תקציבי הרשויות

עמוד 1

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
בהתאם לעמידה בדרישות החוק	7,000,000			-		5,000,000	5,000,000	2,000,000	אחזקה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
תקצוב על בסיס הנגשת כ- 250 מסמכים -בהתאם לעמידה בדרישות החוק	250,000			-		250,000	250,000	-	אחזקה	הנגשת אתר האינטרנט	חדש	2
השתתפות מ.התחבורה	1,894,000			-	94,000	1,800,000	1,894,000	-	אחזקה	סימון כבישים	חדש	3
שיקום+תוספת נתיבים	54,000,000	46,000,000	5,500,000	51,500,000	00 2,500,0		,000 2,500	-	אחזקה	שיקום גשר לסקוב*	חדש	4
	63,144,000	46,000,000	5,500,000	51,500,000	0 2,594,00	000 ,7,050	,000 9,644	0 2,000,00	אחזקה סה"כ
ציוד הצלה לעונת הרחצה לשנת 2018	932,891			-	165,000	70,000	235,000	697,891	חופים	ציוד והצלה	6509	5
חוף קשתות-השלמת חלק העריה	2,292,002			-		260,000	260,000	2,032,002	חופים	סוכות הצלה	6511	6
בהתאם לתוכנית שהוגשה	545,000			-		295,000	295,000	250,000	חופים	שיפור תשתיות בחופים	6517	7
הזזת גדר ב- 50 מ"ר	521,000			-		170,000	170,000	351,000	חופים	התאמות בחוף הנפרד	6519	8
מימון משרד הפנים לרכישת טרקטורון לאגף החופים	160,000			-	80,000		80,000	80,000	חופים	רכישת טרקטורון	6520	9
שיפור ותיקון קו השלטים בכל גזרת החוף.	170,000			-	120,000	50,000	170,000	-	חופים	שילוט בחופי הרחצה	חדש	10
	4,620,893	-	-	-	365,000	845,000	1,210,000	3,410,893	חופים סה"כ
	12,984,646			-		1,000,000	1,000,000	6 11,984,64	חינוך	בי"ס חורב	2217	11
השלמת חלק העירייה אל מול תקציב משרד החינוך	7,976,618			-		1,525,000	1,525,000	6,451,618	חינוך	בית מלכה רובע ג'	4754	12
תוצאות מכרז מול משכ"ל	23,884,549			-	2,000,000	2,400,000	4,400,000	9 19,484,54	חינוך	מקיף יוד- בינוי בהס	4820	13
דמי חכירה ל-2018	12,161,000			-		750,000	750,000	0 11,411,00	חינוך	אוניברסיטה- אקדמיה	4845	14
קדם מימון להתחלת פרויקטים	2,500,000		300,000	300,000		0 500,00	500,000	1,700,000	חינוך	מימון בניים מתכננים	4890	15
	928,715			-	300,000		300,000	628,715	חינוך	גן בית מלכה- סמל 993253	5666	16

למועצה

עמוד 1 מתוך 27

עמוד 2

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
שלב ג'	24,599,624			-	4,000,000	1,300,000	5,300,000	4 19,299,62	חינוך	ב"ס רובע ט"ז	5683	17
	3,065,472			-	500,000	100,000	600,000	2,465,472	חינוך	הנגשות חרדי	5698	18
	850,000			-		350,000	350,000	500,000	חינוך	בית מרדכי	6001	19
גרירה+עדכון לפי 3 כיתות גן	9,786,438			-	2,508,000	1,000,000	3,508,000	6,278,438	חינוך	בי"ס +3 כיתות גנ"י בני אברהם פיטסבורג ס.מ 613885	6008	20
	4,906,700			-	500,000		500,000	4,406,700	חינוך	"אופק חדש" שיפור סביבת למ	6205	21
הרשאות קיימות ל-29 מוסדות השלמה צפויה - בשנת 2018	19,537,246	2,750,000	1,325,000	4,075,000	0 5,060,00	00 3,975,0	000 ,9,035	6 6,427,24	חינוך	הנגשות	6214	22
	1,035,000					200,000	200,000	835,000	חינוך	בת מלך	6216	23
גרירה	4,800,000		2,500,000	2,500,000		00 1,500,0	1,500,000	800,000	חינוך	מתחם חרגול - רובע ז' עבודות תשתיות	6222	24
	7,307,088			-	1,100,000	110,000	1,210,000	6,097,088	חינוך	עוז לתמורה	6223	25
	64,731,191			-	13,200,000	6,500,000	19,700,000	1 45,031,19	חינוך	מקיף י"א ברובע י"ז	6225	26
עבור 2 כיתות גן +16 כיתות בי"ס כולל עלות מתנס כ-14 מלש"ח	33,309,496	6,000,000	16,300,000	22,300,000	00 9,000,0	000 ,1,800	000 ,10,800	6 209,49	חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל מוסד 613992	6232	27
	12,878,207			-	1,800,000		1,800,000	7 11,078,20	חינוך	ת''ת תורה- בית יעקב רובע ז שלב א-סמל מו2261	6241	28
	7,199,670				650,000	400,000	1,050,000	6,149,670	חינוך	גנ"י רובע ט' רחוב יבניאל 4 כיתות גן +- שמע קולנו	6245	29

