תקציבי הרשויות · הרצליה

הצעת התקציב הבלתי רגיל (תבר) (ללא שנה)

הצעת תקציב · גיליון אקסל כפי שפורסם · 560 שורות ב-12 גיליונות (בטחון; החברה לפיתוח ; החברה לתיירות ; הנדסה ; חינוך תנוס ; כללי; מיחשוב ; נכסים; ריכוז אגפים; שאיפה ; שיפוצי בתים עמידר;) · המקור באתר העירייה (244 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 33 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם.

גיליון	טבלה	שורה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	1	1	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016
1	1	2	ריכוז לפי אגפים/יחידות
1	1	4		מרכיבי העלות																מקורות מימון לפרויקט
1	1	5	אגף/יחידה	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור מועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2015	אומדן לביצוע שנת 2016	אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015	יתרת תקציב פנויה 31.12.2015	תקציב נדרש 2016	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים		מספר פרויקטים
1	1	7	אגף הנדסה	1288787085	1063482761	225504324	423965833	329592752.12999994	20705612.099999998	18076100.21	38781712.309999995	368374464.44	89352126.56	196440504	634619990	55591368.55999999	19750000	17123702	36873702	3112944	193327560	134170125	100000	0	59057435		146
1	1	9	החב' לפיתוח הרצליה	747977684	702489807	45487877	482989615	401078872.66999996	16821237.240000006	4002129.4700000007	20823366.71	421902239.38000005	125117375.62	94737469	106220600	61087375.620000005	49500000	14530000	64030000	0	94737469	63413914	815000	0	30508555		49
1	1	11	אגף ת.ב.ל	562065840	511553840	50512000	397385840	345381160.25	13690955.32	23830760.68	37521716.000000015	381801179.7400002	21164660.26	42673000	116427000	15584660.260000002	550000	5030000	5580000	0	42673000	11130000	19343000	0	12200000		72
1	1	13	אגף בטחון,פיקוח סדר ציבורי	1725000	700000	1025000	300000	165640.23	72450.95	0	72450.95	238091.18	61908.82000000001	750000	675000	61908.82000000001	0	0	0	0	750000	0	550000	0	200000		3
1	1	15	אגף חינוך רווחה וספורט	18338000	17298000	1040000	10458000	7255992.299999999	727533.0999999999	274035.33	1001568.43	8257560.73	4370439.27	3443000	2267000	2200439.27	600000	1570000	2170000	0	3443000	100000	2203000	0	1140000		29
1	1	17	אגף ש.א.י.פ.ה	96312000	88662000	7650000	66430000	59672613.150000006	3192639.02	613467.33	3806106.35	63478719.5	5751280.499999998	10465000	16617000	2951280.499999998	2250000	550000	2800000	0	10465000	7215000	3250000	0	0		18
1	1	19	חופים	13612529	8402529	5210000	7332529	6055677.5	503182.22000000003	424744.82	927927.04	6983604.54	348924.4600000001	3470000	2810000	348924.4600000001	0	0	0	0	3470000	1500000	1900000	0	70000		20
1	1	21	איכות הסביבה	11088000	10738000	350000	8619000	4557840.720000001	135357.25	4820.3	140177.55	4698018.2700000005	4120981.7299999995	195000	2074000	3920981.7299999995	200000	0	200000	0	195000	0	195000	0	0		8
1	1	23	החברה לפיתוח התיירות	12209960	8179960	4030000	3130000	2402516	0	0	0	2402516	2677444	3730000	3400000	727484	1500000	449960	1949960	0	3730000	3550000	180000	0	0		16
1	1	25	אגף מיחשוב ומע. מידע	37083842	24793842	12290000	12838842	10743385.1	610625.02	487200	1097825.02	11841210.12	997631.8799999999	4785000	19460000	997631.8799999999	0	0	0	0	4785000	1000000	1135000	0	2650000		10
1	1	27	מח' נכסים וביטוח	173209955	173209955	0	94813414	79039785.45	13201	0	13201	79052986.45	17747177.55	12400000	64009791	15760427.55	1491750	565000	2056750	70000	12330000	9500000	-70000	2900000	0		20
1	1	29	שיפוץ חזיתות/עמידר	80500000	80450000	50000	49690000	48881209.43	0	0	0	48881209.43	858790.5700000001	10230000	20530000	808790.5700000001	50000	0	50000	0	10230000	50000	0	0	10180000		4
1	1	31	כללי	76779772	74587811	2191961	42602811	37672957.48	748996.8400000001	501245.22	1250242.06	38923199.54	1283572.4600000004	13438000	23135000	3679611.46	0	0	0	2396039	11041961	10342961	699000	0	0		8
1	1	33	סה"כ	3119689667	2764548505	355341162	1600555884	1332500402.41	57221790.06000002	48214503.35999999	105436293.42000002	1436834999.3200002	273852313.67999995	396756973	1012245381	163720884.68	75891750	39818662	115710412	5578983	391177990	241972000	30300000	2900000	116005990	0	403
1	1	36																			סה"כ	קע"פ	קרן עודפי ת.ר.	קרן רכוש	אחרים
1	1	37												יתרת מקורות מימון			יתרת מקורות מימון				391177990	241972000	30300000	2900000	116005990
1	1	38												הפרש עודף (חוסר)			הפרש עודף (חוסר)				0	0	0	0	0
2	2	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016
2	2	3	כללי
2	2	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2015	אומדן לביצוע שנת 2016	אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015	יתרת תקציב פנויה 31.12.2015	תקציב נדרש 2016	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	תאור הפרויקט	הערות	פרק תב"ר
2	2	7															0						0
2	2	8	1	499	תביעה -מרינה הרצליה	1810000	1810000	0	1675000	1668941.2			0	1668941.2	6058.800000000047		135000	6058.800000000047			0	0	0	0						760000
2	2	9	2	1259	מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח	4260000	2260000	2000000	1910000	1704760.08		167483.12	167483.12	1872243.2000000002	37756.799999999814	2350000	0	37756.799999999814			0	0	2350000	2350000						760000
2	2	10	3	1260	בדיקות חיוב להיטלי פיתוח	7608000	6608000	1000000	6608000	6160228.74		333762.1	333762.1	6493990.84	114009.16000000015	1000000	0	114009.16000000015			0	0	1000000	500000	500000					760000
2	2	11	4	1422	הפרשה בגין תביעות תלויות	30257000	30257000	0	7257000	7257000			0	7257000	0		23000000	0			0	0	0	0						730000
2	2	12	5	1436	עלויות בקשר עם תביעה פרויקטים	120000	120000	0	120000	33974			0	33974	86026		0	86026			0	0	0	0						620000
