תקציבי הרשויות · גזר
תקציב המועצה לשנת 2023 (2023)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 0 שורות · המקור באתר העירייה (730 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
40 עמודים, 40 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
עמוד 1
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,240,000 | 105,647,000 | 104,828,000 | 103,530,000 | 94,765,107 | ארנונה שוטפת | 1111000100 | |
| 0 | 0 | 200,000 | 500,000 | 1,329,507 | הכנסות במקום ארנונה - מ. הפנים | 1111200910 | |
| 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 236,858 | הכנסות במקום ארנונה - מ. ממשלה אחרים | 1111200990 | |
| 76,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 71,569 | ארנונה מחובות מסופקים | 1112200100 | |
| 7,012,000 | 15,105,000 | 8,767,000 | 7,200,000 | 9,654,238 | ארנונה פיגורים | 1112600100 | |
| 1,300,000 | 1,284,000 | 950,000 | 950,000 | 726,984 | הנחות מימון | 1113000100 | |
| 6,800,000 | 6,724,000 | 5,755,000 | 5,755,000 | 6,995,252 | הנחות לזכאים עפ"י חוק | 1115000100 | |
| 50,000 | 60,000 | 500,000 | 500,000 | 1,336,820 | הנחות קורונה | 1116000100 | |
| 122,778,000 | 129,220,000 | 121,400,000 | 118,535,000 | 115,116,335 | ארנונה סה"כ | ||
| 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 200 | ערעורי מדידות ארנונה | 1123000420 | |
| 70,000 | 70,000 | 40,000 | 40,000 | 28,143 | אגרות אכיפה | 1123000421 | |
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 11,210 | פרסום מודעות ב"גזרי מידע" | 1124000420 | |
| 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 31,700 | הכנסות מפרסום מכרזים | 1126200420 | |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 200 | הכנסות מפרסום חופש המידע | 1126300420 | |
| 13,000 | 5,000 | 13,000 | 13,000 | 4,104 | אגרת בתי משפט | 1129100290 | |
| 155,000 | 147,000 | 126,000 | 126,000 | 75,557 | אגרות מודעות ופרסומים סה"כ | ||
| 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | מענק משרד הפנים | 1193000910 | |
| 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,002 | מענקים בגין שיפוי פנסיה | 1196000911 | |
| 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 100,394 | מענקים כללי סה"כ - | ||
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 360 | הכנסות מעגלות אשפה- למוסדות ציבוריים | 1212300490 | |
| 20,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,462 | הכנסות מעגלות אשפה- לתושבים | 1212300610 | |
| 0 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | השתתפות ישובים - מרכזי מחזור | 1212310490 | |
| 40,000 | 20,000 | 40,000 | 0 | 0 | אגרות עיקול - איכות הסביבה | 1213200420 | |
| 6,000 | 6,000 | 4,000 | 1,000 | 4,440 | יחידה סביבתית - השתת' תושבים | 1213200421 | |
| 327,000 | 318,000 | 327,000 | 327,000 | 280,943 | השתתפות תאגידים במחזור | 1213200490 | |
| 300,000 | 180,000 | 157,000 | 157,000 | 0 | הכנסות מפחים כתומים | 1213200491 | |
| שינוי רישום | 0 | 0 | 0 | 115,000 | 95,542 | השתתפות שדות דן בתקציב יחידה סביבתית | 1213200790 |
| 588,000 | 588,000 | 588,000 | 883,000 | 0 | המשרד לאיכות הסביבה- תמיכות | 1213200990 | |
| 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 900 | קומפוסטרים- השתתפות תושבים | 1213201420 | |
| 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 66,453 | תקבולים מקולות קוראים | 1213210990 | |
| 183,000 | 155,000 | 163,000 | 0 | 0 | יחידה סביבתית משותפת - השתתפות שדות דן | 1213220790 | |
| 295,000 | 295,000 | 295,000 | 0 | 0 | יחידה סביבתית משותפת - תמיכות | 1213220990 | |
| 25,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 12,495 | קנסות בתי משפט-רישוי עסקים | 1213300420 | |
| 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | רישוי עסקים- מוסדות וארועים במועצה | 1213300490 | |
| 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | רישוי עסקים - השתתפות משרד התיירות | 1213300990 | |
| 100,000 | 100,000 | 198,000 | 198,000 | 35,775 | פיקוח ויטרנרי- קנסות מינהליים | 1214200420 | |
| 136,000 | 136,000 | 126,000 | 126,000 | 125,826 | פיקוח ויטרנרי- משרד החקלאות | 1214200960 | |
| 309,000 | 309,000 | 229,000 | 229,000 | 206,880 | אגרות כלבים- השתתפות תושבים | 1214300420 |
עמוד 1
עמוד 2
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יבוצע ע"י הישובים זיכוי בחו"ז | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 53,293 | סירוס חתולים- השתתפות ישובים | 1214300490 |
| 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 53,664 | הדברת מזיקים- השתתפות יישובים | 1215300490 | |
| 2,534,000 | 2,397,000 | 2,620,000 | 2,425,000 | 945,033 | תברואה סה"כ | ||
| 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,947,138 | אגרות רשיונות בניה | 1233400290 | |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | שרותי מידע- ועדה לבנין | 1233400490 | |
| 240,000 | 204,000 | 207,000 | 207,000 | 89,144 | רגמ השתת' רמלה וח.מודיעין בקידום רג'מ | 1233400790 | |
| 590,000 | 590,000 | 450,000 | 450,000 | 389,874 | קנסות בתי משפט עבור בניה | 1233401290 | |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 63,094 | אגרות מסירת מידע וצילום | 1233402290 | |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | הזמנות שומה- ועדה לבנין | 1233405290 | |
| 5,260,000 | 4,855,000 | 5,729,000 | 5,839,000 | 2,500,000 | החזרות מקרנות -ועדה לבניין | 1233407590 | |
| 7,792,000 | 7,351,000 | 8,088,000 | 8,198,000 | 5,548,168 | תכנון ובנין עיר סה"כ | ||
| 0 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0 | רט"ג - השתתפות בעבודות פיתוח | 1242200790 | |
| 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | רשות ניקוז ירקון- השתתפות בעבודות ניקוז | 1245000790 | |
| 18,000 | 18,000 | 18,000 | 10,000 | 17,980 | קבורה- השתתפות תושבים | 1248000420 | |
| 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | תקציב איזון מקרנות- רכישת חלקות קבר | 1248000590 | |
| 182,000 | 182,000 | 144,000 | 144,000 | 133,478 | דמי קבורה- השתתפות ביטוח לאומי | 1248000730 | |
| 661,000 | 661,000 | 361,000 | 361,000 | 136,584 | הכנסות לפרוייקט חשמל נטו | 1249000790 | |
| 955,000 | 1,060,000 | 722,000 | 609,000 | 288,042 | נכסים צבוריים סה"כ | ||
| 0 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 839,808 | החזר הלוואת פיתוח- מיישובים | 1266000800 | |
| 10,000 | 20,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | השתתפות - פעילות ישובית | 1266500420 | |
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | 2,040 | השתתפות מפעל הפיס-פעילות ישובים | 1266500740 | |
| 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | החזר מחברת ביטוח - בגין תביעות | 1267000540 | |
| 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 28,800 | הכנסות משכירות | 1269000640 | |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,350 | השתתפות בפעילות רווחת העובד | 1269100490 | |
| תרומה אריה פרידמן | 0 | 9,000 | 47,000 | 24,000 | 24,000 | השתתפות במלגות | 1269100491 |
| 47,000 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | השתתפות במלגות-מ.הפייס | 1269100740 | |
| 148,000 | 1,006,000 | 1,048,000 | 1,055,000 | 897,209 | שירותים עירוניים שונים סה"כ | ||
| 0 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | תיירות- השתתפות תושבים | 1271000420 | |
| 245,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 0 | השתתפות משרדי ממשלה | 1271000990 | |
| 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | אגרות בתי עסק | 1299000420 | |
| 249,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 0 | פיתוח כלכלי סה"כ | ||
| 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | הכנסות מקרנות מימון חינוך | 1311000590 | |
| גפן | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 193,090 | משרד החינוך-שיפוצי קיץ | 1311000920 |
| 1,947,000 | 1,947,000 | 2,957,000 | 2,957,000 | 2,905,631 | תקבולים מקולות קוראים | 1311000922 | |
| 716,000 | 237,000 | 0 | 0 | 0 | מ. החינוך סל רשותי | 1311000923 | |
| 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מ.החינוך - מנהלת לגיל הרך | 1311000924 | |
| 3,303,000 | 2,864,000 | 3,637,000 | 3,637,000 | 3,098,721 | מינהל החינוך סה"כ | ||
| 0 | 7,000 | 3,000 | 0 | 760 | שכל"מ מתושבים- גני ילדים | 1312200411 |
עמוד 2
עמוד 3
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גביה דרך בית לגדול בו | 0 | 0 | 740,000 | 740,000 | 746,878 | גנ"י של החופש הגדול - השתת' תושבים | 1312200421 |
| 40,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | סל תרבות גנ"י- השתתפות קיבוצים | 1312200490 | |
| 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 801,474 | מ.החינוך-סייעות רפואיות | 1312200921 | |
| כנגד סעיף הוצאות | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 273,127 | מ.החינוך-גנ"י של החופש הגדול | 1312200924 |
| כנגד סעיף הוצאות | 360,000 | 360,000 | 230,000 | 230,000 | 224,013 | מ.החינוך - גנ"י של החגים | 1312200925 |
| 0 | 0 | 462,000 | 462,000 | 452,284 | גנ"י צהרונים - השתת' תושבים | 1312201421 | |
| 1,585,000 | 1,827,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,929,823 | השתת' קיבוצים בשכר גננות | 1312201490 | |
| 758,000 | 828,000 | 828,000 | 828,000 | 239,940 | סל תרבות גנ"י- השתתפות תושבים | 1312202420 | |
| עבר מאגף רווחה | 1,000,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | משרד החינוך - ילדים במעון יום קיבוצי | 1312400920 |
| 18,113,000 | 18,959,000 | 18,500,000 | 18,500,000 | 19,490,122 | משרד החינוך-שכל"מ גנ"י | 1312300920 | |
| 39,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 31,347 | משרד החינוך-גנ"י חינוך מיוחד | 1312600920 | |
| 113,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 100,317 | משרד החינוך-גן ארז- חינוך מיוחד | 1312601920 | |
| 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 366,149 | משרד חינוך-סייעות שילוב צמודות בגנ"י | 1312601923 | |
| 23,658,000 | 24,268,000 | 24,650,000 | 24,647,000 | 24,656,234 | חינוך קדם יסודי סה"כ | ||
| 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 110,085 | אגרות לימודי חוץ - יסודי- חינוך רגיל | 1313200430 | |
| כנגד סעיף הוצאות 1813200761 | 1,109,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | יסודי - השתת' בי"ס סל מוסדי | 1313200490 |
| 20,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 198,330 | משרד החינוך- יסודי- חומרים ופעולות שונות | 1313200920 | |
| 130,000 | 131,000 | 130,000 | 130,000 | 131,533 | משרד החינוך- יסודי- אב בית | 1313200921 | |
| 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 41,857 | משרד החינוך-יסודי- מזכירים | 1313200922 | |
| 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,915,765 | משרד החינוך- יסודי--ניהול עצמי משופר | 1313200923 | |
| גפן | 0 | 367,000 | 500,000 | 500,000 | 451,619 | משרד החינוך-אב בית | 1313200924 |
| גפן | 0 | 104,000 | 148,000 | 148,000 | 129,996 | משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-תוספת דיפרנציאלי | 1313200925 |
| 19,000 | 19,000 | 15,000 | 15,000 | 14,522 | משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-גמול מנהליות | 1313200926 | |
| גפן | 0 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 132,919 | משרד החינוך-יסודי-הכלה והשתלבות | 1313200927 |
| גפן | 0 | 355,000 | 355,000 | 245,000 | 243,753 | משרד החינוך - צמצום פערים | 1313200929 |
| גבייה דרך בית לגדול בו | 0 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 175,557 | יסודי-צהרונים ניצנים-השתת' תושבים | 1313203420 |
| 300,000 | 175,000 | 72,000 | 72,000 | 30,000 | משרד החינוך-יסודי- צהרוני ניצנים | 1313203920 | |
| גבייה דרך בית לגדול בו | 0 | 0 | 390,000 | 390,000 | 0 | בי"ס של החופש הגדול - השתת' תושבים | 1313210420 |
| 450,000 | 450,000 | 517,000 | 517,000 | 0 | משרד החינוך - בי"ס של החופש הגדול | 1313210920 | |
| גבייה דרך בית לגדול בו | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 | 0 | מסגרות חינוכיות בחגים- השתתפות תושבים | 1313211420 |
| 160,000 | 160,000 | 70,000 | 51,000 | 0 | משרד החינוך - מסגרות חינוכיות בחגים | 1313211920 | |
| 83,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 54,827 | יסודי-מרכז מצוינות-השתת' תושבים | 1313212420 | |
| 140,000 | 102,000 | 54,000 | 54,000 | 49,033 | מ.חינוך-כיתת תקשורת | 1313213920 | |
| 0 | 211,000 | 210,000 | 390,000 | 264,000 | מ.הבטחון - יסודי נאמני קורונה | 1313215990 | |
| 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 47,927 | אגרת לימודי חוץ- יסודי- חינוך מיוחד | 1313300430 | |
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,805 | משרד החינוך-יסודי- הצטיידות חינוך מיוחד | 1313300920 | |
| 630,000 | 630,000 | 630,000 | 510,000 | 528,406 | משרד החינוך-יסודי- סייעות כיתתיות | 1313300923 | |
| 2,230,000 | 2,230,000 | 2,230,000 | 2,170,000 | 2,204,969 | מ.החינוך-יסודי- סייעות שילוב צמודות | 1313301923 |
עמוד 3
עמוד 4
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,440,000 | 8,944,000 | 9,321,000 | 9,192,000 | 8,534,775 | חינוך יסודי סה"כ | ||
| 0 | 13,000 | 35,000 | 35,000 | 37,100 | פעילויות נוער-השתתפות תושבים | 1314000420 | |
| 0 | 153,000 | 353,000 | 353,000 | 383,986 | שכר רכזים-השתתפות תושבים | 1314000490 | |
| 972,000 | 587,000 | 0 | 0 | 0 | שכר רכזים - השתתפות ישובים | 1314000710 | |
| 0 | 26,000 | 150,000 | 106,000 | 84,164 | פעילויות נוער - השתתפות מפעל הפיס | 1314000790 | |
| 30,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 13,770 | פעילות נוער-משרד החינוך | 1314000920 | |
| 0 | 0 | 157,000 | 157,000 | 0 | פעילות נוער - המשרד לשויון חברתי | 1314000990 | |
| 1,002,000 | 932,000 | 848,000 | 804,000 | 549,980 | נוער סה"כ | ||
| 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 44,156 | אגרות לימודי חוץ- יסודי - חינוך רגיל | 1315100430 | |
| 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 27,200 | אגרת לימודי חוץ-על יסודי-חינוך מיוחד | 1315800430 | |
| 720,000 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 738,434 | מ.החינוך-ע.יסודי סייעות שילוב צמודות | 1315800920 | |
| 154,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 14,769 | מדע וחדשנות-חוג למדן- השתתפות תושבים | 1315900420 | |
| 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | מדע וחדשנות-השתת' תושבים | 1315900421 | |
| 64,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | מדע וחדשנות-טכנו טריק | 1315900422 | |
| 501,000 | 501,000 | 495,000 | 495,000 | 503,314 | מדע וחדשנות-השתתפות בי"ס הרצוג | 1315900490 | |
| 12,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | מדע וחדשנות-השתת. משרד החינוך | 1315900920 | |
| 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 | מדע וחדשנות-פרויקט מתמטיקה -השתת. תושבים | 1315901420 | |
| 1,627,000 | 1,503,000 | 1,525,000 | 1,525,000 | 1,327,873 | חינוך על יסודי סה"כ | ||
| 200,000 | 200,000 | 170,000 | 70,000 | 156,855 | הכנסות משרותי שמירה במוס"ח | 1317100490 | |
| 100,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 49,408 | משרד החינוך- קבטים במוס"ח | 1317100920 | |
| 1,700,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,350,000 | 1,183,230 | משטרת ישראל-אבטחה במוס"ח | 1317100990 | |
| 102,000 | 96,000 | 66,000 | 68,000 | 50,624 | שפ"ח- השתתפות תושבים | 1317300420 | |
| 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | שפ"ח - פסיכיאטר השתתפות תושבים | 1317300421 | |
| 0 | 5,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | שפ"ח - רופא התפתחותי השתת' תושבים | 1317300422 | |
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,230 | שפ"ח-אגרות ת.חוץ ח.מיוחד | 1317300430 | |
| 80,000 | 88,000 | 80,000 | 80,000 | 79,997 | שפ"ח- השתתפות מוסדות | 1317300490 | |
| 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שפ"ח - השתתפות מוסדות מהגפן | 1317300491 | |
| 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שפ"ח - השתתפות ישובים | 1317300710 | |
| 2,154,000 | 2,323,000 | 2,443,000 | 2,343,000 | 2,375,424 | משרד החינוך-פסיכולוגים חינוכיים | 1317300920 | |
| 201,000 | 246,000 | 211,000 | 211,000 | 246,685 | משכל-השתת' תושבים בטיפולים | 1317310420 | |
| 84,000 | 84,000 | 0 | 0 | 0 | משכל - מוכנות לכיתה א' | 1317310423 | |
| 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | משכל - קבוצות חברתיות | 1317310424 | |
| 7,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,019 | משכל-הכנסות משרותים לגופים במועצה | 1317310490 | |
| 468,000 | 468,000 | 468,000 | 468,000 | 371,740 | משכל- השתת' קופות חולים בטיפולים | 1317310790 | |
| 50,000 | 15,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | משכל-השתת' תושבים מטיפולים - קבלני חוץ | 1317311420 | |
| 426,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 284,200 | בטוח תאונות אישיות - ממוסדות | 1317500441 | |
| 223,000 | 223,000 | 222,000 | 222,000 | 222,531 | משרד החינוך-קבס"ים | 1317700920 | |
| 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | משרד החינוך - עובד קידום נוער | 1317700921 |
עמוד 4
עמוד 5
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,000 | 16,000 | 13,000 | 1,000 | 0 | הסעות תלמידים- השתתפות הורים | 1317800420 | |
| 7,770,000 | 7,770,000 | 7,770,000 | 7,770,000 | 7,050,556 | הסעות תלמידים חינוך רגיל- משרד החינוך | 1317800924 | |
| 7,560,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,739,963 | הסעות תלמידים חינוך מיוחד- משרד החינוך | 1317800925 | |
| 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 199,067 | הסעות תלמידים בי"ס קיץ- משרד החינוך | 1317800926 | |
| 283,000 | 283,000 | 283,000 | 250,000 | 75,000 | משרד לבטחון פנים-העצמה קהילתית | 1317910990 | |
| 21,821,000 | 21,289,000 | 21,256,000 | 20,763,000 | 20,104,529 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י סה"כ | ||
| 250,000 | 0 | 250,000 | 250,000 | 49,818 | משרד החינוך-בטיחות תקנה 49 | 1319900921 | |
| 30,000 | 36,000 | 30,000 | 30,000 | 28,000 | משרד התחבורה-בטיחות בדרכים | 1319910990 | |
| 280,000 | 36,000 | 280,000 | 280,000 | 77,818 | שירותי חינוך מיוחדים סה"כ | ||
| 60,131,000 | 59,836,000 | 61,517,000 | 60,848,000 | 58,349,930 | חינוך סה"כ | ||
| 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 85,000 | תקבולים מקולות קוראים | 1321000990 | |
| 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 85,000 | מינהל התרבות סה"כ | ||
| 450,000 | 473,000 | 223,000 | 223,000 | 144,645 | ארועי תרבות- השתתפות תושבים | 1322000420 | |
| 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | פסטיבל חוויה בכרם- השתתפות תושבים | 1322000421 | |
| 153,000 | 153,000 | 153,000 | 95,000 | 95,000 | מפעל הפיס - פעולות קהילתיות | 1322000740 | |
| 188,000 | 188,000 | 188,000 | 0 | 0 | תקבולים מקולות קוראים | 1322000990 | |
| 871,000 | 894,000 | 644,000 | 398,000 | 239,645 | תרבות סה"כ | ||
| 7,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | קידום נשים- השתתפות תושבים | 1322100420 | |
| 7,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | קידום נשים סה"כ | ||
| 23,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 30,270 | ספריה- השתתפות תושבים | 1323000420 | |
| 23,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 30,270 | ספריות עירוניות סה"כ | ||
