תקציבי הרשויות · ariel
תקציב לשנת 2020-2022 (2020)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 1,246 שורות ב-1 גיליונות (תקציב) · המקור באתר העירייה (110 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV
כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 9 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם. 38 שורות רחבות מ-9 עמודות נחתכו לרוחב הטבלה (הקובץ עצמו שלם).
| גיליון | טבלה | שורה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | מסגרת | ניהולית | סעיפי הכנסות | ||||||
| 1 | 1 | 2 | ארנונה כללית | ||||||||
| 1 | 1 | 3 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1111100100 | ארנונה כללית | 52730000 | 48262000 | 42072000 | 43275788.73 | |
| 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1113000110 | הנחה-תשלום מראש | 500000 | 395000 | 470000 | 387585.16 | |
| 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1115000110 | הנחות לזכאים | 8200000 | 8200000 | 7700000 | 7761829.78 | |
| 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1116000110 | הנחת קורונה | 4980000 | 4663357 | |||
| 1 | 1 | 8 | סה"כ ארנונה | 61430000 | 56857000 | 55222000 | 56088560.669999994 | ||||
| 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 1 | 1 | 10 | אגרות | ||||||||
| 1 | 1 | 11 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | 1121000290 | רשיונות ופרסום | 15000 | 20000 | 30000 | 14801 | |
| 1 | 1 | 13 | סה"כ אגרות | 15000 | 20000 | 30000 | 14801 | ||||
| 1 | 1 | 14 | |||||||||
| 1 | 1 | 15 | מימון פרעון מילוות פיתוח | ||||||||
| 1 | 1 | 16 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1160000540 | מימון פרע"מ | 900000 | 900000 | 1820000 | 0 | |
| 1 | 1 | 18 | סה"כ מימון פרע"מ | 900000 | 900000 | 1820000 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 20 | מענקים | ||||||||
| 1 | 1 | 21 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 22 | 4 | 1 | 1191000910 | מענק כללי פנים | 11238000 | 13416000 | 13141000 | 14091287 | |
| 1 | 1 | 23 | 5 | 1 | 1191000911 | מענק פנים-שיפוי חד פעמי | 30000 | 532223.2 | |||
| 1 | 1 | 24 | 5 | 1 | 1191000912 | מענק כללי מותנה | 1983000 | ||||
| 1 | 1 | 25 | 5 | 1 | 1192000910 | מענק אוסלו | 86000 | 86000 | 86000 | 390000 | |
| 1 | 1 | 26 | 5 | 1 | 1193000910 | מענק הוצאות ביטחון מותנה | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1507452 | |
| 1 | 1 | 27 | 5 | 1 | 1194001912 | קרן לצמצום פערים | 721000 | 1009000 | 1442000 | 1442752 | |
| 1 | 1 | 28 | 5 | 1 | 1196000910 | מענק פנסיה צוברת | 21000 | 25000 | 25000 | 20767 | |
| 1 | 1 | 29 | 5 | 1 | 1196000912 | מענק אזרחים ותיקים | 7000 | 7000 | 8000 | 7089 | |
| 1 | 1 | 30 | 5 | 1 | 1196000913 | מענק קורונה מ. הפנים | 4031000 | 4108714 | |||
| 1 | 1 | 31 | 6 | 1 | 1196000990 | מענק קורונה - משרד איכ"ס | 906000 | 0 | |||
| 1 | 1 | 32 | סה"כ מענקים | 15556000 | 16043000 | 21169000 | 22100284.2 | ||||
| 1 | 1 | 34 | פיקוח וטרינרי | ||||||||
| 1 | 1 | 35 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 36 | 6 | 1 | 1212300990 | מימון תוספת עלויות פינוי אשפה | 184000 | 1090095 | |||
| 1 | 1 | 37 | 3 | 8 | 1214200790 | בדיקת עופות ודגים(ח.וטרינרית) | 100000 | 100000 | 95000 | 80143.33 | |
| 1 | 1 | 38 | 3 | 8 | 1214200791 | הפרדת אריזות - החזר עלויות (תמ | 400000 | 400000 | 400000 | 269419.85 | |
| 1 | 1 | 39 | 3 | 8 | 1214300490 | חיסון והסגר כלבים | 35000 | 35000 | 35000 | 29033.5 | |
| 1 | 1 | 40 | 3 | 8 | 1214301490 | חיסון והסגר כלבים-אשראי | 165000 | 165000 | 145000 | 183595 | |
| 1 | 1 | 41 | סה"כ פיקוח וטרינרי | 700000 | 700000 | 859000 | 1652286.6800000002 | ||||
| 1 | 1 | 43 | בחירות | ||||||||
| 1 | 1 | 44 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 45 | 3 | 1 | 1219000490 | בחירות-הכנ. משתתפים | 1000 | ||||
| 1 | 1 | 46 | 5 | 1 | 1219000910 | מענק בחירות - | |||||
| 1 | 1 | 47 | סה"כ בחירות | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||||
| 1 | 1 | 49 | שמירה ובטחון | ||||||||
| 1 | 1 | 50 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 51 | 3 | 3 | 1222000220 | שמירה-תושבים | 5800000 | 5200000 | 4800000 | 4649117.99 | |
| 1 | 1 | 52 | 3 | 3 | 1222000221 | שמירה-א"ת מערב | 2300000 | 2300000 | 2100000 | 2072644.95 | |
| 1 | 1 | 53 | 3 | 3 | 1222000540 | החזר פחת מקרן שמירה | |||||
| 1 | 1 | 54 | 6 | 3 | 1222000970 | שרות לאומי-אג.להתנדבות | 184000 | 184000 | 215000 | 119008.44 | |
| 1 | 1 | 55 | 6 | 3 | 1222000971 | מת"ש-שכר רבשצים | 262000 | 262000 | 253000 | 262200 | |
| 1 | 1 | 56 | 6 | 3 | 1222002990 | סייר קרקעות | 275000 | ||||
| 1 | 1 | 57 | 6 | 3 | 1227000970 | הגמ"ר-מרכיבי בטחון | 307000 | 307000 | 307000 | 228294 | |
| 1 | 1 | 58 | 5 | 3 | 1229000910 | מימון הוצאות חרום בקורונה | 139000 | 138552 | |||
| 1 | 1 | 59 | סה"כ שמירה ובטחון | 9128000 | 8253000 | 7814000 | 7469817.380000001 | ||||
| 1 | 1 | 61 | תכנון ובניין עיר | ||||||||
| 1 | 1 | 62 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 63 | 3 | 1 | 1232100610 | מכרזים-הכנסות ממכירה | 15000 | 15000 | 15000 | 27500 | |
| 1 | 1 | 64 | 3 | 11 | 1233100220 | אגרת רשיונות בניה | 3000000 | 3500000 | 1193000 | 2152686.06 | |
| 1 | 1 | 65 | 3 | 1 | 1233100540 | העברה מקרנות | 0 | ||||
| 1 | 1 | 66 | סה"כ תכנון ובניין עיר | 3015000 | 3515000 | 1208000 | 2180186.06 | ||||
| 1 | 1 | 68 | שונות | ||||||||
| 1 | 1 | 69 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 70 | 3 | 1 | 1246000290 | תחזוקת שפ"פ-הכנסות | 10000 | 10000 | 10000 | 15058.47 | |
| 1 | 1 | 71 | 3 | 8 | 1246100690 | פיקוח גינון | 80000 | 82000 | 93000 | 77440 | |
| 1 | 1 | 72 | 3 | 1 | 1269000490 | הכנסות שונות(גביה) | 10000 | 607.39 | |||
| 1 | 1 | 73 | 3 | 5 | 1269000492 | שילוט-הכנסות | 900000 | 1000000 | 120000 | 76500 | |
| 1 | 1 | 74 | 3 | 1 | 1269001490 | הכנסות מתביעות נזקי ביטוח | 70000 | 70000 | 100000 | 78532.86 | |
| 1 | 1 | 75 | 3 | 1 | 1269010490 | גוונים - דמי שימוש | 18000 | 18000 | 180000 | 18000 | |
| 1 | 1 | 76 | 3 | 1 | 1269041490 | דמי שימוש תאגיד יובלים | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 1 | 1 | 77 | 3 | 1 | 1269042490 | מילגם דמי שימוש טלפון | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | |
| 1 | 1 | 78 | 6 | 1 | 1269050990 | ב.דין רבני | 0 | 27000 | 50000 | 0 | |
| 1 | 1 | 79 | סה"כ הכנסות שונות | 1122000 | 1251000 | 607000 | 310138.72 | ||||
| 1 | 1 | 81 | פיקוח ובית משפט | ||||||||
| 1 | 1 | 82 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 83 | 3 | 1 | 1269200490 | קנסות בימ"ש-+תכנון ובניה | 230000 | 230000 | 230000 | 123741.46 | |
| 1 | 1 | 84 | 3 | 5 | 1269200491 | קנסות בימ"ש-רישוי עסקים | 20000 | 10000 | 15000 | 8140 | |
| 1 | 1 | 85 | 3 | 5 | 1269200492 | קנסות בימ"ש-חוק עזר עירוני | 150000 | 120000 | 120000 | 88397.93 | |
| 1 | 1 | 86 | 3 | 5 | 1281000220 | פיקוח עירוני-קנסות | 60000 | 45000 | 50000 | 54500 | |
| 1 | 1 | 87 | 3 | 5 | 1281000221 | פיקוח עירוני-קנסות חניה | 120000 | 40000 | 20000 | 49782.03 | |
| 1 | 1 | 88 | 6 | 5 | 1281000990 | מ.לבטחון פנים-שיטור | 200000 | 170000 | 227000 | 272997 | |
| 1 | 1 | 89 | 5 | 5 | 1281004910 | רכז רישוי עסקים | 100000 | 100000 | |||
| 1 | 1 | 90 | סה"כ פיקוח עירוני ובית משפט | 880000 | 715000 | 662000 | 597558.42 | ||||
| 1 | 1 | 92 | מינהל חינוך | ||||||||
| 1 | 1 | 93 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 94 | 7 | 4 | 1311000920 | רכישת ציוד היגיינה | 0 | 200000 | 55000 | 80199.61 | |
| 1 | 1 | 95 | 8 | 4 | 1311001523 | מלגות מפעל הפיס | 150000 | ||||
| 1 | 1 | 96 | 7 | 4 | 1311001920 | הכנסות מתוקצבות | 400000 | 300000 | 150000 | 355843.4 | |
| 1 | 1 | 97 | 8 | 4 | 1311002420 | כנפיים של קרמבו | 50000 | 50000 | |||
| 1 | 1 | 98 | 7 | 4 | 1311002920 | תכנית 360-מ. החינוך | 392000 | 392000 | 428000 | 300902 | |
| 1 | 1 | 99 | 7 | 3 | 1311002921 | הכנסות מתוקצבות תקנה 49 | 100000 | 50000 | 50000 | 43199.35 | |
| 1 | 1 | 100 | סה"כ מינהל חינוך | 1042000 | 942000 | 733000 | 830144.36 | ||||
| 1 | 1 | 102 | גני ילדים | ||||||||
| 1 | 1 | 103 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 104 | 8 | 4 | 1312200291 | גנ"י חובה-הורים | 1276000 | 1180000 | 800000 | 557999.59 | |
| 1 | 1 | 105 | 7 | 4 | 1312200920 | גנ"י חובה - עוזרות גננות | 2560000 | 2550000 | 2550000 | 2482228.99 | |
| 1 | 1 | 106 | 7 | 4 | 1312200921 | גנ"י חובה העברה משרד החינוך | 600000 | 600000 | 600000 | 576691.28 | |
| 1 | 1 | 107 | 7 | 4 | 1312200922 | שיפוצים גנ"י | 23000 | 23000 | 23000 | 24370.45 | |
| 1 | 1 | 108 | 8 | 4 | 1312300291 | גנ"י טרום חובה - הורים | 766000 | 670000 | 920000 | 584187.13 | |
| 1 | 1 | 109 | 7 | 4 | 1312300920 | גנ"י ט.חובה- משרד החינוך | 5600000 | 6000000 | 6000000 | 5901007.63 | |
| 1 | 1 | 110 | 7 | 4 | 1312300921 | גנ"י תקשורתי - חופשה לאוטיסטים | 260000 | 170000 | 170000 | 152634.93 | |
| 1 | 1 | 111 | 7 | 4 | 1312300922 | גננות ע.מדימה גני חובה-שכר-תקן | 2990000 | 2850000 | 2850000 | 3077986.52 | |
| 1 | 1 | 112 | 7 | 4 | 1312300923 | עוזרת שנייה | 900000 | 1000000 | 950000 | 924416.12 | |
| 1 | 1 | 113 | 7 | 4 | 1312300924 | גנ"י-סל העשרה | 50000 | -871.2 | |||
| 1 | 1 | 114 | 7 | 4 | 1312301921 | שירותי היקף גנים - חינוך מיוחד | 33000 | 33000 | 32000 | 33716.8 | |
| 1 | 1 | 115 | 8 | 4 | 1312520290 | יול"א-תשלומי הורים | 47.07 | ||||
| 1 | 1 | 116 | 8 | 4 | 1312520291 | הזנה גני תקשורת הורים | 15000 | 12000 | 13000 | 0 | |
| 1 | 1 | 117 | 8 | 4 | 1312520740 | יול"א-צהרונים גוונים | 420000 | 420000 | 420000 | 260550.16 | |
| 1 | 1 | 118 | 7 | 4 | 1312520920 | יוח"א-הזנה גני תקשורת | 65000 | 65000 | 78000 | 67122.08 | |
| 1 | 1 | 119 | 8 | 4 | 1312600430 | גנ"י-ח.מיוחד-אג"ח | 40000 | 25000 | 35000 | 25492 | |
| 1 | 1 | 120 | 8 | 4 | 1312800420 | קייטנות-הכנסות ממשתתפים | 11000 | 10000 | 10000 | 9400 | |
| 1 | 1 | 121 | סה"כ גני ילדים | 15559000 | 15658000 | 15451000 | 14676979.55 | ||||
| 1 | 1 | 123 | חינוך יסודי | ||||||||
| 1 | 1 | 124 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 125 | 8 | 4 | 1313200290 | אג"ח תאונות/שניים-בי"ס יסודי | 75000 | 73000 | 73000 | 69467.72 | |
| 1 | 1 | 126 | 8 | 4 | 1313200430 | אג"ח חוץ-יסודי ב"ס-רגיל | 10000 | 17000 | 23000 | 9200 | |
| 1 | 1 | 127 | 8 | 4 | 1313200431 | אג"ח חוץ- ב"ס נחשונים | 9000 | 8000 | 10829 | ||
| 1 | 1 | 128 | 7 | 4 | 1313200920 | השת. ממשלה -ב"ס קיץ | 800000 | 400000 | 972000 | 1504481.9 | |
| 1 | 1 | 129 | 7 | 4 | 1313200921 | העסקת עוזרי חינוך | 839000 | 495000 | 613580.9 | ||
| 1 | 1 | 130 | 7 | 4 | 1313200922 | ב"ס יסודי-השאלת ספרים | 40000 | 40000 | 60000 | 9226.19 | |
| 1 | 1 | 131 | 7 | 4 | 1313200923 | סל צמצום פערים - יסודי | 224000 | ||||
| 1 | 1 | 132 | 7 | 4 | 1313201922 | עליזה בגין-מזכירים | 520000 | 490000 | 440000 | 532033.79 | |
| 1 | 1 | 133 | 7 | 4 | 1313201923 | עליזה בגין-סייעות | 420000 | 404000 | 400000 | 408427.74 | |
| 1 | 1 | 134 | 7 | 4 | 1313201924 | עליזה בגין-דמי שיכפול | 24000 | 22000 | 22000 | 12906.84 | |
| 1 | 1 | 135 | 7 | 4 | 1313201926 | ע.בגין-סל קליטה | 2000 | 2000 | 2000 | 2248 | |
| 1 | 1 | 136 | 7 | 4 | 1313201927 | ע.בגין-תוספת פדגוגית | 37000 | 31000 | 30000 | 11169.55 | |
| 1 | 1 | 137 | 7 | 4 | 1313201928 | ע.בגין-סיוע ניהול עצמי | 61000 | 53000 | 48000 | 45919.65 | |
| 1 | 1 | 138 | 7 | 4 | 1313201929 | שיפוצים ע.בגין | 9000 | 9000 | 9000 | 9266.51 | |
| 1 | 1 | 139 | 7 | 4 | 1313202922 | אור זבולון-מזכירים | 650000 | 600000 | 534000 | 635846.16 | |
| 1 | 1 | 140 | 7 | 4 | 1313202923 | אור זבולון-סייעות | 1550000 | 1650000 | 1400000 | 1403209.39 | |
| 1 | 1 | 141 | 7 | 4 | 1313202924 | אור זבולון-דמי שיכפול | 28000 | 28000 | 26000 | 24495.51 | |
| 1 | 1 | 142 | 7 | 4 | 1313202927 | אור זבולון- תוספת פדגוגית | 41000 | 41000 | 37000 | 14305.08 | |
| 1 | 1 | 143 | 7 | 4 | 1313202928 | אור זבולון-סיוע ניהול עצמי | 68000 | 69000 | 57000 | 57608.97 | |
| 1 | 1 | 144 | 7 | 4 | 1313202929 | שיפוצי קיץ-ממד | 11000 | 11000 | 11000 | 11170.23 | |
| 1 | 1 | 145 | 8 | 4 | 1313203290 | הזנה נחשונים | 15000 | 7000 | 7000 | 5759.68 | |
| 1 | 1 | 146 | 7 | 4 | 1313203922 | נחשונים-מזכירים | 500000 | 500000 | 480000 | 500230.74 | |
| 1 | 1 | 147 | 7 | 4 | 1313203923 | נחשונים-סייעות | 400000 | 460000 | 380000 | 392517.72 | |
| 1 | 1 | 148 | 7 | 4 | 1313203924 | נחשונים-דמי שיכפול | 24000 | 23000 | 25000 | 13356.26 | |
| 1 | 1 | 149 | 7 | 4 | 1313203925 | כיתת תקשורת -נחשונים | 35000 | 26000 | 30000 | 30258 | |
| 1 | 1 | 150 | 7 | 4 | 1313203926 | נחשונים-קליטה | 2000 | 2000 | 2000 | 1124 | |
| 1 | 1 | 151 | 7 | 4 | 1313203927 | נחשונים-תוספת פדגוגית | 36000 | 35000 | 38000 | 13875.38 | |
| 1 | 1 | 152 | 7 | 4 | 1313203928 | נחשונים-סיוע ניהול עצמי | 60000 | 58000 | 62000 | 54689.97 | |
| 1 | 1 | 153 | 7 | 4 | 1313203929 | שיפוצים נחשונים | 9000 | 9000 | 9000 | 9350.79 | |
| 1 | 1 | 154 | 7 | 4 | 1313204922 | מילקן-מזכירים | 470000 | 470000 | 443000 | 470871.63 | |
| 1 | 1 | 155 | 7 | 4 | 1313204924 | מילקן-דמי שיכפול | 25000 | 26000 | 28000 | 14153.7 | |
| 1 | 1 | 156 | 7 | 4 | 1313204926 | מילקין-סל קליטה | 2000 | 2000 | 2000 | 498 | |
| 1 | 1 | 157 | 7 | 4 | 1313204927 | מילקן-תוספת פידגוגית | 41000 | 42000 | 45000 | 16178.51 | |
| 1 | 1 | 158 | 7 | 4 | 1313204928 | מילקן- סיוע ניהול עצמי | 69000 | 70000 | 70000 | 64343.4 | |
| 1 | 1 | 159 | 7 | 4 | 1313204929 | שיפוצים מילקין | 9000 | 9000 | 9000 | 9121.12 | |
| 1 | 1 | 160 | 8 | 4 | 1313205430 | נווה אריאל - החזר הזנה וביטוח | 150000 | 134000 | 150000 | 110112 | |
| 1 | 1 | 161 | 7 | 4 | 1313210920 | ב"ס יסודיים - זוזו (פר' ספורט) | 16000 | 10000 | 16000 | 24160 | |
| 1 | 1 | 162 | 7 | 4 | 1313220920 | סייעות חריגות | 480000 | 450000 | 400000 | 452656.86 | |
| 1 | 1 | 163 | 8 | 4 | 1313240290 | קרן קר"ב-משתתפים | 289000 | 268000 | 283000 | 207195.1 | |
| 1 | 1 | 164 | 8 | 4 | 1313250290 | מפעל הזנה-משתתפים | 1014000 | 656000 | 970000 | 659930 | |
| 1 | 1 | 165 | 7 | 4 | 1313250920 | הזנה -כתת תקשורת -נחשונים | 65000 | 48000 | 55000 | 44638.68 | |
| 1 | 1 | 166 | 7 | 4 | 1313250921 | שרותי היקף-כתת תקשורת-נחשונים | 13000 | 13000 | 13000 | 11826 | |