2	2	13	6	1637	פרויקטים דחופים בצ"מ2013/2014	6003772	8399811	-2396039	8399811	5625616.89	352673		352673	5978289.89	25482.110000000335		0	2421521.1100000003			0	2396039	-2396039	-1595039	-801000					742000
2	2	14	7	1688	הלוואה לטובת אוצר המדינה	15133000	15133000	0	15133000	15133000			0	15133000	0		0	0			0	0	0	0						990000
2	2	15	8	1793	פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2016	11588000	10000000	1588000	1500000	89436.57	396323.84		396323.84	485760.41000000003	1014239.59	10088000	0	1014239.59			0	0	10088000	9088000	1000000					742000
2	2	16	8		סה"כ כללי	76779772	74587811	2191961	42602811	37672957.48	748996.8400000001	501245.22	1250242.06	38923199.54	1283572.4600000004	13438000	23135000	3679611.46	0	0	0	2396039	11041961	10342961	699000	0	0
2	2	17															0					0	0
2	2	21																	0
3	3	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016
3	3	3	שיפוץ חזיתות/בתים עמידר
3	3	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2015	אומדן לביצוע שנת 2016	אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015	יתרת תקציב פנויה 31.12.2015	תקציב נדרש 2016	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	תאור הפרויקט	הערות	פרק תב"ר
3	3	7	1	529	שיפוץ דירות עמידר	500000	450000	50000	400000	344087.43			0	344087.43	105912.57	50000	0	55912.57000000001	50000		50000	0	50000	50000						764000
3	3	8	2	1209	שיפוץ חזיתות "המרכז החדש"	3000000	3000000	0	940000	912429			0	912429	27571		2060000	27571			0	0	0	0						870000
3	3	9	3	1210	חזיתות בתים שיפוץ	77000000	77000000	0	48350000	47624693			0	47624693	725307	10180000	18470000	725307			0	0	10180000	0			10180000			870000
3	3	10	3		סה"כ שיפוץ חיזתות/בתים עמידר	80500000	80450000	50000	49690000	48881209.43	0	0	0	48881209.43	858790.5700000001	10230000	20530000	808790.5700000001	50000	0	50000	0	10230000	50000	0	0	10180000
3	3	11															0					0	0
4	4	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016
4	4	3	מחלקת נכסים וביטוח
4	4	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2015	אומדן לביצוע שנת 2016	אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015	יתרת תקציב פנויה 31.12.2015	תקציב נדרש 2016	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	תאור הפרויקט	הערות	פרק תב"ר
4	4	7															0					0	0
4	4	8	1	431	פצוי והפקעה 6523/64 הר' 1660 א'	650000	650000	0	452000	274177.5			0	274177.5	177822.5		198000	177822.5			0	0	0	0						930000
4	4	9	2	470	פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704	1580000	1580000	0	1580000	1548809.43			0	1548809.43	31190.570000000065		0	31190.570000000065			0	0	0	0						935000
4	4	10	3	614	פצוי והפקעה ת.הר/929 ו-6524	1567255	1567255	0	75505	56419	565		565	56984	1510271		0	18521	1491750		1491750	0	0	0						930000
4	4	11	4	649	רכישת חנויות במ.דגניה	70000	70000	0	70000	43111.48			0	43111.48	26888.519999999997		0	26888.519999999997			0	0	0	0						930000
4	4	12	5	1066	בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592	75000	75000	0	75000	40172			0	40172	34828		0	34828			0	0	0	0						935000
4	4	13	6	1177	פיצויי הפקעה - פארק הבאסה	41850000	41850000	0	26957000	26727455.2			0	26727455.2	229544.80000000075	2000000	12893000	229544.80000000075			0	0	2000000	2000000						930000
4	4	14	7	1256	השבת חזקה מקרקעין 6527/379 קופ"ח	2714000	2714000	0	2645000	2644222			0	2644222	778		69000	778			0	0	0	0						930000
4	4	15	8	1258	עלויות רכישת מקרקעין	1400000	1400000	0	900000	825365.96			0	825365.96	74634.04000000004	150000	350000	74634.04000000004			0	0	150000	150000						930000
4	4	16	9	1330	פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה	60700000	60700000	0	7249825	1650277.63	12636		12636	1662913.63	5586911.37	10000000	43450175	5586911.37			0	0	10000000	7100000		2900000				930000
4	4	17	10	1339	פיצויי הפקעה 6525 חל' 66,75,74 אינבסטלום הולדינגס	1250000	1250000	0	1250000	1218825			0	1218825	31175		0	31175			0	0	0	0						930000
4	4	18	11	1340	פיצויי הפקעה 6523 חל' 236,235,84 סהר יצחק	395000	395000	0	295000	273797.02			0	273797.02	21202.97999999998		100000	21202.97999999998			0	0	0	0						930000
4	4	19	12	1369	פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131	1100700	1100700	0	570700	552097			0	552097	18603	100000	430000	18603			0	0	100000	100000						930000
4	4	20	13	1654	דמי חכירה כלכליים 3 קיוסקים	7129000	7129000	0	7129000	6934034.6			0	6934034.6	194965.40000000037		0	194965.40000000037			0	0	0	0						930000
4	4	21	14	1666	פיצוים יורשי ליאון יהודה	335000	335000	0	335000	331722.71			0	331722.71	3277.289999999979		0	3277.289999999979			0	0	0	0						930000
4	4	22	15	1687	תביעה להשבת מצב נכס "פנינת הרצליה"שכירות מוגנת	900000	900000	0	574384	444071			0	444071	60313		395616	130313			0	70000	-70000	0	-70000					930000
4	4	23	16	1704	תביעה פינוי גוש 6521 רחמים	5784000	5784000	0	5000	1903.73			0	1903.73	3096.27	50000	5729000	3096.27			0	0	50000	50000						930000
4	4	24	17	1715	רכישת חנייה חניון "דיזנגוף"	8645000	8645000	0	8150000	8130200			0	8130200	19800	100000	395000	19800			0	0	100000	100000						930000
4	4	25	18	1791	שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 חל' 346	500000	500000	0	500000	0			0	0	500000		0	500000			0	0	0	0						930000
4	4	26	19	1801	פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד	36000000	36000000	0	36000000	27343124.19			0	27343124.19	8656875.809999999		0	8656875.809999999			0	0	0	0						930000
4	4	27	20	1816	רכ' חז' חנות ד.מ.6670 חל 269 פינקו	565000	565000	0	0	0			0	0	565000		0	0		565000	565000	0	0	0						930000
4	4	28	20		סה"כ נכסים וביטוח	173209955	173209955	0	94813414	79039785.45	13201	0	13201	79052986.45	17747177.55	12400000	64009791	15760427.55	1491750	565000	2056750	70000	12330000	9500000	-70000	2900000	0
4	4	29															0					0	0
4	4	31																		565000	פרטני אוגוסט
4	4	32																הזרמת תרקציב צפויה אוקטובר
