תקציבי הרשויות · אשדוד
2012 (2012)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 0 שורות · המקור באתר העירייה (1,138 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
20 עמודים, 20 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
עמוד 1
| מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרוייקט-כולל השתתפות הרשות )בש"ח( | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרוי | מס' סידורי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה | שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך | הצעת תקציב לשנת 2012 | |||||||||
| השתתפויות | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | קרנות הרשות | סה"כ תקציב שנת 2012 | סך תשלומים בשנה השוטפת | הפרוי | ||||||
| הפרוי קט | |||||||||||
| בשנה השוטפת | |||||||||||
| צרכנות אנרגטית בעלות נמוכה עם אותו אפקט ובאותן תוצאות חשמליות -במוסדות עריה ובעיקר במוסדות חינוך ותאורת רחובות העלות הינה עבור רכישות אביזרים ועבודות בהתאם | 500,000 | 500,000 | 804,767 | 1,304,767 | אחזקה-תאורה | עבודות אנרגטיות להתייעלות | 4214 | 1 | |||
| עלות הפרויקט כ-700 אלש"ח מדובר על כיכר השמש ויציאות לחוף הדרומי | 600,000 | 600,000 | 250,000 | 850,000 | אחזקה-תאורה | מערכת תאורה בחוף הדרומי | 4314 | 2 | |||
| יש צורך להשלמת הפרויקט ל-1.5 ₪ מדובר בחידוש מערכות התאורה בשל הורדת המערכות ע"י חברת חשמל וצורך במקומות חדשים ברובע לתיגבור התאורה | 300,000 | 300,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | אחזקה-תאורה | פיתוח מערכות תאורה באזור י"א | 4315 | 3 | |||
| החלפה והתקנת מתקנים חדשים על פי הצורך על פי רשימה מפורטת שהוגשה ע"י המחלקה +העברה מהרגיל ע"ס 530 אלש"ח | 4,130,000 | 4,130,000 | 4,130,000 | אחזקה-תאורה | עבודות תאורה בעיר | חדש | 4 | ||||
| 0 | 0 | 1,100,000 | 4,430,000 | 5,530,000 | 2,654,767 | 8,184,767 | אחזקה-תאורה סה"כ | ||||
| עבודות סימון ותימרור הנידרש לביצוע על פי חוק כולל צביעת מעברי חציה ,קוי עצירה,קוי הפרדה בכל העיר העלות מתבקשת על פי תוכנית עבודה שנתית המדווחת למשרד התחבורה שבה אנו צפויים לקבל החזר של 75 אחוז עד לגובה מסגרת ההקצבה המאושרת ע"י המשרד ,השנה האומדן | 762,000 | 1,500,000 | 2,262,000 | 14,419,693 | 16,681,693 | אחזקה כבישים | סימון כבישים | 1516 | 5 | ||
| עבודות כבישים ומדרכות בהתאם להתקדמות העבודות של תאגיד המים -בהמשך תועבר רשימה מפורטת מסגרת הבקשה התקציבית מתבססת על פי הערכה מיקדמית מול התאגיד | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 18,442,333 | 20,442,333 | אחזקה כבישים | עבודות פיתוח כבישים ומדרכ | 4263 | 6 | ||
| הנגשת צמתים בציר הרצל ובציר מנחם בגין ויש צפי לקבלת הרשאות ממשרד התחבורה | 600,000 | 200,000 | 800,000 | 350,000 | 1,150,000 | אחזקה כבישים | הסדרת נגישות ברובעים | 5352 | 7 | ||
| אחזקת ושיקום גשר לסקוב,בני ברית ומטאפיק על פי דוח ממפקח ממשרד התחבורה | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,729,000 | 4,729,000 | אחזקה כבישים | אחזקת גשרים בעיר | 6330 | 8 | |
| כבישים ומדרכות ברחבי העיר לפי הצורך לאור בלאי -רשימה מפורטת הועברה ע"י המחלקה בפירוט סדר עדיפות | 1,500,000 | 4,300,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | אחזקה כבישים | עבודות תחזוקה כבישים ומדרכות | חדש | 9 | |||
| 1,000,000 | 2,862,000 | 1,500,000 | 7,500,000 | 11,862,000 | 35,941,026 | 48,803,026 | אחזקה כבישים סה"כ |
לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012
מיום 23.11.11
ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11
עמוד 1 מתוך 20
עמוד 2
| דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה | שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך | הצעת תקציב לשנת 2012 | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרוי | מס' סידורי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפויות | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | קרנות הרשות | סה"כ תקציב שנת 2012 | סך תשלומים בשנה השוטפת | הפרוי | ||||||
| הפרוי קט | |||||||||||
| בשנה השוטפת | |||||||||||
| 60,000 | 60,000 | 275,362 | 335,362 | חופים | סככות צל בחופי הרחצה בעיר | 6503 | 10 | ||||
| 21,000 | 21,000 | 130,000 | 151,000 | חופים | עזרים בטיחותיים | 6506 | 11 | ||||
| העברה מתקציב רגיל ע"ס 112 אלש"ח | 112,000 | 115,000 | 227,000 | 135,000 | 362,000 | חופים | שילוט בחופי הרחצה | 6507 | 12 | ||
| 500,000 | 500,000 | 2,180,000 | 2,680,000 | חופים | הריסת מבנה חוף אורנים ובנייה מחדש | 6508 | 13 | ||||
| 85,000 | 85,000 | 85,891 | 170,891 | חופים | ציוד והצלה | 6509 | 14 | ||||
| 140,000 | 140,000 | 140,000 | חופים | מצופי ים | חדש | 15 | |||||
| ביצוע ההתחייבויות יעשה בהתאם לאישור משרד הפנים -לפי טבלה תוספת למועצה לסדר היום | 500,000 | 500,000 | 500,000 | חופים | התחייבות משרד הפנים בתקציב פיתוח רחצה | חדש | 16 | ||||
| 35,000 | 35,000 | 35,000 | חופים | מתקני הצלה ומערכת כריזה | חדש | 17 | |||||
| 263,000 | 65,000 | 328,000 | 328,000 | חופים | הנגשה לנכים בחופי תח הרחצה | לא ניפת | 18 | ||||
| 0 | 1,216,000 | 0 | 680,000 | 1,896,000 | 2,806,253 | 4,702,253 | חופים סה"כ |
לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012
מיום 23.11.11
ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11
עמוד 2 מתוך 20
עמוד 3
| דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה | שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך | הצעת תקציב לשנת 2012 | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרוי | מס' סידורי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפויות | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | קרנות הרשות | סה"כ תקציב שנת 2012 | סך תשלומים בשנה השוטפת | הפרוי | ||||||
| הפרוי קט | |||||||||||
| בשנה השוטפת | |||||||||||
| 500,000 | 350,000 | 850,000 | 6,118,985 | 6,968,985 | חינוך | פ.משותפים עם מ.החינוך | 2215 | 19 | |||
| פרויקט בביצוע הבניה כוללת 20 כיתות חדשות ושינויים במבנה קיים | 950,000 | 580,000 | 1,530,000 | 10,240,052 | 11,770,052 | חינוך | בי"ס חורב | 2217 | 20 | ||
| 400,000 | 400,000 | 800,000 | 5,089,511 | 5,889,511 | חינוך | מיזוג מ.חינוך חרדים 00-04 | 4698 | 21 | |||
| פרוייקט בשלבי סיום התיקצוב מיועד לצורך השלמת השתתפות ממשרד החינוך | 550,000 | 900,000 | 1,450,000 | 13,307,017 | 14,757,017 | חינוך | ביה"ס חדש רובע יב" ממ"ד | 4709 | 22 | ||
| שלב ב' עבור 6 כיתות חדשות כ-700 מ"ר | 4,540,000 | 300,000 | 4,840,000 | 6,173,531 | 11,013,531 | חינוך | בי"ס יסודי הקריה-612960 | 4737 | 23 | ||
| אולם כינוסים ו-2 כיתות גן | 1,300,000 | 1,000,000 | 2,300,000 | 5,263,790 | 7,563,790 | חינוך | אור מאיר | 4741 | 24 | ||
| השלמת תקציב לצורך חידוש מבנה שקל מול שקל מול משרד החינוך | 50,000 | 500,000 | 550,000 | 4,395,309 | 4,945,309 | חינוך | בס ניר תוספת בינוי | 4747 | 25 | ||
| התקציב מיועד ל-4 כיתות נוספות לתיכון | 3,550,000 | 3,550,000 | 2,809,154 | 6,359,154 | חינוך | בית מלכה-רובע ג' | 4754 | 26 | |||
| גרירת תקציב -2011אולם כינוסים | 350,000 | 350,000 | 9,742,557 | 10,092,557 | חינוך | בס צמח צדיק ויזניץ | 4819 | 27 | |||
| תוספת 12 כיתות + אודיטוריום + ספריה | 6,300,000 | 630,000 | 6,930,000 | 6,108,610 | 13,038,610 | חינוך | מקיף יוד-בינוי בהס | 4820 | 28 | ||
| 350,000 | 350,000 | 1,400,000 | 1,750,000 | חינוך | מקיף ב- שיפוצים | 4821 | 29 | ||||
| 5,000,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | 10,000,000 | 7,070,000 | 17,070,000 | חינוך | אוניברסיטה-אקדמיה | 4845 | 30 | ||
| בניית פרוייקט חדש מרכז כיוונים בשלב זה יש תוצאות מיכרז עלות הפרויקט כ-11.5 מלש"ח | 3,500,000 | 1,300,000 | 1,000,000 | 2,300,000 | 5,700,000 | 11,500,000 | חינוך | מרכז כיוונים | 4848 | 31 | |
| 250,000 | 250,000 | 4,739,362 | 4,989,362 | חינוך | דובר שלום | 4882 | 32 | ||||
| השלמת קומה 2 הכולל 4 כיתות סיעודיות שטח המבנה כ- 600 מ"ר | 3,500,000 | 50,000 | 3,550,000 | 10,984,839 | 14,534,839 | חינוך | מגן הלב- חינוך מיוחד | 5662 | 33 | ||
| 100,000 | 100,000 | 5,854,162 | 5,954,162 | חינוך | גני רובע יז-יב | 5664 | 34 | ||||
| גן ילדים הכולל כיתה אחת +מיקווה | 160,000 | 125,000 | 285,000 | 602,715 | 887,715 | חינוך | גן בית מלכה-סמל 993253 | 5666 | 35 | ||
| 125,000 | 125,000 | 3,269,020 | 3,394,020 | חינוך | אשכול גני סיטי+יז+טז | 5668 | 36 | ||||
| בניית 18 כיתות כ-2000 מ"ר | 1,500,000 | 315,000 | 1,815,000 | 16,995,074 | 18,810,074 | חינוך | בהס אוהל אסתר | 5681 | 37 | ||
| 4,240,000 | 810,000 | 5,050,000 | 5,517,326 | 10,567,326 | חינוך | בה"ס יסודי ברובע יז | 5682 | 38 | |||
| בי"ס חדש שלב א' הכולל 6 כיתות ומינהלה בשלב זה קיימת פרוגרמה בלבד | 4,000,000 | 400,000 | 4,400,000 | 100,000 | 4,500,000 | חינוך | ב"ס רובע ט"ז | 5683 | 39 | ||
| 200,000 | 200,000 | 400,000 | 600,000 | חינוך | בס שז"ר-פיתוח חצר לימודית | 5686 | 40 | ||||
| 700,000 | 700,000 | 1,700,000 | 2,400,000 | חינוך | בתי"ס יחודיים:שז"ר, יהלום וצמח א' | 5688 | 41 | ||||
| 1,500,000 | 1,500,000 | 6,250,000 | 7,750,000 | חינוך | שיפוץ בה"ס ישנים | 5689 | 42 |
לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012
מיום 23.11.11
ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11
עמוד 3 מתוך 20
עמוד 4
| דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה | שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך | הצעת תקציב לשנת 2012 | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרוי | מס' סידורי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפויות | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | קרנות הרשות | סה"כ תקציב שנת 2012 | סך תשלומים בשנה השוטפת | הפרוי | ||||||
| הפרוי קט | |||||||||||
| בשנה השוטפת | |||||||||||
| השלמת תקציב של המשרד הפרוייקט הסתיים | 550,000 | 1,000,000 | 350,000 | 1,900,000 | 5,243,117 | 7,143,117 | חינוך | בי"ס בית יוסף ס.מ 614933 | 5692 | 43 | |
| התקציב מיועד עבור 8 כיתות שלב ב' כ-1,200 מ"ר | 5,626,000 | 450,000 | 6,076,000 | 5,791,221 | 11,867,221 | חינוך | חניכי הישיבות-ס.מ 611103 | 5693 | 44 | ||
| הפרויקט הסתיים התיקצוב מיועד להשלמת תיקצוב המשרד | 480,000 | 480,000 | 4,204,326 | 4,684,326 | חינוך | בית מלכה רובע ז' | 5695 | 45 | |||
| השלמת פיתוח ומיזוג אויר לאולם ספורט | 500,000 | 300,000 | 800,000 | 4,694,890 | 5,494,890 | חינוך | אולם ספורט בית מלכה רובע ז' | 5696 | 46 | ||
| 250,000 | 70,000 | 320,000 | 1,198,000 | 1,518,000 | חינוך | שיפוץ מקיף ג' | 5697 | 47 | |||
| 500,000 | 500,000 | 420,000 | 920,000 | חינוך | הנגשות חרדי | 5698 | 48 | ||||
| הפרויקט בשלבי בניה הצורך לתיקצוב עבור השלמה לתוצאות המיכרז | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,509,368 | 3,509,368 | חינוך | גני מגן הלב | 5699 | 49 | |||
| 250,000 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | חינוך | בית מרדכאי | 6001 | 50 | ||||
| תיקצוב קרן הרשות עבור אולם כינוסים בסך 1.1 מליון ₪ +400 אלש"ח השלמות פיתוח | 1,520,000 | 1,500,000 | 3,020,000 | 4,469,790 | 7,489,790 | חינוך | בי"ס יעקב חסידי-גור | 6002 | 51 | ||
| 350,000 | 350,000 | 500,000 | 850,000 | חינוך | שיפוץ שירותים במוסדות חינוך | 6003 | 52 | ||||
| 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 800,000 | 1,800,000 | חינוך | פיתוח חצרות | 6004 | 53 | |||
| כולל העברה מהרגיל ע"ס 2,350 אלש"ח | 500,000 | 2,850,000 | 3,350,000 | 1,200,000 | 4,550,000 | חינוך | פיתוח בי"ס חרדי +שיקום בי"ס תורני | 6005 | 54 | ||
| 300,000 | 300,000 | 500,000 | 800,000 | חינוך | הקמת ספרויות | 6006 | 55 | ||||
| פרויקט בבניה של אגף חדש הכולל 10 כיתות -הצורך בתיקצוב לצורך השלמת תקציב לתוצאות המיכרז | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 | 5,645,406 | 6,745,406 | חינוך | בי"ס בני אברהם פיטסבורג ס.מ 613885 | 6008 | 56 | ||
| הפרויקט הסתיים התקצוב מיועד להשלמת השתתפות תקציב המשרד | 300,000 | 300,000 | 1,867,089 | 2,167,089 | חינוך | גן יל' 3 כיתות ברח' הרותם ס.מ 977157 - בני אברהם | 6009 | 57 | |||
| כולל העברה מהרגיל ע"ס 3,500 אלש"ח | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,784,923 | 7,584,923 | חינוך | שיפוצים והתאמות ובטיחות | 6201 | 58 | |||
| כולל העברה מהרגיל ע"ס 658 אלש"ח | 5,700,000 | 2,000,000 | 2,658,000 | 10,358,000 | 9,254,852 | 19,612,852 | חינוך | פרוייקטים מתוקשבים\מחשוב | 6202 | 59 | |
| כולל העברה מהרגיל ע"ס 1,300 אלש"ח | 1,200,000 | 2,000,000 | 3,200,000 | 1,400,000 | 4,600,000 | חינוך | מעבדות והצטיידות טכנולוגי | 6203 | 60 | ||
| 600,000 | 600,000 | 1,200,000 | 6,915,148 | 8,115,148 | חינוך | מיזוג מוסדות חינוך | 6204 | 61 | |||
| 1,000,000 | 500,000 | 1,500,000 | 2,695,900 | 4,195,900 | חינוך | אופק חדש" שיפור" סביבת למ | 6205 | 62 | |||
| 1,300,000 | 300,000 | 1,600,000 | 650,000 | 2,250,000 | חינוך | חדרי מורים | 6206 | 63 | |||
| 750,000 | 750,000 | 1,500,000 | 950,000 | 2,450,000 | חינוך | נטיעות גינון ופיתוח | 6207 | 64 | |||
| 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | חינוך | חרדי-פיתוח גנים חרדי | 6208 | 65 |
לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012
מיום 23.11.11
ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11
עמוד 4 מתוך 20
עמוד 5
| דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה | שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך | הצעת תקציב לשנת 2012 | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרוי | מס' סידורי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפויות | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | קרנות הרשות | סה"כ תקציב שנת 2012 | סך תשלומים בשנה השוטפת | הפרוי | ||||||
| הפרוי קט | |||||||||||
| בשנה השוטפת | |||||||||||
| 4,000,000 | 4,000,000 | 35,000 | 4,035,000 | חינוך | בית יעקוב עוז והדר סמל מוסד 615005 | 6209 | 66 | ||||
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | חינוך | בית יעקוב ורשיבאק | 6210 | 67 | ||||
| 250,000 | 250,000 | 100,000 | 350,000 | חינוך | חשמל ומאור-חרדי | 6211 | 68 | ||||
| מיועד למוסד "נאות אסתר " כנגד השתתפות המוסד בסך 1.5 מליון ₪ | 725,000 | 725,000 | 2,435,000 | 3,160,000 | חינוך | קרן הרשות להשתתפות במימון בניה למוסדות חדשים | 6212 | 69 | |||
| 500,000 | 300,000 | 800,000 | 150,000 | 950,000 | חינוך | הנגשות | 6214 | 70 | |||
| אולם ספורט משודרג כ-1,500 מ"ר | 1,200,000 | 1,000,000 | 2,200,000 | 6,300,000 | 8,500,000 | חינוך | אולם ספורט- -שלה רובע ו | 6215 | 71 | ||
| שיפוצים והצטיידות -לפי טבלה תוספת למועצה לסדר היום | 400,000 | 400,000 | 400,000 | חינוך | קרית חינוך לבנים | חדש | 72 | ||||
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | חינוך | בית ידידים | חדש | 73 | |||||
| ביצוע עצמי על פי החלטת ועדת כספים | 700,000 | 700,000 | 700,000 | חינוך | שיבת ישראל | חדש | 74 | ||||
| ביצוע עצמי על פי החלטת ועדת כספים | 500,000 | 500,000 | 500,000 | חינוך | מוסדות שער התורה | חדש | 75 | ||||
| כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 849 אלש"ח | 849,000 | 849,000 | 849,000 | חינוך | ריהוט ציוד ומיחשוב חרדי | חדש | 76 | ||||
| כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 250אלש"ח | 250,000 | 250,000 | 250,000 | חינוך | הצטיידות ריהוט גני ילדים | חדש | 77 | ||||
| כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 1,500 אלש"ח | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | חינוך | שיפוצים והתאמות גני ילדים | חדש | 78 | ||||
| 400,000 | 400,000 | 400,000 | חינוך | מקלטים במוסדות חינוך | חדש | 79 | |||||
| 2,000,000 | 200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | חינוך | עוז לתמורה | חדש | 80 | ||||
| כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 25 אלש"ח | 125,000 | 125,000 | 125,000 | חינוך | הצטיידות מחלקות חוץ-מינהל החינוך | חדש | 81 | ||||
| עבודות עפר במתחם + שלב א' 7 כיתות למקיף חדש | 6,500,000 | 650,000 | 7,150,000 | 7,150,000 | חינוך | תמחק יף י"ז | לא ניפת | 82 | |||
| עבור 4 כיתות גן חדשים ברובע י"ז וט" כ-250 מ"ר לכל זוג כיתות דן | 3,000,000 | 300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | חינוך | בניית גנים רובע יז תח וטז' | לא ניפת | 83 | |||
| מוסד חדש בתיכנון לפני קבלת אישור תוכנית ממשרד החינוך | 6,700,000 | 6,700,000 | 6,700,000 | חינוך | הקמת מוסד תחחי נוכיחדש ת''ת רשת כלל חסידי | לא ניפת | 84 | ||||
| פרויקט חדש במיתחם החרגול לפני קבלת אישור לתיכנון ממשרד החינוך | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | חינוך | מוסד חינוכי ת''ת תהחא יחוד החסידי ס.מ 612838 | לא ניפת | 85 | ||||
| מוסד חדש עבור 24 כיתות ,התקבל אישור ממשרד החינוך המיקום הינו במתחם החרגול | 6,995,000 | 535,000 | 7,530,000 | 7,530,000 | חינוך | הקמת מוסד חינוכי תחחד ש ת''ת בל''ז מחזיקי דת ס.א.2253 | לא ניפת | 86 |
לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012
מיום 23.11.11
ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11
עמוד 5 מתוך 20
עמוד 6
| דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה | שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך | הצעת תקציב לשנת 2012 | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרוי | מס' סידורי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפויות | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | קרנות הרשות | סה"כ תקציב שנת 2012 | סך תשלומים בשנה השוטפת | הפרוי | ||||||
| הפרוי קט | |||||||||||
| בשנה השוטפת | |||||||||||
| מוסד חדש עבור 16 כיתות ,התקבל אישור ממשרד החינוך המיקום הינו במתחם החרגול | 4,955,000 | 4,955,000 | 4,955,000 | חינוך | ת''ת תורה- בית יעקב תח רובע ז שלב א | לא ניפת | 87 | ||||
| 300,000 | 250,000 | 550,000 | 550,000 | חינוך | תחחצ ר מדעית צמח א' | לא ניפת | 88 | ||||
| 320,000 | 320,000 | 320,000 | חינוך | ארשת ישראל- תח קראוונים | לא ניפת | 89 | |||||
| 750,000 | 250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | חינוך | תתחה ילה לדוד | לא ניפת | 90 | ||||
| 385,000 | 250,000 | 635,000 | 635,000 | חינוך | תקחר אוונים "בת מלך" | לא ניפת | 91 | ||||
| 500,000 | 500,000 | 500,000 | חינוך | בי"ס מירון -שיפוצים תח והתאמות | לא ניפת | 92 | |||||
| החלפה ותיקון במערכת החשמל והתאמה והצטיידות לאולם כינוסים | 450,000 | 500,000 | 950,000 | 950,000 | חינוך | בית יעקוב אבות - תח בי"ס | לא ניפת | 93 | |||
| השלמת תקציב לצורך הקמת אולם ספורט כדוריד כ-2,000 מ"ר | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,200,000 | 6,300,000 | 9,500,000 | חינוך | תאחו לם ספורט מקיף ט' | לא ניפת | 94 | |
| 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | חינוך | מוסד חינוכי תלמוד תתחו רה בית ישראל - סמל מוסד 612226 | לא ניפת | 95 | |||||
| 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | חינוך | מוסד חינוכי לבנות תנחוו ה חנה-סמל מוסד 613992 | לא ניפת | 96 | |||||
| 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | חינוך | תלמוד תורה שערי תצחיו ן -סמל מוסד 612101 | לא ניפת | 97 | |||||
| 6,700,000 | 670,000 | 7,370,000 | 7,370,000 | חינוך | בית יעקוב חסידי תרחוב ע ז' סמל מוסד - 640755 | לא ניפת | 98 | ||||
| עבודות עפר ,מים ביוב וחשמל לכל המיגרשים במתחם החרגול | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | חינוך | מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות תח ועבודות פיתוח משותפים ותיכנון בינוי | לא ניפת | 99 | ||||
| 3,500,000 | 117,321,000 | 14,975,000 | 42,342,000 | 174,638,000 | 220,945,044 | 399,083,044 | חינוך סה"כ |
לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012
מיום 23.11.11
ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11
עמוד 6 מתוך 20
עמוד 7
| דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה | שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך | הצעת תקציב לשנת 2012 | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרוי | מס' סידורי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפויות | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | קרנות הרשות | סה"כ תקציב שנת 2012 | סך תשלומים בשנה השוטפת | הפרוי | ||||||
| הפרוי קט | |||||||||||
| בשנה השוטפת | |||||||||||
| התקציב מיועד לפי תוכנית רב שנתית המאושרים באמצעות משרד התחבורה לצורך הקמת סככות המתנה כ-30 יחידות ופיתוח סביבתי | 350,000 | 350,000 | 3,474,835 | 3,824,835 | כבישים ותחבורה | תחנות אוטובוס | 1402 | 100 | |||
| 2,700,000 | 2,700,000 | 13,258,000 | 15,958,000 | כבישים ותחבורה | פיתוח כבישים מים וביוב יז' | 4254 | 101 | ||||
| מתייחס לתקציב לצורך פיתוח של 3 מעגלי תנועה בכביש גישה לתחנת הרכבת | 1,000,000 | 1,000,000 | 11,688,396 | 12,688,396 | כבישים ותחבורה | פיתוח מעגלי תנועה בכביש גישה לתחנת הרכבת | 4259 | 102 | |||
| התקציב מיועד ביצוע מעברי חציה בטיחותיים ,הסדרי תנועה באזורים ותיקים וגישה בטיחותית למוסדות על פי תוכנית ובקשות בועדת תימרור | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,300,000 | 6,300,000 | כבישים ותחבורה | הסדרים קטנים | 6303 | 103 | |||
| פיתוח רחובות הקידמה,ההשכלה ,היציקה והקיטור הכולל עבודות תשתיות אספלט ומדרכות לפי הצורך -העברת תקציב ע"ס 2 מלש"ח ממלוות לקרן -לפי טבלה תוספת למועצה לסדר היום | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 6,250,000 | 10,250,000 | כבישים ותחבורה | תשתיות איזור תעשיה צפוני | 6305 | 104 | ||
| 3,200,000 | 6,050,000 | 6,000,000 | 12,050,000 | 16,500,000 | 31,750,000 | כבישים ותחבורה | תשתיות רובע ט"ז | 6311 | 105 | ||
| מסלול שלישי בקטע ברח' בושם עד רח' האורגים כולל פיתוח סביבתי | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | 3,000,000 | 3,100,000 | 9,100,000 | כבישים ותחבורה | שד' בני ברית-מסלול שלישי | 6320 | 106 | |
| השלמת תקציב לפיתוח מקומות חניה סמוך למוסד החינוכי | 250,000 | 250,000 | 1,060,000 | 1,310,000 | כבישים ותחבורה | כביש גישה לביה"ס מגן הלב | 6322 | 107 | |||
| השלמת תקציב לצורך עבודות פיתוח -הפרויקט בסיום | 300,000 | 300,000 | 7,200,000 | 7,500,000 | כבישים ותחבורה | מדרכות רחוב הרצל בין י"א לי"ב | 6323 | 108 | |||
| ההוצאות עבור תיכנון בלבד על פי החלטות ועדת תימרור והצרכים המתקבלים בשטח | 500,000 | 500,000 | 620,000 | 1,120,000 | כבישים ותחבורה | תכנון הסדרי תנועה ובטיחות | 6324 | 109 | |||
| התקציב מיועד לצורך הקמת מקומות חניה לפי החלטת מועצה וועדת ביקורת משנת 2009 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 993,718 | 1,593,718 | כבישים ותחבורה | פיתוח והסדרי חניה | 6332 | 110 | ||
| סיום פרויקט תוכנית אב לניקוז על פי החלטת ועדת ההיגוי | 150,000 | 150,000 | 210,000 | 360,000 | כבישים ותחבורה | תכנית אב ניקוז | 6334 | 111 | |||
| תקציב ממשרד התחבורה עבור מעגל תנועה אבן עזרא/יהודה הלוי | 110,000 | 110,000 | 1,032,500 | 1,142,500 | כבישים ותחבורה | תכנון מעגל תנועה אבן עזרא/יהודה.לוי | 6336 | 112 | |||
| הצורך במימון השלמת תקציב מקרן הרשות לפרויקט | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,130,000 | 3,530,000 | כבישים ותחבורה | כיכר ויצמן/ז'בוטינסקי | 6337 | 113 | |||
| הועברה בקשה למימון משרד התחבורה | 3,500,000 | 1,500,000 | 5,000,000 | 400,000 | 5,400,000 | כבישים ותחבורה | המשך שד' אלטלנה והחיבור עם שד' רבין | 6340 | 114 | ||
| עבור הסדר תנועה בטיחותי לצורך גישה בטיחותית מכביש הרצל לפארק אתגרים | 200,000 | 200,000 | 530,000 | 730,000 | כבישים ותחבורה | הסדר כניסה הרצל/פארק לכיש | 6347 | 115 | |||
| ניתקבל ממשרד תקציב לתיכנון וביצוע המעגל והתיקצוב הנידרש הינו לצורך השלמת חלק הרשות | 210,000 | 210,000 | 922,000 | 1,132,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה שד' ויצמן/יצחק הנשיא | 6348 | 116 |
לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012
מיום 23.11.11
ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11
עמוד 7 מתוך 20
עמוד 8
| דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה | שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך | הצעת תקציב לשנת 2012 | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרוי | מס' סידורי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפויות | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | קרנות הרשות | סה"כ תקציב שנת 2012 | סך תשלומים בשנה השוטפת | הפרוי | ||||||
| הפרוי קט | |||||||||||
| בשנה השוטפת | |||||||||||
| אנו בשלבי תיכנון והוגשה בקשה למשרד התחבורה לקבלת תקציב לביצוע | 770,000 | 330,000 | 1,100,000 | 120,000 | 1,220,000 | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע מעגל תנועה -צומת בעלי המלאכה /בושם | 6350 | 117 | ||
| הפרויקט בביצוע ובניהול חפ"א כרגע מתבצעים עבודות עפר | 38,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 5,416,139 | 49,416,139 | כבישים ותחבורה | ביצוע תשתיות מע"ר דרום | 6358 | 118 | |
| קיים תקציב ממשרד התחבורה והבקשה הינה להשלמת חלק הרשות | 240,000 | 240,000 | 860,000 | 1,100,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה - צומת גורדון/אוסישקין | 6361 | 119 | |||
| התבקשה השלמת תקציב מחלק הרשות בשל עבודות תשתיות משמעותיות הצומת כולל גם הסדרי תנועה ברחובות החלוצים הרצל | 2,000,000 | 810,000 | 2,810,000 | 1,170,000 | 3,980,000 | כבישים ותחבורה | הסדר צומת הרצל/שד' ירושלים | 6362 | 120 | ||
| הוגשה בקשה למשרד התחבורה | 1,645,000 | 305,000 | 1,950,000 | 400,000 | 2,350,000 | כבישים ותחבורה | גשר להולכי רגל/משה סנה | 6363 | 121 | ||
| התקציב מיועד לצורך ביצוע מערכת תשתיות וכבישים לפי התקדמות בשטח של הקמת מפעלים | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 | כבישים ותחבורה | אזור תעשיה כבדה | 6365 | 122 | |
| יש צורך בטיחותי להסדר תנועב בשל ריבוי תאונות דרכים | 300,000 | 300,000 | 300,000 | כבישים ותחבורה | הסדרי תנועה ברובע ז'/יהודה הנשיא | חדש | 123 | ||||
| בשל סכנה בטיחותית לתלמידי המוסד החינוכי התקיימה ועדה והתקבלה החלטה באופן דחוף לבצע ההסדר הביחותי כולל חניה | 620,000 | 620,000 | 620,000 | כבישים ותחבורה | הסדרי תנועה במקיף ט' וחזון יעקב | חדש | 124 | ||||
| בקשה שהופנתה למשרד התחבורה עבור גישה בטיחותית לפי בקשות של מטה הבטיחות העירוני | 560,000 | 240,000 | 800,000 | 800,000 | כבישים ותחבורה | הסדרים קטנים-גישה בטיחותית למוסדות חינוך | חדש | 125 | |||
| הוגשה בקשה ע"ס 2.3 מלש"ח למשרד התחבורה | 1,645,000 | 705,000 | 2,350,000 | 2,350,000 | כבישים ותחבורה | גשר להולכי רגל /שד' הרצל | חדש | 126 | |||
| קיים תיכנון ונישלחה בקשה לביצוע המעגל | 840,000 | 360,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה שד' ירושלים/קרן היסוד | חדש | 127 | |||
| הוגשה בקשה למשרד התחבורה המיקום הינו ברח' הבנים צמוד לקניון סימול | 840,000 | 360,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה צומת תח הבנים /כביש D-2 | לא ניפת | 128 | |||
| עבור כביש גישה הכולל עבודות תשתיות משמעותיות בשל הצורך להעתקת מערכות חב' חשמל | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | כבישים ותחבורה | כביש גישה לתחנת תח כוח ח"ח דרום | לא ניפת | 129 | ||||
| הוגשה בקשה למשרד התחבורה | 840,000 | 360,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | כבישים ותחבורה | הסדרי תנועה בשד' תח ירושלים | לא ניפת | 130 | |||
| הוגשה בקשה למשרד התחבורה | 840,000 | 360,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה תח המדע/החניכים | לא ניפת | 131 | |||
| הוגשה בקשה למשרד התחבורה | 770,000 | 330,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה שד' תח ירושלים/רבי טרפון | לא ניפת | 132 | |||
| הוגשה בקשה למשרד התחבורה | 770,000 | 330,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה שד' תח ירושלים/רבי גרשום | לא ניפת | 133 |
לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012
מיום 23.11.11
ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11
עמוד 8 מתוך 20
עמוד 9
| דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה | שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך | הצעת תקציב לשנת 2012 | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרוי | מס' סידורי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפויות | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | קרנות הרשות | סה"כ תקציב שנת 2012 | סך תשלומים בשנה השוטפת | הפרוי | ||||||
| הפרוי קט | |||||||||||
| בשנה השוטפת | |||||||||||
| היערכות העיר למודל מערכת תחבורה בת קיימא מתקדמת ואטרקטיבית -לפי טבלה תוספת למועצה לסדר היום | 313,200 | 313,200 | 313,200 | כבישים ותחבורה | היערכות לקול קורא- מערכת תחבורה בת קיימא | 134 | |||||
| 46,200,000 | 19,070,000 | 18,550,000 | 25,683,200 | 63,303,200 | 83,635,588 | 193,138,788 | כבישים ותחבורה סה"כ |
לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012
מיום 23.11.11
ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11
עמוד 9 מתוך 20
עמוד 10
| דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה | שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך | הצעת תקציב לשנת 2012 | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרוי | מס' סידורי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפויות | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | קרנות הרשות | סה"כ תקציב שנת 2012 | סך תשלומים בשנה השוטפת | הפרוי | ||||||
| הפרוי קט | |||||||||||
| בשנה השוטפת | |||||||||||
| תוכנית על פי סקר השקיה שבוצע ונתוני צריכות מים ולקויים שמתגלים במשך הזמן ועל כן לא ניתן לאמוד הערכה לאומדן פרויקט סופית | 500,000 | 500,000 | 3,648,750 | 4,148,750 | נטיעות | שדרוג מערכות השקיה ובקרת השקיה לחיסכון במים | 4474 | 135 | |||
| המשך פרויקט השלמת הצבת אשפתונים ברחבי העיר על פי התוכנית שניקבעה והתייחסות לבקשות תושבים | 500,000 | 500,000 | 2,010,000 | 2,510,000 | נטיעות | אשפתונים | 4475 | 136 | |||
| שידרוג בגנים לפי בקשות תושבים וכן בקרת צרכים על פי דיווחי מפקחים ברובעים נכון להיום אומדן הצרכים נאמד על כ-8 מלש"ח | 1,500,000 | 500,000 | 2,000,000 | 990,000 | 2,990,000 | נטיעות | שילוט ריהוט ומתקנים לתושב בפארקים קיימים | 4477 | 137 | ||
| על פי רשימה מפורטת שהועברה מהמחלקה שהתבססה על פי מצב בשטח כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 771 אלש"ח | 7,771,000 | 7,771,000 | 7,771,000 | נטיעות | פיתוח גינון בעיר | חדש | 138 | ||||
| 0 | 0 | 1,500,000 | 9,271,000 | 10,771,000 | 6,648,750 | 17,419,750 | נטיעות סה"כ |
לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012
מיום 23.11.11
ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11
עמוד 10 מתוך 20
עמוד 11
| דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה | שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך | הצעת תקציב לשנת 2012 | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרוי | מס' סידורי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפויות | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | קרנות הרשות | סה"כ תקציב שנת 2012 | סך תשלומים בשנה השוטפת | הפרוי | ||||||
| הפרוי קט | |||||||||||
| בשנה השוטפת | |||||||||||
| כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 1 מליון ₪ | 500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 4,097,535 | 6,097,535 | ספורט | שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט | 4957 | 139 | ||
| 320,000 | 320,000 | 8,240,000 | 8,560,000 | ספורט | שיפוץ איצטדיונים | 4958 | 140 | ||||
| 80,000 | 200,000 | 280,000 | 4,362,371 | 4,642,371 | ספורט | מרכז ימי | 5951 | 141 | |||
| 500,000 | 500,000 | 590,000 | 1,090,000 | ספורט | מיזוג אולמות ספורט | 5966 | 142 | ||||
| 350,000 | 350,000 | 1,070,000 | 1,420,000 | ספורט | שיפוץ וחידוש מ.ספורט נכי צה"ל | 5968 | 143 | ||||
| 400,000 | 400,000 | 910,000 | 1,310,000 | ספורט | שיפוץ אולמות | 5972 | 144 | ||||
| 180,000 | 180,000 | 250,000 | 430,000 | ספורט | חיסכון אנרגיה בבריכות השחיה | 5974 | 145 | ||||
| 1,150,000 | 3,600,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,600,000 | 2,250,000 | 9,000,000 | ספורט | הרחבת אולם מקיף ז' | 5975 | 146 | |
| 8,500,000 | 5,600,000 | 1,500,000 | 15,600,000 | 15,600,000 | ספורט | הקמת אולמות ספורט רבין וסיטי | חדש | 147 | |||
| 1,150,000 | 12,680,000 | 6,600,000 | 5,950,000 | 25,230,000 | 21,769,906 | 48,149,906 | ספורט סה"כ |
לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012
מיום 23.11.11
ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11
עמוד 11 מתוך 20
עמוד 12
| דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה | שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך | הצעת תקציב לשנת 2012 | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרוי | מס' סידורי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפויות | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | קרנות הרשות | סה"כ תקציב שנת 2012 | סך תשלומים בשנה השוטפת | הפרוי | ||||||
| הפרוי קט | |||||||||||
| בשנה השוטפת | |||||||||||
| מעון חדש בשטח כ-900 מ"ר ברובע ה' | 4,400,000 | 2,000,000 | 6,400,000 | 200,000 | 6,600,000 | רווחה | מעון יובלים (מעון יום שיק | 7017 | 148 | ||
| מרכז חדש ברח' היהלומים בשטח של כ-850 מ"ר | 200,000 | 1,820,000 | 2,020,000 | 4,830,000 | 6,850,000 | רווחה | מרכז יום לילך (מרכז טיפול | 7019 | 149 | ||
| מרכז חדש בשטח כ-800 מ"ר ברובע י"ב כולל האודיטוריום | 3,000,000 | 1,150,000 | 4,150,000 | 350,000 | 4,500,000 | רווחה | מרכז להורות | 7028 | 150 | ||
| 440,000 | 643,000 | 1,083,000 | 900,000 | 1,983,000 | רווחה | שיפוץ מבנה רווחה | 7029 | 151 | |||
| 300,000 | 300,000 | 300,000 | רווחה | שיפוץ תחנה לנפגעי סמים | חדש | 152 | |||||
| הפרויקט בשלבי סיום | 62,000 | 7,000 | 69,000 | 69,000 | רווחה | תשחי פוץ מיפתן | לא ניפת | 153 | |||
| 370,000 | 100,000 | 470,000 | 470,000 | רווחה | תשחי פוץ הוסטל אלמוג | לא ניפת | 154 | ||||
| בניית שתי מחלקות במקום מחלקות בשכירות ,בתוך התקציב כלול 600 אלש"ח להצטיידות | 6,000,000 | 300,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | רווחה | תמחח ' אזורית רווחה | לא ניפת | 155 | |||
| 0 | 5,472,000 | 9,000,000 | 6,320,000 | 20,792,000 | 6,280,000 | 27,072,000 | רווחה סה"כ |
לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012
מיום 23.11.11
ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11
עמוד 12 מתוך 20
עמוד 13
| דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה | שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך | הצעת תקציב לשנת 2012 | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרוי | מס' סידורי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפויות | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | קרנות הרשות | סה"כ תקציב שנת 2012 | סך תשלומים בשנה השוטפת | הפרוי | ||||||
| הפרוי קט | |||||||||||
| בשנה השוטפת | |||||||||||
| 400,000 | 400,000 | 250,000 | 650,000 | שונות | אנדרטת אגוז | 2342 | 156 | ||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | 1,319,900 | 2,319,900 | שונות | מוקד טלפונים עירוני | 4563 | 157 | ||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 2,400,000 | שונות | שיקום מערכות מבנה | 4584 | 158 | ||||
| 650,000 | 650,000 | 150,000 | 800,000 | שונות | שיפוץ מבנה מטה הבטיחות | 4588 | 159 | ||||
| 3,100,000 | 3,100,000 | 29,614,111 | 32,714,111 | שונות | הקצבות לבנית/שיפוץ ביכ"נ | 5018 | 160 | ||||
| 500,000 | 500,000 | 695,900 | 1,195,900 | שונות | פטור מהיטלי פיתוח לבתי כנ | 5021 | 161 | ||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | שונות | מקוה רובע י"ב | 6017 | 162 | ||||
| 450,000 | 450,000 | 450,000 | שונות | שיפוץ מזרקות | חדש | 163 | |||||
| 350,000 | 350,000 | 350,000 | שונות | השתתפות בתי כנסת - מועצה דתית | חדש | 164 | |||||
| 800,000 | 800,000 | 800,000 | שונות | מקוה רובע ג' | חדש | 165 | |||||
| לביצוע ע"י החברה לתשתיות | 500,000 | 500,000 | 500,000 | שונות | מרכז עירוני לנשים מתנדבים ובית הגמלאי | חדש | 166 | ||||
| כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 37 אלש"ח | 219,000 | 219,000 | 219,000 | שונות | שיפוץ בתי העולה | חדש | 167 | ||||
| 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | שונות | מוקד רואה | חדש | 168 | |||||
| 650,000 | 650,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | שונות | פרוייקטים חדשים מחשוב העירייה | חדש | 169 | ||||
| 200,000 | 200,000 | 200,000 | שונות | שיקום מערכות מרפ"ד ומ. הפעלה | חדש | 170 | |||||
| מימון בניים מתקציב קרן הרשות בהתאם לחוקי העזר | 400,000 | 150,000 | 550,000 | 550,000 | שונות | תשחפ פים-הסרת מיפגעים | לא ניפת | 171 | |||
| 200,000 | 200,000 | 200,000 | שונות | הכשרה והשמשה תמחק ום חלופי לנפגעי הטילים | לא ניפת | 172 | |||||
| 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | שונות | התחשבנות חפ"א - תח כללי | לא ניפת | 173 | |||||
| בשילוב פיתרון למינהל ההנדסה | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | שונות | שיפוץ מבנה האגף תח לגביה בבנין העריה | לא ניפת | 174 | ||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | שונות | תמחק וה רובע י"ז/ט"ז | לא ניפת | 175 | ||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | שונות | תשחי פוץ מרכז הפעלה | לא ניפת | 176 | |||||
| מתייחס לכל מרכזי המסחר בעיר לפי השתתפות של בעלי העסקים ב-50 אחוז | 5,500,000 | 5,500,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | שונות | תמחר כזים מסחריים | לא ניפת | 177 | |||
| עבודות שילוט לצורך מיספור אזורי התעשיה העלות במימון בעלי העסקים | 350,000 | 350,000 | 350,000 | שונות | מיספור אזורי תעשיה | חדש | 178 |
לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012
מיום 23.11.11
ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11
עמוד 13 מתוך 20
עמוד 14
| דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה | שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך | הצעת תקציב לשנת 2012 | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרוי | מס' סידורי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפויות | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | קרנות הרשות | סה"כ תקציב שנת 2012 | סך תשלומים בשנה השוטפת | הפרוי | ||||||
| הפרוי קט | |||||||||||
| בשנה השוטפת | |||||||||||
| השתתפות משרד השיכון בבניית 2 מעונות יום 3 כיתות לכל מעון יום על סך 2,700,286 ₪ לכל מעון יום 3 כיתות הזמנה מיום 18.12.2011 | 5,400,572 | 5,400,572 | 5,400,572 | שונות | מעונות יום -רובע ט"ז | חדש | |||||
| שיפוץ מינהלה לרשות להתמכרויות | 150,000 | 150,000 | 150,000 | שונות | המבנה מנהלת הרשות לסמים | חדש | 179 | ||||
| 0 | 11,650,572 | 10,600,000 | 19,369,000 | 41,619,572 | 35,929,911 | 77,549,483 | שונות סה"כ |
לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012
מיום 23.11.11
ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11
עמוד 14 מתוך 20
עמוד 15
| דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה | שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך | הצעת תקציב לשנת 2012 | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרוי | מס' סידורי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפויות | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | קרנות הרשות | סה"כ תקציב שנת 2012 | סך תשלומים בשנה השוטפת | הפרוי | ||||||
| הפרוי קט | |||||||||||
| בשנה השוטפת | |||||||||||
| 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 938,500 | 6,938,500 | תיירות | פיתוח חופים | 5610 | 180 | ||
| 7,200,000 | 7,200,000 | 24,752,471 | 31,952,471 | תיירות | קיר דקורטיבי וטיילות | 5611 | 181 | ||||
| 1,150,000 | 1,150,000 | 1,100,000 | 2,250,000 | תיירות | גבעת יונה | 5613 | 182 | ||||
| תוספת תקציב למילוות | 800,000 | 800,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | תיירות | בניית שירותים ציבוריים | 5616 | 183 | |||
| עלות פרויקט 75 מלש"ח כולל ארועי פתיחה ופארק חברים + תקציב השתתפויות ע"ס 2.4 מלש"ח | 2,400,000 | 37,525,000 | 39,925,000 | 37,475,000 | 77,400,000 | תיירות | הפארק העירוני אשדוד ים | 5617 | 184 | ||
| 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 500,000 | 5,500,000 | תיירות | תיכנון טיילת חוף | 5620 | 185 | ||
| 350,000 | 350,000 | 238,000 | 588,000 | תיירות | ירידים תיירותיים בנלאומיים | 5622 | 186 | ||||
| 600,000 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 | תיירות | קידום פרויקטים שונים | 5623 | 187 | ||||
| 500,000 | 500,000 | 1,650,000 | 2,150,000 | תיירות | אטרקציית מים בינלאומית | 5718 | 188 | ||||
| תיכנון בלבד | 500,000 | 500,000 | 500,000 | תיירות | מצודת אשדוד ים | חדש | 189 | ||||
| 200,000 | 200,000 | 200,000 | תיירות | מיזם אומנותי בחוצות העיר | חדש | 190 | |||||
| 500,000 | 500,000 | 500,000 | תיירות | קידום תיירות ניכנסת תח -אונייות נוסעים | לא ניפת | 191 | |||||
| כולל הוספת תקציב לאישור תוכניות ע"ס 600 אלש"ח בהמשך לועדת כספים 5/2011 מיום 5.12.11 | 800,000 | 600,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | תיירות | תשחי יט בפארק לכיש | לא ניפת | 192 | |||
| 3,000,000 | 5,400,000 | 50,975,000 | 5,550,000 | 61,925,000 | 67,253,971 | 132,178,971 | תיירות סה"כ |
לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012
מיום 23.11.11
ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11
עמוד 15 מתוך 20
עמוד 16
| דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה | שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך | הצעת תקציב לשנת 2012 | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרוי | מס' סידורי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפויות | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | קרנות הרשות | סה"כ תקציב שנת 2012 | סך תשלומים בשנה השוטפת | הפרוי | ||||||
| הפרוי קט | |||||||||||
| בשנה השוטפת | |||||||||||
| תירצוב החלטות הועדה להזמנות תיכנון | 350,000 | 750,000 | 750,000 | 7,563,426 | 8,663,426 | תיכנון | קידום הזמנות תיכנון | 4191 | 193 | ||
| הכנת תב"ע לרובע המיוחד הכוללת את האוניברסיטה , שטחי תעסוקה , מסחר שכונת מגורים ושטחי ציבור ובצמוד למתחם בית החולים - פרוייקט רב שנתי. | 550,000 | 550,000 | 1,570,000 | 2,120,000 | תיכנון | תב"ע רובע מיוחד ואוניברסיטה | 4202 | 194 | |||
| שכ"ט שמאים | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 | 6,445,500 | 7,645,500 | תיכנון | הוצאות שמאות | 4203 | 195 | ||
| 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | תיכנון | תכנון תשתיות מע"ר דרום | 4211 | 196 | ||||
| הכנת תב"ע לאזור תעשיה בינונית להסדרת אזור תעסוקה מעורב שימושים לרבות מסחר ואיסור שימוש בחומרים מסוכנים - פרוייקט רב שנתי | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | תיכנון | תב"ע לא.תעשיה בינונית | 4212 | 197 | |||
| פשרות השבת היטלי פיתוח | 3,500,000 | 1,500,000 | 5,000,000 | 15,923,675 | 20,923,675 | תיכנון | תביעות השבת היטלי פיתוח | 4213 | 198 | ||
| המשך מכרז פרוייקט יעודי קרקע - קליטת יעודי קרקע וזכויות בניה אלפאנומרית וגרפית .עד כה נקלטו 11 רובעים , נותרו 20 רובעים /אזורים לביצוע - פרוייקט רב שנתי. | 700,000 | 700,000 | 300,000 | 1,000,000 | תיכנון | יעודי קרקע | 4216 | 199 | |||
| 300,000 | 300,000 | 200,000 | 500,000 | תיכנון | עדכון ספר נכסים | 4217 | 200 | ||||
| תכנית אב להתחדשות רובע ד' לבדיקה וניתוח אזורים המיועדים לעיבוי , תמ"א 38 , פינוי בינוי תוך בחינת התכנות כלכלית , תשתיות ,תנועה וצורכי ציבור - פרוייקט רב שנתי | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | תיכנון | תב"ע רובע ד' קטע מערבי | 4218 | 201 | |||
| מכרז מערכת מידע גאוגרפית עבור תאורה | 1,000,000 | 1,000,000 | 6,637,072 | 7,637,072 | תיכנון | פיתוח מערכת G.I.S | 4531 | 202 | |||
| עבור סקר היתכנות תמ"א 38 לאחר הרחבת התמ"א ע"י תב"ע עירונית יש צורך בסקירת 35 בניינים נוספים -עלות בנין 40 אחלש"ח | 1,000,000 | 500,000 | 1,500,000 | 500,000 | 2,000,000 | תיכנון | ליווי תמ"א 38 ביצוע ושיווק | 4589 | 203 | ||
| הכנת תב"ע לקרית ספורט עירונית בשטח הטלפורט ופארק לכיש , פינוי ובינוי מגורים במקום האיצטדיון ברובע א' , ותכנון בבקמה מערב - פרוייקט רב שנתי. | 800,000 | 800,000 | 800,000 | תיכנון | קרית ספורט עירונית תבחב קמה ופינוי האיצטדיון | לא ניפת | 204 | ||||
| הכנת תב"ע כוללת שינוי לרובע מע"ר דרום | 300,000 | 300,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | תיכנון | תב"ע מע"ר דרום | 4211 | 205 | |||
| הכנת תב"ע מפורטת להרחבת אזור תעשיה צפוני חדש מזרחה עד גבול מרחב תכנון אשדוד משטח עליו חלה תכנית מתארית. | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | תיכנון | תב"ע אזור התעשיה צפוני חדש מפורטת | 4212 | 206 | |||
| 250,000 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | תיכנון | תצרי"ם | חדש | 207 | ||||
| הכנת תב"ע לפינוי מבנה המשטרה ברובע ה' והקמת בית אבות / מגורים מיוחד. | 250,000 | 250,000 | 250,000 | תיכנון | תב"ע מתחם המשטרה | חדש | 208 | ||||
| תכנית אב להתחדשות רובע ד' לבדיקה וניתוח אזורים המיועדים לעיבוי , תמ"א 38 , פינוי בינוי תוך בחינת התכנות כלכלית , תשתיות ,תנועה וצורכי ציבור - פרוייקט רב שנתי | 250,000 | 250,000 | 250,000 | תיכנון | תוכנית אב להתחדשות רובע ב' | חדש | 209 |
לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012
מיום 23.11.11
ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11
עמוד 16 מתוך 20
עמוד 17
| דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה | שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך | הצעת תקציב לשנת 2012 | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרוי | מס' סידורי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפויות | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | קרנות הרשות | סה"כ תקציב שנת 2012 | סך תשלומים בשנה השוטפת | הפרוי | ||||||
| הפרוי קט | |||||||||||
| בשנה השוטפת | |||||||||||
| הכנת תב"ע ברובע טו' למגורים במקום שטחים ציבוריים ע"פי הסכמות עם ממ"י וכפיצוי על שטח ה"חרגול " שיועד לשטחי ציבור ברובע ז' | 250,000 | 250,000 | 250,000 | תיכנון | תב"ע למגורים שטחי ממ"י רובע ט"ו | חדש | 210 | ||||
| המשך התקשרות מיקור חוץ להכנת בקשות למידע תכנוני כ- 1400 דפי מידע בשנה עליהם גובים אגרת מידע - כ-186 ₪ למידע. | 328,000 | 328,000 | 328,000 | תיכנון | מידע תכנוני | חדש | 211 | ||||
| שינוי תב"ע לאזור תעשיה צפוני חדש לשינוי יעוד לתעשיה "מסורתית" והקצעת מגרשים בהם יותר שימוש בחומ"ס - פרוייקט רב שנתי. | 150,000 | 150,000 | 150,000 | תיכנון | תב"ע א.ת.צפוני שינוי יעוד וחומ"ס | חדש | 212 | ||||
| הכנת תב"ע לתחנת מעבר לפסולת להוספת אפשרות לטיפול בפסולת. | 250,000 | 250,000 | 250,000 | תיכנון | תב"ע א.ת.צפוני תחנה לפינוי פסולת | חדש | 213 | ||||
| הכנת תב"ע לשינויים במערך התנועה באזור הסטאר סנטר. | 100,000 | 100,000 | 100,000 | תיכנון | תב"ע שינוי יעוד משצ"פ לדרך -סטאר סנטר | חדש | 214 | ||||
| הכנת תכנית אב לנגישות נכים בעיר אשדוד | 120,000 | 120,000 | 120,000 | תיכנון | תוכנית אב לנגישות נכים | חדש | 215 | ||||
| הכנת תב"ע באזור החווה החקלאית לתוספת יעודים לבנייני ציבור , ותעסוקה. | 200,000 | 200,000 | 200,000 | תיכנון | תכנון חווה חקלאית | חדש | 216 | ||||
| הכנת תכנית מתאר לעיר אשדוד - פרוייקט רב שנתי כ-7 שנים | 500,000 | 500,000 | 500,000 | תיכנון | תוכנית מתאר לעיר | חדש | 217 | ||||
| הכנת תב"ע לפינוי בינוי אזור תעשיה קלה ליצירת אזור תעסוקה וערוב שימושים | 250,000 | 250,000 | 250,000 | תיכנון | תב"ע התחדשות א.תעשיה קלה | חדש | 218 | ||||
| 200,000 | 200,000 | 200,000 | תיכנון | ליווי ומימוש של תח "המרינה הכחולה" | לא ניפת | 219 | |||||
| 600,000 | 0 | 5,100,000 | 12,098,000 | 17,198,000 | 44,389,673 | 62,187,673 | תיכנון סה"כ |
לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012
מיום 23.11.11
ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11
עמוד 17 מתוך 20
עמוד 18
| דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה | שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך | הצעת תקציב לשנת 2012 | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרוי | מס' סידורי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפויות | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | קרנות הרשות | סה"כ תקציב שנת 2012 | סך תשלומים בשנה השוטפת | הפרוי | ||||||
| הפרוי קט | |||||||||||
| בשנה השוטפת | |||||||||||
| כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 396 אלף ₪ | 1,596,000 | 1,596,000 | 2,400,000 | 3,996,000 | תיעול וניקוז | טיהור נחל לכיש | 4583 | 220 | |||
| כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 1,336 באלפי ₪ | 1,936,000 | 1,936,000 | 1,936,000 | תיעול וניקוז | עב' ניקוז כללי 2012 | חדש | 221 | ||||
| 700,000 | 700,000 | 700,000 | תיעול וניקוז | ניקוז ברחוב עוזיהו - רובע ג' | חדש | 222 | |||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | תיעול וניקוז | ניקוז משד' ירושלים, קרן היסוד עד קו ניקוז משה דיין | חדש | 223 | |||||
| 900,000 | 900,000 | 900,000 | תיעול וניקוז | ניקוז אלתא | חדש | 224 | |||||
| 0 | 0 | 1,900,000 | 4,232,000 | 6,132,000 | 2,400,000 | 8,532,000 | תיעול וניקוז סה"כ | ||||
| החלפת 150 טמונים +חלפים ,החלפת כלי אצירה ישנים | 1,700,000 | 1,000,000 | 2,700,000 | 21,500,000 | 24,200,000 | תפו"ח | רכישת כלי אצירה (מטמונים) | 4012 | 225 | ||
| אישור בקשת תמיכה להקמת מתקני תחנות מיון ע"ס 16,081,308 ₪ חלק המשרד המהוה 45 אחוז מעלות הפרויקט - תוקף ההתחייבות עד -15.5.2016לפי טבלה תוספת למועצה לסדר היום | 19,654,932 | 16,081,308 | 16,081,308 | 4,003,000 | 39,739,240 | תפו"ח | בניית תחנת מעבר /שדרוג תחנות מיון | 4013 | 226 | ||
| אישור בקשת תמיכה להקמת מתקני תחנות מיון ע"ס 16,081,308 ₪ חלק המשרד המהוה 45 אחוז מעלות הפרויקט - תוקף ההתחייבות עד 15.5.2016 | 150,000 | 150,000 | 250,000 | 400,000 | תפו"ח | הריסת ביתני אשפה | 4016 | 227 | |||
| 400,000 | 400,000 | 200,000 | 600,000 | תפו"ח | העתקת שוק פתוח | 4018 | 228 | ||||
| 1,750,000 | 35,000 | 1,785,000 | 158,571 | 1,943,571 | תפו"ח | לווי תפעולי הפרדה במקור | 4019 | 229 | |||
| 36,081,196 | 2,000,000 | 1,365,000 | 39,446,196 | 39,446,196 | תפו"ח | מתקני אצירה והצטיידות יעודיים להפרדת פסולת במקור | 4020 | 230 | |||
| 17,300,767 | 17,300,767 | 17,300,767 | תפו"ח | תמריץ בית אב- הפרדה במקור | 4021 | 231 | |||||
| תיכנון וביצוע עבודות להיערכות להקמת כלביה | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | תפו"ח | בניית כלבייה | חדש | 232 | |||
| כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 470 אלש"ח | 620,000 | 620,000 | 620,000 | תפו"ח | פינוי גזם ופסולת | חדש | 233 | ||||
| התקנת מערכות חסכון באנרגיה בכ-5,000 בתי אב ברחבי העיר . כולל הדרכה ותמיכה . עלות העריה 2.5 מלש"ח . הפרויקט מותנה בתקציב זהה מהמשרד לאיכות הסביבה -לפי טבלה תוספת למועצה לסדר היום | 2,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | תפו"ח | בתים ירוקים | חדש | 234 | |||
| 600,000 | 600,000 | 600,000 | תפו"ח | ליווי ויישום בקרה לוויינית | חדש | 235 | |||||
| 19,654,932 | 74,213,271 | 6,200,000 | 4,670,000 | 85,083,271 | 26,111,571 | 130,849,774 | תפו"ח סה"כ |
לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012
מיום 23.11.11
ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11
עמוד 18 מתוך 20
עמוד 19
| דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה | שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך | הצעת תקציב לשנת 2012 | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרוי | מס' סידורי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפויות | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | קרנות הרשות | סה"כ תקציב שנת 2012 | סך תשלומים בשנה השוטפת | הפרוי | ||||||
| הפרוי קט | |||||||||||
| בשנה השוטפת | |||||||||||
| 2,000,000 | 2,000,000 | 113,488,393 | 115,488,393 | תרבות | היכל תרבות | 2312 | 236 | ||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | 24,500,000 | 25,500,000 | תרבות | פיתוח תשתיות חוץ- קרית התרבות | 2316 | 237 | ||||
| 2,000,000 | 2,000,000 | 30,509,933 | 32,509,933 | תרבות | כבישים ותשתיות הקפיות-ק.התרבות | 2317 | 238 | ||||
| 19,300,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | 2,700,000 | 30,000,000 | תרבות | בית האומנים וארכיב עירוני | 2325 | 239 | ||
| 1,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | תרבות | בית יהודי גרוזיה | 2328 | 240 | ||||
| 100,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | תרבות | בימת אשדוד - שיפוץ | 2330 | 241 | ||||
| 250,000 | 250,000 | 1,037,000 | 1,287,000 | תרבות | מתנ"ס דיונה - אולם מופעים | 2332 | 242 | ||||
| 7,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 11,000,000 | תרבות | שדרוג מוזיאון קורין ממן | 2334 | 243 | ||
| 1,077,392 | 270,000 | 1,347,392 | 100,000 | 1,447,392 | תרבות | מועדון אקי"ם | 2338 | 244 | |||
| 5,000,000 | 8,000,000 | 3,000,000 | 11,000,000 | 300,000 | 16,300,000 | תרבות | מתנ"ס/קנטרי | 2340 | 245 | ||
| מרכז תרבות חדש הנמצא ליד החוה החקלאית בשטח של כ- 2,000 מ"ר | 8,300,000 | 3,700,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,700,000 | 1,000,000 | 15,000,000 | תרבות | מרכז תרבות לעדה האתיופית | 2341 | 246 |
| 70,000 | 70,000 | 142,000 | 212,000 | תרבות | עבודות חשמל ספריה עירונית | 2344 | 247 | ||||
| 250,000 | 250,000 | 240,000 | 490,000 | תרבות | שיפוץ אולם תרבות אחווה והעמדתו בדרישת כב"א | 2345 | 248 | ||||
| 450,000 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | תרבות | מערכת במה אודיטוריום | 2346 | 249 | ||||
| 500,000 | 500,000 | 500,000 | 250,000 | 1,250,000 | תרבות | שיפוץ מועדונים | 2347 | 250 | |||
| השלמת תקציב ל-1.6 מלש"ח | 600,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 2,400,000 | 4,000,000 | תרבות | בינוי לתנועות נוער | 4927 | 251 | ||
| מתנ"ס חדש לאוכלוסיה החרדית ברובע ג' ב-3 שלבים שכולל בריכה בשטח של 1,600 מ"ר -לביצוע ע"י החברה לתשתיות | 8,000,000 | 8,000,000 | 400,000 | 8,400,000 | תרבות | מתנ"ס חרדי רובע ג' | 4936 | 252 | |||
| השתתפות קרן הרשות לכל מעון 800 אלש"ח | 1,900,000 | 800,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | תרבות | מעון יום רובע י"א | חדש | 253 | |||
| מבנה יביל והתאמה למעון יום "חרצית" ברובע ח' | 1,280,000 | 800,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | תרבות | מעון- חרצית | חדש | 254 | |||
| החלפת גג אסבסט והתאמת אולם ע"ס 240 אלש"ח ועבור הסינמטק בסך של 400 אלש"ח | 640,000 | 640,000 | 640,000 | תרבות | מתנ"ס בית לברון - סנימטק | חדש | 255 | ||||
| לביצוע ע"י החברה לתשתיות | 14,500,000 | 500,000 | 500,000 | 15,000,000 | תרבות | תיכנון מתנ"ס ט"ו | חדש | 256 | |||
| כולל העברת תקציב מהרגיל ע"ס 2.5 מלש"ח | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | תרבות | שיפוץ מוסדות תרבות | חדש | 257 | ||||
| הוספת פרויקט בהמשך לועדת כספים 5/2011 מיום 5.12.11 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | תרבות | טיסנאות | חדש | 258 | ||||
| 400,000 | 400,000 | 400,000 | תרבות | תפחא רק פסלי תנ"ך | לא ניפת | 259 | |||||
| תרבות סה"כ 290,154,718 181,217,326 54,337,392 23,780,000 14,600,000 15,957,392 54,600,000 |
לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012
מיום 23.11.11
ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11
עמוד 19 מתוך 20
עמוד 20
| דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה | שנים הבאות משנת הכספים 2013 ואילך | הצעת תקציב לשנת 2012 | אומדן סה"כ עלות הפרויקט | מיון לפי מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרוי | מס' סידורי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפויות | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | קרנות הרשות | סה"כ תקציב שנת 2012 | סך תשלומים בשנה השוטפת | הפרוי | ||||||
| הפרוי קט | |||||||||||
| בשנה השוטפת | |||||||||||
| סכום כולל 1,448,006,153 737,983,786 580,317,435 171,875,200 142,600,000 265,842,235 129,704,932 |
לאחר אישור מועצה מיוחדת מס' 6/2011 הצעת תקציב פיתוח לשנת הכספים 2012 27/03/2012
מיום 23.11.11
ולאחר ועדת כספים מיום 5/12/11
עמוד 20 מתוך 20
עודכן: 2026-09-26.