למועצה

עמוד 2 מתוך 27

עמוד 3

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
	3,805,422			-	650,000	100,000	750,000	3,055,422	חינוך	רשות הלאומית לבטיחות בדרכים	6247	30
אולם ספורט קטן	3,913,000			-	2,688,000	1,000,000	3,688,000	225,000	חינוך	אולם ספורט בי"ס אורות רובע י"ב	6256	31
	18,986,218	3,200,000	2,500,000	5,700,000	0 7,500,00	00 1,000,0	000 ,8,500	8 4,786,21	חינוך	מוסד חינוכי ת''ת האיחוד החסידי ס.מ 612838	6258	32
	3,290,000			-		640,000	640,000	2,650,000	חינוך	בית ספר פיטסבורג- צדקת יוסף	6259	33
	7,354,954			-	1,000,000	1,600,000	2,600,000	4,754,954	חינוך	גני ילדים רובע ח' חרדי -רחוב הפרחים	6260	34
	23,138,470	8,100,000	6,400,000	14,500,000	00 8,300,0		000 ,8,300	0 338,47	חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש ת''ת רשת כלל חסידי	6261	35
	3,000,000					1,000,000	1,000,000	2,000,000	חינוך	חזון מאיר	6263	36
	12,281,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	0 5,000,00	00 1,000,0	000 ,6,000	0 1,281,00	חינוך	בית ספר למצויינות	6264	37
קיים מכרז מול משכ"ל-	28,357,666	1,400,000		1,400,000	0 7,650,00	3,400,000	000 ,11,050	6 15,907,66	חינוך	מוסד לחינוך מיוחד דרכי יצחק	6265	38
	1,250,000			-		625,000	625,000	625,000	חינוך	בי"ס עמוד החסד	6266	39
מקורות מימון ממפעל הפיס ומשרד החינוך	9,241,710			-	4,000,000	1,000,000	5,000,000	4,241,710	חינוך	פרוייקטים מתוקשבים\מ חשוב	6270	40

למועצה

עמוד 3 מתוך 27

עמוד 4

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
פורסם מכרז יש קבלן - גרירה אין שינוי באומדן	19,935,590			-	8,700,000	3,500,000	12,200,000	0 7,735,59	חינוך	בית יעקוב חדש סמל מוסד -640987 רובע ט'	6273	41
השתתפות חלק העריה	2,894,899					500,000	500,000	2,394,899	חינוך	גנ"י אור מאיר	6275	42
כיתות+6 כיתות גן -24	37,014,991	4,000,000	7,100,000	11,100,000	00 9,150,0	00 4,300,0	000 ,13,450	1 12,464,99	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל	6277	43
מימון בניים ניתן ע"י העיריה	5,917,064			-		2,000,000	2,000,000	3,917,064	חינוך	גנ"י רובע ד'	6278	44
	900,000			-		300,000	300,000	600,000	חינוך	לב שמחה- סמל מוסד 613547+6109 64+610980	6280	45
	2,643,596			-		440,000	440,000	2,203,596	חינוך	גנ"י רובע י'	6284	46
	2,498,119			-	800,000		800,000	1,698,119	חינוך	הצטיידות הנגשה פרטנית	6286	47
	1,850,000			-	1,000,000		1,000,000	850,000	חינוך	שיפור תנאי שהיה בכיתות	6288	48
	17,240,000			-	3,000,000	1,800,000	4,800,000	0 12,440,00	חינוך	מתקני חצר הצללה דשאים ומעטפת בגנים ישנים	6289	49
התאמות במקיף ב' או לחילופין פיתרון אחר	3,630,000			-		2,700,000	2,700,000	930,000	חינוך	מוסדות במעבר	6290	50
	1,500,000			-		700,000	700,000	800,000	חינוך	אוהל דוב- רובע ז'	6291	51
	1,500,000			-		1,000,000	1,000,000	500,000	חינוך	בי"ס בית יוסף	6292	52

למועצה

עמוד 4 מתוך 27

עמוד 5

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
	1,000,000			-		500,000	500,000	500,000	חינוך	בי"ס תהילה לדוד	6298	53
	950,000			-		600,000	600,000	350,000	חינוך	בית יעקב אבות	6299	54
	850,000			-		450,000	450,000	400,000	חינוך	נאות אסתר	7000	55
	400,000			-		190,000	190,000	210,000	חינוך	מורשה	8000	56
	1,193,401			-	500,000	125,000	625,000	568,401	חינוך	ציוד לכיתות חינוך מיוחד בתי ספר	8002	57
	9,390,000			-	1,195,000	4,000,000	5,195,000	4,195,000	חינוך	חינוך חרדי - שיפוצים והצטיידות	8005	58
	8,197,867			-	3,500,000	3,500,000	7,000,000	1,197,867	חינוך	פרויקטים משותפים	8006	59
על פי בקשת העריה הוקטנה ההרשאה לאולם קטן ל- 560 מ"ר	3,888,000			-	-2,304,000	1,200,000	-1,104,000	4,992,000	חינוך	נאות אסתר- אולם ספורט	8008	60
התקבל אישור ממשרד החינוך על פרוגרמה ותכנון	18,050,000	9,000,000	900,000	9,900,000	0 6,750,00	0 1,400,00	000 ,8,150	-	חינוך	בית ספרלחינוך מיוחד עלומים	8010	61
גרירה -צפי סיום בניה 2019 -16 כיתות +6 כיתות גן	23,600,000	5,226,000	4,874,000	10,100,000	54 8,052,8	00 1,000,0	854 ,9,052	6 4,447,14	חינוך	הקמת מוסד חינוכי קדם מיפעליו	8011	62
	5,500,000			-	4,100,000	1,330,000	5,430,000	70,000	חינוך	חוה חקלאית	8012	63
	700,000			-		620,000	620,000	80,000	חינוך	אינטרקום גנים	8013	64
	15,400,000	5,250,000	4,800,000	10,050,000	00 5,250,0		000 ,5,250	0 100,00	חינוך	ממ"ד רובע ט"ו -12 כיתות	8014	65
	55,000,000	21,000,000	10,300,000	31,300,000	00 15,900,0	000 ,7,700	,000 23,600	0 100,00	חינוך	תיכון ממ"ד מע"ר דרום	8015	66

למועצה

עמוד 5 מתוך 27

עמוד 6

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
	500,000			-		250,000	250,000	250,000	חינוך	שיפוצים והצטיידות רשת גנ"י אגודת ישראל	8022	67
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000		חינוך	הצללות בבתי ספר	חדש	68
	350,000			-		350,000	350,000		חינוך	בי"ס שובו פיתוח	חדש	69
						500,000	500,000		חינוך	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	חדש	70
						200,000	200,000		חינוך	מוסד זוהר השלום	חדש	71
						250,000	250,000		חינוך	אור יהל	חדש	72
	6,000,000			-		6,000,000	6,000,000		חינוך	שיפוצים - מבני חינוך חלק הרשות	חדש	73
כיתות 10 + 2 כיתות גן	14,079,576		2,263,263	2,263,263	4 11,316,31	00 500,0	11,816,314		חינוך	בי"ס חינוך מיוחד פיגור בינוני מגן הלב	חדש	74
	500,000			-		500,000	500,000	-	חינוך	בית יעקב ידיש8 כיתות	חדש	75
	5,169,766			-	4,869,766	300,000	5,169,766	-	חינוך	בית יעקב חסידי - 613661 רובע ז'	חדש	76
	1,810,000			-	1,700,000	110,000	1,810,000	-	חינוך	הר חרמון בינוי 2 כיתות גן	חדש	77
סמל אתר .5011207	2,658,019			-	2,508,019	150,000	2,658,019	-	חינוך	רובע ג- 3 כיתות גן	חדש	78