4	4	33																	1491750
5	5	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016
5	5	3	אגף מיחשוב ומערכות מידע
5	5	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2015	אומדן לביצוע שנת 2016	אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015	יתרת תקציב פנויה 31.12.2015	תקציב נדרש 2016	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	תאור הפרויקט	הערות	פרק תב"ר
5	5	7															0					0	0
5	5	8	1	1002	פרויקט תכסיות וניתוח	2080000	2660000	-580000	1980000	1912742.06	14487		14487	1927229.06	52770.939999999944	100000	0	52770.939999999944			0	0	100000		100000					760000
5	5	9	2	1110	תשתיות תקשורת	2385000	2615000	-230000	2385000	2325877.1	7100.26		7100.26	2332977.36	52022.64000000013		0	52022.64000000013			0	0	0		0					769000
5	5	10	3	1190	שדרוג תשתיות מידע	2773842	2773842	0	2773842	2686886.77	17700		17700	2704586.77	69255.22999999998		0	69255.22999999998			0	0	0		0					760000
5	5	11	4	1421	תשתיות תקשו"ב מוס"ח	760000	800000	-40000	760000	713410.12	8625.21		8625.21	722035.33	37964.67000000004		0	37964.67000000004			0	0	0		0					810000
5	5	12	5	1497	שדרוג מערכות הליבה	8820000	8820000	0	2460000	1694826.34	243349.09	487200	730549.09	2425375.43	34624.56999999983	150000	6210000	34624.56999999983			0	0	150000		150000					610000
5	5	13	6	1507	התקנת מצלמות בעיר	1600000	3100000	-1500000	1600000	1342041.53	129942		129942	1471983.53	128016.46999999997		0	128016.46999999997					0		0					722000
5	5	14	7	1647	תשתיות פס רחב חט"ב תיכונים ויסודיים	4700000	2210000	2490000	700000	63860.18	13286.4		13286.4	77146.58	622853.42	750000	3250000	622853.42			0	0	750000		750000					810000
5	5	15	8	1790	מחשב לכל גן	315000	315000	0	180000	3741	176135.06		176135.06	179876.06	123.94000000000233	135000	0	123.94000000000233			0	0	135000		135000					810000
5	5	16	9	1802	הצטידות תקשוב	2650000	1500000	1150000					0	0	0	2650000	0	0					2650000		0		2650000			810000
5	5	17	10	1871	פריסת סיבים אופטיים ברחבי העיר	11000000		11000000					0	0	0	1000000	10000000	0					1000000	1000000	0					760000
5	5	18	10		סה"כ אגף מיחשוב	37083842	24793842	12290000	12838842	10743385.1	610625.02	487200	1097825.02	11841210.12	997631.8799999999	4785000	19460000	997631.8799999999	0	0	0	0	4785000	1000000	1135000	0	2650000
5	5	21															0					0	0
5	5	23																						20.898641588296762	23.719958202716825	0	55.38140020898641			100
5	5	24																סה"כ 2016	עדיפות א	עדיפות ב
6	6	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016
6	6	3	החברה לפיתוח התיירות הרצליה
6	6	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2015	אומדן לביצוע שנת 2016	אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015	יתרת תקציב פנויה 31.12.2015	תקציב נדרש 2016	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	תאור הפרויקט	הערות	פרק תב"ר
6	6	7	1	1519	תב"ע חוף הים	2030000	2030000	0	530000	402516			0	402516	127484		1500000	127484			0	0	0	0						732000
6	6	8	2	1707	שיקום רחוב רמות ים	500000	500000	0	500000	500000			0	500000	0		0	0			0	0	0	0						742000
6	6	9	3	1708	הצללה בחוף הים	1500000	1500000	0	1500000	1500000			0	1500000	0	0	0	0			0	0		0						747000
6	6	10	4	1784	מזח נכי צהל	150000	150000	0	150000				0	0	150000		0	150000			0	0	0	0						747000
6	6	11	5	1785	מגרש חנייה אזורים	250000	250000	0					0	0	150000		100000	0	150000		150000	0	0	0						742000
6	6	12	6	1786	שיפורים ברחוב השונית	1000000	1000000	0					0	0	500000		500000	0	500000		500000	0	0	0						742000
6	6	13	7	1787	שיפורים ברחוב העוגן	1700000	1700000	0					0	0	850000		850000	0	850000		850000	0	0	0						742000
6	6	14	8	1788	טיילת שובר גלים, תאורה	480000	450000	30000	300000				0	0	300000	180000	0	300000			0	0	180000	0	180000					747000
6	6	15	9	1789	שדרוג מימשה לבני הרצליה	150000	150000	0	150000				0	0	150000		0	150000			0	0	0	0						747000
6	6	16	10	1823	שילוט הכוונה למלונות מצומת הסירה למרינה	84960	84960	0						0	84960	0	0	0		84960	84960	0	0	0						742000
6	6	17	11	1829	הכשרת מגרש חניה בחוף הסירות	65000	65000	0						0	65000	0	0	0		65000	65000	0	0	0						742000
6	6	18	12	1830	החלפת גדרות בטיחות	300000	300000	0						0	300000	0	0	0		300000	300000	0	0	0						742000
6	6	19	13	1867	תב"ע מרינה	350000		350000								350000	0				0	0	350000	350000				תכנון תב"ע - שדרוג שובר גלים, הגדלת שטחים לחינוך ימי, גשר במרינה וביטול שצ"פ ב104		732000
6	6	20	14	1868	תכנון פיתוח רחוב רמת ים	650000		650000								200000	450000				0	0	200000	200000				תכנון רחוב רמת ים לרחוב תיירותי עם מדרך, תאורה, גינון בתי קפה ניידים שבילי אופניים ופתרון חניות.		742000
6	6	21	15	1869	תל מיכל	500000		500000								500000	0				0	0	500000	500000						742000
6	6	22	16	1870	חוף דרומי - כניסה לחוף וטיילת רחוב העוגן	2500000		2500000								2500000	0				0	0	2500000	2500000				פיתוח משפך כניסה לחוף , פיתוח חנייה למתרחצים ופיתוח טיילת רחוב העוגן	מכרז יצא ב- 2015.	742000
6	6	23	16		סה"כ החברה לפיתוח התיירות	12209960	8179960	4030000	3130000	2402516	0	0	0	2402516	2677444	3730000	3400000	727484	1500000	449960	1949960	0	3730000	3550000	180000	0	0
6	6	24															0					0	0
6	6	30																	1500000	84960	ספטמבר	הזרמה פרטנית צפויה אוקטובר
6	6	31																		365000	אוקטובר
6	6	32																		449960
7	7	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016
7	7	3	אגף ש.א.י.פ.ה/חופים/איכות הסביבה
7	7	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2015	אומדן לביצוע שנת 2016	אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015	יתרת תקציב פנויה 31.12.2015	תקציב נדרש 2016	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	תאור הפרויקט	הערות	פרק תב"ר
7	7	7			ש.א.י.פ.ה
