תקציבי הרשויות

עמוד 1

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								היקפטרו
עבודות עפ"י פרוגרמה	50,509,000		2,000,000		2,000,000	58,159,000	5,650,000	אחזקה- תאורה	עבודות תאורה בעיר	4317	1
	50,509,000	0	2,000,000	0	2,000,000	58,159,000	5,650,000	אחזקה- תאורה
		1,000,000	1,000,000		2,000,000	24,442,333	22,442,333	אחזקה כבישים	עבודות פיתוח כבישים ומדרכות	4263	2
	738,000	762,000	762,000		1,524,000	19,696,920	17,434,920	אחזקה כבישים	סימון כבישים	4709	3
		600,000	200,000		800,000	1,780,314	980,314	אחזקה כבישים	הסדרת נגישות ברובעים	5352	4
			1,000,000		1,000,000	4,729,000	3,729,000	אחזקה כבישים	אחזקת גשרים בעיר	6330	5
	2,700,000	1,600,000	1,600,000		3,200,000	15,827,691	9,927,691	אחזקה כבישים	עבודות תחזוקה כבישים ומדרכות	6371	6
	3,438,000	3,962,000	4,562,000	0	8,524,000	66,476,258	54,514,258	אחזקה כבישים סה"כ

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 1 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 2

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								הפרו יקט
		100,000	50,000		150,000	425,362	275,362	חופים	סככות צל בחופי הרחצה בעיר	6503	7
		40,000	0		40,000	170,000	130,000	חופים	עזרים בטיחותיים	6506	8
		75,000	0		75,000	352,500	277,500	חופים	שילוט בחופי הרחצה	6507	9
		200,000	25,000		225,000	524,891	299,891	חופים	ציוד והצלה	6509	10
השתתפות חב' ביטוח בשריפת סוכת מציל חוף ט"ו		250,000	100,000		350,000	671,002	321,002	חופים	סוכת הצלה	6511	11
		80,000	0		80,000	645,000	565,000	חופים	טרקטורון מיול +נפה	6512	12
הרשאת מ. הפנים		35,000	0		35,000	35,000		חופים	ציוד עזרא ראשונה	חדש	13
הרשאת מ. הפנים		44,000	0		44,000	44,000		חופים	מערכות כריזה 7 חופים	חדש	14
	0	824,000	175,000	0	999,000	2,867,755	1,868,755	חופים סה"כ

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 2 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 3

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								הפרו יקט
	2,000,000	500,000	500,000		1,000,000	12,235,020	9,235,020	חינוך	פ.משותפים עם מ.החינוך	2215	15
		1,100,000	100,000		1,200,000	12,184,646	10,984,646	חינוך	בי"ס חורב	2217	16
			1,300,000		1,300,000	7,389,511	6,089,511	חינוך	מיזוג מ.חינוך חרדים 00-04	4698	17
השלמת שלב ג' במגרש ספורט	1,000,000	1,300,000	550,000	550,000	2,400,000	17,459,328	14,059,328	חינוך	בי"ס יסודי הקריה-612960	4737	18
		2,750,000	1,200,000		3,950,000	9,293,790	5,343,790	חינוך	בי"ס אור מאיר	4741	19
		-3,550,000			-3,550,000	2,809,154	6,359,154	חינוך	בית מלכה רובע ג'	4754	20
השלמת 12 כיתות	10,700,000	6,500,000		500,000	7,000,000	29,636,570	11,936,570	חינוך	מקיף יוד-בינוי בהס	4820	21
	1,750,000		750,000		750,000	12,070,000	9,570,000	חינוך	אוניברסיטה-אקדמיה	4845	22
גרירה משנת 2013	500,000			500,000	500,000	15,000,000	14,000,000	חינוך	מרכז כיוונים	4848	23
ס"מ 640169			400,000		400,000	3,439,340	3,039,340	חינוך	אחים חצינסקי -בית ספר	4885	24
הקמת גן אחד		250,000	150,000		400,000	1,002,715	602,715	חינוך	גן בית מלכה-סמל 993253	5666	25
גרירה משנת 2013 +400 אלש"ח ביצוע עצמי		800,000	800,000		1,600,000	11,566,870	9,966,870	חינוך	בהס אוהל אסתר	5681	26
השלמה של 2013 + שלב חדש		4,500,000		1,600,000	6,100,000	15,955,761	9,855,761	חינוך	בה"ס יסודי ברובע יז	5682	27
שלב א' בית ספר חדש		5,500,000	1,000,000		6,500,000	7,000,000	500,000	חינוך	ב"ס רובע ט"ז	5683	28
			1,500,000		1,500,000	4,600,000	3,100,000	חינוך	בתי"ס יחודיים:שז"ר, יהלום וצמח א'	5688	29
			3,000,000		3,000,000	12,250,000	9,250,000	חינוך	שיפוץ בה"ס ישנים	5689	30
גרירה משנת 2013				1,200,000	1,200,000	4,670,000	3,470,000	חינוך	מוסדות במעבר בי"ס מגינים רובע ג'	5691	31
גרירה משנת 2013	100,000	700,000	0		700,000	12,251,514	11,451,514	חינוך	חניכי הישיבות-ס.מ 611103	5693	32
		300,000	0		300,000	5,438,282	5,138,282	חינוך	בית מלכה רובע ז'	5695	33
		800,000			800,000	1,840,000	1,040,000	חינוך	הנגשות חרדי	5698	34
כנגד קבלת כספים ממשרד החינוך		100,000	0		100,000	3,114,866	3,014,866	חינוך	גני מגן הלב	5699	35
			1,000,000		1,000,000	4,708,955	3,708,955	חינוך	בי"ס בית יוסף	5962	36

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 3 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 4