למועצה

עמוד 6 מתוך 27

עמוד 7

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
בהתאם להרשאות שיתקבלו					10,000,000		10,000,000	-	חינוך	שיפוצים - מבני חינוך - השתתפויות בלבד	חדש	79
גרירה-ממתינים להרשאות משרד החינוך	5,100,000	650,000	500,000	1,150,000	0 3,200,00	0 750,00	0 3,950,00	-	חינוך	גנ"י מאורות המעיין ברובע י"ב	חדש	80
	2,800,000		1,000,000	1,000,000	0 1,800,00		1,800,000	-	חינוך	גני ילדים רובע ג' - תוספת מעל מבנה קיים	חדש	81
גרירה מ- 2017	150,000					150,000	150,000		חינוך	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	חדש	82
	500,000			-		500,000	500,000	-	חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 640722	חדש	83
	450,000			-		450,000	450,000	-	חינוך	אוהל אסתר	חדש	84
	300,000			-		300,000	300,000	-	חינוך	בית מלכה רובע ז'	חדש	85
	200,000			-		200,000	200,000	-	חינוך	הקמת ספריות	חדש	86
	800,000			-		800,000	800,000	-	חינוך	מעטפת לגנים ישנים	חדש	87
	600,000			-		600,000	600,000	-	חינוך	שיפוץ מועדוניות	חדש	88
	14,905,700	5,743,700	3,098,300	8,842,000	0 5,743,70	00 320,0	700 ,6,063	-	חינוך	בי"ס לאוטיסטים מתחם אחדות	חדש	89
) בי"ס מירון לשעבר(	480,000			-		300,000	300,000	180,000	חינוך	ישיבה לצעירים אשדוד רובע ג' סמל מוסד 728725	חדש	90

למועצה

עמוד 7 מתוך 27

עמוד 8

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
	300,000			-		300,000	300,000	-	חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חדש	91
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000	-	חינוך	אבן ישראל	חדש	92
	350,000			-		350,000	350,000	-	חינוך	בית יעקוב החדש -רובע ז'	חדש	93
	700,000			-		700,000	700,000	-	חינוך	מוסדות שער התורה	חדש	94
	400,000			-		400,000	400,000	-	חינוך	מוסד חינוכי קדם מפעליו	חדש	95
	320,000			-		320,000	320,000	-	חינוך	בית ידידים	חדש	96
	500,000			-		500,000	500,000	-	חינוך	בי"ס בית יעקב-גור רובע ז'	חדש	97
	700,000			-		700,000	700,000	-	חינוך	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	חדש	98
	250,000			-		250,000	250,000	-	חינוך	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	חדש	99
	400,000			-		400,000	400,000	-	חינוך	מוסד חינוכי וילקומיר- רובע ג'	חדש	100
	700,000			-		700,000	700,000	-	חינוך	בי"ס שיבת ישראל	חדש	101
	850,000			-		850,000	850,000	-	חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חדש	102

למועצה

עמוד 8 מתוך 27

עמוד 9

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
תוקצב בשנת 2018 6 כיתות גן ובשנים הבאות תוקצבו 6 כיתות גן נוספות	14,200,000	5,000,000	2,100,000	7,100,000	0 5,000,00	00 2,100,0	000 ,7,100	-	חינוך	הקמת 12כיתות גני" במע"ר דרום - רחוב גו' עמר +דוד אלקיים	חדש	103
	4,800,000		1,000,000	1,000,000	0 3,800,00	-	3,800,000	-	חינוך	גנ"י רובע א'	חדש	104
	500,000			-		500,000	500,000	-	חינוך	דובר שלום	חדש	105
	650,000					650,000	650,000		חינוך	ארשת ישראל	חדש	106
	350,000					350,000	350,000		חינוך	בי"ס על יסודי ויז'ניץ	חדש	107
	750,000					750,000	750,000		חינוך	דרכי משה אשדוד	חדש	108
	750,000					750,000	750,000		חינוך	אחים חנצ'ינסקי	חדש	109
	500,000					500,000	500,000		חינוך	ישיבת פונוביז' סמל מוסד 442145	חדש	110
אולם כינוסים 1.5 מליון ₪ +0.7 השלמת חלק העירייה לגנ"י כולל מרכיב הגג.	22,508,043					2,200,000	2,200,000	3 20,308,04	חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מוסד61353 9	6228	111
	250,000					250,000	250,000		חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חדש	112
	250,000					250,000	250,000		חינוך	תלמוד תורה בני אברהם סמל מוסד 613885	חדש	113
	200,000					200,000	200,000		חינוך	מכון מסילות סמל מוסד 625202	חדש	114

למועצה

עמוד 9 מתוך 27

עמוד 10

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
	500,000					500,000	500,000		חינוך	בית ספר צדקת יוסף סמל מוסד 644252	חדש	115
תקצוב ל-12 כיתות הכולל מתוכם 4 כיתות חינוך מיוחד	15,563,500			-	12,997,300	2,566,200	15,563,500	-	חינוך	בי"ס ארשת ישראל	חדש	116
הקמת האב ( מתחם משותף) ליזמות לצעירים). כולל השתתפות מהמשרד לשוויון חברתי.	1,200,000			-	700,000	500,000	1,200,000	-	חינוך	הקמת האב ( מתחם משותף) ליזמות לצעירים)	חדש	117
נועד למימון מרכיב העירייה בשיפוץ הקפיטריות.	211,000			-		211,000	211,000	-	חינוך	שיפוץ קפיטריות במקיפים	חדש	118
תקצוב ל-8 כיתות בי"ס +תקצוב חלק העריה לגנ"י בשנים הבאות ,כיון שעדיין לא התקבלה התחייבות לגנ"י	12,500,000		500,000	500,000	9,500,000	0 2,500,00	12,000,000	-	חינוך	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן	חדש	119
	7,485,000			-	7,000,000	485,000	7,485,000	-	חינוך	תוספת 12 כיתות מגן הלב	חדש	120
בשנת 2018 תוקצבה התחייבות משרד החינוך ל- 941 מ"ר והיתרה לשנים הבאות כולל חלק הרשות	19,700,000	9,200,000	5,200,000	14,400,000	00 5,300,0		000 ,5,300	-	חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום	חדש	121
	400,000			-	320,000	80,000	400,000	-	חינוך	קירוי מרכז הדרכה לבטיחות בדרכים	חדש	122

למועצה

עמוד 10 מתוך 27

עמוד 11

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
מספר סידורי -117העברת השתתפויות ע"ס 2.5 מליון ₪ משנים הבאות לשנת 2018	9,236,000	1,900,000	2,544,000	4,444,000	0 3,944,00	00 848,0	000 ,4,792	-	חינוך	מבנה מג"ר + 4 גני ילדים בסיטי	חדש	123
	788,030,231	91,419,700	77,504,563	3 168,924,26	952 ,232,698	,200 111,770	,152 344,469	16 285,586,8	חינוך סה"כ
קול קורא משרד האנרגיה השתתפות %30	2,953,810			-	215,000	500,000	715,000	2,238,810	חשמל	חיסכון באנרגיה מוסדות ציבור	4214	124
קול קורא משרד האנרגיה השתתפות %30	2,747,095			-	300,000	700,000	1,000,000	1,747,095	חשמל	שיקום מערכות תאורה -קול קורא	4319	125
תוכנית פיתוח מפורטת רב שנתית	10,000,000		8,000,000	8,000,000	0 250,00	00 1,000,0	1,250,000	0 750,00	חשמל	שיקום מערכות תאורה	4320	126
	500,000			-		500,000	500,000	-	חשמל	עבודות מתח גבוה והפרדת מונים	חדש	127
	16,200,905	-	8,000,000	8,000,000	0 765,00	000 ,2,700	3,465,000	5 4,735,90	חשמל סה"כ
	18,108,000			-		550,000	550,000	0 17,558,00	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	128
	7,907,040			-		1,700,000	1,700,000	6,207,040	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש גישה למלון בחוף י"א	6243	129
	21,180,000			-	3,800,000	5,000,000	8,800,000	0 12,380,00	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה צפוני *	6305	130
	43,150,000		27,000,000	27,000,000		000 ,3,000	3,000,000	0 13,150,00	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד	6307	131
	49,070,000			-		1,500,000	1,500,000	0 47,570,00	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע ט"ז	6311	132

למועצה

עמוד 11 מתוך 27

עמוד 12

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
	31,596,139		1,000,000	1,000,000		00 1,000,0	1,000,000	9 29,596,13	כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום	6358	133
	5,795,255			-	5,000,000		5,000,000	795,255	כבישים ותחבורה	גשר להולכי רגל/משה סנה*	6363	134
	8,500,000		1,500,000	1,500,000		00 1,500,0	1,500,000	5,500,000	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה כבדה *	6365	135
	311,313,000		10,000,000	10,000,000	00 91,000,0	000 ,10,000	101,000,000	00 200,313,0	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע גל ירוק	6375	136
	6,000,000		4,400,000	4,400,000		00 1,000,0	1,000,000	600,000	כבישים ותחבורה	הסדרי חניה סיטי	6382	137
	15,026,100		3,700,000	3,700,000	0 10,500,00	00 300,0	10,800,000	0 526,10	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	138
	1,150,000			-	630,000	270,000	900,000	250,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע מעגל תנועה בצומת ויצמן /מורדי הגטאות	6401	139
	11,950,000			-		10,000,000	10,000,000	0 1,950,00	כבישים ותחבורה	איזור תעשייה דרומי	6420	140
	1,036,000			-	641,200	274,800	916,000	120,000	כבישים ותחבורה	הסדר צומת אברהם שפירא/דב גור	6422	141
	5,000,000		3,770,000	3,770,000		00 1,000,0	1,000,000	230,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע חניון ציבורי ל200 מקומות ברח' הדס	6426	142

למועצה

עמוד 12 מתוך 27

עמוד 13

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
	2,046,267		600,000	600,000		0 400,00	400,000	1,046,267	כבישים ותחבורה	הקמת מסוף קצה-ריביירה דרומית	6435	143
פיתוח 5 מעגלי תנועה +קול קורא הגדוד העברי/מנחם בגין	5,925,000			-		5,175,000	5,175,000	750,000	כבישים ותחבורה	עיצוב כיכרות ראשיות	6438	144
	3,300,000			-		1,800,000	1,800,000	1,500,000	כבישים ותחבורה	הסדרים קטנים	6439	145
גרירה ועדכון גורמי מימון	1,900,000			-	1,330,000	570,000	1,900,000	-	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה תל חי/בני ברית כולל חניה צמודה למתחם שוהם	חדש	146
גרירה ועדכון גורמי מימון	1,100,000			-	770,000	330,000	1,100,000	-	כבישים ותחבורה	מעברי חצייה מוגבהים ברח' הטיילת בקטע מנורדאו עד מנדל הגר	חדש	147
גרירה	800,000			-	560,000	240,000	800,000	-	כבישים ותחבורה	הסדרי בטיחות בצמוד למוסדות חינוך רובע י'- י"ג	חדש	148
גרירה	750,000			-	525,000	225,000	750,000	-	כבישים ותחבורה	הסדרי בטיחות בצמוד למוסדות חינוך רובע ז'	חדש	149
גרירה	400,000			-		400,000	400,000	-	כבישים ותחבורה	פתרונות חניה בעיר	חדש	150

למועצה

עמוד 13 מתוך 27

עמוד 14

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
גרירה	970,000	610,000	260,000	870,000	70,000	0 30,00	0 100,00	-	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה יפה נוף/הרב הגר	חדש	151
כולל מעברי חצייה מוגבהים	1,100,000			-	770,000	330,000	1,100,000	-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע מעגל תנועה יפה נוף/הטיילת	חדש	152
גרירה	650,000			-		650,000	650,000	-	כבישים ותחבורה	כיכר בני ברית רבין	חדש	153
גרירה	15,000,000	9,100,000	3,900,000	13,000,000	00 1,400,0	00 600,0	000 ,2,000	-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין א.תעשייה צפוני חדש ומחלף אשדוד צפון	חדש	154
גרירה	860,000			-	602,000	258,000	860,000	-	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע מעגל תנועה בצ' כנרת /נחל קדרון	חדש	155
גרירה	900,000			-	630,000	270,000	900,000	-	כבישים ותחבורה	ביצוע מעגל תנועה כנרת/נחל שניר	חדש	156
	572,482,801	9,710,000	56,130,000	0 65,840,00	00 118,228,2	,800 48,372	000 ,166,601	01 340,041,8	כבישים ותחבורה סה"כ
טיפול בחדקונית הדקל האדומה, בשנה האחרונה התגבר המזיק ונדרשים כעת לטפל בכ- 3,000 דקלים	1,180,000			-		680,000	680,000	500,000	נטיעות	טיפול במזיק הדקלים - חדקונית	4482	157
הנגשות בהתאם לקובץ תקנות ושיקום גנים	14,000,000			-	10,000,000	3,000,000	13,000,000	0 1,000,00	נטיעות	שיקום גנים ציבוריים ברובעים ותיקים	4483	158

למועצה

עמוד 14 מתוך 27

עמוד 15

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
מספר סידורי 153 עידכון יתרת פתיחה - הרשאה תוספת ע"ס 7 מלש"ח בשנת 2017	22,990,000			-	3,000,000	2,900,000	5,900,000	0 17,090,00	נטיעות	הצללות ומשטחי בלימה הולם סינטטים באתרי מתקני משחק *	4484	159
שתילת צמחים ועצים בפסי ירק ובגנים ציבוריים	4,750,000			-		3,000,000	3,000,000	1,750,000	נטיעות	השלמת צמחים ועצים בערוגות קיימות *	4486	160
גן ציבורי ברובע יג' ליד שד' אלטלנה במסגרת קול קורא קק"ל	6,550,000			-	5,895,000	655,000	6,550,000	-	נטיעות	גן קק"ל	חדש	161
קרן עבור נטיעת עצים בשווי ערך חליפי של עצים שנכרתים באישור פקיד היערות העירוני	1,000,000			-	1,000,000		1,000,000	-	נטיעות	פקיד יערות	חדש	162
	50,470,000	-	-	-	19,895,000	10,235,000	30,130,000	0 20,340,00	נטיעות סה"כ
אחזקת מבנה וציוד הדרכה	5,011,056			-	50,000	50,000	100,000	4,911,056	ספורט	מרכז ימי	5951	163
תיקון ליקוים בהכנה לפתיחת עונה וביקורות משרד הכלכלה משטרה, כיבוי אש, רישוי עסקים.	18,412,045			-		500,000	500,000	5 17,912,04	ספורט	מקיף ז'- אולם ספורט	5975	164
שיפוץ אולמות ואצטדיונים	1,707,046			-		1,650,000	1,650,000	57,046	ספורט	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	5979	165
החלפת משטח סנטטי מגרש מרכזי	1,800,000			-	200,000	-	200,000	1,600,000	ספורט	שדרוג מגרש כדורגל ברובע ב'-דשא סינטטי	5980	166

למועצה

עמוד 15 מתוך 27

עמוד 16

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
	9,596,899			-		2,250,000	2,250,000	7,346,899	ספורט	שיפוץ אצטדיון הי"א	5981	167
	700,000			-		700,000	700,000	-	ספורט	התקנת מערכות מיזוג	חדש	168
הערכה ראשונית בלבד להשתתפויות :טוטו-65 מליון ₪ +הסכם גג 60 מליון ₪+שיפוי אצטדיון קיים מרמ"י 60 מליון ₪	288,000,000	185,000,000	97,500,000	282,500,000		000 ,5,500	0,000 5,50	-	ספורט	הקמת אצטדיון	חדש	169
הקמת מגרשי האימונים בקרית הספורט שלב א׳	16,900,000			-	9,300,000	7,600,000	16,900,000	-	ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט	חדש	170
הקמת אולמות ספורט רב תכליתיים בהתאם להרשאות שיתקבלו.	10,000,000			-	10,000,000	-	10,000,000	-	ספורט	הקמת אולמות רב תכליתיים	חדש	171
	352,127,046	185,000,000	97,500,000	282,500,000	00 19,550,0	,000 18,250	0,000 37,80	46 31,827,0	ספורט סה"כ
פרוייקט בתהליך-השלמת חלק העירייה	11,533,400		1,400,000	1,400,000		00 2,354,0	2,354,000	0 7,779,40	רווחה	מיגון מוסדות רווחה	7035	172
	18,400,000		6,592,000	6,592,000	0 4,150,00	00 1,800,0	5,950,000	0 5,858,00	רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים	7044	173
כולל המטבח, כולל חדר כושר וכולל קייטרינג חברתי	1,300,000			-	1,040,000	260,000	1,300,000	-	רווחה	שיפוץ המע"ש	חדש	174
	350,000			-		350,000	350,000	-	רווחה	שיפוץ מבני הרשות למאבק באלימות	חדש	175
	275,000			-	250,000	25,000	275,000		רווחה	מיתר	חדש	176
	275,000			-	250,000	25,000	275,000		רווחה	מפתן	חדש	177
	32,133,400	-	7,992,000	7,992,000	5,690,000	000 ,4,814	10,504,000	0 13,637,40	רווחה סה"כ

למועצה

עמוד 16 מתוך 27

עמוד 17

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
	300,000			-		150,000	150,000	150,000	שונות	שיפוץ מוסדות קליטה	4524	178
	2,076,000			-		1,500,000	1,500,000	576,000	שונות	מעבדה אורבנית	4525	179
	5,284,900			-		500,000	500,000	4,784,900	שונות	מוקד טלפונים עירוני	4563	180
שידרוג ,exchange שיפור ,GIS אשדודית, פניה רב ערוצית, אבטחת מידע, רישוי עסקים, ממשקק בי"ח אסתא.	2,759,000			-		820,000	820,000	1,939,000	שונות	פרויקטים חדשים מחשוב	4595	181
	47,014,111			-		3,600,000	3,600,000	1 43,414,11	שונות	הקצבות לבנית/שיפוץ ביכ"נ-תמיכות	5018	182
	7,305,900			-		1,500,000	1,500,000	5,805,900	שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות	5021	183
						4,000,000	4,000,000	620,000	שונות	עיר חכמה	5727	184
	1,250,000			-		200,000	200,000	1,050,000	שונות	מכשירים ניידים	5728	185
בניית 2 קומות לאגף הגבייה ו-2 קומות מעטפת לחלוקה עתידית	30,129,000		5,700,000	5,700,000		00 12,700,0	12,700,000	0 11,729,00	שונות	מבנה משרדים - עירייה	7039	186
משרד הקליטה מותנה בחוזים	2,000,000			-	2,000,000	-	2,000,000	-	שונות	קליטה- התחייבויות משרד	חדש	187
	500,000					500,000	500,000	-	שונות	כיוונים	חדש	188

למועצה

עמוד 17 מתוך 27

עמוד 18

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
קו"ק משרד לשיויון חברתי	143,000			-	143,000		143,000	-	שונות	שיויון וחשיבה מגדרית להעצמת נשים	חדש	189
	5,000,000			-		5,000,000	5,000,000	-	שונות	שינויים במבנה עירייה	חדש	190
עבודות חשמל-2.6 מליון ₪ ושיקום מערכות	3,800,000			-		3,800,000	3,800,000	-	שונות	בניין העירייה	חדש	191
ע"פ מכרז	700,000			-		700,000	700,000	-	שונות	שידרוג מעליות בבניין העירייה	חדש	192
	1,400,000		700,000	700,000		0 700,00	700,000	-	שונות	פרוייקט כב"ה	חדש	193
	1,500,000			-		1,500,000	1,500,000	-	שונות	רכישת רכבים	חדש	194
	480,000			-	240,000	240,000	480,000	-	שונות	רכישת אמבולנס	חדש	195
אקוסטיקה לחדר המועצה	300,000					300,000	300,000		שונות	אאודיו מועצה	חדש	196
	1,050,000					1,050,000	1,050,000		שונות	מרכזים יחודיים	חדש	197
	190,000			-		190,000	190,000	-	שונות	שיפוץ מחסנים	חדש	198
						300,000	300,000		שונות	שיפוץ בית העולה		199
	1,500,000					1,500,000	1,500,000		שונות	בניית מקווה רובע י"ז	חדש	200
	114,681,911	-	6,400,000	6,400,000	2,383,000	000 ,40,750	43,133,000	11 70,068,9	שונות סה"כ
	10,394,000			-		1,044,000	1,044,000	0 9,350,00	תיירות	סקייט פארק	5628	201
	7,146,000			-		300,000	300,000	6,846,000	תיירות	טיילת חוף צפוני שלב ב'	5629	202
תקציב לתכנון בלבד	3,700,000		2,000,000	2,000,000		00 1,000,0	1,000,000	700,000	תיירות	העתקת שוק	5630	203

למועצה

עמוד 18 מתוך 27

עמוד 19

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
	26,661,000			-		1,250,000	1,250,000	0 25,411,00	תיירות	טיילת חוף מקטע הבא - עד קיוסק	5631	204
	1,800,000			-		1,500,000	1,500,000	300,000	תיירות	תכנון לרצועת החוף	5632	205
	12,300,000			-	12,000,000	-	12,000,000	0 300,00	תיירות	חניון קארוונים	5634	206
פיס	4,450,000			-	3,500,000	500,000	4,000,000	450,000	תיירות	טיילת שובר המרינה	5636	207
גרירה + עדכון	3,500,000			-		3,000,000	3,000,000	500,000	תיירות	שדרוג אתרים,שווק וקידום תיירות	5638	208
	200,000			-		200,000	200,000	-	תיירות	מתקן גלישה BOT	5639	209
	5,050,000			-	5,000,000		5,000,000	50,000	תיירות	גבעת יונה	5640	210
	4,020,000			-	1,800,000	2,000,000	3,800,000	220,000	תיירות	מצודת ים	5641	211
	35,300,000			-	35,000,000		35,000,000	0 300,00	תיירות	פארק אתגרים המחודש	5643	212
					2,900,000	150,000	3,050,000	-	תיירות	פאמטרק	חדש	213
	1,100,000			-		1,100,000	1,100,000	-	תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים- אומגה	חדש	214
	27,000,000			-	27,000,000		27,000,000	-	תיירות	טיילת חוף לידו - עד אורנים	חדש	215
	1,000,000			-	1,000,000		1,000,000	-	תיירות	מעגנה לשייט בנחל לכיש	חדש	216
	3,000,000			-	3,000,000		3,000,000	-	תיירות	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	חדש	217
	1,500,000			-	1,500,000		1,500,000	-	תיירות	עד הלום - תכנון	חדש	218