| 1 | 1 | 167 | 8 | 4 | 1313260430 | אג"ח חוץ מיוחד-יסודי | 380000 | 365000 | 300000 | 341657 | |
| 1 | 1 | 168 | 7 | 4 | 1313300920 | חוק שילוב סיעות | 2400000 | 2400000 | 2394000 | 2312430.44 | |
| 1 | 1 | 169 | 7 | 4 | 1313340920 | חופשה לאוטיסטים | 117000 | 0 | |||
| 1 | 1 | 170 | סה"כ חינוך יסודי | 11083000 | 10870000 | 10967000 | 11146328.109999998 | ||||
| 1 | 1 | 172 | חטיבת ביניים | ||||||||
| 1 | 1 | 173 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 174 | 8 | 4 | 1314000269 | היובל-החזרי אורט | 160000 | 163000 | 167000 | 156106 | |
| 1 | 1 | 175 | 8 | 4 | 1314000290 | מרכז למידה-חט"ב-הכנ. | 0 | ||||
| 1 | 1 | 176 | 7 | 4 | 1314000928 | שיפוצים חט"ב היובל | 12000 | 12000 | 12000 | ||
| 1 | 1 | 177 | סה"כ חטיבת ביניים | 172000 | 175000 | 179000 | 156106 | ||||
| 1 | 1 | 179 | חטיבה עליונה | ||||||||
| 1 | 1 | 180 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 181 | 8 | 4 | 1315700269 | חט"ע-החזרי אורט | 150000 | 150000 | 143000 | 146056 | |
| 1 | 1 | 182 | 7 | 4 | 1315700929 | מקיף-שיפוצים | 10000 | 10000 | 10000 | 21483.94 | |
| 1 | 1 | 183 | סה"כ חטיבה עליונה | 160000 | 160000 | 153000 | 167539.94 | ||||
| 1 | 1 | 185 | אשכול פיס | ||||||||
| 1 | 1 | 186 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 187 | 8 | 4 | 1315800290 | אשכ' פיס-הכנ. מדמי שימוש | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 1 | 1 | 188 | 7 | 4 | 1315800920 | אשכ' פיס-הכנסות | 500000 | 480000 | 480000 | 500445.27 | |
| 1 | 1 | 189 | סה"כ אשכול פיס | 503000 | 483000 | 483000 | 500445.27 | ||||
| 1 | 1 | 191 | שרותים נילווים חינוך | ||||||||
| 1 | 1 | 192 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 193 | 7 | 3 | 1317100920 | קבט"ים-משרד החינוך | 100000 | 125000 | 45000 | 15796.78 | |
| 1 | 1 | 194 | 7 | 3 | 1317100990 | אבטחת מוסדות חינוך(משטרה) | 1350000 | 1350000 | 1200000 | 1321516.48 | |
| 1 | 1 | 195 | 7 | 4 | 1317200920 | מרכז פסגה | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | |
| 1 | 1 | 196 | 7 | 4 | 1317200921 | מרכז פסגה-תקציב שקל | 45000 | 31000 | 56000 | 21993.28 | |
| 1 | 1 | 197 | 8 | 4 | 1317300420 | שפי תשלומי הורים איבחונים | 9000 | ||||
| 1 | 1 | 198 | 8 | 4 | 1317300740 | שפ"י הדרכת סטודנטים | 8000 | ||||
| 1 | 1 | 199 | 7 | 4 | 1317300920 | שפ"י-הדרכת פסיכולוגים | 1250000 | 1080000 | 1000000 | 1056163.95 | |
| 1 | 1 | 200 | 7 | 4 | 1317300921 | פרוייקט שפי | 0 | 9000 | |||
| 1 | 1 | 201 | 7 | 4 | 1317600920 | מועדוניות חינוך ברווחה | 10324.29 | ||||
| 1 | 1 | 202 | 7 | 4 | 1317700920 | קבסי"ם-משרד החינוך | 230000 | 250000 | 230000 | 225587.6 | |
| 1 | 1 | 203 | 7 | 4 | 1317800920 | הסעות תלמידים-פנים+חו | 370000 | 470000 | 470000 | 260438.74 | |
| 1 | 1 | 204 | 7 | 4 | 1317800922 | הסעות חינוך מיוחד | 3900000 | 3500000 | 4500000 | 3860904.23 | |
| 1 | 1 | 205 | 7 | 4 | 1317800923 | מלווה להסעות | 970000 | 1030000 | 800000 | 802299.2 | |
| 1 | 1 | 206 | 7 | 4 | 1317800924 | ממוגן-הסעות | 760000 | 800000 | 1000000 | 442355.09 | |
| 1 | 1 | 207 | סה"כ שרותים נילווים חינוך | 9009000 | 8662000 | 9318000 | 8017379.64 | ||||
| 1 | 1 | 209 | תרבות נוער וספורט | ||||||||
| 1 | 1 | 210 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 211 | 3 | 4 | 1323000290 | ספריה-ד.רישום תושבי חוץ | 15000 | 15000 | 18000 | 10515 | |
| 1 | 1 | 212 | 7 | 12 | 1327000920 | תרבות תורנית-מ.חינוך | 300000 | 200000 | 200000 | 424617 | |
| 1 | 1 | 213 | 6 | 12 | 1327000990 | תרבות -מ. התרבות והספורט | 450000 | 300000 | 300000 | 558962 | |
| 1 | 1 | 214 | 3 | 4 | 1328000420 | נוער - הכנסות ממשתתפים | 30000 | 30000 | 50000 | 6577.47 | |
| 1 | 1 | 215 | 3 | 4 | 1328000740 | נוער-הכנ. מוסדות | 10000 | 10000 | 10000 | 38078.02 | |
| 1 | 1 | 216 | 3 | 4 | 1328000741 | אג"ח קידום נוער | 8000 | 10000 | 6984 | ||
| 1 | 1 | 217 | 7 | 4 | 1328000920 | נוער מנותק-מדריכים+שעות(קידום) | 200000 | 274000 | 300000 | 265336.13 | |
| 1 | 1 | 218 | 7 | 4 | 1328000921 | נוער-השת בשכר מנהל יחידה | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 1 | 1 | 219 | 7 | 4 | 1328000923 | נוער-הכנ. משרדי ממשלה | 0 | 0 | 75000 | 22500 | |
| 1 | 1 | 220 | 7 | 4 | 1328000924 | נוער -הכנסות מ.חינוך אות הנוע | 7000 | 0 | |||
| 1 | 1 | 221 | 6 | 10 | 1328000990 | עיר ללא אלימות - בטחון פנים | 400000 | 400000 | 405000 | 190727 | |
| 1 | 1 | 222 | 6 | 10 | 1328000991 | הרשות למלחמה - טכנו | 39000 | 45098 | |||
| 1 | 1 | 223 | 7 | 7 | 1329000920 | סל ספורט-מ.החינוך-גוונים | 120000 | 120000 | 215000 | 120594 | |
| 1 | 1 | 224 | 7 | 12 | 1332000920 | סל מדע תש"פ | 67157 | ||||
| 1 | 1 | 225 | סה"כ תרבות נוער וספורט | 1593000 | 1419000 | 1679000 | 1757145.62 | ||||
| 1 | 1 | 227 | מינהל רווחה | ||||||||
| 1 | 1 | 228 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 229 | 10 | 6 | 1341000420 | הכנסות שונות-רווחה | 35000 | 35000 | 35000 | 39170 | |
| 1 | 1 | 230 | 10 | 6 | 1341000421 | הכנסות שונות-רווחה-מעטפת-מקביל | 37000 | ||||
| 1 | 1 | 231 | 10 | 6 | 1341000523 | הכנסות פיס וקרן אריאל | 50000 | 100000 | 101397 | ||
| 1 | 1 | 232 | 10 | 6 | 1341000741 | רווחה -קרן אריאל השת.בסדר פסח | |||||
| 1 | 1 | 233 | 10 | 6 | 1341000742 | רווחה-שחק גיל הזהב | 29000 | 29000 | 40000 | 28800 | |
| 1 | 1 | 234 | 9 | 6 | 1341000930 | שכר עובדי המחלקה לשירותי חברתי | 2500000 | 2070000 | 2137000 | 2118508 | |
| 1 | 1 | 235 | 9 | 6 | 1341000931 | מחשוב רפורמה | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 1 | 1 | 236 | 9 | 6 | 1341001930 | שכר-כ"א חינוך מיוחד | 34000 | 26000 | 48017 | ||
| 1 | 1 | 237 | 9 | 6 | 1341004930 | ביטחון עובדים - מאבטחים | 127000 | ||||
| 1 | 1 | 238 | סה"כ מינהל רווחה | 2732000 | 2228000 | 2345000 | 2335892 | ||||
| 1 | 1 | 240 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||||
| 1 | 1 | 241 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 242 | 9 | 6 | 1342200930 | משפחות במצוקה בקהילה | 105000 | 101000 | 49000 | 84873 | |
| 1 | 1 | 243 | 9 | 6 | 1342201930 | סיוע למשפחות עם ילדים | 67000 | 0 | |||
| 1 | 1 | 244 | 9 | 6 | 1342202930 | מסגרות ארציות לדרי רחוב | 75000 | 75000 | 75000 | 147265 | |
| 1 | 1 | 245 | 9 | 6 | 1342203930 | מקלטים לנשים מוכות | 60000 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 1 | 1 | 246 | 9 | 6 | 1342204930 | סדנאות למשפחה | 34000 | 0 | |||
| 1 | 1 | 247 | 9 | 6 | 1342400930 | מרכז טיפול באלימות | 173000 | 233000 | 240000 | 254980 | |
| 1 | 1 | 248 | 9 | 6 | 1342400931 | תכניות למניעת אלימות | 15000 | ||||
| 1 | 1 | 249 | 9 | 6 | 1342400932 | טיפול בפרט ובמשפחה | 15000 | ||||
| 1 | 1 | 250 | 9 | 6 | 1342401930 | יצירת קשר הורים וילדים | 23000 | 23000 | 23000 | 31296 | |
| 1 | 1 | 251 | 9 | 6 | 1342402930 | תחנות לטיפול במשפחה | 50000 | 50000 | 49000 | 90253 | |
| 1 | 1 | 252 | 9 | 6 | 1342404930 | וועדות תסקירים | 5000 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 1 | 1 | 253 | 9 | 6 | 1342405930 | טיפול אובדן ושכול | 7000 | 11000 | 19000 | 0 | |
| 1 | 1 | 254 | סה"כ רווחת הפרט והמשפחה | 528000 | 512000 | 575000 | 608667 | ||||
| 1 | 1 | 256 | שרותים לילד ולנוער | ||||||||
| 1 | 1 | 257 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 258 | 9 | 6 | 1343500420 | מועדניות משותפת השתתפות תושבים | 30000 | 30000 | 30000 | 18316.1 | |
| 1 | 1 | 259 | 7 | 6 | 1343500920 | מ. חינוך למועדונית משותפת | 130000 | 0 | 129000 | 127778.86 | |
| 1 | 1 | 260 | 9 | 6 | 1343502930 | טיפול בילד בקהילה | 445000 | 391000 | 322000 | 294023 | |
| 1 | 1 | 261 | 10 | 6 | 1343503420 | מועדוניות רווחה - השתתפות הורי | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 1 | 1 | 262 | 9 | 6 | 1343503930 | מועדוניות משותפות | 127000 | 249000 | 37000 | 118135 | |
| 1 | 1 | 263 | 9 | 6 | 1343505930 | טיפול במשפחות אומנה | 173000 | 173000 | 109000 | 164226 | |
| 1 | 1 | 264 | 9 | 6 | 1343508930 | טיפול בפגיעות מיניות | 120000 | 100000 | 52000 | 152149 | |
| 1 | 1 | 265 | 9 | 6 | 1343509930 | פגיעות מיניות בבגירים | 37000 | 23000 | 37000 | 0 | |
| 1 | 1 | 266 | 10 | 6 | 1343801420 | ילדים בפנימיות-השתתפות תושבים | 24000 | 24000 | 10000 | 4520 | |
| 1 | 1 | 267 | 9 | 6 | 1343801930 | אחזקת ילדים בפנימיות | 1480000 | 1551000 | 1790000 | 1482194 | |
| 1 | 1 | 268 | 9 | 6 | 1343802930 | תוכנית עם הפנים לקהילה | 75000 | 75000 | 75000 | 103886 | |
| 1 | 1 | 269 | 10 | 6 | 1343903740 | הכנסות מקרן אריאל לפיתוח | 15000 | 15000 | 15000 | 4200 | |
| 1 | 1 | 270 | 9 | 6 | 1343903930 | ילדים במעונות יום | 165000 | 188000 | 235000 | 164662 | |
| 1 | 1 | 271 | סה"כ שרותים לילד ולנוער | 2851000 | 2849000 | 2871000 | 2634089.96 | ||||
| 1 | 1 | 273 | שרותים לזקן | ||||||||
| 1 | 1 | 274 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 275 | 9 | 6 | 1344000930 | ת. לאומית ילד ונוער (ראשית) | 112000 | 108000 | 108000 | 100830 | |
| 1 | 1 | 276 | 10 | 6 | 1344301420 | אחזקה במעונות א.ותיק השתתפות | 100000 | 1000 | 10000 | 47985 | |
| 1 | 1 | 277 | 9 | 6 | 1344301930 | אחזקה במעונות - א.ותיק | 650000 | 562000 | 552000 | 653440 | |
| 1 | 1 | 278 | 9 | 6 | 1344302930 | נופשון לאזרח וותיק | 13000 | 14000 | 19000 | 2403 | |
| 1 | 1 | 279 | 10 | 6 | 1344400420 | מועדונים לא. וותיק- השתתפות תו | 22000 | 22000 | 22000 | 11175 | |
| 1 | 1 | 280 | 9 | 6 | 1344400930 | מועדון הלב החם א. ותיק | 43000 | 43000 | 23000 | 41984 | |
| 1 | 1 | 281 | 10 | 6 | 1344401420 | טיפול בקהילה א.וותיק השתתפות ת | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 1 | 1 | 282 | 9 | 6 | 1344401930 | טיפול בקהילה א. ותיק | 42000 | 23000 | 35000 | 10744 | |
| 1 | 1 | 283 | 10 | 6 | 1344402420 | מרכז יום א.וותיק השתתפות תושב | 35000 | 35000 | 40000 | 16980 | |
| 1 | 1 | 284 | 9 | 6 | 1344403930 | מועדונים תוכנית העשרה א.וותיק | 8000 | 8000 | 11000 | 6750 | |
| 1 | 1 | 285 | 9 | 6 | 1344404930 | תעסוקה במועדון - אזרח וותיק | 49000 | 45000 | 45000 | 14317 | |
| 1 | 1 | 286 | 9 | 6 | 1344405930 | קהילה תומכת ניצולי שואה | 263000 | 225000 | 195000 | 328934 | |
| 1 | 1 | 287 | 9 | 6 | 1344405931 | קהילה תומכת "תגבור" | 263000 | ||||
| 1 | 1 | 288 | 9 | 6 | 1344406930 | מרכזי ועדות -חוק סיעוד כ"א | 30000 | ||||
| 1 | 1 | 289 | 9 | 6 | 1344407931 | רכזי מענים מגן זהב | 24000 | 0 | |||
| 1 | 1 | 290 | 9 | 6 | 1344408930 | שירותים לניצולי שואה | 30000 | 30000 | 23000 | 13536 | |
| 1 | 1 | 291 | 9 | 6 | 1344408931 | סיוע לניצולי שואה | 60000 | 60000 | 64000 | 34003 | |
| 1 | 1 | 292 | 9 | 6 | 1344500930 | מסגרות יומיות א.וותיק | 153000 | 175000 | 162000 | 135629 | |
| 1 | 1 | 293 | 9 | 6 | 1344600930 | מגן זהב תכנית להפגת בדידות | 28000 | 28000 | |||
| 1 | 1 | 294 | 9 | 6 | 1344600931 | תוכניות למען א. וותיקים | 50000 | ||||
| 1 | 1 | 295 | סה"כ שרותים לזקן | 1948000 | 1382000 | 1342000 | 1418710 | ||||
| 1 | 1 | 297 | שרותים למפגר | ||||||||
| 1 | 1 | 298 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 299 | 9 | 6 | 1345100930 | מ. יום שיקומי לאוטיסטים | 0 | 171000 | 45000 | 170714 | |
| 1 | 1 | 300 | 9 | 6 | 1345101930 | סידור במעונות מש"ה | 2212000 | 2212000 | 2100000 | 2248143 | |
| 1 | 1 | 301 | 9 | 6 | 1345102930 | טיפול בהורים ובילדים | 67000 | 67000 | 52000 | 64284 | |
| 1 | 1 | 302 | 9 | 6 | 1345103930 | נופשונים וקייטנות (אוטיזם) | 5000 | 5000 | 4000 | 10496.28 | |
| 1 | 1 | 303 | 9 | 6 | 1345106930 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 60000 | 45000 | 26000 | 47889 | |
| 1 | 1 | 304 | 9 | 6 | 1345107930 | החזקת אוטיסטים במסגרת-מש"ה | 1125000 | 1125000 | 1050000 | 1461697 | |
| 1 | 1 | 305 | 9 | 6 | 1345108930 | משפחות אמנה לשיקום | 19000 | 8000 | 8000 | 4751 | |
| 1 | 1 | 306 | 9 | 6 | 1345202931 | מש"ה מעון יום טיפולי | 206000 | 188000 | 187000 | 168609 | |
| 1 | 1 | 307 | 9 | 6 | 1345203930 | מעשי"ם | 90000 | 150000 | 118000 | 91788 | |
| 1 | 1 | 308 | 10 | 6 | 1345301420 | שרות תומך מש"ה השתתפות תושב | 38000 | 38000 | 32000 | 39539.2 | |
| 1 | 1 | 309 | 9 | 6 | 1345302930 | נופשונים מש"ה ושיקום | 4000 | 15000 | 15000 | 7113 | |
| 1 | 1 | 310 | 9 | 6 | 1345303930 | הסעות למ.יום מש"ה | 150000 | 165000 | 150000 | 149789.8 | |
| 1 | 1 | 311 | 9 | 6 | 1345304930 | מועדונים לבוגרים עם (משה) | 19000 | 19000 | 12000 | 5696 | |
| 1 | 1 | 312 | סה"כ שרותים למפגר | 3995000 | 4208000 | 3799000 | 4470509.279999999 | ||||
| 1 | 1 | 314 | שרותי שיקום | ||||||||
| 1 | 1 | 315 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 316 | 9 | 6 | 1346300930 | הדרכה עיוור ובני ביתו | 11000 | 8000 | 15000 | 4301 | |
| 1 | 1 | 317 | 9 | 6 | 1346303930 | ילדים עוורים בקהילה | 5000 | 5000 | 6000 | 3989 | |
| 1 | 1 | 318 | 9 | 6 | 1346500930 | אחזקת נכים בפנימיות | 1688000 | 2287000 | 2100000 | 2192415 | |
| 1 | 1 | 319 | 9 | 6 | 1346501930 | אחזקת נכים במשפחה אומנה | 64000 | 45000 | 45000 | 25024 | |
| 1 | 1 | 320 | 9 | 6 | 1346600930 | תעסוקה מוגנת למוגבלים | 345000 | 375000 | 300000 | 375751 | |
| 1 | 1 | 321 | 9 | 6 | 1346700930 | ליווי למרכז יום שיקומי | 30000 | 46000 | 60000 | 31126 | |
| 1 | 1 | 322 | 9 | 6 | 1346700931 | מס. יום לילד המוגבל | 11000 | 7862 | |||
| 1 | 1 | 323 | 9 | 6 | 1346701930 | הסעות למרכז יום שיקומי | 98000 | 98000 | 150000 | 109679 | |
| 1 | 1 | 324 | 9 | 6 | 1346702930 | נופשונים להבראה | 0 | 4000 | 8000 | 0 | |
| 1 | 1 | 325 | 9 | 6 | 1346703930 | מ.יום שיקומי לנכים | 225000 | 135000 | 113000 | 0 | |
| 1 | 1 | 326 | 9 | 6 | 1346704930 | תוכניות תעסוקה | 53000 | 38000 | 75000 | 0 | |
| 1 | 1 | 327 | 9 | 6 | 1346707930 | תוכנית מעבר | 0 | 4000 | 11000 | 0 | |
| 1 | 1 | 328 | 9 | 6 | 1346708930 | מועדון חברתי לבוגרים | 27000 | 18000 | 11000 | 17412 | |
| 1 | 1 | 329 | 9 | 6 | 1346800930 | מרכזי איבחון ושיקום | 0 | 4000 | 15000 | 0 | |
| 1 | 1 | 330 | 9 | 6 | 1346801930 | שיקום בקהילה מוגבלויות | 15000 | 20000 | 20000 | 23758 | |
| 1 | 1 | 331 | סה"כ שרותי שיקום | 2572000 | 3087000 | 2929000 | 2791317 | ||||
| 1 | 1 | 333 | שרותים תיקון | ||||||||
| 1 | 1 | 334 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 335 | 9 | 6 | 1347100930 | ת.קהילה עד"י ומעטפת | 0 | 38000 | 22000 | 30894 | |
| 1 | 1 | 336 | 9 | 6 | 1347101930 | טיפול בנוער וצעירים | 15000 | 15000 | 22000 | 15001 | |
