תקציבי הרשויות · חיפה בפיתוח
חיפה: התקציב הרגיל 2023 לפי אגפים ומחלקות
התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 21:23 IST
הוצאות 2023
סה"כ הוצאות3,488,034,800 ₪הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה21 אגפים · 4644 סעיפים · מתוך 0000-approved-63.xlsx
תקציב 2023ביצוע 2023▸ חריגה מהתקציב◂ תת-ביצועאין נתון ביצוע = תא ריק בקובץ, לא אפסתקציב מאושר 2023 · ביצוע 2023 כפי שדווח בגיליון 2025; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
187 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 41,321,743 ₪
מיון:
חינוךאגף22.7% מסך ההוצאות₪790.1 מ׳₪804.3 מ׳102%
שכר חינוךמחלקה · 934 סעיפים15.1% מסך ההוצאות₪525.4 מ׳₪547.9 מ׳104%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 813843/110 | שכר | 48,758,000 | 55,307,963 | |
| 812220/110 | משכורת ושכר משולבים | 46,171,000 | 54,525,525 | |
| 813841/210 | שכר | 27,015,000 | 31,328,077 | |
| 817290/110 | משכורת ושכר משולבים | 16,952,000 | 17,992,455 | |
| 813315/110 | משכורת ושכר משולבים | 16,600,000 | 17,706,039 | |
| 813843/116 | זכויות | 13,912,000 | 14,410,204 | |
| 812220/116 | זכ' סוציאל | 12,962,000 | 15,057,943 | |
| 817250/110 | משכורת ושכר משולבים | 12,585,000 | 12,798,562 | |
| 817610/110 | משכורת ושכר משולבים | 12,550,000 | 12,947,720 | |
| 817210/110 | משכורת ושכר משולבים | 12,264,000 | 12,599,428 | |
| 817240/110 | משכורת ושכר משולבים | 11,423,000 | 12,463,525 | |
| 813842/210 | משכורת | 10,819,000 | 12,653,613 | |
| 817280/110 | משכורת ושכר משולבים | 9,241,000 | 9,484,617 | |
| 817217/110 | משכורת ושכר משולבים | 8,771,000 | 8,533,417 | |
| 814300/110 | משכורת ושכר משולבים | 8,432,000 | 8,382,178 | |
| 817230/110 | משכורת ושכר משולבים | 7,630,000 | 8,064,131 | |
| 813841/216 | סוציאליות | 7,039,000 | 8,180,873 | |
| 817730/110 | משכורת ושכר משולבים | 5,220,000 | 5,551,140 | |
| 817290/116 | תשלומים סוציאליים | 4,953,000 | 5,154,943 | |
| 813315/116 | סוציאליות | 4,932,000 | 4,680,244 | |
| 817520/110 | משכורת ושכר | 4,816,000 | 4,701,745 | |
| 817270/110 | משכורת ושכר משולבים | 4,681,000 | 4,793,181 | |
| 813843/118 | הבראה | 4,525,000 | 2,730,948 | |
| 813843/119 | מעמ | 4,422,000 | 4,722,565 | |
| 812220/118 | הבראה | 4,172,000 | 2,601,904 | |
| 812220/119 | מס מעסיקים | 4,166,000 | 4,888,875 | |
| 817220/110 | משכורת ושכר משולבים | 4,011,000 | 4,122,776 | |
| 817610/116 | תשלומים סוציאליים | 3,667,000 | 3,800,960 | |
| 817210/116 | תשלומים סוציאליים | 3,634,000 | 3,621,885 | |
| 817250/116 | תשלומים סוציאליים | 3,631,000 | 3,638,199 | |
| 817540/110 | משכורות ושכר משולבים | 3,598,000 | 3,885,831 | |
| 817530/110 | משכורת ושכר משולבים | 3,595,000 | 3,633,090 | |
| 817240/116 | תשלומים סוציאליים | 3,284,000 | 3,378,411 | |
| 813843/180 | רכב וטלפון | 3,265,000 | 3,164,180 | |
| 818110/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,926,000 | 2,886,781 | |
| 813220/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,705,000 | 2,636,320 | |
| 817280/116 | תשלומים סוציאליים | 2,650,000 | 2,693,373 | |
| 817217/116 | עשלומים סוציאליים | 2,539,000 | 2,505,628 | |
| 817230/116 | תשלומים סוציאליים | 2,416,000 | 2,334,812 | |
| 814300/116 | תשלומים סוציאליים | 2,415,000 | 2,275,381 | |
| 813842/216 | סוציאליות | 2,384,000 | 3,344,647 | |
| 811100/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,373,000 | 2,329,891 | |
| 813841/219 | מס מעסיקים | 2,364,000 | 2,623,904 | |
| 812210/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,337,000 | 2,430,259 | |
| 813841/118 | הבראה | 2,190,000 | 1,240,678 | |
| 813312/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,070,000 | 2,219,746 | |
| 811006/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,025,000 | 1,980,952 | |
| 813210/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,886,000 | 2,044,871 | |
| 813315/118 | הבראה | 1,791,000 | 1,052,647 | |
| 812220/121 | פרמיה | 1,778,000 | 2,039,326 | |
| 813843/122 | נסיעות | 1,624,000 | 1,545,021 | |
| 817730/116 | זכ' סוציאל | 1,557,000 | 1,498,108 | |
| 817750/110 | משכורת | 1,555,000 | 1,812,495 | |
| 813315/119 | מס מעסיקים | 1,543,000 | 1,564,215 | |
| 811004/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,523,000 | 1,409,186 | |
| 812220/180 | רכב לפקידים | 1,506,000 | 3,032,156 | |
| 817520/116 | סוציאליות | 1,426,000 | 1,351,543 | |
| 817270/116 | תשלומים סוציאליים | 1,425,000 | 1,339,101 | |
| 817290/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 1,421,000 | 1,502,200 | |
| 812220/122 | נסיעות | 1,377,000 | 1,403,953 | |
| 817100/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,362,000 | 1,079,549 | |
| 817740/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,343,000 | 1,176,075 | |
| 811003/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,306,000 | 1,377,609 | |
| 813841/222 | נסיעות | 1,288,000 | 1,130,872 | |
| 813257/110 | שכר | 1,226,000 | 930,563 | |
| 817710/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,215,000 | 1,338,260 | |
| 817220/116 | תשלומים סוציאליים | 1,211,000 | 1,188,810 | |
| 817290/118 | הבראה | 1,167,000 | 759,423 | |
| 811130/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,149,000 | 1,246,724 | |
| 817610/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 1,052,000 | 1,073,400 | |
| 817530/116 | תשלומים סוציאליים | 1,031,000 | 1,042,568 | |
| 817250/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 1,029,000 | 1,066,281 | |
| 817210/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 1,010,000 | 1,036,729 | |
| 814300/180 | רכב לפקידים נדרשים | 1,001,000 | 949,301 | |
| 817540/116 | תשלומים סוציאליים | 1,001,000 | 1,103,002 | |
| 817240/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 968,000 | 1,018,341 | |
| 813842/219 | מס מעסיקים | 946,000 | 1,051,298 | |
| 817760/110 | משכורת ושכר משולבים | 946,000 | 983,660 | |
| 813263/110 | שכר | 934,000 | 965,855 | |
| 815510/110 | משכורת ושכר משולבים | 898,000 | 911,133 | |
| 813244/110 | שכר | 889,000 | 1,046,582 | |
| 813842/118 | הבראה | 879,000 | 572,892 | |
| 813247/110 | שכר | 878,000 | 955,178 | |
| 817250/118 | הבראה | 878,000 | 575,081 | |
| 813315/180 | רכב וטלפון | 870,000 | 927,614 | |
| 817610/118 | הבראה | 864,000 | 553,430 | |
| 818110/116 | סוציאליות | 858,000 | 807,279 | |
| 813246/110 | שכר | 851,000 | 926,676 | |
| 813310/110 | משכורת ושכר משולבים | 842,000 | 884,232 | |
| 817730/121 | פרמיה | 838,000 | 699,951 | |
| 817240/118 | הבראה | 823,000 | 529,854 | |
| 817210/118 | הבראה | 804,000 | 548,544 | |
| 814300/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 789,000 | 766,981 | |
| 813248/110 | שכר | 782,000 | 805,927 | |
| 817280/119 | מס מעסיקים | 768,000 | 784,726 | |
| 811001/110 | משכורת ושכר משולבים | 761,000 | 755,866 | |
| 817280/118 | הבראה | 721,000 | 450,991 | |
| 813221/110 | משכורת ושכר משולבים | 718,000 | 686,753 | |
| 812210/116 | נכוי סוציאליות | 716,000 | 636,173 | |
| 813250/110 | שכר | 713,000 | 730,349 | |
| 813240/110 | שכר | 711,000 | 704,500 | |
| 817217/119 | מס מעסיקים ומעמ | 705,000 | 704,246 | |
| 813315/122 | נסיעות | 676,000 | 623,102 | |
| 813243/110 | שכר | 666,000 | 757,007 | |
| 813220/116 | תשלומים סוציאליים | 656,000 | 662,646 | |
| 817230/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 656,000 | 652,162 | |
| 813312/116 | תשלומים סוציאליים | 612,000 | 613,647 | |
| 813190/210 | רווחה חינוכית שכר | 610,000 | 239,183 | |
| 813225/110 | שכר | 601,000 | 522,470 | |
| 811100/116 | סוציאליות | 594,000 | 549,619 | |
| 813842/222 | נסיעות | 588,000 | 510,480 | |
| 811006/116 | תשלומים סוציאליים | 588,000 | 547,215 | |
| 813210/116 | זכ' סוציאל | 577,000 | 584,272 | |
| 813249/110 | שכר | 567,000 | 597,581 | |
| 817217/118 | הבראה | 563,000 | 372,298 | |
| 813242/110 | שכר | 561,000 | 585,109 | |
| 813255/110 | שכר | 557,000 | 652,872 | |
| 813238/110 | שכר | 549,000 | 560,035 | |
| 813254/110 | שכר | 549,000 | 563,593 | |
| 817730/119 | מס מעסיקים | 549,000 | 555,925 | |
| 813261/110 | שכר | 544,000 | 590,982 | |
| 813227/110 | שכר | 543,000 | 611,813 | |
| 813231/110 | שכר | 543,000 | 598,451 | |
| 817230/118 | הבראה | 539,000 | 305,286 | |
| 816920/210 | משכורת ושכר משולבים | 539,000 | 513,477 | |
| 817260/110 | משכורת ושכר משולבי | 530,000 | 628,184 | |
| 813229/110 | שכר | 521,000 | 588,130 | |
| 813233/110 | שכר | 519,000 | 553,786 | |
| 813224/110 | שכר | 514,000 | 444,193 | |
| 814300/118 | הבראה | 513,000 | 333,035 | |
| 813253/110 | שכר | 513,000 | 461,293 | |
| 817332/110 | משכורת ושכר משולבים | 479,000 | 525,191 | |
| 817730/118 | הבראה | 474,000 | 304,431 | |
| 817730/180 | רכב לפקידים | 469,000 | 566,124 | |
| 813226/110 | שכר | 458,000 | 559,499 | |
| 811004/116 | תשלומים סוציאליים | 454,000 | 403,893 | |
| 813720/110 | שכר ומשכורת | 448,000 | 446,981 | |
| 813251/110 | שכר | 447,000 | 463,459 | |
| 813262/110 | שכר | 445,000 | 713,773 | |
| 813313/110 | משכורת ושכר | 436,000 | 380,418 | |
| 818110/180 | רכב לנדרשים | 433,000 | 372,281 | |
| 813245/110 | שכר | 426,000 | 422,396 | |
| 817750/116 | זכ' סוציאליות | 426,000 | 495,010 | |
| 813252/110 | שכר | 425,000 | 482,414 | |
| 813241/110 | שכר | 415,000 | 451,566 | |
| 817270/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 412,000 | 406,523 | |
| 811120/110 | משכורת ושכר משולבים | 409,000 | 291,627 | |
| 817520/119 | מס מעסיקים | 409,000 | 385,855 | |
| 813230/110 | שכר | 404,000 | 396,675 | |
| 813222/110 | שכר | 401,000 | 363,976 | |
| 817740/116 | זכ' סוציאליות | 401,000 | 318,070 | |
| 817270/118 | הבראה | 391,000 | 258,498 | |
| 813234/110 | שכר | 389,000 | 473,112 | |
| 811003/116 | תשלומים סוציאליים | 386,000 | 371,148 | |
| 812210/180 | רכב לפקידים | 383,000 | 360,442 | |
| 813210/180 | רכב וטלפון לעובדים | 382,000 | 340,326 | |
| 813265/110 | שכר | 379,000 | 415,204 | |
| 813311/110 | משכורת ושכר משולבים | 376,000 | 358,507 | |
| 813260/110 | שכר. | 376,000 | 384,859 | |
| 813237/110 | שכר | 374,000 | 369,456 | |
| 817331/110 | משכורת ושכר משולבים | 372,000 | 398,462 | |
| 813267/110 | משכורות ושכר משולבים | 370,000 | 406,179 | |
| 813320/110 | משכורת ושכר משולבים | 369,000 | 412,986 | |
| 817710/116 | סוציאליות | 368,000 | 369,197 | |
| 813235/110 | שכר | 367,000 | 397,720 | |
| 817100/116 | זכ' סוציאל | 356,000 | 252,633 | |
| 813289/110 | משכורת ושכר משולבים | 355,000 | 323,026 | |
| 817290/180 | שכר לפקידים נדרשים | 349,000 | 417,711 | |
| 817220/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 348,000 | 347,939 | |
| 813257/116 | סוציאליות | 347,000 | 250,181 | |
| 813232/110 | שכר | 346,000 | 341,423 | |
| 817220/118 | הבראה | 334,000 | 213,561 | |
| 813228/110 | שכר | 332,000 | 367,149 | |
| 817290/122 | נסיעות | 330,000 | 338,979 | |
| 811006/180 | רכב וטלפון | 328,000 | 342,864 | |
| 817290/121 | פרמיה | 326,000 | 288,819 | |
| 813314/210 | משכורת ושכר משולבים | 324,000 | 332,264 | |
| 813312/121 | פרמיה | 321,000 | 282,681 | |
| 816930/110 | משכורות ושכר משולבים | 321,000 | 180,102 | |
| 817373/110 | משכורת ושכר משולבי | 315,000 | 39,983 | |
| 811130/116 | סוציאליות | 304,000 | 293,703 | |
| 817520/118 | הבראה | 299,000 | 177,009 | |
| 817530/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 299,000 | 297,457 | |
| 811004/180 | רכב וטלפון | 294,000 | 288,215 | |
| 811100/180 | רכב לנדרשים | 289,000 | 294,930 | |
| 817540/119 | מס מעסיקים | 288,000 | 326,295 | |
| 813256/110 | שכר | 286,000 | 336,867 | |
| 818110/119 | מס מעסיקים | 286,000 | 273,120 | |
| 817530/118 | הבראה | 281,000 | 125,723 | |
| 817760/116 | סוציאליות | 280,000 | 257,984 | |
| 818600/110 | שכר | 277,000 | 306,876 | |
| 812222/110 | משכורת ושכר משולבים | 275,000 | 272,545 | |
| 813244/116 | תשלומים סוציאליים | 268,000 | 266,425 | |
| 813246/116 | תשלומים סוציאליים | 268,000 | 262,551 | |
| 813310/116 | תשלומים סוציאליים | 265,000 | 276,499 | |
| 817610/180 | רכב וטלפון לפקידים | 258,000 | 237,127 | |
| 813220/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 256,000 | 240,744 | |
| 812210/119 | מס מעסיקים | 254,000 | 234,517 | |
| 817280/180 | רכב לפקידים נדרשים | 249,000 | 220,842 | |
| 817920/110 | משכורות ושכר משולבים | 245,000 | 244,236 | |
| 817610/122 | נסיעות | 244,000 | 216,706 | |
| 815510/116 | תשלומים סוציאליים | 242,000 | 253,316 | |
| 811100/119 | מס מעסיקים | 241,000 | 234,366 | |
| 817610/121 | פרמיה | 241,000 | 135,614 | |
| 813247/116 | תשלומים סוציאליים | 240,000 | 248,650 | |
| 817210/180 | רכב לפקידים נדרשים | 240,000 | 266,269 | |
| 813841/280 | טלפונים | 238,000 | 823,849 | |
| 813312/180 | רכב וטלפון לעובדים | 238,000 | 250,774 | |
| 813710/110 | שכר ומשכורת | 238,000 | 190,521 | |
| 814300/122 | נסיעות | 237,000 | 242,952 | |
| 813830/110 | משכורת ושכר משולבים | 237,000 | 245,037 | |
| 813263/116 | סוציאליות | 234,000 | 232,015 | |
| 817217/122 | נסיעות | 232,000 | 231,745 | |
| 813248/116 | תשלומים סוציאליים | 226,000 | 219,100 | |
| 813220/118 | הבראה | 219,000 | 116,438 | |
| 813312/119 | מס מעסיקים | 219,000 | 223,821 | |
| 811006/118 | הבראה | 217,000 | 135,209 | |
| 813221/116 | סוציאלי - ניהול עצמי | 217,000 | 186,115 | |
| 817710/121 | פרמיה | 217,000 | 196,493 | |
| 813243/116 | תשלומים סוציאליים | 216,000 | 219,480 | |
| 817540/118 | הבראה | 214,000 | 163,365 | |
| 811006/119 | מס מעסיקים | 213,000 | 198,178 | |
| 817250/122 | נסיעות | 209,000 | 200,886 | |
| 813210/119 | מס מעסיקים | 208,000 | 205,008 | |
| 817240/121 | פרמיה | 202,000 | 211,646 | |
| 813220/180 | רכב לפקידים נדרשים | 200,000 | 146,442 | |
| 813250/116 | תשלומים סוציאליים | 199,000 | 172,184 | |
| 811001/116 | תשלומים סוציאליים | 196,000 | 170,186 | |
| 817280/122 | נסיעות | 192,000 | 194,903 | |
| 817230/180 | שכר לפקידים נדרשים | 187,000 | 194,589 | |
| 813240/116 | תשלומים סוציאליים | 184,000 | 175,503 | |
| 813255/116 | סוציאליות | 183,000 | 193,070 | |
| 817210/121 | פרמיה | 183,000 | 183,416 | |
| 812210/121 | פרמיה | 181,000 | 154,972 | |
| 813249/116 | תשלומים סוציאליים | 180,000 | 182,118 | |
| 813312/118 | הבראה | 178,000 | 129,297 | |
| 813227/116 | תשלומים סוציאליים | 177,000 | 175,216 | |
| 813287/110 | ביולוגי שכר | 176,000 | 186,172 | |
| 817250/121 | פרמיה | 175,000 | 190,480 | |
| 817260/116 | תשלומים סוציאליים | 175,000 | 189,121 | |
| 811130/180 | רכב לפקידים | 174,000 | 193,440 | |
| 812210/118 | הבראה | 172,000 | 114,061 | |
| 812220/310 | שעות נוספות | 171,000 | 298,709 | |
| 817210/122 | נסיעות | 171,000 | 177,083 | |
| 816910/210 | משכורת ושכר משולבים | 170,000 | 13,845 | |
| 817730/122 | נסיעות | 169,000 | 164,264 | |
| 811004/121 | פרמיה | 168,000 | 148,637 | |
| 818110/118 | הבראה | 168,000 | 146,695 | |
| 813238/116 | תשלומים סוציאליים | 167,000 | 160,584 | |
| 813229/116 | תשלומים סוציאליים | 166,000 | 170,691 | |
| 813225/116 | תשלומים סוציאליים | 165,000 | 127,994 | |
| 811004/119 | מס מעסיקים | 164,000 | 155,225 | |
| 816920/216 | סוציאליות | 164,000 | 148,074 | |
| 817240/122 | נסיעות | 163,000 | 179,667 | |
| 813231/116 | תשלומים סוציאליים | 161,000 | 158,597 | |
| 813242/116 | תשלומים סוציאליים | 161,000 | 151,790 | |
| 817250/180 | רכב לפקידים נדרשים | 160,000 | 193,016 | |
| 813254/116 | סוציאליות | 157,000 | 164,151 | |
| 813233/116 | תשלומים סוציאליים | 156,000 | 150,587 | |
| 817332/116 | 0081ליות | 156,000 | 150,174 | |
| 817319/210 | משתלם מק"מ | 156,000 | 0 | |
| 811001/180 | רכב וטלפון | 152,000 | 142,326 | |
| 813210/118 | הבראה | 151,000 | 127,929 | |
| 813253/116 | סוציאליות | 149,000 | 118,055 | |
| 819251/210 | גורדון משכורת | 149,000 | 91,321 | |
| 813263/121 | פרמיה | 148,000 | 138,263 | |
| 811100/118 | הבראה | 146,000 | 95,077 | |
| 812227/110 | משכורת ושכר משולבים | 146,000 | 47,074 | |
| 813251/116 | סוציאלים | 143,000 | 135,610 | |
| 818499/210 | נופים שכר | 143,000 | 20,516 | |
| 811003/118 | הבראה | 141,000 | 99,428 | |
| 817740/180 | רכב לפקידים נדרשים | 141,000 | 132,725 | |
| 813224/116 | תשלומים סוציאליים | 140,000 | 113,481 | |
| 813190/216 | סוציאליות | 140,000 | 47,691 | |
| 817100/180 | רכב וטלפון לעובדים | 139,000 | 136,042 | |
| 819228/210 | יבניאלי משכורת | 138,000 | 151,167 | |
| 813241/116 | תשלומים סוציאליים | 137,000 | 132,906 | |
| 813252/116 | סוציאליות | 137,000 | 143,449 | |
| 811004/118 | הבראה | 135,000 | 92,310 | |
| 813220/121 | פרמיה | 135,000 | 187,867 | |
| 811003/119 | מס מעסיקים | 133,000 | 133,720 | |
| 812210/310 | שעות נוספות | 133,000 | 94,659 | |
| 813226/116 | תשלומים סוציאליים | 133,000 | 124,949 | |
| 817230/121 | פרמיה | 131,000 | 116,245 | |
| 813245/116 | תשלומים סוציאליים | 130,000 | 108,992 | |
| 813261/116 | סוציאליות | 130,000 | 146,770 | |
| 817710/119 | מס מעסיקים | 130,000 | 135,847 | |
| 817750/118 | הבראה | 130,000 | 77,319 | |
| 817750/119 | עס מעסיקים | 130,000 | 144,944 | |
| 813244/180 | רכב | 129,000 | 107,850 | |
| 817100/119 | מס מעסיק | 129,000 | 103,107 | |
| 813246/121 | פרמיה | 128,000 | 118,570 | |
| 817740/119 | מס מעסיקים | 126,000 | 106,275 | |
| 813267/116 | תשלומים סוציאלים | 125,000 | 120,029 | |
| 813230/116 | תשלומים סוציאליים | 124,000 | 110,329 | |
| 817217/180 | רכב לפקידים נדרשים | 123,000 | 135,348 | |
| 813244/121 | פרמיה | 123,000 | 120,499 | |
| 817740/118 | הבראה | 123,000 | 68,328 | |
| 819261/210 | שלוה משכורת | 123,000 | 137,641 | |
| 811120/116 | סוציאליות | 122,000 | 80,147 | |
| 813237/116 | סוציאלי | 122,000 | 106,807 | |
| 817240/180 | רכב לפקידים נדרשים | 122,000 | 152,681 | |
| 817331/116 | סוציליות | 120,000 | 111,989 | |
| 813235/116 | תשלומים סוציאליים | 119,000 | 118,000 | |
| 811130/119 | מס מעסיקים | 118,000 | 120,482 | |
| 813260/116 | סוציאליות | 118,000 | 108,299 | |
| 817740/121 | פרמיה | 118,000 | 97,272 | |
| 813247/121 | פרמיה | 117,000 | 113,984 | |
| 817710/180 | רכב וטלפון | 117,000 | 131,778 | |
| 813289/116 | סוציאליות | 116,000 | 86,345 | |
| 813310/180 | רכב וטלפון | 116,000 | 177,431 | |
| 813257/119 | מס מעסיקים | 114,000 | 83,659 | |
| 813262/116 | סוציאליות | 114,000 | 116,822 | |
| 817540/122 | נסיעות | 113,000 | 115,293 | |
| 813228/116 | תשלומים סוציאליים | 113,000 | 106,846 | |
| 813222/116 | תשלומים סוציאליים | 112,000 | 92,465 | |
| 813232/116 | תשלומים סוציאליים | 111,000 | 99,951 | |
| 813234/116 | תשלומים סוציאליים | 111,000 | 121,408 | |
| 817230/122 | נסיעות | 111,000 | 121,281 | |
| 813720/116 | זכ. סוציאליות | 110,000 | 99,456 | |
| 813311/116 | תשלומים סוציאליים | 109,000 | 88,266 | |
| 813220/122 | נסיעות | 105,000 | 89,541 | |
| 813320/116 | תשלומים סוציאליים | 105,000 | 104,549 | |
| 817710/118 | הבראה | 105,000 | 86,115 | |
| 817520/122 | נסיעות | 105,000 | 112,068 | |
| 813314/216 | סוציאליות | 104,000 | 95,166 | |
| 813268/110 | משכורת ושכר משולבים | 103,000 | 76,816 | |
| 811003/180 | רכב וטלפון | 102,000 | 142,569 | |
| 813255/180 | רכב | 102,000 | 89,487 | |
| 813310/310 | שעות נוספות | 102,000 | 65,426 | |
| 817760/180 | רכב וטלפון | 101,000 | 121,099 | |
| 811130/118 | הבראה | 100,000 | 60,697 | |
| 813210/310 | שעות נוספות | 100,000 | 166,616 | |
| 813257/118 | הבראה | 100,000 | 26,505 | |
| 817760/118 | הבראה | 98,000 | 52,918 | |
| 816930/116 | תשלומים סוציאלים | 98,000 | 50,943 | |
| 813240/121 | פרמיה | 97,000 | 83,062 | |
| 817530/180 | רכב וטלפון לפקידים | 97,000 | 77,127 | |
| 813244/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 95,000 | 96,797 | |
| 813265/116 | סוציאליות | 95,000 | 95,317 | |
| 811100/121 | פרמיה | 94,000 | 84,321 | |
| 813256/116 | סוציאליות | 93,000 | 98,966 | |
| 813221/121 | פרמיה | 92,000 | 72,496 | |
| 813248/121 | פרמיה | 92,000 | 78,139 | |
| 819231/210 | ליאו בק משכורת | 92,000 | 71,125 | |
| 811006/121 | פרמיה | 91,000 | 44,268 | |
| 813238/121 | פרמיה | 91,000 | 82,741 | |
| 813246/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 91,000 | 94,646 | |
| 813247/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 91,000 | 97,319 | |
| 813247/180 | רכב | 91,000 | 85,693 | |
| 813255/121 | פרמיה | 91,000 | 93,300 | |
| 813263/119 | מס מעסיקים | 91,000 | 96,751 | |
| 812222/116 | תשלומים סוציאליים | 90,000 | 79,098 | |
| 813246/180 | רכב | 90,000 | 101,127 | |
| 817760/119 | מס מעסיקים | 90,000 | 90,278 | |
| 817270/180 | רכב | 88,000 | 104,690 | |
| 818600/116 | סוציאליות | 88,000 | 88,058 | |
| 814300/121 | פרמיה | 87,000 | 69,492 | |
| 813257/121 | פרמיה | 87,000 | 79,202 | |
| 817360/210 | שכר משכורת | 86,000 | 94,990 | |
| 815510/118 | הבראה | 86,000 | 53,673 | |
| 817332/180 | רכב וטלפון | 86,000 | 70,943 | |
| 817270/122 | נסיעות | 85,000 | 98,125 | |
| 813248/180 | רכב | 84,000 | 51,866 | |
| 817920/116 | תשלומים סוציאלים | 84,000 | 88,987 | |
| 813227/180 | רכב | 83,000 | 67,467 | |
| 813231/121 | פרמיה | 83,000 | 67,924 | |
| 813243/121 | פרמיה | 83,000 | 93,425 | |
| 813263/118 | הבראה | 83,000 | 70,478 | |
| 813310/119 | מס מעסיקים | 83,000 | 91,561 | |
| 811001/119 | מס מעסיקים | 82,000 | 77,770 | |
| 813238/180 | רכב | 82,000 | 71,078 | |
| 813247/118 | הבראה | 82,000 | 61,966 | |
| 818110/121 | פרמיה | 82,000 | 79,347 | |
| 817373/116 | תשלומים סוציאליים | 82,000 | 10,269 | |
| 817280/121 | פרמיה | 81,000 | 137,346 | |
| 813720/121 | פרמיה | 80,000 | 63,580 | |
| 811003/121 | פרמיה | 79,000 | 57,211 | |
| 813244/118 | הבראה | 79,000 | 51,126 | |
| 813248/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 78,000 | 77,195 | |
| 811130/121 | פרמיה | 77,000 | 75,306 | |
| 813313/116 | תשלומים סוציאליים | 77,000 | 65,246 | |
| 815510/119 | מס מעסיקים | 76,000 | 80,429 | |
| 813830/116 | תשלומים סוציאליים | 76,000 | 71,483 | |
| 818110/310 | שעות נוספות | 76,000 | 57,744 | |
| 813253/121 | פרמיה | 75,000 | 65,656 | |
| 817100/118 | הבראה | 75,000 | 42,713 | |
| 817530/122 | נסיעות | 75,000 | 59,406 | |
| 813229/121 | פרמיה | 74,000 | 63,112 | |
| 813221/119 | מעסיקים - ניהול עצמי | 73,000 | 67,717 | |
| 813240/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 73,000 | 70,430 | |
| 813246/118 | הבראה | 73,000 | 47,172 | |
| 813250/121 | פרמיה | 73,000 | 64,532 | |
| 813262/121 | פרמיה | 73,000 | 64,888 | |
| 817280/310 | שעות נוספות | 73,000 | 44,274 | |
| 818496/210 | משולב אינשטיין-שכר | 73,000 | 16,890 | |
| 813225/180 | רכב | 72,000 | 49,183 | |
| 813227/121 | פרמיה | 72,000 | 72,456 | |
| 817220/180 | רכב לפקידים נדרשים | 72,000 | 86,921 | |
| 812222/180 | רכב וטלפון לפקידים | 71,000 | 54,292 | |
| 813221/180 | רכב - ניהול עצמי | 71,000 | 70,170 | |
| 819256/210 | חופית משכורת | 71,000 | 75,051 | |
| 811100/310 | שעות נוספות | 70,000 | 107,930 | |
| 813250/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 70,000 | 68,470 | |
| 817220/122 | נסיעות | 70,000 | 67,192 | |
| 817270/121 | פרמיה | 70,000 | 56,180 | |
| 813311/180 | רכב וטלפון | 69,000 | 64,827 | |
| 813210/121 | פרמיה | 69,000 | 55,632 | |
| 813233/121 | פרמיה | 69,000 | 60,992 | |
| 813248/118 | הבראה | 69,000 | 43,042 | |
| 813243/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 68,000 | 75,116 | |
| 817730/310 | שעות נוספות | 68,000 | 104,543 | |
| 813710/116 | זכ. סוציאליות | 68,000 | 43,444 | |
| 813226/121 | פרמיה | 67,000 | 58,642 | |
| 813245/180 | רכב | 67,000 | 47,682 | |
| 813265/121 | פרמיה | 67,000 | 65,831 | |
| 817520/180 | רכב וטלפון לפקידים | 67,000 | 61,882 | |
| 818110/122 | נסיעות | 66,000 | 61,658 | |
| 811001/118 | הבראה | 65,000 | 44,893 | |
| 813240/118 | הבראה | 65,000 | 41,273 | |
| 811006/122 | נסיעות | 64,000 | 54,265 | |
| 813233/180 | רכב | 64,000 | 68,647 | |
| 813240/180 | רכב לפקידים נדרשים | 64,000 | 69,526 | |
| 813267/121 | פרמיה | 64,000 | 60,654 | |
| 813320/121 | פרמיה | 64,000 | 57,066 | |
| 817217/121 | פרמיה | 63,000 | 73,560 | |
| 813237/121 | פרמיה | 63,000 | 58,806 | |
| 813249/121 | פרמיה | 63,000 | 64,871 | |
| 813235/121 | פרמיה | 62,000 | 57,971 | |
| 813250/118 | הבראה | 62,000 | 48,634 | |
| 813255/119 | מס מעסיקים | 62,000 | 67,900 | |
| 813310/118 | הבראה | 62,000 | 50,135 | |
| 813221/118 | הבראה | 61,000 | 37,134 | |
| 813224/121 | פרמיה | 61,000 | 57,293 | |
| 813254/121 | פרמיה | 61,000 | 56,464 | |
| 813312/122 | נסיעות | 61,000 | 61,727 | |
| 813225/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 60,000 | 51,948 | |
| 813225/121 | פרמיה | 60,000 | 60,489 | |
| 813238/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 60,000 | 59,363 | |
| 813243/118 | הבראה | 60,000 | 41,455 | |
| 813261/121 | פרמיה | 60,000 | 58,044 | |
| 813222/121 | פרמיה | 59,000 | 45,649 | |
| 813257/180 | רכב | 59,000 | 41,766 | |
| 817220/121 | פרמיה | 59,000 | 70,680 | |
| 817260/118 | הבראה | 59,000 | 43,393 | |
| 814300/310 | שעות נוספות | 58,000 | 53,053 | |
| 813227/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 58,000 | 61,589 | |
| 813234/180 | רכב | 58,000 | 49,689 | |
| 813243/180 | רכב | 58,000 | 62,742 | |
| 813253/180 | רכב | 58,000 | 48,120 | |
| 811004/310 | שעות נוספות | 57,000 | 67,000 | |
| 811001/310 | שעות נוספות | 57,000 | 15,618 | |
| 817540/121 | פרמיה | 57,000 | 59,261 | |
| 813210/122 | נסיעות | 57,000 | 43,382 | |
| 813225/118 | הבראה | 57,000 | 29,313 | |
| 813249/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 57,000 | 60,758 | |
| 816930/180 | רכב וטלפון | 57,000 | 39,888 | |
| 813231/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 56,000 | 58,816 | |
| 813233/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 56,000 | 57,067 | |
| 813242/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 56,000 | 56,633 | |
| 813242/121 | פרמיה | 56,000 | 44,513 | |
| 813245/121 | פרמיה | 56,000 | 37,170 | |
| 813251/180 | רכב | 56,000 | 52,109 | |
| 812210/122 | נסיעות | 55,000 | 49,932 | |
| 813250/180 | רכב | 55,000 | 39,380 | |
| 813261/119 | מס מעסיקים | 55,000 | 55,085 | |
| 816920/280 | רכב וטלפון | 55,000 | 43,365 | |
| 813249/180 | רכב | 54,000 | 67,240 | |
| 813253/119 | מס מעסיקים | 54,000 | 47,050 | |
| 813224/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 53,000 | 45,992 | |
| 813229/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 52,000 | 57,540 | |
| 813254/119 | מס מעסיקים | 52,000 | 55,410 | |
| 813287/116 | ביולוגי סוציאלי | 52,000 | 49,703 | |
| 813400/110 | משכורת ושכר משולבים | 52,000 | 48,479 | |
| 816910/216 | סוציאליים | 52,000 | 3,718 | |
| 813289/121 | פרמיה | 51,000 | 36,046 | |
| 817540/180 | רכב וטלפון לפקידים | 51,000 | 59,065 | |
| 813251/121 | פרמיה | 51,000 | 46,449 | |
| 813261/118 | הבראה | 51,000 | 33,077 | |
| 813190/219 | מע"מ | 51,000 | 19,839 | |
| 813231/118 | הבראה | 50,000 | 37,132 | |
| 816920/219 | מס מעסיקים | 50,000 | 46,239 | |
| 817332/119 | מס מעסיקים | 50,000 | 50,103 | |
| 813228/121 | פרמיה | 49,000 | 37,851 | |
| 813241/121 | פרמיה | 49,000 | 49,735 | |
| 813242/118 | הבראה | 49,000 | 35,860 | |
| 813242/180 | רכב | 49,000 | 53,343 | |
| 817319/216 | תשלומים סוציאליים ארעיים | 49,000 | 0 | |
| 811006/310 | שעות נוספות | 48,000 | 55,970 | |
| 813226/118 | הבראה | 48,000 | 29,167 | |
| 813227/118 | הבראה | 48,000 | 34,673 | |
| 813249/118 | הבראה | 48,000 | 30,742 | |
| 813252/180 | רכב | 48,000 | 43,844 | |
| 813267/180 | רכב וטלפון | 48,000 | 42,186 | |
| 817100/310 | שעות נוספות | 48,000 | 65,746 | |
| 811100/122 | נסיעות | 47,000 | 38,456 | |
| 813226/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 47,000 | 49,087 | |
| 813260/121 | פרמיה | 47,000 | 51,067 | |
| 813720/119 | מס מעסיקים | 47,000 | 45,540 | |
| 813222/180 | רכב | 46,000 | 41,593 | |
| 813233/118 | הבראה | 46,000 | 37,601 | |
| 813234/121 | פרמיה | 46,000 | 43,951 | |
| 813245/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 46,000 | 41,547 | |
| 813251/119 | מס מעסיקים | 46,000 | 46,002 | |
| 813254/180 | רכב | 46,000 | 60,416 | |
| 813261/180 | רכב | 46,000 | 43,266 | |
| 813262/119 | מס מעסיקים | 46,000 | 48,886 | |
| 817260/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 46,000 | 52,248 | |
| 816920/218 | הבראה | 46,000 | 23,098 | |
| 817332/118 | הבראה | 46,000 | 35,866 | |
| 811003/310 | שעות נוספות | 45,000 | 40,944 | |
| 813229/118 | הבראה | 45,000 | 27,074 | |
| 813255/118 | הבראה | 45,000 | 28,118 | |
| 813265/180 | רכב | 45,000 | 48,539 | |
| 815510/180 | רכב וטלפון | 45,000 | 74,325 | |
| 813238/118 | הבראה | 44,000 | 36,139 | |
| 813241/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 44,000 | 46,126 | |
| 813252/119 | מס מעסיקים | 44,000 | 48,653 | |
| 813262/118 | הבראה | 44,000 | 33,731 | |
| 813263/180 | רכב | 44,000 | 56,870 | |
| 813311/119 | מס מעסיקים | 43,000 | 39,734 | |
| 813289/180 | רכב וטלפון לפקישים | 43,000 | 37,133 | |
| 813224/118 | הבראה | 43,000 | 26,538 | |
| 813252/121 | פרמיה | 43,000 | 52,831 | |
| 813254/118 | הבראה | 43,000 | 24,584 | |
| 813720/118 | הבראה | 43,000 | 37,954 | |
| 813222/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 42,000 | 37,353 | |
| 813245/118 | הבראה | 42,000 | 25,777 | |
| 813253/118 | הבראה | 42,000 | 27,223 | |
| 813267/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 42,000 | 41,872 | |
| 813314/180 | רכב וטלפון | 42,000 | 62,487 | |
| 813830/180 | רכב לפקידים נדרשים | 42,000 | 37,629 | |
| 811004/122 | נסיעות | 41,000 | 39,872 | |
| 813234/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 41,000 | 46,561 | |
| 813252/118 | הבראה | 41,000 | 21,184 | |
| 813265/119 | מס מעסיקים | 41,000 | 43,811 | |
| 811001/121 | פרמיה | 40,000 | 27,922 | |
| 813311/310 | שעות נוספות | 40,000 | 36,086 | |
| 813232/121 | פרמיה | 40,000 | 42,669 | |
| 813710/121 | פרמיה | 40,000 | 17,501 | |
| 817520/121 | פרמיה | 40,000 | 31,291 | |
| 817331/180 | טלפון | 40,000 | 35,763 | |
| 813311/121 | פרמיה | 39,000 | 34,591 | |
| 813224/180 | רכב | 39,000 | 48,130 | |
| 813230/119 | מס מעסיקים | 39,000 | 38,865 | |
| 813237/119 | מעסיקים | 39,000 | 36,016 | |
| 813257/122 | נסיעות | 39,000 | 30,937 | |
| 813320/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 39,000 | 42,007 | |
| 817710/122 | נסיעות | 39,000 | 38,305 | |
| 817610/310 | שעות נוספות | 39,000 | 4,830 | |
| 813289/119 | מס מעסיקים | 38,000 | 32,226 | |
| 813222/118 | הבראה | 38,000 | 23,358 | |
| 813235/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 38,000 | 41,031 | |
| 813237/118 | הבראה | 38,000 | 16,833 | |
| 819228/216 | יבניאלי-תשלומים סוציאליים | 38,000 | 38,634 | |
| 812210/120 | כוננות | 37,000 | 26,078 | |
| 811120/119 | מס מעסיקים | 37,000 | 26,124 | |
| 813230/121 | פרמיה | 37,000 | 35,008 | |
| 813256/121 | פרמיה | 37,000 | 42,759 | |
| 813260/119 | מס מעסיקים | 37,000 | 37,266 | |
| 813320/180 | רכב לפקידים נדרשים | 37,000 | 49,859 | |
| 812227/116 | תשלומים סוציאלים | 36,000 | 10,635 | |
| 811120/118 | הבראה | 36,000 | 15,304 | |
| 813241/180 | רכב | 36,000 | 51,730 | |
| 813251/118 | הבראה | 36,000 | 22,611 | |
| 819251/216 | גורדון סוצ' | 36,000 | 23,946 | |
| 813228/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 35,000 | 36,233 | |
| 813228/180 | רכב | 35,000 | 42,622 | |
| 813232/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 35,000 | 33,896 | |
| 813241/118 | הבראה | 35,000 | 30,606 | |
| 813265/118 | הבראה | 35,000 | 30,395 | |
| 813314/121 | פרמיה | 35,000 | 32,532 | |
| 813313/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 35,000 | 31,013 | |
| 817331/119 | מע"מ | 35,000 | 36,345 | |
| 819261/216 | שלוה סוצ' | 35,000 | 34,902 | |
| 813289/118 | הבראה | 34,000 | 17,065 | |
| 813231/180 | רכב | 34,000 | 45,556 | |
| 813234/118 | הבראה | 34,000 | 28,698 | |
| 813246/122 | נסיעות | 34,000 | 33,168 | |
| 813720/180 | רכב לפקידים | 34,000 | 39,857 | |
| 817100/121 | פרמיה | 34,000 | 31,369 | |
| 813228/118 | הבראה | 33,000 | 16,930 | |
| 813230/118 | הבראה | 33,000 | 14,965 | |
| 813314/219 | מע"מ | 33,000 | 34,857 | |
| 817740/122 | נסיעות | 33,000 | 28,149 | |
| 819254/210 | דרור משכורת | 33,000 | -621 | |
| 811130/310 | שעות נוספות | 32,000 | 27,882 | |
| 811003/122 | נסיעות | 32,000 | 37,422 | |
| 813260/118 | הבראה | 32,000 | 25,495 | |
| 813320/118 | הבראה | 32,000 | 23,861 | |
| 817250/310 | שעות נוספות | 32,000 | 44,303 | |
| 813190/118 | הבראה | 32,000 | 11,198 | |
| 818600/180 | טלפון ורכב | 32,000 | 47,239 | |
| 813232/118 | הבראה | 31,000 | 18,031 | |
| 813244/310 | שעות נוספות | 31,000 | 9,743 | |
| 817530/121 | פרמיה | 31,000 | 31,350 | |
| 816930/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 31,000 | 17,674 | |
| 812222/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 30,000 | 27,137 | |
| 813229/180 | רכב | 30,000 | 50,313 | |
| 813235/118 | הבראה | 30,000 | 17,441 | |
| 813235/180 | רכב | 30,000 | 47,851 | |
| 813237/180 | רכב | 30,000 | 4,545 | |
| 813256/119 | מס מעסיקים | 30,000 | 33,814 | |
| 813256/180 | רכב | 30,000 | 31,669 | |