למועצה

עמוד 19 מתוך 27

עמוד 20

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
	1,000,000			-	1,000,000		1,000,000	-	תיירות	שיטה מלבינה- תכנון	חדש	219
	1,000,000			-	1,000,000		1,000,000	-	תיירות	עוטף אשדוד	חדש	220
גרירה + עדכון	500,000			-		500,000	500,000		תיירות	מבנה זבולון	חדש	221
	7,000,000			-	7,000,000		7,000,000		תיירות	שדרוג חופים	חדש	222
	500,000			-		500,000	500,000		תיירות	שילוט אתרי תיירות	חדש	223
	158,121,000	-	2,000,000	0 2,000,00	0 101,700,00	000 ,13,044	114,744,000	00 44,427,0	תיירות סה"כ
	10,468,426			-		700,000	700,000	6 9,768,42	תיכנון	קידום הזמנות תיכנון	4191	224
	4,050,000		1,500,000	1,500,000		00 1,500,0	1,500,000	1,050,000	תיכנון	תב"ע לא.תעשיה כבדה	4212	225
	1,678,000			-		300,000	300,000	1,378,000	תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	226
	600,000			-		100,000	100,000	500,000	תיכנון	תוכנית אב להתחדשות רובע ב'	4221	227
	1,200,000			-		1,000,000	1,000,000	200,000	תיכנון	תב"ע א.ת.צפוני שינוי יעוד	4222	228
	4,200,000			-	600,000	200,000	800,000	3,400,000	תיכנון	תוכנית מתאר	4225	229
	450,000			-		100,000	100,000	350,000	תיכנון	תמ"א 38 במרחב תכנון אשדוד	4226	230
	500,000			-		250,000	250,000	250,000	תיכנון	תוכנית אב להתחדשות רובע ה'	4290	231
	785,000			-	500,000		500,000	285,000	תיכנון	הוצאות תכנון -הסכם גג	4294	232
	3,700,000			-		2,200,000	2,200,000	1,500,000	תיכנון	שכ"ט שמאים	4295	233
	200,000			-		200,000	200,000	-	תיכנון	יעודי קרקע	חדש	234

למועצה

עמוד 20 מתוך 27

עמוד 21

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
	11,000,000			-	11,000,000	-	11,000,000	-	תיכנון	קרית פארק לכיש	חדש	235
	6,000,000			-	6,000,000		6,000,000	-	תיכנון	מנהלת הסכם גג	חדש	236
	1,700,000			-	850,000	850,000	1,700,000	-	תיכנון	מנהלת התחדשות ערונית	חדש	237
	3,000,000			-	3,000,000	-	3,000,000	-	תיכנון	שכונת האצטדיון רובע א	חדש	238
	3,000,000			-	3,000,000	-	3,000,000	-	תיכנון	שכונת ויצמן רובע ב' (מגרשי אימונים )	חדש	239
	3,000,000			-	3,000,000	-	3,000,000	-	תיכנון	פינוי בינוי רובע ח' (כולל פלדות)	חדש	240
	3,000,000			-	3,000,000	-	3,000,000	-	תיכנון	מתחם התנעה רובע ב'-ליד בית המשפט	חדש	241
	3,000,000			-	3,000,000	-	3,000,000	-	תיכנון	מתחם לב רובע ט"ו	חדש	242
	6,000,000			-	6,000,000	-	6,000,000	-	תיכנון	מתחם עד הלום	חדש	243
	2,000,000			-	2,000,000	-	2,000,000	-	תיכנון	מתחם אזור התעשיה הקלה-חלוצים	חדש	244
	1,500,000			-	1,500,000	-	1,500,000	-	תיכנון	מתחמי צעירים- סיטי+י"ג ומע"ר צפון	חדש	245

למועצה

עמוד 21 מתוך 27

עמוד 22

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
	500,000			-	500,000	-	500,000	-	תיכנון	הגדלת מגרש שב"צ להקמת מוסד חינוכי - רובע א'	חדש	246
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000	-	תיכנון	שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	חדש	247
	700,000			-		700,000	700,000	-	תיכנון	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	חדש	248
	780,000			-		780,000	780,000	-	תיכנון	שמאים מלווים לתכנון תב"ע	חדש	249
	250,000			-		250,000	250,000	-	תיכנון	תוכנית אב להתחדשות רובע ח'	חדש	250
	250,000			-		250,000	250,000	-	תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה	חדש	251
	250,000			-		250,000	250,000	-	תיכנון	תב"ע למגורי השכרה משטרה רובע ה'	חדש	252
	500,000			-		500,000	500,000	-	תיכנון	סל שמאויות לתוכניות פינוי בינוי יזמיות	חדש	253
	130,000			-		130,000	130,000	-	תיכנון	תוכנית התחדשות רובע ז'	חדש	254

למועצה

עמוד 22 מתוך 27

עמוד 23

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
	3,500,000			-		3,500,000	3,500,000	-	תיכנון	תביעות השבה והרחבת שומה	חדש	255
	79,891,426	-	1,500,000	1,500,000	43,950,000	000 ,15,760	59,710,000	6 18,681,42	תיכנון סה"כ
	510,000			-		170,000	170,000	340,000	תפעול	רכישת קרטוניות	4031	256
	6,420,000			-		3,620,000	3,620,000	2,800,000	תפעול	רכישת כלי אצירה	4033	257
השלמה לרכישת 5,000 אשפתונים. טיפול במפגעי תשתית	6,000,000			-		5,000,000	5,000,000	1,000,000	תפעול	רכישת אשפתונים	4035	258
טיפול במפגעי תשתית רטובה שקרסה בשטח פרטי וחיוב בעלי נכסים באמצעות	4,907,111			-	900,000	200,000	1,100,000	3,807,111	תפעול	שפפים-הסרת מיפגעים	4593	259
וחיוב בעלי נכסים באמצעות ע"פ פירוט התייעלות סביבתית	13,350,000			-		2,000,000	2,000,000	0 11,350,00	תפעול	מוקד רואה מניעת זיהום	4596	260
התייעלות סביבתית ואנרגתית במבני ציבור	2,310,000			-	1,500,000	650,000	2,150,000	160,000	תפעול	מניעת זיהום אוויר וטיפול	4599	261
ואנרגתית במבני ציבור	1,229,221			-		229,221	229,221	1,000,000	תפעול	אוויר וטיפול ניקוז משד' ירושלים,קרן היסוד ע שיקום	5407	262
	2,700,000			-		1,600,000	1,600,000	1,100,000	תפעול	שיקום מזרקה פארק אשדוד ים	5408	263
	3,200,000			-		1,700,000	1,700,000	1,500,000	תפעול	ים מערכות ניקוז	5409	264
טמונים הנמצאים בקוי מתח גבוה	500,000			-		500,000	500,000		תפעול	העתקת טמוני קרקע	חדש	265