| 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 10,062 | מקהלה- השתתפות תושבים | 1325400420 | |
| 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 10,062 | מוזיקה ומחול סה"כ | ||
| 78,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 68,456 | קתדרה למבוגרים- השתתפות תושבים | 1326400420 | |
| 31,000 | 31,000 | 31,000 | 50,000 | 36,891 | קתדרה למבוגרים–מפעל הפיס | 1326400740 | |
| 109,000 | 91,000 | 91,000 | 110,000 | 105,347 | מוקדי תרבות סה"כ | ||
| 59,000 | 32,000 | 22,000 | 22,000 | 27,888 | תרבות תורנית- השתתפות תושבים | 1327000420 | |
| 75,000 | 75,000 | 90,000 | 75,000 | 0 | תרבות תורנית- משרד החינוך | 1327000920 | |
| 365,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 0 | תקבולים מקולות קוראים | 1327000990 | |
| 499,000 | 472,000 | 477,000 | 462,000 | 27,888 | תרבות תורנית סה"כ | ||
| 1,295,000 | 1,205,000 | 1,205,000 | 1,175,000 | 726,233 | חוגים- השתתפות תושבים | 1328300420 | |
| 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 375,246 | מוסיקלי- השתתפות תושבים | 1328301420 | |
| 1,695,000 | 1,605,000 | 1,605,000 | 1,575,000 | 1,101,479 | חוגי נוער סה"כ | ||
| 495,000 | 495,000 | 495,000 | 258,000 | 0 | קייטנות רגילות- השתתפות תושבים | 1328400420 | |
| 584,000 | 584,000 | 584,000 | 240,000 | 0 | קייטנת ספורט- השתתפות תושבים | 1328401420 | |
| 1,079,000 | 1,079,000 | 1,079,000 | 498,000 | 0 | קייטנות נוער סה"כ | ||
| 0 | 0 | 0 | 1,234,000 | 45 | חדר כושר ובריכת שחייה - השתתפות תושבים | 1329200420 | |
| 0 | 0 | 0 | 1,234,000 | 45 | חדר כושר סה"כ |
עמוד 5
עמוד 6
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,934,000 | 2,105,000 | 2,105,000 | 2,105,000 | 1,758,799 | חוגי ספורט- השתתפות תושבים | 1329300420 | |
| 278,000 | 278,000 | 278,000 | 278,000 | 277,723 | סל ספורט - משרד המדע | 1329300920 | |
| 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | -10,480 | חוגי ספורט-בטוח ונלווים - השתתפות תושבים | 1329302420 | |
| 105,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 4,920 | ארועי ספורט- השתתפות תושבים | 1329310420 | |
| 140,000 | 140,000 | 140,000 | 35,000 | 3,500 | אירועי ספורט-השתת' מוסדות | 1329310790 | |
| 2,632,000 | 2,771,000 | 2,771,000 | 2,666,000 | 2,034,462 | פעולות ספורט סה"כ | ||
| 7,080,000 | 7,097,000 | 6,852,000 | 7,128,000 | 3,634,198 | תרבות סה"כ | ||
| 33,000 | 33,000 | 33,000 | 15,000 | 33,310 | פעולות קהילתיות - מפעל הפיס | 1341000740 | |
| 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,707,038 | שכר- משרד הרווחה | 1341000930 | |
| 42,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 3,975 | פעולות קהילתיות - משרד הבריאות | 1341000940 | |
| 75,000 | 75,000 | 225,000 | 225,000 | 0 | קולות קוראים מותנה | 1341000990 | |
| 1,950,000 | 1,943,000 | 2,093,000 | 2,075,000 | 1,744,323 | מינהל הרווחה סה"כ | ||
| 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 450 | השתת תושבים-עזרה ביתית | 1342200420 | |
| 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | צרכים מיוחדים-השתת' מ.הפיס | 1342200740 | |
| 158,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 121,705 | צרכים מיוחדים- משרד הרווחה | 1342200930 | |
| 30,000 | 57,000 | 20,000 | 15,000 | 17,459 | רכזים - מענים מגן זהב | 1342210930 | |
| 191,000 | 151,000 | 124,000 | 118,000 | 139,614 | צרכים מיוחדים סה"כ | ||
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 16,275 | טיפול במרכז לילד ולמשפחה - השתת' תושבים | 1342400420 | |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | תחנה לטפול משפחתי-הדרכת מטפלים | 1342400490 | |
| 50,000 | 50,000 | 59,000 | 50,000 | 0 | פרויקט צעירים - מפעל הפיס | 1342000740 | |
| 0 | 0 | 54,000 | 54,000 | 128,166 | רווחת הפרט והמשפחה - משרד הבטחון | 1342000970 | |
| 232,000 | 232,000 | 132,000 | 132,000 | 103,362 | הדרכת המשפחה- משרד הרווחה | 1342400930 | |
| 294,000 | 294,000 | 257,000 | 248,000 | 247,803 | הדרכת משפחות סה"כ | ||
| 485,000 | 445,000 | 381,000 | 366,000 | 387,417 | רווחת הפרט והמשפחה סה"כ | ||
| 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 25,600 | שכר רכזות- משרד הרווחה | 1343000930 | |
| 1,000 | 1,000 | 11,000 | 11,000 | 10,649 | פעולות קהילתיות השתתפות תושבים | 1343500420 | |
| 0 | 95,000 | 140,000 | 130,000 | 138,819 | מועדוניות- משרד החינוך | 1343500920 | |
| 1,145,000 | 1,120,000 | 980,000 | 980,000 | 1,127,219 | פעולות קהילתיות- משרד הרווחה | 1343500930 | |
| 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,050 | פעולות בקהילה -ילדים ונוער- השתתפות תושבים | 1343501420 | |
| 193,000 | 112,000 | 112,000 | 104,000 | 0 | פעילות בקהילת להטבים - מ.לשוויון חברתי | 1343520990 | |
| 1,380,000 | 1,369,000 | 1,285,000 | 1,267,000 | 1,303,337 | פעולות קהילתיות סה"כ | ||
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | מועדוניות- השתתפות תושבים | 1343700420 | |
| 84,000 | 84,000 | 71,000 | 71,000 | 71,599 | מועדונית ב.חשמונאי- השתתפות תושבים | 1343701420 | |
| 55,000 | 55,000 | 44,000 | 44,000 | 35,779 | מועדוניות פתחיה- השתתפות תושבים | 1343702420 | |
| 81,000 | 81,000 | 61,000 | 61,000 | 56,114 | מועדוניות עזריה- השתתפות תושבים | 1343703420 | |
| 0 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 54,992 | מועדוניות יציץ- השתתפות תושבים | 1343704420 | |
| 102,000 | 102,000 | 82,000 | 82,000 | 103,769 | מועדונית פדיה- השתתפות תושבים | 1343705420 | |
| 0 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 68,410 | מועדונית בית עוזיאל- השתתפות תושבים | 1343706420 |
עמוד 6
עמוד 7
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323,000 | 443,000 | 379,000 | 379,000 | 390,663 | מועדונית סה"כ | ||
| 1,000 | 31,000 | 31,000 | 1,000 | 12,396 | פנימיות- השתתפות תושבים | 1343800420 | |
| 1,556,000 | 1,216,000 | 1,084,000 | 1,084,000 | 1,074,462 | אחזקת ילדים בפנימיות- משרד הרווחה | 1343800930 | |
| 1,557,000 | 1,247,000 | 1,115,000 | 1,085,000 | 1,086,858 | אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ | ||
| 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 5,320 | ילדים במשפחתונים- השתתפות תושבים | 1343900420 | |
| 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 153,428 | פעוטות בסיכון במשפחתונים- משרד הרווחה | 1343900930 | |
| 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 223,999 | משפחתונים- משרד הרווחה | 1343901930 | |
| 0 | 400,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | 715,131 | מעונות יום קיבוצים- משרד הרווחה | 1343910930 | |
| 461,000 | 861,000 | 1,461,000 | 1,709,000 | 1,097,878 | אחזקת ילדים במעונות יום ואמנות יומיות סה"כ | ||
| 3,721,000 | 3,920,000 | 4,240,000 | 4,440,000 | 3,878,736 | שירותים לילד ולנוער סה"כ | ||
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | אזרחים ותיקים במוסדות- משרד הרווחה | 1344300930 | |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | שירותים לותיק - מוסדי סה"כ | ||
| 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,412 | אזרחים ותיקים - השתתפות תושבים | 1344400420 | |
| 1,000 | 1,000 | 35,000 | 35,000 | 25,656 | אזרחים ותיקים-השתת' מ.הפיס | 1344400740 | |
| 380,000 | 300,000 | 300,000 | 181,000 | 191,338 | שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים- משרד הרווחה | 1344400930 | |
| 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים קו"ק - מ.רווחה | 1344400931 | |
| 25,000 | 1,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | מועדוני ותיקים בישוב משרד רווחה | 1344401930 | |
| 66,000 | 75,000 | 59,000 | 59,000 | 25,611 | אזרחים ותיקים- משרד לשויון חברתי | 1344402990 | |
| 503,000 | 408,000 | 450,000 | 331,000 | 246,017 | שירותים לותיק - קהילתי סה"כ | ||
| 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 76,893 | תעסוקה ומרכזי יום לקשיש- משרד הרווחה | 1344500930 | |
| 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 76,893 | תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ | ||
| 504,000 | 409,000 | 521,000 | 402,000 | 322,910 | שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ | ||
| 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 61,178 | סידור מש"ה במוסדות-השתת' תושבים | 1345100420 | |
| 4,078,000 | 4,078,000 | 4,078,000 | 3,778,000 | 3,847,836 | סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה | 1345100930 | |
| 11,000 | 11,000 | 1,000 | 10,000 | 9,001 | ליווי הסעות על הרצף - מת"ס | 1345100931 | |
| 4,159,000 | 4,159,000 | 4,149,000 | 3,858,000 | 3,918,015 | סידור בעלי מוגבלויות שכליות במוסדות סה"כ | ||
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 70,000 | 4,968 | סידור מש"ה מוסדות יום- השתתפות תושבים | 1345200420 | |
| 519,000 | 519,000 | 519,000 | 459,000 | 432,726 | סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה | 1345200930 | |
| 539,000 | 539,000 | 539,000 | 529,000 | 437,694 | סידור בעלי מוגבלויות שכליות במסגרות יום סה"כ | ||
| 75,000 | 75,000 | 60,000 | 40,000 | 44,960 | שירותים קהילתיים - מש"ה -השתתפות תושבים | 1345300420 | |
| 17,000 | 17,000 | 27,000 | 27,000 | 21,857 | שרותים בקהילה -מש"ה - משרד הרווחה | 1345300930 | |
| 280,000 | 280,000 | 145,000 | 145,000 | 276,847 | ליווי הסעות משה - מת"ס | 1345300931 | |
| 372,000 | 372,000 | 232,000 | 212,000 | 343,664 | שירותים לבעלי מוגבלויות שכליות - קהילתי סה"כ | ||
| 5,070,000 | 5,070,000 | 4,920,000 | 4,599,000 | 4,699,373 | שירותים מש"ה סה"כ | ||
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | עיוורים- משרד הרווחה | 1346300930 | |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | טיפול בעיוור בקהילה סה"כ | ||
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | השתת.משרד העבודה | 1346400930 | |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ |
עמוד 7
עמוד 8
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,475,000 | 1,475,000 | 1,425,000 | 1,365,000 | 1,320,143 | נכים שיקום במוסדות- משרד הרווחה | 1346500930 | |
| 1,475,000 | 1,475,000 | 1,425,000 | 1,365,000 | 1,320,143 | נכים - שיקום במוסדות סה"כ | ||
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,940 | נכים במסגרות יום- השתתפות תושבים | 1346600420 | |
| 119,000 | 119,000 | 119,000 | 99,000 | 110,601 | נכים במסגרות יום- משרד הרווחה | 1346600930 | |
| 31,000 | 31,000 | 24,000 | 24,000 | 33,603 | הסעות נכים לתעסוקה | 1346600931 | |
| 160,000 | 160,000 | 153,000 | 133,000 | 158,144 | נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ | ||
| 25,000 | 25,000 | 25,000 | 55,000 | 11,122 | נכים טיפול בקהילה-השתת' תושבים | 1346700420 | |
| 410,000 | 410,000 | 410,000 | 550,000 | 405,040 | נכים טיפול בקהילה- משרד הרווחה | 1346700930 | |
| 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 307,116 | הסעות למ. יום שיקומי | 1346700931 | |
| 795,000 | 795,000 | 795,000 | 965,000 | 723,278 | נכים- טיפול בקהילה סה"כ | ||
| 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 4,950 | נכים שיקום במפעלי תעסוקה - משרד הרווחה | 1346800930 | |
| 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 4,950 | נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ | ||
| 2,441,000 | 2,441,000 | 2,384,000 | 2,474,000 | 2,206,515 | שרותי שיקום סה"כ | ||
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 13,000 | 650 | נוער וצעירים במצוקה- משרד הרווחה | 1347100930 | |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 13,000 | 650 | טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ | ||
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | מעונות חסות - משרד הרווחה | 1347200930 | |
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | מעונות חסות - סה"כ | ||
| 30,000 | 30,000 | 1,000 | 15,000 | 14,879 | סמים טיפול בקהילה- משרד הרווחה | 1347300930 | |
| 30,000 | 30,000 | 1,000 | 15,000 | 14,879 | סמים סה"כ | ||
| 36,000 | 36,000 | 2,000 | 28,000 | 15,529 | שרותי תקון סה"כ | ||
| 1,000 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 6,178 | מרכזים קהילתיים- משרד הרווחה | 1348200930 | |
| 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 77,357 | הסעות מועצות אזוריות | 1348200931 | |
| 100,000 | 100,000 | 105,000 | 105,000 | 83,535 | מרכזים קהילתיים סה"כ | ||
| 6,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 3,672 | התנדבות - מפעל הפיס | 1348300740 | |
| 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | רוח טובה- השתתפות | 1348300790 | |
| 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 11,634 | התנדבות- משרד הרווחה | 1348300930 | |
| 63,000 | 63,000 | 63,000 | 61,000 | 15,306 | התנדבות סה"כ | ||
| 163,000 | 163,000 | 168,000 | 166,000 | 98,841 | עבודה קהילתית סה"כ | ||
| 14,370,000 | 14,427,000 | 14,709,000 | 14,550,000 | 13,353,644 | רווחה סה"כ | ||
| 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 14,901 | טיפולי מים- | 1357000490 | |
| 3,144,000 | 3,144,000 | 2,894,000 | 2,894,000 | 2,901,183 | משרתים בקודש- משרד הדתות | 1357000990 | |
| 256,000 | 256,000 | 256,000 | 256,000 | 248,741 | בלניות- משרד הדתות | 1357010990 | |
| 140,000 | 140,000 | 130,000 | 130,000 | 121,452 | רבנים נורמטיבים- משרד הדתות | 1357200990 | |
| 3,562,000 | 3,562,000 | 3,302,000 | 3,302,000 | 3,286,277 | דת סה"כ | ||
| 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 178,535 | איכות הסביבה-קנסות | 1379000420 | |
| 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 35,090 | הכנסה ממפעלים- דיגום שפכי תעשיה | 1379000490 | |
| 37,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 17,579 | הכנסה ממפעלים-חריגות שפכי תעשיה | 1379000491 | |
| 297,000 | 310,000 | 285,000 | 285,000 | 231,204 | איכות הסביבה סה"כ |
עמוד 8
עמוד 9
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,568,000 | 1,501,000 | 1,559,000 | 1,585,000 | 1,419,997 | אגרות מים - שוטף | 1410000210 | |
| 115,000 | 214,000 | 140,000 | 114,000 | 103,166 | אגרות מים פיגורים | 1410000211 | |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים | 1413100420 | |
| 1,684,000 | 1,716,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,523,163 | מים סה"כ | ||
| 7,580,000 | 7,580,000 | 8,500,000 | 5,587,000 | 8,177,288 | אגרות ביוב | 1472000210 | |
| 1,101,000 | 1,214,000 | 1,117,000 | 1,117,000 | 0 | אגרת ביוב פגורים | 1472000211 | |
| 8,681,000 | 8,794,000 | 9,617,000 | 6,704,000 | 8,177,288 | מפעל הביוב סה"כ | ||
| 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 305,344 | עמלות מגביית מיסי ועד ישובים | 1511000490 | |
| 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 23,640 | ריבית הצמדה והפרשים | 1511000661 | |
| 180,000 | 160,000 | 85,000 | 85,000 | 790 | ריבית ודיבידנדים | 1511000662 | |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 74 | ריבית הצמדה -ב.לאומי | 1511000730 | |
| 400,000 | 369,000 | 102,000 | 102,000 | 12,607 | החזר הוצאות משנים קודמות | 1513000490 | |
| 150,000 | 100,000 | 350,000 | 350,000 | 70,781 | החזרים משנים קודמות | 1513000510 | |
| 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 67,829 | החזרים מחברות מביטוח | 1513000540 | |
| 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 50,002 | החזר שנים קודמות -ביטוח לאומי | 1513000730 | |
| 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 219,127 | החזרים מוסדות אחרים-שנים קודמות | 1513000790 | |
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,200 | החזר הוצאות שנים קודמות-משרד הרווחה | 1513000930 | |
| 20,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 19,350 | תקבולים מהחזר הוצ' ש.ק.משרדים אחרים | 1513000990 | |
| 1,515,000 | 1,414,000 | 1,413,000 | 1,413,000 | 772,744 | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ | ||
| 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | הכנסות מיוחדות בצ"מ - דרך קופה | 1594000420 | |
| 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 53,664 | מוסדות כלליים | 1594000490 | |
| 0 | 0 | 32,000 | 0 | 0 | הכנסות בצ"מ - ב.לאומי | 1594000730 | |
| 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | מוסדות אחרים - הכנסות בצ"מ | 1594000790 | |
| 20,000 | 20,000 | 30,000 | 0 | 38,000 | הכנסות מיוחדות בצ"מ - משרד הפנים | 1594000910 | |
| 2,090,000 | 1,834,000 | 1,590,000 | 1,605,000 | 1,420,255 | הכנ' משנים קודמות - חינוך החינוך | 1594000920 | |
| 30,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 22,960 | מ.הרווחה-הכנסות בצ"מ | 1594000930 | |
| 698,000 | 1,136,000 | 1,288,000 | 1,288,000 | 627,264 | משרדי ממשלה אחרים-א .סביבה+פנים | 1594000990 | |
| 150,000 | 150,000 | 150,000 | 400,000 | 0 | הכנסות משנים קודמות- מוסדות | 1594100490 | |
| 3,006,000 | 3,259,000 | 3,208,000 | 3,402,000 | 2,162,143 | הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ | ||
| 8,978,000 | 0 | 5,029,000 | 5,029,000 | 0 | העברת עודף משנים קודמות לתקציב | 1599200510 | |
| 8,978,000 | 0 | 5,029,000 | 5,029,000 | 0 | יתרה מתקציבים רגילים קודמים סה"כ | ||
| 11,984,000 | 3,259,000 | 8,237,000 | 8,431,000 | 2,162,143 | החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ | ||
| 243,946,000 | 241,893,000 | 241,933,000 | 235,606,000 | 214,519,743 | הכנסות סה"כ | ||
| -1,533,000 | -1,527,000 | -1,527,000 | -1,527,000 | -1,527,097 | שכר - הנהלה | 1611000110 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -724 | הנהלה-ציוד משרדי מתכלה | 1611000470 | |
| -9,000 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | -10,000 | הנהלה-אירוח וכיבוד | 1611000511 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -600 | הנהלה-רכישת מתנות לארועים | 1611000514 | |
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -3,718 | הנהלה-ספרות מקצועית ועיתון | 1611000522 |
עמוד 9
עמוד 10
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -799 | הנהלה-אגודים מקצועים | 1611000523 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -185 | ראשת מועצה-חניות | 1611000530 | |
| -2,000 | -2,000 | -1,000 | -1,000 | -1,109 | ראשת מועצה-מנויים 97-872-31 | 1611000535 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,800 | הנהלה-דואר וטלפון | 1611000542 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -7,208 | הנהלה-מחשוב ותוכנה | 1611000570 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -9,932 | הנהלה-הוצאות אירגוניות | 1611000580 | |
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -16,380 | הנהלה- פרויקטים ועבודות שונות | 1611000750 | |
| -9,000 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | -8,762 | הנהלה-רכישת ציוד יסודי | 1611000930 | |
| 0 | 0 | -12,000 | -12,000 | -2,402 | הנהלה-מקדמות עודפות | 1611000970 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | סגן - חניות | 1611020530 | |
| -48,000 | -48,000 | -46,000 | -46,000 | -45,769 | סגן - ליסינג 757-95-401 | 1611020535 | |
| -16,000 | -16,000 | -14,000 | -14,000 | -13,311 | סגן - דלק 757-95-401 | 1611020536 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,934 | סגן -תיקונים ורישוי 757-95-401 | 1611020537 | |
| -1,665,000 | -1,659,000 | -1,666,000 | -1,666,000 | -1,652,730 | הנהלה ומועצה סה"כ | ||
