GoInfo ← תקציבי הרשויות ← גבעתיים ← תקציב 2024 לפי אגפים תקציבי הרשויות · גבעתיים בפיתוח
גבעתיים: התקציב הרגיל 2024 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2024 2023 ברירת המחדל: 2024, השנה האחרונה שיש לה גם תקציב וגם ביצוע של אותה שנה התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST
הוצאות 2024 סה"כ הוצאות 556,000,000 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 17 אגפים · 1037 סעיפים · מתוך 2024-approved-1.xlsx תקציב מאושר 2024 · ביצוע 2024 כפי שדווח בקובץ ה-PDF של תקציב 2026 (הטבלה נקראה מהקובץ); שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
16 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 3,861,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע
▤ חינוךאגף 34.0% מסך ההוצאות ₪189.0 מ׳ ₪183.9 מ׳ · 97% ▤ הוצאות בתיס על יסודי כללמחלקה · 38 סעיפים 8.5% מסך ההוצאות ₪47.1 מ׳ ₪45.0 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 815100/100 משכורת בית ספר קלעי 19,400,000 19,126,706 815210/100 משכורת בי"ס שב"ץ 16,600,000 16,432,205 815100/852 תגבור בתי"ס על יסודי 3,900,000 3,743,283 815110/815 גפ"ן קלעי 1,031,000 788,338 815200/815 גפ"ן שב"ץ 1,031,000 811,047 815220/810 תלמה ילין 1,000,000 1,000,000 815100/126 הבראה 380,000 327,062 815100/179 שעות נוספות בפועל 350,000 179,548 815210/126 הבראה 310,000 297,258 815100/817 בגרויות 300,000 16,000 815100/788 מפעיל בית ספר על יסודי 300,000 292,541 815100/785 תגבור למניעת נשירה 240,000 96,651 815100/122 בגוד 180,000 180,797 815210/121 נסיעות 175,000 176,485 815100/856 כיתת גמלאים 160,000 158,171 815100/431 מים 150,000 165,287 815100/857 שיעורי עזר אינטרנטיים 150,000 158,304 815210/122 בגוד 148,000 161,539 815210/750 עבודות קבלניות 120,000 105,848 815100/710 נסיעות אשל ותלמידים 110,000 107,360 815100/787 כיתות תנופה 100,000 46,961 815100/127 אחזקת רכב 85,000 65,639 815100/853 יעוץ ארגוני לבתי ספר 80,000 68,096 815210/130 אשל 80,000 27,987 815200/812 מכללה לבטחון לאומי 80,000 84,035 815100/430 מאור כח חשמל מים 78,000 87,459 815100/815 מרכז לליקוי למידה 75,000 0 815100/781 תוכניות יחודיות על יסודי 70,000 37,850 815210/179 שעות נוספות בפועל 62,000 -83,298 815100/130 אשל 60,000 26,254 815100/818 צמיחה חינוכית ישובית 60,000 11,834 815100/814 יזמים צעירים 50,000 20,826 815200/814 מגמת ספורט 50,000 5,850 815210/127 אחזקת רכב 50,000 44,726 815100/128 טלפון 40,000 35,353 815210/128 טלפון 35,000 32,801 815100/780 פרויקטים שונים 30,000 11,211 815100/121 נסיעות 20,000 172,321
▤ הוצאות חינוך קדם יסודימחלקה · 26 סעיפים 8.5% מסך ההוצאות ₪47.0 מ׳ ₪43.8 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812000/100 משכורת ושכר עבודה 20,250,000 20,073,238 812000/750 גננות משרד החנוך 15,500,000 14,087,755 812000/988 הזנה והעשרה 3,250,000 2,471,172 812000/987 ריתמוזיקה 950,000 976,966 812000/784 חינוך 0 עד 3 750,000 436,021 812000/721 גנ"י הוצאות לפעולות 740,000 752,766 812000/126 הבראה 660,000 619,875 812000/781 חוגים 610,000 703,301 812000/986 צהרוני גני הילדים 550,000 525,337 812000/430 מאור כח חמום 520,000 517,933 812000/179 שעות נוספות בפועל 470,000 46,055 812000/121 נסיעות 430,000 447,526 812000/983 פעולות העשרה 420,000 422,336 812000/934 פרוייקטים חינוכיים 280,000 267,750 812000/740 כלים מכשירים וציוד 260,000 250,035 812000/122 בגוד 250,000 269,879 812000/431 מים 250,000 254,335 812000/782 סל תרבות 230,000 157,052 812000/420 גני אחזקה שוטפת 200,000 190,764 812000/985 ליבלובים 150,000 120,313 812000/989 מדיחי כלים 108,000 32,957 812000/130 אשל 80,000 65,956 812000/128 טלפון 75,000 71,955 812000/783 עצרת גני ילדים 23,000 22,271 812000/127 אחזקת רכב 22,000 22,939 812000/780 הוצאות אחרות 15,000 7,488
▤ הוצאות בתיס מיוחדיםמחלקה · 19 סעיפים 6.6% מסך ההוצאות ₪37.0 מ׳ ₪40.6 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813300/100 משכורת , שכר והוצא 26,250,000 29,176,709 813300/710 הסעות חנוך מיוחד 5,200,000 6,158,856 813300/981 שכ"ל חנוך מיוחד 1,950,000 1,747,646 813300/126 הבראה 800,000 853,174 813300/121 נסיעות 750,000 899,344 813300/751 צהרונים 520,000 527,781 813300/782 הזנה 325,000 401,047 813300/122 בגוד 320,000 386,358 813300/750 חינוך מיוחד העשרה 200,000 84,990 813300/128 טלפון 105,000 119,005 813300/320 פיצויים 100,000 123,976 813300/983 חנוך מיוחד אמונים 94,000 60,000 813300/984 תגבור אמונים 85,000 85,000 813300/130 אשל 70,000 107,069 813300/430 מים וחשמל 53,000 45,422 813300/179 שעות נוספות בפועל 50,000 -319,478 813300/781 מתי"א 48,000 52,542 813300/127 אחזקת רכב 30,000 26,856 813300/982 מועדון טיפולי 15,000 15,000
▤ הוצאות בתי ספר יסודיים כללימחלקה · 35 סעיפים 4.5% מסך ההוצאות ₪25.1 מ׳ ₪23.2 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813200/750 שמירה בבתי"ס 7,700,000 7,717,884 813200/100 משכורת , שכר והוצא 5,500,000 5,556,874 813200/932 פרויקט ניצנים- הוצאה 1,950,000 1,731,104 813200/937 גפן משרד החינוך 1,650,000 1,289,094 813200/936 גפן רשותי 1,451,000 1,525,350 813200/933 ניצנים בחופשות 1,073,000 920,900 813200/753 ביטוח תלמידים 850,000 722,205 813200/755 חדשנות פדגוגית בכיתות ובגנים 500,000 375,388 813200/982 הוצאות לבתי"ס 480,000 333,162 813200/420 בתיס אחזקה שוטפת 420,000 300,383 813200/752 אחזקה ונקיון 350,000 199,008 813200/757 סביבה וכלים דיגיטלים 350,000 180,532 813200/179 שעות נוספות בפועל 300,000 347,567 813200/780 פרויקטים 300,000 109,466 813200/980 המאה 12 תקשוב 300,000 152,595 813200/935 מסיבות כיתתיות ממשלה 200,000 164,142 813200/126 הבראה 190,000 187,017 813200/983 בית ספר אלטרנטיבי 180,000 182,425 813200/127 אחזקת רכב 170,000 137,968 813200/930 מיחשוב בתיס 160,000 149,637 813200/756 הכשרות מורים 150,000 199,014 813200/985 גוגלה 140,000 106,108 813200/121 נסיעות 130,000 123,314 813200/986 פיתוח תחומי אומנות 100,000 28,880 813200/989 למידה מבוססת פרוייקטים 100,000 26,085 813200/921 אחזקת מעליות 90,000 97,091 813200/987 שדרוג סביבות למידה 90,000 119,367 813200/122 בגוד 85,000 94,790 813200/988 למידה באמצעות טבלטים 55,000 9,107 813200/810 תמיכות חנוך 30,000 30,000 813200/130 אשל 25,000 26,355 813200/421 לחצני מצוקה מוסדות חנוך 25,000 23,110 813200/128 טלפון 23,000 22,398 813200/430 מאור מים חמר נקיון 6,000 -3,666 813200/931 בית ספר מנגן 0 0 –
▤ הוצאות חנוך מנהלמחלקה · 20 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪5.9 מ׳ ₪6.7 מ׳ · 114% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811000/100 משכורת , שכר והוצא 4,500,000 5,208,785 811000/127 אחזקת רכב 280,000 294,346 811000/179 שעות נוספות בפועל 180,000 245,742 811000/757 עבודות קבלניות-כ"א 150,000 160,208 811000/533 ליסינג תפעולי 120,000 127,392 811000/126 הבראה 80,000 102,146 811000/981 בית היוזמה החינוכית 80,000 62,597 811000/780 שבוע חינוך 70,000 79,182 811000/750 עבודות קבלנית נקיון 68,000 59,119 811000/532 ליסינג צמוד 55,000 61,952 811002/532 ליסינג צמוד 55,000 51,217 811000/130 אשל 47,000 43,749 811000/121 נסיעות 40,000 54,456 811000/560 הוצאות משרדיות 40,000 31,181 811000/122 בגוד 35,000 49,240 811000/781 חוברת סוף השנה 30,000 1,603 811000/980 הוצאות אחרות 25,000 17,120 811000/128 טלפון 13,000 12,580 811000/534 נגרר 6,000 4,895 811000/982 בדיקות קרינה 0 –
▤ הוצאות שרות פסיכולוגימחלקה · 14 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪5.2 מ׳ ₪4.8 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817300/100 משכורת, שכר עבודה 3,840,000 3,441,825 817300/179 שעות נוספות בפועל 580,000 705,580 817300/127 אחזקת רכב 300,000 235,671 817300/781 השתלמויות 105,000 107,415 817300/126 הבראה 80,000 67,735 817300/750 קבלן נקיון 78,000 73,823 817300/121 נסיעות 65,000 65,866 817300/122 בגוד 40,000 37,030 817300/130 אשל 32,000 36,227 817300/930 ציוד יסודי 25,000 17,239 817300/980 הוצאות אחרות 25,000 17,266 817300/128 טלפון 12,000 9,528 817300/782 בי"ס להורים 10,000 6,730 817300/783 אבחונים 5,000 0
▤ מחלקת הנוערמחלקה · 23 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪3.4 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817950/100 משכורת ושכ"ע 1,790,000 1,884,729 817950/760 פעילות מרכז נוער 300,000 157,868 817950/751 פעילות נוער 230,000 132,503 817950/750 נוער במרכז העיניניים 200,000 163,051 817950/179 שעות נוספות 180,000 198,564 817950/758 מקצב 180,000 173,423 817950/781 קהילה להטבית 145,000 239,813 817950/127 רכב 105,000 93,916 817950/754 מרכז נוער אחזקה והצטיידות 100,000 51,305 817950/126 הבראה 57,000 49,388 817950/756 טרפת 50,000 51,209 817950/782 פרסום ושיווק פעילות נוער 50,000 15,110 817950/450 ציוד וריהוט 40,000 11,974 817950/761 סיירת הורים 40,000 14,040 817950/780 קהילה שיוויונית 40,000 40,000 817950/783 תנועות נוער 40,000 7,555 817950/121 נסיעות 38,000 34,367 817950/430 מרכז נוער מים 35,000 24,979 817950/122 ביגוד 23,000 20,153 817950/755 מרכז נוער חשמל 23,000 אין נתון ביצוע 817950/759 יום המעשים הטובים 22,000 20,575 817950/130 אשל 20,000 20,195 817950/128 טלפון 6,000 5,107