למועצה

עמוד 23 מתוך 27

עמוד 24

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
גרירה	1,600,000			-	500,000	1,000,000	1,500,000	100,000	תפעול	שיקום שוק ב'	חדש	266
	87,000			-		87,000	87,000	-	תפעול	התאמות כלבייה	חדש	267
	500,000			-		500,000	500,000	-	תפעול	בניית תחנת קיץ בזק	חדש	268
	500,000			-		500,000	500,000	-	תפעול	ביצוע נקזים ברבעים ומתחמים חדשים על פי הסכמי גג	חדש	269
	600,000			-		600,000	600,000	-	תפעול	ליווי ויישום בקרה לווינית	חדש	270
	200,000			-		200,000	200,000	-	תפעול	פיתוח מגרש לגרירת רכבים	חדש	271
	600,000			-		600,000	600,000	-	תפעול	שידרוגים ברחבת המשכן ופארק אשדוד ים	חדש	272
	250,000			-		250,000	250,000	-	תפעול	סימון חניות	חדש	273
						400,000	400,000		תפעול	שרותים ציבוריים ומרכזים מסחריים	חדש	274
על פי החלטת מועצה מיום 6/12/17 קבלת מענק לפי התבחינים שאושרו						1,000,000	1,000,000		תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	חדש	275
						300,000	300,000	-	תפעול	ניסור חדרי אשפה	חדש	276
	45,463,332	-	-	-	2,900,000	21,106,221	24,006,221	1 23,157,11	תפעול סה"כ
	36,134,000			-		200,000	200,000	0 35,934,00	תרבות	בית האומנים	2325	277

למועצה

עמוד 24 מתוך 27

עמוד 25

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
אין שינוי בעלות הפרויקט- גרירה	8,500,000			-		2,500,000	2,500,000	6,000,000	תרבות	מרכז תרבות לעדה האתיופית- רובע ב	2341	278
מספר סידורי -263הקדמת תקציב משנים הבאות ל- -2018הפרויקט יסתיים	5,325,000			-		3,825,000	3,825,000	1,500,000	תרבות	מתנ"ס בית לברון *	2355	279
התקבלה הרשאה של הפיס -1183/2017כולל צילרים והתאמות ביד לבנים 800 אלש"ח	13,100,000			-	12,000,000	800,000	12,800,000	0 300,00	תרבות	סינימטק	2356	280
	940,000			-		640,000	640,000	300,000	תרבות	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	2357	281
השלמת תאורה חיצונית, פנימית, לובי ואולם וצוגים ( הצגים על פני שנתיים)- עבודות בטיחות בלבד	2,221,263		800,000	800,000		0 400,00	400,000	1,021,263	תרבות	השלמות במשכן אומניות הבמה	2359	282
גרירה - השלמת תאורה חיצונית, פנימית, לובי ואולם וצוגים -עבודות בטיחות בלבד	1,771,263			-		750,000	750,000	1,021,263	תרבות	השלמות במשכן אומניות הבמה	2359	283
גרירה תקציב 2017 +3 מבנים מתוכננים	4,555,000			-	3,300,000	755,000	4,055,000	500,000	תרבות	בינוי לתנועות נוער*	2360	284
גרירה תקציב 2017	10,030,000		6,000,000	6,000,000		00 4,000,0	4,000,000	0 30,00	תרבות	מרכז המבקרים	2361	285
מספר סידורי -267 השתתפות הסוכנות היהודית (עדכון סכומים)	2,300,000			-	1,100,000	1,100,000	2,200,000	100,000	תרבות	ספריה עירונית	2362	286
	1,195,000			-		955,000	955,000	240,000	תרבות	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	2365	287
גרירה - קופות אמפי	500,000			-		500,000	500,000		תרבות	אמפי פארק	חדש	288

למועצה

עמוד 25 מתוך 27

עמוד 26

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
גרירה	4,200,000	1,050,000	1,050,000	2,100,000	0 1,050,00	00 1,050,0	000 ,2,100		תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *	חדש	289
גרירה	1,000,000			-	800,000	200,000	1,000,000		תרבות	מונארט- הוספת משרדים והרחבת חללים*	חדש	290
גרירה	220,000			-		220,000	220,000	-	תרבות	פסל אגדיר	חדש	291
שיפוץ במה וקונסטרוקציה, הצבת מצלמות ביטחון, מיזוג חדרי חשמל, בניית משטחי הסעדה	400,000			-		400,000	400,000	-	תרבות	אמפי פארק	חדש	292
מספר סידורי 271 העברה לשנים הבאות	14,625,000		14,300,000	14,300,000		000 ,325	325,000		תרבות	קמפוס ללימודי אומנות	חדש	293
	14,000,000		13,500,000	13,500,000		000 ,500	500,000	-	תרבות	תיכנון מתנ"ס ט"ו	חדש	294
	2,625,000			-	1,280,000	1,345,000	2,625,000	-	תרבות	מעון- חרצית	חדש	295
מספר סידורי 275 העברה לשנים הבאות	3,500,000		1,000,000	1,000,000		00 2,500,0	2,500,000		תרבות	שיפוץ ופיתוח מתנסים	חדש	296
מספר סידורי 276 (פריסה לשנתיים)	2,000,000			-	1,000,000	1,000,000	2,000,000		תרבות	תוספת משרדים לאגף ארועים	חדש	297
	195,000			-		195,000	195,000	-	תרבות	שיפוץ משרדי אגף ארועים - מונארט	חדש	298
	100,000			-		100,000	100,000	-	תרבות	רכישת פסנתרים	חדש	299
	14,700,000		14,000,000	14,000,000		000 ,700	700,000	-	תרבות	תכנון מתנס מעלה	חדש	300

למועצה

עמוד 26 מתוך 27

עמוד 27

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2018			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ
	1,450,000			-		1,450,000	1,450,000	-	תרבות	תוספת מרחב פעילות מתנס ספרא	חדש	301
	145,586,526	1,050,000	50,650,000	51,700,000	0 20,530,00	,000 26,410	000 ,46,940	26 46,946,5	תרבות סה"כ
	2,422,953,471	333,179,700	313,176,563	3 646,356,26	152 ,571,249	7,221 321,10	6,373 892,35	,835 904,860	סכום כולל

למועצה

עמוד 27 מתוך 27