תקציבי הרשויות · גזר
תקציב המועצה לשנת 2024 (2024)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 0 שורות · המקור באתר העירייה (1,761 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
38 עמודים, 38 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
עמוד 1
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113,842,000 | 108,313,000 | 108,313,000 | 107,240,000 | 111,611,688 | ארנונה שוטפת | 1111000100 | |
| 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | הכנסות במקום ארנונה - מ. ממשלה אחרים | 1111200990 | ||
| 220,000 | 220,000 | 220,000 | 76,000 | 213,005 | ארנונה מחובות מסופקים | 1112200100 | |
| 4,401,000 | 7,012,000 | 7,012,000 | 7,012,000 | 5,684,681 | ארנונה פיגורים | 1112600100 | |
| 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,129,137 | הנחות מימון | 1113000100 | |
| 7,400,000 | 6,900,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 8,013,550 | הנחות לזכאים עפ"י חוק | 1115000100 | |
| 0 | 0 | 0 | 50,000 | הנחות קורונה | 1116000100 | ||
| 127,063,000 | 123,945,000 | 123,845,000 | 122,778,000 | 126,652,061 | ארנונה סה"כ | ||
| 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ערעורי מדידות ארנונה | 1123000420 | ||
| 105,000 | 103,000 | 100,000 | 70,000 | 102,846 | אגרות אכיפה | 1123000421 | |
| 7,000 | 7,000 | 10,000 | 20,000 | 4,380 | פרסום מודעות ב"גזרי מידע" | 1124000420 | |
| 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 43,900 | הכנסות מפרסום מכרזים | 1126200420 | |
| 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 3,094 | הכנסות מפרסום חופש המידע | 1126300420 | |
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 13,000 | 2,230 | אגרת בתי משפט | 1129100290 | |
| 171,000 | 170,000 | 170,000 | 155,000 | 156,450 | אגרות מודעות ופרסומים סה"כ | ||
| 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | השתתפות מ.הפנים - בחירות | 1157000910 | |
| 23,000 | 18,000 | 18,000 | 23,000 | 18,000 | מענק משרד הפנים | 1193000910 | |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 7,600 | מענקים בגין שיפוי פנסיה | 1196000911 | |
| 128,000 | 28,000 | 28,000 | 31,000 | 25,600 | מענקים כללי סה"כ - | ||
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 7,240 | הכנסות מעגלות אשפה- למוסדות ציבוריים | 1212300490 | |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 936 | פינוי אשפה למוסדות ציבוריים | 1212300491 | |
| 14,000 | 14,000 | 14,000 | 20,000 | 3,690 | הכנסות מעגלות אשפה- לתושבים | 1212300610 | |
| 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 3,042 | השתת' ועדים בפינוי אשפה | 1212300710 | |
| 2,000 | 4,000 | 4,000 | 40,000 | אגרות עיקול - איכות הסביבה | 1213200420 | ||
| 41,000 | 41,000 | 41,000 | 6,000 | 26,290 | יחידה סביבתית - השתת' תושבים | 1213200421 | |
| 477,000 | 477,000 | 477,000 | 327,000 | 462,328 | השתתפות תאגידים במחזור | 1213200490 | |
| 378,000 | 378,000 | 378,000 | 300,000 | 377,015 | הכנסות מפחים כתומים | 1213200491 | |
| 562,000 | 717,000 | 717,000 | 588,000 | 293,337 | המשרד לאיכות הסביבה- תמיכות | 1213200990 | |
| 9,000 | 8,000 | 8,000 | 15,000 | 150 | קומפוסטרים- השתתפות תושבים | 1213201420 | |
| 113,000 | 104,000 | 113,000 | 53,000 | תקבולים מקולות קוראים | 1213210990 | ||
| 123,000 | 123,000 | 123,000 | 183,000 | 122,303 | יחידה סביבתית משותפת - השתתפות שדות דן | 1213220790 | |
| 0 | 0 | 0 | 295,000 | יחידה סביבתית משותפת - תמיכות | 1213220990 | ||
| 150,000 | 150,000 | 150,000 | 25,000 | 79,461 | קנסות בתי משפט-רישוי עסקים | 1213300420 | |
| 0 | 0 | 0 | 3,000 | רישוי עסקים- מוסדות וארועים במועצה | 1213300490 | ||
| 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | רישוי עסקים - השתתפות משרד התיירות | 1213300990 | ||
| 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 48,493 | פיקוח ויטרנרי- קנסות מינהליים | 1214200420 | |
| 144,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 130,713 | פיקוח ויטרנרי- משרד החקלאות | 1214200960 | |
| 345,000 | 345,000 | 345,000 | 309,000 | 339,833 | אגרות כלבים- השתתפות תושבים | 1214300420 | |
| 57,000 | 57,000 | 57,000 | 54,000 | 55,728 | הדברת מזיקים- השתתפות יישובים | 1215300490 | |
| 2,551,000 | 2,690,000 | 2,699,000 | 2,534,000 | 1,950,559 | תברואה סה"כ |
1
עמוד 2
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152,000 | 396,000 | 5,000 | 395,859 | שעת חרום-מ.הפנים | 1229100910 | ||
| 152,000 | 396,000 | 5,000 | 0 | 395,859 | שעת חרום-מ.הפנים | ||
| 1,500,000 | 1,620,000 | 1,620,000 | 1,500,000 | 1,255,050 | אגרות רשיונות בניה | 1233400290 | |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | שרותי מידע- ועדה לבנין | 1233400490 | ||
| כולל שרות יועמש טרמינל 6 | 398,000 | 188,000 | 180,000 | 240,000 | 187,188 | רגמ השתת' רמלה וח.מודיעין בקידום רג'מ | 1233400790 |
| 75,000 | 18,000 | 75,000 | 0 | החזר כספי תקנון תיקון 101 | 1233400910 | ||
| 540,000 | 534,000 | 590,000 | 590,000 | 369,551 | קנסות בתי משפט עבור בניה | 1233401290 | |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 76,768 | אגרות מסירת מידע וצילום | 1233402290 | |
| 10,000 | 8,000 | 100,000 | 100,000 | הזמנות שומה- ועדה לבנין | 1233405290 | ||
| 6,263,000 | 4,843,000 | 4,755,000 | 5,260,000 | 4,843,000 | החזרות מקרנות -ועדה לבניין | 1233407590 | |
| 8,888,000 | 7,313,000 | 7,422,000 | 7,792,000 | 6,731,557 | תכנון ובנין עיר סה"כ | ||
| 45,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 9,699 | רשות ניקוז ירקון- השתתפות בעבודות ניקוז | 1245000790 | |
| 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | אנדרטאות - מים - השתתפות | 1246300790 | |
| 0 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | קבורה- השתתפות תושבים | 1248000420 | ||
| 70,000 | 43,000 | 43,000 | 50,000 | 43,000 | תקציב איזון מקרנות- רכישת חלקות קבר | 1248000590 | |
| 380,000 | 441,000 | 412,000 | 182,000 | 371,584 | דמי קבורה- השתתפות ביטוח לאומי | 1248000730 | |
| 71,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | השתתפות קהילות חו"ל - בית העלמין | 1248000770 | |
| 0 | 0 | השתתפות עמותות (השתתפות מ קרן דת) | 1248000790 | ||||
| 661,000 | 661,000 | 661,000 | 661,000 | 631,894 | הכנסות לפרוייקט חשמל נטו | 1249000790 | |
| משרד האוצר-קו צינור אילת אשקלון | 1249000990 | ||||||
| 1,252,000 | 1,207,000 | 1,178,000 | 955,000 | 1,056,177 | נכסים צבוריים סה"כ | ||
| 14,000 | 14,000 | 15,000 | 10,000 | 8,640 | השתתפות - פעילות ישובית | 1266500420 | |
| 21,000 | 21,000 | 21,000 | 20,000 | 20,400 | השתתפות מפעל הפיס-פעילות ישובים | 1266500740 | |
| 0 | 0 | 0 | 40,000 | החזר מחברת ביטוח - בגין תביעות | 1267000540 | ||
| 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 23,760 | הכנסות משכירות - סלקום | 1269000640 | |
| 66,000 | 66,000 | 66,000 | 2,000 | 65,556 | השתתפות בפעילות רווחת העובד | 1269100490 | |
| 33,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | השתתפות במלגות | 1269100491 | |
| 50,000 | 52,000 | 52,000 | 47,000 | 52,000 | השתתפות במלגות-מ.הפייס | 1269100740 | |
| 213,000 | 197,000 | 198,000 | 148,000 | 185,356 | שירותים עירוניים שונים סה"כ | ||
| 35,000 | 34,000 | 35,000 | 0 | 29,385 | תיירות- השתתפות תושבים | 1271000420 | |
| 95,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 64,034 | השתתפות משרדי ממשלה | 1271000990 | |
| 2,000 | 2,000 | 0 | 4,000 | 359 | אגרות בתי עסק | 1299000420 | |
| 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | אגרות שלטים | 1299100420 | |
| 182,000 | 281,000 | 280,000 | 249,000 | 93,778 | פיתוח כלכלי סה"כ | ||
| 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | הכנסות מקרנות מימון חינוך | 1311000590 | |
| 780,000 | 780,000 | 780,000 | 1,947,000 | 49,201 | תקבולים מקולות קוראים | 1311000922 | |
| 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 54,702 | מ.החינוך - מנהלת לגיל הרך | 1311000924 | |
| 1,198,000 | 882,000 | 882,000 | 716,000 | 513,542 | מ. החינוך סל רשותי | 1311001923 | |
| 2,618,000 | 2,302,000 | 2,302,000 | 3,303,000 | 1,097,445 | מינהל החינוך סה"כ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | גנ"י של החופש הגדול - השת' תושבים | 1312200421 |
2
עמוד 3
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,000 | 29,000 | 0 | 0 | 28,500 | גנ"י מסגרות בחגים - השתת' תושבים | 1312200422 | |
| 30,000 | 44,000 | 41,000 | 40,000 | 40,384 | סל תרבות גנ"י- השתתפות קיבוצים | 1312200490 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | גנ"י צהרונים - השתת' תושבים | 1312200491 | |
| 24,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 21,300 | השתת מ. החינוך - גנים | 1312200920 | |
| 1,560,000 | 1,064,000 | 1,004,000 | 750,000 | 1,063,036 | מ.החינוך-סייעות רפואיות | 1312200921 | |
| 298,000 | 350,000 | 350,000 | 550,000 | 117,529 | מ.החינוך-גנ"י של החופש הגדול | 1312200924 | |
| 292,000 | 300,000 | 300,000 | 360,000 | 142,753 | מ.החינוך - גנ"י של החגים | 1312200925 | |
| 2,397,000 | 2,397,000 | 1,585,000 | 1,585,000 | 2,396,010 | השתת' קיבוצים בשכר גננות | 1312201490 | |
| 729,000 | 853,000 | 758,000 | 758,000 | 852,988 | סל תרבות גנ"י- השתתפות תושבים | 1312202420 | |
| 24,837,000 | 24,944,000 | 19,763,000 | 18,113,000 | 24,943,391 | משרד החינוך-שכל"מ גנ"י | 1312300920 | |
| 344,000 | 86,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | משרד החינוך - ילדים במעון יום קיבוצי | 1312400920 | |
| 1,075,000 | 792,000 | 500,000 | 0 | 817,526 | משרד הרווחה - ילדים במעון יום קיבוצי | 1312400930 | |
| 51,000 | 49,000 | 49,000 | 39,000 | 41,158 | משרד החינוך-גנ"י חינוך מיוחד | 1312600920 | |
| 189,000 | 156,000 | 148,000 | 113,000 | 155,982 | משרד החינוך-גן ארז- חינוך מיוחד | 1312601920 | |
| 504,000 | 415,000 | 375,000 | 350,000 | 396,049 | משרד חינוך-סייעות שילוב צמודות בגנ"י | 1312601923 | |
| 32,405,000 | 31,507,000 | 24,901,000 | 23,658,000 | 31,016,606 | חינוך קדם יסודי סה"כ | ||
| 100,000 | 129,000 | 155,000 | 155,000 | 7,070 | אגרות לימודי חוץ - יסודי- חינוך רגיל | 1313200430 | |
| 84,000 | 90,000 | 76,000 | 20,000 | 89,838 | משרד החינוך- יסודי- חומרים ופעולות שונות | 1313200920 | |
| 289,000 | 246,000 | 240,000 | 130,000 | 245,800 | משרד החינוך- יסודי- אב בית | 1313200921 | |
| 92,000 | 79,000 | 77,000 | 42,000 | 78,086 | משרד החינוך-יסודי- מזכירים | 1313200922 | |
| 3,435,000 | 3,340,000 | 3,330,000 | 2,900,000 | 3,339,061 | משרד החינוך- יסודי--ניהול עצמי משופר | 1313200923 | |
| 76,000 | 76,000 | 76,000 | 19,000 | 75,412 | משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-גמול מנהליות | 1313200926 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | יסודי - צהרון השת' הורים | 1313203420 | |
| 572,000 | 560,000 | 560,000 | 300,000 | 502,097 | משרד החינוך-יסודי- צהרוני ניצנים | 1313203920 | |
| 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,180 | בי"ס של החופש הגדול - השתת' תושבים | 1313210420 | |
| 253,000 | 300,000 | 300,000 | 450,000 | 236,357 | משרד החינוך - בי"ס של החופש הגדול | 1313210920 | |
| 0 | 31,000 | 0 | 0 | 30,845 | מסגרות חינוכיות בחגים - השתת' תושבים | 1313211420 | |
| 182,000 | 175,000 | 175,000 | 160,000 | 92,006 | משרד החינוך - מסגרות חינוכיות בחגים | 1313211920 | |
| 85,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 73,517 | יסודי-מרכז מצוינות-השתת' תושבים | 1313212420 | |
| 215,000 | 196,000 | 180,000 | 140,000 | 195,427 | מ.חינוך-כיתת תקשורת | 1313213920 | |
| כנגד הוצאות | 550,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 427,936 | יסודי - השתת' בי"ס סל מוסדי | 1313221490 |
| כנגד הוצאות | 2,747,000 | 2,611,000 | 1,611,000 | 0 | 1,969,163 | מ.החינוך - הכנסות גפן מוסדי | 1313221929 |
| 60,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 29,175 | אגרת לימודי חוץ- יסודי- חינוך מיוחד | 1313300430 | |
| 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | משרד החינוך-יסודי- הצטיידות חינוך מיוחד | 1313300920 | ||
| 1,398,000 | 1,201,000 | 1,159,000 | 630,000 | 1,200,717 | משרד החינוך-יסודי- סייעות כיתתיות | 1313300923 | |
| 3,350,000 | 3,418,000 | 3,418,000 | 2,230,000 | 3,354,111 | מ.החינוך-יסודי- סייעות שילוב צמודות | 1313301923 | |
| 13,495,000 | 13,309,000 | 12,214,000 | 8,440,000 | 11,947,798 | חינוך יסודי סה"כ | ||
| 880,000 | 917,000 | 972,000 | 972,000 | 494,918 | שכר רכזים - השתתפות ישובים | 1314000710 | |
| 0 | 15,000 | 0 | 0 | 14,410 | פעילויות נוער - השתתפות תושבים | 1314000420 | |
| 26,000 | 26,000 | 26,000 | 30,000 | 26,000 | פעילות נוער-משרד החינוך | 1314000920 |
3
עמוד 4
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906,000 | 958,000 | 998,000 | 1,002,000 | 535,328 | נוער סה"כ | ||
| 60,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 52,584 | אגרות לימודי חוץ- על יסודי - חינוך רגיל | 1315100430 | |
| 40,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 18,198 | אגרת לימודי חוץ-על יסודי-חינוך מיוחד | 1315800430 | |
| 1,085,000 | 1,216,000 | 1,110,000 | 720,000 | 1,112,962 | מ.החינוך-ע.יסודי סייעות שילוב צמודות | 1315800920 | |
| 168,000 | 124,000 | 154,000 | 154,000 | 55,017 | מדע וחדשנות-חוג למדן- השתתפות תושבים | 1315900420 | |
| 13,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 11,200 | מדע וחדשנות - השתת' תושבים | 1315900421 | |
| 0 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 6,136 | מדע וחדשנות-טכנו טריק | 1315900422 | |
| 119,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מדע וחדשנות - אינטליגנט | 1315900423 | |
| 585,000 | 581,000 | 545,000 | 501,000 | 580,848 | מדע וחדשנות-השתתפות בי"ס הרצוג | 1315900490 | |
| 45,000 | 46,000 | 12,000 | 12,000 | 45,056 | מדע וחדשנות-השתת. משרד החינוך | 1315900920 | |
| 2,115,000 | 2,232,000 | 2,086,000 | 1,627,000 | 1,882,001 | חינוך על יסודי סה"כ | ||
| 271,000 | 271,000 | 250,000 | 200,000 | 270,130 | הכנסות משרותי שמירה במוס"ח | 1317100490 | |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 49,387 | משרד החינוך- קבטים במוס"ח | 1317100920 | |
| 1,972,000 | 1,671,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,627,320 | משטרת ישראל-אבטחה במוס"ח | 1317100990 | |
| 251,000 | 232,000 | 205,000 | 102,000 | 231,218 | שפ"ח- השתתפות תושבים | 1317300420 | |
| 30,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 3,515 | שפ"ח - פסיכיאטר השתתפות תושבים | 1317300421 | |
| 2,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,113 | שפ"ח-אגרות ת.חוץ ח.מיוחד | 1317300430 | |
| 13,000 | 135,000 | 135,000 | 80,000 | 128,171 | שפ"ח- השתתפות מוסדות | 1317300490 | |
| 0 | 0 | 0 | 39,000 | 0 | שפ"ח - השתתפות מוסדות מהגפן | 1317300491 | |
| 20,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 3,195 | שפ"ח - השתת' פסיכולוגים בתשלום פרטי | 1317300492 | |
| 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שפ"ח - השתתפות בית אקשטיין | 1317300493 | |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 5,125 | שפ"ח - השתתפות ישובים | 1317300710 | |
| 2,115,000 | 2,123,000 | 2,123,000 | 2,154,000 | 2,080,518 | משרד החינוך-פסיכולוגים חינוכיים | 1317300920 | |
| כנגד הוצאות | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שפ"ח - מ.החינוך חרבות ברזל | 1317300921 |
| 209,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 200,904 | משכל-השתת' תושבים בטיפולים | 1317310420 | |
| 60,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 81,362 | משכל - מוכנות לכיתה א' | 1317310423 | |
| 12,000 | 32,000 | 32,000 | 12,000 | 22,790 | משכל - קבוצות חברתיות | 1317310424 | |
| 5,000 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | 8,695 | משכל-הכנסות משרותים לגופים במועצה | 1317310490 | |
| 468,000 | 468,000 | 468,000 | 468,000 | 411,255 | משכל- השתת' קופות חולים בטיפולים | 1317310790 | |
| 25,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | משכל-השתת' תושבים מטיפולים - קבלני חוץ | 1317311420 | ||
| 1,000 | 1,000 | 0 | 138 | הכנסות מבטוח תלמידים-חינוך ביתי | 1317500410 | ||
| 485,000 | 485,000 | 426,000 | 426,000 | 407,652 | בטוח תאונות אישיות - ממוסדות | 1317500441 | |
| 248,000 | 256,000 | 256,000 | 223,000 | 246,666 | משרד החינוך-קבס"ים | 1317700920 | |
| 0 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | הסעות תלמידים- השתתפות הורים | 1317800420 | ||
| 11,500,000 | 10,480,000 | 9,270,000 | 7,770,000 | 10,479,963 | הסעות תלמידים חינוך רגיל- משרד החינוך | 1317800924 | |
| 10,692,000 | 10,281,000 | 9,060,000 | 7,560,000 | 10,280,084 | הסעות תלמידים חינוך מיוחד- משרד החינוך | 1317800925 | |
| 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 80,694 | הסעות תלמידים בי"ס קיץ- משרד החינוך | 1317800926 | |
| 282,000 | 283,000 | 283,000 | 283,000 | 270,047 | משרד לבטחון פנים-העצמה קהילתית | 1317910990 | |
| 29,185,000 | 27,515,000 | 25,025,000 | 21,821,000 | 26,891,942 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י סה"כ | ||
| 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | משרד החינוך - השת' מרכיבי בטחון | 1319900920 |
4
עמוד 5
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,000 | 41,000 | 41,000 | 250,000 | 37,661 | משרד החינוך-בטיחות תקנה 49 | 1319900921 | |
| 23,000 | 53,000 | 49,000 | 30,000 | 53,000 | משרד התחבורה-בטיחות בדרכים | 1319910990 | |
| 82,000 | 112,000 | 108,000 | 280,000 | 108,661 | שירותי חינוך מיוחדים סה"כ | ||
| 80,806,000 | 77,935,000 | 67,634,000 | 60,131,000 | 73,479,781 | חינוך סה"כ | ||
| 71,000 | 57,000 | 57,000 | 150,000 | 46,084 | תקבולים מקולות קוראים | 1321000990 | |
| 71,000 | 57,000 | 57,000 | 150,000 | 46,084 | מינהל התרבות סה"כ | ||
| 538,000 | 387,000 | 400,000 | 450,000 | 258,398 | ארועי תרבות- השתתפות תושבים | 1322000420 | |
| 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 2,990 | הכנסות משרותים אחרים | 1322000490 | |
| 256,000 | 256,000 | 256,000 | 153,000 | 256,000 | מפעל הפיס - פעולות קהילתיות | 1322000740 | |
| 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 172,695 | תקבולים מקולות קוראים | 1322000990 | |
| 986,000 | 835,000 | 848,000 | 871,000 | 690,083 | תרבות סה"כ | ||
| 21,000 | 21,000 | 8,000 | 7,000 | 20,889 | קידום נשים- השתתפות תושבים | 1322100420 | |
| 21,000 | 21,000 | 8,000 | 7,000 | 20,889 | קידום נשים סה"כ | ||
| 25,000 | 19,000 | 19,000 | 23,000 | 17,012 | ספריה- השתתפות תושבים | 1323000420 | |
| 25,000 | 19,000 | 19,000 | 23,000 | 17,012 | ספריות עירוניות סה"כ | ||
| 24,000 | 24,000 | 24,000 | 15,000 | 19,870 | מקהלה- השתתפות תושבים | 1325400420 | |
| 24,000 | 24,000 | 24,000 | 15,000 | 19,870 | מוזיקה ומחול סה"כ | ||
| 125,000 | 114,000 | 114,000 | 78,000 | 84,117 | קתדרה למבוגרים- השתתפות תושבים | 1326400420 | |
| 31,000 | 33,000 | 31,000 | 31,000 | 32,640 | קתדרה למבוגרים–מפעל הפיס | 1326400740 | |
