תקציבי הרשויות · אשדוד
2019 (2019)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 0 שורות · המקור באתר העירייה (528 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
31 עמודים, 28 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
עמוד 1
| עלות פרויקט צפוי | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | עמודה1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עלות פרויקט צפוי מעודכן | ||||||||
| מעודכן 32,686,593 | חוץ-השתתפויות - | מקורות פנים 8,200,000 | הבאות סה"כ 8,200,000 | השתתפויות ,000 94 | פנים) 11,860,000 | לשנת 2019 סה"כ 11,954,000 | 2,532,593 1 | אחזקה סה"כ |
| 2,790,402,423 | - | 2,790,402,423 | 2,850,000 26 | - | 0 2,850,00 26 | 8 27,428,24 | הסכם גג סה"כ | |
| 8,664,693 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 6,300 69 | 1,820,000 | 2,516,300 | 5,148,393 | חופים סה" כ |
| 56,914,000 | 90,523,200 | 147,437,200 | 6,487,731 27 | 101,889,282 | 378,377,013 | 307,601,698 | חינוך סה"כ | |
| 43,523,330 | - | 30,000,000 | 30,000,000 | 000,000 ,1 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,523,330 | חשמל סה" כ |
| 15,522,500 | 237,152,500 | 252,675,000 | ,860,500 69 | 68,370,500 | 138,231,000 | 382,596,051 | כבישים ותחבורה סה"כ | |
| 19,108,046 | - | 6,000,000 | 6,000,000 | 247,900 ,7 | 5,050,000 | 12,297,900 | 810,146 | נטיעות סה"כ |
| 185,000,000 | 188,200,000 | 373,200,000 | ,000,000 11 | 42,500,000 | 53,500,000 | 41,348,048 | ספורט סה"כ | |
| 43,932,267 | - | 3,500,000 | 3,500,000 | ,471,000 15 | 8,764,800 | 24,235,800 | 6,196,467 1 | רווחה סה"כ |
| - | 600,000 | 600,000 | 275,000 ,6 | 36,090,000 | 42,365,000 | 8,514,224 4 | שונות סה"כ | |
| 372,598,000 | 169,521,000 | 68,000,000 | 237,521,000 | ,350,000 38 | 50,400,000 | 88,750,000 | 46,327,000 | תיירות סה"כ |
| - | 3,400,000 | 3,400,000 | ,900,000 11 | 18,130,000 | 30,030,000 | 0,241,113 1 | תיכנון סה" כ | |
| 42,247,187 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 311,000 ,3 | 21,894,000 | 25,205,000 | 4,042,187 1 | תפעול סה" כ |
| 5,400,000 | 48,300,000 | 53,700,000 | ,080,000 28 | 30,875,500 | 58,955,500 | 20,589,663 | תרבות סה"כ | |
| סכום כולל 1 940,899,16 1,135,267,513 402,644,082 2,623,431 73 3,910,635,623 687,875,700 3,222,759,923 5,986,802,297 |
ריכוז לפי מחלקות 08/01/2019
עמוד 2
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנה שלישית הנגשת 60 מיבנים | מעודכן 14,000,000 | חוץ-השתתפויות | מקורות פנים 4,500,000 | הבאות סה"כ 4,500,000 | השתתפויות | (מקורות פנים) 5,000,000 | 2019 סה"כ ,000,000 5 | 0,000 4,50 | אחזקה | ה נגשת מבני ציבור | 4284 | 1 |
| 3,977,279 | - | 94,000 | 000 ,2,160 | 00 2,254,0 | 1,723,279 | אחזקה | סימון כבישים | 4286 | 2 | |||
| בהתאם לתוצאות הסקר ומפגעי מוקד בנושא נגישות | 4,780,314 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | ,200,000 1 | 0,314 2,58 | אחזקה | הסדרת נגישות ברובעים | 5352 | 3 | ||
| 4,229,000 | - | 500,000 | 00 500,0 | 3,729,000 | אחזקה | שיקום גשרים בעיר | 6330 | 4 | ||||
| 5,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | ,000,000 3 | אחזקה | שיקום מדרכות וכבישים | חדש | 5 | ||||
| 32,686,593 | - | 8,200,000 | 8,200,000 | 94,000 | 00 11,860,0 | ,954,000 11 | 2,593 12,53 | אחזקה סה"כ |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 1 מתוך 30
עמוד 3
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן 36,000,000 | חוץ-השתתפויות 24,000,000 | מקורות פנים | הבאות סה"כ 24,000,000 | השתתפויות 6,000,000 | (מקורות פנים) | 2019 סה"כ 6,000,000 | 6,000,000 | הסכם גג | מנהלת הסכם גג | 4299 | 6 | |
| 68,530,000 | 35,530,819 | 35,530,819 | 31,000,000 | 1,000,000 3 | 1,999,181 | הסכם גג | שכונת ויצמן רובע ב' (מגרשי אימונים ) | 5101 | 7 | |||
| 54,880,000 | 27,875,933 | 27,875,933 | 25,000,000 | 5,000,000 2 | 2,004,067 | הסכם גג | מ תחם לב רובע ט"ו | 5102 | 8 | |||
| 263,947,000 | 186,947,000 | 186,947,000 | 66,000,000 | 66,000,000 | 11,000,000 | הסכם גג | ק רית פארק לכיש | 5105 | 9 | |||
| 32,572,000 | 28,572,000 | 28,572,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | הסכם גג | מתחמי צעירים-סיטי מע"ר צפון וי"ג | 5109 | 10 | |||
| 32,121,000 | 28,421,000 | 28,421,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | הסכם גג | כביש עוקף דרום העיר | 6444 | 11 | |||
| 44,075,000 | 41,000,000 | 41,000,000 | 150,000 | 150,000 | 2,925,000 | הסכם גג | קמפוס לגיל הרך | 8033 | 12 | |||
| 477,260,000 | 468,260,000 | 468,260,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | הסכם גג | מ תחם עד הלום | לא נפתח | 13 |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 2 מתוך 30
עמוד 4
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן 490,000,000 | חוץ-השתתפויות 480,000,000 | מקורות פנים | הבאות סה"כ 480,000,000 | השתתפויות 10,000,000 | (מקורות פנים) | 2019 סה"כ 10,000,000 | הסכם גג | מתחם אזור התעשיה הקלה-חלוצים | לא נפתח | 14 | ||
| 76,860,000 | 73,860,000 | 73,860,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | הסכם גג | מע"ר דרום | חדש | 15 | ||||
| 29,458,000 | 27,958,000 | 27,958,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | הסכם גג | שיקוע בן גוריון, צומת בני ברית ומשה סנה | חדש | 16 | ||||
| 53,679,000 | 51,179,000 | 51,179,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | הסכם גג | ה רחבת גשר לסקוב | חדש | 17 | ||||
| 2,594,000 | 2,444,000 | 2,444,000 | 150,000 | 150,000 | הסכם גג | גשר הרצל להולכי רגל | חדש | 18 | ||||
| 2,306,000 | 2,156,000 | 2,156,000 | 150,000 | 150,000 | הסכם גג | גשר להולכי רגל מעל בן גוריון למגרש האימונים | חדש | 19 | ||||
| 38,054,000 | 36,054,000 | 36,054,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | הסכם גג | גשר לכלי רכב מעל מסילת הרכבת בהמשך הדרך בין אזה"ת דרומי לאזה"ת עד הלום | חדש | 20 | ||||
| 7,063,000 | 6,663,000 | 6,663,000 | 400,000 | 400,000 | הסכם גג | קריית חינוך רובע ג':גשרים עיליים להולכי רגל | חדש | 21 | ||||
| 2,306,000 | 2,156,000 | 2,156,000 | 150,000 | 150,000 | הסכם גג | גשר להולכי רגל מעל ר ח' בן גוריון לסטאר סנטר | חדש | 22 | ||||
| 28,828,000 | 14,828,000 | 14,828,000 | 14,000,000 | 4,000,000 1 | הסכם גג | רח' זבוטינסקי מקטע בני ברית הרצל (גל ירוק) | חדש | 23 | ||||
| 8,337,000 | 7,887,000 | 7,887,000 | 450,000 | 450,000 | הסכם גג | חניון אוטובוסים | חדש | 24 | ||||
| 598,000 | 8,000 | 8,000 | 590,000 | ,000 590 | הסכם גג | הנגשת צמתים בזיקה להסכם הגג | חדש | 25 | ||||
| 55,628,000 | 52,628,000 | 52,628,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | הסכם גג | שבילי אופנים | חדש | 26 | ||||
| 36,036,000 | 34,136,000 | 34,136,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | הסכם גג | חניונים ציבוריים | חדש | 27 | ||||
| 38,175,000 | 36,175,000 | 36,175,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | הסכם גג | הפרדה מפלסית צומת משה סנה מנחם בגין | חדש | 28 | ||||
| 6,047,000 | 5,697,000 | 5,697,000 | 350,000 | 350,000 | הסכם גג | כביש גישה לחוף הקשתות | חדש | 29 | ||||
| 3,113,000 | 2,913,000 | 2,913,000 | 200,000 | 200,000 | הסכם גג | מעבר חירום דרך נחל לכיש במפגש עם פסי הרכבת (מפגש)201 (גשר בלבד) | חדש | 30 |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 3 מתוך 30
עמוד 5
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן 11,712,000 | חוץ-השתתפויות 11,112,000 | מקורות פנים | הבאות סה"כ 11,112,000 | השתתפויות 600,000 | (מקורות פנים) | 2019 סה"כ 600,000 | הסכם גג | הפרדה מפלסית ל הולכי רגל בכיכר רמון | חדש | 31 | ||
| 13,151,000 | 11,651,000 | 11,651,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | הסכם גג | הטמנת קו מטח 22 קילו וולט | חדש | 32 | ||||
| 49,437,000 | 49,037,000 | 49,037,000 | 400,000 | 400,000 | הסכם גג | ע בודות ניקוז ראשי | חדש | 33 | ||||
| 18,489,000 | 17,489,000 | 17,489,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | הסכם גג | ש צ"פ ,s גן אלישבע | חדש | 34 | ||||
| 5,286,000 | 4,936,000 | 4,936,000 | 350,000 | 350,000 | הסכם גג | פארק אזור ב' | חדש | 35 | ||||
