תקציבי הרשויות

עמוד 1

תשלומים							תקבולים
ביצוע 2015		ביצוע 2016		תקציב 2016	ביאור	מספר ושם הפרק	ביצוע 2015		ביצוע 2016		תקציב 2016	ביאור	מספר ושם הפרק

עירית אשדוד

טופס מס' 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 (אלפי ש"ח)

.1 מיסים ומענקים הנהלה וכלליות

11 מיסים 780,857 798,160 769,595 61 מנהל כללי 53,349 48,645 47,205

12 אגרות 21,950 20,431 19,667 62 מנהל כספי 33,575 31,273 31,086

63 הוצאות מימון 7,234 6,854 6,856

64 פרעון מלוות (למעט ביוב ומים) 77,485 72,366 64,393

סך הכל - 171,643 159,138 149,540

16 הכנסות מימון 7,634 3,655 4,277

סך הכל 810,441 822,246 793,539

.2 שרותים מקומיים 7 שרותים מקומיים

21 תברואה 5,183 3,949 2,372 71 תברואה 104,859 93,884 92,714

72 שמירה וביטחון 14,830 14,588 14,470

23 תכנון ובנין העיר 11,186 8,210 14,558 73 תכנון ובנין העיר 13,911 13,335 11,734

24 נכסים ציבוריים 7,604 4,586 4,834 74 נכסים ציבוריים 113,241 101,705 97,063

75 חגיגות, מבצעים ואירועים 18,232 16,592 15,080

26 שרותים עירוניים

717 1,084 894 76 שרותים עירוניים שונים 25,953 25,223 21,161

שונים

27 פיתוח כלכלי 55 82 9 77 פיתוח כלכלי 3,327 3,312 3,113

28 פיקוח עירוני 19,923 17,234 17,160 78 פיקוח עירוני 17,460 14,111 14,654

סך הכל 44,668 35,145 39,827 סך הכל 311,813 282,750 269,989

-

.3 שרותים ממלכתיים 8 שרותים ממלכתיים

31 חינוך 7 343,288 339,776 318,762 81 חינוך 7 506,810 489,127 456,979

32 תרבות 5,187 3,554 4,809 82 תרבות 100,426 96,181 95,664

33 בריאות 3,101 3,066 3,404 83 בריאות 13,441 11,337 12,712

34 רווחה 6 160,114 164,209 150,753 84 רווחה 6 230,585 229,789 211,062

85 דת 11,300 11,277 9,086

36 קליטת עלייה 1,730 814 766 86 קליטת עלייה 4,736 3,462 3,574

87 איכות הסביבה 2,648 2,509 2,579

סך הכל 513,420 511,419 478,494 סך הכל 869,946 843,682 791,656

.4 מפעלים 9 מפעלים

41 מים 8 350 347 639 91 מים (כולל פירעון מלוות) 8 1,105

43 נכסים 5,716 5,110 4,803 93 נכסים 7,970 5,925 6,638

44 תחבורה 445 244 405 94 תחבורה 626 565 338

97 מפעל הביוב (כולל פרעון

47 מפעל הביוב 8 100 228 272 8 1,536

מלוות)

סך הכל 6,611 5,929 6,119 סך הכל 8,596 6,490 9,617

.5 תקבולים בלתי רגילים 4 155,726 115,721 74,937 99 תשלומים בלתי רגילים 4 168,868 197,331 170,763

סה"כ כללי 1,530,866 1,490,460 1,392,916 סה"כ כללי 1,530,866 1,489,391 1,391,565

1,530,866 1,490,460 1,392,916

סה"כ תשלומים - 1,530,866 1,489,391 1,391,565

עודף בשנת הדוח - - 1,069 1,351

1