GoInfo ← תקציבי הרשויות ← גבעתיים ← תקציב 2023 לפי אגפים תקציבי הרשויות · גבעתיים בפיתוח
גבעתיים: התקציב הרגיל 2023 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2024 2023 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST
הוצאות 2023 סה"כ הוצאות 526,600,000 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 17 אגפים · 1073 סעיפים · מתוך 2023-approved-1.xlsx ביצוע 2023 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. מה שפרסמה הרשות על הביצוע: דוחות כספיים שנתיים (PDF) לשנת 2024, בלי פירוט לפי סעיף
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2023
▤ חינוךאגף 33.3% מסך ההוצאות ₪175.5 מ׳ ▤ הוצאות בתיס על יסודי כללמחלקה · 41 סעיפים 8.9% מסך ההוצאות ₪47.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 815100/100 משכורת בית ספר קלעי 19,200,000 815210/100 משכורת בי"ס שב"ץ 16,500,000 815100/852 תגבור בתי"ס על יסודי 4,400,000 815220/810 תלמה ילין 1,000,000 815100/179 שעות נוספות בפועל 600,000 815100/788 מפעיל בית ספר על יסודי 600,000 815110/815 גפ"ן קלעי 452,400 815200/815 גפ"ן שב"ץ 445,300 815100/126 הבראה 380,000 815100/817 בגרויות 300,000 815210/126 הבראה 300,000 815100/857 שיעורי עזר אינטרנטיים 250,000 815100/785 תגבור למניעת נשירה 240,000 815100/121 נסיעות 210,000 815100/781 תוכניות יחודיות על יסודי 170,000 815100/122 בגוד 160,000 815100/856 כיתת גמלאים 160,000 815210/121 נסיעות 150,000 815100/431 מים 145,000 815210/122 בגוד 142,000 815210/750 עבודות קבלניות 120,000 815100/710 נסיעות אשל ותלמידים 110,000 815100/127 אחזקת רכב 80,000 815100/853 יעוץ ארגוני לבתי ספר 80,000 815210/130 אשל 80,000 815200/812 מכללה לבטחון לאומי 80,000 815100/815 מרכז לליקוי למידה 75,000 815100/430 מאור כח חשמל מים 72,000 815100/818 צמיחה חינוכית ישובית 60,000 815100/130 אשל 50,000 815100/787 תנופה אורט 50,000 815100/814 יזמים צעירים 50,000 815100/854 כיתת תנופה שב"ץ 50,000 815100/855 כיתות תנופה קלעי 50,000 815200/814 מגמת ספורט 50,000 815210/127 אחזקת רכב 50,000 815100/128 טלפון 45,000 815210/179 שעות נוספות בפועל 45,000 815210/128 טלפון 35,000 815100/780 פרויקטים שונים 30,000 815100/786 הנחות על יסודי 28,000
▤ הוצאות חינוך קדם יסודימחלקה · 26 סעיפים 8.5% מסך ההוצאות ₪44.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 812000/100 משכורת ושכר עבודה 18,000,000 812000/750 גננות משרד החנוך 9,650,000 812000/751 גננות חובה מ. חחנוך 6,100,000 812000/988 הזנה והעשרה 3,250,000 812000/987 ריתמוזיקה 950,000 812000/721 גנ"י הוצאות לפעולות 720,000 812000/126 הבראה 650,000 812000/781 חוגים 610,000 812000/430 מאור כח חמום 536,000 812000/986 צהרוני גני הילדים 500,000 812000/179 שעות נוספות בפועל 470,000 812000/121 נסיעות 450,000 812000/983 פעולות העשרה 420,000 812000/985 ליבלובים 380,000 812000/431 מים 340,000 812000/934 פרוייקטים חינוכיים 280,000 812000/420 גני אחזקה שוטפת 260,000 812000/740 כלים מכשירים וציוד 260,000 812000/122 בגוד 250,000 812000/782 סל תרבות 230,000 812000/989 מדיחי כלים 108,000 812000/130 אשל 85,000 812000/128 טלפון 75,000 812000/783 עצרת גני ילדים 20,000 812000/780 הוצאות אחרות 15,000 812000/320 פיצויים 0
▤ הוצאות בתיס מיוחדיםמחלקה · 19 סעיפים 5.6% מסך ההוצאות ₪29.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813300/100 משכורת , שכר והוצא 19,700,000 813300/710 הסעות חנוך מיוחד 4,900,000 813300/981 שכ"ל חנוך מיוחד 1,650,000 813300/126 הבראה 700,000 813300/121 נסיעות 650,000 813300/751 צהרונים 450,000 813300/122 בגוד 300,000 813300/782 הזנה 260,000 813300/750 חינוך מיוחד העשרה 200,000 813300/128 טלפון 100,000 813300/320 פיצויים 100,000 813300/983 חנוך מיוחד אמונים 94,000 813300/984 תגבור אמונים 85,000 813300/430 מים וחשמל 62,000 813300/130 אשל 60,000 813300/179 שעות נוספות בפועל 50,000 813300/781 מתי"א 45,000 813300/127 אחזקת רכב 30,000 813300/982 מועדון טיפולי 15,000
▤ הוצאות בתי ספר יסודיים כללימחלקה · 42 סעיפים 4.2% מסך ההוצאות ₪22.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813200/750 שמירה בבתי"ס 5,700,000 813200/100 משכורת , שכר והוצא 4,400,000 813200/932 פרויקט ניצנים- הוצאה 1,947,000 813200/937 גפן משרד החינוך 1,907,000 813200/936 גפן רשותי 1,441,700 813200/753 ביטוח תלמידים 761,000 813200/755 חדשנות פדגוגית בכיתות ובגנים 500,000 813200/980 המאה 12 תקשוב 500,000 813200/982 הוצאות לבתי"ס 480,000 813200/757 סביבה וכלים דיגיטלים 450,000 813200/179 שעות נוספות בפועל 440,000 813200/420 בתיס אחזקה שוטפת 420,000 813200/933 ניצנים בחופשות 410,000 813200/752 אחזקה ונקיון 350,000 813200/780 פרויקטים 300,000 813200/931 בית ספר מנגן 280,000 813200/126 הבראה 190,000 813200/983 בית ספר אלטרנטיבי 180,000 813200/127 אחזקת רכב 170,000 813200/930 מיחשוב בתיס 160,000 813200/935 מסיבות כיתתיות ממשלה 150,000 813200/756 הכשרות מורים 150,000 813200/121 נסיעות 130,000 813200/986 פיתוח תחומי אומנות 100,000 813200/989 למידה מבוססת פרוייקטים 100,000 813200/987 שדרוג סביבות למידה 90,000 813200/122 בגוד 85,000 813200/921 אחזקת מעליות 80,000 813200/985 גוגלה 70,000 813200/988 למידה באמצעות טבלטים 55,000 813200/421 לחצני מצוקה מוסדות חנוך 40,000 813200/811 שווי שימוש במבנים 40,000 813200/810 תמיכות חנוך 30,000 813200/130 אשל 25,000 813200/128 טלפון 22,000 813200/920 עבודות שבר 6,000 813200/430 מאור מים חמר נקיון 3,500 813200/320 פיצויים 0 813200/981 קורונה תשפ"א 0 813200/922 סל צימצום פערים 0 813200/934 שילוב והכלה ממשלה 0 813200/990 בית ספר אלטרנטיבי 0
▤ הוצאות חנוך מנהלמחלקה · 21 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪5.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 811000/100 משכורת , שכר והוצא 4,350,000 811000/127 אחזקת רכב 300,000 811000/179 שעות נוספות בפועל 200,000 811000/757 עבודות קבלניות-כ"א 150,000 811000/126 הבראה 110,000 811000/533 ליסינג תפעולי 100,000 811000/981 בית היוזמה החינוכית 90,000 811000/780 שבוע חינוך 80,000 811000/982 בדיקות קרינה 70,000 811000/750 עבודות קבלנית נקיון 68,000 811002/532 ליסינג צמוד 55,000 811000/130 אשל 47,000 811000/532 ליסינג צמוד 45,000 811000/122 בגוד 42,000 811000/121 נסיעות 40,000 811000/560 הוצאות משרדיות 40,000 811000/781 חוברת סוף השנה 30,000 811000/980 הוצאות אחרות 25,000 811000/128 טלפון 13,000 811000/534 נגרר 2,000 811000/320 פיצויים 0
▤ הוצאות שרות פסיכולוגימחלקה · 14 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817300/100 משכורת, שכר עבודה 3,700,000 817300/179 שעות נוספות בפועל 450,000 817300/127 אחזקת רכב 300,000 817300/126 הבראה 90,000 817300/781 השתלמויות 90,000 817300/750 קבלן נקיון 78,000 817300/121 נסיעות 60,000 817300/122 בגוד 45,000 817300/130 אשל 30,000 817300/930 ציוד יסודי 25,000 817300/980 הוצאות אחרות 25,000 817300/128 טלפון 12,000 817300/782 בי"ס להורים 10,000 817300/783 אבחונים 5,000
▤ מחלקת הנוערמחלקה · 23 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817950/100 משכורת ושכ"ע 1,630,000 817950/760 פעילות מרכז נוער 300,000 817950/751 פעילות נוער 260,000 817950/750 נוער במרכז העיניניים 250,000 817950/179 שעות נוספות 230,000 817950/781 קהילה להטבית 145,000 817950/758 מקצב 125,000 817950/127 רכב 100,000 817950/754 מרכז נוער אחזקה והצטיידות 100,000 817950/761 סיירת הורים 60,000 817950/126 הבראה 55,000 817950/756 טרפת 50,000 817950/782 פרסום ושיווק פעילות נוער 50,000 817950/450 ציוד וריהוט 40,000 817950/780 קהילה שיוויונית 40,000 817950/783 תנועות נוער 40,000 817950/430 מרכז נוער מים 39,000 817950/121 נסיעות 38,000 817950/755 מרכז נוער חשמל 23,000 817950/122 ביגוד 22,000 817950/759 יום המעשים הטובים 22,000 817950/130 אשל 20,000 817950/128 טלפון 6,000
▤ בית ספר של הקיץמחלקה · 8 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813800/100 משכורת בלי תקן 1,200,000 813800/753 גני ילדים של הקיץ 700,000 813800/750 פעולות העשרה 650,000 813800/752 נקיון ואבטחה 420,000 813800/720 חומרים-מזון 250,000 813800/121 נסיעות 35,000 813602/100 משכורת ושכר 20,000 813602/128 טלפון 1,000
▤ הוצאות חרום חינוךמחלקה · 10 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813400/100 משכורת 1,750,000 813410/532 ליסינג צמוד 110,000 813400/127 רכב 100,000 813400/179 שעות נוספות ברישום 90,000 813400/126 הבראה 40,000 813400/121 נסיעות 22,000 813400/980 חרום 20,000 813400/130 אשל 16,000 813400/122 ביגוד 15,000 813400/128 טלפון 4,500
▤ הוצאות יוח"אמחלקה · 6 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817900/755 מרכזי למידה 1,100,000 817900/751 יוחא כישורי חיים 540,000 817900/753 מרכז ומרחבי חדשנות ויזמות 200,000 817900/750 חוגי מחוננים 140,000 817900/752 עיר אקדמיה 50,000 817900/754 בית ספר להורים וועדים 25,000
▤ הוצאות שירותים נוספיםמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817910/780 מורשת ישראל 385,000 817910/788 מורשת ישראל-ממשלה 300,000 817910/787 שירת הים 190,000 817910/782 התאחדות ספורט בתי"ס 150,000 817910/786 אבלות ובתי כנסת 90,000 817910/781 מועצת תלמידים 60,000 817910/785 שיעורי מסורת ותורה 50,000 817910/430 מים 48,000
▤ הוצאות תפוח פיסמחלקה · 15 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 814000/100 משכורת ושכר עבודה 650,000 814000/750 עבודות קבלן נקיון 262,000 814000/127 אחזקת רכב 80,000 814000/430 חשמל מים חמרי נקיון 52,000 814000/740 כלים וציוד 50,000 814000/179 שעות נוספות בפועל 40,000 814000/782 ימי מוקד בבתי ספר 35,000 814000/751 מרחבי הדעת 30,000 814000/126 הבראה 28,000 814000/122 בגוד 12,000 814000/121 נסיעות 10,000 814000/781 תערוכות יוזמות 6,000 814000/130 אשל 5,000 814000/560 הוצאות משרדיות 5,000 814000/128 טלפון 3,000
▤ הוצאות בית ספר שמעונימחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪966 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813270/753 קבלני נקיון 636,000 813270/431 חשמל 186,000 813270/430 מים 76,000 813270/722 טלפון 17,000 813270/983 חומרי ניקיון 17,000 813270/750 תחזוקת מתקנים 13,500 813270/752 גינון 10,000 813270/754 אחזקת מזגנים 8,500 813270/566 בטיחות ועזרה ראשונה 1,700
▤ הוצאות בית ספר בורכובמחלקה · 24 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪859 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813220/753 קבלני נקיון 581,000 813220/431 חשמל 161,000 813220/430 מים 44,000 813220/722 טלפון 18,000 813220/983 חומרי ניקיון 18,000 813220/750 תחזוקת מתקנים 15,000 813220/752 גינון 11,000 813220/754 אחזקת מזגנים 9,000 813220/566 בטיחות ועזרה ראשונה 2,000 813220/450 אחזקה ורכישת ריהוט 0 813220/560 דמי שכפול-משרד החינוך 0 813220/561 ציוד משרדי 0 813220/562 אחזקת מדפסות וסורקים 0 813220/563 ספרים וספריות 0 813220/564 עמלות בנק 0 813220/565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 0 813220/570 אינטרנט 0 813220/571 אחזקת מחשבים 0 813220/721 חומרי לימוד משרד החינוך 0 813220/741 סל ספורט 0 813220/751 דואר ומשלוחים 0 813220/980 הוצאות שוטפות 0 813220/982 רמת שרות-משרד החינוך 0 813220/984 יוזמות פדגוגיות 0
▤ הוצאות בית ספר אלוןמחלקה · 25 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪794 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813210/753 קבלני נקיון 514,000 813210/431 חשמל 152,000 813210/430 מים 56,000 813210/722 טלפון 18,000 813210/983 חומרי נקיון 18,000 813210/750 תחזוקת מתקנים 14,000 813210/752 גינון 11,000 813210/754 אחזקת מזגנים 9,000 813210/566 בטיחות ועזרה ראשונה 2,000 813210/450 אחזקה ורכישת ריהוט 0 813210/560 דמי שכפול-משרד החינוך 0 813210/561 ציוד משרדי 0 813210/562 אחזקת מדפסות וסורקים 0 813210/563 ספרים וספריות 0 813210/564 עמלות בנק 0 813210/565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 0 813210/570 אינטרנט 0 813210/571 אחזקת מחשבים 0 813210/721 חומרי ללימוד מ. החינוך 0 813210/741 סל ספורט 0 813210/751 דואר ומשלוחים 0 813210/922 באים בטוב 0 813210/980 תוספת פדגוגית נוהל עצמי 0 813210/982 רמת שרות-משרד החינוך 0 813210/984 יוזמות פדגוגיות 0
▤ קונסרבטוריוןמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪785 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 816700/810 קונסרבטוריון 785,000
▤ מרכז מצוינותמחלקה · 13 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪766 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817940/750 עבודות קבלניות נקיון 292,000 817940/100 משכורת ושכע 240,000 817940/980 יוזמות חינוכיות 90,000 817940/740 חומרי מעבדה 40,000 817940/127 רכב 32,000 817940/981 ימי מוקד בתי ספר 30,000 817940/126 הבראה 12,000 817940/179 שעות נוספות 10,000 817940/560 הוצאות משרדיות 10,000 817940/122 ביגוד 7,000 817940/128 טלפון 1,500 817940/121 נסיעות 1,000 817940/130 אשל 1,000
▤ הוצאות בית ספר ברנרמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪757 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813240/753 קבלני נקיון 510,000 813240/431 חשמל 156,000 813240/430 מים 31,000 813240/722 טלפון 15,000 813240/983 חומרי ניקיון 15,000 813240/750 תחזוקת מתקנים 12,000 813240/752 גינון 9,000 813240/754 אחזקת מזגנים 7,500 813240/566 בטיחות ועזרה ראשונה 1,500
▤ הוצאות בית ספר כצנלסוןמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪697 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813260/753 קבלני נקיון 453,000 813260/431 חשמל 140,000 813260/430 מים 44,000 813260/722 טלפון 15,000 813260/983 חומרי ניקיון 15,000 813260/750 תחזוקת מתקנים 12,000 813260/752 גינון 9,000 813260/754 אחזקת מזגנים 7,500 813260/566 בטיחות ועזרה ראשונה 1,500
▤ הוצאות בית ספר גורדוןמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪689 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813250/753 קבלני נקיון 440,000 813250/431 חשמל 145,000 813250/430 מים 44,000 813250/722 טלפון 15,000 813250/983 חומרי ניקיון 15,000 813250/750 תחזוקת מתקנים 12,000 813250/752 גינון 9,000 813250/754 אחזקת מזגנים 7,500 813250/566 בטיחות ועזרה ראשונה 1,500
▤ הוצאות בית ספר בן גוריוןמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪532 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813230/753 קבלני נקיון 323,000 813230/431 חשמל 148,000 813230/430 מים 20,000 813230/722 טלפון 10,000 813230/983 חומרי נקיון 10,000 813230/750 תחזוקת מתקנים 8,000 813230/752 גינון 6,500 813230/754 אחזקת מזגנים 5,000 813230/566 בטיחות ועזרה ראשונה 1,000
▤ הוצאות בית ספר אמוניםמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪474 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813280/753 קבלני נקיון 311,000 813280/431 חשמל 117,000 813280/430 מים 20,000 813280/722 טלפון 6,500 813280/983 חומרי ניקיון 6,500 813280/750 תחזוקת מתקנים 5,000 813280/752 גינון 3,700 813280/754 אחזקת מזגנים 3,000 813280/566 בטיחות ועזרה ראשונה 1,000
▤ הוצאות חינוך משליםמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪293 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813600/200 משכורת בלי תקן 100,000 813600/179 שעות נוספות בפועל 90,000 813600/100 משכורת 55,000 813600/127 אחזקת רכב 25,000 813600/126 הבראה 16,000 813600/122 בגוד 5,000 813600/121 נסיעות 1,000 813600/130 אשל 1,000
▤ הוצאות מרכזיה פדגוגיתמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪69 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817200/750 קבלן נקיון 31,000 817200/430 מאור מים חמרי נקיון 18,000 817200/740 כלים וציוד 10,000 817200/931 הפקה חומרי לימוד 10,000
▤ הנחות ואחראגף 16.1% מסך ההוצאות ₪84.8 מ׳ ▤ הוצאות פנסיה עובדיםמחלקה · 5 סעיפים 8.7% מסך ההוצאות ₪45.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 991000/310 פנסיה תקציבית 37,500,000 990000/910 פנסיה השתת בתקציב בלתי רגיל 4,000,000 991000/312 הוצ' לרווחת עובדים 2,310,000 991000/320 פיצויים ומענק פרישה 1,200,000 991000/781 הוצאות עודפות 756,000
▤ הוצאות שונותמחלקה · 5 סעיפים 7.4% מסך ההוצאות ₪39.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 995000/860 שחרורים והנחות 37,500,000 991100/781 בחירות לרשויות המקומיות 720,000 991100/782 תחבורה ציבורית בשבתות 506,000 993000/784 חדשנות 200,000 991100/783 קרן גבעתיים 148,500
▤ רווחהאגף 10.3% מסך ההוצאות ₪54.1 מ׳ ▤ הוצאות שירותים לבעלי מש"המחלקה · 16 סעיפים 4.2% מסך ההוצאות ₪22.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 845101/840 סידור בעלי מש"ה במוסדות 9,700,000 845104/840 החזקת אוטיסטים במוסדות 4,933,000 845102/840 בעלי מש"ה במוסד ממשלתי 2,445,000 845114/840 הסעות אוטיסטים 1,870,000 845202/840 בעלי מש"ה במעון טיפולי 1,033,000 845108/840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 666,000 845203/840 מעש מפעל עבודה שיקומי 632,000 845305/840 על גבע 340,000 845106/840 טיפול בהורים וילדים 240,000 845111/840 מרכז משפחות לצרכים מיוחדי 180,000 845109/840 מועדונית צרכים מיוחדים 100,000 845112/840 נופשונים אוטיסטים 80,000 845301/840 שרותים תומכים לבעלי מש"ה 70,000 845110/840 מעונות יום שיקומיים 30,000 844402/840 החזרים שונים רווחה 25,000 845304/840 נופשון לבעלי מש"ה 12,000
▤ הוצאות רווחה מנהלמחלקה · 21 סעיפים 2.7% מסך ההוצאות ₪14.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 841000/100 משכורת ושכ"ע 9,500,000 841010/840 תמיכות רווחה 1,140,000 841000/127 אחזקת רכב 770,000 841006/840 מחלקה לצרכים מיוחדים 700,000 841003/780 הוצאות אירגוניות רשות 340,000 841011/840 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 250,000 841000/126 הבראה 215,000 841000/179 שעות נוספות בפועל 190,000 841000/750 אבטחה 172,000 841000/121 נסיעות 150,000 841000/780 חשמל מים והוצאות אחרות 150,000 841000/840 תמיכה ללא השת רווחה 135,000 841008/840 מעגל צעירים מימון משרד 124,000 841100/750 מרכז מיצוי זכויות 100,000 841005/840 פרויקטים מיוחדים 100,000 841000/122 בגוד 95,000 841000/781 הסעות 54,000 841000/130 אשל 48,000 841000/128 טלפון 28,000 841004/780 הדרכה והשתלמויות 12,000 841006/780 על גבע קיזוז ארנונה 10,000
▤ הוצאות שירותי שקוםמחלקה · 9 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪7.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 846502/840 אחזקת נכים בפנימיות 4,750,000 846806/840 מ. יום שיקומי לנכים 1,500,000 846600/840 תעסוקה מוגנת למוגבלים 450,000 846802/840 שיקום נכים בקהילה 142,000 846303/840 הדרכה עיור ובני ביתו 80,000 846804/840 נכים קשים בקהילה 40,000 846301/840 שיקום העיוור בקהילה 20,000 846801/840 מרכזי איבון ושקום 5,000 846401/840 מפעלי שיקום לעיור 2,000
▤ הוצאות שירותים לאזרח ותיקמחלקה · 9 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 844301/840 אחזקת אזרחים ותיקים במעונ 2,275,000 844404/840 הזדקנות מיטבית 741,000 844402/760 מועדון והבראה לאזרח ותיק 600,000 844504/841 שרידי שואה 600,000 844403/840 צרכים מיוחדים לאזרח ותיק 365,000 844501/840 מסגרות יומיות לאזרח ותיק 80,000 844406/840 השתת בפעילות לאזרח ותיק 40,000 844503/840 מועדון גמלאים בית ראשונים 40,000 844402/420 מועדון והבראה לאזרח ותיק 15,000
▤ הוצאות שירותים לילד ולנערמחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 843801/840 ילדים בפנימיות 2,187,000 843502/840 טיפול בילד בקהילה. 700,000 843504/840 עם הפנים לקהילה 400,000 843901/840 ילדים-מעונות יום 150,000 843503/840 אבחון ויעוץ פסיכיאטרי 32,000
▤ הוצאות שירותי תקוןמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 847105/840 נתיבים והורות 360,000 847102/840 טיפול בנערות במצוקה. 335,000 847100/840 טפול בנוער וצעירים 290,000 847300/840 סמים - טפול בקהילה 50,000 847106/840 יחידת טיפול בלהטבים 30,000 847104/840 מקלט לנשים מוכות 5,000
▤ הוצאות שרותים למשפחותמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪848 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 842201/840 צרכים מיוחדים למשפחה 220,000 842401/840 תחנת לייעוץ 200,000 842403/840 טפול באלימות 120,000 842203/840 עבודה קהילתית 100,000 842200/840 טפול באלכוהוליסטים 93,000 842206/840 מרכז אלון הדרכת הורים 80,000 842202/840 סיוע למשפחות עם ילדים 30,000 842205/840 טיפול בדירי רחוב 5,000
▤ הוצאות התנדבות בקהילהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪200 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 848301/780 התנדבות פעולות 140,000 848303/750 בנות שירות לאומי 60,000
▤ הוצאות שירותים לעוליםמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪91 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 849015/842 מועדון עולים מבוגרים 80,000 849015/841 סיורים להכרת הארץ 5,000 849013/840 משפחות עולים במצוקה 4,000 849011/840 ילדים במצוקה עולים 2,000
▤ תברואהאגף 9.3% מסך ההוצאות ₪48.7 מ׳ ▤ הוצאות אשפה וגזםמחלקה · 19 סעיפים 4.7% מסך ההוצאות ₪24.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 712300/830 אגוד ערים אשפה 8,980,000 712300/751 הוצאת אשפה 7,900,000 712300/100 משכורת 2,300,000 712300/756 פינוי מיחזור תאגיד תמיר 1,700,000 712300/755 הוצ אשפה מנוף 1,200,000 712300/750 פנוי מכולות 950,000 712300/179 שעות נוספות בפועל 440,000 712300/752 פינוי נייר 400,000 712300/127 אחזקת רכב 300,000 712300/720 חמרים 181,700 712303/533 ליסינג תפעולי 120,000 712300/126 הבראה 65,000 712300/130 אשל 45,000 712300/121 נסיעות 28,000 712300/530 רכב עירייה 25,000 712300/122 בגוד 23,000 712301/531 החזקת אופנוע 10,000 712302/531 החזקת אופנוע 10,000 712300/128 טלפון 8,000
▤ הוצאות ניקוי רחובותמחלקה · 16 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪13.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 712200/752 פועלי קבלן טאטוא 7,800,000 712200/100 משכורת 2,800,000 712200/751 טאוט מכני 1,500,000 712200/179 שעות נוספות בפועל 500,000 712200/780 מבצעי נקיון 250,000 712200/127 אחזקת רכב 230,000 712200/750 ניקוי צואת כלבים 220,000 712200/320 פיצויים 200,000 712200/126 הבראה 120,000 712200/121 נסיעות 60,000 712200/754 טרקטור 50,000 712200/130 אשל 47,000 712200/122 בגוד 40,000 712200/720 חמרים 30,000 712200/128 טלפון 12,000 712200/930 כלים וציוד 10,000
▤ הוצאות הנהלת שפ"עמחלקה · 29 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪8.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 717000/100 משכורת ושכ"ע 5,600,000 717000/179 שעות רישום 800,000 717000/127 רכב 580,000 717000/751 איכות הסביבה 400,000 717000/126 הבראה 170,000 717000/130 אשל 90,000 717000/121 נסיעות 80,000 717000/122 בגוד 70,000 717000/980 הוצאות שונות 70,000 717101/532 ליסינג צמוד 65,000 717000/530 רכב עירייה 60,000 717001/532 ליסינג צמוד 55,000 717000/533 רכב עירייה 40,000 717000/560 הוצאות משרדיות 40,000 717000/752 בדיקות רעש וריח 30,000 717000/781 מפגשי תושבים 30,000 717000/128 טלפון 20,000 717001/533 ליסינג תפעולי 20,000 717100/531 החזקת אופנוע 20,000 717200/531 החזקת אופנוע 20,000 717300/531 החזקת אופנוע 20,000 717400/531 החזקת אופנוע 20,000 717500/531 החזקת אופנוע 20,000 717600/531 החזקת אופנוע 20,000 717800/531 החזקת אופנוע 20,000 717810/532 החזקת אופנוע סיירת ירוקה 20,000 717700/531 החזקת אופנוע 20,000 717000/534 נגרר 3,000 717010/534 נגרר 3,000
▤ הוצאות תברואה מונעת ופקוח תברואהמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 715000/100 משכורת , שכר והוצא 740,000 715000/179 שעות נוספות בפועל 150,000 715000/127 אחזקת רכב 120,000 715000/720 חמרים 80,000 715000/126 הבראה 30,000 715000/721 חברת הדברות 25,000 715000/130 אשל 13,000 715000/122 בגוד 9,000 715000/121 נסיעות 6,000 715000/128 טלפון 3,000 715000/560 הוצאות משרדיות 3,000
▤ הוצאות רכבמחלקה · 11 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪597 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 716000/757 עבודות קבלניות כ"א 265,000 716000/100 משכורת 185,000 716000/127 רכב 45,000 716000/179 שעות נוספות 45,000 716000/531 החזקת אופנוע 20,000 716000/720 חומרים 20,000 716000/126 הבראה 6,000 716000/130 אשל 5,000 716000/121 נסיעות 3,000 716000/122 בגוד 2,000 716000/128 טלפון 1,000
▤ תרבותאגף 7.5% מסך ההוצאות ₪39.5 מ׳ ▤ הוצאות תרבות העשרה ופנאימחלקה · 33 סעיפים 4.7% מסך ההוצאות ₪24.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 822222/815 קהילתיים תרבות פנאי וקהיל 5,973,000 822222/823 קהילתיים תשלומי ארנונה 3,921,000 822222/780 יום העצמאות 2,745,000 822222/810 העברה תאטרון גבעתיים 2,471,000 822222/783 חגיגות 100 לגבעתיים 1,500,000 822222/100 משכורת ושכר עבודה 1,350,000 822222/784 חגיגות פורים 1,080,000 822222/786 אירועים לאזרחים ותיקים 690,000 822222/813 נקיון מרכזים קהילתים 630,000 822222/788 אירועים עירוניים 570,000 822222/782 חגיגות קיץ 552,000 822222/816 מאור מרכזים קהילתיים 500,000 822222/886 הפרשים חד פעמיים קהילתיים 408,000 822222/791 תמיכות סלע 378,000 822222/781 ארועים שכונתיים 300,000 822222/822 קייטנות מרכזים קהילתיים 250,000 822222/785 פסטיבל מספרי סיפורים 220,000 822222/814 אבטחה מרכזים קהילתיים 200,000 822222/179 שעות נוספות בפועל 170,000 822222/789 תמלוגים פדרציות 140,000 822222/127 אחזקת רכב 135,000 822222/532 ליסינג צמוד 95,000 822222/790 תוכנית בריאות 90,000 822222/821 מים מרכזים קהילתיים 85,000 822222/126 הבראה 60,000 822222/787 שמחת תורה 50,000 822222/130 אשל 41,000 822222/409 ניקיון 38,000 822222/818 יד לבנים תל השומר 35,000 822222/122 בגוד 30,000 822222/121 נסיעות 20,000 822222/450 ציוד וריהוט 20,000 822222/128 טלפון 8,000
▤ הוצאות פעולות ספורטמחלקה · 21 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪8.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 829000/815 תפעול ותמיכה עמותה 2,256,000 829000/818 עמותת ספורט תשלומי ארנונה 1,600,000 829000/814 תמיכות ספורט 1,120,000 829000/100 ספורט משכורת 765,000 829000/816 תמיכות ספורט שווי שימוש 700,000 829000/750 עבודות קבלן נקיון 580,000 829000/980 תמיכות ספורט ממשלה 250,000 829000/179 שעות נוספות בפועל 170,000 829000/430 מים 83,000 829000/740 כלים וציוד -ספורט בתי ספר 80,000 829000/127 אחזקת רכב 75,000 829000/758 תחזוקת מתקנים 70,000 829000/751 ארועי ספורט 60,000 829000/780 בדיקות בטיחות 60,000 829000/753 אחזקת אולמות ספורט 40,000 829000/126 הבראה 30,000 829000/121 נסיעות 15,000 829000/122 בגוד 14,000 829000/130 אשל 8,000 829000/755 שעורי שחיה ילדים 5,000 829000/128 טלפון 4,000
▤ מחלקת הצעיריםמחלקה · 14 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 828320/100 משכורת ושכ"ע 710,000 828320/751 מרכז צעירים הטרקלין 500,000 828320/750 פעילות צעירים 380,000 828320/753 מעורבות חברתית 330,000 828320/850 קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה 250,000 828320/752 תוכנית פר"ח - סטודנטים 120,000 828320/179 שעות נוספות 75,500 828320/127 רכב 35,000 828320/126 הבראה 20,000 828320/121 נסיעות 13,000 828320/122 ביגוד 12,000 828320/130 אשל 8,000 828320/560 משרדיות 4,000 828320/128 טלפון 3,000
▤ הוצאות ספריותמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 823000/100 משכורת , שכר והוצא 790,000 823000/750 עבודות קבלן נקיון 160,000 823000/430 חשמל מים חמרי נקיו 70,000 823000/179 שעות נוספות בפועל 65,000 823000/127 אחזקת רכב 60,000 823000/320 פיצויים 50,000 823000/126 הבראה 38,000 823000/121 נסיעות 20,000 823000/122 בגוד 16,000 823000/130 אשל 7,000 823000/128 טלפון 5,000
▤ הוצאות בית ראשוניםמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪836 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 822000/100 משכורת, שכר עבודה 720,000 822000/127 אחזקת רכב 60,000 822000/126 הבראה 20,000 822000/179 שעות נוספות בפועל 15,000 822000/122 בגוד 7,000 822000/130 אשל 7,000 822000/121 נסיעות 4,000 822000/128 טלפון 3,000
▤ הוצאות מרכזי תרבות שזרמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪595 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 828300/100 משכורת , שכר והוצא 460,000 828300/179 שעות נוספות בפועל 50,000 828300/127 אחזקת רכב 40,000 828300/126 הבראה 20,000 828300/122 בגוד 10,000 828300/121 נסיעות 7,000 828300/130 אשל 6,000 828300/128 טלפון 2,000
▤ הוצאות תנועות נוערמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪550 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 828900/810 תמיכות חינוך וקהילה 550,000
▤ הוצאות מצפה כוכביםמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪536 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 828200/100 משכורת , שכר והוצא 440,000 828200/127 אחזקת רכב 50,000 828200/179 שעות נוספות בפועל 18,000 828200/126 הבראה 17,000 828200/122 בגוד 7,000 828200/121 נסיעות 3,000 828200/128 טלפון 1,500
▤ הוצאות מרכז שדה בוקרמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪498 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 828340/100 משכורת ושכר עבודה 390,000 828340/179 שעות נוספות בפועל 50,000 828340/127 רכב 20,000 828340/126 הבראה 17,000 828340/121 נסיעות 7,000 828340/122 בגוד 6,000 828340/130 אשל 6,000 828340/128 טלפון 2,000
▤ מינהל כלליאגף 5.8% מסך ההוצאות ₪30.5 מ׳ ▤ הוצאות אגף מנהל כללימחלקה · 31 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪6.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 616000/542 טלפון 1,350,000 616000/570 אוטומציה 1,300,000 616000/100 משכורת ושכע 1,160,000 616000/757 אוטמציה כח אדם 520,000 616000/752 מערכת שכר וכ"א 275,000 616000/780 או"ש 275,000 616000/781 רישוי מיקרוסופט 246,000 616000/750 ציוד ותחזוקה 240,000 616000/541 בולים 180,000 616000/127 אחזקת רכב 150,000 616000/930 שידרוג מערכות 140,000 616000/751 אבטחת מידע 130,000 616000/740 ציוד מתכלה 115,000 616000/932 תחזוקת גנים ובתיס 100,000 616000/933 ארכיון 100,000 616000/934 הקמת מערך rpd 100,000 616001/542 פלאפונים 100,000 616000/782 שידורי מועצה 90,000 616000/532 ליסינג צמוד 70,000 616000/931 תוכנה אינטרנט 70,000 616000/753 שידרוג מחשבים 50,000 616000/179 שעות נוספות בפועל 35,000 616000/126 הבראה 30,000 616000/130 אשל 20,000 616000/122 בגוד 10,000 616000/980 הוצאות אחרות 10,000 616000/121 נסיעות 7,000 616000/755 מכשירי מירס 5,000 616000/128 טלפון 4,000 616000/533 ליסינג 0 616000/784 יעוץ דיגיטלי 0
▤ הוצאות מזכירות מנגנוןמחלקה · 19 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪5.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 613000/100 משכורת , שכר והוצא 3,470,000 613000/757 עבודות קבלניות-כח אדם 300,000 613000/127 אחזקת רכב 220,000 613000/782 השתלמויות 170,000 613000/179 שעות נוספות בפועל 160,000 613000/550 פרסומים 120,000 613000/126 הבראה 115,000 613000/750 עב קבלניות-יעוץ 100,000 613000/783 ימי גיבוש ועיון 70,000 613000/130 אשל 60,000 613000/122 בגוד 50,000 613000/121 נסיעות 39,000 613000/781 הכנה לפרישה 30,000 613000/128 טלפון 20,000 613000/780 קשרי חוץ 20,000 613000/784 רווחת העובד 20,000 613000/531 החזקת אופנוע 15,000 613000/758 מניעת הטרדה מינית 15,000 613000/980 הוצאות אחרות 10,000
▤ הוצאות רכש ואפסנאותמחלקה · 15 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 616200/440 בטוח 2,200,000 616200/100 משכורת ושכר עבודה 875,000 616200/430 מאור 400,000 616200/980 רכש והצטיידות 350,000 616200/431 מים משרדי העיריה 260,000 616200/560 הוצאות משרדיות 230,000 616200/127 אחזקת רכב 100,000 616200/450 רהוט והחזקתו 40,000 616200/533 רכב עירייה 40,000 616200/126 הבראה 30,000 616200/179 שעות נוספות בפועל 29,000 616200/130 אשל 17,000 616200/122 בגוד 13,000 616200/121 נסיעות 9,000 616200/128 טלפון 3,000
▤ הוצאות דוברותמחלקה · 13 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 614000/550 פרסומים 2,150,000 614000/100 משכורת 1,100,000 614000/551 מסכים אלקטרוניים 140,000 614000/784 יעוץ דיגיטלי 110,000 614000/127 אחזקת רכב 70,000 614000/126 הבראה 40,000 614000/179 שעות נוספות בפועל 40,000 614000/122 בגוד 25,000 614000/522 ספרים ועיתונים 25,000 614000/121 נסיעות 13,000 614000/130 אשל 12,000 614000/980 הוצאות אחרות 10,000 614000/128 טלפון 8,000
▤ הוצאות הנהלהמחלקה · 15 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 611000/100 משכורת 2,600,000 611000/127 אחזקת רכב 260,000 611000/751 שמירה 170,000 611000/179 שעות נוספות בפועל 105,000 611003/532 ליסינג צמוד 82,000 611000/980 הוצאות אחרות 80,000 611000/126 הבראה 65,000 611000/532 ליסינג צמוד 56,000 611001/532 ליסינג צמוד 56,000 611002/532 ליסינג צמוד 56,000 611004/532 ליסינג 56,000 611000/130 אשל 40,000 611000/122 בגוד 35,000 611000/121 נסיעות 28,000 611000/128 טלפון 9,000
▤ הוצאות שירות משפטימחלקה · 12 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 617000/100 משכורת , שכר והוצא 1,340,000 617000/581 הוצאות משפטיות 1,050,000 617000/127 אחזקת רכב 80,000 617000/126 הבראה 35,000 617000/179 שעות נוספות בפועל 20,000 617000/130 אשל 17,000 617000/122 בגוד 15,000 617000/580 הוצאות אחרות 15,000 617000/121 נסיעות 10,000 617000/522 ספרים ועתונים 6,000 617000/128 טלפון 4,000 617000/532 ליסינג 0
▤ הוצאות ראש העיר וסגניומחלקה · 7 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 611100/100 משכורת , שכר והוצא 2,205,000 611101/532 ליסינג צמוד 110,000 611102/532 ליסינג צמוד 75,000 611100/127 אחזקת רכב 57,000 611100/130 אשל 50,000 611100/122 בגוד 15,000 611100/128 טלפון 15,000
▤ הוצאות מבקר הרשותמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 612000/100 משכורת , שכר והוצא 725,000 612000/980 הוצ ביקורת בדיקה ומומחים 230,000 612000/532 ליסינג צמוד 98,000 612000/127 אחזקת רכב 25,000 612000/126 הבראה 11,000 612000/560 הוצאות משרדיות 10,000 612000/130 אשל 9,000 612000/122 בגוד 5,000 612000/128 טלפון 2,500
▤ הוצאות ארכיון עירונימחלקה · 10 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪358 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 616100/100 משכורת ושכר עבודה 300,000 616100/127 אחזקת רכב 18,000 616100/126 הבראה 17,000 616100/121 נסיעות 6,000 616100/122 בגוד 5,500 616100/430 מאור כח חשמל 5,000 616100/179 שעות נוספות 3,000 616100/128 טלפון 2,000 616100/130 אשל 1,000 616100/560 הוצאות משרדיות 1,000
▤ תכנון ובניין עיראגף 4.9% מסך ההוצאות ₪25.9 מ׳ ▤ הוצאות מהנדס העירמחלקה · 29 סעיפים 3.6% מסך ההוצאות ₪19.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 730000/100 משכורת 8,100,000 730000/950 תכנון שמאות ועוד 3,000,000 730000/981 יעוץ 3,000,000 730000/410 שכירות ואחזקת משרדים 1,100,000 730000/127 אחזקת רכב 670,000 730000/420 מבנים מסוכנים 450,000 730000/750 יועץ תנועה 400,000 730000/320 פיצויים 350,000 730000/179 שעות נוספות בפועל 330,000 730000/751 סריקת תיקים ממוחשבים 250,000 730000/126 הבראה 200,000 730000/441 ביטוח הנדסה 200,000 730000/753 אחזקת כבישים 200,000 730000/570 מיכון 150,000 730000/130 אשל 140,000 730000/122 בגוד 85,000 730000/121 נסיעות 75,000 730000/434 נקיון הנדסה 75,000 730000/532 ליסינג צמוד 60,000 730001/532 ליסינג צמוד 60,000 730000/128 טלפון 30,000 730000/980 הוצאות אחרות 30,000 730000/984 ציוד חד פעמי 30,000 730000/431 חשמל 28,000 730002/531 החזקת אופנוע 15,000 730003/531 החזקת אופנוע 15,000 730000/432 מים הנדסה 10,000 730001/531 החזקת אופנוע 10,000 730000/310 משכורת גימלאים הנדסה 0
▤ הוצאות מבני ציבורמחלקה · 16 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 731000/100 משכורת 2,550,000 731000/758 עבודות מוסדות ציבור 1,000,000 731000/179 שעות נוספות בפועל 350,000 731000/127 רכב 240,000 731000/720 חמרים 200,000 731001/530 רכב עיריה 180,000 731000/126 הבראה 70,000 731000/130 אשל 50,000 731000/121 נסיעות 37,000 731000/740 כלים מכשירים וציוד 30,000 731000/753 תיקונים שונים 30,000 731000/122 ביגוד 25,000 731010/530 רכב עירייה 20,000 731020/530 רכב עירייה 20,000 731000/128 טלפון 9,000 731000/532 ליסינג צמוד 0
▤ הוצאות מנהלת התחדשות עירוניתמחלקה · 10 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 732000/755 יועצים 950,000 732000/100 משכורת 860,000 732000/753 הוצאות אחרות 80,000 732000/127 רכב 70,000 732000/130 אשל 25,000 732000/126 הבראה 17,000 732000/121 נסיעות 8,000 732000/122 ביגוד 8,000 732000/128 טלפון 3,000 732000/179 שעות נוספות 1,000
▤ נכסים ציבורייםאגף 3.7% מסך ההוצאות ₪19.6 מ׳ ▤ הוצאות גנים ונוףמחלקה · 25 סעיפים 1.9% מסך ההוצאות ₪10.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 746000/750 אחזקת גנים צבוריים 3,800,000 746000/100 משכורת 2,000,000 746000/430 מים 1,400,000 746000/781 אחזקת פינות משחק 550,000 746000/752 אחזקת מזרקות 430,000 746000/179 שעות נוספות בפועל 410,000 746000/751 גזומים 400,000 746000/753 שמירה גן רבקה 170,000 746100/530 רכב עירייה 160,000 746000/127 אחזקת רכב 145,000 746000/720 חמרים דישון הדברה 100,000 746000/754 שמירה גינת המכתש 90,000 746000/126 הבראה 80,000 746000/721 חמרים עצים וצמחים 80,000 746000/740 כלים וציוד 70,000 746000/130 אשל 40,000 746000/122 בגוד 25,000 746000/121 נסיעות 23,000 746000/530 רכב עירייה 20,000 746000/531 החזקת אופנוע 20,000 746000/980 הוצאות אחרות 10,000 746000/128 טלפון 8,000 746000/534 נגרר 7,000 746000/710 הובלה 2,000 746000/310 פיצויים 0
▤ הוצאות הארת רחובותמחלקה · 13 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 743000/771 חשמל לרחובות 1,800,000 743000/751 אחזקת עמודי תאורה 1,400,000 743000/100 משכורת , שכר והוצא 135,000 743000/530 רכב עיריה 90,000 743000/532 ליסינג צמוד 65,000 743000/179 שעות נוספות בפועל 25,000 743000/720 חמרים וגנרטור 10,000 743000/126 הבראה 6,000 743000/130 אשל 4,000 743000/121 נסיעות 3,000 743000/122 בגוד 2,000 743000/128 טלפון 1,000 742000/320 פיצויים 0
▤ הוצאות חזות העירמחלקה · 14 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 742000/100 משכורת , שכר והוצא 1,350,000 742000/179 שעות נוספות בפועל 250,000 742000/127 אחזקת רכב 180,000 742000/720 חמרים 120,000 742001/533 ליסינג תפעולי 120,000 742002/533 ליסינג תפעולי 100,000 742000/750 שקום כבישים ומדרכו 80,000 742000/126 הבראה 55,000 742000/130 אשל 40,000 742000/920 עב' פתוח ספסלים 30,000 742000/121 נסיעות 25,000 742000/122 בגוד 18,000 742000/128 טלפון 6,000 742001/534 נגרר 3,000
▤ הוצאות אחזקה שוטפת מבני ציבורמחלקה · 7 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 741000/757 תחזוקת מצלמות 500,000 741000/750 אחזקת מזגנים 450,000 741000/756 תחזוקת מערכות ביוב בחצרות 350,000 741000/751 אחזקת מעליות 250,000 741000/759 תחזוקת מערכות גילוי אש 250,000 741000/754 מערך בטיחות 200,000 741000/755 עבודות קבלניות 100,000
▤ הוצאות תיעולמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪860 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 745000/750 אחזקת תעול 500,000 745000/832 אגוד ערים נקוז 360,000
▤ הוצאות בטיחות בדרכיםמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪700 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 744000/751 החזקת רמזורים 400,000 744000/771 חשמל לרמזורים 100,000 744000/780 פעילויות והדרכות ושבוע בטיחות בדרכי 80,000 744000/721 תמרורים ושלטים 60,000 744000/750 בט' שילוט סימון 30,000 744000/781 הוצאות אחרות בדיקות קרינה 30,000
▤ מינהל כספיאגף 3.0% מסך ההוצאות ₪16.0 מ׳ ▤ הוצאות נכסיםמחלקה · 13 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪5.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 621100/412 שווי שימוש בנכסים עמותות 2,537,000 621100/410 שכירות 1,500,000 621100/409 עבודות קבלניות נקיון 1,000,000 621100/411 ועד בית ודמי אחזקה 600,000 621100/100 משכורת ושכ"ע 180,000 621100/127 אחזקת רכב 20,000 621100/560 הוצאות משרדיות 11,000 621100/126 הבראה 8,000 621100/121 נסיעות 4,000 621100/122 בגוד 3,000 621100/179 שעות נוספות בפועל 2,000 621100/128 טלפון 1,000 621100/130 אשל 1,000
▤ הוצאות גביהמחלקה · 15 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 623000/100 משכורת , שכר והוצא 2,400,000 623000/981 הוצאות משפטיות 750,000 623000/750 עבודות קבלניות 450,000 623000/127 אחזקת רכב 250,000 623000/581 הוצאות משפטיות -אכיפה 250,000 623000/560 הוצאות משרדיות 160,000 623000/540 הוצאות דיוור 120,000 623000/126 הבראה 90,000 623000/179 שעות נוספות בפועל 90,000 623000/532 ליסינג צמוד 70,000 623000/121 נסיעות 37,000 623000/122 בגוד 30,000 623000/130 אשל 20,000 623000/128 טלפון 10,000 623000/980 הוצאות אחרות 10,000
▤ הוצאות הנהלה גזברותמחלקה · 11 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 621000/100 משכורת , שכר והוצא 2,450,000 621000/750 יעוץ 240,000 621000/127 אחזקת רכב 220,000 621004/532 ליסינג צמוד 100,000 621000/179 שעות נוספות 71,000 621000/126 הבראה 65,000 621002/532 ליסינג צמוד 65,000 621000/130 אשל 43,000 621000/122 בגוד 30,000 621000/121 נסיעות 20,000 621000/128 טלפון 8,000
▤ הוצאות מרכז לתושבמחלקה · 11 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 625000/100 משכורת שכר והוצא 1,700,000 625000/127 אחזקת רכב 75,000 625000/560 הצטיידות אחזקה ומשרדיות 60,000 625000/126 הבראה 55,000 625000/532 ליסינג צמוד 55,000 625000/561 ליווי והכשרה 30,000 625000/130 אשל 26,000 625000/121 נסיעות 23,000 625000/122 בגוד 22,000 625000/128 טלפון 8,000 625000/179 שעות נוספות 5,000
▤ שירותים כלכלייםאגף 2.5% מסך ההוצאות ₪13.4 מ׳ ▤ הוצאות פקוח עירונימחלקה · 19 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪6.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 781000/100 משכורת 2,450,000 781000/750 עבודות קבלניות חניה 2,200,000 781000/179 שעות נוספות בפועל 400,000 781000/755 תפעול מצלמות אבטחה 380,000 781000/751 חירום ובטחון 260,000 781000/127 אחזקת רכב 160,000 781000/533 ליסינג תפעולי 110,000 781000/126 הבראה 85,000 781000/121 נסיעות 55,000 781000/130 אשל 42,000 781000/122 .בגוד 40,000 781000/540 הוצאות תקשורת 40,000 781000/560 הוצאות משרדיות 25,000 781001/532 החזקת אופנוע 33-066-08 15,000 781000/980 הוצאות אחרות 12,000 781000/128 טלפון 10,000 781000/752 החזר קנסות חניה מיתר 10,000 781000/753 החזר קנסות חניה לתושבים 10,000 781000/754 החלפת תוי חניה 0
▤ הוצאות סיירת בטיחות עירוניתמחלקה · 12 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 781200/100 שכר סיירת בטיחות 1,450,000 781200/755 מוגנות קהילתית 750,000 781200/179 שעות נוספות בפועל 600,000 781202/533 ליסינג תפעולי 150,000 781201/533 ליסינג תפעולי 130,000 781200/780 הוצאות אחרות 100,000 781200/533 ליסינג תפעולי 85,000 781200/126 הבראה 45,000 781200/121 נסיעות 25,000 781200/122 בגוד 20,000 781200/130 אשל 9,000 781200/128 טלפון 6,000
▤ הוצאות מוקד עירונימחלקה · 10 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 783000/100 משכורת ושכר עבודה 1,150,000 783000/179 שעות נוספות בפועל 300,000 783000/126 הבראה 50,000 783000/127 רכב 38,000 783000/121 נסיעות 28,000 783000/122 בגוד 25,000 783000/758 תקשורת והפעלה 25,000 783000/531 החזקת אופנוע 15,000 783000/130 אשל 8,000 783000/128 טלפון 6,000
▤ הוצאות שילוטמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 781111/100 משכורת 500,000 781111/610 עמלות שילוט 500,000 781111/532 ליסינג צמוד 80,000 781111/179 שעות רישום 32,000 781111/126 הבראה 17,000 781111/122 ביגוד 7,000 781111/130 אשל 7,000 781111/121 נסיעות 3,000 781111/128 טלפון 3,000
▤ הוצאות רישוי עסקיםמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪887 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 781110/100 משכורת 520,000 781110/570 קידום עסקים קטנים 190,000 781110/127 רכב 60,000 781110/179 שעות רישום 40,000 781110/534 נגרר 208-144-86 20,000 781110/126 הבראה 14,000 781110/130 אשל 13,000 781110/121 נסיעות 10,000 781110/560 הוצאות משרדיות 10,000 781110/122 ביגוד 7,000 781110/128 טלפון 3,000
▤ פרעון מלוותאגף 1.4% מסך ההוצאות ₪7.4 מ׳ ▤ הוצאות פרעון מלוותמחלקה · 5 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪7.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 641000/691 תש עח קרן ת.ב.ר 4,038,000 642000/691 תש עח קרן כסוי גרעונות 2,125,000 642000/692 תש עח ריבית 627,000 641000/692 תש עח ריבית 528,000 641000/693 תש עח הצמדה 69,000
▤ דתאגף 0.7% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ▤ הוצאות שרותי דתמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 851000/810 השתת למועצה דתית 3,427,000 851000/811 תמיכות דת 280,000
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 0.5% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ ▤ הוצאות שונותמחלקה · 6 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 769000/781 בטוח החזר התחייבויות 1,800,000 769000/400 מועצת נשים 180,000 769000/810 מרכז שלטון מקומי 160,000 769000/786 מגרש חניה 120,000 769000/780 הדבקת מודעות 60,000 769000/787 כיבוי אש 30,000
▤ הוצאות תרבות הדיורמחלקה · 10 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪428 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 764000/100 משכורת , שכר עבודה 310,000 764000/179 שעות נוספות בפועל 50,000 764000/127 אחזקת רכב 40,000 764000/126 הבראה 11,000 764000/122 בגוד 4,500 764000/130 אשל 4,500 764000/121 נסיעות 3,000 764000/980 הוצאות אחרות 3,000 764000/128 טלפון 1,500 764000/320 פיצויים 0
▤ הוצאות מימוןאגף 0.5% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ▤ הוצאות מימוןמחלקה · 14 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 632000/610 הנחות למשלמי מסים מראש 1,200,000 631288/610 ויזה ודינרס עמלות 600,000 631468/610 ישראכרט א. אקספרס עמלות 550,000 631009/610 ב.הדואר עמלות וריבית. 70,000 631012/610 בנה"פ עמלות וריבית. 50,000 631000/610 עמלות אי.אר.אן 30,000 631002/610 א.השלטון עמלות וריבית. 9,000 631010/610 לאומי עמלות וריבית. 6,000 631031/610 הבינלאומי עמלות וריבית. 6,000 631011/610 דיסקונט עמלות וריבית. 5,000 631020/610 המזרחי עמלות וריבית. 4,000 631100/610 עמלות ישראכרט -הבטחת המחא 2,000 632000/640 ריבית מ.ה ב.לאומי וקופת'ג 2,000 631102/610 עמלות הוצאה לפועל שילוט 1,000
▤ שמירה וביטחוןאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ▤ הוצאות הג"אמחלקה · 12 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪794 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 723000/810 השתתפויות להגא 320,000 723000/100 משכורת , שכר והוצא 200,000 723000/421 הוצאות שוטפות למקלטים 200,000 723000/179 שעות נוספות בפועל 20,000 723000/780 תפעול מרכז בקרה 16,000 723000/126 הבראה 10,000 723000/430 הוצאות מים מקלטים 10,000 723000/811 השתתפות לרשויות 7,000 723000/121 נסיעות 5,000 723000/122 בגוד 3,000 723000/130 אשל 2,000 723000/128 טלפון 1,500
▤ הוצאות פס"ח מל"חמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪230 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 723100/782 תרגילים והשתלמויות 92,000 723100/533 ליסינג תפעולי 53,000 723100/781 מחסני חרום 53,000 723100/740 כלים מכשירים וציוד 25,000 723101/534 נגרר 4,000 723102/534 נגרר 3,000
▤ הוצאות משמר אזרחימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪25 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 722100/780 החזקת בסיסי הפעלה 15,000 722100/511 הוצאות כבוד 10,000
▤ מפעליםאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ▤ הוצאות שרות וטרינרימחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 923000/830 שרות וטרינרי תקציב פעילות 818,000 923000/831 שרות וטרינרי פנסיה תקציבית 210,000
▤ בריאותאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪160 א׳ ▤ הוצאות מדאמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪160 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 836000/813 השתת למגן דוד אדום 160,000
הכנסות 2023 סה"כ הכנסות 526,600,000 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 17 אגפים · 167 סעיפים · מתוך 2023-approved-1.xlsx ביצוע 2023 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. מה שפרסמה הרשות על הביצוע: דוחות כספיים שנתיים (PDF) לשנת 2024, בלי פירוט לפי סעיף
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2023
▤ ארנונהאגף 55.0% מסך ההכנסות ₪289.8 מ׳ ▤ הכנסות ארנונהמחלקה · 7 סעיפים 55.0% מסך ההכנסות ₪289.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 111000/100 ארנונה מגורים שוטף 144,478,000 111000/102 ארנונה עסקים שוטף 93,092,000 116000/100 שחרורים והנחות 37,500,000 111000/101 ארנונה מגורים פגורים 8,000,000 111000/103 ארנונה עסקים פגורים 5,500,000 111000/291 הנחות למשלמי מיסים מראש 1,200,000 111000/290 ערר מדידות 1,500
▤ פרק 31אגף 20.3% מסך ההכנסות ₪106.9 מ׳ ▤ הכנסות חינוך קדם יסודי ויסודימחלקה · 35 סעיפים 10.8% מסך ההכנסות ₪57.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 312000/924 שכ"ל גנ"י מ.חנוך 16,150,000 313200/926 השתת ממשלה טפוליות 10,900,000 313200/920 השתתפות הממשלה לבת 5,900,000 312000/923 השתת ממשלה גננות חובה 5,850,000 312000/920 השת ממשלה גנ"י חוב 5,150,000 312000/417 הזנה הורים 2,150,000 313200/924 פרויקט ניצנים 2,000,000 313200/921 שמירה בתי"ס 1,400,000 313210/923 גפן רשותי 1,153,360 312000/415 חוגים - ריתמוסיקה 950,000 313000/920 הזנה חנוך מיוחד 780,000 312000/414 פעולות העשרה 700,000 313200/925 ניצנים בחופשה 650,000 312000/416 צהרוני גנ"י 550,000 313220/929 גפן קלעי 452,500 313210/929 גפן שב"ץ 445,300 313200/414 בטוח תלמידים 410,000 313210/920 פרוייקטים 300,000 313200/927 מתי"א ממשלה 280,000 312000/412 סל תרבות - מימון הורים 200,000 313000/410 שכל חוץ 180,000 313600/410 חנוך משלים חוגים 165,000 313200/932 מסיבות כיתתיות ממשלה 150,000 313600/411 ליבלובים 100,000 313200/491 שווי מבנים תמיכות חינוך 40,000 313200/923 סל קליטה ממשלה 5,000 313201/920 קורונה משרד החינוך 0 313202/920 סל צימצום פערים 0 313200/922 דמי שכפול ממשלה 0 313200/928 ניהול עצמי ממשלה 0 313200/929 השתת ממשלה חומרים (הורים) 0 313212/920 באים בטוב 0 313210/922 שילוב והכלה ממשלה 0 313200/931 שילוב והכלה ממשלה 0 313222/920 מטהרי אוויר 0
▤ חינוך על יסודימחלקה · 4 סעיפים 7.6% מסך ההכנסות ₪39.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 315200/920 ממשלה קלעי 20,899,000 315200/921 ממשלה בן צבי 18,789,000 315100/920 ממשלה למניעת נשירה 147,000 315200/491 החזר חשמל על יסודי 114,000
▤ הכנסות שירותים נוספיםמחלקה · 12 סעיפים 1.3% מסך ההכנסות ₪6.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 317800/920 הסעת ילדים השתת ממשלה 2,430,000 317300/920 שרות פסיכולוגי ממשלה 2,360,000 317900/412 מרכז מצוינות שכירות 540,000 317300/410 שרות פסיכולוגי דמי מבחנים 440,000 317800/921 הסעת מלווים 420,000 317910/920 מורשת ישראל ממשלה 300,000 317100/920 השתת ממשלה קבטים 143,000 317900/413 נוער עצמיות 70,000 317900/414 מקצב 25,000 317900/416 יום המעשים הטובים 22,000 317200/410 מרכז פדגוגי 0 317900/921 נוער ממשלה 0
▤ בית ספר של הקיץמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 313800/490 בית הספר של הקיץ 1,830,000 313800/926 בית ספר של הקיץ-משרד החינ 820,000
▤ הכנסות תפוח פיס קהילתימחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪510 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 314000/920 השת' משרד החינוך 510,000
▤ ממשלה - שונותאגף 7.6% מסך ההכנסות ₪40.1 מ׳ ▤ הכנסות תכנון ובניין העירייהמחלקה · 6 סעיפים 7.6% מסך ההכנסות ₪40.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 230000/491 תכנון ובנין עיר 27,380,400 233100/220 אגרת רשיונות בניה 7,000,000 230000/494 הלוואת פיתוח 4,635,000 230000/980 השתתפות מנהלת התחדשות עיר 1,100,000 230000/490 הכנסות בעד שרותים 30,000 230000/492 הכנסות חופש מידע 2,000
▤ פרק 34אגף 7.0% מסך ההכנסות ₪36.6 מ׳ ▤ הכנסות משירותים לבעלי מש"המחלקה · 18 סעיפים 3.3% מסך ההכנסות ₪17.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 345101/930 סדור בעלי מש"ה במוסדות 7,300,000 345104/930 החז אוטיסטים במסגרות 4,930,000 345102/930 בעלי מש"ה במוסד ממשלתי 1,835,000 345114/930 הסעות אוטיסטים 800,000 345202/930 בעלי מש"ה במעון טיפולי 740,000 345108/930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 475,000 345203/930 מעשי"ם 474,000 345301/930 שרותים תומכים בעלי מש"ה 249,000 345106/930 טיפול בהורים וילדים 134,000 345111/930 מרכז משפחות לצרכים מיוחדי 60,000 345112/930 נופשונים אוטיסטים 60,000 345203/420 מעשי"ם 38,000 345202/420 בעלי מש"ה במעון טיפולי 30,000 345301/420 שרות תומכים לבעלי מש"ה 25,000 345109/930 מועדוניות צרכים מיוחדים 13,000 345110/930 מעונות יום שיקומיים 10,500 345304/930 נופשון לבעלי מש"ה - ממשלה 9,000 345110/420 מעונות יום שקומיים 2,000
▤ הכנסות משירותי שיקוםמחלקה · 10 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪5.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 346502/930 אחזקת נכים בפנימיות 3,544,040 346806/930 מ.יום שיקומי לנכים 1,125,000 346600/930 תעסוקה מוגנת למוגבלים 291,000 346306/930 תוכניות תמיכה בקהילה 242,000 346806/420 מ.יום שיקומי לנכים 182,000 346802/930 שקום נכים בקהילה 115,000 346303/930 הדרכת עוור ובני ביתו 44,000 346804/930 נכים קשים בקהילה 30,000 346301/930 שקום העיור בקהילה 15,000 346401/930 מפעלי שקום לעוור 2,000
▤ הכנסות רווחה ומנהלמחלקה · 3 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪5.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 341001/930 משכורת ושכ"ע 5,000,000 341003/420 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 250,000 341003/930 אבטחה 106,000
▤ הכנסות שירותים לאזרח ותיקמחלקה · 12 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪4.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 344301/930 אחזקת אזרחים ותיקים במעונות - ממשלה 1,700,000 344504/930 ממשלה שרידי שואה 550,000 344505/930 הזדקנות מיטבית 550,000 344402/420 מועדון והבראה לאזרח ותיק - עצמי 350,000 344301/420 אחזקת אזרחים ותיקים במעונ -עצמית 280,000 344304/420 פעילות לגמלאים 180,000 344402/930 מועדון והבראה לאזרח ותיק - ממשלה 180,000 344403/420 טפול באזרח ותיק בקהילה 150,000 344403/930 צרכים מיוחדים לאזרח ותיק 72,000 344501/930 מסגרת יומית לאזרח ותיק - ממשלה 68,000 344404/930 רכז מענים 64,000 344406/930 השתת בפעילות לאזרח ותיק 30,000
▤ הכנסות שירותים לילד ולנערמחלקה · 7 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 343801/930 אחז' ילדים בפנימיות 1,640,000 343502/930 פ.קהילתיות לילד 638,000 343504/930 עם הפנים לקהילה 160,000 343901/930 ילדים מעון יום 76,000 343504/420 עם הפנים לקהילה 75,000 343801/420 ילדים בפנימיות משפחה 75,000 343502/420 פעולות קהילתיות לילד 27,000
▤ הכנסות משרותי תיקוןמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪932 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 347100/930 טפול בנוער וצעירים 486,000 347105/930 נתיבים להורות 315,400 347103/930 טפול בנערות במצוקה 91,000 347106/930 יחידת טיפול להטבים 20,000 347300/930 סמים - טפול בקהילה 9,000 347201/930 מעונות חסות ממשלתיים 7,500 347104/930 מקלט לנשים מוכות 3,000
▤ הכנסות שירותים למשפחהמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪616 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 342403/930 טיפול באלימות 194,000 342201/420 צרכים מיוחדים למשפחה 150,000 342401/420 תחנה ליעוץ בנישואין 120,000 342200/930 טיפול גמילה 72,000 342201/930 צ.מ למשפחה 58,000 342203/930 עבודה קהילתית 12,000 342202/930 סיוע למשפחות עם ילדים 7,500 342205/930 טיפול בדיירי רחוב 3,000
▤ הכנסות משרותים לעוליםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪68 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 349015/930 עבודה קהילתית עולים 60,000 349006/930 טפול באזרח ותיק עולים 5,000 349013/930 צ.מ. למשפחה עולים 3,000
▤ הכנסות משרותי התנדבותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪21 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 348301/930 התנדבות פעולות 21,000
▤ ממשלה (28)אגף 4.6% מסך ההכנסות ₪24.1 מ׳ ▤ הכנסות בית משפט וחניהמחלקה · 3 סעיפים 4.6% מסך ההכנסות ₪24.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 281000/491 כרטיסי חניה 15,596,000 281000/495 קנסות חניה-חדש 8,300,000 282000/490 הכנסות בית משפט 200,000
▤ פרק 43אגף 1.9% מסך ההכנסות ₪10.0 מ׳ ▤ הכנסות נכסיםמחלקה · 2 סעיפים 1.9% מסך ההכנסות ₪10.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 439000/490 דמי שמוש רכוש העיריה 7,500,000 439000/650 שווי שימוש נכסים עמותות 2,537,000
▤ מיםאגף 1.3% מסך ההכנסות ₪6.7 מ׳ ▤ הכנסות אגרות שילוט ושונותמחלקה · 4 סעיפים 1.3% מסך ההכנסות ₪6.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 122000/220 אגרות רשיונות לשלטים 6,500,000 122000/221 טיפול עורכי דין 140,000 121000/220 תעודות ואישורים 40,000 124000/220 מודעות ופרסומים 5,000
▤ פרק 59אגף 1.2% מסך ההכנסות ₪6.5 מ׳ ▤ הכנסות תקבול לא רגילמחלקה · 3 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪6.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 594000/691 תביעות ופשרות 3,800,000 594000/690 הכנסות שונות 1,500,000 594000/990 מפעל הפיס 1,200,000
▤ פרק 51אגף 0.4% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ▤ ריבית והחזר הוצאות משנים קודמותמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 511000/661 ריבית הצמדה והפרשי שער 1,400,000 513000/690 תקבולים החזר הוצאות שנים קודמות 500,000
▤ ממשלה - חינוךאגף 0.3% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ ▤ הכנסות תברואהמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 212300/491 הכנסות מתאגיד תמיר 1,300,000 213000/220 רשיונות למלאכה ותעשיה 300,000 210000/990 איכות הסביבה 0
▤ פרק 32אגף 0.2% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ ▤ הכנסות תרבות נוער וספורטמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 328341/412 תמיכות ספורט שווי שימוש מ 700,000 329000/920 פעולות ספורט ממשלה 250,000 320000/920 תמיכות סלע 230,000
▤ ממשלה (26)אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪440 א׳ ▤ הכנסות שירותים שוניםמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪440 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 269000/493 רכב פזומט החזר 200,000 260000/980 מעורבות חברתית צעירים - ממשלתי 150,000 260000/492 פעילות צעירים עצמיות 50,000 269000/990 משרדי ממשלה - בטיחות בדרכים 30,000 269000/490 מכירת מכרזים 10,000
▤ ממשלה - רווחהאגף 0.1% מסך ההכנסות ₪380 א׳ ▤ הכנסות שמירה ובטחוןמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪380 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 222000/970 מוגנות קהילתית משרד בטחון פנים 375,000 224000/211 ארנונה מיוחדת לכבאות 5,000
▤ השתתפות ממשלהאגף 0.0% מסך ההכנסות ₪255 א׳ ▤ מענקי ממשלהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪255 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 190000/910 משרד הפנים - בחירות 255,000
▤ ממשלה (25)אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪100 א׳ ▤ הכנסות שירותים שוניםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪100 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 252000/491 ארועים 100,000
▤ פרק 47אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪5 א׳ ▤ הכנסות מביובמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪5 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 471000/210 אגרת ביוב 5,000
▤ פרק 41אגף 0.0% מסך ההכנסות ₪0 ▤ הכנסות ממיםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 413100/211 אגרות מים -פגורים 0
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST