תקציבי הרשויות

עמוד 1

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	103,530,000	92,835,000	94,745,403	96,512,000	95,761,000	95,121,000	ארנונה שוטפת	1111000100
	500,000	1,329,000	1,329,507	769,000	0	0	הכנסות במקום ארנונה - מ. הפנים	1111200910
	0	237,000	236,858	905,000	0	0	הכנסות במקום ארנונה - מ. ממשלה אחרים	1111200990
	100,000	65,000	71,569	53,000	0	0	ארנונה מחובות מסופקים	1112200100
	7,200,000	9,662,000	9,654,238	9,753,000	10,513,000	7,953,000	ארנונה פיגורים	1112600100
	950,000	725,000	726,984	1,010,000	1,010,000	1,010,000	הנחות מימון	1113000100
	5,755,000	6,272,000	6,995,252	5,080,000	5,080,000	5,080,000	הנחות לזכאים עפ"י חוק	1115000100
	500,000	1,215,000	1,336,820	207,000	0	0	הנחות קורונה	1116000100
	118,535,000	112,340,000	115,096,631	114,289,000	112,364,000	109,164,000	ארנונה סה"כ
	2,000	2,000	200	2,000	2,000	2,000	ערעורי מדידות ארנונה	1123000420
	40,000	40,000	28,143	40,000	40,000	40,000	אגרות אכיפה	1123000421
	20,000	20,000	11,210	20,000	20,000	20,000	פרסום מודעות ב"גזרי מידע"	1124000420
	50,000	50,000	31,700	50,000	50,000	50,000	הכנסות מפרסום מכרזים	1126200420
	1,000	1,000	200	1,000	1,000	1,000	הכנסות מפרסום חופש המידע	1126300420
	13,000	13,000	4,104	13,000	13,000	13,000	אגרת בתי משפט	1129100290
	126,000	126,000	75,557	126,000	126,000	126,000	אגרות מודעות ופרסומים סה"כ
	0	95,000	94,392	0	0	0	מענק שיפוי בגין קורונה-מ.רווחה	1192000930
	23,000	23,000	0	23,000	23,000	23,000	מענק משרד הפנים	1193000910
	8,000	8,000	6,002	8,000	8,000	8,000	מענקים בגין שיפוי פנסיה	1196000911
	31,000	126,000	100,394	31,000	1,271,000	31,000	מענקים כללי סה"כ -
	10,000	10,000	360	10,000	10,000	10,000	הכנסות מעגלות אשפה- למוסדות ציבוריים	1212300490
	8,000	8,000	8,462	8,000	8,000	8,000	הכנסות מעגלות אשפה- לתושבים	1212300610
	0	1,000	0	0	0	0	אגרות עיקול - איכות הסביבה	1213200420
	180,000	0	0	0	0	0	השתתפות ישובים - מרכזי מחזור	1212310490
	1,000	1,000	4,440	1,000	0	0	יחידה סביבתית - השתת' תושבים	1213200421
	327,000	327,000	280,943	327,000	327,000	315,000	השתתפות תאגידים במחזור	1213200490
	157,000	157,000	0	157,000	157,000	150,000	הכנסות מפחים כתומים	1213200491
עדכון תקציב שדות דן	115,000	115,000	95,542	115,000	115,000	115,000	השתתפות שדות דן בתקציב יחידה סביבתית	1213200790
	883,000	500,000	0	808,000	508,000	508,000	המשרד לאיכות הסביבה- תמיכות	1213200990
	15,000	15,000	900	15,000	15,000	15,000	קומפוסטרים- השתתפות תושבים	1213201420
	53,000	53,000	66,453	53,000	42,000	42,000	תקבולים מקולות קוראים	1213210990
	50,000	50,000	12,495	50,000	100,000	100,000	קנסות בתי משפט-רישוי עסקים	1213300420
	3,000	3,000	0	3,000	3,000	3,000	רישוי עסקים- מוסדות וארועים במועצה	1213300490
	70,000	0	0	0	0	0	רישוי עסקים - השתתפות משרד התיירות	1213300990
	198,000	60,000	35,775	100,000	100,000	100,000	פיקוח ויטרנרי- קנסות מינהליים	1214200420
	126,000	126,000	125,826	66,000	66,000	50,000	פיקוח ויטרנרי- משרד החקלאות	1214200960
	229,000	229,000	206,880	229,000	229,000	215,000	אגרות כלבים- השתתפות תושבים	1214300420
	0	120,000	53,293	120,000	120,000	120,000	סירוס חתולים- השתתפות ישובים	1214300490

1215300490 הדברת מזיקים- השתתפות יישובים 35,000 35,000 35,000 53,664 0 0

עמוד 1

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

עמוד 2

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	2,425,000	1,775,000	945,033	2,097,000	1,835,000	1,786,000	תברואה סה"כ
	0	5,000	0	5,000	5,000	5,000	משמר אזרחי- משרד הפנים	1222100912
	0	32,000	32,000	32,000	0	0	שעת חרום קורונה-מ.הפנים	1229999910
	0	37,000	32,000	37,000	5,000	5,000	שמירה ובטחון סה"כ
	1,500,000	1,580,000	1,947,138	1,500,000	1,500,000	1,500,000	אגרות רשיונות בניה	1233400290
	2,000	2,000	0	2,000	2,000	2,000	שרותי מידע- ועדה לבנין	1233400490
	207,000	135,000	89,144	209,000	209,000	181,000	רגמ השתת' רמלה וח.מודיעין בקידום רג'מ	1233400790
	0	485,000	558,918	485,000	0	0	החזר כספי תקנון תיקון 101	1233400910
	450,000	450,000	389,874	450,000	450,000	450,000	קנסות בתי משפט עבור בניה	1233401290
	100,000	100,000	63,094	100,000	100,000	100,000	אגרות מסירת מידע וצילום	1233402290
	100,000	100,000	0	100,000	100,000	100,000	הזמנות שומה- ועדה לבנין	1233405290
	5,839,000	4,651,000	4,084,940	4,328,000	4,640,000	4,640,000	החזרות מקרנות -ועדה לבניין	1233407590
	8,198,000	7,503,000	7,133,108	7,174,000	7,001,000	6,973,000	תכנון ובנין עיר סה"כ
	44,000	5,000	0	44,000	44,000	44,000	רשות ניקוז ירקון- השתתפות בעבודות ניקוז	1245000790
	10,000	10,000	17,980	10,000	10,000	10,000	קבורה- השתתפות תושבים	1248000420
	50,000	0	0	155,000	155,000	155,000	תקציב איזון מקרנות- רכישת חלקות קבר	1248000590
	144,000	144,000	133,478	144,000	144,000	144,000	דמי קבורה- השתתפות ביטוח לאומי	1248000730
	361,000	281,000	136,584	361,000	361,000	161,000	הכנסות לפרוייקט חשמל נטו	1249000790
	0	0	0	5,000	5,000	5,000	משרד האוצר-קו צינור אילת אשקלון	1249000990
	609,000	440,000	288,042	719,000	719,000	519,000	נכסים צבוריים סה"כ
	840,000	840,000	839,808	840,000	840,000	840,000	החזר הלוואת פיתוח- מיישובים	1266000800
	70,000	0	0	0	0	0	השתתפות ישובים - פעילות ישובית	1266500420
	50,000	3,000	2,040	50,000	50,000	50,000	השתתפות מפעל הפיס-פעילות ישובים	1266500740
	40,000	40,000	0	40,000	40,000	40,000	החזר מחברת ביטוח - בגין תביעות	1267000540
	0	0	211	0	0	0	הכנסות משרותים שונים	1269000490
	29,000	29,000	28,800	0	0	0	הכנסות משכירות	1269000640
	2,000	3,000	2,350	0	0	0	השתתפות בפעילות רווחת העובד	1269100490
	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	0	השתתפות במלגות	1269100491
	0	0	0	340,000	340,000	340,000	השתתפות במלגות-מ.הפייס	1269100740
	1,055,000	939,000	897,209	1,294,000	1,294,000	1,270,000	שירותים עירוניים שונים סה"כ
	7,000	0	0	7,000	7,000	7,000	תיירות- השתתפות תושבים	1271000420
	255,000	51,000	0	51,000	51,000	51,000	השתתפות משרדי ממשלה	1271000990
	4,000	4,000	0	4,000	4,000	4,000	אגרות בתי עסק	1299000420
	266,000	55,000	0	62,000	62,000	62,000	פיתוח כלכלי סה"כ
	480,000	480,000	0	480,000	480,000	480,000	הכנסות מקרנות מימון חינוך	1311000590
	200,000	200,000	193,090	200,000	200,000	200,000	משרד החינוך-שיפוצי קיץ	1311000920
	2,957,000	2,957,000	2,905,631	2,957,000	2,640,000	2,340,000	תקבולים מקולות קוראים	1311000922
	3,637,000	3,637,000	3,098,721	3,637,000	3,320,000	3,020,000	מינהל החינוך סה"כ

1312200411 שכל"מ מתושבים- גני ילדים 0 0 0 760 0 0

עמוד 2

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

עמוד 3

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	740,000	747,000	746,878	740,000	820,000	0	גנ"י של החופש הגדול - השתת' תושבים	1312200421
	72,000	21,000	0	138,000	138,000	138,000	סל תרבות גנ"י- השתתפות קיבוצים	1312200490
	750,000	780,000	801,474	720,000	720,000	720,000	מ.החינוך-סייעות רפואיות	1312200921
	550,000	550,000	273,127	550,000	1,100,000	0	מ.החינוך-גנ"י של החופש הגדול	1312200924
	230,000	230,000	224,013	230,000	200,000	0	מ.החינוך - גנ"י של החגים	1312200925
	462,000	462,000	452,284	462,000	0	0	גנ"י צהרונים - השתת' תושבים	1312201421
	2,000,000	2,000,000	1,929,823	2,000,000	2,000,000	2,000,000	אגרת לימודי חוץ- חינוך רגיל/מיוחד גנ"י	1312201490
	828,000	248,000	239,940	450,000	450,000	786,000	סל תרבות גנ"י- השתתפות תושבים	1312202420
	18,500,000	17,094,000	18,181,839	18,394,000	18,394,000	18,150,000	משרד החינוך-שכל"מ גנ"י	1312300920
	45,000	30,000	31,347	30,000	30,000	30,000	משרד החינוך-גנ"י חינוך מיוחד	1312600920
	120,000	89,000	96,862	75,000	75,000	75,000	משרד החינוך-גן ארז- חינוך מיוחד	1312601920
	350,000	370,000	366,149	370,000	300,000	300,000	משרד חינוך-סייעות שילוב צמודות בגנ"י	1312601923
	24,647,000	22,621,000	23,344,496	24,159,000	24,227,000	22,199,000	חינוך קדם יסודי סה"כ
	0	420,000	419,950	420,000	390,000	390,000	בי"ס של החופש הגדול- השתתפות תושבים	1313200420
	155,000	155,000	110,085	155,000	155,000	155,000	אגרות לימודי חוץ - יסודי- חינוך רגיל	1313200430
	146,000	223,000	198,330	146,000	146,000	146,000	משרד החינוך- יסודי- חומרים ופעולות שונות	1313200920
	130,000	133,000	131,533	110,000	110,000	110,000	משרד החינוך- יסודי- אב בית	1313200921
	42,000	43,000	41,857	33,000	33,000	33,000	משרד החינוך-יסודי- מזכירים	1313200922
	2,900,000	2,875,000	2,915,765	2,875,000	2,775,000	2,775,000	משרד החינוך- יסודי--ניהול עצמי משופר	1313200923
	500,000	460,000	451,619	460,000	490,000	490,000	משרד החינוך-אב בית	1313200924
	148,000	146,000	129,996	146,000	146,000	146,000	משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-תוספת דיפרנציאלי	1313200925
	15,000	14,000	14,522	14,000	14,000	14,000	משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-גמול מנהליות	1313200926
	130,000	130,000	132,919	130,000	100,000	100,000	משרד החינוך-יסודי-הכלה והשתלבות	1313200927
	245,000	129,000	243,753	0	0	0	משרד החינוך - צמצום פערים	1313200929
	0	517,000	316,034	517,000	517,000	517,000	משרד החינוך-בי"ס של החופש הגדול	1313201920
	0	144,000	69,538	51,000	51,000	51,000	משרד החינוך - מסגרות חינוכיות בחגים	1313202920
	365,000	365,000	175,557	365,000	365,000	365,000	יסודי-צהרונים ניצנים-השתת' תושבים	1313203420
	72,000	72,000	30,000	72,000	72,000	72,000	משרד החינוך-יסודי- צהרוני ניצנים	1313203920
	390,000	0	0	0	0	0	בי"ס של החופש הגדול - השתת' תושבים	1313210420
	517,000	0	0	0	0	0	משרד החינוך - בי"ס של החופש הגדול	1313210920
	90,000	90,000	0	90,000	90,000	90,000	מסגרות חינוכיות בחגים- השתתפות תושבים	1313211420
	51,000	0	0	0	0	0	משרד החינוך - מסגרות חינוכיות בחגים	1313211920
	100,000	99,000	54,827	99,000	100,000	100,000	יסודי-מרכז מצוינות-השתת' תושבים	1313212420
	54,000	54,000	49,033	54,000	54,000	54,000	מ.חינוך-כיתת תקשורת	1313213920
	0	1,000	350	1,000	0	0	שדות איילון - סייעות השתת' תושבים	1313215420
	390,000	264,000	264,000	0	0	0	מ.הבטחון - יסודי נאמני קורונה	1313215990
	67,000	67,000	47,927	67,000	67,000	67,000	אגרת לימודי חוץ- יסודי- חינוך מיוחד	1313300430
	5,000	5,000	3,805	5,000	5,000	5,000	משרד החינוך-יסודי- הצטיידות חינוך מיוחד	1313300920

1313300923 משרד החינוך-יסודי- סייעות כיתתיות 450,000 450,000 450,000 528,406 533,000 510,000

עמוד 3

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

עמוד 4

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	2,170,000	2,150,000	2,204,969	2,150,000	2,150,000	2,150,000	מ.החינוך-יסודי- סייעות שילוב צמודות	1313301923
	9,192,000	9,089,000	8,534,775	8,410,000	8,280,000	8,280,000	חינוך יסודי סה"כ
	35,000	110,000	37,100	110,000	110,000	110,000	פעילויות נוער-השתתפות תושבים	1314000420
	353,000	660,000	383,986	660,000	660,000	660,000	שכר רכזים-השתתפות תושבים	1314000490
תוספת פעילויות מאושרות מ.הפיס	106,000	106,000	84,164	106,000	106,000	30,000	פעילויות נוער - השתתפות מפעל הפיס	1314000790
	0	0	30,960	0	0	0	פעילויות נוער - מוסדות אחרים	1314000791
	153,000	26,000	13,770	26,000	26,000	26,000	פעילות נוער-משרד החינוך	1314000920
	157,000	0	0	0	0	0	פעילות נוער - המשרד לשויון חברתי	1314000990
הכנסות הנוער הוסטו מאגף קהילה לחינוך	804,000	902,000	549,980	902,000	902,000	826,000	נוער סה"כ
	130,000	130,000	44,156	130,000	130,000	130,000	אגרות לימודי חוץ- יסודי - חינוך רגיל	1315100430
	46,000	46,000	27,200	46,000	46,000	46,000	אגרת לימודי חוץ-על יסודי-חינוך מיוחד	1315800430
	720,000	730,000	738,434	700,000	650,000	650,000	מ.החינוך-ע.יסודי סייעות שילוב צמודות	1315800920
	103,000	142,000	14,769	142,000	142,000	164,000	מדע וחדשנות-חוג למדן- השתתפות תושבים	1315900420
	6,000	0	0	0	0	0	מדע וחדשנות-השתת' תושבים	1315900421
	10,000	0	0	33,000	33,000	33,000	מדע וחדשנות-חוג רובוטיקה	1315900422
	495,000	498,000	503,314	492,000	492,000	492,000	מדע וחדשנות-השתתפות בי"ס הרצוג	1315900490
	3,000	3,000	0	3,000	3,000	3,000	מדע וחדשנות-השתת. משרד החינוך	1315900920
	12,000	0	0	30,000	30,000	30,000	מדע וחדשנות-פרויקט מתמטיקה -השתת. תושבים	1315901420
	1,525,000	1,549,000	1,327,873	1,576,000	1,545,000	1,548,000	חינוך על יסודי סה"כ
	70,000	90,000	156,855	50,000	50,000	50,000	הכנסות משרותי שמירה במוס"ח	1317100490
	110,000	50,000	49,408	50,000	50,000	50,000	משרד החינוך- קבטים במוס"ח	1317100920
	1,350,000	1,350,000	1,050,588	1,350,000	1,350,000	1,350,000	משטרת ישראל-אבטחה במוס"ח	1317100990
	68,000	64,000	50,624	64,000	64,000	64,000	שפ"ח- השתתפות תושבים	1317300420
	30,000	30,000	0	30,000	30,000	30,000	שפ"ח - פסיכיאטר השתתפות תושבים	1317300421
	20,000	0	0	0	0	0	שפ"ח - רופא התפתחותי השתת' תושבים	1317300422
	5,000	5,000	4,230	10,000	10,000	10,000	שפ"ח-אגרות ת.חוץ ח.מיוחד	1317300430
	80,000	80,000	79,997	76,000	76,000	76,000	שפ"ח- השתתפות מוסדות	1317300490
	2,343,000	2,315,000	2,330,193	2,285,000	2,175,000	2,175,000	משרד החינוך-פסיכולוגים חינוכיים	1317300920
	211,000	211,000	246,685	211,000	211,000	211,000	משכל-השתת' תושבים בטיפולים	1317310420
	15,000	11,000	15,019	11,000	11,000	11,000	משכל-הכנסות משרותים לגופים במועצה	1317310490
	468,000	468,000	371,740	468,000	468,000	468,000	משכל- השתת' קופות חולים בטיפולים	1317310790
	50,000	50,000	0	50,000	50,000	50,000	משכל-השתת' תושבים מטיפולים - קבלני חוץ	1317311420
	370,000	438,000	284,200	438,000	438,000	438,000	בטוח תאונות אישיות - ממוסדות	1317500441
	222,000	222,000	222,531	220,000	220,000	220,000	משרד החינוך-קבס"ים	1317700920
	30,000	30,000	0	30,000	30,000	30,000	משרד החינוך - עובד קידום נוער	1317700921
	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000	הסעות תלמידים- השתתפות הורים	1317800420
	7,770,000	6,910,000	7,050,556	8,783,000	8,783,000	8,783,000	הסעות תלמידים חינוך רגיל- משרד החינוך	1317800924
	7,000,000	6,300,000	7,739,963	6,821,000	7,021,000	7,021,000	הסעות תלמידים חינוך מיוחד- משרד החינוך	1317800925

1317800926 הסעות תלמידים בי"ס קיץ- משרד החינוך 341,000 341,000 341,000 199,067 341,000 300,000

עמוד 4

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

עמוד 5

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	0	0	0	0	161,000	161,000	העצמה וביטחון - מוסדות אחרים קול קורא	1317910790
	250,000	75,000	62,500	75,000	418,000	418,000	משרד לבטחון פנים-העצמה קהילתית	1317910990
	20,763,000	19,041,000	19,914,156	21,364,000	21,958,000	21,958,000	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י סה"כ
	250,000	50,000	49,818	50,000	50,000	50,000	משרד החינוך-בטיחות תקנה 49	1319900921
	30,000	28,000	28,000	32,000	32,000	32,000	משרד התחבורה-בטיחות בדרכים	1319910990
	280,000	78,000	77,818	82,000	82,000	82,000	שירותי חינוך מיוחדים סה"כ
	60,848,000	56,917,000	56,847,819	60,130,000	60,314,000	57,913,000	חינוך סה"כ
עבר לסעיף 1322000990	150,000	208,000	85,000	208,000	250,000	250,000	תקבולים מקולות קוראים	1321000990
	150,000	208,000	85,000	208,000	250,000	250,000	מינהל התרבות סה"כ
	223,000	188,000	144,645	188,000	203,000	153,000	ארועי תרבות- השתתפות תושבים	1322000420
	80,000	80,000	0	80,000	80,000	80,000	פסטיבל חוויה בכרם- השתתפות תושבים	1322000421
הגדלת פעילויות מפעל הפיס	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	40,000	מפעל הפיס - פעולות קהילתיות	1322000740
קול קורא מבחן סלע - אירועי תרבות	0	0	0	0	0	0	תקבולים מקולות קוראים	1322000990
	398,000	363,000	239,645	363,000	378,000	273,000	תרבות סה"כ
	3,000	0	0	3,000	3,000	3,000	קידום נשים- השתתפות תושבים	1322100420
	3,000	0	0	3,000	3,000	3,000	קידום נשים סה"כ
	17,000	30,000	30,270	17,000	6,000	6,000	ספריה- השתתפות תושבים	1323000420
	17,000	30,000	30,270	17,000	6,000	6,000	ספריות עירוניות סה"כ
	15,000	15,000	10,062	15,000	15,000	15,000	מקהלה- השתתפות תושבים	1325400420
	15,000	15,000	10,062	15,000	15,000	15,000	מוזיקה ומחול סה"כ
	60,000	70,000	68,456	70,000	70,000	70,000	קתדרה למבוגרים- השתתפות תושבים	1326400420
הקטנת פעילות מפעל הפיס	50,000	50,000	36,891	50,000	50,000	50,000	קתדרה למבוגרים–מפעל הפיס	1326400740
	110,000	120,000	105,347	120,000	120,000	120,000	מוקדי תרבות סה"כ
	22,000	22,000	27,888	14,000	10,000	10,000	תרבות תורנית- השתתפות תושבים	1327000420
	75,000	75,000	0	75,000	75,000	75,000	תרבות תורנית- משרד החינוך	1327000920
	365,000	365,000	0	365,000	365,000	365,000	תקבולים מקולות קוראים	1327000990
	462,000	462,000	27,888	454,000	450,000	450,000	תרבות תורנית סה"כ
תוספת חוגים חדשים	1,175,000	1,167,000	726,233	1,167,000	1,167,000	1,167,000	חוגים- השתתפות תושבים	1328300420
	400,000	380,000	375,246	613,000	613,000	613,000	מוסיקלי- השתתפות תושבים	1328301420
	1,575,000	1,547,000	1,101,479	1,780,000	1,780,000	1,780,000	חוגי נוער סה"כ
	258,000	258,000	0	495,000	495,000	495,000	קייטנות רגילות- השתתפות תושבים	1328400420
	240,000	240,000	0	240,000	240,000	240,000	קייטנת ספורט- השתתפות תושבים	1328401420
	498,000	498,000	0	735,000	735,000	735,000	קייטנות נוער סה"כ
מפעיל הבריכה מבצע גבייה	1,234,000	1,100,000	45	871,000	827,000	168,000	חדר כושר ובריכת שחייה - השתתפות תושבים	1329200420
	1,234,000	1,100,000	45	871,000	827,000	168,000	חדר כושר סה"כ
	2,105,000	2,105,000	1,758,799	2,105,000	2,105,000	2,105,000	חוגי ספורט- השתתפות תושבים	1329300420
	278,000	278,000	277,723	200,000	200,000	200,000	סל ספורט - משרד המדע	1329300920
	175,000	175,000	-10,480	175,000	175,000	175,000	חוגי ספורט-בטוח ונלווים - השתתפות תושבים	1329302420