▤ בית ספר של הקיץמחלקה · 8 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813800/100 משכורת בלי תקן 1,400,000 1,085,831 813800/753 גני ילדים של הקיץ 700,000 867,736 813800/750 פעולות העשרה 650,000 574,871 813800/752 נקיון ואבטחה 420,000 217,647 813800/720 חומרים-מזון 250,000 200,000 813800/121 נסיעות 35,000 36,821 813602/100 משכורת ושכר 20,000 4,147 813602/128 טלפון 1,000 233
▤ הוצאות יוח"אמחלקה · 6 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817900/755 מרכזי למידה 1,000,000 646,627 817900/751 יוחא כישורי חיים 540,000 497,714 817900/753 מרכז ומרחבי חדשנות ויזמות 200,000 23,794 817900/750 חוגי מחוננים 140,000 64,065 817900/752 עיר אקדמיה 50,000 0 817900/754 בית ספר להורים וועדים 25,000 3,510
▤ הוצאות חרום חינוךמחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813400/100 משכורת 1,500,000 1,525,014 813400/179 שעות נוספות ברישום 110,000 120,401 813400/127 רכב 105,000 99,361 813410/532 ליסינג צמוד 100,000 53,197 813400/126 הבראה 35,000 32,660 813400/130 אשל 21,000 22,783 813400/980 חרום 20,000 12,899 813400/122 ביגוד 12,000 14,086 813400/121 נסיעות 5,000 10,887 813400/128 טלפון 4,500 4,661
▤ הוצאות תפוח פיסמחלקה · 16 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 91% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 814000/100 משכורת ושכר עבודה 610,000 679,484 814000/750 עבודות קבלן נקיון 280,000 241,862 814000/752 מרכז מדעים פיס 280,000 215,630 814000/127 אחזקת רכב 85,000 62,329 814000/179 שעות נוספות בפועל 75,000 63,952 814000/430 חשמל מים חמרי נקיון 52,000 51,496 814000/740 כלים וציוד 50,000 22,500 814000/782 ימי מוקד בבתי ספר 35,000 4,952 814000/751 מרחבי הדעת 30,000 19,008 814000/126 הבראה 25,000 34,237 814000/122 בגוד 12,000 14,579 814000/121 נסיעות 10,000 8,130 814000/781 תערוכות יוזמות 6,000 0 814000/130 אשל 5,000 4,788 814000/560 הוצאות משרדיות 5,000 704 814000/128 טלפון 3,000 2,466
▤ הוצאות שירותים נוספיםמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪475 א׳ · 44% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817910/780 מורשת ישראל 320,000 208,213 817910/788 מורשת ישראל-ממשלה 300,000 6,786 817910/782 התאחדות ספורט בתי"ס 150,000 100,029 817910/787 שירת הים 90,000 90,000 817910/786 אבלות ובתי כנסת 75,000 10,588 817910/781 מועצת תלמידים 60,000 8,190 817910/430 מים 42,000 44,235 817910/785 שיעורי מסורת ותורה 35,000 7,065
▤ מרכז מצוינותמחלקה · 13 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪974 א׳ ₪980 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817940/100 משכורת ושכע 400,000 422,655 817940/750 עבודות קבלניות נקיון 345,000 391,568 817940/980 יוזמות חינוכיות 90,000 67,222 817940/740 חומרי מעבדה 40,000 0 817940/127 רכב 32,000 43,284 817940/981 ימי מוקד בתי ספר 30,000 2,515 817940/126 הבראה 12,000 10,197 817940/560 הוצאות משרדיות 10,000 563 817940/179 שעות נוספות 6,000 29,311 817940/122 ביגוד 5,000 5,044 817940/128 טלפון 1,500 1,458 817940/121 נסיעות 1,000 5,532 817940/130 אשל 1,000 395
▤ הוצאות בית ספר שמעונימחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪935 א׳ ₪909 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813270/753 קבלני נקיון 636,000 598,608 813270/431 חשמל 186,000 186,000 813270/430 מים 45,000 55,506 813270/722 טלפון 17,000 17,328 813270/983 חומרי ניקיון 17,000 17,340 813270/750 תחזוקת מתקנים 13,500 13,500 813270/752 גינון 10,000 10,404 813270/754 אחזקת מזגנים 8,500 8,532 813270/566 בטיחות ועזרה ראשונה 1,700 1,732
▤ הוצאות בית ספר בורכובמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪886 א׳ ₪1.3 מ׳ · 144% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813220/753 קבלני נקיון 581,000 631,795 813220/431 חשמל 161,000 161,004 813220/430 מים 71,000 412,029 813220/722 טלפון 18,000 17,576 813220/983 חומרי ניקיון 18,000 17,576 813220/750 תחזוקת מתקנים 15,000 15,000 813220/752 גינון 11,000 10,548 813220/754 אחזקת מזגנים 9,000 8,940 813220/566 בטיחות ועזרה ראשונה 2,000 1,760
▤ הוצאות בית ספר ברנרמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪824 א׳ ₪881 א׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813240/753 קבלני נקיון 580,000 608,705 813240/431 חשמל 156,000 156,000 813240/430 מים 28,000 53,127 813240/722 טלפון 15,000 16,144 813240/983 חומרי ניקיון 15,000 16,140 813240/750 תחזוקת מתקנים 12,000 12,000 813240/752 גינון 9,000 9,692 813240/754 אחזקת מזגנים 7,500 7,620 813240/566 בטיחות ועזרה ראשונה 1,500 1,612
▤ הוצאות בית ספר אלוןמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪808 א׳ ₪798 א׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813210/753 קבלני נקיון 514,000 488,911 813210/431 חשמל 152,000 152,228 813210/430 מים 70,000 88,898 813210/722 טלפון 18,000 16,724 813210/983 חומרי נקיון 18,000 16,716 813210/750 תחזוקת מתקנים 14,000 14,004 813210/752 גינון 11,000 10,032 813210/754 אחזקת מזגנים 9,000 8,832 813210/566 בטיחות ועזרה ראשונה 2,000 1,672
▤ קונסרבטוריוןמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪785 א׳ ₪785 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 816700/810 קונסרבטוריון 785,000 785,000
▤ הוצאות בית ספר כצנלסוןמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪698 א׳ ₪758 א׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813260/753 קבלני נקיון 453,000 516,135 813260/431 חשמל 140,000 140,004 813260/430 מים 45,000 40,389 813260/722 טלפון 15,000 15,556 813260/983 חומרי ניקיון 15,000 15,544 813260/750 תחזוקת מתקנים 12,000 11,496 813260/752 גינון 9,000 9,336 813260/754 אחזקת מזגנים 7,500 7,596 813260/566 בטיחות ועזרה ראשונה 1,500 1,552
▤ הוצאות בית ספר גורדוןמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪689 א׳ ₪721 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813250/753 קבלני נקיון 440,000 482,060 813250/431 חשמל 145,000 140,004 813250/430 מים 44,000 41,535 813250/722 טלפון 15,000 14,388 813250/983 חומרי ניקיון 15,000 14,380 813250/750 תחזוקת מתקנים 12,000 11,496 813250/752 גינון 9,000 8,632 813250/754 אחזקת מזגנים 7,500 7,380 813250/566 בטיחות ועזרה ראשונה 1,500 1,440
▤ הוצאות בית ספר בן גוריוןמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪534 א׳ ₪501 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813230/753 קבלני נקיון 323,000 284,340 813230/431 חשמל 148,000 147,996 813230/430 מים 23,000 28,141 813230/722 טלפון 10,000 10,032 813230/983 חומרי נקיון 10,000 10,020 813230/750 תחזוקת מתקנים 8,000 8,004 813230/752 גינון 6,500 6,024 813230/754 אחזקת מזגנים 5,000 5,100 813230/566 בטיחות ועזרה ראשונה 1,000 1,008
▤ הוצאות בית ספר אמוניםמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪473 א׳ ₪480 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813280/753 קבלני נקיון 311,000 324,841 813280/431 חשמל 117,000 117,000 813280/430 מים 19,000 10,660 813280/722 טלפון 6,500 6,600 813280/983 חומרי ניקיון 6,500 6,600 813280/750 תחזוקת מתקנים 5,000 6,504 813280/752 גינון 3,700 3,960 813280/754 אחזקת מזגנים 3,000 3,108 813280/566 בטיחות ועזרה ראשונה 1,000 664
▤ הוצאות מרכזיה פדגוגיתמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪199 א׳ ₪164 א׳ · 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817200/750 קבלן נקיון 160,000 139,618 817200/430 מאור מים חמרי נקיון 19,000 20,788 817200/740 כלים וציוד 10,000 2,783 817200/931 הפקה חומרי לימוד 10,000 869
▤ הוצאות חינוך משליםמחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪179 א׳ ₪161 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813600/100 משכורת 50,000 49,310 813600/200 משכורת בלי תקן 50,000 41,743 813600/179 שעות נוספות בפועל 40,000 38,918 813600/127 אחזקת רכב 25,000 17,791 813600/126 הבראה 10,000 8,014 813600/122 בגוד 2,000 2,405 813600/121 נסיעות 1,000 492 813600/130 אשל 1,000 2,582