| 156,000 | 147,000 | 145,000 | 109,000 | 116,757 | מוקדי תרבות סה"כ | ||
| 59,000 | 57,000 | 59,000 | 59,000 | 24,413 | תרבות תורנית- השתתפות תושבים | 1327000420 | |
| 0 | 98,000 | 98,000 | 75,000 | תרבות תורנית- משרד החינוך | 1327000920 | ||
| 220,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 194,617 | תקבולים מקולות קוראים | 1327000990 | |
| 279,000 | 520,000 | 522,000 | 499,000 | 219,030 | תרבות תורנית סה"כ | ||
| 1,730,000 | 1,635,000 | 1,635,000 | 1,295,000 | 1,372,805 | חוגים- השתתפות תושבים | 1328300420 | |
| 640,000 | 510,000 | 510,000 | 400,000 | 479,932 | מוסיקלי- השתתפות תושבים | 1328301420 | |
| 2,370,000 | 2,145,000 | 2,145,000 | 1,695,000 | 1,852,737 | חוגי נוער סה"כ | ||
| 400,000 | 452,000 | 452,000 | 495,000 | 303,253 | קייטנות רגילות- השתתפות תושבים | 1328400420 | |
| 774,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 487,946 | קייטנת ספורט- השתתפות תושבים | 1328401420 | |
| 0 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0 | הכנסות משירותים | 1328400490 | |
| 1,174,000 | 1,078,000 | 1,078,000 | 1,079,000 | 791,199 | קייטנות נוער סה"כ | ||
| 2,120,000 | 20,000 | 20,000 | 10,772 | קאנטרי ב. חשמונאי - השתתפות תושבים | 1329200420 | ||
| 3,205,000 | 2,620,000 | 2,664,000 | 1,934,000 | 2,325,560 | חוגי ספורט- השתתפות תושבים | 1329300420 | |
| 153,000 | 278,000 | 278,000 | 278,000 | 122,308 | סל ספורט - משרד המדע | 1329300920 | |
| 20,000 | 27,000 | 27,000 | 175,000 | -395 | חוגי ספורט-בטוח ונלווים - השתתפות תושבים | 1329302420 | |
| 15,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 6,596 | ארועי ספורט- השתתפות תושבים | 1329310420 | |
| 0 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 5,304 | אירועי ספורט-השתת' מוסדות | 1329310790 | |
| 5,513,000 | 3,190,000 | 3,234,000 | 2,632,000 | 2,470,145 | פעולות ספורט סה"כ | ||
| 10,619,000 | 8,036,000 | 8,080,000 | 7,080,000 | 6,243,806 | תרבות סה"כ | ||
| 38,000 | 38,000 | 38,000 | 33,000 | 38,000 | פעולות קהילתיות - מפעל הפיס | 1341000740 |
5
עמוד 6
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,615,000 | 2,090,000 | 2,507,000 | 1,800,000 | 2,044,366 | שכר- משרד הרווחה | 1341000930 | |
| 5,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 40,184 | פעולות קהילתיות - משרד הבריאות | 1341000940 | |
| כולל סייר רכוב %75 | 425,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 55,000 | קולות קוראים מותנה | 1341000990 |
| 3,083,000 | 2,245,000 | 2,662,000 | 1,950,000 | 2,177,550 | מינהל הרווחה סה"כ | ||
| 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | פרויקט צעירים - מפעל הפיס | 1342000740 | ||
| 1,000 | 1,000 | 0 | 3,000 | 95 | השתת תושבים-עזרה ביתית | 1342200420 | |
| 106,000 | 106,000 | 93,000 | 158,000 | 105,394 | צרכים מיוחדים- משרד הרווחה | 1342200930 | |
| 22,000 | 26,000 | 23,000 | 30,000 | 25,202 | רכזים - מענים מגן זהב | 1342210930 | |
| 179,000 | 133,000 | 116,000 | 241,000 | 130,691 | צרכים מיוחדים סה"כ | ||
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,725 | טיפול במרכז לילד ולמשפחה - השתת' תושבים | 1342400420 | |
| 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | תחנה לטפול משפחתי-הדרכת מטפלים | 1342400490 | ||
| 339,000 | 339,000 | 253,000 | 232,000 | 338,450 | הדרכת המשפחה- משרד הרווחה | 1342400930 | |
| 350,000 | 351,000 | 265,000 | 244,000 | 346,175 | הדרכת משפחות סה"כ | ||
| 529,000 | 484,000 | 381,000 | 485,000 | 476,866 | רווחת הפרט והמשפחה סה"כ | ||
| 28,000 | 37,000 | 37,000 | 40,000 | 28,000 | שכר רכזות- משרד הרווחה | 1343000930 | |
| 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 2,234 | פעולות קהילתיות השתתפות תושבים | 1343500420 | |
| 650,000 | 649,000 | 1,115,000 | 1,145,000 | 647,983 | פעולות קהילתיות- משרד הרווחה | 1343500930 | |
| 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | פעולות בקהילה -ילדים ונוער- השתתפות תושבים | 1343501420 | ||
| 50,000 | 43,000 | 193,000 | 193,000 | 30,734 | פעילות בקהילת להטבים - מ.לשוויון חברתי | 1343520990 | |
| 730,000 | 733,000 | 1,348,000 | 1,380,000 | 708,951 | פעולות קהילתיות סה"כ | ||
| 0 | 63,000 | 63,000 | 84,000 | 61,322 | מועדונית ב.חשמונאי- השתתפות תושבים | 1343701420 | |
| 0 | 90,000 | 91,000 | 55,000 | 75,869 | מועדוניות פתחיה- השתתפות תושבים | 1343702420 | |
| 0 | 75,000 | 75,000 | 81,000 | 65,025 | מועדוניות עזריה- השתתפות תושבים | 1343703420 | |
| 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | מועדוניות- השתתפות תושבים | 1343704420 | ||
| 0 | 138,000 | 119,000 | 102,000 | 132,998 | מועדונית פדיה- השתתפות תושבים | 1343705420 | |
| 0 | 367,000 | 349,000 | 323,000 | 335,214 | מועדונית סה"כ | ||
| 5,000 | 6,000 | 6,000 | 1,000 | 4,872 | פנימיות- השתתפות תושבים | 1343800420 | |
| 1,276,000 | 1,237,000 | 1,276,000 | 1,556,000 | 1,192,953 | אחזקת ילדים בפנימיות- משרד הרווחה | 1343800930 | |
| 1,281,000 | 1,243,000 | 1,282,000 | 1,557,000 | 1,197,825 | אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ | ||
| 8,000 | 14,000 | 14,000 | 8,000 | 7,865 | ילדים במשפחתונים- השתתפות תושבים | 1343900420 | |
| 127,000 | 103,000 | 103,000 | 163,000 | 97,361 | פעוטות בסיכון במשפחתונים- משרד הרווחה | 1343900930 | |
| 230,000 | 230,000 | 230,000 | 290,000 | 181,201 | משפחתונים- משרד הרווחה | 1343901930 | |
| 365,000 | 347,000 | 347,000 | 461,000 | 286,427 | אחזקת ילדים במעונות יום ואמנות יומיות סה"כ | ||
| 2,376,000 | 2,690,000 | 3,326,000 | 3,721,000 | 2,528,417 | שירותים לילד ולנוער סה"כ | ||
| 0 | 0 | 0 | 1,000 | אזרחים ותיקים במוסדות- משרד הרווחה | 1344300930 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | שירותים לותיק - מוסדי סה"כ | ||
| 100,000 | 112,000 | 71,000 | 6,000 | 92,593 | אזרחים ותיקים - השתתפות תושבים | 1344400420 | |
| 0 | 0 | 0 | 1,000 | אזרחים ותיקים-השתת' מ.הפיס | 1344400740 | ||
| 250,000 | 227,000 | 210,000 | 380,000 | 226,859 | שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים- משרד הרווחה | 1344400930 | |
| 0 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים קו"ק - מ.רווחה | 1344400931 |
6
עמוד 7
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 25,000 | מועדוני ותיקים בישוב משרד רווחה | 1344401930 | ||
| 115,000 | 115,000 | 115,000 | 66,000 | 114,700 | אזרחים ותיקים- משרד לשויון חברתי | 1344402990 | |
| 100,000 | 107,000 | 127,000 | 0 | 93,915 | אזרחים ותיקים-הזדקנות מיטבית בקהילה | 1344500930 | |
| 565,000 | 586,000 | 548,000 | 503,000 | 528,067 | שירותים לותיק - קהילתי סה"כ | ||
| 565,000 | 586,000 | 548,000 | 504,000 | 528,067 | שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ | ||
| 120,000 | 110,000 | 110,000 | 70,000 | 109,081 | סידור מש"ה במוסדות-השתת' תושבים | 1345100420 | |
| 5,600,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,078,000 | 4,734,656 | סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה | 1345100930 | |
| 0 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ליווי הסעות על הרצף - מת"ס | 1345100931 | ||
| 5,720,000 | 4,921,000 | 4,921,000 | 4,159,000 | 4,843,737 | סידור בעלי מוגבלויות שכליות במוסדות סה"כ | ||
| 30,000 | 25,000 | 10,000 | 20,000 | 16,533 | סידור מש"ה מוסדות יום- השתתפות תושבים | 1345200420 | |
| 560,000 | 544,000 | 529,000 | 519,000 | 543,557 | סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה | 1345200930 | |
| 590,000 | 569,000 | 539,000 | 539,000 | 560,090 | סידור בעלי מוגבלויות שכליות במסגרות יום סה"כ | ||
| 93,000 | 93,000 | 93,000 | 75,000 | 86,826 | שירותים קהילתיים - מש"ה -השתתפות תושבים | 1345300420 | |
| 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | הכנסות שונות - שירותי מש"ה | 1345300490 | |
| 12,000 | 12,000 | 12,000 | 17,000 | 3,927 | שרותים בקהילה -מש"ה - משרד הרווחה | 1345300930 | |
| 315,000 | 296,000 | 280,000 | 280,000 | 295,421 | ליווי הסעות משה - מת"ס | 1345300931 | |
| 430,000 | 411,000 | 385,000 | 372,000 | 396,174 | שירותים לבעלי מוגבלויות שכליות - קהילתי סה"כ | ||
| 6,740,000 | 5,901,000 | 5,845,000 | 5,070,000 | 5,800,001 | שירותים מש"ה סה"כ | ||
| 40,000 | 44,000 | 44,000 | 1,000 | 32,404 | עיוורים- משרד הרווחה | 1346300930 | |
| 40,000 | 44,000 | 44,000 | 1,000 | 32,404 | טיפול בעיוור בקהילה סה"כ | ||
| 0 | 0 | 0 | 1,000 | השתת.משרד העבודה | 1346400930 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ | ||
| 1,688,000 | 1,655,000 | 1,695,000 | 1,475,000 | 1,598,332 | נכים שיקום במוסדות- משרד הרווחה | 1346500930 | |
| 1,688,000 | 1,655,000 | 1,695,000 | 1,475,000 | 1,598,332 | נכים - שיקום במוסדות סה"כ | ||
| 0 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | נכים במסגרות יום- השתתפות תושבים | 1346600420 | ||
| 234,000 | 234,000 | 245,000 | 119,000 | 233,769 | נכים במסגרות יום- משרד הרווחה | 1346600930 | |
| 22,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 21,768 | הסעות נכים לתעסוקה | 1346600931 | |
| 256,000 | 270,000 | 281,000 | 160,000 | 255,537 | נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ | ||
| 80,000 | 75,000 | 75,000 | 25,000 | 65,594 | נכים טיפול בקהילה-השתת' תושבים | 1346700420 | |
| 640,000 | 640,000 | 620,000 | 410,000 | 639,055 | נכים טיפול בקהילה- משרד הרווחה | 1346700930 | |
| 98,000 | 98,000 | 98,000 | 360,000 | 97,397 | הסעות למ. יום שיקומי | 1346700931 | |
| 818,000 | 813,000 | 793,000 | 795,000 | 802,046 | נכים- טיפול בקהילה סה"כ | ||
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 9,000 | 9,076 | נכים שיקום במפעלי תעסוקה - משרד הרווחה | 1346800930 | |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 9,000 | 9,076 | נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ | ||
| 2,813,000 | 2,793,000 | 2,824,000 | 2,441,000 | 2,697,395 | שרותי שיקום סה"כ | ||
| 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1,000 | 14,771 | נוער וצעירים במצוקה- משרד הרווחה | 1347100930 | |
| 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1,000 | 14,771 | טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ | ||
| 1,000 | 100,000 | 100,000 | 5,000 | 93,195 | מעונות חסות - משרד הרווחה | 1347200930 | |
| 1,000 | 100,000 | 100,000 | 5,000 | 93,195 | מעונות חסות - סה"כ | ||
| 45,000 | 45,000 | 42,000 | 30,000 | 44,906 | סמים טיפול בקהילה- משרד הרווחה | 1347300930 |
7
עמוד 8
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,000 | 45,000 | 42,000 | 30,000 | 44,906 | סמים סה"כ | ||
| 61,000 | 160,000 | 157,000 | 36,000 | 152,872 | שרותי תקון סה"כ | ||
| 8,000 | 8,000 | 8,000 | 1,000 | 6,590 | מרכזים קהילתיים- משרד הרווחה | 1348200930 | |
| 225,000 | 221,000 | 154,000 | 99,000 | 220,599 | הסעות מועצות אזוריות | 1348200931 | |
| 233,000 | 229,000 | 162,000 | 100,000 | 227,189 | מרכזים קהילתיים סה"כ | ||
| 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 6,120 | התנדבות - מפעל הפיס | 1348300740 | |
| 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 8,800 | רוח טובה- השתתפות | 1348300790 | |
| 95,000 | 125,000 | 125,000 | 49,000 | 94,673 | התנדבות- משרד הרווחה | 1348300930 | |
| 0 | 0 | 65,000 | 0 | לשכות יעוץ לאזרח - משרד הרווחה | 1348400930 | ||
| 111,000 | 141,000 | 206,000 | 63,000 | 109,593 | התנדבות סה"כ | ||
| 344,000 | 370,000 | 368,000 | 163,000 | 336,782 | עבודה קהילתית סה"כ | ||
| 16,511,000 | 15,229,000 | 16,111,000 | 14,370,000 | 14,697,950 | רווחה סה"כ | ||
| 26,000 | 26,000 | 22,000 | 22,000 | 25,272 | טיפולי מים- | 1357000490 | |
| 3,500,000 | 3,480,000 | 3,400,000 | 3,144,000 | 3,477,793 | משרתים בקודש- משרד הדתות | 1357000990 | |
| 245,000 | 237,000 | 237,000 | 256,000 | 236,529 | בלניות- משרד הדתות | 1357010990 | |
| 128,000 | 122,000 | 122,000 | 140,000 | 121,452 | רבנים נורמטיבים- משרד הדתות | 1357200990 | |
| 3,899,000 | 3,865,000 | 3,781,000 | 3,562,000 | 3,861,046 | דת סה"כ | ||
| 110,000 | 100,000 | 110,000 | 210,000 | 50,078 | איכות הסביבה-קנסות | 1379000420 | |
| 85,000 | 85,000 | 70,000 | 50,000 | 84,524 | הכנסה ממפעלים- דיגום שפכי תעשיה | 1379000490 | |
| 50,000 | 62,000 | 77,000 | 37,000 | 49,401 | הכנסה ממפעלים-חריגות שפכי תעשיה | 1379000491 | |
| 312,000 | 312,000 | 312,000 | 0 | איכות הסביבה - הכנסה ממשרדי ממשלה | 1379000990 | ||
| 557,000 | 559,000 | 569,000 | 297,000 | 184,003 | איכות הסביבה סה"כ | ||
| 1,650,000 | 1,649,000 | 1,568,000 | 1,568,000 | 1,702,836 | אגרות מים - שוטף | 1410000210 | |
| 184,000 | 94,000 | 175,000 | 115,000 | 144,032 | אגרות מים פיגורים | 1410000211 | |
| 1,000 | 5,000 | 0 | 1,000 | 4,100 | הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים | 1413100420 | |
| 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 1,526 | הכנסות שונות ממוסדות ורשויות מים | 1413100490 | |
| 1,837,000 | 1,750,000 | 1,743,000 | 1,684,000 | 1,852,494 | מים סה"כ | ||
| 10,250,000 | 9,430,000 | 8,600,000 | 7,580,000 | 10,232,039 | אגרות ביוב | 1472000210 | |
| 120,000 | 40,000 | 870,000 | 1,101,000 | 88,312 | אגרת ביוב פגורים | 1472000211 | |
| 10,370,000 | 9,470,000 | 9,470,000 | 8,681,000 | 10,320,351 | מפעל הביוב סה"כ | ||
| 350,000 | 320,000 | 350,000 | 350,000 | 319,537 | עמלות מגביית מיסי ועד ישובים | 1511000490 | |
| 1,400,000 | 1,949,000 | 250,000 | 30,000 | 1,948,732 | ריבית הצמדה והפרשים | 1511000661 | |
| 180,000 | 70,000 | 180,000 | 180,000 | 69,039 | ריבית ודיבידנדים | 1511000662 | |
| 500,000 | 462,000 | 400,000 | 400,000 | 461,983 | החזר הוצאות משנים קודמות | 1513000490 | |
| 200,000 | 231,000 | 150,000 | 150,000 | 230,926 | החזרים משנים קודמות | 1513000510 | |
| 50,000 | 20,000 | 75,000 | 75,000 | 19,142 | החזרים מחברות מביטוח | 1513000540 | |
| 55,000 | 17,000 | 55,000 | 55,000 | 16,095 | החזר שנים קודמות -ביטוח לאומי | 1513000730 | |
| 200,000 | 176,000 | 250,000 | 250,000 | 175,699 | החזרים מוסדות אחרים-שנים קודמות | 1513000790 | |
| 7,000 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 6,356 | החזר הוצאות שנים קודמות-משרד הרווחה | 1513000930 | |
| 0 | 0 | 0 | 20,000 | תקבולים מהחזר הוצ' ש.ק.משרדים אחרים | 1513000990 |
8
עמוד 9
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,942,000 | 3,252,000 | 1,717,000 | 1,515,000 | 3,247,509 | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ | ||
| 5,000 | 2,000 | 5,000 | 0 | 1,177 | הכנסות מיוחדות בצ"מ - דרך קופה | 1594000420 | |
| 15,000 | 15,000 | 9,000 | 9,000 | 14,754 | מוסדות כלליים | 1594000490 | |
| 0 | 93,000 | 0 | 0 | 92,949 | הכנסות מיוחדות בצ"מ - החזר מקרנות | 1594000590 | |
| 370,000 | 393,000 | 69,000 | 9,000 | 392,122 | מוסדות אחרים - הכנסות בצ"מ | 1594000790 | |
| 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | העברת חלוקת הכנסות - רמלה גזר | 1594000791 | |
| 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | הכנסות מיוחדות בצ"מ - משרד הפנים | 1594000910 | ||
| 2,000,000 | 1,668,000 | 3,240,000 | 2,090,000 | 1,386,823 | הכנ' משנים קודמות - מ. החינוך | 1594000920 | |
| 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | מ.הרווחה-הכנסות בצ"מ | 1594000930 | ||
| 500,000 | 779,000 | 770,000 | 698,000 | 778,462 | משרדי ממשלה אחרים-א .סביבה+פנים | 1594000990 | |
| 150,000 | 74,000 | 150,000 | 150,000 | 73,328 | הכנסות משנים קודמות- מוסדות | 1594100490 | |
| 7,080,000 | 3,074,000 | 4,293,000 | 3,006,000 | 2,739,615 | הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ | ||
| 9,000,000 | 7,399,000 | 8,978,000 | 8,978,000 | 500,000 | העברת עודף משנים קודמות לתקציב | 1599200510 | |
| 9,000,000 | 7,399,000 | 8,978,000 | 8,978,000 | 500,000 | יתרה מתקציבים רגילים קודמים סה"כ | ||
| 16,080,000 | 10,473,000 | 13,271,000 | 11,984,000 | 3,239,615 | החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ | ||
| 284,221,000 | 266,796,000 | 258,201,000 | 243,946,000 | 254,373,952 | הכנסות סה"כ | ||
| -1,798,000 | -1,600,000 | -1,587,000 | -1,533,000 | 1,599,953 | שכר - הנהלה | 1611000110 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 674 | הנהלה-ציוד משרדי מתכלה | 1611000470 | |
| הועבר מסעיף אירגוניות | -14,000 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | 4,049 | הנהלה-אירוח וכיבוד | 1611000511 |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 800 | הנהלה-רכישת מתנות לארועים | 1611000514 | |
| -8,000 | -7,000 | -7,000 | -8,000 | 3,819 | הנהלה-ספרות מקצועית ועיתון | 1611000522 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,000 | 799 | הנהלה-אגודים מקצועים | 1611000523 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,436 | ראשת מועצה-חניות | 1611000530 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,000 | 2,470 | ראשת מועצה-מנויים 65-732-802 | 1611000535 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,000 | 2,330 | הנהלה-דואר וטלפון | 1611000542 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | 7,160 | הנהלה-מחשוב ותוכנה | 1611000570 | |
| -3,000 | -9,000 | -9,000 | -10,000 | 1,007 | הנהלה-הוצאות אירגוניות | 1611000580 | |
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | 7,064 | הנהלה- פרויקטים ועבודות שונות | 1611000750 | |
| -7,000 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | 7,783 | הנהלה-רכישת ציוד יסודי | 1611000930 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 283 | סגן - חניות | 1611020530 | |
| -57,000 | -57,000 | -57,000 | -48,000 | 56,224 | סגן - ליסינג 226-64-903 | 1611020535 | |
| -21,000 | -21,000 | -21,000 | -16,000 | 18,931 | סגן - דלק 226-64-903 | 1611020536 | |
| -3,000 | -5,000 | -3,000 | -3,000 | 4,215 | סגן -תיקונים ורישוי 226-64-903 | 1611020537 | |
| -1,943,000 | -1,749,000 | -1,734,000 | -1,665,000 | 1,718,997 | הנהלה ומועצה סה"כ | ||
| -550,000 | -532,000 | -532,000 | -522,000 | 532,112 | שכר - מבקרת פנים | 1612000110 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,467 | מבקרת פנים -עיתונים | 1612000522 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,400 | מבקרת פנים - איגודים מקצועים | 1612000523 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 120 | מבקרת פנים- חניות | 1612000530 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -12,000 | 8,187 | מבקרת פנים- דלק 394-80-702 | 1612000531 | |
| -2,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 926 | מבקרת פנים -תיקונים+מנוי 394-80-702 | 1612000532 |
9
עמוד 10
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -77,000 | -77,000 | -77,000 | -72,000 | 75,727 | מבקרת פנים -ליסינג 394-80-702 | 1612000535 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 361 | מבקרת פנים- טלפון | 1612000542 | |
| -30,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | 29,564 | מבקרת פנים- יועצים ועבודות שונות | 1612000750 | |