1329310420 ארועי ספורט- השתתפות תושבים 73,000 73,000 73,000 4,920 73,000 73,000

עמוד 5

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

עמוד 6

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	35,000	100,000	3,500	35,000	35,000	35,000	אירועי ספורט-השתת' מוסדות	1329310790
	2,666,000	2,731,000	2,034,462	2,588,000	2,588,000	2,588,000	פעולות ספורט סה"כ
	7,128,000	7,074,000	3,634,198	7,154,000	7,152,000	6,388,000	תרבות סה"כ
הגדלת פעילויות מפעל הפיס	15,000	35,000	33,310	35,000	35,000	35,000	פעולות קהילתיות - מפעל הפיס	1341000740
	1,800,000	1,797,000	1,707,038	1,800,000	1,800,000	1,800,000	שכר- משרד הרווחה	1341000930
	35,000	3,000	3,975	0	0	0	פעולות קהילתיות - משרד הבריאות	1341000940
	225,000	0	0	0	0	0	קולות קוראים מותנה	1341000990
	2,075,000	1,835,000	1,744,323	1,835,000	1,835,000	1,835,000	מינהל הרווחה סה"כ
	2,000	2,000	450	2,000	2,000	2,000	השתת תושבים-עזרה ביתית	1342200420
	10,000	0	0	30,000	30,000	30,000	צרכים מיוחדים-השתת' מ.הפיס	1342200740
	91,000	91,000	121,705	121,000	196,000	196,000	צרכים מיוחדים- משרד הרווחה	1342200930
	15,000	16,000	17,459	15,000	0	0	רכזים - מענים מגן זהב	1342210930
	118,000	109,000	139,614	168,000	228,000	228,000	צרכים מיוחדים סה"כ
	11,000	11,000	16,275	9,000	20,000	20,000	טיפול במרכז לילד ולמשפחה - השתת' תושבים	1342400420
	1,000	0	0	10,000	10,000	10,000	תחנה לטפול משפחתי-הדרכת מטפלים	1342400490
מערכת אבחון מאיה	50,000	0	0	0	0	0	פרויקט צעירים - מפעל הפיס	1342000740
	54,000	54,000	128,166	54,000	44,000	0	רווחת הפרט והמשפחה - משרד הבטחון	1342000970
	132,000	92,000	103,362	60,000	60,000	60,000	הדרכת המשפחה- משרד הרווחה	1342400930
	248,000	157,000	247,803	133,000	134,000	90,000	הדרכת משפחות סה"כ
	366,000	266,000	387,417	301,000	362,000	318,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
	40,000	40,000	25,600	40,000	40,000	40,000	שכר רכזות- משרד הרווחה	1343000930
	11,000	11,000	10,649	11,000	1,000	1,000	פעולות קהילתיות השתתפות תושבים	1343500420
	130,000	130,000	138,819	130,000	130,000	130,000	מועדוניות- משרד החינוך	1343500920
	980,000	980,000	1,127,219	900,000	900,000	900,000	פעולות קהילתיות- משרד הרווחה	1343500930
	2,000	2,000	1,050	1,000	1,000	1,000	פעולות בקהילה -ילדים ונוער- השתתפות תושבים	1343501420
	104,000	0	0	0	0	0	פעילות בקהילת להטבים - מ.לשוויון חברתי	1343520990
	1,267,000	1,163,000	1,303,337	1,082,000	1,072,000	1,072,000	פעולות קהילתיות סה"כ
	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000	מועדוניות- השתתפות תושבים	1343700420
	71,000	71,000	71,599	101,000	101,000	101,000	מועדונית ב.חשמונאי- השתתפות תושבים	1343701420
	44,000	44,000	35,779	44,000	44,000	44,000	מועדוניות פתחיה- השתתפות תושבים	1343702420
	61,000	61,000	56,114	81,000	81,000	81,000	מועדוניות עזריה- השתתפות תושבים	1343703420
	57,000	57,000	54,992	87,000	87,000	87,000	מועדוניות יציץ- השתתפות תושבים	1343704420
	82,000	82,000	103,769	172,000	172,000	172,000	מועדונית פדיה- השתתפות תושבים	1343705420
	63,000	63,000	68,410	103,000	103,000	103,000	מועדונית בית עוזיאל- השתתפות תושבים	1343706420
	379,000	379,000	390,663	589,000	589,000	589,000	מועדונית סה"כ
	1,000	15,000	12,396	15,000	15,000	0	פנימיות- השתתפות תושבים	1343800420
	1,084,000	1,084,000	1,074,462	1,218,000	1,218,000	1,020,000	אחזקת ילדים בפנימיות- משרד הרווחה	1343800930
	1,085,000	1,099,000	1,086,858	1,233,000	1,233,000	1,020,000	אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ
	6,000	6,000	5,320	6,000	6,000	6,000	ילדים במשפחתונים- השתתפות תושבים	1343900420

עמוד 6

עמוד 7

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	163,000	163,000	153,428	149,000	149,000	149,000	פעוטות בסיכון במשפחתונים- משרד הרווחה	1343900930
	290,000	290,000	223,999	290,000	290,000	290,000	משפחתונים- משרד הרווחה	1343901930
	1,250,000	1,250,000	715,131	1,250,000	1,250,000	1,250,000	מעונות יום קיבוצים- משרד הרווחה	1343910930
	1,709,000	1,709,000	1,097,878	1,695,000	1,695,000	1,695,000	אחזקת ילדים במעונות יום ואמנות יומיות סה"כ
	4,440,000	4,350,000	3,878,736	4,599,000	4,589,000	4,376,000	שירותים לילד ולנוער סה"כ
	0	0		0	10,000	10,000	השתת.תושבים-קשיש בבית אבות	1344300420
	1,000	1,000	0	1,000	10,000	10,000	אזרחים ותיקים במוסדות- משרד הרווחה	1344300930
	1,000	1,000	0	1,000	20,000	20,000	שירותים לזקן - מוסדי סה"כ
	6,000	6,000	3,412	6,000	6,000	6,000	אזרחים ותיקים - השתתפות תושבים	1344400420
	35,000	26,000	25,656	30,000	30,000	0	אזרחים ותיקים-השתת' מ.הפיס	1344400740
	181,000	181,000	191,338	238,000	226,000	226,000	שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים- משרד הרווחה	1344400930
	25,000	0	0	0	0	0	שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים קו"ק - מ.רווחה	1344400931
	25,000	0	0	25,000	25,000	25,000	מועדוני ותיקים בישוב משרד רווחה	1344401930
	59,000	44,000	25,611	44,000	44,000	44,000	אזרחים ותיקים- משרד לשויון חברתי	1344402990
	331,000	257,000	246,017	343,000	331,000	301,000	שירותים לזקן - קהילתי סה"כ
	70,000	70,000	76,893	120,000	120,000	120,000	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש- משרד הרווחה	1344500930
	70,000	70,000	76,893	120,000	120,000	120,000	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ
	402,000	328,000	322,910	464,000	471,000	441,000	שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ
	70,000	70,000	61,178	45,000	25,000	25,000	סידור מש"ה במוסדות-השתת' תושבים	1345100420
	3,778,000	3,768,000	3,847,836	3,668,000	3,288,000	2,951,000	סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה	1345100930
	10,000	10,000	9,001	36,000	36,000	36,000	ליווי הסעות על הרצף - מת"ס	1345100931
	3,858,000	3,848,000	3,918,015	3,749,000	3,349,000	3,012,000	סידור בעלי מוגבלויות שכליות במוסדות סה"כ
	70,000	70,000	4,968	70,000	70,000	70,000	סידור מש"ה מוסדות יום- השתתפות תושבים	1345200420
	459,000	459,000	432,726	459,000	414,000	375,000	סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה	1345200930
	529,000	529,000	437,694	529,000	484,000	445,000	סידור בעלי מוגבלויות שכליות במסגרות יום סה"כ
	40,000	40,000	44,960	40,000	40,000	40,000	שירותים קהילתיים - מש"ה -השתתפות תושבים	1345300420
	27,000	27,000	21,857	27,000	20,000	20,000	שרותים בקהילה -מש"ה - משרד הרווחה	1345300930
	145,000	155,000	276,847	145,000	95,000	95,000	ליווי הסעות משה - מת"ס	1345300931
	212,000	222,000	343,664	212,000	155,000	155,000	שירותים לבעלי מוגבלויות שכליות - קהילתי סה"כ
	4,599,000	4,599,000	4,699,373	4,490,000	3,988,000	3,612,000	שירותים מש"ה סה"כ
	1,000	1,000	0	1,000	5,000	5,000	עיוורים- משרד הרווחה	1346300930
	1,000	1,000	0	1,000	5,000	5,000	טיפול בעיוור בקהילה סה"כ
	1,000	1,000	0	1,000	3,000	3,000	השתת.משרד העבודה	1346400930
	1,000	1,000	0	1,000	3,000	3,000	מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ
	1,365,000	1,365,000	1,320,143	1,741,000	1,741,000	1,741,000	נכים שיקום במוסדות- משרד הרווחה	1346500930
	1,365,000	1,365,000	1,320,143	1,741,000	1,741,000	1,741,000	נכים - שיקום במוסדות סה"כ
	10,000	32,000	13,940	32,000	32,000	32,000	נכים במסגרות יום- השתתפות תושבים	1346600420
	99,000	119,000	110,601	119,000	119,000	119,000	נכים במסגרות יום- משרד הרווחה	1346600930

1346600931 הסעות נכים לתעסוקה 22,000 22,000 22,000 33,603 26,000 24,000

עמוד 7

עמוד 8

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	133,000	177,000	158,144	173,000	173,000	173,000	נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ
	55,000	40,000	11,122	40,000	40,000	40,000	נכים טיפול בקהילה-השתת' תושבים	1346700420
	550,000	420,000	405,040	550,000	550,000	550,000	נכים טיפול בקהילה- משרד הרווחה	1346700930
	360,000	290,000	307,116	360,000	360,000	180,000	הסעות למ. יום שיקומי	1346700931
	965,000	750,000	723,278	950,000	950,000	770,000	נכים- טיפול בקהילה סה"כ
	9,000	9,000	4,950	20,000	20,000	20,000	נכים שיקום במפעלי תעסוקה - משרד הרווחה	1346800930
	9,000	9,000	4,950	20,000	20,000	20,000	נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ
	2,474,000	2,303,000	2,206,515	2,886,000	2,892,000	2,712,000	שרותי שיקום סה"כ
	13,000	1,000	650	13,000	13,000	13,000	נוער וצעירים במצוקה- משרד הרווחה	1347100930
	13,000	1,000	650	13,000	13,000	13,000	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ
	15,000	15,000	14,879	15,000	2,000	2,000	סמים טיפול בקהילה- משרד הרווחה	1347300930
	15,000	15,000	14,879	15,000	2,000	2,000	סמים סה"כ
	28,000	16,000	15,529	28,000	15,000	15,000	שרותי תקון סה"כ
	6,000	6,000	6,178	6,000	6,000	6,000	מרכזים קהילתיים- משרד הרווחה	1348200930
	99,000	99,000	77,357	99,000	99,000	99,000	הסעות מועצות אזוריות	1348200931
	105,000	105,000	83,535	105,000	105,000	105,000	מרכזים קהילתיים סה"כ
הגדלת פעילויות מפעל הפיס	4,000	4,000	3,672	6,000	6,000	6,000	התנדבות - מפעל הפיס	1348300740
	8,000	0	0	3,000	3,000	3,000	רוח טובה- השתתפות	1348300790
כולל החזר עבור הכשרות לצוותי חרום	49,000	32,000	11,634	32,000	32,000	32,000	התנדבות- משרד הרווחה	1348300930
	61,000	36,000	15,306	41,000	41,000	41,000	התנדבות סה"כ
	166,000	141,000	98,841	146,000	146,000	146,000	עבודה קהילתית סה"כ
	14,550,000	13,838,000	13,353,644	14,749,000	14,298,000	13,455,000	רווחה סה"כ
	22,000	22,000	14,901	22,000	22,000	22,000	טיפולי מים-	1357000490
	2,894,000	2,894,000	2,901,183	3,244,000	3,244,000	3,244,000	משרתים בקודש- משרד הדתות	1357000990
	256,000	256,000	248,741	256,000	256,000	256,000	בלניות- משרד הדתות	1357010990
	130,000	130,000	121,452	130,000	130,000	130,000	רבנים נורמטיבים- משרד הדתות	1357200990
	3,302,000	3,302,000	3,286,277	3,652,000	3,652,000	3,652,000	דת סה"כ
	210,000	210,000	178,535	210,000	210,000	210,000	איכות הסביבה-קנסות	1379000420
	50,000	50,000	35,090	50,000	50,000	50,000	הכנסה ממפעלים- דיגום שפכי תעשיה	1379000490
	25,000	25,000	17,579	25,000	25,000	25,000	הכנסה ממפעלים-חריגות שפכי תעשיה	1379000491
	285,000	285,000	231,204	285,000	285,000	285,000	איכות הסביבה סה"כ
	1,585,000	1,435,000	1,419,997	1,430,000	1,430,000	1,430,000	אגרות מים - שוטף	1410000210
	114,000	110,000	103,166	80,000	80,000	80,000	אגרות מים פיגורים	1410000211
	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000	הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים	1413100420
	1,700,000	1,546,000	1,523,163	1,511,000	1,511,000	1,511,000	מים סה"כ
הכנסות ביוב ברוטו	5,587,000	5,587,000	8,177,288	5,587,000	5,587,000	5,587,000	אגרות ביוב	1472000210
	1,117,000	1,077,000	0	1,077,000	1,077,000	1,077,000	אגרת ביוב פגורים	1472000211
	6,704,000	6,664,000	8,177,288	6,664,000	6,664,000	6,664,000	מפעל הביוב סה"כ
	350,000	330,000	305,344	330,000	330,000	330,000	עמלות ממיסי ועד ישובים	1511000490

עמוד 8

עמוד 9

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	60,000	70,000	23,640	70,000	70,000	70,000	ריבית הצמדה והפרשים	1511000661
	85,000	85,000	790	85,000	85,000	85,000	ריבית ודיבידנדים	1511000662
	1,000	1,000	74	1,000	1,000	1,000	ריבית הצמדה -ב.לאומי	1511000730
	102,000	102,000	12,607	102,000	102,000	102,000	החזר הוצאות משנים קודמות	1513000490
	350,000	496,000	70,781	496,000	496,000	496,000	החזרים משנים קודמות	1513000510
	75,000	68,000	67,829	68,000	36,000	10,000	החזרים מחברות מביטוח	1513000540
	55,000	51,000	50,002	51,000	10,000	10,000	החזר שנים קודמות -ביטוח לאומי	1513000730
	300,000	450,000	219,127	450,000	450,000	450,000	החזרים מוסדות אחרים-שנים קודמות	1513000790
	5,000	5,000	3,200	5,000	5,000	5,000	החזר הוצאות שנים קודמות-משרד הרווחה	1513000930
	30,000	20,000	19,350	20,000	17,000	17,000	תקבולים מהחזר הוצ' ש.ק.משרדים אחרים	1513000990
	1,413,000	1,678,000	772,744	1,678,000	1,602,000	1,576,000	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ
	0	0	53,664	0	0	0	הכנסות מיוחדות ובלתי צפויות - ישובים	1594000490
	9,000	9,000	9,000	9,000	0	0	מוסדות אחרים - הכנסות בצ"מ	1594000790
	0	38,000	38,000	0	0	0	הכנסות מיוחדות בצ"מ - משרד הפנים	1594000910
	1,605,000	2,547,000	1,420,255	1,600,000	1,600,000	1,700,000	הכנ' משנים קודמות - חינוך החינוך	1594000920
	100,000	100,000	22,960	100,000	100,000	100,000	מ.הרווחה-הכנסות בצ"מ	1594000930
	1,288,000	938,000	153,198	1,288,000	1,288,000	1,288,000	משרדי ממשלה אחרים-א .סביבה+פנים	1594000990
	400,000	346,000	0	400,000	400,000	400,000	הכנסות משנים קודמות- מוסדות	1594100490
	3,402,000	3,978,000	1,697,077	3,397,000	3,388,000	3,488,000	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ
	5,029,000	5,917,000	0	4,958,000	4,958,000	2,870,000	העברת עודף משנים קודמות לתקציב	1599200510
	5,029,000	5,917,000	0	4,958,000	4,958,000	2,870,000	יתרה מתקציבים רגילים קודמים סה"כ
	8,431,000	9,895,000	1,697,077	8,355,000	8,346,000	6,358,000	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ
	235,606,000	224,540,000	214,091,388	230,007,000	228,501,000	217,738,000	הכנסות סה"כ
	-1,527,000	-1,526,000	-1,527,097	-1,525,000	-1,525,000	-1,525,000	שכר - הנהלה	1611000110
	-1,000	-1,000	-724	-1,000	-1,000	-1,000	הנהלה-ציוד משרדי מתכלה	1611000470
	-9,000	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	הנהלה-אירוח וכיבוד	1611000511
	-2,000	-2,000	-600	-2,000	-2,000	-2,000	הנהלה-רכישת מתנות לארועים	1611000514
	-8,000	-9,000	-3,718	-9,000	-9,000	-9,000	הנהלה-ספרות מקצועית ועיתון	1611000522
	-1,000	-1,000	-799	-1,000	-1,000	-1,000	הנהלה-אגודים מקצועים	1611000523
	-2,000	-2,000	-185	-2,000	-2,000	-2,000	ראשת מועצה-חניות	1611000530
	-1,000	-1,000	-1,109	-1,000	-1,000	-1,000	ראשת מועצה-מנויים  97-872-31	1611000535
	-2,000	-2,000	-1,800	-2,000	-2,000	-1,000	הנהלה-דואר וטלפון	1611000542
	-10,000	-10,000	-7,208	-10,000	-10,000	-10,000	הנהלה-מחשוב ותוכנה	1611000570
	-10,000	-10,000	-9,932	-10,000	-10,000	-10,000	הנהלה-הוצאות אירגוניות	1611000580
	-8,000	-18,000	-16,380	-18,000	-18,000	-18,000	הנהלה- פרויקטים ועבודות שונות	1611000750
	-9,000	-9,000	-8,762	-9,000	-9,000	-9,000	הנהלה-רכישת ציוד יסודי	1611000930
	-12,000	-12,000	-2,402	-12,000	-12,000	-4,000	הנהלה-מקדמות עודפות	1611000970
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	סגן - חניות	1611020530
	-46,000	-46,000	-45,769	-46,000	-46,000	-46,000	סגן -  ליסינג 757-95-401	1611020535

עמוד 9

עמוד 10

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-14,000	-14,000	-13,311	-14,000	-14,000	-14,000	סגן - דלק 757-95-401	1611020536
	-3,000	-3,000	-2,934	-3,000	-3,000	-3,000	סגן -תיקונים ורישוי 757-95-401	1611020537
	-1,666,000	-1,677,000	-1,652,730	-1,676,000	-1,676,000	-1,667,000	הנהלה ומועצה סה"כ
	-495,000	-495,000	-494,012	-495,000	-489,000	-489,000	שכר - מבקרת פנים	1612000110
	-2,000	-2,000	-1,508	-2,000	-2,000	-2,000	מבקרת פנים -עיתונים	1612000522
	-2,000	-2,000	-1,400	-2,000	-2,000	-2,000	מבקרת פנים - איגודים מקצועים	1612000523
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	מבקרת פנים- חניות	1612000530
	-12,000	-12,000	-9,250	-12,000	-12,000	-12,000	מבקרת פנים- דלק 394-80-702	1612000531
	-3,000	-3,000	-1,442	-3,000	-3,000	-3,000	מבקרת פנים -תיקונים+מנוי 394-80-702	1612000532
	-70,000	-71,000	-70,223	-70,000	-51,000	-51,000	מבקרת פנים -ליסינג 394-80-702	1612000535
	-1,000	-1,000	-382	-1,000	-1,000	-1,000	מבקרת פנים- טלפון	1612000542
	-30,000	-30,000	-4,738	-30,000	-30,000	-30,000	מבקרת פנים- יועצים ועבודות שונות	1612000750
	-1,000	-1,000	-999	-1,000	-1,000	-1,000	מבקרת פנים-ציוד יסודי	1612000930
	-2,000	-2,000	-1,244	-2,000	-2,000	-1,000	מבקרת פנים - עודפות	1612000970
	-619,000	-620,000	-585,198	-619,000	-594,000	-593,000	מבקר הרשות סה"כ
	-829,000	-1,501,000	-1,477,735	-1,612,000	-1,612,000	-1,612,000	שכר - לשכת מנכ"ל	1613000110
	-39,000	-39,000	-35,695	-39,000	-39,000	-39,000	מזכירות - -ציוד משרדי מתכלה	1613000470
	-88,000	-88,000	-87,643	-88,000	-88,000	-88,000	מזכירות - אירוח וכיבוד	1613000511
	-54,000	-54,000	-15,317	-54,000	-54,000	-54,000	מזכירות -רכישת מתנות	1613000514
	-6,000	-6,000	-2,386	-6,000	-6,000	-6,000	מזכירות-אגודים מקצועים	1613000523
	-55,000	-50,000	-36,901	-100,000	-100,000	-100,000	מזכירות -דואר	1613000541
	-4,000	-4,000	-3,260	-4,000	-4,000	-4,000	מזכירות-טלפון	1613000542
	0	-280,000	-178,299	-280,000	-280,000	-280,000	עתון מועצה ופרסומים שונים	1613000550
	-6,000	-6,000	-4,891	-6,000	-6,000	-6,000	מזכירות-משרדיות	1613000560
	-44,000	-44,000	-42,113	-44,000	-44,000	-44,000	מזכירות-מחשוב ותוכנה	1613000570
	-24,000	-14,000	-8,949	-24,000	-24,000	-24,000	מזכירות- אירגוניות	1613000580
	-80,000	-172,000	-130,523	-172,000	-172,000	-150,000	מזכירות-פרסומים ופרויקטים	1613000750
	-40,000	-36,000	-31,145	-36,000	-36,000	-36,000	מזכירות-פליירים ועבודות דפוס	1613000752
	-100,000	-73,000	-72,540	-73,000	-73,000	-50,000	מנכליה-יעוץ מקצועי	1613000753
	-20,000	-20,000	-19,621	-20,000	-20,000	-20,000	מזכירות-רכישת ציוד יסודי	1613000930
	-63,000	-63,000	-30,917	-63,000	-63,000	-14,000	מזכירות-הוצאות עודפות	1613000970
	-84,000	-84,000	-56,901	-84,000	-84,000	-62,000	מזכירות-הסעת עובדים	1613001710
	-600,000	-581,000	-577,728	-599,000	-552,000	-552,000	שכר- מנכ"ל	1613010110
	0	-7,000	-6,570	-15,000	-15,000	-15,000	מנכ"לית-דלק 461-23-101	1613010531
	0	-3,000	-1,538	-3,000	-3,000	-3,000	מנכ"לית-תיקונים ומנויים 461-23-101	1613010532
	0	-42,000	-41,109	-37,000	-62,000	-62,000	מנכ"לית-ליסינג 461-23-101	1613010535
	-2,136,000	-3,167,000	-2,861,781	-3,359,000	-3,337,000	-3,221,000	מזכירות סה"כ
	-680,000	-526,000	-494,097	-526,000	-616,000	-370,000	שכר - אגף דיגיטל הסברה	1614000110

