תקציבי הרשויות · ariel

תקציב 2023 - אקסל נגיש (2023)

תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 1,247 שורות ב-1 גיליונות (תקציב) · המקור באתר העירייה (89 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 7 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם.

גיליון	טבלה	שורה	2	3	4	5	6	7
1	1	1		סעיפי הכנסות	0
1	1	2		ארנונה כללית
1	1	3	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	4	1111100100	ארנונה כללית	57502000	52730000	48262000	53046183
1	1	5	1113000110	הנחה-תשלום מראש	530000	500000	395000	522695
1	1	6	1115000110	הנחות לזכאים	9300000	8200000	8200000	9235627
1	1	7	1116000110	הנחת קורונה
1	1	8		סה"כ ארנונה	67332000	61430000	56857000	62804505
1	1	10		אגרות
1	1	11	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	12	1121000290	רשיונות ופרסום	30000	15000	20000	16758
1	1	13		סה"כ אגרות	30000	15000	20000	16758
1	1	15		מימון פרעון מילוות פיתוח
1	1	16	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	17	1160000540	מימון פרע"מ	900000	900000	900000	0
1	1	18		סה"כ מימון פרע"מ	900000	900000	900000	0
1	1	20		מענקים
1	1	21	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	22	1191000910	מענק כללי פנים	11028000	13221000	13416000	13623131
1	1	23	1191000911	מענק שטחים פתוחים	1095000			1097849
1	1	24	1191000912	מענק כללי מותנה	1225000
1	1	25	1192000910	מענק אוסלו	1091000	86000	86000	1091000
1	1	26	1193000910	מענק הוצאות ביטחון	1500000	1500000	1500000	2250484
1	1	27	1194001912	קרן לצמצום פערים	0	721000	1009000	2226047
1	1	28	1196000910	מענק פנסיה צוברת	21000	21000	25000	16942
1	1	29	1196000912	מענק אזרחים ותיקים	7000	7000	7000	0
1	1	30	1196000914	סיוע לבתי כנסת				30000
1	1	31		סה"כ מענקים	15967000	15556000	16043000	20335453
1	1	33		פיקוח וטרינרי
1	1	34	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	35	1212300990	מימון תוספת עלויות פינוי אשפה				972659
1	1	36	1214200790	בדיקת עופות ודגים(ח.וטרינרית)	100000	100000	100000	96890
1	1	37	1214200791	הפרדת אריזות - החזר עלויות (תמ	250000	400000	400000	349315
1	1	38	1214300490	חיסון והסגר כלבים	22000	35000	35000	23075
1	1	39	1214301490	חיסון והסגר כלבים-אשראי	195000	165000	165000	182138
1	1	40		סה"כ פיקוח וטרינרי	567000	700000	700000	1624077
1	1	42		בחירות
1	1	43	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	44	1219000490	בחירות-הכנ. משתתפים	15000			0
1	1	45	1219000910	מענק בחירות -	100000
1	1	46		סה"כ בחירות	115000	0	0	0
1	1	48		שמירה ובטחון
1	1	49	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	50	1222000220	שמירה-תושבים	5800000	5800000	5200000	4760250
1	1	51	1222000221	שמירה-א"ת מערב	3300000	2300000	2300000	2105026
1	1	52	1222000222	אגרת פועלים	1160000
1	1	53	1222000970	שרות לאומי-אג.להתנדבות	184000	184000	184000	80000
1	1	54	1222000971	מת"ש-שכר רבשצים	264000	262000	262000	264156
1	1	55	1222002990	סייר קרקעות	275000	275000
1	1	56	1227000970	הגמ"ר-מרכיבי בטחון	307000	307000	307000	244340
1	1	57		סה"כ שמירה ובטחון	11290000	9128000	8253000	7453772
1	1	59		תכנון ובניין עיר
1	1	60	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	61	1232100610	מכרזים-הכנסות ממכירה	15000	15000	15000	40400
1	1	62	1233100220	בודק תוכניות הנדסה				52973
1	1	63	1233100220	אגרת רשיונות בניה	2740000	3000000	3500000	65
1	1	64		סה"כ תכנון ובניין עיר	2755000	3015000	3515000	93438
1	1	66		שונות
1	1	67	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	68	1246000290	תחזוקת שפ"פ-הכנסות	10000	10000	10000	9100
1	1	69	1246100690	פיקוח גינון	0	80000	82000	92928
1	1	70	1269000490	הכנסות שונות(גביה)	5000			8040
1	1	71	1269000492	שילוט-הכנסות	900000	900000	1000000	454730
1	1	72	1269001490	הכנסות מתביעות נזקי ביטוח	70000	70000	70000	50956
1	1	73	1269010490	גוונים - דמי שימוש	18000	18000	18000	18000
1	1	74	1269041490	דמי שימוש תאגיד יובלים	40000	20000	20000	20000
1	1	75	1269042490	מילגם דמי שימוש טלפון	24000	24000	24000	24000
1	1	76	1269050990	ב.דין רבני	27000	0	27000	54000
1	1	77		סה"כ הכנסות שונות	1094000	1122000	1251000	731754
1	1	79		פיקוח ובית משפט
1	1	80	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	81	1269200490	קנסות בימ"ש-+תכנון ובניה	240000	230000	230000	110741
1	1	82	1269200491	קנסות בימ"ש-רישוי עסקים	20000	20000	10000	18550
1	1	83	1269200492	קנסות בימ"ש-חוק עזר עירוני	150000	150000	120000	139736
1	1	84	1281000220	פיקוח עירוני-קנסות	60000	60000	45000	89090
1	1	85	1281000221	פיקוח עירוני-קנסות חניה	300000	120000	40000	226568
1	1	86	1281000990	מ.לבטחון פנים-שיטור	200000	200000	170000	181543
1	1	87	1281004910	רכז רישוי עסקים	100000	100000	100000
1	1	88		סה"כ פיקוח עירוני ובית משפט	1070000	880000	715000	766228
1	1	90		מינהל חינוך
1	1	91	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	92	1311000920	רכישת ציוד היגיינה	0	0	200000	148186
1	1	93	1311000921	גפן - סל רשותי	470000
1	1	94	1311000970	נאמני קורונה בי"ס (מ. ביטחון)				181500
1	1	95	1311001523	מלגות מפעל הפיס	150000	150000		135000
1	1	96	1311001920	הכנסות מתוקצבות	400000	400000	300000	214397
1	1	97	1311002920	תכנית 360-מ. החינוך	392000	392000	392000	207900
1	1	98	1311002921	הכנסות מתוקצבות תקנה 49	100000	100000	50000	62689
1	1	99	1311003920	סל תרבות -משרד החינוך	11000
1	1	100	1311003921	מסיבות - משרד החינוך	7000
1	1	101		סה"כ מינהל חינוך	1530000	1042000	942000	949672
1	1	103		גני ילדים
1	1	104	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	105	1312200291	גנ"י חובה-הורים	1353000	1276000	1180000	776585
1	1	106	1312200920	גנ"י חובה - עוזרות גננות	3200000	2560000	2550000	2441869
1	1	107	1312200921	גנ"י חובה העברה משרד החינוך	600000	600000	600000	554653
1	1	108	1312200922	שיפוצים גנ"י	23000	23000	23000	22677
1	1	109	1312300291	גנ"י טרום חובה ותקשורת - הורים	807000	766000	670000	790431
1	1	110	1312300920	גנ"י ט.חובה- משרד החינוך	4920000	5600000	6000000	5540761
1	1	111	1312300921	חופשה גני תקשורת	400000	260000	170000	378404
1	1	112	1312300922	גננות ע.מדימה גני חובה-שכר-תקן	3000000	2990000	2850000	3029511
1	1	113	1312300923	עוזרת שנייה	1000000	900000	1000000	842383
1	1	114	1312300924	גנ"י-סל העשרה			50000	581
1	1	115	1312301921	שירותי היקף גנים - חינוך מיוחד	33000	33000	33000	32790
1	1	116	1312520290	יול"א-תשלומי הורים				11170
1	1	117	1312520291	הזנה גני תקשורת הורים	20000	15000	12000	0
1	1	118	1312520740	יול"א-צהרונים גוונים	350000	420000	420000	310918
1	1	119	1312520920	יוח"א-הזנה גני תקשורת	90000	65000	65000	70515
1	1	120	1312600430	גנ"י-ח.מיוחד-אג"ח	20000	40000	25000
1	1	121	1312800420	קייטנות-הכנסות ממשתתפים	10000	11000	10000	8600
1	1	122		סה"כ גני ילדים	15826000	15559000	15658000	14811848
1	1	124		חינוך יסודי
1	1	125	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	126	1313200290	אג"ח תאונות/שניים-בי"ס יסודי	109000	75000	73000	73052
1	1	127	1313200430	אג"ח חוץ-יסודי ב"ס-רגיל	10000	10000	17000	2460
1	1	128	1313200431	אג"ח חוץ- ב"ס נחשונים	5000	9000	8000	9487
1	1	129	1313200920	השת. ממשלה -ב"ס קיץ	900000	800000	400000	673781
1	1	130	1313200921	העסקת עוזרי חינוך			839000	801552
1	1	131	1313200922	ב"ס יסודי-השאלת ספרים		40000	40000	19211
1	1	132	1313200923	סל צמצום פערים - יסודי		224000		75040
1	1	133	1313200924	באים בטוב				-57477
1	1	134	1313201920	עליזה בגין - גפן	634000
1	1	135	1313201922	עליזה בגין-מזכירים	530000	520000	490000	498391
1	1	136	1313201923	עליזה בגין-סייעות	450000	420000	404000	391902
1	1	137	1313201924	עליזה בגין-דמי שיכפול	3000	24000	22000	25353
1	1	138	1313201926	ע.בגין-סל קליטה	2000	2000	2000	1380
1	1	139	1313201927	ע.בגין-תוספת פדגוגית		37000	31000	27706
1	1	140	1313201928	ע.בגין-סיוע ניהול עצמי		61000	53000	47878
1	1	141	1313201929	שיפוצים ע.בגין		9000	9000	9457
1	1	142	1313202920	אור זבולון - גפן	467000
1	1	143	1313202922	אור זבולון-מזכירים	650000	650000	600000	597100
1	1	144	1313202923	אור זבולון-סייעות	1950000	1550000	1650000	1625247
1	1	145	1313202924	אור זבולון-דמי שיכפול	4000	28000	28000	41945
1	1	146	1313202927	אור זבולון- תוספת פדגוגית		41000	41000	33920
1	1	147	1313202928	אור זבולון-סיוע ניהול עצמי		68000	69000	58902
1	1	148	1313202929	שיפוצי קיץ-ממד		11000	11000	11719
1	1	149	1313203290	הזנה נחשונים	25000	15000	7000	7965
1	1	150	1313203920	נחשונים גפן	615000
1	1	151	1313203922	נחשונים-מזכירים	500000	500000	500000	460844
1	1	152	1313203923	נחשונים-סייעות	700000	400000	460000	358198
1	1	153	1313203924	נחשונים-דמי שיכפול	3000	24000	23000	23158
1	1	154	1313203925	כיתת תקשורת -נחשונים	45000	35000	26000	32356
1	1	155	1313203926	נחשונים-קליטה	2000	2000	2000	498
1	1	156	1313203927	נחשונים-תוספת פדגוגית		36000	35000	29163
1	1	157	1313203928	נחשונים-סיוע ניהול עצמי		60000	58000	50590
1	1	158	1313203929	שיפוצים נחשונים		9000	9000	8635
1	1	159	1313204920	מילקין גפן	581000
1	1	160	1313204922	מילקן-מזכירים	450000	470000	470000	434912
1	1	161	1313204924	מילקן-דמי שיכפול		25000	26000	24600
1	1	162	1313204926	מילקין-סל קליטה	2000	2000	2000	626
1	1	163	1313204927	מילקן-תוספת פידגוגית		41000	42000	34303
1	1	164	1313204928	מילקן- סיוע ניהול עצמי		69000	70000	59572
1	1	165	1313204929	שיפוצים מילקין		9000	9000	8574
1	1	166	1313205430	נווה אריאל - החזר הזנה וביטוח	150000	150000	134000
1	1	167	1313210920	ב"ס יסודיים - זוזו (פר' ספורט)	16000	16000	10000	25600
1	1	168	1313220920	סייעות חריגות		480000	450000	520461
1	1	169	1313240290	קרן קר"ב-משתתפים	379000	289000	268000	72093
1	1	170	1313250290	מפעל הזנה-משתתפים	1115000	1014000	656000	290036
1	1	171	1313250920	הזנה -כתת תקשורת -נחשונים	96000	65000	48000	75590
