תקציבי הרשויות

עמוד 1

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
הכנסות
90,565,000	88,516,000	88,482,000	89,579,000	85,249,295	ארנונה שוטפת	1111000100	ארנונה - שוטף	ארנונות
-	-	5,691,000	4,377,000	-	ארנונה מיתרת פיגורים	1112000100	ארנונה - פיגורים	ארנונות
6,565,000	7,205,000	-	-	3,897,440	ארנונה פיגורים	1112600100	ארנונה פיגורים -	ארנונות
985,000	980,000	950,000	950,000	866,269	הנחות מימון	1113000100	הנחות מימון -	ארנונות
4,700,000	4,600,000	4,100,000	4,030,000	4,200,056	הנחות לזכאים עפ"י חוק	1115000100	הנחות לזכאים	ארנונות
102,815,000	101,301,000	99,223,000	98,936,000	94,213,060				ארנונות סה"כ
1,000	1,000	-	-	2,702	אישורי מועצה ועדה מזדמנים	1121000220	אגרות אכיפה	אגרות
2,000	2,000	2,000	2,000	800	ערעורי מדידות ארנונה	1123000420	ערעורים	אגרות
20,000	20,000	39,000	39,000	13,375	אגרות אכיפה	1123000421	אגרות אכיפה	אגרות
72,000	72,000	72,000	72,000	59,633	פרסום מודעות ב"גזרי מידע"	1124000420	מודעות ופרסומים	אגרות
73,000	73,000	73,000	73,000	88,800	הכנסות מפרסום מכרזים	1126200420	מודעות ופרסומים	אגרות
1,000	1,000	-	-	310	הכנסות מפרסום חופש המידע	1126300420	מודעות ופרסומים	אגרות
13,000	38,000	9,000	9,000	11,579	אגרת בתי משפט	1129100290	אגרות שונות	אגרות
182,000	207,000	195,000	195,000	177,199				אגרות סה"כ
23,000	23,000	23,000	23,000	13,254	מענק משרד הפנים	1193000910	מענק אחר	מענקים כלליים
8,000	8,000	8,000	8,000	2,094	מענקים בגין שיפוי פנסיה	1196000911	מענקים אחרים	מענקים כלליים
31,000	31,000	31,000	31,000	15,348				מענקים כלליים סה כ "
10,000	10,000	50,000	50,000	5,143	הכנסות מעגלות אשפה- למוסדות ציבוריים	1212300490	שרותי ניקיון	תברואה
5,000	5,000	5,000	5,000	3,020	הכנסות מעגלות אשפה- לתושבים	1212300610	שרותי ניקיון	תברואה
81,000	81,000	81,000	81,000	50,153	הכנסות-פחים מוטמנים	1212301490	שרותי ניקיון	תברואה
460,000	260,000	459,000	459,000	453,543	השתתפות תאגידים במחזור	1213200490	פיקוח תברואי	תברואה
100,000	54,000	100,000	100,000	-	הכנסות מפחים כתומים	1213200491	פיקוח תברואי	תברואה
178,000	178,000	197,000	197,000	175,833	השתתפות עמק לוד בתקציב יחידה סביבתית	1213200790	פיקוח תברואי	תברואה
420,000	291,000	295,000	192,000	-	המשרד לאיכות הסביבה- תמיכות	1213200990	פיקוח תברואי	תברואה
-	-	-	1,000	9,150	קומפוסטרים- השתתפות תושבים	1213201420	פיקוח תברואי	תברואה
29,000	64,000	29,000	29,000	13,691	קנסות בתי משפט רישוי עסקים -	1213300420	פיקוח תברואי	תברואה
3,000	3,000	3,000	3,000	959	רישוי עסקים- מוסדות וארועים במועצה	1213300490	פיקוח תברואי	תברואה
3,000	3,000	-	-	7,220	פיקוח ויטרנרי- קנסות מינהליים	1214200420	שרות וטרינרי	תברואה
-	-	-	-	99,227	פיקוח ויטרנרי- משרד החקלאות	1214200960	שרות וטרינרי	תברואה
215,000	215,000	215,000	215,000	226,769	אגרות כלבים- השתתפות תושבים	1214300420	שרות וטרינרי	תברואה
11,000	11,000	-	-	-	סירוס חתולים- השתתפות תושבים	1214300490	שרות וטרינרי	תברואה
25,000	25,000		-	-	מ.החקלאות-תקצוב סירוס ועיקור	1214300960	שרות וטרינרי	תברואה
35,000	35,000	25,000	25,000	72,471	הדברת מזיקים- השתתפות תושבים	1215300490	תברואה מונעת	תברואה
1,575,000	1,235,000	1,459,000	1,357,000	1,117,178				תברואה סה"כ
1,000	1,000	1,000	1,000	-	פיקוח משולב דוחות -	1221000420	מינהל שמירה	שמירה ובטחון

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 2

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
5,000	5,000	5,000	5,000	-	משמר אזרחי- משרד הפנים	1222100912	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
6,000	6,000	6,000	6,000	-				שמירה ובטחון סה"כ
1,300,000	1,300,000	1,000,000	1,000,000	1,023,042	אגרות רשיונות בניה	1233400290	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
2,000	2,000	-	-	10,041	שרותי מידע- ועדה לבנין	1233400490	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
1,130,000	-	500,000	500,000	-	החזר כספי תקנון תיקון 101	1233400910	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
655,000	655,000	655,000	655,000	811,990	קנסות בתי משפט עבור בניה	1233401290	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
100,000	100,000	10,000	10,000	64,279	אגרות מסירת מידע וצילום	1233402290	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
100,000	100,000	100,000	100,000	197,795	הזמנות שומה ועדה לבנין -	1233405290	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
1,354,000	1,480,000	2,888,000	2,888,000	1,223,114	החזרות מקרנות -ועדה לבניין	1233407590	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
4,641,000	3,637,000	5,153,000	5,153,000	3,330,261				תכנון ובנין עיר סה"כ
-	30,000	-	-	-	מ.התחבורה-תשתיות כבישים	1241000990	תשתיות וכבישים	נכסים צבוריים
141,000	87,000	121,000	121,000	-	רשות ניקוז ירקון השתתפות בעבודות ניקוז -	1245000790	תיעול וניקוז	נכסים צבוריים
10,000	10,000	37,000	37,000	-	קבורה- השתתפות תושבים	1248000420	בתי עלמין	נכסים צבוריים
155,000	155,000	155,000	155,000	92,249	תקציב איזון מקרנות- רכישת חלקות קבר	1248000590	בתי עלמין	נכסים צבוריים
144,000	144,000	100,000	100,000	110,763	דמי קבורה- השתתפות ביטוח לאומי	1248000730	בתי עלמין	נכסים צבוריים
5,000	5,000	5,000	5,000	1,133	משרד האוצר-קו צינור אילת אשקלון	1249000990	נכסים ציבוריים	נכסים צבוריים
455,000	431,000	418,000	418,000	204,145				נכסים צבוריים סה כ "
-	-	-	-	-	חגיגות יום העצמאות- רכישת מכרזים	1251000490	חגיגות יום	חגיגות מבצעים וארועים
-	-	29,000	29,000	-	קשרים בנלאומיים השתת' בנסיעות לחו"ל	1254000420	קשרים בינלאומיים	חגיגות מבצעים וארועים
-	-	29,000	29,000	-				חגיגות מבצעים וארועים סה"כ
840,000	840,000	840,000	840,000	839,808	החזר הלוואת פיתוח מיישובים -	1266000800	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
-	-	13,000	13,000	-	החזר מספקים- בטוח אלמנטרי	1267000491	בטוח אלמנטרי	שירותים עירוניים שונים
40,000	40,000	40,000	40,000	-	החזר מחברת ביטוח - גין תביעות	1267000540	בטוח אלמנטרי	שירותים עירוניים שונים
880,000	880,000	893,000	893,000	839,808				שירותים עירוניים שונים סה"כ
2,000	2,000	-	-	1,950	קורס תיירות- השתתפות תושבים	1271000420	עידוד תיירות	פיתוח כלכלי
2,000	2,000	-	-	1,950				פיתוח כלכלי סה כ "
24,000	24,000	24,000	24,000	32,559	רישוי עסקים- אגרות	1299000420	שרותים חקלאיים	שירותים חקלאיים
24,000	24,000	24,000	24,000	32,559				שירותים חקלאיים סה"כ
370,000	370,000	370,000	370,000	337,629	משרד החינוך-שיפוצי קיץ	1311000920	מינהל החינוך	חינוך
210,000	210,000	295,000	260,000	277,417	משרד החינוך כיתות שמע -	1311000921	מינהל החינוך	חינוך
2,000	2,000	2,000	2,000	649	גני ילדים- אגרות אכיפה	1312000411	חינוך קדם יסודי	חינוך
19,000	19,000	19,000	19,000	7,819	שכל"מ מתושבים- גני ילדים	1312200411	חינוך קדם יסודי	חינוך
-	3,000	-	-	29,982	שכל"מ מתחת לגיל רישום- השתתפות תושבים	1312200420	חינוך קדם יסודי	חינוך
217,000	217,000	217,000	217,000	223,500	סל תרבות גנ"י- השתתפות מוסדות	1312200490	חינוך קדם יסודי	חינוך
-	-		-	-	מ החינוך סייעות רפואיות . -	1312200921	חינוך קדם יסודי	חינוך
1,757,000	1,757,000	1,757,000	1,757,000	1,757,420	אגרת לימודי חוץ- חינוך רגיל/מיוחד גנ"י	1312201490	חינוך קדם יסודי	חינוך

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 3

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
892,000	892,000	892,000	892,000	596,970	סל תרבות גנ"י- השתתפות תושבים	1312202420	חינוך קדם יסודי	חינוך
-	113,000	222,000	222,000	205,192	צהרונים תקורה מאם המושבות	1312202421	חינוך קדם יסודי	חינוך
17,410,000	17,400,000	16,700,000	16,700,000	16,620,835	משרד החינוך שכל מ גנ י טרום חובה - " "	1312300920	חינוך קדם יסודי	חינוך
30,000	30,000	30,000	30,000	28,811	משרד החינוך-גנ"י חינוך מיוחד	1312600920	חינוך קדם יסודי	חינוך
59,000	59,000	59,000	59,000	67,092	משרד החינוך-גן ארז- חינוך מיוחד	1312601920	חינוך קדם יסודי	חינוך
671,000	566,000	755,000	755,000	598,802	משרד חינוך-סייעות שילוב בגנ"י	1312601923	חינוך קדם יסודי	חינוך
410,000	500,000	308,000	308,000	309,000	בי"ס של החופש הגדול- השתתפות תושבים	1313200420	חינוך יסודי	חינוך
100,000	160,000	100,000	100,000	17,749	אגרות לימודי חוץ יסודי חינוך רגיל - -	1313200430	חינוך יסודי	חינוך
150,000	150,000	150,000	150,000	187,352	משרד החינוך- יסודי- חומרים ופעולות שונות	1313200920	חינוך יסודי	חינוך
84,000	84,000	75,000	75,000	79,238	משרד החינוך- יסודי- שרתים	1313200921	חינוך יסודי	חינוך
30,000	30,000	30,000	30,000	27,167	משרד החינוך-יסודי- מזכירים	1313200922	חינוך יסודי	חינוך
2,450,000	2,450,000	2,300,000	2,300,000	2,383,006	משרד החינוך יסודי ניהול עצמי משופר - --	1313200923	חינוך יסודי	חינוך
436,000	436,000	414,000	414,000	428,279	משרד החינוך-עובד סיוע משופר א-ח	1313200924	חינוך יסודי	חינוך
140,000	140,000	140,000	140,000	139,855	משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-תוספת דיפרנציאלי	1313200925	חינוך יסודי	חינוך
13,000	13,000	13,000	13,000	12,804	משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-גמול מנהליות	1313200926	חינוך יסודי	חינוך
320,000	320,000	620,000	620,000	549,776	משרד החינוך-בי"ס של החופש הגדול	1313201920	חינוך יסודי	חינוך
100,000	100,000	100,000	-	-	משרד החינוך מסגרות חינוכיות בחגים -	1313202920	חינוך יסודי	חינוך
60,000	-	60,000	-	-	משרד החינוך-יסודי- צהרוני ניצנים	1313203920	חינוך יסודי	חינוך
90,000	-	-	-	-	מסגרות חינוכיות בחגים- השתתפות תושבים	1313211420	חינוך יסודי	חינוך
-	-	-	-	355	שדות איילון- סייעות- השתתפות תושבים	1313215420	חינוך יסודי	חינוך
57,000	57,000	55,000	55,000	24,615	אגרת לימודי חוץ יסודי חינוך מיוחד - -	1313300430	חינוך יסודי	חינוך
8,000	8,000	8,000	8,000	7,415	משרד החינוך-יסודי- הצטיידות חינוך מיוחד	1313300920	חינוך יסודי	חינוך
220,000	220,000	220,000	220,000	215,748	משרד החינוך-יסודי- סייעות כיתתיות	1313300923	חינוך יסודי	חינוך
2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,075,545	משרד החינוך-יסודי- סייעות רפואיות ושילוב	1313301923	חינוך יסודי	חינוך
115,000	115,000	160,000	160,000	109,089	אגרות לימודי חוץ- יסודי - חינוך רגיל	1315100790	חינוך על יסודי	חינוך
100,000	100,000	90,000	90,000	11,256	אגרת לימודי חוץ על יסודי חינוך מיוחד - -	1315800790	חינוך על יסודי	חינוך
70,000	70,000	70,000	70,000	68,500	אשכול פיס- חוג למדן- השתתפות תושבים	1315900420	חינוך על יסודי	חינוך
472,000	472,000	436,000	436,000	461,025	אשכול פיס- השתתפות בי"ס הרצוג	1315900490	חינוך על יסודי	חינוך
263,000	263,000	220,000	220,000	258,514	אשכול פיס- פרויקט מתמטיקה - השתתפות תושבים	1315901420	חינוך על יסודי	חינוך
50,000	50,000	50,000	50,000	40,570	הכנסות משרותי שמירה במוס ח "	1317100490	שרותים נוספים	חינוך
45,000	45,000	45,000	45,000	46,087	משרד החינוך- קבטים במוס"ח	1317100920	שרותים נוספים	חינוך
1,200,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	829,706	משטרת ישראל-אבטחה במוס"ח	1317100990	שרותים נוספים	חינוך
50,000	60,000	60,000	60,000	46,707	העצמת הורים- השתתפות תושבים	1317300420	שרותים נוספים	חינוך
53,000	43,000	43,000	43,000	69,575	שרותים פסיכולוגים- השתתפות מוסדות	1317300490	שרותים נוספים	חינוך
1,494,000	1,494,000	1,494,000	1,494,000	1,375,175	משרד החינוך פסיכולוגים חינוכיים -	1317300920	שרותים נוספים	חינוך
230,000	200,000	270,000	270,000	207,112	משכל- השתתפות תושבים	1317310420	שרותים נוספים	חינוך

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 4

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
110,000	14,000	7,000	7,000	4,286	משכ"ל- הכנסות משרותים	1317310490	שרותים נוספים	חינוך
50,000	130,000	170,000	50,000	35,253	מרכז למידה בתיכונים- מתיק- השתתפות	1317310491	שרותים נוספים	חינוך
380,000	300,000	220,000	220,000	210,474	משכל השתתפות מוסדות בטיפולים -	1317310790	שרותים נוספים	חינוך
50,000	50,000	50,000	50,000	20,780	משכ"ל- מרכז הוראה וחוגים-השתתפות תושבים	1317311420	שרותים נוספים	חינוך
254,000	254,000	309,000	309,000	248,626	בטוח תאונות אישיות - ממוסדות	1317500441	שרותים נוספים	חינוך
223,000	223,000	228,000	228,000	207,944	משרד החינוך-קבס"ים	1317700920	שרותים נוספים	חינוך
-	-	-	-	1,160	הסעות תלמידים- השתתפות הורים	1317800420	שרותים נוספים	חינוך
70,000	70,000	70,000	70,000	59,299	הסעות תלמידים השתתפות מוסדות -	1317800490	שרותים נוספים	חינוך
7,600,000	7,600,000	6,900,000	6,900,000	7,021,095	הסעות תלמידים חינוך רגיל- משרד החינוך	1317800924	שרותים נוספים	חינוך
5,700,000	5,700,000	5,055,000	4,950,000	3,916,857	הסעות תלמידים חינוך מיוחד- משרד החינוך	1317800925	שרותים נוספים	חינוך
341,000	341,000	341,000	94,000	247,964	הסעות תלמידים בי"ס קיץ- משרד החינוך	1317800926	שרותים נוספים	חינוך
50,000	50,000	50,000	50,000	13,923	משרד החינוך בטיחות תקנה - 49	1319900921	שירותי חינוך	חינוך
40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	משרד התחבורה-בטיחות בדרכים	1319910990	שירותי חינוך	חינוך
47,865,000	47,640,000	45,939,000	45,272,000	42,760,995				חינוך סה"כ
100,000	100,000	360,000	110,000	354,184	ארועי תרבות- השתתפות תושבים	1322000420	פעולות תרבות	תרבות
100,000	100,000	100,000	50,000	111,000	פסטיבל חוויה בכרם- השתתפות תושבים	1322000421	פעולות תרבות	תרבות
-	60,000	-	-	-	מפעל הפיס השתתפות בארועי תרבות -	1322000740	פעולות תרבות	תרבות
7,000	7,000	7,000	7,000	1,630	מורשת יהדות בבל- השתתפות תושבים	1322010420	פעולות תרבות	תרבות
50,000	50,000	50,000	10,000	6,000	קידום נשים- השתתפות תושבים	1322100420	פעולות תרבות	תרבות
5,000	5,000	5,000	5,000	7,720	תרבות עמים- השתתפות תושבים	1322200420	פעולות תרבות	תרבות
12,000	12,000	12,000	12,000	11,039	ספריה השתתפות תושבים -	1323000420	ספריות עירוניות	תרבות
-	-	-	-	11,250	ספריה- השתתפות משרד החינוך	1323000920	ספריות עירוניות	תרבות
100,000	100,000	100,000	100,000	73,456	מוסיקלי- פיתוח קול- השתתפות תושבים	1325320420	מוזיקה ומחול	תרבות
20,000	20,000	20,000	20,000	20,250	מקהלה- השתתפות תושבים	1325400420	מוזיקה ומחול	תרבות
60,000	60,000	60,000	50,000	60,983	קתדרה למבוגרים- השתתפות תושבים	1326400420	מוקדי תרבות	תרבות
16,000	16,000	11,000	11,000	13,560	תרבות תורנית השתתפות תושבים -	1327000420	תרבות עירונית	תרבות
130,000	130,000	130,000	105,000	130,645	תרבות תורנית- משרד החינוך	1327000920	תרבות עירונית	תרבות
2,000,000	2,000,000	2,123,000	2,123,000	2,013,854	חוגים- השתתפות תושבים	1328300420	נוער	תרבות
570,000	570,000	570,000	570,000	580,275	מוסיקלי- השתתפות תושבים	1328301420	נוער	תרבות
96,000	96,000	246,000	125,000	97,119	קייטנות רגילות השתתפות תושבים -	1328400420	נוער	תרבות
287,000	287,000	150,000	342,000	182,371	קייטנת ספורט- השתתפות תושבים	1328401420	נוער	תרבות
257,000	190,000	100,000	100,000	170,841	פעילויות נוער- השתתפות תושבים	1328900420	נוער	תרבות
300,000	300,000	300,000	300,000	274,209	תנועת בני המושבים- השתתפות תושבים	1328900421	נוער	תרבות
660,000	660,000	600,000	680,000	562,614	שכר רכזים- השתתפות היישובים	1328900490	נוער	תרבות
100,000	100,000	100,000	-	100,207	פעילות לנוער משרד החינוך -	1328900920	נוער	תרבות
-	-	-	-	130,248	חדר כושר- השתתפות תושבים	1329200420	ספורט	תרבות