1614000470 הסברה - ציוד משרדי מתכלה 0 0 0 0 0 -1,000

עמוד 10

עמוד 11

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-1,000	0	0	0	0	0	הסברה - אירוח וכיבוד	1614000511
	0	0	0	0	0	0	הסברה  - איגודים מקצועיים	1614000523
	-3,000	0	0	0	0	0	הסברה - דואר וטלפון	1614000542
הנגשת מסמכים באתר המועצה	-412,000	0	0	0	0	0	הסברה - עיתון המועצה ועבודות שונות	1614000550
	-124,000	-124,000	-118,106	-124,000	-124,000	-124,000	שרותי צילום וניו מדיה	1614000750
	-60,000	-45,000	-33,579	-60,000	-60,000	-60,000	סקרים	1614000751
	-1,000	-1,000	-22	0	0	0	הסברה - הוצאות ארגוניות	1614000580
	-3,000	0	0	0	0	0	הסברה - ציוד יסודי	1614000930
	-70,000	-70,000	-51,909	-70,000	-70,000	-70,000	הסברה ופירסום-הקלטת מליאה	1614001550
	-120,000	-140,000	-119,340	-140,000	-140,000	-140,000	דוברות המועצה	1614001750
	-100,000	-125,000	-128,885	-100,000	-100,000	-100,000	פרסום מכרזים לפי חוק	1614100550
	-1,575,000	-1,031,000	-945,938	-1,020,000	-1,110,000	-864,000	הסברה סה"כ
	-610,000	0	0	0	0	0	משאבי אנוש - שכר	1615000110
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	משאבי אנוש-ציוד משרדי מתכלה	1615000470
	-1,000	-1,000	-800	-1,000	-1,000	-1,000	משאבי אנוש-איגודים מקצועים	1615000523
	0	0	0	0	0	0	משאבי אנוש  - דלק רכב חדש	1615000531
	0	0	0	0	0	0	משאבי אנוש - מנוי ותיקונים רכב חדש	1615000532
	0	0	0	0	0	0	משאבי אנוש - ליסינג רכב חדש	1615000535
	-30,000	-10,000	-1,790	-60,000	-60,000	-60,000	משאבי אנוש - מבחני מיון	1615000550
	-83,000	-83,000	-84,581	-83,000	-83,000	-83,000	משאבי אנוש-מחשוב ותוכנה	1615000570
	-37,000	-28,000	-26,722	-28,000	-28,000	-28,000	משאבי אנוש-תפעול פנסיוני	1615000750
	-76,000	-69,000	-68,445	-63,000	-63,000	-63,000	משאבי אנוש-בדיקת שכר	1615000751
	-54,000	-30,000	-28,239	-30,000	-30,000	-30,000	רווחת העובדים	1615000752
	-3,000	-3,000	0	-3,000	-3,000	-3,000	שכר - הצפנת דוחות לאוצר	1615000753
	-2,000	-3,000	-1,562	-3,000	-3,000	-3,000	משאבי אנוש-ציוד יסודי	1615000930
	-898,000	-229,000	-214,139	-273,000	-273,000	-273,000	משאבי אנוש סה"כ
	-51,000	-51,000	-44,820	-51,000	-51,000	-51,000	שוברים	1616000514
	-380,000	-250,000	-232,106	-250,000	-250,000	-250,000	השתלמויות	1616000521
	-25,000	-1,000	0	-1,000	-83,000	-83,000	רווחת העובדים-תוכנית לשיפור השרות לתושבים	1616000750
	-32,000	-32,000	-40,338	-32,000	-32,000	0	הוצאות עודפות - השתלמויות	1616000970
	-488,000	-334,000	-317,264	-334,000	-416,000	-384,000	או'ש והדרכה סה"כ
	-300,000	-375,000	-313,984	-375,000	-375,000	-375,000	הוצאות משפטיות- גביה	1617000581
	-1,082,000	-1,082,000	-1,088,908	-1,082,000	-1,082,000	-1,082,000	יועץ משפטי	1617000750
	-200,000	-520,000	-748,380	-93,000	-70,000	-70,000	הוצאות משפטיות - אחרות	1617000751
	-1,582,000	-1,977,000	-2,151,272	-1,550,000	-1,527,000	-1,527,000	שרות משפטי סה"כ
	-8,964,000	-9,035,000	-8,728,322	-8,831,000	-8,933,000	-8,529,000	מינהל כללי סה"כ
	-1,714,000	-1,437,000	-1,393,195	-1,437,000	-1,412,000	-1,412,000	שכר - גזברות	1621100110
	-1,000	-1,000	-484	-1,000	-1,000	-1,000	גזברות-אירוח וכיבוד	1621100511
	-3,000	-3,000	-1,657	-3,000	-3,000	-3,000	גזברות-ספרות מקצועית	1621100522

עמוד 11

עמוד 12

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-3,000	-3,000	-1,993	-3,000	-3,000	-3,000	גזברות-אגודים מקצועים	1621100523
	-1,000	-1,000	-77	-1,000	-1,000	-1,000	גזברות-חניות	1621100530
	-12,000	-12,000	-9,920	-15,000	-15,000	-15,000	גזברות-דלק   32414202	1621100531
	-3,000	-3,000	-883	-3,000	-3,000	-3,000	גזברות-תיקונים+מנוי 32414202	1621100532
	-64,000	-65,000	-64,202	-64,000	-64,000	-64,000	גזברות-ליסינג-324142021	1621100535
	-3,000	-4,000	-1,743	-4,000	-4,000	-3,000	גזברות-דואר וטלפון	1621100542
	-2,000	-2,000	-1,999	-2,000	-2,000	-2,000	גזברות-הוצאות משרדיות	1621100560
הוצאות מחשוב תוכנה חדשה	-55,000	-55,000	-53,393	-55,000	-55,000	-55,000	גזברות-מחשוב ותוכנה	1621100570
	-1,000	-1,000	-67	-1,000	-1,000	-1,000	גזברות-הוצאות אירגוניות	1621100580
הגדלת הליך קולות קוראים כולל דיווחים	-50,000	-66,000	-55,826	-76,000	-100,000	-100,000	גזברות- עבודות כלליות	1621100750
	-16,000	-16,000	-11,356	-16,000	-16,000	-16,000	גזברות-רכישת ציוד	1621100930
	-2,000	-2,000	-1,521	-2,000	-2,000	-2,000	גזברות-מקדמה הוצאות עודפות	1621100970
							גזברות - דלק מנהל אגף הכנסות	1621110531
							גזברות - תיקונים ומנויים מנהל אגף הכנסות	1621110532
							גזברות - ליסינג מנהל אגף הכנסות	1621110533
	-206,000	-201,000	-193,956	-201,000	-183,000	-210,000	שכר - מחלקת רכש	1621200110
	-1,000	-1,000	-800	-1,000	-1,000	-1,000	רכש- איגודים מקצועים	1621200523
	-10,000	-10,000	-9,199	-10,000	-10,000	0	רכש - דלק 54127802	1621200531
	-1,000	-1,000	-724	-1,000	-1,000	0	רכש - תיקונים + מנוי 54127802	1621200532
	-49,000	-46,000	-31,666	-36,000	-36,000	0	רכש - ליסינג 54127802	1621200535
	0	-1,000	-347	-1,000	-1,000	-1,000	רכש-דאר ופלפון	1621200540
	-1,000	0	-32	0	0	0	רכש- דאר וטלפון	1621200542
	-2,198,000	-1,931,000	-1,835,040	-1,933,000	-1,914,000	-1,893,000	גזברות ורכש סה"כ
עבר לסעיף 1811000754	-1,067,000	-1,009,000	-1,008,636	-1,067,000	-990,000	-990,000	שרותי הנהלת חשבונות	1621300750
	-1,500,000	-1,418,000	-1,374,541	-1,618,000	-1,618,000	-1,618,000	שכר- מחלקת גביה	1623000110
	-5,000	-5,000	-2,457	-5,000	-5,000	-5,000	גביה-ציוד משרדי מתכלה	1623000470
	-8,000	-8,000	-3,537	-28,000	-28,000	-28,000	גביה-אגודים מקצועים	1623000523
	-97,000	-97,000	-96,279	-97,000	-97,000	-95,000	גביה-דואר וטלפון	1623000542
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	גביה-הוצאות משרדיות	1623000560
הוצאות עברו מסעיף תנס 1821000570	-89,000	-125,000	-182,448	-89,000	-89,000	-89,000	גביה-מחשוב ותוכנה	1623000570
	-1,000,000	-1,650,000	-1,582,863	-2,000,000	-1,000,000	-1,000,000	גביה- עבודות קבלניות	1623000750
	-60,000	-75,000	-85,439	-120,000	-120,000	-120,000	גביה-אגרות ביוב ועבודות נוספות	1623000751
	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	גביה-ציוד יסודי	1623000930
	-3,833,000	-4,394,000	-4,343,200	-5,031,000	-3,954,000	-3,952,000	גביה סה"כ
	-407,000	-357,000	-352,128	-357,000	-357,000	-357,000	רשת מחשוב המועצה  - אחזקה וניהול	1625000570
	-833,000	-519,000	-501,840	-519,000	-449,000	-449,000	מחשוב פרויקטים מיוחדים	1625000750
	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	מחשוב רכישת ציוד	1625100930
	-10,000	-20,000	-10,048	-20,000	-20,000	-20,000	אחזקה ואבזור מכשירים ניידים	1625200742
	-12,000	-170,000	-169,999	-170,000	0	0	מחשוב-רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים	1625200930

עמוד 12

עמוד 13

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-1,337,000	-1,141,000	-1,109,015	-1,141,000	-901,000	-901,000	מחשוב סה"כ
	-7,368,000	-7,466,000	-7,287,254	-8,105,000	-6,769,000	-6,746,000	מינהל כספי סה"כ
	-438,000	-447,000	-454,356	-438,000	-438,000	-438,000	עמלות, הצמדה וקנסות	1631000610
	-1,000	-1,000	-36	-1,000	-1,000	-1,000	ביטולי יתרות	1631000611
	-1,000	-1,000	-215	-1,000	-1,000	-1,000	ריבית משיכות יתר	1632000620
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	ריבית ב.לאומי ומ.הכנ	1632000640
	-1,000	-1,000	-864	-1,000	-1,000	-1,000	ריבית פגורים	1632000650
	-950,000	-725,000	-726,984	-1,010,000	-1,010,000	-1,010,000	הנחות מימון ארנונה	1632000670
	-1,392,000	-1,176,000	-1,182,455	-1,452,000	-1,452,000	-1,452,000	הוצאות מימון סה"כ
עבר לסעיף ביוב	-880,000	-1,273,000	0	-1,273,000	-1,273,000	-1,273,000	תשלום ע"ח קרן- פריסת הלוואות	1648100691
עבר לסעיף ביוב	-15,000	-69,000	0	-74,000	-68,000	-68,000	תשלום ע"ח ריבית-פריסת הלוואות	1648100692
עבר לסעיף ביוב	-203,000	-288,000	0	-288,000	-262,000	-262,000	ריבית ע"ח הצמדה וערך-פריסת הלו	1648100693
	-897,000	-1,135,000	-1,131,175	-1,184,000	-1,324,000	-1,104,000	תשלום ע"ח קרן	1649100691
	-45,000	-61,000	-57,818	-69,000	-89,000	-81,000	תשלום ע"ח ריבית	1649100692
	-137,000	-189,000	-187,906	-189,000	-174,000	-174,000	תשלום ע"ח הצמדה וערך	1649100693
	-155,000	-153,000	-152,162	-153,000	-153,000	-153,000	תשלום ע"ח קרן מ.אוצר	1649300691
	-18,000	-20,000	-18,126	-20,000	-20,000	-20,000	תשלום ע"ח ריבית מ.אוצר	1649300692
	-2,350,000	-3,188,000	-1,547,187	-3,250,000	-3,363,000	-3,135,000	פרעון מילוות סה"כ
	-385,000	-200,000	-189,644	-230,000	-176,000	-176,000	שכר - מחלקת תברואה	1711000110
	-3,000	-5,000	-2,878	-5,000	-5,000	-5,000	תברואה-ציוד משרדי מתכלה	1711000470
	-3,000	-3,000	-1,093	-3,000	-3,000	-3,000	תברואה-אגודים מקצועים	1711000523
	-2,000	-4,000	-1,139	-4,000	-4,000	-4,000	תברואה-דאר וטלפון	1711000542
	-21,000	-21,000	-5,967	-21,000	-21,000	-21,000	תברואה-מחשוב ותוכנה	1711000570
	-12,000	-12,000	-11,406	-12,000	-12,000	-12,000	תברואה-דלק 235-84-502	1711000731
	-49,000	-49,000	-48,970	-49,000	-49,000	-49,000	תברואה-ליסינג 235-84-502	1711000732
	-2,000	-2,000	-886	-2,000	-2,000	-2,000	תברואה-תיקונים 235-84-502	1711000733
	-1,000	-1,000	-84	-1,000	-1,000	-1,000	תברואה-עבודות קבלניות	1711000750
	-5,000	-5,000	-4,773	-5,000	-5,000	-5,000	תברואה-ציוד יסודי	1711000930
	-12,000	-3,000	0	-3,000	-12,000	-12,000	תברואה-דלק	1711010531
	-2,000	-1,000	-141	-1,000	-2,000	-2,000	תברואה-תיקונים+מנוי	1711010532
	-48,000	-12,000	0	-12,000	-36,000	-36,000	תברואה-ליסינג	1711010535
	-545,000	-318,000	-266,981	-348,000	-328,000	-328,000	מינהל תברואה סה"כ
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	תברואה - ארוח וכיבוד	1712300511
	-12,564,000	-12,850,000	-13,032,698	-12,495,000	-12,095,000	-12,095,000	תברואה-קליטה ופינוי אשפה	1712300750
	-100,000	-100,000	-84,616	-100,000	-100,000	-100,000	תברואה-דיגום מים	1712300751
	0	-7,000	-5,411	-7,000	-7,000	-7,000	תברואה-מבצעי ניקיון	1712300752
	-704,000	-704,000	-530,822	-664,000	-600,000	-450,000	תברואה - טיאוט רחובות	1712300753
	-53,000	-53,000	-53,325	-53,000	-86,000	-86,000	תברואה - טיאוט רחובות השתת' לישובים	1712300810
	-115,000	-119,000	-114,999	-115,000	-115,000	-115,000	תברואה-ציוד יסודי פחי אשפה	1712300930

עמוד 13

עמוד 14

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	0	-96,000	0	0	0	0	תברואה - רכישת טמוני קרקע	1712300931
	-13,537,000	-13,930,000	-13,821,871	-13,435,000	-13,004,000	-12,854,000	אסוף וביעור אשפה סה"כ
	-1,370,000	-1,076,000	-1,023,342	-1,076,000	-956,000	-956,000	שכר -יחידה סביבתית	1713200110
	-23,000	-23,000	-24,050	-23,000	-23,000	-23,000	י.סביבתית-אחזקת מבנים	1713200420
	-3,000	-3,000	-2,232	-3,000	-3,000	-3,000	י.סביבתית-חומרי ניקוי ומתכלים	1713200433
	-4,000	-4,000	-3,832	-4,000	-4,000	-4,000	י.סביבתית- משרדיות	1713200470
	-5,000	-5,000	-3,999	-4,000	-4,000	-2,000	י.סביבתית-כיבוד	1713200511
	-2,000	-2,000	-1,779	-2,000	-2,000	-2,000	י.סביבתית-אגודים מקצועים	1713200523
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	י.סביבתית-חניות	1713200530
	-22,000	-22,000	-21,885	-22,000	-22,000	-22,000	י.סביבתית- דלק 800-44-801	1713200531
	-2,000	-2,000	-2,115	-2,000	-2,000	-2,000	י.סביבתית-תיקונים+מנוי 800-44-801	1713200532
	-12,000	-12,000	-12,473	-12,000	-12,000	-12,000	י.סביבתית-דלק 756-03-401	1713200534
	-3,000	-3,000	-995	-3,000	-3,000	-3,000	י.סביבתית-מינויים 756-03-401	1713200535
	-49,000	-43,000	-42,110	-42,000	-42,000	-42,000	י.סביבתית-ליסינג 756-03-401	1713200536
	-48,000	-47,000	-46,543	-47,000	-47,000	-47,000	י.סביבתית-ליסינג 800-44-801	1713200537
	-2,000	-2,000	-1,521	-2,000	-2,000	-2,000	י.סביבתית-טלפון	1713200542
העברת שרות למטרו פארק תוספת 33 אלף שנתי	-21,000	-21,000	-18,975	-21,000	-21,000	-21,000	י.סביבתית-מחשוב ותוכנה	1713200570
	-2,000	-2,000	-1,322	-2,000	-2,000	-2,000	י.סביבתית-הוצאות אירגוניות	1713200580
	-154,000	-154,000	-153,996	-154,000	-154,000	-154,000	י.סביבתית-יועצים ופרוייקטים	1713200750
	-65,000	-56,000	-53,815	-56,000	-56,000	-56,000	י.סביבתית- יועץ ניטור שפכים	1713200751
	-100,000	-34,000	-33,993	-100,000	-100,000	-100,000	י.סביבתית- מבצעי ניקיון	1713200752
	-16,000	0	0	-16,000	-16,000	-16,000	י.סביבתית - ייעוץ משפטי	1713200753
	-50,000	-10,000	-2,758	-50,000	-50,000	-50,000	י.סביבתית - מרכזי מיחזור	1713200754
	-343,000	-343,000	-320,086	-343,000	-343,000	-343,000	י.סביבתית -פינוי קרטון	1713200755
	-145,000	-145,000	-134,577	-145,000	-145,000	-125,000	י.סביבתית-פינוי ניירות ופחיות	1713200756
	-214,000	-214,000	-181,826	-175,000	-175,000	-166,000	י.סביבתית- פינוי פחים כתומים	1713200758
	-14,000	-14,000	-13,617	-14,000	-14,000	-14,000	י.סביבתית-רכישת ציוד	1713200930
	-20,000	-20,000	-19,515	-35,000	-35,000	-35,000	י.סביבתית-ציוד יסודי קומפוסטרים	1713200931
	-7,000	-7,000	-6,895	-7,000	-7,000	-7,000	י.סביבתית-ציוד יסודי-בגוד והנעלה	1713200932
	-1,000	-1,000	-509	-1,000	-1,000	-1,000	י.סביבתית-הוצאות עודפות	1713200970
	-22,000	-22,000	-24,072	-22,000	-10,000	-10,000	י.סביבתית-דלק 720-670-01	1713201531
	-2,000	-3,000	-2,546	-2,000	-2,000	-2,000	י.סביבתית-תיקונים+מנוי 720-670-01	1713201532
	-29,000	-29,000	-28,100	-29,000	-23,000	-23,000	י.סביבתית-ליסינג 720-670-01	1713201535
	-75,000	-75,000	-65,902	-60,000	-60,000	-60,000	יחידה סביבתית-פעולות בקהילה	1713210750
	-60,000	-30,000	-27,067	-60,000	-60,000	-60,000	יחידה סביבתית-פעולות כלליות	1713210751
	-140,000	-50,000	-26,453	-140,000	-84,000	-84,000	יחידה סביבתית-קולות קוראים	1713210752
	-3,026,000	-2,475,000	-2,302,900	-2,675,000	-2,481,000	-2,450,000	פקוח תברואי כללי סה"כ
	-335,000	0	0	0	0	0	שכר מחלקת רישוי עסקים	1713300110

1713300470 רישוי עסקים-ציוד משרדי מתכלה -4,000 -4,000 -4,000 -1,982 -4,000 -2,000