1	1	172	1313250921	שרותי היקף-כתת תקשורת-נחשונים	13000	13000	13000	13140
1	1	173	1313260430	אג"ח חוץ מיוחד-יסודי	420000	380000	365000	379930
1	1	174	1313300920	חוק שילוב סיעות	2550000	2400000	2400000	2398405
1	1	175		סה"כ חינוך יסודי	13376000	11083000	10870000	10277255
1	1	177		חטיבת ביניים
1	1	178	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	179	1314000269	היובל-החזרי אורט	160000	160000	163000	164483
1	1	180	1314000290	מרכז למידה-חט"ב-הכנ.				200
1	1	181	1314000928	שיפוצים חט"ב היובל		12000	12000
1	1	182		סה"כ חטיבת ביניים	160000	172000	175000	164683
1	1	184		חטיבה עליונה
1	1	185	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	186	1315700269	חט"ע-החזרי אורט	150000	150000	150000	153645
1	1	187	1315700929	מקיף-שיפוצים		10000	10000	22739
1	1	188		סה"כ חטיבה עליונה	150000	160000	160000	176384
1	1	190		אשכול פיס
1	1	191	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	192	1315800290	אשכ' פיס-הכנ. מדמי שימוש	1000	3000	3000	0
1	1	193	1315800920	אשכ' פיס-הכנסות	505000	500000	480000	502739
1	1	194		סה"כ אשכול פיס	506000	503000	483000	502739
1	1	196		שרותים נילווים חינוך
1	1	197	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	198	1317100920	קבט"ים-משרד החינוך	100000	100000	125000	49408
1	1	199	1317100990	אבטחת מוסדות חינוך(משטרה)	1540000	1350000	1350000	1283944
1	1	200	1317200920	מרכז פסגה	17000	17000	17000	0
1	1	201	1317200921	מרכז פסגה-תקציב שקל	45000	45000	31000	56036
1	1	202	1317300420	שפי תשלומי הורים איבחונים	9000	9000		7850
1	1	203	1317300740	שפ"י הדרכת סטודנטים	8000	8000
1	1	204	1317300920	שפ"י-הדרכת פסיכולוגים	1250000	1250000	1080000	1233293
1	1	205	1317300921	פרוייקט שפי	42000	0	9000
1	1	206	1317700920	קבסי"ם-משרד החינוך	230000	230000	250000	227087
1	1	207	1317800920	הסעות תלמידים-פנים+חו	280000	370000	470000	327152
1	1	208	1317800922	הסעות חינוך מיוחד	4336000	3900000	3500000	3345154
1	1	209	1317800923	מלווה להסעות	967000	970000	1030000	774301
1	1	210	1317800924	ממוגן-הסעות	776000	760000	800000	506798
1	1	211		סה"כ שרותים נילווים חינוך	9600000	9009000	8662000	7811023
1	1	213		תרבות נוער וספורט
1	1	214	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	215	1323000290	ספריה-ד.רישום תושבי חוץ	15000	15000	15000	16475
1	1	216	1327000920	תרבות תורנית-מ.חינוך	300000	300000	200000	30000
1	1	217	1327000990	תרבות -מ. התרבות והספורט	450000	450000	300000	211042
1	1	218	1328000420	נוער - הכנסות ממשתתפים	40000	30000	30000	19538
1	1	219	1328000740	נוער-הכנ. מוסדות	10000	10000	10000	9202
1	1	220	1328000741	אג"ח קידום נוער	14000	8000	10000	4465
1	1	221	1328000920	נוער מנותק-מדריכים+שעות(קידום)	200000	200000	274000	46666
1	1	222	1328000921	נוער-השת בשכר מנהל יחידה	60000	60000	60000
1	1	223	1328000923	נוער-הכנ. משרדי ממשלה		0	0	68837
1	1	224	1328000925	יום המעשים הטובים - רוח טובה	13000
1	1	225	1328000990	עיר ללא אלימות - בטחון פנים	300000	400000	400000	230307
1	1	226	1328000991	הרשות למלחמה - טכנו				19342
1	1	227	1329000920	סל ספורט-מ.החינוך-גוונים	120000	120000	120000	177110
1	1	228		סה"כ תרבות נוער וספורט	1522000	1593000	1419000	832984
1	1	230		מינהל רווחה
1	1	231	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	232	1341000420	הכנסות שונות-רווחה	35000	35000	35000	28250
1	1	233	1341000421	הכנסות שונות-רווחה-מעטפת-מקביל			37000
1	1	234	1341000523	הכנסות פיס וקרן אריאל			50000	27806
1	1	235	1341000742	רווחה-שחק גיל הזהב	20000	29000	29000
1	1	236	1341000930	שכר עובדי המחלקה לשירותי חברתי	2800000	2500000	2070000	2338519
1	1	237	1341000931	מחשוב רפורמה		7000	7000
1	1	238	1341000970	סלי מזון משרד הביטחון				38740
1	1	239	1341001930	שכר-כ"א חינוך מיוחד	45000	34000		43888
1	1	240	1341004930	ביטחון עובדים - מאבטחים	127000	127000		6965
1	1	241		סה"כ מינהל רווחה	3027000	2732000	2228000	2484168
1	1	243		רווחת הפרט והמשפחה
1	1	244	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	245	1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	105000	105000	101000	105845
1	1	246	1342202930	מסגרות ארציות לדרי רחוב	60000	75000	75000	63866
1	1	247	1342202931	מעונות חסות	127000
1	1	248	1342203930	מקלטים לנשים מוכות	75000	60000	15000	200314
1	1	249	1342400930	מרכז טיפול באלימות	229000	173000	233000	270334
1	1	250	1342400931	תכניות למניעת אלימות	15000	15000
1	1	251	1342400932	טיפול בפרט ובמשפחה		15000
1	1	252	1342401930	יצירת קשר הורים וילדים		23000	23000	22616
1	1	253	1342402930	תכניות קהילה למשפחות	163000	50000	50000	118060
1	1	254	1342403930	שרותים בקהילה שח"א	33000
1	1	255	1342404930	וועדות תסקירים	4000	5000	4000	4577
1	1	256	1342405930	טיפול אובדן ושכול	15000	7000	11000	14377
1	1	257		סה"כ רווחת הפרט והמשפחה	826000	528000	512000	799989
1	1	259		שרותים לילד ולנוער
1	1	260	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	261	1343500420	מועדניות משותפת השתתפות תושבים	100000	30000	30000	25776
1	1	262	1343500920	מ. חינוך למועדונית משותפת	130000	130000	0	138819
1	1	263	1343502930	טיפול בילד בקהילה	348000	445000	391000	264584
1	1	264	1343503420	מועדוניות רווחה - השתתפות הורי		30000	30000	0
1	1	265	1343503930	מועדוניות משותפות	117000	127000	249000	93054
1	1	266	1343505930	טיפול במשפחות אומנה	150000	173000	173000	119175
1	1	267	1343508930	טיפול בפגיעות מיניות	150000	120000	100000	126312
1	1	268	1343509930	פגיעות מיניות בבגירים	37000	37000	23000	30347
1	1	269	1343801420	ילדים בפנימיות-השתתפות תושבים	24000	24000	24000	13669
1	1	270	1343801930	אחזקת ילדים בפנימיות	1476000	1480000	1551000	1205703
1	1	271	1343802930	תוכנית עם הפנים לקהילה	157000	75000	75000	150533
1	1	272	1343903740	הכנסות מקרן אריאל לפיתוח	15000	15000	15000	6000
1	1	273	1343903930	ילדים במעונות יום	165000	165000	188000	139076
1	1	274		סה"כ שרותים לילד ולנוער	2869000	2851000	2849000	2313048
1	1	276		שרותים לזקן
1	1	277	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	278	1344000930	ת. לאומית ילד ונוער (ראשית)	105000	112000	108000	145323
1	1	279	1344301420	אחזקה במעונות א.ותיק השתתפות	200000	100000	1000	131398
1	1	280	1344301930	אחזקה במעונות - א.ותיק	775000	650000	562000	759129
1	1	281	1344302930	נופשון לאזרח וותיק		13000	14000	8992
1	1	282	1344400420	מועדונים לא. וותיק- השתתפות תו	22000	22000	22000	7011
1	1	283	1344400930	מועדון הלב החם א. ותיק	42000	43000	43000	25095
1	1	284	1344401420	טיפול בקהילה א.וותיק השתתפות ת	1000	3000	3000	0
1	1	285	1344401930	טיפול בקהילה א. ותיק	48000	42000	23000	33031
1	1	286	1344402420	הזדקנות מיטבית בקהילה - תושבים	14000	35000	35000	11855
1	1	287	1344403930	מועדונים תוכנית העשרה א.וותיק	75000	8000	8000	3259
1	1	288	1344404930	תעסוקה במועדון - אזרח וותיק	32000	49000	45000	15285
1	1	289	1344405930	קהילה תומכת ניצולי שואה		263000	225000	323100
1	1	290	1344405931	קהילה תומכת "תגבור"		263000
1	1	291	1344407931	רכזי מענים מגן זהב	487000	24000		4550
1	1	292	1344408930	שירותים לניצולי שואה	293000	30000	30000	3840
1	1	293	1344408931	סיוע לניצולי שואה	15000	60000	60000	49392
1	1	294	1344500930	הזדקנות מיטבית בקהילה	338000	153000	175000	118969
1	1	295	1344600930	מגן זהב תכנית להפגת בדידות		28000	28000	4578
1	1	296	1344600931	תוכניות למען א. וותיקים		50000		49800
1	1	297		סה"כ שרותים לזקן	2447000	1948000	1382000	1694607
1	1	299		שרותים מיוחדים
1	1	300	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	301	1345100930	מ. יום שיקומי לאוטיסטים	0	0	171000
1	1	302	1345101930	סידור במעונות מש"ה	2068000	2212000	2212000	2012080
1	1	303	1345102930	טיפול בהורים ובילדים	33000	67000	67000	46372
1	1	304	1345103930	נופשונים וקייטנות (אוטיזם)	19000	5000	5000	2140
1	1	305	1345106930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	71000	60000	45000	74881
1	1	306	1345107930	החזקה במסגרות (אוטיזם)	1125000	1125000	1125000	1367140
1	1	307	1345108930	משפחות אמנה לשיקום	4000	19000	8000	11188
1	1	308	1345202931	מש"ה מעון יום טיפולי	210000	206000	188000	202123
1	1	309	1345203930	מעשי"ם	97000	90000	150000	72906
1	1	310	1345301420	שרות תומך מש"ה השתתפות תושב	90000	38000	38000	45279
1	1	311	1345302930	נופשונים מש"ה ושיקום	4000	4000	15000	1499
1	1	312	1345303930	הסעות למ.יום מש"ה	337000	150000	165000	104738
1	1	313	1345304930	מועדונים לבוגרים עם (אוטיזם)	19000	19000	19000	15234
1	1	314		סה"כ שרותים מיוחדים	4077000	3995000	4208000	3955580
1	1	316		שרותי שיקום
1	1	317	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	318	1346300930	הדרכה עיוור ובני ביתו	7000	11000	8000	9655
1	1	319	1346303930	ילדים עוורים בקהילה	4000	5000	5000	1769
1	1	320	1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	1762000	1688000	2287000	1598384
1	1	321	1346501930	אחזקת נכים במשפחה אומנה		64000	45000	55764
1	1	322	1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבלים	289000	345000	375000	296321
1	1	323	1346700930	ליווי למרכז יום שיקומי	37000	30000	46000	35083
1	1	324	1346700931	מס. יום לילד המוגבל	15000	11000		9117
1	1	325	1346701930	הסעות למרכז יום שיקומי	142000	98000	98000	118941
1	1	326	1346702930	נופשונים להבראה		0	4000	0
1	1	327	1346703930	מ.יום שיקומי לנכים	362000	225000	135000	331540
1	1	328	1346704930	תוכניות תעסוקה	45000	53000	38000	50729
1	1	329	1346707930	תוכנית מעבר		0	4000	0
1	1	330	1346708930	מועדון חברתי לבוגרים	22000	27000	18000	29151
1	1	331	1346800930	מרכזי איבחון ושיקום		0	4000	0
1	1	332	1346801930	שיקום בקהילה מוגבלויות	7000	15000	20000	3472
1	1	333	1346802930	חלופה למעון שיקומי	105000
1	1	334		סה"כ שרותי שיקום	2797000	2572000	3087000	2539926
1	1	336		שרותים תיקון