| 1 | 1 | 337 | 9 | 6 | 1347102930 | טיפול עבריני מין חוץ ביתי | 2000 | 11000 | 0 | ||
| 1 | 1 | 338 | 9 | 6 | 1347103930 | טיפול בנערות במצוקה | 8000 | 8000 | 8000 | 5997 | |
| 1 | 1 | 339 | 9 | 6 | 1347302930 | נפגעי התמכרויות טיפול | 26000 | 33000 | 37000 | 20923 | |
| 1 | 1 | 340 | 9 | 6 | 1347303930 | תוכניות למוגבלים | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 1 | 1 | 341 | 9 | 6 | 1347400930 | מפת"ן ממשלתי | 0 | ||||
| 1 | 1 | 342 | 9 | 6 | 1347401930 | מפת"ן | 86000 | 60000 | 60000 | 57307 | |
| 1 | 1 | 343 | 9 | 6 | 1347402930 | תוכניות לצעירים בשבילי/יתד מעגל בנים | 92000 | 37000 | 15000 | 42606 | |
| 1 | 1 | 344 | 9 | 6 | 1347403930 | יתד סל גמיש | 5000 | 11000 | 0 | ||
| 1 | 1 | 345 | 9 | 6 | 1347404930 | התמכרויות חוץ ביתי | 45000 | 26000 | 0 | ||
| 1 | 1 | 346 | 9 | 6 | 1347404931 | נערות חוץ ביתי | 23000 | ||||
| 1 | 1 | 347 | 9 | 6 | 1347500930 | בתים חמים לנערות | 120000 | 188000 | 131000 | 107543 | |
| 1 | 1 | 348 | סה"כ שרותי תיקון | 426000 | 383000 | 347000 | 280271 | ||||
| 1 | 1 | 350 | עבודה קהילתית | ||||||||
| 1 | 1 | 351 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 352 | 9 | 6 | 1348202930 | עבודה קהילתית | 8000 | 24000 | 22000 | 14463 | |
| 1 | 1 | 353 | 9 | 6 | 1348202931 | לכידות חברתית | 10000 | ||||
| 1 | 1 | 354 | 9 | 6 | 1348300930 | פעי' התנדבות בקהילה | 68000 | 53000 | 527 | ||
| 1 | 1 | 355 | 9 | 6 | 1348307930 | סל בטיחות בסיסי | 30000 | 6000 | 6000 | 5039 | |
| 1 | 1 | 356 | 9 | 6 | 1348400930 | לשכות יעוץ לאזרח | 8000 | 8000 | 15000 | 0 | |
| 1 | 1 | 357 | סה"כ עבודה קהילתית | 124000 | 91000 | 43000 | 20029 | ||||
| 1 | 1 | 359 | קליטה רווחה | ||||||||
| 1 | 1 | 360 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 361 | 10 | 6 | 1349004420 | עולים טיפול א. וותיק השתתפות | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 1 | 1 | 362 | 9 | 6 | 1349004930 | עולים טיפול א. וותיק | 15000 | 19000 | 12000 | 20760 | |
| 1 | 1 | 363 | 9 | 6 | 1349007930 | עובדי שכונה עולים - כ"א | 49000 | 60000 | 60000 | 35953 | |
| 1 | 1 | 364 | 9 | 6 | 1349012930 | מעונות יום עולים | 0 | 4000 | 15000 | 0 | |
| 1 | 1 | 365 | 9 | 6 | 1349016930 | משפחות עולים במצוקה | 11000 | 26000 | 15000 | 22162 | |
| 1 | 1 | 366 | 9 | 6 | 1349018930 | מ.טיפול באלימות-עולים | 50000 | 65000 | 22000 | 0 | |
| 1 | 1 | 367 | 9 | 6 | 1349019930 | אחזקת ילדים בפנימיות-עולים | 162000 | 94000 | 176000 | 154496 | |
| 1 | 1 | 368 | 9 | 6 | 1349020930 | טיפול אישי סיעודי לנכים | 11000 | 10000 | 15000 | 0 | |
| 1 | 1 | 369 | 9 | 6 | 1349021930 | טיפול בא. ותיק בסיכון | 11000 | 8000 | 27000 | 0 | |
| 1 | 1 | 370 | 9 | 6 | 1349022930 | מועדון לעולים העשרה | 0 | 0 | 15000 | 4380 | |
| 1 | 1 | 371 | 9 | 6 | 1349023930 | רואים אותך | 60000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 372 | סה"כ קליטה רווחה | 372000 | 289000 | 360000 | 237751 | ||||
| 1 | 1 | 374 | קליטת עליה | ||||||||
| 1 | 1 | 375 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 376 | 3 | 13 | 1369000420 | קליטה-השת.תושבים | |||||
| 1 | 1 | 377 | 6 | 13 | 1369000950 | עולים ותיקים - חיזוק הזהות היהודית | 45000 | 80000 | 136000 | 72864 | |
| 1 | 1 | 378 | 6 | 13 | 1369000951 | מ.קליטה-השתתפות בשכר רכזת | 113000 | 105000 | 120000 | 112500 | |
| 1 | 1 | 379 | 6 | 13 | 1369000952 | קליטה - מוזיאון הגבורה וציון יום | 30000 | ||||
| 1 | 1 | 380 | 6 | 13 | 1369001950 | קליטת עליה - מחוברים | 300000 | ||||
| 1 | 1 | 381 | 6 | 13 | 1369000952 | קליטה- פרויקט צעירים | 0 | 10000 | 60000 | 4147 | |
| 1 | 1 | 382 | 6 | 2 | 1369003940 | פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים | 94000 | ||||
| 1 | 1 | 383 | סה"כ קליטת עליה | 582000 | 195000 | 316000 | 189511 | ||||
| 1 | 1 | 385 | מפעלים | ||||||||
| 1 | 1 | 386 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 387 | 3 | 1 | 1413100290 | הכנסות ממים (חובות) | 18497 | ||||
| 1 | 1 | 388 | 3 | 1 | 1432000640 | שכ"ד מבנים קטנים (אשקוביות +) | 517000 | 560000 | 520000 | 497748.76 | |
| 1 | 1 | 389 | 3 | 1 | 1433000640 | שכ"ד מבנים | 520000 | 390000 | 600000 | 413855 | |
| 1 | 1 | 390 | 3 | 1 | 1435000640 | שכ"ד אנטנות | 730000 | 700000 | 850000 | 699377.88 | |
| 1 | 1 | 391 | 3 | 1 | 1436000640 | הכנסות מגגות סולריים | 577000 | 577000 | |||
| 1 | 1 | 392 | סה"כ מפעלים | 2344000 | 2227000 | 1970000 | 1629478.6400000001 | ||||
| 1 | 1 | 394 | תקבולים בלתי רגילים | ||||||||
| 1 | 1 | 395 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 396 | 3 | 1 | 1511000661 | הכנ. ריבית ודבידנד | 15000 | 15000 | 6000 | 11024.39 | |
| 1 | 1 | 397 | 3 | 1 | 1511000662 | הכנסה מהחכ"ל | 220000 | 250000 | |||
| 1 | 1 | 398 | 3 | 1 | 1511000691 | הכנסות - השתתפות מינהלת הגימלא | 170000 | 152000 | 140000 | 150238.81 | |
| 1 | 1 | 399 | 3 | 1 | 1511000692 | החזר שכר בהשאלה | 81000 | 65000 | 65000 | 65361 | |
| 1 | 1 | 400 | 3 | 1 | 1513000510 | הכנסות שנים קודמות | 552000 | 78000 | 300000 | 55923.93 | |
| 1 | 1 | 401 | 3 | 1 | 1591206780 | הון מניות חברות עירוניות | 961000 | 960900 | |||
| 1 | 1 | 402 | סה"כ תקבולים בלתי רגילים | 1038000 | 560000 | 1472000 | 1243448.13 | ||||
| 1 | 1 | 404 | סה"כ הכנסות | 151379000 | 144634000 | 146723000 | 145526375.62999997 | ||||
| 1 | 1 | 406 | סעיפי הוצאות | ||||||||
| 1 | 1 | 407 | מנהל כללי | ||||||||
| 1 | 1 | 408 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | 1808887.21 | |||
| 1 | 1 | 409 | 11 | 2 | 1611100110 | לישכה-שכר | 1760000 | 1820000 | 1784000 | 1808887.21 | |
| 1 | 1 | 410 | 12 | 2 | 1611100450 | לישכה-ריהוט | 7000 | 7000 | 7000 | 380.25 | |
| 1 | 1 | 411 | 12 | 2 | 1611100470 | לישכה-ציוד משרדי | 1000 | 1000 | 1000 | 816 | |
| 1 | 1 | 412 | 12 | 2 | 1611100511 | לישכה-כיבוד | 18000 | 18000 | 18000 | 18316.3 | |
| 1 | 1 | 413 | 12 | 2 | 1611100512 | לישכה אשל ונסיעות | 4000 | 4000 | 4000 | 1659.82 | |
| 1 | 1 | 414 | 12 | 2 | 1611100514 | לישכה - מתנות | 18000 | 18000 | 18000 | 608 | |
| 1 | 1 | 415 | 12 | 2 | 1611100521 | לשכה-השתלמויות | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 1 | 1 | 416 | 12 | 2 | 1611100522 | לישכה ספרים ועיתונים | 3000 | 3000 | 1000 | 1840 | |
| 1 | 1 | 417 | 12 | 2 | 1611100531 | לשכה דלק ושמנים | 50000 | 50000 | 95000 | 72703 | |
| 1 | 1 | 418 | 12 | 2 | 1611100535 | לשכה שכירת רכב | 130000 | 130000 | 130000 | 122715.32 | |
| 1 | 1 | 419 | 12 | 2 | 1611100541 | לישכה טלפון | 4000 | 4000 | 4000 | 1829.28 | |
| 1 | 1 | 420 | 12 | 2 | 1611100580 | לשכת ראש העיר-הוצ.אירגוניות | 7000 | 7000 | 7000 | 4154.14 | |
| 1 | 1 | 421 | 11 | 2 | 1611200110 | לישכה-שכר מזכירות | 1170000 | 765000 | 626000 | 665916.33 | |
| 1 | 1 | 422 | סה"כ מנהל כללי | 3175000 | 2830000 | 2698000 | 2699825.65 | ||||
| 1 | 1 | 424 | מבקר העירייה | ||||||||
| 1 | 1 | 425 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 426 | 11 | 2 | 1612000110 | מבקר העירייה-שכר | 538000 | 339000 | 350000 | 327212.62 | |
| 1 | 1 | 427 | 12 | 2 | 1612000522 | מבקר-עיתון+ספרים | 3000 | 3000 | 3000 | 2147.98 | |
| 1 | 1 | 428 | 12 | 2 | 1612000580 | מבקר העירייה-הוצ' אירגוני | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 1 | 1 | 429 | 12 | 2 | 1612000750 | מבקר העירייה-קנית שירות | 40000 | 80000 | 0 | 21060 | |
| 1 | 1 | 430 | סה"כ מבקר | 582000 | 423000 | 354000 | 350420.6 | ||||
| 1 | 1 | 432 | מזכירות | ||||||||
| 1 | 1 | 433 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 434 | 11 | 2 | 1613000110 | מזכירות-שכר קבוע | 1000000 | 1041000 | 1064000 | 1067303.54 | |
| 1 | 1 | 435 | 12 | 2 | 1613000431 | מזכירות-חשמל | 175000 | 175000 | 175000 | 172604.76 | |
| 1 | 1 | 436 | 12 | 2 | 1613000433 | מים-משרדי עירייה | 60000 | 60000 | 60000 | 110452.49 | |
| 1 | 1 | 437 | 12 | 2 | 1613000434 | מזכירות-ניקיון | 480000 | 480000 | 500000 | 500019.5 | |
| 1 | 1 | 438 | 12 | 2 | 1613000450 | מזכירות-ריהוט/ציוד | 40000 | 40000 | 16000 | 15905.95 | |
| 1 | 1 | 439 | 12 | 2 | 1613000470 | מזכירות-ציוד משרדי | 55000 | 55000 | 56000 | 56420.39 | |
| 1 | 1 | 440 | 12 | 2 | 1613000511 | מזכירות-כיבודים | 60000 | 50000 | 70000 | 71740.54 | |
| 1 | 1 | 441 | 12 | 2 | 1613000512 | מזכירות-אשל/נסיעות | 1000 | 1000 | 1000 | 24 | |
| 1 | 1 | 442 | 12 | 2 | 1613000522 | מזכירות-ספרים/עיתונים | 2000 | 2000 | 2000 | 1332 | |
| 1 | 1 | 443 | 12 | 2 | 1613000531 | מזכירות דלק ושמנים | 0 | 0 | 50000 | 3471.03 | |
| 1 | 1 | 444 | 12 | 2 | 1613000535 | מזכירות השכרת רכב | 0 | 0 | 111000 | 93866.70000000001 | |
| 1 | 1 | 445 | 12 | 2 | 1613000541 | מזכירות-טלפון | 67000 | 67000 | 67000 | 47742.14 | |
| 1 | 1 | 446 | 12 | 2 | 1613000542 | מזכירות-דאר/הובלה | 50000 | 50000 | 77000 | 48175 | |
| 1 | 1 | 447 | 12 | 2 | 1613000580 | מזכירות-הוצ ארגוניות | 2000 | 2000 | 2000 | 1600.2 | |
| 1 | 1 | 448 | 12 | 2 | 1613000581 | מזכירות-השת.ועד עובדים | 75000 | 75000 | 70000 | 101582 | |
| 1 | 1 | 449 | 12 | 2 | 1613000582 | מזכירות-בטוח שיניים לעובד | 100000 | 100000 | 125000 | 93233.31 | |
| 1 | 1 | 450 | 12 | 2 | 1613000583 | מזכירות-ישיבות מועצה | 25000 | 25000 | 30000 | 36007 | |
| 1 | 1 | 451 | 12 | 2 | 1613000750 | מזכירות ארכיב | 50000 | 50000 | 50000 | 63633 | |
| 1 | 1 | 452 | סה"כ מזכירות | 2242000 | 2273000 | 2526000 | 2485113.5500000003 | ||||
| 1 | 1 | 454 | מיחשוב | ||||||||
| 1 | 1 | 455 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 456 | 11 | 9 | 1613020110 | מחשוב - שכר | 782000 | 762000 | 756000 | 749237.58 | |
| 1 | 1 | 457 | 12 | 9 | 1613020540 | תקשורת-אינטרנט | 90000 | 90000 | 90000 | 83535.77 | |
| 1 | 1 | 458 | 12 | 9 | 1613020541 | תקשורת-טלפון | 3000 | 3000 | 3000 | 4067.12 | |
| 1 | 1 | 459 | 12 | 9 | 1613020570 | מחשוב-הצטיידות | 300000 | 275000 | 300000 | 290879.86 | |
| 1 | 1 | 460 | 12 | 9 | 1613020571 | רכישת מתכלים למדפסות | 25000 | 25000 | |||
| 1 | 1 | 461 | 12 | 9 | 1613020745 | אחזקת שירותי מחשבים | 225000 | 175000 | 150000 | 149361.69 | |
| 1 | 1 | 462 | סה"כ מיחשוב | 1425000 | 1330000 | 1299000 | 1277082.02 | ||||
| 1 | 1 | 464 | הסברה ויחסי ציבור | ||||||||
| 1 | 1 | 465 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 466 | 12 | 2 | 1614000550 | פירסומים מכרזים | 15000 | 15000 | 35000 | 18359 | |
| 1 | 1 | 467 | 12 | 2 | 1614000551 | פרסום בעיתון | 50000 | 50000 | 55000 | 45779 | |
| 1 | 1 | 468 | 12 | 2 | 1614000552 | מידע לתושבים(דוברות) | 160000 | 160000 | 100000 | 90858.54 | |
| 1 | 1 | 469 | 12 | 8 | 1614000553 | פרסום שפ"ע | 10000 | 10000 | |||
| 1 | 1 | 470 | 12 | 5 | 1614000554 | פרסום פיקוח עירוני | 6000 | 6000 | |||
| 1 | 1 | 471 | 12 | 4 | 1614000555 | פרסום נוער | 15000 | 15000 | |||
| 1 | 1 | 472 | 12 | 10 | 1614000556 | פרסום רשב"ק | 15000 | 15000 | |||
| 1 | 1 | 473 | 12 | 8 | 1614000557 | פרסום הגנת הסביבה | 5000 | 5000 | |||
| 1 | 1 | 474 | 12 | 2 | 1614000750 | פרסום דוח תושב | 15000 | 15000 | 17000 | 5826 | |
| 1 | 1 | 475 | 12 | 2 | 1614000751 | אסטרטגיה עירונית | 80000 | 160000 | 45000 | 79727 | |
| 1 | 1 | 476 | סה"כ הסברה ויחסי ציבור | 371000 | 451000 | 252000 | 240549.53999999998 | ||||
| 1 | 1 | 478 | משאבי אנוש | ||||||||
| 1 | 1 | 479 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 480 | 11 | 2 | 1615000110 | כח אדם-שכר | 795000 | 769000 | 750000 | 741979.19 | |
| 1 | 1 | 481 | 12 | 2 | 1616000521 | השתלמות מקצועית | 80000 | 80000 | 81000 | 62098.5 | |
| 1 | 1 | 482 | 12 | 2 | 1616000523 | דמי חבר בארגונים | 300000 | 300000 | 300000 | 202589.03 | |
| 1 | 1 | 483 | 12 | 2 | 1616000531 | כ"א דלק | 16000 | 16000 | 18000 | 11881.03 | |
| 1 | 1 | 484 | 12 | 2 | 1616000532 | כ"א - השתלמויות מקצועיות - רוו | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 1 | 1 | 485 | 12 | 2 | 1616000535 | כ"א השכרת רכב | 39000 | 39000 | 39000 | 38804.04 | |
| 1 | 1 | 486 | 12 | 2 | 1616000580 | כ"א-בדיקה התאמ.לעובד | 15000 | 10000 | 10000 | 7776.3 | |
| 1 | 1 | 487 | 12 | 2 | 1616000581 | כ"א - אירועים וגיבוש | 50000 | ||||
| 1 | 1 | 488 | 12 | 2 | 1616000582 | גבוש עובדים יחידות | 180000 | 130000 | 230000 | 45359 | |
| 1 | 1 | 489 | 12 | 2 | 1616000584 | כ"א - שי לעובדים | 30000 | 20000 | 20000 | 19513 | |
| 1 | 1 | 490 | 12 | 2 | 1616000750 | בטיחות בעבודה | 40000 | 40000 | 60000 | 0 | |
| 1 | 1 | 491 | סה"כ משאבי אנוש | 1575000 | 1434000 | 1538000 | 1130000.09 | ||||
| 1 | 1 | 493 | ייעוץ משפטי | ||||||||
| 1 | 1 | 494 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 495 | 12 | 2 | 1617000750 | יעוץ משפטי שוטף | 463000 | 457000 | 457000 | 463514.22 | |
| 1 | 1 | 496 | 12 | 2 | 1617000752 | יעוץ משפטי מיוחד | 100000 | 100000 | 100000 | 73127 | |
| 1 | 1 | 497 | 12 | 2 | 1617000753 | הוצאות משפטיות מיוחדות | 150000 | 100000 | 120000 | 258023.58 | |
| 1 | 1 | 498 | 12 | 2 | 1617000754 | תובע עירוני | 60000 | 45000 | 45000 | 45045 | |
| 1 | 1 | 499 | סה"כ יועץ משפטי | 773000 | 702000 | 722000 | 839709.7999999999 | ||||
| 1 | 1 | 501 | בחירות | ||||||||
| 1 | 1 | 502 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 503 | 12 | 1 | 1619000750 | הוצ. שכר מזכירים(בחירות) | |||||
| 1 | 1 | 504 | סה"כ בחירות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 506 | מנהל כספי | ||||||||
| 1 | 1 | 507 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 508 | 11 | 1 | 1621000110 | גזברות-שכר כללי | 1026000 | 960000 | 912000 | 1117563.23 | |
| 1 | 1 | 509 | 12 | 1 | 1621000512 | גזברות-אשל ונסיעות | 1000 | 1000 | 1000 | 166 | |
| 1 | 1 | 510 | 12 | 1 | 1621000522 | גזברות-ספרות מקצועית | 2000 | 2000 | 2000 | 1999 | |
| 1 | 1 | 511 | 12 | 1 | 1621000531 | גזברות - דלק שמנים | 25000 | 20000 | 20000 | 22269.52 | |
| 1 | 1 | 512 | 12 | 1 | 1621000535 | גזברות השכרת רכב | 42000 | 38000 | 38000 | 37823.63 | |
| 1 | 1 | 513 | 12 | 1 | 1621000541 | גזברות-טלפון | 4000 | 4000 | 4000 | 2115.12 | |
| 1 | 1 | 514 | 12 | 1 | 1621000542 | גזברות-דאר/הובלה | 3000 | 3000 | 3000 | 1661.4 | |
| 1 | 1 | 515 | 12 | 1 | 1621000571 | גזברות-מיכון | 420000 | 420000 | 460000 | 408321.03 | |
| 1 | 1 | 516 | 12 | 1 | 1621000580 | גזברות הוצ ארגוניות | 4000 | 4000 | 4000 | 4079.2 | |
