תקציבי הרשויות · ariel
תקציב עיריית אריאל 2025 (2025)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 1,181 שורות ב-1 גיליונות (תקציב) · המקור באתר העירייה (103 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV
כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 7 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם. 13 שורות רחבות מ-7 עמודות נחתכו לרוחב הטבלה (הקובץ עצמו שלם).
| גיליון | טבלה | שורה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | סעיפי הכנסות | ||||||
| 1 | 1 | 2 | ארנונה כללית | ||||||
| 1 | 1 | 3 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 4 | 1111100100 | ארנונה כללית | 73251000 | 65805000 | 57502000 | 60801852 | |
| 1 | 1 | 5 | 1113000110 | הנחה-מימון | 330000 | 600000 | 530000 | 602951 | |
| 1 | 1 | 6 | 1115000110 | הנחות לזכאים | 12000000 | 9500000 | 9300000 | 9542580 | |
| 1 | 1 | 7 | סה"כ ארנונה | 85581000 | 75905000 | 67332000 | 70947383 | ||
| 1 | 1 | 8 | |||||||
| 1 | 1 | 9 | אגרות | ||||||
| 1 | 1 | 10 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 11 | 1121000290 | רשיונות ופרסום | 30000 | 30000 | 30000 | 16081 | |
| 1 | 1 | 12 | סה"כ אגרות | 30000 | 30000 | 30000 | 16081 | ||
| 1 | 1 | 13 | |||||||
| 1 | 1 | 14 | מימון פרעון מילוות פיתוח | ||||||
| 1 | 1 | 15 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 16 | 1160000540 | מימון פרע"מ | 1600000 | 900000 | 900000 | ||
| 1 | 1 | 17 | סה"כ מימון פרע"מ | 1600000 | 900000 | 900000 | 0 | ||
| 1 | 1 | 19 | מענקים | ||||||
| 1 | 1 | 20 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 21 | 1191000910 | מענק כללי פנים | 9925000 | 11028000 | 11028000 | 11027929 | |
| 1 | 1 | 22 | 1191000911 | מענק שטחים פתוחים | 0 | 0 | 1095000 | 1277143 | |
| 1 | 1 | 23 | 1191000912 | מענק כללי מותנה | 0 | 0 | 1225000 | 0 | |
| 1 | 1 | 24 | 1192000910 | מענק אוסלו | 900000 | 900000 | 1091000 | 902052 | |
| 1 | 1 | 25 | 1192000911 | מענק חרום | 188519 | ||||
| 1 | 1 | 26 | 1193000910 | מענק הוצאות ביטחון | 1580000 | 1691000 | 1500000 | 3949560 | |
| 1 | 1 | 27 | 1194001912 | מענק תמרוץ הדיור | 0 | 0 | 0 | 2035181 | |
| 1 | 1 | 28 | 1196000910 | מענק פנסיה צוברת | 21000 | 14500 | |||
| 1 | 1 | 29 | 1196000911 | הנחה בארנונה למפקדים פעילים | 6000 | 5413 | |||
| 1 | 1 | 30 | 1196000912 | מענק אזרחים ותיקים | 7000 | 7000 | 7000 | 2600 | |
| 1 | 1 | 31 | סה"כ מענקים | 12418000 | 13626000 | 15967000 | 19402897 | ||
| 1 | 1 | 33 | פיקוח וטרינרי | ||||||
| 1 | 1 | 34 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 35 | 1214200790 | בדיקת עופות ודגים(ח.וטרינרית) | 100000 | 100000 | 100000 | 87137 | |
| 1 | 1 | 36 | 1214200791 | הפרדת אריזות - החזר עלויות (תמ | 300000 | 350000 | 250000 | 282609 | |
| 1 | 1 | 37 | 1214300490 | חיסון והסגר כלבים | 20000 | 20000 | 22000 | 21368 | |
| 1 | 1 | 38 | 1214301490 | חיסון והסגר כלבים-אשראי | 200000 | 200000 | 195000 | 218494 | |
| 1 | 1 | 39 | סה"כ פיקוח וטרינרי | 620000 | 670000 | 567000 | 609608 | ||
| 1 | 1 | 41 | בחירות | ||||||
| 1 | 1 | 42 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 43 | 1219000490 | בחירות-הכנ. משתתפים | 15000 | 15000 | 18000 | ||
| 1 | 1 | 44 | 1219000910 | מענק בחירות - | 350000 | 100000 | |||
| 1 | 1 | 45 | סה"כ בחירות | 0 | 365000 | 115000 | 18000 | ||
| 1 | 1 | 47 | שמירה ובטחון | ||||||
| 1 | 1 | 48 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 49 | 1222000220 | שמירה-תושבים | 7100000 | 6700000 | 5800000 | 6315657 | |
| 1 | 1 | 50 | 1222000221 | שמירה-א"ת מערב | 5400000 | 5000000 | 3300000 | 4853671 | |
| 1 | 1 | 51 | 1222000222 | אגרת פועלים | 800000 | 800000 | 1160000 | ||
| 1 | 1 | 52 | 1222000970 | שרות לאומי-אג.להתנדבות | 184000 | 184000 | 184000 | 163428 | |
| 1 | 1 | 53 | 1222000971 | מת"ש-שכר רבשצים | 0 | 264000 | 264000 | 264156 | |
| 1 | 1 | 54 | 1222000980 | שמירה אריאל מערב | 200000 | ||||
| 1 | 1 | 55 | 1222002990 | סייר קרקעות | 500000 | 1170000 | 275000 | 661715 | |
| 1 | 1 | 56 | 1227000970 | הגמ"ר-מרכיבי בטחון | 561000 | 561000 | 307000 | 400674 | |
| 1 | 1 | 57 | סה"כ שמירה ובטחון | 14745000 | 14679000 | 11290000 | 12659301 | ||
| 1 | 1 | 59 | תכנון ובניין עיר | ||||||
| 1 | 1 | 60 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 61 | 1232100610 | מכרזים-הכנסות ממכירה | 15000 | 15000 | 15000 | 65000 | |
| 1 | 1 | 62 | 1233100220 | אגרת רשיונות בניה | 500000 | 2000000 | 2740000 | 1104552 | |
| 1 | 1 | 63 | סה"כ תכנון ובניין עיר | 515000 | 2015000 | 2755000 | 1169552 | ||
| 1 | 1 | 65 | שונות | ||||||
| 1 | 1 | 66 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 67 | 1246000290 | תחזוקת שפ"פ-הכנסות | 15000 | 15000 | 10000 | 17036 | |
| 1 | 1 | 68 | 1260000910 | תכנית המראה ארגונית | 370000 | ||||
| 1 | 1 | 69 | 1260000911 | מימון צוערים | 104000 | ||||
| 1 | 1 | 70 | 1269000490 | הכנסות שונות(גביה) | 2000 | 5000 | 5000 | 80 | |
| 1 | 1 | 71 | 1269000492 | שילוט-הכנסות | 1100000 | 1000000 | 900000 | 1038893.82 | |
| 1 | 1 | 72 | 1269001490 | הכנסות מתביעות נזקי ביטוח | 50000 | 50000 | 70000 | 75306 | |
| 1 | 1 | 73 | 1269010490 | גוונים - דמי שימוש | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |
| 1 | 1 | 74 | 1269041490 | דמי שימוש תאגיד יובלים | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 1 | 1 | 75 | 1269042490 | מילגם דמי שימוש טלפון | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | |
| 1 | 1 | 76 | 1269050990 | ב.דין רבני | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | |
| 1 | 1 | 77 | סה"כ הכנסות שונות | 1750000 | 1179000 | 1094000 | 1240315.8199999998 | ||
| 1 | 1 | 79 | פיקוח ובית משפט | ||||||
| 1 | 1 | 80 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 81 | 1269200490 | קנסות בימ"ש-+תכנון ובניה | 280000 | 280000 | 240000 | 186470 | |
| 1 | 1 | 82 | 1269200491 | קנסות בימ"ש-רישוי עסקים | 55000 | 40000 | 20000 | 53785 | |
| 1 | 1 | 83 | 1269200492 | קנסות בימ"ש-חוק עזר עירוני | 50000 | 100000 | 150000 | 23938 | |
| 1 | 1 | 84 | 1281000220 | פיקוח עירוני-קנסות | 130000 | 80000 | 60000 | 129300 | |
| 1 | 1 | 85 | 1281000221 | פיקוח עירוני-קנסות חניה | 1500000 | 1000000 | 300000 | 385825 | |
| 1 | 1 | 86 | 1281000990 | מ.לבטחון פנים-שיטור | 227000 | 227000 | 200000 | 192518 | |
| 1 | 1 | 87 | 1281004910 | רכז רישוי עסקים | 30000 | 84000 | 100000 | 184806 | |
| 1 | 1 | 88 | סה"כ פיקוח עירוני ובית משפט | 2272000 | 1811000 | 1070000 | 1156642 | ||
| 1 | 1 | 90 | מינהל חינוך | ||||||
| 1 | 1 | 91 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 92 | 1311000921 | גפן - סל רשותי | 476000 | 522000 | 470000 | 48641 | |
| 1 | 1 | 93 | 1311001523 | מלגות מפעל הפיס | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | |
| 1 | 1 | 94 | 1311001920 | הכנסות מתוקצבות | 400000 | 400000 | 400000 | 354004 | |
| 1 | 1 | 95 | 1311002920 | תכנית 360-מ. החינוך | 392000 | 392000 | 392000 | 394714 | |
| 1 | 1 | 96 | 1311002921 | הכנסות מתוקצבות תקנה 49 | 100000 | 100000 | 100000 | 73480 | |
| 1 | 1 | 97 | 1311003920 | סל תרבות -משרד החינוך | 11000 | ||||
| 1 | 1 | 98 | 1311003921 | מסיבות - משרד החינוך | 7000 | ||||
| 1 | 1 | 99 | סה"כ מינהל חינוך | 1518000 | 1564000 | 1530000 | 970839 | ||
| 1 | 1 | 101 | גני ילדים | ||||||
| 1 | 1 | 102 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 103 | 1312200291 | גנ"י חובה-הורים | 900000 | 1100000 | 1353000 | 886310 | |
| 1 | 1 | 104 | 1312200920 | גנ"י חובה - עוזרות גננות | 3680000 | 2900000 | 3200000 | 2742069 | |
| 1 | 1 | 105 | 1312200921 | גנ"י חובה העברה משרד החינוך | 720000 | 600000 | 600000 | 603773 | |
| 1 | 1 | 106 | 1312200922 | שיפוצים גנ"י | 0 | 0 | 23000 | ||
| 1 | 1 | 107 | 1312300291 | גנ"י טרום חובה ותקשורת - הורים | 1050000 | 800000 | 807000 | 1122177 | |
| 1 | 1 | 108 | 1312300920 | גנ"י ט.חובה- משרד החינוך | 7600000 | 7400000 | 4920000 | 7815619 | |
| 1 | 1 | 109 | 1312300921 | חופשה גני תקשורת | 350000 | 220000 | 400000 | 353120 | |
| 1 | 1 | 110 | 1312300922 | גננות ע.מדימה גני חובה-שכר-תקן | 3000000 | ||||
| 1 | 1 | 111 | 1312300923 | העשרה וסייעת שניה /רפואית | 1688000 | 1900000 | 1000000 | 757542 | |
| 1 | 1 | 112 | 1312300924 | גנ"י-סל העשרה | 44000 | 149836 | |||
| 1 | 1 | 113 | 1312301921 | שירותי היקף גנים - חינוך מיוחד | 54000 | 40000 | 33000 | 48092 | |
| 1 | 1 | 114 | 1312520291 | הזנה גני תקשורת הורים | 0 | 0 | 20000 | 3686 | |
| 1 | 1 | 115 | 1312520740 | יול"א-צהרונים גוונים | 200000 | 400000 | 350000 | 457428 | |
| 1 | 1 | 116 | 1312520920 | יוח"א-הזנה גני תקשורת | 130000 | 130000 | 90000 | 102710 | |
| 1 | 1 | 117 | 1312600430 | גנ"י-ח.מיוחד-אג"ח | 30000 | 20000 | 20000 | 22224 | |
| 1 | 1 | 118 | 1312800420 | קייטנות-הכנסות ממשתתפים | 10000 | 10000 | 10000 | 11600 | |
| 1 | 1 | 119 | סה"כ גני ילדים | 16456000 | 15520000 | 15826000 | 15076186 | ||
| 1 | 1 | 121 | חינוך יסודי | ||||||
| 1 | 1 | 122 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 123 | 1313200290 | אג"ח תאונות/שניים-בי"ס יסודי | 113000 | 110000 | 109000 | 109963 | |
| 1 | 1 | 124 | 1313200292 | גפן - אספקת שרותים לבתי ספר | 180000 | 150000 | 92404 | ||
| 1 | 1 | 125 | 1313200430 | אג"ח חוץ-יסודי ב"ס-רגיל | 13000 | 10000 | 10000 | 10605 | |
| 1 | 1 | 126 | 1313200431 | אג"ח חוץ- ב"ס נחשונים | 0 | 0 | 5000 | 1414 | |
| 1 | 1 | 127 | 1313200920 | השת. ממשלה -ב"ס קיץ | 900000 | 900000 | 900000 | 409346 | |
| 1 | 1 | 128 | 1313200923 | סל צמצום פערים - יסודי | -33889 | ||||
| 1 | 1 | 129 | 1313200924 | באים בטוב | 3962 | ||||
| 1 | 1 | 130 | 1313201920 | עליזה בגין - גפן | 634000 | ||||
| 1 | 1 | 131 | 1313201922 | עליזה בגין-מזכירים | 680000 | 580000 | 530000 | 641143 | |
| 1 | 1 | 132 | 1313201923 | עליזה בגין-סייעות | 680000 | 450000 | 450000 | 396923 | |
| 1 | 1 | 133 | 1313201924 | עליזה בגין-דמי שיכפול | 0 | 0 | 3000 | -1848 | |
| 1 | 1 | 134 | 1313201926 | ע.בגין-סל קליטה | 0 | 0 | 2000 | 3865 | |
| 1 | 1 | 135 | 1313202920 | אור זבולון - גפן | 467000 | ||||
| 1 | 1 | 136 | 1313202922 | אור זבולון-מזכירים | 740000 | 710000 | 650000 | 755915 | |
| 1 | 1 | 137 | 1313202923 | אור זבולון-סייעות | 1400000 | 1123000 | 1950000 | 2046040 | |
| 1 | 1 | 138 | 1313202924 | אור זבולון-דמי שיכפול | 0 | 0 | 4000 | -2520 | |
| 1 | 1 | 139 | 1313203290 | הזנה נחשונים | 25000 | 25000 | 25000 | 21543 | |
| 1 | 1 | 140 | 1313203920 | נחשונים גפן | 615000 | 632073 | |||
| 1 | 1 | 141 | 1313203922 | נחשונים-מזכירים | 670000 | 560000 | 500000 | 543830 | |
| 1 | 1 | 142 | 1313203923 | נחשונים-סייעות | 1725000 | 980000 | 700000 | 765558 | |
| 1 | 1 | 143 | 1313203924 | נחשונים-דמי שיכפול | 3000 | -1680 | |||
| 1 | 1 | 144 | 1313203925 | כיתת תקשורת -נחשונים | 65000 | 55000 | 45000 | 65813 | |
| 1 | 1 | 145 | 1313203926 | נחשונים-קליטה | 0 | 0 | 2000 | 3870 | |
| 1 | 1 | 146 | 1313204920 | מילקין גפן | 581000 | 2228 | |||
| 1 | 1 | 147 | 1313204922 | מילקן-מזכירים | 518000 | 450000 | 450000 | 564188 | |
| 1 | 1 | 148 | 1313204923 | מילקין סייעות | 388000 | 110000 | 52731 | ||
| 1 | 1 | 149 | 1313204925 | כתת תקשורת מילקין | 10000 | 10000 | 1032 | ||
| 1 | 1 | 150 | 1313204926 | מילקין-סל קליטה | 2000 | 7228 | |||
| 1 | 1 | 151 | 1313205430 | נווה אריאל - החזר הזנה וביטוח | 143000 | 202000 | 150000 | ||
| 1 | 1 | 152 | 1313204929 | סייעת נווה אריאל | 86000 | 72000 | |||
| 1 | 1 | 153 | 1313210920 | ב"ס יסודיים - זוזו (פר' ספורט) | 16000 | ||||
| 1 | 1 | 154 | 1313220920 | סייעות חריגות | 1300000 | 800000 | 490500 | ||
| 1 | 1 | 155 | 1313240290 | קרן קר"ב-משתתפים | 397000 | 380000 | 379000 | 380963 | |
| 1 | 1 | 156 | 1313250290 | מפעל הזנה-משתתפים | 1142000 | 1140000 | 1115000 | 1057268 | |
| 1 | 1 | 157 | 1313250920 | הזנה -כתת תקשורת -נחשונים | 190000 | 130000 | 96000 | 154689 | |
| 1 | 1 | 158 | 1313250921 | שרותי היקף-כתת תקשורת-נחשונים | 16000 | 13000 | 13000 | 18396 | |