| -522,000 | -506,000 | -495,000 | -495,000 | -494,012 | שכר - מבקרת פנים | 1612000110 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,508 | מבקרת פנים -עיתונים | 1612000522 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,400 | מבקרת פנים - איגודים מקצועים | 1612000523 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | מבקרת פנים- חניות | 1612000530 | |
| -12,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | -9,250 | מבקרת פנים- דלק 394-80-702 | 1612000531 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -1,442 | מבקרת פנים -תיקונים+מנוי 394-80-702 | 1612000532 | |
| -72,000 | -72,000 | -70,000 | -70,000 | -70,223 | מבקרת פנים -ליסינג 394-80-702 | 1612000535 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -382 | מבקרת פנים- טלפון | 1612000542 | |
| -30,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -4,738 | מבקרת פנים- יועצים ועבודות שונות | 1612000750 | |
| 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -999 | מבקרת פנים-ציוד יסודי | 1612000930 | |
| 0 | 0 | -2,000 | -2,000 | -1,244 | מבקרת פנים - עודפות | 1612000970 | |
| -645,000 | -630,000 | -619,000 | -619,000 | -585,198 | מבקר הרשות סה"כ | ||
| -996,000 | -927,000 | -861,000 | -829,000 | -1,477,735 | שכר - לשכת מנכ"ל | 1613000110 | |
| -35,000 | -39,000 | -39,000 | -39,000 | -35,695 | מזכירות - -ציוד משרדי מתכלה | 1613000470 | |
| -88,000 | -88,000 | -88,000 | -88,000 | -87,643 | מזכירות - אירוח וכיבוד | 1613000511 | |
| -29,000 | -29,000 | -54,000 | -54,000 | -15,317 | מזכירות -רכישת מתנות | 1613000514 | |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -2,386 | מזכירות-אגודים מקצועים | 1613000523 | |
| -37,000 | -45,000 | -55,000 | -55,000 | -36,901 | מזכירות -דואר | 1613000541 | |
| -6,000 | -6,000 | -4,000 | -4,000 | -3,260 | מזכירות-טלפון | 1613000542 | |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -4,891 | מזכירות-משרדיות | 1613000560 | |
| -40,000 | -44,000 | -44,000 | -44,000 | -42,113 | מזכירות-מחשוב ותוכנה | 1613000570 | |
| -22,000 | -22,000 | -22,000 | -24,000 | -8,949 | מזכירות- אירגוניות | 1613000580 | |
| -80,000 | -175,000 | -80,000 | -80,000 | -130,523 | מזכירות-פרסומים ופרויקטים | 1613000750 | |
| -50,000 | -41,000 | -40,000 | -40,000 | -31,145 | מזכירות-פליירים ועבודות דפוס | 1613000752 |
עמוד 10
עמוד 11
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -72,540 | מנכליה-יעוץ מקצועי ואסטרטגי | 1613000753 | |
| 0 | -120,000 | 0 | 0 | 0 | מנכליה - יעוץ אסטרטגי | 1613000758 | |
| -10,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -19,621 | מזכירות-רכישת ציוד יסודי | 1613000930 | |
| שינוי רישום | -100,000 | -100,000 | -63,000 | -63,000 | -26,417 | מזכירות-הוצאות עודפות | 1613000970 |
| -86,000 | -98,000 | -84,000 | -84,000 | -56,901 | מזכירות-הסעת עובדים | 1613001710 | |
| -640,000 | -615,000 | -600,000 | -600,000 | -577,728 | שכר- מנכ"ל | 1613010110 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | -1,538 | מנכ"לית-תיקונים ומנויים | 1613010532 | |
| -2,333,000 | -2,483,000 | -2,168,000 | -2,136,000 | -2,857,281 | מזכירות סה"כ | ||
| עדכון שכר ותוספת כ"א | -752,000 | -634,000 | -590,000 | -680,000 | -494,097 | שכר - אגף דיגיטל | 1614000110 |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | ציוד משרדי מתכלה | 1614000470 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | אירוח וכיבוד | 1614000511 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | איגודים מקצועיים | 1614000523 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 0 | דואר וטלפון | 1614000542 | |
| -600,000 | -603,000 | -607,000 | -412,000 | 0 | עיתון המועצה ועבודות שונות | 1614000550 | |
| -163,000 | -136,000 | -124,000 | -124,000 | -118,106 | שרותי צילום וניו מדיה | 1614000750 | |
| 0 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -33,579 | סקרים | 1614000751 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -22 | הוצאות ארגוניות | 1614000580 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 0 | ציוד יסודי | 1614000930 | |
| -75,000 | -75,000 | -70,000 | -70,000 | -51,909 | הסברה ופירסום-הקלטת מליאה | 1614001550 | |
| -120,000 | -120,000 | -120,000 | -120,000 | -119,340 | דוברות המועצה | 1614001750 | |
| -100,000 | -110,000 | -100,000 | -100,000 | -128,885 | פרסום מכרזים לפי חוק | 1614100550 | |
| -1,820,000 | -1,748,000 | -1,681,000 | -1,575,000 | -945,938 | אגף דיגיטל סה"כ | ||
| -764,000 | -702,000 | -610,000 | -610,000 | 0 | משאבי אנוש - שכר | 1615000110 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | משאבי אנוש-ציוד משרדי מתכלה | 1615000470 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,000 | -800 | משאבי אנוש-איגודים מקצועים | 1615000523 | |
| -12,000 | -10,000 | -12,000 | 0 | 0 | משאבי אנוש - דלק רכב חדש | 1615000531 | |
| -2,000 | -3,000 | -2,000 | 0 | 0 | משאבי אנוש - מנוי ותיקונים רכב חדש | 1615000532 | |
| -45,000 | -47,000 | -33,000 | 0 | 0 | משאבי אנוש - ליסינג רכב חדש | 1615000535 | |
| -10,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -1,790 | משאבי אנוש - מבחני מיון | 1615000550 | |
| -93,000 | -93,000 | -93,000 | -83,000 | -84,581 | משאבי אנוש-מחשוב ותוכנה | 1615000570 | |
| -38,000 | -38,000 | -38,000 | -37,000 | -26,722 | משאבי אנוש-תפעול פנסיוני | 1615000750 | |
| -76,000 | -76,000 | -76,000 | -76,000 | -68,445 | משאבי אנוש-בדיקת שכר | 1615000751 | |
| -103,000 | -54,000 | -54,000 | -54,000 | -28,239 | רווחת העובדים | 1615000752 | |
| 0 | 0 | -3,000 | -3,000 | 0 | שכר - הצפנת דוחות לאוצר | 1615000753 | |
| -7,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,562 | משאבי אנוש-ציוד יסודי | 1615000930 | |
| -1,154,000 | -1,059,000 | -957,000 | -898,000 | -214,139 | משאבי אנוש סה"כ | ||
| -51,000 | -51,000 | -51,000 | -51,000 | -44,820 | שוברים | 1616000514 | |
| -374,000 | -345,000 | -380,000 | -380,000 | -232,106 | השתלמויות | 1616000521 |
עמוד 11
עמוד 12
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -25,000 | -25,000 | -25,000 | -25,000 | 0 | רווחת העובדים-תוכנית לשיפור השרות לתושבים | 1616000750 | |
| 0 | 0 | -32,000 | -32,000 | -35,838 | הוצאות עודפות - השתלמויות | 1616000970 | |
| -450,000 | -421,000 | -488,000 | -488,000 | -312,764 | או'ש והדרכה סה"כ | ||
| -200,000 | -1,450,000 | -1,300,000 | -300,000 | -313,984 | הוצאות משפטיות- גביה | 1617000581 | |
| -1,082,000 | -1,082,000 | -1,082,000 | -1,082,000 | -1,088,908 | יועץ משפטי | 1617000750 | |
| -150,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -748,380 | הוצאות משפטיות - אחרות | 1617000751 | |
| -1,432,000 | -2,732,000 | -2,582,000 | -1,582,000 | -2,151,272 | שרות משפטי סה"כ | ||
| -10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בחירות - כיבוד | 1619000511 | |
| -225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בחירות - עבודות קבלניות | 1619000750 | |
| -235,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בחירות סה"כ - | ||
| -9,734,000 | -10,732,000 | -10,161,000 | -8,964,000 | -8,719,322 | מינהל כללי סה"כ | ||
| -1,714,000 | -1,554,000 | -1,594,000 | -1,714,000 | -1,393,195 | שכר - גזברות | 1621100110 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -484 | גזברות-אירוח וכיבוד | 1621100511 | |
| -2,000 | -4,000 | -3,000 | -3,000 | -1,657 | גזברות-ספרות מקצועית | 1621100522 | |
| -2,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -1,993 | גזברות-אגודים מקצועים | 1621100523 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -77 | גזברות-חניות | 1621100530 | |
| -12,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | -9,920 | גזברות-דלק 32414202 | 1621100531 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -3,000 | -883 | גזברות-תיקונים+מנוי 32414202 | 1621100532 | |
| -68,000 | -68,000 | -64,000 | -64,000 | -64,202 | גזברות-ליסינג-324142021 | 1621100535 | |
| -2,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -1,743 | גזברות-דואר וטלפון | 1621100542 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,999 | גזברות-הוצאות משרדיות | 1621100560 | |
| -70,000 | -60,000 | -100,000 | -55,000 | -53,393 | גזברות-מחשוב ותוכנה | 1621100570 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -67 | גזברות-הוצאות אירגוניות | 1621100580 | |
| -60,000 | -79,000 | -80,000 | -50,000 | -55,826 | גזברות- עבודות כלליות | 1621100750 | |
| -10,000 | -16,000 | -16,000 | -16,000 | -11,356 | גזברות-רכישת ציוד | 1621100930 | |
| 0 | 0 | -2,000 | -2,000 | -1,521 | גזברות-מקדמה הוצאות עודפות | 1621100970 | |
| -280,000 | -231,000 | -206,000 | -206,000 | -193,956 | שכר - מחלקת רכש | 1621200110 | |
| 7,000 | 7,000 | -7,000 | 0 | 0 | ב.לאומי - מילואים | 1621200180 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -800 | רכש- איגודים מקצועים | 1621200523 | |
| -14,000 | -14,000 | -10,000 | -10,000 | -9,199 | רכש - דלק 54127802 | 1621200531 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -724 | רכש - תיקונים + מנוי 54127802 | 1621200532 | |
| -49,000 | -49,000 | -49,000 | -49,000 | -31,666 | רכש - ליסינג 54127802 | 1621200535 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -32 | רכש- דאר וטלפון | 1621200542 | |
| -2,288,000 | -2,098,000 | -2,161,000 | -2,198,000 | -1,835,040 | גזברות ורכש סה"כ | ||
| -1,063,000 | -1,063,000 | -1,063,000 | -1,067,000 | -1,008,636 | שרותי הנהלת חשבונות | 1621300750 | |
| -1,400,000 | -1,380,000 | -1,500,000 | -1,500,000 | -1,374,541 | שכר- אגף הכנסות וגביה | 1623000110 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -2,457 | אגף הכנסות וגביה -ציוד משרדי מתכלה | 1623000470 | |
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -3,537 | אגף הכנסות וגביה -אגודים מקצועים | 1623000523 |
עמוד 12
עמוד 13
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | -10,000 | גזברות - דלק מנהל אגף הכנסות | 1623000531 | |||
| 0 | 0 | -2,000 | גזברות - תיקונים ומנויים מנהל אגף הכנסות | 1623000532 | |||
| 0 | 0 | -40,000 | גזברות - ליסינג מנהל אגף הכנסות | 1623000533 | |||
| -117,000 | -117,000 | -97,000 | -97,000 | -96,279 | אגף הכנסות וגביה -דואר וטלפון | 1623000542 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | אגף הכנסות וגביה -הוצאות משרדיות | 1623000560 | |
| -300,000 | -193,000 | -193,000 | -89,000 | -182,448 | אגף הכנסות וגביה -מחשוב ותוכנה | 1623000570 | |
| -1,550,000 | -960,000 | -950,000 | -1,000,000 | -1,582,863 | אגף הכנסות וגביה- עבודות קבלניות | 1623000750 | |
| -90,000 | -90,000 | -60,000 | -60,000 | -85,439 | אגף הכנסות וגביה -אגרות ביוב ועבודות נוספות | 1623000751 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | אגף הכנסות וגביה -ציוד יסודי | 1623000930 | |
| -4,540,000 | -3,823,000 | -3,935,000 | -3,833,000 | -4,343,200 | אגף הכנסות וגביה - סה"כ | ||
| התייקרויות שרותי מחשב | -800,000 | -407,000 | -407,000 | -407,000 | -352,128 | רשת מחשוב המועצה - אחזקה וניהול | 1625000570 |
| -926,000 | -1,133,000 | -833,000 | -833,000 | -501,840 | מחשוב פרויקטים מיוחדים | 1625000750 | |
| -90,000 | -75,000 | -75,000 | -75,000 | -75,000 | מחשוב רכישת ציוד | 1625100930 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,048 | אחזקה ואבזור מכשירים ניידים | 1625200742 | |
| -22,000 | -22,000 | -22,000 | -12,000 | -169,999 | מחשוב-רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים | 1625200930 | |
| -1,848,000 | -1,647,000 | -1,347,000 | -1,337,000 | -1,109,015 | מחשוב סה"כ | ||
| -8,676,000 | -7,568,000 | -7,443,000 | -7,368,000 | -7,287,254 | מינהל כספי סה"כ | ||
| -460,000 | -458,000 | -438,000 | -438,000 | -454,356 | עמלות, הצמדה וקנסות | 1631000610 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -36 | ביטולי יתרות | 1631000611 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -215 | ריבית משיכות יתר | 1632000620 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | ריבית ב.לאומי ומ.הכנ | 1632000640 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,000 | -864 | ריבית פגורים | 1632000650 | |
| -1,300,000 | -1,284,000 | -950,000 | -950,000 | -726,984 | הנחות מימון ארנונה | 1632000670 | |
| -1,765,000 | -1,747,000 | -1,393,000 | -1,392,000 | -1,182,455 | הוצאות מימון סה"כ | ||
| 0 | 0 | 0 | -880,000 | 0 | תשלום ע"ח קרן- פריסת הלוואות | 1648100691 | |
| 0 | 0 | 0 | -15,000 | 0 | תשלום ע"ח ריבית-פריסת הלוואות | 1648100692 | |
| 0 | 0 | 0 | -203,000 | 0 | ריבית ע"ח הצמדה וערך-פריסת הלו | 1648100693 | |
| -815,000 | -897,000 | -897,000 | -897,000 | -1,131,175 | תשלום ע"ח קרן | 1649100691 | |
| -82,000 | -38,000 | -45,000 | -45,000 | -57,818 | תשלום ע"ח ריבית | 1649100692 | |
| -10,000 | -150,000 | -137,000 | -137,000 | -187,906 | תשלום ע"ח הצמדה וערך | 1649100693 | |
| -155,000 | -155,000 | -155,000 | -155,000 | -152,162 | תשלום ע"ח קרן מ.אוצר | 1649300691 | |
| -28,000 | -24,000 | -18,000 | -18,000 | -18,126 | תשלום ע"ח ריבית מ.אוצר | 1649300692 | |
| -1,090,000 | -1,264,000 | -1,252,000 | -2,350,000 | -1,547,187 | פרעון מילוות סה"כ | ||
| -439,000 | -419,000 | -405,000 | -385,000 | -189,644 | שכר - מחלקת תברואה | 1711000110 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -3,000 | -2,878 | תברואה-ציוד משרדי מתכלה | 1711000470 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -1,093 | תברואה-אגודים מקצועים | 1711000523 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,139 | תברואה-דאר וטלפון | 1711000542 | |
| -21,000 | -21,000 | -21,000 | -21,000 | -5,967 | תברואה-מחשוב ותוכנה | 1711000570 |
עמוד 13
עמוד 14
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -17,000 | -17,000 | -12,000 | -12,000 | -11,406 | תברואה-דלק 235-84-502 | 1711000731 | |
| -51,000 | -51,000 | -49,000 | -49,000 | -48,970 | תברואה-ליסינג 235-84-502 | 1711000732 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -886 | תברואה-תיקונים 235-84-502 | 1711000733 | |
| 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -84 | תברואה-עבודות קבלניות | 1711000750 | |
| -30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תברואה - טיפול בפסולת חקלאית | 1711000751 | |
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | -5,000 | -4,773 | תברואה-ציוד יסודי | 1711000930 | |
| -15,000 | -15,000 | -12,000 | -12,000 | 0 | תברואה-דלק 830-72-502 | 1711010531 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -141 | תברואה-תיקונים+מנוי 830-72-502 | 1711010532 | |
| -40,000 | -35,000 | -48,000 | -48,000 | 0 | תברואה-ליסינג 830-72-502 | 1711010535 | |
| -634,000 | -580,000 | -569,000 | -545,000 | -266,981 | מינהל תברואה סה"כ | ||
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | תברואה - ארוח וכיבוד | 1712300511 | |
| רזרבה 1 מיליון | -13,184,000 | -12,964,000 | -12,564,000 | -12,564,000 | -13,032,698 | תברואה-קליטה ופינוי אשפה | 1712300750 |
| -85,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -84,616 | תברואה-דיגום מים | 1712300751 | |
| -200,000 | -701,000 | -701,000 | -704,000 | -530,822 | תברואה - טיאוט רחובות | 1712300753 | |
| 0 | -54,000 | -53,000 | -53,000 | -53,325 | תברואה - טיאוט רחובות השתת' לישובים | 1712300810 | |
| -163,000 | -140,000 | -115,000 | -115,000 | -114,999 | תברואה-ציוד יסודי פחי אשפה | 1712300930 | |
| -13,633,000 | -13,960,000 | -13,534,000 | -13,537,000 | -13,821,871 | אסוף וביעור אשפה סה"כ | ||
| תוספת כ"א ועדכון שכר | -685,000 | -536,000 | -596,000 | -1,370,000 | -1,023,342 | שכר -יחידה סביבתית | 1713200110 |
| 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0 | ב.לאומי - מילואים | 1713200180 | |
| -23,000 | -30,000 | -23,000 | -23,000 | -24,050 | י.סביבתית-אחזקת מבנים | 1713200420 | |
| 0 | 0 | 0 | -3,000 | -2,232 | י.סביבתית-חומרי ניקוי ומתכלים | 1713200433 | |
| 0 | 0 | 0 | -4,000 | -3,832 | י.סביבתית- משרדיות | 1713200470 | |
| -7,000 | -7,000 | -5,000 | -5,000 | -3,999 | י.סביבתית-כיבוד | 1713200511 | |
| 0 | 0 | 0 | -2,000 | -1,779 | י.סביבתית-אגודים מקצועים | 1713200523 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | י.סביבתית-חניות | 1713200530 | |
| -34,000 | -34,000 | -22,000 | -22,000 | -21,885 | י.סביבתית- דלק 800-44-801 | 1713200531 | |
| -3,000 | -3,000 | -2,000 | -2,000 | -2,115 | י.סביבתית-תיקונים+מנוי 800-44-801 | 1713200532 | |
| 0 | 0 | 0 | -12,000 | -12,473 | י.סביבתית-דלק 756-03-401 | 1713200534 | |
| 0 | 0 | 0 | -3,000 | -995 | י.סביבתית-מינויים 756-03-401 | 1713200535 | |
| 0 | 0 | 0 | -49,000 | -42,110 | י.סביבתית-ליסינג 756-03-401 | 1713200536 | |
| -48,000 | -48,000 | -48,000 | -48,000 | -46,543 | י.סביבתית-ליסינג 800-44-801 | 1713200537 | |
| 0 | 0 | 0 | -2,000 | -1,521 | י.סביבתית-טלפון | 1713200542 | |
| -12,000 | -33,000 | -33,000 | -21,000 | -18,975 | י.סביבתית-מחשוב ותוכנה | 1713200570 | |
| 0 | 0 | 0 | -2,000 | -1,322 | י.סביבתית-הוצאות אירגוניות | 1713200580 | |
| -111,000 | -110,000 | -110,000 | -154,000 | -153,996 | י.סביבתית-יועצים ופרוייקטים | 1713200750 | |
| -65,000 | -65,000 | -65,000 | -65,000 | -53,815 | י.סביבתית- יועץ ניטור שפכים | 1713200751 | |
| -50,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -33,993 | י.סביבתית- מבצעי ניקיון | 1713200752 | |
| -16,000 | -16,000 | -16,000 | -16,000 | 0 | י.סביבתית - ייעוץ משפטי | 1713200753 |
עמוד 14
עמוד 15
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -35,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -2,758 | י.סביבתית - מרכזי מיחזור | 1713200754 | |
| תוספת בהכנסות | -343,000 | -343,000 | -343,000 | -343,000 | -320,086 | י.סביבתית -פינוי קרטון | 1713200755 |
| -145,000 | -145,000 | -145,000 | -145,000 | -134,577 | י.סביבתית-פינוי ניירות ופחיות | 1713200756 | |
| -365,000 | -439,000 | -214,000 | -214,000 | -181,826 | י.סביבתית- פינוי פחים כתומים | 1713200758 | |
| 0 | 0 | 0 | -14,000 | -13,617 | י.סביבתית-רכישת ציוד | 1713200930 | |
| -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -19,515 | י.סביבתית-ציוד יסודי קומפוסטרים | 1713200931 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -7,000 | -6,895 | י.סביבתית-ציוד יסודי-בגוד והנעלה | 1713200932 | |
| 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | -509 | י.סביבתית-הוצאות עודפות | 1713200970 | |
| 0 | 0 | 0 | -22,000 | -24,072 | י.סביבתית-דלק 720-670-01 | 1713201531 | |
| 0 | 0 | 0 | -2,000 | -2,546 | י.סביבתית-תיקונים+מנוי 720-670-01 | 1713201532 | |
| 0 | 0 | 0 | -29,000 | -28,100 | י.סביבתית-ליסינג 720-670-01 | 1713201535 | |
| -70,000 | -75,000 | -75,000 | -75,000 | -65,902 | יחידה סביבתית-פעולות בקהילה | 1713210750 | |
| -85,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -27,067 | יחידה סביבתית-פעולות כלליות | 1713210751 | |
| -90,000 | -90,000 | -140,000 | -140,000 | -26,453 | יחידה סביבתית-קולות קוראים | 1713210752 | |
| -2,185,000 | -2,182,000 | -2,046,000 | -3,026,000 | -2,302,900 | יחידה סביבתית רשותית | ||
| -830,000 | -751,000 | -704,000 | 0 | 0 | י. סביבתית משותפת - שכר | 1713220110 | |
| -6,000 | -3,000 | -3,000 | 0 | 0 | י.סביבתית משותפת -חומרי ניקוי ומתכלים | 1713220433 | |
