תקציבי הרשויות · גזר
תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2023 (2023)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 0 שורות · המקור באתר העירייה (10,320 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
197 עמודים, 186 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
עמוד 1
תוכניות עבודה 2023
מקושרות תקציב ואסטרטגיה
עמוד 2
כל חזון צריך תוכנית עבודה
חברות וחברי המליאה, תושבי ותושבות מועצה אזורית גזר,
אני גאה להציג לכם את תוכנית העבודה לשנת .2023 תוכניות העבודה השנתיות מפורסמות לכם זו השנה
החמישית ומטרתן להציג לכם את ההתקדמות בתוכנית האסטרטגית של המועצה. השנה פתחנו את תהליך
תכניות העבודה בדיוק התכנית האסטרטגית, בהתאם ההישגים שכבר השגנו, התמורות שחלו בתקופה
האחרונה וההבנה המעמיקה שלנו באתגרי המועצה.
משימת העל שלנו היא שמירה על הצביון הכפרי של המועצה בתקופה ואקלים ציבורי אשר מציבים
בפנינו אתגרים לא פשוטים. תמונת העתיד אליה אנחנו שואפים היא כזו שתשמר את הייחודיות של
המרחב הכפרי שלנו כאקוסיסטם אקולוגי, חקלאי, קהילתי, לצד יחסי גומלין עם הערים בסביבתו. כדי
לעשות זאת עלינו לבסס מהלכים שיעגנו ויגנו על שטחי המועצה ומרחביה, בתוכנית אסטרטגית סדורה
שתשמור על המרחב הכפרי בכל היבטי עבודת המועצה – תכנון, מורשת, תיירות, תרבות, חינוך, יחידה
סביבתית – בכל תחום ותחום.
אל החזון הרחב מצטרפים הקווים המנחים שקבענו כבר בתחילת הדרך ולא השתנו - צמיחה כלכלית, חינוך, קהילה ושירות לתושב. בניית
תוכניות העבודה מאפשרת לנו לפרוט את החזון המשותף לגזר לתוכניות ביצוע שכל אחת מהן היא אבן בבניין הקהילה והמועצה בגזר. התוכניות
שתראו לפניכן נועדו לחזק את מערכות החינוך והרווחה, לפתח את העסקים והתיירות, לבנות מנופי צמחיה למועצה, לשפר את התשתיות
והבטחון. כל זאת, תוך איזון מתמיד בין חדשנות לשמירה על הקיים, בין פיתוח פיזי וכלכלי לבין שימור סביבתי ואקולוגי, בין קידום הפרט לבין
העצמת הקהילה.
וכמו כל שנה – אנחנו עומדים בסטנדרטים שהצבנו לעצמנו – קישור של תכניות העבודה לאסטרטגיה ולתקציב, לצד לוח זמנים מפורט ומדדים
לביצוע על מנת שנוכל לעקוב מקרוב אחר התקדמות התוכניות ולעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו.
ברצוני לנצל את ההזדמנות כדי להודות לכל עובדות ועובדי המועצה על הנכונות להטמעת מהלך תכניות העבודה מקושרות התקציב
והאסטרטגיה ותודה לחברי המליאה על העבודה המסורה שלכם למען תושבות ותושבי גזר. ותודה מיוחדת למנכ"לית המועצה כרמל טל, לגזבר
המועצה דוד גמליאל, למנהל אגף הכנסות עדיאל ישראלי, ולמנהלת אגף חוזים ומכרזים, רכש והתקשרויות ליאת פרמון, שמוצאים תמיד את
הדרך להגשים עוד חלום למען הקהילה בגזר.
שלכם,
רותם ידלין
1 ראשת מועצה אזורית גזר
עמוד 3
עובדות ועובדים יקרים.
בפתח תוכנית העבודה שלנו לשנת 2023 אני מבקשת ראשית כל להגיד לכם תודה.
בארבע השנים האחרונות הוכחתם כי אין תוכנית, יוזמה, או רעיון שאתם לא מסוגלים להוציא לפועל.
התפתחות המועצה וההתקדמות שלנו התאפשרה רבות גם בזכות העבודה המסורה שלכם, הרצון להצליח
והרוח שלכם ש"הכל אפשרי" שדוחפת אותנו עוד ועוד קדימה.
תוכנית העבודה לשנת 2023 נבנתה בשיתוף פעולה מוצלח בין האגפים, שיתוף ציבור, עבודה מול הוועדים
והנהגות הישובים שהתהדקה עוד יותר בשנה האחרונה. המילה שיתוף, שהייתה אחד מהערכים המרכזיים
שביקשנו לשלב בעבודת המועצה, כבר מזמן הפכה לדרך פעולה. ומתוך תפיסת העולם הזו כך ישותפו
התוכניות המוצגות בחוברת זו עם תושבות ותושבי המועצה שיוכלו לקבל את התמונה התקציבית המלאה
לכל סעיף וסעיף, ולראות את העתיד שתכננו יחד מול העניים.
התוכניות מקושרות תקציב ומלוות בלוח זמנים ומדדי ביצוע על מנת שנוכל לעקוב מקרוב אחר ההתקדמות
בשטח. ובכל העת אנו ממשיכים לדייק את התוכניות, לבדוק איך הן מתקבלות בשטח, מה צריכים התושבים,
הוועדים, העובדים, מה חסר ומה צריך לשפר כדי לקדם את המצוינות שהיא חלק מהעשייה היום יומית שלנו.
עבודה רבה לפנינו בשנה הקרובה. התוכניות שבנינו יחד הן חדשניות, יצירתיות ומקוריות ואין לי ספק שיהוו קפיצת מדרגה נוספת בשירות הניתן
לתושבות ותושבי מועצה אזורית גזר.
אתם משנים חיים. אתם משנים מציאות, ואין שליחות גדולה מזו.
שלכם,
כרמל טל
מנכ"לית המועצה
3
עמוד 4
הגידול במספר התושבים
29,182
29,000
28,825
28,677
28,490
%
2
.1
+ 28,113 28,000
27,799
%
5
.0
+
% 27,000
6
.0
+
%
3
.1
+
26,000
%
1
.1
+
25,000
2023 2022 2021 2020 2019 2018
4
עמוד 5
| %49 |
|---|
| %51 |
התפלגות תושבי המועצה לפי גיל
%5
גילאי 0-2 1,339
%14
גילאי 19-30 4,155
%7
גילאי 3-6 2,133
%40
גילאי 31-64 11,576
%22
גילאי 7-18 6,446
%12
גילאי +65 3,539
5
עמוד 6
גידול בתקציב
(במלש"ח)
243
235
217
213
%
197 194
+3,4
%
2
,8
+
%+1.9
%
4
,8
+
%+1.2
2023 2022 2021 2020 2019 2018
6
עמוד 7
גידול בהוצאה לתושב
8,359
8,174
7,593
%
3 7,499
.2
+
%
6
.7
+
7,008 7,000
%
2
.1
+
%
7
+
%
1
.0
+
2023 2022 2021 2020 2019 2018
7
עמוד 8
מספר התלמידים במערכת החינוך
תשע"ט תש"ף תשפ"א תשפ"ב תשפ"ג
גני ילדים 1,620 1,636 1,614 1,592 1,469
יסודי 2,943 2,993 3,130 3,377 3,122
תיכון 2,969 3,038 3,152 3,158 3,262
סה"כ 7,532 7,667 7,896 8,127 7,853
8
עמוד 9
גידול בתקציב החינוך
,112 104
99,680
%
5
.4
+
92,375
%
9
.7
+
85,399
%
3
.7
+
76,495
%
2 74,604
1
+ %
5
.2
+
2023 2022 2021 2020 2019 2018
9
עמוד 10
מצבת כח אדם 2023
%3 גזברות %6 דת
%7 רווחה ושירותים חברתיים
%5 תכנון בניה ותשתיות
%3 קהילה
%3 אשכול מרחב כפרי
%67 חינוך
%4 הנהלה ומזכירות
%2 דיגיטל והסברה
סה"כ 396 עובדים הנהלה ומזכירות – 15 | חינוך – 265 | תכנון בנייה
ותשתיות – 18 | גזברות – 12 | אשכול המרחב הכפרי
מתוכם 116 בפנסיה תקציבית
– 13 | דיגיטל והסברה - 8 | רווחה ושירותים חברתיים
– 29 | קהילה – 11 | דת – 23 | ביטחון - 2
10
עמוד 11
תקציב 2023 - חלוקת הכנסות
%8
שירותים מקומיים:
ביטחון, תכנון ובנייה, נכסים, אירועים,
ועדים, פיתוח כלכלי, חקלאות, תרבות,
%50
איכות הסביבה
ארנונה ואגרות
%34
שירותים ממלכתיים:
חינוך, ביטחון קהילתי,
רווחה, דת, בריאות
%4
%4
ביוב ומים
תקבולים שונים
11
עמוד 12
תקציב 2023 - חלוקת הוצאות
%3 ביוב ומים
%1 פרעון מלוות / מימון
%8 תשלומים בלתי רגילים
%8 הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים:
ביטחון, תכנון ובנייה,
נכסים, אירועים, ועדים,
%62
פיתוח כלכלי, חקלאות,
שירותים ממלכתיים:
תרבות
חינוך, ביטחון קהילתי,
רווחה, דת, בריאות
12
עמוד 13
מבנה ארגוני
ראשת המועצה
מ"מ וסגן ראשת המועצה
מליאת המועצה
עוזרת ראשת המועצה
מבקרת המועצה
יועצת ראשת המועצה לשיוויון
מגדרי
מנהלת לשכת ראשת
המועצה
יועמ"ש
מזכירת לשכה
הנהלת המועצה:
מנכ"לית, גזבר, מהנדס, מנהלת אגף
החינוך
אגפי ומחלקות המועצה
13
עמוד 14
15
עמוד 15
צמיחה כלכלית - מבנה ארגוני
ראשת המועצה
מ"מ וסגן ראשת המעצה
אחראי לצמיחה כלכלית
חברה כלכלית
תיירות
יחידת התכנון האסטרטגי קידום ורישוי עסקים
ומורשת
16
עמוד 16
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| תקורה הסכם הפיתוח | רמ"י הנהלת רמלה וחבל מודיעין | √ | ביצוע בפועל | ניהול צוות המתכננים תכנון אסטרטגי בתחומי האנרגיה החדשנות והקיימות | השלמת תכנון מפורט וביצוע תשתיות | פיתוח כלכלה מועצתית טרמינל 6 | ||||||
| הפיתוח תקורה הסכם הפיתוח | וחבל מודיעין חברת בקרה רמ"י חברה מנהלת | √ | √ | ביצוע בפועל | החדשנות והקיימות הכנת אומדנים לביצוע | |||||||
| תקורה הסכם הפיתוח | צוות משותף רשויויות משרדי הממשלה פנים כלכלה תחבורה, רכבת ישראל | √ | √ | √ | √ | קידום תכנון | הסדרת תשתיות על -תחבורה. תכנון וביצוע מחלפים על כביש 40 ועל כביש 44 | קידום שלביות שיווק | ||||
| תקורה הסכם הפיתוח | הנהלת רמלה חבל מודיעין | √ | √ | ביצוע בפועל | הפעלת דירקטריון | הקמת שדרה נהולית | ||||||
| תקורה הסכם הפיתוח | הנהלת רמלה חבל מודיעין | √ | ביצוע בפועל | בחירת מנכ"ל למנהלת | ||||||||
| מתוקצב ע"י הועדה | תקורה הסכם הפיתוח | פרויקטטור רג"מ משרד הפרסום וההפקה | √ | אירועי המשך לאירוע ההשקה בשטח ובאמצעי הפרסום | מיתוג | |||||||
| תקורה הסכם הפיתוח | √ | √ | הכנת תיקי שיווק ותיקי נכסים | שייווק | ||||||||
| הפיתוח | √ | √ | הקמת צוות מו"מ יזמים אסטרטגיים | |||||||||
| מזכרת בתיה רמ"י | √ | √ | הקמת חברה מנהלת קידום אינטרסים כלכליים במסגרת התכנית הכוללנית של מזכרת בתיה | קידום ניהול משותף | פיתוח כלכלה מועצתית א"ת מזכרת בתיה |
צמיחה כלכלית
17
עמוד 17
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| משרד מעו"ף משרד התיירות עמותת תיירות רמלה | √ | √ | √ | √ | בניית חבילות תיירות פנים רמלה גזר | פיתוח מיזמי תיירות | פיתוח כלכלה מועצתית שת"פ רשויות סמוכות | |||||
| רמלה משרד התיירות מטה יהודה | √ | √ | √ | √ | קידום מיתוג יינות שפלת יהודה פיתוח דרך היין קידום מיזם מותג היין כמוצר תיירותי | |||||||
| דירקטריון החברה הנהלת המועצה בשבתה כאסיפםה כללית | √ | √ | קביעת תחומי פעולה והגדרת פרויקטים לביצוע מיידי תכנון מיזמי יצור ואגירת אנרגיה בתחומי טרמינל 6 | הפעלה | פיתוח כלכלה מועצתית - חברה כלכלית | |||||||
| מהנדס המועצה | √ | √ | גיבש מדיניות הפעלת נכסים קידום פרויקטים בתחום האנרגיה | הסדרת קניינית מיצוי פוטנציאלכלכלי | פיתוח כלכלה מועצתית נכסי מועצה | |||||||
| גיבוש מדיניות הפעלה של החוקים שבתוקף היטלי ביוב וסלילה שילוט איכות הסביבה ואשפה עודפת | המשך הליכי חקיקיה הטמעת ואכיפת חוקי עזר | מועצה פיתוח כלכלה מועצתית סטטוטוריקה ואכיפה | ||||||||||
| מהנדס המועצה | תכנון סטטוטורי לעסקים תומכי תיירות בתחומי הנחלות ומשבצות הישובים | עזר | ||||||||||
| מתוקצב בתיירות | 500 | יישום התכנון בתחומי קהילה | השלמת תוכנית אסטרטגית מועצה וקהילות | פיתוח כלכלה מועצתית תוכנית מורשת | ||||||||
| 500 | תב"ר | פיתוח תשתיות מורשת | וקהילות פיתוח מורשת מוחשית | |||||||||
| 500 | תב"ר | קק"ל | ניהול והיגוי משותף של בית הרצל ופיתוח יער חולדה | בית הרצל תכנון והפעלה | ||||||||
| קק"ל | ניהול והיגוי משותף של בית הרצל ופיתוח יער חולדה תשתית תוכן מתחלף וקבוע |
צמיחה כלכלית
18
עמוד 18
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| מחלקת קידום עסקים מעוף, משרד הכלכלה, הרשות לעסקים קטנים ובנוניים | מינוי פרויקטור כלכלי/תיירותי במסגרת הפעלת התוכנית | שילוב העסקים במסגרת התכנון המרחבי | פיתוח כלכלה מועצתית תוכנית מורשת | |||||||||
| תשלום ע"י רג"מ | יעוץ משפטי | √ | √ | √ | √ | לאחר הסרת מרבית האיומים השלמת הליכים משפטיים בתביעות לפי סעיף 197 רג"ם | טיפול בתביעות כלכליות | פיתוח כלכלה מועצתית - איומים | ||||
| ע"י רג"מ | מעוף משרד הכלכלה | בתביעות לפי סעיף 197 רג"ם הקמת ותפעול מועדוני עסקים | יצירת מרחבי פעולה משותפים | מועצתית - איומים פיתוח כלכלה עסקים | ||||||||
| משרד הכלכלה איזי | איגום וניתוח נתונים תעבורת מידע - איזי | שיפור מבוסס נתונים של ממשק תכנון ופיתוח מגזר פרטי | פיתוח כלכלה - עסקים | |||||||||
| הנהלת מט"ש | בחינת מתווה לטיפול קצה בפסולת מתקני הנדסה ואנרגיה | מגזר פרטי שיתוף פעולה עם רשויות סמוכות בזירות פעולה משותפות | פיתוח כלכלה מרחבית |
צמיחה כלכלית
19
עמוד 19
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 20 | 1771000750 | יקבי המועצה | √ | √ | √ | √ | התכנסות אחת לחודש, מיזמים משותפים | קידום היקבים ויצירת שיתופי פעולה ליצירת מועדון חזק ואיכותי | קידום הפעילות על כל הנגזרות | קידום דרך היין גזר | ||
| חממות תיירות למימון היועצים | 30 | 12 | 1771000750 | יקבי המועצה, יועצים חיצוניים | √ | משותפים מפת יין ופרסומה, יח"צ | יצירת דרךך יין בין גזר למטה יהודה על ציר 44 | כביש 44 | ||||
| היועצים | 20 | 25 | 1771000750 | מטה יהודה ומשרד התיירות | √ | √ | √ | √ | שיתופי פעולה ומינוף האזור, פיילוט של משרד התיירות | מיתוג יקבי המועצה רלוונטיים תחת האפילסיון וקידום שיתופי פעולה בין מועצתיים | אפילסיון מטה יהודה | |
| קו"ק אירועים משרד החקלאות | 50 | 160 | 1771000750 | יקבי המועצה, אגף קהילה, יעוץ חיצוני | √ | משרד התיירות קיום האירוע | הפקת אירוע יין שנתי של יקבי האזור ויקבים מהארץ בשותפות עם חברות השיווק הגדולות כאירוע שמאפיין את הכתום של גזר | פסטיבל כתום | ||||
| החקלאות קו"ק משרד התיירות | 10 | 16 | 1771000750 | √ | סרט תדמית חדש על תיירות במועצה עם חלק המוקדש לדרך היין | עדכון סרטון קיים | סרטון תיירות ויקבים | |||||
| לשכת ראשת המועצה, יועץ חיצוני | √ | √ | √ | √ | היין | חתימת ברית דרכי יין תאומות | דרך יין תאומה טוסקנה/ בוז'ולה (המחוז) | |||||
| קו"ק משרד החקלאות | 15 | 100 | 1771000750 | מ.החקלאות, ועדת תכנון מקומית, יועץ חיצוני | √ | √ | √ | √ | תוכנית שנתית רציפה וניהול מקומי | הכנת תוכנית עם אדריכל ועבודה מול הרשויות | (המחוז) פיתוח עסקי במרחב הכפרי | קידום תוכנית מתאר לתיירות בנחלה |
| קו"ק משרד התיירות | 40 | 30 | 1771000750 | משרד התיירות | √ | √ | √ | √ | תערוכת התיירות IMTM |
צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות
20
עמוד 20
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| קו"ק משרד התרבות | 50 | 25 | 1771000750 | מזכירות כפר שמואל, אמני המועצה, אגף תשתיות | √ | √ | √ | √ | התאמת המתחם וחתימת הסכם | השגת הסכמות להקמת מתחם אמנים בכפר שמואל בבית העם בשיתוף היושוב והאמנים | פיתוח בית העם בכפר שמואל | מועדון אמנים |
| 55 | 1771000750 | תשתיות | √ | √ | √ | √ | משיכת קבוצות למועצה | תכנון שנתי 2 סיורים בחודש בממוצע | המשך שיווק וחשיפה לסוכנים ומחליטנים | שיווק לסוכנים | ||
| קו"ק משרד התיירות | 30 | 10 | 1771000750 | √ | √ | √ | √ | למועצה מועצה מרושתת | לסוכנים ומחליטנים קידום מיזם דיגיטלי להתמצאות בשטח | QR |
צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות
21
עמוד 21
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 20 | (הוצאה) 1771000511 | כיבוד ואירוח |
| 20 3 | 1771000511 1771000710 | כיבוד ואירוח עידוד תיירות הסעות | |
| 3 500 | 1771000710 1772000750 | עידוד תיירות הסעות תוכנית מורשת פרויקטים |
| 245 | 453 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 245 | 453 523 | סה"כ תקציב שוטף |
| 245 | 523 976 | סה"כ כללי |
צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות - פעילות שוטפת
22
עמוד 22
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| מחלקת יישובים, וועדה לתכנון ובניה | הסדרת העסקים הפועלים במתחמי היישובים | תכנית אסטרטגית כוללת לקידום המתחמים | פתרון אסטרטגי לקידום מתחמי העסקים ביישובים | קידום עסקים וכלכלה מקומית | ||||||||
| הרחבת השימוש בתוכנת "רמה" | 35 | 1713300570 | מספר בעלי העסקים המשתמשים | טיוב דיגיטאלי המנגיש את מידע חיוני לבעלי העסקים | שימוש בפיתוח דיגיטאלי חדש לצורך הנגשת מידע חיוני לבעלי העסקים | |||||||
| מותנה בהכנסה | 70 | 75 | 1713300751 | הפקחת דוחות מדידים ממע' המידע | גישה ל- date Big לשם פיתוח כלכלה מקומית | לבעלי העסקים פיתוח כלכלה מקומית | ||||||
| 52 | 1713300751 | מחלקת המדיה | הגדלת הטארפיק של העסקים במועצה ויצירת קשר עם בעלי העסקים (מדיד) | קידום העסקים והכלכלה המקומית באמצעות ההתקשרות עם אפליקצית "איזי" | ||||||||
| הייעוץ יינתן ע"י מעוף/ בעלי תפקידים במועצה | 5 | 1713300751 | "מעוף" (משרד הכלכלה), שיתופי פעולה עם מכללות מתאימות | ביצוע קורסים, הכשרות וייעוצים לעסקים, ליזמים ולאוכלוסיות נוספות | הקמת גוף שיעניק מידע, ידע וכלים לפיתוח היזמות והעסקים בגזר עבור בעלי עסקים, יזמים ואוכלוסיות נוספות כגון- חיילים משוחררים, הגיל השלישי וכדומה. | |||||||
| 5 | 1713300511 | |||||||||||
| מנמ"ר | ייעול עבודת המחלקה | שימוש בשכבת ה- GIS של העסקים ככלי עבודה לקידום עסקים וייעול עבודת המחלקה | קידום עסקים | |||||||||
| 15 | 1713300751 | קהילת עסקים חזקה | עסקים וייעול עבודת המחלקה ערב/כנס לעסקים - חיזוק הקשר עם בעלי העסקים והעברת מסרים | חיזוק הקשר עם בעלי עסקים לשם יצירת קהילת עסקים חזקה | ||||||||
| 5 | 1713300511 | |||||||||||
| 7 | 1713300751 | סרטון תדמית - חיזוק הקשר עם בעלי העסקים והעברת מסרים | ||||||||||
| משרד הבריאות, וועדה לתכנון ובניה | √ | √ | רישוי של מחלבות, מפעלים קטנים לייצור דבש וכו' | מסרים רישוי יזום של עסקי התיירות הכפרית | קידום יזום של רישוי עסקי התיירות הכפרית |
צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים
23
עמוד 23
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 35 | 1713300751 | הכנת נוהל ומדיניות שילוט למועצה | הטמעת השילוט | יישום חוק עזר לגזר (מודעות ושלטים), התשפ"א- 2021 | ||||||||
| עלות תברואן | 45 | 1713300751 | הנהלת המועצה, וועדה לתכנון ובניה, מחלקת יישובים | √ | √ | עמידה בתכנית העבודה | ביצוע ביקורות תברואן בעסקי המזון בהתאם לתוכנית עבודה שנתית | הסדרת עסקי המזון ביישובי המועצה | התשפ"א- 2021 הסדרת עסקי המזון | |||
| יישובים הנהלת המועצה, וועדה לתכנון ובניה, מחלקת יישובים, מחלקת דת | עמידה בתכנית העבודה | הסדרת מספרות ומכוני יופי במסלול מקוצר | הסדרת מספרות ומכוני יופי | הסדרת עסקים לפי תחום מועדף | ||||||||
| עמידה בתוכנית עבודה | הכנת תוכנית עבודה להסדרת המקוואות | הסדרת מקוואות | ||||||||||
| דת תובע המועצה | √ | √ | עבודה עמידה במדיניות האכיפה | אכיפה בהתאם למדיניות האכיפה | תשתית להסדרת עסקים | הסדרת עסקים | ||||||
| וועדה לתכנון ובניה, משרד הבריאות, משטרה, המשרד להגנת הסביבה, כיבוי אש | √ | √ | האכיפה העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק בכ- %10 | הנפקת רישיונות חדשים וחידוש רשיונות. העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק בכ- %.10 | עסקים הגדלת מספר ואחוז העסקים בעלי רישיון עסק במועצה | הסדרת עסקים | ||||||
| כתיבת מפרטים | 30 | 1713300751 | הסביבה, כיבוי אש הנהלת המועצה, מחלקת המדיה | ייעול תהליך הרישוי | מסלולי רישוי מקוצרים ופרסום מפרטים אחידים | השלמת הרפורמה ברישוי עסקים | ||||||
| מפרטים עלות יועץ (חומ"ס) | 20 | 1713300751 | מחלקת המדיה | √ | √ | הסדרת מפעלים ברחבי המועצה | ||||||
| (חומ"ס) | משרד הבריאות, משטרה, המשרד להגנת הסביבה, כיבוי אש | √ | √ | העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק | קיום פגישות וביקורות משותפות | שיתופי פעולה עם גורמי הרישוי החיצוניים (משרד הבריאות, משטרה, המשרד להגנת הסביבה, כיבוי אש) | הסדרת עסקים |
צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים
24
עמוד 24
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| מחלקות המועצה | √ | √ | העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק | קיום פגישות וביקורות משותפות | שיתופי פעולה וממשקים בין מחלקתיים (ארנונה, וועדה לתכנון ובניה, ווטרינר, יחידה סביבתית וכו') | הסדרת עסקים | ||||||
| מפקח עבור שילוט וקידום ורישוי עסקים |
צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים
25
עמוד 25
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 375 | (הוצאה) 1713300110 | שכר רישוי עסקים |
| 375 2 | 1713300110 1713300470 | שכר רישוי עסקים ציוד משרדי מתכלה | |
| 2 2 | 1713300470 1713300511 | ציוד משרדי מתכלה אירוח וכיבוד | |
| 2 2 | 1713300511 1713300523 | אירוח וכיבוד איגוד מקצועי | |
| 2 2 | 1713300523 1713300542 | איגוד מקצועי דואר וטלפון | |
| 2 125 | 1713300542 1713300750 | דואר וטלפון שכר עו"ד ופרויקטים | |
| 125 5 | 1713300750 1713300930 | שכר עו"ד ופרויקטים ציוד יסודי | |
| 25 | 5 | 1713300930 1213300420 | ציוד יסודי קנסות בתי משפט |
| 25 3 | 1213300420 1213300490 | קנסות בתי משפט רישוי עסקים - מוסדות וארועים במועצה | |
| 4 | 1299000420 | במועצה אגרות בתי עסק |
| 70 | 329 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 70 32 | 329 513 | סה"כ תקציב שוטף |
| 32 102 | 513 842 | סה"כ כללי |
צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים - פעילות שוטפת
26
עמוד 26
| אגף החינוך | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 |
עמוד 27
אגף החינוך - מבנה ארגוני
ראשת המועצה
אגף החינוך
מזכירת האגף רכז/ת פרוייקטים
אשכול חינוך
אשכול מערכתי אשכול פרט
חברתי קהילתי
תקציבאית אגף
מדע וחדשנות בתי ספר גני ילדים גילאי 0-3 מזכירה שפ"ח משכל פרט וחינוך מיוחד
החינוך
חינוך חברתי וביטחון
מזכירה מזכירה מזכירה נוער מזכירה מזכירה מזכירה
קהילתי
מנהל תחזוקת מנהל תחזוקת רכזים/ות הסעות חינוך
אב בית מדריכי מוגנות פסיכולוגים/יות מטפלים/ות
בתי ספר גני ילדים מלווי ישובים מיוחד
לבורנטים/יות מזכירות בתי ספר סייעות גני הילדים רכזי/ות נוער קצינות ביקור סדיר
סייעות חינוך
אחראי/יות אקלים
מיוחד
עובד/ת קידום
נוער
28
עמוד 28
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 2500 | תב"ר | הנדסה תשתיות חינוך אדריכלים צוותי חינוך | √ | √ | √ | √ | 50 מרחבי למידה משודרגים | התאמת מרחבי למידה חיצוניים או פנימיים בבתי הספר ובגנים להתאים למגוון מענים על ידי עיצובם מחדש | שדרוג מבנים פימיים וחיצוניים של מוסדות חינוך | הרחבת מגוון המענים החינוכיים הפיזיים | ||
| 300 | מפעל הפיס וברנקו וייס | מנהלת מחלקת מדע וחדשנות מנהלת מחלקת בתי ספר צוותי חינוך | √ | √ | √ | √ | מתחם פועל של מעבדת הדימיון | הקמת מתחם של מעבדת הדימיון באשכול הפיס | הטמעה של דרכי למידה מוכוונות עתיד | פיתוח למידה מוכוונת עתיד | ||
| 270 | 1811000753 | צוותי החינוך אגף החינוך | √ | √ | √ | √ | ייעוץ חינוכי לכלל צוותי בתי הספר, לאנשי אגף החינוך, ולגננות נבחרות | הצוותים החינוכיים עוסקים בפיתוח של מתודות חינוכיות הותאמות לחזון המועצתי - חיים גמישים, קהילתיים, מלאים ומוכווני עתיד מגוון מענים | ייעוץ והדרכה של הצוותים החינוכיים | המשך פיתוח, הרחבה והטמעה של החזון החינוכי הרשותי | ||
| ללא עלות | צוותי החינוך אגף החינוך | √ | √ | √ | √ | מסמך מלווה תוכניות חינוכיות | מנגנון ליווי ובקרה על תכניות חינוכיות קיימות | ליווי, בקרה והעמקה של תכניות חינוכיות קיימות | שימור, פיתוח והעמקה של הקיים | |||
| 30 6 | 1811000757 1811000511 | אגף החינוך צוותי החינוך אנשי הקהילה | √ | √ | √ | √ | חשיבה, פיתוח וקידום משותף עם צוותי החינוך והקהילה של תהליכים חינוכיים | ועדות חינוך, חממות חדשנות, תהליכי שיתוף ציבור, פורום הנהגות הוריות | תהליכי פיתוח חינוכי מבוססי שותפות ביצירה וחיים קהילתיים | קידום חיים קהילתיים ומשותפים | ||
| 15 | 1811000759 | אגף דיגיטל דוברות אגף החינוך אנשי החינוך | √ | √ | √ | √ | מודעות של הקהילה למהלכים החינוכיים בגזר | קמפיינים, סרטונים, לוגואים, דברור ושיווק | הצגת התהליכים החינוכיים המרתקים שקורים בגזר בפני הקהילה | דברור ושיווק |
אגף החינוך
29
עמוד 29
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 70 7 3 6 | 1811000757 1811000514 1811000710 1811000511 | אגף החינוך | √ | √ | √ | √ | כנסים וימי הוקרה מכבדים ומשמעותיים לאנשי החינוך | ימי הוקרה, כנסי פתיחה וסיום שנה, מפגשי פרידה / כניסה לתפקידים - כולל סעיפי כיבוד והסעות | הוקרה והכרת תודה לאנשים החינוך והקהילה העוסקים במלאכת החינוך | ימי הוקרה והערכה | ||
| סעיף משאבי אנוש | אגף החינוך | √ | √ | √ | √ | תהליכי עבודה ומענה יעיל ומקצועי באגף החינוך | תהליך ייעוץ ארגוני לשיפור תהליכי עבודה, נהלים, וניהול זמן באגף החינוך | טיוב תהליכי עבודה באגף החינוך | שיפור מענה ושירות באגף החינוך | |||
| 160 | 1811000110 | אגף החינוך | √ | √ | √ | √ | טיפול טוב ונכון יותר בתחומים | גיוס מזכיר/ה לניהול פרויקטים רחבי היקף - תחום ההסעות, תחום הרישום ותחום הקולות הקוראים | טיוב תהליכי עבודה באגף החינוך | שיפור מענה ושירות באגף החינוך | ||
| 160 | 160 | 1811000110 1312200924 | אגף החינוך | √ | √ | √ | √ | מיפוי ותוכנית עבודה | מיפוי מסגרות 0-3 ובסיס לתוכנית ליווי ובקרה לגיל 0-3 | הקמה של תחום 0-3 במועצה ומיפוי המסגרות הקיימות | הקמת וביסוס תחום 0-3 |
אגף החינוך
30
עמוד 30
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 11 | (הוצאה) 1811200531 | דלק רכב -815-06 302 |
| 2 | 1811200532 | 302 תיקונים ומנוי | |
| 2 35 | 1811200532 1811200535 | תיקונים ומנוי ליסינג | |
| 480 | 35 | 1811200535 1311000590 | ליסינג העברה מהיטל השבחה לחינוך ע"פ חוזר מנכ"ל לא פעיל |
| 1947 | 1311000922 | חוזר מנכ"ל לא פעיל תקבולים מקולות קוראים | |
| 716 | 1311000923 | קוראים סל רשותי | |
| 716 200 | 1311000923 1317100490 | סל רשותי הכנסות משרותי שמירה במוס"ח | |
| 100 | 1317100920 | שמירה במוס"ח משרד החינוך- קבטים במוס"ח | |
| 1,700 | 1317100990 | קבטים במוס"ח משטרת ישראל- אבטחה במוס"ח | |
| 4,070 | 1817100750 | אבטחה במוס"ח אבטחה ושמירה במוס"ח | |
| 426 | 1317500441 | במוס"ח בטוח תאונות אישיות - ממוסדות | |
| 500 | 1817500441 | - ממוסדות ביטוח תלמידים - תאונות אישיות | |
| 20 | 1817900420 | תאונות אישיות אחזקה - א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי | |
| 25 | 1817900431 | ק.ח. בית חשמונאי חשמל - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי |
אגף החינוך - הוצאות שוטפות
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
שכר - מינהל חינוך 1811000110 2,581 דלק רכב -815-06
חינוך-ציוד משרדי 302
1811000470 7
1811000523 5
מקצועים העברה מהיטל
1811000531 13
001 חוזר מנכ"ל לא פעיל
חינוך-תיקונים+מנוי תקבולים מקולות
758-21-001 קוראים
1811000535 45
001 הכנסות משרותי
חינוך-דואר וטלפון 1811000542 6 שמירה במוס"ח
חינוך-משרדיות 1811000560 1 משרד החינוך-
חינוך-מחשוב ותוכנה 1811000570 48 קבטים במוס"ח
חינוך- ייעוץ והוצאות משטרת ישראל-
אירגוניות אבטחה במוס"ח
חינוך-אחזקה אבטחה ושמירה
ופרויקטים בתי ספר במוס"ח
חינוך-שרותי תקציב 1811000754 254 בטוח תאונות אישיות
חינוך-קדום מימון - ממוסדות
1811000756 20
קולות קוראים ביטוח תלמידים -
הוצאות קולות תאונות אישיות
1811000758 1,947
קוראים מותנים אחזקה - א.ספורט
קניית שרותי מרשויות ק.ח. בית חשמונאי
1811000760 1,101
- סל רשותי חשמל - א.ספורט
חינוך-ציוד 1811000930 15 ק.ח. ב.חשמונאי
מ.פרט מינוי רכב
1811030532 10
51307301
31
עמוד 31
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות 7560 | הוצאות | (הוצאה) 1317800925 | הסעות תלמידים חינוך מיוחד - משרד החינוך |
| 300 | 1317800926 | החינוך הסעות תלמידים בי"ס קיץ - משרד החינוך |
אגף החינוך - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
חומרי ניקוי - הסעות תלמידים
ב.חשמונאי החינוך
ניקיון - א.ספורט הסעות תלמידים
1817900750 150
אחזקה - א.ספורט החינוך
1817901420 20
ק.ח. סתריה
חשמל - א.ספורט
1817901431 68
ק.ח. סתריה
ניקיון - א.ספורט ק.ח.