▤ הנחות ואחראגף 15.4% מסך ההוצאות ₪85.5 מ׳ ₪84.1 מ׳ · 98% ▤ הוצאות פנסיה עובדיםמחלקה · 6 סעיפים 8.3% מסך ההוצאות ₪46.2 מ׳ ₪45.4 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 991000/310 פנסיה תקציבית 37,000,000 37,666,025 991001/310 פנסיונרים הנדסה 4,000,000 3,769,196 991000/312 הוצ' לרווחת עובדים 3,100,000 2,917,517 991000/781 הוצאות עודפות 1,140,000 891,000 991000/320 פיצויים ומענק פרישה 1,000,000 183,251 990000/910 פנסיה השתת בתקציב בלתי רגיל 0 0 –
▤ הוצאות שונותמחלקה · 6 סעיפים 7.1% מסך ההוצאות ₪39.3 מ׳ ₪38.7 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 995000/860 שחרורים והנחות 38,000,000 37,493,448 991100/781 בחירות לרשויות המקומיות 700,000 840,965 991100/782 תחבורה ציבורית בשבתות 506,000 323,892 991100/783 קרן גבעתיים 50,000 9,436 993000/784 חדשנות 10,000 אין נתון ביצוע 994000/980 הוצאות קורונה 0 –
▤ רווחהאגף 10.3% מסך ההוצאות ₪57.4 מ׳ ₪59.5 מ׳ · 104% ▤ הוצאות שירותים לבעלי מש"המחלקה · 16 סעיפים 4.2% מסך ההוצאות ₪23.3 מ׳ ₪24.9 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 845101/840 סידור בעלי מש"ה במוסדות 9,700,000 9,814,167 845104/840 החזקת אוטיסטים במוסדות 5,600,000 6,301,723 845102/840 בעלי מש"ה במוסד ממשלתי 2,600,000 2,805,912 845114/840 הסעות אוטיסטים 1,870,000 1,577,686 845202/840 בעלי מש"ה במעון טיפולי 1,200,000 2,217,564 845108/840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 666,000 890,268 845203/840 מעש מפעל עבודה שיקומי 632,000 351,014 845305/840 על גבע 340,000 331,893 845106/840 טיפול בהורים וילדים 240,000 230,925 845111/840 מרכז משפחות לצרכים מיוחדי 180,000 149,364 845112/840 נופשונים אוטיסטים 90,000 87,141 845301/840 שרותים תומכים לבעלי מש"ה 70,000 72,089 845109/840 מועדונית צרכים מיוחדים 50,000 3,600 844402/840 החזרים שונים רווחה 30,000 38,077 845110/840 מעונות יום שיקומיים 30,000 0 845304/840 נופשון לבעלי מש"ה 30,000 38,294
▤ הוצאות רווחה מנהלמחלקה · 21 סעיפים 2.8% מסך ההוצאות ₪15.7 מ׳ ₪16.3 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 841000/100 משכורת ושכ"ע 11,000,000 11,688,025 841010/840 תמיכות רווחה 1,140,000 1,124,756 841000/127 אחזקת רכב 850,000 918,094 841006/840 מחלקה לצרכים מיוחדים 650,000 517,909 841003/780 הוצאות אירגוניות רשות 310,000 333,108 841011/840 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 250,000 72,668 841000/126 הבראה 240,000 263,023 841000/179 שעות נוספות בפועל 210,000 140,778 841000/750 אבטחה 190,000 224,237 841000/780 חשמל מים והוצאות אחרות 170,000 229,611 841000/121 נסיעות 160,000 180,680 841000/840 תמיכה ללא השת רווחה 135,000 103,433 841100/750 מרכז מיצוי זכויות 100,000 100,000 841000/122 בגוד 95,000 118,919 841000/130 אשל 62,000 78,820 841000/781 הסעות 54,000 49,095 841005/840 פרויקטים מיוחדים 40,000 60,250 841000/128 טלפון 30,000 31,853 841008/840 מעגל צעירים מימון משרד 30,000 3,052 841004/780 הדרכה והשתלמויות 12,000 7,170 841006/780 על גבע קיזוז ארנונה 10,000 10,378
▤ הוצאות שירותי שקוםמחלקה · 9 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪7.6 מ׳ ₪8.0 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 846502/840 אחזקת נכים בפנימיות 5,100,000 5,280,805 846806/840 מ. יום שיקומי לנכים 1,730,000 2,228,215 846600/840 תעסוקה מוגנת למוגבלים 450,000 358,780 846802/840 שיקום נכים בקהילה 180,000 120,467 846303/840 הדרכה עיור ובני ביתו 80,000 45,568 846301/840 שיקום העיוור בקהילה 20,000 0 846804/840 נכים קשים בקהילה 20,000 0 846801/840 מרכזי איבון ושקום 12,000 2,656 846401/840 מפעלי שיקום לעיור 2,000 0
▤ הוצאות שירותים לאזרח ותיקמחלקה · 9 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪5.0 מ׳ ₪4.9 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 844301/840 אחזקת אזרחים ותיקים במעונ 2,400,000 2,646,658 844404/840 הזדקנות מיטבית 873,000 770,216 844504/841 שרידי שואה 650,000 661,635 844402/760 מועדון והבראה לאזרח ותיק 550,000 433,386 844403/840 צרכים מיוחדים לאזרח ותיק 380,000 378,269 844406/840 השתת בפעילות לאזרח ותיק 40,000 16,427 844503/840 מועדון גמלאים בית ראשונים 40,000 27,299 844402/420 מועדון והבראה לאזרח ותיק 15,000 9,340 844501/840 מסגרות יומיות לאזרח ותיק 10,000 595
▤ הוצאות שירותים לילד ולנערמחלקה · 5 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 843801/840 ילדים בפנימיות 2,000,000 1,987,880 843502/840 טיפול בילד בקהילה. 700,000 470,429 843504/840 עם הפנים לקהילה 400,000 272,913 843901/840 ילדים-מעונות יום 150,000 185,068 843503/840 אבחון ויעוץ פסיכיאטרי 32,000 1,300
▤ הוצאות שירותי תקוןמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 847105/840 נתיבים והורות 360,000 291,060 847102/840 טיפול בנערות במצוקה. 335,000 322,829 847100/840 טפול בנוער וצעירים 170,000 156,432 847104/840 מקלט לנשים מוכות 150,000 188,006 847201/840 מעונות חסות ממשלתיים 100,000 166,876 847300/840 סמים - טפול בקהילה 50,000 33,863 847106/840 יחידת טיפול בלהטבים 15,000 2,328
▤ הוצאות שרותים למשפחותמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪988 א׳ ₪1.1 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 842401/840 תחנת לייעוץ 300,000 241,855 842201/840 צרכים מיוחדים למשפחה 220,000 244,981 842403/840 טפול באלימות 150,000 197,224 842203/840 עבודה קהילתית 100,000 100,015 842205/840 טיפול בדירי רחוב 95,000 124,702 842200/840 טפול באלכוהוליסטים 93,000 143,677 842202/840 סיוע למשפחות עם ילדים 30,000 30,000 842206/840 מרכז אלון הדרכת הורים 0 –
▤ הוצאות התנדבות בקהילהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪195 א׳ ₪134 א׳ · 68% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 848301/780 התנדבות פעולות 155,000 117,068 848303/750 בנות שירות לאומי 40,000 16,482
▤ הוצאות שירותים לעוליםמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪96 א׳ ₪83 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 849015/842 מועדון עולים מבוגרים 85,000 59,814 849015/841 סיורים להכרת הארץ 5,000 5,647 849013/840 משפחות עולים במצוקה 4,000 17,144 849011/840 ילדים במצוקה עולים 2,000 800
▤ תברואהאגף 9.1% מסך ההוצאות ₪50.4 מ׳ ₪50.8 מ׳ · 101% ▤ פינוי אשפהמחלקה · 19 סעיפים 4.7% מסך ההוצאות ₪26.2 מ׳ ₪25.5 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712300/830 אגוד ערים אשפה 9,597,000 9,408,000 712300/751 הוצאת אשפה 7,900,000 7,755,365 712300/100 משכורת 2,490,000 2,299,914 712300/756 פינוי מיחזור תאגיד תמיר 1,850,000 1,402,713 712300/750 פנוי מכולות 1,300,000 1,476,311 712300/755 הוצ אשפה מנוף 1,200,000 1,545,633 712300/179 שעות נוספות בפועל 490,000 485,605 712300/752 פינוי נייר 425,000 408,796 712300/127 אחזקת רכב 340,000 270,294 712300/720 חמרים 180,000 170,523 712303/533 ליסינג תפעולי 130,000 80,359 712300/126 הבראה 70,000 64,158 712300/130 אשל 53,000 50,887 712300/121 נסיעות 48,000 29,045 712300/122 בגוד 25,000 23,592 712300/530 רכב עירייה 25,000 25,925 712301/531 החזקת אופנוע 15,000 3,243 712302/531 החזקת אופנוע 15,000 17,931 712300/128 טלפון 8,000 6,826
▤ ניקוי רחובותמחלקה · 15 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪12.8 מ׳ ₪14.4 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712200/752 פועלי קבלן טאטוא 7,000,000 8,093,803 712200/100 משכורת 2,900,000 2,767,076 712200/751 טאוט מכני 1,500,000 2,026,606 712200/179 שעות נוספות בפועל 530,000 506,842 712200/127 אחזקת רכב 230,000 208,602 712200/750 ניקוי צואת כלבים 230,000 214,413 712200/126 הבראה 110,000 90,543 712200/780 מבצעי נקיון 100,000 348,350 712200/121 נסיעות 60,000 49,043 712200/754 טרקטור 50,000 25,740 712200/130 אשל 48,000 41,387 712200/122 בגוד 40,000 36,424 712200/720 חמרים 30,000 0 712200/128 טלפון 10,000 9,041 712200/930 כלים וציוד 10,000 0
▤ הוצאות הנהלת שפ"עמחלקה · 28 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪9.7 מ׳ ₪9.3 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 717000/100 משכורת ושכ"ע 6,250,000 6,304,563 717000/179 שעות רישום 930,000 927,469 717000/127 רכב 570,000 522,245 717000/753 קולות קוראים איכות הסביבה 559,000 241,267 717000/751 איכות הסביבה 400,000 388,047 717000/126 הבראה 170,000 173,981 717000/130 אשל 95,000 89,755 717000/121 נסיעות 80,000 81,446 717000/122 בגוד 70,000 77,400 717000/980 הוצאות שונות 70,000 100,783 717101/532 ליסינג צמוד 65,000 59,975 717001/532 ליסינג צמוד 55,000 57,564 717000/530 רכב עירייה 50,000 79,070 717000/560 הוצאות משרדיות 40,000 35,696 717000/752 בדיקות רעש וריח 30,000 9,252 717000/781 מפגשי תושבים 25,000 1,139 717000/128 טלפון 20,000 19,476 717000/531 החזקת אופנוע 20,000 אין נתון ביצוע 717100/531 החזקת אופנוע 20,000 19,755 717200/531 החזקת אופנוע 20,000 13,225 717300/531 החזקת אופנוע 20,000 15,751 717400/531 החזקת אופנוע 20,000 14,341 717500/531 החזקת אופנוע 20,000 14,731 717600/531 החזקת אופנוע 20,000 14,838 717800/531 החזקת אופנוע 20,000 17,270 717700/531 החזקת אופנוע 20,000 15,060 717010/534 נגרר 5,000 3,753 717000/534 נגרר 4,000 4,361