| -8,000 | -4,000 | -4,000 | 0 | 0 | י.סביבתית משותפת - משרדיות | 1713220470 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | 0 | י.סביבתית משותפת -אגודים מקצועים | 1713220523 | |
| -13,000 | -13,000 | -17,000 | 0 | 0 | י.סביבתית משותפת -דלק 756-03-401 | 1713220531 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | 0 | 0 | י.סביבתית משותפת -מינויים 756-03-401 | 1713220532 | |
| -52,000 | -45,000 | -49,000 | 0 | 0 | י.סביבתית משותפת -ליסינג 756-03-401 | 1713220535 | |
| -28,000 | -28,000 | -28,000 | 0 | 0 | י.סביבתית משותפת -דלק 720-670-01 | 1713220536 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | 0 | י.סביבתית משותפת-תיקונים+מנוי 720-670-01 | 1713220537 | |
| -32,000 | -32,000 | -29,000 | 0 | 0 | י.סביבתית משותפת -ליסינג 720-670-01 | 1713220538 | |
| -4,000 | -4,000 | -2,000 | 0 | 0 | י.סביבתית משותפת -טלפון | 1713220542 | |
| -21,000 | -21,000 | -21,000 | 0 | 0 | י.סביבתית משותפת -מחשוב ותוכנה | 1713220570 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | 0 | י.סביבתית משותפת -הוצאות אירגוניות | 1713220580 | |
| -34,000 | -44,000 | -44,000 | 0 | 0 | י.סביבתית משותפת -יועצים ופרוייקטים | 1713220750 | |
| -70,000 | -70,000 | -70,000 | 0 | 0 | י.סביבתית משותפת - השת' שכר מפקח ש.דן | 1713220870 | |
| -14,000 | -14,000 | -14,000 | 0 | 0 | י.סביבתית משותפת -רכישת ציוד | 1713220930 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | 0 | י.סביבתית משותפת -ציוד יסודי-בגוד והנעלה | 1713220932 | |
| -1,123,000 | -1,040,000 | -996,000 | 0 | 0 | יחידה סביבתית משותפת | ||
| -3,308,000 | -3,222,000 | -3,042,000 | -3,026,000 | -2,302,900 | סה"כ יחידה סביבתית | ||
| -375,000 | -395,000 | -375,000 | -335,000 | 0 | שכר מחלקת רישוי עסקים | 1713300110 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,982 | רישוי עסקים-ציוד משרדי מתכלה | 1713300470 | |
| -12,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | -509 | רישוי עסקים-אירוח וכיבוד | 1713300511 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,000 | רישוי עסקים-אגוד מקצועי | 1713300523 |
עמוד 15
עמוד 16
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | רישוי עסקים-דואר וטלפון | 1713300542 | |
| -35,000 | -10,000 | -10,000 | -5,000 | -5,066 | רישוי עסקים - מחשוב ותוכנה | 1713300570 | |
| -125,000 | -125,000 | -125,000 | -125,000 | -105,475 | רישוי עסקים- תובע רשותי | 1713300750 | |
| -284,000 | -302,000 | -302,000 | -302,000 | -51,341 | רישוי עסקים- סקרים ויעוץ וכו' | 1713300751 | |
| -5,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | רישוי עסקים-ציוד יסודי | 1713300930 | |
| 0 | 0 | -1,000 | 0 | -73 | רישוי עסקים - הוצאות עודפות | 1713300970 | |
| -842,000 | -852,000 | -833,000 | -787,000 | -167,526 | פיקוח על עסקים ומוסדות סה"כ | ||
| -470,000 | -463,000 | -443,000 | -443,000 | -351,708 | שכר - שרותים וטרינרים | 1714100110 | |
| -2,000 | -2,000 | -1,000 | -1,000 | -393 | ש.וטרינרי - איגודים מקצועיים | 1714100523 | |
| -1,000 | -1,000 | -2,000 | -2,000 | -379 | ש.וטרינרי-דואר וטלפון | 1714100542 | |
| -3,000 | -4,000 | -4,000 | -2,000 | -1,681 | ש.וטרינרי-הוצאות משרדיות | 1714100560 | |
| -33,000 | -46,000 | -52,000 | -52,000 | -15,193 | ש.וטרינרי-מחשוב ותוכנה | 1714100570 | |
| -509,000 | -516,000 | -502,000 | -500,000 | -369,354 | מינהל שרות וטרינרי סה"כ | ||
| -30,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -29,712 | ש.וטרינרי-חומרים | 1714300720 | |
| -730,000 | -750,000 | -750,000 | -700,000 | -739,067 | ש.וטרינרי-אגרות,לכידות,פנסיון ועבודות שונות | 1714300750 | |
| -3,000 | -9,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | ש.וטרינרי-ציוד יסודי | 1714300930 | |
| -763,000 | -789,000 | -783,000 | -733,000 | -771,779 | מלחמת בכלבת סה"כ | ||
| רזרבה 400 אלף | -640,000 | -1,120,000 | -796,000 | -696,000 | -724,683 | תברואה - הדברת מזיקים | 1715300750 |
| -2,939,000 | -2,939,000 | -2,939,000 | -2,939,000 | -2,997,000 | השתתפות ביוב באיגוד ערים | 1715300830 | |
| -3,579,000 | -4,059,000 | -3,735,000 | -3,635,000 | -3,721,683 | הדברת מזיקים והשתתפות ביוב באיגוד ערים | ||
| -23,268,000 | -23,978,000 | -22,998,000 | -22,763,000 | -21,422,094 | תברואה סה"כ | ||
| -695,000 | -550,000 | -550,000 | -600,000 | -496,984 | שכר - שמירה וביטחון | 1721000110 | |
| -25,000 | -25,000 | -25,000 | -25,000 | -1,170 | מבדקי יציבות במוסדות חינוך | 1721000421 | |
| -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -43,716 | מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח | 1721000423 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,613 | בטחון-חומרי ניקוי ומתכלים | 1721000433 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -4,846 | בטחון-ציוד משרדי מתכלה | 1721000470 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -633 | בטחון-אירוח וכיבוד | 1721000511 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -680 | בטחון-מתנות | 1721000514 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -1,268 | בטחון-אגודים מקצועים | 1721000523 | |
| -14,000 | -14,000 | -12,000 | -12,000 | -7,445 | בטחון-דלק 331-29-002 | 1721000531 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,741 | בטחון-תיקונים ומנוי 331-29-002 | 1721000532 | |
| -52,000 | -52,000 | -52,000 | -52,000 | -51,881 | בטחון-ליסינג 331-29-002 | 1721000535 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -1,102 | בטחון-דואר וטלפון | 1721000542 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,665 | בטחון-הוצאות משרדיות | 1721000560 | |
| -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -13,472 | בטחון-מחשוב ותוכנה | 1721000570 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -611 | בטחון-הוצאות אירגוניות | 1721000580 | |
| -25,000 | -25,000 | -17,000 | -17,000 | -14,134 | בטחון - דלק 506-20-402 | 1721000731 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -40 | בטחון - תיקונים + מנוי 506-20-402 | 1721000732 |
עמוד 16
עמוד 17
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -42,000 | -42,000 | -42,000 | -42,000 | -39,548 | בטחון - ליסינג 506-20-402 | 1721000735 | |
| -20,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -30,593 | בטחון-אחזקה שוטפת, ייעוץ ופרויקטים | 1721000750 | |
| -10,000 | -17,000 | -17,000 | -17,000 | -16,519 | בטחון-ציוד יסודי | 1721000930 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | בטחון-ציוד נלווה | 1721000931 | |
| 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | -91 | בטחון-הוצאות עודפות | 1721000970 | |
| -982,000 | -834,000 | -825,000 | -875,000 | -734,752 | מינהל שמירה וביטחון סה"כ | ||
| -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -10,001 | שמירה -מתנות למתנדבים | 1722000514 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -3,125 | שמירה- דלק גנרטור | 1722000531 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,574 | שמירה - משרדיות | 1722000560 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,992 | שמירה -הוצאות אירגוניות | 1722000580 | |
| -33,000 | -33,000 | -24,000 | -24,000 | -24,014 | שמירה--דלק 338-45-001 | 1722000731 | |
| -11,000 | -11,000 | -17,000 | -17,000 | -10,512 | שמירה--תיקונים+מנוי 338-45-001 | 1722000732 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | שמירה-רישוי ובטוח 38-050-72 | 1722000733 | |
| -18,000 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | -10,413 | שמירה -רישוי ובטוח 338-45-001 | 1722000736 | |
| -780,000 | -550,000 | -700,000 | -700,000 | -536,271 | שמירה- עבודות שוטפות | 1722000750 | |
| -18,000 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | -15,838 | שמירה -רכישת ציוד | 1722000930 | |
| 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | שמירה - הוצאות עודפות | 1722200970 | |
| -891,000 | -661,000 | -809,000 | -808,000 | -614,740 | מינהל שמירה וביטחון סה"כ | ||
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -4,500 | משא"ז- שכירות מבנה כפר בילו | 1722100410 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -9,000 | משא"ז-שכירות מבנה נוף איילון | 1722100411 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -1,947 | משא"ז- אחזקת מבנה כפר בילו | 1722100420 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 0 | משא"ז-אחזקת מבנה נוף איילון | 1722100421 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | משא"ז-חומרי ניקוי | 1722100433 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 0 | משא"ז-ציוד משרדי מתכלה | 1722100470 | |
| -40,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -5,146 | משא"ז-כיבוד | 1722100511 | |
| 0 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -4,995 | משא"ז-מתנות | 1722100514 | |
| 0 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | 0 | משא"ז - השתלמות | 1722100521 | |
| -3,000 | -3,000 | -1,000 | 0 | 0 | משא"ז - טלפון | 1722100542 | |
| -30,000 | -30,000 | -50,000 | -50,000 | -41,263 | משא"ז-תחזוקה ופעילויות | 1722100750 | |
| -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | 0 | משא"ז-רכישת ציוד יסודי | 1722100930 | |
| 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | -741 | משא"ז-הוצאות עודפות | 1722100970 | |
| -126,000 | -156,000 | -175,000 | -174,000 | -67,592 | משמר אזרחי סה"כ | ||
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -505 | כיתת כוננות- אירוח וכיבוד | 1722200511 | |
| 0 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | 0 | כיתת כוננות- השתלמויות | 1722200521 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 0 | כיתת כוננות- שמירה | 1722200930 | |
| -6,000 | -26,000 | -26,000 | -26,000 | -578 | שמירה ביטחונית סה"כ | ||
| -147,000 | -147,000 | -147,000 | -144,000 | -125,213 | שכר - הג"א | 1723000110 | |
| -301,000 | -254,000 | -254,000 | -246,000 | -245,220 | הג"א - תחזוקת מקלטים | 1723000420 |
עמוד 17
עמוד 18
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40,000 | -25,000 | -25,000 | -25,000 | -17,602 | הג"א - אחזקת מחסן חרום ומרכזי הפעלה | 1723000421 | |
| -5,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | 0 | הג"א- בטוח מרכיבי התגוננות | 1723000440 | |
| -5,000 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | 0 | הג"א-בטוח חבות מעבידים | 1723000441 | |
| 0 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | 0 | הג"א - פרסומים והדרכות | 1723000550 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -4,309 | הג"א- אחזקת נגררים | 1723000732 | |
| -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -196,309 | הג"א-שיפוץ מקלטים | 1723000750 | |
| -12,000 | -30,000 | -30,000 | 0 | 0 | הג"א - נהלים ופעילויות | 1723000751 | |
| -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | 0 | הג"א-אחזקת נפת רחובות | 1723000780 | |
| -164,000 | -171,000 | -171,000 | -168,000 | -149,787 | הג"א-השתתפות בהג"א ארצי | 1723000810 | |
| -15,000 | -51,000 | -51,000 | -63,000 | 0 | הג"א-רכישת ציוד יסודי | 1723000930 | |
| -901,000 | -916,000 | -916,000 | -884,000 | -738,440 | הג''א סה"כ | ||
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -8,430 | כיבוי אש-ביקורת ואחזקה | 1724000750 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | 0 | כיבוי אש- ציוד לכיתת מתנדבים | 1724000930 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | 0 | ציוד לכיתת כוננות מד"א | 1724000931 | |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | כיבוי אש- נזקי שריפה | 1724000980 | ||
| -31,000 | -31,000 | -31,000 | -31,000 | -8,430 | כיבוי אש סה"כ | ||
| -18,000 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | -17,931 | מל"ח - שכר דירה | 1726100410 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -934 | מל"ח - חשמל | 1726100430 | |
| 0 | 0 | -2,000 | -2,000 | 0 | מל"ח בטוח ניגררים | 1726100441 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -846 | מל"ח - טלפון | 1726100541 | |
| -40,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -375 | מל"ח-תחזוקה שוטפת | 1726100750 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -4,130 | מל"ח-ציוד יסודי | 1726100930 | |
| -66,000 | -66,000 | -68,000 | -68,000 | -24,216 | מל''ח סה"כ | ||
| -3,003,000 | -2,690,000 | -2,850,000 | -2,866,000 | -2,188,749 | שמירה ובטחון סה"כ | ||
| -263,000 | -260,000 | -248,000 | -248,000 | -230,107 | שכר - מהנדס הרשות | 1731000110 | |
| 13,000 | 13,000 | 13,000 | ב.לאומי - מילואים | 1731000180 | |||
| -14,000 | -14,000 | -12,000 | -12,000 | -10,294 | מהנדס הרשות %-50 דלק 548-01-902 | 1731000531 | |
| -31,000 | -32,000 | -37,000 | -37,000 | -31,136 | מהנדס הרשות %-50 ליסינג 548-01-902 | 1731000535 | |
| -295,000 | -293,000 | -284,000 | -297,000 | -271,537 | משרד מהנדס הרשות סה"כ | ||
| -2,732,000 | -2,660,000 | -2,700,000 | -2,900,000 | -2,245,180 | שכר- ועדה לתכנון | 1733400110 | |
| 6,000 | 6,000 | 6,000 | ב.לאומי - מילואים | 1733400180 | |||
| -86,000 | -86,000 | -86,000 | -86,000 | -82,924 | ועדה-שכר דירה לודים | 1733400410 | |
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -7,999 | ועדה-אחזקת מבנים | 1733400420 | |
| -40,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -32,795 | ועדה-חשמל | 1733400431 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | -968 | ועדה - מים | 1733400432 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,240 | ועדה-חומרי ניקוי ומתכלים | 1733400433 | |
| -168,000 | -168,000 | -168,000 | -168,000 | -49,269 | ועדה-ביטוחים | 1733400441 | |
| -9,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -7,984 | ועדה-ציוד משרדי מתכלה | 1733400470 |
עמוד 18
עמוד 19
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -5,840 | ועדה-כיבוד | 1733400511 | |
| -7,000 | -8,000 | -8,000 | -5,000 | -4,384 | ועדה-איגודים מקצועים | 1733400523 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -323 | ועדה-חניות | 1733400530 | |
| -13,000 | -13,000 | -13,000 | -13,000 | -12,244 | ועדה %50 -דלק 548-01-902 | 1733400531 | |
| -7,000 | -7,000 | -6,000 | -6,000 | -7,775 | ועדה -תיקונים+מנוי 548-01-902 | 1733400532 | |
| -34,000 | -34,000 | -35,000 | -35,000 | -30,005 | ועדה %50 - ליסינג 548-01-902 | 1733400535 | |
| -6,000 | -6,000 | -4,000 | -4,000 | -3,305 | ועדה-אחזקת פלאפונים | 1733400542 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -3,561 | ועדה-ציוד משרדי | 1733400560 | |
| -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -94,473 | ועדה- מחשוב ותוכנה | 1733400570 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -75 | ועדה-הוצאות אירגוניות | 1733400580 | |
| -12,000 | -12,000 | -22,000 | -22,000 | ועדה-דלק 832-71-202 | 1733400731 | ||
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | ועדה-תיקונים+מנוי 832-71-202 | 1733400732 | ||
| -43,000 | -43,000 | -48,000 | -48,000 | ועדה-ליסינג 832-71-202 | 1733400735 | ||
| ת.מפקח בניה ציבורית | -421,000 | -147,000 | -197,000 | -117,000 | -97,752 | ועדה-יעוץ מחשוב,ניקיון ושונות | 1733400750 |
| -670,000 | -670,000 | -640,000 | -640,000 | -642,702 | ועדה-יועץ משפטי | 1733400751 | |
| -530,000 | -530,000 | -500,000 | -500,000 | -418,026 | ועדה-שמאי ועדה לבנין | 1733400752 | |
| -170,000 | -170,000 | -170,000 | -170,000 | -155,025 | ועדה-יועץ תנועה | 1733400753 | |
| -475,000 | -600,000 | -700,000 | -700,000 | -897,390 | ועדה-מיפוי ומדידות | 1733400754 | |
| -280,000 | -350,000 | -250,000 | -250,000 | -189,824 | ועדה-סריקת תיקים | 1733400755 | |
| -65,000 | -80,000 | -80,000 | -80,000 | -37,340 | ועדה-נגישות שוטף | 1733400757 | |
| הוצאה כנגד הכנסה | -400,000 | -339,000 | -469,000 | -469,000 | -269,079 | ועדה-קידום רג'מ תוכניות | 1733400758 |
| -250,000 | -300,000 | -300,000 | -300,000 | -334,166 | ועדה-יועץ רישוי ותכנון | 1733400759 | |
| -27,000 | -32,000 | -32,000 | -32,000 | -29,823 | ועדה-ציוד יסודי | 1733400930 | |
| 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | -774 | ועדה-הוצאות עודפות | 1733400970 | |
| -17,000 | -17,000 | -10,000 | -10,000 | -5,966 | ועדה - דלק פיקוח 596-99-502 | 1733401531 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -40 | ועדה - תיקונים פיקוח 596-99-502 | 1733401532 | |
| -39,000 | -39,000 | -48,000 | -48,000 | -17,304 | ועדה - ליסינג פיקוח 596-99-502 | 1733401535 | |
| -20,000 | -20,000 | -10,000 | -10,000 | -1,162 | ועדה - דלק מפקח חדש -782-06-402 | 1733402531 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -40 | ועדה - תיקונים מפקח חדש 782-06-402 | 1733402532 | |
| -47,000 | -47,000 | -48,000 | -48,000 | -7,139 | ועדה - ליסינג מפקח חדש 782-06-402 | 1733402535 | |
| -20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ועדה - דלק מפקח חדש | 1733403531 | |
| -2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ועדה - תיקונים מפקח חדש | 1733403532 | |
| -47,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ועדה - ליסינג מפקח חדש | 1733403535 | |
| -50,000 | -300,000 | -300,000 | -300,000 | -245,700 | ועדה - מיפוי נכסים ועבודות שונות | 1733410750 | |
| -6,811,000 | -6,852,000 | -7,019,000 | -7,140,000 | -5,975,801 | ועדה מקומית לתכנון ובניה סה"כ | ||
| -7,106,000 | -7,145,000 | -7,303,000 | -7,437,000 | -6,247,338 | תכנון ובנין עיר סה"כ | ||
| -600,000 | -582,000 | -600,000 | -720,000 | -497,086 | שכר - תשתיות | 1741000110 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,913 | תשתיות-ציוד משרדי מתכלה | 1741000470 |
עמוד 19
עמוד 20
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,502 | תשתיות-ארוח וכיבוד | 1741000511 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,000 | 0 | תשתיות-אגודים מקצועיים | 1741000523 | |
| -20,000 | -20,000 | -12,000 | 0 | 0 | תשתיות - דלק מנהל אגף | 1741000531 | |
| -3,000 | -3,000 | -2,000 | 0 | 0 | תשתיות - תיקונים ומנוי מנהל אגף | 1741000532 | |
| -65,000 | -69,000 | -64,000 | 0 | 0 | תשתיות - ליסינג מנהל אגף | 1741000535 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,258 | תשתיות-פלאפון נכסים צבורים | 1741000542 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -772 | תשתיות-הוצאות משרדיות | 1741000560 | |
| -4,000 | -4,000 | -14,000 | -14,000 | -14,239 | תשתיות-מחשוב ותוכנה | 1741000570 | |
| -54,000 | -54,000 | -67,000 | -67,000 | -53,352 | תשתיות-ממונה בטיחות | 1741000750 | |
| עבר לסעיף בתי ספר | 0 | -213,000 | -213,000 | -209,000 | -208,800 | תשתיות-מינהלן מוס"ח | 1741000751 |
| -80,000 | -30,000 | -80,000 | 0 | 0 | תשתיות - עבודות קבלניות | 1741000752 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -4,997 | תשתיות-ציוד יסודי | 1741000930 | |
| 0 | 0 | -1,000 | 0 | -216 | תשתיות - הוצאות עודפות | 1741000970 | |
| -841,000 | -990,000 | -1,068,000 | -1,024,000 | -785,134 | תשתיות וכבישים סה"כ | ||
| -630,000 | -615,000 | -655,000 | -725,000 | -417,685 | שכר - תחזוקה | 1742100110 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -786 | תחזוקה-איגודים מקצועים | 1742100523 | |
| -19,000 | -19,000 | -15,000 | -15,000 | -14,117 | תחזוקה-דלק 108-78-202 | 1742100531 | |