1	1	337	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	338	1347100930	ת.קהילה עד"י ומעטפת	7000	0	38000	10134
1	1	339	1347101930	טיפול בנוער וצעירים	15000	15000	15000	0
1	1	340	1347102930	טיפול עבריני מין חוץ ביתי		2000		654
1	1	341	1347103930	טיפול בנערות במצוקה	7000	8000	8000	0
1	1	342	1347302930	נפגעי התמכרויות טיפול	26000	26000	33000	26338
1	1	343	1347303930	תוכניות לנגמלים	4000	4000	4000	0
1	1	344	1347401930	מפת"ן	52000	86000	60000	67656
1	1	345	1347402930	יתד תכניות לצעירים	93000	92000	37000	36411
1	1	346	1347403930	יתד סל גמיש	5000	5000		4059
1	1	347	1347404930	התמכרויות חוץ ביתי	4000	45000		0
1	1	348	1347404931	נערות חוץ ביתי	15000	23000		37129
1	1	349	1347500930	בתים חמים לנערות	154000	120000	188000	94357
1	1	350		סה"כ שרותי תיקון	382000	426000	383000	276738
1	1	352		עבודה קהילתית
1	1	353	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	354	1348202930	עבודה קהילתית	7000	8000	24000	0
1	1	355	1348202931	לכידות חברתית	19000	10000		7163
1	1	356	1348300930	פעי' התנדבות בקהילה		68000	53000
1	1	357	1348306930	פעולות ארגוניות	11000
1	1	358	1348307930	סל בטיחות בסיסי - חליפת מיגון	30000	30000	6000	3562
1	1	359	1348400930	לשכות יעוץ לאזרח	7000	8000	8000	1412
1	1	360		סה"כ עבודה קהילתית	74000	124000	91000	12137
1	1	362		קליטה רווחה
1	1	363	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	364	1349004420	עולים טיפול א. וותיק השתתפות		3000	3000	1140
1	1	365	1349004930	עולים טיפול א. וותיק		15000	19000	5400
1	1	366	1349007930	עובדי שכונה עולים - כ"א		49000	60000	43360
1	1	367	1349012930	מעונות יום עולים		0	4000	0
1	1	368	1349016930	משפחות עולים במצוקה	7000	11000	26000	4684
1	1	369	1349018930	מ.טיפול באלימות-עולים	45000	50000	65000	2031
1	1	370	1349019930	אחזקת ילדים בפנימיות-עולים		162000	94000	168006
1	1	371	1349020930	טיפול אישי סיעודי לנכים - נכים קשים	4000	11000	10000	7426
1	1	372	1349021930	טיפול בא. ותיק בסיכון		11000	8000	0
1	1	373	1349023930	רואים אותך		60000	0	0
1	1	374		סה"כ קליטה רווחה	56000	372000	289000	232047
1	1	376		קליטת עליה
1	1	377	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	378	1369000950	עולים ותיקים - חיזוק הזהות היהודית	45000	45000	80000	73549
1	1	379	1369000951	מ.קליטה-השתתפות בשכר רכזת	113000	113000	105000	56250
1	1	380	1369000952	קליטה - מוזיאון הגבורה וציון יום	30000	30000
1	1	381	1369001950	קליטת עליה - מחוברים	300000	300000		49441
1	1	382	1369000952	קליטה- פרויקט צעירים		0	10000	0
1	1	383	1369003940	פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים	94000	94000
1	1	384	1369003941	קידום מעמד האשה	25000
1	1	385	1369004940	משרד לשיוויות חברתי למרכז צעירים	160000
1	1	386		סה"כ קליטת עליה	767000	582000	195000	179240
1	1	388		מפעלים
1	1	389	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	390	1432000640	שכ"ד מבנים קטנים (אשקוביות +)	520000	517000	560000	499146
1	1	391	1433000640	שכ"ד מבנים	474000	520000	390000	433010
1	1	392	1435000640	שכ"ד אנטנות	714000	730000	700000	682799
1	1	393	1436000640	הכנסות מגגות סולריים	577000	577000	577000
1	1	394		סה"כ מפעלים	2285000	2344000	2227000	1614955
1	1	396		תקבולים בלתי רגילים
1	1	397	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	398	1511000661	הכנ. ריבית ודבידנד	10000	15000	15000	16
1	1	399	1511000662	הכנסה מהחכ"ל	220000	220000	250000
1	1	400	1511000690	הכנסות שונות	100000			28638
1	1	401	1511000691	הכנסות - השתתפות מינהלת הגימלא	155000	170000	152000	129731
1	1	402	1511000692	החזר שכר בהשאלה	279000	81000	65000	68246
1	1	403	1513000510	הכנסות שנים קודמות	300000	552000	78000	139925
1	1	404	1591206780	הון מניות חברות עירוניות				3000000
1	1	405		סה"כ תקבולים בלתי רגילים	1064000	1038000	560000	3366556
1	1	407		סה"כ הכנסות	164461000	151379000	144634000	148821564
1	1	409		סעיפי הוצאות
1	1	410		מנהל כללי
1	1	411	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	412	1611100110	לישכה-שכר	1813000	1760000	1820000	1745107
1	1	413	1611100450	לישכה-ריהוט	7000	7000	7000	6967
1	1	414	1611100470	לישכה-ציוד משרדי	2000	1000	1000	914
1	1	415	1611100511	לישכה-כיבוד	25000	18000	18000	21249
1	1	416	1611100512	לישכה אשל ונסיעות	4000	4000	4000	2107
1	1	417	1611100514	לישכה - מתנות	18000	18000	18000	3281
1	1	418	1611100521	לשכה-השתלמויות	3000	3000	3000
1	1	419	1611100522	לישכה ספרים ועיתונים	5000	3000	3000
1	1	420	1611100531	לשכה דלק ושמנים	60000	50000	50000	30349
1	1	421	1611100535	לשכה שכירת רכב	165000	130000	130000	196899
1	1	422	1611100541	לישכה טלפון	4000	4000	4000	1829
1	1	423	1611100580	לשכת ראש העיר-הוצ.אירגוניות	7000	7000	7000	5106
1	1	424	1611200110	לישכה-שכר מזכירות	906000	1170000	765000	781617
1	1	425		סה"כ מנהל כללי	3019000	3175000	2830000	2795425
1	1	427		מבקר העירייה
1	1	428	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	429	1612000110	מבקר העירייה-שכר	510000	538000	339000	304796
1	1	430	1612000522	מבקר-עיתון+ספרים	3000	3000	3000	2147.98
1	1	431	1612000531	מבקר דלק	20000
1	1	432	1612000535	מבקר רכב	42000
1	1	433	1612000580	מבקר העירייה-הוצ' אירגוני	2000	1000	1000	0
1	1	434	1612000750	מבקר העירייה-קנית שירות	80000	40000	80000	79695
1	1	435		סה"כ מבקר	657000	582000	423000	386638.98
1	1	437		מזכירות
1	1	438	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	439	1613000110	מזכירות-שכר קבוע	1070000	1000000	1041000	1036998
1	1	440	1613000431	מזכירות-חשמל	175000	175000	175000	186330
1	1	441	1613000433	מים-משרדי עירייה	60000	60000	60000	288004
1	1	442	1613000434	מזכירות-ניקיון	518000	480000	480000	517246
1	1	443	1613000450	מזכירות-ריהוט/ציוד	40000	40000	40000	56479
1	1	444	1613000470	מזכירות-ציוד משרדי	55000	55000	55000	54328
1	1	445	1613000511	מזכירות-כיבודים	80000	60000	50000	65423
1	1	446	1613000512	מזכירות-אשל/נסיעות	1000	1000	1000
1	1	447	1613000522	מזכירות-ספרים/עיתונים	2000	2000	2000	779
1	1	448	1613000531	מזכירות דלק ושמנים		0	0	308
1	1	449	1613000541	מזכירות-טלפון	90000	67000	67000	78134
1	1	450	1613000542	מזכירות-דאר/הובלה	60000	50000	50000	69287
1	1	451	1613000580	מזכירות-הוצ ארגוניות	2000	2000	2000	1935
1	1	452	1613000581	מזכירות-השת.ועד עובדים	75000	75000	75000	60450
1	1	453	1613000582	מזכירות-בטוח שיניים לעובד	84000	100000	100000	86360
1	1	454	1613000583	מזכירות-ישיבות מועצה	25000	25000	25000	13191
1	1	455	1613000750	מזכירות ארכיב	50000	50000	50000	60146
1	1	456		סה"כ מזכירות	2387000	2242000	2273000	2575398
1	1	458		מיחשוב
1	1	459	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	460	1613020110	מחשוב - שכר	800000	782000	762000	759194
1	1	461	1613020540	תקשורת-אינטרנט	90000	90000	90000	78675
1	1	462	1613020541	תקשורת-טלפון	3000	3000	3000	4018
1	1	463	1613020570	מחשוב-הצטיידות	300000	300000	275000	265100
1	1	464	1613020571	רכישת מתכלים למדפסות	25000	25000	25000	26592
1	1	465	1613020745	אחזקת שירותי מחשבים	225000	225000	175000	172093
1	1	466		סה"כ מיחשוב	1443000	1425000	1330000	1305672
1	1	468		הסברה ויחסי ציבור
1	1	469	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	470	1614000110	דוברות שכר	236000			35446
1	1	471	1614000531	רכב דוברות דלק	13000
1	1	472	1614000535	רכב דוברות	35000			16667
1	1	473	1614000550	פירסומים מכרזים	15000	15000	15000	29717
1	1	474	1614000551	פרסום בעיתון	50000	50000	50000	44585
1	1	475	1614000552	מידע לתושבים(דוברות)	160000	160000	160000	127562
1	1	476	1614000553	פרסום שפ"ע	10000	10000	10000	2527
1	1	477	1614000554	פרסום פיקוח עירוני	6000	6000	6000	585
1	1	478	1614000555	פרסום נוער	15000	15000	15000	5055
1	1	479	1614000556	פרסום רשב"ק	15000	15000	15000
1	1	480	1614000557	פרסום הגנת הסביבה	5000	5000	5000
1	1	481	1614000750	פרסום דוח תושב	15000	15000	15000	10696
1	1	482	1614000751	אסטרטגיה עירונית	30000	80000	160000	213182
1	1	483		סה"כ הסברה ויחסי ציבור	605000	371000	451000	486022
1	1	485		משאבי אנוש
1	1	486	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	487	1615000110	כח אדם-שכר	850000	795000	769000	783871
1	1	488	1616000521	השתלמות מקצועית	100000	80000	80000	155059
1	1	489	1616000523	דמי חבר בארגונים	300000	300000	300000	291745
1	1	490	1616000531	כ"א דלק	16000	16000	16000	18555
1	1	491	1616000532	כ"א - השתלמויות מקצועיות - רוו	30000	30000	30000	4201
1	1	492	1616000535	כ"א השכרת רכב	39000	39000	39000	32836
1	1	493	1616000580	כ"א-בדיקה התאמ.לעובד	15000	15000	10000	10833
1	1	494	1616000581	כ"א - אירועים וגיבוש	50000	50000
1	1	495	1616000582	גבוש עובדים יחידות	200000	180000	130000	265437
1	1	496	1616000584	כ"א - שי לעובדים	40000	30000	20000	39482
1	1	497	1616000750	בטיחות בעבודה	40000	40000	40000	0
1	1	498		סה"כ משאבי אנוש	1680000	1575000	1434000	1602019
1	1	500		ייעוץ משפטי
1	1	501	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	502	1617000750	יעוץ משפטי שוטף	464000	463000	457000	463517
1	1	503	1617000752	יעוץ משפטי מיוחד	50000	100000	100000	73710
1	1	504	1617000753	הוצאות משפטיות מיוחדות	150000	150000	100000	711594
1	1	505	1617000754	תובע עירוני	90000	60000	45000	49140
1	1	506		סה"כ יועץ משפטי	754000	773000	702000	1297961
1	1	508		בחירות
1	1	509	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	510	1619000750	הוצ. שכר מזכירים(בחירות)	200000
1	1	511		סה"כ בחירות	200000	0	0	0
1	1	513		מנהל כספי
1	1	514	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	515	1621000110	גזברות-שכר כללי	1100000	1026000	960000	990316
1	1	516	1621000512	גזברות-אשל ונסיעות	1000	1000	1000	140
1	1	517	1621000522	גזברות-ספרות מקצועית	3000	2000	2000	1840
1	1	518	1621000531	גזברות - דלק שמנים	50000	25000	20000	31575
1	1	519	1621000535	גזברות השכרת רכב	100000	42000	38000	62751