| 1 | 1 | 159 | 1313250922 | חופשות כיתות תקשורת | 112000 | 80000 | |||
| 1 | 1 | 160 | 1313260430 | אג"ח חוץ מיוחד-יסודי | 270000 | 320000 | 420000 | 330172 | |
| 1 | 1 | 161 | 1313300920 | חוק שילוב סיעות | 3000000 | 2600000 | 2550000 | 2384090 | |
| 1 | 1 | 162 | סה"כ חינוך יסודי | 14763000 | 11960000 | 13376000 | 11907815 | ||
| 1 | 1 | 164 | חטיבת ביניים | ||||||
| 1 | 1 | 165 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 166 | 1314000269 | היובל-החזרי אורט | 300000 | 180000 | 160000 | 179808 | |
| 1 | 1 | 167 | 1314000920 | סייעת אורט | 72000 | 72000 | 1295 | ||
| 1 | 1 | 168 | 1314100920 | אולפנה כ"א | 70000 | ||||
| 1 | 1 | 169 | סה"כ חטיבת ביניים | 442000 | 252000 | 160000 | 181103 | ||
| 1 | 1 | 171 | חטיבה עליונה | ||||||
| 1 | 1 | 172 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 173 | 1315700269 | חט"ע-החזרי אורט | 100000 | 188000 | 150000 | 190482 | |
| 1 | 1 | 174 | סה"כ חטיבה עליונה | 100000 | 188000 | 150000 | 190482 | ||
| 1 | 1 | 176 | אשכול פיס | ||||||
| 1 | 1 | 177 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 178 | 1315800290 | אשכ' פיס-הכנ. מדמי שימוש | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 1 | 1 | 179 | 1315800920 | אשכ' פיס-הכנסות | 580000 | 550000 | 505000 | 579848 | |
| 1 | 1 | 180 | סה"כ אשכול פיס | 581000 | 551000 | 506000 | 579848 | ||
| 1 | 1 | 182 | שרותים נילווים חינוך | ||||||
| 1 | 1 | 183 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 184 | 1317100920 | קבט"ים-משרד החינוך | 110000 | 110000 | 100000 | 95444 | |
| 1 | 1 | 185 | 1317100990 | אבטחת מוסדות חינוך(משטרה) | 1670000 | 1460000 | 1540000 | 1454856 | |
| 1 | 1 | 186 | 1317200920 | מרכז פסגה | 5000 | 17000 | 17000 | 7487 | |
| 1 | 1 | 187 | 1317200921 | מרכז פסגה-תקציב שקל | 0 | 45000 | 45000 | 1924 | |
| 1 | 1 | 188 | 1317300420 | שפי תשלומי הורים איבחונים | 9000 | 9000 | 9000 | 7210 | |
| 1 | 1 | 189 | 1317300740 | שפ"י הדרכת סטודנטים | 8000 | 8000 | 8000 | 7900 | |
| 1 | 1 | 190 | 1317300920 | שפ"י-הדרכת פסיכולוגים | 1100000 | 1100000 | 1250000 | 783164 | |
| 1 | 1 | 191 | 1317300921 | פרוייקט שפי | 0 | 0 | 42000 | ||
| 1 | 1 | 192 | 1317700920 | קבסי"ם-משרד החינוך | 250000 | 240000 | 230000 | 244085 | |
| 1 | 1 | 193 | 1317800920 | הסעות תלמידים-פנים+חו | 280000 | 280000 | 280000 | 559462 | |
| 1 | 1 | 194 | 1317800922 | הסעות חינוך מיוחד | 4700000 | 4600000 | 4336000 | 7928884 | |
| 1 | 1 | 195 | 1317800923 | מלווה להסעות | 1700000 | 1580000 | 967000 | 2398528 | |
| 1 | 1 | 196 | 1317800924 | ממוגן-הסעות | 3060000 | 1400000 | 776000 | 284227 | |
| 1 | 1 | 197 | סה"כ שרותים נילווים חינוך | 12892000 | 10849000 | 9600000 | 13773171 | ||
| 1 | 1 | 199 | תרבות נוער וספורט | ||||||
| 1 | 1 | 200 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 201 | 1323000290 | ספריה-ד.רישום תושבי חוץ | 15000 | 15000 | 15000 | 16040 | |
| 1 | 1 | 202 | 1323000990 | ספריה משרד התרבות | 220000 | ||||
| 1 | 1 | 203 | 1327000920 | תרבות תורנית-מ.חינוך | 300000 | 300000 | 300000 | 256000 | |
| 1 | 1 | 204 | 1327000990 | תרבות -מ. התרבות והספורט | 450000 | 450000 | 450000 | 825351 | |
| 1 | 1 | 205 | 1328000420 | נוער - הכנסות ממשתתפים | 80000 | 50000 | 40000 | 30525 | |
| 1 | 1 | 206 | 1328000740 | נוער-הכנ. מוסדות | 10000 | 10000 | |||
| 1 | 1 | 207 | 1328000741 | אג"ח קידום נוער | 75000 | 14000 | 14000 | 9988 | |
| 1 | 1 | 208 | 1328000742 | קרן אריאל לפרויקט הילה | 0 | 1000 | 16680 | ||
| 1 | 1 | 209 | 1328000920 | נוער מנותק-מדריכים+שעות(קידום) | 150000 | 200000 | 200000 | ||
| 1 | 1 | 210 | 1328000921 | נוער-השת בשכר מנהל יחידה | 60000 | 60000 | 60000 | 58500 | |
| 1 | 1 | 211 | 1328000923 | נוער-הכנ. משרדי ממשלה | 56000 | 50000 | 79893 | ||
| 1 | 1 | 212 | 1328000925 | יום המעשים הטובים - רוח טובה | 0 | 13000 | 13000 | 12133 | |
| 1 | 1 | 213 | 1328000990 | עיר ללא אלימות - בטחון פנים | 214000 | 214000 | 300000 | 182983 | |
| 1 | 1 | 214 | 1329000740 | גוונים מימון שכר ספורט | 343000 | ||||
| 1 | 1 | 215 | 1329000920 | סל ספורט-מ.החינוך-גוונים | 120000 | 120000 | 120000 | 126069 | |
| 1 | 1 | 216 | סה"כ תרבות נוער וספורט | 2083000 | 1497000 | 1522000 | 1614162 | ||
| 1 | 1 | 218 | מינהל רווחה | ||||||
| 1 | 1 | 219 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 220 | 1341000420 | הכנסות שונות-רווחה | 50000 | 35000 | 35000 | 60814 | |
| 1 | 1 | 221 | 1341000742 | רווחה-שחק גיל הזהב | 0 | 0 | 20000 | ||
| 1 | 1 | 222 | 1341000930 | שכר עובדי המחלקה לשירותי חברתי | 3488000 | 2995000 | 2800000 | 2639301 | |
| 1 | 1 | 223 | 1341001930 | שכר-כ"א חינוך מיוחד | 92000 | 45000 | 45000 | 81794 | |
| 1 | 1 | 224 | 1341004930 | ביטחון עובדים - מאבטחים | 113000 | 113000 | 127000 | 114878 | |
| 1 | 1 | 225 | סה"כ מינהל רווחה | 3743000 | 3188000 | 3027000 | 2896787 | ||
| 1 | 1 | 227 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 1 | 1 | 228 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 229 | 1342200930 | משפחות במצוקה בקהילה | 90000 | 75000 | 105000 | 52000 | |
| 1 | 1 | 230 | 1342202930 | מסגרות ארציות לדרי רחוב | 19000 | 38000 | 60000 | 28684 | |
| 1 | 1 | 231 | 1342202931 | מעונות חסות | 113000 | 232000 | 127000 | 201602 | |
| 1 | 1 | 232 | 1342203930 | מקלטים לנשים מוכות | 19000 | 38000 | 75000 | 13828 | |
| 1 | 1 | 233 | 1342400930 | מרכז טיפול באלימות | 214000 | 229000 | 249510 | ||
| 1 | 1 | 234 | 1342400931 | תכניות למניעת אלימות | 15000 | 15000 | 15000 | 25915 | |
| 1 | 1 | 235 | 1342402930 | מרכזי קשר | 23000 | 135000 | 163000 | 129225 | |
| 1 | 1 | 236 | 1342403930 | שרותים בקהילה שח"א | 110000 | 94000 | 33000 | 37339 | |
| 1 | 1 | 237 | 1342404930 | וועדות תסקירים | 5000 | 5000 | 4000 | 1271 | |
| 1 | 1 | 238 | 1342405930 | טיפול אובדן ושכול | 23000 | 23000 | 15000 | 20647 | |
| 1 | 1 | 239 | 1342406930 | נושמים לרווחה | 500000 | ||||
| 1 | 1 | 240 | סה"כ רווחת הפרט והמשפחה | 917000 | 869000 | 826000 | 760021 | ||
| 1 | 1 | 242 | שרותים לילד ולנוער | ||||||
| 1 | 1 | 243 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 244 | 1343500420 | מועדניות משותפת השתתפות תושבים | 100000 | 100000 | 100000 | 80959 | |
| 1 | 1 | 245 | 1343500920 | מ. חינוך למועדונית משותפת | 160000 | 160000 | 130000 | 428664 | |
| 1 | 1 | 246 | 1343502930 | משפחות וילדים בקהילה | 479000 | 316000 | 348000 | 218179 | |
| 1 | 1 | 247 | 1343503930 | מועדוניות משותפות | 124000 | 284000 | 117000 | 100379 | |
| 1 | 1 | 248 | 1343505930 | טיפול במשפחות אומנה | 75000 | 98000 | 150000 | 106879 | |
| 1 | 1 | 249 | 1343508930 | טיפול בפגיעות מיניות | 210000 | 210000 | 150000 | 191601 | |
| 1 | 1 | 250 | 1343509930 | פגיעות מיניות בבגירים | 38000 | 140000 | 37000 | 218306 | |
| 1 | 1 | 251 | 1343801420 | ילדים בפנימיות-השתתפות תושבים | 12000 | 20000 | 24000 | 10158 | |
| 1 | 1 | 252 | 1343801930 | אחזקת ילדים בפנימיות | 963000 | 1425000 | 1476000 | 976191 | |
| 1 | 1 | 253 | 1343802930 | תוכנית עם הפנים לקהילה | 158000 | 157000 | 157000 | 181651 | |
| 1 | 1 | 254 | 1343903740 | הכנסות מקרן אריאל לפיתוח | 15000 | 15000 | 15000 | 2500 | |
| 1 | 1 | 255 | 1343903930 | ילדים במעונות יום | 150000 | 113000 | 165000 | 87369 | |
| 1 | 1 | 256 | 1343904930 | תכנית לאומית ילד ונוער (ראשית) | 131000 | 105000 | 105000 | 111001 | |
| 1 | 1 | 257 | סה"כ שרותים לילד ולנוער | 2615000 | 3143000 | 2974000 | 2713837 | ||
| 1 | 1 | 259 | שרותים לזקן | ||||||
| 1 | 1 | 260 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 261 | 1344301420 | אחזקה במעונות א.ותיק השתתפות | 40000 | 120000 | 200000 | 44503 | |
| 1 | 1 | 262 | 1344301930 | אחזקה במעונות - א.ותיק | 1085000 | 780000 | 775000 | 883968 | |
| 1 | 1 | 263 | 1344400420 | מועדונים לא. וותיק- השתתפות תו | 25000 | 25000 | 22000 | 28665 | |
| 1 | 1 | 264 | 1344400930 | מועדון הלב החם א. ותיק | 40000 | 40000 | 42000 | 26455 | |
| 1 | 1 | 265 | 1344401420 | טיפול בקהילה א.וותיק השתתפות ת | 1000 | 1000 | 25785 | ||
| 1 | 1 | 266 | 1344401930 | סיוע לא. ותיק | 19000 | 23000 | 48000 | 4076 | |
| 1 | 1 | 267 | 1344402420 | הזדקנות מיטבית בקהילה - תושבים | 15000 | 15000 | 14000 | 15540 | |
| 1 | 1 | 268 | 1344403930 | מועדונים תוכנית העשרה א.וותיק | 7000 | 75000 | 468 | ||
| 1 | 1 | 269 | 1344404930 | תעסוקה במועדון - אזרח וותיק | 20000 | 20000 | 32000 | 16311 | |
| 1 | 1 | 270 | 1344407931 | רכזי מענים מגן זהב | 80000 | 35000 | 487000 | 27037 | |
| 1 | 1 | 271 | 1344408930 | שירותים לניצולי שואה | 360000 | 360000 | 293000 | 355734 | |
| 1 | 1 | 272 | 1344408931 | סיוע לניצולי שואה | 20000 | 20000 | 15000 | 0 | |
| 1 | 1 | 273 | 1344408932 | עו"ב לניצולי שואה | 200000 | ||||
| 1 | 1 | 274 | 1344500930 | הזדקנות מיטבית בקהילה | 420000 | 420000 | 338000 | 98634 | |
| 1 | 1 | 275 | 1344600931 | תוכניות למען א. וותיקים באים לטוב | 16000 | 16000 | |||
| 1 | 1 | 276 | סה"כ שרותים לזקן | 2340000 | 1882000 | 2342000 | 1527176 | ||
| 1 | 1 | 278 | שרותים מיוחדים | ||||||
| 1 | 1 | 279 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 280 | 1345100930 | הסעות לאוטיסטים | 34000 | ||||
| 1 | 1 | 281 | 1345101930 | סידור במעונות מש"ה | 2250000 | 2025000 | 2068000 | 1995147 | |
| 1 | 1 | 282 | 1345102930 | טיפול בהורים ובילדים | 11000 | 15000 | 33000 | 3677 | |
| 1 | 1 | 283 | 1345103930 | נופשונים וקייטנות (אוטיזם) | 15000 | 17000 | 19000 | 12568 | |
| 1 | 1 | 284 | 1345106930 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 41000 | 34000 | 71000 | 12692 | |
| 1 | 1 | 285 | 1345107930 | החזקה במסגרות (אוטיזם) | 1350000 | 1725000 | 1125000 | 1753946 | |
| 1 | 1 | 286 | 1345108930 | משפחות אמנה לשיקום | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 1 | 1 | 287 | 1345202931 | מש"ה מעון יום טיפולי | 262000 | 203000 | 210000 | 213719 | |
| 1 | 1 | 288 | 1345203930 | מעשי"ם | 70000 | 83000 | 97000 | 68774 | |
| 1 | 1 | 289 | 1345301420 | שרות תומך מש"ה השתתפות תושב | 180000 | 100000 | 90000 | 140160 | |
| 1 | 1 | 290 | 1345302930 | נופשונים מש"ה ושיקום | 4000 | 4000 | 4000 | 1776 | |
| 1 | 1 | 291 | 1345303930 | הסעות למ.יום מש"ה | 150000 | 100000 | 337000 | 232833 | |
| 1 | 1 | 292 | 1345304930 | מועדונים לבוגרים עם (אוטיזם) | 15000 | 15000 | 19000 | 14382 | |
| 1 | 1 | 293 | 1345305930 | מועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים | 45000 | 90000 | |||
| 1 | 1 | 294 | סה"כ שרותים מיוחדים | 4431000 | 4415000 | 4077000 | 4449674 | ||
| 1 | 1 | 296 | שרותי שיקום | ||||||
| 1 | 1 | 297 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 298 | 1346300930 | הדרכה עיוור ובני ביתו | 12000 | 15000 | 7000 | 8109 | |
| 1 | 1 | 299 | 1346303930 | ילדים עוורים בקהילה | 2000 | 4000 | 4000 | ||
| 1 | 1 | 300 | 1346500930 | אחזקת נכים בפנימיות | 1755000 | 1725000 | 1762000 | 1753067 | |
| 1 | 1 | 301 | 1346600930 | תעסוקה מוגנת למוגבלים | 342000 | 308000 | 289000 | 298700 | |
| 1 | 1 | 302 | 1346603931 | מס. יום לילד המוגבל | 11000 | 17000 | 15000 | 8859 | |
| 1 | 1 | 303 | 1346700930 | ליווי למרכז יום שיקומי | 45000 | 27000 | 37000 | 53013 | |
| 1 | 1 | 304 | 1346701930 | הסעות למרכז יום שיקומי | 225000 | 210000 | 142000 | 171935 | |
| 1 | 1 | 305 | 1346703930 | מ.יום שיקומי לנכים | 450000 | 570000 | 362000 | 413600 | |
| 1 | 1 | 306 | 1346704930 | תוכניות תעסוקה | 53000 | 47000 | 45000 | 53392 | |
| 1 | 1 | 307 | 1346708930 | מועדון חברתי לבוגרים | 19000 | 29000 | 22000 | 28001 | |
| 1 | 1 | 308 | 1346801930 | שיקום בקהילה מוגבלויות | 5000 | 8000 | 7000 | 68747 | |
| 1 | 1 | 309 | 1346802930 | חלופה למעון שיקומי | 19000 | 109000 | 105000 | 28001 | |
| 1 | 1 | 310 | 1346803930 | מ. יום נכים קשים | 116000 | 38000 | 4000 | 40802 | |
| 1 | 1 | 311 | סה"כ שרותי שיקום | 3054000 | 3107000 | 2801000 | 2926226 | ||
| 1 | 1 | 313 | שרותים תיקון | ||||||
| 1 | 1 | 314 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 315 | 1347100930 | ת.קהילה עד"י ומעטפת | 0 | 0 | 7000 | 471 | |
| 1 | 1 | 316 | 1347101930 | נוצ"צ שרותים בקהילה | 60000 | 206000 | 15000 | 58009 | |
| 1 | 1 | 317 | 1347103930 | טיפול בנערות במצוקה | 0 | 0 | 7000 | 46777 | |
| 1 | 1 | 318 | 1347302930 | נפגעי התמכרויות טיפול | 34000 | 30000 | 26000 | 31478 | |
| 1 | 1 | 319 | 1347303930 | תוכניות לנגמלים | 0 | 0 | 4000 | 0 | |
| 1 | 1 | 320 | 1347401930 | מפת"ן | 20000 | 49000 | 52000 | 40818 | |
| 1 | 1 | 321 | 1347402930 | יתד תכניות לצעירים | 74000 | 67000 | 93000 | 17722 | |
| 1 | 1 | 322 | 1347403930 | יתד סל גמיש | 11000 | 5000 | 5000 | 353 | |
| 1 | 1 | 323 | 1347404930 | התמכרויות חוץ ביתי | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 1 | 1 | 324 | 1347404931 | נערות חוץ ביתי - חוץ ביתי נוצץ | 8000 | 15000 | 15000 | 16586 | |
| 1 | 1 | 325 | 1347500930 | בתים חמים לנערות | 0 | 0 | 154000 | 4254 | |
| 1 | 1 | 326 | סה"כ שרותי תיקון | 211000 | 376000 | 382000 | 216468 | ||
| 1 | 1 | 328 | עבודה קהילתית | ||||||
| 1 | 1 | 329 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 330 | 1348202930 | עבודה קהילתית | 10000 | 9000 | 7000 | 0 | |
| 1 | 1 | 331 | 1348202931 | לכידות חברתית | 15000 | 20000 | 19000 | 1500 | |
| 1 | 1 | 332 | 1348300930 | פעי' התנדבות בקהילה | 11000 | 120000 | 5012 | ||
| 1 | 1 | 333 | 1348306930 | פעולות ארגוניות | 23000 | 0 | 11000 | ||
| 1 | 1 | 334 | 1348307930 | סל בטיחות בסיסי - חליפת מיגון | 30000 | 30000 | 30000 | 19519 | |
| 1 | 1 | 335 | 1348400930 | לשכות יעוץ לאזרח | 8000 | 8000 | 7000 | 1448 | |
| 1 | 1 | 336 | סה"כ עבודה קהילתית | 97000 | 187000 | 74000 | 27479 | ||
| 1 | 1 | 338 | קליטה רווחה | ||||||
| 1 | 1 | 339 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 340 | 1349016930 | משפחות עולים במצוקה | 4000 | 7000 | 0 | ||
| 1 | 1 | 341 | 1349018930 | מ.טיפול באלימות-עולים | 35000 | 8000 | 45000 | 0 | |
| 1 | 1 | 342 | 1349024930 | טיפול בעולים מאוקראינה ורוסיה | 15000 | 0 | |||
| 1 | 1 | 343 | סה"כ קליטה רווחה | 50000 | 12000 | 52000 | 0 | ||
| 1 | 1 | 345 | קליטת עליה | ||||||
| 1 | 1 | 346 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 347 | 1369000950 | עולים ותיקים - חיזוק הזהות היהודית | 45000 | 48000 | 45000 | 60319 | |
| 1 | 1 | 348 | 1369000951 | מ.קליטה-השתתפות בשכר רכזת | 210000 | 225000 | 113000 | 164547 | |
| 1 | 1 | 349 | 1369000952 | קליטה - מוזיאון הגבורה וציון יום | 27000 | 30000 | 30000 | 40097 | |
| 1 | 1 | 350 | 1369001950 | קליטת עליה - מחוברים | 300000 | 300000 | 300000 | 240000 | |
| 1 | 1 | 351 | 1369003940 | פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים | 94000 | 94000 | 94000 | ||
| 1 | 1 | 352 | 1369003941 | קידום מעמד האשה | 25000 | 25000 | 25000 | 390 | |
| 1 | 1 | 353 | 1369004940 | משרד לשיוויון חברתי למרכז צעירים | 160000 | 160000 | 160000 | ||
| 1 | 1 | 354 | סה"כ קליטת עליה | 861000 | 882000 | 767000 | 505353 | ||
| 1 | 1 | 356 | מפעלים | ||||||
| 1 | 1 | 357 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 358 | 1432000640 | שכ"ד מבנים קטנים (אשקוביות +) | 670000 | 670000 | 520000 | 655709 | |
| 1 | 1 | 359 | 1433000640 | שכ"ד מבנים | 494000 | 494000 | 474000 | 480449 | |
| 1 | 1 | 360 | 1435000640 | שכ"ד אנטנות | 690000 | 710000 | 714000 | 731743 | |
| 1 | 1 | 361 | 1436000640 | הכנסות מגגות סולריים | 560000 | 577000 | 577000 | 593756 | |
| 1 | 1 | 362 | סה"כ מפעלים | 2414000 | 2451000 | 2285000 | 2461657 | ||
| 1 | 1 | 364 | תקבולים בלתי רגילים | ||||||
| 1 | 1 | 365 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 366 | 1511000661 | הכנ. ריבית ודבידנד | 10000 | 10000 | 10000 | 2380 | |
| 1 | 1 | 367 | 1511000662 | הכנסה מהחכ"ל | 220000 | 220000 | 220000 | ||
| 1 | 1 | 368 | 1511000690 | הכנסות שונות | 100000 | 100000 | 100000 | 163071 | |
| 1 | 1 | 369 | 1511000691 | הכנסות - השתתפות מינהלת הגימלא | 162000 | 160000 | 155000 | 161878 | |
| 1 | 1 | 370 | 1511000692 | החזר שכר בהשאלה | 367000 | 279000 | 279000 | 122105 | |
| 1 | 1 | 371 | 1511000693 | הכנסות מביטוח לאומי בגין שכר | 300000 | 37511 | |||
| 1 | 1 | 372 | 1513000510 | הכנסות שנים קודמות | 300000 | 600000 | 300000 | -33965 | |
| 1 | 1 | 373 | סה"כ תקבולים בלתי רגילים | 1459000 | 1369000 | 1064000 | 452980 | ||
| 1 | 1 | 375 | סה"כ הכנסות | 190558000 | 175442000 | 164461000 | 170451043.82 | ||
| 1 | 1 | 377 | סעיפי הוצאות | ||||||
| 1 | 1 | 378 | מנהל כללי | ||||||
| 1 | 1 | 379 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 380 | 1611100110 | לישכה-שכר | 2296000 | 2600000 | 1813000 | 1833467 | |
| 1 | 1 | 381 | 1611100450 | לישכה-ריהוט | 7000 | 7000 | 7000 | 2315 | |
| 1 | 1 | 382 | 1611100470 | לישכה-ציוד משרדי | 2000 | 2000 | 2000 | 868 | |
| 1 | 1 | 383 | 1611100511 | לישכה-כיבוד | 30000 | 25000 | 25000 | 23527 | |
| 1 | 1 | 384 | 1611100512 | לישכה אשל ונסיעות | 4000 | 4000 | 4000 | 1798 | |
| 1 | 1 | 385 | 1611100514 | לישכה - מתנות | 18000 | 18000 | 18000 | 5590 | |
| 1 | 1 | 386 | 1611100521 | לשכה-השתלמויות | 5000 | 3000 | 3000 | ||
| 1 | 1 | 387 | 1611100522 | לישכה ספרים ועיתונים | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| 1 | 1 | 388 | 1611100523 | מועצת יש"ע | 40000 | ||||
| 1 | 1 | 389 | 1611100524 | אשכול רשויות | 40000 | ||||
| 1 | 1 | 390 | 1611100531 | לשכה דלק ושמנים | 90000 | 60000 | 60000 | 90530 | |
| 1 | 1 | 391 | 1611100535 | לשכה שכירת רכב | 115000 | 180000 | 165000 | 177356 | |
| 1 | 1 | 392 | 1611100541 | לישכה טלפון | 4000 | 4000 | 4000 | 1991 | |
| 1 | 1 | 393 | 1611100580 | לשכת ראש העיר-הוצ.אירגוניות | 12000 | 7000 | 7000 | 4922 | |
| 1 | 1 | 394 | 1611200110 | לישכה-שכר מזכירות | 1428000 | 904000 | 906000 | 780890 | |
| 1 | 1 | 395 | סה"כ מנהל כללי | 4096000 | 3819000 | 3019000 | 2923254 | ||
| 1 | 1 | 397 | מבקר העירייה | ||||||
| 1 | 1 | 398 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 399 | 1612000110 | מבקר העירייה-שכר | 564000 | 540000 | 510000 | 561434 | |
| 1 | 1 | 400 | 1612000522 | מבקר-עיתון+ספרים | 3000 | 3000 | 3000 | 1480 | |
| 1 | 1 | 401 | 1612000531 | מבקר דלק | 20000 | 20000 | 20000 | 15810 | |
| 1 | 1 | 402 | 1612000535 | מבקר רכב | 55000 | 55000 | 42000 | 25583 | |
| 1 | 1 | 403 | 1612000580 | מבקר העירייה-הוצ' אירגוני | 1000 | 2000 | 2000 | 731 | |
| 1 | 1 | 404 | 1612000750 | מבקר העירייה-קנית שירות | 70000 | 80000 | 80000 | 80000 | |
| 1 | 1 | 405 | סה"כ מבקר | 713000 | 700000 | 657000 | 685038 | ||
| 1 | 1 | 407 | מזכירות | ||||||
| 1 | 1 | 408 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 409 | 1613000110 | מזכירות-שכר קבוע | 1146000 | 1139000 | 1070000 | 1058368 | |
| 1 | 1 | 410 | 1613000431 | מזכירות-חשמל | 190000 | 175000 | 175000 | 213309 | |
| 1 | 1 | 411 | 1613000433 | מים-משרדי עירייה | 70000 | 60000 | 60000 | 116882 | |
| 1 | 1 | 412 | 1613000434 | מזכירות-ניקיון | 518000 | 518000 | 518000 | 517246 | |
| 1 | 1 | 413 | 1613000450 | מזכירות-ריהוט/ציוד | 40000 | 40000 | 40000 | 26228 | |
| 1 | 1 | 414 | 1613000470 | מזכירות-ציוד משרדי | 55000 | 55000 | 55000 | 56171 | |
| 1 | 1 | 415 | 1613000511 | מזכירות-כיבודים | 80000 | 80000 | 80000 | 86283 | |
| 1 | 1 | 416 | 1613000512 | מזכירות-אשל/נסיעות | 1000 | 1000 | 1000 | 86 | |
| 1 | 1 | 417 | 1613000522 | מזכירות-ספרים/עיתונים | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 1 | 1 | 418 | 1613000531 | דלק מזכירות | 30000 | ||||
| 1 | 1 | 419 | 1613000535 | ליסינג מזכירות | 62000 | ||||
| 1 | 1 | 420 | 1613000541 | מזכירות-טלפון | 70000 | 90000 | 90000 | 160331 | |
| 1 | 1 | 421 | 1613000542 | מזכירות-דאר/הובלה | 70000 | 60000 | 60000 | 50023 | |
| 1 | 1 | 422 | 1613000580 | מזכירות-הוצ ארגוניות | 5000 | 2000 | 2000 | 4557 | |
| 1 | 1 | 423 | 1613000581 | מזכירות-השת.ועד עובדים | 75000 | 75000 | 75000 | 42600 | |
| 1 | 1 | 424 | 1613000582 | מזכירות-בטוח שיניים לעובד | 84000 | 84000 | 84000 | 81825 | |
| 1 | 1 | 425 | 1613000583 | מזכירות-ישיבות מועצה | 40000 | 25000 | 25000 | 17568 | |
| 1 | 1 | 426 | 1613000750 | מזכירות ארכיב | 25000 | 50000 | 50000 | 31838 | |
| 1 | 1 | 427 | סה"כ מזכירות | 2563000 | 2456000 | 2387000 | 2463315 | ||
| 1 | 1 | 429 | מיחשוב | ||||||
| 1 | 1 | 430 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 431 | 1613020110 | מחשוב - שכר | 1000000 | 1000000 | 800000 | 870232 | |
| 1 | 1 | 432 | 1613020540 | תקשורת-אינטרנט | 80000 | 80000 | 90000 | 74117 | |
| 1 | 1 | 433 | 1613020541 | תקשורת-טלפון | 3000 | 3000 | 3000 | 4282 | |
| 1 | 1 | 434 | 1613020570 | מחשוב-הצטיידות | 200000 | 200000 | 300000 | 299578 | |
| 1 | 1 | 435 | 1613020571 | רכישת מתכלים למדפסות | 25000 | 25000 | 25000 | 25388 | |
| 1 | 1 | 436 | 1613020745 | אחזקת שירותי מחשבים | 300000 | 300000 | 225000 | 224965 | |
| 1 | 1 | 437 | 1613020750 | עבודות קבלניות מיחשוב | 20000 | ||||
| 1 | 1 | 438 | סה"כ מיחשוב | 1628000 | 1608000 | 1443000 | 1498562 | ||
| 1 | 1 | 440 | הסברה ויחסי ציבור | ||||||
| 1 | 1 | 441 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 442 | 1614000110 | דוברות שכר | 280000 | 236000 | 285064 | ||
| 1 | 1 | 443 | 1614000531 | רכב דוברות דלק | 15000 | 13000 | 7605 | ||
| 1 | 1 | 444 | 1614000535 | רכב דוברות | 38000 | 35000 | 17493 | ||
| 1 | 1 | 445 | 1614000550 | פירסומים מכרזים | 30000 | 30000 | 15000 | 35777 | |
| 1 | 1 | 446 | 1614000551 | פרסום בעיתון | 50000 | 50000 | 50000 | 68856 | |
| 1 | 1 | 447 | 1614000552 | מידע לתושבים(דוברות) | 160000 | 160000 | 160000 | 178921 | |
| 1 | 1 | 448 | 1614000553 | פרסום שפ"ע | 10000 | 10000 | 10000 | 5850 | |
| 1 | 1 | 449 | 1614000554 | פרסום פיקוח עירוני | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 1 | 1 | 450 | 1614000555 | פרסום נוער | 15000 | 15000 | 15000 | 2635 | |
| 1 | 1 | 451 | 1614000556 | פרסום רשב"ק | 15000 | 15000 | 15000 | 1535 | |
| 1 | 1 | 452 | 1614000557 | פרסום הגנת הסביבה | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 1 | 1 | 453 | 1614000750 | פרסום דוח תושב | 15000 | 15000 | 15000 | 5792 | |
| 1 | 1 | 454 | 1614000751 | אסטרטגיה עירונית | 150000 | 150000 | 30000 | 4908 | |
| 1 | 1 | 455 | 1614000752 | הסברה ויחסי ציבור | 450000 | ||||
| 1 | 1 | 456 | סה"כ הסברה ויחסי ציבור | 906000 | 789000 | 605000 | 614436 | ||
| 1 | 1 | 458 | משאבי אנוש | ||||||
| 1 | 1 | 459 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 460 | 1615000110 | כח אדם-שכר | 980000 | 922000 | 850000 | 882627 | |
| 1 | 1 | 461 | 1616000521 | השתלמות מקצועית | 180000 | 180000 | 100000 | 147383 | |
| 1 | 1 | 462 | 1616000523 | דמי חבר בארגונים | 320000 | 300000 | 300000 | 349570 | |
| 1 | 1 | 463 | 1616000531 | כ"א דלק | 20000 | 16000 | 16000 | 17598 | |
| 1 | 1 | 464 | 1616000532 | כ"א - השתלמויות מקצועיות - רוו | 0 | 0 | 30000 | ||
| 1 | 1 | 465 | 1616000535 | כ"א השכרת רכב | 60000 | 50000 | 39000 | 44458 | |
| 1 | 1 | 466 | 1616000580 | כ"א-בדיקה התאמ.לעובד | 15000 | 15000 | 15000 | 14551 | |
| 1 | 1 | 467 | 1616000581 | כ"א - אירועים וגיבוש | 50000 | 50000 | 50000 | 81054 | |
| 1 | 1 | 468 | 1616000582 | גבוש עובדים יחידות | 200000 | 200000 | 200000 | 295517 | |
| 1 | 1 | 469 | 1616000584 | כ"א - שי לעובדים | 30000 | 40000 | 40000 | 30738 | |
| 1 | 1 | 470 | 1616000751 | סריקת תיקי עובדים | 20000 | 0 | |||
| 1 | 1 | 471 | סה"כ משאבי אנוש | 1875000 | 1773000 | 1640000 | 1863496 | ||
| 1 | 1 | 473 | ייעוץ משפטי | ||||||
| 1 | 1 | 474 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 475 | 1617000750 | יעוץ משפטי שוטף | 670000 | 464000 | 464000 | 574038 | |
| 1 | 1 | 476 | 1617000752 | יעוץ משפטי מיוחד | 40000 | 250000 | 50000 | 98280 | |
| 1 | 1 | 477 | 1617000753 | הוצאות משפטיות מיוחדות | 150000 | 150000 | 150000 | 986843 | |
| 1 | 1 | 478 | 1617000754 | תובע עירוני | 127000 | 90000 | 90000 | 7020 | |
| 1 | 1 | 479 | סה"כ יועץ משפטי | 987000 | 954000 | 754000 | 1666181 | ||
| 1 | 1 | 481 | בחירות | ||||||
| 1 | 1 | 482 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 483 | 1619000750 | הוצ. שכר מזכירים(בחירות) | 500000 | 200000 | 43335 | ||
| 1 | 1 | 484 | סה"כ בחירות | 0 | 500000 | 200000 | 43335 | ||
| 1 | 1 | 486 | מנהל כספי | ||||||
| 1 | 1 | 487 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 488 | 1621000110 | גזברות-שכר כללי | 1560000 | 1430000 | 1100000 | 1416502 | |
| 1 | 1 | 489 | 1621000111 | שכר צוער גזברות | 140000 | ||||
| 1 | 1 | 490 | 1621000512 | גזברות-אשל ונסיעות | 1000 | 1000 | 1000 | 485 | |
| 1 | 1 | 491 | 1621000522 | גזברות-ספרות מקצועית | 3000 | 3000 | 3000 | 1840 | |
| 1 | 1 | 492 | 1621000531 | גזברות - דלק שמנים | 65000 | 50000 | 50000 | 55743 | |
| 1 | 1 | 493 | 1621000535 | גזברות השכרת רכב | 130000 | 130000 | 100000 | 108114 | |
| 1 | 1 | 494 | 1621000541 | גזברות-טלפון | 4000 | 4000 | 4000 | 964 | |
| 1 | 1 | 495 | 1621000542 | גזברות-דאר/הובלה | 2000 | 2000 | 2000 | 1843 | |
| 1 | 1 | 496 | 1621000571 | גזברות-מיכון | 520000 | 500000 | 450000 | 494251 | |
| 1 | 1 | 497 | 1621000580 | גזברות הוצ ארגוניות | 6000 | 5000 | 5000 | 5146 | |
| 1 | 1 | 498 | 1621000755 | גזברות-יעוץ כלכלי והנה"ח | 240000 | 280000 | 195000 | 265286 | |
| 1 | 1 | 499 | 1621000756 | גזברות-יעוץ והכנת מכרזים | 20000 | 30000 | 2000 | 38756 | |
| 1 | 1 | 500 | 1621300110 | הנה"ח-שכר | 600000 | 500000 | 770000 | 543640 | |
| 1 | 1 | 501 | 1621500110 | שכר - חשב שכר | 187000 | 185000 | 155000 | 50118 | |
| 1 | 1 | 502 | 1623000540 | גבייה בולים ודואר | 67000 | 67000 | 67000 | 91353 | |
| 1 | 1 | 503 | 1623000750 | גבייה - עבודה קבלנית(עמלה) | 1800000 | 1800000 | 1400000 | 1935061 | |
| 1 | 1 | 504 | 1623000751 | גבייה-פעולות אכיפה(אגרה) | 40000 | 25000 | 25000 | 210 | |
| 1 | 1 | 505 | סה"כ מנהל כספי | 5385000 | 5012000 | 4329000 | 5009312 | ||
| 1 | 1 | 507 | הוצאות מימון | ||||||
| 1 | 1 | 508 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 509 | 1631000610 | עמלות ודמי ניהול | 85000 | 100000 | 100000 | 81183 | |
| 1 | 1 | 510 | 1631020610 | עמלת ויזה/דיינרס | 80000 | 70000 | 70000 | 86791 | |
| 1 | 1 | 511 | 1631020611 | עמלת ישראכרט/אמריקן | 140000 | 130000 | 130000 | 146475 | |
| 1 | 1 | 512 | 1632000620 | הוצ' מימון(רבית בנקאית) | 1000 | 1000 | 1000 | -8 | |
| 1 | 1 | 513 | סה"כ הוצאות מימון | 306000 | 301000 | 301000 | 314441 | ||
| 1 | 1 | 515 | פרעון מילוות | ||||||
| 1 | 1 | 516 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 517 | 1649100691 | קרן-מלוות | 2475000 | 2139000 | 2240000 | 2096221 | |
| 1 | 1 | 518 | 1649100692 | רבית-מילוות | 1016000 | 516000 | 290000 | 582301 | |
| 1 | 1 | 519 | 1649100693 | הצמדה-מילוות | 85000 | 68000 | 62000 | 211894 | |
| 1 | 1 | 520 | סה"כ פרעון מילוות | 3576000 | 2723000 | 2592000 | 2890416 | ||
| 1 | 1 | 522 | תברואה | ||||||
| 1 | 1 | 523 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 524 | 1712200110 | ניקיון רחובות-שכר | 574000 | 520000 | 490000 | 552551 | |
| 1 | 1 | 525 | 1712200531 | דלק-מטאטא | 70000 | 70000 | 70000 | 67574 | |
| 1 | 1 | 526 | 1712200532 | תיקון-מטאטא | 50000 | 50000 | 60000 | 51615 | |
| 1 | 1 | 527 | 1712200533 | ביטוחים-מטאטא | 15000 | 15000 | 10000 | 4229 | |
| 1 | 1 | 528 | 1712200750 | טיאוט-נקיון רחובות | 3460000 | 2700000 | 1900000 | 1752637 | |
| 1 | 1 | 529 | 1712300750 | פינוי אשפה-קבלן | 3440000 | 3400000 | 3100000 | 3326303 | |
| 1 | 1 | 530 | 1712300751 | פינוי גזם(מנוף) | 650000 | 700000 | 800000 | 645311 | |
| 1 | 1 | 531 | 1712300752 | פינוי-הטמנת אשפה | 2200000 | 2200000 | 2000000 | 2081412 | |
| 1 | 1 | 532 | 1712300753 | פינוי-הטמנת גזם | 700000 | 750000 | 700000 | 767940 | |
| 1 | 1 | 533 | 1712400560 | פ.אשפה-פרסום-ת.מ.י.ר | 15000 | 15000 | |||
| 1 | 1 | 534 | 1712400751 | פינוי אשפה-מיחזור | 250000 | 150000 | 190000 | 192751 | |
| 1 | 1 | 535 | 1712400752 | פינוי אשפה-מיחזור הפרדה אריזות | 315000 | 200000 | 190000 | 227553 | |
| 1 | 1 | 536 | 1712400753 | פינוי אשפה-מיחזור רכישת פחים כ | 50000 | 50000 | 50000 | 49918 | |
| 1 | 1 | 537 | סה"כ תברואה | 11774000 | 10820000 | 9575000 | 9719794 | ||
| 1 | 1 | 539 | שרות וטרינרי | ||||||
| 1 | 1 | 540 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 541 | 1714100110 | וטרינר-שכר מנהל | 510000 | 505000 | 500000 | 473461 | |
| 1 | 1 | 542 | 1714100433 | מים כלביה | 10000 | 5000 | 5000 | 8920 | |
| 1 | 1 | 543 | 1714100531 | דלק-5974765-וטרינר | 15000 | 7381 | |||
| 1 | 1 | 544 | 1714100532 | תיקון-5974765 | 15000 | 8867 | |||
| 1 | 1 | 545 | 1714100533 | ביטוח/רישוי-5974765 | 8000 | 6210 | |||
| 1 | 1 | 546 | 1714100720 | וטרינר-חומרים | 40000 | 40000 | 40000 | 41570 | |
| 1 | 1 | 547 | 1714100740 | וטרינר-חומרים רישוי וכלים(רובה | 20000 | 20000 | 20000 | 21337 | |
| 1 | 1 | 548 | 1714100750 | וטרינר-עב.קבלניות | 3000 | 3000 | 3000 | 2466 | |
| 1 | 1 | 549 | 1714101531 | דלק-9894430-קטנוע-מיכאל | 2000 | 986 | |||
| 1 | 1 | 550 | 1714101532 | תיקון-9894430-קטנוע | 4000 | 478 | |||
| 1 | 1 | 551 | 1714101533 | ביטוח-9894430-קטנוע | 6000 | 7020 | |||
| 1 | 1 | 552 | 1714200110 | שכר פיקוח וטרינרי | 170000 | 155000 | 152000 | 164625 | |
| 1 | 1 | 553 | סה"כ שרות וטרינרי | 753000 | 728000 | 770000 | 743321 | ||
| 1 | 1 | 555 | שמירה וביטחון | ||||||
| 1 | 1 | 556 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 557 | 1721000110 | מינהל שמירה-שכר | 530000 | 514000 | 520000 | 420774.02 | |
| 1 | 1 | 558 | 1721000433 | מים בטחון | 15000 | 15000 | 15000 | 17885.4 | |
| 1 | 1 | 559 | 1721000531 | דלק מנהל אגף | 30000 | 30000 | |||
| 1 | 1 | 560 | 1721000532 | תחזוקת רכב מנהל האגף | 15000 | 15000 | |||
| 1 | 1 | 561 | 1721000533 | ביטוח רכב מנהל אגף | 15000 | 15000 | |||
| 1 | 1 | 562 | 1721000535 | ליסינג - רכב רבש"צ | 36000 | ||||
| 1 | 1 | 563 | 1721000541 | ביטחון - טלפון | 9000 | 9000 | 9000 | 5229.99 | |
| 1 | 1 | 564 | 1721000580 | ביטחון -הוצ.אירגוניות | 8000 | 8000 | 8000 | 11200.98 | |
| 1 | 1 | 565 | 1721000581 | ביטחון -שונות(נשק) | 4000 | 4000 | 4000 | 6097.65 | |
| 1 | 1 | 566 | 1721000582 | ביטחון - מתנדבים | 12000 | 12000 | 11000 | 10878 | |
| 1 | 1 | 567 | 1721000583 | בטחון-הוצ.שונות חד פעמי | 3000 | 3000 | 3000 | 2326.68 | |
| 1 | 1 | 568 | 1721000740 | ביטחון-ציוד וריהוט | 4000 | 4000 | 4000 | 4000.45 | |
| 1 | 1 | 569 | 1721000750 | ביטחון-אחזקת לחצני מצוקה | 10000 | 30000 | 10000 | 9155.1 | |
| 1 | 1 | 570 | 1721000754 | הוצאות חרבות ברזל | 15000 | 294524.71 | |||
| 1 | 1 | 571 | 1721001532 | תיקונים-כל נגררי בטחון | 10000 | 5000 | 9447 | ||
| 1 | 1 | 572 | 1721001533 | ביטוח-נגררי בטחון+כל נגררים | 20000 | 20000 | 19671 | ||
| 1 | 1 | 573 | 1722000110 | קב"ט אזור תעשיה | 220000 | 200000 | 150000 | 179272.68 | |
| 1 | 1 | 574 | 1722000531 | דלק רכב קב"ט א.ת | 30000 | 30000 | 30000 | ||
| 1 | 1 | 575 | 1722000532 | תחזוקת רכב קבט א.ת | 10000 | 10000 | |||
| 1 | 1 | 576 | 1722000533 | ביטוח רכב קבט א.ת | 15000 | 15000 | |||
| 1 | 1 | 577 | 1722000535 | ליסינג רכב קב"ט | 20000 | 1200 | |||
| 1 | 1 | 578 | 1722000750 | עמלת גבייה-שמירה | 200000 | 250000 | 125000 | 165876.39 | |
| 1 | 1 | 579 | 1722000751 | שמירה-ישובית,מוקד,תגב | 6500000 | 6300000 | 5300000 | 6530519.56 | |
| 1 | 1 | 580 | 1722000752 | שמירה-אבטחת אירועים | 120000 | 120000 | 120000 | 77513.01 | |
| 1 | 1 | 581 | 1722000753 | שמירה-א"ת מערב | 4400000 | 3800000 | 2900000 | 4105744.61 | |
| 1 | 1 | 582 | 1722000754 | אחזקת מרכיבי ביטחון פארק תעשיה | 40000 | 100000 | 100000 | 53352.05 | |
| 1 | 1 | 583 | 1722000755 | תיגבור בגין פועלים | 700000 | 800000 | 1030000 | 0 | |
| 1 | 1 | 584 | 1722001110 | שמירה-שכר רבצ"צ+פיקוח אבטחה | 400000 | 370000 | 335000 | 344947.21 | |
| 1 | 1 | 585 | 1722002110 | שכר סייר קרקעות | 180000 | 350000 | 150000 | 337743.59 | |
| 1 | 1 | 586 | 1722002531 | דלק סייר קרקעות | 40000 | 30000 | 7426 | ||
| 1 | 1 | 587 | 1722002532 | תחזוקת רכב סייר קרקעות | 15000 | 15000 | |||
| 1 | 1 | 588 | 1722002533 | ביטוח רכב סייר קרקעות | 15000 | 15000 | |||
| 1 | 1 | 589 | 1722002535 | ליסינג רכב סייר קרקעות | 54000 | ||||
| 1 | 1 | 590 | 1722002580 | הווצאות לסייר קרקעות | 219000 | 760000 | 125000 | ||
| 1 | 1 | 591 | סה"כ שמירה וביטחון | 13828000 | 13854000 | 11030000 | 12614786.08 | ||
| 1 | 1 | 593 | משמר אזרחי | ||||||
| 1 | 1 | 594 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 595 | 1722100431 | משא"ז-חשמל | 7000 | 6000 | 6000 | 7633 | |
| 1 | 1 | 596 | 1722100580 | משא"ז-טיפוח מתנדבים | 12000 | 12000 | 12000 | 11383 | |
| 1 | 1 | 597 | 1722200754 | מוקד-שרות לאומי אג.להתנדבות | 91000 | 20000 | 20000 | 31830 | |
| 1 | 1 | 598 | סה"כ משא"ז | 110000 | 38000 | 38000 | 50846 | ||
| 1 | 1 | 600 | הג"א | ||||||
| 1 | 1 | 601 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 602 | 1723000110 | הג"א מקומי-כ"א | 180000 | 150000 | 200000 | 144799 | |
| 1 | 1 | 603 | 1723000421 | הג"א-ציוד מיגון אישי | 160000 | 160000 | 108000 | 107998 | |
| 1 | 1 | 604 | 1723000431 | תחזוקת מקלטים ומרכז הפעלה | 345000 | 345000 | 326000 | 311571 | |
| 1 | 1 | 605 | 1723000433 | ביטוח ציוד ביטחון | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 1 | 1 | 606 | 1723000532 | תיקונים-כל נגררי בטחון | 10000 | ||||
| 1 | 1 | 607 | 1723000533 | ביטוח-נגררי בטחון+כל נגררים | 20000 | ||||
| 1 | 1 | 608 | 1723000550 | הג"א-פרסומים | 5000 | 5000 | 5000 | 4981 | |
| 1 | 1 | 609 | 1723000811 | הג"א ארצי-השתתפות | 125000 | 125000 | 123000 | 108446 | |
| 1 | 1 | 610 | סה"כ הג"א | 855000 | 795000 | 772000 | 687795 | ||
| 1 | 1 | 612 | כיבוי אש | ||||||
| 1 | 1 | 613 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 614 | 1724010750 | כיבוי אש-אחזקת מערכות | 40000 | 60000 | 40000 | 44677 | |
| 1 | 1 | 615 | 1724010751 | כיבוי אש עירוני(כבאות) | 6000 | 6000 | 6000 | 6073 | |
| 1 | 1 | 616 | סה"כ כיבוי אש | 46000 | 66000 | 46000 | 50750 | ||
| 1 | 1 | 618 | הגמ"ר | ||||||
| 1 | 1 | 619 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 620 | 1727000110 | מרכיבי ביטחון שכר חשמלאי | 20000 | 16800 | |||
| 1 | 1 | 621 | 1727000420 | מרכיבי בטחון-ביתן שומר | 8000 | 8000 | 3000 | ||
| 1 | 1 | 622 | 1727000421 | מרכיבי בטחון-שער חשמלי | 24000 | 24000 | 15000 | 19608 | |
| 1 | 1 | 623 | 1727000423 | מרכיבי ביטחון מחסן נשק | 2000 | ||||
| 1 | 1 | 624 | 1727000431 | שמירה-תאורה | 110000 | 110000 | 73000 | 69661 | |
| 1 | 1 | 625 | 1727000524 | מרכיבי בטחון-גדרות | 37000 | 37000 | 16000 | 15905 | |
| 1 | 1 | 626 | 1727000540 | מרכיבי בטחון-רב גל | 2000 | 2000 | 2000 | 1204 | |
| 1 | 1 | 627 | 1727000750 | מרכיבי בטחון-ריסוס שטח | 42000 | 42000 | 32000 | 147654 | |
| 1 | 1 | 628 | 1727000751 | מרכיבי בטחון-כבישי כורכר | 34000 | 34000 | 35000 | 41963 | |
| 1 | 1 | 629 | 1727000752 | מרכיבי בטחון-כבישי אספלט | 45000 | 45000 | 20000 | ||
| 1 | 1 | 630 | 1727000753 | מרכיבי בטחון-אחז.תאורה | 81000 | 81000 | 60000 | 74000 | |
| 1 | 1 | 631 | 1727000754 | מרכיבי ביטחון גיזום עצים | 18000 | 18000 | 17000 | ||
| 1 | 1 | 632 | 1727000755 | מרכיבי ביטחון אחזקת מ. טמ"ס | 60000 | 60000 | 61999 | ||
| 1 | 1 | 633 | 1727001531 | דלק בטחון | 150000 | 70000 | 70000 | 161679 | |
| 1 | 1 | 634 | 1727001532 | תחזוקה רכבי בטחון | 70000 | 40000 | 50000 | 34146 | |
| 1 | 1 | 635 | 1727001533 | ביטוח ורישוי רכבי בטחון- | 110000 | 35000 | 57000 | 50852 | |
| 1 | 1 | 636 | סה"כ הגמ"ר | 811000 | 606000 | 433000 | 714471 | ||
| 1 | 1 | 638 | הנדסה | ||||||
| 1 | 1 | 639 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 640 | 1731000110 | הנדסה-שכר מינהל | 1200000 | 1005000 | 1178000 | 1295064 | |
| 1 | 1 | 641 | 1731000512 | הנדסה-אשל ונסיעות | 2000 | 2000 | 2000 | 216 | |
| 1 | 1 | 642 | 1731000522 | הנדסה-ספרות מקצועית | 3000 | 3000 | 3000 | 2349 | |
| 1 | 1 | 643 | 1731000531 | הנדסה - דלק- | 50000 | 50000 | 40000 | 46247 | |
| 1 | 1 | 644 | 1731000535 | רכב הנדסה - השכרת רכב | 62000 | 62000 | 57000 | 58890 | |
| 1 | 1 | 645 | 1731000541 | הנדסה-טלפון | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 1 | 1 | 646 | 1731000580 | הנדסה-הוצ.אירגוניות | 10000 | 10000 | 10000 | 10255 | |
| 1 | 1 | 647 | 1731001531 | הנדסה-דלק רכבים | 4000 | 3863 | |||
| 1 | 1 | 648 | 1731001532 | הנדסה-תיקון רכבים | 5000 | 5000 | 3000 | 9366 | |
| 1 | 1 | 649 | 1731001533 | הנדסה-ביטוח רכבים | 16000 | 16000 | 8000 | 6479 | |
| 1 | 1 | 650 | 1732100950 | תכנון כללי-עב.קבלניות | 50000 | 100000 | 100000 | 80744 | |
| 1 | 1 | 651 | 1732100951 | הנדסה - יועץ תחבורה | 50000 | 70000 | 70000 | 51578 | |
| 1 | 1 | 652 | 1732100952 | הנדסה - סקר נגישות | 30000 | 20000 | 30000 | ||
| 1 | 1 | 653 | 1732100953 | הנדסה - יועץ בטיחות וקונסטרוקציה | 30000 | 40000 | 50000 | 12033 | |
| 1 | 1 | 654 | 1732100955 | יועץ גינון | 30000 | 30000 | |||
| 1 | 1 | 655 | 1732100956 | יועץ הנדסה | 0 | ||||
| 1 | 1 | 656 | 1733100110 | שכר-רשיונות בניה | 750000 | 735000 | 400000 | 325116 | |
| 1 | 1 | 657 | 1733200110 | שכר-פיקוח בניה | 360000 | 340000 | 300000 | 128855 | |
| 1 | 1 | 658 | סה"כ הנדסה | 2650000 | 2490000 | 2257000 | 2031055 | ||
| 1 | 1 | 660 | שפ"ע | ||||||
| 1 | 1 | 661 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 662 | 1741000110 | שפ"ע-שכר מינהל שפ"ע | 1490000 | 1070000 | 970000 | 1008932 | |
| 1 | 1 | 663 | 1741000522 | שפ"ע ספרות | 2000 | 2000 | 2000 | 1147 | |
| 1 | 1 | 664 | 1741000523 | בטיחות וגהות | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 1 | 1 | 665 | 1741000531 | רכב שפ"ע - דלק | 148000 | 148000 | 32000 | 65973 | |
| 1 | 1 | 666 | 1741000535 | רכב ליסינג | 100000 | 55000 | 88000 | 85772 | |
| 1 | 1 | 667 | 1741000536 | שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה | 98000 | 98000 | 30000 | 28428 | |
| 1 | 1 | 668 | 1741000537 | שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה דלק | 12000 | ||||
| 1 | 1 | 669 | 1741000541 | שפ"ע-טלפון | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 1 | 1 | 670 | 1741000580 | שפ"ע-הוצ.ארגוניות | 5000 | 5000 | 4000 | 5859 | |
| 1 | 1 | 671 | 1741000720 | שפ"ע-חומרים | 170000 | 170000 | 160000 | 158174 | |
| 1 | 1 | 672 | 1741000743 | אחזקת מבנים-שוטף | 160000 | 160000 | 160000 | 163027 | |
| 1 | 1 | 673 | 1741000750 | אחזקת/ביטוח מזגנים | 160000 | 70000 | 70000 | 69508 | |
| 1 | 1 | 674 | 1741000751 | אחזקה-הוצ.טיפול בביוב מוסדות | 60000 | 35000 | 35000 | 26559 | |
| 1 | 1 | 675 | 1741000752 | אחזקה-הוצ.טיפול במים וצנרת מוס | 35000 | 35000 | 35000 | 16330 | |
| 1 | 1 | 676 | 1741000755 | שיפוץ מבני עירייה | 50000 | 60000 | 60000 | 4879 | |
| 1 | 1 | 677 | 1741000756 | פרויקטים מיוחדים בשפע | 0 | 0 | 175000 | 233502 | |
| 1 | 1 | 678 | 1741000757 | איטום גגות | 0 | 60000 | 60000 | 59270 | |
| 1 | 1 | 679 | 1741000758 | בטיחות בעבודה | 60000 | 60000 | 40000 | ||
| 1 | 1 | 680 | 1741005531 | דלק רכבי שפע | 68000 | 44745 | |||
| 1 | 1 | 681 | 1741005532 | תיקונים רכבי שפע | 50000 | 31322 | |||
| 1 | 1 | 682 | 1741005533 | ביטוחים רכבי שפע | 65000 | 65000 | 38000 | 73790 | |
| 1 | 1 | 683 | 1741020110 | אחזקה -שכר | 875000 | 933000 | 740000 | 929878 | |
| 1 | 1 | 684 | 1741021110 | שפ"ע-שכר עובדי נער מוניציפלי | 10000 | 20000 | 20000 | ||
| 1 | 1 | 685 | סה"כ שפ"ע | 3491000 | 3049000 | 2852000 | 3007095 | ||
| 1 | 1 | 687 | דרכים ומדרכות | ||||||
| 1 | 1 | 688 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 689 | 1742000720 | דרכים-התקני בטיחות | 20000 | 50000 | 25000 | 24873 | |
| 1 | 1 | 690 | 1742000723 | דרכים - שילוט רחוב | 30000 | 30000 | 30000 | 17054 | |
| 1 | 1 | 691 | 1742000750 | דרכים-עבודה קבלנית-תיעול | 10000 | 20000 | 20000 | 19959 | |
| 1 | 1 | 692 | סה"כ דרכים ומדרכות | 60000 | 100000 | 75000 | 61886 | ||
| 1 | 1 | 694 | תאורת רחוב | ||||||
| 1 | 1 | 695 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 696 | 1743010110 | תאורת רחוב -שכר | 420000 | 380000 | 340000 | 200851 | |
| 1 | 1 | 697 | 1743010431 | תאורת רחובות-חשמל | 450000 | 500000 | 500000 | 503782 | |
| 1 | 1 | 698 | 1743010720 | תאורת רחוב-חומרים | 70000 | 50000 | 50000 | 49990 | |
| 1 | 1 | 699 | 1743010731 | דלק-36906801-מנוף | 15000 | 11081 | |||
| 1 | 1 | 700 | 1743010732 | תיקון-36906801-מנוף | 10000 | 14171 | |||
| 1 | 1 | 701 | 1743010733 | ביטוח/רשיון-36906801-מנוף | 20000 | 15751 | |||
| 1 | 1 | 702 | 1743010750 | תאורת רחוב-קבלן | 150000 | 100000 | 150000 | 122823 | |
| 1 | 1 | 703 | סה"כ תאורת רחובות | 1090000 | 1030000 | 1085000 | 918449 | ||
| 1 | 1 | 705 | גינון ציבורי | ||||||
| 1 | 1 | 706 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 707 | 1746000110 | גינון-פיקוח-שכר | 0 | 0 | 0 | 1508 | |
| 1 | 1 | 708 | 1746100433 | מים-גינון ישובי | 950000 | 1000000 | 700000 | 1030784 | |
| 1 | 1 | 709 | 1746100720 | גינון-חומרים וצמחים | 150000 | 150000 | 150000 | 139878 | |
| 1 | 1 | 710 | 1746100740 | גינון-כלים ואחזקתם | 10000 | 10000 | 10000 | 11874 | |
| 1 | 1 | 711 | 1746100750 | גינון-עב.קבלנית | 3200000 | 3050000 | 3050000 | 2977744 | |
| 1 | 1 | 712 | 1746200751 | גינון-תחזוקה ותיקונים | 40000 | 40000 | 40000 | 39328 | |
| 1 | 1 | 713 | 1746200752 | גינון - פיקוח ובקרה מערכת ההשק | 154000 | 154000 | 147000 | 153735 | |
| 1 | 1 | 714 | 1746200753 | יועץ גינון | 135000 | 110000 | |||
| 1 | 1 | 715 | 1746200754 | אפליקציית בקרת גינון | 23000 | 23000 | |||
| 1 | 1 | 716 | 1746400720 | גנים ציבוריים-ריהוט רחוב-חומרי | 30000 | 40000 | 25000 | 19013 | |
| 1 | 1 | 717 | 1746400721 | גנים ציבוריים-אחזקת גני משחקים | 80000 | 150000 | 150000 | 122262 | |
| 1 | 1 | 718 | 1746400750 | גנים ציבוריים-תיקונים ושימור | 150000 | 150000 | 150000 | 142892 | |
| 1 | 1 | 719 | סה"כ גינון ציבורי | 4922000 | 4877000 | 4422000 | 4639018 | ||
| 1 | 1 | 721 | חגיגות וארועים | ||||||
| 1 | 1 | 722 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 723 | 1751000721 | יום עצמאות - קישוט העיר | 100000 | 100000 | 100000 | 100400 | |
| 1 | 1 | 724 | 1751000750 | חגיגות יום עצמאות-קניית שרותים | 520000 | 520000 | 520000 | 524015 | |
| 1 | 1 | 725 | 1752000751 | ארועי פורים וקיץ | 100000 | 100000 | 100000 | 31445 | |
| 1 | 1 | 726 | 1754000980 | נסיעות חול/קשרים בינלאומיים | 10000 | 10000 | 10000 | 5432 | |
| 1 | 1 | 727 | סה"כ חגיגות וארועים | 730000 | 730000 | 730000 | 661292 | ||
| 1 | 1 | 729 | אגף שרות | ||||||
| 1 | 1 | 730 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 731 | 1760000110 | שכר אגף שרות | 370000 | ||||
| 1 | 1 | 732 | 1760000111 | שכר צוערת | 126000 | ||||
| 1 | 1 | 733 | 1760000580 | הוצאות ארגוניות | 10000 | ||||
| 1 | 1 | 734 | 1760000750 | הוצאות קבלניות | 25000 | ||||
| 1 | 1 | 735 | סה"כ אגף שרות | 531000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 737 | מוקד עירוני | ||||||
| 1 | 1 | 738 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 739 | 1761000110 | מוקד עירוני-שכר | 750000 | 800000 | 700000 | 600208 | |
| 1 | 1 | 740 | 1761000541 | מוקד עירוני-טלפון | 5000 | 5000 | 5000 | 3809 | |
| 1 | 1 | 741 | 1761000750 | אחזקת מוקד עירוני | 40000 | 50000 | 50000 | 59277 | |
| 1 | 1 | 742 | סה"כ מוקד עירוני | 795000 | 855000 | 755000 | 663294 | ||
| 1 | 1 | 744 | תרבות הדיור | ||||||
| 1 | 1 | 745 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 746 | 1764000110 | תרבות הדיור-שכר | 164000 | 60000 | 0 | ||
| 1 | 1 | 747 | סה"כ תרבות הדיור | 164000 | 0 | 60000 | 0 | ||
| 1 | 1 | 749 | תמיכות | ||||||
| 1 | 1 | 750 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 751 | 1765000820 | תמיכות | 550000 | 550000 | 550000 | 467000 | |
| 1 | 1 | 752 | סה"כ תמיכות | 550000 | 550000 | 550000 | 467000 | ||
| 1 | 1 | 754 | ביטוח אלמנטרי | ||||||
| 1 | 1 | 755 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 756 | 1767000441 | בטוח-פרמיות בסיס(רכוש) | 1900000 | 1700000 | 1420000 | 1494901 | |
| 1 | 1 | 757 | 1767000443 | ביטוח-השת.עצמית-עיריה | 200000 | 200000 | 200000 | 449289 | |
| 1 | 1 | 758 | 1767000750 | בטוח-ייעוץ | 43000 | 43000 | 43000 | 40320 | |
| 1 | 1 | 759 | 1767000753 | טיפול משפטי בתביעות ביטוח | 240000 | 220000 | 220000 | 242720 | |
| 1 | 1 | 760 | סה"כ ביטוח אלמנטרי | 2383000 | 2163000 | 1883000 | 2227230 | ||
| 1 | 1 | 762 | שרותים שונים | ||||||
| 1 | 1 | 763 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 764 | 1769020110 | בית משפט-שכר | 320000 | 290000 | 280000 | 303022 | |
| 1 | 1 | 765 | 1769020431 | בית משפט-חשמל | 8000 | 8000 | 8000 | 6777 | |
| 1 | 1 | 766 | 1769020470 | בית משפט-ציוד | 2000 | 2000 | 2000 | 342 | |
| 1 | 1 | 767 | 1769020541 | בית משפט-טלפון | 3000 | 3000 | 3000 | 708 | |
| 1 | 1 | 768 | 1769030110 | מ.רשוי-שכר | 170000 | 160000 | 105000 | 121485 | |
| 1 | 1 | 769 | 1769030431 | מ.רשוי-חשמל | 8000 | 8000 | 8000 | 12583 | |
| 1 | 1 | 770 | 1769030541 | מ.רשוי-טלפון | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 1 | 1 | 771 | 1769050110 | ב.דין רבני-שכר | 200000 | 195000 | 185000 | 199249 | |
| 1 | 1 | 772 | 1769050431 | ב.דין-חשמל | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 1 | 1 | 773 | 1769050541 | ב.דין רבני-טלפון | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 1 | 1 | 774 | 1769050580 | ב.דין רבני-שונות | 3000 | 3000 | 3000 | 4489 | |
| 1 | 1 | 775 | 1769080541 | מנהל מקרקעי-טלפון | 1000 | 1000 | 1000 | 301 | |
| 1 | 1 | 776 | 1773100431 | חשמל אזור תעשיה | 45000 | 45000 | 45000 | 36586 | |
| 1 | 1 | 777 | 1773100433 | מים אזור תעשיה | 6000 | 6000 | 6000 | 29295 | |
| 1 | 1 | 778 | סה"כ שרותים שונים | 769000 | 724000 | 649000 | 714837 | ||
| 1 | 1 | 780 | פיקוח עירוני | ||||||
| 1 | 1 | 781 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 782 | 1781000110 | פיקוח עירוני-שכר | 470000 | 427000 | 425000 | 436499 | |
| 1 | 1 | 783 | 1781000522 | פיקוח-הדרכת פקחים | 10000 | 21000 | 19000 | 1895 | |
| 1 | 1 | 784 | 1781000533 | פיקוח עירוני דלק | 70000 | 50000 | 30000 | 11029 | |
| 1 | 1 | 785 | 1781000532 | פיקוח עירוני תחזוקת רכבים | 10000 | 10000 | |||
| 1 | 1 | 786 | 1781000531 | פיקוח עירוני ביטוח ורישוי רכבים | 13000 | 9000 | 6653 | ||
| 1 | 1 | 787 | 1781000535 | פיקוח עירוני ליסינג | 110000 | 110000 | 50000 | 67862 | |
| 1 | 1 | 788 | 1781000570 | פיקוח-תוכנת רישוי | 17000 | 17000 | 15000 | 16848 | |
| 1 | 1 | 789 | 1781000580 | פיקוח עירוני-הוצ.אירגוניות | 6000 | 6000 | 5000 | 5769 | |
| 1 | 1 | 790 | 1781000582 | פיקוח עירוני-ביגוד לפקחי עיריי | 17000 | 17000 | 15000 | 16102 | |
| 1 | 1 | 791 | 1781000750 | פיקוח עירוני - י.נגיש ותברואן | 20000 | 30000 | 10000 | 819 | |
| 1 | 1 | 792 | 1781002110 | פיקוח-שיטור משולב-שכר | 1200000 | 1015000 | 900000 | 990075 | |
| 1 | 1 | 793 | 1781002512 | הוצאות כלכלה | 36000 | 41000 | 34000 | 15630 | |
| 1 | 1 | 794 | 1781002531 | רכב 52-201-34 דלק | 60000 | 70132 | |||
| 1 | 1 | 795 | 1781002535 | רכב 52-201-34 ליסינג | 60000 | 40700 | |||
| 1 | 1 | 796 | 1781002750 | תכנת ניהול דוחות | 400000 | 120000 | 120000 | 172318 | |
| 1 | 1 | 797 | 1781002751 | פיקוח-גורטאות וגרירת רכבים ישנ | 5000 | 5000 | 15000 | 1218 | |
| 1 | 1 | 798 | 1781003570 | תוכנת שילוט | 12000 | 12000 | |||
| 1 | 1 | 799 | 1781003740 | ציוד לפיקוח שילוט | 10000 | 25000 | 25000 | 17102 | |
| 1 | 1 | 800 | 1781003750 | סקר שילוט עירוני | 35000 | ||||
| 1 | 1 | 801 | 1781004110 | רכז רישוי עסקים | 140000 | 140000 | 140000 | 36275 | |
| 1 | 1 | 802 | 1781005570 | ניהול חניה כחול לבן | 40000 | 180000 | |||
| 1 | 1 | 803 | סה"כ פיקוח עירוני | 2586000 | 2270000 | 1923000 | 1906926 | ||
| 1 | 1 | 805 | מינהל חינוך | ||||||
| 1 | 1 | 806 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 807 | 1811000110 | חינוך-שכר מינהל | 1800000 | 1445000 | 1324000 | 1326149 | |
| 1 | 1 | 808 | 1811000431 | חינוך-חשמל משרדי-40% | 60000 | 90000 | 90000 | 81703 | |
| 1 | 1 | 809 | 1811000433 | חינוך מים | 1000 | 1000 | 1000 | 392 | |
| 1 | 1 | 810 | 1811000512 | חינוך-אשל/נסיעות | 8000 | 8000 | 8000 | 7632 | |
| 1 | 1 | 811 | 1811000531 | רכב חינוך-דלק | 30000 | 30000 | 30000 | 28867 | |
| 1 | 1 | 812 | 1811000535 | רכב חינוך-השכרה | 47000 | 47000 | 40000 | 43484 | |
| 1 | 1 | 813 | 1811000541 | חינוך-טלפון | 2000 | 2000 | 2000 | 1069 | |
| 1 | 1 | 814 | 1811000553 | מידע לתושב-חינוך | 15000 | 15000 | 15000 | 11694 | |
| 1 | 1 | 815 | 1811000580 | חינוך-הוצ.אירגוניות | 20000 | 20000 | 20000 | 19347 | |
| 1 | 1 | 816 | 1811000750 | חינוך-פ.שונות | 50000 | 50000 | 50000 | 79275 | |
| 1 | 1 | 817 | 1811000751 | מינהל חינוך-תכנית תיקשוב חלק ר | 0 | 30000 | 70000 | ||
| 1 | 1 | 818 | 1811000755 | יעוץ וליווי כספי | 100000 | 100000 | 60000 | 65228 | |
| 1 | 1 | 819 | 1811000756 | חינוך-שי לבוגרים | 39000 | 37000 | 39000 | 23850 | |
| 1 | 1 | 820 | 1811000757 | ערב הצדעה לחינוך | 45000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 1 | 1 | 821 | 1811000780 | גפן - סל רשותי | 529000 | 527000 | 522000 | ||
| 1 | 1 | 822 | 1811000917 | מינהל חינוך - תקנה 49 | 167000 | 167000 | 167000 | 99758 | |
| 1 | 1 | 823 | 1811001110 | חינוך-שכר נער עובדי חינוך | 22000 | 22000 | 20000 | 22667 | |
| 1 | 1 | 824 | 1811001750 | פעולות לקידום החינוך | 100000 | 100000 | 100000 | 161718 | |
| 1 | 1 | 825 | 1811001757 | חינוך-פ.מתוקצבות | 400000 | 400000 | 400000 | 437368 | |
| 1 | 1 | 826 | 1811001820 | מלגות לסטודנטים | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | |
| 1 | 1 | 827 | 1811002110 | חינוך-שכר-תכנית 360 | 85000 | 100000 | 168000 | 173090 | |
| 1 | 1 | 828 | 1811002750 | תכנית 360 | 475000 | 430000 | 362000 | 280235 | |
| 1 | 1 | 829 | סה"כ מינהל חינוך | 4145000 | 3781000 | 3648000 | 2973526 | ||
| 1 | 1 | 831 | חינוך קדם יסודי | ||||||
| 1 | 1 | 832 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 833 | 1812000762 | אג"ח חוץ-גנ"י- מיוחד | 30000 | 25000 | 25000 | 25345 | |
| 1 | 1 | 834 | 1812001531 | רכב גני ילדים | 8397 | ||||
| 1 | 1 | 835 | 1812001910 | תחזוקת ושדרוג מתקני חצר | 40000 | 40000 | 40000 | 40054 | |
| 1 | 1 | 836 | 1812100110 | גנ"י מנהלה-שכר | 580000 | 506000 | 480000 | 496759 | |
| 1 | 1 | 837 | 1812100420 | גנ"י-אחזקת מבנים | 120000 | 118000 | 100000 | 102861 | |
| 1 | 1 | 838 | 1812100431 | גנ"י-חשמל | 135000 | 150000 | 150000 | 130259 | |
| 1 | 1 | 839 | 1812100433 | מים-גנ"י | 50000 | 50000 | 50000 | 76666 | |
| 1 | 1 | 840 | 1812100541 | גנ"י-טלפון | 45000 | 45000 | 45000 | 46114 | |
| 1 | 1 | 841 | 1812100580 | גנ"י - הוצאות ארגוניות | 6000 | 6000 | 6000 | 6032 | |
| 1 | 1 | 842 | 1812110710 | גנ"י-הסעות גן מוסיקאלי וגן יער | 100000 | 68000 | 68000 | 67303 | |
| 1 | 1 | 843 | 1812110720 | גנ"י-חומרים+מזון-העב.לגן | 1192000 | 1106000 | 1082000 | 1021074 | |
| 1 | 1 | 844 | 1812110730 | תזונה בריאה בגנ"י | 15000 | 15000 | 15000 | 14954 | |
| 1 | 1 | 845 | 1812110740 | גנ"י ציוד והחזקתו | 70000 | 70000 | 70000 | 70036 | |
| 1 | 1 | 846 | 1812110741 | מזרקי אפיפן | 15000 | 15000 | 15000 | 12923 | |
| 1 | 1 | 847 | 1812110760 | גנ"י-קרן קרב ישובים | 217000 | 75000 | 147000 | 14096 | |
| 1 | 1 | 848 | 1812110761 | חופשה לגני תקשורת | 100000 | 36000 | 36000 | 23077 | |
| 1 | 1 | 849 | 1812110762 | גנ"י-סל העשרה | 102000 | 104000 | 108000 | 107756 | |
| 1 | 1 | 850 | 1812110763 | העברה לועדי הורים | 3000 | 3000 | 3000 | 2631 | |
| 1 | 1 | 851 | 1812110820 | גנ"י-סל תרבות | 663000 | 679000 | 679000 | 539771 | |
| 1 | 1 | 852 | 1812200110 | גנ"י-שכר סייעות בוקר | 11050000 | 8842000 | 7700000 | 9369792 | |
| 1 | 1 | 853 | 1812210110 | גנ"י-שכר מחליפות | 300000 | 300000 | 380000 | 576758 | |
| 1 | 1 | 854 | 1812210820 | עוזרות מחליפות גוונים | 50000 | 40000 | 40000 | 13652 | |
| 1 | 1 | 855 | 1812220110 | סייעות צמודה/רפואיות בגנים | 950000 | 1000000 | 1666000 | 1187074 | |
| 1 | 1 | 856 | 1812300767 | גננות ע.מדינה גני חובה-שכר-תקן | 3000000 | ||||
| 1 | 1 | 857 | 1812300768 | גננות ע.מדינה עודפות | 5100000 | 4500000 | 3400000 | 5966428 | |
| 1 | 1 | 858 | 1812520110 | גנ"י-שכר סייעות יול"א | 220000 | 400000 | 350000 | 453560 | |
| 1 | 1 | 859 | 1812520751 | יול"א-מפעל הזנה | 614000 | 610000 | 625000 | 577101 | |
| 1 | 1 | 860 | 1812520752 | גנ"י תקשורת-הזנה | 122000 | 120000 | 90000 | 103741 | |
| 1 | 1 | 861 | 1812800780 | קייטנה גנ"י-הוצאות | 0 | 65000 | 65000 | 64918 | |
| 1 | 1 | 862 | סה"כ חינוך קדם יסודי | 21889000 | 18988000 | 20435000 | 21119132 | ||
| 1 | 1 | 864 | חינוך יסודי | ||||||
| 1 | 1 | 865 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 866 | 1813200511 | דמי שתיה - בי"ס יסודיים | 18000 | 18000 | 18000 | 12289 | |
| 1 | 1 | 867 | 1813200720 | בתי ספר-אחזקה שוטפת | 45000 | 30000 | 30000 | 28624 | |
| 1 | 1 | 868 | 1813200750 | ב"ס יסודיים-התקני בטיחות | 10000 | 10000 | 10000 | 9176 | |
| 1 | 1 | 869 | 1813200751 | הפעלת ב"ס של קיץ | 900000 | 900000 | 900000 | 395583 | |
| 1 | 1 | 870 | 1813200752 | ידידים | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | |
| 1 | 1 | 871 | 1813200753 | ב"ס יסודיים-פעילות במרכז מנהיג | 41000 | 28000 | 29250 | ||
| 1 | 1 | 872 | 1813200760 | שחמט לכל ילד | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | |
| 1 | 1 | 873 | 1813200762 | אג"ח חוץ מיוחד-ב"ס יסודי | 230000 | 300000 | 300000 | 200664 | |
| 1 | 1 | 874 | 1813200829 | סל תלמיד רזרבה | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | |
| 1 | 1 | 875 | 1813201110 | ע.בגין-מזכירות ושרתים | 395000 | 361000 | 335000 | 396388 | |
| 1 | 1 | 876 | 1813200111 | ע. בגין שכר גפן | 100000 | 7296 | |||
| 1 | 1 | 877 | 1813201750 | עליזה בגין - ניקיון | 250000 | 244000 | 244000 | 245182 | |
| 1 | 1 | 878 | 1813201760 | ע.בגין ק.קרב | 92000 | 80537 | |||
| 1 | 1 | 879 | 1813201780 | עליזה בגין - גפן סל מוסדי | 77000 | 78000 | 605000 | 79314 | |
| 1 | 1 | 880 | 1813201813 | ע.בגין-סל קליטה | 2000 | 4885 | |||
| 1 | 1 | 881 | 1813201819 | ע.בגין-ד.שיכפול | 3000 | ||||
| 1 | 1 | 882 | 1813201829 | עליזה בגין - סל תלמיד | 137000 | 142000 | 137000 | 141182 | |
| 1 | 1 | 883 | 1813201830 | סל צמצום פערים עליזה בגין | 9000 | ||||
| 1 | 1 | 884 | 1813202110 | אור זבולון-מזכירות ושרתים | 390000 | 340000 | 340000 | 355393 | |
| 1 | 1 | 885 | 1813202111 | אור זבולון- שכר גפן | 100000 | ||||
| 1 | 1 | 886 | 1813202750 | אור זבולון - ניקיון | 250000 | 246000 | 246000 | 244548 | |
| 1 | 1 | 887 | 1813202760 | אור זבולון-קרן קרב | 106000 | 84165 | |||
| 1 | 1 | 888 | 1813202780 | אור זבולון - סל מוסדי גפן | 58000 | 57000 | 419000 | 58742 | |
| 1 | 1 | 889 | 1813202819 | אור זבולון-דמי שכפול | 4000 | ||||
| 1 | 1 | 890 | 1813202829 | אור זבולן - סל תלמיד | 162000 | 157000 | 157000 | 149512 | |
| 1 | 1 | 891 | 1813202830 | סל צמצום פערים אור זבולון | 9356 | ||||
| 1 | 1 | 892 | 1813203110 | נחשונים-מזכירות ושרתים | 363000 | 320000 | 310000 | 257737 | |
| 1 | 1 | 893 | 1813203111 | נחשונים- שכר גפן | 100000 | ||||
| 1 | 1 | 894 | 1813203720 | הזנה נחשונים ומילקין | 25000 | 25000 | 25000 | 26254 | |
| 1 | 1 | 895 | 1813203750 | נחשונים - ניקיון | 276000 | 274000 | 274000 | 273687 | |
| 1 | 1 | 896 | 1813203760 | נחשונים-קרן קרב | 0 | 0 | 88000 | 93927 | |
| 1 | 1 | 897 | 1813203780 | נחשונים סל מוסדי גפן | 74000 | 74000 | 583000 | 75898 | |
| 1 | 1 | 898 | 1813203813 | נחשונים-סל קליטה | 2000 | 2973 | |||
| 1 | 1 | 899 | 1813203819 | נחשונים-ד.שיכפול | 3000 | ||||
| 1 | 1 | 900 | 1813203820 | כיתת תקשורת -נחשונים | 65000 | 55000 | 48000 | 51112 | |
| 1 | 1 | 901 | 1813203829 | נחשונים - סל תלמיד | 136000 | 136000 | 132000 | 133614 | |
| 1 | 1 | 902 | 1813203830 | סל צמצום פערים נחשונים | 16200 | ||||
| 1 | 1 | 903 | 1813204110 | מילקין-מזכירות ושרתים | 390000 | 354000 | 400000 | 440705 | |
| 1 | 1 | 904 | 1813204111 | מילקין- שכר גפן | 100000 | ||||
| 1 | 1 | 905 | 1813204750 | מילקן - ניקיון | 245000 | 242000 | 242000 | 241505 | |
| 1 | 1 | 906 | 1813204760 | מילקין-קרן קרב | 0 | 0 | 92000 | 90415 | |
| 1 | 1 | 907 | 1813204780 | מילקין סל מוסדי גפן | 70000 | 64000 | 545000 | 164209 | |
| 1 | 1 | 908 | 1813204813 | מילקן-סל קליטה | 0 | 0 | 2000 | 7749 | |
| 1 | 1 | 909 | 1813204820 | מילקין כתת תקשורת | 10000 | 10000 | |||
| 1 | 1 | 910 | 1813204829 | מילקן- סל תלמיד | 129000 | 129000 | 138000 | 134376 | |
| 1 | 1 | 911 | 1813205110 | סייעת נוה אריאל | 65000 | 76000 | 30000 | 50876 | |
| 1 | 1 | 912 | 1813205750 | ב"ס יסוד-נוה אריאל-שאינו מוכר | 372000 | 335000 | 335000 | 239956 | |
| 1 | 1 | 913 | 1813205751 | בי"ס היסודי רשמי- נוה-הזנה | 100000 | 164000 | 110000 | 170010 | |
| 1 | 1 | 914 | 1813206110 | העסקת עוזרי הוראה | 150000 | 150000 | 78437 | ||
| 1 | 1 | 915 | 1813210541 | ב"ס-טלפון | 2000 | 3000 | 3000 | 1876 | |
| 1 | 1 | 916 | 1813221110 | ע.בגין סייעות | 1949000 | 1763000 | 1250000 | 1528397 | |
| 1 | 1 | 917 | 1813222110 | אור זבולון-סייעות | 1845000 | 1645000 | 1450000 | 1802819 | |
| 1 | 1 | 918 | 1813223110 | נחשונים-סייעות | 3300000 | 2506000 | 1950000 | 2335035 | |
| 1 | 1 | 919 | 1813224110 | מילקן-סייעות | 960000 | 578000 | 800000 | 799867 | |
| 1 | 1 | 920 | 1813250751 | חינוך-הזנה | 1880000 | 1600000 | 1586000 | 1109309 | |
| 1 | 1 | 921 | 1813250752 | קרן קרב יסודיים | 676000 | 400000 | |||
| 1 | 1 | 922 | 1813250753 | ב"ת יסודי-פר' ספורט זוזו | 16000 | ||||
| 1 | 1 | 923 | סה"כ חינוך יסודי | 16079000 | 13911000 | 14874000 | 12722029 | ||
| 1 | 1 | 925 | חטיבת ביניים | ||||||
| 1 | 1 | 926 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 927 | 1814000431 | חשמל אורט | 270000 | 300000 | 300940 | ||
| 1 | 1 | 928 | 1814000761 | אג"ח חוץ-חט"ב--אורט | 150000 | 347000 | 347000 | 0 | |
| 1 | 1 | 929 | 1814000762 | אג"ח חוץ-חט"ב-רשויות אחרות | 400000 | 350000 | 300000 | 306845 | |
| 1 | 1 | 930 | 1814000780 | חט"ב השתתפות בגפן | 121000 | 102000 | |||
| 1 | 1 | 931 | 1814000820 | היובל-שירות פיתוח מנהיגות | 34000 | 18000 | 18000 | ||
| 1 | 1 | 932 | 1814020110 | חט"ב היובל-שכר מזכירים | 200000 | 172000 | 169000 | 179811 | |
| 1 | 1 | 933 | 1814050110 | היובל-שכר סייעות | 900000 | 650000 | 350000 | 531073 | |
| 1 | 1 | 934 | 1814100110 | שכר אולפנה | 150000 | ||||
| 1 | 1 | 935 | 1814100580 | הוצאות אולפנה | 30000 | ||||
| 1 | 1 | 936 | סה"כ חטיבת ביניים | 2221000 | 1955000 | 1184000 | 1336669 | ||
| 1 | 1 | 938 | חטיבה עליונה | ||||||
| 1 | 1 | 939 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 940 | 1815100753 | חט"ע-שירות פיתוח מנהיגות | 30000 | 14000 | 13500 | ||
| 1 | 1 | 941 | 1815100762 | חט"ע-אג"ח חוץ-הכל | 280000 | 300000 | 300000 | 232187 | |
| 1 | 1 | 942 | 1815100780 | חט"ע השתתפות בגפן | 77000 | 53000 | 61530 | ||
| 1 | 1 | 943 | 1815110110 | מקיף-שכר מזכירים | 0 | 176000 | 156000 | 190487 | |
| 1 | 1 | 944 | 1815110761 | השתתפות בעובדי מינהל חט"ע | 150000 | 188000 | 188000 | 0 | |
| 1 | 1 | 945 | 1815120110 | סייעת בתיכון | 650000 | 580000 | 100000 | 187174 | |
| 1 | 1 | 946 | סה"כ חטיבה עליונה | 1157000 | 1327000 | 758000 | 684878 | ||
| 1 | 1 | 948 | אשכול פיס | ||||||
| 1 | 1 | 949 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 950 | 1815800110 | אשכול פיס-שכר | 440000 | 401000 | 378000 | 431181 | |
| 1 | 1 | 951 | 1815800431 | אשכול פיס-חשמל | 120000 | 120000 | 80000 | 129045 | |
| 1 | 1 | 952 | 1815800433 | אשכול פיס-מים | 7000 | 7000 | 7000 | 8755 | |
| 1 | 1 | 953 | 1815800434 | אשכול פיס-נקיון | 190000 | 189000 | 189000 | 188709 | |
| 1 | 1 | 954 | 1815800450 | אשכול פיס-ריהוט/ציוד | 50000 | 40000 | 40000 | 42035 | |
| 1 | 1 | 955 | 1815800541 | אשכול פיס-טלפון | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 1 | 1 | 956 | סה"כ אשכול פיס | 808000 | 758000 | 695000 | 799725 | ||
| 1 | 1 | 958 | אבטחת מוסדות חינוך | ||||||
| 1 | 1 | 959 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 960 | 1817100110 | קב"ט מוס"ח | 250000 | 250000 | 220000 | 204977 | |
| 1 | 1 | 961 | 1817100531 | רכב קבט דלק | 15000 | 15000 | 15000 | ||
| 1 | 1 | 962 | 1817100532 | תחזוקת רכב קבט | 18000 | ||||
| 1 | 1 | 963 | 1817100533 | ביטוח רכב קב"ט | 12000 | ||||
| 1 | 1 | 964 | 1817100535 | ליסינג רכב קב"ט | 30000 | 30000 | |||
| 1 | 1 | 965 | 1817100721 | ניהול תיקי גן מוס"ח | 36000 | ||||
| 1 | 1 | 966 | 1817100750 | אבטחת מוסדות חינוך | 2000000 | 1800000 | 1700000 | 2076312 | |
| 1 | 1 | 967 | סה"כ אבטחת מוסדות חינוך | 2331000 | 2095000 | 1965000 | 2281289 | ||
| 1 | 1 | 969 | מרכז פסגה | ||||||
| 1 | 1 | 970 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 971 | 1817200110 | פסג"ה-שכר | 170000 | 150000 | 145000 | 158007 | |
| 1 | 1 | 972 | 1817200780 | מרכז פסגה-תקציב שקל-העב.תקבול | 0 | 45000 | 45000 | 1570 | |
| 1 | 1 | 973 | סה"כ פסג"ה | 170000 | 195000 | 190000 | 159577 | ||
| 1 | 1 | 975 | שרות פסיכולוגי חינוכי | ||||||
| 1 | 1 | 976 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 977 | 1817300110 | שפ"י-שכר | 1108000 | 1098000 | 1192000 | 1027399 | |
| 1 | 1 | 978 | 1817300521 | שפ"י-השתלמויות | 53000 | 53000 | 53000 | 28010 | |
| 1 | 1 | 979 | 1817300522 | שפ"י- הדרכת סטודנטים | 8000 | 8000 | 8000 | 4947 | |
| 1 | 1 | 980 | 1817300580 | שפ"י- אבחונים | 9000 | 9000 | 9000 | 5680 | |
| 1 | 1 | 981 | 1817300581 | שפ"י הוצאות אחרות | 6000 | ||||
| 1 | 1 | 982 | 1817300750 | שפ"י-קבלנית | 22000 | 22000 | 0 | ||
| 1 | 1 | 983 | סה"כ שפ"י | 1184000 | 1190000 | 1284000 | 1066036 | ||
| 1 | 1 | 985 | חינוך נילווים | ||||||
| 1 | 1 | 986 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 987 | 1817500441 | ביטוח תלמידים | 225000 | 220000 | 160000 | 219213 | |
| 1 | 1 | 988 | 1817600720 | מועדונית חינוך-חומרים | 16236 | ||||
| 1 | 1 | 989 | 1817700110 | קבס"ים-שכר | 400000 | 370000 | 350000 | 367753 | |
| 1 | 1 | 990 | 1817800110 | מלוות - שכר | 1940000 | 1700000 | 1790000 | 1893934 | |
| 1 | 1 | 991 | 1817800710 | הסעות-ממוגן ירי | 3400000 | 1900000 | 970000 | 1305204 | |
| 1 | 1 | 992 | 1817800711 | הסעות חינוך מיוחד | 6150000 | 6150000 | 6000000 | 7061119 | |
| 1 | 1 | 993 | 1817800712 | החזר נסיעות פנים | 280000 | 280000 | 280000 | 5110 | |
| 1 | 1 | 994 | 1817800718 | הסעות חריגות | 30000 | 30000 | 30000 | 25208 | |
| 1 | 1 | 995 | 1817920580 | שרות לאומי-הוצאות | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 1 | 1 | 996 | 1817930750 | פר"ח | 115000 | 106000 | 106000 | 105150 | |
| 1 | 1 | 997 | 1817940431 | מרכז תקשורת חשמל | 10502 | ||||
| 1 | 1 | 998 | סה"כ חינוך נילווים | 12545000 | 10761000 | 9691000 | 11014429 | ||
| 1 | 1 | 1000 | תרבות | ||||||
| 1 | 1 | 1001 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 1002 | 1821000750 | קניית שירותי תרבות ופנאי | 36000 | 36000 | 36000 | 240778 | |
| 1 | 1 | 1003 | 1821000870 | ח.עירונית-נוער-פנאי ותרבות-חוג | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | |
| 1 | 1 | 1004 | 1822001750 | היכל התרבות - ק.שרותים-הפעלה | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | |
| 1 | 1 | 1005 | 1822001871 | ארנונה מוסדות עירונית חשבון מק | 145000 | 140000 | 140000 | 141086 | |
| 1 | 1 | 1006 | 1823000110 | ספריה-שכר | 425000 | 430000 | 510000 | 555004 | |
| 1 | 1 | 1007 | 1823000541 | ספריה-טלפון | 1000 | 1000 | 1000 | 573 | |
| 1 | 1 | 1008 | 1823000741 | ספריה-רכישות+הצטיידות+אחזקה | 220000 | 30000 | 30000 | 30012 | |
| 1 | 1 | 1009 | 1827000760 | תרבות - העברה לגוונים | 750000 | 750000 | 750000 | 1187768 | |
| 1 | 1 | 1010 | סה"כ תרבות | 4477000 | 4287000 | 4367000 | 5055221 | ||
| 1 | 1 | 1012 | נוער | ||||||
| 1 | 1 | 1013 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 1014 | 1828000110 | נוער-שכר | 380000 | 340000 | 350000 | 421708 | |
| 1 | 1 | 1015 | 1828000420 | נוער-אחז. מיני גולף+כל מבני נו | 96000 | 8000 | 8000 | 2756 | |
| 1 | 1 | 1016 | 1828000431 | נוער-חשמל | 25000 | 25000 | 25000 | 25751 | |
| 1 | 1 | 1017 | 1828000433 | נוער-מים | 2000 | 2000 | 2000 | 948 | |
| 1 | 1 | 1018 | 1828000434 | נוער-נקיון | 36000 | 36000 | 36000 | 43261 | |
| 1 | 1 | 1019 | 1828000450 | נוער-ריהוט | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
| 1 | 1 | 1020 | 1828000470 | נוער - הוצאות משרדיות | 12000 | 8000 | 8000 | 8480 | |
| 1 | 1 | 1021 | 1828000511 | נוער-כיבוד | 22000 | 17000 | 8000 | 8346 | |
| 1 | 1 | 1022 | 1828000541 | נוער-טלפון+תקשורת | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1023 | 1828000580 | נוער-הוצ. אירגוניות כ | 12000 | 10000 | 10000 | 9999 | |
| 1 | 1 | 1024 | 1828000581 | נוער - השתלמויות | 8000 | 8000 | 8000 | 4730 | |
| 1 | 1 | 1025 | 1828000710 | נוער-הסעות | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| 1 | 1 | 1026 | 1828000750 | נוער-פעילות | 170000 | 50000 | 40000 | 40000 | |
| 1 | 1 | 1027 | 1828000751 | נוער פעולות אירועים -חגים שוני | 50000 | 40000 | 39999 | ||
| 1 | 1 | 1028 | 1828000752 | נוער-אירועי קיץ | 70000 | 60000 | 60000 | ||
| 1 | 1 | 1029 | 1828000753 | נוער-שירותים גוונים-שכר מדריכי | 269000 | 200000 | 100000 | 223273 | |
| 1 | 1 | 1030 | 1828000754 | יום המעשים הטובים | 23000 | 23000 | 14485 | ||
| 1 | 1 | 1031 | 1828000755 | נוער רכז מוזיקה | 27000 | ||||
| 1 | 1 | 1032 | 1828000871 | נוער- הכנה לצה"ל | 110000 | 50000 | 35000 | 13000 | |
| 1 | 1 | 1033 | 1828001110 | קידום נוער-שכר מנהל | 200000 | 180000 | 176000 | 186097 | |
| 1 | 1 | 1034 | 1828001750 | קידום נוער-פעילות | 40000 | 40000 | 30000 | 31251 | |
| 1 | 1 | 1035 | 1828002110 | נוער-קידום-שכר רכזים | 315000 | 315000 | 280000 | 329676 | |
| 1 | 1 | 1036 | 1828003110 | קידום נוער-היל"ה | 210000 | 195000 | 181000 | 206247 | |
| 1 | 1 | 1037 | 1828004431 | קידום נוער-חשמל | 6000 | 6000 | 6000 | 7113 | |
| 1 | 1 | 1038 | 1828004433 | קידום נוער-מים | 1000 | 1000 | 1000 | 254 | |
| 1 | 1 | 1039 | 1828004434 | קידום נוער - ניקיון | 5000 | 5000 | 5000 | 4650 | |
| 1 | 1 | 1040 | 1828004541 | קידום נוער-טלפון | 4000 | 4000 | 4000 | 4079 | |
| 1 | 1 | 1041 | 1828000411 | כיבוד | 10000 | 30000 | |||
| 1 | 1 | 1042 | 1828101110 | הרשב"ק - שכר מנהל | 180000 | 160000 | 150000 | 85880 | |
| 1 | 1 | 1043 | 1828102110 | הרשב"ק - שכר מדריכת מ | 84000 | 70000 | 75000 | 94487 | |
| 1 | 1 | 1044 | 1828103750 | הרשב"ק - פנאי | 56000 | 56000 | 38739 | ||
| 1 | 1 | 1045 | 1828105110 | הרשב"ק - שכר עו"ס קהי | 150000 | 125000 | 120000 | 149103 | |
| 1 | 1 | 1046 | סה"כ נוער | 2457000 | 2113000 | 1810000 | 2081312 | ||
| 1 | 1 | 1048 | ספורט | ||||||
| 1 | 1 | 1049 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 1050 | 1829000420 | אחזקת מתקנים | 70000 | 70000 | 70000 | 35394 | |
| 1 | 1 | 1051 | 1829100750 | סל ספורט-מתנס-בית ספרי | 120000 | 120000 | 120000 | 33048 | |
| 1 | 1 | 1052 | 1829200110 | תחזוקת מגרש כדורגל ואולמות | 343000 | 142000 | 130000 | 146347 | |
| 1 | 1 | 1053 | 1829200431 | כדורגל-חשמל | 22000 | 22000 | 22000 | 12021 | |
| 1 | 1 | 1054 | 1829200433 | כדורגל-מים | 120000 | 105000 | 105000 | 134120 | |
| 1 | 1 | 1055 | 1829200751 | תחזוקת מגרש כדורגל | 80000 | 80000 | 80000 | 44294 | |
| 1 | 1 | 1056 | 1829210431 | אולם מילקן-חשמל | 54000 | 60000 | 60000 | 55788 | |
| 1 | 1 | 1057 | 1829210433 | מים אולם מילקין | 5000 | 5000 | 5000 | 9965 | |
| 1 | 1 | 1058 | 1829210434 | אולמות ספורט-ניקיון-ב"ס | 200000 | 200000 | 200000 | 186890 | |
| 1 | 1 | 1059 | 1829210911 | תחזוקה ציוד אולמות ספורט | 85000 | 85000 | 85000 | 41792 | |
| 1 | 1 | 1060 | 1829220431 | א.ספורט-ע.בגין-חשמל | 12000 | 12000 | 12000 | 11978 | |
| 1 | 1 | 1061 | 1829220433 | מים אולם עליזה בגין | 1000 | 1000 | 1000 | 358 | |
| 1 | 1 | 1062 | 1829230431 | היכל הספורט-חשמל | 81000 | 90000 | 90000 | 136946 | |
| 1 | 1 | 1063 | 1829230433 | מים היכל הספורט | 17000 | 17000 | 6000 | 28827 | |
| 1 | 1 | 1064 | 1829230541 | א.ספורט-היכל-טלפון | 1000 | 1000 | 1000 | 603 | |
| 1 | 1 | 1065 | 1829230750 | פעולות ספורט | 50000 | 50000 | 50000 | 40000 | |
| 1 | 1 | 1066 | 1829230820 | ספורט - תמיכת אגודות ספורט | 500000 | 500000 | 500000 | 504503 | |
| 1 | 1 | 1067 | 1829240431 | חשמל אולם ספורט נחשונים | 63000 | 70000 | |||
| 1 | 1 | 1068 | סה"כ ספורט | 1824000 | 1630000 | 1537000 | 1422874 | ||
| 1 | 1 | 1070 | שרותי בריאות | ||||||
| 1 | 1 | 1071 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 1072 | 1836000520 | מד"א בטוח מתנדבים וקורס מתנדב | 11000 | 10000 | 10000 | 3559 | |
| 1 | 1 | 1073 | 1836100721 | מדא-הוצאות אמבולנס | 3000 | 2000 | 2000 | 2226 | |
| 1 | 1 | 1074 | סה"כ בריאות | 14000 | 12000 | 12000 | 5785 | ||
| 1 | 1 | 1076 | מנהל רווחה | ||||||
| 1 | 1 | 1077 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 1078 | 1841000110 | שכר עובדי מחלקה לשירותים חברתי | 4650000 | 3828000 | 3700000 | 3959383 | |
| 1 | 1 | 1079 | 1841000430 | טיפול בתושב | 120000 | 114300 | |||
| 1 | 1 | 1080 | 1841000431 | חשמל - מועדונית | 7000 | 5000 | 5000 | 13949 | |
| 1 | 1 | 1081 | 1841000432 | שכר כ"א חינוך מיוחד | 60000 | 60000 | |||
| 1 | 1 | 1082 | 1841000451 | רווחה ציוד ריהוט ותחזוקה | 20000 | 20000 | 20000 | 14754 | |
| 1 | 1 | 1083 | 1841000512 | רווחה-אש"ל ונסיעות | 1000 | 1000 | 1000 | 35 | |
| 1 | 1 | 1084 | 1841000531 | רווחה - דלק | 28000 | 28000 | 28000 | 29937 | |
| 1 | 1 | 1085 | 1841000535 | רווחה - השכרת רכב | 48000 | 48000 | 39000 | 58826 | |
| 1 | 1 | 1086 | 1841000541 | רווחה-טלפון | 3000 | 3000 | 3000 | 5226 | |
| 1 | 1 | 1087 | 1841000720 | מינהל רווחה-שונות | 130000 | 130000 | 35000 | 28244 | |
| 1 | 1 | 1088 | 1841000840 | ביטחון תזונתי | 75000 | 75000 | 70000 | 74823 | |
| 1 | 1 | 1089 | 1841001110 | רווחה-שכר מינהלה | 424000 | 370000 | 425000 | 612876 | |
| 1 | 1 | 1090 | 1841004841 | ביטחון עובדים - מאבטחים | 150000 | 150000 | 170000 | 128801 | |
| 1 | 1 | 1091 | סה"כ מנהל רווחה | 5536000 | 4718000 | 4676000 | 5041154 | ||
| 1 | 1 | 1093 | רווחת הפרט | ||||||
| 1 | 1 | 1094 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 1095 | 1842200840 | משפחות במצוקה בקהילה | 120000 | 100000 | 140000 | 86798 | |
| 1 | 1 | 1096 | 1842202840 | מס. ארציות לדיירי רחוב/ התמכרו | 25000 | 50000 | 80000 | 1662 | |
| 1 | 1 | 1097 | 1842202841 | מעונות חסות | 150000 | 310000 | 170000 | 306178 | |
| 1 | 1 | 1098 | 1842203840 | מקלטים לנשים מוכות | 25000 | 50000 | 100000 | 18436 | |
| 1 | 1 | 1099 | 1842400110 | מרכזי טיפול באלימות-שכ"ע | 230000 | 255000 | 269183 | ||
| 1 | 1 | 1100 | 1842400840 | רווחת הפרט - מרכזי טיפול באלימ | 25000 | 25000 | 25000 | 23152 | |
| 1 | 1 | 1101 | 1842400841 | תוכניות למניעת אלימות | 20000 | 20000 | 20000 | 34550 | |
| 1 | 1 | 1102 | 1842401110 | תכניות קהילה למשפחות - שכר | 87000 | 108000 | 142000 | 143698 | |
| 1 | 1 | 1103 | 1842401840 | תכניות קהילה למשפחות | 30000 | 30000 | 40000 | 55276 | |
| 1 | 1 | 1104 | 1842403840 | נופש נשים | 18000 | 18000 | |||
| 1 | 1 | 1105 | 1842403841 | שרותים בקהילה שח"א | 60000 | 125000 | 44000 | 14750 | |
| 1 | 1 | 1106 | 1842404840 | ועדת תסקירים | 6000 | 6000 | 6000 | 5424 | |
| 1 | 1 | 1107 | 1842405840 | טיפול אובדן ושכול | 30000 | 20000 | 4321 | ||
| 1 | 1 | 1108 | 1842406110 | נושמים לרווחה שכר | 320000 | ||||
| 1 | 1 | 1109 | 1842406840 | נושמים לרווחה פעולות | 180000 | ||||
| 1 | 1 | 1110 | סה"כ רווחת הפרט | 1048000 | 1102000 | 1060000 | 963428 | ||
| 1 | 1 | 1112 | שרותים לילד ולנוער | ||||||
| 1 | 1 | 1113 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 1114 | 1843500110 | שכר-עובדות מועדונית | 308000 | 313000 | 335000 | 337689 | |
| 1 | 1 | 1115 | 1843501110 | ש לילד ולנוער-שכר נתבים להורות | 210000 | 194000 | 130000 | 73006 | |
| 1 | 1 | 1116 | 1843502840 | משפחות וילדים בקהילה | 120000 | 110000 | 100000 | 87179 | |
| 1 | 1 | 1117 | 1843503110 | מועדונית משותפת-רווחה-שכר | 353000 | 326000 | 250000 | 347797 | |
| 1 | 1 | 1118 | 1843503840 | מועדוניות משותפות | 105000 | 105000 | 95000 | 82312 | |
| 1 | 1 | 1119 | 1843505840 | טיפול במשפחות אומנה | 100000 | 130000 | 200000 | 142504 | |
| 1 | 1 | 1120 | 1843508840 | טיפול בפגיעות מיניות | 280000 | 280000 | 200000 | 255468 | |
| 1 | 1 | 1121 | 1843511840 | פגיעה מינית בבגירים | 50000 | 50000 | 50000 | 50854 | |
| 1 | 1 | 1122 | 1843801840 | אחזקת ילדים בפנימיות | 1300000 | 1900000 | 2000000 | 1325866 | |
| 1 | 1 | 1123 | 1843802840 | תכנית עם הפנים לקהילה | 210000 | 210000 | 210000 | 100210 | |
| 1 | 1 | 1124 | 1843803840 | עם הפנים לקהילה קרן אריאל | 15000 | 15000 | 15000 | 8000 | |
| 1 | 1 | 1125 | 1843903840 | ילדים במעון יום | 200000 | 150000 | 220000 | 116496 | |
| 1 | 1 | 1126 | 1844000110 | תוכנית לאומית לילד ונוער (ראשית) כ"א | 100000 | 105000 | 100000 | 69645 | |
| 1 | 1 | 1127 | 1844000840 | ת. לאומית לילד ונוער (ראשית) פעולה | 75000 | 70000 | 40000 | 29901 | |
| 1 | 1 | 1128 | סה"כ שרותים לילד ולנוער | 3426000 | 3958000 | 3945000 | 3026927 | ||
| 1 | 1 | 1130 | שרותים לזקן | ||||||
| 1 | 1 | 1131 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 1132 | 1844301840 | אחזקה במעונות - אזרח ותיק | 1500000 | 1200000 | 1300000 | 1154106 | |
| 1 | 1 | 1133 | 1844400431 | מועדונים חשמל | 5000 | 4000 | 4000 | 3257 | |
| 1 | 1 | 1134 | 1844400580 | מועדונים א.וותיק הוצאות שונות | 20000 | 20000 | 20000 | 7806 | |
| 1 | 1 | 1135 | 1844400750 | חודש הקשיש | 15000 | 13000 | 12000 | ||
| 1 | 1 | 1136 | 1844400841 | מועדונים אזרח ותיק | 110000 | 86000 | 86000 | 100859 | |
| 1 | 1 | 1137 | 1844401840 | סיוע לאזרח ותיק | 25000 | 30000 | 65000 | 39810 | |
| 1 | 1 | 1138 | 1844403840 | מועדונים תוכניות העשרה א.וותיק | 0 | 0 | 10000 | ||
| 1 | 1 | 1139 | 1844404110 | תעסוקה במועדון אזרח וותיק שכר | 85000 | 65000 | 65000 | 84647 | |
| 1 | 1 | 1140 | 1844404840 | תעסוקה במועדון אזרח וותיק | 36000 | 35000 | 35000 | 35004 | |
| 1 | 1 | 1141 | 1844406840 | סיוע לניצולי שואה | 20000 | 20000 | 20000 | ||
| 1 | 1 | 1142 | 1844407110 | רכז מענים | 107000 | 91000 | |||
| 1 | 1 | 1143 | 1844407840 | עו"ס ניצולי שואה | 200000 | 50000 | 65000 | ||
| 1 | 1 | 1144 | 1844409840 | שרותים לניצולי השואה | 360000 | 360000 | 390000 | 356086 | |
| 1 | 1 | 1145 | 1844500840 | הזדקנות מיטבית בקהילה | 560000 | 560000 | 470000 | 143533 | |
| 1 | 1 | 1146 | 1844600750 | תוכניות למען אזרחים וותיקים באים לטוב | 16000 | 16000 | 13094 | ||
| 1 | 1 | 1147 | סה"כ שרותים לזקן | 3059000 | 2550000 | 2542000 | 1938202 | ||
| 1 | 1 | 1149 | שרותים מיוחדים | ||||||
| 1 | 1 | 1150 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 1151 | 1851000840 | הסעות אוטיסטים | 45000 | ||||
| 1 | 1 | 1152 | 1845101840 | סידור במעונות משה | 3000000 | 2700000 | 2800000 | 2681432 | |
| 1 | 1 | 1153 | 1845102840 | טיפול בהורים ובילדים | 15000 | 20000 | 55000 | 4824 | |
| 1 | 1 | 1154 | 1845103840 | נופשונים וקייטנות (אוטיזם) | 20000 | 25000 | 25000 | 18068 | |
| 1 | 1 | 1155 | 1845104840 | החזקת אוטיסטים במסגרת | 1800000 | 2300000 | 1500000 | 1761457 | |
| 1 | 1 | 1156 | 1845106840 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 55000 | 45000 | 95000 | 19464 | |
| 1 | 1 | 1157 | 1845108840 | משפחות אומנות לשיקום | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1158 | 1845202841 | מעון יום טיפולי מש"ה | 350000 | 270000 | 280000 | 260157 | |
| 1 | 1 | 1159 | 1845203840 | מעשי"ם | 140000 | 110000 | 130000 | 127860 | |
| 1 | 1 | 1160 | 1845302840 | מועדונים לבוגרים עם (מש"ה) | 20000 | 38000 | 25000 | 34323 | |
| 1 | 1 | 1161 | 1845303840 | הסעות למעון יום מש"ה (הסעות למע"ש) | 200000 | 200000 | 450000 | 180752 | |
| 1 | 1 | 1162 | 1845304840 | נופשונים מש"ה ושיקום | 5000 | 5000 | 5000 | 2718 | |
| 1 | 1 | 1163 | 1845305840 | מועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים | 60000 | 120000 | 20000 | ||
| 1 | 1 | 1164 | סה"כ שרותים מיוחדים | 5715000 | 5838000 | 5370000 | 5111055 | ||
| 1 | 1 | 1166 | שרותי שיקום | ||||||
| 1 | 1 | 1167 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 1168 | 1846300840 | הדרכה עיוור ובני ביתו | 15000 | 20000 | 10000 | 10093 | |
| 1 | 1 | 1169 | 1846303840 | ילדים עיוורים בקהילה | 3000 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1170 | 1846500840 | אחזקת נכים בפנימיות | 2340000 | 2300000 | 2350000 | 2341764 | |
| 1 | 1 | 1171 | 1846600840 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 450000 | 410000 | 385000 | 405276 | |
| 1 | 1 | 1172 | 1846603840 | מסגרת יום לילד מוגבל | 23000 | 22000 | 20000 | 15966 | |
| 1 | 1 | 1173 | 1846701110 | ליווי למעון יום שיקומי | 60000 | 40000 | 11169 | ||
| 1 | 1 | 1174 | 1846701840 | הסעות למרכז יום שיקומי | 350000 | 280000 | 190000 | 215038 | |
| 1 | 1 | 1175 | 1846704840 | תוכניות תעסוקה | 70000 | 63000 | 60000 | 64522 | |
| 1 | 1 | 1176 | 1846706840 | מ. יום שיקומי | 600000 | 760000 | 550000 | 661170 | |
| 1 | 1 | 1177 | 1846708840 | מועדון חברתי לבוגרים שיקום | 25000 | 20000 | 30000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1178 | 1846802840 | שיקום בקהילה - מוגבלויות | 7000 | 10000 | 10000 | 9508 | |
| 1 | 1 | 1179 | 1846804840 | חלופה למעון שיקומי | 25000 | 145000 | 140000 | 128998 | |
| 1 | 1 | 1180 | 1846805840 | מ. יום לנכים קשים | 155000 | 5000 | 64779 | ||
| 1 | 1 | 1181 | סה"כ שרותי שיקום | 4123000 | 4035000 | 3795000 | 3928283 | ||
| 1 | 1 | 1183 | שרותי תיקון | ||||||
| 1 | 1 | 1184 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 1185 | 1847100840 | ת.קהילה עדי ומעטפת | 0 | 0 | 10000 | ||
| 1 | 1 | 1186 | 1847101840 | נוצ"צ שרותים בקהילה | 80000 | 145000 | 20000 | 19998 | |
| 1 | 1 | 1187 | 1847102110 | טיפול בנפגעות תקיפה מינית | 156000 | ||||
| 1 | 1 | 1188 | 1847103840 | טיפול בנערות במצוקה | 0 | 0 | 10000 | 3186 | |
| 1 | 1 | 1189 | 1847302840 | טיפול בהתמכרויות | 45000 | 40000 | 35000 | 16548 | |
| 1 | 1 | 1190 | 1847303840 | תוכניות לנגמלים | 0 | 0 | 5000 | 431 | |
| 1 | 1 | 1191 | 1847400840 | מפתן | 26000 | 65000 | 70000 | 54425 | |
| 1 | 1 | 1192 | 1847402110 | יתד עו"ס מרכז צעירים | 99000 | 74000 | 64000 | 30678 | |
| 1 | 1 | 1193 | 1847402840 | יתד תוכניות לצעירים | 60000 | 60000 | 13789 | ||
| 1 | 1 | 1194 | 1847402841 | יתד סל גמיש | 14000 | 7000 | 7000 | 1410 | |
| 1 | 1 | 1195 | 1847404840 | התמכרויות חוץ ביתי | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| 1 | 1 | 1196 | 1847404841 | נערות חוץ ביתי | 10000 | 20000 | 20000 | 22114 | |
| 1 | 1 | 1197 | 1847500110 | בית חמים לנערה שכר | 133000 | 163000 | 105000 | 132503 | |
| 1 | 1 | 1198 | 1847500431 | בית חמים לנערה-חשמל | 5000 | 0 | 3000 | 2259 | |
| 1 | 1 | 1199 | 1847500541 | בית חמים לנערה-טלפון | 2000 | 0 | 2000 | 1725 | |
| 1 | 1 | 1200 | 1847500840 | בית חמים לנערה - הפעלה | 0 | 60000 | 53593 | ||
| 1 | 1 | 1201 | סה"כ שרותי תיקון | 419000 | 735000 | 476000 | 352659 | ||
| 1 | 1 | 1203 | עבודה קהילתית | ||||||
| 1 | 1 | 1204 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 1205 | 1848202840 | עבודה קהילתית | 30000 | 12000 | 10000 | 22354 | |
| 1 | 1 | 1206 | 1848202841 | לכידות חברתית | 30000 | 26000 | 26000 | 13070 | |
| 1 | 1 | 1207 | 1848305110 | פעילות התנדבות בקהילה - שכר | 90000 | 108941 | |||
| 1 | 1 | 1208 | 1848305840 | התנדבות בקהילה | 15000 | 10000 | 10000 | 9482 | |
| 1 | 1 | 1209 | 1848306840 | פעולות ארגוניות | 30000 | 0 | 15000 | 15592 | |
| 1 | 1 | 1210 | 1848307840 | עבודה קהילתית - חליפת מיגון | 40000 | 40000 | 40000 | 26026 | |
| 1 | 1 | 1211 | 1848400840 | לשכות יעוץ לאזרח | 10000 | 10000 | 10000 | 2804 | |
| 1 | 1 | 1212 | סה"כ עבודה קהילתית | 155000 | 98000 | 201000 | 198269 | ||
| 1 | 1 | 1214 | שרותים לעולה | ||||||
| 1 | 1 | 1215 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 1216 | 1849001110 | עובדי שכונה עולים | 95000 | 65000 | 0 | 146039 | |
| 1 | 1 | 1217 | 1849016840 | משפחות עולים במצוקה | 5000 | 10000 | 1600 | ||
| 1 | 1 | 1218 | 1849018110 | מרכז לטיפול -אלימות עולים | 50000 | 42000 | 50000 | 48949 | |
| 1 | 1 | 1219 | 1849018840 | מ.טיפול באלימות-עולים | 5000 | 10000 | 10000 | 5600 | |
| 1 | 1 | 1220 | 1849030840 | טיפול בעולים מאוקראינה ורוסיה | 20000 | ||||
| 1 | 1 | 1221 | סה"כ שרותים לעולה | 170000 | 122000 | 70000 | 202188 | ||
| 1 | 1 | 1223 | שרותי דת | ||||||
| 1 | 1 | 1224 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 1225 | 1851000820 | מ.דתית-תקציב | 1050000 | 1094000 | 1000000 | 1091407 | |
| 1 | 1 | 1226 | סה"כ שרותי דת | 1050000 | 1094000 | 1000000 | 1091407 | ||
| 1 | 1 | 1228 | קליטת עליה | ||||||
| 1 | 1 | 1229 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 1230 | 1869000110 | קליטת עליה - שכר רכזת | 350000 | 310000 | 165000 | 203261 | |
| 1 | 1 | 1231 | 1869000580 | קליטת עליה הוצאות שונות | 34000 | 10000 | 18000 | 17894 | |
| 1 | 1 | 1232 | 1869000750 | קליטת עליה - תמיכה בעולים | 8000 | 8000 | |||
| 1 | 1 | 1233 | 1869000752 | קליטת מוזיאון הגבורה וציון יום | 38000 | 38000 | 38000 | 37481 | |
| 1 | 1 | 1234 | 1869000753 | עולים וותיקים, חיזוק הזהות הי | 65000 | 60000 | 60000 | 41150 | |
| 1 | 1 | 1235 | 1869001110 | קליטת עליה-מחוברים-שכר | 140000 | 240000 | 250000 | 271277 | |
| 1 | 1 | 1236 | 1869001750 | קליטת עליה - מחוברים - פעולות | 260000 | 137000 | 150000 | 136023 | |
| 1 | 1 | 1237 | 1869003580 | פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים | 105000 | 105000 | 105000 | ||
| 1 | 1 | 1238 | 1869003750 | קידום מעמד האשה | 40000 | 40000 | 40000 | 33234 | |
| 1 | 1 | 1239 | 1869004750 | מרכז צעירים | 260000 | 260000 | 260000 | 100000 | |
| 1 | 1 | 1240 | סה"כ קליטת עליה | 1300000 | 1208000 | 1086000 | 840320 | ||
| 1 | 1 | 1242 | הגנת הסביבה | ||||||
| 1 | 1 | 1243 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 1244 | 1879000110 | הגנת הסביבה-מינהל-שכר | 0 | 180000 | 251000 | 185829 | |
| 1 | 1 | 1245 | 1879000450 | הגנת הסביבה-מנהל-ציוד | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 1 | 1 | 1246 | 1879000720 | איכות הסביבה-חומרים להדברה | 95000 | 95000 | 95000 | 90986 | |
| 1 | 1 | 1247 | 1879000830 | איכות הסביבה-איגוד ערים | 104000 | 85000 | 80000 | 85651 | |
| 1 | 1 | 1248 | 1879001531 | הגנת הסבי דלק | 0 | 0 | 6000 | 8478 | |
| 1 | 1 | 1249 | 1879001532 | הגנת הסביבה- תיקונים | 0 | 0 | 8000 | 4491 | |
| 1 | 1 | 1250 | 1879001533 | הגנת סבי-ביטוחים- | 0 | 0 | 7000 | 6650 | |
| 1 | 1 | 1251 | סה"כ הגנת הסביבה | 203000 | 364000 | 451000 | 382085 | ||
| 1 | 1 | 1253 | תשלומים בלתי רגילים | ||||||
| 1 | 1 | 1254 | חשבון | שם חשבון | תקציב 2025 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | |
| 1 | 1 | 1255 | 1980000110 | חכ"ל השאלת עובדים | 92000 | 84000 | 81000 | 86144 | |
| 1 | 1 | 1256 | 1991000310 | פנסיונרים - נבחרים | 482000 | 480000 | 455000 | 469063 | |
| 1 | 1 | 1257 | 1992000310 | פנסיה+החזרים | 8600000 | 7032000 | 6600000 | 7028227 | |
| 1 | 1 | 1258 | 1992000391 | פנסיה+השתתפות | 31000 | 31000 | 31000 | 34253 | |
| 1 | 1 | 1259 | 1992001320 | פיצויים ורזרבת שכר | 400000 | 870000 | 870000 | 36947 | |
| 1 | 1 | 1260 | 1994000971 | הוצאות עודפות | 24000 | 20000 | 20000 | 22715 | |
| 1 | 1 | 1261 | 1994000972 | הוצ שנים קודמות | 110000 | 120000 | 120000 | 1626156 | |
| 1 | 1 | 1262 | 1994000980 | הוצאות בלתי רגילות | 51000 | 1500000 | 1500000 | 3349336 | |
| 1 | 1 | 1263 | 1995000860 | גביה-הנחה ע"פ חוק | 12000000 | 9500000 | 9300000 | 9542580 | |
| 1 | 1 | 1264 | 1995000862 | גבייה-הנחות מימון | 330000 | 600000 | 530000 | 602951 | |
| 1 | 1 | 1265 | סה"כ תשלומים בלתי רגילים | 22120000 | 20237000 | 19507000 | 22798372 | ||
| 1 | 1 | 1267 | סה"כ הוצאות | 190558000 | 175442000 | 164461000 | 170448462.07999998 | ||
| 1 | 1 | 1269 | עודף (גרעון) | 0 | 0 | 0 | 2581.7400000095367 |
עודכן: 2026-09-21.