| 17,139,000 | 16,139,000 | 16,139,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | הסכם גג | פארק בן גורין | חדש | 36 | ||||
| 6,736,000 | 6,336,000 | 6,336,000 | 400,000 | 400,000 | הסכם גג | שצ"פ רובע ו'- פארק חוצה ו' מרובע ז' לרובע ה' | חדש | 37 | ||||
| 4,886,000 | 4,586,000 | 4,586,000 | 300,000 | 300,000 | הסכם גג | שצ"פ סיטי הבנים | חדש | 38 | ||||
| 6,007,000 | 5,607,000 | 5,607,000 | 400,000 | 400,000 | הסכם גג | שצ"פ ח' פארק | חדש | 39 | ||||
| 3,858,000 | 3,658,000 | 3,658,000 | 200,000 | 200,000 | הסכם גג | שצ"פ סיטי ציונות | חדש | 40 | ||||
| 7,541,000 | 7,091,000 | 7,091,000 | 450,000 | 450,000 | הסכם גג | שצ"פ יג' | חדש | 41 | ||||
| 9,614,000 | 9,114,000 | 9,114,000 | 500,000 | 500,000 | הסכם גג | שצ"פ טו' חזקות | חדש | 42 | ||||
| 6,288,000 | 5,888,000 | 5,888,000 | 400,000 | 400,000 | הסכם גג | שצ"פ ג' | חדש | 43 | ||||
| 171,037,000 | 162,037,000 | 162,037,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | הסכם גג | פאר ק נחל לכיש דרום | חדש | 44 | ||||
| 3,573,000 | 3,373,000 | 3,373,000 | 200,000 | 200,000 | הסכם גג | פ ארק נחל לכיש צפון | חדש | 45 | ||||
| 150,000,000 | 142,500,000 | 142,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | הסכם גג | ש צ"פ רצועת החוף | חדש | 46 | ||||
| 5,032,000 | 4,732,000 | 4,732,000 | 300,000 | 300,000 | הסכם גג | שצ"פ חב"ד | חדש | 47 | ||||
| 8,137,429 | 7,637,429 | 7,637,429 | 500,000 | 500,000 | הסכם גג | גן מרכזי הקריה | חדש | 48 | ||||
| 3,246,000 | 3,046,000 | 3,046,000 | 200,000 | 200,000 | הסכם גג | פיתוח גן אלטלנה | חדש | 49 | ||||
| 60,960,000 | 57,460,000 | 57,460,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | הסכם גג | ש צ"פ קריית הספורט | חדש | 50 | ||||
| 57,658,000 | 54,658,000 | 54,658,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | הסכם גג | ש דרוג תחנת מעבר | חדש | 51 | ||||
| 2,723,000 | 2,573,000 | 2,573,000 | 150,000 | 150,000 | הסכם גג | הכנה לתשתיות חכמות | חדש | 52 | ||||
| 1,500,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 100,000 | 100,000 | הסכם גג | השתתפות בעירוב שבת | חדש | 53 | ||||
| 20,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | הסכם גג | טיפול במצבורי פסולת בנייה ואשפה | חדש | 54 | ||||
| 6,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 1,500,000 | ,500,000 1 | הסכם גג | מיתוג בהתאם לסעיף 18.6 להסכם | חדש | 55 | ||||
| 5,895,513 | 5,245,513 | 5,245,513 | 650,000 | 650,000 | הסכם גג | הרצל (ז'בוטנסקי- הגדוד העברי) | חדש | 56 | ||||
| 484,324 | 434,324 | 434,324 | 50,000 | 50,000 | הסכם גג | בני ברית (שד' תל חי- יצחק הנשיא) | חדש | 57 |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 4 מתוך 30
עמוד 6
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן 3,849,600 | חוץ-השתתפויות 3,399,600 | מקורות פנים | הבאות סה"כ 3,399,600 | השתתפויות 450,000 | (מקורות פנים) | 2019 סה"כ 450,000 | הסכם גג | בני ברית (יצחק הנשיא-בן גוריון) | חדש | 58 | ||
| 16,969,756 | 15,269,756 | 15,269,756 | 1,700,000 | 1,700,000 | הסכם גג | בני ברית (בן גוריון- צומת הנמל) | חדש | 59 | ||||
| 9,259,666 | 8,259,666 | 8,259,666 | 1,000,000 | ,000,000 1 | הסכם גג | אורט (שבי ציון-שד' יפה נוף) | חדש | 60 | ||||
| 2,049,977 | 1,799,977 | 1,799,977 | 250,000 | 250,000 | הסכם גג | הסתדרות (שבי ציון - ח נויות האיצטדיון ה- י"א) | חדש | 61 | ||||
| 10,516,746 | 9,016,746 | 9,016,746 | 1,500,000 | ,500,000 1 | הסכם גג | הפרחים (דרך נגין- גור דב) | חדש | 62 | ||||
| 29,405,376 | 26,405,376 | 26,405,376 | 3,000,000 | 3,000,000 | הסכם גג | משה סנה (דרך הרכבת-בן גוריון) | חדש | 63 | ||||
| 5,418,251 | 4,768,251 | 4,768,251 | 650,000 | 650,000 | הסכם גג | חטיבת הנגב (חטיבת הנגב עד האדמ"ר מבלע"ז) | חדש | 64 | ||||
| 1,539,578 | 1,519,578 | 1,519,578 | 20,000 | 20,000 | הסכם גג | הפלמ"ח (חנה סנש- גשר עד הלום) | חדש | 65 | ||||
| 2,022,340 | 1,772,340 | 1,772,340 | 250,000 | 250,000 | הסכם גג | רוטשילד (משה דיין- אפרסק) | חדש | 66 | ||||
| 11,596,615 | 10,296,615 | 10,296,615 | 1,300,000 | 1,300,000 | הסכם גג | דרך רבין (משה דיין- אלטלנה) | חדש | 67 | ||||
| 1,600,000 | - | 1,600,000 | 00 1,600,0 | הסכם גג | שדרות בן עמי (משה דיין -הרצל) | חדש | 68 | |||||
| 5,556,477 | 4,956,477 | 4,956,477 | 600,000 | 600,000 | הסכם גג | שדרות בן עמי (הרצל- אלטלנה) | חדש | 69 | ||||
| 7,823,880 | 6,923,880 | 6,923,880 | 900,000 | 900,000 | הסכם גג | מנחם בגין (משה דיין-משה סנה) | חדש | 70 | ||||
| 10,107,283 | 8,607,283 | 8,607,283 | 1,500,000 | ,500,000 1 | הסכם גג | שד' ירושלים (משה דיין-משה סנה) | חדש | 71 | ||||
| 695,420 | 595,420 | 595,420 | 100,000 | 00,000 1 | הסכם גג | דב גור (בני ברית-נתן אלבז) | חדש | 72 | ||||
| 13,744,955 | 12,244,955 | 12,244,955 | 1,500,000 | 1,500,000 | הסכם גג | שבי ציון/רמב"ם מ עגל תנועה (נורדאו- הנשיא ויצמן) | חדש | 73 | ||||
| 103,784 | 83,784 | 83,784 | 20,000 | 0,000 2 | הסכם גג | מורדי הגטאות (הנשיא ויצמן-ש ד' בני ברית) | חדש | 74 | ||||
| 4,323,697 | 3,873,697 | 3,873,697 | 450,000 | 450,000 | הסכם גג | זבוטינסקי (הרצל- הראשונים) | חדש | 75 |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 5 מתוך 30
עמוד 7
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן 814,448 | חוץ-השתתפויות 714,448 | מקורות פנים | הבאות סה"כ 714,448 | השתתפויות 100,000 | (מקורות פנים) | 2019 סה"כ 00,000 1 | הסכם גג | זבוטינסקי (הראשונים-סילבר אבא הלל) | חדש | 76 | ||
| 3,263,420 | 2,913,420 | 2,913,420 | 350,000 | 350,000 | הסכם גג | שד' בן גוריון (אורט- בני ברית) | חדש | 77 | ||||
| 305,428 | 255,428 | 255,428 | 50,000 | 50,000 | הסכם גג | הרותם (הפרחים- נורית) | חדש | 78 | ||||
| 1,344,056 | 1,194,056 | 1,194,056 | 150,000 | 150,000 | הסכם גג | כיכר בני ברית תל חי (בני ברית עד תל חי) | חדש | 79 | ||||
| 2,330,179 | 2,080,179 | 2,080,179 | 250,000 | 250,000 | הסכם גג | הרצל מע"ר דרום ( הגדוד העיברי-עובד בן עמי) | חדש | 80 | ||||
| 636,881 | 536,881 | 536,881 | 100,000 | 00,000 1 | הסכם גג | נתן אלבז (דב גור- יהודה מכבי) | חדש | 81 | ||||
| 5,039,274 | 4,489,274 | 4,489,274 | 550,000 | 550,000 | הסכם גג | כביש חוצה פארק בן גוריון (בני ברית- ויצמן) | חדש | 82 | ||||
| 600,562 | 500,562 | 500,562 | 100,000 | 00,000 1 | הסכם גג | החרצית-יסמין | חדש | 83 | ||||
| 922,522 | 822,522 | 822,522 | 100,000 | 00,000 1 | הסכם גג | בן גוריון-צומת מרומזר (בכניסה לסטאר סנטר) | חדש | 84 | ||||
| 1,268,467 | 1,118,467 | 1,118,467 | 150,000 | 150,000 | הסכם גג | מעגל תנועה (האדמו"ר מפיטרסבורג/ חנה סנש) | חדש | 85 | ||||
| 1,268,467 | 1,118,467 | 1,118,467 | 150,000 | 150,000 | הסכם גג | מעגל תנועה (אחד העם/אבן עזרא) | חדש | 86 | ||||
| 1,268,467 | 1,118,467 | 1,118,467 | 150,000 | 150,000 | הסכם גג | מעגל תנועה (ויצמן/רמב"ם) | חדש | 87 | ||||
| 1,268,467 | 1,118,467 | 1,118,467 | 150,000 | 150,000 | הסכם גג | מעגל תנועה (משה דיין/מוטה גור) | חדש | 88 | ||||
| 3,108,898 | 2,758,898 | 2,758,898 | 350,000 | 350,000 | הסכם גג | רחוב האורגים (כולל 2 מעגלי תנועה) | חדש | 89 | ||||
| 112,605 | 92,605 | 92,605 | 20,000 | 0,000 2 | הסכם גג | חניון מרכז קנד ה | חדש | 90 | ||||
| 208,381,503 | 197,881,503 | 197,881,503 | 10,500,000 | 10,500,000 | הסכם גג | שיפוץ חזיתות ומרחב משותף ב שוכונות ותיקות והשלמת עבודות שדרוג כבישים | חדש | 91 |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 6 מתוך 30
עמוד 8
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן 89,306,359 | חוץ-השתתפויות 84,806,359 | מקורות פנים | הבאות סה"כ 84,806,359 | השתתפויות 4,500,000 | (מקורות פנים) | 2019 סה"כ 4,500,000 | הסכם גג | מוסדות ציבור הסכם הגג | חדש | 92 | ||
| 2,500,000 | - | 2,500,000 | 00 2,500,0 | הסכם גג | תכנון מוסדות ציבור | חדש | 93 | |||||
| 1,500,000 | - | 1,500,000 | 00 1,500,0 | הסכם גג | ביה"ס יסודי מתחם- פארק לכיש | חדש | 94 | |||||
| 1,500,000 | - | 1,500,000 | 00 1,500,0 | הסכם גג | ביה"ס יסודי מתחם- פארק לכיש | חדש | 95 | |||||
| 1,500,000 | - | 1,500,000 | 00 1,500,0 | הסכם גג | ביה"ס תיכון-מתחם פארק לכיש | חדש | 96 | |||||
| 500,000 | - | 500,000 | 00 500,0 | הסכם גג | גן ילדים מתחם- פארק לכיש | חדש | 97 | |||||