| -675,000 | -658,000 | -658,000 | -645,000 | 649,864 | מבקר הרשות סה"כ | ||
| -1,100,000 | -1,041,000 | -1,058,000 | -996,000 | 995,538 | שכר - לשכת מנכ"ל | 1613000110 | |
| -5,000 | -23,000 | 0 | 0 | 22,362 | שכר - פיצויים וימי מחלה | 1613000320 | |
| -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | 29,924 | מזכירות - -ציוד משרדי מתכלה | 1613000470 | |
| -127,000 | -127,000 | -127,000 | -88,000 | 126,933 | מזכירות - אירוח וכיבוד | 1613000511 | |
| -29,000 | -27,000 | -29,000 | -29,000 | 23,805 | מזכירות -רכישת מתנות | 1613000514 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -6,000 | 2,022 | מזכירות-אגודים מקצועים | 1613000523 | |
| -4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מזכירות - מנוי מנהלת לשכה | 1613000532 | |
| -35,000 | -3,000 | -3,000 | -37,000 | מזכירות -דואר | 1613000541 | ||
| -5,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | 3,574 | מזכירות-טלפון | 1613000542 | |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | 4,115 | מזכירות-משרדיות | 1613000560 | |
| -30,000 | -30,000 | -30,000 | -40,000 | 28,174 | מזכירות-מחשוב ותוכנה | 1613000570 | |
| -13,000 | -22,000 | -22,000 | -22,000 | 12,033 | מזכירות- אירגוניות | 1613000580 | |
| -59,000 | -47,000 | -47,000 | -80,000 | 23,224 | מזכירות-פרסומים ופרויקטים | 1613000750 | |
| -54,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | 30,693 | מזכירות-פליירים ועבודות דפוס | 1613000752 | |
| -24,000 | -24,000 | -34,000 | -100,000 | 18,505 | מנכליה-יעוץ מקצועי ואסטרטגי | 1613000753 | |
| -16,000 | -16,000 | -16,000 | -10,000 | 15,917 | מזכירות-רכישת ציוד יסודי | 1613000930 | |
| -122,000 | -130,000 | -130,000 | -100,000 | 120,559 | מזכירות-הוצאות עודפות | 1613000970 | |
| -86,000 | -86,000 | -86,000 | -86,000 | 75,028 | מזכירות-הסעת עובדים | 1613001710 | |
| -714,000 | -645,000 | -650,000 | -640,000 | 642,820 | שכר- מנכ"ל | 1613010110 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,620 | מנכ"לית-תיקונים ומנויים | 1613010532 | |
| -2,469,000 | -2,323,000 | -2,334,000 | -2,333,000 | 2,176,846 | מזכירות סה"כ | ||
| -940,000 | -902,000 | -867,000 | -752,000 | 873,182 | שכר - אגף דיגיטל | 1614000110 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 1,000 | ציוד משרדי מתכלה | 1614000470 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | אירוח וכיבוד | 1614000511 | ||
| -2,000 | -2,000 | -1,000 | -1,000 | 844 | איגודים מקצועיים | 1614000523 | |
| -3,000 | -3,000 | -2,000 | -3,000 | 2,915 | דואר וטלפון | 1614000542 | |
| -450,000 | -569,000 | -570,000 | -600,000 | 426,747 | עיתון המועצה ועבודות שונות | 1614000550 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -1,000 | הוצאות ארגוניות | 1614000580 | ||
| -116,000 | -153,000 | -153,000 | -163,000 | 117,335 | שרותי צילום וניו מדיה | 1614000750 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 1,922 | ציוד יסודי | 1614000930 | |
| -40,000 | -75,000 | -75,000 | -75,000 | 39,519 | הסברה ופירסום-הקלטת מליאה | 1614001550 | |
| -135,000 | -120,000 | -120,000 | -120,000 | 119,340 | דוברות המועצה | 1614001750 | |
| -80,000 | -80,000 | -80,000 | -100,000 | 52,964 | פרסום מכרזים לפי חוק | 1614100550 | |
| -1,775,000 | -1,913,000 | -1,877,000 | -1,820,000 | 1,635,768 | אגף דיגיטל סה"כ | ||
| -827,000 | -767,000 | -781,000 | -764,000 | 750,924 | משאבי אנוש - שכר | 1615000110 | |
| -2,000 | -17,000 | 0 | 0 | 16,009 | משאבי אנוש - פיצויים וימי מחלה | 1615000320 |
10
עמוד 11
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,826 | משאבי אנוש-ציוד משרדי מתכלה | 1615000470 | |
| -20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | משאבי אנוש - כיבוד להשתלמויות עובדים | 1615000511 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,000 | 2,910 | משאבי אנוש-איגודים מקצועים | 1615000523 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | 5,452 | משאבי אנוש - מבחני מיון | 1615000550 | |
| -91,000 | -93,000 | -93,000 | -93,000 | 83,238 | משאבי אנוש-מחשוב ותוכנה | 1615000570 | |
| -38,000 | -38,000 | -38,000 | -38,000 | 37,980 | משאבי אנוש-תפעול פנסיוני | 1615000750 | |
| -106,000 | -76,000 | -76,000 | -76,000 | 73,546 | משאבי אנוש-בדיקת שכר | 1615000751 | |
| -99,000 | -45,000 | -45,000 | -103,000 | 18,601 | רווחת העובדים | 1615000752 | |
| -10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | משאבי אנוש - עבודות דפוס ופרויקטים | 1615000755 | |
| -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | 6,604 | משאבי אנוש-ציוד יסודי | 1615000930 | |
| -1,215,000 | -1,058,000 | -1,055,000 | -1,154,000 | 997,090 | משאבי אנוש סה"כ | ||
| -51,000 | -51,000 | -51,000 | -51,000 | שוברים | 1616000514 | ||
| -300,000 | -200,000 | -200,000 | -374,000 | 147,756 | השתלמויות | 1616000521 | |
| -351,000 | -251,000 | -251,000 | -450,000 | 147,756 | או'ש והדרכה סה"כ | ||
| -480,000 | -515,000 | -470,000 | -200,000 | 528,053 | הוצאות משפטיות- גביה | 1617000581 | |
| -1,130,000 | -1,089,000 | -1,089,000 | -1,082,000 | 1,082,746 | יועץ משפטי | 1617000750 | |
| -350,000 | -444,000 | -450,000 | -150,000 | 428,141 | הוצאות משפטיות - אחרות | 1617000751 | |
| -1,960,000 | -2,048,000 | -2,009,000 | -1,432,000 | 2,038,940 | שרות משפטי סה"כ | ||
| -2,000 | -20,000 | -20,000 | -10,000 | 486 | בחירות - כיבוד | 1619000511 | |
| -142,000 | -218,000 | -295,000 | -225,000 | 14,155 | בחירות - עבודות קבלניות | 1619000750 | |
| -144,000 | -238,000 | -315,000 | -235,000 | 14,641 | בחירות סה"כ - | ||
| -10,532,000 | -10,238,000 | -10,233,000 | -9,734,000 | 9,379,902 | מינהל כללי סה"כ | ||
| -1,885,000 | -1,703,000 | -1,674,000 | -1,714,000 | 1,696,740 | שכר - גזברות | 1621100110 | |
| -5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שכר - פיצויים וימי מחלה | 1621100320 | |
| -6,000 | -8,000 | -8,000 | -1,000 | 7,059 | גזברות-אירוח וכיבוד | 1621100511 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -2,000 | 3,641 | גזברות-ספרות מקצועית | 1621100522 | |
| -4,000 | -4,000 | -2,000 | -2,000 | 3,020 | גזברות-אגודים מקצועים | 1621100523 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 79 | גזברות-חניות | 1621100530 | |
| 0 | -10,000 | -12,000 | -12,000 | 9,129 | גזברות-דלק 32414202 | 1621100531 | |
| -1,000 | -3,000 | -3,000 | -4,000 | 1,463 | גזברות-תיקונים+מנוי 32414202 | 1621100532 | |
| 0 | -71,000 | -71,000 | -68,000 | 61,360 | גזברות-ליסינג-324142021 | 1621100535 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,000 | 2,705 | גזברות-דואר וטלפון | 1621100542 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,993 | גזברות-הוצאות משרדיות | 1621100560 | |
| -70,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | 65,732 | גזברות-מחשוב ותוכנה | 1621100570 | |
| -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | גזברות-הוצאות אירגוניות | 1621100580 | ||
| תשלום חודשי ניהול קולות קוראים | -78,000 | -78,000 | -78,000 | -60,000 | 76,015 | גזברות- עבודות כלליות | 1621100750 |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -10,000 | 690 | גזברות-רכישת ציוד | 1621100930 | |
| -320,000 | -282,000 | -292,000 | -280,000 | 276,233 | שכר - מחלקת רכש | 1621200110 | |
| 40,000 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | -54,759 | ב.לאומי - מילואים | 1621200180 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 800 | רכש- איגודים מקצועים | 1621200523 |
11
עמוד 12
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -15,000 | -15,000 | -15,000 | -14,000 | 14,318 | רכש - דלק 54127802 | 1621200531 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 758 | רכש - תיקונים + מנוי 54127802 | 1621200532 | |
| -52,000 | -51,000 | -51,000 | -49,000 | 49,648 | רכש - ליסינג 54127802 | 1621200535 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 358 | רכש- דאר וטלפון | 1621200540 | |
| -20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכש - מחשוב ותוכנה | 1621200570 | |
| -2,433,000 | -2,303,000 | -2,284,000 | -2,288,000 | 2,216,982 | גזברות ורכש סה"כ | ||
| -1,320,000 | -1,263,000 | -1,263,000 | -1,063,000 | 1,253,376 | שרותי הנהלת חשבונות | 1621300750 | |
| -2,032,000 | -1,947,000 | -1,795,000 | -1,400,000 | 1,916,630 | שכר- אגף הכנסות וגביה | 1623000110 | |
| -2,000 | -2,000 | 0 | 0 | 137 | שכר - פיצויים וימי מחלה | 1623000320 | |
| -8,000 | -7,000 | -7,000 | -5,000 | 6,949 | אגף הכנסות וגביה -ציוד משרדי מתכלה | 1623000470 | |
| -7,000 | -7,000 | -6,000 | -8,000 | 5,064 | אגף הכנסות וגביה -אגודים מקצועים | 1623000523 | |
| -80,000 | -80,000 | -80,000 | -117,000 | 37,991 | אגף הכנסות וגביה -דואר וטלפון | 1623000542 | |
| -5,000 | -3,000 | -3,000 | -2,000 | 2,766 | אגף הכנסות וגביה -הוצאות משרדיות | 1623000560 | |
| -300,000 | -249,000 | -249,000 | -300,000 | 230,560 | אגף הכנסות וגביה -מחשוב ותוכנה | 1623000570 | |
| -600,000 | -685,000 | -755,000 | -1,550,000 | 689,660 | אגף הכנסות וגביה- עבודות קבלניות | 1623000750 | |
| -90,000 | -90,000 | -90,000 | -90,000 | 75,799 | אגף הכנסות וגביה -אגרות ביוב ועבודות נוספות | 1623000751 | |
| -30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | אגף הכנסות וגביה - החזר הוצאות ועדת ערר | 1623000752 | |
| -35,000 | -19,000 | -35,000 | -5,000 | 17,621 | אגף הכנסות וגביה -ציוד יסודי | 1623000930 | |
| -4,509,000 | -4,352,000 | -4,283,000 | -4,540,000 | 4,236,553 | אגף הכנסות וגביה - סה"כ | ||
| -860,000 | -661,000 | -660,000 | -800,000 | 660,135 | רשת מחשוב המועצה - אחזקה וניהול | 1625000570 | |
| -1,128,000 | -1,005,000 | -996,000 | -926,000 | 1,004,533 | מחשוב פרויקטים מיוחדים | 1625000750 | |
| -89,000 | -89,000 | -89,000 | -90,000 | 88,890 | מחשוב רכישת ציוד | 1625100930 | |
| -10,000 | -11,000 | -10,000 | -10,000 | 10,384 | אחזקה ואבזור מכשירים ניידים | 1625200742 | |
| -350,000 | -52,000 | -53,000 | -22,000 | 28,671 | מחשוב-רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים | 1625200930 | |
| -2,437,000 | -1,818,000 | -1,808,000 | -1,848,000 | 1,792,613 | מחשוב סה"כ | ||
| -9,379,000 | -8,473,000 | -8,375,000 | -8,676,000 | 8,246,148 | מינהל כספי סה"כ | ||
| -550,000 | -550,000 | -550,000 | -460,000 | 530,188 | עמלות, הצמדה וקנסות | 1631000610 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 25 | ביטולי יתרות | 1631000611 | |
| 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | ריבית משיכות יתר | 1632000620 | ||
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | ריבית ב.לאומי ומ.הכנ | 1632000640 | ||
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | ריבית פגורים | 1632000650 | ||
| -1,200,000 | -1,200,000 | -1,200,000 | -1,300,000 | 1,129,137 | הנחות מימון ארנונה | 1632000670 | |
| -1,754,000 | -1,755,000 | -1,755,000 | -1,765,000 | 1,659,350 | הוצאות מימון סה"כ | ||
| -1,228,000 | -992,000 | -992,000 | -815,000 | 991,173 | תשלום ע"ח קרן | 1649100691 | |
| -531,000 | -458,000 | -458,000 | -82,000 | 455,037 | תשלום ע"ח ריבית | 1649100692 | |
| -15,000 | -13,000 | -13,000 | -10,000 | 12,714 | תשלום ע"ח הצמדה וערך | 1649100693 | |
| -158,000 | -144,000 | -144,000 | -155,000 | 139,455 | תשלום ע"ח קרן מ.אוצר | 1649300691 | |
| -26,000 | -57,000 | -57,000 | -28,000 | 55,670 | תשלום ע"ח ריבית מ.אוצר | 1649300692 | |
| -1,958,000 | -1,664,000 | -1,664,000 | -1,090,000 | 1,654,049 | פרעון מילוות סה"כ | ||
| -490,000 | -490,000 | -492,000 | -439,000 | 485,351 | שכר - מחלקת תברואה | 1711000110 |
12
עמוד 13
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | 3,053 | תברואה-ציוד משרדי מתכלה | 1711000470 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -3,000 | 1,344 | תברואה-אגודים מקצועים | 1711000523 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,568 | תברואה-דאר וטלפון | 1711000542 | |
| -21,000 | -21,000 | -21,000 | -21,000 | 20,522 | תברואה-מחשוב ותוכנה | 1711000570 | |
| -16,000 | -16,000 | -15,000 | -17,000 | 15,535 | תברואה-דלק 504-69-303 | 1711000731 | |
| -50,000 | -59,000 | -59,000 | -51,000 | 58,330 | תברואה-ליסינג 504-69-303 | 1711000732 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,000 | 2,044 | תברואה-תיקונים 504-69-303 | 1711000733 | |
| -50,000 | -6,000 | -6,000 | 0 | תברואה-עבודות קבלניות | 1711000750 | ||
| 0 | 0 | 0 | -30,000 | תברואה - טיפול בפסולת חקלאית | 1711000751 | ||
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | 8,000 | תברואה-ציוד יסודי | 1711000930 | |
| -22,000 | -21,000 | -22,000 | -15,000 | 20,381 | תברואה-דלק 830-72-502 | 1711010531 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -2,000 | 2,252 | תברואה-תיקונים+מנוי 830-72-502 | 1711010532 | |
| -44,000 | -44,000 | -44,000 | -40,000 | 42,995 | תברואה-ליסינג 830-72-502 | 1711010535 | |
| -716,000 | -680,000 | -682,000 | -634,000 | 661,375 | מינהל תברואה סה"כ | ||
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | תברואה - ארוח וכיבוד | 1712300511 | ||
| תוספת מרזרבה - 1,200 מיליון | -14,441,000 | -15,085,000 | -14,726,000 | -13,184,000 | 15,084,636 | תברואה-קליטה ופינוי אשפה | 1712300750 |
| -92,000 | -99,000 | -99,000 | -85,000 | 98,835 | תברואה-דיגום מים | 1712300751 | |
| 0 | 0 | 0 | -200,000 | תברואה - טיאוט רחובות | 1712300753 | ||
| -205,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תברואה - תכנית אב לפסולת | 1712300754 | |
| -67,000 | -51,000 | -51,000 | 0 | 50,835 | תברואה - השתת' מבנה המועצה | 1712300810 | |
| -138,000 | -108,000 | -138,000 | -163,000 | 91,358 | תברואה-ציוד יסודי פחי אשפה | 1712300930 | |
| -14,944,000 | -15,344,000 | -15,015,000 | -13,633,000 | 15,325,664 | אסוף וביעור אשפה סה"כ | ||
| -660,000 | -667,000 | -635,000 | -685,000 | 644,123 | שכר -יחידה סביבתית | 1713200110 | |
| 15,000 | 32,000 | 60,000 | 28,000 | -10,208 | ב.לאומי - מילואים | 1713200180 | |
| -23,000 | -23,000 | -23,000 | -23,000 | 20,873 | י.סביבתית-אחזקת מבנים | 1713200420 | |
| -13,000 | -12,000 | -13,000 | -7,000 | 7,034 | י.סביבתית-כיבוד | 1713200511 | |
| 0 | 0 | 0 | -1,000 | י.סביבתית-חניות | 1713200530 | ||
| -32,000 | -31,000 | -30,000 | -34,000 | 30,562 | י.סביבתית- דלק 506-59-103 | 1713200531 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -3,000 | 2,915 | י.סביבתית-תיקונים+מנוי 506-59-103 | 1713200532 | |
| 0 | -4,000 | 0 | 0 | 3,908 | י. סביבתית תיקונים + מנוי 756-03-401 | 1713200535 | |
| -51,000 | -55,000 | -55,000 | -48,000 | 54,242 | י.סביבתית-ליסינג 506-59-103 | 1713200537 | |
| -12,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | 11,631 | י.סביבתית-מחשוב ותוכנה | 1713200570 | |
| -141,000 | -141,000 | -141,000 | -111,000 | 141,000 | י.סביבתית-יועצים ופרוייקטים | 1713200750 | |
| -65,000 | -65,000 | -65,000 | -65,000 | 63,526 | י.סביבתית- יועץ ניטור שפכים | 1713200751 | |
| -50,000 | 0 | 0 | -50,000 | י.סביבתית- מבצעי ניקיון | 1713200752 | ||
| 0 | 0 | 0 | -16,000 | י.סביבתית - ייעוץ משפטי | 1713200753 | ||
| 0 | -25,000 | -35,000 | -35,000 | 22,104 | י.סביבתית - מרכזי מיחזור | 1713200754 | |
| איחוד 2 סעיפים | -488,000 | -351,000 | -343,000 | -343,000 | 350,424 | י.סביבתית -פינוי קרטון ניירות ופחיות | 1713200755 |
| 0 | -86,000 | -145,000 | -145,000 | 76,970 | י.סביבתית-פינוי ניירות ופחיות | 1713200756 | |
| -385,000 | -415,000 | -385,000 | -365,000 | 414,696 | י.סביבתית- פינוי פחים כתומים | 1713200758 |
13
עמוד 14
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | 19,679 | י.סביבתית-ציוד יסודי קומפוסטרים | 1713200931 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -5,000 | י.סביבתית-ציוד יסודי-בגוד והנעלה | 1713200932 | ||
| עבר לתחזוקה | 0 | -8,000 | 0 | 0 | 1,657 | י.סביבתית - דלק 488-04-103 | 1713201531 |
| עבר לתחזוקה | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 47 | י.סביבתית - מנוי 488-04-103 | 1713201532 |
| עבר לתחזוקה | 0 | -54,000 | 0 | 0 | י.סביבתית - ליסינג 488-04-103 מאגר | 1713201535 | |
| -90,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | 44,302 | יחידה סביבתית-פעולות בקהילה | 1713210750 | |
| -85,000 | -85,000 | -85,000 | -85,000 | 62,592 | יחידה סביבתית-פעולות כלליות | 1713210751 | |
| -90,000 | -115,000 | -130,000 | -90,000 | 84,931 | יחידה סביבתית-קולות קוראים | 1713210752 | |
| -2,195,000 | -2,213,000 | -2,132,000 | -2,185,000 | 2,047,008 | יחידה סביבתית רשותית | ||
| -860,000 | -873,000 | -880,000 | -830,000 | 860,761 | י. סביבתית משותפת - שכר | 1713220110 | |
| -4,000 | -12,000 | 0 | 0 | 11,260 | פיצויים וימי מחלה | 1713220320 | |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | 5,793 | י.סביבתית משותפת -חומרי ניקוי ומתכלים | 1713220433 | |
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | 5,296 | י.סביבתית משותפת - משרדיות | 1713220470 | |
| -5,000 | -5,000 | -4,000 | -2,000 | 3,399 | י.סביבתית משותפת -אגודים מקצועים | 1713220523 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -13,000 | 1,874 | י.סביבתית משותפת -דלק 411-40-203 | 1713220531 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -3,000 | 2,504 | י.סביבתית משותפת -מינויים 411-40-203 | 1713220532 | |
| -57,000 | -57,000 | -57,000 | -52,000 | 52,766 | י.סביבתית משותפת -ליסינג 411-40-203 | 1713220535 | |
| -21,000 | -21,000 | -21,000 | -28,000 | 19,551 | י.סביבתית משותפת -דלק | 1713220536 | |
| -6,000 | -10,000 | -10,000 | -2,000 | 6,602 | י.סביבתית משותפת-תיקונים+מנוי | 1713220537 | |
| -43,000 | -51,000 | -51,000 | -32,000 | 42,973 | י.סביבתית משותפת -ליסינג | 1713220538 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | 2,437 | י.סביבתית משותפת -טלפון | 1713220542 | |
| -21,000 | -21,000 | -21,000 | -21,000 | 20,810 | י.סביבתית משותפת -מחשוב ותוכנה | 1713220570 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,799 | י.סביבתית משותפת -הוצאות אירגוניות | 1713220580 | |
| -128,000 | -65,000 | -64,000 | -34,000 | 64,773 | י.סביבתית משותפת -יועצים ופרוייקטים | 1713220750 | |
| 0 | 0 | 0 | -70,000 | י.סביבתית משותפת - השת' שכר מפקח ש.דן | 1713220870 | ||
| -9,000 | -9,000 | -9,000 | -14,000 | 8,492 | י.סביבתית משותפת -רכישת ציוד | 1713220930 | |
| 0 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | י.סביבתית משותפת -ציוד יסודי-בגוד והנעלה | 1713220932 | ||
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | 555 | י.סביבתית משותפת -דלק 415-99-303 | 1713221531 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | 0 | 1,112 | י.סביבתית משותפת -מינויים 415-99-303 | 1713221532 | |
| -50,000 | -50,000 | -50,000 | 0 | 24,840 | י.סביבתית משותפת -ליסינג 415-99-303 | 1713221535 | |
| -1,237,000 | -1,209,000 | -1,202,000 | -1,123,000 | 1,137,597 | יחידה סביבתית משותפת | ||
