תקציבי הרשויות

עמוד 1

תקציב פיתוח 2024

תקבולים תשלומים 2024

סעיף תקבולים סה"כ סעיף תשלומים סה"כ

521 סך הכל השתתפות בעלים/בר רשות 7,210,000 62 מינהל כספי

521.99 היטלים אחרים 73 תכנון ובנין עיר 274,569,593

משרד הרווחה /ביטוח לאומי/קרן

522 שלם 7,672,400 74 נכסים ציבוריים 76,061,376

522.06 משרד הפנים/משרד ראש הממשלה 912,754 75 חגיגות ומבצעים

522.2 משרד החינוך 144,251,968 76 שירותים עירוניים שונים 63,577,780

522.29 משרד הבינוי והשיכון 225,825,000 77 תיירות 57,230,000

522.37 רשות מקרקעי ישראל 2,000,000 78 פיקוח עירוני

522.4 משרד התחבורה 26,901,736 79 שירותים חקלאיים

522.99 משרד התיירות 11,040,000 81 חינוך 256,524,267

523.53 משרד האנרגיה 1,500,000 82 תרבות 103,010,300

523.05 פיס 8,700,300 829 ספורט 187,980,000

523.07 איכות הסביבה 215,000 83 בריאות

523.1 רשות הספורט/מועצת ההימורים 84 רווחה 21,415,400

523.25 דתות 85 דת

523.98 משרדים אחרים 2,563,480 86 קליטת עלייה

523.99 משרד הקליטה 3,000,000 87 איכות הסביבה/תפעול 22,353,663

540 סך הכל הכנסות מקרנות הרשות 92 בתי מטבחיים

540.01 קרן היטל השבחה 93 נכסים

540.02 קרנות לעבודות פיתוח+מלוות 530,587,162 94 תחבורה 109,657,421

מלוות מבנקים ומוסדות אחרים

560 שאושרו 200,000,000 97 מפעל הביוב/ניקוז

סך הכל תקבולים 1,172,379,800 סך הכל תשלומים 1,172,379,800

הערות:

נספחים מצורפים

*תוכנית עבודה שנתית-רשימת פרויקטים

תוכנית עבודה רב שנתית

הערות:

בהתאם לאישור ועדת כספים מספר 2/2024 מיום 2/4/2024 ולאשור מועצה מיוחדת מספר 2/24 מיום 17.4.2024

עמוד 2

עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			תקציב 2024					תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24	מחלקה
	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות		קרן/מילוות / *תקציב רגיל		סה"כ
						*תקציב רגיל (מקורות פנים)
35,257,064	-	-	-	2,224,622	(מקורות פנים) 11,581,000			13,805,622	21,451,442	אחזקה סה"כ
1,633,122,714	1,136,165,901	26,903,800	1,163,069,701	225,475,000	25,994,593			251,469,593	218,583,420	הסכם גג סה"כ
13,004,754	-	1,300,000	1,300,000	912,754	7,740,000			8,652,754	3,052,000	חופים סה"כ
692,567,765	56,035,500	165,990,500	222,026,000	144,251,968	112,272,299			256,524,267	214,017,498	חינוך סה"כ
72,900,000	-	21,530,000	21,530,000	1,500,000	22,200,000			23,700,000	27,670,000	חשמל סה"כ
1,106,991,181	36,428,000	434,568,388	470,996,388	24,677,114	84,980,307			109,657,421	526,337,372	כבישים ותחבורה סה"כ
117,990,041	-	18,000,000	18,000,000	1,350,000	19,310,000			20,660,000	79,330,041	נטיעות סה"כ
14,543,000	-	3,100,000	3,100,000	-	9,243,000			9,243,000	2,200,000	ניקוז ותיעול סה"כ
804,831,041	-	445,581,180	445,581,180	-	187,980,000			187,980,000	171,269,861	ספורט סה"כ
74,604,900	1,000,000	35,478,000	36,478,000	7,672,400	13,743,000			21,415,400	16,711,500	רווחה סה"כ
150,054,104	-	15,900,000	15,900,000	9,588,480	53,989,300			63,577,780	70,576,324	שונות סה"כ
401,938,700	62,400,000	212,200,000	274,600,000	11,040,000	46,190,000			57,230,000	70,108,700	תיירות סה"כ
50,254,603	-	4,550,000	4,550,000	1,705,000	21,395,000			23,100,000	22,604,603	תיכנון סה"כ
64,261,372	-	9,234,073	9,234,073	3,715,000	18,638,663			22,353,663	32,673,636	תפעול סה"כ
274,435,300	-	152,990,000	152,990,000	7,680,300	95,330,000			103,010,300	18,435,000	תרבות סה"כ
5,506,756,539	1,292,029,401	1,547,325,941	2,839,355,342	441,792,638	730,587,162			1,172,379,800	1,495,021,397	סכום כולל

הצעת תקציב 2024 לפי מחלקות

עמוד 3

דברי הסבר		עלות פרויקט צפוי מעודכן		תקציב לשנים הבאות									תקציב 2024						מקורות מימון לפרויקט
		צפוי מעודכן																	לפרויקט
				מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות - מקורות פנים			סה"כ			מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות -נכון ל-19.3.24			מפעיל מנהל	מחלקה			שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רץ
בהתאם לתוכנית עבודה	16,787,128									-						2,671,000	2,671,000	14,116,128			מחלקת נגישות	אחזקה			הנגשת מבני ציבור	4284	1
	8,535,314									-						1,200,000	1,200,000	7,335,314				אחזקה			הסדרת נגישות ברובעים	5352	2
הרשאת מ.התחבורה	2,634,022									-			134,022			2,500,000	2,634,022					אחזקה			סימון כבישים	חדש 2024	3
	3,000,000									-						3,000,000	3,000,000					אחזקה			שיקום מדרכות וכבישים	חדש 2024	4
	2,000,000									-						2,000,000	2,000,000				מנהל אגף פרויקטים	אחזקה			מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור	חדש 2024	5
הרשאת מ.התחבורה	2,300,600									-			2,090,600			210,000	2,300,600					אחזקה			הנגשת תחנות אוטובוס	חדש 2024	6
		35,257,064			-			-			-			2,224,622		11,581,000	13,805,622		21,451,442				אחזקה סה"כ
		4 6 0 , 7 35,25			-			-			-			2 2 6 , 4 2,22					2 4 4 , 1 21,45				סאחהז"קכה
פעימה 4 (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש)	34,000,000			9,923,939						9,923,939			6,000,000				6,000,000	18,076,061				הסכם גג			מינהלת הסכם הגג	4299	7
הקטנת חלק עירייה ללא ניצול	8,000,000			677,838						677,838			1,055,000			-595,407	459,593	6,862,569				הסכם גג			ביצוע שכבה שנייה רובע ז'	4300	8
קידום זמינות	31,500,000			28,327,863						28,327,863			1,500,000				1,500,000	1,672,137				הסכם גג			שכונת האיצטדיון רובע א'	5100	9
קידום זמינות +ביצוע שלב א' (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש)	28,841,781			9,884,194						9,884,194			16,000,000				16,000,000	2,957,587				הסכם גג			שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	5101	10
עדכון תוכניות + בדיקת היתכנות	32,200,000			30,648,852						30,648,852			500,000				500,000	1,051,148				הסכם גג			מתחם התנעה רובע ו'	5103	11
השלמת תקציב פיתוח	281,721,342			152,515,746						152,515,746			10,000,000				10,000,000	119,205,596				הסכם גג			קרית פארק לכיש	5105	12
פיתוח שלב א' (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש)	70,000,000			63,943,875						63,943,875			3,000,000				3,000,000	3,056,125				הסכם גג			בית המשפט	5110	13
השלמת תכנון מפורט	100,000,000			94,742,000						94,742,000			4,000,000				4,000,000	1,258,000				הסכם גג			שיקוע בן גוריון	5111	14
עדכון עלות פרויקט עקב קידום תכנון ובחירת חלופה לגשר	120,000,000			113,673,000						113,673,000			4,000,000				4,000,000	2,327,000				הסכם גג			הרחבת גשר לסקוב	5112	15
עבור רובעים ב' וא' ,עלות פרויקט בהתאם לנספח ב.2 בהסכם	13,152,000			6,811,000						6,811,000			2,000,000				2,000,000	4,341,000				הסכם גג			הטמנת קו מטח 22 קילו וולט	5114	16
עבור תכנון, עלות פרויקט בהתאם לנספח ב.2 בהסכם	49,437,000			48,623,000						48,623,000			500,000				500,000	314,000				הסכם גג			עבודות ניקוז ראשי	5115	17
	6,000,000			1,500,000						1,500,000			1,500,000				1,500,000	3,000,000				הסכם גג			מיתוג -סעיף 6.81 להסכם	5116	18

הצעת תקציב פיתוח לאחר המועצה

עמוד 4

דברי הסבר		עלות פרויקט צפוי מעודכן		תקציב לשנים הבאות			תקציב 2024				מקורות מימון לפרויקט
		צפוי מעודכן									לפרויקט
				מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות -נכון ל-19.3.24			מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רץ
פיתוח שלב א' (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש) , עלות פרויקט מהווה %10 מתבר 6358	25,000,164			11,967,000		11,967,000	9,500,000		9,500,000	3,533,164				הסכם גג	מע"ר דרום	5122	19
קידום זמינות ביצוע (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש)	385,000,000			347,543,549		347,543,549	8,000,000		8,000,000	29,456,451				הסכם גג	רובעים דרומיים יד'- ט"ז	5124	20
השלמת חלק עירייה במקביל לדיווחים	2,640,159					-		990,000	990,000	1,650,159				הסכם גג	איזה"ת צפוני תב"ע - " הרחבה"	5130	21
פיתוח שלב א' (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש)	27,000,000			19,791,170		19,791,170	6,500,000		6,500,000	708,830				הסכם גג	רובע סיטי- צעירים	5136	22
פיתוח שלב א' (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש)	48,221,259			39,924,550		39,924,550	7,000,000		7,000,000	1,296,709				הסכם גג	רובע יג' - צעירים	5138	23
תכנון פארק+פינת חי בפארק פרויקט משולב חברה לתיירות	35,630,000			32,000,000		32,000,000	3,000,000		3,000,000	630,000			הסכם גג+תיירות	הסכם גג	גן חיות פארק אתגרים-נחל לכיש	5143	24
למימון פיתוח קרית הספורט (אצטדיון, בריכת שחייה וארנה)	58,444,000			28,444,000		28,444,000	30,000,000		30,000,000	-				הסכם גג	שצ"פ קריית הספורט	5144	25
	7,717,625					-	800,000		800,000	6,917,625			חפ"א	הסכם גג	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*	5151	26
מימון משרד החינון+ משרד הבינוי %20 מימון עירייה	79,608,959			29,615,200	15,403,800	45,019,000	32,000,000		32,000,000	2,589,959				הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	5152	27
תכנון + ביצוע	7,063,000			434,125		434,125	6,000,000		6,000,000	628,875				הסכם גג	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	5157	28
העברת כספים לנחל/טבעת ירוקה	23,125,425			7,000,000		7,000,000	12,000,000		12,000,000	4,125,425			חפ"א	הסכם גג	שדרות בן עמי	5158	29
ביצוע %50 עירייה	64,350,000			11,425,000		11,425,000	25,000,000	25,000,000	50,000,000	2,925,000				הסכם גג	קמפוס לגיל הרך	8033	30
צפויים לקבל הרשאה	6,270,000					-	6,270,000		6,270,000				הסכם גג	הסכם גג	הריסת מבנה קדושי בלזן	חדש 2024	31
פרוגרמה 2902 עלות למ"מ 6500 לפני מע"מ ( חלוקה 20/80 ) יתרת פתיחה נגררת מתבר :5145 1.7 מלש"ח	22,100,000			15,600,000	4,000,000	19,600,000	2,300,000	200,000	2,500,000					הסכם גג	ביה"ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש	חדש 2024	32
פרוגרמה 384 עלות למ"מ 6500 לפני מע"מ ( חלוקה 20/80 ) יתרת פתיחה נגררת מתבר 5145 : 178.5 אלש"ח	3,000,000			2,000,000	500,000	2,500,000	450,000	50,000	500,000					הסכם גג	גן מגרש 201 פארק לכיש	חדש 2024	33

עמוד 5

דברי הסבר		עלות פרויקט צפוי מעודכן		תקציב לשנים הבאות									תקציב 2024						מקורות מימון לפרויקט
		צפוי מעודכן																	לפרויקט
				מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות - מקורות פנים			סה"כ			מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות -נכון ל-19.3.24			מפעיל מנהל	מחלקה			שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רץ
פרוגרמה 400 עלות למ"מ 6500 לפני מע"מ יתרת נגררת מתבר 5145 :3.59 מלש"ח	3,600,000									-			3,600,000				3,600,000					הסכם גג			מעון יום מגרש 201 פארק לכיש	חדש 2024	34
פרוגרמה 400 עלות למ"מ 6500 לפני מע"מ יתרת נגררת מתבר 5146 :3.59 מלש"ח	3,600,000									-			3,600,000				3,600,000					הסכם גג			מעון יום מגרש 202 פארק לכיש	חדש 2024	35
פרוגרמה 640 עלות למ"מ 6500 לפני מע"מ ( חלוקה 20/80 ) יתרת פתיחה נגררת מתבר 5146 : 297.5 אלש"ח	4,900,000			3,400,000			1,000,000			4,400,000			450,000			50,000	500,000					הסכם גג			גן מגרש 202 פארק לכיש	חדש 2024	36
ביהס יסודי פרוגרמה 3253 עלות למ"מ 6500 לפני מע"מ ( חלוקה 20/80 ) אולם ספורט עלות 10 מלש"ח יתרות פתיחה נגררות מתבר 5145 : 9.403 מלש"ח	35,000,000			19,000,000			5,000,000			24,000,000			10,800,000			200,000	11,000,000					הסכם גג			ביה"ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכיש	חדש 2024	37
פרוגרמה 768 עלות למ"מ 6500 לפני מע"מ ( חלוקה 20/80 ) יתרת פתיחה נגררת מתבר 5145 : 306 אלש"ח	6,000,000			4,000,000			1,000,000			5,000,000			900,000			100,000	1,000,000					הסכם גג			גן מגרש 205 פארק לכיש	חדש 2024	38
צפי עלות פרויקט 10 מלש"ח התקבלה הרשאת משהב"ש טרם שוחרר	10,000,000			2,750,000						2,750,000			7,250,000				7,250,000					הסכם גג			בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש	חדש 2024	39
		1,633,122,714			1,136,165,901			26,903,800			1,163,069,701			225,475,000		25,994,593	251,469,593		218,583,420				הסכם גג סה"כ
		714 , 2 2 1,633,1			5,901 6 1,136,1			0 0 8 , 3 26,90			9,701 6 1,163,0			,000 5 225,47					420 , 3 8 218,5				הססהכ"םכ גג
הנגשת חוף הקשתות , ב"ש , וי"א בהתאם לחוק ההסדרים	2,087,000									-						400,000	400,000	1,687,000				חופים			הנגשת חופים	6513	40
	395,000									-						100,000	100,000	295,000				חופים			הסדרי בטיחות בתחנות הצלה	6525	41
	270,000									-			100,000				100,000	170,000				חופים			רכישת טרקטורון לחופים	6528	42
	1,700,000									-						900,000	900,000	800,000				חופים			שיפור תשתיות בחופים	7502	43
נגרר משנת 2023	2,000,000						1,300,000			1,300,000						700,000	700,000					חופים			מבנה שטח אחסנה ותפעול	חדש 2024	44
	270,000									-			200,000			70,000	270,000					חופים			חופי רחצה שילוט	חדש 2024	45
	102,000									-			102,000				102,000					חופים			חופי רחצה -ציוד והצלה ובטיחות	חדש 2024	46