| 70,000,000 | 68,500,000 | 68,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | הסכם גג | בית המשפט | חדש | 98 | ||||
| 500,000 | - | 500,000 | 00 500,0 | הסכם גג | גן ילדים מתחם- פארק לכיש | חדש | 99 | |||||
| 3,080,680,671 | 2,790,402,423 | - | 2,790,402,423 | 262,850,000 | - | 262,850,000 | 27,428,248 | הסכם גג סה"כ |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 7 מתוך 30
עמוד 9
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן 779,500 | חוץ-השתתפויות | מקורות פנים | הבאות סה"כ - | השתתפויות 70,000 | (מקורות פנים) 00 80,0 | 2019 סה"כ 00 150,0 | 629,500 | חופים | שילוט בחופי הרחצה | 6507 | 100 | |
| ציוד בטיחות והצלה | 892,891 | - | 85,000 | 00 75,0 | 00 160,0 | 732,891 | חופים | ציוד והצלה | 6509 | 101 | ||
| 2,757,002 | - | 170,000 | 000 ,295 | 00 465,0 | 2,292,002 | חופים | סוכות הצלה | 6511 | 102 | |||
| 1,143,000 | 500,000 | 500,000 | 250,000 | 50,000 2 | 000 ,393 | חופים | הנגשת חופים | 6513 | 103 | |||
| 1,300,000 | 500,000 | 500,000 | 300,000 | 00,000 3 | 000 ,500 | חופים | שיפור תשתיות בחופים | 6517 | 104 | |||
| 1,121,000 | - | 600,000 | 00 600,0 | 521,000 | חופים | ה תאמות בחוף הנפרד | 6519 | 105 | ||||
| 250,000 | - | 85,000 | 00 85,0 | 00 170,0 | 80,000 | חופים | רכישת טרקטורון | 6520 | 106 | |||
| 50,000 | - | 50,000 | 00 50,0 | חופים | הסדר הורדת אופנועי ים | חדש | 107 | |||||
| 371,300 | - | 286,300 | 000 ,85 | 00 371,3 | חופים | רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים | חדש | 108 | ||||
| 8,664,693 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 696,300 | 000 ,1,820 | ,516,300 2 | 8,393 5,14 | חופים סה"כ |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 8 מתוך 30
עמוד 10
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן 13,234,646 | חוץ-השתתפויות | מקורות פנים | הבאות סה"כ - | השתתפויות | (מקורות פנים) 1,100,000 | 2019 סה"כ 00 1,100,0 | 12,134,646 | חינוך | בי"ס חורב | 2217 | 109 | |
| סיום פרויקט | 8,140,568 | - | 100,000 | 000 ,350 | 00 450,0 | 7,690,568 | חינוך | בית מלכה רובע ג' | 4754 | 110 | ||
| 30,570,509 | 1,450,000 | 1,450,000 | 7,000,000 | 0,000 25 | ,250,000 7 | 0,509 21,87 | חינוך | מ קיף יוד-בינוי בהס | 4820 | 111 | ||
| עדכון התקציב בהתאם לשלב נוסף שאושר | 26,771,976 | 1,312,000 | 1,312,000 | 4,788,000 | 0,000 50 | ,288,000 5 | 1,976 20,17 | חינוך | ב"ס רובע ט"ז | 5683 | 112 | |
| 850,000 | - | 300,000 | 00 300,0 | 550,000 | חינוך | בית מרדכי | 6001 | 113 | ||||
| 21,010,888 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,850,000 | 0,000 2,16 | ,010,000 6 | 0,888 11,50 | חינוך | הנגשות כללי | 6214 | 114 | ||
| 4,400,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,100,000 | ,100,000 1 | 0,000 80 | חינוך | מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות | 6222 | 115 | |||
| עדכון התקציב בהתאם לשלב נוסף שאושר -כולל עבודות ניקוז | 68,181,506 | 1,100,000 | 1,100,000 | 9,186,000 | 0,000 40 | ,586,000 9 | 5,506 57,49 | חינוך | מ קיף י"א ברובע י"ז | 6225 | 116 | |
| 24,008,043 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | ,500,000 1 | 8,043 20,80 | חינוך | ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מוסד613539 | 6228 | 117 | |||
| מבנה משולב בית ספר 16 כיתות, גנ"י 2 כיתות , מתנ"ס וקומה מפולשת ,חלק הרשות 100 אחוז מימון ע"ח מתנ"ס 13 מלש"ח ,לבניית בית הספר השתתפות העריה כמקובל | 33,561,334 | 17,700,000 | 17,700,000 | 14,200,000 | 4,200,000 1 | 61,334 1,6 | חינוך | מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל מוסד 613992 סמל אתר 50000073 | 6232 | 118 | ||
| 12,878,207 | - | -1,200,000 | 00 -1,200,0 | 14,078,207 | חינוך | בית יעקוב חסידי רובע חסידי | 6241 | 119 | ||||
| עדכון תקציב ופיצול תבר חדש לגני שמע קולינו | 4,576,071 | - | -1,596,599 | 99 -1,596,5 | 6,172,670 | חינוך | גנ"י רובע ט' רחוב יבניאל 4 כיתות גן | 6245 | 120 | |||
| 5,094,240 | - | 600,000 | 000 ,1,300 | 00 1,900,0 | 3,194,240 | חינוך | אולם ספורט בי"ס אורות רובע י"ב | 6256 | 121 | |||
| עדכון תקציב | 19,745,218 | 6,100,000 | 1,000,000 | 7,100,000 | 4,205,000 | 4,000 3,65 | ,859,000 7 | 6,218 4,78 | חינוך | מוסד חינוכי ת''ת הא יחוד החסידי ס.מ 612838 | 6258 | 122 |
| 3,290,000 | - | 640,000 | 00 640,0 | 2,650,000 | חינוך | בית ספר פיטסבורג- צדקת יוסף | 6259 | 123 | ||||
| עדכון התקציב בהתאם להרשאות שהתקבלו ומימון חלק הרשות | 8,354,954 | - | 600,000 | 000 ,3,000 | 00 3,600,0 | 4,754,954 | חינוך | גני ילדים רובע ח' - רחוב הפרחים | 6260 | 124 | ||
| 24,621,260 | 1,300,000 | 1,300,000 | 7,600,000 | 0,000 7,60 | ,200,000 15 | 1,260 8,12 | חינוך | הקמת מוסד חינוכיחדש ת''ת רשת כלל חסידי | 6261 | 125 | ||
| הפרויקט מורכב מבית ספר ואולם ספורט שייבנו ב-2 שלבים | 19,335,000 | 9,100,000 | 9,100,000 | 8,954,000 | ,954,000 8 | 1,281,000 | חינוך | ב ית ספר למצויינות | 6264 | 126 |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 9 מתוך 30
עמוד 11
למועצה 09/01/201909:02
הצעת תקציב
שם הפרויקט או
מספר סידורי מספר הפרויקט מחלקה תקציב מצטבר לשנת 2019 הצעת תקציב תקציב לשנים דברי הסבר
הפעולה
קרן/מילוות / לשנת 2019 הבאות תקציב לשנים
הצעת תקציב לשנת *תקציב רגיל מקורות חוץ- תקציב לשנים קרן/מילוות - הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי
2019 סה"כ (מקורות פנים) השתתפויות הבאות סה"כ מקורות פנים חוץ-השתתפויות מעודכן
הפרויקט מורכב מבית
ספר, גני ילדים ומעונות
מוסד לחינוך מיוחד
127 6265 חינוך 16,686,522 4,378,800 3,600,000 778,800 - 21,065,322 יום, התקציב מעודכן
דרכי יצחק
בהתאם לשלב נוסף
בהרשאות שצפויות
להתקבל
128 6266 בי"ס עמוד החסד חינוך 1,125,000 125,000 125,000 - 1,250,000 גרירה
בית יעקוב חדש
עדכון התקציב בהתאם
129 6273 סמל מוסד -640987 חינוך 7,735,590 13,200,000 4,600,000 8,600,000 - 20,935,590
להרשאות שהתקבלו
רובע ט'
ומימון חלק הרשות
עידכון תקציב כולל השנים
130 6275 גנ"י אור מאיר חינוך 2,894,899 573,869 573,869 1,250,000 550,000 700,000 4,718,768
הבאות
הקמת מוסד חינוכי
עדכון התקציב בהתאם
131 6277 חזון מאיר ובית חינוך 12,464,991 900,000 900,000 17,199,000 4,089,000 13,110,000 30,563,991
להרשאות שהתקבלו
ישראל
ומימון חלק הרשות
לב שמחה-סמל מוסד
132 6280 613547+610964+61 חינוך 900,000 300,000 300,000 - 1,200,000
0980
גרירה
עדכון התקציב בהתאם
133 6284 גנ"י רובע י' חינוך 2,203,596 1,315,000 740,000 575,000 - 3,518,596
להרשאות שהתקבלו
ומימון חלק הרשות
מתקני חצר הצללה
134 6289 דשאים ומעטפת חינוך 16,575,284 2,000,000 2,000,000 - 18,575,284
השלמת תקציב להרשאות
בגנים ישנים
שיתקבלו
עבור העתקת
135 6290 מוסדות במעבר חינוך 1,375,000 3,000,000 3,000,000 - 4,375,000 קראוונים,שיפוץ ממדי"ם
ו/או התאמות נדרשות
בבתי ספר קיימים
136 6291 אוהל דוב-רובע ז' חינוך 1,000,000 700,000 700,000 - 1,700,000 גרירה
137 6292 בי"ס בית יוסף חינוך 1,066,000 434,000 434,000 - 1,500,000 גרירה
138 6299 בית יעקב אבות חינוך 350,000 600,000 600,000 - 950,000 גרירה
139 7000 נאות אסתר חינוך 400,000 450,000 450,000 - 850,000 גרירה
נאות אסתר-אולם
140 8008 חינוך 2,688,000 1,900,000 500,000 1,400,000 - 4,588,000
ספורט
עדכון תקציב
בית ספרלחינוך
141 8010 חינוך 9,828,551 2,435,000 7,393,551 - 9,828,551 תקציב בהתאם להרשאה
מיוחד עלומים
הצפויה להתקבל
קדם מפעליו - 16 עדכון התקציב בהתאם
142 8011 חינוך 4,947,146 13,200,000 13,200,000 6,553,000 6,553,000 24,700,146
להרשאות ומימון חלק
כיתות + 6 גנים
הרשות
תקציב בהתאם להרשאה
143 8012 חוה חקלאית חינוך 70,000 4,670,000 570,000 4,100,000 900,000 900,000 5,640,000
הצפויה להתקבל
ממ"ד רובע ט"ו -12
עדכון התקציב בהתאם
144 8014 כיתות -סמל אתר חינוך 9,362,617 7,000,000 5,500,000 1,500,000 - 16,362,617
להרשאות ומימון חלק
5011726
הרשות
עמוד 10 מתוך 30
עמוד 12
למועצה 09/01/201909:02
הצעת תקציב
שם הפרויקט או
מספר סידורי מספר הפרויקט מחלקה תקציב מצטבר לשנת 2019 הצעת תקציב תקציב לשנים דברי הסבר
הפעולה
קרן/מילוות / לשנת 2019 הבאות תקציב לשנים
הצעת תקציב לשנת *תקציב רגיל מקורות חוץ- תקציב לשנים קרן/מילוות - הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי
2019 סה"כ (מקורות פנים) השתתפויות הבאות סה"כ מקורות פנים חוץ-השתתפויות מעודכן