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 5

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
2,600,000	2,600,000	2,725,000	2,725,000	2,652,618	חוגי ספורט- השתתפות תושבים	1329300420	ספורט	תרבות
200,000	200,000	200,000	200,000	212,726	סל ספורט ופרחי ספורט- משרד המדע	1329300920	ספורט	תרבות
125,000	125,000	55,000	55,000	216,986	חוגי ספורט בטוח ונלווים השתתפות תושבים - -	1329302420	ספורט	תרבות
33,000	33,000	20,000	20,000	6,395	ארועי ספורט- השתתפות תושבים	1329310420	ספורט	תרבות
7,828,000	7,821,000	8,044,000	7,720,000	8,002,181				תרבות סה"כ
1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,184,104	שכר- משרד הרווחה	1341000930	מינהל הרווחה	רווחה
100,000	100,000	91,000	91,000	127,430	צרכים מיוחדים- משרד הרווחה	1342200930	רווחת הפרט	רווחה
1,000	1,000	1,000	1,000	1,250	תחנה לטיפול משפחתי השתתפות תושבים -	1342400420	רווחת הפרט	רווחה
65,000	65,000	26,000	26,000	61,603	הדרכת המשפחה- משרד הרווחה	1342400930	רווחת הפרט	רווחה
1,000	1,000	1,000	1,000	1,200	הדרכת הורים- השתתפות תושבים	1342410420	רווחת הפרט	רווחה
48,000	48,000	48,000	48,000	42,800	שכר רכזות- משרד הרווחה	1343000930	שירותים לילד	רווחה
130,000	130,000	125,000	125,000	128,788	מועדוניות משרד החינוך -	1343500920	שירותים לילד	רווחה
680,000	500,000	500,000	500,000	591,672	פעולות קהילתיות- משרד הרווחה	1343500930	שירותים לילד	רווחה
1,000	1,000	1,000	1,000	2,070	פעולות בקהילה -ילדים ונוער- השתתפות תושבים	1343501420	שירותים לילד	רווחה
1,000	1,000	-	-	)(150	מועדוניות- השתתפות תושבים	1343700420	שירותים לילד	רווחה
260,000	260,000	283,000	283,000	264,840	מועדונית ב.חשמונאי- השתתפות תושבים	1343701420	שירותים לילד	רווחה
53,000	53,000	80,000	80,000	79,526	מועדוניות פתחיה השתתפות תושבים -	1343702420	שירותים לילד	רווחה
150,000	133,000	220,000	220,000	186,689	מועדוניות עזריה- השתתפות תושבים	1343703420	שירותים לילד	רווחה
54,000	54,000	54,000	54,000	56,284	מועדוניות יציץ- השתתפות תושבים	1343704420	שירותים לילד	רווחה
123,000	123,000	-	-	45,815	מועדונית פדיה- השתתפות תושבים	1343705420	שירותים לילד	רווחה
85,000	81,000	95,000	95,000	92,148	מועדונית בית עוזיאל השתתפות תושבים -	1343706420	שירותים לילד	רווחה
2,000	2,000	-	-	637	מועדונית משמר דוד- השתתפות תושבים	1343707420	שירותים לילד	רווחה
13,000	38,000	13,000	13,000	57,165	פנימיות- השתתפות תושבים	1343800420	שירותים לילד	רווחה
810,000	780,000	510,000	510,000	603,908	אחזקת ילדים בפנימיות- משרד הרווחה	1343800930	שירותים לילד	רווחה
6,000	6,000	6,000	6,000	7,303	ילדים במשפחתונים- השתתפות תושבים	1343900420	שירותים לילד	רווחה
155,000	105,000	85,000	85,000	131,633	אחזקת ילדים מ יום קיבוצים משרד הרווחה . -	1343900930	שירותים לילד	רווחה
250,000	250,000	250,000	280,000	270,507	משפחתונים- משרד הרווחה	1343901930	שירותים לילד	רווחה
1,386,000	1,386,000	1,100,000	1,100,000	1,078,230	מעונות יום קיבוצים- משרד הרווחה	1343910930	שירותים לילד	רווחה
-	90,000	168,000	168,000	169,740	אזרחים ותיקים במוסדות- משרד הרווחה	1344300930	שירותים לאזרח	רווחה
10,000	10,000	40,000	40,000	44,496	אזרחים ותיקים נופש ועזרת בית השתתפות תושבים - -	1344400420	שירותים לאזרח	רווחה
90,000	90,000	90,000	90,000	101,446	שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים- משרד הרווחה	1344400930	שירותים לאזרח	רווחה
58,000	43,000	43,000	43,000	29,000	כיתת ותיקים- משרד ראש הממשלה	1344402990	שירותים לאזרח	רווחה
10,000	30,000	30,000			אזרחים ותיקים- תור הזהב - המשרד לפיתוח	1344403790	שירותים לאזרח	רווחה
124,000	122,000	102,000	102,000	113,330	מרכז יום לקשיש- השתתפות תושבים	1344500420	שירותים לאזרח	רווחה
160,000	160,000	160,000	160,000	184,704	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש משרד הרווחה -	1344500930	שירותים לאזרח	רווחה
2,992,000	2,752,000	2,572,000	2,572,000	2,774,425	סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה	1345100930	שירותים למפגר	רווחה

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 6

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
70,000	68,000	62,000	62,000	77,501	סידור מש"ה מוסדות יום- השתתפות תושבים	1345200420	שירותים למפגר	רווחה
335,000	335,000	455,000	455,000	343,314	סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה	1345200930	שירותים למפגר	רווחה
40,000	40,000	9,000	9,000	15,078	שירותים קהילתיים מש ה השתתפות תושבים - " -	1345300420	שירותים למפגר	רווחה
62,000	62,000	97,000	87,000	92,430	שרותים בקהילה -מש"ה - משרד הרווחה	1345300930	שירותים למפגר	רווחה
-	-	75,000	75,000	-	מפעלי תעסוקה - מש"ה- משרד הרווחה	1345400930	שירותים למפגר	רווחה
22,000	22,000	22,000	22,000	19,004	עיוורים- משרד הרווחה	1346300930	שרותי שיקום	רווחה
1,590,000	1,590,000	1,200,000	1,200,000	1,208,877	נכים שיקום במוסדות- משרד הרווחה	1346500930	שרותי שיקום	רווחה
10,000	9,000	14,000	14,000	10,550	נכים במסגרות יום השתתפות תושבים -	1346600420	שרותי שיקום	רווחה
132,000	132,000	110,000	110,000	104,864	נכים במסגרות יום- משרד הרווחה	1346600930	שרותי שיקום	רווחה
514,000	514,000	493,000	293,000	309,596	נכים טיפול בקהילה- משרד הרווחה	1346700930	שרותי שיקום	רווחה
59,000	59,000	22,000	11,000	11,321	נכים שיקום במפעלי תעסוקה - משרד הרווחה	1346800930	שרותי שיקום	רווחה
56,000	35,000	28,000	8,000	14,761	חבורות רחוב ונוער במצוקה משרד הרווחה -	1347100930	שרותי תקון	רווחה
22,000	22,000	12,000	12,000	12,489	סמים טיפול בקהילה- משרד הרווחה	1347300930	שרותי תקון	רווחה
125,000	41,000	125,000	70,000	64,345	מאבק בסמים ואלכוהול- השתתפות תושבים	1347310420	שרותי תקון	רווחה
100,000	100,000	70,000	70,000	58,368	מרכזים קהילתיים- משרד הרווחה	1348200930	עבודה קהילתית	רווחה
4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	רוח טובה- השתתפות	1348300790	עבודה קהילתית	רווחה
13,000	13,000	7,000	7,000	17,414	התנדבות משרד הרווחה -	1348300930	עבודה קהילתית	רווחה
-	6,000	-	-	298	שרותים לעולים- משרד הרווחה	1349000930	שירותים לעולים	רווחה
12,272,000	11,767,000	10,800,000	10,504,000	10,797,802				רווחה סה"כ
5,000	5,000	10,000	10,000	4,494	שרותי דת- השתתפות תושבים	1357000420	שירותי דת	דת
22,000	22,000	19,000	19,000	22,640	טיפולי מים -	1357000490	שירותי דת	דת
3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,984,720	משרתים בקודש- משרד הדתות	1357000990	שירותי דת	דת
300,000	300,000	300,000	400,000	296,400	בלניות- משרד הדתות	1357010990	שירותי דת	דת
240,000	140,000	240,000	-	121,452	רבנים נורמטיבים- משרד הדתות	1357200990	שירותי דת	דת
3,567,000	3,467,000	3,569,000	3,429,000	3,429,706				דת סה"כ
66,000	41,000	66,000	66,000	64,753	איכות הסביבה קנסות -	1379000420	שירותים שונים	איכות הסביבה
25,000	8,000	25,000	25,000	-	הכנסה ממפעלים בגין שפכי תעשיה	1379000490	שירותים שונים	איכות הסביבה
91,000	49,000	91,000	91,000	64,753				איכות הסביבה סה"כ
1,260,000	1,351,000	1,388,000	1,238,000	1,614,886	אגרות מים - שוטף	1410000210		מים
77,000	138,000	77,000	77,000	99,933	אגרות מים פיגורים	1410000211		מים
1,000	1,000	10,000	10,000	1,560	הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים	1413100420	משק המים	מים
-	-	-	-	413	הכנסות מים מהיטל בצורת	1413300420	משק המים	מים
1,338,000	1,490,000	1,475,000	1,325,000	1,716,791				מים סה"כ
-	-	-	-	67	צילומים- השתתפות תושבים	1438100420	משרדי הרשות	נכסים
-	-	-	-	67				נכסים סה כ "
-	-	20,000	20,000	32,400	אוטובוס - הפעלת הרשות	1442000490	אוטובוסים	תחבורה

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 7

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
-	-	20,000	20,000	32,400				תחבורה סה"כ
6,750,000	7,161,000	6,120,000	5,040,000	6,273,667	אגרות ביוב	1472000210	ביוב עירוני	מפעל הביוב
1,506,000	1,493,000	1,201,000	1,200,000	1,436,170	אגרת ביוב פגורים עד 2008	1472000211	ביוב עירוני	מפעל הביוב
-	-	250,000	250,000	-	תקציב איזון מקרנות - היטל ביוב	1472000590	ביוב עירוני	מפעל הביוב
8,256,000	8,654,000	7,571,000	6,490,000	7,709,837				מפעל הביוב סה"כ
330,000	330,000	330,000	330,000	254,853	עמלות ממיסי ועד ישובים	1511000490	ריבית ודיבדנדים	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
70,000	70,000	350,000	350,000	80,012	ריבית הצמדה והפרשים	1511000661	ריבית ודיבדנדים	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
-	15,000	-	-	65,347	ריבית ודיבידנדים	1511000662	ריבית ודיבדנדים	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
1,000	1,000	1,000	1,000	902	ריבית הצמדה -ב.לאומי	1511000730	ריבית ודיבדנדים	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
20,000	20,000	5,000	5,000	250,129	החזר הוצאות משנים קודמות	1513000490	תקבולים מהחזר	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
1,927,000	791,000	5,691,000	4,133,000	56,753	החזרים משנים קודמות	1513000510	תקבולים מהחזר	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
10,000	10,000	50,000	50,000	-	החזרים מחברות מביטוח	1513000540	תקבולים מהחזר	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
-	69,000	-	-	-	החזרים שונים בגין רכוש	1513000690	תקבולים מהחזר	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
10,000	10,000	20,000	20,000	18,038	החזר שנים קודמות -ביטוח לאומי	1513000730	תקבולים מהחזר	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
450,000	450,000	450,000	450,000	648,510	החזרים מוסדות אחרים-שנים קודמות	1513000790	תקבולים מהחזר	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
70,000	10,000	30,000	30,000	205	החזר הוצאות שנים קודמות-משרד הרווחה	1513000930	תקבולים מהחזר	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
2,888,000	1,776,000	6,927,000	5,369,000	1,374,748				ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
2,200,000	2,200,000	2,539,000	2,539,000	1,565,175	הכנסות משנים קודמות - משרד החינוך	1594000920	הכנסות מיוחדות	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
100,000	100,000	200,000	200,000	-	הכנסות משנים קודמות- מוסדות	1594100490	הכנסות מיוחדות	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
-	-	-	-	4,423,500	העברת עודפים משנים קודמות לתקציב	1599200510	הכנסות לכיסוי	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
2,300,000	2,300,000	2,739,000	2,739,000	5,988,675				החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה כ "
סה"כ הכנסות 181,809,462 190,001,000 194,606,000 192,718,000 197,016,000

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 8

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
הוצאות
)(1,662,000	)(942,000	)(825,000	)(685,000	)(666,844	שכר הנהלה -	1611000110	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
)(1,000	)(1,000	)(1,000	-	-	הנהלה-ציוד משרדי מתכלה	1611000470	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
-	)(1,000	)(21,000	)(25,000	)(11,874	הנהלה-אירוח וכיבוד	1611000511	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
)(10,000	)(5,000	)(10,000	)(10,000	)(6,000	הנהלה-רכישת מתנות	1611000514	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
)(10,000	)(6,000	)(12,000	)(14,000	)(5,107	הנהלה-ספרות מקצועית ועיתון	1611000522	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
)(1,000	)(1,000	)(6,000	)(6,000	)(800	הנהלה אגודים מקצועים -	1611000523	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
)(1,000	)(1,000	)(2,000	)(2,000	)(734	ראשת מועצה-חניות	1611000530	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
-	)(20,000	)(36,000	)(36,000	)(23,436	ראש מועצה-דלק 32-422-38	1611000534	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
-	)(3,000	)(4,000	)(4,000	)(3,248	ראש מועצה-תיקונים+מנוי 32-422-38	1611000535	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(9,000	)(1,645	הנהלה דואר וטלפון -	1611000542	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
)(10,000	)(10,000	)(11,000	)(21,000	-	הנהלה-מחשוב ותוכנה	1611000570	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
)(10,000	)(11,000	)(17,000	)(17,000	)(16,424	הנהלה-הוצאות אירגוניות	1611000580	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(2,000	)(2,893	הנהלה-שונות	1611000750	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
)(6,000	)(6,000	)(6,000	)(6,000	)(4,908	הנהלה-רכישת ציוד יסודי	1611000930	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
)(11,000	)(11,000	-	-	)(10,658	הנהלה מקדמות עודפות -	1611000970	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
-	)(64,000	)(66,000	)(66,000	)(62,293	ראש מועצה-ליסינג 32-422.38	1611010535	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
)(40,000	-	-	-	-	סגן - ליסינג	1611020535	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
)(20,000	-	-	-	-	סגן - דלק	1611020536	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
)(7,000	-	-	-	-	סגן תיקונים ורישוי -	1611020537	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
)(229,000	)(445,000	)(447,000	)(467,000	)(458,405	שכר - מבקרת פנים	1612000110	מבקר הרשות	מינהל כללי
)(1,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(1,508	מבקרת פנים -עיתונים	1612000522	מבקר הרשות	מינהל כללי
)(2,000	)(2,000	)(1,000	)(10,000	)(1,150	מבקרת פנים - איגודים מקצועים	1612000523	מבקר הרשות	מינהל כללי
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(282	מבקרת פנים- חניות	1612000530	מבקר הרשות	מינהל כללי
)(9,000	)(17,000	)(17,000	)(15,000	)(21,990	מבקרת פנים דלק - 157-83-301	1612000531	מבקר הרשות	מינהל כללי
)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(3,882	מבקרת פנים -תיקונים+מנוי 157-83-301	1612000532	מבקר הרשות	מינהל כללי
)(51,000	)(51,000	)(46,000	)(34,000	)(55,826	מבקרת פנים -ליסינג 157-83-301	1612000535	מבקר הרשות	מינהל כללי
)(1,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(641	מבקרת פנים- טלפון	1612000542	מבקר הרשות	מינהל כללי
)(85,000	)(29,000	)(28,000	)(31,000	)(1,989	מבקרת פנים יועצים -	1612000750	מבקר הרשות	מינהל כללי
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(4,000	-	מבקרת פנים-ציוד יסודי	1612000930	מבקר הרשות	מינהל כללי
-	-	-	-	)(1,357	מבקרת פנים - עודפות	1612000970	מבקר הרשות	מינהל כללי
)(1,549,000	)(1,255,000	)(1,160,000	)(1,160,000	)(1,132,653	שכר - מנהל כללי	1613000110	מזכירות	מינהל כללי
)(40,000	)(52,000	)(52,000	)(62,000	)(36,061	מזכירות - -ציוד משרדי מתכלה	1613000470	מזכירות	מינהל כללי
)(55,000	)(75,000	)(75,000	)(75,000	)(60,905	מזכירות אירוח וכיבוד -	1613000511	מזכירות	מינהל כללי
)(65,000	)(69,000	)(69,000	)(69,000	)(67,305	מזכירות -רכישת מתנות	1613000514	מזכירות	מינהל כללי
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(7,000	)(2,457	מזכירות - ספרות מקצועית ועיתונות	1613000522	מזכירות	מינהל כללי

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 9

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
)(5,000	)(9,000	)(9,000	)(9,000	)(4,559	מנכ"ל-אגודים מקצועים	1613000523	מזכירות	מינהל כללי
-	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(129	מנכ"ל - חניות	1613000530	מזכירות	מינהל כללי
)(1,000	)(20,000	)(20,000	)(21,000	)(16,853	מנכ ל דלק " - 24-936-37	1613000531	מזכירות	מינהל כללי
-	)(3,000	)(3,000	)(2,000	)(1,349	מנכ"ל-תיקונים+מנוי 24-936-37	1613000532	מזכירות	מינהל כללי
)(3,000	)(55,000	)(54,000	)(54,000	)(53,513	מנכ"ל-ליסינג 24-936-37	1613000535	מזכירות	מינהל כללי
)(116,000	)(135,000	)(135,000	)(135,000	)(115,890	מזכירות -דואר	1613000541	מזכירות	מינהל כללי
)(7,000	)(8,000	)(8,000	)(20,000	)(8,689	מזכירות-טלפון	1613000542	מזכירות	מינהל כללי
)(300,000	)(300,000	)(345,000	)(413,000	)(298,136	עתון מועצה	1613000550	מזכירות	מינהל כללי
)(3,000	)(5,000	)(4,000	)(4,000	-	מזכירות-משרדיות	1613000560	מזכירות	מינהל כללי
)(37,000	)(40,000	)(40,000	)(35,000	)(47,609	מזכירות-מחשוב ותוכנה	1613000570	מזכירות	מינהל כללי
)(4,000	)(4,000	)(2,000	)(4,000	)(3,572	מזכירות- אירגוניות	1613000580	מזכירות	מינהל כללי
)(74,000	)(74,000	)(74,000	)(68,000	)(72,155	מזכירות פרסומים וכו - '	1613000750	מזכירות	מינהל כללי
-	-	-	-	)(31,590	מזכירות - עבודות מיוחדות	1613000751	מזכירות	מינהל כללי
)(46,000	)(13,000	)(12,000	-	-	מזכירות-פליירים	1613000752	מזכירות	מינהל כללי
)(36,000	)(28,000	)(32,000	)(49,000	)(48,333	מזכירות-רכישת ציוד יסודי	1613000930	מזכירות	מינהל כללי
)(12,000	)(12,000	-	-	)(26,770	מזכירות-הוצאות עודפות	1613000970	מזכירות	מינהל כללי
)(62,000	)(71,000	)(71,000	)(71,000	)(64,123	מזכירות הסעת עובדים -	1613001710	מזכירות	מינהל כללי
)(564,000	)(580,000	)(530,000	)(530,000	)(519,211	שכר- מנכ"ל	1613010110	מזכירות	מינהל כללי
)(12,000	-		-	-	מנכ"לית-דלק	1613010531	מזכירות	מינהל כללי
)(3,000	-		-	-	מנכ"לית-תיקונים ומנויים	1613010532	מזכירות	מינהל כללי
)(54,000	-		-	-	מנכ לית ליסינג " -	1613010535	מזכירות	מינהל כללי
)(37,000	)(50,000	)(50,000	)(30,000	)(26,623	פרסום מכרזי כח אדם ומודעות דרושים	1614000550	הסברה	מינהל כללי
)(258,000	)(41,000	)(41,000	)(37,000	)(39,470	שרותי צילום למועצה	1614000750	הסברה	מינהל כללי
)(14,000	)(20,000	)(20,000	)(23,000	)(8,918	הסברה ופירסום-הקלטת מליאה	1614001550	הסברה	מינהל כללי
)(115,000	)(115,000	)(115,000	)(116,000	)(100,236	דוברות המועצה	1614001750	הסברה	מינהל כללי
)(100,000	)(177,000	)(177,000	)(125,000	)(122,683	פרסום מכרזים ספקים -	1614100550	הסברה	מינהל כללי
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(124	משאבי אנוש-ציוד משרדי מתכלה	1615000470	מנגנון	מינהל כללי
-	-	-	)(1,000	)(800	משאבי אנוש-איגודים מקצועים	1615000523	מנגנון	מינהל כללי
)(73,000	)(80,000	)(80,000	)(56,000	)(43,696	משאבי אנוש-מחשוב ותוכנה	1615000570	מנגנון	מינהל כללי
)(37,000	)(37,000	)(37,000	)(38,000	)(28,640	משאבי אנוש תפעול פנסיוני -	1615000750	מנגנון	מינהל כללי
)(66,000	)(44,000	)(54,000	)(70,000	)(70,200	משאבי אנוש-בדיקת שכר	1615000751	מנגנון	מינהל כללי
)(20,000	-	-	-	-	רווחת העובדים	1615000752	מנגנון	מינהל כללי
)(2,000	)(2,000	)(2,000	-	-	משאבי אנוש-ציוד יסודי	1615000930	מנגנון	מינהל כללי
)(36,000	)(36,000	)(36,000	)(31,000	)(30,000	רווחת העובדים - שוברים	1616000514	או'ש והדרכה	מינהל כללי
)(132,000	)(132,000	)(132,000	)(92,000	)(117,811	רווחת העובדים השתלמויות -	1616000521	או ש והדרכה '	מינהל כללי
)(375,000	)(375,000	)(375,000	)(584,000	)(394,243	הוצאות משפטיות- גביה	1617000581	שרות משפטי	מינהל כללי