1817901750 126
סתריה סה"כ תוכנית עבודה 727 160
ב.לאומי מילואים 1817800180 -2 סה"כ תקציב שוטף 33419 21215
העמסת שכר סה"כ כללי 34146 21375
תחבורה - הסעות 1817800397 2451
למוס"ח
הסעות חינוך רגיל 1817800710 7630
החזר נסיעות
1817800711 9
לתלמידים
העמסת פעולות
תחבורה - הסעות 1817800797 1411
למוס"ח
הסעות תלמידים-
1817801710 10800
חינוך מיוחד
הסעות תלמידים-
1317800420 16
השתתפות הורים
הסעות תלמידים
חינוך רגיל - משרד 1317800924 7770
החינוך
32
עמוד 32
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| תכנון ראשוני | 25 | 1812200751 | רשות +פיקוח +מעצב/ת +גננת | √ | √ | √ | √ | הקמת גנים ברוח הגן העתידי בכל גני המועצה | בחירת גן וגננת בשיתוף פעולה עם המפקחת. בניית תוכנית פדגוגית מותאמת ל"אני מאמין". הגשת תוכנית ובחירת המעצב. | קבלת אישור לקול קורא ממשרד החינוך, והטמעת תוכנית פדגוגית של גן עתידי (עד שני גנים) | הקמת גני ילדים עתידיים | |
| 30 | 1812200751 | רשות +פיקוח +גננת | √ | √ | √ | √ | הקמת פרוייקטים יחודיים בגנים | גננות/ סייעות מגישות תוכנית יחודית. בדיקת התוכנית - רשות ופיקוח. הטמעת התוכנית בגן. | קידום יוזמות חינוכיות בגנים - הטמעת סביבות חינוכיות מותאמות לגן העתידי | פיתוח וקידום גנים יחודיים במועצה | ||
| 37 | 1812200751 | רשות+ ספק+ גני חובה. | √ | √ | √ | √ | שימוש יום יומי בגוגלה ללמידה וחקר בגן ובבית בשיתוף ההורים | בחירת גני חובה. סגירת חוזה מול גוגלה. הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים | מותאמות לגן העתידי הפעלת תוכנית "גוגלה" - מנועי חיפוש ופיתוח אוריינות טכנולוגית בגני חובה | |||
| 78 | 1812200751 | קרן גריספן +רשות +גנים | √ | √ | √ | √ | גננות מיישמות את התוכנית במלואה. שיתוף פעולה של ההורים עם התוכנית | סגירת חוזה מול ספריית פיג'מה. העברת התוכנית לגנים. בדיקה של שביעות רצון מהפרוייקט. | הפעלת תוכנית ספריית פיג'מה - עידוד קריאה בקרב ילדי הגיל הרך ב 58 גנים | |||
| 20 | 1812200751 | ספק + רשות + גננות | √ | √ | √ | √ | הנאה, למידה ושיפור מיומנויות מוטוריות. | בחירת גנים. סגירת חוזה. הכנסת התוכנית לגנים נבחרים. | הפעלת ספיק סטאק - פיתוח מיומנויות מוטוריות ואסטרטגיות ב 8 גנים | |||
| 20 | 1812200751 | ספק + רשות + גננות | √ | √ | √ | √ | דיווח של הגננת על רווחה ריגשית בגן | בחירת גנים, סגירת חוזה, הכנסת התוכנית לנים נבחרים | 8 גנים תוכנית תיאטרון בגן - פיתוח שיח, ביטחון עצמי ועבודה ריגשית דרך תיאטרון |
אגף החינוך - מחלקת גני ילדים
33
עמוד 33
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 20 | 1812200751 | ספק + רשות + פיקוח | √ | √ | √ | √ | יציאה לגן יער לפחות פעם בשבוע ודיווח של הגננת על יציאה לגן והצלחת ההדרכה. | גננות עוברות השתלמות גן יער. סגירת חוזה מול ספק. הכנסת הדרכה לגנים/ הכשרת מקומות שיתיאו לקיים גן יער. | חינוך יער בגנים - ליווי , הדרכה והכשרת מקומות לגני יער | פיתוח וקידום גנים יחודיים במועצה | ||
| 15 | 1812200521 | סייעות + רשות | √ | √ | √ | √ | השתתפות הסייעות והטמעת הלמידה. | בחירת השתלמויות לסייעות בנושאים נבחרים. סגירת חוזה מול ספק. התחלת השתלמות. | מתן השתלמויות סייעות - בנושא פיתוח מיומנויות ריגשיות והתפתחותיות | |||
| מתקציב בטיחות מוס"ח | 35 | מתוקצב בבתי הספר | גנים + תשתיות + מנהלת ביטחון קהילתי | √ | √ | √ | √ | בחירת גנים. העברת התוכנית בגן, פגישה עם ספקים והקמת הפרוייקט. | פיתוח מיומנות ומודעות שמירה על זהירות בדרכים ב 3 גנים | קידום מודעות והטמעה לנושא זהירות בדרכים | ||
| 10 | 1812200751 | רשות + מנהלת ביטחון קהילתי +פיקוח | √ | √ | √ | √ | שיתוף פעולה של צוות הגן ויישום התוכנית בגן ובבית | העברת השתלמות לצוותי הגנים. | פיתוח מודעות לגנים מקדמי בריאות בתחום התזונה, כושר גופני, הגיינה אישית ורווחה ריגשית | קידום מודעות "בריא בגזר" | ||
| 35 | 1812200581 | ספקים + גנים + פיקוח + קב"ט + תחבורה | √ | √ | √ | √ | בניית תוכנית אירועים. פגישה עם ספקים והקמת הפרוייקט. העברת התוכנית לגננות ולפיקוח. | ריגשית יום העצמאות (3 מופעים) | מתן ביטוי לאירועים מועצתיים | |||
| 276 | 1812200930 | גננות + פיקוח + גנים | √ | √ | √ | √ | רכישת ציוד לגני הילדים חדש ומתכלה | התאמת הציוד לצרכים | ||||
| תשלום של ההורים במסגרת תל"ן. | 758 40 | 850 | 1812202750 1312202420 1312200490 | גננות + פיקוח + תחבורה | √ | √ | √ | √ | הנגשת הצגות המותאמות לגיל הרך והפעלת הצגות איכותיות | חשיפת ילדי הגנים לפעילות תרבותית |
פיתוח וקידום גנים
יאחודגייםףבמוהעצחה ינוך - מחלקת גני ילדים
34
עמוד 34
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| √ | √ | √ | √ | מפגש מנהלות עם מנהלי בתי הספר. מפגש עם צוות הגננות וצוות ביה"ס לבניית תוכנית מעברים. | בניית תוכנית מעברים מיטבית עבור ילדי הגנים לקראת המעבר לכיתה א' | מעברים מהגן לביה"ס | ||||||
| אחראית מתנדבים + מועצה + גננות + פיקוח | √ | √ | √ | √ | דיווח של הגננת על שיתוף פעולה של ההורים, הילדים והמתנדבים | מפגש תיאום ציפיות עם רכזת מתנדבים , אחראית מתנדבים מטעם המועצה | הכנסת מתנדבים ותיקים לגנים לפעילויות של זה"ב | מתנדבים בגנים - אזרחים ותיקים | ||||
| √ | √ | √ | √ | מפגש תיאום ציפיות עם משאבי אנוש, פגישה עם סטודנטים שנכנסו לפרוייקט מלגה. שיבוץ הסטודנטים בגנים. | הכנסת סטודנטים לגנים לתגבר - מלגת מועצה | סטודנטים בגנים | ||||||
| היחידה הסביבתית+ מנהלת הגנים | √ | √ | √ | √ | חיפוש סדנאות מותאמות לגנים, בניית תוכנית לסדנא, הטמעת התוכנית בגנים | סדנאות בשיתוף פעולה עם היחידה הסביבתית בנושאים הקשורים לטבע ואיכות הסביבה | סדנאות בשיתוף היחידה הסביבתית | |||||
| 15 | 1812200582 | גנים + מנהלת בריאות | √ | √ | √ | √ | הוצאת מכרז לאספקת מזרקים | קניית מזרקי אפינפרין | ||||
| 5 | 1812200521 | בריאות | √ | √ | √ | √ | קורס רענון וקורס מלא | אפינפרין קורס עזרה ראשונה לסייעות | ||||
| 25 | 1812200872 | √ | √ | √ | √ | בחירת פעילות ליום המחנך, מציאת ספק, ערב הוקרה לגננות ולסייעות | ערב הוקרה לגננות ולסייעות המועצה | יום המחנך | ||||
| פיקוח + מועצה + תחבורה | √ | √ | √ | √ | הכנת טבלת גנים המגיעים לגן המדעי ע"פ תאריכים מסודרים, סגירת חוזה מול חברת הסעות | הגעת ילדי הגני החובה לגן המדעי בפדיה | הסעות לגן המדעי | |||||
| הקמת חצר לגן המדעי | ||||||||||||
| 70 | 1812200570 | √ | √ | √ | √ | קבלת שירותים של נטקור בנושא תקשורת | המדעי תקשורת - נטקור בגנים |
אגף החינוך - מחלקת גני ילדים
35
עמוד 35
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 35 | 1812200812 | גנ"י - השתתפות לישובים קייטנות וצהרונים לחופש | |
| 405 | 1812200870 | וצהרונים לחופש גנ"י-השתתפות אחזקה לגננות | |
| 30 | 1812200871 | אחזקה לגננות גנ"י-השתתפות- ציוד לגנים | |
| 1078 | 1812201110 | לגנים שכר-סייעות רפואיות גנ"י | |
| 7 | 1812201523 | גנ"י גנ"י סייעות רפואיות - איגודים מקצועיים | |
| 10656 | 1812300760 | איגודים מקצועיים גנ"י-גננות עובדות מדינה | |
| 1000 | 1812400810 | מדינה מעונות יום קיבוצים משרד החינוך | |
| 750 | 1312200921 | משרד החינוך מ.החינוך-סייעות רפואיות | |
| 550 | 1312200924 | רפואיות מ.החינוך גני ילדים של החופש הגדול | |
| 360 | 1312200925 | של החופש הגדול מ.החינוך - גנ"י של החגים | |
| 1,585 | 1312201490 | החגים אגרות לימודי חוץ חינוך רגיל | |
| 18,113 | 1312300920 | חינוך רגיל משרד החינוך - שכל"מ גני ילדים | |
| 1,000 | 1312400920 | שכל"מ גני ילדים מעונות יום קיבוצים משרד החינוך |
אגף החינוך - מחלקת גני ילדים - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
1812200110 10360
בי.לאומי ודמ"פ 1812200180 -16 וצהרונים לחופש
גנ"י-אחזקת מבנים 1812200420 80 גנ"י-השתתפות
גנ"י-חשמל 1812200430 222 אחזקה לגננות
גנ"י-כיבוד 1812200511 3 שכר-סייעות רפואיות
גנ"י-עמותה לקידום גנ"י
1812200523 63
מקצועי גנ"י סייעות רפואיות -
גנ"י-דואר וטלפון 1812200542 40 איגודים מקצועיים
גנ"י- משרדיות 1812200560 3 גנ"י-גננות עובדות
גנ"י-אירגוניות 1812200580 16 מדינה
גנ"י - ספרים 1812200721 8 מעונות יום קיבוצים
גנ"י - משחקים 1812200722 20 משרד החינוך
גנ"י - אחזקה שוטפת 1812200750 900 מ.החינוך-סייעות
גנ"י של החופש הגדול 1812200754 550
גנ"י - קייטנות בחגים 1812200756 360 של החופש הגדול
גנ"י - אחזקה מ.החינוך - גנ"י של
מערכות לגילוי אש החגים
גנ"י - מלגות החופש אגרות לימודי חוץ
הגדול חינוך רגיל
אגרות לימודי חוץ משרד החינוך -
חינוך רגיל שכל"מ גני ילדים
גנ"י-גננות וסייעות מעונות יום קיבוצים
השתתפות בקיבוצים משרד החינוך
36
עמוד 36
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 2 2 | 1813200710 1815100710 | מנהלת מח גנים, מנהלת שפ"ח, מנהלי בתי הספר, גננות | √ | √ | √ | התקיימה פעילות מעברים ב-%100 ממוסדות החינוך | תכנון וביצוע תוכניות מעברים גן-א' / ו'-ז' : מפגשי צוותים לתיאום והכנה, מפגשי הכרות לתלמידים והורים | קיום תוכניות מעברים | חיזוק הרצף החינוכי | |||
| 2 2 | 1813200511 1813200514 | הנהגות, ועדת חינוך, מנהלי קהילה, מנהלי בתי הספר | √ | √ | √ | √ | 2 מפגשי יורים, 2 מפגשי ועדת חינוך, ליווי 3 הנהגות | מפגשי פורום הנהגות הוריות, ועדת חינוך, ליווי הנהגות ההורים | יצירת ממשקי עבודה רציפים בין בתי הספר לקהילות | |||
| מחלקת נוער, קהילה, בתי הספר, מנהלים, מדצים | √ | √ | √ | √ | ביצוע הפעולות המתוכננות ותכנון יוזמות חדשות | ביצוע תוכניות שמטרתן חיזוק ההכרות והשייכות : "להיות אזרח" בשכבה י', מפגשי פרלמנט הנוער ומועצות תלמידים, מסע עליה לחטיבה שכבה ו' | קיום תוכניות חינוכיות משותפות וחיזוק הקשרים בין קהילות בגזר | |||||
| 180 | 180 | 1813200761 1313200490 | מנהלים, צוותים | √ | √ | √ | √ | כל ביס מגיש כרטיס פרויקט ומבצע את היוזמה | פיתוח וביצוע תוכניות חינוכיות בית ספריות בהלימה לעיקרון הפדגוגי המוביל כל בית ספר | עידוד יוזמות חינוכיות ותוכניות חינוכיות | הרחבת מגוון המענים החינוכיים | |
| 83 | 120 5 1 5 | 1813212750 1813212930 1813212511 1813212720 1313212420 | מוביל התוכנית, מדריכים, מפקחת מחוננים, בתי ספר, הורים | √ | √ | √ | √ | %90 מהמאותרים משתתפים בתוכנית ומעידים על שביעות רצון | ביצוע התוכנית באופן מיטבי, תוך הרחבת מעגל המתמידים בתוכנית. | ביסוס תוכנית המצטיינים רבדים בגזר | ||
| משכר | 1313212420 1813200110 | בתי הספר, מנהלים, כוח אדם | √ | √ | √ | √ | מימוש השעות במענה לפרט | ליווי הרכזים לעבודה משמעותית בתוך בתי הספר בליווי הפרט | ביסוס עבודת רכזי האקלים בבתי הספר היסודיים | |||
| 3 2 | 1813200870 1813200710 | גופים חינוכיים, מנהלים, יועצות | √ | √ | √ | √ | ביצוע תהליך חינוכי משותף עם גוף חינוכי - לפחות בשלושה בתי ספר | אקוסיסטם של למידה - ביסוס קשרי עבודה ומתן מענים לתלמידים עם מוסדות חינוכיים מגוונים במועצה - ספריה, החווה של דני, החווה ברמות מאיר וכדומה. | היסודיים יצירת קשר חינוכי עם גופים ומוסדות ברחבי המועצה |
אגף החינוך - מחלקת בתי ספר
37
עמוד 37
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 310 | 310 | 1813200761 1313200490 | מנהלים, ספקים נבחרים, מדע וחדשנות | √ | √ | √ | √ | קיומן של 3 מרחבי טינקרינג, 6 מרחבים גניים, יוזמות. | תכנון והקמת מרחבי למידה המאפשרים מגוון מענים - הקמת מרחבי מייקרס (טינקרינג), מרחב גני במבואות א' ב', ומרחבים תואמי פדגוגיה בית ספרית. | הקמת סביבות למידה לקידום למידה משמעותית ומענים מגוונים | הרחבת מגוון המענים החינוכיים | |
| 234 | 234 14 | 1813200761 1813200870 1313200490 | מחלת קהילה, דיגיטל, נוער, בתי ספר, מנהלים, קהילה,רווחה | √ | √ | √ | √ | ביצוע מיטבי של כל ארבעת הבועות המיוחדים תוך השתתפות כלל בתי הספר | קיומם של שבועות מיוחדים בעלי משמעות חינוכית : שבוע נוף ילדותי - מורשת, שבוע בריאות, שבוע ספורט, שבוע זה"ב | מגוונים פיתוח תוכניות פדגוגיות לכל קהילת גזר סביב נושאים חינוכיים בעלי חשיבות | יצירה משותפת - תוכניות חינוכיות | |
| 198 | 198 20 | 1813200761 1813200870 1313200490 | מחלקת סביבה וקיימות, מנהלי יסודי, ערי חינוך | √ | √ | √ | √ | בכל בי"ס מתקיימות תוכניות רלוונטיות באופן רציף ומעמיק | ליווי והדרכה בבתי הספר בבחירת ויצירת תוכניות חינוכיות תואמות למודל גזר "מחוברים" ו- תוכניות המבוססות על חונכות, למידה חוץ כיתתית וחוץ בית ספרית בדגש על קיימות - כיתות יער ובתי ספר ירוקים ולמידה מתוך התעסקות בחדרי הטינקרינג. | פיתוח תוכניות פדגוגיות בבתי הספר היסודיים | ||
| 18 | 1815100870 | מדע וחדשנות, מחלקת סביבה, מנהלי על יסודי, ערי חינוך | √ | √ | √ | √ | ביצוע תוכניות חינוכיות בהקשר לתיכון העתידי | ליווי בתי הספר בבחירת ויצירת תוכניות חינוכיות תואמות למודל גזר "מחוברים", השתתפות וליווי בתוכנית חינוכיות לקידום התיכון העתידי | פיתוח תוכניות פדגוגיות בבתי הספר העל יסודיים | |||
| 10 5 | 1813200759 1815100759 | ערי חינוך בתי ספר, תיירות, קיימות | √ | √ | √ | √ | לפחות 4 שכבות עם תכנית מבוססת | פיתוח תוכנית לימודים כתובה ברמת מערכי שעור ופעילויות לביצוע בשכבות השונות | קיידום כתיבת תכנהל נוף ילדותי | |||
| מטרופולינט, מנמ"רית, גביה, מזכירות, דיגיטל | √ | √ | √ | √ | ביצוע בזמן ובאופן נגיש | ביצוע פירסום ורישום לכיתות א' ז' צהרונים וקיטנות | ביצוע איכותי של תהליכי רישום | חשיפה , רישום ופירסום | ||||
| 10 5 | 1813200759 1815100759 | מזכירות, דיגיטל דיגיטל, ספקים, בתי הספר | √ | √ | √ | √ | ביצוע מיטבי | פירסום בעיתון המועצה, בפייסבוק , הפקת סרטוני תדמית וימי חשיפה | פירסום העשייה החינוכית |
אגף החינוך - מחלקת בתי ספר
38
עמוד 38
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 4 | מתוקצב במשאבי אנוש | מנהלן מוסדות חינוך ואבות הבתים | √ | √ | √ | √ | קיום המפגשים ודיווח על הפיתוח המקצועי | קיום 2 מפגשי הכשרה | חיזוק מקצועי של צוות אבות הבתים | קידום קהילה מקצועית לומדת | ||
| 4 | מתוקצב במשאבי אנוש | מזכירות | √ | √ | √ | √ | קיום המפגשים ודיווח על הפיתוח המקצועי | קיום 2 מפגשי הכשרה | פיתוח מקצועי מזכירות | |||
| 3 7 3 | 1813200511 1813200521 1813200710 | מנהלים, ערי חינוך | √ | √ | √ | √ | קיום המפגשים ודיווח על הפיתוח המקצועי | קיום 10 מפגשים לאורך השנה | פיתוח מקצועי למנהלים | |||
| 13 12 | 1813200870 1815100870 | ועדי הורים, מנהלים, יור ועדת חינוך | √ | √ | √ | √ | ביצוע מיטבי | קיום פעולות משותפות עם ועדי ההורים להעצמת הצוותים - יום המחנך | העצמת הצוותים החינוכיים | |||
| 50 15 | 1813200930 1815100930 | חינוך מנהל אחזקה, מנהלים | √ | √ | √ | √ | ביצוע | שיפור ציוד והשלמת ציוד נדרש | הצטיידות בתי ספר | שיפור מערך תשתיות, אחזקה ושיפוצים | ||
| 15 50 | 1815100930 1813200420 | מנהלים רכזת חינוך ביחידה סביבתית, יועצת גינון בר קיימה, | √ | √ | √ | √ | ביצוע פרויקטים מתוכננים | גינון - פרויקטים לשיפור גינון בתי הספר לגינון בר קיימא | גינון בר קיימא | |||
| 187 | 187 | 1813200761 1313200490 | נטקור, מנהלים | √ | √ | √ | √ | ביצוע מיטבי וחלוקה הוגנת בין כל בתי הספר | ביצוע מיטבי של תמיכה בבכל ציוד המיחשוב בבתי הספר | תמיכה טכנולוגית - מיחשוב וציוד טכנולוגי | ||
| 500 25 | 1813200420 1815100750 | מנהל אחזקה, מנהלים, מחלקת תחזוקה, קבט | √ | √ | √ | √ | הספר בתי הספר מטופלים ומוחזקים. תקלות נפתרות באופן מיידי | טיפול בכל צרכי האחזקה של בתי הספר כולל : בטיחות, נזקי חורף,, תיקוני מבנה, פיצוצים וסתימות, אחזקת מתקנים, עבודות פיתוח, טיפולי שגרה, שילוט, כבאות והצלה, זבל | אחזקת בתי ספר |
אגף החינוך - מחלקת בתי ספר
39
עמוד 39
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 300 | 610 | 1813203750 1313203920 | בית לגדול בו, מנהלים | √ | √ | √ | √ | קיומן של צהרונים בכל קרית חינוך | הפעלת צהרוני ניצנים לאורך כל השנה | הפעלת צהרוני ניצנים | הפעלת מערך ניצנים | |
| 450 | 610 10 | 1813210750 1813210753 1313210920 | בית לגדול בו, מנהלים | √ | √ | √ | √ | פתיחת מסגרות בכל בתי הספר | הפעלת קיטנות הקיץ - בתי הספר של החופש הגדול | הפעלת תוכנית ניצנים בקיץ | ||
| 160 | 230 | 1313210920 1813211750 1313211920 | בית לגדול בו, מנהלים | √ | √ | √ | √ | פתיחת מסגרות בכל בתי הספר | הפעלת בית הספר של החגים - | הפעלת תוכנית ניצנים בחופשות חנוכה ופסח | ||
| 5 3 | 1813200582 1815100582 | קב"ט, רכזת בריאות, מנהלים, חינוך | √ | √ | √ | √ | בכל בתי הספר קיימים מזרקים בתוקף, ומכשירי החייאה. הצוותים עברו הדרכה | קנייה של מזרקי אטרופין לבתי הספר, קניית מכשירי החייאה, הדרכות. | ביצוע פעולות מצילות חיים | בטחון בטיחות ונגישות | ||
| קב"ט, מזכירות, רכזת בריאות, מנהלים, חינוך | √ | √ | √ | √ | עברו הדרכה ביצוע הנגשות כנדרש. קיום לפחות השתלמות מערים אחת | ביצוע הנגשות שמע, קיום השתלמות מערים | מימוש צרכי נגישות ועזרה ראשונה | בטחון בטיחות ונגישות | ||||
| מנהלות בתי הספר, ועדי הורים, פיקוח, ערי חינוך חינוך | √ | √ | √ | √ | בתי ספר יציבים ומתפתחים, כמות תלמידים גדלה בצומח | איתור,לווי והכשרת צוות, ביצוע פעולות רישום לפי נוהל, ליווי המנהלים והקהלה בתהליכים פדגוגיים | ליווי בתי הספר החדשים - בית הספר הצומח דמוקרטי מונטסורי ובית ספר מעין | ליווי והטמעה של שינויים במערך החינוכי במועצה | ||||
| מנהלות בתי הספר, ועדי הורים, פיקוח, ערי חינוך,חינוך | √ | √ | √ | √ | בית ספר מאורגן ומוכן להפעלת פדגוגיה גמישה | פיתוח סביבות הלמידה, השלמת ציוד נדרש, ליווי הפדגוגיה הגמישה | ליווי הקמה וארגון בית הספר החדש עתידים בכרמי יוסף |
אגף החינוך - מחלקת בתי ספר
40
עמוד 40
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| ברנקו ויס, פיקוח, מנהלים, ועדי הורים, חינוך | √ | √ | √ | √ | בשנת תשפג נפתחו מגמות מצויינות | פתחת מגמות מצויינות באיתן והרחבתן בהרצוג (לפי בחירת בית הספר - סייבר, נחשון, מופת וכו..) | פתיחת מגמות ומסלולי מצויינות בתיכונים | ליווי והטמעה של שינויים במערך החינוכי במועצה | ||||
| הורים, חינוך ועדי הורים, מפקחת, ערי חינוך, מנהלים, חינוך | √ | √ | √ | √ | שינויים בכוח האדם, צמיחה בהרשמה | ביצוע תהליכי שינוי ברמת הניהול, כוח האדם והתפיסה הפדגוגית לשם צמיחת בתי הספר מבחינה מספרית ושביעות רצון האוכלוסיה | חיזוק השינוי החינוכי המתבקש בבתי הספר היסודיים - שלהבת בנים ובנות | |||||
| 37 50 | 1813200514 1815100514 | חינוך | √ | √ | √ | √ | ביצוע מלא | קנייה וחלוקה של מתנות לתלמידים המסיימים ו' ולתלמידים המסיימים יב' | בנים ובנות המשך מסורת חלוקת מתנות | מתנות לתלמידי גזר |
ליווי והטמעה של
שאינויגיםףבמעהרךחינוך - מחלקת בתי ספר
החינוכי במועצה
41
עמוד 41
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 130 | (הוצאה) 1813210710 | בי"ס יסודי -הסעות קיץ |
| 160 | 1813210870 | קיץ שדות איילון - ניהול עצמי | |
| 3 | 1813211430 | עצמי בי"ס חגים - חשמל | |
| 3 13 | 1813211430 1813211710 | בי"ס חגים - חשמל בי"ס חגים - הסעות | |
| 13 6 | 1813211710 1813213720 | בי"ס חגים - הסעות יסודי - כיתת תקשורת שחקים- חומרים | |
| 81 | 1813213750 | חומרים יסודי-ארוחות כיתת תקשורת שחקים | |
| 13 | 1813213751 | תקשורת שחקים יסודי-כיתת תקשורת שחקים-הפעלות | |
| 2 | 1813213930 | שחקים-הפעלות יסודי-כיתת תקשורת שחקים | |
| 65 | 1813214870 | שחקים צומח דמוקרטי - ניהול עצמי | |
| 155 | 1313200430 | ניהול עצמי אגרות לימודי חוץ - יסודי- חינוך רגיל | |
| 20 | 1313200920 | יסודי- חינוך רגיל משרד החינוך- יסודי- חומרים ופעולות שונות | |
| 130 | 1313200921 | שונות משרד החינוך- יסודי- אב בית | |
| 42 | 1313200922 | אב בית משרד החינוך-יסודי- מזכירים |
אגף החינוך - מחלקת בתי ספר - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
שכר - חינוך יסודי 1813200110 2,782 ק.חינוך כרמי יוסף בי"ס יסודי -הסעות
שכר במימון ש.איילון- מעליות ושונות קיץ
1813200114 -62
רכזת אקלים עתידים - ניהול עצמי 1813201870 190 שדות איילון - ניהול
ב.לאומי מילואים 1813200180 -2 עצמי
צהרוני ניצנים - חשמל 1813203430 10
1813200422
1813203751 12
ח.יסודי פינוי גזם רכזת יישובית יסודי - כיתת
1813200423
1813204762 130
ח.יסודי אחזקת בתי מזכירות ואבות בית חומרים
1813200424
ספר בלתמ שלהבת בנים -ניהול יסודי-ארוחות כיתת
ח.יסודי-איגודים עצמי תקשורת שחקים
1813200523 14
מקצועים מעיין-ניהול עצמי 1813205870 54 יסודי-כיתת תקשורת
ח.יסודי - דואר וטלפון 1813200542 2 שלהבת בנות - שחקים-הפעלות
1813206762 240
ח.יסודי-מחשוב מזכירות ואבות בית יסודי-כיתת תקשורת
ותוכנה שלהבת בנות - ניהול שחקים
1813206870 141
הוצאות אירגוניות 1813200580 5 עצמי צומח דמוקרטי -
ח.יסודי-ניקיון בוקר 1813200750 980 תלמוד תורה דביר- ניהול עצמי
1813207870 94
ח.יסודי-ערב -ניקיון ניהול עצמי אגרות לימודי חוץ -
בתי ספר ק.חינוך סתריה - מים יסודי- חינוך רגיל
1813208432 180
אגרות לימודי חוץ - וביוב משרד החינוך- יסודי-
1813200760 22
1813208750 30
ח.יסודי - פעילויות מעליות ושונות שונות
1813200762 20
וציוד בבתי ספר גוונים - ניהול עצמי 1813208870 160 משרד החינוך- יסודי-
ח.יסודי סל מוסדי שחקים- ניהול עצמי 1813209870 170 אב בית
1813200873 1,444
השתת' רשות בי"ס יסודי - חשמל משרד החינוך-יסודי-
ק.חינוך כרמי יוסף חופשת קיץ מזכירים
1813201432 70
ביוב ומים שדות איילון - מים 1813210432 230
42
עמוד 42
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 1,529 | (הוצאה) 1815105872 | תיכון איתן - שעות מעבר לתקן |
| 571 | 1815105873 | מעבר לתקן תיכון איתן-תקורה ובי"ס צומח | |
| 130 | 1315100430 | ובי"ס צומח אגרות לימודי חוץ- יסודי - חינוך רגיל | |
| 100 | 1819900750 | יסודי - חינוך רגיל בת"יס - עבודות בטיחות | |
| 320 | 1819900751 | בטיחות בתי"ס - עבודות מיוחדות - תקנה 49 | |
| 35 | 1819910750 | מיוחדות - תקנה 49 מוס"ח בטיחות בדרכים | |
| 250 | 1319900921 | בדרכים משרד החינוך- בטיחות תקנה 49 | |
| 30 | 1319910990 | בטיחות תקנה 49 משרד התחבורה- בטיחות בדרכים |
אגף החינוך - מחלקת בתי ספר - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
1313200923 2,900 מעבר לתקן
ניהול עצמי משופר
משרד החינוך-יסודי- ובי"ס צומח
ניהול עצמי-גמול 1313200926 19 אגרות לימודי חוץ-
מנהליות יסודי - חינוך רגיל
מ.חינוך-כיתת בת"יס - עבודות
תקשורת בטיחות
השכר - חינוך על בתי"ס - עבודות
יסודי מיוחדות - תקנה 49
שכר במימון ברנקו מוס"ח בטיחות
וייס - אב בית בדרכים
על יסודי- איגודים משרד החינוך-
מקצועיים בטיחות תקנה 49
הוצאות אירגוניות 1815100580 5 משרד התחבורה-
מינהלן מוס"ח 18151000754 213 בטיחות בדרכים
אגרות לימודי חוץ -
1815100760 28
על יסודי סה"כ תוכנית עבודה 3568 2102
על יסודי - סל מוסדי סה"כ תקציב שוטף 15060 3816
1815100871 483
רשותי סה"כ כללי 18628 5918
הרצוג -שעות מעבר
1815101871 1,977
לתקן
הרצוג - תקורה
1815101873 923
לברנקו וייס
שעלבים - ניהול עצמי 1815102870 94
אולפנת שעלבים -
1815103870 96
ניהול עצמי
43
עמוד 43
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 4 | 1815900753 | בתי הספר יסודיים | √ | " חנוכה במדע"- כיתה ה' | חשיפת ילדי המועצה לעשיה בתחום המדעים | הגברת הענין והידע בקרב כלל תלמידי המועצה לרכישת ידע ומיומנויות בתחום המדעים | ||||||
| 20 | 1815900753 | בתי הספר יסודיים | √ | שבוע מייקרים- כיתה ו' | ||||||||
| 10 | 1815900753 | גנים- גננת מדעית | √ | גנים- יום שיא לקראת טו בשבט, | ||||||||
| עבור 4 חטיבות | 30 | 1815900753 | חטיבות | √ | √ | שבוע חלל- כיתה ז | ||||||
| חטיבות | 12 | 1815900753 | חטיבות | √ | √ | שבוע חלל- קהילה | ||||||
| 5 | 1815900753 | בתי הספר יסודיים | √ | חושים - כיתה א | ||||||||
| 5 | 1815900753 | בתי הספר יסודיים | √ | אור ואופטיקה- כיתה ב | ||||||||
| 5 | 1815900753 | בתי הספר יסודיים | √ | אורח חיים בריא- כיתה ג | ||||||||
| 5 | 1815900753 | בתי הספר יסודיים | √ | מצבי צבירה- כיתה ד | ||||||||
| 10 | 1815900753 | חטיבות | √ | √ | √ | קרנבל מסכות - שכבה ז, ח | ||||||
| הרצאות, סדנאות | 10 | 1815900753 | חטיבות | √ | √ | √ | √ | ימי שיא לשכבות ז-ח-ט בנושאים שונים לדוגמא: מניעת התמכרויות כחלק מתוכנית שנתית | ||||
| סדנאות הרצאות סדנאות | 5 | 1815900753 | חטיבות | √ | √ | √ | √ | התמכרויות כחלק מתוכנית שנתית כנסים בנושא עישון אלימות גלישה בטוחה | ||||
| סדנאות | 5 | 1815900753 | גנים- גננת מדעית | √ | גנים- פרויקט לקראת לג בעומר | |||||||
| 4 קבוצות מדע פעיל | 154 | 140 | 1815901750 1315900420 | בתי הספר יסודיים | √ | √ | √ | שלוחות של מרכז מדע וחדשנות בבתי ספר עתידים, שעלבים חוג מדע פעיל 4 קבוצות לכיתות ה-ו | הגברת פעילות מצויינים | |||
| מדע פעיל | 64 | 60 | 1315900420 1815901751 1315900422 | בתי הספר יסודיים | √ | √ | √ | שעלבים חוג מדע פעיל 4 קבוצות לכיתות ה-ו שלוחות של מרכז מדע וחדשנות בבתי ספר עתידים, שעלבים חוג טכנוטריק- כיתות ג-ד | מצויינים הגברת פעילות מצויינים | |||
| עבור כיתות מצויינות | 20 | 1315900422 1815900753 | חטיבות | √ | √ | שעלבים חוג טכנוטריק- כיתות ג-ד תוכנית מדנוע ומוזאון המדע עבור כיתות מופת ומצויינות בחטיבות הרצוג ואיתן | ||||||
| מצויינות | 40 | 1815900710 | חטיבות | √ | √ | √ | קידום נערות במדע |
אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות
44
עמוד 44
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| עבור הרצאות, סדנאות | 20 | 1815900753 | חטיבות | √ | √ | מיזם "קחו אתכם את הזבל" | הגברת החשיפה של התלמידים למיחשוב , טכנולוגיה וחדשנות | |||||
| 15 | 1815900753 | חטיבות | √ | √ | √ | אולימפיאדת אילן רמון שכבות ז, ח, ט | ||||||
| פעילות, הרצאות, חומרים | 27 | 1815900753 | חטיבות | √ | √ | תוכנית סטארטפ | ||||||
| חומרים | 50 | 1815900751 | חטיבות | √ | √ | √ | √ | תוכנית רובוטיקה FLL כחלק ממערך הלימודים | ||||
| הסעות מדע פעיל וטכנוטריק | 50 60 | 1815900751 1815900710 | חטיבות | √ | √ | √ | √ | תוכנית רובוטיקה FLL כחלק ממערך הלימודים | הסעות לחוגי מצויינות ופעילויות |
אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות
45
עמוד 45
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 29 | (הוצאה) 1815900763 | מדע וחדשנות - שיפוצים |
| 15 | 1815900930 | שיפוצים מדע וחדשנות - ציוד | |
| 501 | 15 | 1815900930 1315900490 | מדע וחדשנות - ציוד מדע וחדשנות- השתתפות בי"ס הרצוג |
| 12 | 1315900920 | הרצוג מדע וחדשנות - השת' משרד החינוך |
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 495 | (הוצאה) 1815900110 | מדע וחדשנות-שכר |
| 495 -88 | 1815900110 1815900114 | מדע וחדשנות-שכר מדע וחדשנות-החזר שכר מברנקו - מיחשוב | |
| 140 | 1815900420 | מיחשוב מדע וחדשנות- אחזקת מבנים | |
| 85 | 1815900431 | אחזקת מבנים מדע וחדשנות-חשמל | |
| 21 | 1815900432 | מדע וחדשנות-מים | |
| 21 3 | 1815900432 1815900433 | מדע וחדשנות-מים מדע וחדשנות -חומרי ניקוי ומתכלים | |
| 4 | 1815900470 | ניקוי ומתכלים מדע וחדשנות-ציוד משרדי | |
| 4 | 1815900511 | משרדי מדע וחדשנות - כיבוד | |
| 3 | 1815900523 | מדע וחדשנות- איגודים מקצועים | |
| 4 | 1815900542 | איגודים מקצועים מדע וחדשנות-דואר וטלפון | |
| 12 | 1815900570 | וטלפון מדע וחדשנות- מחשוב ותוכנה | |
| 1 | 1815900580 | מחשוב ותוכנה מדע וחדשנות- הוצאות אירגוניות | |
| 12 | 1815900720 | הוצאות אירגוניות מדע וחדשנות - חומרים | |
| 527 | 1815900750 | חומרים מדע וחדשנות-ניקיון ,שכר אב בית ועוד |
| 218 | 558 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 218 513 | 558 1267 | סה"כ תקציב שוטף |
| 513 731 | 1267 1825 | סה"כ כללי |
אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות - פעילות שוטפת
46
עמוד 46
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| חינוך שפ"ח רווחה צוות חינוכי | √ | √ | √ | √ | מענה לצורך העולה מ"השטח"- כ- 7 פעמים בשנה | כינוס ועדות היוועצות | מעקב, בקרה תמיכה לתלמידים אשר נמצאים בסכנת נשירה או בנשירה | מניעת נשירה | ||||
| צווחתי נחוךינוכי שפ"ח רווחה צוות חינוכי משפחה פיקוח | √ | √ | √ | √ | פעמיים בשנה לכל בי"ס | זימון ועדות פרט/ התמדה | ||||||
| 38 | 38 | 1817700750 1317700920 | פיקוח מסגרות חינוכיות | √ | √ | √ | √ | הפעלת התכניות בכל בי"ס | קיום תכנית התערבות (מנ"ע) | |||
| 1317700920 | קב"ס | √ | √ | √ | √ | בי"ס עפ"י צורך | ליווי תלמיד ומשפחה בבתי הספר ובגנים במועצה ומחוצה לה | הכוון לתלמידים הזקוקים למענים שונים | קידום התמדה | |||
| קב"ס | √ | √ | √ | √ | עפ"י צורך | ומחוצה לה ביקורי בית ומפגשים במסגרות החינוך | ||||||
| קב"ס, שפ"ח, רווחה | √ | √ | √ | √ | %100 מהפניות | טיפול ומעקב בתלמידי גזר הלומדים בחוץ | ||||||
| קב"ס | √ | √ | √ | √ | כ-14תלמידים בשנה | פיקוח ומעקב חינוך ביתי | ||||||
| 24 | 1817700870 | קב"ס | √ | √ | √ | √ | כ- 10 תלמידים בשנה | הפניית תלמידים לתכנית היל"ה | השלמת השכלה,מניעת סיכון | טיפול בנוער נושר | ||
| עובד קידום נוער, קב"ס, צוות חינוכי | √ | √ | √ | √ | גיוס עובד קידום נוער- הטמעת התפקיד | |||||||
| עובד קידום נוער, קב"ס, עו"ס , שפ"ח | √ | √ | √ | √ | כ- 15 תלמידים בשנה | איתור ליווי נוער נושר ובסיכון |
אגף החינוך - מחלקת פרט
47
עמוד 47
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| מזכירת פרט ושפ"ח | √ | √ | √ | √ | שליטה בכל הנתונים | איתור וריכוז פרטי תלמידי החינוך המיוחד | מעקב, הכוון,תמיכה,מענים | מתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים | ||||
| שפ"ח, פיקוח | √ | √ | √ | √ | ריכוז ועדות איפיון וזכאות | |||||||
| פיקוח | √ | √ | √ | √ | שיבוץ תלמידי חנמ למסגרות חינוכיות | |||||||
| מתי"א, צוות חינוכי | √ | √ | √ | √ | מענים לכלל התלמידים הנזקקים, כ-75 סייעות ל 80 תלמידים | מערך סייעות צמודות/רפואיות/פדגוגיות | ||||||
| יועצות, מתי"א | √ | √ | √ | √ | כ-6 מפגשים בשנה | הכשרת צוות סייעות | ||||||
| √ | √ | √ | √ | מעקב ובקרה אחרי מצבת תלמידי המועצה | יישום חוק לימוד חובה | |||||||
| מזכירת פרט | √ | √ | √ | √ | אישורי לימודי חוץ | חובה שונות | ||||||
| מזכירת פרט, קב"ס | √ | √ | √ | √ | קליטת תלמידים חדשים ברשות | |||||||
| מזכירת פרט, קב"ס | √ | √ | √ | √ | גריעת תלמידים מהרשות | |||||||
| מזכירת פרט | √ | √ | √ | √ | גבייה ותשלום במועד | אגרות לימודי חוץ |
אגף החינוך - מחלקת פרט
48
עמוד 48
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות 350 | הוצאות | (הוצאה) 1312601923 | משרד חינוך-סייעות שילוב צמודות בגנ"י |
| 113 | 1312601920 | שילוב צמודות בגנ"י משרד החינוך-גן ארז- חינוך מיוחד | |
| 39 | 1312600920 | חינוך מיוחד משרד החינוך-גנ"י חינוך מיוחד | |
| 67 | 1313300430 | חינוך מיוחד אגרת לימודי חוץ- יסודי- חינוך מיוחד | |
| 5 | 1313300920 | יסודי- חינוך מיוחד משרד החינוך-יסודי- הצטיידות חינוך מיוחד | |
| 630 | 1313300923 | מיוחד משרד החינוך-יסודי- סייעות כיתתיות | |
| 2,230 | 1313301923 | סייעות כיתתיות מ.החינוך-יסודי- סייעות שילוב צמודות | |
| 46 | 1315800430 | אגרת לימודי חוץ- על יסודי- חינוך מיוחד | |
| 185 | 1317700920 | משרד החינוך- קבס"ים | |
| 720 | 1315800920 | קבס"ים מ.החינוך-ע.יסודי סייעות שילוב צמודות |
אגף החינוך - מחלקת פרט - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
שכר - גנ"י חינוך ח. מיוחד יסודי - משרד חינוך-סייעות
מיוחד איגודים מקצועיים 1813300523 7 שילוב צמודות בגנ"י
חינוך מיוחד גנ"י - סייעות כיתתיות משרד החינוך-גן ארז-
עמותה לקידום 1812600523 9 אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד
1813300760 440
מקצועי חינוך מיוחד יסודי משרד החינוך-גנ"י
חינוך מיחוד גנ"י - ח.מיוחד יסודי- חינוך מיוחד
1812600720 3 1813300762 5
חומרים הצטיידות אגרת לימודי חוץ-
חינוך מיוחד גנ"י - שכר חינוך מיוחד- יסודי- חינוך מיוחד
1812600721 2 1813301110 3,430
ספרים סייעות צמודות משרד החינוך-יסודי-
1812600722 15
משחקים ח. מיוחד- איגודים מיוחד
חינוך מיוחד גנ"י - מקצועיים סייעות 1813301523 30 משרד החינוך-יסודי-
קייטנות קיץ צמודות סייעות כיתתיות
חינוך מיוחד גנ"י -גן אגרת ת.חוץ על יסודי
1812600751 71 1815800760 680 מ.החינוך-יסודי-
אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד על יסודי
1812600760 120
חינוך מיוחד גנ"י -השתת' סייעות 1815801870 585
1812600870 200 יסודי- חינוך מיוחד
סייעות קיבוציות שכר - קבס"ים 1817700110 500
אחזקת מבנה 1817700420 0 משרד החינוך-
פרט-כיבודים ואירוח 1817700511 2 קבס"ים
סייעות גן ארז- השתלמויות 1817700521 0
1812601110 165 מ.החינוך-ע.יסודי
חינוך מיוחד גנ"י - פרט - ארגוניות 1817700580 0
1812601523 5
איגודים מקצועיים פרט-ציוד יסודי 1817700930 1
שכר -חינוך מיוחד קב"סים -איגודים
1817701523 3
יסודי - סייעות 1813300110 950 מקצועים סה"כ תוכנית עבודה 62 38
כיתתיות סה"כ תקציב שוטף 8761 4385
49
עמוד 49