7	7	8	1	1165	מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי	11650000	10950000	700000	9250000	8354119	57091	241365	298456	8652575	597425	900000	1500000	597425			0	0	900000	800000	100000				נספח א'	746000
7	7	9	2	1166	שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים)	7715000	6215000	1500000	6215000	5734812.41	478007.39	168.53	478175.92000000004	6212988.33	2011.6699999999255	900000	600000	2011.6699999999255			0	0	900000	900000	0				נספח א'	746000
7	7	10	3	1192	שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח	835000	835000	0	485000	350708.55	42562.6		42562.6	393271.14999999997	91728.85000000003		350000	91728.85000000003			0	0	0		0				נספח א'	810000
7	7	11	4	1254	שיקום ,שד' ,הק' ונגישות גינות ציבוריות (נגישות )	31190000	31190000	0	23490000	22613926.37	490949.99	81181.06	572131.05	23186057.42	1603942.5799999982	2500000	3900000	303942.5799999982	1300000		1300000	0	2500000	2500000	0				נספח א'	746000
7	7	12	5	1292	המרכז החדש-ריהוט רחוב וגן	2400000	2400000	0	2100000	2060426.59	19779.16		19779.16	2080205.75	69794.25	30000	220000	19794.25	50000		50000	0	30000		30000				נספח א'	746400
7	7	13	6	1341	הנגשת גינות ציבוריות	1050000	600000	450000	550000	290040.31	27470.97		27470.97	317511.28	232488.71999999997		500000	232488.71999999997			0	0	0	0	0				נספח א'	746000
7	7	14	7	1342	הקמת גינות לכלבים	2300000	2100000	200000	1550000	1239788.6	32221.38	14332.87	46554.25	1286342.85	263657.1499999999	500000	250000	263657.1499999999			0	0	500000	350000	150000				נספח א'	746000
7	7	15	8	1343	סככות הצללה לגני משחקים	6520000	5120000	1400000	4020000	3487921.07	210751.29	124863.59	335614.88	3823535.9499999997	196464.05000000028	300000	2200000	196464.05000000028			0	0	300000	300000	0				נספח א'	746000
7	7	16	9	1435	שיקום שכונות עירוני וטיפול מרחב ציבורי	16600000	15000000	1600000	12100000	10013171.49	1727730.42	38778.96	1766509.38	11779680.870000001	1220319.129999999	2500000	1100000	320319.12999999896	900000		900000	0	2500000	0	2500000					848000
7	7	17	10	1491	שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות	9530000	8250000	1280000	2800000	2645760.91		112777.32	112777.32	2758538.23	41461.77000000002	2365000	4365000	41461.77000000002			0	0	2365000	2365000	0				נספח א'	746000
7	7	18	11	1504	נטיעת עצים ברחבי העיר	1450000	1250000	200000	1200000	784519.95	25420.2		25420.2	809940.1499999999	390059.8500000001	50000	200000	390059.8500000001			0	0	50000		50000				נספח א'	746000
7	7	19	12	1531	שדרוג אי תנועה הרב קוק	1470000	1470000	0	1470000	1328673.51			0	1328673.51	141326.49	0	0	141326.49			0	0	0		0					746000
7	7	20	13	1540	זריעת פרחי בר	850000	850000	0	350000	347669.3			0	347669.3	2330.7000000000116		500000	2330.7000000000116			0	0	0		0				נספח א'	746000
7	7	21	14	1564	ריהוט משרד אגף שאיפה	382000	382000	0	350000	321145.9	8027.98		8027.98	329173.88	20826.119999999995	0	32000	20826.119999999995			0	0	0		0					930000
7	7	22	15	1629	ריהוט רחוב	400000	350000	50000	200000	99929.19			0	99929.19	100070.81	50000	150000	100070.81			0	0	50000		50000				נספח א'	746000
7	7	23	16	1680	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	950000	950000	0	100000	0	41300		41300	41300	58700	100000	750000	58700			0	0	100000		100000				נספח א'	746000
7	7	24	17	1803	עבודות פיתוח ושדרוג גן בארי	750000	750000	0	200000	0	31326.64		31326.64	31326.64	718673.36		0	168673.36		550000	550000	0	0		0					746000
7	7	25	18	1861	ריהוט והצטיידות הכלבייה העירונית החדשה	270000	0	270000	0				0	0	0	270000	0	0					270000		270000					714000
7	7	26	18		סה"כ ש.א.י.פ.ה	96312000	88662000	7650000	66430000	59672613.150000006	3192639.02	613467.33	3806106.35	63478719.5	5751280.499999998	10465000	16617000	2951280.499999998	2250000	550000	2800000	0	10465000	7215000	3250000	0	0
7	7	28			חופים																	0	0
7	7	29	1	1492	פיתוח חופי רחצה 2011	1763529	1763529	0	1763529	1405040.36	75000	274940	349940	1754980.36	8548.639999999898		0	8548.639999999898			0	0	0		0				לסגירה לאחר ניצול היתרה	747000
7	7	30	2	1565	פיתוח חופי רחצה 2012	2200000	2200000	0	2200000	2080883.07		119116.91	119116.91	2199999.98	0.02000000001862645		0	0.02000000001862645			0	0	0		0				לסגירה	747000
7	7	31	3	1630	רכישת 2 טרקטורים רשות החופים ועגלת הייבר	960000	870000	90000	0	0			0	0	0	250000	710000	0			0	0	250000		250000				נספח ג'	747000
7	7	32	4	1633	סככות צל לחוף זבולון	100000	100000	0	100000	73008	14090.4		14090.4	87098.4	12901.600000000006		0	12901.600000000006			0	0	0		0				לסגירה לאחר ניצול היתרה	747000
7	7	33	5	1634	אסדות הצלה לאופנועי ים	50000	50000	0	50000	36036			0	36036	13964		0	13964			0	0	0		0				לסגירה לאחר ניצול היתרה	747000
7	7	34	6	1635	עגלות הזנקה לחסקה ל-7 תחנות הצלה	65000	65000	0	65000	65000			0	65000	0		0	0			0	0	0		0				לסגירה	747000
7	7	35	7	1642	רכישת ציוד והצלה חופי רחצה	50000	50000	0	50000	48082	1918		1918	50000	0		0	0			0	0	0		0				לסגירה	747000
7	7	36	8	1644	אופנוע ים לחופי רחצה	90000	90000	0	90000	89999.89			0	89999.89	0.11000000000058208		0	0.11000000000058208			0	0	0		0				לסגירה	747000
7	7	37	9	1682	שילוט בחופי רחצה	50000	50000	0	50000	49992			0	49992	8		0	8			0	0	0		0				לסגירה	747000
7	7	38	10	1683	פיתוח חופי רחצה 2014/2015	2300000	2500000	-200000	2300000	1959239.18	288913.02	30687.91	319600.93	2278840.11	21159.89000000013		0	21159.89000000013			0	0	0		0				לסגירה לאחר ניצול היתרה	747000
7	7	39	11	1684	גידור חופי רחצה	300000	150000	150000	150000	34102	75157.8		75157.8	109259.8	40740.2	50000	100000	40740.2			0	0	50000		50000					747000
7	7	40	12	1700	רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים	72000	72000	0	72000	56971			0	56971	15029		0	15029			0	0	0		0				לסגירה לאחר ניצול היתרה	747000
7	7	41	13	1780	ציוד הצלה 2014	70000	70000	0	70000	22302	45164		45164	67466	2534		0	2534			0	0	0		0				לסגירה לאחר ניצול היתרה	747000