▤ הוצאות תברואה מונעת ופקוח תברואהמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 715000/100 משכורת , שכר והוצא 690,000 686,739 715000/179 שעות נוספות בפועל 130,000 122,332 715000/127 אחזקת רכב 110,000 88,974 715000/720 חמרים 80,000 54,319 715000/126 הבראה 25,000 21,213 715000/721 חברת הדברות 25,000 18,785 715000/130 אשל 14,000 13,149 715000/122 בגוד 9,000 7,929 715000/121 נסיעות 6,000 2,991 715000/128 טלפון 3,000 2,260 715000/560 הוצאות משרדיות 3,000 894
▤ הוצאות רכבמחלקה · 12 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪622 א׳ ₪562 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 716000/757 עבודות קבלניות כ"א 265,000 227,995 716000/100 משכורת 195,000 191,176 716000/127 רכב 45,000 38,383 716000/179 שעות נוספות 45,000 46,720 716000/531 החזקת אופנוע 22,000 14,930 716000/720 חומרים 15,000 7,683 716100/531 החזקת אופנוע 15,000 16,183 716000/126 הבראה 7,000 5,657 716000/130 אשל 7,000 8,826 716000/121 נסיעות 3,000 2,294 716000/122 בגוד 2,000 1,900 716000/128 טלפון 1,000 583
▤ תרבותאגף 6.4% מסך ההוצאות ₪35.8 מ׳ ₪31.2 מ׳ · 87% ▤ הוצאות תרבות העשרה ופנאימחלקה · 32 סעיפים 3.8% מסך ההוצאות ₪21.2 מ׳ ₪20.1 מ׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 822222/815 קהילתיים תרבות פנאי וקהיל 5,500,000 5,500,000 822222/823 קהילתיים תשלומי ארנונה 4,037,000 4,264,206 822222/810 העברה תאטרון גבעתיים 2,400,000 2,665,807 822222/100 משכורת ושכר עבודה 2,100,000 1,420,662 822222/780 יום העצמאות 1,900,000 1,603,038 822222/813 נקיון מרכזים קהילתים 720,000 903,098 822222/786 אירועים לאזרחים ותיקים 590,000 498,291 822222/782 חגיגות קיץ 480,000 312,100 822222/886 הפרשים חד פעמיים קהילתיים 408,000 397,527 822222/784 חגיגות פורים 400,000 386,162 822222/816 מאור מרכזים קהילתיים 400,000 293,655 822222/788 אירועים עירוניים 395,000 325,952 822222/791 תמיכות סלע 275,000 168,309 822222/822 קייטנות מרכזים קהילתיים 235,000 235,000 822222/785 פסטיבל מספרי סיפורים 230,000 224,226 822222/814 אבטחה מרכזים קהילתיים 200,000 200,000 822222/789 תמלוגים פדרציות 140,000 160,547 822222/179 שעות נוספות בפועל 120,000 -5,455 822222/781 ארועים שכונתיים 105,000 84,369 822222/127 אחזקת רכב 100,000 98,831 822222/821 מים מרכזים קהילתיים 96,000 64,466 822222/790 תוכנית בריאות 85,000 83,743 822222/126 הבראה 50,000 40,699 822222/818 יד לבנים תל השומר 45,000 0 822222/787 שמחת תורה 40,000 40,672 822222/409 ניקיון 38,000 25,948 822222/130 אשל 30,000 26,177 822222/121 נסיעות 20,000 18,901 822222/122 בגוד 20,000 17,733 822222/450 ציוד וריהוט 20,000 4,607 822222/128 טלפון 6,000 5,040 822222/783 חגיגות 100 לגבעתיים 0 –
▤ הוצאות פעולות ספורטמחלקה · 22 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪8.7 מ׳ ₪5.6 מ׳ ◂ 64% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829000/815 תפעול ותמיכה עמותה 2,700,000 אין נתון ביצוע 829000/818 עמותת ספורט תשלומי ארנונה 1,315,000 1,642,606 829000/750 עבודות קבלן נקיון 940,000 1,137,649 829000/814 תמיכות ספורט כדורגל 850,000 889,500 829000/816 תמיכות ספורט שווי שימוש 700,000 614,490 829000/100 ספורט משכורת 690,000 722,723 829000/815 תמיכות ספורט כדורסל 625,000 אין נתון ביצוע 829000/980 תמיכות ספורט ממשלה 250,000 9,217 829000/179 שעות נוספות בפועל 125,000 120,214 829000/430 מים 100,000 118,629 829000/740 כלים וציוד -ספורט בתי ספר 80,000 42,224 829000/127 אחזקת רכב 75,000 61,778 829000/758 תחזוקת מתקנים 70,000 66,502 829000/780 בדיקות בטיחות 60,000 35,155 829000/751 ארועי ספורט 50,000 34,123 829000/753 אחזקת אולמות ספורט 40,000 38,078 829000/126 הבראה 25,000 26,611 829000/121 נסיעות 12,000 11,686 829000/122 בגוד 10,000 11,223 829000/130 אשל 5,000 6,550 829000/755 שעורי שחיה ילדים 5,000 5,850 829000/128 טלפון 3,000 2,315
▤ מחלקת הצעיריםמחלקה · 14 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 828320/100 משכורת ושכ"ע 800,000 870,997 828320/750 פעילות צעירים 150,000 145,853 828320/751 מרכז צעירים הטרקלין 150,000 116,031 828320/850 קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה 150,000 150,000 828320/752 תוכנית פר"ח - סטודנטים 100,000 100,000 828320/753 מעורבות חברתית 100,000 59,749 828320/179 שעות נוספות 70,000 51,295 828320/127 רכב 35,000 30,508 828320/126 הבראה 25,000 27,654 828320/130 אשל 20,000 19,398 828320/121 נסיעות 14,000 14,992 828320/122 ביגוד 12,000 11,972 828320/560 משרדיות 4,000 אין נתון ביצוע 828320/128 טלפון 3,000 3,414
▤ הוצאות ספריותמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 823000/100 משכורת , שכר והוצא 880,000 894,718 823000/750 עבודות קבלן נקיון 160,000 146,469 823000/179 שעות נוספות בפועל 65,000 75,130 823000/127 אחזקת רכב 60,000 50,865 823000/430 חשמל מים חמרי נקיו 45,000 41,593 823000/126 הבראה 38,000 32,753 823000/121 נסיעות 20,000 18,322 823000/122 בגוד 16,000 14,767 823000/130 אשל 7,000 5,914 823000/128 טלפון 5,000 3,439
▤ הוצאות בית ראשוניםמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪784 א׳ ₪754 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 822000/100 משכורת, שכר עבודה 700,000 691,349 822000/127 אחזקת רכב 45,000 33,024 822000/126 הבראה 22,000 17,755 822000/122 בגוד 8,000 6,744 822000/121 נסיעות 3,000 2,766 822000/128 טלפון 3,000 1,361 822000/130 אשל 3,000 114 822000/179 שעות נוספות בפועל 0 760 הוצאה לא מתוקצבת 760 ₪
▤ הוצאות תנועות נוערמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪550 א׳ ₪550 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 828900/810 תמיכות חינוך וקהילה 550,000 549,999
▤ הוצאות מצפה כוכביםמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪520 א׳ ₪406 א׳ · 78% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 828200/100 משכורת , שכר והוצא 415,000 315,789 828200/127 אחזקת רכב 60,000 44,122 828200/179 שעות נוספות בפועל 18,000 24,011 828200/126 הבראה 17,000 13,886 828200/122 בגוד 7,000 6,417 828200/121 נסיעות 2,000 979 828200/128 טלפון 1,500 923
▤ הוצאות מרכז שדה בוקרמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪444 א׳ ₪396 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 828340/100 משכורת ושכר עבודה 335,000 298,437 828340/179 שעות נוספות בפועל 54,000 54,088 828340/127 רכב 20,000 20,205 828340/126 הבראה 19,000 10,371 828340/122 בגוד 6,000 4,129 828340/121 נסיעות 4,000 2,766 828340/130 אשל 4,000 4,477 828340/128 טלפון 2,000 1,166
▤ הוצאות מרכזי תרבות שזרמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪419 א׳ ₪410 א׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 828300/100 משכורת , שכר והוצא 345,000 346,635 828300/179 שעות נוספות בפועל 25,000 20,572 828300/127 אחזקת רכב 20,000 19,459 828300/126 הבראה 15,000 11,314 828300/121 נסיעות 7,000 5,876 828300/122 בגוד 5,000 4,810 828300/128 טלפון 1,000 875 828300/130 אשל 1,000 140
▤ הוצאות נוער מנהלמחלקה · 8 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪212 א׳ ₪137 א׳ · 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 828100/100 משכורת , שכר והוצא 120,000 59,126 828100/532 ליסינג צמוד 70,000 71,126 828100/127 אחזקת רכב 13,000 6,476 828100/126 הבראה 4,000 אין נתון ביצוע 828100/122 בגוד 2,000 אין נתון ביצוע 828100/130 אשל 2,000 אין נתון ביצוע 828100/128 טלפון 1,000 146 828100/121 נסיעות 0 –
▤ מינהל כלליאגף 5.7% מסך ההוצאות ₪31.7 מ׳ ₪32.0 מ׳ · 101% ▤ הוצאות אגף מנהל כללימחלקה · 29 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪7.9 מ׳ ₪7.8 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 616000/542 טלפון 1,500,000 1,775,036 616000/570 אוטומציה 1,500,000 1,355,345 616000/100 משכורת ושכע 1,300,000 1,342,352 616000/781 רישוי מיקרוסופט 820,000 823,968 616000/757 אוטמציה כח אדם 660,000 666,327 616000/752 מערכת שכר וכ"א 275,000 624,130 616000/750 ציוד ותחזוקה 240,000 281,469 616000/541 בולים 200,000 40,000 616000/127 אחזקת רכב 170,000 186,013 616000/751 אבטחת מידע 130,000 50,531 616001/542 פלאפונים 130,000 105,853 616000/780 או"ש 125,000 14,841 616000/933 ארכיון 120,000 140,101 616000/932 תחזוקת גנים ובתיס 100,000 77,458 616000/934 הקמת מערך rpd 100,000 6,523 616000/931 תוכנה אינטרנט 80,000 46,732 616000/532 ליסינג צמוד 70,000 אין נתון ביצוע 616000/930 שידרוג מערכות 70,000 23,004 616000/740 ציוד מתכלה 50,000 44,157 616000/753 שידרוג מחשבים 50,000 2,322 616000/782 שידורי מועצה 50,000 68,706 616000/179 שעות נוספות בפועל 47,000 52,517 616000/126 הבראה 35,000 28,755 616000/130 אשל 20,000 23,533 616000/122 בגוד 12,000 12,025 616000/980 הוצאות אחרות 10,000 10,105 616000/121 נסיעות 8,500 31,605 616000/128 טלפון 4,000 3,734 616000/784 יעוץ דיגיטלי 0 0 –