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| הכנסות מבית אקשטיין הכנסת משה"ח | 77 2094 | 3080 | 1817300110 1317300490 1317300920 | פיקוח, מח' גנים, מתי"א | √ | √ | √ | √ | מתן שירות ל-30 גני ט.חובה-חובה + 5 גני חנ"מ | מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים בגנים | תמיכה וליווי מקצועיים לצוותים החינוכיים | קידום ההתפתחות הרגשית, הקוגניטיבית והחברתית של התלמידים במערכת החינוך |
| פיקוח, מח' בתי ספר, מח' פרט | √ | √ | √ | √ | מתן שירות ל-9 בתי ספר יסודיים, 4 חט"ב, ו-3 בתי ספר לחנ"מ | מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים בבתי הספר | ||||||
| פיקוח, מח' בתי ספר, מח' פרט | √ | √ | √ | √ | לחנ"מ מתן שירות לשתי חט"ע (הרצוג, איתן) | מתן שירות בתחום המערכתי בחט"ע | ||||||
| ספר, מח' פרט הורים, צוות חינוכי | √ | √ | √ | √ | חט"ע (הרצוג, איתן) כ-80 אבחונים בשנה | ביצוע אבחונים פסיכולוגיים / הערכות רגשיות | מענים פסיכולוגיים פרטניים לתלמידים ולהוריהם | |||||
| הורים, צוות חינוכי | √ | √ | √ | √ | כ-200 משפחות בשנה | ביצוע טיפולים פרטניים והדרכות הורים | ||||||
| הורים, גננות | √ | בשנה כ-90 הערכות בשלות | ביצוע הערכות בשלות לפני העליה לכתה א' | |||||||||
| צוות חינוכי, קהילה, רווחה, מח' נוער, קב"ט | √ | √ | √ | √ | מענה עפ"י צורך | מתן מענה למשפחות ולקהילה, ובניית דרכי התערבות ותמיכה | מענים פסיכולוגיים ראשוניים באירוע חירום ובנית תכנית התערבות מתמשכת | מענים פסיכולוגיים בעתות משבר וחירום | ||||
| צוות חינוכי | √ | √ | √ | √ | מענה עפ"י צורך | מתן מענה לצוותים החינוכיים, ובניית תכנית התערבות | ||||||
| נטקור, דיגיטל | √ | √ | √ | √ | 3-4 פניות ביום | הפעלת מוקד תמיכה רגשית ("קו חם") - במצבי חירום לאומיים | ||||||
| צוות חינוכי, הורים, שפ"י, משרד הבריאות | √ | √ | √ | √ | כ-70 הערכות סיכון בשנה | לאומיים ביצוע הערכות סיכון אובדני לתלמידים בסיכון | יישום התכנית הלאומית למניעת אובדנות בקרב ילדים ובני נוער |
אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי
50
עמוד 50
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| הורים, צוות חינוכי, משרד הבריאות | √ | √ | √ | √ | כ-10 טיפולים בשנה | טיפול בתלמידים בסיכון אובדני | יישום התכנית הלאומית למניעת אובדנות בקרב ילדים ובני נוער | מענים פסיכולוגיים בעתות משבר וחירום | ||||
| צוות חינוכי, מנהלות מח' גנים, בתי ספר ופרט, פיקוח, הורים | √ | √ | √ | √ | פעמיים בשנה עם כל בית ספר וככל שעולה הצורך | השתתפות בועדות פרט | ייעוץ מקצועי בועדות ובפורומים שונים | מענים חינוכיים וניתוב ילדים ומשפחות עם צרכים מיוחדים | ||||
| צוות חינוכי, מתי"א, הורים | √ | √ | √ | כ-400 ועדות בשנה | השתתפות בועדות רב-מקצועיות בגנים ובבתי הספר | |||||||
| מתי"א, הורים מנהלת מח' פרט, פיקוח, הורים, צוות חינוכי | √ | √ | √ | כ-200 ועדות בשנה | השתתפות בועדות זכאות ואפיון | |||||||
| חינוכי צוות חינוכי, פיקוח, צוות רווחה, צוות אגף החינוך, הורים | √ | √ | √ | שני מועדים לכל בי"ס במהלך השנה | השתתפות בועדות התמדה | |||||||
| צוות רווחה, מנהלת מח' פרט | √ | √ | √ | √ | כ-60 ועדות בשנה | השתתפות בועדות תכנון דרכי טיפול | ||||||
| מנהלת מח' פרט צוות חינוכי, צוות אגף החינוך, פיקוח, הורים | √ | √ | √ | √ | ככל שיידרש | השתתפות בפורומים בינמקצועיים באגף החינוך |
אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי
51
עמוד 51
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 2 | 3 | 1817302110 1317300420 | הורים | √ | √ | √ | √ | כ-10 ייעוצים בשנה | מתן ייעוץ התפתחותי להורים לילדים בגילאי לידה עד שלוש שנים | מתן שירות פסיכולוגי להורים ולילדים בגיל הרך | הרחבת סל השירותים מעבר למתווה משרד החינוך | |
| 1 | הורים, גננות | √ | √ | 3 סדנאות בשנה | קיום סדנאות בנושא גמילה מטיטולים להורים | |||||||
| 1 60 | הורים, גננות הורים, גננות, פיקוח | √ | √ | √ √ | √ | 3 סדנאות בשנה 20 גנים בשנה | קיום סדנאות בנושא גמילה מטיטולים להורים קיום פרוייקט מיינדפולנס בגני הילדים | |||||
| 5 | הורים, גננות, פיקוח | √ | √ | √ | 2 קבוצות בשנה | קבוצות הורים בגני החנ"מ | ||||||
| 12 | הורים, גננות | √ | √ | √ | 30 הרצאות בשנה | הרצאות להורים בגנים | מתן שירות פסיכולוגי להורים וילדים בגיל הרך | |||||
| 45 | 1817300754 | הורים, גננות, פיקוח | √ | √ | √ | 20 שעות חודשיות | שירותי מנתחת התנהגות בגני הילדים | |||||
| גננות, פיקוח, משכ"ל, מח' גנים | √ | √ | √ | 29 גנונים | איתור ילדים וליווי גננות בגני הט.ט.חובה והט.חובה - תכנית מעג"ן | |||||||
| 8 | 1817302110 1317300491 | משכ"ל, מח' גנים הורים, צוות חינוכי | √ | √ | √ | 12 הרצאות בשנה | תכנית מעג"ן הרצאות להורים בנושאים שונים | מתן שירות פסיכולוגי להורים ולילדים בגילאי בית נספר היסודי | ||||
| 6 | מנהלים, צוות חינוכי | √ | √ | √ | 5 הרצאות בשנה | הרצאות / סדנאות לצוותים החינוכיים | ||||||
| 17 | 50 | חינוכי יועצות, מחנכות, הורים | √ | √ | √ | 8 קבוצות חברתיות | קבוצות לשיפור כישורים חברתיים לילדים בגיל יסודי | |||||
| 4 | הורים יועצות, מחנכות, הורים | √ | √ | √ | 3 קבוצות בשנה | קבוצות הורים בכתות החנ"מ | ||||||
| 5 | הורים צוות חינוכי | √ | √ | √ | 2 קבוצות בשנה | קבוצות מורים בגישת המרחב המגדל | ||||||
| 12 | 15 | מנהלים, צוות חינוכי | √ | √ | √ | לפי דרישה | שעות פסיכולוג תוספתיות ליוזמות שונות במסגרת הגפן |
אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי
52
עמוד 52
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 4 | צוות חינוכי, תלמידים | √ | √ | √ | 6 סדנאות בשנה (לפי דרישה) | קיום סדנאות הכנה לריאיון לקראת גיוס / שנת שירות | מתן שירות פסיכולוגי להורים ולבני נוער | הרחבת סל השירותים מעבר למתווה משרד החינוך | ||||
| 2 | תלמידים צוות חינוכי ותלמידים - איתן והרצוג | √ | √ | √ | (לפי דרישה) הרצאות/סדנאות בתיכונים | קידום רווחה נפשית לנוער להט"ב | ||||||
| והרצוג הורים, יועצות | √ | √ | √ | כ-50 תלמידים בשנה | מתן טיפול פסיכולוגי קצר טווח לתלמידי תיכון - "מרכז מתבגרים" | |||||||
| 10 | 10 | 1817302110 1317300491 | מנהלים, צוות חינוכי | √ | √ | √ | לפי דרישה | מתבגרים" שעות פסיכולוג תוספתיות ליוזמות שונות במסגרת הגפן | מתן שירות פסיכולוגי להורים ולבני הנוער | |||
| 100 | 120 | 1817350110 1317300420 | הורים, צוות חינוכי | √ | √ | √ | √ | כ-20 אבחונים, וכ-250 שעות טיפול | שפ"מ - טיפולים ואבחונים פסיכודידקטיים | שירות פסיכולוגי מורחב במימון הורים | ||
| 3 | 1817302110 | אגף דיגיטל | √ | √ | √ | √ | 5 מפגשים בשנה | מפגשי "קפה הורים" לקהילה | שירות פסיכולוגי קהילתי | |||
| 3 | מח' נוער, רכזים | √ | √ | √ | 3 מפגשים בשנה | הדרכת רכזי הנוער בחינוך הבלתי פורמלי | ||||||
| 2 | אחראית מלגות | √ | √ | 5 שעות הדרכה | ליווי סטודנטים החונכים ילדים בעלי צרכים מיוחדים | |||||||
| 30 | 60 | 1817300752 1317300421 | הורים, יועצות, רווחה | √ | √ | √ | √ | 60 הערכות בשנה | שירותי פסיכיאטר לילדים ונוער | |||
| 10 | 1317300421 1817302110 1317300710 | רווחה הורים, מח' רווחה | √ | √ | √ | √ | מפגש שבועי לאורך כל השנה | קבוצה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים (בשיתוף הרווחה) | ||||
| 11 | 13 | 1317300710 | ועדי ישובים | √ | √ | √ | √ | כל השנה לפי דרישה | הרווחה) יוזמות קהילתיות שונות בישובים |
אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי
53
עמוד 53
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 20 | 1817300521 | מנחה חיצוני, משרד החינוך, משרד הבריאות | √ | √ | √ | הכשרות מקצועיות בנושאים שונים | קיום הכשרות מקצועיות בתוך התחנה | עמידה בדרישות ההתמחות של משרד הבריאות ומשרד החינוך | פיתוח מקצועי של הצוות | |||
| הכנסה ממשרד החינוך | 60 | 85 | 1817300751 1317300920 | מדריך חיצוני, משרד החינוך | √ | √ | √ | 6 פסיכולוגים | הדרכות חיצוניות לפסיכולוגים מדריכים ולמסגרות ייחודיות | |||
| החינוך | √ | √ | √ | 2 קבוצות הדרכה | קבוצות הדרכה בתחום הטיפול | |||||||
| משאבי אנוש | √ √ | √ | √ √ | √ √ | 2 קבוצות הדרכה 19 פסיכולוגים בשלבים מקצועיים שונים | קבוצות הדרכה בתחום הטיפול השתלמויות פסיכולוגים חיצוניות (עפ"י הסכמי עבודה) | ||||||
| משרד החינוך, משרד הבריאות, צוות ניהול שפ"ח | √ | √ | √ | √ | שונים 2 ש"ש הדרכה לכל מתמחה | ליווי והדרכת מתמחים כנדרש עפ"י חוק | עמידה בדרישות ההתמחות של משרד הבריאות ומשרד החינוך | |||||
| משרד החינוך, משרד הבריאות, צוות ניהול שפ"ח | √ | √ | √ | מפגש אחת לחודש | קבוצות הכנה לסיום התמחות | |||||||
| 3 | 1317300490 | מכללת תל-חי, גננות | √ | √ | √ | הדרכה וליווי בשנה"ל | ליווי סטודנטית פרקטיקום - סטודנטית תואר שני |
אאגגףף ההחחייננווךך -- ששייררוותת פפססייככווללווגגיי חחייננווככיי
54
עמוד 54
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 1 | (הוצאה) 1817300420 | שפ"ח-אחזקת מבנים |
| 1 | 1817300433 | שפ"ח-חומרי ניקוי ומתכלים | |
| 3 | 1817300470 | ומתכלים שפ"ח-ציוד משרדי מתכלה | |
| 2 | 1817300511 | מתכלה שפ"ח-ארוח וכיבוד | |
| 2 1 | 1817300511 1817300523 | שפ"ח-ארוח וכיבוד שפ"ח- איגודים מקצועים | |
| 2 | 1817300542 | מקצועים שפ"ח-דואר וטלפון | |
| 2 2 | 1817300542 1817300560 | שפ"ח-דואר וטלפון שפ"ח- משרדיות | |
| 2 37 | 1817300560 1817300570 | שפ"ח- משרדיות שפ"ח-מחשוב ותוכנה | |
| 3 | 1817300720 | שפ"ח - משחקים וספרים | |
| 4 | 1817300750 | וספרים שפ"ח - עבודות שונות | |
| 15 | 1817300930 | שפ"ח-ציוד | |
| 5 | 15 | 1817300930 1317300430 | שפ"ח-ציוד שפ"ח אגרות חוץ ח.מיוחד |
| 2416 | 3626 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 2416 5 | 3626 71 | סה"כ תקציב שוטף |
| 5 2421 | 71 3697 | סה"כ כללי |
אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי - פעילות שוטפת
55
עמוד 55
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 1590 | 1817310110 | √ | √ | √ | √ | איתור מוקדם, ליווי, תמיכה ומניעה של התפתחות מורכבויות התפתחותיות קשות | כלל המשימות, הטיפולים, והפעילויות של מישכל | מתן מענה כולל של טיפול ומניעה | איתור, טיפול ומניעת מורכבויות התפתחותיות | |||
| יבוצע ככל שאגף החינוך ייכנס לפיקוח במסגרות הללו | מנהלת שפ"ח, מנהלת מח' גנים | √ | √ | √ | כניסה למרבית המסגרות במועצה | איתור והדרכה במעונות ובפעוטונים | הכשרה מקצועית לצוותי ההוראה והטיפול במסגרות החינוכיות בגילאי לידה-שלוש | איתור ומניעה של קשיים התפתחותיים בקרב ילדים בגילאי לידה-שלוש | ||||
| יבוצע עפ"י דרישה | מפקחות גני ילדים, מנהלת מח' גנים, מנהלת שפ"ח | √ | √ | השתתפות של מרבית הצווותים | הרצאה /סדנא לגננות המועצה | העברת השתלמות מקצועית לצוות גני הילדים במועצה | איתור ומניעה של קשיים התפתחותיים בקרב ילדי גנים | |||||
| מפקחות גני ילדים, מנהלת מח' גנים, מנהלת שפ"ח | √ | √ | √ | 30 גני ילדים | הדרכת גננות במסגרת תכנית מעג"ן | איתור ילדים עם קשיים התפתחותיים גני הטרום (גילאי )3-4 ובגנים הרב-גילאיים | ||||||
| 84 | 1317310423 | מנהלת שפ"ח, מנהלי בתי ספר | √ | √ | כ-100 ילדים | פתיחת 8 קבוצות | קבוצות הכנה לכתה א' | |||||
| 12 | 1317310424 | מנהלי בתי ספר מנהלת שפ"ח, יועצות בתי ספר | √ | √ | קבוצה אחת בשנה | פתיחת קבוצה לילדים בכתות ב'-ג' | קבוצה לשיפור מיומנויות חברתיות | איתור ומניעה של קשיים בגילאי בי"ס יסודי | ||||
| תלמוד תורה דביר | 7 | 1317310490 | יועצות בתי ספר מנהל ת"ת, מנהלת שפ"ח | √ | √ | √ | כלל כתות ביה"ס | כניסה לכתות לימוד, תצפיות ובניית תכנית התערבות | מיומנויות חברתיות סריקה לאיתור קשיי כתיבה והתארגנות בתלמוד תורה דביר |
אגף החינוך - משכל
56
עמוד 56
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 201 468 | 1317310420 1317310790 | קופות חולים ותושבים | √ | √ | √ | √ | כ-200 ילדיםבשנה | העברת טיפולים פרטניים | מתן טיפולים בריפוי בעיסוק ובקלינאות תקשורת | מענים טיפוליים וחינוכיים לקשיים בהתפתחות ובלמידה | ||
| צוותים חינוכיים | √ | √ | √ | √ | כ-50 ילדים בשנה | העברת שיעורים פרטניים | העברת שיעורי הוראה מתקנת | |||||
| 50 | 100 | 1817310751 1317311420 | קופות חולים | √ | √ | √ | √ | כ-30 ילדים בשנה | העברת טיפולים פרטניים | מתן טיפולים רגשיים | ||
| 23 | 1817310521 | אנשי מקצועי חיצוניים | √ | √ | √ | √ | ישיבות צוות והדרכות חיצוניות | הדרכה וליווי מקצועי חיצוני בכל אחד מתחומי הטיפול | מתן הכשרה מקצועית לצוות | פיתוח מקצועי של הצוות הטיפולי |
אגף החינוך - משכל
57
עמוד 57
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 10 | (הוצאה) 1817310420 | משכ"ל-אחזקת מבנים |
| 13 | 1817310431 | מבנים משכל-חשמל | |
| 2 | 1817310431 1817310433 | משכל-חשמל משכל-חומרי ניקוי ומתכלים | |
| 4 | 1817310470 | ומתכלים משכל-ציוד משרדי מתכלה | |
| 2 | 1817310511 | מתכלה משכל-כיבוד | |
| 11 | 1817310511 1817310523 | משכל-כיבוד משכל - איגודים מקצועיים | |
| 3 | 1817310542 | מקצועיים משכל-דואר וטלפון | |
| 35 | 1817310542 1817310570 | משכל-דואר וטלפון משכל-מחשוב ותוכנה | |
| 3 | 1817310580 | משכל-הוצאות אירגוניות | |
| 5 | 1817310720 | אירגוניות משכל - חומרים | |
| 5 | 1817310720 1817310721 | משכל - חומרים משכל - משחקים | |
| 44 | 1817310721 1817310750 | משכל - משחקים משכל- אחזקה | |
| 2 | 1817310750 1817310752 | משכל- אחזקה משכל - קבלניות שונות | |
| 10 | 1817310930 | שונות משכל-ציוד |
| 822 | 1713 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 822 0 | 1713 149 | סה"כ תקציב שוטף |
| 0 822 | 149 1862 | סה"כ כללי |
אגף החינוך - משכל - פעילות שוטפת
58
עמוד 58
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| מחלקת נוער,מחלקת בתי הספר | √ | √ | √ | √ | תתקים פעילות בשותפות נוער ברוח תנועות הנוער בבתי ספר יסודיים | הכנסת רוח תנועות הנוער לשעות הבוקר | העמקת החיבורים בין גופים שפועלים בבוקר לבין אחר הצהריים | רצף חינוכי - הסתכלות הוליסטית על הילדים בשותפות כלל המערכות הרלוונטיות | ||||
| מחלקת נוער, אגף קהילה- חוגים , מחלקת בתי הספר | √ | √ | √ | √ | ספר יסודיים יתקיים ממשך בין גופים שונים ותיווצר ראיה הוליסטית יותר של הילדים | פיילוט מועצתי - פרויקט "מאמנטור" שותפות וחיבורים בתעודות בי"ס יחד עם גורמים שרואים את הילדים אחר הצהריים | ||||||
| מתקציב בט"פ | 100 | 150 54 | 1817910110 1817910870 1317910990 | מחלקת בתי הספר | √ | √ | √ | √ | עבודה שוטפת של מדריכי המוגנות עם צוותי החינוך והתלמידים עצמם | ליווי תפקדי מדריכי המגונות בתיכונים ועבודה בממשק צוותי בתי הספר | מניעת סיכון ויצירת מבוגר משמעותי בלתי פורמאלי בתוך התיכונים | פיתוח חוסן לילדים ונוער במועצה |
| -100 שכר רכזת מניעה, -74 פרויקטים מתקציב בט"פ | 93 | 100 74 | 1817910110 1817910750 1317910990 | מחלקת בתי ספר, יישובי המועצה, ועדות הנוער | √ | √ | √ | √ | והתלמידים עצמם יתקיימו תכניות מניעה רוחביות מועצתיות בכל בתי הספר ומותאמות שכבות גיל | בניית תוכניות מניעתית לכל שכבה, תכלול פרויקטים מעוצתיים בתחום המניעה, עבודה בשותפות הצוותים החינוכיים להרחבה והטמעה תכניות העצמה ומניעת התנהגות סיכון | הרחבת התכניות המועצתיות למניעת התנהגות סיכון ופיתוח חוסן | |
| בט"פ קיים תב"ר- ביטוח לאומי | 973 | 139 973 | 1817910751 2010773750 2010773532 | מחלקת בתי ספר | √ | √ | √ | √ | התכנית תמשיך לפעול ב8 קבוצות | המשך תכנית "תוך כדי תנועה" - להעצמה באמצעות ספורט | מניעת סיכון ומניעת נשירה סמויה בבתי הספר |
אגף החינוך - חינוך חברתי וביטחון קהילתי
59
עמוד 59
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| סעיף תקציבי במחלקת הנוער | מחלקת נוער, מחלקת יישובים, ועדים מקומים, ועדות נוער | √ | √ | √ | √ | הרחבת המענים הניתנים כיום ביישובים | ליווי מחלקת הנוער בעבודה מול ועדות הנוער ורכזי הנוער לבניית תכנית יישובית בהתאם לצרכים ומאפיינים של כל יישוב | הרחבת פעילות הנוער ביישובים | מניעת שוטטות והרחבת הפנאי המשמעותי לנוער ביישובים | |||
| 600 | צריך לפתוח תב"ר | אגף צמחיה כלכלית, מחלקת בתי הספר, אגף קהילה, אגף תשתיות, אשכול המרחב הכפרי | √ | √ | √ | √ | מתקיימות פעולות רחבות על השביל בהובלת מגוון מחלקות במועצה | המשך עבודה על שביל גזר- סימון, מיתוג, השקה, תכנית טיולים, חיבור כלל מחלקות המועצה והיישובים | הטמעת תכנית נוף ילדותי | פיתוח תחושת זהות ושייכות מקומית של ילדים נוער המועצה למועצה | ||
| 67 35 | 1817910752 1817910710 | מחלקת בתי ספר, מחלקת תיירות | √ | √ | √ | √ | מתקיימות תכניות לימודים וסיורים בהמלך השנה | המשך עבודה על יצירת תכנית לימודים שנתית לפי שכבות בבתי הספר הכוללת סיורי שטח במרחב המועצה ולימודים בכיתה בהתאם ל"זמן גזר" המגיעה לשיאה - ב"שבוע גזר" | ||||
| 63 | 1817910752 | מחלקת בתי ספר, מחלקת יישויבם, מחלקת נוער | √ | √ | √ | √ | יתקיימו טיולים וסיורים בכלל שכבות המועצה והיישובים | פרויקטור לשביל גזר במערכת החינוך (בתי ספר + תנועות נוער) | ||||
| מתקציב בט"פ | 90 | 200 | 1817910110 1317910990 | √ | √ | √ | √ | תכלול כלל הפעילות | שכר מנהל יישובי- ביטחון קהילתי |
אגף החינוך - חינוך חברתי וביטחון קהילתי
60
עמוד 60
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות -11 | (הוצאה) 1817910180 | ב.לאומי - דמי פגיעה |
| -11 2 | 1817910180 1817910523 | ב.לאומי - דמי פגיעה איגודים מקצועיים | |
| 2 1 | 1817910523 1817910542 | איגודים מקצועיים דואר וטלפון |
| 283 | 882 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 283 0 | 882 -8 | סה"כ תקציב שוטף |
| 0 283 | -8 874 | סה"כ כללי |
אגף החינוך - חינוך חברתי וביטחון קהילתי - פעילות שוטפת
61
עמוד 61
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| סל אישי לכל יישוב | 2562 | 1814000872 | מחלקת הנוער וועדות הנוער | √ | √ | √ | √ | תוכנית עבודה שנתית | פגישות קבועות עם ועדת הנוער/הנהלת חינוך ביישוב | פעילות א- פורמאלית לכלל הנוער ביישוב | מתן מענה אישי ומקצועי לכל יישוב ע"פ צרכיו ורצונותיו | |
| לכל יישוב | וועדות הנוער מחלקת הנוער וועדות הנוער | √ | √ | √ | √ | 2 רכזי נוער בכל יישוב/ רכז אחד שנותן מענה לכלל הנוער | גיוס עובדי נוער | |||||
| בשנת 2023 ב-9 מושבים הרכזים יהיו עובדי מועצה | 972 | 972 | 1814000110 1314000710 | מחלקת הנוער | הנוער | שכר רכזים (עובדי מועצה) | ||||||
| מועצה רכזי ליווי יישובים | 125 | 1814000751 | מחלקת הנוער, וועדות הנוער ורכזי הנוער | √ | √ | תוכנית עבודה של כלל פעילות הנוער מקושרת תקציב | ליווי רכזי הנוער ביישוב וועדות הנוער בכל הקשור לפעילות בלתי פורמאלית עבור בני הנוער ביישוב | הרחבת פעילות הנוער ביישובים | ליווי מקצועי ואישי לכל יישוב בהתאם להסדרת תחום הנוער | |||
| השתתפות משרד החינוך | 30 | 150 | 1814000110 1314000920 | מחלקת נוער ורכז מעורבות חברתית בבתי הספר התיכוניים | √ | √ | √ | √ | העלאת כמות המדריכים בתנועות הנוער השונות | ליווי של מנהל התנדבות בבתי הספר בכל הקשור למעורבות החברתית של תלמידי התיכון (י'-י'ב) | העלאת החשיבות של הדרכה בתנועת נוער | הנוער רצף חינוכי ותגבור פעילות הנוער ביישוב- מלגות סטודנטים |
| התיכוניים מחלקת הנוער, וועדות הנוער | √ | √ | √ | √ | מענה מקיף לכלל בני הנוער ביישוב | תגבור פעילות הנוער ביישוב ע"י סטודנטים מילגאים | ||||||
| מזכירת מחלקה | 63 | 1814000110 | וועדות הנוער מחלקת הנוער | √ | √ | √ | √ | הנוער ביישוב העברה של התשלומים בזמן , ניהול זמני פגישות וכן עבודה לפי הזמנות עבודה מאושרות במערכת | ניהול יומן, הזמנת ציוד, קליטת חשבוניות, הזמנות עבודה והעברת סל התקציבי לכל יישוב לפי רבעונים | סדר וארגון המשימות השוטפות | ניהול אדמנסטרטיבי |
אגף החינוך - מחלקת נוער
62
עמוד 62
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| בשיתוף אגף הרווחה והשירותים החברתייים | 100 | 1814010750 | מחלקת הנוער ונציגי תנועת כנפיים של קרמבו | √ | √ | √ | √ | העלאת כמות הפעילים בתנועה | לחשוף את התנועה בקרב כלל בני הנוער והילדים ביישובים השונים וכן לאפשר את השתתפותם בפעילות התנועתית | המשך פעילות שנתית של תנועת "כנפיים של קרמבו" | מתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים | |
| 25 | 1814000750 | מחלקת הנוער,השפ"ח, רווחה, מחלקת איכות הסביבה ועוד | √ | √ | √ | √ | צוות רכזים עם ארסנל של כלים לעבודה מקצועית יומיומית עם בני הנוער ביישוב | הכשרה שתתקים לאורך כל השנה והקפדה על נוכחות מלאה בכלל המפגשים | מפגשים חודשיים אשר כוללים תכנים שונים ומגוונים מעולם החינוך | הכשרה מקצועית לכלל צוות רכזי הנוער ביישובים | ||
| 15 | 1814000511 | מחלקת הנוער | √ | √ | √ | √ | הנוער ביישוב | שוטף ובמסגרת הכשרת רכזי הנוער | כיבוד |
אגף החינוך - מחלקת נוער
63
עמוד 63
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 10 | (הוצאה) 1814000420 | נוער-אחזקת מבנה |
| 10 2 | 1814000420 1814000433 | נוער-אחזקת מבנה נוער-חומרי ניקוי ומתכלים | |
| 2 | 1814000470 | ומתכלים נוער-ציוד משרדי מתכלה | |
| 11 | 1814000523 | מתכלה נוער-איגודים מקצועים | |
| 3 | 1814000542 | מקצועים נוער-דואר וטלפון | |
| 3 13 | 1814000542 1814000710 | נוער-דואר וטלפון נוער-הובלות והסעות | |
| 13 10 | 1814000710 1814000930 | נוער-הובלות והסעות נוער-ציוד יסודי |
| 1002 | 4012 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 1002 0 | 4012 51 | סה"כ תקציב שוטף |
| 0 1002 | 51 4063 | סה"כ כללי |
אגף החינוך - מחלקת נוער - פעילות שוטפת
64
עמוד 64
| גזברות ורכש | ||
|---|---|---|
| 65 |
עמוד 65
גזברות - מבנה ארגוני
ראשת המועצה
גזבר המועצה ומנהל הארנונה
מנהלת לשכה
אגף חשבות אגף תקציבים ורכש אגף הכנסות )גבייה(
מחלקת חוזים, מחלקת רכש מזכירת מחלקה סגנית מנהלת
חשבת שכר מחלקת התקשרויות
ביטוחים וערבויות ושירותים ואחראית טאבו ואחראית ביוב ומים
הנהלת חשבונות צוות התאמות בנקים
צוות אכיפה
ספקים ותשלומים לספקים
הנהלת חשבונות
צוות מקצועי צוות שירות לקוחות
יישובים
הנהלת חשבונות
והתאמת בנקים
66
עמוד 66
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| מנהלת אגף תקציבים, מחלקות המועצה, חברת מגן יועצים | √ | √ | √ | √ | הגדלת ההכנסות ברשות, עבודה שוטפת ויעילה בביצוע הבקשה והדיווח | הוצאת נוהל עבודה מסודר למחלקות ברשות להגשת הקולות קוראים | מיקסום הכנסות ממוסדות ממשלתיים | הגדלת הכנסות | ||||
| מנהלת אגף תקציבים, מחלקות המועצה | √ | √ | √ | √ | ייעול בשימוש התקציבי של המחלקה | ליווי והדרכת מנהלי המחלקות לשימוש יעיל בתקציב המחלקתי | הגדלת הכנסות וחיסכון בהוצאות | ניהול תקין | ||||
| רכש וחוזים | ||||||||||||
| מנהלת אגף תקציבים, מנהל רכש, מנהלת חוזים | √ | √ | √ | √ | שירות איכותי, מוביל, נגיש, שקוף ויעיל למחלקות ולספקים | הוצאת דו"ח מעקב מכרזים והליכי רכש קיימים | המשך הסדרת מערך התקשרות לשם חסכון בעלויות, הגברת השיוויון ופעולה על פי מינהל תקין | הסדרת התקשרויות ברשות | ||||
| √ | √ | הוצאת נוהל יציאה למכרז, ליווי והדרכה שוטפת למחלקות | ||||||||||
| 17 | 1621100570 | אגף דיגיטל והסברה + מנמר"ית | √ | √ | הטמעת מערכת דיגיטלית לניהול ושליטה בהצעות מחיר ללא מגע יד אדם | פורטל ספקים דיגיטלי | רכש דיגיטלי | מועצה דיגיטלית וחכמה | ||||
| אגף דיגיטל והסברה + מנמר"ית | √ | √ | √ | √ | מיפוי %100 | ניהול מלאי ומצאי המועצה באופן דיגיטלי ומקוון | ||||||
| מחלקת ישובים | √ | √ | רענון נהלי עבודה לוועדים בנושא רכש וחוזים | שיתוף היישובים בתחומי רכש וחוזים | שיתופי פעולה אזוריים | |||||||
| כלל המחלקות | √ | √ | √ | √ | מכרזים משותפים | בתחומי רכש וחוזים שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות וערים |
גזברות ורכש
67
עמוד 67
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות 400 | הוצאות | (הוצאה) 1513000490 | החזר הוצאות משנים קודמות |
| 150 | 1513000510 | קודמות החזרים משנים קודמות | |
| 75 | 1513000540 | קודמות החזרים מחברות ביטוח | |
| 55 | 1513000730 | ביטוח החזר שנים קודמות ביטוח לאומי | |
| 250 | 1513000790 | החזרים מוסדות אחרים - שנים קודמות | |
| 5 | 1513000930 | החזר הקווצדאמוותת שנים קודמות - משרד הרווחה | |
| 20 | 1513000990 | הרווחה החזר הוצאות משנים קודמות משרדים אחרים | |
| 9 | 1594000490 | אחרים מוסדות כלליים | |
| 9 9 | 1594000490 1594000790 | מוסדות כלליים מוסדות אחרים - הכנסות בצ"מ | |
| 20 | 1594000910 | הכנסות בצ"מ הכנסות מיוחדות בצ"מ משרד הפנים | |
| 2090 | 1594000920 | בצה"כמנס מותש רמדש הנפיםנ ים קודמות - משרד החינוך | |
| 30 | 1594000930 | החינוך הכנסות בצ"מ - משרד הרווחה |
גזברות - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
שכר - גזברות 1621100110 1714 תשלום ע"ח ריבית החזר הוצאות משנים
אירוח וכיבוד 1621100511 1 מ.האוצר קודמות
ספרות מקצועית 1621100522 2 ארנונה שוטפת 1111000100 107240 החזרים משנים
איגודים מקצועים 1621100523 2 ה. במקום ארנונה קודמות
1111200990 300
חניות 1621100530 1 מ.ממשלה אחרים החזרים מחברות
דלק 1621100531 12 ארנונה מחובות ביטוח
1112200100 76
תיקונים + מנוי 1621100532 4 מסופקים
דואר וטלפון 1621100542 2 הנחות מימון 1113000100 1300
הוצאות משרדיות 1621100560 2 הנחות לזכאים ע"פ החזרים מוסדות
1115000100 6800
הוצאות ארגוניות 1621100580 1 הנחות קורונה 1116000100 50 קודמות
עבודות כלליות 1621100750 60 ערעורי מדידות החזר הוצאות שנים
1123000420 1
שרותי הנה"ח 1621300750 1063 אגרות אכיפה 1123000421 70 הרווחה
עמלות , הצמדה מענק משרד הפנים 119300910 23 החזר הוצאות משנים
1631000610 460
119600911 8
ביטול יתרות 1631000611 1 פנסיה אחרים
ריבית ב.לאומי מחיבור והתקנת 1413100420 1 מוסדות אחרים -
ומ.הכנסה שעוני מים הכנסות בצ"מ
ריבית פיגורים 1632000650 2 אגרות מים - שוטף 1410000210 1568 הכנסות מיוחדות
הנחות מימון ארנונה 1632000670 1300 בצ"מ משרד הפנים
אגרות מים - פיגורים 1410000211 115
תשלום ע"ח קרן 1649100691 815 הכנסות משנים
1511000490 350
תשלום ע"ח הצמדה ישובים החינוך
1649100693 10
וערך ריבית הצמדה הכנסות בצ"מ -
תשלום ע"ח קרן והפרשים משרד הרווחה
1649300691 155
מ.האוצר ריבית ודיבידנדים 1511000662 180
68
עמוד 68
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 311 | (הוצאה) 1766142810 | נצר סירני-השתתפות |
| 665 | 1766143810 | נוף איילון-השתתפות | |
| 384 | 1766151810 | סתריה-השתתפות | |
| 384 307 | 1766151810 1766161810 | סתריה-השתתפות עזריה-השתתפות | |
| 307 268 | 1766161810 1766171810 | עזריה-השתתפות פדיה-השתתפות | |
| 268 258 | 1766171810 1766172810 | פדיה-השתתפות פתחיה-השתתפות | |
| 230 | 1766201810 | רמות מאיר - השתתפות | |
| 260 | 1766211810 | השתתפות שעלבים-השתתפות | |
| 260 106 | 1766211810 1766301810 | שעלבים-השתתפות גזר - השתתפות | |
| 106 185 | 1766301810 1766302810 | גזר - השתתפות גני הדר-השתתפות | |
| 185 275 | 1766302810 1766303810 | גני הדר-השתתפות גני יוחנן -השתתפות | |
| 275 1100 | 1766303810 1913000720 | גני יוחנן -השתתפות מים- רכישת מים | |
| 1100 150 | 1913000720 1913000750 | מים- רכישת מים מים- קריאות מים ותחזוקת מערכת | |
| 100 | 1913000920 | ותחזוקת מערכת העברה לקרן שיקום מים | |
| 5 | 1939000570 | מים אינוונטר ומל"ם - מחשוב ותוכנה | |
| 42 | 1939000980 | מחשוב ותוכנה אינוונטר הוצאות אחרות | |
| 2450 | 1992000960 | אחרות תקציב מילואים | |
| 2450 31 | 1992000960 1994000116 | תקציב מילואים עדכון הפרשה לביגוד והבראה | |
| 1250 | 1994000980 | והבראה הוצאות שנים קודמות | |
| 1 | 1994000983 | הוצאות בצ"מ הפרדי קופות גבייה |
גזברות - פעילות שוטפת
הכנסות בצ"מ -
משרדי ממשלה 1594000990 698
הכנסות משנים
1594100490 150
1599200510 8978
1766021810 675
השתתפות רמות מאיר -
בית עוזיאל- השתתפות
1766022810 233
יד רמבם-השתתפות 1766101810 410
יציץ-השתתפות 1766102810 297 מים- קריאות מים
ישרש-השתתפות 1766103810 368 ותחזוקת מערכת
כפר שמואל - אינוונטר הוצאות
השתתפות אחרות
משמר אילון- עדכון הפרשה לביגוד
השתתפות והבראה
משמר דוד-
השתתפות
נען-השתתפות 1766141810 545 הוצאות בצ"מ הפרדי
69
עמוד 69
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 280 | (הוצאה) 1621200110 | שכר - מחלקת רכש |
| 280 -7 | 1621200110 1621200180 | שכר - מחלקת רכש ב.לאומי מילואים | |
| -7 1 | 1621200180 1621200523 | ב.לאומי מילואים איגודים מקצועיים | |
| 1 14 | 1621200523 1621200531 | איגודים מקצועיים רכש - דלק | |
| 14 1 | 1621200531 1621200532 | רכש - דלק רכש - תיקונים ומנוי | |
| 1 49 | 1621200532 1621200535 | רכש - תיקונים ומנוי רכש - ליסינג | |
| 49 1 | 1621200535 1621200542 | רכש - ליסינג רכש - דואר וטלפון |
| סה"כ תוכנית עבודה | ||
|---|---|---|
| 339 | סה"כ תקציב שוטף | |
| 0 | 339 339 | סה"כ כללי |
רכש - פעילות שוטפת
70
עמוד 70
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 1,400 | (הוצאה) 1623000110 | שכר |
| 1,400 5 | 1623000110 1623000470 | שכר ציוד משרדי מתכלה | |
| 5 8 | 1623000470 1623000523 | ציוד משרדי מתכלה אגודים מקצועיים | |
| 8 117 | 1623000523 1623000542 | אגודים מקצועיים דואר וטלפון | |
| 117 2 | 1623000542 1623000560 | דואר וטלפון הוצאות משרדיות | |
| 2 155 | 1623000560 1623000570 | הוצאות משרדיות מחשוב ותוכנה | |
| 155 300 | 1623000570 1623000750 | מחשוב ותוכנה עבודות קבלניות | |
| 300 90 | 1623000750 1623000751 | עבודות קבלניות אגרות ביוב ועב' נוספות | |
| 5 | 1623000930 | נוספות ציוד יסודי | |
| 5 50 | 1623000930 1617000581 | ציוד יסודי הוצאות משפטיות גביה |
| 0 | 1545 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 0 0 | 1545 2132 | סה"כ תקציב שוטף |
| 0 0 | 2132 3677 | סה"כ כללי |
אגף הכנסות - פעילות שוטפת
71
עמוד 71
| אגף הכנסות | ||
|---|---|---|
| 72 |
עמוד 72
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 20 | 1623000570 | מוקד | √ | √ | √ | √ | הקטנת כמות הפניות ב %50 | מעבר לשירות דיגיטלי המאפשר ביצוע פעולות באופן עצמאי | הקטנת כמות הפניות למחלקת גביה | שיפור השירות לתושב | ||
| מנגד | 50 | 1623000570 | מוקד | √ | √ | √ | √ | טיפול במספר רב יותר של פניות ובצורה מקצועית יותר ע"י נציגי הגביה | הכנסת מערכות מחשוב נוספות, Center Call ,BI | הכנסת אמצעים דיגיטלים | התייעלות בעבודת העובדים | |
| מנגד הוצאה זו יש הפחתה של 960 אש"ח בשוטף (עובדים קיימים( | 1250 | 1623000750 | √ | √ | √ | √ | גידול באחוזי הגבייה | יציאה למכרז פומבי וקליטת חברת גבייה שתעבה את מערך העובדים הקיים | מקסום הכנסות | התייעלות בעבודת העובדים | ||
| 15 | 1623000570 | תושבים מנהלי אגפים/מחלקות והסברה | √ | √ | √ | √ | הקטנת כמות השוברים המודפסים ב %50 | הגדלת כמות הוצאות ושוברים באופן דיגיטלי והפחתה של משלוח שוברים בדואר שיווק הצורך במעבר לשוברים דיגיטלים . | שוברים דיגיטלים | התייעלות בהעברת מידע לתושב על חובותיו | ||
| 150 | 1617000581 | √ | √ | √ | √ | בדיקת הגידול באחוז הגביה ביחס לשנה קודמת - אם עלה המשימה הושלמה | הטמעת מודל אכיפה מנהלית במערכת וביצוע אכיפה משפטית | שיפור אחוז הגביה מעסקים באמצעות גביה מנהלית ומשפטית | מקסום הגביה |
אגף הכנסות
73
עמוד 73
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 20 | 1623000570 | ועדים מקומיים | √ | √ | √ | √ | עדכון מידי | בניית מודל למערכת הדוחות לטובת הוועדים | כל רבעון | הנגשת מידע וסטאטוס לוועדים המקומיים | ||
| 40 | 1623000570 | √ | √ | √ | √ | משימה הושלמה | קליטת הקבצים למערכת | 4 ישובים כל רבעון | צפיה עי נציג/ת גביה בתשריטי המדידה במערכת המטרו |
אגף הכנסות
74
עמוד 74
| אגף תכנון והנדסה | ||
|---|---|---|
| 75 |
עמוד 75
אגף תכנון והנדסה - מבנה ארגוני
ראשת המועצה
מהנדס המועצה והוועדה לתכנון
ובנייה
מזכירת מהנדס
המועצה
מזכירת הועדה המקומית
יועץ משפטי שמאי הוועדה
תובעת הוועדה
מחלקת תכנון ורישוי
מחלקת תשתיות מחלקת פיקוח על הבנייה מחלקת פרויקטים ציבוריים
בנייה
מזכירת מחלקה
יועץ ביוב קבלת קהל וארכיבאית רכזת פרויקטים ו GIS
מפקחי בנייה
מפקח תשתיות בודק תוכניות רישוי
צוות תשתיות בודק רישוי ומידען
76
עמוד 76
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| מותנה בקבלת אישור מסמכי קרקע ע"י משרד החינוך | תב"ר עתידי | אגף החינוך/ משרד החינוך | √ | √ | √ | √ | קבלת פרוגרמה, קבלת אישור על התכנון ממשרד החינך | תכנון של מבנה חדש בקרית החינוך | הקמת מבנה לחינוך מיוחד תקשורתי בקרית החינוך נען-סתריה כמענה לצרכי החינוך המיוחד | בינוי מוסדות חינוך לטובת מתן מענה לצרכי האוכלוסיה | ||
| מהוחתיננוהך בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך | 800 | 1300 | תב"ר עתידי | אגף החינוך,משרד החינוך,ועד מקומי | √ | √ | √ | √ | סיום הליכי תכנון וקידום הבינוי | בניית מבנה גן חדש | הקמת גן ילדים חנ"מ בישרש | |
| החינוך מותנה בפרסום וזכיה בקול קורא לביצוע | תב"ר עתידי | משרד החינוך | √ | √ | √ | √ | אכלוס המבנים | יציאה לביצוע | הקמה ואיכלוס מעונות יום בכרמי יוסף,חולדה ונען | |||
| מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך | תב"ר 735 | אגף החינוך,משרד החינוך | √ | √ | √ | √ | הוצאת היתר בניה | קידום תכנון של אגף חדש בישיבה התיכונית | הרחבת הישיבה התיכונית בשעלבים | בינוי מוסדות חינוך לטובת מתן מענה לצרכי האוכלוסיה |
אגף תכנון והנדסה
77
עמוד 77
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| מותנה בהכרה משרד החינוך | 500 | תב"ר מועצה | אגף החינוך,משרד החינוך | √ | √ | √ | √ | הסדרת מגרש והתחלת תכנון | איתור קרקע מתאימה,הסדרת בעלויות ויציאה לתכנון ראשוני. | תכנון מבנה חדש עבור ביה"ס מעיין בהתאם לפרוגרמה של משרד החינוך | בינוי מוסדות חינוך לטובת מתן מענה לצרכי האוכלוסיה | |
| החינוך מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך | 800 | 1300 | תב"ר עתידי | אגף החינוך,משרד החינוך,ועד מקומי | √ | √ | √ | √ | סיום הליכי תכנון וקידום הבינוי | בניית מבנה גן חדש | החינוך הקמת גן ילדים במצליח | |
| החינוך מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך | 1600 | 2300 | תב"ר עתידי | אגף החינוך,משרד החינוך,ועד מקומי | √ | √ | √ | √ | סיום תכנון ןיציאה לביצוע | תכנון ובניית 2 גני ילדים | הקמת 2 גני ילדים בקרית החינוך שעלבים | |
| החינוך מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך | 800 | 1300 | תב"ר עתידי | אגף החינוך,משרד החינוך,ועד מקומי | √ | √ | √ | √ | סיום הליכי תכנון וקידום הבינוי | בניית מבנה גן חדש | הקמת גן ילדים במשמר דוד | |
| החינוך מותנה בקבלת תב"ר מועצה | 500 | תב"ר מועצה | אגף החינוך,משרד החינוך | √ | √ | √ | ביצוע הפרויקט במהלך שיפוצי קיץ | פיתוח מרחב חדשני במרחבים המשותפים בביה"ס | שיפוץ במרחבי הפנים והחוץ של בתי הספר במסגרת שיפוצי הקיץ | פיתוח סביבות לימוד חדשניות במוסדות החינוך |
אגף תכנון והנדסה
78
עמוד 78
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 1000 | תב"ר 777 | אגף רווחה ואגף קהילה | √ | √ | √ | √ | סיום תכנון והפקת היצר בניה | הקמת קומה שנייה על גבי מבנה הבריכה המועצתית לטובת בית גיל שלישי | הקמת מרחב פעילות לגיל השלישי | מתן מענה למקום פעילות לאוכלוסיית הגיל השלישי | ||
| 1400 | תב"ר מועצה+ תב"ר ישוב + תקציב בית הכנסת | √ | √ | √ | √ | קבלת היתר וביצוע הפרויקט | תכנון מפורט וביצוע הפרויקט | שיפוץ מבנה אגף רווחה + רחבת בית הכנסת | השלישי מתן מענה לשירות יעיל במבני המועצה | |||
| 470 | 700 | תב"ר 767 | הקרן לשטחים פתוחים | √ | √ | √ | √ | קידום התכנון | תכנון הגשר במסגרת תחרות תכנון אדריכלי | הקמת גשר לאופניים ומעבר אקולוגי מעל כביש 44 | פיתוח רשת לרכיבת אופניים ברחבי המועצה | |
| 91 | 130 | תב"ר 648 | משרד התחבורה, ועדים מקומיים | √ | √ | √ | √ | סיום הליכי התכנון | תכנון השביל | כביש 44 תכנון שביל אופניים בין משמר איילון לכפר בן נון | ברחבי המועצה פיתוח רשת לרכיבת אופניים ברחבי המועצה | |
| 1000 | תב"ר 767 | ועד סתריה,הנהלת המועצה | √ | √ | √ | √ | ביצוע השביל | ביצוע השביל | הקמת שביל אופניים המוביל מסתריה לקרית חינוך סתריה-נען | |||
| מותנה באישור נת"י | 343 | 490 | תב"ר 568 | ועד נען, ועד רמות מאיר,ועד יציץ, נת"י, משרד התחבורה | √ | √ | סיום הליכי התכנון | הפקת מסמכי ביצוע מתואמים והעברתן לגוף הביצוע | תכנון כביש יציץ - רמות מאיר- נען לטובת הסדרת מערך התנועה באזור | הסדרת הכניסה למושב יציץ | ||
| 780 | תב"ר ישוב | התחבורה ועד מצליח | √ | √ | ביצוע הפרויקט | פיתוח רחוב המלאכה במצליח | באזור הסדרת תנועת רכבים והולכי רגל ברחוב המלאכה במצליח | פיתוח תשתיות ומרחבים ציבוריים בישובי המועצה |
אגף תכנון והנדסה
79
עמוד 79
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| מותנה בזכייה בקול קורא משרד הדתות | 600 מ. הדתות 800 כספי בית הכנסת | 2450 | תב"ר ישוב+משרד הדתות | ועד גני יוחנן,משרד הדתות | √ | √ | √ | √ | תחילת ביצוע הפרויקט | הקמת בית כנסת חדש | הקמת מבנה חדש לבית הכנסת במקום המבנה הקיים | פיתוח תשתיות ומרחבים ציבוריים בישובי המועצה |
| 100 | תב"ר ישוב | ועד פדיה | √ | √ | √ | √ | סיום הליכי התכנון | שיפוץ מועדון לרווחת התושבים | תכנון מועדון בפדיה | |||
| מותנה בהסדרת חריגות ופלישות | 100 600 | תב"ר ישוב תב"ר ישוב | ועד פדיה ועד סתריה | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | סיום הליכי התכנון ביצוע הפרויקט | שיפוץ מועדון לרווחת התושבים פיתוח רחוב הזית בסתריה | תכנון מועדון בפדיה עבודות פיתוח הכוללות הסדרת רחוב הזית בסתריה | ||
| ומפלותישנהות בהסדרת חריגות ופלישות | 600 | תב"ר ישוב | ועד יד רמב"ם | √ | √ | √ | √ | ביצוע הפרויקט | פיתוח רחוב יוסף בן נאים יד רמב"ם | הסדרת רחוב יוסף בן נאים יד רמב"ם | ||
| ופלישות | 500 | תב"ר ישוב | ועד ישרש | √ | √ | √ | √ | ביצוע הפרויקט | עבודות פיתוח הכוללות הסדרת חניה במרכז המושב | פיתוח והסדרת חניות בישרש | ||
| 750 | תב"ר ישוב | ועד כרמי יוסף | √ | √ | √ | √ | ביצוע הפרויקט | הקמת מתקני ספורט לרווחת התושבים | בישרש מתקני ספורט הכוללים מגרשי טניס בכרמי יוסף | |||
| בכפוף לקבלת החלטה של הוועדה המחוזית | 1,340 משרד החקלאות | 2324 | תב"ר 562 | ועדה מחוזית, משרדי ממשלה | √ | √ | √ | √ | הפקדת התכנית ודיון בולקחש"פ | קידום הפקדת התכנית | קידום תכנית המתאר הכוללנית לגזר | קידום תכנון יוזם |
| המחוזית | 750 | תב"ר מועצה כללי | √ | √ | √ | √ | דיון בועדה המקומית | קידום הליכי התכנון | קידום תכנית מפורטת גני הדר | קידום תכנון ביוזמת הוועדה המקומית |
אגף תכנון והנדסה
80
עמוד 80
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| בכפוף לקבלת החלטה של הוועדה המחוזית | 200 | תב"ר מועצה כללי | √ | √ | √ | √ | הפקדת התכנית | קבלת החלטת וועדה להפקדה | קידום תכנון קרית חינוך חולדה | תכנון מוסדות חינוך לטובת מתן מענה לצרכי האוכלוסיה | ||
| בכפוף לקבלת החלטה של הוועדה המקומית | 70 | תב"ר מועצה כללי | √ | √ | √ | √ | אישור התכנית למתן תוקף | עריכת תב"ע להסדרת דרך החירום | הסדרת דרך חירום לישוב כרמי יוסף | קידום תכנון ביוזמת הוועדה המקומית | ||
| המקומית בכפוף לקבלת החלטה של הוועדה המקומית | 35 | תב"ר מועצה כללי | √ | אישור התכנית למתן תוקף | עריכת תב"ע כביש שעלבים ישפרו סנטר מודיעין | הסדרת הבטיחות בדרך מכביש שעלבים משמר איילון לכיוון מודיעין | ||||||
| מותנה בזכיית קול קורא | 2200 | תב"ר מועצה+קרן לסיוע שטחים פתוחים | מועצה+הקרן לסיוע שטחים פתוחים | √ | √ | √ | √ | קידום תכנון התצפית | הקמת התצפית וכיתת החוץ לטובת עיבוי התיירות ביער | הקמת תצפית וכיתת חוץ יער לח"י | קול קורא לפיתוח אתרים במועצה | |
| זכייה בקול קורא | 67 | 67 | פתוחים תב"ר מועצה כללי | √ | √ | √ | √ | סקר שימור אתרים | הכנת הסקר | סקר שימור אתרים | קול קורא שימור אתרים |
אגף תכנון והנדסה
81
עמוד 81
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| אגף דוברות ודיגיטציה | √ | √ | √ | √ | העלאה שוטפת של מסמכים חדשים | עדכון שוטף של מסמכי הנחיות ומסמכים נלווים לתיקי מידע | אתר האינטרנט של הוועדה המקומית יהווה מאגר מידע פתוח לתושבים ואנשי מקצוע | קידום הדיגיטציה של הוועדה | ||||
| ודיגיטציה אגף דוברות ודיגיטציה | √ | √ | מסמכים חדשים הכנת מסמכי הנחיות | מידע הכנת מסמכי הנחיות להגשות בקשות להיתר עבור עבודות שאינן מחויבות בתיק מידע על פי החוק והעלאה לאתר המועצה | ||||||||
| טלדור | √ | √ | √ | √ | %90 מארכיון הוועדה מפורסם לציבור | לאתר המועצה העלאת ארכיון סרוק לאתר הועדה | אתר האינטרנט של הוועדה המקומית יהווה מאגר מידע פתוח לתושבים ואנשי מקצוע | |||||
| טלדור | √ | √ | תחילת סריקת התכניות להיתר | סריקת תכניות בניין עיר והעלאה לאתר הוועדה | ||||||||
| אינטרטאון | √ | √ | השהתקכתנ דיותפ יל ההמיתידרע התכנוני הפתוח לציבור | הפקת דף מידע תכנוני פתוח לציבור הרחב מתוך מערכת ה-,GIS פרטני לכל מגרש | הפקת דף מידע תכנוני ממערכת GIS | |||||||
| 10 | מתוקצב בתקציב האגפים | מנהלי אגפים ומחלקות | √ | √ | √ | √ | יצירתל שציכבבורות של גורמי פנים במועצה (תיירות, רישוי עסקים, יחידה סביבתית) | שילוב של אגפי המועצה במערכת ה-GIS | פיתוח מערכת GIS כמערכת מתכללת של פעילות המועצה | |||
| בר טכנולוגיות | √ | √ | √ | √ | סביבתית) כתיבת נהלי עבודה ומינוי אחראי על ארכיון דיגיטלי | יצירת נהלי עבודה פנימיים לארכיון הוועדה הדיגיטלי, מעקב, בקרה והטמעה | ארכיון הוועדה הדיגיטלי יהווה מקור מידע מרכזי בעבודה הפנימית |
אגף תכנון והנדסה
82
עמוד 82
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| אגף דוברות ודיגיטציה, ועדה מחוזית מרכז | √ | √ | התחלת השימוש בחיתום אלקטורני | חתימה אלקטרונית על מסמכי תב"ע בסמכות מקומית ותב"ע בסמכות מחוזית | מדיניות "אפס נייר" בהליכי תכנון ורישוי | שיפור השירות לתושב וחתירה להקטנת טביעת הרגל האקולוגית | ||||||
| מחוזית מרכז אגף דוברות ודיגיטציה, מפ"י, רמ"י | √ | התחלת השימוש בחיתום אלקטורני | חתימה אלקטרונית על תכניות בינוי, תצ"ר ותשריטי חלוקה. | |||||||||
| רמ"י אגף דוברות ודיגיטציה | √ | התחלת השימוש בחיתום אלקטורני | חתימה אלקטרונית על תכניות התרת שינויים בסמכות מהנדס הוועדה | |||||||||
| ודיגיטציה | √ | √ | √ | √ | בחיתום אלקטורני מייל עדכון כל רבעון | מהנדס הוועדה שיתוף ציבור עורכי בקשות, בכל הנוגע לתהליכי הרישוי והתכנון בוועדה לרבות הפצת מייל תקופתי לעניין עדכונים על הנעשה | הגברת הקשר עם בעלי המקצוע | הגברת הקשר הישיר עם התושבים ובעלי המקצוע | ||||
| יועץ תנועה, היחידה הסביבתית לאיכה"ס | √ | √ | √ | √ | אישור מסמך המדיניות בועדה | הכנת מסמכי מדיניות בנושאים: תחבורתי להיתרי בנייה, לשימוש חורג עבור מגורים לעובדים זרים (פל"ח) ומדיניות לתב"עות חוזרות, הנחיות מרחביות לגדרות, הנחיות מרחביות סביבתיות ולתברואה | הכנת מסמכי מדיניות | הטווית מדיניות תכנונית | ||||
| √ | √ | עדכון לפחות מסמך מדיניות קיים אחד | עדכון מסמכי מדיניות קיימים | הכנת מסמכי מדיניות | ||||||||
| √ | √ | מדיניות קיים אחד פרסום הנוהל | הכנת נוהל הגשת תב"ע | הכנת נוהל הגשת תב"ע |
אגף תכנון והנדסה
83
עמוד 83
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| √ | √ | √ | √ | מופע רבעוני | קיום שגרת למידה והעשרה: סיורים במועצה, הכרות עם נושאי תשתית ותכנון, למידה מועדות אחרות | הגברת המקצועיות של צוות התכנון והרישוי | שיפור מקצועיות עובדי הועדה | |||||
| √ | √ | בדיקת זמני תגובה, ובחינת חסמים | תיחקור "צווארי בקבוק" של היתרי בנייה | |||||||||
| √ | √ | הכנת נהלי עבודה פנימיים | הכנת נהלי עבודה פנימיים - לייעול עבודת בין מחלקתית ובין אגפית | |||||||||
| יועץ תנועה, יועץ תשתיות, יועצת סביבתית | √ | √ | √ | √ | הרצאה ברבעון | הרצאות מקצועיות של יועצי הוועדה המקומית לצוות המקצועי של הוועדה | ||||||
| סביבתית | √ | √ | √ | √ | השלמת קורס מקצועי לכל בודקת רישוי/ תב"ע | השתתפות בהכשרות וכנסים | ||||||
| 125 | 1733400754 | חברת אינטרטאון | √ | √ | √ | קבלת תוצאות הסקר | הפקת סקר שימושים | קידום הליכי אכיפה יזומה במרחב המועצה באמצעות שימוש בסקר עבירות בנייה לרבות קבלת החלטות בנושאי אכיפה | הפקת סקר עברות בנייה על פי הנדרש בתיקון 116 לחוק התכנון והבנייה ושיפור הליכי אכיפה בעבודת השטח של המפקחים | |||
| 6 | 1733400750 | חברת אינטרטאון | √ | √ | √ | אפליקציה פעילה | קידום הליכים דיגטלים בעבודות המפקחים בוועדה, הקמת שכבת פיקוח ב- GIS והטמעת תוצאות הפיקוח מהשטח | קידום הליכי אכיפה יזומה במרחב המועצה על ידי שימוש באמצעים דיגיטליים | של המפקחים קידום דיגיטציה של מערכות הפיקוח ושיפור השירות לתושב | |||
| 9 | 1733400750 | חברת אינטרטאון | √ | √ | √ | √ | עבודה עם מחשב נייד מהשטח והטמעת נתונים בזמן אמת | מהשטח רכישת מחשב נייד לעבודה מההשטח, עדכון נתונים בזמן אמת בשכבת הפיקוח ב- GIS ובמערכת ניהול וועדה, זמינות למסמכים ותוכניות בשטח |
אגף תכנון והנדסה
84
עמוד 84
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 6 | 1733400750 | חברת בר טכנולוגיות, ש.י.בינה, אגף דיגיטל | √ | √ | √ | שימוש במערכת המקוונת וסינכרון לאתר ההנדסי | בנייה והטמעה של מסמכים מקוונים והדרישות הנלוות להנפקת אישור תחילת עבודות / תעודת גמר והעברתם למערכת ניהול הוועדה, קישורם והצגתם בארכיב הקבצים. | מודול מקוון להגשת אישורים ודרישות באתר הוועדה ואימוץ מדיניות "אפס נייר" | קידום דיגיטציה של מערכות הפיקוח ושיפור השירות לתושב | |||
| היחידה הסביבתית לאיכה"ס | √ | √ | √ | √ | קבלת כתבי האישום ושמירה על צביון כפרי והגנה על מגזר החקלאות | פתיחת תיקי עבירה יזומה והגשת כתבי אישום | הגדלת פיקוחי אכיפה יזומה בשטחים פתוחים | שמירה על השטחים הפתוחים של המועצה בדגש על המרחב הנופי חקלאי ועל הניקוז האזורי. | ||||
| היחידה הסביבתית לאיכה"ס, מג"ב | √ | √ | √ | √ | החקלאות מיגור תופעת עירום הקרקע במועצה | הפקת צווים מנהליים להפסקת עבודות | עצירת עבודות עירום קרקע עם קבלת דיווח | |||||
| מותנה בגיוס מפקח במסגרת מכרז כ"א | 168 | 1733400110 | √ | √ | √ | הפסקת הבנייה והשימוש באמצעות שימוש בצווים מנהליים | קליטת מפקח חדש לצורך הגדלת אכיפה מנהלית לבנייה "טרייה" לסוגיה השונים ועבירות בנסיבות מחמירות | |||||
| √ | √ | √ | √ | הכנת נהלי עבודה | הכנת נהלי עבודה פנימיים לייעול העבודה בין מחלקתית והבין אגפית | התמקצעות והגברת אפקטיביות האכיפה | שפור מקצועיות ויעילות המפקחים | |||||
| בכפוף לאישור ועדת השתלמויות ופתיחת קורסים | √ | √ | √ | √ | השלמת קורס מקצועי מפקח - קורס פיענוח תצ"א | והבין אגפית השתתפות בהכשרות וכנסים | ||||||
| √ | √ | √ | מטיס רחפן מקצועי + רישיון רחפן | הסמכת מפקח למטיס רחפן והוצאת רישיון לרחפן קיים | ||||||||
| √ | √ √ | √ | רישיון רחפן קבלת כתבי האישום בגין אי קיום | הגשת כתבי אישום בגין אי קיום צווי בית משפט | אכיפת אי קיום צווי בית משפט | יצירת הרתעה לצורך שמירה על צביון המועצה |
אגף תכנון והנדסה
85
עמוד 85
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| מנהלת מחלקת ישובים , מנכ"לית המועצה | √ | √ | פגישה אחת לחציון | שילוב פורום נגישות בישיבות המועצה עם וועדי היישובים | פיתוח שיתופי פעולה בין יישובים | קידום תחום הנגישות והשיח אודותו במועצה | ||||||
| מותנה | 115 | תב"ר 776 | √ | √ | √ | √ | ביצוע הנגשות על פי הסקרים וקבלת אישורים למבנים שהונגשו | ביצוע פרוייקטים במבני ציבור עפ"י סקרי נגישות | קידום הנגשה של המרחב הפיזי של המועצה | הנגשת המרחב הציבורי עבור דיירי ובאי המועצה | ||
| מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך | אגף החינוך, משרד החינוך | √ | √ | √ | √ | שהונגשו | המשך ביצוע פרוייקטים במבני חינוך עפ"י סקר נגישות וסטאטוס הנגישות במועצה | קידום הנגשה של המרחב הפיזי של המועצה | שיפור נגישות פיזית ברחבי המועצה | |||
| החינוך מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך | אגף החינוך, משרד החינוך | √ | √ | √ | √ | ביצוע ההנגשות הפרטניות לפי דרישה | הנגשה פרטנית לבעלי מוגבלויות בבתי ספר וגני הילדים | |||||
| החינוך | מנהלת אגף דיגיטל | √ | √ | √ | √ | אתר נגיש בצורה מלאה | ביצוע בדיקה שוטפת ותחזוקת הנגישות באתר המועצה והנגשת כל המסמכים באתר | קידום הנגשת המידע באתר האינטרנט של המועצה | אתר האינטרנט של המועצה ישמור על הנגשה שוטפת עבור משתמשיו וצרכיהם השונים | |||
| השתלמויות / ימי עיון מתוקצב במשאבי אנוש | 15 | מתוקצב בהשתלמויות | משאבי אנוש | √ | ביצוע הדרכת עובדים אחת לשנה | קיום הדרכות וימי עיון לעובדי המועצה להעלאת רמת השירות | העלאת רמת השירות של עובדי המועצה | שיפור מתן שירות נגיש |
אגף תכנון והנדסה
86
עמוד 86
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| פעילות/הר צאה לרגל יום המודעות הבינלאומי - פיליירים/ ידיעון | 6 | מתוקצב בנוער | מנהלת מחלקת נוער | √ | √ | √ | √ | ביצוע פעולות במהלך השנה | קיום פעולות בתנועות הנוער | שילוב תוכניות בנושא נגישות | העלאת מודעות בקרב תלמידי מוסדות החינוך | |
| חלוקה לפי שכבות גיל, בתיאום מחלקת החינוך | 30 | מתוקצב באגף החינוך | מנהלת מחלקת בתי ספר, מנהלת מדור גנים, הנהלת בתי ספר,גננות | √ | √ | √ | √ | ביצוע הרצאות/פעילויות במהלך השנה במוסד חינוכי לפי שכבות גיל | קיום הרצאות/פעילויות בבתי הספר וגני ילדים | שילוב תוכניות בנושא נגישות | העלאת מודעות בקרב תלמידי מוסדות החינוך | |
| משאבי אנוש | √ | √ | √ | √ | גיוס ושילוב עובדים על פי התקנות | מתן מענה בכ"א | שילוב עובדים עם מוגבלות | המועצה תאפשר ותעודד שילוב אנשים עם מוגבלויות בקרב עובדיה | ||||
| 10 | 1733400755 | חברת טלדור | √ | √ | הטמעה ושימוש במידע במערכת הנכסים הממחושבת | ביצוע סריקה של תיקי ההפקעות | סריקה ועיגון של כלל ההפקעות במערכת הנכסים הממוחשבת | עובדיה קידום מערכת המידע אודות נכסי המועצה |
אגף תכנון והנדסה
87
עמוד 87
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 100 | 1733400754 | חברת גטניו | √ | √ | √ | √ | גיבוש החלטה בהתאם ויציאה לביצוע | בדיקה של הכנת תשריטי חלוקה והסדרת הרישום, הסדרת רישום בעלויות עפ"י הפקעות | הכנת תשריטי חלוקה | הסדרת רישום קרקעות במועצה | ||
| הנהלת המועצה, מנהלי אגפים/ מחלקות | √ | לביצוע שימוש במערכת ע"י כלל אגפי המועצה | ביצוע הדרכות למנהלי המועצה | שימוש במערכת ככלי לקבלת החלטות | קידום המידע אודות נכסי המועצה | |||||||
| בקרה ועדכונים יבוצעו בשוטף | 50 | 1733410750 | מחלקות חברת אינטרטאון | √ | סיום הקמת המערך הממוחשב ושימוש שוטף במערכת הנכסים | הקמת שכבת הנכסים במערכת GIS | הטמעת מערכת הנכסים ב - GIS |
אגף תכנון והנדסה
88
עמוד 88
אגף תכנון והנדסה - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
שכר מהנדס רשות 1731000110 263 ייעוץ מחשוב נקיון ייעוץ מחשוב נקיון
1733400750 400 1733400750 400
ב.לאומי מילואים 1731000180 -13 ושונות ושונות
דלק - מהנדס 1731000531 14 ועדה-יעוץ משפטי 1733400751 670 ועדה-יעוץ משפטי 1733400751 670
ליסינג - מהנדס 1731000535 31 ועדה-שמאי ועדה ועדה-שמאי ועדה
1733400752 530 1733400752 530
שכר- ועדה לתכנון 1733400110 2564 לבנין לבנין
ב.לאומי מילואים 1733400180 -6 ועדה-יועץ תנועה 1733400753 170 ועדה-יועץ תנועה 1733400753 170
ועדה-שכר דירה ועדה - מיפוי ומדידות 1733400754 250 ועדה - מיפוי ומדידות 1733400754 250
1733400410 86
לודים ועדה - סריקת תיקים 1733400755 270 ועדה - סריקת תיקים 1733400755 270
אחזקת מבנים 1733400420 8 נגישות - שוטף 1733400757 65 נגישות - שוטף 1733400757 65
חשמל 1733400431 40 קידום רג"מ תוכניות 1733400758 400 קידום רג"מ תוכניות 1733400758 400
מים 1733400432 2 יועץ רישוי ותכנון 1733400759 250 יועץ רישוי ותכנון 1733400759 250
חומרי ניקוי ומתכלים 1733400433 2 ועדה-ציוד יסודי 1733400930 27 ועדה-ציוד יסודי 1733400930 27
ביטוחים 1733400441 168 דלק - פיקוח 1733401531 17 דלק - פיקוח 1733401531 17
ציוד משרדי מתכלה 1733400470 9 תיקונים -פיקוח 1733401532 1 תיקונים -פיקוח 1733401532 1
כיבוד 1733400511 6 ליסינג - פיקוח 1733401535 39 ליסינג - פיקוח 1733401535 39
איגודים מקצועים 1733400523 7 דלק - פיקוח 1733402531 20 דלק - פיקוח 1733402531 20
חניות 1733400530 1 תיקונים -פיקוח 1733402532 2 תיקונים -פיקוח 1733402532 2
ועדה - דלק 1733400531 13 ליסינג - פיקוח 1733402535 47 ליסינג - פיקוח 1733402535 47
ועדה - תיקונים 1733400532 7 דלק - פיקוח חדש 1733403531 20 דלק - פיקוח חדש 1733403531 20
ועדה - ליסינג 1733400535 34 תיקונים - פיקוח חדש 1733403532 2 תיקונים - פיקוח חדש 1733403532 2
אחזקת פלאפונים 1733400542 6 ליסינג - פיקוח חדש 1733403535 47 ליסינג - פיקוח חדש 1733403535 47
ציוד משרדי מתכלה 1733400560 4 אגרות רשיונות בניה 1233400290 1500 אגרות רשיונות בניה 1233400290 1500
מחשוב ותוכנה 1733400570 100 שרותי מידע- ועדה שרותי מידע- ועדה
1233400490 2 1233400490 2
הוצאות ארגוניות 1733400580 2 לבנין לבנין
פיקוח - דלק 1733400731 12 השתתפות רמלה השתתפות רמלה
פיקוח - תיקונים 1733400732 2 וחבל מודיעין בקידום 1233400790 240 וחבל מודיעין בקידום 1233400790 240
פיקוח - ליסינג 1733400735 43 רג"מ רג"מ
89
עמוד 89
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות 590 | הוצאות | (הוצאה) 1233401290 | קנסות בתי משפט עבור בניה |
| 100 | 1233402290 | עבור בניה אגרות מסירת מידע וצילום | |
| 100 | 1233405290 | וצילום הזמנות שומה- ועדה לבנין | |
| 5260 | 1233407590 | לבנין החזרות מקרנות - ועדה לבניין |
| 474 | סה"כ תוכנית עבודה | |
|---|---|---|
| 7792 | 474 6632 | סה"כ תקציב שוטף |
| 7792 7792 | 6632 7106 | סה"כ כללי |
אגף תכנון והנדסה - פעילות שוטפת
90
עמוד 90
| אגף פיתוח המרחב הכפרי | ||||
|---|---|---|---|---|
| 91 | 91 |
עמוד 91
אגף פיתוח המרחב הכפרי - מבנה ארגוני
מנכ"לית המועצה
אגף פיתוח המרחב הכפרי
יועץ תנועה מזכירה
ועדת תנועה
מחלקת תחזוקה קבלני תחזוקה
צוות תחזוקה
92
עמוד 92
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| חלופה לאחזקה ע"י חברה | √ | √ | √ | √ | יציאה למכרז/ביצוע | בחינת כדאיות כלכלית | התקנת מערכת אוטומטית לניקוי תאים פוטו-וולטאיים על הגגות | מיגור שינוי אקלים והגדלת הכנסות המועצה | ||||
| מתוקצב ע"י החינוך | √ | √ | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | התקנת מערכת בקרת כיבוי מזגנים ותאורה בגני ילדים | התייעלות אנרגטית | מיגור שינוי אקלים והקטנת הוצאות המועצה | ||||
| מתוקצב במנכליה | 50 | √ | √ | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | התקנת מערכת בקרת כיבוי מזגנים ותאורה במבנה המועצה | |||||
| לא בוצע ב- 2022 | 550 | תב"ר | √ | √ | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | החלפת מערכת המיזוג במבנה אשכול הפיס בקריית חינוך בית חשמונאי. | ||||
| מותנה קול קורא משרד הכלכלה | 300 | 1500 | תב"ר | √ | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | החלפת מזגנים ישנים ובזבזניים | ||||
| הכלכלה | 40 | תב"ר | ממונה אנרגיה, יועץ | √ | √ | √ | קבלת סקר לטובת ובניית תוכנית עבודה | איתור פוטנציאל לחיסכון באנרגיה ע"י ביצוע סקר אנרגיה במוסדות המועצה (משרדים וגני ילדים) | ||||
| 50 | 1742200751 | יועץ תנועה, ועדת תנועה, נציגי ועדי היישובים | √ | √ | √ | √ | ובניית תוכנית עבודה קבלת אישור ועדת תנועה ומשטרה של לפחות 8 יישובים בשנה | במוסדות המועצה (משרדים וגני ילדים) סיור, הכנת מפה, אישור בועדת תנועה | ביצוע סקר הסדרי תנועה ע"י יועץ תנועה ואישור בועדת תנועה | קידום בטיחות בדרכים | ||
| מותנה קול קורא משרד התחבורה | 40 | 200 | תב"ר | משרד התחבורה | √ | √ | בשנה ביצוע בפועל בהתאם לסקר, מפרט, תקציב ולו"ז | טיפול במפגעי בטיחות בדרכים | שיפור בטיחות בדרכים |
אגף פיתוח המרחב הכפרי
93
עמוד 93
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 150 | תב"ר יעודי | יועץ, קבלן, מפקח תשתיות | √ | √ | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | סקר מקדים, ביצוע | ביצוע אחזקה מונעת לאחזקת כבישים | קידום בטיחות בדרכים | ||
| תב"ר ישוב | מנהל פרוייקט , מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע | √ | √ | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה | תעדוף הביצוע בהתאם לבקשות היישובים ובכפוף להחלטות הנהלת המועצה | קידום פיתוח ביישובים | |||
| 4000 | תב"ר ביוב | מתכנן, מנהל פרויקט | √ | √ | √ | √ | הוצאת צו התחלת עבודה עד סוף שנה | קבלת תכנון והוצאת הליך מתאים לביצוע | תכנון השלב הבא של שדרוגי תחנות וקווים בהתאם לתוכנית אב לביוב | שיפור ותפעול תשתיות ביישובים | ||
| 200-1000 | תב"ר ביוב | מנהל פרוייקט , מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע | √ | √ | √ | ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב, כולל מסירה לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז ותקציב. | מכרז, ביצוע, מסירה | לביוב נוף איילון - חיבור שכונה ב' לקו ביוב | ||||
| 2150 | תב"ר ביוב | יקב ברקן, קיבוץ חולדה,מנהל פרוייקט , מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע | √ | √ | √ | ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב, כולל מסירה לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז ותקציב. | מכרז, ביצוע, מסירה | שדרוג תחנת סניקה חולדה |
אגף פיתוח המרחב הכפרי
94
עמוד 94
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 200 | תב"ר ביוב | מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע | √ | √ | ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב, כולל מסירה לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז ותקציב. | תכנון, ביצוע, מסירה | גנרטור גיבוי תחנת סניקה פדיה (כרם) | שיפור ותפעול תשתיות ביישובים | ||||
| 950 | תב"ר ביוב | מנהל פרוייקט , מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע | √ | √ | √ | ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב, כולל מסירה לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז ותקציב. | מכרז, ביצוע, מסירה | שדרוג תחנת סניקה כפר שמואל (צפונית) | ||||
| 2150 | תב"ר ביוב | מנהל פרוייקט , מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע | √ | √ | √ | ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב, כולל מסירה לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז ותקציב. | מכרז, ביצוע, מסירה | שדרוג תחנת סניקה בית חשמונאי | ||||
| 2150 | תב"ר ביוב | מנהל פרוייקט , מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע | √ | √ | √ | ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב, כולל מסירה לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז ותקציב. | מכרז, ביצוע, מסירה | שדרוג תחנת סניקה רמות מאיר (גדולה) |
אגף פיתוח המרחב הכפרי
95
עמוד 95
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 1500 | תב"ר ביוב | מנהל פרוייקט , מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע | √ | √ | √ | ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב, כולל מסירה לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז ותקציב. | מכרז, ביצוע, מסירה | שדרוג תחנת סניקה סתריה | שיפור ותפעול תשתיות ביישובים | |||
| ניצול הצלחה ושת"פ עם מטה בינימין לטובת שידרוג קווי ביוב של המועצה, בעתיד אף חיבור חלק מנוף איילון לקו | 8500 | תב"ר ביוב + תקצוב רשות המים + תקצוב מטה בינימן | רשות המים, מטה בינימין, גזר | √ | √ | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | מטה בינימין, רשות המים | חיבור מבוא חורון לביוב המועצה ושידרוג קווי הביוב | ||
| איילון לקו | 700 | תב"ר | גזבר, מנהל פרויקט, מתכנן | √ | √ | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | אישור הלוואה, ביצוע | החלפת קווי מים ברחוב עינב בבית חשמונאי לאור פיצוצים רבים | ||
| 400 | תב"ר ביוב | מפקח תשתיות, קבלן | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | תיעדוף, ביצוע, מסירה | שיפור דרכי גישה ואחזקה למערכות הביוב |
אגף פיתוח המרחב הכפרי
96
עמוד 96
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| תקציב רשות ניקוז/ משרד החקלאות | רשות ניקוז שורק לכיש | √ | √ | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | תיאום מול רשות הניקוז, עדכון תכנון, אישור ע"י האגודה, ביצוע בפועל ע"י רשות הניקוז | ביצוע חלקת השהיית נגר ביציץ למניעת הצפות | שיפור ותפעול תשתיות ברחבי המועצה | |||
| החקלאות תקציב רשות ניקוז | רשות ניקוז שורק- לכיש וירקון | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | סיור יחד עם רשות הניקוז ונציגי היישובים, ביצוע | טיפול לקראת החורף, ניקיון וואדיות ושיקום נזקי חורף שעבר |
אגף פיתוח המרחב הכפרי
97
עמוד 97
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 79 | (הוצאה) 1746100750 | גינון מבנה המועצה - תחזוקה |
| 25 | 1746300432 | תחזוקה אנדרטאות - מים | |
| 25 157 | 1746300432 1746400750 | אנדרטאות - מים ריהוט רחוב ומתקני משחקים | |
| 661 | 1249000790 | משחקים הכנסות לפרויקט חשמל נטו | |
| 550 | 1972000431 | חשמל נטו ביוב - חשמל | |
| 550 5 | 1972000431 1972000432 | ביוב - חשמל ביוב - מים | |
| 5 1 | 1972000432 1972000531 | ביוב - מים ביוב - דלק וסולר | |
| 1 5 | 1972000531 1972000542 | ביוב - דלק וסולר ביוב - טלפון מירס | |
| 5 608 | 1972000542 1972000750 | ביוב - טלפון מירס ביוב -תחזוקת קוים | |
| 608 1740 | 1972000750 1972000751 | ביוב -תחזוקת קוים ביוב - אחזקת תחנת ביוב | |
| 474 | 1972000752 | ביוב ביוב - פיקוח עבודות ביוב | |
| 70 | 1972000830 | ביוב ביוב - השתת' לתאגיד המים נס ציונה | |
| 1900 | 1972000920 | ציונה ביוב העברה לקרן שיקום | |
| 7580 | 1472000210 | שיקום אגרות ביוב | |
| 7580 1101 | 1472000210 1472000211 | אגרות ביוב אגרות ביוב פיגורים |
אגף פיתוח המרחב הכפרי - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
השתתפות איגוד כבישים עורקיים - גינון מבנה המועצה -
ערים ביוב איילון תחזוקה תחזוקה
1742110531 4
ציוד משרדי מתכלה 1741000470 3 90-602 ריהוט רחוב ומתקני
ארוח וכיבוד 1741000511 2 תשתיות - תיקונים משחקים
1742110532 2
אגודים מקצועיים 1741000523 2 ומנוי 211-90-602 הכנסות לפרויקט
דלק מנהל אגף 1741000531 20 תשתיות - ליסינג -211 חשמל נטו
1742110535 32
1742200750 50
פלאפון נכסים צבורים 1741000542 2
1742200752 60
מחשוב ותוכנה 1741000570 4 תאורת רחובות- ביוב - אחזקת תחנת
ממונה בטיחות 1741000750 54 חשמל ביוב
עבודות קבלניות 1741000752 80 תאורת רחובות ביוב - פיקוח עבודות
ציוד יסודי 1741000930 5 ותיקוני שבר ביוב
שכר עובדי תחזוקה 1742100110 630 תאורת רחובות- ביוב - השתת'
1743000810 71
דלק 108-78-202 1742100531 19 תחזוקה סולארית 1743100750 77 ציונה
תיקונים ומנוי -108-78 סימוני כבישים ביוב העברה לקרן
202 וותימרור שיקום
1245000790 44
1742100580 1
שונות השתתפות איגוד
1745000830 393
אחזקת גנרטורים 1742100734 25 ערים שורק וירקון
רשוי ובטוח טרקטור גינון מבנה המועצה - סה"כ תוכנית עבודה 50 0
1742100736 7 1746100432 4
ונגררים מים סה"כ תקציב שוטף 11748 9386
סה"כ כללי 11798 9386
98
עמוד 98
| מנהל כללי | ||
|---|---|---|
| 99 |
עמוד 99
מנהל כללי - מבנה ארגוני
ראשת המועצה
מנכ"לית המועצה
מזכירת לשכת מנכ"לית מנהלת לשכת מנכ"לית
אשכול תפעול ושירות
אשכול קהילה אגף המרחב הכפרי
לתושב
אגף פיתוח המרחב אגף הרווחה ושירותים
אגף דיגיטל והסברה אגף קהילה יחידה סביבתית תברואה
הכפרי חברתיים
מחלקת יישובים אגף משאבי אנוש מלגות והתנדבות מחלקת דת השירות הווטרינרי יחידת הפיקוח
מחלקת תחבורה קצין בטיחות בתעבורה
אגף שירותי חירום
מנמ"ר
וביטחון
100
עמוד 100
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| מהלת מחלקת היישובים | √ | √ | √ | √ | עבודה שוטפת אל מול היישובים | הידוק קשרי העבודה עם הוועדים המקומיים ומזכירי היישובים וליווי שוטף | הרחבת המחלקה | מחלקת יישובים - הרחבת הפעילות והליווי הניתן ליישובים | ||||
| מליאת המועצה, הנהלת המועצה ומחלקת היישובים | √ | פרסום מסמך האצלת סמכויות מלא ואישורו במליאת המועצה | עדכון ואישור מסמך מפורט להאצלת סמכויות | עדכון המסמך להאצלת הסמכויות לוועדי היישובים | ליישובים המשך בחינת חלוקת הסמכויות בין המועצה לוועדי היישובים | |||||||
| 20 | אגף דיגיטל והסברה | √ | המועצה פרסום לוועדי היישובים והתושבים | הפקת חוברת עדכנית | פרסום חוברת האצלת סמכויות מעודכנת | |||||||
| והסברה הנהלת המועצה, מחלקת יישובים | √ | √ | √ | √ | היישובים והתושבים קיום פגישות בכל היישובים פעם בשנה | פגישות עם נציגי היישובים - מטה המועצה והנהגת היישוב | סמכויות מעודכנת "זמן יישובים" | חיזוק הקשר בין המועצה ליישובים | ||||
| מחלקת יישובים מחלקת יישובים, הנהגות היישובים | √ | √ | היישובים פעם בשנה סיום תוכנית הכשרה | פתיחת מחזור נוסף של תכנית המנהיגות | הרחבת מעגל הפעילים/מתנדבים בנהגות היישובים | המועצה ליישובים פיתוח מנהיגות יישובית | ||||||
| מתוקצב במחלקת ישובים | מחלקת היישובים, אגפי ומחלקות המועצה | √ | √ | √ | פורום פעיל הנפגש בקביעות | מפגשי פורום קבועים לעדכון ולמידה | בנהגות היישובים המשך חיזוק יו"ר הוועדים | |||||
| מתוקצב באשכול האגף הכפרי | המועצה אשכול המרחב הכפרי | √ | √ | √ | √ | הקטנת הפסולת במרחב ב %50 | הגדלת מספר הפקחים במרחב | הגברת הפיקוח והאכיפה על שפיכות פסולת ואדמה במרחבים | שמירה על ניקיון השטחים הפתוחים | |||
| כלל יחידות המועצה | √ | √ | √ | √ | קיום פגישות מעקב אחת לרבעון עם כלל היחידות | בקרה רבעונית על ביצוע בפועל של תוכניות העבודה | במרחבים יישום מקסימלי של תוכניות העבודה בכלל יחידות המועצה | חיזוק עבודה מתוכננת תקינה ומובנית במועצה | ||||
| כלל יחידות המועצה, ועדת ביקורת | √ | √ | √ | √ | היחידות תיקון הליקויים בדו"חות | בקרה אחר יישום המלצות דו"חות מבקרת המועצה |
מנהל כללי
101
עמוד 101
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| מלגה בסך ₪2,500 לסטודנט לתואר ראשון/לימו די תעודה, תמורת 30 שעות התנדבות | 200 | 1769000879 | אגפי ומחלקות המועצה | √ | √ | √ | √ | סיום שעות ההתנדבות והענקת מלגות | יישום תהליך מתן מלגות המבוסס על פעילות התנדבותית קהילתית ביישובי המועצה ובמוסדות החינוך | מאה מילגאים במסגרת התוכנית לתרומה בקהילה | עידוד יציאת תושבים ללימודים גבוהים וחיזוק התרומה לקהילה | |