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 10

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
)(1,050,000	)(1,100,000	)(1,100,000	)(900,000	)(957,554	יועץ משפטי	1617000750	שרות משפטי	מינהל כללי
)(20,000	)(20,000	)(20,000	)(50,000	)(44,599	הוצאות משפטיות - אחרות	1617000751	שרות משפטי	מינהל כללי
-	)(5,000	)(5,000	)(5,000	-	שכר בחירות -	1619000110	בחירות ברשויות	מינהל כללי
-	)(9,000	)(15,000	)(15,000	-	בחירות - כיבוד	1619000511	בחירות ברשויות	מינהל כללי
-	)(227,000	)(239,000	)(225,000	-	בחירות - עבודות קבלניות	1619000750	בחירות ברשויות	מינהל כללי
)(7,568,000	)(6,928,000	)(6,773,000	)(6,664,000	)(5,961,354				מינהל כללי סה"כ
)(1,255,000	)(1,218,000	)(1,116,000	)(1,116,000	)(1,096,240	שכר - גזברות	1621100110		מינהל כספי
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(84	גזברות אירוח וכיבוד -	1621100511		מינהל כספי
)(3,000	)(5,000	)(5,000	)(1,000	)(1,864	גזברות-ספרות מקצועית	1621100522		מינהל כספי
)(4,000	)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(3,048	גזברות-אגודים מקצועים	1621100523		מינהל כספי
)(1,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(511	גזברות-חניות	1621100530		מינהל כספי
)(15,000	)(17,000	)(24,000	)(35,000	)(20,614	גזברות דלק - 110-71-801	1621100531		מינהל כספי
)(3,000	)(6,000	)(6,000	)(6,000	)(2,944	גזברות-תיקונים+מנוי 110-71-801	1621100532		מינהל כספי
-	-	-	-	)(264		1621100534		מינהל כספי
)(63,000	)(63,000	)(63,000	)(52,000	)(51,144	גזברות-ליסינג-110-71-801	1621100535		מינהל כספי
)(4,000	)(9,000	)(9,000	)(9,000	)(4,107	גזברות-דואר וטלפון	1621100542		מינהל כספי
)(3,000	)(6,000	)(6,000	)(6,000	)(684	גזברות הוצאות משרדיות -	1621100560		מינהל כספי
)(55,000	)(55,000	)(55,000	)(55,000	)(49,002	גזברות-מחשוב ותוכנה	1621100570		מינהל כספי
)(1,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(3,069	גזברות-הוצאות אירגוניות	1621100580		מינהל כספי
)(70,000	)(74,000	)(74,000	)(74,000	)(37,607	גזברות-קולות קוראים	1621100750		מינהל כספי
)(10,000	)(10,000	)(16,000	)(16,000	)(19,948	גזברות רכישת ציוד -	1621100930		מינהל כספי
)(1,000	)(1,000	-	-	)(1,559	גזברות-מקדמה הוצאות עודפות	1621100970		מינהל כספי
)(181,000	)(176,000	)(162,000	)(155,000	)(156,707	שכר - מחלקת רכש	1621200110		מינהל כספי
)(1,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(500	רכש- איגודים מקצועים	1621200523		מינהל כספי
-	-	)(5,000	)(11,000	-	רכש - דלק - רכב יחידה	1621200531		מינהל כספי
-	-	)(10,000	)(10,000	-	רכש תיקונים רכב יחידה -	1621200532		מינהל כספי
-	-	)(5,000	)(4,000	)(7,517	רכש - ליסינג - רכב יחידה	1621200535		מינהל כספי
)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(855	רכש-דאר ופלפון	1621200540		מינהל כספי
)(990,000	)(990,000	)(990,000	)(990,000	)(986,400	שרותי הנהלת חשבונות	1621300750		מינהל כספי
)(1,394,000	)(1,353,000	)(1,382,000	)(1,382,000	)(1,321,531	שכר מחלקת גביה -	1623000110		מינהל כספי
)(4,000	)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(2,607	גביה-ציוד משרדי מתכלה	1623000470		מינהל כספי
-	-	)(5,000	)(5,000	)(32	גביה - אירוח וכיבוד	1623000511		מינהל כספי
-	-	)(1,000	)(1,000	-	גביה -מתנות	1623000514		מינהל כספי
)(7,000	)(8,000	)(8,000	)(8,000	)(6,192	גביה-אגודים מקצועים	1623000523		מינהל כספי
)(100,000	)(143,000	)(150,000	)(150,000	)(114,732	גביה דואר וטלפון -	1623000542		מינהל כספי
)(4,000	)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(1,492	גביה-הוצאות משרדיות	1623000560		מינהל כספי

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 11

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
)(49,000	)(49,000	)(49,000	)(49,000	)(46,071	גביה-מחשוב ותוכנה	1623000570		מינהל כספי
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(1,287	גביה-הוצאות אירגוניות	1623000580		מינהל כספי
)(301,000	)(601,000	)(605,000	)(300,000	)(200,451	גביה עבודות קבלניות -	1623000750		מינהל כספי
)(140,000	)(158,000	)(151,000	)(156,000	)(96,304	גביה-אגרות ביוב	1623000751		מינהל כספי
)(6,000	)(11,000	)(18,000	)(98,000	)(103,420	גביה-ציוד יסודי	1623000930		מינהל כספי
)(266,000	)(269,000	)(269,000	)(269,000	)(10,870	רשת מחשוב המועצה - אחזקה וניהול	1625000570		מינהל כספי
)(210,000	)(210,000	)(187,000	)(147,000	)(355,556	מחשוב שוטף ומנמ"ר	1625000750		מינהל כספי
)(72,000	)(59,000	)(82,000	)(105,000	)(137,704	מחשוב רכישת ציוד -	1625100930		מינהל כספי
)(20,000	)(32,000	)(32,000	)(57,000	)(132,549	מחשוב-רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים	1625200930		מינהל כספי
)(5,239,000	)(5,550,000	)(5,512,000	)(5,294,000	)(4,975,466				מינהל כספי סה"כ
)(438,000	)(422,000	)(422,000	)(422,000	)(405,008	עמלות, הצמדה וקנסות	1631000610		הוצאות מימון
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	0	ביטולי יתרות	1631000611		הוצאות מימון
)(1,000	)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(18	ריבית משיכות יתר	1632000620		הוצאות מימון
)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(3,354	ריבית פגורים	1632000650		הוצאות מימון
)(985,000	)(980,000	)(950,000	)(950,000	)(866,269	הנחות מימון ארנונה	1632000670		הוצאות מימון
)(1,430,000	)(1,411,000	)(1,381,000	)(1,381,000	)(1,274,649				הוצאות מימון סה"כ
-	)(56,000	)(70,000	)(254,000	)(248,360	תשלום ע ח קרן ביוב " -	1648000691		פרעון מילוות
-	)(1,000	)(8,000	)(8,000	)(6,992	תשלום ע"ח ריבית-ביוב	1648000692		פרעון מילוות
-	)(25,000	)(120,000	)(120,000	)(115,090	ריבית ע"ח הצמדה וערך-ביוב	1648000693		פרעון מילוות
)(1,334,000	)(1,286,000	)(1,236,000	)(1,236,000	)(1,238,418	תשלום ע"ח קרן- פריסת הלוואות	1648100691		פרעון מילוות
)(179,000	)(238,000	)(300,000	)(300,000	)(294,174	תשלום ע ח ריבית פריסת הלוואות " -	1648100692		פרעון מילוות
)(315,000	)(300,000	)(290,000	)(290,000	)(289,327	ריבית ע"ח הצמדה וערך-פריסת הלו	1648100693		פרעון מילוות
)(1,038,000	)(936,000	)(852,000	)(852,000	)(854,097	תשלום ע"ח קרן	1649100691		פרעון מילוות
)(165,000	)(157,000	)(168,000	)(168,000	)(180,720	תשלום ע"ח ריבית	1649100692		פרעון מילוות
)(182,000	)(171,000	)(163,000	)(163,000	)(163,004	תשלום ע"ח הצמדה וערך	1649100693		פרעון מילוות
)(146,000	)(147,000	)(144,000	)(144,000	)(144,713	תשלום ע ח קרן מ אוצר " .	1649300691		פרעון מילוות
)(22,000	)(24,000	)(26,000	)(26,000	)(25,329	תשלום ע"ח ריבית מ.אוצר	1649300692		פרעון מילוות
)(3,381,000	)(3,341,000	)(3,377,000	)(3,561,000	)(3,560,223				פרעון מילוות סה"כ
)(578,000	)(501,000	)(498,000	)(498,000	)(482,244	שכר - מחלקת תברואה	1711000110	מינהל התברואה	תברואה
)(6,000	)(6,000	)(6,000	)(2,000	)(3,835	תברואה ציוד משרדי מתכלה -	1711000470	מינהל התברואה	תברואה
-	-	)(1,000	)(1,000	)(704	תברואה - כיבודים	1711000511	מינהל התברואה	תברואה
-	-	)(1,000	)(1,000	-	תברואה - רכישת מתנות	1711000514	מינהל התברואה	תברואה
)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(4,000	)(2,048	תברואה-אגודים מקצועים	1711000523	מינהל התברואה	תברואה
-	-	-	-	)(40	תברואה - רכב - תיקונים	1711000532	מינהל התברואה	תברואה
)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(3,000	)(2,626	תברואה דאר וטלפון -	1711000542	מינהל התברואה	תברואה
)(26,000	)(26,000	)(26,000	)(27,000	)(19,768	תברואה-מחשוב ותוכנה	1711000570	מינהל התברואה	תברואה

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 12

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
-	-	)(2,000	)(2,000	)(1,100	תברואה -הוצאות אירגוניות	1711000580	מינהל התברואה	תברואה
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(4,000	)(2,367	תברואה-עבודות קבלניות	1711000750	מינהל התברואה	תברואה
)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(3,002	תברואה ציוד יסודי -	1711000930	מינהל התברואה	תברואה
)(1,000	)(1,000	-	-	)(31	תברואה-הוצאות עודפות	1711000970	מינהל התברואה	תברואה
)(17,000	)(18,000	)(20,000	)(10,000	)(4,879	תברואה-דלק 76-567-84	1711010531	מינהל התברואה	תברואה
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(6,000	)(187	תברואה-תיקונים+מנוי 76-567-84	1711010532	מינהל התברואה	תברואה
)(36,000	)(36,000	)(36,000	)(18,000	)(17,612	תברואה-ליסינג 76-567-84	1711010535	מינהל התברואה	תברואה
-	-	)(1,000	)(1,000	-	תברואה ארוח וכיבוד -	1712300511	שרותי ניקיון	תברואה
)(11,241,000	)(11,687,000	)(11,687,000	)(10,776,000	)(10,613,021	תברואה-קליטה ופינוי אשפה	1712300750	שרותי ניקיון	תברואה
)(73,000	)(85,000	)(76,000	)(76,000	)(61,813	תברואה-דיגום מים	1712300751	שרותי ניקיון	תברואה
)(7,000	)(7,000	)(7,000	-	-	תברואה-מבצעי ניקיון	1712300752	שרותי ניקיון	תברואה
)(85,000	)(120,000	)(85,000	)(150,000	)(99,464	תברואה ציוד יסודי -	1712300930	שרותי ניקיון	תברואה
)(162,000	)(162,000	-	)(162,000	)(120,787	תברואה-רכישת טמוני קרקע	1712300931	שרותי ניקיון	תברואה
)(686,000	)(546,000	)(548,000	)(508,000	)(523,644	שכר -יחידה סביבתית	1713200110	פיקוח תברואי	תברואה
)(1,000	)(1,000	)(4,000	)(4,000	-	י.סביבתית-חומרי ניקוי ומתכלים	1713200433	פיקוח תברואי	תברואה
)(1,000	)(1,000	)(4,000	)(4,000	)(999	י.סביבתית-ציוד משרדי	1713200470	פיקוח תברואי	תברואה
)(2,000	)(2,000	)(4,000	)(4,000	)(4,380	י סביבתית כיבוד . -	1713200511	פיקוח תברואי	תברואה
)(2,000	)(2,000	)(3,000	)(3,000	)(1,952	י.סביבתית-אגודים מקצועים	1713200523	פיקוח תברואי	תברואה
)(1,000	-	)(1,000	)(1,000	)(129	י.סביבתית-רכב פקח - חניות וכבישי אגרה	1713200530	פיקוח תברואי	תברואה
)(14,000	)(14,000	)(14,000	)(14,000	)(14,247	י.סביבתית -רכב פקח 18-230-39 -דלק	1713200531	פיקוח תברואי	תברואה
)(1,000	)(1,000	)(3,000	)(3,000	)(808	י סביבתית רכב פקח אחזקה . - -18-230-39	1713200532	פיקוח תברואי	תברואה
)(2,000	-	)(6,000	)(6,000	1,634	י.סביבתית -רכב יחידה -חניות וכבישי אגרה	1713200533	פיקוח תברואי	תברואה
)(25,000	-	)(27,000	)(27,000	)(2,285	י.סביבתית -רכב יחידה - ביטוח	1713200534	פיקוח תברואי	תברואה
)(6,000	-	)(6,000	)(6,000	)(725	י.סביבתית -רכב יחידה - אחזקה	1713200535	פיקוח תברואי	תברואה
)(38,000	-	)(6,000	)(6,000	)(3,405	י.סביבתית -רכב יחידה - ליסינג	1713200536	פיקוח תברואי	תברואה
)(35,000	)(37,000	)(36,000	)(36,000	)(37,307	י סביבתית ליסינג . - 18-230-39	1713200537	פיקוח תברואי	תברואה
)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(3,152	י.סביבתית-טלפון	1713200542	פיקוח תברואי	תברואה
)(18,000	)(18,000	)(18,000	)(18,000	)(17,377	י.סביבתית-מחשוב ותוכנה	1713200570	פיקוח תברואי	תברואה
-	-	)(4,000	)(4,000	)(980	י.סביבתית-הוצאות אירגוניות	1713200580	פיקוח תברואי	תברואה
)(2,000	)(2,000	)(5,000	)(5,000	-	י סביבתית הסעות קבלניות . -	1713200710	פיקוח תברואי	תברואה
)(154,000	)(120,000	)(209,000	)(209,000	)(95,083	י.סביבתית-יועצים ופרוייקטים	1713200750	פיקוח תברואי	תברואה
)(124,000	)(124,000	)(124,000	)(140,000	)(113,256	י.סביבתית- יועץ ניטור שפכים	1713200751	פיקוח תברואי	תברואה
)(80,000	)(47,000	)(85,000	)(100,000	-	י.סביבתית- מבצעי ניקיון	1713200752	פיקוח תברואי	תברואה
)(16,000	-	)(16,000	)(16,000	-	י.סביבתית - ייעוץ משפטי	1713200753	פיקוח תברואי	תברואה
)(50,000	-	)(100,000	)(100,000	)(5,850	י סביבתית מרכזי מיחזור . -	1713200754	פיקוח תברואי	תברואה
)(230,000	)(230,000	)(230,000	)(240,000	)(239,337	י.סביבתית -פינוי קרטון	1713200755	פיקוח תברואי	תברואה

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 13

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
)(83,000	)(83,000	)(83,000	)(92,000	)(64,416	י.סביבתית-פינוי ניירות ופחיות	1713200756	פיקוח תברואי	תברואה
)(100,000	)(61,000	)(100,000	)(100,000	-	י.סביבתית- פינוי פחים כתומים	1713200758	פיקוח תברואי	תברואה
)(24,000	)(9,000	)(35,000	-	-	י סביבתית הסברה נושא אריזות . -	1713200759	פיקוח תברואי	תברואה
-	-	)(3,000	)(3,000	-	השתתפויות - היחידה הסביבתית	1713200810	פיקוח תברואי	תברואה
)(15,000	)(16,000	)(16,000	)(17,000	)(14,799	י.סביבתית-רכישת ציוד	1713200930	פיקוח תברואי	תברואה
)(40,000	-	)(40,000	)(40,000	)(24,981	י.סביבתית-ציוד יסוד קומפרסורים	1713200931	פיקוח תברואי	תברואה
)(1,000	)(1,000	)(1,000	-	-	י.סביבתית-ציוד יסודי-בגוד והנעלה	1713200932	פיקוח תברואי	תברואה
)(1,000	)(1,000	-	-	)(788	י סביבתית הוצאות עודפות . -	1713200970	פיקוח תברואי	תברואה
)(113,000	)(123,000	)(123,000	)(123,000	)(70,200	רישוי עסקים-שכ"ט עו"ד	1713300750	פיקוח תברואי	תברואה
)(95,000	)(95,000	)(95,000	)(95,000	)(6,552	רישוי עסקים- סקרים ויעוץ	1713300751	פיקוח תברואי	תברואה
)(329,000	)(319,000	)(320,000	)(326,000	)(318,705	שכר - שרותים וטרינרים	1714100110	שרות וטרינרי	תברואה
-	)(2,000	-	-	)(319	ש וטרינרי משרדיות . -	1714100470	שרות וטרינרי	תברואה
-	)(1,000	)(1,000	)(1,000	-	ש.וטרינרי-אגודים מקצועים	1714100523	שרות וטרינרי	תברואה
)(2,000	)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(632	ש.וטרינרי-דואר וטלפון	1714100542	שרות וטרינרי	תברואה
)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(866	ש.וטרינרי-הוצאות משרדיות	1714100560	שרות וטרינרי	תברואה
)(11,000	)(15,000	)(15,000	)(15,000	)(16,574	ש.וטרינרי-מחשוב ותוכנה	1714100570	שרות וטרינרי	תברואה
-	)(7,000	-	-	-	ש וטרינרי וצאות אירגוניות . -	1714100580	שרות וטרינרי	תברואה
)(35,000	)(51,000	)(33,000	)(33,000	)(27,840	ש.וטרינרי-חומרים	1714300720	שרות וטרינרי	תברואה
)(650,000	)(653,000	)(710,000	)(710,000	)(577,826	ש.וטרינרי-לכידות,פנסיון ופינוי בע"ח	1714300750	שרות וטרינרי	תברואה
)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(7,723	ש.וטרינרי-ציוד יסודי	1714300930	שרות וטרינרי	תברואה
)(796,000	)(721,000	)(674,000	)(761,000	)(665,130	תברואה הדברת מזיקים -	1715300750	תברואה מונעת	תברואה
)(3,000,000	)(3,400,000	)(3,000,000	)(3,000,000	)(3,171,298	השתתפות באיגוד ערים ביוב איילון	1715300830	תברואה מונעת	תברואה
)(19,043,000	)(19,383,000	)(19,179,000	)(18,531,000	)(17,467,459				תברואה סה"כ
)(533,000	)(524,000	)(488,000	)(488,000	)(489,508	שכר - שמירה וביטחון	1721000110	מינהל שמירה	שמירה ובטחון
)(8,000	)(8,000	)(8,000	)(5,000	-	בטחון-אחזקת מבנים	1721000420	מינהל שמירה	שמירה ובטחון
)(40,000	-	-	-	-	מבדקי יציבות במוסדות חינוך	1721000421	מינהל שמירה	שמירה ובטחון
)(45,000	-	-	-	-	מבדקי בטיחות אש במוס"ח ומבני ציבור	1721000422	מינהל שמירה	שמירה ובטחון
)(66,000	-	-	-	-	מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח	1721000423	מינהל שמירה	שמירה ובטחון
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(4,000	)(1,689	בטחון-חומרי ניקוי ומתכלים	1721000433	מינהל שמירה	שמירה ובטחון
)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(2,545	בטחון ציוד משרדי מתכלה -	1721000470	מינהל שמירה	שמירה ובטחון
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(1,773	בטחון-אירוח וכיבוד	1721000511	מינהל שמירה	שמירה ובטחון
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(9,375	בטחון-מתנות	1721000514	מינהל שמירה	שמירה ובטחון
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(3,000	)(1,609	בטחון-אגודים מקצועים	1721000523	מינהל שמירה	שמירה ובטחון
)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(3,000	)(3,218	בטחון-דואר וטלפון	1721000542	מינהל שמירה	שמירה ובטחון
)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(1,498	בטחון הוצאות משרדיות -	1721000560	מינהל שמירה	שמירה ובטחון
)(11,000	)(11,000	)(11,000	)(11,000	)(10,559	בטחון-מחשוב ותוכנה	1721000570	מינהל שמירה	שמירה ובטחון

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 14

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(2,634	בטחון-הוצאות אירגוניות	1721000580	מינהל שמירה	שמירה ובטחון
)(8,000	)(8,000	)(8,000	)(6,000	)(5,788	בטחון-אחזקה שוטפת	1721000750	מינהל שמירה	שמירה ובטחון
-	-	-	-	)(8,000	בטחון תמיכה ליישובים -	1721000870	מינהל שמירה	שמירה ובטחון
)(17,000	)(17,000	)(17,000	)(11,000	)(17,292	בטחון-ציוד יסודי	1721000930	מינהל שמירה	שמירה ובטחון
)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(1,000	-	בטחון-ציוד סיירת בטחון	1721000931	מינהל שמירה	שמירה ובטחון
)(1,000	)(1,000	-	-	)(260	בטחון-הוצאות עודפות	1721000970	מינהל שמירה	שמירה ובטחון
)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(3,000	)(3,584	שמירה -מתנות למתנדבים	1722000514	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
-	-	-	)(1,000	)(510	שמירה חניות -	1722000530	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(400	שמירה- דלק גנרטור	1722000531	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(6,000	)(6,000	)(6,000	)(5,000	-	שמירה - משרדיות	1722000560	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(2,000	)(2,000	)(1,000	)(2,000	)(1,874	שמירה -הוצאות אירגוניות	1722000580	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(29,000	)(29,000	)(30,000	)(42,000	)(37,323	שמירה דלק -- 338-45-001	1722000731	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(20,000	)(20,000	)(20,000	)(18,000	)(21,193	שמירה--תיקונים+מנוי 338-45-001	1722000732	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(13,000	)(13,000	)(13,000	)(12,000	)(11,941	שמירה-רישוי ובטוח 338-45-001	1722000733	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(8,000	)(8,000	)(8,000	-	-	שמירה -רישוי ובטוח 338-45-001	1722000736	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(2,000	)(2,000	)(2,000	-	-	שמירה- תיקונים+אבזור 338-45-001	1722000737	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(592,000	)(603,000	)(607,000	)(560,000	)(481,526	שמירה עבודות שוטפות -	1722000750	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(33,000	)(283,000	)(283,000	)(289,000	)(19,498	שמירה -רכישת ציוד	1722000930	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(10,000	)(10,000	)(10,000	)(10,000	)(9,407	משא"ז- שכירות מבנה כפר בילו	1722100410	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(1,000	-		-	-	משא"ז- אחזקת מבנה כפר בילו	1722100420	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(2,000	)(1,000	)(1,000	-	-	משא ז חומרי ניקוי " -	1722100433	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
-	)(2,000	)(2,000	)(5,000	)(4,502	משא"ז-ציוד משרדי מתכלה	1722100470	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(16,000	)(12,000	)(12,000	)(14,000	)(9,159	משא"ז-כיבוד	1722100511	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(6,000	)(6,000	)(6,000	-	-	משא"ז-מתנות	1722100514	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(6,000	)(6,000	)(6,000	)(17,000	)(16,906	משא"ז-השתלמות	1722100521	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
-	)(1,000	)(1,000	-	-	משא ז אירגוניות שונות " -	1722100580	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
-	)(3,000	)(1,000	)(3,000	-	משא"ז- הסעות	1722100710	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(65,000	)(36,000	)(34,000	)(25,000	)(31,886	משא"ז-תחזוקה,מצלמות ח.נשק	1722100750	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(9,000	)(6,000	)(6,000	)(6,000	)(3,417	משא"ז-רכישת ציוד יסודי	1722100930	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(3,000	-	משא ז ציוד יסודי בגוד והנעלה " - -	1722100931	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(2,000	)(2,000	)(1,000	-	)(1,649	משא"ז-הוצאות עודפות	1722100970	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(2,000	-	)(1,000	-	-	כיתת כוננות- אירוח וכיבוד	1722200511	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(4,000	-	)(1,000	-	-	כיתת כוננות- השתלמויות	1722200521	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
		)(1,000			ע. קבלניות-כיתת כוננות	1722200750
)(5,000	-	)(1,000	-	-	כיתת כוננות שמירה -	1722200930	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(5,000	-	)(1,000	-	-	כיתת כוננות- ציוד כב"ה	1722200931	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 15

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
)(5,000	-	)(1,000	-	-	כיתת כוננות - ציוד מד"א	1722200932	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
)(159,000	)(154,000	)(155,000	)(155,000	)(148,712	שכר - הג"א	1723000110	הג''א	שמירה ובטחון
)(10,000	-	-	-	-	הג א בטוח מרכיבי התגוננות " -	1723000440	הג א ''	שמירה ובטחון
)(9,000	)(9,000	)(9,000	)(9,000	-	הג"א-בטוח חבות מעבידים	1723000441	הג''א	שמירה ובטחון
)(5,000	-	-	-	-	הג"א- אחזקת נגררים	1723000732	הג''א	שמירה ובטחון
)(225,000	)(121,000	)(121,000	)(121,000	)(108,772	הג"א-אחזקת מקלטים	1723000750	הג''א	שמירה ובטחון
)(5,000	-	-	-	-	הג"א-אחזקת נפת רחובות	1723000780	הג''א	שמירה ובטחון
)(164,000	)(164,000	)(164,000	)(164,000	)(143,307	הג א השתתפות בהג א ארצי " - "	1723000810	הג א ''	שמירה ובטחון
)(46,000	)(18,000	)(18,000	)(18,000	-	הג"א-רכישת ציוד יסודי	1723000930	הג''א	שמירה ובטחון
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(30,000	)(10,015	כיבוי אש-ביקורת ואחזקה	1724000750	כיבוי אש	שמירה ובטחון
-	-	-	-	)(475,494	כיבוי אש - השתתפות בנציבות כבאות	1724000830	כיבוי אש	שמירה ובטחון
)(5,000	-	-	-	-	כיבוי אש ציוד לכיתת מתנדבים -	1724000930	כיבוי אש	שמירה ובטחון
)(5,000	-	-	-	-	ציוד לכיתת כוננות מד"א	1724000931	כיבוי אש	שמירה ובטחון
)(6,000	)(4,000	)(4,000	)(6,000	-	כיבוי אש- נזקי שריפה	1724000980	כיבוי אש	שמירה ובטחון
)(18,000	)(18,000	)(18,000	)(18,000	)(18,000	מל"ח - שכר דירה	1726100410	מל''ח ופס''ח	שמירה ובטחון
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(423	מל"ח - חשמל	1726100430	מל''ח ופס''ח	שמירה ובטחון
)(3,000	-	-	)(2,000	-	מל ח בטוח ניגררים "	1726100441	מל ח ופס ח '' ''	שמירה ובטחון
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(847	מל"ח - טלפון	1726100541	מל''ח ופס''ח	שמירה ובטחון
)(43,000	)(43,000	)(43,000	)(51,000	)(50,007	מל"ח-תחזוקה שוטפת	1726100750	מל''ח ופס''ח	שמירה ובטחון
)(19,000	)(19,000	)(19,000	)(42,000	)(37,988	מל"ח-ציוד יסודי	1726100930	מל''ח ופס''ח	שמירה ובטחון
)(2,334,000	)(2,210,000	)(2,179,000	)(2,181,000	)(2,204,088				שמירה ובטחון סה כ "
)(265,000	)(257,000	)(260,000	)(260,000	)(254,711	שכר - מהנדס הרשות	1731000110	משרד מהנדס	תכנון ובנין עיר
)(12,000	)(12,000	)(12,000	)(12,000	)(9,001	מהנדס הרשות %-50 דלק 84-043-30	1731000531	משרד מהנדס	תכנון ובנין עיר
)(27,000	)(27,000	)(27,000	)(27,000	)(26,350	מהנדס הרשות %-50 ליסינג 84-043-30	1731000535	משרד מהנדס	תכנון ובנין עיר
)(24,000	)(24,000	)(24,000	)(24,000	-	תכנון עיר-ועדות גאוגרפיות	1732400750	תכנון עיר	תכנון ובנין עיר
-	-	-	-	)(16,146	קידום תיכנון פיתוח בר קיימא -	1732400751	תכנון עיר	תכנון ובנין עיר
)(1,742,000	)(1,691,000	)(1,638,000	)(1,638,000	)(1,644,737	שכר- ועדה לתכנון	1733400110	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(86,000	)(86,000	)(86,000	)(86,000	)(70,804	ועדה-שכר דירה לודים	1733400410	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(1,000	-		-	-	ועדה-אחזקת מבנים	1733400420	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(50,000	)(50,000	)(50,000	)(50,000	)(44,004	ועדה חשמל -	1733400431	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
-	-	)(4,000	)(6,000	)(28	ועדה-מים	1733400432	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(1,594	ועדה-חומרי ניקוי ומתכלים	1733400433	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(100,000	)(100,000	)(100,000	)(98,000	)(65,698	ועדה-ביטוחים	1733400441	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(4,000	)(4,000	)(6,000	)(6,000	)(2,552	ועדה-ציוד משרדי מתכלה	1733400470	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(6,000	)(6,000	)(15,000	)(15,000	)(8,103	ועדה כיבוד -	1733400511	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
-	-	)(3,000	)(3,000	-	ועדה-רכישת מתנות	1733400514	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 16

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
)(3,000	)(3,000	)(8,000	)(8,000	)(4,050	ועדה-השתלמויות	1733400521	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(7,000	)(7,000	)(8,000	)(8,000	)(7,614	ועדה-איגודים מקצועים	1733400523	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(1,000	)(2,000	)(1,000	)(1,000	)(1,153	ועדה חניות -	1733400530	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(10,000	)(11,000	)(12,000	)(9,000	)(9,001	ועדה %50 -דלק 84-043-30	1733400531	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(1,000	)(1,000	)(3,000	)(3,000	)(1,311	ועדה -תיקונים+מנוי 84-043-30	1733400532	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(24,000	)(26,000	)(28,000	)(28,000	)(26,350	ועדה %50 - ליסינג	1733400535	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(8,000	)(8,000	)(12,000	)(12,000	)(7,184	ועדה-אחזקת פלאפונים	1733400542	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(15,000	)(13,000	)(15,000	)(15,000	-	ועדה ציוד משרדי -	1733400560	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(100,000	)(98,000	)(126,000	)(130,000	)(92,294	ועדה- מחשוב ותוכנה	1733400570	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(1,000	)(625	ועדה-הוצאות אירגוניות	1733400580	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(5,000	)(5,000	)(8,000	)(8,000	)(6,988	ועדה-דלק 48-513-81	1733400731	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(81	ועדה תיקונים מנוי - + 48-513-81	1733400732	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(28,000	)(28,000	)(31,000	)(31,000	)(27,449	ועדה-ליסינג 48-513-81	1733400735	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(99,000	)(100,000	)(135,000	)(135,000	)(76,199	ועדה-יעוץ מחשוב,ניקיון ושונות	1733400750	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(600,000	)(600,000	)(600,000	)(600,000	)(513,054	ועדה-יועץ משפטי	1733400751	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(413,000	)(413,000	)(413,000	)(413,000	)(228,255	ועדה-שמאי ועדה לבנין	1733400752	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(178,000	)(178,000	)(178,000	)(178,000	)(167,858	ועדה יועץ תנועה -	1733400753	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(700,000	)(46,000	)(476,000	)(476,000	)(266,044	ועדה-מיפוי ומדידות	1733400754	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(500,000	)(150,000	)(500,000	)(500,000	-	ועדה-סריקת תיקים	1733400755	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(17,000	)(17,000	)(17,000	)(17,000	)(23,360	ועדה-נגישות שוטף	1733400757	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(13,000	)(13,000	)(27,000	)(27,000	)(25,279	ועדה ציוד יסודי -	1733400930	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(2,000	)(2,000	)(3,000	)(3,000	)(1,214	ועדה-הוצאות עודפות	1733400970	רשוי ופיקוח על	תכנון ובנין עיר
)(5,049,000	)(3,986,000	)(4,834,000	)(4,834,000	)(3,629,091				תכנון ובנין עיר סה"כ
)(596,000	)(582,000	)(571,000	)(571,000	)(563,998	שכר - תשתיות	1741000110	מינהל נכסים	נכסים צבוריים
)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(5,474	תשתיות-ציוד משרדי מתכלה	1741000470	מינהל נכסים	נכסים צבוריים
)(1,000	)(1,000	)(1,000	-	-	תשתיות ארוח וכיבוד -	1741000511	מינהל נכסים	נכסים צבוריים
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(795	תשתיות-אגודים מקצועיים	1741000523	מינהל נכסים	נכסים צבוריים
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,138	תשתיות-פלאפון נכסים צבורים	1741000542	מינהל נכסים	נכסים צבוריים
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	-	תשתיות-הוצאות משרדיות	1741000560	מינהל נכסים	נכסים צבוריים
)(21,000	)(23,000	)(23,000	)(25,000	)(24,551	תשתיות מחשוב ותוכנה -	1741000570	מינהל נכסים	נכסים צבוריים
)(60,000	)(63,000	)(63,000	)(61,000	)(14,362	תשתיות-ממונה בטיחות	1741000750	מינהל נכסים	נכסים צבוריים
)(5,000	)(7,000	)(3,000	)(7,000	)(11,638	תשתיות-ציוד יסודי	1741000930	מינהל נכסים	נכסים צבוריים
)(254,000	)(247,000	)(245,000	)(280,000	)(262,033	שכר תשתיות - עובדי תחזוקה	1742100110	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(1,548	תשתיות-איגודים מקצועים	1742100523	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
-	-	-	-	)(99	תשתיות אירגוניות שונות -	1742100580	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
-	-		)(1,000	-	תשתיות-חומרים	1742100720	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 17

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
)(26,000	)(26,000	)(26,000	)(21,000	)(22,649	תשתיות-דלק 36-010-55	1742100731	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
)(13,000	)(13,000	)(17,000	)(21,000	)(20,516	תשתיות-תיקונים 36-010-55	1742100732	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
)(3,000	)(7,000	)(8,000	)(11,000	)(10,906	תשתיות רישוי ובטוח - 36-010-55	1742100733	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
)(10,000	)(10,000	)(8,000	)(10,000	)(19,930	תשתיות-אחזקת גנרטורים	1742100734	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
)(60,000	)(61,000	)(60,000	)(60,000	)(19,975	תשתיות-ליסינג 36-010-55	1742100735	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
)(9,000	)(9,000	)(9,000	)(9,000	)(9,544	תשתיות-רשוי ובטוח טרקטור ונגררים	1742100736	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
)(1,000	)(1,000	)(1,000	-	-	תשתיות-תיקונים+מנוי	1742100738	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
)(64,000	)(58,000	)(64,000	)(63,000	)(140,403	כבישים עורקיים תחזוקה -	1742100750	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
)(74,000	)(84,000	)(74,000	)(72,000	-	כבישים עורקיים- ניקיון -השתתפות ליישובים	1742100810	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
)(1,000	)(1,000	)(1,000	-	-	כבישים עורקיים - רכישת ציוד יסודי	1742100930	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
)(587,000	)(619,000	)(619,000	)(525,000	)(499,122	כבישים פנימיים- תחזוקה	1742200750	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
-	-		)(9,000	-	כבישים פנימיים קבלניות אחרות -	1742200751	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
)(37,000	)(37,000	)(37,000	)(37,000	)(45,670	כבישים פנימיים- תיקוני שוליים	1742200752	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
)(154,000	)(154,000	)(154,000	)(114,000	)(153,203	תאורת רחובות-חשמל	1743000430	תאורת רחובות	נכסים צבוריים
)(402,000	)(402,000	)(402,000	)(350,000	)(327,752	תאורת רחובות ותיקוני שבר	1743000750	תאורת רחובות	נכסים צבוריים
)(60,000	)(65,000	)(65,000	)(53,000	)(45,324	תאורת רחובות- השתתפות ליישובים	1743000810	תאורת רחובות	נכסים צבוריים
)(339,000	)(329,000	)(329,000	)(420,000	)(326,867	תשתיות סימוני כבישים וותימרור -	1744400750	בטיחות בדרכים	נכסים צבוריים
)(141,000	)(87,000	)(87,000	-	-	איגוד ערים - עבודות תיעול וניקוז	1745000750	תיעול וניקוז	נכסים צבוריים
)(316,000	)(299,000	)(299,000	)(329,000	)(328,380	השתתפות איגוד ערים שורק וירקון	1745000830	תיעול וניקוז	נכסים צבוריים
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(1,000	)(149	גינון מבנה המועצה - מים	1746100432	גנים ונטיעות	נכסים צבוריים
)(89,000	)(89,000	)(89,000	)(100,000	)(108,094	גינון מבנה המועצה תחזוקה -	1746100750	גנים ונטיעות	נכסים צבוריים
)(92,000	)(92,000	)(92,000	)(50,000	)(61,786	אנדרטאות - מים	1746300432	גנים ונטיעות	נכסים צבוריים
)(132,000	)(156,000	)(162,000	)(192,000	)(98,248	ריהוט רחוב ומתקני משחקים	1746400750	גנים ונטיעות	נכסים צבוריים
)(1,000	)(2,000	)(1,000	)(1,000	)(1,210	ב.עלמין-חשמל	1748000430	בתי עלמין	נכסים צבוריים
)(10,000	)(20,000	)(20,000	)(10,000	)(7,586	ב.עלמין-מים	1748000432	בתי עלמין	נכסים צבוריים
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	-	ב עלמין פלפון . -	1748000540	בתי עלמין	נכסים צבוריים
)(24,000	)(103,000	)(104,000	)(84,000	)(72,812	ב.עלמין-גינון,תחזוקה וכו'	1748000750	בתי עלמין	נכסים צבוריים
)(54,000	)(54,000	)(54,000	)(74,000	)(89,974	ב.עלמין-הכנת חלקת קבר	1748000751	בתי עלמין	נכסים צבוריים
)(144,000	)(144,000	)(100,000	)(100,000	)(93,336	ב.עלמין-דמי קבורה	1748000752	בתי עלמין	נכסים צבוריים
)(55,000	)(55,000	)(55,000	)(55,000	)(66,000	ב עלמין תקציב לישובים . -	1748000870	בתי עלמין	נכסים צבוריים
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	-	ב.עלמין-ציוד יסודי	1748000930	בתי עלמין	נכסים צבוריים
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	-	נכסים ציבוריים	1749000750	נכסים ציבוריים	נכסים צבוריים
)(50,000	)(50,000	)(50,000	)(50,000	)(28,604	שימור אתרים	1749100750	נכסים ציבוריים	נכסים צבוריים
)(6,000	)(14,000	)(14,000	)(11,000	)(4,559	אתר הנצחה חללי צהל פע' אייבה	1749200750	נכסים ציבוריים	נכסים צבוריים
)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(6,000	)(14,257	אתר הנצחה ציוד יסודי -	1749200930	נכסים ציבוריים	נכסים צבוריים
)(3,911,000	)(3,984,000	)(3,927,000	)(3,798,000	)(3,503,492				נכסים צבוריים סה"כ

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 18

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
-	)(667,000	)(667,000	)(660,000	)(490,100	ארועי יום העצמאות	1751000750	חגיגות יום	חגיגות מבצעים וארועים
)(250,000	)(2,000	)(2,000	)(1,000	)(61,265	ארועי תרבות לקהילה	1752000750	חגיגות וטכסים	חגיגות מבצעים וארועים
)(45,000	-		-	-	חגיגות וטכסים	1752000751	חגיגות וטכסים	חגיגות מבצעים וארועים
)(250,000	-		-	-	ארועי תרבות לקהילה	1752000870	חגיגות וטכסים	חגיגות מבצעים וארועים
-	-	-	)(110,000	)(44,751	קשרים בינלאומיים- אירוח וכיבוד	1754000511	קשרים בינלאומיים	חגיגות מבצעים וארועים
-	-	-	)(27,000	)(9,506	קשרים בנלאומיים- נסיעות לחו"ל	1754000513	קשרים בינלאומיים	חגיגות מבצעים וארועים
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(3,000	)(2,127	קשרים בנלאומיים- מתנות	1754000514	קשרים בינלאומיים	חגיגות מבצעים וארועים
)(50,000	)(85,000	-	)(60,000	)(47,381	קשרים בינלאומיים עבודות קבלניות -	1754000750	קשרים בינלאומיים	חגיגות מבצעים וארועים
)(2,000	)(9,000	-	)(9,000	)(12,425	קשרים בנלאומיים-עודפות	1754000970	קשרים בינלאומיים	חגיגות מבצעים וארועים
)(599,000	)(765,000	)(671,000	)(870,000	)(667,555				חגיגות מבצעים וארועים סה"כ
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(500	מוקד עירוני - איגודים מקצועיים	1761000523	מוקד עירוני	שירותים עירוניים שונים
)(80,000	)(85,000	)(126,000	)(126,000	)(123,642	מוקד עירוני מוקד ושונות -	1761000750	מוקד עירוני	שירותים עירוניים שונים
)(115,000	)(115,000	)(115,000	)(116,000	)(115,588	מרכז המועצות-מיסים ודמי חבר	1765000523	מוסדות כלליים	שירותים עירוניים שונים
-	)(4,000	)(7,000	)(1,008,000	-	השתתפות לוועדים מקומיים - כללי	1766000810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(583,000	)(605,000	)(596,000	)(590,000	)(579,196	בית חשמונאי- השתתפות	1766021810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(176,000	)(163,000	)(155,000	)(160,000	)(155,063	בית עוזיאל- השתתפות	1766022810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(234,000	)(239,000	)(235,000	)(195,000	)(226,457	בן נון השתתפות -	1766023810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(285,000	)(291,000	)(285,000	)(225,000	)(275,995	חולדה - השתתפות	1766081810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(325,000	)(304,000	)(300,000	)(295,000	)(297,917	יד רמבם-השתתפות	1766101810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(256,000	)(233,000	)(226,000	)(221,000	)(229,471	יציץ-השתתפות	1766102810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(293,000	)(282,000	)(273,000	)(286,000	)(262,809	ישרש השתתפות -	1766103810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(374,000	)(379,000	)(370,000	)(322,000	)(366,855	כפר בילו-השתתפות	1766111810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(803,000	)(816,000	)(786,000	)(645,000	)(776,854	כרמי יוסף -השתתפות	1766112810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(252,000	)(260,000	)(257,000	)(201,000	)(246,890	כפר שמואל -השתתפות	1766113810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(342,000	)(341,000	)(332,000	)(322,000	)(322,587	מצליח-השתתפות	1766131810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(160,000	)(155,000	)(153,000	)(153,000	)(148,459	משמר אילון השתתפות -	1766132810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(270,000	)(283,000	)(275,000	)(240,000	)(264,168	משמר דוד-השתתפות	1766133810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(401,000	)(431,000	)(431,000	)(340,000	)(421,283	נען-השתתפות	1766141810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(170,000	)(173,000	)(173,000	)(154,000	)(177,395	נצר סירני-השתתפות	1766142810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(555,000	)(569,000	)(561,000	)(440,000	)(551,408	נוף איילון השתתפות -	1766143810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(336,000	)(327,000	)(327,000	)(268,000	)(326,349	סתריה-השתתפות	1766151810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(258,000	)(248,000	)(241,000	)(226,000	)(231,830	עזריה-השתתפות	1766161810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(233,000	)(240,000	)(233,000	)(166,000	)(222,099	פדיה-השתתפות	1766171810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(227,000	)(214,000	)(212,000	)(179,000	)(203,248	פתחיה-השתתפות	1766172810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(210,000	)(208,000	)(202,000	)(180,000	)(200,034	רמות מאיר השתתפות -	1766201810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(264,000	)(254,000	)(242,000	)(175,000	)(204,470	שעלבים-השתתפות	1766211810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 19

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
)(94,000	)(99,000	)(99,000	)(65,000	)(96,128	גזר - השתתפות	1766301810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(146,000	)(147,000	)(142,000	)(96,000	)(139,771	גני הדר-השתתפות	1766302810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
)(243,000	)(237,000	)(233,000	)(194,000	)(221,814	גני יוחנן השתתפות -	1766303810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
-	-	)(4,000	)(4,000	-	בטוח- ספקים וקבלנים	1767000440	בטוח אלמנטרי	שירותים עירוניים שונים
)(895,000	)(895,000	)(895,000	)(895,000	)(176,437	ביטוח - מועצה	1767000441	בטוח אלמנטרי	שירותים עירוניים שונים
)(40,000	)(40,000	)(40,000	)(40,000	)(39,913	ביטוח-שיפוי עבור נזקים	1767000442	בטוח אלמנטרי	שירותים עירוניים שונים
)(26,000	)(27,000	)(27,000	)(27,000	)(19,600	ביטוח - יועץ ביטוח	1767000750	בטוח אלמנטרי	שירותים עירוניים שונים
)(225,000	)(225,000	)(225,000	)(225,000	)(223,000	תמיכות עמותות ספורט -	1769000822	שירותים שונים	שירותים עירוניים שונים
)(15,000	)(18,000	)(25,000	)(25,000	)(10,622	תמיכות - אגרות חינוך	1769000824	שירותים שונים	שירותים עירוניים שונים
)(455,000	)(455,000	)(455,000	)(485,000	)(427,000	מילגות -לסטודנטים	1769000850	שירותים שונים	שירותים עירוניים שונים
)(100,000	)(112,000	)(112,000	)(112,000	)(77,922	רווחת העובד - ועד עובדים - השתלמויות	1769100521	שירותים שונים	שירותים עירוניים שונים
)(400,000	)(438,000	)(438,000	)(438,000	)(389,821	רווחת העובד ועד עובדים -	1769100750	שירותים שונים	שירותים עירוניים שונים
)(9,842,000	)(9,913,000	)(9,809,000	)(9,840,000	)(8,752,594				שירותים עירוניים שונים סה"כ
)(130,000	-		-	-	שכר-רכז עידוד תיירות	1771000110	עידוד קייט ותיירות	פיתוח כלכלי
)(113,000	)(143,000	)(143,000	)(143,000	)(140,511	עידוד תיירות-יועץ תיירות ושונות	1771000750	עידוד קייט ותיירות	פיתוח כלכלי
)(243,000	)(143,000	)(143,000	)(143,000	)(140,511				פיתוח כלכלי סה"כ
)(1,693,000	)(1,349,000	)(1,617,000	)(1,655,000	)(1,567,445	שכר מינהל חינוך -	1811000110	מינהל החינוך	חינוך
)(55,000	)(53,000	)(53,000	)(53,000	)(35,660	שכר- העמסת שכר תחבורה - מינהל חינוך	1811000397	מינהל החינוך	חינוך
)(140,000	)(148,000	)(148,000	)(157,000	)(126,571	שיפוצי קיץ בתי ספר על יסודי	1811000420	מינהל החינוך	חינוך
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	-	חינוך-חומרי ניקוי ומתכלים	1811000433	מינהל החינוך	חינוך
)(50,000	)(94,000	)(100,000	)(100,000	-	חינוך אגרות ביוב בתי ספר -	1811000435	מינהל החינוך	חינוך
)(7,000	)(7,000	)(7,000	)(7,000	)(6,035	חינוך-ציוד משרדי מתכלה	1811000470	מינהל החינוך	חינוך
)(10,000	)(12,000	)(14,000	)(14,000	)(4,618	חינוך-אירוח וכיבוד	1811000511	מינהל החינוך	חינוך
)(6,000	)(7,000	)(8,000	)(9,000	)(11,927	חינוך-רכישת מתנות	1811000514	מינהל החינוך	חינוך
)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(3,676	חינוך-אגודים מקצועים	1811000523	מינהל החינוך	חינוך
-	-	-	-	)(7,717	חינוך ליסינג -	1811000535	מינהל החינוך	חינוך
)(1,000	)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(4,110	חינוך-דואר וטלפון	1811000542	מינהל החינוך	חינוך
)(2,000	)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(2,211	חינוך-משרדיות	1811000560	מינהל החינוך	חינוך
)(51,000	)(51,000	)(49,000	)(51,000	)(47,532	חינוך-מחשוב ותוכנה	1811000570	מינהל החינוך	חינוך
)(100,000	)(149,000	)(148,000	)(181,000	)(135,602	חינוך ייעוץ והוצאות אירגוניות -	1811000580	מינהל החינוך	חינוך
)(100,000	)(226,000	)(225,000	)(150,000	)(315,534	חינוך-אחזקה ופרויקטים בתי ספר	1811000750	מינהל החינוך	חינוך
)(110,000	)(108,000	)(180,000	)(295,000	)(166,573	כתות שמע - בתי ספר	1811000752	מינהל החינוך	חינוך
)(250,000	-	-	-	-	יעוץ פדגוגי אסטרטגי- חינוך	1811000753	מינהל החינוך	חינוך
)(23,000	)(26,000	)(25,000	)(16,000	)(19,196	חינוך-העמסת פעולות תחבורה	1811000797	מינהל החינוך	חינוך
)(100,000	)(100,000	)(210,000	)(210,000	)(112,118	חינוך השאלת ספרי לימוד -	1811000820	מינהל החינוך	חינוך
)(17,000	)(24,000	)(24,000	)(24,000	)(23,112	חינוך-ציוד לבתי ספר	1811000930	מינהל החינוך	חינוך

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 20

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(3,000	)(753	חינוך-עודפות	1811000970	מינהל החינוך	חינוך
-	)(1,000	)(1,000	)(2,000	)(180	חינוך - תיקונים - רכב	1811010532	מינהל החינוך	חינוך
)(22,000	)(24,000	)(24,000	)(24,000	)(20,724	חינוך דלק - 72-928-39	1811020531	מינהל החינוך	חינוך
)(6,000	)(7,000	)(6,000	)(6,000	)(5,691	חינוך-תיקונים+מנוי 72-928-39	1811020532	מינהל החינוך	חינוך
)(1,000	)(1,000	)(1,000	-	)(343	חינוך- חניות	1811020534	מינהל החינוך	חינוך
)(40,000	)(42,000	)(43,000	)(43,000	)(45,448	חינוך-ליסינג 72-928-39	1811020535	מינהל החינוך	חינוך
)(9,045,000	)(8,529,000	)(8,549,000	)(8,249,000	)(8,301,593	שכר - מחלקת גני ילדים	1812200110	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(164,000	)(159,000	)(159,000	)(159,000	)(109,388	שכר עמסת שכר תחבורה גנ י - - "	1812200397	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	-	גנ"י-אחזקת מבנים	1812200420	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(200,000	)(212,000	)(212,000	)(212,000	)(210,161	גנ"י-חשמל	1812200430	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(90,000	)(85,000	)(85,000	)(105,000	)(93,575	גנ"י-מים	1812200432	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(8,000	)(8,000	)(8,000	-	-	גנ י חומרי ניקוי ומתכלים " -	1812200433	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(11,000	)(11,000	)(11,000	)(12,000	)(3,860	גנ"י-כיבוד	1812200511	חינוך קדם יסודי	חינוך
-	)(3,000	)(3,000	-	-	גנ"י-השתלמות	1812200521	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(53,000	)(53,000	)(53,000	)(53,000	)(49,226	גנ"י-עמותה לקידום מקצועי	1812200523	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(59,000	)(49,000	)(52,000	)(44,000	)(37,517	גנ"י-דואר וטלפון	1812200542	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(1,000	-	גנ י משרדיות " -	1812200560	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(39,000	)(39,000	)(36,000	)(39,000	-	גנ"י-מחשוב ותוכנה	1812200570	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(491	גנ"י-אירגוניות	1812200580	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(50,000	)(46,000	)(46,000	)(100,000	)(22,926	גנ"י- הוצאות אירגוניות לחגים	1812200581	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(2,000	)(2,000	)(13,000	)(13,000	-	גנ י הסעות קבלניות " -	1812200710	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(1,023,000	)(1,378,000	)(1,367,000	)(982,000	)(1,003,511	גנ"י - אחזקה שוטפת	1812200750	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(260,000	)(114,000	)(115,000	)(94,000	)(151,590	גנ"י - פרוייקטים יחודיים	1812200751	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(110,000	)(115,000	)(115,000	-	-	גנ"י - כיתות שמע	1812200752	חינוך קדם יסודי	חינוך
-	-		)(3,000	-	גנ"י- שרותים מרשויות	1812200762	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(70,000	)(68,000	)(70,000	)(52,000	)(56,038	העמסת פעולות תחבורה גנ י - "	1812200797	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(3,445,000	)(3,679,000	)(3,240,000	)(2,890,000	)(2,929,486	גנ"י-גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים	1812200810	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(400,000	)(336,000	)(336,000	)(340,000	)(346,565	גנ"י-השתתפות אחזקה לגננות	1812200870	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(31,000	)(31,000	)(31,000	)(34,000	)(73,306	גנ"י-השתתפות- ציוד לגנים	1812200871	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(350,000	)(539,000	)(541,000	)(498,000	)(323,562	גנ י רכישת ציוד " -	1812200930	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(4,000	)(737	גנ"י-הוצאות עודפות	1812200970	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(1,000,000	)(933,000	)(933,000	)(970,000	)(913,590	גנ"י-מפעילים סל תרבות	1812202750	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(9,745,000	)(9,746,000	)(9,562,000	)(9,562,000	)(9,515,796	גנ"י-גננות עובדות מדינה	1812300760	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(871,000	)(863,000	)(862,000	)(1,162,000	)(949,097	שכר- גנ"י חינוך מיוחד	1812600110	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(3,871	חינוך מיוחד גנ י עמותה לקידום מקצועי " -	1812600523	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(10,000	)(14,000	)(14,000	)(5,000	)(8,148	חינוך מיחוד גנ"י -חומרים	1812600720	חינוך קדם יסודי	חינוך

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 21

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
)(13,000	)(14,000	)(16,000	)(17,000	)(10,536	חינוך מיוחד גנ"י -קייטנות קיץ	1812600750	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(34,000	)(41,000	)(41,000	)(61,000	)(36,707	חינוך מיוחד גנ"י -גן ארז	1812600751	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(92,000	)(92,000	)(156,000	)(156,000	)(71,283	אגרות לימודי חוץ חינוך מיוחד גנ י - "	1812600760	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(9,000	)(12,000	)(12,000	)(15,000	)(9,117	חינוך מיחד גנ"י -ציוד	1812600930	חינוך קדם יסודי	חינוך
)(1,908,000	)(2,040,000	)(2,149,000	)(2,149,000	)(2,051,062	שכר - חינוך יסודי	1813200110	חינוך יסודי	חינוך
)(11,000	)(19,000	)(19,000	)(19,000	)(9,675	ח.יסודי-איגודים מקצועים	1813200523	חינוך יסודי	חינוך
)(173,000	)(173,000	)(173,000	)(160,000	)(13,155	ח.יסודי-מחשוב ותוכנה	1813200570	חינוך יסודי	חינוך
)(1,538,000	)(1,240,000	)(1,240,000	)(1,112,000	)(1,071,504	ח יסודי אחזקה ויעוץ . -	1813200750	חינוך יסודי	חינוך
)(600,000	)(580,000	)(669,000	)(591,000	)(176,636	ח.יסודי-ניקיון בתי ספר	1813200751	חינוך יסודי	חינוך
)(20,000	)(20,000	)(25,000	)(25,000	)(15,111	אגרות לימודי חוץ -בתי"ס יסודי	1813200760	חינוך יסודי	חינוך
)(20,000	)(20,000	)(20,000	)(20,000	)(16,819	ח.יסודי - פעילויות וציוד בבתי ספר	1813200762	חינוך יסודי	חינוך
)(286,000	)(286,000	)(286,000	)(286,000	)(184,193	ח יסודי תוכניות חינוכיות בבתי ספר . -	1813200870	חינוך יסודי	חינוך
)(100,000	)(115,000	)(150,000	)(150,000	)(119,246	ח.יסודי-ציוד יסודי	1813200930	חינוך יסודי	חינוך
)(2,000	)(2,000	)(2,000	-	-	ח.יסודי-עתידי-השכר הקובע	1813201110	חינוך יסודי	חינוך
)(310,000	)(297,000	)(297,000	)(280,000	)(354,726	עתידים - תמיכות	1813201870	חינוך יסודי	חינוך
)(60,000	-	)(60,000	-	-	צהרוני ניצנים בבתי ספר	1813203750	חינוך יסודי	חינוך
)(12,000	-	)(12,000	-	-	צהרוני ניצנים שכר רכזת יישובית -	1813203751	חינוך יסודי	חינוך
)(220,000	)(220,000	)(240,000	)(240,000	)(201,629	שלהבת בנים - שרתים	1813204762	חינוך יסודי	חינוך
)(280,000	)(280,000	)(280,000	)(280,000	)(263,132	שלהבת בנים - תמיכות	1813204870	חינוך יסודי	חינוך
)(285,000	)(285,000	)(285,000	)(285,000	)(257,050	שלהבת בנות - שרתים	1813206762	חינוך יסודי	חינוך
)(331,000	)(331,000	)(331,000	)(331,000	)(323,070	שלהבת בנות תמיכות -	1813206870	חינוך יסודי	חינוך
)(48,000	)(48,000	)(48,000	)(48,000	)(46,657	תלמוד תורה דביר- תמיכות	1813207870	חינוך יסודי	חינוך
)(163,000	)(163,000	)(163,000	)(163,000	)(119,257	ק.חינוך סתריה - מים וביוב	1813208432	חינוך יסודי	חינוך
)(44,000	)(45,000	)(44,000	)(44,000	)(22,466	ק. חינוך סתריה - שרות למעליות	1813208750	חינוך יסודי	חינוך
)(389,000	)(389,000	)(389,000	)(389,000	)(465,225	גוונים - תמיכות	1813208870	חינוך יסודי	חינוך
-	-	)(16,000	)(18,000	-	גוונים ציוד יסודי -	1813208930	חינוך יסודי	חינוך
)(360,000	)(360,000	)(360,000	)(360,000	)(337,284	שחקים- תמיכות	1813209870	חינוך יסודי	חינוך
)(127,000	)(123,000	)(123,000	)(123,000	)(112,484	העמסת שכר תחבורה-ביס קיץ וחגים	1813210397	חינוך יסודי	חינוך
)(25,000	)(25,000	)(25,000	)(25,000	)(10,039	בי"ס יסודי - חשמל חופשת קיץ	1813210430	חינוך יסודי	חינוך
)(111,000	)(111,000	)(111,000	)(111,000	)(272,372	שדות איילון מים -	1813210432	חינוך יסודי	חינוך
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(633	שדות איילון- הוצ' פלפון	1813210542	חינוך יסודי	חינוך
)(112,000	)(105,000	)(112,000	)(112,000	)(91,221	בי"ס יסודי -הסעות קיץ	1813210710	חינוך יסודי	חינוך
)(650,000	)(800,000	)(793,000	)(793,000	)(796,734	בי"ס יסודי - תוכנית קיץ	1813210750	חינוך יסודי	חינוך
)(50,000	)(50,000	)(67,000	)(100,000	-	שלהבת בנות -ריווח כיתות	1813210751	חינוך יסודי	חינוך
)(370,000	)(370,000	)(370,000	)(370,000	-	ב יסודי פרוייקט ליווי פדגוגי . -	1813210752	חינוך יסודי	חינוך
)(123,000	)(123,000	)(123,000	)(136,000	)(48,603	העמסתפעולות תחבורה- ביס קייץ	1813210797	חינוך יסודי	חינוך

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 22

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
)(550,000	)(550,000	)(550,000	)(546,000	)(518,774	שדות איילון - תמיכות	1813210870	חינוך יסודי	חינוך
)(3,000	)(3,000	)(3,000	-	-	בי"ס קיץ - חשמל	1813211430	חינוך יסודי	חינוך
)(1,000	)(1,000	)(1,000	-	-	בי ס קיץ מים " -	1813211432	חינוך יסודי	חינוך
)(25,000	)(18,000	)(39,000	)(4,000	-	בי"ס קיץ - הסעות	1813211710	חינוך יסודי	חינוך
)(289,000	)(137,000	)(289,000	-	-	בי"ס קיץ - הפעלה ואחזקה	1813211750	חינוך יסודי	חינוך
)(191,000	)(187,000	)(290,000	)(290,000	)(213,465	שכר-סייעות - ריווח כיתות גוונים ושדות	1813219110	חינוך יסודי	חינוך
)(10,000	)(3,000	)(3,000	-	-	שכר - השאלת ספרים	1813220110	חינוך יסודי	חינוך
)(490,000	)(360,000	)(338,000	)(342,000	)(332,172	שכר חינוך מיוחד יסודי סייעות כיתתיות - -	1813300110	חינוך יסודי	חינוך
)(3,000	)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(2,020	ח. מיוחד יסודי - איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות	1813300523	חינוך יסודי	חינוך
)(389,000	)(379,000	)(321,000	)(271,000	)(329,073	אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד יסודי	1813300760	חינוך יסודי	חינוך
)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(3,500	ח.מיוחד יסודי-הצטיידות	1813300762	חינוך יסודי	חינוך
)(3,336,000	)(3,224,000	)(3,099,000	)(3,097,000	)(2,853,527	שכר חינוך מיוחד סייעות צמודות -	1813301110	חינוך יסודי	חינוך
)(23,000	)(23,000	)(23,000	)(23,000	)(11,663	ח. מיוחד- איגודים מקצועיים סייעות צמודות	1813301523	חינוך יסודי	חינוך
)(177,000	)(172,000	)(252,000	)(252,000	)(246,865	השכר - חינוך על יסודי	1815100110	חינוך על יסודי	חינוך
160,000	160,000	160,000	160,000	170,036	שכר במימון ברנקו וייס - אב בית	1815100114	חינוך על יסודי	חינוך
)(1,000	)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(774	על יסודי- איגודים מקצועיים	1815100523	חינוך על יסודי	חינוך
-	-	)(16,000	)(16,000	-	על יסודי מחשוב ותוכנה -	1815100570	חינוך על יסודי	חינוך
)(100,000	)(184,000	)(184,000	)(184,000	)(191,307	על יסודי-שיפוצים ופרוייקטים	1815100750	חינוך על יסודי	חינוך
)(420,000	)(420,000	)(420,000	)(420,000	)(420,000	הרצוג-תוכניות תגבור	1815100751	חינוך על יסודי	חינוך
)(105,000	)(105,000	)(120,000	)(120,000	)(80,000	הרצוג-פרוייקט פירסט	1815100753	חינוך על יסודי	חינוך
)(100,000	)(100,000	)(100,000	)(100,000	)(50,456	אגרות לימודי חוץ על יסודי -	1815100760	חינוך על יסודי	חינוך
)(10,000	)(3,000	)(72,000	)(102,000	)(38,692	על יסודי- ציוד יסודי	1815100930	חינוך על יסודי	חינוך
)(520,000	)(520,000	)(520,000	)(520,000	)(440,000	הרצוג - אחזקה	1815101870	חינוך על יסודי	חינוך
)(1,251,000	)(1,251,000	)(1,251,000	)(1,251,000	)(1,251,000	הרצוג -שעות מעבר לתקן	1815101871	חינוך על יסודי	חינוך
)(600,000	)(600,000	)(600,000	)(600,000	)(600,000	הרצוג - תוכניות	1815101872	חינוך על יסודי	חינוך
)(560,000	)(560,000	)(560,000	)(560,000	)(560,000	הרצוג תקורה לברנקו וייס -	1815101873	חינוך על יסודי	חינוך
)(130,000	)(130,000	)(130,000	)(130,000	)(118,500	שעלבים - תמיכות	1815102870	חינוך על יסודי	חינוך
)(183,000	)(128,000	)(183,000	)(140,000	)(83,000	אולפנת שעלבים - תמיכות	1815103870	חינוך על יסודי	חינוך
)(550,000	)(380,000	)(380,000	)(295,000	)(253,664	תיכון איתן - אחזקה	1815105750	חינוך על יסודי	חינוך
)(362,000	)(338,000	)(338,000	)(325,000	)(279,034	תיכון איתן תוכניות -	1815105751	חינוך על יסודי	חינוך
)(720,000	)(720,000	)(720,000	)(720,000	)(553,332	תיכון איתן -שעות מעבר לתקן	1815105752	חינוך על יסודי	חינוך
)(303,000	)(279,000	)(286,000	)(270,000	)(206,002	תיכון איתן- תקורה ובי"ס צומח	1815105753	חינוך על יסודי	חינוך
-	-	)(6,000	)(6,000	-	תיכון חדש	1815105762	חינוך על יסודי	חינוך
)(360,000	)(360,000	)(480,000	)(530,000	)(417,461	אגרת ת.חוץ על יסודי - חינוך מיוחד	1815800760	חינוך על יסודי	חינוך
)(351,000	)(357,000	)(596,000	)(596,000	)(450,011	שכר חינוך מיוחד על יסודי סייעות צמודות -	1815801110	חינוך על יסודי	חינוך
)(519,000	)(504,000	)(500,000	)(524,000	)(500,836	שכר - אשכול פיס	1815900110	חינוך על יסודי	חינוך

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 23

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
86,000	86,000	86,000	86,000	83,732	א.פיס-החזר שכר מברנקו - מיחשוב	1815900114	חינוך על יסודי	חינוך
)(118,000	)(127,000	)(146,000	)(147,000	)(125,617	א.פיס-אחזקת מבנים	1815900420	חינוך על יסודי	חינוך
)(114,000	)(107,000	)(114,000	)(114,000	)(116,630	א פיס חשמל . -	1815900431	חינוך על יסודי	חינוך
)(23,000	)(17,000	)(23,000	)(23,000	)(121,009	א.פיס -מים	1815900432	חינוך על יסודי	חינוך
)(11,000	)(11,000	)(11,000	)(10,000	)(10,481	א.פיס -חומרי ניקוי ומתכלים	1815900433	חינוך על יסודי	חינוך
)(5,000	)(5,000	)(9,000	)(9,000	)(4,377	א.פיס-ציוד משרדי מתכלה	1815900470	חינוך על יסודי	חינוך
)(2,000	)(2,000	)(3,000	)(3,000	)(1,987	א.פיס- איגודים מקצועים	1815900523	חינוך על יסודי	חינוך
)(8,000	)(7,000	)(8,000	)(8,000	)(6,820	א פיס דואר וטלפון . -	1815900542	חינוך על יסודי	חינוך
)(6,000	)(6,000	)(6,000	)(6,000	)(3,989	א.פיס-מחשוב ותוכנה	1815900570	חינוך על יסודי	חינוך
-	)(1,000	)(2,000	)(2,000	)(760	א.פיס-הוצאות אירגוניות	1815900580	חינוך על יסודי	חינוך
)(125,000	)(125,000	)(127,000	)(115,000	)(101,211	א.פיס-הסעות	1815900710	חינוך על יסודי	חינוך
)(376,000	)(406,000	)(409,000	)(403,000	)(371,497	א פיס ניקיון שכר אב בית ועוד . - ,	1815900750	חינוך על יסודי	חינוך
)(88,000	)(72,000	)(88,000	)(88,000	)(79,322	א.פיס-רובוטיקה	1815900751	חינוך על יסודי	חינוך
)(270,000	)(270,000	)(269,000	)(240,000	)(217,545	א. פיס-פרוייקט מתמטיקה	1815900752	חינוך על יסודי	חינוך
)(28,000	)(28,000	)(33,000	)(44,000	)(14,189	א.פיס- שפוצים	1815900763	חינוך על יסודי	חינוך
)(29,000	)(29,000	)(42,000	)(48,000	)(44,119	א.פיס-רכישת ציוד	1815900930	חינוך על יסודי	חינוך
)(88,000	)(88,000	)(88,000	)(70,000	)(70,000	אשכול פיס חוג למדן -	1815901750	חינוך על יסודי	חינוך
)(1,976,000	)(2,016,000	)(2,109,000	)(2,150,000	)(1,835,348	אבטחה ושמירה במוס"ח	1817100750	שרותים נוספים	חינוך
)(1,834,000	)(1,784,000	)(1,703,000	)(1,703,000	)(1,658,340	שפ"ח - השכר הקובע	1817300110	שרותים נוספים	חינוך
)(1,000	-		-	-	שפ"ח-אחזקת מבנים	1817300420	שרותים נוספים	חינוך
)(1,000	)(1,000	)(5,000	)(5,000	)(1,811	שפ ח חומרי ניקוי ומתכלים " -	1817300433	שרותים נוספים	חינוך
)(6,000	)(6,000	)(6,000	)(6,000	)(5,978	שפ"ח-ציוד משרדי מתכלה	1817300470	שרותים נוספים	חינוך
)(2,000	)(2,000	)(5,000	)(5,000	)(1,958	שפ"ח-ארוח וכיבוד	1817300511	שרותים נוספים	חינוך
)(15,000	)(15,000	)(15,000	)(15,000	)(15,046	שפ"ח-השתלמויות	1817300521	שרותים נוספים	חינוך
-	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(279	שפ"ח- איגודים מקצועים	1817300523	שרותים נוספים	חינוך
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(1,350	שפ ח דואר וטלפון " -	1817300542	שרותים נוספים	חינוך
)(1,000	-	)(2,000	)(2,000	)(2,858	שפ"ח- משרדיות	1817300560	שרותים נוספים	חינוך
)(14,000	)(14,000	)(14,000	)(14,000	)(12,448	שפ"ח-מחשוב ותוכנה	1817300570	שרותים נוספים	חינוך
)(4,000	)(6,000	)(22,000	)(22,000	)(10,748	שפ"ח - שונות	1817300750	שרותים נוספים	חינוך
)(82,000	)(57,000	)(82,000	)(83,000	)(57,466	שפ ח הדרכת פסיכולוגים " -	1817300751	שרותים נוספים	חינוך
)(15,000	)(15,000	)(26,000	)(26,000	)(12,655	שפ"ח-ציוד יסודי	1817300930	שרותים נוספים	חינוך
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(275	שפ"ח-הוצאות עודפות	1817300970	שרותים נוספים	חינוך
)(49,000	)(14,000	)(64,000	)(64,000	)(5,486	שכר - שפ"מ ציבורי + שפ"י	1817302110	שרותים נוספים	חינוך
)(1,612,000	)(1,594,000	)(1,665,000	)(1,690,000	)(1,528,006	משכ"ל-השכר הקובע	1817310110	שרותים נוספים	חינוך
)(14,000	)(14,000	)(14,000	)(14,000	)(13,289	משכ ל חשמל " -	1817310431	שרותים נוספים	חינוך
)(1,000	)(2,000	)(3,000	)(3,000	)(1,065	משכ"ל-חומרי ניקוי ומתכלים	1817310433	שרותים נוספים	חינוך

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 24

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
)(7,000	)(7,000	)(7,000	)(7,000	)(7,593	משכ"ל-ציוד משרדי מתכלה	1817310470	שרותים נוספים	חינוך
)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(2,000	)(1,835	משכ"ל-כיבוד	1817310511	שרותים נוספים	חינוך
)(10,000	)(12,000	)(20,000	)(25,000	)(15,053	משכ ל השתלמויות " -	1817310521	שרותים נוספים	חינוך
)(9,000	)(9,000	)(9,000	)(12,000	)(5,389	משכ"ל- איגודים מקצועים	1817310523	שרותים נוספים	חינוך
)(3,000	)(3,000	)(2,000	)(4,000	)(1,583	משכ"ל-דואר וטלפון	1817310542	שרותים נוספים	חינוך
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(3,000	-	משכ"ל-ציוד משרדי	1817310560	שרותים נוספים	חינוך
)(26,000	)(25,000	)(27,000	)(28,000	)(18,843	משכ"ל-מחשוב ותוכנה	1817310570	שרותים נוספים	חינוך
)(2,000	)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(604	משכ ל הוצאות אירגוניות " -	1817310580	שרותים נוספים	חינוך
)(99,000	)(70,000	)(68,000	)(44,000	)(43,106	משכ"ל- אחזקה	1817310750	שרותים נוספים	חינוך
)(380,000	)(180,000	)(228,000	)(120,000	)(47,710	משכ"ל- טיפולים	1817310751	שרותים נוספים	חינוך
)(18,000	)(25,000	)(25,000	)(17,000	)(9,473	משכ"ל-ציוד יסודי	1817310930	שרותים נוספים	חינוך
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(272	משכ ל הוצאות עודפות " -	1817310970	שרותים נוספים	חינוך
-	-	-	-	)(3,466	שכר מדריכות אבחונים-משכל	1817311110	שרותים נוספים	חינוך
)(90,000	)(82,000	)(80,000	)(78,000	)(39,240	שכר -שפ"מ - פרטי	1817350110	שרותים נוספים	חינוך
)(438,000	)(440,000	)(360,000	)(360,000	)(322,023	ביטוח תלמידים - תאונות אישיות	1817500441	שרותים נוספים	חינוך
)(476,000	)(465,000	)(427,000	)(345,000	)(352,008	שכר - קבס"ים	1817700110	שרותים נוספים	חינוך
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(1,000	)(1,757	קבס ים פלפון " -	1817700542	שרותים נוספים	חינוך
)(30,000	)(30,000	-	-	-	קבס"ים-סדנאות העצמה	1817700750	שרותים נוספים	חינוך
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(774	קב"סים -איגודים מקצועים	1817701523	שרותים נוספים	חינוך
)(1,849,000	)(1,801,000	)(1,801,000	)(1,801,000	)(1,796,603	העמסת שכר תחבורה - קבס"ים	1817800397	שרותים נוספים	חינוך
)(5,900,000	)(5,940,000	)(5,941,000	)(6,500,000	)(5,780,757	הסעות חינוך רגיל	1817800710	שרותים נוספים	חינוך
)(15,000	)(20,000	)(20,000	)(20,000	)(21,861	החזר נסיעות לתלמידים	1817800711	שרותים נוספים	חינוך
)(1,074,000	)(1,024,000	)(1,024,000	)(1,034,000	)(1,115,647	העמסת פעולות תחבורה - הסעות למוס"ח	1817800797	שרותים נוספים	חינוך
)(7,020,000	)(7,320,000	)(8,152,000	)(6,500,000	)(6,446,173	הסעות תלמידים-חינוך מיוחד	1817801710	שרותים נוספים	חינוך
)(46,000	)(53,000	)(53,000	)(52,000	)(13,123	אחזקה - א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי	1817900420	שרותים נוספים	חינוך
)(32,000	)(38,000	)(38,000	)(39,000	)(29,277	חשמל א ספורט ק ח ב חשמונאי - . . . .	1817900431	שרותים נוספים	חינוך
-	-	)(3,000	)(8,000	-	מים - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	1817900432	שרותים נוספים	חינוך
)(9,000	)(10,000	)(14,000	)(9,000	)(3,763	חומרי ניקוי - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	1817900433	שרותים נוספים	חינוך
)(221,000	)(221,000	)(226,000	)(196,000	)(176,552	ניקיון - א.ספורט ב.חשמונאי	1817900750	שרותים נוספים	חינוך
)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(4,000	-	ציוד יסודי א ספורט ק ח בית חשמונאי - . . .	1817900930	שרותים נוספים	חינוך
)(43,000	)(19,000	)(19,000	)(19,000	)(9,611	אחזקה - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901420	שרותים נוספים	חינוך
)(40,000	)(40,000	)(40,000	)(40,000	)(46,606	חשמל - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901431	שרותים נוספים	חינוך
-	-	)(6,000	)(6,000	-	מים - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901432	שרותים נוספים	חינוך
)(140,000	)(140,000	)(158,000	)(128,000	)(125,175	ניקיון - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901750	שרותים נוספים	חינוך
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	-	ציוד יסודי א ספורט ק ח סתריה - . . .	1817901930	שרותים נוספים	חינוך
)(156,000	)(170,000	)(170,000	)(150,000	)(131,088	בת"יס - עבודות בטיחות	1819900750	שירותי חינוך	חינוך

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 25

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
)(100,000	)(100,000	)(100,000	)(100,000	)(27,846	בתי"ס - עבודות מיוחדות	1819900751	שירותי חינוך	חינוך
)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(3,000	-	בת"יס - ציוד יסודי בטיחות	1819900930	שירותי חינוך	חינוך
)(200,000	)(226,000	)(226,000	)(210,000	)(204,816	מוס ח בטיחות בדרכים " -	1819910750	שירותי חינוך	חינוך
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(49	י.סביבתית במוס"ח - כיבוד	1819920511	שירותי חינוך	חינוך
)(11,000	)(11,000	)(11,000	)(15,000	)(11,816	י.סביבתית במוס"ח -פע.אקולוגית	1819920750	שירותי חינוך	חינוך
)(76,495,000	)(75,365,000	)(77,368,000	)(74,604,000	)(69,291,237				חינוך סה"כ
)(1,110,000	)(1,018,000	)(985,000	)(985,000	)(940,474	שכר - תנ"ס	1821000110	מינהל התרבות	תרבות
)(5,000	)(8,000	)(8,000	)(8,000	-	תנ ס אחזקת מבנים " -	1821000420	מינהל התרבות	תרבות
)(7,000	)(7,000	)(7,000	)(3,000	)(1,066	תנ"ס -חומרי ניקוי ומתכלים	1821000433	מינהל התרבות	תרבות
)(9,000	)(9,000	)(10,000	)(4,000	)(5,369	תנ"ס -ציוד משרדי מתכלה	1821000470	מינהל התרבות	תרבות
)(1,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(177	תנ"ס -רכישת מתנות	1821000514	מינהל התרבות	תרבות
)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(774	תנ ס איגודים מקצועים " -	1821000523	מינהל התרבות	תרבות
)(18,000	)(18,000	)(18,000	)(19,000	)(16,992	תנ"ס -דלק 515-18-601	1821000531	מינהל התרבות	תרבות
)(1,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(688	תנ"ס -תיקונים+מנוי 515-18-601	1821000532	מינהל התרבות	תרבות
)(35,000	)(38,000	)(35,000	)(35,000	)(39,500	תנ"ס -ליסינג 515-18-601	1821000535	מינהל התרבות	תרבות
)(9,000	)(9,000	)(9,000	)(8,000	)(3,396	תנ"ס -דואר וטלפון	1821000542	מינהל התרבות	תרבות
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(49	תנ ס משרדיות " -	1821000560	מינהל התרבות	תרבות
)(55,000	)(62,000	)(63,000	)(66,000	)(18,929	תנ"ס -מחשוב ותוכנה	1821000570	מינהל התרבות	תרבות
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,054	תנ"ס -אירגוניות	1821000580	מינהל התרבות	תרבות
-	)(221,000	)(221,000	)(221,000	)(146,534	תנ"ס - ניו מדיה	1821000750	מינהל התרבות	תרבות
)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(5,000	)(20,035	תנ ס עבודות מיוחדות " -	1821000751	מינהל התרבות	תרבות
)(73,000	)(25,000	)(25,000	-	-	תנ"ס -פליירים ועיצוב גרפי	1821000752	מינהל התרבות	תרבות
)(9,000	)(9,000	)(9,000	)(6,000	)(6,084	תנ"ס -רכישת ציוד יסודי	1821000930	מינהל התרבות	תרבות
)(57,000	)(56,000	)(57,000	)(52,000	)(58,315	תרבות-חשמל	1822000431	פעולות תרבות	תרבות
)(11,000	)(13,000	)(13,000	)(18,000	)(22,470	תרבות-ארוח וכיבוד	1822000511	פעולות תרבות	תרבות
)(25,000	)(25,000	)(25,000	-	-	תרבות דמי חבר פדרציה ואקו ם - "	1822000523	פעולות תרבות	תרבות
-	-	-	)(17,000	)(9,945	דואר	1822000541	פעולות תרבות	תרבות
)(24,000	)(24,000	)(24,000	)(37,000	)(28,929	תרבות-הסעות קבלניות	1822000710	פעולות תרבות	תרבות
)(550,000	)(657,000	)(658,000	)(550,000	)(630,910	תרבות-הצגות,הרצאות ועב' שונות	1822000750	פעולות תרבות	תרבות
)(500,000	)(586,000	)(587,000	)(454,000	)(473,850	תרבות פסטיבל חוויה בכרם -	1822000752	פעולות תרבות	תרבות
)(105,000	)(105,000	)(105,000	)(100,000	)(104,403	תרבות-סל תרבות לישובים	1822000870	פעולות תרבות	תרבות
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(1,977	תרבות-ציוד יסודי	1822000930	פעולות תרבות	תרבות
)(4,000	)(4,000	)(3,000	)(3,000	)(3,576	תרבות-עודפות	1822000970	פעולות תרבות	תרבות
-	)(1,000	)(11,000	)(11,000	)(9,398	קידום נשים-השכר הקובע	1822100110	פעולות תרבות	תרבות
)(6,000	)(6,000	)(6,000	)(6,000	)(4,175	קידום נשים כיבוד -	1822100511	פעולות תרבות	תרבות
-	-	)(1,000	)(1,000	)(350	קידום נשים-אירגוניות	1822100580	פעולות תרבות	תרבות

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 26

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
)(5,000	)(5,000	)(6,000	)(6,000	)(3,756	קידום נשים-הסעות	1822100710	פעולות תרבות	תרבות
)(60,000	)(60,000	)(68,000	)(68,000	)(43,263	קידום נשים - פרויקטים שוטפים	1822100750	פעולות תרבות	תרבות
)(40,000	-	-	-	-	קידום נשים פרויקטים -	1822100751	פעולות תרבות	תרבות
)(2,000	)(2,000	)(1,000	)(1,000	)(1,781	קידום נשים-עודפות	1822100970	פעולות תרבות	תרבות
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(3,700	תרבות עמים-כיבוד	1822200511	פעולות תרבות	תרבות
-	-	)(23,000	)(70,000	)(61,490	תרבות עמים - ארועים	1822200750	פעולות תרבות	תרבות
)(4,000	)(4,000	-	-	)(3,330	תרבות עמים- הוצאות עודפות	1822200970	פעולות תרבות	תרבות
)(629,000	)(686,000	)(705,000	)(727,000	)(703,812	שכר ספריה -	1823000110	ספריות עירוניות	תרבות
75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	ספריה-החזר שכר מברנקו	1823000114	ספריות עירוניות	תרבות
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	-	ספריה-אחזקת מבנים	1823000420	ספריות עירוניות	תרבות
)(52,000	)(50,000	)(52,000	)(52,000	)(55,246	ספריה-חשמל	1823000431	ספריות עירוניות	תרבות
)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(1,000	)(687	ספריה מים -	1823000432	ספריות עירוניות	תרבות
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(2,000	)(1,261	ספריה-חומרי ניקוי ומתכלים	1823000433	ספריות עירוניות	תרבות
)(3,000	)(3,000	)(2,000	)(6,000	)(6,704	ספריה-ציוד משרדי מתכלה	1823000470	ספריות עירוניות	תרבות
)(8,000	)(8,000	)(8,000	)(8,000	)(8,289	ספריה-ארוח וכיבוד	1823000511	ספריות עירוניות	תרבות
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(800	ספריה-רכישת מתנות	1823000514	ספריות עירוניות	תרבות
)(9,000	)(8,000	)(7,000	)(4,000	-	ספריה ספרות מקצועית ועתונו -	1823000522	ספריות עירוניות	תרבות
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(5,000	)(1,948	ספריה-איגודים מקצועים	1823000523	ספריות עירוניות	תרבות
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(4,000	)(1,036	ספריה-אינטרנט-קו טלפון	1823000541	ספריות עירוניות	תרבות
)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(6,000	)(5,114	ספריה-דואר וטלפון	1823000542	ספריות עירוניות	תרבות
)(4,000	)(4,000	)(4,000	-	-	ספריה הוצאות משרדיות -	1823000560	ספריות עירוניות	תרבות
)(17,000	)(17,000	)(17,000	)(17,000	)(15,210	ספריה-מחשוב ותוכנה	1823000570	ספריות עירוניות	תרבות
)(2,000	)(2,000	)(1,000	)(4,000	)(4,161	ספריה-אירגוניות	1823000580	ספריות עירוניות	תרבות
)(101,000	)(109,000	)(115,000	)(101,000	)(104,054	ספריה -ניקיון ואחזקה	1823000750	ספריות עירוניות	תרבות
)(93,000	)(92,000	)(91,000	)(99,000	)(83,632	ספריה-הרצאות,סדנאות	1823000751	ספריות עירוניות	תרבות
)(17,000	)(17,000	)(17,000	)(25,000	)(24,774	ספריה רכישת ציוד -	1823000930	ספריות עירוניות	תרבות
)(8,000	)(13,000	)(9,000	-	-	ספריה-רכישת ספרי קריאה	1823000931	ספריות עירוניות	תרבות
)(2,000	)(2,000	)(1,000	)(2,000	)(1,258	ספריה-עודפות	1823000970	ספריות עירוניות	תרבות
)(100,000	-		-	-	ספריה ניידת	1823001750	ספריות עירוניות	תרבות
)(50,000	)(91,000	)(91,000	)(100,000	)(50,000	תרבות אחזקת אולפן מוסיקה -	1825100870	מוזיקה ומחול	תרבות
-	-		)(3,000	-	חבורת זמר -מתנות	1825400514	מוזיקה ומחול	תרבות
)(51,000	)(57,000	)(53,000	)(53,000	)(50,560	חבורת זמר	1825400750	מוזיקה ומחול	תרבות
)(17,000	)(18,000	)(18,000	)(20,000	)(16,266	קתדרה-הסעות	1826400710	מוקדי תרבות	תרבות
)(75,000	)(74,000	)(99,000	)(99,000	)(69,268	קתדרה למבוגרים	1826400750	מוקדי תרבות	תרבות
)(89,000	)(86,000	)(86,000	)(64,000	)(66,192	ת תורנית שכר . -	1827000110	תרבות תורנית	תרבות
)(1,000	-	)(1,000	)(1,000	-	ת.תורנית-איגודים מקצועים	1827000523	תרבות תורנית	תרבות

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 27

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(655	ת.תורנית -פלאפון	1827000542	תרבות תורנית	תרבות
)(22,000	)(21,000	)(24,000	)(24,000	)(20,038	ת.תורנית-הסעות	1827000710	תרבות תורנית	תרבות
)(176,000	)(178,000	)(179,000	)(143,000	)(138,660	ת תורנית פעילויות . -	1827000750	תרבות תורנית	תרבות
)(153,000	)(149,000	)(148,000	)(180,000	)(217,102	חוגים-שכר	1828300110	נוער	תרבות
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(710	חוגים-העמסת שכר תחבורה	1828300397	נוער	תרבות
)(1,000	-		-	-	חוגים-אחזקת מבנים	1828300420	נוער	תרבות
)(21,000	)(21,000	)(21,000	)(8,000	)(16,316	חוגים-חשמל	1828300431	נוער	תרבות
)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(4,000	-	חוגים מים -	1828300432	נוער	תרבות
)(1,000	)(1,000	)(5,000	)(5,000	)(4,675	חוגים-חומרי ניקוי ומתכלים	1828300433	נוער	תרבות
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(620	חוגים-ציוד משרדי מתכלה	1828300470	נוער	תרבות
)(10,000	)(13,000	)(13,000	)(15,000	)(13,686	חוגים-כבודים	1828300511	נוער	תרבות
)(12,000	)(12,000	)(12,000	)(12,000	)(9,650	חוגים מחשוב ותוכנה -	1828300570	נוער	תרבות
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(2,640	חוגים-אירגוניות	1828300580	נוער	תרבות
)(1,484,000	)(1,425,000	)(1,564,000	)(1,520,000	)(1,461,882	חוגים-הסעות	1828300710	נוער	תרבות
)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(12,000	)(3,594	חוגים-חומרים	1828300720	נוער	תרבות
)(1,813,000	)(1,890,000	)(2,035,000	)(1,882,000	)(1,798,764	חוגים-שכר מפעילים	1828300750	נוער	תרבות
)(62,000	)(62,000	)(59,000	)(59,000	)(58,290	חוגים עבודות קבלניות שונות -	1828300751	נוער	תרבות
-	-	-	-	)(323	העמסת פעולות תחבורה - חוגים	1828300797	נוער	תרבות
)(340,000	)(300,000	)(340,000	)(472,000	)(371,984	חוגים-השתת' באחזקת שלוחת	1828300870	נוער	תרבות
)(13,000	)(13,000	)(13,000	)(14,000	)(3,733	חוגים-ציוד יסודי	1828300930	נוער	תרבות
)(18,000	)(18,000	)(18,000	)(19,000	-	חוגים בגוד ללהקות מחול -	1828300931	נוער	תרבות
)(2,000	)(2,000	)(4,000	)(4,000	)(10,725	חוגים-עודפות	1828300970	נוער	תרבות
)(109,000	)(106,000	)(98,000	)(89,000	)(206,986	חוגי מוסיקה - נוער	1828301110	נוער	תרבות
)(1,000	-		-	-	חוגי מוסיקה-אחזקת מבנים	1828301420	נוער	תרבות
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(5,000	)(907	חוגי מוסיקה - חשמל	1828301430	נוער	תרבות
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(5,000	)(2,585	חוגי מוסיקה חומרי ניקוי ומתכלים -	1828301433	נוער	תרבות
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	-	חוגי מוסיקה-איגודים מקצועים	1828301523	נוער	תרבות
)(589,000	)(635,000	)(672,000	)(612,000	)(562,899	חוגי מוסיקה-שכר מפעילים	1828301750	נוער	תרבות
)(18,000	)(18,000	)(28,000	)(30,000	)(25,739	חוגי מוסיקה - ציוד יסודי	1828301930	נוער	תרבות
)(80,000	)(78,000	)(78,000	)(74,000	)(38,445	קיטנה השכר הקובע -	1828400110	נוער	תרבות
)(254,000	)(247,000	)(247,000	)(45,000	)(43,196	העמסת שכר תחבורה- קייטנות	1828400397	נוער	תרבות
)(55,000	)(57,000	)(57,000	)(70,000	)(58,821	קיטנות- הסעות קבלניות	1828400710	נוער	תרבות
)(110,000	)(212,000	)(212,000	)(175,000	)(140,663	קייטנות רגילות	1828400750	נוער	תרבות
)(156,000	)(156,000	)(156,000	)(19,000	)(18,665	העמסת פעולות תחבורה - קייטנות	1828400797	נוער	תרבות
)(215,000	)(415,000	)(415,000	)(320,000	)(248,386	קייטנות ספורט	1828401750	נוער	תרבות
)(1,497,000	)(1,443,000	)(1,435,000	)(1,510,000	)(1,456,052	נוער-שכר רכזי נוער	1828900110	נוער	תרבות

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 28

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
)(26,000	)(25,000	)(25,000	-	)(59,212	נוער-העמסת שכר תחבורה	1828900397	נוער	תרבות
)(2,000	)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(1,853	נוער-חומרי ניקוי ומתכלים	1828900433	נוער	תרבות
)(4,000	)(6,000	)(6,000	)(10,000	)(3,682	נוער ציוד משרדי מתכלה -	1828900470	נוער	תרבות
)(106,000	)(112,000	)(112,000	)(122,000	)(107,314	נוער-אירוח וכיבוד	1828900511	נוער	תרבות
)(3,000	)(6,000	)(6,000	)(6,000	)(5,393	נוער -רכישת מתנות	1828900514	נוער	תרבות
)(5,000	)(6,000	)(5,000	)(6,000	)(4,064	נוער-איגודים מקצועים	1828900523	נוער	תרבות
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(640	נוער-דואר וטלפון	1828900542	נוער	תרבות
)(8,000	)(8,000	)(8,000	)(8,000	)(2,200	נוער מחשוב ותוכנה -	1828900570	נוער	תרבות
)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(1,881	נוער- אירגוניות שונות	1828900580	נוער	תרבות
)(298,000	)(298,000	)(298,000	)(380,000	)(306,977	נוער-הובלות והסעות	1828900710	נוער	תרבות
)(2,000	)(6,000	)(2,000	)(5,000	)(1,500	נוער-רכישת חומרים	1828900720	נוער	תרבות
)(434,000	)(631,000	)(658,000	)(570,000	)(571,589	נוער הפעלת פעילות וארועים -	1828900750	נוער	תרבות
)(242,000	)(242,000	)(242,000	)(242,000	)(162,060	נוער-נוע"ל-שכר רכזים	1828900751	נוער	תרבות
)(170,000	)(180,000	)(178,000	)(180,000	)(64,720	נוער-נוע"ל-שכר רכזת תנועה	1828900752	נוער	תרבות
)(312,000	)(312,000	)(330,000	)(301,000	)(330,931	נוער-הנוע"ל -טיולים	1828900753	נוער	תרבות
)(110,000	-	)(1,000	-	-	מרכז צעירים - פעילויות	1828900755	נוער	תרבות
)(24,000	-	-	-	-	מרכז צעירים אחזקה -	1828900756	נוער	תרבות
)(15,000	)(15,000	)(15,000	)(23,000	)(22,056	העמסת פעולות תחבורה- נוער	1828900797	נוער	תרבות
)(260,000	)(260,000	)(195,000	)(150,000	)(220,040	נוער-שכר רכזים ביישובים	1828900870	נוער	תרבות
)(4,000	)(3,000	)(3,000	)(26,000	)(13,804	נוער- ציוד יסודי	1828900930	נוער	תרבות
)(15,000	)(15,000	)(55,000	)(70,000	)(69,461	נוער הוצאות עודפות -	1828900970	נוער	תרבות
)(16,000	)(17,000	)(21,000	)(21,000	)(2,419	שכר - ג.עודד שעות נוספות	1828902110	נוער	תרבות
)(54,000	)(63,000	)(63,000	)(63,000	)(58,198	ג.עודד-שכירות דירה	1828902410	נוער	תרבות
)(10,000	)(12,000	)(12,000	)(12,000	)(8,416	ג. עודד-חשמל	1828902431	נוער	תרבות
)(5,000	)(6,000	)(5,000	)(5,000	)(3,741	ג.עודד-מים	1828902432	נוער	תרבות
)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(2,181	ג עודד ק קטנה גרעין עודד . - .	1828902580	נוער	תרבות
)(114,000	)(114,000	)(139,000	)(139,000	)(126,193	ג.עודד-הסעות	1828902710	נוער	תרבות
)(59,000	)(52,000	)(52,000	)(53,000	)(46,400	ג.עודד -הדרכה חברתית	1828902750	נוער	תרבות
)(1,000	)(1,000	)(1,000	-	-	ג.עודד- ציוד יסודי	1828902930	נוער	תרבות
)(171,000	)(166,000	)(167,000	)(196,000	)(257,853	שכר מחלקת חוגי ספורט -	1829100110	ספורט	תרבות
)(1,000	)(1,000	)(5,000	)(5,000	)(1,922	חוגי ספורט- דאר וטלפון	1829100542	ספורט	תרבות
-	-	-	-	)(83,539	השכר הקובע- חדר כושר	1829200110	ספורט	תרבות
-	-	-	-	)(1,369	חדר כושר -חומרי ניקוי ומתכלים	1829200433	ספורט	תרבות
-	-	-	-	)(777	חדר כושר - דואר וטלפון	1829200542	ספורט	תרבות
-	-	-	-	)(935	חדר כושר אירגוניות -	1829200580	ספורט	תרבות
-	-	-	-	)(31,704	חדר כושר- ניקיון	1829200750	ספורט	תרבות

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 29

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
-	-	-	-	)(1,570	חדר כושר -ציוד	1829200930	ספורט	תרבות
)(73,000	)(71,000	)(79,000	)(115,000	)(513,736	שכר - ספורט	1829300110	ספורט	תרבות
-	-	-	)(184,000	)(175,897	העמסת שכר תחבורה חוגי ספורט -	1829300397	ספורט	תרבות
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	-	חוגי ספורט-אחזקת מבנים	1829300420	ספורט	תרבות
)(80,000	)(80,000	)(87,000	)(87,000	)(81,390	חוגי ספורט-ביטוח ספורטאים	1829300441	ספורט	תרבות
)(2,000	)(1,000	)(2,000	)(2,000	)(526	חוגי ספורט-דואר וטלפון	1829300542	ספורט	תרבות
)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(4,000	-	חוגי ספורט-מחשוב ותוכנה	1829300570	ספורט	תרבות
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(5,771	חוגי ספורט אגרת כבאות -	1829300580	ספורט	תרבות
)(536,000	)(535,000	)(539,000	)(657,000	)(496,740	חוגי ספורט-הסעות	1829300710	ספורט	תרבות
)(2,900,000	)(2,884,000	)(2,897,000	)(2,740,000	)(2,366,126	חוגי ספורט- מפעילי חוגים	1829300750	ספורט	תרבות
)(227,000	)(256,000	)(256,000	)(135,000	)(62,799	חוגי ספורט-אחזקה מתקנים ושלוחות	1829300751	ספורט	תרבות
)(4,000	)(4,000	)(4,000	-	-	חוגי ספורט פעולות שונות -	1829300753	ספורט	תרבות
-	-	-	)(62,000	)(74,001	העמסת פעולות תחבורה - חוגי ספורט	1829300797	ספורט	תרבות
)(210,000	)(210,000	)(210,000	)(175,000	)(244,722	חוגי ספורט-איגודי ספורט ואחזקת אולמות	1829300870	ספורט	תרבות
)(127,000	)(129,000	)(129,000	)(240,000	)(168,744	חוגי ספורט-ציוד יסודי	1829300930	ספורט	תרבות
)(114,000	)(114,000	)(114,000	)(113,000	)(126,697	חוגי ספורט- ביגוד ספורט ומתכלים	1829300931	ספורט	תרבות
)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(5,000	-	שכר ארועי ספורט לקהילה -	1829310110	ספורט	תרבות
)(673,000	)(673,000	)(673,000	)(547,000	)(545,784	ספורט - ארועים מיוחדים לקהילה	1829310750	ספורט	תרבות
)(18,670,000	)(19,292,000	)(19,779,000	)(19,105,000	)(18,239,925				תרבות סה"כ
)(85,000	)(94,000	)(77,000	)(77,000	)(83,838	איגוד ערים מד"א	1836200830	שירותי חירום	בריאות
)(85,000	)(94,000	)(77,000	)(77,000	)(83,838				בריאות סה כ "
)(743,000	)(721,000	)(658,000	)(638,000	)(631,899	שכר - מחלקת רווחה	1841000110	מינהל הרווחה	רווחה
)(1,000	-		-	-	מ.רווחה - אחזקה	1841000420	מינהל הרווחה	רווחה
-	-	)(1,000	)(1,000	-	מ.רווחה - מים	1841000432	מינהל הרווחה	רווחה
)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(6,000	)(3,823	מ.רווחה-חומרי ניקוי ומתכלים	1841000433	מינהל הרווחה	רווחה
)(2,000	)(2,000	)(4,000	)(6,000	)(4,167	מ רווחה ציוד משרדי מתכלה . -	1841000470	מינהל הרווחה	רווחה
)(3,000	)(4,000	)(5,000	)(2,000	)(3,958	מ.רווחה-אירוח וכיבוד	1841000511	מינהל הרווחה	רווחה
)(6,000	)(6,000	)(6,000	)(6,000	)(5,950	מ.רווחה-רכישת מתנות למתנדבים	1841000514	מינהל הרווחה	רווחה
)(3,000	)(2,000	)(3,000	)(3,000	)(2,300	מ.רווחה-השתלמויות	1841000521	מינהל הרווחה	רווחה
)(2,000	)(2,000	)(3,000	)(3,000	)(1,345	מ רווחה איגודים מקצועים . -	1841000523	מינהל הרווחה	רווחה
)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(3,684	מ.רווחה-דואר וטלפון	1841000542	מינהל הרווחה	רווחה
)(55,000	)(55,000	)(54,000	)(51,000	)(35,236	מ.רווחה-מחשוב ותוכנה	1841000570	מינהל הרווחה	רווחה
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(582	מ.רווחה-הוצאות אירגוניות	1841000580	מינהל הרווחה	רווחה
)(221,000	)(254,000	)(254,000	)(251,000	)(249,003	רווחה- עבודות קבלניות	1841000750	מינהל הרווחה	רווחה
)(32,000	)(7,000	)(33,000	)(40,000	)(40,685	מ רווחה ציוד יסודי . -	1841000930	מינהל הרווחה	רווחה
)(1,000	)(1,000	)(2,000	)(2,000	)(69,849	מ.רווחה-עודפות	1841000970	מינהל הרווחה	רווחה

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 30

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
)(1,393,000	)(1,347,000	)(1,236,000	)(1,229,000	)(1,224,826	שכר - רווחת משפחות	1842000110	רווחת הפרט	רווחה
)(7,000	)(7,000	)(5,000	)(5,000	)(5,821	טיפול במשפחה - דואר וטלפון	1842000542	רווחת הפרט	רווחה
)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(3,000	)(1,877	טיפול במשפחה איגודים מקצועים -	1842200523	רווחת הפרט	רווחה
)(134,000	)(142,000	)(134,000	)(204,000	)(183,847	טיפול במשפחה-תמיכות למשפחה- רווחה	1842200840	רווחת הפרט	רווחה
)(70,000	)(86,000	)(84,000	)(80,000	)(82,138	טיפול במשפחה-הדרכת משפחות ומרכזי טיפול- רווחה	1842400840	רווחת הפרט	רווחה
)(241,000	)(234,000	)(213,000	)(213,000	)(212,100	שכר - שרותים לילד ולנוער	1843000110	שירותים לילד	רווחה
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(310	ילדים ונוער-איגודים מקצועים	1843000523	שירותים לילד	רווחה
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(632	ילדים ונוער דאר וטלפון -	1843000542	שירותים לילד	רווחה
)(1,755,000	)(1,709,000	)(1,848,000	)(1,875,000	)(1,723,660	שר' לילד-שכר מ. מועדוניות	1843500110	שירותים לילד	רווחה
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(408	ילדים ונוער-פעילות בקהילה- רשות-פע. קהילתיות -	1843500430	שירותים לילד	רווחה
)(9,000	)(9,000	)(12,000	)(12,000	)(9,017	ילדים ונוער-איגודים מקצועיים	1843500523	שירותים לילד	רווחה
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(1,674	ילדים ונוער טלפון -	1843500542	שירותים לילד	רווחה
)(70,000	)(49,000	)(49,000	)(42,000	)(44,071	ילדים ונוער-טיפול בקהילה- רווחה	1843500840	שירותים לילד	רווחה
)(593,000	)(457,000	)(467,000	)(569,000	)(435,884	ילדים ונוער-טיפול בקהילה- רשות	1843500841	שירותים לילד	רווחה
-	-	)(21,000	)(21,000	)(17,045	שכר - מועדונית יציץ	1843501110	שירותים לילד	רווחה
)(71,000	)(16,000	)(30,000	)(15,000	)(14,119	נוער במצוקה-פעילות בקהילה- רשות	1843501841	שירותים לילד	רווחה
)(101,000	)(60,000	)(71,000	)(101,000	)(77,439	ילדים במועדוניות יציץ -	1843510841	שירותים לילד	רווחה
)(700,000	)(668,000	)(600,000	)(600,000	)(557,259	ילדים בפנימיה-רווחה	1843800840	שירותים לילד	רווחה
)(81,000	)(25,000	)(31,000	)(91,000	)(73,211	ילדים במעון יום- רווחה	1843900840	שירותים לילד	רווחה
)(329,000	)(304,000	)(339,000	)(370,000	)(313,455	ילדים במעונות ומשפחתונים- רשות	1843900841	שירותים לילד	רווחה
)(11,000	)(11,000	)(11,000	)(11,000	)(10,033	ילדים הדרכת מטפלות רשות - -	1843901841	שירותים לילד	רווחה
)(1,370,000	)(1,386,000	)(1,100,000	)(1,100,000	)(1,152,909	ילדים במעון יום-קיבוצים	1843910841	שירותים לילד	רווחה
)(228,000	)(221,000	)(474,000	)(474,000	)(395,916	שרותים לזקן-שכר	1844000110	שרות לאזרח ותיק	רווחה
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	-	שר' לזקן-העמסת שכר תחבורה	1844000397	שרות לאזרח ותיק	רווחה
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(1,588	אזרחים ותיקים -דאר וטלפון	1844000542	שרות לאזרח ותיק	רווחה
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	-	אזרחים ותיקים העמסת פעולות תחבורה -	1844000797	שרות לאזרח ותיק	רווחה
-	)(121,000	)(247,000	)(247,000	)(245,349	אזרחים ותיקים- מוסדות חוץ	1844300840	שרות לאזרח ותיק	רווחה
)(2,000	)(1,000	)(2,000	)(2,000	)(1,440	אזרחים ותיקים- -מתנות למתנדבים	1844400514	שרות לאזרח ותיק	רווחה
)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(2,000	)(1,161	אזרחים ותיקים- איגודים מקצועים	1844400523	שרות לאזרח ותיק	רווחה
)(12,000	)(12,000	)(12,000	)(10,000	)(5,204	אזרחים ותיקים הסעות -	1844400710	שרות לאזרח ותיק	רווחה
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(878	אזרחים ותיקים- עבודות קבלניות	1844400750	שרות לאזרח ותיק	רווחה
)(30,000	)(42,000	)(32,000	)(30,000	)(44,839	אזרחים ותיקים- שרותים לתושב -רווחה	1844400840	שרות לאזרח ותיק	רווחה
)(300,000	)(213,000	)(243,000	)(580,000	)(457,266	אזרחים ותיקים- פעולות בקהילה -רשות	1844400841	שרות לאזרח ותיק	רווחה
)(116,000	)(87,000	)(87,000	)(87,000	)(58,000	אזרחים ותיקים -כיתת ותיקים	1844402841	שרות לאזרח ותיק	רווחה
)(10,000	)(30,000	)(30,000			אזרחים ותיקים -תור הזהב - פעילות קהילתית	1844403841	שרות לאזרח ותיק	רווחה
)(310,000	)(290,000	)(354,000	)(354,000	)(360,924	אזרחים ותיקים תעסוקה ומרכזי יום -	1844500840	שרות לאזרח ותיק	רווחה

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 31

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
)(3,740,000	)(3,570,000	)(3,653,000	)(3,660,000	)(3,641,210	מש"ה -סדור במוסדות	1845100840	מש"ה - שרותים	רווחה
)(510,000	)(481,000	)(542,000	)(542,000	)(487,946	מש"ה - סדור במסגרות יום	1845200840	מש"ה - שרותים	רווחה
)(57,000	)(56,000	)(57,000	)(57,000	)(48,650	מש ה שרותים קהילתיים רווחה " - -	1845300840	מש ה שרותים " -	רווחה
)(30,000	)(30,000	)(30,000	)(30,000	)(25,339	עיוורים - טיפול בקהילה-רווחה	1846300840	שרותי שיקום	רווחה
)(1,000	-	)(1,000	)(1,000	-	עיוורים - מפעלי תעסוקה	1846400840	שרותי שיקום	רווחה
)(2,000,000	)(2,095,000	)(1,909,000	)(1,600,000	)(1,617,086	נכים - טפול במוסדות	1846500840	שרותי שיקום	רווחה
)(132,000	)(140,000	)(132,000	)(132,000	)(124,433	נכים-אחזקה במוסדות יום	1846600840	שרותי שיקום	רווחה
)(332,000	)(345,000	)(332,000	)(132,000	)(150,319	נכים טיפול בקהילה -	1846700840	שרותי שיקום	רווחה
)(1,300,000	)(1,337,000	)(1,550,000	)(1,170,000	)(903,935	נכים-טיפול בקהילה -מימון רשות	1846700841	שרותי שיקום	רווחה
)(63,000	)(69,000	)(63,000	)(3,000	)(1,895	נכים- במפעלי תעסוקה - רווחה	1846800840	שרותי שיקום	רווחה
)(15,000	)(10,000	)(15,000	)(40,000	)(8,523	טיפול בחבורות רחוב	1847100840	שרותי תקון	רווחה
)(21,000	)(21,000	)(22,000	)(21,000	)(17,833	סמים ואלכוהול טיפול בקהילה -	1847300840	שרותי תקון	רווחה
)(160,000	)(19,000	)(50,000	)(70,000	)(67,439	מאבק בסמים ואלכוהול - תקון	1847310841	שרותי תקון	רווחה
)(1,000	-	)(1,000	)(1,000	-	מפתנים - תקון	1847400840	שרותי תקון	רווחה
)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(4,073	פרוייקט רוח טובה	1848300750	עבודה קהילתית	רווחה
-	-	-	-	)(329	שרותים לעולים - רווחה	1849000840	שירותים לעולים	רווחה
)(17,406,000	)(16,786,000	)(17,144,000	)(16,815,000	)(15,865,789				רווחה סה כ "
)(2,926,000	)(2,841,000	)(2,749,000	)(2,749,000	)(2,722,695	שכר דת - רבנים	1857000110	שירותי דת	דת
)(30,000	)(30,000	)(30,000	)(30,000	)(22,640	דת-מים-מקוואות	1857000432	שירותי דת	דת
-	)(2,000	-	)(3,000	)(170	דת-ציוד משרדי מתכלה	1857000470	שירותי דת	דת
-	)(3,000	-	)(3,000	)(88	דת כיבודים -	1857000511	שירותי דת	דת
-	)(2,000	-	)(2,000	)(464	דת-איגודים מקצועים	1857000523	שירותי דת	דת
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(1,000	)(981	דת - פלפון	1857000542	שירותי דת	דת
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	-	דת - משרדיות	1857000560	שירותי דת	דת
)(13,000	)(13,000	)(13,000	)(13,000	)(12,567	דת-מחשוב ותוכנה	1857000570	שירותי דת	דת
)(2,000	)(4,000	)(2,000	)(4,000	)(309	דת הוצאות אירגוניות -	1857000580	שירותי דת	דת
)(49,000	)(49,000	)(55,000	)(44,000	)(42,854	דת-פרסומים ופליירים	1857000750	שירותי דת	דת
)(370,000	)(369,000	)(370,000	)(299,000	)(353,647	דת-שעלבים-שכר מ.בקודש	1857000810	שירותי דת	דת
)(5,000	)(6,000	)(8,000	)(10,000	)(9,500	דת- ציוד יסודי	1857000930	שירותי דת	דת
-	-	-	-	)(16	דת הוצ עודפות - '	1857000970	שירותי דת	דת
)(139,000	)(135,000	)(135,000	)(186,000	)(164,029	שכר דת - בלניות	1857010110	שירותי דת	דת
)(94,000	)(91,000	)(85,000	)(85,000	)(83,025	שכר דת - מזכירה	1857020110	שירותי דת	דת
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	-	דת- מזכירה-איגודים מקצועיים	1857020523	שירותי דת	דת
)(570,000	)(553,000	)(544,000	)(493,000	)(492,869	שכר דת -בלניות נורמטיביות	1857030110	שירותי דת	דת
)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(2,771	דת בלניות ע לקידום - - .	1857030523	שירותי דת	דת
)(155,000	)(155,000	)(155,000	)(120,000	)(155,573	דת-השתת.לישובים	1857100810	שירותי דת	דת

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 32

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
)(4,361,000	)(4,261,000	)(4,154,000	)(4,048,000	)(4,064,198				דת סה"כ
)(25,000	-	)(51,000	)(51,000	)(3,510	י.סביבתית - ניטור קרינה	1879000750	שירותים שונים	איכות הסביבה
)(64,000	-	)(64,000	)(64,000	-	י סביבתית פעילות והסברה . -	1879000751	שירותים שונים	איכות הסביבה
)(123,000	)(115,000	)(123,000	)(123,000	)(95,317	י. סביבתית -הסברה במוס"ח	1879000752	שירותים שונים	איכות הסביבה
)(100,000	)(68,000	)(100,000	)(100,000	)(21,378	י. סביבתית -בדיקות מעבדה שפכי תעשיות	1879000753	שירותים שונים	איכות הסביבה
)(312,000	)(183,000	)(338,000	)(338,000	)(120,206				איכות הסביבה סה"כ
)(1,100,000	)(1,100,000	)(1,100,000	)(1,100,000	)(1,155,530	מים-רכישות מים	1913000720	תפעול ואחזקת	מים
)(185,000	)(185,000	)(185,000	)(185,000	)(191,945	מים קריאות מים ותחזוקת מערכת -	1913000750	תפעול ואחזקת	מים
)(1,285,000	)(1,285,000	)(1,285,000	)(1,285,000	)(1,347,475				מים סה"כ
)(140,000	)(136,000	)(163,000	)(163,000	)(129,775	שכר - מ. הרשות אב בית	1938000110	משרדי הרשות	נכסים
)(55,000	)(55,000	)(55,000	)(55,000	)(38,968	מ.הרשות-תחזוקת מבנים	1938000420	משרדי הרשות	נכסים
)(140,000	)(135,000	)(139,000	)(140,000	)(149,654	מ הרשות חשמל . -	1938000431	משרדי הרשות	נכסים
)(70,000	)(49,000	)(169,000	)(169,000	)(43,019	מ.הרשות-מים	1938000432	משרדי הרשות	נכסים
)(14,000	)(14,000	)(14,000	)(11,000	)(10,266	מ.הרשות-חומרי ניקוי ומתכלים	1938000433	משרדי הרשות	נכסים
-	-	)(8,000	)(10,000	-	מ.הרשות-כיבודים	1938000511	משרדי הרשות	נכסים
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(1,134	מ.הרשות-ע.לקידום	1938000523	משרדי הרשות	נכסים
-	-	)(5,000	)(5,000	-	מ הרשות דלק ושמנים לגנרטור . -	1938000531	משרדי הרשות	נכסים
)(234,000	)(234,000	)(234,000	)(165,000	)(209,625	מ.הרשות-טלפון	1938000542	משרדי הרשות	נכסים
)(43,000	)(43,000	)(43,000	)(43,000	)(5,556	מ.הרשות-מחשוב ותוכנה	1938000570	משרדי הרשות	נכסים
)(5,000	)(6,000	)(10,000	)(10,000	)(5,225	מ.הרשות-הוצאות אירגוניות	1938000580	משרדי הרשות	נכסים
)(580,000	)(630,000	)(698,000	)(766,000	)(725,804	מ הרשות אחזקת מבנים וגינון . -	1938000750	משרדי הרשות	נכסים
)(115,000	)(60,000	)(115,000	)(115,000	)(7,693	מ.הרשות-ציוד יסודי	1938000930	משרדי הרשות	נכסים
)(41,000	)(41,000	)(41,000	)(42,000	)(39,037	ארכיב-שכר דירה	1938100410	משרדי הרשות	נכסים
)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(1,000	)(423	ארכיב-חשמל	1938100431	משרדי הרשות	נכסים
)(1,000	)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(847	ארכיב-טלפון	1938100541	משרדי הרשות	נכסים
)(73,000	)(73,000	)(73,000	)(69,000	)(85,186	ארכיב הפעלת ארכיב -	1938100750	משרדי הרשות	נכסים
-	-	)(20,000	)(48,000	-	ארכיב -סריקת מסמכים	1938100751	משרדי הרשות	נכסים
)(6,000	)(6,000	)(6,000	)(6,000	-	ארכיב-ציוד יסודי	1938100930	משרדי הרשות	נכסים
-	-	)(9,000	)(11,000	-	מבנה שפ"ח - שכירות	1938200410	משרדי הרשות	נכסים
-	-	)(1,000	)(1,000	-	מבנה שפ ח מים " -	1938200432	משרדי הרשות	נכסים
)(10,000	)(10,000	)(10,000	)(10,000	)(2,954	אינונטר ומל"ם - מחשוב ותוכנה	1939000570	נכסים אחרים	נכסים
)(41,000	)(49,000	)(49,000	)(49,000	)(48,181	אינוונטר -הוצאות אחרות	1939000980	נכסים אחרים	נכסים
)(1,571,000	)(1,546,000	)(1,867,000	)(1,893,000	)(1,503,345				נכסים סה"כ
)(391,000	)(391,000	)(410,000	)(320,000	)(369,021	ביוב-חשמל	1972000431	ביוב עירוני	מפעל הביוב
)(22,000	)(22,000	)(24,000	)(9,000	)(9,336	ביוב מים -	1972000432	ביוב עירוני	מפעל הביוב
)(1,000	)(2,000	)(1,000	)(1,000	-	ביוב - דלק וסולר	1972000531	ביוב עירוני	מפעל הביוב

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)

עמוד 33

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב_2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
)(7,000	)(8,000	)(8,000	)(7,000	)(6,055	ביוב-טלפון מירס	1972000542	ביוב עירוני	מפעל הביוב
)(304,000	)(305,000	)(300,000	)(304,000	)(400,234	ביוב-תחזוקת קוים	1972000750	ביוב עירוני	מפעל הביוב
)(2,153,000	)(2,148,000	)(2,063,000	)(2,165,000	)(2,070,525	ביוב אחזקת תחנת ביוב -	1972000751	ביוב עירוני	מפעל הביוב
)(380,000	)(380,000	)(380,000	)(380,000	)(294,743	ביוב-פיקוח עבודות ביוב	1972000752	ביוב עירוני	מפעל הביוב
)(9,000	)(11,000	)(11,000	)(11,000	)(3,271	ביוב-ציוד יסודי	1972000930	ביוב עירוני	מפעל הביוב
)(3,267,000	)(3,267,000	)(3,197,000	)(3,197,000	)(3,153,185				מפעל הביוב סה"כ
)(1,962,000	-	-	-	-	תקציב מילואים	1992000960	רזרבה תקציבית	תשלומים בלתי רגילים
-	-	-	-	)(4,000,000	השתת בתקציב בלתי רגיל '	1994000911	הוצאות מיוחדות	תשלומים בלתי רגילים
)(458,000	)(620,000	)(1,065,000	)(1,065,000	)(1,223,070	הוצאות שנים קודמות	1994000980	הוצאות מיוחדות	תשלומים בלתי רגילים
)(5,000	)(5,000	)(5,000	)(5,000	65	הוצאות בצ"מ - הפרשי קופות גבייה	1994000983	הוצאות מיוחדות	תשלומים בלתי רגילים
)(4,700,000	)(4,600,000	)(4,100,000	)(4,030,000	)(4,200,056	הנחות לזכאים וועדה	1995000860	הנחות ממיסים לפי	תשלומים בלתי רגילים
)(6,800,000	)(6,408,000	)(5,500,000	)(5,500,000	)(5,413,229	פנסיה	1996000310		תשלומים בלתי רגילים
-	-	-	-	)(16,074	הוצאות עודפות - פנסיונרים	1996000970		תשלומים בלתי רגילים
)(1,000,000	)(1,392,000	)(942,000	)(942,000	)(1,021,864	פיצויים וימי מחלה	1997000320		תשלומים בלתי רגילים
תשלומים בלתי רגילים סה"כ )(15,874,228 )(11,542,000 )(11,612,000 )(13,025,000 )(14,925,000
)(192,718,000 )(197,016,000		)(194,606,000	סה"כ הוצאות )(181,679,909 )(190,001,000

31/01/19

מועצה אזורית גזר

תקציב לשנת 2019 ולשנת 2018 (עדכון שני)