1	1	520	1621000541	גזברות-טלפון	4000	4000	4000	2197
1	1	521	1621000542	גזברות-דאר/הובלה	2000	3000	3000	1749
1	1	522	1621000571	גזברות-מיכון	450000	420000	420000	419382
1	1	523	1621000580	גזברות הוצ ארגוניות	5000	4000	4000	4844
1	1	524	1621000755	גזברות-יעוץ כלכלי והנה"ח	195000	240000	240000	220173
1	1	525	1621000756	גזברות-יעוץ והכנת מכרזים	2000	2000	2000
1	1	526	1621300110	הנה"ח-שכר	770000	770000	740000	705380
1	1	527	1621500110	שכר - חשב שכר	155000	150000	130000	147397
1	1	528	1623000540	גבייה בולים ודואר	67000	65000	65000	50467
1	1	529	1623000750	גבייה - עבודה קבלנית(עמלה)	1400000	1200000	1175000	1340190
1	1	530	1623000751	גבייה-פעולות אכיפה(אגרה)	25000	40000	40000	19483
1	1	531		סה"כ מנהל כספי	4329000	3994000	3844000	3997884
1	1	533		הוצאות מימון
1	1	534	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	535	1631000610	עמלות ודמי ניהול	100000	90000	85000	99025
1	1	536	1631020610	עמלת ויזה/דיינרס	70000	120000	120000	91766
1	1	537	1631020611	עמלת ישראכרט/אמריקן	130000	110000	110000	117087
1	1	538	1632000620	הוצ' מימון(רבית בנקאית)	1000	1000	1000
1	1	539		סה"כ הוצאות מימון	301000	321000	316000	307878
1	1	541		פרעון מילוות
1	1	542	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	543	1649100691	קרן-מלוות	2240000	2580000	2781000	1974611
1	1	544	1649100692	רבית-מילוות	290000	250000	386000	187664
1	1	545	1649100693	הצמדה-מילוות	62000	105000	136000	134412
1	1	546		סה"כ פרעון מילוות	2592000	2935000	3303000	2296687
1	1	548		תברואה
1	1	549	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	550	1712200110	ניקיון רחובות-שכר	490000	480000	476000	455270.93
1	1	551	1712200531	דלק-מטאטא-962821+ 170-307	70000	45000	45000	63762.81
1	1	552	1712200532	תיקון-מטאטא-962821+ 170-307	60000	60000	60000	37974
1	1	553	1712200533	ביטוחים-מטאטא962821 , 170-307	10000	20000	20000	2000.4
1	1	554	1712200750	טיאוט-נקיון רחובות	1900000	1980000	1980000	1863950.4
1	1	555	1712300750	פינוי אשפה-קבלן	3100000	3100000	3100000	2936137.87
1	1	556	1712300751	פינוי גזם(מנוף)	800000	735000	735000	713733.18
1	1	557	1712300752	פינוי-הטמנת אשפה	2000000	1300000	1800000	1732279.8
1	1	558	1712300753	פינוי-הטמנת גזם	700000	770000	770000	765881
1	1	559	1712300754	פינוי והטמנת פסולת מ. טיאוט		90000	90000	0
1	1	560	1712400560	פ.אשפה-פרסום-ת.מ.י.ר	15000	70000	70000	0
1	1	561	1712400751	פינוי אשפה-מיחזור	190000	150000	150000	192042
1	1	562	1712400752	פינוי אשפה-מיחזור הפרדה אריזות	190000	200000	200000	177255.37
1	1	563	1712400753	פינוי אשפה-מיחזור רכישת פחים כ	50000	50000	70000	45424.08
1	1	564	1712500750	פינוי אשפה - מיחזור בקבוקים			30000	3440
1	1	565	1712600750	פינוי פסולת אלקטרונית		30000	30000	0
1	1	566		סה"כ תברואה	9575000	9080000	9626000	8989151.84
1	1	568		שרות וטרינרי
1	1	569	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	570	1714100110	וטרינר-שכר מנהל	500000	495000	494000	489920.35
1	1	571	1714100433	מים כלביה	5000	2000	2000	4132.16
1	1	572	1714100531	דלק-5974765-וטרינר	15000	15000	15000	10493.14
1	1	573	1714100532	תיקון-5974765	15000	15000	15000	15371
1	1	574	1714100533	ביטוח/רישוי-5974765	8000	10000	10000	6687.8
1	1	575	1714100720	וטרינר-חומרים	40000	38000	38000	37373.19
1	1	576	1714100740	וטרינר-חומרים רישוי וכלים(רובה	20000	25000	25000	24803.03
1	1	577	1714100750	וטרינר-עב.קבלניות	3000	3000	3000	619.8
1	1	578	1714101531	דלק-9894430-קטנוע-מיכאל	2000	2000	2000	1024.51
1	1	579	1714101532	תיקון-9894430-קטנוע	4000	4000	4000	2110
1	1	580	1714101533	ביטוח-9894430-קטנוע	6000	6000	6000	4791
1	1	581	1714200110	שכר פיקוח וטרינרי	152000	150000	142000	148261.21
1	1	582		סה"כ שרות וטרינרי	770000	765000	756000	745587.19
1	1	584		שמירה וביטחון
1	1	585	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	586	1721000110	מינהל שמירה-שכר	520000	465000	585000	428188
1	1	587	1721000433	מים בטחון	15000	15000	15000	11383
1	1	588	1721000535	ליסינג - רכב רבש"צ	36000		28000	36385
1	1	589	1721000541	ביטחון - טלפון	9000	9000	9000	4732.62
1	1	590	1721000580	ביטחון -הוצ.אירגוניות	8000	6000	6000	6503.15
1	1	591	1721000581	ביטחון -שונות(נשק)	4000	2000	2000	3560
1	1	592	1721000582	ביטחון - מתנדבים	11000	11000	11000	6892.5
1	1	593	1721000583	בטחון-הוצ.שונות חד פעמי	3000	2000	2000	1784
1	1	594	1721000740	ביטחון-ציוד וריהוט	4000	4000	4000	3623.28
1	1	595	1721000750	ביטחון-אחזקת לחצני מצוקה	10000	10000	5000	4973.67
1	1	596	1721001532	תיקונים-כל נגררי בטחון	5000	3000	3000	4287
1	1	597	1721001533	ביטוח-נגררי בטחון+כל נגררים	20000	20000	20000	17429
1	1	598	1722000110	קב"ט אזור תעשיה	150000
1	1	599	1722000531	דלק רכב קב"ט	30000
1	1	600	1722000535	ליסינג רכב קב"ט	20000
1	1	601	1722000750	עמלת גבייה-שמירה	125000	115000	105000	94797.69
1	1	602	1722000751	שמירה-ישובית,מוקד,תגב	5300000	5200000	4700000	4512311.02
1	1	603	1722000752	שמירה-אבטחת אירועים	120000	120000	120000	19492.56
1	1	604	1722000753	שמירה-א"ת מערב	2900000	1750000	1750000	1585017.59
1	1	605	1722000754	אחזקת מרכיבי ביטחון פארק תעשיה	100000
1	1	606	1722000755	תיגבור בגין פועלים	1030000
1	1	607	1722001110	שמירה-שכר רבצ"צ+פיקוח אבטחה	335000	340000	326000	320531.71
1	1	608	1722002110	שכר סייר קרקעות	150000	180000
1	1	609	1722002580	הווצאות לסייר קרקעות	125000	95000
1	1	610		סה"כ שמירה וביטחון	11030000	8347000	7691000	7061891.789999999
1	1	612		משמר אזרחי
1	1	613	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	614	1722100431	משא"ז-חשמל	6000	6000	6000	4847.42
1	1	615	1722100580	משא"ז-טיפוח מתנדבים	12000	10000	10000	7325
1	1	616	1722200754	מוקד-שרות לאומי אג.להתנדבות	20000	30000		31619.4
1	1	617		סה"כ משא"ז	38000	46000	16000	43791.82
1	1	619		הג"א
1	1	620	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	621	1723000110	הג"א מקומי-כ"א	200000	165000	165000	133631.28
1	1	622	1723000421	הג"א-ציוד מיגון אישי	108000	108000	108000	99378.04
1	1	623	1723000431	תחזוקת מקלטים ומרכז הפעלה	326000	282000	282000	39362.81
1	1	624	1723000433	ביטוח ציוד ביטחון	10000	10000	10000	10000
1	1	625	1723000550	הג"א-פרסומים	5000	5000	5000	5000
1	1	626	1723000811	הג"א ארצי-השתתפות	123000	122000	122000	107290
1	1	627		סה"כ הג"א	772000	692000	692000	394662.13
1	1	629		כיבוי אש
1	1	630	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	631	1724010750	כיבוי אש-אחזקת מערכות	40000	30000	30000	35414
1	1	632	1724010751	כיבוי אש עירוני(כבאות)	6000	6000	6000	5145
1	1	633		סה"כ כיבוי אש	46000	36000	36000	40559
1	1	635		הגמ"ר
1	1	636	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	637	1727000420	מרכיבי בטחון-ביתן שומר	3000	3000	3000	3000
1	1	638	1727000421	מרכיבי בטחון-שער חשמלי	15000	15000	15000	14892
1	1	639	1727000431	שמירה-תאורה	73000	73000	73000	73505.59
1	1	640	1727000524	מרכיבי בטחון-גדרות	16000	16000	16000	16000
1	1	641	1727000540	מרכיבי בטחון-רב גל	2000	2000	2000	2000
1	1	642	1727000750	מרכיבי בטחון-ריסוס שטח	32000	32000	32000	32000
1	1	643	1727000751	מרכיבי בטחון-כבישי כורכר	35000	35000	35000	35187
1	1	644	1727000752	מרכיבי בטחון-כבישי אספלט	20000	20000	20000	22323
1	1	645	1727000753	מרכיבי בטחון-אחז.תאורה	60000	60000	60000	59999
1	1	646	1727001531	דלק בטחון -8019486	18000	17000	17000	19006.75
1	1	647	1727001532	תחזוקה בטחון 8019486	20000	15000	15000	11556
1	1	648	1727001533	ביטוח ורישוי בטחון-8019486	15000	19000	19000	15017.8
1	1	649	1727002531	רכב ממוגן דלק-5232617	4000	4000	4000	344.65
1	1	650	1727002532	רכב ממוגן תחזוקה -5232617	3000	3000	3000	2967
1	1	651	1727002533	רכב ממוגן בטוח ורישוי-5232617	10000	10000	10000	7117.8
1	1	652	1727003531	בטחון דלק 12328001	24000	24000	24000	32190.4
1	1	653	1727003532	תיקונים 12328001	15000	8000	8000	19060
1	1	654	1727003533	ביטוח ורישוי 12328001	17000	17000	17000	23612.45
1	1	655	1727004531	בטחון דלק	24000	24000
1	1	656	1727004532	תיקונים	12000	8000
1	1	657	1727004533	ביטוח ורישוי	15000	20000
1	1	658	1727004536	רכב בטחון-שכונה מזרחית(אוניברס
1	1	659		סה"כ הגמ"ר	433000	425000	373000	389779.44
1	1	661		מאבק בקורונה
1	1	662	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	663	1729000110	שכר מתשאלים קורונה			20000
1	1	664	1729001110	תגבור מוקד קורונה			49000
1	1	665	1729002110	תגבור פיקוח קורונה			41000
1	1	666		סה"כ מאבק בקורונה	0	0	110000	0
1	1	668		הנדסה
1	1	669	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	670	1731000110	הנדסה-שכר מינהל	1178000	826000	826000	834830.79
1	1	671	1731000512	הנדסה-אשל ונסיעות	2000	2000	2000	805
1	1	672	1731000522	הנדסה-ספרות מקצועית	3000	2000	2000	1872
1	1	673	1731000531	הנדסה - דלק-ליסינג51428501	40000	20000	20000	41097.44
1	1	674	1731000535	רכב הנדסה - השכרת רכב51428501	57000	36000	36000	52923.11
1	1	675	1731000541	הנדסה-טלפון	2000	2000	2000	0
1	1	676	1731000580	הנדסה-הוצ.אירגוניות	10000	10000	10000	8867.8
1	1	677	1731001531	הנדסה-דלק-4037680	4000	4000	4000	2090.29
1	1	678	1731001532	הנדסה-תיקון+4037680	3000	3000	3000	702
1	1	679	1731001533	הנדסה-ביטוח 4037680	8000	10000	10000	5663
1	1	680	1732100950	תכנון כללי-עב.קבלניות	100000	130000	100000	117845.5
1	1	681	1732100951	הנדסה - יועץ תחבורה	70000	50000	50000	37347
1	1	682	1732100952	הנדסה - סקר נגישות	30000	30000	20000	0
1	1	683	1732100953	הנדסה - יועץ בטיחות	50000	60000	30000	3040
1	1	684	1732100954	בודק תוכניות				52974
1	1	685	1733100110	שכר-רשיונות בניה	400000	490000	514000	479286.8
1	1	686	1733200110	שכר-פיקוח בניה	300000	306000	306000	141408.05
1	1	687		סה"כ הנדסה	2257000	1981000	1935000	1780752.7800000003
1	1	689		שפ"ע