| -3,000 | -3,000 | -4,000 | -4,000 | -2,724 | תחזוקה-תיקונים ומנוי 108-78-202 | 1742100532 | |
| -62,000 | -66,000 | -63,000 | -63,000 | -63,142 | תחזוקה-ליסינג 108-78-202 | 1742100535 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -122 | תחזוקה - ארגוניות שונות | 1742100580 | |
| -25,000 | -29,000 | -29,000 | -29,000 | -21,141 | תחזוקה-אחזקת גנרטורים | 1742100734 | |
| -7,000 | -7,000 | -10,000 | -10,000 | -6,167 | תחזוקה-רשוי ובטוח טרקטור ונגררים | 1742100736 | |
| 0 | 0 | -3,000 | -3,000 | 0 | תחזוקה-תיקונים+מנוי | 1742100738 | |
| -65,000 | -74,000 | -74,000 | -74,000 | -31,985 | כבישים עורקיים - תחזוקה | 1742100750 | |
| -4,000 | -4,000 | -10,000 | -10,000 | תחזוקה-דלק 211-90-602 | 1742110531 | ||
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | תחזוקה-תיקונים ומנוי 211-90-602 | 1742110532 | ||
| -32,000 | -32,000 | -30,000 | -30,000 | תחזוקה-ליסינג 211-90-602 | 1742110535 | ||
| -852,000 | -854,000 | -898,000 | -968,000 | -557,869 | כבישים עורקיים סה"כ | ||
| -50,000 | -50,000 | -70,000 | -70,000 | -36,697 | כבישים פנימיים- טיפול | 1742200750 | |
| -50,000 | -105,000 | -105,000 | 0 | 0 | כבישים פנימיים - קבלניות אחרות | 1742200751 | |
| -60,000 | -62,000 | -62,000 | -62,000 | -18,151 | כבישים פנימיים- תיקוני שוליים | 1742200752 | |
| -160,000 | -217,000 | -237,000 | -132,000 | -54,848 | כבישים פנימיים ומדרכות סה"כ | ||
| -154,000 | -154,000 | -154,000 | -154,000 | -133,808 | תאורת רחובות-חשמל | 1743000430 | |
| -320,000 | -340,000 | -380,000 | -380,000 | -302,591 | תאורת רחובות ותיקוני שבר | 1743000750 | |
| -71,000 | -81,000 | -81,000 | -81,000 | -61,429 | תאורת רחובות- השתתפות ליישובים | 1743000810 | |
| -545,000 | -575,000 | -615,000 | -615,000 | -497,828 | תאורת רחוב סה"כ | ||
| -77,000 | -77,000 | -30,000 | -30,000 | -9,958 | תחזוקה סולארית | 1743100750 | |
| -373,000 | -273,000 | -373,000 | -373,000 | -248,176 | תשתיות - סימוני כבישים וותימרור | 1744400750 |
עמוד 20
עמוד 21
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | -141,000 | -141,000 | 0 | עבודות תיעול וניקוז | 1745000750 | |
| -393,000 | -393,000 | -393,000 | -362,000 | -362,545 | השתתפות איגוד ערים שורק וירקון | 1745000830 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -3,220 | גינון מבנה המועצה - מים | 1746100432 | |
| -79,000 | -79,000 | -82,000 | -82,000 | -70,594 | גינון מבנה המועצה - תחזוקה | 1746100750 | |
| -25,000 | -27,000 | -32,000 | -32,000 | -24,349 | אנדרטאות - מים | 1746300432 | |
| -157,000 | -157,000 | -157,000 | -157,000 | -157,906 | ריהוט רחוב ומתקני משחקים | 1746400750 | |
| -1,108,000 | -1,010,000 | -1,212,000 | -1,181,000 | -876,748 | תאורה ניקוז ונטיעות סה"כ | ||
| -3,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,722 | ב.עלמין-חשמל | 1748000430 | |
| -17,000 | -17,000 | -17,000 | -17,000 | -14,173 | ב.עלמין-מים | 1748000432 | |
| -80,000 | -90,000 | -80,000 | -80,000 | -103,784 | ב.עלמין-גינון,תחזוקה וכו' | 1748000750 | |
| -75,000 | -75,000 | -75,000 | 0 | 0 | ב.עלמין-הכנת חלקת קבר | 1748000751 | |
| -144,000 | -144,000 | -144,000 | -144,000 | -135,890 | ב.עלמין-דמי קבורה | 1748000752 | |
| ברזייה | -10,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | ב.עלמין-ציוד יסודי | 1748000930 |
| -329,000 | -330,000 | -320,000 | -245,000 | -255,569 | בתי עלמין סה"כ | ||
| -3,835,000 | -3,976,000 | -4,350,000 | -4,165,000 | -3,029,441 | נכסים צבוריים סה"כ | ||
| -70,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | -57,061 | חגיגות וטכסים | 1752000751 | |
| -40,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | קשרים בנלאומיים -עבודות קבלניות | 1754000750 | ||
| -110,000 | -110,000 | -110,000 | -110,000 | -275,596 | חגיגות וקשרים סה"כ | ||
| -600,000 | -680,000 | -640,000 | -490,000 | 0 | מוקד עירוני -שכר | 1761000110 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 0 | מוקד עירוני -ציוד משרדי מתכלה | 1761000470 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | מוקד עירוני - אירוח וכיבוד | 1761000511 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -500 | מוקד עירוני - איגודים מקצועיים | 1761000523 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -2,000 | -57 | מוקד עירוני - דואר וטלפון | 1761000542 | |
| -35,000 | -100,000 | -100,000 | -20,000 | -156,212 | מוקד עירוני -עבודות קבלניות | 1761000750 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 0 | מוקד עירוני - ציוד יסודי | 1761000930 | |
| -653,000 | -798,000 | -758,000 | -525,000 | -156,769 | מוקד עירוני סה"כ | ||
| 0 | 0 | -30,000 | -30,000 | 0 | שרות לתושב | 1763000750 | |
| 0 | 0 | -30,000 | -30,000 | 0 | שרות לתושב | ||
| -115,000 | -115,000 | -115,000 | -115,000 | -111,298 | מרכז המועצות-מיסים ודמי חבר | 1765000523 | |
| -115,000 | -115,000 | -115,000 | -115,000 | -111,298 | מוסדות כלליים סה"כ | ||
| -675,000 | -675,000 | -675,000 | -675,000 | -638,871 | בית חשמונאי- השתתפות | 1766021810 | |
| -233,000 | -233,000 | -233,000 | -226,000 | -199,654 | בית עוזיאל- השתתפות | 1766022810 | |
| -269,000 | -269,000 | -269,000 | -260,000 | -252,103 | בן נון-השתתפות | 1766023810 | |
| -338,000 | -338,000 | -338,000 | -315,000 | -314,086 | חולדה - השתתפות | 1766081810 | |
| -410,000 | -410,000 | -410,000 | -399,000 | -349,711 | יד רמבם-השתתפות | 1766101810 | |
| -297,000 | -297,000 | -297,000 | -297,000 | -259,143 | יציץ-השתתפות | 1766102810 | |
| -368,000 | -368,000 | -368,000 | -368,000 | -331,722 | ישרש-השתתפות | 1766103810 | |
| -433,000 | -433,000 | -433,000 | -413,000 | -402,110 | כפר בילו-השתתפות | 1766111810 |
עמוד 21
עמוד 22
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -886,000 | -886,000 | -886,000 | -865,000 | -853,587 | כרמי יוסף -השתתפות | 1766112810 | |
| -301,000 | -301,000 | -301,000 | -289,000 | -270,384 | כפר שמואל -השתתפות | 1766113810 | |
| -412,000 | -412,000 | -412,000 | -381,000 | -341,739 | מצליח-השתתפות | 1766131810 | |
| -200,000 | -200,000 | -200,000 | -178,000 | -155,600 | משמר אילון-השתתפות | 1766132810 | |
| -451,000 | -451,000 | -451,000 | -525,000 | -402,170 | משמר דוד-השתתפות | 1766133810 | |
| -545,000 | -545,000 | -545,000 | -470,000 | -479,747 | נען-השתתפות | 1766141810 | |
| -311,000 | -381,000 | -311,000 | -299,000 | -271,315 | נצר סירני-השתתפות | 1766142810 | |
| -665,000 | -665,000 | -665,000 | -619,000 | -587,356 | נוף איילון-השתתפות | 1766143810 | |
| -384,000 | -384,000 | -384,000 | -370,000 | -357,039 | סתריה-השתתפות | 1766151810 | |
| -307,000 | -307,000 | -307,000 | -304,000 | -237,015 | עזריה-השתתפות | 1766161810 | |
| -268,000 | -268,000 | -268,000 | -264,000 | -253,585 | פדיה-השתתפות | 1766171810 | |
| -258,000 | -258,000 | -258,000 | -264,000 | -226,408 | פתחיה-השתתפות | 1766172810 | |
| -230,000 | -230,000 | -230,000 | -223,000 | -220,652 | רמות מאיר -השתתפות | 1766201810 | |
| -260,000 | -260,000 | -260,000 | -278,000 | -248,047 | שעלבים-השתתפות | 1766211810 | |
| -106,000 | -106,000 | -106,000 | -95,000 | -96,333 | גזר - השתתפות | 1766301810 | |
| -185,000 | -185,000 | -185,000 | -176,000 | -164,628 | גני הדר-השתתפות | 1766302810 | |
| -275,000 | -275,000 | -275,000 | -281,000 | -251,058 | גני יוחנן -השתתפות | 1766303810 | |
| -9,067,000 | -9,137,000 | -9,067,000 | -8,834,000 | -8,164,063 | ועדים מקומיים סה"כ | ||
| -320,000 | -210,000 | -290,000 | -310,000 | -137,840 | מחלקת ישובים - שכר | 1766500110 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | מחלקת ישובים - ציוד משרדי מתכלה | 1766500470 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,736 | מחלקת ישובים - אירוח וכיבוד | 1766500511 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | מחלקת ישובים - איגודים מקצועיים | 1766500523 | |
| -24,000 | -24,000 | -20,000 | -20,000 | -17,763 | מחלקת ישובים - דלק 52076002 | 1766500531 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,746 | מחלקת ישובים - תיקונים + מנוי 52076002 | 1766500532 | |
| -50,000 | -50,000 | -49,000 | -49,000 | -41,108 | מחלקת ישובים - ליסינג 52076002 | 1766500535 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | מחלקת ישובים - דואר וטלפון | 1766500542 | |
| -10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מחלקת ישובים - מחשוב ותוכנה | 1766500570 | |
| -228,000 | -248,000 | -248,000 | -248,000 | -49,558 | מחלקת ישובים - פרויקטים | 1766500750 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -4,798 | מחלקת ישובים - ציוד יסודי | 1766500930 | |
| 0 | 0 | -1,000 | 0 | -181 | מחלקת ישובים - הוצאות עודפות | 1766500970 | |
| -648,000 | -548,000 | -624,000 | -643,000 | -255,730 | מחלקת ישובים | ||
| -970,000 | -1,105,000 | -1,070,000 | -900,000 | -68,620 | ביטוח - מועצה | 1767000441 | |
| -40,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -39,978 | ביטוח-שיפוי עבור נזקים | 1767000442 | |
| -29,000 | -29,000 | -29,000 | -27,000 | -26,328 | ביטוח - יועץ ביטוח | 1767000750 | |
| -1,039,000 | -1,174,000 | -1,139,000 | -967,000 | -134,926 | בטוח אלמנטרי לרשות סה"כ | ||
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 0 | טכסים וארועים לחלוקת מלגות | 1769000750 | |
| -225,000 | -225,000 | -225,000 | -225,000 | -140,473 | תמיכות-עמותות ספורט | 1769000822 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | 0 | תמיכות - אגרות חינוך | 1769000824 |
עמוד 22
עמוד 23
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -100,000 | -85,000 | -140,000 | -140,000 | -106,480 | מילגות לסטודנטים -פרח | 1769000850 | |
| -200,000 | -130,000 | -250,000 | -250,000 | -18,000 | מילגות לסטודנטים - מועצה | 1769000879 | |
| -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -227,683 | רווחת העובד - ועד עובדים | 1769100750 | |
| -940,000 | -855,000 | -1,030,000 | -1,030,000 | -492,636 | שירותים שונים סה"כ | ||
| -11,814,000 | -12,079,000 | -12,139,000 | -11,501,000 | -9,059,692 | שירותים עירוניים שונים סה"כ | ||
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 0 | עידוד תיירות - הסעות | 1771000710 | |
| -20,000 | -8,000 | 0 | 0 | 0 | אירוח וכיבוד - תיירות | 1771000511 | |
| -453,000 | -551,000 | -559,000 | -559,000 | -348,792 | עידוד תיירות-יועץ תיירות ושונות | 1771000750 | |
| -500,000 | 0 | -500,000 | -500,000 | 0 | תוכנית מורשת - פרויקטים, ייעוץ, מיתוג ועוד | 1772000750 | |
| -976,000 | -562,000 | -1,062,000 | -1,062,000 | -690,456 | פיתוח כלכלי סה"כ | ||
| מזכירה + מינהלן גנ"י | -2,901,000 | -2,485,000 | -2,405,000 | -2,405,000 | -2,255,935 | שכר - מינהל חינוך | 1811000110 |
| 0 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -51,455 | חינוך - שיפוצי קיץ בית ספר על יסודי | 1811000420 | |
| -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -3,801 | חינוך-ציוד משרדי מתכלה | 1811000470 | |
| -12,000 | -25,000 | -15,000 | -15,000 | -10,990 | חינוך-אירוח וכיבוד | 1811000511 | |
| -7,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | 0 | חינוך-רכישת מתנות | 1811000514 | |
| -5,000 | -5,000 | -4,000 | -4,000 | -3,045 | חינוך-אגודים מקצועים | 1811000523 | |
| -13,000 | -13,000 | -13,000 | -13,000 | -10,659 | חינוך - דלק 758-21-001 | 1811000531 | |
| -5,000 | -4,000 | -5,000 | -5,000 | -3,937 | חינוך-תיקונים+מנוי 758-21-001 | 1811000532 | |
| -45,000 | -45,000 | -45,000 | -45,000 | -42,984 | חינוך-ליסינג 758-21-001 | 1811000535 | |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -2,938 | חינוך-דואר וטלפון | 1811000542 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -686 | חינוך-משרדיות | 1811000560 | |
| -48,000 | -48,000 | -48,000 | -48,000 | -10,464 | חינוך-מחשוב ותוכנה | 1811000570 | |
| -15,000 | -10,000 | -20,000 | -20,000 | -32,893 | חינוך- ייעוץ והוצאות אירגוניות | 1811000580 | |
| -3,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -1,589 | חינוך-הסעות מינהל חינוך | 1811000710 | |
| -15,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | חינוך-אחזקה ופרויקטים בתי ספר | 1811000750 | |
| -270,000 | -389,000 | -450,000 | -450,000 | -525,409 | יעוץ פדגוגי אסטרטגי- חינוך | 1811000753 | |
| -254,000 | -254,000 | -254,000 | -250,000 | -227,000 | חינוך-שרותי תקציב | 1811000754 | |
| -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -10,000 | חינוך-קדום מימון קולות קוראים | 1811000756 | |
| -100,000 | -104,000 | -250,000 | -250,000 | 0 | חינוך-פיתוח פדגוגי חינוך וקהילה | 1811000757 | |
| -1,947,000 | -1,947,000 | -1,947,000 | -1,947,000 | -1,940,499 | הוצאות קולות קוראים-מותנה | 1811000758 | |
| -15,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | 0 | חינוך - עבודות הדפסה ופרסום | 1811000759 | |
| גפן סל רשותי | -1,101,000 | -364,000 | חינוך - קנית שירותים מרשויות סל רשותי | 1811000760 | |||
| 0 | 0 | -60,000 | -60,000 | 0 | חינוך-השאלת ספרי לימוד | 1811000820 | |
| -15,000 | -23,000 | -20,000 | -20,000 | -23,532 | חינוך-ציוד | 1811000930 | |
| 0 | 0 | -7,000 | -7,000 | -4,475 | חינוך-עודפות | 1811000970 | |
| -10,000 | -5,000 | 0 | 0 | 0 | חינוך-מנוי רכב 51307301 | 1811030532 | |
| -11,000 | -11,000 | -11,000 | 0 | 0 | חינוך - דלק 815-06-302 | 1811200531 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | 0 | חינוך - תיקונים + מנוי 815-06-302 | 1811200532 |
עמוד 23
עמוד 24
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -35,000 | -35,000 | -60,000 | 0 | 0 | חינוך - ליסינג 815-06-302 | 1811200535 | |
| -6,863,000 | -5,903,000 | -5,750,000 | -5,673,000 | -5,182,291 | מינהל החינוך סה"כ | ||
| -10,360,000 | -10,184,000 | -9,644,000 | -10,044,000 | -9,527,719 | שכר - מחלקת גני ילדים | 1812200110 | |
| 16,000 | 16,000 | 10,000 | 0 | 0 | ב.לאומי - מילואים ודמ"פ | 1812200180 | |
| -80,000 | -161,000 | -157,000 | -100,000 | -94,676 | גנ"י-אחזקת מבנים | 1812200420 | |
| -222,000 | -222,000 | -200,000 | -200,000 | -167,700 | גנ"י-חשמל | 1812200430 | |
| -75,000 | -75,000 | -75,000 | -75,000 | -74,397 | גנ"י-מים ואגרות ביוב | 1812200432 | |
| -3,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -3,732 | גנ"י-כיבוד | 1812200511 | |
| -20,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -16,380 | גנ"י-השתלמות | 1812200521 | |
| -63,000 | -63,000 | -63,000 | -63,000 | -32,032 | גנ"י-עמותה לקידום מקצועי | 1812200523 | |
| -40,000 | -59,000 | -59,000 | -59,000 | -58,374 | גנ"י-דואר וטלפון | 1812200542 | |
| -3,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -4,727 | גנ"י- משרדיות | 1812200560 | |
| -70,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -49,578 | גנ"י-מחשוב ותוכנה | 1812200570 | |
| -16,000 | -16,000 | -20,000 | -25,000 | -2,539 | גנ"י-אירגוניות | 1812200580 | |
| -35,000 | -47,000 | -47,000 | -35,000 | -33,743 | גנ"י- הוצאות אירגוניות לחגים | 1812200581 | |
| -15,000 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | -12,750 | גנ"י - מזרקים | 1812200582 | |
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -7,976 | גנ"י - ספרים | 1812200721 | |
| -20,000 | -60,000 | -60,000 | 0 | 0 | גנ"י - משחקים | 1812200722 | |
| -900,000 | -950,000 | -890,000 | -890,000 | -875,334 | גנ"י - אחזקה שוטפת | 1812200750 | |
| -240,000 | -276,000 | -276,000 | -276,000 | -200,275 | גנ"י - פרוייקטים יחודיים | 1812200751 | |
| כנגד סעיף הכנסות | -550,000 | -550,000 | -1,300,000 | -1,300,000 | -1,013,934 | גנ"י-גנ"י של החופש הגדול | 1812200754 |
| 0 | 0 | -462,000 | -462,000 | -452,284 | גנ"י-צהרונים | 1812200755 | |
| כנגד סעיף הכנסות | -360,000 | -360,000 | -230,000 | -230,000 | -224,013 | גנ"י - קייטנות בחגים | 1812200756 |
| 0 | -64,000 | -50,000 | 0 | 0 | גנ"י - אחזקה מערכות לגילוי אש | 1812200757 | |
| -10,000 | -7,000 | 0 | 0 | 0 | גנ"י - מלגות החופש הגדול | 1812200758 | |
| -8,000 | -11,000 | -8,000 | -8,000 | -4,445 | אגרות לימודי חוץ - חינוך רגיל | 1812200760 | |
| כנגד סעיף הכנסות | -2,750,000 | -3,085,000 | -3,730,000 | -3,730,000 | -3,522,248 | גנ"י-גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים | 1812200810 |
| כנגד סעיף הכנסות | -35,000 | -35,000 | 0 | גנ"י השתתפות לישובים קייטנות וצהרונים לחופש הגדול | 1812200812 | ||
| -405,000 | -414,000 | -474,000 | -474,000 | -396,868 | גנ"י-השתתפות אחזקה לגננות | 1812200870 | |
| כנגד סעיף הכנסות | -30,000 | -36,000 | -36,000 | -36,000 | -16,100 | גנ"י-השתתפות- ציוד לגנים | 1812200871 |
| -25,000 | -25,000 | -25,000 | -25,000 | 0 | גנ"י - פעילות העשרה לצוות החינוך | 1812200872 | |
| -276,000 | -276,000 | -276,000 | -300,000 | -409,226 | גנ"י-ציוד לגנ"י | 1812200930 | |
| 0 | 0 | -4,000 | -4,000 | -329 | גנ"י-הוצאות עודפות | 1812200970 | |
| -1,078,000 | -900,000 | -970,000 | -840,000 | -773,171 | שכר-סייעות רפואיות גנ"י | 1812201110 | |
| -7,000 | -7,000 | -7,000 | -6,000 | 0 | גנ"י סייעות רפואיות - איגודים מקצועים | 1812201523 | |
| -850,000 | -950,000 | -950,000 | -950,000 | -261,644 | גנ"י-הפעלות סל תרבות | 1812202750 | |
| 0 | -23,000 | -23,000 | -48,000 | -10,360 | גנ"י - נאמני קורונה | 1812203110 | |
| -18,538,000 | -18,960,000 | -20,146,000 | -20,300,000 | -18,246,554 | גני ילדים גיל חובה סה"כ |
עמוד 24
עמוד 25
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10,656,000 | -11,130,000 | -11,021,000 | -10,821,000 | -10,719,016 | גנ"י-גננות עובדות מדינה | 1812300760 | |
| -1,000,000 | -400,000 | 0 | 0 | 0 | ילדים במעון יום קיבוצי | 1812400810 | |
| -11,656,000 | -11,530,000 | -11,021,000 | -10,821,000 | -10,719,016 | גני ילדים טרום חובה ומעון יום קיבוצי סה"כ | ||
| -1,520,000 | -1,510,000 | -1,270,000 | -1,270,000 | -993,595 | שכר- גנ"י חינוך מיוחד | 1812600110 | |
| -9,000 | -9,000 | -9,000 | -8,000 | -5,154 | חינוך מיוחד גנ"י - עמותה לקידום מקצועי | 1812600523 | |
| -3,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -3,578 | חינוך מיחוד גנ"י -חומרים | 1812600720 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -977 | חינוך מיוחד גנ"י - ספרים | 1812600721 | |
| -15,000 | -16,000 | 0 | 0 | 0 | חינוך מיוחד גנ"י - משחקים | 1812600722 | |
| -16,000 | -16,000 | -16,000 | -16,000 | -9,206 | חינוך מיוחד גנ"י -קייטנות קיץ | 1812600750 | |
| -71,000 | -71,000 | -71,000 | -71,000 | -33,884 | חינוך מיוחד גנ"י -ארוחות | 1812600751 | |
| -120,000 | -120,000 | -120,000 | -120,000 | -83,945 | אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד גנ"י | 1812600760 | |
| -200,000 | -350,000 | -350,000 | -350,000 | -336,904 | גנ"י - הששת' סייעות קיבוצים | 1812600870 | |
| -4,000 | -3,000 | -19,000 | -19,000 | -12,912 | חינוך מיחד גנ"י -ציוד | 1812600930 | |
| -165,000 | -155,000 | -325,000 | -625,000 | -453,286 | סייעות-ח.מיוחד גנ"י | 1812601110 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 0 | חינוך מיוחד גנ"י - איגודים מקצועיים | 1812601523 | |
| -2,130,000 | -2,262,000 | -2,192,000 | -2,491,000 | -1,933,441 | גני ילדים לחינוך מיוחד סה"כ | ||
| -32,324,000 | -32,752,000 | -33,359,000 | -33,612,000 | -30,899,011 | חינוך קדם יסודי סה"כ | ||
| -2,782,000 | -2,748,000 | -2,523,000 | -2,323,000 | -2,244,884 | שכר - חינוך יסודי | 1813200110 | |
| 62,000 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | שכר במימון בי"ס שדות איילון - רכזת אקלים | 1813200114 | |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | ב.לאומי - מילואים | 1813200180 | |||
| -550,000 | -775,000 | -640,000 | -500,000 | -721,292 | ח.יסודי-אחזקת בתי ספר | 1813200420 | |
| עבר לבטחון | 0 | -42,000 | 0 | 0 | 0 | ח.יסודי - אחזקה למערכת גילוי אש | 1813200422 |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -10,416 | ח.יסודי-אירוח וכיבוד | 1813200511 | |
| -39,000 | -38,000 | -38,000 | -38,000 | 0 | ח.יסודי - מתנות | 1813200514 | |
| -7,000 | -10,000 | -10,000 | 0 | 0 | ח.יסודי - השתלמויות | 1813200521 | |
| -14,000 | -14,000 | -14,000 | -13,000 | -6,327 | ח.יסודי-איגודים מקצועים | 1813200523 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,142 | ח.יסודי - דואר וטלפון | 1813200542 | |
| כנגד סעיף הכנסות | -248,000 | -415,000 | -415,000 | -435,000 | -326,740 | ח.יסודי-מחשוב ותוכנה | 1813200570 |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -53,263 | הוצאות אירגוניות | 1813200580 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -3,500 | ח.יסודי - מזרקים | 1813200582 | |
| -7,000 | -9,000 | -9,000 | -4,000 | -4,664 | ח.יסודי-הסעות | 1813200710 | |
| -980,000 | -970,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -786,801 | ח.יסודי-ניקיון בוקר | 1813200750 | |
| -970,000 | -966,000 | -975,000 | -980,000 | -702,029 | ח.יסודי-ערב -ניקיון בתי ספר | 1813200751 | |
| 0 | -74,000 | -99,000 | -99,000 | -87,434 | יסודי-יעוץ פיננסי | 1813200752 | |
| -20,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | יסודי - עבודות הדפסה ופרסום | 1813200759 | ||
| -22,000 | -17,000 | -22,000 | -22,000 | -4,425 | אגרות לימודי חוץ -בתי"ס יסודי | 1813200760 | |
| כנגד סעיף הכנסות | -1,109,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | יסודי - קנית שירותים מרשויות סל מוסדי | 1813200761 |
| -20,000 | -75,000 | -75,000 | -75,000 | -22,124 | ח.יסודי - פעילויות וציוד בבתי ספר | 1813200762 |
עמוד 25
עמוד 26
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50,000 | -78,000 | -158,000 | -198,000 | -17,745 | ח.יסודי-תוכניות חינוכיות בבתי ספר | 1813200870 | |
| מהגפן | 0 | -130,000 | -130,000 | -130,000 | -132,919 | ח.יסודי-הכלה והשתלבות לבתי"ס | 1813200871 |
| מהגפן | 0 | -355,000 | -355,000 | -245,000 | -243,753 | ח.יסודי - צמצום פערים | 1813200872 |
| -1,444,000 | -480,000 | 0 | 0 | 0 | ח.יסודי - סל מוסדי השתת. רשות | 1813200873 | |
| -50,000 | -392,000 | -250,000 | -250,000 | -250,448 | ח.יסודי-ציוד | 1813200930 | |
| 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | -2,475 | ח.יסודי - עודפות | 1813200970 | |
| -70,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | -26,745 | עתידים - מים | 1813201432 | |
| -13,000 | -13,000 | -13,000 | -13,000 | -2,502 | עתידים - מעליות ושונות | 1813201750 | |
| -190,000 | -312,000 | -450,000 | -450,000 | -398,240 | עתידים - ניהול עצמי | 1813201870 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | 0 | 0 | צהרונים ניצנים - חשמל | 1813203430 | |
| -610,000 | -701,000 | -390,000 | -400,000 | -236,746 | צהרוני ניצנים בבתי ספר | 1813203750 | |
| -12,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | 0 | צהרוני ניצנים - שכר רכזת יישובית | 1813203751 | |
| -130,000 | -150,000 | -150,000 | -150,000 | -108,412 | שלהבת בנים - אבות בית | 1813204762 | |
| -110,000 | -143,000 | -245,000 | -245,000 | -240,358 | שלהבת בנים -ניהול עצמי | 1813204870 | |
| -54,000 | -86,000 | -130,000 | -130,000 | -125,389 | מעיין-ניהול עצמי | 1813205870 | |
| -240,000 | -240,000 | -240,000 | -240,000 | -226,468 | שלהבת בנות - אבות בית | 1813206762 | |
| -141,000 | -197,000 | -316,000 | -316,000 | -304,822 | שלהבת בנות - ניהול עצמי | 1813206870 | |
| -94,000 | -180,000 | -180,000 | -50,000 | -38,437 | תלמוד תורה דביר- ניהול עצמי | 1813207870 | |
| -180,000 | -180,000 | -180,000 | -180,000 | -161,455 | ק.חינוך נען סתריה - מים וביוב | 1813208432 | |
| -30,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -26,273 | ק. חינוך נען סתריה - מעליות ושונות | 1813208750 | |
| -160,000 | -272,000 | -430,000 | -430,000 | -417,640 | גוונים - ניהול עצמי | 1813208870 | |
| -170,000 | -289,000 | -435,000 | -435,000 | -431,066 | שחקים- ניהול עצמי | 1813209870 | |
| 0 | 0 | -10,000 | -10,000 | 0 | בי"ס יסודי - חשמל חופשת קיץ | 1813210430 | |
| -230,000 | -230,000 | -290,000 | -290,000 | -222,945 | ק.חינוך בית חשמונאי - מים וביוב | 1813210432 | |
| -130,000 | -105,000 | -155,000 | -155,000 | -154,356 | בי"ס יסודי -הסעות קיץ | 1813210710 | |
| -610,000 | -620,000 | -956,000 | -956,000 | -701,323 | בי"ס יסודי - בי"ס של החופש הגדול | 1813210750 | |
| -10,000 | -4,000 | 0 | 0 | 0 | בי"ס יסודי - מלגות בי"ס של החופש הגדול | 1813210753 | |
| -160,000 | -302,000 | -440,000 | -440,000 | -492,612 | שדות איילון - ניהול עצמי | 1813210870 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 0 | בי"ס חגים - חשמל | 1813211430 | |
| -13,000 | -13,000 | -13,000 | -13,000 | 0 | בי"ס חגים - הסעות | 1813211710 | |
| -230,000 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -71,235 | בי"ס בחגים - הפעלה ואחזקה | 1813211750 | |
| 0 | 0 | -4,000 | -4,000 | 0 | יסודי - מרכז מצוינות - אחזקת מבנים | 1813212420 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | יסודי - מרכז מצוינות - כיבוד | 1813212511 | |
| -5,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -4,608 | יסודי-מרכז מצוינות-חומרים | 1813212720 | |
| -120,000 | -105,000 | -125,000 | -125,000 | -98,150 | יסודי-מרכז מצוינות-שכר מפעילים | 1813212750 | |
| -5,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | 0 | יסודי - מרכז מצוינות - ציוד | 1813212930 | |
| תוספת כיתת תקשורת | -6,000 | -7,000 | -8,000 | -8,000 | -5,000 | יסודי-כיתת תקשורת שחקים-חומרים | 1813213720 |
| תוספת כיתת תקשורת | -81,000 | -68,000 | -68,000 | -68,000 | -34,969 | יסודי-ארוחות כיתת תקשורת שחקים | 1813213750 |
עמוד 26
עמוד 27
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תוספת כיתת תקשורת | -13,000 | -9,000 | -6,000 | -6,000 | -4,000 | יסודי-כיתת תקשורת שחקים-הפעלות | 1813213751 |
| תוספת כיתת תקשורת | -2,000 | 0 | -3,000 | -3,000 | 0 | יסודי-כיתת תקשורת שחקים | 1813213930 |
| -65,000 | -63,000 | -100,000 | -100,000 | -20,805 | בי"ס דמוקרטי- ניהול עצמי | 1813214870 | |
| 0 | -243,000 | -260,000 | -390,000 | -192,876 | יסודי - נאמני קורונה | 1813215110 | |
| -12,163,000 | -12,549,000 | -12,751,000 | -12,352,000 | -11,538,157 | בתי''ס יסודיים סה"כ | ||
| -950,000 | -930,000 | -890,000 | -790,000 | -772,032 | שכר -חינוך מיוחד יסודי - סייעות כיתתיות | 1813300110 | |
| -7,000 | -7,000 | -7,000 | -3,000 | -2,315 | ח. מיוחד יסודי - איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות | 1813300523 | |
| -440,000 | -440,000 | -440,000 | -440,000 | -384,920 | אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד יסודי | 1813300760 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -3,805 | ח.מיוחד יסודי-הצטיידות | 1813300762 | |
| -3,430,000 | -3,603,000 | -3,448,000 | -3,644,000 | -3,424,219 | שכר חינוך מיוחד- סייעות צמודות | 1813301110 | |
| 4,000 | 12,000 | 4,000 | 0 | 0 | ב.לאומי - מילואים ודמ"פ | 1813301180 | |
| -30,000 | -30,000 | -37,000 | -37,000 | -11,829 | ח. מיוחד- איגודים מקצועיים סייעות צמודות | 1813301523 | |
| -4,858,000 | -5,003,000 | -4,823,000 | -4,919,000 | -4,599,120 | חינוך מיוחד סה"כ | ||
| -17,021,000 | -17,552,000 | -17,574,000 | -17,271,000 | -16,137,277 | חינוך יסודי סה"כ | ||
| -1,185,000 | -1,230,000 | -1,580,000 | -1,580,000 | -1,217,614 | נוער-שכר | 1814000110 | |
| 0 | 2,000 | 2,000 | ב. לאומי - מילואים | 1814000180 | |||
| -10,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | -7,223 | נוער-אחזקת מבנה | 1814000420 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -183 | נוער-חומרי ניקוי ומתכלים | 1814000433 | |
| -2,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,889 | נוער-ציוד משרדי מתכלה | 1814000470 | |
| -15,000 | -14,000 | -56,000 | -56,000 | -64,879 | נוער-אירוח וכיבוד | 1814000511 | |
| -11,000 | -11,000 | -11,000 | -11,000 | -5,089 | נוער-איגודים מקצועים | 1814000523 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,977 | נוער-דואר וטלפון | 1814000542 | |
| 0 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | נוער-מחשוב ותוכנה | 1814000570 | |
| -13,000 | -57,000 | -170,000 | -170,000 | -156,976 | נוער-הובלות והסעות | 1814000710 | |
| -25,000 | -95,000 | -455,000 | -455,000 | -375,471 | נוער-הפעלת פעילות וארועים | 1814000750 | |
| -125,000 | -86,000 | -122,000 | -122,000 | -60,160 | נוער-נוע"ל-רכז הדרכה ומפעילים | 1814000751 | |
| 0 | -20,000 | -48,000 | -48,000 | -34,000 | נוער-רכז אזור תנועה חדשה | 1814000752 | |
| 0 | 0 | -100,000 | -100,000 | -10,000 | נוער-מרכז צעירים-פעילויות | 1814000755 | |
| 0 | -266,000 | -372,000 | -372,000 | -331,189 | נוער-שכר רכזים ביישובים | 1814000870 | |
| -2,562,000 | -854,000 | 0 | 0 | -19,596 | נוער - השתת. לישובים פעילויות וכו' | 1814000872 | |
| -10,000 | -20,000 | -120,000 | -120,000 | -12,939 | נוער-ציוד יסודי | 1814000930 | |
| -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -70,510 | פרויקט כנפיים של קרמבו-קבלניות | 1814010750 | |
| 0 | -45,000 | -66,000 | -66,000 | -61,487 | ג.עודד-שכירות דירה | 1814020410 | |
| 0 | -2,000 | -5,000 | -5,000 | -1,995 | ג.עודד - אחזקת מבנה | 1814020420 | |
| 0 | -8,000 | -11,000 | -11,000 | -5,687 | ג.עודד-חשמל | 1814020431 | |
| 0 | -2,000 | -4,000 | -4,000 | -2,788 | ג.עודד-מים | 1814020432 | |
| 0 | 0 | -4,000 | -4,000 | -589 | ג.עודד-ק.קטנה | 1814020580 | |
| 0 | -47,000 | -100,000 | -100,000 | -92,664 | ג.עודד-הסעות | 1814020710 |
עמוד 27
עמוד 28
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,063,000 | -2,885,000 | -3,352,000 | -3,354,000 | -2,585,816 | נוער סה"כ | ||
| -150,000 | -144,000 | -144,000 | -144,000 | -131,849 | השכר - חינוך על יסודי | 1815100110 | |
| 195,000 | 195,000 | 185,000 | 185,000 | 195,631 | שכר במימון ברנקו וייס - אב בית | 1815100114 | |
| -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | 0 | על יסודי - מתנות | 1815100514 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -393 | על יסודי- איגודים מקצועיים | 1815100523 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -45,318 | הוצאות אירגוניות | 1815100580 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -1,000 | על יסודי - מזרקים | 1815100582 | |
| -2,000 | -20,000 | -5,000 | -5,000 | -415 | על יסודי-הסעות | 1815100710 | |
| -25,000 | -50,000 | -50,000 | -70,000 | -20,337 | על יסודי-שיפוצים ופרוייקטים | 1815100750 | |
| 0 | -420,000 | -420,000 | -420,000 | -420,000 | שעלבים-תוכניות תגבור | 1815100751 | |
| עבר מסעיף תחזוקה | -213,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מינהלן מוס"ח | 1815100754 |
| -10,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | 0 | על יסודי - עבודות הדפסה ופרסום | 1815100759 | |
| -28,000 | -30,000 | -28,000 | -28,000 | -14,203 | אגרות לימודי חוץ - על יסודי | 1815100760 | |
| -30,000 | -85,000 | -50,000 | -100,000 | -28,650 | על יסודי -תוכניות חינוכיות | 1815100870 | |
| -483,000 | -161,000 | 0 | 0 | 0 | על יסודי - סל מוסדי השתת' רשות | 1815100871 | |
| -15,000 | -25,000 | -25,000 | -25,000 | 0 | על יסודי- ציוד | 1815100930 | |
| 0 | 0 | 0 | -470,000 | -296,668 | הרצוג - אחזקה | 1815101870 | |
| -1,977,000 | -1,977,000 | -1,977,000 | -1,191,000 | -1,443,100 | הרצוג -שעות מעבר לתקן | 1815101871 | |
| 0 | 0 | 0 | -600,000 | -350,000 | הרצוג - תוכניות | 1815101872 | |
| -923,000 | -923,000 | -893,000 | -560,000 | -630,900 | הרצוג - תקורה ותוכניות בי"ס | 1815101873 | |
| -94,000 | -92,000 | -125,000 | -125,000 | -97,000 | שעלבים - ניהול עצמי | 1815102870 | |
| -96,000 | -96,000 | -150,000 | -150,000 | -111,000 | אולפנת שעלבים - ניהול עצמי | 1815103870 | |
| 0 | 0 | 0 | -457,000 | -274,251 | תיכון איתן-אחזקה | 1815105870 | |
| 0 | 0 | 0 | -522,000 | -257,130 | תיכון איתן-תוכניות | 1815105871 | |
| -1,529,000 | -1,529,000 | -1,529,000 | -700,000 | -710,000 | תיכון איתן - שעות מעבר לתקן | 1815105872 | |
| -571,000 | -571,000 | -551,000 | -312,000 | -505,001 | תיכון איתן-תקורה ותוכניות בי"ס | 1815105873 | |
| -6,010,000 | -6,007,000 | -5,841,000 | -5,773,000 | -5,141,584 | מינהל החינוך העל יסודי סה"כ | ||
| -680,000 | -680,000 | -680,000 | -680,000 | -521,103 | אגרת ת.חוץ על יסודי - חינוך מיוחד | 1815800760 | |
| -585,000 | -585,000 | -585,000 | -585,000 | -318,233 | חינוך מיוחד על יסודי -השתת' סייעות צמודות | 1815801870 | |
| -1,265,000 | -1,265,000 | -1,265,000 | -1,265,000 | -839,336 | חינוך מיוחד על יסודי סה"כ | ||
| -495,000 | -455,000 | -485,000 | -485,000 | -461,946 | מדע וחדשנות-שכר | 1815900110 | |
| 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 86,391 | מדע וחדשנות-החזר שכר מברנקו - מיחשוב | 1815900114 | |
| -140,000 | -158,000 | -145,000 | -145,000 | -138,421 | מדע וחדשנות-אחזקת מבנים | 1815900420 | |
| -85,000 | -85,000 | -60,000 | -60,000 | -63,039 | מדע וחדשנות-חשמל | 1815900431 | |
| -21,000 | -21,000 | -21,000 | -21,000 | -17,678 | מדע וחדשנות-מים | 1815900432 | |
| -3,000 | -3,000 | -6,000 | -6,000 | -3,340 | מדע וחדשנות -חומרי ניקוי ומתכלים | 1815900433 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -2,898 | מדע וחדשנות-ציוד משרדי | 1815900470 | |
| -4,000 | -4,000 | -2,000 | -3,000 | -1,211 | מדע וחדשנות - כיבוד | 1815900511 |
עמוד 28
עמוד 29
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -999 | מדע וחדשנות-איגודים מקצועים | 1815900523 | |
| -4,000 | -4,000 | -6,000 | -6,000 | -4,959 | מדע וחדשנות-דואר וטלפון | 1815900542 | |
| -12,000 | -7,000 | -12,000 | -12,000 | -5,635 | מדע וחדשנות-מחשוב ותוכנה | 1815900570 | |
| -1,000 | 0 | -4,000 | -4,000 | 0 | מדע וחדשנות-הוצאות אירגוניות | 1815900580 | |
| -100,000 | -109,000 | -170,000 | -175,000 | -25,460 | מדע וחדשנות-הסעות | 1815900710 | |
| -12,000 | -15,000 | -11,000 | -9,000 | -7,719 | מדע וחדשנות - חומרים | 1815900720 | |
| -527,000 | -487,000 | -487,000 | -487,000 | -399,447 | מדע וחדשנות-ניקיון ,שכר אב בית ועוד | 1815900750 | |
| -50,000 | -47,000 | -47,000 | -70,000 | -18,485 | מדע וחדשנות-רובוטיקה | 1815900751 | |
| -208,000 | -137,000 | -128,000 | -116,000 | -90,355 | מדע וחדשנות-פעילויות באשכול | 1815900753 | |
| -29,000 | -37,000 | -25,000 | -15,000 | -54,754 | מדע וחדשנות- שפוצים | 1815900763 | |
| -15,000 | -20,000 | -15,000 | -10,000 | -17,876 | מדע וחדשנות-ציוד | 1815900930 | |
| 0 | 0 | -1,000 | 0 | -174 | מדע וחדשנות - הוצאות עודפות | 1815900970 | |
| -140,000 | -105,000 | -105,000 | -105,000 | -114,500 | מדע וחדשנות-חוג למדן | 1815901750 | |
| -60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מדע וחדשנות - טכנוטריק | 1815901751 | |
| -1,825,000 | -1,613,000 | -1,649,000 | -1,648,000 | -1,342,505 | מדע וחדשנות סה"כ | ||
| -13,163,000 | -11,770,000 | -12,107,000 | -12,040,000 | -9,909,241 | חינוך על יסודי סה"כ | ||
| כולל עליית מחירים | -4,070,000 | -3,650,000 | -3,650,000 | -2,600,000 | -2,332,827 | אבטחה ושמירה במוס"ח | 1817100750 |
| -4,070,000 | -3,650,000 | -3,650,000 | -2,600,000 | -2,332,827 | קב''ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך סה"כ | ||
| -3,080,000 | -2,920,000 | -2,820,000 | -2,570,000 | -2,485,009 | שפ"ח - השכר הקובע | 1817300110 | |
| -1,000 | -6,000 | -1,000 | -1,000 | -774 | שפ"ח-אחזקת מבנים | 1817300420 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -747 | שפ"ח-חומרי ניקוי ומתכלים | 1817300433 | |
| -3,000 | -3,000 | -5,000 | -5,000 | -2,068 | שפ"ח-ציוד משרדי מתכלה | 1817300470 | |
| -2,000 | -2,000 | -3,000 | -3,000 | -2,056 | שפ"ח-ארוח וכיבוד | 1817300511 | |
| -20,000 | -28,000 | -20,000 | -20,000 | -13,680 | שפ"ח-השתלמויות | 1817300521 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -283 | שפ"ח- איגודים מקצועים | 1817300523 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,814 | שפ"ח-דואר וטלפון | 1817300542 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,101 | שפ"ח- משרדיות | 1817300560 | |
| -37,000 | -36,000 | -36,000 | -45,000 | -47,422 | שפ"ח-מחשוב ותוכנה | 1817300570 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | 0 | 0 | שפ"ח - משחקים וספרים | 1817300720 | |
| -4,000 | 0 | -2,000 | -11,000 | -4,238 | שפ"ח - עבודות שונות | 1817300750 | |
| -85,000 | -85,000 | -85,000 | -85,000 | -57,823 | שפ"ח - הדרכת פסיכולוגים | 1817300751 | |
| -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -11,000 | שפ"ח - פסיכיאטר | 1817300752 | |
| 0 | -10,000 | -30,000 | -30,000 | 0 | שפ"ח - רופא התפתחותי השתת' תושבים | 1817300753 | |
| -45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שפ"ח - מנתחת התנהגות | 1817300754 | |
| -15,000 | -23,000 | -23,000 | -8,000 | -7,999 | שפ"ח-ציוד | 1817300930 | |
| 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | -277 | שפ"ח-הוצאות עודפות | 1817300970 | |
| -216,000 | -142,000 | -142,000 | -142,000 | -35,406 | שכר - שפ"מ ציבורי + שפ"י | 1817302110 | |
| -1,590,000 | -1,480,000 | -1,480,000 | -1,630,000 | -1,563,417 | משכל-השכר הקובע | 1817310110 |
עמוד 29
עמוד 30
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | -17,482 | משכ"ל-אחזקת מבנים | 1817310420 | |
| -13,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | -9,878 | משכל-חשמל | 1817310431 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,363 | משכל-חומרי ניקוי ומתכלים | 1817310433 | |
| -4,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -2,504 | משכל-ציוד משרדי מתכלה | 1817310470 | |
| -2,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -1,948 | משכל-כיבוד | 1817310511 | |
| -23,000 | -25,000 | -25,000 | -25,000 | -16,735 | משכל-השתלמויות והדרכת עובדים | 1817310521 | |
| -11,000 | -11,000 | -11,000 | -10,000 | -4,049 | משכל- איגודים מקצועים | 1817310523 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -1,249 | משכל-דואר וטלפון | 1817310542 | |
| -35,000 | -34,000 | -48,000 | -48,000 | -28,815 | משכל-מחשוב ותוכנה | 1817310570 | |
| -3,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -2,039 | משכל-הוצאות אירגוניות | 1817310580 | |
| -5,000 | -7,000 | -7,000 | 0 | 0 | משכל - חומרים | 1817310720 | |
| -5,000 | -8,000 | -8,000 | 0 | 0 | משכל - משחקים | 1817310721 | |
| -44,000 | -44,000 | -44,000 | -44,000 | -34,338 | משכל- אחזקה | 1817310750 | |
| -100,000 | -25,000 | -100,000 | -100,000 | 0 | משכל- טיפולים | 1817310751 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -3,435 | משכל - קבלניות שונות | 1817310752 | |
| -10,000 | -19,000 | -10,000 | -25,000 | -17,276 | משכל-ציוד | 1817310930 | |
| 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | -43 | משכל-הוצאות עודפות | 1817310970 | |
| -120,000 | -118,000 | -68,000 | -68,000 | -39,227 | שכר -שפ"מ - פרטי | 1817350110 | |
| -5,559,000 | -5,145,000 | -5,089,000 | -4,988,000 | -4,415,495 | שירות פסיכולוגי חינוכי סה"כ | ||
| -500,000 | -500,000 | -370,000 | -370,000 | -135,890 | ביטוח תלמידים - תאונות אישיות | 1817500441 | |
| -500,000 | -500,000 | -370,000 | -370,000 | -135,890 | ביטוח תלמידים סה"כ | ||
| -500,000 | -535,000 | -510,000 | -550,000 | -447,603 | שכר - קבס"ים | 1817700110 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | פרט - אחזקת מבנה | 1817700420 | ||
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | פרט-כיבודים ואירוח | 1817700511 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרט - השתלמויות | 1817700521 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -759 | קבס"ים - פלפון | 1817700542 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרט - ארגוניות | 1817700580 | |
| -38,000 | -38,000 | -38,000 | -38,000 | -37,628 | קבס"ים-סדנאות העצמה | 1817700750 | |
| -24,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -8,500 | תמיכות-קבסים חונכות | 1817700870 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | פרט-ציוד יסודי | 1817700930 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -1,091 | קב"סים -איגודים מקצועים | 1817701523 | |
| -570,000 | -601,000 | -576,000 | -616,000 | -495,581 | קבסי''ם סה"כ | ||
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | ב.לאומי - מילואים | 1817800180 | |||
| -2,451,000 | -2,451,000 | -2,231,000 | -2,231,000 | -2,100,084 | שכר תחבורה - הסעות למוס"ח | 1817800397 | |
| -7,630,000 | -7,000,000 | -6,500,000 | -6,500,000 | -4,744,012 | הסעות חינוך רגיל | 1817800710 | |
| -9,000 | -9,000 | -9,000 | -3,000 | 0 | החזר נסיעות לתלמידים | 1817800711 | |
| -1,411,000 | -1,411,000 | -1,411,000 | -1,411,000 | -1,364,587 | פעולות תחבורה - הסעות למוס"ח | 1817800797 | |
| -10,800,000 | -10,300,000 | -10,300,000 | -10,300,000 | -8,656,874 | הסעות תלמידים-חינוך מיוחד | 1817801710 |
עמוד 30
עמוד 31
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -22,299,000 | -21,169,000 | -20,449,000 | -20,445,000 | -16,865,557 | הסעות ילדים סה"כ | ||
| -20,000 | -40,000 | -20,000 | -20,000 | -20,566 | אחזקה - א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי | 1817900420 | |
| -25,000 | -25,000 | -25,000 | -25,000 | -21,793 | חשמל - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי | 1817900431 | |
| -5,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | 0 | חומרי ניקוי - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי | 1817900433 | |
| -150,000 | -150,000 | -150,000 | -150,000 | -129,578 | ניקיון - א.ספורט ב.חשמונאי | 1817900750 | |
| -20,000 | -30,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | אחזקה - א.ספורט ק.ח. סתריה | 1817901420 | |
| -68,000 | -68,000 | -38,000 | -38,000 | -46,213 | חשמל - א.ספורט ק.ח. סתריה | 1817901431 | |
| -126,000 | -126,000 | -126,000 | -126,000 | -93,250 | ניקיון - א.ספורט ק.ח. סתריה | 1817901750 | |
| -450,000 | -372,000 | -372,000 | -462,000 | -356,861 | שכר-העצמה ובטחון קהילתי | 1817910110 | |
| 11,000 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | ב.לאומי - דמי פגיעה ומילואים | 1817910180 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,336 | העצמה ובטחון קהילתי - איגודים מקצועיים | 1817910523 | |
| -35,000 | -15,000 | -15,000 | העצמה - הסעות | 1817910710 | |||
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | העצמה ובטחון קהילתי - דואר וטלפון | 1817910542 | |
| -74,000 | -130,000 | -130,000 | -130,000 | 0 | העצמה ובטחון קהילתי-פרוייקטים | 1817910750 | |
| -139,000 | -139,000 | -139,000 | -139,000 | -102,783 | העצמה ובטחון קהילה - קולות קוראים | 1817910751 | |
| -130,000 | -160,000 | -160,000 | -160,000 | 0 | העצמה ובטחון קהילה - פרויקטים במועצה | 1817910752 | |
| -54,000 | -54,000 | -54,000 | -54,000 | -32,401 | העצמה ובטחון קהילתי - השתת.שכר | 1817910870 | |
| 0 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | 0 | העצמה ובטחון קהילתי-ציוד יסודי | 1817910930 | |
| -1,288,000 | -1,348,000 | -1,289,000 | -1,363,000 | -814,781 | שירותים אחרים סה"כ | ||
| -34,286,000 | -32,413,000 | -31,423,000 | -30,382,000 | -25,060,130 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י סה"כ | ||
| בוצע ב 2022 | -100,000 | -150,000 | -100,000 | -100,000 | -87,763 | בת"יס - עבודות בטיחות | 1819900750 |
| רזרבה 180 | -320,000 | 0 | -500,000 | -500,000 | -99,637 | בתי"ס - עבודות מיוחדות - תקנה 49 | 1819900751 |
| -35,000 | -42,000 | -100,000 | -100,000 | -120,461 | מוס"ח - בטיחות בדרכים | 1819910750 | |
| 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | י.סביבתית במוס"ח - כיבוד | 1819920511 | |
| 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | 0 | יחדה סביבתית ומוס"ח-עודפות | 1819920970 | |
| -455,000 | -193,000 | -702,000 | -702,000 | -307,861 | בטיחות בדרכים סה"כ | ||
| -104,112,000 | -100,583,000 | -100,915,000 | -99,680,000 | -87,495,811 | חינוך סה"כ | ||
| -635,000 | -610,000 | -610,000 | -760,000 | -1,052,234 | שכר | 1821000110 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -2,079 | אחזקת מבנים | 1821000420 | |
| -2,000 | -2,000 | -7,000 | -7,000 | -1,251 | חומרי ניקוי ומתכלים | 1821000433 | |
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -7,228 | ציוד משרדי מתכלה | 1821000470 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | רכישת מתנות | 1821000514 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,182 | איגודים מקצועים | 1821000523 | |
| -23,000 | -23,000 | -17,000 | -17,000 | -17,596 | דלק 301-79-702 | 1821000531 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,172 | תיקונים+מנוי 301-79-702 | 1821000532 | |
| -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -57,898 | ליסינג 301-79-702 | 1821000535 | |
| -3,000 | -3,000 | -13,000 | -13,000 | -2,171 | דואר וטלפון | 1821000542 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -193 | משרדיות | 1821000560 |
עמוד 31
עמוד 32
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -25,000 | -25,000 | -25,000 | -55,000 | -23,630 | מחשוב ותוכנה | 1821000570 | |
| -100,000 | -100,000 | -100,000 | -200,000 | 0 | קולות קוראים מותנה | 1821000757 | |
| -9,000 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | -8,804 | רכישת ציוד יסודי | 1821000930 | |
| -878,000 | -853,000 | -862,000 | -1,142,000 | -1,177,438 | מינהל קהילה סה"כ | ||
| -340,000 | -286,000 | -310,000 | -160,000 | 0 | תרבות - שכר | 1822000110 | |
| -40,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -31,514 | תרבות-חשמל | 1822000431 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -4,762 | תרבות-ארוח וכיבוד | 1822000511 | |
| -50,000 | -50,000 | -33,000 | -26,000 | 0 | תרבות-דמי חבר פדרציה ואקו"ם | 1822000523 | |
| -40,000 | -30,000 | -19,000 | -19,000 | -18,243 | תרבות-הסעות קבלניות | 1822000710 | |
| -1,100,000 | -1,630,000 | -1,640,000 | -1,700,000 | -1,196,111 | תרבות-הצגות,הרצאות ועב' שונות | 1822000750 | |
| רזרבה 870 | 0 | -870,000 | -664,000 | 0 | -581,900 | תרבות-פסטיבל חוויה בכרם + מרוץ בוזולה | 1822000752 |
| -250,000 | -15,000 | -15,000 | תרבות- אירועי יום העצמאות | 1822000870 | |||
| 0 | 0 | -2,000 | -2,000 | -686 | תרבות-עודפות | 1822000970 | |
| -88,000 | -88,000 | -88,000 | 0 | 0 | תרבות- -אירועי תרבות מבחן סל"ע א' | 1822010750 | |
| -167,000 | -167,000 | -167,000 | 0 | 0 | תרבות - אירועי תרבות מבחן סל"ע ב' | 1822020750 | |
| -2,080,000 | -3,181,000 | -2,983,000 | -1,952,000 | -1,833,216 | תרבות סה"כ | ||
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | קידום נשים כיבוד | 1822100511 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | קידום נשים - איגודים מקצועיים | 1822100523 | |
| 0 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | קידום נשים הסעות | 1822100710 | |
| -55,000 | -57,000 | -57,000 | -57,000 | -53,185 | קידום נשים - פרויקטים שוטפים | 1822100750 | |
| 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | 0 | קידום נשים-עודפות | 1822100970 | |
| -58,000 | -62,000 | -63,000 | -63,000 | -53,185 | קידום נשים סה"כ | ||
| -600,000 | -530,000 | -630,000 | -650,000 | -643,901 | שכר - ספריה | 1823000110 | |
| 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ספריה-החזר שכר מברנקו | 1823000114 | |
| -5,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -769 | ספריה-אחזקת מבנים | 1823000420 | |
| -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -29,858 | ספריה-חשמל | 1823000431 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,446 | ספריה-מים | 1823000432 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -140 | ספריה-חומרי ניקוי ומתכלים | 1823000433 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,140 | ספריה-ציוד משרדי מתכלה | 1823000470 | |
| -3,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -820 | ספריה-ארוח וכיבוד | 1823000511 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | ספריה-רכישת מתנות | 1823000514 | |
| -6,000 | -11,000 | -11,000 | -11,000 | 0 | ספריה-ספרות מקצועית ועתונו | 1823000522 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | ספריה-איגודים מקצועים | 1823000523 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -813 | ספריה-אינטרנט-קו טלפון | 1823000541 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -4,171 | ספריה-דואר וטלפון | 1823000542 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -868 | ספריה-הוצאות משרדיות | 1823000560 | |
| -17,000 | -17,000 | -17,000 | -17,000 | -15,126 | ספריה-מחשוב ותוכנה | 1823000570 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | ספריה-אירגוניות | 1823000580 |
עמוד 32
עמוד 33
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -59,709 | ספריה -ניקיון ואחזקה ועבודות שונות | 1823000750 | |
| -100,000 | -83,000 | -83,000 | -73,000 | -41,425 | ספריה-הרצאות,סדנאות | 1823000751 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -5,149 | ספריה-רכישת ציוד | 1823000930 | |
| -35,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -33,772 | ספריה-רכישת ספרי קריאה | 1823000931 | |
| 0 | 0 | -2,000 | -2,000 | -109 | ספריה-עודפות | 1823000970 | |
| -815,000 | -749,000 | -851,000 | -861,000 | -765,215 | ספריות עירוניות סה"כ | ||
| -100,000 | -100,000 | -75,000 | -75,000 | -75,000 | תרבות- אחזקת אולפן מוסיקה | 1825100870 | |
| -100,000 | -100,000 | -75,000 | -75,000 | -75,000 | קונסרוטוריון סה"כ | ||
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | חבורת זמר -מתנות | 1825400514 | |
| -51,000 | -51,000 | -51,000 | -51,000 | -54,276 | חבורת זמר | 1825400750 | |
| -52,000 | -52,000 | -52,000 | -52,000 | -54,276 | מקהלה עירונית סה"כ | ||
| -15,000 | -15,000 | -15,000 | -8,000 | -3,199 | קתדרה-הסעות | 1826400710 | |
| -90,000 | -84,000 | -75,000 | -75,000 | -64,371 | קתדרה למבוגרים | 1826400750 | |
| -105,000 | -99,000 | -90,000 | -83,000 | -67,570 | מוקדי תרבות אחרים סה"כ | ||
| -80,000 | -80,000 | -80,000 | -80,000 | -80,704 | ת.תורנית-שכר | 1827000110 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | ת.תורנית-איגודים מקצועים | 1827000523 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -381 | ת.תורנית -פלאפון | 1827000542 | |
| -20,000 | -25,000 | -10,000 | -10,000 | -8,069 | ת.תורנית-הסעות | 1827000710 | |
| -438,000 | -450,000 | -465,000 | -465,000 | -312,725 | ת.תורנית-פעילויות | 1827000750 | |
| -540,000 | -557,000 | -557,000 | -557,000 | -401,879 | תרבות תורנית סה"כ | ||
| -350,000 | -350,000 | -350,000 | -350,000 | -123,554 | חוגים-שכר | 1828300110 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -769 | חוגים-אחזקת מבנים | 1828300420 | |
| -21,000 | -21,000 | -21,000 | -21,000 | -5,153 | חוגים-חשמל | 1828300431 | |
| -1,000 | -2,000 | -4,000 | -4,000 | -561 | חוגים-מים | 1828300432 | |
| -2,000 | -2,000 | -4,000 | -4,000 | 0 | חוגים-חומרי ניקוי ומתכלים | 1828300433 | |
| -1,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -70 | חוגים-ציוד משרדי מתכלה | 1828300470 | |
| -9,000 | -9,000 | -7,000 | -5,000 | -9,126 | חוגים-כבודים | 1828300511 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | דואר וטלפון | 1828300542 | |
| -12,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | -3,897 | חוגים-מחשוב ותוכנה | 1828300570 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -577 | חוגים-אירגוניות | 1828300580 | |
| -1,612,000 | -1,612,000 | -1,612,000 | -1,372,000 | -1,004,970 | חוגים-הסעות | 1828300710 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | 0 | חוגים-חומרים | 1828300720 | |
| -1,467,000 | -1,159,000 | -1,159,000 | -1,109,000 | -464,991 | חוגים-שכר מפעילים | 1828300750 | |
| -300,000 | -300,000 | -300,000 | -250,000 | -274,811 | חוגים-עבודות קבלניות ושונות | 1828300751 | |
| -365,000 | -367,000 | -350,000 | -150,000 | -199,904 | חוגים-השתת' באחזקת שלוחות | 1828300870 | |
| -24,000 | -24,000 | -24,000 | -24,000 | -24,046 | חוגים-ציוד יסודי | 1828300930 | |
| -14,000 | -16,000 | -14,000 | -14,000 | 0 | חוגים-בגוד ללהקות מחול | 1828300931 | |
| 0 | 0 | -2,000 | -2,000 | -1,130 | חוגים-עודפות | 1828300970 |
עמוד 33
עמוד 34
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -115,000 | -119,000 | -115,000 | -115,000 | -110,925 | חוגי מוסיקה - נוער | 1828301110 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -769 | חוגי מוסיקה-אחזקת מבנים | 1828301420 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | חוגי מוסיקה - חשמל | 1828301430 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | חוגי מוסיקה-חומרי ניקוי ומתכלים | 1828301433 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -208 | חוגי מוסיקה-איגודים מקצועים | 1828301523 | |
| -580,000 | -597,000 | -597,000 | -470,000 | -380,098 | חוגי מוסיקה-שכר מפעילים | 1828301750 | |
| -45,000 | -45,000 | -45,000 | -45,000 | -14,951 | חוגי מוסיקה-קבלניות אחרות | 1828301751 | |
| -8,000 | -17,000 | -17,000 | -17,000 | -16,614 | חוגי מוסיקה - ציוד יסודי | 1828301930 | |
| -4,937,000 | -4,665,000 | -4,646,000 | -3,976,000 | -2,637,124 | חוגים סה"כ | ||
| -122,000 | -122,000 | -122,000 | -122,000 | -121,369 | קיטנה-השכר הקובע | 1828400110 | |
| -99,000 | -99,000 | -99,000 | -69,000 | -69,000 | העמסת שכר תחבורה- קייטנות | 1828400397 | |
| -95,000 | -108,000 | -95,000 | 0 | -1,008 | קיטנות- הסעות קבלניות | 1828400710 | |
| -590,000 | -577,000 | -590,000 | -340,000 | -281,962 | קייטנות רגילות | 1828400750 | |
| -84,000 | -84,000 | -84,000 | -44,000 | -44,000 | העמסת פעולות תחבורה - קייטנות | 1828400797 | |
| -571,000 | -571,000 | -571,000 | -210,000 | -205,275 | קייטנות ספורט | 1828401750 | |
| -1,561,000 | -1,561,000 | -1,561,000 | -785,000 | -722,614 | קייטנות נוער סה"כ | ||
| -220,000 | -212,000 | -192,000 | -192,000 | -114,036 | שכר- מחלקת חוגי ספורט | 1829100110 | |
| -2,000 | -3,000 | -1,000 | -1,000 | -379 | חוגי ספורט- דאר וטלפון | 1829100542 | |
| -500,000 | -571,000 | -371,000 | -1,234,000 | -336,314 | חוגי ספורט - חדר כושר ובריכה | 1829200750 | |
| -91,000 | -79,000 | -91,000 | -61,000 | -48,009 | שכר - ספורט | 1829300110 | |
| 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | חוגי ספורט-אחזקת מבנים | 1829300420 | |
| -86,000 | -86,000 | -80,000 | -80,000 | -20,551 | חוגי ספורט-ביטוח ספורטאים | 1829300441 | |
| -5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | חוגי ספורט - כיבוד ואירוח | 1829300511 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | חוגי ספורט-אגוד מקצועי | 1829300523 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,673 | חוגי ספורט-דואר וטלפון | 1829300542 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -1,500 | חוגי ספורט-מחשוב ותוכנה | 1829300570 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -719 | חוגי ספורט- ארגוניות | 1829300580 | |
| -359,000 | -359,000 | -359,000 | -359,000 | -176,394 | חוגי ספורט-הסעות | 1829300710 | |
| -1,975,000 | -2,831,000 | -2,831,000 | -2,526,000 | -1,622,416 | חוגי ספורט- מפעילי חוגים | 1829300750 | |
| -351,000 | -360,000 | -350,000 | -300,000 | -334,715 | חוגי ספורט-אחזקה מתקנים ושלוחות | 1829300751 | |
| -50,000 | -10,000 | -10,000 | -6,000 | -2,930 | חוגי ספורט-פעולות שונות | 1829300753 | |
| -296,000 | -296,000 | -296,000 | -296,000 | -200,427 | חוגי ספורט-איגודי ספורט ואחזקת אולמות | 1829300870 | |
| תוספת כיתת ספורט-ציוד | -139,000 | -139,000 | -139,000 | -139,000 | -116,049 | חוגי ספורט-ציוד יסודי | 1829300930 |
| -120,000 | -140,000 | -140,000 | -140,000 | -65,835 | חוגי ספורט- ביגוד ספורט ומתכלים | 1829300931 | |
| -600,000 | -608,000 | -608,000 | -558,000 | -210,669 | ספורט - ארועים מיוחדים לקהילה | 1829310750 | |
| -4,804,000 | -5,705,000 | -5,479,000 | -5,903,000 | -3,252,616 | ספורט סה"כ | ||
| -15,930,000 | -17,584,000 | -17,219,000 | -15,449,000 | -11,040,133 | תרבות סה"כ | ||
| -770,000 | -770,000 | -720,000 | -720,000 | -698,406 | שכר - מחלקת רווחה | 1841000110 |
עמוד 34
עמוד 35
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 27,951 | השתת' בפנסיה משרד האוצר | 1841000115 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -4,988 | מ.רווחה - אחזקה | 1841000420 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -635 | מ.רווחה-חומרי ניקוי ומתכלים | 1841000433 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -1,420 | מ.רווחה-ציוד משרדי מתכלה | 1841000470 | |
| -10,000 | -10,000 | -6,000 | -6,000 | -6,087 | מ.רווחה-אירוח וכיבוד | 1841000511 | |
| -8,000 | -9,000 | -8,000 | -8,000 | 0 | מ.רווחה-רכישת מתנות למתנדבים | 1841000514 | |
| -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -2,400 | מ.רווחה-השתלמויות | 1841000521 | |
| -10,000 | -10,000 | -18,000 | -18,000 | -5,016 | מ.רווחה-איגודים מקצועים | 1841000523 | |
| -6,000 | -6,000 | -4,000 | -4,000 | -4,295 | מ.רווחה-דואר וטלפון | 1841000542 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | הוצאות משרדיות-רווחה | 1841000560 | |
| -74,000 | -74,000 | -74,000 | -74,000 | -73,464 | מ.רווחה-מחשוב ותוכנה | 1841000570 | |
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -6,310 | מ.רווחה-הוצאות אירגוניות | 1841000580 | |
| -279,000 | -296,000 | -329,000 | -279,000 | -231,223 | רווחה- עבודות קבלניות | 1841000750 | |
| -114,000 | -87,000 | -87,000 | -87,000 | -85,200 | רווחה-בריאות לקהילה | 1841000751 | |
| -100,000 | -100,000 | -300,000 | -300,000 | 0 | רווחה - קולות קוראים מותנה | 1841000757 | |
| -20,000 | -20,000 | -40,000 | -40,000 | -54,573 | מ.רווחה- ציוד יסודי | 1841000930 | |
| 0 | 0 | -2,000 | -2,000 | -739 | מ.רווחה-עודפות | 1841000970 | |
| -1,404,000 | -1,395,000 | -1,601,000 | -1,551,000 | -1,146,805 | מינהל הרווחה סה"כ | ||
| -2,200,000 | -2,233,000 | -2,173,000 | -2,323,000 | -2,200,420 | שכר - רווחת משפחות | 1842000110 | |
| 4,000 | 4,000 | 4,000 | ב.לאומי - מילואים | 1842000180 | |||
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -3,000 | -3,000 | טיפול במשפחה - איגודים מקצועיים | 1842000523 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -460 | טיפול במשפחה - דואר וטלפון | 1842000542 | |
| -134,000 | -44,000 | -44,000 | -44,000 | -29,166 | טיפול במשפחה - עבודות קבלניות | 1842000750 | |
| 0 | -50,000 | -25,000 | -25,000 | 0 | טיפול במשפחה - תכנית פעמונים | 1842000751 | |
| -50,000 | -59,000 | -59,000 | -50,000 | 0 | טיפול במשפחה - פרויקט צעירים מאיה | 1842000752 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -8,189 | טיפול במשפחה-סל שרותים | 1842000760 | |
| -2,398,000 | -2,400,000 | -2,315,000 | -2,457,000 | -2,241,235 | רווחת הפרט והמשפחה סה"כ | ||
| -132,000 | -221,000 | -145,000 | -132,000 | -126,921 | טיפול במשפחה-תמיכות למשפחה- רווחה | 1842200840 | |
| -5,000 | -10,000 | -30,000 | -30,000 | -3,598 | תמיכות למשפחה-רשות | 1842200841 | |
| -137,000 | -231,000 | -175,000 | -162,000 | -130,519 | צרכים מיוחדים סה"כ | ||
| -137,000 | -217,000 | -137,000 | -137,000 | -88,655 | טיפול במשפחה-הדרכת משפחות ומרכזי טיפול- רווחה | 1842400840 | |
| -137,000 | -217,000 | -137,000 | -137,000 | -88,655 | הדרכת משפחות סה"כ | ||
| -2,672,000 | -2,848,000 | -2,627,000 | -2,756,000 | -2,460,409 | רווחת הפרט והמשפחה סה"כ | ||
| -387,000 | -377,000 | -337,000 | -337,000 | -317,718 | שכר - שרותים לילד ולנוער | 1843000110 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -314 | ילדים ונוער-איגודים מקצועים | 1843000523 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | ילדים ונוער-דאר וטלפון | 1843000542 | |
| -1,121,000 | -1,321,000 | -1,221,000 | -1,221,000 | -1,202,685 | שר' לילד-שכר מ. מועדוניות | 1843500110 | |
| 15,000 | 15,000 | 15,000 | ב.לאומי - דמי פגיעה | 1843500180 |
עמוד 35
עמוד 36
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | ילדים ונוער-פעילות בקהילה- רשות-פע. קהילתיות -רשות | 1843500430 | |
| -9,000 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | -8,581 | ילדים ונוער-איגודים מקצועיים | 1843500523 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -1,510 | ילדים ונוער-טלפון | 1843500542 | |
| -340,000 | -340,000 | -372,000 | -372,000 | -339,794 | ילדים ונוער-טיפול בקהילה- רווחה | 1843500840 | |
| -526,000 | -526,000 | -526,000 | -526,000 | -482,877 | ילדים ונוער-טיפול בקהילה- רשות | 1843500841 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | ילדים ונוער-נוער במצוקה -רשות | 1843501840 | |
| -5,000 | -10,000 | -15,000 | -15,000 | -3,056 | נוער במצוקה-פעילות בקהילה- רשות | 1843501841 | |
| 0 | -55,000 | -85,000 | -85,000 | -65,913 | ילדים במועדוניות- יציץ | 1843510841 | |
| -85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מועדונית שיקומית נוף איילון | 1843510842 | |
| -66,000 | -46,000 | -43,000 | -43,000 | 0 | שכר רכז הלהטב | 1843520110 | |
| -148,000 | -81,000 | -81,000 | -61,000 | 0 | פרויקט הלהטב | 1843520841 | |
| -2,679,000 | -2,758,000 | -2,682,000 | -2,677,000 | -2,422,448 | פעולות קהילתיות סה"כ | ||
| -1,568,000 | -1,204,000 | -1,096,000 | -1,096,000 | -1,086,501 | ילדים בפנימיה-רווחה | 1843800840 | |
| -1,568,000 | -1,204,000 | -1,096,000 | -1,096,000 | -1,086,501 | אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ | ||
| -64,000 | -104,000 | -64,000 | -16,000 | -20,389 | פעוטות בסיכון במשפחתונים- רווחה | 1843900840 | |
| -300,000 | -300,000 | -320,000 | -320,000 | -255,596 | ילדים במשפחתונים- רשות | 1843900841 | |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -5,989 | ילדים- הדרכת מטפלות- רשות | 1843901841 | |
| 0 | -400,000 | -1,000,000 | -1,250,000 | -906,646 | ילדים במעון יום-קיבוצים | 1843910841 | |
| -370,000 | -810,000 | -1,390,000 | -1,592,000 | -1,188,620 | אחזקת ילדים במעונות יום ואמנות יומיות סה"כ | ||
| -4,617,000 | -4,772,000 | -5,168,000 | -5,365,000 | -4,697,569 | שירותים לילד ולנוער סה"כ | ||
| -171,000 | -231,000 | -161,000 | -161,000 | -151,329 | שרותים לותיק-שכר | 1844000110 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | אזרחים ותיקים -דאר וטלפון | 1844000542 | |
| -172,000 | -232,000 | -162,000 | -162,000 | -151,329 | שרותים לותיק סה"כ | ||
| 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | אזרחים ותיקים- מוסדות חוץ | 1844300840 | |
| 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | שירותים לותיק - מוסדי סה"כ | ||
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | אזרחים ותיקים- איגודים מקצועים | 1844400523 | |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -1,696 | אזרחים ותיקים - הסעות | 1844400710 | |
| -130,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | 0 | אזרחים ותיקים- עבודות קבלניות | 1844400750 | |
| -340,000 | -340,000 | -400,000 | -161,000 | -159,358 | אזרחים ותיקים- שרותים לתושב -רווחה | 1844400840 | |
| -591,000 | -400,000 | -271,000 | -271,000 | -172,275 | אזרחים ותיקים- פעולות בקהילה -רשות | 1844400841 | |
| -66,000 | -75,000 | -44,000 | -44,000 | 0 | אזרחים ותיקים -כיתת ותיקים | 1844402841 | |
| 0 | 0 | -25,000 | -25,000 | 0 | אזרחים ותיקים - מועדוני ותיקים בישובים | 1844401840 | |
| 0 | -25,000 | 0 | 0 | 0 | אזרחים ותיקים - החזר לישובים פרויקטים | 1844401870 | |
| -1,134,000 | -857,000 | -757,000 | -518,000 | -335,329 | שירותים לותיק - קהילתי סה"כ | ||
| 0 | 0 | -160,000 | -160,000 | -164,440 | אזרחים ותיקים-תעסוקה ומרכזי יום | 1844500840 | |
| 0 | 0 | -160,000 | -160,000 | -164,440 | תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ | ||
| -1,306,000 | -1,090,000 | -1,080,000 | -841,000 | -651,098 | שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ | ||
| -4,825,000 | -4,825,000 | -4,825,000 | -4,525,000 | -4,570,684 | משה" -סדור במוסדות" | 1845100840 |
עמוד 36
עמוד 37
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -20,000 | -12,000 | ליווי הסעים אוטיסטים-מת"ס | 1845101840 | |
| -4,827,000 | -4,827,000 | -4,827,000 | -4,545,000 | -4,582,684 | סידור מש"ה במוסדות סה"כ | ||
| -692,000 | -692,000 | -692,000 | -612,000 | -635,865 | משה"-סדור במסגרות יום" | 1845200840 | |
| -692,000 | -692,000 | -692,000 | -612,000 | -635,865 | סידור מש"ה במסגרות יום סה"כ | ||
| -20,000 | -20,000 | -45,000 | -45,000 | -37,753 | משה"-שרותים קהילתים-רווחה" | 1845300840 | |
| -95,000 | -95,000 | -85,000 | -45,000 | -41,300 | ליווי הסעות משה-מת"ס | 1845301840 | |
| -115,000 | -115,000 | -130,000 | -90,000 | -79,053 | שירותים לבעלי מוגבלות שכלית - קהילתי סה"כ | ||
| -5,634,000 | -5,634,000 | -5,649,000 | -5,247,000 | -5,297,602 | שירותים מש"ה סה"כ | ||
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | עיוורים - טיפול בקהילה-רווחה | 1846300840 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | טיפול בעיוור בקהילה סה"כ | ||
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | עיוורים - מפעלי תעסוקה | 1846400840 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ | ||
| -2,100,000 | -2,100,000 | -2,100,000 | -2,100,000 | -1,772,537 | נכים - טפול במוסדות | 1846500840 | |
| -2,100,000 | -2,100,000 | -2,100,000 | -2,100,000 | -1,772,537 | נכים - שיקום במוסדות סה"כ | ||
| -155,000 | -155,000 | -155,000 | -155,000 | -152,123 | נכים-אחזקה במוסדות יום | 1846600840 | |
| -155,000 | -155,000 | -155,000 | -155,000 | -152,123 | נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ | ||
| -541,000 | -541,000 | -541,000 | -720,000 | -593,009 | נכים-טיפול בקהילה | 1846700840 | |
| -1,250,000 | -1,250,000 | -1,373,000 | -1,453,000 | -1,195,381 | נכים-הסעות-טיפול בקהילה -מימון רשות | 1846700841 | |
| -1,791,000 | -1,791,000 | -1,914,000 | -2,173,000 | -1,788,390 | נכים- טיפול בקהילה סה"כ | ||
| -1,000 | -1,000 | -10,000 | -10,000 | 0 | נכים- במפעלי תעסוקה - רווחה | 1846800840 | |
| -1,000 | -1,000 | -10,000 | -10,000 | 0 | נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ | ||
| -4,049,000 | -4,049,000 | -4,181,000 | -4,440,000 | -3,713,050 | שרותי שיקום סה"כ | ||
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | טיפול בחבורות רחוב | 1847100840 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ | ||
| -17,000 | -17,000 | 0 | 0 | 0 | מעונות חסות | 1847200840 | |
| -17,000 | -17,000 | 0 | 0 | 0 | מעונות חסות סה"כ | ||
| -44,000 | -44,000 | -19,000 | -27,000 | -20,192 | סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה | 1847300840 | |
| -44,000 | -44,000 | -19,000 | -27,000 | -20,192 | סמים סה"כ | ||
| -62,000 | -62,000 | -20,000 | -28,000 | -20,192 | שרותי תקון סה"כ | ||
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | פעילות בקהילה | 1848200841 | |
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | מרכזים קהילתיים סה"כ | ||
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -2,851 | פרוייקט רוח טובה | 1848300750 | |
| -15,000 | -57,000 | -57,000 | -57,000 | -28,778 | התנדבות -פעילות למתנדבים- רשות | 1848300841 | |
| -23,000 | -65,000 | -65,000 | -65,000 | -31,629 | התנדבות סה"כ | ||
| -19,775,000 | -19,923,000 | -20,399,000 | -20,301,000 | -18,026,354 | רווחה סה"כ | ||
| -2,816,000 | -2,816,000 | -2,676,000 | -2,826,000 | -2,673,125 | שכר דת - רבנים | 1857000110 | |
| -30,000 | -30,000 | -25,000 | -25,000 | -14,901 | דת-מים-מקוואות | 1857000432 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,000 | -483 | דת-איגודים מקצועים | 1857000523 |
עמוד 37
עמוד 38
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -384 | דת - פלפון | 1857000542 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -5,265 | דת-מחשוב ותוכנה | 1857000570 | |
| -40,000 | -42,000 | -42,000 | -43,000 | -38,710 | דת-פרסומים ופליירים והוצ' שונות | 1857000750 | |
| -412,000 | -412,000 | -412,000 | -412,000 | -399,265 | דת-שעלבים-שכר מ.בקודש | 1857000810 | |
| -5,000 | -7,000 | -6,000 | -5,000 | -4,493 | דת- ציוד יסודי | 1857000930 | |
| -157,000 | -147,000 | -157,000 | -157,000 | -142,854 | שכר דת - בלניות | 1857010110 | |
| -212,000 | -193,000 | -262,000 | -262,000 | -90,501 | שכר - מחלקת דת | 1857020110 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | -236 | דת- מזכירה-איגודים מקצועיים | 1857020523 | |
| -565,000 | -485,000 | -565,000 | -565,000 | -485,596 | שכר דת -בלניות נורמטיביות | 1857030110 | |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -4,000 | -2,189 | דת-בלניות -ע.לקידום | 1857030523 | |
| -125,000 | -125,000 | -125,000 | -125,000 | -128,150 | דת-השתת.לישובים | 1857100810 | |
| -4,382,000 | -4,277,000 | -4,290,000 | -4,436,000 | -3,986,151 | דת סה"כ | ||
| 0 | -25,000 | -25,000 | -25,000 | 0 | י.סביבתית - ניטור קרינה | 1879000750 | |
| -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -61,800 | י.סביבתית - פעילות | 1879000751 | |
| -150,000 | -150,000 | -150,000 | -150,000 | -117,603 | י. סביבתית - פעילות אקולוגית במוס"ח | 1879000752 | |
| -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -28,461 | י. סביבתית -בדיקות מעבדה שפכי תעשיות | 1879000753 | |
| -310,000 | -335,000 | -335,000 | -335,000 | -207,864 | איכות הסביבה סה"כ | ||
| -1,100,000 | -1,100,000 | -1,100,000 | -1,100,000 | -1,188,866 | מים-רכישות מים | 1913000720 | |
| -150,000 | -100,000 | -50,000 | -50,000 | -99,044 | מים-קריאות מים ותחזוקת מערכת | 1913000750 | |
| -100,000 | -80,000 | -60,000 | 0 | -40,438 | מים - העברה לקרן שיקום | 1913000920 | |
| -1,350,000 | -1,280,000 | -1,210,000 | -1,150,000 | -1,328,348 | מים סה"כ | ||
| -152,000 | -139,000 | -149,000 | -139,000 | -134,109 | שכר - מ. הרשות אב בית | 1938000110 | |
| -58,000 | -75,000 | -63,000 | -63,000 | -66,821 | מ.הרשות-תחזוקת מבנים | 1938000420 | |
| -147,000 | -187,000 | -147,000 | -147,000 | -137,626 | מ.הרשות-חשמל | 1938000431 | |
| -20,000 | -22,000 | -30,000 | -30,000 | -20,914 | מ.הרשות-מים | 1938000432 | |
| -15,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | -7,165 | מ.הרשות-חומרי ניקוי ומתכלים | 1938000433 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -393 | מ.הרשות-ע.לקידום | 1938000523 | |
| -302,000 | -302,000 | -332,000 | -332,000 | -311,189 | מ.הרשות-טלפון | 1938000542 | |
| -8,000 | -8,000 | -5,000 | -5,000 | -3,701 | מ.הרשות - כלים, מכשירים וציוד | 1938000740 | |
| -550,000 | -550,000 | -550,000 | -550,000 | -708,836 | מ.הרשות-אחזקת מבנים וגינון | 1938000750 | |
| -135,000 | -150,000 | -335,000 | -135,000 | -131,101 | מ.הרשות-ציוד יסודי | 1938000930 | |
| -1,388,000 | -1,449,000 | -1,627,000 | -1,417,000 | -1,521,855 | משרדי הרשות סה"כ | ||
| -22,000 | -32,000 | -41,000 | -41,000 | -41,000 | ארכיב-שכר דירה | 1938100410 | |
| 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | ארכיב-חשמל | 1938100431 | |
| 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | ארכיב-טלפון | 1938100541 | |
| -20,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -17,615 | ארכיב- הפעלת ארכיב | 1938100750 | |
| -42,000 | -64,000 | -73,000 | -73,000 | -58,615 | ארכיב סה"כ | ||
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | אינונטר ומל"ם - מחשוב ותוכנה | 1939000570 |
עמוד 38
עמוד 39
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -42,000 | -42,000 | -42,000 | -42,000 | -41,278 | אינוונטר -הוצאות אחרות | 1939000980 | |
| -47,000 | -47,000 | -47,000 | -47,000 | -46,278 | נכסים אחרים סה"כ | ||
| -1,477,000 | -1,560,000 | -1,747,000 | -1,537,000 | -1,626,748 | נכסים סה"כ | ||
| -2,550,000 | -2,550,000 | -2,330,000 | תחבורה - שכר | 1940000110 | |||
| 2,550,000 | 2,550,000 | 2,330,000 | תחבורה - העמסת שכר | 1940000397 | |||
| -20,000 | -20,000 | -20,000 | תחבורה - הוצאות כלליות | 1940000400 | |||
| -12,000 | -12,000 | -12,000 | תחבורה - חשמל | 1940000431 | |||
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | תחבורה - חומרי ניקוי ומתכלים | 194000433 | |||
| -15,000 | -15,000 | -15,000 | תחבורה - ציוד משרדי | 1940000470 | |||
| -19,000 | -19,000 | -10,000 | תחבורה - אירוח וכיבוד | 1940000511 | |||
| -15,000 | -15,000 | -15,000 | תחבורה - דמי חבר | 1940000523 | |||
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | תחבורה - הוצאות כביש 22-176-346 | 1940000534 | |||
| -40,000 | -40,000 | -25,000 | תחבורה - פלאפון | 1940000541 | |||
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | תחבורה - דואר וטלפון | 1940000542 | |||
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | תחבורה - הוצאות משרדיות | 1940000560 | |||
| -30,000 | -30,000 | -25,000 | תחבורה - מחשוב ותוכנה | 1940000570 | |||
| -50,000 | -50,000 | -103,000 | תחבורה - עבודות קבלניות | 1940000750 | |||
| 1,495,000 | 1,495,000 | 1,495,000 | תחבורה - העמסת פעולות | 1940000797 | |||
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | תחבורה - ציוד יסודי | 1940000930 | |||
| 0 | 0 | -2,000 | תחבורה - עודפות | 1940000970 | |||
| -124,000 | -124,000 | -124,000 | תחבורה - 72-567-52 | 1941002730 | |||
| -156,000 | -156,000 | -125,000 | תחבורה - 53-669-68 | 1941003730 | |||
| -105,000 | -105,000 | -105,000 | תחבורה - 53-690-68 | 1941004730 | |||
| -100,000 | -100,000 | -110,000 | תחבורה - 29-541-76 | 1941013730 | |||
| -95,000 | -95,000 | -105,000 | תחבורה - 29-542-76 | 1941014730 | |||
| -140,000 | -140,000 | -140,000 | תחבורה - 84-820-52 | 1941015730 | |||
| -157,000 | -177,000 | -120,000 | תחבורה - 84-830-52 | 1941016730 | |||
| -110,000 | -110,000 | -120,000 | תחבורה - 72-568-52 | 1941017730 | |||
| -77,000 | -77,000 | -85,000 | תחבורה - 86-367-33 | 1941018730 | |||
| -76,000 | -76,000 | -80,000 | תחבורה - 86-368-33 | 1941019730 | |||
| -128,000 | -108,000 | -128,000 | תחבורה - 89-218-33 | 1941020730 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מחלקת תחבורה | ||
| -550,000 | -560,000 | -450,000 | -450,000 | -428,561 | ביוב-חשמל | 1972000431 | |
| -5,000 | -8,000 | -12,000 | -12,000 | -1,764 | ביוב-מים | 1972000432 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | ביוב - דלק וסולר | 1972000531 | |
| -5,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -3,846 | ביוב-טלפון מירס | 1972000542 | |
| 0 | -880,000 | -880,000 | 0 | -1,272,402 | תשלום ע"ח קרן - הלוואת מחזור ביוב | 1972000691 | |
| 0 | -15,000 | -15,000 | 0 | -67,601 | תשלום ע"ח ריבית - הלוואת מחזור ביוב | 1972000692 |
עמוד 39
עמוד 40
| הערות | תקציב 2023 | עדכון שני 2022 | עדכון ראשון 2022 | תקציב 2022 | ביצוע שנת 2021 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -219,000 | -203,000 | 0 | -281,126 | תשלום ע"ח הצמדה וערך - הלוואה מחזור ביוב | 1972000693 | |
| -608,000 | -608,000 | -608,000 | -608,000 | -605,944 | ביוב-תחזוקת קוים | 1972000750 | |
| -1,740,000 | -1,793,000 | -2,053,000 | -2,053,000 | -1,771,343 | ביוב-אחזקת תחנת ביוב | 1972000751 | |
| -474,000 | -478,000 | -360,000 | -360,000 | -449,236 | ביוב-פיקוח עבודות ביוב | 1972000752 | |
| -70,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | 0 | ביוב-השתת' לתאגיד המים נס ציונה | 1972000830 | |
| -1,900,000 | -1,801,000 | -2,095,000 | 0 | -2,131,769 | ביוב- העברה לקרן שיקום | 1972000920 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביוב-ציוד יסודי | 1972000930 | |
| -5,353,000 | -6,440,000 | -6,754,000 | -3,561,000 | -7,013,592 | ביוב עירוני סה"כ | ||
| -2,450,000 | -594,000 | -1,188,000 | -2,376,000 | 0 | תקציב מילואים | 1992000960 | |
| -2,450,000 | -594,000 | -1,188,000 | -2,376,000 | 0 | רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות) סה"כ | ||
| -31,000 | -31,000 | -31,000 | 0 | -30,942 | עדכון הפרשה לבגוד והבראה | 1994000116 | |
| -1,250,000 | -1,500,000 | -1,500,000 | -1,500,000 | -1,473,946 | הוצאות שנים קודמות | 1994000980 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -3,000,000 | הוצאות אחרות- העברה לתבר | 1994000982 | |
| -1,000 | -3,000 | -5,000 | -5,000 | 0 | הוצאות בצ"מ - הפרשי קופות גבייה | 1994000983 | |
| -1,282,000 | -1,534,000 | -1,536,000 | -1,505,000 | -4,504,888 | הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ | ||
| -6,800,000 | -6,724,000 | -5,755,000 | -5,755,000 | -6,995,252 | הנחות לזכאים וועדה | 1995000860 | |
| -6,800,000 | -6,724,000 | -5,755,000 | -5,755,000 | -6,995,252 | הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות סה"כ | ||
| -8,150,000 | -8,150,000 | -8,150,000 | -8,350,000 | -7,865,620 | פנסיה | 1996000310 | |
| -50,000 | -60,000 | 0 | 0 | -1,336,820 | הנחות קורונה | 1996000860 | |
| -500,000 | -450,000 | -750,000 | -550,000 | -668,591 | פיצויים וימי מחלה | 1997000320 | |
| -8,700,000 | -8,660,000 | -8,900,000 | -8,900,000 | -9,871,031 | פנסיה הנחות ופיצויים | ||
| -19,232,000 | -17,512,000 | -17,379,000 | -18,536,000 | -21,371,171 | תשלומים בלתי רגילים סה"כ | ||
| -243,946,000 | -241,893,000 | -241,933,000 | -235,606,000 | -214,071,903 | הוצאות סה"כ |
עמוד 40
עודכן: 2026-09-26.