| -3,432,000 | -3,422,000 | -3,334,000 | -3,308,000 | 3,184,605 | סה"כ יחידה סביבתית | ||
| -435,000 | -432,000 | -402,000 | -375,000 | 431,029 | שכר מחלקת רישוי עסקים | 1713300110 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,351 | רישוי עסקים-ציוד משרדי מתכלה | 1713300470 | |
| -4,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | רישוי עסקים-אירוח וכיבוד | 1713300511 | ||
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,644 | רישוי עסקים-אגוד מקצועי | 1713300523 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 793 | רישוי עסקים-דואר וטלפון | 1713300542 | |
| -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | 7,020 | רישוי עסקים - מחשוב ותוכנה | 1713300570 | |
| -125,000 | -125,000 | -125,000 | -125,000 | 121,306 | רישוי עסקים- תובע רשותי | 1713300750 | |
| -266,000 | -210,000 | -210,000 | -284,000 | 92,662 | רישוי עסקים- סקרים ויעוץ וכו' | 1713300751 |
14
עמוד 15
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 4,583 | רישוי עסקים-ציוד יסודי | 1713300930 | |
| -876,000 | -825,000 | -795,000 | -842,000 | 660,388 | פיקוח על עסקים ומוסדות סה"כ | ||
| -500,000 | -500,000 | -498,000 | -470,000 | 494,493 | שכר - שרותים וטרינרים | 1714100110 | |
| -1,000 | -1,000 | -2,000 | -2,000 | 844 | ש.וטרינרי - איגודים מקצועיים | 1714100523 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 358 | ש.וטרינרי-דואר וטלפון | 1714100542 | |
| -1,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 760 | ש.וטרינרי-הוצאות משרדיות | 1714100560 | |
| -30,000 | -30,000 | -30,000 | -33,000 | 28,430 | ש.וטרינרי-מחשוב ותוכנה | 1714100570 | |
| -533,000 | -535,000 | -534,000 | -509,000 | 524,885 | מינהל שרות וטרינרי סה"כ | ||
| -41,000 | -41,000 | -41,000 | -30,000 | 35,794 | ש.וטרינרי-חומרים | 1714300720 | |
| -680,000 | -650,000 | -680,000 | -730,000 | 608,044 | ש.וטרינרי-אגרות,לכידות,פנסיון ועבודות שונות | 1714300750 | |
| 0 | -27,000 | -30,000 | 0 | 11,207 | ש.וטרינרי - השתתפות לישובים סירוס חתולים | 1714300810 | |
| -2,000 | -4,000 | -4,000 | -3,000 | 1,053 | ש.וטרינרי-ציוד יסודי | 1714300930 | |
| -723,000 | -722,000 | -755,000 | -763,000 | 656,098 | מלחמת בכלבת סה"כ | ||
| -765,000 | -1,127,000 | -1,126,000 | -640,000 | 1,126,150 | תברואה - הדברת מזיקים | 1715300750 | |
| 0 | -2,000 | 0 | 0 | 1,365 | תברואה - הדברת מזיקים השתתפות לישובים | 1715300810 | |
| -3,869,000 | -3,211,000 | -3,253,000 | -2,939,000 | 3,099,442 | השתתפות ביוב באיגוד ערים | 1715300830 | |
| -4,634,000 | -4,340,000 | -4,379,000 | -3,579,000 | 4,226,957 | הדברת מזיקים והשתתפות ביוב באיגוד ערים | ||
| -25,858,000 | -25,868,000 | -25,494,000 | -23,268,000 | 25,239,972 | תברואה סה"כ | ||
| -875,000 | -757,000 | -687,000 | -695,000 | 709,652 | שכר - שמירה וביטחון | 1721000110 | |
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | -1,457 | ב.לאומי - מילואים | 1721000180 | |
| -50,000 | -23,000 | -23,000 | -25,000 | מבדקי יציבות במוסדות חינוך | 1721000421 | ||
| -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | 44,928 | מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח | 1721000423 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 553 | בטחון-חומרי ניקוי ומתכלים | 1721000433 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,247 | בטחון-ציוד משרדי מתכלה | 1721000470 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,966 | בטחון-אירוח וכיבוד | 1721000511 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 416 | בטחון-מתנות | 1721000514 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 2,678 | בטחון-אגודים מקצועים | 1721000523 | |
| -22,000 | -23,000 | -22,000 | -14,000 | 22,416 | בטחון-דלק 497-85-103 | 1721000531 | |
| -3,000 | -6,000 | -6,000 | -2,000 | 5,449 | בטחון-תיקונים ומנוי 497-85-103 | 1721000532 | |
| -55,000 | -55,000 | -55,000 | -52,000 | 53,206 | בטחון-ליסינג 497-85-103 | 1721000535 | |
| -1,000 | -1,000 | -3,000 | -3,000 | 717 | בטחון-דואר וטלפון | 1721000542 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 897 | בטחון-הוצאות משרדיות | 1721000560 | |
| -25,000 | -25,000 | -25,000 | -20,000 | 24,680 | בטחון-מחשוב ותוכנה | 1721000570 | |
| -3,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 4,465 | בטחון-הוצאות אירגוניות | 1721000580 | |
| -15,000 | -21,000 | -21,000 | -25,000 | 20,172 | בטחון - דלק 506-59-303 | 1721000731 | |
| -3,000 | -9,000 | -9,000 | -2,000 | 7,830 | בטחון - תיקונים + מנוי 506-59-303 | 1721000732 | |
| -51,000 | -58,000 | -56,000 | -42,000 | 57,662 | בטחון - ליסינג 506-59-303 | 1721000735 | |
| -10,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | 11,700 | בטחון-אחזקה שוטפת, ייעוץ ופרויקטים | 1721000750 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | 8,616 | בטחון-ציוד יסודי | 1721000930 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | 3,878 | בטחון-ציוד נלווה | 1721000931 |
15
עמוד 16
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,185,000 | -1,075,000 | -1,009,000 | -982,000 | 981,671 | מינהל שמירה וביטחון סה"כ | ||
| -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | 20,000 | שמירה -מתנות למתנדבים | 1722000514 | |
| -7,000 | -7,000 | -7,000 | -5,000 | 6,994 | שמירה- דלק גנרטור | 1722000531 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 674 | שמירה - משרדיות | 1722000560 | |
| 0 | 0 | 0 | -2,000 | שמירה -הוצאות אירגוניות | 1722000580 | ||
| -13,000 | -17,000 | -17,000 | -33,000 | 7,160 | שמירה--דלק 338-45-001 | 1722000731 | |
| -10,000 | -13,000 | -13,000 | -11,000 | 9,730 | שמירה--תיקונים+מנוי 338-45-001 | 1722000732 | |
| 0 | 0 | 0 | -2,000 | שמירה-רישוי ובטוח 38-050-72 | 1722000733 | ||
| -13,000 | -13,000 | -13,000 | -18,000 | 12,247 | שמירה -רישוי ובטוח 338-45-001 | 1722000736 | |
| -726,000 | -670,000 | -670,000 | -780,000 | 651,028 | שמירה- עבודות שוטפות | 1722000750 | |
| -32,000 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | 17,999 | שמירה -רכישת ציוד | 1722000930 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | 0 | 8,921 | שמירה -ציוד לצוותים | 1722000931 | |
| -833,000 | -770,000 | -770,000 | -891,000 | 734,753 | מינהל שמירה וביטחון סה"כ | ||
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | 9,000 | משא"ז- שכירות מבנה כפר בילו | 1722100410 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | 9,000 | משא"ז-שכירות מבנה נוף איילון | 1722100411 | |
| -8,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 2,714 | משא"ז- אחזקת מבנה כפר בילו | 1722100420 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 3,000 | משא"ז-אחזקת מבנה נוף איילון | 1722100421 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -2,000 | 2,000 | משא"ז-חומרי ניקוי | 1722100433 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -5,000 | משא"ז-ציוד משרדי מתכלה | 1722100470 | ||
| -42,000 | -42,000 | -42,000 | -40,000 | 33,788 | משא"ז-כיבוד | 1722100511 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -3,000 | 4,795 | משא"ז - טלפון | 1722100542 | |
| -30,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | 28,916 | משא"ז-תחזוקה ופעילויות | 1722100750 | |
| -20,000 | -22,000 | -22,000 | -20,000 | 21,777 | משא"ז-רכישת ציוד יסודי | 1722100930 | |
| -134,000 | -131,000 | -131,000 | -126,000 | 114,990 | משמר אזרחי סה"כ | ||
| -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | כיתת כוננות- אירוח וכיבוד | 1722200511 | ||
| 0 | 0 | 0 | -5,000 | כיתת כוננות- שמירה | 1722200930 | ||
| -1,000 | 0 | 0 | -6,000 | 0 | שמירה ביטחונית סה"כ | ||
| -130,000 | -147,000 | -147,000 | -147,000 | 142,394 | שכר - הג"א | 1723000110 | |
| -156,000 | -301,000 | -301,000 | -301,000 | 187,722 | הג"א - תחזוקת מקלטים | 1723000420 | |
| -29,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | 39,964 | הג"א - אחזקת מחסן חרום ומרכזי הפעלה | 1723000421 | |
| -10,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 5,000 | הג"א- בטוח מרכיבי התגוננות | 1723000440 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 5,000 | הג"א-בטוח חבות מעבידים | 1723000441 | |
| -8,000 | 0 | 0 | 0 | הג"א - פרסומים והדרכות | 1723000550 | ||
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 4,999 | הג"א- אחזקת נגררים | 1723000732 | |
| בתבר 790 תקציב נוסף 100 אלף | -100,000 | -150,000 | -150,000 | -200,000 | הג"א-שיפוץ מקלטים | 1723000750 | |
| -13,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | הג"א - נהלים ופעילויות | 1723000751 | ||
| -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | 6,637 | הג"א-אחזקת נפת רחובות | 1723000780 | |
| -172,000 | -172,000 | -172,000 | -164,000 | 152,213 | הג"א-השתתפות בהג"א ארצי | 1723000810 | |
| -290,000 | -75,000 | -75,000 | -15,000 | 74,344 | הג"א-רכישת ציוד יסודי | 1723000930 | |
| -925,000 | -919,000 | -919,000 | -901,000 | 618,273 | הג''א סה"כ |
16
עמוד 17
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 2,374 | כיבוי אש-ביקורת ואחזקה | 1724000750 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | 7,767 | כיבוי אש- ציוד לכיתת מתנדבים | 1724000930 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | 9,821 | ציוד לכיתת כוננות מד"א | 1724000931 | |
| -20,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | עבודות קבלניות - נזקי שריפה | 1724000980 | ||
| -44,000 | -31,000 | -31,000 | -31,000 | 19,962 | כיבוי אש סה"כ | ||
| -18,000 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | 18,000 | מל"ח - שכר דירה | 1726100410 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,727 | מל"ח - חשמל | 1726100430 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | מל"ח - טלפון | 1726100541 | ||
| -30,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | 26,340 | מל"ח-תחזוקה שוטפת | 1726100750 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 4,446 | מל"ח-ציוד יסודי | 1726100930 | |
| -56,000 | -66,000 | -66,000 | -66,000 | 50,513 | מל''ח סה"כ | ||
| -3,178,000 | -2,992,000 | -2,926,000 | -3,003,000 | 2,520,162 | שמירה ובטחון סה"כ | ||
| -10,000 | -10,000 | -67,000 | 0 | 8,159 | שעת חירום - ציוד | 1729100932 | |
| -10,000 | -10,000 | -67,000 | 0 | 8,159 | שעת חירום סה"כ | ||
| -295,000 | -282,000 | -280,000 | -263,000 | 281,839 | שכר - מהנדס הרשות | 1731000110 | |
| 30,000 | 16,000 | 16,000 | 13,000 | -48,941 | ב.לאומי - מילואים | 1731000180 | |
| -13,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | 10,512 | מהנדס הרשות %-50 דלק 548-01-902 | 1731000531 | |
| -34,000 | -34,000 | -34,000 | -31,000 | 33,274 | מהנדס הרשות %-50 ליסינג 548-01-902 | 1731000535 | |
| -312,000 | -314,000 | -312,000 | -295,000 | 276,684 | משרד מהנדס הרשות סה"כ | ||
| -3,300,000 | -2,938,000 | -2,732,000 | -2,732,000 | 2,937,846 | שכר- ועדה לתכנון | 1733400110 | |
| 25,000 | 37,000 | 7,000 | 6,000 | -24,559 | ב.לאומי - מילואים | 1733400180 | |
| -9,000 | -9,000 | 0 | 0 | 8,050 | שכר - פיצויים וימי מחלה | 1733400320 | |
| -91,000 | -91,000 | -86,000 | -86,000 | 90,198 | ועדה-שכר דירה לודים | 1733400410 | |
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | 5,996 | ועדה-אחזקת מבנים | 1733400420 | |
| -39,000 | -42,000 | -39,000 | -40,000 | 41,854 | ועדה-חשמל | 1733400431 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | ועדה - מים | 1733400432 | ||
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 2,000 | ועדה-חומרי ניקוי ומתכלים | 1733400433 | |
| -164,000 | -161,000 | -164,000 | -168,000 | 130,356 | ועדה-ביטוחים | 1733400441 | |
| -9,000 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | 7,688 | ועדה-ציוד משרדי מתכלה | 1733400470 | |
| -10,000 | -8,000 | -8,000 | -6,000 | 8,000 | ועדה-כיבוד | 1733400511 | |
| -9,000 | -9,000 | -9,000 | -7,000 | 8,892 | ועדה-איגודים מקצועים | 1733400523 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,000 | 1,236 | ועדה-חניות | 1733400530 | |
| -13,000 | -13,000 | -13,000 | -13,000 | 10,512 | ועדה %50 -דלק 548-01-902 | 1733400531 | |
| -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | 6,970 | ועדה -תיקונים+מנוי 548-01-902 | 1733400532 | |
| -34,000 | -34,000 | -34,000 | -34,000 | 33,174 | ועדה %50 - ליסינג 548-01-902 | 1733400535 | |
| -5,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | 3,379 | ועדה-אחזקת פלאפונים | 1733400542 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | 1,170 | ועדה-משרדיות | 1733400560 | |
| -114,000 | -114,000 | -114,000 | -100,000 | 103,218 | ועדה- מחשוב ותוכנה | 1733400570 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,259 | ועדה-הוצאות אירגוניות | 1733400580 | |
| -33,000 | -33,000 | -33,000 | -12,000 | 32,719 | ועדה-דלק 832-71-202 | 1733400731 |
17
עמוד 18
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -2,000 | 3,694 | ועדה-תיקונים+מנוי 832-71-202 | 1733400732 | |
| -44,000 | -44,000 | -44,000 | -43,000 | 42,899 | ועדה-ליסינג 832-71-202 | 1733400735 | |
| -206,000 | -206,000 | -206,000 | -421,000 | 167,073 | ועדה-יעוץ מחשוב,ניקיון ושונות | 1733400750 | |
| -670,000 | -670,000 | -670,000 | -670,000 | 610,063 | ועדה-יועץ משפטי | 1733400751 | |
| -720,000 | -720,000 | -720,000 | -530,000 | 714,700 | ועדה-שמאי ועדה לבנין | 1733400752 | |
| -143,000 | -143,000 | -165,000 | -170,000 | 140,400 | ועדה-יועץ תנועה | 1733400753 | |
| -430,000 | -181,000 | -271,000 | -475,000 | 180,409 | ועדה-מיפוי ומדידות | 1733400754 | |
| -150,000 | -228,000 | -280,000 | -280,000 | 216,049 | ועדה-סריקת תיקים | 1733400755 | |
| -50,000 | -57,000 | -57,000 | -65,000 | 43,546 | ועדה-נגישות שוטף | 1733400757 | |
| -250,000 | -302,000 | -302,000 | -400,000 | 290,927 | ועדה-קידום רג'מ תוכניות | 1733400758 | |
| תבע גני הדר ,650 מנהל פרויקט 200 | -1,050,000 | -182,000 | -250,000 | -250,000 | 154,545 | ועדה-יועץ רישוי , תכנון ופרויקטים ועבודות נוספות | 1733400759 |
| -25,000 | -45,000 | -45,000 | -27,000 | 40,861 | ועדה-ציוד יסודי | 1733400930 | |
| -16,000 | -16,000 | -16,000 | -17,000 | 13,461 | ועדה - דלק פיקוח 506-59-203 | 1733401531 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 370 | ועדה - תיקונים פיקוח 506-59-203 | 1733401532 | |
| -51,000 | -51,000 | -41,000 | -39,000 | 40,003 | ועדה - ליסינג פיקוח 506-59-203 | 1733401535 | |
| -15,000 | -15,000 | -15,000 | -20,000 | 13,673 | ועדה - דלק מפקח חדש -782-06-402 | 1733402531 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,000 | 2,384 | ועדה - תיקונים מפקח חדש 782-06-402 | 1733402532 | |
| -48,000 | -48,000 | -48,000 | -47,000 | 46,868 | ועדה - ליסינג מפקח חדש 782-06-402 | 1733402535 | |
| 0 | 0 | -10,000 | -20,000 | ועדה - דלק מפקח חדש | 1733403531 | ||
| 0 | 0 | 0 | -2,000 | ועדה - תיקונים מפקח חדש | 1733403532 | ||
| 0 | 0 | -24,000 | -47,000 | ועדה - ליסינג מפקח חדש | 1733403535 | ||
| -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | 46,800 | ועדה - מיפוי נכסים ועבודות שונות | 1733410750 | |
| -7,759,000 | -6,424,000 | -6,490,000 | -6,811,000 | 6,178,683 | ועדה מקומית לתכנון ובניה סה"כ | ||
| -8,071,000 | -6,738,000 | -6,802,000 | -7,106,000 | 6,455,367 | תכנון ובנין עיר סה"כ | ||
| -640,000 | -624,000 | -614,000 | -600,000 | 621,266 | שכר - תשתיות | 1741000110 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 2,914 | תשתיות-ציוד משרדי מתכלה | 1741000470 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,611 | תשתיות-ארוח וכיבוד | 1741000511 | |
| -1,000 | -1,000 | -2,000 | -2,000 | 844 | תשתיות-אגודים מקצועיים | 1741000523 | |
| -24,000 | -24,000 | -24,000 | -20,000 | 23,580 | תשתיות - דלק 329-44-703 | 1741000531 | |
| -3,000 | -4,000 | -4,000 | -3,000 | 3,269 | תשתיות - תיקונים ומנוי 329-44-703 | 1741000532 | |
| -70,000 | -70,000 | -70,000 | -65,000 | 69,909 | תשתיות - ליסינג 329-44-703 | 1741000535 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,058 | תשתיות-פלאפון נכסים צבורים | 1741000542 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 907 | תשתיות-הוצאות משרדיות | 1741000560 | |
| -9,000 | -3,000 | -3,000 | -4,000 | 2,214 | תשתיות-מחשוב ותוכנה | 1741000570 | |
| -60,000 | -54,000 | -54,000 | -54,000 | 42,237 | תשתיות-ממונה בטיחות | 1741000750 | |
| -556,000 | -450,000 | -450,000 | -80,000 | 449,396 | תשתיות - עבודות קבלניות | 1741000752 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 4,864 | תשתיות-ציוד יסודי | 1741000930 | |
| -1,376,000 | -1,243,000 | -1,234,000 | -841,000 | 1,224,069 | תשתיות וכבישים סה"כ | ||
| -995,000 | -585,000 | -592,000 | -630,000 | 581,359 | שכר - תחזוקה | 1742100110 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,688 | תחזוקה-איגודים מקצועים | 1742100523 |
18
עמוד 19
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20,000 | -20,000 | -20,000 | -19,000 | 18,232 | תחזוקה-דלק 488-04-003 | 1742100531 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 1,083 | תחזוקה-תיקונים ומנוי 488-04-003 | 1742100532 | |
| -54,000 | -60,000 | -60,000 | -62,000 | 59,298 | תחזוקה-ליסינג 488-04-003 | 1742100535 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 996 | תחזוקה - ארגוניות שונות | 1742100580 | |
| -54,000 | -54,000 | -25,000 | -25,000 | 46,018 | תחזוקה-אחזקת גנרטורים | 1742100734 | |
| -17,000 | -17,000 | -17,000 | -7,000 | 16,500 | תחזוקה-רשוי ובטוח טרקטור ונגררים | 1742100736 | |
| -100,000 | -83,000 | -99,000 | -65,000 | 68,006 | כבישים עורקיים - תחזוקה | 1742100750 | |
| -20,000 | -7,000 | -7,000 | -4,000 | 6,181 | תחזוקה - דלק 596-99-502 | 1742110531 | |
| -2,000 | -1,000 | -1,000 | -2,000 | 629 | תחזוקה - תיקונים ומנוי 596-99-502 | 1742110532 | |
| -41,000 | -20,000 | -20,000 | -32,000 | 19,018 | תחזוקה - ליסינג 596-99-502 | 1742110535 | |
| -7,000 | -8,000 | -7,000 | 0 | 5,536 | תחזוקה - דלק 415-99-403 | 1742111531 | |
| -3,000 | -2,000 | -3,000 | 0 | 651 | תחזוקה - תיקונים 415-99-403 | 1742111532 | |
| -50,000 | -50,000 | -50,000 | 0 | 42,086 | תחזוקה - ליסינג 415-99-403 | 1742111535 | |
| -8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תחזוקה - דלק 488-04-103 | 1742112531 | |
| -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תחזוקה - מנוי 488-04-103 | 1742112532 | |
| -54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תחזוקה - ליסינג 488-04-103 | 1742112535 | |
| -1,432,000 | -913,000 | -907,000 | -852,000 | 867,281 | כבישים עורקיים סה"כ | ||
| -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | 50,000 | כבישים פנימיים- טיפול | 1742200750 | |
| -40,000 | -40,000 | -40,000 | -50,000 | 40,000 | כבישים פנימיים - קבלניות אחרות | 1742200751 | |
| -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | 60,000 | כבישים פנימיים- תיקוני שוליים | 1742200752 | |
| -150,000 | -150,000 | -150,000 | -160,000 | 150,000 | כבישים פנימיים ומדרכות סה"כ | ||
| -180,000 | -186,000 | -186,000 | -154,000 | 186,000 | תאורת רחובות-חשמל | 1743000430 | |
| -310,000 | -348,000 | -305,000 | -320,000 | 345,251 | תאורת רחובות ותיקוני שבר | 1743000750 | |
| -82,000 | -81,000 | -81,000 | -71,000 | 66,370 | תאורת רחובות- השתתפות ליישובים | 1743000810 | |
| -572,000 | -615,000 | -572,000 | -545,000 | 597,621 | תאורת רחוב סה"כ | ||
| -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | 76,320 | תחזוקה סולארית | 1743100750 | |
| -430,000 | -336,000 | -336,000 | -373,000 | 335,577 | תשתיות - סימוני כבישים וותימרור | 1744400750 | |
| -545,000 | -545,000 | -545,000 | -393,000 | 544,852 | השתתפות איגוד ערים שורק וירקון | 1745000830 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -4,000 | 103 | גינון מבנה המועצה - מים | 1746100432 | |
| -85,000 | -81,000 | -81,000 | -79,000 | 76,340 | גינון מבנה המועצה - תחזוקה | 1746100750 | |
| -35,000 | -35,000 | -35,000 | -25,000 | 32,154 | אנדרטאות - מים | 1746300432 | |
| -40,000 | -42,000 | -42,000 | -157,000 | 11,430 | ריהוט רחוב ומתקני משחקים | 1746400750 | |
| -1,214,000 | -1,118,000 | -1,118,000 | -1,108,000 | 1,076,776 | תאורה ניקוז ונטיעות סה"כ | ||
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -3,000 | 3,033 | ב.עלמין-חשמל | 1748000430 | |
| -5,000 | -6,000 | -6,000 | -17,000 | 3,964 | ב.עלמין-מים | 1748000432 | |
| -95,000 | -80,000 | -80,000 | -80,000 | 99,152 | ב.עלמין-גינון,תחזוקה וכו' | 1748000750 | |
| 0 | -181,000 | -181,000 | -75,000 | 178,915 | ב.עלמין-הכנת חלקת קבר | 1748000751 | |
| -305,000 | -364,000 | -144,000 | -144,000 | 362,894 | ב.עלמין-דמי קבורה | 1748000752 | |
| -117,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ב.עלמין -תכנית אב | 1748000753 | |
| -16,000 | -16,000 | 0 | -10,000 | ב.עלמין-ציוד יסודי | 1748000930 |
19
עמוד 20
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -542,000 | -651,000 | -415,000 | -329,000 | 647,958 | בתי עלמין סה"כ | ||
| -5,286,000 | -4,690,000 | -4,396,000 | -3,835,000 | 4,563,705 | נכסים צבוריים סה"כ | ||
| -80,000 | -119,000 | -119,000 | -70,000 | 105,609 | חגיגות וטכסים | 1752000751 | |
| -50,000 | -73,000 | -73,000 | -40,000 | 69,474 | קשרים בנלאומיים -עבודות קבלניות | 1754000750 | |
| -130,000 | -192,000 | -192,000 | -110,000 | 175,083 | חגיגות וקשרים סה"כ | ||
| -1,050,000 | -940,000 | -835,000 | -600,000 | 936,409 | מוקד עירוני -שכר | 1761000110 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -5,000 | 684 | מוקד עירוני -ציוד משרדי מתכלה | 1761000470 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,000 | 2,004 | מוקד עירוני - אירוח וכיבוד | 1761000511 | |
| -4,000 | -4,000 | -5,000 | -1,000 | 3,109 | מוקד עירוני - איגודים מקצועיים | 1761000523 | |
| -2,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 1,835 | מוקד עירוני - דואר וטלפון | 1761000542 | |
| -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מוקד עירוני - מחשוב | 1761000570 | |
| -15,000 | -18,000 | -18,000 | -35,000 | 17,940 | מוקד עירוני -עבודות קבלניות | 1761000750 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 4,832 | מוקד עירוני - ציוד יסודי | 1761000930 | |
| -1,084,000 | -979,000 | -875,000 | -653,000 | 966,813 | מוקד עירוני סה"כ | ||
| -115,000 | -115,000 | -115,000 | -115,000 | 114,298 | מרכז המועצות-מיסים ודמי חבר | 1765000523 | |
| -115,000 | -115,000 | -115,000 | -115,000 | 114,298 | מוסדות כלליים סה"כ | ||
| -735,000 | -715,000 | -702,000 | -675,000 | 717,265 | בית חשמונאי- השתתפות | 1766021810 | |
| -239,000 | -233,000 | -224,000 | -233,000 | 232,810 | בית עוזיאל- השתתפות | 1766022810 | |
| -306,000 | -299,000 | -290,000 | -269,000 | 298,436 | בן נון-השתתפות | 1766023810 | |
| -375,000 | -365,000 | -353,000 | -338,000 | 365,478 | חולדה - השתתפות | 1766081810 | |
| -429,000 | -418,000 | -383,000 | -410,000 | 417,534 | יד רמבם-השתתפות | 1766101810 | |
| -313,000 | -305,000 | -279,000 | -297,000 | 305,173 | יציץ-השתתפות | 1766102810 | |
| -383,000 | -373,000 | -353,000 | -368,000 | 372,871 | ישרש-השתתפות | 1766103810 | |
| -484,000 | -472,000 | -461,000 | -433,000 | 470,067 | כפר בילו-השתתפות | 1766111810 | |
| -994,000 | -968,000 | -943,000 | -886,000 | 967,860 | כרמי יוסף -השתתפות | 1766112810 | |
| -331,000 | -322,000 | -316,000 | -301,000 | 322,124 | כפר שמואל -השתתפות | 1766113810 | |
| -432,000 | -421,000 | -402,000 | -412,000 | 420,559 | מצליח-השתתפות | 1766131810 | |
| -225,000 | -219,000 | -206,000 | -200,000 | 218,934 | משמר אילון-השתתפות | 1766132810 | |
| -523,000 | -509,000 | -498,000 | -451,000 | 510,017 | משמר דוד-השתתפות | 1766133810 | |
| -597,000 | -582,000 | -579,000 | -545,000 | 581,521 | נען-השתתפות | 1766141810 | |
| -353,000 | -344,000 | -344,000 | -311,000 | 343,607 | נצר סירני-השתתפות | 1766142810 | |
| -726,000 | -707,000 | -692,000 | -665,000 | 707,781 | נוף איילון-השתתפות | 1766143810 | |
| -424,000 | -414,000 | -396,000 | -384,000 | 413,300 | סתריה-השתתפות | 1766151810 | |
| -354,000 | -345,000 | -323,000 | -307,000 | 344,672 | עזריה-השתתפות | 1766161810 | |
| -290,000 | -283,000 | -272,000 | -268,000 | 282,843 | פדיה-השתתפות | 1766171810 | |
| -276,000 | -272,000 | -240,000 | -258,000 | 271,692 | פתחיה-השתתפות | 1766172810 | |
| -249,000 | -243,000 | -235,000 | -230,000 | 242,515 | רמות מאיר -השתתפות | 1766201810 | |
| -252,000 | -299,000 | -244,000 | -260,000 | 298,826 | שעלבים-השתתפות | 1766211810 | |
| -121,000 | -119,000 | -112,000 | -106,000 | 118,396 | גזר - השתתפות | 1766301810 | |
| -211,000 | -206,000 | -200,000 | -185,000 | 205,997 | גני הדר-השתתפות | 1766302810 |
20
עמוד 21
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -293,000 | -286,000 | -281,000 | -275,000 | 285,762 | גני יוחנן -השתתפות | 1766303810 | |
| -9,915,000 | -9,719,000 | -9,328,000 | -9,067,000 | 9,716,040 | ועדים מקומיים סה"כ | ||
| -395,000 | -268,000 | -277,000 | -320,000 | 266,418 | מחלקת ישובים - שכר | 1766500110 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 408 | מחלקת ישובים - ציוד משרדי מתכלה | 1766500470 | |
| -10,000 | -9,000 | -10,000 | -2,000 | 7,000 | מחלקת ישובים - כיבוד | 1766500511 | |
| 0 | 0 | 0 | -2,000 | מחלקת ישובים - איגודים מקצועיים | 1766500523 | ||
| -25,000 | -25,000 | -25,000 | -24,000 | 24,561 | מחלקת ישובים - דלק 52076002 | 1766500531 | |
| -3,000 | -4,000 | -3,000 | -3,000 | 3,063 | מחלקת ישובים - תיקונים + מנוי 52076002 | 1766500532 | |
| -53,000 | -53,000 | -53,000 | -50,000 | 52,114 | מחלקת ישובים - ליסינג 52076002 | 1766500535 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -2,000 | מחלקת ישובים - דואר וטלפון | 1766500542 | ||
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -10,000 | מחלקת ישובים - מחשוב ותוכנה | 1766500570 | ||
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | 0 | 0 | מחלקת ישובים - הסעות | 1766500710 | |
| -214,000 | -147,000 | -160,000 | -228,000 | 103,320 | מחלקת ישובים - פרויקטים | 1766500750 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | מחלקת ישובים - ציוד יסודי | 1766500930 | ||
| -716,000 | -522,000 | -544,000 | -648,000 | 456,884 | מחלקת ישובים | ||
| -1,820,000 | -910,000 | -910,000 | -970,000 | 896,298 | ביטוח - מועצה | 1767000441 | |
| -97,000 | -88,000 | -117,000 | -40,000 | 87,570 | ביטוח-שיפוי עבור נזקים | 1767000442 | |
| -29,000 | -29,000 | -29,000 | -29,000 | 28,080 | ביטוח - יועץ ביטוח | 1767000750 | |
| -1,946,000 | -1,027,000 | -1,056,000 | -1,039,000 | 1,011,948 | בטוח אלמנטרי לרשות סה"כ | ||
| 0 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 1,482 | טכסים וארועים לחלוקת מלגות | 1769000750 | |
| -180,000 | -215,000 | -215,000 | -225,000 | 149,197 | תמיכות-עמותות ספורט | 1769000822 | |
| 0 | 0 | 0 | -10,000 | תמיכות - אגרות חינוך | 1769000824 | ||
| -100,000 | -94,000 | -94,000 | -100,000 | 93,850 | מילגות לסטודנטים -פרח | 1769000850 | |
| -500,000 | -237,000 | -237,000 | -200,000 | 234,500 | מילגות לסטודנטים - מועצה | 1769000879 | |
| -650,000 | -588,000 | -608,000 | -400,000 | 573,230 | רווחת העובד - ועד עובדים | 1769100750 | |
| -1,430,000 | -1,139,000 | -1,159,000 | -940,000 | 1,052,259 | שירותים שונים סה"כ | ||
| -14,490,000 | -12,979,000 | -12,533,000 | -11,814,000 | 12,861,358 | שירותים עירוניים שונים סה"כ | ||
| 0 | 0 | 0 | -3,000 | עידוד תיירות - הסעות | 1771000710 | ||
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -20,000 | 1,671 | אירוח וכיבוד - תיירות | 1771000511 | |
| -352,000 | -450,000 | -450,000 | -453,000 | 407,638 | עידוד תיירות-יועץ תיירות ושונות | 1771000750 | |
| -700,000 | -708,000 | -708,000 | -500,000 | 700,245 | תוכנית מורשת - פרויקטים, ייעוץ, מיתוג ועוד | 1772000750 | |
| -1,054,000 | -1,160,000 | -1,160,000 | -976,000 | 1,109,554 | פיתוח כלכלי סה"כ | ||
| -2,850,000 | -2,990,000 | -2,951,000 | -2,901,000 | 2,982,770 | שכר - מינהל חינוך | 1811000110 | |
| -28,000 | -71,000 | 0 | 0 | 70,058 | שכר - פיצויים וימי מחלה | 1811000320 | |
| -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | 6,456 | חינוך-ציוד משרדי מתכלה | 1811000470 | |
| -12,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | 4,930 | חינוך-אירוח וכיבוד | 1811000511 | |
| -7,000 | -3,000 | -3,000 | -7,000 | 1,000 | חינוך-רכישת מתנות | 1811000514 | |
| -7,000 | -6,000 | -6,000 | -5,000 | 6,000 | חינוך-אגודים מקצועים | 1811000523 | |
| -4,000 | -5,000 | -5,000 | -13,000 | 3,674 | חינוך - דלק 515-541-03 | 1811000531 | |
| -2,000 | -3,000 | -3,000 | -5,000 | 1,399 | חינוך-תיקונים+מנוי 515-541-03 | 1811000532 |
21
עמוד 22
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -54,000 | -54,000 | -54,000 | -45,000 | 46,869 | חינוך-ליסינג 515-541-03 | 1811000535 | |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | 4,461 | חינוך-דואר וטלפון | 1811000542 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 907 | חינוך-משרדיות | 1811000560 | |
| -48,000 | -48,000 | -48,000 | -48,000 | 45,192 | חינוך-מחשוב ותוכנה | 1811000570 | |
| -15,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | 9,068 | חינוך- ייעוץ והוצאות אירגוניות | 1811000580 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | חינוך-הסעות מינהל חינוך | 1811000710 | ||
| -15,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | 15,000 | חינוך-אחזקה ופרויקטים בתי ספר | 1811000750 | |
| -70,000 | -184,000 | -184,000 | -270,000 | 138,522 | יעוץ פדגוגי אסטרטגי- חינוך | 1811000753 | |
| -250,000 | -254,000 | -254,000 | -254,000 | 227,183 | חינוך-שרותי תקציב | 1811000754 | |
| -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | חינוך-קדום מימון קולות קוראים | 1811000756 | ||
| -300,000 | -52,000 | -52,000 | -100,000 | 35,464 | חינוך-פיתוח פדגוגי חינוך וקהילה | 1811000757 | |
| -780,000 | -780,000 | -780,000 | -1,947,000 | 501,273 | הוצאות קולות קוראים-מותנה | 1811000758 | |
| -15,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | 1,737 | חינוך - עבודות הדפסה ופרסום | 1811000759 | |
| -15,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | 13,068 | חינוך-ציוד | 1811000930 | |
| -290,000 | 0 | 0 | 0 | 134,786 | חינוך - שכר גפן רשותי | 1811001110 | |
| -1,208,000 | -1,177,000 | -1,177,000 | -1,101,000 | 722,150 | חינוך - קנית שירותים מרשויות סל רשותי | 1811001760 | |
| עבר לתחזוקה | 0 | -18,000 | -18,000 | 0 | 15,027 | חינוך - דלק 596-99-502 | 1811010531 |
| עבר לתחזוקה | 0 | -2,000 | -2,000 | 0 | 207 | חינוך - תיקונים ומנוי 596-99-502 | 1811010532 |
| עבר לתחזוקה | 0 | -54,000 | -54,000 | 0 | 31,239 | חינוך - ליסינג 596-99-502 | 1811010535 |
| -9,000 | -9,000 | -9,000 | -10,000 | 7,697 | חינוך-מנוי רכב 51307301 | 1811030532 | |
| -9,000 | -9,000 | -9,000 | -11,000 | 7,554 | חינוך - דלק 815-06-302 | 1811200531 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -2,000 | 330 | חינוך - תיקונים + מנוי 815-06-302 | 1811200532 | |
| -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | 33,457 | חינוך - ליסינג 815-06-302 | 1811200535 | |
| -6,061,000 | -5,864,000 | -5,754,000 | -6,863,000 | 5,067,478 | מינהל החינוך סה"כ | ||
| -11,100,000 | -11,038,000 | -10,974,000 | -10,360,000 | 11,037,551 | שכר - מחלקת גני ילדים | 1812200110 | |
| 16,000 | 0 | 16,000 | 16,000 | ב.לאומי - מילואים ודמ"פ | 1812200180 | ||
| -40,000 | -107,000 | 0 | 0 | 106,552 | שכר - פיצויים וימי מחלה | 1812200320 | |
| -55,000 | -55,000 | -55,000 | -80,000 | 42,605 | גנ"י-אחזקת מבנים | 1812200420 | |
| -220,000 | -214,000 | -214,000 | -222,000 | 200,202 | גנ"י-חשמל | 1812200430 | |
| -80,000 | -94,000 | -69,000 | -75,000 | 93,309 | גנ"י-מים ואגרות ביוב | 1812200432 | |
| -7,000 | -7,000 | -7,000 | -3,000 | 5,987 | גנ"י-כיבוד | 1812200511 | |
| -12,000 | -12,000 | -12,000 | 0 | 11,518 | גנ"י - מתנות | 1812200514 | |
| -15,000 | -12,000 | -12,000 | -20,000 | 11,998 | גנ"י-השתלמות | 1812200521 | |
| -68,000 | -68,000 | -68,000 | -63,000 | 67,582 | גנ"י-עמותה לקידום מקצועי | 1812200523 | |
| תוספת קווים כיבוי אש ושיוך מס' טל' לגנים | -96,000 | -81,000 | -74,000 | -40,000 | 80,363 | גנ"י-דואר וטלפון | 1812200542 |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -3,000 | 989 | גנ"י- משרדיות | 1812200560 | |
| -72,000 | -72,000 | -72,000 | -70,000 | 68,353 | גנ"י-מחשוב ותוכנה | 1812200570 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -16,000 | 8,196 | גנ"י-אירגוניות | 1812200580 | |
| -15,000 | -1,000 | -1,000 | -35,000 | 655 | גנ"י- הוצאות אירגוניות לחגים | 1812200581 | |
| -16,000 | -2,000 | -2,000 | -15,000 | 1,404 | גנ"י - מזרקים | 1812200582 |
22
עמוד 23
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40,000 | -23,000 | -23,000 | 0 | גנ"י-הסעות קבלניות | 1812200710 | ||
| -8,000 | -15,000 | -15,000 | -8,000 | 14,298 | גנ"י - ספרים | 1812200721 | |
| -21,000 | -21,000 | -21,000 | -20,000 | 17,708 | גנ"י - משחקים | 1812200722 | |
| -900,000 | -900,000 | -900,000 | -900,000 | 800,040 | גנ"י - אחזקה שוטפת | 1812200750 | |
| -200,000 | -134,000 | -134,000 | -240,000 | 127,369 | גנ"י - פרוייקטים יחודיים | 1812200751 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | גנ"י - צהרונים | 1812200753 | |
| -162,000 | -298,000 | -350,000 | -550,000 | גנ"י-גנ"י של החופש הגדול | 1812200754 | ||
| -317,000 | -300,000 | -300,000 | -360,000 | 134,496 | גנ"י - קייטנות בחגים | 1812200756 | |
| -20,000 | -14,000 | -14,000 | -10,000 | 14,000 | גנ"י - מלגות החופש הגדול | 1812200758 | |
| -70,000 | -29,000 | -29,000 | 0 | 12,236 | גנ"י - קבלניות שכר סייעות | 1812200759 | |
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | 2,828 | אגרות לימודי חוץ - חינוך רגיל | 1812200760 | |
| -3,765,000 | -3,615,000 | -2,750,000 | -2,750,000 | 3,614,824 | גנ"י-גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים | 1812200810 | |
| -47,000 | -47,000 | -47,000 | -35,000 | גנ"י השתתפות לישובים קייטנות וצהרונים לחופש הגדול | 1812200812 | ||
| -400,000 | -404,000 | -404,000 | -405,000 | 388,220 | גנ"י-השתתפות אחזקה לגננות | 1812200870 | |
| -27,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | 26,316 | גנ"י-השתתפות- ציוד לגנים | 1812200871 | |
| -25,000 | -2,000 | -2,000 | -25,000 | 1,200 | גנ"י - פעילות העשרה לצוות החינוך | 1812200872 | |
| -46,000 | -34,000 | -34,000 | 0 | 32,225 | גנ"י - השתת' בפרויקטים ויוזמות יחודיות | 1812200873 | |
| -313,000 | -363,000 | -363,000 | -276,000 | 361,057 | גנ"י-ציוד לגנ"י | 1812200930 | |
| -1,650,000 | -1,155,000 | -1,111,000 | -1,078,000 | 1,154,708 | שכר-סייעות רפואיות גנ"י | 1812201110 | |
| -2,000 | -2,000 | 0 | 0 | 1,753 | שכר - פיצויים וימי מחלה | 1812201320 | |
| -10,000 | -10,000 | -8,000 | -7,000 | 7,334 | גנ"י סייעות רפואיות - איגודים מקצועים | 1812201523 | |
| -800,000 | -850,000 | -850,000 | -850,000 | 687,671 | גנ"י-הפעלות סל תרבות | 1812202750 | |
| -20,623,000 | -20,029,000 | -18,949,000 | -18,538,000 | 19,135,547 | גני ילדים גיל חובה סה"כ | ||
| -15,345,000 | -15,581,000 | -10,656,000 | -10,656,000 | 15,579,875 | גנ"י-גננות עובדות מדינה | 1812300760 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מעונות יום - הדרכה פדגוגית ממשכל | 1812400110 | |
| -344,000 | מעונות יום - הדרכה פדגוגית | 1812400750 | |||||
| -1,075,000 | -816,000 | -580,000 | -1,000,000 | 815,396 | ילדים במעון יום קיבוצי | 1812400810 | |
| 0 | -71,000 | 0 | 0 | 0 | ילדים במעון יום קיבוצי - מ.החינוך | 1812400811 | |
| -16,764,000 | -16,468,000 | -11,236,000 | -11,656,000 | 16,395,271 | גני ילדים טרום חובה ומעון יום קיבוצי סה"כ | ||
| -2,100,000 | -1,963,000 | -1,905,000 | -1,520,000 | 1,962,212 | שכר- גנ"י חינוך מיוחד | 1812600110 | |
| -2,000 | -2,000 | 0 | 0 | 1,459 | שכר - פיצויים וימי מחלה | 1812600320 | |
| -11,000 | -11,000 | -11,000 | -9,000 | 10,111 | חינוך מיוחד גנ"י - עמותה לקידום מקצועי | 1812600523 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | חינוך מיחוד גנ"י -חומרים | 1812600720 | ||
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 2,000 | חינוך מיוחד גנ"י - ספרים | 1812600721 | |
| -22,000 | -23,000 | -22,000 | -15,000 | 22,002 | חינוך מיוחד גנ"י - משחקים | 1812600722 | |
| -21,000 | -29,000 | -29,000 | -16,000 | 28,997 | חינוך מיוחד גנ"י -קייטנות קיץ | 1812600750 | |
| -94,000 | -77,000 | -77,000 | -71,000 | 65,205 | חינוך מיוחד גנ"י -ארוחות | 1812600751 | |
| -30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | חינוך מיוחד גנ"י - קבלניות שכר סייעות | 1812600752 | |
| -110,000 | -120,000 | -120,000 | -120,000 | 102,420 | אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד גנ"י | 1812600760 | |
| -225,000 | -250,000 | -250,000 | -200,000 | 220,126 | גנ"י - הששת' סייעות קיבוצים | 1812600870 |
23
עמוד 24
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,000 | 0 | 0 | -4,000 | חינוך מיחד גנ"י -ציוד | 1812600930 | ||
| -650,000 | -390,000 | -269,000 | -165,000 | 383,554 | סייעות-ח.מיוחד גנ"י | 1812601110 | |
| 0 | -1,000 | 0 | 0 | 486 | שכר פיצויים וימי מחלה | 1812601320 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 1,747 | חינוך מיוחד גנ"י - איגודים מקצועיים | 1812601523 | |
| -3,279,000 | -2,876,000 | -2,693,000 | -2,130,000 | 2,800,319 | גני ילדים לחינוך מיוחד סה"כ | ||
| -40,666,000 | -39,373,000 | -32,878,000 | -32,324,000 | 38,331,137 | חינוך קדם יסודי סה"כ | ||
| -3,150,000 | -3,076,000 | -3,245,000 | -2,782,000 | 3,060,806 | שכר - חינוך יסודי | 1813200110 | |
| -60,000 | -116,000 | 0 | 115,679 | שכר - פיצויים וימי מחלה | 1813200320 | ||
| 0 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | שכר במימון בי"ס שדות איילון - רכזת אקלים | 1813200114 | |
| 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | ב.לאומי - מילואים | 1813200180 | ||
| -400,000 | -593,000 | -590,000 | -550,000 | 565,666 | ח.יסודי-אחזקת בתי ספר | 1813200420 | |
| -150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ח.יסודי - אחזקת בתי ספר חינוך | 1813200421 | |
| -6,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 3,231 | ח.יסודי-אירוח וכיבוד | 1813200511 | |
| -40,000 | -39,000 | -39,000 | -39,000 | 38,924 | ח.יסודי - מתנות | 1813200514 | |
| -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | ח.יסודי - השתלמויות | 1813200521 | ||
| -17,000 | -17,000 | -17,000 | -14,000 | 16,759 | ח.יסודי-איגודים מקצועים | 1813200523 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,233 | ח.יסודי - דואר וטלפון | 1813200542 | |
| -320,000 | -340,000 | -340,000 | -248,000 | 340,000 | ח.יסודי-מחשוב ותוכנה | 1813200570 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -5,000 | 3,000 | הוצאות אירגוניות | 1813200580 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | ח.יסודי - מזרקים | 1813200582 | ||
| -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | ח.יסודי-הסעות | 1813200710 | ||
| -1,183,000 | -1,050,000 | -1,050,000 | -980,000 | 871,109 | ח.יסודי-ניקיון בוקר | 1813200750 | |
| -1,015,000 | -969,000 | -969,000 | -970,000 | 951,252 | ח.יסודי-ערב -ניקיון בתי ספר | 1813200751 | |
| -20,000 | -14,000 | -20,000 | -20,000 | 12,246 | יסודי - עבודות הדפסה ופרסום | 1813200759 | |
| -20,000 | -22,000 | -22,000 | -22,000 | 13,787 | אגרות לימודי חוץ -בתי"ס יסודי | 1813200760 | |
| 0 | 0 | 0 | -1,109,000 | יסודי - קנית שירותים מרשויות סל מוסדי | 1813200761 | ||
| כנגד הכנסות | -66,000 | -72,000 | -62,000 | -20,000 | 71,060 | ח.יסודי - פעילויות וציוד בבתי ספר | 1813200762 |
| -60,000 | -114,000 | -114,000 | -50,000 | 98,258 | ח.יסודי-תוכניות חינוכיות בבתי ספר | 1813200870 | |
| 0 | 0 | 0 | -1,444,000 | ח.יסודי - סל מוסדי השתת. רשות | 1813200873 | ||
| -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | 22,617 | ח.יסודי-ציוד | 1813200930 | |
| -70,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | 34,990 | עתידים - מים | 1813201432 | |
| -13,000 | -13,000 | -13,000 | -13,000 | 11,280 | עתידים - מעליות ושונות | 1813201750 | |
| -185,000 | -189,000 | -189,000 | -190,000 | 187,532 | עתידים - ניהול עצמי | 1813201870 | |
| -14,000 | -14,000 | -14,000 | -10,000 | 12,663 | צהרונים ניצנים - חשמל | 1813203430 | |
| -738,000 | -883,000 | -883,000 | -610,000 | 737,781 | צהרוני ניצנים בבתי ספר | 1813203750 | |
| -12,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | צהרוני ניצנים - שכר רכזת יישובית | 1813203751 | ||
| -160,000 | -160,000 | -160,000 | -130,000 | 159,319 | שלהבת בנים - אבות בית | 1813204762 | |
| -149,000 | -117,000 | -117,000 | -110,000 | 115,569 | שלהבת בנים -ניהול עצמי | 1813204870 | |
| -51,000 | -51,000 | -51,000 | -54,000 | 49,681 | מעיין-ניהול עצמי | 1813205870 | |
| -244,000 | -244,000 | -244,000 | -240,000 | 239,555 | שלהבת בנות - אבות בית | 1813206762 |
24
עמוד 25
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -140,000 | -137,000 | -137,000 | -141,000 | 134,385 | שלהבת בנות - ניהול עצמי | 1813206870 | |
| -89,000 | -94,000 | -94,000 | -94,000 | 86,180 | תלמוד תורה דביר- ניהול עצמי | 1813207870 | |
| -150,000 | -180,000 | -180,000 | -180,000 | 144,596 | ק.חינוך נען סתריה - מים וביוב | 1813208432 | |
| -32,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | 28,901 | ק. חינוך נען סתריה - מעליות ושונות | 1813208750 | |
| -167,000 | -159,000 | -159,000 | -160,000 | 158,985 | גוונים - ניהול עצמי | 1813208870 | |
| -173,000 | -168,000 | -168,000 | -170,000 | 166,878 | שחקים- ניהול עצמי | 1813209870 | |
| -190,000 | -205,000 | -230,000 | -230,000 | 204,172 | ק.חינוך בית חשמונאי - מים וביוב | 1813210432 | |
| -180,000 | -98,000 | -98,000 | -130,000 | 89,052 | בי"ס יסודי -הסעות קיץ | 1813210710 | |
| -295,000 | -410,000 | -410,000 | -610,000 | 90,955 | בי"ס יסודי - בי"ס של החופש הגדול | 1813210750 | |
| -20,000 | -13,000 | -13,000 | -10,000 | 11,300 | בי"ס יסודי - מלגות בי"ס של החופש הגדול | 1813210753 | |
| -159,000 | -159,000 | -159,000 | -160,000 | 158,752 | שדות איילון - ניהול עצמי | 1813210870 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | בי"ס חגים - חשמל | 1813211430 | ||
| -70,000 | -13,000 | -13,000 | -13,000 | 1,225 | בי"ס חגים - הסעות | 1813211710 | |
| -183,000 | -230,000 | -230,000 | -230,000 | 155,096 | בי"ס בחגים - הפעלה ואחזקה | 1813211750 | |
| -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | יסודי - מרכז מצוינות - כיבוד | 1813212511 | ||
| -5,000 | -2,000 | -2,000 | -5,000 | 1,780 | יסודי-מרכז מצוינות-חומרים | 1813212720 | |
| -121,000 | -131,000 | -131,000 | -120,000 | 118,937 | יסודי-מרכז מצוינות-שכר מפעילים | 1813212750 | |
| -3,000 | -9,000 | -9,000 | -5,000 | יסודי - מרכז מצוינות - ציוד | 1813212930 | ||
| 0 | 0 | 0 | -6,000 | יסודי-כיתת תקשורת שחקים-חומרים | 1813213720 | ||
| -94,000 | -97,000 | -97,000 | -81,000 | 73,725 | יסודי-ארוחות כיתת תקשורת שחקים | 1813213750 | |
| 0 | 0 | 0 | -13,000 | יסודי-כיתת תקשורת שחקים-הפעלות | 1813213751 | ||
| -21,000 | -23,000 | -23,000 | 0 | 22,999 | יסודי - כיתת תקשורת השתתפות | 1813213870 | |
| 0 | 0 | 0 | -2,000 | יסודי-כיתת תקשורת שחקים | 1813213930 | ||
| -85,000 | -64,000 | -64,000 | -65,000 | 61,223 | בי"ס דמוקרטי- ניהול עצמי | 1813214870 | |
| -30,000 | 0 | 0 | 0 | 96,541 | שכר - גפן מוסדי | 1813221110 | |
| -520,000 | -700,000 | -700,000 | 0 | 330,235 | יסודי - גפן קניית שירותים מרשות סל מוסדי | 1813221761 | |
| -2,747,000 | -2,611,000 | -1,611,000 | 0 | 1,969,163 | יסודי - הוצאות גפן מוסדי מיתר | 1813221769 | |
| -830,000 | -1,288,000 | -1,288,000 | 0 | 1,287,700 | יסודי - גפן מוסדי - השתת' רשות | 1813221873 | |
| -14,523,000 | -15,016,000 | -14,085,000 | -12,163,000 | 13,126,777 | בתי''ס יסודיים סה"כ | ||
| -1,600,000 | -1,356,000 | -1,295,000 | -950,000 | 1,331,689 | שכר -חינוך מיוחד יסודי - סייעות כיתתיות | 1813300110 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -1,474 | ב.לאומי - מילואים ודמ"פ | 1813300180 | |
| -9,000 | -9,000 | -7,000 | -7,000 | 5,832 | ח. מיוחד יסודי - איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות | 1813300523 | |
| -420,000 | -440,000 | -440,000 | -440,000 | 386,678 | אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד יסודי | 1813300760 | |
| -7,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | ח.מיוחד יסודי-הצטיידות | 1813300762 | ||
| -4,800,000 | -5,086,000 | -5,330,000 | -3,430,000 | 5,085,837 | שכר חינוך מיוחד- סייעות צמודות | 1813301110 | |
| 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | -532 | ב.לאומי - מילואים ודמ"פ | 1813301180 | |
| -35,000 | -35,000 | 0 | 0 | 34,242 | שכר - פיצויים וימי מחלה | 1813301320 | |
| -32,000 | -32,000 | -32,000 | -30,000 | 31,670 | ח. מיוחד- איגודים מקצועיים סייעות צמודות | 1813301523 | |
| -6,899,000 | -6,959,000 | -7,105,000 | -4,858,000 | 6,873,942 | חינוך מיוחד סה"כ | ||
| -21,422,000 | -21,975,000 | -21,190,000 | -17,021,000 | 20,000,719 | חינוך יסודי סה"כ |
25
עמוד 26
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,075,000 | -1,113,000 | -1,185,000 | -1,185,000 | 642,241 | נוער-שכר | 1814000110 | |
| 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | -10,956 | ב. לאומי - מילואים | 1814000180 | |
| 0 | 145,000 | 145,000 | 0 | נוער - שכר גפן | 1814000114 | ||
| -24,000 | -24,000 | 0 | 0 | 23,277 | שכר - פיצויים וימי מחלה | 1814000320 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | 4,988 | נוער-אחזקת מבנה | 1814000420 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 666 | נוער-חומרי ניקוי ומתכלים | 1814000433 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,026 | נוער-ציוד משרדי מתכלה | 1814000470 | |
| -15,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | 2,038 | נוער-אירוח וכיבוד | 1814000511 | |
| -11,000 | -7,000 | -11,000 | -11,000 | 4,380 | נוער-איגודים מקצועים | 1814000523 | |
| -2,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 1,059 | נוער-דואר וטלפון | 1814000542 | |
| -7,000 | 0 | 0 | 0 | נוער-מחשוב ותוכנה | 1814000570 | ||
| -13,000 | -13,000 | -13,000 | -13,000 | 11,958 | נוער-הובלות והסעות | 1814000710 | |
| -35,000 | -35,000 | -35,000 | -25,000 | 23,493 | נוער-הפעלת פעילות וארועים | 1814000750 | |
| 0 | -10,000 | -10,000 | -125,000 | 9,400 | נוער-נוע"ל-רכז הדרכה ומפעילים | 1814000751 | |
| -2,574,000 | -2,500,000 | -2,500,000 | -2,562,000 | 2,351,159 | נוער - השתת. לישובים פעילויות וכו' | 1814000872 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | נוער-ציוד יסודי | 1814000930 | ||
| -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | 100,000 | פרויקט כנפיים של קרמבו-קבלניות | 1814010750 | |
| -3,872,000 | -3,691,000 | -3,751,000 | -4,063,000 | 3,164,729 | נוער סה"כ | ||
| -162,000 | -150,000 | -154,000 | -150,000 | 148,462 | השכר - חינוך על יסודי | 1815100110 | |
| 214,000 | 197,000 | 197,000 | 195,000 | -212,103 | שכר במימון ברנקו וייס - אב בית | 1815100114 | |
| -50,000 | -72,000 | -75,000 | 60,689 | על יסודי - אחזקת בית ספר | 1815100420 | ||
| -11,000 | -18,000 | -18,000 | 0 | 10,510 | על יסודי - כיבוד | 1815100511 | |
| -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | 49,929 | על יסודי - תיקי מתגייסים | 1815100514 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 844 | על יסודי- איגודים מקצועיים | 1815100523 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | הוצאות אירגוניות | 1815100580 | ||
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | על יסודי - מזרקים | 1815100582 | ||
| -2,000 | -7,000 | -7,000 | -2,000 | על יסודי-הסעות | 1815100710 | ||
| -25,000 | -25,000 | -25,000 | -25,000 | 23,697 | על יסודי-שיפוצים ופרוייקטים | 1815100750 | |
| -213,000 | -213,000 | -213,000 | -213,000 | 212,400 | מינהלן מוס"ח | 1815100754 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | 6,123 | על יסודי - עבודות הדפסה ופרסום | 1815100759 | |
| -28,000 | -28,000 | -28,000 | -28,000 | 17,220 | אגרות לימודי חוץ - על יסודי | 1815100760 | |
| -34,000 | -130,000 | -130,000 | -30,000 | 115,710 | על יסודי -השתתפות עם בתי ספר | 1815100870 | |
| -316,000 | -448,000 | -448,000 | -483,000 | 447,794 | על יסודי - סל מוסדי השתת' רשות | 1815100871 | |
| -15,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | 11,583 | על יסודי- ציוד | 1815100930 | |
| -1,977,000 | -1,977,000 | -1,977,000 | -1,977,000 | 1,977,000 | הרצוג -שעות מעבר לתקן | 1815101871 | |
| -923,000 | -923,000 | -923,000 | -923,000 | 922,904 | הרצוג - תקורה ותוכניות בי"ס | 1815101873 | |
| -86,000 | -100,000 | -100,000 | -94,000 | 91,500 | שעלבים - ניהול עצמי | 1815102870 | |
| -81,000 | -96,000 | -96,000 | -96,000 | 92,000 | אולפנת שעלבים - ניהול עצמי | 1815103870 | |
| -1,529,000 | -1,529,000 | -1,529,000 | -1,529,000 | 1,529,000 | תיכון איתן - שעות מעבר לתקן | 1815105872 | |
| -571,000 | -571,000 | -571,000 | -571,000 | 571,000 | תיכון איתן-תקורה ותוכניות בי"ס | 1815105873 |
26
עמוד 27
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,878,000 | -6,174,000 | -6,181,000 | -6,010,000 | 6,076,262 | מינהל החינוך העל יסודי סה"כ | ||
| -650,000 | -680,000 | -680,000 | -680,000 | 423,689 | אגרת ת.חוץ על יסודי - חינוך מיוחד | 1815800760 | |
| -935,000 | -935,000 | -935,000 | -585,000 | 773,315 | חינוך מיוחד על יסודי -השתת' סייעות צמודות | 1815801870 | |
| -1,585,000 | -1,615,000 | -1,615,000 | -1,265,000 | 1,197,004 | חינוך מיוחד על יסודי סה"כ | ||
| -525,000 | -505,000 | -505,000 | -495,000 | 455,507 | מדע וחדשנות-שכר | 1815900110 | |
| 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | מדע וחדשנות - החזר שכר מבית הספר | 1815900113 | |
| 99,000 | 99,000 | 88,000 | 88,000 | -98,183 | מדע וחדשנות-החזר שכר מברנקו - מיחשוב | 1815900114 | |
| -150,000 | -173,000 | -173,000 | -140,000 | 173,713 | מדע וחדשנות-אחזקת מבנים | 1815900420 | |
| -80,000 | -80,000 | -85,000 | -85,000 | 78,538 | מדע וחדשנות-חשמל | 1815900431 | |
| -25,000 | -27,000 | -20,000 | -21,000 | 26,629 | מדע וחדשנות-מים | 1815900432 | |
| -3,000 | -4,000 | -4,000 | -3,000 | 2,858 | מדע וחדשנות -חומרי ניקוי ומתכלים | 1815900433 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | 3,997 | מדע וחדשנות-ציוד משרדי | 1815900470 | |
| -4,000 | -5,000 | -5,000 | -4,000 | 4,273 | מדע וחדשנות - כיבוד | 1815900511 | |
| -2,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 1,724 | מדע וחדשנות-איגודים מקצועים | 1815900523 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | 3,568 | מדע וחדשנות-דואר וטלפון | 1815900542 | |
| -12,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | 12,000 | מדע וחדשנות-מחשוב ותוכנה | 1815900570 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 819 | מדע וחדשנות-הוצאות אירגוניות | 1815900580 | |
| -60,000 | -72,000 | -72,000 | -100,000 | 48,435 | מדע וחדשנות-הסעות | 1815900710 | |
| -20,000 | -20,000 | -20,000 | -12,000 | 19,847 | מדע וחדשנות - חומרים | 1815900720 | |
| -545,000 | -534,000 | -534,000 | -527,000 | 472,423 | מדע וחדשנות-ניקיון ,שכר אב בית ועוד | 1815900750 | |
| -90,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | 49,961 | מדע וחדשנות-רובוטיקה | 1815900751 | |
| -244,000 | -198,000 | -198,000 | -208,000 | 186,754 | מדע וחדשנות-פעילויות באשכול | 1815900753 | |
| -36,000 | -20,000 | -20,000 | -29,000 | 16,797 | מדע וחדשנות- שפוצים | 1815900763 | |
| -23,000 | -39,000 | -39,000 | -15,000 | 32,163 | מדע וחדשנות-ציוד | 1815900930 | |
| -140,000 | -140,000 | -140,000 | -140,000 | 70,000 | מדע וחדשנות-חוג למדן | 1815901750 | |
| 0 | -54,000 | -54,000 | -60,000 | 53,400 | מדע וחדשנות - טכנוטריק | 1815901751 | |
| -121,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מדע וחדשנות - אינטליגנט | 1815901752 | |
| -1,990,000 | -1,801,000 | -1,855,000 | -1,825,000 | 1,615,223 | מדע וחדשנות סה"כ | ||
| -13,325,000 | -13,281,000 | -13,402,000 | -13,163,000 | 12,053,218 | חינוך על יסודי סה"כ | ||
| -3,900,000 | -4,050,000 | -4,050,000 | -4,070,000 | 3,605,749 | אבטחה ושמירה במוס"ח | 1817100750 | |
| -70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | אבטחה ושמירה במוס"ח חריגים | 1817100751 | |
| -3,970,000 | -4,050,000 | -4,050,000 | -4,070,000 | 3,605,749 | קב''ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך סה"כ | ||
| -3,010,000 | -3,009,000 | -3,105,000 | -3,080,000 | 3,008,949 | שפ"ח - השכר הקובע | 1817300110 | |
| -12,000 | -12,000 | 0 | 0 | 11,800 | שפ"ח - פיצויים וימי מחלה | 1817300320 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 474 | שפ"ח-אחזקת מבנים | 1817300420 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 980 | שפ"ח-חומרי ניקוי ומתכלים | 1817300433 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 2,674 | שפ"ח-ציוד משרדי מתכלה | 1817300470 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,000 | 2,020 | שפ"ח-ארוח וכיבוד | 1817300511 | |
| -22,000 | -22,000 | -22,000 | -20,000 | 18,370 | שפ"ח-השתלמויות | 1817300521 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 591 | שפ"ח- איגודים מקצועים | 1817300523 |
27
עמוד 28
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,034 | שפ"ח-דואר וטלפון | 1817300542 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 509 | שפ"ח- משרדיות | 1817300560 | |
| -37,000 | -37,000 | -37,000 | -37,000 | 30,888 | שפ"ח-מחשוב ותוכנה | 1817300570 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 2,742 | שפ"ח - משחקים וספרים | 1817300720 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | 1,239 | שפ"ח - עבודות שונות | 1817300750 | |
| -85,000 | -85,000 | -85,000 | -85,000 | 60,129 | שפ"ח - הדרכת פסיכולוגים | 1817300751 | |
| -60,000 | -46,000 | -60,000 | -60,000 | 9,000 | שפ"ח - פסיכיאטר | 1817300752 | |
| -42,000 | -42,000 | -42,000 | -45,000 | 9,000 | שפ"ח - מנתחת התנהגות | 1817300754 | |
| -20,000 | -10,000 | -10,000 | 0 | 3,193 | שפ"ח - הדרכת פסיכולוגים בתשלום פרטי | 1817300755 | |
| -15,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | 12,730 | שפ"ח-ציוד | 1817300930 | |
| -116,000 | -116,000 | -216,000 | -216,000 | 100,111 | שכר - שפ"מ ציבורי + שפ"י | 1817302110 | |
| -1,900,000 | -1,903,000 | -1,802,000 | -1,590,000 | 1,902,138 | משכל-השכר הקובע | 1817310110 | |
| -12,000 | -12,000 | -12,000 | -10,000 | 10,480 | משכ"ל-אחזקת מבנים | 1817310420 | |
| -13,000 | -14,000 | -13,000 | -13,000 | 13,448 | משכל-חשמל | 1817310431 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,487 | משכל-חומרי ניקוי ומתכלים | 1817310433 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | 3,898 | משכל-ציוד משרדי מתכלה | 1817310470 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,612 | משכל-כיבוד | 1817310511 | |
| -23,000 | -22,000 | -23,000 | -23,000 | 18,875 | משכל-השתלמויות והדרכת עובדים | 1817310521 | |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -11,000 | 9,960 | משכל- איגודים מקצועים | 1817310523 | |
| -4,000 | -5,000 | -4,000 | -3,000 | 4,342 | משכל-דואר וטלפון | 1817310542 | |
| -38,000 | -34,000 | -34,000 | -35,000 | 29,021 | משכל-מחשוב ותוכנה | 1817310570 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 2,457 | משכל-הוצאות אירגוניות | 1817310580 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 1,113 | משכל - חומרים | 1817310720 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 2,910 | משכל - משחקים | 1817310721 | |
| -45,000 | -45,000 | -45,000 | -44,000 | 41,228 | משכל- אחזקה | 1817310750 | |
| -50,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | משכל- טיפולים | 1817310751 | ||
| 0 | 0 | 0 | -2,000 | משכל - קבלניות שונות | 1817310752 | ||
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | 6,038 | משכל-ציוד | 1817310930 | |
| -284,000 | -328,000 | -240,000 | -120,000 | 290,400 | שכר -שפ"מ - פרטי | 1817350110 | |
| 0 | -40,000 | 0 | 0 | 0 | שכר - שפ"מ מביה"ס | 1817350112 | |
| 0 | 0 | -70,000 | 0 | 0 | שכר - שפ"מ פרטי גפן | 1817351110 | |
| -28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שכר - שפ"מ חרבות ברזל | 1817352110 | |
| -5,877,000 | -5,958,000 | -5,996,000 | -5,559,000 | 5,615,840 | שירות פסיכולוגי חינוכי סה"כ | ||
| -501,000 | -501,000 | -501,000 | -500,000 | 499,241 | ביטוח תלמידים - תאונות אישיות | 1817500441 | |
| -501,000 | -501,000 | -501,000 | -500,000 | 499,241 | ביטוח תלמידים סה"כ | ||
| -560,000 | -532,000 | -520,000 | -500,000 | 527,147 | שכר - קבס"ים | 1817700110 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,317 | פרט-כיבודים ואירוח | 1817700511 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | 0 | 3,717 | פרט - מתנוןת | 1817700514 | |
| -1,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 716 | קבס"ים - פלפון | 1817700542 | |
| -2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | קבסים - מחשוב | 1817700570 |
28
עמוד 29
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40,000 | -40,000 | -40,000 | -38,000 | 39,468 | קבס"ים-סדנאות העצמה | 1817700750 | |
| 0 | -35,000 | -35,000 | 0 | 0 | קב"סים - קבלניות | 1817700751 | |
| -5,000 | -24,000 | -24,000 | -24,000 | 8,000 | תמיכות-קבסים חונכות | 1817700870 | |
| -90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרט - החזר השתתפות רמלה | 1817700871 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | פרט-ציוד יסודי | 1817700930 | ||
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 2,131 | קב"סים -איגודים מקצועים | 1817701523 | |
| -708,000 | -643,000 | -631,000 | -570,000 | 582,496 | קבסי''ם סה"כ | ||
| 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | ב.לאומי - מילואים | 1817800180 | ||
| -3,120,000 | -2,905,000 | -2,825,000 | -2,451,000 | 2,905,083 | שכר תחבורה - הסעות למוס"ח | 1817800397 | |
| -8,022,000 | -7,915,000 | -8,022,000 | -7,630,000 | 6,754,142 | הסעות חינוך רגיל | 1817800710 | |
| -5,000 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | החזר נסיעות לתלמידים | 1817800711 | ||
| -1,590,000 | -1,590,000 | -1,590,000 | -1,411,000 | 1,362,833 | פעולות תחבורה - הסעות למוס"ח | 1817800797 | |
| -12,260,000 | -11,200,000 | -11,200,000 | -10,800,000 | 10,601,992 | הסעות תלמידים-חינוך מיוחד | 1817801710 | |
| -24,995,000 | -23,619,000 | -23,644,000 | -22,299,000 | 21,624,050 | הסעות ילדים סה"כ | ||
| תוספת עבור בדיקת מגרשי ספורט ותיקונים | -70,000 | -40,000 | -40,000 | -20,000 | 25,647 | אחזקה - א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי | 1817900420 |
| -30,000 | -30,000 | -30,000 | -25,000 | 25,605 | חשמל - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי | 1817900431 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 4,731 | חומרי ניקוי - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי | 1817900433 | |
| -150,000 | -150,000 | -150,000 | -150,000 | 127,493 | ניקיון - א.ספורט ב.חשמונאי | 1817900750 | |
| -25,000 | -35,000 | -35,000 | -20,000 | 34,163 | אחזקה - א.ספורט ק.ח. סתריה | 1817901420 | |
| -68,000 | -68,000 | -68,000 | -68,000 | 61,688 | חשמל - א.ספורט ק.ח. סתריה | 1817901431 | |
| -138,000 | -131,000 | -131,000 | -126,000 | 125,550 | ניקיון - א.ספורט ק.ח. סתריה | 1817901750 | |
| -474,000 | -418,000 | -458,000 | -450,000 | 411,447 | שכר-העצמה ובטחון קהילתי | 1817910110 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | העצמה בטחון קהילתי - שכר גפן | 1817910112 | |
| 6,000 | 6,000 | 11,000 | 11,000 | ב.לאומי - דמי פגיעה ומילואים | 1817910180 | ||
| -5,000 | -5,000 | 0 | 0 | 4,920 | העצמה ובטחון קהילתי - פיצויים וימי מחלה | 1817910320 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,604 | העצמה ובטחון קהילתי - איגודים מקצועיים | 1817910523 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 650 | העצמה ובטחון קהילתי - דואר וטלפון | 1817910542 | |
| -45,000 | -45,000 | -45,000 | -35,000 | 38,840 | העצמה - הסעות | 1817910710 | |
| -140,000 | -146,000 | -146,000 | -74,000 | 136,998 | העצמה ובטחון קהילתי-פרוייקטים | 1817910750 | |
| -99,000 | -139,000 | -139,000 | -139,000 | 136,810 | העצמה ובטחון קהילה - קולות קוראים | 1817910751 | |
| -100,000 | -100,000 | -100,000 | -130,000 | 97,427 | העצמה ובטחון קהילה - פרויקטים במועצה | 1817910752 | |
| -54,000 | -50,000 | -50,000 | -54,000 | 48,700 | העצמה ובטחון קהילתי - השתת.שכר | 1817910870 | |
| -54,000 | -23,000 | -23,000 | 0 | 7,386 | העצמה ובטחון קהילתי-השת' שכר ברנקו | 1817910871 | |
| -1,454,000 | -1,382,000 | -1,412,000 | -1,288,000 | 1,289,659 | שירותים אחרים סה"כ | ||
| -37,505,000 | -36,153,000 | -36,234,000 | -34,286,000 | 33,217,035 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י סה"כ | ||
| -120,000 | -120,000 | -120,000 | -100,000 | 113,035 | בת"יס - עבודות בטיחות | 1819900750 | |
| -82,000 | -82,000 | -82,000 | -320,000 | 81,679 | בתי"ס - עבודות מיוחדות - תקנה 49 | 1819900751 | |
| -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | 25,000 | מוס"ח - בטיחות בדרכים | 1819910750 | |
| -237,000 | -237,000 | -237,000 | -455,000 | 219,714 | בטיחות בדרכים סה"כ | ||
| -119,216,000 | -116,883,000 | -109,695,000 | -104,112,000 | 108,889,301 | חינוך סה"כ |
29
עמוד 30
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -975,000 | -763,000 | -747,000 | -635,000 | 762,015 | שכר | 1821000110 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 3,326 | אחזקת מבנים | 1821000420 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,576 | חומרי ניקוי ומתכלים | 1821000433 | |
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | 7,248 | ציוד משרדי מתכלה | 1821000470 | |
| -1,000 | 0 | -1,000 | -1,000 | רכישת מתנות | 1821000514 | ||
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 2,910 | איגודים מקצועים | 1821000523 | |
| -24,000 | -24,000 | -24,000 | -23,000 | 21,030 | דלק 301-79-702 | 1821000531 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -3,000 | 1,252 | תיקונים+מנוי 301-79-702 | 1821000532 | |
| -64,000 | -64,000 | -64,000 | -60,000 | 62,751 | ליסינג 301-79-702 | 1821000535 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 2,182 | דואר וטלפון | 1821000542 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 419 | משרדיות | 1821000560 | |
| -25,000 | -25,000 | -25,000 | -25,000 | 24,997 | מחשוב ותוכנה | 1821000570 | |
| -5,000 | -6,000 | -5,000 | 0 | 5,047 | אירגוניות | 1821000580 | |
| -94,000 | -40,000 | -50,000 | -100,000 | קולות קוראים מותנה | 1821000757 | ||
| -9,000 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | 7,395 | רכישת ציוד יסודי | 1821000930 | |
| -1,221,000 | -955,000 | -949,000 | -878,000 | 902,148 | מינהל קהילה סה"כ | ||
| -420,000 | -435,000 | -425,000 | -340,000 | 410,939 | תרבות - שכר | 1822000110 | |
| -40,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | 39,262 | תרבות-חשמל | 1822000431 | |
| -11,000 | -11,000 | -11,000 | -5,000 | 7,114 | תרבות-ארוח וכיבוד | 1822000511 | |
| -65,000 | -65,000 | -65,000 | -50,000 | 64,331 | תרבות-דמי חבר פדרציה ואקו"ם | 1822000523 | |
| -50,000 | -50,000 | -50,000 | -40,000 | 32,571 | תרבות-הסעות קבלניות | 1822000710 | |
| -1,413,000 | -1,303,000 | -1,303,000 | -1,100,000 | 886,888 | תרבות-הצגות,הרצאות ועב' שונות | 1822000750 | |
| -470,000 | -609,000 | -609,000 | 0 | 608,103 | תרבות-פסטיבל חוויה בכרם + מרוץ בוזולה | 1822000752 | |
| -250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תרבות - אירועי יום העצמאות | 1822000753 | |
| עבר לסעיף 753 | 0 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | 246,760 | תרבות- אירועי יום העצמאות השתת' לישובים | 1822000870 |
| 0 | -44,000 | -44,000 | 0 | תרבות - החזר הסעות מטה יהודה | 1822010710 | ||
| -218,000 | -218,000 | -218,000 | -88,000 | 213,536 | תרבות- -אירועי תרבות מבחן סל"ע | 1822010750 | |
| 0 | 0 | 0 | -167,000 | תרבות - אירועי תרבות מבחן סל"ע ב' | 1822020750 | ||
| -2,937,000 | -3,025,000 | -3,015,000 | -2,080,000 | 2,509,504 | תרבות סה"כ | ||
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 700 | קידום נשים כיבוד | 1822100511 | |
| -2,000 | -1,000 | -2,000 | -1,000 | 800 | קידום נשים - איגודים מקצועיים | 1822100523 | |
| -54,000 | -54,000 | -54,000 | -55,000 | 46,931 | קידום נשים - פרויקטים שוטפים | 1822100750 | |
| -58,000 | -57,000 | -58,000 | -58,000 | 48,431 | קידום נשים סה"כ | ||
| -740,000 | -649,000 | -691,000 | -600,000 | 648,172 | שכר - ספריה | 1823000110 | |
| 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | -75,000 | ספריה-החזר שכר מברנקו | 1823000114 | |
| -4,000 | -4,000 | 0 | 0 | 3,751 | שכר - פיצויים וימי מחלה | 1823000320 | |
| -14,000 | -14,000 | -14,000 | -5,000 | 13,497 | ספריה-אחזקת מבנים | 1823000420 | |
| -38,000 | -38,000 | -37,000 | -35,000 | 37,200 | ספריה-חשמל | 1823000431 | |
| 0 | 0 | -3,000 | -3,000 | ספריה-מים | 1823000432 | ||
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 954 | ספריה-חומרי ניקוי ומתכלים | 1823000433 |
30
עמוד 31
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,932 | ספריה-ציוד משרדי מתכלה | 1823000470 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 2,455 | ספריה-ארוח וכיבוד | 1823000511 | |
| -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | ספריה-רכישת מתנות | 1823000514 | ||
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | 1,998 | ספריה-ספרות מקצועית ועתונו | 1823000522 | |
| -3,000 | -3,000 | -1,000 | -2,000 | 500 | ספריה-איגודים מקצועים | 1823000523 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 813 | ספריה-אינטרנט-קו טלפון | 1823000541 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 4,952 | ספריה-דואר וטלפון | 1823000542 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 569 | ספריה-הוצאות משרדיות | 1823000560 | |
| -17,000 | -17,000 | -17,000 | -17,000 | 15,795 | ספריה-מחשוב ותוכנה | 1823000570 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 211 | ספריה-אירגוניות | 1823000580 | |
| -60,000 | -61,000 | -60,000 | -60,000 | 60,447 | ספריה -ניקיון ואחזקה ועבודות שונות | 1823000750 | |
| -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | 76,743 | ספריה-הרצאות,סדנאות | 1823000751 | |
| -10,000 | -10,000 | 0 | -10,000 | ספריה-רכישת ציוד | 1823000930 | ||
| -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | 34,911 | ספריה-רכישת ספרי קריאה | 1823000931 | |
| -969,000 | -878,000 | -905,000 | -815,000 | 829,900 | ספריות עירוניות סה"כ | ||
| -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | 100,000 | תרבות- אחזקת אולפן מוסיקה | 1825100870 | |
| -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | 100,000 | קונסרוטוריון סה"כ | ||
| 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | חבורת זמר -מתנות | 1825400514 | ||
| -73,000 | -73,000 | -73,000 | -51,000 | 63,022 | חבורת זמר | 1825400750 | |
| -73,000 | -74,000 | -74,000 | -52,000 | 63,022 | מקהלה עירונית סה"כ | ||
| -25,000 | -25,000 | -25,000 | -15,000 | 16,813 | קתדרה-הסעות | 1826400710 | |
| -140,000 | -140,000 | -140,000 | -90,000 | 97,144 | קתדרה למבוגרים | 1826400750 | |
| -165,000 | -165,000 | -165,000 | -105,000 | 113,957 | מוקדי תרבות אחרים סה"כ | ||
| -120,000 | -122,000 | -122,000 | -80,000 | 114,411 | ת.תורנית-שכר | 1827000110 | |
| 0 | 0 | 0 | -1,000 | ת.תורנית-איגודים מקצועים | 1827000523 | ||
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 358 | ת.תורנית -פלאפון | 1827000542 | |
| -9,000 | -29,000 | -29,000 | -20,000 | 17,532 | ת.תורנית-הסעות | 1827000710 | |
| -210,000 | -399,000 | -399,000 | -438,000 | 337,101 | ת.תורנית-פעילויות | 1827000750 | |
| -340,000 | -551,000 | -551,000 | -540,000 | 469,402 | תרבות תורנית סה"כ | ||
| -365,000 | -357,000 | -418,000 | -350,000 | 356,799 | חוגים-שכר | 1828300110 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 936 | חוגים-אחזקת מבנים | 1828300420 | |
| -7,000 | -11,000 | -11,000 | -21,000 | 7,014 | חוגים-חשמל | 1828300431 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | חוגים-מים | 1828300432 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,180 | חוגים-חומרי ניקוי ומתכלים | 1828300433 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 902 | חוגים-ציוד משרדי מתכלה | 1828300470 | |
| -9,000 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | 3,553 | חוגים-כבודים | 1828300511 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 358 | דואר וטלפון | 1828300542 | |
| -12,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | 9,760 | חוגים-מחשוב ותוכנה | 1828300570 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 747 | חוגים-אירגוניות | 1828300580 | |
| -2,884,000 | -2,290,000 | -2,924,000 | -1,612,000 | 2,213,205 | חוגים-הסעות | 1828300710 |
31
עמוד 32
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | 3,058 | חוגים-חומרים | 1828300720 | |
| -1,362,000 | -1,377,000 | -1,407,000 | -1,467,000 | 961,473 | חוגים-שכר מפעילים | 1828300750 | |
| -302,000 | -302,000 | -302,000 | -300,000 | 161,550 | חוגים-עבודות קבלניות ושונות | 1828300751 | |
| -365,000 | -365,000 | -365,000 | -365,000 | 324,948 | חוגים-השתת' באחזקת שלוחות | 1828300870 | |
| -24,000 | -24,000 | -24,000 | -24,000 | 3,624 | חוגים-ציוד יסודי | 1828300930 | |
| -19,000 | -19,000 | -19,000 | -14,000 | 9,945 | חוגים-בגוד ללהקות מחול | 1828300931 | |
| -141,000 | -141,000 | -151,000 | -115,000 | 140,073 | חוגי מוסיקה - נוער | 1828301110 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,000 | 2,000 | חוגי מוסיקה-אחזקת מבנים | 1828301420 | |
| 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | חוגי מוסיקה - חשמל | 1828301430 | ||
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 75 | חוגי מוסיקה-חומרי ניקוי ומתכלים | 1828301433 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 447 | חוגי מוסיקה-איגודים מקצועים | 1828301523 | |
| -630,000 | -630,000 | -630,000 | -580,000 | 487,711 | חוגי מוסיקה-שכר מפעילים | 1828301750 | |
| -45,000 | -45,000 | -45,000 | -45,000 | 32,424 | חוגי מוסיקה-קבלניות אחרות | 1828301751 | |
| -17,000 | -17,000 | -17,000 | -8,000 | 16,453 | חוגי מוסיקה - ציוד יסודי | 1828301930 | |
| -6,197,000 | -5,615,000 | -6,350,000 | -4,937,000 | 4,738,235 | חוגים סה"כ | ||
| 0 | 0 | -122,000 | -122,000 | קיטנה-השכר הקובע | 1828400110 | ||
| -193,000 | -193,000 | -193,000 | -99,000 | 193,000 | העמסת שכר תחבורה- קייטנות | 1828400397 | |
| -254,000 | -254,000 | -254,000 | -95,000 | 254,000 | קיטנות- הסעות קבלניות | 1828400710 | |
| -481,000 | -481,000 | -481,000 | -590,000 | 342,966 | קייטנות רגילות | 1828400750 | |
| -84,000 | -84,000 | -84,000 | -84,000 | 239,041 | העמסת פעולות תחבורה - קייטנות | 1828400797 | |
| -462,000 | -462,000 | -462,000 | -571,000 | 331,933 | קייטנות ספורט | 1828401750 | |
| -1,474,000 | -1,474,000 | -1,596,000 | -1,561,000 | 1,360,940 | קייטנות נוער סה"כ | ||
| -240,000 | -230,000 | -220,000 | -220,000 | 223,723 | שכר- מחלקת חוגי ספורט | 1829100110 | |
| -3,000 | -3,000 | -2,000 | -2,000 | 2,401 | חוגי ספורט- דאר וטלפון | 1829100542 | |
| -3,000,000 | -476,000 | -500,000 | -500,000 | 295,923 | חוגי ספורט - חדר כושר ובריכה | 1829200750 | |
| -70,000 | -46,000 | -71,000 | -91,000 | 32,668 | שכר - ספורט | 1829300110 | |
| -160,000 | -187,000 | -187,000 | -86,000 | 186,365 | חוגי ספורט-ביטוח ספורטאים | 1829300441 | |
| -4,000 | -4,000 | -5,000 | -5,000 | 1,097 | חוגי ספורט - כיבוד ואירוח | 1829300511 | |
| 0 | 0 | 0 | -1,000 | חוגי ספורט-אגוד מקצועי | 1829300523 | ||
| 0 | 0 | 0 | -2,000 | חוגי ספורט-דואר וטלפון | 1829300542 | ||
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 5,000 | חוגי ספורט-מחשוב ותוכנה | 1829300570 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,452 | חוגי ספורט- ארגוניות | 1829300580 | |
| -370,000 | -359,000 | -359,000 | -359,000 | 175,909 | חוגי ספורט-הסעות | 1829300710 | |
| -2,782,000 | -2,232,000 | -2,312,000 | -1,975,000 | 1,814,000 | חוגי ספורט- מפעילי חוגים | 1829300750 | |
| -531,000 | -531,000 | -531,000 | -351,000 | 433,084 | חוגי ספורט-אחזקה מתקנים ושלוחות | 1829300751 | |
| -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | 37,876 | חוגי ספורט-פעולות שונות | 1829300753 | |
| -285,000 | -296,000 | -296,000 | -296,000 | 232,860 | חוגי ספורט-איגודי ספורט ואחזקת אולמות | 1829300870 | |
| -160,000 | -163,000 | -139,000 | -139,000 | 147,843 | חוגי ספורט-ציוד יסודי | 1829300930 | |
| -100,000 | -120,000 | -120,000 | -120,000 | 65,980 | חוגי ספורט- ביגוד ספורט ומתכלים | 1829300931 | |
| -591,000 | -591,000 | -591,000 | -600,000 | 590,974 | ספורט - ארועים מיוחדים לקהילה | 1829310750 |
32
עמוד 33
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,353,000 | -5,295,000 | -5,390,000 | -4,804,000 | 4,247,155 | ספורט סה"כ | ||
| -21,887,000 | -18,189,000 | -19,153,000 | -15,930,000 | 15,382,694 | תרבות סה"כ | ||
| -1,102,000 | -776,000 | -827,000 | -770,000 | 771,875 | שכר - מחלקת רווחה | 1841000110 | |
| 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | השתת' בפנסיה משרד האוצר | 1841000115 | ||
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 3,037 | מ.רווחה - אחזקה | 1841000420 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 1,000 | מ.רווחה-חומרי ניקוי ומתכלים | 1841000433 | |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | 3,220 | מ.רווחה-ציוד משרדי מתכלה | 1841000470 | |
| -11,000 | -11,000 | -11,000 | -10,000 | 10,631 | מ.רווחה-אירוח וכיבוד | 1841000511 | |
| -10,000 | -30,000 | -30,000 | -8,000 | 28,876 | מ.רווחה-רכישת מתנות למתנדבים | 1841000514 | |
| -18,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | 17,959 | מ.רווחה-השתלמויות | 1841000521 | |
| -11,000 | -11,000 | -11,000 | -10,000 | 10,585 | מ.רווחה-איגודים מקצועים | 1841000523 | |
| -5,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | 4,382 | מ.רווחה-דואר וטלפון | 1841000542 | |
| -4,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 907 | הוצאות משרדיות-רווחה | 1841000560 | |
| -70,000 | -69,000 | -69,000 | -74,000 | 61,542 | מ.רווחה-מחשוב ותוכנה | 1841000570 | |
| -2,000 | -4,000 | -8,000 | -8,000 | 1,834 | מ.רווחה-הוצאות אירגוניות | 1841000580 | |
| רכב עם סייר - 22 אלף לחודש | -495,000 | -275,000 | -275,000 | -279,000 | 255,033 | רווחה- עבודות קבלניות | 1841000750 |
| -14,000 | -127,000 | -127,000 | -114,000 | 123,214 | רווחה-בריאות לקהילה | 1841000751 | |
| תקציבאית לאגף - ייעוץ חיצוני | -60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | רווחה - יועצים ופרויקטים | 1841000752 |
| -80,000 | -11,000 | -43,000 | -100,000 | 10,021 | רווחה - קולות קוראים מותנה | 1841000757 | |
| -25,000 | -238,000 | -238,000 | -20,000 | 210,527 | מ.רווחה- ציוד יסודי | 1841000930 | |
| -1,891,000 | -1,563,000 | -1,650,000 | -1,404,000 | 1,514,643 | מינהל הרווחה סה"כ | ||