עמוד 14

עמוד 15

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-12,000	-2,000	-509	-2,000	-2,000	-2,000	רישוי עסקים-אירוח וכיבוד	1713300511
	-2,000	-2,000	-1,000	-2,000	-2,000	-1,000	רישוי עסקים-אגוד מקצועי	1713300523
	-2,000	-2,000	0	-2,000	-2,000	-2,000	רישוי עסקים-דואר וטלפון	1713300542
תשלום למטרופולינט	-5,000	-5,000	-5,066	0	0	0	רישוי עסקים - מחשוב ותוכנה	1713300570
	0	0	-80	0	0	0	רישוי עסקים - ארגוניות	1713300580
	-125,000	-121,000	-105,475	-120,000	-120,000	-120,000	רישוי עסקים- תובע רשותי	1713300750
	-302,000	-75,000	-51,341	-175,000	-175,000	-175,000	רישוי עסקים- סקרים ויעוץ וכו'	1713300751
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	רישוי עסקים-ציוד יסודי	1713300930
	0	0	-73	0	0	0	רישוי עסקים - הוצאות עודפות	1713300970
	-787,000	-213,000	-167,526	-307,000	-307,000	-306,000	פיקוח על עסקים ומוסדות סה"כ
	-443,000	-356,000	-351,708	-386,000	-426,000	-380,000	שכר - שרותים וטרינרים	1714100110
	-1,000	-1,000	-393	0	0	0	ש.וטרינרי - איגודים מקצועיים	1714100523
	-2,000	-2,000	-379	-2,000	-2,000	-2,000	ש.וטרינרי-דואר וטלפון	1714100542
	-2,000	-2,000	-1,681	-2,000	-2,000	-2,000	ש.וטרינרי-הוצאות משרדיות	1714100560
	-52,000	-20,000	-15,193	-20,000	-20,000	-20,000	ש.וטרינרי-מחשוב ותוכנה	1714100570
	-500,000	-381,000	-369,354	-410,000	-450,000	-404,000	מינהל שרות וטרינרי סה"כ
	-30,000	-40,000	-29,712	-40,000	-40,000	-40,000	ש.וטרינרי-חומרים	1714300720
	-700,000	-860,000	-739,067	-890,000	-890,000	-716,000	ש.וטרינרי-אגרות,לכידות,פנסיון ועבודות שונות	1714300750
	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	ש.וטרינרי-ציוד יסודי	1714300930
	-733,000	-903,000	-771,779	-933,000	-933,000	-759,000	מלחמת בכלבת סה"כ
	-696,000	-696,000	-724,683	-796,000	-796,000	-796,000	תברואה - הדברת מזיקים	1715300750
	-2,939,000	-2,939,000	-2,997,000	-2,939,000	-2,939,000	-2,939,000	השתתפות ביוב באיגוד ערים	1715300830
	-3,635,000	-3,635,000	-3,721,683	-3,735,000	-3,735,000	-3,735,000	הדברת מזיקים והשתתפות ביוב באיגוד ערים
	-22,763,000	-21,855,000	-21,422,094	-21,843,000	-21,238,000	-20,836,000	תברואה סה"כ
	-600,000	-516,000	-496,984	-556,000	-506,000	-506,000	שכר - שמירה וביטחון	1721000110
	-25,000	-25,000	-1,170	-25,000	-25,000	-25,000	מבדקי יציבות במוסדות חינוך	1721000421
	-50,000	-70,000	-43,716	-70,000	-70,000	-70,000	מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח	1721000423
	-2,000	-2,000	-1,613	-2,000	-2,000	-2,000	בטחון-חומרי ניקוי ומתכלים	1721000433
	-2,000	-5,000	-4,846	-5,000	-5,000	-5,000	בטחון-ציוד משרדי מתכלה	1721000470
	-2,000	-2,000	-633	-2,000	-2,000	-2,000	בטחון-אירוח וכיבוד	1721000511
	-2,000	-2,000	-680	-2,000	-2,000	-2,000	בטחון-מתנות	1721000514
	-3,000	-2,000	-1,268	-2,000	-2,000	-2,000	בטחון-אגודים מקצועים	1721000523
	-12,000	-12,000	-7,445	-12,000	-12,000	-12,000	בטחון-דלק 331-29-002	1721000531
	-2,000	-2,000	-1,741	-1,000	-1,000	-1,000	בטחון-תיקונים ומנוי 331-29-002	1721000532
	-52,000	-52,000	-51,881	-47,000	-47,000	-47,000	בטחון-ליסינג 331-29-002	1721000535
	-3,000	-4,000	-1,102	-4,000	-4,000	-4,000	בטחון-דואר וטלפון	1721000542
	-2,000	-3,000	-2,665	-3,000	-3,000	-3,000	בטחון-הוצאות משרדיות	1721000560
	-20,000	-17,000	-13,472	-17,000	-17,000	-17,000	בטחון-מחשוב ותוכנה	1721000570
	-5,000	-3,000	-611	-3,000	-3,000	-3,000	בטחון-הוצאות אירגוניות	1721000580

עמוד 15

עמוד 16

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-17,000	-17,000	-14,134	-17,000	-10,000	-10,000	בטחון - דלק 506-20-402	1721000731
	-2,000	-2,000	-40	-2,000	-2,000	-2,000	בטחון - תיקונים + מנוי 506-20-402	1721000732
	-42,000	-41,000	-39,548	-49,000	-49,000	-49,000	בטחון - ליסינג 506-20-402	1721000735
	-10,000	-31,000	-30,593	-31,000	-6,000	-6,000	בטחון-אחזקה שוטפת, ייעוץ ופרויקטים	1721000750
	-17,000	-17,000	-16,519	-17,000	-17,000	-17,000	בטחון-ציוד יסודי	1721000930
	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	בטחון-ציוד נלווה	1721000931
	-1,000	-1,000	-91	-1,000	-1,000	-1,000	בטחון-הוצאות עודפות	1721000970
	-875,000	-830,000	-734,752	-872,000	-790,000	-790,000	מינהל שמירה וביטחון סה"כ
	-20,000	-10,000	-10,001	-10,000	-10,000	-10,000	שמירה -מתנות למתנדבים	1722000514
	-5,000	-4,000	-3,125	-4,000	-3,000	-1,000	שמירה- דלק גנרטור	1722000531
	-2,000	-6,000	-2,574	-6,000	-6,000	-6,000	שמירה - משרדיות	1722000560
	-2,000	-2,000	-1,992	-2,000	-2,000	-2,000	שמירה -הוצאות אירגוניות	1722000580
	-24,000	-24,000	-24,014	-24,000	-24,000	-24,000	שמירה--דלק 338-45-001	1722000731
	-17,000	-17,000	-10,512	-25,000	-25,000	-25,000	שמירה--תיקונים+מנוי 338-45-001	1722000732
	-2,000	-2,000	0	-2,000	-2,000	-2,000	שמירה-רישוי ובטוח 38-050-72	1722000733
	-18,000	-18,000	-10,413	-18,000	-18,000	-18,000	שמירה -רישוי ובטוח 338-45-001	1722000736
	0	0	0	0	-10,000	-10,000	שמירה- תיקונים+אבזור 338-45-001	1722000737
	-700,000	-700,000	-536,271	-700,000	-700,000	-700,000	שמירה- עבודות שוטפות	1722000750
	-18,000	-18,000	-15,838	-18,000	-18,000	-18,000	שמירה -רכישת ציוד	1722000930
	0	0	0	0	0	0	שמירה - הוצאות עודפות	1722200970
	-808,000	-801,000	-614,740	-809,000	-818,000	-816,000	מינהל שמירה וביטחון סה"כ
	-10,000	-10,000	-4,500	-10,000	-10,000	-10,000	משא"ז- שכירות מבנה כפר בילו	1722100410
	-10,000	-10,000	-9,000	-10,000	-10,000	-10,000	משא"ז-שכירות מבנה נוף איילון	1722100411
	-3,000	-3,000	-1,947	-3,000	-3,000	-3,000	משא"ז- אחזקת מבנה כפר בילו	1722100420
	-3,000	-3,000	0	-3,000	-3,000	-3,000	משא"ז-אחזקת מבנה נוף איילון	1722100421
	-2,000	0	0	-2,000	-2,000	-2,000	משא"ז-חומרי ניקוי	1722100433
	-5,000	0	0	-5,000	-5,000	-5,000	משא"ז-ציוד משרדי מתכלה	1722100470
	-40,000	-6,000	-5,146	-30,000	-30,000	-30,000	משא"ז-כיבוד	1722100511
	-20,000	-5,000	-4,995	-20,000	-20,000	-20,000	משא"ז-מתנות	1722100514
	-10,000	0	0	-10,000	-10,000	-10,000	משא"ז - השתלמות	1722100521
	-50,000	-50,000	-41,263	-50,000	-50,000	-50,000	משא"ז-תחזוקה ופעילויות	1722100750
	-20,000	0	0	0	0	0	משא"ז-רכישת ציוד יסודי	1722100930
	-1,000	-1,000	-741	-1,000	-1,000	-1,000	משא"ז-הוצאות עודפות	1722100970
	-174,000	-88,000	-67,592	-144,000	-144,000	-144,000	משמר אזרחי סה"כ
	-1,000	-3,000	-505	-3,000	-3,000	-3,000	כיתת כוננות- אירוח וכיבוד	1722200511
	-20,000	0	0	-5,000	-5,000	-5,000	כיתת כוננות- השתלמויות	1722200521
	-5,000	0	0	0	0	0	כיתת כוננות- שמירה	1722200930
	0	0	-73	0	0	0	כיתת כוננות - הוצאות עודפות	1722200970
	-26,000	-3,000	-578	-8,000	-8,000	-8,000	שמירה ביטחונית סה"כ

עמוד 16

עמוד 17

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-144,000	-144,000	-125,213	-144,000	-144,000	-144,000	שכר - הג"א	1723000110
	-246,000	-246,000	-245,220	-246,000	-246,000	-246,000	הג"א - תחזוקת מקלטים	1723000420
	-25,000	-25,000	-17,602	-25,000	-25,000	-25,000	הג"א - אחזקת מחסן חרום ומרכזי הפעלה	1723000421
	-10,000	-10,000	0	-10,000	-10,000	-10,000	הג"א- בטוח מרכיבי התגוננות	1723000440
	-9,000	-9,000	0	-9,000	-9,000	-9,000	הג"א-בטוח חבות מעבידים	1723000441
	-7,000	-7,000	0	-7,000	-7,000	-7,000	הג"א - פרסומים והדרכות	1723000550
	-5,000	-5,000	-4,309	-5,000	-5,000	-5,000	הג"א- אחזקת נגררים	1723000732
	-200,000	-200,000	-196,309	-200,000	-200,000	-200,000	הג"א-שיפוץ מקלטים	1723000750
	0	0	0	0	0	0	הג"א - נהלים ופעילויות	1723000751
	-7,000	-7,000	0	-7,000	-7,000	-7,000	הג"א-אחזקת נפת רחובות	1723000780
	-168,000	-168,000	-149,787	-168,000	-168,000	-168,000	הג"א-השתתפות בהג"א ארצי	1723000810
	-63,000	-63,000	0	-63,000	-63,000	-63,000	הג"א-רכישת ציוד יסודי	1723000930
	-884,000	-884,000	-738,440	-884,000	-884,000	-884,000	הג''א סה"כ
	-5,000	-10,000	-8,430	-10,000	-10,000	-10,000	כיבוי אש-ביקורת ואחזקה	1724000750
	-10,000	0	0	-15,000	-15,000	-15,000	כיבוי אש- ציוד לכיתת מתנדבים	1724000930
	-10,000	0	0	-15,000	-15,000	-15,000	ציוד לכיתת כוננות מד"א	1724000931
	-6,000	0		0	0	0	כיבוי אש- נזקי שריפה	1724000980
	-31,000	-10,000	-8,430	-40,000	-40,000	-40,000	כיבוי אש סה"כ
	-18,000	-18,000	-17,931	-18,000	-18,000	-18,000	מל"ח - שכר דירה	1726100410
	-2,000	-2,000	-934	-1,000	-1,000	-1,000	מל"ח -  חשמל	1726100430
	-2,000	-2,000	0	-2,000	-2,000	-2,000	מל"ח בטוח ניגררים	1726100441
	-1,000	-1,000	-846	-1,000	-1,000	-1,000	מל"ח - טלפון	1726100541
	-40,000	-11,000	-375	-20,000	-20,000	-20,000	מל"ח-תחזוקה שוטפת	1726100750
	-5,000	-5,000	-4,130	-5,000	-5,000	-5,000	מל"ח-ציוד יסודי	1726100930
	-68,000	-39,000	-24,216	-47,000	-47,000	-47,000	מל''ח סה"כ
	-2,866,000	-2,655,000	-2,188,749	-2,804,000	-2,731,000	-2,729,000	שמירה ובטחון סה"כ
	0	-22,000	-16,346	0	0	0	שכר תגבור פקוח ומוקד - כ"א קורונה	1729998110
	0	-56,000	-54,071	-56,000	0	0	שעת חרום קורונה - ציוד מיגון והצטיידות	1729999932
	0	-78,000	-70,417	-56,000	0	0	שעת חירום קורונה סה"כ
	-248,000	-241,000	-230,107	-241,000	-232,000	-232,000	שכר - מהנדס הרשות	1731000110
	-12,000	-12,000	-10,294	-12,000	-12,000	-12,000	מהנדס הרשות %-50 דלק 548-01-902	1731000531
	-37,000	-37,000	-31,136	-30,000	-27,000	-27,000	מהנדס הרשות  %-50 ליסינג 548-01-902	1731000535
	-297,000	-290,000	-271,537	-283,000	-271,000	-271,000	משרד מהנדס הרשות סה"כ
	0	0	0	-24,000	-24,000	-24,000	תכנון עיר-ועדות גאוגרפיות	1732400750
	-2,900,000	-2,359,000	-2,245,180	-2,279,000	-2,279,000	-2,279,000	שכר- ועדה לתכנון	1733400110
	-86,000	-86,000	-82,924	-86,000	-86,000	-86,000	ועדה-שכר דירה לודים	1733400410
	-8,000	-8,000	-7,999	-6,000	-6,000	-6,000	ועדה-אחזקת מבנים	1733400420
	-40,000	-48,000	-32,795	-48,000	-48,000	-48,000	ועדה-חשמל	1733400431

1733400432 ועדה - מים 0 0 0 -968 0 0

עמוד 17

עמוד 18

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-2,000	-2,000	-1,240	-2,000	-2,000	-2,000	ועדה-חומרי ניקוי ומתכלים	1733400433
	-168,000	-165,000	-49,269	-100,000	-100,000	-100,000	ועדה-ביטוחים	1733400441
	-10,000	-10,000	-7,984	-10,000	-10,000	-10,000	ועדה-ציוד משרדי מתכלה	1733400470
	-6,000	-6,000	-5,840	-6,000	-6,000	-6,000	ועדה-כיבוד	1733400511
	0	-1,000	-450	-3,000	-3,000	-3,000	ועדה-השתלמויות	1733400521
	-5,000	-10,000	-4,384	-10,000	-10,000	-10,000	ועדה-איגודים מקצועים	1733400523
	-1,000	-1,000	-323	-1,000	-1,000	-1,000	ועדה-חניות	1733400530
	-13,000	-13,000	-12,244	-12,000	-10,000	-10,000	ועדה %50 -דלק 548-01-902	1733400531
	-6,000	-8,000	-7,775	-6,000	-5,000	-5,000	ועדה -תיקונים+מנוי 548-01-902	1733400532
	-35,000	-35,000	-30,005	-30,000	-25,000	-25,000	ועדה %50 - ליסינג 548-01-902	1733400535
	-4,000	-10,000	-3,305	-10,000	-10,000	-10,000	ועדה-אחזקת פלאפונים	1733400542
	-4,000	-14,000	-3,561	-14,000	-14,000	-14,000	ועדה-ציוד משרדי	1733400560
	-100,000	-101,000	-94,473	-90,000	-90,000	-90,000	ועדה- מחשוב ותוכנה	1733400570
	-2,000	-2,000	-75	-2,000	-2,000	-2,000	ועדה-הוצאות אירגוניות	1733400580
	-22,000	0		0	0	0	ועדה-דלק   דניאל	1733400731
	-2,000	0		0	0	0	ועדה-תיקונים+מנוי   דניאל	1733400732
	-48,000	0		0	0	0	ועדה-ליסינג  דניאל	1733400735
	0	-10,000	-5,543	-10,000	-10,000	-10,000	ועדה- דלק פיקוח 211-90-602	1733400736
	0	-31,000	-30,152	-30,000	-30,000	-30,000	ועדה-ליסינג פיקוח 211-90-602	1733400737
	0	-2,000	-60	-2,000	-2,000	-2,000	ועדה-תיקונים פיקוח 211-90-602	1733400738
	-117,000	-117,000	-97,752	-117,000	-97,000	-97,000	ועדה-יעוץ מחשוב,ניקיון ושונות	1733400750
	-640,000	-640,000	-642,702	-640,000	-540,000	-540,000	ועדה-יועץ משפטי	1733400751
	-500,000	-440,000	-418,026	-340,000	-340,000	-340,000	ועדה-שמאי ועדה לבנין	1733400752
	-170,000	-170,000	-155,025	-230,000	-230,000	-230,000	ועדה-יועץ תנועה	1733400753
	-700,000	-937,000	-897,390	-937,000	-627,000	-627,000	ועדה-מיפוי ומדידות	1733400754
	-250,000	-205,000	-189,824	-120,000	-300,000	-300,000	ועדה-סריקת תיקים	1733400755
	-80,000	-80,000	-37,340	-80,000	-80,000	-80,000	ועדה-נגישות שוטף	1733400757
	-469,000	-349,000	-269,079	-349,000	-319,000	-289,000	ועדה-קידום רג'מ תוכניות	1733400758
	-300,000	-370,000	-334,166	-370,000	-500,000	-500,000	ועדה-יועץ רישוי ותכנון	1733400759
	-32,000	-32,000	-29,823	-32,000	-20,000	-20,000	ועדה-ציוד יסודי	1733400930
	-1,000	-1,000	-774	-1,000	-1,000	-1,000	ועדה-הוצאות עודפות	1733400970
	-10,000	-10,000	-5,966	-10,000	0	0	ועדה - דלק פיקוח 596-99-502	1733401531
	-1,000	-1,000	-40	-1,000	0	0	ועדה - תיקונים פיקוח 596-99-502	1733401532
	-48,000	-19,000	-17,304	-19,000	0	0	ועדה - ליסינג פיקוח 596-99-502	1733401535
	-10,000	-4,000	-1,162	0	0		ועדה - דלק מפקח חדש - 203-551-01	1733402531
	-2,000	-1,000	-40	0	0		ועדה - תיקונים מפקח חדש 203-551-01	1733402532
	-48,000	-11,000	-7,139	0	0		ועדה - ליסינג מפקח חדש 203-551-01	1733402535
	-300,000	-300,000	-245,700	-300,000	-300,000	-300,000	ועדה - מיפוי נכסים ועבודות שונות	1733410750
	-7,140,000	-6,609,000	-5,975,801	-6,327,000	-6,127,000	-6,097,000	ועדה מקומית לתכנון ובניה סה"כ

עמוד 18

עמוד 19

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-7,437,000	-6,899,000	-6,247,338	-6,610,000	-6,398,000	-6,368,000	תכנון ובנין עיר סה"כ
	-720,000	-707,000	-497,086	-707,000	-827,000	-827,000	שכר - תשתיות	1741000110
	-3,000	-3,000	-2,913	-3,000	-3,000	-3,000	תשתיות-ציוד משרדי מתכלה	1741000470
	-2,000	-4,000	-1,502	-4,000	-4,000	-4,000	תשתיות-ארוח וכיבוד	1741000511
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	תשתיות-אגודים מקצועיים	1741000523
נרשום תקציב 2022 ברזרבה יתרה עדכון תקציב	0		0	0	0	0	תשתיות - דלק מנהל אגף	1741000531
נרשום תקציב 2022 ברזרבה יתרה עדכון תקציב	0		0	0	0	0	תשתיות - תיקונים ומנוי מנהל אגף	1741000532
נרשום תקציב 2022 ברזרבה יתרה עדכון תקציב	0		0	0	0	0	תשתיות - ליסינג מנהל אגף	1741000535
	-2,000	-2,000	-1,258	-2,000	-2,000	-2,000	תשתיות-פלאפון נכסים צבורים	1741000542
	-1,000	-2,000	-772	-2,000	-2,000	-2,000	תשתיות-הוצאות משרדיות	1741000560
	-14,000	-14,000	-14,239	-14,000	-14,000	-14,000	תשתיות-מחשוב ותוכנה	1741000570
	-67,000	-57,000	-53,352	-67,000	-67,000	-67,000	תשתיות-ממונה בטיחות	1741000750
	-209,000	-209,000	-208,800	-209,000	-204,000	-204,000	תשתיות-מינהלן מוס"ח	1741000751
	-5,000	-5,000	-4,997	-5,000	-5,000	-5,000	תשתיות-ציוד יסודי	1741000930
	0	0	-216	0	0	0	תשתיות - הוצאות עודפות	1741000970
	-1,024,000	-1,004,000	-785,134	-1,014,000	-1,129,000	-1,129,000	תשתיות וכבישים סה"כ
	-725,000	-455,000	-417,685	-455,000	-495,000	-495,000	שכר - תחזוקה	1742100110
	-2,000	-3,000	-786	-3,000	-3,000	-3,000	תחזוקה-איגודים מקצועים	1742100523
	-15,000	-15,000	-14,117	-15,000	-15,000	-15,000	תחזוקה-דלק 108-78-202	1742100531
	-4,000	-4,000	-2,724	-4,000	-4,000	-4,000	תחזוקה-תיקונים ומנוי 108-78-202	1742100532
	-63,000	-64,000	-63,142	-63,000	-63,000	-63,000	תחזוקה-ליסינג 108-78-202	1742100535
	-1,000	-1,000	-122	0	0	0	תחזוקה  - ארגוניות שונות	1742100580
	-29,000	-31,000	-21,141	-9,000	-9,000	-9,000	תחזוקה-אחזקת גנרטורים	1742100734
	-10,000	-10,000	-6,167	-10,000	-10,000	-10,000	תחזוקה-רשוי ובטוח טרקטור ונגררים	1742100736
	-3,000	-3,000	0	-3,000	-3,000	-3,000	תחזוקה-תיקונים+מנוי	1742100738
	-74,000	-134,000	-31,985	-74,000	-74,000	-74,000	כבישים עורקיים - תחזוקה	1742100750
	-10,000	0			0		תחזוקה-דלק 211-90-602	1742110531
	-2,000	0			0		תחזוקה-תיקונים ומנוי 211-90-602	1742110532
	-30,000	0			0		תחזוקה-ליסינג 211-90-602	1742110535
	-968,000	-720,000	-557,869	-636,000	-676,000	-676,000	כבישים עורקיים סה"כ
	-70,000	-50,000	-36,697	-70,000	-70,000	-70,000	כבישים פנימיים- טיפול	1742200750
	-62,000	-22,000	-18,151	-62,000	-62,000	-62,000	כבישים פנימיים- תיקוני שוליים	1742200752
	-132,000	-72,000	-54,848	-132,000	-132,000	-132,000	כבישים פנימיים ומדרכות סה"כ
	-154,000	-154,000	-133,808	-154,000	-154,000	-154,000	תאורת רחובות-חשמל	1743000430
	-380,000	-380,000	-302,591	-380,000	-380,000	-380,000	תאורת רחובות ותיקוני שבר	1743000750
	-81,000	-81,000	-61,429	-81,000	-81,000	-81,000	תאורת רחובות- השתתפות ליישובים	1743000810
	-615,000	-615,000	-497,828	-615,000	-615,000	-615,000	תאורת רחוב סה"כ
	-30,000	-30,000	-9,958	-30,000	-30,000	-30,000	תחזוקה סולארית	1743100750