▤ הוצאות רכש ואפסנאותמחלקה · 16 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪5.1 מ׳ ₪5.5 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 616200/440 בטוח 2,800,000 3,247,228 616200/100 משכורת ושכר עבודה 905,000 864,716 616200/430 מאור 500,000 413,556 616200/980 רכש והצטיידות 300,000 408,370 616200/560 הוצאות משרדיות 200,000 191,539 616200/431 מים משרדי העיריה 160,000 163,747 616200/127 אחזקת רכב 100,000 88,062 616200/450 רהוט והחזקתו 40,000 29,670 616200/179 שעות נוספות בפועל 32,000 32,514 616200/126 הבראה 30,000 27,011 616200/530 רכב עירייה 10157585 20,000 27,092 616200/130 אשל 17,000 15,240 616200/122 בגוד 13,000 12,350 616200/121 נסיעות 9,000 7,563 616200/128 טלפון 3,000 2,757 616200/533 רכב עירייה 0 –
▤ הוצאות מזכירות מנגנוןמחלקה · 19 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪5.0 מ׳ ₪5.4 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 613000/100 משכורת , שכר והוצא 3,700,000 4,078,840 613000/757 עבודות קבלניות-כח אדם 300,000 285,870 613000/127 אחזקת רכב 270,000 282,308 613000/179 שעות נוספות בפועל 160,000 128,612 613000/126 הבראה 100,000 105,637 613000/782 השתלמויות 100,000 106,012 613000/550 פרסומים 90,000 95,449 613000/130 אשל 60,000 73,260 613000/122 בגוד 45,000 48,825 613000/121 נסיעות 43,000 44,964 613000/750 עב קבלניות-יעוץ 20,000 77,969 613000/780 קשרי חוץ 20,000 0 613000/531 החזקת אופנוע 16,000 15,180 613000/128 טלפון 15,000 13,333 613000/781 הכנה לפרישה 10,000 22,029 613000/980 הוצאות אחרות 10,000 7,773 613000/758 מניעת הטרדה מינית 8,000 12,268 613000/783 ימי גיבוש ועיון 0 0 – 613000/784 רווחת העובד 0 –
▤ הוצאות הנהלהמחלקה · 15 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪3.6 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611000/100 משכורת 2,670,000 2,619,143 611000/127 אחזקת רכב 290,000 315,490 611000/751 שמירה 220,000 209,103 611000/179 שעות נוספות בפועל 130,000 23,161 611003/532 ליסינג צמוד 85,000 56,678 611000/126 הבראה 65,000 65,834 611000/532 ליסינג צמוד 60,000 43,041 611001/532 ליסינג צמוד 60,000 27,064 611002/532 ליסינג צמוד 56,000 32,378 611004/532 ליסינג 56,000 40,970 611000/130 אשל 55,000 40,283 611000/980 הוצאות אחרות 40,000 32,398 611000/122 בגוד 30,000 30,877 611000/121 נסיעות 28,000 27,498 611000/128 טלפון 9,000 7,135
▤ הוצאות דוברותמחלקה · 14 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.9 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 614000/550 פרסומים 1,500,000 1,545,020 614000/100 משכורת 960,000 1,148,938 614000/551 מסכים אלקטרוניים 120,000 93,720 614000/784 יעוץ דיגיטלי 110,000 98,280 614000/532 רכב ליסינג 50,000 אין נתון ביצוע 614000/127 אחזקת רכב 30,000 35,659 614000/126 הבראה 28,000 24,458 614000/179 שעות נוספות בפועל 20,000 27,321 614000/130 אשל 13,000 16,436 614000/121 נסיעות 11,000 14,065 614000/122 בגוד 10,000 11,417 614000/522 ספרים ועיתונים 10,000 16,952 614000/980 הוצאות אחרות 10,000 7,241 614000/128 טלפון 5,000 4,297
▤ הוצאות ראש העיר וסגניומחלקה · 7 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.9 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611100/100 משכורת , שכר והוצא 2,550,000 2,461,740 611101/532 ליסינג צמוד 110,000 122,701 611102/532 ליסינג צמוד 75,000 54,721 611100/127 אחזקת רכב 55,000 90,896 611100/130 אשל 50,000 120,846 611100/122 בגוד 15,000 21,817 611100/128 טלפון 15,000 14,155
▤ הוצאות שירות משפטימחלקה · 11 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ ₪2.4 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 617000/100 משכורת , שכר והוצא 1,400,000 1,458,258 617000/581 הוצאות משפטיות 800,000 750,665 617000/127 אחזקת רכב 85,000 93,151 617000/130 אשל 25,000 21,901 617000/126 הבראה 20,000 29,926 617000/179 שעות נוספות בפועל 20,000 22,804 617000/580 הוצאות אחרות 15,000 20,866 617000/121 נסיעות 12,000 22,061 617000/122 בגוד 12,000 16,192 617000/522 ספרים ועתונים 7,000 0 617000/128 טלפון 5,000 4,455
▤ הוצאות מבקר הרשותמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪956 א׳ ◂ 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 612000/100 משכורת , שכר והוצא 890,000 678,616 612000/980 הוצ ביקורת בדיקה ומומחים 230,000 130,029 612000/532 ליסינג צמוד 110,000 98,484 612000/127 אחזקת רכב 25,000 7,580 612000/130 אשל 15,000 11,934 612000/560 הוצאות משרדיות 10,000 11,103 612000/126 הבראה 9,500 10,607 612000/122 בגוד 5,000 5,411 612000/128 טלפון 2,500 2,016
▤ הוצאות ארכיון עירונימחלקה · 10 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪394 א׳ ₪381 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 616100/100 משכורת ושכר עבודה 335,000 335,971 616100/127 אחזקת רכב 18,000 17,406 616100/126 הבראה 17,000 14,236 616100/121 נסיעות 6,000 5,532 616100/122 בגוד 6,000 5,067 616100/430 מאור כח חשמל 6,000 5,001 616100/128 טלפון 2,000 1,462 616100/560 הוצאות משרדיות 2,000 0 616100/130 אשל 1,000 111 616100/179 שעות נוספות 1,000 -3,353
▤ תכנון ובניין עיראגף 4.7% מסך ההוצאות ₪26.1 מ׳ ₪27.3 מ׳ · 105% ▤ הוצאות מהנדס העירמחלקה · 28 סעיפים 3.5% מסך ההוצאות ₪19.5 מ׳ ₪20.8 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 730000/100 משכורת 8,800,000 9,206,569 730000/950 תכנון שמאות ועוד 3,000,000 4,827,654 730000/981 יעוץ 3,000,000 2,959,956 730000/410 שכירות ואחזקת משרדים 1,100,000 1,391,439 730000/127 אחזקת רכב 640,000 645,944 730000/420 מבנים מסוכנים 450,000 16,310 730000/750 יועץ תנועה 400,000 323,567 730000/320 פיצויים 300,000 143,680 730000/179 שעות נוספות בפועל 250,000 129,001 730000/126 הבראה 200,000 188,509 730000/441 ביטוח הנדסה 200,000 157,464 730000/753 אחזקת כבישים 200,000 0 730000/570 מיכון 150,000 105,664 730000/130 אשל 140,000 133,296 730000/434 נקיון הנדסה 120,000 119,470 730000/121 נסיעות 100,000 84,324 730000/122 בגוד 88,000 93,979 730000/532 ליסינג צמוד 75,000 65,115 730001/532 ליסינג צמוד 60,000 54,293 730000/751 סריקת תיקים ממוחשבים 50,000 0 730000/128 טלפון 30,000 27,705 730000/980 הוצאות אחרות 30,000 53,881 730000/984 ציוד חד פעמי 30,000 11,745 730000/431 חשמל 28,000 22,803 730001/531 החזקת אופנוע 15,000 9,665 730002/531 החזקת אופנוע 15,000 15,821 730003/531 החזקת אופנוע 15,000 0 730000/432 מים הנדסה 10,000 3,084
▤ הוצאות מבני ציבורמחלקה · 17 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪4.3 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 731000/100 משכורת 2,450,000 2,296,988 731000/758 עבודות מוסדות ציבור 1,000,000 887,795 731000/179 שעות נוספות בפועל 360,000 335,480 731000/127 רכב 240,000 206,474 731000/720 חמרים 200,000 201,126 731000/126 הבראה 70,000 69,913 731000/130 אשל 55,000 48,009 731000/121 נסיעות 38,000 36,478 731000/740 כלים מכשירים וציוד 30,000 6,344 731000/753 תיקונים שונים 30,000 20,278 731001/530 רכב עיריה 30,000 46,601 731000/122 ביגוד 25,000 29,123 731000/532 ליסינג צמוד 25,000 54,791 731010/530 רכב עירייה 20,000 16,344 731020/530 רכב עירייה 20,000 22,436 731000/128 טלפון 9,000 7,668 731001/531 אופנוע בן שושן 0 –
▤ הוצאות מנהלת התחדשות עירוניתמחלקה · 10 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 732000/755 יועצים 950,000 1,232,930 732000/100 משכורת 875,000 882,252 732000/753 הוצאות אחרות 80,000 18,569 732000/127 רכב 70,000 68,955 732000/130 אשל 25,000 23,485 732000/126 הבראה 15,000 13,199 732000/121 נסיעות 8,000 8,298 732000/122 ביגוד 8,000 7,215 732000/128 טלפון 3,000 2,592 732000/179 שעות נוספות 1,000 4,840
▤ מינהל כספיאגף 4.0% מסך ההוצאות ₪22.0 מ׳ ₪22.1 מ׳ · 101% ▤ הוצאות נכסיםמחלקה · 13 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪11.3 מ׳ ₪12.2 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 621100/412 שווי שימוש בנכסים עמותות 7,670,000 7,667,248 621100/410 שכירות 1,500,000 1,999,202 621100/409 עבודות קבלניות נקיון 1,200,000 1,299,259 621100/411 ועד בית ודמי אחזקה 510,000 783,594 621100/100 משכורת ושכ"ע 330,000 341,484 621100/179 שעות נוספות בפועל 30,000 27,772 621100/127 אחזקת רכב 20,000 15,517 621100/126 הבראה 12,000 10,371 621100/560 הוצאות משרדיות 11,000 15,671 621100/121 נסיעות 4,000 2,766 621100/122 בגוד 4,000 4,305 621100/130 אשל 3,000 3,109 621100/128 טלפון 1,000 1,017