| 817331/118 | הבראה | 30,000 | 30,601 | |
| 813311/118 | הבראה | 29,000 | 22,864 | |
| 813232/180 | רכב | 29,000 | 28,723 | |
| 813268/116 | סוציאליות | 29,000 | 18,965 | |
| 819232/210 | נירים משכורת | 29,000 | 29,003 | |
| 811001/122 | נסיעות | 28,000 | 20,121 | |
| 813244/122 | נסיעות | 28,000 | 27,175 | |
| 813263/122 | נסיעות | 28,000 | 28,988 | |
| 813267/118 | הבראה | 28,000 | 16,263 | |
| 813313/122 | נסיעות | 28,000 | 27,418 | |
| 813224/122 | נסיעות | 27,000 | 24,085 | |
| 813314/118 | הבראה | 27,000 | 23,273 | |
| 817373/119 | מס מעסיקים | 27,000 | 3,415 | |
| 818600/118 | הבראה | 27,000 | 16,499 | |
| 818600/119 | מע"מ | 27,000 | 29,958 | |
| 811120/310 | שעות נוספות | 26,000 | 12,936 | |
| 817760/122 | נסיעות | 26,000 | 29,211 | |
| 813287/180 | ביולוגי רכב | 26,000 | 11,720 | |
| 811130/122 | נסיעות | 25,000 | 24,815 | |
| 817360/216 | תשלומים סוציאליים | 25,000 | 24,827 | |
| 813247/122 | נסיעות | 25,000 | 24,840 | |
| 813256/118 | הבראה | 25,000 | 14,479 | |
| 813710/119 | מס מעסיקים ומעמ | 25,000 | 18,305 | |
| 813830/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 25,000 | 24,473 | |
| 819221/210 | אהוד משכורת | 25,000 | 17,292 | |
| 817920/310 | שעות נוספות | 25,000 | 32,742 | |
| 813226/310 | שעות נוספות | 24,000 | 8,389 | |
| 813842/221 | פרמיה | 23,000 | 683 | |
| 817750/122 | נסיעות | 23,000 | 23,978 | |
| 813710/118 | הבראה | 23,000 | 13,141 | |
| 813710/180 | רכב לפקידים | 23,000 | 15,379 | |
| 817290/310 | שעות נוספות | 23,000 | 20,052 | |
| 817920/118 | הבראה | 23,000 | 5,656 | |
| 817920/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 23,000 | 24,743 | |
| 813221/122 | נסיעות | 22,000 | 19,847 | |
| 813248/122 | נסיעות | 22,000 | 15,402 | |
| 819231/216 | ליאו בק-תשלומים סוציאליים | 22,000 | 16,070 | |
| 813841/221 | פרמיה | 21,000 | 11,290 | |
| 813240/122 | נסיעות | 21,000 | 19,284 | |
| 813243/122 | נסיעות | 21,000 | 22,080 | |
| 813830/118 | הבראה | 21,000 | 18,511 | |
| 816930/118 | הבראה | 21,000 | 6,983 | |
| 818496/216 | זכויות | 21,000 | 4,243 | |
| 813262/122 | נסיעות | 20,000 | 19,849 | |
| 813310/122 | נסיעות | 20,000 | 21,112 | |
| 813287/118 | הבראה | 20,000 | 9,588 | |
| 817319/280 | רכב וטלפון לארעיים | 20,000 | 0 | |
| 819244/210 | ארלוזורוב משכורת | 20,000 | 23,264 | |
| 819256/216 | חופית סוצ' | 20,000 | 19,800 | |
| 812222/118 | הבראה | 19,000 | 9,899 | |
| 811120/180 | רכב לפקידים | 19,000 | 18,350 | |
| 813225/122 | נסיעות | 19,000 | 16,323 | |
| 813255/122 | נסיעות | 19,000 | 22,047 | |
| 815510/122 | נסיעות | 19,000 | 20,970 | |
| 813830/121 | פרמיה | 19,000 | 16,742 | |
| 813226/180 | רכב | 18,000 | 35,449 | |
| 813230/180 | רכב וטלפון | 18,000 | 46,269 | |
| 819229/210 | יזרעאליה משכורת | 18,000 | 18,432 | |
| 812222/310 | שעות נוספות | 17,000 | 15,624 | |
| 813229/122 | נסיעות | 17,000 | 16,548 | |
| 813231/122 | נסיעות | 17,000 | 16,335 | |
| 813238/122 | נסיעות | 17,000 | 15,489 | |
| 813242/122 | נסיעות | 17,000 | 14,535 | |
| 813250/122 | נסיעות | 17,000 | 15,078 | |
| 813287/119 | ביולוגי מעסיקים | 17,000 | 16,130 | |
| 817100/122 | נסיעות | 17,000 | 14,777 | |
| 817230/310 | שעות נוספות | 17,000 | 27,513 | |
| 813190/222 | נסיעות | 17,000 | 6,276 | |
| 817332/121 | פרמיה | 17,000 | 13,279 | |
| 817332/122 | נסיעות | 17,000 | 12,936 | |
| 813226/122 | נסיעות | 16,000 | 15,243 | |
| 813227/122 | נסיעות | 16,000 | 16,560 | |
| 813249/122 | נסיעות | 16,000 | 15,033 | |
| 813253/122 | נסיעות | 16,000 | 12,345 | |
| 813261/122 | נסיעות | 16,000 | 15,691 | |
| 813720/122 | נסיעות | 16,000 | 14,808 | |
| 817373/118 | הבראה | 16,000 | 2,010 | |
| 816910/219 | מס מעסיקים | 16,000 | 1,220 | |
| 819238/210 | רמות משכורת | 16,000 | 17,016 | |
| 813254/122 | נסיעות | 15,000 | 16,424 | |
| 813260/180 | רכב | 15,000 | 17,510 | |
| 817520/310 | שעות נוספות | 15,000 | 6,910 | |
| 816910/218 | הבראה | 15,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817331/310 | שעות נוספות | 15,000 | 1,180 | |
| 817319/118 | הבראה | 15,000 | 0 | |
| 817319/219 | מע"מ ומס מעסיקים ארעיים | 15,000 | 0 | |
| 819253/210 | דינור משכורת | 15,000 | 17,172 | |
| 813222/122 | נסיעות | 14,000 | 10,402 | |
| 813233/122 | נסיעות | 14,000 | 13,740 | |
| 813241/122 | נסיעות | 14,000 | 13,696 | |
| 813252/122 | נסיעות | 14,000 | 13,338 | |
| 813262/180 | רכב | 14,000 | 27,152 | |
| 813400/116 | תשלומים סוציאליים | 14,000 | 12,738 | |
| 813842/280 | רכב וטלפון | 13,000 | 78,412 | |
| 813230/122 | נסיעות | 13,000 | 11,845 | |
| 813234/122 | נסיעות | 13,000 | 13,800 | |
| 813245/122 | נסיעות | 13,000 | 10,140 | |
| 813251/122 | נסיעות | 13,000 | 12,498 | |
| 813256/122 | נסיעות | 13,000 | 14,293 | |
| 817710/310 | שעות נוספות | 13,000 | 6,165 | |
| 817240/310 | שעות נוספות | 13,000 | 5,003 | |
| 816920/222 | נסיעות | 13,000 | 17,839 | |
| 817331/122 | נסיעות | 13,000 | 12,117 | |
| 818600/121 | פרמיה | 13,000 | 14,095 | |
| 817217/310 | שעות נוספות | 12,000 | 13,719 | |
| 812227/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 12,000 | 3,889 | |
| 811120/122 | נסיעות | 12,000 | 5,696 | |
| 813220/310 | שעות נוספות | 12,000 | 25,193 | |
| 813233/310 | שעות נוספות | 12,000 | 17,615 | |
| 813243/310 | שעות נוספות | 12,000 | 12,895 | |
| 817530/310 | שעות נוספות | 12,000 | 1,089 | |
| 817373/122 | נסיעות ואש"ל | 12,000 | 1,536 | |
| 816930/122 | נסיעות | 12,000 | 5,391 | |
| 819228/219 | יבניאלי-מס מעסיקים | 12,000 | 12,524 | |
| 819251/118 | הבראה | 12,000 | 5,183 | |
| 819251/219 | גורדון מע"מ | 12,000 | 7,578 | |
| 813289/122 | נסיעות | 11,000 | 8,648 | |
| 813224/310 | שעות נוספות | 11,000 | 7,942 | |
| 813232/122 | נסיעות | 11,000 | 10,140 | |
| 813235/122 | נסיעות | 11,000 | 11,040 | |
| 813238/310 | שעות נוספות | 11,000 | 16,826 | |
| 813265/122 | נסיעות | 11,000 | 11,040 | |
| 813267/122 | נסיעות | 11,000 | 11,040 | |
| 813312/310 | שעות נוספות | 11,000 | 14,793 | |
| 813320/122 | נסיעות | 11,000 | 11,029 | |
| 816910/222 | נסיעות | 11,000 | 944 | |
| 819228/118 | הבראה | 11,000 | 8,548 | |
| 819247/210 | מגינים משכורת | 11,000 | 24,313 | |
| 819260/210 | רמת אלון משכורת | 11,000 | 0 | |
| 819261/118 | הבראה | 11,000 | 6,468 | |
| 819261/219 | שלוה מע"מ | 11,000 | 11,233 | |
| 818499/118 | הבראה | 11,000 | 1,282 | |
| 813222/310 | שעות נוספות | 10,000 | 8,275 | |
| 813228/122 | נסיעות | 10,000 | 10,528 | |
| 813260/122 | נסיעות | 10,000 | 10,890 | |
| 817210/310 | שעות נוספות | 10,000 | 9,406 | |
| 817260/122 | נסיעות | 10,000 | 9,610 | |
| 816910/280 | רכב וטלפון | 10,000 | 907 | |
| 813242/310 | שעות נוספות | 9,000 | 10,724 | |
| 813262/310 | שעות נוספות | 9,000 | 8,321 | |
| 813268/119 | מס מעסיקים | 9,000 | 6,098 | |
| 813314/122 | נסיעות | 9,000 | 8,280 | |
| 817270/310 | שעות נוספות | 9,000 | 1,894 | |
| 818600/122 | נסיעות | 9,000 | 8,436 | |
| 818494/210 | משת משולב זכרון | 9,000 | 13,303 | |
| 817920/122 | נסיעות | 9,000 | 8,772 | |
| 813311/122 | נסיעות | 8,000 | 7,326 | |
| 817360/218 | הבראה | 8,000 | 5,185 | |
| 813263/310 | שעות נוספות | 8,000 | 12,539 | |
| 819231/219 | ליאו בק-מס מעסיקים | 8,000 | 5,741 | |
| 819254/216 | דרור סוצ' | 8,000 | -53 | |
| 817360/219 | מס מעסיקים ומעמ | 7,000 | 7,843 | |
| 812222/122 | נסיעות | 7,000 | 6,050 | |
| 813227/310 | שעות נוספות | 7,000 | 8,740 | |
| 813237/122 | נסיעות | 7,000 | 17,386 | |
| 813237/310 | שעות נוספות | 7,000 | 4,682 | |
| 813246/310 | שעות נוספות | 7,000 | 20,202 | |
| 813268/118 | הבראה | 7,000 | 371 | |
| 813710/122 | נסיעות | 7,000 | 5,520 | |
| 819221/216 | אהוד - תשלומים סוציאליים | 7,000 | 4,318 | |
| 819232/216 | נירים-תשלומים סוצאליים | 7,000 | 7,696 | |
| 819242/210 | אילנות משכורת | 7,000 | 0 | |
| 818496/118 | הבראה | 7,000 | 839 | |
| 818499/222 | נסיעות | 7,000 | אין נתון ביצוע | |
| 812227/122 | נסיעות | 6,000 | 1,491 | |
| 813225/310 | שעות נוספות | 6,000 | 5,807 | |
| 813228/310 | שעות נוספות | 6,000 | 2,952 | |
| 813232/310 | שעות נוספות | 6,000 | 6,191 | |
| 813240/310 | שעות נוספות | 6,000 | 8,396 | |
| 813247/310 | שעות נוספות | 6,000 | 40,405 | |
| 813250/310 | שעות נוספות | 6,000 | 5,961 | |
| 813251/310 | שעות נוספות | 6,000 | 8,952 | |
| 815510/310 | שעות נוספות | 6,000 | 404 | |
| 813830/122 | נסיעות | 6,000 | 5,460 | |
| 813287/122 | נסיעות | 6,000 | 5,520 | |
| 819256/118 | הבראה | 6,000 | 7,312 | |
| 819256/219 | חופית מע"מ | 6,000 | 6,472 | |
| 818496/219 | מעמ | 6,000 | 1,329 | |
| 813229/310 | שעות נוספות | 5,000 | 6,744 | |
| 813248/310 | שעות נוספות | 5,000 | 20,118 | |
| 813255/310 | שעות נוספות | 5,000 | 8,452 | |
| 813267/310 | שעות נוספות | 5,000 | 11,211 | |
| 817760/121 | פרמיה | 5,000 | 3,715 | |
| 816920/320 | שעות נוספות | 5,000 | 9,246 | |
| 817319/222 | נסיעות | 5,000 | 0 | |
| 819229/216 | יזרעאליה-תשלומים סוציאליי | 5,000 | 4,785 | |
| 819238/216 | רמות-תשלומים סוציאליים | 5,000 | 4,500 | |
| 819251/222 | נסיעות | 5,000 | 2,887 | |
| 813221/310 | שעות נוספות | 4,000 | 4,417 | |
| 813234/310 | שעות נוספות | 4,000 | 5,795 | |
| 813235/310 | שעות נוספות | 4,000 | 5,793 | |
| 813249/310 | שעות נוספות | 4,000 | 23,195 | |
| 813254/310 | שעות נוספות | 4,000 | 6,960 | |
| 815510/121 | פרמיה | 4,000 | 67 | |
| 813400/119 | מס מעסיקים ומעמ | 4,000 | 4,086 | |
| 817250/120 | כוננות | 4,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817332/310 | שעות נוספות | 4,000 | 3,932 | |
| 819231/118 | הבראה | 4,000 | 2,123 | |
| 819231/222 | נסיעות | 4,000 | 2,306 | |
| 819232/118 | הבראה | 4,000 | 1,350 | |
| 819251/320 | גורדון ש"נ | 4,000 | אין נתון ביצוע | |
| 819253/216 | דינור סוצ' | 4,000 | 4,473 | |
| 813843/121 | פרמיה | 3,000 | 58 | |
| 817360/222 | נסיעות | 3,000 | 2,760 | |
| 813289/310 | שעות נוספות | 3,000 | 3,247 | |
| 813231/310 | שעות נוספות | 3,000 | 5,761 | |
| 813252/310 | שעות נוספות | 3,000 | 27,833 | |
| 813256/310 | שעות נוספות | 3,000 | 2,272 | |
| 813260/310 | שעות נוספות | 3,000 | 4,928 | |
| 813268/122 | נסיעות | 3,000 | 2,135 | |
| 813314/310 | שעות נוספות | 3,000 | 1,518 | |
| 817750/180 | רכב וטלפון לעובדים | 3,000 | 4,642 | |
| 817760/310 | שעות נוספות | 3,000 | 5,594 | |
| 813400/122 | נסיעות | 3,000 | 2,760 | |
| 819228/222 | נסיעות | 3,000 | 5,065 | |
| 819232/219 | נירים-מס מעסיקים | 3,000 | 2,539 | |
| 819254/219 | דרור מע"מ | 3,000 | -46 | |
| 819256/222 | נסיעות | 3,000 | 2,760 | |
| 819260/216 | רמת אלון סוצ' | 3,000 | 0 | |
| 819261/222 | נסיעות | 3,000 | 3,660 | |
| 813230/310 | משכורת | 2,000 | 7,071 | |
| 813245/310 | שעות נוספות | 2,000 | 3,031 | |
| 813253/310 | שעות נוספות | 2,000 | 6,421 | |
| 813261/310 | שעות נוספות | 2,000 | 2,390 | |
| 813265/310 | שעות נוספות | 2,000 | 6,121 | |
| 819221/219 | אהוד - מס מעסיקים | 2,000 | 1,376 | |
| 819229/118 | הבראה | 2,000 | 1,129 | |
| 819232/122 | נסיעות | 2,000 | 2,495 | |
| 819238/118 | הבראה | 2,000 | 1,129 | |
| 819242/216 | אילנות-תשלומים סוציאליים | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 819244/216 | ארלוזורוב סוצ' | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 819247/118 | הבראה | 2,000 | 2,665 | |
| 818494/216 | משולב זכרון יוסף | 2,000 | 3,387 | |
| 817360/280 | רכב וטלפון | 1,000 | 510 | |
| 817540/310 | שעות נוספות | 1,000 | 18,003 | |
| 813241/310 | שעות נוספות | 1,000 | 2,778 | |
| 813320/310 | שעות נוספות | 1,000 | 1,276 | |
| 817740/310 | שעות נוספות | 1,000 | 310 | |
| 817220/310 | שעות נוספות | 1,000 | -353 | |
| 817260/180 | רכב לפקידים נדרשים | 1,000 | 1,346 | |
| 819221/118 | הבראה | 1,000 | 1,008 | |
| 819229/219 | יזרעאליה-מס מעסיקים | 1,000 | 1,475 | |
| 819238/219 | רמות-מס מעסיקים | 1,000 | 1,368 | |
| 819242/219 | אילנות-מס מעסיקים | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 819244/219 | ארלוזורוב מע"מ | 1,000 | 1,538 | |
| 819247/216 | מגינים סוצ' | 1,000 | 4,922 | |
| 819247/219 | מגינים מע"מ | 1,000 | 2,032 | |
| 819253/118 | הבראה | 1,000 | 1,107 | |
| 819253/219 | דינור מע"מ | 1,000 | 1,377 | |
| 819254/118 | הבראה | 1,000 | 0 | |
| 819254/222 | נסיעות | 1,000 | 0 | |
| 819260/118 | הבראה | 1,000 | 0 | |
| 819260/219 | רמת אלון מע"מ | 1,000 | 0 | |
| 818494/219 | משולב זכרון יוסף | 1,000 | 1,061 | |
| 817920/180 | רכב וטלפון | 1,000 | 32,639 | |
| 811002/110 | משכורת ושכר משולבים | 0 | – | |
| 811002/116 | תשלומים סוציאליים | 0 | – | |
| 811002/119 | מס מעסיקים | 0 | – | |
| 811002/121 | פרמיה | 0 | – | |
| 811002/180 | רכב וטלפון | 0 | – | |
| 811005/110 | משכורות ושכר משולבים | 0 | – | |
| 811005/116 | תשלומים סוציאלים | 0 | – | |
| 811005/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 0 | – | |
| 811005/122 | נסיעות | 0 | – | |
| 813841/320 | שעות נוספות | 0 | 41,497 | הוצאה לא מתוקצבת 41,497 ₪ |
| 813842/320 | שעות נוספות | 0 | 33,245 | הוצאה לא מתוקצבת 33,245 ₪ |
| 813843/310 | שעות נוספות | 0 | 64,775 | הוצאה לא מתוקצבת 64,775 ₪ |
| 813315/121 | פרמיה | 0 | 4,414 | הוצאה לא מתוקצבת 4,414 ₪ |
| 813315/310 | שעות נוספות | 0 | 351,971 | הוצאה לא מתוקצבת 351,971 ₪ |
| 817360/320 | שעות נוספות | 0 | -37 | הוצאה לא מתוקצבת -37 ₪ |
| 812220/120 | כוננות | 0 | – | |
| 813223/110 | שכר | 0 | – | |
| 813268/180 | רכב לפקידים | 0 | 1,782 | הוצאה לא מתוקצבת 1,782 ₪ |
| 813268/310 | שעות נוספות | 0 | 202 | הוצאה לא מתוקצבת 202 ₪ |
| 818100/110 | שכר ומשכורת | 0 | – | |
| 813272/110 | משכורת ושכר משולבים | 0 | – | |
| 813272/116 | תשלומים סוציאליים | 0 | – | |
| 813272/119 | מס מעסיקים ומעמ | 0 | – | |
| 813272/122 | נסיעות | 0 | – | |
| 813272/180 | רכב וטלפון לפקידים | 0 | – | |
| 813212/110 | משכורות ושכר משולבים | 0 | – | |
| 813212/116 | תשלומים סוציאלים | 0 | – | |
| 813212/118 | הבראה | 0 | – | |
| 813212/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 0 | – | |
| 813212/122 | נסיעות | 0 | – | |
| 813310/121 | פרמיה | 0 | – | |
| 813720/310 | שעות נוספות | 0 | – | |
| 813830/310 | שעות נוספות | 0 | – | |
| 813287/310 | שעות נוספות | 0 | 74 | הוצאה לא מתוקצבת 74 ₪ |
| 813400/180 | רכב וטלפון לפקידים | 0 | 653 | הוצאה לא מתוקצבת 653 ₪ |
| 817295/110 | משכורת ושכר משולבים | 0 | – | |
| 817295/116 | תשלומים סוציאליים | 0 | – | |
| 817295/118 | הבראה | 0 | – | |
| 817295/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 0 | – | |
| 817295/121 | פרמיה | 0 | – | |
| 817295/122 | נסיעות | 0 | – | |
| 817295/180 | רכב וטלפון לפקידים | 0 | – | |
| 817371/118 | הבראה | 0 | – | |
| 817371/210 | משכורת ושכר משולבים | 0 | – | |
| 817371/216 | סוציאליות | 0 | – | |
| 817371/219 | מס מעסיקים | 0 | – | |
| 813190/280 | טלפון | 0 | 106 | הוצאה לא מתוקצבת 106 ₪ |
| 816910/320 | שעות נוספות | 0 | 580 | הוצאה לא מתוקצבת 580 ₪ |
| 817331/121 | פרמיה | 0 | 1,469 | הוצאה לא מתוקצבת 1,469 ₪ |
| 818600/310 | שעות נוספות | 0 | 3,292 | הוצאה לא מתוקצבת 3,292 ₪ |
| 817319/320 | שעות נוספות ארעיים | 0 | – | |
| 813290/210 | משכורת ושכר משולבים | 0 | – | |
| 813290/216 | סוציאליות | 0 | – | |
| 813290/219 | מעסיקים | 0 | – | |
| 819224/118 | הבראה | 0 | – | |
| 819224/210 | גבריאלי משכורת | 0 | – | |
| 819224/216 | גבריאלי-תשלומים סוציאליים | 0 | – | |
| 819224/219 | גבריאלי-מס מעסיקים | 0 | – | |
| 819224/222 | נסיעות | 0 | – | |
| 819224/320 | גבריאלי-שעות נוספות | 0 | – | |
| 819228/280 | יבניאלי-רכב וטלפון | 0 | 213 | הוצאה לא מתוקצבת 213 ₪ |
| 819228/320 | יבניאלי-שעות נוספות | 0 | – | |
| 819229/222 | נסיעות | 0 | – | |
| 819229/280 | יזרעאליה-רכב וטלפון | 0 | 115 | הוצאה לא מתוקצבת 115 ₪ |
| 819244/280 | ארלוזורוב רכב | 0 | 106 | הוצאה לא מתוקצבת 106 ₪ |
| 819251/280 | גורדון רכב | 0 | 114 | הוצאה לא מתוקצבת 114 ₪ |
| 819252/118 | הבראה | 0 | 434 | הוצאה לא מתוקצבת 434 ₪ |
| 819252/210 | דגניה משכורת | 0 | 3,202 | הוצאה לא מתוקצבת 3,202 ₪ |
| 819252/216 | דגניה סוצ' | 0 | 925 | הוצאה לא מתוקצבת 925 ₪ |
| 819252/219 | דגניה מע"מ | 0 | 272 | הוצאה לא מתוקצבת 272 ₪ |
| 819252/222 | נסיעות | 0 | – | |
| 819254/280 | דרור רכב | 0 | 0 | – |
| 819256/280 | חופית רכב | 0 | 170 | הוצאה לא מתוקצבת 170 ₪ |
| 819256/320 | חופית ש"נ | 0 | – | |
| 818494/280 | משולב זכרון יוסף | 0 | 18 | הוצאה לא מתוקצבת 18 ₪ |
פעולות חינוךמחלקה · 423 סעיפים7.6% מסך ההוצאות₪263.4 מ׳₪255.1 מ׳97%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 813600/512 | הסעות מיוחדות | 36,620,000 | 36,363,877 | |
| 812220/798 | שכר גננות | 26,750,000 | 42,863,045 | |
| 813266/792 | בתי"ס ניהול ע. משרד החינוך גפן | 22,500,000 | 17,751,064 | |
| 813841/755 | סייעות חינוך צמודות מוכש"ר | 12,000,000 | 12,843,936 | |
| 813273/780 | קייטנות בבי"ס - קיץ | 7,700,000 | 5,594,828 | |
| 817650/810 | חוק נהרי | 7,500,000 | 5,414,672 | |
| 817390/620 | הקצבות ילדי חוץ | 6,069,000 | 5,722,777 | |
| 813266/791 | השתתפות בסל בית ספרי- יסודיים | 5,500,000 | 5,989,073 | |
| 814110/741 | אגרה יסודי | 5,380,000 | 4,496,598 | |
| 813316/780 | הזנה בחינוך המיוחד | 4,700,000 | 5,157,014 | |
| 818100/810 | תוכנית ניצנים | 4,600,000 | 4,618,916 | |
| 814110/745 | בטוח תאונות אישיות | 3,900,000 | 3,717,306 | |
| 812224/750 | הפעלת קייטנות בגני ילדים | 3,500,000 | 3,395,793 | |
| 813266/431 | חשמל ניהול עצמי | 3,000,000 | 48,099 | |
| 817250/798 | שאילת מורים - תיכון עיורני ה | 3,000,000 | 2,817,207 | |
| 817610/780 | הוצ שונות לאליאנס | 2,700,000 | 455,879 | |
| 811001/786 | אחזקה וטיפול במפגעים מסוכנים ב | 2,500,000 | 2,822,647 | |
| 817240/798 | שאילת מורים | 2,460,000 | 2,309,312 | |
| 813271/780 | ארוחות יוח"א | 2,400,000 | 2,290,967 | |
| 814110/740 | תל"ן גני ילדים | 2,000,000 | 1,726,350 | |
| 814110/743 | אגרה תיכון | 2,000,000 | 1,427,089 | |
| 817680/810 | מרכז ליאו בק | 1,920,000 | 2,030,626 | |
| 813841/756 | סייעות רפואיות מוכש"ר | 1,900,000 | 2,046,708 | |
| 812220/740 | הקצבות שוטפות - כלים וציוד | 1,868,000 | 1,865,762 | |
| 817372/780 | הוצ' לפע' תוכ' מצוינות למדעים | 1,783,000 | 1,782,135 | |
| 817280/780 | הוצאות אחרות - מורי אומנויות | 1,750,000 | 1,573,940 | |
| 817290/798 | שאילת מורים - תיכון ק.חיים | 1,740,000 | 1,299,731 | |
| 812227/750 | סבסוד צהרונים בגנ"י | 1,690,000 | 1,831,625 | |
| 812255/780 | סל תרבות ארצי | 1,677,000 | 1,429,215 | |
| 813600/516 | הסעות מוריה ברקאי | 1,600,000 | 1,307,034 | |
| 817250/784 | עירוני ה משרד החינוך | 1,513,000 | 1,422,492 | |
| 817230/798 | שאילת מורים | 1,500,000 | 1,257,375 | |
| 817650/781 | מצינג הרשות 20%- גפן סל בית ספ | 1,425,000 | 1,487,557 | |
| 813290/670 | משת, פעולות | 1,418,000 | 1,588,057 | |
| 813600/510 | כרטיסיות | 1,400,000 | 846,641 | |
| 812220/431 | הוצ' חשמל | 1,400,000 | 1,271,963 | |
| 817290/784 | עירוניק.חיים-השתתפות משרד בגפן | 1,304,000 | 1,330,177 | |
| 812223/780 | מקפצה לחיים איתור ולווי התפתחו | 1,300,000 | 1,299,945 | |
| 817240/784 | חוגים- השתתפות משרד בגפן | 1,268,000 | 1,262,887 | |
| 817610/784 | אליאנס -השתתפות משרד בגפן | 1,193,000 | 1,035,087 | |
| 817370/784 | אומץ | 1,150,000 | 937,959 | |
| 812224/752 | הפעלת קייטנות בגנ"י - פסח | 1,100,000 | 946,349 | |
| 817319/671 | מרכז לוגיסטי | 1,100,000 | 708,191 | |
| 817210/784 | עירוני א-השתתפות משרד בגפן | 1,054,000 | 1,035,339 | |
| 816930/780 | התוכנית הלאומית לילד-נוער בסיכ | 1,050,000 | 2,052,095 | |
| 813273/782 | קייטנות בבי"ס - פסח | 1,040,000 | 779,894 | |
| 811001/756 | מעבדות גפ''ן | 1,000,000 | 558,410 | |
| 811001/782 | אחזקת מע' מיזוג אוויר במוס"ח | 1,000,000 | 1,017,809 | |
| 811001/791 | בטיחות | 1,000,000 | 965,358 | |
| 812224/751 | הפעלת קייטנות בגנ"י - חנוכה | 1,000,000 | 962,328 | |
| 813220/410 | שכירות | 1,000,000 | 1,002,798 | |
| 813273/781 | קייטנות בבי"ס - חנוכה | 1,000,000 | 916,729 | |
| 813390/671 | משתלם מיוחדים | 1,000,000 | 849,764 | |
| 817680/784 | גפן בית ספרי תקציב המשרד | 982,000 | 747,231 | |
| 817230/784 | עירוני ג- השתתפות משרד | 970,000 | 908,888 | |
| 816910/780 | שילובים | 935,500 | 783,924 | |
| 817370/782 | עוצמה | 928,000 | 876,097 | |
| 812701/780 | מגיל לידה ועד שלוש - תוכניות הדרכה | 900,000 | 184,127 | |
| 815510/780 | מרכז טכנולוגי - הוצאות שונות | 897,000 | 902,609 | |
| 817280/784 | רעות - השתתפות משרד בגפן | 862,000 | 687,265 | |
| 817360/780 | תכנית תנופה - במגזר הערבי | 845,000 | 844,363 | |
| 812220/788 | אחזקת שבר בגנ"י | 807,000 | 721,651 | |
| 811001/789 | החלפת מערכות, ביקורת גילוי וכי | 800,000 | 446,646 | |
| 817520/798 | שאילת מורים - תיכון בסמ"ת | 800,000 | 587,320 | |
| 814300/780 | הוצאות אחרות - שרות פסיכולוגי | 758,000 | 798,067 | |
| 817210/798 | שאילת מורים | 750,000 | 695,775 | |
| 812220/781 | בדיקות כשירות למתקנים בגנ"י | 700,000 | 769,185 | |
| 813266/432 | מים ניהול עצמי | 700,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817190/670 | משתלם על יסודי | 700,000 | 1,241,816 | |
| 814110/742 | אגרה חט"ב | 700,000 | 403,110 | |
| 817290/791 | השתתפות משרד - בגפן סל בית ספר | 683,000 | 600,700 | |
| 817520/784 | בסמת -משרד החינוך | 669,000 | 599,776 | |
| 811001/753 | הצללות במוסדות חינוך | 647,000 | 654,232 | |
| 813266/470 | משרדיות וטלפון | 600,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813270/780 | הוצאות שונות - בתי"ס יחודיים | 600,000 | 539,301 | |
| 818100/780 | ניהול מערכת בית תלמיד | 600,000 | 591,160 | |
| 812229/670 | משת' גני ילדים | 600,000 | 362,105 | |
| 817290/431 | מאור כח חימום | 585,000 | 479,476 | |
| 813312/780 | הקצבות | 577,000 | 544,092 | |
| 812220/432 | מים | 530,000 | 685,122 | |
| 816920/780 | מוקד קליטת עולי אתיופיה | 522,000 | 245,477 | |
| 817530/780 | עירוני ד | 510,000 | 496,855 | |
| 813288/740 | העשרה 50% השתתפות | 500,000 | 464,605 | |
| 812220/751 | גיזום וניכוש עשביה | 500,000 | 342,805 | |
| 811160/783 | חופשישי | 500,000 | 548,351 | |
| 813290/675 | תמיכה בבתי ספר | 500,000 | 266,289 | |
| 812220/720 | חמרים והצטיידות | 478,000 | 585,584 | |
| 812220/540 | הוצאות טלפון ודואר | 474,000 | 423,354 | |
| 817270/784 | עירוני ב- משרד החינוך | 463,000 | 386,182 | |
| 817217/784 | אלמותנבי - השתתפות משרד בגפן | 446,000 | 427,915 | |
| 813190/670 | רווחה חינוכית פעולות | 424,000 | 424,000 | |
| 811006/780 | תשתיות ותפעול מוקד לוגיסטי | 413,000 | 392,767 | |
| 817361/750 | מערך מסייע בתי"ס יסודיים | 400,000 | 400,134 | |
| 813266/400 | בדק בית וחומרי ניקיון | 400,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817250/752 | מאצינג הרשות- גפן סל בית ספרי | 390,000 | אין נתון ביצוע | |
| 811100/784 | תוכנית אתגרים למגזר הערבי | 380,000 | 3,600 | |
| 817210/431 | מאור כח חימום | 378,800 | 400,363 | |
| 817250/783 | עירוני ה -20% גפן מצ'ינג רשות | 378,000 | 437,769 | |
| 813820/780 | קייטנות ד-ו | 370,000 | 190,000 | |
| 813312/431 | חשמל וכח | 370,000 | 354,202 | |
| 817710/780 | הקצבות - חט"ב מיוחדים | 370,000 | 313,899 | |
| 817700/780 | הוצ אחרות | 370,000 | 346,531 | |
| 817280/431 | חשמל | 370,000 | 341,201 | |
| 817220/784 | יבנה - השתתפות משרד בגפן | 366,000 | 233,215 | |
| 817270/798 | שאילת מורים - תיכון עיורני ב | 350,000 | 358,018 | |
| 817290/783 | תיכוןק.חיים-20%גפן מצינג עירונ | 325,000 | 405,123 | |
| 812226/780 | הוצאות שונות - מרכז לילך | 320,000 | 299,837 | |
| 817240/783 | חוגים -20% גפן מצ'ינג רשות | 316,000 | 372,616 | |
| 811130/780 | הוצאות שונות | 306,000 | 266,057 | |
| 812220/752 | החלפה ושיקום מתקני משחק בחצרות | 300,000 | 151,491 | |
| 813220/780 | הוצאות אחרות - בתי"ס יסודיים | 300,000 | 408,350 | |
| 811160/780 | תפעול מל"ל | 300,000 | 134,802 | |
| 817370/786 | חליפה אישית | 300,000 | 260,978 | |
| 813290/673 | דילר מנהיגות חינוכית | 300,000 | 261,018 | |
| 817610/783 | עי"ח אליאנס-20% גפן מצ'נג רשות | 297,000 | 347,359 | |
| 817220/797 | דמי ניהול לבני עקיבא | 280,000 | 300,536 | |
| 817250/431 | מאור כח חימום | 280,000 | 257,262 | |
| 817250/780 | הקצבות - תיכון עיורני ה | 280,000 | 229,443 | |
| 817540/784 | חיפה ה- השתתפות משרד בגפן | 275,000 | 333,714 | |
| 817220/431 | מאור כח חימום | 270,000 | 468,404 | |
| 817230/431 | מאור כח חימום | 255,000 | 206,625 | |
| 817210/783 | עירוני א-20% גפן מצינג רשות | 254,000 | 308,121 | |
| 811001/540 | הוצאות טלפון ודואר | 250,000 | 193,859 | |
| 811001/788 | מיגון וכיבוי אש | 250,000 | 315,896 | |
| 812220/780 | הוצאות אחרות | 250,000 | 150,071 | |
| 813220/751 | גיזום וניכוש עשביה | 250,000 | 213,555 | |
| 817380/781 | תכניות חינוכיות ערכיות | 250,000 | 338,665 | |
| 817260/780 | הוצ' אחרות-תיכון עירוני ו עמית | 250,000 | 270,822 | |
| 817680/783 | מאצינג הרשות- גפן סל בית ספרי | 244,000 | 259,733 | |
| 817230/783 | עירוני ג- 20% מאצינג רשותי גפן | 241,000 | 286,453 | |
| 817540/790 | מאצינג משרד- גפן סל בית ספרי | 240,000 | 0 | |
| 817217/431 | מאור כח חימום | 230,000 | 245,637 | |
| 813220/789 | ניהול עצמי | 225,000 | 260,885 | |
| 816900/780 | איכות הסביבה | 220,000 | 980 | |
| 817280/740 | מאצינג הרשות- גפן סל בית ספרי | 215,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817280/783 | רעות - 20% גפן מצ'ינג רשות | 215,000 | 234,999 | |
| 813720/780 | הוצא' שונות חוה חקלאית גןכרמית | 212,000 | 149,456 | |
| 818300/787 | פרויקטים ראש מינהל | 200,000 | 159,081 | |
| 813600/515 | הסעות מ.ימי | 200,000 | 102,033 | |
| 817310/750 | מדריכים ומטמיעים | 200,000 | 139,978 | |
| 817380/785 | חיפה מגייסת ומתגייסת | 200,000 | 244,500 | |
| 817240/431 | מאור כח חימום | 200,000 | 208,807 | |
| 817240/780 | הקצבות - תיכון חוגים | 200,000 | 227,999 | |
| 817290/780 | הקצבות - תיכון ק.חיים | 200,000 | 277,120 | |
| 817690/780 | הוצאות שונות - חט"ב צביה | 200,000 | 113,524 | |
| 813390/870 | מתי"א - פעולות | 200,000 | 120,608 | |
| 816929/780 | בית קהילה | 200,000 | 67,331 | |
| 812220/782 | פרויקטים גני ילדים | 198,000 | 168,026 | |
| 817295/784 | רמת הנשיא-השתתפות משרד בגפן | 194,000 | 205,441 | |
| 811001/431 | חשמל | 191,000 | 147,286 | |
| 817680/431 | חט"ב חשמל | 190,000 | 133,365 | |
| 817310/752 | תוכן דיגיטלי פדגוגי | 189,000 | 152,113 | |
| 811100/782 | מכון הרטמן | 180,000 | 180,000 | |
| 813600/514 | החזרים | 180,000 | 520,961 | |
| 812255/782 | השכרות | 176,000 | 81,954 | |
| 817290/781 | מאצינג הרשות- גפן סל בית ספרי | 171,000 | 180,933 | |
| 811006/782 | תוכנת יתרון | 170,000 | 126,360 | |
| 817520/783 | בסמת - 20% גפן מצינג רשות | 167,000 | 188,073 | |
| 817530/784 | עירוני ד השתתפות משרד בגפן | 160,000 | 111,278 | |
| 812220/410 | שכר דירה | 156,000 | 132,921 | |
| 812222/780 | הורים במרכז - שונות | 153,000 | 152,549 | |
| 811001/752 | בדיקות תקופתיות לאולמות וכיבוי | 150,000 | 161,229 | |
| 811001/754 | אחזקת מתקני ספורט באולמות | 150,000 | 29,864 | |
| 811001/755 | אחזקת מגרשי ספורט חיצוניים | 150,000 | 0 | |
| 811001/787 | החלפת חלונות,דלתות וסורגים במו | 150,000 | 76,541 | |
| 817540/780 | הוצאות שונות - תיכון אלכרמה | 150,000 | 102,746 | |
| 812220/750 | עב' קבלניות | 150,000 | 89,031 | |
| 813220/782 | מדעים יסודי | 150,000 | 25,000 | |
| 813220/787 | ברנקו וייס - השתתפות הרשות | 150,000 | 125,000 | |
| 817270/431 | מאור וחימום | 150,000 | 138,474 | |
| 817210/780 | הקצבות - עירוני א' | 149,000 | 145,042 | |
| 817332/780 | אשכול פיס רעות - הקצבות | 142,500 | 110,000 | |
| 817220/798 | שאילת מורים | 140,000 | 154,799 | |
| 812225/751 | מגרש זה"ב - חיפה וק.חיים גנ"י | 139,700 | 67,170 | |
| 813330/431 | חשמל | 139,000 | 125,091 | |
| 812220/783 | הצטידות רפואית | 134,000 | 48,600 | |
| 812220/784 | אחזקה וביטוח תמי 4 בגני ילדים | 132,000 | 138,694 | |
| 817380/788 | זהירות בדרכים ואיכות הסביבה במ | 130,000 | 119,122 | |
| 817700/432 | מים | 130,000 | 126,729 | |
| 817710/431 | חשמל | 125,000 | 112,103 | |
| 817700/751 | גיזום וניכוש עשביה | 125,000 | 93,700 | |
| 817230/780 | הקצבות - עירוני ג' | 120,000 | 185,546 | |
| 817331/780 | אשכול פיס - הקצבות | 120,000 | 110,000 | |
| 818600/431 | חשמל פסגה | 120,000 | 97,007 | |
| 817270/783 | עירוני ב - 20% גפן מצינג רשות | 115,000 | 113,357 | |
| 813310/780 | הוצאות שונות-המח' לחינוך מיוחד | 108,000 | 95,686 | |
| 817217/783 | אלמותנבי 20% גפן מצ'ינג רשות | 106,000 | 127,408 | |
| 813400/780 | הוצ' שונות-מחוננים (בסמ"ת לשעב | 105,000 | 31,342 | |
| 817190/672 | פרויקטים במימון ממשלה | 102,000 | 0 | |
| 811100/783 | מכלול חינוך בחירום | 100,000 | 69,823 | |
| 818300/786 | השתלמויות מורים וצוותי חינוך | 100,000 | 98,691 | |
| 811001/783 | אחזקת אולמות ומגרש ספורט בבי"ס | 100,000 | 132,201 | |
| 811001/784 | אחזקת מע' מיזוג אוויר באולמות | 100,000 | 60,918 | |
| 812220/790 | חומרים לאח' גני ילדים | 100,000 | 179,598 | |
| 817380/780 | קיימות | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817380/782 | מיזם מתמטיקה | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813312/750 | עב' קבלניות | 100,000 | 82,057 | |
| 813320/431 | מאור כח חימום | 100,000 | 103,986 | |
| 817260/781 | מאצינג הרשות- גפן סל בית ספרי | 100,000 | 59,312 | |
| 817680/780 | הוצ' שונות לחט"ב לאו-בק | 100,000 | 169,948 | |
| 814300/740 | כלים מכשירים וציוד | 97,000 | 55,757 | |
| 813330/780 | הקצבות בי"ס עופר | 92,000 | 83,349 | |
| 817390/710 | ליווי הסעות - ילדי חוץ | 90,000 | 70,900 | |
| 817210/432 | מים | 90,000 | 49,250 | |
| 817220/783 | יבנה - 20% גפן מצינג רשות | 90,000 | 91,562 | |
| 817240/432 | מים | 90,000 | 87,081 | |
| 811003/420 | אחזקת מבנים | 85,000 | 84,490 | |
| 813830/780 | הקצבות - מרכז ימי | 85,000 | 57,410 | |
| 811001/780 | הוצאות אחרות | 84,000 | 56,627 | |
| 817310/754 | תשתיות | 80,000 | 71,796 | |
| 817700/781 | קירות בית הספר אינם גבולותיו | 80,000 | 80,000 | |
| 817520/780 | הקצבות - תיכון בסמ"ת | 80,000 | 137,722 | |
| 817530/431 | חשמל עירוני ד | 80,000 | 125,605 | |
| 817290/432 | מים | 79,000 | 92,222 | |
| 817295/780 | הקצבות - תיכון רמת הנשיא | 77,000 | 76,419 | |
| 817190/673 | מורה לגרמנית בבי"ס חוגים | 77,000 | 57,498 | |
| 814300/431 | מאור כח חימום | 76,000 | 62,149 | |
| 812220/711 | הסעות לגן מילוא | 76,000 | 90,632 | |
| 813320/780 | הקצבות בי"ס אופקים | 71,000 | 66,498 | |
| 812220/786 | גני נסאו - פעולות | 70,000 | 70,178 | |
| 817380/789 | תכניות ספורט | 70,000 | 33,575 | |
| 817217/780 | הקצבות | 69,500 | 60,604 | |
| 811001/751 | מערכות התראת רעידת אדמה | 68,000 | 70,428 | |
| 811100/780 | הוצאות שונות | 61,000 | 47,276 | |
| 811006/781 | גיבוי תוכנות | 60,000 | 0 | |
| 817540/783 | חיפה ה - 20% גפן מצינג עירוני | 60,000 | 80,838 | |
| 812227/780 | צהרונים בחנ"מ | 60,000 | 60,000 | |
| 813710/432 | מים | 59,000 | 11,500 | |
| 812220/710 | הובלה | 56,000 | 58,032 | |
| 817190/674 | פעילות חברתית על יסודי | 56,000 | 12,131 | |
| 813312/432 | מים | 55,000 | 59,645 | |
| 817690/781 | מאצינג הרשות- גפן סל בית ספרי | 55,000 | 35,543 | |
| 811100/781 | הוצאות שונות - היח' לחקר השואה | 50,000 | 15,456 | |
| 815900/671 | תוספ, שמירה עירונית | 50,000 | 68,383 | |
| 811001/785 | ברזיות בחצרות בי"ס ומתקני תמי | 50,000 | 24,273 | |
| 817310/540 | הוצאות טלפון ודואר | 50,000 | 48,864 | |
| 813312/612 | טכסים ותרבות | 50,000 | 47,748 | |
| 813330/432 | מים | 50,000 | 27,786 | |
| 817220/432 | מים | 50,000 | 46,770 | |
| 817250/432 | מים | 50,000 | 30,463 | |
| 817270/780 | הקצבות - תיכון עירוני ב | 50,000 | 64,714 | |
| 813729/670 | משת'חוה גן כרמית | 50,000 | 4,565 | |
| 817190/671 | תרומת אמפוביצר | 50,000 | 20,000 | |
| 817280/432 | מים | 46,500 | 52,432 | |
| 817295/783 | רמת הנשיא-20% גפן מצינג רשות | 46,000 | 70,093 | |
| 817700/782 | חט"ב בית חיה מושקא | 44,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817270/750 | פרוייקט שחק | 44,000 | 11,536 | |
| 813710/780 | הוצ' שונות-חוה חקלאית ק.באיליק | 42,000 | 32,129 | |
| 813287/780 | מכון ביולוגי - הקצבות | 42,000 | 39,242 | |
| 811100/630 | פירסום | 40,000 | 13,142 | |
| 813220/432 | מים | 40,000 | 18,444 | |
| 817220/780 | הקצבות - תיכון יבנה | 40,000 | 45,364 | |
| 817530/783 | עירוני ד- 20% גפן מצינג רשות | 40,000 | 46,076 | |
| 817295/431 | חשמל | 40,000 | 53,770 | |
| 818600/780 | הוצאות שונות | 40,000 | 30,000 | |
| 817680/432 | חט"ב מים | 40,000 | 46,748 | |
| 813312/789 | אחזקת זחלילונים | 39,000 | 8,414 | |
| 817270/432 | מים | 35,000 | 34,877 | |
| 814300/470 | מכונות משרד והחזקת | 33,000 | 27,119 | |
| 817310/431 | מאור כח חימום | 32,000 | 28,014 | |
| 814300/540 | הוצאות טלפון ודואר | 30,000 | 8,735 | |
| 812220/787 | גני מיח"א | 30,000 | 28,433 | |
| 813220/790 | מרכז עמי | 30,000 | 22,500 | |
| 817710/750 | עב" קבלניות | 30,000 | 0 | |
| 818600/432 | מים פסגה | 30,000 | 7,228 | |
| 811004/780 | הוצאות שונות - המח' לחשבונות | 29,000 | 29,679 | |
| 812220/785 | תכנית חצ"ב | 27,000 | 0 | |
| 813830/432 | מים | 26,000 | 31,086 | |
| 811003/433 | חמרי נקיון | 25,000 | 24,991 | |
| 818100/720 | חמרים | 25,000 | 31,000 | |
| 813400/432 | מים | 25,000 | 59,501 | |
| 817230/432 | מים | 25,000 | 46,668 | |
| 818110/780 | הוצאות שונות | 24,500 | 24,292 | |
| 812220/612 | טקסים ותרבות | 24,000 | 20,723 | |
| 813720/431 | חשמל וחימום | 23,000 | 16,446 | |
| 814300/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 22,000 | 24,571 | |
| 813226/431 | חשמל | 22,000 | 24,315 | |
| 817290/746 | פיקוח רפואי | 21,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817331/810 | אשכול פיס ק.חיים | 21,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813210/780 | הוצאות שונות-המח' לחינוך יסודי | 20,500 | 19,987 | |
| 811100/460 | מכשירי כתיבה | 20,000 | 17,273 | |
| 811001/432 | מים | 20,000 | 27,337 | |
| 811003/460 | מכונות משרד והחזקת | 20,000 | 18,346 | |
| 811006/784 | הוצאות שונות | 20,000 | 14,153 | |
| 814300/541 | שרותי רט"ן | 20,000 | 20,211 | |
| 817217/432 | מים | 20,000 | 10,608 | |
| 813220/710 | הובלה | 20,000 | 18,340 | |
| 813220/752 | רכישת מים | 20,000 | 1,581 | |
| 813239/432 | מים | 20,000 | 21,700 | |
| 817710/612 | פעולות תרבות | 20,000 | 12,912 | |
| 813400/431 | הוצאות חשמל | 20,000 | 13,049 | |
| 817370/783 | אבחונים | 20,000 | 0 | |
| 813710/431 | חשמל | 19,000 | 13,382 | |
| 817260/432 | מים | 19,000 | 14,660 | |
| 812255/785 | הוצאות שונות - היח' לסל תרבות | 18,000 | 6,480 | |
| 811100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 16,000 | 16,313 | |
| 811003/750 | עבודות קבלניות | 16,000 | 10,584 | |
| 812210/780 | הוצאות שונות | 16,000 | 15,444 | |
| 817100/780 | הוצ' שונות -אגף חינוך על יסודי | 16,000 | 15,804 | |
| 813720/432 | מים | 15,000 | 32,864 | |
| 817210/781 | רפואה בי"ח רמבם -חט"ב | 15,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817240/746 | פיקוח רפואי | 15,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817520/431 | חשמל | 15,000 | 7,385 | |
| 817210/746 | פיקוח רפואי | 12,200 | אין נתון ביצוע | |
| 811100/510 | נסיעות ואשל | 12,000 | 1,891 | |
| 811100/541 | שרותי רט"ן | 12,000 | 8,545 | |
| 811120/780 | הוצאות שונות היח' לוועדות השמה | 12,000 | 10,358 | |
| 817295/432 | מים | 12,000 | 14,513 | |
| 811006/460 | ציוד משרדי | 11,000 | 4,028 | |
| 817230/746 | פיקוח רפואי | 11,000 | אין נתון ביצוע | |
| 811100/450 | ריהוט ואחזקתו | 10,000 | 7,670 | |
| 811100/610 | כיבודים | 10,000 | 6,251 | |
| 811001/541 | שרותי רט"ן | 10,000 | 2,370 | |
| 811003/780 | הוצאות שונות- המח' לארגון ולוג | 10,000 | 9,763 | |
| 811006/541 | שרותי רט"ן | 10,000 | 7,748 | |
| 817310/780 | הוצאות שונות למח' מק"מ ופורטל | 10,000 | 6,153 | |
| 814300/420 | תקונים | 10,000 | 9,926 | |
| 814300/433 | חמרי נקיון | 10,000 | 13,999 | |
| 812220/741 | מכונת ביול | 10,000 | 12,529 | |
| 813220/431 | מאור כח חימום | 10,000 | 13,783 | |
| 813320/432 | מים | 10,000 | 9,692 | |
| 817520/432 | מים | 10,000 | 0 | |
| 817530/432 | מים עירוני ד | 10,000 | 9,892 | |
| 814300/432 | מים | 9,000 | 5,198 | |
| 817217/746 | פיקוח רפואי | 9,000 | אין נתון ביצוע | |
| 811001/781 | הוצאות אחרות - היח' לבטיחות | 8,000 | 8,638 | |
| 817310/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 8,000 | 2,298 | |
| 812220/789 | החלפת גדרות בגנ"י | 8,000 | 0 | |
| 813311/780 | הוצאות שונות | 7,500 | 4,143 | |
| 817310/432 | מים | 7,000 | 3,030 | |
| 813210/541 | שרותי רט"ן | 6,500 | 7,558 | |
| 811004/541 | שרותי רט"ן | 6,000 | 4,371 | |
| 812255/781 | הסעות | 6,000 | 0 | |
| 817100/541 | שרותי רט"ן | 6,000 | 1,586 | |
| 817240/540 | הוצאות טלפון ודואר | 6,000 | 9,766 | |
| 817310/450 | ריהוט ואחזקתו | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817310/630 | פרסומים | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 812210/541 | שרותי רט"ן | 5,000 | 3,462 | |
| 813312/470 | מכונות משרד | 5,000 | 0 | |
| 813830/540 | הוצאות טלפון ודואר | 5,000 | 4,544 | |
| 818110/781 | אמנת שירות | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 811100/480 | ספרים ועתונים | 4,000 | 3,264 | |
| 817310/433 | חמרי נקיון | 4,000 | 0 | |
| 817220/746 | פיקוח רפואי | 4,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817270/746 | פיקוח רפואי | 4,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817520/746 | פיקוח רפואי | 3,500 | אין נתון ביצוע | |
| 816910/540 | הוצאות טלפון ודואר | 3,500 | 26,381 | |
| 811003/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | 3,155 | |
| 813242/432 | מים | 3,000 | 2,531 | |
| 813312/540 | הוצאות טלפון ודואר | 3,000 | 0 | |
| 815510/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | 1,086 | |
| 817260/420 | תקונים | 3,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817331/791 | בטיחות | 3,000 | 0 | |
| 811130/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 1,303 | |
| 812220/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813830/730 | דלק וחשמל לפעולות | 2,000 | 1,188 | |
| 817250/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 1,892 | |
| 817270/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 564 | |
| 817290/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 1,490 | |
| 817370/752 | חשבון מהסבה | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813311/541 | שרותי רט"ן | 1,500 | 967 | |
| 813230/431 | חשמל | 1,500 | 2,018 | |
| 817280/541 | שרותי רט"ן | 1,500 | 685 | |
| 817520/541 | שרותי רט"ן | 1,500 | 805 | |
| 817332/791 | בטיחות | 1,500 | 0 | |
| 811003/540 | הוצאות טלפון ודואר | 1,000 | 0 | |
| 814300/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | 2,159 | |
| 814300/610 | הוצאות כבוד | 1,000 | 853 | |
| 811120/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 813251/431 | חשמל | 1,000 | 522 | |
| 813312/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | 0 | |
| 817100/610 | כיבוד | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 817700/510 | נסיעות | 1,000 | 234 | |
| 817230/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | 684 | |
| 817240/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | 1,694 | |
| 817295/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | 0 | |
| 817217/541 | שירותי רט"ן | 500 | -119 | |
| 813266/541 | שרותי רט"ן | 500 | -200 | |
| 817210/541 | שרותי רט"ן | 500 | 565 | |
| 817210/791 | בטיחות | 500 | אין נתון ביצוע | |
| 818110/541 | שרותי רט"ן | 500 | 684 | |
| 812225/791 | בטיחות | 300 | אין נתון ביצוע | |
| 811005/780 | הוצאות שונות | 0 | – | |
| 813600/513 | הסעות מיוחדות | 0 | – | |
| 811006/450 | ריהוט ואחזקתו | 0 | 700 | הוצאה לא מתוקצבת 700 ₪ |
| 811006/610 | כיבוד | 0 | – | |
| 811007/780 | תוכנית תקשוב לאומית | 0 | – | |
| 818720/810 | חיפה ה, | 0 | – | |
| 812220/797 | גננות ע. מדינה חובה | 0 | – | |
| 813220/781 | תוכנית מש"א | 0 | – | |
| 813257/431 | חשמל | 0 | – | |
| 813266/500 | סיוע לניהול עצמי | 0 | – | |
| 813266/600 | אגרת שירותים | 0 | – | |
| 813266/800 | יוזמות | 0 | – | |
| 817380/784 | זהות ישראלית | 0 | – | |
| 817380/786 | משלחות | 0 | – | |
| 811703/780 | הוצאות אחרות - בי"ס להורים | 0 | 0 | – |
| 813272/780 | הוצ שונות - מגרש בטיחות בתי"ס | 0 | – | |
| 811160/782 | פרויקט מעברים א' תחילה | 0 | – | |
| 813212/780 | הוצאות שונות | 0 | – | |
| 813310/541 | שרותי רט"ן | 0 | 272 | הוצאה לא מתוקצבת 272 ₪ |
| 813310/781 | רכישת רציף | 0 | 0 | – |
| 813312/751 | חול וגיזום | 0 | – | |
| 812221/780 | הוצאות שונות - גן הילד | 0 | – | |
| 817230/630 | פרסומים | 0 | – | |
| 817240/630 | פרסומים | 0 | – | |
| 817250/781 | הוצאות אחרות - תיכון עירוני ה | 0 | 329,876 | הוצאה לא מתוקצבת 329,876 ₪ |
| 817260/431 | מאור כח חימום | 0 | – | |
| 817280/781 | הקצבות - תיכון רעות | 0 | 160,642 | הוצאה לא מתוקצבת 160,642 ₪ |
| 817280/798 | שאילת מורים - תיכון רעות | 0 | – | |
| 817290/630 | פרסומים | 0 | – | |
| 817295/746 | פיקוח רפואי | 0 | – | |
| 817610/431 | חשמל | 0 | 106,179 | הוצאה לא מתוקצבת 106,179 ₪ |
| 817610/432 | מים | 0 | – | |
| 817610/810 | בי"ס כ י " ח | 0 | 1,015,969 | הוצאה לא מתוקצבת 1,015,969 ₪ |
| 817371/784 | תכנית מיל"ת | 0 | – | |
| 817332/810 | אשכול פיס רעות | 0 | – | |
| 813290/671 | צימצום פערים | 0 | – | |
| 813290/678 | שילוב והכלה | 0 | – | |
| 817190/675 | צמצום פערים | 0 | – | |
| 817190/676 | שילוב והכלה | 0 | – | |
| 817190/677 | דמי שתייה למורים | 0 | 66,239 | הוצאה לא מתוקצבת 66,239 ₪ |
| 817190/750 | קול קורא תגבור על יסודי | 0 | – |
פעולות כללימחלקה · 5 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪1.3 מ׳₪1.3 מ׳98%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 818820/780 | הוצאות שונות-קידום למידה | 1,015,000 | 1,014,315 | |
| 818900/810 | תמיכות חינוך | 199,000 | 179,555 | |
| 818820/781 | קידום תלמידי תיכון קריית חיים | 100,000 | 100,000 | |
| 811002/541 | שרותי רט"ן | 0 | – | |
| 811002/780 | הוצאות שונות - המח' לכ''א | 0 | – |
בריאותאגף16.8% מסך ההוצאות₪587.1 מ׳₪621.1 מ׳106%
פעולות כללימחלקה · 16 סעיפים16.8% מסך ההוצאות₪587.1 מ׳₪621.1 מ׳106%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 833100/110 | משכורת ושכר משולבי | 332,932,000 | 354,650,439 | |
| 833100/116 | זכויות סוציאליות "בני ציו | 92,720,000 | 92,054,715 | |
| 833100/120 | כוננות | 44,295,000 | 41,360,807 | |
| 833100/310 | שעות נוספות רשומות | 40,000,000 | 54,017,898 | |
| 833100/119 | מס/שכר "בני ציון" | 36,079,000 | 36,065,036 | |
| 833100/121 | פרמיה | 13,113,000 | 13,252,269 | |
| 833100/118 | הבראה | 8,106,000 | 11,001,459 | |
| 833100/122 | נסיעות | 6,319,000 | 5,678,983 | |
| 833100/600 | הוצאות כלליות אחרו | 6,000,000 | 4,857,663 | |
| 833100/180 | אחזקת רכב | 5,540,000 | 5,960,585 | |
| 833100/117 | השתת' בי"ח בהוצ' שיניים ובריאו | 896,000 | 785,362 | |
| 839540/810 | נט"ן | 560,000 | 554,528 | |
| 839700/810 | תמיכות לקידום שוויון מגדרי | 550,000 | 486,422 | |
| 833100/603 | בית חולים אוטומציה | 0 | 346,460 | הוצאה לא מתוקצבת 346,460 ₪ |
| 833100/605 | בית חולים התחשבנות שכר | 0 | 0 | – |
| 833100/610 | בי"ח בני ציון-הוצ' הנהלה | 0 | 0 | – |
הנחות ואחראגף13.2% מסך ההוצאות₪460.2 מ׳₪459.7 מ׳100%
שכר כללימחלקה · 4 סעיפים6.5% מסך ההוצאות₪228.4 מ׳₪226.6 מ׳99%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 996000/110 | שכר פנסיונרים | 219,066,700 | 213,272,467 | |
| 996000/119 | פנסיונרים | 9,323,000 | 13,334,431 | |
| 996000/118 | פנסיונרים | 0 | 11,800 | הוצאה לא מתוקצבת 11,800 ₪ |
| 992000/110 | רזרבת שכר | 0 | – |
הנחות בארנונהמחלקה · 1 סעיפים5.0% מסך ההוצאות₪175.0 מ׳₪203.5 מ׳116%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 995000/810 | הנחות ארנונה | 175,000,000 | 203,545,316 |
פעולות כללימחלקה · 1 סעיפים0.8% מסך ההוצאות₪28.4 מ׳₪4.0 מ׳14%תת-ביצוע חריף
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 992000/960 | רזרבה תקציבית | 28,420,000 | 4,000,000 |
עובדים מושאליםמחלקה · 1 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪21.0 מ׳₪17.2 מ׳82%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 991900/990 | עובדים מושאלים | 21,000,000 | 17,230,328 |
חד פעמי ושנים קודמותמחלקה · 12 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪7.4 מ׳₪8.3 מ׳112%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 994000/601 | הוצאות שנים עברו+בנ"מ | 4,313,600 | 3,767,104 | |
| 991200/780 | הוצאות עודפות | 3,000,000 | 4,500,000 | |
| 994000/602 | תל"י -חברת התמלוגים של יוצרי ה | 84,000 | אין נתון ביצוע | |
| 994000/608 | אחזקת מעליות פירמידה 2021 | 7,400 | אין נתון ביצוע | |
| 994000/603 | תשלום לאתו"ס בגין שימוש בהיכל | 0 | – | |
| 994000/604 | אתו"ס-תשלום לכב"א 2018 | 0 | – | |
| 994000/605 | גופי תאורה ליום הגאווה | 0 | – | |
| 994000/606 | רשות כיבוי אש - חובות עבר | 0 | – | |
| 994000/607 | צילום עתיק ספריות | 0 | – | |
| 994000/625 | חובות טופ סקיי | 0 | – | |
| 994000/700 | חובות סינאל | 0 | – | |
| 991300/780 | לקרן עודפי תקציב רגיל | 0 | – |
רווחהאגף10.2% מסך ההוצאות₪354.5 מ׳₪356.5 מ׳101%
פעולות רווחהמחלקה · 211 סעיפים8.2% מסך ההוצאות₪285.9 מ׳₪288.6 מ׳101%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 845115/840 | סידור במעונות - מש-ה | 70,260,000 | 67,871,496 | |
| 846500/840 | אחזקת נכים בפנימיות | 35,000,000 | 36,603,497 | |
| 843800/840 | אחזקת ילדים בפנימיות | 31,300,000 | 36,536,412 | |
| 845125/840 | החזקת אוטיסטים במסגרות | 25,500,000 | 28,917,914 | |
| 844300/840 | אחזקה במעונות- א. ות | 14,600,000 | 14,537,728 | |
| 845120/840 | הפעלת מעונות ממשלתיים - מש"ה | 9,700,000 | 9,918,203 | |
| 843900/840 | ילדים במעונות יום | 8,500,000 | 8,709,962 | |
| 846710/840 | מ.יום שיקומי | 8,500,000 | 8,917,131 | |
| 845210/840 | מ.יום טיפולי - מש-ה | 8,204,000 | 9,101,614 | |
| 843510/840 | טיפול במשפחות אומנה | 4,200,000 | 4,959,813 | |
| 847435/840 | פרויקט הלב | 3,604,000 | 2,383,942 | |
| 845215/840 | מעשי-ם | 3,100,000 | 2,894,263 | |
| 846745/840 | מרכזי יום לנכים קשים | 3,100,000 | 3,999,629 | |
| 846600/840 | תעסוקה מוגנת למוגבל. | 3,000,000 | 3,145,098 | |
| 844500/840 | הזדקנות מיטיבית בקהילה | 2,700,000 | 1,487,785 | |
| 848405/840 | מוקד תעסוקה | 2,278,000 | 585,982 | |
| 842435/755 | אופק נשי | 2,244,000 | 1,829,545 | |
| 848405/755 | מוקד תעסוקה | 2,216,000 | 3,038,737 | |
| 845145/840 | מ.יום ותעסוקה לבוגרי | 2,100,000 | 2,359,355 | |
| 844405/840 | שירותים לניצולי שואה | 2,060,000 | 1,514,029 | |
| 845305/840 | הסעות למ. יום -מש-ה | 2,000,000 | 3,573,018 | |
| 846715/840 | הסעות למ.יום שיקומיי | 2,000,000 | 1,747,853 | |
| 841331/410 | שכר דירה דמי חכירה | 1,470,000 | 1,495,342 | |
| 841331/780 | קבלן שמירה | 1,420,000 | 804,504 | |
| 843520/755 | מועדוניות משותפות | 1,300,000 | 823,714 | |
| 842435/840 | אופק נשי | 1,231,000 | 582,496 | |
| 842205/840 | מקלטים לנשים מוכות | 1,200,000 | 1,668,437 | |
| 842423/840 | פגיעות מיניות בגירים | 1,100,000 | 2,635,478 | |
| 847200/840 | מעונות חסות | 1,100,000 | 798,899 | |
| 842410/840 | תוכניות קהילה למשפחות | 922,000 | 1,183,233 | |
| 846505/840 | אחזקת נכים במש. אומנ | 900,000 | 767,679 | |
| 841020/840 | בטחון עובדים - מאבטחים | 810,000 | 1,292,448 | |
| 843515/755 | טיפול בילד בקהילה | 800,000 | 845,928 | |
| 843515/840 | טיפול בילד בקהילה | 800,000 | 435,943 | |
| 846305/840 | הדרכת עוור ובני ביתו | 800,000 | 720,857 | |
| 843540/840 | טיפול בפגיעות מיניות | 750,000 | 1,051,767 | |
| 842455/840 | הרחבת מענים למשפחות בסיכון | 716,000 | אין נתון ביצוע | |
| 842475/840 | שרותים חברתיים אישיים | 716,000 | 0 | |
| 841331/431 | מאור כח חימום | 670,000 | 574,581 | |
| 846800/840 | שיקום בקהילה - מוגבלויות | 670,000 | 548,621 | |
| 846605/840 | תוכניות תעסוקה | 650,000 | 649,657 | |
| 846630/840 | מס. יום לילד המוגבל | 600,000 | 695,662 | |
| 846725/840 | חלופה למ.יום שיקומי | 600,000 | 455,249 | |
| 841331/750 | נקיון | 589,000 | 534,282 | |
| 843500/755 | ת. לאומית ילד ונוער | 580,000 | 211,726 | |
| 849045/840 | ילדים בפנימיות-עולים | 580,000 | 128,849 | |
| 842440/840 | מרכז עוצמה | 572,000 | 220,636 | |
| 841331/540 | הוצאות דואר וטלפון | 569,000 | 408,671 | |
| 843520/840 | מועדוניות משותפות | 550,000 | 398,594 | |
| 845315/840 | נופשונים - מש-ה ושיקום | 550,000 | 418,700 | |
| 842465/840 | הדרך החדשה | 500,000 | אין נתון ביצוע | |
| 846735/840 | מועדון חברתי לבוגרים | 500,000 | 330,504 | |
| 846700/840 | תוכניות לילד החריג | 450,000 | 657,788 | |
| 841331/751 | אחזקת מבני האגף | 400,000 | 365,023 | |
| 847050/840 | פרוייקט הכנה לצה"ל | 400,000 | 229,667 | |
| 847150/840 | בתים חמים לנערות | 400,000 | 54,552 | |
| 848455/840 | האב יזמות קהילתית ומעורבות חבר | 398,000 | 112,920 | |
| 841331/510 | נסיעות ואש"ל | 380,000 | 426,832 | |
| 846730/840 | קהילה תומכת לנכים | 380,000 | 339,465 | |
| 845130/840 | טיפול בהורים ובילדיה | 360,000 | 399,323 | |
| 842422/840 | תכנית למניעת אלימות | 350,000 | 95,672 | |
| 844450/840 | טיפול בקהילה-א. ותיק | 350,000 | 221,693 | |
| 847325/840 | מס. ארציות דרי רחוב | 350,000 | 733,376 | |
| 847405/840 | מיתר | 350,000 | 241,339 | |
| 849090/755 | תוכניות טיפול בעולים | 350,000 | 228,280 | |
| 846805/840 | נכים קשים בקהילה | 340,000 | 316,170 | |
| 844440/840 | מועדונים-א. ותיק | 320,000 | 297,143 | |
| 847205/840 | מעונות חסות - ממשלתיים | 320,000 | 312,377 | |
| 847305/840 | התמכרויות - חוץ ביתי | 300,000 | 23,467 | |
| 842460/840 | הורות צעירה בסיכון - הדר | 283,000 | 12,168 | |
| 842430/840 | קרן קסם | 280,000 | 69,790 | |
| 844430/840 | סיוע לניצולי שואה | 280,000 | 94,957 | |
| 844510/840 | גימלאידה | 261,000 | 48,058 | |
| 845150/840 | נופשונים וקייטנות | 250,000 | 233,275 | |
| 847310/840 | נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה | 250,000 | 260,372 | |
| 847320/755 | דרי רחוב בקהילה | 250,000 | 242,653 | |
| 848220/755 | פיתוח קהילתי גאוגרפי | 250,000 | 91,420 | |
| 844525/840 | מרחב יזמות | 230,000 | 51,599 | |
| 841331/432 | מים | 220,000 | 129,595 | |
| 845135/840 | הסעות לאוטיסטים | 220,000 | 166,510 | |
| 847140/840 | נערות חוץ ביתי | 220,000 | 67,830 | |
| 844405/755 | שירותים לניצולי שואה | 200,000 | 155,161 | |
| 844500/755 | הזדקנות מיטיבית בקהילה | 200,000 | 152,222 | |
| 844525/755 | מרחב יזמות | 200,000 | 328,343 | |
| 846755/840 | תוכניות צבא | 200,000 | 278,750 | |
| 847125/840 | נפגעות תקיפה מינית | 200,000 | 142,754 | |
| 845105/840 | משפחות אומנה -מש-ה | 195,000 | 132,781 | |
| 845110/840 | משפחות אומנה לשיקום | 185,000 | 163,718 | |
| 848450/840 | פרויקט גישור | 181,000 | אין נתון ביצוע | |
| 843525/840 | מרכזי הורים - ילדים | 180,000 | 66,650 | |
| 846820/840 | מרכז למשפחה תומכת | 180,000 | 89,401 | |
| 848440/755 | ערים מעורבות | 175,000 | 137,758 | |
| 842225/840 | טיפול במשפחות חירום | 172,000 | 0 | |
| 841035/840 | חליפות מיגון | 170,000 | 37,087 | |
| 842420/840 | מרכזי טיפול באלימות | 150,000 | 94,294 | |
| 842480/840 | מיזם בטחון תזונתי | 150,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847126/840 | יתד תוכ' לצעירים | 150,000 | 149,454 | |
| 847320/840 | דרי רחוב בקהילה | 150,000 | 61,864 | |
| 848435/840 | בית משפט קהילתי (ג'וינט) | 150,000 | 38,922 | |
| 848445/840 | סדרי פסח | 150,000 | 143,712 | |
| 847127/840 | יתד - סל גמיש | 145,000 | 120,197 | |
| 844440/755 | מועדונים-א. ותיק | 120,000 | 107,934 | |
| 847145/840 | ת. קהיל. עד-י | 120,000 | 639,124 | |
| 844445/755 | תעסוקה במועדון א.ותיק | 110,000 | 40,485 | |
| 841331/541 | שרותי רט"ן | 100,000 | 102,190 | |
| 842220/840 | משפחות במצוקה בקהילה | 100,000 | 233,564 | |
| 843500/840 | ת. לאומית ילד ונוער | 100,000 | 59,152 | |
| 844437/840 | מגן זהב תוכנית להפגת בדידות | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 846750/840 | תוכנית תמיכה בקהילה | 100,000 | 41,507 | |
| 847107/840 | נוער מנותק (נוח''ם) | 100,000 | 0 | |
| 849090/840 | תוכניות טיפול בעולים | 100,000 | 0 | |
| 845143/840 | מועדונים לבוגרים עם אוטיזם | 85,000 | 65,367 | |
| 848440/840 | ערים מעורבות | 82,000 | 28,516 | |
| 847105/840 | ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב | 81,000 | 0 | |
| 841331/460 | מכשירי כתיבה וציוד מש | 80,000 | 64,609 | |
| 847128/840 | יתד - ניצוץ | 80,000 | 18,351 | |
| 843505/755 | ת. לאומית ת. ייחודיו | 78,000 | אין נתון ביצוע | |
| 842450/755 | תאום הורי | 70,000 | אין נתון ביצוע | |
| 841331/470 | מכונות משרד והחזקת | 60,000 | 59,595 | |
| 846605/755 | תוכניות תעסוקה | 60,000 | 59,952 | |
| 847165/840 | טיפול בשורדות זנות | 60,000 | 175,884 | |
| 847315/840 | טיפול בהתמכרויות | 60,000 | 9,844 | |
| 841331/781 | אגודה לקידום העבודה הסוציאלית | 52,000 | 70,824 | |
| 841331/612 | טקסים ופעולות תרבו | 50,000 | 8,668 | |
| 842200/840 | צר. מיוחדים שעת חרום | 50,000 | 13,134 | |
| 845140/840 | מועדוניות לילדים עם אוטיזם | 50,000 | 17,985 | |
| 846620/840 | הסעות נכים לתעסוקה | 50,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847100/840 | תוכנית מעטפת מבחן נו | 50,000 | 2,029 | |
| 847300/755 | ת. לאומית התמכרויות | 50,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847310/755 | נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה | 50,000 | 43,875 | |
| 848210/840 | עבודה קהילתית | 50,000 | 10,652 | |
| 848205/840 | שיקום שכונות פעולות | 45,000 | 17,154 | |
| 848300/840 | פע' התנדבות בקהילה | 45,000 | 30,921 | |
| 849040/840 | משפחות עולים המצוקה | 45,000 | אין נתון ביצוע | |
| 841015/840 | סל בבטיחות בסיסי | 40,000 | 0 | |
| 847400/840 | מפת"ן ממשלתי | 35,000 | 47,889 | |
| 844445/840 | תעסוקה במועדון-א. ות | 33,000 | 3,219 | |
| 847110/840 | טיפול בנוער ובצעירים | 30,000 | 14,426 | |
| 841331/610 | הוצאות כבוד | 29,000 | 36,086 | |
| 841331/782 | הוצאות שונות | 26,000 | 28,283 | |
| 841331/630 | הוצ פרסום | 25,000 | 10,728 | |
| 842207/840 | טיפול אובדן ושכול | 25,000 | 22,135 | |
| 848410/840 | תוכנית חוסן | 25,000 | 0 | |
| 841010/840 | פעולות ארגוניות | 23,000 | 19,980 | |
| 843905/520 | השתלמויות - משפחתונים | 22,000 | 2,046 | |
| 841331/440 | השתלמויות | 20,000 | 4,550 | |
| 841331/791 | בטיחות | 20,000 | 7,658 | |
| 843535/840 | בדיקות פסיכולוגיות | 10,000 | 0 | |
| 845205/840 | מ.יום אימוני - מש-ה | 10,000 | 10,975 | |
| 846625/840 | מרכזי אבחון ושיקום | 10,000 | -972 | |
| 847130/755 | טפול בנערות במצוקה | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 848220/840 | פיתוח קהילתי גאוגרפי | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 842415/840 | וועדת תסקירים | 8,000 | 0 | |
| 849035/840 | מ.טיפ. באלימות עולים | 5,400 | 0 | |
| 847115/840 | צעירים בקהילה | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847120/840 | צעירים חוץ ביתי | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847402/840 | מפת"ן | 5,000 | 7,433 | |
| 848201/840 | הערכות לחירום | 5,000 | 0 | |
| 841331/480 | ספרים ועתונים | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 840000/700 | פקודה נוספת בהתאם להוראת רו"ח | 0 | 1,941,203 | הוצאה לא מתוקצבת 1,941,203 ₪ |
| 841005/755 | נושמים לרווחה | 0 | – | |
| 842210/840 | טיפול בדרי רחוב | 0 | – | |
| 842215/840 | מס. ארציות לדרי רחוב | 0 | – | |
| 842225/755 | טיפול במשפחות חירום | 0 | 24,715 | הוצאה לא מתוקצבת 24,715 ₪ |
| 842235/840 | רכזי מענים מגן זהב | 0 | – | |
| 842405/840 | תחנות לטיפול במשפחה | 0 | 10,080 | הוצאה לא מתוקצבת 10,080 ₪ |
| 842410/755 | יצירת קשר הורים ילדים | 0 | – | |
| 842420/755 | מרכזי טיפול באלימות | 0 | – | |
| 842425/755 | ת. לאומית פרט ומשפחה | 0 | – | |
| 842624/755 | מיצוי זכויות | 0 | – | |
| 842624/840 | מיצוי זכויות | 0 | 32,925 | הוצאה לא מתוקצבת 32,925 ₪ |
| 846522/810 | יחידה לנערה במצוקה | 0 | – | |
| 846526/810 | מרכז יום לנגמלים | 0 | – | |
| 843525/755 | מרכזי הורים - ילדים | 0 | 0 | – |
| 843530/840 | מ. חירום אקסטרניים | 0 | – | |
| 843805/840 | תוכנית עם הפנים לקהילה | 0 | 3,689 | הוצאה לא מתוקצבת 3,689 ₪ |
| 843824/810 | טיפול בילד בקהילה | 0 | 7,540 | הוצאה לא מתוקצבת 7,540 ₪ |
| 843828/810 | מועדוניות משותפות חינוך | 0 | 252 | הוצאה לא מתוקצבת 252 ₪ |
| 843910/755 | פיתוח ההון האנושי לפתיחת חסמים | 0 | – | |
| 843910/840 | פיתוח ההון האנושי לפתיחת חסמים | 0 | 350 | הוצאה לא מתוקצבת 350 ₪ |
| 844305/840 | נופשון-לאזרח ותיק | 0 | – | |
| 844411/840 | הפגות לניצולי שואה | 0 | – | |
| 844413/840 | הפגת בדידות בסופ"ש | 0 | – | |
| 844415/840 | טיפול בא. ותיק בסיכו | 0 | – | |
| 844420/840 | מופ"ת נצולי שואה | 0 | – | |
| 844425/840 | ק.תומכת נצולי שואה | 0 | – | |
| 844435/840 | שכונה תומכת | 0 | – | |
| 844502/840 | בני משפחה מטפלים | 0 | – | |
| 844505/755 | מועדונים מועשרים | 0 | – | |
| 844505/840 | מועדונים מועשרים | 0 | – | |
| 844520/840 | תוכנית תיאום טיפול | 0 | – | |
| 847310/810 | פרויקט היל"ה | 0 | – | |
| 846524/810 | טיפול בנפגעי סמים | 0 | 6,615 | הוצאה לא מתוקצבת 6,615 ₪ |
| 846522/840 | טיפול בנערות מצוקה | 0 | – | |
| 846708/840 | קייטנות שיקום | 0 | 5,607 | הוצאה לא מתוקצבת 5,607 ₪ |
| 846825/840 | מרכז לחיים עצמאיים | 0 | 49,491 | הוצאה לא מתוקצבת 49,491 ₪ |
| 847110/755 | טיפול בנוער ובצעירים | 0 | – | |
| 847126/755 | יתד תוכ' לצעירים | 0 | – | |
| 847130/840 | טפול בנערות במצוקה | 0 | 0 | – |
| 847140/755 | נערות חוץ ביתי | 0 | – | |
| 847145/755 | ת. קהיל. עד-י | 0 | – | |
| 847150/755 | בתים חמים לנערות | 0 | – | |
| 847405/755 | מיתר | 0 | – | |
| 847425/755 | פרוייקט הילה | 0 | – | |
| 847425/840 | פרוייקט הילה | 0 | 10,053 | הוצאה לא מתוקצבת 10,053 ₪ |
| 847450/755 | הלנת חרום | 0 | – | |
| 847450/840 | הלנת חירום | 0 | 212,035 | הוצאה לא מתוקצבת 212,035 ₪ |
| 848210/755 | עבודה קהילתית | 0 | 0 | – |
| 849035/755 | מ.טיפ. באלימות עולים | 0 | 66,470 | הוצאה לא מתוקצבת 66,470 ₪ |
| 849070/840 | טיפול בעולים-א. ותיק | 0 | – | |
| 849085/840 | חומש אתיופים - פעולו | 0 | 4,178 | הוצאה לא מתוקצבת 4,178 ₪ |
שכר רווחהמחלקה · 167 סעיפים1.8% מסך ההוצאות₪63.2 מ׳₪62.5 מ׳99%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 841331/110 | משכורת ושכר משולבים | 31,592,000 | 33,176,887 | |
| 841331/116 | תשלומים סוציאליים | 8,586,000 | 8,540,568 | |
| 841331/180 | רכב וטלפון לפקידים | 3,292,000 | 2,977,085 | |
| 841331/119 | מס מעסיקים לפקידים | 3,012,000 | 3,021,717 | |
| 841331/118 | הבראה | 2,176,000 | 1,661,964 | |
| 841331/310 | שעות נוספות | 1,591,000 | 902,338 | |
| 841331/120 | כוננות | 1,058,000 | 1,118,515 | |
| 842405/110 | משכורות ושכר משולבים | 942,000 | 784,466 | |
| 841331/122 | נסיעות | 864,000 | 786,219 | |
| 842420/110 | משכורות ושכר משולבים | 827,000 | 702,428 | |
| 843520/110 | משכורות ושכר משולבים | 822,000 | 772,026 | |
| 847425/110 | משכורות ושכר משולבים | 769,000 | 623,138 | |
| 843515/110 | משכורות ושכר משולבים | 525,000 | 443,667 | |
| 847405/110 | משכורות ושכר משולבים | 478,000 | 526,695 | |
| 842210/110 | משכורות ושכר משולבים | 406,000 | 355,486 | |
| 842410/110 | משכורות ושכר משולבים | 371,000 | 372,748 | |
| 847050/210 | משכורות ושכר משולבים | 341,000 | 382,349 | |
| 842420/116 | תשלומים סוציאלים | 245,000 | 207,805 | |
| 843520/116 | תשלומים סוציאלים | 237,000 | 200,086 | |
| 847145/110 | משכורות ושכר משולבים | 233,000 | 258,217 | |
| 846820/110 | משכורות ושכר משולבים | 221,000 | 236,906 | |
| 847430/110 | משכורות ושכר משולבים | 216,000 | 129,168 | |
| 842405/116 | תשלומים סוציאלים | 207,000 | 200,190 | |
| 846750/110 | משכורות ושכר משולבים | 181,000 | 178,421 | |
| 848405/110 | משכורות ושכר משולבים | 175,000 | 181,920 | |
| 847126/110 | משכורות ושכר משולבים | 151,000 | 160,776 | |
| 847405/116 | תשלומים סוציאלים | 140,000 | 144,125 | |
| 847425/116 | תשלומים סוציאלים | 135,000 | 165,583 | |
| 843515/116 | תשלומים סוציאלים | 131,000 | 104,150 | |
| 842210/116 | תשלומים סוציאלים | 120,000 | 116,242 | |
| 847150/110 | משכורות ושכר משולבים | 117,000 | 726 | |
| 847140/110 | משכורות ושכר משולבים | 110,000 | 75,962 | |
| 842410/116 | תשלומים סוציאלים | 107,000 | 106,633 | |
| 841331/121 | פרמיה | 89,000 | 57,625 | |
| 843525/110 | משכורות ושכר משולבים | 82,000 | 310,927 | |
| 843910/110 | משכורות ושכר משולבים | 80,000 | 14,781 | |
| 847110/110 | משכורות ושכר משולבים | 79,000 | 81,411 | |
| 842420/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 78,000 | 68,885 | |
| 842420/180 | רכב וטלפון | 78,000 | 96,592 | |
| 842450/110 | משכורות ושכר משולבים | 74,000 | 100,474 | |
| 842405/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 72,000 | 67,335 | |
| 843520/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 71,000 | 65,084 | |
| 842405/118 | הבראה | 69,000 | 33,522 | |
| 846820/116 | תשלומים סוציאלים | 68,000 | 71,120 | |
| 843520/118 | הבראה | 65,000 | 59,819 | |
| 847145/116 | תשלומים סוציאלים | 64,000 | 68,451 | |
| 847430/116 | תשלומים סוציאלים | 62,000 | 33,049 | |
| 842420/118 | הבראה | 57,000 | 29,858 | |
| 848405/116 | תשלומים סוציאלים | 57,000 | 61,868 | |
| 842405/180 | רכב וטלפון | 54,000 | 46,625 | |
| 847425/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 48,000 | 53,036 | |
| 843515/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 47,000 | 40,144 | |
| 847300/210 | ארעיים | 47,000 | 44,179 | |
| 846750/116 | תשלומים סוציאלים | 46,000 | 45,257 | |
| 847126/116 | תשלומים סוציאלים | 42,000 | 43,955 | |
| 847405/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 42,000 | 46,026 | |
| 847405/118 | הבראה | 41,000 | 16,557 | |
| 843515/118 | הבראה | 37,000 | 28,095 | |
| 847310/110 | משכורות ושכר משולבים | 36,000 | 68,142 | |
| 842210/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 35,000 | 31,787 | |
| 847050/222 | נסיעות | 34,000 | 31,343 | |
| 842410/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 33,000 | 35,030 | |
| 847150/116 | תשלומים סוציאלים | 33,000 | 1,332 | |
| 847425/180 | רכב וטלפון | 33,000 | 35,938 | |
| 842210/118 | הבראה | 32,000 | 16,435 | |
| 847425/118 | הבראה | 32,000 | 24,310 | |
| 847050/216 | תשלומים סוציאלים | 31,000 | 35,831 | |
| 848405/310 | שעות נוספות | 31,000 | 25,305 | |
| 847050/219 | מע"מ ומס מעסיקים | 29,000 | 31,655 | |
| 847140/116 | תשלומים סוציאלים | 29,000 | 19,834 | |
| 842420/122 | נסיעות | 27,000 | 22,782 | |
| 843515/180 | רכב וטלפון | 27,000 | 28,106 | |
| 842410/118 | הבראה | 26,000 | 23,415 | |
| 843520/122 | נסיעות | 26,000 | 21,423 | |
| 842405/122 | נסיעות | 25,000 | 22,596 | |
| 842420/120 | כוננות | 24,000 | 32,385 | |
| 843910/116 | תשלומים סוציאלים | 23,000 | 1,123 | |
| 842450/116 | תשלומים סוציאלים | 21,000 | 26,563 | |
| 843525/116 | תשלומים סוציאלים | 21,000 | 73,169 | |
| 847145/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 20,000 | 22,082 | |
| 846820/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 19,000 | 20,813 | |
| 847405/122 | נסיעות | 19,000 | 14,500 | |
| 847430/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 19,000 | 10,361 | |
| 842210/180 | רכב וטלפון | 18,000 | 37,314 | |
| 843515/122 | נסיעות | 18,000 | 15,280 | |
| 843520/180 | רכב וטלפון | 18,000 | 2,683 | |
| 847110/116 | תשלומים סוציאלים | 18,000 | 20,768 | |
| 847430/118 | הבראה | 18,000 | 4,242 | |
| 842410/120 | כוננות | 17,000 | 13,365 | |
| 842410/180 | רכב וטלפון | 17,000 | 34,860 | |
| 848405/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 17,000 | 20,143 | |
| 846820/118 | הבראה | 16,000 | 8,485 | |
| 847405/180 | רכב וטלפון | 16,000 | 20,473 | |
| 846750/118 | הבראה | 15,000 | 8,918 | |
| 846750/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 15,000 | 15,473 | |
| 847050/218 | הבראה | 15,000 | 16,507 | |
| 847145/118 | הבראה | 14,000 | 10,131 | |
| 847425/310 | שעות נוספות | 14,000 | 2,174 | |
| 847145/180 | רכב וטלפון | 13,000 | 13,411 | |
| 842450/118 | הבראה | 12,000 | 2,943 | |
| 846820/180 | רכב וטלפון | 12,000 | 19,354 | |
| 847126/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 12,000 | 13,591 | |
| 847300/216 | זכויות | 12,000 | 11,312 | |
| 847310/116 | תשלומים סוציאלים | 12,000 | 17,982 | |
| 847425/122 | נסיעות | 12,000 | 13,880 | |
| 848405/118 | הבראה | 12,000 | 14,658 | |
| 842210/122 | נסיעות | 11,000 | 8,333 | |
| 842420/310 | שעות נוספות | 11,000 | 17,650 | |
| 847126/118 | הבראה | 11,000 | 5,656 | |
| 846820/310 | שעות נוספות | 10,000 | 4,281 | |
| 847140/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 10,000 | 6,464 | |
| 847150/118 | הבראה | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847150/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 10,000 | 755 | |
| 847150/122 | נסיעות | 9,000 | 2,045 | |
| 847140/180 | רכב וטלפון | 8,000 | 3,241 | |
| 847145/122 | נסיעות | 8,000 | 8,488 | |
| 847430/180 | רכב וטלפון | 8,000 | 510 | |
| 842450/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 7,000 | 9,613 | |
| 843525/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 7,000 | 26,620 | |
| 843910/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 7,000 | 1,108 | |
| 843910/180 | רכב וטלפון | 7,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847140/118 | הבראה | 7,000 | 1,627 | |
| 847430/310 | שעות נוספות | 7,000 | 34 | |
| 842410/122 | נסיעות | 6,000 | 5,520 | |
| 842450/180 | רכב וטלפון | 6,000 | 9,648 | |
| 846820/122 | נסיעות | 6,000 | 5,520 | |
| 847110/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 6,000 | 6,670 | |
| 847310/118 | הבראה | 6,000 | 2,357 | |
| 847430/122 | נסיעות | 6,000 | 2,760 | |
| 848405/120 | כוננות | 6,000 | 14,063 | |
| 842410/310 | שעות נוספות | 5,000 | 12,498 | |
| 843515/120 | כוננות | 5,000 | 4,473 | |
| 843525/180 | רכב וטלפון | 5,000 | 18,187 | |
| 846750/122 | נסיעות | 5,000 | 4,636 | |
| 843910/118 | הבראה | 4,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847110/118 | הבראה | 4,000 | 2,800 | |
| 847300/219 | מס מעסיקים ומעמ | 4,000 | 3,500 | |
| 842450/122 | נסיעות | 3,000 | 4,567 | |
| 847126/122 | נסיעות | 3,000 | 3,019 | |
| 847310/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 3,000 | 5,645 | |
| 847310/122 | נסיעות | 3,000 | 3,260 | |
| 848405/122 | נסיעות | 3,000 | 2,760 | |
| 843525/122 | נסיעות | 2,000 | 8,650 | |
| 843910/122 | נסיעות | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 847110/122 | נסיעות | 2,000 | 3,028 | |
| 847140/122 | נסיעות | 2,000 | 3,655 | |
| 846750/180 | רכב וטלפון | 1,000 | 4,564 | |
| 847126/180 | רכב וטלפון | 1,000 | 9,865 | |
| 847150/180 | רכב וטלפון | 1,000 | 6,160 | |
| 848405/180 | רכב וטלפון | 1,000 | 28,244 | |
| 842210/310 | שעות נוספות | 0 | 2,073 | הוצאה לא מתוקצבת 2,073 ₪ |
| 842435/110 | משכורות ושכר משולבים | 0 | – | |
| 842435/116 | תשלומים סוציאלים | 0 | – | |
| 842435/118 | הבראה | 0 | – | |
| 842435/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 0 | – | |
| 842435/180 | רכב וטלפון | 0 | – | |
| 842435/310 | שעות נוספות | 0 | – | |
| 843515/310 | שעות נוספות | 0 | 22 | הוצאה לא מתוקצבת 22 ₪ |
| 843520/310 | שעות נוספות | 0 | 62 | הוצאה לא מתוקצבת 62 ₪ |
| 843525/118 | הבראה | 0 | 9,134 | הוצאה לא מתוקצבת 9,134 ₪ |
| 846750/310 | שעות נוספות | 0 | 2,056 | הוצאה לא מתוקצבת 2,056 ₪ |
| 847110/180 | רכב וטלפון | 0 | 336 | הוצאה לא מתוקצבת 336 ₪ |
| 847126/310 | שעות נוספות | 0 | -27 | הוצאה לא מתוקצבת -27 ₪ |
| 847145/310 | שעות נוספות | 0 | – | |
| 847300/280 | רכב וטלפון | 0 | 145 | הוצאה לא מתוקצבת 145 ₪ |
| 847310/180 | רכב וטלפון | 0 | 27 | הוצאה לא מתוקצבת 27 ₪ |
| 847405/310 | שעות נוספות | 0 | 18,990 | הוצאה לא מתוקצבת 18,990 ₪ |
פעולות כללימחלקה · 2 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪5.3 מ׳₪5.3 מ׳99%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 844515/840 | מיל"ב | 4,500,000 | 4,500,000 | |
| 849000/810 | תמיכות רווחה | 850,000 | 804,855 |
תברואהאגף8.3% מסך ההוצאות₪288.3 מ׳₪281.6 מ׳98%
פעולות כללימחלקה · 185 סעיפים4.2% מסך ההוצאות₪145.4 מ׳₪138.2 מ׳95%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712300/751 | פינוי אשפה כולל גזם צמיגים ניי | 56,000,000 | 82,102,895 | |
| 712300/750 | שינוע אשפה והיטל הטמנה | 18,000,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712720/532 | הוצאות חכירת רכבים | 14,465,000 | 14,890,438 | |
| 712300/754 | תשלומי אשפה למטמנות | 13,000,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712720/534 | הוצאות חכירת משאיות | 9,450,000 | 9,652,933 | |
| 712720/733 | סולר | 6,900,000 | 6,485,721 | |
| 712720/531 | תקוני רכב וחלקי חילוף | 5,500,000 | 5,771,430 | |
| 712720/731 | בנזין לרכב | 4,200,000 | 3,899,492 | |
| 716000/751 | רשת ניקוז | 1,700,000 | 1,689,737 | |
| 712600/410 | שכ"ד מזבלה | 1,260,000 | 1,235,551 | |
| 711415/780 | שלטים ומודעות | 1,200,000 | 749,895 | |
| 714100/755 | קבלן לטיפול בחזירי בר | 1,000,000 | 972,182 | |
| 712300/752 | פינוי נייר עיתון וקרטון | 1,000,000 | 1,144,364 | |
| 715000/753 | נקיון שרותים ציבוריים | 1,000,000 | 879,963 | |
| 714100/751 | עיקור וסירוס חתולי רחוב | 800,000 | 566,865 | |
| 712720/734 | דלק גז טבעי | 770,000 | 613,960 | |
| 712720/530 | חלקי חילוף | 700,000 | 589,710 | |
| 714105/780 | מאורות כלבים פעולות | 700,000 | 627,879 | |
| 718000/810 | רשות נחל הקישון | 550,800 | 550,669 | |
| 715000/751 | כרמלית-נקיון | 480,000 | 476,189 | |
| 717200/782 | אחזקת פחים ורכישות | 400,000 | 377,505 | |
| 714100/750 | עבודות קבלניות | 200,000 | 56,903 | |
| 717200/756 | תגבור ניקיון במתחמים מיוחדים | 200,000 | 144,673 | |
| 715000/757 | הדברה | 200,000 | אין נתון ביצוע | |
| 716000/752 | תחנות שאיבה לניקוז | 200,000 | 199,724 | |
| 716000/753 | מזרקות | 200,000 | 129,483 | |
| 716000/432 | מים | 190,000 | 82,891 | |
| 715000/756 | שרותים ציבוריים - ספורטק | 164,000 | 220,122 | |
| 715000/752 | שרותים טיילת לואי | 155,000 | 157,446 | |
| 712120/754 | אבטחה שוק הפשפשים | 150,000 | 197,361 | |
| 717200/755 | פינוי וגניזת דברי קודש | 150,000 | 142,119 | |
| 712720/781 | יומן נסיעות רכב ממוחשב | 150,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712120/540 | הוצאות טלפון ודואר | 130,000 | 103,118 | |
| 715000/722 | חומרי הדברה | 130,000 | 135,469 | |
| 711000/751 | שמירה | 120,000 | 46,278 | |
| 712120/431 | מאור כח חימום | 120,000 | 78,197 | |
| 712720/432 | מים | 120,000 | 121,913 | |
| 712730/431 | מאור וחימום | 105,000 | 58,410 | |
| 712120/753 | שוק הפשפשים | 101,000 | 249,532 | |
| 714100/756 | האכלת חתולים | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712120/541 | שרותי רט"ן | 100,000 | 76,680 | |
| 717200/431 | מאור כח חימום | 100,000 | 164,181 | |
| 717200/753 | ניקיון באירועים | 100,000 | 78,149 | |
| 717200/757 | שטיפות כלליות וחומרים במתחמים | 100,000 | 100,000 | |
| 717200/781 | מסתורי אשפה | 100,000 | 44,197 | |
| 712740/753 | תחנת מעבר דנו | 100,000 | 112,778 | |
| 712740/783 | דחסניות ומכולות כולל רכש ותיקו | 100,000 | 0 | |
| 715000/758 | אחזקה והצטיידות | 100,000 | 93,245 | |
| 715000/432 | מים | 95,000 | 70,587 | |
| 711415/782 | ייעוץ - שילוט | 85,000 | 68,930 | |
| 712740/752 | צילומים ומים לעובדים | 80,000 | 55,821 | |
| 712210/432 | מים | 75,000 | 64,907 | |
| 711000/630 | פרסום | 70,000 | 41,462 | |
| 712720/722 | תיקון טמוני קרקע | 70,000 | 3,627 | |
| 712720/735 | איתורנים לרכבי עבודה | 70,000 | 84,046 | |
| 712120/720 | חומרים | 69,000 | 82,730 | |
| 712720/780 | הוצאות אחרות | 66,000 | 21,217 | |
| 712720/535 | שכירת רכבים | 62,000 | 27,005 | |
| 712720/750 | עבודות קבלניות | 60,000 | 74,004 | |
| 714100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 55,000 | 23,176 | |
| 712720/431 | מאור וחימום | 55,000 | 43,205 | |
| 714100/753 | פינוי והובלת בעלי חיים | 50,000 | 61,380 | |
| 717200/754 | ניקוי גרפיטי | 50,000 | 61,319 | |
| 717200/780 | חביות לביעור חמץ | 50,000 | 12,873 | |
| 712740/754 | מערכת מיחשובית לשקילה בתחנת מ | 50,000 | 31,590 | |
| 712740/782 | פינוי פסולת בשטחים עירוניים | 50,000 | 50,000 | |
| 712720/732 | שמנים | 50,000 | 51,516 | |
| 716000/754 | משאבות ים | 50,000 | 7,792 | |
| 712120/740 | כלים ומכשירים | 46,000 | 51,900 | |
| 715000/431 | מאור כח חימום | 46,000 | 37,982 | |
| 716000/750 | עבודות קבלניות | 44,000 | 41,638 | |
| 711400/460 | ציוד משרדי | 43,000 | 17,428 | |
| 711200/780 | הוצאות שונות | 42,000 | 58,131 | |
| 711000/780 | הוצאות שונות | 40,000 | 38,887 | |
| 712720/540 | הוצאות טלפון ודואר | 40,000 | 10,261 | |
| 714100/780 | הוצאות שונות | 38,500 | 22,314 | |
| 712710/750 | עבודות קבלניות | 35,000 | 7,477 | |
| 712740/540 | הוצאות טלפון ודואר | 35,000 | 28,542 | |
| 712740/750 | עבודות קבלניות | 35,000 | 38,865 | |
| 711400/540 | הוצאות טלפון ודואר | 30,000 | 19,027 | |
| 717200/741 | הצטיידות | 30,000 | 123,211 | |
| 712300/753 | דיגום שפכי תעשיה | 30,000 | 1,697 | |
| 712720/752 | השתלמויות | 30,000 | 20,620 | |
| 716000/781 | בדיקות מעבדה לזיהומי מים | 30,000 | 0 | |
| 712710/780 | הוצאות שונות | 29,000 | 5,368 | |
| 711400/780 | הוצאות שונות | 25,000 | 3,679 | |
| 711000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 25,000 | 16,303 | |
| 717100/432 | מים | 25,000 | 10,225 | |
| 711200/540 | הוצאות טלפון ודואר | 20,000 | 21,684 | |
| 711200/750 | עב קבלניות | 20,000 | 7,776 | |
| 711000/541 | שרותי רט"ן | 20,000 | 13,164 | |
| 714100/752 | אחזקת מבנה הכלביה החדשה | 20,000 | 12,050 | |
| 712710/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 20,000 | 21,482 | |
| 712120/750 | עבודות קבלניות | 20,000 | 16,776 | |
| 712740/720 | חומרים | 20,000 | 16,777 | |
| 712720/541 | שרותי רט"ן | 20,000 | 4,594 | |
| 712730/432 | מים | 20,000 | 6,640 | |
| 716000/541 | שרותי רט"ן | 20,000 | 14,027 | |
| 711000/610 | כיבודים | 15,000 | 10,039 | |
| 714100/541 | שרותי רט"ן | 15,000 | 9,329 | |
| 712120/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 15,000 | 14,881 | |
| 712120/630 | פרסום | 15,000 | 700 | |
| 712720/791 | בטיחות | 15,000 | 3,070 | |
| 715000/720 | חמרים | 15,000 | 14,998 | |
| 716000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 15,000 | 8,421 | |
| 716000/720 | חומרים | 15,000 | 14,908 | |
| 715000/740 | כלים מכשירים וציוד | 14,000 | 13,905 | |
| 711400/541 | שרותי רט"ן | 10,000 | 5,860 | |
| 711200/460 | מכשירי כתיבה | 10,000 | 10,530 | |
| 711200/521 | השתלמויות | 10,000 | 3,276 | |
| 712740/740 | כלים ומכשירים | 10,000 | 11,534 | |
| 712720/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 10,000 | 23,151 | |
| 712720/740 | כלים מכשירים וציוד | 10,000 | 4,138 | |
| 712730/750 | עבודות קבלניות | 10,000 | 3,204 | |
| 716000/431 | חשמל | 10,000 | 0 | |
| 716000/470 | כלי משרד | 10,000 | 7,715 | |
| 711000/750 | עב קבלניות | 9,000 | 3,869 | |
| 711000/470 | ציוד משרדי | 8,000 | 7,570 | |
| 712300/432 | מים | 8,000 | 5,557 | |
| 712730/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 8,000 | 8,979 | |
| 716000/460 | מכשירי כתיבה | 8,000 | 1,154 | |
| 711200/541 | שרותי רט"ן | 7,000 | 5,761 | |
| 711000/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 6,000 | 6,028 | |
| 712710/740 | כלים מכשירים | 6,000 | 3,381 | |
| 712120/755 | ניקיון שוק תלפיות | 6,000 | אין נתון ביצוע | |
| 711200/470 | מכונות משרד | 5,000 | 2,669 | |
| 714100/757 | תרופות למאכילי חתולים | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712710/720 | חומרים | 5,000 | 17,497 | |
| 712710/755 | טפסים | 5,000 | 1,474 | |
| 712120/610 | הוצאות כבוד | 5,000 | 5,395 | |
| 712120/751 | טפסים | 5,000 | 2,738 | |
| 712120/780 | הוצאות שונות | 5,000 | 1,829 | |
| 712740/460 | מכשירי כתיבה | 5,000 | 4,862 | |
| 712740/541 | שרותי רט"ן | 5,000 | 3,187 | |
| 712720/610 | הוצאות כיבוד | 5,000 | 3,428 | |
| 712720/720 | חומרים | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712730/791 | בטיחות | 5,000 | 0 | |
| 715000/450 | רהוט והחזקתו | 5,000 | 2,873 | |
| 715000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 5,000 | 4,569 | |
| 715000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 5,000 | 7,632 | |
| 715000/541 | שרותי רט"ן | 5,000 | 1,699 | |
| 716000/740 | כלים ומכשירים | 5,000 | 18,321 | |
| 716000/780 | הוצאות שונות | 5,000 | 4,485 | |
| 712710/791 | בטיחות | 4,500 | 6,932 | |
| 712710/721 | הצטיידות ומיגון | 4,000 | 39,862 | |
| 716000/610 | כיבוד | 4,000 | 0 | |
| 711400/610 | כיבוד | 3,000 | 426 | |
| 711400/750 | עבודות קבלניות | 3,000 | 657 | |
| 711000/510 | הוצאות נסיעה | 3,000 | 820 | |
| 712120/791 | בטיחות | 3,000 | 559 | |
| 712740/791 | בטיחות | 3,000 | 0 | |
| 712720/510 | הוצ' נסיעה ואש"ל | 3,000 | 553 | |
| 712730/740 | כלים מכשירים וציוד | 3,000 | 2,017 | |
| 716000/450 | ריהוט | 3,000 | 2,744 | |
| 716000/791 | בטיחות | 3,000 | 1,826 | |
| 714100/791 | בטיחות | 2,500 | 0 | |
| 712710/510 | נסיעות ואש"ל | 2,500 | אין נתון ביצוע | |
| 714100/610 | הוצ.כיבוד | 2,000 | 1,595 | |
| 712710/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | -879 | |
| 712710/610 | הוצאות כבוד | 2,000 | 1,159 | |
| 712710/754 | השתלמויות עובדים | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712120/510 | נסיעות ואש"ל | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 712730/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 3,115 | |
| 715000/750 | עבודת קבלנות | 2,000 | 4,227 | |
| 716000/521 | השתלמויות | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 711400/740 | כלים ומכשירים | 1,000 | 381 | |
| 711400/791 | בטיחות | 1,000 | 0 | |
| 711200/510 | הוצ' נסיעה ואש"ל | 1,000 | 91 | |
| 711200/610 | כיבוד | 1,000 | 1,552 | |
| 711200/630 | פרסום | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 711000/791 | בטיחות | 1,000 | 0 | |
| 714100/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 1,000 | 0 | |
| 712710/450 | ריהוט | 1,000 | 1,027 | |
| 712740/610 | כיבוד | 1,000 | 1,348 | |
| 715000/610 | הוצאות כבוד | 1,000 | 405 | |
| 716000/510 | הוצאות נסיעה | 1,000 | 42 | |
| 711000/450 | ריהוט | 0 | – | |
| 711000/783 | הצבת חנוכיות | 0 | – | |
| 712120/450 | ריהוט | 0 | – | |
| 712120/521 | השתלמויות | 0 | – | |
| 717100/750 | עבודות קבלניות-ניקיון בית קברו | 0 | – | |
| 712720/450 | ריהוט | 0 | 0 | – |
| 712720/533 | שכירת רכבים למרכז בקר | 0 | 84,699 | הוצאה לא מתוקצבת 84,699 ₪ |
| 716000/710 | שכירת רכבים | 0 | 78,280 | הוצאה לא מתוקצבת 78,280 ₪ |
| 712305/782 | הוצאות מכרזים | 0 | – |
שכר כללימחלקה · 92 סעיפים4.1% מסך ההוצאות₪143.0 מ׳₪143.4 מ׳100%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 712120/110 | משכורת ושכר משולבים | 43,793,000 | 44,817,688 | |
| 712720/110 | משכורת ושכר משולבים | 13,738,000 | 14,408,575 | |
| 712120/116 | תשלומים סוציאליים | 13,704,000 | 12,906,858 | |
| 712120/121 | פרמיה | 5,748,000 | 5,129,657 | |
| 712120/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 4,693,000 | 4,639,762 | |
| 712720/116 | תשלומים סוציאליים | 4,612,000 | 4,538,945 | |
| 712120/310 | שעות נוספות | 4,264,000 | 4,777,670 | |
| 712120/118 | הבראה | 3,781,000 | 2,405,909 | |
| 712720/121 | פרמיה | 2,814,000 | 2,514,172 | |
| 711000/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,721,000 | 2,711,851 | |
| 715000/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,690,000 | 2,733,029 | |
| 714100/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,473,000 | 3,110,518 | |
| 712720/180 | אח' רכב וטלפון | 2,355,000 | 2,544,617 | |
| 712710/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,171,000 | 2,179,501 | |
| 716000/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,045,000 | 2,198,248 | |
| 712720/310 | שעות נוספות | 1,936,000 | 2,369,681 | |
| 712120/180 | רכב וטלפון לעובדים | 1,816,000 | 2,393,681 | |
| 712720/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 1,727,000 | 1,724,115 | |
| 711400/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,590,000 | 1,773,048 | |
| 711200/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,521,000 | 1,642,992 | |
| 712730/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,462,000 | 1,598,437 | |
| 712120/122 | נסיעות | 1,440,000 | 1,368,153 | |
| 712740/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,270,000 | 1,178,078 | |
| 714100/120 | כוננות | 1,188,000 | 986,813 | |
| 712720/118 | הבראה | 1,151,000 | 838,471 | |
| 714100/116 | תשלומים סוציאליים | 1,056,000 | 981,363 | |
| 711000/116 | זכוית סוצאליות | 845,000 | 825,395 | |
| 716000/116 | זכוית סוצאליות | 830,000 | 782,887 | |
| 715000/116 | תשלומים סוציאליים | 811,000 | 754,101 | |
| 712710/116 | תשלומים סוציאליים | 566,000 | 596,553 | |
| 711400/116 | מע"מ ומס מעסיקים | 506,000 | 432,709 | |
| 712730/116 | תשלומים סוציאליים | 471,000 | 481,477 | |
| 711200/116 | זכויות סוציאליות | 462,000 | 465,067 | |
| 716000/120 | כוננות | 447,000 | 468,861 | |
| 712740/116 | תשלומים סוציאליים | 407,000 | 401,036 | |
| 716000/121 | פרמיה | 379,000 | 340,108 | |
| 712720/122 | נסיעות | 377,000 | 353,834 | |
| 711000/180 | רכב לפקידים נדרשים | 373,000 | 367,779 | |
| 715000/310 | שעות נוספות | 354,000 | 299,889 | |
| 714100/119 | מס מעסיקים ומע"מ ל | 334,000 | 324,204 | |
| 712740/310 | שעות נוספות | 316,000 | 253,772 | |
| 716000/180 | רכב וטלפון לעובדים | 312,000 | 363,437 | |
| 716000/119 | מע"מ מעסיקים | 295,000 | 294,768 | |
| 712730/121 | פרמיה | 289,000 | 281,954 | |
| 711000/119 | מע"מ מעסיקים | 286,000 | 285,358 | |
| 711400/180 | רכב וטלפון | 276,000 | 257,659 | |
| 715000/119 | מס מעסיקים לפקידים | 276,000 | 271,111 | |
| 712730/310 | שעות נוספות | 275,000 | 239,791 | |
| 712710/180 | אח' רכב וטלפון | 267,000 | 329,289 | |
| 716000/310 | שעות נוספות | 267,000 | 301,484 | |
| 715000/118 | הבראה | 257,000 | 174,292 | |
| 715000/180 | רכב וטלפון לעובדים | 233,000 | 271,916 | |
| 712710/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 219,000 | 240,059 | |
| 714100/180 | רכב וטלפון לעובדים | 218,000 | 316,528 | |
| 712710/121 | פרמיה | 213,000 | 195,079 | |
| 714100/310 | שעות נוספות | 207,000 | 211,231 | |
| 711400/121 | פרמיה | 185,000 | 171,906 | |
| 716000/118 | הבראה | 185,000 | 118,330 | |
| 712730/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 180,000 | 193,559 | |
| 711400/119 | תשלומים סוציאליים | 176,000 | 157,530 | |
| 711000/118 | הבראה | 169,000 | 128,054 | |
| 711200/121 | פרמיה | 163,000 | 150,277 | |
| 711200/180 | טלפון ורכב | 162,000 | 241,597 | |
| 711200/119 | מס מעסיקים | 161,000 | 168,124 | |
| 714100/118 | הבראה | 161,000 | 144,525 | |
| 712710/310 | שעות נוספות | 160,000 | 204,707 | |
| 712740/180 | אחזקת רכב וטלפון | 157,000 | 166,833 | |
| 712730/180 | אח' רכב וטלפון | 157,000 | 215,937 | |
| 712710/118 | הבראה | 152,000 | 129,159 | |
| 711400/118 | הבראה | 140,000 | 100,231 | |
| 712740/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 137,000 | 140,126 | |
| 712730/118 | הבראה | 132,000 | 100,060 | |
| 711200/310 | שעות נוספות | 130,000 | 41,871 | |
| 711200/118 | הבראה | 104,000 | 85,684 | |
| 712740/118 | הבראה | 103,000 | 57,793 | |
| 712740/121 | פרמיה | 101,000 | 125,137 | |
| 711400/310 | שעות נוספות | 92,000 | 81,858 | |
| 715000/122 | נסיעות | 90,000 | 79,592 | |
| 711000/121 | פרמיה | 69,000 | 69,223 | |
| 712730/122 | נסיעות | 69,000 | 67,236 | |
| 711000/120 | כוננות | 60,000 | 84,859 | |
| 712740/122 | נסיעות | 55,000 | 52,887 | |
| 715000/121 | פרמיה | 54,000 | 50,332 | |
| 711400/122 | נסיעות | 51,000 | 47,356 | |
| 711000/310 | שעות נוספות | 51,000 | 159,271 | |
| 714100/122 | נסיעות | 46,000 | 51,970 | |
| 711000/122 | נסיעות | 43,000 | 36,086 | |
| 716000/122 | נסיעות | 43,000 | 57,863 | |
| 712710/122 | נסיעות | 42,000 | 41,379 | |
| 711200/122 | נסיעות | 33,000 | 36,451 | |
| 714100/121 | פרמיה | 16,000 | 13,033 | |
| 712720/120 | כוננות | 0 | – |
פרעון מלוותאגף5.7% מסך ההוצאות₪200.0 מ׳₪200.1 מ׳100%
פרעון מלוותמחלקה · 3 סעיפים5.7% מסך ההוצאות₪200.0 מ׳₪200.1 מ׳100%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 640000/691 | פרעון מילוות_קרן | 144,000,000 | 138,916,572 | |
| 640000/692 | פרעון מילוות רבית | 48,000,000 | 60,370,100 | |
| 640000/693 | פרעון מילוות_הצמדה | 8,000,000 | 838,706 |
תרבותאגף5.2% מסך ההוצאות₪180.6 מ׳₪165.6 מ׳92%
פעולות כללימחלקה · 517 סעיפים3.7% מסך ההוצאות₪129.1 מ׳₪118.0 מ׳91%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 824600/810 | השתתפות-הקצבה | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 825000/810 | המוזיאונים | 14,700,000 | 14,700,000 | |
| 829900/810 | תמיכות ספורט | 12,500,000 | 12,180,909 | |
| 826100/810 | תיאטרון עירוני חיפה | 8,644,000 | 8,623,581 | |
| 826200/810 | אתו"ס תזמורת | 6,476,000 | 6,476,000 | |
| 824320/810 | הקצבות לבית הגפן | 3,200,000 | 3,500,000 | |
| 820182/759 | החג של החגים | 2,685,000 | 1,790,285 | |
| 823000/799 | רכישת ספרים-ממשלה | 2,546,000 | 2,473,725 | |
| 820164/783 | ימים לאומיים תקציב | 2,350,000 | 2,303,694 | |
| 820164/780 | ימים לאומיים | 1,884,000 | 1,775,656 | |
| 824609/810 | פסטיבל הסרטים | 1,800,000 | 2,298,000 | |
| 824395/810 | מתנ"ס הדר ביתנו | 1,666,000 | 1,666,000 | |
| 827501/780 | פעולות בית נגלר | 1,523,000 | 1,054,338 | |
| 824391/810 | נוה יוסף | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 821705/780 | הוצאות אחרות | 1,361,000 | 1,352,479 | |
| 824620/810 | חברת האצטדיון | 1,328,000 | 2,340,000 | |
| 824392/810 | מ. נוה דוד | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| 828293/811 | צופים עבריים | 1,207,487 | 1,181,059 | |
| 824391/812 | נוה יסף-חליסה | 1,100,000 | 1,099,770 | |
| 824395/811 | מתנס הדר שכירות ופעילויות | 1,000,000 | 593,424 | |
| 826100/780 | פסטיבל ת.ילדים | 926,000 | 926,000 | |
| 828296/750 | חורב 14 - מרכז הורים | 900,000 | 65,516 | |
| 829901/784 | מכביה | 875,000 | 875,000 | |
| 827101/612 | פעולות תרבות | 820,000 | 350,852 | |
| 827013/780 | מגרשי אימון כדורגל פעולות | 800,000 | 543,151 | |
| 822220/612 | טכסים ופעולות תרבו | 800,000 | 796,717 | |
| 825103/810 | תמיכות בקונסרבטוריונים ומוזיקה | 800,000 | אין נתון ביצוע | |
| 827402/780 | תרבות כללי פעולות | 758,000 | 304,521 | |
| 820170/780 | חודש גאווה | 750,000 | 684,349 | |
| 820164/799 | דגלול וקישוט העיר | 700,000 | 700,000 | |
| 827101/780 | פעולות | 666,000 | 237,976 | |
| 821000/782 | אחזקת מבני קהילה | 650,000 | 441,637 | |
| 828210/750 | הפעלת מרכז להטבי"ם | 645,000 | 550,490 | |
| 827101/751 | שיפוץ בית אבא חושי | 618,000 | 388,423 | |
| 820110/780 | אקו"מ | 562,200 | 602,161 | |
| 824395/814 | פר. כפר הסטודנטים | 553,000 | 553,000 | |
| 821100/786 | מרכזים קהילתיים בכרמליה ורוממה | 500,300 | 477,734 | |
| 826500/810 | תמיכה במוזיאונים לאומיים בתחומ | 500,000 | 419,913 | |
| 829900/814 | סבסוד מגרשים ואולמות | 500,000 | 500,000 | |
| 824396/810 | מתנ"ס-עין הים | 480,000 | 358,966 | |
| 828296/780 | מרכז לצעירים | 450,000 | 8,143 | |
| 824391/750 | מתנ"ס נוה יוסף - אחזקה | 450,000 | 450,000 | |
| 827101/750 | עבודות קבלניות | 445,750 | 313,680 | |
| 824391/811 | נוה יוסף-בית מגנצה | 422,000 | 416,358 | |
| 829905/780 | סל ספורט | 400,000 | 296,393 | |
| 829270/750 | גינון | 400,000 | 312,274 | |
| 829271/750 | גינון | 400,000 | 277,910 | |
| 829273/750 | גינון | 400,000 | 308,763 | |
| 827010/780 | תחרויות ספורט פעולות | 400,000 | 143,112 | |
| 821705/750 | אחזקה ורכישות | 400,000 | 400,000 | |
| 828300/810 | תזמורת הנוער | 396,000 | 389,076 | |
| 827509/780 | פעולות ק.שמואל | 385,000 | 246,940 | |
| 829901/783 | אירועי ספורט | 360,000 | 371,626 | |
| 824300/780 | עבאס-שונות | 350,000 | 272,329 | |
| 824700/780 | הוצאות שונות | 350,000 | 438,717 | |
| 822905/810 | תמיכות בתרבות ערבית | 350,000 | 350,000 | |
| 829272/772 | מים | 317,000 | 197,787 | |
| 820176/780 | תאורה וקישוט רחובות רמדאן | 310,000 | 310,000 | |
| 829273/772 | מים | 300,000 | 376,914 | |
| 827505/780 | פעולות בית היינה | 300,000 | 212,916 | |
| 824395/812 | ר'ח בית"ר | 300,000 | 300,000 | |
| 824601/811 | תרבות, אומנות ותאטרון ערבי | 300,000 | אין נתון ביצוע | |
| 828293/820 | הסתדרות השומר הצעיר | 284,715 | 320,959 | |
| 824395/816 | אתנחתא | 284,000 | 284,000 | |
| 828293/821 | בני עקיבא | 279,483 | 223,758 | |
| 820200/780 | מכינות קדם צבאיות וחיילים | 279,000 | 277,790 | |
| 824400/810 | מרכז שפרינצק-רות | 275,000 | 1,334 | |
| 821607/750 | עבודות קבלניות | 270,000 | 218,526 | |
| 823000/431 | מאור וחימום | 266,000 | 252,358 | |
| 823000/751 | נקיון | 265,600 | 265,599 | |
| 828292/781 | פעולות נוער | 250,000 | 237,948 | |
| 828292/811 | ארגוני ות.נוער - פרוייקטים | 250,000 | 236,865 | |
| 829231/786 | מרכזי אימון | 250,000 | 136,847 | |
| 829270/772 | מים | 250,000 | 274,873 | |
| 829271/772 | מים | 250,000 | 153,762 | |
| 824380/810 | השתתפויות ותרומות | 250,000 | 250,000 | |
| 824395/819 | מלגות לסטודנטים | 250,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824391/813 | נוה יסף - הבית הירוק | 238,000 | 238,000 | |
| 824381/810 | השתתפות-הקצבה למוסדות | 235,000 | 235,000 | |
| 828293/816 | נוע"ל חנוכית | 229,425 | 267,933 | |
| 829272/750 | גינון | 220,000 | 161,284 | |
| 828296/755 | מרכז צעירים בק. חיים | 220,000 | 0 | |
| 827001/780 | ספריות | 220,000 | 201,576 | |
| 822903/811 | תמיכות תרבות תורנית | 215,000 | 211,011 | |
| 822900/810 | תמיכות תרבות | 212,000 | 211,998 | |
| 829901/780 | חוף כיף | 200,000 | 162,279 | |
| 829272/771 | חשמל | 200,000 | 63,135 | |
| 827012/780 | בי"ס דינור פעולות | 200,000 | 91,015 | |
| 827019/780 | אולם ספורט עירוני א' - פעולות | 200,000 | 100,324 | |
| 829253/781 | סטום ריידר | 200,000 | 73,385 | |
| 828296/751 | בורלא 17 - מרכז תעסוקה | 200,000 | 81,878 | |
| 828296/756 | מרכז הורים נו"ש | 200,000 | 15 | |
| 820160/731 | חם בגן | 200,000 | 147,855 | |
| 820165/780 | ערב הוקרה לנכי צה"ל | 200,000 | 189,463 | |
| 820200/781 | ישיבות הסדר חיפה | 200,000 | 200,000 | |
| 824310/781 | פעילות קהילתית | 200,000 | 170,081 | |
| 821100/784 | גינות קהילתיות | 200,000 | 198,534 | |
| 824392/811 | מ.למידה נ.דוד | 200,000 | 100,020 | |
| 824100/780 | שער העליה-שונות | 200,000 | 163,684 | |
| 821705/781 | בית לגדול טוב | 200,000 | 184,511 | |
| 824530/780 | מתנ"ס רמת אשכול | 200,000 | 200,000 | |
| 824395/813 | ר'ח טבריה | 200,000 | 200,000 | |
| 824395/818 | פעולות בניית קהילה | 200,000 | 200,000 | |
| 824600/818 | פעילות חגי ישראל | 200,000 | 699,784 | |
| 828297/780 | תמיכות באירגוני נוער | 200,000 | אין נתון ביצוע | |
| 822901/815 | תמיכה בתיאטרון ערבי | 200,000 | 200,000 | |
| 820171/781 | מורשת מן המזרח | 198,400 | אין נתון ביצוע | |
| 824330/750 | עבודות קבלניות | 190,000 | 190,022 | |
| 824390/612 | טכסים ופעולות תרבו | 188,700 | 98,881 | |
| 824395/817 | בניית קהילה | 180,000 | 180,000 | |
| 828293/813 | צופים מרוניים | 176,291 | 201,028 | |
| 829270/752 | שמירה | 175,000 | 67,815 | |
| 829271/752 | שמירה | 175,000 | 86,864 | |
| 829273/752 | שמירה | 175,000 | 67,504 | |
| 820164/782 | ימי לאום בתי יד לבנים | 175,000 | 125,507 | |
| 822900/812 | תמיכות במורשת העיר והנצחת בניה | 174,000 | 165,413 | |
| 829904/811 | תמיכות ספורט מענקי עליה חד פעמ | 172,000 | 0 | |
| 824500/780 | מרכז ק.אליעזר | 170,000 | 162,756 | |
| 823000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 168,000 | 163,083 | |
| 827607/780 | פעולות | 161,000 | אין נתון ביצוע | |
| 820110/783 | מוסיקה-מנצחים | 160,700 | 144,814 | |
| 820177/781 | אירועי אפריל בחברה הערבית | 158,000 | 145,000 | |
| 824340/751 | נקיון | 154,000 | 153,999 | |
| 822900/811 | תמיכות בקייטנות | 154,000 | 153,999 | |
| 824397/780 | הוצאות אחרות | 152,000 | 81,473 | |
| 820164/781 | ימי לאום במרכזים קהילתיים | 150,200 | 143,382 | |
| 824370/750 | עבודות קבלניות | 150,100 | 132,240 | |
| 827306/780 | בית מילר-פעולות | 150,000 | 112,382 | |
| 827014/780 | חט"ב א.ספורט ק. חיים - פעולות | 150,000 | 62,202 | |
| 827015/780 | אולם ספורט רמת אלון פעולות | 150,000 | 94,682 | |
| 827017/780 | אולם ספורט שיזף פעולות | 150,000 | 69,448 | |
| 827020/780 | אולם ספורט הפתוח - פעולות | 150,000 | 98,808 | |
| 827021/780 | פעילות משתלמת - מרכז צעירים | 150,000 | אין נתון ביצוע | |
| 827005/780 | בית יד לבנים פעולות | 150,000 | 82,487 | |
| 821100/780 | הוצאות שונות | 150,000 | 126,959 | |
| 824540/780 | מרכז רמת בגין | 150,000 | 150,000 | |
| 827101/460 | פרסום | 140,000 | 48,401 | |
| 827402/785 | פסטיבל חיפאי אורבני - סלע | 140,000 | 0 | |
| 827601/780 | פעולות | 140,000 | 83,731 | |
| 820110/540 | הוצאות טלפון ודואר | 135,000 | 121,154 | |
| 824550/780 | מרכז קהילתי כבביר | 130,000 | 127,392 | |
| 829273/771 | חשמל | 120,000 | 71,086 | |
| 828293/817 | נוע"ל מקצועית | 118,073 | 130,143 | |
| 828293/822 | עזרא-תנועת הנוער החרדי לא | 111,267 | 117,579 | |
| 829233/780 | ספיישל אולימפיקס | 110,000 | 62,957 | |
| 829901/787 | ריקודי עם בחוף קריית חיים | 110,000 | 135,429 | |
| 828296/433 | ניקיון המרכזים | 110,000 | 79,391 | |
| 824200/780 | חטיבת כרמלי-שונות | 109,000 | 65,980 | |
| 828293/819 | המחנות העולים | 102,098 | 66,113 | |
| 828293/823 | השומר הצעיר חטיבה ערבית אג'יאל | 101,764 | 78,317 | |
| 828293/825 | הנוער הלאומי - בית"ר | 100,832 | 147,433 | |
| 824520/780 | יד לבנים ק. חיים | 100,000 | 95,950 | |
| 828292/750 | מרכז 18 - | 100,000 | 88,241 | |
| 828292/752 | הסעות כנפים של קרמבו | 100,000 | 93,563 | |
| 828292/780 | תיקונים ואחזקות | 100,000 | 99,459 | |
| 821607/431 | מאור וחימום | 100,000 | 76,237 | |
| 824710/750 | מועדון הגיבורים | 100,000 | 87,123 | |
| 828296/754 | פעילות לסטודנטים בעיר | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 828296/757 | פעילות לחיילים משוחררים | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 820160/753 | סוף הקיץ בקרית חיים | 100,000 | 73,066 | |
| 827003/781 | תרבות תורנית | 100,000 | 17,608 | |
| 821100/781 | פרוייקט בשיתוף קרן שח"ף | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 821705/782 | מרכז קהלתי בית אל | 100,000 | 100,000 | |
| 823000/781 | מערך תקשורת בין ספריתי | 98,000 | 84,244 | |
| 824210/780 | בית קהילה ק.חיים | 96,000 | 98,423 | |
| 828293/827 | אריאל - תנועת נוער ישראלית | 92,200 | 109,365 | |
| 820500/780 | הוצאות שונות | 91,000 | 97,701 | |
| 827402/784 | תקנת סלע- מתחמי אומנים | 90,000 | 0 | |
| 829270/771 | חשמל | 84,000 | 42,074 | |
| 829271/771 | חשמל | 84,000 | 94,082 | |
| 829254/780 | ספורטק - הוצאות שונות | 80,000 | 135,094 | |
| 820160/746 | פסטיפורים | 80,000 | 0 | |
| 823000/410 | שכר דירה | 74,000 | 8,400 | |
| 828293/812 | צופי ים | 72,730 | 61,495 | |
| 824393/431 | מאור וחימום | 70,000 | 71,605 | |
| 829901/786 | הרקדות בשכונות | 70,000 | 72,298 | |
| 827402/781 | תקנת סלע תחום א' | 70,000 | 68,000 | |
| 824600/814 | מועדון הביט | 70,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829235/780 | פעילות ספורט במערכת החינוך | 66,000 | 28,308 | |
| 828293/818 | נוע"ל מגזר ערבי | 65,394 | 85,457 | |
| 827510/780 | פעולות | 63,000 | 22,601 | |
| 821607/787 | העשרה במרכזי הנוער | 60,000 | 111,488 | |
| 827009/780 | אולם ספורט בבי"ס אלון | 60,000 | 41,594 | |
| 827007/780 | בית צ'ארנה (לשעבר בתי נוער) | 60,000 | 45,225 | |
| 827402/782 | יוזמות תרבות פיס | 60,000 | 0 | |
| 821020/431 | חשמל | 59,000 | 29,096 | |
| 828293/832 | היכלי ענ"ג - תנועת נוער | 58,241 | אין נתון ביצוע | |
| 820160/721 | ארועים כללי | 57,800 | 29,471 | |
| 824332/431 | מאור וחימום | 56,900 | 45,102 | |
| 827101/450 | ריהוט ואחזקתו | 55,000 | 6,903 | |
| 829901/785 | פעילויות קיץ פתוחות | 53,000 | 38,757 | |
| 824340/750 | עבודות קבלניות | 52,500 | 51,060 | |
| 820110/786 | פולקלור - כוריאוגרפים | 51,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829272/752 | שמירה | 50,000 | 6,072 | |
| 827011/780 | סייף-ק. פעולות | 50,000 | 17,998 | |
| 827016/780 | אולם ספורט כבביר | 50,000 | 33,847 | |
| 827008/780 | משתלם פרמידה | 50,000 | 561 | |
| 827101/740 | כלים ומכשירים | 50,000 | 0 | |
| 827201/780 | פעולות | 50,000 | 12,019 | |
| 827403/780 | מורשת מן המזרח | 50,000 | 62,100 | |
| 821100/783 | בית המתנדב | 50,000 | 1,901 | |
| 824397/431 | חשמל | 50,000 | 30,547 | |
| 824393/540 | הוצאות דואר וטלפון | 49,000 | 15,311 | |
| 821604/780 | הוצאות שונות | 48,300 | 26,002 | |
| 824332/750 | עבודות קבלניות | 48,000 | 47,239 | |
| 821604/750 | עב קבלניות | 45,400 | 62,585 | |
| 824310/433 | נקיון | 45,000 | 61,667 | |
| 824300/750 | עבודות קבלניות | 45,000 | 65,102 | |
| 821303/431 | חשמל | 44,600 | 34,829 | |
| 824310/780 | הוצאות שונות | 44,000 | 38,879 | |
| 824700/751 | הוצאות נקיון | 43,000 | 22,847 | |
| 821604/431 | חשמל | 42,000 | 36,701 | |
| 821607/540 | הוצאות טלפון ודואר | 40,000 | 48,968 | |
| 824210/540 | הוצאות טלפון ודואר | 40,000 | 8,446 | |
| 824393/750 | עב קבלניות | 38,000 | 32,868 | |
| 827018/780 | אולם ספורט דגניה - פעולות | 38,000 | 17,014 | |
| 820500/540 | הוצאות טלפון ודואר | 36,000 | 41,733 | |
| 829901/782 | משחה כף כרמל | 35,000 | 35,000 | |
| 829234/780 | הוצאות שונות | 35,000 | 44,049 | |
| 820400/540 | הוצאות טלפון ודואר | 35,000 | 61,681 | |
| 824397/750 | עבודות קבלניות - ניקיון | 35,000 | 44,887 | |
| 821303/433 | ניקיון | 33,400 | 43,167 | |
| 821303/540 | הוצאות טלפון ודואר | 33,000 | 17,489 | |
| 824370/431 | מאור כח חימום | 33,000 | 22,444 | |
| 821607/780 | מרכז גנים | 30,000 | 25,255 | |
| 821607/781 | יודפת | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 821607/790 | מרכז נוער הדר | 30,000 | 17,911 | |
| 820500/750 | אחזקת שבר במתקני ספורט | 30,000 | 22,749 | |
| 829230/431 | מאור כח חימום | 30,000 | 9,817 | |
| 827023/780 | משתלם מרכז ימי | 30,000 | 29,731 | |
| 823000/750 | עבודות קבלניות | 30,000 | 19,780 | |
| 821020/751 | ניקיון | 28,000 | 39,585 | |
| 824390/750 | עבודות קבלניות | 26,250 | 9,221 | |
| 828292/751 | קבלן ניקיון מרכז 18 - | 26,000 | 23,264 | |
| 821607/720 | מרכז נוער נווה שאנן | 25,000 | 197 | |
| 821607/740 | מרכז נוער רמת בגין | 25,000 | 6,590 | |
| 821607/782 | צ'ארנה | 25,000 | 10,390 | |
| 821607/783 | בית יציב | 25,000 | 11,743 | |
| 821607/784 | בית רסלר | 25,000 | 16,722 | |
| 821607/789 | מ.נוער ק. אליעזר | 25,000 | 20,789 | |
| 829253/750 | אחזקת סירות | 25,000 | 0 | |
| 821000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 25,000 | 4,544 | |
| 823000/432 | מים | 25,000 | 31,733 | |
| 827101/610 | כיבוד | 24,750 | 14,242 | |
| 829270/781 | כיבוי אש | 24,000 | 15,387 | |
| 829271/781 | כיבוי אש | 24,000 | 1,557 | |
| 829273/781 | כיבוי אש | 24,000 | 2,932 | |
| 821020/540 | הוצאות טלפון ודואר | 24,000 | 13,816 | |
| 827101/615 | עמלת מכירת כרטיסים | 24,000 | 0 | |
| 821000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 22,000 | 13,144 | |
| 824370/432 | מים | 22,000 | 1,354 | |
| 824510/110 | משכורת ושכר משולבים | 22,000 | אין נתון ביצוע | |
| 820500/752 | קבוצת כדורגל חובבנים | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829901/630 | פרסום אירועי ספורט | 20,000 | 9,286 | |
| 829270/780 | הוצאות שונות | 20,000 | 139,402 | |
| 821000/781 | השתלמויות | 20,000 | 1,200 | |
| 820160/727 | אחזקת פסנתר | 20,000 | 29,342 | |
| 822252/780 | הוצאות אחרות | 20,000 | 14,144 | |
| 827006/780 | מוסיקה ומקהלות פעולות | 20,000 | 3,724 | |
| 827305/780 | יד לבנים ק.חיים פעולו | 20,000 | -3,410 | |
| 824390/780 | הוצאות שונות | 20,000 | 18,886 | |
| 829236/750 | אולם ספורט כבביר | 18,000 | 17,561 | |
| 829238/750 | אולם ספורט רמת אלון | 18,000 | 17,387 | |
| 829242/750 | אולם ספורט דגניה | 18,000 | 13,180 | |
| 829244/750 | אולם ספורט בביה"ס רמת אלון | 18,000 | 19,075 | |
| 829247/780 | אולם ספורט חליסה | 18,000 | 15,538 | |
| 829245/750 | סקייטפארק | 18,000 | 13,707 | |
| 827402/783 | פרוייקט בימות פיס | 18,000 | 0 | |
| 829600/780 | מח' ים - הוצאות שונות | 17,300 | 0 | |
| 823000/612 | פעולות תרבות | 17,000 | 17,198 | |
| 823000/780 | הוצאות שונות | 17,000 | 10,278 | |
| 829239/750 | אולם ספורט דינור | 16,000 | 14,305 | |
| 829241/750 | אולם ספורט ק. חיים | 16,000 | 16,305 | |
| 829243/750 | אולם ספורט הפתוח | 16,000 | 12,104 | |
| 824520/431 | חשמל | 15,000 | 12,949 | |
| 829230/432 | מים | 15,000 | 7,067 | |
| 829270/751 | אגרונום | 15,000 | 10,530 | |
| 829271/751 | אגרונום | 15,000 | 9,652 | |
| 829271/780 | הוצאות שונות | 15,000 | 11,321 | |
| 829272/751 | אגרונום | 15,000 | 9,652 | |
| 829272/780 | הוצאות שונות | 15,000 | 21,675 | |
| 829273/751 | אגרונום | 15,000 | 9,652 | |
| 829273/780 | הוצאות שונות | 15,000 | 12,133 | |
| 829253/780 | מרכז ימי - הוצאות שונות | 15,000 | 12,351 | |
| 823000/480 | ספרים ועתונים | 15,000 | 8,440 | |
| 824310/630 | פרסום | 15,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824300/751 | אחזקת מעליות | 15,000 | 667 | |
| 824370/780 | הוצאות אחרות | 15,000 | 29,030 | |
| 821604/751 | אחזקת מעליות | 14,700 | 10,261 | |
| 829240/750 | אולם ספורט עירוני א | 14,000 | 14,500 | |
| 829271/753 | בטיחות | 14,000 | 10,006 | |
| 824370/540 | הוצאות טלפון ודואר | 14,000 | 16,972 | |
| 821604/540 | הוצאות טלפון ודואר | 13,000 | 14,080 | |
| 824340/540 | הוצאות טלפון ודואר | 13,000 | 14,706 | |
| 824332/540 | הוצאות טלפון ודואר | 13,000 | 17,278 | |
| 821020/752 | אחזקת מעלית | 12,600 | 17,245 | |
| 821000/470 | מכונות משרד והחזקת | 12,000 | 0 | |
| 821000/780 | הוצ שונות | 12,000 | 12,704 | |
| 824332/780 | הוצאות אחרות | 11,800 | 9,940 | |
| 829273/753 | בטיחות | 11,000 | 860 | |
| 824300/431 | מאור כח חימום | 11,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824390/630 | הוצ פרסום | 10,500 | 0 | |
| 820500/541 | שרותי רט"ן | 10,000 | 6,166 | |
| 829901/788 | הרקדות בספורטק | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829254/771 | ספורטק - הוצאות חשמל | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829270/540 | טלפונים | 10,000 | 9,559 | |
| 829271/540 | טלפונים | 10,000 | 11,291 | |
| 829272/540 | טלפונים | 10,000 | 7,762 | |
| 829273/540 | טלפונים | 10,000 | 11,831 | |
| 820193/783 | תקנת סל"ע - תחום א' | 10,000 | 16,496 | |
| 821201/431 | חשמל | 10,000 | 8,807 | |
| 824310/431 | חשמל | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824310/782 | סבסוד ועדת הנחות לפעילות | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824340/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 9,200 | 9,131 | |
| 829272/753 | בטיחות | 9,000 | 0 | |
| 820110/784 | מקהלות | 9,000 | 2,242 | |
| 824332/432 | מים | 9,000 | 3,838 | |
| 824340/470 | ציוד משרדי והחזקתו | 8,600 | 7,795 | |
| 820182/783 | פירסום דוברות | 8,300 | 2,632 | |
| 828292/470 | אחזקת משרד | 8,000 | 3,873 | |
| 821020/440 | ביטוח | 8,000 | 0 | |
| 824510/116 | תשלומים סוציאליים | 8,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824340/791 | בטיחות | 8,000 | 7,962 | |
| 824397/540 | הוצאות דואר וטלפון | 8,000 | 12,622 | |
| 821000/630 | הוצאות פרסום | 7,500 | 7,500 | |
| 829270/753 | בטיחות | 7,000 | 3,179 | |
| 829272/781 | כיבוי אש | 7,000 | 2,007 | |
| 823000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 7,000 | 9,640 | |
| 823000/783 | שמירה | 7,000 | 6,614 | |
| 824300/540 | הוצאות טלפון ודואר | 7,000 | 12,276 | |
| 821000/541 | שרותי רט"ן | 6,500 | 5,998 | |
| 822220/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 6,500 | 0 | |
| 821303/432 | מים | 6,000 | 2,162 | |
| 820500/460 | הדפסות | 6,000 | 3,526 | |
| 820400/541 | שרותי רט"ן | 6,000 | 3,343 | |
| 820400/780 | הוצאות שונות | 6,000 | 1,863 | |
| 823000/470 | מכונות משרד והחזקת | 6,000 | 6,894 | |
| 824310/432 | מים | 6,000 | 0 | |
| 821020/791 | בטיחות | 5,500 | 860 | |
| 822220/540 | הוצאות טלפון ודואר | 5,300 | 5,220 | |
| 829230/783 | שמירה | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829234/750 | אולם ספורט שיזף | 5,000 | 2,755 | |
| 829600/541 | שרותי רט"ן | 5,000 | -10 | |
| 828210/541 | שרותי רט"ן | 5,000 | 390 | |
| 821000/410 | שכר דירה | 5,000 | 720 | |
| 821020/754 | אחזקת מזגנים | 5,000 | 1,170 | |
| 823000/630 | פרסומים | 5,000 | 10,748 | |
| 823000/791 | בטיחות | 5,000 | 0 | |
| 821100/432 | הוצאות מים | 5,000 | 3,035 | |
| 824510/180 | רכב וטלפון לפקידים | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824330/540 | הוצאות טלפון ודואר | 5,000 | 12,335 | |
| 824397/432 | מים | 5,000 | 2,696 | |
| 821604/612 | טקסים ואירועים | 4,600 | 3,731 | |
| 824393/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 4,500 | 2,386 | |
| 824330/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 4,400 | 2,426 | |
| 820500/470 | ציוד משרדי | 4,000 | 7,083 | |
| 829253/731 | דלק לסירות | 4,000 | 0 | |
| 824300/432 | מים | 4,000 | 8,920 | |
| 824700/540 | הוצאות דואר וטלפון | 4,000 | 0 | |
| 824390/540 | הוצאות דואר וטלפון | 4,000 | 6,223 | |
| 820110/541 | שרותי רט"ן | 3,800 | 2,519 | |
| 821020/780 | פעולות | 3,600 | 28,333 | |
| 820120/440 | ביטוח פירמידה חד פעמי | 3,600 | 0 | |
| 820177/780 | חברה ערבית | 3,500 | אין נתון ביצוע | |
| 824395/791 | בטיחות | 3,500 | 0 | |
| 821020/432 | מים | 3,300 | 3,799 | |
| 820160/722 | שעות נוספות | 3,200 | 0 | |
| 828292/431 | הוצאות חשמל | 3,000 | אין נתון ביצוע | |
| 821303/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | 2,546 | |
| 820500/630 | פרסום | 3,000 | 1,425 | |
| 823000/784 | השתלמויות | 3,000 | 500 | |
| 824510/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 3,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824340/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | 1,869 | |
| 824390/470 | מכונות משרד והחזקת | 2,900 | 2,724 | |
| 821604/460 | מכשירי כתיבה | 2,800 | 2,224 | |
| 824330/541 | שרותי רט"ן | 2,600 | 684 | |
| 827101/470 | מכונות משרד והחזקת | 2,500 | 0 | |
| 824340/610 | כיבוד | 2,500 | 2,074 | |
| 823000/610 | כיבודים | 2,400 | 2,888 | |
| 824390/460 | ציוד משרדי | 2,300 | 0 | |
| 829600/470 | מכונות משרד ואחזקתן | 2,100 | 2,232 | |
| 824393/612 | טקסים ופעולות תרבות | 2,000 | 0 | |
| 828292/432 | מים | 2,000 | 1,823 | |
| 829239/791 | בטיחות | 2,000 | 0 | |
| 829240/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 1,142 | |
| 829240/791 | בטיחות | 2,000 | 0 | |
| 829241/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 684 | |
| 829243/540 | הוצאות טלפון | 2,000 | 7,301 | |
| 829600/450 | ריהוט | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 822220/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 40 | |
| 823000/510 | נסיעות ואש"ל | 2,000 | 150 | |
| 821100/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 805 | |
| 824370/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 2,000 | 1,389 | |
| 820110/785 | שונות | 1,900 | 0 | |
| 824390/541 | שרותי רט"ן | 1,500 | אין נתון ביצוע | |
| 820177/793 | אירועי קהילה | 1,400 | אין נתון ביצוע | |
| 824370/630 | פירסום | 1,400 | 185 | |
| 824340/780 | הוצאות אחרות | 1,400 | 1,331 | |
| 824332/460 | מכשירי כתיבה,הדפסו | 1,300 | 903 | |
| 821604/541 | שרותי רט"ן | 1,200 | 635 | |
| 824393/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | 194 | |
| 828292/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | -120 | |
| 828296/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 828296/752 | מרכז 18 פלוס | 1,000 | 373 | |
| 823000/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | 994 | |
| 823000/740 | כלים,מכשירים,ציוד | 1,000 | 995 | |
| 824370/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | -120 | |
| 824510/118 | הבראה | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824510/122 | נסיעות | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824330/780 | הוצאות אחרות | 1,000 | 1,775 | |
| 824332/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | -423 | |
| 824390/791 | בטיחות | 900 | 0 | |
| 824340/740 | כלים ומכשירים | 800 | 800 | |
| 824390/433 | חמרי נקיון | 700 | אין נתון ביצוע | |
| 824393/780 | הוצאות שונות | 500 | 0 | |
| 824370/610 | כיבוד | 500 | אין נתון ביצוע | |
| 820110/787 | הפקת אירועים | 400 | 0 | |
| 820120/541 | שרותי רט"ן | 400 | -119 | |
| 824390/610 | כיבוד | 250 | אין נתון ביצוע | |
| 828292/540 | הוצאות דואר וטלפון | 0 | 12,544 | הוצאה לא מתוקצבת 12,544 ₪ |
| 828292/782 | הוצאות אחרות | 0 | 580 | הוצאה לא מתוקצבת 580 ₪ |
| 827022/780 | פעילות משתלמת נוער | 0 | – | |
| 821607/420 | תיקוני בנין | 0 | – | |
| 821607/541 | שרותי רט"ן | 0 | – | |
| 821607/786 | נוה שאנן | 0 | 0 | – |
| 820001/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 0 | – | |
| 820001/470 | מכונות משרד והחזקת | 0 | – | |
| 820001/540 | הוצאות טלפון ודואר | 0 | – | |
| 820001/541 | שרותי רט"ן | 0 | – | |
| 820001/610 | כיבוד | 0 | – | |
| 820001/630 | הוצאות פרסום | 0 | – | |
| 820001/780 | הוצאות שונות | 0 | – | |
| 820001/781 | השתלמויות | 0 | – | |
| 829246/750 | מרכז ברל 5 | 0 | 6,909 | הוצאה לא מתוקצבת 6,909 ₪ |
| 829251/750 | עיר בריאה | 0 | – | |
| 828254/780 | ספורטק - הוצאות שונות | 0 | – | |
| 829254/781 | ריקודי עם בספורטק | 0 | – | |
| 829237/780 | פולקלור - כוראוגרפים | 0 | – | |
| 827024/780 | משתלם מיני פיץ - ק.חיים | 0 | 13,167 | הוצאה לא מתוקצבת 13,167 ₪ |
| 829600/432 | מים | 0 | 1,556 | הוצאה לא מתוקצבת 1,556 ₪ |
| 828296/753 | הנמל 28 - מרכז יזמות HUB | 0 | 5,884 | הוצאה לא מתוקצבת 5,884 ₪ |
| 820110/788 | שכירות בי"ס אחוזה-זכרון יוסף | 0 | – | |
| 820110/789 | הרקדות | 0 | – | |
| 820120/780 | הוצאות שונות | 0 | – | |
| 822220/480 | ספרים | 0 | 14,412 | הוצאה לא מתוקצבת 14,412 ₪ |
| 822220/614 | קליטת עליה | 0 | – | |
| 822220/618 | אתו"ס | 0 | 0 | – |
| 822220/620 | שכירות | 0 | – | |
| 822220/623 | אוטובוסים לל"ג בעומר | 0 | – | |
| 822220/624 | סדרי פסח | 0 | – | |
| 822220/630 | פרסומים | 0 | – | |
| 822220/780 | הוצאות שונות | 0 | 74 | הוצאה לא מתוקצבת 74 ₪ |
| 822220/781 | אירועי קיץ תרבות תורנית | 0 | – | |
| 822220/783 | אירועי סליחות ראש השנה | 0 | – | |
| 822220/784 | אירועים בשכונות | 0 | – | |
| 822220/785 | ערכות לנוער לבני הישיבות | 0 | – | |
| 822220/786 | השתלמות | 0 | – | |
| 822220/787 | מורשת מן המזרח | 0 | 0 | – |
| 822220/790 | אירועי סוכות | 0 | – | |
| 822220/792 | אירוע סיום מסכת יומא | 0 | – | |
| 822220/793 | ארועים לנוער בימי החנוכה | 0 | – | |
| 822220/795 | ארועי חג החנוכה | 0 | – | |
| 822220/797 | מופע קומזיץ וסיום מסכת פסחים | 0 | – | |
| 822220/798 | מורשת עירי | 0 | – | |
| 820160/720 | שונות | 0 | – | |
| 820160/729 | פרסום תערוכת חוצות תתכבדו אתיו | 0 | – | |
| 820160/730 | תערוכת יוצאות מהשורה | 0 | – | |
| 820160/734 | ט"ו בשבט | 0 | – | |
| 820160/735 | וועד הר הכרמל | 0 | – | |
| 820160/737 | ארט שואו בת גלים | 0 | 277,278 | הוצאה לא מתוקצבת 277,278 ₪ |
| 820160/738 | אירועי חנוכה | 0 | – | |
| 820160/739 | חנוכה למשפחות שכולות | 0 | 39,998 | הוצאה לא מתוקצבת 39,998 ₪ |
| 820160/749 | ארועי קיץ | 0 | 57,616 | הוצאה לא מתוקצבת 57,616 ₪ |
| 820160/750 | חודש הספר העברי | 0 | – | |
| 820160/751 | הופעות ליל חמישי | 0 | – | |
| 820160/752 | שרים בשכונה | 0 | – | |
| 820160/780 | אירועים בתקופת סגר הקורונה | 0 | 7,772 | הוצאה לא מתוקצבת 7,772 ₪ |
| 820165/630 | פרסום א.קיץ ת.תורנית חסידית | 0 | – | |
| 820165/781 | תרבות תורנית חסידית | 0 | – | |
| 820166/780 | פסטיבל טלפורט (אושר ב 2.2.22) | 0 | – | |
| 820166/781 | אירועי קיץ | 0 | – | |
| 820171/630 | פרסומי מורשת מן המזרח | 0 | – | |
| 820172/780 | עיר הנוער ואירוע חוצות נוסף | 0 | – | |
| 820177/790 | תקווה שש נוער | 0 | – | |
| 820177/794 | פרסום אירועי קהילה | 0 | – | |
| 820178/780 | הקרנות משחקי מכבי חיפה | 0 | 150,000 | הוצאה לא מתוקצבת 150,000 ₪ |
| 820178/781 | חגיגות אליפות מכבי חיפה כדורגל | 0 | 166,000 | הוצאה לא מתוקצבת 166,000 ₪ |
| 820191/784 | תרבות עירונית קיץ 2021 | 0 | – | |
| 820193/780 | בימות קיץ מה קשור | 0 | – | |
| 820193/782 | הופעות קיץ בעיר התחתית | 0 | – | |
| 820193/784 | יוזמות תרבות פיס | 0 | – | |
| 820193/785 | פרוייקט בימות פיס | 0 | – | |
| 820193/786 | תקנות סלע -מתחמי אומנים | 0 | 0 | – |
| 820193/787 | פסטיבל קייצי חיפאי אורבני | 0 | – | |
| 823000/420 | תיקוני בנין | 0 | – | |
| 827004/780 | פולקלור פעולות | 0 | 1,680 | הוצאה לא מתוקצבת 1,680 ₪ |
| 821100/782 | מרכז למידה נווה דוד | 0 | 99,980 | הוצאה לא מתוקצבת 99,980 ₪ |
| 821100/785 | פעילות במרחבים פתוחים בהדר | 0 | 42,476 | הוצאה לא מתוקצבת 42,476 ₪ |
| 821100/787 | מלגות | 0 | – | |
| 821100/788 | כפר הסטודנטים -ק.אליעזר | 0 | 27,000 | הוצאה לא מתוקצבת 27,000 ₪ |
| 824340/450 | ריהוט ואחזקתו | 0 | – | |
| 824391/814 | נוה יסף - הגיבורים | 0 | – | |
| 824320/750 | אחזקה ורכישות | 0 | – | |
| 824332/610 | הוצ כיבוד | 0 | – | |
| 824394/431 | חשמל | 0 | – | |
| 829900/811 | תמיכות אישיות לספורטאים | 0 | 293,574 | הוצאה לא מתוקצבת 293,574 ₪ |
| 828297/811 | תנועת בנות בית יעקב בתיה | 0 | 61,927 | הוצאה לא מתוקצבת 61,927 ₪ |
| 828297/812 | התנועה המסורתית - נוע"ם | 0 | 2,319 | הוצאה לא מתוקצבת 2,319 ₪ |
| 828297/813 | תנועת נוער פרחי הדגל | 0 | 33,513 | הוצאה לא מתוקצבת 33,513 ₪ |
| 828297/815 | ארגון נוער מגן דוד אדום | 0 | 6,334 | הוצאה לא מתוקצבת 6,334 ₪ |
| 828297/818 | ידידי עוז | 0 | 13,008 | הוצאה לא מתוקצבת 13,008 ₪ |
| 828297/819 | תנועת תרבות - בית היוצר לחידוש | 0 | 10,124 | הוצאה לא מתוקצבת 10,124 ₪ |
| 828297/820 | תקציב שלא הוקצה | 0 | – | |
| 828297/821 | צבאות ה' בע"מ | 0 | 20,908 | הוצאה לא מתוקצבת 20,908 ₪ |
| 828297/822 | ארגון נוער חב"ד בת מלך הפנסאים | 0 | 7,768 | הוצאה לא מתוקצבת 7,768 ₪ |
| 828297/824 | ארגון יחדיו | 0 | 7,022 | הוצאה לא מתוקצבת 7,022 ₪ |
| 828297/825 | האות הבינלאומי לנוער ולצעירים | 0 | 16,220 | הוצאה לא מתוקצבת 16,220 ₪ |
שכר כללימחלקה · 467 סעיפים1.5% מסך ההוצאות₪51.5 מ׳₪47.5 מ׳92%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 823000/110 | משכורת ושכר משולבים | 4,309,000 | 4,212,968 | |
| 829231/210 | ארעים-מגרשי א.קלה | 2,442,000 | 2,289,276 | |
| 821000/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,078,000 | 2,271,075 | |
| 820500/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,738,000 | 2,158,374 | |
| 821607/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,690,000 | 1,229,253 | |
| 821140/210 | משכורת ושכר משולבים | 1,236,000 | 883,749 | |
| 823000/116 | זכויות סוציאליות | 1,196,000 | 1,092,689 | |
| 824332/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,183,000 | 815,292 | |
| 824393/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,160,000 | 1,238,314 | |
| 821100/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,116,000 | 936,794 | |
| 828296/110 | משכורת ושכר משולבים | 858,000 | 735,366 | |
| 824330/110 | משכורת ושכר משולבים | 830,000 | 775,663 | |
| 824340/110 | משכורת ושכר משולבים | 826,000 | 781,877 | |
| 829231/216 | תשלומים סוציאליים ארעיים | 692,000 | 630,845 | |
| 821000/116 | סוציאליות | 657,000 | 605,644 | |
| 820500/116 | תשלומים סוציאליים | 548,000 | 665,631 | |
| 823000/180 | אחזקת רכב וטלי | 476,000 | 482,160 | |
| 821604/110 | משכורת ושכר משולבים | 474,000 | 404,218 | |
| 824370/110 | משכורת ושכר משולבים | 446,000 | 292,529 | |
| 821303/110 | משכורת ושכר משולבים | 429,000 | 457,737 | |
| 821607/116 | תשלומים סוציאליים | 420,000 | 370,192 | |
| 829271/110 | משכורות ושכר משולבים | 407,000 | 19,259 | |
| 824390/110 | משכורת ושכר משולבים | 401,000 | 390,151 | |
| 829600/110 | שכר ומשכורת | 400,000 | 238,807 | |
| 823000/119 | מס מעסיקיםומ.ע.מ | 399,000 | 390,188 | |
| 829240/110 | משכורת ושכר משולבים | 396,000 | 426,767 | |
| 829241/110 | משכורת ושכר משולבים | 394,000 | 500,302 | |
| 823000/118 | הבראה | 376,000 | 233,336 | |
| 824700/110 | משכורת ושכר משולבים | 375,000 | 418,583 | |
| 821000/180 | רכב לפקידים | 368,000 | 310,237 | |
| 821100/116 | משכורת | 359,000 | 270,568 | |
| 821140/216 | סוציאליות | 358,000 | 242,555 | |
| 824310/110 | משכורת ושכר משולבי | 355,000 | 325,792 | |
| 820120/110 | משכורת ושכר משולבים | 346,000 | 274,145 | |
| 820400/110 | משכורת ושכר משולבים | 342,000 | 347,392 | |
| 822220/110 | משכורת ושכר משולבים | 333,000 | 253,128 | |
| 828292/110 | משכורת ושכר משולבים | 332,000 | 306,597 | |
| 829243/110 | משכורת ושכר משולבים | 316,000 | 183,006 | |
| 829234/110 | משכורת ושכר משולבים | 311,000 | 320,420 | |
| 827101/210 | בית אבא חושי-שכר ארעיים | 306,000 | 333,143 | |
| 824393/116 | ת סוציאליים | 304,000 | 301,979 | |
| 829273/110 | משכורות ושכר משולבים | 301,000 | 99,642 | |
| 824520/110 | משכורת ושכר משולבים | 293,000 | 318,295 | |
| 824332/116 | תשלומים סוציאליים | 286,000 | 236,453 | |
| 828296/116 | סוציאליות | 283,000 | 216,866 | |
| 824392/110 | משכורת ושכ | 283,000 | 169,224 | |
| 824330/116 | תשלומים סוציאליים | 278,000 | 245,907 | |
| 820500/180 | רכב וטלפון לפקידים | 272,000 | 270,497 | |
| 824340/116 | תשלומים סוציאליים | 269,000 | 234,762 | |
| 824391/110 | משכורת ושכר משולבים | 261,000 | 284,982 | |
| 829244/110 | משכורות ושכר משולבים | 259,000 | 349,932 | |
| 829239/110 | משכורת ושכר משולבים | 243,000 | 319,937 | |
| 820500/310 | שעות נוספות | 240,000 | 287,609 | |
| 821000/119 | מס מעסיקים | 225,000 | 221,436 | |
| 829238/110 | משכורת ושכר משולבים | 223,000 | 387,402 | |
| 824300/110 | משכורות ושכר משולבים | 218,000 | 202,675 | |
| 829231/219 | מס מעסיקים ומע"מ ארעיים | 215,000 | 207,146 | |
| 829236/110 | משכורת ושכר משולבים | 210,000 | 462,179 | |
| 828296/180 | רכב וטלפון | 197,000 | 154,769 | |
| 820110/110 | משכורת ושכר משולבים | 194,000 | 188,624 | |
| 829231/118 | הבראה | 191,000 | 126,495 | |
| 821607/180 | רכב וטלפון לפקידים | 190,000 | 165,417 | |
| 829242/110 | משכורת ושכר משולבים | 189,000 | 197,417 | |
| 821000/310 | שעות נוספות | 184,000 | 124,801 | |
| 820500/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 180,000 | 221,680 | |
| 829272/110 | משכורות ושכר משולבים | 178,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824330/310 | שעות נוספות | 167,000 | 108,964 | |
| 821607/310 | שעות נוספות | 159,000 | 164,534 | |
| 824395/110 | משכורת ושכר משולבים | 156,000 | 149,451 | |
| 821303/116 | תשלומים סוציאליים | 154,000 | 142,649 | |
| 821100/180 | רכב וטלפון | 152,000 | 110,806 | |
| 824380/110 | משכורת ושכר משולבים | 150,000 | 159,551 | |
| 821000/118 | הבראה | 147,000 | 101,580 | |
| 821604/116 | תשלומים סוציאליים | 147,000 | 113,058 | |
| 824390/116 | תשלומים סוציאליים | 144,000 | 118,319 | |
| 829271/116 | תשלומים סוציאלים | 143,000 | 6,911 | |
| 829252/110 | משכורות ושכר משולבים | 139,000 | 266,421 | |
| 820110/210 | שכר-ארעיים | 139,000 | 136,278 | |
| 823000/122 | נסיעות | 139,000 | 125,964 | |
| 820500/118 | הבראה | 137,000 | 102,542 | |
| 821607/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 136,000 | 125,368 | |
| 829600/116 | תשלומים סוציאליים | 134,000 | 84,932 | |
| 824370/116 | תשלומים סוציאליים | 133,000 | 82,882 | |
| 824340/310 | שעות נוספות | 131,000 | 118,786 | |
| 829241/116 | תשלומים סוציאליים | 127,000 | 144,322 | |
| 829245/110 | משכורת ושכר משולבים | 125,000 | 225,594 | |
| 824710/110 | משכורת ושכר משולבים | 121,000 | 124,981 | |
| 821100/119 | סוציליות | 120,000 | 97,786 | |
| 824340/180 | רכב וטלפון לפקידים | 118,000 | 142,056 | |
| 824700/116 | תשלומים סוציאליים | 117,000 | 125,012 | |
| 829240/116 | תשלומים סוציאליים | 114,000 | 115,032 | |
| 820400/116 | תשלומים סוציאליים | 114,000 | 111,347 | |
| 821140/219 | מס מעסיקים ומעמ | 114,000 | 77,303 | |
| 828292/116 | תשלומים סוציאלים | 113,000 | 115,774 | |
| 829270/110 | משכורות ושכר משולבים | 113,000 | 13,925 | |
| 824500/110 | שכר | 112,000 | 114,683 | |
| 822220/116 | תשלומים סוציאליים | 111,000 | 76,245 | |
| 824332/180 | רכב וטלפון לפקידים | 111,000 | 125,931 | |
| 829247/110 | משכורות ושכר משולבים | 109,000 | 6,217 | |
| 824393/119 | מס מעסיקים | 108,000 | 112,680 | |
| 822252/110 | משכורת ושכר משולבים | 108,000 | 92,639 | |
| 824540/110 | משכורת ושכר משולבים | 108,000 | 114,819 | |
| 824330/180 | רכב וטלפון לפקידים | 105,000 | 96,326 | |
| 829234/116 | תשלומים סוציאלים | 101,000 | 91,155 | |
| 824396/110 | משכורת ושכר משולבים | 101,000 | 54,140 | |
| 824400/110 | משכורת ושכר משולבים | 101,000 | 0 | |
| 824550/110 | משכורת ושכר משולבים | 101,000 | 43,996 | |
| 821140/218 | הבראה | 98,000 | 47,394 | |
| 824310/116 | תשלומים סוציאליים | 98,000 | 101,090 | |
| 824332/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 98,000 | 83,902 | |
| 824520/116 | תשלומים סוציאליים | 97,000 | 94,120 | |
| 828210/110 | משכורות ושכר משולבים | 97,000 | 56,466 | |
| 821000/121 | פרמיה | 97,000 | 89,239 | |
| 824390/310 | שעות נוספות | 96,000 | 76,627 | |
| 829254/110 | משכורות ושכר משולבים | 95,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829273/116 | תשלומים סוציאלים | 94,000 | 27,970 | |
| 824340/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 91,000 | 86,625 | |
| 821607/118 | הבראה | 90,000 | 60,713 | |
| 828296/119 | מס מעסיקים | 90,000 | 72,182 | |
| 824330/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 90,000 | 82,079 | |
| 829231/222 | נסיעות | 89,000 | 80,420 | |
| 829243/116 | תשלומים סוציאלים | 87,000 | 51,144 | |
| 821100/310 | שעות נוספות | 84,000 | 96,711 | |
| 829239/116 | תשלומים סוציאלים | 78,000 | 91,034 | |
| 824340/118 | הבראה | 77,000 | 50,944 | |
| 824393/118 | הבראה | 76,000 | 55,917 | |
| 828296/118 | הבראה | 76,000 | 32,848 | |
| 829244/116 | תשלומים סוציאלים | 74,000 | 100,653 | |
| 824332/118 | הבראה | 72,000 | 47,020 | |
| 829238/116 | תשלומים סוציאלים | 71,000 | 110,511 | |
| 821100/118 | הבראה | 71,000 | 56,848 | |
| 829236/116 | תשלומים סוציאלים | 70,000 | 136,948 | |
| 824330/118 | הבראה | 70,000 | 48,501 | |
| 821303/180 | רכב וטלפון לפקידים | 69,000 | 86,108 | |
| 821604/310 | שעות נוספות | 68,000 | 44,930 | |
| 821140/280 | רכב וטלפון | 65,000 | 39,788 | |
| 827101/216 | תשלומים סוציאליים | 65,000 | 76,559 | |
| 822220/180 | טלפון לפקידים | 64,000 | 37,284 | |
| 824332/310 | שעות נוספות | 64,000 | 131,271 | |
| 824393/310 | שעות נוספות | 63,000 | 66,515 | |
| 829241/180 | רכב וטלפון לפקידים | 63,000 | 60,563 | |
| 829242/116 | תשלומים סוציאליים | 62,000 | 57,363 | |
| 824300/116 | תשלומים סוציאלים | 62,000 | 52,540 | |
| 824370/180 | רכב וטלפון לפקידים | 62,000 | 47,465 | |
| 820110/116 | תשלומים סוציאליים | 61,000 | 51,780 | |
| 824300/180 | רכב וטלפון | 60,000 | 35,860 | |
| 824300/310 | שעות נוספות | 60,000 | 61,355 | |
| 829272/116 | תשלומים סוציאלים | 59,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824390/180 | רכב וטלפון לפקידים | 59,000 | 59,391 | |
| 829230/110 | משכורות ושכר משולבים | 57,000 | 109,822 | |
| 829231/320 | שעות נוספות ארעיים ארעיים | 56,000 | 103,798 | |
| 824370/310 | שעות נוספות | 56,000 | 61,324 | |
| 821604/180 | רכב וטלפון למהנדסים | 50,000 | 28,289 | |
| 824391/116 | זכויות סוציאליות | 50,000 | 51,423 | |
| 824393/180 | רכב וטלפון | 49,000 | 85,020 | |
| 829600/180 | רכב וטלפון לעובדים | 49,000 | 44,945 | |
| 824370/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 49,000 | 34,386 | |
| 824392/116 | תשלומים סו | 49,000 | 46,903 | |
| 828292/180 | רכב וטלפון | 48,000 | 51,625 | |
| 821303/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 48,000 | 48,607 | |
| 829248/110 | משכורת ושכר משולבים | 48,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829271/118 | הבראה | 48,000 | אין נתון ביצוע | |
| 827501/210 | בית נגלר-שכר ארעיים | 48,000 | 49,372 | |
| 821604/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 48,000 | 39,047 | |
| 824520/180 | רכב וטלפון | 47,000 | 57,881 | |
| 824390/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 47,000 | 40,301 | |
| 829271/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 44,000 | 2,350 | |
| 824390/118 | הבראה | 43,000 | 29,971 | |
| 829245/116 | תשלומים סוציאלים | 42,000 | 67,279 | |
| 829240/118 | הבראה | 41,000 | 28,836 | |
| 829240/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 41,000 | 43,752 | |
| 829241/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 41,000 | 48,726 | |
| 829252/116 | תשלומים סוציאלים | 41,000 | 76,709 | |
| 820110/180 | רכב וטלפון | 41,000 | 36,314 | |
| 820120/310 | שעות נוספות | 41,000 | 49,454 | |
| 823000/121 | פרמיה | 41,000 | 30,930 | |
| 829600/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 40,000 | 26,133 | |
| 821604/118 | הבראה | 40,000 | 28,258 | |
| 829240/180 | רכב וטלפון לפקידים | 39,000 | 52,216 | |
| 821000/122 | נסיעות | 39,000 | 41,115 | |
| 820120/116 | תשלומים סוציאליים | 39,000 | 72,930 | |
| 824310/180 | רכב לפקידים | 39,000 | 45,419 | |
| 824395/116 | זכויות | 39,000 | 34,234 | |
| 821607/122 | נסיעות | 38,000 | 46,135 | |
| 824710/116 | תשלומים סוציאלים | 38,000 | 40,240 | |
| 829270/116 | תשלומים סוציאלים | 38,000 | 4,005 | |
| 824540/116 | תשלומים סוציאליים | 38,000 | 39,450 | |
| 820500/122 | נסיעות | 37,000 | 46,888 | |
| 824500/116 | זכויות סוציאליות | 37,000 | 36,154 | |
| 824391/310 | שעות נוספות | 37,000 | 7,043 | |
| 824700/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 36,000 | 40,898 | |
| 824396/116 | תשלומים סוציאליים | 36,000 | 16,996 | |
| 824400/116 | תשלומים סוציאליים | 36,000 | 0 | |
| 824550/116 | תשלומים סוציאליים | 36,000 | 12,509 | |
| 828292/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 35,000 | 32,289 | |
| 820110/216 | זכויות | 35,000 | 31,943 | |
| 822220/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 35,000 | 25,036 | |
| 824380/116 | תשלומים סוציאליים | 35,000 | 32,995 | |
| 821303/118 | הבראה | 34,000 | 17,427 | |
| 829241/118 | הבראה | 34,000 | 25,455 | |
| 820400/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 34,000 | 35,254 | |
| 823000/310 | שעות נוספות | 34,000 | 78,228 | |
| 821140/222 | נסיעות | 34,000 | 26,440 | |
| 824370/118 | הבראה | 34,000 | 25,087 | |
| 824310/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 33,000 | 34,368 | |
| 821303/310 | שעות נוספות | 32,000 | 69,626 | |
| 829236/310 | שעות נוספות | 32,000 | 42,006 | |
| 829238/180 | רכב וטלפונים לפקידים | 32,000 | 49,707 | |
| 829273/118 | הבראה | 32,000 | 4,242 | |
| 824700/118 | הבראה | 32,000 | 28,369 | |
| 824391/180 | אחזקת רכב וטלפון | 32,000 | 40,957 | |
| 824520/119 | מעמ ומס מעסיקים לפ | 31,000 | 31,901 | |
| 829234/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 31,000 | 29,378 | |
| 829241/310 | שעות נוספות | 31,000 | 31,476 | |
| 828210/116 | תשלומים סוציאלים | 31,000 | 16,588 | |
| 820110/310 | שעות נוספות | 31,000 | -1,447 | |
| 822252/116 | זכ' סוציאליות | 31,000 | 23,705 | |
| 824310/118 | הבראה | 31,000 | 26,475 | |
| 824330/122 | נסיעות | 30,000 | 17,070 | |
| 829234/118 | הבראה | 29,000 | 22,243 | |
| 829244/118 | הבראה | 29,000 | 19,733 | |
| 829247/310 | שעות נוספות | 29,000 | 7,261 | |
| 824300/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 29,000 | 24,337 | |
| 829234/310 | שעות נוספות | 28,000 | 19,108 | |
| 829254/116 | תשלומים סוציאלים | 28,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829273/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 28,000 | 10,060 | |
| 824340/121 | פרמיה | 28,000 | 21,743 | |
| 829239/310 | שעות נוספות | 27,000 | 19,087 | |
| 829245/310 | שעות נוספות | 27,000 | 35,849 | |
| 821140/320 | שעות נוספות | 27,000 | 12,247 | |
| 824520/118 | הבראה | 26,000 | 15,084 | |
| 829243/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 26,000 | 16,368 | |
| 829600/118 | הבראה | 26,000 | 9,899 | |
| 827510/216 | תשלומים סוציאליים ארעיים | 26,000 | 30,843 | |
| 824391/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 26,000 | 28,521 | |
| 829236/180 | רכב וטלפון לפקידים | 25,000 | 41,788 | |
| 829239/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 25,000 | 30,945 | |
| 829244/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 25,000 | 33,043 | |
| 828296/122 | נסיעות | 25,000 | 19,322 | |
| 827101/219 | מס מעסיקים ומע"מ | 25,000 | 29,441 | |
| 824540/180 | רכב וטלפון | 25,000 | 2,827 | |
| 829239/118 | הבראה | 24,000 | 15,084 | |
| 820120/180 | רכב וטלפון | 24,000 | 49,529 | |
| 824370/121 | פרמיה | 24,000 | 22,141 | |
| 824540/310 | שעות נוספות | 24,000 | 18,684 | |
| 824395/180 | רכב | 24,000 | 17,534 | |
| 828292/118 | הבראה | 23,000 | 21,525 | |
| 829238/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 23,000 | 37,040 | |
| 829239/180 | רכב וטלפון לפקידים | 23,000 | 45,370 | |
| 820120/119 | מס מעסיקים | 23,000 | 30,837 | |
| 824700/310 | שעות נוספות | 23,000 | 56,148 | |
| 824392/119 | מס מעסיקים | 23,000 | 21,950 | |
| 824396/180 | רכב וטלפון לפקידים | 23,000 | 13,051 | |
| 824400/180 | רכב וטלפון לפקידים | 23,000 | 0 | |
| 824550/180 | רכב וטלפון לפקידים | 23,000 | 9,140 | |
| 824330/121 | פרמיה | 23,000 | 37,269 | |
| 824520/310 | שעות נוספות | 22,000 | 17,857 | |
| 828292/310 | שעות נוספות | 22,000 | 29,643 | |
| 829236/118 | הבראה | 22,000 | 26,869 | |
| 829236/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 22,000 | 45,337 | |
| 829238/310 | שעות נוספות | 22,000 | 20,840 | |
| 820400/118 | הבראה | 22,000 | 12,256 | |
| 824700/180 | רכב וטלפון | 22,000 | 19,419 | |
| 829240/310 | שעות נוספות | 21,000 | 37,614 | |
| 829247/116 | תשלומים סוציאליים | 21,000 | 3,264 | |
| 824340/122 | נסיעות | 21,000 | 19,273 | |
| 829238/118 | הבראה | 20,000 | 22,627 | |
| 829242/118 | הבראה | 20,000 | 10,370 | |
| 829272/118 | הבראה | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 820110/119 | מס מעסיקים | 20,000 | 18,626 | |
| 822220/118 | הבראה | 20,000 | 10,370 | |
| 822220/310 | שעות נוספות | 20,000 | 23,096 | |
| 824391/118 | הבראה | 20,000 | 25,691 | |
| 824332/122 | נסיעות | 20,000 | 14,001 | |
| 829242/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 19,000 | 19,813 | |
| 827101/118 | הבראה | 19,000 | 22,390 | |
| 824500/118 | הבראה ומענק יובל | 19,000 | 5,656 | |
| 829234/180 | רכב וטלפון לפקידים | 18,000 | 17,805 | |
| 829272/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 18,000 | אין נתון ביצוע | |
| 820110/118 | הבראה | 18,000 | 8,013 | |
| 820120/118 | הבראה | 18,000 | 17,968 | |
| 821100/122 | נסיעות | 18,000 | 16,411 | |
| 824392/118 | הבראה | 18,000 | 14,091 | |
| 824710/310 | שעות נוספות | 17,000 | 18,484 | |
| 824393/122 | נסיעות | 16,000 | 16,867 | |
| 824332/121 | פרמיה | 16,000 | 0 | |
| 829231/280 | רכב וטלפון לעובדים ארעיים | 15,000 | 51,687 | |
| 824391/121 | פרמיה | 15,000 | 13,150 | |
| 824395/310 | שעות נוספות | 15,000 | 31,088 | |
| 824390/122 | נסיעות | 15,000 | 11,867 | |
| 829240/121 | פרמיה | 14,000 | 11,315 | |
| 829242/180 | רכב וטלפון לפקידים | 14,000 | 33,496 | |
| 829245/118 | הבראה | 14,000 | 11,313 | |
| 829271/122 | נסיעות | 14,000 | 639 | |
| 827101/320 | שעות נוספות ארעיים | 14,000 | 3,483 | |
| 824380/118 | הבראה | 14,000 | 15,845 | |
| 824380/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 14,000 | 14,091 | |
| 829245/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 13,000 | 22,700 | |
| 829270/118 | הבראה | 13,000 | 0 | |
| 824300/118 | הבראה | 13,000 | 14,313 | |
| 827101/280 | רכב וטלפון לעבדים | 13,000 | 18,919 | |
| 824540/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 13,000 | 11,703 | |
| 824382/110 | משכורות ושכר משולבים | 13,000 | 6,569 | |
| 821303/122 | נסיעות | 12,000 | 10,590 | |
| 829230/116 | תשלומים סוציאלים | 12,000 | 21,656 | |
| 829242/310 | שעות נוספות | 12,000 | 14,497 | |
| 829252/118 | הבראה | 12,000 | 25,211 | |
| 824710/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 12,000 | 14,827 | |
| 828296/310 | שעות נוספות | 12,000 | 7,153 | |
| 820110/219 | מס מעסיקים ומעמ | 12,000 | 11,718 | |
| 827501/216 | תשלומים סוציאליים ארעיים | 12,000 | 12,722 | |
| 824396/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 12,000 | 5,917 | |
| 824400/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 12,000 | 0 | |
| 824550/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 12,000 | 4,147 | |
| 828292/121 | פרמיה | 11,000 | 8,736 | |
| 829240/122 | נסיעות | 11,000 | 11,040 | |
| 829243/122 | נסיעות | 11,000 | 5,307 | |
| 829244/310 | שעות נוספות | 11,000 | 40,043 | |
| 824710/118 | הבראה | 11,000 | 4,714 | |
| 829270/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 11,000 | 1,339 | |
| 820110/218 | הבראה | 11,000 | 11,550 | |
| 824310/122 | נסיעות | 11,000 | 8,344 | |
| 827509/210 | משכורת ושכר משולבים | 11,000 | 14,514 | |
| 824395/118 | הבראה | 11,000 | 13,204 | |
| 829230/180 | רכב וטלפון | 10,000 | 22,182 | |
| 829243/310 | שעות נוספות | 10,000 | 15,667 | |
| 824710/180 | רכב וטלפון | 10,000 | 30,908 | |
| 829273/122 | נסיעות | 10,000 | 2,973 | |
| 829600/122 | נסיעות | 10,000 | 5,733 | |
| 829600/310 | שעות נוספות | 10,000 | 46,098 | |
| 822252/118 | הבראה | 10,000 | 4,242 | |
| 824700/122 | נסיעות | 10,000 | 12,905 | |
| 824382/116 | תשלומים סוציאלים | 10,000 | 1,543 | |
| 829241/122 | נסיעות | 9,000 | 19,125 | |
| 829247/118 | הבראה | 9,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829247/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 9,000 | 1,313 | |
| 829245/180 | רכב וטלפון | 9,000 | 20,473 | |
| 829248/116 | תשלומים סוציאלים | 9,000 | אין נתון ביצוע | |
| 828210/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 9,000 | 5,205 | |
| 822252/119 | מס מעסיקים | 9,000 | 7,628 | |
| 827101/220 | כוננות | 9,000 | 0 | |
| 824370/122 | נסיעות | 9,000 | 5,520 | |
| 824520/122 | נסיעות | 8,000 | 8,280 | |
| 828292/122 | נסיעות | 8,000 | 7,705 | |
| 829244/122 | נסיעות | 8,000 | 9,250 | |
| 829254/118 | הבראה | 8,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829254/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 8,000 | אין נתון ביצוע | |
| 827510/218 | הבראה | 8,000 | 6,128 | |
| 827510/219 | מע"מ ומס מעסיקים ארעיים | 8,000 | 10,866 | |
| 821604/122 | נסיעות | 8,000 | 5,520 | |
| 820500/120 | כוננות | 7,000 | 8,125 | |
| 829234/122 | נסיעות | 7,000 | 6,960 | |
| 829238/122 | נסיעות | 7,000 | 8,280 | |
| 829239/122 | נסיעות | 7,000 | 8,706 | |
| 820400/180 | רכב וטלפון לפקידים | 7,000 | 28,015 | |
| 820110/122 | נסיעות | 7,000 | 6,558 | |
| 820110/222 | נסיעות | 7,000 | 5,275 | |
| 822220/122 | נסיעות | 7,000 | 5,946 | |
| 824500/122 | נסיעות | 7,000 | 2,547 | |
| 824540/118 | הבראה | 7,000 | 6,473 | |
| 829230/118 | הבראה | 6,000 | 11,199 | |
| 829230/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 6,000 | 12,075 | |
| 829241/121 | פרמיה | 6,000 | 5,121 | |
| 829242/122 | נסיעות | 6,000 | 5,460 | |
| 829272/122 | נסיעות | 6,000 | אין נתון ביצוע | |
| 828210/118 | הבראה | 6,000 | 1,603 | |
| 827501/310 | שעות נוספות | 6,000 | 0 | |
| 824396/118 | הבראה | 6,000 | 1,039 | |
| 824400/118 | הבראה | 6,000 | 0 | |
| 824550/118 | הבראה | 6,000 | 0 | |
| 824382/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 6,000 | 510 | |
| 829236/122 | נסיעות | 5,000 | 10,614 | |
| 829247/180 | רכב וטלפון לפקידים | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824500/119 | מס מעסיקים ומעמ | 5,000 | 12,014 | |
| 824500/120 | כוננות | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824391/122 | נסיעות | 5,000 | 5,520 | |
| 829243/118 | הבראה | 4,000 | 10,264 | |
| 829248/118 | הבראה | 4,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829248/119 | מס מעסיקים ומעמ | 4,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829270/122 | נסיעות | 4,000 | 426 | |
| 822252/122 | נסיעות | 4,000 | 2,760 | |
| 827501/219 | מע"מ ומס מעסיקים ארעיים | 4,000 | 3,932 | |
| 824380/121 | פרמיה | 4,000 | 3,932 | |
| 829230/121 | פרמיה | 3,000 | 6,344 | |
| 829247/122 | נסיעות | 3,000 | 2,547 | |
| 829245/122 | נסיעות | 3,000 | 5,733 | |
| 820400/122 | נסיעות | 3,000 | 2,760 | |
| 821000/120 | כוננות | 3,000 | 2,048 | |
| 820120/122 | נסיעות | 3,000 | 5,488 | |
| 824310/121 | פרמיה | 3,000 | אין נתון ביצוע | |
| 824300/122 | נסיעות | 3,000 | 4,356 | |
| 827501/118 | הבראה | 3,000 | 3,064 | |
| 824540/122 | נסיעות | 3,000 | 2,440 | |
| 824380/122 | נסיעות | 3,000 | 2,760 | |
| 824380/310 | שעות נוספות | 3,000 | 2,215 | |
| 824395/122 | נסיעות | 3,000 | 2,760 | |
| 829230/122 | נסיעות | 2,000 | 2,760 | |
| 829243/180 | רכב וטלפון | 2,000 | 1,052 | |
| 829248/180 | רכב וטלפון לפקידים | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829252/122 | נסיעות | 2,000 | 4,259 | |
| 828210/122 | נסיעות | 2,000 | 1,810 | |
| 827509/216 | תשלומים סוציאליים ארעיים | 2,000 | 2,170 | |
| 827509/320 | שעות נוספות | 2,000 | 0 | |
| 827510/320 | שעות נוספות ארעיים | 2,000 | 11,428 | |
| 821604/121 | פרמיה | 2,000 | 4,102 | |
| 824392/310 | שעות נוספות רשומות | 2,000 | 71,672 | |
| 824396/122 | נסיעות | 2,000 | 1,741 | |
| 824400/122 | נסיעות | 2,000 | 0 | |
| 824550/122 | נסיעות | 2,000 | 1,125 | |
| 824382/122 | נסיעות | 2,000 | 213 | |
| 829248/122 | נסיעות | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829254/122 | נסיעות | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 829270/180 | רכב וטלפון | 1,000 | 1,418 | |
| 829273/180 | רכב וטלפון | 1,000 | 23,874 | |
| 828210/180 | רכב וטלפון | 1,000 | 173 | |
| 822252/180 | טלפון | 1,000 | 583 | |
| 827501/222 | נסיעות | 1,000 | 0 | |
| 827501/280 | רכב וטלפון לעובדים ארעיים | 1,000 | 0 | |
| 827509/118 | הבראה | 1,000 | 1,563 | |
| 827509/219 | מע"מ ומס מעסיקים ארעיים | 1,000 | 1,205 | |
| 827510/280 | רכב וטלפון לעובדים ארעיים | 1,000 | 19,444 | |
| 824392/180 | רכב וטלפון לפקידים | 1,000 | 31,724 | |
| 824500/180 | רכב וטלפון | 1,000 | 16,949 | |
| 824380/180 | אחזקת רכב וטלפון | 1,000 | 641 | |
| 821303/121 | פרמיה | 0 | – | |
| 820001/110 | משכורות ושכר משולבים | 0 | – | |
| 820001/116 | תשלומים סוציאלים | 0 | – | |
| 820001/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 0 | – | |
| 820001/122 | נסיעות | 0 | – | |
| 820001/180 | רכב וטלפון | 0 | – | |
| 820500/121 | פרמיה | 0 | – | |
| 829230/310 | שעות נוספות | 0 | 4,855 | הוצאה לא מתוקצבת 4,855 ₪ |
| 829244/180 | רכב וטלפון | 0 | 15,737 | הוצאה לא מתוקצבת 15,737 ₪ |
| 829246/110 | משכורת ושכר משולבים | 0 | – | |
| 829252/310 | שעות נוספות | 0 | 2,809 | הוצאה לא מתוקצבת 2,809 ₪ |
| 829271/180 | רכב וטלפון | 0 | – | |
| 829272/180 | רכב וטלפון | 0 | – | |
| 827014/118 | הבראה | 0 | – | |
| 827014/210 | חט"ב קרית חיים שכר ארעיים | 0 | – | |
| 827014/216 | תשלומים סוציאליים ארעיים | 0 | – | |
| 827014/219 | מס מעסיקים ומע"מ ארעיים | 0 | – | |
| 827014/280 | רכב וטלפון | 0 | – | |
| 828210/310 | שעות נוספות | 0 | 8,878 | הוצאה לא מתוקצבת 8,878 ₪ |
| 820400/310 | שעות נוספות | 0 | 29,498 | הוצאה לא מתוקצבת 29,498 ₪ |
| 829400/210 | משכורות ושכר ארעיים | 0 | – | |
| 829400/216 | תשלומים סוציאליים ארעיים | 0 | – | |
| 829400/219 | מע"מ ומס מעסיקים ארעיים | 0 | – | |
| 822220/216 | תשלומים סוציאליים ארעיים | 0 | – | |
| 822220/219 | מס מעסיקים | 0 | – | |
| 822220/320 | שעות נוספות ארעיים | 0 | – | |
| 820195/216 | תשלומים סוציאליים | 0 | – | |
| 820195/219 | מע"מ ומס מעסיקים ארעיים | 0 | – | |
| 820195/320 | שעות נוספות ארעיים | 0 | – | |
| 822252/310 | שעות נוספות | 0 | 22 | הוצאה לא מתוקצבת 22 ₪ |
| 827007/118 | הבראה | 0 | – | |
| 827007/210 | בתי נוער שכר ארעיים | 0 | – | |
| 827007/216 | תשלומים סוציאליים ארעיים | 0 | – | |
| 827007/219 | מס מעסיקים ומע"מ ארעיים | 0 | – | |
| 827007/221 | פרמיה | 0 | – | |
| 827007/222 | נסיעות | 0 | – | |
| 827007/280 | רכב וטלפון לעובדים ארעיים | 0 | – | |
| 827007/320 | שעות נוספות לעובדים | 0 | – | |
| 827101/222 | נסיעות | 0 | 9,275 | הוצאה לא מתוקצבת 9,275 ₪ |
| 824392/122 | נסיעות | 0 | 2,760 | הוצאה לא מתוקצבת 2,760 ₪ |
| 824382/118 | הבראה | 0 | – | |
| 824382/180 | רכב וטלפון | 0 | 24 | הוצאה לא מתוקצבת 24 ₪ |
| 824382/310 | שעות נוספות | 0 | – |
נכסים ציבורייםאגף4.6% מסך ההוצאות₪161.4 מ׳₪167.5 מ׳104%
פעולות כללימחלקה · 160 סעיפים2.8% מסך ההוצאות₪98.7 מ׳₪101.7 מ׳103%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 746200/751 | אחזקת גנים באמצעות | 17,000,000 | 16,329,759 | |
| 743100/730 | דלק וחשמל לפעולות | 10,874,000 | 12,645,852 | |
| 746200/721 | מים לגנים | 10,643,000 | 12,184,021 | |
| 747200/433 | קבלן נקיון | 4,250,000 | 4,244,872 | |
| 743200/750 | אחזקת רמזורים ע"י קבלנים | 3,973,000 | 4,353,206 | |
| 747200/757 | עבודות אחזקה ושיקום בחופים | 3,000,000 | 3,041,704 | |
| 742200/756 | צביעה וסימוני דרך | 2,500,000 | 2,418,173 | |
| 743100/751 | טיפול במתקני תאורה | 2,500,000 | 2,512,926 | |
| 743200/758 | מערכת טמ"ס ומטריצה(מצלמות) | 2,115,000 | 2,411,235 | |
| 745200/810 | רשויות ניקוז קישון וכרמל | 2,025,000 | 2,062,672 | |
| 742200/755 | אחזקת קטעי כביש ומדרכה | 2,000,000 | 2,004,356 | |
| 746200/755 | ניקיון גנים אחה"צ ע"י קבלנים | 2,000,000 | 730,000 | |
| 747200/758 | אחזקת פארק הכט,שיקמונה רצועת ח | 2,000,000 | 1,998,583 | |
| 743200/781 | תמיכה במרכז בקרה לרמזורים | 1,965,000 | 2,032,752 | |
| 747200/756 | החוף השקט | 1,900,000 | 1,981,649 | |
| 743200/759 | בקרת תאורה | 1,778,000 | 1,662,743 | |
| 746300/783 | מניעת שריפות-יצירת אזורי חייץ | 1,700,000 | 1,697,529 | |
| 743200/782 | שיקום מנהרת תשתיות | 1,653,000 | 1,391,479 | |
| 742200/791 | בטיחות | 1,500,000 | 1,357,615 | |
| 746300/758 | כריתה וגיזום עצים | 1,500,000 | 1,838,023 | |
| 747200/432 | מים | 1,500,000 | 2,214,533 | |
| 747200/753 | שמירה | 1,446,000 | 1,533,809 | |
| 746300/750 | עבודות אחזקה שונות ופינות גן | 1,300,000 | 1,481,965 | |
| 746200/754 | אחזקת מערכות מחשוב להשקיה | 1,280,000 | 541,358 | |
| 747200/752 | שרותי הצלה | 1,266,000 | 1,243,937 | |
| 746300/784 | אחזקת הצללות בגנים | 1,214,000 | 1,318,768 | |
| 742200/753 | אחזקה,מסגרות ספסלים וריהוט רחו | 1,200,000 | 1,256,431 | |
| 746300/751 | אחזקה והחלפת מתקני משחק | 1,107,000 | 1,056,411 | |
| 746200/759 | ניכוש וטיפול בעשביה | 1,000,000 | 1,005,147 | |
| 746200/760 | ניכוש עשביה בשטחים פתוחים | 1,000,000 | 1,347,670 | |
| 743200/730 | חשמל לפעולות | 800,000 | 732,537 | |
| 746200/753 | אחזקת מתחמחים מיוחדים | 500,000 | 429,838 | |
| 742200/754 | אחזקת מנהרות וגשרים | 425,000 | 424,899 | |
| 743200/783 | מוקד ניהול תנועה | 420,000 | 142,497 | |
| 742200/751 | מעקות בטיחות(סופגי אנרגיה) | 400,000 | 396,525 | |
| 746300/753 | אחזקת מגרשי ספורט | 400,000 | 505,245 | |
| 746300/752 | החלפת גומי לפי דוחות מכון התקנ | 390,000 | 134,339 | |
| 746200/756 | אחזקת עצי רחוב | 370,000 | 481,729 | |
| 747200/721 | ציוד מיגון | 350,000 | 310,388 | |
| 742200/781 | אחזקת גדרות | 300,000 | 239,388 | |
| 747200/431 | מאור כח חימום | 250,000 | 260,525 | |
| 747400/730 | חשמל לפעולות | 240,000 | 193,438 | |
| 746300/754 | אחזקה ושיקום מתקני כושר | 220,000 | 599,959 | |
| 742200/759 | תמרורים | 200,000 | 199,876 | |
| 743200/753 | ניהול אחזקת מערכת רמזורים | 200,000 | 47,172 | |
| 746300/789 | אחזקת אשפתונים | 200,000 | 199,999 | |
| 747400/432 | מים | 195,000 | 148,967 | |
| 742200/782 | תחנות אוטובוס והחלפת סככות | 150,000 | 146,580 | |
| 746300/755 | אחזקת אנדרטאות | 150,000 | 132,277 | |
| 746300/756 | אחזקת תשתיות מערכות השקייה | 150,000 | 525,419 | |
| 746300/759 | הדברה של תוואי התהלוכה וחדקוני | 150,000 | 149,932 | |
| 746300/781 | גידור ומעקות | 150,000 | 147,523 | |
| 743200/751 | בדיקת תוכניות | 128,000 | אין נתון ביצוע | |
| 746300/757 | אחזקת דקים ברחבי העיר | 113,000 | 110,895 | |
| 743200/755 | אחזקת שלטים אלקטרוניים VMS | 106,000 | 111,090 | |
| 742200/757 | שיקום מהלכי מדרגות | 100,000 | 103,941 | |
| 746200/722 | השקית עצים באמצעות מיכלית | 100,000 | 99,981 | |
| 746200/730 | דלק וחשמל לפעולות | 100,000 | 38,850 | |
| 746300/782 | טיפול בעצי אקליפטוס | 100,000 | 99,593 | |
| 746300/786 | תחזוקה ושדרוג ברזיות | 100,000 | 99,843 | |
| 746300/787 | ניקיון ואדיות שוטף | 100,000 | 99,804 | |
| 746300/790 | החלפה ואחזקת פרגולות | 100,000 | 99,988 | |
| 747200/540 | הוצאות טלפון ודואר | 100,000 | 95,954 | |
| 747200/754 | אחזקת תאורה בחופים | 100,000 | 29,389 | |
| 747200/740 | כלים מכשירים וציוד | 90,000 | 134,985 | |
| 747200/750 | עבודות קבלניות | 90,000 | 85,696 | |
| 746300/788 | החלפה והתקנת שלטים | 75,000 | 74,932 | |
| 746200/758 | השלמת צמחיה בגנים | 70,000 | 742,356 | |
| 742100/751 | אחזקת מעלית בקרית הממשלה | 60,000 | 57,961 | |
| 742200/730 | דלק וחשמל לפעולות | 60,000 | 72,385 | |
| 747400/752 | קבלן ניקיון | 60,000 | אין נתון ביצוע | |
| 743200/754 | אחזקת גנרטור | 58,000 | 12,514 | |
| 746200/750 | עבודות קבלניות | 50,000 | 48,043 | |
| 747400/780 | הוצאות אחרות | 50,000 | 45,605 | |
| 747200/755 | אחזקת מערכת כריזה | 50,000 | 29,877 | |
| 747200/781 | מצופי הפרדה החוף השקט | 50,000 | 13,790 | |
| 747400/751 | חטוי מים | 40,000 | 34,749 | |
| 742100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 35,000 | 17,716 | |
| 743100/732 | תאורת טיילת לואי | 35,000 | 23,978 | |
| 742200/541 | שרותי רט"ן | 30,000 | 21,903 | |
| 743200/510 | נסיעות ואש"ל | 30,000 | 10,882 | |
| 746200/541 | שרותי רט"ן | 30,000 | 21,491 | |
| 747400/540 | הוצאות טלפון ודואר | 29,000 | 29,115 | |
| 747400/750 | עבודות קבלניות | 27,000 | 19,568 | |
| 746200/410 | שכר דירה | 26,000 | 26,786 | |
| 742200/540 | הוצאות טלפון ודואר | 25,000 | 11,877 | |
| 747200/510 | נסיעות ואש"ל | 25,000 | 37,461 | |
| 747200/751 | הורקת בורות | 25,000 | 12,380 | |
| 742100/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 22,000 | 17,899 | |
| 742200/742 | ציוד מכני-שיקום | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 742200/758 | מספור בתים ושלטי רחוב | 20,000 | 19,934 | |
| 746200/757 | אחזקת נחל שיח | 20,000 | 19,927 | |
| 742100/541 | שרותי רט"ן | 18,000 | 15,183 | |
| 742100/780 | הוצאות שונות | 17,000 | 17,202 | |
| 742200/460 | הוצאות משרדיות | 17,000 | 15,442 | |
| 742200/432 | מים | 15,000 | 15,736 | |
| 743100/510 | הוצאות נסיעה | 15,000 | 6,815 | |
| 743100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 15,000 | 6,924 | |
| 743100/541 | שרותי רט"ן | 15,000 | 8,415 | |
| 743200/541 | שרותי רט"ן | 15,000 | 7,803 | |
| 746200/540 | הוצאות טלפון ודואר | 15,000 | 26,522 | |
| 747400/720 | חמרים | 15,000 | 17,889 | |
| 743200/460 | מכשירי כתיבה | 14,700 | 5,739 | |
| 747400/782 | אחזקת מעלית | 12,000 | 11,258 | |
| 747200/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 11,000 | 6,080 | |
| 743100/470 | מכונות משרד | 10,000 | 5,493 | |
| 746200/740 | כלים מכשירים וציוד | 10,000 | 18,736 | |
| 747200/541 | שרותי רט"ן | 10,000 | 7,585 | |
| 747200/780 | הוצאות שונות | 9,000 | 13,859 | |
| 742100/470 | מכונות משרד והחזקת | 8,000 | 11,527 | |
| 742100/610 | הוצאות כבוד | 8,000 | 8,719 | |
| 743100/432 | מים | 8,000 | 5,317 | |
| 747400/433 | חמרי נקיון | 8,000 | 7,997 | |
| 747200/610 | חופי-ים כיבוד | 8,000 | 7,998 | |
| 742200/780 | הוצאות שונות | 7,000 | 6,001 | |
| 746200/460 | מכשירי כתיבה | 7,000 | 6,843 | |
| 743100/750 | עבודות קבלניות | 6,000 | 2,401 | |
| 747400/740 | כלים וציוד | 6,000 | 5,962 | |
| 742100/510 | נסיעות ואש"ל | 5,000 | 252 | |
| 742100/740 | כלים ומכשירים | 5,000 | 4,111 | |
| 742200/720 | חמרים | 5,000 | 5,016 | |
| 742200/740 | כלים ומכשירים | 5,000 | 25,643 | |
| 743100/460 | מכשירי כתיבה | 5,000 | 4,637 | |
| 743100/720 | חמרים | 5,000 | 4,523 | |
| 743100/740 | כלים | 5,000 | 12,075 | |
| 743100/780 | הוצאות שונות | 5,000 | 4,413 | |
| 746200/720 | חמרים | 5,000 | 4,689 | |
| 747400/510 | נסיעות ואש"ל | 5,000 | 640 | |
| 747400/753 | תמיכה ושירות תוכנת בקרת כניסה | 5,000 | 2,808 | |
| 747400/781 | מקוואות נשים | 5,000 | 4,727 | |
| 747400/791 | בטיחות | 5,000 | 2,457 | |
| 742200/750 | עבודות קבלניות | 4,500 | 17,385 | |
| 742200/752 | קורס בטיחות לעובדים | 4,000 | אין נתון ביצוע | |
| 743200/630 | פרסום | 4,000 | 1,052 | |
| 743200/780 | הוצאות שונות | 4,000 | 5,796 | |
| 742100/750 | עבודות קבלניות | 3,600 | 3,204 | |
| 743200/752 | עבודות קבלניות | 3,300 | 3,069 | |
| 742200/610 | כיבוד | 3,000 | 1,883 | |
| 743200/610 | כיבוד | 3,000 | 4,510 | |
| 743200/740 | כלים ומכשירים | 3,000 | 5,308 | |
| 747400/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 3,000 | 2,860 | |
| 747400/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | -39 | |
| 742100/521 | השתלמויות | 2,400 | 0 | |
| 743100/450 | ריהוט | 2,000 | 1,287 | |
| 743200/757 | השתלמויות | 2,000 | 0 | |
| 746200/630 | פירסום | 2,000 | 2,337 | |
| 746200/780 | הוצאות שונות | 2,000 | 96,761 | |
| 747200/791 | בטיחות | 2,000 | 0 | |
| 746200/791 | בטיחות | 1,600 | 0 | |
| 742200/510 | נסיעות ואש"ל | 1,500 | 34 | |
| 746200/610 | כיבוד | 1,400 | 1,399 | |
| 742100/720 | חומרים | 1,000 | 982 | |
| 743200/720 | חמרים | 1,000 | 191 | |
| 742100/450 | רהוט והחזקתו | 0 | – | |
| 742200/710 | שכירת רכב | 0 | 74,147 | הוצאה לא מתוקצבת 74,147 ₪ |
| 743100/731 | חשמל לרכבי car2go | 0 | 31,746 | הוצאה לא מתוקצבת 31,746 ₪ |
| 743200/450 | ריהוט | 0 | 14,572 | הוצאה לא מתוקצבת 14,572 ₪ |
| 743200/540 | הוצאות טלפון ודואר | 0 | 702 | הוצאה לא מתוקצבת 702 ₪ |
| 746200/710 | הובלה | 0 | – | |
| 746200/781 | שמירה בגן האם | 0 | – |
שכר כללימחלקה · 77 סעיפים1.8% מסך ההוצאות₪62.7 מ׳₪65.8 מ׳105%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 747200/110 | משכורת ושכר משולבים | 11,269,000 | 12,628,977 | |
| 747200/310 | שעות נוספות | 9,384,000 | 9,864,034 | |
| 747200/116 | תשלומים סוציאליים | 5,147,000 | 5,375,273 | |
| 742200/110 | משכורת ושכר משולבים | 4,551,000 | 4,717,076 | |
| 746100/110 | משכורת ושכר משולבים | 3,150,000 | 3,265,244 | |
| 742100/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,284,000 | 2,459,134 | |
| 743200/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,919,000 | 1,758,533 | |
| 743100/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,916,000 | 2,142,166 | |
| 747200/180 | רכב וטלפון לעובדים | 1,739,000 | 1,941,115 | |
| 747200/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 1,723,000 | 1,942,412 | |
| 742200/116 | תשלומים סוציאליים | 1,615,000 | 1,581,741 | |
| 747400/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,191,000 | 1,567,911 | |
| 746100/116 | תשלומים סוציאליים | 1,074,000 | 1,024,824 | |
| 742200/121 | פרמיה | 787,000 | 714,828 | |
| 742100/116 | תשלומים סוציאליים | 771,000 | 766,163 | |
| 747200/118 | הבראה | 748,000 | 774,694 | |
| 743100/116 | תשלומים סוציאליים | 718,000 | 709,243 | |
| 743200/116 | תשלומים סוציאליים | 713,000 | 638,765 | |
| 742200/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 603,000 | 608,910 | |
| 742200/120 | כוננות | 566,000 | 508,870 | |
| 742300/110 | משכורת ושכר משולבים | 561,000 | 592,119 | |
| 742200/310 | שעות נוספות | 512,000 | 711,631 | |
| 742200/180 | רכוש וטלפון לעובדי | 502,000 | 604,929 | |
| 746100/121 | פרמיה | 436,000 | 393,967 | |
| 743200/120 | כוננות | 432,000 | 372,150 | |
| 746100/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 423,000 | 423,688 | |
| 746100/180 | רכב וטלפון לעובדים | 397,000 | 374,687 | |
| 743100/120 | כוננות | 392,000 | 394,040 | |
| 746100/120 | כוננות | 374,000 | 353,084 | |
| 742200/118 | הבראה | 373,000 | 273,733 | |
| 746100/310 | שעות נוספות | 371,000 | 452,534 | |
| 747400/116 | תשלומים סוציאליים | 361,000 | 343,282 | |
| 743100/180 | רכב וטלפון | 317,000 | 335,104 | |
| 742100/180 | רכב וטלפון לפקידים | 294,000 | 348,287 | |
| 742100/121 | פרמיה | 288,000 | 259,047 | |
| 742100/119 | מעמ ומס מעסיקים לפ | 286,000 | 299,840 | |
| 746100/118 | הבראה | 268,000 | 211,202 | |
| 743200/310 | שעות נוספות | 267,000 | 251,449 | |
| 743100/119 | מס מעסיקים | 247,000 | 258,221 | |
| 743200/180 | רכב וטלפון | 247,000 | 252,368 | |
| 743200/119 | מס מעסיקים | 239,000 | 212,985 | |
| 747200/122 | נסיעות | 233,000 | 246,269 | |
| 743100/310 | שעות נוספות | 218,000 | 249,612 | |
| 742100/310 | שעות נוספות | 199,000 | 266,604 | |
| 742300/116 | תשלומים סוציאליים | 196,000 | 196,911 | |
| 747400/310 | שעות נוספות | 183,000 | 167,938 | |
| 742100/118 | הבראה | 182,000 | 148,595 | |
| 743100/118 | הבראה | 172,000 | 164,873 | |
| 747400/121 | פרמיה | 160,000 | 145,798 | |
| 742300/310 | שעות נוספות | 149,000 | 168,305 | |
| 747400/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 136,000 | 133,929 | |
| 742100/120 | כוננות | 135,000 | 131,630 | |
| 747400/180 | רכב וטלפון לעובדים | 129,000 | 124,103 | |
| 743200/118 | הבראה | 122,000 | 68,822 | |
| 742200/122 | נסיעות | 120,000 | 113,505 | |
| 742300/180 | טלפון ואחזקת רכב | 106,000 | 88,078 | |
| 747400/118 | הבראה | 99,000 | 64,428 | |
| 747200/121 | פרמיה | 99,000 | 76,162 | |
| 742300/121 | פרמיה | 88,000 | 77,866 | |
| 742300/119 | מס מעסיקים | 80,000 | 81,093 | |
| 742300/120 | כוננות | 77,000 | 68,778 | |
| 743100/121 | פרמיה | 61,000 | 57,029 | |
| 743200/122 | נסיעות | 54,000 | 44,238 | |
| 746100/122 | נסיעות | 54,000 | 59,201 | |
| 742300/118 | הבראה | 41,000 | 36,488 | |
| 742100/122 | נסיעות | 38,000 | 38,702 | |
| 743100/122 | נסיעות | 33,000 | 39,213 | |
| 747400/122 | נסיעות | 29,000 | 29,965 | |
| 747200/120 | כוננות | 27,000 | 27,931 | |
| 747200/280 | רכב וטלפון לעובדים ארעיים | 15,000 | אין נתון ביצוע | |
| 743200/121 | פרמיה | 14,000 | 11,327 | |
| 742300/122 | נסיעות | 10,000 | 8,280 | |
| 747200/210 | משכורות ארעיים | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 747200/216 | תשלומים סוציאליים ארעיים | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 747200/219 | מס מעסיקים ומע"מ ארעיים | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 747200/222 | נסיעות | 0 | – | |
| 747200/320 | שעות נוספות ארעיים | 0 | – |
שירותים עירוניים שוניםאגף3.2% מסך ההוצאות₪111.8 מ׳₪95.3 מ׳85%
פעולות כללימחלקה · 102 סעיפים2.7% מסך ההוצאות₪92.8 מ׳₪78.4 מ׳85%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 764200/750 | מיכון-טכנולוגיות ומערכות מידע | 21,500,000 | 20,591,636 | |
| 768500/622 | ביטוח-השתתפות עירייה | 16,605,000 | 13,237,039 | |
| 768500/624 | ביטוח שנתי | 11,000,000 | 10,539,212 | |
| 768380/810 | שי לעובדים | 7,760,000 | 7,004,949 | |
| 769300/762 | מזכירים | 5,755,000 | 0 | |
| 768330/810 | פעולות תרבות | 2,268,000 | 2,268,000 | |
| 768392/810 | ביטוח בריאות | 2,200,000 | 1,822,356 | |
| 768500/626 | ביטוח ריכבי העירייה | 2,200,000 | 1,798,403 | |
| 768500/618 | שכ"ט עו"ד חיצוניים | 2,000,000 | 575,061 | |
| 768390/810 | ביטוח טיפול שיניים | 1,806,000 | 1,709,157 | |
| 768330/811 | ועדים ארועי גיבוש | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 768500/628 | ביטוח-נלוות | 1,400,000 | 753,864 | |
| 769300/764 | סדרנים | 1,389,000 | 0 | |
| 768500/615 | נסים את כהן -ניהול תביעות | 1,320,000 | 1,061,419 | |
| 767000/780 | קרן גימלאי הרשויות המקומיות | 1,300,000 | 1,295,128 | |
| 768120/780 | יועצים כללים | 1,206,800 | 720,815 | |
| 768000/810 | איכות הסביבה-א.ערים | 1,100,000 | 1,057,261 | |
| 761100/810 | מרכז שלטון מקומי | 891,000 | 834,670 | |
| 768340/810 | פנסיונרים תרבות | 787,000 | 787,000 | |
| 768500/616 | פסקי דין | 700,000 | 449,118 | |
| 761110/810 | תמיכות לכוללים וישיבות | 607,000 | 606,994 | |
| 769300/753 | שמירה | 600,000 | 0 | |
| 769300/763 | קולטים | 516,000 | 0 | |
| 769300/751 | הוצאות מחשוב ותקשורת | 420,000 | 128,388 | |
| 769300/768 | עובדי עזר | 414,000 | 0 | |
| 768110/820 | השתלמות-עובדים | 395,000 | 345,577 | |
| 768360/810 | מילגות | 379,000 | 378,800 | |
| 768110/750 | מבדקי קבלת עובדים חדשים | 310,000 | 159,017 | |
| 769300/761 | עובדי יום הבחירות | 309,000 | 0 | |
| 761000/810 | תמיכות בארגוני בע"ח | 250,000 | 250,000 | |
| 768310/753 | הקצבה נוספת | 230,000 | 230,000 | |
| 768110/781 | שי לעובדים ותיקים | 220,000 | 86,049 | |
| 768110/824 | השתלמויות חינוך | 220,000 | 192,252 | |
| 769300/766 | אב בית | 217,000 | 0 | |
| 764200/751 | עיקולים ברישום | 200,000 | 136,177 | |
| 768110/550 | פרסום מכרזי כח אדם | 200,000 | 199,999 | |
| 768500/620 | שונות-הוצאות משפטיות | 200,000 | 6,286,530 | |
| 769300/720 | ציוד לקלפיות | 166,000 | 182,470 | |
| 768110/822 | 2 קורסים חדשים-שלטון | 160,000 | 4,648 | |
| 768110/521 | השתלמויות מצילים | 150,000 | 139,112 | |
| 769300/767 | רכזי אזור | 144,000 | 0 | |
| 769300/630 | פרסומים | 140,000 | 3,631 | |
| 768310/750 | הוצאות אחזקת משרד | 120,000 | 119,959 | |
| 768320/810 | ועדי עובדים-שוטף | 111,000 | 111,000 | |
| 769300/410 | שכירויות | 100,000 | 80,000 | |
| 768320/812 | שרותי הנהלת חשבונות | 100,000 | 41,600 | |
| 769300/769 | קלדניות | 90,000 | 0 | |
| 768110/752 | בדיקת עובדים | 87,000 | 30,000 | |
| 768310/540 | הוצאות טלפון ודואר | 85,000 | 174,170 | |
| 769300/765 | שמירה | 81,000 | אין נתון ביצוע | |
| 769300/750 | עבודות קבלניות | 80,000 | 33,345 | |
| 768110/782 | טקסים לפנסיונרים | 80,000 | 27,094 | |
| 769300/610 | כיבוד | 60,000 | 32,183 | |
| 769300/710 | שכירת רכבים | 60,000 | 58,695 | |
| 764100/630 | פרסום | 50,000 | 3,347 | |
| 768310/752 | הוצאות שונות | 50,000 | 4,800 | |
| 768500/617 | אגרות בית משפט | 50,000 | 6,985 | |
| 769300/770 | מדריכים (ביום הבחירות) | 46,000 | 0 | |
| 769300/450 | ריהוט | 36,000 | 31,941 | |
| 768310/410 | שכר דירה ודמי חכירה | 35,000 | 22,020 | |
| 764100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 30,000 | 25,949 | |
| 769300/460 | ציוד משרדי | 30,000 | 10,258 | |
| 768110/751 | בדיקת תלושי שכר וזכויות עובדים | 30,000 | 0 | |
| 768110/780 | פרסי עבודה וייעול | 30,000 | 25,652 | |
| 764200/630 | פרסום מכרזים | 20,000 | 6,104 | |
| 769300/470 | כלים ומכשירים | 20,000 | 10,913 | |
| 768310/541 | שרותי רט"ן | 18,000 | 9,052 | |
| 768320/811 | מחוזיאדה | 17,000 | 17,000 | |
| 768110/783 | מידע לעובד | 14,000 | 4,647 | |
| 764100/541 | שרותי רט"ן | 12,000 | 9,047 | |
| 764000/780 | הוצאות שונות | 11,800 | 1,654 | |
| 764100/780 | הוצאות שונות | 10,000 | 8,460 | |
| 764200/541 | שרות APN | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 768110/753 | בדיקת נוכחות ושכר עובדי קבלן | 10,000 | 0 | |
| 768110/821 | שיפור השירות | 10,000 | 495 | |
| 764000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 10,000 | 7,144 | |
| 761540/810 | דמי חבר במוסדות | 9,000 | 6,501 | |
| 764000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 6,000 | 6,315 | |
| 764000/541 | שרותי רט"ן | 6,000 | 4,616 | |
| 764100/450 | ריהוט | 5,000 | 718 | |
| 764100/470 | מכונות משרד ואחזקתן | 4,000 | 2,856 | |
| 764100/460 | מכשירי כתיבה | 3,000 | 1,328 | |
| 764000/470 | מכונות משרד והחזקת | 3,000 | 2,360 | |
| 768370/810 | מודעות אבל | 3,000 | 2,800 | |
| 768500/621 | עו"ד-כללי(משפטיות) | 3,000 | 1,660 | |
| 764100/610 | הוצאות כיבוד | 2,000 | 2,359 | |
| 769300/540 | הוצאות טלפון ודואר | 2,000 | 18,259 | |
| 764000/610 | כיבודים | 2,000 | 3,640 | |
| 764100/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | 724 | |
| 764100/750 | עבודות קבלניות | 1,000 | 0 | |
| 764000/510 | נסיעות ואש"ל | 200 | 45 | |
| 764100/751 | השתלמויות | 0 | 1,548 | הוצאה לא מתוקצבת 1,548 ₪ |
| 768110/823 | רופא תעסוקתי | 0 | 122,000 | הוצאה לא מתוקצבת 122,000 ₪ |
| 768112/820 | השתלמות-מצילים | 0 | – | |
| 768130/780 | מכרזי כח אדם | 0 | – | |
| 768200/820 | פרסי עבודה | 0 | – | |
| 768700/780 | טכסים לפנסיונרים | 0 | – | |
| 768900/680 | בדיקת עובדים | 0 | – | |
| 768400/780 | מבדקי קבלת עובדים חדשים | 0 | – | |
| 768440/680 | שי לעובדים ותיקים | 0 | – | |
| 768910/780 | מידע לעובד | 0 | – | |
| 769200/980 | קרן תמיכה בעסקים | 0 | – |
שכר כללימחלקה · 45 סעיפים0.5% מסך ההוצאות₪19.0 מ׳₪16.9 מ׳89%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 764100/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,800,000 | 2,247,560 | |
| 768340/100 | ביגוד-סעיף זמני | 2,111,000 | 1,343,377 | |
| 768341/110 | משכורת ושכר | 1,960,000 | 2,081,253 | |
| 768340/105 | קרנות | 1,861,000 | 2,761,856 | |
| 764000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,442,000 | 1,280,847 | |
| 769300/110 | שכר משולב | 1,228,000 | 1,538,318 | |
| 768310/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,109,000 | 1,172,772 | |
| 764100/116 | תשלומים סוציאליים | 806,000 | 633,667 | |
| 768341/116 | סוציאליים | 524,000 | 485,693 | |
| 768340/108 | הפרשי שכר | 469,000 | -328,268 | |
| 764100/180 | טלפון ואחזקת רכב | 451,000 | 335,336 | |
| 768340/109 | מס שכר פנסיה משותפת | 443,000 | 417,896 | |
| 764000/116 | תשלומים סוציאליים | 392,000 | 358,967 | |
| 768340/102 | ביטוח מעבידים | 331,000 | 430,587 | |
| 768310/116 | תשלומים סוציאליים | 313,000 | 286,054 | |
| 764100/119 | מעמ ומס מעסיקים | 276,000 | 223,686 | |
| 768310/180 | אחזקת רכב וטלפון | 231,000 | 217,739 | |
| 768341/118 | הבראה | 202,000 | 107,730 | |
| 769300/116 | זכויות סוציאליות | 200,000 | 76,510 | |
| 764000/180 | טלפון ורכב לפקידים | 196,000 | 166,865 | |
| 764100/310 | שעות נוספות | 185,000 | 124,900 | |
| 768341/119 | מס שכר | 173,000 | 172,099 | |
| 768340/101 | פיצויים_שונות | 158,000 | 0 | |
| 764100/118 | הבראה | 156,000 | 117,267 | |
| 764000/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 146,000 | 126,909 | |
| 768310/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 118,000 | 119,873 | |
| 768310/118 | הבראה | 106,000 | 82,722 | |
| 764000/118 | הבראה | 92,000 | 45,567 | |
| 764100/121 | פרמיה | 88,000 | 62,831 | |
| 768341/122 | נסיעות | 88,000 | 83,077 | |
| 764100/122 | נסיעות | 59,000 | 38,626 | |
| 764000/121 | פרמיה | 59,000 | 45,191 | |
| 764000/310 | שעות נוספות | 51,000 | 59,156 | |
| 768340/104 | פנסיה חייבים | 47,000 | -219,044 | |
| 768310/122 | נסיעות | 31,000 | 30,083 | |
| 768310/310 | שעות נוספות | 30,000 | 46,788 | |
| 768340/103 | פנסיה חייבים | 30,000 | -63,894 | |
| 764000/122 | נסיעות | 22,000 | 19,032 | |
| 768310/121 | פרמיה | 21,000 | 25,649 | |
| 769300/118 | הבראה | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 769300/119 | מס מעסיקים | 5,000 | 115,611 | |
| 768341/180 | רכב וטלפון | 4,000 | 3,304 | |
| 769300/122 | נסיעות | 3,000 | אין נתון ביצוע | |
| 769300/180 | רכב וטלפון | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 768341/310 | שעות נוספות | 0 | 865 | הוצאה לא מתוקצבת 865 ₪ |
מינהל כספיאגף2.6% מסך ההוצאות₪92.0 מ׳₪86.4 מ׳94%
שכר כללימחלקה · 52 סעיפים2.3% מסך ההוצאות₪79.3 מ׳₪78.4 מ׳99%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 623000/110 | משכורת ושכר משולבים | 15,508,000 | 15,509,731 | |
| 623200/110 | משכורת ושכר משולבים | 13,425,000 | 13,157,865 | |
| 621310/110 | משכורת ושכר משולבים | 9,250,000 | 9,479,378 | |
| 623000/116 | תשלומים סוציאליים | 4,487,000 | 4,300,314 | |
| 623200/116 | זכויות סוציאליות | 4,144,000 | 3,810,678 | |
| 621200/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,779,000 | 2,832,227 | |
| 623000/180 | רכב וטלפון לפקידים | 2,695,000 | 2,859,992 | |
| 621310/116 | תשלומים סוציאליים | 2,521,000 | 2,660,712 | |
| 623200/180 | הוצאות רכב | 2,207,000 | 2,281,683 | |
| 623000/121 | פרמיה | 1,824,000 | 1,586,081 | |
| 621400/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,722,000 | 1,918,149 | |
| 623000/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 1,689,000 | 1,689,777 | |
| 621111/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,546,000 | 1,367,258 | |
| 623200/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 1,407,000 | 1,345,950 | |
| 621310/180 | רכב וטלפון לפקידים | 1,372,000 | 1,588,853 | |
| 623000/118 | הבראה | 1,282,000 | 1,006,712 | |
| 623200/118 | הבראה | 1,111,000 | 708,883 | |
| 621310/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 933,000 | 1,004,385 | |
| 621310/121 | פרמיה | 932,000 | 873,201 | |
| 621200/116 | תשלומים סוציאליים | 822,000 | 832,185 | |
| 623200/121 | פרמיה | 705,000 | 552,272 | |
| 621310/118 | הבראה | 610,000 | 488,609 | |
| 621310/310 | שעות נוספות | 606,000 | 616,186 | |
| 621400/116 | תשלומים סוציאליים | 583,000 | 587,055 | |
| 623000/310 | שעות נוספות | 499,000 | 596,839 | |
| 623000/122 | נסיעות | 431,000 | 411,166 | |
| 623200/310 | שעות נוספות | 399,000 | 509,987 | |
| 623200/122 | נסיעות | 372,000 | 343,498 | |
| 621200/180 | רכב וטלפון לפקידים | 350,000 | 364,221 | |
| 621200/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 296,000 | 299,431 | |
| 621400/180 | רכב וטלפון לפקידים | 290,000 | 291,260 | |
| 623000/120 | כוננות | 288,000 | 269,736 | |
| 621200/310 | שעות נוספות | 250,000 | 224,326 | |
| 621310/122 | נסיעות | 203,000 | 207,082 | |
| 621400/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 189,000 | 198,441 | |
| 621200/121 | פרמיה | 188,000 | 183,162 | |
| 621111/116 | תשלומים סוציאליים | 183,000 | 256,025 | |
| 621400/121 | פרמיה | 181,000 | 181,607 | |
| 621400/310 | שעות נוספות רשומות | 163,000 | 101,616 | |
| 621200/118 | הבראה | 154,000 | 129,795 | |
| 621400/118 | הבראה | 123,000 | 98,269 | |
| 623200/120 | כוננות | 108,000 | 134,437 | |
| 621111/310 | שעות נוספות | 92,000 | 54,560 | |
| 621111/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 89,000 | 131,945 | |
| 621111/180 | רכב וטלפון לפקידים | 87,000 | 119,798 | |
| 621111/118 | הבראה | 46,000 | 60,192 | |
| 621111/121 | פרמיה | 44,000 | 56,253 | |
| 621400/122 | נסיעות | 42,000 | 41,330 | |
| 621200/122 | נסיעות | 34,000 | 33,851 | |
| 621200/120 | כוננות | 24,000 | 26,125 | |
| 621111/122 | נסיעות | 12,000 | 24,249 | |
| 621310/120 | כוננות | 10,000 | 39,318 |
פעולות כללימחלקה · 76 סעיפים0.4% מסך ההוצאות₪12.7 מ׳₪7.9 מ׳62%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 623200/781 | הוצאות גביה | 3,200,000 | 1,487,754 | |
| 623200/780 | העמקת גבייה | 2,260,000 | 675,118 | |
| 623000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 1,250,000 | 878,248 | |
| 623000/541 | משלוח שוברי מים | 740,000 | 540,695 | |
| 623000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 580,000 | 640,319 | |
| 623000/461 | הדפסת שוברי מים | 558,000 | 512,543 | |
| 623200/540 | הוצאות טלפון ודואר | 550,000 | 721,556 | |
| 623200/460 | מכשירי כתיבה וציוד משרדי | 540,000 | 168,291 | |
| 623000/782 | משפטיות ואחרות | 497,000 | 288,187 | |
| 623000/753 | אבטחה במרכז שרות לאזרח | 450,000 | 281,734 | |
| 623000/781 | ועדת ערר | 390,000 | 119,912 | |
| 623000/754 | אבטחה בעירוניות | 260,000 | 168,355 | |
| 621310/470 | מכונות משרד והחזקת | 190,000 | 149,457 | |
| 623000/755 | חוו"ד רואה חשבון | 112,000 | 82,450 | |
| 623200/753 | קבלן שמירה | 100,000 | 146,078 | |
| 621310/540 | הוצאות טלפון ודואר | 65,000 | 59,173 | |
| 623000/750 | עבודות קבלניות | 65,000 | 194,575 | |
| 623000/610 | הוצאות כבוד | 63,000 | 47,935 | |
| 623000/780 | הוצאות שונות | 63,000 | 135,663 | |
| 621310/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 50,000 | 23,699 | |
| 623200/470 | מכונות משרד ואחזקתן | 50,000 | 48,071 | |
| 623000/470 | מכונות משרד והחזקת | 40,000 | 26,073 | |
| 623000/630 | פרסומים | 40,000 | 9,362 | |
| 623200/541 | שרותי רט"ן | 40,000 | 28,348 | |
| 621111/470 | מכונות משרד והחזקת | 35,000 | 12,838 | |
| 621310/780 | הוצ' אחרות | 31,500 | 32,681 | |
| 621310/541 | שרותי רט"ן | 30,000 | 16,375 | |
| 621310/750 | עבודות קבלניות | 30,000 | 27,237 | |
| 621200/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 30,000 | 22,527 | |
| 623200/630 | פרסום | 30,000 | 8,573 | |
| 623200/782 | הוצאות שונות | 30,000 | 37,071 | |
| 621400/470 | מכונות משרד והחזקת | 25,000 | 24,852 | |
| 621200/470 | מכונות משרד והחזקת | 25,000 | 18,703 | |
| 621200/780 | הוצאות שונות | 24,000 | 4,831 | |
| 621400/540 | הוצאות טלפון ודואר | 20,000 | 9,989 | |
| 621200/540 | הוצאות טלפון ודואר | 20,000 | 8,063 | |
| 621200/541 | שרותי רט"ן | 20,000 | 18,317 | |
| 621111/780 | הוצאות אחרות | 18,000 | 3,238 | |
| 621400/750 | עבודות קבלניות | 16,000 | 14,280 | |
| 621111/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 15,000 | 1,821 | |
| 621111/541 | שרותי רט"ן | 15,000 | 7,377 | |
| 621310/610 | הוצאות כבוד | 15,000 | 10,548 | |
| 621400/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 10,000 | 8,263 | |
| 621400/780 | הוצאות אחרות | 10,000 | 9,940 | |
| 621111/540 | הוצאות טלפון ודואר | 10,000 | 9,515 | |
| 623200/432 | מים | 10,000 | 12,924 | |
| 623200/750 | עבודות קבלניות | 10,000 | 6,247 | |
| 621310/630 | הוצאות פרסום | 9,500 | 17,288 | |
| 621111/610 | הוצאות כבוד | 8,500 | 7,288 | |
| 623000/791 | בטיחות | 8,000 | 6,265 | |
| 623200/610 | כיבוד | 7,000 | 11,668 | |
| 621200/610 | הוצאות כבוד | 6,000 | 3,752 | |
| 621310/521 | השתלמויות עובדי האגף | 5,000 | 260 | |
| 621200/630 | פרסומים | 5,000 | 0 | |
| 623200/791 | בטיחות | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 621400/610 | הוצאות כיבוד | 4,000 | 3,136 | |
| 621111/450 | רהוט והחזקתו | 4,000 | 0 | |
| 621200/480 | ספרים ועתונים | 4,000 | 1,695 | |
| 623000/432 | מים | 4,000 | 6,203 | |
| 621111/480 | ספרים ועתונים | 3,500 | 0 | |
| 621400/740 | כלים ומכשירים | 3,000 | 0 | |
| 621310/510 | נסיעות ואש"ל | 3,000 | 551 | |
| 621400/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 330 | |
| 621111/510 | נסיעות ואש"ל | 2,000 | 0 | |
| 621111/550 | פרסום | 2,000 | 0 | |
| 621200/510 | נסיעות ואש"ל | 2,000 | 203 | |
| 623000/740 | כלים ומכשירים | 2,000 | 4,717 | |
| 623000/751 | השתלמויות | 2,000 | 850 | |
| 621400/510 | נסיעות ואשל | 1,000 | 892 | |
| 623000/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | 0 | |
| 623200/740 | כלים ומכשירים | 1,000 | 650 | |
| 621111/630 | הוצאות פרסום | 0 | – | |
| 621310/480 | ספרים ועתונים | 0 | 75 | הוצאה לא מתוקצבת 75 ₪ |
| 621200/450 | רהוט והחזקתו | 0 | – | |
| 623000/450 | ריהוט ואחזקתו | 0 | 83,750 | הוצאה לא מתוקצבת 83,750 ₪ |
| 623200/450 | ריהוט | 0 | 0 | – |
תכנון ובניין עיראגף1.9% מסך ההוצאות₪67.5 מ׳₪62.1 מ׳92%
שכר כללימחלקה · 155 סעיפים1.4% מסך ההוצאות₪48.1 מ׳₪46.3 מ׳96%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 736000/110 | משכורת ושכר משולבים | 5,181,000 | 3,906,016 | |
| 733100/110 | משכורת ושכר משולבים | 4,483,000 | 3,938,831 | |
| 733000/110 | משכורת ושכר משולבים | 3,827,000 | 3,479,805 | |
| 731110/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,086,000 | 2,261,509 | |
| 733100/116 | תשלומים סוציאלים | 1,531,000 | 1,296,079 | |
| 731120/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,261,000 | 1,312,109 | |
| 732100/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,247,000 | 1,332,936 | |
| 734000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,186,000 | 1,276,631 | |
| 732300/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,096,000 | 1,162,299 | |
| 731114/110 | משכורות ושכר משולבים | 1,012,000 | 1,132,706 | |
| 733000/116 | תשלומים סוציאליים | 998,000 | 993,518 | |
| 736000/116 | זכויות סוציאליות | 945,000 | 1,104,230 | |
| 731112/110 | משכורת ושכר משולבים | 881,000 | 918,739 | |
| 739100/110 | משכורת ושכר משולבים | 776,000 | 876,881 | |
| 732110/110 | משכורת ושכר משולבים | 774,000 | 777,853 | |
| 739000/110 | משכורת ושכר משולבים | 768,000 | 653,233 | |
| 731117/110 | משכורת ושכר משולבים | 749,000 | 649,767 | |
| 733100/180 | רכב וטלפון | 696,000 | 722,171 | |
| 732200/110 | משכורת ושכר משולבים | 632,000 | 644,545 | |
| 731113/110 | משכורת ושכר משולבים | 620,000 | 669,528 | |
| 731110/116 | תשלומים סוציאליים | 600,000 | 626,215 | |
| 733000/180 | רכב טלפון לעובדים | 532,000 | 553,821 | |
| 733100/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 500,000 | 451,407 | |
| 733100/121 | פרמיה | 487,000 | 404,241 | |
| 739300/110 | משכורת ושכר משולבים | 451,000 | 569,789 | |
| 739200/110 | משכורת ושכר משולבים | 449,000 | 430,964 | |
| 736000/180 | רכב וטלפון | 433,000 | 600,485 | |
| 731120/116 | תשלומים סוציאליים | 415,000 | 400,410 | |
| 733100/310 | שעות נוספות | 400,000 | 424,720 | |
| 736100/110 | משכורות ושכר משולבים | 387,000 | 412,555 | |
| 732100/116 | תשלומים סוציאליים | 377,000 | 406,009 | |
| 736000/310 | שעות נוספות | 350,000 | 425,922 | |
| 733000/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 342,000 | 344,993 | |
| 736000/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ | 340,000 | 420,129 | |
| 731114/116 | תשלומים סוציאלים | 326,000 | 344,431 | |
| 734000/116 | זכויות סוציאליות | 310,000 | 308,185 | |
| 733100/118 | הבראה | 288,000 | 187,034 | |
| 732300/116 | תשלומים סוציאליים | 285,000 | 316,609 | |
| 731112/116 | תשלומים סוציאליים | 274,000 | 256,041 | |
| 739100/116 | סוציאליות | 264,000 | 281,595 | |
| 733000/121 | פרמיה | 263,000 | 223,101 | |
| 731117/116 | תשלומים סוציאליים | 256,000 | 210,128 | |
| 733000/310 | שעות נוספות | 255,000 | 107,956 | |
| 736000/121 | פרמיה | 253,000 | 296,443 | |
| 733000/118 | הבראה | 213,000 | 145,970 | |
| 734000/180 | הוצאות רכב | 209,000 | 241,647 | |
| 731113/116 | תשלומים סוציאליים | 205,000 | 201,079 | |
| 736000/118 | הבראה | 202,000 | 231,086 | |
| 732110/116 | תשלומים סוציאליים | 202,000 | 199,188 | |
| 731110/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 199,000 | 209,144 | |
| 732100/180 | רכב טלפון לעובדים ארעיים | 198,000 | 233,794 | |
| 731120/180 | רכב וטלפון לעובדים | 192,000 | 255,561 | |
| 731112/180 | רכב וטלפון | 191,000 | 143,014 | |
| 732200/116 | תשלומים סוציאליים | 191,000 | 175,534 | |
| 733100/120 | כוננות | 175,000 | 178,124 | |
| 739000/116 | תשלומים סוציאליים | 174,000 | 183,865 | |
| 732300/180 | רכב וטלפון לעובדים | 169,000 | 145,770 | |
| 734000/121 | פרמיה | 158,000 | 145,072 | |
| 731110/180 | רכב וטלפון לעובדים | 145,000 | 157,974 | |
| 739200/116 | סוציאליות | 145,000 | 133,724 | |
| 731120/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 143,000 | 147,653 | |
| 739300/116 | תשלומים סוציאליים | 137,000 | 153,938 | |
| 731120/121 | פרמיה | 135,000 | 126,732 | |
| 734000/119 | מעמ ומס מעסיקים | 132,000 | 138,260 | |
| 732100/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 126,000 | 132,095 | |
| 739100/180 | רכב וטלפון | 125,000 | 144,461 | |
| 731114/180 | רכב וטלפון | 123,000 | 131,348 | |
| 736100/116 | תשלומים סוציאלים | 123,000 | 129,261 | |
| 739300/180 | רכב וטלפון | 123,000 | 135,180 | |
| 731114/310 | שעות נוספות | 120,000 | 105,807 | |
| 731112/121 | פרמיה | 115,000 | 121,739 | |
| 731117/180 | רכב וטלפון | 115,000 | 93,626 | |
| 739200/310 | שעות נוספות | 113,000 | 4,755 | |
| 731114/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 111,000 | 119,674 | |
| 731120/118 | הבראה | 109,000 | 71,146 | |
| 733100/122 | נסיעות | 107,000 | 93,927 | |
| 731120/310 | שעות נוספות | 104,000 | 96,165 | |
| 731112/119 | מס מעסיקים | 104,000 | 104,818 | |
| 732300/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 104,000 | 104,717 | |
| 731113/180 | רכב וטלפון | 103,000 | 112,562 | |
| 731110/118 | הבראה | 91,000 | 52,487 | |
| 739200/180 | רכב וטלפון | 91,000 | 70,572 | |
| 732100/310 | שעות נוספות | 87,000 | 53,412 | |
| 734000/310 | שעות נוספות | 86,000 | 83,682 | |
| 731114/118 | הבראה | 84,000 | 53,540 | |
| 734000/118 | הבראה | 83,000 | 95,522 | |
| 739100/119 | מס מעסיקים ומעמ | 82,000 | 90,285 | |
| 731112/118 | הבראה | 79,000 | 73,253 | |
| 733000/122 | נסיעות | 78,000 | 72,411 | |
| 732200/180 | רכב וטלפון לפקידים | 77,000 | 49,525 | |
| 739000/180 | רכב וטלפון | 77,000 | 134,423 | |
| 731117/119 | מס מעסיקים | 76,000 | 63,220 | |
| 731113/121 | פרמיה | 75,000 | 72,516 | |
| 732110/119 | מס מעסיקים | 75,000 | 76,695 | |
| 732100/118 | הבראה | 74,000 | 51,559 | |
| 731114/121 | פרמיה | 72,000 | 74,811 | |
| 731113/119 | מס מעסיקים | 71,000 | 73,836 | |
| 732100/121 | פרמיה | 70,000 | 47,762 | |
| 739000/121 | פרמיה | 70,000 | 68,189 | |
| 732300/118 | הבראה | 68,000 | 24,966 | |
| 739000/119 | מס מעסיקים | 68,000 | 73,582 | |
| 731110/121 | פרמיה | 64,000 | 35,678 | |
| 731112/310 | שעות נוספות | 61,000 | 102,360 | |
| 731110/310 | שעות נוספות | 60,000 | 44,342 | |
| 732200/119 | מע"מ ומס מעסיקים ארעיים | 59,000 | 56,626 | |
| 731113/118 | הבראה | 58,000 | 39,785 | |
| 736000/122 | נסיעות | 56,000 | 76,318 | |
| 739100/121 | פרמיה | 56,000 | 50,032 | |
| 739300/119 | מס מעסיקים | 53,000 | 61,188 | |
| 739100/118 | הבראה | 51,000 | 33,824 | |
| 739000/310 | שעות נוספות | 48,000 | 47,829 | |
| 731113/310 | שעות נוספות | 47,000 | 62,639 | |
| 739200/119 | מס מעסיקים ומעמ | 44,000 | 39,289 | |
| 739300/121 | פרמיה | 44,000 | 47,803 | |
| 731117/118 | הבראה | 43,000 | 27,765 | |
| 732110/118 | הבראה | 43,000 | 23,098 | |
| 732200/310 | שעות נוספות | 43,000 | 16,368 | |
| 731117/310 | שעות נוספות | 42,000 | 33,050 | |
| 739000/118 | הבראה | 41,000 | 41,132 | |
| 739300/118 | הבראה | 40,000 | 34,750 | |
| 732110/180 | רכב וטלפון לעובדים | 38,000 | 23,539 | |
| 731120/120 | כוננות | 36,000 | 36,538 | |
| 736100/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 35,000 | 36,822 | |
| 731120/122 | נסיעות | 33,000 | 30,360 | |
| 732200/118 | הבראה | 31,000 | 21,495 | |
| 731112/122 | נסיעות | 30,000 | 25,039 | |
| 732100/122 | נסיעות | 26,000 | 28,440 | |
| 739300/310 | שעות נוספות | 23,000 | 33,150 | |
| 731117/122 | נסיעות | 22,000 | 16,898 | |
| 734000/122 | נסיעות | 22,000 | 21,336 | |
| 739100/122 | נסיעות | 22,000 | 20,471 | |
| 732300/122 | נסיעות | 21,000 | 19,478 | |
| 739100/310 | שעות נוספות | 21,000 | 52,185 | |
| 739000/122 | נסיעות | 21,000 | 22,056 | |
| 732300/310 | שעות נוספות | 20,000 | 18,604 | |
| 732300/121 | פרמיה | 18,000 | 1,363 | |
| 732200/122 | נסיעות | 17,000 | 14,152 | |
| 731114/122 | נסיעות | 16,000 | 22,008 | |
| 731113/122 | נסיעות | 16,000 | 16,560 | |
| 739200/118 | הבראה | 13,000 | 8,956 | |
| 739300/122 | נסיעות | 13,000 | 13,566 | |
| 732110/121 | פרמיה | 11,000 | 9,374 | |
| 731110/122 | נסיעות | 10,000 | 16,029 | |
| 736100/118 | הבראה | 8,000 | 6,128 | |
| 732110/122 | נסיעות | 8,000 | 4,683 | |
| 731117/121 | פרמיה | 7,000 | 6,415 | |
| 732110/310 | שעות נוספות | 6,000 | 36,679 | |
| 739200/122 | נסיעות | 5,000 | 6,404 | |
| 732110/120 | כוננות | 4,000 | 28,956 | |
| 733000/120 | כוננות | 3,000 | 0 | |
| 736100/180 | רכב וטלפון | 2,000 | 2,124 | |
| 736100/122 | נסיעות | 0 | – | |
| 736200/110 | שכר | 0 | – | |
| 732200/121 | פרמיה | 0 | 0 | – |
| 739200/121 | פרמיה | 0 | – |
פעולות כללימחלקה · 127 סעיפים0.6% מסך ההוצאות₪19.4 מ׳₪15.8 מ׳81%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 737200/780 | שכ"ד-מ.ההנדסה | 7,856,000 | 7,940,933 | |
| 737300/780 | אחזקה-מ.ההנדסה | 4,556,000 | 4,471,000 | |
| 737100/780 | חניה לעובדים | 1,227,000 | 921,374 | |
| 731117/755 | קבלן לטיפול בחזירי בר | 1,000,000 | 255,944 | |
| 731117/750 | איכות סביבה-פעולות | 962,000 | 411,610 | |
| 731115/780 | העתקות אור | 600,000 | 267,438 | |
| 731116/780 | ו.מקומית-בז"ן | 553,000 | 93,817 | |
| 731117/756 | פרוייקטור רט"ג | 500,000 | 200,000 | |
| 733100/752 | קבלן שמירה | 386,000 | 341,404 | |
| 731117/754 | קידום תמ"א 75 מפרץ חיפה | 250,000 | אין נתון ביצוע | |
| 731117/753 | תוכניות להתמודדות עם משבר אקלי | 150,000 | 27,495 | |
| 731110/462 | תמלול ועדה מקומית | 102,000 | 27,682 | |
| 732300/750 | עבודות קבלניות | 100,000 | 20,807 | |
| 733000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 71,000 | 80,639 | |
| 731110/540 | הוצאות טלפון ודואר | 70,000 | 59,332 | |
| 736200/780 | הוצאות שונות | 70,000 | 67,879 | |
| 733000/780 | הוצאות אחרות | 48,900 | 11,643 | |
| 731110/461 | ועדות מקומיות | 47,000 | 37,423 | |
| 731112/780 | נציג חיצוני לועדה המקומית | 47,000 | 26,392 | |
| 732100/630 | פרסומים | 45,000 | 5,422 | |
| 733100/780 | הוצאות אחרות | 43,000 | 35,773 | |
| 733100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 40,000 | 14,634 | |
| 733100/751 | ליווי משטרתי | 39,000 | 1,700 | |
| 731120/540 | הוצאות טלפון ודואר | 35,000 | 30,702 | |
| 739000/750 | עבודות קבלניות | 30,000 | 28,112 | |
| 736000/541 | שרותי רט"ן | 25,000 | 12,471 | |
| 732100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 25,000 | 12,385 | |
| 732100/780 | תיכנון עיר-הוצאות אחרות | 24,000 | 9,984 | |
| 731120/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 20,000 | 15,175 | |
| 731110/541 | שרותי רט"ן | 20,000 | 20,856 | |
| 733000/521 | השתלמויות | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 733000/541 | שרותי רט"ן | 20,000 | 10,402 | |
| 736000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 20,000 | 11,078 | |
| 736000/780 | הוצאות שונות | 20,000 | 15,542 | |
| 736000/750 | עבודות קבלניות | 19,000 | 10,179 | |
| 731110/791 | בטיחות | 16,500 | אין נתון ביצוע | |
| 739000/780 | הוצאות אחרות | 15,500 | 16,498 | |
| 731117/752 | קידום אנרגיות מתחדשות | 15,000 | אין נתון ביצוע | |
| 739000/470 | מכונות משרד | 15,000 | 14,975 | |
| 731110/781 | הוצ שונות | 14,500 | 13,251 | |
| 731110/750 | עבודות קבלניות | 12,000 | 8,692 | |
| 731117/540 | דואר וטלפונים | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 731117/630 | פרסום | 10,000 | 2,792 | |
| 731117/751 | השתלמויות | 10,000 | 3,375 | |
| 732300/460 | הוצאות אחזקת משרד | 10,000 | 10,844 | |
| 739000/630 | פרסומים | 10,000 | 0 | |
| 739000/620 | הוצאות משפטיות | 8,500 | 69,221 | |
| 731120/750 | עב קבלניות | 8,000 | 7,664 | |
| 732100/750 | עבודות קבלניות | 8,000 | 2,055 | |
| 734000/750 | עבודות קבלניות | 8,000 | 760 | |
| 731110/610 | הוצאות כבוד | 7,000 | 6,451 | |
| 731110/630 | פרסומים | 6,000 | 0 | |
| 731120/470 | מכונות משרד והחזקת | 5,000 | 2,834 | |
| 731120/541 | שרותי רט"ן | 5,000 | 2,336 | |
| 731120/610 | הוצאות כבוד | 5,000 | 5,774 | |
| 731120/740 | כלים ומכשירים | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 731110/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 5,000 | 1,906 | |
| 731114/470 | מכונות משרד ואחזקתן | 5,000 | 4,499 | |
| 733000/610 | כיבוד | 5,000 | 988 | |
| 733000/630 | פירסומים | 5,000 | 0 | |
| 733000/750 | עבודות קבלניות | 5,000 | 1,891 | |
| 733100/750 | עבודות קבלניות | 5,000 | 6,844 | |
| 731117/460 | ציוד משרדי | 5,000 | 0 | |
| 731117/541 | שרותי רט"ן | 5,000 | -240 | |
| 731117/610 | כיבוד | 5,000 | 1,370 | |
| 736000/460 | מכשירי כתיבה | 5,000 | 3,157 | |
| 732100/610 | כיבודים | 5,000 | 3,936 | |
| 734000/460 | אחזקת משרד | 5,000 | 921 | |
| 732300/780 | הוצאות שונות | 5,000 | 3,616 | |
| 731110/752 | מחלקת מידע וארכיב | 4,100 | 466 | |
| 731120/780 | הוצ אחרות | 4,000 | 7,562 | |
| 733100/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 4,000 | 611 | |
| 736000/630 | פרסומים | 4,000 | 699 | |
| 734000/780 | הוצאות שונות | 4,000 | 1,669 | |
| 733100/610 | כיבוד | 3,500 | 2,253 | |
| 731110/480 | ספרים ועתונים | 3,400 | 3,264 | |
| 731120/432 | מים | 3,000 | 899 | |
| 731114/460 | ציוד משרדי | 3,000 | 2,986 | |
| 733100/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | 5,166 | |
| 736000/470 | ציוד משרדי ואחזקתו | 3,000 | 3,990 | |
| 736000/610 | כיבודים | 3,000 | 5,652 | |
| 732100/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 3,000 | 665 | |
| 732100/480 | ספרים ועתונים | 3,000 | אין נתון ביצוע | |
| 732300/540 | הוצאות טלפון ודואר | 3,000 | 0 | |
| 732300/610 | כיבוד | 3,000 | 1,994 | |
| 739000/740 | כלים ומכשירים | 3,000 | 190 | |
| 737400/780 | טלפון-אב הבית | 3,000 | 6,222 | |
| 733000/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 2,500 | 1,714 | |
| 739000/791 | בטיחות | 2,500 | 0 | |
| 731120/630 | פרסומים | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 731120/720 | חומרים | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 733000/510 | נסיעות ואש"ל | 2,000 | 0 | |
| 733100/630 | פירסומים | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 731117/510 | נסיעות | 2,000 | 210 | |
| 736000/480 | ספרים ועיתונים | 2,000 | 0 | |
| 736000/510 | נסיעות ואש"ל | 2,000 | 1,024 | |
| 732300/510 | נסיעות | 2,000 | 1,135 | |
| 732300/630 | פרסומים | 2,000 | 0 | |
| 731110/510 | נסיעות ואש"ל | 1,500 | 2,132 | |
| 734000/541 | שרותי רט"ן | 1,500 | 2,230 | |
| 739000/541 | שרותי רט"ן | 1,500 | אין נתון ביצוע | |
| 731120/612 | טקסים ופעולות תרבו | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 731110/450 | רהוט והחזקתו | 1,000 | 0 | |
| 731114/610 | כיבוד | 1,000 | 262 | |
| 736100/450 | ריהוט | 1,000 | 0 | |
| 736100/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | 0 | |
| 736100/541 | שרותי רט"ן | 1,000 | 0 | |
| 733000/450 | ריהוט | 1,000 | 0 | |
| 731117/480 | ספרים ועיתונים | 1,000 | 0 | |
| 736000/450 | ריהוט | 1,000 | 3,929 | |
| 732100/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | 1,578 | |
| 734000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 1,000 | 0 | |
| 734000/610 | כיבוד | 1,000 | 0 | |
| 733100/510 | נסיעות ואש"ל | 500 | 120 | |
| 734000/510 | נסיעות ואשל | 500 | 0 | |
| 731120/450 | רהוט ואחזק | 0 | 8,883 | הוצאה לא מתוקצבת 8,883 ₪ |
| 731110/751 | השתלמויות | 0 | 12,915 | הוצאה לא מתוקצבת 12,915 ₪ |
| 731110/780 | היחידה לפרוייקטים אומנותי | 0 | – | |
| 731114/780 | הוצאות שונות | 0 | 585 | הוצאה לא מתוקצבת 585 ₪ |
| 736100/780 | הוצאות שונות | 0 | – | |
| 733100/521 | השתלמויות | 0 | 0 | – |
| 731117/450 | ריהוט | 0 | 0 | – |
| 736000/751 | השתלמויות | 0 | 392 | הוצאה לא מתוקצבת 392 ₪ |
| 732110/541 | שרותי רט"ן | 0 | -51 | הוצאה לא מתוקצבת -51 ₪ |
| 732100/450 | רהוט והחזקתו | 0 | 0 | – |
| 732300/450 | ריהוט | 0 | 0 | – |
| 739100/541 | שרותי רט"ן | 0 | -219 | הוצאה לא מתוקצבת -219 ₪ |
מינהל כלליאגף1.8% מסך ההוצאות₪62.3 מ׳₪60.9 מ׳98%
שכר כללימחלקה · 185 סעיפים1.7% מסך ההוצאות₪57.7 מ׳₪57.7 מ׳100%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 617110/110 | משכורת ושכר משולבים | 7,923,000 | 8,243,412 | |
| 615000/110 | משכורת ושכר משולבים | 6,140,000 | 6,463,974 | |
| 612200/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,813,000 | 2,708,567 | |
| 611000/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,744,000 | 2,540,112 | |
| 617110/116 | תשלומים סוציאליים | 2,453,000 | 2,427,440 | |
| 615100/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,372,000 | 2,353,458 | |
| 612100/110 | משכורת ושכר משולבי | 1,913,000 | 2,050,858 | |
| 614000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,886,000 | 1,848,345 | |
| 615000/116 | תשלומים סוציאליים | 1,798,000 | 1,811,814 | |
| 619400/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,773,000 | 1,956,271 | |
| 613100/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,347,000 | 1,095,074 | |
| 611100/110 | משכורת ושכר | 1,287,000 | 913,017 | |
| 617110/180 | רכב וטלפון לפקידים | 1,133,000 | 1,128,668 | |
| 618000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,034,000 | 1,126,261 | |
| 615000/180 | רכב וטלפון לפקידים | 834,000 | 917,980 | |
| 612200/116 | תשלומים סוציאליים | 808,000 | 750,044 | |
| 617110/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 793,000 | 806,776 | |
| 619000/110 | משכורת ושכר משולבים | 767,000 | 851,724 | |
| 615100/116 | תשלומים סוציאליים | 726,000 | 684,780 | |
| 611000/116 | תשלומים סוציאליים | 705,000 | 621,423 | |
| 615000/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 628,000 | 647,230 | |
| 617110/310 | שעות נוספות | 606,000 | 584,371 | |
| 613000/110 | משכורת ושכר משולבים | 559,000 | 642,834 | |
| 612100/116 | תשלומים סוציאליים | 540,000 | 568,405 | |
| 614000/116 | תשלומים סוציאליים | 466,000 | 548,320 | |
| 611120/110 | משכורת ושכר משולבים | 440,000 | 381,742 | |
| 617110/118 | הבראה | 419,000 | 293,210 | |
| 619400/116 | תשלומים סוציאליים | 413,000 | 389,882 | |
| 615000/118 | הבראה | 409,000 | 304,999 | |
| 615000/121 | פרמיה | 346,000 | 342,150 | |
| 613400/110 | משכורת ושכר משולבים | 340,000 | 318,694 | |
| 615000/310 | שעות נוספות | 340,000 | 210,189 | |
| 613210/110 | משכורת ושכר משולבים | 336,000 | 365,843 | |
| 612200/180 | אח' רכב וטלפון | 334,000 | 358,483 | |
| 618000/116 | תשלומים סוציאליים | 333,000 | 344,976 | |
| 613200/110 | משכורת ושכר משולבים | 328,000 | 353,509 | |
| 613300/110 | משכורת ושכר משולבים | 315,000 | 274,666 | |
| 615100/180 | רכב וטלפון | 305,000 | 451,870 | |
| 611100/116 | תשלומים סוציאליים | 300,000 | 242,099 | |
| 612200/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 280,000 | 268,618 | |
| 612400/110 | משכורת ושכר משולבים | 277,000 | 319,164 | |
| 615100/121 | פרמיה | 258,000 | 227,500 | |
| 615100/119 | מס מעסיקים | 253,000 | 255,690 | |
| 611000/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 248,000 | 236,879 | |
| 619400/180 | אח' רכב וטלפון | 247,000 | 223,276 | |
| 619000/116 | תשלומים סוציאליים | 245,000 | 251,792 | |
| 611000/180 | רכב וטלפון לפקידים | 238,000 | 204,639 | |
| 615100/118 | הבראה | 210,000 | 140,671 | |
| 612200/118 | הבראה | 190,000 | 134,295 | |
| 614000/180 | רכב וטלפון לפקידים | 189,000 | 222,435 | |
| 619400/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 187,000 | 182,940 | |
| 613100/116 | תשלומים סוציאלים | 186,000 | 316,861 | |
| 612100/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 174,000 | 188,867 | |
| 613000/116 | תשלומים סוציאליים | 172,000 | 185,694 | |
| 617110/122 | נסיעות | 170,000 | 176,092 | |
| 614000/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 154,000 | 183,106 | |
| 612100/180 | רכב וטלפון לפקידים | 153,000 | 213,652 | |
| 614000/310 | שעות נוספות | 150,000 | 111,770 | |
| 612200/310 | שעות נוספות | 138,000 | 182,633 | |
| 619000/180 | רכב וטלפון לפקידים | 135,000 | 150,678 | |
| 619400/118 | הבראה | 133,000 | 94,465 | |
| 611120/116 | תשלומים סוציאליים | 118,000 | 109,131 | |
| 615000/122 | נסיעות | 117,000 | 126,069 | |
| 615100/310 | שעות נוספות | 114,000 | 119,475 | |
| 611100/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 109,000 | 94,380 | |
| 613400/116 | תשלומים סוציאלים | 109,000 | 90,600 | |
| 618000/180 | רכב וטלפון לפקידים | 107,000 | 129,061 | |
| 613300/116 | תשלומים סוציאלים | 107,000 | 76,733 | |
| 611000/310 | שעות נוספות | 102,000 | 48,697 | |
| 611100/180 | אח' רכב וטלפון | 101,000 | 113,145 | |
| 618000/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 99,000 | 106,870 | |
| 613000/180 | רכב וטלפון לפקידים | 95,000 | 108,666 | |
| 613100/310 | שעות נוספות | 94,000 | 1,192 | |
| 613210/121 | פרמיה | 93,000 | 88,738 | |
| 613210/116 | תשלומים סוציאליים | 92,000 | 93,133 | |
| 613100/180 | רכב וטלפון לפקידים | 91,000 | 154,266 | |
| 613200/116 | תשלומים סוציאלים | 90,000 | 89,732 | |
| 611000/118 | הבראה | 89,000 | 71,498 | |
| 614000/118 | הבראה | 86,000 | 81,297 | |
| 619400/310 | שעות נוספות | 84,000 | 127,230 | |
| 612100/118 | הבראה | 81,000 | 63,813 | |
| 612400/116 | תשלומים סוציאלים | 77,000 | 88,828 | |
| 619000/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 77,000 | 82,521 | |
| 613210/180 | טלפון ואחזקת רכב | 77,000 | 87,365 | |
| 611120/180 | רכב וטלפון לעובדים | 74,000 | 68,884 | |
| 615100/122 | נסיעות | 72,000 | 61,345 | |
| 613100/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 70,000 | 101,938 | |
| 613200/180 | רכב וטלפון לפקידים | 69,000 | 73,045 | |
| 619000/118 | הבראה | 68,000 | 44,984 | |
| 611100/118 | הבראה | 62,000 | 27,053 | |
| 613100/118 | הבראה | 58,000 | 45,367 | |
| 613000/119 | מס מעסיקים ומ.ע.מ. | 58,000 | 65,165 | |
| 612200/122 | נסיעות | 55,000 | 54,683 | |
| 618000/118 | הבראה | 54,000 | 42,730 | |
| 613000/310 | שעות נוספות | 53,000 | 50,523 | |
| 611100/310 | שעות נוספות | 50,000 | 69,480 | |
| 613000/118 | הבראה | 46,000 | 34,668 | |
| 613200/121 | פרמיה | 44,000 | 39,942 | |
| 613210/119 | מעמ ומס מעסיקים | 43,000 | 46,664 | |
| 611120/119 | מס מעסיקים ומעמ | 42,000 | 36,141 | |
| 619000/122 | נסיעות | 41,000 | 37,248 | |
| 619400/121 | פרמיה | 40,000 | 29,419 | |
| 611100/120 | כוננות | 39,000 | 39,443 | |
| 612200/121 | פרמיה | 38,000 | 33,388 | |
| 611000/121 | פרמיה | 37,000 | 30,668 | |
| 613300/180 | רכב וטלפון לפקידים | 37,000 | 23,442 | |
| 619400/122 | 2סיעות | 37,000 | 29,625 | |
| 613200/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 37,000 | 38,368 | |
| 611150/116 | תשלומים סוציאלים | 35,000 | 27,680 | |
| 611100/121 | פרמיה | 34,000 | 38,923 | |
| 611150/110 | משכורות ושכר משולבים | 34,000 | 96,181 | |
| 613300/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 34,000 | 29,524 | |
| 613210/310 | שעות נוספות | 34,000 | 29,048 | |
| 613400/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 33,000 | 29,490 | |
| 613300/118 | הבראה | 33,000 | 12,113 | |
| 613210/118 | הבראה | 31,000 | 35,045 | |
| 613400/180 | רכב וטלפון לפקידים | 30,000 | 11,827 | |
| 613200/118 | הבראה | 30,000 | 24,368 | |
| 612100/122 | נסיעות | 27,000 | 25,488 | |
| 612400/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 26,000 | 32,704 | |
| 613300/310 | שעות נוספות | 26,000 | 34,526 | |
| 614000/122 | נסיעות | 25,000 | 26,652 | |
| 615100/120 | כוננות | 25,000 | 17,390 | |
| 611000/122 | נסיעות | 24,000 | 21,048 | |
| 612400/310 | שעות נוספות | 24,000 | 26,780 | |
| 612400/180 | רכב וטלפון לפקידים | 23,000 | 58,552 | |
| 613100/122 | נסיעות | 22,000 | 25,340 | |
| 611120/118 | הבראה | 21,000 | 14,753 | |
| 612400/118 | הבראה | 21,000 | 13,460 | |
| 613400/118 | הבראה | 21,000 | 9,776 | |
| 611150/180 | רכב וטלפון | 19,000 | 23,548 | |
| 614000/121 | פרמיה | 19,000 | 18,166 | |
| 617110/121 | פרמיה | 17,000 | 13,561 | |
| 611120/310 | שעות נוספות | 16,000 | 1,551 | |
| 612200/120 | כוננות | 15,000 | 14,651 | |
| 613000/122 | נסיעות | 15,000 | 13,740 | |
| 611000/120 | כוננות | 14,000 | 19,286 | |
| 618000/310 | שעות נוספות | 14,000 | 27,724 | |
| 611100/122 | נסיעות | 12,000 | 12,046 | |
| 619000/310 | שעות נוספות | 12,000 | 1,505 | |
| 611150/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 11,000 | 9,724 | |
| 618000/122 | נסיעות | 11,000 | 13,587 | |
| 611120/122 | נסיעות | 10,000 | 5,878 | |
| 613200/310 | שעות נוספות | 10,000 | 7,347 | |
| 613100/121 | פרמיה | 9,000 | 10,156 | |
| 611150/118 | הבראה | 8,000 | 4,714 | |
| 612400/121 | פרמיה | 8,000 | 6,980 | |
| 613210/122 | נסיעות | 8,000 | 8,280 | |
| 613200/122 | נסיעות | 8,000 | 8,280 | |
| 613000/121 | פרמיה | 7,000 | 6,480 | |
| 612100/121 | פרמיה | 7,000 | 5,453 | |
| 612100/310 | שעות נוספות רשומות | 7,000 | 2,180 | |
| 613300/122 | נסיעות | 6,000 | 4,602 | |
| 615000/120 | כוננות | 6,000 | 14,814 | |
| 611150/122 | נסיעות | 3,000 | 2,760 | |
| 612400/122 | נסיעות | 3,000 | 5,520 | |
| 613400/122 | נסיעות | 3,000 | 955 | |
| 611150/310 | שעות נוספות | 0 | 989 | הוצאה לא מתוקצבת 989 ₪ |
| 618100/116 | תשלומים סוציאליים | 0 | – | |
| 618100/118 | הבראה | 0 | – | |
| 618100/119 | מס מעסיקים | 0 | – | |
| 613400/310 | שעות נוספות | 0 | – | |
| 611140/110 | משכורות ושכר משולבים | 0 | 99,273 | הוצאה לא מתוקצבת 99,273 ₪ |
| 611140/116 | תשלומים סוציאלים | 0 | 25,293 | הוצאה לא מתוקצבת 25,293 ₪ |
| 611140/118 | הבראה | 0 | 6,128 | הוצאה לא מתוקצבת 6,128 ₪ |
| 611140/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 0 | 10,163 | הוצאה לא מתוקצבת 10,163 ₪ |
| 611140/122 | נסיעות | 0 | 2,535 | הוצאה לא מתוקצבת 2,535 ₪ |
| 611140/180 | רכב וטלפון | 0 | 22,336 | הוצאה לא מתוקצבת 22,336 ₪ |
| 611140/310 | שעות נוספות | 0 | 3,488 | הוצאה לא מתוקצבת 3,488 ₪ |
| 619600/110 | משכורת ושכר משולבים | 0 | – | |
| 619600/116 | סוציאליות | 0 | – | |
| 619600/118 | הבראה | 0 | – | |
| 619600/119 | מס מעסיקים ומעמ | 0 | – | |
| 619600/121 | פרמיה | 0 | – | |
| 619600/122 | נסיעות | 0 | – | |
| 619600/180 | רכב וטלפון | 0 | – | |
| 619600/310 | שעות נוספות | 0 | – | |
| 619500/110 | משכורת ושכר משולבים | 0 | – | |
| 619500/116 | סוציאליות | 0 | – | |
| 619500/118 | הבראה | 0 | – | |
| 619500/119 | סמ מעסיקים ומעמ | 0 | – | |
| 619500/121 | פרמיה | 0 | – | |
| 619500/122 | נסיעות | 0 | – | |
| 619500/180 | רכב וטלפון | 0 | – | |
| 619500/310 | שעות נוספות | 0 | – |
פעולות כללימחלקה · 211 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪4.6 מ׳₪3.2 מ׳70%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 619000/751 | אחזקת מבני ארכיון | 1,000,000 | 542,225 | |
| 619400/750 | עבודות קבלניות | 571,000 | 557,875 | |
| 613200/540 | הוצאות טלפון ודואר | 206,000 | 205,681 | |
| 619000/752 | הובלה | 200,000 | אין נתון ביצוע | |
| 619000/753 | הסבת מערכת נתונים | 200,000 | אין נתון ביצוע | |
| 611000/781 | הוצ' מיוחדות | 175,000 | 109,584 | |
| 614000/631 | פרסומים מיוחדים | 134,600 | 165,865 | |
| 612100/780 | הוצאות אחרות | 85,000 | 13,129 | |
| 612400/750 | פעולות לקידום שוויון מגדרי | 80,000 | 34,506 | |
| 613000/752 | תיעוד ישיבות מועצה | 80,000 | 1,852 | |
| 619400/431 | מאור וחימום | 80,000 | 80,943 | |
| 615000/470 | מכונות משרד והחזקת | 69,000 | 68,180 | |
| 611000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 60,000 | 55,725 | |
| 618000/780 | הוצאות אחרות | 60,000 | 61,790 | |
| 617110/470 | מכונות משרד והחזקת | 60,000 | 79,950 | |
| 615000/752 | העסקת רופא | 54,000 | 18,048 | |
| 613000/461 | הקלטה ותמלול ישיבות מועצה | 50,000 | 25,634 | |
| 612100/450 | ריהוט | 50,000 | 21,976 | |
| 611000/541 | שרותי רט"ן | 45,000 | 29,006 | |
| 612200/540 | הוצאות טלפון ודואר | 45,000 | 31,850 | |
| 619000/750 | עבודות קבלניות | 44,700 | 273,342 | |
| 619000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 42,000 | 17,364 | |
| 617110/540 | הוצאות טלפון ודואר | 40,000 | 18,311 | |
| 617110/781 | רשיונות בלשכת עורכי הדין | 40,000 | 32,844 | |
| 614000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 38,000 | 21,488 | |
| 612100/750 | עבודות קבלניות | 37,000 | 1,400 | |
| 615000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 35,300 | 32,357 | |
| 611100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 35,000 | 23,210 | |
| 615100/780 | הוצאות שונות | 35,000 | 32,419 | |
| 613100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 31,000 | 24,879 | |
| 611000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 30,000 | 21,755 | |
| 612100/431 | חשמל | 30,000 | 19,753 | |
| 617110/541 | שרותי רט"ן | 30,000 | 26,393 | |
| 615000/753 | בקרה על שכר עובדי קבלן | 30,000 | 6,000 | |
| 617110/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 24,000 | 33,773 | |
| 617110/480 | ספרים ועתונים | 23,000 | 1,781 | |
| 613000/783 | תיעוד ושידור ועדות כספים | 21,000 | 9,991 | |
| 612200/460 | הדפסות | 20,000 | 6,364 | |
| 615000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 20,000 | 17,979 | |
| 619000/431 | מאור וחימום | 18,000 | 17,921 | |
| 612200/541 | שרותי רט"ן | 16,000 | 10,757 | |
| 617110/780 | הוצאות אחרות | 15,500 | 25,591 | |
| 611100/541 | שרותי רט"ן | 15,000 | 10,383 | |
| 614000/470 | מכונות משרד והחזקת | 15,000 | 8,070 | |
| 613000/470 | מכונות משרד והחזקת | 15,000 | 6,647 | |
| 613000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 15,000 | 14,684 | |
| 613000/781 | הקלטת יש' ועדת מכרזים | 15,000 | 5,896 | |
| 612100/781 | תיעוד ישיבות ביקורת | 15,000 | 0 | |
| 615000/541 | שרותי רט"ן | 15,000 | 17,618 | |
| 619400/470 | ציוד משרדי ואחזקתו | 15,000 | 10,027 | |
| 619400/540 | הוצאות טלפון ודואר | 15,000 | 13,681 | |
| 619400/780 | הוצ' שונות | 15,000 | 6,768 | |
| 617110/610 | הוצאות כבוד | 14,500 | 12,812 | |
| 612200/780 | הוצאות אחרות | 13,000 | 4,815 | |
| 613000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 12,000 | 5,371 | |
| 615100/541 | שרותי רט"ן | 11,000 | 8,171 | |
| 611000/470 | מכונות משרד והחזקת | 10,000 | 9,384 | |
| 614000/541 | שרותי רט"ן | 10,000 | 10,784 | |
| 614000/630 | פרסומים | 10,000 | 0 | |
| 614000/632 | פרסומי היחידות | 10,000 | 1,999 | |
| 613000/750 | עבודות קבלניות | 10,000 | 12,140 | |
| 613000/780 | הוצאות לשכת מועצת העיר | 10,000 | 8,978 | |
| 612100/470 | מכונות משרד והחזקת | 10,000 | 4,422 | |
| 612100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 10,000 | 9,488 | |
| 612100/541 | שרותי רט"ן | 10,000 | 9,727 | |
| 617110/510 | נסיעות ואש"ל | 10,000 | 8,682 | |
| 619400/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 10,000 | 12,238 | |
| 619400/541 | שרותי רט"ן | 10,000 | 3,133 | |
| 618000/750 | עבודות קבלניות | 9,000 | 1,664 | |
| 612400/540 | הוצאות טלפון ודואר | 8,000 | אין נתון ביצוע | |
| 613300/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 8,000 | 3,666 | |
| 619000/780 | הוצאות אחרות | 8,000 | 32,340 | |
| 613100/541 | שרותי רט"ן | 7,000 | 2,235 | |
| 613300/470 | ציוד משרדי והחזקתו | 7,000 | 0 | |
| 617110/750 | עבודות קבלניות | 6,500 | 215 | |
| 612200/470 | ציוד משרדי | 6,000 | 4,316 | |
| 612400/780 | הוצאות אחרות | 6,000 | 2,281 | |
| 612100/610 | הוצאות כבוד | 6,000 | 2,950 | |
| 611000/510 | נסיעות ואש"ל | 5,000 | 2,801 | |
| 611000/610 | הוצאות כבוד | 5,000 | 4,999 | |
| 612200/610 | כיבוד | 5,000 | 6,887 | |
| 612200/630 | פרסומים | 5,000 | 7,302 | |
| 612200/750 | עבודות קבלניות | 5,000 | 0 | |
| 611100/470 | ציוד משרדי | 5,000 | 5,103 | |
| 618000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 5,000 | 6,298 | |
| 614000/480 | ספרים ועתונים | 5,000 | 3,255 | |
| 614000/610 | הוצאות כבוד | 5,000 | 4,368 | |
| 613000/784 | תיעוד ישיבות ועדת משנה לתמיכות | 5,000 | 982 | |
| 612100/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 5,000 | 2,678 | |
| 619000/450 | רהוט והחזקתו | 5,000 | 4,797 | |
| 619000/470 | מכונות משרד והחזקת | 5,000 | 2,231 | |
| 619400/630 | פרסומים | 5,000 | 700 | |
| 613210/540 | הוצאות טלפון ודואר | 5,000 | 5,966 | |
| 613210/750 | עבודות קבלניות | 5,000 | 2,669 | |
| 611100/460 | מכשירי כתיבה הדפסות | 4,000 | 1,418 | |
| 611100/480 | עיתונים ספרות מקצועית | 4,000 | 3,118 | |
| 613000/751 | טכנאי למועצה | 4,000 | 0 | |
| 613300/540 | הוצאות דואר וטלפון | 4,000 | 0 | |
| 619400/791 | בטיחות | 4,000 | 0 | |
| 613210/755 | הוצאות חלב | 4,000 | 2,548 | |
| 611000/480 | ספרים ועתונים | 3,000 | 1,695 | |
| 618000/470 | מכונות משרד והחזקת | 3,000 | 2,582 | |
| 613000/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | 4,267 | |
| 613300/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | 964 | |
| 612100/510 | נסיעות ואש"ל | 3,000 | 137 | |
| 615000/480 | ספרים ועתונים | 3,000 | 0 | |
| 615000/610 | הוצאות כבוד | 3,000 | 3,668 | |
| 619000/432 | מים | 3,000 | 1,540 | |
| 619000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 3,000 | 7,017 | |
| 619000/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | 564 | |
| 619400/510 | הוצ' נסיעה ואש"ל | 3,000 | 331 | |
| 619400/610 | הוצ' כיבוד | 3,000 | 2,440 | |
| 613210/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | 2,152 | |
| 615000/780 | הוצאות אחרות | 2,700 | 8,947 | |
| 612400/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 2,500 | 1,946 | |
| 614000/740 | כלים מכשירים וציוד | 2,500 | אין נתון ביצוע | |
| 614000/791 | בטיחות | 2,500 | אין נתון ביצוע | |
| 617110/630 | פרסום | 2,500 | אין נתון ביצוע | |
| 611100/610 | הוצאות כיבודים | 2,000 | 2,080 | |
| 612400/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 1,041 | |
| 614000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 2,000 | 2,788 | |
| 614000/521 | השתלמויות | 2,000 | 2,100 | |
| 613100/480 | ספרים ועיתונים | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 613000/610 | הוצאות כבוד | 2,000 | 1,686 | |
| 613000/782 | השתלמות-עובדים | 2,000 | 0 | |
| 613300/610 | הוצאות כיבוד | 2,000 | 1,522 | |
| 612100/480 | ספרים ועתונים | 2,000 | 1,695 | |
| 617110/450 | רהוט והחזקתו | 2,000 | 4,094 | |
| 619400/753 | השתלמויות | 2,000 | 1,450 | |
| 613210/780 | הוצאות שונות | 2,000 | 581 | |
| 618000/610 | הוצ כבוד | 1,500 | 998 | |
| 613100/610 | כיבוד | 1,500 | 0 | |
| 613300/780 | הוצאות שונות | 1,500 | 1,574 | |
| 619000/791 | בטיחות | 1,500 | 277 | |
| 612200/510 | הוצאות נסיעה ואש"ל | 1,000 | 0 | |
| 611100/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | 234 | |
| 612400/610 | כיבוד | 1,000 | 1,029 | |
| 614000/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | 44 | |
| 613000/630 | פרסומים | 1,000 | 0 | |
| 617110/791 | בטיחות | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 615000/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | 1,447 | |
| 619000/610 | הוצאות כבוד | 1,000 | 1,260 | |
| 613200/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 1,000 | 573 | |
| 613200/750 | עבודות קבלניות | 1,000 | 0 | |
| 613200/780 | הוצאות שונות | 1,000 | 656 | |
| 619000/510 | נסיעות ואש"ל | 800 | 0 | |
| 618000/510 | נסיעות ואש"ל | 500 | 1,869 | |
| 612400/510 | הוצאות נסיעה ואש"ל | 500 | אין נתון ביצוע | |
| 613100/510 | הוצאות נסיעה ואש"ל | 500 | אין נתון ביצוע | |
| 613300/510 | הוצאות נסיעה ואש"ל | 500 | אין נתון ביצוע | |
| 613210/460 | מכשירי כתיבה והדפסות | 500 | 0 | |
| 613210/470 | מכונות משרד ואחזקתן | 500 | 0 | |
| 613200/470 | ציוד משרדי והחזקתו | 500 | 0 | |
| 613200/610 | כיבוד | 500 | 481 | |
| 611000/630 | פרסום | 0 | – | |
| 611000/750 | עבודות קבלניות | 0 | 0 | – |
| 611000/751 | עריכה לשונית/תוכן | 0 | – | |
| 611000/780 | הוצאות שונות | 0 | 583 | הוצאה לא מתוקצבת 583 ₪ |
| 611000/791 | בטיחות | 0 | – | |
| 611120/460 | הוצאות משרד | 0 | – | |
| 611120/510 | נסיעות | 0 | – | |
| 611120/541 | שרותי רט"ן | 0 | – | |
| 611120/610 | כיבוד | 0 | – | |
| 611120/780 | הוצאות שונות | 0 | – | |
| 612200/450 | ריהוט | 0 | – | |
| 612200/781 | פעילות בשכונות | 0 | – | |
| 611100/630 | פרסום | 0 | – | |
| 611100/780 | הוצאות אחרות | 0 | 0 | – |
| 611100/781 | פרוייקטים שונים -מנכ"ל | 0 | – | |
| 618100/470 | הדפסת תוכנית אב | 0 | – | |
| 618100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 0 | – | |
| 618100/541 | שרותי רט"ן | 0 | – | |
| 618100/787 | אמנת שירות | 0 | – | |
| 614000/450 | רהוט והחזקתו | 0 | – | |
| 614000/633 | פרסום מכרזי כח אדם | 0 | -20,950 | הוצאה לא מתוקצבת -20,950 ₪ |
| 614000/750 | עבודות קבלניות | 0 | – | |
| 614000/780 | הוצאות שונות | 0 | 1,042 | הוצאה לא מתוקצבת 1,042 ₪ |
| 614100/780 | מנהלת עיר תחתית פעולות | 0 | – | |
| 613100/460 | מכשירי כתיבה | 0 | – | |
| 613100/470 | ציוד משרדי והחזקתו | 0 | – | |
| 613100/780 | הוצאות שונות | 0 | – | |
| 613400/460 | מכשירי כתיבה | 0 | 0 | – |
| 613400/470 | ציוד משרדי והדפסות | 0 | 0 | – |
| 613400/480 | ספרים ועיתונים | 0 | 0 | – |
| 613400/510 | הוצאות נסיעה ואש"ל | 0 | 0 | – |
| 613400/540 | הוצאות דואר וטלפון | 0 | 7,771 | הוצאה לא מתוקצבת 7,771 ₪ |
| 613400/541 | שרותי רט"ן | 0 | -254 | הוצאה לא מתוקצבת -254 ₪ |
| 613400/610 | כיבוד | 0 | 0 | – |
| 613400/612 | טקסים ואירועים | 0 | 0 | – |
| 613400/750 | עבודות קבלניות | 0 | 0 | – |
| 613400/780 | הוצאות שונות | 0 | 0 | – |
| 613500/410 | דמי שכירות | 0 | – | |
| 613500/540 | הוצאות טלפון ודואר | 0 | – | |
| 613500/752 | קבלן ניקיון | 0 | – | |
| 617110/521 | השתלמויות | 0 | 2,475 | הוצאה לא מתוקצבת 2,475 ₪ |
| 615000/750 | עבודות קבלניות | 0 | 85 | הוצאה לא מתוקצבת 85 ₪ |
| 619000/781 | השתלמויות | 0 | 0 | – |
| 611140/460 | הוצאות משרד | 0 | – | |
| 611140/541 | שירותי רט"ן | 0 | 335 | הוצאה לא מתוקצבת 335 ₪ |
| 611140/610 | כיבוד | 0 | – | |
| 611140/780 | הוצאות שונות | 0 | – | |
| 619600/460 | ציוד משרדי | 0 | 741 | הוצאה לא מתוקצבת 741 ₪ |
| 619600/470 | מכונות משרד ואחזקתן | 0 | 2,064 | הוצאה לא מתוקצבת 2,064 ₪ |
| 619600/541 | שרותי רט"ן | 0 | – | |
| 619600/780 | הוצאות שונות | 0 | – | |
| 619400/450 | ריהוט ואחזקתו | 0 | – | |
| 619500/460 | ציוד משרדי | 0 | – | |
| 619500/540 | הוצאות טלפון ודואר | 0 | 11,031 | הוצאה לא מתוקצבת 11,031 ₪ |
| 619500/541 | שרותי רט"ן | 0 | -361 | הוצאה לא מתוקצבת -361 ₪ |
| 619500/610 | כיבוד | 0 | – | |
| 619500/781 | הוצאות שונות | 0 | 4,544 | הוצאה לא מתוקצבת 4,544 ₪ |
שירותים כלכלייםאגף1.4% מסך ההוצאות₪47.5 מ׳₪48.6 מ׳102%
שכר כללימחלקה · 26 סעיפים1.2% מסך ההוצאות₪41.6 מ׳₪43.0 מ׳104%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 781000/110 | משכורת ושכר משולבים | 17,845,000 | 18,886,316 | |
| 781000/116 | תשלומים סוציאליים | 6,684,000 | 6,558,500 | |
| 781000/310 | שעות נוספות | 3,716,000 | 4,460,948 | |
| 781000/121 | פרמיה | 3,675,000 | 3,493,380 | |
| 781000/180 | רכב וטלפון לעובדים | 3,101,000 | 3,439,449 | |
| 781000/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 2,392,000 | 2,445,304 | |
| 781000/118 | הבראה | 1,382,000 | 990,033 | |
| 782100/110 | משכורת ושכר משולבי | 1,256,000 | 1,306,347 | |
| 781000/122 | נסיעות | 515,000 | 495,633 | |
| 782100/116 | תשלומים סוציאליים | 328,000 | 305,214 | |
| 782100/180 | רכב וטלפון לעובדים | 211,000 | 210,150 | |
| 782100/121 | פרמיה | 156,000 | 147,753 | |
| 782100/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 139,000 | 140,112 | |
| 782100/118 | הבראה | 108,000 | 94,900 | |
| 782100/122 | נסיעות | 31,000 | 27,912 | |
| 782100/310 | שעות נוספות רשומות | 15,000 | 10,142 | |
| 782100/120 | כוננות | 7,000 | 7,257 | |
| 781000/120 | כוננות | 0 | 1,055 | הוצאה לא מתוקצבת 1,055 ₪ |
| 781100/110 | משכורת ושכר משולבים | 0 | – | |
| 781100/116 | זכויות סוציאליות | 0 | – | |
| 781100/118 | הבראה | 0 | – | |
| 781100/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 0 | – | |
| 781100/121 | פרמיה | 0 | – | |
| 781100/122 | נסיעות | 0 | – | |
| 781100/180 | הוצאות רכב | 0 | – | |
| 781100/310 | שעות נוספות | 0 | – |
פעולות כללימחלקה · 55 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪6.0 מ׳₪5.6 מ׳94%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 782100/782 | השת' שכר שופטים | 1,240,000 | 1,371,737 | |
| 781100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 1,174,000 | 1,158,925 | |
| 782100/410 | שכר דירה | 660,000 | 699,566 | |
| 781100/752 | שאילתות משרד התחבורה | 510,000 | 303,569 | |
| 781100/753 | שמירה | 418,000 | 420,014 | |
| 781100/758 | מסופוני חניה | 392,000 | 583,778 | |
| 782100/752 | שירותי תמלול | 200,000 | 102,239 | |
| 782100/783 | אבטחת שופטים | 150,000 | 96,224 | |
| 782100/751 | שמירה שמירה | 125,000 | 101,058 | |
| 781100/781 | תוכנית אב לחניה | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 781000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 80,000 | 63,645 | |
| 781000/780 | הוצאות אחרות | 80,000 | 65,293 | |
| 781100/541 | שרותי רט"ן | 80,000 | 51,040 | |
| 781100/542 | דואר עם אישור מסירה | 70,000 | 27,584 | |
| 781000/541 | שרותי רט"ן | 60,000 | 57,904 | |
| 782100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 40,000 | 33,846 | |
| 781000/782 | עגלות חץ לאכיפה | 40,000 | 14,533 | |
| 781100/470 | מכשירי משרד | 40,000 | 45,899 | |
| 781100/750 | עבודות קבלניות | 40,000 | 23,198 | |
| 781100/754 | חניה לקטנועים | 31,000 | 32,645 | |
| 781000/470 | מכונות משרד והחזקת | 30,000 | 20,395 | |
| 781000/610 | הוצאות כבוד | 30,000 | 16,384 | |
| 781000/750 | עבודות קבלניות | 30,000 | 45,744 | |
| 781100/460 | מכשירי כתיבה | 30,000 | 4,430 | |
| 781100/462 | כרטיסי חניה | 30,000 | אין נתון ביצוע | |
| 781000/431 | מאור וחימום | 25,000 | 21,604 | |
| 781000/460 | מכשירי כתיבה | 25,000 | 18,418 | |
| 781000/721 | ציוד מיגון | 25,000 | 30,639 | |
| 781000/751 | הדפסת דוחו"ת | 25,000 | 15,656 | |
| 781000/755 | הוצאות גרירת רכבים | 20,000 | 0 | |
| 781005/780 | פינוי גרוטאות | 20,000 | 17,485 | |
| 781100/432 | מים | 18,000 | 18,094 | |
| 782100/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 14,000 | 7,695 | |
| 781100/461 | הדפסת תוי חניה | 14,000 | 0 | |
| 781100/780 | הוצאות אחרות | 12,000 | 89,477 | |
| 782100/470 | מכונות משרד והחזקת | 10,000 | 14,067 | |
| 782100/780 | הוצאות אחרות | 10,000 | 5,314 | |
| 781000/432 | מים | 10,000 | 5,662 | |
| 781000/510 | נסיעות ואש"ל | 10,000 | 57 | |
| 781000/740 | כלים מכשירים וציוד | 10,000 | 1,822 | |
| 781100/610 | הוצאות כיבוד | 10,000 | 10,861 | |
| 781000/760 | ועד בית הפרחים 5 | 6,000 | 6,528 | |
| 781000/410 | שכ"ד | 5,000 | 2,100 | |
| 781100/510 | נסיעות ואשל | 5,000 | 3,071 | |
| 781100/720 | חומרים | 5,000 | 491 | |
| 782100/620 | הוצאות משפטיות | 4,000 | 0 | |
| 782100/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 966 | |
| 782100/610 | הוצאות כבוד | 2,000 | 1,983 | |
| 782100/750 | עבודות קבלניות | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 782100/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 782100/791 | בטיחות | 1,000 | 358 | |
| 781000/754 | חניה לאופנועים | 1,000 | 0 | |
| 781000/521 | השתלמויות | 0 | 9,440 | הוצאה לא מתוקצבת 9,440 ₪ |
| 781000/630 | פרסומים | 0 | – | |
| 781100/450 | ריהוט | 0 | 0 | – |
שמירה וביטחוןאגף0.6% מסך ההוצאות₪21.4 מ׳₪20.9 מ׳98%
שכר כללימחלקה · 61 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪12.0 מ׳₪12.7 מ׳105%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 729000/110 | משכורת ושכר משולבים | 2,002,000 | 2,424,968 | |
| 723200/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,351,000 | 1,376,485 | |
| 727000/110 | משכורת ושכר משולבים | 872,000 | 889,634 | |
| 721100/110 | משכורת ושכר משולבים | 802,000 | 958,694 | |
| 729000/116 | תשלומים סוציאליים | 752,000 | 763,328 | |
| 726000/110 | משכורת ושכר משולבים | 566,000 | 602,186 | |
| 729000/310 | שעות נוספות | 397,000 | 471,903 | |
| 723200/116 | תשלומים סוציאליים | 371,000 | 398,602 | |
| 727000/116 | תשלומים סוציאליים | 360,000 | 385,666 | |
| 725000/110 | משכורת ושכר משולבים | 330,000 | 153,460 | |
| 729000/180 | רכב וטלפון לפקידים | 308,000 | 361,197 | |
| 729000/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 257,000 | 275,717 | |
| 721100/116 | תשלומים סוציאליים | 253,000 | 261,358 | |
| 722000/110 | משכורת ושכר משולבים | 209,000 | 223,318 | |
| 729000/121 | פרמיה | 198,000 | 161,451 | |
| 726000/116 | תשלומים סוציאליים | 196,000 | 192,945 | |
| 727000/310 | שעות נוספות | 188,000 | 169,129 | |
| 729000/118 | הבראה | 182,000 | 131,645 | |
| 723200/121 | פרמיה | 167,000 | 152,947 | |
| 723200/180 | רכב וטלפון לעובדים | 167,000 | 249,877 | |
| 729000/120 | כוננות | 146,000 | 130,070 | |
| 723200/119 | מס מעסיקים ומעמ | 146,000 | 159,414 | |
| 727000/180 | אח' רכב וטלפון | 145,000 | 110,307 | |
| 727000/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 126,000 | 120,608 | |
| 727000/121 | פרמיה | 126,000 | 104,184 | |
| 727000/120 | כוננות | 110,000 | 113,809 | |
| 726000/180 | אח' רכב וטלפון | 107,000 | 118,628 | |
| 723200/118 | הבראה | 106,000 | 78,055 | |
| 723200/310 | שעות נוספות | 105,000 | 103,836 | |
| 726000/310 | שעות נוספות | 101,000 | 94,054 | |
| 721100/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 80,000 | 93,201 | |
| 721100/180 | רכב וטלפון לעובדים | 77,000 | 92,034 | |
| 722000/116 | תשלומים סוציאליים | 74,000 | 71,036 | |
| 727000/118 | הבראה | 69,000 | 55,212 | |
| 726000/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 65,000 | 66,907 | |
| 721100/118 | הבראה | 53,000 | 35,752 | |
| 729000/122 | נסיעות | 51,000 | 57,636 | |
| 722000/180 | רכב וטלפון | 43,000 | 50,371 | |
| 726000/118 | הבראה | 38,000 | 27,477 | |
| 722000/310 | שעות נוספות | 32,000 | 25,233 | |
| 725000/116 | תשלומים סוציאליים | 31,000 | 48,403 | |
| 722000/119 | מס מעסיקים | 26,000 | 25,706 | |
| 723200/122 | נסיעות | 24,000 | 26,136 | |
| 725000/180 | רכב וטלפון לעובדים | 21,000 | 41,481 | |
| 725000/310 | שעות נוספות | 21,000 | 19,613 | |
| 721100/310 | שעות נוספות | 20,000 | 42,752 | |
| 722000/118 | הבראה | 20,000 | 11,313 | |
| 722000/122 | נסיעות | 19,000 | 18,060 | |
| 721100/122 | נסיעות | 15,000 | 17,565 | |
| 725000/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 14,000 | 17,409 | |
| 727000/122 | נסיעות | 13,000 | 10,537 | |
| 722000/120 | כוננות | 11,000 | 10,974 | |
| 723200/120 | כוננות | 11,000 | 10,529 | |
| 725000/118 | הבראה | 11,000 | 5,185 | |
| 725000/120 | כוננות | 11,000 | 0 | |
| 725000/121 | פרמיה | 11,000 | 6,239 | |
| 726000/122 | נסיעות | 11,000 | 11,196 | |
| 726000/121 | פרמיה | 7,000 | 7,640 | |
| 721100/121 | פרמיה | 5,000 | 5,266 | |
| 725000/122 | נסיעות | 3,000 | 3,792 | |
| 729999/110 | שכר מתשאלים | 0 | – |
פעולות כללימחלקה · 79 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪9.3 מ׳₪8.2 מ׳88%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 723300/780 | צרכים ייחודיים אחרים | 2,700,000 | 2,499,998 | |
| 723500/810 | פעולות הג"א ארציות | 1,945,991 | 1,721,388 | |
| 722000/780 | מוקד מבצעי | 800,000 | 680,770 | |
| 725000/750 | הוצאות משמר אזרחי | 438,000 | 401,299 | |
| 726000/752 | טיפול שנתי בציוד כיבוי אש | 250,000 | 225,309 | |
| 722000/783 | שמירה בגן האם | 237,000 | 236,999 | |
| 723400/753 | רציפות תפקודית- נהלים ופעילות | 205,100 | 89,618 | |
| 721100/540 | הוצאות טלפון ודואר | 200,000 | 191,796 | |
| 723300/723 | רכש אמצעי חירום | 200,000 | 193,243 | |
| 723400/752 | התאמת מבנים למרה''פ | 200,000 | 120,111 | |
| 723400/754 | אחזקה ושיפוץ מקלטים | 200,000 | 194,260 | |
| 721400/540 | הוצאות טלפון ודואר | 190,000 | 119,149 | |
| 723100/431 | אחזקת מקלטים- חשמל | 190,000 | 219,525 | |
| 723100/750 | אחזקת מקלטים רגילים ודו תכליתי | 175,000 | 170,646 | |
| 722000/782 | אחזקת מצלמות | 150,000 | 180,228 | |
| 721005/780 | משתלם - סלולר | 150,000 | 150,000 | |
| 723200/752 | אחזקת מרכזי הפעלה(מנ"מ) | 105,000 | 100,382 | |
| 721200/781 | עבודות בטחון,בטיחות ושע"ח | 100,000 | 69,022 | |
| 723300/630 | הדרכה ופרסומים | 82,457 | 81,985 | |
| 721200/780 | הוצאות אחרות | 73,500 | 52,781 | |
| 721100/541 | שרותי רט"ן | 70,000 | 54,455 | |
| 723100/432 | אחזקת מקלטים- מים | 60,000 | 40,068 | |
| 723300/724 | רכש אמצעים להתאמת חניון תת קרק | 59,400 | אין נתון ביצוע | |
| 723300/720 | ערכות ציוד מיגון אישי | 54,400 | 54,113 | |
| 723200/750 | מחסן חירום אחזקה ורכש | 50,000 | 26,287 | |
| 725000/751 | אחזקת מבני משא"ז | 50,000 | 42,217 | |
| 729000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 42,000 | 13,116 | |
| 721400/750 | אחזקת נשק | 40,000 | 41,234 | |
| 727000/521 | השתלמויות | 36,000 | 6,012 | |
| 721200/510 | נסיעות ואש"ל | 30,000 | 11,215 | |
| 727000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 30,000 | 29,349 | |
| 723300/752 | ב.תקופתית למ.אוורור וסינון במק | 25,200 | 13,272 | |
| 729000/541 | שרותי רט"ן | 20,000 | 14,044 | |
| 721100/780 | הוצ אחרות | 20,000 | 17,464 | |
| 727000/781 | אחזקת מערכת דיווח לקב"ט | 20,000 | 5,774 | |
| 729000/542 | מסרונים | 15,000 | 12,860 | |
| 721100/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 15,000 | 15,002 | |
| 723200/755 | מערכת שליטה ובקרה לחרום | 10,000 | 0 | |
| 723300/440 | ביטוח מרכיבי התגוננות | 10,000 | 9,999 | |
| 723300/531 | אחזקת נגררים ייעודיים | 9,000 | 0 | |
| 723200/751 | מחסן ערכות מגן | 8,000 | 0 | |
| 721200/540 | הוצאות טלפון ודואר | 7,000 | 6,793 | |
| 721100/470 | מכונות משרד והחזקת | 6,000 | 7,744 | |
| 727000/780 | הוצ' שונות | 6,000 | 35,902 | |
| 726000/780 | הוצאות שונות | 5,800 | 7,441 | |
| 721200/541 | שרותי רט"ן | 5,000 | 5,257 | |
| 721400/441 | ביטוח מוטורולה | 5,000 | 2,999 | |
| 726000/541 | שרותי רט"ן | 5,000 | 3,824 | |
| 729000/780 | הוצאות אחרות | 4,000 | 6,390 | |
| 721200/431 | מאור כח חימום | 3,000 | 3,752 | |
| 725000/541 | שרותי רט"ן | 3,000 | 624 | |
| 726000/540 | הוצאות טלפון ודואר | 3,000 | 6,191 | |
| 726000/751 | השתלמות | 3,000 | 1,130 | |
| 726000/460 | מכשירי כתיבה | 2,500 | 1,565 | |
| 729000/450 | ריהוט והחזקתו | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 729000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 2,000 | 1,772 | |
| 729000/610 | כיבוד | 2,000 | 3,010 | |
| 721100/610 | הוצאות כבוד | 2,000 | 2,073 | |
| 727000/541 | שרותי רט"ן | 2,000 | 1,291 | |
| 726000/470 | מכונות משרד | 1,200 | 1,116 | |
| 721100/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 721100/740 | כלים ומכשירים | 1,000 | 733 | |
| 725000/610 | כיבוד | 1,000 | 980 | |
| 726000/750 | עבודות קבלניות | 1,000 | 212 | |
| 727000/750 | עבודות קבלניות | 1,000 | 0 | |
| 721200/610 | הוצאות כבוד | 500 | 120 | |
| 726000/610 | כיבוד | 500 | 320 | |
| 723300/432 | מים - אחזקה וחלפים למקלטים | 452 | אין נתון ביצוע | |
| 729000/521 | השתלמויות | 0 | – | |
| 721100/630 | פרסום | 0 | 1,525 | הוצאה לא מתוקצבת 1,525 ₪ |
| 721200/521 | השתלמויות | 0 | – | |
| 723000/541 | שרותי רט"ן | 0 | – | |
| 723200/541 | שרותי רט"ן | 0 | -1,079 | הוצאה לא מתוקצבת -1,079 ₪ |
| 723300/431 | מאור כח חימום - אחזקה וחלפים ל | 0 | 2,815 | הוצאה לא מתוקצבת 2,815 ₪ |
| 723300/540 | הוצאות טלפון ודואר | 0 | – | |
| 729999/530 | אחזקת כלי רכב | 0 | – | |
| 729999/550 | קשר רשות עם תושב-פרסום והסברה | 0 | – | |
| 729999/750 | תגבור פיקוח ומוקד | 0 | – | |
| 729999/932 | ציוד מיגון והצטיידות | 0 | – |
תשלומים בלתי רגיליםאגף0.5% מסך ההוצאות₪18.0 מ׳₪16.9 מ׳94%
פעולות כללימחלקה · 44 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪11.1 מ׳₪9.8 מ׳88%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 938000/751 | נקיון משרדים | 3,100,000 | 2,930,406 | |
| 931000/410 | שכר דירה דמי חכירה | 2,730,000 | 2,643,026 | |
| 938000/431 | מאור וחימום | 1,300,000 | 1,151,987 | |
| 938000/757 | אח' ועבודות בטיחות מבני העיריה | 900,000 | 710,395 | |
| 938000/752 | אחזקת מלון ציון | 450,000 | 431,338 | |
| 938000/753 | אחזקת מזגנים | 429,000 | 356,805 | |
| 931000/431 | מאור כח חימום | 410,000 | 181,363 | |
| 938000/612 | טקסים ופעולות תרבות | 347,000 | 283,488 | |
| 931000/754 | אחזקת מבנים של טיפות חלב | 300,000 | 216,931 | |
| 938000/432 | מים | 286,000 | 145,302 | |
| 938000/754 | שעונים ומעליות | 170,000 | 218,866 | |
| 931000/752 | שמאים | 140,000 | 66,201 | |
| 938000/540 | הוצאות דואר וטלפון | 70,000 | 10,807 | |
| 931000/620 | הוצאות משפטיות | 67,000 | 68,471 | |
| 938000/433 | הוצ' ניקיון | 62,000 | 51,927 | |
| 931000/432 | מים קיוסקים ונכסים | 45,000 | 40,484 | |
| 931000/470 | מכונות משרד והחזקת | 40,000 | 41,819 | |
| 938100/751 | שמירה | 31,000 | 15,689 | |
| 938000/720 | חומרים | 25,000 | 23,911 | |
| 938100/780 | הוצאות שונות | 25,000 | 25,514 | |
| 931000/780 | הוצאות אחרות | 24,000 | 32,405 | |
| 933100/431 | מאור כח חימום | 22,000 | 29,603 | |
| 938000/750 | עבודות קבלניות | 20,000 | 25,270 | |
| 931000/540 | הוצאות דואר וטלפון | 20,000 | 18,851 | |
| 938100/541 | שרותי רט"ן | 17,000 | 11,299 | |
| 931000/750 | עבודות קבלניות | 14,000 | 7,639 | |
| 938000/460 | ציוד משרדי | 12,000 | 11,973 | |
| 938000/541 | שרותי רט"ן | 12,000 | 7,515 | |
| 938000/780 | הוצאות שונות | 10,000 | 13,775 | |
| 938100/791 | בטיחות | 8,000 | 9,000 | |
| 938000/434 | הוצ' חומרי ניקיון-כ"א חינוך | 5,000 | 5,791 | |
| 931000/450 | ריהוט | 5,000 | 990 | |
| 931000/541 | שרותי רט"ן | 5,000 | 4,514 | |
| 931000/610 | הוצאות כבוד | 4,000 | 6,170 | |
| 938000/740 | כלים מכשירים וציוד | 3,000 | 3,000 | |
| 931000/480 | ספרים ועתונים | 3,000 | 234 | |
| 931000/630 | פרסומים | 3,000 | 7,606 | |
| 931000/791 | בטיחות | 2,500 | 0 | |
| 931000/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 2,000 | 154 | |
| 931000/751 | חניה | 1,500 | 936 | |
| 938000/510 | הוצ' נסיעה ואש"ל | 1,000 | 659 | |
| 931000/510 | נסיעות ואש"ל | 1,000 | 5,255 | |
| 938000/450 | ריהוט ואחזקתו | 0 | – | |
| 938000/630 | פרסום | 0 | 700 | הוצאה לא מתוקצבת 700 ₪ |
שכר כללימחלקה · 26 סעיפים0.2% מסך ההוצאות₪6.9 מ׳₪7.1 מ׳103%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 938000/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,484,000 | 1,642,003 | |
| 938100/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,381,000 | 1,502,217 | |
| 931000/110 | משכורת ושכר משולבים | 550,000 | 633,753 | |
| 938000/116 | תשלומים סוציאליים | 475,000 | 476,038 | |
| 938100/310 | שעות נוספות | 444,000 | 328,505 | |
| 938100/116 | תשלומים סוציאליים | 441,000 | 429,946 | |
| 938000/121 | פרמיה | 255,000 | 233,149 | |
| 938100/180 | אחזקת רכב וטלפון | 219,000 | 243,679 | |
| 938000/180 | אח' רכב וטלפון | 206,000 | 262,769 | |
| 931000/116 | תשלומים סוציאליים | 185,000 | 195,833 | |
| 938000/310 | שעות נוספות | 184,000 | 139,793 | |
| 938000/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 180,000 | 186,841 | |
| 938100/119 | מע"מ ומס מעסיקים | 165,000 | 172,443 | |
| 938100/118 | הבראה | 144,000 | 114,209 | |
| 938000/118 | הבראה | 137,000 | 92,865 | |
| 931000/180 | רכב וטלפון לעובדים | 118,000 | 114,041 | |
| 931000/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 59,000 | 64,864 | |
| 938100/121 | פרמיה | 54,000 | 52,887 | |
| 938000/120 | כוננות | 46,000 | 14,944 | |
| 931000/118 | הבראה | 41,000 | 32,468 | |
| 938000/122 | נסיעות | 38,000 | 38,096 | |
| 938100/122 | נסיעות | 35,000 | 44,732 | |
| 931000/121 | פרמיה | 32,000 | 41,414 | |
| 931000/310 | שעות נוספות | 32,000 | 18,784 | |
| 931000/122 | נסיעות | 13,000 | 14,517 | |
| 938100/120 | כוננות | 8,000 | 9,683 |
דתאגף0.3% מסך ההוצאות₪12.1 מ׳₪12.0 מ׳100%
פעולות כללימחלקה · 1 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪12.1 מ׳₪12.0 מ׳100%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 851000/810 | המועצה הדתית | 12,055,000 | 12,026,096 |
הוצאות מימוןאגף0.3% מסך ההוצאות₪12.0 מ׳₪12.7 מ׳106%
הוצאות מימוןמחלקה · 74 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪12.0 מ׳₪12.7 מ׳106%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 632000/683 | עמלות כרטיסי אשראי | 2,200,000 | 2,264,440 | |
| 632000/674 | עמלה גבית -מיסים | 1,730,000 | 2,140,457 | |
| 632049/503 | עמ שובר דא.מגנטי | 1,190,000 | 460,655 | |
| 632000/685 | עמלת מדחנים | 1,000,000 | 438,466 | |
| 633000/600 | הנחות ארנונה מראש | 1,000,000 | 5,004,242 | |
| 632000/687 | עמלת מתן שירותי חניה סלולרית | 780,000 | 507,694 | |
| 632000/600 | עמלת תחזוקה-מ.ההנדסה | 700,000 | 403,123 | |
| 632000/786 | גבי' ארנונה ללא מע"מ | 428,000 | 0 | |
| 632000/673 | עמלת חשבונות גני ילדים | 340,000 | 148,959 | |
| 632000/676 | הוצ' עמלת עיקולים אוטו' ע. חיפ | 300,000 | 389,919 | |
| 632000/791 | עמ' גביה חניה(651) ללא מע"מ | 300,000 | 0 | |
| 632054/503 | עמ שובר מים מגנטי | 300,000 | 112,594 | |
| 632000/684 | ארנונה הור"ק דרך כרטיסי אשראי | 200,000 | 392,610 | |
| 632000/675 | הצמדה מאגרת בניה | 180,000 | 248,347 | |
| 632000/781 | גב' חניה(650) כולל מע"מ | 134,000 | 0 | |
| 632013/501 | הקצ אשראי פועלים | 100,000 | 72 | |
| 632019/505 | עמ שיק למשמר אגוד | 100,000 | אין נתון ביצוע | |
| 632000/784 | עמ' פיקוח (85)ללא מעמ | 99,000 | 0 | |
| 632000/796 | עמ גביה ארנונה(2 79) כולל מעמ | 80,000 | 0 | |
| 632000/691 | עמ' גביה חניה | 65,000 | 0 | |
| 632012/501 | הקצ אשראי לאומי | 50,000 | 0 | |
| 632012/503 | עמ שוברים לאומי | 50,000 | 3,304 | |
| 632013/500 | עמ שונו פועלים | 50,000 | 24,406 | |
| 632018/500 | עמ שונ דיסקונט | 50,000 | 19,727 | |
| 632000/790 | עמלות שיקים חוזרים | 30,000 | 54,366 | |
| 632011/500 | עמל שונ מרכנתיל | 30,000 | 0 | |
| 632013/503 | עמ שובר פועלים | 30,000 | 17,071 | |
| 632020/500 | עמ שונו בינלאומי | 30,000 | 7,457 | |
| 632026/500 | עמלות-ערבי | 30,000 | 32,667 | |
| 632000/782 | גב' שלטים ללא מע"מ | 23,000 | 0 | |
| 632012/500 | עמ שונות לאומי | 20,000 | 11,000 | |
| 632012/502 | ריב רבע לאומי | 20,000 | -198 | |
| 632013/502 | ריב רבעו פועלים | 20,000 | 2,292 | |
| 632016/500 | עמ שונו מזרחי | 20,000 | 5,673 | |
| 632018/501 | הקצ אשראי דיסקונט | 20,000 | 0 | |
| 632019/500 | עמ שונ אגוד | 20,000 | 0 | |
| 632200/701 | שערוך קרן חניה | 20,000 | אין נתון ביצוע | |
| 632000/794 | עמ' גביה פיקוח(27) כולל מעמ | 15,000 | 0 | |
| 632000/795 | גביה מים עירייה כולל מע"מ | 15,000 | 0 | |
| 632019/501 | הקצ אשראי אגוד | 15,000 | 0 | |
| 632172/500 | עמ שונות או.השלטון | 14,500 | 7,163 | |
| 632000/783 | גב' בית משפט ללא מע"מ | 10,000 | 0 | |
| 632000/785 | עמ מים עירייה ללא מעמ | 10,000 | 0 | |
| 632000/792 | גביה שלטים(15 79) כולל מע"מ | 10,000 | 0 | |
| 632000/793 | גביה בית משפט(35 )כולל מע"מ | 10,000 | 0 | |
| 632011/501 | הקצ אשר מרכנתיל | 10,000 | 0 | |
| 632012/508 | עמ לאומי+ערבי מג"ע | 10,000 | 1,592 | |
| 632013/505 | עמ שיק למשמרת פועלים | 10,000 | 4,730 | |
| 632014/500 | עמ שונו מסד | 10,000 | 661 | |
| 632014/501 | הקצ אשראי מסד | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 632014/502 | ריב רבע מסד | 10,000 | 0 | |
| 632018/502 | ריב רבע דיסקונט | 10,000 | 2 | |
| 632020/501 | הקצ אשראי בינלאומי | 10,000 | 0 | |
| 632200/500 | רכישת שקים | 10,000 | אין נתון ביצוע | |
| 632020/502 | ריב רבע בינלאומי | 9,000 | אין נתון ביצוע | |
| 632000/679 | החזר ריבית והצמדה | 5,000 | 21 | |
| 632011/502 | ריבי רבע מרכנתיל | 5,000 | 0 | |
| 632013/506 | ריב אונקול פועלים | 5,000 | 0 | |
| 632016/501 | הקצ אשראי מזרחי | 5,000 | 0 | |
| 632016/502 | ריב רבע מזרחי | 5,000 | 0 | |
| 632020/503 | עמ שובר בינלאומי | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 632022/500 | עמ שונות אוצר החיל | 5,000 | 10 | |
| 632022/502 | ריב רבע א.החייל | 5,000 | אין נתון ביצוע | |
| 632042/503 | עמ שובר דואר מיסים | 5,000 | 0 | |
| 632200/501 | הוצאות בתי צפויות | 4,500 | 0 | |
| 632013/508 | מע פועלים מג"ע | 4,000 | -1 | |
| 632000/692 | עמ' גביה שלטים | 3,000 | 0 | |
| 632000/671 | עמלת עיקול | 2,000 | 0 | |
| 632000/690 | עמלות שיקים חוזרים | 1,000 | 371 | |
| 632013/504 | החזר שיק פועלים | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 632019/502 | ריב רבע אגוד | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 632172/502 | ריבית רבעון א.השלטון | 1,000 | אין נתון ביצוע | |
| 632000/670 | הוצ עיקולים מילגם | 0 | 408 | הוצאה לא מתוקצבת 408 ₪ |
| 632000/688 | הצמדה מדוחות חניה | 0 | – |
קליטת עלייהאגף0.3% מסך ההוצאות₪9.8 מ׳₪9.2 מ׳94%
פעולות כללימחלקה · 10 סעיפים0.3% מסך ההוצאות₪9.8 מ׳₪9.2 מ׳94%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 862000/810 | הרשות לקליטת עליה | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 862000/780 | הרשות לביטחון קהילתי | 3,682,000 | 3,282,000 | |
| 863000/810 | אוניברסיטת חיפה לפי הסכם | 900,000 | 779,147 | |
| 862000/814 | קליטת פליטים מאוקראינה | 150,000 | 150,000 | |
| 862000/811 | קליטת עולים בישיבת הסדר | 100,000 | 0 | |
| 862000/812 | ליגות כדורסל בתי כנסת | 0 | – | |
| 862000/813 | תרבות תורנית חסידית | 0 | 10,190 | הוצאה לא מתוקצבת 10,190 ₪ |
| 862000/815 | תרבות תורנית | 0 | – | |
| 862000/782 | תוכנית לטיפול בפשיעה במגזר הער | 0 | – | |
| 862001/810 | רשות לקליטת עליה - תוספת | 0 | – |
פיקוח עירוניאגף0.2% מסך ההוצאות₪7.2 מ׳₪7.0 מ׳97%
שכר כללימחלקה · 16 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪4.4 מ׳₪4.2 מ׳95%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 771510/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,581,000 | 1,536,881 | |
| 771500/110 | משכורת ושכר משולבים | 1,000,000 | 843,421 | |
| 771510/116 | תשלומים סוציאליים | 475,000 | 420,396 | |
| 771510/180 | רכב וטלפון | 291,000 | 281,307 | |
| 771500/116 | תשלומים סוציאליים | 193,000 | 259,645 | |
| 771510/119 | מס מעסיקים | 170,000 | 166,347 | |
| 771510/121 | פרמיה | 154,000 | 142,788 | |
| 771500/180 | רכב וטלפון לעובדים | 108,000 | 149,154 | |
| 771510/118 | הבראה | 108,000 | 97,350 | |
| 771500/119 | מס מעסיקים ומעמ לפ | 62,000 | 81,196 | |
| 771510/122 | נסיעות | 58,000 | 54,058 | |
| 771500/310 | שעות נוספות | 53,000 | 5,835 | |
| 771510/310 | שעות נוספות | 48,000 | 88,745 | |
| 771500/121 | פרמיה | 47,000 | 27,288 | |
| 771500/118 | הבראה | 44,000 | 24,432 | |
| 771500/122 | נסיעות | 18,000 | 24,056 |
פעולות כללימחלקה · 11 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪2.8 מ׳₪2.8 מ׳99%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 771600/810 | אפת"ח | 2,800,000 | 2,800,000 | |
| 771500/780 | הוצאות שונות | 10,000 | 3,881 | |
| 771500/750 | עבודות קבלניות | 9,500 | 164 | |
| 771500/540 | הוצאות טלפון ודואר | 8,000 | 7,735 | |
| 771500/460 | מכשירי כתיבה והדפס | 3,000 | 1,134 | |
| 771500/480 | ספרים ועתונים | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 771500/510 | נסיעות ואש"ל | 2,000 | 99 | |
| 771500/511 | נסיעות לחו"ל | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 771500/630 | פרסומים | 2,000 | אין נתון ביצוע | |
| 771500/610 | כיבודים | 500 | 500 | |
| 771500/450 | רהוט והחזקתו | 0 | 0 | – |
פרעון מלוות ביוב/מיםאגף0.1% מסך ההוצאות₪3.5 מ׳₪3.5 מ׳100%
פעולות כללימחלקה · 1 סעיפים0.1% מסך ההוצאות₪3.5 מ׳₪3.5 מ׳100%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 942000/810 | כרמלית -תש' ע"ח הקצאת מניות | 3,500,000 | 3,500,000 |
חגיגות ואירועיםאגף0.0% מסך ההוצאות₪576 א׳₪318 א׳55%
פעולות כללימחלקה · 9 סעיפים0.0% מסך ההוצאות₪576 א׳₪318 א׳55%
| סעיף | שם הסעיף כפי שנדפס | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | שיעור ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 752100/780 | טקסים וארועים | 254,900 | 274,269 | |
| 752200/781 | פעולות -רווחה ותרבות | 150,000 | אין נתון ביצוע | |
| 752200/782 | טיפול בערירים | 150,000 | אין נתון ביצוע | |
| 756100/750 | עבודות קבלניות | 8,400 | 27,133 | |
| 756100/460 | הוצאות משרדיות | 7,000 | 12,122 | |
| 752100/783 | אירועים כלליים | 3,000 | 1,672 | |
| 756100/610 | כיבוד | 3,000 | 2,647 | |
| 752200/780 | המועצה לאזרחים ותיקים | 0 | – | |
| 752100/781 | אירועים וטקסים - תפעול | 0 | – |
הדף נבנה 2026-11-05 21:23 IST