1	1	690	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	691	1741000110	שפ"ע-שכר מינהל שפ"ע	970000	873000	880000	851746.51
1	1	692	1741000522	שפ"ע ספרות	2000	2000	2000	150
1	1	693	1741000523	בטיחות וגהות	2000	2000	2000	1790
1	1	694	1741000531	רכב שפ"ע - דלק	32000	30000	35000	24358.54
1	1	695	1741000535	רכב 37-195-601 ליסינג	88000	44000	39000	58071.53
1	1	696	1741000536	שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה	30000	30000	30000	12618
1	1	697	1741000537	שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה דלק	12000	16000	12000	0
1	1	698	1741000541	שפ"ע-טלפון	1000	1000	1000	0
1	1	699	1741000580	שפ"ע-הוצ.ארגוניות	4000			619.9
1	1	700	1741000720	שפ"ע-חומרים	160000	160000	125000	125010.97
1	1	701	1741000743	אחזקת מבנים-שוטף	160000	160000	90000	94606.16
1	1	702	1741000744	אחזקה-ריהוט/ציוד משרדי עירייה		0	0	82628.39
1	1	703	1741000750	אחזקת/ביטוח מזגנים	70000	70000	100000	34324
1	1	704	1741000751	אחזקה-הוצ.טיפול בביוב מוסדות	35000	35000	35000	31395.6
1	1	705	1741000752	אחזקה-הוצ.טיפול במים וצנרת מוס	35000	35000	32000	67378
1	1	706	1741000753	אחזקה-הוצ.קבלניות שונות				150754.47
1	1	707	1741000755	שיפוץ מבני עירייה	60000	60000	30000	39546
1	1	708	1741000756	פרויקטים מיוחדים בשפע	175000	175000	120000	20565.68
1	1	709	1741000757	איטום גגות	60000	60000	40000	9412
1	1	710	1741001532	הוצאות מיולים				8184.92
1	1	711	1741005531	דלק-רכב שירות 7397784	18000	26000	26000	14457.35
1	1	712	1741005532	רכב שירות-7397784-תיקון	15000	17000	17000	490
1	1	713	1741005533	רכב שירות-7397784-ביטוחים	10000	10000	10000	18987.8
1	1	714	1741006531	ניסן - 8514031 - דלק	30000	40000	15000
1	1	715	1741006532	ניסן - 8514031 - תיקונים	15000	20000	20000
1	1	716	1741006533	ניסן - 8514031 - ביטוח	15000	25000	15000
1	1	717	1741020110	אחזקה -שכר	740000	724000	471000	641141.61
1	1	718	1741021110	שפ"ע-שכר עובדי נער מוניציפלי	20000	20000	20000	0
1	1	719	1741021531	דלק 85884901+9213431-שפע	20000	20000	20000	12523.6
1	1	720	1741021532	תיקון-9213431ניסאן	20000	25000	25000	8850
1	1	721	1741021533	ביטוח/רישוי-9213431- -שפע	13000	13000	13000	26696.31
1	1	722		סה"כ שפ"ע	2812000	2693000	2225000	2336307.3400000003
1	1	724		דרכים ומדרכות
1	1	725	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	726	1742000720	דרכים-התקני בטיחות	25000	25000	25000	24049
1	1	727	1742000723	דרכים - שילוט רחוב	30000	30000	30000	28847
1	1	728	1742000750	דרכים-עבודה קבלנית-תיעול	20000	20000	20000	12013.12
1	1	729		סה"כ דרכים ומדרכות	75000	75000	75000	64909.12
1	1	731		תאורת רחוב
1	1	732	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	733	1743010110	תאורת רחוב -שכר	340000	334000	196000	214601.73
1	1	734	1743010431	תאורת רחובות-חשמל	500000	526000	526000	412386.85
1	1	735	1743010720	תאורת רחוב-חומרים	50000	50000	20000	19738
1	1	736	1743010731	דלק-36906801-מנוף	15000	20000	20000	13185.96
1	1	737	1743010732	תיקון-36906801-מנוף	10000	10000	10000	8967
1	1	738	1743010733	ביטוח/רשיון-36906801-מנוף	20000	20000	18000	15460.8
1	1	739	1743010750	תאורת רחוב-קבלן	150000	150000	130000	308650.85
1	1	740		סה"כ תאורת רחובות	1085000	1110000	920000	992991.19
1	1	742		תיעול וניקוז
1	1	743	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	744	1745000750	תיעול וניקוז עב'קבלנ.(תאגיד)				0
1	1	745		סה"כ תיעול וניקוז	0	0	0	0
1	1	747		גינון ציבורי
1	1	748	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	749	1746000110	גינון-פיקוח-שכר	0	77000	77000	76532.22
1	1	750	1746100433	מים-גינון ישובי	700000	650000	650000	688630.18
1	1	751	1746100720	גינון-חומרים וצמחים	150000	150000	150000	149963.17
1	1	752	1746100740	גינון-כלים ואחזקתם	10000	5000	5000	8508.81
1	1	753	1746100750	גינון-עב.קבלנית	3050000	2600000	2100000	2126075.36
1	1	754	1746200751	גינון-תחזוקה ותיקונים	40000	50000	40000	39007.44
1	1	755	1746200752	גינון - פיקוח ובקרה מערכת ההשק	147000	147000	147000	146604
1	1	756	1746400720	גנים ציבוריים-ריהוט רחוב-חומרי	25000	25000	25000	24161
1	1	757	1746400721	גנים ציבוריים-אחזקת גני משחקים	150000	150000	140000	144151
1	1	758	1746400750	גנים ציבוריים-תיקונים ושימור	150000	150000	150000	147316.46
1	1	759		סה"כ גינון ציבורי	4422000	4004000	3484000	3550949.64
1	1	761		חגיגות וארועים
1	1	762	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	763	1751000721	יום עצמאות - קישוט העיר	100000	100000	100000	85288.6
1	1	764	1751000750	חגיגות יום עצמאות-קניית שרותים	520000	450000	450000	308986.7
1	1	765	1752000751	ארועי פורים וקיץ	100000	100000	100000	38785.57
1	1	766	1754000980	נסיעות חול/קשרים בינלאומיים	10000	10000	10000	0
1	1	767		סה"כ חגיגות וארועים	730000	660000	660000	433060.87000000005
1	1	769		מוקד עירוני
1	1	770	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	771	1761000110	מוקד עירוני-שכר	700000	720000	688000	696110.24
1	1	772	1761000541	מוקד עירוני-טלפון	5000	5000	5000	3811.41
1	1	773	1761000750	אחזקת מוקד עירוני	50000	50000
1	1	774		סה"כ מוקד עירוני	755000	775000	693000	699921.65
1	1	776		תרבות הדיור
1	1	777	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	778	1764000110	תרבות הדיור-שכר	60000	61000	61000	39429
1	1	779		סה"כ תרבות הדיור	60000	61000	61000	39429
1	1	781		תמיכות
1	1	782	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	783	1765000820	תמיכות	550000	550000	504000	486500
1	1	784		סה"כ תמיכות	550000	550000	504000	486500
1	1	786		ביטוח אלמנטרי
1	1	787	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	788	1767000441	בטוח-פרמיות בסיס(רכוש)	1420000	1000000	690000	989590
1	1	789	1767000443	ביטוח-השת.עצמית-עיריה	200000	250000	150000	255898
1	1	790	1767000750	בטוח-ייעוץ	43000	45000	37000	36468
1	1	791	1767000753	טיפול משפטי בתביעות ביטוח	220000	310000
1	1	792		סה"כ ביטוח אלמנטרי	1883000	1605000	877000	1281956
1	1	794		שרותים שונים
1	1	795	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	796	1769020110	בית משפט-שכר	280000	272000	270000	268443.29
1	1	797	1769020431	בית משפט-חשמל	8000	8000	8000	6909.85
1	1	798	1769020470	בית משפט-ציוד	2000	2000	2000	2351
1	1	799	1769020541	בית משפט-טלפון	3000	3000	3000	839.02
1	1	800	1769030110	מ.רשוי-שכר	105000	88000	88000	77457.73
1	1	801	1769030431	מ.רשוי-חשמל	8000	8000	8000	1670.87
1	1	802	1769030541	מ.רשוי-טלפון	1000	1000	1000	0
1	1	803	1769050110	ב.דין רבני-שכר	185000	184000	182000	180675.98
1	1	804	1769050431	ב.דין-חשמל	1000	1000	1000	0
1	1	805	1769050541	ב.דין רבני-טלפון	1000	1000	1000	0
1	1	806	1769050580	ב.דין רבני-שונות	3000	3000	3000	2112.42
1	1	807	1769080541	מנהל מקרקעי-טלפון	1000	1000	1000	405.41
1	1	808	1773100431	חשמל אזור תעשיה	45000	45000	45000	25661.98
1	1	809	1773100433	מים אזור תעשיה	6000	6000	6000	15427.77
1	1	810		סה"כ שרותים שונים	649000	623000	619000	581955.3200000001
1	1	812		פיקוח עירוני
1	1	813	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	814	1781000110	פיקוח עירוני-שכר	425000	410000	380000	413422.6
1	1	815	1781000522	פיקוח-הדרכת פקחים	19000	19000	19000	3375.45
1	1	816	1781000531	רכב 66-108-401 דלק	30000	30000	30000	18094.72
1	1	817	1781000535	רכב 66-108-401 ליסינג	50000	43000	43000	38845.36
1	1	818	1781000550	פיקוח עירוני - פרסום				3615
1	1	819	1781000570	פיקוח-תוכנת רישוי	15000	5000	5000	4493
1	1	820	1781000580	פיקוח עירוני-הוצ.אירגוניות	5000	5000	5000	7893.7
1	1	821	1781000582	פיקוח עירוני-ביגוד לפקחי עיריי	15000	15000	15000	11793.3
1	1	822	1781000750	פיקוח עירוני - י.נגיש	10000	10000	10000	0
1	1	823	1781002110	פיקוח-שיטור משולב-שכר	900000	750000	700000	622882.26
1	1	824	1781002512	כלכלה	34000	34000	26000	13650
1	1	825	1781002531	רכב 52-201-34 דלק	60000	60000	30000	30414.78
1	1	826	1781002535	רכב 52-201-34 ליסינג	60000	85000	48000	48467.52
1	1	827	1781002750	תכנת ניהול דוחות	120000	120000	98000	92394.01
1	1	828	1781002751	פיקוח-גורטאות וגרירת רכבים ישנ	15000	15000	15000	1000
1	1	829	1781003570	תוכנת שילוט		10000	10000
1	1	830	1781003740	ציוד לפיקוח שילוט	25000	25000	50000	18478
1	1	831	1781003750	סקר שילוט עירוני		60000
1	1	832	1781004110	רכז רישוי עסקים	140000	150000	100000	21302
1	1	833		סה"כ פיקוח עירוני	1923000	1846000	1584000	1350121.7000000002
1	1	835		מינהל חינוך
1	1	836	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	837	1811000110	חינוך-שכר מינהל	1324000	1243000	1114000	1230117.13
1	1	838	1811000431	חינוך-חשמל משרדי-40%	90000	90000	110000	54096.18
1	1	839	1811000433	חינוך מים	1000	2000	2000	387.73
1	1	840	1811000512	חינוך-אשל/נסיעות	8000	5000	5000	4998.46
1	1	841	1811000531	רכב חינוך-דלק	30000	20000	20000	21495.91
1	1	842	1811000535	רכב חינוך-השכרה	40000	45000	40000	43496.91
1	1	843	1811000541	חינוך-טלפון	2000	5000	5000	1084.99
1	1	844	1811000553	מידע לתושב-חינוך	15000	12000	12000	12700
1	1	845	1811000580	חינוך-הוצ.אירגוניות	20000	20000	15000	14803.31
1	1	846	1811000720	רכישת ציוד הגיינה			200000	10673.5
1	1	847	1811000750	חינוך-פ.שונות	50000	50000	35000	35503.1
1	1	848	1811000751	מינהל חינוך-תכנית תיקשוב חלק ר	70000	110000	76000	30480
1	1	849	1811000755	יעוץ וליווי כספי	60000	81000	81000	74327
1	1	850	1811000756	חינוך-שי לבוגרים	39000	37000	37000	36174
1	1	851	1811000757	ערב הצדעה לחינוך	10000	10000	10000	9940.1
1	1	852	1811000780	גפן - סל רשותי	522000
1	1	853	1811000917	מינהל חינוך - תקנה 49	167000	167000	100000	99104.92
1	1	854	1811001110	חינוך-שכר נער עובדי חינוך	20000	20000	20000	14019.87
1	1	855	1811001750	פעולות לקידום החינוך	100000	100000	100000	101501
1	1	856	1811001757	חינוך-פ.מתוקצבות	400000	400000	300000	291323.02
1	1	857	1811001820	מלגות לסטודנטים	150000	150000		135000