| 1 | 1 | 517 | 12 | 1 | 1621000755 | גזברות-יעוץ כלכלי והנה"ח | 240000 | 240000 | 272000 | 230908 | |
| 1 | 1 | 518 | 12 | 1 | 1621000756 | גזברות-יעוץ והכנת מכרזים | 2000 | 2000 | 5000 | 1755 | |
| 1 | 1 | 519 | 11 | 1 | 1621300110 | הנה"ח-שכר | 770000 | 740000 | 825000 | 656625.29 | |
| 1 | 1 | 520 | 11 | 1 | 1621500110 | שכר - חשב שכר | 150000 | 130000 | 124000 | 131174.07 | |
| 1 | 1 | 521 | 12 | 1 | 1623000540 | גבייה בולים ודואר | 65000 | 65000 | 75000 | 65347.58 | |
| 1 | 1 | 522 | 12 | 1 | 1623000750 | גבייה - עבודה קבלנית(עמלה) | 1200000 | 1175000 | 1125000 | 1064436.98 | |
| 1 | 1 | 523 | 12 | 1 | 1623000751 | גבייה-פעולות אכיפה(אגרה) | 40000 | 40000 | 40000 | 67018.27 | |
| 1 | 1 | 524 | סה"כ מנהל כספי | 3994000 | 3844000 | 3910000 | 3813263.32 | ||||
| 1 | 1 | 526 | הוצאות מימון | ||||||||
| 1 | 1 | 527 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 528 | 18 | 1 | 1631000610 | עמלות ודמי ניהול | 90000 | 85000 | 85000 | 74532.32 | |
| 1 | 1 | 529 | 18 | 1 | 1631020610 | עמלת ויזה/דיינרס | 120000 | 120000 | 123000 | 100076.84 | |
| 1 | 1 | 530 | 18 | 1 | 1631020611 | עמלת ישראכרט/אמריקן | 110000 | 110000 | 108000 | 109616.31 | |
| 1 | 1 | 531 | 18 | 1 | 1632000620 | הוצ' מימון(רבית בנקאית) | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 1 | 1 | 532 | סה"כ הוצאות מימון | 321000 | 316000 | 317000 | 284225.47 | ||||
| 1 | 1 | 534 | פרעון מילוות | ||||||||
| 1 | 1 | 535 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 536 | 17 | 1 | 1649100691 | קרן-מלוות | 2580000 | 2781000 | 1972000 | 1971580.31 | |
| 1 | 1 | 537 | 17 | 1 | 1649100692 | רבית-מילוות | 250000 | 386000 | 240000 | 242611.77 | |
| 1 | 1 | 538 | 17 | 1 | 1649100693 | הצמדה-מילוות | 105000 | 136000 | 147000 | 126291.73 | |
| 1 | 1 | 539 | סה"כ פרעון מילוות | 2935000 | 3303000 | 2359000 | 2340483.81 | ||||
| 1 | 1 | 541 | תברואה | ||||||||
| 1 | 1 | 542 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 543 | 11 | 8 | 1712200110 | ניקיון רחובות-שכר | 480000 | 476000 | 345000 | 356177.64 | |
| 1 | 1 | 544 | 12 | 8 | 1712200531 | דלק-מטאטא-962821+ 170-307 | 45000 | 45000 | 30000 | 56380.36 | |
| 1 | 1 | 545 | 12 | 8 | 1712200532 | תיקון-מטאטא-962821+ 170-307 | 60000 | 60000 | 60000 | 39334 | |
| 1 | 1 | 546 | 12 | 8 | 1712200533 | ביטוחים-מטאטא962821 , 170-307 | 20000 | 20000 | 18000 | 1273.7 | |
| 1 | 1 | 547 | 12 | 8 | 1712200750 | טיאוט-נקיון רחובות | 1980000 | 1980000 | 1880000 | 1803968.43 | |
| 1 | 1 | 548 | 12 | 8 | 1712300750 | פינוי אשפה-קבלן | 3100000 | 3100000 | 3000000 | 3093334.39 | |
| 1 | 1 | 549 | 12 | 8 | 1712300751 | פינוי גזם(מנוף) | 735000 | 735000 | 470000 | 633728.37 | |
| 1 | 1 | 550 | 12 | 8 | 1712300752 | פינוי-הטמנת אשפה | 1300000 | 1800000 | 1700000 | 1514046 | |
| 1 | 1 | 551 | 12 | 8 | 1712300753 | פינוי-הטמנת גזם | 770000 | 770000 | 700000 | 702145 | |
| 1 | 1 | 552 | 12 | 8 | 1712300754 | פינוי והטמנת פסולת מ. טיאוט | 90000 | 90000 | 90000 | 44964 | |
| 1 | 1 | 553 | 12 | 8 | 1712400560 | פ.אשפה-פרסום-ת.מ.י.ר | 70000 | 70000 | 48000 | 0 | |
| 1 | 1 | 554 | 12 | 8 | 1712400751 | פינוי אשפה-מיחזור | 150000 | 150000 | 150000 | 170129 | |
| 1 | 1 | 555 | 12 | 8 | 1712400752 | פינוי אשפה-מיחזור הפרדה אריזות | 200000 | 200000 | 200000 | 176719.06 | |
| 1 | 1 | 556 | 12 | 8 | 1712400753 | פינוי אשפה-מיחזור רכישת פחים כ | 50000 | 70000 | 80000 | 72306 | |
| 1 | 1 | 557 | 12 | 8 | 1712500750 | פינוי אשפה - מיחזור בקבוקים | 30000 | 15000 | 0 | ||
| 1 | 1 | 558 | 12 | 8 | 1712600750 | פינוי פסולת אלקטרונית | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 1 | 1 | 559 | סה"כ תברואה | 9080000 | 9626000 | 8816000 | 8664505.950000001 | ||||
| 1 | 1 | 561 | שרות וטרינרי | ||||||||
| 1 | 1 | 562 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 563 | 11 | 8 | 1714100110 | וטרינר-שכר מנהל | 495000 | 494000 | 499000 | 484924.61 | |
| 1 | 1 | 564 | 12 | 8 | 1714100433 | מים כלביה | 2000 | 2000 | 2000 | 2362.63 | |
| 1 | 1 | 565 | 12 | 8 | 1714100531 | דלק-5974765-וטרינר | 15000 | 15000 | 20000 | 10991.11 | |
| 1 | 1 | 566 | 12 | 8 | 1714100532 | תיקון-5974765 | 15000 | 15000 | 11000 | 11061 | |
| 1 | 1 | 567 | 12 | 8 | 1714100533 | ביטוח/רישוי-5974765 | 10000 | 10000 | 12000 | 6536.9 | |
| 1 | 1 | 568 | 12 | 8 | 1714100720 | וטרינר-חומרים | 38000 | 38000 | 38000 | 35635.87 | |
| 1 | 1 | 569 | 12 | 8 | 1714100740 | וטרינר-חומרים רישוי וכלים(רובה | 25000 | 25000 | 25000 | 25731.63 | |
| 1 | 1 | 570 | 12 | 8 | 1714100750 | וטרינר-עב.קבלניות | 3000 | 3000 | 2000 | 1543.5 | |
| 1 | 1 | 571 | 12 | 8 | 1714101531 | דלק-9894430-קטנוע-מיכאל | 2000 | 2000 | 2000 | 1492.94 | |
| 1 | 1 | 572 | 12 | 8 | 1714101532 | תיקון-9894430-קטנוע | 4000 | 4000 | 1000 | 0 | |
| 1 | 1 | 573 | 12 | 8 | 1714101533 | ביטוח-9894430-קטנוע | 6000 | 6000 | 6000 | 5442 | |
| 1 | 1 | 574 | 11 | 8 | 1714200110 | שכר פיקוח וטרינרי | 150000 | 142000 | 115000 | 141250.75 | |
| 1 | 1 | 575 | סה"כ שרות וטרינרי | 765000 | 756000 | 733000 | 726972.94 | ||||
| 1 | 1 | 577 | שמירה וביטחון | ||||||||
| 1 | 1 | 578 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 579 | 11 | 3 | 1721000110 | מינהל שמירה-שכר | 465000 | 585000 | 565000 | 519111.99 | |
| 1 | 1 | 580 | 12 | 3 | 1721000433 | מים בטחון | 15000 | 15000 | 15000 | 15224.29 | |
| 1 | 1 | 581 | 12 | 3 | 1721000535 | ליסינג - רכב רבש"צ | 28000 | 28000 | 37049.97 | ||
| 1 | 1 | 582 | 12 | 3 | 1721000541 | ביטחון - טלפון | 9000 | 9000 | 9000 | 6018.1 | |
| 1 | 1 | 583 | 12 | 3 | 1721000580 | ביטחון -הוצ.אירגוניות | 6000 | 6000 | 6000 | 4212.6 | |
| 1 | 1 | 584 | 12 | 3 | 1721000581 | ביטחון -שונות(נשק) | 2000 | 2000 | 2000 | 1277 | |
| 1 | 1 | 585 | 12 | 3 | 1721000582 | ביטחון - מתנדבים | 11000 | 11000 | 11000 | 6282.08 | |
| 1 | 1 | 586 | 12 | 3 | 1721000583 | בטחון-הוצ.שונות חד פעמי | 2000 | 2000 | 2000 | 1154 | |
| 1 | 1 | 587 | 12 | 3 | 1721000740 | ביטחון-ציוד וריהוט | 4000 | 4000 | 4000 | 3934 | |
| 1 | 1 | 588 | 12 | 3 | 1721000750 | ביטחון-אחזקת לחצני מצוקה | 10000 | 5000 | 5000 | 3281.85 | |
| 1 | 1 | 589 | 12 | 3 | 1721001532 | תיקונים-כל נגררי בטחון | 3000 | 3000 | 3000 | 2158 | |
| 1 | 1 | 590 | 12 | 3 | 1721001533 | ביטוח-נגררי בטחון+כל נגררים | 20000 | 20000 | 9000 | 20832 | |
| 1 | 1 | 591 | 12 | 3 | 1722000750 | עמלת גבייה-שמירה | 115000 | 105000 | 105000 | 92512.68 | |
| 1 | 1 | 592 | 12 | 3 | 1722000751 | שמירה-ישובית,מוקד,תגב | 5200000 | 4700000 | 4450000 | 4628255.46 | |
| 1 | 1 | 593 | 12 | 3 | 1722000752 | שמירה-אבטחת אירועים | 120000 | 120000 | 80000 | 42252.51 | |
| 1 | 1 | 594 | 12 | 3 | 1722000753 | שמירה-א"ת מערב | 1750000 | 1750000 | 1530000 | 1901275 | |
| 1 | 1 | 595 | 11 | 3 | 1722001110 | שמירה-שכר רבצ"צ+פיקוח אבטחה | 340000 | 326000 | 328000 | 293330.33 | |
| 1 | 1 | 596 | 11 | 3 | 1722002110 | שכר סייר קרקעות | 180000 | ||||
| 1 | 1 | 597 | 12 | 3 | 1722002580 | הווצאות לסייר קרקעות | 95000 | ||||
| 1 | 1 | 598 | סה"כ שמירה וביטחון | 8347000 | 7691000 | 7152000 | 7578161.859999999 | ||||
| 1 | 1 | 600 | משמר אזרחי | ||||||||
| 1 | 1 | 601 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 602 | 12 | 3 | 1722100431 | משא"ז-חשמל | 6000 | 6000 | 6000 | 7780.23 | |
| 1 | 1 | 603 | 12 | 3 | 1722100580 | משא"ז-טיפוח מתנדבים | 10000 | 10000 | 10000 | 9999.1 | |
| 1 | 1 | 604 | 12 | 3 | 1722200754 | מוקד-שרות לאומי אג.להתנדבות | 30000 | ||||
| 1 | 1 | 605 | סה"כ משא"ז | 46000 | 16000 | 16000 | 17779.33 | ||||
| 1 | 1 | 607 | הג"א | ||||||||
| 1 | 1 | 608 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 609 | 11 | 3 | 1723000110 | הג"א מקומי-כ"א | 165000 | 165000 | 150000 | 139834.11 | |
| 1 | 1 | 610 | 12 | 3 | 1723000421 | הג"א-ציוד מיגון אישי | 108000 | 108000 | 108000 | 44183 | |
| 1 | 1 | 611 | 12 | 3 | 1723000431 | תחזוקת מקלטים | 282000 | 282000 | 282000 | 63167.8 | |
| 1 | 1 | 612 | 12 | 3 | 1723000433 | ביטוח ציוד ביטחון | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 1 | 1 | 613 | 12 | 3 | 1723000550 | הג"א-פרסומים | 5000 | 5000 | 5000 | 1391.5 | |
| 1 | 1 | 614 | 12 | 3 | 1723000811 | הג"א ארצי-השתתפות | 122000 | 122000 | 122000 | 109750 | |
| 1 | 1 | 615 | סה"כ הג"א | 692000 | 692000 | 677000 | 358326.41 | ||||
| 1 | 1 | 617 | כיבוי אש | ||||||||
| 1 | 1 | 618 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 619 | 12 | 3 | 1724010750 | כיבוי אש-אחזקת מערכות | 30000 | 30000 | 30000 | 29825 | |
| 1 | 1 | 620 | 12 | 3 | 1724010751 | כיבוי אש עירוני(כבאות) | 6000 | 6000 | 6000 | 1072 | |
| 1 | 1 | 621 | סה"כ כיבוי אש | 36000 | 36000 | 36000 | 30897 | ||||
| 1 | 1 | 623 | הגמ"ר | ||||||||
| 1 | 1 | 624 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 625 | 12 | 3 | 1727000420 | מרכיבי בטחון-ביתן שומר | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
| 1 | 1 | 626 | 12 | 3 | 1727000421 | מרכיבי בטחון-שער חשמלי | 15000 | 15000 | 15000 | 18086 | |
| 1 | 1 | 627 | 12 | 3 | 1727000431 | שמירה-תאורה | 73000 | 73000 | 73000 | 79259.95 | |
| 1 | 1 | 628 | 12 | 3 | 1727000524 | מרכיבי בטחון-גדרות | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| 1 | 1 | 629 | 12 | 3 | 1727000540 | מרכיבי בטחון-רב גל | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 1 | 1 | 630 | 12 | 3 | 1727000750 | מרכיבי בטחון-ריסוס שטח | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | |
| 1 | 1 | 631 | 12 | 3 | 1727000751 | מרכיבי בטחון-כבישי כורכר | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |
| 1 | 1 | 632 | 12 | 3 | 1727000752 | מרכיבי בטחון-כבישי אספלט | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 1 | 1 | 633 | 12 | 3 | 1727000753 | מרכיבי בטחון-אחז.תאורה | 60000 | 60000 | 60000 | 59739.07 | |
| 1 | 1 | 634 | 12 | 3 | 1727001531 | דלק בטחון -8019486 | 17000 | 17000 | 17000 | 14289.51 | |
| 1 | 1 | 635 | 12 | 3 | 1727001532 | תחזוקה בטחון 8019486 | 15000 | 15000 | 15000 | 9258.5 | |
| 1 | 1 | 636 | 12 | 3 | 1727001533 | ביטוח ורישוי בטחון-8019486 | 19000 | 19000 | 19000 | 13113.9 | |
| 1 | 1 | 637 | 12 | 3 | 1727002531 | רכב ממוגן דלק-5232617 | 4000 | 4000 | 4000 | 1471 | |
| 1 | 1 | 638 | 12 | 3 | 1727002532 | רכב ממוגן תחזוקה -5232617 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 1 | 1 | 639 | 12 | 3 | 1727002533 | רכב ממוגן בטוח ורישוי-5232617 | 10000 | 10000 | 10000 | 9173.9 | |
| 1 | 1 | 640 | 12 | 3 | 1727003531 | בטחון דלק 12328001 | 24000 | 24000 | 24000 | 17580.78 | |
| 1 | 1 | 641 | 12 | 3 | 1727003532 | תיקונים 12328001 | 8000 | 8000 | 8000 | 9664 | |
| 1 | 1 | 642 | 12 | 3 | 1727003533 | ביטוח ורישוי 12328001 | 17000 | 17000 | 17000 | 8399.14 | |
| 1 | 1 | 643 | 12 | 3 | 1727004531 | בטחון דלק | 24000 | ||||
| 1 | 1 | 644 | 12 | 3 | 1727004532 | תיקונים | 8000 | ||||
| 1 | 1 | 645 | 12 | 3 | 1727004533 | ביטוח ורישוי | 20000 | ||||
| 1 | 1 | 646 | 12 | 3 | 1727004536 | רכב בטחון-שכונה מזרחית(אוניברס | |||||
| 1 | 1 | 647 | סה"כ הגמ"ר | 425000 | 373000 | 373000 | 352035.7500000001 | ||||
| 1 | 1 | 649 | מאבק בקורונה | ||||||||
| 1 | 1 | 650 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 651 | 11 | 3 | 1729000110 | שכר מתשאלים קורונה | 20000 | 10000 | |||
| 1 | 1 | 652 | 12 | 3 | 1729000552 | קשר עם התושב - קורונה | 49000 | ||||
| 1 | 1 | 653 | 12 | 3 | 1729000740 | ציוד מיגון - קורונה | 41000 | 2666 | |||
| 1 | 1 | 654 | 11 | 3 | 1729001110 | תגבור מוקד קורונה | 49000 | 19000 | |||
| 1 | 1 | 655 | 11 | 3 | 1729002110 | תגבור פיקוח קורונה | 41000 | 20000 | |||
| 1 | 1 | 656 | סה"כ מאבק בקורונה | 0 | 110000 | 139000 | 2666 | ||||
| 1 | 1 | 658 | הנדסה | ||||||||
| 1 | 1 | 659 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 660 | 11 | 11 | 1731000110 | הנדסה-שכר מינהל | 826000 | 826000 | 631000 | 809322.56 | |
| 1 | 1 | 661 | 12 | 11 | 1731000512 | הנדסה-אשל ונסיעות | 2000 | 2000 | 2000 | 691.67 | |
| 1 | 1 | 662 | 12 | 11 | 1731000522 | הנדסה-ספרות מקצועית | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 1 | 1 | 663 | 12 | 11 | 1731000531 | הנדסה - דלק-ליסינג51428501 | 20000 | 20000 | 18000 | 25063.5 | |
| 1 | 1 | 664 | 12 | 11 | 1731000535 | רכב הנדסה - השכרת רכב51428501 | 36000 | 36000 | 36000 | 50266.71 | |
| 1 | 1 | 665 | 12 | 11 | 1731000541 | הנדסה-טלפון | 2000 | 2000 | 1000 | 0 | |
| 1 | 1 | 666 | 12 | 11 | 1731000580 | הנדסה-הוצ.אירגוניות | 10000 | 10000 | 10000 | 8248.88 | |
| 1 | 1 | 667 | 12 | 11 | 1731001531 | הנדסה-דלק-4037680 | 4000 | 4000 | 4000 | 1450.95 | |
| 1 | 1 | 668 | 12 | 11 | 1731001532 | הנדסה-תיקון+4037680 | 3000 | 3000 | 3000 | 2451 | |
| 1 | 1 | 669 | 12 | 11 | 1731001533 | הנדסה-ביטוח 4037680 | 10000 | 10000 | 10000 | 5866 | |
| 1 | 1 | 670 | 12 | 11 | 1732100950 | תכנון כללי-עב.קבלניות | 130000 | 100000 | 0 | 2340 | |
| 1 | 1 | 671 | 12 | 11 | 1732100951 | הנדסה - יועץ תחבורה | 50000 | 50000 | |||
| 1 | 1 | 672 | 12 | 11 | 1732100952 | הנדסה - סקר נגישות | 30000 | 20000 | 10000 | 204.75 | |
| 1 | 1 | 673 | 12 | 11 | 1732100953 | הנדסה - יועץ בטיחות | 60000 | 30000 | 10000 | 2340 | |
| 1 | 1 | 674 | 11 | 11 | 1733100110 | שכר-רשיונות בניה | 490000 | 514000 | 477000 | 94034.98 | |
| 1 | 1 | 675 | 11 | 11 | 1733200110 | שכר-פיקוח בניה | 306000 | 306000 | 450000 | 196164.26 | |
| 1 | 1 | 676 | 11 | 11 | 1733300110 | מנהל ביצוע פרויקטים | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 677 | סה"כ הנדסה | 1981000 | 1935000 | 1664000 | 1198445.26 | ||||
| 1 | 1 | 679 | שפ"ע | ||||||||
| 1 | 1 | 680 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 681 | 11 | 8 | 1741000110 | שפ"ע-שכר מינהל שפ"ע | 873000 | 880000 | 940000 | 1077264.26 | |
| 1 | 1 | 682 | 12 | 8 | 1741000522 | שפ"ע ספרות | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 1 | 1 | 683 | 12 | 8 | 1741000523 | בטיחות וגהות | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 1 | 1 | 684 | 12 | 8 | 1741000531 | רכב שפ"ע - דלק | 30000 | 35000 | 33000 | 16942.91 | |
| 1 | 1 | 685 | 12 | 8 | 1741000535 | רכב 37-195-601 ליסינג | 44000 | 39000 | 39000 | 39062.28 | |