| מאה מילגאים במסגרת תוכנית פר"ח | ||||||||||||
| מלגה בסך 10,000 ₪ לכל סטודנט לתואר ראשון/לימו די תעודה, 140 שעות התנדבות | 100 | 1769000850 | פר"ח, מפעל הפייס והמועצה | √ | √ | √ | √ | ניצול ככל המלגות המוקצות באמצעות פר"ח | ||||
| התנדבות מלגה בסך 3,000 ₪ לכל סטודנט לחינוך מיוחד, תמורת התנדבות | משפחת פרידמן | √ | √ | √ | √ | סיום שעות ההתנדבות והענקת מלגות | מלגות המבוססות על התנדבות בתחום הצרכים המיוחדים | מלגאים במסגרת הקרן לזכר מוקי פרידמן ז"ל |
מנהל כללי
102
עמוד 102
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| מתוקצב במיחשוב | צוות מתנדבים, אגף מידע, הסברה וקשר לתושב | √ | √ | √ | √ | הקמת מוקד מתקדם ומערכת CRM | קידום מועצה דיגיטלית חכמה | המשך פיתוח מערכות דיגיטליות | שיפור השירות לתושב | |||
| אגף דיגיטל, יישובי המועצה | √ | √ | יישובי המועצה מחוברים ישירות למוקד המועצה ועובדים עם המערכת בשוטף | פניות מוקד שהינן באחריות וועדי היישובים יועברו ישירות אל בעלי התפקידים הרלוונטיים להמשך טיפול | שיתוף מוקד המועצה והיישובים | |||||||
| 50 | משרד גרפיקה ואגף דיגיטל | √ | √ | √ | √ | בשוטף מיתוג חדש למועצה | השקת והטמעת מיתוג המועצה החדש | סיום תהליך מיתוג המועצה מחדש | רענון מיתוג המועצה | |||
| 20 | ואגף דיגיטל אגף מידע, הסברה וקשר לתושב | √ | √ | √ | √ | שיתוף מלא בתהליכי קבלת ההחלטות | הנגשת מידע, תהליכים והחלטות | שהקמיופעוצתה א מלח מדושל התושבים בתהליכי קבלת החלטות, ישיבות מליאה בשידור ישיר, עדכונים שוטפים | המועצה שיתוף ושקיפות מול ציבור תושבי המועצה | |||
| 24 | 1613000750 | הנהלת המועצה | √ | √ | √ | √ | ביצוע 4 מפגשים | פעילויות גיבוש, ימי עיון ומפגשים | עדכונים שוטפים קיום פעילויות משותפות | גיבוש לחברי המליאה | ||
| הנהלת המועצה | √ | √ | סיום הכנת תוכניות העבודה והתקציב עד אמצע דצמבר | ישיבות עבודה עם מנהלים וגיבוש תוכנית עבודה ותקציב | תוכניות עבודה מגובשות ומתוקצבות | המליאה תוכניות עבודה מקושרות תקציב | ||||||
| 10 | 1613000752 | גרפיקה ובית דפוס | √ | אמצע דצמבר חוברת מודפסת בסוף דצמבר | עיצוב והדפסת חוברת תוכניות עבודה מקושרות תקציב | חוברת תקציב מוכנה בדצמבר | ||||||
| 40 | 1613000752 | גרפיקה ובית דפוס | √ | √ | בסוף דצמבר | עיצוב והדפסות | בדצמבר חוברות וחומרים פרסומיים | הנגשת מידע |
מנהל כללי
103
עמוד 103
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 37 | (הוצאה) 1613000541 | מזכירות -דואר |
| 37 6 | 1613000541 1613000542 | מזכירות -דואר מזכירות-טלפון | |
| 6 6 | 1613000542 1613000560 | מזכירות-טלפון מזכירות-משרדיות | |
| 6 40 | 1613000560 1613000570 | מזכירות-משרדיות מזכירות-מחשוב ותוכנה | |
| 22 | 1613000580 | ותוכנה מזכירות - ארגוניות | |
| 22 56 | 1613000580 1613000750 | מזכירות - ארגוניות מזכירות - פרסומים ופרויקטים | |
| 100 | 1613000753 | ופרויקטים מנכליה-יעוץ מקצועי | |
| 100 10 | 1613000753 1613000930 | מנכליה-יעוץ מקצועי מזכירות-רכישת ציוד יסודי | |
| 100 | 1613000970 | יסודי מזכירות-הוצאות עודפות | |
| 86 | 1613001710 | עודפות מזכירות-הסעת עובדים | |
| 640 | 1613010110 | עובדים שכר- מנכ"ל | |
| 640 2 | 1613010110 1613010532 | שכר- מנכ"ל תיקונים ומנויים | |
| 2 1082 | 1613010532 1617000750 | תיקונים ומנויים יועץ משפטי | |
| 1082 150 | 1617000750 1617000751 | יועץ משפטי הוצאות משפטיות - אחרות | |
| 10 | 1619000511 | אחרות בחירות כיבוד | |
| 10 225 | 1619000511 1619000750 | בחירות כיבוד בחירות עבודות קבלניות | |
| 70 | 1752000751 | קבלניות חגיגות וטכסים | |
| 70 40 | 1752000751 1754000750 | חגיגות וטכסים קשרים בינלאומים עב' קבלניות | |
| 970 | 1767000441 | עב' קבלניות ביטוח - מועצה |
מנהל כללי - הוצאות שוטפות
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
1611020537 3
1611000470 1
הנהלה-אירוח וכיבוד 1611000511 9 מבקרת פנים - מזכירות-מחשוב
הנהלה-רכישת עיתונים ותוכנה
1611000514 2
1612000523 2
הנהלה-ספרות איגודים מקצועים מזכירות - פרסומים
מקצועית ועיתון מבקרת פנים- חניות 1612000530 1 ופרויקטים
1611000523 1 1612000531 12
מקצועים 157-83-301 מזכירות-רכישת ציוד
ראשת מועצה-חניות 1611000530 2 מבקרת פנים - יסודי
ראשת מועצה-מנויים תיקונים+מנוי -157 1612000532 3 מזכירות-הוצאות
97-872-31 83-301 עודפות
הנהלה-דואר וטלפון 1611000542 2 מבקרת פנים -ליסינג מזכירות-הסעת
הנהלה-מחשוב 157-83-301 עובדים
1611000570 10
1611000580 10 מבקרת פנים- יועצים
ועבודות שונות
הנהלה- פרויקטים הוצאות משפטיות -
ועבודות שונות שכר - לשכת מנכ"ל 1613000110 996 אחרות
1611000930 9 1613000470 35
יסודי משרדי מתכלה בחירות עבודות
סגן - חניות 1611020530 1 מזכירות - אירוח קבלניות
1613000511 88
1611020535 48
401 מזכירות -רכישת קשרים בינלאומים
סגן - דלק -757-95 מתנות עב' קבלניות
1611020536 16
1613000523 6
מקצועים
104
עמוד 104
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 8 | (הוצאה) 1938000740 | מ.הרשות- כלים, מכשירים וציוד/ |
| 550 | 1938000750 | מכשירים וציוד/ מ.הרשות-אחזקת מבנים וגינון | |
| 135 | 1938000930 | מבנים וגינון מ.הרשות-ציוד יסודי | |
| 135 22 | 1938000930 1938100410 | מ.הרשות-ציוד יסודי ארכיב-שכר דירה | |
| 22 20 | 1938100410 1938100750 | ארכיב-שכר דירה ארכיב- הפעלת ארכיב | |
| 20 | 1124000420 | ארכיב פרסום מודעות ב"גזרי מידע" | |
| 50 | 1126200420 | ב"גזרי מידע" הכנסות מפרסום מכרזים | |
| 1 | 1126300420 | מכרזים הכנסות מפרסום חופש המידע | |
| 13 | 1129100290 | חופש המידע אגרת בתי משפט |
מנהל כללי - הוצאות שוטפות
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
ביטוח-שיפוי עבור מ.הרשות- כלים,
נזקים מכשירים וציוד/
ביטוח - יועץ ביטוח 1767000750 29 מ.הרשות-אחזקת
טכסים וארועים מבנים וגינון
1769000750 5
1769000822 225
ספורט ארכיב- הפעלת
תמיכות - אגרות חינוך 1769000824 10
רווחת העובד - ועד ב"גזרי מידע"
1769100750 400
עובדים הכנסות מפרסום
החזר מחברת ביטוח - מכרזים
1267000540 40
בגין תביעות הכנסות מפרסום
הכנסות משכירות 1269000640 29 חופש המידע
1269100490 2
רווחת העובד
השתתפות מלגות
1269100740 47
מ.הפיס סה"כ תוכנית עבודה 374
שכר - מ. הרשות אב סה"כ תקציב שוטף 9255 202
1938000110 152
בית סה"כ כללי 9629 202
מ.הרשות-תחזוקת
1938000420 58
מבנים
מ.הרשות-חשמל 1938000431 147
מ.הרשות-מים 1938000432 20
מ.הרשות-חומרי ניקוי
1938000433 15
ומתכלים
מ.הרשות-ע.לקידום 1938000523 1
מ.הרשות-טלפון 1938000542 302
105
עמוד 105
| אגף קהילה | ||
|---|---|---|
| 106 |
עמוד 106
אגף קהילה - מבנה ארגוני
"
107
עמוד 107
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 0 | 1562 | 1828300710 | מחלקת תחבורה | √ | √ | √ | √ | תפוסה של %80 בהסעות החוגים | תפעול שוטף של מערך היסעים ותגבורו על פי הצרכים תוך הסתכלות כוללת על צרכי ההסעים במועצה. | מספטמבר 2022 הפעלת מערך היסעים המשלב הסעות לחוגים והסעות פנים מועצתיות | הנגשת החוגים לכלל ילדי המועצה | |
| 370 | 400 | 1828300750 | מנהלת מדור הספורט | √ | √ | √ | √ | %85 השתתפות בחוגים | קיום חוגי העשרה ואומנות לכל הגילאים | השתתפות של כ-600 משתתפים בחוגי העשרה והאומנות השונים | פעילויות העשרה ערכיות המעניקות חווית למידה שונה ומחזקת קשרים בין התושבים | |
| 25 | 40 | 1828300750 | וועדי היישובים ורכזי התרבות | √ | √ | √ | √ | הפעלת לפחות 5 חוגים ביישובים שונים | פתיחת מגוון חוגים בהתאם לביקוש | השונים הפעלת חוגים ביישובים (לא בשלוחות) | ||
| 15 | 20 | 1828300750 | נותני שרות רלוונטים | √ | √ | √ | √ | קיום של לפחות חוג אחד או סדנא אחת בכל שלוחה | פעילות חוגים מיוחדים משולבים לילדים עם צרכים מיוחדים. | חוגים וסדנאות משולבים בכל אחת משלוחות החוגים (כ-5 משתתפים מינימום בקבוצה) | ||
| 1 | 15 | 1828300750 | החברה להגנת הטבע | √ | השתתפות של כ- 40 תושבים בפעילות | פעילות חורף פתוחה לקהל הרחב בשיתוף עם חוגי הסיירות | בקבוצה) היכרות עם חוגי הסיירות | |||||
| 0 | 10 | 1828300750 | הטבע מנהלת התרבות ומורה לקומיקס | √ | תושבים בפעילות הגעה של כ- 100 תושבים לצפות בתערוכה | הסיירות תערוכת ציור ותערוכת קומיקס בשיתוף עם פסטיבל פרהדוקס | היכרות עם חוגי הציור והקומיקס | |||||
| 0 | 12 | 1828300751 | בימאי התיאטרון הקהילתי וחוג דרמה | √ | √ | בתערוכה העלאת מופע אחד לפחות בשנה לכל חוג | העלאת מופע תיאטרון קהילתי לאוכלוסיה הבוגרת ומופע חוג דרמה | מופעי חוגי דרמה ותאטרון קהילתי | ||||
| 0 | 2 | 1828300751 | דרמה מפעילי החוגים | √ | √ | √ | השתתפות של לפחות %80 ממפעילי החוגים בכנס והפקת לפחות אירוע משותף אחד | כנס מפעילי חוגים וסיור מוחות לצורך שת"פ בין חוגים, הפקת פעילות משותפת בין חוגים | שת"פ בין חוגים שונים |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת חוגים
108
עמוד 108
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 330 | 350 | 1828301750 | מנהלת מוסיקלי | √ | √ | √ | √ | שמירה על רצף למידה של לפחות %90 מתלמידי מוסיקלי, ביחס לשנת חוגים קודמת | קיום חוגי מוסיקה והרכבים לילדים, נוער ומבוגרים במסגרת בית הספר למוסיקה. פתיחת חדר חזרות נגיש לתלמידי מוסיקלי, השאלת כלי נגינה לתלמידי מוסיקלי תמורת פקדון | הגדלת מספר המשתתפים בכ- %2 ביחס לשנה קודמת הגבלת מגוון כלי הנגינה בהם לומדים תלמידי מוסיקלי | מענה לתושבי המועצה תוך דגש על מקצועיות למגוון הגילאים השונים בתחום המוסיקה במועצה | |
| 0 | 25 | 1828301750 | מנהלת מוסיקלי, מנהלת מדור הספורט, מנהלת התרבות | √ | √ | √ | √ | הופעה בצעדת הרצל, יום העצמאות, תערוכות ייעודיות, קונצרט אמצע שנה וערב הרכבים | חשיפת פעילות מוסיקלי באמצעות הופעות הרכבים ויחידים באולמות ואירועי המועצה | כ- 2 קונצרטים וכ-5 מופעי הרכבים מוסיקליים בטקסים ואירועים שונים במועצה | ||
| 0 | 0 | ללא תקציב | מנהלת מוסיקלי, מנהל אולפן המוסיקה נען, מנהל מרכז המוסיקה משמר דוד | √ | √ | √ | לפחות מופע משותף אחד בשנה עם הרכבים מחוץ למוסיקלי | יצירת מופעים משותפים עם הרכבים מחוץ למוסיקלי | שת"פ עם הרכבים פרטיים של יישובים במועצה | |||
| 740 | 698 | 1828300750 | דוד מנהלת המרכז למחול, נותני שירות בתחום המחול | √ | √ | √ | √ | עליה של לפחות %7 משתתפים ביחס לשנה קודמת | אפשרות לבחירה מתוך מגוון מסלולי מחול שונים בכל אחת מהשלוחות, הוספת מורים מקצועיים בתחומים שונים | בית ספר למחול- חשיפה להתמקצעות ואיכותיות במטרה להגדיל בכ-%10 את מספר המשתתפים בשלוחות השונות ביחס לשנה הקודמת | מענה לתושבי המועצה תוך דגש על מקצועיות למגוון הגילאים השונים בתחום המחול במועצה |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת חוגים
109
עמוד 109
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 35 | 36 | 1828300750 | מנהלת המרכז למחול | √ | √ | הרשמה של לפחות 50 משתתפים מכלל המועצה בכנס חנוכה/ פסח | קיום כנסי מחול מקצועיים כולל מורים חיצוניים הפתוחים לכלל תושבי המועצה | קיום כנס מחול לילדים ונוער בחופשות חנוכה ופסח. כ-60 משתתפים בכל אחד מהכנסים | מענה לתושבי המועצה תוך דגש על מקצועיות למגוון הגילאים השונים בתחום המחול במועצה | |||
| 0 | 30 | 1828300710 | מנהלת המרכז למחול, נותני שירות בתחום המחול במועצה, מנהלת התרבות, חברות הפקה | √ | √ | √ | √ | השתתפות בלפחות שני מופעים במהלך השנה | מופעי להקות מחול ייצוגיות, ילדים, נוער ומבוגרים באירועי מועצה ופסטיבלים מקומיים וארציים | מופעי מחול בפסטיבל חוויה בכרם, צעדת הרצל, פסטיבל כרמיאל, פסטיבל נהלל ועוד | ||
| 11 | 70 | 1828300751 | מחנבהרלותת ההמפרקכהז למחול, מנהל רכש, מחלקת תחבורה, רכזי שלוחות החוגים | √ | 3 מופעי מחול של בי"ס למחול (כולל מופע מותאם לאוכלוסיה הדתית) | מופעי סיום חוגי מחול מושקעים לכל אחת משלוחות החוגים במסגרת בי"ס למחול של המועצה | כ-1000 הורים ובני משפחה במופעי מחול מרכזיים | |||||
| 0 | 6 | 1828300751 | החוגים מנהלת המרכז למחול, נותני שירות חיצוניים | √ | √ | קיום לפחות 3 מפגשים למשתתפי החוגים ומפגש אחד למורים | קיום מפגשים עם פסיכולוגית ספורט למורים למחול ולמשתתפים בקבוצות הבוגרות | טיפוח מדריכים והעלאת רמת הדרכה, וטיפוח קבוצות תחרותיות ולהקות | ||||
| 78 | 86 | 1826400750 | מנהל הקתדרה | √ | √ | √ | √ | עלייה של כ-%5 במשתתפים ביחס לשנה קודמת | הרצאות פרונטליות אחת לשבוע במגוון נושאים, סיורים מודרכים ע"פ תוכנית | בניית תוכנית פעילות קתדרה מגוונות הכוללת הרצאות וסיורים מודרכים | הרחבת פעילות לגיל השלישי | |
| 20 | 60 | 1828300750 | נותני שרות רלוונטים | √ | √ | √ | √ | הפקת לפחות 3 סדנאות ורישום של לפחות 10 תושבים בכל סדנא | קיום 4 סדנאות מתחלפות במגוון תחומים בשעות הבוקר | סדנאות בוקר לאוכלוסיה הבוגרת |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת חוגים
110
עמוד 110
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 0 | 0 | ללא תקציב | מנהלת מחלקת גביה, מנהל אגף הכנסות | √ | √ | √ | √ | תשלומי חוגים ללא עיכובים. אכיפה של כ- %90 מהחייבים בחוגים | טיפוח, חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת הגבייה | הסדרי תשלום, חיובים שוטפים ואכיפה של כלל המשלמים והחייבים בחוגים ע"י מחלקת גבייה ואגף הכנסות ובקרה שוטפת של מנהלת מחלקת החוגים | טיפוח חיזוק והעצמת שיתופי פעולה עם אגפי ומחלקות המועצה |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת חוגים
111
עמוד 111
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 1 | 1828301420 | אחזקת מבנים | |
| 1 | 1828301430 | חשמל | |
| 1 1 | 1828301430 1828301433 | חשמל חומרי ניקוי ותכלים | |
| 1 1 | 1828301433 1828301523 | חומרי ניקוי ותכלים איגודים מקצועיים | |
| 1 205 | 1828301523 1828301750 | איגודים מקצועיים מוסיקה - שכר מפעילים | |
| 45 | 1828301751 | מפעילים קבלניות אחרות | |
| 45 8 | 1828301751 1828301930 | קבלניות אחרות ציוד יסודי | |
| 31 | 8 | 1828301930 1326400740 | ציוד יסודי קתדרה השתתפות מפעל הפיס |
| 15 | 1325400420 | מפעל הפיס מקהלה השתתפות תושבים | |
| 78 | 1328300420 | תושבים חוגים - השת' תושבים | |
| 70 | 1328301420 | מוסיקלי - השת' תושבים | |
| תושבים קייטנה | |||
| 122 | 1828400110 | קייטנה השכר הקובע | |
| 122 99 | 1828400110 1828400397 | השכר הקובע העמסת שכר קייטנה | |
| 99 95 | 1828400397 1828400710 | העמסת שכר קייטנה הסעות קבלניות | |
| 95 590 | 1828400710 1828400750 | הסעות קבלניות קייטנות רגילות | |
| 590 84 | 1828400750 1828400797 | קייטנות רגילות העמסות פעולות קייטנה | |
| 571 | 1828401750 | קייטנה קייטנת ספורט | |
| 495 | 571 | 1828401750 1328400420 | קייטנת ספורט קייטנות רגילות השת' תושבים |
| 584 | 1328401420 | תושבים קייטנת ספורט השת' תושבים |
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| מקהלה עירונית | |||
| 100 | 1825100870 | אחזקת אולפן הקלטות | |
| 1 | 1825400514 | הקלטות מתנות | |
| 1 51 | 1825400514 1825400750 | מתנות חבורת זמר | |
| 51 | 1825400750 | חבורת זמר קתדרה | |
| 15 | 1826400710 | קתדרה הסעות | |
| 15 4 | 1826400710 1826400750 | הסעות קבלניות | |
| 4 | 1826400750 | קבלניות חוגים | |
| 350 | 1828300110 | חוגים שכר | |
| 350 1 | 1828300110 1828300420 | שכר אחזקת מבנים | |
| 1 21 | 1828300420 1828300431 | אחזקת מבנים חשמל | |
| 21 1 | 1828300431 1828300432 | חשמל מים | |
| 1 2 | 1828300432 1828300433 | מים חומרי ניקוי ותכלים | |
| 2 1 | 1828300433 1828300470 | חומרי ניקוי ותכלים ציוד משרדי מתכלה | |
| 1 9 | 1828300470 1828300511 | ציוד משרדי מתכלה כיבוד | |
| 9 1 | 1828300511 1828300542 | כיבוד דואר וטלפון | |
| 1 12 | 1828300542 1828300570 | דואר וטלפון מחשוב ותוכנה | |
| 12 1 | 1828300570 1828300580 | מחשוב ותוכנה ארגוניות | |
| 1 20 | 1828300580 1828300710 | ארגוניות הסעות | |
| 20 4 | 1828300710 1828300720 | הסעות חומרים | |
| 4 188 | 1828300720 1828300750 | חומרים שכר מפעילים | |
| 188 210 | 1828300750 1828300751 | שכר מפעילים עב' קבלניות | |
| 210 365 | 1828300751 1828300870 | עב' קבלניות אחזקת שלוחות | |
| 365 24 | 1828300870 1828300930 | אחזקת שלוחות ציוד יסודי | |
| 24 14 | 1828300930 1828300931 | ציוד יסודי בגוד ללהקות מחול | |
| 14 | 1828300931 | בגוד ללהקות מחול חוגי מוסיקה | |
| 115 | 1828301110 | חוגי מוסיקה נוער |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת חוגים - הוצאות שוטפות
סה"כ כללי 6755 2898
112
עמוד 112
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 11 | 50 | 1822000750 | ישובים | √ | √ | √ | √ | 100 משתתפים | קיום 15 הצגות ילדים בשנה בישוביי המועצה | הצגות ילדים איכותיות | הנגשת מופעי תרבות איכותיים למגוון הגילאים בישובי המועצה, חיזוק תחושת הקהילתיות והשייכות | |
| 28 | 80 | 1822000750 | ישובים | √ | √ | √ | √ | 200 משתתפים | קיום 4 הצגות בשנה | פעילות והצגות למבוגרים ולגיל השלישי | ||
| 15 | 30 | 1822000750 | √ | √ | √ | √ | 50 משתתפים (אוטובוס מלא) | יציאה ל-4 הצגות בתיאטרון בת"א במהלך השנה | פעילות והצגות למבוגרים ולגיל השלישי | |||
| 13 | 50 | 1822000750 | חבורת הזמר | √ | √ | √ | √ | מאות ואלפי משתתפים | קיום 4 אירועים בשנה - ערבי שירה, ערב זוכרים ושרים, פסטיבל | פעילות חבורת זמר וקיום הופעות | ||
| 4 | 20 | 1822000750 | מפעל הפיס | √ | √ | √ | √ | משתתפים 80 משתתפים | פסטיבל 6 סרטים להקרנה בשנה + מפגשים עם יוצרים בישובים | וקיום הופעות הקרנות סרטים איכותיים בשילוב שיח עם היוצר/ת | ||
| 5 | 40 | 1822000750 | ישובים | √ | √ | √ | √ | 80 משתתפים | קיום 6 הרצאות בישובי המועצה | עם היוצר/ת הרצאות העשרה, אקטואליה, תרבות ואמנות | הנגשת מופעי תרבות איכותיים למגוון הגילאים בישובי המועצה, חיזוק תחושת הקהילתיות והשייכות | |
| 45 | 130 | 1822000750 | מפעל הפיס | √ | 1500 משתתפים | אירוע רב משתתפים לתושבי המועצה | ואמנות הופעה מסובסדת במסגרת בימות פיס | |||||
| 80 | 1822000752 | עסקי המועצה, חקלאים, תוצרת מקומית | √ | 2000 משתתפים | אירוע רב משתתפים אזורי וארצי | במסגרת בימות פיס פסטיבל חוויה בכרם | ||||||
| 40 | 150 | 1822000750 | מקומית ישובים | √ | √ | √ | √ | 100 משתתפים | קיום 10 מופעים בישובים | הופעות מוסיקליות ומופעי סטנדאפ | ||
| 5 | 50 | 1822000750 | ישובים, מפעל הפיס | √ | √ | √ | √ | 50 משתתפים | קיום 15 סדנאות בישובים | ומופעי סטנדאפ סדנאות לילדים ולמבוגרים | ||
| 16 | 40 | 1822000750 | √ | √ | √ | √ | 50 משתתפים (אוטובוס מלא) | קיום 8 טיולים בשנה ברחבי הארץ | ולמבוגרים טיולים ברחבי הארץ לתושבים | חיזוק השייכות והכרת הארץ | ||
| 13 | 40 | 1822000750 | √ | √ | √ | √ | (אוטובוס מלא) 40 משתתפים | קיום 8 סיורים בשנה ברחבי המועצה והארץ | לתושבים סיורי צילום בתחום המועצה וברחבי הארץ |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת תרבות
113
עמוד 113
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 15 | 80 | 1822000750 | מפעל הפיס | √ | √ | √ | √ | 200 משתתפים | קיום 2 מופעים גדולים + 6 מופעים אינטימיים | מופעי מחול | הרחבת מנעד אירועי התרבות | |
| 20 | 90 | 1822000750 | ישובים | √ | מאות משתתפים | פסטיבל דו יומי הכולל מופעים וסדנאות | פסטיבל פרה דוקס - הומור וסאטירה בקריקטורה וקומיקס | אירועי התרבות הרחבת מנעד אירועי התרבות | ||||
| 4 | 20 | 1822000750 | √ | √ | 50 משתתפים | ביקורים מודרכים ב-2 מוזיאונים | בקריקטורה וקומיקס ביקורים במוזיאונים | |||||
| 2 | 50 | 1822000750 | רכז קהילת להט"ב במועצה | √ | √ | 200 משתתפים | קיום 2 ארועים לאורך השנה (הרצאה/מופע) | ארועים לקידום קהילת הלהט"ב | הגברת המודעות להכלת המגוון בקהילה | |||
| 1 | 50 | 1822000750 | במועצה רווחה ושירותים חברתיים | √ | 200 משתתפים | קיום אירוע העלאת מודעות ותמיכה באנשים עם מוגבלות / צרכים מיוחדים | הלהט"ב ארועים לציון חודש פברואר יוצא מן הכלל | |||||
| 1 | 20 | 1822000750 | חברתיים יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי ומנהלת חינוך חברתי קהילתי | √ | 200 משתתפים | מוגבלות / צרכים מיוחדים קיום 2 ארועים בחודש נובמבר (הרצאה/מופע) | פברואר יוצא מן הכלל ציון חודש המאבק באלימות כלפי נשים | קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי | ||||
| 1 | 50 | 1822000750 | קהילתי | √ | 100 משתתפים | קיום 2 ארועים בחודש מרץ | ציון חודש האישה | קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי | ||||
| 1 | 20 | 1822000750 | רכזת אזרחים ותיקים (רווחה) | √ | 80 משתתפים | קיום אירוע בחודש האזרח הוותיק | ציון חודש האזרח הוותיק | המגדרי ציון חודש האזרח הוותיק | ||||
| 0 | 40 | 1822000750 | ותיקים (רווחה) אמנים ואמניות המועצה, מנהלת תיירות | √ | √ | מאות משתתפים | קיום לפחות 2 תערוכות בהשתתפות אמנים תושבי המועצה | תערוכות אמנות | הוותיק קידום תחום האמנות וקהילת האמנים |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת תרבות
114
עמוד 114
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות 153 | הוצאות | (הוצאה) 1322000740 | מפעל הפיס - פעולות קהילתיות |
| 188 | 1322000990 | קהילתיות קולות קוראים מבחני סלע |
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 635 | (הוצאה) 1821000110 | שכר - תנ"ס |
| 635 5 | 1821000110 1821000420 | שכר - תנ"ס אחזקת מבנים | |
| 5 2 | 1821000420 1821000433 | אחזקת מבנים חומרי ניקוי ומתכלים | |
| 2 8 | 1821000433 1821000470 | חומרי ניקוי ומתכלים ציוד משרדי מתכלה | |
| 8 1 | 1821000470 1821000514 | ציוד משרדי מתכלה רכישת מתנות | |
| 1 3 | 1821000514 1821000523 | רכישת מתנות איגודים מקצועיים | |
| 23 | 1821000531 | דלק | |
| 23 3 | 1821000531 1821000532 | דלק תיקונים +מנוי | |
| 3 60 | 1821000532 1821000535 | תיקונים +מנוי ליסינג | |
| 3 | 1821000542 | דואר וטלפון | |
| 3 1 | 1821000542 1821000560 | דואר וטלפון משרדיות | |
| 1 25 | 1821000560 1821000570 | משרדיות מחשוב ותוכנה | |
| 25 100 | 1821000570 1821000757 | מחשוב ותוכנה קולות קוראים | |
| 100 9 | 1821000757 1821000930 | קולות קוראים ציוד יסודי | |
| 9 340 | 1821000930 1822000110 | ציוד יסודי שכר - תרבות | |
| 340 40 | 1822000110 1822000431 | שכר - תרבות חשמל | |
| 40 5 | 1822000431 1822000511 | חשמל ארוח וכבוד | |
| 5 50 | 1822000511 1822000523 | ארוח וכבוד דמי חבר - פדרציה ואקום | |
| 40 | 1822000710 | ואקום הסעות קבלניות | |
| 40 250 | 1822000710 1822000870 | הסעות קבלניות ארועי יום העצמאות | |
| 250 88 | 1822000870 1822010750 | ארועי יום העצמאות אירועי תרבות סלע א' | |
| 167 | 1822020750 | אירועי תרבות סלע ב' | |
| 150 | 1321000990 | קולות קוראים | |
| 150 210 | 1321000990 1322000420 | קולות קוראים השתת' תושבים ארועים |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת תרבות - פעילות שוטפת
115
עמוד 115
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| מותנה בקול קורא | 30 | 150 | 182700750 | משרד החינוך , ועדי יישובים , מחלקת דת | √ | √ | השתתפות של כ-500 סטודנטים | קיום הופעות והרצאות בתחום המשפחה , ופעילות מתאימה בעל תוכן ערכי יהודי | השתתפות של סטודנטים צעירים במספר יישובים במועצה | מענה לסטודנטים צעירים במועצה | ||
| מותנה בקול קורא | 10 | 93 | 182700750 | משרד החינוך, ועדי יישובים , מחלקת דת , רווחה | √ | √ | √ | √ | השתתפות של כ-200 אזרחים ותיקים | קיום טיולים , הרצאות , סדנאות | במועצה השתתפות של אזרחים ותיקים חדשים בפעילויות | מענה לאזרח ותיק |
| מותנה בקול קורא | 10 | 85 | 182700750 | משרד החינוך , ועדי יישובים | √ | √ | השתתפות של כ- 1500 משתתפים | קיום שבת חזנות , ערב שירה , פיוטים | הכרת המוזיקה היהודית לכל המשפחה עפ"י מעגל השנה | חשיפה למוזיקה היהודית | ||
| מותנה בקול קורא | 3 | 35 | 182700750 | ספרייה | √ | √ | √ | √ | השתתפות של 30 אנשים | הקמת קבוצה חדשה ללימוד פרשת שבוע ותנ"ך לציבור ולותיקים ברחבי המועצה | פתיחת קבוצה לציבור / אזרחים ותיקים | הכרת התנך לפי פרשיות השבוע |
| בקול קורא מותנה בקול קורא | 1 | 35 | 182700750 | משרד החינוך, ועדי יישובים ומחלקת נוער | √ | אנשים השתתפות כל תנועות הנוער הדתי כ-500 איש | ולותיקים ברחבי המועצה פעילות שיא לכבודה של ירושלים בהשתתפות תנועות הנוער ומתנדבים מהקהילה | אזרחים ותיקים יום שיא לכבודה של ירושלים | פרשיות השבוע חיזוק תנועות הנוער הדתיות וההתנדבות בקהילה | |||
| מותנה בקול קורא | 5 | 40 | 182700750 | משרד החינוך, ועדי יישובים , מחלקת דת | √ | √ | חיבור של לפחות 2 קהילות , השתתפות של עד 70 איש | לחבר בין 2 עד 3 יישובים במועצה , שיחה בין הוועדים , רכזי נוער , רכזי קהילה ,גבאי בתי הכנסת | חיבור בין הקהילות ביישובי המועצה | בקהילה חיבור בין קהילות במועצה |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - תרבות יהודית
116
עמוד 116
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 80 | (הוצאה) 1827000110 | שכר |
| 80 1 | 1827000110 1827000523 | שכר איגודים מקצועיים | |
| 1 1 | 1827000523 1827000542 | איגודים מקצועיים פלאפון | |
| 1 20 | 1827000542 1827000710 | פלאפון הסעות | |
| 75 | 20 | 1827000710 1327000920 | הסעות תרבות תורנית - משרד החינוך |
| 365 | 1327000990 | משרד החינוך תקבולים מקולות קוראים |
| 59 | 438 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 59 440 | 438 102 | סה"כ תקציב שוטף |
| 440 499 | 102 540 | סה"כ כללי |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - תרבות יהודית - פעילות שוטפת
117
עמוד 117
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 25 | 1829310750 | תושבים מתנדבים אשר מארגנים את האירוע | √ | √ | קיום 2 טורנירים | קיום טורניר כדורגל פעמיים בשנה | טורנירי כדורגל למבוגרים | חיבור, איחוד ויצירת קשרים בין תושבי המועצה תוך הגברת המודעות לפעילות גופנית | ||||
| 80 | 1829310750 | האירוע ספקי חוגי הספורט | √ | √ | השתתפות כמות של כ-100 ספורטאים והוריהם | אירועים מועצתיים- חנוכפוארה, מופעי סוף שנה חוגים, אירועי גביע, טקס חגורות | השתתפות של לפחות 100 ספורטאים והוריהם בכל אירוע | |||||
| 10 | 1829310750 | רכז הג'ודו | √ | והוריהם השתתפות כמות של כ-100 ספורטאים | קיום אליפות ג'ודו ארצית בגזר | בכל אירוע השתתפות של לפחות 150 ספורטאים באליפות ג'ודו ארצית | ||||||
| הכנסה | 1500 | 1582 | 1829300750 | נותני השירות בתחום הספורט במועצה | √ | √ | √ | √ | כ-2,000 ספורטאים.יות לפחות, ממגוון גילאים בחוגי הספורט המועצתיים | תפעול חוגי ספורט עממיים, תחרותיים והישגיים | באליפות ג'ודו ארצית קיום פעילות על פי שלוחות חוגי המועצה לכל הגילאים- 16 ענפי ספורט עממיים, 5 ענפי ספורט תחרותיים ו-2 ענפי ספורט הישגיים. השתתפות בכלל חוגי הספורט של לפחות 1,500 תושבים | |
| הכנסה ממשתתפי ם - ,45 משרד התרבות והספורט- 5 | 50 | 260 | 1829310750 | מפיק אירוע חיצוני שזכה באמצעות הליך רכש של שנה קודמת | √ | השתתפות כמות מקסימלית | טור גזר 2022 (רכיבת אופניים חוויתית בשטח) | כ-500 משתתפים |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת ספורט
118
עמוד 118
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| הכנסה צפויה ממשרד התרבות והספורט הכנסה | 100 | 370 | מתוקצב בתרבות | "מרתון ישראל" | √ | השתתפות כמות מקסימלית | מרוץ הב'וזולה 2022 | כ-3000 משתתפים | חיבור, איחוד ויצירת קשרים בין תושבי המועצה תוך הגברת המודעות לפעילות גופנית | |||
| הכנסה ממשתתפי ם- ,22 משרד התרבות והספורט- ,25 הפועל- 5 | 52 | 270 | 1829310750 | מחלקת תרבות, יחידה סביבתית | √ | השתתפות כמות מקסימלית | צעדת הרצל 2022 | כ-2000 משתתפים | ||||
| הפועל- 5 | 2 | 10 | 1829300753 | תושבים מתנדבים בהפקת האירוע, קפטני הקבוצות שנבחרו | √ | קיום כלל משחקי הטורניר | טורניר גזרליג- כדורסל בין ישובי המועצה | השתתפות של 8 יישובים לפחות |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת ספורט
119
עמוד 119
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 15 | 1829310750 | אגף לשירותים חברתיים-עו"ס צרכים מיוחדים, הוועד הפראלימפי וארגון הספיישל אולימפיקס | √ | השתתפות של כ-20 משתתפים עם מוגבלויות | בחינת קיום הפנינג לצרכים מיוחדים | כ-40 משתתפים ביום זה | מיסוד פעילויות בתחום הספורט העונה לצרכי הקהילה | |||||
| לא כולל עלות הסעות | 240 | 571 | מתוקצב בחוגים | אולימפיקס נותני שירות החוגים ורכז הקייטנה | √ | √ | כלל הקייטנות והמחנות על פי היעד | קייטנות/מחנות מקצועיים בתחומי הספורט השונים | כ-250 משתתפים בקייטנות וכ-50 משתתפים במחנות המקצועיים | |||
| 355 | 1829300710 | מחלקת תחבורה, החברה למשק וכלכלה | √ | √ | √ | √ | להנגיש את חוגי הספורט למקסימום משתתפים | תכנון מערך הסעות מותאם | לההנגמישקצ אועתי יחםוגי הספורט למקסימום משתתפים | |||
| 18 | 15 | 1829300750 | וכלכלה נותני שירות החוגים | √ | √ | √ | √ | משתתפים השתתפות של לפחות 12 משתתפים בכל חוג | מתן מענה לאוכלוסיית הגיל השלישי (בישובים, פלדנקרייז, טנ"ש, התעמלות בונה עצם, מניעת פציעות, צ'י קונג, פילטיס ועוד) | משתתפים השתתפות של לפחות 12 משתתפים בכל חוג | ||
| 15 | 15 | 1829300750 | רכז הכדורגל | √ | √ | √ | √ | בכל חוג לפחות 10 שחקניות בקבוצה | צ'י קונג, פילטיס ועוד) קיום קבוצת כדורגל לנשים | לפחות 10 שחקניות בקבוצה | חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות | |
| 126 | 172 | 1829300750 | רכזת גזרשת, מאמני גזרשת, שופטת כדורשת, רשמי ליגה בהתדנבות | √ | √ | √ | √ | בקבוצה השתתפות של לפחות 12 שחקניות בכל קבוצה | קיום ליגת גזרשת-ליגת הכדורשת לנשים | בקבוצה הרחבת ליגת גזרשת ופתיחתה לקבוצות חיצוניות להתמקצעות ויצירת עניין בליגה | ||
| 15 | 17 | 1829300750 | בהתדנבות רכזת ליגת גזרשת, מאמנת גזרשת | √ | √ | √ | √ | לפחות 10 שחקניות בקבוצה | קיום קבוצת כדורשת לנערות | לפחות 10 שחקניות בקבוצה |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת ספורט
120
עמוד 120
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 5 | 1829300750 | רכזי אקרובטיקה והתעמלות אמנותית | √ | √ | √ | √ | השתתפות הנבחרות בלפחות 3 תחרותיות ארציות במהלך השנה | קיום נבחרות אקרובטיקה והתעמלות אמנותית | השתתפות של כ-50 ספורטאיות בשתי הנבחרות בתחרויות ארציות מטעם איגוד ההתעמלות | חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות | ||
| 15 | 17 | 1829300750 | רכז הג'ודו | √ | √ | √ | √ | לפחות 10 ספורטאיות בקבוצה | קיום קבוצת ג'ודו לילדות | ההתעמלות לפחות 10 ספורטאיות בקבוצה | ||
| 45 | 72 | 1829300750 | העמותה לקידום הספורט בתחומי המועצה האזורית גזר | √ | √ | √ | √ | ספורטאיות בקבוצה לפחות 10 שחקניות בקבוצה | קיום שלוש קבוצות ליגת כדורסל לנשים, נערות וילדות | בקבוצה לפחות 10 שחקניות בקבוצה | ||
| 70 | 1829300751 | גזר מחלקת רישוי עסקים | √ | √ | √ | √ | קבלת רישיון עסק לאולמות הספורט בזמן על ידי מחלקת רישוי עסקים | ליווי מחלקת רישוי עסקים בהליך הסדרת רישיונות עסק באולמות | קבלת רישיון עסק לאולמות הספורט בזמן על ידי מחלקת רישוי עסקים | הקמה, שדרוג ואחזקת מתקני ספורט במועצה | ||
| 45 | 1829300751 | מחלקת ביטחון, מנהל אחזקת מתקני מוסדות חינוך | √ | רישוי עסקים קבלת אישורי תקינות מהבודק | ווידוא ביצוע בדיקת בטיחות שנתית מתקני ספורט | עסקים קבלת אישורי תקינות מהבודק |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת ספורט
121
עמוד 121
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| אגף החינוך, מנהלי בתי הספר | √ | √ | שיווק פיזית בכלל בתי הספר בקרב כלל רכזי חוגי הספורט | אגף החינוך- שיווק חוגים ואיתור ספורטאים | שיווק חוגי הספורט של המועצה בכיתות באופן מרוכז | הגברת שת"פ עם אגפי ומחלקות המועצה | ||||||
| אגף החינוך, מנהלי בתי הספר, רכזת גזרשת, מנהל מקצועי הפועל גזר | √ | √ | √ | √ | ביצוע מחוייבות אישית של לפחות 20 תלמידי התיכונים במועצה בחוגי המועצה | אגף החינוך- התנדבות בליגות הכדורסל, הגזרשת וחוגים לילדים מיוחדים כחלק ממחוייבות אישית | ביצוע מחוייבות אישית של לפחות 20 תלמידי התיכונים במועצה בחוגי המועצה | |||||
| 1 | 15 | 1829310750 | אגף החינוך,מנהלי בתי הספר, אגף שירותים חברתיים, אשכול המרחב הכפרי | √ | המועצה השתתפות של מקסימום תושבים ותלמידים ביום זה | ציון שבוע הספורט של ישראל בגזר | השתתפות של מקסימום תושבים ותלמידים ביום זה | |||||
| 5 | 1829310750 | אגף החינוך,מנהלי בתי הספר | √ | השתתפות של מקסימום תושבים ותלמידים ביום זה | אגף החינוך- ציון יום ההליכה בכל בתי הספר של המועצה | קבלת תכנון לקיום פעילות בכל בית ספר במועצה המציין את יום ההליכה | ||||||
| מחלקת תשתיות, ועדה לתכנון ובניה | √ | √ | √ | √ | קבלת דיווח שוטף בדבר הקמת מתקני ספורט. השתתפות בפגישות תכנון המתקנים | מחלקת תשתיות, ועדה לתכנון ובניה וגזברות- מעקב אחר פרוייקטים של הקמת ושדרוג מתקני ספורט | ההליכה קבלת דיווח שוטף בדבר הקמת מתקני ספורט. השתתפות בפגישות תכנון המתקנים |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת ספורט
