000 | 467 | ||||
| 1 | 1 | 452 | 1621100581 | מדפסות ותקשורת-גזברות | 6925.714285714285 | 7000 | 6641.12 | ||||
| 1 | 1 | 453 | 1621100750 | עבודות קבלניות גזברות | 386568 | 383292 | 383292 | ||||
| 1 | 1 | 454 | 1621100930 | גזברות-רכישת ציוד יסוד | 3500 | 5100 | 1898.02 | ||||
| 1 | 1 | 455 | 1621100910 | השתתפות בתב"ר | 0 | 25000 | |||||
| 1 | 1 | 456 | 1621100980 | גזברות – רכישת שירותים | 20000 | 31850 | 31686.71 | ||||
| 1 | 1 | 457 | 1621300470 | הנה"ח-ציוד משרדי מתכלה | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 458 | 1621300560 | הנהח- הוצ' משרדיות" | 4000 | 6000 | 5690.77 | ||||
| 1 | 1 | 459 | 1621300570 | הנהח-מיכון ועיבוד נתונים" | 95723.76 | 94776 | 94770 | ||||
| 1 | 1 | 460 | 1621300581 | מדפסות ותקשורת-הנהח" | 2828.5714285714284 | 2000 | 1839.77 | ||||
| 1 | 1 | 461 | 1621300750 | הנהח - עבודות קבלניות" | 2994840 | 3090930 | 2955163 | ||||
| 1 | 1 | 462 | 1621300780 | הנהח - הוצ' שונות" | 0 | 500 | 707.4 | ||||
| 1 | 1 | 463 | 1621300930 | הנחש-רכישת ציוד יסודי" | 5000 | 8000 | 5066.01 | ||||
| 1 | 1 | 464 | 1621500110 | שכר-משכורת ושכר משולב | 342658.69999999995 | 354950 | 691349.74 | ||||
| 1 | 1 | 465 | 1621500511 | משכורת - הוצ' כיבוד | 1000 | 1000 | 435.24 | ||||
| 1 | 1 | 466 | 1621500521 | משכורת - השתלמויות | 5000 | 9000 | 8250 | ||||
| 1 | 1 | 467 | 1621500523 | משכורות דמי חבר | 750 | 750 | 700 | ||||
| 1 | 1 | 468 | 1621500560 | משכורת- הוצ' משרדיות | 5200 | 2700 | 2739.36 | ||||
| 1 | 1 | 469 | 1621500570 | משכורת-מיכון ועיבוד נתונים | 428068.6 | 363300 | 382722.71 | ||||
| 1 | 1 | 470 | 1621500581 | מדפסות ותקשורת-שכר | 2000 | 2000 | 1904.15 | ||||
| 1 | 1 | 471 | 1621500780 | משכורת- הוצ' שונות | 0 | 2500 | 2136 | ||||
| 1 | 1 | 472 | 1621500930 | משכורת-רכישת ציוד יסוד | 3000 | 3750 | 2675.78 | ||||
| 1 | 1 | 473 | 1623000110 | גביה-משכורת ושכר משולב | 2198560.76 | 2130616 | 2335157.71 | ||||
| 1 | 1 | 474 | 1623000210 | גביה-שכ"ע | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 475 | 1623000511 | גביה - הוצ' כיבוד | 1500 | 1400 | 1391.61 | ||||
| 1 | 1 | 476 | 1623000521 | גביה-השתלמויות | 28000 | 20000 | 25010 | ||||
| 1 | 1 | 477 | 1623000530 | רכב 36-959-79 ליסינג | 80115 | ||||||
| 1 | 1 | 478 | 1623000550 | גביה פרסום | 4000 | 2000 | 463.32 | ||||
| 1 | 1 | 479 | 1623000560 | גביה - הוצ' משרדיות | 500 | 1000 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 480 | 1623000570 | גביה-מיכון ועיבוד נתונים | 356480 | 351000 | 355095 | ||||
| 1 | 1 | 481 | 1623000580 | גביה-הוצ' אחרות | 0 | 5000 | 5057 | ||||
| 1 | 1 | 482 | 1623000750 | גביה - קבלן -ארנונה | 4500000 | 4000000 | 4083141.41 | ||||
| 1 | 1 | 483 | 1623000753 | גביה-עבודות קבלניות | 550000 | 500000 | 595514.2 | ||||
| 1 | 1 | 484 | 1623000754 | עבודות קבלניות גובה | 423000 | ||||||
| 1 | 1 | 485 | 1623000780 | גביה - ועדת ערר | 56000 | 70000 | 58956.49 | ||||
| 1 | 1 | 486 | 1623000930 | גביה-רהוט וציוד | 8500 | 8500 | 9277 | ||||
| 1 | 1 | 487 | 1623000980 | גביה- הוצ' אחרות | 0 | 8500 | 8561.96 | ||||
| 1 | 1 | 488 | 1623100731 | קטנוע 86-795-84 איציק טליאס | 15123.6 | 11689 | 8827.87 | ||||
| 1 | 1 | 489 | 1624000110 | משכורת אינוונטר ורכש | 670000 | 585693 | 637080.83 | ||||
| 1 | 1 | 490 | 1624000511 | אינוונטר-כיבוד | 23690 | 23190 | 21297.32 | ||||
| 1 | 1 | 491 | 1624000530 | רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן | 76674.5 | 78812 | 75989.94 | ||||
| 1 | 1 | 492 | 1624000560 | אינוונטר-ציוד משרדי | 4200 | 1000 | 770.62 | ||||
| 1 | 1 | 493 | 1624000581 | מדפסות אינוונטר | 1100 | 1100 | 945.62 | ||||
| 1 | 1 | 494 | 1624000780 | אינווטר-הוצאות שונות | 0 | 8000 | 7183 | ||||
| 1 | 1 | 495 | 1624000930 | אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי | 13200 | 2000 | -52.65 | ||||
| 1 | 1 | 497 | סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי | 14672665.605714286 | 13476478 | 14104631.93 | |||||
| 1 | 1 | 498 | 1631000610 | עמלות | 889714.2857142857 | 850000 | 639741.24 | ||||
| 1 | 1 | 499 | 1631100610 | עמלות בנקאיות בגין עיק | 135000 | 150000 | 116942.84 | ||||
| 1 | 1 | 500 | 1632000620 | רבית על משיכות יתר | 700000.0000000001 | 10000 | 3022.89 | ||||
| 1 | 1 | 501 | 1632000622 | מימון השקעות בהלוואות | 0 | 0 | 117000 | ||||
| 1 | 1 | 502 | 1632000623 | הנחות מימון | 1250000 | 1250000 | 1220573 | ||||
| 1 | 1 | 503 | סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון | 2974714.285714286 | 2260000 | 2097279.9699999997 | |||||
| 1 | 1 | 504 | 1649000694 | פרעון קרן | 1414665 | 1298177 | 646829.09 | ||||
| 1 | 1 | 505 | 1649000695 | פרעון ריבית | 321654 | 405091 | 433863.12 | ||||
| 1 | 1 | 506 | 1649000696 | פרעון הצמדה | 5781 | 5070 | 4847.89 | ||||
| 1 | 1 | 507 | 1649100691 | פרעון קרן מלוות | 11274321 | 11427446 | 7381212.65 | ||||
| 1 | 1 | 508 | 1649100692 | פרעון ריבית הלוות | 4990667 | 3565494 | 3632999.02 | ||||
| 1 | 1 | 509 | 1649100693 | פרעון הצמדה מלוות | 272854 | 200736 | 136890.27 | ||||
| 1 | 1 | 510 | סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות | 18279942 | 16902014 | 12236642.04 | |||||
| 1 | 1 | 511 | סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית | 50941596.132380955 | 47521085 | 45756292.54999999 | |||||
| 1 | 1 | 512 | 1711000110 | תברואה-משכורת ושכר משולב | 1086609.4300000002 | 902315 | 1071003.64 | ||||
| 1 | 1 | 513 | 1711000511 | תברואה - כיבוד | 10500 | 10100 | 10488.54 | ||||
| 1 | 1 | 514 | 1711000512 | תברואה- אש"ל ונסיעות | 400 | 400 | 999.76 | ||||
| 1 | 1 | 515 | 1711000521 | השתלמויות | 70000 | 84000 | 64032.13 | ||||
| 1 | 1 | 516 | 1711000560 | תברואה- הוצ' משרדיות | 7000 | 5000 | 4802.77 | ||||
| 1 | 1 | 517 | 1711000580 | תברואה-הוצ' אחרות | 0 | 2174.43 | 121.8 | ||||
| 1 | 1 | 518 | 1711000581 | מדפסות ותקשורת-תברואה | 14500.333333333334 | 13000 | 12323.52 | ||||
| 1 | 1 | 519 | 1711000780 | תברואה- הוצ' שונות | 0 | 7217.14 | 570.12 | ||||
| 1 | 1 | 520 | 1711000930 | תברואה-רכישת ציוד יסוד | 20000 | 30000 | 4886.5 | ||||
| 1 | 1 | 521 | 1711004731 | קטנוע חשמלי 367-19-902 | 11177.1 | 9411 | 11516.77 | ||||
| 1 | 1 | 522 | 1712000110 | משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב | 1116497.3000000003 | 3127029 | 3326440.56 | ||||
| 1 | 1 | 523 | 1712000210 | אסוף אשפה | 2009000 | 1196906 | 1168634.16 | ||||
| 1 | 1 | 524 | 1712000731 | משאית דחסן 84-594-52 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 525 | 1712000750 | עבודות קבלניות | 719000 | 1700000 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 526 | 1712000910 | השתתפות ת.רגיל בתברים | 130000 | 130000 | 130000 | ||||
| 1 | 1 | 527 | 1712001731 | משאית דחסן 84-637-52 | 199451.96 | 178920 | 214768.42 | ||||
| 1 | 1 | 528 | 1712003731 | משאית דחסן 84-750-52 | 130665.70999999999 | 124100 | 135459.06 | ||||
| 1 | 1 | 529 | 1712004731 | משאית דחסן 84-851-52 | 155665.71000000002 | 154356 | 161562.47 | ||||
| 1 | 1 | 530 | 1712005731 | משאית דאף 44-091-30 | 262189.95999999996 | 222380 | 217115.06 | ||||
| 1 | 1 | 531 | 1712006731 | משאית דאף 44-057-30 | 297389.52 | 247980 | 275053.68 | ||||
| 1 | 1 | 532 | 1712007731 | משאית 32 טון | 227544 | 100000 | 613.03 | ||||
| 1 | 1 | 533 | 1712008731 | משאית 18 טון 785-18-701 | 129353.95 | 120219 | 123852.08 | ||||
| 1 | 1 | 534 | 1712012731 | משאית טמוני קרקע 35-318-902 | 227544 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 535 | 1712200110 | תברואה-משכורת ושכר משולב | 980421.3 | 650897 | 732620.44 | ||||
| 1 | 1 | 536 | 1712200430 | חשמל | 74353.5 | 92000 | 90424.7 | ||||
| 1 | 1 | 537 | 1712200530 | רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי | 0 | 21148.68 | 49897.7 | ||||
| 1 | 1 | 538 | 1712200751 | נקיון רחובות | 16120530.799999997 | 15107800 | 15046956.5 | ||||
| 1 | 1 | 539 | 1712200753 | שרותים צבוריים-עע" | 3730.2857142857138 | 3000 | -40.94 | ||||
| 1 | 1 | 540 | 1712200754 | שטיפת מדרכות ברחבי העיר | 100000 | 89000 | 49491 | ||||
| 1 | 1 | 541 | 1712208731 | קטנוע חדש לנקיון 584-14-302 | 19821.8 | 18120 | 16668.86 | ||||
| 1 | 1 | 542 | 1712210530 | רכב ליסינג 253-35-703 - ניקין אבי גז | 55460.68 | 45434 | 38933.55 | ||||
| 1 | 1 | 543 | 1712210751 | אחזקת פארק בוטני | 12000 | 33300 | 66241.19 | ||||
| 1 | 1 | 544 | 1712300110 | תברואה-משכ' ושכר משולבים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 545 | 1712300750 | קליטת אשפה-עברון | 11202213 | 9940000 | 9708187.76 | ||||
| 1 | 1 | 546 | 1712300752 | תחנת מעבר דחסן | 35000 | 35000 | 33606 | ||||
| 1 | 1 | 547 | 1712300753 | איסוף ופינוי גזם | 0 | 103465 | 100000 | ||||
| 1 | 1 | 548 | 1712300756 | פינוי קרטונים ופחי מיחזור | 468000 | 276000 | 234481.17 | ||||
| 1 | 1 | 549 | 1712300781 | פרסום מכרזים מנהל תפעול | 20000 | 17701.88 | 16076.19 | ||||
| 1 | 1 | 550 | 1712310110 | משכורת נהגי משאיות גזם | 901197.79 | 864604 | 897612.9 | ||||
| 1 | 1 | 551 | 1712311731 | רכב 51-83915 | 3495.91 | 3210 | 506 | ||||
| 1 | 1 | 552 | 1712322731 | משאית 791-74-501 | 148272.1 | 140871 | 129873.78 | ||||
| 1 | 1 | 553 | 1712323731 | תברואה 36-909-501 | 152244.1 | 151074 | 164949.59 | ||||
| 1 | 1 | 554 | 1712324731 | תברואה 36-909-601 | 208449.4 | 331660 | 299345.35 | ||||
| 1 | 1 | 555 | 1712335731 | משאית 791-74-401 | 150266.35 | 138639 | 139016.83 | ||||
| 1 | 1 | 556 | 1712345731 | משאית 35-177-202 | 229701.95 | 419479 | 435023.47 | ||||
| 1 | 1 | 557 | 1712400530 | איסוזו 87-392-32 ליסינג | 70831.04000000001 | 67511 | 77765.01 | ||||
| 1 | 1 | 558 | 1712500731 | ***קטנוע 13-537-12 | 0 | 0 | 2445 | ||||
| 1 | 1 | 559 | 1712500750 | נקיון עע" | 5861200 | 6153300 | 6392815.25 | ||||
| 1 | 1 | 560 | 1712500751 | אחזקת עיר עתיקה | 637000 | 691000 | 602048.2 | ||||
| 1 | 1 | 561 | 1712500780 | אחזקת שירותים ציבוריים ע"ע | 150000 | 87500 | 125000 | ||||
| 1 | 1 | 562 | 1712500930 | ריהוט וציוד אחזקת ע"ע | 0 | 6500 | 6324.53 | ||||
| 1 | 1 | 563 | 1712503731 | ***טרקטור 62-064-68 | 47461.799999999996 | 47419 | 35954.15 | ||||
| 1 | 1 | 564 | 1712600731 | הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב | 0 | 30026 | 20380.28 | ||||
| 1 | 1 | 565 | 1713000530 | רכב ***גינון 65-797-84 - ליסינג | 0 | 0 | 502.43 | ||||