1	1	858	1811002110	חינוך-שכר-תכנית 360	168000	173000	145000	115306.25
1	1	859	1811002750	תכנית 360	362000	356000	405000	276396
1	1	860	1811003110	שכר נאמני קורונה מוס"ח				148558
1	1	861		סה"כ מינהל חינוך	3648000	3096000	2832000	2761487.38
1	1	863		חינוך קדם יסודי
1	1	864	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	865	1812000762	אג"ח חוץ-גנ"י- מיוחד	25000	25000	30000	20315
1	1	866	1812001531	רכב גני ילדים			29000	17922.96
1	1	867	1812001910	תחזוקת ושדרוג מתקני חצר	40000	40000	40000	42704.65
1	1	868	1812100110	גנ"י מנהלה-שכר	480000	407000	545000	543501.3
1	1	869	1812100420	גנ"י-אחזקת מבנים	100000	100000	50000	49976
1	1	870	1812100431	גנ"י-חשמל	150000	150000	150000	133613.02
1	1	871	1812100433	מים-גנ"י	50000	45000	45000	52746.71
1	1	872	1812100541	גנ"י-טלפון	45000	40000	40000	43880.51
1	1	873	1812100580	גנ"י - הוצאות ארגוניות	6000	6000	6000	11477.84
1	1	874	1812110710	גנ"י-הסעות גן מוסיקאלי וגן יער	68000	60000	60000	17877
1	1	875	1812110720	גנ"י-חומרים+מזון-העב.לגן	1082000	1010000	991000	820049.1
1	1	876	1812110730	תזונה בריאה בגנ"י	15000	15000
1	1	877	1812110740	גנ"י ציוד והחזקתו	70000	70000	50000	49210.01
1	1	878	1812110741	מזרקי אפיפן	15000	15000
1	1	879	1812110760	גנ"י-קרן קרב ישובים	147000	162000	170000	88157.29
1	1	880	1812110761	חופשה לגני תקשורת	36000	33000	33000	33004.01
1	1	881	1812110762	גנ"י-סל העשרה	108000	112000	99000	98491.54
1	1	882	1812110763	העברה לועדי הורים	3000	3000
1	1	883	1812110820	גנ"י-סל תרבות	679000	644000	450000	304421.64
1	1	884	1812200110	גנ"י-שכר סייעות בוקר	7700000	7500000	7500000	7308640.65
1	1	885	1812210110	גנ"י-שכר מחליפות	380000	340000	450000	333049.56
1	1	886	1812210820	עוזרות מחליפות גוונים	40000
1	1	887	1812220110	סייעות צמודה/רפואיות בגנים	1666000	1666000	1546000	1547596.54
1	1	888	1812300767	גננות ע.מדינה גני חובה-שכר-תקן	3000000	2990000	2850000	3029510.84
1	1	889	1812300768	גננות ע.מדינה עודפות	3400000	3300000	3300000	3462401.09
1	1	890	1812520110	גנ"י-שכר סייעות יול"א	350000	310000	326000	310917.85
1	1	891	1812520751	יול"א-מפעל הזנה	625000	554000	553000	505871.81
1	1	892	1812520752	גנ"י תקשורת-הזנה	90000	63000	60000	62856.72
1	1	893	1812800780	קייטנה גנ"י-הוצאות	65000	65000	50000	49941.21
1	1	894		סה"כ חינוך קדם יסודי	20435000	19725000	19423000	18938134.85
1	1	896		חינוך יסודי
1	1	897	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	898	1813200511	דמי שתיה - בי"ס יסודיים	18000	17000	15000	11730.6
1	1	899	1813200720	בתי ספר-אחזקה שוטפת	30000	30000	30000	29999.5
1	1	900	1813200721	העשרה עוזרי חינוך			190000	199093.34
1	1	901	1813200740	השתתפות ברכישת מחשבים קורונה			13000	0
1	1	902	1813200750	ב"ס יסודיים-התקני בטיחות	10000	10000	10000	0
1	1	903	1813200751	הפעלת ב"ס של קיץ	900000	800000	400000	584237
1	1	904	1813200752	ידידים	50000	50000	30000	30000
1	1	905	1813200753	ב"ס יסודיים-פעילות במרכז מנהיג	28000	27000	27000	6000
1	1	906	1813200754	ב"ס יסודיים - השאלת ספרים		40000	40000	19211
1	1	907	1813200760	שחמט לכל ילד	9000	8000		7800
1	1	908	1813200762	אג"ח חוץ מיוחד-ב"ס יסודי	300000	300000	270000	343036
1	1	909	1813200829	סל תלמיד רזרבה	25000	25000	25000	2094
1	1	910	1813201110	ע.בגין-מזכירות ושרתים	335000	331000	326000	337128.83
1	1	911	1813200111	ע. בגין שכר גפן	100000
1	1	912	1813201750	עליזה בגין - ניקיון	244000	239000	239000	238984.44
1	1	913	1813201760	ע.בגין ק.קרב	92000	138000	82000	52914.89
1	1	914	1813201780	עליזה בגין - גפן סל מוסדי	605000
1	1	915	1813201770	חותם ומנב"ס-ע.בגין		3000	3000	1283.93
1	1	916	1813201813	ע.בגין-סל קליטה	2000	2000	2000	4126
1	1	917	1813201819	ע.בגין-ד.שיכפול	3000	24000	22000	17348.89
1	1	918	1813201827	ע.בגין-תוספת פדגוגית		37000	53000	27740.98
1	1	919	1813201828	עליזה בגין - סיוע ניהול עצמי		61000	31000	48112.56
1	1	920	1813201829	עליזה בגין - סל תלמיד	137000	140000	116000	121035.5
1	1	921	1813201830	סל צמצום פערים עליזה בגין		54000		19040
1	1	922	1813202110	אור זבולון-מזכירות ושרתים	340000	350000	366000	340261.64
1	1	923	1813202111	אור זבולון- שכר גפן	100000
1	1	924	1813202750	אור זבולון - ניקיון	246000	232000	232000	231236.28
1	1	925	1813202760	אור זבולון-קרן קרב	106000	117000	99000	70076.99
1	1	926	1813202770	חותם ומנב"ס-ממד		5000	5000	3083.54
1	1	927	1813202780	אור זבולון - סל מוסדי גפן	419000
1	1	928	1813202819	אור זבולון-דמי שכפול	4000	28000	28000	19293.96
1	1	929	1813202827	אור זבולון - תוספת פדגוגית ניה		41000	41000	33886.44
1	1	930	1813202828	אור זבולון - סיוע ניהול עצמי		68000	69000	58848.26
1	1	931	1813202829	אור זבולן - סל תלמיד	157000	156000	150000	146027.5
1	1	932	1813202830	סל צמצום פערים אור זבולון		61000		21280
1	1	933	1813203110	נחשונים-מזכירות ושרתים	310000	300000	300000	280007.01
1	1	934	1813203111	נחשונים- שכר גפן	100000
1	1	935	1813203720	הזנה נחשונים	25000	15000	7000	8106.28
1	1	936	1813203750	נחשונים - ניקיון	274000	274000	192000	219888.76
1	1	937	1813203760	נחשונים-קרן קרב	88000	138000	129000	73973.38
1	1	938	1813203770	חותם ומנב"ס -נחשונים		3000	3000	1778.11
1	1	939	1813203780	נחשונים סל מוסדי גפן	583000
1	1	940	1813203813	נחשונים-סל קליטה	2000	2000	2000	1622
1	1	941	1813203819	נחשונים-ד.שיכפול	3000	24000	23000	16614.64
1	1	942	1813203820	כיתת תקשורת -נחשונים	48000	35000	26000	32356
1	1	943	1813203827	נחשונים - תוספת פדגוגית ניהול		36000	58000	29206.16
1	1	944	1813203828	נחשונים - סיוע ניהול עצמי		60000	35000	46334.95
1	1	945	1813203829	נחשונים - סל תלמיד	132000	138000	128000	130604.18
1	1	946	1813203830	סל צמצום פערים נחשונים		55000		17920
1	1	947	1813204110	מילקין-מזכירות ושרתים	400000	400000	421000	390573.79
1	1	948	1813204111	מילקין- שכר גפן	100000
1	1	949	1813204750	מילקן - ניקיון	242000	242000	242000	241504.92
1	1	950	1813204760	מילקין-קרן קרב	92000	139000	149000	45527.7
1	1	951	1813204770	חותם ומנב"ס-מילקן		5000	5000	2261.14
1	1	952	1813204780	מילקין סל מוסדי גפן	545000
1	1	953	1813204813	מילקן-סל קליטה	2000	2000	2000	1124
1	1	954	1813204819	מילקן-ד.שיכפול		25000	26000	16111.41
1	1	955	1813204827	מילקן - תוספת פדגוגית ניהול עצ		41000	42000	34311.27
1	1	956	1813204828	מילקן - סיוע ניהול עצמי		69000	70000	59586.29
1	1	957	1813204829	מילקן- סל תלמיד	138000	157000	153000	147482
1	1	958	1813204830	סל צמצום פערים מילקן		54000		16800
1	1	959	1813205110	סייעת נוה אריאל	30000			8608
1	1	960	1813205750	ב"ס יסוד-נוה אריאל-שאינו מוכר	335000	335000	335000	301212
1	1	961	1813205751	בי"ס היסודי רשמי- נוה-הזנה	110000	110000	110000	21192.96
1	1	962	1813206110	העסקת עוזרי הוראה			522000	433281.77
1	1	963	1813207110	שכר רכזים עוזרי חינוך			77000	70890.73
1	1	964	1813210541	ב"ס-טלפון	3000	7000	9000	4638.88
1	1	965	1813221110	ע.בגין סייעות	1250000	1200000	1388000	1128481.66
1	1	966	1813222110	אור זבולון-סייעות	1450000	1346000	1264000	1184144.56
1	1	967	1813223110	נחשונים-סייעות	1950000	1800000	1761000	1802399.84
1	1	968	1813224110	מילקן-סייעות	800000	626000	768000	606994.44
1	1	969	1813250750	סייעות לתלמידי חוץ (רשיות)		15000		35483.68
1	1	970	1813250751	חינוך-הזנה	1586000	1425000	947000	853561.11
1	1	971	1813250753	ב"ת יסודי-פר' ספורט זוזו	16000	16000	10000	2240
1	1	972		סה"כ חינוך יסודי	14874000	12488000	12118000	11291735.689999998
1	1	974		חטיבת ביניים
1	1	975	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	976	1814000751	אורט-שיפוצי קיץ -חט"ב		12000	12000	12000
1	1	977	1814000761	אג"ח חוץ-חט"ב--אורט	347000	347000	347000	996912
1	1	978	1814000762	אג"ח חוץ-חט"ב-רשויות אחרות	300000	300000	300000	322499
1	1	979	1814000820	היובל-שירות פיתוח מנהיגות	18000	18000	21000	13500
1	1	980	1814020110	חט"ב היובל-שכר מזכירים	169000	168000	163000	164501.66
1	1	981	1814050110	היובל-שכר סייעות	350000	310000	257000	290190.91
1	1	982		סה"כ חטיבת ביניים	1184000	1155000	1100000	1799603.5699999998
1	1	984		חטיבה עליונה
1	1	985	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	986	1815100751	חט"ע-שיפוץ		10000	10000	10000
1	1	987	1815100753	חט"ע-שירות פיתוח מנהיגות	14000	15000	12000	10500
1	1	988	1815100762	חט"ע-אג"ח חוץ-הכל	300000	300000	340000	369255.8
1	1	989	1815110110	מקיף-שכר מזכירים	156000	155000	150000	153650.34
1	1	990	1815110761	השתתפות בעובדי מינהל חט"ע	188000	188000	188000	188000
1	1	991	1815120110	סייעת בתיכון	100000	120000	0	150188.08
1	1	992		סה"כ חטיבה עליונה	758000	788000	700000	881594.22
1	1	994		אשכול פיס
1	1	995	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	996	1815800110	אשכול פיס-שכר	378000	370000	372000	352281.79
1	1	997	1815800431	אשכול פיס-חשמל	80000	60000	100000	74071.39
1	1	998	1815800433	אשכול פיס-מים	7000	7000	15000	5270.92
1	1	999	1815800434	אשכול פיס-נקיון	189000	189000	189000	188709
1	1	1000	1815800450	אשכול פיס-ריהוט/ציוד	40000	35000	35000	34417.7
1	1	1001	1815800541	אשכול פיס-טלפון	1000	1000	1000	0
1	1	1002		סה"כ אשכול פיס	695000	662000	712000	654750.7999999999
1	1	1004		אבטחת מוסדות חינוך
1	1	1005	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	1006	1817100110	קב"ט מוס"ח	220000	140000	173000	134625
1	1	1007	1817000531	רכב קבט דלק	15000	15000
1	1	1008	1817000535	ליסינג רכב קב"ט	30000	28000
1	1	1009	1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	1700000	1500000	1500000	1456967.97
1	1	1010		סה"כ אבטחת מוסדות חינוך	1965000	1683000	1673000	1591592.97
1	1	1012		מרכז פסגה
1	1	1013	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	1014	1817200110	פסג"ה-שכר	145000	143000	142000	135952.41