7	7	42	14	1781	אופנועי ים 2014	160000	160000	0	160000	0			0	0	160000		0	160000			0	0	0		0					747000
7	7	43	15	1782	רכב מיול כולל זיווד 2014	85000	85000	0	85000	63962			0	63962	21038		0	21038			0	0	0		0					747000
7	7	44	16	1783	שילוט חופים 2014	127000	127000	0	127000	71060	2939		2939	73999	53001		0	53001			0	0	0		0					747000
7	7	45	17	1862	פיתוח חופי רחצה 2016/2017	3000000	0	3000000								1000000	2000000	0			0	0	1000000		1000000				נספח ב'	747000
7	7	46	18	1863	רכישת מיול לתחזוקת חופי הרחצה	70000	0	70000								70000	0	0			0	0	70000		0		70000		נספח ג'	747000
7	7	47	19	1864	עבודות הגנה על המצוקים וגידור חופים	1500000	0	1500000								1500000	0	0			0	0	1500000	1500000	0					747000
7	7	48	20	1865	החלפת צנרת קו ראשי חוף זבולון,נוף ים והסירות	600000	0	600000								600000	0	0			0	0	600000		600000				ע"פ הערכת מח' תחזוקה בתב"ל	747000
7	7	49	20		סה"כ חופים	13612529	8402529	5210000	7332529	6055677.5	503182.22000000003	424744.82	927927.04	6983604.54	348924.4600000001	3470000	2810000	348924.4600000001	0	0	0	0	3470000	1500000	1900000	0	70000	0
7	7	50															0						0
7	7	51			איכות הסביבה												0					0	0
7	7	52	1	135	שימור רצועת החוף	4582000	4582000	0	4582000	1017281.23			0	1017281.23	3564718.77		0	3564718.77			0	0	0		0				נספח ד'	747000
7	7	53	2	1134	יער עירוני וגינות קהילתיות	2535000	2535000	0	2250000	2158365.27	36046		36046	2194411.27	55588.72999999998	45000	240000	55588.72999999998			0	0	45000		45000				נספח ד'	746000
7	7	54	3	1345	תוכ' אב להפחתת זיהום אויר	1739000	1739000	0	715000	597821.81	26904	4820.3	31724.3	629546.1100000001	85453.8899999999	50000	974000	85453.8899999999			0	0	50000		50000				נספח ד'	870000
7	7	55	4	1566	הפרדה פסולת במקור	1200000	1200000	0	700000	634492.76	5103.15		5103.15	639595.91	60404.08999999997		500000	60404.08999999997			0	0	0		0				נספח ד'	870000
7	7	56	5	1579	הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית	280000	280000	0	170000	103141.65	25517.08		25517.08	128658.73	41341.270000000004	0	110000.00000000001	41341.270000000004			0	0	0		0				נספח ד'	870000
7	7	57	6	1598	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך	272000	222000	50000	122000	46738	41787.02		41787.02	88525.01999999999	133474.98	50000	0	33474.98000000001	100000		100000	0	50000		50000				נספח ד'	870000
7	7	58	7	1685	רכישת מתקנים לאיסוף פסולת אלקטרונית	180000	180000	0	80000	0			0	0	180000		0	80000	100000		100000	0	0		0					870000
7	7	59	8	1866	פרוייקט "הרצליה נקייה מאסבסט"	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	50000	250000	0			0	0	50000		50000				נספח ה'	870000
7	7	60	8		סה"כ איכות הסביבה	11088000	10738000	350000	8619000	4557840.720000001	135357.25	4820.3	140177.55	4698018.2700000005	4120981.7299999995	195000	2074000	3920981.7299999995	200000	0	200000	0	195000	0	195000	0	0
7	7	61															0					0	0
7	7	62			סה"כ	121012529	107802529	13210000	82381529	70286131.37	3831178.49	1043032.45	4874210.94	75160342.31	10221186.689999998	14130000	21501000	7221186.689999998	2450000	550000	3000000	0	14130000	8715000	5345000	0	70000
7	7	70																	0
8	8	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016
8	8	3	אגף חינוך, רווחה וספורט
8	8	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2015	אומדן לביצוע שנת 2016	אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015	יתרת תקציב פנויה 31.12.2015	תקציב נדרש 2016	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	תאור הפרויקט	הערות	פרק תב"ר
8	8	7			חינוך																	0	0
8	8	8	1	1586	הצטיידות גנ"י חדשים לפי חוק	860000	860000	0	860000	859581.55			0	859581.55	418.44999999995343		0	418.44999999995343			0	0	0		0					812000
8	8	9	2	1626	פרויקט שיגור לווין	874000	874000	0	874000	636357.12			0	636357.12	237642.88		0	237642.88			0	0	0		0					810000
8	8	10	3	1648	הצטיידות גנ"י חדשים תשע"ד	320000	320000	0	320000	265514.67			0	265514.67	54485.330000000016		0	54485.330000000016			0	0	0		0					812000
8	8	11	4	1664	הצטיידות מ.יום לקשיש צמרות	650000	650000	0	650000	540012.08	31692.44		31692.44	571704.5199999999	78295.4800000001		0	78295.4800000001			0	0	0		0					844000
8	8	12	5	1679	הצטיידות מעון יום	130000	130000	0	130000	73014.49			0	73014.49	56985.509999999995		0	56985.509999999995			0	0	0		0					810000
8	8	13	6	1710	פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2	1700000	1700000	0	800000	535463.82			0	535463.82	674536.18	390000	100000.00000000012	264536.18000000005	410000		410000	0	390000		0		390000			810000
8	8	14	7	1728	מכון מדעי טכנולוגי שלב א'	100000	100000	0	100000	2596			0	2596	97404		0	97404			0	0	0		0					810000
8	8	15	8	1737	הצטיידות כיתות חדשות בי"ס-נתיב	91000	91000	0	91000	22739	46451.99		46451.99	69190.98999999999	21809.01000000001		0	21809.01000000001			0	0	0		0					810000
8	8	16	9	1740	רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון	250000	250000	0	150000	0			0	0	150000		100000	150000			0	0	0		0					810000
8	8	17	10	1741	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה תשע"ה	300000	330000	-30000	300000	18526.38	38085.57	102817.33	140902.9	159429.28	140570.72		0	140570.72			0	0	0		0					810000
8	8	18	11	1775	רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק	245000	245000	0	125000	0			0	0	125000	120000	0	125000			0	0	120000		120000					760000
8	8	19	12	1776	הצטידות כיתות חדשות בי"ס	240000	90000	150000	0	0			0	0	90000	150000	0	0	90000		90000	0	150000		150000					810000
8	8	20	13	1779	הצטידות תיכון "לחיים"	250000	250000	0	0	0			0	0	250000		0	0	250000		250000	0	0		0					810000
8	8	21	14	1810	הצטיידות גנ"י ותיקים	950000	500000	450000	200000	0	83549.67		83549.67	83549.67	116450.33	750000	0	116450.33			0	0	750000		0		750000			810000
8	8	22	15	1817	הקמת גינות בי"ס קהילתיות	640000	640000	0	0	0			0	0	640000		0	0		640000	640000	0	0		0					810000
8	8	23	16	1828	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה	330000	330000	0	0	0			0	0	330000		0	0		330000	330000	0	0		0					810000
8	8	24	17	1860	הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים	80000		80000	0	0			0	0	0	80000	0	0			0	0	80000		80000					810000
8	8	25	17		סה"כ חינוך	8010000	7360000	650000	4600000	2953805.11	199779.66999999998	102817.33	302597	3256402.11	3063597.89	1490000	200000.00000000012	1343597.8900000001	750000	970000	1720000	0	1490000	0	350000	0	1140000
8	8	27			תנו"ס
8	8	28	1	1486	שיפוץ מבני תנו"ס	3200000	3200000	0	1500000	1164972.04	242700.16		242700.16	1407672.2	92327.80000000005	1200000	500000	92327.80000000005			0	0	1200000		1200000			שיפוצים שונים במוסדות תנו"ס	עדיפות עליונה וחשיבות גבוהה. צרכים קיימים , אחרת נלקח מרזרבות שונות.	930000
8	8	29	2	1582	גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט	1600000	1600000	0	750000	583415.86	2950		2950	586365.86	13634.140000000014	163000	837000	163634.14	-150000		-150000		163000		163000			הוקפא ב- 2015 לטובת סלים		829000
8	8	30	3	1599	התקנת סלים חדשים במגרשי הספורט	2368000	2368000	0	2233000	2050781		171218	171218	2221999	146001		0	11001		135000	135000	0	0		0					829000
8	8	31	4	1628	עב' מיזוג אוויר בסינמטק	585000	585000	0	30000	10856			0	10856	19144		555000	19144			0	0	0		0					822000
8	8	32	5	1678	עבודות התאמה לתקן חדש מ. ספורט	800000	800000	0	500000	199492	141318.4		141318.4	340810.4	159189.59999999998	200000	100000	159189.59999999998			0	0	200000		200000				עדיפות עליונה 4	829000
8	8	33	6	1705	הצטיידות מבנה תרבות עירוני	220000	220000	0	220000	96997.29	54644.87		54644.87	151642.16	68357.84		0	68357.84			0	0	0		0					828000
8	8	34	7	1734	גידור מגרשי טניס נ.עמל	315000	315000	0	315000	195673			0	195673	119327		0	119327			0	0	0		0					829000
8	8	35	8	1774	מיזוג אוויר בכיתות לימוד בי"ס חינוך ימי	100000	100000	0	100000	0	86140		86140	86140	13860		0	13860			0	0	0		0					810000
8	8	36	9	1777	מתקני כושר חוף הים	270000	110000	160000	110000	0			0	0	110000	160000	0	110000			0	0	160000		160000					829000
8	8	37	10	1778	סלים לספורטק	175000	175000	0	100000	0			0	0	100000		75000	100000			0	0	0		0					829000
8	8	38	11	1822	הקמת מתחמי כושר	565000	465000	100000		0			0	0	465000	100000	0	0		465000	465000	0	100000	100000	0					829000
8	8	39	12	1859	מתקן סל - אולם נוף ים	130000		130000								130000							130000		130000			דרושים 2 סלים מעל היציע באולם הספורט נוף ים , כדי לאפשר שימוש אפקטיבי של שני חלקי האולם .	עדיפות 9	829000
8	8	40	12		סה"כ תנו"ס	10328000	9938000	390000	5858000	4302187.1899999995	527753.4299999999	171218	698971.43	5001158.620000001	1306841.38	1953000	2067000	856841.38	-150000	600000	450000	0	1953000	100000	1853000	0	0
8	8	42	29		סה"כ חינוך ותנו"ס	18338000	17298000	1040000	10458000	7255992.299999999	727533.0999999999	274035.33	1001568.43	8257560.73	4370439.27	3443000	2267000	2200439.27	600000	1570000	2170000	0	3443000	100000	2203000	0	1140000
8	8	47																		720000	אוקטובר
8	8	48																		720000
8	8	50																		720000	תב"ר 1828 : ככל שתהא התחיבות יוזרם
9	9	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016
9	9	3	אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי
9	9	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2015	אומדן לביצוע שנת 2016	אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015	יתרת תקציב פנויה 31.12.2015	תקציב נדרש 2016	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	תאור הפרויקט	הערות	פרק תב"ר
9	9	6	1	1621	שדרוג מקלטים ציבוריים	1350000	700000	650000	300000	165640.23	72450.95		72450.95	238091.18	61908.82000000001	375000	675000	61908.82000000001			0	0	375000		375000			סל לעבודות שונות במקלטים בהתאם לצורך		723000
9	9	7	2	1857	מערכת התרעה לרעידת אדמה	300000		300000							0	300000	0	0			0	0	300000		100000		200000	רכישה והתקנה של מערכת התרעה לרעידת אדמה בבתי ספר		721000
9	9	8	3	1858	גנרטורים מושתקים לחרום	75000		75000							0	75000	0	0			0	0	75000		75000			רכישת 2 גנרטורים מושתקים לחרום, כיום הגנרטורים מרעישים , ישנים ,מדובר ברכישת גנרטורים להפעלת ציוד רחב יותר וחפ"ק בשטח		720000
9	9	9	3		סה"כ אגף פיקוח	1725000	700000	1025000	300000	165640.23	72450.95	0	72450.95	238091.18	61908.82000000001	750000	675000	61908.82000000001	0	0	0	0	750000	0	550000	0	200000	0	0
10	10	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016
10	10	3	אגף ת.ב.ל
10	10	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2015	אומדן לביצוע שנת 2016	אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015	יתרת תקציב פנויה 31.12.2015	תקציב נדרש 2016	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	תאור הפרויקט	הערות	פרק תב"ר	סדר עדיפות
10	10	7	1	1247	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	9500000	9500000	0	7750000	7147560.83	214934.9	225032.75	439967.65	7587528.48	162471.51999999955	500000	1250000	162471.51999999955			0	0	500000	250000	250000			סל עבור תכנונים שונים		732000	1
10	10	8	2	1250	החלפת גגות אסבסט	1450000	1150000	300000	850000	708018.48	61841.18	660.42	62501.6	770520.08	79479.92000000004	100000	500000	79479.92000000004			0	0	100000		100000			החלפת גגות אסבסט בנגריה, מחסן 2 ובמחלקת כבישים		749000	1
10	10	9	3	1253	שיפוץ מבני דת ציבוריים	3700000	3500000	200000	3200000	2505655.08	631959		631959	3137614.08	62385.919999999925	50000	450000	62385.919999999925			0	0	50000		50000			שיפוצי בתי כנסת בתאום מול הנהלת העירייה		850000	2
10	10	10	4	1281	שיפוצים מוס"ח תוכנית אב	213905840	213905840	0	213905840	209573543.32	661999.92	3131855.55	3793855.4699999997	213367398.79	538441.2100000083		0	538441.2100000083			0	0	0		0					810000