1744400750 תשתיות - סימוני כבישים וותימרור -373,000 -373,000 -373,000 -248,176 -303,000 -373,000

עמוד 19

עמוד 20

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-141,000	-141,000	0	-141,000	-141,000	-141,000	עבודות תיעול וניקוז	1745000750
	-362,000	-363,000	-362,545	-363,000	-362,000	-362,000	השתתפות איגוד ערים  שורק וירקון	1745000830
	-4,000	-4,000	-3,220	-4,000	-2,000	-2,000	גינון מבנה המועצה - מים	1746100432
	-82,000	-82,000	-70,594	-82,000	-82,000	-82,000	גינון מבנה המועצה - תחזוקה	1746100750
	-32,000	-32,000	-24,349	-90,000	-92,000	-92,000	אנדרטאות - מים	1746300432
	-157,000	-157,000	-157,906	-157,000	-157,000	-157,000	ריהוט רחוב ומתקני משחקים	1746400750
	-1,181,000	-1,112,000	-876,748	-1,240,000	-1,239,000	-1,239,000	תאורה ניקוז ונטיעות סה"כ
	-2,000	-2,000	-1,722	-2,000	-2,000	-2,000	ב.עלמין-חשמל	1748000430
	-17,000	-17,000	-14,173	-17,000	-17,000	-17,000	ב.עלמין-מים	1748000432
	-80,000	-121,000	-103,784	-127,000	-85,000	-85,000	ב.עלמין-גינון,תחזוקה וכו'	1748000750
	0	0	0	0	0	0	ב.עלמין-הכנת חלקת קבר	1748000751
	-144,000	-144,000	-135,890	-144,000	-144,000	-144,000	ב.עלמין-דמי קבורה	1748000752
	-2,000	-2,000	0	-2,000	-2,000	-2,000	ב.עלמין-ציוד יסודי	1748000930
	-245,000	-286,000	-255,569	-292,000	-250,000	-250,000	בתי עלמין סה"כ
	0	-80,000	0	-80,000	-80,000	-80,000	שימור אתרים	1749100750
	0	-6,000	-1,445	-6,000	-6,000	-6,000	אתר הנצחה חללי צהל פע' אייבה	1749200750
	0	-3,000	0	-3,000	-3,000	-3,000	אתר הנצחה- ציוד יסודי	1749200930
	0	-89,000	-1,445	-89,000	-89,000	-89,000	נכסים ציבוריים סה"כ
	-4,165,000	-3,898,000	-3,029,441	-4,018,000	-4,130,000	-4,130,000	נכסים צבוריים סה"כ
	0	-10,000	-10,000	-10,000	-75,000	-75,000	ארועי תרבות לקהילה	1752000750
	-70,000	-70,000	-57,061	-70,000	-70,000	-70,000	חגיגות וטכסים	1752000751
	0	-209,000	-208,535	-200,000	0	0	ארועי תרבות לקהילה - השתתפויות	1752000870
	0	0		0	-3,000	-3,000	קשרים בנלאומיים- מתנות	1754000514
	-40,000	0		0	-50,000	-50,000	קשרים בנלאומיים -עבודות קבלניות	1754000750
	-110,000	-289,000	-275,596	-280,000	-198,000	-198,000	חגיגות וקשרים סה"כ
	-490,000	0	0	0	0	0	מוקד עירוני -שכר	1761000110
	-5,000	0	0	0	0	0	מוקד עירוני -ציוד משרדי מתכלה	1761000470
	-2,000	0	0	0	0	0	מוקד עירוני - אירוח וכיבוד	1761000511
	-1,000	-1,000	-500	-1,000	-1,000	-1,000	מוקד עירוני - איגודים מקצועיים	1761000523
התקנת yes תשלום חודשי 180 ₪	-2,000	0	-57	0	0	0	מוקד עירוני - דואר וטלפון	1761000542
	-20,000	-164,000	-156,212	-180,000	-180,000	-180,000	מוקד עירוני -עבודות קבלניות	1761000750
	-5,000	0	0	0	0	0	מוקד עירוני - ציוד יסודי	1761000930
	-525,000	-165,000	-156,769	-181,000	-181,000	-181,000	מוקד עירוני סה"כ
	-30,000	0	0	-30,000	-30,000	-30,000	שרות לתושב	1763000750
	-30,000	0	0	-30,000	-30,000	-30,000	שרות לתושב
	-115,000	-115,000	-111,298	-115,000	-115,000	-115,000	מרכז המועצות-מיסים ודמי חבר	1765000523
	-115,000	-115,000	-111,298	-115,000	-115,000	-115,000	מוסדות כלליים סה"כ
	-675,000	-610,000	-638,871	-610,000	-610,000	-610,000	בית חשמונאי- השתתפות	1766021810
	-226,000	-190,000	-199,654	-190,000	-190,000	-190,000	בית עוזיאל- השתתפות	1766022810

עמוד 20

עמוד 21

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-260,000	-246,000	-252,103	-246,000	-246,000	-246,000	בן נון-השתתפות	1766023810
	-315,000	-297,000	-314,086	-297,000	-297,000	-297,000	חולדה - השתתפות	1766081810
	-399,000	-337,000	-349,711	-337,000	-337,000	-337,000	יד רמבם-השתתפות	1766101810
	-297,000	-268,000	-259,143	-268,000	-268,000	-268,000	יציץ-השתתפות	1766102810
	-368,000	-307,000	-331,722	-307,000	-307,000	-307,000	ישרש-השתתפות	1766103810
	-413,000	-393,000	-402,110	-393,000	-393,000	-393,000	כפר בילו-השתתפות	1766111810
	-865,000	-834,000	-853,587	-834,000	-834,000	-834,000	כרמי יוסף -השתתפות	1766112810
	-289,000	-264,000	-270,384	-264,000	-264,000	-264,000	כפר שמואל -השתתפות	1766113810
	-381,000	-362,000	-341,739	-362,000	-362,000	-362,000	מצליח-השתתפות	1766131810
	-178,000	-161,000	-155,600	-161,000	-161,000	-161,000	משמר אילון-השתתפות	1766132810
	-525,000	-376,000	-402,170	-275,000	-275,000	-275,000	משמר דוד-השתתפות	1766133810
	-470,000	-457,000	-479,747	-457,000	-457,000	-457,000	נען-השתתפות	1766141810
	-299,000	-272,000	-271,315	-181,000	-181,000	-181,000	נצר סירני-השתתפות	1766142810
	-619,000	-585,000	-587,356	-585,000	-585,000	-585,000	נוף איילון-השתתפות	1766143810
	-370,000	-350,000	-357,039	-350,000	-350,000	-350,000	סתריה-השתתפות	1766151810
	-304,000	-285,000	-237,015	-285,000	-285,000	-285,000	עזריה-השתתפות	1766161810
	-264,000	-245,000	-253,585	-245,000	-245,000	-245,000	פדיה-השתתפות	1766171810
	-264,000	-233,000	-226,408	-233,000	-233,000	-233,000	פתחיה-השתתפות	1766172810
	-223,000	-217,000	-220,652	-217,000	-217,000	-217,000	רמות מאיר -השתתפות	1766201810
	-278,000	-274,000	-248,047	-274,000	-274,000	-274,000	שעלבים-השתתפות	1766211810
	-95,000	-94,000	-96,333	-94,000	-94,000	-94,000	גזר - השתתפות	1766301810
	-176,000	-155,000	-164,628	-155,000	-155,000	-155,000	גני הדר-השתתפות	1766302810
	-281,000	-248,000	-251,058	-248,000	-248,000	-248,000	גני יוחנן -השתתפות	1766303810
	-8,834,000	-8,060,000	-8,164,063	-7,868,000	-7,868,000	-7,868,000	ועדים מקומיים סה"כ
	-310,000	-145,000	-137,840	-150,000	-180,000	-180,000	מחלקת ישובים - שכר	1766500110
	-2,000	-2,000	0	-2,000	-2,000	-2,000	מחלקת ישובים - ציוד משרדי מתכלה	1766500470
	-2,000	-2,000	-1,736	-2,000	-2,000	-2,000	מחלקת ישובים - אירוח וכיבוד	1766500511
	-2,000	-2,000	0	-2,000	-2,000	-2,000	מחלקת ישובים - איגודים מקצועיים	1766500523
	-20,000	-21,000	-17,763	-21,000	-10,000	-10,000	מחלקת ישובים - דלק  52076002	1766500531
	-3,000	-3,000	-2,746	-2,000	-2,000	-2,000	מחלקת ישובים -  תיקונים + מנוי 52076002	1766500532
	-49,000	-42,000	-41,108	-36,000	-36,000	-36,000	מחלקת ישובים - ליסינג 52076002	1766500535
	-2,000	-2,000	0	-2,000	-2,000	-2,000	מחלקת ישובים - דואר וטלפון	1766500542
	-248,000	-65,000	-49,558	-65,000	-65,000	-65,000	מחלקת ישובים - פרויקטים	1766500750
	-5,000	-5,000	-4,798	-5,000	-5,000	-5,000	מחלקת ישובים - ציוד יסודי	1766500930
	0	0	-181	0	0	0	מחלקת ישובים - הוצאות עודפות	1766500970
	-643,000	-289,000	-255,730	-287,000	-306,000	-306,000	מחלקת ישובים
התייקרות %12.5 חבות מעבידים	-900,000	-70,000	-68,620	-50,000	0	0	ביטוח - מועצה	1767000441
	-40,000	-40,000	-39,978	-39,000	-39,000	-39,000	ביטוח-שיפוי עבור נזקים	1767000442

1767000750 ביטוח - יועץ ביטוח -27,000 -27,000 -27,000 -26,328 -27,000 -27,000 תשלום חודשי 2,340

עמוד 21

עמוד 22

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-967,000	-137,000	-134,926	-116,000	-66,000	-66,000	בטוח אלמנטרי לרשות סה"כ
	-5,000	0	0	-5,000	-5,000	-5,000	טכסים וארועים לחלוקת מלגות	1769000750
	-225,000	-181,000	-140,473	-225,000	-225,000	-225,000	תמיכות-עמותות ספורט	1769000822
	-10,000	0	0	-15,000	-15,000	-15,000	תמיכות - אגרות חינוך	1769000824
	-140,000	-107,000	-106,480	-140,000	-140,000	-140,000	מילגות לסטודנטים -פרח	1769000850
	0	0	0	-340,000	-340,000	-340,000	מילגות לסטודנטים-מפעל הפיס	1769000851
	-250,000	-18,000	-18,000	-160,000	-160,000	-136,000	מילגות לסטודנטים - מועצה	1769000879
	-400,000	-240,000	-227,683	-240,000	-100,000	-100,000	רווחת העובד - ועד עובדים	1769100750
	-1,030,000	-546,000	-492,636	-1,125,000	-985,000	-961,000	שירותים שונים סה"כ
	-11,501,000	-9,023,000	-9,059,692	-9,435,000	-9,245,000	-9,221,000	שירותים עירוניים שונים סה"כ
	0	-335,000	-341,664	-328,000	-308,000	-308,000	שכר-אגף צמיחה כלכלית - רישוי	1771000110
	-3,000	-3,000	0	-3,000	-3,000	-3,000	עידוד תיירות - הסעות	1771000710
	-559,000	-380,000	-348,792	-380,000	-380,000	-380,000	עידוד תיירות-יועץ תיירות ושונות	1771000750
	-500,000	0	0	0	0	0	תוכנית מורשת - פרויקטים, ייעוץ, מיתוג ועוד	1772000750
	-1,062,000	-718,000	-690,456	-711,000	-691,000	-691,000	פיתוח כלכלי סה"כ
	-2,405,000	-2,265,000	-2,255,935	-2,265,000	-2,045,000	-2,003,000	שכר - מינהל חינוך	1811000110
	0	0	0	-30,000	-30,000	-30,000	שכר- העמסת שכר תחבורה - מינהל חינוך	1811000397
	-50,000	-50,000	-51,455	-50,000	-50,000	0	חינוך - שיפוצי קיץ בית ספר על יסודי	1811000420
	-7,000	-7,000	-3,801	-7,000	-7,000	-7,000	חינוך-ציוד משרדי מתכלה	1811000470
	-15,000	-15,000	-10,990	-20,000	-20,000	-20,000	חינוך-אירוח וכיבוד	1811000511
	-10,000	-7,000	0	-7,000	-7,000	-7,000	חינוך-רכישת מתנות	1811000514
	-4,000	-4,000	-3,045	-4,000	-4,000	-4,000	חינוך-אגודים מקצועים	1811000523
	-13,000	-11,000	-10,659	-11,000	-11,000	-11,000	חינוך - דלק 758-21-001	1811000531
	-5,000	-4,000	-3,937	-4,000	-2,000	-2,000	חינוך-תיקונים+מנוי 758-21-001	1811000532
	-45,000	-45,000	-42,984	-45,000	-45,000	-45,000	חינוך-ליסינג 758-21-001	1811000535
	-6,000	-6,000	-2,938	-6,000	-6,000	-6,000	חינוך-דואר וטלפון	1811000542
	-1,000	-1,000	-686	-1,000	-1,000	-1,000	חינוך-משרדיות	1811000560
	-48,000	-37,000	-10,464	-48,000	-48,000	-48,000	חינוך-מחשוב ותוכנה	1811000570
	-20,000	-59,000	-32,893	-59,000	-59,000	-59,000	חינוך- ייעוץ והוצאות אירגוניות	1811000580
	-5,000	-2,000	-1,589	-10,000	-10,000	-10,000	חינוך-הסעות מינהל חינוך	1811000710
	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-70,000	-70,000	חינוך-אחזקה ופרויקטים בתי ספר	1811000750
	-450,000	-410,000	-374,541	-410,000	-350,000	-350,000	יעוץ פדגוגי אסטרטגי- חינוך	1811000753
עבר מסעיף 1621300750	-250,000	-232,000	-227,000	-227,000	-222,000	-222,000	חינוך-שרותי תקציב	1811000754
	-20,000	-20,000	-10,000	-20,000	-20,000	-20,000	חינוך-קדום מימון קולות קוראים	1811000756
	-250,000	-20,000	0	-140,000	-200,000	-200,000	חינוך-פיתוח פדגוגי חינוך וקהילה	1811000757
	-1,947,000	-1,947,000	-1,940,499	-1,947,000	-1,355,000	-1,055,000	הוצאות קולות קוראים-מותנה	1811000758
	-15,000	0	0	0	0	0	חינוך - עבודות הדפסה ופרסום	1811000759
	0	0	0	-23,000	-23,000	-23,000	חינוך-העמסת פעולות תחבורה	1811000797
	-60,000	-60,000	0	-60,000	-60,000	-60,000	חינוך-השאלת ספרי לימוד	1811000820

עמוד 22

עמוד 23

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-20,000	-60,000	-23,532	-60,000	-20,000	-20,000	חינוך-ציוד	1811000930
	-7,000	-7,000	-4,475	-7,000	-7,000	-1,000	חינוך-עודפות	1811000970
רזרבה תקציב 2022 ועדכון תקציב 2022	0	0	0	0	0	0	חינוך - דלק 732-98-901	1811200531
רזרבה תקציב 2022 ועדכון תקציב 2023	0	0	0	0	0	0	חינוך - תיקונים + מנוי 732-98-901	1811200532
רזרבה תקציב 2022 ועדכון תקציב 2024	0	0	0	0	0	0	חינוך - ליסינג 732-98-901	1811200535
	-5,673,000	-5,289,000	-5,031,423	-5,481,000	-4,672,000	-4,274,000	מינהל החינוך סה"כ
	-10,044,000	-9,684,000	-9,527,719	-9,884,000	-9,444,000	-9,200,000	שכר - מחלקת גני ילדים	1812200110
	0	0	0	-168,000	-168,000	-168,000	שכר - עמסת שכר תחבורה - גנ"י	1812200397
	-100,000	-100,000	-94,676	-100,000	-100,000	-100,000	גנ"י-אחזקת מבנים	1812200420
	-200,000	-220,000	-167,700	-220,000	-220,000	-220,000	גנ"י-חשמל	1812200430
	-75,000	-75,000	-74,397	-75,000	-75,000	-75,000	גנ"י-מים ואגרות ביוב	1812200432
	-7,000	-11,000	-3,732	-11,000	-11,000	-11,000	גנ"י-כיבוד	1812200511
	-30,000	-30,000	-16,380	-30,000	-30,000	-30,000	גנ"י-השתלמות	1812200521
	-63,000	-63,000	-32,032	-63,000	-63,000	-63,000	גנ"י-עמותה לקידום מקצועי	1812200523
	-59,000	-59,000	-58,374	-59,000	-59,000	-59,000	גנ"י-דואר וטלפון	1812200542
	-7,000	-7,000	-4,727	-7,000	-7,000	-2,000	גנ"י- משרדיות	1812200560
	-50,000	-50,000	-49,578	-50,000	-50,000	-50,000	גנ"י-מחשוב ותוכנה	1812200570
	-25,000	-25,000	-2,539	-35,000	-35,000	-35,000	גנ"י-אירגוניות	1812200580
	-35,000	-35,000	-33,743	-50,000	-50,000	-50,000	גנ"י- הוצאות אירגוניות לחגים	1812200581
	-18,000	-18,000	-12,750	-18,000	-18,000	-18,000	גנ"י - מזרקים	1812200582
	0	0	0	-8,000	-8,000	-8,000	גנ"י-הסעות קבלניות	1812200710
	-8,000	-8,000	-7,976	-5,000	-5,000	0	גנ"י - ספרים	1812200721
	-890,000	-890,000	-875,334	-870,000	-700,000	-600,000	גנ"י - אחזקה שוטפת	1812200750
	-276,000	-276,000	-200,275	-276,000	-276,000	-276,000	גנ"י - פרוייקטים יחודיים	1812200751
	-1,300,000	-1,300,000	-1,013,934	-1,300,000	-1,580,000	0	גנ"י-גנ"י של החופש הגדול	1812200754
	-462,000	-462,000	-452,284	-462,000	-340,000	0	גנ"י-צהרונים	1812200755
	-230,000	-230,000	-224,013	-230,000	-200,000	0	גנ"י - קייטנות בחגים	1812200756
	-8,000	-10,000	-4,445	-10,000	-10,000	0	אגרות לימודי חוץ - חינוך רגיל	1812200760
	0	0	0	-70,000	-70,000	-70,000	העמסת פעולות תחבורה - גנ"י	1812200797
	-3,730,000	-3,730,000	-3,522,248	-3,730,000	-3,830,000	-3,830,000	גנ"י-גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים	1812200810
	-474,000	-474,000	-396,868	-474,000	-474,000	-474,000	גנ"י-השתתפות אחזקה לגננות	1812200870
	-36,000	-36,000	-16,100	-36,000	-36,000	-36,000	גנ"י-השתתפות- ציוד לגנים	1812200871
	-25,000	0	0	0	0	0	גנ"י - פעילות העשרה לצוות החינוך	1812200872
	-300,000	-414,000	-409,226	-414,000	-464,000	-474,000	גנ"י-ציוד לגנ"י	1812200930
	-4,000	-4,000	-329	-4,000	-4,000	-1,000	גנ"י-הוצאות עודפות	1812200970
	-840,000	-730,000	-773,171	-770,000	-770,000	-770,000	שכר-סייעות רפואיות גנ"י	1812201110
	-6,000	0	0	0	0	0	גנ"י סייעות רפואיות - איגודים מקצועים	1812201523
	-950,000	-300,000	-261,644	-500,000	-500,000	-900,000	גנ"י-הפעלות סל תרבות	1812202750

