תקציבי הרשויות

עמוד 1

מועצה אזורית גזר

דוח הביקורת המפורט לשנת 2022

דוח לתושב

מועצה אזורית גזר

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022

(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה

29,028

קודמת

מספר תושבים * 29,154 שטח שיפוט (דונם) 130,000

מספר משקי בית 14,490 דירוג סוציואקונומי 8

נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן

הכנסות תקציב 2022 ביצוע 2022 % ביצוע 2021 % נכסים 2022 2021

הכנסות עצמיות 166,279 162,637 %69.03 140,329 %65.52 רכוש שוטף 63,678 51,540

השתת' משרד החינוך 52,500 53,089 %22.53 52,989 %24.74 השקעות 82,798 80,897

השתת' משרד הרווחה 13,337 12,979 %5.51 12,539 %5.85 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 10 10

השתת' משרדי ממשלה

אחרים וחלף הכנסות 9,746 6,869 %2.92 8,326 %3.89

עצמיות מארנונה

מענקים ומלוות 31 22 %0.01 6 %0.00

סה״כ 241,893 235,596 %100.00 214,189 %100.00

סה״כ 146,486 132,447

הוצאות תקציב 2022 ביצוע 2022 % ביצוע 2021 %

משכורות ושכר כללי 31,197 31,423 %13.44 27,986 %13.08 התחייבויות 2022 2021

פעולות אחרות 85,781 83,790 %35.85 75,927 %35.47 התחייבויות שוטפות 45,268 34,972

שכר חינוך 32,357 31,535 %13.49 30,379 %14.19

פעולות חינוך 68,403 63,947 %27.36 57,359 %26.80 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 56,230 63,953

שכר רווחה 4,969 4,801 %2.05 4,542 %2.12 קרנות מתוקצבות 10 10

פעולות רווחה 15,001 14,148 %6.05 13,488 %6.30 עודף מצטבר בתקציב הרגיל 18,410 16,568

מימון 1,805 1,737 %0.74 1,183 %0.55 עודפים זמניים נטו בתב״ר 26,568 16,944

פרעון מלוות 2,380 2,373 %1.02 3,168 %1.48 סה״כ 146,486 132,447

סה״כ 241,893 233,754 %100.00 214,032 %100.00

2022 2021

עודף בשנת הדוח 1,842 157 עומס מלוות לסוף שנה 4,712 4,676

2022 2021 דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022 2021

יתרת חוב לתחילת השנה 26,301 18,447

% עומס המלוות מההכנסה %2.00 %2.18 חיוב השנה 134,046 120,686

% סך ההתחייבויות

%19.21 %16.33 הנחות ופטורים שניתנו )(8,506 )(9,080

מההכנסה

הוצאה ממוצעת לנפש

8,018 7,373 העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה )(2,214 413

בש"ח

מספר משרות ממוצע 392 383 סך לגביה 149,627 130,466

גביה בשנת הדוח 124,519 104,165

יתרת חוב לסוף השנה 25,108 26,301

חובות מסופקים וחובות למחיקה 31,238 28,888

סה׳׳כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 56,346 55,189

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים (*) %51 %44

2022 2021 אחוז גביה מהשוטף (*) %93 %88

עודף (גרעון) זמני לתחילת

16,944 25,911 יחס הגביה לחוב הכולל (*) %83 %80

השנה

תקבולים במהלך השנה 33,837 36,597 ממוצע ארנונה למגורים למ״ר 39 38

תשלומים במהלך השנה 24,213 45,564 (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

עודף (גרעון) זמני לסוף

26,568 16,944

השנה

*נכון לחודש דצמבר 2022 הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

36