תיכון ממ"ד מע"ר
עדכון התקציב בהתאם
145 8015 דרום -סמל אתר חינוך 12,711,364 30,800,000 3,000,000 27,800,000 17,000,000 17,000,000 60,511,364
להרשאות ומימון חלק
5011729
הרשות
ישיבה לצעירים
146 8026 אשדוד רובע ג' סמל חינוך 180,000 120,000 120,000 - 300,000
מוסד 728725
גרירה
הקמת 6 כיתות גני"
במע"ר דרום -רחוב
147 8027 חינוך 4,511,514 3,083,992 2,300,000 783,992 - 7,595,506
עדכון התקציב בהתאם
גו' עמר -סמל אתר
להרשאות ומימון חלק
5011205
הרשות
בי"ס לאוטיסטים
עדכון התקציב בהתאם
148 8028 מתחם אחדות מספר חינוך 358,800 12,766,000 1,000,000 11,766,000 3,000,000 3,000,000 16,124,800
להרשאות ומימון חלק
אתר 5003377
הרשות
תוספת 12 כיתות מגן תוספת 12 כיתות (1968
149 8029 חינוך 392,515 13,400,000 1,000,000 12,400,000 3,500,000 3,500,000 17,292,515
מ"ר) למבנה קיים באזור
הלב
תעשייה,
גנ"י מאורות המעיין
הקמת 4 כיתות גנ"י,
150 8030 ברובע י"ב סמל אתר חינוך 25,000 4,084,000 500,000 3,584,000 450,000 450,000 4,559,000
התקבלה הרשאה , קיים
5011124
אישור משרד החינוך
דעת מישרים כלל
חסידי 8 כיתות ו-3 מבנה 8 כיתות ביה"ס ו 3
151 8034 חינוך 150,000 8,723,000 1,271,000 7,452,000 3,900,000 1,900,000 2,000,000 12,773,000
כיתות גן סמל אתר כיתות גן , התקבל אישור
משרד החינוך ,התקבלה
5022584
הרשאה הפרויקט בשלב .1
הר חרמון בינוי 2 הקמת 2 כיתות גן קיימת
152 8036 חינוך 1,631,422 2,150,400 404,982 1,745,418 - 3,781,822
הרשאה ע"ס 1745418
כיתות גן
כוללתוספות
רובע ג- 3 כיתות גן
153 8037 חינוך 40,000 3,648,000 960,000 2,688,000 - 3,688,000 הקמת מבנה 3 כיתות גן ,
סמל אתר 5011207
תוכ' אדר' מאושרת
תוספת 12 כיתות ( 2314
מ"ר) למבנה קיים ברחוב
בי"ס ארשת ישראל
154 8038 חינוך 100,000 14,890,000 1,000,000 13,890,000 5,000,000 5,000,000 19,990,000 הרב ינאי תכנון, הפרויקט
סמל אתר 1661194
בשני שלבים צפויות 2
הרשאות, ב2019 ובשנים
הבאות
גני ילדים רובע ג' -
תוספת מעל מבנה
155 8040 חינוך 1,531,422 1,500,000 1,200,000 300,000 - 3,031,422
קיים סמל אתר
בניית 2 כיתות גנ"י חנ"מ
5010381
מעל מעון קיים
156 8041 דרכי משה אשדוד חינוך 375,000 375,000 375,000 - 750,000 גרירה
מבנה משולב 18 כיתות
בית ספר יסודי
ביה"ס + 4 כיתות גן,
157 8045 ממלכתי -18 כיתות חינוך 227,997 6,646,000 1,000,000 5,646,000 17,680,000 4,000,000 13,680,000 24,553,997
מתוכנן בשלושה שלבים,
מע"ר דרום
צפי לקבלת הרשאה לשלב
הראשון ב.2019
158 8048 אבן ישראל חינוך 600,000 400,000 400,000 - 1,000,000 גרירה
עמוד 11 מתוך 30
עמוד 13
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן 400,000 | חוץ-השתתפויות | מקורות פנים | הבאות סה"כ - | השתתפויות | (מקורות פנים) - | 2019 סה"כ - | 400,000 | חינוך | מוסד חינוכי קדם מפעליו | 8049 | 159 | |
| גרירה | 750,000 | - | 375,000 | 00 375,0 | 375,000 | חינוך | אחים חנצ'ינסקי | 8050 | 160 | |||
| 2,300,000 | - | 300,000 | 00 300,0 | 2,000,000 | חינוך | חזון מאיר | 8051 | 161 | ||||
| גרירה | 350,000 | - | 175,000 | 00 175,0 | 175,000 | חינוך | בית יעקוב החדש - רובע ז' | 8055 | 162 | |||
| 350,000 | - | 100,000 | 00 100,0 | 250,000 | חינוך | בי"ס שובו פיתוח | 8056 | 163 | ||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 00 500,0 | חינוך | אוהל רבקה שע"י בית יוסף | לא נפתח | 164 | ||||
| 200,000 | - | 200,000 | 00 200,0 | חינוך | מוסד זוהר השלום | לא נפתח | 165 | |||||
| גרירה | 250,000 | - | 250,000 | 00 250,0 | חינוך | אור יהל | לא נפתח | 166 | ||||
| 500,000 | - | 500,000 | 00 500,0 | - | חינוך | בית יעקב ידיש8 כיתות | לא נפתח | 167 | ||||
| גרירה | 150,000 | - | 150,000 | 00 150,0 | חינוך | שיפוץ מוסד חינוכי מסילות | לא נפתח | 168 | ||||
| 500,000 | - | 500,000 | 00 500,0 | - | חינוך | בי"סצמח צדיק ס"מ 640722 | לא נפתח | 169 | ||||
| גרירה | 450,000 | - | 450,000 | 00 450,0 | - | חינוך | אוהל אסתר | לא נפתח | 170 | |||
| 300,000 | - | 300,000 | 00 300,0 | - | חינוך | בית מלכה רובע ז' | לא נפתח | 171 | ||||
| גרירה | 300,000 | - | 300,000 | 00 300,0 | - | חינוך | מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539 | לא נפתח | 172 | |||
| 700,000 | - | 700,000 | 00 700,0 | - | חינוך | מוסדות שער התורה | לא נפתח | 173 | ||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 00 500,0 | - | חינוך | בי"ס בית יעקב-גור רובע ז' | לא נפתח | 174 | |||
| 700,000 | - | 700,000 | 00 700,0 | - | חינוך | בית ספר בית יעקב גור רובע ח' | לא נפתח | 175 | ||||
| גרירה | 250,000 | - | 250,000 | 00 250,0 | - | חינוך | ת"ת לב שמחה סניפים אחרים | לא נפתח | 176 | |||
| 400,000 | - | 400,000 | 00 400,0 | - | חינוך | מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג' | לא נפתח | 177 | ||||
| גרירה | 700,000 | - | 700,000 | 00 700,0 | - | חינוך | בי"ס שיבת ישראל | לא נפתח | 178 | |||
| 850,000 | - | 850,000 | 00 850,0 | - | חינוך | בי"סצמח צדיק ס"מ 614776 | לא נפתח | 179 | ||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 00 500,0 | - | חינוך | דובר שלום | לא נפתח | 180 | |||
| 650,000 | - | 650,000 | 00 650,0 | חינוך | ארשת ישראל | לא נפתח | 181 | |||||
| גרירה | 350,000 | - | 350,000 | 00 350,0 | חינוך | בי"ס על יסודי ויז'ניץ | לא נפתח | 182 | ||||
| 500,000 | - | 500,000 | 00 500,0 | חינוך | ישיבת פונוביז' סמל מוסד 442145 | לא נפתח | 183 | |||||
| 4,402,000 | 814,000 | 814,000 | 3,486,000 | 2,000 10 | 88,000 3,5 | חינוך | גנ"י רובע א' | לא נפתח | 184 |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 12 מתוך 30
עמוד 14
למועצה 09/01/201909:02
הצעת תקציב
שם הפרויקט או
מספר סידורי מספר הפרויקט מחלקה תקציב מצטבר לשנת 2019 הצעת תקציב תקציב לשנים דברי הסבר
הפעולה
קרן/מילוות / לשנת 2019 הבאות תקציב לשנים
הצעת תקציב לשנת *תקציב רגיל מקורות חוץ- תקציב לשנים קרן/מילוות - הבאות מקורות עלות פרויקט צפוי
2019 סה"כ (מקורות פנים) השתתפויות הבאות סה"כ מקורות פנים חוץ-השתתפויות מעודכן
הקמת מרכז לגיל הרך
הכולל כיתת מעון יום ו4
מבנה מג"ר + 4 גני כיתות גן בסיטי, הפרויקט
185 לא נפתח חינוך 900,000 900,000 9,408,000 3,372,000 6,036,000 10,308,000
בשלבם ראשוניים טרם
ילדים בסיטי
התחיל תכנון. מדובר על
שטח מבנה 1200 מ"ר.צפי
הרשאות ממשרד החינוך
3,486,000 ומקורות חוץ
2,550,000
סמל אתר 5020244
186 חדש כיתות גנ"י בני חינוך 3,508,000 1,000,000 2,508,000 - 3,508,000
אברהם פיטסבורג
גנ"י נחל ליטאני
187 חדש חינוך 1,950,000 207,000 1,743,000 - 1,950,000 עדכון התקציב בהתאם
סמל אתר 5001122
להרשאה שתתקבל
גני שמע קולינו רובע
188 חדש חינוך 2,323,000 623,000 1,700,000 - 2,323,000
ט
חינוך חרדי -שיפוצים
189 חדש חינוך 5,000,000 4,000,000 1,000,000 - 5,000,000
והצטיידות
חלק העריה 20 אחוז +156
190 חדש בטיחות בדרכים חינוך 637,500 47,500 590,000 - 637,500 אלש"ח תיגבור ע"ח העריה
מימון מלא מעודכן
בתקציב רגיל ע"ח 510
מסעיפים 7445.760/761
משיבי חיים סמל
191 לא נפתח חינוך 250,000 250,000 - 250,000
מוסד 670323
גרירה
תלמוד תורה בני
192 לא נפתח אברהם סמל מוסד חינוך 250,000 250,000 - 250,000
613885
גרירה
מכון מסילות סמל
193 לא נפתח חינוך 200,000 200,000 - 200,000
מוסד 625202
גרירה
194 לא נפתח תורה אור חינוך 500,000 500,000 - 500,000 גרירה
195 לא נפתח שערי ציון חינוך 300,000 300,000 - 300,000 גרירה
196 חדש פרויקטים משותפים חינוך 7,000,000 3,500,000 3,500,000 - 7,000,000
חינוך מיוחד 6 כיתות פרויקט הקמת 6 כיתות גן
197 חדש גן שבט בנימין רובע חינוך 7,422,300 700,000 6,722,300 833,200 833,200 8,255,500 חינוך מיוחד , התקבלה
פרוגרמה,.מדובר על 936
י"ב
מ"ר
198 חדש נגישות פרטנית - כללי חינוך 1,430,000 130,000 1,300,000 - 1,430,000
גלים חינוך מיוחד -
199 חדש חינוך 10,881,000 10,881,000 - 10,881,000
5011820
יש הכרה בצורך 1755 מ"ר
עמוד 13 מתוך 30
עמוד 15
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בקשה 5248 בקשה יש . סמל מוסד 5011687 | מעודכן 3,532,800 | חוץ-השתתפויות | מקורות פנים | הבאות סה"כ - | השתתפויות 3,532,800 | (מקורות פנים) | 2019 סה"כ 00 3,532,8 | חינוך | רובע ז חרדי בנות 4 כיתות -5011687 | חדש | 200 | |
| 6,448,000 | - | 6,448,000 | 00 6,448,0 | חינוך | משיבי חיים - 1690762 | חדש | 201 | |||||
| בקשה 5379 כרגע אישור 2 | 1,715,200 | - | 1,715,200 | 00 1,715,2 | חינוך | כיתות 2 גן בבי"ס שיקמים-5002699 | חדש | 202 | ||||
| 857,600 | - | 857,600 | 00 857,6 | חינוך | כיתת 1 גן ינאי - 5020243 | חדש | 203 | |||||
| הוכר הצורך ב 3 כיתות 5537 | 2,988,000 | 2,688,000 | 2,688,000 | 300,000 | 300,000 | חינוך | רובע טז 6 כיתות גן | חדש | 204 | |||
| 2,649,600 | - | 2,649,600 | 00 2,649,6 | חינוך | מצפן 3 כיתות רובע ו' -1988892 | חדש | 205 | |||||
| בקשה מספר 5386כרגע אושרו 4 כיתות 512 מ"ר*6000=3.1 מלש"ח ,יש לבצע הצרכה מכיתות שלא אושרו או שלא ניתן לבצע | 4,350,000 | 900,000 | 900,000 | 3,100,000 | 0,000 35 | 50,000 3,4 | חינוך | ר ובע י"ג -4 כיתות גן | חדש | 206 | ||
| 5,376,000 | - | 5,376,000 | 00 5,376,0 | חינוך | רובע ז 9 כיתות חנ"מ סמל אתר 5008905 | חדש | 207 | |||||
| 990,000 | - | 900,000 | 000 ,90 | 00 990,0 | חינוך | נגישות פרטנית חרדי | חדש | 208 | ||||
| 11,850,000 | - | 3,000,000 | 0,000 8,85 | 00 11,850,0 | חינוך | ש יפוצים -מבני חינוך | חדש | 209 | ||||
| חלק עריה 25 אחוז מקולות קוראים- | 7,066,000 | - | 5,300,000 | 6,000 1,76 | 00 7,066,0 | חינוך | תיקשוב | חדש | 210 | |||
| 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ,000,000 1 | חינוך | הצללות בבתי ספר | חדש | 211 | ||||
| לטובת חיבור למזגנים | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 00 1,000,0 | חינוך | ביתני שמירה - עבודות חשמל | חדש | 212 | ||||
| 6,800,000 | 3,500,000 | 1,100,000 | 4,600,000 | 1,715,200 | 4,800 48 | ,200,000 2 | חינוך | גנ"י 3 כיתות דוד אלקיים סמל מוסד 5011206 | חדש | 213 | ||
| 300,000 | - | 300,000 | 00 300,0 | חינוך | גנ"י 3 כיתות ברובע ה' סמל מוסד 614339 | חדש | 214 | |||||
| 300,000 | - | 300,000 | 00 300,0 | חינוך | מקיף ט-פיתוח חצרות | חדש | 215 | |||||
| אולם ספורט 1040 מ"ר | 7,700,000 | - | 5,800,000 | 0,000 1,90 | 00 7,700,0 | חינוך | אולם ספורט קשת | חדש | 216 | |||
| 20,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 15,000,000 | 00,000 1,0 | ,000,000 16 | חינוך | הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם | חדש | 217 | |||
| 833,415,911 | 56,914,000 | 90,523,200 | 147,437,200 | 276,487,731 | 889,282 ,101 | 78,377,013 3 | 01,698 307,6 | חינוך סה"כ |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 14 מתוך 30
עמוד 16
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן 4,078,810 | חוץ-השתתפויות | מקורות פנים 500,000 | הבאות סה"כ 500,000 | השתתפויות 500,000 | (מקורות פנים) 000 ,500 | 2019 סה"כ 00,000 1,0 | 810 ,2,578 | חשמל | חיסכון באנרגיה מוסדות ציבור | 4214 | 218 | |
| 4,194,520 | - | 500,000 | 000 ,1,000 | 00 1,500,0 | 2,694,520 | חשמל | שיקום מערכות תאורה -קול קורא | 4319 | 219 | |||
| 16,750,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 50,000 1,7 | חשמל | שיקום מערכות תאורה | 4320 | 220 | |||
| 1,000,000 | - | 500,000 | 00 500,0 | 500,000 | חשמל | עבודות מתח גבוה והפרדת מונים | 4321 | 221 | ||||
| 17,500,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | חשמל | הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל | חדש | 222 | ||||
| 43,523,330 | - | 30,000,000 | 30,000,000 | 1,000,000 | 0,000 5,00 | 6,000,000 | 23,330 7,5 | חשמל סה"כ |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 15 מתוך 30
עמוד 17
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן 17,908,000 | חוץ-השתתפויות | מקורות פנים | הבאות סה"כ - | השתתפויות | (מקורות פנים) 250,000 | 2019 סה"כ 00 250,0 | 17,658,000 | כבישים ותחבורה | פיתוח כבישים רובע יז' | 4254 | 223 | |
| ביצוע כביש כולל חניון ציבורי | 7,907,040 | - | 1,700,000 | 00 1,700,0 | 6,207,040 | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע כביש גישה למלון בחוף י"א | 6243 | 224 | |||
| 21,909,486 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ,000,000 3 | 9,486 15,90 | כבישים ותחבורה | תשתיות איזור תעשיה צפוני * | 6305 | 225 | |||
| תכנון תשתיות רובע המיוחד | 213,150,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 150,000 ,13 | כבישים ותחבורה | תש תיות רובע מיוחד | 6307 | 226 | ||
| 49,670,000 | - | 2,100,000 | 00 2,100,0 | 47,570,000 | כבישים ותחבורה | ת שתיות רובע ט"ז | 6311 | 227 | ||||
| ביצוע ע" חפ"א רמזור מבוא הקריה מדרכות רחוב עובד בן עמי ושצ"פים | 35,986,139 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ,000,000 3 | 6,139 29,98 | כבישים ותחבורה | ביצוע תשתיות מע"ר דרום | 6358 | 228 | ||
| 7,000,000 | - | 1,500,000 | 00 1,500,0 | 5,500,000 | כבישים ותחבורה | תשתיות איזור תעשיה כבדה * | 6365 | 229 | ||||
| 290,313,000 | - | 72,000,000 | 00,000 10,0 | 00 82,000,0 | 208,313,000 | כבישים ותחבורה | תכ נון וביצוע גל ירוק | 6375 | 230 | |||
| 1,700,000 | - | 1,100,000 | 00 1,100,0 | 600,000 | כבישים ותחבורה | הסדרי חניה סיטי | 6382 | 231 | ||||
| 15,526,100 | 4,500,000 | 4,500,000 | 10,500,000 | - | ,500,000 10 | 6,100 52 | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע כביש גי שה לתחנת רכבת גישה צפונית | 6395 | 232 | ||
| - | - | -20,000,000 | 00 -20,000,0 | 20,000,000 | כבישים ותחבורה | עיר בת קיימא- סככות,תחנות שילוט | 6398 | 233 | ||||
| השתתפות העירייה %30 | 1,150,000 | - | 270,000 | 00 270,0 | 880,000 | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע מעגל תנועה בצומת ויצמן /מורדי הגטאות | 6401 | 234 | |||
| 1,600,000 | - | 525,000 | 000 ,425 | 00 950,0 | 650,000 | כבישים ותחבורה | רמזורים נפט /הקידמה נפט/היוזמה | 6410 | 235 | |||
| עבודות עפר והתחלת ביצוע תשתיות | 11,950,000 | - | 10,000,000 | 00 10,000,0 | 1,950,000 | כבישים ותחבורה | א יזור תעשייה דרומי | 6420 | 236 | |||
| 39,234,600 | 27,000,000 | 27,000,000 | 10,000,000 | 0,000,000 1 | 34,600 2,2 | כבישים ותחבורה | תכנון תשתיות רחוב הדקל | 6421 | 237 |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 16 מתוך 30
עמוד 18
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הרשאה ממשרד התחבורה %70 | מעודכן 700,000 | חוץ-השתתפויות | מקורות פנים | הבאות סה"כ - | השתתפויות 406,000 | (מקורות פנים) 000 ,174 | 2019 סה"כ 00 580,0 | 120,000 | כבישים ותחבורה | הסדר צומת אברהם שפירא/דב גור | 6422 | 238 |
| 1,230,000 | - | 1,000,000 | 00 1,000,0 | 230,000 | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע חניון צ יבורי ל200 מקומות ברח' הדס | 6426 | 239 | ||||
| 436,419 | - | 131,000 | 00 131,0 | 305,419 | כבישים ותחבורה | ביצוע מעברי חצייה מוגבהים כנרת | 6434 | 240 | ||||
| 1,231,267 | - | 185,000 | 00 185,0 | 1,046,267 | כבישים ותחבורה | הקמת מסוף קצה- ריביירה דרומית | 6435 | 241 | ||||
| 400,000 | - | 60,000 | 00 60,0 | 340,000 | כבישים ותחבורה | תכנון כביש גישה לחניון לילה | 6437 | 242 | ||||
| 5,750,000 | - | 2,000,000 | 00 2,000,0 | 3,750,000 | כבישים ותחבורה | עיצוב כיכרות ראשיות | 6438 | 243 | ||||
| 5,100,000 | - | 1,800,000 | 00 1,800,0 | 3,300,000 | כבישים ותחבורה | הסדרים קטנים | 6439 | 244 | ||||
| 15,000,000 | 9,100,000 | 3,900,000 | 13,000,000 | 600,000 | 600,000 | 0,000 1,40 | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע כביש מחבר בין א.תעשייה צפוני חדש ומחלף אשדוד צפון | 6442 | 245 | ||
| השלמת עבודה | 1,170,000 | - | 600,000 | 00 600,0 | 570,000 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה תל חי/בני ברית כולל חניה צמודה למתחם שוהם | 6445 | 246 | |||
| 800,000 | - | 400,000 | 00 400,0 | 400,000 | כבישים ותחבורה | פתרונות חניה בעיר | 6446 | 247 | ||||
| 400,000 | - | 400,000 | 00 400,0 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה יפה נוף/הרב הגר | לא נפתח | 248 | |||||
| 650,000 | - | 650,000 | 00 650,0 | כבישים ותחבורה | כיכר בני ברית רבין | לא נפתח | 249 | |||||
| התקבלה הרשאה %70 | 620,000 | - | 434,000 | 000 ,186 | 00 620,0 | כבישים ותחבורה | הגבהת צומת אבן עזרא/ביאליק | חדש | 250 | |||
| 540,000 | - | 378,000 | 000 ,162 | 00 540,0 | כבישים ותחבורה | הסדרי תנועה שלמה בן יוסף/יהודה המכבי | חדש | 251 | ||||
| הוגשה בקשה למשרד התחבורה | 320,000 | - | 224,000 | 000 ,96 | 00 320,0 | כבישים ותחבורה | הסדר צומת הרב לוין/דב גור | חדש | 252 | |||
| 290,000 | - | 203,000 | 000 ,87 | 00 290,0 | כבישים ותחבורה | מעברי חצייה בכיכר עובד בן עמי/משה דיין | חדש | 253 |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 17 מתוך 30
עמוד 19
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| התקבלה הרשאה %70 | מעודכן 270,000 | חוץ-השתתפויות | מקורות פנים | הבאות סה"כ - | השתתפויות 189,000 | (מקורות פנים) 000 ,81 | 2019 סה"כ 00 270,0 | כבישים ותחבורה | מעברי חצייה בכיכר עובד בן עמי/התקוה | חדש | 254 | |
| 600,000 | - | 420,000 | 000 ,180 | 00 600,0 | כבישים ותחבורה | הסדר צמתים מרומזרים בני ברית/דוב גור/שד' ירושלים | חדש | 255 | ||||
| התקבלה הרשאה %70 | 600,000 | - | 420,000 | 000 ,180 | 00 600,0 | כבישים ותחבורה | הסדר צמתים מרומזרים בני ברית/המלך יותם/עובד בן עמי | חדש | 256 | |||
| 10,000,000 | 6,422,500 | 2,752,500 | 9,175,000 | 577,500 | 500 ,247 | 825,000 | כבישים ותחבורה | תכנון גשר להולכי רגל שד' מנחם בגין/מול בי"ח אסותא | חדש | 257 | ||
| 150,000 | - | 150,000 | 00 150,0 | כבישים ותחבורה | הסדר בגן ילדים רחוב הר חרמון | חדש | 258 | |||||
| 420,000 | - | 294,000 | 000 ,126 | 00 420,0 | כבישים ותחבורה | הסדר צומת שבט לוי/שבט בנימין | חדש | 259 | ||||
| הוגשה בקשה למשרד התחבורה | 1,200,000 | - | 840,000 | 000 ,360 | 00 1,200,0 | כבישים ותחבורה | מסוף לתחבורה ציבורית ברחוב הבושם/האומן | חדש | 260 | |||
| 480,000 | - | 480,000 | 00 480,0 | כבישים ותחבורה | ניקוז ומגרש חנייה אלטלנה/רבין | חדש | 261 | |||||
| 500,000 | - | 500,000 | 00 500,0 | כבישים ותחבורה | תכנון מקומות חנייה תת קרקעיים בשצ"פים תמ"א 38 | חדש | 262 | |||||
| 2,400,000 | - | 1,680,000 | 0,000 72 | 00 2,400,0 | כבישים ותחבורה | רמזור צומת בן גוריון/סטאר סנטר | חדש | 263 | ||||
| שלושה צמתים עפ"י הנגשות אגף האחזקה | 240,000 | - | 240,000 | 00 240,0 | כבישים ותחבורה | מערכת רמזורי שמע/הנגשה | חדש | 264 | ||||
| 1,100,000 | - | 770,000 | 000 ,330 | 00 1,100,0 | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה המדע/החניכים | חדש | 265 | ||||
| תכנון | 3,400,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 400,000 | 400,000 | כבישים ותחבורה | הקמת מבנה מסוף צ פוני פארק בן גוריון גל ירוק | חדש | 266 | |||
| 500,000 | - | 500,000 | 00 500,0 | כבישים ותחבורה | התקנת מתקני עגינת אופניים ברחבי העיר | חדש | 267 | |||||
| יציאה מאשדוד דרך מפגש 153 לכביש 4 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 00 2,000,0 | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4 | חדש | 268 |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 18 מתוך 30
עמוד 20
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן 773,502,051 | חוץ-השתתפויות 15,522,500 | מקורות פנים 237,152,500 | הבאות סה"כ 252,675,000 | השתתפויות 69,860,500 | (מקורות פנים) 70,500 68,3 | 2019 סה"כ 38,231,000 1 | 596,051 ,382 | כבישים ותחבורה סה"כ |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 19 מתוך 30
עמוד 21
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן 1,500,000 | חוץ-השתתפויות | מקורות פנים | הבאות סה"כ - | השתתפויות | (מקורות פנים) 900,000 | 2019 סה"כ 00 900,0 | 600,000 | נטיעות | טיפול במזיק הדקלים - חדקונית | 4482 | 269 | |
| 410,146 | - | 200,000 | 00 200,0 | 210,146 | נטיעות | פקיד יערות | 4500 | 270 | ||||
| בהתאם לקובץ תקנות מס' 7304 נדרש להשלים את כלל הגנים בעיר עד 2021 | 2,000,000 | - | 1,500,000 | 0,000 50 | 00 2,000,0 | נטיעות | ה נגשת גנים ציבוריים | חדש | 271 | |||
| 1,800,000 | - | 1,800,000 | 00 1,800,0 | נטיעות | שיקום ופיתוח גנים מקולות של משרדי ממשלה | חדש | 272 | |||||
| 6,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,500,000 | ,500,000 1 | נטיעות | בקשות מנהלות רובעים לשיקום ופיתוח גינון | חדש | 273 | ||||
| 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | ,000,000 2 | נטיעות | שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים | חדש | 274 | ||||
| 150,000 | - | 150,000 | 00 150,0 | נטיעות | סקר השקיה | חדש | 275 | |||||
| 1,248,400 | - | 1,248,400 | 00 1,248,4 | נטיעות | גן ספרא | חדש | 276 | |||||
| הרשאה מספר - -1001117418משרד הפנים | 1,199,500 | - | 1,199,500 | 00 1,199,5 | נטיעות | גן שפירא | חדש | 277 | ||||
| 400,000 | - | 400,000 | 00 400,0 | נטיעות | גן מנגו | חדש | 278 | |||||
| הרשאה מספר - -1001117460משרד הפנים | 400,000 | - | 400,000 | 00 400,0 | נטיעות | גן מרכזי רובע יז' | חדש | 279 | ||||
| 500,000 | - | 500,000 | 00 500,0 | נטיעות | גן מרכזי רובע טו' | חדש | 280 | |||||
| 19,108,046 | - | 6,000,000 | 6,000,000 | 7,247,900 | 0,000 5,05 | ,297,900 12 | 0,146 81 | נטיעות סה"כ |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 20 מתוך 30
עמוד 22
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן 6,961,056 | חוץ-השתתפויות | מקורות פנים 900,000 | הבאות סה"כ 900,000 | השתתפויות 1,000,000 | (מקורות פנים) 0,000 10 | 2019 סה"כ 00,000 1,1 | 056 ,4,961 | ספורט | מרכז ימי | 5951 | 281 | |
| טיפול ע"פ דרישות מ. הכלכלה, משטרה, מנהל הבטיחות- מנהלת ליגת העל לשיפורים וכ, להוצאת היתרים ורישיון עסק. | 18,912,045 | - | 500,000 | 00 500,0 | 18,412,045 | ספורט | מ קיף ז'-אולם ספורט | 5975 | 282 | |||
| 3,407,046 | - | 1,700,000 | 00 1,700,0 | 1,707,046 | ספורט | שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט | 5979 | 283 | ||||
| טיפול ואחזקה ע"פ דרישות נוספות של מנהלת הליגה -השלמת עבודות חשמלכולל תכנון -תועבר תוכנית מפורטת ( חפ"א 1 מליון ₪ + .5 מליון ₪ לרשות הספורט). | 15,867,901 | - | 1,500,000 | 00 1,500,0 | 14,367,901 | ספורט | שי פוץ אצטדיון הי"א | 5981 | 284 | |||
| 700,000 | - | 500,000 | 00 500,0 | 200,000 | ספורט | התקנת מערכות מיזוג | 5983 | 285 | ||||
| הערכה ראשונית בלבד אומדן פרויקט 317 מליון ש"ח להשתתפויות :טוטו- 65 מליון ₪ +הסכם גג 60 מליון ₪+שיפוי אצטדיון קיים מרמ"י 60 מליון ₪ | 317,000,000 | 185,000,000 | 120,300,000 | 305,300,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 700,000 ,1 | ספורט | הקמת אצטדיון | 6440 | 286 | |
| 20,000,000 | - | - | 20,000,000 | 00 20,000,0 | ספורט | הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט | לא נפתח | 287 | ||||
| טיפול במלתחות חדרי הלבשה משטח המשחק,ו תיקוני תאורה. | 50,000 | - | 50,000 | 00 50,0 | ספורט | שדרוג מתקני הפטנק | חדש | 288 | ||||
| 61,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ספורט | ק רית ספורט-תכנון | חדש | 289 | ||||
| מצ'ינג מול הטוטו | 20,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 00,000 3,0 | ,000,000 13 | ספורט | הקמת 2 אולמות ספורט | חדש | 290 | ||
| 3,500,000 | - | 3,500,000 | 00 3,500,0 | ספורט | הקמת מגרשי אימונים במתחם ב' | חדש | 291 | |||||
| 650,000 | - | 650,000 | 00 650,0 | ספורט | הקמת מלתחות והלבשה קריקט | חדש | 292 | |||||
| 468,048,048 | 185,000,000 | 188,200,000 | 373,200,000 | 11,000,000 | 00,000 42,5 | 53,500,000 | 348,048 ,41 | ספורט סה"כ |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 21 מתוך 30
עמוד 23
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן 10,133,400 | חוץ-השתתפויות | מקורות פנים | הבאות סה"כ - | השתתפויות | (מקורות פנים) 1,354,000 | 2019 סה"כ 00 1,354,0 | 8,779,400 | רווחה | מ יגון מוסדות רווחה | 7035 | 293 | |
| 17,508,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 4,150,000 | 0,000 4,00 | ,150,000 8 | 8,000 5,85 | רווחה | מרכז לקשיש ומועדון וטרנים | 7044 | 294 | ||
| 170,000 | - | 16,000 | 00 34,0 | 00 50,0 | 120,000 | רווחה | שיפוץ מועדונית ניצנים | 7045 | 295 | |||
| 550,000 | - | 200,000 | 00 200,0 | 350,000 | רווחה | שיפוץ מבני הרשות למאבק באלימות | 7057 | 296 | ||||
| השלמת מאצ'ינג להרשאה- ובתוספת מע"ש -2019 בעקבות איחוד מענקים | 4,318,867 | - | 2,480,000 | 9,800 99 | 00 3,479,8 | 839,067 | רווחה | שיפוץ המע"ש | 7062 | 297 | ||
| 680,000 | - | 430,000 | 00 430,0 | 250,000 | רווחה | שיפוץ המרכז לאזרחים ותיקים(סטרומה) | 7063 | 298 | ||||
| גרירה | 5,550,000 | - | 5,400,000 | 0,000 15 | 00 5,550,0 | רווחה | שיפוץ בית אלמוג | לא נפתח | 299 | |||
| 317,000 | - | 285,000 | 000 ,32 | 00 317,0 | רווחה | מיתר 2019 | חדש | 300 | ||||
| 250,000 | - | 250,000 | 00 250,0 | רווחה | שיפוצים והתאמות במבני רווחה | חדש | 301 | |||||
| 175,000 | - | 140,000 | 000 ,35 | 00 175,0 | רווחה | הצטיידות ניצנים | חדש | 302 | ||||
| 80,000 | - | 80,000 | 00 80,0 | רווחה | שיפוץ בגד זול | חדש | 303 | |||||
| 450,000 | - | 450,000 | 00 450,0 | רווחה | סגירת מרפסת בו' | חדש | 304 | |||||
| 3,750,000 | - | 3,000,000 | 0,000 75 | 00 3,750,0 | רווחה | מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים | חדש | 305 | ||||
| 43,932,267 | - | 3,500,000 | 3,500,000 | 15,471,000 | 64,800 8,7 | ,235,800 24 | 6,467 16,19 | רווחה סה"כ |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 22 מתוך 30
עמוד 24
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ע"פ תוכנית מפורטת | מעודכן 350,000 | חוץ-השתתפויות | מקורות פנים | הבאות סה"כ - | השתתפויות | (מקורות פנים) 200,000 | 2019 סה"כ 00 200,0 | 150,000 | שונות | שיפוץ מוסדות קליטה | 4524 | 306 |
| 5,784,900 | - | 500,000 | 00 500,0 | 5,284,900 | שונות | מ וקד טלפונים עירוני | 4563 | 307 | ||||
| מערכת מידע לדובר, מערכת אחזקה חדשה ( במקום זיו),GIS ניקיון, מערכת אבטחה, מע ניטור תשתיות, BI שדרוג אתר /DR | 3,559,000 | - | 1,000,000 | 00 1,000,0 | 2,559,000 | שונות | פרויקטים חדשים מחשוב | 4595 | 308 | |||
| 18,200,180 | - | 275,000 | 000 ,5,000 | 00 5,275,0 | 12,925,180 | שונות | מוקד רואה | 4596 | 309 | |||
| יועץ מומחה להקצאות קרקע לצרכי ציבור+ תוכנה לניהול התחום | 1,305,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 50,000 3 | 000 ,605 | שונות | פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי | 5721 | 310 | ||
| 3,027,144 | - | 600,000 | 000 ,900 | 00 1,500,0 | 1,527,144 | שונות | עיר חכמה | 5727 | 311 | |||
| כולל סגירת מרפסות | 3,064,000 | - | 2,000,000 | 00 2,000,0 | 1,064,000 | שונות | שינויים במבנה עירייה | 5731 | 312 | |||
| 1,400,000 | - | 900,000 | 00 900,0 | 500,000 | שונות | פרוייקט כב"ה | 5733 | 313 | ||||
| 3,800,000 | - | 2,880,000 | 00 2,880,0 | 920,000 | שונות | בניין העירייה- עבודות חשמל | 5745 | 314 | ||||
| 29,949,000 | - | 7,220,000 | 00 7,220,0 | 22,729,000 | שונות | מבנה משרדים - עירייה | 7039 | 315 | ||||
| גרירה | 190,000 | - | 140,000 | 00 140,0 | 50,000 | שונות | שיפוץ מחסנים | 7061 | 316 | |||
| 1,050,000 | - | 850,000 | 00 850,0 | 200,000 | שונות | מרכזים יחודיים | לא נפתח | 317 | ||||
| 500,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 50,000 2 | שונות | הנגשת אתר האינטרנט | לא נפתח | 318 | ||||
| 2,000,000 | - | 2,000,000 | 00 2,000,0 | שונות | שיפוץ בית העולה | לא נפתח | 319 | |||||
| 4,600,000 | - | 1,000,000 | 0,000 3,60 | 00 4,600,0 | שונות | בניה ושיפוץ בתי כנסת | חדש | 320 | ||||
| 2,000,000 | - | 2,000,000 | 00 2,000,0 | שונות | החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות | חדש | 321 | |||||
| מימון ממשרד לשויון חברתי | 3,000,000 | - | 2,400,000 | 0,000 60 | 00 3,000,0 | שונות | מיזמים דיגיטלים | חדש | 322 | |||
| 500,000 | - | 500,000 | 00 500,0 | שונות | השמשת מקלטים והצטיידות בחירום | חדש | 323 | |||||
| מכרז חדש | 500,000 | - | 500,000 | 00 500,0 | שונות | מכשירים ניידים | חדש | 324 | ||||
| 1,000,000 | - | 1,000,000 | 00 1,000,0 | שונות | התאמות במוסדות העריה | חדש | 325 | |||||
| התחיבויות משרד הקליטה וכן השתתפות תקציב רגיל סעיף 86.751 | 2,500,000 | - | 2,000,000 | 0,000 50 | 00 2,500,0 | שונות | פעולות קליטה | חדש | 326 |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 23 מתוך 30
עמוד 25
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן 1,500,000 | חוץ-השתתפויות | מקורות פנים | הבאות סה"כ - | השתתפויות | (מקורות פנים) 1,500,000 | 2019 סה"כ 00 1,500,0 | שונות | רכישת רכבים וכלים ממונעים | חדש | 327 | ||
| משימת אב מים | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 00 1,500,0 | שונות | שיקום צנרת במוסדות ציבור | חדש | 328 | ||||
| 200,000 | - | 200,000 | 00 200,0 | שונות | טיפול במזחי"ם | חדש | 329 | |||||
| 91,479,224 | - | 600,000 | 600,000 | 6,275,000 | 0,000 36,09 | 65,000 42,3 | 224 ,48,514 | שונות סה"כ |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 24 מתוך 30
עמוד 26
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן 47,126,000 | חוץ-השתתפויות | מקורות פנים 5,000,000 | הבאות סה"כ 5,000,000 | השתתפויות 15,000,000 | (מקורות פנים) 00,000 20,0 | 2019 סה"כ ,000,000 35 | 6,000 7,12 | תיירות | טיילת חוף לידו עד אורנים | 5629 | 330 | |
| כולל העתקת שוק | 88,730,000 | 30,000,000 | 56,000,000 | 86,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 30,000 7 | תיירות | טיילת חוף אורנים עד הקשתות | 5630 | 331 | |
| 35,411,000 | - | 5,000,000 | 00 5,000,0 | 30,411,000 | תיירות | טיילת חוף מקטע הבא - עד קיוסק | 5631 | 332 | ||||
| יצירת מתחמי מסחר קטנים בשטחים ציבוריים | 900,000 | - | 500,000 | 00 500,0 | 400,000 | תיירות | תכנון לרצועת החוף | 5632 | 333 | |||
| 2,566,000 | - | 200,000 | 00 200,0 | 2,366,000 | תיירות | ח ידוש פארק אתגרים | 5633 | 334 | ||||
| כלול בהסם גג | 12,300,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | 600,000 | 600,000 | 300,000 | תיירות | חניון קארוונים | 5634 | 335 | ||
| 3,950,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 500,000 | 500,000 | 0,000 45 | תיירות | טיילת שובר המרינה | 5636 | 336 | |||
| 100,000 | - | 100,000 | 00 100,0 | - | תיירות | מתקן גלישה BOT | 5639 | 337 | ||||
| 5,920,000 | - | 2,500,000 | 0,000 70 | 00 3,200,0 | 2,720,000 | תיירות | מצודת ים | 5641 | 338 | |||
| השתתפות -BOTקיים בהסכם גג | 33,003,000 | 20,929,000 | 20,929,000 | 9,000,000 | 0,000 2,00 | 1,000,000 1 | 1,074,000 | תיירות | פארק אתגרים המחודש | 5643 | 339 | |
| 550,000 | - | 500,000 | 00 500,0 | 50,000 | תיירות | מבנה זבולון | 5644 | 340 | ||||
| 1,000,000 | - | 800,000 | 00 800,0 | 200,000 | תיירות | מעגנה לשייט בנחל לכיש | 5647 | 341 | ||||
| 3,500,000 | - | 3,000,000 | 00 3,000,0 | 500,000 | תיירות | שדרוג חופים | 5648 | 342 | ||||
| 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ,000,000 2 | תיירות | פינת חי נחל לכיש- תכנון וביצוע | לא נפתח | 343 | ||||
| 1,000,000 | - | 1,000,000 | 00 1,000,0 | תיירות | שילוט אתרי תיירות | לא נפתח | 344 | |||||
| כלול בהסכם גג | 62,775,000 | 59,575,000 | 59,575,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | תיירות | טבעת ירוקה | חדש | 345 | |||
| 34,190,000 | 32,390,000 | 32,390,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | תיירות | פארק אשדוד ים | חדש | 346 | ||||
| כלול בהסכם גג | 16,077,000 | 15,227,000 | 15,227,000 | 850,000 | 850,000 | תיירות | גבעת יונה | חדש | 347 | |||
| 3,000,000 | - | 3,000,000 | 00 3,000,0 | תיירות | שדרוג אתרים,שווק וקידום תיירות | חדש | 348 | |||||
| בגין פיתוח גן מדעי ומגרשי קטרגל מדשא סינטטי- בתוך מתחם הפארק | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ,000,000 2 | תיירות | הפארק העירוני אשדוד ים | חדש | 349 | |||
| 1,500,000 | - | 1,500,000 | 00 1,500,0 | תיירות | שיקום גנים-אתרי תיירת | חדש | 350 | |||||
| פרויקט תאורה-בשיתוף משרד התיירות | 9,000,000 | - | 4,000,000 | 0,000 5,00 | 00 9,000,0 | תיירות | פרויקט תאורה | חדש | 351 | |||
| 2,000,000 | - | 1,400,000 | 0,000 60 | 00 2,000,0 | תיירות | שמורת טבע מצודה | חדש | 352 | ||||
| 372,598,000 | 169,521,000 | 68,000,000 | 237,521,000 | 38,350,000 | 00,000 50,4 | 88,750,000 | 27,000 46,3 | תיירות סה"כ |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 25 מתוך 30
עמוד 27
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן 1,995,000 | חוץ-השתתפויות | מקורות פנים | הבאות סה"כ - | השתתפויות | (מקורות פנים) 600,000 | 2019 סה"כ 00 600,0 | 1,395,000 | תיכנון | מיחשוב הארכיון | 4208 | 353 | |
| גרירה | 2,550,000 | - | 1,000,000 | 00 1,000,0 | 1,550,000 | תיכנון | תב"ע לא.תעשיה כבדה | 4212 | 354 | |||
| 1,678,000 | - | 200,000 | 00 200,0 | 1,478,000 | תיכנון | עדכון ספר נכסים | 4217 | 355 | ||||
| 300,000 | - | 100,000 | 00 100,0 | 200,000 | תיכנון | תב"ע א.ת.צפוני שינוי יעוד | 4222 | 356 | ||||
| 7,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ,000,000 3 | 0,000 1,00 | תיכנון | עורף המרינה | 4229 | 357 | |||
| 4,000,000 | - | 2,000,000 | 00 2,000,0 | 2,000,000 | תיכנון | תביעות השבה והרחבת שומה | 4296 | 358 | ||||
| 1,178,113 | - | 300,000 | 00 300,0 | 878,113 | תיכנון | תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה | 4297 | 359 | ||||
| תיקצוב עפ"י הסכם | 2,550,000 | - | 850,000 | 000 ,850 | 00 1,700,0 | 850,000 | תיכנון | מנהלת התחדשות ערונית | 5104 | 360 | ||
