תקציבי הרשויות

עמוד 1

דוח לתושב

עירית אריאל

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015

(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 18,912

מספר תושבים * 19,260 שטח שיפוט (דונם) 11,500

מספר משקי בית 4,795 דירוג סוציואקונומי 5

נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן

הכנסות תקציב 2015 ביצוע 2015 % ביצוע 2014 % נכסים 2015 2014

הכנסות עצמיות 57,934 58,059 %53.87 59,696 %55.03 רכוש שוטף 21,959 19,797

השתת' משרד החינוך 18,934 18,376 %17.05 16,979 %15.65 השקעות 13,729 12,972

השתת' משרד הרווחה 10,806 10,207 %9.47 9,443 %8.70 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 44,567 44,414

השתת' משרדי ממשלה אחרים 2,329 2,159 %2.00 2,261 %2.08 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 4,233 4,369

מענקים ומלוות 19,162 18,968 %17.60 20,101 %18.53

סה"כ 109,165 107,769 %100.00 108,480 %100.00

סה"כ 84,488 81,552

הוצאות תקציב 2015 ביצוע 2015 % ביצוע 2014 %

משכורות ושכר כללי 19,264 19,152 %17.79 18,583 %17.19 התחייבויות 2015 2014

פעולות אחרות 38,565 38,598 %35.86 42,606 %39.42 התחייבויות שוטפות 26,179 24,153

שכר חינוך 13,103 13,055 %12.13 11,938 %11.05

פעולות חינוך 20,007 19,548 %18.16 18,313 %16.94 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 9,740 8,584

שכר רווחה 3,484 3,469 %3.22 3,449 %3.19 קרנות מתוקצבות 44,567 44,414

פעולות רווחה 12,136 11,195 %10.40 10,515 %9.73

מימון 500 511 %0.47 487 %0.45 עודפים זמניים נטו בתב"ר 4,002 4,401

פרעון מלוות 2,106 2,105 %1.96 2,188 %2.02 סה"כ 84,488 81,552

סה"כ 109,165 107,633 %100.00 108,079 %100.00

2015 2014

עודף בשנת הדוח 136 401 עומס מלוות לסוף שנה 10,991 12,756

2015 2014 דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015 2014

% הגרעון הנצבר מההכנסה %3.93 %4.03 יתרת חוב לתחילת השנה 11,257 11,987

% עומס המלוות מההכנסה %10.20 %11.76 חיוב השנה 43,805 43,370

% סך ההתחייבויות מההכנסה %24.29 %22.26 הנחות ופטורים שניתנו ()6,804 ()8,230

הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 5,588 5,715 העברה לחובות מסופקים וחובות למ(ח8י3ק9ה) ()412

מספר משרות ממוצע 238 229 סך לגביה 47,320 46,715

גביה בשנת הדוח 36,120 35,458

יתרת חוב לסוף השנה 11,200 11,257

חובות מסופקים וחובות למחיקה 4,844 3,850

סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מ4ס4ו0פ,ק6י1ם 15,107

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים (*) %22 %33

2015 2014 אחוז גביה מהשוטף (*) %93 %88

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה 4,401 9,085 יחס הגביה לחוב הכולל (*) %76 %76

תקבולים במהלך השנה 24,584 24,023 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 36 35

תשלומים במהלך השנה 24,983 28,707 (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

עודף (גרעון) זמני לסוף השנה 4,002 4,401

*נכון לחודש אוקטובר 2015 תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

29