תקציבי הרשויות · givatayim
תקציב 2023 (2023)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 1,670 שורות ב-1 גיליונות (2023) · המקור באתר העירייה (95 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV
כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 5 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם. 10 שורות רחבות מ-5 עמודות נחתכו לרוחב הטבלה (הקובץ עצמו שלם).
| גיליון | טבלה | שורה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | מס. חשבון | שם חשבון | תקציב 2023 | תקציב 2022 | ביצוע 2021 |
| 1 | 1 | 2 | הכנסות ארנונה | ||||
| 1 | 1 | 3 | 1111000100 | ארנונה מגורים שוטף | 144478000 | 139413000 | 132687058.91 |
| 1 | 1 | 4 | 1111000101 | ארנונה מגורים פגורים | 8000000 | 6000000 | 7200977.73 |
| 1 | 1 | 5 | 1111000102 | ארנונה עסקים שוטף | 93092000 | 89022500 | 80803041 |
| 1 | 1 | 6 | 1111000103 | ארנונה עסקים פגורים | 5500000 | 4000000 | 4373000 |
| 1 | 1 | 7 | 1111000105 | משרד הפנים-שיפוי ארנונה | 2715108.47 | ||
| 1 | 1 | 8 | 1111000290 | ערר מדידות | 1500 | 1000 | 500 |
| 1 | 1 | 9 | 1111000291 | הנחות למשלמי מיסים מראש | 1200000 | 1080000 | 863000 |
| 1 | 1 | 10 | 1116000100 | שחרורים והנחות | 37500000 | 41000000 | 43018064.69 |
| 1 | 1 | 11 | סהכ לפרק 11 ארנונה | 289771500 | 280516500 | 271660750.79999995 | |
| 1 | 1 | 12 | הכנסות אגרות שילוט ושונות | ||||
| 1 | 1 | 13 | 1121000220 | תעודות ואישורים | 40000 | 40000 | 41995.4 |
| 1 | 1 | 14 | 1122000220 | אגרות רשיונות לשלטים | 6500000 | 5100000 | 4412696.37 |
| 1 | 1 | 15 | 1122000221 | טיפול עורכי דין | 140000 | 140000 | 166710.78 |
| 1 | 1 | 16 | 1124000220 | מודעות ופרסומים | 5000 | 5000 | 1242 |
| 1 | 1 | 17 | סהכ לפרק 12 אגרות שילוט ושונות | 6685000 | 5285000 | 4622644.550000001 | |
| 1 | 1 | 18 | מענקי ממשלה | ||||
| 1 | 1 | 19 | 1190000911 | ממשלה הסכם שכר | 106995 | ||
| 1 | 1 | 20 | 1190000910 | משרד הפנים - בחירות | 255000 | ||
| 1 | 1 | 21 | 1190000970 | הכנסות בגין נאמני קורונה | 300000 | ||
| 1 | 1 | 22 | סהכ לפרק 19 מענקי ממשלה | 255000 | 300000 | 106995 | |
| 1 | 1 | 23 | הכנסות תברואה | ||||
| 1 | 1 | 24 | 1212300491 | הכנסות מתאגיד תמיר | 1300000 | 1400000 | 1114175.67 |
| 1 | 1 | 25 | 1210000990 | איכות הסביבה | 0 | 370786 | |
| 1 | 1 | 26 | 1213000220 | רשיונות למלאכה ותעשיה | 300000 | 150000 | 310391.2 |
| 1 | 1 | 27 | סהכ לפרק 21 תברואה | 1600000 | 1550000 | 1795352.8699999999 | |
| 1 | 1 | 28 | הכנסות שמירה ובטחון | ||||
| 1 | 1 | 29 | 1224000210 | אגרת שרותי כבוי אש | 5000 | 241 | |
| 1 | 1 | 30 | 1222000970 | מוגנות קהילתית משרד בטחון פנים | 375000 | ||
| 1 | 1 | 31 | 1229000970 | משרד הבטחון | 280500 | ||
| 1 | 1 | 32 | 1229999910 | הכנסה ממשרד הפנים-קורונה | 70000 | ||
| 1 | 1 | 33 | 1224000211 | ארנונה מיוחדת לכבאות | 5000 | 5000 | 3252.98 |
| 1 | 1 | 34 | סהכ לפרק 22 שמירה ובטחון | 380000 | 10000 | 353993.98 | |
| 1 | 1 | 35 | הכנסות תכנון ובניין העירייה | ||||
| 1 | 1 | 36 | 1230000490 | הכנסות בעד שרותים | 30000 | 30000 | 52402 |
| 1 | 1 | 37 | 1230000491 | תכנון ובנין עיר | 27380400 | 24766000 | 22518994.63 |
| 1 | 1 | 38 | 1230000492 | הכנסות חופש מידע | 2000 | 2000 | 460 |
| 1 | 1 | 39 | 1230000990 | הכנסות איכות הסביבה | 150000 | 0 | |
| 1 | 1 | 40 | 1230000494 | הלוואת פיתוח | 4635000 | 4646000 | 4679600 |
| 1 | 1 | 41 | 1230000980 | השתתפות מנהלת התחדשות עיר | 1100000 | 800000 | 748011 |
| 1 | 1 | 42 | 1233100220 | אגרת רשיונות בניה | 7000000 | 3000000 | 2894811 |
| 1 | 1 | 43 | סהכ לפרק 23 תכנון ובניין העיר | 40147400 | 33394000 | 30894278.63 | |
| 1 | 1 | 44 | הכנסות נכסים ציבורים | ||||
| 1 | 1 | 45 | 1245000490 | הכנסות תיעול וניקוז | |||
| 1 | 1 | 46 | סהכ לפרק 24 נכסים ציבורים | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 47 | הכנסות שירותים שונים | ||||
| 1 | 1 | 48 | 1260000980 | מעורבות חברתית צעירים - ממשלתי | 150000 | 125000 | |
| 1 | 1 | 49 | 1269000990 | משרדי ממשלה - בטיחות בדרכים | 30000 | 25462 | |
| 1 | 1 | 50 | 1260000492 | פעילות צעירים עצמיות | 50000 | 50000 | |
| 1 | 1 | 51 | 1252000491 | ארועים | 100000 | 100000 | |
| 1 | 1 | 52 | 1269000490 | מכירת מכרזים | 10000 | 10000 | |
| 1 | 1 | 53 | 1269000493 | רכב פזומט החזר | 200000 | 200000 | 203847.35 |
| 1 | 1 | 54 | סהכ לפרק 26 שירותים שונים | 540000 | 485000 | 229309.35 | |
| 1 | 1 | 55 | הכנסות בית משפט וחניה | ||||
| 1 | 1 | 56 | 1281000490 | קנסות חניה | -5000 | ||
| 1 | 1 | 57 | 1281000491 | כרטיסי חניה | 15596000 | 14550000 | 10887778.94 |
| 1 | 1 | 58 | 1281000492 | קנסות חניה (עו"ד) | 1026 | ||
| 1 | 1 | 59 | 1281000495 | קנסות חניה-חדש | 8300000 | 6000000 | 6009851.4 |
| 1 | 1 | 60 | 1281000496 | קנס חניה מנהלי גבעתיים ב | 116500 | 57921.27 | |
| 1 | 1 | 61 | 1282000490 | הכנסות בית משפט | 200000 | 100000 | 143601.34 |
| 1 | 1 | 62 | סהכ לפרק 28 בית משפט וחניה | 24096000 | 20766500 | 17095178.95 | |
| 1 | 1 | 63 | הכנסות חינוך קדם יסודי ויסודי | ||||
| 1 | 1 | 64 | 1312000412 | סל תרבות - מימון הורים | 200000 | 200000 | 113242.2 |
| 1 | 1 | 65 | 1312000414 | פעולות העשרה | 700000 | 750000 | 424658.24 |
| 1 | 1 | 66 | 1312000415 | חוגים - ריתמוסיקה | 950000 | 950000 | 537900.43 |
| 1 | 1 | 67 | 1312000416 | צהרוני גנ"י | 550000 | 450000 | 504525.8 |
| 1 | 1 | 68 | 1312000417 | הזנה הורים | 2150000 | 2150000 | 1217353.65 |
| 1 | 1 | 69 | 1312000920 | השת ממשלה גנ"י חוב | 5150000 | 5100000 | 5100640.65 |
| 1 | 1 | 70 | 1312000923 | השתת ממשלה גננות חובה | 5850000 | 5700000 | 5863894.75 |
| 1 | 1 | 71 | 1312000924 | שכ"ל גנ"י מ.חנוך | 16150000 | 16100000 | 16129570.7 |
| 1 | 1 | 72 | 1313000410 | שכל חוץ | 180000 | 150000 | 203582 |
| 1 | 1 | 73 | 1313000920 | הזנה חנוך מיוחד | 780000 | 330000 | 765848.43 |
| 1 | 1 | 74 | 1313200414 | בטוח תלמידים | 410000 | 320000 | 302373 |
| 1 | 1 | 75 | 1313200491 | שווי מבנים תמיכות חינוך | 40000 | 40000 | |
| 1 | 1 | 76 | 1313201920 | קורונה משרד החינוך | 0 | 1962742.48 | |
| 1 | 1 | 77 | 1313202920 | סל צימצום פערים | 0 | 675000 | 235200 |
| 1 | 1 | 78 | 1313200920 | השתתפות הממשלה לבת | 5900000 | 5550000 | 6028822.01 |
| 1 | 1 | 79 | 1313200921 | שמירה בתי"ס | 1400000 | 1500000 | 1165379.37 |
| 1 | 1 | 80 | 1313200922 | דמי שכפול ממשלה | 0 | 70000 | 101273.37 |
| 1 | 1 | 81 | 1313200923 | סל קליטה ממשלה | 5000 | 3000 | 4126 |
| 1 | 1 | 82 | 1313200924 | פרויקט ניצנים | 2000000 | 1700000 | 2222978.05 |
| 1 | 1 | 83 | 1313200925 | ניצנים בחופשה | 650000 | 580000 | 1185711.6 |
| 1 | 1 | 84 | 1313200926 | השתת ממשלה טפוליות | 10900000 | 8800000 | 10370897.01 |
| 1 | 1 | 85 | 1313200927 | מתי"א ממשלה | 280000 | 250000 | 275996.2 |
| 1 | 1 | 86 | 1313200928 | ניהול עצמי ממשלה | 0 | 1150000 | 1086719.86 |
| 1 | 1 | 87 | 1313200929 | השתת ממשלה חומרים (הורים) | 0 | 160000 | 217411.46 |
| 1 | 1 | 88 | 1313210929 | גפן שב"ץ | 445300 | ||
| 1 | 1 | 89 | 1313212920 | באים בטוב | 0 | 129322.44 | |
| 1 | 1 | 90 | 1313210922 | שילוב והכלה ממשלה | 0 | 120000 | |
| 1 | 1 | 91 | 1313210923 | גפן רשותי | 1153360 | ||
| 1 | 1 | 92 | 1313220929 | גפן קלעי | 452500 | ||
| 1 | 1 | 93 | 1313200931 | שילוב והכלה ממשלה | 0 | 71350.76 | |
| 1 | 1 | 94 | 1313222920 | מטהרי אוויר | 0 | 409600 | |
| 1 | 1 | 95 | 1313200932 | מסיבות כיתתיות ממשלה | 150000 | 82000 | |
| 1 | 1 | 96 | 1313210920 | פרוייקטים | 300000 | 300000 | 252532.95 |
| 1 | 1 | 97 | 1313600410 | חנוך משלים חוגים | 165000 | 165000 | 148099.5 |
| 1 | 1 | 98 | 1313600411 | ליבלובים | 100000 | 100000 | 87693.84 |
| 1 | 1 | 99 | סהכ חינוך קדם יסודי ויסודי | 57011160 | 53445000 | 57119446.75 | |
| 1 | 1 | 101 | בית ספר של הקיץ | ||||
| 1 | 1 | 102 | 1313800490 | בית הספר של הקיץ | 1830000 | 2000000 | 2071093.29 |
| 1 | 1 | 103 | 1313800926 | בית ספר של הקיץ-משרד החינ | 820000 | 2000000 | 1113750.53 |
| 1 | 1 | 104 | סהכ בית ספר של הקיץ | 2650000 | 4000000 | 3184843.8200000003 | |
| 1 | 1 | 105 | הכנסות תפוח פיס קהילתי | ||||
| 1 | 1 | 106 | 1314000920 | השת' משרד החינוך | 510000 | 490000 | 502738.86 |
| 1 | 1 | 107 | סהכ תפוח פיס קהילתי | 510000 | 490000 | 502738.86 | |
| 1 | 1 | 108 | חינוך על יסודי | ||||
| 1 | 1 | 109 | 1315100920 | ממשלה למניעת נשירה | 147000 | 120000 | 216901.54 |
| 1 | 1 | 110 | 1315200491 | החזר חשמל על יסודי | 114000 | 2000 | 222734.19 |
| 1 | 1 | 111 | 1315200920 | ממשלה קלעי | 20899000 | 18100000 | 18348101.96 |
| 1 | 1 | 112 | 1315200921 | ממשלה בן צבי | 18789000 | 15600000 | 15846354.03 |
| 1 | 1 | 113 | סהכ חינוך על יסודי | 39949000 | 33822000 | 34634091.72 | |
| 1 | 1 | 114 | הכנסות שירותים נוספים | ||||
| 1 | 1 | 115 | 1317100920 | השתת ממשלה קבטים | 143000 | 110000 | 128540.6 |
| 1 | 1 | 116 | 1317200410 | מרכז פדגוגי | 0 | 1000 | 0 |
| 1 | 1 | 117 | 1317300410 | שרות פסיכולוגי דמי מבחנים | 440000 | 500000 | 649911.01 |
| 1 | 1 | 118 | 1317300920 | שרות פסיכולוגי ממשלה | 2360000 | 2600000 | 2646304.13 |
| 1 | 1 | 119 | 1317800920 | הסעת ילדים השתת ממשלה | 2430000 | 1650000 | 2510603.85 |
| 1 | 1 | 120 | 1317800921 | הסעת מלווים | 420000 | 400000 | 77252.51 |
| 1 | 1 | 121 | 1317900412 | מרכז מצוינות שכירות | 540000 | 485000 | 583378 |
| 1 | 1 | 122 | 1317900413 | נוער עצמיות | 70000 | 70000 | 22173 |
| 1 | 1 | 123 | 1317900414 | מקצב | 25000 | 25000 | 34697.88 |
| 1 | 1 | 124 | 1317900416 | יום המעשים הטובים | 22000 | 22000 | 9725 |
| 1 | 1 | 125 | 1317900921 | נוער ממשלה | 0 | 170000 | 183106 |
| 1 | 1 | 126 | 1317910920 | מורשת ישראל ממשלה | 300000 | 300000 | 17484 |
| 1 | 1 | 127 | סהכ שירותים נוספים | 6750000 | 6333000 | 6863175.9799999995 | |
| 1 | 1 | 128 | סהכ לפרק 31 חינוך | 106870160 | 98090000 | 102304297.13000001 | |
| 1 | 1 | 129 | הכנסות תרבות נוער וספורט | ||||
| 1 | 1 | 130 | 1320000920 | תמיכות סלע | 230000 | ||
| 1 | 1 | 131 | 1328341412 | תמיכות ספורט שווי שימוש מ | 700000 | 700000 | 614490 |
| 1 | 1 | 132 | 1340000740 | הכנסות מפעל הפיס | 189000 | ||
| 1 | 1 | 133 | 1329000920 | פעולות ספורט ממשלה | 250000 | 5000 | |
| 1 | 1 | 134 | סהכ לפרק 32 תרבות נוער וספורט | 1180000 | 700000 | 808490 | |
| 1 | 1 | 135 | הכנסות רווחה ומנהל | ||||
| 1 | 1 | 136 | 1341001930 | משכורת ושכ"ע | 5000000 | 3970000 | 4195820 |
| 1 | 1 | 137 | 1341003930 | אבטחה | 106000 | 105000 | |
| 1 | 1 | 138 | 1341003420 | תמיכות רווחה שווי שימוש מ | 250000 | 250000 | 250000 |
| 1 | 1 | 139 | סהכ רווחה ומנהל | 5356000 | 4325000 | 4445820 | |
| 1 | 1 | 140 | הכנסות שירותים למשפחה | ||||
| 1 | 1 | 141 | 1342200930 | טיפול גמילה | 72000 | 30000 | 57408 |
| 1 | 1 | 142 | 1342201420 | צרכים מיוחדים למשפחה | 150000 | 20000 | 10261 |
| 1 | 1 | 143 | 1342201930 | צ.מ למשפחה | 58000 | 205000 | 246297 |
| 1 | 1 | 144 | 1342202930 | סיוע למשפחות עם ילדים | 7500 | 7500 | |
| 1 | 1 | 145 | 1342203930 | עבודה קהילתית | 12000 | 20000 | 18826 |
| 1 | 1 | 146 | 1342205930 | טיפול בדיירי רחוב | 3000 | 3000 | |
| 1 | 1 | 147 | 1342403420 | טיפול באלימות | 2300 | ||
| 1 | 1 | 148 | 1342401420 | תחנה ליעוץ בנישואין | 120000 | 110000 | 124220 |
| 1 | 1 | 149 | 1342403930 | טיפול באלימות | 194000 | 90000 | 215947 |
| 1 | 1 | 150 | סהכ שירותים למשפחה | 616500 | 485500 | 675259 | |
| 1 | 1 | 151 | הכנסות שירותים לילד ולנער | ||||
| 1 | 1 | 152 | 1343502420 | פעולות קהילתיות לילד | 27000 | 27000 | 30904 |
| 1 | 1 | 153 | 1343502930 | פ.קהילתיות לילד | 638000 | 370000 | 694539 |
| 1 | 1 | 154 | 1343504420 | עם הפנים לקהילה | 75000 | 40000 | 43298 |
| 1 | 1 | 155 | 1343504930 | עם הפנים לקהילה | 160000 | 120000 | 124167 |
| 1 | 1 | 156 | 1343801420 | ילדים בפנימיות משפחה | 75000 | 50000 | 71526 |
| 1 | 1 | 157 | 1343801930 | אחז' ילדים בפנימיות | 1640000 | 1200000 | 1376501 |
| 1 | 1 | 158 | 1343901930 | ילדים מעון יום | 76000 | 112000 | 85429 |
| 1 | 1 | 159 | סהכ שירותים לילד ולנער | 2691000 | 1919000 | 2426364 | |
| 1 | 1 | 160 | הכנסות שירותים לאזרח ותיק | ||||
| 1 | 1 | 161 | 1344301420 | אחזקת אזרחים ותיקים במעונ -עצמית | 280000 | 362000 | 367985.44 |
| 1 | 1 | 162 | 1344301930 | אחזקת אזרחים ותיקים במעונות - ממשלה | 1700000 | 1378000 | 1276679 |
| 1 | 1 | 163 | 1344304420 | פעילות לגמלאים | 180000 | 110000 | 139285 |
| 1 | 1 | 164 | 1344304930 | נופשון לאזרח הותיק | 15000 | 8802 | |
| 1 | 1 | 165 | 1344400930 | קהילה תומכת אזרחים ותיקים | 20000 | 0 | |
| 1 | 1 | 166 | 1344402420 | מועדון והבראה לאזרח ותיק - עצמי | 350000 | 350000 | 317245.1 |
| 1 | 1 | 167 | 1344402930 | מועדון והבראה לאזרח ותיק - ממשלה | 180000 | 180000 | 316034 |
| 1 | 1 | 168 | 1344403420 | טפול באזרח ותיק בקהילה | 150000 | 145000 | 205944.8 |
| 1 | 1 | 169 | 1344403930 | צרכים מיוחדים לאזרח ותיק | 72000 | 282000 | 247907 |
| 1 | 1 | 170 | 1344404930 | רכז מענים | 64000 | ||
| 1 | 1 | 171 | 1344406930 | השתת בפעילות לאזרח ותיק | 30000 | 30000 | |
| 1 | 1 | 172 | 1344501930 | מסגרת יומית לאזרח ותיק - ממשלה | 68000 | 68000 | 31338 |
| 1 | 1 | 173 | 1344504930 | ממשלה שרידי שואה | 550000 | 380000 | 449470 |
| 1 | 1 | 174 | 1344505930 | הזדקנות מיטבית | 550000 | ||
| 1 | 1 | 175 | סהכ שירותים לאזרח ותיק | 4174000 | 3320000 | 3360690.34 | |
| 1 | 1 | 176 | הכנסות משירותים לבעלי מש"ה | ||||
| 1 | 1 | 177 | 1345101930 | סדור בעלי מש"ה במוסדות | 7300000 | 7125000 | 6999184 |
| 1 | 1 | 178 | 1345102930 | בעלי מש"ה במוסד ממשלתי | 1835000 | 1766000 | 1924354 |
| 1 | 1 | 179 | 1345104930 | החז אוטיסטים במסגרות | 4930000 | 4500000 | 5071512 |
| 1 | 1 | 180 | 1345106930 | טיפול בהורים וילדים | 134000 | 180000 | 139767 |
| 1 | 1 | 181 | 1345108930 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 475000 | 420000 | 448874 |
| 1 | 1 | 182 | 1345109930 | מועדוניות צרכים מיוחדים | 13000 | 60000 | 5000 |
| 1 | 1 | 183 | 1345110420 | מעונות יום שקומיים | 2000 | 2000 | 0 |
| 1 | 1 | 184 | 1345110930 | מעונות יום שיקומיים | 10500 | 40000 | 144001 |
| 1 | 1 | 185 | 1345111930 | מרכז משפחות לצרכים מיוחדי | 60000 | 60000 | 51103 |
| 1 | 1 | 186 | 1345112930 | נופשונים אוטיסטים | 60000 | 7000 | 15686 |
| 1 | 1 | 187 | 1345114930 | הסעות אוטיסטים | 800000 | 1500000 | 695239 |
| 1 | 1 | 188 | 1345201930 | מעון יום אמוני | 3000 | 0 | |
| 1 | 1 | 189 | 1345202420 | בעלי מש"ה במעון טיפולי | 30000 | 21000 | 40029 |
| 1 | 1 | 190 | 1345202930 | בעלי מש"ה במעון טיפולי | 740000 | 645000 | 586747 |
| 1 | 1 | 191 | 1345203420 | מעשי"ם | 38000 | 26000 | 35648 |
| 1 | 1 | 192 | 1345203930 | מעשי"ם | 474000 | 425000 | 438492 |
| 1 | 1 | 193 | 1345301420 | שרות תומכים לבעלי מש"ה | 25000 | 12000 | 21518 |
| 1 | 1 | 194 | 1345301930 | שרותים תומכים בעלי מש"ה | 249000 | 21000 | 202189 |
| 1 | 1 | 195 | 1345304930 | נופשון לבעלי מש"ה - ממשלה | 9000 | 3000 | 10735 |