| 1 | 1 | 566 | 1713000731 | גינון2572263- | 0 | 0 | 6.22 | ||||
| 1 | 1 | 567 | 1713005731 | סיטרואן 351-32-803 -צ גינון | 36204.8 | 35205 | 32668.7 | ||||
| 1 | 1 | 568 | 1713100731 | מכסחת דשא 321723 - גינון | 15376.119999999999 | 13820 | 12843.9 | ||||
| 1 | 1 | 569 | 1713200110 | משכורת ושכר משולבים | 1571716.5499999998 | 1388515 | 1538857.48 | ||||
| 1 | 1 | 570 | 1714000110 | משכורת וטרינר | 1073961.36 | 1003094 | 1045041.51 | ||||
| 1 | 1 | 571 | 1714000210 | משכורת וטרינר | 0 | 0 | 137190.97 | ||||
| 1 | 1 | 572 | 1714200523 | דמי חבר ואגרות וטרינר | 1170 | 500 | 412 | ||||
| 1 | 1 | 573 | 1714200560 | תברואה -הוצ' משרדיות | 500 | 500 | 448.15 | ||||
| 1 | 1 | 574 | 1714200570 | וטרינר-מיכון | 7100 | 7076.87 | 5792.6 | ||||
| 1 | 1 | 575 | 1714200581 | מדפסות ותקשורת-וטרינר | 1000 | 500 | 455.54 | ||||
| 1 | 1 | 576 | 1714200720 | חמרים | 70000 | 70000 | 64769.89 | ||||
| 1 | 1 | 577 | 1714200731 | וטרינר 35-596-56 | 43604.05 | 72785 | 69478.07 | ||||
| 1 | 1 | 578 | 1714200750 | וטרינר עבודות קבלניות | 20000 | 20000 | 15093 | ||||
| 1 | 1 | 579 | 1714200781 | לכידת סוסים | 15000 | 15000 | 13440 | ||||
| 1 | 1 | 580 | 1714200910 | השתתפות תקציב רגיל בתב"ר | 0 | 225000 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 581 | 1714200930 | ריהוט וציוד וטרינר | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 582 | 1714300731 | נגרר 9183714 | 3338.85 | 2710 | 506 | ||||
| 1 | 1 | 583 | 1714300830 | א.ע. תחנת הסגר כלבים | 125000 | 105000 | 112005 | ||||
| 1 | 1 | 584 | 1715200511 | רישוי עסקים-כיבוד | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 585 | 1715200560 | ציוד משרדי -רישוי עסקים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 586 | 1715200570 | מיכון רישוי עסקים | 52744 | 12636 | 12636 | ||||
| 1 | 1 | 587 | 1715200720 | חמרים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 588 | 1715200750 | עבודות קבלניות רכזת סביבה | 60000 | 60000 | |||||
| 1 | 1 | 589 | 1715200780 | שונות | 0 | 2500 | 2029.48 | ||||
| 1 | 1 | 590 | 1715200930 | ריהוט וציוד רישוי עסקים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 591 | 1715300750 | עבודות קבלניות-הדברות | 72216 | 71604 | 71604 | ||||
| 1 | 1 | 593 | סה"כ פרק 1.71 תברואה | 47645072.509047605 | 47037613 | 45582629.47 | |||||
| 1 | 1 | 594 | 1721000110 | משכ.מינהל שמירה ובטחון | 581480.11 | 480291 | 1013759.28 | ||||
| 1 | 1 | 595 | 1721000210 | משכ.מינהל שמירה ובטחון -זמניים | 0 | 171898 | 122630.28 | ||||
| 1 | 1 | 596 | 1722000110 | משכורת ושכר משולבים | 238809.64 | 234666 | 248154.14 | ||||
| 1 | 1 | 597 | 1722000430 | אחזקת בסיסים | 91808 | 79828.07 | 50015.8 | ||||
| 1 | 1 | 598 | 1722000511 | הוצאות כבוד | 2500 | 2500 | 2316.6 | ||||
| 1 | 1 | 599 | 1722000512 | הוצאות נסיעות ו חניה | 500 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 600 | 1722000523 | דמי חבר- ביטחון | 4500 | 0 | 570 | ||||
| 1 | 1 | 601 | 1722000530 | מיציבושי 78-216-78 | 122870 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 602 | 1722000540 | תקשורת מוקד | 0 | 0 | 1201.03 | ||||
| 1 | 1 | 603 | 1722000560 | מכשירי כתיבה והדפס | 2000 | 2000 | 1453.07 | ||||
| 1 | 1 | 604 | 1722000581 | תקשורת ומדפסות-ביטחון | 360 | 500 | 601.02 | ||||
| 1 | 1 | 605 | 1722000731 | רכב ביטחון חירום 862-53-102 | 0 | 55820 | 9752.68 | ||||
| 1 | 1 | 606 | 1722000750 | אבטחת אירועים | 608060 | 285000 | 517214.01 | ||||
| 1 | 1 | 607 | 1722000755 | העסקה רציפה מאבטחי מוסח" | 671578.9473684211 | 660000 | 659665.58 | ||||
| 1 | 1 | 608 | 1722000756 | תחזוקת מכשירי קשר | 104000 | 39082 | 79767.24 | ||||
| 1 | 1 | 609 | 1722000780 | רכישת שירותים ממוסדות | 77220 | ||||||
| 1 | 1 | 610 | 1722000980 | הוצאות אחרות | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 611 | 1722001731 | אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא | 18221.550000000003 | 18801 | 16806.41 | ||||
| 1 | 1 | 612 | 1722002530 | הוצ' רכב 65-934-30 | 99031.87999999999 | 73386 | 110645.55 | ||||
| 1 | 1 | 613 | 1722003530 | הוצ' רכב 65-933-30 | 89294.4 | 94978 | 80105.06 | ||||
| 1 | 1 | 614 | 1722004530 | רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון | 81975.68 | 78091 | 84804.51 | ||||
| 1 | 1 | 615 | 1722004731 | הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג | 20072.550000000003 | 19633 | 24155.03 | ||||
| 1 | 1 | 616 | 1722005731 | הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד | 15269.85 | 14772 | 13592.03 | ||||
| 1 | 1 | 617 | 1722006731 | הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין | 27335.609999999997 | 16530 | 14902.75 | ||||
| 1 | 1 | 618 | 1722007731 | ***טויוטה 35-596-56 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 619 | 1722008530 | הוצ' רכב 766-718-01 בטחון - יבגני | 127029.87999999999 | 130913 | 89743.16 | ||||
| 1 | 1 | 620 | 1722100530 | הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג | 74833.48000000001 | 70332 | 71622.92 | ||||
| 1 | 1 | 621 | 1722100731 | אופנוע לביטחון | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 622 | 1723000110 | משכורת ושכר משולבי | 252514.66999999998 | 413331 | 572473.02 | ||||
| 1 | 1 | 623 | 1723000420 | אחזקת מקלטים ציבוריים | 35000 | 19715.93 | 22948.3 | ||||
| 1 | 1 | 624 | 1723000430 | הגא-הוצ' חשמל" | 100000 | 171000 | 148371.21 | ||||
| 1 | 1 | 625 | 1723000540 | תקשורת פתיחת מקלטים מרחוק | 79745.52 | 3800 | 947.7 | ||||
| 1 | 1 | 626 | 1723000731 | הוצ' קטנוע 10-818-65 | 22165.06 | 22232 | 20891.19 | ||||
| 1 | 1 | 627 | 1723000810 | הגא" | 354325 | 354325 | 305454 | ||||
| 1 | 1 | 628 | 1723001731 | קטנוע לחירום | 21116.9 | 19068 | 23239.8 | ||||
| 1 | 1 | 629 | 1723012731 | נגרר חירום 68-426-702 | 3493.15 | 5512 | 1857.85 | ||||
| 1 | 1 | 630 | 1723013731 | נגרר חירום 68-426-602 | 3493.15 | 5512 | 506 | ||||
| 1 | 1 | 631 | 1726100110 | משכורת ושכר משולבים | 0 | 216071 | 226994.38 | ||||
| 1 | 1 | 632 | סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון | 3930605.0273684203 | 3759588.0000000005 | 4537161.6 | |||||
| 1 | 1 | 633 | 1731000110 | הנדסה-משכ' ושכר משולבים | 4512192.7299999995 | 3651422 | 3964527.58 | ||||
| 1 | 1 | 634 | 1731000210 | הנדסה זמניים | 0 | 80000 | 2508.56 | ||||
| 1 | 1 | 635 | 1731000440 | הנדסה - ביטוח | 146955 | 145500 | 169237 | ||||
| 1 | 1 | 636 | 1731000511 | הנדסה-כיבודים | 14500 | 14500 | 13948.4 | ||||
| 1 | 1 | 637 | 1731000512 | הנדסה-נסיעות וחניה | 0 | 0 | 30 | ||||
| 1 | 1 | 638 | 1731000521 | השתלמויות | 35000 | 33454 | 35417.8 | ||||
| 1 | 1 | 639 | 1731000522 | הנדסה-ספרות מקצועית | 0 | 5000 | 4999.62 | ||||
| 1 | 1 | 640 | 1731000523 | הנדסה-דמי חבר בארגונים | 9500 | 9446 | 7812 | ||||
| 1 | 1 | 641 | 1731000530 | הוצאות רכב 46-854-38ליס | 102515.9 | 82796 | 78082.13 | ||||
| 1 | 1 | 642 | 1731000550 | הנדסה-פרסומים | 24500 | 15000 | 14032.02 | ||||
| 1 | 1 | 643 | 1731000560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 10500 | 10500 | 10069.21 | ||||
| 1 | 1 | 644 | 1731000570 | הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים | 121764.2 | 121452 | 120962.8 | ||||
| 1 | 1 | 645 | 1731000580 | הנדסה-הוצ' אחרות | 0 | 3500 | 3323.95 | ||||
| 1 | 1 | 646 | 1731000581 | מדפסות ותקשורת-הנדסה | 26666.666666666664 | 30000 | 28903.69 | ||||
| 1 | 1 | 647 | 1731000750 | הנדסה-עבודות קבלניות | 324000 | 391458 | 876453.98 | ||||
| 1 | 1 | 648 | 1731000780 | הנדסה-שונות | 0 | 3000 | 2905 | ||||
| 1 | 1 | 649 | 1731000910 | השתתפות בתקציב בלתי רגיל | 280000 | 60000 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 650 | 1731000930 | הנדסה-רכישת ציוד יסודי | 34000 | 34000 | 66476.1 | ||||
| 1 | 1 | 651 | 1731100110 | שכר - אחזקת מוסדות היקף | 2296844.7376265107 | 2184067 | 2325209.62 | ||||
| 1 | 1 | 652 | 1731100210 | שכר- אחזקת מוסדות היקף זמניים | 389093 | 346977 | 336857.45 | ||||
| 1 | 1 | 653 | 1731100530 | הוצ רכב 71-842-84 ליסינג | 62019.42 | 70820 | 61154.98 | ||||
| 1 | 1 | 654 | 1731200110 | שכר עובדים מחלקת שצפים קבועים | 435480.04000000004 | 399232 | 387191.35 | ||||
| 1 | 1 | 655 | 1731200210 | שכר עובדים מחלקת שצפים זמניים | 0 | 0 | 38336.52 | ||||
| 1 | 1 | 656 | 1732000110 | הנדסה-משכ' ושכר משולבים | 399513.68 | 383738 | 404436.84 | ||||
| 1 | 1 | 657 | 1732000530 | רכב 47-450-78 ליסינג | 64550.44 | 64520 | 48763.92 | ||||
| 1 | 1 | 658 | 1732000560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 1000 | 1000 | 1661.77 | ||||
| 1 | 1 | 659 | 1732000950 | הוצאות תכנון | 30000 | 30000 | 40104 | ||||
| 1 | 1 | 660 | 1733100110 | הנדסה-משכ'ושכר משולבים | 3258565.05 | 3520835 | 3464937.54 | ||||
| 1 | 1 | 661 | 1733100210 | הנדסה עובדים זמניים | 0 | 177544 | 144016.15 | ||||
| 1 | 1 | 662 | 1733100560 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 1000 | 1000 | 870.48 | ||||
| 1 | 1 | 663 | 1733100731 | הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי | 19782.5 | 18097 | 13773.04 | ||||
| 1 | 1 | 664 | 1733110530 | יונדאי 48-718-37 ליסינג | 72342.79999999999 | 55000 | 57822.55 | ||||
| 1 | 1 | 665 | 1733120731 | קטנוע 32-532-903 הנדסה | 19544.550000000003 | 18231 | 25228.44 | ||||
| 1 | 1 | 666 | 1733300731 | קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 667 | סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר | 12691830.714293178 | 11962089 | 12750054.489999998 | |||||
| 1 | 1 | 669 | 1742000440 | ביטוח | 7636.962971428569 | 12861 | 10761.66 | ||||
| 1 | 1 | 670 | 1743000110 | משכורת ושכר משולבים | 1295003.46 | 1211372 | 1091679.19 | ||||
| 1 | 1 | 671 | 1743000210 | חשמל שכ"ע יומיים | 494500 | 345296 | 397370.62 | ||||
| 1 | 1 | 672 | 1743000511 | חשמל-כיבוד | 500 | 500 | 326.43 | ||||
| 1 | 1 | 673 | 1743000581 | חשמל-תקשורת | 1080 | 1200 | 1164.69 | ||||
| 1 | 1 | 674 | 1743000720 | חומרים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 675 | 1743000740 | כלים מכשירים וציוד | 0 | 1000 | 1590.85 | ||||
| 1 | 1 | 676 | 1743000742 | אחזקת ל3 גנרטורים | 18000 | 7500 | 5075.5 | ||||
| 1 | 1 | 677 | 1743000770 | דלק וחשמל לפעולות | 2607484 | 2700600 | 2576515.63 | ||||
| 1 | 1 | 678 | 1743000780 | הוצאות אחרות | 0 | 1000 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 679 | 1743000930 | חשמל-ריהוט וציוד | 0 | 0 | 13471.9 | ||||
| 1 | 1 | 680 | 1743001731 | הנדסה-68-996-57 | 46275.37 | 37343 | 42870.4 | ||||
| 1 | 1 | 681 | 1743002731 | הוצ' רכב 95-147-64 | 62514.65 | 53573 | 57254 | ||||
| 1 | 1 | 682 | 1743005731 | נגרר 96-311-15 | 4481.35 | 2369 | 473 | ||||
| 1 | 1 | 683 | 1743006731 | גרור 9446361 | 15521.35 | 2369 | 524.16 | ||||
| 1 | 1 | 684 | 1743007530 | רכב 65-799-84 ליסינג | 76408.92 | 72552 | 62957.86 | ||||
| 1 | 1 | 685 | 1743008530 | ***קיה קוריאה 94-122-11 | 49081 | 40000 | |||||
| 1 | 1 | 686 | 1743008731 | גרור 315-60-402 | 12578.85 | 10155 | 6845.92 | ||||
| 1 | 1 | 687 | 1743009731 | רכב 94-414-31 - חשמל | 48913.85 | 47617 | 44975.61 | ||||
| 1 | 1 | 688 | 1743200530 | רכב 28-860-31 - ליסינג | 0 | 49860 | 46436.11 | ||||
| 1 | 1 | 689 | 1745000810 | רשות נקוז | 0 | 471102 | 451200 | ||||
| 1 | 1 | 690 | 1746000110 | משכורת ושכר משולבים | 1334173.75 | 1251708 | 1282046.16 | ||||
| 1 | 1 | 691 | 1746000430 | גנים-מאור,כח,חימום,מים | 5368506 | 5000000 | 5311836.58 | ||||
| 1 | 1 | 692 | 1746000530 | רכב 71-402-34 ליסינג | 56924.5 | 104916 | 106207.17 | ||||
| 1 | 1 | 693 | 1746000731 | הוצ' 90-771-61 | 6766.85 | 6743 | 3967 | ||||
| 1 | 1 | 694 | 1746000740 | גנים-כלים,מכשירים,ציוד | 13500 | 15000 | 11087 | ||||
| 1 | 1 | 695 | 1746000750 | גינון | 4370871.199999999 | 4020000 | 3778779.19 | ||||
| 1 | 1 | 696 | 1746000752 | ניקוי חצרות | 1166132.64 | 1152000 | 1141030 | ||||
| 1 | 1 | 697 | 1746000780 | גנים-הוצ אחרות | 0 | 1800 | 2365.21 | ||||
| 1 | 1 | 698 | 1746001530 | רכב גינון 65-797-84 - ליסינג | 71296.38 | 70840 | 53341.82 | ||||
| 1 | 1 | 699 | 1746003731 | ***טרקטור 88-202-78 - מיול גינון | 66654.7 | 49502 | 41007.2 | ||||
| 1 | 1 | 700 | 1746011731 | 86-793-84 דני מלול - סעיף מעודכן | 17112.300000000003 | 17171 | 16757.42 | ||||
| 1 | 1 | 701 | 1746100110 | משכורת שפע" | 2632955.88 | 2605269 | 2849224.5 | ||||
| 1 | 1 | 702 | 1746100210 | שפ"ע שכ"ע | 165000 | 176566 | 162931.66 | ||||
| 1 | 1 | 703 | 1746100511 | שפע-כיבוד" | 0 | 0 | 90 | ||||
| 1 | 1 | 704 | 1746100560 | ציוד משרדי לאגף שפע" | 500 | 500 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 705 | 1746100581 | מדפסות ותקשורת-שפע" | 2000 | 5000 | 5024.98 | ||||
| 1 | 1 | 706 | 1746100720 | שפע - חומרים" | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 707 | 1746100731 | הוצ 22-167-64 | 55968.21 | 54670 | 40764.51 | ||||
| 1 | 1 | 708 | 1746100740 | שפע-כלים,מכשירים,ציוד" | 0 | 1100 | 952.38 | ||||
| 1 | 1 | 709 | 1746100750 | אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 710 | 1746100751 | אחזקת הצללות ברחבי העיר | 300000 | 300000 | 282078.6 | ||||
| 1 | 1 | 711 | 1746100752 | אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים | 30000 | 18900 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 712 | 1746100780 | שפ"ע- ניקיון | 18000 | 20340 | 22828.8 | ||||
| 1 | 1 | 713 | 1746110731 | נגרר שפ"ע 68-425-002 | 3007.85 | 2767 | 2020 | ||||
| 1 | 1 | 714 | 1746120731 | קטנוע שפ"ע 58-473-002 | 13444.150000000001 | 12683 | 9580.83 | ||||
| 1 | 1 | 715 | 1746200530 | טנדר 35-698-55 גינון | 81658.06 | 135872 | 130577.09 | ||||
| 1 | 1 | 716 | 1746400731 | הוצ טנדר 84-003-61 | 43668.810000000005 | 71781 | 75608.67 | ||||
| 1 | 1 | 717 | 1746800731 | סיטרואן 351-33-203 צ- שפ"ע | 22340 | 28688 | 29501.33 | ||||
| 1 | 1 | 718 | 1747200530 | הוצ' רכב 71-232-39 חוף | 0 | 0 | 4044.31 | ||||
| 1 | 1 | 719 | 1747200430 | חשמל חופי רחצה | 40000 | 40000 | 39066.09 | ||||
| 1 | 1 | 720 | 1747200780 | אחזקת חופי רחצה | 5875856 | 4276275 | 4208825.42 | ||||
| 1 | 1 | 721 | 1747204731 | 15-988-28 | 0 | 0 | 21367.21 | ||||
| 1 | 1 | 722 | 1747205731 | 15-989-28 | 13587 | 15000 | 26420.35 | ||||
| 1 | 1 | 723 | 1747206731 | נפת חול | 5000 | 5000 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 724 | 1747300731 | אופנוע ים 48156 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 725 | 1747400731 | נגרר לאופנוע ים 84-264-52 | 0 | 0 | 566 | ||||
| 1 | 1 | 726 | 1749000750 | עבודות קבלניות | 12000 | 11940 | 11940 | ||||
| 1 | 1 | 728 | סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים | 26526904.04297142 | 24540300 | 24483331.010000005 | |||||
| 1 | 1 | 729 | 1751000110 | משכורת | 1043268.77 | 1248197 | 556113.74 | ||||
| 1 | 1 | 730 | 1751000530 | רכב 92-181-32 - ליסינג אירועים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 731 | 1751000731 | רכב חדש מחלקת תרבות 25578401 | 48323.25 | 51029 | 45659.92 | ||||
| 1 | 1 | 732 | 1751000750 | פעולות הפקה לתרבות | 410000 | 400000 | 234116.52 | ||||
| 1 | 1 | 733 | 1751000780 | אירועי האביב | 432800 | 0 | 1045438.93 | ||||
| 1 | 1 | 734 | 1751001780 | אירועי קיץ | 0 | 78700 | 606509.76 | ||||
| 1 | 1 | 735 | 1751002110 | משכורת | 363539.8 | 164253 | 78807.35 | ||||
| 1 | 1 | 736 | 1751002731 | הוצ' רכב 6215515 | 2571.35 | 2443 | 1605 | ||||
| 1 | 1 | 737 | 1751002780 | אירועים כללי | 550000 | 491300 | 413158.71 | ||||
| 1 | 1 | 738 | 1751003731 | הוצ' רכב 9283760 | 4968.85 | 4637 | 5793 | ||||
| 1 | 1 | 739 | 1751003780 | פעולות תרבותית אומנותית | 75000 | 75000 | 60083 | ||||
| 1 | 1 | 740 | 1751003781 | ארועים מיוחדים | 860000 | 885000 | 1083807.51 | ||||
| 1 | 1 | 741 | 1751004731 | -הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר | 14623.5 | 14478 | 12785.61 | ||||
| 1 | 1 | 742 | 1751005780 | תקנת סלע | 0 | 0 | 346753.7 | ||||
| 1 | 1 | 743 | 1751150811 | תמיכות מוסיקה וזמר | 421668 | 421668 | 671668 | ||||
| 1 | 1 | 744 | 1751150812 | תמיכות אמנויות הבמה | 110000 | 110000 | 110000 | ||||
| 1 | 1 | 745 | 1751160780 | אירועי חגים | 170000 | 150000 | 117340.5 | ||||
| 1 | 1 | 746 | 1751160781 | פעילות תרבות בינלאומית | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 747 | 1751160783 | רישוי ארועי תרבות | 700000 | ||||||
| 1 | 1 | 748 | 1752001731 | נגרר 6215515 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 749 | 1752100810 | פדרציות למוסיקה-השתתפות | 100000 | 100000 | 79702 | ||||
| 1 | 1 | 750 | 1753000110 | משכורות קשרי קהילה | 1428128.08 | 1602945 | 1707886.83 | ||||
| 1 | 1 | 751 | 1753000210 | קשרי קהילה עובדים זמניים | 120000 | 102184 | 186033.94 | ||||
| 1 | 1 | 752 | 1753000511 | כיבוד | 2500 | 4000 | 3993.54 | ||||
| 1 | 1 | 753 | 1753000523 | דמי חבר | 0 | 0 | 999 | ||||
| 1 | 1 | 754 | 1753000530 | רכב מנהלת קשרי קהילה | 73211.04000000001 | 85520 | 68319.22 | ||||
| 1 | 1 | 755 | 1753000560 | ציוד משרדי | 1000 | 1000 | 444.5 | ||||
| 1 | 1 | 756 | 1753000581 | מדפסות קשרי קהילה | 9600 | 11200 | 4754.02 | ||||
| 1 | 1 | 757 | 1753000750 | ארועי חוצות | 0 | 42730 | 76088.45 | ||||
| 1 | 1 | 758 | 1753000751 | ארועי תרבות בקהילה | 1032000 | 111500 | 583595.5 | ||||
| 1 | 1 | 759 | 1753000752 | פעילות תושבים | 69000 | 9500 | 66429.2 | ||||
| 1 | 1 | 760 | 1753000753 | פרויקט המצודה | 900000 | 900000 | 1988834.11 | ||||
| 1 | 1 | 761 | 1753000780 | הוצאות אחרות | 0 | 11409 | 34153.01 | ||||
| 1 | 1 | 762 | 1753000781 | פרסום ושיווק | 120000 | 123591 | 278211.74 | ||||
| 1 | 1 | 763 | 1753000930 | רכישת ציוד יסודי | 3000 | 3000 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 764 | 1753100530 | הוצ' טנדר ק. קהילה 375-09-903 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 765 | סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים | 9065202.64 | 7205284 | 10469086.31 | |||||
| 1 | 1 | 766 | 1761000110 | מוקד עירוני-משכורת | 2754008.17 | 2754145 | 2352678.22 | ||||
| 1 | 1 | 767 | 1761000210 | מוקד עירוני שכע" | 0 | 133488 | 74777.48 | ||||
| 1 | 1 | 768 | 1761000420 | מוקד עירוני-חמרים | 1000 | 750 | 717.41 | ||||
| 1 | 1 | 769 | 1761000470 | מוקד עירוני-ציוד משרדי | 0 | 0 | 414.63 | ||||
| 1 | 1 | 770 | 1761000511 | מוקד-כיבודים | 3500 | 3500 | 2971.26 | ||||
| 1 | 1 | 771 | 1761000521 | השתלמויות מוקד | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 772 | 1761000540 | מוקד-תקשורת שלוחות | 14000 | 17000 | 15814.16 | ||||
| 1 | 1 | 773 | 1761000541 | תקשורת מוקד עירוני | 10099.666666666668 | 17000 | 15079.89 | ||||
| 1 | 1 | 774 | 1761000570 | מוקד עירוני-מיכון | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 775 | 1761000581 | תקשורת ומדפסות-מוקד | 750 | 500 | 332.2 | ||||
| 1 | 1 | 776 | 1761000720 | מוקד-חומרים | 1000 | 250 | |||||
| 1 | 1 | 777 | 1761000750 | תחזוקת מצלמות | 174000 | 200000 | 26921 | ||||
| 1 | 1 | 778 | 1761000780 | מוקד- רכישת שירותים | 13166.153846153846 | 13100 | 10852.6 | ||||
| 1 | 1 | 779 | 1761000930 | מוקד עירוני-רכישת ציוד | 5000 | 5000 | 3720 | ||||
| 1 | 1 | 780 | 1764000731 | ***הוצ' רכב 6359762 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 781 | 1764000750 | יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים | 0 | 23400 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 782 | 1764000783 | תמיכות עמותות | 240000 | 240000 | 285008.05 | ||||
| 1 | 1 | 783 | 1765100810 | דמי חבר משמ" | 0 | 129400 | 129400 | ||||
| 1 | 1 | 784 | 1766000810 | ועד עובדים - השתתפות | 750000 | 790000 | 803812.48 | ||||
| 1 | 1 | 785 | 1767000440 | ביטוח | 1049468.3450285716 | 1301805 | 1141088.93 | ||||
| 1 | 1 | 786 | 1769000781 | הסעות בית עלמין | 27000 | 27000 | 26395.19 | ||||
| 1 | 1 | 787 | 1769000785 | מלגות לסטודנטים | 38000 | 38000 | 33964 | ||||
| 1 | 1 | 788 | 1769000810 | השתתפות אשכול גליל מערבי | 107700 | 107700 | 107605 | ||||
| 1 | 1 | 790 | סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים | 5188692.335541392 | 5802038 | 5031552.500000001 | |||||
| 1 | 1 | 791 | 1772000530 | הוצ. רכב 71-845-84ליסינג | 0 | 16383 | 38506.72 | ||||
| 1 | 1 | 792 | 1772000561 | ציוד משרדי | 0 | 0 | 90.14 | ||||
| 1 | 1 | 793 | 1772000581 | מדפסות ותקשורת-עוזר רהע" | 0 | 2100 | 2043.38 | ||||
| 1 | 1 | 794 | 1772000750 | עבודות קבלניות | 0 | 0 | 1725.6 | ||||
| 1 | 1 | 796 | סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי | 0 | 18483 | 42365.84 | |||||
| 1 | 1 | 797 | 1781000110 | משכורת ושכר משולבים | 4732045.08 | 2604538 | 2536534.98 | ||||
| 1 | 1 | 798 | 1781000210 | פיקוח-משכ. זמניים | 1111000 | 685158 | 1320133.32 | ||||
| 1 | 1 | 799 | 1781000560 | מכשירי כתיבה | 4000 | 4000 | 3095.67 | ||||
| 1 | 1 | 800 | 1781000570 | מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים | 205320 | 204000 | 203642.68 | ||||
| 1 | 1 | 801 | 1781000581 | מדפסות ותקשורת-פיקוח | 4517.142857142857 | 7500 | 7179.37 | ||||
| 1 | 1 | 802 | 1781000752 | עבודות קבלניות שוטרים חופים | 80000 | 80000 | 54515 | ||||
| 1 | 1 | 803 | 1781000753 | נשקייה ומטווחים | 60000 | 60000 | 55372.92 | ||||
| 1 | 1 | 804 | 1781003731 | קרון סוסים 95-062-73 | 3464.35 | 3243 | 506 | ||||
| 1 | 1 | 805 | 1781004731 | חפק חרום 90-636-74" | 2314.35 | 2243 | 506 | ||||
| 1 | 1 | 806 | 1781005731 | 9183175-נגרר חילוץ | 2314.35 | 2243 | 506 | ||||
| 1 | 1 | 807 | 1781006731 | חפק תאורה 90-840-75" | 2314.35 | 5137 | 4419.44 | ||||
| 1 | 1 | 808 | 1781007731 | חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79" | 2389.35 | 2243 | 506 | ||||
| 1 | 1 | 809 | 1781008731 | טיפול בהפקים וגנרטורים" | 50000 | 48000 | 47999 | ||||
| 1 | 1 | 810 | 1781009731 | נגרר 74-812-902 | 2236.85 | 1743 | 1463 | ||||
| 1 | 1 | 811 | 1781100110 | משכורת ושכר משולב | 1017057.31 | 940907 | 877936.54 | ||||
| 1 | 1 | 812 | 1781100210 | פיקוח משכורת זמניים | 0 | 806963 | 976996.61 | ||||
| 1 | 1 | 813 | 1781100511 | אירוח וכיבוד | 14000 | 17500 | 18103.53 | ||||
| 1 | 1 | 814 | 1781100521 | השתלמויות | 75000 | 45000 | 31737.36 | ||||
| 1 | 1 | 815 | 1781100743 | ביגוד והנעלה | 90000 | 90000 | 89979 | ||||
| 1 | 1 | 816 | 1781100750 | עבודות קבלניות-מדחנים | 0 | 212353 | 305791.2 | ||||
| 1 | 1 | 817 | 1781100751 | עבודות קבלניות חניה סלולרית | 27966 | 36000 | 33446.37 | ||||
| 1 | 1 | 818 | 1781100752 | אכיפה דיגיטלית | 840000 | ||||||
| 1 | 1 | 819 | 1781100780 | פיקוח- רכישת שירותים ממוסדות | 77020 | 70000 | 55576.06 | ||||
| 1 | 1 | 820 | 1781100781 | שאילתות משרד התחבורה | 10000 | 15000 | 12711.31 | ||||
| 1 | 1 | 821 | 1781100930 | רכישת ציוד | 40000 | 48000 | 48072.99 | ||||
| 1 | 1 | 822 | 1781200110 | משכורת שיטור עירוני | 2361436.62 | 1670713 | 1453952.73 | ||||
| 1 | 1 | 823 | 1781200210 | שיטור עירוני עובדים זמניים | 0 | 402238 | 234194.2 | ||||
| 1 | 1 | 824 | 1781200744 | ארוחות שיטור עירוני | 55000 | 55000 | 48280 | ||||
| 1 | 1 | 825 | 1781375731 | הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי | 20001.56 | 20247 | 25521.32 | ||||
| 1 | 1 | 826 | 1781385731 | הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת | 17930.56 | 17663 | 16583.23 | ||||
| 1 | 1 | 827 | 1781475731 | קטנוע 86-792-84 פקח עדי חודדטוב | 22605.56 | 21567 | 34103.23 | ||||
| 1 | 1 | 828 | סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני | 10929933.432857143 | 8179199 | 8499365.060000002 | |||||
| 1 | 1 | 829 | סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים | 115978240.70207918 | 108504594 | 111395546.28 | |||||
| 1 | 1 | 830 | 1811000110 | משכורת ושכר משולבים | 2762162.9074999997 | 2272296 | 2766553.48 | ||||
| 1 | 1 | 831 | 1811000210 | משכורות מנהל חינוך-זמניים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 832 | 1811000440 | ביטוח | 373770.1142857142 | 498262 | 428294.82 | ||||
| 1 | 1 | 833 | 1811000511 | הוצאות כבוד | 6000 | 5800 | 3557.6 | ||||
| 1 | 1 | 834 | 1811000521 | קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך | 273000 | 57000 | 90566.93 | ||||
| 1 | 1 | 835 | 1811000530 | רכב 32-458-80 - ליסינג | 77811.04000000001 | 97760 | 94219.44 | ||||
| 1 | 1 | 836 | 1811000550 | פרסומים | 18000 | 8000 | 7973.78 | ||||
| 1 | 1 | 837 | 1811000560 | חינוך-הוצאות משרדיות | 4500 | 5000 | 4804.69 | ||||
| 1 | 1 | 838 | 1811000570 | חינוך-מיכון | 33276 | 70000 | 69891 | ||||
| 1 | 1 | 839 | 1811000571 | עלות שימוש בתוכנת נוכח | 36000 | 38400 | 31595.84 | ||||
| 1 | 1 | 840 | 1811000580 | חינוך-הוצ' אחרות | 0 | 4000 | 3848.83 | ||||
| 1 | 1 | 841 | 1811000581 | מדפסות ותקשורת מנהל חינוך | 11828.571428571428 | 10000 | 6726.07 | ||||
| 1 | 1 | 842 | 1811000780 | הוצאות אחרות | 0 | 4000 | 3786.48 | ||||
| 1 | 1 | 843 | 1811000910 | חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל" | 345000 | 95000 | 94369 | ||||
| 1 | 1 | 844 | 1811000930 | חינוך-ריהוט וציוד | 0 | 5000 | 2876.5 | ||||
| 1 | 1 | 845 | 1811001530 | רכב 94-414-31- ליסינג | 69088.92 | 67324 | 61275.4 | ||||
| 1 | 1 | 846 | 1811003731 | סיטרואן 351-32-903 - חינוך | 35770.56 | 28876 | 28090.5 | ||||
| 1 | 1 | 847 | 1811100110 | שכר - אחזקת מוסדות חינוך | 0 | 0 | 40.02 | ||||
| 1 | 1 | 848 | 1811100530 | רכב דרור | 69694.74 | 70300 | 42688.78 | ||||
| 1 | 1 | 849 | 1811100731 | 25-723-63 רכב אחזקה חינוך | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 850 | 1811101731 | 25-724-63 רכב אחזקה חינוך | 42746 | 49335 | 52466.23 | ||||
| 1 | 1 | 851 | 1811102110 | חינוך מאדי נהאיה | 0 | 0 | 307.36 | ||||
| 1 | 1 | 852 | 1812200110 | משכורת מרכז לגיל הרך | 391121.12 | 375450 | 281070.38 | ||||
| 1 | 1 | 853 | 1812200210 | שכ"ע יומיים | 0 | 0 | 67.66 | ||||
| 1 | 1 | 854 | 1812200430 | גני ילדים | 693891.4285714284 | 600000 | 661631.63 | ||||
| 1 | 1 | 855 | 1812200540 | טלפונים בגני ילדים | 31192.5 | 20000 | 18421.61 | ||||
| 1 | 1 | 856 | 1812200550 | פרסומים | 13000 | 10000 | 9734.4 | ||||
| 1 | 1 | 857 | 1812200750 | גני ילדים | 156310 | 157450 | 130328.05 | ||||
| 1 | 1 | 858 | 1812200780 | הוצאות שוטפות לגני ילדים | 720500 | 680000 | 677754.19 | ||||
| 1 | 1 | 859 | 1812200811 | השתתפות למרכז גני מעי" | 325000 | 325000 | 324996 | ||||
| 1 | 1 | 860 | 1812200930 | רכישת ציוד יסודי | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 861 | 1812201780 | הוצאות המרכז לגיל הרך | 50000 | 50000 | 53489.96 | ||||
| 1 | 1 | 862 | 1812210110 | שכר עוזרות לגננות | 0 | 2159288 | 559795.76 | ||||
| 1 | 1 | 863 | 1812210210 | משכורת גני ע.ג." | 0 | 914030 | 369647.81 | ||||
| 1 | 1 | 864 | 1812210760 | גננות עובדות מדינה | 13190000 | 13200000 | 12589272.86 | ||||
| 1 | 1 | 865 | 1812211110 | גנים מחליפות קבועות | 0 | 921841 | 110388.97 | ||||
| 1 | 1 | 866 | 1812211210 | גנים מחליפות זמניות | 0 | 1222208 | 1812898.6 | ||||
| 1 | 1 | 867 | 1812212110 | גנים אם קבועות | 0 | 0 | 5657302.56 | ||||
| 1 | 1 | 868 | 1812212210 | גנים אם זמניות | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 869 | 1812213110 | גנים צמודה קבועות | 31885032.000000004 | 20285180 | 6760881.96 | ||||
| 1 | 1 | 870 | 1812213210 | גנים צמודה זמניות | 0 | 2885676 | 1472959.73 | ||||
| 1 | 1 | 871 | 1812214110 | גנים שניה קבועות | 0 | 3167 | 3019547.38 | ||||
| 1 | 1 | 872 | 1812215110 | גנים משלימות(סבב) קבועות | 0 | 9392 | 1259619.92 | ||||
| 1 | 1 | 873 | 1812215210 | גנים משלימות(סבב) זמניות | 0 | 0 | 832389.79 | ||||
| 1 | 1 | 874 | 1812216110 | חינוך גנים אם קבועות | 0 | 0 | 3162992.68 | ||||
| 1 | 1 | 875 | 1812216210 | חינוך גנים אם זמניות | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 876 | 1812217110 | חינוך גנים משלימות (סבב) קבועות | 0 | 0 | 376177.54 | ||||
| 1 | 1 | 877 | 1812217210 | חינוך גנים משלימות (סבב) זמניות | 0 | 0 | 566390.7 | ||||
| 1 | 1 | 878 | 1812218110 | חינוך גנים שניה קבועות | 0 | 0 | 398210.29 | ||||
| 1 | 1 | 879 | 1812218210 | חינוך גנים שניה זמניות | 0 | 0 | 46468.49 | ||||
| 1 | 1 | 880 | 1812219210 | חינוך גנים צמודות זמניות | 0 | 0 | 154465.98 | ||||
| 1 | 1 | 881 | 1812220760 | שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות | 0 | 0 | 5600000 | ||||
| 1 | 1 | 882 | 1812500210 | פנימיות יום-גנ"י-שכר | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 883 | 1812500780 | פנימיות יום-גני-הוצ.א" | 2520000 | 2000000 | 2071509.27 | ||||
| 1 | 1 | 884 | 1812501780 | פנימיות יום-מילת" | 0 | 6250000 | 6400296.64 | ||||
| 1 | 1 | 885 | 1812600110 | שכר מעונות יום עובדים קבועים | 3000000 | ||||||
| 1 | 1 | 886 | 1812600210 | שכר מעונות יום עובדים זמניים | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 887 | 1812600430 | חשמל מעונות יום | 50000 | ||||||
| 1 | 1 | 888 | 1812600521 | השתלמויות והדרכות מעונות יום | 5000 | ||||||
| 1 | 1 | 889 | 1812600540 | מעונות יום - תקשורת | 3000 | ||||||
| 1 | 1 | 890 | 1812600720 | רכישת חומרי ניקוי מעונות יום | 22000 | ||||||
| 1 | 1 | 891 | 1812600721 | רכישת חומרי מזון מעונות יום | 169435.89743589747 | ||||||
| 1 | 1 | 892 | 1812600722 | רכישת חומרי יצירה מעונות יום | 40000 | ||||||
| 1 | 1 | 893 | 1812600750 | אחזקה ועבודות קבלניות מעונות יום | 10000 | ||||||
| 1 | 1 | 894 | 1812600751 | פעילויות והפעלות מעונות יום | 152000 | ||||||
| 1 | 1 | 895 | 1813200430 | מאור כח חימום מים | 1474719.2999999998 | 1630000 | 1515131.72 | ||||
| 1 | 1 | 896 | 1813200540 | טלפונים ואינטרנט | 0 | 2000 | 531.36 | ||||
| 1 | 1 | 897 | 1813200723 | תוכנית ניצנים | 2656714.2399999998 | 1000000 | 876490 | ||||
| 1 | 1 | 898 | 1813200724 | קיזוז שמתבצע לרשות בגין ארוחות גנים | 2947680 | ||||||
| 1 | 1 | 899 | 1813200751 | הסעות מזדמנות חינוך | 200000 | 350000 | 374005.35 | ||||
| 1 | 1 | 900 | 1813200780 | חינוך- רכישת שירותים ממוסדות | 100000 | 78200 | 71498.08 | ||||
| 1 | 1 | 901 | 1813200930 | רכישת ציוד יסודי | 20000 | 19000 | 16105.8 | ||||
| 1 | 1 | 902 | 1813200980 | תוכניות חינוכיות | 472700 | 778800 | 1244331.29 | ||||
| 1 | 1 | 903 | 1813200981 | פעולויות חינוכיות | 0 | 0 | 522012 | ||||
| 1 | 1 | 904 | 1813200982 | גפן סל בתי ספר | 12500000 | 12500000 | 725714.22 | ||||
| 1 | 1 | 905 | 1813200983 | גפן סל רשותי | 1500000 | 1436000 | 1344216.74 | ||||
| 1 | 1 | 906 | 1813201780 | חינוך-עובד סיוע משופר א-ו | 210000 | 287000 | 207879 | ||||
| 1 | 1 | 907 | 1813201980 | פרויקט החופש ה גדול | 2200000 | 2200000 | 2125327 | ||||
| 1 | 1 | 908 | 1813204110 | משכ' מזכירים - יסודי | 2163832.11 | 1765134 | 1963077.28 | ||||
| 1 | 1 | 909 | 1813204210 | משכורת | 0 | 130033 | 115513.43 | ||||
| 1 | 1 | 910 | 1813205110 | משכ' שרתים - יסודי | 2227065.72 | 2164180 | 2308972.36 | ||||
| 1 | 1 | 911 | 1813205210 | בה"ס שרתים | 526619 | 459418 | 405127.56 | ||||
| 1 | 1 | 912 | 1813205760 | ברכת ישראל יוחא" | 75000 | 75000 | 75000 | ||||
| 1 | 1 | 913 | 1813205780 | ברכת ישראל | 300000 | 300000 | 300000 | ||||
| 1 | 1 | 914 | 1813205781 | בית ספר טרה סנטה ושובו | 150000 | 150000 | 148368.12 | ||||
| 1 | 1 | 915 | 1813208210 | נאמני קורונה שכר | 0 | 0 | 36.65 | ||||
| 1 | 1 | 916 | 1813210210 | עוזרי חינוך הוצאות | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 917 | 1813211750 | נקיון בתיס יסודיים" | 2723141.295 | 2846000 | 2462144.28 | ||||
| 1 | 1 | 918 | 1813211980 | ניצנים בחופשות | 1100000 | 1100000 | 1082343 | ||||
| 1 | 1 | 919 | 1813213110 | משכ' סייעות - יסודי | 0 | 6656312 | 6177373.5 | ||||
| 1 | 1 | 920 | 1813213210 | משכ' סייעות | 25361317.916666668 | 8432619 | 7194923.4 | ||||
| 1 | 1 | 921 | 1813221780 | סל תלמיד עולה הוצאות | 130000 | 130000 | 143591 | ||||
| 1 | 1 | 922 | 1813224750 | תוכן דיגיטלי | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 923 | 1813225750 | באים בטוב | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 924 | 1813226750 | תוכנית אתגרים הוצאות | 300000 | 400000 | 386555 | ||||
| 1 | 1 | 925 | 1813230750 | צמצום פערים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 926 | 1813300721 | הזנה ביהס ניצנים" | 1150000 | 973000 | 887883 | ||||
| 1 | 1 | 927 | 1813300780 | חנ"מ – הוצאות נלוות | 270000 | 270000 | 259014 | ||||
| 1 | 1 | 928 | 1813304110 | משכורת | 406949.56 | 390485 | 391707.01 | ||||
| 1 | 1 | 929 | 1813305110 | משכורת_שרתים חנמ" | 177653.96000000002 | 137605 | 127928.48 | ||||
| 1 | 1 | 930 | 1813305210 | אב בית | 0 | 0 | 17770.94 | ||||
| 1 | 1 | 931 | 1813311750 | נקיון חנמ" | 387615.78 | 502000 | 405767.3 | ||||
| 1 | 1 | 932 | 1813313110 | משכ' סייעות - חנמ" | 0 | 2373450 | 2399494.86 | ||||
| 1 | 1 | 933 | 1813313210 | משכורת ביהס חנ"מ" | 0 | 107477 | 134221.01 | ||||
| 1 | 1 | 934 | 1813314110 | סייעות בית ספר ניצנים קבועות | 0 | 1989094 | 2003264.32 | ||||
| 1 | 1 | 935 | 1813314210 | סייעות בית ספר ניצנים זמניות | 0 | 1208964 | 1030864.27 | ||||
| 1 | 1 | 936 | 1813317780 | ילדי חוץ | 2400000 | 2400000 | 1984620.41 | ||||
| 1 | 1 | 937 | 1813700750 | מ.ימי-עבודות קבלניות | 19937 | 68908 | 55023.67 | ||||
| 1 | 1 | 938 | 1813700930 | מרכז ימי ריהוט וציוד | 0 | 5000 | 2833 | ||||
| 1 | 1 | 939 | 1815200810 | פרח -השתתפות" | 0 | 0 | 51850 | ||||
| 1 | 1 | 940 | 1815777780 | קרית חינוך אורט | 700000 | 700000 | 1560166 | ||||
| 1 | 1 | 941 | 1815788780 | תיכון דתי אמית" | 500000 | 500000 | 458333 | ||||
| 1 | 1 | 942 | 1817000980 | פעילות קהילתית תומכת - חינוך | 150000 | 150000 | 195896.11 | ||||
| 1 | 1 | 943 | 1817100110 | משכ' - קבט" | 625401.4299999999 | 604116 | 607511.98 | ||||
| 1 | 1 | 944 | 1817100750 | ע.קבלניות-שמירה בתיס" | 2816132.5 | 2800000 | 2472194.45 | ||||
| 1 | 1 | 945 | 1817200110 | משכ' - מרכז פסגה" | 301075.89999999997 | 302485 | 284466.06 | ||||
| 1 | 1 | 946 | 1817200540 | מרפד הוצאות טלפון | 300 | 1000 | 714.26 | ||||
| 1 | 1 | 947 | 1817300110 | משכורת ושכר משולבים | 2982796.2200000007 | 2701572 | 2897907.12 | ||||
| 1 | 1 | 948 | 1817300430 | מאור כח חימום מים | 15750 | 22000 | 19761.29 | ||||
| 1 | 1 | 949 | 1817300470 | מכשירי כתיבה והדפס | 4000 | 4000 | 3994.63 | ||||
| 1 | 1 | 950 | 1817300511 | הוצאות כבוד | 2500 | 2500 | 2497.7 | ||||
| 1 | 1 | 951 | 1817300521 | שפי-השתלמויות" | 100000 | 120000 | 102685.13 | ||||
| 1 | 1 | 952 | 1817300540 | בולים טלפון ומברקים | 300 | 500 | 327.32 | ||||
| 1 | 1 | 953 | 1817300581 | מדפסות ותקשורת שפי" | 8000 | 8200 | 1038.69 | ||||
| 1 | 1 | 954 | 1817300720 | חמרים | 4500 | 4500 | 4030.39 | ||||
| 1 | 1 | 955 | 1817300750 | עבודות קבלניות | 85371.894 | 43000 | 49601.18 | ||||
| 1 | 1 | 956 | 1817300780 | שפ"ח- רכישת שירותים ממוסדות | 10000 | 12000 | 1952.9 | ||||
| 1 | 1 | 957 | 1817300930 | שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד | 7000 | 6500 | 8864 | ||||
| 1 | 1 | 958 | 1817304110 | משכ' מזכירים - שפי" | 248614.47 | 231708 | 246282.63 | ||||
| 1 | 1 | 959 | 1817500760 | ביטוח תאונות אישיות | 465740 | 448800 | 440220 | ||||
| 1 | 1 | 960 | 1817600980 | רווחה חינוכית | 550000 | 551000 | 551056 | ||||
| 1 | 1 | 961 | 1817622210 | משכורת_רווחה חינוכית | 0 | 0 | 183.95 | ||||
| 1 | 1 | 962 | 1817700110 | משכ' - קבסים" | 1562530.16 | 1419152 | 1660901.7 | ||||
| 1 | 1 | 963 | 1817700780 | קבסים" | 65000 | 60000 | 64000 | ||||
| 1 | 1 | 964 | 1817701110 | שכר מגשרת עולים | 151000 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 965 | 1817701210 | מועדונית מתוקצבת | 0 | 46660 | 43662.18 | ||||
| 1 | 1 | 966 | 1817710722 | סל עולה הוצאות | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 967 | 1817727110 | משכ.מועדוניות אם בית | 158849.63 | 153610 | 146749.9 | ||||
| 1 | 1 | 968 | 1817728110 | משכ. מועדוניות מדריכים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 969 | 1817728210 | מועדונית מתוקצבת | 89613.45 | 105368 | 97832.58 | ||||
| 1 | 1 | 970 | 1817800110 | משכורת מלווה | 2553576.1149999974 | 2147882 | 1626770.14 | ||||
| 1 | 1 | 971 | 1817800210 | משכ' הסעות - מלווה חנ" | 5437478 | 5244158 | 4360872.73 | ||||
| 1 | 1 | 972 | 1817800510 | הסעות | 12456000 | 9410000 | 8492862.96 | ||||
| 1 | 1 | 973 | 1817900110 | משכורת ושכר משולבים | 0 | 186090 | 177375.89 | ||||
| 1 | 1 | 974 | 1817900430 | מתיא-מים וחשמל | 8000.285714285715 | 8000 | 7525.7 | ||||
| 1 | 1 | 975 | 1817900540 | מתיא הוצ תקשורת | 0 | 500 | 1189.85 | ||||
| 1 | 1 | 976 | 1817900780 | הוצאות אחרות | 0 | 18000 | 19707.51 | ||||
| 1 | 1 | 977 | 1817900930 | ריהוט וציוד | 0 | 2000 | 1182.3 | ||||
| 1 | 1 | 978 | 1817904110 | מתיא" | 159264.47 | 152379 | 155897 | ||||
| 1 | 1 | 979 | 1817904930 | מתי"א ריהוט וציוד | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 980 | 1817922780 | מתיא שכפול" | 50000 | 50000 | 47677 | ||||
| 1 | 1 | 981 | 1817950110 | מנ"ע קבועים | 1631421.9 | 1607565 | 1824823.55 | ||||
| 1 | 1 | 982 | 1817950210 | משכ.מרכזי נוער וקהילה | 1176912 | 1289566 | 881743.29 | ||||
| 1 | 1 | 983 | 1817950430 | מנע-מים וחשמל" | 34500 | 40000 | 31747.28 | ||||
| 1 | 1 | 984 | 1817950540 | מנע-הוצ.תקשורת" | 19500 | 19000 | 19950.74 | ||||
| 1 | 1 | 985 | 1817950750 | עב.קבלניות | 146058.12 | 168000 | 2921.7 | ||||
| 1 | 1 | 986 | 1817950980 | אחזקה שוטפת מנ"ע | 180000 | 180000 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 987 | 1817951110 | שכר מנהלת יחידת נוער עירונית | 218869.33 | 202210 | 255360.07 | ||||
| 1 | 1 | 988 | 1817951210 | מנהלת יחידה נוער עירונית גפן | 0 | 140000 | 69781.78 | ||||
| 1 | 1 | 989 | 1817951750 | פעולות יחידת נוער עירונית | 60000 | 60000 | 109298.5 | ||||
| 1 | 1 | 990 | 1817960110 | יחידה לקידום הנוער | 1350468.47 | 1190804 | 1243190.03 | ||||
| 1 | 1 | 991 | 1817960210 | קידם נוער זמניים | 228752 | 177743 | 86112.32 | ||||
| 1 | 1 | 992 | 1817960430 | חשמל קידום נוער | 40000 | 60000 | 56726.05 | ||||
| 1 | 1 | 993 | 1817960540 | תקשורת קידום נוער | 100 | 1000 | 850.93 | ||||
| 1 | 1 | 994 | 1817960780 | הפוך על הפוך | 360 | 3000 | 2811.85 | ||||
| 1 | 1 | 995 | 1817960781 | קידום נוער | 40000 | 40000 | 37648.36 | ||||
| 1 | 1 | 996 | 1817960930 | ריהוט וציוד יחידה לקידום נוער | 10000 | 18000 | 15818.9 | ||||
| 1 | 1 | 997 | 1817961110 | משכורת פועלת ניקיון | 0 | 0 | 1.9 | ||||
| 1 | 1 | 998 | 1819999110 | משכורת | 0 | 120000 | 81175.1 | ||||
| 1 | 1 | 999 | 1819999210 | שכר-התוכנית הלאומית | 240000 | 1105062 | 609774.58 | ||||
| 1 | 1 | 1000 | 1819991210 | שכר תוכנית מעגן | 168963 | ||||||
| 1 | 1 | 1001 | 1819992210 | שכר תוכנית אור | 165084 | ||||||
| 1 | 1 | 1002 | 1819993210 | שכר תוכנית מרכז טיפולי | 223703 | ||||||
| 1 | 1 | 1003 | 1819994210 | שכר תוכנית החלילן מהמלין | 45200 | ||||||
| 1 | 1 | 1004 | 1819999780 | התוכנית הלאומית דוח שמיד | 34500 | 261079 | 194377 | ||||
| 1 | 1 | 1005 | 1819999781 | תוכנית דלת פתוחה מתבגרים פעילות | 122632 | ||||||
| 1 | 1 | 1006 | 1819999782 | תוכנית דלת פתוחה גיל רך פעילות | 30000 | ||||||
| 1 | 1 | 1007 | 1819999783 | תוכנית בית ספר קהילתי להורים פעילות | 50281 | ||||||
| 1 | 1 | 1008 | 1819999930 | תוכנית לאומית ריהוט וציוד | 30000 | 30000 | 46489.03 | ||||
| 1 | 1 | 1009 | 1819999999 | יוזמות פדגוגיות | 0 | 0 | -70.2 | ||||
| 1 | 1 | 1010 | סה"כ פרק 1.81 חינוך | 160253177.0256026 | 145701423 | 133095578.96000007 | |||||
| 1 | 1 | 1011 | 1822000210 | שכ"ע פסטיבל עכו | 0 | 0 | 22355.8 | ||||
| 1 | 1 | 1012 | 1822000750 | כח אדם באתר הפסטיבל | 0 | 0 | 167664.14 | ||||
| 1 | 1 | 1013 | 1822000780 | הוצאות אומנותיות | 1801000 | 1155500 | 2149906.47 | ||||
| 1 | 1 | 1014 | 1822000781 | פסטיבל עכו פרויקטים מחול" | 0 | 150000 | 140000 | ||||
| 1 | 1 | 1015 | 1822000782 | לוגיסטיקה ותשתית | 0 | 1095200 | 1147085.14 | ||||
| 1 | 1 | 1016 | 1822000783 | שיווק פרסום ויחצ" | 0 | 351211 | 497735.2 | ||||
| 1 | 1 | 1017 | 1822000784 | צוות הפקה | 0 | 346000 | 303215 | ||||
| 1 | 1 | 1018 | 1822000785 | מיכון משרדי | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1019 | 1822000786 | שונות | 0 | 45220 | 72871.7 | ||||
| 1 | 1 | 1020 | 1822000788 | אירוע פתיחה פסטיבל | 0 | 0 | 362700 | ||||
| 1 | 1 | 1021 | 1822300210 | משכורת עובדים זמניים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1022 | 1822300780 | מופעי תרבות | 125000 | 128700 | 247000 | ||||
| 1 | 1 | 1023 | 1822300782 | פעילויות קהילתיות | 96000 | 96300 | 108000 | ||||
| 1 | 1 | 1024 | 1822300930 | ריהוט וציוד ארועים | 0 | 0 | 11298 | ||||
| 1 | 1 | 1025 | 1822300980 | פעילות קהילתית תומכת -תרבות | 115000 | 115000 | 50000 | ||||
| 1 | 1 | 1026 | 1822400110 | משכורות עובדים קבועים היכל תרבות | 625096.3200000001 | 391047 | 1163397.54 | ||||
| 1 | 1 | 1027 | 1822400210 | משכורות עובדים זמניים היכל תרבות | 174288 | 404897 | 555266.52 | ||||
| 1 | 1 | 1028 | 1822400430 | חשמל היכל תרבות | 225000 | 230000 | 214053 | ||||
| 1 | 1 | 1029 | 1822400440 | ביטוח היכל תרבות | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1030 | 1822400511 | כיבוד היכל תרבות | 7000 | 5250 | 6387.21 | ||||
| 1 | 1 | 1031 | 1822400550 | שיווק ופרסום היכל תרבות | 330000 | 281500 | 216908.5 | ||||
| 1 | 1 | 1032 | 1822400560 | ציוד משרדי היכל תרבות | 4000 | 4000 | 3669.48 | ||||
| 1 | 1 | 1033 | 1822400581 | מדפסות היכל תרבות | 3333.333333333333 | 4000 | 3634.64 | ||||
| 1 | 1 | 1034 | 1822400751 | מופעים היכל תרבות | 1677000 | 1677000 | 967338.45 | ||||
| 1 | 1 | 1035 | 1822400752 | ניקיון היכל תרבות | 320000 | 300000 | 230858.82 | ||||
| 1 | 1 | 1036 | 1822400780 | היכל תרבות -רכישת שירותים ממוסדות | 190000 | 155871 | 184303.89 | ||||
| 1 | 1 | 1037 | 1822400930 | ריהוט וציוד היכל תרבות | 10000 | 3879 | 3344 | ||||
| 1 | 1 | 1038 | 1822800780 | מופע פילהרמונית | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1039 | 1823000110 | משכורת ושכר משולבים | 1169941.28 | 1149266 | 1246210.14 | ||||
| 1 | 1 | 1040 | 1823000511 | ספריה-כיבוד | 1500 | 1500 | 1499.46 | ||||
| 1 | 1 | 1041 | 1823000520 | ספריה-ספרים ועתונים | 5000 | 5000 | 1406.75 | ||||
| 1 | 1 | 1042 | 1823000522 | ספריה- ספרות ועיתונים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1043 | 1823000540 | ספריה-בולים טלפון | 1866.6666666666665 | 2500 | 2254.87 | ||||
| 1 | 1 | 1044 | 1823000560 | ספריה- הוצאות משרדיות | 2500 | 2500 | 2405.91 | ||||
| 1 | 1 | 1045 | 1823000570 | ספריה-מיכון | 24500 | 5000 | 4914 | ||||
| 1 | 1 | 1046 | 1823000581 | מדפסות ותקשורת ספריה | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1047 | 1823000720 | ספריה-חומרים | 2500 | 2500 | 1905.24 | ||||
| 1 | 1 | 1048 | 1823000731 | הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג | 17618 | 25000 | 9942.13 | ||||
| 1 | 1 | 1049 | 1823000750 | ספריה-עבודות קבלניות | 84000 | 54000 | 35259 | ||||
| 1 | 1 | 1050 | 1823000780 | הוצאות אחרות | 0 | 30000 | 25980.81 | ||||
| 1 | 1 | 1051 | 1824000810 | השתתפויות מתנסים" | 3354408 | 3481603 | 4351992 | ||||
| 1 | 1 | 1052 | 1824000811 | רשות ספורט עירונית | 0 | 482000 | 482004 | ||||
| 1 | 1 | 1053 | 1824000812 | מתנס וולפסון | 0 | 48000 | 60000 | ||||
| 1 | 1 | 1054 | 1824000813 | פעילות חברתית | 180800 | 180800 | 225554 | ||||
| 1 | 1 | 1055 | 1824000814 | בית קדם | 60000 | 8000 | 9996 | ||||
| 1 | 1 | 1056 | 1824000816 | אנוש/קרן גאון | 90000 | 120000 | 350000 | ||||
| 1 | 1 | 1057 | 1825000530 | הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג | 62575 | 61260 | 65047.58 | ||||
| 1 | 1 | 1058 | 1825200110 | משכורת ושכר משולבים | 3758510.4699999997 | 3302674 | 3196001.29 | ||||
| 1 | 1 | 1059 | 1825200210 | שכע יומיים_תזמורת" | 836791 | 885630 | 730945.29 | ||||
| 1 | 1 | 1060 | 1825200420 | תזמורת - תיקונים | 30000 | 40000 | 41301 | ||||
| 1 | 1 | 1061 | 1825200430 | תזמורת-מאור כח חימום | 100000 | 100000 | 97885.59 | ||||
| 1 | 1 | 1062 | 1825200433 | תזמו'-חומרי ניקיון | 4000 | 4000 | 3747.99 | ||||
| 1 | 1 | 1063 | 1825200470 | תזמורת-מכשירי כתיבה | 1500 | 1500 | 1368.55 | ||||
| 1 | 1 | 1064 | 1825200511 | תזמורת כיבוד | 7000 | 7000 | 6842.94 | ||||
| 1 | 1 | 1065 | 1825200512 | תזמורת -נסיעות | 6000 | 9000 | 22642.5 | ||||
| 1 | 1 | 1066 | 1825200520 | תזמורת-ספרים ועתונים | 3000 | 4000 | 3051 | ||||
| 1 | 1 | 1067 | 1825200540 | תזמורת-בולים,טלפון,מבר | 4000 | 6000 | 5914.68 | ||||
| 1 | 1 | 1068 | 1825200550 | תזמורת-פרסומים והדפסות | 5000 | 6000 | 5561 | ||||
| 1 | 1 | 1069 | 1825200560 | תזמורת-מכונות משרד והח | 0 | 0 | 39.8 | ||||
| 1 | 1 | 1070 | 1825200581 | מדפסות ותקשורת תזמורת | 2400 | 2400 | 1292.78 | ||||
| 1 | 1 | 1071 | 1825200720 | תזמורת - חומרים | 1500 | 1500 | 1416.85 | ||||
| 1 | 1 | 1072 | 1825200732 | תזמורת-תיקונים | 0 | 3500 | 1688 | ||||
| 1 | 1 | 1073 | 1825200740 | כלים מכשירים וציוד | 7000 | 7000 | 6911.1 | ||||
| 1 | 1 | 1074 | 1825200750 | תזמורת-עבודות קבלניות | 46508 | 140000 | 143045.1 | ||||
| 1 | 1 | 1075 | 1825200780 | תזמורת- רכישת שירותים ממוסדות | 22000 | 25000 | 20054.42 | ||||
| 1 | 1 | 1076 | 1825200786 | סדרת מוצש" | 103000 | 103000 | 43900 | ||||
| 1 | 1 | 1077 | 1825200930 | תזמורת-רכישת ציוד | 4500 | 6000 | 6288.65 | ||||
| 1 | 1 | 1078 | 1826200750 | מינהלת תיירות | 912966 | 400000 | 548093.46 | ||||
| 1 | 1 | 1079 | 1826200830 | עמותת התיירות בגליל-הש | 75000 | 75000 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1080 | 1826400540 | בולים טלפון ומברקים | 5333.333333333334 | 5100 | 5011.48 | ||||
| 1 | 1 | 1081 | 1826500581 | מדפסות ותקשורת ביד לבנים | 1000 | 350 | 333.86 | ||||
| 1 | 1 | 1082 | 1826500780 | בית יד לבנים | 20000 | 23000 | 21967.26 | ||||
| 1 | 1 | 1083 | 1826500930 | יד לבנים ריהוט וציוד | 2500 | 5000 | 4765.5 | ||||
| 1 | 1 | 1084 | 1827000110 | מרכז צעירים שכר | 850887.8 | 585399 | 611659.01 | ||||
| 1 | 1 | 1085 | 1827000210 | מרכז צעירים שכר | 397484 | 360768 | 227677.68 | ||||
| 1 | 1 | 1086 | 1827000433 | חומרי ניקוי מרכז צעירים | 5300 | 5100 | 6094.11 | ||||
| 1 | 1 | 1087 | 1827000511 | מרכז צעירים כיבוד | 8500 | 8500 | 8266.54 | ||||
| 1 | 1 | 1088 | 1827000560 | מרכז צעירים הוצ.משרדיות | 4500 | 5100 | 5091.89 | ||||
| 1 | 1 | 1089 | 1827000570 | מרכז צעירים מיכון | 7020 | 7020 | 7020 | ||||
| 1 | 1 | 1090 | 1827000581 | מרכז צעירים מדפסות | 5000 | 11700 | 2115.2 | ||||
| 1 | 1 | 1091 | 1827000750 | מרכז צעירים עב.קבלניות | 60000 | 60000 | 23854.96 | ||||
| 1 | 1 | 1092 | 1827000751 | מרכז צעירים ניקיון | 39999.8 | 55250 | 32689.1 | ||||
| 1 | 1 | 1093 | 1827000780 | מרכז צעירים- מלגות והשתתפויות | 250000 | 220500 | 471346.38 | ||||
| 1 | 1 | 1094 | 1827000910 | השתת.תקציב רגיל כתבר | 629000 | 629700 | 713886 | ||||
| 1 | 1 | 1095 | 1827000930 | ריהוט וציוד מרכז צעירים | 6000 | 8500 | 6962.44 | ||||
| 1 | 1 | 1096 | 1829200750 | אחזקת אצטדיון עירוני | 1400000 | 1050000 | 1027116.07 | ||||
| 1 | 1 | 1097 | 1829200751 | אחזקת מגרש אימונים | 546000 | 400000 | 384372.71 | ||||
| 1 | 1 | 1098 | 1829300110 | מרכז-פיס | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1099 | 1829300210 | מרכז-פיס שכ"ע | 0 | 225682 | 133572.09 | ||||
| 1 | 1 | 1100 | 1829900110 | משכורת רשות ספורט | 248126.86000000002 | 124106 | 229788.19 | ||||
| 1 | 1 | 1101 | 1829900430 | איצטדיון אחזקה | 255000 | 205000 | 202055.99 | ||||
| 1 | 1 | 1102 | 1829900431 | חשמל מגרש אימונים | 43500 | 50000 | 46035.45 | ||||
| 1 | 1 | 1103 | 1829900731 | 86-788-84 אלי רז | 15053.35 | 13677 | 13792.35 | ||||
| 1 | 1 | 1104 | 1829900750 | פעילויות ספורט | 0 | 138000 | 300080 | ||||
| 1 | 1 | 1105 | 1829900810 | השתתפויות ותרומות | 2200000 | 2660000 | 3799996 | ||||
| 1 | 1 | 1106 | 1829900811 | רשות ספורט עירונית | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1107 | 1829910810 | השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט | 600000 | 400000 | 600000 | ||||
| 1 | 1 | 1109 | סה"כ פרק 1.82 תרבות | 24290807.213333335 | 24986160 | 29478907.640000015 | |||||
| 1 | 1 | 1110 | 1836100810 | מד"א-השתתפות | 180000 | 180000 | 180000 | ||||
| 1 | 1 | 1111 | סה"כ פרק 1.83 בריאות | 180000 | 180000 | 180000 | |||||
| 1 | 1 | 1112 | 1840000910 | העברה לתבר" | 0 | 0 | 34500 | ||||
| 1 | 1 | 1113 | 1841000110 | שכר עובדי לשכות | 10946187.6 | 10834627 | 12181840.51 | ||||
| 1 | 1 | 1114 | 1841000210 | שכע יומיים_סעד" | 1640000 | 166823 | 148260.34 | ||||
| 1 | 1 | 1115 | 1841000430 | חשמל דירות ומועדוני רווחה | 4050 | 5250 | 5082.96 | ||||
| 1 | 1 | 1116 | 1841000511 | כיבודים | 9000 | 10000 | 6460.6 | ||||
| 1 | 1 | 1117 | 1841000512 | רווחה-אש"ל ונסיעות | 2500 | 2500 | 2501.2 | ||||
| 1 | 1 | 1118 | 1841000521 | השתלמויות רווחה | 53000 | 52520 | 48957 | ||||
| 1 | 1 | 1119 | 1841000523 | דמי חבר עובדים סוציאליים | 27000 | 26908 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1120 | 1841000550 | פירסומים | 15000 | 11480 | 5899.82 | ||||
| 1 | 1 | 1121 | 1841000560 | מכשירי כתיבה והדפסות | 14500 | 10000 | 8825.39 | ||||
| 1 | 1 | 1122 | 1841000570 | רווחה-מיכון | 56640 | 56160 | 56160 | ||||
| 1 | 1 | 1123 | 1841000580 | שונות | 0 | 4500 | 12806.62 | ||||
| 1 | 1 | 1124 | 1841000581 | מדפסות ותקשורת מנהל רווחה | 11552 | 11250 | 8932.96 | ||||
| 1 | 1 | 1125 | 1841000750 | עבודות קבלניות שמירה | 338659.469185785 | 372000 | 311145.92 | ||||
| 1 | 1 | 1126 | 1841000781 | פעילות קהילתית תומכת- רווחה | 295000 | 200000 | 366535.65 | ||||
| 1 | 1 | 1127 | 1841000843 | פעולות ארגוניות | 18000 | 18092 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1128 | 1841000846 | מחשוב מחלקות רווחה | 35000 | 55000 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1129 | 1841000850 | סל בטיחות בסיסי | 27000 | 10000 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1130 | 1841000930 | רווחה-ציוד וריהוט | 50000 | 14100 | 68187.8 | ||||
| 1 | 1 | 1131 | 1841100720 | חומרים מנהל רווחה | 3000 | 1400 | 754 | ||||
| 1 | 1 | 1132 | 1841100750 | עבודות קבלניות | 10000 | 10000 | 7560.3 | ||||
| 1 | 1 | 1133 | 1842200840 | משפחות במצוקה בקהילה | 690782.6086956521 | 608520 | 651210 | ||||
| 1 | 1 | 1134 | 1842200844 | מס.ארציות לדרי רחוב | 120000 | 250667 | 210828 | ||||
| 1 | 1 | 1135 | 1842200846 | מקלטים לנשים מוכות | 240000 | 348000 | 164372 | ||||
| 1 | 1 | 1136 | 1842200847 | טיפול בדרי רחוב | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1137 | 1842200850 | טיפול אובדן ושכול | 25000 | 25000 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1138 | 1842200856 | צר. מיוחדים שעת חירום | 27000 | 0 | -5664 | ||||
| 1 | 1 | 1139 | 1842400110 | שכר תחנות לטיפול במשפחה | 340995.78 | 281131 | 128982.56 | ||||
| 1 | 1 | 1140 | 1842400210 | תחנות לטיפול במשפחה משכורות זמניים | 100000 | 53712 | 26890.09 | ||||
| 1 | 1 | 1141 | 1842400841 | תחנות לטיפול במשפחה | 150000 | 150000 | 127297.8 | ||||
| 1 | 1 | 1142 | 1842400844 | מרכזי טיפול במשפחה | 70000 | 70000 | 22645.17 | ||||
| 1 | 1 | 1143 | 1842400845 | מרכזי טיפול באלימות | 65000 | 70000 | 33526.95 | ||||
| 1 | 1 | 1144 | 1842400847 | תכנית למניעת אלימות | 140000 | 140000 | 176368 | ||||
| 1 | 1 | 1145 | 1842400848 | פגיעות מיניות בגירים | 83904 | 159600 | 94221 | ||||
| 1 | 1 | 1146 | 1842400849 | מרכזי קשר | 70622 | ||||||
| 1 | 1 | 1147 | 1842400852 | תכניות קהילה למשפחות | 0 | 74600 | 42182 | ||||
| 1 | 1 | 1148 | 1842400854 | ה.מ.חברה ערבית 100% | 11400 | ||||||
| 1 | 1 | 1149 | 1842401840 | ת. לאומית פרט ומשפחה | 50000 | 50000 | 26801.07 | ||||
| 1 | 1 | 1150 | 1842401841 | נושמים לרווחה ועוצמה | 240192 | 205200 | 146584.52 | ||||
| 1 | 1 | 1151 | 1842401842 | המיזם לביטחון תזונתי | 66000 | 70000 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1152 | 1842410110 | שכר נושמים לרווחה עוצמנ | 500000 | 716661 | 676486.34 | ||||
| 1 | 1 | 1153 | 1842500110 | מרכז חירום אלימות- שכר | 746527.31 | 713820 | 788301.23 | ||||
| 1 | 1 | 1154 | 1842500210 | מרכז חירום אלומה שכר | 683790 | 729659 | 765227.77 | ||||
| 1 | 1 | 1155 | 1842500430 | חשמל מרכז חירום אלימות | 12666.666666666668 | 12667 | 11622.28 | ||||
| 1 | 1 | 1156 | 1842500540 | תקשורת מרכז חירום באלימות | 21333.333333333336 | 8400 | 11787.81 | ||||
| 1 | 1 | 1157 | 1842500846 | מרכז חירום אלימות | 300000 | 300000 | 165182.09 | ||||
| 1 | 1 | 1158 | 1843210110 | משכורת | 0 | 0 | 20973.08 | ||||
| 1 | 1 | 1159 | 1843500210 | שכע" | 289980.14 | 282303 | 273356.24 | ||||
| 1 | 1 | 1160 | 1843500841 | טיפול במשפחות אומנה | 1352400 | 1020000 | 1012543 | ||||
| 1 | 1 | 1161 | 1843500842 | טיפול בילד בקהילה | 0 | 857400 | 554700.02 | ||||
| 1 | 1 | 1162 | 1843500844 | ת.לאומית-ילד ונוער | 70000 | 72000 | 60691.62 | ||||
| 1 | 1 | 1163 | 1843500845 | מועדוניות משותפות | 70000 | 70000 | 36479.39 | ||||
| 1 | 1 | 1164 | 1843500847 | יצירת קשר הורים-ילדים | 0 | 30000 | 1989 | ||||
| 1 | 1 | 1165 | 1843500849 | טיפול בפגיעת מיניות | 285000 | 358800 | 327624 | ||||
| 1 | 1 | 1166 | 1843500853 | י. בסיכון עם אלרגיות | 44400 | 0 | 2930 | ||||
| 1 | 1 | 1167 | 1843500854 | משפחות וילדים בקהילה | 850000 | ||||||
| 1 | 1 | 1168 | 1843510110 | שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית | 974315.54 | 979288 | 718629.61 | ||||
| 1 | 1 | 1169 | 1843510210 | שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית | 110000 | 39284 | 23865.35 | ||||
| 1 | 1 | 1170 | 1843800110 | שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית | 856388.1199999999 | 720845 | 745594.17 | ||||
| 1 | 1 | 1171 | 1843800840 | אחזקת ילדים בפנימיות | 10265639.999999998 | 8772000 | 8047760 | ||||
| 1 | 1 | 1172 | 1843800845 | תכנית עם הפנים לקהילה | 540000 | 540000 | 369924.51 | ||||
| 1 | 1 | 1173 | 1843900840 | ילדים במעונות יום | 7320480 | 6047580 | 5700378 | ||||
| 1 | 1 | 1174 | 1844000430 | מים וחשמל-מועדון קשישים | 5866.666666666667 | 8000 | 9714.19 | ||||
| 1 | 1 | 1175 | 1844300840 | אחזקת זקנים במעונות | 6342965.64 | 5978400 | 5828833 | ||||
| 1 | 1 | 1176 | 1844400840 | השתתפות בפעילות לקשישים | 65000 | 65000 | 19863 | ||||
| 1 | 1 | 1177 | 1844400841 | שירותים לניצולי שואה | 565284 | 493456 | 580274 | ||||
| 1 | 1 | 1178 | 1844400842 | טיפול בזקן בקהילה | 0 | 0 | 137770 | ||||
| 1 | 1 | 1179 | 1844400845 | מועדונים לזקנים | 60000 | 60000 | 29687.84 | ||||
| 1 | 1 | 1180 | 1844400848 | מגן זהב הפגת בדידות | 70000 | 70000 | 63424.04 | ||||
| 1 | 1 | 1181 | 1844400851 | טיפול בזקנים בסיכון | 25000 | 25000 | 10160.42 | ||||
| 1 | 1 | 1182 | 1844400852 | ק.תומכת נצולי שואה | 642000 | 642000 | 307867.28 | ||||
| 1 | 1 | 1183 | 1844400853 | סיוע לניצול שואה | 25000 | 25000 | 24649 | ||||
| 1 | 1 | 1184 | 1844400855 | סיוע לאזרחים ותיקים | 241500.00000000003 | 233920 | 127929 | ||||
| 1 | 1 | 1185 | 1844500843 | מועדונים מועשרים מופת | 300000 | 300000 | 295000 | ||||
| 1 | 1 | 1186 | 1844500845 | מופת ניצולי שואה | 285480 | 288000 | 261356.37 | ||||
| 1 | 1 | 1187 | 1844500846 | הזדקנות מיטבית קהילה | 1252044 | 1257320 | 796069 | ||||
| 1 | 1 | 1188 | 1845100842 | אחזקת אוטיסטים במסגר | 3478440 | 3634400 | 2935841 | ||||
| 1 | 1 | 1189 | 1845100843 | טיפול בהורים ובילדיה | 327239.99999999994 | 189000 | 205810 | ||||
| 1 | 1 | 1190 | 1845100844 | נופשונים וקייטנות | 35000 | 30000 | 31950 | ||||
| 1 | 1 | 1191 | 1845100845 | משפחות אומנה מש"ה | 29352 | 21168 | 17641 | ||||
| 1 | 1 | 1192 | 1845100847 | סביבה תומכת | 23088 | 15000 | 13396 | ||||
| 1 | 1 | 1193 | 1845100848 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 841600 | 626667 | 609970 | ||||
| 1 | 1 | 1194 | 1845100849 | הסעות לאוטיסטים | 168000 | 115000 | 89237 | ||||
| 1 | 1 | 1195 | 1845100850 | סידור במעונות-משה" | 15981599.999999996 | 14436923 | 14282259 | ||||
| 1 | 1 | 1196 | 1845100852 | מועדונ.לילדים ולבוגר | 244740 | 306000 | 251589 | ||||
| 1 | 1 | 1197 | 1845100853 | הפעלת מעונות ממשלתי | 3110400 | 3490560 | 3329054 | ||||
| 1 | 1 | 1198 | 1845100854 | משפחות אומנה שיקום | 29352 | 15600 | 12961 | ||||
| 1 | 1 | 1199 | 1845200110 | שכ"ע מעון יום מש"ה | 75000 | 67566 | 48357.92 | ||||
| 1 | 1 | 1200 | 1845200210 | שכ"ע זמניים מעון יום מש"ה | 0 | 0 | 960.66 | ||||
| 1 | 1 | 1201 | 1845200841 | מש"ה מעון דקל | 747 | 1200 | 994.14 | ||||
| 1 | 1 | 1202 | 1845200842 | מעשים | 717358.56 | 828000 | 752922 | ||||
| 1 | 1 | 1203 | 1845200846 | מ.יום אימוני-משה" | 7200 | 7200 | 7188 | ||||
| 1 | 1 | 1204 | 1845200847 | מ.יום טיפולי-משה" | 4495470.899999999 | 3296400 | 2999233 | ||||
| 1 | 1 | 1205 | 1845300841 | נופשונים מש"ה | 90000 | 90000 | 128137 | ||||
| 1 | 1 | 1206 | 1845300847 | הסעות למ.יום-משה" | 720000 | 780000 | 573334 | ||||
| 1 | 1 | 1207 | 1846100840 | ילדים עוורים במוסדות | 264000 | 210000 | 218420 | ||||
| 1 | 1 | 1208 | 1846300841 | הדרכת עוור ובני ביתו | 138795.18072289156 | 122727 | 112118 | ||||
| 1 | 1 | 1209 | 1846300844 | תוכניות תמיכה בקהילה | 0 | 0 | 483 | ||||
| 1 | 1 | 1210 | 1846400840 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 356202.32558139536 | 279024 | 264261 | ||||
| 1 | 1 | 1211 | 1846500840 | אחזקת נכים בפנימיות | 8820450 | 8292857 | 7318497 | ||||
| 1 | 1 | 1212 | 1846500842 | אחזקת נכים במש.אומנה | 63648 | 58200 | 60980 | ||||
| 1 | 1 | 1213 | 1846600840 | מס' יום לילד המוגבל | 145224 | 184800 | 141045 | ||||
| 1 | 1 | 1214 | 1846600841 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 581064 | 467400 | 451426 | ||||
| 1 | 1 | 1215 | 1846600843 | איתור לתעסוקה | 276000 | 302436 | 306364 | ||||
| 1 | 1 | 1216 | 1846600844 | הסעות נכים לתעסוקה | 192000 | ||||||
| 1 | 1 | 1217 | 1846700210 | שכע מלווים הסעות | 1492694.77 | 1295767 | 1125065.51 | ||||
| 1 | 1 | 1218 | 1846700840 | תוכניות לילד החריג | 373702.4221453287 | 282000 | 304825 | ||||
| 1 | 1 | 1219 | 1846700843 | מ.יום שיקומי לנכים | 2887200 | 2654400 | 2699865 | ||||
| 1 | 1 | 1220 | 1846700844 | הסעות למ.יום שיקומי | 750000 | 840000 | 594906.26 | ||||
| 1 | 1 | 1221 | 1846700849 | חלופה למ.יום שיקומי | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1222 | 1846700851 | תוכניות צבא | 18828 | 26400 | 22557 | ||||
| 1 | 1 | 1223 | 1846700852 | מעטפת מגורים בקהילה | 47088 | ||||||
| 1 | 1 | 1224 | 1846800780 | שווים בספורט | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1225 | 1846800842 | שיקום נכים בקהילה | 412824 | 417480 | 444370.69 | ||||
| 1 | 1 | 1226 | 1846800843 | מרכזי איבחון ושיקום | 0 | 0 | 3257 | ||||
| 1 | 1 | 1227 | 1846800844 | נכים קשים בקהילה | 14400 | 14400 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1228 | 1846800846 | קהילה תומכת לנכים | 375565.39230769227 | 380964 | 356267 | ||||
| 1 | 1 | 1229 | 1846800848 | מרכזי יום לנכים קשים | 1050000 | 849600 | 749749 | ||||
| 1 | 1 | 1230 | 1846800850 | בוגרים עיוורים בקהיל | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1231 | 1846900780 | שיקום מרכז למשפחה | 220000 | 220896 | 214999.41 | ||||
| 1 | 1 | 1232 | 1847100110 | שכר טיפול בנוער וצעירים | 795431.69 | 838809 | 680093.35 | ||||
| 1 | 1 | 1233 | 1847100210 | שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים | 340000 | 329980 | 170677.71 | ||||
| 1 | 1 | 1234 | 1847100841 | טפול בנוער ובצעירים | 298000 | 298480 | 171466.35 | ||||
| 1 | 1 | 1235 | 1847100843 | טפול בנערות במצוקה | 150000 | 150000 | 69666.04 | ||||
| 1 | 1 | 1236 | 1847100845 | נוער וצעיר.חוץ ביתי | 239000 | 239640 | 182937.85 | ||||
| 1 | 1 | 1237 | 1847100854 | נערות חוץ ביתי | 0 | 33540 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1238 | 1847100855 | יתד סל גמיש | 50000 | 50000 | 57006.7 | ||||
| 1 | 1 | 1239 | 1847100857 | יתד תוכ' לצעיר 2018 | 100000 | 100000 | 57065 | ||||
| 1 | 1 | 1240 | 1847100859 | תוכניות קהילתיוית עדי | 0 | 0 | 630 | ||||
| 1 | 1 | 1241 | 1847100860 | טיפול בשורדות זנות ב | 0 | 60000 | 62387 | ||||
| 1 | 1 | 1242 | 1847100861 | יתד ניצוץ | 50000 | ||||||
| 1 | 1 | 1243 | 1847100862 | חוץ ביתי נוצץ | 0 | 0 | 48614 | ||||
| 1 | 1 | 1244 | 1847100863 | נוצ"צ שירותים בקהילה | 39960 | 0 | 11607 | ||||
| 1 | 1 | 1245 | 1847100864 | ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב | 39960 | 0 | -17411 | ||||
| 1 | 1 | 1246 | 1847110842 | תוכנית לאומית נוער וצעירים | 70000 | 70000 | 34203.04 | ||||
| 1 | 1 | 1247 | 1847120110 | משכורות יתד ניצוץ | 62080 | 58944 | 60245.48 | ||||
| 1 | 1 | 1248 | 1847120210 | משכורות זמניים יתד ניצוץ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1249 | 1847200840 | מעונות חסות | 186800 | 500000 | 556934 | ||||
| 1 | 1 | 1250 | 1847200841 | מעונות חסות ממשלתיים | 0 | 0 | 40841 | ||||
| 1 | 1 | 1251 | 1847300430 | חשמל בית חם לנערות | 64000 | 56667 | 77018.46 | ||||
| 1 | 1 | 1252 | 1847300840 | בדיקות למשתמשים בסמים | 30000 | 30000 | 21700 | ||||
| 1 | 1 | 1253 | 1847300846 | התמכרויות-מבוגרים | 120792 | 117820 | 115547.5 | ||||
| 1 | 1 | 1254 | 1847300847 | התמכרויות -חוץ ביתי | 0 | 0 | 36988.5 | ||||
| 1 | 1 | 1255 | 1847400422 | מפת"ן-אחזקת מבנים | 0 | 10000 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1256 | 1847400540 | בולים טלפון ומברקים | 19666.666666666668 | 18000 | 16826.38 | ||||
| 1 | 1 | 1257 | 1847400841 | מפת'ן מקומי אחזקה | 1481.3333333333333 | 1296 | 1492.16 | ||||
| 1 | 1 | 1258 | 1847411110 | משכ' ע.נקיון - מפתן | 0 | 0 | 459.59 | ||||
| 1 | 1 | 1259 | 1848200210 | משכורת | 0 | 0 | 12.21 | ||||
| 1 | 1 | 1260 | 1848200841 | עבודה קהילתית | 20000 | 20000 | 2799.07 | ||||
| 1 | 1 | 1261 | 1848200847 | קהילות פונקציונליות | 13000 | 13000 | 12994.5 | ||||
| 1 | 1 | 1262 | 1848300580 | הוצ' אחרות | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1263 | 1848300840 | התנדבות פעולות | 13000 | 13000 | 4809.2 | ||||
| 1 | 1 | 1264 | 1848300842 | סל תוכניות התנדבות | 27000 | 27000 | 17618 | ||||
| 1 | 1 | 1265 | 1848400840 | לשכות יעוץ לאזרח | 100 | 1000 | 323.3 | ||||
| 1 | 1 | 1266 | 1848500840 | שיקום שכונות-פעולות | 49000 | 49000 | 38650 | ||||
| 1 | 1 | 1267 | 1848500850 | מוטב יחדיו | 280000 | 280000 | 84037 | ||||
| 1 | 1 | 1268 | 1848800110 | משכורת ושכר משולבים | 1815934.49 | 1851330 | 2141603.01 | ||||
| 1 | 1 | 1269 | 1848800210 | משכורות עובדים זמניים | 100000 | 101427 | 66111.99 | ||||
| 1 | 1 | 1270 | 1848802750 | צח"ש | 175000 | 175000 | 81395.2 | ||||
| 1 | 1 | 1271 | 1848803750 | קידום דיאלוג ערים מעורבות | 200000 | 221000 | 65114.32 | ||||
| 1 | 1 | 1272 | 1848900110 | פרויקט נשים מבשלות | 0 | 0 | 287878.26 | ||||
| 1 | 1 | 1273 | 1849000844 | ילדים בפנימיות-עולים | 32460 | 0 | 4168 | ||||
| 1 | 1 | 1274 | 1849000852 | תוכניות טיפול בעולים | 40000 | 80000 | 69736 | ||||
| 1 | 1 | 1275 | 1849001841 | פיתוח קהיל.בין תרבו | 150000 | 200000 | 163494.97 | ||||
| 1 | 1 | 1276 | 1849001849 | משפחות עולים במצוקה | 38340 | 37800 | 35956 | ||||
| 1 | 1 | 1278 | סה"כ פרק 1.84 רווחה | 105685327.6053054 | 97028611 | 91143286.60999998 | |||||
| 1 | 1 | 1279 | 1851000430 | חשמל בית המורשת | 52500 | 70000 | 67901.54 | ||||
| 1 | 1 | 1280 | 1851000750 | אחזקה ותפעול בית המורשת | 0 | 45500 | 84837.6 | ||||
| 1 | 1 | 1281 | 1851000780 | בית המורשת הוצאות תקשורת | 240 | 450 | 436.96 | ||||
| 1 | 1 | 1282 | 1851000810 | השתתפויות ותרומות | 2263392 | 2213550 | 2213550 | ||||
| 1 | 1 | 1284 | סה"כ פרק 1.85 שירותי דת | 2316132 | 2329500 | 2366726.1 | |||||
| 1 | 1 | 1285 | 1860000410 | שכירות | 200000 | 1800 | 46701.07 | ||||
| 1 | 1 | 1286 | 1860000470 | מכשירי כתיבה והדפסה | 1000 | 1000 | 965.48 | ||||
| 1 | 1 | 1287 | 1860000511 | קליטה-ארוח וכיבוד | 2500 | 4500 | 4119.05 | ||||
| 1 | 1 | 1288 | 1860000530 | הוצ' רכב קליטה מס' 488-81-103 | 59580.76 | 64824 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1289 | 1860000540 | הוצאות תקשורת | 1000 | 1000 | 731.98 | ||||
| 1 | 1 | 1290 | 1860000581 | מדפסות ותקשורת-קליטה | 1000 | 2400 | 2342.71 | ||||
| 1 | 1 | 1291 | 1860000780 | חוגים ופעילויות לעולים | 150000 | 195000 | 229085.61 | ||||
| 1 | 1 | 1292 | 1860000910 | העברה לתבר" | 279600 | 211000 | 135177 | ||||
| 1 | 1 | 1293 | 1860000930 | קליטה-ריהוט וציוד | 5000 | 8000 | 6971.53 | ||||
| 1 | 1 | 1294 | 1869000110 | עליה וקליטה | 706323.6878317766 | 713350 | 853234.89 | ||||
| 1 | 1 | 1295 | 1869000210 | פרויקט קליטה עולים | 141046 | 109543 | 103062.09 | ||||
| 1 | 1 | 1296 | 1869000430 | חשמל דירות קליטה | 6000 | 12000 | 6686.7 | ||||
| 1 | 1 | 1297 | 1869000980 | פעילות לעליית עולים | 10000 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1298 | סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה | 1563050.4478317765 | 1324417 | 1389078.11 | |||||
| 1 | 1 | 1299 | 1879000810 | א.ערים-איכות הסביבה | 0 | 188825 | 188832 | ||||
| 1 | 1 | 1300 | סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה | 0 | 188825 | 188832 | |||||
| 1 | 1 | 1301 | סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים | 294288494.29207313 | 271738936 | 257842409.42000008 | |||||
| 1 | 1 | 1302 | 1931000110 | משכורת ושכר משולבים | 2247463.95 | 1785931 | 1988239.26 | ||||
| 1 | 1 | 1303 | 1931000511 | כיבוד ואירוח | 2500 | 2400 | 2399.21 | ||||
| 1 | 1 | 1304 | 1931000560 | נכסים-הוצ' משרדיות | 2000 | 2000 | 1165.57 | ||||
| 1 | 1 | 1305 | 1931000581 | תקשורת ומדפסות-נכסים | 4971.428571428572 | 4300 | 1165.89 | ||||
| 1 | 1 | 1306 | 1931000750 | עבודות קבלניות | 445000 | 641656 | 463523.52 | ||||
| 1 | 1 | 1307 | 1931000751 | תכנון קידום פרויקטים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1308 | 1931000780 | שומות וייעוץ כלכלי | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1309 | 1931000930 | נכסים-ריהוט וציוד | 25000 | 30000 | 17948.4 | ||||
| 1 | 1 | 1310 | 1931000980 | נכסים- רכישת שרותים ממוסדות | 100000 | 95000 | 87112.44 | ||||
| 1 | 1 | 1311 | 1931100731 | קטנוע 32-533-003 חנן | 16653.35 | 17022 | 15261.5 | ||||
| 1 | 1 | 1312 | 1937000430 | חשמל ותקשורת-שוק | 0 | 32000 | 31983.99 | ||||
| 1 | 1 | 1313 | 1937000780 | הוצאות אחרות | 0 | 600 | 551.76 | ||||
| 1 | 1 | 1314 | 1938000110 | משכורת ושכר משולבים | 535085.04 | 345461 | 570339.28 | ||||
| 1 | 1 | 1315 | 1938000422 | בית עיריה- חומרים | 15000 | 30460 | 40389.28 | ||||
| 1 | 1 | 1316 | 1938000430 | מאור כח חימום מים | 732375 | 850000 | 803085.83 | ||||
| 1 | 1 | 1317 | 1938000450 | ציוד וריהוט | 4500 | 4500 | 3539.57 | ||||
| 1 | 1 | 1318 | 1938000511 | כבודים-בית העיריה | 30000 | 85000 | 98901.5 | ||||
| 1 | 1 | 1319 | 1938000540 | בולים טלפון ומברקים | 885940.0820923077 | 729200 | 844193.39 | ||||
| 1 | 1 | 1320 | 1938000571 | הוצאות תקשורת מיכון | 2400 | 5448 | 5031.38 | ||||
| 1 | 1 | 1321 | 1938000581 | מדפסות מחלקת מערכות מידע | 2000 | 2800 | 2714.7 | ||||
| 1 | 1 | 1322 | 1938000750 | עבודות קבלניות-נקיון | 568820.5128205128 | 563000 | 521591 | ||||
| 1 | 1 | 1323 | 1938000780 | הוצאות אחזקה בית העירייה | 23589 | 6500 | 7562.28 | ||||
| 1 | 1 | 1324 | 1938000930 | רכישת רהוט וציוד | 15000 | 20000 | 22864.88 | ||||
| 1 | 1 | 1325 | 1938000980 | הוצאות ארכיון בית העירייה | 65000 | 94000 | 12615.73 | ||||
| 1 | 1 | 1326 | 1938001731 | הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון | 18453.550000000003 | 16321 | 15134.36 | ||||
| 1 | 1 | 1327 | 1938100110 | משכורת ושכר משולבים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1328 | 1938200110 | משכורות מערכות מידע | 1720071 | 1449821 | 1473782.72 | ||||
| 1 | 1 | 1329 | 1938200511 | כיבודים מערכות מידע | 3500 | 4000 | 4004.44 | ||||
| 1 | 1 | 1330 | 1938200521 | השתלמויות מערכות מידע | 37288 | 18000 | 17957.2 | ||||
| 1 | 1 | 1331 | 1938200540 | מערכות מידע תקשורת | 1500 | 1500 | 957.3 | ||||
| 1 | 1 | 1332 | 1938200560 | ציוד משרדי מערכות מידע | 1500 | 1500 | 862 | ||||
| 1 | 1 | 1333 | 1938200570 | מיכון מערכות מידע | 746640.7067999998 | 757861 | 328268.45 | ||||
| 1 | 1 | 1334 | 1938200752 | מיקור חוץ מערכות מידע | 1275555.7799999998 | 1252171 | 1148082.03 | ||||
| 1 | 1 | 1335 | 1938200780 | מערכות מידע רכישת שירותים ממוסדות | 86871.6 | 50310 | 33678.86 | ||||
| 1 | 1 | 1336 | 1938200930 | ריהוט וציוד מערכות מידע | 28973.6 | 10000 | 8597.59 | ||||
| 1 | 1 | 1337 | 1939000110 | משכורת ושכר משולבים | 1210399.21 | 1570082 | 1653262.2 | ||||
| 1 | 1 | 1338 | 1939000410 | שכר דירה דמי חכירה | 412389.92000000004 | 556704 | 556323.62 | ||||
| 1 | 1 | 1339 | 1939000430 | חשמל-דירת חיילות | 12000 | 17000 | 16809.98 | ||||
| 1 | 1 | 1340 | 1939000511 | רכב-כיבודים | 500 | ||||||
| 1 | 1 | 1341 | 1939000521 | רכב - השתלמויות | 30000 | ||||||
| 1 | 1 | 1342 | 1939000560 | מכשירי כתיבה והדפס | 500 | 0 | 209.89 | ||||
| 1 | 1 | 1343 | 1939000570 | מיכון רכב | 18000 | 27000 | 26656 | ||||
| 1 | 1 | 1344 | 1939000581 | מדפסות ותקשורת רכב | 1786.6666666666665 | 1700 | 1614.18 | ||||
| 1 | 1 | 1345 | 1939000730 | אחזקה וביטוח- רכבים | 25000 | 45000 | 36563.08 | ||||
| 1 | 1 | 1346 | 1939000731 | כללי-דלק ושמנים | 87000 | 85000 | 92059.63 | ||||
| 1 | 1 | 1347 | 1939000780 | הוצאות אחרות | 0 | 312 | 248.26 | ||||
| 1 | 1 | 1348 | 1939000930 | רהוט וציוד | 2500 | 4000 | 3920 | ||||
| 1 | 1 | 1349 | 1939000980 | הוצאות אחרות | 0 | 17000 | 19894.5 | ||||
| 1 | 1 | 1350 | 1939002530 | הוצ' טנדר תברואה 375-09-903 מורנו | 96635 | ||||||
| 1 | 1 | 1351 | 1939003731 | כללי- 79-264-82 | 42479.7 | 48438 | 36739.06 | ||||
| 1 | 1 | 1352 | 1939004731 | כללי- 16-333-54 | 0 | 62110 | 50429.55 | ||||
| 1 | 1 | 1353 | 1939006731 | כללי-79-079-82 | 0 | 0 | 2228 | ||||
| 1 | 1 | 1354 | 1939012731 | נגרר 63-846-15 מח רכב" | 2818.85 | 2743 | 1173 | ||||
| 1 | 1 | 1355 | 1939013731 | טנדר 2375408 | 43790.06 | 39063 | 32492.29 | ||||
| 1 | 1 | 1356 | 1939019731 | הוצ' רכב 80-706-50 | 47498.05 | 57742 | 80798.89 | ||||
| 1 | 1 | 1357 | 1939033731 | גרור 97-771-76 | 5026.85 | 15006 | 17342.8 | ||||
| 1 | 1 | 1358 | 1939043731 | רכב 70-179-19 | 0 | 63621 | 62006.28 | ||||
| 1 | 1 | 1359 | 1939100730 | שיפוי נזקי רכב | 46200 | 44000 | 32077 | ||||
| 1 | 1 | 1360 | 1939200731 | כללי דלק ושמנים 86-802-00 | 1851.85 | 1743 | 506 | ||||
| 1 | 1 | 1361 | 1939300731 | טרקטור 49-531 | 103063.55 | 108221 | 106790.37 | ||||
| 1 | 1 | 1362 | 1939400731 | מחפרון 16-74-50 | 123315 | 133665 | 123668.83 | ||||
| 1 | 1 | 1363 | 1939500731 | בובקט 16-74-51 | 60925.05 | 56545 | 61540.33 | ||||
| 1 | 1 | 1364 | 1939600731 | טנדר 364-32-702 - רכב | 59696.35 | 73825 | 61728.52 | ||||
| 1 | 1 | 1365 | סה"כ פרק 1.93 נכסים | 12077028.706950916 | 11939282 | 11650587.57 | |||||
| 1 | 1 | 1366 | 1972000750 | עבו קב. הוס. צנרת | 168645.59999999998 | 179579.52 | 86467.03 | ||||
| 1 | 1 | 1367 | 1972000770 | דלק וחשמל לפעולות | 6400 | 3420.48 | 2555.34 | ||||
| 1 | 1 | 1368 | 1972002731 | מים מי עכו 25-724-63 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1369 | סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב | 175045.59999999998 | 183000 | 89022.37 | |||||
| 1 | 1 | 1370 | 1980000310 | גימלאים | 50000 | 50000 | 39385.82 | ||||
| 1 | 1 | 1371 | 1980000312 | פנסיה קרן מקפת | 342700 | 300000 | 295842.01 | ||||
| 1 | 1 | 1373 | סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים | 392700 | 350000 | 335227.83 | |||||
| 1 | 1 | 1374 | 1991000310 | גימלאים | 35019578.13000001 | 34454392 | 34066440.63 | ||||
| 1 | 1 | 1375 | 1991000320 | פיצויים | 2795683.95 | 2000000 | 2661401.57 | ||||
| 1 | 1 | 1376 | 1991000523 | דמי חבר לקידום והכשרה | 285000 | 670000 | 652147.13 | ||||
| 1 | 1 | 1377 | 1993000980 | הוצאות שנים קודמות | 500000 | 800000 | 761055.47 | ||||
| 1 | 1 | 1378 | 1994000980 | תשלומים בלתי רגילים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1379 | 1995000860 | הנחות ארנונה | 41250000 | 41250000 | 37547173 | ||||
| 1 | 1 | 1380 | 1995000863 | הוצאה בלתי רגילה | 0 | 15280 | |||||
| 1 | 1 | 1381 | סה"כ פרק 1.99 מפעלים | 79850262.08000001 | 79174392 | 75703497.80000001 | |||||
| 1 | 1 | 1382 | סה"כ פרק 1.9 | 92495036.38695092 | 91646674 | 87778335.57000002 | |||||
| 1 | 1 | 1384 | סה"כ הוצאות | 553703367.5134841 | 519411289 | 502772583.8200001 | |||||
| 1 | 1 | 1385 | עודף/(גרעון ) | -0.3670545816421509 | 0 | -219753.01000016928 | |||||
| 1 | 1 | 1387 | -0.3670545816421509 | 0 | -219753.01000016928 |
עודכן: 2026-09-21.