| -2,924,000 | -2,768,000 | -2,849,000 | -2,200,000 | 2,745,010 | שכר - רווחת משפחות | 1842000110 | |
| 20,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | -846 | ב.לאומי - מילואים | 1842000180 | |
| -9,000 | -9,000 | 0 | 0 | 8,663 | שכר - פיצויים וימי מחלה | 1842000320 | |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | 4,588 | טיפול במשפחה - איגודים מקצועיים | 1842000523 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -2,000 | 139 | טיפול במשפחה - דואר וטלפון | 1842000542 | |
| -77,000 | -24,000 | 0 | 0 | 0 | טיפול במשפחה - הסעות | 1842000710 | |
| -57,000 | -94,000 | -314,000 | -134,000 | 83,922 | טיפול במשפחה - עבודות קבלניות | 1842000750 | |
| 0 | 0 | -50,000 | -50,000 | טיפול במשפחה - פרויקט צעירים מאיה | 1842000752 | ||
| 0 | 0 | 0 | -10,000 | טיפול במשפחה-סל שרותים | 1842000760 | ||
| -3,054,000 | -2,898,000 | -3,216,000 | -2,398,000 | 2,841,476 | רווחת הפרט והמשפחה סה"כ | ||
| -104,000 | -104,000 | -104,000 | -132,000 | 94,219 | טיפול במשפחה-תמיכות למשפחה- רווחה | 1842200840 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -5,000 | תמיכות למשפחה-רשות | 1842200841 | ||
| -107,000 | -107,000 | -107,000 | -137,000 | 94,219 | צרכים מיוחדים סה"כ | ||
| -236,000 | -236,000 | -236,000 | -137,000 | 227,023 | טיפול במשפחה-הדרכת משפחות ומרכזי טיפול- רווחה | 1842400840 | |
| -236,000 | -236,000 | -236,000 | -137,000 | 227,023 | הדרכת משפחות סה"כ | ||
| -3,397,000 | -3,241,000 | -3,559,000 | -2,672,000 | 3,162,718 | רווחת הפרט והמשפחה סה"כ | ||
| -617,000 | -426,000 | -390,000 | -387,000 | 423,268 | שכר - שרותים לילד ולנוער | 1843000110 | |
| -1,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 722 | ילדים ונוער-איגודים מקצועים | 1843000523 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 650 | ילדים ונוער-דאר וטלפון | 1843000542 |
33
עמוד 34
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40,000 | -1,059,000 | -1,041,000 | -1,121,000 | 1,024,904 | שר' לילד-שכר מ. מועדוניות | 1843500110 | |
| 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | ב.לאומי - דמי פגיעה | 1843500180 | ||
| 0 | -1,000 | 0 | 0 | 601 | פיצויים וימי מחלה | 1843500320 | |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -9,000 | 5,753 | ילדים ונוער-איגודים מקצועיים | 1843500523 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -3,000 | 364 | ילדים ונוער-טלפון | 1843500542 | |
| -220,000 | -174,000 | -218,000 | -340,000 | 173,633 | ילדים ונוער-טיפול בקהילה- רווחה | 1843500840 | |
| -210,000 | -432,000 | -463,000 | -526,000 | 431,378 | ילדים ונוער-טיפול בקהילה- רשות | 1843500841 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | ילדים ונוער-נוער במצוקה -רשות | 1843501840 | ||
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 3,055 | נוער במצוקה-פעילות בקהילה- רשות | 1843501841 | |
| 0 | 0 | 0 | -85,000 | מועדונית שיקומית נוף איילון | 1843510842 | ||
| -80,000 | -70,000 | -78,000 | -66,000 | 68,018 | שכר רכז הלהטב | 1843520110 | |
| 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | -608 | ב.לאומי - מילואים | 1843520180 | |
| -50,000 | -68,000 | -140,000 | -148,000 | 59,504 | פרויקט הלהטב | 1843520841 | |
| -1,229,000 | -2,243,000 | -2,331,000 | -2,679,000 | 2,191,242 | פעולות קהילתיות סה"כ | ||
| -1,248,000 | -1,176,000 | -1,176,000 | -1,568,000 | 1,175,730 | ילדים בפנימיה-רווחה | 1843800840 | |
| -1,248,000 | -1,176,000 | -1,176,000 | -1,568,000 | 1,175,730 | אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ | ||
| -115,000 | -83,000 | -83,000 | -64,000 | 70,059 | פעוטות בסיכון במשפחתונים- רווחה | 1843900840 | |
| -247,000 | -247,000 | -263,000 | -300,000 | 217,148 | ילדים במשפחתונים- רשות | 1843900841 | |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | 4,400 | ילדים- הדרכת מטפלות- רשות | 1843901841 | |
| -368,000 | -336,000 | -352,000 | -370,000 | 291,607 | אחזקת ילדים במעונות יום ואמנות יומיות סה"כ | ||
| -2,845,000 | -3,755,000 | -3,859,000 | -4,617,000 | 3,658,579 | שירותים לילד ולנוער סה"כ | ||
| -210,000 | -204,000 | -196,000 | -171,000 | 200,074 | שרותים לותיק-שכר | 1844000110 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,000 | 1,103 | אזרחים ותיקים -דאר וטלפון | 1844000542 | |
| -212,000 | -206,000 | -198,000 | -172,000 | 201,177 | שרותים לותיק סה"כ | ||
| 0 | -1,000 | -1,000 | 0 | אזרחים ותיקים- -מים וחומרי ניקוי | 1844400430 | ||
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 316 | אזרחים ותיקים- איגודים מקצועים | 1844400523 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | אזרחים ותיקים - דואר טלפון | 1844000542 | ||
| -260,000 | -191,000 | -191,000 | -6,000 | 190,467 | אזרחים ותיקים - הסעות | 1844400710 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -130,000 | 3,159 | אזרחים ותיקים- עבודות קבלניות | 1844400750 | |
| -210,000 | -211,000 | -208,000 | -340,000 | 210,661 | אזרחים ותיקים- שרותים לתושב -רווחה | 1844400840 | |
| -330,000 | -338,000 | -338,000 | -591,000 | 324,436 | אזרחים ותיקים- פעולות בקהילה -רשות | 1844400841 | |
| -285,000 | -285,000 | -269,000 | -66,000 | 284,400 | אזרחים ותיקים -כיתת ותיקים | 1844402841 | |
| 0 | -35,000 | -35,000 | 0 | 35,000 | אזרחים ותיקים - החזר לישובים פרויקטים | 1844401870 | |
| -70,000 | -67,000 | -26,000 | 0 | 66,576 | אזרחים ותיקים - הזדקנות מיטבית בקהילה | 1844500840 | |
| -1,161,000 | -1,134,000 | -1,074,000 | -1,134,000 | 1,115,015 | שירותים לותיק - קהילתי סה"כ | ||
| -1,373,000 | -1,340,000 | -1,272,000 | -1,306,000 | 1,316,192 | שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ | ||
| -6,500,000 | -5,595,000 | -5,550,000 | -4,825,000 | 5,594,374 | משה" -סדור במוסדות" | 1845100840 | |
| 0 | -1,000 | -1,000 | -2,000 | ליווי הסעים אוטיסטים-מת"ס | 1845101840 | ||
| -6,500,000 | -5,596,000 | -5,551,000 | -4,827,000 | 5,594,374 | סידור מש"ה במוסדות סה"כ | ||
| -773,000 | -773,000 | -769,000 | -692,000 | 772,907 | משה"-סדור במסגרות יום" | 1845200840 |
34
עמוד 35
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -773,000 | -773,000 | -769,000 | -692,000 | 772,907 | סידור מש"ה במסגרות יום סה"כ | ||
| -30,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | 6,228 | משה"-שרותים קהילתים-רווחה" | 1845300840 | |
| -70,000 | -80,000 | -80,000 | -95,000 | 61,310 | ליווי הסעות משה-מת"ס | 1845301840 | |
| -100,000 | -100,000 | -100,000 | -115,000 | 67,538 | שירותים לבעלי מוגבלות שכלית - קהילתי סה"כ | ||
| -7,373,000 | -6,469,000 | -6,420,000 | -5,634,000 | 6,434,819 | שירותים מש"ה סה"כ | ||
| -45,000 | -56,000 | -56,000 | -1,000 | 43,202 | עיוורים - טיפול בקהילה-רווחה | 1846300840 | |
| -45,000 | -56,000 | -56,000 | -1,000 | 43,202 | טיפול בעיוור בקהילה סה"כ | ||
| 0 | 0 | 0 | -1,000 | עיוורים - מפעלי תעסוקה | 1846400840 | ||
| 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ | ||
| -2,164,000 | -2,164,000 | -2,164,000 | -2,100,000 | 2,131,142 | נכים - טפול במוסדות | 1846500840 | |
| -2,164,000 | -2,164,000 | -2,164,000 | -2,100,000 | 2,131,142 | נכים - שיקום במוסדות סה"כ | ||
| -220,000 | -244,000 | -244,000 | -155,000 | 237,459 | נכים-אחזקה במוסדות יום | 1846600840 | |
| -220,000 | -244,000 | -244,000 | -155,000 | 237,459 | נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ | ||
| -900,000 | -944,000 | -976,000 | -541,000 | 964,006 | נכים-טיפול בקהילה | 1846700840 | |
| -1,180,000 | -1,180,000 | -1,180,000 | -1,250,000 | 1,077,900 | נכים-הסעות-טיפול בקהילה -מימון רשות | 1846700841 | |
| -2,080,000 | -2,124,000 | -2,156,000 | -1,791,000 | 2,041,906 | נכים- טיפול בקהילה סה"כ | ||
| 0 | 0 | 0 | -1,000 | נכים- במפעלי תעסוקה - רווחה | 1846800840 | ||
| 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ | ||
| -4,509,000 | -4,588,000 | -4,620,000 | -4,049,000 | 4,453,709 | שרותי שיקום סה"כ | ||
| 0 | 0 | 0 | -1,000 | טיפול בחבורות רחוב | 1847100840 | ||
| 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ | ||
| 0 | -135,000 | -135,000 | -17,000 | 124,330 | מעונות חסות | 1847200840 | |
| 0 | -135,000 | -135,000 | -17,000 | 124,330 | מעונות חסות סה"כ | ||
| -62,000 | -61,000 | -57,000 | -44,000 | 60,383 | סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה | 1847300840 | |
| -62,000 | -61,000 | -57,000 | -44,000 | 60,383 | סמים סה"כ | ||
| -62,000 | -196,000 | -192,000 | -62,000 | 184,713 | שרותי תקון סה"כ | ||
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -8,000 | 1,553 | פעילות בקהילה | 1848200841 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -8,000 | 1,553 | מרכזים קהילתיים סה"כ | ||
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | 7,040 | פרוייקט רוח טובה | 1848300750 | |
| -20,000 | -25,000 | -25,000 | -15,000 | 16,763 | התנדבות -פעילות למתנדבים- רשות | 1848300841 | |
| 0 | -10,000 | -10,000 | 0 | לשכות ייעוץ לאזרח | 1848400840 | ||
| -28,000 | -43,000 | -43,000 | -23,000 | 23,803 | התנדבות ושרות לאזרח סה"כ | ||
| -21,483,000 | -21,200,000 | -21,620,000 | -19,775,000 | 20,750,729 | רווחה סה"כ | ||
| -2,500,000 | -2,436,000 | -2,716,000 | -2,816,000 | 2,415,085 | שכר דת - רבנים | 1857000110 | |
| -28,000 | -78,000 | 0 | 0 | 77,503 | שכר - פיצויים וימי מחלה | 1857000320 | |
| -27,000 | -27,000 | -27,000 | -30,000 | 25,272 | דת-מים-מקוואות | 1857000432 | |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 1,895 | דת-איגודים מקצועים | 1857000523 | |
| -1,000 | -2,000 | -1,000 | -1,000 | 1,602 | דת - פלפון | 1857000542 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -10,000 | 4,978 | דת-מחשוב ותוכנה | 1857000570 | |
| -41,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | 38,905 | דת-פרסומים ופליירים והוצ' שונות | 1857000750 |
35
עמוד 36
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -412,000 | -454,000 | -412,000 | -412,000 | 453,086 | דת-שעלבים-שכר מ.בקודש | 1857000810 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 3,832 | דת- ציוד יסודי | 1857000930 | |
| -180,000 | -152,000 | -157,000 | -157,000 | 141,929 | שכר דת - בלניות | 1857010110 | |
| -212,000 | -209,000 | -215,000 | -212,000 | 205,827 | שכר - מחלקת דת | 1857020110 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 844 | דת- מזכירה-איגודים מקצועיים | 1857020523 | |
| -555,000 | -544,000 | -571,000 | -565,000 | 542,714 | שכר דת -בלניות נורמטיביות | 1857030110 | |
| -5,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | 3,364 | דת-בלניות -ע.לקידום | 1857030523 | |
| 0 | -148,000 | -150,000 | -125,000 | 142,719 | דת-השתת.לישובים | 1857100810 | |
| -3,974,000 | -4,109,000 | -4,308,000 | -4,382,000 | 4,059,555 | דת סה"כ | ||
| -105,000 | -64,000 | -64,000 | -100,000 | 43,040 | י.סביבתית - פעילות | 1879000751 | |
| -150,000 | -150,000 | -150,000 | -150,000 | 106,101 | י. סביבתית - פעילות אקולוגית במוס"ח | 1879000752 | |
| -75,000 | -75,000 | -75,000 | -60,000 | 55,284 | י. סביבתית -בדיקות מעבדה שפכי תעשיות | 1879000753 | |
| -330,000 | -289,000 | -289,000 | -310,000 | 204,425 | איכות הסביבה סה"כ | ||
| -1,450,000 | -1,450,000 | -1,100,000 | -1,100,000 | 1,420,185 | מים-רכישות מים | 1913000720 | |
| -246,000 | -246,000 | -246,000 | -150,000 | 252,694 | מים-קריאות מים ותחזוקת מערכת | 1913000750 | |
| -85,000 | -85,000 | -60,000 | -100,000 | 84,258 | מים - העברה לקרן שיקום | 1913000920 | |
| -1,781,000 | -1,781,000 | -1,406,000 | -1,350,000 | 1,757,137 | מים סה"כ | ||
| -167,000 | -158,000 | -170,000 | -152,000 | 157,748 | שכר - מ. הרשות אב בית | 1938000110 | |
| -70,000 | -68,000 | -68,000 | -58,000 | 65,065 | מ.הרשות-תחזוקת מבנים | 1938000420 | |
| -153,000 | -147,000 | -147,000 | -147,000 | 136,411 | מ.הרשות-חשמל | 1938000431 | |
| -130,000 | -113,000 | -130,000 | -20,000 | 98,579 | מ.הרשות-מים | 1938000432 | |
| -22,000 | -22,000 | -22,000 | -15,000 | 15,495 | מ.הרשות-חומרי ניקוי ומתכלים | 1938000433 | |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 886 | מ.הרשות-ע.לקידום | 1938000523 | |
| -217,000 | -223,000 | -207,000 | -302,000 | 222,227 | מ.הרשות-טלפון | 1938000542 | |
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | 4,272 | מ.הרשות - כלים, מכשירים וציוד | 1938000740 | |
| -620,000 | -644,000 | -620,000 | -550,000 | 639,643 | מ.הרשות-אחזקת מבנים וגינון | 1938000750 | |
| -100,000 | -73,000 | -98,000 | -135,000 | 70,323 | מ.הרשות-ציוד יסודי | 1938000930 | |
| -1,488,000 | -1,457,000 | -1,471,000 | -1,388,000 | 1,410,649 | משרדי הרשות סה"כ | ||
| -22,000 | -22,000 | -22,000 | -22,000 | 22,810 | ארכיב-שכר דירה | 1938100410 | |
| -30,000 | -30,000 | -30,000 | -20,000 | 27,038 | ארכיב- הפעלת ארכיב | 1938100750 | |
| -52,000 | -52,000 | -52,000 | -42,000 | 49,848 | ארכיב סה"כ | ||
| -42,000 | -42,000 | -42,000 | -42,000 | 41,278 | אינוונטר -הוצאות אחרות | 1939000980 | |
| -42,000 | -42,000 | -42,000 | -47,000 | 41,278 | נכסים אחרים סה"כ | ||
| -1,582,000 | -1,551,000 | -1,565,000 | -1,477,000 | 1,501,775 | נכסים סה"כ | ||
| -3,313,000 | -3,098,000 | -3,018,000 | -2,550,000 | 3,098,083 | תחבורה - שכר | 1940000110 | |
| 3,313,000 | 3,098,000 | 3,018,000 | 2,550,000 | -3,098,083 | תחבורה - העמסת שכר | 1940000397 | |
| -20,000 | -17,000 | -17,000 | -20,000 | 14,657 | תחבורה - הוצאות כלליות | 1940000400 | |
| 0 | -2,000 | -7,000 | -12,000 | 0 | תחבורה - חשמל | 1940000431 | |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -6,000 | 2,876 | תחבורה - חומרי ניקוי ומתכלים | 1940000433 | |
| -7,000 | -7,000 | -7,000 | -15,000 | 4,510 | תחבורה - ציוד משרדי | 1940000470 |
36
עמוד 37
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10,000 | -9,000 | -9,000 | -19,000 | 6,128 | תחבורה - אירוח וכיבוד | 1940000511 | |
| -14,000 | -15,000 | -24,000 | -15,000 | 12,667 | תחבורה - דמי חבר | 1940000523 | |
| 0 | 0 | 0 | -1,000 | תחבורה - הוצאות כביש 22-176-346 | 1940000534 | ||
| -20,000 | -23,000 | -26,000 | -40,000 | 19,095 | תחבורה - פלאפון | 1940000541 | |
| -7,000 | -6,000 | -5,000 | -4,000 | 5,281 | תחבורה - דואר וטלפון | 1940000542 | |
| -3,000 | -2,000 | -3,000 | -5,000 | 0 | תחבורה - הוצאות משרדיות | 1940000560 | |
| -24,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | 26,588 | תחבורה - מחשוב ותוכנה | 1940000570 | |
| -60,000 | -38,000 | -38,000 | -50,000 | 32,250 | תחבורה - עבודות קבלניות | 1940000750 | |
| 1,674,000 | 1,674,000 | 1,674,000 | 1,495,000 | -1,601,873 | תחבורה - העמסת פעולות | 1940000797 | |
| -42,000 | -42,000 | -42,000 | 0 | 41,570 | תחבורה - החזר השתתפות גן רווה | 1940000870 | |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -10,000 | 4,392 | תחבורה - ציוד יסודי | 1940000930 | |
| -120,000 | -127,000 | -128,000 | -124,000 | 122,290 | תחבורה - 72-567-52 | 1941002730 | |
| -136,000 | -141,000 | -136,000 | -156,000 | 140,292 | תחבורה - 53-669-68 | 1941003730 | |
| -128,000 | -129,000 | -128,000 | -105,000 | 128,832 | תחבורה - 53-690-68 | 1941004730 | |
| -143,000 | -143,000 | -143,000 | -100,000 | 135,980 | תחבורה - 29-541-76 | 1941013730 | |
| -147,000 | -147,000 | -147,000 | -95,000 | 144,184 | תחבורה - 29-542-76 | 1941014730 | |
| -135,000 | -129,000 | -135,000 | -140,000 | 124,943 | תחבורה - 84-820-52 | 1941015730 | |
| -205,000 | -205,000 | -205,000 | -157,000 | 192,406 | תחבורה - 84-830-52 | 1941016730 | |
| -133,000 | -134,000 | -133,000 | -110,000 | 133,615 | תחבורה - 72-568-52 | 1941017730 | |
| -109,000 | -109,000 | -109,000 | -77,000 | 100,065 | תחבורה - 86-367-33 | 1941018730 | |
| -87,000 | -92,000 | -87,000 | -76,000 | 91,331 | תחבורה - 86-368-33 | 1941019730 | |
| -116,000 | -119,000 | -116,000 | -128,000 | 118,932 | תחבורה - 89-218-33 | 1941020730 | |
| 0 | 0 | -9,000 | 0 | 1,011 | מחלקת תחבורה | ||
| -510,000 | -551,000 | -572,000 | -550,000 | 487,474 | ביוב-חשמל | 1972000431 | |
| -4,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 2,015 | ביוב-מים | 1972000432 | |
| 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | ביוב - דלק וסולר | 1972000531 | ||
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 1,212 | ביוב-טלפון מירס | 1972000542 | |
| -950,000 | -846,000 | -825,000 | -608,000 | 844,198 | ביוב-תחזוקת קוים | 1972000750 | |
| -2,000,000 | -1,887,000 | -1,887,000 | -1,740,000 | 1,857,154 | ביוב-אחזקת תחנת ביוב | 1972000751 | |
| -404,000 | -409,000 | -409,000 | -474,000 | 373,230 | ביוב-פיקוח עבודות ביוב | 1972000752 | |
| -29,000 | -29,000 | -29,000 | -70,000 | 28,022 | ביוב-השתת' לתאגיד המים נס ציונה | 1972000830 | |
| -2,511,000 | -2,236,000 | -2,236,000 | -1,900,000 | 2,693,212 | ביוב- העברה לקרן שיקום | 1972000920 | |
| -6,413,000 | -5,969,000 | -5,969,000 | -5,353,000 | 6,286,517 | ביוב עירוני סה"כ | ||
| -4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | העברה לקרן פיתוח | 1991000921 | |
| -2,839,000 | -594,000 | -614,000 | -2,450,000 | תקציב מילואים | 1992000960 | ||
| -6,839,000 | -594,000 | -614,000 | -2,450,000 | 0 | רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות) סה"כ | ||
| -150,000 | -351,000 | -231,000 | -31,000 | 839,622 | עדכון הפרשה לבגוד והבראה | 1994000116 | |
| -1,800,000 | -2,870,000 | -2,250,000 | -1,250,000 | 3,203,714 | הוצאות שנים קודמות | 1994000980 | |
| 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | הוצאות בצ"מ - הפרשי קופות גבייה | 1994000983 | ||
| -1,950,000 | -3,222,000 | -2,482,000 | -1,282,000 | 4,043,336 | הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ |
37
עמוד 38
| הערות | תקציב 2024 | תקציב 2023 עדכון שני | תקציב 2023 עדכון ראשון | תקציב 2023 | ביצוע שנת 2023 | שם כרטיס | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,400,000 | -6,900,000 | -6,800,000 | -6,800,000 | 8,013,550 | הנחות לזכאים וועדה | 1995000860 | |
| -7,400,000 | -6,900,000 | -6,800,000 | -6,800,000 | 8,013,550 | הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות סה"כ | ||
| -8,550,000 | -8,515,000 | -8,150,000 | -8,150,000 | 8,483,289 | פנסיה | 1996000310 | |
| -50,000 | 0 | הנחות קורונה | 1996000860 | ||||
| -400,000 | -313,000 | 0 | 0 | 312,715 | שכר - פיצויים וימי מחלה | 1996000320 | |
| 0 | 0 | 0 | -500,000 | פיצויים וימי מחלה | 1997000320 | ||
| -8,950,000 | -8,828,000 | -8,150,000 | -8,700,000 | 8,796,004 | פנסיה הנחות ופיצויים | ||
| -25,139,000 | -19,544,000 | -18,046,000 | -19,232,000 | 20,852,890 | תשלומים בלתי רגילים סה"כ | ||
| -284,221,000 | -266,796,000 | -258,201,000 | -243,946,000 | 254,015,727 | הוצאות סה"כ |
38
עודכן: 2026-09-26.