תקציבי הרשויות

עמוד 1

מועצה אזורית גזר

דוה הביקורת המפורט לשנת 2021

דוח לתושב

מספר תושבי□ שגה קודמת 28,712

מספר ומשבי□ ’ 29,028 שטח שיפוס (דונם) 130,000

מספר משק• בית דיחג סוציואקונומי 8

גתו□ ביצוע התקציב הרגיל מאזן

הכנסות תקציב 2021 ביצוע 2021 % ביצוע 2020 % ננסי□ 2021 2020

הכנסות עצמיות 152.031 140.329 %65.52 128,951 %63.52 רכוש שוטף 51,540 50.133

השתת' משרד החינוך 49,657 52,989 %24.74 45,564 %22.44 השקעות 80,897 83,060

השתת' משרד הרווחה 13,058 12,539 %5.85 11,658 %5.74 השקעות לניסוי קתות מתויצבות ואווחת 10 10

השתת' משוד׳ ממשלה אחרים

9.763 8,326 %3.89 16.123 %7.94

וחלף הכנסות עצמי1ת מארנונה

מענקים ומלוות 31 6 %0.00 722 %0.36

סה״נ 224,540 214,189 %100.00 203,018 %100.00

סה״נ 132,447 133,203

הוצאות תקציב 2021 ביצוע 2021 % ביצוע 2020 %

משכורות ושכר כללי 28,879 27,986 %13.08 26,608 %13.28 התחייבויות 2021 2020

פעולות אחחת 79,003 75,927 %35.47 71.868 %35.86 התחייבויות שוטפות 34.972 33,722

שכר חינוך 31.357 30,379 %14.19 28,638 %14.29

פעולות חינוך 61,731 57,359 %26.80 51.274 %25.58 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 63,953 57,149

שנר רווחה 4.607 4,542 %2.12 4.241 %2.12 קרנות מתוקצבות 10 10

פעולות רווחה 14,599 13,488 %6.30 13.267 %6.62 עודף מצטבר בתקציב הרגיל 16,568 16,411

מימון 1,176 1,183 %0.55 1.409 %0.70 עודפים זמניים נטו בתב״ר 16,944 25,911

פרעון מלוות 3,188 3,168 %1.48 3.114 %1.55 סה״נ 132,447 133,203

סה'נ 224.540 214,032 %100.00 200,419 %100.00

2021 2020

עודף בשנת הדוח 157 2.599 עומס מלוות לסוף שנה 4,676 6,926

2021 2020 דוח גביה ות״בי□ - ארנונה

2021 2020

יתרת חוב לתחילת השנה 18.447 12,052

% עומס המלוות מההכנסה %2.18 %3.41 חיוב השנה 120,686 112,425

% סך ההתחייבויות מההכנסה %16.33 %16.61 הנחות ופטורים שניתנו )(9,080 )(13,552

הוצאה ממוצעת לנפש בש״ח 7.373 6,980 העברה לחובות מסופקים וחובות ל4131 )(293

מספר משרות ממוצע 383 371 סך לגביה 130,466 110,632

גביה בשנת הדוח 104,165 92,185

יתרת חוב לסוף השנה 26,301 18,447

חובות מסופקים וחובות למחיקה 28,888 29,418

סה"כ •תרות לסוף שנה כולל חובות 55,189 47,865

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים (י) %44 %49

2021 2020 אחוז גביה מהשוטף(*) %88 %88

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה 25.911 43,403 יחס הגביה לחוב הכולל (*) %80 %83

תקבולים במהלך השנה 36,597 23.135 ממוצע ארנונה למגורים למ״ר 38 38

תשלומים במהלך השנה 45.564 40,627 (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה,

עודף (גרעון) זמני לסוף השנה 16.944 25,911

’נכון להודש אוקטובר 2021 הרשות הינד. רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

33