1	1	1015	1817200780	מרכז פסגה-תקציב שקל-העב.תקבול	45000	45000	31000	42584
1	1	1016		סה"כ פסג"ה	190000	188000	173000	178536.41
1	1	1018		שרות פסיכולוגי חינוכי
1	1	1019	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	1020	1817300110	שפ"י-שכר	1192000	1161000	1095000	1182355.71
1	1	1021	1817300521	שפ"י-השתלמויות	53000	53000	43000	43478.9
1	1	1022	1817300522	שפ"י- הדרכת סטודנטים	8000	8000
1	1	1023	1817300580	שפ"י- אבחונים	9000	9000		6292
1	1	1024	1817300750	שפ"י-קבלנית	22000		14000	0
1	1	1025		סה"כ שפ"י	1284000	1231000	1152000	1232126.6099999999
1	1	1027		חינוך נילווים
1	1	1028	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	1029	1817400870	מפעל שחיה
1	1	1030	1817500441	ביטוח תלמידים	160000	146000	145000	150185
1	1	1031	1817600434	מועדוניות - ניקיון				1210.92
1	1	1032	1817600720	מועדונית חינוך-חומרים				977.5
1	1	1033	1817700110	קבס"ים-שכר	350000	345000	330000	342854.51
1	1	1034	1817800110	מלוות - שכר	1790000	1764000	1754000	1840911.93
1	1	1035	1817800710	הסעות-ממוגן ירי	970000	850000	1240000	815979
1	1	1036	1817800711	הסעות חינוך מיוחד	6000000	4900000	4256000	5166925
1	1	1037	1817800712	החזר נסיעות פנים	280000	370000	460000	282401
1	1	1038	1817800718	הסעות חריגות	30000	30000	20000	15493.48
1	1	1039	1817920580	שרות לאומי-הוצאות	5000	5000	5000	4863
1	1	1040	1817930750	פר"ח	106000	91000	95000	15470
1	1	1041	1817940431	מרכז תקשורת חשמל				1729.77
1	1	1042		סה"כ חינוך נילווים	9691000	8501000	8305000	8639001.11
1	1	1044		תרבות
1	1	1045	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	1046	1821000750	קניית שירותי תרבות ופנאי	36000	36000	36000	34139.72
1	1	1047	1821000870	ח.עירונית-נוער-פנאי ותרבות-חוג	1700000	1700000	1540000	1540000
1	1	1048	1822001110	היכל התרבות - שכר		0	0	67763.33
1	1	1049	1822001750	היכל התרבות - ק.שרותים-הפעלה	1200000	1000000	1000000	1000000
1	1	1050	1822001871	ארנונה מוסדות עירונית חשבון מק	140000	130000	118000	130429
1	1	1051	1823000110	ספריה-שכר	510000	455000	413000	506054.16
1	1	1052	1823000541	ספריה-טלפון	1000	1000	1000	598.8
1	1	1053	1823000741	ספריה-רכישות+הצטיידות+אחזקה	30000	30000	18000	18096.17
1	1	1054	1827000760	תרבות - העברה לגוונים	750000	750000	500000	241042
1	1	1055		סה"כ תרבות	4367000	4102000	3626000	3538123.1799999997
1	1	1057		נוער
1	1	1058	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	1059	1828000110	נוער-שכר	350000	380000	389000	372810.6
1	1	1060	1828000420	נוער-אחז. מיני גולף+כל מבני נו	8000	8000	8000	6742.7
1	1	1061	1828000431	נוער-חשמל	25000	20000	20000	18013.93
1	1	1062	1828000433	נוער-מים	2000	2000	2000	1784.97
1	1	1063	1828000434	נוער-נקיון	36000	36000	36000	44539.56
1	1	1064	1828000450	נוער-ריהוט	15000	15000	15000	14821.2
1	1	1065	1828000470	נוער - הוצאות משרדיות	8000	8000	8000	7734.33
1	1	1066	1828000511	נוער-כיבוד	8000	8000	8000	6905.8
1	1	1067	1828000541	נוער-טלפון+תקשורת	2000	2000	2000	9912
1	1	1068	1828000580	נוער-הוצ. אירגוניות כ	10000	6000	6000	3298
1	1	1069	1828000581	נוער - השתלמויות	8000	8000	8000	5148
1	1	1070	1828000710	נוער-הסעות	12000	12000	12000	7500
1	1	1071	1828000750	נוער-פעילות	40000	7000	7000	4402.8
1	1	1072	1828000751	נוער פעולות אירועים -חגים שוני	40000	27000	27000	23253.5
1	1	1073	1828000752	נוער-אירועי קיץ	60000	40000	40000	37970
1	1	1074	1828000753	נוער-שירותים גוונים-שכר מדריכי	100000	120000	120000	0
1	1	1075	1828000754	יום המעשים הטובים	23000
1	1	1076	1828000870	נוער-פעולות נוער-תק' נוער גוונ		0	0	175087.26
1	1	1077	1828000871	נוער- הכנה לצה"ל	35000	35000	35000	30000
1	1	1078	1828001110	קידום נוער-שכר מנהל	176000	175000	168000	111422.62
1	1	1079	1828001750	קידום נוער-פעילות	30000	25000	25000	24370.38
1	1	1080	1828002110	נוער-קידום-שכר רכזים	280000	234000	234000	184604.19
1	1	1081	1828003110	קידום נוער-היל"ה	181000	178000	173000	175485.63
1	1	1082	1828004431	קידום נוער-חשמל	6000	7000	9000	6233.08
1	1	1083	1828004433	קידום נוער-מים	1000	1000	1000	243.86
1	1	1084	1828004434	קידום נוער - ניקיון	5000	5000	4000	4649.88
1	1	1085	1828004541	קידום נוער-טלפון	4000	5000	3000	4681.22
1	1	1086	1828101110	הרשב"ק - שכר מנהל	150000	140000	169000	186882.84
1	1	1087	1828102110	הרשב"ק - שכר מדריכת מ	75000	75000	0
1	1	1088	1828103750	הרשב"ק - פנאי		67000	67000	30019.4
1	1	1089	1828105110	הרשב"ק - שכר עו"ס קהי	120000	107000	91000	137749.72
1	1	1090	1828107110	מדריכי נוער			137000
1	1	1091	1828107750	קניית שרות מדריכי מוגנות		0		16070
1	1	1092		סה"כ נוער	1810000	1753000	1824000	1652337.4699999997
1	1	1094		ספורט
1	1	1095	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	1096	1829000420	אחזקת מתקנים	70000	70000	70000	54547.2
1	1	1097	1829000750	ספורט ליווי תכניות עירוניות				25000
1	1	1098	1829001110	אחזקת אולמות - שכר	0	120000	202000	298544.71
1	1	1099	1829100750	סל ספורט-מתנס-בית ספרי	120000	120000	120000	152110
1	1	1100	1829200110	כדורגל-שכר	130000	126000	124000	121587.34
1	1	1101	1829200431	כדורגל-חשמל	22000	22000	24000	16935.38
1	1	1102	1829200433	כדורגל-מים	105000	105000	90000	121089.1
1	1	1103	1829200751	תחזוקת מגרש כדורגל	80000	80000	100000	57228.5
1	1	1104	1829210431	אולם מילקן-חשמל	60000	60000	65000	44141.81
1	1	1105	1829210433	מים אולם מילקין	5000	5000	4000	4879.74
1	1	1106	1829210434	אולמות ספורט-ניקיון-ב"ס	200000	200000	80000	14872
1	1	1107	1829210911	תחזוקה ציוד אולמות ספורט	85000	85000	85000	71320.66
1	1	1108	1829220431	א.ספורט-ע.בגין-חשמל	12000	12000	12000	8125.15
1	1	1109	1829220433	מים אולם עליזה בגין	1000	1000	1000	1096.92
1	1	1110	1829230431	היכל הספורט-חשמל	90000	90000	100000	58755.41
1	1	1111	1829230433	מים היכל הספורט	6000	6000	3000	7904.23
1	1	1112	1829230541	א.ספורט-היכל-טלפון	1000	1000	1000	617.95
1	1	1113	1829230750	פעולות ספורט	50000	50000	15000	0
1	1	1114	1829230820	ספורט - תמיכת אגודות ספורט	500000	500000	460000	459980
1	1	1115		סה"כ ספורט	1537000	1653000	1556000	1518736.1
1	1	1117		שרותי בריאות
1	1	1118	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	1119	1836000520	מד"א בטוח מתנדבים וקורס מתנדב	10000	10000	10000	9139.5
1	1	1120	1836100721	מדא-הוצאות אמבולנס	2000	2000	2000	2000
1	1	1121		סה"כ בריאות	12000	12000	12000	11139.5
1	1	1123		מנהל רווחה
1	1	1124	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	1125	1841000110	שכר עובדי מחלקה לשירותים חברתי	3700000	3339000	3111000	3511848.72
1	1	1126	1841000430	טיפול בתושב	120000	120000	120000	94776
1	1	1127	1841000431	חשמל - מועדונית	5000	10000	10000	3928.08
1	1	1128	1841000432	שכר כ"א חינוך מיוחד	60000
1	1	1129	1841000433	סיוע בתקופת קורונה		0	50000	0
1	1	1130	1841000450	מינהל רווחה - שדרג מחשבים ברוו		10000	10000	0
1	1	1131	1841000451	רווחה ציוד ריהוט ותחזוקה	20000	20000	15000	14810.92
1	1	1132	1841000512	רווחה-אש"ל ונסיעות	1000	1000	1000	166
1	1	1133	1841000531	רווחה - דלק	28000	28000	28000	25956.47
1	1	1134	1841000535	רווחה - השכרת רכב	39000	39000	39000	78919.36
1	1	1135	1841000541	רווחה-טלפון	3000	3000	3000	4151.61
1	1	1136	1841000720	מינהל רווחה-שונות	35000	35000	35000	24597.95
1	1	1137	1841000755	יעוץ וליווי כספי		85000	85000	74327
1	1	1138	1841000840	ביטחון תזונתי	70000	55000	55000	58942.5
1	1	1139	1841001110	רווחה-שכר מינהלה	425000	405000	541000	460755.6
1	1	1140	1841002841	רווחה-הוצאות אירגוניות		15000	12000	10739.18
1	1	1141	1841003720	תוכנית כלכלית תעסוקתית		60000		14625
1	1	1142	1841004841	ביטחון עובדים - מאבטחים	170000	170000	10000	29227.94
1	1	1143		סה"כ מנהל רווחה	4676000	4395000	4125000	4407772.33
1	1	1145		רווחת הפרט
1	1	1146	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	1147	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	140000	140000	135000	137969
1	1	1148	1842202840	מס. ארציות לדיירי רחוב/ התמכרו	80000	100000	100000	77842
1	1	1149	1842202841	מעונות חסות	170000
1	1	1150	1842203840	מקלטים לנשים מוכות	100000	80000	20000	267085
1	1	1151	1842400110	מרכזי טיפול באלימות-שכ"ע	255000	267000	205000	224931.35
1	1	1152	1842400840	רווחת הפרט - מרכזי טיפול באלימ	25000	25000	25000	34627
1	1	1153	1842400841	תוכניות למניעת אלימות	20000	20000
1	1	1154	1842400842	טיפול בפרט ובמשפחה		20000
1	1	1155	1842401110	תכניות קהילה למשפחות - שכר	142000	135000	67000	80159.8
1	1	1156	1842401840	תכניות קהילה למשפחות	40000
1	1	1157	1842402840	יצירת קשר הורים וילדים		30000	30000	30156
1	1	1158	1842403840	נופש נשים	18000	12000	12000	700
1	1	1159	1842403841	שרותים בקהילה שח"א	44000
1	1	1160	1842404840	ועדת תסקירים	6000	6000	5000	4068
1	1	1161	1842405840	טיפול אובדן ושכול	20000	10000	15000	0
1	1	1162		סה"כ רווחת הפרט	1060000	845000	614000	857538.15
1	1	1164		שרותים לילד ולנוער
1	1	1165	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	1166	1843500110	שכר-עובדות מועדונית	335000	321000	263000	262455.22
1	1	1167	1843501110	ש לילד ולנוער-שכר נתבים להורות	130000	92000	120000	91001.59
1	1	1168	1843502840	ט.בילד בקהילה-רימונים	100000	220000	120000	91868.12
1	1	1169	1843503110	מועדונית משותפת-רווחה-שכר	250000	287000	217000	212310.36
1	1	1170	1843503840	מועדוניות משותפות	95000	95000	95000	94801.14
1	1	1171	1843505840	טיפול במשפחות אומנה	200000	230000	230000	158897
1	1	1172	1843508840	טיפול בפגיעות מיניות	200000	160000	133000	164076
1	1	1173	1843511840	פגיעה מינית בבגירים	50000	50000	30000	45761
1	1	1174	1843801840	אחזקת ילדים בפנימיות	2000000	2000000	2100000	1681093
1	1	1175	1843802840	תכנית עם הפנים לקהילה	210000	100000	100000	75178.13
1	1	1176	1843803840	עם הפנים לקהילה קרן אריאל	15000	15000	15000	7800
1	1	1177	1843900840	נתיבים להורות גיל הרך - פעולות				21644.35
1	1	1178	1843903840	ילדים במעון יום	220000	220000	250000	185431
1	1	1179		סה"כ שרותים לילד ולנוער	3805000	3790000	3673000	3092316.9099999997
1	1	1181		שרותים לזקן
1	1	1182	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	1183	1844000110	תוכנית לאומית לילד ונוער (ראשית) כ"א	100000	90000	81000	35888.78
1	1	1184	1844000840	ת. לאומית לילד ונוער (ראשית) פעולה	40000	69000	24000	55576
1	1	1185	1844301840	אחזקה במעונות - אזרח ותיק	1300000	1000000	750000	1006628
1	1	1186	1844302840	נופשון לאזרח וותיק		18000	18000	12599
1	1	1187	1844400431	מועדונים חשמל	4000	4000	4000	2177.4
1	1	1188	1844400580	מועדונים א.וותיק הוצאות שונות	20000	20000	22000	8955.3
1	1	1189	1844400750	חודש הקשיש	12000	10000	10000	0
1	1	1190	1844400841	מועדונים אזרח ותיק	86000	86000	86000	48289.16
1	1	1191	1844401840	טיפול בקהילה אזרח ותיק	65000	60000	35000	44081
1	1	1192	1844403840	מועדונים תוכניות העשרה א.וותיק	10000	10000	10000	11425
1	1	1193	1844404110	תעסוקה במועדון אזרח וותיק שכר	65000	65000		52506.83
1	1	1194	1844404840	תעסוקה במועדון אזרח וותיק	35000	30000	60000	35004
1	1	1195	1844405840	קהילה תומכת ניצולי שואה		350000	300000	323100
1	1	1196	1844406720	קהילה תומכת "תגבור"		350000
1	1	1197	1844406840	סיוע לניצולי שואה	20000	60000	60000	49389
1	1	1198	1844407840	רכז מענים לניצולי שואה	65000
1	1	1199	1844409840	שרותים לניצולי השואה	390000	30000	30000	7530
1	1	1200	1844500840	הזדקנות מיטבית בקהילה	470000	250000	280000	182712
1	1	1201	1844600750	תוכניות למען אזרחים וותיקים		50000	0	49800
1	1	1202	1844600840	מגן זהב תכנית להפגת בדידות		38000	38000	26100
1	1	1203		סה"כ שרותים לזקן	2682000	2590000	1808000	1951761.47
1	1	1205		שרותים מיוחדים
1	1	1206	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	1207	1845100840	מ.יום שיקומי לאוטיסטים			228000	0
1	1	1208	1845101840	סידור במעונות משה	2800000	3000000	3000000	2718144
1	1	1209	1845102840	טיפול בהורים ובילדים	55000	90000	90000	59967
1	1	1210	1845103840	נופשונים וקייטנות (אוטיזם)	25000	6000	6000	3209
1	1	1211	1845104840	החזקת אוטיסטים במסגרת	1500000	1500000	1500000	1367139
1	1	1212	1845106840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	95000	80000	60000	104832
1	1	1213	1845108840	משפחות אומנות לשיקום	5000	25000	11000	14914
1	1	1214	1845202841	מעון יום טיפולי מש"ה	280000	275000	250000	273512
1	1	1215	1845203840	מעשי"ם	130000	120000	200000	113735
1	1	1216	1845302840	מועדונים לבוגרים עם (מש"ה)	25000	25000	25000	24370
1	1	1217	1845303840	הסעות למעון יום מש"ה (הסעות למע"ש)	450000	200000	220000	193553
1	1	1218	1845304840	נופשונים מש"ה ושיקום	5000	5000	20000	2190
1	1	1219		סה"כ שרותים מיוחדים	5370000	5326000	5610000	4875565
1	1	1221		שרותי שיקום
1	1	1222	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	1223	1846300840	הדרכה עיוור ובני ביתו	10000	15000	10000	12872
1	1	1224	1846303840	ילדים עיוורים בקהילה	5000	7000	6000	2806
1	1	1225	1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	2350000	2250000	3050000	2158961
1	1	1226	1846510840	אחז. נכים במשפחות אומנה		86000	60000	74351
1	1	1227	1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	385000	460000	500000	394645
1	1	1228	1846603840	מסגרת יום לילד מוגבל	20000	15000	12000	14122
1	1	1229	1846701110	ליווי למעון יום שיקומי	40000	40000	61000	28056.65
1	1	1230	1846701840	הסעות למרכז יום שיקומי	190000	130000	130000	156284
1	1	1231	1846703840	נופשונים להבראה			5000	0
1	1	1232	1846704840	תוכניות תעסוקה	60000	70000	50000	67638
1	1	1233	1846706840	מ. יום שיקומי	550000	300000	180000	482926
1	1	1234	1846708840	מועדון חברתי לבוגרים שיקום	30000	30000	24000	819
1	1	1235	1846800840	מרכז איבחון ושיקום		0	5000	0
1	1	1236	1846802840	שיקום בקהילה - מוגבלויות	10000	20000	27000	11064
1	1	1237	1846803840	שרותי שיקום-תוכניות מעבר		0	5000	0
1	1	1238	1846804840	חלופה למעון שיקומי	140000
1	1	1239		סה"כ שרותי שיקום	3790000	3423000	4125000	3404544.65
1	1	1241		שרותי תיקון
1	1	1242	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	1243	1847100840	ת.קהילה עדי ומעטפת	10000	0	50000	13512
1	1	1244	1847101840	טיפול בנוער וצעירים	20000	20000	20000	0
1	1	1245	1847102840	טיפול בעבריני מין חוץ ביתי		2000
1	1	1246	1847103840	טיפול בנערות במצוקה	10000	10000	10000	0
1	1	1247	1847300110	מתאם במלחמה בסמים		0		26878.63
1	1	1248	1847302110	מאתר נוער מכור		0	15000	0
1	1	1249	1847302840	נפגעי התמכרויות טיפול	35000	35000	29000	13274
1	1	1250	1847303840	תוכניות לנגמלים	5000	5000	5000	0
1	1	1251	1847400840	מפתן	70000	115000	80000	90210
1	1	1252	1847402110	יתד עו"ס מרכז צעירים	64000	64000	32000	4948.75
1	1	1253	1847402840	יתד תוכניות לצעירים	60000	60000	12000	50495.1
1	1	1254	1847402841	יתד סל גמיש	7000	7000	5000	7146
1	1	1255	1847404840	התמכרויות חוץ ביתי	5000	60000		56817
1	1	1256	1847404841	נערות חוץ ביתי	20000	30000
1	1	1257	1847500110	בית חמים לנערה שכר	105000	146000	173000	114751.56
1	1	1258	1847500431	בית חמים לנערה-חשמל	3000	3000	3000	1890.05
1	1	1259	1847500541	בית חמים לנערה-טלפון	2000	2000	2000	1795.34
1	1	1260	1847500840	בית חמים לנערה - הפעלה	60000	60000	60000	53588.67
1	1	1261		סה"כ שרותי תיקון	476000	619000	496000	435307.1
1	1	1263		עבודה קהילתית
1	1	1264	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	1265	1848202840	עבודה קהילתית	10000	10000	32000	20636.8
1	1	1266	1848202841	לכידות חברתית	26000	13000
1	1	1267	1848305110	פעילות התנדבות בקהילה - שכר	90000	80000	60000	42644.66
1	1	1268	1848305840	התנדבות בקהילה	10000	10000	10000	3300
1	1	1269	1848306840	פעולות ארגוניות	15000
1	1	1270	1848307840	עבודה קהילתית - חליפת מיגון	40000	40000	8000	37977.18
1	1	1271	1848400840	לשכות יעוץ לאזרח	10000	10000	10000	2365
1	1	1272		סה"כ עבודה קהילתית	201000	163000	120000	106923.64000000001
1	1	1274		שרותים לעולה
1	1	1275	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	1276	1849001110	עובדי שכונה עולים	0	65000	58000	56528.56
1	1	1277	1849004840	טיפול בעולים אזרח וותיק		20000	30000	7200
1	1	1278	1849012840	מעונות יום עולים		0	5000	0
1	1	1279	1849016840	משפחות עולים במצוקה	10000	15000	35000	6245
1	1	1280	1849018110	מרכז לטיפול -אלימות עולים	50000	50000	57000	41606.57
1	1	1281	1849018840	מ.טיפול באלימות-עולים	10000	10000	30000	7470
1	1	1282	1849019840	ילדים בפנימיות עולים		220000	125000	223772
1	1	1283	1849020840	נכים קשים בקהילה	5000	15000	14000	9900
1	1	1284	1849021840	טיפול באזרח ותיק בסיכון		15000	11000	0
1	1	1285	1849023840	רואים אותך		80000		0
1	1	1286		סה"כ שרותים לעולה	75000	490000	365000	352722.13
1	1	1288		שרותי דת
1	1	1289	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	1290	1850000720	ציוד בי"כ בחגי תשרי				26378
1	1	1291	1851000820	מ.דתית-תקציב	1000000	1040000	1035000	991066
1	1	1292		סה"כ שרותי דת	1000000	1040000	1035000	1017444
1	1	1294		קליטת עליה
1	1	1295	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	1296	1869000110	קליטת עליה - שכר רכזת	165000	160000	156000	159691.45
1	1	1297	1869000580	קליטת עליה הוצאות שונות	18000	10000	10000	3364
1	1	1298	1869000750	קליטת עליה - תמיכה בעולים		8000	8000	2400
1	1	1299	1869000752	קליטת מוזיאון הגבורה וציון יום	38000	38000	38000	36278
1	1	1300	1869000753	עולים וותיקים, חיזוק הזהות הי	60000	60000	59000	55397
1	1	1301	1869000754	קליטת עליה - יום העליה		0	70000	0
1	1	1302	1869001110	קליטת עליה-מחוברים-שכר	250000	300000	73000	81178.75
1	1	1303	1869001750	קליטת עליה - מחוברים - פעולות	150000	100000		49927.68
1	1	1304	1869002750	קליטת עליה - פרויקט צעירים			15000
1	1	1305	1869003580	פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים	105000	105000
1	1	1306	1869003750	קידום מעמד האשה	40000	40000	40000	6200
1	1	1307	1869004750	מרכז צעירים	260000
1	1	1308		סה"כ קליטת עליה	1086000	821000	469000	394436.88
1	1	1310		הגנת הסביבה
1	1	1311	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	1312	1879000110	הגנת הסביבה-מינהל-שכר	251000	250000	244000	247162.48
1	1	1313	1879000450	הגנת הסביבה-מנהל-ציוד	4000	5000	5000	0
1	1	1314	1879000720	איכות הסביבה-חומרים להדברה	95000	145000	145000	137901
1	1	1315	1879000830	איכות הסביבה-איגוד ערים	80000	72000	72000	75702
1	1	1316	1879001531	הגנת הסבי דלק-6004568+61814301	6000	5000	5000	14382.57
1	1	1317	1879001532	הגנת הסביבה-6004568+61814301	8000	8000	8000	2353
1	1	1318	1879001533	הגנת סבי-ביטוחים-1495065	7000	4000	4000	6598
1	1	1319		סה"כ הגנת הסביבה	451000	489000	483000	484099.05
1	1	1321		תשלומים בלתי רגילים
1	1	1322	חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1	1	1323	1980000110	חכ"ל השאלת עובדים	81000	81000	71000	68244.74
1	1	1324	1991000310	פנסיונרים - נבחרים	455000	455000	470000	446230.8
1	1	1325	1991206980	הון מניות חברות עירוניות				3000000
1	1	1326	1992000310	פנסיה+החזרים	6600000	6501000	5483000	5764498.16
1	1	1327	1992000391	פנסיה+השתתפות	31000	27000	27000	31221.99
1	1	1328	1992001320	פיצויים ורזרבת שכר	870000	150000	150000	0
1	1	1329	1994000971	הוצאות עודפות	20000	20000	16000	18967
1	1	1330	1994000972	הוצ שנים קודמות	120000	150000	350000	215999.28
1	1	1331	1994000980	הוצאות בלתי רגילות - מותנה	1500000	1500000	1500000	4712000
1	1	1332	1995000860	גביה-הנחה ע"פ חוק	9300000	8200000	8200000	9235626.92
1	1	1333	1995000862	גבייה-הנחות מראש	530000	500000	395000	522694.85
1	1	1334		סה"כ תשלומים בלתי רגילים	19507000	17584000	16662000	24015483.740000002
1	1	1336		סה"כ הוצאות	164461000	151379000	144634000	148400677.70999998
1	1	1338		עודף (גרעון)	0	0	0	420886.29000002146

חזרה לרשימת המסמכים של ariel

עודכן: 2026-09-21.