עמוד 6

דברי הסבר		עלות פרויקט צפוי מעודכן		תקציב לשנים הבאות									תקציב 2024						מקורות מימון לפרויקט
		צפוי מעודכן																	לפרויקט
				מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות - מקורות פנים			סה"כ			מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות -נכון ל-19.3.24			מפעיל מנהל	מחלקה			שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רץ
בהתאם לתוכנית עבודה	100,000									-						100,000	100,000					חופים			פרוייקט רב פעמי	חדש 2024	47
	5,000,000									-						5,000,000	5,000,000					חופים			מתקני משחק	חדש 2024	48
כנ"ל	100,000									-						100,000	100,000					חופים			הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים	חדש 2024	49
הרחבת מערכת כריזה	170,000									-						170,000	170,000					חופים			מערכות כריזה	חדש 2024	50
הרשאת מ.איכות הסביבה " חוף נקי "	510,754									-			510,754				510,754					חופים			קו"ק חלק ב' ניקיון חופים	חדש 2024	51
	300,000									-						200,000	200,000	100,000				חופים			שיקום תחנות ביוב חופים	7504	52
		13,004,754			-			1,300,000			1,300,000			912,754		7,740,000	8,652,754		3,052,000				חופים סה"כ
		4 5 7 , 4 13,00			-			0 0 0 , 0 1,30			0 0 0 , 0 1,30			4 5 7 ,912					0 0 0 , 2 3,05				סחהופ"יכם
כיתות חנ"מ באזור החווה החקלאית , עדכון בצמ ל %10 ותוספת של חדר טרפו ע"פ דרישת חברת חשמל . כ 936 מ"ר , 6 כיתות גן	9,192,800						1,965,000			1,965,000			7,027,800				7,027,800	200,000			מנהל מבני ציבור	חינוך			6 כיתות גן חמדת בניה 5008905	8261	53
עדכון בצ"מ %10	7,894,000			600,000			1,300,000			1,900,000			5,394,000				5,394,000	600,000			מנהל מבני ציבור	חינוך			אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	8093	54
ביצוע דו שנתי	450,000									-						450,000	450,000					חינוך			אבן ישראל ס.מ 614024	חדש 2024	55
ביצוע דו שנתי	1,050,000									-						1,050,000	1,050,000					חינוך			אוהל אסתר ס.מ 614800	חדש 2024	56
ביצוע דו שנתי	500,000															500,000	500,000					חינוך			אוהל רבקה שע"י בית יוסף ס.מ 741975	חדש 2024	57
עדכון בצ"מ , עדכון כספי הרשאה .ל570 מ"ר	5,637,037									-			-			2,227,800	2,227,800	3,409,237			מנהל מבני ציבור	חינוך			אולם ספורט בי"ס חורב	8104	58
	1,000,000									-						1,000,000	1,000,000				אחזקה מוסדות חינוך	חינוך			אולמות ומגרשי ספורט	חדש 2024	59
ביצוע דו שנתי	750,000															750,000	750,000					חינוך			אור הרמז ס.מ 361469	חדש 2024	60
ביצוע דו שנתי	250,000									-						250,000	250,000					חינוך			אור יהל ס.מ 612424	חדש 2024	61
ביצוע דו שנתי	500,000									-						500,000	500,000					חינוך			אור מאיר ס.מ 614917	חדש 2024	62
בניית גני ילדים בקומת קרקע+תשתית לבניה מעל	7,777,339									-			63,600			4,500,000	4,563,600	3,213,739			מנהל מבני ציבור	חינוך			אור מאיר ס.א 5000931	6275	63
ביצוע דו שנתי	500,000									-						500,000	500,000					חינוך			אורחות חיים ואברהם 362236	חדש 2024	64
ביצוע דו שנתי	200,000															200,000	200,000					חינוך			איחוד חסידי 612838	חדש 2024	65
ביצוע דו שנתי	750,000									-						750,000	750,000					חינוך			ארשת ישראל ס.מ 640755	חדש 2024	66

עמוד 7

דברי הסבר		עלות פרויקט צפוי מעודכן		תקציב לשנים הבאות			תקציב 2024				מקורות מימון לפרויקט
		צפוי מעודכן									לפרויקט
				מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות -נכון ל-19.3.24			מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רץ
	1,000,000					-		1,000,000	1,000,000				אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	בטיחות	חדש 2024	67
	22,283,350			3,036,000	5,370,000	8,406,000	13,677,350		13,677,350	200,000			מנהל מבני ציבור	חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	68
ביצוע דו שנתי	750,000					-		750,000	750,000					חינוך	בי"ס בית יוסף סמל מוסד 614933	חדש 2024	69
ביצוע דו שנתי	650,000							650,000	650,000					חינוך	בי"ס על יסודי ויזניץ ס.מ 641290	חדש 2024	70
ביצוע דו שנתי	500,000					-		500,000	500,000					חינוך	בי"ס עמוד החסד אור מלכה סמל מוסד 615310	חדש 2024	71
ביצוע דו שנתי	320,000							320,000	320,000					חינוך	בי"ס שובו אשדוד ס.מ 614859	חדש 2024	72
ביצוע דו שנתי	750,000					-		750,000	750,000					חינוך	בי"ס שיבת ישראל ס.מ 755231	חדש 2024	73
ביצוע דו שנתי	550,000					-		550,000	550,000					חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חדש 2024	74
	27,435,000				8,984,000	8,984,000	17,951,000	500,000	18,451,000				מנהל מבני ציבור	חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	חדש 2024	75
ביצוע דו שנתי	500,000					-		500,000	500,000					חינוך	בית מלכה רובע ג' ס.מ 640953	חדש 2024	76
ביצוע דו שנתי	500,000					-		500,000	500,000					חינוך	בית יוסף ח.מ סמל מוסד 614933	חדש 2024	77
ביצוע דו שנתי	1,000,000					-		1,000,000	1,000,000					חינוך	בית יעקב -רובע ז' 612648	חדש 2024	78
ביצוע דו שנתי	500,000					-		500,000	500,000					חינוך	בית יעקוב אבות ס.מ 770412	חדש 2024	79
ביצוע דו שנתי	650,000					-		650,000	650,000					חינוך	בית יעקוב אידיש 615112	חדש 2024	80
ביצוע דו שנתי	650,000					-		650,000	650,000					חינוך	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל) ס.מ 670992	חדש 2024	81
ביצוע דו שנתי	750,000							750,000	750,000					חינוך	בית יעקוב החדש ס.מ 611533	חדש 2024	82
ביצוע דו שנתי	500,000					-		500,000	500,000					חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	חדש 2024	83
ביצוע דו שנתי	500,000					-		500,000	500,000					חינוך	בית מלכה 614198 רובע ז	חדש 2024	84
ביצוע דו שנתי	480,000					-		480,000	480,000					חינוך	בית מלכה ס.מ 718106 גן ילדים רחוב ינאי	חדש 2024	85
ביצוע דו שנתי	500,000					-		500,000	500,000					חינוך	בית מרדכי ס.מ 644369	חדש 2024	86
ביצוע דו שנתי	500,000							500,000	500,000					חינוך	בית ספר בית יעקוב גור ורשאביק ס.מ 613661	חדש 2024	87
	34,982,739			3,700,000	2,000,000	5,700,000	1,465,000		1,465,000	27,817,739			מנהל מבני ציבור	חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום +5020293 4 כיתות גן	8045	88
עדכון בצ"מ מ5 ל%10דיון 32381	16,545,000				6,310,000	6,310,000	8,954,000		8,954,000	1,281,000			מנהל מבני ציבור	חינוך	בית ספר למצויינות	6264	89
ביצוע דו שנתי	500,000					-		500,000	500,000					חינוך	בית ספר פיטסבורג צדקת יוסף ס.מ 644252	חדש 2024	90

עמוד 8

דברי הסבר		עלות פרויקט צפוי מעודכן		תקציב לשנים הבאות			תקציב 2024				מקורות מימון לפרויקט
		צפוי מעודכן									לפרויקט
				מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות -נכון ל-19.3.24			מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רץ
ביצוע דו שנתי	950,000					-		950,000	950,000					חינוך	בנות אסתר ולאה ויזניץ ס.מ 605600	חדש 2024	91
	7,052,810			2,346,000	1,763,000	4,109,000	437,160		437,160	2,506,650			מנהל מבני ציבור	חינוך	גנ"י 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105	8287	92
ביצוע דו שנתי	300,000					-		300,000	300,000					חינוך	גני ילדים בית מלכה רובע ג ס.מ 631325	חדש 2024	93
ביצוע דו שנתי	850,000					-		850,000	850,000					חינוך	גני ילדים ויזניץ	חדש 2024	94
ביצוע דו שנתי	500,000					-		500,000	500,000					חינוך	דובר שלום ס.מ 641225	חדש 2024	95
ביצוע דו שנתי	500,000							500,000	500,000					חינוך	דעת מישרים 612341	חדש 2024	96
עדכון הצמדה למדד , עדכון בצ"מ ל %.10	15,073,332					-		8,414,500	8,414,500	6,658,832			מנהל מבני ציבור	חינוך	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034	97
ביצוע דו שנתי	875,000					-		875,000	875,000					חינוך	דרכי משה ס.מ 640169	חדש 2024	98
	27,345,008				9,721,000	9,721,000		3,208,000	3,208,000	14,416,008			מנהל מבני ציבור	חינוך	הנגשות כללי	6214	99
	1,500,000					-	1,000,000	500,000	1,500,000					חינוך	הנגשות פרטני 2024	חדש 2024	100
	1,500,000					-	1,000,000	500,000	1,500,000					חינוך	הנגשות פרטני חרדי 2024	חדש 2024	101
	1,000,000					-		1,000,000	1,000,000				אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	הצטיידות	חדש 2024	102
	34,126,277				3,100,000	3,100,000	10,913,442		10,913,442	20,112,835			מנהל מבני ציבור	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל ,5004555 5010230	6277	103
	40,629,960			21,407,000	10,150,000	31,557,000	951,700		951,700	8,121,260			מנהל מבני ציבור	חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת''ת רשת כלל חסידי	6261	104
	8,437,538				4,485,500	4,485,500	571,800		571,800	3,380,238			מנהל מבני ציבור	חינוך	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	8036	105
	1,100,000					-	1,000,000	100,000	1,100,000					חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית	חדש 2024	106
ביצוע דו שנתי	500,000					-		500,000	500,000					חינוך	זוהר התורה ס.מ 758177	חדש 2024	107
ביצוע דו שנתי	500,000							500,000	500,000					חינוך	חבד גנ"י	חדש 2024	108
ביצוע דו שנתי	900,000					-		900,000	900,000					חינוך	חדר הרב-613521	חדש 2024	109
	9,635,606					-	650,960	4,640,000	5,290,960	4,344,646			מנהל מבני ציבור	חינוך	חוה חקלאית ס.א 1633243	8012	110
ביצוע דו שנתי	750,000					-		750,000	750,000					חינוך	חזון מאיר ס.מ 612226	חדש 2024	111
	8,976,050					-	5,000,000	1,000,000	6,000,000	2,976,050			אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	חידוש מבנים	8181	112
ביצוע דו שנתי	500,000					-		500,000	500,000					חינוך	חיי שרה סמל מוסד 610949	חדש 2024	113

