תקציבי הרשויות

עמוד 1

תקבולים ותשלומים מותנים (באלפי ש"ח) מרוכז 20/05/2020

סעיף תקבולים סה"כ סעיף תשלומים סה"כ

510 הקצבה מתקציב רגיל 61 מינהל כללי

521 סך הכל השתתפות בעלים/בר רשות 18,536,991 62 מינהל כספי

521 היטל סלילת כבישים 63 הוצאות מימון

521 היטל ביוב 64 פירעון מלוות

521 היטלי מים 71 תברואה

521 היטל תיעול 72 שמירה ובטחון

522 היטלים אחרים 73 תכנון ובנין עיר 156,765,000

522 משרד הרווחה /ביטוח לאומי/קרן שלם 24,735,588 74 נכסים ציבוריים 51,199,298

522.1 משרד הפנים/משרד ראש הממשלה 3,690,498 75 חגיגות ומבצעים

522.2 משרד החינוך 246,239,640 76 שירותים עירוניים שונים 43,061,200

522.3 משרד הבינוי והשיכון 120,335,000 77 תיירות 64,267,000

522.4 רשות מקרקעי ישראל 1,600,000 78 פיקוח עירוני

522.4 משרד התחבורה 94,629,000 79 שירותים חקלאיים

523 משרד התיירות 16,950,000 81 חינוך 334,360,640

523.5 משרד האנרגיה 3,000,000 82 תרבות 44,362,000

523.1 פיס 17,030,000 829 ספורט 74,871,100

523.1 משרד הבטחון 83 בריאות

523.1 רשות הספורט/מועצת ההימורים 30,079,100 84 רווחה 36,656,900

523.3 דתות 2,000,000 85 דת 8,500,000

524 משרדים אחרים 17,477,200 86 קליטת עלייה 2,830,000

524 משרד הקליטה 2,000,000 87 איכות הסביבה/תפעול 35,463,423

530 יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים 91 מים

540 סך הכל הכנסות מקרנות הרשות 92 בתי מטבחיים

540 קרן היטל השבחה 93 נכסים

540 קרנות לעבודות פיתוח+מלוות 415,961,544 94 תחבורה 161,928,000

541 קרנות אחרים 95 מפעלי תעסוקה

550 מלוות מהאוצר שאושרו 96 חשמל

560 מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו 97 מפעל הביוב/ניקוז

570 אשראי מקבלנים וספקים 98 מפעלים אחרים

580 מכירת רכוש 99 תשלומים בלתי רגילים

590 הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים

סך הכל תקבולים 1,014,264,561 סך הכל תשלומים 1,014,264,561

הערות

נספחים מצורפים תוכנית עבודה שנתית-

רשימת פרויקטי תוכנית עבודה רב שנתית

הערות

בהתאם לאישור ועדת כספים מספר 4/19

מיום 18/12/2019 ומועצה מספר 12/2019

מיום 8/1/2020

עמוד 2

עלות פרויקט צפוי	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות -סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	תקציב מצטבר מעודכן	מחלקה
עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי
37,113,721	-	4,000,000	4,000,000	00 94,0	(מקורות פנים) 0,000 12,24	334,000 ,12	20,779,721	אחזקה סה"כ
	3,126,087,838	-	3,126,087,838	335,000 ,120	6,000,000	0 126,335,00	73,743,778	הסכם גג סה "כ
9,823,261	-	350,000	350,000	0,298 1,44	000 ,3,895	5,298 5,33	4,137,963	חופים סה"כ
	52,480,000	144,480,000	196,960,000	239,640 ,246	121,000 ,88	4,360,640 33	254,487 ,352	חינוך סה "כ
58,973,330	-	25,000,000	25,000,000	0,000 2,00	00,000 13,5	,500,000 15	18,473,330	חשמל סה"כ
	650,000	274,910,000	275,560,000	35,000 94,5	393,000 ,67	1,928,000 16	106 ,413,283	כבישים ותחבו רה סה"כ
85,717,229	-	56,880,000	56,880,000	0,000 1,00	30,000 17,0	,030,000 18	10,807,229	נטיעות סה"כ
	185,500,000	144,050,000	329,550,000	79,100 42,0	792,000 ,32	4,871,100 7	,571,119 54	ספורט ס ה"כ
65,741,351	2,400,000	7,435,000	9,835,000	35,588 24,7	1,312 11,92	656,900 ,36	49,451 19,2	רווחה ס ה"כ
	1,000,000	9,040,000	10,040,000	17,400 11,5	73,800 42,8	391,200 ,54	58,324 84,3	שונות סה "כ
309,512,000	157,231,000	65,400,000	222,631,000	50,000 16,9	317,000 ,47	,267,000 64	,614,000 22	תיירות ס ה"כ
	-	400,000	400,000	50,000 13,1	000 ,17,280	0,000 30,43	22,034,313	תיכנון ס ה"כ
59,315,583	-	4,000,000	4,000,000	6,991 7,19	6,432 28,26	463,423 ,35	19,852,160	תפעול סה"כ
	5,600,000	32,945,000	38,545,000	30,000 17,0	32,000 27,3	,362,000 44	26,263 6,8	תרבות סה"כ
6,437,088,643	3,530,948,838	768,890,000	4,299,838,838	598,303,017	415,961,544	1,014,264,561	1,122,985,244	סכום כולל

מרוכז לפי מחלקות-2

עמוד 3

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות -סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	תקציב מצטבר מעודכן	מחלקה	מספר סידורי מספר הפרויקט שם הפרויקט או הפעולה
	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי
1 4284 הנגשת מבני ציבור אחזקה 10,116,128 6,000,000 6,000,000 4,000,000 4,000,000 20,116,128 השלמת הנגשה שלב ג' 2.5 מיליון ₪ ושלב ד' 3.5 מיליון ₪

תקציב פיתוח מפורט

2 4285 שיקום מדרכות וכבישים אחזקה 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 6,000,000 על פי תוכנית עבודה

3 4286 סימון כבישים אחזקה 3,883,279 2,134,000 2,040,000 94,000 - 6,017,279 בהתאם לתוכנית עב' שנתית

4 5352 הסדרת נגישות ברובעים אחזקה 3,780,314 1,200,000 1,200,000 - 4,980,314 על פי תוכנית עבודה

אחזקה סה"כ 20,779,721 12,334,000 12,240,000 94,000 4,000,000 4,000,000 - 37,113,721

5 4299 מנהלת הסכם גג הסכם גג 6,099,500 6,000,000 6,000,000 24,000,000 24,000,000 36,099,500

6 5101 שכונת ויצמן רובע ב' (מגרשי הסכם גג 1,999,181 5,000,000 5,000,000 42,000,819 42,000,819 49,000,000 תחשיב - 70 אש"ח ליח"ד *

7 5102 מתחםאימלבונירםוב)ע ט"ו הסכם גג 2,004,067 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 12,004,067 700 יח"ד *0.5

8 5103 מתחם התנעה רובע ו' הסכם גג 1,051,148 5,000,000 5,000,000 26,390,622 26,390,622 32,441,770

9 5105 קרית פארק לכיש הסכם גג 11,327,019 10,000,000 10,000,000 245,198,877 245,198,877 266,525,896 הערכה בתנאי שניצא לביצוע

10 5109 מתחמי צעירים-סיטי מע"ר הסכם גג 2,184,147 5,000,000 5,000,000 52,315,854 52,315,854 59,500,001

11 5111 שיקוע בןצגפורוןיווןי,"גצומת בני הסכם גג 1,258,000 550,000 550,000 27,650,000 27,650,000 29,458,000

12 5112 הרבחריבתתומגששרהלססנקהוב הסכם גג 2,327,000 1,000,000 1,000,000 50,352,000 50,352,000 53,679,000

13 5114 הטמנת קו מטח 22 קילו וולט הסכם גג 1,195,000 200,000 200,000 11,756,000 11,756,000 13,151,000

14 5115 עבודות ניקוז ראשי הסכם גג 314,000 950,000 950,000 48,173,000 48,173,000 49,437,000

15 5116 מיתוג בהתאם לסעיף 18.6 הסכם גג 1,500,000 1,500,000 1,500,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000

16 5117 אזור תלהעסשכיהם צפוני הסכם גג 5,534,486 10,000,000 10,000,000 225,000,000 225,000,000 240,534,486 צפוי להתקבל מרמ"י

17 5121 מתחם אזור התעשיה הקלה- הסכם גג 14,746,239 20,000,000 20,000,000 455,253,761 455,253,761 490,000,000

18 5122 מעח"לרוצדירםום הסכם גג 3,325,343 5,000,000 5,000,000 68,534,657 68,534,657 76,860,000 קיים תבר בתשתיות מספר

19 5123 רצועת החוף הסכם גג 2,511,085 1,000,000 1,000,000 25,748,915 25,748,915 29,260,000 תוכנית מש8ה5ב3ש-6לשנת 2020

20 5124 רובע יד' -טז' הסכם גג 11,442,563 10,000,000 - 10,000,000 503,557,436 503,557,436 524,999,999 צפי ביצוע בפועל מול תוכנית

21 6444 כביש עוקף דרום העיר הסכם גג 2,000,000 600,000 600,000 29,521,000 29,521,000 32,121,000 משהבש

22 8033 קמפוס לגיל הרך הסכם גג 2,925,000 500,000 500,000 29,075,000 29,075,000 32,500,000

23 לא נפתח גשר הרצל להולכי רגל הסכם גג 50,000 50,000 2,544,000 2,544,000 2,594,000

24 לא נפתח גשר להולכי רגל מעל בן גוריון הסכם גג 50,000 50,000 2,256,000 2,256,000 2,306,000

25 לא נפתח גשר ללכמלגיררשכבהאמיעמלונמיםסילת הסכם גג 700,000 700,000 37,354,000 37,354,000 38,054,000

26 לא נפתח קהררייכתבתחיבנוהךמרשובךעהגד':רגךשרבייםן הסכם גג 100,000 100,000 6,963,000 6,963,000 7,063,000

27 לא נפתח גשר לעהילולייכםי רלהגלולמכיערלגרלח' בן הסכם גג 500,000 500,000 1,806,000 1,806,000 2,306,000