10	10	11	5	1283	סימון הרכוש העירוני	3250000	3250000	0	160000	39708.87	59000		59000	98708.87	61291.130000000005		3090000	61291.130000000005			0	0	0		0			סימון וספירת רכוש מדגמית עירונית באגפים ,בתי ספר גני ילדים השנה נדרש לסימון רכוש עירוני של המשרדים בשער העיר		760000	3
10	10	12	6	1287	התק' תמרורים מהבהבים	500000	400000	100000	300000	199999.49			0	199999.49	100000.51000000001	100000	100000	100000.51000000001			0	0	100000		100000			סל להתקנת תמרורים מהבהבים ע"פ הצורך		744400	2
10	10	13	7	1350	שיפוץ מבני תרבות עירוניים (*) שינוי שם	1300000	1300000	0	500000	48174.62	231110.17		231110.17	279284.79000000004	220715.20999999996	100000	700000	220715.20999999996			0	0	100000		100000			שיפוץ שבט שחף - הוספת שירותים, חדרים אקוסטיים ועוד		828900
10	10	14	8	1371	התקנת מיגון אב"כ במקלטים ברחבי העיר	12000000	12000000	0	12000000	11988950			0	11988950	11050		0	11050			0	0	0		0				לאחר ביצוע הגדלה ושיריון ותשלום ניתן לסגור התב"ר	723000
10	10	15	9	1372	בטיחות אש במוס"ח	1500000	1500000	0	1500000	1401178.36	4720		4720	1405898.36	94101.6399999999		0	94101.6399999999			0	0	0		0					810000
10	10	16	10	1384	שדרוג מרכז הפעלה עירוני	1930000	1930000	0	930000	920609.7	3540		3540	924149.7	5850.300000000047		1000000	5850.300000000047			0	0	0		0			שדרוג החמ"ל העירוני לפי דרישות		723000	1
10	10	17	11	1415	התקנה שדרוג מזגנים במוס' העיריה	1150000	850000	300000	750000	620573.39	109875.7	8366.6	118242.3	738815.6900000001	11184.30999999994	50000	350000	11184.30999999994			0	0	50000		50000			סל להתקנת מזגנים במוסדות עירייה		930000	1
10	10	18	12	1416	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	1700000	1450000	250000	1050000	782207.89	188271.26	22986.64	211257.90000000002	993465.79	56534.20999999996	100000	550000	56534.20999999996			0	0	100000		100000			סל לבינוי ושיפוץ נכסים עירוניים ע"פ דרישות שיועלו במהלך השנה		930000	1
10	10	19	13	1417	מדרג' חרום כיבוי אש לגלריית האומנים	300000	300000	0	300000	126286.08	8903.78	164809.42	173713.2	299999.28	0.7199999999720603		0	0.7199999999720603			0	0	0		0				טרם בוצע יש שריון במערכת	826400
10	10	20	14	1472	מיזוג אוויר במוס"ח	21000000	21000000	0	11250000	9546074.65	103071.02	14407.8	117478.82	9663553.47	1586446.5299999993	100000	9650000	1586446.5299999993			0	0	100000		100000			סל לעבודות מיזוג במוסדות חינוך ע"פ הצורך		810000	1
10	10	21	15	1474	צביעה יסודית גנ"י ברחבי העיר	4560000	4560000	0	1500000	896865.03	599903.74		599903.74	1496768.77	3231.2299999999814	300000	2760000	3231.2299999999814			0	0	300000		300000			סל לצביעת גני ילדים, כל גן אחת ל-3 שנים , כיום יש 140 גנ"י כ-50 גנ"י בשנה , עלות צביעת גן כ-18 אלף ₪		812000	1
10	10	22	16	1475	צביעה יסודית בי"ס ברחבי העיר	3000000	3000000	0	1050000	598404.14	449711.15		449711.15	1048115.29	1884.7099999999627	250000	1700000	1884.7099999999627			0	0	250000		250000			סל לצביעת בתי ספר שאינם בניהול עצמי ע"פ דרישה- 4 בתי ספר לפי 150 אלף ₪ לבי"ס		810000	1
10	10	23	17	1476	שדרוג חצרות במוס"ח	3000000	3000000	0	750000	560244.8			0	560244.8	189755.19999999995	150000	2100000	189755.19999999995			0	0	150000		150000			סל לשדרוג חצרות משטחי גומי ומתקני משחק - החלפה למתקנים חדשים והחלפת חלקים		810000	1
10	10	24	18	1477	הצללות בי"ס ,גנ"י ,מוס' עירוניים ברחבי העיר	7900000	7900000	0	1600000	1011940.86	127587.5		127587.5	1139528.3599999999	760471.6400000001	300000	5700000	460471.64000000013	300000		300000	0	300000	300000	0			סל להצללות חדשות , החלפת יריעות וכו בהתאם לצורך במוסדות חינוך, גינות ונכסים עירוניים		810000	1
10	10	25	19	1478	איטום גגות	5000000	5000000	0	1600000	1074070.16	453931.67		453931.67	1528001.8299999998	71998.17000000016	200000	3200000	71998.17000000016			0	0	200000		200000			סל לאיטום גגות בבתי ספר וגנ"י ע"פ הצורך		930000	1
10	10	26	20	1479	החלפת חול בארגזי חול	2500000	2500000	0	1050000	681947.72	163965.83	9066.33	173032.15999999997	854979.8799999999	345020.1200000001	200000	1100000	195020.1200000001	150000		150000	0	200000		200000			החלפת חול קבוע פעמיים בשנה ב-140 גנ"י ועוד החלפת חול בהתאם לצרכים, כ-1500 ₪ לפעם		810000	1
10	10	27	21	1480	בטיחות מוס"ח	4500000	4500000	0	2000000	1714069.91	267980.04		267980.04	1982049.95	17950.050000000047	500000	2000000	17950.050000000047			0	0	500000		500000			סל לתיקון ליקויי בטיחות במוסדות חינוך.		810000	1
10	10	28	22	1481	התקנת עמודי תאורה	17250000	8000000	9250000	3050000	2565653.98	451823.18		451823.18	3017477.16	1762522.8399999999	2200000	10270000	32522.83999999985		1730000	1730000	0	2200000	1700000	500000			שדרוג תאורה ותאורה חדשה ע"פ תוכנית רב שנתית ל-3 שנים		743000	1
10	10	29	23	1482	גידור מוס"ח	5000000	5000000	0	1200000	1001748.62	90650.18		90650.18	1092398.8	207601.19999999995	150000	3550000	107601.19999999995	100000		100000	0	150000		150000			סל לעבודות שונות של גידור מוס"ח		810000	1
10	10	30	24	1483	ריהוט גנ"י	2700000	2700000	0	900000	598725.57	9750.78		9750.78	608476.35	291523.65	300000	1500000	291523.65			0	0	300000		300000			שדרוג ריהוט ב-15 גני ילדים ע"פ רשימה שתועבר במהלך השנה כ-20 אלף ₪ לגן		812000	1
10	10	31	25	1484	פרויקטים תחבורתיים "סל"	3150000	3150000	0	1950000	1650455.82	149151.73		149151.73	1799607.55	150392.44999999995	300000	900000	150392.44999999995			0	0	300000		300000			סל לביצוע פרויקטים בהמשך להחלטות ועדת תנועה		742000	2
10	10	32	26	1485	הסדרת חניונים ברחבי העיר	2200000	2200000	0	1100000	920449.78	79184.85		79184.85	999634.63	100365.37	300000	800000	100365.37			0	0	300000		300000			סל להסדרת חניונים בהמשך להחלטות ועדת תנועה		742000	2
10	10	33	27	1489	שדרוג כבישים ומדרכות	46200000	21200000	25000000	21200000	16365634.39	4715212.4	80524.27	4795736.67	21161371.060000002	1338628.9399999976	3000000	20700000	38628.939999997616		1300000	1300000	0	3000000	1000000	2000000			בשנת 2016 ייערך סקר כבישים לקביעת סדרי קדימויות ,מהסקר תגזר תוכנית רב שנתית לשדרוג כבישים ומדרכות - הערכה כ-5 מיליון בשנה		742000	1