▤ הוצאות גביהמחלקה · 15 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.9 מ׳ ₪4.0 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 623000/100 משכורת , שכר והוצא 2,450,000 2,393,938 623000/750 עבודות קבלניות 550,000 382,918 623000/581 הוצאות משפטיות -אכיפה 500,000 274,824 623000/981 הוצאות משפטיות 500,000 238,983 623000/127 אחזקת רכב 250,000 234,576 623000/560 הוצאות משרדיות 130,000 92,092 623000/126 הבראה 100,000 72,124 623000/540 הוצאות דיוור 100,000 85,132 623000/179 שעות נוספות בפועל 90,000 83,340 623000/532 ליסינג צמוד 90,000 אין נתון ביצוע 623000/121 נסיעות 45,000 38,562 623000/122 בגוד 35,000 29,881 623000/130 אשל 20,000 18,050 623000/128 טלפון 10,000 8,865 623000/980 הוצאות אחרות 10,000 9,284
▤ הוצאות הנהלה גזברותמחלקה · 11 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ ₪3.7 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 621000/100 משכורת , שכר והוצא 2,740,000 2,895,632 621000/127 אחזקת רכב 250,000 244,733 621000/750 יעוץ 160,000 167,365 621004/532 ליסינג צמוד 110,000 124,718 621000/179 שעות נוספות 73,000 71,548 621000/126 הבראה 65,000 64,582 621002/532 ליסינג צמוד 65,000 65,052 621000/130 אשל 43,000 44,927 621000/122 בגוד 30,000 29,342 621000/121 נסיעות 22,000 24,103 621000/128 טלפון 9,000 9,077
▤ הוצאות מרכז לתושבמחלקה · 11 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 625000/100 משכורת שכר והוצא 1,850,000 1,818,910 625000/127 אחזקת רכב 85,000 85,899 625000/532 ליסינג צמוד 60,000 63,461 625000/560 הצטיידות אחזקה ומשרדיות 60,000 140,927 625000/126 הבראה 48,000 63,216 625000/561 ליווי והכשרה 45,000 15,875 625000/121 נסיעות 30,000 29,141 625000/130 אשל 23,000 22,621 625000/122 בגוד 20,000 30,180 625000/128 טלפון 8,000 7,136 625000/179 שעות נוספות 5,000 -49,938
▤ נכסים ציבורייםאגף 3.4% מסך ההוצאות ₪18.8 מ׳ ₪18.7 מ׳ · 99% ▤ הוצאות גנים ונוףמחלקה · 24 סעיפים 1.9% מסך ההוצאות ₪10.6 מ׳ ₪11.1 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 746000/750 אחזקת גנים צבוריים 4,000,000 4,304,517 746000/100 משכורת 2,100,000 1,976,223 746000/430 מים 1,900,000 2,745,306 746000/781 אחזקת פינות משחק 550,000 426,717 746000/752 אחזקת מזרקות 470,000 387,708 746000/179 שעות נוספות בפועל 410,000 370,397 746000/751 גזומים 220,000 363,040 746000/753 שמירה גן רבקה 190,000 82,008 746000/127 אחזקת רכב 143,100 114,875 746000/754 שמירה גינת המכתש 120,000 אין נתון ביצוע 746000/720 חמרים דישון הדברה 100,000 46,278 746000/721 חמרים עצים וצמחים 80,000 17,410 746000/126 הבראה 75,000 60,705 746000/740 כלים וציוד 70,000 43,371 746000/130 אשל 45,000 36,986 746100/530 רכב עירייה 45,000 39,342 746000/121 נסיעות 25,000 25,795 746000/122 בגוד 25,000 22,753 746000/530 רכב עירייה 20,000 13,812 746000/531 החזקת אופנוע 20,000 13,352 746000/980 הוצאות אחרות 10,000 5,374 746000/128 טלפון 7,000 6,580 746000/534 נגרר 7,000 6,762 746000/710 הובלה 2,000 50
▤ הוצאות הארת רחובותמחלקה · 12 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 743000/771 חשמל לרחובות 1,800,000 1,976,342 743000/751 אחזקת עמודי תאורה 700,000 478,623 743000/100 משכורת , שכר והוצא 150,000 150,409 743000/532 ליסינג צמוד 65,000 56,038 743000/530 רכב עיריה 40,000 35,084 743000/179 שעות נוספות בפועל 25,000 14,264 743000/720 חמרים וגנרטור 10,000 1,236 743000/126 הבראה 6,000 4,243 743000/130 אשל 4,000 2,817 743000/121 נסיעות 3,000 2,766 743000/122 בגוד 2,000 1,724 743000/128 טלפון 1,000 510
▤ הוצאות חזות העירמחלקה · 14 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 742000/100 משכורת , שכר והוצא 1,280,000 1,460,702 742000/179 שעות נוספות בפועל 240,000 262,835 742000/127 אחזקת רכב 160,000 148,735 742000/720 חמרים 120,000 25,651 742001/533 ליסינג תפעולי 120,000 105,739 742002/533 ליסינג תפעולי 100,000 102,594 742000/750 שקום כבישים ומדרכו 80,000 4,313 742000/126 הבראה 50,000 42,897 742000/130 אשל 40,000 37,928 742000/920 עב' פתוח ספסלים 30,000 19,034 742000/121 נסיעות 20,000 22,110 742000/122 בגוד 18,000 17,406 742001/534 נגרר 6,000 4,493 742000/128 טלפון 5,000 4,920
▤ הוצאות אחזקה שוטפת מבני ציבורמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 741000/750 אחזקת מזגנים 400,000 374,452 741000/757 תחזוקת מצלמות 300,000 325,627 741000/759 תחזוקת מערכות גילוי אש 250,000 255,571 741000/756 תחזוקת מערכות ביוב בחצרות 250,000 191,232 741000/754 מערך בטיחות 170,000 179,316 741000/751 אחזקת מעליות 150,000 94,715 741000/755 עבודות קבלניות 100,000 39,541
▤ הוצאות תיעולמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪860 א׳ ₪754 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 745000/750 אחזקת תעול 500,000 334,771 745000/832 אגוד ערים נקוז 360,000 418,872
▤ הוצאות בטיחות בדרכיםמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪620 א׳ ₪381 א׳ ◂ 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 744000/751 החזקת רמזורים 320,000 193,896 744000/771 חשמל לרמזורים 120,000 99,042 744000/721 תמרורים ושלטים 60,000 17,056 744000/780 פעילויות והדרכות ושבוע בטיחות בדרכי 60,000 60,000 744000/750 בט' שילוט סימון 30,000 1,404 744000/781 הוצאות אחרות בדיקות קרינה 30,000 9,750
▤ פרעון מלוותאגף 2.5% מסך ההוצאות ₪13.8 מ׳ ₪15.2 מ׳ · 110% ▤ הוצאות פרעון מלוותמחלקה · 5 סעיפים 2.5% מסך ההוצאות ₪13.8 מ׳ ₪15.2 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 642000/691 תש עח קרן כסוי גרעונות 5,473,000 5,473,101 641000/691 תש עח קרן ת.ב.ר 5,104,000 5,104,754 642000/692 תש עח ריבית 1,610,000 1,962,335 641000/692 תש עח ריבית 1,529,000 2,581,573 641000/693 תש עח הצמדה 95,000 113,916
▤ שירותים כלכלייםאגף 2.4% מסך ההוצאות ₪13.3 מ׳ ₪12.9 מ׳ · 97% ▤ הוצאות פקוח עירונימחלקה · 18 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪6.2 מ׳ ₪6.4 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 781000/100 משכורת 2,770,000 2,814,523 781000/750 עבודות קבלניות חניה 2,000,000 2,313,920 781000/179 שעות נוספות בפועל 480,000 516,846 781000/751 חירום ובטחון 320,000 308,468 781000/127 אחזקת רכב 160,000 148,917 781000/533 ליסינג תפעולי 110,000 אין נתון ביצוע 781000/126 הבראה 92,000 83,419 781000/121 נסיעות 55,000 56,364 781000/540 הוצאות תקשורת 45,000 27,530 781000/122 .בגוד 40,000 39,076 781000/130 אשל 40,000 37,982 781000/560 הוצאות משרדיות 25,000 8,213 781001/532 החזקת אופנוע 33-066-08 15,000 6,686 781000/980 הוצאות אחרות 12,000 10,141 781000/128 טלפון 10,000 10,097 781000/752 החזר קנסות חניה מיתר 10,000 1,829 781000/753 החזר קנסות חניה לתושבים 10,000 0 781000/755 תפעול מצלמות אבטחה 0 –
▤ הוצאות סיירת בטיחות עירוניתמחלקה · 13 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 781200/100 שכר סיירת בטיחות 1,550,000 1,477,545 781200/179 שעות נוספות בפועל 600,000 487,957 781200/755 מוגנות קהילתית 325,000 338,600 781202/533 ליסינג תפעולי 150,000 106,115 781201/533 ליסינג תפעולי 140,000 104,812 781200/780 הוצאות אחרות 100,000 84,637 781200/533 ליסינג תפעולי 85,000 59,875 781200/126 הבראה 45,000 41,219 782000/430 חשמל ומים 30,000 30,830 781200/121 נסיעות 25,000 24,595 781200/122 בגוד 20,000 20,185 781200/130 אשל 15,000 14,167 781200/128 טלפון 6,000 5,030
▤ הוצאות מוקד עירונימחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 783000/100 משכורת ושכר עבודה 1,250,000 1,244,725 783000/179 שעות נוספות בפועל 310,000 299,720 783000/126 הבראה 55,000 39,786 783000/127 רכב 38,000 32,338 783000/121 נסיעות 32,000 29,347 783000/122 בגוד 25,000 20,853 783000/758 תקשורת והפעלה 25,000 9,333 783000/531 החזקת אופנוע 15,000 15,262 783000/128 טלפון 6,000 5,074 783000/130 אשל 2,000 1,013
▤ הוצאות שילוטמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 781111/610 עמלות שילוט 700,000 567,936 781111/100 משכורת 520,000 572,214 781111/532 ליסינג צמוד 80,000 64,312 781111/179 שעות רישום 42,000 50,865 781111/126 הבראה 17,000 22,533 781111/122 ביגוד 7,000 9,937 781111/130 אשל 7,000 5,804 781111/121 נסיעות 3,000 7,255 781111/128 טלפון 3,000 2,011
▤ הוצאות רישוי עסקיםמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪876 א׳ ₪766 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 781110/100 משכורת 590,000 574,322 781110/570 קידום עסקים קטנים 90,000 21,402 781110/127 רכב 75,000 71,953 781110/179 שעות רישום 40,000 40,811 781110/126 הבראה 20,000 16,970 781110/534 נגרר 208-144-86 20,000 8,424 781110/121 נסיעות 10,000 11,064 781110/130 אשל 10,000 4,430 781110/560 הוצאות משרדיות 10,000 4,192 781110/122 ביגוד 8,000 9,620 781110/128 טלפון 3,000 2,333
