תקציבי הרשויות

עמוד 1

מועצה אזורית גזר

דוח הביקורת המפורט לשנת 2023

דוח לתושב

מועצה אזורית גזר

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023

)באלפי ש"ח(

מספר תושבים שנה קודמת 29,154

מספר תושבים * 29,295 שטח שיפוט )דונם( 130,000

מספר משקי בית 10,396 דירוג סוציואקונומי 8

נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן

% נכסים 2023 2022

ביצוע

%

תקציב ביצוע

הכנסות

2023 2023 2022

הכנסות עצמיות 173,603 167,454 %65.86 162,637 %69.03 רכוש שוטף 61,257 63,678

השתת' משרד החינוך 68,164 64,103 %25.21 53,089 %22.53 השקעות 96,062 82,798

השתת' משרד הרווחה 14,895 14,357 %5.65 12,979 %5.51

10 10

השקעות לכיסוי קרנות

10,106 8,315 %3.27 6,869 %2.92

השתת' משרדי ממשלה אחרים

וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מתוקצבות ואחרות

מענקים ומלוות 28 26 %0.01 22 %0.01

סה"כ 266,796 254,255 %100.00 235,596 %100.00

סה"כ 157,329 146,486

%

ביצוע

%

תקציב ביצוע

הוצאות

2023 2023 2022

משכורות ושכר כללי 34,893 34,960 %13.78 31,423 %13.44 התחייבויות 2023 2022

פעולות אחרות 90,401 85,758 %33.81 83,790 %35.85 התחייבויות שוטפות 44,419 45,268

שכר חינוך 37,507 37,299 %14.71 31,535 %13.49

פעולות חינוך 79,376 71,574 %28.22 63,947 %27.36 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 70,650 56,230

שכר רווחה 5,270 5,232 %2.06 4,801 %2.05 קרנות מתוקצבות 10 10

פעולות רווחה 15,930 15,477 %6.10 14,148 %6.05 עודף מצטבר בתקציב הרגיל 16,838 18,410

מימון 1,755 1,659 %0.65 1,737 %0.74 עודפים זמניים נטו בתב"ר 25,412 26,568

פרעון מלוות 1,664 1,654 %0.65 2,373 %1.02 סה"כ 157,329 146,486

סה"כ 266,796 253,613 %100.00 233,754 %100.00

2023 2022

11,567 4,712

עומס מלוות מבנקים וממוסדות

עודף בשנת הדוח 642 1,842

כספיים לסוף שנה

עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה

2023 2022 דוח גביה וחייבים - ארנונה

%0.00 %0.00 0 2023 2022

%0.00 %0.00 יתרת חוב לתחילת השנה 25,108 26,301

% עומס המלוות מההכנסה %4.55 %2.00 חיוב השנה 120,988 134,046

% סך ההתחייבויות מההכנסה %17.47 %19.21 הנחות ופטורים שניתנו )(10,549 )(8,506

)(214 )(2,214

העברה לחובות מסופקים וחובות

הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 8,657 8,018

למחיקה

מספר משרות ממוצע 396 392 סך לגביה 135,333 149,627

גביה בשנת הדוח 117,993 124,519

יתרת חוב לסוף השנה 17,340 25,108

חובות מסופקים וחובות למחיקה 26,829 31,238

44,169 56,346

סה"כ יתרות לסוף שנה כולל

חובות מסופקים

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים )*( %36 %51

2023 2022 אחוז גביה מהשוטף )*( %96 %93

עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה 26,568 16,944 יחס הגביה לחוב הכולל )*( %87 %83

תקבולים במהלך השנה 30,236 33,837 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 40 39

)*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות

תשלומים במהלך השנה 31,392 24,213

למחיקה.

עודף )גרעון( זמני לסוף השנה 25,412 26,568

*נכון לחודש דצמבר 2023 הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

34