122
עמוד 122
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| רכזי תרבות, פורום בריאות וספורט, מזכירויות ויו"ר וועדים | √ | √ | √ | √ | איתור לפחות 20 מתנדבים לטובת פעילויות הספורט השונות אשר מיועדות להתקיים במהלך השנה | איתור מתנדבים לאירועי ספורט ופעילויות לילדים עם צרכים מיוחדים | איתור לפחות 20 מתנדבים לטובת פעילויות הספורט השונות אשר מיועדות להתקיים במהלך השנה | חיזוק הקשר מול היישובים- דרך הוועדים/ תושבים | ||||
| פורום בריאות וספורט, מקדמת הבריאות | √ | √ | √ | √ | קיום לפחות שלושה מפגשי פורום ותפעול קבוצת הווטסאפ | המשך קיום וחיזוק הקשר עם מתנדבי פורום בריאות וספורט ביישובים וקיום מפגשים להעלאת המודעות בכל יישוב | קיום לפחות שלושה מפגשי פורום ותפעול קבוצת הווטסאפ | |||||
| 6 | 1829300753 | עמותת סאנגרוק | √ | √ | קיום שתי אליפויות - בחנוכה ובפורים | קיום אליפויות טאקוונדו של עמותת סאנגרוק באולם ספורט קרית חינוך בית חשמונאי | קיום שתי אליפויות סאנגרוק במועצה |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת ספורט
123
עמוד 123
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 220 | 1829100110 | שכר מחלקה | |
| 2 | 1829100542 | דואר וטלפון | |
| 2 500 | 1829100542 1829200750 | דואר וטלפון חדר כושר ובריכה | |
| 500 91 | 1829200750 1829300110 | חדר כושר ובריכה שכר ספורט | |
| 91 86 | 1829300110 1829300441 | שכר ספורט ביטוח ספורטאים | |
| 86 5 | 1829300441 1829300511 | ביטוח ספורטאים כיבוד ואירוח | |
| 5 1 | 1829300511 1829300523 | כיבוד ואירוח איגוד מקצועי | |
| 1 2 | 1829300523 1829300542 | איגוד מקצועי דואר וטלפון חוגים | |
| 2 5 | 1829300542 1829300570 | דואר וטלפון חוגים מחשוב ותוכנה | |
| 5 2 | 1829300570 1829300580 | מחשוב ותוכנה ארגוניות | |
| 2 4 | 1829300580 1829300710 | ארגוניות הסעות | |
| 4 236 | 1829300710 1829300751 | הסעות אחזקת שלוחות | |
| 236 34 | 1829300751 1829300753 | אחזקת שלוחות פעולות שונות | |
| 34 296 | 1829300753 1829300870 | פעולות שונות איגודי ספורט ואחזקת אולמות | |
| 139 | 1829300930 | ואחזקת אולמות ציוד יסודי | |
| 139 120 | 1829300930 1829300931 | ציוד יסודי ביגוד ספורט ומתכלים | |
| 200 | 1329300420 | חוגי ספורט השתת' תושבים | |
| 278 | 1329300920 | תושבים סל ספורט - משרד המדע | |
| 175 | 1329302420 | המדע בטוח ונלווים - השתתפות תושבים | |
| 140 | 1329310790 | השתתפות תושבים אירועי ספורט השת' מוסדות |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת ספורט - הוצאות שוטפות
124
עמוד 124
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 0 | 35 | 1823000931 | √ | √ | √ | √ | הזמנות מרובות | העשרת הספרייה בספרות מגוונת ומותאמת לקהלים השונים לפי המלצת הספרנים ודרישת הקהל ( פרוזה, עיון, שירה) | ספרים חדשים ואיכותיים לספרייה | הגדלת כמות התושבים המשתתפים בפעילות הספרייה | ||
| 0 | 12 | 1823000751 | √ | √ | √ | √ | ממוצע של 50 משתתפים במפגש | עיון, שירה) 12 ערבי סופרים לאורך השנה | העשרה לאוכלוסייה הבוגרת | |||
| 0 | 10 | 1823000751 | √ | √ | √ | משתתפים במפגש 20 משתתפים | קורס קריאת שירה | |||||
| 0 | 12 | 1823000751 | √ | √ | √ | √ | 20 משתתפים | חוג ביבליותרפיה | ||||
| 0 8 | 12 20 | 1823000751 1823000751 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 20 משתתפים 40 משתתפים | חוג ביבליותרפיה קתדרה ללימודי עגנון | ||||
| 8 5 | 20 10 | 1823000751 1823000751 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 40 משתתפים 40 ילדים בכל מפגש | קתדרה ללימודי עגנון שעות סיפור בספרייה אחת לשבועיים | מפגשי ילדים בספרייה | |||
| 5 1 | 10 5 | 1823000751 1823000751 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 40 ילדים בכל מפגש מעל 20 משתתפים במפגש | שעות סיפור בספרייה אחת לשבועיים סדנאות מגוונות הקשורות בספרים לאורך השנה במקביל לחגים ושאר אירועים לפי לוח השנה | ||||
| 0 | 10 | 1823000751 | רכזי תרבות בישובים | √ | במפגש 500 משתתפים | במקביל לחגים ושאר אירועים לפי לוח השנה הפנינג מרכזי ופעילויות נוספות המפוזרות ביישובים לאורך השבוע | שבוע הספר | |||||
| 1 | 5 | 1823000751 | בישובים חלקו בשיתוף מחלקות מועצה כמו: רווחה, בריאות , קידום האישה, איכות הסביבה. | √ | √ | √ | √ | מעל 20 משתתפים במפגש | לאורך השבוע מגוון פעילויות ייחודיות וסדנאות | פעילות למשפחות בספרייה | ||
| 2 | 6 | 1823000751 | סופרים מקומיים | √ | √ | √ | √ | השתתפות של לפחות מחצית מהסופרים בפעילות הספרייה | מפגשי סופרים / סדנאות | שילוב סופרים מקומיים בפעילות הספרייה | הגדלת כמות התושבים המשתתפים בפעילות הספרייה | |
| בכפוף לתקציב משרד התרבות והספורט | צוות הספרייה | √ | √ | √ | √ | הספרייה הגדלת אחוזי השימוש בספרים הדיגיטליים והקוליים | שיווק מגוון המוצרים הקיימים בספרייה: הספרייה הדיגיטלית וספריית icast | הנגשת ספרים דיגיטליים וקוליים |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספרייה
125
עמוד 125
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 6 | 6 | 1823000522 | צוות הספרייה | √ | √ | √ | √ | הגדלת אחוז התושבים שמשתמשים בשירותי הספרייה | רכישת כלים דיגיטליים לספרייה: מאגר מכון סאלד, מלינגו, מאגר סרטי איכות ועוד. ועזרה בדליית חומרים ביבליוגרפיים לעבודות ולמידה. | עזרה לתושבים סטודנטים ומורים | הספרייה כמקום למידה - הנגשת מידע וידע | |
| 0 | 10 | 1823000751 | בשיתוף אחראית על הגנים באגף חינוך | √ | √ | √ | הספרייה 30 גני חובה | ביקור בספריה כולל שעת סיפור | שיתוף פעולה עם גני הילדים במועצה | עידוד קריאה ותמיכה בתוכניות הלימוד לתלמידי קרית החינוך | ||
| 0 | 0 | לא נדרש סעיף תקציבי | חינוך בשיתוף צוות ביה"ס היסודי | √ | √ | √ | מעורבות של כל כיתות בית הספר | השאלה ומצעד הספרים ושיעורים מובנים במערכת | תלמידי יסודי | |||
| 0 | 0 | תקציבי לא נדרש סעיף תקציבי | ביה"ס היסודי בשיתוף צוות בי"ס הרצוג | √ | √ | √ | כיתות בית הספר מעורבות של כל כיתות בית הספר | השאלת ספרים, פרויקט מצעד הספרים, עזרה בעבודות גמר, שיעורים מובנים במערכת | תלמידי חטיבה ותיכון | |||
| 0 | 0 | תקציבי לא נדרש סעיף תקציבי | הרצוג בשיתוף רכז מחויבות בבית הספר הרצוג | √ | √ | √ | כיתות בית הספר בין 3-5 תלמידים | גמר, שיעורים מובנים במערכת מחויבות אישית בספרייה | ||||
| בכפוף לתקציב משרד התרבות והספורט | הספר הרצוג | √ | √ | √ | מפגש לשכבת יסודי אחת ולשכבת חט"ב אחת | מפגש סופר לאורך השנה | תלמידי יסודי ותיכון | |||||
| 0 | 0 | לא נדרש סעיף תקציבי | מתנדבים | √ | √ | √ | √ | להגיע למקסימום תושבים שזקוקים לשירות | פרויקט ספרים עד הבית | להגיע לכמה שיותר תושבים | הגברת נגישות הקריאה לאנשים עם מגבלויות | |
| 0 | 0 | לא נדרש סעיף תקציבי | אחראית מתנדבים במועצה | √ | √ | √ | √ | לשירות 5-6 מתנדבים קבועים | תמיכה שוטפת בפעילות הספרייה | כמה שיותר מתנדבים לאורך השנה | עם מגבלויות מתנדבים קבועים לספרייה | |
| 0 | 5 | תקציבי 1823000420 | במועצה יועצת מקצועית חיצונית ומחלקת תשתיות | √ | √ | √ | √ | ניצול יעיל יותר של שטח הספרייה | ייעוץ של גורם חיצוני בבהתאם לתנאי השטח, הבנת עבודת הספרניות וצרכי התושבים | לאורך השנה שיפור הנראות וכן התפקודיות של מבנה הספרייה | לספרייה מיטוב פיזי של מבנה הספרייה |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספרייה
126
עמוד 126
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 0 | 0 | לא נדרש סעיף תקציבי | ספרנים מקומיים | √ | √ | √ | √ | יצירת פורום ספריות מקומיות | מיפוי כל ספריות היישובים, בדיקת צרכים ויצירת שיתופי פעולה | קשר עם ספריות מקומיות ביישובים | הידוק הקשר עם הקהילה דרך ספריות היישובים |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספרייה
127
עמוד 127
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 630 | (הוצאה) 1823000110 | שכר |
| 630 -75 | 1823000110 1823000114 | שכר החזר שכר ברנקו | |
| -75 35 | 1823000114 1823000431 | החזר שכר ברנקו חשמל | |
| 35 3 | 1823000431 1823000432 | חשמל מים | |
| 3 1 | 1823000432 1823000433 | מים חומרי ניקוי ומתכלים | |
| 1 2 | 1823000433 1823000470 | חומרי ניקוי ומתכלים ציוד משרדי מתכלה | |
| 2 3 | 1823000470 1823000511 | ציוד משרדי מתכלה ארוח וכיבוד | |
| 3 1 | 1823000511 1823000514 | ארוח וכיבוד רכישת מתנות | |
| 1 2 | 1823000514 1823000523 | רכישת מתנות אגודים מקצועיים | |
| 2 2 | 1823000523 1823000541 | אגודים מקצועיים אינטרנט וקו טלפון | |
| 2 5 | 1823000541 1823000542 | אינטרנט וקו טלפון דואר וטלפון | |
| 5 2 | 1823000542 1823000560 | דואר וטלפון הוצאות משרדיות | |
| 2 17 | 1823000560 1823000570 | הוצאות משרדיות מחשוב ותוכנה | |
| 17 1 | 1823000570 1823000580 | מחשוב ותוכנה ארגוניות | |
| 1 60 | 1823000580 1823000750 | ארגוניות נקיון ואחזקה - שונות | |
| 60 10 | 1823000750 1823000930 | נקיון ואחזקה - שונות רכישת ציוד |
| 23 | 146 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 23 0 | 146 699 | סה"כ תקציב שוטף |
| 0 23 | 699 845 | סה"כ כללי |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספרייה - פעילות שוטפת
128
עמוד 128
| אגף הרווחה והשירותים החברתיים | ||||
|---|---|---|---|---|
| 129 |
עמוד 129
אגף רווחה ושירותים חברתיים - מבנה ארגוני
מנכ"לית המועצה
אגף הרווחה ושירותים
חברתיים
עובדת זכאות מזכירה
מרכז לילד
משאבי קהילה שירותי רווחה אישים
ולמשפחה
עו"ס מרכזת צוות נוער צעירות
3 תרפיסטיות 4 עו"סיות מטפלות עו"ס קהילתי צוות מוגבלויות צוות אזרחים ותיקים צוות פרט משפחה
התנדבות וצעירים
עו"ס למניעת
רכז להט"ב מקדמת בריאות עו"ס נוער עו"ס 3 עו"ס משפחה
התעללות בקשישים
3 עו"ס לחוק
מלווה עו"ס עו"ס ותיקים
)הנוער, סדרי דין(
עו"ס קהילתית
130
עמוד 130
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| ממומן ע"י אמות מידה | 50 | 50 | 1842000752 | אדם מילוא, מפעל הפיס, מנהלי ביס תיכונים, אגף דיגיטל וניו מדיה | √ | √ | √ | √ | כניסה ושימוש בלינק של לפחות %50 מצעירי גזר | וויז לעולם התעסוקה- מערכת מאיה | חילוץ צעירים ומשפחות מעוני | חיזוק החוסן האישי והמשפחתי |
| מימון משתתף והסעות ע"ח הרשות | 30 | 1842000750 | אוניברסיטה בעם, מחלקת יישובים, ועדי מקומיים | √ | √ | השתתפות של 35 סטודנטים מרחבי המועצה | אוניברסיטה בעם | |||||
| הרשות הגדלת | שפ"ח, יועצות ביס, עובדות מחלקת הרווחה | √ | √ | √ | √ | קבוצה אחת לפחות לילדים בסכסוך גירושין בעצימות גבוהה | קיום קבוצות טיפוליות ייעודיות | מענים טיפוליים מתקדמים ומקצועיים | ||||
| הגדלת תקציב משרד הרווחה למרכז טיפול במשפחות תקצוב | 67 | 90 | 1842000750 | שפח, חטיבות ביניים, משרד הרווחה | √ | גבוהה פתיחת מודולת מתבגרים קיום הכשרות, גיוס | הרחבת מרכז לילד ולמשפחה | |||||
| במתשקצפוחבו ת משרד הרווחה | 10 | 15 | 1848300841 | שירות להתנדבות | √ | √ | קיום הכשרות, גיוס ושימור מתנדבים בפרויקטים שונים | פיתוח מערך המתנדבים | חיזוק החוסן קהילתי | |||
| הרווחה מימון משולב יישוב ומשרד הרווחה | מחלקת יישובים, ועדים מקומיים, תנועת המושבים | בפרויקטים שונים מיפוי ותכנית פעולה קהילתית בהתאם לצרכים שיעלו במיפוי | קיום תהליך בניית קהילה בשני ישובים | חיזוק החוסן הקהילתי |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים
131
עמוד 131
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 120 | 1844400750 | אגפי ומחלקות המועצה | √ | גיבוש תוכנית מלאה אופרטיבית | בניית תוכנית אסטרטגית רחבה המציעה הסתכלות מלאה ומקיפה על כלל הצרכים ותחומי החיים של בנות ובני הגיל נשלישי והרביעי | גיבוש תוכנית אב אסטרטגית לגיל השלישי והרביעי | חיזוק אוכלוסית הותיקים | |||||
| משרד הרווחה, משרד לשיוויון חברתי | √ | √ | √ | √ | קיום פעילות סדירה לכל אורך השנה | ובני הגיל נשלישי והרביעי פיתוח מועדוני הותיקים בישובים | השלישי והרביעי הנגשת שירותים לאוכלוסיה הותיקה | |||||
| 66 | 66 | 1844402841 | חברתי משרד לשיוויון חברתי | √ | √ | שילוב ותיקים צעירים בלימודים ובפעילות בין-דורית בתיכונים | כיתות ותיקים בתיכון איתן ובאולפנא- התרחבות ל-3 כיתות | |||||
| תקצוב משרד הרווחה | 328 | 400 | 1844400841 | תקציב גמיש משרד הרווחה | √ | √ | √ | √ | מגוון פעילויות בבתים, מסעות תבונה, פוטותרפיה | מניעת בדידות בקרב קשישים מרותקי בית כולל פעילויות קבוצתיות לותיקים | הנגשת שירותים | |
| הרווחה בשיתוף אגף | 10 | 1844400750 | אגף קהילה, משרד הרווחה, מרכז היום | √ | תבונה, פוטותרפיה אירועי חודש האזרח הותיק | חיזוק קהילת הותיקים | ||||||
| תאקגצףוב משרד הרווחה | 52 | 71 | 1844400841 | הרווחה, מרכז היום משרד הרווחה, קופות חולים | √ | √ | √ | √ | אירועי חהשותיפיקה, קיום ועדות רב מקצועיות לאורך השנה | קידום היחידה למניעת התעללות בקשישים | הגנה על קשישים בהתעללות והזנחה | |
| הרווחה | 100 | 1843500841 | √ | לאורך השנה פעילות לאורך השנה, חודש יוצא מהכלל | בניית וחיזוק קהילת משפחות צמיד | פיתוח שירותים קהילתיים | חיזוק אוכלוסיות עם מוגבלויות | |||||
| תקצוב משרד הרווחה | 63 | 85 | 1843510842 | מחלקת פרט, משרד הרווחה | √ | √ | שילוב 10 ילדים במועדונית | הקמה והפעלה מועדונית שיקומית לילדי גני עיכוב התפתחותי | ||||
| הרווחה | 4 | 1841000511 | כל גורמי המועצה העוסקים בצמיד (פרט, הסעות, תשתיות, קהילה, דיגיטל), תושבים, חברי מליאה | √ | √ | √ | √ | קיום פגישות קבועות של אנשי מקצוע, חברי מליאה, נציגות הורים לחשיבה תכנון וביצוע | הקמת ועדת צמיד | פיתוח שירותים קהילתיים |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים
132
עמוד 132
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| ללא עלות | שפח, מחלקת פרט, עובדות מחלקת הרווחה | √ | √ | שילוב משפחות עם מוגבלויות לטיפול במרכז לילד ולמשפחה, הקמת קבוצות טיפוליות להורים/ אחים | מתן מענים טיפוליים- פרטניים וקבוצתיים | פיתוח שירותים קהילתיים | חיזוק אוכלוסיות עם מוגבלויות | |||||
| ללא עלות | מחלקת יישובים, ועדים, מחלקת נוער | √ | √ | גיולסה רורפיםרנ/ט א יחשיוםבי לתחום, קולות קוראים יישוביים לשילוב משפחות עם מוגבלות | הקמת פורום נאמני צמיד | |||||||
| קול קורא | תבר | הנדסה ותשתיות, ועדי ישובים, משרד הרווחה | √ | √ | מוגבלות | הקמת מעון יום שיקומי | ||||||
| ללא עלות | הרווחה מחלקת הנוער | √ | √ | עלייה ניכרת במספר הילדים ומתנדבים קבועים בקרמבו | חיזוק ותכלול כנפיים של קרמבו | פיתוח שירותים קהילתיים | חיזוק אוכלוסיות עם מוגבלויות | |||||
| משרד הבריאות | 42 | 114 | 1841000751 | √ | √ | √ | √ | קבועים בקרמבו קיום 4 פרויקטים בנושאים שונים לאורך השנה | קידום פרויקטים בריאותיים | קידום תחום בריאות | ||
| תבר | מחלקת הנדסה | √ | √ | לאורך השנה | שיפוץ מבנה המחלקה | הרחבת מבנה המחלקה ושיפוץ | ||||||
| משרד לשיויון חברתי | 193 | 66 148 | 1843520841 1843520110 | מחלקת יישובים, נוער, אגף חינוך | √ | √ | √ | פעילות לאורך השנה כולל פעילות שיא בחודש הגאווה | בניית קהילת הלהטב ופיתוח מענים מותאמים | המחלקה ושיפוץ קידום תחום להט"ב |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים
133
עמוד 133
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 1 | (הוצאה) 1843000542 | דואר וטלפון |
| 1 1121 | 1843000542 1843500110 | דואר וטלפון שכר מ.מועדוניות | |
| 1121 -15 | 1843500110 1843500180 | שכר מ.מועדוניות ב.לאומי דמי פגיעה | |
| -15 9 | 1843500180 1843500523 | ב.לאומי דמי פגיעה ילדים ונוער איגודים מקצועיים | |
| 3 | 1843500542 | מקצועיים ילדים נוער טלפון | |
| 3 340 | 1843500542 1843500840 | ילדים נוער טלפון ילדים ונוער טיפול בקהילה רווחה | |
| 426 | 1843500841 | בקהילה רווחה ילדים ונוער טיפול בקהילה רשות | |
| 1 | 1843501840 | בקהילה רשות ילדים ונוער במצוקה רשות | |
| 5 | 1843501841 | רשות נוער במצוקה פעילות לקהילה רשות | |
| 40 | 1343000930 | שכר רכזות משרד הרווחה | |
| 1 | 134500420 | הרווחה פעולות קהילתיות השתתפות תושבים | |
| 1082 | 1343500930 | השתתפות תושבים פעולות קהילתיות - משרד הרווחה | |
| 1 | 1343501420 | משרד הרווחה פעולות בקהילה ילדים ונוער השתתפות תושבים | |
| 1 | 1343700420 | השתתפות תושבים מועדוניות השתתפות תושבים |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
1841000115 -26
משרד האוצר צרכים מיוחדים ילדים ונוער איגודים
אחזקה 1841000420 5 תמיכות למשפחה מקצועיים
1842200840 132
ציוד משרדי מתכלה 1841000470 4 תמיכות למשפחה ילדים ונוער טיפול
אירוח וכיבוד 1841000511 6 רשות בקהילה רווחה
רכישת מתנות השתתפות תושבים ילדים ונוער טיפול
למתנדבים עזרה ביתית בקהילה רשות
השתלמויות 1841000521 20 משרד הרווחה 1342200930 158 ילדים ונוער במצוקה
איגודים מקצועיים 1841000523 10 רשות
רכזים מענים מגן זהב 1342210930 30
דואר וטלפון 1841000542 6
מחשוב ותוכנה 1841000570 74 הדרכת משפחות
1842400840 137
הוצאות ארגוניות 1841000580 8 ומרכזי טיפול רווחה שכר רכזות משרד
עבודות קבלניות 1841000750 279 טיפול במרכז לילד הרווחה
קולות קוראים מותנה 1841000757 100 ולמשפחה השתתפות 1342400420 11 פעולות קהילתיות
ציוד יסודי 1841000930 20 תושבים השתתפות תושבים
פעילות קהילתית - תחנה לטיפול פעולות קהילתיות -
מפעל הפיס משפחתי -הדרכת 1342400490 1 משרד הרווחה
שכר משרד הרווחה 1341000930 1800 מטפלים פעולות בקהילה
1342400930 165
רווחת הפרט משרד הרווחה השתתפות תושבים
והמשפחה פעולות קהילתיות מועדוניות השתתפות
שכר 1842000110 2200 שכר שירותים לילד תושבים
1843000110 387
ב.לאומי מילואים 1842000180 -4 ונוער
איגודים מקצועיים 1842000523 6 איגודים מקצועיים 1843000523 2
134
עמוד 134
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות 25 | הוצאות | (הוצאה) 1344401930 | מועדוני ותיקים בישובים רווחה |
| בישובים רווחה שירותי משה | |||
| 4825 | 1845100840 | שירותי משה משה סידור במוסדות | |
| 4825 2 | 1845100840 1845101840 | משה סידור במוסדות ליווי הסעים אוטיסטים - מתס | |
| 692 | 1845200840 | אוטיסטים - מתס משה סידות בסגרות יום | |
| 20 | 1845300840 | יום משה שירותים קהילתיים רווחה | |
| 95 | 1845301840 | קהילתיים רווחה ליוויי הסעות משה מתס | |
| 70 | 1345100420 | מתס סידור משה במוסדות השתתפות תושבים | |
| 4078 | 1345100930 | סידור משה במוסדות משרד הרווחה | |
| 11 | 1345100931 | ליווי הסעות אוטיסטים מתס | |
| 20 | 1345200420 | אוטיסטים מתס סידור משה מוסדות יום השתתפות תושבים | |
| 519 | 1345200930 | תושבים סידור משה במוסדות יום משרד הרווחה |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
פעוטות בסיכון מועדוני ותיקים
1343701420 84 במשפחתונים רווחה בישובים רווחה
השתתפות תושבים
משפחתונים משרד שירותי משה
1343901930 290
1343702420 55
השתתפות תושבים שרותים לזקן ליווי הסעים
מועדונית עזריה שכר 1844000110 171 אוטיסטים - מתס
1343703420 81
השתתפות תושבים דואר וטלפון 1844000542 1 משה סידות בסגרות
מועדונית פדיה יום
1343705420 102 שרותים לזקן מוסדי
השתתפות תושבים משה שירותים
אחזקת ילדים אזרחים ותיקים קהילתיים רווחה
בפנימיות במוסדות משרד 1344300930 1 ליוויי הסעות משה
ילדים בפנימיה רווחה 1843800840 1568 הרווחה מתס
פנימיות השתתפות
1343800420 1 שרותים לזקן קהילתי סידור משה במוסדות
אחזקת ילדים איגודים מקצועיים 1844400523 1
בפנימיות משרד 1343800930 1556 הסעות 1844400710 6
1844400840 340 משרד הרווחה
אחזקת ילדים שרות לתושב רווחה
במעודנות יום פעילות בקהילה - ליווי הסעות
ואמנות רשות אוטיסטים מתס
פעוטות בסיכון אזרחים ותיקים - סידור משה מוסדות
1843900840 64
ילדים במשפחתונים השתתפות תושבים תושבים
1843900841 300
רשות אזרחים ותיקים -
1344400740 1 סידור משה במוסדות
1843901841 6 יום משרד הרווחה
מטפלות רשות קול קורא משרד
1344400931 25
ילדים במשפחתונים - הרווחה
1343900420 8
השתתפות תושבים
135
עמוד 135
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות | (הוצאה) | מרכזים קהילתיים |
| 1 | 1348200930 | מרכזים קהילתיים מרכזים קהילתיים משרד הרווחה | |
| 99 | 1348200931 | משרד הרווחה הסעות מועצות אזוריות | |
| אזוריות התנדבות | |||
| 6 | 1348300740 | התנדבות התנדבות מפעל הפיס | |
| 8 | 1848200841 | פעילות בקהילה | |
| 8 8 | 1848200841 1848300750 | פעילות בקהילה פרויקט רוח טובה | |
| 8 | 8 | 1848300750 1348300790 | פרויקט רוח טובה רוח טובה |
| 8 39 | 1348300790 1348300930 | רוח טובה התנדבות משרד הרווחה |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
שירותים קהילתיים הסעות נכים מרכזים קהילתיים
1346600931 31
משה השתתפות 1345300420 75 לתעסוקה מרכזים קהילתיים
תושבים נכים - טיפול בקהילה 1846700840 541 משרד הרווחה
שירותים בקהילה נכים - הסעות טיפול הסעות מועצות
משה משרד הרווחה בקיהלה מימון רשות אזוריות
ליווי הסעות משה נכים טיפול בקהילה - התנדבות
1345300931 280 1346700420 25
מתס השתתפות תושבים
שירותי שיקום נכים טיפול בקהילה
1346700930 410
1846300840 1
הסעות למ.יום שיקומי 1346700931 360
1346300930 1
הרווחה נכים במפעלי התנדבות משרד
עוורים - מפעלי תעסוקה רווחה הרווחה
1846400840 1
תעסוקה נכים שיקום במפעלי
השתתפות משרד תעסוקה משרד 1346800930 9
1346400930 1
העבודה הרווחה סה"כ תוכנית עבודה 1369 871
נכים - טיפול שרותי שקום סה"כ תקציב שוטף 18406 13499
1846500840 2100
במוסדות טיפול בחבורות רחוב 1847100840 1 סה"כ כללי 19775 14370
נוער וצעירים
נכים שיקום במוסדות
1346500930 1475 במצוקה משרד 1347100930 1
משרד הרווחה
הרווחה
נכים - אחזקה מעונות חסות 1847200840 17
1846600840 155
במוסדות יום מעונות חסות משרד
1347200930 5
נכים במסגרות יום הרווחה
1346600420 10
השתתפות תושבים סמים ואלכוהול טיפול
1847300840 44
נכים במסגרות יום בקהילה
1346600930 119
משרד הרווחה סמים טיפול בקהילה
1347300930 30
משרד הרווחה
136
עמוד 136
| דת | ||
|---|---|---|
| 137 |
עמוד 137
מחלקת דת - מבנה ארגוני
מנכ"לית המועצה
מנהל מחלקת הדת
מזכירת המחלקה
רבנים אזוריים רבני היישובים בלניות קבלני תחזוקת בית העלמין
138
עמוד 138
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 15 | 1857000750 | רבני הישובים + מחלקת תרבות יהודית | √ | √ | 3 אירועים מרכזיים 1000 משתתפים | פעילות לילדים סביב מעגל השנה, וחיבור הילדים לתפילת ביה"כ | חיבור קבוצות שונות לקהילת בתי הכנסת | חוסן קהילתי | ||||
| √ | √ | 30 משתתפים | הקמת קבוצות הכנה לקראת בר/בת המצווה | |||||||||
| √ | 50 משתתפים | שיעורי תורה למבוגרים וחיבור בין דורי עם אוכלוסיית היישוב הצעירה | ||||||||||
| 10 | 1857000750 | רבני היישובים + תרבות יהודית | √ | √ | 2 סדנאות, 50 משתתפים | היישוב הצעירה סדנאות להורים וילדים בנושאי הורים ומתבגרים | חיזוק הקשר בין הורים וילדים | חיזוק החוסן המשפחתי | ||||
| 15 | 1857000750 | רבנים + תרבות יהודית | √ | √ | חלוקת לו"ז שנתי - חגים שבתות ומועדים | הנגשת חגי ישראל לכלל בתי האב במועצה | הנחלת מורשת ישראל | |||||
| √ | √ | פרסום והסברים לקראת החג | ||||||||||
| 125 | √ | √ | √ | √ | מיצוי כלל התקציב ביישובי המועצה | סיוע בתחזוקת בתי כנסת, מקוואות ותחום עירוב ביישובים | הקצאת תקציב לכלל היישובים | חיזוק שירותי הדת ביישובי המועצה | ||||
| הנדסה, תשתיות ותחזוקה | √ | √ | √ | √ | מפה מלאה של קברים בפועל ומקומות שמורים לעתיד | התקשרות עם ספק לצורך מיפוי ורישום כלל הקברים | מיפוי מלא לבית העלמין | יצירת מיפוי עדכני ומלא לקברים בבית העלמין המועצתי |
מנהל כללי - אשכול קהילה - מחלקת דת
139
עמוד 139
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 75 | (הוצאה) 1748000751 | ב.העלמין הכנת חלקת קבר |
| 144 | 1748000752 | חלקת קבר ב.העלמין - דמי קבורה | |
| 10 | 1748000930 | קבורה ב.העלמין - ציוד יסודי | |
| 18 | 1248000420 | יסודי קבורה השתתפות תושבים | |
| 50 | 1248000590 | תושבים תקציב איזון מקרנות רכישת חלקת קבר | |
| 182 | 1248000730 | חלקת קבר דמי קבורה - |
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 2816 | (הוצאה) 1857000110 | שכר דת רבנים |
| 2816 30 | 1857000110 1857000432 | שכר דת רבנים מים- מקוואות | |
| 30 2 | 1857000432 1857000523 | מים- מקוואות איגודים מקצועים | |
| 2 1 | 1857000523 1857000542 | איגודים מקצועים פלאפון | |
| 1 10 | 1857000542 1857000570 | פלאפון מחשוב ותוכנה | |
| 10 412 | 1857000570 1857000810 | מחשוב ותוכנה דת-שעלבים- מ.בקודש | |
| 5 | 1857000930 | מ.בקודש ציוד יסודי | |
| 5 157 | 1857000930 1857010110 | ציוד יסודי שכר בלניות | |
| 157 212 | 1857010110 1857020110 | שכר בלניות שכר דת מזכירה | |
| 212 1 | 1857020110 1857020523 | שכר דת מזכירה מזכיר - איגודים מקצועים | |
| 565 | 1857030523 | מקצועים שכר - בלניות נורמטיביות | |
| 6 | 1857030523 | נורמטיביות בלניות ע.לקידום | |
| 6 125 | 1857030523 1857100810 | בלניות ע.לקידום השתתפות לישובים | |
| 22 | 1357000490 | טיפולי מים | |
| 22 3144 | 1357000490 1357000990 | טיפולי מים משרתים בקודש משרד הדתות | |
| 256 | 1357010990 | משרד הדתות בלניות משרד הדתות | |
| 140 | 1357200990 | הדתות רבנים נורמטיבים משרד הדתות | |
| 3 | 1748000430 | משרד הדתות ב.העלמין - חשמל | |
| 3 17 | 1748000430 1748000432 | ב.העלמין - חשמל ב.העלמין - מים | |
| 17 80 | 1748000432 1748000750 | ב.העלמין - מים ב.העלמין - גינון תחזוקה וכו' |
מנהל כללי - אשכול קהילה - מחלקת דת - פעילות שוטפת
סה"כ תקציב שוטף 4671 3812
סה"כ כללי 4711 3812
140
עמוד 140
| אשכול תפעול ושירות לתושב אגף המרחב הכפרי | ||
|---|---|---|
| 141 |
עמוד 141
אגף המרחב הכפרי - מבנה ארגוני
מנכ"לית המועצה
אגף המרחב הכפרי
היחידה הסביבתית
יחידת הפיקוח וטרינר תברואה
אזורית
מזכירת היחידה
ייעוץ משפטי פקחי המועצה מזכירה מזכירה
ואחראית נאמני ניקיון
חינוך והסברה
מתכננת סביבתית פיקוח תברואתי בעלי חיים איסוף פסולת הדברות מים
לקיימות
קבלן פסולת קבלן פסולת קבלן דגימות
קבלני מיחזור חיסונים קבלן גזם קבלן הדברות
ביתית מוצקה מים
קבלן לכידות
142
עמוד 142
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 150 | 1379000420 | סיירת ירוקה, יחידת ינשוף, רישוי עסקים, פיקוח ועדה | √ | √ | √ | √ | הפחתת תלונות התושבים במוקד ב %30 | הגדלת הנוכחות הפיזית של הפקחים בכל שטחי המועצה | שדרוג תהליכי פיקוח ואכיפה על השלכת פסולת לסוגיה | שמירה על ניקיון המרחב הציבורי | ||
| √ | √ | √ | √ | שדרוג מערכת הניהול והאכיפה | ||||||||
| √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | שדרוג מערכת הניהול והאכיפה הוספת אמצעי אכיפה באמצעות מצלמות בשטחים הציבוריים | ||||||||
| 50 | 1713200752 | הועדה לתכנון ובניה | √ | √ | √ | √ | הפחתת השלכת פסולת בניין בשטחים הפתוחים ב %.50 | הציבוריים ניקוי השטחים הפתוחים מפסולת בניין קיימת בסילוק 100 טון פסולת בניין. | ניקוי ופינוי פסולת הבניין בשטחים הפתוחים | טיפול במפגעים סביבתיים | ||
| מותנה בקבלת קו"ק מרכזי מיחזור/ משרד להגנת הסביבה | 432 | 480 | תב"ר | √ | √ | √ | √ | שדרוג 10 מרכזי מיחזור | מרכזי מיחזור נגישים, מוסדרים ונקיים, רישות במצלמות | הקמת מרכזי מיחזור נוספים | צמצום כמויות האשפה המועברות להטמנה | |
| הסביבה | 15 | 1879000752 | אגף חינוך | √ | √ | √ | פעילות של לפחות 5 מועצות ירוקות בבתי הספר | למידה משותפת לכלל המועצות הירוקות להתמקצעות בתחום הקיימות | ליווי מועצות ירוקות | חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך | ||
| מותנה קול קורא חינוך סביבתי תלת שנתי (/)2020 משרד להגנת הסביבה | תב"ר | אגף חינוך | √ | √ | √ | הספר הסמכת 2 בתי ספר | הסמכת בתי ספר נוספים לשמירה על קיימות | הסמכת בתי ספר ירוקים |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית
143
עמוד 143
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 40 | 1879000752 | אגף חינוך | √ | √ | √ | √ | יתקיימו שת"פ עם 6 בתי ספר | קידום פרויקטים סביבתיים בבתי הספר | פרויקטים ירוקים בבתי הספר, קול קורא פנימי | חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך | ||
| 20 | 1879000752 | אגף החינוך | √ | √ | √ | √ | לפחות 8 גני ילדים בתוכנית | קידום חינוך יער בגני הילדים | הטמעת הקיימות בגני הילדים במועצה | |||
| קוק רשות ניקוז ירקון | 12 | 15 | 1713210752 | אגף חינוך ורשות ניקוז ירקון | √ | √ | תוכנית חינוכית שנתית להכשרת הצוות החינוכי | תוכנית חינוכית בשמירה ושיקום המגוון הביולוגי בשטחים הפתוחים, בדגש על נחלים, בבית ספר דרור | חינוך לשמירה ושיקום המגוון הביולוגי בנחלים בשטחים הפתוחים של המועצה | |||
| מותנה קול קורא חינוך סביבתי תלת שנתי (/)2020 משרד להגנת הסביבה | 54 | תב"ר | אגף החינוך | √ | תכנית מקיפה פעילה ב 15 גנים | הטמעת אורח חיים מקיים בגני הילדים בשנת תשפ"ב | הטמעת הקיימות בגני הילדים במועצה | |||||
| 75 | 1879000752 | אגף החינוך | √ | √ | √ | √ | המשך תכנית חינוך יער ב 4 בתי ספר ותחילת תכנית ללמידה חוצכיתתית והנחלתה ב-3 בתי ספר לפחות | קידום תוכניות להכשרת צוותי הוראה להטמעת למידה חוצכיתתית (למידה בטבע וחינוך יער) | עידוד בתי ספר ללמידה חוצכיתתית, שהייה וחיבור לטבע |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית
144
עמוד 144
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| מותנה בקול קורא סביבטבע (/)2021 משרד להגנת הסביבה | 90 | 180 | תב"ר | אגף חינוך, אגף תכנון והנדסה, המשרד להגנת הסביבה | √ | √ | √ | √ | מסד נתונים מלא להגשה | ביצוע סקר טבע עפ"י הנחיות הקול הקורא של המשרד להגנת הסביבה, פגישות וועדת היגוי, יצירת בסיס נתונים והגשת דוח סופי למשרד להגנת הסביבה. העלאת תוצאות הסקר לאתר המועצה, קיום כנס טבע להצגת תוצאות הסקר | הכנת מסד נתונים לתשתיות טבע עירוני | שמירת טבע |
| 15 | 30 | תב"ר | אגף חינוך, אגף תכנון והנדסה, המשרד להגנת הסביבה | √ | √ | √ | √ | מיפוי כלל המפגעים במרחב | מיפוי מפגעים והתארגנות לטיפול בהם | מיפוי מפגעים סביבתיים באתרי טבע עירוני | ||
| 30 | 60 | √ | √ | √ | הכנת מסמך הנחיות והצגתו לציבור | תחילת תהליך עבודה משותף לאגף תכנון, חינוך, אשכול כפרי להוצאת מסמך הנחיות | מסמך הנחיות לטיפוח תשתיות טבע עירוני וטיפול במפגעיםסביבתיים באתרי טבע עירוני | |||||
| 16 | 1713200750 | מהנדס המועצה | √ | √ | √ | √ | שילוב אקולוג.ית בעבודת היחידה הסביבתית בפרט והמועצה בכלל. | שילוב תחום האקולוגיה בעבודת היחידה הסביבתית באופן שוטף | ייעוץ אקולוגי | |||
| 20 | 1713200750 | מהנדס המועצה, הנהלת המועצה | √ | √ | √ | √ | שילוב מתכנן.ת סביבתית בעבודת היחידה הסביבתית בפרט והמועצה בכלל. | שילוב תחום התכנון הסביבתי בעבודת היחידה הסביבתית באופן שוטף | ייעוץ תכנון סביבתי | |||
| 10 | 1713210750 | √ | √ | √ | √ | פתיחת המחזור הראשון | גיוס של 15 פעילים ל- 10 מפגשים שיקדמו 3-5 מיזמים בתחום הקיימות במועצה | פורום שמירת טבע |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית
145
עמוד 145
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 15 | 1713210751 | √ | √ | √ | √ | מינימום 30 מנטרים | המשך תמיכה בקהילת ניטור הפרפרים | קהילת ניטור פרפרים | שמירת הטבע | |||
| 25 | 1713210750 | ועדה לאיכות הסביבה, הנהלת המועצה | √ | √ | √ | קיום אסיפת אזרחים אחת לפחות | יצירת קשר עם התושבים ושיתופם באתגרים בתחומים שונים של האגף | אסיפת אזרחים | ||||
| 20 | 1713210750 | המועצה | √ | √ | פתיחת המחזור הראשון | קיומו של קורס לתושבים להעמקה בתחום ספציפי בקיימות כגון: גינון אקולוגי בחצר הבית, פארמקלצ'ר או מיזמים קהילתיים | הכשרת תושבים | חינוך, הסברה והטמעת הקיימות בקהילה | ||||
| 45 | 1879000751 | √ | √ | √ | √ | פעילות ב 10 גינות קהילתיות | מיזמים קהילתיים קידום העשייה בגינות הקהילתיות, הקמת חדשות והמשך העשיה בוותיקות | ליווי גינות קהילתיות | ||||
| מותנה אישור תמיכה בקול קורא גינות קהילתיות / משרד החקלאות | תב"ר | √ | √ | √ | √ | פעילות שוטפת בגינה לאורך השנה | קידום הגינה הקהילתית בגזר כמודל ומנוע לגינות הקהילתיות האחרות במועצה | גינה קהילתית בגזר | ||||
| מותנה לקול קורא חינוך סביבתי תלת שנתי (/)2020 משרד להגנת הסביבה | תב"ר | √ | √ | √ | √ | שני מיזמים קהילתיים חדשים בקהילה | קידום מיזמים קהילתיים חדשים בתחום הקיימות | פרסום קול קורא רשותי לקידום מיזמים קהילתיים בתחום הקיימות |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית
146
עמוד 146
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 45 | 1713210752 | √ | √ | √ | √ | מעבר 3 יישובים לגינון אקלוגי | פרסום קול קורא ליישובים לתמיכה במעבר לגינון אקולוגי | עידוד מעבר לגינון אקולוגי | חינוך, הסברה והטמעת הקיימות בקהילה | |||
| 15 | 1713200750 | חינוך,תשתיות | √ | √ | √ | √ | לגינון אקלוגי מעבר לגינון אקולוגי בכלל מוסדות החינוך | ייעוץ לאגף תשתיות למעבר לגינון אקולוגי במועצה ובמוסדות החינוך | ||||
