תקציבי הרשויות

עמוד 1

מועצה אזורית גזר

דוח ביקורת מפורט

לשגה שגסתיימה ביוס 31 בדצמבר 2019

מועצה אזורית מד

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 20X9

(באלפי ש״ח)

מספר תישבים שנה

קידמת 28,050

מספר תושבים ־ 28.495 שטח שיפוט (דונם) 130.000

מספר משקי בית 10.336 דירוג סוצייאקינימי 8

נתוגי הרגיל

הננסית תקציב 2019 ביצוע 2019 *4 ביצוע 2018 % נכסים 2019 2018

הכנסות עצמיות 147.339 142.233 0־41 69 131,354 5240 69 רכוש שוטף 43,489 42.469

השתת• משרד החינוך 659 44 45,457 1848 22 953 41 %21 22 השקעות 79.424 7,432$

השתת משרד

רח"חך 11,263 11,891 0־80 5 10,429 %52 5 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 10 52

מ^ה™□ 6.343 5.324 %60 2 5.044 ־674 2

מענקים ומלוות 31 8 0045 0 151 5־084 0

סהי כ 209,635 204,913 %100.00 188.931 %00 100

סח״כ 122,923 99.953

הוצאות תקציב 2019 ביצוע 2019 % ביצוע 2018 %

משכורות ושכר כללי 28,251 28,425 %95 13 26,518 %15 14 התחייבויות 2019 2018

פעולות אחרות 79,550 4,767? %68 36 66.096 %27 35 התחייבויות שוטפות ?29,67 29,744

שכר חינוך 25,591 25,634 %58 12 23,382 %48 12

! פעולות חינוך 53.689 52.723 %25.87 50,215 %80 26 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 36.021 688 40

שכר רווחה 4.107 3,995 %96 1 4,198 ■־׳^4י .י קרנות מתוקצבות 10 52

פעולות רווחה 13,781 13,794 12,249 %54 6 עודף מצטבר בתקציב הרגיל 13.812 12.725 :

מימון 1,285 1.144 %0.56 1.395 %74 0 עודפים זמניים נטו בתבי׳ר 43,403 16,744 :

פרעון מלוות 3,381 3.344 %64 1 3.333 %78 1 סהי־כ 122.923 99.953 י

סה׳־כ 209,635 203,826 %00 100 386 187 %00 100 1

2019 2018

עודף בשנת הדוח 1.087 1.545 עומס מלוות לס ף שנה 9,805 12,703

" ................ ............ 2019 2018 nwwwagmivainH _____

1 י" 2019 2018

יתרת חוב לתחילה השנה 218 19 14.311

% עומס המלוות

%78 4 %72 6 חיוב השנה 114,659 105.247

מההכנסה

% סך ההתחייבויות

%48 14 %74 15 הצחות ופטורים שניתנו )(5.747 )(5.551

מההכנסה

הוצאה ממוצעת

7,153 6.680 העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה )(8,842 1,210

לנפש בש׳יח

מספר משרות ממוצע 360 339 סך לגביה 119,288 115,217

גביה בשנת הרוו 107,236 95.999

יתרת חוב לסוף השנה 12,052 19,218

חובות מסופקים וחובות למחיקה 39,169 34,735

סה״כ יתרות לסוף שנד כולל חובות מסופקיה 51.221 53,953

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוו גביה מהפיגורי□ !•) %68 %38

2019 2018 אחוז גביה מהשוטף (*) %95 %93

עודף וגרעין) זמני

1 לתחילת השנה 16,744 28,631 יחס הגביה לחה! הכולל (•) %90 %83

. תקבולים במהלך 62.816 29,323 ממוצע ארנונה למגורים למי■ר 37 37

־ השנה

! התששנלהומים במהלך ?36.15 41,210 (’) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

עודף (גרעון) זמני

3,403 4 16.744

לסוך השנה

•נכון לחודש דצמבר

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

2019

C

יו