▤ דתאגף 0.7% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪3.9 מ׳ · 100% ▤ הוצאות שרותי דתמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪3.9 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 851000/810 השתת למועצה דתית 3,650,000 3,655,512 851000/811 תמיכות דת 280,000 274,675
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 0.5% מסך ההוצאות ₪2.9 מ׳ ₪2.6 מ׳ · 89% ▤ הוצאות שונותמחלקה · 6 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.3 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 769000/781 בטוח החזר התחייבויות 2,100,000 1,862,656 769000/810 מרכז שלטון מקומי 170,000 172,800 769000/400 מועצת נשים 120,000 132,000 769000/786 מגרש חניה 100,000 105,790 769000/780 הדבקת מודעות 60,000 48,185 769000/787 כיבוי אש 30,000 אין נתון ביצוע
▤ הוצאות תרבות הדיורמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪332 א׳ ₪271 א׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 764000/100 משכורת , שכר עבודה 250,000 215,452 764000/127 אחזקת רכב 30,000 12,058 764000/179 שעות נוספות בפועל 30,000 27,426 764000/126 הבראה 10,000 5,657 764000/122 בגוד 4,500 1,724 764000/121 נסיעות 3,000 4,121 764000/980 הוצאות אחרות 3,000 1,169 764000/128 טלפון 1,000 789 764000/130 אשל 1,000 2,605
▤ הוצאות מימוןאגף 0.5% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 99% ▤ הוצאות מימוןמחלקה · 14 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ₪2.8 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 632000/610 הנחות למשלמי מסים מראש 1,205,000 1,217,000 631288/610 ויזה ודינרס עמלות 700,000 689,714 631468/610 ישראכרט א. אקספרס עמלות 680,000 683,991 631009/610 ב.הדואר עמלות וריבית. 60,000 57,732 631012/610 בנה"פ עמלות וריבית. 55,000 35,373 631000/610 עמלות אי.אר.אן 30,000 33,924 631002/610 א.השלטון עמלות וריבית. 20,000 18,692 631031/610 הבינלאומי עמלות וריבית. 6,000 6,293 631010/610 לאומי עמלות וריבית. 5,000 3,558 631011/610 דיסקונט עמלות וריבית. 4,000 2,838 631020/610 המזרחי עמלות וריבית. 3,000 966 632000/640 ריבית מ.ה ב.לאומי וקופת'ג 2,000 0 631100/610 עמלות ישראכרט -הבטחת המחא 1,000 0 631102/610 עמלות הוצאה לפועל שילוט 1,000 אין נתון ביצוע
▤ מפעליםאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 100% ▤ הוצאות שרות וטרינרימחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 923000/830 שרות וטרינרי תקציב פעילות 964,000 936,560 923000/831 שרות וטרינרי פנסיה תקציבית 410,000 443,389
▤ שמירה וביטחוןאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 97% ▤ הוצאות הג"אמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪876 א׳ ₪837 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 723000/810 השתתפויות להגא 320,000 331,558 723000/421 הוצאות שוטפות למקלטים 300,000 369,413 723000/100 משכורת , שכר והוצא 180,000 104,483 723000/179 שעות נוספות בפועל 20,000 -5,409 723000/780 תפעול מרכז בקרה 16,000 16,034 723000/126 הבראה 10,000 9,428 723000/430 הוצאות מים מקלטים 10,000 0 723000/811 השתתפות לרשויות 7,000 6,973 723000/121 נסיעות 6,000 1,586 723000/122 בגוד 4,000 2,594 723000/130 אשל 2,000 44 723000/128 טלפון 1,500 340
▤ הוצאות פס"ח מל"חמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪207 א׳ ₪225 א׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 723100/782 תרגילים והשתלמויות 70,000 68,375 723100/533 ליסינג תפעולי 50,000 29,639 723100/740 כלים מכשירים וציוד 40,000 81,404 723100/781 מחסני חרום 40,000 41,283 723101/534 נגרר 4,000 2,600 723102/534 נגרר 3,000 1,705
▤ הוצאות משמר אזרחימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪25 א׳ ₪11 א׳ · 44% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 722100/780 החזקת בסיסי הפעלה 15,000 6,600 722100/511 הוצאות כבוד 10,000 4,372
▤ בריאותאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪160 א׳ ₪165 א׳ · 103% ▤ הוצאות מדאמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪160 א׳ ₪165 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 836000/813 השתת למגן דוד אדום 160,000 165,307
הכנסות 2024 סה"כ הכנסות 556,000,000 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 15 אגפים · 149 סעיפים · מתוך 2024-approved-1.xlsx תקציב מאושר 2024 · ביצוע 2024 כפי שדווח בקובץ ה-PDF של תקציב 2026 (הטבלה נקראה מהקובץ); שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
3 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 434,000 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע
▤ ארנונהאגף 53.1% מסך ההכנסות ₪295.5 מ׳ ₪297.9 מ׳ · 101% ▤ הכנסות ארנונהמחלקה · 8 סעיפים 53.1% מסך ההכנסות ₪295.4 מ׳ ₪297.9 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 111000/100 ארנונה מגורים שוטף 146,760,000 148,436,812 111000/102 ארנונה עסקים שוטף 95,394,000 96,626,201 116000/100 שחרורים והנחות 38,000,000 37,493,448 111000/101 ארנונה מגורים פגורים 7,880,000 8,365,107 111000/103 ארנונה עסקים פגורים 6,120,000 5,792,000 111000/291 הנחות למשלמי מיסים מראש 1,205,000 1,217,000 111000/105 משרד הפנים-שיפוי ארנונה 37,000 -20 111000/290 ערר מדידות 2,000 250
▤ מענקי ממשלהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪100 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 119000/990 מענקים- משרדי ממשלה 100,000 אין נתון ביצוע
▤ פרק 31אגף 21.4% מסך ההכנסות ₪119.1 מ׳ ₪121.8 מ׳ · 102% ▤ הכנסות חינוך קדם יסודי ויסודימחלקה · 28 סעיפים 12.6% מסך ההכנסות ₪69.9 מ׳ ₪68.8 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 312000/924 שכ"ל גנ"י מ.חנוך 23,300,000 19,000,029 313200/926 השתת ממשלה טפוליות 17,300,000 20,083,941 313200/920 השתתפות הממשלה לבת 7,000,000 7,135,999 312000/920 השת ממשלה גנ"י חוב 6,000,000 6,552,867 313200/924 פרויקט ניצנים 2,300,000 2,020,243 312000/417 הזנה הורים 2,150,000 2,197,912 313200/921 שמירה בתי"ס 1,600,000 2,062,787 313200/925 ניצנים בחופשה 1,400,000 1,179,293 313210/923 גפן רשותי 1,150,000 1,408,596 313000/920 הזנה חנוך מיוחד 1,000,000 1,355,086 312000/415 חוגים - ריתמוסיקה 950,000 1,081,611 313210/929 גפן שב"ץ 824,000 681,399 313220/929 גפן קלעי 824,000 648,666 312000/414 פעולות העשרה 700,000 580,946 313210/925 מעונות יום גני 0 עד 3 680,000 0 312000/416 צהרוני גנ"י 650,000 614,246 313200/414 בטוח תלמידים 480,000 589,846 313200/927 מתי"א ממשלה 340,000 362,739 313210/920 פרוייקטים 300,000 422,924 313210/924 מעונות יום 0 עד 3 ניהול 240,000 280,578 312000/412 סל תרבות - מימון הורים 200,000 194,311 313200/932 מסיבות כיתתיות ממשלה 200,000 0 313000/410 שכל חוץ 170,000 230,184 313600/410 חנוך משלים חוגים 110,000 110,186 313200/491 שווי מבנים תמיכות חינוך 40,000 0 313600/411 ליבלובים 20,000 0 313200/923 סל קליטה ממשלה 14,000 5,492 312000/923 השתת ממשלה גננות חובה 0 –
▤ חינוך על יסודימחלקה · 4 סעיפים 7.0% מסך ההכנסות ₪39.2 מ׳ ₪43.3 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 315200/920 ממשלה קלעי 20,500,000 22,456,606 315200/921 ממשלה בן צבי 18,360,000 20,399,035 315100/920 ממשלה למניעת נשירה 210,000 280,736 315200/491 החזר חשמל על יסודי 107,000 148,691
▤ הכנסות שירותים נוספיםמחלקה · 11 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪6.7 מ׳ ₪7.4 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317800/920 הסעת ילדים השתת ממשלה 2,650,000 3,781,246 317300/920 שרות פסיכולוגי ממשלה 2,330,000 2,288,945 317300/410 שרות פסיכולוגי דמי מבחנים 550,000 734,484 317900/412 מרכז מצוינות שכירות 540,000 555,659 317910/920 מורשת ישראל ממשלה 300,000 39,205 317100/920 השתת ממשלה קבטים 165,000 170,115 317900/921 נוער ממשלה 100,000 -262,998 317900/414 מקצב 44,000 34,647 317900/416 יום המעשים הטובים 20,000 29,093 317900/413 נוער עצמיות 7,000 12,578 317800/921 הסעת מלווים 0 –
▤ בית ספר של הקיץמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.7 מ׳ ₪1.7 מ׳ ◂ 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313800/490 בית הספר של הקיץ 1,900,000 1,685,918 313800/926 בית ספר של הקיץ-משרד החינ 820,000 22,111
▤ הכנסות תפוח פיס קהילתימחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪580 א׳ ₪593 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 314000/920 השת' משרד החינוך 580,000 592,620
