תקציבי הרשויות · חיפה בפיתוח
חיפה: התקציב הרגיל 2022 לפי אגפים ומחלקות
התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 21:23 IST
הוצאות 2022
סה"כ הוצאות3,192,385,000 ₪הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה21 אגפים · 4529 סעיפים · מתוך 0000-approved-88.xlsx
תקציב 2022ביצוע 2022▸ חריגה מהתקציב◂ תת-ביצועאין נתון ביצוע = תא ריק בקובץ, לא אפסתקציב מאושר 2022 · ביצוע 2022 כפי שדווח בגיליון 2024; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
158 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 38,444,250 ₪
מיון:
חינוךאגף21.1% מסך ההוצאות₪673.0 מ׳₪670.1 מ׳100%
שכר חינוךמחלקה · 932 סעיפים13.5% מסך ההוצאות₪432.6 מ׳₪442.1 מ׳102%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 813843/110 | שכר | 44,533,000 | 46,182,947 | |
| 812220/110 | משכורת ושכר משולבים | 44,169,000 | 42,098,395 | |
| 817290/110 | משכורת ושכר משולבים | 15,174,000 | 16,191,931 | |
| 813315/110 | משכורת ושכר משולבים | 14,794,000 | 15,457,462 | |
| 817250/110 | משכורת ושכר משולבים | 12,666,000 | 12,652,912 | |
| 812220/116 | זכ' סוציאל | 12,373,000 | 11,389,047 | |
| 813843/116 | זכויות | 12,288,000 | 12,266,397 | |
| 817210/110 | משכורת ושכר משולבים | 12,071,000 | 12,390,290 | |
| 817240/110 | משכורת ושכר משולבים | 11,373,000 | 11,516,411 | |
| 813841/210 | שכר | 9,967,000 | 15,506,002 | |
| 817280/110 | משכורת ושכר משולבים | 9,109,000 | 9,409,564 | |
| 817217/110 | משכורת ושכר משולבים | 8,543,000 | 8,814,641 | |
| 817230/110 | משכורת ושכר משולבים | 7,074,000 | 7,478,981 | |
| 814300/110 | משכורת ושכר משולבים | 6,979,000 | 7,709,579 | |
| 813842/210 | משכורת | 5,790,000 | 7,463,396 | |
| 817730/110 | משכורת ושכר משולבים | 4,647,000 | 4,511,221 | |
| 817290/116 | תשלומים סוציאליים | 4,326,000 | 4,640,472 | |
| 813315/116 | סוציאליות | 4,188,000 | 4,273,052 | |
| 817270/110 | משכורת ושכר משולבים | 4,138,000 | 4,372,436 | |
| 811005/110 | משכורות ושכר משולבים | 4,100,000 | 1,204,560 | |
| 817220/110 | משכורת ושכר משולבים | 4,024,000 | 4,080,017 | |
| 817540/110 | משכורות ושכר משולבים | 4,009,000 | 3,606,767 | |
| 812220/119 | מס מעסיקים | 3,896,000 | 3,771,179 | |
| 813843/119 | מעמ | 3,834,000 | 4,020,368 | |
| 817210/116 | תשלומים סוציאליים | 3,483,000 | 3,567,930 | |
| 813843/118 | הבראה | 3,473,000 | 2,562,132 | |
| 817520/110 | משכורת ושכר | 3,456,000 | 4,393,401 | |
| 817250/116 | תשלומים סוציאליים | 3,448,000 | 3,579,259 | |
| 812220/118 | הבראה | 3,310,000 | 2,369,816 | |
| 818110/110 | משכורת ושכר משולבים | 3,156,000 | 2,678,536 | |
| 817240/116 | תשלומים סוציאליים | 3,058,000 | 3,218,161 | |
| 817280/116 | תשלומים סוציאליים | 2,688,000 | 2,622,791 | |
| 813220/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,590,000 | 2,493,227 | |
| 813841/216 | סוציאליות | 2,567,000 | 3,912,744 | |
| 817217/116 | עשלומים סוציאליים | 2,560,000 | 2,543,606 | |
| 817230/116 | תשלומים סוציאליים | 2,144,000 | 2,233,607 | |
| 812210/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,140,000 | 2,094,966 | |
| 811006/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,094,000 | 1,546,510 | |
| 813312/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,040,000 | 1,975,938 | |
| 814300/116 | תשלומים סוציאליים | 1,984,000 | 2,131,646 | |
| 813210/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,953,000 | 1,757,073 | |
| 811100/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,641,000 | 2,210,722 | |
| 813843/122 | נסיעות | 1,454,000 | 1,478,121 | |
| 813315/118 | הבראה | 1,360,000 | 979,284 | |
| 812220/121 | פרמיה | 1,341,000 | 1,374,568 | |
| 817730/116 | זכ' סוציאל | 1,341,000 | 1,258,094 | |
| 811004/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,339,000 | 1,309,287 | |
| 812220/122 | נסיעות | 1,328,000 | 1,253,033 | |
| 813842/216 | סוציאליות | 1,319,000 | 1,555,654 | |
| 817740/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,318,000 | 1,197,184 | |
| 813315/119 | מס מעסיקים | 1,317,000 | 1,376,316 | |
| 817750/110 | משכורת | 1,299,000 | 1,316,185 | |
| 817710/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,286,000 | 1,100,986 | |
| 817290/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 1,276,000 | 1,336,327 | |
| 817270/116 | תשלומים סוציאליים | 1,241,000 | 1,277,697 | |
| 817100/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,232,000 | 1,333,503 | |
| 811130/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,222,000 | 1,117,676 | |
| 817220/116 | תשלומים סוציאליים | 1,182,000 | 1,191,763 | |
| 817540/116 | תשלומים סוציאליים | 1,166,000 | 995,644 | |
| 813843/180 | רכב וטלפון | 1,160,000 | 3,063,452 | |
| 815510/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,025,000 | 891,232 | |
| 817210/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 1,003,000 | 1,005,842 | |
| 817250/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 1,003,000 | 1,024,710 | |
| 813310/110 | משכורת ושכר משולבים | 986,000 | 839,739 | |
| 811003/110 | משכורת ושכר משולבים | 985,000 | 1,057,006 | |
| 817520/116 | סוציאליות | 983,000 | 1,245,180 | |
| 817290/118 | הבראה | 946,000 | 685,297 | |
| 817240/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 941,000 | 949,809 | |
| 818110/116 | סוציאליות | 926,000 | 792,388 | |
| 817760/110 | משכורת ושכר משולבים | 880,000 | 850,031 | |
| 813841/219 | מס מעסיקים | 852,000 | 1,301,591 | |
| 814300/180 | רכב לפקידים נדרשים | 817,000 | 959,942 | |
| 813244/110 | שכר | 804,000 | 858,534 | |
| 817280/119 | מס מעסיקים | 779,000 | 762,213 | |
| 813246/110 | שכר | 770,000 | 787,335 | |
| 817217/119 | מס מעסיקים ומעמ | 713,000 | 706,007 | |
| 813250/110 | שכר | 701,000 | 658,722 | |
| 817240/118 | הבראה | 696,000 | 509,390 | |
| 817210/118 | הבראה | 691,000 | 488,328 | |
| 817250/118 | הבראה | 682,000 | 544,156 | |
| 817280/118 | הבראה | 678,000 | 456,342 | |
| 813248/110 | שכר | 677,000 | 728,425 | |
| 813263/110 | שכר | 671,000 | 842,283 | |
| 811001/110 | משכורת ושכר משולבים | 666,000 | 760,861 | |
| 814300/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 646,000 | 710,615 | |
| 813315/122 | נסיעות | 641,000 | 609,733 | |
| 817730/121 | פרמיה | 641,000 | 636,035 | |
| 813221/110 | משכורת ושכר משולבים | 632,000 | 670,143 | |
| 813190/210 | רווחה חינוכית שכר | 621,000 | 346,204 | |
| 813841/118 | הבראה | 618,000 | 674,133 | |
| 812210/116 | נכוי סוציאליות | 615,000 | 619,689 | |
| 812220/180 | רכב לפקידים | 611,000 | 1,935,469 | |
| 813261/110 | שכר | 611,000 | 499,274 | |
| 813220/116 | תשלומים סוציאליים | 609,000 | 568,948 | |
| 813240/110 | שכר | 603,000 | 696,375 | |
| 817230/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 597,000 | 620,724 | |
| 813243/110 | שכר | 591,000 | 625,791 | |
| 817260/110 | משכורת ושכר משולבי | 587,000 | 552,387 | |
| 813210/116 | זכ' סוציאל | 569,000 | 476,835 | |
| 813312/116 | תשלומים סוציאליים | 568,000 | 520,304 | |
| 813257/110 | שכר | 565,000 | 1,234,970 | |
| 813255/110 | שכר | 561,000 | 514,490 | |
| 817295/110 | משכורת ושכר משולבים | 558,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813238/110 | שכר | 542,000 | 516,191 | |
| 813315/180 | רכב וטלפון | 526,000 | 831,836 | |
| 813227/110 | שכר | 526,000 | 517,030 | |
| 813247/110 | שכר | 510,000 | 800,161 | |
| 811006/116 | תשלומים סוציאליים | 507,000 | 396,675 | |
| 813253/110 | שכר | 507,000 | 482,088 | |
| 813225/110 | שכר | 506,000 | 560,574 | |
| 813242/110 | שכר | 499,000 | 513,919 | |
| 813842/219 | מס מעסיקים | 495,000 | 629,158 | |
| 817217/118 | הבראה | 495,000 | 348,561 | |
| 813231/110 | שכר | 494,000 | 506,193 | |
| 813841/222 | נסיעות | 491,000 | 667,982 | |
| 813254/110 | שכר | 489,000 | 496,542 | |
| 813251/110 | שכר | 488,000 | 410,710 | |
| 813229/110 | שכר | 487,000 | 483,000 | |
| 813233/110 | שכר | 486,000 | 479,354 | |
| 817730/119 | מס מעסיקים | 478,000 | 461,969 | |
| 818110/180 | רכב לנדרשים | 467,000 | 423,944 | |
| 813313/110 | משכורת ושכר | 449,000 | 436,522 | |
| 817332/110 | משכורת ושכר משולבים | 448,000 | 369,514 | |
| 811100/116 | סוציאליות | 441,000 | 539,687 | |
| 813228/110 | שכר | 440,000 | 305,237 | |
| 817730/180 | רכב לפקידים | 440,000 | 499,601 | |
| 813249/110 | שכר | 433,000 | 530,630 | |
| 813241/110 | שכר | 431,000 | 383,832 | |
| 813262/110 | שכר | 417,000 | 407,083 | |
| 817230/118 | הבראה | 417,000 | 308,441 | |
| 811004/116 | תשלומים סוציאליים | 416,000 | 383,374 | |
| 817740/116 | זכ' סוציאליות | 412,000 | 349,350 | |
| 814300/118 | הבראה | 395,000 | 311,808 | |
| 813720/110 | שכר ומשכורת | 394,000 | 388,405 | |
| 813320/110 | משכורת ושכר משולבים | 386,000 | 353,394 | |
| 813245/110 | שכר | 384,000 | 359,466 | |
| 817710/116 | סוציאליות | 382,000 | 316,202 | |
| 813311/110 | משכורת ושכר משולבים | 374,000 | 323,685 | |
| 816920/210 | משכורת ושכר משולבים | 374,000 | 309,639 | |
| 813252/110 | שכר | 371,000 | 387,560 | |
| 813222/110 | שכר | 362,000 | 388,325 | |
| 817270/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 358,000 | 372,824 | |
| 813210/180 | רכב וטלפון לעובדים | 354,000 | 340,221 | |
| 813289/110 | משכורת ושכר משולבים | 352,000 | 343,912 | |
| 817730/118 | הבראה | 347,000 | 276,303 | |
| 813842/222 | נסיעות | 342,000 | 401,934 | |
| 813265/110 | שכר | 342,000 | 350,217 | |
| 817220/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 339,000 | 342,311 | |
| 817540/119 | מס מעסיקים | 337,000 | 289,856 | |
| 813224/110 | שכר | 337,000 | 453,376 | |
| 816930/110 | משכורות ושכר משולבים | 336,000 | 271,026 | |
| 813234/110 | שכר | 333,000 | 356,575 | |
| 817750/116 | זכ' סוציאליות | 331,000 | 357,581 | |
| 813260/110 | שכר. | 327,000 | 342,548 | |
| 813232/110 | שכר | 326,000 | 321,854 | |
| 817373/110 | משכורת ושכר משולבי | 325,000 | 61,596 | |
| 817331/110 | משכורת ושכר משולבים | 324,000 | 357,900 | |
| 813235/110 | שכר | 315,000 | 336,259 | |
| 812222/110 | משכורת ושכר משולבים | 312,000 | 217,254 | |
| 811120/110 | משכורת ושכר משולבים | 312,000 | 319,108 | |
| 813310/116 | תשלומים סוציאליים | 312,000 | 257,281 | |
| 817100/116 | זכ' סוציאל | 310,000 | 339,042 | |
| 818110/119 | מס מעסיקים | 309,000 | 259,630 | |
| 813237/110 | שכר | 306,000 | 354,711 | |
| 817290/180 | שכר לפקידים נדרשים | 305,000 | 389,845 | |
| 813314/210 | משכורת ושכר משולבים | 304,000 | 295,725 | |
| 817220/118 | הבראה | 299,000 | 203,976 | |
| 813842/118 | הבראה | 297,000 | 347,796 | |
| 817270/118 | הבראה | 294,000 | 222,483 | |
| 811130/116 | סוציאליות | 293,000 | 284,893 | |
| 815510/116 | תשלומים סוציאליים | 293,000 | 239,681 | |
| 811003/116 | תשלומים סוציאליים | 291,000 | 298,871 | |
| 817520/119 | מס מעסיקים | 288,000 | 362,269 | |
| 817290/122 | נסיעות | 287,000 | 317,104 | |
| 813256/110 | שכר | 286,000 | 260,710 | |
| 818600/110 | שכר | 284,000 | 259,773 | |
| 817290/121 | פרמיה | 283,000 | 278,588 | |
| 813230/110 | שכר | 280,000 | 364,010 | |
| 813267/110 | משכורות ושכר משולבים | 278,000 | 334,281 | |
| 811004/180 | רכב וטלפון | 264,000 | 290,064 | |
| 813710/110 | שכר ומשכורת | 260,000 | 231,946 | |
| 813312/121 | פרמיה | 259,000 | 266,420 | |
| 813226/110 | שכר | 256,000 | 433,158 | |
| 811006/180 | רכב וטלפון | 252,000 | 269,665 | |
| 813246/116 | תשלומים סוציאליים | 252,000 | 236,638 | |
| 817760/116 | סוציאליות | 252,000 | 237,660 | |
| 813220/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 243,000 | 226,757 | |
| 813244/116 | תשלומים סוציאליים | 241,000 | 246,833 | |
| 812210/180 | רכב לפקידים | 237,000 | 374,504 | |
| 812227/110 | משכורת ושכר משולבים | 230,000 | 58,039 | |
| 819254/210 | דרור משכורת | 221,000 | 32,596 | |
| 817540/118 | הבראה | 220,000 | 138,838 | |
| 812210/119 | מס מעסיקים | 217,000 | 226,211 | |
| 811100/180 | רכב לנדרשים | 216,000 | 302,144 | |
| 814300/122 | נסיעות | 216,000 | 214,452 | |
| 813312/180 | רכב וטלפון לעובדים | 216,000 | 231,656 | |
| 817217/122 | נסיעות | 215,000 | 235,619 | |
| 813248/116 | תשלומים סוציאליים | 214,000 | 204,841 | |
| 813830/110 | משכורת ושכר משולבים | 211,000 | 230,036 | |
| 817210/180 | רכב לפקידים נדרשים | 207,000 | 247,300 | |
| 813210/119 | מס מעסיקים | 205,000 | 179,279 | |
| 813250/116 | תשלומים סוציאליים | 205,000 | 177,085 | |
| 813312/119 | מס מעסיקים | 204,000 | 193,221 | |
| 813221/116 | סוציאלי - ניהול עצמי | 200,000 | 193,439 | |
| 813287/110 | ביולוגי שכר | 196,000 | 169,891 | |
| 813243/116 | תשלומים סוציאליים | 194,000 | 192,836 | |
| 813263/116 | סוציאליות | 194,000 | 206,515 | |
| 817240/121 | פרמיה | 193,000 | 190,621 | |
| 817520/118 | הבראה | 190,000 | 155,750 | |
| 817230/180 | שכר לפקידים נדרשים | 189,000 | 192,963 | |
| 811006/119 | מס מעסיקים | 186,000 | 148,744 | |
| 817280/122 | נסיעות | 185,000 | 190,458 | |
| 811001/116 | תשלומים סוציאליים | 183,000 | 186,288 | |
| 817280/180 | רכב לפקידים נדרשים | 182,000 | 240,231 | |
| 818110/118 | הבראה | 181,000 | 152,565 | |
| 813255/116 | סוציאליות | 180,000 | 161,694 | |
| 811130/180 | רכב לפקידים | 179,000 | 205,549 | |
| 817710/121 | פרמיה | 179,000 | 174,259 | |
| 817260/116 | תשלומים סוציאליים | 178,000 | 175,150 | |
| 811100/119 | מס מעסיקים | 177,000 | 223,476 | |
| 813227/116 | תשלומים סוציאליים | 177,000 | 159,501 | |
| 817250/122 | נסיעות | 177,000 | 207,406 | |
| 813238/116 | תשלומים סוציאליים | 171,000 | 150,427 | |
| 813257/116 | סוציאליות | 170,000 | 320,082 | |
| 816910/210 | משכורת ושכר משולבים | 170,000 | 167,364 | |
| 812220/310 | שעות נוספות | 168,000 | 213,250 | |
| 813247/116 | תשלומים סוציאליים | 167,000 | 213,764 | |
| 813240/116 | תשלומים סוציאליים | 166,000 | 150,956 | |
| 813229/116 | תשלומים סוציאליים | 161,000 | 147,021 | |
| 817210/121 | פרמיה | 161,000 | 168,249 | |
| 817319/210 | משתלם מק"מ | 161,000 | 100,461 | |
| 817210/122 | נסיעות | 160,000 | 174,364 | |
| 813220/118 | הבראה | 159,000 | 140,614 | |
| 817740/180 | רכב לפקידים נדרשים | 157,000 | 138,201 | |
| 817250/121 | פרמיה | 157,000 | 166,778 | |
| 813254/116 | סוציאליות | 156,000 | 140,318 | |
| 817250/180 | רכב לפקידים נדרשים | 156,000 | 194,251 | |
| 811004/121 | פרמיה | 153,000 | 135,029 | |
| 811006/118 | הבראה | 153,000 | 113,461 | |
| 813253/116 | סוציאליות | 153,000 | 132,897 | |
| 817730/122 | נסיעות | 152,000 | 143,099 | |
| 813231/116 | תשלומים סוציאליים | 151,000 | 141,411 | |
| 813242/116 | תשלומים סוציאליים | 151,000 | 141,671 | |
| 817295/116 | תשלומים סוציאליים | 150,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813225/116 | תשלומים סוציאליים | 149,000 | 149,105 | |
| 813233/116 | תשלומים סוציאליים | 148,000 | 137,367 | |
| 817240/122 | נסיעות | 148,000 | 166,188 | |
| 811004/119 | מס מעסיקים | 147,000 | 143,432 | |
| 813249/116 | תשלומים סוציאליים | 146,000 | 162,846 | |
| 813251/116 | סוציאלים | 145,000 | 126,616 | |
| 817920/110 | משכורות ושכר משולבים | 145,000 | 156,558 | |
| 813312/118 | הבראה | 144,000 | 112,778 | |
| 818499/210 | נופים שכר | 143,000 | 29,670 | |
| 817332/116 | 0081ליות | 138,000 | 114,801 | |
| 813190/216 | סוציאליות | 137,000 | 75,352 | |
| 813310/180 | רכב וטלפון | 135,000 | 128,235 | |
| 812210/310 | שעות נוספות | 133,000 | 114,641 | |
| 817710/119 | מס מעסיקים | 132,000 | 114,732 | |
| 817740/119 | מס מעסיקים | 131,000 | 112,466 | |
| 817240/180 | רכב לפקידים נדרשים | 131,000 | 133,978 | |
| 817100/180 | רכב וטלפון לעובדים | 130,000 | 150,404 | |
| 813261/116 | סוציאליות | 129,000 | 117,465 | |
| 812210/121 | פרמיה | 126,000 | 154,525 | |
| 817710/180 | רכב וטלפון | 125,000 | 123,735 | |
| 819251/210 | גורדון משכורת | 125,000 | 143,878 | |
| 812210/118 | הבראה | 123,000 | 118,845 | |
| 811130/119 | מס מעסיקים | 122,000 | 114,814 | |
| 813220/122 | נסיעות | 122,000 | 92,259 | |
| 813268/110 | משכורת ושכר משולבים | 122,000 | 100,934 | |
| 819256/210 | חופית משכורת | 122,000 | 64,805 | |
| 813210/118 | הבראה | 121,000 | 119,244 | |
| 813289/116 | סוציאליות | 120,000 | 107,459 | |
| 813252/116 | סוציאליות | 120,000 | 118,422 | |
| 813245/116 | תשלומים סוציאליים | 118,000 | 102,734 | |
| 813220/180 | רכב לפקידים נדרשים | 116,000 | 179,463 | |
| 813263/121 | פרמיה | 116,000 | 123,527 | |
| 817100/119 | מס מעסיק | 116,000 | 125,299 | |
| 813220/121 | פרמיה | 115,000 | 131,327 | |
| 813228/116 | תשלומים סוציאליים | 113,000 | 107,312 | |
| 817760/180 | רכב וטלפון | 113,000 | 95,577 | |
| 813262/116 | סוציאליות | 112,000 | 99,062 | |
| 817740/121 | פרמיה | 112,000 | 93,497 | |
| 813260/116 | סוציאליות | 111,000 | 104,282 | |
| 817540/122 | נסיעות | 110,000 | 110,909 | |
| 813237/116 | סוציאלי | 109,000 | 110,023 | |
| 817217/180 | רכב לפקידים נדרשים | 108,000 | 143,395 | |
| 813235/116 | תשלומים סוציאליים | 108,000 | 105,734 | |
| 813222/116 | תשלומים סוציאליים | 107,000 | 97,863 | |
| 813246/121 | פרמיה | 107,000 | 107,437 | |
| 817750/119 | עס מעסיקים | 107,000 | 106,065 | |
| 816920/216 | סוציאליות | 107,000 | 90,303 | |
| 813234/116 | תשלומים סוציאליים | 106,000 | 96,800 | |
| 813311/116 | תשלומים סוציאליים | 105,000 | 88,047 | |
| 813232/116 | תשלומים סוציאליים | 105,000 | 98,491 | |
| 817740/118 | הבראה | 104,000 | 75,569 | |
| 813267/116 | תשלומים סוציאלים | 103,000 | 109,292 | |
| 813244/121 | פרמיה | 102,000 | 109,785 | |
| 813310/310 | שעות נוספות | 102,000 | 54,156 | |
| 813320/116 | תשלומים סוציאליים | 102,000 | 94,584 | |
| 811100/118 | הבראה | 101,000 | 90,034 | |
| 811001/180 | רכב וטלפון | 101,000 | 165,276 | |
| 817230/122 | נסיעות | 100,000 | 108,971 | |
| 811004/118 | הבראה | 99,000 | 94,583 | |
| 811003/119 | מס מעסיקים | 99,000 | 106,353 | |
| 813224/116 | תשלומים סוציאליים | 99,000 | 118,884 | |
| 813310/119 | מס מעסיקים | 99,000 | 82,185 | |
| 813210/310 | שעות נוספות | 98,000 | 116,470 | |
| 813256/116 | סוציאליות | 98,000 | 82,219 | |
| 813314/216 | סוציאליות | 98,000 | 94,373 | |
| 817230/121 | פרמיה | 98,000 | 113,047 | |
| 811120/116 | סוציאליות | 95,000 | 89,835 | |
| 813720/116 | זכ. סוציאליות | 95,000 | 91,951 | |
| 817331/116 | סוציליות | 94,000 | 108,570 | |
| 812222/116 | תשלומים סוציאליים | 93,000 | 68,120 | |
| 816930/116 | תשלומים סוציאלים | 92,000 | 79,694 | |
| 813265/116 | סוציאליות | 91,000 | 84,523 | |
| 815510/119 | מס מעסיקים | 90,000 | 74,644 | |
| 818110/121 | פרמיה | 89,000 | 76,081 | |
| 811003/118 | הבראה | 88,000 | 86,493 | |
| 813230/116 | תשלומים סוציאליים | 88,000 | 110,917 | |
| 817710/118 | הבראה | 88,000 | 70,730 | |
| 817750/118 | הבראה | 88,000 | 62,299 | |
| 817360/210 | שכר משכורת | 87,000 | 83,769 | |
| 813244/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 87,000 | 89,655 | |
| 813241/116 | תשלומים סוציאליים | 86,000 | 120,165 | |
| 813246/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 85,000 | 82,733 | |
| 813257/121 | פרמיה | 85,000 | 64,448 | |
| 813238/121 | פרמיה | 84,000 | 77,502 | |
| 817760/119 | מס מעסיקים | 83,000 | 78,876 | |
| 813226/116 | תשלומים סוציאליים | 81,000 | 111,125 | |
| 813313/116 | תשלומים סוציאליים | 80,000 | 75,819 | |
| 811003/180 | רכב וטלפון | 79,000 | 109,954 | |
| 813248/121 | פרמיה | 79,000 | 77,776 | |
| 811130/121 | פרמיה | 78,000 | 65,594 | |
| 813255/180 | רכב | 78,000 | 97,095 | |
| 815510/118 | הבראה | 78,000 | 53,724 | |
| 811130/118 | הבראה | 77,000 | 71,692 | |
| 813244/180 | רכב | 77,000 | 118,135 | |
| 817520/122 | נסיעות | 77,000 | 93,644 | |
| 813240/121 | פרמיה | 76,000 | 72,075 | |
| 813250/121 | פרמיה | 76,000 | 59,641 | |
| 813261/121 | פרמיה | 76,000 | 49,695 | |
| 817270/180 | רכב | 76,000 | 98,073 | |
| 818110/310 | שעות נוספות | 76,000 | 39,757 | |
| 813263/119 | מס מעסיקים | 75,000 | 83,635 | |
| 817220/180 | רכב לפקידים נדרשים | 75,000 | 85,840 | |
| 818600/116 | סוציאליות | 75,000 | 78,037 | |
| 813248/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 74,000 | 72,067 | |
| 813221/121 | פרמיה | 73,000 | 77,612 | |
| 813246/180 | רכב | 73,000 | 99,176 | |
| 813255/121 | פרמיה | 73,000 | 76,866 | |
| 817280/310 | שעות נוספות | 73,000 | 49,507 | |
| 817373/116 | תשלומים סוציאליים | 73,000 | 16,038 | |
| 818496/210 | משולב אינשטיין-שכר | 73,000 | 11,779 | |
| 813227/121 | פרמיה | 72,000 | 63,900 | |
| 813250/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 72,000 | 63,891 | |
| 817760/118 | הבראה | 72,000 | 54,711 | |
| 817270/122 | נסיעות | 72,000 | 82,766 | |
| 817100/118 | הבראה | 71,000 | 57,929 | |
| 818110/122 | נסיעות | 71,000 | 57,051 | |
| 816930/180 | רכב וטלפון | 71,000 | 52,615 | |
| 819261/210 | שלוה משכורת | 71,000 | 112,030 | |
| 811001/119 | מס מעסיקים | 70,000 | 80,408 | |
| 813221/180 | רכב - ניהול עצמי | 70,000 | 82,005 | |
| 813247/180 | רכב | 70,000 | 95,467 | |
| 813253/121 | פרמיה | 70,000 | 59,210 | |
| 819224/210 | גבריאלי משכורת | 70,000 | אין נתון ביצוע | |
| 811100/310 | שעות נוספות | 69,000 | 107,220 | |
| 814300/121 | פרמיה | 69,000 | 69,206 | |
| 813210/121 | פרמיה | 69,000 | 51,829 | |
| 813221/119 | מעסיקים - ניהול עצמי | 69,000 | 68,090 | |
| 813244/118 | הבראה | 69,000 | 53,444 | |
| 813710/116 | זכ. סוציאליות | 69,000 | 61,487 | |
| 819228/210 | יבניאלי משכורת | 68,000 | 130,543 | |
| 813311/180 | רכב וטלפון | 67,000 | 63,699 | |
| 813227/180 | רכב | 67,000 | 67,726 | |
| 813231/121 | פרמיה | 67,000 | 66,681 | |
| 813240/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 67,000 | 62,335 | |
| 813247/121 | פרמיה | 67,000 | 101,073 | |
| 817730/310 | שעות נוספות | 67,000 | 79,534 | |
| 813243/121 | פרמיה | 66,000 | 74,891 | |
| 813262/121 | פרמיה | 64,000 | 61,280 | |
| 813830/116 | תשלומים סוציאליים | 64,000 | 69,794 | |
| 813243/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 63,000 | 62,902 | |
| 813265/121 | פרמיה | 63,000 | 57,435 | |
| 811100/121 | פרמיה | 61,000 | 81,218 | |
| 813233/121 | פרמיה | 61,000 | 58,832 | |
| 813238/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 61,000 | 55,683 | |
| 813238/180 | רכב | 61,000 | 80,331 | |
| 813251/180 | רכב | 61,000 | 54,237 | |
| 819254/216 | דרור סוצ' | 61,000 | 7,542 | |
| 817540/121 | פרמיה | 60,000 | 57,072 | |
| 813247/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 60,000 | 83,616 | |
| 813248/180 | רכב | 60,000 | 76,981 | |
| 813255/119 | מס מעסיקים | 60,000 | 56,143 | |
| 813720/121 | פרמיה | 60,000 | 63,070 | |
| 817220/122 | נסיעות | 60,000 | 67,256 | |
| 817270/121 | פרמיה | 60,000 | 57,315 | |
| 817332/180 | רכב וטלפון | 60,000 | 69,956 | |
| 817540/180 | רכב וטלפון לפקידים | 59,000 | 56,724 | |
| 812222/180 | רכב וטלפון לפקידים | 59,000 | 48,737 | |
| 813246/118 | הבראה | 59,000 | 44,092 | |
| 813227/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 58,000 | 53,479 | |
| 813229/121 | פרמיה | 58,000 | 59,037 | |
| 813310/118 | הבראה | 58,000 | 38,719 | |
| 813312/122 | נסיעות | 58,000 | 53,244 | |
| 817220/121 | פרמיה | 58,000 | 58,692 | |
| 811001/310 | שעות נוספות | 57,000 | 25,554 | |
| 814300/310 | שעות נוספות | 57,000 | 90,692 | |
| 813257/119 | מס מעסיקים | 57,000 | 105,594 | |
| 811004/310 | שעות נוספות | 56,000 | 63,914 | |
| 811006/121 | פרמיה | 56,000 | 54,912 | |
| 813245/180 | רכב | 56,000 | 58,649 | |
| 813320/121 | פרמיה | 56,000 | 52,960 | |
| 819252/210 | דגניה משכורת | 56,000 | 0 | |
| 813210/122 | נסיעות | 55,000 | 48,533 | |
| 813225/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 55,000 | 56,421 | |
| 813253/119 | מס מעסיקים | 55,000 | 49,027 | |
| 813254/121 | פרמיה | 55,000 | 49,252 | |
| 813289/121 | פרמיה | 54,000 | 49,665 | |
| 813231/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 54,000 | 50,546 | |
| 813240/180 | רכב לפקידים נדרשים | 54,000 | 69,202 | |
| 813261/119 | מס מעסיקים | 54,000 | 49,025 | |
| 813263/118 | הבראה | 54,000 | 60,767 | |
| 817520/180 | רכב וטלפון לפקידים | 54,000 | 57,484 | |
| 813225/180 | רכב | 53,000 | 72,960 | |
| 813233/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 53,000 | 51,486 | |
| 813242/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 53,000 | 51,461 | |
| 813250/118 | הבראה | 53,000 | 48,758 | |
| 813287/116 | ביולוגי סוציאלי | 53,000 | 47,504 | |
| 813229/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 52,000 | 47,597 | |
| 813249/180 | רכב | 52,000 | 62,093 | |
| 813250/180 | רכב | 52,000 | 52,628 | |
| 813253/180 | רכב | 52,000 | 55,467 | |
| 813254/180 | רכב | 52,000 | 53,529 | |
| 813254/119 | מס מעסיקים | 51,000 | 47,574 | |
| 815510/180 | רכב וטלפון | 51,000 | 48,290 | |
| 811006/122 | נסיעות | 50,000 | 44,331 | |
| 813222/121 | פרמיה | 50,000 | 50,712 | |
| 813242/121 | פרמיה | 50,000 | 49,016 | |
| 813248/118 | הבראה | 50,000 | 43,029 | |
| 813249/121 | פרמיה | 50,000 | 58,597 | |
| 816910/216 | סוציאליים | 50,000 | 49,389 | |
| 813224/121 | פרמיה | 49,000 | 53,153 | |
| 813243/180 | רכב | 49,000 | 56,725 | |
| 813190/219 | מע"מ | 49,000 | 27,744 | |
| 817319/216 | תשלומים סוציאליים ארעיים | 49,000 | 31,012 | |
| 811006/310 | שעות נוספות | 48,000 | 42,231 | |
| 817260/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 48,000 | 45,973 | |
| 813233/180 | רכב | 47,000 | 72,699 | |
| 813249/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 47,000 | 53,357 | |
| 813251/119 | מס מעסיקים | 47,000 | 42,260 | |
| 817100/310 | שעות נוספות | 47,000 | 66,555 | |
| 813221/118 | הבראה | 46,000 | 37,703 | |
| 813235/121 | פרמיה | 46,000 | 53,256 | |
| 813247/118 | הבראה | 46,000 | 58,703 | |
| 817295/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 46,000 | אין נתון ביצוע | |
| 811003/121 | פרמיה | 45,000 | 54,401 | |
| 811003/310 | שעות נוספות | 45,000 | 33,584 | |
| 812210/122 | נסיעות | 45,000 | 48,873 | |
| 813240/118 | הבראה | 45,000 | 41,438 | |
| 813257/118 | הבראה | 45,000 | 55,336 | |
| 813262/119 | מס מעסיקים | 45,000 | 41,532 | |
| 818600/180 | טלפון ורכב | 45,000 | 40,860 | |
| 813267/121 | פרמיה | 44,000 | 53,242 | |
| 817332/119 | מס מעסיקים | 44,000 | 37,799 | |
| 817920/116 | תשלומים סוציאלים | 44,000 | 51,512 | |
| 811001/118 | הבראה | 43,000 | 47,463 | |
| 813238/118 | הבראה | 42,000 | 33,172 | |
| 813245/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 42,000 | 38,109 | |
| 813261/118 | הבראה | 42,000 | 35,434 | |
| 813265/180 | רכב | 42,000 | 46,522 | |
| 817280/121 | פרמיה | 42,000 | 87,900 | |
| 813311/119 | מס מעסיקים | 41,000 | 36,801 | |
| 813251/121 | פרמיה | 41,000 | 46,925 | |
| 813720/119 | מס מעסיקים | 41,000 | 40,959 | |
| 813222/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 40,000 | 37,789 | |
| 813225/121 | פרמיה | 40,000 | 55,168 | |
| 813227/118 | הבראה | 40,000 | 31,663 | |
| 813242/118 | הבראה | 40,000 | 32,490 | |
| 813243/118 | הבראה | 40,000 | 37,653 | |
| 813255/118 | הבראה | 40,000 | 24,367 | |
| 813400/110 | משכורת ושכר משולבים | 40,000 | 36,877 | |
| 813311/310 | שעות נוספות | 39,000 | 35,585 | |
| 813289/119 | מס מעסיקים | 39,000 | 36,246 | |
| 817217/121 | פרמיה | 39,000 | 63,597 | |
| 813225/118 | הבראה | 39,000 | 37,710 | |
| 813226/121 | פרמיה | 39,000 | 57,845 | |
| 813228/121 | פרמיה | 39,000 | 42,316 | |
| 813231/118 | הבראה | 39,000 | 31,513 | |
| 813237/121 | פרמיה | 39,000 | 55,678 | |
| 813245/121 | פרמיה | 39,000 | 42,134 | |
| 813252/119 | מס מעסיקים | 39,000 | 39,535 | |
| 813263/180 | רכב | 39,000 | 56,003 | |
| 813265/119 | מס מעסיקים | 39,000 | 37,568 | |
| 813267/180 | רכב וטלפון | 39,000 | 39,476 | |
| 813320/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 39,000 | 36,844 | |
| 813314/180 | רכב וטלפון | 39,000 | 60,515 | |
| 811004/122 | נסיעות | 38,000 | 36,096 | |
| 813222/180 | רכב | 38,000 | 46,163 | |
| 813253/118 | הבראה | 38,000 | 27,026 | |
| 811100/122 | נסיעות | 37,000 | 41,153 | |
| 813224/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 37,000 | 46,481 | |
| 813228/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 37,000 | 31,929 | |
| 813256/121 | פרמיה | 37,000 | 31,631 | |
| 813320/180 | רכב לפקידים נדרשים | 37,000 | 46,079 | |
| 817710/122 | נסיעות | 37,000 | 33,867 | |
| 811001/121 | פרמיה | 36,000 | 35,795 | |
| 813311/121 | פרמיה | 36,000 | 32,664 | |
| 813229/118 | הבראה | 36,000 | 24,536 | |
| 813233/118 | הבראה | 36,000 | 33,019 | |
| 813256/180 | רכב | 36,000 | 36,936 | |
| 813262/118 | הבראה | 36,000 | 33,414 | |
| 813289/180 | רכב וטלפון לפקישים | 35,000 | 51,433 | |
| 813234/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 35,000 | 37,071 | |
| 813234/121 | פרמיה | 35,000 | 37,235 | |
| 813235/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 35,000 | 35,244 | |
| 813252/121 | פרמיה | 35,000 | 37,649 | |
| 813260/119 | מס מעסיקים | 35,000 | 33,500 | |
| 817740/122 | נסיעות | 35,000 | 30,155 | |
| 819251/216 | גורדון סוצ' | 35,000 | 35,354 | |
| 813231/180 | רכב | 34,000 | 37,765 | |
| 813232/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 34,000 | 32,218 | |
| 813232/121 | פרמיה | 34,000 | 36,681 | |
| 813237/119 | מעסיקים | 34,000 | 36,106 | |
| 813267/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 34,000 | 36,883 | |
| 813268/116 | סוציאליות | 34,000 | 26,771 | |
| 817295/118 | הבראה | 34,000 | אין נתון ביצוע | |
| 816920/219 | מס מעסיקים | 34,000 | 27,989 | |
| 813229/180 | רכב | 33,000 | 33,687 | |
| 813251/118 | הבראה | 33,000 | 27,468 | |
| 813254/118 | הבראה | 33,000 | 23,961 | |
| 813260/121 | פרמיה | 33,000 | 44,414 | |
| 813314/121 | פרמיה | 33,000 | 28,885 | |
| 813313/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 33,000 | 35,036 | |
| 813720/180 | רכב לפקידים | 33,000 | 39,565 | |
| 817332/118 | הבראה | 33,000 | 29,449 | |
| 819256/216 | חופית סוצ' | 33,000 | 18,101 | |
| 811130/310 | שעות נוספות | 32,000 | 25,516 | |
| 813841/280 | טלפונים | 32,000 | 164,270 | |
| 813228/118 | הבראה | 32,000 | 16,384 | |
| 813234/180 | רכב | 32,000 | 54,029 | |
| 813240/122 | נסיעות | 32,000 | 17,466 | |
| 813256/119 | מס מעסיקים | 32,000 | 27,154 | |
| 813720/118 | הבראה | 32,000 | 35,106 | |
| 817250/310 | שעות נוספות | 32,000 | 24,012 | |
| 812222/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 31,000 | 22,350 | |
| 813244/310 | שעות נוספות | 31,000 | 8,091 | |
| 813246/122 | נסיעות | 31,000 | 31,740 | |
| 813252/118 | הבראה | 31,000 | 21,255 | |
| 813257/180 | רכב | 31,000 | 59,022 | |
| 813260/180 | רכב | 31,000 | 18,260 | |
| 813261/180 | רכב | 31,000 | 39,762 | |
| 813314/219 | מע"מ | 31,000 | 31,645 | |
| 816920/280 | רכב וטלפון | 31,000 | 28,989 | |
| 816930/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 31,000 | 26,360 | |
| 811120/119 | מס מעסיקים | 30,000 | 28,403 | |
| 813222/118 | הבראה | 30,000 | 26,078 | |
| 813224/180 | רכב | 30,000 | 42,038 | |
| 813226/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 30,000 | 41,087 | |
| 813228/180 | רכב | 30,000 | 42,448 | |
| 813234/118 | הבראה | 30,000 | 21,700 | |
| 813237/118 | הבראה | 30,000 | 22,346 | |
| 813241/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 30,000 | 39,635 | |
| 813249/118 | הבראה | 30,000 | 26,266 | |
| 813260/118 | הבראה | 30,000 | 17,658 | |
| 817331/119 | מע"מ | 30,000 | 32,513 | |
| 813245/118 | הבראה | 29,000 | 24,074 | |
| 817100/121 | פרמיה | 29,000 | 30,189 | |
| 818600/119 | מע"מ | 29,000 | 25,505 | |
| 813230/119 | מס מעסיקים | 28,000 | 34,402 | |
| 813232/118 | הבראה | 28,000 | 16,837 | |
| 813232/180 | רכב | 28,000 | 30,882 | |
| 813235/180 | רכב | 28,000 | 36,215 | |
| 813242/180 | רכב | 28,000 | 55,062 | |
| 813265/118 | הבראה | 28,000 | 23,387 | |
| 817331/118 | הבראה | 28,000 | 17,446 | |
| 811130/122 | נסיעות | 27,000 | 23,477 | |
| 813289/118 | הבראה | 27,000 | 19,044 | |
| 811120/180 | רכב לפקידים | 27,000 | 17,405 | |
| 813241/121 | פרמיה | 27,000 | 44,967 | |
| 813244/122 | נסיעות | 27,000 | 26,952 | |
| 813190/118 | הבראה | 27,000 | 16,099 | |
| 817373/119 | מס מעסיקים | 27,000 | 5,390 | |
| 818600/118 | הבראה | 27,000 | 14,248 | |
| 811003/122 | נסיעות | 26,000 | 25,347 | |
| 811120/310 | שעות נוספות | 26,000 | 9,847 | |
| 813224/118 | הבראה | 26,000 | 33,012 | |
| 813252/180 | רכב | 26,000 | 48,526 | |
| 813314/118 | הבראה | 26,000 | 22,139 | |
| 813313/122 | נסיעות | 26,000 | 28,184 | |
| 811001/122 | נסיעות | 25,000 | 26,712 | |
| 813710/119 | מס מעסיקים ומעמ | 25,000 | 23,707 | |
| 819232/210 | נירים משכורת | 25,000 | 27,642 | |
| 817920/180 | רכב וטלפון | 25,000 | 10,154 | |
| 817360/216 | תשלומים סוציאליים | 24,000 | 23,033 | |
| 813226/310 | שעות נוספות | 24,000 | 5,630 | |
| 813235/118 | הבראה | 24,000 | 16,276 | |
| 817760/122 | נסיעות | 24,000 | 25,646 | |
| 817260/118 | הבראה | 24,000 | 36,169 | |
| 817520/121 | פרמיה | 24,000 | 30,682 | |
| 813311/118 | הבראה | 23,000 | 24,183 | |
| 813263/122 | נסיעות | 23,000 | 26,260 | |
| 813310/122 | נסיעות | 23,000 | 20,235 | |
| 813320/118 | הבראה | 23,000 | 22,291 | |
| 817290/310 | שעות נוספות | 23,000 | 25,020 | |
| 816920/218 | הבראה | 23,000 | 15,163 | |
| 812210/120 | כוננות | 22,000 | 29,275 | |
| 813226/118 | הבראה | 22,000 | 30,211 | |
| 813230/121 | פרמיה | 22,000 | 29,788 | |
| 813248/122 | נסיעות | 22,000 | 22,479 | |
| 813267/118 | הבראה | 22,000 | 14,900 | |
| 817331/180 | טלפון | 22,000 | 36,550 | |
| 819224/216 | גבריאלי-תשלומים סוציאליים | 22,000 | אין נתון ביצוע | |
| 811120/118 | הבראה | 21,000 | 16,843 | |
| 813241/180 | רכב | 21,000 | 36,268 | |
| 813256/118 | הבראה | 21,000 | 13,179 | |
| 813262/122 | נסיעות | 21,000 | 18,336 | |
| 813710/121 | פרמיה | 21,000 | 31,063 | |
| 817373/122 | נסיעות ואש"ל | 21,000 | 2,327 | |
| 818600/121 | פרמיה | 21,000 | 11,108 | |
| 818496/216 | זכויות | 21,000 | 2,934 | |
| 813257/122 | נסיעות | 20,000 | 33,459 | |
| 813710/118 | הבראה | 20,000 | 17,630 | |
| 813710/180 | רכב לפקידים | 20,000 | 24,781 | |
| 813830/118 | הבראה | 20,000 | 16,577 | |
| 813830/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 20,000 | 23,531 | |
| 819261/216 | שלוה סוצ' | 20,000 | 30,196 | |
| 812222/118 | הבראה | 19,000 | 8,980 | |
| 813221/122 | נסיעות | 19,000 | 20,448 | |
| 813243/122 | נסיעות | 19,000 | 19,527 | |
| 813250/122 | נסיעות | 19,000 | 15,336 | |
| 815510/122 | נסיעות | 19,000 | 19,243 | |
| 819228/216 | יבניאלי-תשלומים סוציאליים | 19,000 | 34,463 | |
| 813225/122 | נסיעות | 18,000 | 17,981 | |
| 813237/180 | רכב | 18,000 | 22,326 | |
| 813238/122 | נסיעות | 18,000 | 15,549 | |
| 813247/122 | נסיעות | 18,000 | 22,791 | |
| 813255/122 | נסיעות | 18,000 | 18,318 | |
| 813287/118 | הבראה | 18,000 | 11,223 | |
| 817100/122 | נסיעות | 18,000 | 15,679 | |
| 819254/219 | דרור מע"מ | 18,000 | 2,758 | |
| 812222/310 | שעות נוספות | 17,000 | 14,311 | |
| 813287/119 | ביולוגי מעסיקים | 17,000 | 15,855 | |
| 817230/310 | שעות נוספות | 17,000 | 10,773 | |
| 813224/122 | נסיעות | 16,000 | 24,462 | |
| 813227/122 | נסיעות | 16,000 | 15,123 | |
| 813229/122 | נסיעות | 16,000 | 15,123 | |
| 813231/122 | נסיעות | 16,000 | 15,336 | |
| 813242/122 | נסיעות | 16,000 | 15,336 | |
| 813253/122 | נסיעות | 16,000 | 14,631 | |
| 813254/122 | נסיעות | 16,000 | 14,484 | |
| 813261/122 | נסיעות | 16,000 | 15,336 | |
| 813830/121 | פרמיה | 16,000 | 15,930 | |
| 813190/222 | נסיעות | 16,000 | 9,079 | |
| 816910/219 | מס מעסיקים | 16,000 | 15,898 | |
| 817319/219 | מע"מ ומס מעסיקים ארעיים | 16,000 | 9,522 | |
| 817319/280 | רכב וטלפון לארעיים | 16,000 | 12,598 | |
| 819254/118 | הבראה | 16,000 | 1,389 | |
| 817750/122 | נסיעות | 15,000 | 19,943 | |
| 813720/122 | נסיעות | 15,000 | 14,196 | |
| 817520/310 | שעות נוספות | 15,000 | 4,128 | |
| 817331/310 | שעות נוספות | 15,000 | 3,365 | |
| 813256/122 | נסיעות | 14,000 | 11,754 | |
| 813262/180 | רכב | 14,000 | 16,917 | |
| 817332/122 | נסיעות | 14,000 | 12,780 | |
| 817920/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 14,000 | 14,933 | |
| 813841/221 | פרמיה | 13,000 | 9,863 | |
| 813222/122 | נסיעות | 13,000 | 11,289 | |
| 813230/118 | הבראה | 13,000 | 18,429 | |
| 813233/122 | נסיעות | 13,000 | 12,446 | |
| 813241/118 | הבראה | 13,000 | 22,213 | |
| 813249/122 | נסיעות | 13,000 | 15,336 | |
| 813251/122 | נסיעות | 13,000 | 11,715 | |
| 813252/122 | נסיעות | 13,000 | 12,780 | |
| 817710/310 | שעות נוספות | 13,000 | 7,395 | |
| 813830/180 | רכב לפקידים נדרשים | 13,000 | 42,423 | |
| 817240/310 | שעות נוספות | 13,000 | 8,416 | |
| 816910/218 | הבראה | 13,000 | 8,531 | |
| 817331/122 | נסיעות | 13,000 | 11,502 | |
| 817332/121 | פרמיה | 13,000 | 11,614 | |
| 817319/118 | הבראה | 13,000 | 8,082 | |
| 817217/310 | שעות נוספות | 12,000 | 11,198 | |
| 813220/310 | שעות נוספות | 12,000 | 12,669 | |
| 813233/310 | שעות נוספות | 12,000 | 19,908 | |
| 813243/310 | שעות נוספות | 12,000 | 9,017 | |
| 813245/122 | נסיעות | 12,000 | 10,224 | |
| 816910/222 | נסיעות | 12,000 | 11,328 | |
| 813289/122 | נסיעות | 11,000 | 10,266 | |
| 813224/310 | שעות נוספות | 11,000 | 5,976 | |
| 813226/122 | נסיעות | 11,000 | 14,058 | |
| 813228/122 | נסיעות | 11,000 | 9,475 | |
| 813230/122 | נסיעות | 11,000 | 11,948 | |
| 813232/122 | נסיעות | 11,000 | 10,224 | |
| 813234/122 | נסיעות | 11,000 | 11,502 | |
| 813238/310 | שעות נוספות | 11,000 | 8,769 | |
| 813265/122 | נסיעות | 11,000 | 10,224 | |
| 813312/310 | שעות נוספות | 11,000 | 12,015 | |
| 813320/122 | נסיעות | 11,000 | 10,032 | |
| 813400/116 | תשלומים סוציאליים | 11,000 | 9,907 | |
| 816910/280 | רכב וטלפון | 11,000 | 16,703 | |
| 819251/219 | גורדון מע"מ | 11,000 | 11,718 | |
| 819256/219 | חופית מע"מ | 11,000 | 5,688 | |
| 818499/118 | הבראה | 11,000 | 1,081 | |
| 813842/221 | פרמיה | 10,000 | 12,142 | |
| 813222/310 | שעות נוספות | 10,000 | 8,492 | |
| 813235/122 | נסיעות | 10,000 | 10,224 | |
| 813241/122 | נסיעות | 10,000 | 13,140 | |
| 813268/119 | מס מעסיקים | 10,000 | 8,541 | |
| 817210/310 | שעות נוספות | 10,000 | 24,806 | |
| 816920/222 | נסיעות | 10,000 | 7,356 | |
| 816930/122 | נסיעות | 10,000 | 9,606 | |
| 813230/180 | רכב וטלפון | 9,000 | 17,623 | |
| 813242/310 | שעות נוספות | 9,000 | 7,154 | |
| 813262/310 | שעות נוספות | 9,000 | 8,474 | |
| 813267/122 | נסיעות | 9,000 | 10,088 | |
| 817260/122 | נסיעות | 9,000 | 9,618 | |
| 817270/310 | שעות נוספות | 9,000 | 4,119 | |
| 817295/121 | פרמיה | 9,000 | אין נתון ביצוע | |
| 818494/210 | משת משולב זכרון | 9,000 | 10,682 | |
| 813311/122 | נסיעות | 8,000 | 6,603 | |
| 812222/122 | נסיעות | 8,000 | 5,832 | |
| 811120/122 | נסיעות | 8,000 | 9,265 | |
| 813237/122 | נסיעות | 8,000 | 9,972 | |
| 813260/122 | נסיעות | 8,000 | 10,090 | |
| 813263/310 | שעות נוספות | 8,000 | 13,023 | |
| 813268/118 | הבראה | 8,000 | 3,802 | |
| 813314/122 | נסיעות | 8,000 | 7,668 | |
| 813710/122 | נסיעות | 8,000 | 6,816 | |
| 815510/121 | פרמיה | 8,000 | 2,125 | |
| 813287/122 | נסיעות | 8,000 | 5,905 | |
| 813287/180 | ביולוגי רכב | 8,000 | 20,486 | |
| 817331/121 | פרמיה | 8,000 | 0 | |
| 819251/118 | הבראה | 8,000 | 7,434 | |
| 819252/216 | דגניה סוצ' | 8,000 | אין נתון ביצוע | |
| 819256/118 | הבראה | 8,000 | 6,754 | |
| 813842/280 | רכב וטלפון | 7,000 | 21,132 | |
| 817360/218 | הבראה | 7,000 | 4,490 | |
| 817360/219 | מס מעסיקים ומעמ | 7,000 | 6,957 | |
| 813227/310 | שעות נוספות | 7,000 | 5,946 | |
| 813237/310 | שעות נוספות | 7,000 | 3,214 | |
| 813246/310 | שעות נוספות | 7,000 | 14,326 | |
| 817295/122 | נסיעות | 7,000 | אין נתון ביצוע | |
| 819232/216 | נירים-תשלומים סוצאליים | 7,000 | 7,102 | |
| 818496/118 | הבראה | 7,000 | 0 | |
| 818499/222 | נסיעות | 7,000 | 0 | |
| 813225/310 | שעות נוספות | 6,000 | 4,423 | |
| 813228/310 | שעות נוספות | 6,000 | 2,423 | |
| 813232/310 | שעות נוספות | 6,000 | 6,557 | |
| 813240/310 | שעות נוספות | 6,000 | 5,126 | |
| 813247/310 | שעות נוספות | 6,000 | 17,679 | |
| 813250/310 | שעות נוספות | 6,000 | 5,143 | |
| 813251/310 | שעות נוספות | 6,000 | 3,402 | |
| 815510/310 | שעות נוספות | 6,000 | 1,170 | |
| 813830/122 | נסיעות | 6,000 | 5,898 | |
| 817295/180 | רכב וטלפון לפקידים | 6,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817373/118 | הבראה | 6,000 | 3,027 | |
| 818600/122 | נסיעות | 6,000 | 8,028 | |
| 819224/219 | גבריאלי-מס מעסיקים | 6,000 | אין נתון ביצוע | |
| 819228/219 | יבניאלי-מס מעסיקים | 6,000 | 10,805 | |
| 819261/219 | שלוה מע"מ | 6,000 | 9,285 | |
| 818496/219 | מעמ | 6,000 | 883 | |
| 813229/310 | שעות נוספות | 5,000 | 5,316 | |
| 813248/310 | שעות נוספות | 5,000 | 10,626 | |
| 813255/310 | שעות נוספות | 5,000 | 3,837 | |
| 813267/310 | שעות נוספות | 5,000 | 27,259 | |
| 817760/121 | פרמיה | 5,000 | 3,794 | |
| 816920/320 | שעות נוספות | 5,000 | 7,706 | |
| 817319/222 | נסיעות | 5,000 | 3,408 | |
| 819224/118 | הבראה | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 819228/118 | הבראה | 5,000 | 7,099 | |
| 819251/222 | נסיעות | 5,000 | 4,929 | |
| 819256/222 | נסיעות | 5,000 | 2,556 | |
| 819261/118 | הבראה | 5,000 | 6,160 | |
| 813221/310 | שעות נוספות | 4,000 | 3,868 | |
| 813234/310 | שעות נוספות | 4,000 | 6,200 | |
| 813235/310 | שעות נוספות | 4,000 | 6,662 | |
| 813249/310 | שעות נוספות | 4,000 | 6,836 | |
| 813254/310 | שעות נוספות | 4,000 | 5,069 | |
| 813268/122 | נסיעות | 4,000 | 3,160 | |
| 817332/310 | שעות נוספות | 4,000 | 3,845 | |
| 819252/219 | דגניה מע"מ | 4,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817920/122 | נסיעות | 4,000 | 5,848 | |
| 817360/222 | נסיעות | 3,000 | 2,556 | |
| 813289/310 | שעות נוספות | 3,000 | 1,202 | |
| 813231/310 | שעות נוספות | 3,000 | 3,070 | |
| 813252/310 | שעות נוספות | 3,000 | 9,418 | |
| 813256/310 | שעות נוספות | 3,000 | 0 | |
| 813260/310 | שעות נוספות | 3,000 | 3,025 | |
| 813314/310 | שעות נוספות | 3,000 | 2,674 | |
| 817760/310 | שעות נוספות | 3,000 | 9,315 | |
| 813400/119 | מס מעסיקים ומעמ | 3,000 | 3,056 | |
| 819228/222 | נסיעות | 3,000 | 3,284 | |
| 819254/222 | נסיעות | 3,000 | 1,635 | |
| 819261/222 | נסיעות | 3,000 | 2,556 | |
| 813315/121 | פרמיה | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813226/180 | רכב | 2,000 | 29,052 | |
| 813230/310 | משכורת | 2,000 | 6,521 | |
| 813245/310 | שעות נוספות | 2,000 | 4,039 | |
| 813253/310 | שעות נוספות | 2,000 | 5,790 | |
| 813261/310 | שעות נוספות | 2,000 | 3,249 | |
| 813265/310 | שעות נוספות | 2,000 | 4,344 | |
| 817750/180 | רכב וטלפון לעובדים | 2,000 | 2,647 | |
| 813400/122 | נסיעות | 2,000 | 2,222 | |
| 819224/222 | נסיעות | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 819232/118 | הבראה | 2,000 | 2,327 | |
| 819232/219 | נירים-מס מעסיקים | 2,000 | 2,530 | |
| 819252/222 | נסיעות | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 818494/216 | משולב זכרון יוסף | 2,000 | 1,800 | |
| 817360/280 | רכב וטלפון | 1,000 | 510 | |
| 817540/310 | שעות נוספות | 1,000 | 13,734 | |
| 812220/120 | כוננות | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813241/310 | שעות נוספות | 1,000 | 3,418 | |
| 813320/310 | שעות נוספות | 1,000 | 719 | |
| 817740/310 | שעות נוספות | 1,000 | 6,229 | |
| 817220/310 | שעות נוספות | 1,000 | 599 | |
| 817260/180 | רכב לפקידים נדרשים | 1,000 | 1,329 | |
| 819252/118 | הבראה | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 818494/219 | משולב זכרון יוסף | 1,000 | 915 | |
| 811002/110 | משכורת ושכר משולבים | 0 | 9,899 | הוצאה לא מתוקצבת 9,899 ₪ |
| 811002/116 | תשלומים סוציאליים | 0 | 9,234 | הוצאה לא מתוקצבת 9,234 ₪ |
| 811002/118 | הבראה | 0 | – | |
| 811002/119 | מס מעסיקים | 0 | 7,180 | הוצאה לא מתוקצבת 7,180 ₪ |
| 811002/121 | פרמיה | 0 | – | |
| 811002/122 | נסיעות | 0 | – | |
| 811002/180 | רכב וטלפון | 0 | 85,859 | הוצאה לא מתוקצבת 85,859 ₪ |
| 811002/310 | שעות נוספות | 0 | – | |
| 811005/116 | תשלומים סוציאלים | 0 | 210,509 | הוצאה לא מתוקצבת 210,509 ₪ |
| 811005/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 0 | 93,544 | הוצאה לא מתוקצבת 93,544 ₪ |
| 811005/122 | נסיעות | 0 | 36,240 | הוצאה לא מתוקצבת 36,240 ₪ |
| 813841/320 | שעות נוספות | 0 | – | |
| 813842/320 | שעות נוספות | 0 | – | |
| 813843/310 | שעות נוספות | 0 | – | |
| 813315/310 | שעות נוספות | 0 | 214,130 | הוצאה לא מתוקצבת 214,130 ₪ |
| 817360/320 | שעות נוספות | 0 | – | |
| 813223/110 | שכר | 0 | – | |
| 813258/110 | שכר | 0 | – | |
| 813258/116 | סוציאליות | 0 | – | |
| 813258/118 | הבראה | 0 | – | |
| 813258/119 | מס מעסיקים | 0 | – | |
| 813268/180 | רכב לפקידים | 0 | 3,854 | הוצאה לא מתוקצבת 3,854 ₪ |
| 813268/310 | שעות נוספות | 0 | 692 | הוצאה לא מתוקצבת 692 ₪ |
| 818100/110 | שכר ומשכורת | 0 | – | |
| 813272/110 | משכורת ושכר משולבים | 0 | – | |
| 813272/116 | תשלומים סוציאליים | 0 | – | |
| 813272/119 | מס מעסיקים ומעמ | 0 | – | |
| 813272/122 | נסיעות | 0 | – | |
| 813272/180 | רכב וטלפון לפקידים | 0 | – | |
| 813212/110 | משכורות ושכר משולבים | 0 | 2,392 | הוצאה לא מתוקצבת 2,392 ₪ |
| 813212/116 | תשלומים סוציאלים | 0 | 947 | הוצאה לא מתוקצבת 947 ₪ |
| 813212/118 | הבראה | 0 | 3,778 | הוצאה לא מתוקצבת 3,778 ₪ |
| 813212/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 0 | 462 | הוצאה לא מתוקצבת 462 ₪ |
| 813212/122 | נסיעות | 0 | – | |
| 813310/120 | כוננות | 0 | 0 | – |
| 813310/121 | פרמיה | 0 | – | |
| 813314/119 | מע"מ | 0 | – | |
| 813720/310 | שעות נוספות | 0 | – | |
| 813830/310 | שעות נוספות | 0 | – | |
| 813287/121 | פרמיה | 0 | – | |
| 813287/310 | שעות נוספות | 0 | 82 | הוצאה לא מתוקצבת 82 ₪ |
| 813400/180 | רכב וטלפון לפקידים | 0 | 199 | הוצאה לא מתוקצבת 199 ₪ |
| 818110/120 | כוננות | 0 | – | |
| 817371/118 | הבראה | 0 | – | |
| 817371/210 | משכורת ושכר משולבים | 0 | – | |
| 817371/216 | סוציאליות | 0 | – | |
| 817371/219 | מס מעסיקים | 0 | – | |
| 813190/280 | טלפון | 0 | 140 | הוצאה לא מתוקצבת 140 ₪ |
| 817373/180 | רכב וטלפון | 0 | – | |
| 816910/310 | שעות נוספות | 0 | – | |
| 816910/320 | שעות נוספות | 0 | 5,164 | הוצאה לא מתוקצבת 5,164 ₪ |
| 817930/110 | משכורות ושכר משולבים | 0 | – | |
| 817930/116 | תשלומים סוציאלים | 0 | – | |
| 817930/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 0 | – | |
| 817930/122 | נסיעות | 0 | – | |
| 817930/180 | רכב וטלפון | 0 | – | |
| 818600/310 | שעות נוספות | 0 | 1,719 | הוצאה לא מתוקצבת 1,719 ₪ |
| 817319/320 | שעות נוספות ארעיים | 0 | 250 | הוצאה לא מתוקצבת 250 ₪ |
| 813290/118 | הבראה | 0 | – | |
| 813290/210 | משכורת ושכר משולבים | 0 | – | |
| 813290/216 | סוציאליות | 0 | – | |
| 813290/219 | מעסיקים | 0 | – | |
| 813290/222 | נסיעות | 0 | – | |
| 813290/280 | טלפון | 0 | – | |
| 819221/118 | הבראה | 0 | 904 | הוצאה לא מתוקצבת 904 ₪ |
| 819221/210 | אהוד משכורת | 0 | 22,075 | הוצאה לא מתוקצבת 22,075 ₪ |
| 819221/216 | אהוד - תשלומים סוציאליים | 0 | 6,023 | הוצאה לא מתוקצבת 6,023 ₪ |
| 819221/219 | אהוד - מס מעסיקים | 0 | 1,733 | הוצאה לא מתוקצבת 1,733 ₪ |
| 819221/280 | אהוד - רכב וטלפון | 0 | 145 | הוצאה לא מתוקצבת 145 ₪ |
| 819224/320 | גבריאלי-שעות נוספות | 0 | – | |
| 819227/118 | הבראה | 0 | – | |
| 819227/210 | טשרניחובסקי משכורת | 0 | – | |
| 819227/216 | טשרניחובסקי-תשלומים סוציא | 0 | – | |
| 819227/219 | טשרניחובסקי-מס מעסיקים | 0 | – | |
| 819227/280 | טשרניחובסקי-רכב וטלפון | 0 | – | |
| 819228/280 | יבניאלי-רכב וטלפון | 0 | 201 | הוצאה לא מתוקצבת 201 ₪ |
| 819228/320 | יבניאלי-שעות נוספות | 0 | 69 | הוצאה לא מתוקצבת 69 ₪ |
| 819229/210 | יזרעאליה משכורת | 0 | 15,620 | הוצאה לא מתוקצבת 15,620 ₪ |
| 819229/216 | יזרעאליה-תשלומים סוציאליי | 0 | 4,265 | הוצאה לא מתוקצבת 4,265 ₪ |
| 819229/219 | יזרעאליה-מס מעסיקים | 0 | 1,246 | הוצאה לא מתוקצבת 1,246 ₪ |
| 819229/222 | נסיעות | 0 | – | |
| 819229/280 | יזרעאליה-רכב וטלפון | 0 | 106 | הוצאה לא מתוקצבת 106 ₪ |
| 819231/118 | הבראה | 0 | 3,456 | הוצאה לא מתוקצבת 3,456 ₪ |
| 819231/210 | ליאו בק משכורת | 0 | 89,152 | הוצאה לא מתוקצבת 89,152 ₪ |
| 819231/216 | ליאו בק-תשלומים סוציאליים | 0 | 21,712 | הוצאה לא מתוקצבת 21,712 ₪ |
| 819231/219 | ליאו בק-מס מעסיקים | 0 | 7,393 | הוצאה לא מתוקצבת 7,393 ₪ |
| 819231/222 | נסיעות | 0 | 3,566 | הוצאה לא מתוקצבת 3,566 ₪ |
| 819231/280 | ליאו בק-רכב וטלפון | 0 | 106 | הוצאה לא מתוקצבת 106 ₪ |
| 819232/122 | נסיעות | 0 | 2,329 | הוצאה לא מתוקצבת 2,329 ₪ |
| 819247/118 | הבראה | 0 | 1,683 | הוצאה לא מתוקצבת 1,683 ₪ |
| 819247/210 | מגינים משכורת | 0 | 11,002 | הוצאה לא מתוקצבת 11,002 ₪ |
| 819247/216 | מגינים סוצ' | 0 | 1,376 | הוצאה לא מתוקצבת 1,376 ₪ |
| 819247/219 | מגינים מע"מ | 0 | 956 | הוצאה לא מתוקצבת 956 ₪ |
| 819247/280 | מגינים רכב | 0 | 66 | הוצאה לא מתוקצבת 66 ₪ |
| 819251/280 | גורדון רכב | 0 | 292 | הוצאה לא מתוקצבת 292 ₪ |
| 819251/320 | גורדון ש"נ | 0 | 1,235 | הוצאה לא מתוקצבת 1,235 ₪ |
| 819252/180 | רכב וטלפון לפקידים | 0 | – | |
| 819253/118 | הבראה | 0 | 958 | הוצאה לא מתוקצבת 958 ₪ |
| 819253/210 | דינור משכורת | 0 | 13,300 | הוצאה לא מתוקצבת 13,300 ₪ |
| 819253/216 | דינור סוצ' | 0 | 3,643 | הוצאה לא מתוקצבת 3,643 ₪ |
| 819253/219 | דינור מע"מ | 0 | 1,075 | הוצאה לא מתוקצבת 1,075 ₪ |
| 819253/280 | דינור רכב | 0 | 85 | הוצאה לא מתוקצבת 85 ₪ |
| 819254/280 | דרור רכב | 0 | 177 | הוצאה לא מתוקצבת 177 ₪ |
| 819256/280 | חופית רכב | 0 | 170 | הוצאה לא מתוקצבת 170 ₪ |
| 819256/320 | חופית ש"נ | 0 | 111 | הוצאה לא מתוקצבת 111 ₪ |
| 819261/280 | שלוה רכב | 0 | – | |
| 818494/118 | הבראה | 0 | 1,459 | הוצאה לא מתוקצבת 1,459 ₪ |
| 818494/280 | משולב זכרון יוסף | 0 | 63 | הוצאה לא מתוקצבת 63 ₪ |
| 818497/118 | הבראה | 0 | – | |
| 818497/210 | אחוה-שכר | 0 | – | |
| 818497/216 | אחוה-סוציאלי | 0 | – | |
| 818497/219 | אחוה-מע"מ ומעסיקים | 0 | – | |
| 818497/222 | נסיעות | 0 | – |
פעולות חינוךמחלקה · 381 סעיפים7.5% מסך ההוצאות₪239.1 מ׳₪226.8 מ׳95%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 813600/512 | הסעות מיוחדות | 39,054,000 | 34,012,921 | |
| 812220/798 | שכר גננות | 27,250,000 | 25,952,889 | |
| 812220/797 | גננות ע. מדינה חובה | 22,500,000 | 21,984,212 | |
| 817650/810 | חוק נהרי | 10,500,000 | 10,066,661 | |
| 813273/780 | קייטנות בבי"ס - קיץ | 7,750,000 | 5,331,225 | |
| 817390/620 | הקצבות ילדי חוץ | 5,569,000 | 5,607,804 | |
| 814110/741 | אגרה יסודי | 5,380,000 | 5,379,654 | |
| 813316/780 | הזנה בחינוך המיוחד | 4,600,000 | 4,443,439 | |
| 812224/750 | הפעלת קייטנות בגני ילדים | 4,200,000 | 3,117,702 | |
| 818100/810 | תוכנית ניצנים | 4,110,000 | 4,291,593 | |
| 813266/500 | סיוע לניהול עצמי | 3,300,000 | 2,101,929 | |
| 813266/431 | חשמל ניהול עצמי | 3,102,000 | 2,683,928 | |
| 817250/798 | שאילת מורים - תיכון עיורני ה | 3,000,000 | 2,786,279 | |
| 811005/780 | הוצאות שונות | 2,600,000 | 660,827 | |
| 814110/745 | בטוח תאונות אישיות | 2,600,000 | 2,593,450 | |
| 817240/798 | שאילת מורים | 2,460,000 | 2,331,249 | |
| 813271/780 | ארוחות יוח"א | 2,400,000 | 2,363,088 | |
| 816930/780 | התוכנית הלאומית לילד-נוער בסיכ | 2,370,000 | 2,165,688 | |
| 817230/798 | שאילת מורים | 2,226,000 | 1,382,134 | |
| 814110/740 | תל"ן גני ילדים | 2,000,000 | 1,309,597 | |
| 812255/780 | סל תרבות ארצי | 1,977,000 | 1,265,275 | |
| 817680/810 | מרכז ליאו בק | 1,920,000 | 1,775,780 | |
| 814110/743 | אגרה תיכון | 1,896,400 | 1,347,649 | |
| 812220/740 | הקצבות שוטפות - כלים וציוד | 1,868,000 | 1,830,513 | |
| 817372/780 | הוצ' לפע' תוכ' מצוינות למדעים | 1,783,000 | 1,733,981 | |
| 817280/780 | הוצאות אחרות - מורי אומנויות | 1,750,000 | 1,494,531 | |
| 817290/798 | שאילת מורים - תיכון ק.חיים | 1,740,000 | 1,477,664 | |
| 812227/750 | סבסוד צהרונים בגנ"י | 1,690,000 | 1,690,000 | |
| 813600/510 | כרטיסיות | 1,630,000 | 927,367 | |
| 811001/786 | אחזקה וטיפול במפגעים מסוכנים ב | 1,500,000 | 2,001,016 | |
| 813266/600 | אגרת שירותים | 1,440,000 | 857,107 | |
| 813290/670 | משת, פעולות | 1,418,000 | 2,062,433 | |
| 812220/431 | הוצ' חשמל | 1,400,000 | 1,341,508 | |
| 817370/784 | אומץ | 1,400,000 | 972,452 | |
| 812223/780 | מקפצה לחיים איתור ולווי התפתחו | 1,356,000 | 1,110,880 | |
| 813600/516 | הסעות מוריה ברקאי | 1,200,000 | 1,316,525 | |
| 811703/781 | חורב 14 | 1,200,000 | 48,422 | |
| 817210/798 | שאילת מורים | 1,180,000 | 713,814 | |
| 811001/782 | אחזקת מע' מיזוג אוויר במוס"ח | 1,000,000 | 1,005,978 | |
| 811001/791 | בטיחות | 1,000,000 | 1,253,523 | |
| 817520/798 | שאילת מורים - תיכון בסמ"ת | 1,000,000 | 644,738 | |
| 817190/750 | קול קורא תגבור על יסודי | 1,000,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813266/470 | משרדיות וטלפון | 978,000 | 757,478 | |
| 817610/780 | הוצ שונות לחטיבה | 970,000 | 889,857 | |
| 816910/780 | שילובים | 935,500 | 765,079 | |
| 817610/810 | בי"ס כ י " ח | 910,000 | 1,034,989 | |
| 815510/780 | מרכז טכנולוגי - הוצאות שונות | 897,000 | 884,061 | |
| 813266/800 | יוזמות | 852,000 | 452,096 | |
| 817360/780 | תכנית תנופה - במגזר הערבי | 845,000 | 844,999 | |
| 817370/782 | עוצמה | 828,000 | 928,000 | |
| 811001/789 | החלפת מערכות, ביקורת גילוי וכי | 800,000 | 277,228 | |
| 812224/752 | הפעלת קייטנות בגנ"י - פסח | 800,000 | 990,081 | |
| 814300/780 | הוצאות אחרות - שרות פסיכולוגי | 738,000 | 678,398 | |
| 812220/781 | בדיקות כשירות למתקנים בגנ"י | 700,000 | 233,757 | |
| 813266/432 | מים ניהול עצמי | 660,000 | 752,191 | |
| 812220/788 | אחזקת שבר בגנ"י | 650,000 | 642,198 | |
| 814110/742 | אגרה חט"ב | 623,600 | 623,181 | |
| 812224/751 | הפעלת קייטנות בגנ"י - חנוכה | 600,000 | 921,834 | |
| 813270/780 | הוצאות שונות - בתי"ס יחודיים | 600,000 | 561,912 | |
| 812229/670 | משת' גני ילדים | 600,000 | 456,956 | |
| 813390/671 | משתלם מיוחדים | 600,000 | 1,010,488 | |
| 817290/431 | מאור כח חימום | 585,000 | 478,311 | |
| 813312/780 | הקצבות | 577,000 | 543,145 | |
| 811007/780 | תוכנית תקשוב לאומית | 569,000 | 520,039 | |
| 813266/400 | שיפוצים והצטידות | 560,000 | 567,425 | |
| 813600/514 | החזרים | 540,000 | 201,311 | |
| 812220/432 | מים | 530,000 | 603,484 | |
| 816920/780 | מוקד קליטת עולי אתיופיה | 522,000 | 219,228 | |
| 816900/780 | איכות הסביבה | 520,000 | 208,060 | |
| 813288/740 | העשרה 50% השתתפות | 500,000 | 486,199 | |
| 813273/781 | קייטנות בבי"ס - חנוכה | 500,000 | 793,244 | |
| 811160/782 | פרויקט מעברים א' תחילה | 500,000 | 463,221 | |
| 811160/783 | חופשישי | 500,000 | 498,954 | |
| 817290/780 | הקצבות - תיכון ק.חיים | 480,000 | 474,108 | |
| 812220/540 | הוצאות טלפון ודואר | 475,000 | 477,325 | |
| 817240/780 | הקצבות - תיכון חוגים | 444,000 | 446,651 | |
| 817690/780 | הוצאות שונות - חט"ב צביה | 440,000 | 176,838 | |
| 817250/780 | הקצבות - תיכון עיורני ה | 431,000 | 469,206 | |
| 817190/670 | משתלם על יסודי | 425,000 | 978,842 | |
| 813190/670 | רווחה חינוכית פעולות | 424,000 | 424,000 | |
| 811006/780 | תשתיות ותפעול מוקד לוגיסטי | 413,000 | 645,528 | |
| 817700/780 | הוצ אחרות | 410,000 | 381,020 | |
| 812220/720 | חמרים והצטיידות | 408,000 | 451,463 | |
| 813220/789 | ניהול עצמי | 400,000 | 225,015 | |
| 817370/786 | חליפה אישית | 400,000 | 282,444 | |
| 817210/431 | מאור כח חימום | 378,800 | 312,832 | |
| 817260/780 | הוצ' אחרות-תיכון עירוני ו עמית | 378,000 | 389,999 | |
| 818100/780 | לכיסוי גרעון בתי תלמיד | 370,000 | 343,728 | |
| 813820/780 | קייטנות ד-ו | 370,000 | 204,722 | |
| 813312/431 | חשמל וכח | 370,000 | 384,882 | |
| 817710/780 | הקצבות - חט"ב מיוחדים | 370,000 | 287,970 | |
| 812220/751 | גיזום וניכוש עשביה | 367,000 | 681,139 | |
| 817361/750 | מערך מסייע בתי"ס יסודיים | 365,000 | 366,780 | |
| 817250/781 | הוצאות אחרות - תיכון עירוני ה | 354,000 | 334,157 | |
| 817310/750 | מדריכים ומטמיעים | 338,000 | 141,873 | |
| 817240/431 | מאור כח חימום | 320,000 | 198,319 | |
| 817220/797 | דמי ניהול לבני עקיבא | 314,000 | 283,805 | |
| 817210/780 | הקצבות - עירוני א' | 310,000 | 223,918 | |
| 817250/431 | מאור כח חימום | 310,000 | 268,955 | |
| 813290/678 | שילוב והכלה | 308,000 | 476,985 | |
| 811130/780 | הוצאות שונות | 306,000 | 228,435 | |
| 812220/752 | החלפה ושיקום מתקני משחק בחצרות | 300,000 | 263,999 | |
| 813220/780 | הוצאות אחרות - בתי"ס יסודיים | 300,000 | 275,787 | |
| 813273/782 | קייטנות בבי"ס - פסח | 300,000 | 823,166 | |
| 811160/780 | תפעול מל"ל | 300,000 | 200,516 | |
| 812226/780 | הוצאות שונות - מרכז לילך | 284,000 | 260,215 | |
| 817530/780 | עירוני ד | 284,000 | 158,175 | |
| 817371/784 | תכנית מיל"ת | 280,000 | 92,691 | |
| 817220/431 | מאור כח חימום | 270,000 | 263,155 | |
| 817280/431 | חשמל | 270,000 | 360,464 | |
| 813290/675 | תמיכה בבתי ספר | 260,000 | 229,232 | |
| 817217/431 | מאור כח חימום | 256,000 | 250,063 | |
| 817230/431 | מאור כח חימום | 255,000 | 201,666 | |
| 811100/784 | תוכנית אתגרים למגזר הערבי | 250,000 | 364,667 | |
| 811001/540 | הוצאות טלפון ודואר | 250,000 | 189,754 | |
| 817230/780 | הקצבות - עירוני ג' | 250,000 | 223,013 | |
| 817280/781 | הקצבות - תיכון רעות | 250,000 | 163,600 | |
| 817680/780 | הוצ' שונות לחט"ב לאו-בק | 250,000 | 188,909 | |
| 813290/673 | דילר מנהיגות חינוכית | 244,000 | 311,723 | |
| 811001/788 | מיגון וכיבוי אש | 226,000 | 316,476 | |
| 812220/784 | אחזקה וביטוח תמי 4 בגני ילדים | 222,000 | 131,255 | |
| 817270/798 | שאילת מורים - תיכון עיורני ב | 221,000 | 337,024 | |
| 813720/780 | הוצא' שונות חוה חקלאית גןכרמית | 212,000 | 129,716 | |
| 813220/751 | גיזום וניכוש עשביה | 210,000 | 155,928 | |
| 818300/787 | פרויקטים ראש מינהל | 200,000 | 102,602 | |
| 811006/783 | חותם רישיונות מייקרוסופט | 200,000 | 0 | |
| 813390/870 | מתי"א - פעולות | 200,000 | 111,429 | |
| 816929/780 | בית קהילה | 200,000 | 63,941 | |
| 812220/782 | פרויקטים גני ילדים | 198,000 | 138,680 | |
| 817380/781 | תכניות חינוכיות ערכיות | 198,000 | 255,481 | |
| 811001/431 | חשמל | 191,000 | 155,590 | |
| 817680/431 | חט"ב חשמל | 190,000 | 178,348 | |
| 817310/752 | תוכן דיגיטלי פדגוגי | 189,000 | 68,078 | |
| 811100/782 | מכון הרטמן | 180,000 | 180,000 | |
| 812255/782 | השכרות | 176,000 | 144,000 | |
| 817220/432 | מים | 175,000 | 33,421 | |
| 811006/782 | תוכנת יתרון | 170,000 | 94,770 | |
| 813220/781 | תוכנית מש"א | 164,000 | 34,210 | |
| 812220/410 | שכר דירה | 156,000 | 134,605 | |
| 812222/780 | הורים במרכז - שונות | 153,000 | 152,937 | |
| 817520/780 | הקצבות - תיכון בסמ"ת | 151,400 | 135,138 | |
| 811001/752 | בדיקות תקופתיות לאולמות וכיבוי | 150,000 | 124,100 | |
| 817540/780 | הוצאות שונות - תיכון אלכרמה | 150,000 | 116,243 | |
| 812220/750 | עב' קבלניות | 150,000 | 85,367 | |
| 817380/784 | זהות ישראלית | 150,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817270/431 | מאור וחימום | 150,000 | 154,384 | |
| 817190/676 | שילוב והכלה | 150,000 | 350,757 | |
| 817217/780 | הקצבות | 142,500 | 120,838 | |
| 817332/780 | אשכול פיס רעות - הקצבות | 142,500 | 120,000 | |
| 813220/782 | מדעים יסודי | 142,000 | 72,750 | |
| 813400/780 | הוצ' שונות-מחוננים (בסמ"ת לשעב | 140,000 | 39,694 | |
| 817220/798 | שאילת מורים | 140,000 | 133,176 | |
| 812225/751 | מגרש זה"ב - חיפה וק.חיים גנ"י | 139,700 | 97,186 | |
| 813600/515 | הסעות מ.ימי | 139,000 | 171,699 | |
| 813330/431 | חשמל | 139,000 | 131,506 | |
| 812220/783 | הצטידות רפואית | 133,000 | 80,460 | |
| 817700/432 | מים | 130,000 | 94,951 | |
| 817710/431 | חשמל | 125,000 | 114,492 | |
| 817295/780 | הקצבות - תיכון רמת הנשיא | 125,000 | 43,645 | |
| 817331/780 | אשכול פיס - הקצבות | 120,000 | 120,000 | |
| 818600/431 | חשמל פסגה | 120,000 | 93,457 | |
| 817270/780 | הקצבות - תיכון עירוני ב | 115,000 | 99,849 | |
| 817332/810 | אשכול פיס רעות | 110,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813310/780 | הוצאות שונות-המח' לחינוך מיוחד | 108,000 | 100,450 | |
| 817190/672 | פרויקטים במימון ממשלה | 102,000 | אין נתון ביצוע | |
| 811100/783 | מכלול חינוך בחירום | 100,000 | 10,673 | |
| 818300/786 | השתלמויות מורים וצוותי חינוך | 100,000 | 51,339 | |
| 811001/783 | אחזקת אולמות ספורט בבי"ס | 100,000 | 157,261 | |
| 811001/784 | אחזקת מע' מיזוג אוויר באולמות | 100,000 | 21,388 | |
| 813600/513 | הסעות מיוחדות | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 812220/780 | הוצאות אחרות | 100,000 | 180,324 | |
| 812220/789 | החלפת גדרות בגנ"י | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817380/782 | מיזם מתמטיקה | 100,000 | 100,000 | |
| 813310/781 | תוכנית פעולות ברציף המים בחוף | 100,000 | 68,375 | |
| 813312/750 | עב' קבלניות | 100,000 | 70,613 | |
| 813320/431 | מאור כח חימום | 100,000 | 102,009 | |
| 814300/740 | כלים מכשירים וציוד | 97,000 | 73,101 | |
| 813330/780 | הקצבות בי"ס עופר | 92,000 | 90,784 | |
| 817390/710 | ליווי הסעות - ילדי חוץ | 90,000 | 50,180 | |
| 811006/781 | גיבוי תוכנות | 90,000 | 0 | |
| 817210/432 | מים | 90,000 | 65,928 | |
| 811003/420 | אחזקת מבנים | 85,000 | 77,220 | |
| 817700/751 | גיזום וניכוש עשביה | 85,000 | 78,512 | |
| 817220/780 | הקצבות - תיכון יבנה | 85,000 | 62,344 | |
| 811001/780 | הוצאות אחרות | 84,000 | 54,437 | |
| 817380/780 | קיימות | 84,000 | 16,678 | |
| 817310/754 | תשתיות | 80,000 | 44,895 | |
| 817700/781 | קירות בית הספר אינם גבולותיו | 80,000 | 80,000 | |
| 817290/432 | מים | 79,000 | 67,577 | |
| 814300/431 | מאור כח חימום | 76,000 | 69,768 | |
| 813830/780 | הקצבות - מרכז ימי | 73,000 | 72,000 | |
| 813320/780 | הקצבות בי"ס אופקים | 71,000 | 70,291 | |
| 812220/786 | גני נסאו - פעולות | 70,000 | 69,971 | |
| 817380/789 | תכניות ספורט | 70,000 | 59,900 | |
| 811001/751 | מערכות התראת רעידת אדמה | 68,000 | 0 | |
| 817190/673 | מורה לגרמנית בבי"ס חוגים | 67,000 | 52,380 | |
| 811100/780 | הוצאות שונות | 61,000 | 24,534 | |
| 812227/780 | צהרונים בחנ"מ | 60,000 | 59,300 | |
| 813257/431 | חשמל | 60,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817280/798 | שאילת מורים - תיכון רעות | 60,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813290/677 | מרכז מחשבים מחוזי | 60,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813710/432 | מים | 59,000 | 1,823 | |
| 817190/674 | פעילות חברתית על יסודי | 56,000 | 22,025 | |
| 813312/432 | מים | 55,000 | 48,475 | |
| 812220/711 | הסעות לגן מילוא | 54,000 | 135,000 | |
| 811100/781 | הוצאות שונות - היח' לחקר השואה | 50,000 | 8,929 | |
| 815900/671 | תוספ, שמירה עירונית | 50,000 | 116,448 | |
| 811001/785 | ברזיות בחצרות בי"ס ומתקני תמי | 50,000 | 17,361 | |
| 811001/787 | החלפת חלונות,דלתות וסורגים במו | 50,000 | 21,374 | |
| 817310/540 | הוצאות טלפון ודואר | 50,000 | 52,786 | |
| 812220/710 | הובלה | 50,000 | 55,912 | |
| 813312/612 | טכסים ותרבות | 50,000 | 34,473 | |
| 817250/432 | מים | 50,000 | 30,324 | |
| 817280/432 | מים | 50,000 | 31,137 | |
| 813729/670 | משת'חוה גן כרמית | 50,000 | 27,484 | |
| 817190/671 | תרומת אמפוביצר | 50,000 | 0 | |
| 817190/675 | צד"ל | 50,000 | 373,273 | |
| 817270/750 | פרוייקט שחק | 44,000 | -43,552 | |
| 812221/780 | הוצאות שונות - גן הילד | 43,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813710/780 | הוצ' שונות-חוה חקלאית ק.באיליק | 42,000 | 38,566 | |
| 813287/780 | מכון ביולוגי - הקצבות | 42,000 | 42,000 | |
| 811100/630 | פירסום | 40,000 | 32,718 | |
| 813220/432 | מים | 40,000 | 24,674 | |
| 817380/788 | זהירות בדרכים ואיכות הסביבה במ | 40,000 | 94,535 | |
| 817240/432 | מים | 40,000 | 107,915 | |
| 817295/431 | חשמל | 40,000 | 72,489 | |
| 818600/780 | הוצאות שונות | 40,000 | 37,300 | |
| 817680/432 | חט"ב מים | 40,000 | 23,729 | |
| 813290/674 | מדוזולוגיה קימות ימית | 40,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813312/789 | אחזקת זחלילונים | 39,000 | 11,320 | |
| 817217/432 | מים | 35,000 | 10,400 | |
| 817270/432 | מים | 35,000 | 163,934 | |
| 814300/470 | מכונות משרד והחזקת | 33,000 | 26,485 | |
| 817310/431 | מאור כח חימום | 32,000 | 24,624 | |
| 814300/540 | הוצאות טלפון ודואר | 30,000 | 10,226 | |
| 812220/612 | טקסים ותרבות | 30,000 | 23,955 | |
| 812220/787 | גני מיח"א | 30,000 | 27,151 | |
| 813220/790 | מרכז עמי | 30,000 | 27,500 | |
| 813720/432 | מים | 30,000 | 10,123 | |
| 818600/432 | מים פסגה | 30,000 | 8,836 | |
| 811004/780 | הוצאות שונות - המח' לחשבונות | 29,000 | 29,011 | |
| 812220/785 | תכנית חצ"ב | 27,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813830/432 | מים | 26,000 | 23,818 | |
| 811003/433 | חמרי נקיון | 25,000 | 24,126 | |
| 817710/612 | פעולות תרבות | 25,000 | 6,719 | |
| 817710/750 | עב" קבלניות | 25,000 | 36,124 | |
| 817230/432 | מים | 25,000 | 37,608 | |
| 818110/780 | הוצאות שונות | 24,500 | 24,021 | |
| 812255/785 | הוצאות שונות - היח' לסל תרבות | 23,000 | 10,814 | |
| 814300/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 22,000 | 20,138 | |
| 813226/431 | חשמל | 22,000 | 25,427 | |
| 817331/810 | אשכול פיס ק.חיים | 21,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817290/746 | פיקוח רפואי | 20,900 | אין נתון ביצוע | |
| 813210/780 | הוצאות שונות-המח' לחינוך יסודי | 20,500 | 16,862 | |
| 811100/460 | מכשירי כתיבה | 20,000 | 11,972 | |
| 811001/432 | מים | 20,000 | 21,747 | |
| 811003/460 | מכונות משרד והחזקת | 20,000 | 11,123 | |
| 814300/541 | שרותי רט"ן | 20,000 | 21,125 | |
| 814300/750 | הדרכות | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813239/432 | מים | 20,000 | 8,160 | |
| 818100/720 | חמרים | 20,000 | 24,500 | |
| 813330/432 | מים | 20,000 | 44,211 | |
| 817250/746 | פיקוח רפואי | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817370/783 | אבחונים | 20,000 | 2,550 | |
| 813710/431 | חשמל | 19,000 | 10,086 | |
| 817260/432 | מים | 19,000 | 9,336 | |
| 817380/785 | חיפה מגייסת ומתגייסת | 18,000 | 0 | |
| 817380/786 | משלחות | 18,000 | אין נתון ביצוע | |
| 811100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 16,000 | 13,956 | |
| 811003/750 | עבודות קבלניות | 16,000 | 4,425 | |
| 811006/541 | שרותי רט"ן | 16,000 | 9,492 | |
| 812210/780 | הוצאות שונות | 16,000 | 12,087 | |
| 817100/780 | הוצ' שונות -אגף חינוך על יסודי | 16,000 | 12,992 | |
| 817210/781 | רפואה בי"ח רמבם -חט"ב | 15,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817240/746 | פיקוח רפואי | 15,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817520/431 | חשמל | 15,000 | 3,766 | |
| 817210/746 | פיקוח רפואי | 12,200 | 0 | |
| 811100/510 | נסיעות ואשל | 12,000 | 3,123 | |
| 811100/541 | שרותי רט"ן | 12,000 | 4,843 | |
| 811120/780 | הוצאות שונות היח' לוועדות השמה | 12,000 | 10,599 | |
| 817295/432 | מים | 12,000 | 10,946 | |
| 817230/746 | פיקוח רפואי | 10,500 | אין נתון ביצוע | |
| 811100/450 | ריהוט ואחזקתו | 10,000 | 10,331 | |
| 811100/610 | כיבודים | 10,000 | 1,958 | |
| 811001/541 | שרותי רט"ן | 10,000 | 2,417 | |
| 811003/780 | הוצאות שונות- המח' לארגון ולוג | 10,000 | 8,459 | |
| 817310/780 | הוצאות שונות למח' מק"מ ופורטל | 10,000 | 4,909 | |
| 814300/420 | תקונים | 10,000 | 7,619 | |
| 814300/433 | חמרי נקיון | 10,000 | 19,770 | |
| 812220/741 | מכונת ביול | 10,000 | 10,243 | |
| 813220/431 | מאור כח חימום | 10,000 | 12,776 | |
| 813320/432 | מים | 10,000 | 9,491 | |
| 813400/431 | הוצאות חשמל | 10,000 | 16,169 | |
| 817520/432 | מים | 10,000 | 0 | |
| 814300/432 | מים | 9,000 | 4,131 | |
| 817217/746 | פיקוח רפואי | 9,000 | אין נתון ביצוע | |
| 811001/781 | הוצאות אחרות - היח' לבטיחות | 8,000 | 3,303 | |
| 817310/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 8,000 | 2,703 | |
| 813220/752 | רכישת מים | 8,000 | 1,191 | |
| 813720/431 | חשמל וחימום | 8,000 | 18,641 | |
| 813311/780 | הוצאות שונות | 7,500 | 3,635 | |
| 811006/460 | ציוד משרדי | 7,000 | 4,018 | |
| 817310/432 | מים | 7,000 | 3,459 | |
| 813210/541 | שרותי רט"ן | 6,500 | 8,353 | |
| 811004/541 | שרותי רט"ן | 6,000 | 3,888 | |
| 813220/710 | הובלה | 6,000 | 4,654 | |
| 817100/541 | שרותי רט"ן | 6,000 | 1,705 | |
| 817240/540 | הוצאות טלפון ודואר | 6,000 | 12,311 | |
| 817310/450 | ריהוט ואחזקתו | 5,000 | 0 | |
| 817310/630 | פרסומים | 5,000 | 0 | |
| 812210/541 | שרותי רט"ן | 5,000 | 3,849 | |
| 813312/470 | מכונות משרד | 5,000 | 2,414 | |
| 813830/540 | הוצאות טלפון ודואר | 5,000 | 4,217 | |
| 818110/781 | אמנת שירות | 5,000 | 0 | |
| 811100/480 | ספרים ועתונים | 4,000 | 3,072 | |
| 817310/433 | חמרי נקיון | 4,000 | 348 | |
| 817220/746 | פיקוח רפואי | 4,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817240/541 | שרותי רט"ן | 4,000 | 1,941 | |
| 817250/541 | שרותי רט"ן | 4,000 | 2,143 | |
| 817270/746 | פיקוח רפואי | 4,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817290/541 | שרותי רט"ן | 4,000 | 2,214 | |
| 816910/540 | הוצאות טלפון ודואר | 3,500 | 23,753 | |
| 817520/746 | פיקוח רפואי | 3,100 | אין נתון ביצוע | |
| 811003/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | 2,782 | |
| 811006/450 | ריהוט ואחזקתו | 3,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813242/432 | מים | 3,000 | 952 | |
| 813312/540 | הוצאות טלפון ודואר | 3,000 | 0 | |
| 815510/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | 1,317 | |
| 817230/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | 848 | |
| 817260/420 | תקונים | 3,000 | 0 | |
| 817280/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | 903 | |
| 817331/791 | בטיחות | 3,000 | 0 | |
| 817290/630 | פרסומים | 2,100 | אין נתון ביצוע | |
| 811130/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 1,207 | |
| 812220/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813310/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 709 | |
| 813830/730 | דלק וחשמל לפעולות | 2,000 | 2,495 | |
| 817240/630 | פרסומים | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817270/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 669 | |
| 817295/746 | פיקוח רפואי | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817370/752 | חשבון מהסבה | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813311/541 | שרותי רט"ן | 1,500 | 1,113 | |
| 813230/431 | חשמל | 1,500 | 980 | |
| 817210/541 | שרותי רט"ן | 1,500 | 668 | |
| 817230/630 | פרסומים | 1,500 | אין נתון ביצוע | |
| 817520/541 | שרותי רט"ן | 1,500 | 911 | |
| 817332/791 | בטיחות | 1,500 | 0 | |
| 811003/540 | הוצאות טלפון ודואר | 1,000 | 0 | |
| 811006/610 | כיבוד | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 814300/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | 0 | |
| 814300/610 | הוצאות כבוד | 1,000 | 168 | |
| 811120/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813251/431 | חשמל | 1,000 | 491 | |
| 812255/781 | הסעות | 1,000 | 0 | |
| 813312/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | 0 | |
| 817100/610 | כיבוד | 1,000 | 0 | |
| 817700/510 | נסיעות | 1,000 | 429 | |
| 817295/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | 0 | |
| 817217/541 | שירותי רט"ן | 500 | אין נתון ביצוע | |
| 813266/541 | שרותי רט"ן | 500 | -140 | |
| 817210/791 | בטיחות | 500 | 0 | |
| 818110/541 | שרותי רט"ן | 500 | 789 | |
| 812225/791 | בטיחות | 300 | אין נתון ביצוע | |
| 818300/782 | השתלמויות מורים | 0 | 75 | הוצאה לא מתוקצבת 75 ₪ |
| 811001/470 | מכונות משרדיות | 0 | – | |
| 813841/755 | סייעות חינוך מוכש"ר | 0 | 12,805,988 | הוצאה לא מתוקצבת 12,805,988 ₪ |
| 817310/781 | תקשוב | 0 | – | |
| 818720/810 | חיפה ה, | 0 | – | |
| 817380/783 | הכנה לצה"ל | 0 | – | |
| 811703/780 | הוצאות אחרות - בי"ס להורים | 0 | 344,215 | הוצאה לא מתוקצבת 344,215 ₪ |
| 813272/780 | הוצ שונות - מגרש בטיחות בתי"ס | 0 | – | |
| 813212/780 | הוצאות שונות | 0 | – | |
| 817700/782 | תיכון רמת הנשיא | 0 | – | |
| 818190/670 | משת' בתי תלמיד | 0 | – | |
| 817260/431 | מאור כח חימום | 0 | – | |
| 817520/781 | הקצבות | 0 | – | |
| 817319/671 | מרכז לוגיסטי | 0 | 0 | – |
| 813290/671 | טיפול בפרט | 0 | 1,500,980 | הוצאה לא מתוקצבת 1,500,980 ₪ |
| 819261/670 | שלוה פעולות | 0 | – | |
| 813719/670 | משת' חוה ביאליק | 0 | – | |
| 813839/670 | משת' מ.ימי | 0 | – |
פעולות כללימחלקה · 5 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪1.3 מ׳₪1.3 מ׳96%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 818820/780 | הוצאות שונות-קידום למידה | 1,015,000 | 1,015,000 | |
| 818900/810 | תמיכות חינוך | 199,000 | 175,674 | |
| 818820/781 | קידום תלמידי תיכון קריית חיים | 100,000 | 75,000 | |
| 811002/541 | שרותי רט"ן | 0 | – | |
| 811002/780 | הוצאות שונות - המח' לכ''א | 0 | 1,090 | הוצאה לא מתוקצבת 1,090 ₪ |
בריאותאגף17.9% מסך ההוצאות₪570.1 מ׳₪579.6 מ׳102%
פעולות כללימחלקה · 18 סעיפים17.9% מסך ההוצאות₪570.1 מ׳₪579.6 מ׳102%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 833100/110 | משכורת ושכר משולבי | 334,562,000 | 331,288,189 | |
| 833100/116 | זכויות סוציאליות "בני ציו | 88,002,000 | 85,716,086 | |
| 833100/120 | כוננות | 41,970,000 | 39,906,810 | |
| 833100/310 | שעות נוספות רשומות | 35,871,000 | 49,074,956 | |
| 833100/119 | מס/שכר "בני ציון" | 30,566,000 | 33,608,699 | |
| 833100/121 | פרמיה | 9,991,000 | 11,641,372 | |
| 833100/118 | הבראה | 9,948,000 | 10,517,350 | |
| 833100/122 | נסיעות | 5,869,000 | 5,647,300 | |
| 833100/600 | הוצאות כלליות אחרו | 5,500,000 | 4,740,881 | |
| 833100/180 | אחזקת רכב | 5,444,000 | 5,220,408 | |
| 833100/117 | השתת' בי"ח בהוצ' שיניים ובריאו | 777,000 | 786,864 | |
| 839540/810 | נט"ן | 555,000 | 546,978 | |
| 839700/810 | תמיכות לקידום שוויון מגדרי | 550,000 | 549,833 | |
| 833100/603 | בית חולים אוטומציה | 350,000 | 321,487 | |
| 833100/605 | בית חולים התחשבנות שכר | 100,000 | 0 | |
| 833100/610 | בי"ח בני ציון-הוצ' הנהלה | 50,000 | 0 | |
| 833100/601 | בית חולים מים | 0 | – | |
| 833100/602 | בית חולים-טלפונים | 0 | – |
הנחות ואחראגף15.1% מסך ההוצאות₪483.6 מ׳₪451.0 מ׳93%
שכר כללימחלקה · 3 סעיפים6.9% מסך ההוצאות₪220.7 מ׳₪220.5 מ׳100%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 996000/110 | שכר פנסיונרים | 211,674,000 | 207,090,470 | |
| 996000/119 | פנסיונרים | 9,000,000 | 13,374,304 | |
| 996000/118 | פנסיונרים | 0 | 18,045 | הוצאה לא מתוקצבת 18,045 ₪ |
הנחות בארנונהמחלקה · 1 סעיפים5.5% מסך ההוצאות₪175.0 מ׳₪200.3 מ׳114%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 995000/810 | הנחות ארנונה | 175,000,000 | 200,250,409 |
פעולות כללימחלקה · 2 סעיפים1.9% מסך ההוצאות₪59.6 מ׳–0%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 992000/960 | רזרבה תקציבית | 39,649,000 | 0 | |
| 992000/961 | רזרבת שכר | 20,000,000 | אין נתון ביצוע |
עובדים מושאליםמחלקה · 1 סעיפים0.7% מסך ההוצאות₪21.0 מ׳₪17.1 מ׳81%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 991900/990 | עובדים מושאלים | 21,000,000 | 17,071,243 |
חד פעמי ושנים קודמותמחלקה · 18 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪7.3 מ׳₪13.2 מ׳181%חריגה חדה
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 994000/601 | הוצאות שנים עברו+בנ"מ | 4,405,000 | 8,614,049 | |
| 991200/780 | הוצאות עודפות | 2,898,000 | 4,500,000 | |
| 994000/602 | הפי"ל- הפדרציה למוסיקה ישראלית | 0 | 83,770 | הוצאה לא מתוקצבת 83,770 ₪ |
| 994000/603 | תשלום לאתו"ס בגין שימוש בהיכל | 0 | – | |
| 994000/604 | אתו"ס-תשלום לכב"א 2018 | 0 | – | |
| 994000/605 | גופי תאורה ליום הגאווה | 0 | – | |
| 994000/606 | רשות כיבוי אש - חובות עבר | 0 | – | |
| 994000/607 | צילום עתיק ספריות | 0 | – | |
| 994000/608 | אחזקת מעליות פירמידה 2020 | 0 | 7,301 | הוצאה לא מתוקצבת 7,301 ₪ |
| 994000/609 | גטרטק יד לבנים 2020 | 0 | – | |
| 994000/612 | נביעות שנים עברו תשלומים וביה" | 0 | – | |
| 994000/615 | צילומים מחלקת הדרכה | 0 | – | |
| 994000/625 | חובות טופ סקיי | 0 | – | |
| 994000/626 | גיאומינד 2019 | 0 | – | |
| 994000/627 | הוצאות בית משפט 2019 | 0 | – | |
| 994000/629 | פסטיבל נווה יוסף משנת 2019 | 0 | – | |
| 994000/700 | חובות סינאל | 0 | – | |
| 991300/780 | לקרן עודפי תקציב רגיל | 0 | – |
רווחהאגף10.9% מסך ההוצאות₪347.9 מ׳₪325.6 מ׳94%
פעולות רווחהמחלקה · 209 סעיפים8.7% מסך ההוצאות₪277.6 מ׳₪262.4 מ׳94%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 845115/840 | סידור במעונות - מש-ה | 69,500,000 | 66,283,750 | |
| 843800/840 | אחזקת ילדים בפנימיות | 31,500,000 | 32,197,305 | |
| 846500/840 | אחזקת נכים בפנימיות | 31,300,000 | 33,588,454 | |
| 845125/840 | החזקת אוטיסטים במסגרות | 23,000,000 | 24,681,251 | |
| 844300/840 | אחזקה במעונות- א. ות | 16,890,000 | 15,374,950 | |
| 845120/840 | הפעלת מעונות ממשלתיים - מש"ה | 9,500,000 | 9,854,531 | |
| 845210/840 | מ.יום טיפולי - מש-ה | 7,400,000 | 7,917,749 | |
| 843900/840 | ילדים במעונות יום | 7,100,000 | 8,309,054 | |
| 846710/840 | מ.יום שיקומי | 6,000,000 | 7,024,105 | |
| 848405/840 | מוקד תעסוקה | 5,278,000 | 570,952 | |
| 843510/840 | טיפול במשפחות אומנה | 4,000,000 | 4,611,482 | |
| 845215/840 | מעשי-ם | 3,000,000 | 3,025,788 | |
| 846600/840 | תעסוקה מוגנת למוגבל. | 2,800,000 | 2,958,297 | |
| 842423/840 | פגיעות מיניות בגירים | 2,600,000 | 2,405,492 | |
| 844500/840 | מסגרות יומיות א. ותי | 2,400,000 | 1,285,903 | |
| 842435/755 | אופק נשי | 2,244,000 | 1,675,549 | |
| 848405/755 | מוקד תעסוקה | 2,216,000 | 2,079,247 | |
| 843520/755 | מועדוניות משותפות | 2,100,000 | 787,764 | |
| 842205/840 | מקלטים לנשים מוכות | 2,000,000 | 1,066,632 | |
| 845145/840 | מ.יום ותעסוקה לבוגרי | 2,000,000 | 2,166,200 | |
| 846745/840 | מרכזי יום לנכים קשים | 1,950,000 | 2,597,760 | |
| 847435/840 | פרויקט הלב | 1,803,000 | 1,357,077 | |
| 846715/840 | הסעות למ.יום שיקומיי | 1,700,000 | 1,612,759 | |
| 845305/840 | הסעות למ. יום -מש-ה | 1,600,000 | 1,715,681 | |
| 841331/410 | שכר דירה דמי חכירה | 1,470,000 | 1,586,893 | |
| 841331/780 | קבלן שמירה | 1,400,000 | 1,153,395 | |
| 842435/840 | אופק נשי | 1,231,000 | 459,157 | |
| 842220/840 | משפחות במצוקה בקהילה | 1,200,000 | 726,871 | |
| 843540/840 | טיפול בפגיעות מיניות | 1,000,000 | 782,694 | |
| 846505/840 | אחזקת נכים במש. אומנ | 1,000,000 | 707,648 | |
| 844425/840 | ק.תומכת נצולי שואה | 980,000 | אין נתון ביצוע | |
| 842210/755 | טיפול בדרי רחוב | 960,000 | אין נתון ביצוע | |
| 843515/840 | טיפול בילד בקהילה | 850,000 | 537,446 | |
| 841020/840 | בטחון עובדים - מאבטחים | 820,000 | 700,843 | |
| 849045/840 | ילדים בפנימיות-עולים | 820,000 | 497,062 | |
| 846305/840 | הדרכת עוור ובני ביתו | 790,000 | 671,706 | |
| 841331/431 | מאור כח חימום | 670,000 | 588,437 | |
| 846800/840 | שיקום בקהילה - מוגבלויות | 670,000 | 611,758 | |
| 843500/755 | ת. לאומית ילד ונוער | 640,000 | 68,142 | |
| 843530/840 | מ. חירום אקסטרניים | 622,000 | אין נתון ביצוע | |
| 841331/540 | הוצאות דואר וטלפון | 600,000 | 404,169 | |
| 845130/840 | טיפול בהורים ובילדיה | 600,000 | 379,745 | |
| 846735/840 | מועדון חברתי לבוגרים | 600,000 | 353,914 | |
| 841331/750 | נקיון | 589,000 | 487,264 | |
| 846605/840 | תוכניות תעסוקה | 580,000 | 687,013 | |
| 846725/840 | חלופה למ.יום שיקומי | 570,000 | 371,407 | |
| 846630/840 | מס. יום לילד המוגבל | 550,000 | 561,405 | |
| 842440/840 | מרכז עוצמה | 512,000 | 268,937 | |
| 842465/840 | הדרך החדשה | 512,000 | 1,968 | |
| 844420/840 | מופ"ת נצולי שואה | 504,000 | אין נתון ביצוע | |
| 844525/840 | מרחב יזמות | 500,000 | 10,912 | |
| 847320/755 | טיפול בדרי רחוב | 480,000 | 254,983 | |
| 847305/840 | התמכרויות - חוץ ביתי | 470,000 | 261,958 | |
| 844450/840 | טיפול בקהילה-א. ותיק | 450,000 | 293,014 | |
| 849090/755 | תוכניות טיפול בעולים | 450,000 | 240,517 | |
| 844437/840 | מגן זהב תוכנית להפגת בדידות | 413,000 | 6,999 | |
| 843520/840 | מועדוניות משותפות | 400,000 | 491,184 | |
| 844430/840 | סיוע לניצולי שואה | 400,000 | 132,189 | |
| 847050/840 | פרוייקט הכנה לצה"ל | 400,000 | 191,418 | |
| 847150/840 | בתים חמים לנערות | 400,000 | 402,925 | |
| 847325/840 | מס. ארציות דרי רחוב | 390,000 | 272,180 | |
| 841331/510 | נסיעות ואש"ל | 380,000 | 376,188 | |
| 846730/840 | קהילה תומכת לנכים | 370,000 | 355,708 | |
| 844505/840 | מועדונים מועשרים | 350,000 | אין נתון ביצוע | |
| 845315/840 | נופשונים - מש-ה ושיקום | 350,000 | 446,540 | |
| 847405/840 | מיתר | 350,000 | 173,676 | |
| 843910/755 | פיתוח ההון האנושי לפתיחת חסמים | 320,000 | 85,715 | |
| 844440/840 | מועדונים-א. ותיק | 320,000 | 286,238 | |
| 846805/840 | טיפול אישי סעודי לנכ | 300,000 | 293,700 | |
| 849310/780 | אולפנים בקריית אליעזר | 300,000 | אין נתון ביצוע | |
| 844413/840 | הפגת בדידות בסופ"ש | 286,000 | אין נתון ביצוע | |
| 842460/840 | הורות צעירה בסיכון - הדר | 283,000 | 21,849 | |
| 842430/840 | קרן קסם | 280,000 | 125,574 | |
| 847140/840 | נערות חוץ ביתי | 265,000 | 199,284 | |
| 847310/840 | נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה | 260,000 | 214,140 | |
| 847455/840 | תוכנית "מעגל להט"ב" | 253,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847420/755 | יחידת איתור נוער | 250,000 | אין נתון ביצוע | |
| 848405/841 | יריד תעסוקה | 250,000 | אין נתון ביצוע | |
| 843500/840 | ת. לאומית ילד ונוער | 246,000 | 312 | |
| 844510/840 | גימלאידה | 246,000 | 279,955 | |
| 841331/432 | מים | 220,000 | 117,973 | |
| 844411/840 | הפגות לניצולי שואה | 220,000 | אין נתון ביצוע | |
| 842450/755 | תאום הורי | 210,000 | 135,062 | |
| 844405/755 | שירותים לניצולי שואה | 200,000 | 165,592 | |
| 849305/780 | הפגת בדידות לקשישים עולים | 200,000 | אין נתון ביצוע | |
| 845105/840 | משפחות אומנה -מש-ה | 195,000 | 139,248 | |
| 845110/840 | משפחות אומנה לשיקום | 185,000 | 149,683 | |
| 843525/840 | מרכזי הורים - ילדים | 180,000 | 31,627 | |
| 845135/840 | הסעות לאוטיסטים | 180,000 | 190,113 | |
| 842410/840 | יצירת קשר הורים ילדים | 170,000 | 945,009 | |
| 847126/840 | יתד תוכ' לצעירים | 150,000 | 61,664 | |
| 847165/840 | טיפול בשורדי זנות | 150,000 | 45,338 | |
| 848220/755 | פיתוח קהילתי גאוגרפי | 150,000 | 172,928 | |
| 842422/840 | תכנית למניעת אלימות | 140,000 | 240,478 | |
| 843910/840 | פיתוח ההון האנושי לפתיחת חסמים | 135,000 | 54,968 | |
| 848435/840 | בית משפט קהילתי (ג'וינט) | 130,000 | 69,078 | |
| 844440/755 | מועדונים-א. ותיק | 120,000 | 105,497 | |
| 845150/840 | נופשונים וקייטנות | 120,000 | 207,395 | |
| 847300/755 | ת. לאומית התמכרויות | 120,000 | אין נתון ביצוע | |
| 849035/755 | מ.טיפ. באלימות עולים | 120,000 | 0 | |
| 846620/840 | הסעות נכים לתעסוקה | 110,000 | אין נתון ביצוע | |
| 841331/460 | מכשירי כתיבה וציוד מש | 100,000 | 70,881 | |
| 844435/840 | שכונה תומכת | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 844445/755 | תעסוקה במועדון א.ותיק | 100,000 | 105,090 | |
| 844502/840 | בני משפחה מטפלים | 100,000 | 281 | |
| 846700/840 | תוכניות לילד החריג | 100,000 | 444,668 | |
| 846750/840 | תוכנית תמיכה בקהילה | 100,000 | 52,308 | |
| 846820/840 | מרכז למשפחה תומכת | 100,000 | 105,570 | |
| 844505/755 | מועדונים מועשרים | 90,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847126/755 | יתד תוכ' לצעירים | 87,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847400/840 | מפת"ן ממשלתי | 85,000 | 23,856 | |
| 842405/840 | תחנות לטיפול במשפחה | 80,000 | 21,234 | |
| 847128/840 | יתד - ניצוץ | 80,000 | 36,349 | |
| 848210/755 | עבודה קהילתית | 80,000 | אין נתון ביצוע | |
| 843505/755 | ת. לאומית ת. ייחודיו | 78,000 | אין נתון ביצוע | |
| 842420/840 | מרכזי טיפול באלימות | 71,000 | 97,334 | |
| 844405/840 | שירותים לניצולי שואה | 70,000 | 1,393,304 | |
| 845143/840 | מועדונים לבוגרים עם אוטיזם | 70,000 | 67,537 | |
| 847315/755 | תוכנית לנגמלים | 68,000 | אין נתון ביצוע | |
| 848440/840 | ערים מעורבות | 62,000 | 630 | |
| 841331/470 | מכונות משרד והחזקת | 60,000 | 59,347 | |
| 841331/541 | שרותי רט"ן | 60,000 | 105,376 | |
| 844305/840 | נופשון-לאזרח ותיק | 60,000 | אין נתון ביצוע | |
| 846605/755 | תוכניות תעסוקה | 60,000 | 41,298 | |
| 847315/840 | תוכניות לנגמלים | 56,000 | 8,150 | |
| 847100/840 | תוכנית מעטפת מבחן נו | 53,000 | 39,560 | |
| 841331/781 | אגודה לקידום העבודה הסוציאלית | 52,000 | 62,716 | |
| 842200/840 | צר. מיוחדים שעת חרום | 50,000 | 0 | |
| 842400/840 | טיפול בפרט ובמשפחה | 50,000 | אין נתון ביצוע | |
| 845140/840 | מועדוניות לילדים עם אוטיזם | 50,000 | 10,332 | |
| 847127/840 | יתד - סל גמיש | 50,000 | 90,384 | |
| 847145/840 | ת. קהיל. עד-י | 50,000 | 109,371 | |
| 847320/840 | טיפול בדרי רחוב | 50,000 | 71,095 | |
| 848210/840 | עבודה קהילתית | 50,000 | 9,312 | |
| 848445/840 | סדרי פסח | 50,000 | 49,949 | |
| 849070/840 | טיפול בעולים-א. ותיק | 50,000 | 93,938 | |
| 849090/840 | תוכניות טיפול בעולים | 50,000 | 0 | |
| 842425/755 | ת. לאומית פרט ומשפחה | 45,000 | אין נתון ביצוע | |
| 848300/840 | פע' התנדבות בקהילה | 45,000 | 38,949 | |
| 841015/840 | סל בבטיחות בסיסי | 40,000 | 0 | |
| 841331/440 | השתלמויות | 40,000 | 6,881 | |
| 844445/840 | תעסוקה במועדון-א. ות | 40,000 | 472 | |
| 841331/630 | הוצ פרסום | 30,000 | 8,372 | |
| 845205/840 | מ.יום אימוני - מש-ה | 30,000 | 3,597 | |
| 841331/610 | הוצאות כבוד | 29,000 | 31,331 | |
| 841010/840 | פעולות ארגוניות | 28,000 | 5,532 | |
| 841331/782 | הוצאות שונות | 26,000 | 15,772 | |
| 842207/840 | טיפול אובדן ושכול | 25,000 | 14,135 | |
| 847200/840 | מעונות חסות | 25,000 | 996,160 | |
| 848410/840 | תוכנית חוסן | 25,000 | 0 | |
| 849040/840 | משפחות עולים המצוקה | 25,000 | 31,313 | |
| 841331/612 | טקסים ופעולות תרבו | 24,000 | 58,082 | |
| 847110/840 | טיפול בנוער ובצעירים | 22,000 | 16,068 | |
| 848220/840 | פיתוח קהילתי גאוגרפי | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 843905/520 | השתלמויות - משפחתונים | 15,000 | 14,725 | |
| 846515/840 | הפעלת מעונות ממשלתיים-שיקום | 15,000 | אין נתון ביצוע | |
| 841331/791 | בטיחות | 10,000 | 8,762 | |
| 843535/840 | בדיקות פסיכולוגיות | 10,000 | 0 | |
| 844520/840 | תוכנית תיאום טיפול | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 846815/840 | ילדים עיוורים בקהילה | 10,000 | 0 | |
| 847100/755 | תוכנית מעטפת מבחן נו | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847130/755 | טפול בנערות במצוקה | 10,000 | 0 | |
| 847145/755 | ת. קהיל. עד-י | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847425/840 | פרוייקט הילה | 10,000 | 9,911 | |
| 847430/755 | שיקום האסיר | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 842225/840 | טיפול במשפחות חירום | 5,000 | 0 | |
| 842415/840 | וועדת תסקירים | 5,000 | 2,712 | |
| 847115/840 | צעירים בקהילה | 5,000 | 0 | |
| 847120/840 | צעירים חוץ ביתי | 5,000 | 0 | |
| 847205/840 | מעונות חסות - ממשלתיים | 5,000 | 316,321 | |
| 847402/840 | מפת"ן | 5,000 | 0 | |
| 848201/840 | הערכות לחירום | 5,000 | 4,868 | |
| 848205/840 | שיקום שכונות פעולות | 5,000 | 19,141 | |
| 849035/840 | מ.טיפ. באלימות עולים | 3,000 | 0 | |
| 841331/480 | ספרים ועתונים | 2,000 | 0 | |
| 840000/700 | פקודה נוספת בהתאם להוראת רו"ח | 0 | 558,544 | הוצאה לא מתוקצבת 558,544 ₪ |
| 841005/755 | נושמים לרווחה | 0 | – | |
| 841331/710 | הובלה | 0 | – | |
| 842210/840 | טיפול בדרי רחוב | 0 | – | |
| 842215/840 | מס. ארציות לדרי רחוב | 0 | – | |
| 842410/755 | יצירת קשר הורים ילדים | 0 | – | |
| 842420/755 | מרכזי טיפול באלימות | 0 | – | |
| 842455/840 | סיוע לאוכלוסיות בסיכון- קורונה | 0 | 0 | – |
| 842456/840 | סיוע לאוכ' במצוקה - קורונה | 0 | – | |
| 843824/810 | טיפול בילד בקהילה | 0 | 6,847 | הוצאה לא מתוקצבת 6,847 ₪ |
| 846522/810 | יחידה לנערה במצוקה | 0 | – | |
| 846526/810 | מרכז יום לנגמלים | 0 | – | |
| 843515/755 | טיפול בילד בקהילה | 0 | 694,132 | הוצאה לא מתוקצבת 694,132 ₪ |
| 843525/755 | מרכזי הורים - ילדים | 0 | – | |
| 843805/840 | תוכנית עם הפנים לקהילה | 0 | 1,114 | הוצאה לא מתוקצבת 1,114 ₪ |
| 843828/810 | מועדוניות משותפות חינוך | 0 | 240 | הוצאה לא מתוקצבת 240 ₪ |
| 844406/840 | טיפול בניצולי שואה | 0 | – | |
| 844415/840 | טיפול בא. ותיק בסיכו | 0 | – | |
| 844525/780 | רכישת תווי מזון -קורונה | 0 | – | |
| 847310/810 | פרויקט היל"ה | 0 | – | |
| 846524/810 | טיפול בנפגעי סמים | 0 | 5,111 | הוצאה לא מתוקצבת 5,111 ₪ |
| 846625/840 | מרכזי אבחון ושיקום | 0 | 273,131 | הוצאה לא מתוקצבת 273,131 ₪ |
| 846708/840 | קייטנות שיקום | 0 | 2,726 | הוצאה לא מתוקצבת 2,726 ₪ |
| 846825/755 | מרכז לחיים עצמאיים | 0 | – | |
| 846825/840 | מרכז לחיים עצמאיים | 0 | 0 | – |
| 847110/755 | טיפול בנוער ובצעירים | 0 | – | |
| 847130/840 | טפול בנערות במצוקה | 0 | 0 | – |
| 847140/755 | נערות חוץ ביתי | 0 | – | |
| 847150/755 | בתים חמים לנערות | 0 | – | |
| 847310/755 | נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה | 0 | 44,899 | הוצאה לא מתוקצבת 44,899 ₪ |
| 847405/755 | מיתר | 0 | – | |
| 847425/755 | פרוייקט הילה | 0 | – | |
| 847450/755 | הלנת חרום | 0 | – | |
| 847450/840 | הלנת חירום | 0 | 7,021 | הוצאה לא מתוקצבת 7,021 ₪ |
שכר רווחהמחלקה · 161 סעיפים2.0% מסך ההוצאות₪64.6 מ׳₪57.6 מ׳89%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 841331/110 | משכורת ושכר משולבים | 34,199,000 | 30,025,916 | |
| 841331/116 | תשלומים סוציאליים | 9,450,000 | 7,934,622 | |
| 841331/180 | רכב וטלפון לפקידים | 3,249,000 | 3,046,975 | |
| 841331/119 | מס מעסיקים לפקידים | 3,113,000 | 2,796,853 | |
| 841331/118 | הבראה | 1,877,000 | 1,583,850 | |
| 841331/310 | שעות נוספות | 1,591,000 | 743,948 | |
| 841331/120 | כוננות | 1,038,000 | 1,024,091 | |
| 841331/122 | נסיעות | 873,000 | 721,910 | |
| 842420/110 | משכורות ושכר משולבים | 872,000 | 833,582 | |
| 843520/110 | משכורות ושכר משולבים | 713,000 | 823,584 | |
| 842405/110 | משכורות ושכר משולבים | 680,000 | 792,398 | |
| 847425/110 | משכורות ושכר משולבים | 543,000 | 724,480 | |
| 842210/110 | משכורות ושכר משולבים | 424,000 | 381,982 | |
| 847405/110 | משכורות ושכר משולבים | 409,000 | 324,376 | |
| 843515/110 | משכורות ושכר משולבים | 363,000 | 393,045 | |
| 847050/210 | משכורות ושכר משולבים | 360,000 | 414,069 | |
| 843525/110 | משכורות ושכר משולבים | 270,000 | 42,283 | |
| 842420/116 | תשלומים סוציאלים | 239,000 | 241,309 | |
| 842410/110 | משכורות ושכר משולבים | 221,000 | 358,241 | |
| 847430/110 | משכורות ושכר משולבים | 207,000 | 146,795 | |
| 847145/110 | משכורות ושכר משולבים | 191,000 | 234,033 | |
| 843520/116 | תשלומים סוציאלים | 183,000 | 229,310 | |
| 846820/110 | משכורות ושכר משולבים | 175,000 | 230,827 | |
| 842405/116 | תשלומים סוציאלים | 171,000 | 179,274 | |
| 846750/110 | משכורות ושכר משולבים | 158,000 | 162,975 | |
| 848405/110 | משכורות ושכר משולבים | 150,000 | 172,311 | |
| 847425/116 | תשלומים סוציאלים | 131,000 | 145,698 | |
| 847150/110 | משכורות ושכר משולבים | 121,000 | 44,899 | |
| 842210/116 | תשלומים סוציאלים | 111,000 | 109,043 | |
| 847310/110 | משכורות ושכר משולבים | 110,000 | 34,770 | |
| 847405/116 | תשלומים סוציאלים | 106,000 | 92,374 | |
| 843910/110 | משכורות ושכר משולבים | 105,000 | 80,467 | |
| 842435/110 | משכורות ושכר משולבים | 102,000 | אין נתון ביצוע | |
| 841331/121 | פרמיה | 89,000 | 65,339 | |
| 842450/110 | משכורות ושכר משולבים | 83,000 | 44,222 | |
| 843515/116 | תשלומים סוציאלים | 79,000 | 92,649 | |
| 842420/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 75,000 | 75,955 | |
| 843525/116 | תשלומים סוציאלים | 69,000 | 15,292 | |
| 847110/110 | משכורות ושכר משולבים | 66,000 | 78,259 | |
| 842410/116 | תשלומים סוציאלים | 62,000 | 104,617 | |
| 842405/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 57,000 | 60,663 | |
| 843520/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 57,000 | 69,867 | |
| 846820/116 | תשלומים סוציאלים | 57,000 | 68,443 | |
| 847430/116 | תשלומים סוציאלים | 55,000 | 40,786 | |
| 842420/180 | רכב וטלפון | 53,000 | 74,880 | |
| 847145/116 | תשלומים סוציאלים | 51,000 | 63,179 | |
| 848405/116 | תשלומים סוציאלים | 49,000 | 55,862 | |
| 847425/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 46,000 | 49,036 | |
| 842405/180 | רכב וטלפון | 45,000 | 41,037 | |
| 847425/180 | רכב וטלפון | 39,000 | 31,302 | |
| 847050/222 | נסיעות | 36,000 | 40,104 | |
| 842210/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 34,000 | 32,307 | |
| 846750/116 | תשלומים סוציאלים | 34,000 | 46,981 | |
| 847300/210 | ארעיים | 34,000 | 42,669 | |
| 847405/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 33,000 | 28,109 | |
| 848405/310 | שעות נוספות | 31,000 | 20,149 | |
| 843515/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 30,000 | 34,557 | |
| 847150/116 | תשלומים סוציאלים | 29,000 | 13,291 | |
| 843910/116 | תשלומים סוציאלים | 28,000 | 21,952 | |
| 847310/116 | תשלומים סוציאלים | 28,000 | 11,204 | |
| 842435/116 | תשלומים סוציאלים | 26,000 | 1 | |
| 847140/110 | משכורות ושכר משולבים | 26,000 | 54,979 | |
| 842435/310 | שעות נוספות | 25,000 | 26 | |
| 843525/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 24,000 | 3,830 | |
| 847050/216 | תשלומים סוציאלים | 23,000 | 39,605 | |
| 847050/219 | מע"מ ומס מעסיקים | 23,000 | 34,927 | |
| 842420/122 | נסיעות | 22,000 | 21,094 | |
| 842450/116 | תשלומים סוציאלים | 21,000 | 11,587 | |
| 843520/122 | נסיעות | 20,000 | 25,068 | |
| 842405/122 | נסיעות | 19,000 | 18,243 | |
| 842410/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 19,000 | 32,422 | |
| 843515/180 | רכב וטלפון | 18,000 | 20,786 | |
| 843525/180 | רכב וטלפון | 18,000 | -135 | |
| 842420/120 | כוננות | 17,000 | 27,702 | |
| 847430/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 17,000 | 12,260 | |
| 842210/180 | רכב וטלפון | 16,000 | 20,132 | |
| 846820/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 16,000 | 19,236 | |
| 847110/116 | תשלומים סוציאלים | 16,000 | 17,503 | |
| 847145/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 16,000 | 20,037 | |
| 848405/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 15,000 | 16,749 | |
| 846750/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 14,000 | 13,935 | |
| 847405/122 | נסיעות | 14,000 | 11,228 | |
| 847425/310 | שעות נוספות | 14,000 | 11,783 | |
| 842435/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 13,000 | 1 | |
| 842210/122 | נסיעות | 12,000 | 8,564 | |
| 846820/118 | הבראה | 12,000 | 7,918 | |
| 842410/120 | כוננות | 11,000 | 17,925 | |
| 842420/310 | שעות נוספות | 11,000 | 19,488 | |
| 843520/180 | רכב וטלפון | 11,000 | 18,605 | |
| 846820/310 | שעות נוספות | 10,000 | 630 | |
| 847150/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 10,000 | 4,557 | |
| 847425/122 | נסיעות | 10,000 | 13,339 | |
| 843910/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 9,000 | 6,891 | |
| 843910/180 | רכב וטלפון | 9,000 | 6,500 | |
| 846820/180 | רכב וטלפון | 9,000 | 10,114 | |
| 847300/216 | זכויות | 9,000 | 10,638 | |
| 847310/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 9,000 | 3,517 | |
| 847405/180 | רכב וטלפון | 9,000 | 10,765 | |
| 848405/120 | כוננות | 9,000 | 6,920 | |
| 843515/122 | נסיעות | 8,000 | 12,501 | |
| 843525/122 | נסיעות | 8,000 | 1,541 | |
| 847050/218 | הבראה | 8,000 | 12,403 | |
| 847145/180 | רכב וטלפון | 8,000 | 12,311 | |
| 842450/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 7,000 | 3,797 | |
| 842450/180 | רכב וטלפון | 7,000 | 2,233 | |
| 847140/116 | תשלומים סוציאלים | 7,000 | 14,548 | |
| 847310/122 | נסיעות | 7,000 | 2,556 | |
| 847430/310 | שעות נוספות | 7,000 | 90 | |
| 847145/122 | נסיעות | 6,000 | 7,479 | |
| 842410/310 | שעות נוספות | 5,000 | 7,030 | |
| 846750/122 | נסיעות | 5,000 | 4,827 | |
| 846820/122 | נסיעות | 5,000 | 5,112 | |
| 847110/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 5,000 | 6,258 | |
| 847150/122 | נסיעות | 5,000 | 5,074 | |
| 847430/122 | נסיעות | 5,000 | 3,481 | |
| 843515/310 | שעות נוספות | 4,000 | 356 | |
| 846750/118 | הבראה | 4,000 | 7,918 | |
| 847430/118 | הבראה | 4,000 | 8,068 | |
| 842410/118 | הבראה | 3,000 | 24,803 | |
| 842410/122 | נסיעות | 3,000 | 5,112 | |
| 842410/180 | רכב וטלפון | 3,000 | 17,005 | |
| 842420/118 | הבראה | 3,000 | 25,981 | |
| 843910/122 | נסיעות | 3,000 | 1,944 | |
| 847140/122 | נסיעות | 3,000 | 1,126 | |
| 847300/219 | מס מעסיקים ומעמ | 3,000 | 3,210 | |
| 842450/122 | נסיעות | 2,000 | 1,656 | |
| 847110/122 | נסיעות | 2,000 | 1,911 | |
| 847140/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 2,000 | 4,863 | |
| 848405/122 | נסיעות | 2,000 | 2,556 | |
| 846750/180 | רכב וטלפון | 1,000 | 5,622 | |
| 847430/180 | רכב וטלפון | 1,000 | 3,634 | |
| 842210/118 | הבראה | 0 | 15,888 | הוצאה לא מתוקצבת 15,888 ₪ |
| 842210/310 | שעות נוספות | 0 | 408 | הוצאה לא מתוקצבת 408 ₪ |
| 842405/118 | הבראה | 0 | 45,695 | הוצאה לא מתוקצבת 45,695 ₪ |
| 842435/118 | הבראה | 0 | – | |
| 842435/180 | רכב וטלפון | 0 | – | |
| 843515/118 | הבראה | 0 | 22,728 | הוצאה לא מתוקצבת 22,728 ₪ |
| 843515/120 | כוננות | 0 | 3,246 | הוצאה לא מתוקצבת 3,246 ₪ |
| 843520/118 | הבראה | 0 | 51,549 | הוצאה לא מתוקצבת 51,549 ₪ |
| 843520/310 | שעות נוספות | 0 | 393 | הוצאה לא מתוקצבת 393 ₪ |
| 843525/118 | הבראה | 0 | 3,976 | הוצאה לא מתוקצבת 3,976 ₪ |
| 846750/310 | שעות נוספות | 0 | 1,573 | הוצאה לא מתוקצבת 1,573 ₪ |
| 847110/180 | רכב וטלפון | 0 | 336 | הוצאה לא מתוקצבת 336 ₪ |
| 847126/110 | משכורות ושכר משולבים | 0 | 150,857 | הוצאה לא מתוקצבת 150,857 ₪ |
| 847126/116 | תשלומים סוציאלים | 0 | 41,167 | הוצאה לא מתוקצבת 41,167 ₪ |
| 847126/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 0 | 12,066 | הוצאה לא מתוקצבת 12,066 ₪ |
| 847126/122 | נסיעות | 0 | 2,916 | הוצאה לא מתוקצבת 2,916 ₪ |
| 847126/180 | רכב וטלפון | 0 | 583 | הוצאה לא מתוקצבת 583 ₪ |
| 847126/310 | שעות נוספות | 0 | 207 | הוצאה לא מתוקצבת 207 ₪ |
| 847140/180 | רכב וטלפון | 0 | 3,274 | הוצאה לא מתוקצבת 3,274 ₪ |
| 847145/118 | הבראה | 0 | 7,370 | הוצאה לא מתוקצבת 7,370 ₪ |
| 847145/310 | שעות נוספות | 0 | 2,419 | הוצאה לא מתוקצבת 2,419 ₪ |
| 847150/118 | הבראה | 0 | 3,462 | הוצאה לא מתוקצבת 3,462 ₪ |
| 847150/180 | רכב וטלפון | 0 | 5,913 | הוצאה לא מתוקצבת 5,913 ₪ |
| 847300/280 | רכב וטלפון | 0 | 145 | הוצאה לא מתוקצבת 145 ₪ |
| 847310/118 | הבראה | 0 | 3,030 | הוצאה לא מתוקצבת 3,030 ₪ |
| 847310/180 | רכב וטלפון | 0 | – | |
| 847405/310 | שעות נוספות | 0 | 3,688 | הוצאה לא מתוקצבת 3,688 ₪ |
| 847425/118 | הבראה | 0 | 21,157 | הוצאה לא מתוקצבת 21,157 ₪ |
| 848405/118 | הבראה | 0 | 14,642 | הוצאה לא מתוקצבת 14,642 ₪ |
| 848405/180 | רכב וטלפון | 0 | 5,505 | הוצאה לא מתוקצבת 5,505 ₪ |
פעולות כללימחלקה · 4 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪5.7 מ׳₪5.6 מ׳99%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 844515/840 | מיל"ב | 4,850,000 | 4,850,000 | |
| 849000/810 | תמיכות רווחה | 808,000 | 739,595 | |
| 844516/810 | מיל"ב - תוספת | 0 | – | |
| 849800/810 | תמיכות א.נכים ובריאות | 0 | – |
תברואהאגף7.8% מסך ההוצאות₪247.9 מ׳₪234.9 מ׳95%
שכר כללימחלקה · 92 סעיפים4.0% מסך ההוצאות₪128.6 מ׳₪130.4 מ׳101%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712120/110 | משכורת ושכר משולבים | 40,959,000 | 39,832,651 | |
| 712720/110 | משכורת ושכר משולבים | 13,158,000 | 12,525,665 | |
| 712120/116 | תשלומים סוציאליים | 11,975,000 | 11,911,763 | |
| 712120/121 | פרמיה | 4,371,000 | 4,893,200 | |
| 712120/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 4,217,000 | 4,174,066 | |
| 712120/310 | שעות נוספות | 4,180,000 | 4,986,509 | |
| 712720/116 | תשלומים סוציאליים | 3,890,000 | 4,074,896 | |
| 712120/118 | הבראה | 2,825,000 | 2,305,733 | |
| 714100/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,495,000 | 2,405,529 | |
| 715000/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,310,000 | 2,359,135 | |
| 712720/121 | פרמיה | 2,203,000 | 2,389,687 | |
| 712720/180 | אח' רכב וטלפון | 1,993,000 | 2,434,658 | |
| 712720/310 | שעות נוספות | 1,898,000 | 2,285,426 | |
| 712710/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,831,000 | 2,074,789 | |
| 711000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,800,000 | 2,595,077 | |
| 716000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,762,000 | 1,910,228 | |
| 712120/180 | רכב וטלפון לעובדים | 1,667,000 | 1,933,849 | |
| 712730/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,644,000 | 1,417,730 | |
| 711200/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,616,000 | 1,474,360 | |
| 712720/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 1,501,000 | 1,564,117 | |
| 712120/122 | נסיעות | 1,384,000 | 1,286,841 | |
| 712740/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,338,000 | 1,001,823 | |
| 711400/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,170,000 | 1,529,891 | |
| 714100/120 | כוננות | 1,149,000 | 1,145,717 | |
| 714100/116 | תשלומים סוציאליים | 1,040,000 | 1,021,503 | |
| 712720/118 | הבראה | 864,000 | 761,367 | |
| 715000/116 | תשלומים סוציאליים | 697,000 | 685,766 | |
| 716000/116 | זכוית סוצאליות | 691,000 | 737,005 | |
| 711200/116 | זכויות סוציאליות | 505,000 | 436,553 | |
| 712710/116 | תשלומים סוציאליים | 498,000 | 547,623 | |
| 712730/116 | תשלומים סוציאליים | 493,000 | 436,423 | |
| 711000/116 | זכוית סוצאליות | 450,000 | 790,942 | |
| 712740/116 | תשלומים סוציאליים | 432,000 | 326,512 | |
| 716000/120 | כוננות | 432,000 | 420,167 | |
| 711400/116 | מע"מ ומס מעסיקים | 377,000 | 473,333 | |
| 715000/310 | שעות נוספות | 354,000 | 282,053 | |
| 714100/119 | מס מעסיקים ומע"מ ל | 335,000 | 330,092 | |
| 712720/122 | נסיעות | 323,000 | 337,999 | |
| 712740/310 | שעות נוספות | 316,000 | 203,379 | |
| 716000/180 | רכב וטלפון לעובדים | 304,000 | 342,465 | |
| 716000/121 | פרמיה | 300,000 | 315,811 | |
| 712730/121 | פרמיה | 294,000 | 255,875 | |
| 712730/310 | שעות נוספות | 275,000 | 209,195 | |
| 712710/180 | אח' רכב וטלפון | 274,000 | 284,596 | |
| 716000/310 | שעות נוספות | 262,000 | 318,653 | |
| 711000/180 | רכב לפקידים נדרשים | 250,000 | 390,413 | |
| 716000/119 | מע"מ מעסיקים | 250,000 | 268,757 | |
| 714100/180 | רכב וטלפון לעובדים | 236,000 | 273,068 | |
| 715000/119 | מס מעסיקים לפקידים | 235,000 | 241,857 | |
| 711400/180 | רכב וטלפון | 217,000 | 308,449 | |
| 714100/310 | שעות נוספות | 207,000 | 196,269 | |
| 715000/180 | רכב וטלפון לעובדים | 205,000 | 264,385 | |
| 712710/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 200,000 | 216,170 | |
| 712730/180 | אח' רכב וטלפון | 199,000 | 204,385 | |
| 712730/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 197,000 | 173,419 | |
| 711200/121 | פרמיה | 196,000 | 136,917 | |
| 715000/118 | הבראה | 185,000 | 157,671 | |
| 711200/180 | טלפון ורכב | 181,000 | 232,459 | |
| 711200/119 | מס מעסיקים | 170,000 | 156,048 | |
| 712710/121 | פרמיה | 164,000 | 190,891 | |
| 711400/121 | פרמיה | 163,000 | 165,170 | |
| 712710/310 | שעות נוספות | 157,000 | 181,273 | |
| 711000/119 | מע"מ מעסיקים | 150,000 | 273,112 | |
| 712740/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 146,000 | 112,598 | |
| 714100/118 | הבראה | 144,000 | 135,471 | |
| 711400/119 | תשלומים סוציאליים | 133,000 | 169,837 | |
| 716000/118 | הבראה | 127,000 | 112,136 | |
| 712740/180 | אחזקת רכב וטלפון | 124,000 | 154,311 | |
| 712730/118 | הבראה | 121,000 | 94,986 | |
| 712710/118 | הבראה | 112,000 | 109,780 | |
| 711200/310 | שעות נוספות | 110,000 | 88,382 | |
| 712740/118 | הבראה | 108,000 | 48,177 | |
| 711400/118 | הבראה | 100,000 | 109,159 | |
| 711400/310 | שעות נוספות | 92,000 | 74,119 | |
| 711200/118 | הבראה | 87,000 | 81,165 | |
| 712740/121 | פרמיה | 86,000 | 85,784 | |
| 711000/118 | הבראה | 80,000 | 127,676 | |
| 712730/122 | נסיעות | 71,000 | 65,604 | |
| 715000/122 | נסיעות | 71,000 | 77,545 | |
| 711000/121 | פרמיה | 60,000 | 59,098 | |
| 715000/121 | פרמיה | 56,000 | 44,769 | |
| 711000/310 | שעות נוספות | 50,000 | 178,290 | |
| 712740/122 | נסיעות | 49,000 | 43,959 | |
| 714100/122 | נסיעות | 40,000 | 45,000 | |
| 712710/122 | נסיעות | 40,000 | 41,610 | |
| 716000/122 | נסיעות | 37,000 | 38,322 | |
| 711200/122 | נסיעות | 36,000 | 31,776 | |
| 711400/122 | נסיעות | 33,000 | 50,218 | |
| 711000/122 | נסיעות | 20,000 | 39,696 | |
| 714100/121 | פרמיה | 15,000 | 14,136 | |
| 711000/120 | כוננות | 0 | 60,527 | הוצאה לא מתוקצבת 60,527 ₪ |
| 712720/120 | כוננות | 0 | – |
פעולות כללימחלקה · 173 סעיפים3.7% מסך ההוצאות₪119.4 מ׳₪104.6 מ׳88%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712300/751 | פינוי אשפה כולל גזם צמיגים ניי | 52,500,000 | 41,191,760 | |
| 712300/750 | שינוע אשפה והיטל הטמנה | 18,000,000 | 14,023,947 | |
| 712720/532 | הוצאות חכירת רכבים | 11,715,000 | 13,586,078 | |
| 712720/534 | הוצאות חכירת משאיות | 9,000,000 | 8,799,684 | |
| 712720/733 | סולר | 5,500,000 | 6,486,556 | |
| 712720/531 | תקוני רכב וחלקי חילוף | 5,337,000 | 5,460,992 | |
| 712720/731 | בנזין לרכב | 3,797,000 | 3,823,767 | |
| 711415/780 | שלטים ומודעות | 1,180,000 | 658,140 | |
| 712600/410 | שכ"ד מזבלה | 1,100,000 | 1,176,348 | |
| 714100/751 | עיקור וסירוס חתולי רחוב | 1,000,000 | 237,567 | |
| 715000/753 | נקיון שרותים ציבוריים | 926,000 | 823,991 | |
| 712720/734 | דלק גז טבעי | 900,000 | 648,294 | |
| 716000/751 | רשת ניקוז | 800,000 | 1,335,634 | |
| 715000/751 | כרמלית-נקיון | 530,000 | 432,560 | |
| 712720/530 | חלקי חילוף | 500,000 | 620,517 | |
| 715000/757 | הדברה | 500,000 | 0 | |
| 714105/780 | מאורות כלבים פעולות | 500,000 | 565,285 | |
| 718000/810 | רשות נחל הקישון | 500,000 | 526,787 | |
| 714100/750 | עבודות קבלניות | 200,000 | 394,340 | |
| 716000/432 | מים | 190,000 | 58,019 | |
| 715000/756 | שרותים ציבוריים - ספורטק | 164,000 | 208,872 | |
| 715000/752 | שרותים טיילת לואי | 155,000 | 173,308 | |
| 717200/755 | פינוי וגניזת דברי קודש | 150,000 | 119,246 | |
| 715000/722 | חומרי הדברה | 145,000 | 117,854 | |
| 712120/754 | אבטחה שוק הפשפשים | 135,000 | 135,771 | |
| 712120/540 | הוצאות טלפון ודואר | 130,000 | 95,526 | |
| 711000/751 | שמירה | 120,000 | 116,981 | |
| 712120/431 | מאור כח חימום | 120,000 | 94,438 | |
| 712720/432 | מים | 120,000 | 95,192 | |
| 712730/431 | מאור וחימום | 105,000 | 59,667 | |
| 712120/541 | שרותי רט"ן | 100,000 | 88,344 | |
| 717200/431 | מאור כח חימום | 100,000 | 79,954 | |
| 717200/753 | ניקיון באירועים | 100,000 | 99,999 | |
| 712740/753 | תחנת מעבר דנו | 100,000 | 132,122 | |
| 712720/750 | עבודות קבלניות | 100,000 | 34,126 | |
| 716000/752 | תחנות שאיבה לניקוז | 100,000 | 119,276 | |
| 716000/753 | מזרקות | 100,000 | 95,611 | |
| 711415/782 | ייעוץ - שילוט | 97,000 | 8,109 | |
| 715000/432 | מים | 95,000 | 60,022 | |
| 712120/755 | ניקיון שוק תלפיות | 80,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712740/752 | צילומים ומים לעובדים | 80,000 | 47,828 | |
| 712720/533 | שכירת רכבים למרכז בקר | 80,000 | 80,554 | |
| 712210/432 | מים | 75,000 | 61,972 | |
| 711000/630 | פרסום | 70,000 | 36,567 | |
| 712720/722 | תיקון טמוני קרקע | 70,000 | 6,140 | |
| 712720/732 | שמנים | 70,000 | 70,497 | |
| 712720/735 | איתורנים לרכבי עבודה | 70,000 | 68,776 | |
| 716000/710 | שכירת רכבים | 70,000 | 70,148 | |
| 712720/780 | הוצאות אחרות | 68,000 | 11,927 | |
| 712120/720 | חומרים | 65,000 | 79,617 | |
| 714100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 55,000 | 19,881 | |
| 712720/431 | מאור וחימום | 55,000 | 39,183 | |
| 711200/780 | הוצאות שונות | 50,000 | 45,820 | |
| 714100/753 | פינוי והובלת בעלי חיים | 50,000 | 42,350 | |
| 712120/740 | כלים ומכשירים | 50,000 | 48,222 | |
| 717200/754 | ניקוי גרפיטי | 50,000 | 43,341 | |
| 712740/754 | מערכת מיחשובית לשקילה בתחנת מ | 50,000 | 10,877 | |
| 715000/758 | אחזקה והצטיידות | 50,000 | 45,024 | |
| 716000/754 | משאבות ים | 50,000 | 29,847 | |
| 715000/431 | מאור כח חימום | 46,000 | 40,849 | |
| 711400/460 | ציוד משרדי | 45,000 | 22,902 | |
| 712120/753 | שוק הפשפשים | 45,000 | 12,255 | |
| 716000/750 | עבודות קבלניות | 44,000 | 42,162 | |
| 711000/780 | הוצאות שונות | 40,000 | 25,147 | |
| 712720/540 | הוצאות טלפון ודואר | 40,000 | 10,393 | |
| 714100/780 | הוצאות שונות | 38,500 | 17,589 | |
| 712710/750 | עבודות קבלניות | 35,000 | 10,529 | |
| 712740/540 | הוצאות טלפון ודואר | 35,000 | 26,484 | |
| 712740/750 | עבודות קבלניות | 35,000 | 36,002 | |
| 712710/780 | הוצאות שונות | 33,000 | 3,004 | |
| 711400/540 | הוצאות טלפון ודואר | 30,000 | 23,248 | |
| 712720/535 | שכירת רכבים | 30,000 | 61,419 | |
| 712720/752 | השתלמויות | 30,000 | 10,320 | |
| 711400/780 | הוצאות שונות | 25,000 | 9,454 | |
| 711000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 25,000 | 14,450 | |
| 717100/432 | מים | 25,000 | 11,814 | |
| 711200/540 | הוצאות טלפון ודואר | 20,000 | 17,543 | |
| 711200/750 | עב קבלניות | 20,000 | 6,162 | |
| 711000/541 | שרותי רט"ן | 20,000 | 14,801 | |
| 714100/752 | אחזקת מבנה הכלביה החדשה | 20,000 | 55,023 | |
| 712710/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 20,000 | 17,281 | |
| 712120/750 | עבודות קבלניות | 20,000 | 15,756 | |
| 712740/720 | חומרים | 20,000 | 19,331 | |
| 712720/541 | שרותי רט"ן | 20,000 | 22,373 | |
| 712730/432 | מים | 20,000 | 7,082 | |
| 716000/541 | שרותי רט"ן | 20,000 | 15,112 | |
| 711000/610 | כיבודים | 15,000 | 9,589 | |
| 711000/750 | עב קבלניות | 15,000 | 1,457 | |
| 714100/541 | שרותי רט"ן | 15,000 | 10,887 | |
| 712120/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 15,000 | 14,185 | |
| 712120/630 | פרסום | 15,000 | 0 | |
| 712720/791 | בטיחות | 15,000 | 400 | |
| 715000/720 | חמרים | 15,000 | 18,553 | |
| 716000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 15,000 | 7,978 | |
| 716000/720 | חומרים | 15,000 | 15,053 | |
| 715000/740 | כלים מכשירים וציוד | 14,000 | 11,333 | |
| 711200/460 | מכשירי כתיבה | 10,000 | 11,986 | |
| 711200/521 | השתלמויות | 10,000 | 8,150 | |
| 711400/541 | שרותי רט"ן | 10,000 | 8,590 | |
| 712740/740 | כלים ומכשירים | 10,000 | 13,092 | |
| 712720/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 10,000 | 19,431 | |
| 712720/740 | כלים מכשירים וציוד | 10,000 | 222 | |
| 712730/750 | עבודות קבלניות | 10,000 | 5,947 | |
| 716000/470 | כלי משרד | 10,000 | 6,658 | |
| 712300/432 | מים | 8,000 | 3,009 | |
| 712730/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 8,000 | 8,780 | |
| 716000/460 | מכשירי כתיבה | 8,000 | 6,690 | |
| 711200/541 | שרותי רט"ן | 7,000 | 7,950 | |
| 712710/740 | כלים מכשירים | 6,000 | 5,786 | |
| 711200/470 | מכונות משרד | 5,000 | 4,585 | |
| 712710/720 | חומרים | 5,000 | 4,860 | |
| 712710/755 | טפסים | 5,000 | 1,528 | |
| 712120/610 | הוצאות כבוד | 5,000 | 3,339 | |
| 712120/751 | טפסים | 5,000 | 1,404 | |
| 712120/780 | הוצאות שונות | 5,000 | 3,736 | |
| 712740/460 | מכשירי כתיבה | 5,000 | 1,915 | |
| 712740/541 | שרותי רט"ן | 5,000 | 3,640 | |
| 712720/610 | הוצאות כיבוד | 5,000 | 3,094 | |
| 712720/720 | חומרים | 5,000 | 0 | |
| 712730/791 | בטיחות | 5,000 | 0 | |
| 715000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 5,000 | 3,607 | |
| 715000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 5,000 | 6,062 | |
| 715000/541 | שרותי רט"ן | 5,000 | 1,083 | |
| 716000/740 | כלים ומכשירים | 5,000 | 4,531 | |
| 716000/780 | הוצאות שונות | 5,000 | 2,693 | |
| 712710/791 | בטיחות | 4,500 | 0 | |
| 716000/610 | כיבוד | 4,000 | 0 | |
| 711400/610 | כיבוד | 3,000 | 2,139 | |
| 711000/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 3,000 | 4,508 | |
| 711000/510 | הוצאות נסיעה | 3,000 | 210 | |
| 712120/791 | בטיחות | 3,000 | 4,825 | |
| 712740/791 | בטיחות | 3,000 | 0 | |
| 712720/510 | הוצ' נסיעה ואש"ל | 3,000 | 423 | |
| 712730/740 | כלים מכשירים וציוד | 3,000 | 1,000 | |
| 716000/450 | ריהוט | 3,000 | 2,921 | |
| 716000/791 | בטיחות | 3,000 | 3,000 | |
| 714100/791 | בטיחות | 2,500 | 2,540 | |
| 712710/510 | נסיעות ואש"ל | 2,500 | אין נתון ביצוע | |
| 711000/470 | ציוד משרדי | 2,000 | 11,755 | |
| 714100/610 | הוצ.כיבוד | 2,000 | 1,139 | |
| 712710/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | -704 | |
| 712710/610 | הוצאות כבוד | 2,000 | 1,289 | |
| 712710/754 | השתלמויות עובדים | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712120/510 | נסיעות ואש"ל | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712730/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 3,774 | |
| 715000/750 | עבודת קבלנות | 2,000 | 526 | |
| 716000/521 | השתלמויות | 2,000 | 0 | |
| 711200/510 | הוצ' נסיעה ואש"ל | 1,000 | 136 | |
| 711200/610 | כיבוד | 1,000 | 997 | |
| 711200/630 | פרסום | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 711400/740 | כלים ומכשירים | 1,000 | 968 | |
| 711400/750 | עבודות קבלניות | 1,000 | 2,347 | |
| 711400/791 | בטיחות | 1,000 | 0 | |
| 711000/791 | בטיחות | 1,000 | 0 | |
| 714100/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 1,000 | 0 | |
| 712710/450 | ריהוט | 1,000 | 1,379 | |
| 712740/610 | כיבוד | 1,000 | 73 | |
| 715000/610 | הוצאות כבוד | 1,000 | 84 | |
| 716000/510 | הוצאות נסיעה | 1,000 | 90 | |
| 711400/510 | נסיעות | 0 | 55 | הוצאה לא מתוקצבת 55 ₪ |
| 711000/450 | ריהוט | 0 | – | |
| 712710/721 | הצטיידות ומיגון | 0 | 59,741 | הוצאה לא מתוקצבת 59,741 ₪ |
| 712120/450 | ריהוט | 0 | – | |
| 712120/521 | השתלמויות | 0 | – | |
| 712120/731 | שכירת 5 טנדרים | 0 | – | |
| 712120/756 | רכש בחירום | 0 | – | |
| 717100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 0 | – | |
| 717100/780 | הוצאות אחרות | 0 | – | |
| 712740/780 | הוצאות שונות | 0 | – | |
| 712720/450 | ריהוט | 0 | – | |
| 712720/751 | רכש בחירום | 0 | – | |
| 715000/791 | בטיחות | 0 | – | |
| 712305/782 | הוצאות מכרזים | 0 | – |
תרבותאגף5.1% מסך ההוצאות₪163.8 מ׳₪151.8 מ׳93%
פעולות כללימחלקה · 488 סעיפים3.7% מסך ההוצאות₪118.0 מ׳₪106.1 מ׳90%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 825000/810 | המוזיאונים | 13,903,000 | 13,903,000 | |
| 824600/810 | השתתפות-הקצבה | 12,145,000 | 13,645,000 | |
| 829900/810 | תמיכות ספורט | 10,000,000 | 11,748,153 | |
| 826100/810 | תיאטרון עירוני חיפה | 8,959,000 | 8,629,851 | |
| 826200/810 | אתו"ס תזמורת | 6,713,000 | 6,713,000 | |
| 820160/721 | ארועים כללי | 5,610,000 | 78,835 | |
| 824320/810 | הקצבות לבית הגפן | 3,500,000 | 3,200,482 | |
| 828293/810 | תמיכות לתנועות נוער | 3,000,000 | אין נתון ביצוע | |
| 823000/799 | רכישת ספרים-ממשלה | 2,546,600 | 2,586,920 | |
| 824620/810 | חברת האצטדיון | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 824601/811 | תרבות, אומנות ותאטרון ערבי | 2,000,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824395/810 | מתנ"ס הדר ביתנו | 1,666,000 | 1,666,000 | |
| 827501/780 | פעולות בית נגלר | 1,523,000 | 963,205 | |
| 824391/810 | נוה יוסף | 1,391,000 | 1,391,000 | |
| 824609/810 | פסטיבל הסרטים | 1,353,000 | 1,353,000 | |
| 824392/810 | מ. נוה דוד | 1,023,000 | 1,039,000 | |
| 827013/780 | מגרשי אימון כדורגל פעולות | 1,000,000 | 330,480 | |
| 822220/618 | אתו"ס | 1,000,000 | 347,999 | |
| 824395/811 | מתנס הדר שכירות ופעילויות | 1,000,000 | 571,966 | |
| 826100/780 | פסטיבל ת.ילדים | 926,000 | 926,000 | |
| 827101/612 | פעולות תרבות | 820,000 | 607,105 | |
| 827010/780 | תחרויות ספורט פעולות | 800,000 | 277,635 | |
| 825103/810 | תמיכות בקונסרבטוריונים ומוזיקה | 800,000 | 0 | |
| 820170/780 | מצעד גאווה | 750,000 | 694,694 | |
| 827402/780 | תרבות כללי פעולות | 708,000 | 641,859 | |
| 827101/780 | פעולות | 666,000 | 207,071 | |
| 828210/750 | הפעלת מרכז להטבי"ם | 650,000 | 484,201 | |
| 821000/782 | מלגות | 650,000 | 230,576 | |
| 824391/812 | נוה יסף-חליסה | 650,000 | 650,000 | |
| 827101/751 | שיפוץ בית אבא חושי | 618,000 | 28,873 | |
| 824395/814 | פר. כפר הסטודנטים | 553,000 | 547,620 | |
| 824600/818 | פעילות חגי ישראל | 550,000 | 350,000 | |
| 820110/780 | אקו"מ | 543,900 | 569,396 | |
| 827001/780 | ספריות | 507,000 | 190,827 | |
| 827003/781 | תרבות תורנית | 500,000 | 0 | |
| 824395/819 | מלגות לסטודנטים | 500,000 | 0 | |
| 826500/810 | המוזיאון הלאומי למדע | 500,000 | 459,226 | |
| 829900/814 | סבסוד מגרשים ואולמות | 500,000 | 345,000 | |
| 822220/614 | קליטת עליה | 499,700 | אין נתון ביצוע | |
| 824396/810 | מתנ"ס-עין הים | 450,000 | 412,169 | |
| 827101/750 | עבודות קבלניות | 445,750 | 230,524 | |
| 824391/811 | נוה יוסף-בית מגנצה | 422,000 | 422,000 | |
| 827509/780 | פעולות ק.שמואל | 415,000 | 125,196 | |
| 828296/780 | מרכז לצעירים | 400,000 | 173,315 | |
| 828300/810 | תזמורת הנוער | 396,000 | 389,076 | |
| 824700/780 | הוצאות שונות | 350,000 | 642,659 | |
| 829272/772 | מים | 317,000 | 209,763 | |
| 829271/750 | גינון | 310,000 | 270,504 | |
| 829273/750 | גינון | 310,000 | 323,952 | |
| 829273/772 | מים | 300,000 | 363,578 | |
| 824100/780 | שער העליה-שונות | 300,000 | 133,103 | |
| 824391/814 | נוה יסף - הגיבורים | 300,000 | 300,000 | |
| 824395/812 | ר'ח בית"ר | 300,000 | 300,000 | |
| 822905/810 | תמיכות בתרבות ערבית | 300,000 | 299,999 | |
| 821100/780 | הוצאות שונות | 293,000 | 180,713 | |
| 824395/816 | אתנחתא | 284,000 | 283,999 | |
| 827007/780 | בית צ'ארנה (לשעבר בתי נוער) | 282,000 | 40,631 | |
| 829270/750 | גינון | 280,000 | 294,708 | |
| 820200/780 | מכינות קדם צבאיות וחיילים | 279,000 | 262,659 | |
| 824400/810 | מרכז שפרינצק-רות | 275,000 | 275,000 | |
| 823000/751 | נקיון | 265,600 | 264,252 | |
| 828292/781 | פעולות נוער | 260,000 | 343,939 | |
| 828292/811 | ארגוני ות.נוער - פרוייקטים | 260,000 | 168,653 | |
| 828296/755 | מרכז צעירים בק. חיים | 260,000 | 17,695 | |
| 823000/431 | מאור וחימום | 254,200 | 258,958 | |
| 829231/786 | מרכזי אימון | 250,000 | 123,674 | |
| 829270/772 | מים | 250,000 | 268,800 | |
| 829271/772 | מים | 250,000 | 211,069 | |
| 827012/780 | בי"ס דינור פעולות | 250,000 | 13,722 | |
| 824300/780 | עבאס-שונות | 250,000 | 293,533 | |
| 827008/780 | משתלם פרמידה | 250,000 | 0 | |
| 824380/810 | השתתפויות ותרומות | 250,000 | 187,837 | |
| 824391/813 | נוה יסף - הבית הירוק | 238,000 | 238,000 | |
| 824381/810 | השתתפות-הקצבה למוסדות | 235,000 | 235,000 | |
| 827505/780 | פעולות בית היינה | 228,000 | 285,293 | |
| 821607/750 | עבודות קבלניות | 220,000 | 261,631 | |
| 827201/780 | פעולות | 220,000 | 36,192 | |
| 822903/811 | תמיכות תרבות תורנית | 215,000 | 170,106 | |
| 822900/810 | תמיכות תרבות | 212,000 | 212,000 | |
| 829251/750 | עיר בריאה | 200,000 | אין נתון ביצוע | |
| 827017/780 | אולם ספורט שיזף פעולות | 200,000 | 40,129 | |
| 827019/780 | אולם ספורט עירוני א' - פעולות | 200,000 | 71,907 | |
| 820171/781 | מורשת מן המזרח | 200,000 | 208,768 | |
| 820200/781 | ישיבות הסדר חיפה | 200,000 | 200,000 | |
| 824310/781 | פעילות קהילתית | 200,000 | 190,199 | |
| 827005/780 | בית יד לבנים פעולות | 200,000 | 66,508 | |
| 821100/782 | מרכז למידה נווה דוד | 200,000 | 200,036 | |
| 824530/780 | מתנ"ס רמת אשכול | 200,000 | 200,000 | |
| 824395/813 | ר'ח טבריה | 200,000 | 200,000 | |
| 828297/780 | תמיכות באירגוני נוער | 200,000 | אין נתון ביצוע | |
| 827601/780 | פעולות | 192,000 | 79,610 | |
| 824330/750 | עבודות קבלניות | 190,000 | 188,771 | |
| 824390/612 | טכסים ופעולות תרבו | 188,700 | 170,533 | |
| 827006/780 | מוסיקה ומקהלות פעולות | 185,000 | 14,575 | |
| 828292/752 | הסעות כנפים של קרמבו | 180,000 | 69,331 | |
| 829254/780 | ספורטק - הוצאות שונות | 180,000 | 164,799 | |
| 829272/750 | גינון | 180,000 | 188,778 | |
| 822900/812 | תמיכות במורשת העיר והנצחת בניה | 174,000 | 170,604 | |
| 829904/811 | תמיכות ספורט מענקי עליה חד פעמ | 172,000 | 0 | |
| 824500/780 | מרכז ק.אליעזר | 170,000 | 144,521 | |
| 823000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 168,000 | 155,394 | |
| 820110/786 | פולקלור - כוריאוגרפים | 164,000 | 81,900 | |
| 827607/780 | פעולות | 161,000 | 6,733 | |
| 820110/783 | מוסיקה-מנצחים | 160,700 | 128,733 | |
| 824370/750 | עבודות קבלניות | 160,100 | 94,601 | |
| 822900/811 | תמיכות בקייטנות | 154,000 | 153,998 | |
| 824397/780 | הוצאות אחרות | 152,000 | 135,180 | |
| 827306/780 | בית מילר-פעולות | 150,000 | 113,484 | |
| 827011/780 | סייף-ק. פעולות | 150,000 | 49,095 | |
| 827014/780 | חט"ב א.ספורט ק. חיים - פעולות | 150,000 | 67,097 | |
| 827015/780 | אולם ספורט רמת אלון פעולות | 150,000 | 25,228 | |
| 827020/780 | אולם ספורט הפתוח - פעולות | 150,000 | 50,161 | |
| 824540/780 | מרכז רמת בגין | 150,000 | 150,000 | |
| 827101/460 | פרסום | 140,000 | 61,744 | |
| 820110/540 | הוצאות טלפון ודואר | 135,000 | 103,246 | |
| 829901/780 | חוף כיף | 130,000 | 222,939 | |
| 829233/780 | ליגות על וספיישל אולימפיקס | 110,000 | 10,842 | |
| 828296/433 | ניקיון המרכזים | 110,000 | 67,055 | |
| 828296/751 | בורלא 17 - מרכז תעסוקה | 110,000 | 78,183 | |
| 824200/780 | חטיבת כרמלי-שונות | 109,000 | 93,909 | |
| 824340/750 | עבודות קבלניות | 104,500 | 62,603 | |
| 824520/780 | יד לבנים ק. חיים | 100,000 | 63,685 | |
| 828292/750 | מרכז 18 - | 100,000 | 54,310 | |
| 828292/780 | תיקונים ואחזקות | 100,000 | 62,646 | |
| 821607/431 | מאור וחימום | 100,000 | 59,486 | |
| 829901/786 | הרקדות | 100,000 | 64,682 | |
| 824710/750 | מועדון הגיבורים | 100,000 | 17,675 | |
| 822220/781 | אירועי קיץ תרבות תורנית | 100,000 | 26,680 | |
| 827305/780 | יד לבנים ק.חיים פעולו | 100,000 | 4,448 | |
| 821100/783 | בית המתנדב | 100,000 | 24,041 | |
| 821705/780 | הוצאות אחרות | 100,000 | 937,000 | |
| 824550/780 | מרכז קהילתי כבביר | 100,000 | 127,303 | |
| 823000/781 | מערך תקשורת בין ספריתי | 98,000 | 85,599 | |
| 824210/780 | בית קהילה ק.חיים | 96,000 | 113,875 | |
| 820500/780 | הוצאות שונות | 91,000 | 70,019 | |
| 821607/787 | העשרה במרכזי הנוער | 90,000 | 57,135 | |
| 829270/752 | שמירה | 90,000 | 73,576 | |
| 829271/752 | שמירה | 90,000 | 70,255 | |
| 829273/752 | שמירה | 90,000 | 86,371 | |
| 822220/612 | טכסים ופעולות תרבו | 90,000 | 27,300 | |
| 822220/630 | פרסומים | 88,000 | 20,478 | |
| 829270/771 | חשמל | 84,000 | 6,134 | |
| 829271/771 | חשמל | 84,000 | 38,046 | |
| 829272/771 | חשמל | 84,000 | 162,173 | |
| 829273/771 | חשמל | 84,000 | 90,160 | |
| 824393/431 | מאור וחימום | 80,000 | 79,984 | |
| 829901/787 | ריקודי עם בחוף קריית חיים | 80,000 | 161,149 | |
| 823000/410 | שכר דירה | 74,000 | 37,333 | |
| 822252/780 | הוצאות אחרות | 70,000 | 0 | |
| 824600/814 | מועדון הביט | 70,000 | 18,442 | |
| 829235/780 | פעילות טניס לילדים | 66,000 | 0 | |
| 827510/780 | פעולות | 63,000 | 54,146 | |
| 827009/780 | אולם ספורט בבי"ס אלון | 60,000 | 12,096 | |
| 821020/431 | חשמל | 59,000 | 43,022 | |
| 824310/780 | הוצאות שונות | 59,000 | 40,561 | |
| 824332/431 | מאור וחימום | 56,900 | 42,168 | |
| 824340/780 | הוצאות אחרות | 55,400 | 1,358 | |
| 827101/450 | ריהוט ואחזקתו | 55,000 | 0 | |
| 821604/780 | הוצאות שונות | 53,000 | 46,517 | |
| 820110/787 | הפקת אירועים | 51,700 | 0 | |
| 824393/540 | הוצאות דואר וטלפון | 50,000 | 13,668 | |
| 820500/750 | אחזקת מסלולי אופניים | 50,000 | 8,054 | |
| 827016/780 | אולם ספורט כבביר | 50,000 | 25,473 | |
| 828296/756 | מרכז הורים נו"ש | 50,000 | 13,632 | |
| 822220/797 | מופע קומזיץ וסיום מסכת פסחים | 50,000 | אין נתון ביצוע | |
| 827101/740 | כלים ומכשירים | 50,000 | 0 | |
| 827403/780 | מורשת מן המזרח | 50,000 | 101,309 | |
| 824370/780 | הוצאות אחרות | 50,000 | 19,442 | |
| 824397/431 | חשמל | 50,000 | 34,271 | |
| 822220/792 | אירוע סיום מסכת יומא | 49,600 | אין נתון ביצוע | |
| 824340/740 | כלים ומכשירים | 48,800 | 799 | |
| 824332/750 | עבודות קבלניות | 48,000 | 39,571 | |
| 824300/750 | עבודות קבלניות | 45,000 | 40,254 | |
| 821303/431 | חשמל | 44,600 | 43,409 | |
| 824700/751 | הוצאות נקיון | 43,000 | 37,900 | |
| 821604/431 | חשמל | 42,000 | 32,978 | |
| 821604/750 | עב קבלניות | 41,400 | 45,384 | |
| 821607/540 | הוצאות טלפון ודואר | 40,000 | 46,756 | |
| 822220/480 | ספרים | 40,000 | 24,852 | |
| 827004/780 | פולקלור פעולות | 40,000 | 2,380 | |
| 824210/540 | הוצאות טלפון ודואר | 40,000 | 6,473 | |
| 823000/750 | עבודות קבלניות | 39,900 | 17,385 | |
| 822220/784 | אירועים בשכונות | 39,600 | אין נתון ביצוע | |
| 827018/780 | אולם ספורט דגניה - פעולות | 38,000 | 39,982 | |
| 820500/540 | הוצאות טלפון ודואר | 36,000 | 41,084 | |
| 821607/780 | מרכז גנים | 35,000 | 16,933 | |
| 821607/782 | צ'ארנה | 35,000 | 14,771 | |
| 821607/783 | בית יציב | 35,000 | 17,751 | |
| 821607/784 | בית רסלר | 35,000 | 22,735 | |
| 821607/789 | מ.נוער ק. אליעזר | 35,000 | 20,714 | |
| 821607/790 | מרכז נוער הדר | 35,000 | 10,500 | |
| 829234/780 | הוצאות שונות | 35,000 | 32,694 | |
| 820400/540 | הוצאות טלפון ודואר | 35,000 | 51,793 | |
| 824397/750 | עבודות קבלניות - ניקיון | 35,000 | 32,425 | |
| 821303/433 | ניקיון | 33,400 | 32,686 | |
| 821303/540 | הוצאות טלפון ודואר | 33,000 | 15,500 | |
| 824370/431 | מאור כח חימום | 33,000 | 18,464 | |
| 829230/431 | מאור כח חימום | 30,000 | 28,561 | |
| 827023/780 | משתלם מרכז ימי | 30,000 | 24,787 | |
| 822220/623 | אוטובוסים לל"ג בעומר | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 822220/624 | סדרי פסח | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824310/433 | נקיון | 30,000 | 36,867 | |
| 822220/790 | אירועי סוכות | 29,800 | אין נתון ביצוע | |
| 821020/751 | ניקיון | 28,000 | 25,418 | |
| 824393/750 | עב קבלניות | 27,000 | 38,410 | |
| 824390/750 | עבודות קבלניות | 26,250 | 2,806 | |
| 828292/751 | קבלן ניקיון מרכז 18 - | 26,000 | 25,999 | |
| 821000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 25,000 | 4,217 | |
| 827101/610 | כיבוד | 24,750 | 19,906 | |
| 821020/540 | הוצאות טלפון ודואר | 24,000 | 12,820 | |
| 822220/620 | שכירות | 24,000 | 8,904 | |
| 823000/780 | הוצאות שונות | 24,000 | 2,503 | |
| 827101/615 | עמלת מכירת כרטיסים | 24,000 | 0 | |
| 823000/480 | ספרים ועתונים | 23,700 | 14,537 | |
| 821000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 22,000 | 8,725 | |
| 824370/432 | מים | 22,000 | 2,283 | |
| 823000/612 | פעולות תרבות | 21,600 | 18,298 | |
| 829901/630 | פרסום אירועי ספורט | 20,000 | 852 | |
| 829270/780 | הוצאות שונות | 20,000 | 13,024 | |
| 821000/781 | השתלמויות | 20,000 | 18,900 | |
| 824390/780 | הוצאות שונות | 20,000 | 3,476 | |
| 829236/750 | אולם ספורט כבביר | 18,000 | 16,514 | |
| 829238/750 | אולם ספורט רמת אלון | 18,000 | 16,048 | |
| 829242/750 | אולם ספורט דגניה | 18,000 | 16,878 | |
| 829244/750 | אולם ספורט בביה"ס רמת אלון | 18,000 | 4,954 | |
| 829247/780 | אולפ ספורט חליסה | 18,000 | 9,093 | |
| 829245/750 | סקייטפארק | 18,000 | 7,047 | |
| 829271/781 | כיבוי אש | 17,000 | 2,296 | |
| 829239/750 | אולם ספורט דינור | 16,000 | 9,308 | |
| 829241/750 | אולם ספורט ק. חיים | 16,000 | 26,902 | |
| 829243/750 | אולם ספורט הפתוח | 16,000 | 14,509 | |
| 824520/431 | חשמל | 15,000 | 7,890 | |
| 829230/432 | מים | 15,000 | 6,806 | |
| 829271/780 | הוצאות שונות | 15,000 | 14,967 | |
| 829272/780 | הוצאות שונות | 15,000 | 13,171 | |
| 829273/780 | הוצאות שונות | 15,000 | 14,165 | |
| 829273/781 | כיבוי אש | 15,000 | 4,965 | |
| 824310/630 | פרסום | 15,000 | 0 | |
| 824300/751 | אחזקת מעליות | 15,000 | 26,498 | |
| 829240/750 | אולם ספורט עירוני א | 14,000 | 9,081 | |
| 824370/540 | הוצאות טלפון ודואר | 14,000 | 15,295 | |
| 821604/540 | הוצאות טלפון ודואר | 13,000 | 10,933 | |
| 824340/540 | הוצאות טלפון ודואר | 13,000 | 13,295 | |
| 824332/540 | הוצאות טלפון ודואר | 13,000 | 17,515 | |
| 824332/780 | הוצאות אחרות | 12,300 | 7,425 | |
| 829270/781 | כיבוי אש | 12,000 | 0 | |
| 821000/470 | מכונות משרד והחזקת | 12,000 | 4,352 | |
| 821000/780 | הוצ שונות | 12,000 | 9,054 | |
| 821020/752 | אחזקת מעלית | 12,000 | 7,820 | |
| 821604/751 | אחזקת מעליות | 12,000 | 7,852 | |
| 829270/751 | אגרונום | 11,000 | 6,142 | |
| 829271/751 | אגרונום | 11,000 | 6,142 | |
| 829271/753 | בטיחות | 11,000 | 9,484 | |
| 829272/751 | אגרונום | 11,000 | 6,142 | |
| 829273/751 | אגרונום | 11,000 | 6,142 | |
| 829273/753 | בטיחות | 11,000 | 0 | |
| 823000/432 | מים | 11,000 | 34,277 | |
| 824300/431 | מאור כח חימום | 11,000 | 0 | |
| 824390/630 | הוצ פרסום | 10,500 | 0 | |
| 820001/630 | הוצאות פרסום | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 820500/541 | שרותי רט"ן | 10,000 | 7,605 | |
| 829901/788 | הרקדות בספורטק | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829254/771 | ספורטק - הוצאות חשמל | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829270/540 | טלפונים | 10,000 | 7,519 | |
| 829271/540 | טלפונים | 10,000 | 9,093 | |
| 829272/540 | טלפונים | 10,000 | 5,800 | |
| 829272/752 | שמירה | 10,000 | 8,553 | |
| 829273/540 | טלפונים | 10,000 | 9,739 | |
| 822220/783 | אירועי סליחות ראש השנה | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824310/431 | חשמל | 10,000 | 0 | |
| 824310/782 | סבסוד ועדת הנחות לפעילות | 10,000 | 0 | |
| 824340/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 9,200 | 3,953 | |
| 829272/753 | בטיחות | 9,000 | 520 | |
| 820110/784 | מקהלות | 9,000 | 3,831 | |
| 824332/432 | מים | 9,000 | 3,520 | |
| 824340/470 | ציוד משרדי והחזקתו | 8,600 | 3,650 | |
| 828292/470 | אחזקת משרד | 8,000 | 2,144 | |
| 821020/440 | ביטוח | 8,000 | 0 | |
| 824340/791 | בטיחות | 8,000 | 7,919 | |
| 824397/540 | הוצאות דואר וטלפון | 8,000 | 10,745 | |
| 821000/630 | הוצאות פרסום | 7,500 | 1,554 | |
| 823000/470 | מכונות משרד והחזקת | 7,200 | 5,601 | |
| 820001/780 | הוצאות שונות | 7,000 | 3,192 | |
| 829270/753 | בטיחות | 7,000 | 0 | |
| 829272/781 | כיבוי אש | 7,000 | 0 | |
| 823000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 7,000 | 6,778 | |
| 823000/630 | פרסומים | 7,000 | 6,537 | |
| 824300/540 | הוצאות טלפון ודואר | 7,000 | 10,229 | |
| 821000/541 | שרותי רט"ן | 6,500 | 7,395 | |
| 822220/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 6,500 | 328 | |
| 821303/432 | מים | 6,000 | 2,330 | |
| 820001/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 6,000 | אין נתון ביצוע | |
| 820001/470 | מכונות משרד והחזקת | 6,000 | אין נתון ביצוע | |
| 820001/541 | שרותי רט"ן | 6,000 | אין נתון ביצוע | |
| 820001/610 | כיבוד | 6,000 | אין נתון ביצוע | |
| 820500/460 | הדפסות | 6,000 | 2,782 | |
| 820400/541 | שרותי רט"ן | 6,000 | 3,633 | |
| 820400/780 | הוצאות שונות | 6,000 | 0 | |
| 822220/785 | ערכות לנוער לבני הישיבות | 6,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824310/432 | מים | 6,000 | 0 | |
| 821020/791 | בטיחות | 5,500 | 5,702 | |
| 822220/540 | הוצאות טלפון ודואר | 5,300 | 4,268 | |
| 820001/540 | הוצאות טלפון ודואר | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829230/783 | שמירה | 5,000 | 0 | |
| 829234/750 | אולם ספורט שיזף | 5,000 | 482 | |
| 829600/541 | שרותי רט"ן | 5,000 | 0 | |
| 821000/410 | שכר דירה | 5,000 | 4,882 | |
| 821020/754 | אחזקת מזגנים | 5,000 | 0 | |
| 823000/791 | בטיחות | 5,000 | 3,646 | |
| 821100/432 | הוצאות מים | 5,000 | 2,350 | |
| 824330/540 | הוצאות טלפון ודואר | 5,000 | 9,633 | |
| 824397/432 | מים | 5,000 | 2,459 | |
| 821604/612 | טקסים ואירועים | 4,600 | 2,331 | |
| 824393/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 4,500 | 658 | |
| 824330/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 4,400 | 3,887 | |
| 823000/783 | שמירה | 4,300 | 9,953 | |
| 821020/780 | פעולות | 4,200 | 16,364 | |
| 820001/781 | השתלמויות | 4,000 | אין נתון ביצוע | |
| 820500/470 | ציוד משרדי | 4,000 | 2,820 | |
| 823000/541 | שרותי רט"ן | 4,000 | 750 | |
| 824300/432 | מים | 4,000 | 6,413 | |
| 824700/540 | הוצאות דואר וטלפון | 4,000 | 0 | |
| 824390/540 | הוצאות דואר וטלפון | 4,000 | 5,289 | |
| 820110/541 | שרותי רט"ן | 3,800 | 1,886 | |
| 820120/440 | ביטוח פירמידה חד פעמי | 3,600 | 0 | |
| 824395/791 | בטיחות | 3,500 | 0 | |
| 821020/432 | מים | 3,300 | 3,545 | |
| 828292/431 | הוצאות חשמל | 3,000 | 0 | |
| 821303/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | 2,763 | |
| 820500/630 | פרסום | 3,000 | 0 | |
| 823000/784 | השתלמויות | 3,000 | 350 | |
| 824340/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | 2,133 | |
| 829600/450 | ריהוט | 2,900 | אין נתון ביצוע | |
| 824390/470 | מכונות משרד והחזקת | 2,900 | 1,659 | |
| 821604/460 | מכשירי כתיבה | 2,800 | 1,482 | |
| 823000/610 | כיבודים | 2,600 | 1,266 | |
| 824330/541 | שרותי רט"ן | 2,600 | 789 | |
| 827101/470 | מכונות משרד והחזקת | 2,500 | 0 | |
| 824340/610 | כיבוד | 2,500 | 2,488 | |
| 823000/510 | נסיעות ואש"ל | 2,300 | 0 | |
| 824390/460 | ציוד משרדי | 2,300 | 0 | |
| 829600/470 | מכונות משרד ואחזקתן | 2,100 | 2,087 | |
| 824393/612 | טקסים ופעולות תרבות | 2,000 | 140 | |
| 828292/432 | מים | 2,000 | 287 | |
| 829239/791 | בטיחות | 2,000 | 0 | |
| 829240/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 1,263 | |
| 829240/791 | בטיחות | 2,000 | 0 | |
| 829241/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 789 | |
| 829243/540 | הוצאות טלפון | 2,000 | 5,407 | |
| 822220/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | -244 | |
| 823000/420 | תיקוני בנין | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 821100/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 909 | |
| 824370/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 2,000 | 571 | |
| 820110/785 | שונות | 1,900 | 1,149 | |
| 824390/541 | שרותי רט"ן | 1,500 | 0 | |
| 824370/630 | פירסום | 1,400 | 222 | |
| 821604/541 | שרותי רט"ן | 1,200 | 669 | |
| 824393/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | 615 | |
| 828292/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | 0 | |
| 828296/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | 0 | |
| 828296/752 | מרכז 18 פלוס | 1,000 | 555 | |
| 824370/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | 0 | |
| 824330/780 | הוצאות אחרות | 1,000 | 2,884 | |
| 824332/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | 0 | |
| 824390/791 | בטיחות | 900 | 950 | |
| 824332/460 | מכשירי כתיבה,הדפסו | 800 | 1,489 | |
| 824390/433 | חמרי נקיון | 700 | 0 | |
| 824393/780 | הוצאות שונות | 500 | 613 | |
| 824370/610 | כיבוד | 500 | אין נתון ביצוע | |
| 820120/541 | שרותי רט"ן | 400 | 0 | |
| 824390/610 | כיבוד | 250 | אין נתון ביצוע | |
| 828292/540 | הוצאות דואר וטלפון | 0 | 11,639 | הוצאה לא מתוקצבת 11,639 ₪ |
| 827022/780 | פעילות משתלמת נוער | 0 | – | |
| 821607/420 | תיקוני בנין | 0 | 1,559 | הוצאה לא מתוקצבת 1,559 ₪ |
| 821607/541 | שרותי רט"ן | 0 | -430 | הוצאה לא מתוקצבת -430 ₪ |
| 821607/612 | פעולות תרבות | 0 | – | |
| 821607/781 | יודפת | 0 | 20,239 | הוצאה לא מתוקצבת 20,239 ₪ |
| 821607/786 | נוה שאנן | 0 | 0 | – |
| 821607/791 | מרכז קהילתי בסמת חיוב אקום | 0 | – | |
| 820500/752 | מרכז ימי - החוף השקט | 0 | – | |
| 829901/783 | אירועי ספורט | 0 | 48,660 | הוצאה לא מתוקצבת 48,660 ₪ |
| 829230/780 | שימוש באצטדיון אתלטיקה קלה | 0 | – | |
| 829246/750 | מרכז ברל 5 | 0 | 5,009 | הוצאה לא מתוקצבת 5,009 ₪ |
| 828254/780 | ספורטק - הוצאות שונות | 0 | – | |
| 829254/781 | ריקודי עם בספורטק | 0 | – | |
| 829237/780 | פולקלור - כוראוגרפים | 0 | – | |
| 827024/780 | משתלם מיני פיץ - ק.חיים | 0 | 11,935 | הוצאה לא מתוקצבת 11,935 ₪ |
| 829600/780 | מח' ים - הוצאות שונות | 0 | 17,035 | הוצאה לא מתוקצבת 17,035 ₪ |
| 829253/731 | דלק לסירות | 0 | 401 | הוצאה לא מתוקצבת 401 ₪ |
| 829253/780 | מרכז ימי - הוצאות שונות | 0 | 7,588 | הוצאה לא מתוקצבת 7,588 ₪ |
| 828210/541 | שרותי רט"ן | 0 | 709 | הוצאה לא מתוקצבת 709 ₪ |
| 828296/750 | חורב 14 - מרכז הורים | 0 | 101,081 | הוצאה לא מתוקצבת 101,081 ₪ |
| 828296/753 | הנמל 28 - מרכז יזמות HUB | 0 | 11,453 | הוצאה לא מתוקצבת 11,453 ₪ |
| 827021/780 | פעילות משתלמת - מרכז צעירים | 0 | 0 | – |
| 820110/788 | שכירות בי"ס אחוזה-זכרון יוסף | 0 | – | |
| 820110/789 | הרקדות | 0 | – | |
| 820110/799 | רזרבה למחלקה להפקת אירועים | 0 | – | |
| 820120/780 | הוצאות שונות | 0 | – | |
| 822220/615 | מתנ"ס הדר | 0 | – | |
| 822220/780 | הוצאות שונות | 0 | 178,628 | הוצאה לא מתוקצבת 178,628 ₪ |
| 822220/786 | השתלמות | 0 | – | |
| 822220/787 | מורשת מן המזרח | 0 | – | |
| 822220/791 | פעילויות יהדות המזרח | 0 | – | |
| 822220/793 | ארועים לנוער בימי החנוכה | 0 | – | |
| 822220/794 | הפצת אור החנוכה לילדי ישראל | 0 | – | |
| 822220/795 | סדרת הרצאות בנושא חג החנוכה בצ | 0 | 600,000 | הוצאה לא מתוקצבת 600,000 ₪ |
| 822220/796 | שעה חוויתית לילדי חיפה | 0 | – | |
| 822220/798 | מורשת עירי | 0 | – | |
| 820160/720 | שונות | 0 | – | |
| 820160/722 | שעות נוספות | 0 | 6,072 | הוצאה לא מתוקצבת 6,072 ₪ |
| 820160/726 | הוצאות טקסים | 0 | 0 | – |
| 820160/727 | חיבור פסנתר לחשמל | 0 | 20,000 | הוצאה לא מתוקצבת 20,000 ₪ |
| 820160/729 | פרסום תערוכת חוצות תתכבדו אתיו | 0 | – | |
| 820160/730 | תערוכת יוצאות מהשורה | 0 | – | |
| 820160/731 | חם בגן | 0 | 233,090 | הוצאה לא מתוקצבת 233,090 ₪ |
| 820160/732 | אירועי שכונות | 0 | – | |
| 820160/733 | משתלטים על העיר | 0 | – | |
| 820160/734 | ט"ו בשבט | 0 | – | |
| 820160/735 | וועד הר הכרמל | 0 | – | |
| 820160/737 | ארט שואו בת גלים | 0 | 150,793 | הוצאה לא מתוקצבת 150,793 ₪ |
| 820160/738 | אירועי חנוכה | 0 | – | |
| 820160/739 | חנוכה למשפחות שכולות | 0 | 40,000 | הוצאה לא מתוקצבת 40,000 ₪ |
| 820160/741 | תערוכת צילומים בזמן הקורונה | 0 | – | |
| 820160/745 | אירוע פורים | 0 | – | |
| 820160/746 | פסטיפורים | 0 | 80,028 | הוצאה לא מתוקצבת 80,028 ₪ |
| 820160/747 | פסטיבל בינלאומי לאדריכלות וקול | 0 | – | |
| 820160/748 | תיקון ליל שבועות | 0 | – | |
| 820160/750 | חודש הספר העברי | 0 | – | |
| 820160/780 | אירועים בתקופת סגר הקורונה | 0 | 6,870 | הוצאה לא מתוקצבת 6,870 ₪ |
| 820161/783 | יום האם בחברה הערבית | 0 | – | |
| 820164/780 | ימים לאומיים | 0 | 1,816,322 | הוצאה לא מתוקצבת 1,816,322 ₪ |
| 820165/630 | פרסום א.קיץ ת.תורנית חסידית | 0 | – | |
| 820165/781 | תרבות תורנית חסידית | 0 | – | |
| 820166/780 | פסטיבל טלפורט (אושר ב 2.2.22) | 0 | – | |
| 820166/781 | אירועי קיץ | 0 | – | |
| 820171/630 | פרסומי מורשת מן המזרח | 0 | 19,220 | הוצאה לא מתוקצבת 19,220 ₪ |
| 820177/780 | חברה ערבית | 0 | 346 | הוצאה לא מתוקצבת 346 ₪ |
| 820177/789 | אירוע נוער | 0 | – | |
| 820177/790 | תקווה שש נוער | 0 | – | |
| 820177/793 | אירועי קהילה | 0 | 1,450 | הוצאה לא מתוקצבת 1,450 ₪ |
| 820177/794 | פרסום אירועי קהילה | 0 | – | |
| 820178/781 | חגיגות אליפות מכבי חיפה כדורגל | 0 | 400,000 | הוצאה לא מתוקצבת 400,000 ₪ |
| 820182/759 | החג של החגים | 0 | 2,685,000 | הוצאה לא מתוקצבת 2,685,000 ₪ |
| 820182/783 | פירסום דוברות | 0 | 9,178 | הוצאה לא מתוקצבת 9,178 ₪ |
| 820191/784 | תרבות עירונית קיץ 2021 | 0 | – | |
| 820193/780 | בימות קיץ מה קשור | 0 | – | |
| 820193/782 | הופעות קיץ בעיר התחתית | 0 | 28,678 | הוצאה לא מתוקצבת 28,678 ₪ |
| 820193/783 | פעולות תרבות תקנת סל"ע | 0 | 30,270 | הוצאה לא מתוקצבת 30,270 ₪ |
| 820197/780 | אתר האינטרנט | 0 | – | |
| 821201/431 | חשמל | 0 | 9,926 | הוצאה לא מתוקצבת 9,926 ₪ |
| 823000/720 | חומרים | 0 | – | |
| 821100/781 | פרוייקט בשיתוף קרן שח"ף | 0 | 87,264 | הוצאה לא מתוקצבת 87,264 ₪ |
| 824340/450 | ריהוט ואחזקתו | 0 | – | |
| 824332/610 | הוצ כיבוד | 0 | – | |
| 824394/431 | חשמל | 0 | – | |
| 824394/630 | פירסום | 0 | – | |
| 824600/813 | ק. ספורט ק. חיים | 0 | – | |
| 824600/815 | אתו"ס-ספורטק | 0 | – | |
| 824600/816 | ארנונה ק.ספורט ק.חיים | 0 | – | |
| 824601/810 | אתו"ס תוספת תשלום | 0 | – | |
| 826101/780 | פסטיבל ת.ילדים - תוספת | 0 | – | |
| 829900/811 | תמיכות אישיות לספורטאים | 0 | 189,986 | הוצאה לא מתוקצבת 189,986 ₪ |
| 828293/811 | צופים עבריים | 0 | 1,207,487 | הוצאה לא מתוקצבת 1,207,487 ₪ |
| 828293/812 | צופי ים | 0 | 72,730 | הוצאה לא מתוקצבת 72,730 ₪ |
| 828293/813 | צופים מרוניים | 0 | 176,291 | הוצאה לא מתוקצבת 176,291 ₪ |
| 828293/816 | נוע"ל חנוכית | 0 | 229,425 | הוצאה לא מתוקצבת 229,425 ₪ |
| 828293/817 | נוע"ל מקצועית | 0 | 118,073 | הוצאה לא מתוקצבת 118,073 ₪ |
| 828293/818 | נוע"ל מגזר ערבי | 0 | 65,394 | הוצאה לא מתוקצבת 65,394 ₪ |
| 828293/819 | המחנות העולים | 0 | 102,098 | הוצאה לא מתוקצבת 102,098 ₪ |
| 828293/820 | הסתדרות השומר הצעיר | 0 | 284,715 | הוצאה לא מתוקצבת 284,715 ₪ |
| 828293/821 | בני עקיבא | 0 | 279,483 | הוצאה לא מתוקצבת 279,483 ₪ |
| 828293/822 | עזרא-תנועת הנוער החרדי לא | 0 | 111,267 | הוצאה לא מתוקצבת 111,267 ₪ |
| 828293/823 | השומר הצעיר חטיבה ערבית אג'יאל | 0 | 101,764 | הוצאה לא מתוקצבת 101,764 ₪ |
| 828293/825 | הנוער הלאומי - בית"ר | 0 | 100,832 | הוצאה לא מתוקצבת 100,832 ₪ |
| 828293/827 | אריאל - תנועת נוער ישראלית | 0 | 92,200 | הוצאה לא מתוקצבת 92,200 ₪ |
| 828293/832 | היכלי ענ"ג - תנועת נוער | 0 | 58,241 | הוצאה לא מתוקצבת 58,241 ₪ |
| 828297/810 | תמיכות באירגוני נוער | 0 | – | |
| 828297/811 | תנועת בנות בית יעקב בתיה | 0 | 62,559 | הוצאה לא מתוקצבת 62,559 ₪ |
| 828297/812 | התנועה המסורתית - נוע"ם | 0 | 1,817 | הוצאה לא מתוקצבת 1,817 ₪ |
| 828297/813 | תנועת נוער פרחי הדגל | 0 | 34,809 | הוצאה לא מתוקצבת 34,809 ₪ |
| 828297/815 | ארגון נוער מגן דוד אדום | 0 | 10,433 | הוצאה לא מתוקצבת 10,433 ₪ |
| 828297/818 | ידידי עוז | 0 | 14,873 | הוצאה לא מתוקצבת 14,873 ₪ |
| 828297/819 | תנועת תרבות - בית היוצר לחידוש | 0 | 14,485 | הוצאה לא מתוקצבת 14,485 ₪ |
| 828297/820 | חוגי סיירות של הקק"ל ע"ש אורי | 0 | 0 | – |
| 828297/821 | צבאות ה' בע"מ | 0 | 20,607 | הוצאה לא מתוקצבת 20,607 ₪ |
| 828297/822 | ארגון נוער חב"ד בת מלך הפנסאים | 0 | 9,535 | הוצאה לא מתוקצבת 9,535 ₪ |
| 828297/823 | בתי נוער הנחשונים | 0 | – | |
| 829999/810 | שימוש במגרשי ספורט | 0 | – |
שכר כללימחלקה · 439 סעיפים1.4% מסך ההוצאות₪45.8 מ׳₪45.6 מ׳100%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 823000/110 | משכורת ושכר משולבים | 4,429,000 | 3,924,234 | |
| 829231/210 | ארעים-מגרשי א.קלה | 2,701,000 | 2,093,690 | |
| 820500/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,563,000 | 1,759,287 | |
| 821000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,521,000 | 1,931,815 | |
| 821607/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,296,000 | 1,055,812 | |
| 823000/116 | זכויות סוציאליות | 1,204,000 | 1,037,048 | |
| 824393/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,089,000 | 1,121,637 | |
| 821140/210 | משכורת ושכר משולבים | 850,000 | 843,136 | |
| 828296/110 | משכורת ושכר משולבים | 849,000 | 650,901 | |
| 821100/110 | משכורת ושכר משולבים | 801,000 | 1,278,225 | |
| 824330/110 | משכורת ושכר משולבים | 800,000 | 744,974 | |
| 824332/110 | משכורת ושכר משולבים | 736,000 | 968,239 | |
| 829231/216 | תשלומים סוציאליים ארעיים | 707,000 | 572,333 | |
| 824340/110 | משכורת ושכר משולבים | 690,000 | 758,200 | |
| 821604/110 | משכורת ושכר משולבים | 551,000 | 482,044 | |
| 820500/116 | תשלומים סוציאליים | 486,000 | 541,374 | |
| 824390/110 | משכורת ושכר משולבים | 470,000 | 387,701 | |
| 821000/116 | סוציאליות | 464,000 | 569,192 | |
| 823000/180 | אחזקת רכב וטלי | 458,000 | 462,952 | |
| 821607/116 | תשלומים סוציאליים | 408,000 | 342,132 | |
| 823000/119 | מס מעסיקיםומ.ע.מ | 406,000 | 359,792 | |
| 829241/110 | משכורת ושכר משולבים | 405,000 | 407,496 | |
| 829600/110 | שכר ומשכורת | 400,000 | 528,904 | |
| 822220/110 | משכורת ושכר משולבים | 389,000 | 380,240 | |
| 820120/110 | משכורת ושכר משולבים | 383,000 | 280,745 | |
| 824700/110 | משכורת ושכר משולבים | 375,000 | 339,448 | |
| 824370/110 | משכורת ושכר משולבים | 364,000 | 456,259 | |
| 829240/110 | משכורת ושכר משולבים | 355,000 | 361,818 | |
| 829234/110 | משכורת ושכר משולבים | 350,000 | 277,624 | |
| 820400/110 | משכורת ושכר משולבים | 347,000 | 322,658 | |
| 828292/110 | משכורת ושכר משולבים | 339,000 | 309,898 | |
| 829239/110 | משכורת ושכר משולבים | 333,000 | 434,166 | |
| 823000/118 | הבראה | 318,000 | 236,386 | |
| 820110/110 | משכורת ושכר משולבים | 299,000 | 198,628 | |
| 824393/116 | ת סוציאליים | 282,000 | 287,416 | |
| 827101/210 | בית אבא חושי-שכר ארעיים | 268,000 | 286,259 | |
| 824520/110 | משכורת ושכר משולבים | 266,000 | 272,610 | |
| 828296/116 | סוציאליות | 260,000 | 204,195 | |
| 821140/216 | סוציאליות | 257,000 | 240,984 | |
| 821000/180 | רכב לפקידים | 255,000 | 337,391 | |
| 829244/110 | משכורות ושכר משולבים | 252,000 | 238,588 | |
| 829273/110 | משכורות ושכר משולבים | 246,000 | 146,065 | |
| 824391/110 | משכורת ושכר משולבים | 244,000 | 265,594 | |
| 824330/116 | תשלומים סוציאליים | 241,000 | 244,707 | |
| 820500/310 | שעות נוספות | 240,000 | 224,333 | |
| 829272/110 | משכורות ושכר משולבים | 223,000 | 68,794 | |
| 829231/219 | מס מעסיקים ומע"מ ארעיים | 222,000 | 181,395 | |
| 829271/110 | משכורות ושכר משולבים | 216,000 | 212,301 | |
| 829252/110 | משכורות ושכר משולבים | 211,000 | 232,594 | |
| 824340/116 | תשלומים סוציאליים | 211,000 | 227,585 | |
| 821100/116 | משכורת | 205,000 | 398,686 | |
| 821100/180 | רכב וטלפון | 205,000 | 181,322 | |
| 821607/180 | רכב וטלפון לפקידים | 198,000 | 165,535 | |
| 829270/110 | משכורות ושכר משולבים | 198,000 | 139,307 | |
| 829231/118 | הבראה | 191,000 | 125,814 | |
| 829236/110 | משכורת ושכר משולבים | 190,000 | 202,757 | |
| 821000/310 | שעות נוספות | 184,000 | 153,059 | |
| 829247/110 | משכורות ושכר משולבים | 183,000 | 0 | |
| 828296/180 | רכב וטלפון | 182,000 | 155,467 | |
| 820500/180 | רכב וטלפון לפקידים | 181,000 | 301,039 | |
| 829600/116 | תשלומים סוציאליים | 180,000 | 160,770 | |
| 824332/116 | תשלומים סוציאליים | 179,000 | 255,858 | |
| 824300/110 | משכורות ושכר משולבים | 176,000 | 165,867 | |
| 829245/110 | משכורת ושכר משולבים | 170,000 | 270,573 | |
| 820110/210 | שכר-ארעיים | 167,000 | 147,503 | |
| 824330/310 | שעות נוספות | 167,000 | 148,880 | |
| 821000/119 | מס מעסיקים | 161,000 | 203,767 | |
| 821607/310 | שעות נוספות | 159,000 | 161,780 | |
| 820500/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 159,000 | 180,946 | |
| 821303/116 | תשלומים סוציאליים | 147,000 | 131,142 | |
| 821604/116 | תשלומים סוציאליים | 142,000 | 137,022 | |
| 821604/180 | רכב וטלפון למהנדסים | 141,000 | 45,759 | |
| 820001/110 | משכורות ושכר משולבים | 140,000 | 208,793 | |
| 823000/122 | נסיעות | 140,000 | 122,138 | |
| 824380/110 | משכורת ושכר משולבים | 137,000 | 141,347 | |
| 828292/116 | תשלומים סוציאלים | 135,000 | 101,623 | |
| 824395/110 | משכורת ושכר משולבים | 135,000 | 141,104 | |
| 821607/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 133,000 | 111,320 | |
| 829241/116 | תשלומים סוציאליים | 132,000 | 124,958 | |
| 824340/310 | שעות נוספות | 131,000 | 113,434 | |
| 822220/116 | תשלומים סוציאליים | 129,000 | 121,158 | |
| 824392/110 | משכורת ושכ | 122,000 | 162,354 | |
| 821303/110 | משכורת ושכר משולבים | 112,000 | 382,144 | |
| 820400/116 | תשלומים סוציאליים | 109,000 | 104,326 | |
| 824700/116 | תשלומים סוציאליים | 109,000 | 105,344 | |
| 829238/110 | משכורת ושכר משולבים | 108,000 | 239,191 | |
| 829231/222 | נסיעות | 107,000 | 75,479 | |
| 829230/110 | משכורות ושכר משולבים | 106,000 | 100,307 | |
| 829234/116 | תשלומים סוציאלים | 106,000 | 87,590 | |
| 821000/118 | הבראה | 103,000 | 94,334 | |
| 824393/119 | מס מעסיקים | 102,000 | 104,094 | |
| 820120/116 | תשלומים סוציאליים | 102,000 | 39,833 | |
| 824340/180 | רכב וטלפון לפקידים | 101,000 | 132,560 | |
| 828210/110 | משכורות ושכר משולבים | 100,000 | 95,072 | |
| 829239/116 | תשלומים סוציאלים | 99,000 | 132,909 | |
| 829240/116 | תשלומים סוציאליים | 97,000 | 99,189 | |
| 821100/119 | סוציליות | 97,000 | 136,781 | |
| 824390/116 | תשלומים סוציאליים | 97,000 | 133,794 | |
| 824390/310 | שעות נוספות | 96,000 | 90,005 | |
| 822252/110 | משכורת ושכר משולבים | 93,000 | 77,189 | |
| 824370/116 | תשלומים סוציאליים | 93,000 | 109,860 | |
| 824370/180 | רכב וטלפון לפקידים | 93,000 | 60,956 | |
| 824540/110 | משכורת ושכר משולבים | 93,000 | 104,297 | |
| 820110/116 | תשלומים סוציאליים | 92,000 | 57,783 | |
| 821607/118 | הבראה | 91,000 | 52,715 | |
| 824710/110 | משכורת ושכר משולבים | 91,000 | 132,247 | |
| 820500/118 | הבראה | 88,000 | 96,745 | |
| 824330/180 | רכב וטלפון לפקידים | 87,000 | 100,902 | |
| 828296/119 | מס מעסיקים | 85,000 | 66,147 | |
| 824500/110 | שכר | 84,000 | 0 | |
| 824520/116 | תשלומים סוציאליים | 83,000 | 85,173 | |
| 829242/110 | משכורת ושכר משולבים | 83,000 | 165,270 | |
| 829273/116 | תשלומים סוציאלים | 82,000 | 42,548 | |
| 821100/310 | שעות נוספות | 82,000 | 187,899 | |
| 824330/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 77,000 | 80,462 | |
| 821140/219 | מס מעסיקים ומעמ | 76,000 | 76,408 | |
| 829272/116 | תשלומים סוציאלים | 74,000 | 20,519 | |
| 824340/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 73,000 | 81,746 | |
| 829241/180 | רכב וטלפון לפקידים | 72,000 | 68,586 | |
| 829243/110 | משכורת ושכר משולבים | 72,000 | 63,346 | |
| 829271/116 | תשלומים סוציאלים | 72,000 | 70,388 | |
| 820110/180 | רכב וטלפון | 72,000 | 41,398 | |
| 829244/116 | תשלומים סוציאלים | 71,000 | 67,504 | |
| 821604/310 | שעות נוספות | 68,000 | 52,949 | |
| 821604/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 67,000 | 47,029 | |
| 829270/116 | תשלומים סוציאלים | 66,000 | 43,590 | |
| 824332/180 | רכב וטלפון לפקידים | 66,000 | 123,806 | |
| 821140/218 | הבראה | 65,000 | 46,864 | |
| 827101/216 | תשלומים סוציאליים | 65,000 | 60,196 | |
| 824332/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 64,000 | 88,388 | |
| 824332/310 | שעות נוספות | 63,000 | 121,260 | |
| 829252/116 | תשלומים סוציאלים | 62,000 | 68,904 | |
| 824330/118 | הבראה | 59,000 | 48,477 | |
| 821000/121 | פרמיה | 58,000 | 81,830 | |
| 824393/118 | הבראה | 57,000 | 59,643 | |
| 824393/180 | רכב וטלפון | 57,000 | 62,762 | |
| 829236/116 | תשלומים סוציאלים | 57,000 | 63,158 | |
| 821303/180 | רכב וטלפון לפקידים | 55,000 | 74,504 | |
| 829231/320 | שעות נוספות ארעיים ארעיים | 55,000 | 84,345 | |
| 824370/310 | שעות נוספות | 55,000 | 54,583 | |
| 824340/118 | הבראה | 54,000 | 55,263 | |
| 829245/116 | תשלומים סוציאלים | 53,000 | 85,495 | |
| 824390/180 | רכב וטלפון לפקידים | 53,000 | 69,241 | |
| 822220/180 | טלפון לפקידים | 52,000 | 67,483 | |
| 824393/310 | שעות נוספות | 51,000 | 53,730 | |
| 828296/118 | הבראה | 51,000 | 32,943 | |
| 820001/116 | תשלומים סוציאלים | 50,000 | 60,416 | |
| 829600/118 | הבראה | 50,000 | 21,788 | |
| 829600/180 | רכב וטלפון לעובדים | 50,000 | 71,130 | |
| 824332/118 | הבראה | 50,000 | 60,026 | |
| 828292/180 | רכב וטלפון | 47,000 | 50,967 | |
| 821303/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 47,000 | 42,804 | |
| 820500/122 | נסיעות | 46,000 | 37,124 | |
| 824300/116 | תשלומים סוציאלים | 46,000 | 46,831 | |
| 824520/180 | רכב וטלפון | 45,000 | 54,676 | |
| 824300/180 | רכב וטלפון | 45,000 | 50,685 | |
| 824391/116 | זכויות סוציאליות | 45,000 | 50,109 | |
| 824370/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 44,000 | 43,384 | |
| 829241/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 43,000 | 41,545 | |
| 827501/210 | בית נגלר-שכר ארעיים | 43,000 | 43,265 | |
| 821100/118 | הבראה | 43,000 | 80,593 | |
| 829273/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 41,000 | 13,085 | |
| 820120/310 | שעות נוספות | 41,000 | 24,624 | |
| 829600/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 40,000 | 52,109 | |
| 822220/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 40,000 | 38,003 | |
| 820110/216 | זכויות | 39,000 | 34,950 | |
| 820120/119 | מס מעסיקים | 38,000 | 22,028 | |
| 820120/180 | רכב וטלפון | 38,000 | 30,655 | |
| 827007/210 | בתי נוער שכר ארעיים | 38,000 | 7,807 | |
| 829272/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 37,000 | 6,375 | |
| 823000/121 | פרמיה | 37,000 | 32,653 | |
| 824391/310 | שעות נוספות | 37,000 | 6,204 | |
| 824390/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 37,000 | 44,838 | |
| 829271/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 36,000 | 22,310 | |
| 829241/118 | הבראה | 35,000 | 19,756 | |
| 829247/116 | תשלומים סוציאליים | 35,000 | 0 | |
| 828292/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 34,000 | 32,683 | |
| 829240/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 34,000 | 36,451 | |
| 824700/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 34,000 | 32,910 | |
| 829238/116 | תשלומים סוציאלים | 33,000 | 70,656 | |
| 829270/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 33,000 | 13,531 | |
| 820400/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 33,000 | 31,902 | |
| 821000/122 | נסיעות | 33,000 | 37,145 | |
| 823000/310 | שעות נוספות | 33,000 | 62,235 | |
| 821140/280 | רכב וטלפון | 33,000 | 48,076 | |
| 821607/122 | נסיעות | 32,000 | 31,948 | |
| 829234/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 32,000 | 27,653 | |
| 821303/310 | שעות נוספות | 31,000 | 81,632 | |
| 829236/310 | שעות נוספות | 31,000 | 29,366 | |
| 829239/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 31,000 | 43,313 | |
| 829240/118 | הבראה | 31,000 | 26,647 | |
| 824710/116 | תשלומים סוציאלים | 31,000 | 40,248 | |
| 820110/119 | מס מעסיקים | 31,000 | 19,923 | |
| 820110/310 | שעות נוספות | 31,000 | 2,753 | |
| 822220/118 | הבראה | 31,000 | 13,470 | |
| 824392/116 | תשלומים סו | 31,000 | 33,985 | |
| 824392/180 | רכב וטלפון לפקידים | 31,000 | 17,953 | |
| 829241/310 | שעות נוספות | 30,000 | 36,811 | |
| 824540/116 | תשלומים סוציאליים | 30,000 | 36,703 | |
| 829234/118 | הבראה | 29,000 | 20,860 | |
| 829247/310 | שעות נוספות | 29,000 | 0 | |
| 821604/118 | הבראה | 29,000 | 31,160 | |
| 824380/116 | תשלומים סוציאליים | 29,000 | 30,975 | |
| 820001/180 | רכב וטלפון | 28,000 | 17,921 | |
| 829239/180 | רכב וטלפון לפקידים | 28,000 | 54,319 | |
| 828210/116 | תשלומים סוציאלים | 28,000 | 26,696 | |
| 824500/116 | זכויות סוציאליות | 28,000 | 0 | |
| 824391/180 | אחזקת רכב וטלפון | 28,000 | 40,828 | |
| 824395/116 | זכויות | 28,000 | 32,790 | |
| 824520/119 | מעמ ומס מעסיקים לפ | 27,000 | 28,113 | |
| 829234/310 | שעות נוספות | 27,000 | 37,773 | |
| 824700/118 | הבראה | 27,000 | 26,715 | |
| 829239/118 | הבראה | 26,000 | 24,695 | |
| 829239/310 | שעות נוספות | 26,000 | 44,324 | |
| 829245/310 | שעות נוספות | 26,000 | 51,683 | |
| 820120/118 | הבראה | 26,000 | 17,969 | |
| 821140/222 | נסיעות | 26,000 | 24,141 | |
| 821140/320 | שעות נוספות | 26,000 | 35,727 | |
| 827510/216 | תשלומים סוציאליים ארעיים | 26,000 | 26,153 | |
| 824390/118 | הבראה | 26,000 | 31,294 | |
| 829242/116 | תשלומים סוציאליים | 25,000 | 50,969 | |
| 829244/118 | הבראה | 25,000 | 14,817 | |
| 822252/116 | זכ' סוציאליות | 25,000 | 20,901 | |
| 827101/219 | מס מעסיקים ומע"מ | 25,000 | 24,742 | |
| 829244/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 24,000 | 22,281 | |
| 828296/122 | נסיעות | 24,000 | 18,823 | |
| 824540/310 | שעות נוספות | 24,000 | 27,056 | |
| 821303/118 | הבראה | 23,000 | 16,366 | |
| 829230/116 | תשלומים סוציאלים | 23,000 | 20,515 | |
| 824700/310 | שעות נוספות | 23,000 | 39,968 | |
| 824391/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 23,000 | 26,862 | |
| 828292/310 | שעות נוספות | 22,000 | 32,958 | |
| 829238/310 | שעות נוספות | 22,000 | 21,993 | |
| 824330/122 | נסיעות | 22,000 | 24,191 | |
| 824393/122 | נסיעות | 21,000 | 17,220 | |
| 829230/180 | רכב וטלפון | 21,000 | 23,261 | |
| 829240/310 | שעות נוספות | 21,000 | 31,040 | |
| 829273/180 | רכב וטלפון | 21,000 | 601 | |
| 820400/180 | רכב וטלפון לפקידים | 21,000 | 14,191 | |
| 824300/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 21,000 | 22,497 | |
| 824340/121 | פרמיה | 21,000 | 21,483 | |
| 821303/122 | נסיעות | 20,000 | 9,992 | |
| 820001/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 20,000 | 18,661 | |
| 829273/122 | נסיעות | 20,000 | 4,686 | |
| 820110/118 | הבראה | 20,000 | 11,359 | |
| 822220/310 | שעות נוספות | 20,000 | 33,401 | |
| 824520/118 | הבראה | 19,000 | 13,919 | |
| 828292/118 | הבראה | 19,000 | 20,121 | |
| 824700/180 | רכב וטלפון | 19,000 | 17,311 | |
| 827101/118 | הבראה | 19,000 | 22,886 | |
| 824370/118 | הבראה | 19,000 | 35,714 | |
| 829234/180 | רכב וטלפון לפקידים | 18,000 | 21,877 | |
| 829238/180 | רכב וטלפונים לפקידים | 18,000 | 29,279 | |
| 829245/180 | רכב וטלפון | 18,000 | 18,974 | |
| 829271/122 | נסיעות | 18,000 | 7,029 | |
| 829271/180 | רכב וטלפון | 18,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829272/122 | נסיעות | 18,000 | 2,343 | |
| 829272/180 | רכב וטלפון | 18,000 | אין נתון ביצוע | |
| 820400/118 | הבראה | 18,000 | 11,674 | |
| 824540/180 | רכב וטלפון | 18,000 | 22,461 | |
| 824340/122 | נסיעות | 18,000 | 18,704 | |
| 824330/121 | פרמיה | 18,000 | 21,302 | |
| 824520/310 | שעות נוספות | 17,000 | 21,636 | |
| 821303/121 | פרמיה | 17,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829231/280 | רכב וטלפון לעובדים ארעיים | 17,000 | 30,400 | |
| 829236/118 | הבראה | 17,000 | 12,347 | |
| 829236/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 17,000 | 20,470 | |
| 829245/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 17,000 | 27,722 | |
| 829252/118 | הבראה | 17,000 | 23,297 | |
| 824710/310 | שעות נוספות | 17,000 | 12,650 | |
| 829270/122 | נסיעות | 17,000 | 4,686 | |
| 824332/121 | פרמיה | 17,000 | 8,787 | |
| 829270/180 | רכב וטלפון | 16,000 | 989 | |
| 824391/118 | הבראה | 16,000 | 24,557 | |
| 829243/116 | תשלומים סוציאלים | 15,000 | 16,702 | |
| 829244/180 | רכב וטלפון | 15,000 | 0 | |
| 829247/118 | הבראה | 15,000 | 0 | |
| 829247/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 15,000 | 0 | |
| 829600/122 | נסיעות | 15,000 | 12,194 | |
| 824392/119 | מס מעסיקים | 15,000 | 16,412 | |
| 824395/310 | שעות נוספות | 15,000 | 33,156 | |
| 829245/118 | הבראה | 14,000 | 16,613 | |
| 820110/219 | מס מעסיקים ומעמ | 14,000 | 12,580 | |
| 827101/320 | שעות נוספות ארעיים | 14,000 | 5,930 | |
| 824500/118 | הבראה ומענק יובל | 14,000 | 0 | |
| 824332/122 | נסיעות | 14,000 | 16,759 | |
| 828292/122 | נסיעות | 13,000 | 7,668 | |
| 824700/122 | נסיעות | 13,000 | 9,579 | |
| 827101/280 | רכב וטלפון לעבדים | 13,000 | 16,191 | |
| 821100/122 | נסיעות | 13,000 | 22,572 | |
| 829230/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 12,000 | 11,158 | |
| 829240/180 | רכב וטלפון לפקידים | 12,000 | 39,904 | |
| 829241/122 | נסיעות | 12,000 | 9,521 | |
| 829242/310 | שעות נוספות | 12,000 | 16,313 | |
| 828296/310 | שעות נוספות | 12,000 | 12,466 | |
| 827501/216 | תשלומים סוציאליים ארעיים | 12,000 | 11,754 | |
| 824380/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 12,000 | 12,632 | |
| 824391/121 | פרמיה | 12,000 | 12,974 | |
| 829238/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 11,000 | 23,496 | |
| 829244/310 | שעות נוספות | 11,000 | 32,458 | |
| 820110/122 | נסיעות | 11,000 | 7,176 | |
| 820110/218 | הבראה | 11,000 | 10,681 | |
| 827007/216 | תשלומים סוציאליים ארעיים | 11,000 | 1,251 | |
| 824380/118 | הבראה | 11,000 | 14,767 | |
| 824395/180 | רכב | 11,000 | 20,910 | |
| 829239/122 | נסיעות | 10,000 | 12,780 | |
| 829240/121 | פרמיה | 10,000 | 10,601 | |
| 829240/122 | נסיעות | 10,000 | 10,224 | |
| 829243/310 | שעות נוספות | 10,000 | 1,835 | |
| 829600/310 | שעות נוספות | 10,000 | 55,186 | |
| 824540/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 10,000 | 12,134 | |
| 824390/122 | נסיעות | 10,000 | 13,819 | |
| 828292/121 | פרמיה | 9,000 | 9,524 | |
| 829230/118 | הבראה | 9,000 | 10,704 | |
| 829242/180 | רכב וטלפון לפקידים | 9,000 | 23,221 | |
| 824710/118 | הבראה | 9,000 | 6,959 | |
| 824710/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 9,000 | 12,708 | |
| 828210/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 9,000 | 8,303 | |
| 824300/118 | הבראה | 9,000 | 13,704 | |
| 827101/220 | כוננות | 9,000 | 0 | |
| 827509/210 | משכורת ושכר משולבים | 9,000 | 12,313 | |
| 821604/122 | נסיעות | 9,000 | 7,412 | |
| 824395/118 | הבראה | 9,000 | 12,599 | |
| 824520/122 | נסיעות | 8,000 | 7,668 | |
| 829238/118 | הבראה | 8,000 | 11,938 | |
| 829242/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 8,000 | 16,706 | |
| 829244/122 | נסיעות | 8,000 | 7,455 | |
| 829247/180 | רכב וטלפון לפקידים | 8,000 | 0 | |
| 820120/122 | נסיעות | 8,000 | 3,064 | |
| 822220/122 | נסיעות | 8,000 | 7,668 | |
| 822252/119 | מס מעסיקים | 8,000 | 6,458 | |
| 827510/218 | הבראה | 8,000 | 5,837 | |
| 827510/219 | מע"מ ומס מעסיקים ארעיים | 8,000 | 8,409 | |
| 829242/118 | הבראה | 7,000 | 9,878 | |
| 824710/180 | רכב וטלפון | 7,000 | 14,685 | |
| 820110/222 | נסיעות | 7,000 | 6,663 | |
| 822252/118 | הבראה | 7,000 | 4,041 | |
| 824392/118 | הבראה | 7,000 | 13,550 | |
| 820001/122 | נסיעות | 6,000 | 1,278 | |
| 829230/121 | פרמיה | 6,000 | 5,516 | |
| 829234/122 | נסיעות | 6,000 | 6,244 | |
| 829243/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 6,000 | 5,208 | |
| 827501/310 | שעות נוספות | 6,000 | 0 | |
| 824370/122 | נסיעות | 6,000 | 7,242 | |
| 824540/118 | הבראה | 6,000 | 4,041 | |
| 829236/122 | נסיעות | 5,000 | 5,112 | |
| 829241/121 | פרמיה | 5,000 | 4,723 | |
| 829243/118 | הבראה | 5,000 | 359 | |
| 829247/122 | נסיעות | 5,000 | 0 | |
| 829245/122 | נסיעות | 5,000 | 7,455 | |
| 824500/122 | נסיעות | 5,000 | 0 | |
| 824391/122 | נסיעות | 5,000 | 5,112 | |
| 829252/122 | נסיעות | 4,000 | 3,547 | |
| 827007/219 | מס מעסיקים ומע"מ ארעיים | 4,000 | 709 | |
| 827501/219 | מע"מ ומס מעסיקים ארעיים | 4,000 | 3,451 | |
| 824500/119 | מס מעסיקים ומעמ | 4,000 | 0 | |
| 824500/120 | כוננות | 4,000 | 0 | |
| 829230/122 | נסיעות | 3,000 | 2,556 | |
| 829238/122 | נסיעות | 3,000 | 7,180 | |
| 829242/122 | נסיעות | 3,000 | 5,172 | |
| 820400/122 | נסיעות | 3,000 | 2,556 | |
| 822252/122 | נסיעות | 3,000 | 2,556 | |
| 824300/122 | נסיעות | 3,000 | 2,556 | |
| 827007/118 | הבראה | 3,000 | 1,404 | |
| 827501/118 | הבראה | 3,000 | 2,918 | |
| 824380/121 | פרמיה | 3,000 | 3,575 | |
| 824380/122 | נסיעות | 3,000 | 2,556 | |
| 824380/310 | שעות נוספות | 3,000 | 2,651 | |
| 824395/122 | נסיעות | 3,000 | 2,556 | |
| 829243/122 | נסיעות | 2,000 | 2,145 | |
| 828210/122 | נסיעות | 2,000 | 1,958 | |
| 827007/221 | פרמיה | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 827007/222 | נסיעות | 2,000 | 235 | |
| 827509/216 | תשלומים סוציאליים ארעיים | 2,000 | 1,906 | |
| 827509/320 | שעות נוספות | 2,000 | 0 | |
| 827510/320 | שעות נוספות ארעיים | 2,000 | 10,456 | |
| 824392/122 | נסיעות | 2,000 | 852 | |
| 824392/310 | שעות נוספות רשומות | 2,000 | 23,665 | |
| 824540/122 | נסיעות | 2,000 | 2,487 | |
| 829236/180 | רכב וטלפון לפקידים | 1,000 | 20,474 | |
| 828210/180 | רכב וטלפון | 1,000 | 446 | |
| 822252/180 | טלפון | 1,000 | 583 | |
| 827501/222 | נסיעות | 1,000 | 0 | |
| 827501/280 | רכב וטלפון לעובדים ארעיים | 1,000 | 0 | |
| 827509/118 | הבראה | 1,000 | 1,428 | |
| 827509/219 | מע"מ ומס מעסיקים ארעיים | 1,000 | 1,029 | |
| 827510/280 | רכב וטלפון לעובדים ארעיים | 1,000 | 5,928 | |
| 824500/180 | רכב וטלפון | 1,000 | 0 | |
| 824380/180 | אחזקת רכב וטלפון | 1,000 | 641 | |
| 820500/121 | פרמיה | 0 | – | |
| 829230/310 | שעות נוספות | 0 | 4,678 | הוצאה לא מתוקצבת 4,678 ₪ |
| 829243/180 | רכב וטלפון | 0 | 428 | הוצאה לא מתוקצבת 428 ₪ |
| 829246/110 | משכורת ושכר משולבים | 0 | 41,295 | הוצאה לא מתוקצבת 41,295 ₪ |
| 829252/310 | שעות נוספות | 0 | 4,761 | הוצאה לא מתוקצבת 4,761 ₪ |
| 827014/118 | הבראה | 0 | – | |
| 827014/210 | חט"ב קרית חיים שכר ארעיים | 0 | – | |
| 827014/216 | תשלומים סוציאליים ארעיים | 0 | – | |
| 827014/219 | מס מעסיקים ומע"מ ארעיים | 0 | – | |
| 827014/280 | רכב וטלפון | 0 | – | |
| 828210/310 | שעות נוספות | 0 | 6,872 | הוצאה לא מתוקצבת 6,872 ₪ |
| 820400/310 | שעות נוספות | 0 | 28,129 | הוצאה לא מתוקצבת 28,129 ₪ |
| 829400/210 | משכורות ושכר ארעיים | 0 | – | |
| 829400/216 | תשלומים סוציאליים ארעיים | 0 | – | |
| 829400/219 | מע"מ ומס מעסיקים ארעיים | 0 | – | |
| 821000/120 | כוננות | 0 | 2,349 | הוצאה לא מתוקצבת 2,349 ₪ |
| 820110/320 | שעות נוספות | 0 | – | |
| 820120/121 | פרמיה | 0 | – | |
| 829237/110 | משכורת ושכר משולבים | 0 | – | |
| 829237/116 | תשלומים סוציאליים | 0 | – | |
| 829237/118 | הבראה | 0 | – | |
| 829237/119 | מס מעסיקים | 0 | – | |
| 829237/122 | נסיעות | 0 | – | |
| 829237/310 | שעות נוספות | 0 | – | |
| 822220/216 | תשלומים סוציאליים ארעיים | 0 | – | |
| 822220/219 | מס מעסיקים | 0 | – | |
| 822220/320 | שעות נוספות ארעיים | 0 | – | |
| 820195/216 | תשלומים סוציאליים | 0 | – | |
| 820195/219 | מע"מ ומס מעסיקים ארעיים | 0 | – | |
| 820195/320 | שעות נוספות ארעיים | 0 | – | |
| 822252/310 | שעות נוספות | 0 | 293 | הוצאה לא מתוקצבת 293 ₪ |
| 824300/310 | שעות נוספות | 0 | 65,709 | הוצאה לא מתוקצבת 65,709 ₪ |
| 827007/280 | רכב וטלפון לעובדים ארעיים | 0 | 13 | הוצאה לא מתוקצבת 13 ₪ |
| 827007/320 | שעות נוספות לעובדים | 0 | – | |
| 827101/222 | נסיעות | 0 | 8,572 | הוצאה לא מתוקצבת 8,572 ₪ |
| 827501/320 | שעות נוספות ארעיים | 0 | – | |
| 827505/210 | משכורת ושכר משולבים | 0 | – | |
| 827505/320 | שעות נוספות | 0 | 280 | הוצאה לא מתוקצבת 280 ₪ |
| 827601/216 | תשלומים סוציאליים ארעיים | 0 | – | |
| 827601/219 | מע"מ ומס מעסיקים ארעיים | 0 | – | |
| 827601/320 | שעות נוספות ארעיים | 0 | – | |
| 821604/121 | פרמיה | 0 | 1,962 | הוצאה לא מתוקצבת 1,962 ₪ |
| 824370/121 | פרמיה | 0 | 19,711 | הוצאה לא מתוקצבת 19,711 ₪ |
| 824382/110 | משכורות ושכר משולבים | 0 | 39,443 | הוצאה לא מתוקצבת 39,443 ₪ |
| 824382/116 | תשלומים סוציאלים | 0 | 19,960 | הוצאה לא מתוקצבת 19,960 ₪ |
| 824382/118 | הבראה | 0 | – | |
| 824382/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 0 | 6,377 | הוצאה לא מתוקצבת 6,377 ₪ |
| 824382/122 | נסיעות | 0 | 2,556 | הוצאה לא מתוקצבת 2,556 ₪ |
| 824382/180 | רכב וטלפון | 0 | 291 | הוצאה לא מתוקצבת 291 ₪ |
| 824382/310 | שעות נוספות | 0 | – |
פרעון מלוותאגף5.0% מסך ההוצאות₪161.0 מ׳₪169.7 מ׳105%
פרעון מלוותמחלקה · 3 סעיפים5.0% מסך ההוצאות₪161.0 מ׳₪169.7 מ׳105%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 640000/691 | פרעון מילוות_קרן | 123,000,000 | 143,086,804 | |
| 640000/692 | פרעון מילוות רבית | 30,000,000 | 23,851,382 | |
| 640000/693 | פרעון מילוות_הצמדה | 8,000,000 | 2,807,100 |
נכסים ציבורייםאגף4.1% מסך ההוצאות₪131.0 מ׳₪141.1 מ׳108%
פעולות כללימחלקה · 150 סעיפים2.2% מסך ההוצאות₪70.5 מ׳₪82.0 מ׳116%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 743100/730 | דלק וחשמל לפעולות | 11,380,000 | 10,376,214 | |
| 746200/751 | אחזקת גנים באמצעות | 9,620,000 | 14,816,958 | |
| 746200/721 | מים לגנים | 5,600,000 | 10,441,121 | |
| 743200/750 | אחזקת רמזורים ע"י קבלנים | 3,900,000 | 3,420,537 | |
| 747200/433 | קבלן נקיון | 3,700,000 | 4,098,730 | |
| 747200/757 | עבודות אחזקה ושיקום בחופים | 2,200,000 | 2,249,022 | |
| 743100/751 | טיפול במתקני תאורה | 2,000,000 | 1,652,489 | |
| 743200/781 | תמיכה במרכז בקרה לרמזורים | 2,000,000 | 1,838,881 | |
| 747200/758 | אחזקת פארק הכט,שיקמונה רצועת ח | 2,000,000 | 1,863,567 | |
| 747200/432 | מים | 1,900,000 | 1,751,720 | |
| 745200/810 | רשויות ניקוז קישון וכרמל | 1,642,000 | 2,006,839 | |
| 743200/758 | מערכת טמ"ס ומטריצה(מצלמות) | 1,600,000 | 1,756,414 | |
| 742200/756 | צביעה וסימוני דרך | 1,500,000 | 1,893,225 | |
| 747200/756 | החוף השקט | 1,500,000 | 1,875,297 | |
| 747200/753 | שמירה | 1,446,000 | 1,625,429 | |
| 746200/755 | ניקיון גנים אחה"צ ע"י קבלנים | 1,415,000 | 1,614,364 | |
| 743200/759 | בקרת תאורה | 1,300,000 | 1,287,635 | |
| 747200/752 | שרותי הצלה | 1,266,000 | 1,152,367 | |
| 743200/782 | שיקום מנהרת תשתיות | 1,120,000 | 1,119,765 | |
| 742200/791 | בטיחות | 1,027,000 | 963,144 | |
| 742200/755 | אחזקת קטעי כביש ומדרכה | 1,000,000 | 950,753 | |
| 743200/730 | חשמל לפעולות | 1,000,000 | 654,077 | |
| 746200/759 | ניכוש וטיפול בעשביה | 1,000,000 | 999,850 | |
| 746300/751 | אחזקה והחלפת מתקני משחק | 1,000,000 | 1,008,662 | |
| 746300/758 | כריתה וגיזום עצים | 1,000,000 | 1,386,863 | |
| 746300/783 | מניעת שריפות-יצירת אזורי חייץ | 600,000 | 923,599 | |
| 746200/754 | אחזקת מערכות מחשוב להשקיה | 560,000 | 589,526 | |
| 742200/753 | אחזקה,מסגרות ספסלים וריהוט רחו | 500,000 | 1,072,283 | |
| 746300/750 | עבודות אחזקה שונות ופינות גן | 500,000 | 824,615 | |
| 746200/756 | אחזקת עצי רחוב | 370,000 | 369,914 | |
| 747200/721 | ציוד מיגון | 350,000 | 319,213 | |
| 742200/754 | אחזקת מנהרות וגשרים | 250,000 | 406,028 | |
| 746300/752 | החלפת גומי לפי דוחות מכון התקנ | 250,000 | 376,450 | |
| 747200/431 | מאור כח חימום | 250,000 | 235,302 | |
| 747400/730 | חשמל לפעולות | 240,000 | 187,893 | |
| 743200/753 | ניהול אחזקת מערכת רמזורים | 208,000 | 47,172 | |
| 747400/432 | מים | 195,000 | 142,189 | |
| 747400/752 | קבלן ניקיון | 160,000 | 0 | |
| 746300/756 | אחזקת תשתיות מערכות השקייה | 150,000 | 124,592 | |
| 746300/759 | הדברה של תוואי התהלוכה וחדקוני | 150,000 | 149,779 | |
| 746200/781 | שמירה בגן האם | 135,000 | 167,593 | |
| 743200/755 | אחזקת שלטים אלקטרוניים VMS | 106,000 | 71,594 | |
| 742200/757 | שיקום מהלכי מדרגות | 100,000 | 88,001 | |
| 742200/759 | תמרורים | 100,000 | 277,539 | |
| 746200/722 | השקית עצים באמצעות מיכלית | 100,000 | 99,922 | |
| 746200/730 | דלק וחשמל לפעולות | 100,000 | 20,299 | |
| 746300/753 | אחזקת מגרשי ספורט | 100,000 | 176,881 | |
| 746300/782 | טיפול בעצי אקליפטוס | 100,000 | 99,809 | |
| 747200/540 | הוצאות טלפון ודואר | 100,000 | 103,493 | |
| 747200/755 | אחזקת מערכת כריזה | 100,000 | 20,933 | |
| 747200/740 | כלים מכשירים וציוד | 90,000 | 106,076 | |
| 746200/758 | השלמת צמחיה בגנים | 70,000 | 609,387 | |
| 746300/757 | אחזקת דקים ברחבי העיר | 70,000 | 80,630 | |
| 742100/751 | אחזקת מעלית בקרית הממשלה | 60,000 | 57,961 | |
| 742200/730 | דלק וחשמל לפעולות | 60,000 | 82,029 | |
| 743200/754 | אחזקת גנרטור | 58,000 | 48,647 | |
| 742200/710 | שכירת רכב | 52,000 | 51,999 | |
| 743200/751 | בדיקת תוכניות | 50,000 | 101,019 | |
| 746200/750 | עבודות קבלניות | 50,000 | 50,998 | |
| 746300/754 | אחזקה ושיקום מתקני כושר | 50,000 | 115,254 | |
| 746300/755 | אחזקת אנדרטאות | 50,000 | 149,358 | |
| 746300/781 | גידור ומעקות | 50,000 | 49,484 | |
| 747200/754 | אחזקת תאורה בחופים | 50,000 | 28,968 | |
| 747400/751 | חטוי מים | 40,000 | 25,740 | |
| 747200/750 | עבודות קבלניות | 40,000 | 120,441 | |
| 742100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 35,000 | 20,231 | |
| 743100/732 | תאורת טיילת לואי | 35,000 | 33,156 | |
| 742200/541 | שרותי רט"ן | 30,000 | 27,577 | |
| 743200/510 | נסיעות ואש"ל | 30,000 | 11,534 | |
| 746200/541 | שרותי רט"ן | 30,000 | 22,015 | |
| 747400/540 | הוצאות טלפון ודואר | 29,000 | 26,207 | |
| 747400/750 | עבודות קבלניות | 27,000 | 22,128 | |
| 746200/410 | שכר דירה | 26,000 | 25,623 | |
| 742200/540 | הוצאות טלפון ודואר | 25,000 | 11,956 | |
| 747200/510 | נסיעות ואש"ל | 25,000 | 30,490 | |
| 747200/751 | הורקת בורות | 25,000 | 14,619 | |
| 742100/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 22,000 | 20,081 | |
| 742200/758 | מספור בתים ושלטי רחוב | 20,000 | 19,274 | |
| 746200/757 | אחזקת נחל שיח | 20,000 | 14,625 | |
| 742100/541 | שרותי רט"ן | 18,000 | 17,061 | |
| 742100/780 | הוצאות שונות | 17,000 | 6,450 | |
| 742200/432 | מים | 15,000 | 15,906 | |
| 743100/510 | הוצאות נסיעה | 15,000 | 3,988 | |
| 743100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 15,000 | 5,638 | |
| 743100/541 | שרותי רט"ן | 15,000 | 9,953 | |
| 743200/460 | מכשירי כתיבה | 15,000 | 6,890 | |
| 743200/541 | שרותי רט"ן | 15,000 | 11,392 | |
| 746200/540 | הוצאות טלפון ודואר | 15,000 | 23,261 | |
| 747400/720 | חמרים | 15,000 | 15,261 | |
| 747200/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 11,000 | 5,051 | |
| 742200/460 | הוצאות משרדיות | 10,000 | 15,162 | |
| 742200/742 | ציוד מכני-שיקום | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 742200/750 | עבודות קבלניות | 10,000 | 4,188 | |
| 743100/470 | מכונות משרד | 10,000 | 3,637 | |
| 746200/740 | כלים מכשירים וציוד | 10,000 | 6,547 | |
| 747200/541 | שרותי רט"ן | 10,000 | 6,985 | |
| 747200/780 | הוצאות שונות | 9,000 | 1,928 | |
| 742100/470 | מכונות משרד והחזקת | 8,000 | 9,139 | |
| 742100/610 | הוצאות כבוד | 8,000 | 6,761 | |
| 743100/432 | מים | 8,000 | 4,287 | |
| 747400/433 | חמרי נקיון | 8,000 | 7,693 | |
| 747200/610 | חופי-ים כיבוד | 8,000 | 8,481 | |
| 742200/780 | הוצאות שונות | 7,000 | 7,100 | |
| 746200/460 | מכשירי כתיבה | 7,000 | 6,487 | |
| 742100/750 | עבודות קבלניות | 6,000 | 3,521 | |
| 747400/740 | כלים | 6,000 | 5,829 | |
| 747400/780 | הוצאות אחרות | 6,000 | 5,604 | |
| 747400/510 | נסיעות ואש"ל | 5,500 | 1,024 | |
| 742100/510 | נסיעות ואש"ל | 5,000 | 586 | |
| 742100/740 | כלים ומכשירים | 5,000 | 846 | |
| 742200/720 | חמרים | 5,000 | 5,275 | |
| 742200/740 | כלים ומכשירים | 5,000 | 5,411 | |
| 743100/460 | מכשירי כתיבה | 5,000 | 2,303 | |
| 743100/720 | חמרים | 5,000 | 4,972 | |
| 743100/740 | כלים | 5,000 | 2,968 | |
| 743100/780 | הוצאות שונות | 5,000 | 3,631 | |
| 746200/720 | חמרים | 5,000 | 4,077 | |
| 747400/753 | תמיכה ושירות תוכנת בקרת כניסה | 5,000 | 2,808 | |
| 747400/781 | מקוואות נשים | 5,000 | 4,724 | |
| 747400/791 | בטיחות | 4,500 | 2,755 | |
| 742200/752 | קורס בטיחות לעובדים | 4,000 | אין נתון ביצוע | |
| 743200/630 | פרסום | 4,000 | 1,451 | |
| 743200/780 | הוצאות שונות | 4,000 | 4,773 | |
| 742200/510 | נסיעות ואש"ל | 3,000 | 740 | |
| 742200/610 | כיבוד | 3,000 | 1,414 | |
| 743200/610 | כיבוד | 3,000 | 3,822 | |
| 743200/740 | כלים ומכשירים | 3,000 | 2,300 | |
| 743200/752 | עבודות קבלניות | 3,000 | 8,499 | |
| 747400/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 3,000 | 2,767 | |
| 747400/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | -546 | |
| 743100/450 | ריהוט | 2,000 | 1,825 | |
| 746200/630 | פירסום | 2,000 | 725 | |
| 746200/780 | הוצאות שונות | 2,000 | 3,144 | |
| 747200/791 | בטיחות | 2,000 | 1,649 | |
| 746200/610 | כיבוד | 1,400 | 1,011 | |
| 742100/720 | חומרים | 1,000 | 766 | |
| 743200/720 | חמרים | 1,000 | 734 | |
| 746200/791 | בטיחות | 600 | 0 | |
| 742100/450 | רהוט והחזקתו | 0 | – | |
| 742100/521 | השתלמויות | 0 | 2,400 | הוצאה לא מתוקצבת 2,400 ₪ |
| 742200/450 | ריהוט | 0 | 0 | – |
| 743100/731 | חשמל לרכבי car2go | 0 | 17,062 | הוצאה לא מתוקצבת 17,062 ₪ |
| 743100/750 | עבודות קבלניות | 0 | 5,806 | הוצאה לא מתוקצבת 5,806 ₪ |
| 743200/450 | ריהוט | 0 | 0 | – |
| 743200/540 | הוצאות טלפון ודואר | 0 | 0 | – |
| 743200/757 | השתלמויות | 0 | 1,731 | הוצאה לא מתוקצבת 1,731 ₪ |
| 746200/521 | השתלמויות | 0 | – | |
| 746200/710 | הובלה | 0 | – | |
| 746200/761 | אחזקת הספורטק | 0 | – | |
| 747200/720 | חמרים | 0 | – |
שכר כללימחלקה · 78 סעיפים1.9% מסך ההוצאות₪60.5 מ׳₪59.1 מ׳98%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 747200/110 | משכורת ושכר משולבים | 11,958,000 | 11,152,906 | |
| 747200/310 | שעות נוספות | 9,384,000 | 8,772,125 | |
| 747200/116 | תשלומים סוציאליים | 4,881,000 | 4,959,769 | |
| 742200/110 | משכורת ושכר משולבים | 4,389,000 | 4,280,940 | |
| 746100/110 | משכורת ושכר משולבים | 3,084,000 | 2,853,628 | |
| 742100/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,165,000 | 2,178,118 | |
| 743100/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,855,000 | 1,835,773 | |
| 747200/180 | רכב וטלפון לעובדים | 1,787,000 | 1,853,606 | |
| 747200/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 1,695,000 | 1,737,632 | |
| 743200/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,654,000 | 1,548,526 | |
| 742200/116 | תשלומים סוציאליים | 1,451,000 | 1,458,920 | |
| 747400/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,020,000 | 1,137,945 | |
| 746100/116 | תשלומים סוציאליים | 963,000 | 930,566 | |
| 742100/116 | תשלומים סוציאליים | 690,000 | 701,341 | |
| 743100/116 | תשלומים סוציאליים | 674,000 | 666,826 | |
| 742200/121 | פרמיה | 657,000 | 672,062 | |
| 747200/118 | הבראה | 613,000 | 718,942 | |
| 743200/116 | תשלומים סוציאליים | 596,000 | 560,773 | |
| 742300/110 | משכורת ושכר משולבים | 570,000 | 429,812 | |
| 742200/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 551,000 | 556,858 | |
| 742200/310 | שעות נוספות | 502,000 | 638,796 | |
| 742200/120 | כוננות | 489,000 | 516,831 | |
| 742200/180 | רכוש וטלפון לעובדי | 483,000 | 565,452 | |
| 746100/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 366,000 | 377,150 | |
| 743200/120 | כוננות | 365,000 | 347,411 | |
| 746100/121 | פרמיה | 365,000 | 356,851 | |
| 746100/310 | שעות נוספות | 364,000 | 421,196 | |
| 743100/120 | כוננות | 361,000 | 374,167 | |
| 746100/120 | כוננות | 340,000 | 336,143 | |
| 746100/180 | רכב וטלפון לעובדים | 339,000 | 386,680 | |
| 743100/180 | רכב וטלפון | 324,000 | 331,046 | |
| 747400/116 | תשלומים סוציאליים | 321,000 | 333,704 | |
| 742200/118 | הבראה | 306,000 | 252,154 | |
| 743200/310 | שעות נוספות | 267,000 | 242,533 | |
| 742100/180 | רכב וטלפון לפקידים | 266,000 | 324,928 | |
| 742100/119 | מעמ ומס מעסיקים לפ | 259,000 | 267,523 | |
| 742100/121 | פרמיה | 249,000 | 243,731 | |
| 747200/122 | נסיעות | 238,000 | 221,788 | |
| 743200/180 | רכב וטלפון | 237,000 | 237,298 | |
| 743100/119 | מס מעסיקים | 234,000 | 235,502 | |
| 743100/310 | שעות נוספות | 214,000 | 232,968 | |
| 743200/119 | מס מעסיקים | 204,000 | 192,987 | |
| 746100/118 | הבראה | 203,000 | 200,154 | |
| 742100/310 | שעות נוספות | 195,000 | 304,428 | |
| 742300/116 | תשלומים סוציאליים | 188,000 | 145,482 | |
| 747400/310 | שעות נוספות | 183,000 | 140,358 | |
| 742300/310 | שעות נוספות | 149,000 | 132,404 | |
| 742100/120 | כוננות | 145,000 | 121,255 | |
| 747400/121 | פרמיה | 145,000 | 138,547 | |
| 743100/118 | הבראה | 135,000 | 125,399 | |
| 742100/118 | הבראה | 131,000 | 135,969 | |
| 747400/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 120,000 | 129,160 | |
| 747400/180 | רכב וטלפון לעובדים | 109,000 | 143,142 | |
| 742200/122 | נסיעות | 105,000 | 110,148 | |
| 743200/118 | הבראה | 90,000 | 70,125 | |
| 747400/118 | הבראה | 76,000 | 71,613 | |
| 742300/121 | פרמיה | 74,000 | 61,194 | |
| 742300/119 | מס מעסיקים | 73,000 | 60,488 | |
| 742300/180 | טלפון ואחזקת רכב | 73,000 | 82,027 | |
| 742300/120 | כוננות | 65,000 | 56,657 | |
| 743100/121 | פרמיה | 56,000 | 54,032 | |
| 746100/122 | נסיעות | 48,000 | 45,650 | |
| 747200/121 | פרמיה | 47,000 | 81,639 | |
| 743200/122 | נסיעות | 45,000 | 41,575 | |
| 747200/210 | משכורות ארעיים | 41,000 | אין נתון ביצוע | |
| 743100/122 | נסיעות | 40,000 | 33,718 | |
| 742100/122 | נסיעות | 33,000 | 35,334 | |
| 742300/118 | הבראה | 32,000 | 30,003 | |
| 747400/122 | נסיעות | 29,000 | 26,921 | |
| 747200/120 | כוננות | 27,000 | 26,172 | |
| 747200/280 | רכב וטלפון לעובדים ארעיים | 22,000 | 14,136 | |
| 743200/121 | פרמיה | 17,000 | 10,077 | |
| 747200/216 | תשלומים סוציאליים ארעיים | 17,000 | אין נתון ביצוע | |
| 742300/122 | נסיעות | 7,000 | 7,668 | |
| 747200/219 | מס מעסיקים ומע"מ ארעיים | 6,000 | אין נתון ביצוע | |
| 747200/222 | נסיעות | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 747200/218 | הבראה | 0 | – | |
| 747200/320 | שעות נוספות ארעיים | 0 | – |
מינהל כספיאגף2.7% מסך ההוצאות₪86.4 מ׳₪83.2 מ׳96%
שכר כללימחלקה · 51 סעיפים2.3% מסך ההוצאות₪74.5 מ׳₪73.0 מ׳98%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 623000/110 | משכורת ושכר משולבים | 15,008,000 | 14,168,639 | |
| 623200/110 | משכורת ושכר משולבים | 11,377,000 | 11,231,927 | |
| 621310/110 | משכורת ושכר משולבים | 8,744,000 | 9,505,460 | |
| 623000/116 | תשלומים סוציאליים | 4,030,000 | 3,978,332 | |
| 623200/116 | זכויות סוציאליות | 3,448,000 | 3,323,959 | |
| 621200/110 | משכורת ושכר משולבים | 3,265,000 | 2,714,394 | |
| 621310/116 | תשלומים סוציאליים | 2,587,000 | 2,536,998 | |
| 623000/180 | רכב וטלפון לפקידים | 2,232,000 | 2,747,436 | |
| 623200/180 | הוצאות רכב | 1,996,000 | 2,038,821 | |
| 621400/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,973,000 | 1,673,582 | |
| 623000/121 | פרמיה | 1,891,000 | 1,499,881 | |
| 621111/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,679,000 | 1,832,836 | |
| 623000/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 1,587,000 | 1,541,475 | |
| 621310/180 | רכב וטלפון לפקידים | 1,404,000 | 1,561,138 | |
| 623200/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 1,177,000 | 1,159,092 | |
| 623000/118 | הבראה | 1,041,000 | 882,102 | |
| 621310/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 960,000 | 959,923 | |
| 621310/121 | פרמיה | 953,000 | 860,020 | |
| 621200/116 | תשלומים סוציאליים | 858,000 | 790,793 | |
| 623200/118 | הבראה | 786,000 | 605,149 | |
| 621400/116 | תשלומים סוציאליים | 643,000 | 553,933 | |
| 623200/121 | פרמיה | 616,000 | 517,972 | |
| 621310/310 | שעות נוספות | 594,000 | 697,360 | |
| 621310/118 | הבראה | 554,000 | 483,461 | |
| 623000/310 | שעות נוספות | 489,000 | 613,697 | |
| 623000/122 | נסיעות | 411,000 | 392,932 | |
| 623200/310 | שעות נוספות | 391,000 | 409,667 | |
| 621200/180 | רכב וטלפון לפקידים | 362,000 | 359,087 | |
| 621111/116 | תשלומים סוציאליים | 354,000 | 247,787 | |
| 621200/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 326,000 | 287,144 | |
| 623200/122 | נסיעות | 311,000 | 305,421 | |
| 621400/180 | רכב וטלפון לפקידים | 297,000 | 296,188 | |
| 621400/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 213,000 | 180,726 | |
| 621310/122 | נסיעות | 210,000 | 205,515 | |
| 621200/310 | שעות נוספות | 204,000 | 258,725 | |
| 621400/121 | פרמיה | 190,000 | 152,361 | |
| 621200/121 | פרמיה | 182,000 | 166,641 | |
| 621111/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 167,000 | 127,099 | |
| 621400/310 | שעות נוספות רשומות | 163,000 | 120,798 | |
| 621111/180 | רכב וטלפון לפקידים | 153,000 | 146,033 | |
| 621200/118 | הבראה | 134,000 | 121,515 | |
| 621400/118 | הבראה | 119,000 | 90,905 | |
| 621111/310 | שעות נוספות | 92,000 | 43,987 | |
| 621111/121 | פרמיה | 85,000 | 59,741 | |
| 621111/118 | הבראה | 76,000 | 53,089 | |
| 623000/120 | כוננות | 48,000 | 256,552 | |
| 621400/122 | נסיעות | 45,000 | 38,620 | |
| 621200/122 | נסיעות | 35,000 | 32,802 | |
| 621111/122 | נסיעות | 22,000 | 16,728 | |
| 621200/120 | כוננות | 0 | 21,504 | הוצאה לא מתוקצבת 21,504 ₪ |
| 623200/120 | כוננות | 0 | 100,112 | הוצאה לא מתוקצבת 100,112 ₪ |
פעולות כללימחלקה · 76 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪12.0 מ׳₪10.2 מ׳86%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 623200/781 | הוצאות גביה | 3,450,000 | 1,705,726 | |
| 623200/780 | העמקת גבייה | 1,800,000 | 3,291,786 | |
| 623000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 1,150,000 | 680,715 | |
| 623000/541 | משלוח שוברי מים | 740,000 | 513,274 | |
| 623000/461 | הדפסת שוברי מים | 595,000 | 468,490 | |
| 623200/540 | הוצאות טלפון ודואר | 550,000 | 695,442 | |
| 623200/460 | מכשירי כתיבה וציוד משרדי | 540,000 | 217,007 | |
| 623000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 480,000 | 418,905 | |
| 623000/782 | משפטיות ואחרות | 397,000 | 361,292 | |
| 623000/781 | ועדת ערר | 390,000 | 224,310 | |
| 623000/754 | אבטחה בעירוניות | 245,000 | 189,924 | |
| 621310/470 | מכונות משרד והחזקת | 190,000 | 114,094 | |
| 623000/753 | אבטחה במרכז שרות לאזרח | 125,000 | 245,855 | |
| 623000/755 | חוו"ד רואה חשבון | 125,000 | 70,200 | |
| 623200/753 | קבלן שמירה | 100,000 | 206,321 | |
| 621310/540 | הוצאות טלפון ודואר | 90,000 | 53,260 | |
| 623000/750 | עבודות קבלניות | 65,000 | 55,193 | |
| 623000/780 | הוצאות שונות | 65,000 | 58,911 | |
| 621310/780 | הוצ' אחרות | 55,000 | 40,967 | |
| 621310/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 50,000 | 33,402 | |
| 623200/470 | מכונות משרד ואחזקתן | 50,000 | 38,146 | |
| 623000/630 | פרסומים | 45,000 | 20,873 | |
| 623000/470 | מכונות משרד והחזקת | 40,000 | 18,469 | |
| 623200/541 | שרותי רט"ן | 40,000 | 31,599 | |
| 621111/470 | מכונות משרד והחזקת | 35,000 | 16,148 | |
| 621310/541 | שרותי רט"ן | 30,000 | 25,989 | |
| 621310/750 | עבודות קבלניות | 30,000 | 33,434 | |
| 621200/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 30,000 | 44,453 | |
| 623000/610 | הוצאות כבוד | 30,000 | 47,206 | |
| 623200/630 | פרסום | 30,000 | 4,528 | |
| 623200/782 | הוצאות שונות | 30,000 | 54,237 | |
| 621400/470 | מכונות משרד והחזקת | 25,000 | 24,807 | |
| 621200/470 | מכונות משרד והחזקת | 25,000 | 14,557 | |
| 621200/780 | הוצאות שונות | 24,000 | 22,295 | |
| 621400/540 | הוצאות טלפון ודואר | 20,000 | 8,173 | |
| 621200/540 | הוצאות טלפון ודואר | 20,000 | 7,108 | |
| 621200/541 | שרותי רט"ן | 20,000 | 19,154 | |
| 621111/780 | הוצאות אחרות | 18,000 | 18,416 | |
| 621400/750 | עבודות קבלניות | 16,000 | 12,259 | |
| 621111/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 15,000 | 7,573 | |
| 621111/541 | שרותי רט"ן | 15,000 | 8,832 | |
| 621310/610 | הוצאות כבוד | 15,000 | 8,598 | |
| 623000/751 | השתלמויות | 15,000 | 0 | |
| 621400/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 10,000 | 5,701 | |
| 621400/780 | הוצאות אחרות | 10,000 | 2,223 | |
| 621111/540 | הוצאות טלפון ודואר | 10,000 | 7,382 | |
| 623200/432 | מים | 10,000 | 8,194 | |
| 623200/750 | עבודות קבלניות | 10,000 | 8,643 | |
| 621111/610 | הוצאות כבוד | 8,500 | 5,654 | |
| 623000/791 | בטיחות | 8,000 | 6,406 | |
| 623200/610 | כיבוד | 7,000 | 3,574 | |
| 621310/480 | ספרים ועתונים | 6,000 | 3,985 | |
| 621200/610 | הוצאות כבוד | 6,000 | 3,965 | |
| 621310/521 | השתלמויות עובדי האגף | 5,000 | 2,995 | |
| 621310/630 | הוצאות פרסום | 5,000 | 8,320 | |
| 621200/630 | פרסומים | 5,000 | 0 | |
| 623200/791 | בטיחות | 5,000 | 0 | |
| 621400/610 | הוצאות כיבוד | 4,000 | 4,087 | |
| 621111/450 | רהוט והחזקתו | 4,000 | 0 | |
| 621200/480 | ספרים ועתונים | 4,000 | 4,317 | |
| 623000/432 | מים | 4,000 | 3,289 | |
| 621111/480 | ספרים ועתונים | 3,500 | -526 | |
| 621400/740 | כלים ומכשירים | 3,000 | 0 | |
| 621310/510 | נסיעות ואש"ל | 3,000 | 432 | |
| 621400/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 431 | |
| 621111/510 | נסיעות ואש"ל | 2,000 | 0 | |
| 621111/550 | פרסום | 2,000 | 0 | |
| 621200/510 | נסיעות ואש"ל | 2,000 | 177 | |
| 623000/740 | כלים ומכשירים | 2,000 | 3,119 | |
| 621400/510 | נסיעות ואשל | 1,000 | 521 | |
| 623000/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | 708 | |
| 623200/740 | כלים ומכשירים | 1,000 | 996 | |
| 621111/630 | הוצאות פרסום | 0 | – | |
| 621200/450 | רהוט והחזקתו | 0 | 1,390 | הוצאה לא מתוקצבת 1,390 ₪ |
| 623000/450 | ריהוט ואחזקתו | 0 | 27,402 | הוצאה לא מתוקצבת 27,402 ₪ |
| 623200/450 | ריהוט | 0 | – |
שירותים עירוניים שוניםאגף2.7% מסך ההוצאות₪84.8 מ׳₪82.8 מ׳98%
פעולות כללימחלקה · 83 סעיפים2.1% מסך ההוצאות₪68.5 מ׳₪67.4 מ׳98%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 764200/750 | מיכון-טכנולוגיות ומערכות מידע | 20,250,000 | 18,970,411 | |
| 768500/622 | ביטוח-השתתפות עירייה | 11,200,000 | 11,462,239 | |
| 768380/810 | שי לעובדים | 7,300,000 | 7,197,458 | |
| 768500/624 | ביטוח שנתי | 4,100,000 | 8,378,000 | |
| 768330/810 | פעולות תרבות | 2,200,000 | 2,200,000 | |
| 768392/810 | ביטוח בריאות | 2,200,000 | 1,782,919 | |
| 768500/618 | שכ"ט עו"ד חיצוניים | 2,100,000 | 1,295,609 | |
| 768500/626 | ביטוח ריכבי העירייה | 2,050,000 | 1,791,705 | |
| 768390/810 | ביטוח טיפול שיניים | 1,806,000 | 1,675,578 | |
| 768500/628 | ביטוח-נלוות | 1,700,000 | 868,628 | |
| 768330/811 | ועדים ארועי גיבוש | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 768500/615 | נסים את כהן -ניהול תביעות | 1,500,000 | 1,234,762 | |
| 767000/780 | קרן גימלאי הרשויות המקומיות | 1,300,000 | 1,283,286 | |
| 768000/810 | איכות הסביבה-א.ערים | 1,000,000 | 803,393 | |
| 768500/616 | פסקי דין | 1,000,000 | 893,581 | |
| 761100/810 | מרכז שלטון מקומי | 891,000 | 884,600 | |
| 768340/810 | פנסיונרים תרבות | 787,000 | 787,000 | |
| 768500/620 | שונות-הוצאות משפטיות | 700,000 | 114,698 | |
| 761110/810 | תמיכות לכוללים וישיבות | 607,000 | 593,931 | |
| 768110/820 | השתלמות-עובדים | 395,000 | 405,528 | |
| 768360/810 | מילגות | 379,000 | 371,200 | |
| 768120/780 | יועצים כללים | 350,000 | 871,012 | |
| 768110/750 | מבדקי קבלת עובדים חדשים | 310,000 | 113,428 | |
| 768310/753 | הקצבה נוספת | 230,000 | 230,000 | |
| 768110/781 | שי לעובדים ותיקים | 220,000 | 120,857 | |
| 768110/824 | השתלמויות חינוך | 220,000 | 201,850 | |
| 764200/751 | עיקולים ברישום | 200,000 | 126,360 | |
| 768110/550 | פרסום מכרזי כח אדם | 200,000 | 80,247 | |
| 761000/810 | תמיכות בארגוני בע"ח | 200,000 | 200,000 | |
| 768110/821 | שיפור השירות | 175,000 | 47,383 | |
| 768110/822 | 2 קורסים חדשים-שלטון | 160,000 | 1,510 | |
| 768110/521 | השתלמויות מצילים | 150,000 | 126,288 | |
| 768110/780 | פרסי עבודה וייעול | 130,000 | 12,843 | |
| 768310/750 | הוצאות אחזקת משרד | 120,000 | 120,103 | |
| 768320/810 | ועדי עובדים-שוטף | 111,000 | 111,000 | |
| 768320/812 | שרותי הנהלת חשבונות | 100,000 | 100,000 | |
| 768110/752 | בדיקת עובדים | 87,000 | 51,750 | |
| 768310/540 | הוצאות טלפון ודואר | 85,000 | 101,307 | |
| 768110/782 | טקסים לפנסיונרים | 80,000 | 84,889 | |
| 768500/617 | אגרות בית משפט | 80,000 | 29,566 | |
| 768310/752 | הוצאות שונות | 50,000 | 0 | |
| 768320/811 | מחוזיאדה | 40,000 | 40,000 | |
| 768310/410 | שכר דירה ודמי חכירה | 35,000 | 22,020 | |
| 764100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 30,000 | 18,683 | |
| 768110/751 | בדיקת תלושי שכר וזכויות עובדים | 30,000 | 0 | |
| 768370/810 | מודעות אבל | 28,000 | 1,076 | |
| 768310/541 | שרותי רט"ן | 18,000 | 9,963 | |
| 768110/783 | מידע לעובד | 14,000 | 4,646 | |
| 764100/541 | שרותי רט"ן | 12,000 | 5,157 | |
| 764000/780 | הוצאות שונות | 12,000 | 3,349 | |
| 764100/780 | הוצאות שונות | 10,000 | 5,159 | |
| 764200/541 | שרות APN | 10,000 | 196 | |
| 768110/753 | בדיקת נוכחות ושכר עובדי קבלן | 10,000 | 0 | |
| 764000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 10,000 | 2,156 | |
| 761540/810 | דמי חבר במוסדות | 9,000 | 7,872 | |
| 764100/630 | פרסום | 6,000 | 4,575 | |
| 764000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 6,000 | 5,133 | |
| 764000/541 | שרותי רט"ן | 6,000 | 7,136 | |
| 764100/450 | ריהוט | 5,000 | 0 | |
| 764100/470 | מכונות משרד ואחזקתן | 4,000 | 2,531 | |
| 764100/460 | מכשירי כתיבה | 3,000 | 1,389 | |
| 764000/470 | מכונות משרד והחזקת | 3,000 | 2,896 | |
| 768500/621 | עו"ד-כללי(משפטיות) | 3,000 | 0 | |
| 764100/610 | הוצאות כיבוד | 2,000 | 1,170 | |
| 764000/610 | כיבודים | 2,000 | 2,046 | |
| 764100/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | 220 | |
| 764100/750 | עבודות קבלניות | 1,000 | 0 | |
| 764100/751 | השתלמויות | 0 | 950 | הוצאה לא מתוקצבת 950 ₪ |
| 764200/630 | פרסום מכרזים | 0 | 17,848 | הוצאה לא מתוקצבת 17,848 ₪ |
| 768110/823 | עתודה ניהולית | 0 | 0 | – |
| 768112/820 | השתלמות-מצילים | 0 | – | |
| 768130/780 | מכרזי כח אדם | 0 | – | |
| 768200/820 | פרסי עבודה | 0 | – | |
| 768700/780 | טכסים לפנסיונרים | 0 | – | |
| 768900/680 | בדיקת עובדים | 0 | – | |
| 768900/681 | בדיקת נוכחות ושכר עובדי קבלן | 0 | – | |
| 768400/780 | מבדקי קבלת עובדים חדשים | 0 | – | |
| 768400/781 | בדיקת תלושי שכר וזכויות עובדי | 0 | – | |
| 768440/680 | שי לעובדים ותיקים | 0 | – | |
| 768910/780 | מידע לעובד | 0 | – | |
| 764000/510 | נסיעות ואש"ל | 0 | 100 | הוצאה לא מתוקצבת 100 ₪ |
| 764000/740 | כלים מכשירים | 0 | – | |
| 769200/980 | קרן תמיכה בעסקים | 0 | – |
שכר כללימחלקה · 39 סעיפים0.5% מסך ההוצאות₪16.2 מ׳₪15.5 מ׳95%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 764100/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,400,000 | 2,726,255 | |
| 768340/100 | ביגוד-סעיף זמני | 2,000,000 | 1,674,346 | |
| 768340/105 | קרנות | 1,764,000 | 2,502,475 | |
| 768341/110 | משכורת ושכר | 1,736,000 | 1,691,649 | |
| 764000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,714,000 | 1,382,991 | |
| 768310/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,032,000 | 1,066,307 | |
| 764100/116 | תשלומים סוציאליים | 700,000 | 708,775 | |
| 768340/108 | הפרשי שכר | 445,000 | -251,054 | |
| 768341/116 | סוציאליים | 436,000 | 420,868 | |
| 768340/109 | מס שכר פנסיה משותפת | 420,000 | 422,651 | |
| 764100/180 | טלפון ואחזקת רכב | 391,000 | 412,569 | |
| 764000/116 | תשלומים סוציאליים | 347,000 | 356,953 | |
| 768340/102 | ביטוח מעבידים | 314,000 | 354,323 | |
| 768310/116 | תשלומים סוציאליים | 263,000 | 283,905 | |
| 764100/119 | מעמ ומס מעסיקים | 250,000 | 247,755 | |
| 764000/180 | טלפון ורכב לפקידים | 187,000 | 196,142 | |
| 768310/180 | אחזקת רכב וטלפון | 187,000 | 246,934 | |
| 764100/310 | שעות נוספות | 185,000 | 152,054 | |
| 768340/101 | פיצויים_שונות | 150,000 | 0 | |
| 768341/119 | מס שכר | 149,000 | 143,175 | |
| 764000/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 137,000 | 138,158 | |
| 768341/118 | הבראה | 131,000 | 101,854 | |
| 764100/118 | הבראה | 120,000 | 116,191 | |
| 768310/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 105,000 | 112,366 | |
| 764100/121 | פרמיה | 90,000 | 69,233 | |
| 768310/118 | הבראה | 82,000 | 74,071 | |
| 768341/122 | נסיעות | 79,000 | 74,975 | |
| 764000/118 | הבראה | 71,000 | 63,804 | |
| 764100/122 | נסיעות | 54,000 | 50,417 | |
| 764000/121 | פרמיה | 54,000 | 51,956 | |
| 764000/310 | שעות נוספות | 50,000 | 60,694 | |
| 768340/104 | פנסיה חייבים | 45,000 | -255,432 | |
| 768310/310 | שעות נוספות | 29,000 | 48,379 | |
| 768310/122 | נסיעות | 28,000 | 28,352 | |
| 768340/103 | פנסיה חייבים | 28,000 | -61,537 | |
| 768310/121 | פרמיה | 25,000 | 17,794 | |
| 764000/122 | נסיעות | 21,000 | 20,904 | |
| 768341/180 | רכב וטלפון | 3,000 | 3,480 | |
| 768341/310 | שעות נוספות | 0 | 1,855 | הוצאה לא מתוקצבת 1,855 ₪ |
תכנון ובניין עיראגף2.0% מסך ההוצאות₪64.3 מ׳₪58.5 מ׳91%
שכר כללימחלקה · 154 סעיפים1.4% מסך ההוצאות₪46.0 מ׳₪44.1 מ׳96%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 733000/110 | משכורת ושכר משולבים | 5,006,000 | 3,399,735 | |
| 736000/110 | משכורת ושכר משולבים | 4,128,000 | 4,029,929 | |
| 733100/110 | משכורת ושכר משולבים | 4,084,000 | 3,630,510 | |
| 731110/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,655,000 | 2,714,707 | |
| 732100/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,446,000 | 1,026,720 | |
| 731120/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,386,000 | 1,256,376 | |
| 734000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,337,000 | 1,151,904 | |
| 733000/116 | תשלומים סוציאליים | 1,237,000 | 927,191 | |
| 733100/116 | תשלומים סוציאלים | 1,231,000 | 1,206,680 | |
| 736000/116 | זכויות סוציאליות | 1,221,000 | 1,117,864 | |
| 732300/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,045,000 | 1,042,941 | |
| 739100/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,031,000 | 772,936 | |
| 739000/110 | משכורת ושכר משולבים | 857,000 | 726,931 | |
| 732200/110 | משכורת ושכר משולבים | 790,000 | 590,908 | |
| 732110/110 | משכורת ושכר משולבים | 771,000 | 725,784 | |
| 733000/180 | רכב טלפון לעובדים | 643,000 | 575,496 | |
| 739200/110 | משכורת ושכר משולבים | 599,000 | 435,185 | |
| 731112/110 | משכורת ושכר משולבים | 566,000 | 647,883 | |
| 731117/110 | משכורת ושכר משולבים | 547,000 | 759,982 | |
| 733100/180 | רכב וטלפון | 532,000 | 621,258 | |
| 736000/180 | רכב וטלפון | 471,000 | 567,139 | |
| 731113/110 | משכורת ושכר משולבים | 468,000 | 594,264 | |
| 731110/116 | תשלומים סוציאליים | 458,000 | 755,148 | |
| 733100/121 | פרמיה | 443,000 | 369,436 | |
| 733000/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 441,000 | 324,499 | |
| 736000/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 438,000 | 413,686 | |
| 739300/110 | משכורת ושכר משולבים | 436,000 | 431,542 | |
| 733100/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 423,000 | 405,972 | |
| 733000/121 | פרמיה | 420,000 | 227,872 | |
| 732100/116 | תשלומים סוציאליים | 414,000 | 309,616 | |
| 731114/110 | משכורות ושכר משולבים | 400,000 | 988,641 | |
| 733100/310 | שעות נוספות | 384,000 | 408,813 | |
| 736000/121 | פרמיה | 382,000 | 284,706 | |
| 734000/116 | זכויות סוציאליות | 350,000 | 293,263 | |
| 736000/310 | שעות נוספות | 343,000 | 371,403 | |
| 731120/116 | תשלומים סוציאליים | 327,000 | 377,264 | |
| 739100/116 | סוציאליות | 322,000 | 249,414 | |
| 732300/116 | תשלומים סוציאליים | 262,000 | 263,847 | |
| 733000/310 | שעות נוספות | 255,000 | 141,733 | |
| 732100/180 | רכב טלפון לעובדים ארעיים | 241,000 | 180,109 | |
| 734000/180 | הוצאות רכב | 234,000 | 207,805 | |
| 736000/118 | הבראה | 220,000 | 224,748 | |
| 733100/118 | הבראה | 218,000 | 169,530 | |
| 739200/116 | סוציאליות | 210,000 | 140,344 | |
| 733000/118 | הבראה | 208,000 | 141,056 | |
| 736100/110 | משכורות ושכר משולבים | 200,000 | 390,261 | |
| 736200/110 | שכר | 200,000 | אין נתון ביצוע | |
| 731117/116 | תשלומים סוציאליים | 189,000 | 249,655 | |
| 731112/116 | תשלומים סוציאליים | 173,000 | 195,513 | |
| 734000/121 | פרמיה | 170,000 | 137,078 | |
| 739000/116 | תשלומים סוציאליים | 158,000 | 174,437 | |
| 731110/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 157,000 | 254,899 | |
| 732200/116 | תשלומים סוציאליים | 156,000 | 172,492 | |
| 731113/116 | תשלומים סוציאליים | 155,000 | 186,838 | |
| 732300/180 | רכב וטלפון לעובדים | 154,000 | 157,074 | |
| 732100/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 149,000 | 102,429 | |
| 734000/119 | מעמ ומס מעסיקים | 146,000 | 127,498 | |
| 739100/180 | רכב וטלפון | 143,000 | 129,337 | |
| 731114/116 | תשלומים סוציאלים | 140,000 | 307,112 | |
| 733100/120 | כוננות | 139,000 | 149,079 | |
| 739300/116 | תשלומים סוציאליים | 135,000 | 127,163 | |
| 731110/180 | רכב וטלפון לעובדים | 134,000 | 178,055 | |
| 731120/180 | רכב וטלפון לעובדים | 130,000 | 198,827 | |
| 732110/116 | תשלומים סוציאליים | 128,000 | 178,880 | |
| 731112/180 | רכב וטלפון | 114,000 | 141,915 | |
| 739200/310 | שעות נוספות | 113,000 | 20,278 | |
| 731120/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 111,000 | 133,955 | |
| 732100/121 | פרמיה | 111,000 | 49,121 | |
| 739300/180 | רכב וטלפון | 109,000 | 119,111 | |
| 739200/180 | רכב וטלפון | 105,000 | 93,607 | |
| 731120/121 | פרמיה | 104,000 | 115,364 | |
| 739100/119 | מס מעסיקים ומעמ | 104,000 | 79,638 | |
| 733000/122 | נסיעות | 103,000 | 73,618 | |
| 739000/180 | רכב וטלפון | 103,000 | 87,697 | |
| 731120/310 | שעות נוספות | 102,000 | 90,940 | |
| 732300/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 100,000 | 96,824 | |
| 732100/310 | שעות נוספות | 87,000 | 28,632 | |
| 734000/310 | שעות נוספות | 86,000 | 82,899 | |
| 733100/122 | נסיעות | 84,000 | 88,312 | |
| 731113/180 | רכב וטלפון | 83,000 | 107,995 | |
| 736100/116 | תשלומים סוציאלים | 80,000 | 122,408 | |
| 731112/121 | פרמיה | 78,000 | 78,234 | |
| 731117/180 | רכב וטלפון | 77,000 | 110,526 | |
| 739000/121 | פרמיה | 77,000 | 63,935 | |
| 734000/118 | הבראה | 76,000 | 90,194 | |
| 731120/118 | הבראה | 74,000 | 74,596 | |
| 739000/119 | מס מעסיקים | 74,000 | 68,288 | |
| 732100/118 | הבראה | 72,000 | 42,145 | |
| 736000/122 | נסיעות | 71,000 | 73,379 | |
| 731112/119 | מס מעסיקים | 67,000 | 75,455 | |
| 732110/119 | מס מעסיקים | 67,000 | 68,754 | |
| 739200/119 | מס מעסיקים ומעמ | 64,000 | 42,738 | |
| 731110/118 | הבראה | 61,000 | 92,791 | |
| 731112/310 | שעות נוספות | 61,000 | 54,455 | |
| 732200/180 | רכב וטלפון לפקידים | 61,000 | 70,062 | |
| 731110/310 | שעות נוספות | 59,000 | 73,948 | |
| 739100/121 | פרמיה | 57,000 | 44,753 | |
| 731113/121 | פרמיה | 54,000 | 65,082 | |
| 731117/119 | מס מעסיקים | 54,000 | 73,945 | |
| 731113/119 | מס מעסיקים | 53,000 | 66,550 | |
| 732200/119 | מע"מ ומס מעסיקים ארעיים | 53,000 | 53,732 | |
| 731114/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 50,000 | 105,992 | |
| 739300/119 | מס מעסיקים | 50,000 | 49,092 | |
| 731112/118 | הבראה | 48,000 | 53,765 | |
| 739000/310 | שעות נוספות | 47,000 | 47,136 | |
| 731113/310 | שעות נוספות | 46,000 | 58,443 | |
| 739300/121 | פרמיה | 44,000 | 35,753 | |
| 732200/310 | שעות נוספות | 43,000 | 16,609 | |
| 732300/118 | הבראה | 43,000 | 37,079 | |
| 739000/118 | הבראה | 42,000 | 36,309 | |
| 731117/310 | שעות נוספות | 41,000 | 51,780 | |
| 736100/118 | הבראה | 40,000 | 4,862 | |
| 736100/122 | נסיעות | 40,000 | אין נתון ביצוע | |
| 731113/118 | הבראה | 40,000 | 36,635 | |
| 731110/121 | פרמיה | 34,000 | 72,890 | |
| 739100/118 | הבראה | 34,000 | 31,741 | |
| 739300/118 | הבראה | 34,000 | 25,208 | |
| 732110/118 | הבראה | 31,000 | 21,659 | |
| 732110/180 | רכב וטלפון לעובדים | 28,000 | 31,028 | |
| 731120/122 | נסיעות | 27,000 | 31,126 | |
| 732300/121 | פרמיה | 27,000 | 13,976 | |
| 732100/122 | נסיעות | 25,000 | 21,690 | |
| 734000/122 | נסיעות | 24,000 | 20,808 | |
| 739000/122 | נסיעות | 24,000 | 21,666 | |
| 731117/118 | הבראה | 23,000 | 27,464 | |
| 739300/310 | שעות נוספות | 23,000 | 22,708 | |
| 739100/310 | שעות נוספות | 21,000 | 41,706 | |
| 739200/118 | הבראה | 21,000 | 8,531 | |
| 733000/120 | כוננות | 20,000 | 1,818 | |
| 731112/122 | נסיעות | 20,000 | 21,552 | |
| 732300/122 | נסיעות | 20,000 | 19,006 | |
| 732300/310 | שעות נוספות | 20,000 | 6,374 | |
| 731117/122 | נסיעות | 17,000 | 21,581 | |
| 731110/122 | נסיעות | 15,000 | 15,712 | |
| 732200/118 | הבראה | 15,000 | 19,144 | |
| 732200/122 | נסיעות | 14,000 | 15,880 | |
| 739100/122 | נסיעות | 13,000 | 20,542 | |
| 739300/122 | נסיעות | 13,000 | 12,761 | |
| 731113/122 | נסיעות | 12,000 | 15,336 | |
| 732200/121 | פרמיה | 12,000 | אין נתון ביצוע | |
| 732110/121 | פרמיה | 10,000 | 8,867 | |
| 731114/180 | רכב וטלפון | 8,000 | 123,487 | |
| 739200/122 | נסיעות | 8,000 | 5,538 | |
| 731114/121 | פרמיה | 6,000 | 63,076 | |
| 732110/310 | שעות נוספות | 6,000 | 26,442 | |
| 731117/121 | פרמיה | 3,000 | 6,737 | |
| 732110/122 | נסיעות | 3,000 | 7,220 | |
| 731114/118 | הבראה | 2,000 | 55,687 | |
| 731114/122 | נסיעות | 1,000 | 17,691 | |
| 739200/121 | פרמיה | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 731120/120 | כוננות | 0 | 31,910 | הוצאה לא מתוקצבת 31,910 ₪ |
| 731114/310 | שעות נוספות | 0 | 93,840 | הוצאה לא מתוקצבת 93,840 ₪ |
| 736100/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 0 | 34,917 | הוצאה לא מתוקצבת 34,917 ₪ |
| 736100/180 | רכב וטלפון | 0 | 2,115 | הוצאה לא מתוקצבת 2,115 ₪ |
פעולות כללימחלקה · 127 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪18.3 מ׳₪14.4 מ׳79%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 737200/780 | שכ"ד-מ.ההנדסה | 7,162,000 | 7,337,001 | |
| 737300/780 | אחזקה-מ.ההנדסה | 4,273,000 | 3,972,999 | |
| 731117/750 | איכות סביבה-פעולות | 1,362,000 | 474,161 | |
| 737100/780 | חניה לעובדים | 1,227,000 | 980,529 | |
| 731115/780 | העתקות אור | 600,000 | 267,740 | |
| 731116/780 | ו.מקומית-בז"ן | 553,000 | 87,118 | |
| 731117/754 | קידום תמ"א 75 מפרץ חיפה | 500,000 | 0 | |
| 731117/753 | תוכניות להתמודדות עם משבר אקלי | 400,000 | 0 | |
| 733100/752 | קבלן שמירה | 372,000 | 298,952 | |
| 731117/752 | קידום אנרגיות מתחדשות | 350,000 | 0 | |
| 732300/750 | עבודות קבלניות | 200,000 | 120,281 | |
| 731110/462 | תמלול ועדה מקומית | 102,000 | 38,642 | |
| 736200/780 | הוצאות שונות | 100,000 | 95,834 | |
| 733000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 71,000 | 67,698 | |
| 731110/540 | הוצאות טלפון ודואר | 70,000 | 51,909 | |
| 733000/780 | הוצאות אחרות | 48,500 | 21,703 | |
| 731110/461 | ועדות מקומיות | 47,000 | 31,372 | |
| 731112/780 | נציג חיצוני לועדה המקומית | 47,000 | 28,722 | |
| 733100/751 | ליווי משטרתי | 45,000 | 11,881 | |
| 732100/630 | פרסומים | 45,000 | 20,600 | |
| 733100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 40,000 | 15,466 | |
| 733100/780 | הוצאות אחרות | 37,000 | 20,672 | |
| 731120/540 | הוצאות טלפון ודואר | 35,000 | 27,992 | |
| 736000/541 | שרותי רט"ן | 25,000 | 14,968 | |
| 732100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 25,000 | 12,659 | |
| 732100/780 | תיכנון עיר-הוצאות אחרות | 24,000 | 19,428 | |
| 731120/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 20,000 | 19,176 | |
| 731120/750 | עב קבלניות | 20,000 | 6,158 | |
| 731110/541 | שרותי רט"ן | 20,000 | 19,847 | |
| 733000/541 | שרותי רט"ן | 20,000 | 12,407 | |
| 736000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 20,000 | 9,991 | |
| 736000/780 | הוצאות שונות | 20,000 | 7,666 | |
| 739000/750 | עבודות קבלניות | 20,000 | 19,098 | |
| 736000/750 | עבודות קבלניות | 19,000 | 0 | |
| 731110/791 | בטיחות | 16,500 | אין נתון ביצוע | |
| 739000/780 | הוצאות אחרות | 15,500 | 15,746 | |
| 731120/780 | הוצ אחרות | 15,000 | 5,647 | |
| 739000/470 | מכונות משרד | 15,000 | 0 | |
| 731110/781 | הוצ שונות | 14,500 | 10,288 | |
| 731110/750 | עבודות קבלניות | 12,000 | 5,645 | |
| 731117/540 | דואר וטלפונים | 10,000 | 0 | |
| 731117/630 | פרסום | 10,000 | 6,500 | |
| 731117/751 | השתלמויות | 10,000 | 0 | |
| 732300/460 | הוצאות אחזקת משרד | 10,000 | 9,042 | |
| 739000/630 | פרסומים | 10,000 | 4,018 | |
| 739000/620 | הוצאות משפטיות | 8,500 | 124,470 | |
| 732100/750 | עבודות קבלניות | 8,000 | 3,375 | |
| 734000/750 | עבודות קבלניות | 8,000 | 421 | |
| 731110/610 | הוצאות כבוד | 7,000 | 5,752 | |
| 731110/630 | פרסומים | 6,000 | 0 | |
| 732300/780 | הוצאות שונות | 6,000 | 4,578 | |
| 731120/470 | מכונות משרד והחזקת | 5,000 | 3,643 | |
| 731120/541 | שרותי רט"ן | 5,000 | 2,692 | |
| 731120/610 | הוצאות כבוד | 5,000 | 2,572 | |
| 731120/740 | כלים ומכשירים | 5,000 | 675 | |
| 731110/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 5,000 | 1,174 | |
| 733000/610 | כיבוד | 5,000 | 4,974 | |
| 733000/630 | פירסומים | 5,000 | 1,554 | |
| 733000/750 | עבודות קבלניות | 5,000 | 48 | |
| 733100/630 | פירסומים | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 733100/750 | עבודות קבלניות | 5,000 | 0 | |
| 731117/460 | ציוד משרדי | 5,000 | 0 | |
| 731117/541 | שרותי רט"ן | 5,000 | -240 | |
| 731117/610 | כיבוד | 5,000 | 1,007 | |
| 736000/460 | מכשירי כתיבה | 5,000 | 2,919 | |
| 732100/610 | כיבודים | 5,000 | 2,792 | |
| 734000/460 | אחזקת משרד | 5,000 | 667 | |
| 731110/752 | מחלקת מידע וארכיב | 4,100 | 368 | |
| 733100/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 4,000 | 868 | |
| 736000/630 | פרסומים | 4,000 | 852 | |
| 734000/780 | הוצאות שונות | 4,000 | 972 | |
| 733100/610 | כיבוד | 3,500 | 2,805 | |
| 731110/480 | ספרים ועתונים | 3,400 | 3,340 | |
| 731120/432 | מים | 3,000 | 2,000 | |
| 736000/470 | ציוד משרדי ואחזקתו | 3,000 | 3,384 | |
| 736000/610 | כיבודים | 3,000 | 5,307 | |
| 732100/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 3,000 | 925 | |
| 732100/480 | ספרים ועתונים | 3,000 | 0 | |
| 732300/540 | הוצאות טלפון ודואר | 3,000 | 157 | |
| 739000/740 | כלים ומכשירים | 3,000 | 0 | |
| 737400/780 | טלפון-אב הבית | 3,000 | 4,774 | |
| 733000/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 2,500 | 2,025 | |
| 739000/791 | בטיחות | 2,500 | 0 | |
| 731120/630 | פרסומים | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 731120/720 | חומרים | 2,000 | 1,250 | |
| 733000/510 | נסיעות ואש"ל | 2,000 | 390 | |
| 731117/510 | נסיעות | 2,000 | 0 | |
| 736000/480 | ספרים ועיתונים | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 736000/510 | נסיעות ואש"ל | 2,000 | 2,129 | |
| 732300/510 | נסיעות | 2,000 | 636 | |
| 732300/610 | כיבוד | 2,000 | 2,388 | |
| 732300/630 | פרסומים | 2,000 | 944 | |
| 731110/510 | נסיעות ואש"ל | 1,500 | 660 | |
| 734000/541 | שרותי רט"ן | 1,500 | 2,105 | |
| 739000/541 | שרותי רט"ן | 1,500 | 0 | |
| 731120/612 | טקסים ופעולות תרבו | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 731110/450 | רהוט והחזקתו | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 731114/610 | כיבוד | 1,000 | 1,064 | |
| 736100/450 | ריהוט | 1,000 | 0 | |
| 736100/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | 285 | |
| 736100/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | 992 | |
| 733000/450 | ריהוט | 1,000 | 0 | |
| 731117/480 | ספרים ועיתונים | 1,000 | 0 | |
| 736000/450 | ריהוט | 1,000 | 0 | |
| 732100/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | 0 | |
| 734000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 1,000 | 0 | |
| 734000/610 | כיבוד | 1,000 | 0 | |
| 733100/510 | נסיעות ואש"ל | 500 | 2,354 | |
| 734000/510 | נסיעות ואשל | 500 | 0 | |
| 731120/510 | נסיעות ואש"ל | 0 | 0 | – |
| 731110/751 | השתלמויות | 0 | 770 | הוצאה לא מתוקצבת 770 ₪ |
| 731110/780 | היחידה לפרוייקטים אומנותי | 0 | – | |
| 731114/780 | הוצאות שונות | 0 | 200 | הוצאה לא מתוקצבת 200 ₪ |
| 736100/780 | הוצאות שונות | 0 | – | |
| 736100/460 | הוצאות משרד | 0 | 185 | הוצאה לא מתוקצבת 185 ₪ |
| 733100/450 | ריהוט | 0 | 0 | – |
| 733100/521 | השתלמויות | 0 | – | |
| 733100/541 | שרותי רט"ן | 0 | 3,018 | הוצאה לא מתוקצבת 3,018 ₪ |
| 731117/450 | ריהוט | 0 | 2,418 | הוצאה לא מתוקצבת 2,418 ₪ |
| 736000/740 | כלים ומכשירים | 0 | – | |
| 736000/751 | השתלמויות | 0 | 1,700 | הוצאה לא מתוקצבת 1,700 ₪ |
| 732110/541 | שרותי רט"ן | 0 | – | |
| 732100/450 | רהוט והחזקתו | 0 | 1,360 | הוצאה לא מתוקצבת 1,360 ₪ |
| 734000/450 | ריהוט | 0 | – | |
| 732300/450 | ריהוט | 0 | – | |
| 739100/541 | שרותי רט"ן | 0 | – | |
| 739500/810 | תמיכה בהיטלי פיתוח | 0 | – |
מינהל כלליאגף1.8% מסך ההוצאות₪59.0 מ׳₪59.1 מ׳100%
שכר כללימחלקה · 198 סעיפים1.7% מסך ההוצאות₪55.4 מ׳₪56.1 מ׳101%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 617110/110 | משכורת ושכר משולבים | 7,813,000 | 7,889,109 | |
| 615000/110 | משכורת ושכר משולבים | 5,855,000 | 6,194,564 | |
| 611000/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,955,000 | 2,893,344 | |
| 612200/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,676,000 | 2,307,860 | |
| 617110/116 | תשלומים סוציאליים | 2,438,000 | 2,382,657 | |
| 615100/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,082,000 | 2,113,618 | |
| 612100/110 | משכורת ושכר משולבי | 2,042,000 | 1,824,173 | |
| 619400/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,725,000 | 1,716,376 | |
| 611100/110 | משכורת ושכר | 1,683,000 | 812,413 | |
| 614000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,561,000 | 1,975,293 | |
| 615000/116 | תשלומים סוציאליים | 1,553,000 | 1,768,466 | |
| 613100/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,125,000 | 1,143,012 | |
| 617110/180 | רכב וטלפון לפקידים | 1,031,000 | 1,155,922 | |
| 611000/116 | תשלומים סוציאליים | 828,000 | 749,521 | |
| 617110/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 792,000 | 779,478 | |
| 612200/116 | תשלומים סוציאליים | 774,000 | 664,921 | |
| 615000/180 | רכב וטלפון לפקידים | 753,000 | 933,266 | |
| 618000/110 | משכורת ושכר משולבים | 725,000 | 750,920 | |
| 619000/110 | משכורת ושכר משולבים | 693,000 | 742,734 | |
| 613000/110 | משכורת ושכר משולבים | 615,000 | 522,027 | |
| 615100/116 | תשלומים סוציאליים | 612,000 | 627,655 | |
| 617110/310 | שעות נוספות | 594,000 | 580,183 | |
| 615000/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 570,000 | 620,400 | |
| 612100/116 | תשלומים סוציאליים | 565,000 | 506,562 | |
| 611120/110 | משכורת ושכר משולבים | 500,000 | 936,996 | |
| 611100/116 | תשלומים סוציאליים | 434,000 | 188,320 | |
| 614000/116 | תשלומים סוציאליים | 414,000 | 522,532 | |
| 613210/110 | משכורת ושכר משולבים | 400,000 | 332,825 | |
| 619400/116 | תשלומים סוציאליים | 395,000 | 383,099 | |
| 617110/118 | הבראה | 348,000 | 289,021 | |
| 615000/121 | פרמיה | 344,000 | 313,683 | |
| 615000/310 | שעות נוספות | 340,000 | 253,323 | |
| 613300/110 | משכורת ושכר משולבים | 334,000 | 309,092 | |
| 612200/180 | אח' רכב וטלפון | 320,000 | 330,396 | |
| 613200/110 | משכורת ושכר משולבים | 316,000 | 319,092 | |
| 611000/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 280,000 | 268,119 | |
| 615000/118 | הבראה | 273,000 | 301,042 | |
| 612200/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 268,000 | 234,867 | |
| 611000/180 | רכב וטלפון לפקידים | 265,000 | 280,217 | |
| 615100/180 | רכב וטלפון | 264,000 | 348,994 | |
| 611140/110 | משכורות ושכר משולבים | 260,000 | 350,313 | |
| 619400/180 | אח' רכב וטלפון | 236,000 | 251,367 | |
| 618000/116 | תשלומים סוציאליים | 229,000 | 234,263 | |
| 612400/110 | משכורת ושכר משולבים | 222,000 | 283,623 | |
| 615100/119 | מס מעסיקים | 219,000 | 226,083 | |
| 619000/116 | תשלומים סוציאליים | 215,000 | 225,945 | |
| 615100/121 | פרמיה | 199,000 | 209,780 | |
| 612100/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 184,000 | 167,131 | |
| 613000/116 | תשלומים סוציאליים | 180,000 | 154,572 | |
| 619400/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 180,000 | 178,541 | |
| 617110/122 | נסיעות | 163,000 | 166,164 | |
| 612200/118 | הבראה | 163,000 | 114,672 | |
| 614000/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 162,000 | 174,868 | |
| 611100/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 161,000 | 73,136 | |
| 613400/110 | משכורת ושכר משולבים | 160,000 | 338,116 | |
| 614000/180 | רכב וטלפון לפקידים | 159,000 | 238,973 | |
| 612100/180 | רכב וטלפון לפקידים | 153,000 | 179,292 | |
| 615100/118 | הבראה | 152,000 | 125,941 | |
| 614000/310 | שעות נוספות | 150,000 | 119,533 | |
| 612200/310 | שעות נוספות | 135,000 | 165,683 | |
| 611120/116 | תשלומים סוציאליים | 120,000 | 239,462 | |
| 619000/180 | רכב וטלפון לפקידים | 119,000 | 145,894 | |
| 615100/310 | שעות נוספות | 112,000 | 125,397 | |
| 619400/118 | הבראה | 109,000 | 106,411 | |
| 611000/118 | הבראה | 106,000 | 72,469 | |
| 613100/116 | תשלומים סוציאלים | 106,000 | 197,210 | |
| 615000/122 | נסיעות | 104,000 | 119,651 | |
| 611000/310 | שעות נוספות | 102,000 | 81,112 | |
| 611100/180 | אח' רכב וטלפון | 96,000 | 101,381 | |
| 613300/116 | תשלומים סוציאלים | 96,000 | 98,750 | |
| 613100/310 | שעות נוספות | 94,000 | 9,204 | |
| 613000/180 | רכב וטלפון לפקידים | 90,000 | 93,470 | |
| 611140/116 | תשלומים סוציאלים | 90,000 | 93,231 | |
| 613200/116 | תשלומים סוציאלים | 84,000 | 83,606 | |
| 613210/116 | תשלומים סוציאליים | 83,000 | 87,041 | |
| 619400/310 | שעות נוספות | 82,000 | 121,658 | |
| 619600/110 | משכורת ושכר משולבים | 80,000 | אין נתון ביצוע | |
| 613210/121 | פרמיה | 80,000 | 81,282 | |
| 618000/180 | רכב וטלפון לפקידים | 74,000 | 81,125 | |
| 612100/118 | הבראה | 74,000 | 60,528 | |
| 611120/180 | רכב וטלפון לעובדים | 70,000 | 161,853 | |
| 614000/118 | הבראה | 70,000 | 70,302 | |
| 618000/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 69,000 | 71,048 | |
| 619000/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 69,000 | 73,678 | |
| 613210/180 | טלפון ואחזקת רכב | 66,000 | 88,543 | |
| 613000/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 63,000 | 53,760 | |
| 613200/180 | רכב וטלפון לפקידים | 61,000 | 70,980 | |
| 619400/121 | פרמיה | 58,000 | 31,887 | |
| 613300/180 | רכב וטלפון לפקידים | 55,000 | 42,334 | |
| 615100/122 | נסיעות | 54,000 | 63,373 | |
| 613000/310 | שעות נוספות | 53,000 | 42,502 | |
| 612200/122 | נסיעות | 53,000 | 45,949 | |
| 611100/118 | הבראה | 52,000 | 38,220 | |
| 613100/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 51,000 | 71,439 | |
| 613100/180 | רכב וטלפון לפקידים | 51,000 | 104,142 | |
| 611120/119 | מס מעסיקים ומעמ | 50,000 | 88,704 | |
| 611100/310 | שעות נוספות | 50,000 | 29,274 | |
| 619000/118 | הבראה | 49,000 | 41,645 | |
| 611000/121 | פרמיה | 47,000 | 34,664 | |
| 612400/116 | תשלומים סוציאלים | 47,000 | 76,166 | |
| 613000/118 | הבראה | 43,000 | 31,868 | |
| 613200/121 | פרמיה | 40,000 | 37,476 | |
| 619000/122 | נסיעות | 38,000 | 38,592 | |
| 613210/119 | מעמ ומס מעסיקים | 38,000 | 42,512 | |
| 612200/121 | פרמיה | 37,000 | 29,281 | |
| 619400/122 | 2סיעות | 36,000 | 33,840 | |
| 613200/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 35,000 | 35,098 | |
| 611100/121 | פרמיה | 34,000 | 28,679 | |
| 613210/310 | שעות נוספות | 34,000 | 23,160 | |
| 614000/121 | פרמיה | 33,000 | 18,782 | |
| 613300/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 33,000 | 33,460 | |
| 611000/122 | נסיעות | 31,000 | 25,576 | |
| 618000/118 | הבראה | 31,000 | 21,552 | |
| 612100/122 | נסיעות | 29,000 | 24,468 | |
| 613300/310 | שעות נוספות | 26,000 | 24,582 | |
| 611140/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 26,000 | 27,326 | |
| 613300/118 | הבראה | 25,000 | 24,589 | |
| 613200/118 | הבראה | 25,000 | 23,293 | |
| 612400/310 | שעות נוספות | 24,000 | 7,781 | |
| 613100/118 | הבראה | 24,000 | 46,476 | |
| 613210/118 | הבראה | 24,000 | 28,306 | |
| 611000/120 | כוננות | 23,000 | 16,659 | |
| 612400/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 22,000 | 26,373 | |
| 612400/180 | רכב וטלפון לפקידים | 22,000 | 31,926 | |
| 611120/118 | הבראה | 20,000 | 37,363 | |
| 613400/116 | תשלומים סוציאלים | 20,000 | 117,239 | |
| 613400/118 | הבראה | 20,000 | 13,919 | |
| 614000/122 | נסיעות | 19,000 | 28,476 | |
| 617110/121 | פרמיה | 17,000 | 14,072 | |
| 611120/310 | שעות נוספות | 16,000 | 12,138 | |
| 611140/180 | רכב וטלפון | 16,000 | 24,612 | |
| 613000/122 | נסיעות | 15,000 | 12,996 | |
| 618000/310 | שעות נוספות | 14,000 | 11,608 | |
| 615100/120 | כוננות | 14,000 | 21,185 | |
| 612400/118 | הבראה | 13,000 | 17,206 | |
| 619000/310 | שעות נוספות | 12,000 | 1,838 | |
| 611100/120 | כוננות | 11,000 | 20,588 | |
| 613000/121 | פרמיה | 11,000 | 6,452 | |
| 611120/122 | נסיעות | 10,000 | 18,281 | |
| 611100/122 | נסיעות | 10,000 | 9,756 | |
| 613400/180 | רכב וטלפון לפקידים | 10,000 | 30,373 | |
| 613300/122 | נסיעות | 10,000 | 5,940 | |
| 611140/118 | הבראה | 10,000 | 15,545 | |
| 613200/310 | שעות נוספות | 10,000 | 4,797 | |
| 613100/122 | נסיעות | 9,000 | 23,262 | |
| 618000/122 | נסיעות | 8,000 | 8,307 | |
| 612100/121 | פרמיה | 8,000 | 5,444 | |
| 613210/122 | נסיעות | 8,000 | 7,668 | |
| 613200/122 | נסיעות | 8,000 | 7,962 | |
| 612400/121 | פרמיה | 7,000 | 6,484 | |
| 612100/310 | שעות נוספות רשומות | 7,000 | 2,105 | |
| 615000/120 | כוננות | 5,000 | 5,907 | |
| 612200/120 | כוננות | 5,000 | 13,213 | |
| 613100/121 | פרמיה | 4,000 | 8,978 | |
| 612400/122 | נסיעות | 3,000 | 2,769 | |
| 611140/122 | נסיעות | 2,000 | 4,473 | |
| 618100/110 | משכורת ושכר משולבים | 0 | – | |
| 618100/116 | תשלומים סוציאליים | 0 | – | |
| 618100/118 | הבראה | 0 | – | |
| 618100/119 | מס מעסיקים | 0 | – | |
| 618100/121 | פרמיה | 0 | – | |
| 618100/122 | נסיעות | 0 | – | |
| 618100/180 | רכב וטלפון לפקידים | 0 | – | |
| 618100/310 | שעות נוספות | 0 | – | |
| 613400/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 0 | 32,808 | הוצאה לא מתוקצבת 32,808 ₪ |
| 613400/122 | נסיעות | 0 | 3,195 | הוצאה לא מתוקצבת 3,195 ₪ |
| 613400/310 | שעות נוספות | 0 | 55 | הוצאה לא מתוקצבת 55 ₪ |
| 613300/121 | פרמיה | 0 | – | |
| 611140/310 | שעות נוספות | 0 | 15,221 | הוצאה לא מתוקצבת 15,221 ₪ |
| 611130/110 | משכורות ושכר משולבים | 0 | – | |
| 611130/116 | תשלומים סוציאלים | 0 | – | |
| 611130/118 | הבראה | 0 | – | |
| 611130/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 0 | – | |
| 611130/121 | פרמיה | 0 | – | |
| 611130/122 | נסיעות | 0 | – | |
| 611130/180 | רכב וטלפון | 0 | – | |
| 611150/110 | משכורות ושכר משולבים | 0 | 102,832 | הוצאה לא מתוקצבת 102,832 ₪ |
| 611150/116 | תשלומים סוציאלים | 0 | 30,995 | הוצאה לא מתוקצבת 30,995 ₪ |
| 611150/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 0 | 10,199 | הוצאה לא מתוקצבת 10,199 ₪ |
| 611150/122 | נסיעות | 0 | 2,556 | הוצאה לא מתוקצבת 2,556 ₪ |
| 611150/180 | רכב וטלפון | 0 | 23,886 | הוצאה לא מתוקצבת 23,886 ₪ |
| 611150/310 | שעות נוספות | 0 | 780 | הוצאה לא מתוקצבת 780 ₪ |
| 619000/121 | פרמיה | 0 | – | |
| 619600/116 | סוציאליות | 0 | – | |
| 619600/118 | הבראה | 0 | – | |
| 619600/119 | מס מעסיקים ומעמ | 0 | – | |
| 619600/121 | פרמיה | 0 | – | |
| 619600/122 | נסיעות | 0 | – | |
| 619600/180 | רכב וטלפון | 0 | – | |
| 619600/310 | שעות נוספות | 0 | – | |
| 619500/110 | משכורת ושכר משולבים | 0 | 61,320 | הוצאה לא מתוקצבת 61,320 ₪ |
| 619500/116 | סוציאליות | 0 | 21,539 | הוצאה לא מתוקצבת 21,539 ₪ |
| 619500/118 | הבראה | 0 | – | |
| 619500/119 | סמ מעסיקים ומעמ | 0 | 7,178 | הוצאה לא מתוקצבת 7,178 ₪ |
| 619500/121 | פרמיה | 0 | 9,487 | הוצאה לא מתוקצבת 9,487 ₪ |
| 619500/122 | נסיעות | 0 | 1,278 | הוצאה לא מתוקצבת 1,278 ₪ |
| 619500/180 | רכב וטלפון | 0 | 15,143 | הוצאה לא מתוקצבת 15,143 ₪ |
| 619500/310 | שעות נוספות | 0 | 8,370 | הוצאה לא מתוקצבת 8,370 ₪ |
פעולות כללימחלקה · 227 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪3.6 מ׳₪3.0 מ׳84%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 619000/751 | אחזקת מבני ארכיון | 500,000 | 497,512 | |
| 619400/750 | עבודות קבלניות | 481,000 | 458,097 | |
| 611000/781 | הוצ' מיוחדות | 282,000 | 225,069 | |
| 613200/540 | הוצאות טלפון ודואר | 206,000 | 196,607 | |
| 612400/750 | פעולות לקידום שוויון מגדרי | 130,000 | 39,147 | |
| 614000/631 | פרסומים מיוחדים | 100,000 | 253,382 | |
| 612100/780 | הוצאות אחרות | 100,000 | 6,281 | |
| 613000/752 | תיעוד ישיבות מועצה | 80,000 | 21,697 | |
| 619400/431 | מאור וחימום | 80,000 | 75,833 | |
| 611000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 60,000 | 50,744 | |
| 617110/470 | מכונות משרד והחזקת | 60,000 | 66,423 | |
| 615000/752 | העסקת רופא | 54,000 | 51,401 | |
| 613000/461 | הקלטה ותמלול ישיבות מועצה | 50,000 | 52,209 | |
| 619000/750 | עבודות קבלניות | 50,000 | 44,187 | |
| 611000/541 | שרותי רט"ן | 45,000 | 23,479 | |
| 612200/540 | הוצאות טלפון ודואר | 45,000 | 28,390 | |
| 614000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 43,000 | 19,468 | |
| 619000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 42,000 | 14,166 | |
| 611000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 40,000 | 13,801 | |
| 614000/630 | פרסומים | 40,000 | 16,380 | |
| 617110/540 | הוצאות טלפון ודואר | 40,000 | 18,162 | |
| 617110/781 | רשיונות בלשכת עורכי הדין | 40,000 | 33,568 | |
| 615000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 40,000 | 31,304 | |
| 612100/750 | עבודות קבלניות | 37,000 | 0 | |
| 611100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 35,000 | 20,330 | |
| 615100/780 | הוצאות שונות | 35,000 | 29,465 | |
| 613100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 31,000 | 22,738 | |
| 614000/470 | מכונות משרד והחזקת | 30,000 | 9,395 | |
| 612100/431 | חשמל | 30,000 | 20,825 | |
| 617110/541 | שרותי רט"ן | 30,000 | 23,872 | |
| 615000/470 | מכונות משרד והחזקת | 30,000 | 29,709 | |
| 613000/750 | עבודות קבלניות | 25,000 | 11,104 | |
| 617110/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 25,000 | 27,208 | |
| 617110/480 | ספרים ועתונים | 25,000 | 16,784 | |
| 615000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 20,000 | 15,894 | |
| 612200/460 | הדפסות | 20,000 | 5,710 | |
| 619000/431 | מאור וחימום | 18,000 | 14,670 | |
| 617110/780 | הוצאות אחרות | 17,000 | 21,307 | |
| 619400/780 | הוצ' שונות | 17,000 | 7,008 | |
| 612200/541 | שרותי רט"ן | 16,000 | 11,016 | |
| 611100/541 | שרותי רט"ן | 15,000 | 5,152 | |
| 613000/470 | מכונות משרד והחזקת | 15,000 | 7,233 | |
| 613000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 15,000 | 13,507 | |
| 613000/751 | טכנאי למועצה | 15,000 | 0 | |
| 613000/780 | הוצאות לשכת מועצת העיר | 15,000 | 13,069 | |
| 613000/781 | הקלטת יש' ועדת מכרזים | 15,000 | 7,747 | |
| 617110/610 | הוצאות כבוד | 15,000 | 17,374 | |
| 615000/541 | שרותי רט"ן | 15,000 | 20,117 | |
| 619400/470 | ציוד משרדי ואחזקתו | 15,000 | 12,836 | |
| 619400/540 | הוצאות טלפון ודואר | 15,000 | 13,469 | |
| 612200/780 | הוצאות אחרות | 13,000 | 4,856 | |
| 613000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 12,000 | 11,891 | |
| 614000/480 | ספרים ועתונים | 11,000 | 0 | |
| 615100/541 | שרותי רט"ן | 11,000 | 12,424 | |
| 611000/470 | מכונות משרד והחזקת | 10,000 | 7,276 | |
| 618000/750 | עבודות קבלניות | 10,000 | 3,145 | |
| 618000/780 | הוצאות אחרות | 10,000 | 24,636 | |
| 614000/541 | שרותי רט"ן | 10,000 | 10,683 | |
| 614000/632 | פרסומי היחידות | 10,000 | 17 | |
| 613000/783 | תיעוד ושידור ועדות כספים | 10,000 | 31,153 | |
| 612100/470 | מכונות משרד והחזקת | 10,000 | 2,336 | |
| 612100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 10,000 | 8,584 | |
| 612100/541 | שרותי רט"ן | 10,000 | 9,906 | |
| 617110/510 | נסיעות ואש"ל | 10,000 | 10,446 | |
| 619400/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 10,000 | 10,115 | |
| 619400/541 | שרותי רט"ן | 10,000 | 3,649 | |
| 612400/540 | הוצאות טלפון ודואר | 8,000 | 0 | |
| 613300/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 8,000 | 7,839 | |
| 619000/780 | הוצאות אחרות | 8,000 | 5,997 | |
| 613100/541 | שרותי רט"ן | 7,000 | 2,159 | |
| 613300/470 | ציוד משרדי והחזקתו | 7,000 | 3,604 | |
| 611000/480 | ספרים ועתונים | 6,000 | 3,963 | |
| 612400/780 | הוצאות אחרות | 6,000 | 5,132 | |
| 612200/470 | ציוד משרדי | 6,000 | 2,651 | |
| 611000/510 | נסיעות ואש"ל | 5,000 | 3,574 | |
| 611000/610 | הוצאות כבוד | 5,000 | 3,146 | |
| 611100/470 | ציוד משרדי | 5,000 | 3,590 | |
| 618000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 5,000 | 4,719 | |
| 613000/784 | תיעוד ישיבות ועדת משנה לתמיכות | 5,000 | 2,328 | |
| 612100/450 | ריהוט | 5,000 | 0 | |
| 617110/750 | עבודות קבלניות | 5,000 | 4,500 | |
| 612200/610 | כיבוד | 5,000 | 4,918 | |
| 612200/630 | פרסומים | 5,000 | 5,041 | |
| 612200/750 | עבודות קבלניות | 5,000 | 3,265 | |
| 619000/470 | מכונות משרד והחזקת | 5,000 | 1,721 | |
| 619600/460 | ציוד משרדי | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 619600/470 | מכונות משרד ואחזקתן | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 619400/630 | פרסומים | 5,000 | 700 | |
| 613210/540 | הוצאות טלפון ודואר | 5,000 | 4,425 | |
| 611100/460 | מכשירי כתיבה הדפסות | 4,000 | 3,338 | |
| 611100/480 | עיתונים ספרות מקצועית | 4,000 | 3,997 | |
| 613300/540 | הוצאות דואר וטלפון | 4,000 | 0 | |
| 619400/791 | בטיחות | 4,000 | 3,826 | |
| 613210/755 | הוצאות חלב | 4,000 | 2,634 | |
| 618000/470 | מכונות משרד והחזקת | 3,000 | 2,124 | |
| 613000/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | 2,932 | |
| 613300/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | 1,116 | |
| 612100/610 | הוצאות כבוד | 3,000 | 2,835 | |
| 615000/610 | הוצאות כבוד | 3,000 | 3,571 | |
| 619000/432 | מים | 3,000 | 1,342 | |
| 619000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 3,000 | 1,793 | |
| 619000/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | 669 | |
| 619400/510 | הוצ' נסיעה ואש"ל | 3,000 | 898 | |
| 619400/610 | הוצ' כיבוד | 3,000 | 2,056 | |
| 613210/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | 2,325 | |
| 613210/630 | פרסום | 3,000 | אין נתון ביצוע | |
| 612400/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 2,500 | 4,304 | |
| 614000/740 | כלים מכשירים וציוד | 2,500 | 0 | |
| 614000/791 | בטיחות | 2,500 | 0 | |
| 611100/610 | הוצאות כיבודים | 2,000 | 833 | |
| 612400/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 1,014 | |
| 614000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 2,000 | 2,313 | |
| 613100/480 | ספרים ועיתונים | 2,000 | 0 | |
| 613000/610 | הוצאות כבוד | 2,000 | 1,338 | |
| 613300/610 | הוצאות כיבוד | 2,000 | 1,999 | |
| 612100/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 2,000 | 733 | |
| 612100/480 | ספרים ועתונים | 2,000 | 1,695 | |
| 611140/460 | הוצאות משרד | 2,000 | 175 | |
| 611140/780 | הוצאות שונות | 2,000 | 39 | |
| 613210/750 | עבודות קבלניות | 2,000 | 2,600 | |
| 613210/780 | הוצאות שונות | 2,000 | 451 | |
| 618000/610 | הוצ כבוד | 1,500 | 430 | |
| 613100/610 | כיבוד | 1,500 | 0 | |
| 613300/780 | הוצאות שונות | 1,500 | 799 | |
| 619000/791 | בטיחות | 1,500 | 0 | |
| 611100/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | 261 | |
| 612400/610 | כיבוד | 1,000 | 674 | |
| 614000/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | 300 | |
| 613000/630 | פרסומים | 1,000 | 700 | |
| 612100/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | 140 | |
| 617110/630 | פרסום | 1,000 | 1,400 | |
| 617110/791 | בטיחות | 1,000 | 0 | |
| 615000/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | 1,155 | |
| 612200/510 | הוצאות נסיעה ואש"ל | 1,000 | 0 | |
| 619000/610 | הוצאות כבוד | 1,000 | 1,001 | |
| 619600/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 613200/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 1,000 | 555 | |
| 613200/750 | עבודות קבלניות | 1,000 | 0 | |
| 613200/780 | הוצאות שונות | 1,000 | 295 | |
| 618000/510 | נסיעות ואש"ל | 500 | 235 | |
| 612400/510 | הוצאות נסיעה ואש"ל | 500 | 273 | |
| 613100/510 | הוצאות נסיעה ואש"ל | 500 | 126 | |
| 613300/510 | הוצאות נסיעה ואש"ל | 500 | אין נתון ביצוע | |
| 619000/510 | נסיעות ואש"ל | 500 | 636 | |
| 613210/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 500 | 0 | |
| 613210/470 | מכונות משרד ואחזקתן | 500 | 0 | |
| 613200/470 | ציוד משרדי והחזקתו | 500 | 0 | |
| 613200/610 | כיבוד | 500 | 350 | |
| 611000/630 | פרסום | 0 | 2,106 | הוצאה לא מתוקצבת 2,106 ₪ |
| 611000/750 | עבודות קבלניות | 0 | 949 | הוצאה לא מתוקצבת 949 ₪ |
| 611000/751 | עריכה לשונית/תוכן | 0 | – | |
| 611000/780 | הוצאות שונות | 0 | – | |
| 611000/791 | בטיחות | 0 | – | |
| 611120/460 | הוצאות משרד | 0 | – | |
| 611120/510 | נסיעות | 0 | – | |
| 611120/541 | שרותי רט"ן | 0 | – | |
| 611120/610 | כיבוד | 0 | – | |
| 611120/780 | הוצאות שונות | 0 | 60,277 | הוצאה לא מתוקצבת 60,277 ₪ |
| 611120/789 | מורשת עולמית יונסקו | 0 | – | |
| 611100/630 | פרסום | 0 | – | |
| 611100/740 | כלים מכשירים | 0 | – | |
| 611100/780 | הוצאות אחרות | 0 | 2,372 | הוצאה לא מתוקצבת 2,372 ₪ |
| 611100/781 | פרוייקטים שונים -מנכ"ל | 0 | – | |
| 611110/750 | עבודות קבלניות | 0 | – | |
| 611110/780 | הוצאות שונות | 0 | – | |
| 618100/460 | הדפסות_ציוד משרדי | 0 | – | |
| 618100/470 | הדפסת תוכנית אב | 0 | – | |
| 618100/480 | ספרים ועיתונים | 0 | – | |
| 618100/510 | נסיעות ואש"ל | 0 | – | |
| 618100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 0 | – | |
| 618100/541 | שרותי רט"ן | 0 | – | |
| 618100/610 | כיבוד | 0 | – | |
| 618100/750 | קידום פרויקטים | 0 | – | |
| 618100/780 | הוצאות אחרות | 0 | – | |
| 618100/782 | תחזיות ועיבודים סטטיסטיים | 0 | – | |
| 618100/783 | עיר בריאה-שיפור הרגלי | 0 | – | |
| 618100/784 | עיר בריאה-שווק ופרסום | 0 | – | |
| 618100/787 | אמנת שירות | 0 | – | |
| 618000/781 | כרטיס תושב | 0 | – | |
| 614000/450 | רהוט והחזקתו | 0 | 994 | הוצאה לא מתוקצבת 994 ₪ |
| 614000/610 | הוצאות כבוד | 0 | 4,551 | הוצאה לא מתוקצבת 4,551 ₪ |
| 614000/633 | פרסום מכרזי כח אדם | 0 | – | |
| 614000/750 | עבודות קבלניות | 0 | – | |
| 614000/780 | הוצאות שונות | 0 | 1,439 | הוצאה לא מתוקצבת 1,439 ₪ |
| 614100/780 | מנהלת עיר תחתית פעולות | 0 | – | |
| 614100/781 | שירותי כוח אדם | 0 | – | |
| 613100/460 | מכשירי כתיבה | 0 | 117 | הוצאה לא מתוקצבת 117 ₪ |
| 613100/470 | ציוד משרדי והחזקתו | 0 | 1,152 | הוצאה לא מתוקצבת 1,152 ₪ |
| 613100/780 | הוצאות שונות | 0 | – | |
| 613400/460 | מכשירי כתיבה | 0 | 0 | – |
| 613400/470 | ציוד משרדי והדפסות | 0 | 0 | – |
| 613400/480 | ספרים ועיתונים | 0 | 0 | – |
| 613400/510 | הוצאות נסיעה ואש"ל | 0 | 0 | – |
| 613400/540 | הוצאות דואר וטלפון | 0 | 7,591 | הוצאה לא מתוקצבת 7,591 ₪ |
| 613400/541 | שרותי רט"ן | 0 | 0 | – |
| 613400/610 | כיבוד | 0 | 399 | הוצאה לא מתוקצבת 399 ₪ |
| 613400/612 | טקסים ואירועים | 0 | 0 | – |
| 613400/750 | עבודות קבלניות | 0 | 0 | – |
| 613400/751 | השתלמויות | 0 | – | |
| 613400/780 | הוצאות שונות | 0 | 0 | – |
| 613300/750 | פעולות | 0 | – | |
| 613500/410 | דמי שכירות | 0 | – | |
| 613500/460 | מכשירי כתיבה | 0 | – | |
| 613500/510 | נסיעות | 0 | – | |
| 613500/540 | הוצאות טלפון ודואר | 0 | – | |
| 613500/610 | הוצאות כיבוד | 0 | – | |
| 613500/750 | עבודות קבלניות | 0 | – | |
| 613500/752 | קבלן ניקיון | 0 | – | |
| 612100/740 | כלים ומכשירים | 0 | – | |
| 617110/450 | רהוט והחזקתו | 0 | 1,521 | הוצאה לא מתוקצבת 1,521 ₪ |
| 617110/740 | כלים ומכשירים | 0 | – | |
| 615000/480 | ספרים ועתונים | 0 | 2,930 | הוצאה לא מתוקצבת 2,930 ₪ |
| 615000/750 | עבודות קבלניות | 0 | – | |
| 615000/751 | אחזקת שעוני נוכחות | 0 | – | |
| 615000/780 | הוצאות אחרות | 0 | 3,921 | הוצאה לא מתוקצבת 3,921 ₪ |
| 611140/541 | שירותי רט"ן | 0 | 953 | הוצאה לא מתוקצבת 953 ₪ |
| 611140/610 | כיבוד | 0 | 642 | הוצאה לא מתוקצבת 642 ₪ |
| 612200/781 | פעילות בשכונות | 0 | – | |
| 619600/540 | הוצאות טלפון ודואר | 0 | – | |
| 619600/780 | הוצאות שונות | 0 | – | |
| 619400/753 | השתלמויות | 0 | 1,700 | הוצאה לא מתוקצבת 1,700 ₪ |
| 619500/460 | ציוד משרדי | 0 | 2,350 | הוצאה לא מתוקצבת 2,350 ₪ |
| 619500/540 | הוצאות טלפון ודואר | 0 | 9,895 | הוצאה לא מתוקצבת 9,895 ₪ |
| 619500/541 | שרותי רט"ן | 0 | 228 | הוצאה לא מתוקצבת 228 ₪ |
| 619500/610 | כיבוד | 0 | 147 | הוצאה לא מתוקצבת 147 ₪ |
| 619500/750 | עבודות קבלניות | 0 | – | |
| 619500/781 | הוצאות שונות | 0 | 5,619 | הוצאה לא מתוקצבת 5,619 ₪ |
שירותים כלכלייםאגף1.3% מסך ההוצאות₪40.8 מ׳₪43.7 מ׳107%
שכר כללימחלקה · 30 סעיפים1.1% מסך ההוצאות₪35.4 מ׳₪39.3 מ׳111%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 781000/110 | משכורת ושכר משולבים | 15,691,000 | 16,605,754 | |
| 781000/116 | תשלומים סוציאליים | 5,304,000 | 5,943,991 | |
| 781000/310 | שעות נוספות | 3,643,000 | 4,501,607 | |
| 781000/180 | רכב וטלפון לעובדים | 2,757,000 | 3,254,385 | |
| 781000/121 | פרמיה | 2,142,000 | 3,171,353 | |
| 781000/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 1,965,000 | 2,191,210 | |
| 782100/110 | משכורת ושכר משולבי | 1,318,000 | 1,209,755 | |
| 781000/118 | הבראה | 1,048,000 | 886,923 | |
| 781000/122 | נסיעות | 450,000 | 472,591 | |
| 782100/116 | תשלומים סוציאליים | 360,000 | 301,229 | |
| 782100/180 | רכב וטלפון לעובדים | 200,000 | 230,377 | |
| 782100/121 | פרמיה | 191,000 | 136,601 | |
| 782100/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 145,000 | 133,034 | |
| 782100/118 | הבראה | 109,000 | 88,931 | |
| 782100/122 | נסיעות | 34,000 | 28,197 | |
| 782100/310 | שעות נוספות רשומות | 15,000 | 13,947 | |
| 782100/120 | כוננות | 1,000 | 6,870 | |
| 781000/120 | כוננות | 0 | – | |
| 781000/210 | משכורת ושכר | 0 | – | |
| 781000/216 | תשלומים סוציאליים | 0 | – | |
| 781000/219 | מס מעסיקים | 0 | – | |
| 781000/320 | שעות נוספות | 0 | – | |
| 781100/110 | משכורת ושכר משולבים | 0 | 9,064 | הוצאה לא מתוקצבת 9,064 ₪ |
| 781100/116 | זכויות סוציאליות | 0 | 8,251 | הוצאה לא מתוקצבת 8,251 ₪ |
| 781100/118 | הבראה | 0 | – | |
| 781100/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 0 | 5,885 | הוצאה לא מתוקצבת 5,885 ₪ |
| 781100/121 | פרמיה | 0 | 7,771 | הוצאה לא מתוקצבת 7,771 ₪ |
| 781100/122 | נסיעות | 0 | 426 | הוצאה לא מתוקצבת 426 ₪ |
| 781100/180 | הוצאות רכב | 0 | 56,862 | הוצאה לא מתוקצבת 56,862 ₪ |
| 781100/310 | שעות נוספות | 0 | 4,285 | הוצאה לא מתוקצבת 4,285 ₪ |
פעולות כללימחלקה · 55 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪5.5 מ׳₪4.4 מ׳81%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 781100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 1,393,000 | 1,114,128 | |
| 782100/782 | השת' שכר שופטים | 1,000,000 | 955,413 | |
| 782100/410 | שכר דירה | 660,000 | 518,573 | |
| 781100/752 | שאילתות משרד התחבורה | 500,000 | 474,209 | |
| 781100/753 | שמירה | 265,000 | 367,192 | |
| 782100/783 | אבטחת שופטים | 150,000 | 115,200 | |
| 781100/542 | דואר עם אישור מסירה | 150,000 | 51,704 | |
| 782100/752 | שירותי תמלול | 140,000 | 164,346 | |
| 782100/751 | שמירה שמירה | 105,000 | 89,639 | |
| 781000/780 | הוצאות אחרות | 100,000 | 53,581 | |
| 781100/541 | שרותי רט"ן | 100,000 | 60,515 | |
| 781100/781 | תוכנית אב לחניה | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 781000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 80,000 | 53,463 | |
| 781000/541 | שרותי רט"ן | 60,000 | 58,964 | |
| 781100/470 | מכשירי משרד | 50,000 | 17,678 | |
| 781100/750 | עבודות קבלניות | 50,000 | 16,064 | |
| 781100/780 | הוצאות אחרות | 50,000 | 13,248 | |
| 782100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 40,000 | 29,439 | |
| 781100/461 | הדפסת תוי חניה | 40,000 | 3,276 | |
| 781000/470 | מכונות משרד והחזקת | 30,000 | 15,496 | |
| 781000/610 | הוצאות כבוד | 30,000 | 9,149 | |
| 781000/750 | עבודות קבלניות | 30,000 | 10,003 | |
| 781100/460 | מכשירי כתיבה | 30,000 | 1,101 | |
| 781100/462 | כרטיסי חניה | 30,000 | 3,276 | |
| 781000/431 | מאור וחימום | 25,000 | 18,654 | |
| 781000/460 | מכשירי כתיבה | 25,000 | 20,801 | |
| 781000/721 | ציוד מיגון | 25,000 | 11,183 | |
| 781000/751 | הדפסת דוחו"ת | 25,000 | 43,174 | |
| 781100/754 | חניה לקטנועים | 25,000 | 23,400 | |
| 781005/780 | פינוי גרוטאות | 20,000 | 12,636 | |
| 781100/432 | מים | 18,000 | 11,471 | |
| 782100/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 14,000 | 17,018 | |
| 782100/470 | מכונות משרד והחזקת | 10,000 | 14,549 | |
| 782100/780 | הוצאות אחרות | 10,000 | 5,569 | |
| 781000/432 | מים | 10,000 | 8,471 | |
| 781000/510 | נסיעות ואש"ל | 10,000 | 0 | |
| 781000/740 | כלים מכשירים וציוד | 10,000 | 0 | |
| 781100/610 | הוצאות כיבוד | 10,000 | 6,190 | |
| 781000/760 | ועד בית הפרחים 5 | 6,000 | 5,712 | |
| 781000/410 | שכ"ד | 5,000 | 6,495 | |
| 781100/450 | ריהוט | 5,000 | 1,281 | |
| 781100/510 | נסיעות ואשל | 5,000 | 0 | |
| 781100/720 | חומרים | 5,000 | 851 | |
| 782100/620 | הוצאות משפטיות | 4,000 | 0 | |
| 782100/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 1,113 | |
| 782100/610 | הוצאות כבוד | 2,000 | 305 | |
| 782100/750 | עבודות קבלניות | 2,000 | 2,695 | |
| 782100/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 782100/791 | בטיחות | 1,000 | 333 | |
| 781000/754 | חניה לאופנועים | 1,000 | 0 | |
| 781000/630 | פרסומים | 0 | – | |
| 781000/753 | רכש בחירום | 0 | – | |
| 781100/740 | כלים ומכשירים | 0 | – | |
| 781100/751 | רכש בחירום | 0 | – | |
| 781100/791 | בטיחות | 0 | – |
תשלומים בלתי רגיליםאגף0.5% מסך ההוצאות₪17.5 מ׳₪15.1 מ׳86%
פעולות כללימחלקה · 42 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪10.4 מ׳₪8.6 מ׳82%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 931000/410 | שכר דירה דמי חכירה | 2,740,000 | 2,607,300 | |
| 938000/751 | נקיון משרדים | 2,700,000 | 2,470,965 | |
| 938000/431 | מאור וחימום | 1,300,000 | 1,224,948 | |
| 938000/757 | אחזקה רכישות ועבודות בטיחות | 1,000,000 | 345,951 | |
| 938000/752 | אחזקת מלון ציון | 500,000 | 418,805 | |
| 931000/431 | מאור כח חימום | 410,000 | 189,669 | |
| 938000/612 | טקסים ופעולות תרבות | 352,000 | 295,113 | |
| 938000/432 | מים | 350,000 | 169,743 | |
| 938000/753 | אחזקת מזגנים | 315,000 | 287,019 | |
| 931000/752 | שמאים | 140,000 | 51,178 | |
| 938000/754 | שעונים ומעליות | 90,000 | 55,761 | |
| 938000/540 | הוצאות דואר וטלפון | 70,000 | 42,237 | |
| 931000/620 | הוצאות משפטיות | 67,000 | 66,540 | |
| 938000/433 | הוצ' ניקיון | 62,000 | 52,699 | |
| 931000/432 | מים קיוסקים ונכסים | 45,000 | 31,082 | |
| 931000/470 | מכונות משרד והחזקת | 40,000 | 39,732 | |
| 938000/720 | חומרים | 25,000 | 26,881 | |
| 931000/780 | הוצאות אחרות | 25,000 | 26,158 | |
| 938100/780 | הוצאות שונות | 25,000 | 21,315 | |
| 933100/431 | מאור כח חימום | 22,000 | 39,910 | |
| 938000/750 | עבודות קבלניות | 20,000 | 12,579 | |
| 938000/780 | הוצאות שונות | 20,000 | 12,134 | |
| 931000/540 | הוצאות דואר וטלפון | 20,000 | 15,614 | |
| 938100/541 | שרותי רט"ן | 17,000 | 13,367 | |
| 938000/460 | ציוד משרדי | 12,000 | 14,617 | |
| 938000/541 | שרותי רט"ן | 12,000 | 8,311 | |
| 938100/791 | בטיחות | 8,000 | 9,011 | |
| 931000/450 | ריהוט | 5,000 | 3,699 | |
| 931000/541 | שרותי רט"ן | 5,000 | 2,691 | |
| 931000/610 | הוצאות כבוד | 4,000 | 4,639 | |
| 931000/750 | עבודות קבלניות | 4,000 | 5,525 | |
| 938000/740 | כלים מכשירים וציוד | 3,000 | 2,999 | |
| 931000/480 | ספרים ועתונים | 3,000 | 0 | |
| 931000/791 | בטיחות | 2,500 | 0 | |
| 931000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 2,000 | 1,620 | |
| 931000/630 | פרסומים | 2,000 | 639 | |
| 931000/751 | חניה | 1,500 | 422 | |
| 938000/510 | הוצ' נסיעה ואש"ל | 1,000 | 934 | |
| 931000/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | 829 | |
| 938000/450 | ריהוט ואחזקתו | 0 | – | |
| 938000/630 | פרסום | 0 | -2,955 | הוצאה לא מתוקצבת -2,955 ₪ |
| 938000/781 | רכש בחירום | 0 | – |
שכר כללימחלקה · 26 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪7.1 מ׳₪6.5 מ׳91%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 938000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,923,000 | 1,464,699 | |
| 938100/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,427,000 | 1,330,916 | |
| 938000/116 | תשלומים סוציאליים | 532,000 | 440,015 | |
| 938100/116 | תשלומים סוציאליים | 444,000 | 412,668 | |
| 938100/310 | שעות נוספות | 444,000 | 331,405 | |
| 931000/110 | משכורת ושכר משולבים | 311,000 | 545,366 | |
| 938000/121 | פרמיה | 261,000 | 214,843 | |
| 938000/180 | אח' רכב וטלפון | 252,000 | 235,598 | |
| 938100/180 | אחזקת רכב וטלפון | 215,000 | 242,273 | |
| 938000/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 213,000 | 172,944 | |
| 938000/310 | שעות נוספות | 184,000 | 152,296 | |
| 938100/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 167,000 | 158,918 | |
| 938000/118 | הבראה | 143,000 | 91,023 | |
| 938100/118 | הבראה | 127,000 | 104,793 | |
| 931000/116 | תשלומים סוציאליים | 107,000 | 172,740 | |
| 931000/180 | רכב וטלפון לעובדים | 68,000 | 109,664 | |
| 938000/122 | נסיעות | 53,000 | 36,621 | |
| 938100/121 | פרמיה | 50,000 | 48,231 | |
| 938000/120 | כוננות | 38,000 | 45,182 | |
| 938100/122 | נסיעות | 35,000 | 33,981 | |
| 931000/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 34,000 | 56,309 | |
| 931000/310 | שעות נוספות | 32,000 | 23,272 | |
| 931000/118 | הבראה | 28,000 | 23,348 | |
| 931000/121 | פרמיה | 18,000 | 29,137 | |
| 938100/120 | כוננות | 9,000 | 8,124 | |
| 931000/122 | נסיעות | 8,000 | 12,780 |
שמירה וביטחוןאגף0.5% מסך ההוצאות₪17.2 מ׳₪15.9 מ׳92%
שכר כללימחלקה · 61 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪11.2 מ׳₪11.2 מ׳100%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 729000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,992,000 | 1,814,742 | |
| 723200/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,189,000 | 1,187,378 | |
| 727000/110 | משכורת ושכר משולבים | 876,000 | 805,312 | |
| 729000/116 | תשלומים סוציאליים | 717,000 | 646,978 | |
| 721100/110 | משכורת ושכר משולבים | 704,000 | 778,083 | |
| 726000/110 | משכורת ושכר משולבים | 479,000 | 546,675 | |
| 729000/310 | שעות נוספות | 389,000 | 452,981 | |
| 723200/116 | תשלומים סוציאליים | 347,000 | 324,927 | |
| 727000/116 | תשלומים סוציאליים | 346,000 | 316,371 | |
| 722000/110 | משכורת ושכר משולבים | 334,400 | 197,886 | |
| 729000/180 | רכב וטלפון לפקידים | 283,000 | 306,475 | |
| 729000/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 255,000 | 228,622 | |
| 725000/110 | משכורת ושכר משולבים | 215,000 | 404,611 | |
| 721100/116 | תשלומים סוציאליים | 213,000 | 238,172 | |
| 727000/310 | שעות נוספות | 188,000 | 168,114 | |
| 723200/180 | רכב וטלפון לעובדים | 175,000 | 187,432 | |
| 729000/121 | פרמיה | 171,000 | 158,358 | |
| 726000/116 | תשלומים סוציאליים | 171,000 | 182,996 | |
| 729000/120 | כוננות | 143,000 | 130,456 | |
| 723200/121 | פרמיה | 138,000 | 133,066 | |
| 729000/118 | הבראה | 135,000 | 112,193 | |
| 723200/119 | מס מעסיקים ומעמ | 134,000 | 130,396 | |
| 727000/180 | אח' רכב וטלפון | 129,000 | 138,893 | |
| 727000/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 121,000 | 112,063 | |
| 727000/121 | פרמיה | 117,000 | 102,540 | |
| 727000/120 | כוננות | 104,000 | 102,769 | |
| 723200/310 | שעות נוספות | 103,000 | 110,514 | |
| 726000/180 | אח' רכב וטלפון | 102,000 | 118,381 | |
| 726000/310 | שעות נוספות | 99,000 | 109,030 | |
| 723200/118 | הבראה | 81,000 | 74,857 | |
| 721100/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 67,000 | 76,334 | |
| 727000/118 | הבראה | 64,000 | 45,254 | |
| 725000/116 | תשלומים סוציאליים | 63,000 | 46,400 | |
| 726000/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 57,000 | 62,467 | |
| 722000/116 | תשלומים סוציאליים | 52,800 | 66,740 | |
| 722000/119 | מס מעסיקים | 52,800 | 23,859 | |
| 729000/122 | נסיעות | 48,000 | 43,782 | |
| 725000/180 | רכב וטלפון לעובדים | 42,000 | 38,284 | |
| 721100/180 | רכב וטלפון לעובדים | 41,000 | 71,144 | |
| 721100/118 | הבראה | 36,000 | 33,819 | |
| 725000/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 26,000 | 20,374 | |
| 726000/118 | הבראה | 26,000 | 26,089 | |
| 723200/122 | נסיעות | 23,000 | 21,409 | |
| 725000/120 | כוננות | 21,000 | 12,366 | |
| 725000/310 | שעות נוספות | 21,000 | 17,535 | |
| 721100/310 | שעות נוספות | 20,000 | 33,293 | |
| 725000/121 | פרמיה | 19,000 | 13,498 | |
| 725000/118 | הבראה | 17,000 | 11,674 | |
| 727000/122 | נסיעות | 16,000 | 12,082 | |
| 721100/122 | נסיעות | 11,000 | 13,605 | |
| 723200/120 | כוננות | 10,000 | 9,655 | |
| 726000/121 | פרמיה | 8,000 | 6,465 | |
| 726000/122 | נסיעות | 8,000 | 10,584 | |
| 721100/121 | פרמיה | 5,000 | 4,701 | |
| 725000/122 | נסיעות | 5,000 | 3,834 | |
| 722000/118 | הבראה | 0 | 10,776 | הוצאה לא מתוקצבת 10,776 ₪ |
| 722000/120 | כוננות | 0 | 9,894 | הוצאה לא מתוקצבת 9,894 ₪ |
| 722000/122 | נסיעות | 0 | 17,856 | הוצאה לא מתוקצבת 17,856 ₪ |
| 722000/180 | רכב וטלפון | 0 | 47,266 | הוצאה לא מתוקצבת 47,266 ₪ |
| 722000/310 | שעות נוספות | 0 | 31,225 | הוצאה לא מתוקצבת 31,225 ₪ |
| 729999/110 | שכר מתשאלים | 0 | – |
פעולות כללימחלקה · 77 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪6.0 מ׳₪4.8 מ׳79%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 723500/810 | פעולות הג"א ארציות | 1,914,000 | 1,673,104 | |
| 722000/780 | מוקד מבצעי | 754,000 | 566,597 | |
| 725000/750 | הוצאות משמר אזרחי | 438,000 | 313,032 | |
| 726000/752 | טיפול שנתי בציוד כיבוי אש | 250,000 | 233,933 | |
| 729999/550 | קשר רשות עם תושב-פרסום והסברה | 229,000 | אין נתון ביצוע | |
| 721100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 200,000 | 193,380 | |
| 723400/754 | אחזקה ושיפוץ מקלטים | 200,000 | 127,429 | |
| 721400/540 | הוצאות טלפון ודואר | 190,000 | 199,526 | |
| 723100/431 | אחזקת מקלטים- חשמל | 180,000 | 195,037 | |
| 722000/782 | אחזקת מצלמות | 150,000 | 140,733 | |
| 723100/750 | אחזקת מקלטים רגילים ודו תכליתי | 140,000 | 127,988 | |
| 723400/753 | רציפות תפקודית- נהלים ופעילות | 135,682 | 129,759 | |
| 723200/752 | אחזקת מרכזי הפעלה(מנ"מ) | 131,000 | 122,335 | |
| 723200/750 | מחסן חירום אחזקה ורכש | 120,000 | 129,940 | |
| 721200/781 | עבודות בטחון,בטיחות ושע"ח | 100,000 | 113,089 | |
| 723300/630 | הדרכה ופרסומים | 81,118 | 64,164 | |
| 721200/780 | הוצאות אחרות | 73,500 | 21,136 | |
| 721100/541 | שרותי רט"ן | 70,000 | 53,142 | |
| 723100/432 | אחזקת מקלטים- מים | 60,000 | 41,923 | |
| 729999/750 | תגבור פיקוח ומוקד | 50,000 | 9,167 | |
| 725000/751 | אחזקת מבני משא"ז | 50,000 | 37,736 | |
| 729000/542 | מסרונים | 45,000 | 11,934 | |
| 729000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 42,000 | 17,181 | |
| 721400/750 | אחזקת נשק | 40,000 | 32,720 | |
| 729999/530 | אחזקת כלי רכב | 36,000 | אין נתון ביצוע | |
| 727000/521 | השתלמויות | 36,000 | 9,007 | |
| 721200/510 | נסיעות ואש"ל | 30,000 | 12,664 | |
| 727000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 30,000 | 20,329 | |
| 723300/752 | ב.תקופתית למ.אוורור וסינון במק | 25,200 | 2,362 | |
| 729000/541 | שרותי רט"ן | 20,000 | 19,365 | |
| 721100/780 | הוצ אחרות | 20,000 | 19,682 | |
| 727000/781 | אחזקת מערכת דיווח לקב"ט | 20,000 | 21,509 | |
| 721100/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 15,000 | 8,660 | |
| 723200/751 | מחסן ערכות מגן | 12,000 | 10,253 | |
| 729999/932 | ציוד מיגון והצטיידות | 12,000 | אין נתון ביצוע | |
| 729000/780 | הוצאות אחרות | 10,000 | 3,851 | |
| 723300/440 | ביטוח מרכיבי התגוננות | 10,000 | 10,000 | |
| 723300/531 | אחזקת נגררים ייעודיים | 8,000 | 0 | |
| 721200/540 | הוצאות טלפון ודואר | 7,000 | 5,377 | |
| 726000/780 | הוצאות שונות | 7,000 | 5,886 | |
| 721100/470 | מכונות משרד והחזקת | 6,000 | 6,000 | |
| 727000/780 | הוצ' שונות | 6,000 | 4,724 | |
| 721200/541 | שרותי רט"ן | 5,000 | 3,619 | |
| 721400/441 | ביטוח מוטורולה | 5,000 | 3,222 | |
| 726000/541 | שרותי רט"ן | 5,000 | 4,303 | |
| 729000/610 | כיבוד | 4,000 | 2,470 | |
| 721200/431 | מאור כח חימום | 3,000 | 3,496 | |
| 725000/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | 1,036 | |
| 726000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 3,000 | 4,546 | |
| 726000/751 | השתלמות | 3,000 | 5,660 | |
| 726000/460 | מכשירי כתיבה | 2,500 | 2,063 | |
| 729000/450 | ריהוט והחזקתו | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 729000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 2,000 | 1,785 | |
| 721100/610 | הוצאות כבוד | 2,000 | 852 | |
| 727000/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 1,518 | |
| 721100/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 721100/740 | כלים ומכשירים | 1,000 | 0 | |
| 725000/610 | כיבוד | 1,000 | 0 | |
| 726000/750 | עבודות קבלניות | 1,000 | 0 | |
| 727000/750 | עבודות קבלניות | 1,000 | 1,875 | |
| 721200/610 | הוצאות כבוד | 500 | אין נתון ביצוע | |
| 726000/610 | כיבוד | 500 | 494 | |
| 729000/521 | השתלמויות | 0 | – | |
| 721100/450 | ריהוט | 0 | – | |
| 721100/630 | פרסום | 0 | 2,100 | הוצאה לא מתוקצבת 2,100 ₪ |
| 721200/521 | השתלמויות | 0 | – | |
| 722000/781 | מירס חירום | 0 | – | |
| 723000/541 | שרותי רט"ן | 0 | – | |
| 723200/420 | אחזקת 6 מפקדות חבלים | 0 | – | |
| 723200/432 | מים | 0 | – | |
| 723200/541 | שרותי רט"ן | 0 | – | |
| 723300/431 | מאור כח חימום - אחזקה וחלפים ל | 0 | 2,662 | הוצאה לא מתוקצבת 2,662 ₪ |
| 723300/540 | הוצאות טלפון ודואר | 0 | – | |
| 723300/720 | ערכות ציוד מיגון אישי | 0 | 0 | – |
| 723300/751 | אחזקת מרכז הפעלה | 0 | – | |
| 723400/752 | בדיקות מערכת סינון ואוורור | 0 | 0 | – |
| 723400/780 | שכירת מחסן (רכש אמצעים לשעבר) | 0 | – |
דתאגף0.4% מסך ההוצאות₪12.1 מ׳₪11.4 מ׳95%
פעולות כללימחלקה · 1 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪12.1 מ׳₪11.4 מ׳95%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 851000/810 | המועצה הדתית | 12,055,000 | 11,446,387 |
הוצאות מימוןאגף0.4% מסך ההוצאות₪12.0 מ׳₪12.1 מ׳101%
הוצאות מימוןמחלקה · 74 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪12.0 מ׳₪12.1 מ׳101%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 632000/683 | עמלות כרטיסי אשראי | 2,200,000 | 2,376,799 | |
| 632000/674 | עמלה גבית -מיסים | 1,730,000 | 2,091,653 | |
| 632000/685 | עמלת מדחנים | 1,200,000 | 531,606 | |
| 632049/503 | עמ שובר דא.מגנטי | 1,190,000 | 656,579 | |
| 633000/600 | הנחות ארנונה מראש | 1,000,000 | 4,341,914 | |
| 632000/687 | עמלת מתן שירותי חניה סלולרית | 800,000 | 629,228 | |
| 632000/600 | עמלת תחזוקה-מ.ההנדסה | 700,000 | 377,971 | |
| 632000/786 | גבי' ארנונה ללא מע"מ | 428,000 | -24,496 | |
| 632000/673 | עמלת חשבונות גני ילדים | 350,000 | 174,440 | |
| 632000/676 | הוצ' עמלת עיקולים אוטו' ע. חיפ | 300,000 | 607,561 | |
| 632000/791 | עמ' גביה חניה(651) ללא מע"מ | 300,000 | -73,274 | |
| 632054/503 | עמ שובר מים מגנטי | 300,000 | 176,722 | |
| 632000/781 | גב' חניה(650) כולל מע"מ | 134,000 | -125,073 | |
| 632000/684 | ארנונה הור"ק דרך כרטיסי אשראי | 100,000 | 267,630 | |
| 632000/796 | עמ גביה ארנונה(2 79) כולל מעמ | 100,000 | -66,666 | |
| 632013/501 | הקצ אשראי פועלים | 100,000 | 0 | |
| 632019/505 | עמ שיק למשמר אגוד | 100,000 | 203 | |
| 632000/784 | עמ' פיקוח (85)ללא מעמ | 99,000 | -25,646 | |
| 632000/691 | עמ' גביה חניה | 85,000 | 0 | |
| 632000/675 | הצמדה מאגרת בניה | 50,000 | 148,015 | |
| 632012/501 | הקצ אשראי לאומי | 50,000 | 0 | |
| 632012/503 | עמ שוברים לאומי | 50,000 | 3,482 | |
| 632013/500 | עמ שונו פועלים | 50,000 | 25,982 | |
| 632018/500 | עמ שונ דיסקונט | 50,000 | 19,591 | |
| 632000/790 | עמלות שיקים חוזרים | 30,000 | 51,618 | |
| 632013/503 | עמ שובר פועלים | 30,000 | 7,645 | |
| 632020/500 | עמ שונו בינלאומי | 30,000 | 6,833 | |
| 632026/500 | עמלות-ערבי | 30,000 | 35,409 | |
| 632000/782 | גב' שלטים ללא מע"מ | 23,000 | -907 | |
| 632012/500 | עמ שונות לאומי | 20,000 | 13,578 | |
| 632012/502 | ריב רבע לאומי | 20,000 | 198 | |
| 632013/502 | ריב רבעו פועלים | 20,000 | -6,930 | |
| 632016/500 | עמ שונו מזרחי | 20,000 | 5,811 | |
| 632018/501 | הקצ אשראי דיסקונט | 20,000 | 0 | |
| 632019/500 | עמ שונ אגוד | 20,000 | 2,851 | |
| 632000/794 | עמ' גביה פיקוח(27) כולל מעמ | 15,000 | -3,520 | |
| 632000/795 | גביה מים עירייה כולל מע"מ | 15,000 | -2,108 | |
| 632019/501 | הקצ אשראי אגוד | 15,000 | 0 | |
| 632172/500 | עמ שונות או.השלטון | 14,500 | 3,371 | |
| 632000/783 | גב' בית משפט ללא מע"מ | 10,000 | 0 | |
| 632000/785 | עמ מים עירייה ללא מעמ | 10,000 | -91 | |
| 632000/792 | גביה שלטים(15 79) כולל מע"מ | 10,000 | -1,463 | |
| 632000/793 | גביה בית משפט(35 )כולל מע"מ | 10,000 | -2,419 | |
| 632011/500 | עמל שונ מרכנתיל | 10,000 | -105,802 | |
| 632011/501 | הקצ אשר מרכנתיל | 10,000 | 0 | |
| 632012/508 | עמ לאומי+ערבי מג"ע | 10,000 | 1,600 | |
| 632013/505 | עמ שיק למשמרת פועלים | 10,000 | 6,369 | |
| 632014/500 | עמ שונו מסד | 10,000 | 1,187 | |
| 632014/501 | הקצ אשראי מסד | 10,000 | 0 | |
| 632014/502 | ריב רבע מסד | 10,000 | 10 | |
| 632018/502 | ריב רבע דיסקונט | 10,000 | 0 | |
| 632020/501 | הקצ אשראי בינלאומי | 10,000 | 0 | |
| 632200/500 | רכישת שקים | 10,000 | 0 | |
| 632020/502 | ריב רבע בינלאומי | 9,000 | 0 | |
| 632000/679 | החזר ריבית והצמדה | 5,000 | 0 | |
| 632011/502 | ריבי רבע מרכנתיל | 5,000 | 0 | |
| 632013/506 | ריב אונקול פועלים | 5,000 | 0 | |
| 632016/501 | הקצ אשראי מזרחי | 5,000 | 0 | |
| 632016/502 | ריב רבע מזרחי | 5,000 | 0 | |
| 632020/503 | עמ שובר בינלאומי | 5,000 | 0 | |
| 632022/500 | עמ שונות אוצר החיל | 5,000 | 0 | |
| 632022/502 | ריב רבע א.החייל | 5,000 | 0 | |
| 632042/503 | עמ שובר דואר מיסים | 5,000 | 149 | |
| 632200/501 | הוצאות בתי צפויות | 4,500 | 0 | |
| 632013/508 | מע פועלים מג"ע | 4,000 | 0 | |
| 632000/692 | עמ' גביה שלטים | 3,000 | 0 | |
| 632000/671 | עמלת עיקול | 2,000 | 0 | |
| 632000/690 | עמלות שיקים חוזרים | 1,000 | 471 | |
| 632013/504 | החזר שיק פועלים | 1,000 | 0 | |
| 632019/502 | ריב רבע אגוד | 1,000 | 0 | |
| 632172/502 | ריבית רבעון א.השלטון | 1,000 | 0 | |
| 632000/670 | הוצ עיקולים מילגם | 0 | – | |
| 632000/688 | הצמדה מדוחות חניה | 0 | – | |
| 632200/701 | שערוך קרן חניה | 0 | 0 | – |
קליטת עלייהאגף0.3% מסך ההוצאות₪9.4 מ׳₪9.2 מ׳98%
פעולות כללימחלקה · 9 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪9.4 מ׳₪9.2 מ׳98%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 862000/810 | הרשות לקליטת עליה | 4,002,000 | 4,550,446 | |
| 862000/780 | תוכנית לאומית למלחמה בסמים ואל | 3,427,000 | 3,427,000 | |
| 863000/810 | אוניברסיטת חיפה לפי הסכם | 900,000 | 800,000 | |
| 862000/782 | תוכנית לטיפול בפשיעה במגזר הער | 500,000 | אין נתון ביצוע | |
| 862000/813 | תרבות תורנית חסידית | 150,000 | אין נתון ביצוע | |
| 862000/814 | קליטת פליטים מאוקראינה | 150,000 | אין נתון ביצוע | |
| 862000/812 | ליגות כדורסל בתי כנסת | 130,000 | אין נתון ביצוע | |
| 862000/811 | קליטת עולים בישיבת הסדר | 100,000 | 440,000 | |
| 862001/810 | רשות לקליטת עליה - תוספת | 0 | – |
פיקוח עירוניאגף0.2% מסך ההוצאות₪7.0 מ׳₪6.3 מ׳89%
שכר כללימחלקה · 16 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪4.8 מ׳₪4.1 מ׳85%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 771510/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,426,000 | 1,530,605 | |
| 771500/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,223,000 | 868,610 | |
| 771510/116 | תשלומים סוציאליים | 420,000 | 444,253 | |
| 771500/116 | תשלומים סוציאליים | 361,000 | 194,180 | |
| 771510/180 | רכב וטלפון | 290,000 | 292,875 | |
| 771500/180 | רכב וטלפון לעובדים | 215,000 | 101,426 | |
| 771510/121 | פרמיה | 161,000 | 139,429 | |
| 771510/119 | מס מעסיקים | 156,000 | 163,132 | |
| 771500/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 128,000 | 61,950 | |
| 771500/121 | פרמיה | 126,000 | 39,479 | |
| 771510/118 | הבראה | 84,000 | 82,776 | |
| 771500/118 | הבראה | 60,000 | 29,663 | |
| 771500/310 | שעות נוספות | 53,000 | 12,716 | |
| 771510/122 | נסיעות | 53,000 | 55,639 | |
| 771510/310 | שעות נוספות | 47,000 | 54,651 | |
| 771500/122 | נסיעות | 30,000 | 19,344 |
פעולות כללימחלקה · 11 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪2.2 מ׳₪2.2 מ׳99%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 771600/810 | אפת"ח | 2,153,000 | 2,153,000 | |
| 771500/780 | הוצאות שונות | 10,000 | 1,475 | |
| 771500/750 | עבודות קבלניות | 9,500 | 3,565 | |
| 771500/540 | הוצאות טלפון ודואר | 8,000 | 6,550 | |
| 771500/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 3,000 | 0 | |
| 771500/480 | ספרים ועתונים | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 771500/510 | נסיעות ואש"ל | 2,000 | 429 | |
| 771500/511 | נסיעות לחו"ל | 2,000 | 0 | |
| 771500/630 | פרסומים | 2,000 | 0 | |
| 771500/610 | כיבודים | 500 | 0 | |
| 771500/450 | רהוט והחזקתו | 0 | 0 | – |
פרעון מלוות ביוב/מיםאגף0.1% מסך ההוצאות₪2.4 מ׳₪2.4 מ׳100%
פעולות כללימחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪2.4 מ׳₪2.4 מ׳100%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 942000/810 | כרמלית -תש' ע"ח הקצאת מניות | 2,355,000 | 2,354,999 |
חגיגות ואירועיםאגף0.0% מסך ההוצאות₪1.2 מ׳₪406 א׳35%
פעולות כללימחלקה · 13 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪1.2 מ׳₪406 א׳35%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 752200/781 | פעולות -רווחה ותרבות | 500,000 | אין נתון ביצוע | |
| 752200/782 | טיפול בערירים | 500,000 | אין נתון ביצוע | |
| 752100/781 | אירועים וטקסים - תפעול | 110,000 | אין נתון ביצוע | |
| 752100/780 | טקסים וארועים | 20,000 | 343,999 | |
| 756100/460 | הוצאות משרדיות | 15,000 | 16,397 | |
| 752200/780 | המועצה לאזרחים ותיקים | 8,000 | אין נתון ביצוע | |
| 756100/610 | כיבוד | 5,000 | 3,928 | |
| 752100/783 | אירועים כלליים | 3,000 | 2,938 | |
| 752100/791 | בטיחות | 0 | – | |
| 756100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 0 | – | |
| 756100/750 | עבודות קבלניות | 0 | 39,128 | הוצאה לא מתוקצבת 39,128 ₪ |
| 756100/780 | נסיעות לחו"ל | 0 | – | |
| 756100/781 | הוצאות שונות | 0 | – |
הדף נבנה 2026-11-05 21:23 IST