| 1 | 1 | 196 | סה"כ שירותים לבעלי מש"ה | 17184500 | 16816000 | 16830078 | |
| 1 | 1 | 197 | הכנסות משירותי שיקום | ||||
| 1 | 1 | 198 | 1346301930 | שקום העיור בקהילה | 15000 | 15000 | |
| 1 | 1 | 199 | 1346303930 | הדרכת עוור ובני ביתו | 44000 | 60000 | 46786 |
| 1 | 1 | 200 | 1346306930 | תוכניות תמיכה בקהילה | 242000 | 75631 | |
| 1 | 1 | 201 | 1346401930 | מפעלי שקום לעוור | 2000 | 2000 | |
| 1 | 1 | 202 | 1346402930 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 15000 | ||
| 1 | 1 | 203 | 1346502930 | אחזקת נכים בפנימיות | 3544040 | 3000000 | 3294126 |
| 1 | 1 | 204 | 1346503930 | מעונות ממשלתיים שיקום | 210000 | 134451 | |
| 1 | 1 | 205 | 1346600930 | תעסוקה מוגנת למוגבלים | 291000 | 232000 | 290824 |
| 1 | 1 | 206 | 1346704930 | הסעות נכים | 80100 | ||
| 1 | 1 | 207 | 1346801930 | מרכזי אבחון ושקום | 4000 | ||
| 1 | 1 | 208 | 1346802930 | שקום נכים בקהילה | 115000 | 56000 | 63840 |
| 1 | 1 | 209 | 1346804930 | נכים קשים בקהילה | 30000 | 50000 | 36300 |
| 1 | 1 | 210 | 1346806420 | מ.יום שיקומי לנכים | 182000 | 124000 | 144111 |
| 1 | 1 | 211 | 1346806930 | מ.יום שיקומי לנכים | 1125000 | 700000 | 712064 |
| 1 | 1 | 212 | סהכ שירותי שקום | 5590040 | 4468000 | 4878233 | |
| 1 | 1 | 213 | הכנסות משרותי תיקון | ||||
| 1 | 1 | 214 | 1347100930 | טפול בנוער וצעירים | 486000 | 120000 | 236482 |
| 1 | 1 | 215 | 1347103930 | טפול בנערות במצוקה | 91000 | 150000 | 107103 |
| 1 | 1 | 216 | 1347104930 | מקלט לנשים מוכות | 3000 | 3000 | 11178 |
| 1 | 1 | 217 | 1347105930 | נתיבים להורות | 315400 | 112000 | |
| 1 | 1 | 218 | 1347106930 | יחידת טיפול להטבים | 20000 | 20000 | 1668 |
| 1 | 1 | 219 | 1347201930 | מעונות חסות ממשלתיים | 7500 | 7500 | 6022 |
| 1 | 1 | 220 | 1347300930 | סמים - טפול בקהילה | 9000 | 9000 | 120 |
| 1 | 1 | 221 | סהכ שרותי תקון | 931900 | 421500 | 362573 | |
| 1 | 1 | 222 | הכנסות משרותי התנדבות | ||||
| 1 | 1 | 223 | 1348301930 | התנדבות פעולות | 21000 | 28000 | 10580 |
| 1 | 1 | 224 | סהכ התנדבות | 21000 | 28000 | 10580 | |
| 1 | 1 | 225 | הכנסות משרותים לעולים | ||||
| 1 | 1 | 226 | 1349006930 | טפול באזרח ותיק עולים | 5000 | 5000 | 3633 |
| 1 | 1 | 227 | 1349013930 | צ.מ. למשפחה עולים | 3000 | 3000 | 473 |
| 1 | 1 | 228 | 1349015930 | עבודה קהילתית עולים | 60000 | 60000 | 40872 |
| 1 | 1 | 229 | סהכ הכנסות משירותים לעולים | 68000 | 68000 | 44978 | |
| 1 | 1 | 230 | סה"כ לפרק 34 רווחה | 36632940 | 31851000 | 33034575.34 | |
| 1 | 1 | 231 | הכנסות ממים | ||||
| 1 | 1 | 232 | 1413100211 | אגרות מים -פגורים | 0 | 10000 | 12074.94 |
| 1 | 1 | 233 | סהכ לפרק 41 מים | 0 | 10000 | 12074.94 | |
| 1 | 1 | 234 | הכנסות נכסים | ||||
| 1 | 1 | 235 | 1439000490 | דמי שמוש רכוש העיריה | 7500000 | 4500000 | 3590674.63 |
| 1 | 1 | 236 | 1439000650 | שווי שימוש נכסים עמותות | 2537000 | 2537000 | 2489250 |
| 1 | 1 | 237 | סהכ לפרק 43 נכסים | 10037000 | 7037000 | 6079924.63 | |
| 1 | 1 | 238 | הכנסות מביוב | ||||
| 1 | 1 | 239 | 1471000210 | אגרת ביוב | 5000 | 5000 | 4812.48 |
| 1 | 1 | 240 | סהכ לפרק 47 ביוב | 5000 | 5000 | 4812.48 | |
| 1 | 1 | 241 | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות | ||||
| 1 | 1 | 242 | 1511000661 | ריבית הצמדה והפרשי שער | 1400000 | ||
| 1 | 1 | 243 | 1513000690 | תקבולים החזר הוצאות שנים קודמות | 500000 | 6017922 | |
| 1 | 1 | 244 | סהכ לפרק 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות | 1900000 | 0 | 6017922 | |
| 1 | 1 | 245 | הכנסות תקבול לא רגיל | ||||
| 1 | 1 | 246 | 1594000690 | הכנסות שונות | 1500000 | 1500000 | 561093.65 |
| 1 | 1 | 247 | 1594000990 | מפעל הפיס | 1200000 | ||
| 1 | 1 | 248 | 1594000691 | תביעות ופשרות | 3800000 | 10000000 | |
| 1 | 1 | 249 | סהכ לפרק 59 תקבול לא רגיל | 6500000 | 11500000 | 561093.65 | |
| 1 | 1 | 250 | סה"כ הכנסות | 526600000 | 491500000 | 475581694.29999995 | |
| 1 | 1 | 252 | הוצאות הנהלה | ||||
| 1 | 1 | 253 | 1611000100 | משכורת | 2600000 | 2000000 | 1961920.48 |
| 1 | 1 | 254 | 1611000121 | נסיעות | 28000 | 22000 | 20746.81 |
| 1 | 1 | 255 | 1611000122 | בגוד | 35000 | 22000 | 20531.1 |
| 1 | 1 | 256 | 1611000126 | הבראה | 65000 | 59000 | 57394.5 |
| 1 | 1 | 257 | 1611000127 | אחזקת רכב | 260000 | 210000 | 203006.9 |
| 1 | 1 | 258 | 1611000128 | טלפון | 9000 | 8000 | 6702.18 |
| 1 | 1 | 259 | 1611000130 | אשל | 40000 | 35000 | 31829.38 |
| 1 | 1 | 260 | 1611000179 | שעות נוספות בפועל | 105000 | 70000 | 70296.16 |
| 1 | 1 | 261 | 1611000532 | ליסינג צמוד | 56000 | 52000 | 53507.44 |
| 1 | 1 | 262 | 1611001532 | ליסינג צמוד | 56000 | 45000 | 43166.49 |
| 1 | 1 | 263 | 1611002532 | ליסינג צמוד | 56000 | 45000 | 46089.82 |
| 1 | 1 | 264 | 1611003532 | ליסינג צמוד | 82000 | 75000 | 67272.42 |
| 1 | 1 | 265 | 1611004532 | ליסינג | 56000 | 50000 | 32477.76 |
| 1 | 1 | 266 | 1611000751 | שמירה | 170000 | 160000 | 153358 |
| 1 | 1 | 267 | 1611000981 | מחלקה לצרכים מיוחדים | 242400.2 | ||
| 1 | 1 | 268 | 1611000980 | הוצאות אחרות | 80000 | 70000 | 71206.5 |
| 1 | 1 | 269 | סהכ הוצאות הנהלה | 3698000 | 2923000 | 3081906.14 | |
| 1 | 1 | 270 | הוצאות ראש העיר וסגניו | ||||
| 1 | 1 | 271 | 1611100100 | משכורת , שכר והוצא | 2205000 | 2150000 | 2091093.6 |
| 1 | 1 | 272 | 1611100122 | בגוד | 15000 | 13000 | 11539 |
| 1 | 1 | 273 | 1611100127 | אחזקת רכב | 57000 | 70000 | 68957.39 |
| 1 | 1 | 274 | 1611100128 | טלפון | 15000 | 15000 | 14399.96 |
| 1 | 1 | 275 | 1611100130 | אשל | 50000 | 50000 | 47879.87 |
| 1 | 1 | 276 | 1611101532 | ליסינג צמוד | 110000 | 100000 | 97627.54 |
| 1 | 1 | 277 | 1611102532 | ליסינג צמוד | 75000 | 50000 | 30278.54 |
| 1 | 1 | 278 | סהכ ראש העיר וסגניו | 2527000 | 2448000 | 2361775.9000000004 | |
| 1 | 1 | 279 | הוצאות מבקר הרשות | ||||
| 1 | 1 | 280 | 1612000100 | משכורת , שכר והוצא | 725000 | 710000 | 784949.42 |
| 1 | 1 | 281 | 1612000122 | בגוד | 5000 | 5000 | 3759 |
| 1 | 1 | 282 | 1612000127 | אחזקת רכב | 25000 | 30000 | 25386.69 |
| 1 | 1 | 283 | 1612000126 | הבראה | 11000 | 11000 | 8532 |
| 1 | 1 | 284 | 1612000128 | טלפון | 2500 | 2500 | 2160 |
| 1 | 1 | 285 | 1612000130 | אשל | 9000 | 16000 | -19524.62 |
| 1 | 1 | 286 | 1612000532 | ליסינג צמוד | 98000 | 75000 | 94054.68 |
| 1 | 1 | 287 | 1612000560 | הוצאות משרדיות | 10000 | 10000 | 1991.1 |
| 1 | 1 | 288 | 1612000980 | הוצ ביקורת בדיקה ומומחים | 230000 | 230000 | 256230 |
| 1 | 1 | 289 | סהכ מבקר הרשות | 1115500 | 1089500 | 1157538.27 | |
| 1 | 1 | 290 | הוצאות מזכירות מנגנון | ||||
| 1 | 1 | 291 | 1613000100 | משכורת , שכר והוצא | 3470000 | 3300000 | 3464568.22 |
| 1 | 1 | 292 | 1613000121 | נסיעות | 39000 | 37000 | 36974.79 |
| 1 | 1 | 293 | 1613000122 | בגוד | 50000 | 40000 | 39091.76 |
| 1 | 1 | 294 | 1613000126 | הבראה | 115000 | 100000 | 97998.91 |
| 1 | 1 | 295 | 1613000127 | אחזקת רכב | 220000 | 270000 | 266330.98 |
| 1 | 1 | 296 | 1613000128 | טלפון | 20000 | 13000 | 12852.36 |
| 1 | 1 | 297 | 1613000130 | אשל | 60000 | 60000 | 59474.77 |
| 1 | 1 | 298 | 1613000179 | שעות נוספות בפועל | 160000 | 190000 | 192592.85 |
| 1 | 1 | 299 | 1613000531 | החזקת אופנוע | 15000 | 15000 | 14734.38 |
| 1 | 1 | 300 | 1613000550 | פרסומים | 120000 | 120000 | 110561.16 |
| 1 | 1 | 301 | 1613000750 | עב קבלניות-יעוץ | 100000 | 70000 | 63261.9 |
| 1 | 1 | 302 | 1613000757 | עבודות קבלניות-כח אדם | 300000 | 300000 | 284747.53 |
| 1 | 1 | 303 | 1613000758 | מניעת הטרדה מינית | 15000 | 15000 | |
| 1 | 1 | 304 | 1613000780 | קשרי חוץ | 20000 | 20000 | |
| 1 | 1 | 305 | 1613000781 | הכנה לפרישה | 30000 | 30000 | 22399.5 |
| 1 | 1 | 306 | 1613000782 | השתלמויות | 170000 | 170000 | 122813.05 |
| 1 | 1 | 307 | 1613000783 | ימי גיבוש ועיון | 70000 | 70000 | 55558.47 |
| 1 | 1 | 308 | 1613000784 | רווחת העובד | 20000 | 20000 | 400 |
| 1 | 1 | 309 | 1613000980 | הוצאות אחרות | 10000 | 10000 | 5971.5 |
| 1 | 1 | 310 | סהכ מזכירות מנגנון | 5004000 | 4850000 | 4850332.13 | |
| 1 | 1 | 311 | הוצאות דוברות | ||||
| 1 | 1 | 312 | 1614000100 | משכורת | 1100000 | 1220000 | 1168534.58 |
| 1 | 1 | 313 | 1614000121 | נסיעות | 13000 | 13000 | 12966.69 |
| 1 | 1 | 314 | 1614000122 | בגוד | 25000 | 15000 | 13186.06 |
| 1 | 1 | 315 | 1614000126 | הבראה | 40000 | 38000 | 36474.3 |
| 1 | 1 | 316 | 1614000127 | אחזקת רכב | 70000 | 80000 | 77362.43 |
| 1 | 1 | 317 | 1614000128 | טלפון | 8000 | 6000 | 5142.78 |
| 1 | 1 | 318 | 1614000130 | אשל | 12000 | 18000 | 17547.3 |
| 1 | 1 | 319 | 1614000179 | שעות נוספות בפועל | 40000 | 30000 | 30684.41 |
| 1 | 1 | 320 | 1614000522 | ספרים ועיתונים | 25000 | 25000 | 13217.28 |
| 1 | 1 | 321 | 1614000550 | פרסומים | 2150000 | 2150000 | 1368026.06 |
| 1 | 1 | 322 | 1614000551 | מסכים אלקטרוניים | 140000 | 140000 | 89060 |
| 1 | 1 | 323 | 1614000784 | יעוץ דיגיטלי | 110000 | ||
| 1 | 1 | 324 | 1614000980 | הוצאות אחרות | 10000 | 1000 | 1105.5 |
| 1 | 1 | 325 | סהכ דוברות | 3743000 | 3736000 | 2833307.39 | |
| 1 | 1 | 326 | הוצאות אגף מנהל כללי | ||||
| 1 | 1 | 327 | 1616000100 | משכורת ושכע | 1160000 | 1250000 | 1182164.85 |
| 1 | 1 | 328 | 1616000121 | נסיעות | 7000 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 329 | 1616000122 | בגוד | 10000 | 12000 | 10740 |
| 1 | 1 | 330 | 1616000126 | הבראה | 30000 | 30000 | 28512 |
| 1 | 1 | 331 | 1616000127 | אחזקת רכב | 150000 | 170000 | 164335.92 |
| 1 | 1 | 332 | 1616000128 | טלפון | 4000 | 3000 | 3009.33 |
| 1 | 1 | 333 | 1616000130 | אשל | 20000 | 10000 | 9640.9 |
| 1 | 1 | 334 | 1616000179 | שעות נוספות בפועל | 35000 | 60000 | 36713.05 |
| 1 | 1 | 335 | 1616000320 | פיצויים | 225082 | ||
| 1 | 1 | 336 | 1616000532 | ליסינג צמוד | 70000 | 0 | |
| 1 | 1 | 337 | 1616000533 | ליסינג | 0 | 62000 | 60091.25 |
| 1 | 1 | 338 | 1616000541 | בולים | 180000 | 200000 | 180000 |
| 1 | 1 | 339 | 1616000542 | טלפון | 1350000 | 1500000 | 1672858.51 |
| 1 | 1 | 340 | 1616000570 | אוטומציה | 1300000 | 1255000 | 1101062.47 |
| 1 | 1 | 341 | 1616000740 | ציוד מתכלה | 115000 | 95000 | 47764.19 |
| 1 | 1 | 342 | 1616000750 | ציוד ותחזוקה | 240000 | 230000 | 191130.75 |
| 1 | 1 | 343 | 1616000751 | אבטחת מידע | 130000 | 50000 | 18088 |
| 1 | 1 | 344 | 1616000752 | מערכת שכר וכ"א | 275000 | 275000 | 225876.21 |
| 1 | 1 | 345 | 1616000753 | שידרוג מחשבים | 50000 | 50000 | 7161 |
| 1 | 1 | 346 | 1616000755 | מכשירי מירס | 5000 | 30000 | 10859.2 |
| 1 | 1 | 347 | 1616000757 | אוטמציה כח אדם | 520000 | 265000 | 260559 |
| 1 | 1 | 348 | 1616000780 | או"ש | 275000 | 275000 | 64519.25 |
| 1 | 1 | 349 | 1616000781 | רישוי מיקרוסופט | 246000 | 206000 | 180000 |
| 1 | 1 | 350 | 1616000782 | שידורי מועצה | 90000 | 90000 | 73912.55 |
| 1 | 1 | 351 | 1616000784 | יעוץ דיגיטלי | 0 | 110000 | 98280 |
| 1 | 1 | 352 | 1616000930 | שידרוג מערכות | 140000 | 140000 | 122782.22 |
| 1 | 1 | 353 | 1616000931 | תוכנה אינטרנט | 70000 | 70000 | 88949.7 |
| 1 | 1 | 354 | 1616000932 | תחזוקת גנים ובתיס | 100000 | 100000 | 0 |
| 1 | 1 | 355 | 1616000933 | ארכיון | 100000 | 100000 | 97244.68 |
| 1 | 1 | 356 | 1616000934 | הקמת מערך rpd | 100000 | 100000 | 89388 |
| 1 | 1 | 357 | 1616000980 | הוצאות אחרות | 10000 | 5000 | 6164.61 |
| 1 | 1 | 358 | 1616001542 | פלאפונים | 100000 | 200000 | 139639.68 |
| 1 | 1 | 359 | סהכ אגף מנהל כללי | 6882000 | 6943000 | 6396529.32 | |
| 1 | 1 | 360 | הוצאות ארכיון עירוני | ||||
| 1 | 1 | 361 | 1616100100 | משכורת ושכר עבודה | 300000 | 295000 | 289757.4 |
| 1 | 1 | 362 | 1616100121 | נסיעות | 6000 | 5000 | 5031 |
| 1 | 1 | 363 | 1616100122 | בגוד | 5500 | 5000 | 4899.64 |
| 1 | 1 | 364 | 1616100126 | הבראה | 17000 | 14000 | 13322.88 |
| 1 | 1 | 365 | 1616100127 | אחזקת רכב | 18000 | 18000 | 17644.75 |
| 1 | 1 | 366 | 1616100128 | טלפון | 2000 | 2000 | 1417.2 |
| 1 | 1 | 367 | 1616100130 | אשל | 1000 | 1000 | 650.9 |
| 1 | 1 | 368 | 1616100179 | שעות נוספות | 3000 | 6000 | 6793.9 |
| 1 | 1 | 369 | 1616100430 | מאור כח חשמל | 5000 | 4000 | 4791.91 |
| 1 | 1 | 370 | 1616100560 | הוצאות משרדיות | 1000 | 1000 | 967.8 |
| 1 | 1 | 371 | סהכ ארכיון עירוני | 358500 | 351000 | 345277.38000000006 | |
| 1 | 1 | 372 | הוצאות רכש ואפסנאות | ||||
| 1 | 1 | 373 | 1616200100 | משכורת ושכר עבודה | 875000 | 817000 | 801161.13 |
| 1 | 1 | 374 | 1616200121 | נסיעות | 9000 | 8000 | 7748.27 |
| 1 | 1 | 375 | 1616200122 | בגוד | 13000 | 13000 | 12176.72 |
| 1 | 1 | 376 | 1616200126 | הבראה | 30000 | 30000 | 29233.44 |
| 1 | 1 | 377 | 1616200127 | אחזקת רכב | 100000 | 95000 | 95450.46 |
| 1 | 1 | 378 | 1616200128 | טלפון | 3000 | 2500 | 2234.03 |
| 1 | 1 | 379 | 1616200130 | אשל | 17000 | 8000 | 8579.05 |
| 1 | 1 | 380 | 1616200179 | שעות נוספות בפועל | 29000 | 29000 | 27629.85 |
| 1 | 1 | 381 | 1616200430 | מאור | 400000 | 360000 | 332176.21 |
| 1 | 1 | 382 | 1616200431 | מים משרדי העיריה | 260000 | 260000 | 250850.12 |
| 1 | 1 | 383 | 1616200440 | בטוח | 2200000 | 1200000 | 1159531 |
| 1 | 1 | 384 | 1616200450 | רהוט והחזקתו | 40000 | 40000 | 2985 |
| 1 | 1 | 385 | 1616200533 | רכב עירייה | 40000 | 60000 | 52162.94 |
| 1 | 1 | 386 | 1616200541 | בולים | 15562.76 | ||
| 1 | 1 | 387 | 1616200542 | טלפון | 5250.96 | ||
| 1 | 1 | 388 | 1616200544 | הוצ' תקשורת פקס' | 10042.71 | ||
| 1 | 1 | 389 | 1616200560 | הוצאות משרדיות | 230000 | 180000 | 143244.55 |
| 1 | 1 | 390 | 1616200980 | רכש והצטיידות | 350000 | 250000 | 250341.26 |
| 1 | 1 | 391 | סהכ רכש ואפסנאות | 4596000 | 3352500 | 3206360.459999999 | |
| 1 | 1 | 392 | הוצאות שירות משפטי | ||||
| 1 | 1 | 393 | 1617000100 | משכורת , שכר והוצא | 1340000 | 1275000 | 1260363.42 |
| 1 | 1 | 394 | 1617000121 | נסיעות | 10000 | 12000 | 11537.2 |
| 1 | 1 | 395 | 1617000122 | בגוד | 15000 | 9000 | 8305.6 |
| 1 | 1 | 396 | 1617000126 | הבראה | 35000 | 22000 | 21006 |
| 1 | 1 | 397 | 1617000127 | אחזקת רכב | 80000 | 100000 | 92121.77 |
| 1 | 1 | 398 | 1617000128 | טלפון | 4000 | 4000 | 3784.98 |
| 1 | 1 | 399 | 1617000130 | אשל | 17000 | 17000 | 15338.1 |
| 1 | 1 | 400 | 1617000179 | שעות נוספות בפועל | 20000 | 20000 | 18683.08 |
| 1 | 1 | 401 | 1617000522 | ספרים ועתונים | 6000 | 5000 | 863 |
| 1 | 1 | 402 | 1617000532 | ליסינג | 0 | 60000 | 19711.11 |
| 1 | 1 | 403 | 1617000581 | הוצאות משפטיות | 1050000 | 1050000 | 905997.44 |
| 1 | 1 | 404 | 1617000580 | הוצאות אחרות | 15000 | 15000 | 3903.6 |
| 1 | 1 | 405 | סהכ שירות משפטי | 2592000 | 2589000 | 2361615.3000000003 | |
| 1 | 1 | 406 | סהכ לפרק 61 מנהל כללי | 30516000 | 28282000 | 26594642.290000003 | |
| 1 | 1 | 407 | הוצאות הנהלה גזברות | ||||
| 1 | 1 | 408 | 1621000100 | משכורת , שכר והוצא | 2450000 | 2150000 | 2053025.53 |
| 1 | 1 | 409 | 1621000121 | נסיעות | 20000 | 18000 | 15980.7 |
| 1 | 1 | 410 | 1621000122 | בגוד | 30000 | 22000 | 20262 |
| 1 | 1 | 411 | 1621000126 | הבראה | 65000 | 53000 | 51408 |
| 1 | 1 | 412 | 1621000127 | אחזקת רכב | 220000 | 190000 | 191542.81 |
| 1 | 1 | 413 | 1621000128 | טלפון | 8000 | 7000 | 6846.91 |
| 1 | 1 | 414 | 1621000130 | אשל | 43000 | 35000 | 34064.63 |
| 1 | 1 | 415 | 1621000179 | שעות נוספות | 71000 | 34000 | 39154.41 |
| 1 | 1 | 416 | 1621000750 | יעוץ | 240000 | 240000 | 205061.7 |
| 1 | 1 | 417 | 1621002532 | ליסינג צמוד | 65000 | 60000 | 47020.65 |
| 1 | 1 | 418 | 1621004532 | ליסינג צמוד | 100000 | 80000 | 81692.04 |
| 1 | 1 | 419 | סהכ הנהלת גזברות | 3312000 | 2889000 | 2746059.3800000004 | |
| 1 | 1 | 420 | הוצאות נכסים | ||||
| 1 | 1 | 421 | 1621100100 | משכורת ושכ"ע | 180000 | 260000 | 234709.37 |
| 1 | 1 | 422 | 1621100121 | נסיעות | 4000 | 4000 | 2534.4 |
| 1 | 1 | 423 | 1621100122 | בגוד | 3000 | 4000 | 5451.56 |
| 1 | 1 | 424 | 1621100126 | הבראה | 8000 | 10000 | 12441.6 |
| 1 | 1 | 425 | 1621100127 | אחזקת רכב | 20000 | 18000 | 15516.98 |
| 1 | 1 | 426 | 1621100128 | טלפון | 1000 | 2000 | 1037.83 |
| 1 | 1 | 427 | 1621100130 | אשל | 1000 | 1000 | 787.3 |
| 1 | 1 | 428 | 1621100179 | שעות נוספות בפועל | 2000 | 6000 | -23650.45 |
| 1 | 1 | 429 | 1621100409 | עבודות קבלניות נקיון | 1000000 | 440000 | 545778.08 |
| 1 | 1 | 430 | 1621100410 | שכירות | 1500000 | 1580000 | 1224671.54 |
| 1 | 1 | 431 | 1621100412 | שווי שימוש בנכסים עמותות | 2537000 | 2537000 | 2489250 |
| 1 | 1 | 432 | 1621100411 | ועד בית ודמי אחזקה | 600000 | 865000 | 568256.27 |
| 1 | 1 | 433 | 1621100560 | הוצאות משרדיות | 11000 | 10000 | 8229.79 |
| 1 | 1 | 434 | סהכ נכסים | 5867000 | 5737000 | 5085014.2700000005 | |
| 1 | 1 | 435 | הוצאות גביה | ||||
| 1 | 1 | 436 | 1623000100 | משכורת , שכר והוצא | 2400000 | 2100000 | 1939370.77 |
| 1 | 1 | 437 | 1623000121 | נסיעות | 37000 | 34000 | 32814.79 |
| 1 | 1 | 438 | 1623000122 | בגוד | 30000 | 30000 | 23750 |
| 1 | 1 | 439 | 1623000126 | הבראה | 90000 | 80000 | 63936 |
| 1 | 1 | 440 | 1623000127 | אחזקת רכב | 250000 | 240000 | 204035.38 |
| 1 | 1 | 441 | 1623000128 | טלפון | 10000 | 8500 | 8004 |
| 1 | 1 | 442 | 1623000130 | אשל | 20000 | 18000 | 15866.1 |
| 1 | 1 | 443 | 1623000179 | שעות נוספות בפועל | 90000 | 90000 | 68372.22 |
| 1 | 1 | 444 | 1623000532 | ליסינג צמוד | 70000 | 70000 | 68544.61 |
| 1 | 1 | 445 | 1623000540 | הוצאות דיוור | 120000 | 150000 | 105671.93 |
| 1 | 1 | 446 | 1623000560 | הוצאות משרדיות | 160000 | 160000 | 68928.67 |
| 1 | 1 | 447 | 1623000581 | הוצאות משפטיות -אכיפה | 250000 | 300000 | 282434.25 |
| 1 | 1 | 448 | 1623000750 | עבודות קבלניות | 450000 | 350000 | 349383.4 |
| 1 | 1 | 449 | 1623000757 | עבודות קבלניות כ"א | 35000 | 12048.16 | |
| 1 | 1 | 450 | 1623000980 | הוצאות אחרות | 10000 | 10000 | 774.98 |
| 1 | 1 | 451 | 1623000981 | הוצאות משפטיות | 750000 | 750000 | 76707.53 |
| 1 | 1 | 452 | סהכ גביה | 4737000 | 4425500 | 3320642.79 | |
| 1 | 1 | 453 | הוצאות מרכז לתושב | ||||
| 1 | 1 | 454 | 1625000100 | משכורת שכר והוצא | 1700000 | 1250000 | 1204034 |
| 1 | 1 | 455 | 1625000121 | נסיעות | 23000 | 18000 | 17687 |
| 1 | 1 | 456 | 1625000122 | בגוד | 22000 | 18000 | 16362 |
| 1 | 1 | 457 | 1625000126 | הבראה | 55000 | 45000 | 39812 |
| 1 | 1 | 458 | 1625000127 | אחזקת רכב | 75000 | 25000 | 21214 |
| 1 | 1 | 459 | 1625000128 | טלפון | 8000 | 7000 | 5467 |
| 1 | 1 | 460 | 1625000130 | אשל | 26000 | 20000 | 18907 |
| 1 | 1 | 461 | 1625000179 | שעות נוספות | 5000 | 20000 | 13065 |
| 1 | 1 | 462 | 1625000532 | ליסינג צמוד | 55000 | 50000 | 40408 |
| 1 | 1 | 463 | 1625000560 | הצטיידות אחזקה ומשרדיות | 60000 | 60000 | 47005 |
| 1 | 1 | 464 | 1625000561 | ליווי והכשרה | 30000 | 30000 | 17368 |
| 1 | 1 | 465 | 1625000751 | שמירה | 0 | 66863 | |
| 1 | 1 | 466 | סהכ מרכז לתושב | 2059000 | 1543000 | 1508192 | |
| 1 | 1 | 467 | סהכ לפרק 62 מנהל כספי | 15975000 | 14594500 | 12659908.440000001 | |
| 1 | 1 | 468 | הוצאות מימון | ||||
| 1 | 1 | 469 | 1631000610 | עמלות אי.אר.אן | 30000 | 30000 | 23997.99 |
| 1 | 1 | 470 | 1631002610 | א.השלטון עמלות וריבית. | 9000 | 8000 | 8544.7 |
| 1 | 1 | 471 | 1631009610 | ב.הדואר עמלות וריבית. | 70000 | 100000 | 85511.59 |
| 1 | 1 | 472 | 1631010610 | לאומי עמלות וריבית. | 6000 | 15000 | 9545.07 |
| 1 | 1 | 473 | 1631011610 | דיסקונט עמלות וריבית. | 5000 | 10000 | 5879.96 |
| 1 | 1 | 474 | 1631012610 | בנה"פ עמלות וריבית. | 50000 | 35000 | 40388.48 |
| 1 | 1 | 475 | 1631020610 | המזרחי עמלות וריבית. | 4000 | 4000 | 2655.86 |
| 1 | 1 | 476 | 1631031610 | הבינלאומי עמלות וריבית. | 6000 | 10000 | 7709.08 |
| 1 | 1 | 477 | 1631100610 | עמלות ישראכרט -הבטחת המחא | 2000 | 2000 | -10.33 |
| 1 | 1 | 478 | 1631102610 | עמלות הוצאה לפועל שילוט | 1000 | 1000 | 0 |
| 1 | 1 | 479 | 1631288610 | ויזה ודינרס עמלות | 600000 | 600000 | 590582.29 |
| 1 | 1 | 480 | 1631468610 | ישראכרט א. אקספרס עמלות | 550000 | 520000 | 564074.75 |
| 1 | 1 | 481 | 1632000610 | הנחות למשלמי מסים מראש | 1200000 | 650000 | 863000 |
| 1 | 1 | 482 | 1632000640 | ריבית מ.ה ב.לאומי וקופת'ג | 2000 | 2500 | 425.23 |
| 1 | 1 | 483 | סהכ לפרק 63 מימון | 2535000 | 1987500 | 2202304.67 | |
| 1 | 1 | 484 | הוצאות פרעון מלוות | ||||
| 1 | 1 | 485 | 1641000691 | תש עח קרן ת.ב.ר | 4038000 | 4038000 | 4038086.68 |
| 1 | 1 | 486 | 1641000692 | תש עח ריבית | 528000 | 593000 | 641514.52 |
| 1 | 1 | 487 | 1641000693 | תש עח הצמדה | 69000 | 15000 | 20136.27 |
| 1 | 1 | 488 | 1642000691 | תש עח קרן כסוי גרעונות | 2125000 | 5125000 | 2146997.61 |
| 1 | 1 | 489 | 1642000692 | תש עח ריבית | 627000 | 608000 | 681580.79 |
| 1 | 1 | 490 | סהכ לפרק 64 פרעון מלוות | 7387000 | 10379000 | 7528315.87 | |
| 1 | 1 | 491 | הוצאות ניקוי רחובות | ||||
| 1 | 1 | 492 | 1712200100 | משכורת | 2800000 | 3100000 | 2963583 |
| 1 | 1 | 493 | 1712200121 | נסיעות | 60000 | 70000 | 68700 |
| 1 | 1 | 494 | 1712200122 | בגוד | 40000 | 40000 | 38238 |
| 1 | 1 | 495 | 1712200126 | הבראה | 120000 | 120000 | 109157 |
| 1 | 1 | 496 | 1712200127 | אחזקת רכב | 230000 | 250000 | 239911 |
| 1 | 1 | 497 | 1712200128 | טלפון | 12000 | 14000 | 11938 |
| 1 | 1 | 498 | 1712200130 | אשל | 47000 | 45000 | 46709 |
| 1 | 1 | 499 | 1712200179 | שעות נוספות בפועל | 500000 | 480000 | 460028 |
| 1 | 1 | 500 | 1712200320 | פיצויים | 200000 | 772764 | |
| 1 | 1 | 501 | 1712200720 | חמרים | 30000 | 30000 | 30000 |
| 1 | 1 | 502 | 1712200750 | ניקוי צואת כלבים | 220000 | 400000 | 213709 |
| 1 | 1 | 503 | 1712200751 | טאוט מכני | 1500000 | 1350000 | 1266406 |
| 1 | 1 | 504 | 1712200752 | פועלי קבלן טאטוא | 7800000 | 7600000 | 7072707 |
| 1 | 1 | 505 | 1712200754 | טרקטור | 50000 | 50000 | 0 |
| 1 | 1 | 506 | 1712200780 | מבצעי נקיון | 250000 | 250000 | 163507 |
| 1 | 1 | 507 | 1712200930 | כלים וציוד | 10000 | 10000 | 8190 |
| 1 | 1 | 508 | סהכ ניקוי רחובות | 13869000 | 13809000 | 13465547 | |
| 1 | 1 | 509 | הוצאות אשפה וגזם | ||||
| 1 | 1 | 510 | 1712300100 | משכורת | 2300000 | 1950000 | 1905392 |
| 1 | 1 | 511 | 1712300121 | נסיעות | 28000 | 21000 | 20146 |
| 1 | 1 | 512 | 1712300122 | בגוד | 23000 | 20000 | 19801 |
| 1 | 1 | 513 | 1712300126 | הבראה | 65000 | 58000 | 56982 |
| 1 | 1 | 514 | 1712300127 | אחזקת רכב | 300000 | 230000 | 220172 |
| 1 | 1 | 515 | 1712300128 | טלפון | 8000 | 7000 | 6865 |
| 1 | 1 | 516 | 1712300130 | אשל | 45000 | 40000 | 40883 |
| 1 | 1 | 517 | 1712300179 | שעות נוספות בפועל | 440000 | 380000 | 375085 |
| 1 | 1 | 518 | 1712300530 | רכב עירייה | 25000 | 50000 | 52658 |
| 1 | 1 | 519 | 1712300720 | חמרים | 181700 | 130000 | 123350 |
| 1 | 1 | 520 | 1712300750 | פנוי מכולות | 950000 | 850000 | 728985 |
| 1 | 1 | 521 | 1712300751 | הוצאת אשפה | 7900000 | 6800000 | 6902691 |
| 1 | 1 | 522 | 1712300752 | פינוי נייר | 400000 | 400000 | 355204 |
| 1 | 1 | 523 | 1712300755 | הוצ אשפה מנוף | 1200000 | 1300000 | 1357778 |
| 1 | 1 | 524 | 1712300756 | פינוי מיחזור תאגיד תמיר | 1700000 | 1600000 | 1307704 |
| 1 | 1 | 525 | 1712300830 | אגוד ערים אשפה | 8980000 | 8353000 | 8273004 |
| 1 | 1 | 526 | 1712301531 | החזקת אופנוע | 10000 | 10000 | 14261 |
| 1 | 1 | 527 | 1712302531 | החזקת אופנוע | 10000 | 10000 | 13030 |
| 1 | 1 | 528 | 1712303533 | ליסינג תפעולי | 120000 | 110000 | 104981 |
| 1 | 1 | 529 | סהכ אשפה וגזם | 24685700 | 22319000 | 21878972 | |
| 1 | 1 | 530 | הוצאות תברואה מונעת ופקוח תברואה | ||||
| 1 | 1 | 531 | 1715000100 | משכורת , שכר והוצא | 740000 | 810000 | 793088 |
| 1 | 1 | 532 | 1715000121 | נסיעות | 6000 | 3000 | 2307 |
| 1 | 1 | 533 | 1715000122 | בגוד | 9000 | 7000 | 9387 |
| 1 | 1 | 534 | 1715000126 | הבראה | 30000 | 28000 | 26784 |
| 1 | 1 | 535 | 1715000127 | אחזקת רכב | 120000 | 150000 | 122134 |
| 1 | 1 | 536 | 1715000128 | טלפון | 3000 | 3000 | 2770 |
| 1 | 1 | 537 | 1715000130 | אשל | 13000 | 13000 | 11259 |
| 1 | 1 | 538 | 1715000179 | שעות נוספות בפועל | 150000 | 145000 | 142540 |
| 1 | 1 | 539 | 1715000560 | הוצאות משרדיות | 3000 | 3000 | 1870 |
| 1 | 1 | 540 | 1715000720 | חמרים | 80000 | 80000 | 65577 |
| 1 | 1 | 541 | 1715000721 | חברת הדברות | 25000 | 25000 | 20128 |
| 1 | 1 | 542 | סהכ תברואה מונעת ופקוח תברואה | 1179000 | 1267000 | 1197844 | |
| 1 | 1 | 543 | הוצאות רכב | ||||
| 1 | 1 | 544 | 1716000100 | משכורת | 185000 | 175000 | 167172.65 |
| 1 | 1 | 545 | 1716000121 | נסיעות | 3000 | 3000 | 2515.5 |
| 1 | 1 | 546 | 1716000122 | בגוד | 2000 | 2000 | 1900 |
| 1 | 1 | 547 | 1716000126 | הבראה | 6000 | 6000 | 5616 |
| 1 | 1 | 548 | 1716000127 | רכב | 45000 | 45000 | 41916.38 |
| 1 | 1 | 549 | 1716000128 | טלפון | 1000 | 1000 | 583.2 |
| 1 | 1 | 550 | 1716000130 | אשל | 5000 | 5000 | 4497.1 |
| 1 | 1 | 551 | 1716000179 | שעות נוספות | 45000 | 42000 | 43574.38 |
| 1 | 1 | 552 | 1716000531 | החזקת אופנוע | 20000 | 9000 | 14441.37 |
| 1 | 1 | 553 | 1716000720 | חומרים | 20000 | 20000 | 2401 |
| 1 | 1 | 554 | 1716100531 | החזקת אופנוע | 12800.58 | ||
| 1 | 1 | 555 | 1716000757 | עבודות קבלניות כ"א | 265000 | 120000 | 119340 |
| 1 | 1 | 556 | סהכ רכב | 597000 | 428000 | 416758.16000000003 | |
| 1 | 1 | 557 | הוצאות הנהלת שפ"ע | ||||
| 1 | 1 | 558 | 1717000100 | משכורת ושכ"ע | 5600000 | 5350000 | 5215188 |
| 1 | 1 | 559 | 1717000121 | נסיעות | 80000 | 67000 | 65345 |
| 1 | 1 | 560 | 1717000122 | בגוד | 70000 | 60000 | 58946 |
| 1 | 1 | 561 | 1717000126 | הבראה | 170000 | 150000 | 144246 |
| 1 | 1 | 562 | 1717000127 | רכב | 580000 | 560000 | 554575 |
| 1 | 1 | 563 | 1717000128 | טלפון | 20000 | 20000 | 17859 |
| 1 | 1 | 564 | 1717000130 | אשל | 90000 | 73000 | 82562 |
| 1 | 1 | 565 | 1717000179 | שעות רישום | 800000 | 700000 | 691623 |
| 1 | 1 | 566 | 1717000310 | פיצויים | 8043 | ||
| 1 | 1 | 567 | 1717000320 | פיצויים | 4954 | ||
| 1 | 1 | 568 | 1717000530 | רכב עירייה | 60000 | 0 | |
| 1 | 1 | 569 | 1717000531 | החזקת אופנוע | 5000 | 3013 | |
| 1 | 1 | 570 | 1717000533 | רכב עירייה | 40000 | 85000 | 86096 |
| 1 | 1 | 571 | 1717000534 | נגרר | 3000 | 2000 | 1248 |
| 1 | 1 | 572 | 1717000560 | הוצאות משרדיות | 40000 | 40000 | 27258 |
| 1 | 1 | 573 | 1717000751 | איכות הסביבה | 400000 | 300000 | 245140 |
| 1 | 1 | 574 | 1717000752 | בדיקות רעש וריח | 30000 | 30000 | 3276 |
| 1 | 1 | 575 | 1717000781 | מפגשי תושבים | 30000 | 30000 | 46444 |
| 1 | 1 | 576 | 1717000980 | הוצאות שונות | 70000 | 60000 | 42928 |
| 1 | 1 | 577 | 1717001533 | ליסינג תפעולי | 20000 | 55000 | 63279 |
| 1 | 1 | 578 | 1717010534 | נגרר | 3000 | 3000 | 2673 |
| 1 | 1 | 579 | 1717100531 | החזקת אופנוע | 20000 | 17000 | 13635 |
| 1 | 1 | 580 | 1717200531 | החזקת אופנוע | 20000 | 17000 | 15105 |
| 1 | 1 | 581 | 1717300531 | החזקת אופנוע | 20000 | 17000 | 11188 |
| 1 | 1 | 582 | 1717400531 | החזקת אופנוע | 20000 | 17000 | 12097 |
| 1 | 1 | 583 | 1717500531 | החזקת אופנוע | 20000 | 0 | 800 |
| 1 | 1 | 584 | 1717600531 | החזקת אופנוע | 20000 | 17000 | 13247 |
| 1 | 1 | 585 | 1717001532 | ליסינג צמוד | 55000 | 0 | |
| 1 | 1 | 586 | 1717800531 | החזקת אופנוע | 20000 | 17000 | 15119 |
| 1 | 1 | 587 | 1717810532 | החזקת אופנוע סיירת ירוקה | 20000 | 17000 | 0 |
| 1 | 1 | 588 | 1717900531 | ליסינג צמוד | 45781 | ||
| 1 | 1 | 589 | 1717101532 | ליסינג צמוד | 65000 | 65000 | 0 |
| 1 | 1 | 590 | 1717700531 | החזקת אופנוע | 20000 | 17000 | 13109 |
| 1 | 1 | 591 | סהכ הנהלת שפ"ע | 8406000 | 7791000 | 7504777 | |
| 1 | 1 | 592 | סה"כ לפרק 71 תברואה | 48736700 | 45614000 | 44463898.16 | |
| 1 | 1 | 593 | הוצאות משמר אזרחי | ||||
| 1 | 1 | 594 | 1722100511 | הוצאות כבוד | 10000 | 10000 | 3783 |
| 1 | 1 | 595 | 1722100780 | החזקת בסיסי הפעלה | 15000 | 15000 | 7167 |
| 1 | 1 | 596 | סהכ משמר אזרחי | 25000 | 25000 | 10950 | |
| 1 | 1 | 597 | הוצאות הג"א | ||||
| 1 | 1 | 598 | 1723000100 | משכורת , שכר והוצא | 200000 | 210000 | 205500 |
| 1 | 1 | 599 | 1723000121 | נסיעות | 5000 | 5000 | 5031 |
| 1 | 1 | 600 | 1723000122 | בגוד | 3000 | 3000 | 3058 |
| 1 | 1 | 601 | 1723000126 | הבראה | 10000 | 9000 | 8726 |
| 1 | 1 | 602 | 1723000127 | אחזקת רכב | 1000 | 0 | |
| 1 | 1 | 603 | 1723000128 | טלפון | 1500 | 1000 | 1050 |
| 1 | 1 | 604 | 1723000130 | אשל | 2000 | 2000 | 1356 |
| 1 | 1 | 605 | 1723000179 | שעות נוספות בפועל | 20000 | 25000 | 19105 |
| 1 | 1 | 606 | 1723000421 | הוצאות שוטפות למקלטים | 200000 | 200000 | 219491 |
| 1 | 1 | 607 | 1723000430 | הוצאות מים מקלטים | 10000 | 10000 | 0 |
| 1 | 1 | 608 | 1723000780 | תפעול מרכז בקרה | 16000 | 16000 | 13031 |
| 1 | 1 | 609 | 1723000810 | השתתפויות להגא | 320000 | 320000 | 340213 |
| 1 | 1 | 610 | 1723000811 | השתתפות לרשויות | 7000 | 70000 | 70000 |
| 1 | 1 | 611 | סה"כ הג"א | 794500 | 872000 | 886561 | |
| 1 | 1 | 612 | הוצאות פס"ח מל"ח | ||||
| 1 | 1 | 613 | 1729999980 | הוצאות שכר מתשאלים-קורונה | 50000 | 70544 | |
| 1 | 1 | 614 | 1723100533 | ליסינג תפעולי | 53000 | 50000 | 50328 |
| 1 | 1 | 615 | 1723100740 | כלים מכשירים וציוד | 25000 | 23000 | 25093 |
| 1 | 1 | 616 | 1723100781 | מחסני חרום | 53000 | 53000 | 29884 |
| 1 | 1 | 617 | 1723100782 | תרגילים והשתלמויות | 92000 | 62000 | 21673 |
| 1 | 1 | 618 | 1723101534 | נגרר | 4000 | 4000 | 1782 |
| 1 | 1 | 619 | 1723102534 | נגרר | 3000 | 3000 | 1361 |
| 1 | 1 | 620 | סה"כ פס"ח מל"ח | 230000 | 245000 | 200665 | |
| 1 | 1 | 621 | סהכ לפרק 72 שמירה ובטחון | 1049500 | 1142000 | 1098176 | |
| 1 | 1 | 622 | הוצאות מהנדס העיר | ||||
| 1 | 1 | 623 | 1730000100 | משכורת | 8100000 | 8300000 | 7870168.92 |
| 1 | 1 | 624 | 1730000310 | משכורת גימלאים הנדסה | 0 | 3650000 | 3629533.97 |
| 1 | 1 | 625 | 1730000121 | נסיעות | 75000 | 63000 | 63061.52 |
| 1 | 1 | 626 | 1730000122 | בגוד | 85000 | 92000 | 95029.89 |
| 1 | 1 | 627 | 1730000126 | הבראה | 200000 | 58000 | 210590.28 |
| 1 | 1 | 628 | 1730000127 | אחזקת רכב | 670000 | 740000 | 735039.72 |
| 1 | 1 | 629 | 1730000128 | טלפון | 30000 | 30000 | 27009.51 |
| 1 | 1 | 630 | 1730000130 | אשל | 140000 | 135000 | 131750.64 |
| 1 | 1 | 631 | 1730000179 | שעות נוספות בפועל | 330000 | 325000 | 333429.17 |
| 1 | 1 | 632 | 1730000320 | פיצויים | 350000 | 97073.01 | |
| 1 | 1 | 633 | 1730000410 | שכירות ואחזקת משרדים | 1100000 | 56000 | 49200 |
| 1 | 1 | 634 | 1730000420 | מבנים מסוכנים | 450000 | 200000 | 99398.56 |
| 1 | 1 | 635 | 1730000432 | מים הנדסה | 10000 | 10000 | 7032.66 |
| 1 | 1 | 636 | 1730000431 | חשמל | 28000 | 28000 | 30363.4 |
| 1 | 1 | 637 | 1730000434 | נקיון הנדסה | 75000 | 65000 | 70274.19 |
| 1 | 1 | 638 | 1730000441 | ביטוח הנדסה | 200000 | 200000 | 54107 |
| 1 | 1 | 639 | 1730000532 | ליסינג צמוד | 60000 | 45000 | 47262.38 |
| 1 | 1 | 640 | 1730000570 | מיכון | 150000 | 100000 | 76278.29 |
| 1 | 1 | 641 | 1730000750 | יועץ תנועה | 400000 | 400000 | 368897.3 |
| 1 | 1 | 642 | 1730000751 | סריקת תיקים ממוחשבים | 250000 | 150000 | 88831.61 |
| 1 | 1 | 643 | 1730000782 | השתלמויות | 0 | 33062.3 | |
| 1 | 1 | 644 | 1730000950 | תכנון שמאות ועוד | 3000000 | 2500000 | 2649437.36 |
| 1 | 1 | 645 | 1730000980 | הוצאות אחרות | 30000 | 8000 | 11946.79 |
| 1 | 1 | 646 | 1730000981 | יעוץ | 3000000 | 2430000 | 2579816.21 |
| 1 | 1 | 647 | 1730000753 | אחזקת כבישים | 200000 | ||
| 1 | 1 | 648 | 1730000984 | ציוד חד פעמי | 30000 | 30000 | 21472.37 |
| 1 | 1 | 649 | 1730001531 | החזקת אופנוע | 10000 | 10000 | 12422.12 |
| 1 | 1 | 650 | 1730001532 | ליסינג צמוד | 60000 | 50000 | 24160.15 |
| 1 | 1 | 651 | 1730002531 | החזקת אופנוע | 15000 | 10000 | 12080.45 |
| 1 | 1 | 652 | 1730003531 | החזקת אופנוע | 15000 | 10000 | 10765.96 |
| 1 | 1 | 653 | סהכ מהנדס העיר | 19063000 | 19695000 | 19439495.730000004 | |
| 1 | 1 | 654 | הוצאות מבני ציבור | ||||
| 1 | 1 | 655 | 1731000100 | משכורת | 2550000 | 2394000 | 2347016.65 |
| 1 | 1 | 656 | 1731000121 | נסיעות | 37000 | 37000 | 36640.1 |
| 1 | 1 | 657 | 1731000122 | ביגוד | 25000 | 25000 | 23577.32 |
| 1 | 1 | 658 | 1731000126 | הבראה | 70000 | 70000 | 69246.62 |
| 1 | 1 | 659 | 1731000127 | רכב | 240000 | 215000 | 205186.95 |
| 1 | 1 | 660 | 1731000128 | טלפון | 9000 | 9000 | 8384.72 |
| 1 | 1 | 661 | 1731000130 | אשל | 50000 | 47000 | 46862.56 |
| 1 | 1 | 662 | 1731000179 | שעות נוספות בפועל | 350000 | 310000 | 310367.91 |
| 1 | 1 | 663 | 1731000320 | פיצויים | 73703 | ||
| 1 | 1 | 664 | 1731000532 | ליסינג צמוד | 0 | 42000 | 43261.41 |
| 1 | 1 | 665 | 1731000720 | חמרים | 200000 | 180000 | 122310.92 |
| 1 | 1 | 666 | 1731000740 | כלים מכשירים וציוד | 30000 | 30000 | 10555.63 |
| 1 | 1 | 667 | 1731000753 | תיקונים שונים | 30000 | 30000 | 11886.51 |
| 1 | 1 | 668 | 1731000755 | עבודות קבלניות | |||
| 1 | 1 | 669 | 1731000756 | תחזוקת מערכות ביוב בחצרות | |||
| 1 | 1 | 670 | 1731000758 | עבודות מוסדות ציבור | 1000000 | ||
| 1 | 1 | 671 | 1731001530 | רכב עיריה | 180000 | 160000 | 0 |
| 1 | 1 | 672 | 1731010530 | רכב עירייה | 20000 | 20000 | 18479.79 |
| 1 | 1 | 673 | 1731020530 | רכב עירייה | 20000 | 20000 | 17868.9 |
| 1 | 1 | 674 | 1731001533 | ליסינג תפעולי | 85274.31 | ||
| 1 | 1 | 675 | 1731001532 | רכב | 50000 | 0 | |
| 1 | 1 | 676 | 1735000750 | תיעול | -536.37 | ||
| 1 | 1 | 677 | 1733000751 | אחזקת תאורה | -14620 | ||
| 1 | 1 | 678 | סהכ מבני ציבור | 4811000 | 3639000 | 3415466.93 | |
| 1 | 1 | 679 | הוצאות מנהלת התחדשות עירונית | ||||
| 1 | 1 | 680 | 1732000100 | משכורת | 860000 | 750000 | 743196.41 |
| 1 | 1 | 681 | 1732000121 | נסיעות | 8000 | 8000 | 7546.5 |
| 1 | 1 | 682 | 1732000122 | ביגוד | 8000 | 6000 | 5947.81 |
| 1 | 1 | 683 | 1732000126 | הבראה | 17000 | 13000 | 12493.87 |
| 1 | 1 | 684 | 1732000127 | רכב | 70000 | 70000 | 65829.6 |
| 1 | 1 | 685 | 1732000128 | טלפון | 3000 | 3000 | 2432 |
| 1 | 1 | 686 | 1732000130 | אשל | 25000 | 25000 | 22249.9 |
| 1 | 1 | 687 | 1732000179 | שעות נוספות | 1000 | 1000 | -838.31 |
| 1 | 1 | 688 | 1732000753 | הוצאות אחרות | 80000 | 80000 | 1348.78 |
| 1 | 1 | 689 | 1732000755 | יועצים | 950000 | 550000 | 562530.12 |
| 1 | 1 | 690 | סהכ מנהלת התחדשות עירונית | 2022000 | 1506000 | 1422736.6800000002 | |
| 1 | 1 | 691 | סה"כ לפרק 73 תכנון ובנין העיריה | 25896000 | 24840000 | 24277699.340000004 | |
| 1 | 1 | 692 | הוצאות אחזקה שוטפת מבני ציבור | ||||
| 1 | 1 | 693 | 1741000750 | אחזקת מזגנים | 450000 | 385000 | 357824.27 |
| 1 | 1 | 694 | 1741000751 | אחזקת מעליות | 250000 | 187000 | 50602.66 |
| 1 | 1 | 695 | 1741000752 | אחזקת תאורה | |||
| 1 | 1 | 696 | 1741000753 | תיעול | |||
| 1 | 1 | 697 | 1741000757 | תחזוקת מצלמות | 500000 | 160000 | 0 |
| 1 | 1 | 698 | 1741000759 | תחזוקת מערכות גילוי אש | 250000 | 250000 | 0 |
| 1 | 1 | 699 | 1741000754 | מערך בטיחות | 200000 | 200000 | 80522.34 |
| 1 | 1 | 700 | 1741000755 | עבודות קבלניות | 100000 | 100000 | 63697.47 |
| 1 | 1 | 701 | 1741000756 | תחזוקת מערכות ביוב בחצרות | 350000 | 350000 | 278837.54 |
| 1 | 1 | 702 | 1741000758 | עבודות מוסדות ציבור | -96674 | ||
| 1 | 1 | 703 | סה"כ הוצאות מבני ציבור | 2100000 | 1632000 | 734810.28 | |
| 1 | 1 | 704 | הוצאות חזות העיר | ||||
| 1 | 1 | 705 | 1742000100 | משכורת , שכר והוצא | 1350000 | 1550000 | 1305068 |
| 1 | 1 | 706 | 1742000121 | נסיעות | 25000 | 9000 | 8703 |
| 1 | 1 | 707 | 1742000122 | בגוד | 18000 | 16000 | 15496 |
| 1 | 1 | 708 | 1742000126 | הבראה | 55000 | 45000 | 53848 |
| 1 | 1 | 709 | 1742000127 | אחזקת רכב | 180000 | 200000 | 187079 |
| 1 | 1 | 710 | 1742000128 | טלפון | 6000 | 6000 | 4605 |
| 1 | 1 | 711 | 1742000130 | אשל | 40000 | 34000 | 33204 |
| 1 | 1 | 712 | 1742000179 | שעות נוספות בפועל | 250000 | 230000 | 230730 |
| 1 | 1 | 713 | 1742000720 | חמרים | 120000 | 100000 | 56271 |
| 1 | 1 | 714 | 1742000750 | שקום כבישים ומדרכו | 80000 | 70000 | 19826 |
| 1 | 1 | 715 | 1742000920 | עב' פתוח ספסלים | 30000 | 30000 | 0 |
| 1 | 1 | 716 | 1742001533 | ליסינג תפעולי | 120000 | 100000 | 88075 |
| 1 | 1 | 717 | 1742001534 | נגרר | 3000 | 4000 | 2808 |
| 1 | 1 | 718 | 1742002533 | ליסינג תפעולי | 100000 | 85000 | 89128 |
| 1 | 1 | 719 | סהכ חזות העיר | 2377000 | 2479000 | 2094841 | |
| 1 | 1 | 720 | הוצאות הארת רחובות | ||||
| 1 | 1 | 721 | 1743000100 | משכורת , שכר והוצא | 135000 | 130000 | 125287.64 |
| 1 | 1 | 722 | 1743000121 | נסיעות | 3000 | 3000 | 2515.5 |
| 1 | 1 | 723 | 1743000122 | בגוד | 2000 | 2000 | 1539 |
| 1 | 1 | 724 | 1743000126 | הבראה | 6000 | 4000 | 3888 |
| 1 | 1 | 725 | 1743000128 | טלפון | 1000 | 0 | |
| 1 | 1 | 726 | 1743000130 | אשל | 4000 | 3000 | 2996.1 |
| 1 | 1 | 727 | 1743000179 | שעות נוספות בפועל | 25000 | 20000 | 20018.81 |
| 1 | 1 | 728 | 1742000320 | פיצויים | 0 | 130132 | |
| 1 | 1 | 729 | 1743000532 | ליסינג צמוד | 65000 | 53000 | 52101.91 |
| 1 | 1 | 730 | 1743000530 | רכב עיריה | 90000 | 90000 | 0 |
| 1 | 1 | 731 | 1743000533 | ליסינג תפעולי | 49725.83 | ||
| 1 | 1 | 732 | 1743000720 | חמרים וגנרטור | 10000 | 10000 | 1530.88 |
| 1 | 1 | 733 | 1743000751 | אחזקת עמודי תאורה | 1400000 | 1400000 | 601737.55 |
| 1 | 1 | 734 | 1743000771 | חשמל לרחובות | 1800000 | 1600000 | 1382555.62 |
| 1 | 1 | 735 | סהכ הארת רחובות | 3541000 | 3315000 | 2374028.8400000003 | |
| 1 | 1 | 736 | הוצאות בטיחות בדרכים | ||||
| 1 | 1 | 737 | 1744000721 | תמרורים ושלטים | 60000 | 60000 | 31118.9 |
| 1 | 1 | 738 | 1744000750 | בט' שילוט סימון | 30000 | 30000 | 26323.9 |
| 1 | 1 | 739 | 1744000751 | החזקת רמזורים | 400000 | 385000 | 304068.29 |
| 1 | 1 | 740 | 1744000771 | חשמל לרמזורים | 100000 | 90000 | 64910.72 |
| 1 | 1 | 741 | 1744000780 | פעילויות והדרכות ושבוע בטיחות בדרכי | 80000 | 80000 | 85926.96 |
| 1 | 1 | 742 | 1744000781 | הוצאות אחרות בדיקות קרינה | 30000 | 30000 | 18851.6 |
| 1 | 1 | 743 | סהכ הוצאות בטיחות בדרכים | 700000 | 675000 | 531200.37 | |
| 1 | 1 | 744 | הוצאות תיעול | ||||
| 1 | 1 | 745 | 1745000750 | אחזקת תעול | 500000 | 500000 | 327187.42 |
| 1 | 1 | 746 | 1745000832 | אגוד ערים נקוז | 360000 | 359000 | 305971 |
| 1 | 1 | 747 | סהכ הוצאות תיעול | 860000 | 859000 | 633158.4199999999 | |
| 1 | 1 | 748 | הוצאות גנים ונוף | ||||
| 1 | 1 | 749 | 1746000100 | משכורת | 2000000 | 2100000 | 1980629 |
| 1 | 1 | 750 | 1746000121 | נסיעות | 23000 | 20000 | 17846 |
| 1 | 1 | 751 | 1746000122 | בגוד | 25000 | 23000 | 24685 |
| 1 | 1 | 752 | 1746000126 | הבראה | 80000 | 80000 | 74766 |
| 1 | 1 | 753 | 1746000127 | אחזקת רכב | 145000 | 180000 | 160371 |
| 1 | 1 | 754 | 1746000128 | טלפון | 8000 | 8000 | 6989 |
| 1 | 1 | 755 | 1746000130 | אשל | 40000 | 35000 | 36005 |
| 1 | 1 | 756 | 1746000179 | שעות נוספות בפועל | 410000 | 445000 | 433937 |
| 1 | 1 | 757 | 1746000310 | פיצויים | 0 | 41830 | |
| 1 | 1 | 758 | 1746000430 | מים | 1400000 | 1300000 | 1548597 |
| 1 | 1 | 759 | 1746000530 | רכב עירייה | 20000 | 20000 | 21105 |
| 1 | 1 | 760 | 1746000531 | החזקת אופנוע | 20000 | 20000 | 5492 |
| 1 | 1 | 761 | 1746000533 | ליסינג תפעולי | 86734 | ||
| 1 | 1 | 762 | 1746000534 | נגרר | 7000 | 5000 | 4759 |
| 1 | 1 | 763 | 1746000710 | הובלה | 2000 | 2000 | 150 |
| 1 | 1 | 764 | 1746000720 | חמרים דישון הדברה | 100000 | 90000 | 57100 |
| 1 | 1 | 765 | 1746000721 | חמרים עצים וצמחים | 80000 | 80000 | 82748 |
| 1 | 1 | 766 | 1746000740 | כלים וציוד | 70000 | 70000 | 48248 |
| 1 | 1 | 767 | 1746000750 | אחזקת גנים צבוריים | 3800000 | 3300000 | 3787773 |
| 1 | 1 | 768 | 1746000751 | גזומים | 400000 | 550000 | 298953 |
| 1 | 1 | 769 | 1746000752 | אחזקת מזרקות | 430000 | 320000 | 368112 |
| 1 | 1 | 770 | 1746000753 | שמירה גן רבקה | 170000 | 100000 | 331164 |
| 1 | 1 | 771 | 1746000754 | שמירה גינת המכתש | 90000 | 70000 | 0 |
| 1 | 1 | 772 | 1746000781 | אחזקת פינות משחק | 550000 | 330000 | 148153 |
| 1 | 1 | 773 | 1746100530 | רכב עירייה | 160000 | 160000 | 0 |
| 1 | 1 | 774 | 1746000980 | הוצאות אחרות | 10000 | 7000 | 1818 |
| 1 | 1 | 775 | סהכ גנים ונוף | 10040000 | 9315000 | 9567964 | |
| 1 | 1 | 776 | סה"כ לפרק 74 נכסים ציבוריים | 19618000 | 18275000 | 15936002.91 | |
| 1 | 1 | 777 | הוצאות תרבות הדיור | ||||
| 1 | 1 | 778 | 1764000100 | משכורת , שכר עבודה | 310000 | 250000 | 299988.86 |
| 1 | 1 | 779 | 1764000121 | נסיעות | 3000 | 5000 | 2302.5 |
| 1 | 1 | 780 | 1764000122 | בגוד | 4500 | 3000 | 2148 |
| 1 | 1 | 781 | 1764000126 | הבראה | 11000 | 9000 | 7776 |
| 1 | 1 | 782 | 1764000127 | אחזקת רכב | 40000 | 40000 | 34764.42 |
| 1 | 1 | 783 | 1764000128 | טלפון | 1500 | 1000 | 984.15 |
| 1 | 1 | 784 | 1764000130 | אשל | 4500 | 1000 | 1801.4 |
| 1 | 1 | 785 | 1764000179 | שעות נוספות בפועל | 50000 | 5000 | 6165.92 |
| 1 | 1 | 786 | 1764000320 | פיצויים | 0 | 32527 | |
| 1 | 1 | 787 | 1764000980 | הוצאות אחרות | 3000 | 3000 | 4328.6 |
| 1 | 1 | 788 | סהכ תרבות הדיור | 427500 | 317000 | 392786.85 | |
| 1 | 1 | 789 | הוצאות שונות | ||||
| 1 | 1 | 790 | 1769000400 | מועצת נשים | 180000 | 150000 | 155000 |
| 1 | 1 | 791 | 1767000780 | בטוח החזר התחייבויות | 5000 | ||
| 1 | 1 | 792 | 1769000780 | הדבקת מודעות | 60000 | 50000 | 26145.4 |
| 1 | 1 | 793 | 1769000781 | בטוח החזר התחייבויות | 1800000 | 900000 | 811513.5 |
| 1 | 1 | 794 | 1769000786 | מגרש חניה | 120000 | 120000 | 74309 |
| 1 | 1 | 795 | 1769000787 | כיבוי אש | 30000 | 30000 | 659 |
| 1 | 1 | 796 | 1769000810 | מרכז שלטון מקומי | 160000 | 160000 | 161400 |
| 1 | 1 | 797 | סה"כ הוצאות שונות | 2350000 | 1410000 | 1234026.9 | |
| 1 | 1 | 798 | הוצאות פקוח עירוני | ||||
| 1 | 1 | 799 | 1781000100 | משכורת | 2450000 | 2400000 | 2268410 |
| 1 | 1 | 800 | 1781000121 | נסיעות | 55000 | 55000 | 51777 |
| 1 | 1 | 801 | 1781000122 | .בגוד | 40000 | 45000 | 40190 |
| 1 | 1 | 802 | 1781000126 | הבראה | 85000 | 90000 | 83776 |
| 1 | 1 | 803 | 1781000127 | אחזקת רכב | 160000 | 160000 | 151646 |
| 1 | 1 | 804 | 1781000128 | טלפון | 10000 | 13000 | 9788 |
| 1 | 1 | 805 | 1781000130 | אשל | 42000 | 35000 | 33201 |
| 1 | 1 | 806 | 1781000179 | שעות נוספות בפועל | 400000 | 320000 | 302279 |
| 1 | 1 | 807 | 1781000320 | פיצויים | 4704 | ||
| 1 | 1 | 808 | 1781000533 | ליסינג תפעולי | 110000 | 100000 | 109028 |
| 1 | 1 | 809 | 1781000540 | הוצאות תקשורת | 40000 | 40000 | 40000 |
| 1 | 1 | 810 | 1781000560 | הוצאות משרדיות | 25000 | 25000 | 26006 |
| 1 | 1 | 811 | 1781000750 | עבודות קבלניות חניה | 2200000 | 2000000 | 1571686 |
| 1 | 1 | 812 | 1781000751 | חירום ובטחון | 260000 | 220000 | 236943 |
| 1 | 1 | 813 | 1781000752 | החזר קנסות חניה מיתר | 10000 | 5000 | 0 |
| 1 | 1 | 814 | 1781000753 | החזר קנסות חניה לתושבים | 10000 | 10000 | 0 |
| 1 | 1 | 815 | 1781000754 | החלפת תוי חניה | 0 | 250000 | 0 |
| 1 | 1 | 816 | 1781000755 | תפעול מצלמות אבטחה | 380000 | ||
| 1 | 1 | 817 | 1781000980 | הוצאות אחרות | 12000 | 11000 | 16616 |
| 1 | 1 | 818 | 1781001532 | החזקת אופנוע 33-066-08 | 15000 | 10000 | 6299 |
| 1 | 1 | 819 | סהכ פיקוח עירוני | 6304000 | 5789000 | 4952349 | |
| 1 | 1 | 820 | הוצאות רישוי עסקים | ||||
| 1 | 1 | 821 | 1781110100 | משכורת | 520000 | 360000 | 353283.62 |
| 1 | 1 | 822 | 1781110121 | נסיעות | 10000 | 8000 | 7102.58 |
| 1 | 1 | 823 | 1781110122 | ביגוד | 7000 | 7000 | 6730 |
| 1 | 1 | 824 | 1781110126 | הבראה | 14000 | 14000 | 14472 |
| 1 | 1 | 825 | 1781110127 | רכב | 60000 | 45000 | 48056.69 |
| 1 | 1 | 826 | 1781110128 | טלפון | 3000 | 2000 | 1760.72 |
| 1 | 1 | 827 | 1781110130 | אשל | 13000 | 7000 | 7430.83 |
| 1 | 1 | 828 | 1781110179 | שעות רישום | 40000 | -2798.58 | |
| 1 | 1 | 829 | 1781110320 | פיצויים | 23164 | ||
| 1 | 1 | 830 | 1781110534 | נגרר 208-144-86 | 20000 | 0 | |
| 1 | 1 | 831 | 1781110560 | הוצאות משרדיות | 10000 | 10000 | 1309.3 |
| 1 | 1 | 832 | 1781110570 | קידום עסקים קטנים | 190000 | 120000 | 23896.8 |
| 1 | 1 | 833 | סהכ רישוי עסקים | 887000 | 573000 | 484407.95999999996 | |
| 1 | 1 | 834 | הוצאות שילוט | ||||
| 1 | 1 | 835 | 1781111100 | משכורת | 500000 | 495000 | 482901 |
| 1 | 1 | 836 | 1781111121 | נסיעות | 3000 | 6000 | 5697 |
| 1 | 1 | 837 | 1781111122 | ביגוד | 7000 | 6000 | 5996 |
| 1 | 1 | 838 | 1781111126 | הבראה | 17000 | 17000 | 15552 |
| 1 | 1 | 839 | 1781111128 | טלפון | 3000 | 3000 | 2086 |
| 1 | 1 | 840 | 1781111130 | אשל | 7000 | 7000 | 5611 |
| 1 | 1 | 841 | 1781111179 | שעות רישום | 32000 | 30000 | 29605 |
| 1 | 1 | 842 | 1781111532 | ליסינג צמוד | 80000 | 60000 | 61209 |
| 1 | 1 | 843 | 1781111610 | עמלות שילוט | 500000 | 400000 | 354522 |
| 1 | 1 | 844 | סהכ הוצאות שילוט | 1149000 | 1024000 | 963179 | |
| 1 | 1 | 845 | הוצאות סיירת בטיחות עירונית | ||||
| 1 | 1 | 846 | 1781200100 | שכר סיירת בטיחות | 1450000 | 1320000 | 1287160 |
| 1 | 1 | 847 | 1781200121 | נסיעות | 25000 | 25000 | 22963 |
| 1 | 1 | 848 | 1781200122 | בגוד | 20000 | 20000 | 18402 |
| 1 | 1 | 849 | 1781200126 | הבראה | 45000 | 42000 | 40687 |
| 1 | 1 | 850 | 1781200128 | טלפון | 6000 | 5000 | 4115 |
| 1 | 1 | 851 | 1781200130 | אשל | 9000 | 8000 | 6799 |
| 1 | 1 | 852 | 1781200179 | שעות נוספות בפועל | 600000 | 530000 | 523255 |
| 1 | 1 | 853 | 1781200320 | פיצויים | 28372 | ||
| 1 | 1 | 854 | 1781200533 | ליסינג תפעולי | 85000 | 53000 | 55581 |
| 1 | 1 | 855 | 1781200755 | מוגנות קהילתית | 750000 | ||
| 1 | 1 | 856 | 1781200780 | הוצאות אחרות | 100000 | 80000 | 71249 |
| 1 | 1 | 857 | 1781201533 | ליסינג תפעולי | 130000 | 125000 | 118761 |
| 1 | 1 | 858 | 1781202533 | ליסינג תפעולי | 150000 | 115000 | 110410 |
| 1 | 1 | 859 | סהכ סיירת בטיחות | 3370000 | 2323000 | 2287754 | |
| 1 | 1 | 860 | הוצאות מוקד עירוני | ||||
| 1 | 1 | 861 | 1783000100 | משכורת ושכר עבודה | 1150000 | 1100000 | 1057262 |
| 1 | 1 | 862 | 1783000121 | נסיעות | 28000 | 26000 | 26036 |
| 1 | 1 | 863 | 1783000122 | בגוד | 25000 | 20000 | 18477 |
| 1 | 1 | 864 | 1783000126 | הבראה | 50000 | 40000 | 37765 |
| 1 | 1 | 865 | 1783000127 | רכב | 38000 | 35000 | 33817 |
| 1 | 1 | 866 | 1783000128 | טלפון | 6000 | 6000 | 5227 |
| 1 | 1 | 867 | 1783000130 | אשל | 8000 | 7000 | 6250 |
| 1 | 1 | 868 | 1783000179 | שעות נוספות בפועל | 300000 | 300000 | 294622 |
| 1 | 1 | 869 | 1783000531 | החזקת אופנוע | 15000 | 15000 | 14233 |
| 1 | 1 | 870 | 1783000758 | תקשורת והפעלה | 25000 | 25000 | 11180 |
| 1 | 1 | 871 | סהכ מוקד עירוני | 1645000 | 1574000 | 1504869 | |
| 1 | 1 | 872 | סה"כ לפרק 78 פקוח חניה ובית משפט | 13355000 | 11283000 | 10192558.96 | |
| 1 | 1 | 873 | הוצאות חנוך מנהל | ||||
| 1 | 1 | 874 | 1811000100 | משכורת , שכר והוצא | 4350000 | 4100000 | 3966349.38 |
| 1 | 1 | 875 | 1811000121 | נסיעות | 40000 | 25000 | 23451.1 |
| 1 | 1 | 876 | 1811000122 | בגוד | 42000 | 42000 | 40741.1 |
| 1 | 1 | 877 | 1811000126 | הבראה | 110000 | 95000 | 91855.2 |
| 1 | 1 | 878 | 1811000127 | אחזקת רכב | 300000 | 280000 | 279634.51 |
| 1 | 1 | 879 | 1811000128 | טלפון | 13000 | 12000 | 11186.27 |
| 1 | 1 | 880 | 1811000130 | אשל | 47000 | 45000 | 45229.55 |
| 1 | 1 | 881 | 1811000179 | שעות נוספות בפועל | 200000 | 170000 | 163227.64 |
| 1 | 1 | 882 | 1811000320 | פיצויים | 0 | 10139.39 | |
| 1 | 1 | 883 | 1811000532 | ליסינג צמוד | 45000 | 45000 | 35320.18 |
| 1 | 1 | 884 | 1811000533 | ליסינג תפעולי | 100000 | 100000 | 95059.13 |
| 1 | 1 | 885 | 1811000534 | נגרר | 2000 | 2000 | 1114 |
| 1 | 1 | 886 | 1811000560 | הוצאות משרדיות | 40000 | 40000 | 31656.6 |
| 1 | 1 | 887 | 1811000750 | עבודות קבלנית נקיון | 68000 | 65000 | 73834.8 |
| 1 | 1 | 888 | 1811000757 | עבודות קבלניות-כ"א | 150000 | 150000 | 174826.48 |
| 1 | 1 | 889 | 1811000780 | שבוע חינוך | 80000 | 80000 | 9270 |
| 1 | 1 | 890 | 1811000781 | חוברת סוף השנה | 30000 | 20000 | 0 |
| 1 | 1 | 891 | 1811000980 | הוצאות אחרות | 25000 | 25000 | 18270.77 |
| 1 | 1 | 892 | 1811000981 | בית היוזמה החינוכית | 90000 | 90000 | 50808.93 |
| 1 | 1 | 893 | 1811000982 | בדיקות קרינה | 70000 | 70000 | 0 |
| 1 | 1 | 894 | 1811002532 | ליסינג צמוד | 55000 | 45000 | 34456.46 |
| 1 | 1 | 895 | סהכ חנוך מנהל | 5857000 | 5501000 | 5156431.489999997 | |
| 1 | 1 | 896 | הוצאות חינוך קדם יסודי | ||||
| 1 | 1 | 897 | 1812000100 | משכורת ושכר עבודה | 18000000 | 15800000 | 15441504.67 |
| 1 | 1 | 898 | 1812000121 | נסיעות | 450000 | 400000 | 393391.52 |
| 1 | 1 | 899 | 1812000122 | בגוד | 250000 | 250000 | 232823.52 |
| 1 | 1 | 900 | 1812000126 | הבראה | 650000 | 630000 | 617998.18 |
| 1 | 1 | 901 | 1812000128 | טלפון | 75000 | 75000 | 70422.46 |
| 1 | 1 | 902 | 1812000130 | אשל | 85000 | 75000 | 68192.83 |
| 1 | 1 | 903 | 1812000179 | שעות נוספות בפועל | 470000 | 450000 | 442257.51 |
| 1 | 1 | 904 | 1812000320 | פיצויים | 0 | 113191.37 | |
| 1 | 1 | 905 | 1812000420 | גני אחזקה שוטפת | 260000 | 200000 | 188297.19 |
| 1 | 1 | 906 | 1812000430 | מאור כח חמום | 536000 | 500000 | 401550.34 |
| 1 | 1 | 907 | 1812000431 | מים | 340000 | 220000 | 266830.06 |
| 1 | 1 | 908 | 1812000721 | גנ"י הוצאות לפעולות | 720000 | 500000 | 389384 |
| 1 | 1 | 909 | 1812000740 | כלים מכשירים וציוד | 260000 | 220000 | 154616.7 |
| 1 | 1 | 910 | 1812000750 | גננות משרד החנוך | 9650000 | 9000000 | 9046175.86 |
| 1 | 1 | 911 | 1812000751 | גננות חובה מ. חחנוך | 6100000 | 6070000 | 5863894.75 |
| 1 | 1 | 912 | 1812000780 | הוצאות אחרות | 15000 | 10000 | 1755 |
| 1 | 1 | 913 | 1812000781 | חוגים | 610000 | 610000 | 252753.8 |
| 1 | 1 | 914 | 1812000782 | סל תרבות | 230000 | 200000 | 0 |
| 1 | 1 | 915 | 1812000783 | עצרת גני ילדים | 20000 | 10000 | 0 |
| 1 | 1 | 916 | 1812000934 | פרוייקטים חינוכיים | 280000 | 280000 | 140733.18 |
| 1 | 1 | 917 | 1812000983 | פעולות העשרה | 420000 | 420000 | 394285.01 |
| 1 | 1 | 918 | 1812000985 | ליבלובים | 380000 | 380000 | 0 |
| 1 | 1 | 919 | 1812000986 | צהרוני גני הילדים | 500000 | 400000 | 357575.17 |
| 1 | 1 | 920 | 1812000987 | ריתמוזיקה | 950000 | 950000 | 504465.23 |
| 1 | 1 | 921 | 1812000989 | מדיחי כלים | 108000 | 120000 | 0 |
| 1 | 1 | 922 | 1812000988 | הזנה והעשרה | 3250000 | 3250000 | 2437444.28 |
| 1 | 1 | 923 | סהכ חינוך קדם יסודי | 44609000 | 41020000 | 37779542.629999995 | |
| 1 | 1 | 924 | הוצאות בתי ספר יסודיים כללי | ||||
| 1 | 1 | 925 | 1813200100 | משכורת , שכר והוצא | 4400000 | 3950000 | 3866747.18 |
| 1 | 1 | 926 | 1813200121 | נסיעות | 130000 | 105000 | 103885.39 |
| 1 | 1 | 927 | 1813200122 | בגוד | 85000 | 72000 | 71787.67 |
| 1 | 1 | 928 | 1813200126 | הבראה | 190000 | 155000 | 153121.3 |
| 1 | 1 | 929 | 1813200127 | אחזקת רכב | 170000 | 160000 | 155407.96 |
| 1 | 1 | 930 | 1813200128 | טלפון | 22000 | 19000 | 18437.9 |
| 1 | 1 | 931 | 1813200130 | אשל | 25000 | 19000 | 18723.53 |
| 1 | 1 | 932 | 1813200179 | שעות נוספות בפועל | 440000 | 340000 | 337131.68 |
| 1 | 1 | 933 | 1813200320 | פיצויים | 0 | 24837 | |
| 1 | 1 | 934 | 1813200420 | בתיס אחזקה שוטפת | 420000 | 420000 | 363793.18 |
| 1 | 1 | 935 | 1813200421 | לחצני מצוקה מוסדות חנוך | 40000 | 40000 | 32079 |
| 1 | 1 | 936 | 1813200430 | מאור מים חמר נקיון | 3500 | 3500 | 5795.91 |
| 1 | 1 | 937 | 1813200750 | שמירה בבתי"ס | 5700000 | 5200000 | 4601396.4 |
| 1 | 1 | 938 | 1813200752 | אחזקה ונקיון | 350000 | 350000 | 218893.79 |
| 1 | 1 | 939 | 1813200753 | ביטוח תלמידים | 761000 | 550000 | 550319 |
| 1 | 1 | 940 | 1813200755 | חדשנות פדגוגית בכיתות ובגנים | 500000 | 500000 | 0 |
| 1 | 1 | 941 | 1813200981 | קורונה תשפ"א | 0 | 300000 | 2594192.69 |
| 1 | 1 | 942 | 1813200780 | פרויקטים | 300000 | 300000 | 200998 |
| 1 | 1 | 943 | 1813200810 | תמיכות חנוך | 30000 | 30000 | 30000 |
| 1 | 1 | 944 | 1813200811 | שווי שימוש במבנים | 40000 | 40000 | 0 |
| 1 | 1 | 945 | 1813200920 | עבודות שבר | 6000 | 6000 | 5188.37 |
| 1 | 1 | 946 | 1813200921 | אחזקת מעליות | 80000 | 60000 | 61860.86 |
| 1 | 1 | 947 | 1813200922 | סל צימצום פערים | 0 | 675000 | 235200 |
| 1 | 1 | 948 | 1813200930 | מיחשוב בתיס | 160000 | 160000 | 80790.61 |
| 1 | 1 | 949 | 1813200931 | בית ספר מנגן | 280000 | 280000 | 280000 |
| 1 | 1 | 950 | 1813200932 | פרויקט ניצנים- הוצאה | 1947000 | 1800000 | 2044575 |
| 1 | 1 | 951 | 1813200933 | ניצנים בחופשות | 410000 | 580000 | 919592 |
| 1 | 1 | 952 | 1813200934 | שילוב והכלה ממשלה | 0 | 120000 | 72117.5 |
| 1 | 1 | 953 | 1813200935 | מסיבות כיתתיות ממשלה | 150000 | 82000 | 0 |
| 1 | 1 | 954 | 1813200756 | הכשרות מורים | 150000 | ||
| 1 | 1 | 955 | 1813200757 | סביבה וכלים דיגיטלים | 450000 | ||
| 1 | 1 | 956 | 1813200936 | גפן רשותי | 1441700 | ||
| 1 | 1 | 957 | 1813200937 | גפן משרד החינוך | 1907000 | ||
| 1 | 1 | 958 | 1813200980 | המאה 12 תקשוב | 500000 | 640000 | 517377 |
| 1 | 1 | 959 | 1813200982 | הוצאות לבתי"ס | 480000 | 480000 | 464142.54 |
| 1 | 1 | 960 | 1813200985 | גוגלה | 70000 | 70000 | 66690 |
| 1 | 1 | 961 | 1813200986 | פיתוח תחומי אומנות | 100000 | 100000 | 82000 |
| 1 | 1 | 962 | 1813200987 | שדרוג סביבות למידה | 90000 | 90000 | 77762.05 |
| 1 | 1 | 963 | 1813200988 | למידה באמצעות טבלטים | 55000 | 55000 | 53601.95 |
| 1 | 1 | 964 | 1813200989 | למידה מבוססת פרוייקטים | 100000 | 100000 | 81126 |
| 1 | 1 | 965 | 1813200990 | בית ספר אלטרנטיבי | 0 | 37985 | |
| 1 | 1 | 966 | 1813200983 | בית ספר אלטרנטיבי | 180000 | 125000 | 0 |
| 1 | 1 | 967 | סהכ בתי ספר יסודיים כללי | 22163200 | 17976500 | 18427556.459999997 | |
| 1 | 1 | 968 | הוצאות בית ספר אלון | ||||
| 1 | 1 | 969 | 1813210430 | מים | 56000 | 36000 | 61615.64 |
| 1 | 1 | 970 | 1813210431 | חשמל | 152000 | 135000 | 133816 |
| 1 | 1 | 971 | 1813210450 | אחזקה ורכישת ריהוט | 0 | 7000 | 7232 |
| 1 | 1 | 972 | 1813210560 | דמי שכפול-משרד החינוך | 0 | 16000 | 15256 |
| 1 | 1 | 973 | 1813210561 | ציוד משרדי | 0 | 9000 | 9036 |
| 1 | 1 | 974 | 1813210562 | אחזקת מדפסות וסורקים | 0 | 4500 | 4524 |
| 1 | 1 | 975 | 1813210563 | ספרים וספריות | 0 | 4500 | 4524 |
| 1 | 1 | 976 | 1813210564 | עמלות בנק | 0 | 3500 | 3620 |
| 1 | 1 | 977 | 1813210565 | כבודים אשל נסיעות בתפקיד | 0 | 5500 | 5424 |
| 1 | 1 | 978 | 1813210566 | בטיחות ועזרה ראשונה | 2000 | 2000 | 1804 |
| 1 | 1 | 979 | 1813210570 | אינטרנט | 0 | 4500 | 4524 |
| 1 | 1 | 980 | 1813210571 | אחזקת מחשבים | 0 | 4500 | 4524 |
| 1 | 1 | 981 | 1813210721 | חומרי ללימוד מ. החינוך | 0 | 28000 | 27832 |
| 1 | 1 | 982 | 1813210722 | טלפון | 18000 | 18000 | 18080 |
| 1 | 1 | 983 | 1813210741 | סל ספורט | 0 | 4000 | 3620 |
| 1 | 1 | 984 | 1813210750 | תחזוקת מתקנים | 14000 | 28000 | 28020 |
| 1 | 1 | 985 | 1813210751 | דואר ומשלוחים | 0 | 4000 | 3620 |
| 1 | 1 | 986 | 1813210752 | גינון | 11000 | 11000 | 10852 |
| 1 | 1 | 987 | 1813210753 | קבלני נקיון | 514000 | 420000 | 488775.83 |
| 1 | 1 | 988 | 1813210754 | אחזקת מזגנים | 9000 | 4500 | 4524 |
| 1 | 1 | 989 | 1813210922 | באים בטוב | 0 | 129321 | |
| 1 | 1 | 990 | 1813210980 | תוספת פדגוגית נוהל עצמי | 0 | 45000 | 37376 |
| 1 | 1 | 991 | 1813210982 | רמת שרות-משרד החינוך | 0 | 152000 | 126322 |
| 1 | 1 | 992 | 1813210983 | חומרי נקיון | 18000 | 18000 | 18081 |
| 1 | 1 | 993 | 1813210984 | יוזמות פדגוגיות | 0 | 64000 | 64220 |
| 1 | 1 | 994 | סהכ בית ספר אלון | 794000 | 1028500 | 1216543.47 | |
| 1 | 1 | 995 | הוצאות בית ספר בורכוב | ||||
| 1 | 1 | 996 | 1813220430 | מים | 44000 | 40000 | 25786.11 |
| 1 | 1 | 997 | 1813220431 | חשמל | 161000 | 140000 | 133731 |
| 1 | 1 | 998 | 1813220450 | אחזקה ורכישת ריהוט | 0 | 7000 | 6855 |
| 1 | 1 | 999 | 1813220560 | דמי שכפול-משרד החינוך | 0 | 15000 | 14457 |
| 1 | 1 | 1000 | 1813220561 | ציוד משרדי | 0 | 8500 | 8567 |
| 1 | 1 | 1001 | 1813220562 | אחזקת מדפסות וסורקים | 0 | 4300 | 4285 |
| 1 | 1 | 1002 | 1813220563 | ספרים וספריות | 0 | 4300 | 4285 |
| 1 | 1 | 1003 | 1813220564 | עמלות בנק | 0 | 3500 | 3428 |
| 1 | 1 | 1004 | 1813220565 | כבודים אשל נסיעות בתפקיד | 0 | 5000 | 5140 |
| 1 | 1 | 1005 | 1813220566 | בטיחות ועזרה ראשונה | 2000 | 2000 | 1712 |
| 1 | 1 | 1006 | 1813220570 | אינטרנט | 0 | 4300 | 4285 |
| 1 | 1 | 1007 | 1813220571 | אחזקת מחשבים | 0 | 4300 | 4285 |
| 1 | 1 | 1008 | 1813220721 | חומרי לימוד משרד החינוך | 0 | 27000 | 26373 |
| 1 | 1 | 1009 | 1813220722 | טלפון | 18000 | 17000 | 17131 |
| 1 | 1 | 1010 | 1813220741 | סל ספורט | 0 | 3500 | 3428 |
| 1 | 1 | 1011 | 1813220750 | תחזוקת מתקנים | 15000 | 27000 | 26856 |
| 1 | 1 | 1012 | 1813220751 | דואר ומשלוחים | 0 | 3500 | 3428 |
| 1 | 1 | 1013 | 1813220752 | גינון | 11000 | 10300 | 10283 |
| 1 | 1 | 1014 | 1813220753 | קבלני נקיון | 581000 | 458000 | 446304.67 |
| 1 | 1 | 1015 | 1813220754 | אחזקת מזגנים | 9000 | 4500 | 4285 |
| 1 | 1 | 1016 | 1813220980 | הוצאות שוטפות | 0 | 43000 | 39048 |
| 1 | 1 | 1017 | 1813220982 | רמת שרות-משרד החינוך | 0 | 149000 | 125603 |
| 1 | 1 | 1018 | 1813220983 | חומרי ניקיון | 18000 | 17000 | 17131 |
| 1 | 1 | 1019 | 1813220984 | יוזמות פדגוגיות | 0 | 68000 | 54796 |
| 1 | 1 | 1020 | סהכ בית ספר בורכוב | 859000 | 1066000 | 991482.78 | |
| 1 | 1 | 1021 | הוצאות בית ספר בן גוריון | ||||
| 1 | 1 | 1022 | 1813230430 | מים | 20000 | 19000 | 15369.06 |
| 1 | 1 | 1023 | 1813230431 | חשמל | 148000 | 130000 | 130328 |
| 1 | 1 | 1024 | 1813230450 | אחזקה ורכישת ריהוט | 4000 | 4124 | |
| 1 | 1 | 1025 | 1813230560 | דמי שכפול-משרד החינוך | 9000 | 8712 | |
| 1 | 1 | 1026 | 1813230561 | ציוד משרדי | 5000 | 5156 | |
| 1 | 1 | 1027 | 1813230562 | אחזקת מדפסות וסורקים | 3000 | 2584 | |
| 1 | 1 | 1028 | 1813230563 | ספרים וספריות | 3000 | 2584 | |
| 1 | 1 | 1029 | 1813230564 | עמלות בנק | 2000 | 2065 | |
| 1 | 1 | 1030 | 1813230565 | כבודים אשל נסיעות בתפקיד | 3000 | 3096 | |
| 1 | 1 | 1031 | 1813230566 | בטיחות ועזרה ראשונה | 1000 | 1000 | 1032 |
| 1 | 1 | 1032 | 1813230570 | אינטרנט | 3000 | 2584 | |
| 1 | 1 | 1033 | 1813230571 | אחזקת מחשבים | 3000 | 2584 | |
| 1 | 1 | 1034 | 1813230721 | חומרי לילמוד מ. החינוך | 16000 | 15888 | |
| 1 | 1 | 1035 | 1813230722 | טלפון | 10000 | 10000 | 10324 |
| 1 | 1 | 1036 | 1813230741 | סל ספורט | 2000 | 2063 | |
| 1 | 1 | 1037 | 1813230750 | תחזוקת מתקנים | 8000 | 16000 | 15992 |
| 1 | 1 | 1038 | 1813230751 | דואר שליחים | 2000 | 2064 | |
| 1 | 1 | 1039 | 1813230752 | גינון | 6500 | 6000 | 6188 |
| 1 | 1 | 1040 | 1813230753 | קבלני נקיון | 323000 | 246000 | 239406.11 |
| 1 | 1 | 1041 | 1813230754 | אחזקת מזגנים | 5000 | 3000 | 2584 |
| 1 | 1 | 1042 | 1813230980 | תוספת פדגוגית ניהול עצמי | 26000 | 21366 | |
| 1 | 1 | 1043 | 1813230982 | רמת שרות-משרד החינוך | 88000 | 71588 | |
| 1 | 1 | 1044 | 1813230983 | חומרי נקיון | 10000 | 10000 | 10321 |
| 1 | 1 | 1045 | 1813230984 | יוזמות פדגוגיות | 88000 | 109368 | |
| 1 | 1 | 1046 | סהכ בית ספר בן גוריון | 531500 | 698000 | 687370.1699999999 | |
| 1 | 1 | 1047 | הוצאות בית ספר ברנר | ||||
| 1 | 1 | 1048 | 1813240430 | מים | 31000 | 19000 | 26865.57 |
| 1 | 1 | 1049 | 1813240431 | חשמל | 156000 | 129000 | 130876 |
| 1 | 1 | 1050 | 1813240450 | אחזקה ורכישת ריהוט | 6000 | 5848 | |
| 1 | 1 | 1051 | 1813240560 | דמי שכפול-משרד החינוך | 12000 | 12340 | |
| 1 | 1 | 1052 | 1813240561 | ציוד משרדי | 7000 | 7316 | |
| 1 | 1 | 1053 | 1813240562 | אחזקת מדפסות וסורקים | 4000 | 3652 | |
| 1 | 1 | 1054 | 1813240563 | ספרים וספריות | 4000 | 3652 | |
| 1 | 1 | 1055 | 1813240564 | עמלות בנק | 3000 | 2928 | |
| 1 | 1 | 1056 | 1813240565 | כבודים אשל נסיעות בתפקיד | 4500 | 4384 | |
| 1 | 1 | 1057 | 1813240566 | בטיחות ועזרה ראשונה | 1500 | 1500 | 1464 |
| 1 | 1 | 1058 | 1813240570 | אינטרנט | 4000 | 3652 | |
| 1 | 1 | 1059 | 1813240571 | אחזקת מחשבים | 4000 | 3652 | |
| 1 | 1 | 1060 | 1813240721 | חומרי לימוד מ. החינוך | 22000 | 22508 | |
| 1 | 1 | 1061 | 1813240722 | טלפון | 15000 | 14500 | 14628 |
| 1 | 1 | 1062 | 1813240741 | סל ספורט | 3000 | 2928 | |
| 1 | 1 | 1063 | 1813240750 | תחזוקת מתקנים | 12000 | 22000 | 22668 |
| 1 | 1 | 1064 | 1813240751 | דואר שליחים | 3000 | 2928 | |
| 1 | 1 | 1065 | 1813240752 | גינון | 9000 | 9000 | 8780 |
| 1 | 1 | 1066 | 1813240753 | קבלני נקיון | 510000 | 460000 | 485337.36 |
| 1 | 1 | 1067 | 1813240754 | אחזקת מזגנים | 7500 | 4000 | 3652 |
| 1 | 1 | 1068 | 1813240980 | תוספת פדגוגית נהול עצמי | 36000 | 30320 | |
| 1 | 1 | 1069 | 1813240982 | רמת שרות-משרד החינוך | 127000 | 101591 | |
| 1 | 1 | 1070 | 1813240983 | חומרי ניקיון | 15000 | 14500 | 14627 |
| 1 | 1 | 1071 | 1813240984 | יוזמות פדגוגיות | 70000 | 69096 | |
| 1 | 1 | 1072 | סהכ בית ספר ברנר | 757000 | 983000 | 985692.9299999999 | |
| 1 | 1 | 1073 | הוצאות בית ספר גורדון | ||||
| 1 | 1 | 1074 | 1813250430 | מים | 44000 | 44000 | 35772.39 |
| 1 | 1 | 1075 | 1813250431 | חשמל | 145000 | 125000 | 125136 |
| 1 | 1 | 1076 | 1813250450 | אחזקה ורכישת ריהוט | 6000 | 5940 | |
| 1 | 1 | 1077 | 1813250560 | דמי שכפול-משרד החינוך | 12500 | 12568 | |
| 1 | 1 | 1078 | 1813250561 | ציוד משרדי | 7500 | 7424 | |
| 1 | 1 | 1079 | 1813250562 | אחזקת מדפסות וסורקים | 4000 | 3708 | |
| 1 | 1 | 1080 | 1813250563 | ספרים וספריות | 4000 | 3708 | |
| 1 | 1 | 1081 | 1813250564 | עמלות בנק | 3000 | 2968 | |
| 1 | 1 | 1082 | 1813250565 | כבודים אשל נסיעות בתפקיד | 4500 | 4456 | |
| 1 | 1 | 1083 | 1813250566 | בטיחות ועזרה ראשונה | 1500 | 1500 | 1484 |
| 1 | 1 | 1084 | 1813250570 | אינטרנט | 4000 | 3708 | |
| 1 | 1 | 1085 | 1813250571 | אחזרת מחשבים | 4000 | 3708 | |
| 1 | 1 | 1086 | 1813250721 | חומרי לימוד מ. החינוך | 23000 | 22920 | |
| 1 | 1 | 1087 | 1813250722 | טלפון | 15000 | 15000 | 14840 |
| 1 | 1 | 1088 | 1813250741 | סל ספורט | 3000 | 2968 | |
| 1 | 1 | 1089 | 1813250750 | תחזוקת מתקנים | 12000 | 23000 | 23004 |
| 1 | 1 | 1090 | 1813250751 | דואר ומשלוחים | 3000 | 2968 | |
| 1 | 1 | 1091 | 1813250752 | גינון | 9000 | 9000 | 8908 |
| 1 | 1 | 1092 | 1813250753 | קבלני נקיון | 440000 | 393000 | 391513.98 |
| 1 | 1 | 1093 | 1813250754 | אחזקת מזגנים | 7500 | 4000 | 3708 |
| 1 | 1 | 1094 | 1813250980 | תוספת פדגוגית נהול עצמי | 37000 | 30826 | |
| 1 | 1 | 1095 | 1813250982 | רמת שרות-משרד החינוך | 127000 | 99585 | |
| 1 | 1 | 1096 | 1813250983 | חומרי ניקיון | 15000 | 15000 | 14840 |
| 1 | 1 | 1097 | 1813250984 | יוזמות פדגוגיות | 72000 | 71924 | |
| 1 | 1 | 1098 | סהכ בית ספר גורדון | 689000 | 944000 | 898585.37 | |
| 1 | 1 | 1099 | הוצאות בית ספר כצנלסון | ||||
| 1 | 1 | 1100 | 1813260430 | מים | 44000 | 30000 | 37139.43 |
| 1 | 1 | 1101 | 1813260431 | חשמל | 140000 | 118000 | 116092 |
| 1 | 1 | 1102 | 1813260450 | אחזקה ורכישת ריהוט | 6000 | 5912 | |
| 1 | 1 | 1103 | 1813260560 | דמי שכפול-משרד החינוך | 13000 | 12552 | |
| 1 | 1 | 1104 | 1813260561 | ציוד משרדי | 7500 | 7388 | |
| 1 | 1 | 1105 | 1813260562 | אחזקת מדפסות וסורקים | 3800 | 3692 | |
| 1 | 1 | 1106 | 1813260563 | ספרים וספריות | 3800 | 3692 | |
| 1 | 1 | 1107 | 1813260564 | עמלות בנק | 3000 | 2956 | |
| 1 | 1 | 1108 | 1813260565 | כבודים אשל נסיעות בתפקיד | 4500 | 4432 | |
| 1 | 1 | 1109 | 1813260566 | בטיחות ועזרה ראשונה | 1500 | 1500 | 1476 |
| 1 | 1 | 1110 | 1813260570 | אינטרנט | 3800 | 3692 | |
| 1 | 1 | 1111 | 1813260571 | אחזקת מחשבים | 3800 | 3691 | |
| 1 | 1 | 1112 | 1813260721 | חומרי לימוד מ.החינוך | 23000 | 22888 | |
| 1 | 1 | 1113 | 1813260722 | טלפון | 15000 | 15000 | 14776 |
| 1 | 1 | 1114 | 1813260741 | סל ספורט | 3000 | 2956 | |
| 1 | 1 | 1115 | 1813260750 | תחזוקת מתקנים | 12000 | 23000 | 22908 |
| 1 | 1 | 1116 | 1813260751 | דואר שליחים | 3000 | 2956 | |
| 1 | 1 | 1117 | 1813260752 | גינון | 9000 | 9000 | 8872 |
| 1 | 1 | 1118 | 1813260753 | קבלני נקיון | 453000 | 366000 | 322033.16 |
| 1 | 1 | 1119 | 1813260754 | אחזקת מזגנים | 7500 | 3800 | 3698 |
| 1 | 1 | 1120 | 1813260980 | תוספת פדגוגית נהול עצמי | 37000 | 30700 | |
| 1 | 1 | 1121 | 1813260982 | רמת שרות-משרד החינוך | 123000 | 102820 | |
| 1 | 1 | 1122 | 1813260983 | חומרי ניקיון | 15000 | 15000 | 14776 |
| 1 | 1 | 1123 | 1813260984 | יוזמות פדגוגיות | 57000 | 56828 | |
| 1 | 1 | 1124 | סהכ בית ספר כצנלסון | 697000 | 876500 | 808925.59 | |
| 1 | 1 | 1125 | הוצאות בית ספר שמעוני | ||||
| 1 | 1 | 1126 | 1813270430 | מים | 76000 | 47000 | 43174.42 |
| 1 | 1 | 1127 | 1813270431 | חשמל | 186000 | 161000 | 160374 |
| 1 | 1 | 1128 | 1813270450 | אחזקה ורכישת ריהוט | 7000 | 6856 | |
| 1 | 1 | 1129 | 1813270560 | דמי שכפול-משרד החנוך | 15000 | 14556 | |
| 1 | 1 | 1130 | 1813270561 | ציוד משרדי | 9000 | 8568 | |
| 1 | 1 | 1131 | 1813270562 | אחזקת מדפסות וסורקים | 4500 | 4288 | |
| 1 | 1 | 1132 | 1813270563 | ספרים וספריות | 4500 | 4288 | |
| 1 | 1 | 1133 | 1813270564 | עמלות בנק | 3500 | 3428 | |
| 1 | 1 | 1134 | 1813270565 | כבודים אשל נסיעות בתפקיד | 5000 | 5140 | |
| 1 | 1 | 1135 | 1813270566 | בטיחות ועזרה ראשונה | 1700 | 2000 | 1712 |
| 1 | 1 | 1136 | 1813270570 | אינטרנט | 4500 | 4288 | |
| 1 | 1 | 1137 | 1813270571 | אחזקת מחשבים | 4500 | 4288 | |
| 1 | 1 | 1138 | 1813270721 | חומרי לימוד מ. החינוך | 27000 | 26548 | |
| 1 | 1 | 1139 | 1813270722 | טלפון | 17000 | 17000 | 17136 |
| 1 | 1 | 1140 | 1813270741 | סל ספורט | 3500 | 3428 | |
| 1 | 1 | 1141 | 1813270750 | תחזוקת מתקנים | 13500 | 27000 | 26564 |
| 1 | 1 | 1142 | 1813270751 | דואר ומשלוחים | 3500 | 3428 | |
| 1 | 1 | 1143 | 1813270752 | גינון | 10000 | 10500 | 10288 |
| 1 | 1 | 1144 | 1813270753 | קבלני נקיון | 636000 | 480000 | 400915.07 |
| 1 | 1 | 1145 | 1813270754 | אחזקת מזגנים | 8500 | 4500 | 4288 |
| 1 | 1 | 1146 | 1813270980 | תוספת פדגוגית ניהול עצמי | 43000 | 35650 | |
| 1 | 1 | 1147 | 1813270982 | רמת שרות-משרד החינוך | 145000 | 119412 | |
| 1 | 1 | 1148 | 1813270983 | חומרי ניקיון | 17000 | 17000 | 17135 |
| 1 | 1 | 1149 | 1813270984 | יוזמות פדגוגיות | 68000 | 68719 | |
| 1 | 1 | 1150 | סהכ בית ספר שמעוני | 965700 | 1113500 | 994471.49 | |
| 1 | 1 | 1151 | הוצאות בית ספר אמונים | ||||
| 1 | 1 | 1152 | 1813280430 | מים | 20000 | 24000 | 26694.26 |
| 1 | 1 | 1153 | 1813280431 | חשמל | 117000 | 99000 | 98664 |
| 1 | 1 | 1154 | 1813280450 | אחזקה ורכישת ריהוט | 2500 | 2436 | |
| 1 | 1 | 1155 | 1813280560 | דמי שכפול-משרד החינוך | 5000 | 5184 | |
| 1 | 1 | 1156 | 1813280561 | ציוד משרדי | 3000 | 3048 | |
| 1 | 1 | 1157 | 1813280562 | אחזקת מדפסות וסורקים | 1500 | 1524 | |
| 1 | 1 | 1158 | 1813280563 | ספרים וספריות | 1500 | 1524 | |
| 1 | 1 | 1159 | 1813280564 | עמלות בנק | 1000 | 1224 | |
| 1 | 1 | 1160 | 1813280565 | כבודים אשל נסיעות בתפקיד | 2000 | 1836 | |
| 1 | 1 | 1161 | 1813280566 | בטיחות ועזרה ראשונה | 1000 | 1000 | 612 |
| 1 | 1 | 1162 | 1813280570 | אינטרנט | 1500 | 1524 | |
| 1 | 1 | 1163 | 1813280571 | אחזקת מחשבים | 1500 | 1524 | |
| 1 | 1 | 1164 | 1813280721 | חומרי לימוד מ. החינוך | 9500 | 9456 | |
| 1 | 1 | 1165 | 1813280722 | טלפון | 6500 | 6000 | 6108 |
| 1 | 1 | 1166 | 1813280741 | סל ספורט | 1500 | 1224 | |
| 1 | 1 | 1167 | 1813280750 | תחזוקת מתקנים | 5000 | 9500 | 9456 |
| 1 | 1 | 1168 | 1813280751 | דואר ומשלוחים | 1500 | 1224 | |
| 1 | 1 | 1169 | 1813280752 | גינון | 3700 | 4000 | 3660 |
| 1 | 1 | 1170 | 1813280753 | קבלני נקיון | 311000 | 225000 | 202071.53 |
| 1 | 1 | 1171 | 1813280754 | אחזקת מזגנים | 3000 | 1500 | 1518 |
| 1 | 1 | 1172 | 1813280980 | תוספת פדגוגית נהול עצמי | 15000 | 12710 | |
| 1 | 1 | 1173 | 1813280982 | רמת שרות-משרד החנוך | 52000 | 42573 | |
| 1 | 1 | 1174 | 1813280983 | חומרי ניקיון | 6500 | 6000 | 6108 |
| 1 | 1 | 1175 | 1813280984 | יוזמות פדגוגיות | 90000 | 89608 | |
| 1 | 1 | 1176 | סהכ בית ספר אמונים | 473700 | 565000 | 531510.79 | |
| 1 | 1 | 1177 | הוצאות בתיס מיוחדים | ||||
| 1 | 1 | 1178 | 1813300100 | משכורת , שכר והוצא | 19700000 | 16600000 | 16308486.25 |
| 1 | 1 | 1179 | 1813300121 | נסיעות | 650000 | 570000 | 564408.42 |
| 1 | 1 | 1180 | 1813300122 | בגוד | 300000 | 270000 | 270559.46 |
| 1 | 1 | 1181 | 1813300126 | הבראה | 700000 | 610000 | 605692.59 |
| 1 | 1 | 1182 | 1813300127 | אחזקת רכב | 30000 | 30000 | 28587.32 |
| 1 | 1 | 1183 | 1813300128 | טלפון | 100000 | 80000 | 80017.65 |
| 1 | 1 | 1184 | 1813300130 | אשל | 60000 | 50000 | 50807.68 |
| 1 | 1 | 1185 | 1813300179 | שעות נוספות בפועל | 50000 | 50000 | 47742.14 |
| 1 | 1 | 1186 | 1813300320 | פיצויים | 100000 | 107990.22 | |
| 1 | 1 | 1187 | 1813300430 | מים וחשמל | 62000 | 62000 | 59020.71 |
| 1 | 1 | 1188 | 1813300750 | חינוך מיוחד העשרה | 200000 | 200000 | 58532 |
| 1 | 1 | 1189 | 1813300751 | צהרונים | 450000 | 350000 | 0 |
| 1 | 1 | 1190 | 1813300710 | הסעות חנוך מיוחד | 4900000 | 4500000 | 3415507.43 |
| 1 | 1 | 1191 | 1813300781 | מתי"א | 45000 | 43000 | 0 |
| 1 | 1 | 1192 | 1813300782 | הזנה | 260000 | 240000 | 254583.6 |
| 1 | 1 | 1193 | 1813300981 | שכ"ל חנוך מיוחד | 1650000 | 1650000 | 1490907.44 |
| 1 | 1 | 1194 | 1813300982 | מועדון טיפולי | 15000 | 15000 | 15000 |
| 1 | 1 | 1195 | 1813300983 | חנוך מיוחד אמונים | 94000 | 94000 | 94000 |
| 1 | 1 | 1196 | 1813300984 | תגבור אמונים | 85000 | 85000 | 85000 |
| 1 | 1 | 1197 | סהכ בתי ספר מיוחדים | 29451000 | 25499000 | 23536842.910000004 | |
| 1 | 1 | 1198 | הוצאות חרום חינוך | ||||
| 1 | 1 | 1199 | 1813400100 | משכורת | 1750000 | 1500000 | 1445919.18 |
| 1 | 1 | 1200 | 1813400121 | נסיעות | 22000 | 14000 | 14238.62 |
| 1 | 1 | 1201 | 1813400122 | ביגוד | 15000 | 12000 | 11455.28 |
| 1 | 1 | 1202 | 1813400126 | הבראה | 40000 | 30000 | 28078.27 |
| 1 | 1 | 1203 | 1813400127 | רכב | 100000 | 100000 | 100322.55 |
| 1 | 1 | 1204 | 1813400128 | טלפון | 4500 | 3500 | 3676.8 |
| 1 | 1 | 1205 | 1813400130 | אשל | 16000 | 16000 | 15331 |
| 1 | 1 | 1206 | 1813400179 | שעות נוספות ברישום | 90000 | 85000 | 90257.26 |
| 1 | 1 | 1207 | 1813400532 | ליסינג צמוד | 0 | 354.45 | |
| 1 | 1 | 1208 | 1813410532 | ליסינג צמוד | 110000 | 70000 | 65813.37 |
| 1 | 1 | 1209 | 1813420532 | ליסינג צמוד | 11473.84 | ||
| 1 | 1 | 1210 | 1813400980 | חרום | 20000 | 20000 | 2000 |
| 1 | 1 | 1211 | סהכ חירום חינוך | 2167500 | 1850500 | 1788920.6200000003 | |
| 1 | 1 | 1212 | הוצאות חינוך משלים | ||||
| 1 | 1 | 1213 | 1813600100 | משכורת | 55000 | 37000 | 35587.72 |
| 1 | 1 | 1214 | 1813600121 | נסיעות | 1000 | 3000 | 2490 |
| 1 | 1 | 1215 | 1813600122 | בגוד | 5000 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1216 | 1813600126 | הבראה | 16000 | 12000 | 11404.8 |
| 1 | 1 | 1217 | 1813600127 | אחזקת רכב | 25000 | 28000 | 28116.69 |
| 1 | 1 | 1218 | 1813600130 | אשל | 1000 | 1000 | 412.3 |
| 1 | 1 | 1219 | 1813600179 | שעות נוספות בפועל | 90000 | 90000 | 87479.24 |
| 1 | 1 | 1220 | 1813600200 | משכורת בלי תקן | 100000 | 180000 | 168787.59 |
| 1 | 1 | 1221 | סהכ חינוך משלים | 293000 | 351000 | 334278.33999999997 | |
| 1 | 1 | 1222 | בית ספר של הקיץ | ||||
| 1 | 1 | 1223 | 1813602100 | משכורת ושכר | 20000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1224 | 1813602128 | טלפון | 1000 | 1000 | 522.45 |
| 1 | 1 | 1225 | 1813800100 | משכורת בלי תקן | 1200000 | 1500000 | 1254678.76 |
| 1 | 1 | 1226 | 1813800121 | נסיעות | 35000 | 15000 | 156349.41 |
| 1 | 1 | 1227 | 1813800753 | גני ילדים של הקיץ | 700000 | 1000000 | 990285 |
| 1 | 1 | 1228 | 1813800720 | חומרים-מזון | 250000 | 340000 | 156777.38 |
| 1 | 1 | 1229 | 1813800750 | פעולות העשרה | 650000 | 720000 | 619770 |
| 1 | 1 | 1230 | 1813800752 | נקיון ואבטחה | 420000 | 385000 | 323817 |
| 1 | 1 | 1231 | סהכ בית ספר של הקיץ | 3276000 | 3961000 | 3502200 | |
| 1 | 1 | 1232 | הוצאות תפוח פיס | ||||
| 1 | 1 | 1233 | 1814000100 | משכורת ושכר עבודה | 650000 | 630000 | 617220.13 |
| 1 | 1 | 1234 | 1814000121 | נסיעות | 10000 | 10000 | 9636 |
| 1 | 1 | 1235 | 1814000122 | בגוד | 12000 | 9000 | 8555.4 |
| 1 | 1 | 1236 | 1814000126 | הבראה | 28000 | 22000 | 20714.4 |
| 1 | 1 | 1237 | 1814000127 | אחזקת רכב | 80000 | 60000 | 60856.68 |
| 1 | 1 | 1238 | 1814000128 | טלפון | 3000 | 3000 | 2680.72 |
| 1 | 1 | 1239 | 1814000130 | אשל | 5000 | 3000 | 2225.2 |
| 1 | 1 | 1240 | 1814000179 | שעות נוספות בפועל | 40000 | 30000 | 26984.04 |
| 1 | 1 | 1241 | 1814000430 | חשמל מים חמרי נקיון | 52000 | 52000 | 40978.25 |
| 1 | 1 | 1242 | 1814000560 | הוצאות משרדיות | 5000 | 5000 | 737.9 |
| 1 | 1 | 1243 | 1814000740 | כלים וציוד | 50000 | 50000 | 19484.91 |
| 1 | 1 | 1244 | 1814000750 | עבודות קבלן נקיון | 262000 | 242000 | 212795.67 |
| 1 | 1 | 1245 | 1814000751 | מרחבי הדעת | 30000 | 30000 | 8430 |
| 1 | 1 | 1246 | 1814000781 | תערוכות יוזמות | 6000 | 6000 | 0 |
| 1 | 1 | 1247 | 1814000782 | ימי מוקד בבתי ספר | 35000 | 35000 | 1422.6 |
| 1 | 1 | 1248 | סהכ תפוח פיס | 1268000 | 1187000 | 1032721.9000000001 | |
| 1 | 1 | 1249 | הוצאות בתיס על יסודי כלל | ||||
| 1 | 1 | 1250 | 1815100100 | משכורת בית ספר קלעי | 19200000 | 16426000 | 380493.4 |
| 1 | 1 | 1251 | 1815100110 | משכורת קלעי | 12710 | ||
| 1 | 1 | 1252 | 1815100121 | נסיעות | 210000 | 155000 | 6382.52 |
| 1 | 1 | 1253 | 1815100122 | בגוד | 160000 | 160000 | 0 |
| 1 | 1 | 1254 | 1815100126 | הבראה | 380000 | 400000 | 0 |
| 1 | 1 | 1255 | 1815100127 | אחזקת רכב | 80000 | 110000 | 29004.33 |
| 1 | 1 | 1256 | 1815100128 | טלפון | 45000 | 50000 | 6234.26 |
| 1 | 1 | 1257 | 1815100130 | אשל | 50000 | 124.2 | |
| 1 | 1 | 1258 | 1815100179 | שעות נוספות בפועל | 600000 | 175000 | 7200.82 |
| 1 | 1 | 1259 | 1815100430 | מאור כח חשמל מים | 72000 | 60000 | 60061.63 |
| 1 | 1 | 1260 | 1815100431 | מים | 145000 | 130000 | 132245.77 |
| 1 | 1 | 1261 | 1815100710 | נסיעות אשל ותלמידים | 110000 | 110000 | 33883.91 |
| 1 | 1 | 1262 | 1815100780 | פרויקטים שונים | 30000 | 30000 | 0 |
| 1 | 1 | 1263 | 1815100781 | תוכניות יחודיות על יסודי | 170000 | 170000 | 0 |
| 1 | 1 | 1264 | 1815100785 | תגבור למניעת נשירה | 240000 | 240000 | 69475 |
| 1 | 1 | 1265 | 1815100786 | הנחות על יסודי | 28000 | 28000 | 0 |
| 1 | 1 | 1266 | 1815100787 | תנופה אורט | 50000 | 50000 | 0 |
| 1 | 1 | 1267 | 1815100814 | יזמים צעירים | 50000 | 50000 | 23400 |
| 1 | 1 | 1268 | 1815100815 | מרכז לליקוי למידה | 75000 | 75000 | 0 |
| 1 | 1 | 1269 | 1815100817 | בגרויות | 300000 | 350000 | 195700 |
| 1 | 1 | 1270 | 1815100818 | צמיחה חינוכית ישובית | 60000 | 60000 | 39734 |
| 1 | 1 | 1271 | 1815100852 | תגבור בתי"ס על יסודי | 4400000 | 4400000 | 3847484 |
| 1 | 1 | 1272 | 1815100853 | יעוץ ארגוני לבתי ספר | 80000 | 80000 | 78624.8 |
| 1 | 1 | 1273 | 1815100854 | כיתת תנופה שב"ץ | 50000 | 50000 | 0 |
| 1 | 1 | 1274 | 1815100855 | כיתות תנופה קלעי | 50000 | 50000 | 0 |
| 1 | 1 | 1275 | 1815100788 | מפעיל בית ספר על יסודי | 600000 | 200000 | 0 |
| 1 | 1 | 1276 | 1815100856 | כיתת גמלאים | 160000 | 160000 | 143844 |
| 1 | 1 | 1277 | 1815100857 | שיעורי עזר אינטרנטיים | 250000 | 250000 | 117000 |
| 1 | 1 | 1278 | 1815110815 | גפ"ן קלעי | 452400 | ||
| 1 | 1 | 1279 | 1815200810 | תקצוב בי"ס_קלעי | 0 | 17956364.8 | |
| 1 | 1 | 1280 | 1815210130 | אשל | 80000 | 1780.78 | |
| 1 | 1 | 1281 | 1815200812 | מכללה לבטחון לאומי | 80000 | 80000 | 74748.5 |
| 1 | 1 | 1282 | 1815200814 | מגמת ספורט | 50000 | 50000 | 49476 |
| 1 | 1 | 1283 | 1815200815 | גפ"ן שב"ץ | 445300 | ||
| 1 | 1 | 1284 | 1815210100 | משכורת בי"ס שב"ץ | 16500000 | 14600000 | 0 |
| 1 | 1 | 1285 | 1815210121 | נסיעות | 150000 | 125000 | 33843.15 |
| 1 | 1 | 1286 | 1815210122 | בגוד | 142000 | 142000 | 0 |
| 1 | 1 | 1287 | 1815210126 | הבראה | 300000 | 355000 | 0 |
| 1 | 1 | 1288 | 1815210127 | אחזקת רכב | 50000 | 110000 | 6750.51 |
| 1 | 1 | 1289 | 1815210128 | טלפון | 35000 | 43000 | 420.55 |
| 1 | 1 | 1290 | 1815210179 | שעות נוספות בפועל | 45000 | 160000 | 2207.51 |
| 1 | 1 | 1291 | 1815210750 | עבודות קבלניות | 120000 | 100000 | 109512 |
| 1 | 1 | 1292 | 1815210810 | תקצוב בי"ס_בן צבי | 0 | 15772065.71 | |
| 1 | 1 | 1293 | 1815220810 | תלמה ילין | 1000000 | 1000000 | 650000 |
| 1 | 1 | 1294 | סהכ בתי ספר על יסודי | 47094700 | 40784000 | 39840772.150000006 | |
| 1 | 1 | 1295 | קונסרבטוריון | ||||
| 1 | 1 | 1296 | 1816700810 | קונסרבטוריון | 785000 | 785000 | 747583 |
| 1 | 1 | 1297 | סהכ קונסרבטוריון | 785000 | 785000 | 747583 | |
| 1 | 1 | 1298 | הוצאות מרכזיה פדגוגית | ||||
| 1 | 1 | 1299 | 1817200430 | מאור מים חמרי נקיון | 18000 | 18000 | 17547.15 |
| 1 | 1 | 1300 | 1817200740 | כלים וציוד | 10000 | 10000 | 3501 |
| 1 | 1 | 1301 | 1817200750 | קבלן נקיון | 31000 | 30000 | 26689.72 |
| 1 | 1 | 1302 | 1817200931 | הפקה חומרי לימוד | 10000 | 10000 | 557 |
| 1 | 1 | 1303 | סהכ מרכזיה פדגוגית | 69000 | 68000 | 48294.87 | |
| 1 | 1 | 1304 | הוצאות שרות פסיכולוגי | ||||
| 1 | 1 | 1305 | 1817300100 | משכורת, שכר עבודה | 3700000 | 3700000 | 3588227.74 |
| 1 | 1 | 1306 | 1817300121 | נסיעות | 60000 | 55000 | 54268.65 |
| 1 | 1 | 1307 | 1817300122 | בגוד | 45000 | 45000 | 40450.51 |
| 1 | 1 | 1308 | 1817300126 | הבראה | 90000 | 85000 | 81810.05 |
| 1 | 1 | 1309 | 1817300127 | אחזקת רכב | 300000 | 330000 | 311262.21 |
| 1 | 1 | 1310 | 1817300128 | טלפון | 12000 | 12000 | 10916.45 |
| 1 | 1 | 1311 | 1817300130 | אשל | 30000 | 35000 | 35461.01 |
| 1 | 1 | 1312 | 1817300179 | שעות נוספות בפועל | 450000 | 650000 | 644684.98 |
| 1 | 1 | 1313 | 1817300320 | פיצויים | 3529 | ||
| 1 | 1 | 1314 | 1817300750 | קבלן נקיון | 78000 | 78000 | 72398.91 |
| 1 | 1 | 1315 | 1817300781 | השתלמויות | 90000 | 90000 | 82222.66 |
| 1 | 1 | 1316 | 1817300782 | בי"ס להורים | 10000 | 10000 | 2644.5 |
| 1 | 1 | 1317 | 1817300783 | אבחונים | 5000 | 5000 | 0 |
| 1 | 1 | 1318 | 1817300930 | ציוד יסודי | 25000 | 25000 | 5945.01 |
| 1 | 1 | 1319 | 1817300980 | הוצאות אחרות | 25000 | 25000 | 11766.8 |
| 1 | 1 | 1320 | סהכ שירות פסיכולוגי | 4920000 | 5145000 | 4945588.4799999995 | |
| 1 | 1 | 1321 | הוצאות יוח"א | ||||
| 1 | 1 | 1322 | 1817900750 | חוגי מחוננים | 140000 | 140000 | 137167 |
| 1 | 1 | 1323 | 1817900751 | יוחא כישורי חיים | 540000 | 540000 | 465490.3 |
| 1 | 1 | 1324 | 1817900752 | עיר אקדמיה | 50000 | 50000 | 0 |
| 1 | 1 | 1325 | 1817900753 | מרכז ומרחבי חדשנות ויזמות | 200000 | 200000 | 181451 |
| 1 | 1 | 1326 | 1817900754 | בית ספר להורים וועדים | 25000 | 25000 | 8500 |
| 1 | 1 | 1327 | 1817900755 | מרכזי למידה | 1100000 | 1100000 | 1067681.43 |
| 1 | 1 | 1328 | סה"כ יוח"א | 2055000 | 2055000 | 1860289.73 | |
| 1 | 1 | 1329 | הוצאות שירותים נוספים | ||||
| 1 | 1 | 1330 | 1817910430 | מים | 48000 | 35000 | 42156.75 |
| 1 | 1 | 1331 | 1817910750 | פ.ר.ח הפעלת סטודנט | 0 | 9230 | |
| 1 | 1 | 1332 | 1817910780 | מורשת ישראל | 385000 | 305000 | 281836.85 |
| 1 | 1 | 1333 | 1817910781 | מועצת תלמידים | 60000 | 60000 | 2785 |
| 1 | 1 | 1334 | 1817910782 | התאחדות ספורט בתי"ס | 150000 | 150000 | 119369 |
| 1 | 1 | 1335 | 1817910785 | שיעורי מסורת ותורה | 50000 | 50000 | 12060 |
| 1 | 1 | 1336 | 1817910786 | אבלות ובתי כנסת | 90000 | 90000 | 82878.61 |
| 1 | 1 | 1337 | 1817910787 | שירת הים | 190000 | 160000 | 139820 |
| 1 | 1 | 1338 | 1817910788 | מורשת ישראל-ממשלה | 300000 | 300000 | 0 |
| 1 | 1 | 1339 | סה"כ שירותים נוספים | 1273000 | 1150000 | 690136.21 | |
| 1 | 1 | 1340 | מרכז מצוינות | ||||
| 1 | 1 | 1341 | 1817940100 | משכורת ושכע | 240000 | 440000 | 425785.82 |
| 1 | 1 | 1342 | 1817940121 | נסיעות | 1000 | 3000 | 2307 |
| 1 | 1 | 1343 | 1817940122 | ביגוד | 7000 | 7000 | 6265 |
| 1 | 1 | 1344 | 1817940126 | הבראה | 12000 | 16000 | 15427.44 |
| 1 | 1 | 1345 | 1817940127 | רכב | 32000 | 45000 | 43982.23 |
| 1 | 1 | 1346 | 1817940128 | טלפון | 1500 | 2000 | 1433.7 |
| 1 | 1 | 1347 | 1817940130 | אשל | 1000 | 1000 | 716.1 |
| 1 | 1 | 1348 | 1817940179 | שעות נוספות | 10000 | 18000 | 17636.78 |
| 1 | 1 | 1349 | 1817940560 | הוצאות משרדיות | 10000 | 10000 | 2308.2 |
| 1 | 1 | 1350 | 1817940740 | חומרי מעבדה | 40000 | 40000 | 12274 |
| 1 | 1 | 1351 | 1817940750 | עבודות קבלניות נקיון | 292000 | 282000 | 266560.79 |
| 1 | 1 | 1352 | 1817940980 | יוזמות חינוכיות | 90000 | 90000 | 10588.5 |
| 1 | 1 | 1353 | 1817940981 | ימי מוקד בתי ספר | 30000 | 30000 | 2688.6 |
| 1 | 1 | 1354 | סהכ מרכז מצוינות | 766500 | 984000 | 807974.16 | |
| 1 | 1 | 1355 | מחלקת הנוער | ||||
| 1 | 1 | 1356 | 1817950100 | משכורת ושכ"ע | 1630000 | 1630000 | 1593581.61 |
| 1 | 1 | 1357 | 1817950121 | נסיעות | 38000 | 38000 | 37090.94 |
| 1 | 1 | 1358 | 1817950122 | ביגוד | 22000 | 22000 | 20073.6 |
| 1 | 1 | 1359 | 1817950126 | הבראה | 55000 | 55000 | 52955.86 |
| 1 | 1 | 1360 | 1817950127 | רכב | 100000 | 105000 | 104837.68 |
| 1 | 1 | 1361 | 1817950128 | טלפון | 6000 | 6000 | 4607.39 |
| 1 | 1 | 1362 | 1817950130 | אשל | 20000 | 20000 | 19545.45 |
| 1 | 1 | 1363 | 1817950179 | שעות נוספות | 230000 | 240000 | 235171.45 |
| 1 | 1 | 1364 | 1817950320 | פיצויים | 809 | ||
| 1 | 1 | 1365 | 1817950430 | מרכז נוער מים | 39000 | 12000 | 21999.24 |
| 1 | 1 | 1366 | 1817950450 | ציוד וריהוט | 40000 | 40000 | 39616 |
| 1 | 1 | 1367 | 1817950750 | נוער במרכז העיניניים | 250000 | 250000 | 160937 |
| 1 | 1 | 1368 | 1817950751 | פעילות נוער | 260000 | 260000 | 101208.5 |
| 1 | 1 | 1369 | 1817950754 | מרכז נוער אחזקה והצטיידות | 100000 | 100000 | 71629 |
| 1 | 1 | 1370 | 1817950755 | מרכז נוער חשמל | 23000 | 23000 | 0 |
| 1 | 1 | 1371 | 1817950756 | טרפת | 50000 | 50000 | 0 |
| 1 | 1 | 1372 | 1817950758 | מקצב | 125000 | 125000 | 45089.64 |
| 1 | 1 | 1373 | 1817950759 | יום המעשים הטובים | 22000 | 22000 | 10000 |
| 1 | 1 | 1374 | 1817950760 | פעילות מרכז נוער | 300000 | 300000 | 160576.59 |
| 1 | 1 | 1375 | 1817950761 | סיירת הורים | 60000 | 60000 | 0 |
| 1 | 1 | 1376 | 1817950780 | קהילה שיוויונית | 40000 | 40000 | 36333 |
| 1 | 1 | 1377 | 1817950781 | קהילה להטבית | 145000 | 95000 | 72250 |
| 1 | 1 | 1378 | 1817950782 | פרסום ושיווק פעילות נוער | 50000 | 50000 | 0 |
| 1 | 1 | 1379 | 1817950783 | תנועות נוער | 40000 | 40000 | 10879.3 |
| 1 | 1 | 1380 | סהכ נוער | 3645000 | 3583000 | 2799191.2499999995 | |
| 1 | 1 | 1381 | סה"כ לפרק 81 חינוך | 175459800 | 159174500 | 150412906.79 | |
| 1 | 1 | 1382 | הוצאות בית ראשונים | ||||
| 1 | 1 | 1383 | 1822000100 | משכורת, שכר עבודה | 720000 | 652000 | 738604.21 |
| 1 | 1 | 1384 | 1822000121 | נסיעות | 4000 | 4000 | 3766.5 |
| 1 | 1 | 1385 | 1822000122 | בגוד | 7000 | 10000 | 9883 |
| 1 | 1 | 1386 | 1822000126 | הבראה | 20000 | 23000 | 21600 |
| 1 | 1 | 1387 | 1822000127 | אחזקת רכב | 60000 | 80000 | 76574.4 |
| 1 | 1 | 1388 | 1822000128 | טלפון | 3000 | 3000 | 2223.54 |
| 1 | 1 | 1389 | 1822000130 | אשל | 7000 | 7000 | 6940.5 |
| 1 | 1 | 1390 | 1822000179 | שעות נוספות בפועל | 15000 | 28000 | 26526.29 |
| 1 | 1 | 1391 | סהכ בית ראשונים | 836000 | 807000 | 886118.4400000001 | |
| 1 | 1 | 1392 | הוצאות תרבות העשרה ופנאי | ||||
| 1 | 1 | 1393 | 1822222100 | משכורת ושכר עבודה | 1350000 | 410000 | 397603 |
| 1 | 1 | 1394 | 1822222121 | נסיעות | 20000 | 5000 | 5031 |
| 1 | 1 | 1395 | 1822222122 | בגוד | 30000 | 6000 | 5055 |
| 1 | 1 | 1396 | 1822222126 | הבראה | 60000 | 14000 | 12688 |
| 1 | 1 | 1397 | 1822222127 | אחזקת רכב | 135000 | 60000 | 57692 |
| 1 | 1 | 1398 | 1822222128 | טלפון | 8000 | 2000 | 1166 |
| 1 | 1 | 1399 | 1822222130 | אשל | 41000 | 13000 | 12606 |
| 1 | 1 | 1400 | 1822222179 | שעות נוספות בפועל | 170000 | 68000 | 67696 |
| 1 | 1 | 1401 | 1822222450 | ציוד וריהוט | 20000 | 20000 | 6106 |
| 1 | 1 | 1402 | 1822222409 | ניקיון | 38000 | 38000 | 40907 |
| 1 | 1 | 1403 | 1822222780 | יום העצמאות | 2745000 | 2470000 | 1088797 |
| 1 | 1 | 1404 | 1822222781 | ארועים שכונתיים | 300000 | 265000 | 117708 |
| 1 | 1 | 1405 | 1822222782 | חגיגות קיץ | 552000 | 700000 | 520000 |
| 1 | 1 | 1406 | 1822222783 | חגיגות 100 לגבעתיים | 1500000 | 3800000 | 455284 |
| 1 | 1 | 1407 | 1822222784 | חגיגות פורים | 1080000 | 935000 | 486161 |
| 1 | 1 | 1408 | 1822222785 | פסטיבל מספרי סיפורים | 220000 | 210000 | 199701 |
| 1 | 1 | 1409 | 1822222786 | אירועים לאזרחים ותיקים | 690000 | 425000 | 377639 |
| 1 | 1 | 1410 | 1822222787 | שמחת תורה | 50000 | 20000 | 1500 |
| 1 | 1 | 1411 | 1822222788 | אירועים עירוניים | 570000 | 520000 | 362151 |
| 1 | 1 | 1412 | 1822222789 | תמלוגים פדרציות | 140000 | 140000 | 130918 |
| 1 | 1 | 1413 | 1822222790 | תוכנית בריאות | 90000 | 90000 | 48660 |
| 1 | 1 | 1414 | 1822222791 | תמיכות סלע | 378000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1415 | 1822222810 | העברה תאטרון גבעתיים | 2471000 | 2471000 | 1495236 |
| 1 | 1 | 1416 | 1822222813 | נקיון מרכזים קהילתים | 630000 | 550000 | 554744 |
| 1 | 1 | 1417 | 1822222814 | אבטחה מרכזים קהילתיים | 200000 | 200000 | 176000 |
| 1 | 1 | 1418 | 1822222815 | קהילתיים תרבות פנאי וקהיל | 5973000 | 4543000 | 3443167 |
| 1 | 1 | 1419 | 1822222823 | קהילתיים תשלומי ארנונה | 3921000 | 3792000 | 3761492 |
| 1 | 1 | 1420 | 1822222816 | מאור מרכזים קהילתיים | 500000 | 500000 | 416693 |
| 1 | 1 | 1421 | 1822222818 | יד לבנים תל השומר | 35000 | 35000 | 23944 |
| 1 | 1 | 1422 | 1822222819 | יד לבנים | 0 | 27000 | |
| 1 | 1 | 1423 | 1822222821 | מים מרכזים קהילתיים | 85000 | 85000 | 67969 |
| 1 | 1 | 1424 | 1822222822 | קייטנות מרכזים קהילתיים | 250000 | 250000 | 250000 |
| 1 | 1 | 1425 | 1822222886 | הפרשים חד פעמיים קהילתיים | 408000 | 636000 | 366382 |
| 1 | 1 | 1426 | 1822222532 | ליסינג צמוד | 95000 | ||
| 1 | 1 | 1427 | סהכ תרבות העשרה ופנאי | 24755000 | 23273000 | 14977696 | |
| 1 | 1 | 1428 | הוצאות ספריות | ||||
| 1 | 1 | 1429 | 1823000100 | משכורת , שכר והוצא | 790000 | 745000 | 990650.2 |
| 1 | 1 | 1430 | 1823000121 | נסיעות | 20000 | 20000 | 20176.7 |
| 1 | 1 | 1431 | 1823000122 | בגוד | 16000 | 15000 | 16926.24 |
| 1 | 1 | 1432 | 1823000126 | הבראה | 38000 | 35000 | 41057.28 |
| 1 | 1 | 1433 | 1823000127 | אחזקת רכב | 60000 | 60000 | 71988.77 |
| 1 | 1 | 1434 | 1823000128 | טלפון | 5000 | 4000 | 3963.83 |
| 1 | 1 | 1435 | 1823000130 | אשל | 7000 | 9000 | 8067.5 |
| 1 | 1 | 1436 | 1823000179 | שעות נוספות בפועל | 65000 | 85000 | 106917.05 |
| 1 | 1 | 1437 | 1823000320 | פיצויים | 50000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1438 | 1823000430 | חשמל מים חמרי נקיו | 70000 | 60000 | 60366.6 |
| 1 | 1 | 1439 | 1823000750 | עבודות קבלן נקיון | 160000 | 140000 | 145389.36 |
| 1 | 1 | 1440 | סהכ ספריות | 1281000 | 1173000 | 1465503.5300000003 | |
| 1 | 1 | 1441 | הוצאות נוער מנהל | ||||
| 1 | 1 | 1442 | 1828100100 | משכורת , שכר והוצא | 1280000 | 1254437.45 | |
| 1 | 1 | 1443 | 1828100121 | נסיעות | 18000 | 17216.1 | |
| 1 | 1 | 1444 | 1828100122 | בגוד | 13000 | 12386.73 | |
| 1 | 1 | 1445 | 1828100126 | הבראה | 35000 | 34832.16 | |
| 1 | 1 | 1446 | 1828100127 | אחזקת רכב | 80000 | 77862.87 | |
| 1 | 1 | 1447 | 1828100128 | טלפון | 5000 | 4383.26 | |
| 1 | 1 | 1448 | 1828100130 | אשל | 26000 | 25472.4 | |
| 1 | 1 | 1449 | 1828100179 | שעות נוספות בפועל | 70000 | 66461.22 | |
| 1 | 1 | 1450 | 1828100532 | ליסינג צמוד | 72000 | 74454.66 | |
| 1 | 1 | 1451 | סהכ נוער מנהל | 0 | 1599000 | 1567506.8499999999 | |
| 1 | 1 | 1452 | הוצאות מצפה כוכבים | ||||
| 1 | 1 | 1453 | 1828200100 | משכורת , שכר והוצא | 440000 | 405000 | 393441.9 |
| 1 | 1 | 1454 | 1828200121 | נסיעות | 3000 | 2500 | 2236.5 |
| 1 | 1 | 1455 | 1828200122 | בגוד | 7000 | 6000 | 5634.93 |
| 1 | 1 | 1456 | 1828200126 | הבראה | 17000 | 15000 | 13322.45 |
| 1 | 1 | 1457 | 1828200127 | אחזקת רכב | 50000 | 53000 | 53626.03 |
| 1 | 1 | 1458 | 1828200128 | טלפון | 1500 | 1500 | 1166.4 |
| 1 | 1 | 1459 | 1828200540 | הוצאות תקשורת | 293.31 | ||
| 1 | 1 | 1460 | 1828200179 | שעות נוספות בפועל | 18000 | 14000 | 13101.44 |
| 1 | 1 | 1461 | סהכ מצפה כוכבים | 536500 | 497000 | 482822.9600000001 | |
| 1 | 1 | 1462 | הוצאות מרכזי תרבות שזר | ||||
| 1 | 1 | 1463 | 1828300100 | משכורת , שכר והוצא | 460000 | 490000 | 622377.34 |
| 1 | 1 | 1464 | 1828300121 | נסיעות | 7000 | 12000 | 13577.8 |
| 1 | 1 | 1465 | 1828300122 | בגוד | 10000 | 10000 | 8592 |
| 1 | 1 | 1466 | 1828300126 | הבראה | 20000 | 25000 | 26900.7 |
| 1 | 1 | 1467 | 1828300127 | אחזקת רכב | 40000 | 30000 | 34872.08 |
| 1 | 1 | 1468 | 1828300128 | טלפון | 2000 | 3000 | 2199.18 |
| 1 | 1 | 1469 | 1828300130 | אשל | 6000 | 10000 | 9716.1 |
| 1 | 1 | 1470 | 1828300310 | פיצויים | 2065.9 | ||
| 1 | 1 | 1471 | 1828300320 | פיצויים | 194122 | ||
| 1 | 1 | 1472 | 1828300179 | שעות נוספות בפועל | 50000 | 50000 | 48146.24 |
| 1 | 1 | 1473 | סהכ מרכזי תרבות שזר | 595000 | 630000 | 962569.34 | |
| 1 | 1 | 1474 | |||||
| 1 | 1 | 1475 | הוצאות מרכז שדה בוקר | ||||
| 1 | 1 | 1476 | 1828340100 | משכורת ושכר עבודה | 390000 | 315000 | 308833.95 |
| 1 | 1 | 1477 | 1828340000 | מרכז שדה בוקר | 0 | ||
| 1 | 1 | 1478 | 1828340121 | נסיעות | 7000 | 5000 | 4239.03 |
| 1 | 1 | 1479 | 1828340122 | בגוד | 6000 | 6000 | 4859.72 |
| 1 | 1 | 1480 | 1828340126 | הבראה | 17000 | 14000 | 12572.93 |
| 1 | 1 | 1481 | 1828340127 | רכב | 20000 | 19000 | 18981.88 |
| 1 | 1 | 1482 | 1828340128 | טלפון | 2000 | 1500 | 1267.05 |
| 1 | 1 | 1483 | 1828340130 | אשל | 6000 | 3000 | 2892.9 |
| 1 | 1 | 1484 | 1828340320 | פיצויים | 32514 | ||
| 1 | 1 | 1485 | 1828340179 | שעות נוספות בפועל | 50000 | 50000 | 48920.91 |
| 1 | 1 | 1486 | סהכ מרכז שדה בוקר | 498000 | 413500 | 435082.37 | |
| 1 | 1 | 1487 | מחלקת הצעירים | ||||
| 1 | 1 | 1488 | 1828320100 | משכורת ושכ"ע | 710000 | 400000 | 289421.42 |
| 1 | 1 | 1489 | 1828320121 | נסיעות | 13000 | 6000 | 5591.24 |
| 1 | 1 | 1490 | 1828320122 | ביגוד | 12000 | 2500 | 2148 |
| 1 | 1 | 1491 | 1828320126 | הבראה | 20000 | 6000 | 5184 |
| 1 | 1 | 1492 | 1828320127 | רכב | 35000 | 25000 | 24274.57 |
| 1 | 1 | 1493 | 1828320128 | טלפון | 3000 | 1500 | 1198.59 |
| 1 | 1 | 1494 | 1828320130 | אשל | 8000 | 5000 | 4151.2 |
| 1 | 1 | 1495 | 1828320179 | שעות נוספות | 75500 | 75500 | 30799.56 |
| 1 | 1 | 1496 | 1828320750 | פעילות צעירים | 380000 | 380000 | 321043.7 |
| 1 | 1 | 1497 | 1828320751 | מרכז צעירים הטרקלין | 500000 | 400000 | 1170 |
| 1 | 1 | 1498 | 1828320752 | תוכנית פר"ח - סטודנטים | 120000 | 70000 | 0 |
| 1 | 1 | 1499 | 1828320753 | מעורבות חברתית | 330000 | 250000 | 0 |
| 1 | 1 | 1500 | 1828320850 | קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה | 250000 | 200000 | 150000 |
| 1 | 1 | 1501 | 1828320560 | משרדיות | 4000 | 4000 | 663 |
| 1 | 1 | 1502 | סה"כ צעירים | 2460500 | 1825500 | 835645.28 | |
| 1 | 1 | 1503 | הוצאות תנועות נוער | ||||
| 1 | 1 | 1504 | 1828900810 | תמיכות חינוך וקהילה | 550000 | 550000 | 550000 |
| 1 | 1 | 1505 | סהכ תנועות נוער | 550000 | 550000 | 550000 | |
| 1 | 1 | 1506 | הוצאות פעולות ספורט | ||||
| 1 | 1 | 1507 | 1829000100 | ספורט משכורת | 765000 | 800000 | 781983.59 |
| 1 | 1 | 1508 | 1829000121 | נסיעות | 15000 | 15000 | 12794.7 |
| 1 | 1 | 1509 | 1829000122 | בגוד | 14000 | 13000 | 11600.85 |
| 1 | 1 | 1510 | 1829000126 | הבראה | 30000 | 29000 | 26568 |
| 1 | 1 | 1511 | 1829000127 | אחזקת רכב | 75000 | 80000 | 75762.55 |
| 1 | 1 | 1512 | 1829000128 | טלפון | 4000 | 3000 | 2851.65 |
| 1 | 1 | 1513 | 1829000130 | אשל | 8000 | 6000 | 5935.4 |
| 1 | 1 | 1514 | 1829000179 | שעות נוספות בפועל | 170000 | 130000 | 129767.52 |
| 1 | 1 | 1515 | 1829000200 | משכורת בלי תקן | 6402.13 | ||
| 1 | 1 | 1516 | 1829002121 | נסיעות | 26632.9 | ||
| 1 | 1 | 1517 | 1829000430 | מים | 83000 | 78000 | 68382.91 |
| 1 | 1 | 1518 | 1829000740 | כלים וציוד -ספורט בתי ספר | 80000 | 80000 | 77316 |
| 1 | 1 | 1519 | 1829000750 | עבודות קבלן נקיון | 580000 | 500000 | 468118.8 |
| 1 | 1 | 1520 | 1829000751 | ארועי ספורט | 60000 | 60000 | 59647 |
| 1 | 1 | 1521 | 1829000753 | אחזקת אולמות ספורט | 40000 | 30000 | 28466 |
| 1 | 1 | 1522 | 1829000755 | שעורי שחיה ילדים | 5000 | 5000 | 10000 |
| 1 | 1 | 1523 | 1829000758 | תחזוקת מתקנים | 70000 | 60000 | 55546 |
| 1 | 1 | 1524 | 1829000780 | בדיקות בטיחות | 60000 | 50000 | 49911 |
| 1 | 1 | 1525 | 1829000814 | תמיכות ספורט | 1120000 | 1120000 | 1035207 |
| 1 | 1 | 1526 | 1829000818 | עמותת ספורט תשלומי ארנונה | 1600000 | 1631000 | 1532791.2 |
| 1 | 1 | 1527 | 1829000815 | תפעול ותמיכה עמותה | 2256000 | 2256000 | 2802966.07 |
| 1 | 1 | 1528 | 1829000816 | תמיכות ספורט שווי שימוש | 700000 | 700000 | 614490 |
| 1 | 1 | 1529 | 1829000980 | תמיכות ספורט ממשלה | 250000 | ||
| 1 | 1 | 1530 | סהכ פעולות ספורט | 7985000 | 7646000 | 7883141.27 | |
| 1 | 1 | 1531 | סה"כ לפרק 82 תרבות נוער וספורט | 39497000 | 38414000 | 30046086.040000003 | |
| 1 | 1 | 1532 | הוצאות מדא | ||||
| 1 | 1 | 1533 | 1836000813 | השתת למגן דוד אדום | 160000 | 142000 | 153617 |
| 1 | 1 | 1534 | סהכ לפרק 83 בריאות | 160000 | 142000 | 153617 | |
| 1 | 1 | 1535 | הוצאות רווחה מנהל | ||||
| 1 | 1 | 1536 | 1841000100 | משכורת ושכ"ע | 9500000 | 8250000 | 8093228.07 |
| 1 | 1 | 1537 | 1841000121 | נסיעות | 150000 | 135000 | 132933.86 |
| 1 | 1 | 1538 | 1841000122 | בגוד | 95000 | 83000 | 82078.53 |
| 1 | 1 | 1539 | 1841000126 | הבראה | 215000 | 210000 | 198978.03 |
| 1 | 1 | 1540 | 1841000127 | אחזקת רכב | 770000 | 770000 | 750472.31 |
| 1 | 1 | 1541 | 1841000128 | טלפון | 28000 | 26000 | 25978.12 |
| 1 | 1 | 1542 | 1841000130 | אשל | 48000 | 48000 | 46194.23 |
| 1 | 1 | 1543 | 1841000179 | שעות נוספות בפועל | 190000 | 170000 | 168925.17 |
| 1 | 1 | 1544 | 1841000320 | פיצויים | 184422 | ||
| 1 | 1 | 1545 | 1841000750 | אבטחה | 172000 | 160000 | 0 |
| 1 | 1 | 1546 | 1841000781 | הסעות | 54000 | 50000 | 0 |
| 1 | 1 | 1547 | 1841000780 | חשמל מים והוצאות אחרות | 150000 | 150000 | 109481.78 |
| 1 | 1 | 1548 | 1841000840 | תמיכה ללא השת רווחה | 135000 | 135000 | 117326.19 |
| 1 | 1 | 1549 | 1841003780 | הוצאות אירגוניות רשות | 340000 | 340000 | 127272.35 |
| 1 | 1 | 1550 | 1841003840 | הוצאות ארגוניות רשות | 194.3 | ||
| 1 | 1 | 1551 | 1841100750 | מרכז מיצוי זכויות | 100000 | ||
| 1 | 1 | 1552 | 1841008840 | מעגל צעירים מימון משרד | 124000 | ||
| 1 | 1 | 1553 | 1841004780 | הדרכה והשתלמויות | 12000 | 10000 | 9173.39 |
| 1 | 1 | 1554 | 1841005840 | פרויקטים מיוחדים | 100000 | 100000 | 24000 |
| 1 | 1 | 1555 | 1841006780 | על גבע קיזוז ארנונה | 10000 | 10000 | 10093.9 |
| 1 | 1 | 1556 | 1841006840 | מחלקה לצרכים מיוחדים | 700000 | 400000 | 0 |
| 1 | 1 | 1557 | 1841007840 | מלגות | 35000 | ||
| 1 | 1 | 1558 | 1841010840 | תמיכות רווחה | 1140000 | 1140000 | 785000 |
| 1 | 1 | 1559 | 1841011840 | תמיכות רווחה שווי שימוש מ | 250000 | 250000 | 250000 |
| 1 | 1 | 1560 | סהכ רווחה מנהל | 14283000 | 12437000 | 11150752.23 | |
| 1 | 1 | 1561 | הוצאות שרותים למשפחות | ||||
| 1 | 1 | 1562 | 1842200840 | טפול באלכוהוליסטים | 93000 | 40000 | 30937.1 |
| 1 | 1 | 1563 | 1842201840 | צרכים מיוחדים למשפחה | 220000 | 220000 | 213956 |
| 1 | 1 | 1564 | 1842202840 | סיוע למשפחות עם ילדים | 30000 | 30000 | 0 |
| 1 | 1 | 1565 | 1842203840 | עבודה קהילתית | 100000 | 100000 | 40168.6 |
| 1 | 1 | 1566 | 1842205840 | טיפול בדירי רחוב | 5000 | 5000 | 0 |
| 1 | 1 | 1567 | 1842206840 | מרכז אלון הדרכת הורים | 80000 | 80000 | 14990 |
| 1 | 1 | 1568 | 1842401840 | תחנת לייעוץ | 200000 | 82000 | 57155.52 |
| 1 | 1 | 1569 | 1842403840 | טפול באלימות | 120000 | 120000 | 105120 |
| 1 | 1 | 1570 | סהכ שרותים למשפחות | 848000 | 677000 | 462327.22000000003 | |
| 1 | 1 | 1571 | הוצאות שירותים לילד ולנער | ||||
| 1 | 1 | 1572 | 1843502840 | טיפול בילד בקהילה. | 700000 | 510000 | 490288 |
| 1 | 1 | 1573 | 1843503840 | אבחון ויעוץ פסיכיאטרי | 32000 | 32000 | 2806 |
| 1 | 1 | 1574 | 1843504840 | עם הפנים לקהילה | 400000 | 200000 | 197836 |
| 1 | 1 | 1575 | 1843801840 | ילדים בפנימיות | 2187000 | 1774000 | 1928008 |
| 1 | 1 | 1576 | 1843901840 | ילדים-מעונות יום | 150000 | 150000 | 113907 |
| 1 | 1 | 1577 | סהכ שירותים לילד ולנער | 3469000 | 2666000 | 2732845 | |
| 1 | 1 | 1578 | הוצאות שירותים לאזרח ותיק | ||||
| 1 | 1 | 1579 | 1844300840 | השתת לגיל עד | 0 | 320256 | |
| 1 | 1 | 1580 | 1844301840 | אחזקת אזרחים ותיקים במעונ | 2275000 | 2200000 | 2117385 |
| 1 | 1 | 1581 | 1844304840 | נופשון לאזרח הותיק | 20000 | 13413 | |
| 1 | 1 | 1582 | 1844400840 | קהילה תומכת אזרחים ותיקים | 20000 | 76876.64 | |
| 1 | 1 | 1583 | 1844402760 | מועדון והבראה לאזרח ותיק | 600000 | 485000 | 13818.6 |
| 1 | 1 | 1584 | 1844404840 | הזדקנות מיטבית | 741000 | ||
| 1 | 1 | 1585 | 1844402420 | מועדון והבראה לאזרח ותיק | 15000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1586 | 1844403840 | צרכים מיוחדים לאזרח ותיק | 365000 | 342000 | 411198.72 |
| 1 | 1 | 1587 | 1844406840 | השתת בפעילות לאזרח ותיק | 40000 | 40000 | 31853.6 |
| 1 | 1 | 1588 | 1844501840 | מסגרות יומיות לאזרח ותיק | 80000 | 80000 | 45541 |
| 1 | 1 | 1589 | 1844503840 | מועדון גמלאים בית ראשונים | 40000 | 40000 | 37966.68 |
| 1 | 1 | 1590 | 1844504841 | שרידי שואה | 600000 | 479000 | 542562.15 |
| 1 | 1 | 1591 | סהכ שירותים לאזרח ותיק | 4756000 | 3706000 | 3610871.39 | |
| 1 | 1 | 1592 | הוצאות שירותים לבעלי מש"ה | ||||
| 1 | 1 | 1593 | 1845101840 | סידור בעלי מש"ה במוסדות | 9700000 | 9500000 | 9354731 |
| 1 | 1 | 1594 | 1844402840 | החזרים שונים רווחה | 25000 | 551204.73 | |
| 1 | 1 | 1595 | 1845102840 | בעלי מש"ה במוסד ממשלתי | 2445000 | 2355000 | 2565804 |
| 1 | 1 | 1596 | 1845104840 | החזקת אוטיסטים במוסדות | 4933000 | 4500000 | 5073043 |
| 1 | 1 | 1597 | 1845106840 | טיפול בהורים וילדים | 240000 | 240000 | 221488 |
| 1 | 1 | 1598 | 1845108840 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 666000 | 560000 | 620109 |
| 1 | 1 | 1599 | 1845109840 | מועדונית צרכים מיוחדים | 100000 | 100000 | 4233.4 |
| 1 | 1 | 1600 | 1845110840 | מעונות יום שיקומיים | 30000 | 155000 | 3791 |
| 1 | 1 | 1601 | 1845111840 | מרכז משפחות לצרכים מיוחדי | 180000 | 180000 | 160285.2 |
| 1 | 1 | 1602 | 1845112840 | נופשונים אוטיסטים | 80000 | 10000 | 20903 |
| 1 | 1 | 1603 | 1845114840 | הסעות אוטיסטים | 1870000 | 1870000 | 1508274.94 |
| 1 | 1 | 1604 | 1845201840 | בעלי מש"ה במעון אמוני | 5000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1605 | 1845202840 | בעלי מש"ה במעון טיפולי | 1033000 | 880000 | 829729 |
| 1 | 1 | 1606 | 1845203840 | מעש מפעל עבודה שיקומי | 632000 | 600000 | 602385 |
| 1 | 1 | 1607 | 1845301840 | שרותים תומכים לבעלי מש"ה | 70000 | 70000 | 19389.65 |
| 1 | 1 | 1608 | 1845304840 | נופשון לבעלי מש"ה | 12000 | 5000 | 18529 |
| 1 | 1 | 1609 | 1845305840 | על גבע | 340000 | 300000 | 269000 |
| 1 | 1 | 1610 | סהכ שירותים לבעלי מש"ה | 22356000 | 21330000 | 21822899.919999998 | |
| 1 | 1 | 1611 | הוצאות שירותי שקום | ||||
| 1 | 1 | 1612 | 1846301840 | שיקום העיוור בקהילה | 20000 | 20000 | 0 |
| 1 | 1 | 1613 | 1846303840 | הדרכה עיור ובני ביתו | 80000 | 80000 | 62381 |
| 1 | 1 | 1614 | 1846401840 | מפעלי שיקום לעיור | 2000 | 2000 | 0 |
| 1 | 1 | 1615 | 1846402840 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 20000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1616 | 1846502840 | אחזקת נכים בפנימיות | 4750000 | 4000000 | 4419919 |
| 1 | 1 | 1617 | 1846503840 | מעונות ממשלתיים שקום | 280000 | 179264 | |
| 1 | 1 | 1618 | 1846600840 | תעסוקה מוגנת למוגבלים | 450000 | 310000 | 396747 |
| 1 | 1 | 1619 | 1846801840 | מרכזי איבון ושקום | 5000 | 5000 | 0 |
| 1 | 1 | 1620 | 1846802840 | שיקום נכים בקהילה | 142000 | 90000 | 103919.5 |
| 1 | 1 | 1621 | 1846804840 | נכים קשים בקהילה | 40000 | 66000 | 52700 |
| 1 | 1 | 1622 | 1846806840 | מ. יום שיקומי לנכים | 1500000 | 1000000 | 979998 |
| 1 | 1 | 1623 | סהכ שירותי שקום | 6989000 | 5873000 | 6194928.5 | |
| 1 | 1 | 1624 | הוצאות שירותי תקון | ||||
| 1 | 1 | 1625 | 1847100840 | טפול בנוער וצעירים | 290000 | 180000 | 174009.2 |
| 1 | 1 | 1626 | 1847102840 | טיפול בנערות במצוקה. | 335000 | 335000 | 260071.84 |
| 1 | 1 | 1627 | 1847104840 | מקלט לנשים מוכות | 5000 | 5000 | 14903 |
| 1 | 1 | 1628 | 1847105840 | נתיבים והורות | 360000 | 190000 | 157818.5 |
| 1 | 1 | 1629 | 1847106840 | יחידת טיפול בלהטבים | 30000 | 30000 | 0 |
| 1 | 1 | 1630 | 1847106930 | יחידת טיפול בלהטבים | 3276 | ||
| 1 | 1 | 1631 | 1847201840 | מעונות חסות ממשלתיים | 10000 | 0 | |
| 1 | 1 | 1632 | 1847300840 | סמים - טפול בקהילה | 50000 | 80000 | 38712.8 |
| 1 | 1 | 1633 | סהכ שרותי תקון | 1070000 | 830000 | 648791.3400000001 | |
| 1 | 1 | 1634 | הוצאות התנדבות בקהילה | ||||
| 1 | 1 | 1635 | 1848301780 | התנדבות פעולות | 140000 | 140000 | 96332.9 |
| 1 | 1 | 1636 | 1848303750 | בנות שירות לאומי | 60000 | 60000 | 16041 |
| 1 | 1 | 1637 | סהכ התנדבות בקהילה | 200000 | 200000 | 112373.9 | |
| 1 | 1 | 1638 | הוצאות שירותים לעולים | ||||
| 1 | 1 | 1639 | 1849006840 | טיפול בזקנים-עולים. | 4843 | ||
| 1 | 1 | 1640 | 1849011840 | ילדים במצוקה עולים | 2000 | 2000 | 0 |
| 1 | 1 | 1641 | 1849013840 | משפחות עולים במצוקה | 4000 | 4000 | 630 |
| 1 | 1 | 1642 | 1849015841 | סיורים להכרת הארץ | 5000 | 5000 | 0 |
| 1 | 1 | 1643 | 1849015842 | מועדון עולים מבוגרים | 80000 | 80000 | 51241.37 |
| 1 | 1 | 1644 | סהכ שרותים לעולים | 91000 | 91000 | 56714.37 | |
| 1 | 1 | 1645 | סה"כ לפרק 84 רווחה | 54062000 | 47810000 | 46792503.87 | |
| 1 | 1 | 1646 | הוצאות שרותי דת | ||||
| 1 | 1 | 1647 | 1851000810 | השתת למועצה דתית | 3427000 | 3427000 | 3426924 |
| 1 | 1 | 1648 | 1851000811 | תמיכות דת | 280000 | 280000 | 250000 |
| 1 | 1 | 1649 | סהכ לפרק 85 שרותי דת | 3707000 | 3707000 | 3676924 | |
| 1 | 1 | 1651 | הוצאות שרות וטרינרי | ||||
| 1 | 1 | 1652 | 1923000830 | שרות וטרינרי תקציב פעילות | 818000 | 780000 | 828750 |
| 1 | 1 | 1653 | 1923000831 | שרות וטרינרי פנסיה תקציבית | 210000 | 195000 | 146250 |
| 1 | 1 | 1654 | סהכ לפרק 92 שרות וטרינרי | 1028000 | 975000 | 975000 | |
| 1 | 1 | 1655 | הוצאות פנסיה עובדים | ||||
| 1 | 1 | 1656 | 1991000310 | פנסיה תקציבית | 37500000 | 36300000 | 36311165.5 |
| 1 | 1 | 1657 | 1990000910 | פנסיה השתת בתקציב בלתי רגיל | 4000000 | ||
| 1 | 1 | 1658 | 1991000320 | פיצויים ומענק פרישה | 1200000 | 1500000 | 0 |
| 1 | 1 | 1659 | 1991000312 | הוצ' לרווחת עובדים | 2310000 | 2310000 | 2346333.24 |
| 1 | 1 | 1660 | 1991000781 | הוצאות עודפות | 756000 | 756000 | 707948 |
| 1 | 1 | 1661 | סהכ פנסיה ועובדים | 45766000 | 40866000 | 39365446.74 | |
| 1 | 1 | 1662 | הוצאות שונות | ||||
| 1 | 1 | 1663 | 1993000784 | חדשנות | 200000 | 160000 | 0 |
| 1 | 1 | 1664 | 1991100781 | בחירות לרשויות המקומיות | 720000 | ||
| 1 | 1 | 1665 | 1991100782 | תחבורה ציבורית בשבתות | 506000 | 479000 | 358865 |
| 1 | 1 | 1666 | 1991100783 | קרן גבעתיים | 148500 | 148500 | 75353 |
| 1 | 1 | 1667 | 1994000581 | תביעות ע"פ פסק דין | 9231374 | ||
| 1 | 1 | 1668 | 1994000651 | הוצאות משנים קודמות | |||
| 1 | 1 | 1669 | 1995000860 | שחרורים והנחות | 37500000 | 41000000 | 43018064.69 |
| 1 | 1 | 1670 | 1994000980 | הוצאות קורונה | 500000 | 1771700.52 | |
| 1 | 1 | 1671 | סהכ הוצאות שונות | 39074500 | 42287500 | 54455357.21 | |
| 1 | 1 | 1673 | סה"כ הוצאות | 526600000 | 491500000 | 472458162.04 | |
| 1 | 1 | 1675 | 0 |
חזרה לרשימת המסמכים של givatayim
עודכן: 2026-09-21.