▤ ממשלה - שונותאגף 7.6% מסך ההכנסות ₪42.4 מ׳ ₪42.8 מ׳ · 101% ▤ הכנסות תכנון ובניין העירייהמחלקה · 6 סעיפים 7.6% מסך ההכנסות ₪42.4 מ׳ ₪42.8 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 230000/491 תכנון ובנין עיר 27,653,000 28,533,713 233100/220 אגרת רשיונות בניה 7,000,000 4,975,799 230000/494 הלוואת פיתוח 6,729,000 7,686,326 230000/980 השתתפות מנהלת התחדשות עיר 1,000,000 1,596,043 230000/490 הכנסות בעד שרותים 40,000 52,669 230000/492 הכנסות חופש מידע 1,000 315
▤ פרק 34אגף 6.9% מסך ההכנסות ₪38.3 מ׳ ₪41.1 מ׳ · 107% ▤ הכנסות משירותים לבעלי מש"המחלקה · 16 סעיפים 3.3% מסך ההכנסות ₪18.4 מ׳ ₪20.0 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 345101/930 סדור בעלי מש"ה במוסדות 7,300,000 7,357,753 345104/930 החז אוטיסטים במסגרות 5,600,000 6,291,874 345102/930 בעלי מש"ה במוסד ממשלתי 1,930,000 2,104,435 345202/930 בעלי מש"ה במעון טיפולי 870,000 1,602,632 345114/930 הסעות אוטיסטים 800,000 751,773 345108/930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 600,000 643,121 345301/930 שרותים תומכים בעלי מש"ה 540,000 579,151 345203/930 מעשי"ם 405,000 255,555 345106/930 טיפול בהורים וילדים 134,000 165,197 345112/930 נופשונים אוטיסטים 60,000 58,172 345203/420 מעשי"ם 45,000 43,765 345202/420 בעלי מש"ה במעון טיפולי 42,000 49,848 345301/420 שרות תומכים לבעלי מש"ה 25,000 17,440 345304/930 נופשון לבעלי מש"ה - ממשלה 21,000 25,202 345109/930 מועדוניות צרכים מיוחדים 20,000 21,730 345110/930 מעונות יום שיקומיים 6,000 0
▤ הכנסות משירותי שיקוםמחלקה · 13 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪5.9 מ׳ ₪6.5 מ׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346502/930 אחזקת נכים בפנימיות 3,760,000 3,914,885 346806/930 מ.יום שיקומי לנכים 1,100,000 1,393,054 346600/930 תעסוקה מוגנת למוגבלים 320,000 263,039 346306/930 תוכניות תמיכה בקהילה 250,000 286,740 346802/930 שקום נכים בקהילה 220,000 96,657 346806/420 מ.יום שיקומי לנכים 128,000 412,034 346303/930 הדרכת עוור ובני ביתו 38,000 34,179 346802/420 שקום נכים בקהילה 27,000 31,546 346804/930 נכים קשים בקהילה 18,000 1,649 346801/930 מרכזי אבחון ושקום 17,000 1,543 346301/930 שקום העיור בקהילה 15,000 0 346808/930 טיפול בהשרדות זנות 11,000 66,874 346401/930 מפעלי שקום לעוור 2,000 0
▤ הכנסות רווחה ומנהלמחלקה · 3 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪5.4 מ׳ ₪5.6 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 341001/930 משכורת ושכ"ע 5,000,000 5,307,987 341003/420 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 250,000 72,668 341003/930 אבטחה 112,000 188,493
▤ הכנסות שירותים לאזרח ותיקמחלקה · 9 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪4.1 מ׳ ₪4.7 מ׳ ▸ 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 344301/930 אחזקת אזרחים ותיקים במעונות - ממשלה 1,550,000 1,864,293 344402/930 מועדון והבראה לאזרח ותיק - ממשלה 700,000 712,722 344504/930 ממשלה שרידי שואה 700,000 677,394 344301/420 אחזקת אזרחים ותיקים במעונ -עצמית 350,000 500,971 344402/420 מועדון והבראה לאזרח ותיק - עצמי 330,000 170,628 344304/420 פעילות לגמלאים 180,000 148,820 344403/420 טפול באזרח ותיק בקהילה 155,000 528,440 344404/930 רכז מענים 78,000 63,997 344403/930 צרכים מיוחדים לאזרח ותיק 36,000 26,327
▤ הכנסות שירותים לילד ולנערמחלקה · 7 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.8 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 343801/930 אחז' ילדים בפנימיות 1,500,000 1,412,703 343502/930 פ.קהילתיות לילד 750,000 932,412 343504/930 עם הפנים לקהילה 300,000 150,130 343901/930 ילדים מעון יום 100,000 138,800 343801/420 ילדים בפנימיות משפחה 75,000 42,659 343504/420 עם הפנים לקהילה 26,000 10,157 343502/420 פעולות קהילתיות לילד 12,000 19,116
▤ הכנסות שירותים למשפחהמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪877 א׳ ₪927 א׳ · 106% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 342403/930 טיפול באלימות 286,000 283,134 342401/420 תחנה ליעוץ בנישואין 180,000 212,689 342201/930 צ.מ למשפחה 128,000 213,086 342204/930 מרכז מיצוי זכויות 75,000 0 342200/930 טיפול גמילה 73,000 179,397 342205/930 טיפול בדיירי רחוב 72,000 0 342201/420 צרכים מיוחדים למשפחה 63,000 38,362
▤ הכנסות משרותי תיקוןמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪747 א׳ ₪688 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 347100/930 טפול בנוער וצעירים 375,000 268,328 347103/930 טפול בנערות במצוקה 191,000 151,670 347104/930 מקלט לנשים מוכות 106,000 141,004 347201/930 מעונות חסות ממשלתיים 75,000 126,621
▤ הכנסות משרותים לעוליםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪185 א׳ ₪24 א׳ · 13% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 349015/930 עבודה קהילתית עולים 180,000 10,921 349013/930 צ.מ. למשפחה עולים 5,000 12,860
▤ הכנסות משרותי התנדבותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪16 א׳ ₪14 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 348301/930 התנדבות פעולות 16,000 13,881
▤ ממשלה (28)אגף 4.3% מסך ההכנסות ₪23.9 מ׳ ₪19.1 מ׳ ◂ 80% ▤ הכנסות בית משפט וחניהמחלקה · 3 סעיפים 4.3% מסך ההכנסות ₪23.9 מ׳ ₪19.1 מ׳ ◂ 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 281000/491 כרטיסי חניה 14,674,900 10,871,855 281000/495 קנסות חניה-חדש 9,000,000 8,164,958 282000/490 הכנסות בית משפט 200,000 106,147
▤ פרק 43אגף 3.9% מסך ההכנסות ₪21.5 מ׳ ₪21.7 מ׳ · 101% ▤ הכנסות נכסיםמחלקה · 3 סעיפים 3.9% מסך ההכנסות ₪21.5 מ׳ ₪21.7 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 439000/490 דמי שמוש רכוש העיריה 8,600,000 8,808,613 439000/650 שווי שימוש נכסים עמותות 7,670,000 7,667,248 439000/691 דיבידנד מתאגיד מים 5,250,000 5,250,000
▤ מיםאגף 1.5% מסך ההכנסות ₪8.2 מ׳ ₪6.1 מ׳ · 74% ▤ הכנסות אגרות שילוט ושונותמחלקה · 4 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪8.2 מ׳ ₪6.1 מ׳ ◂ 74% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 122000/220 אגרות רשיונות לשלטים 8,000,000 5,833,854 122000/221 טיפול עורכי דין 200,000 232,895 121000/220 תעודות ואישורים 40,000 26,781 124000/220 מודעות ופרסומים 5,000 1,242
▤ ממשלה - חינוךאגף 0.4% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 90% ▤ הכנסות תברואהמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 212300/491 הכנסות מתאגיד תמיר 1,400,000 1,435,946 210000/990 איכות הסביבה 313,000 70,000 213000/220 רשיונות למלאכה ותעשיה 300,000 314,873
▤ פרק 51אגף 0.3% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ ₪8.7 מ׳ ▸ 545% גבייה חריגה מעל התכנון ▤ ריבית והחזר הוצאות משנים קודמותמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ ₪8.7 מ׳ ▸ 545% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 511000/661 ריבית הצמדה והפרשי שער 1,503,100 2,027,399 513000/690 תקבולים החזר הוצאות שנים קודמות 100,000 6,709,545
▤ פרק 59אגף 0.3% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 121% ▤ הכנסות תקבול לא רגילמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ ₪1.9 מ׳ ▸ 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 594000/690 הכנסות שונות 1,500,000 1,914,335 594000/692 קול קורא קרן קיימת לישראל 79,000 אין נתון ביצוע 594000/990 מפעל הפיס 0 –
▤ פרק 32אגף 0.2% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ ₪702 א׳ · 60% ▤ הכנסות תרבות נוער וספורטמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ ₪702 א׳ ◂ 60% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 328341/412 תמיכות ספורט שווי שימוש מ 700,000 614,490 329000/920 פעולות ספורט ממשלה 250,000 62,767 320000/920 תמיכות סלע 230,000 24,849
▤ השתתפות ממשלהאגף 0.0% מסך ההכנסות ₪255 א׳ – · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון ▤ מענקי ממשלהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪255 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 190000/910 משרד הפנים - בחירות 255,000 אין נתון ביצוע
▤ ממשלה (26)אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪250 א׳ ₪156 א׳ · 62% ▤ הכנסות שירותים שוניםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪250 א׳ ₪156 א׳ ◂ 62% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 269000/493 רכב פזומט החזר 200,000 146,661 260000/492 פעילות צעירים עצמיות 50,000 9,018
▤ ממשלה (25)אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪100 א׳ – · 0% ▤ הכנסות שירותים שוניםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪100 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 252000/491 ארועים 100,000 0
▤ פרק 47אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪1 א׳ ₪338 · 34% ▤ הכנסות מביובמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪1 א׳ ₪338 · 34% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 471000/210 אגרת ביוב 1,000 338
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST