תקציבי הרשויות · ariel

תקציב העירייה לשנת 2024 (2024)

תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 1,213 שורות ב-1 גיליונות (תקציב) · המקור באתר העירייה (85 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 7 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם.

גיליון	טבלה	שורה	2	3	4	5	6	7
1	1	1		סעיפי הכנסות	0	0
1	1	2		ארנונה כללית
1	1	3	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	4	1111100100	ארנונה כללית	65805000	57502000	52730000	57195194
1	1	5	1113000110	הנחה-תשלום מראש	600000	530000	500000	573744
1	1	6	1115000110	הנחות לזכאים	9500000	9300000	8200000	8973749
1	1	7		סה"כ ארנונה	75905000	67332000	61430000	66742687
1	1	9		אגרות
1	1	10	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	11	1121000290	רשיונות ופרסום	30000	30000	15000	34615
1	1	12		סה"כ אגרות	30000	30000	15000	34615
1	1	14		מימון פרעון מילוות פיתוח
1	1	15	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	16	1160000540	מימון פרע"מ	900000	900000	900000	0
1	1	17		סה"כ מימון פרע"מ	900000	900000	900000	0
1	1	19		מענקים
1	1	20	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	21	1191000910	מענק כללי פנים	11028000	11028000	13221000	12253254
1	1	22	1191000911	מענק שטחים פתוחים	0	1095000		2711257
1	1	23	1191000912	מענק כללי מותנה	0	1225000
1	1	24	1192000910	מענק אוסלו	900000	1091000	86000	1090072
1	1	25	1193000910	מענק הוצאות ביטחון	1691000	1500000	1500000	2247824
1	1	26	1194001912	קרן לצמצום פערים	0	0	721000	1113024
1	1	27	1196000910	מענק פנסיה צוברת		21000	21000	22000
1	1	28	1196000912	מענק אזרחים ותיקים	7000	7000	7000	3500
1	1	29		סה"כ מענקים	13626000	15967000	15556000	19440931
1	1	31		פיקוח וטרינרי
1	1	32	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	33	1212300990	מימון תוספת עלויות פינוי אשפה				56821
1	1	34	1214200790	בדיקת עופות ודגים(ח.וטרינרית)	100000	100000	100000	101320
1	1	35	1214200791	הפרדת אריזות - החזר עלויות (תמ	350000	250000	400000	177483
1	1	36	1214300490	חיסון והסגר כלבים	20000	22000	35000	18641
1	1	37	1214301490	חיסון והסגר כלבים-אשראי	200000	195000	165000	196685
1	1	38		סה"כ פיקוח וטרינרי	670000	567000	700000	550950
1	1	40		בחירות
1	1	41	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	42	1219000490	בחירות-הכנ. משתתפים	15000	15000		0
1	1	43	1219000910	מענק בחירות -	350000	100000
1	1	44		סה"כ בחירות	365000	115000	0	0
1	1	46		שמירה ובטחון
1	1	47	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	48	1222000220	שמירה-תושבים	6700000	5800000	5800000	5614705
1	1	49	1222000221	שמירה-א"ת מערב	5000000	3300000	2300000	4216260
1	1	50	1222000222	אגרת פועלים	800000	1160000
1	1	51	1222000970	שרות לאומי-אג.להתנדבות	184000	184000	184000	184392
1	1	52	1222000971	מת"ש-שכר רבשצים	264000	264000	262000	264156
1	1	53	1222002990	סייר קרקעות	1170000	275000	275000
1	1	54	1227000970	הגמ"ר-מרכיבי בטחון	561000	307000	307000	293244
1	1	55		סה"כ שמירה ובטחון	14679000	11290000	9128000	10572757
1	1	57		תכנון ובניין עיר
1	1	58	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	59	1232100610	מכרזים-הכנסות ממכירה	15000	15000	15000	40201
1	1	60	1233100220	בודק תוכניות הנדסה				158240
1	1	61	1233100220	אגרת רשיונות בניה	2000000	2740000	3000000	2423819
1	1	62		סה"כ תכנון ובניין עיר	2015000	2755000	3015000	2622260
1	1	64		שונות
1	1	65	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	66	1246000290	תחזוקת שפ"פ-הכנסות	15000	10000	10000	12960
1	1	67	1246100690	פיקוח גינון	0	0	80000	7744
1	1	68	1269000490	הכנסות שונות(גביה)	5000	5000		60
1	1	69	1269000492	שילוט-הכנסות	1000000	900000	900000	812486
1	1	70	1269001490	הכנסות מתביעות נזקי ביטוח	50000	70000	70000	42436
1	1	71	1269010490	גוונים - דמי שימוש	18000	18000	18000	18000
1	1	72	1269041490	דמי שימוש תאגיד יובלים	40000	40000	20000	40000
1	1	73	1269042490	מילגם דמי שימוש טלפון	24000	24000	24000	24000
1	1	74	1269050990	ב.דין רבני	27000	27000	0	27000
1	1	75		סה"כ הכנסות שונות	1179000	1094000	1122000	984686
1	1	77		פיקוח ובית משפט
1	1	78	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	79	1269200490	קנסות בימ"ש-+תכנון ובניה	280000	240000	230000	261329
1	1	80	1269200491	קנסות בימ"ש-רישוי עסקים	40000	20000	20000	18002
1	1	81	1269200492	קנסות בימ"ש-חוק עזר עירוני	100000	150000	150000	63340
1	1	82	1281000220	פיקוח עירוני-קנסות	80000	60000	60000	86995
1	1	83	1281000221	פיקוח עירוני-קנסות חניה	1000000	300000	120000	322419
1	1	84	1281000990	מ.לבטחון פנים-שיטור	227000	200000	200000	189497
1	1	85	1281004910	רכז רישוי עסקים	84000	100000	100000
1	1	86		סה"כ פיקוח עירוני ובית משפט	1811000	1070000	880000	941582
1	1	88		מינהל חינוך
1	1	89	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	90	1311000921	גפן - סל רשותי	522000	470000		29053
1	1	91	1311000970	נאמני קורונה בי"ס (מ. ביטחון)				299567
1	1	92	1311001523	מלגות מפעל הפיס	150000	150000	150000	115000
1	1	93	1311001920	הכנסות מתוקצבות	400000	400000	400000	282180
1	1	94	1311002920	תכנית 360-מ. החינוך	392000	392000	392000	300183
1	1	95	1311002921	הכנסות מתוקצבות תקנה 49	100000	100000	100000	43884
1	1	96	1311003920	סל תרבות -משרד החינוך		11000
1	1	97	1311003921	מסיבות - משרד החינוך		7000
1	1	98		סה"כ מינהל חינוך	1564000	1530000	1042000	1069867
1	1	100		גני ילדים
1	1	101	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	102	1312200291	גנ"י חובה-הורים	1100000	1353000	1276000	954236
1	1	103	1312200920	גנ"י חובה - עוזרות גננות	2900000	3200000	2560000	2436008
1	1	104	1312200921	גנ"י חובה העברה משרד החינוך	600000	600000	600000	564950
1	1	105	1312200922	שיפוצים גנ"י	0	23000	23000	14220
1	1	106	1312300291	גנ"י טרום חובה ותקשורת - הורים	800000	807000	766000	1019977
1	1	107	1312300920	גנ"י ט.חובה- משרד החינוך	7400000	4920000	5600000	5485137
1	1	108	1312300921	חופשה גני תקשורת	220000	400000	260000	429867
1	1	109	1312300922	גננות ע.מדימה גני חובה-שכר-תקן		3000000	2990000	2989587
1	1	110	1312300923	העשרה וסייעת שניה /רפואית	1900000	1000000	900000	587549
1	1	111	1312300924	גנ"י-סל העשרה				298900
1	1	112	1312301921	שירותי היקף גנים - חינוך מיוחד	40000	33000	33000	37162
1	1	113	1312520291	הזנה גני תקשורת הורים	0	20000	15000	0
1	1	114	1312520740	יול"א-צהרונים גוונים	400000	350000	420000	352756
1	1	115	1312520920	יוח"א-הזנה גני תקשורת	130000	90000	65000	64373
1	1	116	1312600430	גנ"י-ח.מיוחד-אג"ח	20000	20000	40000	20721
1	1	117	1312800420	קייטנות-הכנסות ממשתתפים	10000	10000	11000	9600
1	1	118		סה"כ גני ילדים	15520000	15826000	15559000	15265043
1	1	120		חינוך יסודי
1	1	121	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	122	1313200290	אג"ח תאונות/שניים-בי"ס יסודי	110000	109000	75000	73685
1	1	123	1313200292	גפן - אספקת שרותים לבתי ספר	150000
1	1	124	1313200430	אג"ח חוץ-יסודי ב"ס-רגיל	10000	10000	10000	15105
1	1	125	1313200431	אג"ח חוץ- ב"ס נחשונים	0	5000	9000	7783
1	1	126	1313200920	השת. ממשלה -ב"ס קיץ	900000	900000	800000	571420
1	1	127	1313200922	ב"ס יסודי-השאלת ספרים			40000
1	1	128	1313200923	סל צמצום פערים - יסודי			224000	149360
1	1	129	1313200924	באים בטוב				139983
1	1	130	1313201920	עליזה בגין - גפן		634000
1	1	131	1313201922	עליזה בגין-מזכירים	580000	530000	520000	515745
1	1	132	1313201923	עליזה בגין-סייעות	450000	450000	420000	358358
1	1	133	1313201924	עליזה בגין-דמי שיכפול	0	3000	24000	17268
1	1	134	1313201926	ע.בגין-סל קליטה	0	2000	2000	3894
1	1	135	1313201927	ע.בגין-תוספת פדגוגית			37000	19992
1	1	136	1313201928	ע.בגין-סיוע ניהול עצמי			61000	35543
1	1	137	1313201929	שיפוצים ע.בגין			9000	6291
1	1	138	1313202920	אור זבולון - גפן		467000
1	1	139	1313202922	אור זבולון-מזכירים	710000	650000	650000	602594
1	1	140	1313202923	אור זבולון-סייעות	1123000	1950000	1550000	1853085
1	1	141	1313202924	אור זבולון-דמי שיכפול	0	4000	28000	35470
1	1	142	1313202927	אור זבולון- תוספת פדגוגית			41000	26698
1	1	143	1313202928	אור זבולון-סיוע ניהול עצמי			68000	47178
1	1	144	1313202929	שיפוצי קיץ-ממד			11000	7178
1	1	145	1313203290	הזנה נחשונים	25000	25000	15000	11837
1	1	146	1313203920	נחשונים גפן		615000
1	1	147	1313203922	נחשונים-מזכירים	560000	500000	500000	494019
1	1	148	1313203923	נחשונים-סייעות	980000	700000	400000	705030
1	1	149	1313203924	נחשונים-דמי שיכפול		3000	24000	16478
1	1	150	1313203925	כיתת תקשורת -נחשונים	55000	45000	35000	44064
1	1	151	1313203926	נחשונים-קליטה	0	2000	2000	3547
1	1	152	1313203927	נחשונים-תוספת פדגוגית			36000	23357
1	1	153	1313203928	נחשונים-סיוע ניהול עצמי			60000	41290
1	1	154	1313203929	שיפוצים נחשונים			9000	5995
1	1	155	1313204920	מילקין גפן		581000
1	1	156	1313204922	מילקן-מזכירים	450000	450000	470000	420724
1	1	157	1313204923	מילקין סייעות	110000
1	1	158	1313204924	מילקן-דמי שיכפול			25000	16593
1	1	159	1313204925	כתת תקשורת מילקין	10000
1	1	160	1313204926	מילקין-סל קליטה		2000	2000	6654
1	1	161	1313204927	מילקן-תוספת פידגוגית			41000	26614
1	1	162	1313204928	מילקן- סיוע ניהול עצמי			69000	47022
1	1	163	1313204929	שיפוצים מילקין			9000	5363
1	1	164	1313205430	נווה אריאל - החזר הזנה וביטוח	202000	150000	150000
1	1	165	1313204929	סייעת נווה אריאל	72000
1	1	166	1313210920	ב"ס יסודיים - זוזו (פר' ספורט)		16000	16000	13600
1	1	167	1313220920	סייעות חריגות	800000		480000	695464
1	1	168	1313240290	קרן קר"ב-משתתפים	380000	379000	289000	305747
1	1	169	1313250290	מפעל הזנה-משתתפים	1140000	1115000	1014000	1058570
1	1	170	1313250920	הזנה -כתת תקשורת -נחשונים	130000	96000	65000	132583
1	1	171	1313250921	שרותי היקף-כתת תקשורת-נחשונים	13000	13000	13000	13140
1	1	172	1313250922	חופשות כיתות תקשורת	80000
1	1	173	1313260430	אג"ח חוץ מיוחד-יסודי	320000	420000	380000	327559
1	1	174	1313300920	חוק שילוב סיעות	2600000	2550000	2400000	2376812
1	1	175		סה"כ חינוך יסודי	11960000	13376000	11083000	11278692
1	1	177		חטיבת ביניים
1	1	178	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	179	1314000269	היובל-החזרי אורט	180000	160000	160000	168003
1	1	180	1314000920	סייעת אורט	72000
1	1	181	1314000928	שיפוצים חט"ב היובל			12000	300
1	1	182		סה"כ חטיבת ביניים	252000	160000	172000	168303
1	1	184		חטיבה עליונה
1	1	185	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	186	1315700269	חט"ע-החזרי אורט	188000	150000	150000	151177
1	1	187	1315700929	מקיף-שיפוצים			10000	14973
1	1	188		סה"כ חטיבה עליונה	188000	150000	160000	166150
1	1	190		אשכול פיס
1	1	191	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	192	1315800290	אשכ' פיס-הכנ. מדמי שימוש	1000	1000	3000	0
1	1	193	1315800920	אשכ' פיס-הכנסות	550000	505000	500000	504810
1	1	194		סה"כ אשכול פיס	551000	506000	503000	504810
1	1	196		שרותים נילווים חינוך
1	1	197	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	198	1317100920	קבט"ים-משרד החינוך	110000	100000	100000	49563
1	1	199	1317100990	אבטחת מוסדות חינוך(משטרה)	1460000	1540000	1350000	1324107
1	1	200	1317200920	מרכז פסגה	17000	17000	17000	10042
1	1	201	1317200921	מרכז פסגה-תקציב שקל	45000	45000	45000	40176
1	1	202	1317300420	שפי תשלומי הורים איבחונים	9000	9000	9000	4200
1	1	203	1317300740	שפ"י הדרכת סטודנטים	8000	8000	8000	3000
1	1	204	1317300920	שפ"י-הדרכת פסיכולוגים	1100000	1250000	1250000	1077578
1	1	205	1317300921	פרוייקט שפי	0	42000	0
1	1	206	1317700920	קבסי"ם-משרד החינוך	240000	230000	230000	211966
1	1	207	1317800920	הסעות תלמידים-פנים+חו	280000	280000	370000	384367
1	1	208	1317800922	הסעות חינוך מיוחד	4600000	4336000	3900000	1540432
1	1	209	1317800923	מלווה להסעות	1580000	967000	970000	824027
1	1	210	1317800924	ממוגן-הסעות	1400000	776000	760000	269083
1	1	211		סה"כ שרותים נילווים חינוך	10849000	9600000	9009000	5738541
1	1	213		תרבות נוער וספורט
1	1	214	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	215	1323000290	ספריה-ד.רישום תושבי חוץ	15000	15000	15000	16270
1	1	216	1327000920	תרבות תורנית-מ.חינוך	300000	300000	300000	543488
1	1	217	1327000990	תרבות -מ. התרבות והספורט	450000	450000	450000	620024
1	1	218	1328000420	נוער - הכנסות ממשתתפים	50000	40000	30000	25432
1	1	219	1328000740	נוער-הכנ. מוסדות	10000	10000	10000	13360
1	1	220	1328000741	אג"ח קידום נוער	14000	14000	8000	7085
1	1	221	1328000742	קרן אריאל לפרויקט הילה	1000
1	1	222	1328000920	נוער מנותק-מדריכים+שעות(קידום)	200000	200000	200000
1	1	223	1328000921	נוער-השת בשכר מנהל יחידה	60000	60000	60000	339309
1	1	224	1328000923	נוער-הכנ. משרדי ממשלה	50000		0	34172
1	1	225	1328000925	יום המעשים הטובים - רוח טובה	13000	13000
1	1	226	1328000990	עיר ללא אלימות - בטחון פנים	214000	300000	400000	217213
1	1	227	1329000920	סל ספורט-מ.החינוך-גוונים	120000	120000	120000	132192
1	1	228		סה"כ תרבות נוער וספורט	1497000	1522000	1593000	1948545
1	1	230		מינהל רווחה
1	1	231	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	232	1341000420	הכנסות שונות-רווחה	35000	35000	35000	29965
1	1	233	1341000742	רווחה-שחק גיל הזהב	0	20000	29000	28800
1	1	234	1341000930	שכר עובדי המחלקה לשירותי חברתי	2995000	2800000	2500000	2406615
1	1	235	1341000931	מחשוב רפורמה			7000
1	1	236	1341001930	שכר-כ"א חינוך מיוחד	45000	45000	34000	79224
1	1	237	1341004930	ביטחון עובדים - מאבטחים	113000	127000	127000	90235
1	1	238		סה"כ מינהל רווחה	3188000	3027000	2732000	2634839
1	1	240		רווחת הפרט והמשפחה
1	1	241	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	242	1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	75000	105000	105000	64463
1	1	243	1342202930	מסגרות ארציות לדרי רחוב	38000	60000	75000	176961
1	1	244	1342202931	מעונות חסות	232000	127000
1	1	245	1342203930	מקלטים לנשים מוכות	38000	75000	60000	110223
1	1	246	1342400930	מרכז טיפול באלימות	214000	229000	173000	248732
1	1	247	1342400931	תכניות למניעת אלימות	15000	15000	15000	10846
1	1	248	1342400932	טיפול בפרט ובמשפחה			15000
1	1	249	1342401930	יצירת קשר הורים וילדים			23000
1	1	250	1342402930	תכניות קהילה למשפחות	135000	163000	50000	98594
1	1	251	1342403930	שרותים בקהילה שח"א	94000	33000
1	1	252	1342404930	וועדות תסקירים	5000	4000	5000	763
1	1	253	1342405930	טיפול אובדן ושכול	23000	15000	7000	21022
1	1	254		סה"כ רווחת הפרט והמשפחה	869000	826000	528000	731604
1	1	256		שרותים לילד ולנוער
1	1	257	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	258	1343500420	מועדניות משותפת השתתפות תושבים	100000	100000	30000	81035
1	1	259	1343500920	מ. חינוך למועדונית משותפת	160000	130000	130000	147487
1	1	260	1343502930	טיפול בילד בקהילה	316000	348000	445000	320161
1	1	261	1343503420	מועדוניות רווחה - השתתפות הורי			30000	0
1	1	262	1343503930	מועדוניות משותפות	284000	117000	127000	111822
1	1	263	1343505930	טיפול במשפחות אומנה	98000	150000	173000	144573
1	1	264	1343508930	טיפול בפגיעות מיניות	210000	150000	120000	130275
1	1	265	1343509930	פגיעות מיניות בבגירים	140000	37000	37000	113451
1	1	266	1343801420	ילדים בפנימיות-השתתפות תושבים	20000	24000	24000	13822
1	1	267	1343801930	אחזקת ילדים בפנימיות	1425000	1476000	1480000	1472293
1	1	268	1343802930	תוכנית עם הפנים לקהילה	157000	157000	75000	157918
1	1	269	1343903740	הכנסות מקרן אריאל לפיתוח	15000	15000	15000	10800
1	1	270	1343903930	ילדים במעונות יום	113000	165000	165000	128094
1	1	271		סה"כ שרותים לילד ולנוער	3038000	2869000	2851000	2831731
1	1	273		שרותים לזקן
1	1	274	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	275	1344000930	ת. לאומית ילד ונוער (ראשית)	105000	105000	112000	125320
1	1	276	1344301420	אחזקה במעונות א.ותיק השתתפות	120000	200000	100000	108924
1	1	277	1344301930	אחזקה במעונות - א.ותיק	780000	775000	650000	957458
1	1	278	1344302930	נופשון לאזרח וותיק			13000
1	1	279	1344400420	מועדונים לא. וותיק- השתתפות תו	25000	22000	22000	8490
1	1	280	1344400930	מועדון הלב החם א. ותיק	40000	42000	43000	19395
1	1	281	1344401420	טיפול בקהילה א.וותיק השתתפות ת	1000	1000	3000	0
1	1	282	1344401930	סיוע לא. ותיק	23000	48000	42000	48513
1	1	283	1344402420	הזדקנות מיטבית בקהילה - תושבים	15000	14000	35000	15260
1	1	284	1344403930	מועדונים תוכנית העשרה א.וותיק	7000	75000	8000
1	1	285	1344404930	תעסוקה במועדון - אזרח וותיק	20000	32000	49000	15279
1	1	286	1344405930	קהילה תומכת ניצולי שואה			263000
1	1	287	1344405931	קהילה תומכת "תגבור"			263000
1	1	288	1344407931	רכזי מענים מגן זהב	35000	487000	24000	10530
1	1	289	1344408930	שירותים לניצולי שואה	360000	293000	30000	347212
1	1	290	1344408931	סיוע לניצולי שואה	20000	15000	60000	4891
1	1	291	1344500930	הזדקנות מיטבית בקהילה	420000	338000	153000	209277
1	1	292	1344600930	מגן זהב תכנית להפגת בדידות			28000
1	1	293	1344600931	תוכניות למען א. וותיקים באים לטוב	16000		50000
1	1	294		סה"כ שרותים לזקן	1987000	2447000	1948000	1870549
1	1	296		שרותים מיוחדים
1	1	297	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	298	1345101930	סידור במעונות מש"ה	2025000	2068000	2212000	1961751
1	1	299	1345102930	טיפול בהורים ובילדים	15000	33000	67000	31274
1	1	300	1345103930	נופשונים וקייטנות (אוטיזם)	17000	19000	5000	14115
1	1	301	1345106930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	34000	71000	60000	57893
1	1	302	1345107930	החזקה במסגרות (אוטיזם)	1725000	1125000	1125000	1442160
1	1	303	1345108930	משפחות אמנה לשיקום	4000	4000	19000
1	1	304	1345202931	מש"ה מעון יום טיפולי	203000	210000	206000	222283
1	1	305	1345203930	מעשי"ם	83000	97000	90000	74792
1	1	306	1345301420	שרות תומך מש"ה השתתפות תושב	100000	90000	38000	205336
1	1	307	1345302930	נופשונים מש"ה ושיקום	4000	4000	4000	1449
1	1	308	1345303930	הסעות למ.יום מש"ה	100000	337000	150000	166804
1	1	309	1345304930	מועדונים לבוגרים עם (אוטיזם)	15000	19000	19000	18518
1	1	310	1345305930	מועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים	90000
1	1	311		סה"כ שרותים מיוחדים	4415000	4077000	3995000	4196375
1	1	313		שרותי שיקום
1	1	314	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	315	1346300930	הדרכה עיוור ובני ביתו	15000	7000	11000	2675
1	1	316	1346303930	ילדים עוורים בקהילה	4000	4000	5000
1	1	317	1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	1725000	1762000	1688000	1782585
1	1	318	1346501930	אחזקת נכים במשפחה אומנה			64000
1	1	319	1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבלים	308000	289000	345000	291617
1	1	320	1346700930	ליווי למרכז יום שיקומי	27000	37000	30000	32822
1	1	321	1346700931	מס. יום לילד המוגבל	17000	15000	11000	11974
1	1	322	1346701930	הסעות למרכז יום שיקומי	210000	142000	98000	98944
1	1	323	1346703930	מ.יום שיקומי לנכים	570000	362000	225000	336719
1	1	324	1346704930	תוכניות תעסוקה	47000	45000	53000	45154
1	1	325	1346708930	מועדון חברתי לבוגרים	29000	22000	27000	25800
1	1	326	1346801930	שיקום בקהילה מוגבלויות	8000	7000	15000	85169
1	1	327	1346802930	חלופה למעון שיקומי	109000	105000
1	1	328		סה"כ שרותי שיקום	3069000	2797000	2572000	2713459
1	1	330		שרותים תיקון
1	1	331	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	332	1347100930	ת.קהילה עד"י ומעטפת	0	7000	0	9563
1	1	333	1347101930	נוצ"צ שרותים בקהילה	206000	15000	15000	4673
1	1	334	1347102930	טיפול עבריני מין חוץ ביתי			2000
1	1	335	1347103930	טיפול בנערות במצוקה	0	7000	8000	0
1	1	336	1347302930	נפגעי התמכרויות טיפול	30000	26000	26000	31760
1	1	337	1347303930	תוכניות לנגמלים	0	4000	4000	860
1	1	338	1347401930	מפת"ן	49000	52000	86000	55688
1	1	339	1347402930	יתד תכניות לצעירים	67000	93000	92000	68959
1	1	340	1347403930	יתד סל גמיש	5000	5000	5000	1995
1	1	341	1347404930	התמכרויות חוץ ביתי	4000	4000	45000	0
1	1	342	1347404931	נערות חוץ ביתי	15000	15000	23000	12788
1	1	343	1347500930	בתים חמים לנערות	0	154000	120000	104974
1	1	344		סה"כ שרותי תיקון	376000	382000	426000	291260
1	1	346		עבודה קהילתית
1	1	347	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	348	1348202930	עבודה קהילתית	9000	7000	8000	0
1	1	349	1348202931	לכידות חברתית	20000	19000	10000	1663
1	1	350	1348300930	פעי' התנדבות בקהילה	120000		68000	5480
1	1	351	1348306930	פעולות ארגוניות	0	11000		9466
1	1	352	1348307930	סל בטיחות בסיסי - חליפת מיגון	30000	30000	30000	20000
1	1	353	1348400930	לשכות יעוץ לאזרח	8000	7000	8000	1158
1	1	354		סה"כ עבודה קהילתית	187000	74000	124000	37767
1	1	356		קליטה רווחה
1	1	357	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	358	1349004420	עולים טיפול א. וותיק השתתפות			3000	0
1	1	359	1349004930	עולים טיפול א. וותיק			15000	0
1	1	360	1349007930	עובדי שכונה עולים - כ"א			49000	0
1	1	361	1349016930	משפחות עולים במצוקה	4000	7000	11000	0
1	1	362	1349018930	מ.טיפול באלימות-עולים	8000	45000	50000	8195
1	1	363	1349019930	אחזקת ילדים בפנימיות-עולים			162000	0
1	1	364	1349020930	טיפול אישי סיעודי לנכים - נכים קשים	38000	4000	11000	16607
1	1	365	1349021930	טיפול בא. ותיק בסיכון			11000	0
1	1	366	1349023930	רואים אותך			60000	0
1	1	367		סה"כ קליטה רווחה	50000	56000	372000	24802
1	1	369		קליטת עליה
1	1	370	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	371	1369000950	עולים ותיקים - חיזוק הזהות היהודית	48000	45000	45000	38197
1	1	372	1369000951	מ.קליטה-השתתפות בשכר רכזת	225000	113000	113000	100988
1	1	373	1369000952	קליטה - מוזיאון הגבורה וציון יום	30000	30000	30000	33838
1	1	374	1369001950	קליטת עליה - מחוברים	300000	300000	300000	202775
1	1	375	1369003940	פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים	94000	94000	94000	95028
1	1	376	1369003941	קידום מעמד האשה	25000	25000		36000
1	1	377	1369004940	משרד לשיוויון חברתי למרכז צעירים	160000	160000
1	1	378		סה"כ קליטת עליה	882000	767000	582000	506826
1	1	380		מפעלים
1	1	381	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	382	1432000640	שכ"ד מבנים קטנים (אשקוביות +)	670000	520000	517000	509543
1	1	383	1433000640	שכ"ד מבנים	494000	474000	520000	538735
1	1	384	1435000640	שכ"ד אנטנות	710000	714000	730000	712632
1	1	385	1436000640	הכנסות מגגות סולריים	577000	577000	577000	334189
1	1	386		סה"כ מפעלים	2451000	2285000	2344000	2095099
1	1	388		תקבולים בלתי רגילים
1	1	389	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	390	1511000661	הכנ. ריבית ודבידנד	10000	10000	15000	693
1	1	391	1511000662	הכנסה מהחכ"ל	220000	220000	220000
1	1	392	1511000690	הכנסות שונות	100000	100000		143042
1	1	393	1511000691	הכנסות - השתתפות מינהלת הגימלא	160000	155000	170000	206192
1	1	394	1511000692	החזר שכר בהשאלה	279000	279000	81000	112565
1	1	395	1513000510	הכנסות שנים קודמות	600000	300000	552000	895769
1	1	396		סה"כ תקבולים בלתי רגילים	1369000	1064000	1038000	1358261
1	1	398		סה"כ הכנסות	175442000	164461000	151379000	157322991
1	1	400		סעיפי הוצאות
1	1	401		מנהל כללי
1	1	402	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	403	1611100110	לישכה-שכר	2600000	1813000	1760000	1743634
1	1	404	1611100450	לישכה-ריהוט	7000	7000	7000	3932
1	1	405	1611100470	לישכה-ציוד משרדי	2000	2000	1000	26
1	1	406	1611100511	לישכה-כיבוד	25000	25000	18000	16647
1	1	407	1611100512	לישכה אשל ונסיעות	4000	4000	4000	2487
1	1	408	1611100514	לישכה - מתנות	18000	18000	18000	7784
1	1	409	1611100521	לשכה-השתלמויות	3000	3000	3000
1	1	410	1611100522	לישכה ספרים ועיתונים	5000	5000	3000
1	1	411	1611100531	לשכה דלק ושמנים	60000	60000	50000	71999
1	1	412	1611100535	לשכה שכירת רכב	180000	165000	130000	211333
1	1	413	1611100541	לישכה טלפון	4000	4000	4000	1829
1	1	414	1611100580	לשכת ראש העיר-הוצ.אירגוניות	7000	7000	7000	3877
1	1	415	1611200110	לישכה-שכר מזכירות	904000	906000	1170000	885374
1	1	416		סה"כ מנהל כללי	3819000	3019000	3175000	2948922
1	1	418		מבקר העירייה
1	1	419	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	420	1612000110	מבקר העירייה-שכר	540000	510000	538000	373415
1	1	421	1612000522	מבקר-עיתון+ספרים	3000	3000	3000	1492
1	1	422	1612000531	מבקר דלק	20000	20000		906
1	1	423	1612000535	מבקר רכב	55000	42000
1	1	424	1612000580	מבקר העירייה-הוצ' אירגוני	2000	2000	1000	0
1	1	425	1612000750	מבקר העירייה-קנית שירות	80000	80000	40000
1	1	426		סה"כ מבקר	700000	657000	582000	375813
1	1	428		מזכירות
1	1	429	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	430	1613000110	מזכירות-שכר קבוע	1139000	1070000	1000000	1017363
1	1	431	1613000431	מזכירות-חשמל	175000	175000	175000	188583
1	1	432	1613000433	מים-משרדי עירייה	60000	60000	60000	65354
1	1	433	1613000434	מזכירות-ניקיון	518000	518000	480000	518065
1	1	434	1613000450	מזכירות-ריהוט/ציוד	40000	40000	40000	38919
1	1	435	1613000470	מזכירות-ציוד משרדי	55000	55000	55000	55445
1	1	436	1613000511	מזכירות-כיבודים	80000	80000	60000	68131
1	1	437	1613000512	מזכירות-אשל/נסיעות	1000	1000	1000	515
1	1	438	1613000522	מזכירות-ספרים/עיתונים	2000	2000	2000	779
1	1	439	1613000531	מזכירות דלק ושמנים			0	0
1	1	440	1613000535	מזכירות רכב
1	1	441	1613000541	מזכירות-טלפון	90000	90000	67000	97749
1	1	442	1613000542	מזכירות-דאר/הובלה	60000	60000	50000	58920
1	1	443	1613000580	מזכירות-הוצ ארגוניות	2000	2000	2000	2309
1	1	444	1613000581	מזכירות-השת.ועד עובדים	75000	75000	75000	27000
1	1	445	1613000582	מזכירות-בטוח שיניים לעובד	84000	84000	100000	81037
1	1	446	1613000583	מזכירות-ישיבות מועצה	25000	25000	25000	12678
1	1	447	1613000750	מזכירות ארכיב	50000	50000	50000	65882
1	1	448		סה"כ מזכירות	2456000	2387000	2242000	2298729
1	1	450		מיחשוב
1	1	451	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	452	1613020110	מחשוב - שכר	1000000	800000	782000	787221
1	1	453	1613020540	תקשורת-אינטרנט	80000	90000	90000	66376
1	1	454	1613020541	תקשורת-טלפון	3000	3000	3000	3911
1	1	455	1613020570	מחשוב-הצטיידות	200000	300000	300000	299512
1	1	456	1613020571	רכישת מתכלים למדפסות	25000	25000	25000	24871
1	1	457	1613020745	אחזקת שירותי מחשבים	300000	225000	225000	203099
1	1	458		סה"כ מיחשוב	1608000	1443000	1425000	1384990
1	1	460		הסברה ויחסי ציבור
1	1	461	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	462	1614000110	דוברות שכר	280000	236000		223569
1	1	463	1614000531	רכב דוברות דלק	15000	13000
1	1	464	1614000535	רכב דוברות	38000	35000
1	1	465	1614000550	פירסומים מכרזים	30000	15000	15000	25312
1	1	466	1614000551	פרסום בעיתון	50000	50000	50000	70772
1	1	467	1614000552	מידע לתושבים(דוברות)	160000	160000	160000	112042
1	1	468	1614000553	פרסום שפ"ע	10000	10000	10000	6424
1	1	469	1614000554	פרסום פיקוח עירוני	6000	6000	6000	2574
1	1	470	1614000555	פרסום נוער	15000	15000	15000	7144
1	1	471	1614000556	פרסום רשב"ק	15000	15000	15000	4797
1	1	472	1614000557	פרסום הגנת הסביבה	5000	5000	5000	3485
1	1	473	1614000750	פרסום דוח תושב	15000	15000	15000	14391
1	1	474	1614000751	אסטרטגיה עירונית	150000	30000	80000	112320
1	1	475		סה"כ הסברה ויחסי ציבור	789000	605000	371000	582830
1	1	477		משאבי אנוש
1	1	478	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	479	1615000110	כח אדם-שכר	922000	850000	795000	815005
1	1	480	1616000521	השתלמות מקצועית	180000	100000	80000	121873
1	1	481	1616000523	דמי חבר בארגונים	300000	300000	300000	297945
1	1	482	1616000531	כ"א דלק	16000	16000	16000	17443
1	1	483	1616000532	כ"א - השתלמויות מקצועיות - רוו	0	30000	30000	28256
1	1	484	1616000535	כ"א השכרת רכב	50000	39000	39000	42994
1	1	485	1616000580	כ"א-בדיקה התאמ.לעובד	15000	15000	15000	6867
1	1	486	1616000581	כ"א - אירועים וגיבוש	50000	50000	50000	64355
1	1	487	1616000582	גבוש עובדים יחידות	200000	200000	180000	201528
1	1	488	1616000584	כ"א - שי לעובדים	40000	40000	30000	30870
1	1	489	1616000750	בטיחות בעבודה	60000	40000	40000	0
1	1	490		סה"כ משאבי אנוש	1833000	1680000	1575000	1627136
1	1	492		ייעוץ משפטי
1	1	493	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	494	1617000750	יעוץ משפטי שוטף	464000	464000	463000	463517
1	1	495	1617000752	יעוץ משפטי מיוחד	250000	50000	100000	34230
1	1	496	1617000753	הוצאות משפטיות מיוחדות	150000	150000	150000	1074982
1	1	497	1617000754	תובע עירוני	90000	90000	60000	70200
1	1	498		סה"כ יועץ משפטי	954000	754000	773000	1642929
1	1	500		בחירות
1	1	501	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	502	1619000750	הוצ. שכר מזכירים(בחירות)	500000	200000
1	1	503		סה"כ בחירות	500000	200000	0	0
1	1	505		מנהל כספי
1	1	506	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	507	1621000110	גזברות-שכר כללי	1430000	1100000	1026000	1070562
1	1	508	1621000512	גזברות-אשל ונסיעות	1000	1000	1000	96
1	1	509	1621000522	גזברות-ספרות מקצועית	3000	3000	2000	1840
1	1	510	1621000531	גזברות - דלק שמנים	50000	50000	25000	39136
1	1	511	1621000535	גזברות השכרת רכב	130000	100000	42000	60242
1	1	512	1621000541	גזברות-טלפון	4000	4000	4000	1221
1	1	513	1621000542	גזברות-דאר/הובלה	2000	2000	3000	1363
1	1	514	1621000571	גזברות-מיכון	500000	450000	420000	464112
1	1	515	1621000580	גזברות הוצ ארגוניות	5000	5000	4000	3137
1	1	516	1621000755	גזברות-יעוץ כלכלי והנה"ח	280000	195000	240000	220056
1	1	517	1621000756	גזברות-יעוץ והכנת מכרזים	30000	2000	2000	831
1	1	518	1621300110	הנה"ח-שכר	500000	770000	770000	663899
1	1	519	1621500110	שכר - חשב שכר	185000	155000	150000	146545
1	1	520	1623000540	גבייה בולים ודואר	67000	67000	65000	62257
1	1	521	1623000750	גבייה - עבודה קבלנית(עמלה)	1800000	1400000	1200000	1908317
1	1	522	1623000751	גבייה-פעולות אכיפה(אגרה)	25000	25000	40000	0
1	1	523		סה"כ מנהל כספי	5012000	4329000	3994000	4643614
1	1	525		הוצאות מימון
1	1	526	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	527	1631000610	עמלות ודמי ניהול	100000	100000	90000	110510
1	1	528	1631020610	עמלת ויזה/דיינרס	70000	70000	120000	78688
1	1	529	1631020611	עמלת ישראכרט/אמריקן	130000	130000	110000	118210
1	1	530	1632000620	הוצ' מימון(רבית בנקאית)	1000	1000	1000
1	1	531		סה"כ הוצאות מימון	301000	301000	321000	307408
1	1	533		פרעון מילוות
1	1	534	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	535	1649100691	קרן-מלוות	2139000	2240000	2580000	2085868
1	1	536	1649100692	רבית-מילוות	516000	290000	250000	333605
1	1	537	1649100693	הצמדה-מילוות	68000	62000	105000	130200
1	1	538		סה"כ פרעון מילוות	2723000	2592000	2935000	2549673
1	1	540		תברואה
1	1	541	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	542	1712200110	ניקיון רחובות-שכר	520000	490000	480000	476885
1	1	543	1712200531	דלק-מטאטא	70000	70000	45000	69486
1	1	544	1712200532	תיקון-מטאטא	50000	60000	60000	47162
1	1	545	1712200533	ביטוחים-מטאטא	15000	10000	20000	14074
1	1	546	1712200750	טיאוט-נקיון רחובות	2700000	1900000	1980000	1863950
1	1	547	1712300750	פינוי אשפה-קבלן	3400000	3100000	3100000	2699522
1	1	548	1712300751	פינוי גזם(מנוף)	700000	800000	735000	630306
1	1	549	1712300752	פינוי-הטמנת אשפה	2200000	2000000	1300000	2052290
1	1	550	1712300753	פינוי-הטמנת גזם	750000	700000	770000	650319
1	1	551	1712300754	פינוי והטמנת פסולת מ. טיאוט			90000	0
1	1	552	1712400560	פ.אשפה-פרסום-ת.מ.י.ר	15000	15000	70000	5148
1	1	553	1712400751	פינוי אשפה-מיחזור	150000	190000	150000	189537
1	1	554	1712400752	פינוי אשפה-מיחזור הפרדה אריזות	200000	190000	200000	196065
1	1	555	1712400753	פינוי אשפה-מיחזור רכישת פחים כ	50000	50000	50000	49918
1	1	556	1712600750	פינוי פסולת אלקטרונית			30000	0
1	1	557		סה"כ תברואה	10820000	9575000	9080000	8944662
1	1	559		שרות וטרינרי
1	1	560	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	561	1714100110	וטרינר-שכר מנהל	505000	500000	495000	502502
1	1	562	1714100433	מים כלביה	5000	5000	2000	5976
1	1	563	1714100531	דלק-5974765-וטרינר		15000	15000	10819
1	1	564	1714100532	תיקון-5974765		15000	15000	13190
1	1	565	1714100533	ביטוח/רישוי-5974765		8000	10000	6245
1	1	566	1714100720	וטרינר-חומרים	40000	40000	38000	38734
1	1	567	1714100740	וטרינר-חומרים רישוי וכלים(רובה	20000	20000	25000	26087
1	1	568	1714100750	וטרינר-עב.קבלניות	3000	3000	3000	2121
1	1	569	1714101531	דלק-9894430-קטנוע-מיכאל		2000	2000	1125
1	1	570	1714101532	תיקון-9894430-קטנוע		4000	4000	3277
1	1	571	1714101533	ביטוח-9894430-קטנוע		6000	6000	5200
1	1	572	1714200110	שכר פיקוח וטרינרי	155000	152000	150000	145630
1	1	573		סה"כ שרות וטרינרי	728000	770000	765000	760906
1	1	575		שמירה וביטחון
1	1	576	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	577	1721000110	מינהל שמירה-שכר	514000	520000	465000	445338
1	1	578	1721000433	מים בטחון	15000	15000	15000	18532
1	1	579	1721000531	דלק מנהל אגף	30000
1	1	580	1721000532	תחזוקת רכב מנהל האגף	15000
1	1	581	1721000533	ביטוח רכב מנהל אגף	15000
1	1	582	1721000535	ליסינג - רכב רבש"צ		36000		26998
1	1	583	1721000541	ביטחון - טלפון	9000	9000	9000	6179
1	1	584	1721000580	ביטחון -הוצ.אירגוניות	8000	8000	6000	9036
1	1	585	1721000581	ביטחון -שונות(נשק)	4000	4000	2000	121
1	1	586	1721000582	ביטחון - מתנדבים	12000	11000	11000	9051
1	1	587	1721000583	בטחון-הוצ.שונות חד פעמי	3000	3000	2000	1799
1	1	588	1721000740	ביטחון-ציוד וריהוט	4000	4000	4000	4061
1	1	589	1721000750	ביטחון-אחזקת לחצני מצוקה	30000	10000	10000	3101
1	1	590	1721001532	תיקונים-כל נגררי בטחון	10000	5000	3000	2825
1	1	591	1721001533	ביטוח-נגררי בטחון+כל נגררים	20000	20000	20000	15077
1	1	592	1722000110	קב"ט אזור תעשיה	200000	150000
1	1	593	1722000531	דלק רכב קב"ט א.ת	30000	30000
1	1	594	1720000532	תחזוקת רכב קבט א.ת	10000
1	1	595	1722000533	ביטוח רכב קבט א.ת	15000
1	1	596	1722000535	ליסינג רכב קב"ט		20000
1	1	597	1722000750	עמלת גבייה-שמירה	250000	125000	115000	211641
1	1	598	1722000751	שמירה-ישובית,מוקד,תגב	6300000	5300000	5200000	4596523
1	1	599	1722000752	שמירה-אבטחת אירועים	120000	120000	120000	119268
1	1	600	1722000753	שמירה-א"ת מערב	3800000	2900000	1750000	2548076
1	1	601	1722000754	אחזקת מרכיבי ביטחון פארק תעשיה	100000	100000
1	1	602	1722000755	תיגבור בגין פועלים	800000	1030000
1	1	603	1722001110	שמירה-שכר רבצ"צ+פיקוח אבטחה	370000	335000	340000	287890
1	1	604	1722002110	שכר סייר קרקעות	350000	150000	180000	34734
1	1	605	1722002531	דלק סייר קרקעות	30000
1	1	606	1722002532	תחזוקת רכב סייר קרקעות	15000
1	1	607	1722002533	ביטוח רכב סייר קרקעות	15000
1	1	608	1722002580	הווצאות לסייר קרקעות	760000	125000	95000	5399
1	1	609		סה"כ שמירה וביטחון	13854000	11030000	8347000	8345649
1	1	611		משמר אזרחי
1	1	612	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	613	1722100431	משא"ז-חשמל	6000	6000	6000	4848
1	1	614	1722100580	משא"ז-טיפוח מתנדבים	12000	12000	10000	10000
1	1	615	1722200754	מוקד-שרות לאומי אג.להתנדבות	20000	20000	30000	22446
1	1	616		סה"כ משא"ז	38000	38000	46000	37294
1	1	618		הג"א
1	1	619	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	620	1723000110	הג"א מקומי-כ"א	150000	200000	165000	156433
1	1	621	1723000421	הג"א-ציוד מיגון אישי	160000	108000	108000	106330
1	1	622	1723000431	תחזוקת מקלטים ומרכז הפעלה	345000	326000	282000	289901
1	1	623	1723000433	ביטוח ציוד ביטחון	10000	10000	10000	0
1	1	624	1723000550	הג"א-פרסומים	5000	5000	5000	3790
1	1	625	1723000811	הג"א ארצי-השתתפות	125000	123000	122000	106432
1	1	626		סה"כ הג"א	795000	772000	692000	662886
1	1	628		כיבוי אש
1	1	629	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	630	1724010750	כיבוי אש-אחזקת מערכות	60000	40000	30000	25503
1	1	631	1724010751	כיבוי אש עירוני(כבאות)	6000	6000	6000	4285
1	1	632		סה"כ כיבוי אש	66000	46000	36000	29788
1	1	634		הגמ"ר
1	1	635	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	636	1727000420	מרכיבי בטחון-ביתן שומר	8000	3000	3000	7477
1	1	637	1727000421	מרכיבי בטחון-שער חשמלי	24000	15000	15000	14551
1	1	638	1727000431	שמירה-תאורה	110000	73000	73000	79582
1	1	639	1727000524	מרכיבי בטחון-גדרות	37000	16000	16000	16000
1	1	640	1727000540	מרכיבי בטחון-רב גל	2000	2000	2000	1982
1	1	641	1727000750	מרכיבי בטחון-ריסוס שטח	42000	32000	32000	32000
1	1	642	1727000751	מרכיבי בטחון-כבישי כורכר	34000	35000	35000	34996
1	1	643	1727000752	מרכיבי בטחון-כבישי אספלט	45000	20000	20000	19996
1	1	644	1727000753	מרכיבי בטחון-אחז.תאורה	81000	60000	60000	59029
1	1	645	1727000754	מרכיבי ביטחון גיזום עצים	18000
1	1	646	1727000755	מרכיבי ביטחון אחזקת מ. טמ"ס	60000
1	1	647	1727001531	דלק בטחון	70000	70000	69000	76693
1	1	648	1727001532	תחזוקה רכבי בטחון	40000	50000	34000	55730
1	1	649	1727001533	ביטוח ורישוי רכבי בטחון-	35000	57000	66000	52204
1	1	650		סה"כ הגמ"ר	606000	433000	425000	450240
1	1	652		הנדסה
1	1	653	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	654	1731000110	הנדסה-שכר מינהל	1005000	1178000	826000	1110006
1	1	655	1731000512	הנדסה-אשל ונסיעות	2000	2000	2000	423
1	1	656	1731000522	הנדסה-ספרות מקצועית	3000	3000	2000	3067
1	1	657	1731000531	הנדסה - דלק-	50000	40000	20000	36079
1	1	658	1731000535	רכב הנדסה - השכרת רכב	62000	57000	36000	59969
1	1	659	1731000541	הנדסה-טלפון	2000	2000	2000	0
1	1	660	1731000580	הנדסה-הוצ.אירגוניות	10000	10000	10000	5059
1	1	661	1731001531	הנדסה-דלק רכבים		4000	4000	3228
1	1	662	1731001532	הנדסה-תיקון רכבים	5000	3000	3000	50
1	1	663	1731001533	הנדסה-ביטוח רכבים	16000	8000	10000	5705
1	1	664	1732100950	תכנון כללי-עב.קבלניות	100000	100000	130000	24590
1	1	665	1732100951	הנדסה - יועץ תחבורה	70000	70000	50000	47666
1	1	666	1732100952	הנדסה - סקר נגישות	20000	30000	30000	16046
1	1	667	1732100953	הנדסה - יועץ בטיחות וקונסטרוקציה	40000	50000	60000	3411
1	1	668	1732100954	בודק תוכניות				158240
1	1	669	1732100955	יועץ גינון	30000
1	1	670	1733100110	שכר-רשיונות בניה	735000	400000	490000	309750
1	1	671	1733200110	שכר-פיקוח בניה	340000	300000	306000	43281
1	1	672		סה"כ הנדסה	2490000	2257000	1981000	1826570
1	1	674		שפ"ע
1	1	675	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	676	1741000110	שפ"ע-שכר מינהל שפ"ע	1070000	970000	873000	899622
1	1	677	1741000522	שפ"ע ספרות	2000	2000	2000	150
1	1	678	1741000523	בטיחות וגהות	2000	2000	2000	0
1	1	679	1741000531	רכב שפ"ע - דלק	148000	32000	30000	37876
1	1	680	1741000535	רכב 37-195-601 ליסינג	55000	88000	44000	63663
1	1	681	1741000536	שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה	98000	30000	30000	30284
1	1	682	1741000537	שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה דלק		12000	16000	328
1	1	683	1741000541	שפ"ע-טלפון	1000	1000	1000	0
1	1	684	1741000580	שפ"ע-הוצ.ארגוניות	5000	4000		1396
1	1	685	1741000720	שפ"ע-חומרים	170000	160000	160000	148347
1	1	686	1741000743	אחזקת מבנים-שוטף	160000	160000	160000	146424
1	1	687	1741000750	אחזקת/ביטוח מזגנים	70000	70000	70000	70000
1	1	688	1741000751	אחזקה-הוצ.טיפול בביוב מוסדות	35000	35000	35000	34906
1	1	689	1741000752	אחזקה-הוצ.טיפול במים וצנרת מוס	35000	35000	35000	21234
1	1	690	1741000755	שיפוץ מבני עירייה	60000	60000	60000
1	1	691	1741000756	פרויקטים מיוחדים בשפע	0	175000	175000	162222
1	1	692	1741000757	איטום גגות	60000	60000	60000	55887
1	1	693	1741005531	דלק רכבי שפע		68000	86000	34325
1	1	694	1741005532	תיקונים רכבי שפע		50000	62000	77718
1	1	695	1741005533	ביטוחים רכבי שפע	65000	38000	48000	31884
1	1	696	1741020110	אחזקה -שכר	933000	740000	724000	718504
1	1	697	1741021110	שפ"ע-שכר עובדי נער מוניציפלי	20000	20000	20000	1897
1	1	698		סה"כ שפ"ע	2989000	2812000	2693000	2536667
1	1	700		דרכים ומדרכות
1	1	701	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	702	1742000720	דרכים-התקני בטיחות	50000	25000	25000	23374
1	1	703	1742000723	דרכים - שילוט רחוב	30000	30000	30000	29683
1	1	704	1742000750	דרכים-עבודה קבלנית-תיעול	20000	20000	20000	59938
1	1	705		סה"כ דרכים ומדרכות	100000	75000	75000	112995
1	1	707		תאורת רחוב
1	1	708	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	709	1743010110	תאורת רחוב -שכר	380000	340000	334000	292137
1	1	710	1743010431	תאורת רחובות-חשמל	500000	500000	526000	413445
1	1	711	1743010720	תאורת רחוב-חומרים	50000	50000	50000	49993
1	1	712	1743010731	דלק-36906801-מנוף		15000	20000	13051
1	1	713	1743010732	תיקון-36906801-מנוף		10000	10000	19095
1	1	714	1743010733	ביטוח/רשיון-36906801-מנוף		20000	20000	14834
1	1	715	1743010750	תאורת רחוב-קבלן	100000	150000	150000	213518
1	1	716		סה"כ תאורת רחובות	1030000	1085000	1110000	1016073
1	1	718		גינון ציבורי
1	1	719	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	720	1746000110	גינון-פיקוח-שכר	0	0	77000	61557
1	1	721	1746100433	מים-גינון ישובי	1000000	700000	650000	1001615
1	1	722	1746100720	גינון-חומרים וצמחים	150000	150000	150000	141436
1	1	723	1746100740	גינון-כלים ואחזקתם	10000	10000	5000	13251
1	1	724	1746100750	גינון-עב.קבלנית	3050000	3050000	2600000	2918173
1	1	725	1746200751	גינון-תחזוקה ותיקונים	40000	40000	50000	49323
1	1	726	1746200752	גינון - פיקוח ובקרה מערכת ההשק	154000	147000	147000	152904
1	1	727	1746200753	יועץ גינון	110000
1	1	728	1746200754	אפליקציית בקרת גינון	23000
1	1	729	1746400720	גנים ציבוריים-ריהוט רחוב-חומרי	40000	25000	25000	0
1	1	730	1746400721	גנים ציבוריים-אחזקת גני משחקים	150000	150000	150000	163167
1	1	731	1746400750	גנים ציבוריים-תיקונים ושימור	150000	150000	150000	126912
1	1	732		סה"כ גינון ציבורי	4877000	4422000	4004000	4628338
1	1	734		חגיגות וארועים
1	1	735	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	736	1751000721	יום עצמאות - קישוט העיר	100000	100000	100000	103572
1	1	737	1751000750	חגיגות יום עצמאות-קניית שרותים	520000	520000	450000	454009
1	1	738	1752000751	ארועי פורים וקיץ	100000	100000	100000	100000
1	1	739	1754000980	נסיעות חול/קשרים בינלאומיים	10000	10000	10000	0
1	1	740		סה"כ חגיגות וארועים	730000	730000	660000	657581
1	1	742		מוקד עירוני
1	1	743	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	744	1761000110	מוקד עירוני-שכר	800000	700000	720000	703264
1	1	745	1761000541	מוקד עירוני-טלפון	5000	5000	5000	3801
1	1	746	1761000750	אחזקת מוקד עירוני	50000	50000	50000	38949
1	1	747		סה"כ מוקד עירוני	855000	755000	775000	746014
1	1	749		תרבות הדיור
1	1	750	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	751	1764000110	תרבות הדיור-שכר		60000	61000	0
1	1	752		סה"כ תרבות הדיור	0	60000	61000	0
1	1	754		תמיכות
1	1	755	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	756	1765000820	תמיכות	550000	550000	550000	530021
1	1	757		סה"כ תמיכות	550000	550000	550000	530021
1	1	759		ביטוח אלמנטרי
1	1	760	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	761	1767000441	בטוח-פרמיות בסיס(רכוש)	1700000	1420000	1000000	1203520
1	1	762	1767000443	ביטוח-השת.עצמית-עיריה	200000	200000	250000	335540
1	1	763	1767000750	בטוח-ייעוץ	43000	43000	45000	37431
1	1	764	1767000753	טיפול משפטי בתביעות ביטוח	220000	220000	310000	211326
1	1	765		סה"כ ביטוח אלמנטרי	2163000	1883000	1605000	1787817
1	1	767		שרותים שונים
1	1	768	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	769	1769020110	בית משפט-שכר	290000	280000	272000	279587
1	1	770	1769020431	בית משפט-חשמל	8000	8000	8000	7361
1	1	771	1769020470	בית משפט-ציוד	2000	2000	2000	1078
1	1	772	1769020541	בית משפט-טלפון	3000	3000	3000	746
1	1	773	1769030110	מ.רשוי-שכר	160000	105000	88000	104994
1	1	774	1769030431	מ.רשוי-חשמל	8000	8000	8000	11949
1	1	775	1769030541	מ.רשוי-טלפון	1000	1000	1000	0
1	1	776	1769050110	ב.דין רבני-שכר	195000	185000	184000	184635
1	1	777	1769050431	ב.דין-חשמל	1000	1000	1000	0
1	1	778	1769050541	ב.דין רבני-טלפון	1000	1000	1000	0
1	1	779	1769050580	ב.דין רבני-שונות	3000	3000	3000	1078
1	1	780	1769080541	מנהל מקרקעי-טלפון	1000	1000	1000	302
1	1	781	1773100431	חשמל אזור תעשיה	45000	45000	45000	23913
1	1	782	1773100433	מים אזור תעשיה	6000	6000	6000	19956
1	1	783		סה"כ שרותים שונים	724000	649000	623000	635599
1	1	785		פיקוח עירוני
1	1	786	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	787	1781000110	פיקוח עירוני-שכר	427000	425000	410000	395865
1	1	788	1781000522	פיקוח-הדרכת פקחים	21000	19000	19000	8903
1	1	789	1781000533	פיקוח עירוני דלק	50000	30000	30000	15424
1	1	790	1781000532	פיקוח עירוני תחזוקת רכבים	10000
1	1	791	1781000531	פיקוח עירוני ביטוח ורישוי רכבים	9000
1	1	792	1781000535	פיקוח עירוני ליסינג	110000	50000	43000	41409
1	1	793	1781000570	פיקוח-תוכנת רישוי	17000	15000	5000	1850
1	1	794	1781000580	פיקוח עירוני-הוצ.אירגוניות	6000	5000	5000	9142
1	1	795	1781000582	פיקוח עירוני-ביגוד לפקחי עיריי	17000	15000	15000	14784
1	1	796	1781000750	פיקוח עירוני - י.נגיש ותברואן	30000	10000	10000	0
1	1	797	1781002110	פיקוח-שיטור משולב-שכר	1015000	900000	750000	730610
1	1	798	1781002512	הוצאות כלכלה	41000	34000	34000	20000
1	1	799	1781002531	רכב 52-201-34 דלק		60000	60000	53459
1	1	800	1781002535	רכב 52-201-34 ליסינג		60000	85000	44545
1	1	801	1781002750	תכנת ניהול דוחות	120000	120000	120000	164010
1	1	802	1781002751	פיקוח-גורטאות וגרירת רכבים ישנ	5000	15000	15000	2102
1	1	803	1781003570	תוכנת שילוט	12000		10000	16848
1	1	804	1781003740	ציוד לפיקוח שילוט	25000	25000	25000	5892
1	1	805	1781003750	סקר שילוט עירוני	35000		60000	26255
1	1	806	1781004110	רכז רישוי עסקים	140000	140000	150000	79190
1	1	807	1781005570	ניהול חניה כחול לבן	180000
1	1	808		סה"כ פיקוח עירוני	2270000	1923000	1846000	1630288
1	1	810		מינהל חינוך
1	1	811	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	812	1811000110	חינוך-שכר מינהל	1445000	1324000	1243000	1164572
1	1	813	1811000431	חינוך-חשמל משרדי-40%	90000	90000	90000	81274
1	1	814	1811000433	חינוך מים	1000	1000	2000	457
1	1	815	1811000512	חינוך-אשל/נסיעות	8000	8000	5000	3933
1	1	816	1811000531	רכב חינוך-דלק	30000	30000	20000	39982
1	1	817	1811000535	רכב חינוך-השכרה	47000	40000	45000	51487
1	1	818	1811000541	חינוך-טלפון	2000	2000	5000	1115
1	1	819	1811000553	מידע לתושב-חינוך	15000	15000	12000	11643
1	1	820	1811000580	חינוך-הוצ.אירגוניות	20000	20000	20000	19900
1	1	821	1811000750	חינוך-פ.שונות	50000	50000	50000	50000
1	1	822	1811000751	מינהל חינוך-תכנית תיקשוב חלק ר	30000	70000	110000	46800
1	1	823	1811000755	יעוץ וליווי כספי	100000	60000	81000	41061
1	1	824	1811000756	חינוך-שי לבוגרים	37000	39000	37000	35932
1	1	825	1811000757	ערב הצדעה לחינוך	10000	10000	10000	10000
1	1	826	1811000780	גפן - סל רשותי	527000	522000		42601
1	1	827	1811000917	מינהל חינוך - תקנה 49	167000	167000	167000	110893
1	1	828	1811001110	חינוך-שכר נער עובדי חינוך	22000	20000	20000	17922
1	1	829	1811001750	פעולות לקידום החינוך	100000	100000	100000	85846
1	1	830	1811001757	חינוך-פ.מתוקצבות	400000	400000	400000	317227
1	1	831	1811001820	מלגות לסטודנטים	150000	150000	150000	115000
1	1	832	1811002110	חינוך-שכר-תכנית 360	100000	168000	173000	136806
1	1	833	1811002750	תכנית 360	430000	362000	356000	328285
1	1	834	1811003110	שכר נאמני קורונה מוס"ח				239870
1	1	835		סה"כ מינהל חינוך	3781000	3648000	3096000	2952606
1	1	837		חינוך קדם יסודי
1	1	838	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	839	1812000762	אג"ח חוץ-גנ"י- מיוחד	25000	25000	25000	31687
1	1	840	1812001531	רכב גני ילדים				7366
1	1	841	1812001910	תחזוקת ושדרוג מתקני חצר	40000	40000	40000	41370
1	1	842	1812100110	גנ"י מנהלה-שכר	506000	480000	407000	481159
1	1	843	1812100420	גנ"י-אחזקת מבנים	118000	100000	100000	99746
1	1	844	1812100431	גנ"י-חשמל	150000	150000	150000	185287
1	1	845	1812100433	מים-גנ"י	50000	50000	45000	57600
1	1	846	1812100541	גנ"י-טלפון	45000	45000	40000	44306
1	1	847	1812100580	גנ"י - הוצאות ארגוניות	6000	6000	6000	43060
1	1	848	1812110710	גנ"י-הסעות גן מוסיקאלי וגן יער	68000	68000	60000	14742
1	1	849	1812110720	גנ"י-חומרים+מזון-העב.לגן	1106000	1082000	1010000	1210420
1	1	850	1812110730	תזונה בריאה בגנ"י	15000	15000	15000	9800
1	1	851	1812110740	גנ"י ציוד והחזקתו	70000	70000	70000	69834
1	1	852	1812110741	מזרקי אפיפן	15000	15000	15000	12110
1	1	853	1812110760	גנ"י-קרן קרב ישובים	75000	147000	162000	239629
1	1	854	1812110761	חופשה לגני תקשורת	36000	36000	33000	32917
1	1	855	1812110762	גנ"י-סל העשרה	104000	108000	112000	108636
1	1	856	1812110763	העברה לועדי הורים	3000	3000	3000
1	1	857	1812110820	גנ"י-סל תרבות	679000	679000	644000	514295
1	1	858	1812200110	גנ"י-שכר סייעות בוקר	8842000	7700000	7500000	7754542
1	1	859	1812210110	גנ"י-שכר מחליפות	300000	380000	340000	405510
1	1	860	1812210820	עוזרות מחליפות גוונים	40000	40000
1	1	861	1812220110	סייעות צמודה/רפואיות בגנים	1000000	1666000	1666000	1488616
1	1	862	1812300767	גננות ע.מדינה גני חובה-שכר-תקן		3000000	2990000	2989587
1	1	863	1812300768	גננות ע.מדינה עודפות	4500000	3400000	3300000	3528831
1	1	864	1812520110	גנ"י-שכר סייעות יול"א	400000	350000	310000	352756
1	1	865	1812520751	יול"א-מפעל הזנה	610000	625000	554000	586555
1	1	866	1812520752	גנ"י תקשורת-הזנה	120000	90000	63000	82614
1	1	867	1812800780	קייטנה גנ"י-הוצאות	65000	65000	65000	64962
1	1	868		סה"כ חינוך קדם יסודי	18988000	20435000	19725000	20457937
1	1	870		חינוך יסודי
1	1	871	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	872	1813200511	דמי שתיה - בי"ס יסודיים	18000	18000	17000	12289
1	1	873	1813200720	בתי ספר-אחזקה שוטפת	30000	30000	30000	18148
1	1	874	1813200750	ב"ס יסודיים-התקני בטיחות	10000	10000	10000	5000
1	1	875	1813200751	הפעלת ב"ס של קיץ	900000	900000	800000	410141
1	1	876	1813200752	ידידים	50000	50000	50000	50000
1	1	877	1813200753	ב"ס יסודיים-פעילות במרכז מנהיג	41000	28000	27000	28500
1	1	878	1813200754	ב"ס יסודיים - השאלת ספרים			40000
1	1	879	1813200760	שחמט לכל ילד	9000	9000	8000	9000
1	1	880	1813200762	אג"ח חוץ מיוחד-ב"ס יסודי	300000	300000	300000	320840
1	1	881	1813200829	סל תלמיד רזרבה	25000	25000	25000	25000
1	1	882	1813201110	ע.בגין-מזכירות ושרתים	361000	335000	331000	339203
1	1	883	1813200111	ע. בגין שכר גפן		100000		2201
1	1	884	1813201750	עליזה בגין - ניקיון	244000	244000	239000	240600
1	1	885	1813201760	ע.בגין ק.קרב		92000	138000	86351
1	1	886	1813201780	עליזה בגין - גפן סל מוסדי	78000	605000		24129
1	1	887	1813201770	חותם ומנב"ס-ע.בגין			3000	0
1	1	888	1813201813	ע.בגין-סל קליטה		2000	2000	3372
1	1	889	1813201819	ע.בגין-ד.שיכפול		3000	24000	9730
1	1	890	1813201827	ע.בגין-תוספת פדגוגית			37000	21158
1	1	891	1813201828	עליזה בגין - סיוע ניהול עצמי			61000	37709
1	1	892	1813201829	עליזה בגין - סל תלמיד	142000	137000	140000	137444
1	1	893	1813201830	סל צמצום פערים עליזה בגין			54000	25960
1	1	894	1813202110	אור זבולון-מזכירות ושרתים	340000	340000	350000	359862
1	1	895	1813202111	אור זבולון- שכר גפן		100000
1	1	896	1813202750	אור זבולון - ניקיון	246000	246000	232000	232852
1	1	897	1813202760	אור זבולון-קרן קרב		106000	117000	110077
1	1	898	1813202770	חותם ומנב"ס-ממד			5000	0
1	1	899	1813202780	אור זבולון - סל מוסדי גפן	57000	419000		17984
1	1	900	1813202819	אור זבולון-דמי שכפול		4000	28000	10886
1	1	901	1813202827	אור זבולון - תוספת פדגוגית ניה			41000	23357
1	1	902	1813202828	אור זבולון - סיוע ניהול עצמי			68000	41905
1	1	903	1813202829	אור זבולן - סל תלמיד	157000	157000	156000	153238
1	1	904	1813202830	סל צמצום פערים אור זבולון			61000	23720
1	1	905	1813203110	נחשונים-מזכירות ושרתים	320000	310000	300000	301696
1	1	906	1813203111	נחשונים- שכר גפן		100000
1	1	907	1813203720	הזנה נחשונים ומילקין	25000	25000	15000	13434
1	1	908	1813203750	נחשונים - ניקיון	274000	274000	274000	273687
1	1	909	1813203760	נחשונים-קרן קרב	0	88000	138000	95126
1	1	910	1813203770	חותם ומנב"ס -נחשונים			3000
1	1	911	1813203780	נחשונים סל מוסדי גפן	74000	583000		23314
1	1	912	1813203813	נחשונים-סל קליטה		2000	2000	2541
1	1	913	1813203819	נחשונים-ד.שיכפול		3000	24000	9371
1	1	914	1813203820	כיתת תקשורת -נחשונים	55000	48000	35000	38133
1	1	915	1813203827	נחשונים - תוספת פדגוגית ניהול			36000	20383
1	1	916	1813203828	נחשונים - סיוע ניהול עצמי			60000	36643
1	1	917	1813203829	נחשונים - סל תלמיד	136000	132000	138000	132317
1	1	918	1813203830	סל צמצום פערים נחשונים			55000	27080
1	1	919	1813204110	מילקין-מזכירות ושרתים	354000	400000	400000	447156
1	1	920	1813204111	מילקין- שכר גפן		100000
1	1	921	1813204750	מילקן - ניקיון	242000	242000	242000	241505
1	1	922	1813204760	מילקין-קרן קרב	0	92000	139000	118780
1	1	923	1813204770	חותם ומנב"ס-מילקן			5000	0
1	1	924	1813204780	מילקין סל מוסדי גפן	64000	545000		21509
1	1	925	1813204813	מילקן-סל קליטה	0	2000	2000	3002
1	1	926	1813204819	מילקן-ד.שיכפול			25000	9892
1	1	927	1813204820	מילקין כתת תקשורת	10000
1	1	928	1813204827	מילקן - תוספת פדגוגית ניהול עצ			41000	23274
1	1	929	1813204828	מילקן - סיוע ניהול עצמי			69000	41747
1	1	930	1813204829	מילקן- סל תלמיד	129000	138000	157000	145855
1	1	931	1813204830	סל צמצום פערים מילקן			54000	18200
1	1	932	1813205110	סייעת נוה אריאל	76000	30000		32920
1	1	933	1813205750	ב"ס יסוד-נוה אריאל-שאינו מוכר	335000	335000	335000	315496
1	1	934	1813205751	בי"ס היסודי רשמי- נוה-הזנה	164000	110000	110000	135424
1	1	935	1813206110	העסקת עוזרי הוראה	150000			0
1	1	936	1813210541	ב"ס-טלפון	3000	3000	7000	2532
1	1	937	1813221110	ע.בגין סייעות	1763000	1250000	1200000	1239847
1	1	938	1813222110	אור זבולון-סייעות	1645000	1450000	1346000	1483502
1	1	939	1813223110	נחשונים-סייעות	2506000	1950000	1800000	2000624
1	1	940	1813224110	מילקן-סייעות	578000	800000	626000	830633
1	1	941	1813250750	סייעות לתלמידי חוץ (רשיות)			15000	6039
1	1	942	1813250751	חינוך-הזנה	1600000	1586000	1425000	1485769
1	1	943	1813250752	קרן קרב יסודיים	400000
1	1	944	1813250753	ב"ת יסודי-פר' ספורט זוזו		16000	16000	0
1	1	945		סה"כ חינוך יסודי	13911000	14874000	12488000	12358087
1	1	947		חטיבת ביניים
1	1	948	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	949	1814000431	חשמל אורט	300000
1	1	950	1814000751	אורט-שיפוצי קיץ -חט"ב			12000	0
1	1	951	1814000761	אג"ח חוץ-חט"ב--אורט	347000	347000	347000	0
1	1	952	1814000762	אג"ח חוץ-חט"ב-רשויות אחרות	350000	300000	300000	394813
1	1	953	1814000780	חט"ב השתתפות בגפן	102000
1	1	954	1814000820	היובל-שירות פיתוח מנהיגות	34000	18000	18000	24000
1	1	955	1814020110	חט"ב היובל-שכר מזכירים	172000	169000	168000	168011
1	1	956	1814050110	היובל-שכר סייעות	650000	350000	310000	394017
1	1	957		סה"כ חטיבת ביניים	1955000	1184000	1155000	980841
1	1	959		חטיבה עליונה
1	1	960	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	961	1815100751	חט"ע-שיפוץ			10000	0
1	1	962	1815100753	חט"ע-שירות פיתוח מנהיגות	30000	14000	15000	13500
1	1	963	1815100762	חט"ע-אג"ח חוץ-הכל	300000	300000	300000	290336
1	1	964	1815100780	חט"ע השתתפות בגפן	53000
1	1	965	1815110110	מקיף-שכר מזכירים	176000	156000	155000	151180
1	1	966	1815110761	השתתפות בעובדי מינהל חט"ע	188000	188000	188000	0
1	1	967	1815120110	סייעת בתיכון	580000	100000	120000	166385
1	1	968		סה"כ חטיבה עליונה	1327000	758000	788000	621401
1	1	970		אשכול פיס
1	1	971	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	972	1815800110	אשכול פיס-שכר	401000	378000	370000	379328
1	1	973	1815800431	אשכול פיס-חשמל	120000	80000	60000	135454
1	1	974	1815800433	אשכול פיס-מים	7000	7000	7000	6278
1	1	975	1815800434	אשכול פיס-נקיון	189000	189000	189000	188709
1	1	976	1815800450	אשכול פיס-ריהוט/ציוד	40000	40000	35000	34679
1	1	977	1815800541	אשכול פיס-טלפון	1000	1000	1000	0
1	1	978		סה"כ אשכול פיס	758000	695000	662000	744448
1	1	980		אבטחת מוסדות חינוך
1	1	981	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	982	1817100110	קב"ט מוס"ח	250000	220000	140000	198863
1	1	983	1817000531	רכב קבט דלק	15000	15000	15000
1	1	984	1817000535	ליסינג רכב קב"ט	30000	30000	28000
1	1	985	1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	1800000	1700000	1500000	1805310
1	1	986		סה"כ אבטחת מוסדות חינוך	2095000	1965000	1683000	2004173
1	1	988		מרכז פסגה
1	1	989	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	990	1817200110	פסג"ה-שכר	150000	145000	143000	141184
1	1	991	1817200780	מרכז פסגה-תקציב שקל-העב.תקבול	45000	45000	45000	39730
1	1	992		סה"כ פסג"ה	195000	190000	188000	180914
1	1	994		שרות פסיכולוגי חינוכי
1	1	995	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	996	1817300110	שפ"י-שכר	1098000	1192000	1161000	1277987
1	1	997	1817300521	שפ"י-השתלמויות	53000	53000	53000	42347
1	1	998	1817300522	שפ"י- הדרכת סטודנטים	8000	8000	8000	4389
1	1	999	1817300580	שפ"י- אבחונים	9000	9000	9000	5005
1	1	1000	1817300750	שפ"י-קבלנית	22000	22000		0
1	1	1001		סה"כ שפ"י	1190000	1284000	1231000	1329728
1	1	1003		חינוך נילווים
1	1	1004	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	1005	1817500441	ביטוח תלמידים	220000	160000	146000	216564
1	1	1006	1817600720	מועדונית חינוך-חומרים				2669
1	1	1007	1817700110	קבס"ים-שכר	370000	350000	345000	346977
1	1	1008	1817800110	מלוות - שכר	1700000	1790000	1764000	1815305
1	1	1009	1817800710	הסעות-ממוגן ירי	1900000	970000	850000	987041
1	1	1010	1817800711	הסעות חינוך מיוחד	6150000	6000000	4900000	6625138
1	1	1011	1817800712	החזר נסיעות פנים	280000	280000	370000	381882
1	1	1012	1817800718	הסעות חריגות	30000	30000	30000	24704
1	1	1013	1817920580	שרות לאומי-הוצאות	5000	5000	5000	4949
1	1	1014	1817930750	פר"ח	106000	106000	91000	86570
1	1	1015	1817940431	מרכז תקשורת חשמל				8166
1	1	1016		סה"כ חינוך נילווים	10761000	9691000	8501000	10499965
1	1	1018		תרבות
1	1	1019	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	1020	1821000750	קניית שירותי תרבות ופנאי	36000	36000	36000	24588
1	1	1021	1821000870	ח.עירונית-נוער-פנאי ותרבות-חוג	1700000	1700000	1700000	1700000
1	1	1022	1822001750	היכל התרבות - ק.שרותים-הפעלה	1200000	1200000	1000000	1000000
1	1	1023	1822001871	ארנונה מוסדות עירונית חשבון מק	140000	140000	130000	140714
1	1	1024	1823000110	ספריה-שכר	430000	510000	455000	526133
1	1	1025	1823000541	ספריה-טלפון	1000	1000	1000	598.8
1	1	1026	1823000741	ספריה-רכישות+הצטיידות+אחזקה	30000	30000	30000	29994
1	1	1027	1827000760	תרבות - העברה לגוונים	750000	750000	750000	1219857
1	1	1028		סה"כ תרבות	4287000	4367000	4102000	4641884.8
1	1	1030		נוער
1	1	1031	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	1032	1828000110	נוער-שכר	340000	350000	380000	395685
1	1	1033	1828000420	נוער-אחז. מיני גולף+כל מבני נו	8000	8000	8000	218
1	1	1034	1828000431	נוער-חשמל	25000	25000	20000	25452
1	1	1035	1828000433	נוער-מים	2000	2000	2000	719
1	1	1036	1828000434	נוער-נקיון	36000	36000	36000	35999
1	1	1037	1828000450	נוער-ריהוט	15000	15000	15000	15017
1	1	1038	1828000470	נוער - הוצאות משרדיות	8000	8000	8000	7670
1	1	1039	1828000511	נוער-כיבוד	17000	8000	8000	8182
1	1	1040	1828000541	נוער-טלפון+תקשורת	2000	2000	2000	0
1	1	1041	1828000580	נוער-הוצ. אירגוניות כ	10000	10000	6000	5909
1	1	1042	1828000581	נוער - השתלמויות	8000	8000	8000	2720
1	1	1043	1828000710	נוער-הסעות	12000	12000	12000	11769
1	1	1044	1828000750	נוער-פעילות	50000	40000	7000	3500
1	1	1045	1828000751	נוער פעולות אירועים -חגים שוני	50000	40000	27000	26927
1	1	1046	1828000752	נוער-אירועי קיץ	70000	60000	40000	40261
1	1	1047	1828000753	נוער-שירותים גוונים-שכר מדריכי	200000	100000	120000	56952
1	1	1048	1828000754	יום המעשים הטובים	23000	23000
1	1	1049	1828000870	נוער-פעולות נוער-תק' נוער גוונ			0	185691
1	1	1050	1828000871	נוער- הכנה לצה"ל	50000	35000	35000	35000
1	1	1051	1828001110	קידום נוער-שכר מנהל	180000	176000	175000	168300
1	1	1052	1828001750	קידום נוער-פעילות	40000	30000	25000	26656
1	1	1053	1828002110	נוער-קידום-שכר רכזים	315000	280000	234000	280798
1	1	1054	1828003110	קידום נוער-היל"ה	195000	181000	178000	189722
1	1	1055	1828004431	קידום נוער-חשמל	6000	6000	7000	5997
1	1	1056	1828004433	קידום נוער-מים	1000	1000	1000	243.86
1	1	1057	1828004434	קידום נוער - ניקיון	5000	5000	5000	4651
1	1	1058	1828004541	קידום נוער-טלפון	4000	4000	5000	3482
1	1	1059	1828000411	כיבוד	30000
1	1	1060	1828101110	הרשב"ק - שכר מנהל	160000	150000	140000	139674
1	1	1061	1828102110	הרשב"ק - שכר מדריכת מ	70000	75000	75000	28092
1	1	1062	1828103750	הרשב"ק - פנאי	56000		67000	12977
1	1	1063	1828105110	הרשב"ק - שכר עו"ס קהי	125000	120000	107000	179556
1	1	1064	1828107750	קניית שרות מדריכי מוגנות			0	26136
1	1	1065		סה"כ נוער	2113000	1810000	1753000	1923955.86
1	1	1067		ספורט
1	1	1068	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	1069	1829000420	אחזקת מתקנים	70000	70000	70000	55351
1	1	1070	1829001110	אחזקת אולמות - שכר	0	0	120000	0
1	1	1071	1829100750	סל ספורט-מתנס-בית ספרי	120000	120000	120000	132192
1	1	1072	1829200110	כדורגל-שכר	142000	130000	126000	123858
1	1	1073	1829200431	כדורגל-חשמל	22000	22000	22000	17399
1	1	1074	1829200433	כדורגל-מים	105000	105000	105000	93000
1	1	1075	1829200751	תחזוקת מגרש כדורגל	80000	80000	80000	51434
1	1	1076	1829210431	אולם מילקן-חשמל	60000	60000	60000	53757
1	1	1077	1829210433	מים אולם מילקין	5000	5000	5000	7483
1	1	1078	1829210434	אולמות ספורט-ניקיון-ב"ס	200000	200000	200000	84251
1	1	1079	1829210911	תחזוקה ציוד אולמות ספורט	85000	85000	85000	20544
1	1	1080	1829220431	א.ספורט-ע.בגין-חשמל	12000	12000	12000	13553
1	1	1081	1829220433	מים אולם עליזה בגין	1000	1000	1000	257
1	1	1082	1829230431	היכל הספורט-חשמל	90000	90000	90000	109101
1	1	1083	1829230433	מים היכל הספורט	17000	6000	6000	17274
1	1	1084	1829230541	א.ספורט-היכל-טלפון	1000	1000	1000	609
1	1	1085	1829230750	פעולות ספורט	50000	50000	50000	0
1	1	1086	1829230820	ספורט - תמיכת אגודות ספורט	500000	500000	500000	498573
1	1	1087	1829240431	חשמל אולם ספורט נחשונים	70000
1	1	1088		סה"כ ספורט	1630000	1537000	1653000	1278636
1	1	1090		שרותי בריאות
1	1	1091	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	1092	1836000520	מד"א בטוח מתנדבים וקורס מתנדב	10000	10000	10000	3575
1	1	1093	1836100721	מדא-הוצאות אמבולנס	2000	2000	2000	417
1	1	1094		סה"כ בריאות	12000	12000	12000	3992
1	1	1096		מנהל רווחה
1	1	1097	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	1098	1841000110	שכר עובדי מחלקה לשירותים חברתי	3828000	3700000	3339000	3876929
1	1	1099	1841000430	טיפול בתושב		120000	120000	89579
1	1	1100	1841000431	חשמל - מועדונית	5000	5000	10000	4298
1	1	1101	1841000432	שכר כ"א חינוך מיוחד	60000	60000
1	1	1102	1841000450	מינהל רווחה - שדרג מחשבים ברוו			10000	9711
1	1	1103	1841000451	רווחה ציוד ריהוט ותחזוקה	20000	20000	20000	20000
1	1	1104	1841000512	רווחה-אש"ל ונסיעות	1000	1000	1000	88
1	1	1105	1841000531	רווחה - דלק	28000	28000	28000	27189
1	1	1106	1841000535	רווחה - השכרת רכב	48000	39000	39000	44517
1	1	1107	1841000541	רווחה-טלפון	3000	3000	3000	4510
1	1	1108	1841000720	מינהל רווחה-שונות	130000	35000	35000	27893
1	1	1109	1841000755	יעוץ וליווי כספי			85000	0
1	1	1110	1841000840	ביטחון תזונתי	75000	70000	55000	51692
1	1	1111	1841001110	רווחה-שכר מינהלה	370000	425000	405000	462433
1	1	1112	1841002841	רווחה-הוצאות אירגוניות			15000	12729
1	1	1113	1841003720	תוכנית כלכלית תעסוקתית			60000	14625
1	1	1114	1841004841	ביטחון עובדים - מאבטחים	150000	170000	170000	137042
1	1	1115		סה"כ מנהל רווחה	4718000	4676000	4395000	4783235
1	1	1117		רווחת הפרט
1	1	1118	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	1119	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	100000	140000	140000	106344
1	1	1120	1842202840	מס. ארציות לדיירי רחוב/ התמכרו	50000	80000	100000	235948
1	1	1121	1842202841	מעונות חסות	310000	170000
1	1	1122	1842203840	מקלטים לנשים מוכות	50000	100000	80000	146963
1	1	1123	1842400110	מרכזי טיפול באלימות-שכ"ע	230000	255000	267000	231479
1	1	1124	1842400840	רווחת הפרט - מרכזי טיפול באלימ	25000	25000	25000	20262
1	1	1125	1842400841	תוכניות למניעת אלימות	20000	20000	20000	14461
1	1	1126	1842400842	טיפול בפרט ובמשפחה			20000
1	1	1127	1842401110	תכניות קהילה למשפחות - שכר	108000	142000	135000	122087
1	1	1128	1842401840	תכניות קהילה למשפחות	30000	40000		32178
1	1	1129	1842402840	יצירת קשר הורים וילדים			30000
1	1	1130	1842403840	נופש נשים	18000	18000	12000	12000
1	1	1131	1842403841	שרותים בקהילה שח"א	125000	44000
1	1	1132	1842404840	ועדת תסקירים	6000	6000	6000	1017
1	1	1133	1842405840	טיפול אובדן ושכול	30000	20000	10000	4101
1	1	1134		סה"כ רווחת הפרט	1102000	1060000	845000	926840
1	1	1136		שרותים לילד ולנוער
1	1	1137	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	1138	1843500110	שכר-עובדות מועדונית	313000	335000	321000	323765
1	1	1139	1843501110	ש לילד ולנוער-שכר נתבים להורות	194000	130000	92000	114599
1	1	1140	1843502840	ט.בילד בקהילה-רימונים	110000	100000	220000	166616
1	1	1141	1843503110	מועדונית משותפת-רווחה-שכר	326000	250000	287000	237921
1	1	1142	1843503840	מועדוניות משותפות	105000	95000	95000	78848
1	1	1143	1843505840	טיפול במשפחות אומנה	130000	200000	230000	192763
1	1	1144	1843508840	טיפול בפגיעות מיניות	280000	200000	160000	173702
1	1	1145	1843511840	פגיעה מינית בבגירים	50000	50000	50000	74813
1	1	1146	1843801840	אחזקת ילדים בפנימיות	1900000	2000000	2000000	2010800
1	1	1147	1843802840	תכנית עם הפנים לקהילה	210000	210000	100000	97359
1	1	1148	1843803840	עם הפנים לקהילה קרן אריאל	15000	15000	15000	10800
1	1	1149	1843903840	ילדים במעון יום	150000	220000	220000	170801
1	1	1150		סה"כ שרותים לילד ולנוער	3783000	3805000	3790000	3652787
1	1	1152		שרותים לזקן
1	1	1153	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	1154	1844000110	תוכנית לאומית לילד ונוער (ראשית) כ"א	105000	100000	90000	87230
1	1	1155	1844000840	ת. לאומית לילד ונוער (ראשית) פעולה	70000	40000	69000	7600
1	1	1156	1844301840	אחזקה במעונות - אזרח ותיק	1200000	1300000	1000000	1318665
1	1	1157	1844302840	נופשון לאזרח וותיק			18000
1	1	1158	1844400431	מועדונים חשמל	4000	4000	4000	3261
1	1	1159	1844400580	מועדונים א.וותיק הוצאות שונות	20000	20000	20000	18538
1	1	1160	1844400750	חודש הקשיש	13000	12000	10000	3600
1	1	1161	1844400841	מועדונים אזרח ותיק	86000	86000	86000	83761
1	1	1162	1844401840	סיוע לאזרח ותיק	30000	65000	60000	66366
1	1	1163	1844403840	מועדונים תוכניות העשרה א.וותיק	0	10000	10000	0
1	1	1164	1844404110	תעסוקה במועדון אזרח וותיק שכר	65000	65000	65000	56063
1	1	1165	1844404840	תעסוקה במועדון אזרח וותיק	35000	35000	30000	35004
1	1	1166	1844405840	קהילה תומכת ניצולי שואה			350000	0
1	1	1167	1844406720	קהילה תומכת "תגבור"			350000
1	1	1168	1844406840	סיוע לניצולי שואה	20000	20000	60000	4891
1	1	1169	1844407110	רכז מענים לניצולי שואה	91000
1	1	1170	1844407840	רכז מענים לניצולי שואה	50000	65000
1	1	1171	1844409840	שרותים לניצולי השואה	360000	390000	30000	347257
1	1	1172	1844500840	הזדקנות מיטבית בקהילה	560000	470000	250000	299475
1	1	1173	1844600750	תוכניות למען אזרחים וותיקים באים לטוב	16000		50000	0
1	1	1174	1844600840	מגן זהב תכנית להפגת בדידות			38000	0
1	1	1175		סה"כ שרותים לזקן	2725000	2682000	2590000	2331711
1	1	1177		שרותים מיוחדים
1	1	1178	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	1179	1845101840	סידור במעונות משה	2700000	2800000	3000000	2651330
1	1	1180	1845102840	טיפול בהורים ובילדים	20000	55000	90000	38056
1	1	1181	1845103840	נופשונים וקייטנות (אוטיזם)	25000	25000	6000	20918
1	1	1182	1845104840	החזקת אוטיסטים במסגרת	2300000	1500000	1500000	1445182
1	1	1183	1845106840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	45000	95000	80000	84366
1	1	1184	1845108840	משפחות אומנות לשיקום	5000	5000	25000	0
1	1	1185	1845202841	מעון יום טיפולי מש"ה	270000	280000	275000	300476
1	1	1186	1845203840	מעשי"ם	110000	130000	120000	115021
1	1	1187	1845302840	מועדונים לבוגרים עם (מש"ה)	38000	25000	25000	41624
1	1	1188	1845303840	הסעות למעון יום מש"ה (הסעות למע"ש)	200000	450000	200000	255087
1	1	1189	1845304840	נופשונים מש"ה ושיקום	5000	5000	5000	2232
1	1	1190	1845305840	מועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים	120000
1	1	1191		סה"כ שרותים מיוחדים	5838000	5370000	5326000	4954292
1	1	1193		שרותי שיקום
1	1	1194	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	1195	1846300840	הדרכה עיוור ובני ביתו	20000	10000	15000	3568
1	1	1196	1846303840	ילדים עיוורים בקהילה	5000	5000	7000	0
1	1	1197	1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	2300000	2350000	2250000	2402420
1	1	1198	1846510840	אחז. נכים במשפחות אומנה			86000	0
1	1	1199	1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	410000	385000	460000	389422
1	1	1200	1846603840	מסגרת יום לילד מוגבל	22000	20000	15000	21146
1	1	1201	1846701110	ליווי למעון יום שיקומי		40000	40000	29985
1	1	1202	1846701840	הסעות למרכז יום שיקומי	280000	190000	130000	179787
1	1	1203	1846704840	תוכניות תעסוקה	63000	60000	70000	60205
1	1	1204	1846706840	מ. יום שיקומי	760000	550000	300000	523214
1	1	1205	1846708840	מועדון חברתי לבוגרים שיקום	20000	30000	30000	7035
1	1	1206	1846802840	שיקום בקהילה - מוגבלויות	10000	10000	20000	113563
1	1	1207	1846804840	חלופה למעון שיקומי	145000	140000
1	1	1208		סה"כ שרותי שיקום	4035000	3790000	3423000	3730345
1	1	1210		שרותי תיקון
1	1	1211	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	1212	1847100840	ת.קהילה עדי ומעטפת	0	10000	0	12751
1	1	1213	1847101840	נוצ"צ שרותים בקהילה	145000	20000	20000	0
1	1	1214	1847102110	טיפול בנפגעות תקיפה מינית	156000
1	1	1215	1847102840	טיפול בעבריני מין חוץ ביתי			2000
1	1	1216	1847103840	טיפול בנערות במצוקה	0	10000	10000	0
1	1	1217	1847300110	מתאם במלחמה בסמים			0	20474
1	1	1218	1847302840	טיפול בהתמכרויות	40000	35000	35000	18159
1	1	1219	1847303840	תוכניות לנגמלים	0	5000	5000	0
1	1	1220	1847400840	מפתן	65000	70000	115000	74257
1	1	1221	1847402110	יתד עו"ס מרכז צעירים	74000	64000	64000	0
1	1	1222	1847402840	יתד תוכניות לצעירים	60000	60000	60000	39214
1	1	1223	1847402841	יתד סל גמיש	7000	7000	7000	1150
1	1	1224	1847404840	התמכרויות חוץ ביתי	5000	5000	60000	0
1	1	1225	1847404841	נערות חוץ ביתי	20000	20000	30000	17050
1	1	1226	1847500110	בית חמים לנערה שכר	163000	105000	146000	100586
1	1	1227	1847500431	בית חמים לנערה-חשמל	0	3000	3000	3087
1	1	1228	1847500541	בית חמים לנערה-טלפון	0	2000	2000	1842
1	1	1229	1847500840	בית חמים לנערה - הפעלה	0	60000	60000	50537
1	1	1230		סה"כ שרותי תיקון	735000	476000	619000	339107
1	1	1232		עבודה קהילתית
1	1	1233	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	1234	1848202840	עבודה קהילתית	12000	10000	10000	6172
1	1	1235	1848202841	לכידות חברתית	26000	26000	13000	9189
1	1	1236	1848305110	פעילות התנדבות בקהילה - שכר		90000	80000	70833
1	1	1237	1848305840	התנדבות בקהילה	10000	10000	10000	4951
1	1	1238	1848306840	פעולות ארגוניות	0	15000
1	1	1239	1848307840	עבודה קהילתית - חליפת מיגון	40000	40000	40000	6594
1	1	1240	1848400840	לשכות יעוץ לאזרח	10000	10000	10000	1623
1	1	1241		סה"כ עבודה קהילתית	98000	201000	163000	99362
1	1	1243		שרותים לעולה
1	1	1244	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	1245	1849001110	עובדי שכונה עולים	65000	0	65000	10413
1	1	1246	1849004840	טיפול בעולים אזרח וותיק			20000	0
1	1	1247	1849016840	משפחות עולים במצוקה	5000	10000	15000	0
1	1	1248	1849018110	מרכז לטיפול -אלימות עולים	42000	50000	50000	43014
1	1	1249	1849018840	מ.טיפול באלימות-עולים	10000	10000	10000	9730
1	1	1250	1849019840	ילדים בפנימיות עולים			220000	0
1	1	1251	1849020840	נכים קשים בקהילה		5000	15000	23251
1	1	1252	1849021840	טיפול באזרח ותיק בסיכון			15000	0
1	1	1253	1849023840	רואים אותך			80000	8500
1	1	1254		סה"כ שרותים לעולה	122000	75000	490000	94908
1	1	1256		שרותי דת
1	1	1257	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	1258	1851000820	מ.דתית-תקציב	1094000	1000000	1040000	975733
1	1	1259		סה"כ שרותי דת	1094000	1000000	1040000	975733
1	1	1261		קליטת עליה
1	1	1262	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	1263	1869000110	קליטת עליה - שכר רכזת	310000	165000	160000	157879
1	1	1264	1869000580	קליטת עליה הוצאות שונות	10000	18000	10000	10614
1	1	1265	1869000750	קליטת עליה - תמיכה בעולים	8000		8000	7791
1	1	1266	1869000752	קליטת מוזיאון הגבורה וציון יום	38000	38000	38000	38892
1	1	1267	1869000753	עולים וותיקים, חיזוק הזהות הי	60000	60000	60000	52693
1	1	1268	1869001110	קליטת עליה-מחוברים-שכר	240000	250000	300000	197348
1	1	1269	1869001750	קליטת עליה - מחוברים - פעולות	137000	150000	100000	136770
1	1	1270	1869003580	פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים	105000	105000	105000	40558
1	1	1271	1869003750	קידום מעמד האשה	40000	40000	40000	13425
1	1	1272	1869004750	מרכז צעירים	260000	260000
1	1	1273		סה"כ קליטת עליה	1208000	1086000	821000	655970
1	1	1275		הגנת הסביבה
1	1	1276	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	1277	1879000110	הגנת הסביבה-מינהל-שכר	180000	251000	250000	252139
1	1	1278	1879000450	הגנת הסביבה-מנהל-ציוד	4000	4000	5000	0
1	1	1279	1879000720	איכות הסביבה-חומרים להדברה	95000	95000	145000	93484
1	1	1280	1879000830	איכות הסביבה-איגוד ערים	85000	80000	72000	79889
1	1	1281	1879001531	הגנת הסבי דלק	0	6000	5000	5585
1	1	1282	1879001532	הגנת הסביבה- תיקונים	0	8000	8000	2556
1	1	1283	1879001533	הגנת סבי-ביטוחים-	0	7000	4000	1093
1	1	1284		סה"כ הגנת הסביבה	364000	451000	489000	434746
1	1	1286		תשלומים בלתי רגילים
1	1	1287	חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1	1	1288	1980000110	חכ"ל השאלת עובדים	84000	81000	81000	77881
1	1	1289	1991000310	פנסיונרים - נבחרים	480000	455000	455000	446297
1	1	1290	1992000310	פנסיה+החזרים	7032000	6600000	6501000	6225778
1	1	1291	1992000391	פנסיה+השתתפות	31000	31000	27000	26422
1	1	1292	1992001320	פיצויים ורזרבת שכר	870000	870000	150000	0
1	1	1293	1994000971	הוצאות עודפות	20000	20000	20000	19792
1	1	1294	1994000972	הוצ שנים קודמות	120000	120000	150000	154326
1	1	1295	1994000980	הוצאות בלתי רגילות - מותנה	1500000	1500000	1500000	4046791
1	1	1296	1995000860	גביה-הנחה ע"פ חוק	9500000	9300000	8200000	8973749
1	1	1297	1995000862	גבייה-הנחות מראש	600000	530000	500000	573744
1	1	1298		סה"כ תשלומים בלתי רגילים	20237000	19507000	17584000	20544780
1	1	1300		סה"כ הוצאות	175442000	164461000	151379000	157203816.66000003
1	1	1302		עודף (גרעון)	0	0	0	119174.33999997377

חזרה לרשימת המסמכים של ariel

עודכן: 2026-09-21.