28 לא נפתח גורחינויןוןלסאטוטאוברוססינםטר הסכם גג 150,000 150,000 8,187,000 8,187,000 8,337,000

29 לא נפתח הנגשת צמתים בזיקה להסכם הסכם גג 500,000 500,000 98,000 98,000 598,000

30 לא נפתח שבילהי גאגופנים הסכם גג 1,000,000 1,000,000 54,628,000 54,628,000 55,628,000

31 לא נפתח חניונים ציבוריים הסכם גג 700,000 700,000 35,336,000 35,336,000 36,036,000 פעימה 3 - מתונה באישור

32 לא נפתח הפרדה מפלסית צומת משה הסכם גג 2,400,000 2,400,000 35,775,000 35,775,000 38,175,000 פעימה 3 -למבתטוונה באישור

33 לא נפתח כביש סגינשההמלנחחםוףבהגקיןשתות הסכם גג 100,000 100,000 5,947,000 5,947,000 6,047,000 לב טו

34 לא נפתח מעבר חירום דרך נחל לכיש הסכם גג 50,000 50,000 3,063,000 3,063,000 3,113,000

35 לא נפתח הפברמדפהגשמפעלםסיפתסלי ההורלככבי תרגל הסכם גג 705,000 705,000 11,007,000 11,007,000 11,712,000 פעימה 3 - מתונה באישור

36 לא נפתח שצ"פבכsי,כרגןראמלויןשבע הסכם גג 350,000 350,000 18,139,000 18,139,000 18,489,000 פעימה 3 -למבתטוונה באישור

37 לא נפתח פארק אזור ב' הסכם גג 2,600,000 2,600,000 2,286,000 2,286,000 4,886,000 פעימה 3 -למבתטוונה באישור

38 לא נפתח פארק בן גורין הסכם גג 350,000 350,000 18,139,000 18,139,000 18,489,000 לב טו

39 לא נפתח שצ"פ רובע ו'- פארק חוצה ו' הסכם גג 100,000 100,000 6,506,000 6,506,000 6,606,000

40 לא נפתח משרצו"בפעסזי'טלירהובבעניהם' הסכם גג 50,000 50,000 4,836,000 4,836,000 4,886,000

41 לא נפתח שצ"פ ח' פארק הסכם גג 100,000 100,000 5,907,000 5,907,000 6,007,000

42 לא נפתח שצ"פ סיטי ציונות הסכם גג 50,000 50,000 3,808,000 3,808,000 3,858,000

43 לא נפתח שצ"פ יג' הסכם גג 100,000 100,000 7,441,000 7,441,000 7,541,000

44 לא נפתח שצ"פ טו' חזקות הסכם גג 150,000 150,000 9,464,000 9,464,000 9,614,000

45 לא נפתח שצ"פ ג' הסכם גג 100,000 100,000 6,188,000 6,188,000 6,288,000

46 לא נפתח פארק נחל לכיש דרום וצפון הסכם גג 1,000,000 1,000,000 173,610,000 173,610,000 174,610,000

47 לא נפתח שצ"פ רצועת החוף הסכם גג 1,000,000 1,000,000 149,000,000 149,000,000 150,000,000 פעימת פארק לכיש- מותנה

48 לא נפתח שצ"פ חב"ד הסכם גג 70,000 70,000 4,962,000 4,962,000 5,032,000 בהצלחת שיווק

49 לא נפתח גן מרכזי הקריה הסכם גג 150,000 150,000 7,943,000 7,943,000 8,093,000

עמוד 3 מתוך 19

עמוד 4

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות -סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	תקציב מצטבר מעודכן	מחלקה	מספר סידורי מספר הפרויקט שם הפרויקט או הפעולה
	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי
50 לא נפתח פיתוח גן אלטלנה הסכם גג 50,000 50,000 3,196,000 3,196,000 3,246,000

תקציב פיתוח מפורט

51 לא נפתח שצ"פ קריית הספורט הסכם גג 1,000,000 1,000,000 59,960,000 59,960,000 60,960,000 פעימת פארק לכיש- מותנה

52 לא נפתח שדרוג תחנת מעבר הסכם גג 1,100,000 1,100,000 56,558,000 56,558,000 57,658,000 בהצלחת שיווק

53 לא נפתח הכנה לתשתיות חכמות הסכם גג 50,000 50,000 2,673,000 2,673,000 2,723,000

54 לא נפתח השתתפות בעירוב שבת הסכם גג 50,000 50,000 1,450,000 1,450,000 1,500,000

55 לא נפתח טיפול במצבורי פסולת בנייה הסכם גג 350,000 350,000 19,650,000 19,650,000 20,000,000

56 לא נפתח הרצל (ז'בואוטשנפסהקי-הגדוד הסכם גג 100,000 100,000 5,795,513 5,795,513 5,895,513

57 לא נפתח בני ברית (השעדב'רתי)ל חי-יצחק הסכם גג 50,000 50,000 434,324 434,324 484,324

58 לא נפתח בני ברית ה(ינצשחיקא)הנשיא-בן הסכם גג 50,000 50,000 3,799,600 3,799,600 3,849,600

59 לא נפתח בני ברית (גבורן יגוןו)ריון- צומת הסכם גג 300,000 300,000 16,669,756 16,669,756 16,969,756

60 לא נפתח אורט (שבי הצינומן-לש)ד' יפה נוף) הסכם גג 1,000,000 1,000,000 9,062,000 9,062,000 10,062,000 פעימת פארק לכיש- מותנה

61 לא נפתח הסתדרות (שבי ציון -חנויות הסכם גג 50,000 50,000 1,999,977 1,999,977 2,049,977 בהצלחת שיווק

62 לא נפתח הפרחהיאםיצ(טדדריךוןנהגי-ןי-"גאור) דב) הסכם גג 150,000 150,000 10,366,746 10,366,746 10,516,746

63 לא נפתח משה סנה (דרך הרכבת-בן הסכם גג 550,000 550,000 28,855,376 28,855,376 29,405,376

64 לא נפתח חטיבת הנגבג(ורחיטוןי)בת הנגב עד הסכם גג 100,000 100,000 5,318,251 5,318,251 5,418,251

65 לא נפתח הפלמה"חאד(מח"נרהמסבנשלע-ג"זש)ר עד הסכם גג 50,000 50,000 1,398,476 1,398,476 1,448,476

66 לא נפתח רוטשילד (מהשלהוםד)יין-אפרסק) הסכם גג 50,000 50,000 1,972,340 1,972,340 2,022,340

67 לא נפתח דרך רבין (משה דיין-אלטלנה) הסכם גג 200,000 200,000 11,396,615 11,396,615 11,596,615

68 לא נפתח שדרות בן עמי (משה דיין - הסכם גג 250,000 250,000 15,605,572 15,605,572 15,855,572

69 לא נפתח שדרות בן עמהיר(צהלר)צל-אלטלנה) הסכם גג 80,000 80,000 5,476,477 5,476,477 5,556,477

70 לא נפתח מנחם בגין (משה דיין-משה הסכם גג 100,000 100,000 7,723,880 7,723,880 7,823,880

71 לא נפתח שד' ירושליםס(נמהש)ה דיין-משה הסכם גג 200,000 200,000 9,884,741 9,884,741 10,084,741

72 לא נפתח דב גור (בניסבנרהית) -נתן אלבז) הסכם גג 50,000 50,000 645,420 645,420 695,420

73 לא נפתח שבי ציון/רמב"ם מעגל תנועה הסכם גג 250,000 250,000 13,518,580 13,518,580 13,768,580

74 לא נפתח מורד(ניוהרדגטאאו-והתנש(היאנשוייצאמוןי)צמן- הסכם גג 50,000 50,000 53,784 53,784 103,784

75 לא נפתח זבוטינסשקדי '(הברניצבל-רהיתר)אשונים) הסכם גג 1,000,000 1,000,000 3,700,000 3,700,000 4,700,000 פעימת פארק לכיש- מותנה

76 לא נפתח זבוטינסקי (הראשונים-סילבר הסכם גג 880,000 880,000 0 0 880,000 פעימתבפהאצלרחקתלכשישיוו-קמותנה

77 לא נפתח שד' בן גוראיובן א(אהורלטל-)בני ברית) הסכם גג 1,000,000 1,000,000 2,263,420 2,263,420 3,263,420 פעימתבפהאצלרחקתלכשישיוו-קמותנה

78 לא נפתח הרותם (הפרחים-נורית) הסכם גג 50,000 50,000 255,428 255,428 305,428 בהצלחת שיווק

79 לא נפתח כיכר בני ברית תל חי (בני הסכם גג 50,000 50,000 1,294,056 1,294,056 1,344,056

80 לא נפתח הרצלברמיעת"רעדדרתוםל ח(הי)גדוד הסכם גג 50,000 50,000 2,280,179 2,280,179 2,330,179

81 לא נפתח נתן אהלעביזבר(די-בעוגבורד-יבהןודעהמימ) כבי) הסכם גג 50,000 50,000 586,881 586,881 636,881

82 לא נפתח כביש חוצה פארק בן גוריון הסכם גג 100,000 100,000 3,795,085 3,795,085 3,895,085

83 לא נפתח (בהנחי ברצרייתת--יסוימצמיןן) הסכם גג 50,000 50,000 550,562 550,562 600,562

84 לא נפתח בן גוריון-צומת מרומזר הסכם גג 50,000 50,000 872,522 872,522 922,522

85 לא נפתח מ(בעכגנליסתהנועלסהט(אהראדסמנטו"רר) הסכם גג 50,000 50,000 1,218,467 1,218,467 1,268,467

86 לא נפתח מעמגפליטתרנוסעבהור(גא/חחדנההעסםנש/א)בן הסכם גג 50,000 50,000 1,218,467 1,218,467 1,268,467

87 לא נפתח מעגל תנועעהזר(ואיצ)מן/רמב"ם) הסכם גג 50,000 50,000 1,218,467 1,218,467 1,268,467

88 לא נפתח מעגל תנועה (משה דיין/מוטה הסכם גג 50,000 50,000 1,218,467 1,218,467 1,268,467

89 לא נפתח רחוב האורגיםגור(כ)ולל 2 מעגלי הסכם גג 50,000 50,000 3,050,000 3,050,000 3,100,000

90 לא נפתח חניוןתמנרועכהז )קנדה הסכם גג 50,000 50,000 62,605 62,605 112,605

91 לא נפתח שיפוץ חזיתות ומרחב משותף הסכם גג 4,100,000 4,100,000 204,281,503 204,281,503 208,381,503

92 לא נפתח במשווסכדונוותתצותיביוקרותהסוהכשםלהמגתג הסכם גג 1,700,000 1,700,000 87,606,359 87,606,359 89,306,359

93 לא נפתח תכנון מוסדות ציבור הסכם גג 2,500,000 2,500,000 - 2,500,000 גרירה משנת 2019

94 לא נפתח ביה"ס יסודי מתחם-פארק לכיש הסכם גג 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 גרירה משנת 2019

95 לא נפתח ביה"ס יסודי מתחם-פארק לכיש הסכם גג 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 גרירה משנת 2019

96 לא נפתח ביה"ס תיכון-מתחם פארק לכיש הסכם גג 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 גרירה משנת 2019

97 לא נפתח גן ילדים מתחם- פארק לכיש הסכם גג 500,000 500,000 - 500,000 גרירה משנת 2019

98 לא נפתח גן ילדים מתחם-פארק לכיש הסכם גג 500,000 500,000 - 500,000 גרירה משנת 2019

99 חדש -2020 רובע ט' הסכם גג 2,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000 7,000,000 צפי לשנת 2020 עבור

100 חדש -2020 כביש גישה לתחנת רכבת הסכם גג 150,000 150,000 10,763,000 10,763,000 10,913,000 קיים הגםכנתתחתתבכ"עבישים

101 חדש -2020 הרחבת בית העלמין הסכם גג 100,000 100,000 5,667,000 5,667,000 5,767,000 קויתיםחגבםורתהחתתבארג5ף9ת63כנון

ת.ב.ר 4297 תכנון תב"ע

עמוד 4 מתוך 19

עמוד 5

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות -סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	תקציב מצטבר מעודכן	מחלקה	מספר סידורי מספר הפרויקט שם הפרויקט או הפעולה
	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי
הסכ ם גג סה"כ 73,743,778 126,335,000 6,000,000 120,335,000 3,126,087,838 - 3,126,087,838 3,326,166,616

תקציב פיתוח מפורט

עמוד 5 מתוך 19

עמוד 6

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות -סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	תקציב מצטבר מעודכן	מחלקה	מספר סידורי מספר הפרויקט שם הפרויקט או הפעולה
	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי

תקציב פיתוח מפורט

102 6507 שילוט בחופי הרחצה חופים 834,649 215,149 160,000 55,149 - 1,049,798 הרשאת מ. הפנים+ חלק

103 6509 ציוד והצלה חופים 948,040 605,149 550,000 55,149 - 1,553,189 הרשאהתרמש.והתפנים +

104 6513 הנגשת חופים חופים 643,000 810,000 810,000 350,000 350,000 1,803,000 בההתשאתםתפלחותוקההרנשגיותשות

105 6517 שיפור תשתיות בחופים חופים 800,000 400,000 400,000 - 1,200,000

106 6519 התאמות בחוף הנפרד חופים 521,000 600,000 600,000 - 1,121,000

107 6521 רכישת רכב הצלה ופיקוח חופים 391,274 160,000 160,000 - 551,274 הרשאת מ.הפנים

108 חדש -2020 הסלדחרופהיוםרד,תאואפונפוענועיםי ים חופים 50,000 50,000 - 50,000

109 חדש -2020 שדרוג סככות צל חופים 1,000,000 500,000 500,000 - 1,000,000 חוף לידו ואורנים -קול קורא

110 חדש -2020 פיתוח החוף הנפרד חופים 625,000 125,000 500,000 - 625,000 תתקקצצובובממששררדדההפפנינםיםמ-סקפולר

111 חדש -2020 סוכות הצלה חופים 520,000 350,000 170,000 - 520,000 הרשקאורתאממ.סהפפרנים71ל1ה1ח1לפת

112 חדש -2020 שיקום והתאמות חופים חופים 350,000 350,000 - 350,000 סוכת הצלה חוף יא

חופים סה"כ 4,137,963 5,335,298 3,895,000 1,440,298 350,000 350,000 - 9,823,261

עמוד 6 מתוך 19

עמוד 7

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות -סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	תקציב מצטבר מעודכן	מחלקה	מספר סידורי מספר הפרויקט שם הפרויקט או הפעולה
	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי

תקציב פיתוח מפורט

113 2217 בי"ס חורב 1632386 חינוך 12,641,692 400,000 400,000 - 13,041,692

114 4754 בית מלכה רובע ג' חינוך 7,778,705 350,000 350,000 - 8,128,705 גרירה

115 4820 מקיף יוד-בינוי בהס חינוך 22,569,581 1,300,000 1,300,000 - 23,869,581

116 6001 בית מרדכי חינוך 550,000 300,000 300,000 - 850,000 גרירה

117 6205 אופק חדש" שיפור סביבת" חינוך 4,406,700 450,000 450,000 - 4,856,700

118 6214 הנגלשמויתדהכללי חינוך 14,831,888 7,200,000 5,000,000 2,200,000 7,500,000 7,500,000 29,531,888 תוספת הרשאות למוסדות

119 6222 מתחם חרגול -רובע ז' עבודות חינוך 1,050,000 1,100,000 1,100,000 - 2,150,000 + בניית פירים

120 6225 מקיף י"א בתרושבתעייו"תז 1640444 חינוך 57,668,483 4,000,000 2,800,000 1,200,000 9,950,000 2,800,000 7,150,000 71,618,483

121 6228 ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת חינוך 21,108,043 1,700,000 1,700,000 - 22,808,043

122 6232 מוסד חסי.נמוכוסי דלב9נ3ו5ת3נ1וו6ה חנה- חינוך 1,661,334 15,300,000 1,700,000 13,600,000 6,300,000 6,300,000 23,261,334

123 6256 סאמוללםמסוספודרט92ב9י"3ס61אוסרמותלראותבער חינוך 3,194,240 4,300,000 2,000,000 2,300,000 2,500,000 2,500,000 9,994,240 גרירת תקציב ותוספת

124 6258 מוסד חינוכיי"תב''ת האיחוד חינוך 4,786,218 7,200,000 3,000,000 4,200,000 12,850,000 6,250,000 6,600,000 24,836,218 לשבנתעק0ב2ות20התגדוקלתצבאשוללםב א'

125 6259 בית סהפחרסיפדייטסס.במור8ג-3צ8ד2ק1ת6 יוסף חינוך 3,290,000 300,000 300,000 - 3,590,000 בלבד(8 כיתות ביה"ס+4

126 6260 גני ילדים רובע ח' -רחוב חינוך 4,754,954 3,710,000 2,304,000 1,406,000 - 8,464,954 עדכון השתתפויות כנגד

127 6261 הקהמפתרחמיוםסד1ח45ינ1וכ2יח50דש חינוך 8,121,260 1,400,000 1,400,000 20,260,000 13,900,000 6,360,000 29,781,260 מקגרורירותה פוענדיםכובן תביוהס"פסת4ש2ל

128 6264 309ב1ית66ס1פתר''לתמצרושיינתותכלל חינוך 1,281,000 8,954,000 8,954,000 11,300,000 6,800,000 4,500,000 21,535,000 כיתות מתוכנן בשני שלבים,

129 6265 מוסד לחינוך מיוחד דרכי יצחק חינוך 21,582,135 600,000 600,000 - 22,182,135 השלמת תקציב השתתפויות

130 6266 בי"ס עמוד החסד חינוך 1,125,000 125,000 125,000 - 1,250,000 גרירה

131 6273 בית יעקוב חדש סמל מוסד חינוך 20,190,572 500,000 500,000 - 20,690,572 צפי להרשאה לציפוי אבן

132 6275 987א0ו4ר6מ-ראויברע ט' חינוך 2,894,899 2,690,000 2,300,000 390,000 - 5,584,899

133 6277 הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר חינוך 14,660,985 2,920,000 2,920,000 13,850,000 2,350,000 11,500,000 31,430,985 פרוייקט מתוכנן בשני

134 6284 ובגינת"י ירשוברעאלי',55000014252545 חינוך 3,844,279 265,000 180,000 85,000 - 4,109,279 שלבים. שלב א' החל ביצוע

135 6290 מוסדות במעבר חינוך 1,712,000 500,000 500,000 - 2,212,000

136 6291 אוהל דב חינוך 1,500,000 200,000 200,000 - 1,700,000

137 6292 בי"ס בית יוסף חינוך 1,066,000 434,000 434,000 - 1,500,000 גרירה

138 6299 בית יעקב אבות חינוך 600,000 350,000 350,000 - 950,000 גרירה

139 7000 נאות אסתר חינוך 400,000 2,450,000 950,000 1,500,000 - 2,850,000 גרירה+תוספת בגין הקמת

140 8006 פרויקטים משותפים חינוך 5,024,188 -480,000 -480,000 - 4,544,188 לסגירהמועהוענובתרתיוםהרשאה

141 8008 נאות אסתר-אולם ספורט חינוך 3,837,197 1,280,640 1,200,000 80,640 - 5,117,837 לתבר M21

142 8010 בית ספרלח4י0נו6ך3מ1י6וחד עלומים חינוך 150,000 7,400,000 7,400,000 3,200,000 3,200,000 10,750,000

143 8011 קדם מפעליו 16 כיתות +6 חינוך 4,947,146 12,900,000 12,900,000 9,300,000 9,300,000 27,147,146

144 8012 חוהגחנקיםלאית חינוך 640,000 4,250,000 4,250,000 1,710,000 1,710,000 6,600,000

145 8014 ממ"ד רובע ט"ו -12 כיתות - חינוך 17,130,571 365,000 365,000 - 17,495,571

146 8015 תיכוןסמממל"אדתמרע"6ר72דר1ו1ם5-0סמל חינוך 22,732,913 9,800,000 9,800,000 28,920,000 20,450,000 8,470,000 61,452,913

147 8027 הקמתא6תכרית9ו2ת17גנ1י"50במע"ר חינוך 9,564,175 205,000 -491,000 696,000 - 9,769,175 עדכון השתתפויות כנגד

148 8028 דבריו"םס-לראחווטביסגוט' יעםממרת-סחמםל חינוך 358,800 12,100,000 400,000 11,700,000 3,600,000 3,600,000 16,058,800 מקורות פנים בתוספת של

149 8029 אתחודסותפתמ2ס1פרכיאתתותר מ7ג7ן3ה3ל0ב50 חינוך 6,184,744 6,800,000 500,000 6,300,000 4,400,000 4,400,000 17,384,744

150 8030 גנ"י מאורות97ה6מ1ע2י0ין5ברובע י"ב חינוך 100,000 5,500,000 1,700,000 3,800,000 - 5,600,000

151 8034 דעתסממלישארתיםר כ4ל2ל1ח1ס01יד5י 8 חינוך 150,000 9,700,000 9,700,000 3,100,000 3,100,000 12,950,000

152 8036 כהיתרותחרו-מ3וןכביתינוותי 4גןכיסתמותל אתגןר חינוך 1,631,422 3,270,000 1,150,000 2,120,000 - 4,901,422 ממתינים לעדכון פרוגרמה

153 8037 רובע ג- 53כ6ית16ות01ג0ן 5סמל אתר חינוך 140,000 2,820,000 2,820,000 750,000 750,000 3,710,000 ולקמבמלתתינהיםרשלקאבהלנתוסהפרתשעאבהור

154 8038 בי"ס ארשת07יש12ר1א0ל5סמל אתר חינוך 100,000 12,800,000 12,800,000 7,920,000 7,920,000 20,820,000 תקציבית

155 8040 גני ילדים ר4וב9ע11ג'6-6ת1וספת מעל חינוך 1,831,422 1,800,000 1,400,000 400,000 - 3,631,422

156 8045 ביתמבסנפהרקיסייםודיסמממללכאתתיר-18 חינוך 827,997 20,600,000 300,000 20,300,000 6,100,000 6,100,000 27,527,997 בי"ס 18 כיתות + 4 כיתות גן

157 8048 כיתות מע"ארבדן רישוםרא3ל+502029 חינוך 600,000 400,000 400,000 - 1,000,000

158 8050 אחים חנצ'ינסקי חינוך 375,000 375,000 375,000 - 750,000 גרירה

159 8056 בי"ס שובו פיתוח חינוך 445,444 200,000 200,000 - 645,444 גרירה

160 8059 בית יעקב ידיש ( )5001691 חינוך 150,000 6,750,000 350,000 6,400,000 2,800,000 2,800,000 9,700,000 גרירה

161 8060 גנ"י רובע א' 5023859 חינוך 102,000 2,000,000 2,000,000 300,000 300,000 2,402,000

162 8061 מבנה מג"ר + 4 גני ילדים חינוך 150,000 6,850,000 750,000 6,100,000 2,100,000 2,100,000 9,100,000

163 8062 סמל אתר 5020244 כיתות חינוך 150,000 2,750,000 2,750,000 900,000 900,000 3,800,000

164 8063 גגננ""יינבחנלי אליבטראהנםי ספימטלסאבתוררג חינוך 150,000 1,950,000 1,950,000 400,000 400,000 2,500,000

5001122

עמוד 7 מתוך 19

עמוד 8

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות -סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	תקציב מצטבר מעודכן	מחלקה	מספר סידורי מספר הפרויקט שם הפרויקט או הפעולה
	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי

תקציב פיתוח מפורט

165 8064 גני שמע קולינו 5002629 חינוך 1,596,599 400,000 400,000 500,000 500,000 2,496,599

166 8068 נגישות רפורבטעניטת - כללי חינוך 1,217,757 250,000 50,000 200,000 - 1,467,757

167 8069 רובע טז 2 כיתות גן חינוך 2,817,095 50,000 50,000 - 2,867,095

168 8070 רובע י0"ג242-87כ0י5תות גן חינוך 150,000 5,070,000 300,000 4,770,000 1,000,000 1,000,000 6,220,000

169 8071 נגישות55פ6ר3ט2נ0ית5 חרדי חינוך 481,903 250,000 50,000 200,000 - 731,903

170 8074 ביתני שמירה -עבודות חשמל חינוך 652,000 300,000 300,000 - 952,000

171 8075 גנ"י 6 כיתות דוד אלקיים סמל חינוך 4,833,000 2,850,000 1,484,000 1,366,000 - 7,683,000 עדכון השתתפויות כנגד

172 8076 הקמת ממרוסכדז ט6כ0נ2ול1ו1גי0מ5תקדם חינוך 15,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000 4,000,000 21,000,000 מקורות פנים בתוספת של

173 8080 תלמוד תור6ה70ב3ני2א0ב5רהם סמל חינוך 420,000 250,000 250,000 - 670,000 גרירה

174 8082 אומלוםסדספ5ו8ר8ט3ק1ש6ת חינוך 5,769,230 2,550,000 1,800,000 750,000 1,800,000 1,800,000 10,119,230

175 8086 התאמת נגישות פרטנית חינוך 656,209 700,000 700,000 - 1,356,209

176 8088 בי"ס רובע טטכ"זנו8ל8וג8ית5023 +גני חינוך 717,707 15,532,000 1,000,000 14,532,000 15,400,000 10,200,000 5,200,000 31,649,707

177 8089 ילדביים"ס0ש87ק3מ2ים50 חינוך 500,000 150,000 150,000 - 650,000 גרירה

178 8092 חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט חינוך 350,000 7,150,000 150,000 7,000,000 1,850,000 1,850,000 9,350,000

179 8093 אבבניומתיןקרדוובשעיםי"ב-78 5300126436407 חינוך 350,000 3,650,000 250,000 3,400,000 3,700,000 1,000,000 2,700,000 7,700,000

180 לא נפתח כאיתוהולתרגבניקיהלדישםע"+י ב3יתכיתיוסותף חינוך 500,000 500,000 - 500,000 גרירה

181 לא נפתח מוסד זוהר השלום חינוך 200,000 200,000 - 200,000 גרירה

182 לא נפתח אור יהל חינוך 250,000 250,000 - 250,000 גרירה

183 לא נפתח שיפוץ מוסד חינוכי מסילות חינוך 150,000 150,000 - 150,000 גרירה

184 לא נפתח בי"סצמח צדיק ס"מ 640722 חינוך 500,000 500,000 - 500,000 גרירה

185 לא נפתח אוהל אסתר חינוך 450,000 450,000 - 450,000 גרירה

186 לא נפתח בית מלכה רובע ז' חינוך 300,000 300,000 - 300,000 גרירה

187 לא נפתח מחזיקי הדת רובע ג' סמל חינוך 300,000 300,000 - 300,000 גרירה

188 לא נפתח מוסד חמינווסכדי ו9יל3ק5ומ3י1ר-6רובע ג' חינוך 400,000 400,000 - 400,000 גרירה

189 לא נפתח בי"ס שיבת ישראל חינוך 700,000 700,000 - 700,000 גרירה

190 לא נפתח בי"סצמח צדיק ס"מ 614776 חינוך 850,000 850,000 - 850,000 גרירה

191 לא נפתח דובר שלום חינוך 500,000 500,000 - 500,000 גרירה

192 לא נפתח בי"ס על יסודי ויז'ניץ חינוך 350,000 350,000 - 350,000 גרירה

193 לא נפתח משיבי חיים -1690762 חינוך 8,700,000 400,000 8,300,000 5,700,000 5,700,000 14,400,000

194 לא נפתח בית ספר בית יעקב גור רובע ח' חינוך 700,000 700,000 - 700,000 גרירה

195 לא נפתח מוסדות שער התורה חינוך 700,000 700,000 - 700,000 גרירה

196 לא נפתח משיבי חיים סמל מוסד חינוך 250,000 250,000 - 250,000 גרירה

197 לא נפתח ש23ע3רי0צ7י6ון חינוך 300,000 300,000 - 300,000 גרירה

198 לא נפתח נחלת מאיר -אולם ספורט חינוך 8,000,000 8,000,000 - 8,000,000

199 חדש -2020 תפארת נחמיה חינוך 700,000 700,000 - 700,000

200 חדש -2020 איחוד חסידי חינוך 450,000 450,000 - 450,000

201 חדש -2020 מבנים יבילים תשפ"א חינוך 4,000,000 3,580,000 420,000 - 4,000,000 ישיבה תיכונית , מדרשת

202 חדש -2020 שיפוץ והתאמה במח"ט חינוך 2,025,000 250,000 1,775,000 - 2,025,000 ב-נות 2 , אחדות 1 , גלים

203 חדש -2020 אולם ס3פ0ור2ט51ב6י"1ס חורב חינוך 3,650,000 3,650,000 2,000,000 2,000,000 5,650,000 -

204 חדש -2020 כיתות גן המלך יוהאחז 4 חינוך 4,050,000 450,000 3,600,000 1,000,000 1,000,000 5,050,000 -

205 חדש -2020 פ7א9ר38א2ה0ר5ון חינוך 400,000 400,000 - 400,000

206 חדש -2020 קדם מפעליו-בינוי עצמי חינוך 500,000 500,000 - 500,000 -

207 חדש -2020 מורשה -בינוי עצמי חינוך 400,000 400,000 - 400,000 -

208 חדש -2020 חידוש מבנים חינוך 9,500,000 3,000,000 6,500,000 - 9,500,000 -

209 חדש -2020 קק"ל חינוך 3,500,000 500,000 3,000,000 - 3,500,000 בקשת מחלקה - השתתפות

210 חדש -2020 הגן העתידי חינוך 650,000 150,000 500,000 - 650,000 בעפ"רפויתיקקטנוחתדמששנורתדחהינחוכיניותל

211 חדש -2020 הצללות תשפא חינוך 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000

212 חדש -2020 פינות מדעיות-m21 חינוך 2,700,000 1,310,000 1,390,000 - 2,700,000 פינות עבודה - ע"פ משרד

213 חדש -2020 מקיף ד-שיפוצים חינוך 700,000 700,000 - 700,000 החינוך כולל העברה מתבר

214 חדש -2020 שיפוצי קיץ כללי חינוך 11,000,000 10,000,000 1,000,000 - 11,000,000 בקשת מחלקה

215 חדש -2020 הנגשה פרטנית חינוך 1,125,000 225,000 900,000 - 1,125,000 כיתות אקוסטיות והנגשות

216 חדש -2020 הנגשה חרדי חינוך 1,125,000 225,000 900,000 - 1,125,000 כיתותפראטקנויסותטיכותללויהותנגשות

פרטניות כלליות

עמוד 8 מתוך 19

עמוד 9

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות -סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	תקציב מצטבר מעודכן	מחלקה	מספר סידורי מספר הפרויקט שם הפרויקט או הפעולה
	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי

תקציב פיתוח מפורט

217 חדש -2020 פרוייקטים משותפים 2020 חינוך 6,000,000 3,000,000 3,000,000 - 6,000,000 פרוייקטים נוספים במימון

218 חדש -2020 תקשוב כולל קולות קוראים חינוך 8,000,000 3,500,000 4,500,000 - 8,000,000 - משרדי ממשלה

219 חדש -2020 שיפוצי קיץ חרדי חינוך 5,250,000 4,250,000 1,000,000 - 5,250,000

חינוך סה"כ 352,254,487 334,360,640 88,121,000 246,239,640 196,960,000 144,480,000 52,480,000 883,575,127

עמוד 9 מתוך 19

עמוד 10

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות -סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	תקציב מצטבר מעודכן	מחלקה	מספר סידורי מספר הפרויקט שם הפרויקט או הפעולה
	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי

225 חדש -2020 החל פת לגיויפצויר ל חדישםמ בלכל העיר חשמל 5,000,000 5,000,000 25,000,000 25,000,000 30,000,000 החלפת 20000 גופים כולל
חשמל סה"כ 18,473,330 15,500,000 13,500,000 2,000,000 25,000,000 25,000,000 - 58,973,330 בקר 1500 ₪ לגוף תאורה-

תקציב פיתוח מפורט

220 4214 חיסכון באנרגיה מוסדות ציבור חשמל 2,778,810 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - 5,778,810

221 4319 שיקום מערכות תאורה -קול חשמל 2,694,520 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - 5,694,520

222 4320 שיקום מעקרורכאות תאורה חשמל 3,250,000 2,000,000 2,000,000 - 5,250,000

223 4321 עבודות מתח גבוה גנרטורים חשמל 750,000 1,000,000 1,000,000 - 1,750,000

224 4322 הקמתוהמפתרקדנתיםמסונוילםאריים חשמל 9,000,000 1,500,000 1,500,000 - 10,500,000

עמוד 10 מתוך 19

עמוד 11

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות -סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	תקציב מצטבר מעודכן	מחלקה	מספר סידורי מספר הפרויקט שם הפרויקט או הפעולה
	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי
226 4229 עורף המרינה כבישים ותחבו רה 1,000,000 1,500,000 1,500,000 12,500,000 12,500,000 15,000,000 כולל עבודות ברובע שאינן

הולכי רגל ואופניים 262 חדש -2020 חניון תת קרקעי כבישים ותחבו רה 650,000 650,000 14,350,000 14,350,000 15,000,000 חניון תת קרקעי ברחוב
הלפרין ברובע ו' ל-150 כבישים ותחבורה ס ה"כ 413,283,106 161,928,000 67,393,000 94,535,000 275,560,000 274,910,000 650,000 850,771,106

תקציב פיתוח מפורט

227 4254 פיתוח כבישים רובע יז' כבישים ותחבורה 17,778,000 200,000 200,000 - 17,978,000 כלולות בהסכם מול היזם

228 6305 תשתיות איזור תעשיה צפוני * כבישים ותחבורה 13,650,000 6,000,000 6,000,000 - 19,650,000

229 6307 תשתיות רובע מיוחד כבישים ותחבורה 15,650,000 12,000,000 12,000,000 190,000,000 190,000,000 217,650,000

230 6311 תשתיות רובע ט"ז כבישים ותחבורה 48,570,000 900,000 900,000 - 49,470,000

231 6358 ביצוע תשתיות מע"ר דרום כבישים ותחבורה 29,986,139 3,000,000 3,000,000 7,000,000 7,000,000 39,986,139

232 6365 תשתיות איזור תעשיה כבדה * כבישים ותחבורה 5,500,000 400,000 400,000 2,600,000 2,600,000 8,500,000

233 6375 תכנון וביצוע גל ירוק* כבישים ותחבורה 244,777,000 81,000,000 10,000,000 71,000,000 - - 325,777,000 איחוד תברים 5113+6375

234 6382 הסדרי חניה סיטי כבישים ותחבורה 600,000 600,000 600,000 1,000,000 1,000,000 2,200,000

235 6395 תכנון וביצוע כביש גישה כבישים ותחבורה 526,100 10,700,000 200,000 10,500,000 - 11,226,100

236 6410 לתרחמנזתורירםכבנפתטג/ישהקהידצמפהונית כבישים ותחבורה 650,000 1,775,000 830,000 945,000 - 2,425,000

237 6420 איזורנפתטע/השייויזהמהדרומי כבישים ותחבורה 8,950,000 10,000,000 10,000,000 21,000,000 21,000,000 39,950,000

238 6421 תכנון תשתיות רחוב הדקל כבישים ותחבורה 12,234,600 9,000,000 9,000,000 - 21,234,600

239 6426 תכנון וביצוע חניון ציבורי בגן כבישים ותחבורה 230,000 1,600,000 1,600,000 400,000 400,000 2,230,000

240 6435 האלקימשתבעמוסכבוףישקצחהיב-רוריבלייררחה' כבישים ותחבורה 1,231,267 753,000 113,000 640,000 - 1,984,267

241 6438 עיצוב כדיכררומותיתראשיות כבישים ותחבורה 3,750,000 500,000 500,000 500,000 500,000 4,750,000

242 6439 הסדרים קטנים כבישים ותחבורה 5,100,000 2,000,000 2,000,000 - 7,100,000

243 6442 תכנון וביצוע כביש מחבר בין כבישים ותחבורה 2,000,000 9,100,000 9,100,000 3,900,000 3,900,000 15,000,000

244 6446 א.תעפשתיירהונצותפוחנינחיהדשבעוימרחלף כבישים ותחבורה 800,000 100,000 100,000 400,000 400,000 1,300,000

245 6454 מסופים לתחבורה ציבורית כבישים ותחבורה 300,000 800,000 400,000 400,000 200,000 200,000 1,300,000

246 לא נפתח מעגל תנועה יפה נוף/הרב הגר כבישים ותחבורה 580,000 580,000 400,000 400,000 980,000

247 חדש -2020 איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה" כבישים ותחבורה 2,000,000 400,000 1,600,000 2,500,000 1,850,000 650,000 4,500,000 הרחבת איזה"ת צפוני %50

248 חדש -2020 הסדר בגן ילדים רחוב הר כבישים ותחבורה 50,000 50,000 100,000 100,000 150,000 מימון עבור תב"ע מטעם רמ"י

249 חדש -2020 ניקוז ומחגררמשוןחנייה כבישים ותחבורה 300,000 300,000 300,000 300,000 600,000

250 חדש -2020 תכנון אמלקטומלונתה/חרנביייןה תת כבישים ותחבורה 350,000 350,000 14,650,000 14,650,000 15,000,000

251 חדש -2020 קמרעקרעכיתיםרבמשזוצר"יפשיםמעת/מה"נאגש8ה3 כבישים ותחבורה 140,000 140,000 100,000 100,000 240,000

252 חדש -2020 הקמת מבנה מסוף צפוני כבישים ותחבורה 300,000 300,000 900,000 900,000 1,200,000

253 חדש -2020 תכפנאוןרוקביבצןועגוירצייואן תגלחירירוקום כבישים ותחבורה 1,500,000 1,500,000 500,000 500,000 2,000,000

254 חדש -2020 כביש גישהלכלבגינשי י4לדים רובע כבישים ותחבורה 300,000 300,000 420,000 420,000 720,000 -

255 חדש -2020 הסדריי"תג נמועולהבביהרח"סובחאבל"כדסנדר כבישים ותחבורה 200,000 200,000 280,000 280,000 480,000 -

256 חדש -2020 הסדר רמזורפןבצומת הרב כבישים ותחבורה 180,000 180,000 140,000 140,000 320,000 -

257 חדש -2020 מעברי חצליוייהן/דצבמגודורלמוסדות כבישים ותחבורה 500,000 500,000 120,000 120,000 620,000 מיכלשווילי ,חנה סנש ,בעל

258 חדש -2020 הסדרי צמחתיניוםך ברובע ז' כבישים ותחבורה 1,000,000 1,000,000 300,000 300,000 1,300,000 צורך בהגהבנהסו-ת צמתים

259 חדש -2020 הסדר צומת בני כבישים ותחבורה 450,000 450,000 - 450,000 ,-בפרים ופסי האטה ושינויים

260 חדש -2020 תכנון ובבירציותע/שכבליישיזימנגחרבר בין כבישים ותחבורה 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 הצורך קיים במיקום שבו

261 חדש -2020 תכנון ההממרחפרבשה/צהידבוולרפייהן עדפת כבישים ותחבורה 500,000 150,000 350,000 - 500,000 קמולתקבוצרעאיםמעשברודדוהתתתחמבאורה

עמוד 11 מתוך 19

עמוד 12

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות -סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	תקציב מצטבר מעודכן	מחלקה	מספר סידורי מספר הפרויקט שם הפרויקט או הפעולה
	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי
טיפול במזיק הדקלים - טיפול במזיק הדקלים 4 263 4482 נטיעות ,000 1,500 700,000 700,000 - 2,200,000

277 חדש -2020 ה חלפת משטחי בטיחות נטיעות 1,100,000 1,100,000 1,000,000 1,000,000 2,100,000 -
בגנים ציב וריים נטיעות סה" כ 10,807,229 18,030,000 17,030,000 1,000,000 56,880,000 56,880,000 - 85,717,229

תקציב פיתוח מפורט

264 4489 פיתוח שחצפדיקםונביתצפון העיר נטיעות 250,000 100,000 100,000 - 350,000 פעמים בשנה וזיהוי

265 4490 גן קק"ל נטיעות 5,122,384 190,000 190,000 - 5,312,384 עלות תיכנון פיקוח וצילומים

266 4500 פקיד יערות נטיעות 1,024,845 1,000,000 1,000,000 - 2,024,845 שלקגרןןצעיבבווררי נבטריועבתע עיגצ'ילםיד

267 5428 הנגשת גנים ציבוריים נטיעות 500,000 2,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000 7,500,000 בהתאם לקובץ תקנות מס'

268 5429 פיתוח חצרנות נטיעות 410,000 300,000 300,000 - 710,000 4ה0ש3ל7מתנדרששללבהושללפירםויאיקתט

269 5430 שיקום ושדרוג מערכות נטיעות 2,000,000 3,000,000 3,000,000 40,000,000 40,000,000 45,000,000 בהמתעארםכותלדהרשישקותיהמישנהנילםות

270 חדש -2020 הששיקקוםייהובבטגינחיםותקבייגמנייםם נטיעות 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 שדורשים החלפה

271 חדש -2020 הצללות ומשטחים סינטטיים נטיעות 720,000 720,000 - 720,000

272 חדש -2020 מתקני משחק וכושר נטיעות 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000

273 חדש -2020 בקשות מנהלות רובעים נטיעות 2,200,000 2,200,000 - 2,200,000 שיקום ופיתוח גנים ציבוריים

274 חדש -2020 אתרילמשתיקקונםי מופשיתחוקח לגפינעוןוטות נטיעות 1,360,000 1,360,000 5,440,000 5,440,000 6,800,000 בהתאם להוגחינלוןטת מועצה

275 חדש -2020 באגתנריםי ממתרקכזניייםמששחלקכללברעובליע נטיעות 1,360,000 1,360,000 5,440,000 5,440,000 6,800,000 מסב' ה8ת80א2ם1למהיחוםלט9ת01מ2וע/2צ/ה13

276 חדש -2020 מוגבלויהותשבלמגנתיםצממרחכיםזיים של נטיעות 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 מ-ס' 12808 מיום 13/2/2019

עמוד 12 מתוך 19

עמוד 13

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות -סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	תקציב מצטבר מעודכן	מחלקה	מספר סידורי מספר הפרויקט שם הפרויקט או הפעולה
	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי
278 5979 שיפ וץ מגרשים ומתקני ספורט ספורט ,046 3,407 1,859,500 1,700,000 159,500 - 5,266,546

294 חדש -2020 מרכז טניס עירוני ספורט 13,500,000 1,500,000 12,000,000 4,500,000 4,500,000 18,000,000 מתכל הה פכעולילל ותש ימפווץת נמיתלת חות
ספורט סה"כ 54,571,119 74,871,100 32,792,000 42,079,100 329,550,000 144,050,000 185,500,000 458,992,219 בהשתתפות יזמים

תקציב פיתוח מפורט

279 5981 שיפוץ אצטדיון הי"א ספורט 17,367,901 500,000 500,000 - 17,867,901

280 5983 התקנת מערכות מיזוג ספורט 700,000 450,000 450,000 - 1,150,000

281 5984 מגרשי אימון - שכונת ויצמן ספורט 8,800,000 1,500,000 1,500,000 - 10,300,000

282 5989 הקמת 2 מרגוברעשי אימונים ספורט 250,000 15,600,000 7,500,000 8,100,000 4,150,000 4,150,000 20,000,000

283 5990 החלבפקתריתמשהטסחפיורפטרקט ספורט 184,127 1,044,000 492,000 552,000 - 1,228,127 החלפת משטחי פרקט ב- 4

284 6440 הקמת אצטדיון ספורט 5,200,000 9,000,000 9,000,000 302,800,000 117,800,000 185,000,000 317,000,000 אולהמעותרכסהפרוראטש-הונתיתקצבילבבכדולל

285 חדש -2020 מרכז ימי ספורט 1,500,000 500,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 3,000,000 לשאנומותדןמפסרפוירקטפר7וי1ק3טמללחידוןש

286 חדש -2020 מקיף ז'-אולם ספורט ספורט 18,662,045 250,000 250,000 - 18,912,045 ולהוסיף דברי הסבר להלן:

287 חדש -2020 הקמת מגרשי אימונים במתחם ספורט 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000

288 חדש -2020 הקמת מלתבח'ות והלבשה ספורט 650,000 650,000 - 650,000

289 חדש -2020 שדרקוגרמיקגטרשים ספורט 500,000 500,000 - 500,000

290 חדש -2020 הקמת מבנה הרמת משקולות ספורט 250,000 250,000 - 250,000

291 חדש -2020 הקמת בריכת שחייה - רובע ט' ספורט 13,500,000 2,000,000 11,500,000 11,000,000 11,000,000 24,500,000 בריכה עירונית ברובע ט'

292 חדש -2020 הקמת אולם ספורט מקיף י"א ספורט 10,267,600 1,500,000 8,767,600 5,600,000 5,600,000 15,867,600 מביהמתוןאםקרלןתהיקמתמקוצנרים

293 חדש -2020 שיפוצי בריכות שחייה ספורט 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 שיפוץ בריכות והחלפת קירוי

עמוד 13 מתוך 19

עמוד 14

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות -סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	תקציב מצטבר מעודכן	מחלקה	מספר סידורי מספר הפרויקט שם הפרויקט או הפעולה
	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי
295 7035 מיגון מוסדות רווחה רווחה ,500 8,786 1,346,900 1,346,900 - 10,133,400

תקציב פיתוח מפורט

296 7044 מרכז לקשיש ומועדון וטרנים רווחה 5,858,000 9,150,000 5,000,000 4,150,000 3,000,000 3,000,000 18,008,000

297 7062 שיפוץ המע"ש רווחה 3,454,951 2,000,000 1,200,000 800,000 - 5,454,951

298 7063 שיפוץ המרכז לאזרחים רווחה 250,000 960,000 960,000 - 1,210,000

299 7064 שיפווצתיםיקויהםת(סאטמרותומהב)מבני רווחה 250,000 880,000 880,000 - 1,130,000

300 7065 סגירתרמוורחפהסת בו' רווחה 450,000 - -365,588 365,588 - 450,000

301 7071 שיפוץ מבני הרשות למאבק רווחה 200,000 300,000 300,000 - 500,000

302 חדש-2019 שיפבואץלבימגדותזול רווחה 80,000 80,000 - 80,000

303 חדש-2019 הצטיידות טיפות חלב רווחה 180,000 180,000 - 180,000

304 חדש-2019 מרכז תעסוקה לנכים קשים רווחה 5,800,000 1,000,000 4,800,000 6,200,000 3,800,000 2,400,000 12,000,000

305 חדש -2020 מעלה 020וא2וט-ימסטועידםונית חושן רווחה 80,000 80,000 - 80,000 קרן שלם

306 חדש -2020 מעלה(ב0י2ת0ס2פ-רמאועלדומוןיםח)ברתי רווחה 80,000 80,000 - 80,000 קרן שלם

307 חדש -2020 בוגרמיפםע-לממתוגנןס ד' רווחה 3,050,000 100,000 2,950,000 635,000 635,000 3,685,000 -

308 חדש -2020 בינוי מרש"ל לחרשים רווחה 3,800,000 900,000 2,900,000 - 3,800,000 בטל"א ,2.4 עירייה 800

309 חדש -2020 הרחבת מרכז ייעוץ לנוער רווחה 400,000 400,000 - 400,000 כאנלגשדחב+יטהולצטמיבידנוהתש(בכיטרלותא,

310 חדש -2020 ממ"ד נופשון הדס רווחה 500,000 250,000 250,000 - 500,000 בגכיןנגהדתהחריישבאותהלבמרמוב"דע מו'ול

311 לא נפתח שיפוץ בית אלמוג רווחה 5,550,000 150,000 5,400,000 - 5,550,000 קרן שלם על מבנה ברובע ג'

312 חדש -2020 קול קורא תוכנית לקידום בני רווחה 2,500,000 500,000 2,000,000 - 2,500,000 -

נוער וצעירים על רצף מצבי רווחה סה"כ 19,249,451 36,656,900 11,921,312 24,735,588 9,835,000 7,435,000 2,400,000 65,741,351

עמוד 14 מתוך 19

עמוד 15

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות -סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	תקציב מצטבר מעודכן	מחלקה	מספר סידורי מספר הפרויקט שם הפרויקט או הפעולה
	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי

350 חדש -2020 מרכז בית לאשה שונות 75,000 75,000 - 75,000 לצורך תכנון ראשוני להכנת
פרוגרמה שונות סה" כ 84,358,324 54,391,200 42,873,800 11,517,400 10,040,000 9,040,000 1,000,000 148,789,524

תקציב פיתוח מפורט

313 4275 עיר בר קיימא- קמפיין שונות 7,000,000 400,000 400,000 - 7,400,000

314 4524 שיפוץ מוסדות קליטה שונות 310,000 200,000 200,000 - 510,000

315 4526 קליטה - התחייבויות משרד שונות 2,000,000 130,000 130,000 - 2,130,000

316 4529 שיפוץ בית העולה שונות 270,000 2,000,000 2,000,000 - 2,270,000

317 4563 מוקד טלפונים עירוני שונות 5,784,900 500,000 500,000 - 6,284,900

318 4595 פרויקטים חדשים מחשוב שונות 3,059,000 2,130,000 2,130,000 - 5,189,000

319 4596 מוהוקצדטיירדוואתה שונות 15,200,180 2,000,000 2,000,000 - 17,200,180

320 5023 מרכזים יחודיים שונות 485,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 - 2,485,000

321 5024 בניה ושיפוץ בתי כנסת שונות 3,600,000 4,500,000 3,500,000 1,000,000 - 8,100,000 תקצוב משרד הדתות לבתי

322 5025 החזר/פטור מהיטלי פיתוח - שונות 1,800,000 2,000,000 2,000,000 - 3,800,000 כנסת

323 5721 פרוגרמתהמליצכרותכי ציבור שונות 640,000 350,000 350,000 - 990,000

324 5727 העתיחרדחשכומתהעי שונות 2,277,144 5,100,000 5,100,000 2,900,000 2,900,000 10,277,144

325 5731 שינויים במבנה עירייה שונות 2,064,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 14,064,000

326 5733 פרוייקט כב"ה שונות 500,000 500,000 500,000 - 1,000,000

327 5734 מכשירים ניידים שונות 500,000 850,000 850,000 - 1,350,000

328 5744 אאודיו ושידור מועצה שונות 300,000 160,000 160,000 - 460,000

329 5745 בניין העירייה-עבודות חשמל שונות 920,000 2,400,000 2,400,000 - 3,320,000

330 5746 הפעלת מאיץ לצעירי אשדוד שונות 975,000 700,000 700,000 - 1,675,000

331 7039 מבנה משרדים -עירייה שונות 36,323,100 2,000,000 2,000,000 - 38,323,100 להשלמת משרדים

332 חדש-2020 שיפוץ והצטיידות למשרדי שונות 150,000 150,000 - 150,000 להשמשה ליובלים/חברות

333 חדש-2020 פרויקשטכיםונובתתוקתופיקתותחירום שונות 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000

334 חדש -2020 שיפוץ מחסנים שונות 50,000 50,000 - 50,000 בניית פרגולה, צביעת

335 חדש -2020 סיוע במוכנות לחירום 2019 - שונות 506,000 253,000 253,000 - 506,000 קול קורמאח-סמני.םהפנים-

336 חדש -2020 סהיקועמהבמואוכחנוזתקתלחמיברונםים9ל1ח0י2רום- שונות 3,480,400 1,740,200 1,740,200 - 3,480,400 קולמקחורסאני -חמיר.וםה/פהניקםמ-הרכש

337 חדש -2020 סיוערבכמשוכאנומתצלעחיםירלוםחי9ר1ום20 - שונות 514,000 257,000 257,000 - 514,000 קול קגורנראט-ורמים. הוחפינביםור-קשר

338 חדש -2020 רכש מרהכיאבבי חחיררדוםי נוספים שונות 678,600 178,600 500,000 - 678,600 חוזהומממוסלרה, מהשגנרתהסליפיבררפריה

339 חדש -2020 הקמת עמדות טעינה לרכבים שונות 747,200 380,000 367,200 - 747,200 הקמת עמדות טעינה

340 חדש -2020 קול קוראחיששמרלאיליםדיגיטלית שונות 4,850,000 950,000 3,900,000 - 4,850,000 לרכביםמחעשרמכתליישםו"בבשטחים

341 חדש -2020 הצטיידות ומיזוג - מ. כיוונים שונות 100,000 100,000 - 100,000 - מרכזית+מערכת CRM

342 חדש -2020 פעולות קליטה שונות 2,500,000 500,000 2,000,000 - 2,500,000 מקורות פנים כנגד תקציב

343 לא נפתח השמשת מקלטים והצטיידות שונות 500,000 500,000 - 500,000 רגיל

344 לא נפתח הנגשת אבתחיררוהםאינטרנט שונות 250,000 250,000 - 250,000

345 חדש -2020 קול קורא "הזירה" שונות 570,000 70,000 500,000 1,140,000 140,000 1,000,000 1,710,000 קול קורא בעלות של 1.5

346 4530 היערכות לחירום שונות 50,000 100,000 100,000 - 150,000 מליון ₪

347 5535 טיפול במזחי"ם שונות - 200,000 200,000 - 200,000

348 6098 שיקום צנרת במוסדות ציבור שונות 300,000 1,200,000 1,200,000 - 1,500,000

349 חדש -2020 רכישת רכבים וכלים ממונעים שונות 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000

עמוד 15 מתוך 19

עמוד 16

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות -סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	תקציב מצטבר מעודכן	מחלקה	מספר סידורי מספר הפרויקט שם הפרויקט או הפעולה
	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי
351 2367 מרכז המבקרים תיירות ,000 254 5,000,000 5,000,000 - 5,254,000

תקציב פיתוח מפורט

352 5118 טבעת ירוקה* תיירות 950,000 4,000,000 4,000,000 57,825,000 57,825,000 62,775,000 צפי לקבלת מימון ממשרד

353 5632 תכנון לרצועת החוף תיירות 600,000 500,000 500,000 - 1,100,000 לתכהנושן יבכלוןב-דה-סשכיםנויגגתבע

354 5633 חידוש פארק אתגרים תיירות 2,566,000 200,000 200,000 - 2,766,000 לשפייפתוץוחושעסמקיריהובעתלי הקקפיהים

355 5634 חניון קארוונים* תיירות 300,000 1,000,000 1,000,000 11,000,000 11,000,000 12,300,000 צפי לקבלת מימון ממשרד

356 5636 טיילת שובר המרינה תיירות 450,000 8,000,000 3,200,000 4,800,000 - 8,450,000 פיתוחהשהיטכיויןל-תהסהכצםפוגנגית על

357 5640 גבעת יונה* תיירות 350,000 1,000,000 1,000,000 15,077,000 15,077,000 16,427,000 צפשי לובקרבלהתגלמיםימבוןממרמינשהרד

358 5641 מצודת ים תיירות 5,570,000 1,500,000 1,500,000 - 7,070,000 פיתוהחשהיכמוצןו-דההס-כחםוזגהג מול

359 5643 פארק אתגרים המחודש* תיירות 1,424,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 27,829,000 27,829,000 32,253,000 כוללמהשוצראדותהתתייכרנוותן ע"ח

360 5644 מבנה זבולון תיירות 50,000 500,000 500,000 - 550,000 הרשותעב+ורצפתיכלנקוןבבללתבדמימון

361 5647 מעגנה לשייט בנחל לכיש תיירות 800,000 200,000 200,000 - 1,000,000 גרירת יתרת תקציב 2019

362 5648 שדרוג חופים תיירות 1,100,000 2,400,000 2,400,000 - 3,500,000 ביצוע עבודות בשיתוף

363 5649 פרויקט תאורה תיירות 5,200,000 9,500,000 5,000,000 4,500,000 - 14,700,000 פפרעווילקהטממולשומתחףלקעתם מחשופריםד

364 5650 הפארק העירוני אשדוד ים* תיירות 1,000,000 3,650,000 3,000,000 650,000 33,500,000 33,500,000 38,150,000 כוהללתיישרויתקוםלתהאאורגםת ומתבשנתיםיות

365 5652 שמורת טבע מצודה תיירות 2,000,000 600,000 600,000 - 2,600,000 +צפיכלולקלבהלתשתמתימפוןותממרמשירד

366 חדש -2019 שיקום גנים-אתרי תיירת תיירות 900,000 900,000 - 900,000 -

367 חדש -2020 טיילת לידו אורנים תיירות 10,000,000 10,000,000 43,000,000 43,000,000 53,000,000 המשך פיתוח טיילת החוף

368 חדש -2020 הפארק העירוני אשדוד ים תיירות 200,000 200,000 - 200,000 ב(גויהן עפביתרותח תגןקמצדיבעימותמבגררשי

369 חדש -2020 פמרבויוקךטאהקאולוונגיהי תיירות 200,000 200,000 3,800,000 3,800,000 4,000,000 ק-טרגל מדשא סינטטי- בתוך

370 חדש -2020 שובר גלים צף תיירות 500,000 500,000 5,500,000 5,500,000 6,000,000 -

371 חדש -2020 מוזיאון שעווה תיירות 100,000 100,000 13,800,000 3,800,000 10,000,000 13,900,000 -

372 חדש -2020 עד הלום - מורשת קרב תיירות 100,000 100,000 3,900,000 1,900,000 2,000,000 4,000,000 -

373 חדש -2020 מרינה - קבלת המרינה תיירות 100,000 100,000 3,400,000 3,400,000 3,500,000 -

374 חדש -2020 בית הפוך תיירות 100,000 100,000 4,000,000 4,000,000 4,100,000

375 חדש -2020 כביש גישה למצודה תיירות 2,500,000 2,500,000 - 2,500,000 בקשת הממונה על התיירות

376 חדש -2020 הסדר כניסה וגישה כללית תיירות 200,000 200,000 - 200,000 הערכה ראשונית בלבד

377 חדש -2021 לשפדאררוקג אמתנגרלייםם תיירות 5,217,000 5,217,000 - 5,217,000 כיעולודלכןפתאקרצקיבפללאאחחרי וקשבדלרתוג

378 לא נפתח מתקן גלישה BOT תיירות 100,000 100,000 - 100,000 לתתכנייורן ובתלבד

379 לא נפתח פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע תיירות 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000

380 לא נפתח שילוט אתרי תיירות תיירות 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000

תיירות סה"כ 22,614,000 64,267,000 47,317,000 16,950,000 222,631,000 65,400,000 157,231,000 309,512,000

עמוד 16 מתוך 19

עמוד 17

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות -סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	תקציב מצטבר מעודכן	מחלקה	מספר סידורי מספר הפרויקט שם הפרויקט או הפעולה
	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי

תקציב פיתוח מפורט

381 4208 מיחשוב הארכיון תיכנון 1,695,000 300,000 300,000 - 1,995,000

382 4212 תב"ע לא.תעשיה כבדה תיכנון 2,550,000 2,000,000 2,000,000 - 4,550,000

383 4217 עדכון ספר נכסים תיכנון 1,678,000 200,000 200,000 - 1,878,000

384 4228 בדיקת תוכניות תמ"א 38 תיכנון 300,000 200,000 200,000 - 500,000

385 4295 שכ"ט שמאים תיכנון 5,100,000 2,000,000 2,000,000 - 7,100,000

386 4296 תביעות השבה והרחבת שומה תיכנון 4,000,000 2,000,000 2,000,000 - 6,000,000

387 4297 תב"ע הרחבת בית העלמין תיכנון 878,113 800,000 800,000 - 1,678,113

388 5104 מנהלת המתזחרדחשהות ערונית תיכנון 1,700,000 1,700,000 850,000 850,000 - 3,400,000

389 5106 יעודי קרקע תיכנון 540,000 400,000 400,000 - 940,000

390 5107 שמאויות אישור תוכניות רובע תיכנון 500,000 2,000,000 2,000,000 - 2,500,000

391 5108 סל שממיואחוידותומלעת"רוכנדירותוםפינוי תיכנון 250,000 750,000 750,000 - 1,000,000

392 5119 קידום הזבמיננווית תיכנון תיכנון 700,000 700,000 700,000 - 1,400,000

393 5120 רכישת קרקע קמפוס רובע תיכנון 2,143,200 750,000 750,000 - 2,893,200

394 חדש -2020 תכנית התחמדישוחותד רובעים י-יג תיכנון 750,000 750,000 - 750,000

395 חדש -2020 הסדרה תיכנונית לקיוסקים תיכנון 200,000 200,000 - 200,000

396 חדש -2020 תוכנית כוללנית להתחדשות תיכנון 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000

397 חדש -2020 תב"ע הסדררובתעכדב'ישים ליד תיכנון 350,000 350,000 - 350,000

398 חדש -2020 תב"ע בשיטפוךל ננתחילבלגכזישלתחנות תיכנון 350,000 350,000 - 350,000

399 חדש -2020 תוכניתכחאבא.לתב.רכיבכדותהשחיה תיכנון 150,000 150,000 - 150,000

400 חדש -2020 מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד תיכנון 400,000 400,000 400,000 400,000 800,000

401 חדש -2020 תוכנית אב לחניות בעיר תיכנון 150,000 150,000 - 150,000

402 לא נפתח עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי תיכנון 700,000 700,000 - 700,000

403 לא נפתח תוכנית אב להתחדשות רובע תיכנון 250,000 250,000 - 250,000

404 לא נפתח שיקום שחכו'נות חוזר תיכנון 9,200,000 1,200,000 8,000,000 - 9,200,000

405 לא נפתח פרוייקטים ציבורים בשכונות תיכנון 2,750,000 2,750,000 - 2,750,000

406 לא נפתח תב"ע לפמרגיפוררייההשחכבררהתימתשטרה תיכנון 250,000 250,000 - 250,000

407 לא נפתח תוכנית הרתוחבדעשהו'ת רובע ז' תיכנון 130,000 130,000 - 130,000

תיכנון סה"כ 22,034,313 30,430,000 17,280,000 13,150,000 400,000 400,000 - 52,864,313

עמוד 17 מתוך 19

עמוד 18

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות -סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	תקציב מצטבר מעודכן	מחלקה	מספר סידורי מספר הפרויקט שם הפרויקט או הפעולה
	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי

תקציב פיתוח מפורט

408 4033 רכישת כלי אצירה תפעול 2,800,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 8,800,000 החלפת כלי אצירה שלא

409 4037 ניסור חדרי אשפה תפעול 988,000 650,000 650,000 1,000,000 1,000,000 2,638,000 הושחליפפוורשהנמיםר.חעבגלהותצי0ב0ור1י1

410 4288 שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו' תפעול 491,000 9,345,200 7,009,000 2,336,200 - 9,836,200 ,תששידלרוםוג לכאלדי רהיאכצליירותהש0ו5ל1ם

411 4289 שדרוג שוק ב' תפעול 394,209 9,605,791 7,205,000 2,400,791 - 10,000,000 ישירות ע"י הסוחרים 163

412 4593 שפפים-הסרת מיפגעים תפעול 5,618,951 800,000 800,000 - 6,418,951 טיפול במפגעי תשתית

413 4599 מניעת זיהום אוויר תפעול 810,000 700,000 700,000 - 1,510,000 רטובה שקרסה בשטח פרטי

414 5408 שיקום מזרקות בעיר תפעול 2,700,000 1,100,000 1,100,000 - 3,800,000 העברה ע"ס 100 אש"ח .

415 5409 מערכות ניקוז תפעול 4,900,000 2,900,000 2,900,000 - 7,800,000 כלולתלקצרישבותשונטיקףוז

416 5534 שידרוגים ברחבת תפעול 600,000 600,000 600,000 - 1,200,000 ניצול שטח בצד הדרומי של

417 5536 המיסשקכרן,פאאסרבקסטאשד תפעול 50,000 150,000 150,000 - 200,000 הפארק למתחם יריד שוק

418 6097 שיפוץ חזית הבית המשותף תפעול 500,000 800,000 800,000 - 1,300,000 מצ"ב טבלת הבניינים

419 חדש -2020 חינוך והסברה נחל לכיש תפעול 1,000,000 500,000 500,000 - 1,000,000 והתאמומיכדהנישםללהאלדימךההאשגיןפ,וץ

420 חדש -2020 ניקוז רח' הראשונים תפעול 400,000 400,000 - 400,000 לקידום כיתת חקר

421 חדש -2020 העברת משרד וטרינר תפעול 540,000 540,000 - 540,000 בהתאם לאומדן מחלקת

422 חדש -2020 הנגשת פארק אשדוד ים תפעול 200,000 200,000 - 200,000 - מבני ציבור

423 חדש -2020 תצפית מפארק אשדוד ים תפעול 200,000 200,000 - 200,000 -

424 חדש -2020 פירוק וחיפוי קירות במחסני תפעול 100,000 100,000 - 100,000

425 חדש -2020 הקמת גינההקפהאילרתקית במתנ"ס תפעול 272,432 112,432 160,000 - 272,432 השתתפות מ.החקלאות

426 חדש -2020 שידרוגים בדפיאונרהק אשדוד ים תפעול 700,000 700,000 - 700,000

427 לא נפתח פתרונות מיגון אגף תפו"ח תפעול 200,000 200,000 - 200,000 רכישת 2 מיגוניות למתחם

428 לא נפתח התאמות כלבייה תפעול 100,000 100,000 - 100,000 גרירה והזגבדולטהינסעקביור הצללה

429 חדש -2020 קמפיין זרם כתום תפעול 2,000,000 1,000,000 1,000,000 - 2,000,000 השתתפות תאגיד תמיר

430 חדש -2020 הסדר חניות תפעול 100,000 100,000 - 100,000 -

תפעול סה"כ 19,852,160 35,463,423 28,266,432 7,196,991 4,000,000 4,000,000 - 59,315,583

עמוד 18 מתוך 19

עמוד 19

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות -סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	תקציב מצטבר מעודכן	מחלקה	מספר סידורי מספר הפרויקט שם הפרויקט או הפעולה
	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי

458 חדש -2020 מתנ"ס דיונה תרבות 500,000 500,000 125,000 125,000 625,000 -
תרבות סה" כ 6,826,263 44,362,000 27,332,000 17,030,000 38,545,000 32,945,000 5,600,000 89,733,263 סכום כולל 1,122,985,244 1,014,264,561 415,961,544 598,303,017 4,299,838,838 768,890,000 3,530,948,838 6,437,088,643

תקציב פיתוח מפורט

431 2357 מוזיאון מונארט עב' חשמל תרבות 985,000 300,000 300,000 2,315,000 2,315,000 3,600,000

432 2359 השלמות בוממישזוכגן אומניות תרבות 1,151,263 350,000 350,000 - 1,501,263

433 2362 ספרהיהבעמיהרונית תרבות 200,000 3,430,000 2,330,000 1,100,000 - 3,630,000

434 2365 החלפת תשתיות למעונות יום תרבות 1,190,000 350,000 350,000 1,005,000 1,005,000 2,545,000

435 2370 שיפוץ ופיתויחשמניוםסדות תרבות תרבות 1,900,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 4,900,000

436 2371 תוס' מרחב פעילות מתנס תרבות 100,000 550,000 550,000 900,000 900,000 1,550,000

437 2372 אמספפי רפאארק תרבות 400,000 314,000 314,000 - 714,000

438 2373 שיפוץ במה וקונסטרוקציה תרבות 730,000 173,000 173,000 - 903,000

439 2374 הרחבת חדבראמכופשיר קהילתי תרבות 50,000 50,000 50,000 - 100,000

440 2375 מיזוגבחמדתרינסחשחרמצליתבאמפי תרבות 120,000 20,000 20,000 - 140,000

441 חדש -2020 התקנת מערכת צוגים במשכן תרבות 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000

442 חדש -2020 התאמות במבנה ורחבת תרבות 1,770,000 1,770,000 - 1,770,000

443 חדש -2020 החלפת יחה' ממשיזוכגן מתנ"ס ט תרבות 200,000 200,000 430,000 430,000 630,000

444 חדש -2020 ומנתיינד"תס נסועפררא תרבות 250,000 250,000 150,000 150,000 400,000 לרבות ניידת עלם

445 חדש -2020 מבנה אנדלוסית תרבות 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 לתכנון בלבד

446 חדש -2020 מונארט אגף הנוער תרבות 3,300,000 3,300,000 400,000 400,000 3,700,000

447 חדש -2020 מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת תרבות 100,000 100,000 1,350,000 1,350,000 1,450,000

448 חדש -2020 בינואיוללתםנמועוופתעינםוער* תרבות 13,500,000 2,400,000 11,100,000 1,395,000 1,395,000 14,895,000 מדובר ב-8 מבנים וצפי

449 חדש -2020 מעונות יום -בית יוסף תרבות 1,500,000 1,500,000 6,500,000 900,000 5,600,000 8,000,000 עלמותימלון-6שלכי4ת.ו1תממלעיווןנו₪ת יום

450 חדש -2020 מעונות יום -מורשת מנחם תרבות 5,500,000 2,300,000 3,200,000 - 5,500,000 עלות ל-3 כיתות מעונות

451 לא נפתח שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון תרבות 500,000 500,000 3,500,000 3,500,000 4,000,000

452 לא נפתח קמפקוסריילתליממווזדייאאוןומ* נות תרבות 125,000 125,000 14,800,000 14,800,000 14,925,000

453 לא נפתח מעונות יום-חרצית תרבות 2,125,000 845,000 1,280,000 500,000 500,000 2,625,000 מעון יום חרצית כיתה אחת

454 חדש -2020 משטחי הסעדה באמפי תרבות 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 הקמתבלמבשדט-גחריירההסעדה

455 חדש -2020 בית יד לבנים -תוס' לצ'ילרים תרבות 300,000 300,000 - 300,000 כנבגדאמהפתיחליטיבובותתהמששתיכתתפות

456 חדש -2020 מועדון נוער תרבות 300,000 300,000 4,175,000 4,175,000 4,475,000 -יד לבנים בסך מקביל 300

457 חדש -2020 ציוד ראשוני לצופים תרבות 355,000 355,000 - 355,000 -

עמוד 19 מתוך 19