עמוד 9

דברי הסבר		עלות פרויקט צפוי מעודכן		תקציב לשנים הבאות			תקציב 2024				מקורות מימון לפרויקט
		צפוי מעודכן									לפרויקט
				מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות -נכון ל-19.3.24			מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רץ
עדכון בצ"מ %10 דיון 32381	45,556,400				16,070,000	16,070,000	28,096,780		28,096,780	1,389,620			מנהל מבני ציבור	חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - +5002460בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041	8092	114
ביצוע דו שנתי	500,000					-		500,000	500,000					חינוך	חניכי הישיבות ס.מ 611103	חדש 2024	115
ביצוע דו שנתי	500,000					-		500,000	500,000					חינוך	ישיבת האחים חנצ'ינסקי	חדש 2024	116
ביצוע דו שנתי	750,000							750,000	750,000					חינוך	מאיר עיני ישראל ס.מ 614248	חדש 2024	117
	3,500,000					-		3,500,000	3,500,000					חינוך	מדרשת באר	חדש 2024	118
ביצוע דו שנתי	400,000					-		400,000	400,000					חינוך	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג' ס.מ 442145	חדש 2024	119
	26,973,376			6,278,500	206,000	6,484,500	328,000	5,219,000	5,547,000	14,941,876			מנהל מבני ציבור	חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 5021130סמל אתר 50000073	6232	120
	27,795,842			6,794,000	3,486,000	10,280,000	939,000	8,065,000	9,004,000	8,511,842			מנהל מבני ציבור	חינוך	מוסד חינוכי ת''ת האיחוד החסידי ס.א: 1633277 , 5010181	6258	121
	3,812,000					-		2,000,000	2,000,000	1,812,000				חינוך	מוסדות במעבר	6290	122
ביצוע דו שנתי	4,000,000					-		4,000,000	4,000,000					חינוך	מוסדות שער התורה	חדש 2024	123
ביצוע דו שנתי	750,000					-		750,000	750,000					חינוך	מורשה ס.מ-613554	חדש 2024	124
ביצוע דו שנתי	300,000					-		300,000	300,000					חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חדש 2024	125
	76,400,386							1,000,000	1,000,000	75,400,386				חינוך	מקיף י"א ס.מ 1640444	6225	126
עדכון בצ"מ , עדכון כספי הרשאה .	22,433,646			2,663,000	5,608,000	8,271,000	13,583,850	0	13,583,850	578,796			מנהל מבני ציבור	חינוך	משיבי חיים - 1690762	8113	127
ביצוע דו שנתי	750,000					-		750,000	750,000					חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חדש 2024	128
עדכון עבודות פיתוח ותשתית במתחם כולל הקמת חדרי טרפו , תשתיות ביוב, מים וחשמל , כבישים ושבילים כלל המתחם.	4,700,000				1,450,000	1,450,000		1,000,000	1,000,000	2,250,000			מנהל מבני ציבור	חינוך	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	6222	129
תכנון 8 כיתות גן , במתחם שיקמים עדכון בצ"מ עדכון עלויות תכנון .	10,878,400				3,148,000	3,148,000	7,530,400		7,530,400	200,000			מנהל מבני ציבור	חינוך	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	8260	130
קומפלקס הכולל שרות פסיכולוגי,מתיא ובריכה טיפולית המבנה יבנה בשלבים	71,303,000				70,303,000	70,303,000		1,000,000	1,000,000				מנהל מבני ציבור	חינוך	מתיא	חדש 2024	131
ביצוע דו שנתי	500,000					-		500,000	500,000					חינוך	נאות אסתר 613604	חדש 2024	132

עמוד 10

דברי הסבר		עלות פרויקט צפוי מעודכן		תקציב לשנים הבאות			תקציב 2024				מקורות מימון לפרויקט
		צפוי מעודכן									לפרויקט
				מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות -נכון ל-19.3.24			מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רץ
ביצוע דו שנתי	500,000							500,000	500,000					חינוך	נאות שמחה ס.מ 640821	חדש 2024	133
ביצוע דו שנתי	500,000					-		500,000	500,000					חינוך	נחלת מאיר ס.מ 614024	חדש 2024	134
ביצוע דו שנתי	400,000					-		400,000	400,000					חינוך	סמינר חכמות ס.מ 695064	חדש 2024	135
ביצוע דו שנתי	940,000					-		940,000	940,000					חינוך	עטרת מאיר ס.מ 641217	חדש 2024	136
ביצוע דו שנתי	400,000					-		400,000	400,000					חינוך	פאר אהרון ס.מ 728725	חדש 2024	137
ביצוע דו שנתי	250,000					-		250,000	250,000					חינוך	פינללד סקול -סמל מוסד 658336	חדש 2024	138
עדכון בצ"מ %10	15,955,810			2,311,000	3,989,000	6,300,000	9,295,810		9,295,810	360,000			מנהל מבני ציבור	חינוך	פיסגה חרדי	8131	139
	6,000,000					-	3,000,000	3,000,000	6,000,000					חינוך	פרוייקטים משותפים	חדש 2024	140
חדרי מחשבים ותשתיות תקשורת	4,000,000					-		1,000,000	1,000,000	3,000,000				חינוך	פרוייקטים מתוקשבים	8168	141
ביצוע דו שנתי	500,000					-		500,000	500,000					חינוך	צוהר הלב ס.מ 620328	חדש 2024	142
ביצוע דו שנתי	550,000					-		550,000	550,000					חינוך	צמח צדיק-640722	חדש 2024	143
ביצוע דו שנתי	533,000							533,000	533,000					חינוך	קדם מפעליו	חדש 2024	144
	6,402,316				1,582,000	1,582,000	4,670,316		4,670,316	150,000				חינוך	רובע י"ג -4 כיתות גן חנמ 5023655	8070	145
ביצוע דו שנתי	1,500,000					-		1,500,000	1,500,000					חינוך	רשת גנים אגודת ישראל	חדש 2024	146
	1,500,000					-		1,500,000	1,500,000				אחזקה מוסדות חינוך	חינוך	שדרוג מיזוג במוסדות חינוך	חדש 2024	147
	11,000,000					-		11,000,000	11,000,000					חינוך	שיפוצי קיץ 2024	חדש 2024	148
	4,000,000					-	-	4,000,000	4,000,000					חינוך	שיפוצי קיץ חרדי 2024	חדש 2024	149
ביצוע דו שנתי	350,000					-		350,000	350,000					חינוך	שלמי יוסף ס.מ 641357	חדש 2024	150
ביצוע דו שנתי	500,000					-		500,000	500,000					חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מ 640268	חדש 2024	151
גרירה	18,834,744			6,900,000	5,000,000	11,900,000	750,000		750,000	6,184,744			מנהל מבני ציבור	חינוך	תוספת 12 כיתות מגן הלב	8029	152
ביצוע דו שנתי	400,000					-		400,000	400,000					חינוך	תורה אור ס.מ 640995	חדש 2024	153
ביצוע דו שנתי	500,000					-		500,000	500,000					חינוך	תיכון בית יעקוב החדש -640987	חדש 2024	154
ביצוע דו שנתי	500,000					-		500,000	500,000					חינוך	תלמוד תורה בני אברהם מוסד 613885	חדש 2024	155
ביצוע דו שנתי	500,000					-		500,000	500,000					חינוך	תפארת נחמיה ס.מ 756338	חדש 2024	156
ביצוע דו שנתי	333,333							333,333	333,333					חינוך	תת לב שמחה ס.מ 610964	חדש 2024	157
ביצוע דו שנתי	333,333							333,333	333,333					חינוך	תת לב שמחה ס.מ 610980	חדש 2024	158