| 1 | 1 | 686 | 12 | 8 | 1741000536 | שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה | 30000 | 30000 | 25000 | 21796 | |
| 1 | 1 | 687 | 12 | 8 | 1741000537 | שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה דלק | 16000 | 12000 | 12000 | 6239 | |
| 1 | 1 | 688 | 12 | 8 | 1741000541 | שפ"ע-טלפון | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 1 | 1 | 689 | 12 | 8 | 1741000550 | ש"ע - פרסום | 10000 | 1750 | |||
| 1 | 1 | 690 | 12 | 8 | 1741000580 | שפ"ע-הוצ.ארגוניות | 4000 | 3793.3 | |||
| 1 | 1 | 691 | 12 | 8 | 1741000720 | שפ"ע-חומרים | 160000 | 125000 | 120000 | 116823.85 | |
| 1 | 1 | 692 | 12 | 8 | 1741000743 | אחזקת מבנים-שוטף | 160000 | 90000 | 120000 | 254319.69 | |
| 1 | 1 | 693 | 12 | 8 | 1741000744 | אחזקה-ריהוט/ציוד משרדי עירייה | 0 | 0 | 4000 | 3891 | |
| 1 | 1 | 694 | 12 | 8 | 1741000750 | אחזקת/ביטוח מזגנים | 70000 | 100000 | 100000 | 69621.9 | |
| 1 | 1 | 695 | 12 | 8 | 1741000751 | אחזקה-הוצ.טיפול בביוב מוסדות | 35000 | 35000 | 30000 | 28197 | |
| 1 | 1 | 696 | 12 | 8 | 1741000752 | אחזקה-הוצ.טיפול במים וצנרת מוס | 35000 | 32000 | 22000 | 9325.9 | |
| 1 | 1 | 697 | 12 | 8 | 1741000753 | אחזקה-הוצ.קבלניות שונות | 5000 | 2281 | |||
| 1 | 1 | 698 | 12 | 8 | 1741000755 | שיפוץ מבני עירייה | 60000 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 1 | 1 | 699 | 12 | 8 | 1741000756 | פרויקטים מיוחדים בשפע | 175000 | 120000 | 0 | ||
| 1 | 1 | 700 | 12 | 8 | 1741000757 | איטום גגות | 60000 | 40000 | 30000 | 20563 | |
| 1 | 1 | 701 | 12 | 8 | 1741001532 | הוצאות מיולים | 0 | ||||
| 1 | 1 | 702 | 12 | 8 | 1741005531 | דלק-רכב שירות 7397784 | 26000 | 26000 | 26000 | 17167.38 | |
| 1 | 1 | 703 | 12 | 8 | 1741005532 | רכב שירות-7397784-תיקון | 17000 | 17000 | 17000 | 5432.5 | |
| 1 | 1 | 704 | 12 | 8 | 1741005533 | רכב שירות-7397784-ביטוחים | 10000 | 10000 | 10000 | 14609.36 | |
| 1 | 1 | 705 | 12 | 8 | 1741006531 | ניסן - 8514031 - דלק | 40000 | 15000 | 0 | 10763.22 | |
| 1 | 1 | 706 | 12 | 8 | 1741006532 | ניסן - 8514031 - תיקונים | 20000 | 20000 | 0 | 1338 | |
| 1 | 1 | 707 | 12 | 8 | 1741006533 | ניסן - 8514031 - ביטוח | 25000 | 15000 | 0 | 17101.36 | |
| 1 | 1 | 708 | 11 | 8 | 1741020110 | אחזקה -שכר | 724000 | 471000 | 590000 | 613553.86 | |
| 1 | 1 | 709 | 11 | 8 | 1741021110 | שפ"ע-שכר עובדי נער מוניציפלי | 20000 | 20000 | 20000 | 5267.8 | |
| 1 | 1 | 710 | 12 | 8 | 1741021531 | דלק 85884901+9213431-שפע | 20000 | 20000 | 18000 | 10381.94 | |
| 1 | 1 | 711 | 12 | 8 | 1741021532 | תיקון-9213431ניסאן | 25000 | 25000 | 20000 | 19779.5 | |
| 1 | 1 | 712 | 12 | 8 | 1741021533 | ביטוח/רישוי-9213431- -שפע | 13000 | 13000 | 13000 | 11604.62 | |
| 1 | 1 | 713 | סה"כ שפ"ע | 2693000 | 2225000 | 2243000 | 2398870.63 | ||||
| 1 | 1 | 715 | דרכים ומדרכות | ||||||||
| 1 | 1 | 716 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 717 | 12 | 8 | 1742000720 | דרכים-התקני בטיחות | 25000 | 25000 | 15000 | 14961.91 | |
| 1 | 1 | 718 | 12 | 8 | 1742000723 | דרכים - שילוט רחוב | 30000 | 30000 | 15000 | 14782 | |
| 1 | 1 | 719 | 12 | 8 | 1742000750 | דרכים-עבודה קבלנית-תיעול | 20000 | 20000 | 45000 | 43524 | |
| 1 | 1 | 720 | סה"כ דרכים ומדרכות | 75000 | 75000 | 75000 | 73267.91 | ||||
| 1 | 1 | 722 | תאורת רחוב | ||||||||
| 1 | 1 | 723 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 724 | 11 | 8 | 1743010110 | תאורת רחוב -שכר | 334000 | 196000 | 321000 | 191381.71 | |
| 1 | 1 | 725 | 12 | 8 | 1743010431 | תאורת רחובות-חשמל | 526000 | 526000 | 526000 | 421490.5 | |
| 1 | 1 | 726 | 12 | 8 | 1743010720 | תאורת רחוב-חומרים | 50000 | 20000 | 15000 | 12132 | |
| 1 | 1 | 727 | 12 | 8 | 1743010731 | דלק-36906801-מנוף | 20000 | 20000 | 15000 | 14428.71 | |
| 1 | 1 | 728 | 12 | 8 | 1743010732 | תיקון-36906801-מנוף | 10000 | 10000 | 3000 | 22042.63 | |
| 1 | 1 | 729 | 12 | 8 | 1743010733 | ביטוח/רשיון-36906801-מנוף | 20000 | 18000 | 18000 | 23060.54 | |
| 1 | 1 | 730 | 12 | 8 | 1743010750 | תאורת רחוב-קבלן | 150000 | 130000 | 18000 | 12905 | |
| 1 | 1 | 731 | סה"כ תאורת רחובות | 1110000 | 920000 | 916000 | 697441.09 | ||||
| 1 | 1 | 733 | תיעול וניקוז | ||||||||
| 1 | 1 | 734 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 735 | 12 | 8 | 1745000750 | תיעול וניקוז עב'קבלנ.(תאגיד) | 0 | ||||
| 1 | 1 | 736 | סה"כ תיעול וניקוז | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 738 | גינון ציבורי | ||||||||
| 1 | 1 | 739 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 740 | 11 | 8 | 1746000110 | גינון-פיקוח-שכר | 77000 | 77000 | 80000 | 75574.17 | |
| 1 | 1 | 741 | 12 | 8 | 1746100433 | מים-גינון ישובי | 650000 | 650000 | 600000 | 905261.41 | |
| 1 | 1 | 742 | 12 | 8 | 1746100720 | גינון-חומרים וצמחים | 150000 | 150000 | 150000 | 88446.5 | |
| 1 | 1 | 743 | 12 | 8 | 1746100740 | גינון-כלים ואחזקתם | 5000 | 5000 | 10000 | 8517.46 | |
| 1 | 1 | 744 | 12 | 8 | 1746100750 | גינון-עב.קבלנית | 2600000 | 2100000 | 1980000 | 1877040.38 | |
| 1 | 1 | 745 | 12 | 8 | 1746100751 | גינון-טיפול וניקוש עשבים מדרכו | 25000 | 1170 | |||
| 1 | 1 | 746 | 12 | 8 | 1746200751 | גינון-תחזוקה ותיקונים | 50000 | 40000 | 40000 | 22944.08 | |
| 1 | 1 | 747 | 12 | 8 | 1746200752 | גינון - פיקוח ובקרה מערכת ההשק | 147000 | 147000 | 147000 | 146604 | |
| 1 | 1 | 748 | 12 | 8 | 1746400720 | גנים ציבוריים-ריהוט רחוב-חומרי | 25000 | 25000 | 25000 | 8537 | |
| 1 | 1 | 749 | 12 | 8 | 1746400721 | גנים ציבוריים-אחזקת גני משחקים | 150000 | 140000 | 140000 | 102378 | |
| 1 | 1 | 750 | 12 | 8 | 1746400750 | גנים ציבוריים-תיקונים ושימור | 150000 | 150000 | 200000 | 189347.2 | |
| 1 | 1 | 751 | סה"כ גינון ציבורי | 4004000 | 3484000 | 3397000 | 3425820.2 | ||||
| 1 | 1 | 753 | חגיגות וארועים | ||||||||
| 1 | 1 | 754 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 755 | 12 | 8 | 1751000721 | יום עצמאות - קישוט העיר | 100000 | 100000 | 56000 | 55678.9 | |
| 1 | 1 | 756 | 12 | 2 | 1751000750 | חגיגות יום עצמאות-קניית שרותים | 450000 | 450000 | 165000 | 162624.11 | |
| 1 | 1 | 757 | 12 | 2 | 1752000751 | ארועי פורים וקיץ | 100000 | 100000 | 120000 | 0 | |
| 1 | 1 | 758 | 12 | 2 | 1754000980 | נסיעות חול/קשרים בינלאומיים | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 1 | 1 | 759 | סה"כ חגיגות וארועים | 660000 | 660000 | 351000 | 218303.00999999998 | ||||
| 1 | 1 | 761 | מוקד עירוני | ||||||||
| 1 | 1 | 762 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 763 | 11 | 3 | 1761000110 | מוקד עירוני-שכר | 720000 | 688000 | 672000 | 692594.13 | |
| 1 | 1 | 764 | 12 | 3 | 1761000541 | מוקד עירוני-טלפון | 5000 | 5000 | 5000 | 3797.86 | |
| 1 | 1 | 765 | 12 | 3 | 1761000750 | אחזקת מוקד עירוני | 50000 | ||||
| 1 | 1 | 766 | 12 | 3 | 1761000754 | מוקד שרות לאומי אגודה להתנדבות | 13773 | ||||
| 1 | 1 | 767 | סה"כ מוקד עירוני | 775000 | 693000 | 677000 | 710164.99 | ||||
| 1 | 1 | 769 | תרבות הדיור | ||||||||
| 1 | 1 | 770 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 771 | 11 | 2 | 1764000110 | תרבות הדיור-שכר | 61000 | 61000 | 61000 | 51290.82 | |
| 1 | 1 | 772 | סה"כ תרבות הדיור | 61000 | 61000 | 61000 | 51290.82 | ||||
| 1 | 1 | 774 | תמיכות | ||||||||
| 1 | 1 | 775 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 776 | 12 | 2 | 1765000820 | תמיכות | 550000 | 504000 | 504000 | 513995 | |
| 1 | 1 | 777 | סה"כ תמיכות | 550000 | 504000 | 504000 | 513995 | ||||
| 1 | 1 | 779 | ביטוח אלמנטרי | ||||||||
| 1 | 1 | 780 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 781 | 12 | 1 | 1767000441 | בטוח-פרמיות בסיס(רכוש) | 1000000 | 690000 | 690000 | 747565 | |
| 1 | 1 | 782 | 12 | 1 | 1767000443 | ביטוח-השת.עצמית-עיריה | 250000 | 150000 | 300000 | 317901 | |
| 1 | 1 | 783 | 12 | 1 | 1767000750 | בטוח-ייעוץ | 45000 | 37000 | 37000 | 39507 | |
| 1 | 1 | 784 | 12 | 1 | 1767000753 | טיפול משפטי בתביעות ביטוח | 310000 | ||||
| 1 | 1 | 785 | סה"כ ביטוח אלמנטרי | 1605000 | 877000 | 1027000 | 1104973 | ||||
| 1 | 1 | 787 | שרותים שונים | ||||||||
| 1 | 1 | 788 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 789 | 11 | 1 | 1769020110 | בית משפט-שכר | 272000 | 270000 | 254000 | 265325.33 | |
| 1 | 1 | 790 | 12 | 1 | 1769020431 | בית משפט-חשמל | 8000 | 8000 | 6000 | 7366.4 | |
| 1 | 1 | 791 | 12 | 1 | 1769020470 | בית משפט-ציוד | 2000 | 2000 | 2000 | 72 | |
| 1 | 1 | 792 | 12 | 1 | 1769020541 | בית משפט-טלפון | 3000 | 3000 | 12000 | 871.26 | |
| 1 | 1 | 793 | 11 | 1 | 1769030110 | מ.רשוי-שכר | 88000 | 88000 | 71000 | 57850.23 | |
| 1 | 1 | 794 | 12 | 1 | 1769030431 | מ.רשוי-חשמל | 8000 | 8000 | 7000 | 8196.32 | |
| 1 | 1 | 795 | 12 | 1 | 1769030541 | מ.רשוי-טלפון | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 1 | 1 | 796 | 11 | 1 | 1769050110 | ב.דין רבני-שכר | 184000 | 182000 | 175000 | 180134.16 | |
| 1 | 1 | 797 | 12 | 1 | 1769050431 | ב.דין-חשמל | 1000 | 1000 | 4000 | 0 | |
| 1 | 1 | 798 | 12 | 1 | 1769050541 | ב.דין רבני-טלפון | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 1 | 1 | 799 | 12 | 1 | 1769050580 | ב.דין רבני-שונות | 3000 | 3000 | 75000 | 1566.8 | |
| 1 | 1 | 800 | 12 | 1 | 1769080541 | מנהל מקרקעי-טלפון | 1000 | 1000 | 1000 | 495.3 | |
| 1 | 1 | 801 | 12 | 1 | 1773100431 | חשמל אזור תעשיה | 45000 | 45000 | 45000 | 32072.5 | |
| 1 | 1 | 802 | 12 | 1 | 1773100433 | מים אזור תעשיה | 6000 | 6000 | 5000 | 16108.77 | |
| 1 | 1 | 803 | סה"כ שרותים שונים | 623000 | 619000 | 659000 | 570059.0700000001 | ||||
| 1 | 1 | 805 | פיקוח עירוני | ||||||||
| 1 | 1 | 806 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 807 | 11 | 5 | 1781000110 | פיקוח עירוני-שכר | 410000 | 380000 | 371000 | 370258.19 | |
| 1 | 1 | 808 | 12 | 5 | 1781000522 | פיקוח-הדרכת פקחים | 19000 | 19000 | 15000 | 2972 | |
| 1 | 1 | 809 | 12 | 5 | 1781000531 | רכב 66-108-401 דלק | 30000 | 30000 | 25000 | 21874.74 | |
| 1 | 1 | 810 | 12 | 5 | 1781000535 | רכב 66-108-401 ליסינג | 43000 | 43000 | 40000 | 44135.24 | |
| 1 | 1 | 811 | 12 | 5 | 1781000550 | פיקוח עירוני - פרסום | 6000 | 4820 | |||
| 1 | 1 | 812 | 12 | 5 | 1781000570 | פיקוח-תוכנת רישוי | 5000 | 5000 | 5000 | 4493 | |
| 1 | 1 | 813 | 12 | 5 | 1781000580 | פיקוח עירוני-הוצ.אירגוניות | 5000 | 5000 | 5000 | 5107.8 | |
| 1 | 1 | 814 | 12 | 5 | 1781000582 | פיקוח עירוני-ביגוד לפקחי עיריי | 15000 | 15000 | 15000 | 9085 | |
| 1 | 1 | 815 | 12 | 5 | 1781000750 | פיקוח עירוני - י.נגיש | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 1 | 1 | 816 | 11 | 5 | 1781002110 | פיקוח-שיטור משולב-שכר | 750000 | 700000 | 491000 | 516433.12 | |
| 1 | 1 | 817 | 12 | 5 | 1781002512 | כלכלה | 34000 | 26000 | |||
| 1 | 1 | 818 | 12 | 5 | 1781002531 | רכב 52-201-34 דלק | 60000 | 30000 | 26000 | 33280.57 | |
| 1 | 1 | 819 | 12 | 5 | 1781002535 | רכב 52-201-34 ליסינג | 85000 | 48000 | 40000 | 65684.94 | |
| 1 | 1 | 820 | 12 | 5 | 1781002750 | תכנת ניהול דוחות | 120000 | 98000 | 120000 | 71479 | |
| 1 | 1 | 821 | 12 | 5 | 1781002751 | פיקוח-גורטאות וגרירת רכבים ישנ | 15000 | 15000 | 7000 | 750 | |
| 1 | 1 | 822 | 12 | 5 | 1781003522 | הדרכת פקחי שילוט | 4000 | ||||
| 1 | 1 | 823 | 12 | 5 | 1781003570 | תוכנת שילוט | 10000 | 10000 | 15000 | 7722 | |
| 1 | 1 | 824 | 12 | 5 | 1781003740 | ציוד לפיקוח שילוט | 25000 | 50000 | 18000 | 30978 | |
| 1 | 1 | 825 | 12 | 5 | 1781003750 | סקר שילוט עירוני | 60000 | 60000 | 55401.97 | ||
| 1 | 1 | 826 | 11 | 5 | 1781004110 | רכז רישוי עסקים | 150000 | 100000 | |||
| 1 | 1 | 827 | סה"כ פיקוח עירוני | 1846000 | 1584000 | 1273000 | 1254475.5699999998 | ||||
| 1 | 1 | 829 | מינהל חינוך | ||||||||
| 1 | 1 | 830 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 831 | 13 | 4 | 1811000110 | חינוך-שכר מינהל | 1243000 | 1114000 | 1388000 | 1319452.65 | |
| 1 | 1 | 832 | 14 | 4 | 1811000431 | חינוך-חשמל משרדי-40% | 90000 | 110000 | 110000 | 87570 | |
| 1 | 1 | 833 | 14 | 4 | 1811000433 | חינוך מים | 2000 | 2000 | 2000 | 352.81 | |
| 1 | 1 | 834 | 14 | 4 | 1811000512 | חינוך-אשל/נסיעות | 5000 | 5000 | 5000 | 4024 | |
| 1 | 1 | 835 | 14 | 4 | 1811000531 | רכב חינוך-דלק | 20000 | 20000 | 3164.62 | ||
| 1 | 1 | 836 | 14 | 4 | 1811000535 | רכב חינוך-השכרה | 45000 | 40000 | 12590.11 | ||
| 1 | 1 | 837 | 14 | 4 | 1811000541 | חינוך-טלפון | 5000 | 5000 | 5000 | 916.12 | |
| 1 | 1 | 838 | 14 | 4 | 1811000553 | מידע לתושב-חינוך | 12000 | 12000 | 12000 | 4550 | |
| 1 | 1 | 839 | 14 | 4 | 1811000580 | חינוך-הוצ.אירגוניות | 20000 | 15000 | 15000 | 10679.64 | |
| 1 | 1 | 840 | 14 | 4 | 1811000720 | רכישת ציוד הגיינה | 200000 | 55000 | 58304.02 | ||
| 1 | 1 | 841 | 14 | 4 | 1811000750 | חינוך-פ.שונות | 50000 | 35000 | 35000 | 23628.7 | |
| 1 | 1 | 842 | 14 | 4 | 1811000751 | מינהל חינוך-תכנית תיקשוב חלק ר | 110000 | 76000 | 90000 | 51120 | |
| 1 | 1 | 843 | 14 | 4 | 1811000755 | יעוץ וליווי כספי | 81000 | 81000 | 150000 | 111193 | |
| 1 | 1 | 844 | 14 | 4 | 1811000756 | חינוך-שי לבוגרים | 37000 | 37000 | |||
| 1 | 1 | 845 | 14 | 4 | 1811000757 | ערב הצדעה לחינוך | 10000 | 10000 | |||
| 1 | 1 | 846 | 14 | 3 | 1811000917 | מינהל חינוך - תקנה 49 | 167000 | 100000 | 100000 | 98970.42 | |
| 1 | 1 | 847 | 13 | 4 | 1811001110 | חינוך-שכר נער עובדי חינוך | 20000 | 20000 | 20000 | 17728.28 | |
| 1 | 1 | 848 | 14 | 4 | 1811001750 | פעולות לקידום החינוך | 100000 | 100000 | |||
| 1 | 1 | 849 | 14 | 4 | 1811001757 | חינוך-פ.מתוקצבות | 400000 | 300000 | 150000 | 303348.49 | |
| 1 | 1 | 850 | 14 | 4 | 1811001820 | מלגות לסטודנטים | 150000 | ||||
| 1 | 1 | 851 | 13 | 4 | 1811002110 | חינוך-שכר-תכנית 360 | 173000 | 145000 | 170000 | 78284.31 | |
| 1 | 1 | 852 | 14 | 4 | 1811002750 | תכנית 360 | 356000 | 405000 | 400000 | 265616.5 | |
| 1 | 1 | 853 | סה"כ מינהל חינוך | 3096000 | 2832000 | 2707000 | 2451493.6700000004 | ||||
| 1 | 1 | 855 | חינוך קדם יסודי | ||||||||
| 1 | 1 | 856 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 857 | 14 | 4 | 1812000762 | אג"ח חוץ-גנ"י- מיוחד | 25000 | 30000 | 40000 | 18737 | |
| 1 | 1 | 858 | 14 | 4 | 1812001531 | דלק-7680433+68165401 | 9000 | 9000 | 7402.83 | ||
| 1 | 1 | 859 | 14 | 4 | 1812001532 | תיקון-7680433+68165401 | 8000 | 8000 | 3691 | ||
| 1 | 1 | 860 | 14 | 4 | 1812001533 | ביטוח-7680433+68165401 | 12000 | 12000 | 7799 | ||
| 1 | 1 | 861 | 14 | 4 | 1812001910 | תחזוקת ושדרוג מתקני חצר | 40000 | 40000 | 40000 | 45067.2 | |
| 1 | 1 | 862 | 13 | 4 | 1812100110 | גנ"י מנהלה-שכר | 407000 | 545000 | 666000 | 649683.93 | |
| 1 | 1 | 863 | 14 | 4 | 1812100420 | גנ"י-אחזקת מבנים | 100000 | 50000 | 50000 | 49439.15 | |
| 1 | 1 | 864 | 14 | 4 | 1812100431 | גנ"י-חשמל | 150000 | 150000 | 160000 | 137547.4 | |
| 1 | 1 | 865 | 14 | 4 | 1812100433 | מים-גנ"י | 45000 | 45000 | 45000 | 59663.15 | |
| 1 | 1 | 866 | 14 | 4 | 1812100541 | גנ"י-טלפון | 40000 | 40000 | 40000 | 41229.71 | |
| 1 | 1 | 867 | 14 | 4 | 1812100580 | גנ"י - הוצאות ארגוניות | 6000 | 6000 | 6000 | 2503.94 | |
| 1 | 1 | 868 | 14 | 4 | 1812110710 | גנ"י-הסעות גן מוסיקאלי | 60000 | 60000 | 65000 | 60012.8 | |
| 1 | 1 | 869 | 14 | 4 | 1812110720 | גנ"י-חומרים+מזון-העב.לגן | 1010000 | 991000 | 1000000 | 1122455.43 | |
| 1 | 1 | 870 | 14 | 4 | 1812110730 | תזונה בריאה בגנ"י | 15000 | ||||
| 1 | 1 | 871 | 14 | 4 | 1812110740 | גנ"י ציוד והחזקתו | 70000 | 50000 | 25000 | 19212.7 | |
| 1 | 1 | 872 | 14 | 4 | 1812110741 | מזרקי אפיפן | 15000 | ||||
| 1 | 1 | 873 | 14 | 4 | 1812110760 | גנ"י-קרן קרב ישובים | 162000 | 170000 | 200000 | 115064.35 | |
| 1 | 1 | 874 | 14 | 4 | 1812110761 | גנ"י-חופשה לאוטיסטים | 33000 | 33000 | 33000 | 13078.4 | |
| 1 | 1 | 875 | 14 | 4 | 1812110762 | גנ"י-סל העשרה | 112000 | 99000 | 70000 | 62958.5 | |
| 1 | 1 | 876 | 14 | 4 | 1812110763 | העברה לועדי הורים | 3000 | ||||
| 1 | 1 | 877 | 14 | 4 | 1812110820 | גנ"י-סל תרבות | 644000 | 450000 | 565000 | 181486.75 | |
| 1 | 1 | 878 | 13 | 4 | 1812200110 | גנ"י-שכר סייעות בוקר | 7500000 | 7500000 | 8000000 | 7467586.1 | |
| 1 | 1 | 879 | 13 | 4 | 1812210110 | גנ"י-שכר מחליפות | 340000 | 450000 | 363000 | 413807.46 | |
| 1 | 1 | 880 | 13 | 4 | 1812220110 | סייעות צמודה/רפואיות בגנים | 1666000 | 1546000 | 1505000 | 1517672.53 | |
| 1 | 1 | 881 | 14 | 4 | 1812300767 | גננות ע.מדינה גני חובה-שכר-תקן | 2990000 | 2850000 | 2850000 | 3077986.52 | |
| 1 | 1 | 882 | 14 | 4 | 1812300768 | גננות ע.מדינה עודפות | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3498452.72 | |
| 1 | 1 | 883 | 13 | 4 | 1812520110 | גנ"י-שכר סייעות יול"א | 310000 | 326000 | 301000 | 304043.53 | |
| 1 | 1 | 884 | 14 | 4 | 1812520751 | יול"א-מפעל הזנה | 554000 | 553000 | 500000 | 476795.65 | |
| 1 | 1 | 885 | 14 | 4 | 1812520752 | גנ"י תקשורת-הזנה | 63000 | 60000 | 65000 | 48512 | |
| 1 | 1 | 886 | 14 | 4 | 1812800780 | קייטנה גנ"י-הוצאות | 65000 | 50000 | 60000 | 42858.8 | |
| 1 | 1 | 887 | סה"כ חינוך קדם יסודי | 19725000 | 19423000 | 19978000 | 19444748.55 | ||||
| 1 | 1 | 889 | חינוך יסודי | ||||||||
| 1 | 1 | 890 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 891 | 14 | 4 | 1813200511 | דמי שתיה - בי"ס יסודיים | 17000 | 15000 | |||
| 1 | 1 | 892 | 14 | 4 | 1813200720 | בתי ספר-אחזקה שוטפת | 30000 | 30000 | 30000 | 25764 | |
| 1 | 1 | 893 | 14 | 4 | 1813200721 | העשרה עוזרי חינוך | 190000 | 83000 | |||
| 1 | 1 | 894 | 14 | 4 | 1813200740 | השתתפות ברכישת מחשבים קורונה | 13000 | ||||
| 1 | 1 | 895 | 14 | 4 | 1813200750 | ב"ס יסודיים-התקני בטיחות | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 1 | 1 | 896 | 14 | 4 | 1813200751 | הפעלת ב"ס של קיץ | 800000 | 400000 | 995000 | 1345939 | |
| 1 | 1 | 897 | 14 | 4 | 1813200752 | ידידים | 50000 | 30000 | |||
| 1 | 1 | 898 | 14 | 4 | 1813200753 | ב"ס יסודיים-פעילות במרכז מנהיג | 27000 | 27000 | |||
| 1 | 1 | 899 | 14 | 4 | 1813200754 | ב"ס יסודיים - השאלת ספרים | 40000 | 40000 | 60000 | 9226 | |
| 1 | 1 | 900 | 14 | 4 | 1813200760 | שחמט לכל ילד | 8000 | ||||
| 1 | 1 | 901 | 14 | 4 | 1813200762 | אג"ח חוץ מיוחד-ב"ס יסודי | 300000 | 270000 | 270000 | 324030 | |
| 1 | 1 | 902 | 14 | 4 | 1813200829 | סל תלמיד רזרבה | 25000 | 25000 | |||
| 1 | 1 | 903 | 13 | 4 | 1813201110 | ע.בגין-מזכירות ושרתים | 331000 | 326000 | 279000 | 315586.4 | |
| 1 | 1 | 904 | 14 | 4 | 1813201750 | עליזה בגין - ניקיון | 239000 | 239000 | 240000 | 228429.28 | |
| 1 | 1 | 905 | 14 | 4 | 1813201760 | ע.בגין ק.קרב | 138000 | 82000 | 94000 | 55494.07 | |
| 1 | 1 | 906 | 14 | 4 | 1813201770 | חותם ומנב"ס-ע.בגין | 3000 | 3000 | 2000 | 2496.88 | |
| 1 | 1 | 907 | 14 | 4 | 1813201813 | ע.בגין-סל קליטה | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 1 | 1 | 908 | 14 | 4 | 1813201819 | ע.בגין-ד.שיכפול | 24000 | 22000 | 22000 | 38135.51 | |
| 1 | 1 | 909 | 14 | 4 | 1813201827 | ע.בגין-תוספת פדגוגית | 37000 | 53000 | 30000 | 26891.26 | |
| 1 | 1 | 910 | 14 | 4 | 1813201828 | עליזה בגין - סיוע ניהול עצמי | 61000 | 31000 | 48000 | 46293.97 | |
| 1 | 1 | 911 | 14 | 4 | 1813201829 | עליזה בגין - סל תלמיד | 140000 | 116000 | 138000 | 116884 | |
| 1 | 1 | 912 | 14 | 4 | 1813201830 | סל צמצום פערים עליזה בגין | 54000 | ||||
| 1 | 1 | 913 | 13 | 4 | 1813202110 | אור זבולון-מזכירות ושרתים | 350000 | 366000 | 333000 | 347345.81 | |
| 1 | 1 | 914 | 14 | 4 | 1813202750 | אור זבולון - ניקיון | 232000 | 232000 | 240000 | 221518.1 | |
| 1 | 1 | 915 | 14 | 4 | 1813202760 | אור זבולון-קרן קרב | 117000 | 99000 | 105000 | 52101 | |
| 1 | 1 | 916 | 14 | 4 | 1813202770 | חותם ומנב"ס-ממד | 5000 | 5000 | 3000 | 4700.4 | |
| 1 | 1 | 917 | 14 | 4 | 1813202819 | אור זבולון-דמי שכפול | 28000 | 28000 | 26000 | 47802.19 | |
| 1 | 1 | 918 | 14 | 4 | 1813202827 | אור זבולון - תוספת פדגוגית ניה | 41000 | 41000 | 37000 | 34246.23 | |
| 1 | 1 | 919 | 14 | 4 | 1813202828 | אור זבולון - סיוע ניהול עצמי | 68000 | 69000 | 57000 | 57841.45 | |
| 1 | 1 | 920 | 14 | 4 | 1813202829 | אור זבולן - סל תלמיד | 156000 | 150000 | 167000 | 138180.23 | |
| 1 | 1 | 921 | 14 | 4 | 1813202830 | סל צמצום פערים אור זבולון | 61000 | ||||
| 1 | 1 | 922 | 13 | 4 | 1813203110 | נחשונים-מזכירות ושרתים | 300000 | 300000 | 247000 | 315447.56 | |
| 1 | 1 | 923 | 14 | 4 | 1813203720 | הזנה נחשונים | 15000 | 7000 | 7000 | 6139 | |
| 1 | 1 | 924 | 14 | 4 | 1813203750 | נחשונים - ניקיון | 274000 | 192000 | 185000 | 187403.27 | |
| 1 | 1 | 925 | 14 | 4 | 1813203760 | נחשונים-קרן קרב | 138000 | 129000 | 120000 | 67129.73 | |
| 1 | 1 | 926 | 14 | 4 | 1813203770 | חותם ומנב"ס -נחשונים | 3000 | 3000 | 2000 | 3267.66 | |
| 1 | 1 | 927 | 14 | 4 | 1813203813 | נחשונים-סל קליטה | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 1 | 1 | 928 | 14 | 4 | 1813203819 | נחשונים-ד.שיכפול | 24000 | 23000 | 25000 | 41799.98 | |
| 1 | 1 | 929 | 14 | 4 | 1813203820 | כיתת תקשורת -נחשונים | 35000 | 26000 | 30000 | 42490.23 | |
| 1 | 1 | 930 | 14 | 4 | 1813203827 | נחשונים - תוספת פדגוגית ניהול | 36000 | 58000 | 38000 | 31674.95 | |
| 1 | 1 | 931 | 14 | 4 | 1813203828 | נחשונים - סיוע ניהול עצמי | 60000 | 35000 | 60000 | 54726.87 | |
| 1 | 1 | 932 | 14 | 4 | 1813203829 | נחשונים - סל תלמיד | 138000 | 128000 | 135000 | 118523.78 | |
| 1 | 1 | 933 | 14 | 4 | 1813203830 | סל צמצום פערים נחשונים | 55000 | ||||
| 1 | 1 | 934 | 13 | 4 | 1813204110 | מילקין-מזכירות ושרתים | 400000 | 421000 | 372000 | 402407.73 | |
| 1 | 1 | 935 | 14 | 4 | 1813204750 | מילקן - ניקיון | 242000 | 242000 | 235000 | 230677.47 | |
| 1 | 1 | 936 | 14 | 4 | 1813204760 | מילקין-קרן קרב | 139000 | 149000 | 175000 | 72162.59 | |
| 1 | 1 | 937 | 14 | 4 | 1813204770 | חותם ומנב"ס-מילקן | 5000 | 5000 | 3000 | 4535.44 | |
| 1 | 1 | 938 | 14 | 4 | 1813204813 | מילקן-סל קליטה | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 1 | 1 | 939 | 14 | 4 | 1813204819 | מילקן-ד.שיכפול | 25000 | 26000 | 28000 | 46643.67 | |
| 1 | 1 | 940 | 14 | 4 | 1813204827 | מילקן - תוספת פדגוגית ניהול עצ | 41000 | 42000 | 45000 | 37345.43 | |
| 1 | 1 | 941 | 14 | 4 | 1813204828 | מילקן - סיוע ניהול עצמי | 69000 | 70000 | 70000 | 64482.82 | |
| 1 | 1 | 942 | 14 | 4 | 1813204829 | מילקן- סל תלמיד | 157000 | 153000 | 159000 | 135190.85 | |
| 1 | 1 | 943 | 14 | 4 | 1813204830 | סל צמצום פערים מילקן | 54000 | ||||
| 1 | 1 | 944 | 14 | 4 | 1813205750 | ב"ס יסוד-נוה אריאל-שאינו מוכר | 335000 | 335000 | 335000 | 326518 | |
| 1 | 1 | 945 | 14 | 4 | 1813205751 | בי"ס היסודי רשמי- נוה-הזנה | 110000 | 110000 | 125000 | 36692.94 | |
| 1 | 1 | 946 | 13 | 4 | 1813206110 | העסקת עוזרי הוראה | 522000 | 466000 | 270935.89 | ||
| 1 | 1 | 947 | 13 | 4 | 1813207110 | שכר רכזים עוזרי חינוך | 77000 | 21858.53 | |||
| 1 | 1 | 948 | 14 | 4 | 1813210541 | ב"ס-טלפון | 7000 | 9000 | 9000 | 6694.47 | |
| 1 | 1 | 949 | 13 | 4 | 1813221110 | ע.בגין סייעות | 1200000 | 1388000 | 1361000 | 1300482.51 | |
| 1 | 1 | 950 | 13 | 4 | 1813222110 | אור זבולון-סייעות | 1346000 | 1264000 | 1155000 | 1190725.49 | |
| 1 | 1 | 951 | 13 | 4 | 1813223110 | נחשונים-סייעות | 1800000 | 1761000 | 1700000 | 1688517.8 | |
| 1 | 1 | 952 | 13 | 4 | 1813224110 | מילקן-סייעות | 626000 | 768000 | 657000 | 682810.73 | |
| 1 | 1 | 953 | 13 | 4 | 1813250110 | סייעות רפואיות לתלמ.מחוץ אריאל | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 954 | 14 | 4 | 1813250750 | סייעות לתלמידי חוץ (רשיות) | 15000 | 42507.4 | |||
| 1 | 1 | 955 | 14 | 4 | 1813250751 | חינוך-הזנה | 1425000 | 947000 | 1100000 | 547541.67 | |
| 1 | 1 | 956 | 14 | 4 | 1813250753 | ב"ת יסודי-פר' ספורט זוזו | 16000 | 10000 | 16000 | 8160 | |
| 1 | 1 | 957 | סה"כ חינוך יסודי | 12488000 | 12118000 | 12052000 | 11507400.24 | ||||
| 1 | 1 | 959 | חטיבת ביניים | ||||||||
| 1 | 1 | 960 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 961 | 14 | 4 | 1814000751 | אורט-שיפוצי קיץ -חט"ב | 12000 | 12000 | 4000 | 0 | |
| 1 | 1 | 962 | 14 | 4 | 1814000761 | אג"ח חוץ-חט"ב--אורט | 347000 | 347000 | 347000 | 360600 | |
| 1 | 1 | 963 | 14 | 4 | 1814000762 | אג"ח חוץ-חט"ב-רשויות אחרות | 300000 | 300000 | 280000 | 419046.5 | |
| 1 | 1 | 964 | 14 | 4 | 1814000820 | היובל-שירות פיתוח מנהיגות | 18000 | 21000 | |||
| 1 | 1 | 965 | 14 | 4 | 1814000930 | היובל הצטיידות כתות חדשות | 20000 | 0 | |||
| 1 | 1 | 966 | 13 | 4 | 1814020110 | חט"ב היובל-שכר מזכירים | 168000 | 163000 | 167000 | 162609.37 | |
| 1 | 1 | 967 | 13 | 4 | 1814030110 | חט"ב היובל-שכר שרתים | |||||
| 1 | 1 | 968 | 13 | 4 | 1814040110 | חט"ב היובל-שכר ספרנית | |||||
| 1 | 1 | 969 | 13 | 4 | 1814050110 | היובל-שכר סייעות | 310000 | 257000 | 351000 | 348384.37 | |
| 1 | 1 | 970 | 13 | 4 | 1814060110 | היובלמרכז לימידה+מנ"ע | 16764 | ||||
| 1 | 1 | 971 | 14 | 4 | 1814060750 | היובל-מרכז לימידה(מנ"ע) | |||||
| 1 | 1 | 972 | סה"כ חטיבת ביניים | 1155000 | 1100000 | 1169000 | 1307404.24 | ||||
| 1 | 1 | 974 | חטיבה עליונה | ||||||||
| 1 | 1 | 975 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 976 | 14 | 4 | 1815100751 | חט"ע-שיפוץ | 10000 | 10000 | 4000 | 0 | |
| 1 | 1 | 977 | 14 | 4 | 1815100753 | חט"ע-שירות פיתוח מנהיגות | 15000 | 12000 | |||
| 1 | 1 | 978 | 14 | 4 | 1815100762 | חט"ע-אג"ח חוץ-הכל | 300000 | 340000 | 345000 | 359480 | |
| 1 | 1 | 979 | 13 | 4 | 1815110110 | מקיף-שכר מזכירים | 155000 | 150000 | 143000 | 146064.59 | |
| 1 | 1 | 980 | 14 | 4 | 1815110761 | השתתפות בעובדי מינהל חט"ע | 188000 | 188000 | |||
| 1 | 1 | 981 | 13 | 4 | 1815120110 | סייעת בתיכון | 120000 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 982 | סה"כ חטיבה עליונה | 788000 | 700000 | 492000 | 505544.58999999997 | ||||
| 1 | 1 | 984 | אשכול פיס | ||||||||
| 1 | 1 | 985 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 986 | 13 | 4 | 1815800110 | אשכול פיס-שכר | 370000 | 372000 | 372000 | 297991.83 | |
| 1 | 1 | 987 | 14 | 4 | 1815800431 | אשכול פיס-חשמל | 60000 | 100000 | 100000 | 51314.31 | |
| 1 | 1 | 988 | 14 | 4 | 1815800433 | אשכול פיס-מים | 7000 | 15000 | 15000 | 6163.58 | |
| 1 | 1 | 989 | 14 | 4 | 1815800434 | אשכול פיס-נקיון | 189000 | 189000 | 162000 | 168323.74 | |
| 1 | 1 | 990 | 14 | 4 | 1815800450 | אשכול פיס-ריהוט/ציוד | 35000 | 35000 | 35000 | 29128.8 | |
| 1 | 1 | 991 | 14 | 4 | 1815800541 | אשכול פיס-טלפון | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 1 | 1 | 992 | סה"כ אשכול פיס | 662000 | 712000 | 685000 | 552922.26 | ||||
| 1 | 1 | 994 | אבטחת מוסדות חינוך | ||||||||
| 1 | 1 | 995 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 996 | 13 | 3 | 1817100110 | קב"ט מוס"ח | 140000 | 173000 | 75000 | 38995.76 | |
| 1 | 1 | 997 | 14 | 3 | 1817000531 | רכב קבט דלק | 15000 | ||||
| 1 | 1 | 998 | 14 | 3 | 1817000535 | ליסינג רכב קב"ט | 28000 | ||||
| 1 | 1 | 999 | 14 | 3 | 1817100750 | אבטחת מוסדות חינוך | 1500000 | 1500000 | 1300000 | 1554929.09 | |
| 1 | 1 | 1000 | סה"כ אבטחת מוסדות חינוך | 1683000 | 1673000 | 1375000 | 1593924.85 | ||||
| 1 | 1 | 1002 | מרכז פסגה | ||||||||
| 1 | 1 | 1003 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 1004 | 13 | 4 | 1817200110 | פסג"ה-שכר | 143000 | 142000 | 141000 | 135114.51 | |
| 1 | 1 | 1005 | 14 | 4 | 1817200780 | מרכז פסגה-תקציב שקל-העב.תקבול | 45000 | 31000 | 56000 | 24160.6 | |
| 1 | 1 | 1006 | סה"כ פסג"ה | 188000 | 173000 | 197000 | 159275.11000000002 | ||||
| 1 | 1 | 1008 | שרות פסיכולוגי חינוכי | ||||||||
| 1 | 1 | 1009 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 1010 | 13 | 4 | 1817300110 | שפ"י-שכר | 1161000 | 1095000 | 930000 | 982199.09 | |
| 1 | 1 | 1011 | 14 | 4 | 1817300521 | שפ"י-השתלמויות | 53000 | 43000 | 50000 | 52854.15 | |
| 1 | 1 | 1012 | 14 | 4 | 1817300522 | שפ"י- הדרכת סטודנטים | 8000 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1013 | 14 | 4 | 1817300580 | שפ"י- אבחונים | 9000 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1014 | 14 | 4 | 1817300750 | שפ"י-קבלנית | 14000 | 5000 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1015 | סה"כ שפ"י | 1231000 | 1152000 | 985000 | 1035053.24 | ||||
| 1 | 1 | 1017 | חינוך נילווים | ||||||||
| 1 | 1 | 1018 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 1019 | 14 | 4 | 1817400870 | מפעל שחיה | 9000 | 8848 | |||