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								הפרו יקט
גרירה משנת 2013			250,000		250,000	750,000	500,000	חינוך	בית מרדכאי	6001	37
סיום חשבון סופי +בביצוע עצמי 300 אלש"ח		750,000	550,000		1,300,000	7,478,823	6,178,823	חינוך	בי"ס יעקב חסידי-גור	6002	38
			350,000		350,000	1,475,000	1,125,000	חינוך	שיפוץ שירותים במוסדות חינוך	6003	39
			1,500,000		1,500,000	3,450,000	1,950,000	חינוך	פיתוח חצרות	6004	40
			4,500,000		4,500,000	11,301,000	6,801,000	חינוך	פיתוח בי"ס חרדי +שיקום בי"ס תורני	6005	41
			450,000		450,000	1,100,000	650,000	חינוך	הקמת ספרויות	6006	42
תוספת אולם 500 מ' כנגד קבלת כספים ממשרד החינוך -גרירה מ-2013		700,000	1,140,000		1,840,000	8,118,438	6,278,438	חינוך	בי"ס בני אברהם פיטסבורג ס.מ 613885	6008	43
			5,000,000		5,000,000	16,114,923	11,114,923	חינוך	שיפוצים והתאמות ובטיחות	6201	44
גביה מתלמידים	2,360,000	500,000	500,000		1,000,000	28,306,342	24,946,342	חינוך	פרוייקטים מתוקשבים\מחשוב	6202	45
			1,500,000		1,500,000	7,186,808	5,686,808	חינוך	מעבדות והצטיידות טכנולוגי	6203	46
			1,500,000		1,500,000	9,865,616	8,365,616	חינוך	מיזוג מוסדות חינוך	6204	47
	500,000	1,500,000			1,500,000	6,189,900	4,189,900	חינוך	אופק חדש" שיפור" סביבת למ	6205	48
	300,000	300,000			300,000	2,227,754	1,627,754	חינוך	חדרי מורים	6206	49
			1,500,000		1,500,000	3,540,000	2,040,000	חינוך	נטיעות גינון ופיתוח	6207	50
			1,000,000		1,000,000	1,750,000	750,000	חינוך	חרדי-פיתוח גנים חרדי	6208	51
			250,000		250,000	500,000	250,000	חינוך	חשמל ומאור-חרדי	6211	52
		1,300,000	300,000		1,600,000	2,936,000	1,336,000	חינוך	הנגשות	6214	53
גרירה משנת 2013		750,000		1,100,000	1,850,000	10,327,600	8,477,600	חינוך	אולם ספורט- -שלה רובע ו	6215	54
			350,000		350,000	985,000	635,000	חינוך	קראוונים "בת מלך"	6216	55
השלמת פיתוח		300,000	150,000		450,000	11,406,000	10,956,000	חינוך	אולם ספורט מקיף ט'	6217	56
			320,000		320,000	640,000	320,000	חינוך	בס ארשת ישראל	6218	57

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 4 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 5

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								הפרו יקט
			300,000		300,000	450,000	150,000	חינוך	הצטיידות ריהוט גני ילדים	6220	58
			2,000,000		2,000,000	5,000,000	3,000,000	חינוך	שיפוצים והתאמות גני ילדים	6221	59
גרירה משנת 2013 +פינוי מבנים+תשתיות משותפות	1,000,000		1,000,000		1,000,000	2,600,000	600,000	חינוך	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות ועבודות פיתוח משותפים ותיכנון בינוי	6222	60
	1,000,000	2,000,000			2,000,000	5,346,500	2,346,500	חינוך	עוז לתמורה	6223	61
			1,200,000		1,200,000	2,849,000	1,649,000	חינוך	ריהוט ציוד ומיחשוב חרדי	6224	62
סיום שלב א' 2 מבנים		6,600,000	2,000,000	3,750,000	12,350,000	22,714,662	10,364,662	חינוך	מקיף י"ז	6225	63
עבור 6 כיתות חדשות	700,000	5,400,000		600,000	6,000,000	13,113,476	6,413,476	חינוך	בניית גנים רובע יז וטז'	6226	64
			150,000		150,000	200,000	50,000	חינוך	הצטיידות מחלקות חוץ-מינהל החינוך	6227	65
הקמת 24 כיתות -גרירת תקציב 2013 (אולם כינוסים)ע"ס 1.5 מלש"ח +השתתפות העריה בבניה ע"ס 1.1 מלש"ח איחוד עם תבר גן ילדים מחזיקי הדת עבור 2 כיתות גן	1,400,000	11,823,000	1,500,000		13,323,000	25,701,914	10,978,914	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חדש ת''ת בעל''ז מחזיקי דת ס.א.2253	6228	66
גרירה משנת 2013		750,000		750,000	1,500,000	6,366,959	4,866,959	חינוך	גנים רובע ג	6231	67
שלב א' בית ספר + 2 כיות גן	1,550,000	8,500,000			8,500,000	10,259,496	209,496	חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל מוסד 613992	6232	68
כנגד קבלת כספים ממשרד החיונך		750,000	400,000		1,150,000	6,916,959	5,766,959	חינוך	גנ"י רובע הקרייה	6234	69
כנגד קבלת כספים ממשרד החיונך		250,000	0		250,000	2,082,319	1,832,319	חינוך	גנ"י רובע יב'	6235	70
עבור 6 כיתות חדשות	700,000	5,400,000			5,400,000	8,656,005	2,556,005	חינוך	גנ"י רובע י"א	6236	71
כנגד קבלת כספים ממשרד החיונך		700,000		200,000	900,000	4,665,168	3,765,168	חינוך	גנ"י מרינה הכחולה	6237	72

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 5 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 6

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								הפרו יקט
כנגד קבלת כספים ממשרד החיונך + השלמה		500,000		370,000	870,000	4,415,167	3,545,167	חינוך	גנ"י רובע ה'	6238	73
השלמת תקציב לשלב א'		1,200,000	1,400,000		2,600,000	8,409,320	5,809,320	חינוך	ת''ת תורה- בית יעקב רובע ז שלב א-סמל מוסד (זמני)2261	6241	74
השלמת תקציב ל-3 כיתות		550,000	300,000		850,000	3,122,421	2,272,421	חינוך	גנ"י 6 כיתות רובע ז' לב שמחה	6242	75
השלמת תקציב לאולם ספורט		1,000,000		1,000,000	2,000,000	6,320,000	4,320,000	חינוך	בית יעקב אולם ספורט	6243	76
השלמת תקציב		630,000		400,000	1,030,000	4,059,895	3,029,895	חינוך	צמח צדיק ויזניץ 4 כיתות גן	6244	77
השלמת תקציב ל-4 גנים		500,000		600,000	1,100,000	4,569,895	3,469,895	חינוך	גנ"י רובע ט'	6245	78
השלמת תקציב לבנייה		400,000		500,000	900,000	3,172,421	2,272,421	חינוך	גנ"י רובע יג'	6246	79
ע"פ הרשאות של רשות לבטיחות בדרכים %20 השתתפות העירייה עבור תפעול 384,000 ותחזוקת מגרש 50,000 עבור הדרכה 180,000 %100 השתתפות		614,000	100,000		714,000	1,798,222	1,084,222	חינוך	רשות הלאומית לבטיחות בדרכים	6247	80
הקמת ביה"ס חדש לאוטיסטים		5,500,000	2,000,000	1,500,000	9,000,000	13,846,036	4,846,036	חינוך	בית ספר חדש לחינוך מיוחד לאוטיסטים	6248	81
		1,000,000	0		1,000,000	5,320,000	4,320,000	חינוך	ממלכתי דתי הקריה	6251	82
		1,000,000	0		1,000,000	5,320,000	4,320,000	חינוך	נחלת מאיר-מרכז פיס	6252	83
עבור 2 כיתות גן		500,000		270,000	770,000	2,156,444	1,386,444	חינוך	גנ"י רובע טו'	6253	84
עבור 3 כיתות גן	400,000			400,000	400,000	2,879,666	2,079,666	חינוך	חניכי הישיבות 3 כיתות גן רובע ז'	6254	85
הרשאה מ.חינוך עבור חצר			200,000		200,000	200,000		חינוך	חצר מדעית צמח א'	6255	86
			400,000		400,000			חינוך	מורשה	חדש	87
			200,000		200,000			חינוך	משיבי חיים	חדש	88
			500,000		500,000	500,000		חינוך	בי"ס עמוד החסד	חדש	89
			1,000,000		1,000,000	1,000,000		חינוך	בי"ס תהילה לדוד	חדש	90

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 6 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 7

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								הפרו יקט
			460,000		460,000	460,000		חינוך	תיכון בית יעקב חסידי ס"מ 640755	חדש	91
			400,000		400,000	400,000		חינוך	בי"ס צמח צדיק ס"מ 640722	חדש	92
			1,000,000		1,000,000	1,000,000		חינוך	בי"ס חזון מאיר	חדש	93
ביצוע עצמי			700,000		700,000	700,000		חינוך	בי"ס שיבת ישראל	חדש	94
			350,000		350,000	350,000		חינוך	לב שמחה	חדש	95
			400,000		400,000	400,000		חינוך	דובר שלום	חדש	96
			400,000		400,000	400,000		חינוך	מוסד חינוכי "וילקומיר"-רובע ג'	חדש	97
השלמות נדרשות לסיום הבניה -עבור אולם כינוסים,חדרי ספח ופיתוח חצר			300,000		300,000	300,000		חינוך	אוהל דב -רובע ז'	חדש	98
			400,000		400,000	400,000		חינוך	בית יעקב גור ס"מ 615112	חדש	99
כיתות חדשות 3		2,900,000			2,900,000	2,900,000		חינוך	גני ילדים רבע ו	חדש	100
תכנון אולם חדש	10,000,000	4,400,000	0		4,400,000	14,400,000		חינוך	אולם ספורט בי"ס חבד	חדש	101
עבור 6 כיתות חדשות	840,000	5,630,000			5,630,000	6,470,000		חינוך	גני ילדים רובע ח' חרדי	חדש	102
מוסד חדש 8 כיתות	1,200,000	6,200,000			6,200,000	7,400,000		חינוך	מוסד לבנות בית יעקב יידיש ברובע ו'	חדש	103
ביצוע עצמי			500,000		500,000	500,000		חינוך	נאות אסתר	חדש	104
			500,000		500,000	500,000		חינוך	צדקת יוסף	חדש	105
מוסד חדש 10 כיתות		12,500,000	0		12,500,000	12,500,000		חינוך	מוסד לחינוך מיוחד דרכי יצחק	חדש	106
			350,000		350,000	350,000		חינוך	בי"ס צמח צדיק ס"מ 614776	חדש	107
מוסד חדש		4,000,000	0		4,000,000	4,000,000		חינוך	מוסד חינוכי דרכי משה ברובע ג'	חדש	108
			1,500,000		1,500,000	1,500,000		חינוך	איטום מוסדות חינוך	חדש	109
כולל הוצאות תיכנון ע"ס כ-500 אלש"ח			3,000,000		3,000,000	3,000,000		חינוך	בינוי מוסדות חינוך חדשים	חדש	110
			1,500,000		1,500,000	1,500,000		חינוך	פיתוח חצרות גנים	חדש	111
עבור 4 כיתות גן	700,000	3,800,000			3,800,000	4,500,000		חינוך	תגנח"י רובע א'	לא נפת	112

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 7 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 8

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								הפרו יקט
עבור 3 כיתות גן	600,000	2,900,000			2,900,000	3,500,000		חינוך	תגנח"י רובע ד'	לא נפת	113
עבור 3 כיתות	600,000	2,900,000			2,900,000	3,500,000		חינוך	תגנח"י רובע י'	לא נפת	114
עבור 2 כיתות גן	270,000	1,800,000			1,800,000	2,070,000		חינוך	תגנח"י רובע ב'	לא נפת	115
מוסד חדש שלב א'	1,100,000	5,600,000			5,600,000	6,700,000		חינוך	מוסד חינוכי ת''ת תהחאיחוד החסידי ס.מ 612838	לא נפת	116
מוסד חדש 24 כיתות	1,100,000	11,000,000			11,000,000	12,100,000		חינוך	הקמת מוסד תחחינוכיחדש ת''ת רשת כלל חסידי	לא נפת	117
הרחבת בית ספר וחידוש מבנה קיים	3,000,000	5,440,000	0		5,440,000	8,440,000		חינוך	בית ספרלחינוך מיוחד תח עלומים	לא נפת	118
	45,370,000	152,287,000	59,770,000	15,790,000	227,847,000	625,817,471	353,200,471	חינוך סה"כ

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 8 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 9

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								הפרו יקט
הקמת 23 סככות +פיתוח			160,000		160,000	4,144,835	3,984,835	כבישים ותחבורה	תחנות אוטובוס	1402	119
ביצוע ע"י חפ"א עפ"י הסכם פיתוח			2,500,000		2,500,000	18,258,000	15,758,000	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	120
איחוד תברים -עם תב"ר 6324 תכנון הסדרי תנועה ובטיחות	500,000	100,000	1,100,000		1,200,000	9,215,227	7,515,227	כבישים ותחבורה	הסדרים קטנים	6303	121
			3,500,000	2,000,000	5,500,000	17,250,000	11,750,000	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה צפוני	6305	122
כניסה לבית החולים	900,000		200,000		200,000	6,200,000	5,100,000	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד	6307	123
ביצוע ע"י חפ"א עפ"י הסכם פיתוח ועבודות ב+cost			2,000,000	5,000,000	7,000,000	42,170,000	35,170,000	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע ט"ז	6311	124
תכנון	2,700,000		300,000		300,000	6,100,000	3,100,000	כבישים ותחבורה	שד' בני ברית-מסלול שלישי	6320	125
השתתפות משרד התחבורה	2,500,000	4,900,000	0		4,900,000	7,460,000	60,000	כבישים ותחבורה	המשך שד' אלטלנה והחיבור עם שד' רבין	6340	126
השתתפות משרד התחבורה		1,470,000	630,000		2,100,000	2,320,000	220,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע מעגל תנועה -צומת בעלי המלאכה /בושם	6350	127
ביצוע ע"י חפ"א עפ"י הסכם פיתוח עבודות cost +			1,000,000	4,000,000	5,000,000	22,596,139	17,596,139	כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום	6358	128
יציאה למכרז			1,900,000	2,000,000	3,900,000	4,100,000	200,000	כבישים ותחבורה	גשר להולכי רגל/משה סנה	6363	129

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 9 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 10

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								הפרו יקט
חיבור לבושם כולל מעגל תנועה+חיבור להרצל ושידרוג אזור הפורום	5,800,000		2,000,000		2,000,000	13,300,000	5,500,000	כבישים ותחבורה	אזור תעשיה כבדה	6365	130
ביצוע שלב ב'				2,000,000	2,000,000	4,700,000	2,700,000	כבישים ותחבורה	צומת הבנים /כביש -D 2	6369	131
				2,500,000	2,500,000	17,500,000	15,000,000	כבישים ותחבורה	חניון משאיות	6370	132
יציאה למכרז			3,900,000		3,900,000	4,100,000	200,000	כבישים ותחבורה	גשר להולכי רגל /שד' הרצל	6374	133
תכנון פרוגרמה משרד התחבורה	225,000,000	25,000,000	0		25,000,000	250,563,000	563,000	כבישים ותחבורה	עיר תחבורה בת קיימא	6375	134
עבודה בביצוע השלמת תקציב				1,000,000	1,000,000	2,663,182	1,663,182	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה שד' ירושלים/רבי טרפון	6376	135
עבודה בביצוע השלמת תקציב				1,000,000	1,000,000	2,722,282	1,722,282	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה שד' ירושלים/רבי גרשום	6377	136
השלמת השתתפות העירייה %30			388,395		388,395	1,294,649	906,254	כבישים ותחבורה	שביל אופניים-שד' אלטלנה-מנחם בגין	6378	137
			450,000		450,000	500,000	50,000	כבישים ותחבורה	מעברי חצייה ברח' הטיילת	6379	138
תכנון	5,000,000		300,000		300,000	5,600,000	300,000	כבישים ותחבורה	תכנון חניון ברובע סיטי	6382	139
חלק העירייה עפ"י הסכם				4,500,000	4,500,000	6,000,000	1,500,000	כבישים ותחבורה	כביש הרצל בין שד' בן גוריון לכביש 41	6394	140

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 10 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 11

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								הפרו יקט
			780,000		780,000	780,000		כבישים ותחבורה	הסדר צומת יוספטל /רמב"ם	חדש	141
הרשאת משרד התחבורה		212,500	37,500		250,000	250,000		כבישים ותחבורה	תכנון תחנות קצה של מערכת תחבורה ציבורית	חדש	142
פיתוח איזור תעשיית הייטק	9,800,000		200,000		200,000	10,000,000		כבישים ותחבורה	איזור תעשייה דרומי	חדש	143
ליד גנ"י חדשים ומקיף ד'	750,000		750,000		750,000	1,500,000		כבישים ותחבורה	הסדרי תנועה ברח' ביאליק	חדש	144
תכנון	5,100,000		200,000		200,000	5,300,000		כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין א.תעשייה צפוני חדש ומחלף אשדוד צפון	חדש	145
רחובות פורצי הדרך ונביאים			900,000		900,000	900,000		כבישים ותחבורה	הסדרי תנועה מול מוסדות חינוך ברובעים י' וי"ג	חדש	146
בעקבות פניית מבקר העירייה ומבקר המדינה			120,000		120,000	120,000		כבישים ותחבורה	בדיקות אקוסטיות לצורך מניעת רעש תחבורתי ברח' מנחם בגין ושד' אלטלנה	חדש	147
השתתפות משרד התחבורה כולל מעגל תנועה הרב שאולי/קרן היסוד		2,800,000	1,200,000		4,000,000	4,000,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה שד' תח ירושלים/קרן היסוד	לא נפת	148
השתתפות משרד התחבורה	630,000	1,470,000	0		1,470,000	2,100,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה תח המדע/החניכים	לא נפת	149
השתתפות משרד התחבורה		686,000	294,000		980,000	980,000		כבישים ותחבורה	ביצוע הסדרי תנועה תח ברובע ב' צמוד למוסדות חינוך	לא נפת	150

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 11 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 12

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								הפרו יקט
תכנון	9,500,000	250,000	850,000		1,100,000	10,600,000		כבישים ותחבורה	תכנון כביש גישה תלחתחנת רכבת עד הלום - גישה צפונית	לא נפת	151
השתתפות משרד התחבורה	210,000	840,000	150,000		990,000	1,200,000		כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה בצ' תח שאול המלך/דויד המלך	לא נפת	152
השתתפות משרד התחבורה	210,000	840,000	150,000		990,000	1,200,000		כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה בצ' תח כנרת /נחל קדרון	לא נפת	153
השתתפות משרד התחבורה	210,000	840,000	150,000		990,000	1,200,000		כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה בצ' תח העבודה/המלאכה	לא נפת	154
השתתפות משרד התחבורה	210,000	840,000	150,000		990,000	1,200,000		כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה בצ' תח העבודה/הנחושת	לא נפת	155
השתתפות משרד התחבורה	285,000	1,015,000	150,000		1,165,000	1,450,000		כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה תח כנרת/נחל שניר	לא נפת	156
	269,305,000	41,263,500	26,409,895	24,000,000	91,673,395	491,537,314	130,558,919	כבישים ותחבורה סה"כ

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 12 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 13

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								הפרו יקט
	5,000,000			2,000,000	2,000,000	11,026,222	4,026,222	נטיעות	שדרוג מערכות השקיה ובקרת השקיה לחיסכון במים	4474	157
			2,000,000		2,000,000	6,190,000	4,190,000	נטיעות	שילוט ריהוט ומתקנים לתושב בפארקים קיימים	4477	158
השתתפות עמיגור בפיתוח שכונות וותיקות	27,200,000	250,000	1,000,000	1,000,000	2,250,000	40,850,000	11,400,000	נטיעות	פיתוח גינון בעיר	4478	159
	32,200,000	250,000	3,000,000	3,000,000	6,250,000	58,066,222	19,616,222	נטיעות סה"כ

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 13 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 14

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								הפרו יקט
מגרשים משולבים ברחבי העיר כולל תאורה,גידור,ציפוי משטחים ותיקוני מתקנים	1,000,000	500,000	750,000		1,250,000	8,712,535	6,462,535	ספורט	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	4957	160
עבור מימוש מכרז והשלמת טריבונה וגידור איצטדיון ב'. השלמת מבנה יציע כבוד. עמידה בדרישות תמ"ת ומשטרה ואחזקה שוטפת לתיקונים ושיפוצים.	500,000	300,000	1,000,000		1,300,000	11,960,000	10,160,000	ספורט	שיפוץ איצטדיונים	4958	161
השתתפות מועצת ההימורים או משרד התרבות והספורט		40,000	140,000		180,000	4,822,371	4,642,371	ספורט	מרכז ימי	5951	162
תוספות מלתחות, תאי הלבשה ושרותים לנכים ומוגבלים	350,000	400,000	100,000		500,000	4,558,955	3,708,955	ספורט	בריכה טיפולית	5962	163
			300,000		300,000	1,390,000	1,090,000	ספורט	מיזוג אולמות ספורט	5966	164
			75,000		75,000	1,795,000	1,720,000	ספורט	שיפוץ וחידוש מ.ספורט נכי צה"ל	5968	165
			500,000		500,000	1,690,000	1,190,000	ספורט	שיפוץ אולמות	5972	166
			180,000		180,000	430,000	250,000	ספורט	חיסכון אנרגיה בבריכות השחיה	5974	167
התקציב כולל סה"כ לטובת ההצטידויות והדרישות 600 אש"ח				2,450,000	2,450,000	17,212,045	14,762,045	ספורט	הרחבת אולם מקיף ז'	5975	168
		600,000		6,600,000	7,200,000	10,424,120	3,224,120	ספורט	הקמת אולם ספורט רבין	5976	169
	1,850,000	1,840,000	3,045,000	9,050,000	13,935,000	62,995,026	47,210,026	ספורט סה"כ

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 14 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 15

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								הפרו יקט
עידכון אומדן על פי תוצאות מכרז (בניה ירוקה) + 1.2 מלש"ח הצטיידות		1,050,000		3,200,000	4,250,000	10,486,000	6,236,000	רווחה	מעון יובלים )מעון יום שיק	7017	170
הצטיידות 560 + 100 הצמדות		660,000	140,000		800,000	9,186,424	8,386,424	רווחה	מרכז יום לילך )מרכז טיפול	7019	171
עבור תשלומי בנייה + מעלית + הצטיידות				910,000	910,000	8,310,000	7,400,000	רווחה	מרכז להורות	7028	172
לפי מסמך, השתתפות לצורך סגירת פאטיו סמים	1,102,000	300,000	500,000		800,000	4,235,450	2,333,450	רווחה	שיפוץ מבנה רווחה	7029	173
				703,000	703,000	6,103,572	5,400,572	רווחה	מעונות יום -רובע ט"ז	7031	174
גרירת תקציב 2013 +עידכון תוצאות מכרז (בניה ירוקה) + 500 הצטיידות		500,000		5,233,000	5,733,000	8,033,000	2,300,000	רווחה	מח' אזורית רווחה	7032	175
			200,000		200,000	350,000	150,000	רווחה	מבני הרשות למאבק בהתמכרויות	7033	176
הצטיידות 100 + 1500 חלק העירייה שלא שוחרר (לפי חוזה +)1000עידכון תוצאות מיכרז (בניה ירוקה)				1,910,000	1,910,000	2,800,000	890,000	רווחה	מרכז למשפחה - יצחק שדה	7034	177
לפי תקצוב משרד הרווחה-לביצוע בשנת 2014		5,494,000		2,355,000	7,849,000	7,849,000		רווחה	מיגון מוסדות רווחה	חדש	178
לפי הרשאה		56,000	14,000		70,000	70,000		רווחה	שילוט פארק נגיש	חדש	179
חלק 70:30 מול ביטוח לאומי +תיקוני שטח נדרשים מקדמיים ע"ס כ-50 אלש"ח		600,000	350,000		950,000	950,000		רווחה	פארק אשדוד - נגישות	חדש	180
	1,102,000	8,660,000	1,204,000	14,311,000	24,175,000	58,373,446	33,096,446	רווחה סה"כ

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 15 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 16

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								הפרו יקט
				1,000,000	1,000,000	3,319,900	2,319,900	שונות	מוקד טלפונים עירוני	4563	181
				500,000	500,000	4,000,000	3,500,000	שונות	הרחבת בית המשפט	4576	182
הכנת הבניין לביקורת כב"א , נגישות , החלפת יח' מיזוג			1,200,000		1,200,000	3,795,000	2,595,000	שונות	שיקום מערכות מבנה	4584	183
גרירת תקציב 2013 ע"ס 1.5 מלש"ח				1,500,000	1,500,000	7,500,000	6,000,000	שונות	תוספת משרדים לעריה	4587	184
		700,000	200,000		900,000	1,854,317	954,317	שונות	שפפים-הסרת מיפגעים	4593	185
סריקה ,ניהול הרשאות, מיפוי פוטוגרמטרי , ניהול מסמכים ועוד	3,180,000			1,000,000	1,000,000	5,029,000	849,000	שונות	פרוייקטים חדשים מחשוב העירייה	4595	186
			3,000,000		3,000,000	8,300,000	5,300,000	שונות	מוקד רואה	4596	187
		500,000		500,000	1,000,000	1,060,000	60,000	שונות	מרכזים מסחריים	4597	188
		1,500,000	500,000		2,000,000	3,212,200	1,212,200	שונות	קליטה-התחייבויות משרד	4598	189
			3,100,000		3,100,000	36,714,111	33,614,111	שונות	הקצבות לבנית/שיפוץ ביכ"נ	5018	190
			1,500,000		1,500,000	2,745,900	1,245,900	שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח תמיכות	5021	191
			1,000,000		1,000,000	1,000,000		שונות	שיפוץ בתי העולה	5720	192
מלווה למדינה בהתאם לסיכום עקרונות בין האוצר למשרד הפנים והשלטון המקומי מיום 12.5.2013				20,901,000	20,901,000	20,901,000		שונות	מלווה למדינה	חדש	193
השתתפות עם מועצה דתית בכפוף לקיזוז בהתאם להסכם מתקציב שוטף			800,000		800,000	800,000		שונות	מקוה רובע ג	חדש	194
בשותפות עם איחוד והצלה		240,000	240,000		480,000	480,000		שונות	רכישת נט"ן	חדש	195
			250,000		250,000	250,000		שונות	רימקול מועצה	חדש	196
ע"פ תוכנית			250,000		250,000	250,000		שונות	שיפוץ מקלטים ציבוריים	חדש	197

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 16 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 17

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								הפרו יקט
עבור תוכנית 2014 (רחוב האורגים)היתרה לביצוע בשנים הבאות	4,000,000			1,000,000	1,000,000	5,000,000		שונות	שיפור חזות אזור התעשייה הכבדה	חדש	198
בהמשך לביקורת והחלטת מנכ"ל להתחיל בשיקום המתחם			120,000		120,000	120,000		שונות	הגמת גדר + שער במחסני העירייה	חדש	199
לתכנון ופיקוח או מיליון ₪ לשכירות מידי שנה בתקציב רגיל	15,500,000			2,500,000	2,500,000	18,000,000		שונות	מבנה אגף הגבייה	חדש	200
הסכום נדרש מידי שנה.			250,000		250,000	250,000	0	שונות	פרוגרמה לצרכי ציבור - התחדשות עירונית	חדש	201
		1,000,000	500,000		1,500,000	1,500,000		שונות	הרחבת בית העלמין	חדש	202
תמיכה ממשרד לשירותי הדת -בקשה מספר 1000438910 מיום .20.10.2013		1,184,097	0		1,184,097	1,184,097		שונות	תמחקוה רובע י"ז/ט"ז	לא נפת	203
		500,000	500,000		1,000,000	1,000,000		שונות	תשחיפוץ מרכז הפעלה	לא נפת	204
	22,680,000	5,624,097	13,410,000	28,901,000	47,935,097	128,265,525	57,650,428	שונות סה"כ

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 17 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 18

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								הפרו יקט
בשיתוף חמ"ת				9,000,000	9,000,000	11,938,500	2,938,500	תיירות	פיתוח חופים	5610	205
סיום העבודה עם ראשות העתיקות			260,000		260,000	31,952,471	31,692,471	תיירות	קיר דקורטיבי וטיילות	5611	206
	1,000,000		1,150,000		1,150,000	3,550,000	1,400,000	תיירות	גבעת יונה	5613	207
השלמת תקציב משנה שעברה ודרישות חדשות של המנהלת				7,000,000	7,000,000	99,612,000	92,612,000	תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים	5617	208
שינוי שם ל- תיכנון אסטרטגיטי טיילת חוף			800,000		800,000	2,500,000	1,700,000	תיירות	תיכנון טיילת חוף	5620	209
			600,000		600,000	950,000	350,000	תיירות	קידום פרויקטים שונים	5625	210
תכנון	11,948,000		1,000,000		1,000,000	13,100,000	152,000	תיירות	העתקת החוף הדתי	5627	211
	1,000,000			1,000,000	1,000,000	2,000,000		תיירות	תכנון תב"ע חדשה לרצועת החוף	חדש	212
תכנון ובצוע	7,200,000		800,000		800,000	8,000,000		תיירות	הקמת סקייט פארק	חדש	213
תכנון	21,300,000		1,000,000		1,000,000	22,300,000		תיירות	תהחעתקת השוק	לא נפת	214
	15,374,000		5,000,000	5,000,000	10,000,000	25,374,000		תיירות	טיילת חוף-ביצוע גזרת תח חוף מי עמי	לא נפת	215
	57,822,000	0	10,610,000	22,000,000	32,610,000	221,276,971	130,844,971	תיירות סה"כ

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 18 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 19

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								הפרו יקט
			700,000		700,000	9,213,426	8,513,426	תיכנון	קידום הזמנות תיכנון	4191	216
השתתפות בעלים		600,000	450,000		1,050,000	2,870,000	1,820,000	תיכנון	תב"ע רובע מיוחד ואוניברסיטה	4202	217
	600,000		750,000	750,000	1,500,000	11,645,500	9,545,500	תיכנון	הוצאות שמאות	4203	218
			500,000		500,000	2,800,000	2,300,000	תיכנון	תכנון מע"ר דרום	4211	219
	1,650,000		500,000		500,000	2,650,000	500,000	תיכנון	תב"ע לא.תעשיה הכבדה	4212	220
תשלום לקבלנים בגין הסכמי פשרה			2,000,000		2,000,000	20,723,675	18,723,675	תיכנון	תביעות השבת היטלי פיתוח	4213	221
			100,000		100,000	1,450,000	1,350,000	תיכנון	יעודי קרקע	4216	222
ביצוע סקר נכסים עפ"י הסכם כולל עידכון ושילוב GIS			850,000		850,000	1,350,000	500,000	תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	223
הפקת מידע תכנוני עפ"י הסכם-כולל השתתפות מבקשי המידע		220,000	160,000		380,000	1,058,000	678,000	תיכנון	מידע תכנוני	4219	224
	100,000		800,000		800,000	1,500,000	600,000	תיכנון	קרית ספורט עירונית בבקמה ופינוי האיצטדיון	4220	225
			250,000		250,000	500,000	250,000	תיכנון	תוכנית אב להתחדשות רובע ב'	4221	226
	200,000		50,000		50,000	400,000	150,000	תיכנון	תב"ע א.ת.צפוני שינוי יעוד וחומ"ס	4222	227
			100,000		100,000	300,000	200,000	תיכנון	תב"ע חווה חקלאית	4223	228
	1,800,000		200,000		200,000	5,000,000	3,000,000	תיכנון	תוכנית מתאר לעיר	4225	229
סיום מיפוי מערכות תאורה GIS עפ"י הסכם			700,000		700,000	7,737,072	7,037,072	תיכנון	פיתוח מערכת G.I.S	4531	230
			1,500,000		1,500,000	2,100,000	600,000	תיכנון	ליווי תמ"א 38 ביצוע ושיווק	4589	231
השתתפות בעלי קרקע פרטיים בחלק משטחיהם	250,000	500,000	0		500,000	750,000		תיכנון	תכנון כולל למע"ר צפון	חדש	232
	350,000		150,000		150,000	500,000		תיכנון	תב"ע רובע ט"ו פיצוי ממ"י על החרגול	חדש	233

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 19 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 20

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								היקפטרו
השתתפות בעלי קרקע פרטיים בחלק משטחיהם	75,000	75,000	0		75,000	150,000		תיכנון	תכנון טיילת דרומית רובע י"ז	חדש	234
השתתפות בעלי קרקע פרטיים בחלק משטחיהם	300,000	300,000	0		300,000	600,000		תיכנון	תכנון בניין העירייה ורסידו	חדש	235
	400,000		100,000		100,000	500,000		תיכנון	התחדשות רובע ז'- תוכנית אב	חדש	236
	250,000		300,000		300,000	550,000		תיכנון	תב"ע לשנוי תקן חניה וחניונים ציבוריים לטובת תמ"א 38	חדש	237
שינוי מכביש עורקי	350,000		400,000		400,000	750,000		תיכנון	תוכנית אב להתחדשות רח' הרצל	חדש	238
			200,000		200,000	200,000		תיכנון	בדיקות תוכניות תמ"א 38	חדש	239
	250,000		100,000		100,000	350,000		תיכנון	תב"ע להרחבת בית פתח העלמין	לא ניפ	240
			200,000		200,000	200,000		תיכנון	ניהול עורף המרינה	חדש	241
	100,000		100,000		100,000	200,000	0	תיכנון	תוכנית אב לנגישות נכים	חדש	242
			100,000		100,000	100,000	0	תיכנון	שמורת חולות אשדוד	חדש	243
	6,675,000	1,695,000	11,260,000	750,000	13,705,000	76,147,673	55,767,673	תיכנון סה"כ

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 20 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 21

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								הפרו יקט
			1,896,000		1,896,000	6,296,000	4,400,000	תיעול וניקוז	טיהור נחל לכיש	4583	244
			1,696,000		1,696,000	4,496,000	2,800,000	תיעול וניקוז	עב' ניקוז כללי -2012 2013	5402	245
			600,000		600,000	1,013,000	413,000	תיעול וניקוז	שיפוץ מזרקות	5404	246
בניית סכר מבטון מתחת לגשר בני ברית להגנה על הנחל מתקלות של מערכות סניקת ביוב בעיר במסגרת תכנית חירום להגנת הנחל				1,500,000	1,500,000	1,500,000		תיעול וניקוז	בניית סכר בנחל	חדש	247
			1,000,000		1,000,000	1,000,000		תיעול וניקוז	ניקוז משד' ירושלים, תקחרן היסוד עד קו ניקוז משה דיין	לא נפת	248
			570,000		570,000	570,000		תיעול וניקוז	תניחקוז אלתא	לא נפת	249
	0	0	5,762,000	1,500,000	7,262,000	14,875,000	7,613,000	תיעול וניקוז סה"כ

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 21 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 22

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								היקפטרו
השלמת חלק ההרשאה + חלק הרשות -יאוחד עם תב"ר 4021		5,999,400	1,181,000	3,000,000	10,180,400	40,103,625	29,923,225	תפעול	מתקני אצירה והצטיידות יעודיים להפרדת פסולת במקור	4020	250
			300,000		300,000	850,000	550,000	תפעול		4023	251
גרירה תקציב 2013 +עידכון עלויות לפי מכרז			2,000,000		2,000,000	2,600,000	600,000	תפעול	בניית כלבייה	4024	252
איחוד עם תב"ר 4013	37,929,000	11,269,400	2,000,000		13,269,400	53,198,400	2,000,000	תפעול	הקמת שדרוג מתקני קצה 2012	4026	253
עדכון תוכנית הפעולה ותיקי הפרוייקט כ 200 אש"ח נדרש			200,000		200,000	360,000	160,000	תפעול	מניעת זיהום אוויר	4599	254
בניית כלויבי ציפורים , גדרות תאורה ומסלולי גישה בתיאום עם אדריכל הפארק מר גדעון שריג			150,000		150,000	150,000		תפעול	הקמת צפרייה בפארק אשדוד ים	חדש	255
			600,000		600,000	600,000		תפעול	ליווי ויישום בקרה תח לוויינית	לא נפת	256
		20,000	0		20,000	20,000		תפעול	ניטור ופיקוח על תח אנטנות סללוריות	לא נפת	257
	37,929,000	17,288,800	6,431,000	3,000,000	26,719,800	97,882,025	33,233,225	תפעול סה"כ

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 22 מתוך 23 25/02/2014

עמוד 23

דברי הסבר	תקציב לשנים הבאות 2015 ואילך	תקציב הפיתוח לשנת 2014				אומדן פרויקט - מעודכן	תקציב קיים מעודכן	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספ ר הפרו	מס' סידורי
	ואילך	סה"כ מלוות קרן השתתפויות								הפרו יקט
הפרשה לתביעת קבלן			2,000,000		2,000,000	33,509,933	31,509,933	תרבות	כבישים ותשתיות הקפיות-ק.התרבות	2317	258
		9,300,000		8,000,000	17,300,000	35,091,000	17,791,000	תרבות	בית האומנים	2325	259
הצטיידות			265,000		265,000	2,765,000	2,500,000	תרבות	בית יהודי גרוזיה	2328	260
חפוי חזיתות עמידה בתקני כב"א ופיתוח חצרות	3,131,804		850,000		850,000	14,981,804	11,000,000	תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממן	2334	261
לגרור ל- 2014		1,000,000	0		1,000,000	2,447,000	1,447,000	תרבות	מועדון אקי"ם	2338	262
			5,000,000	5,000,000	10,000,000	15,300,000	5,300,000	תרבות	מתנ"ס/קנטרי	2340	263
גרירת תקציב 2013 +עידכון תקציב ע"ס 3 מלש"ח עבור בנית מוזיאון למורשת תרבות אתיופיה	6,300,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000	5,000,000	16,000,000	4,700,000	תרבות	מרכז תרבות לעדה האתיופית	2341	264
	1,500,000		1,500,000		1,500,000	4,700,000	1,700,000	תרבות	פיתוח מוסדות תרבות	2348	265
גרירה לצורך סיום הפרויקט			300,000		300,000	2,750,000	2,450,000	תרבות	מעון יום רובע י"א	2350	266
תכנון, בניה, הצטיידות מעון יום			1,350,000		1,350,000	2,680,000	1,330,000	תרבות	מעון- חרצית	2351	267
			1,750,000		1,750,000	5,150,000	3,400,000	תרבות	בינוי לתנועות נוער	4927	268
השתתפות משרד הביטחון		200,000	1,200,000		1,400,000	1,450,000	50,000	תרבות	שיפוץ ושדרוג אולם ההנצחה	5719	269
עבור הקמת שרותים			200,000		200,000	200,000		תרבות	מגרשי טניס רובע י"א	חדש	270
			500,000		500,000	500,000		תרבות	מרכז קהילתי לנוער	חדש	271
			800,000		800,000	800,000		תרבות	מוזיאון מונארט- תח התקנת מתזים	לא נפת	272
			450,000		450,000	450,000		תרבות	בית יד לבנים-התקנת תח מתזים	לא נפת	273
	10,931,804	11,500,000	19,165,000	14,000,000	44,665,000	138,774,737	83,177,933	תרבות סה"כ
	539,811,804	245,194,397	166,803,895	136,302,000	548,300,292	2,101,514,423	1,014,002,327	סכום כולל

תקציב פיתוח 2014 25/02/201411:09

עמוד 23 מתוך 23 25/02/2014