1812203110 גנ"י - נאמני קורונה 0 0 0 -10,360 0 -48,000

עמוד 23

עמוד 24

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-20,300,000	-19,241,000	-18,246,554	-19,929,000	-19,597,000	-17,520,000	גני ילדים גיל חובה סה"כ
	-10,821,000	-10,519,000	-10,719,016	-10,361,000	-10,281,000	-10,281,000	גנ"י-גננות עובדות מדינה	1812300760
	-10,821,000	-10,519,000	-10,719,016	-10,361,000	-10,281,000	-10,281,000	גני ילדים טרום חובה סה"כ
	-1,270,000	-998,000	-993,595	-1,060,000	-1,010,000	-1,010,000	שכר- גנ"י חינוך מיוחד	1812600110
	-8,000	-10,000	-5,154	-10,000	-10,000	-10,000	חינוך מיוחד גנ"י - עמותה לקידום מקצועי	1812600523
	-5,000	-4,000	-3,578	-4,000	-4,000	-5,000	חינוך מיחוד גנ"י -חומרים	1812600720
	-2,000	-1,000	-977	-1,000	-1,000	0	חינוך מיוחד גנ"י - ספרים	1812600721
	-16,000	-13,000	-9,206	-13,000	-13,000	-13,000	חינוך מיוחד גנ"י -קייטנות קיץ	1812600750
	-71,000	-34,000	-33,884	-34,000	-46,000	-46,000	חינוך מיוחד גנ"י -גן ארז	1812600751
	-120,000	-120,000	-83,945	-120,000	-110,000	-120,000	אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד גנ"י	1812600760
	-350,000	-460,000	-336,904	-460,000	-460,000	-460,000	גנ"י - הששת' סייעות קיבוצים	1812600870
	-19,000	-19,000	-12,912	-19,000	-19,000	-19,000	חינוך מיחד גנ"י -ציוד	1812600930
	-625,000	-560,000	-453,286	-610,000	-300,000	-300,000	סייעות גן ארז-ח.מיוחד	1812601110
	-5,000	0	0	0	0	0	חינוך מיוחד גנ"י - איגודים מקצועיים	1812601523
	0	-12,000	0	-12,000	0	0	חינוך מיוחד גנ"י - ארוחות גן תקשורת	1812601751
	-2,491,000	-2,231,000	-1,933,441	-2,343,000	-1,973,000	-1,983,000	גני ילדים לחינוך מיוחד סה"כ
	-33,612,000	-31,991,000	-30,899,011	-32,633,000	-31,851,000	-29,784,000	חינוך קדם יסודי סה"כ
	-2,323,000	-2,267,000	-2,244,884	-2,367,000	-2,717,000	-2,717,000	שכר - חינוך יסודי	1813200110
	-500,000	-722,000	-721,292	-617,000	-467,000	-300,000	ח.יסודי-אחזקת בתי ספר	1813200420
	-5,000	-11,000	-10,416	-11,000	-11,000	-11,000	ח.יסודי-אירוח וכיבוד	1813200511
	-38,000	0	0	0	0	0	ח.יסודי - מתנות	1813200514
	-13,000	-11,000	-6,327	-11,000	-11,000	-11,000	ח.יסודי-איגודים מקצועים	1813200523
	-2,000	-2,000	-1,142	-2,000	-2,000	-2,000	ח.יסודי - דואר וטלפון	1813200542
	-435,000	-343,000	-326,740	-343,000	-343,000	-220,000	ח.יסודי-מחשוב ותוכנה	1813200570
	-5,000	-64,000	-53,263	-64,000	-64,000	-64,000	הוצאות אירגוניות	1813200580
	-5,000	-4,000	-3,500	-4,000	-4,000	-4,000	ח.יסודי - מזרקים	1813200582
	-4,000	-5,000	-4,664	-5,000	-5,000	-5,000	ח.יסודי-הסעות	1813200710
	-1,000,000	-900,000	-786,801	-900,000	-1,100,000	-1,100,000	ח.יסודי-ניקיון בוקר	1813200750
	-980,000	-753,000	-702,029	-750,000	-750,000	-750,000	ח.יסודי-ערב -ניקיון בתי ספר	1813200751
	-99,000	-92,000	-87,434	-92,000	-92,000	-92,000	יסודי-יעוץ פיננסי	1813200752
	-30,000	0		0	0	0	יסודי - עבודות הדפסה ופרסום	1813200759
	-22,000	-35,000	-4,425	-35,000	-35,000	-35,000	אגרות לימודי חוץ -בתי"ס יסודי	1813200760
	-75,000	-75,000	-22,124	-75,000	-75,000	-90,000	ח.יסודי - פעילויות וציוד בבתי ספר	1813200762
	-198,000	-58,000	-17,745	-158,000	-158,000	-158,000	ח.יסודי-תוכניות חינוכיות בבתי ספר	1813200870
	-130,000	-130,000	-132,919	-130,000	-100,000	-100,000	ח.יסודי-הכלה והשתלבות לבתי"ס	1813200871
	-245,000	-129,000	-243,753	0	0	0	ח.יסודי - צמצום פערים	1813200872
	-250,000	-310,000	-250,448	-310,000	-310,000	-310,000	ח.יסודי-ציוד	1813200930
	-1,000	-1,000	-2,475	-1,000	-1,000	-1,000	ח.יסודי - עודפות	1813200970
	-70,000	-35,000	-26,745	0	0	0	עתידים - מים וביוב	1813201432

עמוד 24

עמוד 25

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-13,000	-5,000	-2,502	0	0	0	עתידים - מעליות ושונות	1813201750
	-450,000	-399,000	-398,240	-364,000	-335,000	-335,000	עתידים - ניהול עצמי	1813201870
	0	-1,169,000	-1,168,344	-1,169,000	-1,120,000	-1,120,000	שכר-תיגבור עוזרי הוראה קורונה	1813202110
	-400,000	-500,000	-236,746	-500,000	-500,000	-500,000	צהרוני ניצנים בבתי ספר	1813203750
	-12,000	-12,000	0	-12,000	-12,000	-12,000	צהרוני ניצנים - שכר רכזת יישובית	1813203751
	-150,000	-200,000	-108,412	-200,000	-200,000	-200,000	שלהבת בנים - מזכירות ואבות בית	1813204762
	-245,000	-241,000	-240,358	-264,000	-245,000	-245,000	שלהבת בנים -ניהול עצמי	1813204870
	-130,000	-126,000	-125,389	-127,000	-120,000	-120,000	מעיין-ניהול עצמי	1813205870
	-240,000	-247,000	-226,468	-247,000	-247,000	-247,000	שלהבת בנות - מזכירות ואבות בית	1813206762
	-316,000	-305,000	-304,822	-316,000	-295,000	-295,000	שלהבת בנות - ניהול עצמי	1813206870
	-50,000	-50,000	-38,437	-50,000	-50,000	-50,000	תלמוד תורה דביר- ניהול עצמי	1813207870
	-180,000	-180,000	-161,455	-180,000	-180,000	-180,000	ק.חינוך סתריה - מים וביוב	1813208432
	-30,000	-30,000	-26,273	-30,000	-30,000	-30,000	ק. חינוך סתריה - מעליות ושונות	1813208750
	-430,000	-418,000	-417,640	-430,000	-395,000	-395,000	גוונים - ניהול עצמי	1813208870
	-435,000	-432,000	-431,066	-435,000	-400,000	-400,000	שחקים- ניהול עצמי	1813209870
	0	0	0	-133,000	-133,000	-133,000	העמסת שכר תחבורה-ביס קיץ וחגים	1813210397
	-10,000	-10,000	0	-10,000	-10,000	-10,000	בי"ס יסודי - חשמל חופשת קיץ	1813210430
	-290,000	-290,000	-222,945	-290,000	-290,000	-290,000	שדות איילון - מים וביוב	1813210432
	-155,000	-155,000	-154,356	-155,000	-90,000	-90,000	בי"ס יסודי -הסעות קיץ	1813210710
	-956,000	-956,000	-701,323	-956,000	-956,000	-956,000	בי"ס יסודי - בי"ס של החופש הגדול	1813210750
	0	0	0	-315,000	-315,000	-315,000	העמסת פעולות תחבורה- ביס קייץ	1813210797
	-440,000	-493,000	-492,612	-517,000	-480,000	-480,000	שדות איילון - ניהול עצמי	1813210870
	-3,000	-3,000	0	-3,000	-3,000	-3,000	בי"ס חגים - חשמל	1813211430
	0	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	בי"ס בחגים - מים	1813211432
	-13,000	-13,000	0	-13,000	-13,000	-13,000	בי"ס חגים - הסעות	1813211710
	-250,000	-250,000	-71,235	-250,000	-250,000	-250,000	בי"ס בחגים - הפעלה ואחזקה	1813211750
	-4,000	-4,000	0	-4,000	0	0	יסודי - מרכז מצוינות - אחזקת מבנים	1813212420
	-1,000	-1,000	0	-1,000	0	0	יסודי - מרכז מצוינות - כיבוד	1813212511
	-7,000	-7,000	-4,608	-7,000	-7,000	-7,000	יסודי-מרכז מצוינות-חומרים	1813212720
	-125,000	-103,000	-98,150	-128,000	-135,000	-135,000	יסודי-מרכז מצוינות-שכר מפעילים	1813212750
	-12,000	-2,000	0	-2,000	0	0	יסודי - מרכז מצוינות - ציוד	1813212930
	-8,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	יסודי-כיתת תקשורת שחקים-חומרים	1813213720
	-68,000	-33,000	-34,969	-48,000	-48,000	-48,000	יסודי-ארוחות כיתת תקשורת שחקים	1813213750
	-6,000	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	יסודי-כיתת תקשורת שחקים-הפעלות	1813213751
	-3,000	-2,000	0	-2,000	-2,000	-2,000	יסודי-כיתת תקשורת שחקים	1813213930
	-100,000	-21,000	-20,805	-27,000	0	0	צומח דמוקרטי - ניהול עצמי	1813214870
	-390,000	-200,000	-192,876	-100,000	0	0	יסודי - נאמני קורונה	1813215110
	-12,352,000	-12,814,000	-11,538,157	-13,170,000	-13,116,000	-12,841,000	בתי''ס יסודיים סה"כ
	-790,000	-777,000	-772,032	-777,000	-767,000	-767,000	שכר -חינוך מיוחד יסודי - סייעות כיתתיות	1813300110

עמוד 25

עמוד 26

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	0	-46,000	0	-46,000	-46,000	0	פיצויים בהסכמת פשרה	1813300114
	-3,000	-3,000	-2,315	-3,000	-3,000	-3,000	ח. מיוחד יסודי - איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות	1813300523
	-440,000	-440,000	-384,920	-440,000	-450,000	-450,000	אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד יסודי	1813300760
	-5,000	-5,000	-3,805	-5,000	-5,000	-5,000	ח.מיוחד יסודי-הצטיידות	1813300762
	-3,644,000	-3,556,000	-3,424,219	-3,656,000	-4,126,000	-4,126,000	שכר חינוך מיוחד- סייעות  צמודות	1813301110
	-37,000	-37,000	-11,829	-37,000	-37,000	-37,000	ח. מיוחד- איגודים מקצועיים סייעות צמודות	1813301523
	-4,919,000	-4,864,000	-4,599,120	-4,964,000	-5,434,000	-5,388,000	חינוך מיוחד סה"כ
	-17,271,000	-17,678,000	-16,137,277	-18,134,000	-18,550,000	-18,229,000	חינוך יסודי סה"כ
	-1,580,000	-1,440,000	-1,217,614	-1,600,000	-1,500,000	-1,500,000	נוער-שכר	1814000110
	-12,000	-12,000	-7,223	-12,000	-12,000	-12,000	נוער-אחזקת מבנה	1814000420
	-2,000	-2,000	-183	-2,000	-2,000	-2,000	נוער-חומרי ניקוי ומתכלים	1814000433
	-3,000	-3,000	-2,889	-3,000	-4,000	-4,000	נוער-ציוד משרדי מתכלה	1814000470
	-56,000	-65,000	-64,879	-60,000	-60,000	-60,000	נוער-אירוח וכיבוד	1814000511
	0	0	0	0	-2,000	-2,000	נוער-רכישת מתנות	1814000514
	-11,000	-11,000	-5,089	-11,000	-11,000	-11,000	נוער-איגודים מקצועים	1814000523
	-3,000	-3,000	-2,977	-3,000	-3,000	-2,000	נוער-דואר וטלפון	1814000542
	-10,000	-23,000	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	נוער-מחשוב ותוכנה	1814000570
	0	0	0	0	-2,000	-2,000	נוער-אירגוניות שונות	1814000580
	-170,000	-170,000	-156,976	-170,000	-170,000	-170,000	נוער-הובלות והסעות	1814000710
	0	0	0	0	-1,000	-1,000	נוער-רכישת חומרים	1814000720
	-455,000	-390,000	-375,471	-522,000	-530,000	-315,000	נוער-הפעלת פעילות וארועים	1814000750
	-122,000	-69,000	-60,160	-69,000	-48,000	-54,000	נוער-נוע"ל-רכז הדרכה ומפעילים	1814000751
	-48,000	-48,000	-34,000	-48,000	-48,000	-60,000	נוער-רכז אזור תנועה חדשה	1814000752
	0	-10,000	-9,775	-50,000	-50,000	-50,000	נוער-מפעילים	1814000753
	-100,000	-16,000	-10,000	-77,000	-77,000	-77,000	נוער-מרכז צעירים-פעילויות	1814000755
	-372,000	-355,000	-331,189	-345,000	-345,000	-342,000	נוער-שכר רכזים ביישובים	1814000870
	0	0	0	0	0	-60,000	נוער - שכר עובדי נוער	1814000871
	0	-22,000	-19,596	-20,000	-20,000	-20,000	נוער - השתת. לישובים פעילויות וכו'	1814000872
	-120,000	-13,000	-12,939	-13,000	-6,000	-8,000	נוער-ציוד יסודי	1814000930
	-100,000	-100,000	-70,510	-100,000	-100,000	-100,000	פרויקט כנפיים של קרמבו-קבלניות	1814010750
	0	-11,000	-5,226	-11,000	-24,000	-16,000	שכר-רכזי נוער שעות נוספות	1814020110
	-66,000	-62,000	-61,487	-60,000	-60,000	-60,000	ג.עודד-שכירות דירה	1814020410
	-5,000	-2,000	-1,995	-2,000	-2,000	0	ג.עודד - אחזקת מבנה	1814020420
	-11,000	-11,000	-5,687	-11,000	-11,000	-11,000	ג.עודד-חשמל	1814020431
	-4,000	-5,000	-2,788	-5,000	-5,000	-5,000	ג.עודד-מים	1814020432
	-4,000	-4,000	-589	-4,000	-4,000	-4,000	ג.עודד-ק.קטנה	1814020580
	-100,000	-110,000	-92,664	-110,000	-110,000	-110,000	ג.עודד-הסעות	1814020710
	0	-37,000	-23,910	-59,000	-59,000	-59,000	ג.עודד-הדרכה חברתית	1814020750

1814020930 ג.עודד-ציוד יסודי -1,000 -1,000 0 0 0 0

עמוד 26

עמוד 27

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-3,354,000	-2,994,000	-2,585,816	-3,377,000	-3,277,000	-3,128,000	נוער סה"כ
	-144,000	-140,000	-131,849	-145,000	-185,000	-185,000	השכר - חינוך על יסודי	1815100110
	185,000	185,000	195,631	185,000	185,000	185,000	שכר במימון ברנקו וייס - אב בית	1815100114
	-50,000	0	0	0	0	0	על יסודי - מתנות	1815100514
	-1,000	-1,000	-393	-1,000	-1,000	-1,000	על יסודי- איגודים מקצועיים	1815100523
	-5,000	-48,000	-45,318	-48,000	-38,000	-43,000	הוצאות אירגוניות	1815100580
	-3,000	-2,000	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000	על יסודי - מזרקים	1815100582
	-5,000	-10,000	-415	-10,000	-10,000	-10,000	על יסודי-הסעות	1815100710
	-70,000	-24,000	-20,337	-110,000	-110,000	-110,000	על יסודי-שיפוצים ופרוייקטים	1815100750
	-420,000	-420,000	-420,000	-420,000	-420,000	-420,000	שעלבים-תוכניות תגבור	1815100751
	0	-50,000	0	-50,000	-105,000	-105,000	הרצוג-פרוייקט פירסט	1815100753
	-20,000	0	0	0	0	0	על יסודי - עבודות הדפסה ופרסום	1815100759
	-28,000	-35,000	-14,203	-35,000	-35,000	-35,000	אגרות לימודי חוץ - על יסודי	1815100760
	-100,000	-45,000	-28,650	-95,000	-95,000	-80,000	על יסודי -תוכניות חינוכיות	1815100870
	-25,000	-34,000	0	-34,000	-34,000	-10,000	על יסודי- ציוד	1815100930
	-470,000	-297,000	-296,668	-470,000	-420,000	-420,000	הרצוג - אחזקה	1815101870
	-1,191,000	-1,444,000	-1,443,100	-1,191,000	-1,001,000	-1,001,000	הרצוג  -שעות מעבר לתקן	1815101871
	-600,000	-350,000	-350,000	-550,000	-600,000	-600,000	הרצוג - תוכניות	1815101872
	-560,000	-631,000	-630,900	-510,000	-560,000	-560,000	הרצוג - תקורה ותוכניות בי"ס	1815101873
	-125,000	-135,000	-97,000	-135,000	-130,000	-130,000	שעלבים - ניהול עצמי	1815102870
	-150,000	-171,000	-111,000	-171,000	-183,000	-183,000	אולפנת שעלבים - ניהול עצמי	1815103870
	-457,000	-275,000	-274,251	-457,000	-420,000	-420,000	תיכון איתן-אחזקה	1815105870
	-522,000	-258,000	-257,130	-431,000	-389,000	-389,000	תיכון איתן-תוכניות	1815105871
	-700,000	-870,000	-710,000	-600,000	-551,000	-551,000	תיכון איתן - שעות מעבר לתקן	1815105872
	-312,000	-346,000	-505,001	-259,000	-283,000	-283,000	תיכון איתן-תקורה ותוכניות בי"ס	1815105873
	-5,773,000	-5,401,000	-5,141,584	-5,539,000	-5,387,000	-5,353,000	מינהל החינוך העל יסודי סה"כ
	-680,000	-680,000	-521,103	-680,000	-680,000	-680,000	אגרת ת.חוץ על יסודי - חינוך מיוחד	1815800760
	-585,000	-390,000	-318,233	-600,000	-600,000	-600,000	חינוך מיוחד על יסודי -השתת' סייעות צמודות	1815801870
	-1,265,000	-1,070,000	-839,336	-1,280,000	-1,280,000	-1,280,000	חינוך מיוחד על יסודי סה"כ
	-485,000	-473,000	-461,946	-483,000	-460,000	-460,000	מדע וחדשנות-שכר	1815900110
	88,000	88,000	86,391	88,000	88,000	88,000	מדע וחדשנות-החזר שכר מברנקו - מיחשוב	1815900114
	-145,000	-145,000	-138,421	-145,000	-145,000	-120,000	מדע וחדשנות-אחזקת מבנים	1815900420
	-60,000	-86,000	-63,039	-86,000	-86,000	-86,000	מדע וחדשנות-חשמל	1815900431
	-21,000	-21,000	-17,678	-21,000	-21,000	-21,000	מדע וחדשנות-מים	1815900432
	-6,000	-6,000	-3,340	-6,000	-6,000	-8,000	מדע וחדשנות -חומרי ניקוי ומתכלים	1815900433
	-4,000	-4,000	-2,898	-4,000	-4,000	-4,000	מדע וחדשנות-ציוד משרדי	1815900470
	-3,000	-5,000	-1,211	-5,000	0	0	מדע וחדשנות - כיבוד	1815900511
	-3,000	-3,000	-999	-3,000	-3,000	-3,000	מדע וחדשנות-איגודים מקצועים	1815900523

1815900542 מדע וחדשנות-דואר וטלפון -6,000 -6,000 -6,000 -4,959 -6,000 -6,000

עמוד 27

עמוד 28

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-12,000	-12,000	-5,635	-12,000	-12,000	-12,000	מדע וחדשנות-מחשוב ותוכנה	1815900570
	-4,000	-4,000	0	-4,000	-2,000	0	מדע וחדשנות-הוצאות אירגוניות	1815900580
	-175,000	-55,000	-25,460	-55,000	-103,000	-175,000	מדע וחדשנות-הסעות	1815900710
	-9,000	-9,000	-7,719	-9,000	-5,000	-5,000	מדע וחדשנות - חומרים	1815900720
	-487,000	-449,000	-399,447	-449,000	-445,000	-445,000	מדע וחדשנות-ניקיון ,שכר אב בית ועוד	1815900750
	-70,000	-40,000	-18,485	-40,000	-40,000	-40,000	מדע וחדשנות-רובוטיקה	1815900751
	-116,000	-94,000	-90,355	-94,000	-84,000	-84,000	מדע וחדשנות-פעילויות באשכול	1815900753
	-15,000	-64,000	-54,754	-64,000	-45,000	-20,000	מדע וחדשנות- שפוצים	1815900763
	-10,000	-18,000	-17,876	-18,000	-37,000	-37,000	מדע וחדשנות-ציוד	1815900930
	0	0	-174	0	0	0	מדע וחדשנות - הוצאות עודפות	1815900970
	-105,000	-140,000	-114,500	-140,000	-140,000	-140,000	מדע וחדשנות-חוג למדן	1815901750
	-1,648,000	-1,546,000	-1,342,505	-1,556,000	-1,556,000	-1,578,000	מדע וחדשנות סה"כ
	-12,040,000	-11,011,000	-9,909,241	-11,752,000	-11,500,000	-11,339,000	חינוך על יסודי סה"כ
	-2,600,000	-2,360,000	-2,332,827	-2,100,000	-2,100,000	-2,100,000	אבטחה ושמירה במוס"ח	1817100750
	-2,600,000	-2,360,000	-2,332,827	-2,100,000	-2,100,000	-2,100,000	קב''ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך סה"כ
	-2,570,000	-2,508,000	-2,485,009	-2,458,000	-2,258,000	-2,147,000	שפ"ח - השכר הקובע	1817300110
	-1,000	-1,000	-774	-1,000	-1,000	-1,000	שפ"ח-אחזקת מבנים	1817300420
	-1,000	-1,000	-747	-1,000	-1,000	-1,000	שפ"ח-חומרי ניקוי ומתכלים	1817300433
	-5,000	-5,000	-2,068	-5,000	-5,000	-5,000	שפ"ח-ציוד משרדי מתכלה	1817300470
	-3,000	-3,000	-2,056	-3,000	-3,000	-3,000	שפ"ח-ארוח וכיבוד	1817300511
	-20,000	-20,000	-13,680	-20,000	-20,000	-20,000	שפ"ח-השתלמויות	1817300521
	-1,000	-1,000	-283	-1,000	-1,000	-1,000	שפ"ח- איגודים מקצועים	1817300523
	-2,000	-2,000	-1,814	-2,000	-2,000	-2,000	שפ"ח-דואר וטלפון	1817300542
	-2,000	-1,000	-1,101	-1,000	-1,000	-1,000	שפ"ח- משרדיות	1817300560
	-45,000	-62,000	-47,422	-52,000	-55,000	-55,000	שפ"ח-מחשוב ותוכנה	1817300570
	-11,000	-11,000	-4,238	-11,000	-11,000	-11,000	שפ"ח - עבודות שונות	1817300750
	-85,000	-85,000	-57,823	-85,000	-85,000	-85,000	שפ"ח - הדרכת פסיכולוגים	1817300751
	-60,000	-26,000	-11,000	-60,000	-60,000	-60,000	שפ"ח - טיפולים	1817300752
	-30,000	0	0	0	0	0	שפ"ח - רופא התפתחותי השתת' תושבים	1817300753
	-8,000	-8,000	-7,999	-8,000	-5,000	-5,000	שפ"ח-ציוד	1817300930
	-1,000	-1,000	-277	-1,000	-1,000	-1,000	שפ"ח-הוצאות עודפות	1817300970
	-142,000	-92,000	-35,406	-92,000	-127,000	-127,000	שכר - שפ"מ ציבורי + שפ"י	1817302110
	-1,630,000	-1,590,000	-1,563,417	-1,650,000	-1,850,000	-1,900,000	משכל-השכר הקובע	1817310110
	-15,000	-30,000	-17,482	-30,000	-30,000	-30,000	משכ"ל-אחזקת מבנים	1817310420
	-15,000	-15,000	-9,878	-15,000	-15,000	-15,000	משכל-חשמל	1817310431
	-2,000	-2,000	-1,363	-2,000	-2,000	-2,000	משכל-חומרי ניקוי ומתכלים	1817310433
	-5,000	-5,000	-2,504	-5,000	-5,000	-5,000	משכל-ציוד משרדי מתכלה	1817310470
	-3,000	-3,000	-1,948	-3,000	-3,000	-3,000	משכל-כיבוד	1817310511
	-25,000	-28,000	-16,735	-28,000	-28,000	-28,000	משכל-השתלמויות והדרכת עובדים	1817310521

עמוד 28

עמוד 29

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-10,000	-10,000	-4,049	-10,000	-10,000	-10,000	משכל- איגודים מקצועים	1817310523
	-3,000	-3,000	-1,249	-3,000	-3,000	-3,000	משכל-דואר וטלפון	1817310542
	-48,000	-36,000	-28,815	-36,000	-36,000	-36,000	משכל-מחשוב ותוכנה	1817310570
	-5,000	-5,000	-2,039	-5,000	-5,000	-5,000	משכל-הוצאות אירגוניות	1817310580
	-44,000	-44,000	-34,338	-44,000	-44,000	-44,000	משכל- אחזקה	1817310750
	-100,000	-100,000	0	-100,000	-150,000	-150,000	משכל- טיפולים	1817310751
	-2,000	-21,000	-3,435	-21,000	-21,000	-2,000	משכל - קבלניות שונות	1817310752
	0	0	0	0	0	-19,000	משכל עבודות שונות	1817310755
	-25,000	-25,000	-17,276	-25,000	-25,000	-25,000	משכל-ציוד	1817310930
	-1,000	-1,000	-43	-1,000	-1,000	-1,000	משכל-הוצאות עודפות	1817310970
	-68,000	-68,000	-39,227	-68,000	-68,000	-68,000	שכר -שפ"מ - פרטי	1817350110
	-4,988,000	-4,813,000	-4,415,495	-4,847,000	-4,932,000	-4,871,000	שירות פסיכולוגי חינוכי סה"כ
	-370,000	-438,000	-135,890	-438,000	-438,000	-438,000	ביטוח תלמידים - תאונות אישיות	1817500441
	-370,000	-438,000	-135,890	-438,000	-438,000	-438,000	ביטוח תלמידים סה"כ
	-550,000	-447,000	-447,603	-447,000	-447,000	-447,000	שכר - קבס"ים	1817700110
	-2,000	-2,000	0	-2,000	-2,000	-2,000	פרט-כיבודים ואירוח	1817700511
	0	-3,000	0	-3,000	-3,000	-3,000	פרט-השתלמויות והדרכות	1817700521
	-2,000	-2,000	-759	-2,000	-2,000	-2,000	קבס"ים - פלפון	1817700542
	-38,000	-37,000	-37,628	-37,000	-37,000	-37,000	קבס"ים-סדנאות העצמה	1817700750
	-20,000	-24,000	-8,500	-24,000	-24,000	-24,000	תמיכות-קבסים חונכות	1817700870
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	פרט-ציוד יסודי	1817700930
	-3,000	-2,000	-1,091	-2,000	-2,000	-2,000	קב"סים -איגודים מקצועים	1817701523
	-616,000	-518,000	-495,581	-518,000	-518,000	-518,000	קבסי''ם סה"כ
	-2,231,000	-2,231,000	-2,100,084	-2,181,000	-2,181,000	-2,181,000	שכר תחבורה - הסעות למוס"ח	1817800397
	-6,500,000	-5,300,000	-4,744,012	-5,300,000	-5,500,000	-5,500,000	הסעות חינוך רגיל	1817800710
	-3,000	-3,000	0	-3,000	-3,000	-3,000	החזר נסיעות לתלמידים	1817800711
	-1,411,000	-1,411,000	-1,364,587	-1,074,000	-1,074,000	-1,074,000	פעולות תחבורה - הסעות למוס"ח	1817800797
	-10,300,000	-9,000,000	-8,656,874	-9,650,000	-10,250,000	-10,250,000	הסעות תלמידים-חינוך מיוחד	1817801710
	-20,445,000	-17,945,000	-16,865,557	-18,208,000	-19,008,000	-19,008,000	הסעות ילדים סה"כ
	-20,000	-27,000	-20,566	-27,000	-27,000	-27,000	אחזקה - א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי	1817900420
	-25,000	-32,000	-21,793	-32,000	-32,000	-32,000	חשמל -  א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	1817900431
	-7,000	-7,000	0	-7,000	-7,000	-7,000	חומרי ניקוי - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	1817900433
	-150,000	-150,000	-129,578	-150,000	-150,000	-150,000	ניקיון - א.ספורט ב.חשמונאי	1817900750
	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	אחזקה - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901420
	-38,000	-50,000	-46,213	-38,000	-38,000	-38,000	חשמל - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901431
	-126,000	-126,000	-93,250	-126,000	-126,000	-126,000	ניקיון - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901750
	-462,000	-378,000	-356,861	-408,000	-408,000	-450,000	שכר-העצמה ובטחון קהילתי	1817910110
	-2,000	-2,000	-1,336	-2,000	-2,000	0	העצמה ובטחון קהילתי - איגודים מקצועיים	1817910523

1817910750 העצמה ובטחון קהילתי-פרוייקטים -285,000 -285,000 0 0 0 -130,000

עמוד 29

עמוד 30

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-139,000	-130,000	-102,783	0	-260,000	-260,000	העצמה ובטחון קהילה - קולות קוראים	1817910751
	-160,000	0	0	0	0	0	העצמה ובטחון קהילה - פרויקטים במועצה	1817910752
	-54,000	-40,000	-32,401	-40,000	-40,000	0	העצמה ובטחון קהילתי - השתת.שכר	1817910870
	-40,000	0	0	0	-160,000	-160,000	העצמה ובטחון קהילתי-ציוד יסודי	1817910930
	-1,363,000	-952,000	-814,781	-840,000	-1,545,000	-1,545,000	שירותים אחרים סה"כ
	-30,382,000	-27,026,000	-25,060,130	-26,951,000	-28,541,000	-28,480,000	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י סה"כ
	-100,000	-97,000	-87,763	-97,000	-87,000	-67,000	בת"יס - עבודות בטיחות	1819900750
	-500,000	-100,000	-99,637	-100,000	-100,000	-100,000	בתי"ס - עבודות מיוחדות - תקנה 49	1819900751
	-100,000	-150,000	-120,461	-150,000	-100,000	-100,000	מוס"ח - בטיחות בדרכים	1819910750
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	י.סביבתית במוס"ח - כיבוד	1819920511
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	יחדה סביבתית ומוס"ח-עודפות	1819920970
	-702,000	-349,000	-307,861	-349,000	-289,000	-269,000	בטיחות בדרכים סה"כ
	-99,680,000	-93,344,000	-87,344,943	-95,300,000	-95,403,000	-92,375,000	חינוך סה"כ
	-760,000	-1,092,000	-1,052,234	-1,135,000	-1,235,000	-1,235,000	שכר	1821000110
	-5,000	-5,000	-2,079	-5,000	-5,000	-5,000	אחזקת מבנים	1821000420
	-7,000	-7,000	-1,251	-7,000	-7,000	-7,000	חומרי ניקוי ומתכלים	1821000433
	-8,000	-8,000	-7,228	-8,000	-8,000	-8,000	ציוד משרדי מתכלה	1821000470
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	רכישת מתנות	1821000514
	-3,000	-3,000	-2,182	-3,000	-3,000	-3,000	איגודים מקצועים	1821000523
	-17,000	-17,000	-17,596	-17,000	-18,000	-18,000	דלק 301-79-702	1821000531
	-3,000	-3,000	-2,172	-2,000	-1,000	-1,000	תיקונים+מנוי 301-79-702	1821000532
	-60,000	-58,000	-57,898	-54,000	-46,000	-46,000	ליסינג 301-79-702	1821000535
	-13,000	-13,000	-2,171	-13,000	-13,000	-13,000	דואר וטלפון	1821000542
	-1,000	-1,000	-193	-1,000	-1,000	-1,000	משרדיות	1821000560
הוצאות עברו לסעיף 1623000570	-55,000	-25,000	-23,630	-55,000	-55,000	-55,000	מחשוב ותוכנה	1821000570
	0	-2,000	0	-2,000	-2,000	-2,000	אירגוניות	1821000580
	0	-3,000	0	-3,000	-3,000	-3,000	עבודות מיוחדות	1821000751
עבר לסעיף 18221/200750	-200,000	0	0	0	-300,000	-300,000	קולות קוראים מותנה	1821000757
	-9,000	-9,000	-8,804	-9,000	-9,000	-9,000	רכישת ציוד יסודי	1821000930
	-1,142,000	-1,247,000	-1,177,438	-1,315,000	-1,707,000	-1,707,000	מינהל התרבות סה"כ
	-160,000	0	0	0	0	0	תרבות - שכר	1822000110
	-40,000	-52,000	-31,514	-52,000	-52,000	-52,000	תרבות-חשמל	1822000431
	-5,000	-5,000	-4,762	-5,000	-5,000	-5,000	תרבות-ארוח וכיבוד	1822000511
	-26,000	-26,000	0	-26,000	-26,000	-26,000	תרבות-דמי חבר פדרציה ואקו"ם	1822000523
	-19,000	-27,000	-18,243	-19,000	-19,000	-19,000	תרבות-הסעות קבלניות	1822000710
הגדלת פעילות מפעל הפיס	-1,700,000	-1,350,000	-1,196,111	-1,350,000	-1,400,000	-365,000	תרבות-הצגות,הרצאות ועב' שונות	1822000750
	0	-650,000	-581,900	-253,000	0	0	תרבות-פסטיבל חוויה בכרם + מרוץ בוזולה	1822000752
		0		0	0	0	תרבות-סל תרבות לישובים	1822000870
	-2,000	-2,000	-686	-2,000	-2,000	-2,000	תרבות-עודפות	1822000970

עמוד 30

עמוד 31

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
אירועי תמיכה קול קורא	0	0	0	0	0	0	תרבות- -אירועי תרבות מבחן סל"ע א'	1822010750
אירועי תמיכה קול קורא	0	0	0	0	0	0	תרבות - אירועי תרבות מבחן סל"ע ב'	1822020750
	-1,952,000	-2,112,000	-1,833,216	-1,707,000	-1,504,000	-469,000	תרבות סה"כ
	-2,000	0	0	-10,000	-10,000	-10,000	קידום נשים כיבוד	1822100511
	-1,000	0	0	0	0	0	קידום נשים - איגודים מקצועיים	1822100523
	-2,000	0	0	-2,000	-2,000	-2,000	קידום נשים הסעות	1822100710
	-57,000	-57,000	-53,185	-57,000	-57,000	-57,000	קידום נשים - פרויקטים שוטפים	1822100750
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	קידום נשים-עודפות	1822100970
	-63,000	-58,000	-53,185	-70,000	-70,000	-70,000	קידום נשים סה"כ
	-650,000	-650,000	-643,901	-650,000	-565,000	-565,000	שכר - ספריה	1823000110
	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	ספריה-החזר שכר מברנקו	1823000114
	-1,000	-1,000	-769	-1,000	-1,000	-1,000	ספריה-אחזקת מבנים	1823000420
	-35,000	-44,000	-29,858	-44,000	-44,000	-44,000	ספריה-חשמל	1823000431
	-3,000	-3,000	-2,446	-3,000	-3,000	-3,000	ספריה-מים	1823000432
	-1,000	-1,000	-140	-1,000	-1,000	-1,000	ספריה-חומרי ניקוי ומתכלים	1823000433
	-2,000	-2,000	-1,140	-2,000	-2,000	-2,000	ספריה-ציוד משרדי מתכלה	1823000470
	-8,000	-8,000	-820	-8,000	-8,000	-8,000	ספריה-ארוח וכיבוד	1823000511
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	ספריה-רכישת מתנות	1823000514
	-11,000	-11,000	0	-11,000	-11,000	-11,000	ספריה-ספרות מקצועית ועתונו	1823000522
	-2,000	-2,000	0	-2,000	-2,000	-2,000	ספריה-איגודים מקצועים	1823000523
	-2,000	-2,000	-813	-2,000	-2,000	-2,000	ספריה-אינטרנט-קו טלפון	1823000541
	-5,000	-5,000	-4,171	-5,000	-5,000	-5,000	ספריה-דואר וטלפון	1823000542
	-2,000	-2,000	-868	-2,000	-2,000	-2,000	ספריה-הוצאות משרדיות	1823000560
	-17,000	-17,000	-15,126	-17,000	-17,000	-17,000	ספריה-מחשוב ותוכנה	1823000570
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	ספריה-אירגוניות	1823000580
	-60,000	-89,000	-59,709	-89,000	-89,000	-89,000	ספריה -ניקיון ואחזקה ועבודות שונות	1823000750
	-73,000	-73,000	-41,425	-73,000	-73,000	-73,000	ספריה-הרצאות,סדנאות	1823000751
	-10,000	-10,000	-5,149	-10,000	-10,000	-10,000	ספריה-רכישת ציוד	1823000930
	-50,000	-36,000	-33,772	-36,000	-16,000	-8,000	ספריה-רכישת ספרי קריאה	1823000931
	-2,000	-2,000	-109	-2,000	-2,000	-2,000	ספריה-עודפות	1823000970
	-861,000	-885,000	-765,215	-885,000	-780,000	-772,000	ספריות עירוניות סה"כ
	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	תרבות- אחזקת אולפן מוסיקה	1825100870
	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	קונסרוטוריון סה"כ
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	חבורת זמר -מתנות	1825400514
	-51,000	-55,000	-54,276	-51,000	-51,000	-51,000	חבורת זמר	1825400750
	-52,000	-56,000	-54,276	-52,000	-52,000	-52,000	מקהלה עירונית סה"כ
	-8,000	-8,000	-3,199	-8,000	-8,000	-8,000	קתדרה-הסעות	1826400710
	-75,000	-82,000	-64,371	-82,000	-75,000	-75,000	קתדרה למבוגרים	1826400750
	-83,000	-90,000	-67,570	-90,000	-83,000	-83,000	מוקדי תרבות אחרים סה"כ

עמוד 31

עמוד 32

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-80,000	-83,000	-80,704	-72,000	-72,000	-72,000	ת.תורנית-שכר	1827000110
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	ת.תורנית-איגודים מקצועים	1827000523
	-1,000	-1,000	-381	-1,000	-1,000	-1,000	ת.תורנית -פלאפון	1827000542
	-10,000	-10,000	-8,069	-10,000	-10,000	-10,000	ת.תורנית-הסעות	1827000710
	-465,000	-465,000	-312,725	-465,000	-465,000	-465,000	ת.תורנית-פעילויות	1827000750
	-557,000	-560,000	-401,879	-549,000	-549,000	-549,000	תרבות תורנית סה"כ
	-350,000	-146,000	-123,554	-146,000	-146,000	-146,000	חוגים-שכר	1828300110
	0	0	0	-6,000	-6,000	-6,000	חוגים-העמסת שכר תחבורה	1828300397
	-1,000	-1,000	-769	-1,000	-1,000	-1,000	חוגים-אחזקת מבנים	1828300420
	-21,000	-21,000	-5,153	-21,000	-21,000	-21,000	חוגים-חשמל	1828300431
	-4,000	-4,000	-561	-4,000	-4,000	-4,000	חוגים-מים	1828300432
	-4,000	-4,000	0	-4,000	-4,000	-4,000	חוגים-חומרי ניקוי ומתכלים	1828300433
	-2,000	-2,000	-70	-2,000	-2,000	-2,000	חוגים-ציוד משרדי מתכלה	1828300470
	-5,000	-10,000	-9,126	-10,000	-10,000	-10,000	חוגים-כבודים	1828300511
	-12,000	-12,000	-3,897	-12,000	-12,000	-12,000	חוגים-מחשוב ותוכנה	1828300570
	-1,000	-1,000	-577	-1,000	-1,000	-1,000	חוגים-אירגוניות	1828300580
	-1,372,000	-1,155,000	-1,004,970	-1,372,000	-1,372,000	-1,172,000	חוגים-הסעות	1828300710
	-4,000	-4,000	0	-4,000	-4,000	-4,000	חוגים-חומרים	1828300720
תוספת חוגים ועדכון מחירים מכרזים חדשים	-1,109,000	-706,000	-464,991	-1,054,000	-1,104,000	-1,104,000	חוגים-שכר מפעילים	1828300750
	-250,000	-301,000	-274,811	-301,000	-248,000	-248,000	חוגים-עבודות קבלניות ושונות	1828300751
	0	0	0	-3,000	-3,000	-3,000	העמסת פעולות תחבורה - חוגים	1828300797
הגדלת תקציב שלוחה +שכר רכז - 115  וועעדדככווןן  אאחחזזקקתת  הה	-150,000	-220,000	-199,904	-220,000	-220,000	-220,000	חוגים-השתת' באחזקת שלוחןת	1828300870
	-24,000	-24,000	-24,046	-24,000	-24,000	-24,000	חוגים-ציוד יסודי	1828300930
	-14,000	-14,000	0	-14,000	-14,000	-14,000	חוגים-בגוד ללהקות מחול	1828300931
	-2,000	-2,000	-1,130	-2,000	-2,000	-2,000	חוגים-עודפות	1828300970
	-115,000	-112,000	-110,925	-112,000	-102,000	-102,000	חוגי מוסיקה - נוער	1828301110
	-1,000	-1,000	-769	-1,000	-1,000	-1,000	חוגי מוסיקה-אחזקת מבנים	1828301420
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	חוגי מוסיקה - חשמל	1828301430
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	חוגי מוסיקה-חומרי ניקוי ומתכלים	1828301433
	-1,000	-1,000	-208	-1,000	-1,000	-1,000	חוגי מוסיקה-איגודים מקצועים	1828301523
	-470,000	-450,000	-380,098	-602,000	-661,000	-661,000	חוגי מוסיקה-שכר מפעילים	1828301750
	-45,000	-15,000	-14,951	-15,000	-15,000	-15,000	חוגי מוסיקה-קבלניות אחרות	1828301751
	-17,000	-17,000	-16,614	-17,000	-17,000	-17,000	חוגי מוסיקה - ציוד יסודי	1828301930
	-3,976,000	-3,225,000	-2,637,124	-3,951,000	-3,997,000	-3,797,000	חוגים סה"כ
	-122,000	-122,000	-121,369	-128,000	-128,000	-128,000	קיטנה-השכר הקובע	1828400110
	-69,000	-69,000	-69,000	-41,000	-41,000	-41,000	העמסת שכר תחבורה- קייטנות	1828400397
	0	-2,000	-1,008	-55,000	-55,000	-55,000	קיטנות- הסעות קבלניות	1828400710
	-340,000	-340,000	-281,962	-370,000	-370,000	-370,000	קייטנות רגילות	1828400750

1828400797 העמסת פעולות תחבורה - קייטנות -39,000 -39,000 -39,000 -44,000 -44,000 -44,000

עמוד 32

עמוד 33

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-210,000	-210,000	-205,275	-370,000	-370,000	-370,000	קייטנות ספורט	1828401750
	-785,000	-787,000	-722,614	-1,003,000	-1,003,000	-1,003,000	קייטנות נוער סה"כ
	-192,000	-129,000	-114,036	-179,000	-179,000	-179,000	שכר- מחלקת חוגי ספורט	1829100110
	-1,000	-1,000	-379	-1,000	-1,000	-1,000	חוגי ספורט- דאר וטלפון	1829100542
	-1,234,000	-1,200,000	-336,314	-1,395,000	-1,317,000	0	חוגי ספורט - חדר כושר ובריכה	1829200750
	-61,000	-61,000	-48,009	-61,000	-61,000	-61,000	שכר - ספורט	1829300110
	0	0	0	-328,000	-328,000	-328,000	העמסת שכר תחבורה - חוגי ספורט	1829300397
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	חוגי ספורט-אחזקת מבנים	1829300420
	-80,000	-80,000	-20,551	-80,000	-80,000	-80,000	חוגי ספורט-ביטוח ספורטאים	1829300441
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	חוגי ספורט-אגוד מקצועי	1829300523
	-2,000	-2,000	-1,673	-2,000	-2,000	-2,000	חוגי ספורט-דואר וטלפון	1829300542
	-5,000	-5,000	-1,500	-5,000	-5,000	-5,000	חוגי ספורט-מחשוב ותוכנה	1829300570
	-2,000	-2,000	-719	-2,000	-2,000	-2,000	חוגי ספורט- ארגוניות	1829300580
	-359,000	-359,000	-176,394	-359,000	-359,000	-359,000	חוגי ספורט-הסעות	1829300710
	-2,526,000	-2,026,000	-1,622,416	-2,526,000	-2,526,000	-2,526,000	חוגי ספורט- מפעילי חוגים	1829300750
	-300,000	-377,000	-334,715	-377,000	-377,000	-287,000	חוגי ספורט-אחזקה מתקנים ושלוחות	1829300751
	-6,000	-16,000	-2,930	-16,000	-16,000	-16,000	חוגי ספורט-פעולות  שונות	1829300753
	0	0	0	-223,000	-223,000	-223,000	העמסת פעולות תחבורה - חוגי ספורט	1829300797
	-296,000	-296,000	-200,427	-396,000	-396,000	-296,000	חוגי ספורט-איגודי ספורט ואחזקת אולמות	1829300870
	-139,000	-139,000	-116,049	-139,000	-139,000	-126,000	חוגי ספורט-ציוד יסודי	1829300930
	-140,000	-140,000	-65,835	-140,000	-140,000	-140,000	חוגי ספורט- ביגוד ספורט ומתכלים	1829300931
	-558,000	-257,000	-210,669	-257,000	-195,000	-133,000	ספורט - ארועים מיוחדים לקהילה	1829310750
	-5,903,000	-5,092,000	-3,252,616	-6,488,000	-6,348,000	-4,766,000	ספורט סה"כ
	-15,449,000	-14,187,000	-11,040,133	-16,185,000	-16,168,000	-13,343,000	תרבות סה"כ
	0	0	0	-85,000	-85,000	-85,000	איגוד ערים מד"א	1836200830
	0	0	0	-85,000	-85,000	-85,000	נט''ן סה"כ
	-720,000	-706,000	-698,406	-699,000	-699,000	-699,000	שכר - מחלקת רווחה	1841000110
	26,000	26,000	27,951	26,000	26,000	26,000	השתת' בפנסיה משרד האוצר	1841000115
	-5,000	-5,000	-4,988	-5,000	-5,000	-5,000	מ.רווחה - אחזקה	1841000420
	-1,000	-1,000	-635	-1,000	-1,000	-1,000	מ.רווחה-חומרי ניקוי ומתכלים	1841000433
	-4,000	-4,000	-1,420	-4,000	-4,000	-4,000	מ.רווחה-ציוד משרדי מתכלה	1841000470
	-6,000	-6,000	-6,087	-6,000	-6,000	-6,000	מ.רווחה-אירוח וכיבוד	1841000511
	-8,000	0	0	-8,000	-8,000	-8,000	מ.רווחה-רכישת מתנות למתנדבים	1841000514
	-20,000	-6,000	-2,400	-6,000	-6,000	-6,000	מ.רווחה-השתלמויות	1841000521
	-18,000	-18,000	-5,016	-18,000	-18,000	-18,000	מ.רווחה-איגודים מקצועים	1841000523
	-4,000	-4,000	-4,295	-4,000	-4,000	-4,000	מ.רווחה-דואר וטלפון	1841000542
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	הוצאות משרדיות-רווחה	1841000560
	-74,000	-74,000	-73,464	-74,000	-74,000	-74,000	מ.רווחה-מחשוב ותוכנה	1841000570
	-8,000	-8,000	-6,310	-5,000	-5,000	-5,000	מ.רווחה-הוצאות אירגוניות	1841000580

עמוד 33

עמוד 34

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-279,000	-279,000	-231,223	-279,000	-269,000	-269,000	רווחה- עבודות קבלניות	1841000750
	-87,000	-87,000	-85,200	-87,000	-87,000	-72,000	רווחה-בריאות לקהילה	1841000751
	-300,000	0	0	0	0	0	רווחה - קולות קוראים מותנה	1841000757
	-40,000	-55,000	-54,573	-55,000	-40,000	-40,000	מ.רווחה- ציוד יסודי	1841000930
	-2,000	-2,000	-739	-2,000	-2,000	-2,000	מ.רווחה-עודפות	1841000970
	-1,551,000	-1,230,000	-1,146,805	-1,228,000	-1,203,000	-1,188,000	מינהל הרווחה סה"כ
	-2,323,000	-2,228,000	-2,200,420	-2,253,000	-2,253,000	-2,253,000	שכר - רווחת משפחות	1842000110
	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	טיפול במשפחה - איגודים מקצועיים	1842000523
	-2,000	-2,000	-460	-2,000	-2,000	-2,000	טיפול במשפחה - דואר וטלפון	1842000542
	-44,000	-44,000	-29,166	-44,000	-44,000	0	טיפול במשפחה - עבודות קבלניות	1842000750
	-25,000	0	0	0	0	0	טיפול במשפחה - תכנית פעמונים	1842000751
מערכת אבחון מאיה הכנסה כנגד הוצאה	-50,000	0	0	0	0	0	טיפול במשפחה - פרויקט צעירים	1842000752
	-10,000	-11,000	-8,189	-10,000	-10,000	-10,000	טיפול במשפחה-סל שרותים	1842000760
	-2,457,000	-2,288,000	-2,241,235	-2,312,000	-2,312,000	-2,268,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
	-132,000	-132,000	-126,921	-242,000	-342,000	-342,000	טיפול במשפחה-תמיכות למשפחה- רווחה	1842200840
	-30,000	-15,000	-3,598	-30,000	-30,000	-30,000	תמיכות למשפחה-רשות	1842200841
	-162,000	-147,000	-130,519	-272,000	-372,000	-372,000	צרכים מיוחדים סה"כ
	-137,000	-87,000	-88,655	-80,000	-80,000	-80,000	טיפול במשפחה-הדרכת משפחות ומרכזי טיפול-	1842400840
	-137,000	-87,000	-88,655	-80,000	-80,000	-80,000	הדרכת משפחות סה"כ
	-2,756,000	-2,522,000	-2,460,409	-2,664,000	-2,764,000	-2,720,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
	-337,000	-321,000	-317,718	-349,000	-419,000	-419,000	שכר - שרותים לילד ולנוער	1843000110
	-2,000	-2,000	-314	-2,000	-2,000	-2,000	ילדים ונוער-איגודים מקצועים	1843000523
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	ילדים ונוער-דאר וטלפון	1843000542
	-1,221,000	-1,221,000	-1,202,685	-1,349,000	-1,349,000	-1,349,000	שר' לילד-שכר מ. מועדוניות	1843500110
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	ילדים ונוער-פעילות בקהילה- רשות-פע. קהילתיות -	1843500430
	-9,000	-9,000	-8,581	-9,000	-9,000	-9,000	ילדים ונוער-איגודים מקצועיים	1843500523
	-3,000	-3,000	-1,510	-3,000	-3,000	-2,000	ילדים ונוער-טלפון	1843500542
	-372,000	-372,000	-339,794	-512,000	-512,000	-512,000	ילדים ונוער-טיפול בקהילה- רווחה	1843500840
	-526,000	-526,000	-482,877	-576,000	-576,000	-576,000	ילדים ונוער-טיפול בקהילה- רשות	1843500841
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	ילדים ונוער-נוער במצוקה  -רשות	1843501840
	-15,000	-7,000	-3,056	-19,000	-19,000	-19,000	נוער במצוקה-פעילות בקהילה- רשות	1843501841
	-85,000	-87,000	-65,913	-117,000	-117,000	-117,000	ילדים במועדוניות- יציץ	1843510841
	-43,000	0	0	0	0	0	ילדים ונוער - שכר רכז הלהטב	1843520110
	-61,000	0	0	0	0	0	ילדים ונוער - פרויקט הלהטב	1843520841
	-2,677,000	-2,551,000	-2,422,448	-2,939,000	-3,009,000	-3,008,000	פעולות קהילתיות סה"כ
	-1,096,000	-1,111,000	-1,086,501	-1,231,000	-1,246,000	-1,200,000	ילדים בפנימיה-רווחה	1843800840
	-1,096,000	-1,111,000	-1,086,501	-1,231,000	-1,246,000	-1,200,000	אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ
	-16,000	-16,000	-20,389	-16,000	-40,000	-40,000	פעוטות בסיכון במשפחתונים- רווחה	1843900840

1843900841 ילדים במשפחתונים- רשות -320,000 -320,000 -320,000 -255,596 -320,000 -320,000

עמוד 34

עמוד 35

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-6,000	-6,000	-5,989	-6,000	-6,000	-6,000	ילדים- הדרכת מטפלות- רשות	1843901841
	-1,250,000	-1,250,000	-906,646	-1,250,000	-1,250,000	-1,250,000	ילדים במעון  יום-קיבוצים	1843910841
	-1,592,000	-1,592,000	-1,188,620	-1,592,000	-1,616,000	-1,616,000	אחזקת ילדים במעונות יום ואמנות יומיות סה"כ
	-5,365,000	-5,254,000	-4,697,569	-5,762,000	-5,871,000	-5,824,000	שירותים לילד ולנוער סה"כ
	-161,000	-157,000	-151,329	-179,000	-179,000	-179,000	שרותים לזקן-שכר	1844000110
	0	0	0	-6,000	-6,000	-6,000	שר' לזקן-העמסת שכר תחבורה	1844000397
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	אזרחים ותיקים -דאר וטלפון	1844000542
	0	0	0	-8,000	-8,000	-8,000	אזרחים ותיקים- העמסת פעולות תחבורה	1844000797
	-162,000	-158,000	-151,329	-194,000	-194,000	-194,000	שרותים לזקן סה"כ
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-28,000	-28,000	אזרחים ותיקים-  מוסדות  חוץ	1844300840
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-28,000	-28,000	שירותים לזקן - מוסדי סה"כ
	0	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	אזרחים ותיקים- -מתנות למתנדבים	1844400514
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	אזרחים ותיקים- איגודים מקצועים	1844400523
	-6,000	-6,000	-1,696	-6,000	-6,000	-6,000	אזרחים ותיקים - הסעות	1844400710
	-10,000	-5,000	0	-10,000	-35,000	-5,000	אזרחים ותיקים- עבודות קבלניות	1844400750
	-161,000	-161,000	-159,358	-301,000	-301,000	-301,000	אזרחים ותיקים-  שרותים לתושב -רווחה	1844400840
	-271,000	-196,000	-172,275	-196,000	-180,000	-180,000	אזרחים ותיקים- פעולות בקהילה -רשות	1844400841
	-44,000	-44,000	0	-44,000	-44,000	-44,000	אזרחים ותיקים -כיתת ותיקים	1844402841
	-25,000	0	0	-25,000	-25,000	-25,000	אזרחים ותיקים - מועדוני ותיקים בישובים	1844401840
	-518,000	-415,000	-335,329	-585,000	-594,000	-564,000	שירותים לזקן - קהילתי סה"כ
	-160,000	-160,000	-164,440	-160,000	-160,000	-160,000	אזרחים ותיקים-תעסוקה ומרכזי יום	1844500840
	-160,000	-160,000	-164,440	-160,000	-160,000	-160,000	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ
	-841,000	-734,000	-651,098	-940,000	-976,000	-946,000	שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ
	-4,525,000	-4,525,000	-4,570,684	-4,429,000	-4,200,000	-3,864,000	משה" -סדור במוסדות"	1845100840
	-20,000	-12,000	-12,000	-48,000	-48,000	-48,000	ליווי הסעים אוטיסטים-מת"ס	1845101840
	-4,545,000	-4,537,000	-4,582,684	-4,477,000	-4,248,000	-3,912,000	סידור מש"ה במוסדות סה"כ
	-612,000	-612,000	-635,865	-612,000	-612,000	-530,000	משה"-סדור  במסגרות יום"	1845200840
	-612,000	-612,000	-635,865	-612,000	-612,000	-530,000	סידור מש"ה במסגרות יום סה"כ
	-45,000	-45,000	-37,753	-35,000	-25,000	-25,000	משה"-שרותים קהילתים-רווחה"	1845300840
	-45,000	-60,000	-41,300	-60,000	-36,000	-36,000	ליווי הסעות משה-מת"ס	1845301840
	-90,000	-105,000	-79,053	-95,000	-61,000	-61,000	שירותים לבעלי מוגבלות שכלית - קהילתי סה"כ
	-5,247,000	-5,254,000	-5,297,602	-5,184,000	-4,921,000	-4,503,000	שירותים מש"ה סה"כ
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-5,000	-5,000	עיוורים - טיפול בקהילה-רווחה	1846300840
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-5,000	-5,000	טיפול בעיוור בקהילה סה"כ
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-3,000	-3,000	עיוורים - מפעלי תעסוקה	1846400840
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-3,000	-3,000	מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ
	-2,100,000	-1,820,000	-1,772,537	-2,320,000	-2,320,000	-2,320,000	נכים - טפול במוסדות	1846500840
	-2,100,000	-1,820,000	-1,772,537	-2,320,000	-2,320,000	-2,320,000	נכים - שיקום במוסדות סה"כ
	-155,000	-154,000	-152,123	-184,000	-184,000	-184,000	נכים-אחזקה במוסדות יום	1846600840

עמוד 35

עמוד 36

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-155,000	-154,000	-152,123	-184,000	-184,000	-184,000	נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ
	-720,000	-700,000	-593,009	-700,000	-700,000	-700,000	נכים-טיפול בקהילה	1846700840
	-1,453,000	-1,453,000	-1,195,381	-1,453,000	-1,250,000	-1,010,000	נכים-הסעות-טיפול בקהילה -מימון רשות	1846700841
	-2,173,000	-2,153,000	-1,788,390	-2,153,000	-1,950,000	-1,710,000	נכים- טיפול בקהילה סה"כ
	-10,000	-10,000	0	-10,000	-10,000	-10,000	נכים- במפעלי תעסוקה - רווחה	1846800840
	-10,000	-10,000	0	-10,000	-10,000	-10,000	נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ
	-4,440,000	-4,139,000	-3,713,050	-4,669,000	-4,472,000	-4,232,000	שרותי שיקום סה"כ
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	טיפול בחבורות רחוב	1847100840
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ
	-27,000	-29,000	-20,192	-19,000	-5,000	-5,000	סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה	1847300840
	-27,000	-29,000	-20,192	-19,000	-5,000	-5,000	סמים סה"כ
	-28,000	-30,000	-20,192	-20,000	-6,000	-6,000	שרותי תקון סה"כ
	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	פעילות בקהילה	1848200841
	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	מרכזים קהילתיים סה"כ
	-8,000	-6,000	-2,851	-3,000	-3,000	-3,000	פרוייקט רוח טובה	1848300750
	-57,000	-29,000	-28,778	-25,000	-25,000	-25,000	התנדבות -פעילות למתנדבים- רשות	1848300841
	-65,000	-35,000	-31,629	-28,000	-28,000	-28,000	התנדבות סה"כ
	-20,301,000	-19,206,000	-18,026,354	-20,503,000	-20,249,000	-19,455,000	רווחה סה"כ
	-2,826,000	-2,757,000	-2,673,125	-2,657,000	-2,657,000	-2,657,000	שכר דת - רבנים	1857000110
	-25,000	-25,000	-14,901	-25,000	-25,000	-25,000	דת-מים-מקוואות	1857000432
	-1,000	-2,000	-483	-2,000	-2,000	-2,000	דת-איגודים מקצועים	1857000523
	-1,000	-2,000	-384	-2,000	-2,000	-2,000	דת - פלפון	1857000542
	-10,000	-10,000	-5,265	-10,000	-10,000	-10,000	דת-מחשוב ותוכנה	1857000570
	0	-2,000	0	-2,000	-2,000	-2,000	דת - הוצאות אירגוניות	1857000580
	-43,000	-43,000	-38,710	-43,000	-43,000	-43,000	דת-פרסומים ופליירים והוצ' שונות	1857000750
	-412,000	-412,000	-399,265	-370,000	-370,000	-370,000	דת-שעלבים-שכר מ.בקודש	1857000810
	-5,000	-5,000	-4,493	-5,000	-5,000	-5,000	דת- ציוד יסודי	1857000930
	-157,000	-197,000	-142,854	-157,000	-157,000	-157,000	שכר דת -  בלניות	1857010110
	-262,000	-98,000	-90,501	-128,000	-128,000	-128,000	שכר - מחלקת דת	1857020110
	0	-1,000	-236	-1,000	-1,000	-1,000	דת- מזכירה-איגודים מקצועיים	1857020523
	-565,000	-525,000	-485,596	-565,000	-565,000	-565,000	שכר דת -בלניות נורמטיביות	1857030110
	-4,000	-4,000	-2,189	-4,000	-4,000	-4,000	דת-בלניות -ע.לקידום	1857030523
	-125,000	-125,000	-128,150	-125,000	-125,000	-125,000	דת-השתת.לישובים	1857100810
	-4,436,000	-4,208,000	-3,986,151	-4,096,000	-4,096,000	-4,096,000	דת סה"כ
	-25,000	0	0	-25,000	-25,000	-25,000	י.סביבתית - ניטור קרינה	1879000750
	-100,000	-100,000	-61,800	-100,000	-100,000	-100,000	י.סביבתית - פעילות	1879000751
	-150,000	-154,000	-117,603	-134,000	-134,000	-134,000	י. סביבתית - פעילות אקולוגית במוס"ח	1879000752
	-60,000	-30,000	-28,461	-30,000	-30,000	-30,000	י. סביבתית -בדיקות מעבדה שפכי תעשיות	1879000753
	-335,000	-284,000	-207,864	-289,000	-289,000	-289,000	איכות הסביבה סה"כ

עמוד 36

עמוד 37

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-1,100,000	-1,188,000	-1,188,866	-1,100,000	-1,100,000	-1,100,000	מים-רכישות מים	1913000720
	-50,000	-135,000	-99,044	-185,000	-185,000	-185,000	מים-קריאות מים ותחזוקת מערכת	1913000750
	0	0	-40,438	0	0	0	מים - העברה לקרן שיקום	1913000920
	-1,150,000	-1,323,000	-1,328,348	-1,285,000	-1,285,000	-1,285,000	מים סה"כ
	-139,000	-136,000	-134,109	-130,000	-130,000	-130,000	שכר - מ. הרשות אב בית	1938000110
	-63,000	-73,000	-66,821	-73,000	-68,000	-68,000	מ.הרשות-תחזוקת מבנים	1938000420
	-147,000	-147,000	-137,626	-147,000	-147,000	-147,000	מ.הרשות-חשמל	1938000431
	-30,000	-45,000	-20,914	-45,000	-45,000	-45,000	מ.הרשות-מים	1938000432
	-15,000	-18,000	-7,165	-18,000	-18,000	-18,000	מ.הרשות-חומרי ניקוי ומתכלים	1938000433
	-1,000	-1,000	-393	-1,000	-1,000	-1,000	מ.הרשות-ע.לקידום	1938000523
	-332,000	-332,000	-311,189	-237,000	-237,000	-234,000	מ.הרשות-טלפון	1938000542
	-5,000	-5,000	-3,701	-5,000	0	0	מ.הרשות - כלים, מכשירים וציוד	1938000740
	-550,000	-729,000	-708,836	-729,000	-550,000	-550,000	מ.הרשות-אחזקת מבנים וגינון	1938000750
ריהוט ומחשוב לחדרים חדשים במבנה המועצה	-135,000	-135,000	-131,101	-135,000	-100,000	-100,000	מ.הרשות-ציוד יסודי	1938000930
	-1,417,000	-1,621,000	-1,521,855	-1,520,000	-1,296,000	-1,293,000	משרדי הרשות סה"כ
	-41,000	-41,000	-41,000	-41,000	-41,000	-41,000	ארכיב-שכר דירה	1938100410
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	ארכיב-חשמל	1938100431
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	ארכיב-טלפון	1938100541
	-30,000	-53,000	-17,615	-53,000	-53,000	-53,000	ארכיב- הפעלת ארכיב	1938100750
	-73,000	-96,000	-58,615	-96,000	-96,000	-96,000	ארכיב סה"כ
	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	אינונטר ומל"ם - מחשוב ותוכנה	1939000570
	-42,000	-42,000	-41,278	-42,000	-42,000	-42,000	אינוונטר -הוצאות אחרות	1939000980
	-47,000	-47,000	-46,278	-47,000	-47,000	-47,000	נכסים אחרים סה"כ
	-1,537,000	-1,764,000	-1,626,748	-1,663,000	-1,439,000	-1,436,000	נכסים סה"כ
	-450,000	-450,000	-428,561	-450,000	-450,000	-450,000	ביוב-חשמל	1972000431
	-12,000	-12,000	-1,764	-12,000	-12,000	-12,000	ביוב-מים	1972000432
	-1,000	-1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000	ביוב - דלק וסולר	1972000531
	-7,000	-7,000	-3,846	-7,000	-7,000	-7,000	ביוב-טלפון מירס	1972000542
עבר מסעיף 1648100691	0	0	-1,272,402	0	0	0	תשלום ע"ח קרן - הלוואת מחזור ביוב	1972000691
עבר מסעיף 1648100692	0	0	-67,601	0	0	0	תשלום ע"ח ריבית - הלוואת מחזור ביוב	1972000692
עבר מסעיף 1648100693	0	0	-281,126	0	0	0	תשלום ע"ח הצמדה וערך - הלוואה מחזור ביוב	1972000693
	-608,000	-608,000	-605,944	-358,000	-358,000	-358,000	ביוב-תחזוקת קוים	1972000750
	-2,053,000	-2,053,000	-1,771,343	-2,053,000	-2,053,000	-2,053,000	ביוב-אחזקת תחנת ביוב	1972000751
	-360,000	-419,000	-449,236	-489,000	-380,000	-380,000	ביוב-פיקוח עבודות ביוב	1972000752
	-70,000	-70,000	0	-70,000	-70,000	-70,000	ביוב-השתת' לתאגיד המים נס ציונה	1972000830
	0	0	-2,131,769	0	0	0	ביוב- העברה לקרן שיקום	1972000920
	0	0	0	-9,000	-9,000	-9,000	ביוב-ציוד יסודי	1972000930
	-3,561,000	-3,620,000	-7,013,592	-3,449,000	-3,340,000	-3,340,000	ביוב עירוני סה"כ

1992000960 תקציב מילואים -2,158,000 -2,158,000 -1,078,000 0 0 -2,376,000

עמוד 37

עמוד 38

הערות	תקציב 2022	עדכון שלישי 2021	ביצוע שנת 2021	עדכון שני 2021	עדכון ראשון 2021	תקציב שנת 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-2,376,000	0	0	-1,078,000	-2,158,000	-2,158,000	רזרבה תקציבית )כולל התיקרויות( סה"כ
	0	0	-30,942	0	0	0	עדכון הפרשה לבגוד והבראה	1994000116
	-1,500,000	-1,292,000	-1,473,946	-1,087,000	-1,087,000	-1,087,000	הוצאות שנים קודמות	1994000980
	0	-3,000,000	-3,000,000	-3,000,000	-3,000,000	0	הוצאות אחרות- העברה לתבר	1994000982
	-5,000	-5,000	0	-5,000	-5,000	-5,000	הוצאות בצ"מ - הפרשי קופות גבייה	1994000983
	-1,505,000	-4,297,000	-4,504,888	-4,092,000	-4,092,000	-1,092,000	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ
	-5,755,000	-6,272,000	-6,995,252	-5,080,000	-5,080,000	-5,080,000	הנחות לזכאים וועדה	1995000860
	-5,755,000	-6,272,000	-6,995,252	-5,080,000	-5,080,000	-5,080,000	הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות סה"כ
	-8,350,000	-7,913,000	-7,865,620	-8,463,000	-8,813,000	-8,813,000	פנסיה	1996000310
	0	-930,000	-1,336,820	-207,000	0	0	הנחות קורונה	1996000860
	-550,000	-623,000	-668,591	-550,000	-550,000	-550,000	פיצויים וימי מחלה	1997000320
	-8,900,000	-9,466,000	-9,871,031	-9,220,000	-9,363,000	-9,363,000	פנסיה הנחות ופיצויים
	-18,536,000	-20,035,000	-21,371,171	-19,470,000	-20,693,000	-17,693,000	תשלומים בלתי רגילים סה"כ
	-235,606,000	-224,540,000	-213,930,035	-230,007,000	-228,501,000	-217,738,000	הוצאות סה"כ

עמוד 38