| 1 | 1 | 1020 | 14 | 4 | 1817500441 | ביטוח תלמידים | 146000 | 145000 | 145000 | 144501 | |
| 1 | 1 | 1021 | 13 | 4 | 1817600110 | מועדוניות חינוך שכר | 17896.75 | ||||
| 1 | 1 | 1022 | 14 | 4 | 1817600434 | מועדוניות - ניקיון | 807.28 | ||||
| 1 | 1 | 1023 | 14 | 4 | 1817600720 | מועדונית חינוך-חומרים | 1054.1 | ||||
| 1 | 1 | 1024 | 13 | 4 | 1817700110 | קבס"ים-שכר קבוע | 345000 | 330000 | 303000 | 326650.63 | |
| 1 | 1 | 1025 | 13 | 4 | 1817800110 | מלוות - שכר | 1764000 | 1754000 | 1669000 | 1674562.09 | |
| 1 | 1 | 1026 | 14 | 4 | 1817800710 | הסעות-ממוגן ירי | 850000 | 1240000 | 1345000 | 1018131 | |
| 1 | 1 | 1027 | 14 | 4 | 1817800711 | הסעות חינוך מיוחד | 4900000 | 4256000 | 5394000 | 4867557.06 | |
| 1 | 1 | 1028 | 14 | 4 | 1817800712 | החזר נסיעות פנים | 370000 | 460000 | 430000 | 320993.72 | |
| 1 | 1 | 1029 | 14 | 4 | 1817800718 | הסעות חריגות | 30000 | 20000 | 20000 | 32778 | |
| 1 | 1 | 1030 | 14 | 4 | 1817920580 | שרות לאומי-הוצאות | 5000 | 5000 | 5000 | 3627 | |
| 1 | 1 | 1031 | 14 | 4 | 1817930750 | פר"ח | 91000 | 95000 | 98000 | 92380 | |
| 1 | 1 | 1032 | 14 | 4 | 1817940431 | מרכז תקשורת חשמל | 5829.66 | ||||
| 1 | 1 | 1033 | סה"כ חינוך נילווים | 8501000 | 8305000 | 9418000 | 8515616.29 | ||||
| 1 | 1 | 1035 | תרבות | ||||||||
| 1 | 1 | 1036 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 1037 | 12 | 12 | 1821000750 | קניית שירותי תרבות ופנאי | 36000 | 36000 | 36000 | 37682.94 | |
| 1 | 1 | 1038 | 12 | 12 | 1821000870 | ח.עירונית-נוער-פנאי ותרבות-חוג | 1700000 | 1540000 | 1400000 | 1399996 | |
| 1 | 1 | 1039 | 11 | 12 | 1822001110 | היכל התרבות - שכר | 0 | 0 | 125000 | 124716.57 | |
| 1 | 1 | 1040 | 12 | 12 | 1822001750 | היכל התרבות - ק.שרותים-הפעלה | 1000000 | 1000000 | 1140000 | 1179999.8 | |
| 1 | 1 | 1041 | 12 | 12 | 1822001871 | ארנונה מוסדות עירונית חשבון מק | 130000 | 118000 | 118000 | 94052.5 | |
| 1 | 1 | 1042 | 11 | 4 | 1823000110 | ספריה-שכר | 455000 | 413000 | 420000 | 396012.51 | |
| 1 | 1 | 1043 | 12 | 4 | 1823000541 | ספריה-טלפון | 1000 | 1000 | 1000 | 598.81 | |
| 1 | 1 | 1044 | 12 | 4 | 1823000741 | ספריה-רכישות+הצטיידות+אחזקה | 30000 | 18000 | 18000 | 17559.7 | |
| 1 | 1 | 1045 | 12 | 12 | 1827000760 | תרבות - העברה לגוונים | 750000 | 500000 | 250000 | 1185081 | |
| 1 | 1 | 1046 | סה"כ תרבות | 4102000 | 3626000 | 3508000 | 4435699.83 | ||||
| 1 | 1 | 1048 | נוער | ||||||||
| 1 | 1 | 1049 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 1050 | 11 | 4 | 1828000110 | נוער-שכר | 380000 | 389000 | 405000 | 375898.75 | |
| 1 | 1 | 1051 | 12 | 4 | 1828000420 | נוער-אחז. מיני גולף+כל מבני נו | 8000 | 8000 | 6000 | 5873.8 | |
| 1 | 1 | 1052 | 12 | 4 | 1828000431 | נוער-חשמל | 20000 | 20000 | 20000 | 18018.47 | |
| 1 | 1 | 1053 | 12 | 4 | 1828000433 | נוער-מים | 2000 | 2000 | 2000 | 434.76 | |
| 1 | 1 | 1054 | 12 | 4 | 1828000434 | נוער-נקיון | 36000 | 36000 | 36000 | 31955.04 | |
| 1 | 1 | 1055 | 12 | 4 | 1828000450 | נוער-ריהוט | 15000 | 15000 | 40000 | 39424.32 | |
| 1 | 1 | 1056 | 12 | 4 | 1828000470 | נוער - הוצאות משרדיות | 8000 | 8000 | 8000 | 10854.56 | |
| 1 | 1 | 1057 | 12 | 4 | 1828000511 | נוער-כיבוד | 8000 | 8000 | 6000 | 6137.26 | |
| 1 | 1 | 1058 | 12 | 4 | 1828000541 | נוער-טלפון+תקשורת | 2000 | 2000 | 2000 | 1053 | |
| 1 | 1 | 1059 | 12 | 4 | 1828000560 | נוער - הוצאות פירסום | 15000 | 7052.49 | |||
| 1 | 1 | 1060 | 12 | 4 | 1828000580 | נוער-הוצ. אירגוניות כ | 6000 | 6000 | 11000 | 8222.65 | |
| 1 | 1 | 1061 | 12 | 4 | 1828000581 | נוער - השתלמויות | 8000 | 8000 | 6000 | 3524 | |
| 1 | 1 | 1062 | 12 | 4 | 1828000710 | נוער-הסעות | 12000 | 12000 | 12000 | 3332 | |
| 1 | 1 | 1063 | 12 | 4 | 1828000750 | נוער-פעילות | 7000 | 7000 | 7000 | 1462.98 | |
| 1 | 1 | 1064 | 12 | 4 | 1828000751 | נוער פעולות אירועים -חגים שוני | 27000 | 27000 | 140000 | 61760.7 | |
| 1 | 1 | 1065 | 12 | 4 | 1828000752 | נוער-אירועי קיץ | 40000 | 40000 | 27000 | 15150.49 | |
| 1 | 1 | 1066 | 12 | 4 | 1828000753 | נוער-שירותים גוונים-שכר מדריכי | 120000 | 120000 | 12000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1067 | 12 | 4 | 1828000870 | נוער-פעולות נוער-תק' נוער גוונ | 0 | 0 | 96000 | 137661.89 | |
| 1 | 1 | 1068 | 12 | 4 | 1828000871 | נוער- הכנה לצה"ל | 35000 | 35000 | 35000 | 30000 | |
| 1 | 1 | 1069 | 11 | 4 | 1828001110 | קידום נוער-שכר מנהל | 175000 | 168000 | 153000 | 165660.67 | |
| 1 | 1 | 1070 | 12 | 4 | 1828001750 | קידום נוער-פעילות | 25000 | 25000 | 25000 | 26354.14 | |
| 1 | 1 | 1071 | 11 | 4 | 1828002110 | נוער-קידום-שכר רכזים | 234000 | 234000 | 245000 | 224143.42 | |
| 1 | 1 | 1072 | 11 | 4 | 1828003110 | קידום נוער-היל"ה | 178000 | 173000 | 172000 | 169497.31 | |
| 1 | 1 | 1073 | 12 | 4 | 1828004431 | קידום נוער-חשמל | 7000 | 9000 | 10000 | 6770.19 | |
| 1 | 1 | 1074 | 12 | 4 | 1828004433 | קידום נוער-מים | 1000 | 1000 | 1000 | 318.81 | |
| 1 | 1 | 1075 | 12 | 4 | 1828004434 | קידום נוער - ניקיון | 5000 | 4000 | 0 | 4147.51 | |
| 1 | 1 | 1076 | 12 | 4 | 1828004541 | קידום נוער-טלפון | 5000 | 3000 | 3000 | 5191.12 | |
| 1 | 1 | 1077 | 11 | 10 | 1828101110 | הרשב"ק - שכר מנהל | 140000 | 169000 | 150000 | 162990.37 | |
| 1 | 1 | 1078 | 12 | 10 | 1828101750 | הרשב"ק - פרסום | 15000 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1079 | 11 | 10 | 1828102110 | הרשב"ק - שכר מדריכת מ | 75000 | 0 | 110000 | 96495.35 | |
| 1 | 1 | 1080 | 12 | 10 | 1828103750 | הרשב"ק - פנאי | 67000 | 67000 | 24000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1081 | 12 | 10 | 1828104750 | עיר ללא אלימות-הכשרות | 50000 | 3510 | |||
| 1 | 1 | 1082 | 11 | 10 | 1828105110 | הרשב"ק - שכר עו"ס קהי | 107000 | 91000 | 75000 | 88823.04 | |
| 1 | 1 | 1083 | 12 | 10 | 1828106750 | הרשב"ק - טכנולוגיות | 52000 | 24155.84 | |||
| 1 | 1 | 1084 | 11 | 10 | 1828107110 | מדריכי נוער | 0 | 137000 | 64000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1085 | סה"כ נוער | 1753000 | 1824000 | 2035000 | 1735874.9300000004 | ||||
| 1 | 1 | 1087 | ספורט | ||||||||
| 1 | 1 | 1088 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 1089 | 12 | 7 | 1829000420 | אחזקת מתקנים | 70000 | 70000 | 70000 | 19864 | |
| 1 | 1 | 1090 | 11 | 7 | 1829001110 | אחזקת אולמות - שכר | 120000 | 202000 | 202000 | 230018.71 | |
| 1 | 1 | 1091 | 12 | 7 | 1829100750 | סל ספורט-מתנס-בית ספרי | 120000 | 120000 | 54000 | 120594 | |
| 1 | 1 | 1092 | 11 | 7 | 1829200110 | כדורגל-שכר | 126000 | 124000 | 115000 | 120648.64 | |
| 1 | 1 | 1093 | 12 | 7 | 1829200431 | כדורגל-חשמל | 22000 | 24000 | 20000 | 19003.86 | |
| 1 | 1 | 1094 | 12 | 7 | 1829200433 | כדורגל-מים | 105000 | 90000 | 95000 | 104849.67 | |
| 1 | 1 | 1095 | 12 | 7 | 1829200751 | תחזוקת מגרש כדורגל | 80000 | 100000 | 75000 | 65640 | |
| 1 | 1 | 1096 | 12 | 7 | 1829210431 | אולם מילקן-חשמל | 60000 | 65000 | 65000 | 57494.4 | |
| 1 | 1 | 1097 | 12 | 7 | 1829210433 | מים אולם מילקין | 5000 | 4000 | 4000 | 6844.53 | |
| 1 | 1 | 1098 | 12 | 7 | 1829210434 | אולמות ספורט-ניקיון-ב"ס | 200000 | 80000 | 158000 | 63904.25 | |
| 1 | 1 | 1099 | 12 | 7 | 1829210911 | תחזוקה ציוד אולמות ספורט | 85000 | 85000 | 25000 | 23479.1 | |
| 1 | 1 | 1100 | 12 | 7 | 1829220431 | א.ספורט-ע.בגין-חשמל | 12000 | 12000 | 12000 | 10430.14 | |
| 1 | 1 | 1101 | 12 | 7 | 1829220433 | מים אולם עליזה בגין | 1000 | 1000 | 1000 | 242.04 | |
| 1 | 1 | 1102 | 12 | 7 | 1829230431 | היכל הספורט-חשמל | 90000 | 100000 | 90000 | 93780.79 | |
| 1 | 1 | 1103 | 12 | 7 | 1829230433 | מים היכל הספורט | 6000 | 3000 | 3000 | 5950.18 | |
| 1 | 1 | 1104 | 12 | 7 | 1829230541 | א.ספורט-היכל-טלפון | 1000 | 1000 | 1000 | 625.84 | |
| 1 | 1 | 1105 | 12 | 7 | 1829230750 | פעולות ספורט | 50000 | 15000 | 125000 | 24965 | |
| 1 | 1 | 1106 | 12 | 7 | 1829230820 | ספורט - תמיכת אגודות ספורט | 500000 | 460000 | 460000 | 423816 | |
| 1 | 1 | 1107 | 12 | 7 | 1832000757 | סל מדע | 89657 | ||||
| 1 | 1 | 1108 | סה"כ ספורט | 1653000 | 1556000 | 1575000 | 1481808.1500000001 | ||||
| 1 | 1 | 1110 | שרותי בריאות | ||||||||
| 1 | 1 | 1111 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 1112 | 12 | 2 | 1836000520 | מד"א בטוח מתנדבים וקורס מתנדב | 10000 | 10000 | 10000 | 3010 | |
| 1 | 1 | 1113 | 12 | 3 | 1836100721 | מדא-הוצאות אמבולנס | 2000 | 2000 | 3000 | 845.6 | |
| 1 | 1 | 1114 | סה"כ בריאות | 12000 | 12000 | 13000 | 3855.6 | ||||
| 1 | 1 | 1116 | מנהל רווחה | ||||||||
| 1 | 1 | 1117 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 1118 | 15 | 6 | 1841000110 | שכר עובדי מחלקה לשירותים חברתי | 3339000 | 3111000 | 3050000 | 3118642.59 | |
| 1 | 1 | 1119 | 16 | 6 | 1841000430 | טיפול בתושב | 120000 | 120000 | 116000 | 63117.5 | |
| 1 | 1 | 1120 | 16 | 6 | 1841000431 | חשמל - מועדונית | 10000 | 10000 | 10000 | 7232.25 | |
| 1 | 1 | 1121 | 16 | 6 | 1841000433 | סיוע בתקופת קורונה | 0 | 50000 | 105000 | 121053 | |
| 1 | 1 | 1122 | 16 | 6 | 1841000450 | מינהל רווחה - שדרג מחשבים ברוו | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1123 | 16 | 6 | 1841000451 | רווחה ציוד ריהוט ותחזוקה | 20000 | 15000 | |||
| 1 | 1 | 1124 | 16 | 6 | 1841000512 | רווחה-אש"ל ונסיעות | 1000 | 1000 | 1000 | 272.5 | |
| 1 | 1 | 1125 | 16 | 6 | 1841000531 | רווחה - דלק | 28000 | 28000 | 28000 | 25741.45 | |
| 1 | 1 | 1126 | 16 | 6 | 1841000535 | רווחה - השכרת רכב | 39000 | 39000 | 39000 | 45020.49 | |
| 1 | 1 | 1127 | 16 | 6 | 1841000541 | רווחה-טלפון | 3000 | 3000 | 3000 | 4118.89 | |
| 1 | 1 | 1128 | 16 | 6 | 1841000720 | מינהל רווחה-שונות | 35000 | 35000 | 35000 | 16883.7 | |
| 1 | 1 | 1129 | 16 | 6 | 1841000755 | יעוץ וליווי כספי | 85000 | 85000 | 150000 | 77222 | |
| 1 | 1 | 1130 | 16 | 6 | 1841000840 | רווחה-קשישים- ביטחון תזונתי | 55000 | 55000 | 36000 | 48430 | |
| 1 | 1 | 1131 | 16 | 6 | 1841000841 | סדר פסח ציבורי-השת. עירייה | |||||
| 1 | 1 | 1132 | 15 | 6 | 1841001110 | רווחה-שכר מינהלה | 405000 | 541000 | 485000 | 484364.42 | |
| 1 | 1 | 1133 | 16 | 6 | 1841002841 | רווחה-הוצאות אירגוניות | 15000 | 12000 | 10000 | 11557.4 | |
| 1 | 1 | 1134 | 16 | 6 | 1841003720 | תוכנית כלכלית תעסוקתית | 60000 | ||||
| 1 | 1 | 1135 | 16 | 6 | 1841004841 | ביטחון עובדים - מאבטחים | 170000 | 10000 | 8640.07 | ||
| 1 | 1 | 1136 | סה"כ מנהל רווחה | 4395000 | 4125000 | 4078000 | 4032296.2600000002 | ||||
| 1 | 1 | 1138 | רווחת הפרט | ||||||||
| 1 | 1 | 1139 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 1140 | 16 | 6 | 1842200840 | משפחות במצוקה בקהילה | 140000 | 135000 | 65000 | 113334 | |
| 1 | 1 | 1141 | 16 | 6 | 1842201840 | סיוע למשפחות עם ילדים | 90000 | 2000 | |||
| 1 | 1 | 1142 | 16 | 6 | 1842202840 | מס. ארציות לדיירי רחוב/ התמכרו | 100000 | 100000 | 100000 | 196350 | |
| 1 | 1 | 1143 | 16 | 6 | 1842203840 | מקלטים לנשים מוכות | 80000 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1144 | 16 | 6 | 1842204840 | רווחת פרט-סדנאות למשפ | |||||
| 1 | 1 | 1145 | 15 | 6 | 1842400110 | מרכזי טיפול באלימות-שכ"ע | 267000 | 205000 | 286000 | 259469.38 | |
| 1 | 1 | 1146 | 16 | 6 | 1842400840 | רווחת הפרט - מרכזי טיפול באלימ | 25000 | 25000 | 30000 | 29812 | |
| 1 | 1 | 1147 | 16 | 6 | 1842400841 | תוכניות למניעת אלימות | 20000 | ||||
| 1 | 1 | 1148 | 16 | 6 | 1842400842 | טיפול בפרט ובמשפחה | 20000 | ||||
| 1 | 1 | 1149 | 15 | 6 | 1842401110 | רווחה שכר - תחנות לטיפול במשפח | 135000 | 67000 | 67000 | 65503.97 | |
| 1 | 1 | 1150 | 16 | 6 | 1842402840 | יצירת קשר הורים וילדים | 30000 | 30000 | 30000 | 41729 | |
| 1 | 1 | 1151 | 16 | 6 | 1842403840 | יום האשה | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1152 | 16 | 6 | 1842404840 | ועדת תסקירים | 6000 | 5000 | 6000 | 4068 | |
| 1 | 1 | 1153 | 16 | 6 | 1842405840 | טיפול אובדן ושכול | 10000 | 15000 | 25000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1154 | סה"כ רווחת הפרט | 845000 | 614000 | 731000 | 712266.35 | ||||
| 1 | 1 | 1156 | שרותים לילד ולנוער | ||||||||
| 1 | 1 | 1157 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 1158 | 15 | 6 | 1843500110 | שכר-עובדות מועדונית | 321000 | 263000 | 253000 | 282753.69 | |
| 1 | 1 | 1159 | 15 | 6 | 1843501110 | ש לילד ולנוער-שכר נתבים להורות | 92000 | 120000 | 35000 | 163653.61 | |
| 1 | 1 | 1160 | 16 | 6 | 1843502840 | ט.בילד בקהילה-רימונים | 220000 | 120000 | 100000 | 116303.8 | |
| 1 | 1 | 1161 | 15 | 6 | 1843503110 | מועדונית משותפת-רווחה-שכר | 287000 | 217000 | 277000 | 195244.88 | |
| 1 | 1 | 1162 | 16 | 6 | 1843503840 | מועדוניות משותפות | 95000 | 95000 | 90000 | 84514.91 | |
| 1 | 1 | 1163 | 16 | 6 | 1843505840 | טיפול במשפחות אומנה | 230000 | 230000 | 145000 | 218968 | |
| 1 | 1 | 1164 | 16 | 6 | 1843508840 | טיפול בפגיעות מיניות | 160000 | 133000 | 70000 | 155353 | |
| 1 | 1 | 1165 | 16 | 6 | 1843511840 | פגיעה מינית בבגירים | 50000 | 30000 | 30000 | 14300 | |
| 1 | 1 | 1166 | 16 | 6 | 1843801840 | אחזקת ילדים בפנימיות | 2000000 | 2100000 | 2200000 | 2048087 | |
| 1 | 1 | 1167 | 16 | 6 | 1843802840 | תכנית עם הפנים לקהילה | 100000 | 100000 | 100000 | 52027.32 | |
| 1 | 1 | 1168 | 16 | 6 | 1843803840 | עם הפנים לקהילה קרן אריאל | 15000 | 15000 | 15000 | 6330 | |
| 1 | 1 | 1169 | 15 | 6 | 1843900110 | נתיבים להורות לגיל הרך שכר 360 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1170 | 16 | 6 | 1843900840 | נתיבים להורות גיל הרך - פעולות | |||||
| 1 | 1 | 1171 | 16 | 6 | 1843903840 | ילדים במעון יום | 220000 | 250000 | 314000 | 219548 | |
| 1 | 1 | 1172 | סה"כ שרותים לילד ולנוער | 3790000 | 3673000 | 3629000 | 3557084.21 | ||||
| 1 | 1 | 1174 | שרותים לזקן | ||||||||
| 1 | 1 | 1175 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 1176 | 15 | 6 | 1844000110 | תוכנית לאומית לילד ונוער (ראשית) כ"א | 90000 | 81000 | 120000 | 46060.69 | |
| 1 | 1 | 1177 | 16 | 6 | 1844000840 | ת. לאומית לילד ונוער (ראשית) פעולה | 69000 | 24000 | 24000 | 19650 | |
| 1 | 1 | 1178 | 16 | 6 | 1844301840 | אחזקה במעונות - אזרח ותיק | 1000000 | 750000 | 750000 | 850876 | |
| 1 | 1 | 1179 | 16 | 6 | 1844302840 | נופשון לאזרח וותיק | 18000 | 18000 | 25000 | 3672 | |
| 1 | 1 | 1180 | 16 | 6 | 1844400431 | מועדונים חשמל | 4000 | 4000 | 4000 | 2667.09 | |
| 1 | 1 | 1181 | 16 | 6 | 1844400580 | מועדונים א.וותיק הוצאות שונות | 20000 | 22000 | 22000 | 9992.4 | |
| 1 | 1 | 1182 | 16 | 6 | 1844400750 | חודש הקשיש | 10000 | 10000 | |||
| 1 | 1 | 1183 | 16 | 6 | 1844400841 | מועדונים אזרח ותיק | 86000 | 86000 | 54000 | 43207.16 | |
| 1 | 1 | 1184 | 16 | 6 | 1844401840 | טיפול בקהילה אזרח ותיק | 60000 | 35000 | 50000 | 13909 | |
| 1 | 1 | 1185 | 16 | 6 | 1844403840 | מועדונים תוכניות העשרה א.וותיק | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | |
| 1 | 1 | 1186 | 15 | 6 | 1844404110 | תעסוקה במועדון אזרח וותיק שכר | 65000 | 15401 | |||
| 1 | 1 | 1187 | 16 | 6 | 1844404840 | תעסוקה במועדון אזרח וותיק | 30000 | 60000 | 60000 | 35191 | |
| 1 | 1 | 1188 | 16 | 6 | 1844405840 | קהילה תומכת ניצולי שואה | 350000 | 300000 | 260000 | 321962 | |
| 1 | 1 | 1189 | 16 | 6 | 1844406720 | קהילה תומכת "תגבור" | 350000 | ||||
| 1 | 1 | 1190 | 16 | 6 | 1844406840 | סיוע לניצולי שואה | 60000 | 60000 | 85000 | 34003 | |
| 1 | 1 | 1191 | 16 | 6 | 1844409840 | שרותים לניצולי השואה | 30000 | 30000 | 30000 | 8900 | |
| 1 | 1 | 1192 | 16 | 6 | 1844500840 | מסגרות יומיות אזרח וותיק | 250000 | 280000 | 270000 | 248511 | |
| 1 | 1 | 1193 | 16 | 6 | 1844600750 | תוכניות למען אזרחים וותיקים | 50000 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1194 | 16 | 6 | 1844600840 | מגן זהב תכנית להפגת בדידות | 38000 | 38000 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1195 | סה"כ שרותים לזקן | 2590000 | 1808000 | 1764000 | 1663002.3399999999 | ||||
| 1 | 1 | 1197 | שרותים למפגר | ||||||||
| 1 | 1 | 1198 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 1199 | 16 | 6 | 1845100840 | מ.יום שיקומי לאוטיסטים | 228000 | 60000 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1200 | 16 | 6 | 1845101840 | סידור במעונות משה | 3000000 | 3000000 | 2800000 | 3034141 | |
| 1 | 1 | 1201 | 16 | 6 | 1845102840 | טיפול בהורים ובילדים | 90000 | 90000 | 70000 | 73265 | |
| 1 | 1 | 1202 | 16 | 6 | 1845103840 | נופשונים וקייטנות (אוטיזם) | 6000 | 6000 | 6000 | 3231 | |
| 1 | 1 | 1203 | 16 | 6 | 1845104840 | החזקת אוטיסטים במסגרת | 1500000 | 1500000 | 1400000 | 1461726 | |
| 1 | 1 | 1204 | 16 | 6 | 1845106840 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 80000 | 60000 | 35000 | 67236 | |
| 1 | 1 | 1205 | 16 | 6 | 1845108840 | משפחות אומנות לשיקום | 25000 | 11000 | 11000 | 6332 | |
| 1 | 1 | 1206 | 16 | 6 | 1845202841 | מעון יום טיפולי מש"ה | 275000 | 250000 | 250000 | 229088 | |
| 1 | 1 | 1207 | 16 | 6 | 1845203840 | מעשי"ם | 120000 | 200000 | 220000 | 138980 | |
| 1 | 1 | 1208 | 16 | 6 | 1845302840 | מועדונים לבוגרים עם (מש"ה) | 25000 | 25000 | 15000 | 21586 | |
| 1 | 1 | 1209 | 16 | 6 | 1845303840 | הסעות למעון יום מש"ה (הסעות למע"ש) | 200000 | 220000 | 200000 | 249502 | |
| 1 | 1 | 1210 | 16 | 6 | 1845304840 | נופשונים מש"ה ושיקום | 5000 | 20000 | 20000 | 10242 | |
| 1 | 1 | 1211 | סה"כ שרותים למפגר | 5326000 | 5610000 | 5087000 | 5295329 | ||||
| 1 | 1 | 1213 | שרותי שיקום | ||||||||
| 1 | 1 | 1214 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 1215 | 16 | 6 | 1846300840 | הדרכה עיוור ובני ביתו | 15000 | 10000 | 20000 | 5735 | |
| 1 | 1 | 1216 | 16 | 6 | 1846303840 | ילדים עיוורים בקהילה | 7000 | 6000 | 8000 | 5316 | |
| 1 | 1 | 1217 | 16 | 6 | 1846500840 | אחזקת נכים בפנימיות | 2250000 | 3050000 | 2800000 | 2951009 | |
| 1 | 1 | 1218 | 16 | 6 | 1846510840 | אחז. נכים במשפחות אומנה | 86000 | 60000 | 60000 | 33386 | |
| 1 | 1 | 1219 | 16 | 6 | 1846600840 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 460000 | 500000 | 400000 | 503316 | |
| 1 | 1 | 1220 | 16 | 6 | 1846603840 | מסגרת יום לילד מוגבל | 15000 | 12000 | 11608 | ||
| 1 | 1 | 1221 | 15 | 6 | 1846701110 | ליווי למעון יום שיקומי | 40000 | 61000 | 80000 | 37157.9 | |
| 1 | 1 | 1222 | 16 | 6 | 1846701840 | הסעות למרכז יום שיקומי | 130000 | 130000 | 250000 | 145362 | |
| 1 | 1 | 1223 | 16 | 6 | 1846703840 | נופשונים להבראה | 5000 | 10000 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1224 | 16 | 6 | 1846704840 | תוכניות תעסוקה | 70000 | 50000 | 100000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1225 | 16 | 6 | 1846706840 | מ. יום שיקומי | 300000 | 180000 | 150000 | 264975 | |
| 1 | 1 | 1226 | 16 | 6 | 1846708840 | מועדון חברתי לבוגרים שיקום | 30000 | 24000 | 15000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1227 | 16 | 6 | 1846800840 | מרכז איבחון ושיקום | 0 | 5000 | 20000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1228 | 16 | 6 | 1846802840 | שיקום בקהילה - מוגבלויות | 20000 | 27000 | 27000 | 27162 | |
| 1 | 1 | 1229 | 16 | 6 | 1846803840 | שרותי שיקום-תוכניות מעבר | 0 | 5000 | 15000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1230 | סה"כ שרותי שיקום | 3423000 | 4125000 | 3955000 | 3985026.9 | ||||
| 1 | 1 | 1232 | שרותי תיקון | ||||||||
| 1 | 1 | 1233 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 1234 | 16 | 6 | 1847100840 | ת.קהילה עדי ומעטפת | 0 | 50000 | 15000 | 41192 | |
| 1 | 1 | 1235 | 16 | 6 | 1847101840 | טיפול בנוער וצעירים | 20000 | 20000 | 30000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1236 | 16 | 6 | 1847102840 | טיפול בעבריני מין חוץ ביתי | 2000 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1237 | 16 | 6 | 1847103840 | טיפול בנערות במצוקה | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1238 | 15 | 6 | 1847300110 | מתאם במלחמה בסמים | 0 | 61718.54 | |||
| 1 | 1 | 1239 | 15 | 6 | 1847302110 | מאתר נוער מכור | 0 | 15000 | |||
| 1 | 1 | 1240 | 16 | 6 | 1847302840 | נפגעי התמכרויות טיפול | 35000 | 29000 | 50000 | 2607 | |
| 1 | 1 | 1241 | 15 | 6 | 1847303110 | יחידה עירונית לטיפול בהתמכרויו | 115000 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1242 | 16 | 6 | 1847303840 | תוכניות לנגמלים | 5000 | 5000 | 5000 | 2992 | |
| 1 | 1 | 1243 | 16 | 6 | 1847304840 | טיפול בנוער מתמכר | 10000 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1244 | 16 | 6 | 1847400840 | מפתן | 115000 | 80000 | 80000 | 76410 | |
| 1 | 1 | 1245 | 16 | 6 | 1847401840 | מפת"ן מקומי החזקה | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1246 | 15 | 6 | 1847402110 | יתד עו"ס מרכז צעירים | 64000 | 32000 | 32000 | 16618.73 | |
| 1 | 1 | 1247 | 16 | 6 | 1847402840 | יתד תוכניות לצעירים | 60000 | 12000 | 20000 | 58693.2 | |
| 1 | 1 | 1248 | 16 | 6 | 1847402841 | יתד סל גמיש | 7000 | 5000 | 15000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1249 | 16 | 6 | 1847404840 | התמכרויות חוץ ביתי | 60000 | ||||
| 1 | 1 | 1250 | 16 | 6 | 1847404841 | נערות חוץ ביתי | 30000 | ||||
| 1 | 1 | 1251 | 15 | 6 | 1847500110 | בית חמים לנערה שכר | 146000 | 173000 | 186000 | 158871.31 | |
| 1 | 1 | 1252 | 16 | 6 | 1847500431 | בית חמים לנערה-חשמל | 3000 | 3000 | 3000 | 1917.2 | |
| 1 | 1 | 1253 | 16 | 6 | 1847500541 | בית חמים לנערה-טלפון | 2000 | 2000 | 2000 | 1762.81 | |
| 1 | 1 | 1254 | 16 | 6 | 1847500840 | בית חמים לנערה - הפעלה | 60000 | 60000 | 60000 | 46155.29 | |
| 1 | 1 | 1255 | סה"כ שרותי תיקון | 619000 | 496000 | 633000 | 468938.08 | ||||
| 1 | 1 | 1257 | עבודה קהילתית | ||||||||
| 1 | 1 | 1258 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 1259 | 16 | 6 | 1848202840 | עבודה קהילתית | 10000 | 32000 | 30000 | 3980 | |
| 1 | 1 | 1260 | 16 | 6 | 1848202841 | לכידות חברתית | 13000 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1261 | 15 | 6 | 1848305110 | פעילות התנדבות בקהילה - שכר | 80000 | 60000 | |||
| 1 | 1 | 1262 | 16 | 6 | 1848305840 | התנדבות בקהילה | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1263 | 16 | 6 | 1848307840 | עבודה קהילתית - סל בטיחות בסיס | 40000 | 8000 | 14000 | 6481.91 | |
| 1 | 1 | 1264 | 16 | 6 | 1848400840 | לשכות יעוץ לאזרח | 10000 | 10000 | 15000 | 1503 | |
| 1 | 1 | 1265 | סה"כ עבודה קהילתית | 163000 | 120000 | 69000 | 11964.91 | ||||
| 1 | 1 | 1267 | שרותים לעולה | ||||||||
| 1 | 1 | 1268 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 1269 | 15 | 6 | 1849001110 | עובדי שכונה עולים | 65000 | 58000 | 51000 | 55471.83 | |
| 1 | 1 | 1270 | 16 | 6 | 1849004840 | טיפול בעולים אזרח וותיק | 20000 | 30000 | 20000 | 27680 | |
| 1 | 1 | 1271 | 16 | 6 | 1849012840 | מעונות יום עולים | 0 | 5000 | 20000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1272 | 15 | 6 | 1849013110 | שכר-עבודי שכונה עולים | 80000 | 31796.64 | |||
| 1 | 1 | 1273 | 16 | 6 | 1849016840 | משפחות עולים במצוקה | 15000 | 35000 | 20000 | 29547 | |
| 1 | 1 | 1274 | 15 | 6 | 1849018110 | מרכז לטיפול -אלימות עולים | 50000 | 57000 | 48000 | 39833.75 | |
| 1 | 1 | 1275 | 16 | 6 | 1849018840 | מ.טיפול באלימות-עולים | 10000 | 30000 | 30000 | 17840 | |
| 1 | 1 | 1276 | 16 | 6 | 1849019840 | ילדים בפנימיות עולים | 220000 | 125000 | 235000 | 205996 | |
| 1 | 1 | 1277 | 16 | 6 | 1849020840 | נכים קשים בקהילה | 15000 | 14000 | 15000 | 7700 | |
| 1 | 1 | 1278 | 16 | 6 | 1849021840 | טיפול באזרח ותיק בסיכון | 15000 | 11000 | 27000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1279 | 16 | 6 | 1849022840 | מועדון לעולים - העשרה | 15000 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1280 | 16 | 6 | 1849023840 | רואים אותך | 80000 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1281 | סה"כ שרותים לעולה | 490000 | 365000 | 561000 | 415865.22 | ||||
| 1 | 1 | 1283 | שרותי דת | ||||||||
| 1 | 1 | 1284 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 1285 | 12 | 1 | 1850000720 | ציוד בי"כ בחגי תשרי | 28000 | 13650 | |||
| 1 | 1 | 1286 | 12 | 1 | 1851000820 | מ.דתית-תקציב | 1040000 | 1035000 | 1035000 | 1035086 | |
| 1 | 1 | 1287 | סה"כ שרותי דת | 1040000 | 1035000 | 1063000 | 1048736 | ||||
| 1 | 1 | 1289 | קליטת עליה | ||||||||
| 1 | 1 | 1290 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 1291 | 11 | 13 | 1869000110 | קליטת עליה - שכר רכזת | 160000 | 156000 | 143000 | 152274.85 | |
| 1 | 1 | 1292 | 12 | 13 | 1869000580 | קליטת עליה הוצאות שונות | 10000 | 10000 | 10000 | 7350.4 | |
| 1 | 1 | 1293 | 12 | 13 | 1869000750 | קליטת עליה - תמיכה בעולים | 8000 | 8000 | 8000 | 1709 | |
| 1 | 1 | 1294 | 12 | 13 | 1869000752 | קליטת מוזיאון הגבורה וציון יום | 38000 | 38000 | 50000 | 37172 | |
| 1 | 1 | 1295 | 12 | 13 | 1869000753 | עולים וותיקים, חיזוק הזהות הי | 60000 | 59000 | 58000 | 52162.5 | |
| 1 | 1 | 1296 | 12 | 13 | 1869000754 | קליטת עליה - יום העליה | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1297 | 11 | 13 | 1869001110 | קליטת עליה-מחוברים-שכר | 300000 | 73000 | 124000 | 41144.28 | |
| 1 | 1 | 1298 | 12 | 13 | 1869001750 | קליטת עליה - מחוברים - פעולות | 100000 | ||||
| 1 | 1 | 1299 | 11 | 13 | 1869002110 | קליטת עליה - פרויקט צעירים | 0 | 0 | 60000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1300 | 12 | 13 | 1869002750 | קליטת עליה - פרויקט צעירים | 15000 | 15000 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1301 | 12 | 2 | 1869003580 | פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים | 105000 | ||||
| 1 | 1 | 1302 | 12 | 2 | 1869003750 | קידום מעמד האשה | 40000 | 40000 | 40000 | 13092 | |
| 1 | 1 | 1303 | סה"כ קליטת עליה | 821000 | 469000 | 578000 | 304905.03 | ||||
| 1 | 1 | 1305 | הגנת הסביבה | ||||||||
| 1 | 1 | 1306 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 1307 | 11 | 8 | 1879000110 | הגנת הסביבה-מינהל-שכר | 250000 | 244000 | 243000 | 236444.42 | |
| 1 | 1 | 1308 | 12 | 8 | 1879000450 | הגנת הסביבה-מנהל-ציוד | 5000 | 5000 | 7000 | 5148 | |
| 1 | 1 | 1309 | 12 | 8 | 1879000550 | איכות הסביבה - הסברה | 6000 | 3375 | |||
| 1 | 1 | 1310 | 12 | 8 | 1879000720 | איכות הסביבה-חומרים להדברה | 145000 | 145000 | 135000 | 142563 | |
| 1 | 1 | 1311 | 12 | 8 | 1879000830 | איכות הסביבה-איגוד ערים | 72000 | 72000 | 72000 | 73392 | |
| 1 | 1 | 1312 | 12 | 8 | 1879001531 | הגנת הסבי דלק-6004568+61814301 | 5000 | 5000 | 5000 | 4556.02 | |
| 1 | 1 | 1313 | 12 | 8 | 1879001532 | הגנת הסביבה-6004568+61814301 | 8000 | 8000 | 8000 | 1542.5 | |
| 1 | 1 | 1314 | 12 | 8 | 1879001533 | הגנת סבי-ביטוחים-1495065 | 4000 | 4000 | 4000 | 6540.36 | |
| 1 | 1 | 1315 | סה"כ הגנת הסביבה | 489000 | 483000 | 480000 | 473561.30000000005 | ||||
| 1 | 1 | 1317 | תשלומים בלתי רגילים | ||||||||
| 1 | 1 | 1318 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |||
| 1 | 1 | 1319 | 11 | 1 | 1980000110 | חכ"ל השאלת עובדים | 81000 | 71000 | 65000 | 65369.57 | |
| 1 | 1 | 1320 | 11 | 1 | 1991000310 | פנסיונרים - נבחרים | 455000 | 470000 | 437000 | 460475.4 | |
| 1 | 1 | 1321 | 12 | 1 | 1991206980 | הון מניות חברות עירוניות | 961000 | 960900 | |||
| 1 | 1 | 1322 | 11 | 1 | 1992000310 | פנסיה+החזרים | 6501000 | 5483000 | 4889000 | 5404242.71 | |
| 1 | 1 | 1323 | 12 | 1 | 1992000391 | פנסיה+השתתפות | 27000 | 27000 | 19000 | 30815.28 | |
| 1 | 1 | 1324 | 11 | 1 | 1992001320 | פיצויים | 150000 | 150000 | 242508.73 | ||
| 1 | 1 | 1325 | 12 | 1 | 1994000971 | הוצאות עודפות | 20000 | 16000 | 16000 | 17326 | |
| 1 | 1 | 1326 | 12 | 1 | 1994000972 | הוצ שנים קודמות | 150000 | 350000 | 105000 | 513118.74 | |
| 1 | 1 | 1327 | 12 | 1 | 1994000980 | הוצאות בלתי רגילות - מותנה | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 2800000 | |
| 1 | 1 | 1328 | 19 | 1 | 1995000860 | גביה-הנחה ע"פ חוק | 8200000 | 8200000 | 7700000 | 7761829.78 | |
| 1 | 1 | 1329 | 19 | 1 | 1995000862 | גבייה-הנחות מראש | 500000 | 395000 | 470000 | 387585.16 | |
| 1 | 1 | 1330 | 19 | 1 | 1995000863 | הנחת קורונה | 4980000 | 4663357 | |||
| 1 | 1 | 1331 | סה"כ תשלומים בלתי רגילים | 17584000 | 16662000 | 21142000 | 23307528.37 | ||||
| 1 | 1 | 1333 | סה"כ הוצאות | 151379000 | 144634000 | 146723000 | 145416251.15999985 | ||||
| 1 | 1 | 1335 | עודף (גרעון) | 0 | 0 | 0 | 110124.47000011802 |
עודכן: 2026-09-21.