| 30 | 1713210752 | אגף קהילה ומחלקת יישובים | √ | √ | √ | הוצאת קול קורא בחודש קיימות ליישובים, קיומן של 15 פעילויות שונות בקהילות במגוון יישובים | קיום פעילויות קהילתיות- אקולוגיות אשר מדגישות את עקרונות הקיימות ביישובים השונים | אירועים ביישובים לקהילה ברוח הקיימות | ||||
| 15 | 1879000751 | אגף רווחה | √ | √ | √ | √ | שילוב מתנדבים מהגיל השלישי ב4 גינות לפחות | יצירת שיתופי פעולה, סדנאות, מערך פעילים ומתנדבים בגינות הקהילתיות במועצה | שילוב הגיל השלישי בגינות הקהילתיות | |||
| 20 | 1713210751 | מחלקת יישובים | √ | אירוע אחד לתושבי המועצה | תכנון והפקת אירוע במקביל לFriday .black בכל שנה האירוע מתארח ביישוב אחר ובו באים לידי ביטוי המיזמים הקהילתיים במועצה, אלטרנטיבה לתרבות הצריכה, תרבות ואומנות מהטבע ושימוש חוזר. | תכנון והפקת אירוע Friday green | ||||||
| 20 | 1713210751 | אגפים שונים במועצה: רווחה, חינוך, תיירות, קהילה ועוד | √ | קיום פעילויות בהן ישתתפו בסה"כ כ 500 תושבים | הפקת חודש קיימות להטמעת העקרונות והעלאת המודעות בקרב התושבים תוך שימת דגש על נושא החיבור לטבע (סיורים בטבע של המועצה, כנס טבע, אירוע חצרות פתוחות, סדנאות בטבע ביישובים בכלל ובגינות הקהילתיות בפרט ועוד) | תכנון והפקת אירועי חודש הקיימות במועצה- אביב בגזר |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית
147
עמוד 147
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| משרדי ממשלה, ארגוני סביבה, רשויות ניקוז וכו | √ | √ | √ | √ | גיוס תקציב מ- 2 מקורות שונים להגדלת נפח העבודה | הגדלת תקציב הפעילות ע"י מענה לקולות קוראים של משרדי ממשלה שונים, עמותות, רשויות ניקוז וגורמים נוספים. לדוגמה:קוק מדיחים, קוק יום הניקיון. | הגשת קולות קוראים לגורמים שונים לפרויקטים נוספים להטעמת תחום הקיימות | הטמעת תחום הקיימות במועצה | ||||
| 10 | 1713200750 | הנהלת המועצה | √ | √ | √ | √ | קבלת החלטה על מתודולוגיה והטמעתה בכל האגפים והמחלקות במועצה | קידום מהלך לקביעת פורמט רשמי לביסוס ההיערכות לשינוי האקלים במועצה. בחינת חלופות שונות (מתודולוגיות עבודה), בחירת החלופה המתאימה למועצה ויציאה לדרך | היערכות לשינוי אקלים | |||
| 30 | 1713210751 | כל אגפי המועצה | √ | √ | √ | √ | הטמעת ערכי הפורום בעבודה השוטפת לאורך זמן. כל אחד מהמשתתפים והמשתתפות מוסיף פרויקט נוסף | המשך עבודה על התוכניות האישיות של כל מנהלי המחלקות והאגפים השותפים לפורום, רפלקציה על הטמעתן, בחירת פרויקט נוסף והטמעתו לערכי הקיימות. | פורום בין אגפי | |||
| √ | √ | √ | √ | 3 וועדות היגוי לפחות העובדות באופן שוטף לצורכי קידום נושאים/ תחומים שונים במועצה | המשך עבודה על טכניקות לעבודה משותפת לצורך קידום תמות בתחום הקיימות במחלקות והאגפים השונים במועצה. |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית
148
עמוד 148
| הערות | 30 תקציב (באלפי ₪) | 1713210751 סעיף תקציבי (הוצאה) | כל אגפי המועצה שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | פורום בין אגפי יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| √ | √ | √ | √ | 6 מפגשים בשנה | עדכון הצוות בנעשה ומתן כלים נוספים בתחום הקיימות באמצעות מפגשים אחת לחודשיים.כל מפגש יכלול: השראה בתחומים הקשורים לקיימות ובאים לידי ביטוי בעבודה השוטפת של המועצה, עדכון הפורום: בעשייה השוטפת, למידה משיתופי הפעולה והצפת אתגרים והצלחות בעבודה השוטפת וחשיבה קדימה: הסתכלות קדימה בתוכניות העבודה, יצירת צוותי עבודה חדשים וספציפיים לפי תחומים | פורום בין אגפי | הטמעת תחום הקיימות במועצה | |||||
| תקציב השתלמויות | אגף הון אנושי, כל מחלקות ואגפי המועצה | √ | √ | קיום 2 הרצאות בשנה | הסברה וקידום הקיימות בקרב עובדי המועצה | הרצאות לעובדי המועצה | ||||||
| תקציב השתלמויות | המועצה אגף הון אנושי, כל מחלקות ואגפי המועצה | √ | סיור אחד בשנה | חשיפת עובדי המועצה לתחומי הסביבה והקיימות במועצה | סיור לעובדים | |||||||
| √ | התנדבות לפחות פעם אחת בשנה | יציאת עובדי המועצה להתנדבות במיזמים שונים ביישובי המועצה | התנדבות עובדי המועצה בתחום | |||||||||
| 34 | 1713220750 | ועדה לתכנון ובניה, רישוי עסקים, מ.א. שדות דן | √ | √ | √ | √ | המשך העסקה שוטפת | העסקת יועצת סביבתית לייעוץ שוטף בוועדות לתכנון ובניה בשתי המועצות האזוריות עליהן אחראית היחידה הסביבתית (גזר ושדות דן) | ייעוץ סביבתי בועדה לתכנון ובניה וברישוי עסקים | |||
| 5 | 1713200750 | √ | √ | √ | √ | 4 שכבות חדשות בעלות תוכן סביבתי | יצירת שכבות מידע נוספות במערכת GIS של המועצה על מנת למפות מידע סביבתי (מפגעים סביבתיים, מרכזי מיחזור וכו) לטובת ייעול עבודת האגף והנגשת מידע סביבתי לתושבים | מיפוי מידע סביבתי במערכת ה GIS של המועצה |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית
149
עמוד 149
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 20 | 1879000751 | √ | √ | √ | קיום 5 פעילויות ל 100 תושבים | עידוד תושבים לצמצום צריכה ושימוש חוזר באמצעות הרצאות וסדנאות בתחום | צמצום צריכה של תושבים והגדלת השימוש החוזר | צמצום כמויות האשפה המועברות להטמנה | ||||
| 10 | 1879000751 | √ | √ | √ | √ | הוספת 3 ערכות חדשות | ערכות כלים רב פעמיים לשימוש תושבי המועצה באירועים פרטיים כתחליף לשימוש בחד פעמי. | עידוד תושבים למעבר לשימוש ברב פעמי | ||||
| 15 | 20 | 1713200931 | √ | √ | √ | √ | מכירת 100 קומפוסטרים | עידוד תושבים לרכישת קומפוסטר ביתי/ מערכת הום ביוגז לטיפול בחומר אורגני ומכירתם במחיר מסובסד | הקטנת כמות החומר האורגני בפסולת | |||
| 15 | 1713210750 | √ | √ | √ | √ | 3 הדרכות וליווי התושבים באופן שוטף | הדרכה וליווי של מדריך מקצועי לתמיכה בתושבים שרכשו קומפוסטר | |||||
| מחלקת רכש ומנהלי אגפים ומחלקות | √ | √ | √ | √ | הפסקת השימוש בכלים חד פעמיים במועצה | שרכשו קומפוסטר המשך עידוד שימוש בכלים רב פעמיים בבניין המועצה. | הפחתת והפרדת פסולת בבניין המועצה | |||||
| √ | √ | √ | √ | הפרדת פסולת בבניין המועצה | הצבת פחים להפרדת פסולת בבניין המועצה | |||||||
| √ | √ | √ | √ | המועצה השתתפות כלל העובדיםן בהדרכות השונות | קיום הדרכות לעובדות ועובדי המועצה | |||||||
| 10 | 1879000751 | אגף חינוך | √ | √ | השונות רכישת ערכות כלים רב פעמית ל-3 בתי ספר נוספים | מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים בבתי הספר גם באירועים קהילתיים | עידוד מוס"ח למעבר לשימוש ברב פעמי |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית
150
עמוד 150
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 15 | 15 | 1713200750 | √ | √ | √ | √ | הורדת כמות הרכבים הנטושים במועצה ב %50 | גרירת רכבים נטושים לפי מכרז | שדרוג תהליך פינוי רכבים נטושים מרחבי המועצה | טיפול במפגעים סביבתיים | ||
| 30 | 1713200750 | יחידה סביבתית רמלה, ועדה לאיכות הסביבה, הנהלת המועצה | √ | √ | √ | √ | %50 ניטור ומעקב צמוד על פליטות של מפעל נשר | ייעוץ שוטף של יועצת לאיכות אווירבכלל ובפרט בנושא מפעל נשר | המועצה שמירה על איכות האוויר במועצה | |||
| 85 | 1713220110 | הנהלת המועצה רישוי עסקים | √ | √ | √ | √ | העסקה של רכז.ת בחצי משרה | רכז.ת שתפקידם לתת מענה בתחום רישוי העסקים בהיבטים הסביבתיים כולל פיקוח על יישומם. בנוסף, פיקוח שוטף על חומרים מסוכנים במועצה | רכז.ת חומרים מסוכנים ורישוי עסקים | |||
| יחידת הפיקוח | √ | √ | √ | √ | רפרנטים פעילים בכל היישובים | חלוקת היישובים בין פקחי היחידה והצמדת רפרנט לקשר ישיר ויומיומי מול כל אשכול יישובים | רפרנט אישי לאשכול יישובים | הידוק הקשר והפיקוח ביישובי המועצה |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית
151
עמוד 151
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סה"כ תוכנית עבודה 795 192
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות סה"כ תקציב שוטף 2823 1912
שכר 1713200110 685 סה"כ כללי 3618 2104
יחידה סביבתית משותפת (גזר, שדות דן)
ב.לאומי מילואים 1713200180 -28
אחזקת מבנים 1713200420 23 שכר 1713220110 745
כיבוד 1713200511 7 חומרי ניקוי ומתכלים 1713220433 6
חניות 1713200530 1 משרדיות 1713220470 8
דלק 800-44801 1713200531 34 איגודים מקצועיים 1713220523 2
תיקונים + מנוי -800 דלק 756-03401 1713220531 13
1713200532 3
44801 מינויים 756-03401 1713220532 3
ליסינג 800-44801 1713200537 48 ליסינג 756-03401 1713220535 52
מחשוב ותוכנה 1713200570 12 דלק 720-67001 1713220536 28
יועץ ניטור שפכים 1713200751 65 מנויים 720-67001 1713220537 2
ייעוץ משפטי 1713200753 16 ליסינג 720-67001 1713220538 32
מרכזי מחזור 1713200754 35 טלפון 1713220542 4
פינוי קרטון 1713200755 343 מחשוב ותוכנה 1713220570 21
פינוי ניירות ופחיות 1713200756 145 הוצאות ארגוניות 1713220580 2
פינוי פחים כתומים 1713200758 365 ה.בשכר שדות דן 1713220870 70
בגוד והנעלה 1713200932 5 רכישת ציוד 1713220930 14
אגרות עיקול 1213200490 40 ביגוד והנהלה 1713220932 2
השת' תושבים 1213200421 6 השת' שדות דן - יח'
1213220790 183
השת' תאגידים משותפת
1213200490 327
במיחזור תמיכות 1213220990 295
הכנסות מפחים בדיקות מעבדה
1213200491 300 1879000753 60
כתומים שפכי תעשיות
המשרד לאיכות קנסות 1379000420 45
1213200990 588
הסביבה - תמיכות הכנסות ממפעלים -
1379000490 50
תקבולים מקולות דיגום שפכי תעשיה
1213210990 41
קוראים הכנסה ממפעלים
1379000491 37
חריגות שפכי תעשיה
152
עמוד 152
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| אגף דיגיטל | √ | √ | √ | √ | מידע נכון ונגיש לתושבים | עדכון אתר האינטרנט | הנגשת המידע לתושבים | שיפור מערכי פינוי הפסולת בישובים | ||||
| ועדת תכנון, אגף דיגיטל, יחידה סביבתית | √ | √ | לתושבים שכבת GIS שתהיה פתוחה לתושבים | מיפוי מיכלי הפרדת הפסולת במועצה | ||||||||
| סביבתית גזברות | √ | הוצאת מכרז | עדכון המכרז הקודם על סמך הפקת לקחים | פרסום מכרז לקליטת גזם וגושית | ||||||||
| גזברות | √ | חתימה על הסכם | הליך שיפוט , בחירת קבלן, חתימה על הסכם התקשרות | |||||||||
| גזברות | √ | הוצאת מכרז | עדכון המכרז הקודם על סמך הפקת לקחים | פרסום מכרז לאיסוף גזם וגושית | ||||||||
| גזברות | √ | חתימה על הסכם | הליך שיפוט , בחירת קבלן, חתימה על הסכם התקשרות | |||||||||
| גזברות | √ | הוצאת מכרז | עדכון המכרז הקודם על סמך הפקת לקחים | פרסום מכרז לאיסוף פסולת ביתית | ||||||||
| גזברות | √ | חתימה על הסכם | הליך שיפוט , בחירת קבלן, חתימה על הסכם התקשרות | |||||||||
| 3,490 | 1712300750 | √ | √ | √ | √ | הפחתת פניות ב %10 | פינוי אשפה ביתית | שוטף | ||||
| 3,580 | 1712300750 | √ | √ | √ | √ | קליטת אשפה ביתית | ||||||
| 2,917 | 1712300750 1712300750 | √ | √ | √ | √ | הפחתת פניות ב %10 | קליטת אשפה ביתית פינוי גזם וגושית | |||||
| 2,837 | 1712300750 | √ | √ | √ | √ | קליטת גזם וגושית | ||||||
| 200 | 1712300750 1712300753 | √ | √ | √ | √ | הפחתת פניות ב %10 | קליטת גזם וגושית טיאוט | |||||
| יחידה סביבתית, ועדי ישובים | √ | √ | √ | √ | הפחתת פניות ב %10 | הגדלת כמות מיכלי האצירה לאריזות בישובים בהתאם לצרכים | הסדרת מרכזי המחזור | |||||
| ועדי ישובים יחידה סביבתית, ועדי ישובים | √ | √ | √ | √ | הפחתת פניות ב %10 | לצרכים התאמת כמות מיכלי אצירה להפרדת פסולת נייר וקרטון וכמות פינויים בהתאם להפרקדה בכל יישוב |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף פיתוח המרחב הכפרי - מחלקת תברואה
153
עמוד 153
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| יחידה סביבתית | √ | √ | √ | √ | צמצום כמות הפניות על הצורך בפינוי, צמצום חיובים עודפי | התאמה בין דיווח הקבלנים המפנים למצב בפועל | שיפור מערך איסוף מיכלי הפרדת פסולת | שיפור מערכי פינוי הפסולת בישובים | ||||
| 360 | 1712300750 | √ | √ | √ | √ | הצטרפות של שני ישובים נוספים לשירות | הגדרת תפקיד ומשימות, פיקוח על אופן העבודה | שיפור פעילות סיירת הניקיון ביישובים | ||||
| ועדה לתכנון ובניה | √ | √ | √ | √ | לשירות הנחיות לתכניות הרחבה בגזר ונען | הנחיות מסגרת לתכניות בניה חדשות | הסדרת מיכלי אצירה לאיסוף פסולת בשכונות חדשות בישובים | |||||
| תב"ר פינות מיחזור | 12 | תב"ר | יחידה סביבתית | √ | √ | √ | √ | הגדלת מס הדוחות בישובים ב %20 על בסיס הוכחה מצולמת | התקנת מצלמות במרכזי המחזור | בישובים הגברת האכיפה בישובים | יעול עבודת הפקחים וסינכרון בין תחומי האחריות שלהם | |
| √ | √ | √ | √ | ירידה של %10 בכמות הפניות על אי פינוי בעקבות השלכה בניגוד להנחיות | הוצאת הנחיות לתושבים דרך ועדי היישובים להבהרת הנהלים | תאום בין אופן פעילות המחלקה להתנהלות היישובים | ||||||
| גזברות | √ | הוצאת מכרז | עדכון המכרז הקודם על סמך הפקת לקחים | פרסום מכרז לדיגום מים | שיפור תהליך דיגום מים | |||||||
| גזברות | √ | חתימה על הסכם | הליך שיפוט , בחירת קבלן, חתימה על הסכם התקשרות |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף פיתוח המרחב הכפרי - מחלקת תברואה
154
עמוד 154
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| יחידה סביבתית | √ | √ | √ | קומפוסטציה באמצעות 30 קומפוסטרים חדשים בישובי המועצה | הקמת מערך שיווק ותמיכה מקצועית בתושבים | בניית תכנית להגדלת כמות הפסולת המועברת לקומפוסטציה ביתית | הפחתת כמות הפסולת המפונה לאתר הטמנה | |||||
| 30 | 1711000751 | יחידה סביבתית | √ | √ | ביצוע פיילוט לאיסוף פסולת חלקאית | בחינת חלופות לאיסוף ניילונים וצינורות השקיה | כתיבת מסמך חלופות לפינוי פסולת חקלאית | צמצום פסולת חקלאית בשטחים הפתוחים |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף פיתוח המרחב הכפרי - מחלקת תברואה
155
עמוד 155
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 439 | (הוצאה) 1711000110 | שכר תברואה |
| 439 4 | 1711000110 1711000470 | שכר תברואה ציוד משרדי מתכלה | |
| 4 3 | 1711000470 1711000523 | ציוד משרדי מתכלה אגודים מקצועים | |
| 3 2 | 1711000523 1711000542 | אגודים מקצועים דואר וטלפון | |
| 2 21 | 1711000542 1711000570 | דואר וטלפון מחשוב ותוכנה | |
| 21 17 | 1711000570 1711000731 | מחשוב ותוכנה דלק 235-84-502 | |
| 17 51 | 1711000731 1711000732 | דלק 235-84-502 ליסינג 235-84-502 | |
| 51 2 | 1711000732 1711000733 | ליסינג 235-84-502 תיקונים 235-84-502 | |
| 2 8 | 1711000733 1711000930 | תיקונים 235-84-502 ציוד יסודי | |
| 8 15 | 1711000930 1711010531 | ציוד יסודי דלק 813-82502 | |
| 15 2 | 1711010531 1711010532 | דלק 813-82502 תיקונים 813-82502 | |
| 2 40 | 1711010532 1711010535 | תיקונים 813-82502 ליסינג 813-82502 | |
| 40 1 | 1711010535 1712300511 | ליסינג 813-82502 ארוח וכיבוד | |
| 1 85 | 1712300511 1712300751 | ארוח וכיבוד דיגום מים | |
| 85 163 | 1712300751 1712300930 | דיגום מים ציוד יסודי אשפה | |
| 20 | 163 | 1712300930 1212300490 | ציוד יסודי אשפה הכנסות מעגלות אשפה למוסדות |
| 10 | 1212300610 | אשפה למוסדות הכנסות מעגלות אשפה לתושבים | |
| 640 | 1715300750 | אשפה לתושבים הדברת מזיקים | |
| 54 | 640 | 1715300750 1215300490 | הדברת מזיקים השתת' ישובים - הדברת מזיקים |
| 0 | 13414 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 0 84 | 13414 1493 | סה"כ תקציב שוטף |
| 84 84 | 1493 14907 | סה"כ כללי |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - תברואה - פעילות שוטפת
156
עמוד 156
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| רישוי עסקים ותברואה | √ | √ | √ | √ | הגדלת מספר הביקורות ב %30 | הגדלת מספר הביקורות | ביקורת אחת לחודש בצרכניות, אורוות, רפתות ואולמות אירועים | שמירה על בריאות הציבור | ||||
| √ | √ | √ | √ | פיקוח שירותי עיקור וביצוע בשטח ע'י הקבלן היעודי | עיקורי חתולי רחוב מתן מענה רפואי לחיות פצועות | שמירה על איכות חיי תושבים ובע'ח בתחום המועצה | ||||||
| חתולים וכלבים בלבד | 20 | 1714300750 | √ | √ | √ | √ | היעודי יצירת הסכם עם מרפאה לטיפול בחיות פצועות | |||||
| בלבד | 60 | 1714300750 | RSQ בע'מ | √ | √ | √ | √ | יצירת החיבור בין הוועדים לקבלן מבצע עיקור וסירוס חתולים | ||||
| √ | √ | √ | √ | שימוש של התושבים בטפסים | וסירוס חתולים יצירת טפסים דיגיטליים שיקלו על התושבים | הכשרה והדרכה | שיפור השירות לתושבים | |||||
| √ | √ | בטפסים הרצאות לתלמידים עמידה במדדי הזמן | העברת הרצאות לותיקים ותלמידים | |||||||||
| 100 | 1214200420 | תובעת עירונית | √ | √ | √ | √ | עמידה במדדי הזמן הקבועים במוקד המועצה | שיפור השרות | הגברת אכיפה ומענה מהיר יותר לתלונות | המשך קליטת תוכנה וטרינרית | ||
| √ | √ | √ | √ | המועצה | הקפדה על פתיחת פניות במוקד לצורך מעקב ובקרה | פיקוח הדוק יותר על הלוכד | שיפור הפיקוח על פעילות הלוכד |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - וטרינר הרשות
157
עמוד 157
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| . | 470 | שכר - שרותים וטרינרים | 1714100110 |
| 2 | וטרינרים ש.וטרינרי- אגודים מקצועים | 1714100523 | |
| 1 | מקצועים ש.וטרינרי- דואר וטלפון | 1714100542 | |
| 3 | דואר וטלפון ש.וטרינרי- הוצאות משרדיות | 1714100560 | |
| 33 | משרדיות ש.וטרינרי- מחשוב ותוכנה | 1714100570 | |
| 30 | מחשוב ותוכנה ש.וטרינרי- חומרים | 1714300720 | |
| 650 | שח.ווטמרריניםרי- אגרות,לכידות, פנסיון ועבודות שונות | 1714300750 | |
| 3 | שונות ש.וטרינרי-ציוד יסודי | 1714300930 | |
| 136 | יסודי פיקוח ויטרנרי- משרד החקלאות | 1214200960 | |
| 309 | החקלאות אגרות כלבים- השתתפות תושבים | 1214300420 |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - וטרינר הרשות - פעילות שוטפת
158
עמוד 158
| אשכול תפעול ושירות לתושב אגף דיגיטל והסברה | ||
|---|---|---|
| 159 |
עמוד 159
אגף דיגיטל והסברה - מבנה ארגוני
מנכ"לית המועצה
אגף דיגיטל והסברה
מזכירה
מחלקת מדיה מחלקת דיגיטל מוקד המועצה
מטמיע CRM נציגת שירות
160
עמוד 160
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| הסברה | ||||||||||||
| √ | √ | √ | √ | מעורבות בפייסבוק והפחתת פניות למוקד | הרחבת הקבוצות והקהלים שנחשפים להודעות ופרסומים בפייסבוק המועצה | העברת מידע רציף ומהימן במגוון אמצעי התקשורת וההסברה תוך כיסוי רחב ככל האפשר של מגוון קהלים הנחשפים אליו | הנגשת מידע והרחבת הפצתו למגוון רחב יותר של קהלים | |||||
| הנהלת המועצה | √ | √ | √ | √ | עליה במספר הכניסות לאתר ופחות פניות למוקד | הפניית קהלים לקבלת מידע באתר המועצה והרחבת המענים הניתנים בו | ||||||
| הנהלת המועצה | √ | √ | √ | √ | ופחעותל יפהנ ביוכתמ לותמ וקד המצטרפים לקבוצות הווטסאפ | הגדלת מספר המשתמשים והרחבת ההסברה הנשלחת בקבוצות השידור | ||||||
| הנהלת המועצה | √ | √ | √ | √ | הווטסאפ מידעון דו חודשי | הפקת מידעון בו יובאו עיקרי העשייה הדו שבועית והרחבת הקהל הנחשף אליו | ||||||
| הנהלת המועצה, האגפים והמחלקות | √ | √ | √ | √ | פייסבוק ואינסטגרם | והרחבת הקהל הנחשף אליו שיקוף המידע של מה נעשה במועצה (בדיעבד) | ||||||
| האגפים והמחלקות הנהלת המועצה | √ | √ | √ | √ | הגעה לכל תיבות הדואר במועצה + עותקים דיגיטליים | הרחבת הנעשה ברחבי המועצה באמצעות כתבות תוכן ומידע שוטף על העשייה היומיומית באמצעות עיתון "גזרי מידע" | ||||||
| √ | √ | עותקים דיגיטליים בחירת ספק והתחלת עבודה | מידע" מכרז לעיצוב גרפי | עיצובים גרפיים מקצועיים להעברת מסרים לציבור | ||||||||
| √ | עבודה כלל העובדים עובדים בהתאם לנהלים | הטמעת נהלי העבודה לעובדים עם הספק החדש | ||||||||||
| דיגיטל | ||||||||||||
| רכז דיגיטל | √ | √ | √ | √ | 10 טפסים חדשים | הוספת טפסים דיגיטליים חדשים לאתר, כולל תשלומים און ליין וחיבורם למערכת ה - CRM | הרחבת אפשרויות השירות הדיגיטלי לתושב | שיפור השירות לתושב |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה
161
עמוד 161
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| רכז דיגיטל, מנהלי מחלקות, רפרנטים ועובדים | כל שירהותס /ב אריהרוע / מוצר מפורסמים ומקבלים לינק לפניה דיגיטלית | פרסום השירותים הדיגיטליים לתושב | הרחבת אפשרויות השירות הדיגיטלי לתושב | שיפור השירות לתושב | ||||||||
| רכז דיגיטל, מנהלי מחלקות, רפרנטים ועובדים | √ | דיגיטלית 2 מחלקות שמתחילות לזמן את התושבים על פי מערכת זימון התורים | בחירת המחלקות שיעברו לזימון תורים | דיגיטליציה שירותים לתושב באמצעות מערכת זימון תורים והרחבת דרכי מתן השירות (פרונטלי, וידיאו, טלפוני) ה ו | ||||||||
| √ | איפיון מערכת זימון תורים לכל מחלקה | |||||||||||
| √ √ | הקמת המערכת | |||||||||||
| 1 | 1614000470 | √ √ | רכישת ציוד תומך | |||||||||
| √ √ | לימוד העובדים ורפרנט המחלקה על המערכת | |||||||||||
| √ | √ | הפקת | הפקת לקחים | |||||||||
| √ √ | √ | הפקת לקחים | ועידכון המערכת תמיכה | |||||||||
| רכז דיגיטל, מחלקות, גרפיקאים, גבייה | √ √ | √ √ | ת √ ם | ועידכון המערכת √ בהתאם | %100 מהאירועים נפתחים במערכת | בהתאם הקמת אירועים מכל מחלקות המועצה במערכת | ב ניהול פרסום ורכישת הכרטיסים בצורה ידידותית לתושב | |||||
| גרפיקאים, גבייה רכז דיגיטל | √ | √ | √ | √ | ניהול רכישת הכרטיסים | |||||||
| קהרכילזה ד, ייגחיטידלה סביבתית, רכז דיגיטל, גבייה | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | תמיכה | |||||||
| דיגיטל, גבייה רכזת דיגיטל | √ | כל המסמכים באתר נגישים | סיום תהליך הנגשת מסמכים קיימים באתר המועצה | הצגת מידעים באתר המועצה על פי כללי הנגישות | נגישות המידע לבעלי מוגבלויות | |||||||
| 20 | 1614000750 | רכזת דיגיטל רכזת דיגיטל, מזכירת אגף דיגיטל | √ | √ | √ | √ √ | העלאת מסמכים חדשים על פי כללי הנגישות | |||||
| רכזת דיגיטל | √ | √ | הדרכת נגישות לבעלי תפקידים חדשים | |||||||||
| מתוקצב במיחשוב | 18 | רכזת דיגיטל רכזת הדיגיטל, מנהלי אגפים ומחלקות | √ | √ | 10 תהליכים יעברו לדיגיטליים | איפיון ובניית תהליכים רוחביים באמצעות מערכת BPM | יישום והטמעת מערכת CRM אחודה לחוויית שירות מיטבית לתושב | מועצה דיגיטלית חכמה |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה
162
עמוד 162
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| הנהלה ומנהלים | √ | √ | הסברה שני מפגשים בשנה | עריכת מפגשי חשיפה למנהלים אודות המערכת | יישום והטמעת מערכת CRM אחודה לחוויית שירות מיטבית לתושב | מועצה דיגיטלית חכמה | ||||||
| רכזת הדיגיטל | √ | √ | √ | √ | שימוש רציף ונכון במערכת ה - CRM | הטמעת יום יומית של תהליכים דיגיטליים במחלקות | ||||||
| 25 | 1614000750 | רכזת הדיגיטל ומנהלת המוקד | √ | במערכת ה - CRM קשר עם התושב בוואטסאפ | קשר לתושב באמצעות הוואטסאפ במערכת ה - CRM - בדיקת היתכנות | |||||||
| תקציב ממובילים דיגיטליים, ומתוקצב במיחשוב | 263 | ומנהלת המוקד מנכלית ומנמרית | √ | בוואטסאפ מסמך איפיון ל'גזר אישי' | בדיקת היתכנות איפיון על פי מוקאפ מובילים דיגיטליים | הקמת 'גזר אישי' - תיק תושב דיגיטלי (התושב ב - )360 | ||||||
| √ | אישי' מכרז | יציאה להליכי רכש / מכרז למערכת 360 | ||||||||||
| √ | √ | מכרז נבחר ספק ויציאה לביצוע | יציאה להליכי רכש / מכרז למערכת 360 בחירת ספק | |||||||||
| √ | √ | לביצוע מערכת מוכנה להטמעה | מעקב אחר ביצוע | |||||||||
| √ | להטמעה מערכת מוטמעת ב -2 אגפים | התחלת הטמעה | ||||||||||
| √ | אגפים מסמך איפיון לשתי החברות | איפיון | ממשק עם מערכת הליבה | |||||||||
| החברות נבחר ספק ויציאה לביצוע | הליך רכש | |||||||||||
| √ | √ | לביצוע קישוריות בין מערכת הליבה למערכת ה - CRM | מעקב אחר ביצוע | |||||||||
| √ | CRM מערכת עובדת ללא בעיות והמידע משוקף ב'גזר אישי' | הטמעה ובקרה | ||||||||||
| רכזת דיגיטל, מנהלת המוקד | √ | √ | √ | √ | משוקף ב'גזר אישי' שימוש נכון במערכות | תמיכה במערכת ה ,CRM במערכת אירועים, בזימון תורים ומערכת הטפסים באתר המועצה | תמיכה באגפי ומחלקות המועצה |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה
163
עמוד 163
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 10 | 1614000550 | √ | הסברה | בחירת המובילים הדיגיטליים | הקמת פורום מובילים דיגיטליים | מועצה דיגיטלית חכמה | ||||||
| √ | √ | √ | התחלת קורס בין 10 מפגשים | |||||||||
| √ | √ | √ | √ | התחלת קורס בין 10 מפגשים הצגת תוצרים והכנה לשנת עבודה 2024 | הקמת פורום מובילים דיגיטליים | |||||||
| מתוקצב במיחשוב | 20 | מנמ"רית | √ | √ | 2 מערכות מחוברות למערכת ההזדהות | חיבור מערכות למערכת ההזדהות הלאומית שיאפשרו הזדהות אחידה | דיגיטליים הזדהות אחידה לתושב | |||||
| במיחשוב | הנהלת המועצה, מנמ"רית | √ | למערכת ההזדהות סל שאלות אותן נרצה לשקף | הזדהות אחידה איפיון - איזה מידע נרצה להציג | הקמת מערכת שתשקף מידע עדכני | קבלת החלטות מבוססות נתונים | ||||||
| מתוקצב במיחשוב | 70 | מנמ"רית יועמ"ש, מנמ"רית | √ | לשקף הליך רכש מוכן לביצוע | בחינת מערכות BI ויציאה להליך רכש | |||||||
| במיחשוב | 2 | 1614000750 | אגף הרווחה | לביצוע קמפיין פעיל | קמפיין מערכת מאיה לקידום צעירים | מערכת מאיה | פרוייקטים רוחביים במחלקות | |||||
| 2 | 1614000750 | אגף הרווחה אגף משאבי אנוש | קמפיין פעיל 2 תהליכים | קמפיין מערכת מאיה לקידום צעירים תהליכי CRM למועמד לעבודה | מערכת מאיה מחשוב משאבי אנוש | |||||||
| אגף משאבי אנוש אגף החינוך | 2 תהליכים | תהליכי CRM למועמד לעבודה | מחשוב משאבי אנוש תכנית תקשורתית לאגף החינוך |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה
164
עמוד 164
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 752 | (הוצאה) 1614000110 | שכר |
| 752 1 | 1614000110 1614000511 | שכר אירוח וכיבוד | |
| 1 1 | 1614000511 1614000523 | אירוח וכיבוד איגודים מקצועיים | |
| 1 3 | 1614000523 1614000542 | איגודים מקצועיים דואר וטלפון | |
| 3 590 | 1614000542 1614000550 | דואר וטלפון עיתון המועצה ועב' שונות | |
| 116 | 1614000750 | שונות שרותי צילום וניו מדיה | |
| 1 | 1614000580 | הוצאות ארגוניות | |
| 1 3 | 1614000580 1614000930 | הוצאות ארגוניות ציוד יסודי | |
| 3 75 | 1614000930 1614001550 | ציוד יסודי הקלטות מליאה | |
| 75 120 | 1614001550 1614001750 | הקלטות מליאה דוברות המועצה | |
| 120 100 | 1614001750 1614100550 | דוברות המועצה פרסום מכרזים |
| 0 | 58 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 0 0 | 58 1762 | סה"כ תקציב שוטף |
| 0 0 | 1762 1820 | סה"כ כללי |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה -פעילות שוטפת
165
עמוד 165
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| נציגי שירות ורפרנטים במחלקות | √ | √ | √ | √ | %90 סגירת פניות המוקד בהתאם ל - SLA | רענון והתאמת נהלי עבודה ולוחות זמנים לטיפול בפניות מוקד | חיזוק חווית השירותיות ותחושת האמון בקרב תושבי המועצה | שירות מצויין ונגיש לתושב | ||||
| במחלקות מנהלי מחלקות, וועדי יישובים ופניות תושבים | √ | √ | √ | √ | SLA | זיהוי מגמות ונקודות תורפה ברשות, ופתרון בעיות מול היחידות המטפלות | ||||||
| ופניות תושבים | √ | √ | √ | √ | %85 מהמשיבים לסקר מעידים על שביעות רצון גבוהה | ביצוע סקר שביעות רצון לתושבים | ||||||
| מערכת א.ש בינה, אגף דיגיטל | √ | √ | √ | √ | שביעות רצון גבוהה | הצפה ושיקוף מצבים קיימים העולים במוקד המועצה, לצורך לבניית תהליכים דיגיטליים | הכנסת אפיקי שירות בדיגיטל | |||||
| אגף דיגיטל מערכת א.ש בינה, אגף דיגיטל | √ | √ | √ | √ | לצורך לבניית תהליכים דיגיטליים מוקד אקספרס (צ'טבוט) | |||||||
| אגף דיגיטל אגף דיגיטל | √ | √ | √ | √ | פניות באמצעות הוואטסאפ למוקד | |||||||
| אגף דיגיטל מנכ"לית מועצה, מנהלת אגף דיגיטל, מנהלים | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | 10 פגישות שנתיות | פניות באמצעות הוואטסאפ למוקד קיום מפגשים עיתיים במסגרתם יוצגו: דו"חות, כמות פניות, עדכון ,SLA סקרי סגירת מעגל טיפול, סקר שביעות רצון, top10 - הקריאות / נושאים המובילים במוקד | יצירת פורום שירות במסגרת תכנית מובילים דיגיטליים | |||||
| מחלקת ישובים, אגף דיגיטל | √ | √ | הסכמה להשתתף בפיילוט | במוקד חשיפה לוועדי 3 ישובים | פיילוט - הטמעת מערכת המוקד ככלי ניהולי לפניות ביישובי המועצה | יצירת שיתופי פעולה בתחום השירות עם לקוחות פנימיים וחיצוניים | ||||||
| √ | √ | בפיילוט השתתפות בהדרכה | הדרכה ל - 3 מזכירי היישובים | |||||||||
| √ | √ | √ √ | √ | השת3ת הפיויתש ובבהיםד רכה משתמשים באופן מלא במערכת | הדרכה ל - 3 מזכירי היישובים הטמעת המערכת | |||||||
| √ | √ | √ | √ | מלא במערכת | שמירה והטמעת חזון השירות והמוקד בקרב מנהלי האגפים והמחלקות | חיבור מנהלי המועצה לתפיסת העבודה במוקד | ||||||
| √ | √ | √ | √ | עבודה שוטפת מול כלל הרפרנטים במחלקות | האגפים והמחלקות קיום פגישות אישיות עם מנהלי המחלקות לרענון, שמירה ובקרה על נהלי עבודה |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה - מוקד המועצה
166
עמוד 166
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| √ | √ | √ | √ | 12 פגישות לרפרנט | קיום פגישות עתיות עם הרפרנטים | חיבור מנהלי המועצה לתפיסת העבודה במוקד | יצירת שיתופי פעולה בתחום השירות עם לקוחות פנימיים וחיצוניים | |||||
| מנהלת אגף דיגיטל והסברה | √ | √ | √ | √ | "כוכב שירות" אחת לרבעון | בניית מערך (מדידה והערכה) של "כוכבי שירות" במחלקות השונות | ||||||
| והסברה | √ | √ | √ | √ | לרבעון הפקת דוחות חודשיים למחלקות | במחלקות השונות מעקב אחרי SLA ושיקוף למחלקות | ||||||
| √ | √ | √ | √ | חודכלשליי םהק לבמלחנליםק ות משתמשים באפליקציה | רענון נהלים והדרכת קבלנים | הטמעת המערכת בקרב קבלני המועצה | ||||||
| רפרנטים ומטפלים במחלקות | √ | √ | √ | √ | באפליקציה | מעקב משותף על תוצאות סקרי שביעות רצוןן | ||||||
| √ | √ | √ | √ | בקרת שימוש במערכת | ||||||||
| 5 | 1761000750 | משאבי אנוש | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | הדרכה אחת לרבעון | בקרת שימוש במערכת העמקת הדרכות לנציגי השירות ומתן שירות מיטבי במוקד ולתפיסת השירות. | הכשרת נציגי ונותני השירות למתן שירות מיטבי במוקד ולהכרת תפיסת השירות | קידום איכות מצויינות ומקצועיות | ||
| משאבי אנוש | √ | √ | √ | √ | כלל הנציגים עובדים בהתאם לנהלי העבודה | במוקד ולתפיסת השירות. הטמעת ורענון נהלי עבודה | ||||||
| משאבי אנוש, אשכול כפרי, ועדה, תחזוקה ותשתיות | √ | √ | העבודה בוצעה הדרכה | העמקת הכשרת אנשי השטח בכל היחידות ברשות למתן שירותיות | ||||||||
| √ | √ | √ | √ | עדכון נהלי עבודה בהתאם לנתונים | בקרה על דיווחים ופניות | הפקת לקחים | ||||||
| √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | בקרה על דיווחים ופניות עדכוני DATA | ||||||||
| √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | עדכוני DATA איתור שיוכים שגויים | ||||||||
| √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | איתור שיוכים שגויים מעקב פניות פתוחות | ||||||||
| √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | מעקב פניות פתוחות שיחות ננטשות | ||||||||
| √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | שיחות ננטשות פניות סגורות |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה - מוקד המועצה
167
עמוד 167
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| √ | √ | √ | √ | עדכון נהלי עבודה בהתאם לנתונים | האזנה לשיחות נציגי שירות | הפקת לקחים | קידום איכות מצויינות ומקצועיות | |||||
| √ | √ | √ | √ | משוב לנציגי שירות | ||||||||
| מנהלי מחלקות, רפרנטים ומטפלים | √ | √ √ | √ | √ √ | סקר אחת לחצי שנה | משוב לנציגי שירות סקר שביעות רצון לעובדי המועצה על בסיס תפקוד המוקד ונציגי השירות | ||||||
| רפרנטים ומטפלים | √ | √ | √ | √ | הפקת דוחות רוחביים | המוקד ונציגי השירות בדיקת דוחות רוחביים ושיקוף להנהלת המועצה |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה - מוקד המועצה
168
עמוד 168
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 600 | (הוצאה) 1761000110 | שכר |
| 600 5 | 1761000110 1761000470 | שכר ציוד משרדי מתכלה | |
| 5 2 | 1761000470 1761000511 | ציוד משרדי מתכלה אירוח וכיבוד | |
| 2 1 | 1761000511 1761000523 | אירוח וכיבוד איגודים מקצועיים | |
| 1 5 | 1761000523 1761000542 | איגודים מקצועיים דואר וטלפון | |
| 5 30 | 1761000542 1761000750 | דואר וטלפון עבודות קבלניות | |
| 30 5 | 1761000750 1761000930 | עבודות קבלניות ציוד יסודי |
| 0 | 5 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 0 0 | 5 648 | סה"כ תקציב שוטף |
| 0 0 | 648 653 | סה"כ כללי |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה - מוקד המועצה - פעילות שוטפת
169
עמוד 169
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 43 | 1625000750 | אגף דיגיטל | √ | √ | √ | בניית 5 תהליכים מקוונים | יצירת טפסים / תהליכים מקוונים לתושב המקושרים למערכות הרשותיות - בניית תהליכים באמצעות מערכת BPM | הגדלת אמצעי הקשר והשירות הדיגיטלי הניתנים לתושבי המועצה | מועצה חכמה ודיגיטלית | |||
| מתוקצב ברישוי עסקים | 10 | רישוי עסקים | √ | הגשת בקשה לפתיחת עסק באופן מקוון וצפיה בסטטוס עסק | פורטל עסקים | |||||||
| תקצוב מובילים דיגיטליים | 263 | אגף דיגיטל | √ | עסק יישות תושב בשימוש | בניית יישות תושב | הקמת גזר אישי | ||||||
| √ | מידע משוקף בגזר אישי מתוך 2 מערכות | מרחב אישי אחוד המשלב מידע ממספר מערכות ומאפשר ביצוע תהליכים מקוונים מזוהים | ||||||||||
| 60 | 1625000750 | אגף דיגיטל | ממשק תקין | בניית ממשק בין מערכת ה CRM למערכות הליבה השונות (דגש על גביה) | ניהול מידע אחוד אודות התושב | |||||||
| 20 | 1625000750 | אגף דיגיטל | 2 מערכות מחוברות | השונות (דגש על גביה) חיבור מערכות למערכת ההזדהות הלאומית אשר יאפשרו הזדהות אחידה במרחב האישי | אודות התושב הזדהות אחידה לתושב | |||||||
| אגף דיגיטל | מערכת פעילה | יאפשרו הזדהות אחידה במרחב האישי הטמעת שימוש במערכת ה CRM לניהול משימות רשותי | יישום מערכת לניהול | מתן מענה לתפעול מערכות המועצה | ||||||||
| אגף דיגיטל | מערכת פעילה בניית 2 תהליכים | הטמעת שימוש במערכת ה CRM לניהול משימות רשותי פיתוח תהליכי עבודה פנים ארגוניים נתמכי טכנולוגיה | יישום מערכת לניהול הסדרת תהליכי עבודה | |||||||||
| 10 | 1625000750 | √ | בניית 2 תהליכים מערכת פעילה | פיתוח תהליכי עבודה פנים ארגוניים נתמכי טכנולוגיה הטמעת מערכת לרישום ניהול משאבי המחשוב | הסדרת תהליכי עבודה ייעול תהליכי עבודה על ידי הוספת מערכות ממוחשבות | |||||||
| אגף גזברות / רכש | √ | מערכת פעילה | בניית פורטל וספר ספקים ממוחשב המאפשר פניה לספקים להצעות מחיר | |||||||||
| מתוקצב בחינוך | 80 | אגף החינוך | √ | מערכת פעילה | לספקים להצעות מחיר מערכת רישום למוסדות חינוך |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע
170
עמוד 170
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| מתוקצב במשאבי אנוש | 7 | אגף משאבי אנוש | √ | דיווח עובדים בטופס מקוון | טפסי 101 מקוונים לעובדים | ייעול תהליכי עבודה על ידי הוספת מערכות ממוחשבות | מתן מענה לתפעול מערכות המועצה | |||||
| אגף החינוך | √ | מערכת פעילה | מערכת לניהול תלמידי חוץ | |||||||||
| אגף החינוך אגף קהילה | √ √ | מערכת פעילה קבלת החלטה על עבודה במערכת | מערכת לניהול תלמידי חוץ בדיקת מערכות העונות לצרכי המחלקה לניהול החוגים | מתן מענה מיטבי לשימוש במערכות ממוחשבות קיימות | ||||||||
| אגף קהילה | √ | מערכת פעילה העונה לצרכי המחלקה | בדיקת מערכות העונות לצרכי המחלקה לניהול אירועים / קבלת מענה לצרכים במערכת הנוכחית | |||||||||
| יחידה סביבתית / אגף הכנסות | √ | המחלקה שימוש שוטף במערכת, כולל אכיפה | הטמעת שימוש במערכת פיקוח - יחידה סביבתית | |||||||||
| מתוקצב ברישוי עסקים | 32 | רישוי עסקים | √ | אכיפה שימוש במסופונים מסונכרנים למערכת עבור עובדי השטח | הוספת מסופונים לרישוי עסקים | |||||||
| משאבי אנוש | √ | היכרות וניצול יכולות המערכת | הטמעת שימוש במערכת משאבי אנוש | |||||||||
| 80 | 1625000570 | √ | המערכת | החלפת ציוד אקטיבי לשימור ושיפור רשת המועצה | שמירה על רמת שירות של מחשבי ושרתי המועצה | שמירה על איכות תשתיות המחשוב והתקשורת על מנת לתמוך במערכות הפנימיות והקשר עם התושב | ||||||
| 80 | 1625000570 | √ √ | קבלת החלטה האם לעבור לשירות | החלפת ציוד אקטיבי לשימור ושיפור רשת המועצה בחינת אפשרות למעבר ל - 365 | ||||||||
| 470 | 1625000570 | √ | עבודה עם ספק זוכה והרחבת השירות | הגדלת התקשרות - מכרז שירותי מחשוב במועצה |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע
171
עמוד 171
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 90 | 1625100930 | √ | החלפת מחשבים / סורקים / מתגים / תשתיות | שידרוג והחלפת מחשבים במועצה | שמירה על רמת שירות של מחשבי ושרתי המועצה | שמירה על איכות תשתיות המחשוב והתקשורת על מנת לתמוך במערכות הפנימיות והקשר עם התושב | ||||||
| 50 | 1625000570 | √ | תשתיות הקמת אתר בענן כגיבוי עבור מערכות קריטיות | מעבר הדרגתי לשירות ענן | ||||||||
| 110 | 1625000750 | √ | קריטיות עדכון רישוי בכל הרכיבים הנדרשים | רכישת רשיונות שימוש לשרתים ומשתמשים ()MICROSOFT | שמירה על רמת רישוי נדרשת | |||||||
| 30 | 1625000750 | √ | הרכיבים הנדרשים תיקון %80 מהליקויים שנמצאו | ()MICROSOFT תיקון ליקויים בהתאם לסקר אבטחת מידע | נדרשת שמירה על רמת אבטחת מידע בהתאם לתקנות | אבטחת מידע | ||||||
| 60 | 1625000750 | √ | מימוש סקר חדירות ועמידות הרשת לחדירות | ביצוע סקר חדירות וסקר תשתיות | ||||||||
| √ | לחדירות נהלי הרשות מעודכנים ומפורסמים | עדכון נהלי אבטחת מידע (עובדים / ספקים / תשתיות) | ||||||||||
| 20 | 1625000750 | √ | ומפורסמים השתתפות של %80 מעובדי הרשות | הדרכות עובדים ומנהלי מאגרים | הגדלת המודעות בנושא סייבר בקרב עובדי הרשות | |||||||
| √ | מעבר בהצלחה תרגיל סייבר | ביצוע תרגיל סייבר | עובדי הרשות | |||||||||
| √ | תרגיל סייבר בדיקת 5 ספקים | בדיקות ספקים תקופתיות | שמירה על הגנת המידע בקרב ספקים חיצוניים | |||||||||
| 60 | 1625000750 | אגף דיגיטל | √ | פיתוח מסכי ניהול משתי מערכות לשני אגפים | הקמת מערך BI רשותי | חיצוניים הקמת מערכת שתשקף מידע עדכני | קבלת החלטות מבוססות נתונים |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע
172
עמוד 172
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 200 | (הוצאה) 1625000570 | אחזקה וניהול |
| 200 513 | 1625000570 1625000750 | אחזקה וניהול פרויקטים מיוחדים | |
| 513 10 | 1625000750 1625200742 | פרויקטים מיוחדים אחזקה ואבזור מכשירים ניידים | |
| 22 | 1625200930 | מכשירים ניידים רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים |
| 0 | 1103 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 0 0 | 1103 745 | סה"כ תקציב שוטף |
| 0 0 | 745 1848 | סה"כ כללי |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע - פעילות שוטפת
173
עמוד 173
| אגף משאבי אנוש | ||
|---|---|---|
| 174 |
עמוד 174
אגף משאבי אנוש - מבנה ארגוני
מנכ"לית המועצה
אגף משאבי אנוש
מחלקת משאבי אנוש
רכזת משאבי אנוש וארכיב רכזת משאבי אנוש
ייעוץ שכר קבלני הדרכות והשתלמויות
מערכת נוכחות
175
עמוד 175
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| √ | מיפוי הפערים | בדיקת המענה שמל"מ יכולים לתת במסגרת ההתקשרות הקיימת | מיחשוב ניהול ההון האנושי | שיפור השירות של אגף משאבי אנוש | ||||||||
| מנהלת מערכות מידע | √ | √ | מערכת מותאמת | ההתקשרות הקיימת ביצוע התאמות ככל וניתן | ||||||||
| מידע | √ | בסיס נתונים עדכני ומקיף על כלל עובדי המועצה | הכנת בסיסי נתונים להטמעה במערכת- הכנת מיפוי טווח מתח דרגות של כל עובד, הגדרת תפקיד לפני מכרז, מסלולי קידום, הגדרת משימות למעקב- תקופת נסיון, סיומי העסקה, קידומים בדרגות, פרישות, סיומי הארכות שירות וכדומה | |||||||||
| √ | עבודה שוטפת ויעילה במערכת, צמצום טעויות | שירות וכדומה הטמעת הנתונים במערכת | ||||||||||
| מנהלת אגף דיגיטל והסברה | √ | √ | טעויות עבודה שוטפת ויעילה במערכת | מיחשוב תהליך טיפול בועדות קבלה וקליטת עובדים | ||||||||
| והסברה | √ | במערכת צרכי ההכשרות והפערים באגפים השונים | קיום שיחות מיפוי צרכים עם מנהלי האגפים לאיתור פערים וצרכים | בניית תכנית הכשרה והדרכה | שיפור הרמה המקצועית והיכולות הניהוליות של עובדות ועובדי המועצה | |||||||
| √ | השונים תכנית מאושרת ע"י ההנהלה | תכנון תכנית הכשרה והדרכה שנתית כולל תכנון תקציבי | ||||||||||
| 60 | 1616000521 | √ | ההנהלה תכנית קורס מאושרת | אפיון ופיתוח קורס פיתוח מנהלים מתמשך | פיתוח מנהלים | |||||||
| √ | הסכם חתום | טיפול בהתקשרות | ||||||||||
| √ | √ | √ | משוהבסיםכ םח יחובתייוםם של המנהלים על הקורס (העשרת הידע, למידת עמיתים ) | טיפול בהתקשרות השקת הקורס ופתיחתו בסימן מעבר מניהול למנהיגות. | ||||||||
| √ | למידת עמיתים ) | עם סיום הקורס קיום מפגש מנהלים אחת לחודשיים לשם המשך פיתוח, התייעצויות ולמידת עמיתים | ||||||||||
| 50 | 1616000521 | √ | √ | המשך פיתוח, התייעצויות ולמידת עמיתים קיום ימי מנהלים אחת לחציון עם הנהלת המועצה |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף משאבי אנוש
176
עמוד 176
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| √ | רשימת עובדים מאושרת | מיפוי העובדים הרלוונטיים | סדנאות לשיפור השירות | שיפור הרמה המקצועית והיכולות הניהוליות של עובדות ועובדי המועצה | ||||||||
| √ | מאושרת תכנית סדנאות מאושרת | אפיון תכנים רלוונטים ובניית הסדנאות | ||||||||||
| 25 | 1616000750 | √ | מאושרת | קיום הסדנאות בתקופת הסתיו, תקופת התחדשות ושיפור תשתיות, בכלל זה שיפור מתן השירות לתושבים | ||||||||
| √ | ושיפור תשתיות, בכלל זה שיפור מתן השירות לתושבים ביצוע השלב השני בפיילוט- שיחות המשך למנהלים | דיאלוגזר | ||||||||||
| √ | √ | ביצוע השלב השני בפיילוט- שיחות המשך למנהלים תחקור וביצוע התאמות ושינויים בהתאם להערות שעולות | ||||||||||
| √ | התאמת התהליך לכלל עובדי המועצה | |||||||||||
| √ √ | התאמת התהליך לכלל עובדי המועצה ביצוע מיפוי ממונים ישירים לכל עובד | |||||||||||
| 40 | 1616000521 | √ | √ | ביצוע מיפוי ממונים ישירים לכל עובד הדרכות לעובדים ומנהלים והיערכות לקיום שיחות דיאלוגזר ברבעון ראשון 2023 | דיאלוגזר | שיפור הרמה המקצועית והיכולות הניהוליות | ||||||
| דיאלוגזר ברבעון ראשון 2023 תובנות ארגוניות וביצוע התאמות להמשך ככל ונדרש | ||||||||||||
| √ | √ | חוברות מאושרות מופצות לבעלי התפקידים הרלוונטיים | תובנות ארגוניות וביצוע התאמות להמשך ככל ונדרש הכנת חוברות מידע על זכויות וחובות : לסייעות ולנהגים בשלב ראשון | תקשור מידע לעובדים לשם שקיפות וידע על זכויותיהם | והיכולות הניהוליות שימור עובדים והעלאת רמת שביעות הרצון | |||||||
| √ | √ | √ | √ | הרלוונטיים לפחות אחת לרבעון | מידעונים מעת לעת בהתאם לאירועים במהלך השנה | |||||||
| 67 | 1615000752 | √ | √ | √ | √ √ | לפחות אחת לרבעון התקשרויות מאושרות | מידעונים מעת לעת בהתאם לאירועים במהלך השנה ביצוע התקשרויות בהתאם לתכנית הרווחה | תכנית רווחה | ||||
| 67 | 1615000752 | √ | √ | √ | √ | התקשרויות מאושרות הפעלת התכנית במלואה | ביצוע התקשרויות בהתאם לתכנית הרווחה תפעול שוטף | |||||
| √ | במלואה תכנית רווחה מאושרת ע"י הנהלה | תכנון תכנית רווחה לשנת 2024 | ||||||||||
| 20 | 1615000752 | √ | √ | √ | √ | ממשאוובש חרתיוב עי "עיל ה הנהסליוהר והיכרות טובה יותר עם המועצה | ביצוע סיור אחת לרבעון לעובדי המועצה ברחבי המועצה (בכל פעם קבוצה אחרת, כ 30 משתתפים בסיור). שילוב מוטיבים מ"זמן גזר" | חיזוק תחושת השייכות | ||||
| 2 | 1615000752 | √ | √ | √ | √ | עם המועצה | מוטיבים מ"זמן גזר" אחת לרבעון | מפגשי "שעה שמחה" |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף משאבי אנוש
177
עמוד 177
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 764 | (הוצאה) 1615000110 | שכר משאבי אנוש |
| 2 | 1615000470 | משאבי אנוש-ציוד משרדי מתכלה | |
| 2 | 1615000523 | משרדי מתכלה משאבי אנוש-איגודים מקצועיים | |
| 12 | 1615000531 | מקצועיים דלק | |
| 12 2 | 1615000531 1615000532 | דלק תיקונים ומנוי | |
| 2 45 | 1615000532 1615000535 | תיקונים ומנוי ליסינג | |
| 45 10 | 1615000535 1615000550 | ליסינג משאבי אנוש-מבחני מיון | |
| 93 | 1615000570 | מיון משאבי אנוש-מחשוב ותוכנה | |
| 38 | 1615000750 | ותוכנה משאבי אנוש-תפעול פיננסי | |
| 76 | 1615000751 | פיננסי משאבי אנוש-בדיקת שכר | |
| 14 | 1615000752 | שכר רווחת העובדים | |
| 14 7 | 1615000752 1615000930 | רווחת העובדים משאבי אנוש-ציוד יסודי | |
| 51 | 1616000514 | יסודי רווחת העובדים- שוברים | |
| 224 | 1616000521 | שוברים רווחת העובדים- השתלמויות | |
| 115 | 1765000523 | השתלמויות מרכז המועצות - מיסים ודמי חבר | |
| 8150 | 1996000310 | מיסים ודמי חבר פנסיה | |
| 8150 500 | 1996000310 1997000320 | פנסיה פיצויים וימי מחלה |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף משאבי אנוש - פעילות שוטפת
178
עמוד 178
| אשכול תפעול ושירות לתושב מחלקת ישובים | ||
|---|---|---|
| 179 |
עמוד 179
מחלקת ישובים - מבנה ארגוני
מנכ"לית המועצה
מחלקת יישובים
מזכירת מחלקה
יועצים ומומחים
180
עמוד 180
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| הנהגות יישובים ומועצה | √ | √ | √ | √ | הטמעת מודל מנהיגות משותפת אחריות משותפת | גיבוש מדיניות עבודה שוטפת מועצה ישובים | שותפות מועצה יישובים | |||||
| ליווי מקצועי | 10 | 1766500750 | ומועצה גזברות והנהלת המועצה | √ | √ | נוהל מסודר להתנהלות כספית מועצה ישובים | הסדרה של ההתנהלות הכספית מועצה יישובים | שוטפת מועצה ישובים התאמה ופיתוח מענים ושירותים לישובים | ||||
| מנכ"לית ומשאבי אנוש | √ | √ | √ | √ | מועצה ישובים איוש מבנה ארגוני ומקום פיסי | פונקציות נוספות במחלקת ישובים | ||||||
| אנוש ישובי המועצה | √ | √ | √ | √ | ומקום פיסי שגרת ביקורים קבועה ועל פי צורך | ליווי ישובים | חיזוק השותפותמועצה ישובים | |||||
| חשיפת שירותי מועצה | דצמבר | 8 | 1766500750 | הנהלת המועצה, ישובים, מחלקות | √ | קבועה ועל פי צורך | כנס ישובים שנתי | |||||
| מועצה | מחלקות המועצה | √ | √ | √ | √ | שוטף | מעקב ובקרה אחר ביצוע החלטות לגבי הישובים | |||||
| 10 | 1766500750 | מחלקות המועצה ומרצי חוץ | √ | √ | √ | √ | אחת לחודש | תכנית הדרכות והכשרות | העמקת הידע והיכולות הניהוליות בישוב | ישובי גזר בעלי חוסן ניהולי | ||
| 15 | 1766500750 | ומרצי חוץ | √ | ערכת קליטה לועדים חדשים | ארגז כלים לחברי ועד מקומי | |||||||
| חדשים שגרת בקרה ולפי צורך | בקרה ומעקב התנהלות תפעולית, פרוטוקולים, תקציבים | ליווי תפעולי | ||||||||||
| גזברות, אגף תשתיות ומהנדס המועצה | √ | √ | √ | √ | צורך | ליווי ועדים בפרויקטים של תשתיות ומימוש תב"רים | ||||||
| 10 | 54 | 1766500750 | המועצה הנהלת המועצה | √ | √ | מחזור 2 | תכנית מנהיגות | פיתוח מנהיגות | ||||
| 10 | 1766500750 | יועצת מגדר | √ | מחזור 1 | תכנית מנהיגות לנשים | |||||||
| 6 | 1766500750 | יושבי ראש ועדים מקומיים | √ | √ | √ | 3 בשנה | פורום יושבי ראש |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת ישובים
181
עמוד 181
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| תוצרים: חזון, תכנית עבודה, אמנה ישובית | 50 | 1766500750 | ישובים והנהלת המועצה | √ | √ | √ | ליווי אסטרטגי קהילתי לישובים | ישובי גזר בעלי חוסן תפקודי וקהילתי | אימפקט לתכנית האסטרטגית | |||
| ישובית מותנה קול קורא | 60 | 1766500750 | ישובים | √ | √ | √ | √ | קידום יוזמות יישוביות מבוססות שיתופי פעולה | ||||
| קול קורא משמר דוד | ישובים | √ | √ | 2 בשנה | ליווי אמנת שירות יישובית | |||||||
| יחידות המועצה | √ | √ | מיפוי ותיעוד כל התהליכים והפעולות שנעשו במועצה מאז הפצת התכנית האסטרטגית | |||||||||
| הנהלת המועצה | √ | מאז הפצת התכנית האסטרטגית קביעת מדדים ובחינתם, תמונת מצב |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת ישובים
182
עמוד 182
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 320 | (הוצאה) 1766500110 | שכר |
| 320 2 | 1766500110 1766500470 | שכר ציוד משרדי מתכלה | |
| 2 2 | 1766500470 1766500511 | ציוד משרדי מתכלה אירוח וכיבוד | |
| 2 2 | 1766500511 1766500523 | אירוח וכיבוד אגודים מקצועים | |
| 2 24 | 1766500523 1766500531 | אגודים מקצועים דלק 520-76-002 | |
| 24 3 | 1766500531 1766500532 | דלק 520-76-002 תיקונים + מנוי -520 76-002 | |
| 50 | 1766500535 | 76-002 ליסינג 520-76-002 | |
| 50 2 | 1766500535 1766500542 | ליסינג 520-76-002 דואר וטלפון | |
| 2 10 | 1766500542 1766500570 | דואר וטלפון | |
| 10 5 | 1766500570 1766500750 | פרויקטים | |
| 5 5 | 1766500750 1766500930 | פרויקטים ציוד יסודי | |
| 20 | 5 | 1766500930 1266500740 | ציוד יסודי השתתפות מפעל הפיס - פעילות ישובים |
| 10 | 223 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 10 20 | 223 425 | סה"כ תקציב שוטף |
| 20 30 | 425 648 | סה"כ כללי |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת ישובים - פעילות שוטפת
183
עמוד 183
| תחבורה | ||
|---|---|---|
| 184 |
עמוד 184
מחלקת תחבורה - מבנה ארגוני
מנכ"לית המועצה
מחלקת תחבורה
מזכירת מחלקה רכזת תחבורה נהגי אוטובוס קבלני הסעות
185
עמוד 185
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| מתוקצב בחינוך | 8000 | אגף החינוך, צוותי בתי הספר | √ | √ | √ | √ | כמות אוטובוסים שתאפשר הסעות לכל קריה בנפרד | מערך הסעים מלא כבשגרה. בניית מערכת מיטבית הסעות לכל קריות החינוך יסודי ותיכון. | מערך היסעים מותאם לכל קריות החינוך | התאמת מערך ההסעים לכל קריות החינוך לשנת תשפג | ||
| נציגי הישוב/אחראי ההסעות בישובים | √ | מיפוי מלא של האוטובוסים בישובים | הסדרת קווי האוטובוסים בישובים | מספור תלמידים בכל יישוב ותכנון אוטובוסים בהתאם | לשנת תשפג חיזוק שיתופי הפעולה עם אחראי ההסעות ביישובים | |||||||
| אגף תכנון והנדסה | איתור תחנות הסעת תלמידים ביישובי המועצה | שרת מפות של אתר המועצה | היתכבנויתיש לובהיטםמעת מספור התחנות בתוכנת הgis של המועצה | |||||||||
| אגף פיתוח ואחזקה מנהלי בתי ספר | פיתוח תשתיות מתאימות להולכי הרגל, רוכבי האופניים. כגון מדרכות רחבות שבילי אופניים מופרדים מן הכביש והמדרכה. להגביר תכנית בטיחות בבתי הספר, מודעות באמצעות תכנית חינוכית ואירועים ייעודים המעודדים הליכה ברגל ורכיבה על אופניים כאמצעי להגעה יום יומית לבית הספר. | מודעות ותוכנית לרוכבי אופניים ולהולכי רגל | המועצה פיתוח תשתיות להולכי רגל ואופניים | |||||||||
| יומית לבית הספר. ניהול מדוייק של מערך ההיסעים ויצירת חלופות | הובלת מיזם בריאות | ק'ידום תנועה לא ממונעת של ילדים לבית הספר ובחזרה | ||||||||||
| קצין בטיחות בתעבורה | √ | תחזוקה של אוטובוסים תקינים ובטיחותיים. | פיקוח ובקרה על תקינות כלי רכב הפועלים ברשות. ביקורות מדגמיות לחברות ההסעה המבצעות הסעות במסגרת המועצה, טיפול ותחקור תאונות דרכים. | הקפדה על נהלי בטיחות בהסעות תלמידי | ובחזרה הדרכת נהגים והשתלמות בנושא בטיחות בהסעות וכללי התנהגות |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת תחבורה
186
עמוד 186
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 12 | 1940000570 | חסכון בזמני העבודה סדר ויעילות בשימוש בניירת. | יכולת בניית מסלולים מותאמת, אפשרות הגדרת רכבים לפי מספר תלמידים. אפליקציה המאפשרת באופן שוטף לנהג לקבל עדכונים מהמשמרד ולאשר הסעות חזרה. | תכנון מערך הסעים ואפליקציית סדרן | עבודה בסביבה ממוחשבת | |||||||
| משרד התחבורה | קידום ושיפור שירותי התחבורה הציבורית. החלפת עמודי התחנות בסככות קבועות | משרד התחבורה הקציב הקמת 40 סככות המתנה לאוטובוסים בתחנות בישובי המועצה | התקנת סככות חדשות בישובים | מיזם להקמת סככות המתנה בתחבורה הציבורית |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת תחבורה
187
עמוד 187
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת תחבורה - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
תחבורה - שכר 1940000110 2550 סה"כ תוכנית עבודה 12
124.00
תחבורה - העמסת תחבורה - 72-567-52 1941002730 סה"כ תקציב שוטף 4033
-2550
שכר 1940000397 סה"כ כללי 4045 0
156.00
תחבורה - הוצאות תחבורה - 53-669-68 1941003730
20
כלליות 1940000400
105.00
תחבורה - חשמל 1940000431 12 תחבורה - 53-690-68 1941004730
תחבורה - חומרי ניקוי
6 100
ומתכלים 194000433 תחבורה - 29-541-76 1941013730
15 95
תחבורה - ציוד משרדי 1940000470 תחבורה - 29-542-76 1941014730
תחבורה - אירוח
19 140
וכיבוד 1940000511 תחבורה - 84-820-52 1941015730
תחבורה - דמי חבר 1940000523 15
157
תחבורה - הוצאות תחבורה - 84-830-52 1941016730
1
כביש 22-176-346 1940000534
110
תחבורה - פלאפון 1940000541 40 תחבורה - 72-568-52 1941017730
4 77
תחבורה - דואר וטלפון 1940000542 תחבורה - 86-367-33 1941018730
תחבורה - הוצאות
5 76
משרדיות 1940000560 תחבורה - 86-368-33 1941019730
תחבורה - מחשוב
18 128
ותוכנה 1940000570 תחבורה - 89-218-33 1941020730
תחבורה - עבודות
50
קבלניות 1940000750
תחבורה - העמסת
-1495
פעולות 1940000797
תחבורה - ציוד יסודי 1940000930 10
188
עמוד 188
| אגף שירותי חירום וביטחון | ||||
|---|---|---|---|---|
| 189 | 189 |
עמוד 189
אגף שירותי שמירה וביטחון - מבנה ארגוני
מנכ"לית המועצה
קב"ט המועצה
מזכירה
רכז ביטחון קבט מוסדות חינוך בטיחות במועצה הערכות לשעת חירום מפקד החבל מג"ב
בסיס הפעלה (מג"ב)
בטיחות במוסדות חינוך קבלן שיפוץ מקלטים רב"שים השוטר הקהילתי
ומתמידים
קבלן תחזוקת מקלטים שוטרי סיור
קבלני הערכות לשעת
חירום
מחסן חירום
190
עמוד 190
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 1700 | 4070 | מתוקצב בחינוך | משטרת ישראל אגף החינוך | אבטחת מוסדות החינוך | מוסדות חינוך מאובטחים | בטחון ובטיחות מלאים ובהתאם לדרישות בכלל מוסדות החינוך במועצה | ||||||
| סיור רכוב בשטחי המועצה | הצבת ניידת מוס"ח + סייר חמוש על פי תקן משטרת ישראל - אבטחת מוסדות חינוך כללי | |||||||||||
| המועצה | ישראל - אבטחת מוסדות חינוך כללי בחינת פריסת מצלמות אבטחה במוסדות החינוך ואבטחת מעבר לשעות הפעילות באמצעות מוקד חיצוני | |||||||||||
| 300 | מתוקצב בחינוך | אגף החינוך | השלמת כלל פערי מיגון | התקנת מערכות גילוי אש בבתי ספר על פי תקן כב"א | השלמת פערי מערכות גילוי עשן | |||||||
| השלמת פער במוסדות ללא גילוי עשן | 100 | בחינוך מתוקצב בחינוך | אגף החינוך | מיגון השלמת כלל פערי מיגון | התקנת מערכות גילוי אש בגני ילדים על פי תקן כב"א | |||||||
| עשן | 230 | 1722000750 | השלמת כלל פערי מיגון | אחזקה טיפול ביקורת במערכות גילוי עשן , אזעקות במוסדות ובמועצה + מטלטלין ובמוסדות החינוך | תקינות מערכות לגילוי אש | |||||||
| מותנה בתקציב משרד החינוך | 250 | 500 | מתוקצב בחינוך | משרד החינוך אגף החינוך | מיגון קיום תקנה 04 אבטחת מוס"ח | במוסדות ובמועצה + מטלטלין ובמוסדות החינוך מרכיבי ביטחון במוס"ח | אש הכנה ותרגול מערכת החינוך לחרום | |||||
| החינוך | 20 | 1726100750 | ישיבת שעלבים | עמידה בבדיקות | בדיקת מערכות חירום רעידות אדמה | |||||||
| 50 | 1721000423 | יועץ בטיחות +מהנדס + מנהל תשתיות + אחראי אבות הבית | עמידה בתנאים המחוייבים באופן מלא | ביצוע מבדקי בטיחות | הבטחת קיום תנאים בטיחותיים במוסדות חינוך | בטיחות בכלל מוסדות החינוך | ||||||
| 25 | 1721000421 | אבות הבית מהנדס + מנהל תשתיות + קונסטרוקטור | עמידה בתנאים המחוייבים באופן מלא | ביצוע מבדקי יציבות מבנים |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף שירותי חירום וביטחון
191
עמוד 191
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| 20 | מתוקצב בחינוך | מנהל תשתיות אגף חינוך | תקינות מלאה ציוד ומכשירי החשמל | בדיקת ציוד ומכשירי חשמל | הבטחת קיום תנאים בטיחותיים במוסדות חינוך | בטיחות בכלל מוסדות החינוך | ||||||
| 10 | בחינוך 1721000750 | חינוך חברת יעוץ בבטיחות | ומכשירי החשמל הכשרה ורענון לכלל נאמני הבטיחות | רענון +הכשרות בתחום הבטיחות | ||||||||
| עבור מערכת שוע"ל - תקציב מל"ח | 10 | 1726100750 | בבטיחות פקע"ר + מחשוב | נאמני הבטיחות התקנת מערכות שליטה ובקרה לניהול בטיחון שוטף בשגרה ובחירום | התקנת מערכת שו"ב (שליטה ובקרה) | חפ"ק מועצתי | הביטחון בחזית הטכנולוגית | |||||
| מל"ח מותנה בקול קורא משרד הפנים | 50 | 100 | תבר | מערכת קשר מבוסס PTT | הקמת מערך תקשורת מועצה + ישובים | |||||||
| 200 | תקציב הג"א | החלפת גנרטורים בנזין לסולר + טיפול בציוד חרום נוסף | כשירות ומוכנות ציוד בחרום | |||||||||
| 40 | 1722100511 | בציוד חרום נוסף קיום כנס מתנדבים סוף שנת עבודה בראשות ראשת המועצה (נציגי משטרת ישראל/מג"ב) | העלאת רמת הביטחון ותחושת הביטחון " הגנה על הבית " באמצעות" צוותי מתנדבים טריטוריאלים מבסיסי הפעלה במרחב המועצה | חיזוק הון אנושי | ביטחון דו רובדי | |||||||
| 10 | 1724000930 | ישראל/מג"ב) רכש ציוד חסר לבסיס הפעלה | השלמת ציוד ואמצעים בבסיסי הפעלה (בית חשמונאי,כפר בילו, נוף אילון) | |||||||||
| 10 | 1724000931 | רכש ציוד חסר לבסיס הפעלה | השלמת ציוד ואמצעים למתנדבי מד"א + כב"א |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף שירותי חירום וביטחון
192
עמוד 192
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף שירותי חירום וביטחון - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
שכר - שמירה בטחון - דלק שמירה-רישוי
1721000110 695 1721000731 25
וביטחון 506-20-402 1722000733 ובטוח -38-050 2
בטחון-חומרי בטחון - 72
1721000433 2
ניקוי ומתכלים 1721000732 תיקונים ומנוי 2 שמירה -רישוי
506-20-402 1722000736 ובטוח -338-45 18
בטחון-ציוד
1721000470 2 בטחון - ליסינג 001
משרדי מתכלה 1721000735 42
506-20-402 שמירה-
בטחון-אירוח בטחון אזקה 1722000750 עבודות 550
1721000511 2 1721000750 10
וכיבוד שוטפת שוטפות
1721000514 בטחון-מתנות 2 בטחון-ציוד שמירה -
1721000930 10 1722000930 18
בטחון-אגודים יסודי רכישת ציוד
1721000523 3
מקצועים בטחון-ציוד משא"ז-
1721000931 4
בטחון - דלק נלווה 1722100410 שכירות מבנה 10
1721000531 14
331-29-002 שמירה - כפר בילו
בטחון - 1722000514 מתנות 20 משא"ז-
1721000532 תיקונים ומנוי 2 למתנדבים 1722100411 שכירות מבנה 10
331-29-002 שמירה- דלק נוף איילון
1722000531 5
בטחון - ליסינג גנרטור משא"ז-
1721000535 52
331-29-002 שמירה - 1722100420 אחזקת מבנה 3
1722000560 2
בטחון-דואר משרדיות כפר בילו
1721000542 3
וטלפון שמירה - משא"ז-
בטחון-הוצאות 1722000580 הוצאות 2 1722100421 אחזקת מבנה 3
1721000560 2
משרדיות אירגוניות נוף איילון
בטחון-מחשוב שמירה--דלק משא"ז-חומרי
1721000570 20 1722000731 33 1722100433 2
ותוכנה 338-45-001 ניקוי
בטחון-הוצאות שמירה--
1721000580 5 משא"ז-ציוד
אירגוניות 1722000732 תיקונים+מנוי 11 1722100470 5
משרדי מתכלה
338-45-001
193
עמוד 193
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף שירותי חירום וביטחון
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סה"כ תוכנית עבודה 405
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות סה"כ תקציב שוטף 2598
1722100542 משא"ז טלפון 3 הג"א-שיפוץ סה"כ כללי 3003 0
1723000750 200
משא"ז- מקלטים
1722100750 תחזוקה 30 הג"א - נהלים
1723000751 12
ופעילויות ופעילויות
הג"א-אחזקת
משא"ז-רכישת 1723000780 7
1722100930 20 נפת רחובות
ציוד יסודי
הג"א-
כיתת כוננות- 1723000810 השתתפות 164
1722200511 1
אירוח וכיבוד בהג"א ארצי
כיתת כוננות- הג"א-רכישת
1722200930 5 1723000930 15
שמירה ציוד יסודי
1723000110 שכר - הג"א 147 כיבוי אש-
הג"א - 1724000750 ביקורת 5
1723000420 תחזוקת 301 ואחזקה
מקלטים כיבוי אש- נזקי
1724000980 6
שריפה
הג"א - אחזקת
מל"ח - שכר
1723000421 מחסן חרום 40 1726100410 18
דירה
ומרכזי הפעלה
1726100430 מל"ח - חשמל 2
הג"א- בטוח 1726100541 מל"ח - טלפון 1
1723000440 מרכיבי 5
מל"ח-תחזוקה
התגוננות 1726100750 10
שוטפת
הג"א-בטוח
1723000441 5 מל"ח-ציוד
חבות מעבידים 1726100930 5
יסודי
הג"א- אחזקת
1723000732 5
נגררים
194
עמוד 194
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| ללא | 2 | 1822100511 , 1822100750 | תושבות המועצה | √ | הגעה מקסימלית של משתתפים | קיום ועידת המשפיעות של גזר-פאנל נשי של נשים המציגות את פועלן בפני תושבי המועצה | קיום אירוע ועידת המשפיעות של גזר | קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי | ||||
| 7 | 1822100750 | אגף חינוך, אגף שירותים חברתיים | √ | √ | √ | √ | ביצוע 2 פעילויות מתוך כלל התכנית הכללית | בחינת קיום תכנית "מועצה שווה" (במלואה/חלקית) - הערכות לביצוע תכנית בראייה לטווח רחוק | ביצוע 2 פעילויות מתוך כלל התכנית הכללית | |||
| 7 | 1822100750 | מנהלת מחלקת תרבות יהודית, מנהלי קהילה בישובים הדתיים | √ | √ | √ | √ | הכללית הגעה מקסימלית של משתתפים | קיום הרצאות, סדנאות ופעילויות המותאמות לקהילה הדתית | קיום פעילויות מותאמות לאוכלוסיה הדתית | |||
| ללא | תנועת המושבים, תושבות המועצה | √ | קיום קורס ל- 15 נשים תושבות המועצה | קיום קורס דירקטוריות באופן פרונטלי אם יותר | פיתוח נשים והכשרתן לביצוע תפקידים בכירים במשק | |||||||
| 2 | 5 | 1822100750 | מנהלת מחלקת יישובים | √ | המועצה קיום קורס ל- 15 נשים תושבות המועצה | בחינת קיום קורס מנהיגות לנשים | בכירים במשק פיתוח נשים והכשרתן לביצוע תפקידים בכירים במשק | |||||
| 2 | 2 | 1822100750 | מקדמת הבריאות, מדור הספורט תזונאית שתוביל את הסדנא | √ | המועצה השתתפות של 30 נשים בסדנא | קיום סדנאת ליווי תזונתי, נפשי ופיזי | העצבמכתיר נישםי םבמ והשעקלאת הביטחון באמצעות פיתוח חוסן נפשי ופיזי בדגש על נשים לאחר לידה | |||||
| ללא | 2 | 1822100511 , 1822100750 | שפ"ח, רכז הלהט"ב, אגף החינוך, ביטחון קהילתי | √ | √ | √ | √ | קיום שלוש פעילויות עבור הקהילה | איתור וחיזוק הקשרים מול קהילת הלהט"ב וביצוע פעילויות ואירועים עבור הקהילה | לידה קידום קהילת הלהט"ב במועצה | ||
| ללא | 5 | 1822100750 | מדור הנוער, ביטחון קהילתי | √ | √ | √ | √ | השתתפות של 20 נערות | קיום פעילויות - סדנאות והרצאות לאוכלוסיית הנערות בדגש על יצירת חוסן נפשי, שיח בנושא דימוי גוף והתמודדות והמנעות מאלימות כלפי נשים | יצירת שיתופי פעולה עם יחידות רלוונטיות במועצה להעצמת נערות | קידום והעצמת נערות |
יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי
195
עמוד 195
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| תקציב מחלקת מדע וחדשנות | מנהלת מחלקת מדע וחדשנות, מנהלי בתי הספר התיכונים | √ | √ | √ | √ | השתתפות של 20 נערות | קיום פרויקט נערות במדע | קידום והעצמת נערות במקצועות המדע והטכנולוגיה בבתי הספר | קידום והעצמת נערות | |||
| ללא | 8 | 1822100750 | ביטחון קהילתי, אגף החינוך, בתי הספר התיכונים | √ | השתתפות שתי שכבות בתיכוני המועצה | קיום סדנא למניעת אלימות מינית לשכבות ט+י בתיכוני המועצה | מתן כלים לבני נוער בנושא מיניות בריאה, הטרדות מיניות, אלימות פיזית ומינית | ציון חודש המאבק באלימות כלפי נשים | ||||
| 3 | 17 | 1822100750 | ביטחון קהילתי, מחלקה לשירותים חברתיים | √ | קיום שני מפגשים בנושא במהלך חודש נובמבר | ביצוע הרצאות/הצגות/שיח פתוח בנושא אלימות כלפי נשים | ביצוע שיח ואירועים להעלאת המודעות למאבק באלימות כלפי נשים | |||||
| ללא | תקציב קידום בריאות | מקדמת הבריאות, מדור הספורט | √ | הגעת עובדי ועובדות המועצה עם חולצה ורודה ביום זה | ציון חודש המודעות לסרטן השד לעובדי המועצה | ביצוע שיח ואירועים להעלאת המודעות לסרטן השד | העלאת המודעות בנושא סרטן השד | |||||
| ללא | 2 | 1822100750 | מקדמת הבריאות, מדור הספורט | √ | קיום שני מפגשים בנושא במהלך חודש אוקטובר | ציון חודש המודעות לסרטן השד- ביצוע הרצאות/הצגות/שיח פתוח בנושא | ביצוע שיח ואירועים להעלאת המודעות לסרטן השד | |||||
| מתקציב מחלקת הספורט | מחלקת הספורט, רכז הכדורגל | √ | √ | √ | √ | אוקטובר לפחות 10 שחקניות בקבוצה | קיום קבוצת כדורגל לנשים | לסרטן השד לפחות 10 שחקניות בקבוצה | חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות | |||
| מתקציב מחלקת הספורט | מחלקת הספורט, רכזת גזרשת, מאמני גזרשת, שופטת כדורשת, רשמי ליגה בהתנדבות | √ | √ | √ | √ | השתתפות של לפחות 12 שחקניות בכל קבוצה | קיום ליגת גזרשת-ליגת הכדורשת לנשים | הרחבת ליגת גזרשת ופתיחתה לקבוצות חיצוניות להתמקצעות ויצירת עניין בליגה |
יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי
196
עמוד 196
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | זמן גזר | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | חיזוק פעילות הספורט לנשים מטרה ונערות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | סתיו | קייץ | אביב | חורף | |||||||
| מתקציב מחלקת הספורט | מחלקת הספורט, רכזת ליגת גזרשת, מאמנת גזרשת | √ | √ | √ | √ | לפחות 10 שחקניות בקבוצה | קיום קבוצת כדורשת לנערות | לפחות 10 שחקניות בקבוצה | חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות | |||
| מתקציב מחלקת הספורט | מחלקת הספורט, רכזי אקרובטיקה והתעמלות אמנותית | √ | √ | √ | √ | השתתפות הנבחרות בלפחות 3 תחרותיות ארציות במהלך השנה | קיום נבחרות אקרובטיקה והתעמלות אמנותית | השתתפות של כ-50 ספורטאיות בשתי הנבחרות בתחרויות ארציות מטעם איגוד ההתעמלות | ||||
| מתקציב מחלקת הספורט | מחלקת הספורט, רכז הג'ודו | √ | √ | √ | √ | לפחות 10 ספורטאיות בקבוצה | קיום קבוצת ג'ודו לילדות | לפחות 10 ספורטאיות בקבוצה | ||||
| מתקציב מחלקת הספורט | מחלקת הספורט, העמותה לקידום הספורט בתחומי המועצה האזורית גזר | √ | √ | √ | √ | לפחות 10 שחקניות בקבוצה | קיום שלוש קבוצות ליגת כדורסל לנשים, נערות וילדות | לפחות 10 שחקניות בקבוצה |
יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי
197
עמוד 197
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 1 | (הוצאה) 1822100523 | איגודים מקצועיים |
| 7 | 57 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 7 | 57 1 | סה"כ תקציב שוטף |
| 7 | 1 58 | סה"כ כללי |
יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי - פעילות שוטפת
198
עודכן: 2026-09-26.