| 540,000 | - | 400,000 | 00 400,0 | 140,000 | תיכנון | יעודי קרקע | 5106 | 361 | ||||
| 2,500,000 | - | 2,000,000 | 00 2,000,0 | 500,000 | תיכנון | שמאויות אישור ת וכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום | 5107 | 362 | ||||
| 1,000,000 | - | 750,000 | 00 750,0 | 250,000 | תיכנון | סל שמאויות לתוכניות פינוי בינוי | 5108 | 363 | ||||
| 700,000 | - | 700,000 | 00 700,0 | תיכנון | עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי | לא נפתח | 364 | |||||
| 250,000 | - | 250,000 | 00 250,0 | תיכנון | תוכנית אב להתחדשות רובע ח' | לא נפתח | 365 | |||||
| גרירה-פרויקט שיקום שכונות חוזר ברחוב חסן ובן גרא | 9,200,000 | - | 8,000,000 | 0,000 1,20 | 00 9,200,0 | תיכנון | שיקום שכונות חוזר | לא נפתח | 366 | |||
| 2,750,000 | - | 2,750,000 | 00 2,750,0 | תיכנון | פרוייקטים ציבורים בשכונות פריפריה חברתית | לא נפתח | 367 | |||||
| 250,000 | - | 250,000 | 00 250,0 | תיכנון | תב"ע למגורי השכרה משטרה רובע ה' | לא נפתח | 368 | |||||
| 130,000 | - | 130,000 | 00 130,0 | תיכנון | תוכנית התחדשות רובע ז' | לא נפתח | 369 | |||||
| 700,000 | - | 700,000 | 00 700,0 | תיכנון | קידום הזמנות תיכנון | חדש | 370 | |||||
| 2,000,000 | - | 2,000,000 | 00 2,000,0 | תיכנון | שכ"ט שמאים | חדש | 371 | |||||
| 500,000 | - | 500,000 | 00 500,0 | תיכנון | תכנית התחדשות רובעים י-יג | חדש | 372 |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 26 מתוך 30
עמוד 28
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן 200,000 | חוץ-השתתפויות | מקורות פנים | הבאות סה"כ - | השתתפויות | (מקורות פנים) 200,000 | 2019 סה"כ 00 200,0 | תיכנון | הסדרה תיכנונית לקיוסקים | חדש | 373 | ||
| 1,000,000 | 400,000 | 400,000 | 600,000 | 00,000 6 | תיכנון | תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד' | חדש | 374 | ||||
| 350,000 | - | 350,000 | 00 350,0 | תיכנון | תב"ע הסדרת כבישים ליד שפך נחל לכיש | חדש | 375 | |||||
| 350,000 | - | 350,000 | 00 350,0 | תיכנון | תב"ע ביטול נתיב גז לתחנות כח א.ת.כבדה | חדש | 376 | |||||
| 43,671,113 | - | 3,400,000 | 3,400,000 | 11,900,000 | 30,000 18,1 | ,030,000 30 | 1,113 10,24 | תיכנון סה"כ |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 27 מתוך 30
עמוד 29
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלי אצירה,קרטוניות ואשפתונים | מעודכן 9,800,000 | חוץ-השתתפויות | מקורות פנים 3,000,000 | הבאות סה"כ 3,000,000 | השתתפויות | (מקורות פנים) 4,000,000 | 2019 סה"כ ,000,000 4 | 0,000 2,80 | תפעול | רכישת כלי אצירה | 4033 | 377 |
| 1,230,000 | - | 980,000 | 00 980,0 | 250,000 | תפעול | ניסור חדרי אשפה | 4037 | 378 | ||||
| 6,000,000 | - | 1,360,000 | 9,000 4,00 | 00 5,369,0 | 631,000 | תפעול | שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו' | 4288 | 379 | |||
| 3,000,209 | - | 651,000 | 000 ,1,955 | 00 2,606,0 | 394,209 | תפעול | שדרוג שוק ב' | 4289 | 380 | |||
| 5,466,978 | - | 800,000 | 00 800,0 | 4,666,978 | תפעול | שפפים-הסרת מיפגעים | 4593 | 381 | ||||
| 3,100,000 | - | 1,200,000 | 00 1,200,0 | 1,900,000 | תפעול | שיקום מזרקה פארק אשדוד ים /סיטי/היכל תרבות | 5408 | 382 | ||||
| 4,900,000 | - | 1,700,000 | 00 1,700,0 | 3,200,000 | תפעול | מערכות ניקוז | 5409 | 383 | ||||
| 100,000 | - | 100,000 | 00 100,0 | תפעול | התאמות כלבייה | לא נפתח | 384 | |||||
| גרירה משנת 2018 | 5,000,000 | - | 4,800,000 | 00 4,800,0 | 200,000 | תפעול | שיפוץ חזית הבית המשותף | לא נפתח | 385 | |||
| 500,000 | - | 500,000 | 00 500,0 | תפעול | בניית תחנת קיץ - בזק | חדש | 386 | |||||
| 150,000 | - | 150,000 | 00 150,0 | תפעול | סקר אסבסט | חדש | 387 | |||||
| 1,000,000 | - | 500,000 | 000 ,500 | 00 1,000,0 | תפעול | נחל לכיש | חדש | 388 | ||||
| מערכת סינכרון ושיקום האגם | 900,000 | - | 900,000 | 00 900,0 | תפעול | שיקום האגם | חדש | 389 | ||||
| 400,000 | - | 400,000 | 00 400,0 | תפעול | ניקוז רח' הראשונים | חדש | 390 | |||||
| 500,000 | - | 500,000 | 00 500,0 | תפעול | העברת משרד וטרינר | חדש | 391 | |||||
| 200,000 | - | 200,000 | 00 200,0 | תפעול | פתרונות מיגון אגף תפו"ח | חדש | 392 | |||||
| 42,247,187 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,311,000 | 4,000 21,89 | ,205,000 25 | 2,187 14,04 | תפעול סה"כ |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 28 מתוך 30
עמוד 30
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן 7,925,000 | חוץ-השתתפויות | מקורות פנים | הבאות סה"כ - | השתתפויות | (מקורות פנים) 2,600,000 | 2019 סה"כ 00 2,600,0 | 5,325,000 | תרבות | מתנ"ס בית לברון * | 2355 | 393 | |
| 26,400,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 00,000 2,6 | 4,600,000 1 | 00,000 8 | תרבות | סינימטק | 2356 | 394 | ||
| 3,685,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | ,000,000 1 | 5,000 68 | תרבות | מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג | 2357 | 395 | |||
| 1,151,263 | - | 130,000 | 00 130,0 | 1,021,263 | תרבות | השלמות במשכן אומניות הבמה | 2359 | 396 | ||||
| 24,814,400 | 5,400,000 | 5,400,000 | 11,700,000 | 00,000 1,9 | ,600,000 13 | 5,814,400 | תרבות | ב ינוי לתנועות נוער* | 2360 | 397 | ||
| גרירת תבר מ 2018 והשתתפות דרך הסוכנות היהודית | 3,100,000 | - | 1,100,000 | 0,000 1,80 | 00 2,900,0 | 200,000 | תרבות | ספריה עירונית | 2362 | 398 | ||
| 2,145,000 | - | 1,355,000 | 00 1,355,0 | 790,000 | תרבות | החלפת תשתיות למעונות יום ישנים | 2365 | 399 | ||||
| 10,754,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,000,000 | ,000,000 5 | 4,000 25 | תרבות | מרכז המבקרים | 2367 | 400 | |||
| 14,000,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 450,000 | 450,000 | 50,000 | תרבות | ת יכנון מתנ"ס ט"ו | 2368 | 401 | |||
| 4,050,000 | - | 3,000,000 | 00 3,000,0 | 1,050,000 | תרבות | שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות | 2370 | 402 | ||||
| 4,800,000 | - | 200,000 | 00 200,0 | 4,600,000 | תרבות | שיפוץ מבנים לתנועות נוער | 4927 | 403 | ||||
| גרירה | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ,000,000 2 | תרבות | שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון * | לא נפתח | 404 | |||
| 14,925,000 | 14,300,000 | 14,300,000 | 625,000 | 625,000 | תרבות | קמפוס ללימודי אומנות | לא נפתח | 405 | ||||
| 2,625,500 | - | 1,280,000 | 5,500 1,34 | 00 2,625,5 | תרבות | מעונות יום | לא נפתח | 406 | ||||
| 2,000,000 | - | 2,000,000 | 00 2,000,0 | תרבות | תוספת משרדים לאגף ארועים | לא נפתח | 407 | |||||
| 195,000 | - | 195,000 | 00 195,0 | תרבות | שיפוץ משרדי אגף ארועים -מונארט | לא נפתח | 408 | |||||
| 1,450,000 | - | 1,450,000 | 00 1,450,0 | תרבות | התקנת מערכת צוגים במשכן | חדש | 409 | |||||
| השלמת תאורה חיצונית וטיפול ברחבה , השלמת תאורת פנים לובי ואולם | 1,400,000 | - | 1,400,000 | 00 1,400,0 | תרבות | התאמות במבנה ורחבת המשכן | חדש | 410 | ||||
| 900,000 | - | 900,000 | 00 900,0 | תרבות | שיפוץ במה וקונסטרוקציה באמפי | חדש | 411 |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 29 מתוך 30
עמוד 31
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ | תקציב מצטבר | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעודכן 120,000 | חוץ-השתתפויות | מקורות פנים | הבאות סה"כ - | השתתפויות | (מקורות פנים) 120,000 | 2019 סה"כ 00 120,0 | תרבות | מיזוג חדרי חשמל באמפי | חדש | 412 | ||
| 630,000 | - | 630,000 | 00 630,0 | תרבות | החלפת יח' מיזוג מתנ"ס ט ומתנ"ס ספרא | חדש | 413 | |||||
| החלפת ניידת על"ם | 400,000 | - | 400,000 | 00 400,0 | תרבות | החלפת ניידת על"ם | חדש | 414 | ||||
| 325,000 | - | 325,000 | 00 325,0 | תרבות | הרחבת חדר כושר קהילתי במתנס חרצית | חדש | 415 | |||||
| 1,450,000 | - | 1,450,000 | 00 1,450,0 | תרבות | מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים | חדש | 416 | |||||
| תרבות 89,663 20,5 8,955,500 5 75,500 30,8 28,080,000 53,700,000 48,300,000 5,400,000 133,245,163 סה"כ סכ ום כולל 899,161 ,940 1,135,267,513 644,082 ,402 732,623,431 3,910,635,623 687,875,700 3,222,759,923 5,986,802,297 |
למועצה 09/01/201909:02
עמוד 30 מתוך 30
עודכן: 2026-09-26.