עמוד 11

דברי הסבר		עלות פרויקט צפוי מעודכן		תקציב לשנים הבאות									תקציב 2024						מקורות מימון לפרויקט
		צפוי מעודכן																	לפרויקט
				מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות - מקורות פנים			סה"כ			מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות -נכון ל-19.3.24			מפעיל מנהל	מחלקה			שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רץ
ביצוע דו שנתי	333,333															333,333	333,333					חינוך			תת לב שמחה ס.מ 613547	חדש 2024	159
		692,567,765			56,035,500			165,990,500			222,026,000			144,251,968		112,272,299	256,524,267		214,017,498				חינוך סה"כ
		5 6 7 , 7 6 692,5			0 0 5 , 5 56,03			0 0 5 , 0 165,99			00 0 , 6 222,02			,968 1 144,25					498 , 7 1 214,0				ס חהי"נוכך
	17,700,000									-						7,700,000	7,700,000	10,000,000			מנהל אגף חשמל	חשמל			הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322	160
	25,700,000						15,250,000			15,250,000						3,100,000	3,100,000	7,350,000			מנהל אגף חשמל	חשמל			החלפת גופי לדים בכל העיר	4323	161
	16,000,000						5,780,000			5,780,000						3,000,000	3,000,000	7,220,000			מנהל אגף חשמל	חשמל			שיקום מערכות תאורה	4325	162
	3,200,000									-						2,700,000	2,700,000	500,000			מנהל אגף חשמל	חשמל			החלפת מערכת בקרה מרכזית	4327	163
	4,000,000									-						2,150,000	2,150,000	1,850,000				חשמל			תאורה פארקים ושבילים	4333	164
	1,850,000									-			500,000			600,000	1,100,000	750,000			מנהל אגף חשמל	חשמל			עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	4334	165
	3,000,000						500,000			500,000			1,000,000			1,500,000	2,500,000				מנהל אגף חשמל	חשמל			חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	חדש 2024	166
	1,000,000									-						1,000,000	1,000,000				מנהל אגף חשמל	חשמל			עבודות חשמל - מוסדות ציבור	חדש 2024	167
	200,000									-						200,000	200,000					חשמל			מערכת בקרת מבנה עריה	חדש 2024	168
	250,000									-						250,000	250,000				מנהל אגף חשמל	חשמל			הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	חדש 2024	169
		72,900,000			-			21,530,000			21,530,000			1,500,000		22,200,000	23,700,000		27,670,000				חשמל סה"כ
		0 0 0 , 0 72,90			-			0 0 0 , 0 21,53			0 0 0 , 0 21,53			0 0 0 , 0 1,50					0 0 0 , 0 27,67				סחהש"מכל
	11,800,000									-						6,500,000	6,500,000	5,300,000			חפ"א	כבישים ותחבורה			עורף המרינה	4229	170
	18,228,000									-						150,000	150,000	18,078,000			חפ"א	כבישים ותחבורה			פיתוח כבישים רובע יז'	4254	171
	25,920,000						5,000,000			5,000,000						5,000,000	5,000,000	15,920,000				כבישים ותחבורה			תשתיות איזור תעשיה צפוני *	6305	172
סיום שלב א'	263,050,000						180,400,000			180,400,000						22,000,000	22,000,000	60,650,000			חפ"א	כבישים ותחבורה			תשתיות רובע מיוחד	6307	173
	49,270,000									-						250,000	250,000	49,020,000			חפ"א	כבישים ותחבורה			תשתיות רובע ט"ז	6311	174
מעלות%10 הפרויקט נמצא תחת הסכם הגג - חלק מגורים תבר 5122	252,014,139						196,500,000			196,500,000						15,000,000	15,000,000	40,514,139				כבישים ותחבורה			ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	6358	175
	7,900,000									-						1,000,000	1,000,000	6,900,000			מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה			תשתיות איזור תעשיה כבדה	6365	176
	338,892,721			36,428,000			12,500,000			48,928,000			20,300,000				20,300,000	269,664,721			מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה			וביצוע גל תכנון* ירוק	6375	177

עמוד 12

דברי הסבר		עלות פרויקט צפוי מעודכן		תקציב לשנים הבאות			תקציב 2024				מקורות מימון לפרויקט
		צפוי מעודכן									לפרויקט
				מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות -נכון ל-19.3.24			מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רץ
	16,051,100				13,775,000	13,775,000		500,000	500,000	1,776,100			מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	178
	27,934,600					-		5,000,000	5,000,000	22,934,600			מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	6421	179
	11,054,000					-		554,000	554,000	10,500,000			חפ"א	כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי	6457	180
	1,300,000					-	124,105	255,895	380,000	920,000			מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן	6463	181
	1,250,000					-		450,000	450,000	800,000			מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	6464	182
	2,443,625				1,276,379	1,276,379		233,449	233,449	933,797			מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	6468	183
	2,191,537				790,246	790,246		280,258	280,258	1,121,033			מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	6469	184
	3,633,603				2,190,475	2,190,475		288,626	288,626	1,154,502			מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	6470	185
	2,448,776				1,464,639	1,464,639		196,828	196,828	787,309			מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	6471	186
	7,642,835				4,536,302	4,536,302		621,307	621,307	2,485,226			מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	6472	187
	2,801,521				1,539,387	1,539,387		252,427	252,427	1,009,707			מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	6473	188
	6,708,757				4,795,960	4,795,960		382,559	382,559	1,530,238			מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	6474	189
	10,250,000					-		5,000,000	5,000,000	5,250,000				כבישים ותחבורה	פיתוח אזור חוה חקלאית	6477	190
	400,000					-		200,000	200,000	200,000			מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	מסופים לתחבורה ציבורית	6491	191
	10,000,000					-		4,500,000	4,500,000	5,500,000				כבישים ותחבורה	מקומות חניה עילית בסיטי	6879	192
	5,633,000					-		3,000,000	3,000,000	2,633,000			מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	6880	193
	2,000,000				1,800,000	1,800,000		100,000	100,000	100,000			מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	6881	194

עמוד 13

דברי הסבר		עלות פרויקט צפוי מעודכן		תקציב לשנים הבאות			תקציב 2024				מקורות מימון לפרויקט
		צפוי מעודכן									לפרויקט
				מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות -נכון ל-19.3.24			מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רץ
	360,000					-		160,000	160,000	200,000			מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	6889	195
גרירה	1,091,000					-	336,000	300,000	636,000	455,000			מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	6890	196
	1,000,000					-	700,000	300,000	1,000,000				מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	חדש 2024	197
	950,000					-	665,000	285,000	950,000				מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	חדש 2024	198
	1,339,967					-	838,303	501,664	1,339,967				מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	חדש 2024	199
	1,230,000					-	540,343	689,657	1,230,000				מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	חדש 2024	200
	1,212,000					-	677,283	534,717	1,212,000				מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	כיכר מצדה/הר צופים	חדש 2024	201
	14,000,000				8,000,000	8,000,000		6,000,000	6,000,000					כבישים ותחבורה	חניון הרב שאולי	חדש 2024	202
	620,000					-	496,080	123,920	620,000				מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	חדש 2024	203
	2,800,000					-		2,800,000	2,800,000				חפ"א	כבישים ותחבורה	חניון י"א- הר חרמון	חדש 2024	204
	750,000					-		750,000	750,000				מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	כבישים ותחבורה	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	חדש 2024	205
	820,000					-		820,000	820,000				מנהל אגף פרויקטים	כבישים ותחבורה	הסדר צומת התלמוד /בן שטח	חדש 2024	206
	1,106,991,181			36,428,000	434,568,388	470,996,388	24,677,114	84,980,307	109,657,421	526,337,372				כבישים ותחבורה סה"כ
בהתאם לתוכנית עבודה	7,959,539				1,500,000	1,500,000		1,000,000	1,000,000	5,459,539				נטיעות	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	4494	207
	25,800,000				4,000,000	4,000,000		3,000,000	3,000,000	18,800,000				נטיעות	שיקום ופיתוח גנים	4495	208
	3,060,000					-		680,000	680,000	2,380,000				נטיעות	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	4496	209

כבישים ותחבורה
ו תכחביבשוריהם סה"כ
ותסחהב"ורכה

עמוד 14

דברי הסבר		עלות פרויקט צפוי מעודכן		תקציב לשנים הבאות									תקציב 2024						מקורות מימון לפרויקט
		צפוי מעודכן																	לפרויקט
				מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות - מקורות פנים			סה"כ			מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות -נכון ל-19.3.24			מפעיל מנהל	מחלקה			שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רץ
	3,400,000									-						680,000	680,000	2,720,000				נטיעות			אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	4497	210
	9,000,000						2,000,000			2,000,000						1,000,000	1,000,000	6,000,000				נטיעות			השלמת צמחים	4498	211
	4,908,502									-			1,000,000				1,000,000	3,908,502				נטיעות			פקיד יערות	4500	212
	5,000,000									-						500,000	500,000	4,500,000				נטיעות			הנגשת גנים ציבוריים	5428	213
בהתאם לתוכנית עבודה	912,000									-						150,000	150,000	762,000				נטיעות			פיתוח חצרנות	5429	214
	16,000,000									-						3,000,000	3,000,000	13,000,000				נטיעות			שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	5430	215
מצ"ב אומדן	3,600,000									-						1,800,000	1,800,000	1,800,000				נטיעות			שיקום ובטיחות בגנים	5441	216
	18,000,000						6,500,000			6,500,000						2,500,000	2,500,000	9,000,000				נטיעות			מתקני משחק	5443	217
פיתוח + מתקני ספורט	2,000,000									-						1,000,000	1,000,000	1,000,000				נטיעות			הצללות סינטטיים	5444	218
בהתאם לתוכנית עבודה	3,000,000						1,500,000			1,500,000						1,500,000	1,500,000					נטיעות			תאורה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול	חדש 2024	219
	15,350,000						2,500,000			2,500,000			350,000			2,500,000	2,850,000	10,000,000				נטיעות			תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	5440	220
		117,990,041			-			18,000,000			18,000,000			1,350,000		19,310,000	20,660,000		79,330,041				נטיעות סה"כ
		1 4 0 , 0 9 117,9			-			0 0 0 , 0 18,00			0 0 0 , 0 18,00			0 0 0 , 0 1,35					1 4 0 , 0 79,33				סנטהי"עכות
	200,000									-						100,000	100,000	100,000				ניקוז ותיעול			תוכנית אב לניקוז	5411	221
תכנון מפורט	4,243,000									-						2,143,000	2,143,000	2,100,000				ניקוז ותיעול			תשלום היטל לרשות הניקוז	6150	222
בהתאם לתוכנית עבודה	9,100,000						3,100,000			3,100,000						6,000,000	6,000,000					ניקוז ותיעול			ביצוע עבודות ניקוז	חדש 2024	223
	1,000,000									-						1,000,000	1,000,000					ניקוז ותיעול			שיקום מזרקות בעיר	חדש 2024	224
	14,543,000			-			3,100,000			3,100,000			-			9,243,000	9,243,000	2,200,000					ניקוז ותיעול
																							ו תנייקעוולז סה"כ
																							וסתהיע"וכל
	170,000,000						158,000,000			158,000,000						10,000,000	10,000,000	2,000,000			רשות הספורט+הסכם הגג	ספורט			ארנה (כדורסל)*	5156	225
חלוקה לפי 24 חודשי ביצוע.	74,000,000						26,997,180			26,997,180						34,000,000	34,000,000	13,002,820			רשות הספורט+הסכם הגג	ספורט			הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	5943	226
	27,867,600									-						6,800,000	6,800,000	21,067,600				ספורט			הקמת אולם ספורט מקיף י"א	5944	227
	26,000,000						5,000,000			5,000,000						5,000,000	5,000,000	16,000,000			רשות הספורט+הסכם הגג	ספורט			הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	5989	228
גרירה	20,830,000									-						6,230,000	6,230,000	14,600,000			חפ"א	ספורט			הקמת בריכת שחיה- רובע ט'	6110	229

עמוד 15

דברי הסבר		עלות פרויקט צפוי מעודכן		תקציב לשנים הבאות									תקציב 2024				מקורות מימון לפרויקט
		צפוי מעודכן															לפרויקט
				מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות - מקורות פנים			סה"כ			מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות -נכון ל-19.3.24			מפעיל מנהל	מחלקה			שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רץ
	22,000,000						21,000,000			21,000,000				500,000	500,000	500,000			רשות הספורט+הסכם הגג	ספורט			מרכז טניס עירוני*	6137	230
	850,000									-				200,000	200,000	650,000				ספורט			הקמת מגרש שח בק	6153	231
	400,000									-				200,000	200,000	200,000				ספורט			התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'	6169	232
	439,333,441						216,084,000			216,084,000				120,000,000	120,000,000	103,249,441			רשות הספורט+הסכם הגג	ספורט			הקמת אצטדיון *	6440	233
	250,000									-				250,000	250,000					ספורט			ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	חדש 2024	234
	2,300,000									-				2,300,000	2,300,000					ספורט			שיפוצים תיקונים מתקני ספורט	חדש 2024	235
	20,000,000						18,500,000			18,500,000				1,500,000	1,500,000					ספורט			הקמת אולם דו קומתי במע"ר	חדש 2024	236
	500,000									-				500,000	500,000					ספורט			שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א	חדש 2024	237
	500,000									-				500,000	500,000					ספורט			שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות	חדש 2024	238
		804,831,041			-			445,581,180			445,581,180		-	187,980,000	187,980,000		171,269,861				ספורט סה"כ
		1 4 0 , 1 3 804,8			-			0 8 1 , 1 445,58			80 1 , 1 445,58						861 , 9 6 171,2				ססהפו"רכט
תב"ר רב שלבי. ל- 2024 ואילך מתוקצבים 11 מממים, 6 עם היתר ואומדן קבלן ו-5 בתכנון.	14,390,500									-				5,604,000	5,604,000	8,786,500			מנהל מבני ציבור	רווחה			מיגון מוסדות רווחה	7035	239
	5,482,400									-			372,400	0	372,400	5,110,000			מנהל מבני ציבור	רווחה			שיפוץ בית אלמוג	7073	240
פרויקט שיפוץ	7,060,000						2,355,000			2,355,000			500,000	2,355,000	2,855,000	1,850,000			מנהל מבני ציבור	רווחה			מפעל מוגן	7083	241
מותנה בהשגת מימון על ידי מנהל רווחה. כרגע מבוקש תקציב עבור השלמת %40 מהתכנון. בצ"מ עודכן ל %10	19,013,000			1,000,000			12,763,000			13,763,000			4,450,000	300,000	4,750,000	500,000			מנהל מבני ציבור	רווחה			מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	7085	242
	3,165,000						2,000,000			2,000,000				1,000,000	1,000,000	165,000							שיפוץ טיפות חלב	7089
	800,000									-				500,000	500,000	300,000			הרשות לסמים	רווחה			שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	7092	243
לבקשת המחלקה העלות גדלה בשל עליה במ"ר עודכן מ1,400 ל-2,000 ובצ"מ ל-%10	19,060,000						18,360,000			18,360,000				700,000	700,000				מנהל מבני ציבור	רווחה			בניית אישפוזית	חדש 2024	244
הצטיידות עבור מעון לילך	500,000									-			500,000		500,000					רווחה			מעון לילך	חדש 2024	245
	275,000									-			250,000	25,000	275,000					רווחה			שיפוץ מועדוני קשישים	חדש 2024	246

עמוד 16

דברי הסבר		עלות פרויקט צפוי מעודכן		תקציב לשנים הבאות									תקציב 2024						מקורות מימון לפרויקט
		צפוי מעודכן																	לפרויקט
				מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות - מקורות פנים			סה"כ			מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות -נכון ל-19.3.24			מפעיל מנהל	מחלקה			שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רץ
קול קורא לקרן שלם לשיפוץ והצטיידות	800,000									-			200,000			600,000	800,000					רווחה			שיפוץ והצטיידות מרש"ל לחרשים	חדש 2024	247
	704,000									-			500,000			204,000	704,000					רווחה			שיפוץ מועדון יהלום	חדש 2024	248
	1,800,000									-			400,000			1,400,000	1,800,000					רווחה			שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן	חדש 2024	249
השתתפות קרן שלם	1,000,000									-			500,000			500,000	1,000,000					רווחה			בית מינה	חדש 2024	250
	555,000									-						555,000	555,000					רווחה			שיפוץ מבני רווחה 2024	חדש 2024	251
		74,604,900			1,000,000			35,478,000			36,478,000			7,672,400		13,743,000	21,415,400		16,711,500				רווחה סה"כ
		0 0 9 , 4 74,60			0 0 0 , 0 1,00			0 0 0 , 8 35,47			0 0 0 , 8 36,47			0 0 4 , 2 7,67					0 0 5 , 1 16,71				ס רהוו"חכה
	1,650,000									-						400,000	400,000	1,250,000			ביטחון	שונות			השמשת מקלטים והצטיידות בחירום	1186	252
	9,970,000									-			2,500,000			7,000,000	9,500,000	470,000			חפ"א	שונות			מרכז מורשת לעולים	4529	253
ע"פ תוכנית שהוגשה	24,340,180						100,000			100,000			440,000			3,500,000	3,940,000	20,300,180			מוקד עירוני	שונות			מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים	4596	254
	7,315,000									-						5,000,000	5,000,000	2,315,000			תמיכות	שונות			מרכזים יחודיים	5023	255
	6,500,000									-						2,500,000	2,500,000	4,000,000				שונות			שיפוץ מקוואות	5028	256
	500,000									-						250,000	250,000	250,000			תמיכות	שונות			בית אבות	5032	257
גרירה	6,212,144									-						1,000,000	1,000,000	5,212,144			מנכ"ל	שונות			עיר חכמה	5727	258
שיפוץ קומת הקרקע צד מזרחי כולל תכנון, הצטיידות ריהוט והשלמות עבודות ליתר הקומות	35,214,000									-						3,000,000	3,000,000	32,214,000			מנהל אגף פרויקטים	שונות			שינויים במבנה עירייה	5731	259
	3,230,000									-						1,700,000	1,700,000	1,530,000			משאבי אנוש	שונות			מכשירים ניידים	5736	260
רכש מיודים +שו"ש	1,021,000									-						250,000	250,000	771,000			מיחשוב	שונות			מוקד טלפוני ערוני	6122	261
שיפוץ רמפת החניון המשותף לסימול במימון משותף ובאישור היועמ"ש	1,520,000									-						200,000	200,000	1,320,000			מנהל אגף פרויקטים	שונות			שיפוץ חניון בנין העירייה	6124	262
	1,794,000									-						850,000	850,000	944,000			תעשיה	שונות			פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד- מיתוג ושיווק	6171	263
	540,000															540,000	540,000					שונות			הריסה ובניית מבנה משתלה ערונית	חדש 2024
חינוך-בקשה של מנהלת כיוונים	250,000									-						250,000	250,000					שונות			התאמות והצטיידות במרכז כיוונים	חדש 2024	264
	500,000									-						500,000	500,000				גביה	שונות			מזחי"ם +שיקום תשתיות מים	חדש 2024	265
	3,600,000									-						3,600,000	3,600,000				תמיכות	שונות			בניה ושיפוץ בתי כנסת	חדש 2024	266
	3,500,000									-						3,500,000	3,500,000				תמיכות	שונות			החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	חדש 2024	267

עמוד 17

דברי הסבר		עלות פרויקט צפוי מעודכן		תקציב לשנים הבאות									תקציב 2024						מקורות מימון לפרויקט
		צפוי מעודכן																	לפרויקט
				מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות - מקורות פנים			סה"כ			מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות -נכון ל-19.3.24			מפעיל מנהל	מחלקה			שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רץ
ע"פ מכרז 25/22	1,100,000									-						1,100,000	1,100,000				תעשיה	שונות			הקמת מרכז חדשנות	חדש 2024	268
גרירה	3,300,000						1,300,000			1,300,000						2,000,000	2,000,000				גביה	שונות			מיצוי הכנסות	חדש 2024	269
פיתוח הרחבה החיצונית לעירייה כולל שנויים במבנה העריה	6,350,000									-						6,350,000	6,350,000				מנהל אגף פרויקטים	שונות			פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות	חדש 2024	270
הרחבת חניון רכבים הצמוד לבית העלמין	3,500,000									-			3,500,000				3,500,000				תמיכות	שונות			חניון בית העלמין	חדש 2024	271
קו"ק (הוגש- גמליאל אדרי) למשרד התקשורת	197,780									-			148,480			49,300	197,780				מיחשוב	שונות			רישות מקלטים ציבוריים	חדש 2024	272
	3,950,000									-						3,950,000	3,950,000				מיחשוב	שונות			פרויקטים חדשים במחשוב	חדש 2024	273
	15,000,000						14,500,000			14,500,000			-			500,000	500,000				תמיכות	שונות			הקמת מוסד להשכלה גבוהה	חדש 2024	274
	3,500,000									-						3,500,000	3,500,000					שונות			טיהור קרקעות מזוהמות באגני חימצון	חדש 2024	275
	2,000,000									-						2,000,000	2,000,000					שונות			פארק הנצחת חללי חרבות ברזל	חדש 2024	276
	3,500,000									-			3,000,000			500,000	3,500,000				קליטה	שונות			פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	חדש 2024	277
		150,054,104			-			15,900,000			15,900,000			9,588,480		53,989,300	63,577,780		70,576,324				שונות סה"כ
		4 0 1 , 4 5 150,0			-			0 0 0 , 0 15,90			0 0 0 , 0 15,90			0 8 4 , 8 9,58					4 2 3 , 6 70,57				ס שהו"נוכת
	5,125,000						1,500,000			1,500,000						3,000,000	3,000,000	625,000				תיירות			פרויקט האוניה	2381	278
	62,980,000						60,950,000			60,950,000						650,000	650,000	1,380,000				תיירות			טיילת חוף אורנים עד הקשתות	5630	279
	13,000,000									-						4,750,000	4,750,000	8,250,000				תיירות			טיילת שובר המרינה - צפוני	5636	280
	3,424,000									-			- 1,886,625				-1,886,625	5,310,625			תיירות+ הסכם הגג	תיירות			פארק אתגרים המחודש	5643	281
	6,000,000						5,000,000			5,000,000						950,000	950,000	50,000				תיירות			מבנה זבולון	5644	282
	6,500,000									-						1,500,000	1,500,000	5,000,000				תיירות			שדרוג חופים	5648	283
עלות הפרויקט קטנה ע"פ תוצאות מכרז	76,743,075						20,000,000			20,000,000						20,000,000	20,000,000	36,743,075			תיירות+ הסכם הגג	תיירות			טיילת לידו אורנים *	5653	284
עב' 2 מבנים תיירות וספורט	4,900,000						1,100,000			1,100,000						1,000,000	1,000,000	2,800,000				תיירות			מרינה - קבלת המרינה	5654	285
	10,000,000									-						1,500,000	1,500,000	8,500,000				תיירות			כביש גישה למצודה	5657	286
ביצוע 3 תאים כולל היתרי בנייה	2,650,000									-						1,500,000	1,500,000	1,150,000				תיירות			שרותים צבוריים	6173	287
	76,700,000			12,000,000			63,900,000			75,900,000						500,000	500,000	300,000				תיירות			טיילת קשתות חדש	6176	288
	500,000															500,000	500,000					תיירות			שיקום אתרים	חדש 2024
תכנון כוללי וביצוע התחלתי של הפיתוח	59,650,000			11,400,000			43,650,000			55,050,000			4,600,000				4,600,000				תיירות+ הסכם הגג	תיירות			יונה גבעת*	חדש 2024	289

עמוד 18

דברי הסבר		עלות פרויקט צפוי מעודכן		תקציב לשנים הבאות									תקציב 2024						מקורות מימון לפרויקט
		צפוי מעודכן																	לפרויקט
				מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות - מקורות פנים			סה"כ			מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות -נכון ל-19.3.24			מפעיל מנהל	מחלקה			שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רץ
	16,000,000						7,100,000			7,100,000			6,400,000			2,500,000	8,900,000					תיירות			טיילת שובר מרינה מזח דרומי	חדש 2024	290
	250,000									-						250,000	250,000					תיירות			פארק אתגרים 2024	חדש 2024	291
	3,730,000									-						3,730,000	3,730,000					תיירות			שדרוג אתרים	חדש 2024	292
	250,000									-						250,000	250,000					תיירות			נישה אקולוגית	חדש 2024	293
	700,000									-						700,000	700,000					תיירות			קרוסלה במתחם הטיילת	חדש 2024	294
	1,000,000									-						1,000,000	1,000,000					תיירות			פרגולות נחל לכיש	חדש 2024	295
	300,000									-			40,000			260,000	300,000					תיירות			תוכנית אסטרטגית	חדש 2024	296
	900,000									-						900,000	900,000					תיירות			מצודה שלב ב'	חדש 2024	297
	250,000									-						250,000	250,000					תיירות			הקמת מיזם מרכז היין הישראלי במצודה	חדש 2024	298
	500,000									-						500,000	500,000					תיירות			תב"ע כביש חיבור אורנים קשתות	חדש 2024	299
הפרויקט החלפה של תבר לסגירה 5643	49,886,625			39,000,000			9,000,000			48,000,000			1,886,625				1,886,625				תיירות+ הסכם הגג	תיירות			פארק אתגרים המחודש	חדש 2024	300
		401,938,700			62,400,000			212,200,000			274,600,000			11,040,000		46,190,000	57,230,000		70,108,700				תיירות סה"כ
		0 0 7 , 8 3 401,9			0 0 0 , 0 62,40			0 0 0 , 0 212,20			00 0 , 0 274,60			000 , 0 11,04					0 0 7 , 8 70,10				סתיהי"רכות
	5,300,000									-						1,500,000	1,500,000	3,800,000			מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון			תב"ע לא.תעשיה כבדה	4212	301
	4,578,000						1,750,000			1,750,000						500,000	500,000	2,328,000			מנהל.ת אגף נכסים	תיכנון			עדכון ספר נכסים	4217	302
	1,678,113									-						400,000	400,000	1,278,113			מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון			תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה	4297	303
	6,800,000									-			935,000			765,000	1,700,000	5,100,000			מינהלת התחדשות עירונית	תיכנון			מנהלת התחדשות ערונית	5104	304
	5,973,490									-			770,000				770,000	5,203,490			מנהל.ת אגף נכסים	תיכנון			רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	305
	1,050,000									-						300,000	300,000	750,000			מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון			תוכנית התחדשות רובעים י'-י"ג	5131	306
	1,255,000									-						100,000	100,000	1,155,000			מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון			תוכניות אסטרטגיה אורבנית	5141	307
	1,050,000									-						300,000	300,000	750,000			מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון			תוכנית התחדשות רובע י"א	5147	308
	3,000,000						2,200,000			2,200,000						500,000	500,000	300,000			מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון			תצרים	5171	309
	1,840,000									-						400,000	400,000	1,440,000			מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון			פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	310
	800,000									-						550,000	550,000	250,000			מחלקת מידע להיתר	תיכנון			מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	5818	311

עמוד 19

דברי הסבר		עלות פרויקט צפוי מעודכן		תקציב לשנים הבאות									תקציב 2024						מקורות מימון לפרויקט
		צפוי מעודכן																	לפרויקט
				מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות - מקורות פנים			סה"כ			מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות -נכון ל-19.3.24			מפעיל מנהל	מחלקה			שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רץ
	1,250,000									-						1,000,000	1,000,000	250,000				תיכנון			מבנים מסוכנים	6870	312
	200,000									-						200,000	200,000				מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון			תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח מסחרי	חדש 2024	313
	230,000									-						230,000	230,000				מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון			בדיקת השלכה תחבורתית	חדש 2024	314
	500,000									-						500,000	500,000				מנהל.ת אגף נכסים	תיכנון			פיצויים ועדות פינוי	חדש 2024	315
	300,000						150,000			150,000						150,000	150,000				מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון			תוכנית לפיתוח בני ברית	חדש 2024	316
	500,000									-						500,000	500,000				מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון			פרוייקטים ערוניים מניבים	חדש 2024	317
	750,000									-						750,000	750,000				מנהל.ת אגף תכנון	תיכנון			קידום הזמנות תיכנון	חדש 2024	318
	6,000,000									-						6,000,000	6,000,000					תיכנון			תביעות והרחבת שומה	חדש 2024	319
	600,000									-						600,000	600,000					תיכנון			יעודי קרקע	חדש 2024	320
	4,500,000									-						4,500,000	4,500,000					תיכנון			שכ"ט שמאים	חדש 2024	321
	600,000						450,000			450,000						150,000	150,000					תיכנון			מסמכי מדיניות	חדש 2024	322
	1,500,000									-						1,500,000	1,500,000					תיכנון			תכנית מתחמית לרובעים ג', ו' , ח' , ז'	חדש 2024	323
		50,254,603			-			4,550,000			4,550,000			1,705,000		21,395,000	23,100,000		22,604,603				תיכנון סה"כ
		3 0 6 , 4 50,25			-			0 0 0 , 0 4,55			0 0 0 , 0 4,55			0 0 0 , 5 1,70					3 0 6 , 4 22,60				סתהיכ"נכו ן
	15,800,000									-						3,000,000	3,000,000	12,800,000				תפעול			רכישת כלי אצירה	4033	324
	600,000									-						200,000	200,000	400,000				תפעול			מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר	4039	325
חלק הרשות מול התחייבות תאגיד תמיר	1,256,610									-						468,305	468,305	788,305				תפעול			קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	4041	326
	18,802,379						6,164,073			6,164,073						9,230,000	9,230,000	3,408,306			חפ"א	תפעול			שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	4288	327
	10,818,951									-			1,500,000				1,500,000	9,318,951				תפעול			שפפים-הסרת מיפגעים	4593	328
	1,210,000									-						400,000	400,000	810,000				תפעול			מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	4599	329
הרשאת מ.החקלאות	272,432									-			35,000			15,358	50,358	222,074				תפעול			הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	5539	330
	7,070,000						3,070,000			3,070,000						2,000,000	2,000,000	2,000,000				תפעול			שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	5541	331
	570,000									-			180,000			40,000	220,000	350,000				תפעול			יוזמות קהילה למען הסביבה	5543	332
	2,912,000									-						336,000	336,000	2,576,000				תפעול			שיפוץ חזית הבית המשותף	6097	333
	850,000									-						850,000	850,000					תפעול			שידרוגים בפארק אשדוד ים	חדש 2024	334
	300,000									-						300,000	300,000				חניה	תפעול			הסדרת מקומות חניה	חדש 2024	335

עמוד 20

דברי הסבר		עלות פרויקט צפוי מעודכן		תקציב לשנים הבאות									תקציב 2024						מקורות מימון לפרויקט
		צפוי מעודכן																	לפרויקט
				מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות - מקורות פנים			סה"כ			מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות -נכון ל-19.3.24			מפעיל מנהל	מחלקה			שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רץ
	724,000									-						724,000	724,000					תפעול			שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה	חדש 2024	336
	2,966,000									-			2,000,000			966,000	2,966,000					תפעול			קו"ק מייזמים לבעלי מוגבלויות בפארק	חדש 2024	337
	109,000									-						109,000	109,000					תפעול			גידור מגרש מכולות + גרוטאות רכב	חדש 2024	338
		64,261,372			-			9,234,073			9,234,073			3,715,000		18,638,663	22,353,663		32,673,636				תפעול סה"כ
		2 7 3 , 1 64,26			-			3 7 0 , 4 9,23			3 7 0 , 4 9,23			0 0 0 , 5 3,71					6 3 6 , 3 32,67				סתהפ"עכול
גרירה לטובת השלמה	3,500,000						625,000			625,000						625,000	625,000	2,250,000				תרבות			מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	2357	339
	5,185,000															2,500,000	2,500,000	2,685,000				תרבות			החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	2365	340
לסיום הפרוייקט	2,250,000									-						1,550,000	1,550,000	700,000				תרבות			תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	341
	550,000									-						200,000	200,000	350,000				תרבות			בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	2379	342
ל-24 תכנון לטובת היתר ב- 2025	6,140,000						4,500,000			4,500,000						1,500,000	1,500,000	140,000				תרבות			מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	2385	343
	9,670,300						2,870,000			2,870,000			5,600,300				5,600,300	1,200,000			מנהל מבני ציבור	תרבות			מעונות יום -בית יוסף	2389	344
	34,920,000						22,620,000			22,620,000						10,000,000	10,000,000	2,300,000			מנהל מבני ציבור	תרבות			מתנ"ס מעלה	2391	345
מועדונים 4 בתוספת מעטפת לקומה עליונה כ- 570 מ"ר למקומות :אופק,רתמים ורובע י	18,700,000						14,500,000			14,500,000			600,000			3,000,000	3,600,000	600,000			מנהל מבני ציבור	תרבות			בינוי לתנועות נוער*	2392	346
הפרוייקט בתכנון מתקדם	67,244,000						52,244,000			52,244,000						12,000,000	12,000,000	3,000,000			מנהל מבני ציבור	תרבות			מבנה אנדלוסית	6128	347
	41,000,000						15,000,000			15,000,000						24,000,000	24,000,000	2,000,000			חפ"א	תרבות			מתנ"ס טו	6130	348
	1,345,000									-						545,000	545,000	800,000				תרבות			נגישות מוזיאון מונארט	6132	349
	28,000,000						7,000,000			7,000,000						20,000,000	20,000,000	1,000,000			חפ"א	תרבות			התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	6133	350
גרירה	27,300,000						26,600,000			26,600,000						500,000	500,000	200,000				תרבות			שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *	6149	351
	4,800,000															4,600,000	4,600,000	200,000				תרבות			מועדון נוער מיגדלור	6159	352
גרירה	2,870,000															2,490,000	2,490,000	380,000				תרבות			בית לברון	6162
	1,050,000						570,000			570,000						400,000	400,000	80,000				תרבות			מתנס ט	6163	353
	3,300,000									-						3,150,000	3,150,000	150,000				תרבות			אנדנת - תוספת מתחם	6164	354
	7,461,000						6,461,000			6,461,000						600,000	600,000	400,000				תרבות			מבנה נוער לצרכים מיוחדים	6168	355
	3,950,000									-						3,950,000	3,950,000					תרבות			שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	חדש 2024	356
השתתפות משרד התרבות 1.48 מלש"ח	3,800,000									-			1,480,000			2,320,000	3,800,000					תרבות			מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים	חדש 2024	357

עמוד 21

דברי הסבר		עלות פרויקט צפוי מעודכן		תקציב לשנים הבאות									תקציב 2024						מקורות מימון לפרויקט
		צפוי מעודכן																	לפרויקט
				מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות - מקורות פנים			סה"כ			מקורות חוץ- השתתפויות			קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות -נכון ל-19.3.24			מפעיל מנהל	מחלקה			שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מס' רץ
	250,000									-						250,000	250,000					תרבות			ניידת תנועות נוער	חדש 2024	358
	500,000									-						500,000	500,000					תרבות			בית מורשת לעולי הודו	חדש 2024	359
	500,000									-						500,000	500,000					תרבות			החלפת צילרים מונארט	חדש 2024	360
עבור החלפת כיתות יבילות במעונות היום למבנים תקניים	150,000									-						150,000	150,000					תרבות			החלפת כיתות יבלים במעונות	חדש 2024	361
		274,435,300			-			152,990,000			152,990,000			7,680,300		95,330,000	103,010,300		18,435,000				תרבות סה"כ
		0 0 3 , 5 3 274,4			-			0 0 0 , 0 152,99			00 0 , 0 152,99			0 0 3 , 0 7,68					0 0 0 , 5 18,43				סתהרב"וכת
		5,506,756,539			1,292,029,401			1,547,325,941			2,839,355,342			441,792,638		730,587,162	1,172,379,800		1,495,021,397			סכום כולל