10	10	34	28	1514	שדרוג מערכות כיבוי אש במחסני העירייה	850000	850000	0	750000	691313.61			0	691313.61	58686.390000000014		100000	58686.390000000014			0	0	0		0					724000
10	10	35	29	1532	החלפת פנסים ומנגנונים ברמזורים (*) (שינוי שם)	2800000	2800000	0	900000	813270.8			0	813270.8	86729.19999999995		1900000	86729.19999999995			0	0	0		0				ע"פ אומדן מכרז בהכנה לפני הנחה	743000	2
10	10	36	30	1558	שדרוג תקשורת מצלמות אלחוטיות	820000	820000	0	120000	110882.42			0	110882.42	9117.580000000002		700000	9117.580000000002			0	0	0		0				עובר לאגף תקשוב	720000
10	10	37	31	1560	עבודות שונות בפארק הרצליה	3587000	2000000	1587000	1500000	994148.45	61365.05		61365.05	1055513.5	444486.5	680000	1407000	444486.5			0	0	680000	380000	300000			פרגולה וספסלי עצירה של הרכבת,שדרוג מתקנים ופרגולות,הוספת מתקני משחק, טיפול בשבילים גידור וטיפול במסלול אופניים		746000	1
10	10	38	32	1561	עבודות שונות באיצטדיון	3500000	3500000	0	3500000	3332571.51		38181.29	38181.29	3370752.8	129247.20000000019		0	129247.20000000019			0	0	0		0					829000
10	10	39	33	1562	שיפוץ אגף החינוך	420000	420000	0	120000	118143.41			0	118143.41	1856.5899999999965		300000	1856.5899999999965			0	0	0		0			שדרוג משרדי אגף הרווחה בהתאם לתוכנית שתוגש במהלך השנה בהתאם לצורך - שאינם עוברים לבניין העירייה החדש		930000	3
10	10	40	34	1623	קירוי והצללה מגרש ספורט הנגיד	1500000	1500000	0	0	0			0	0	0		1500000	0			0	0	0		0					829000
10	10	41	35	1624	מבנה שירותים ביכ"נ נר הקדושים	300000	300000	0	300000	228330.39		18024.72	18024.72	246355.11000000002	53644.889999999985		0	53644.889999999985			0	0	0		0				ניתן לסגור התב"ר	850000
10	10	42	36	1636	התייעלות בתאורת חוץ עפ"י סקר	12450000	12450000	0	250000	0	12390		12390	12390	237610		12200000	237610			0	0	0		0					870000
10	10	43	37	1639	נגישות אקוסטית/חושית מוס"ח	240000	240000	0	240000	149566			0	149566	90434		0	90434			0	0	0		0					810000
10	10	44	38	1655	שיפוץ מרכז צעירים	1350000	1350000	0	1350000	1238466			0	1238466	111534		0	111534			0	0	0		0					824000
10	10	45	39	1662	החלפת תאורה באולמות ספורט (*) (שינוי שם)	525000	360000	165000	170000	2781.97			0	2781.97	167218.03	255000	100000	167218.03			0	0	255000		255000					870000
10	10	46	40	1667	פיתוח ושדרוג מגרשי ספורט בן גוריון	2500000	2500000	0	2500000	2476240.02			0	2476240.02	23759.97999999998		0	23759.97999999998			0	0	0		0				ניתן לסגור התב"ר	829000
10	10	47	41	1676	בניית גנ"י חדשים	43215000	43215000	0	43215000	40370994.24	225943.67	1509121.26	1735064.93	42106059.17	1108940.8299999982		0	1108940.8299999982			0	0	0		0					810000
10	10	48	42	1677	שיפוצים מוס"ח 2014	19000000	25500000	-6500000	19000000	13952810.46	476062.18	3250911.81	3726973.99	17679784.450000003	1320215.549999997		0	1320215.549999997			0	0	0		0					810000
10	10	49	43	1691	נגישות ליקויי שמיעה	210000	210000	0	210000	167013.91		39106.82	39106.82	206120.73	3879.2699999999895		0	3879.2699999999895			0	0	0		0					810000
10	10	50	44	1697	מע. ביוב במקלטים ציבוריים	120000	120000	0	120000	73624.62			0	73624.62	46375.380000000005		0	46375.380000000005			0	0	0		0					723000
10	10	51	45	1698	שדרוג תאורת רחוב	400000	800000	-400000	400000	171312.2			0	171312.2	228687.8		0	228687.8			0	0	0		0					743000
10	10	52	46	1699	שדרוג הרחבה שפ"ח,"תיכון לחיים"	3130000	3130000	0	3130000	2675112.35		81484.9	81484.9	2756597.25	373402.75		0	373402.75			0	0	0		0					817300
10	10	53	47	1702	שיפוץ מוקד טלפוני בניין העיריה	580000	580000	0	580000	511539.34	4591.38		4591.38	516130.72000000003	63869.27999999997		0	63869.27999999997			0	0	0		0					760000
10	10	54	48	1703	בניית שרותים בי"ס הנדיב	550000	550000	0	550000	249783.33	24978.66		24978.66	274761.99	275238.01		0	275238.01			0	0	0		0				לאחר תשלום חשבון סופי ניתן לסגור התב"ר	810000
10	10	55	49	1706	מתקני מים מטוהרים בגנ"י	300000	300000	0	300000	294705		2640	2640	297345	2655		0	2655			0	0	0		0					810000
10	10	56	50	1713	החלפת גופי תאורה ללדים	300000	300000	0	300000	0	80535		80535	80535	219465		0	219465			0	0	0		0					743000
10	10	57	51	1733	עבודות קייץ בי"ס,גנ"י	1255000	1255000	0	1255000	961774.79		20671.92	20671.92	982446.7100000001	272553.2899999999		0	272553.2899999999			0	0	0		0					810000
10	10	58	52	1767	הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ו	300000	1300000	-1000000	300000	0	281241.62		281241.62	281241.62	18758.380000000005		0	18758.380000000005			0	0	0		0					810000
10	10	59	53	1768	הנגשה ביוחנני (כולל מעלית)	1430000	1430000	0	1430000	0		1101700.51	1101700.51	4	1429996		0	1429996			0	0	0		0					810000
10	10	60	54	1769	שיפוץ גני ילדים	5000000	5000000	0	3000000	1770	700367.46	2296540.34	2996907.8	2998677.8	2001322.2000000002		0	1322.2000000001863		2000000	2000000	0	0		0					810000
10	10	61	55	1770	שיפוצי מוסדות חינוך 2015	28750000	43000000	-14250000	12750000	311514.34	1287733.4	8749373.33	10037106.73	10348621.07	2401378.9299999997	13710000	2290000	2401378.9299999997			0	0	13710000		7510000		6200000	המשך שלב ב' -בית ספר לב טוב וגורדון	הוגשה בקשה למשרד החינוך עבור לב טוב וגורדון , אושרו המטרים המבוקשים ע"י העירייה בלב טוב טרם התקבלה הרשאה- סכום אפשרי לאישור משרד החינוך כ-6 מיליוםן ₪	810000	1
10	10	62	56	1771	בניית ממדים בגני ילדים	3500000	3500000	0	3500000	37453.55	211919.38	3065294	3277213.38	3314666.9299999997	185333.0700000003		0	185333.0700000003			0	0	0		0					810000
10	10	63	57	1772	מיזוג אוויר אולמות ספורט	3210000	3210000	0	400000	0	256135.52		256135.52	256135.52	143864.48	1400000	1410000	143864.48			0	0	1400000	1400000	0			מיזוג אוויר אולמות ספורט אילנות,רעות,שזר ,ברנר,ויצמן		829000	1
10	10	64	58	1773	שיקום האגם בפארק	1000000	1000000	0	500000	0			0	0	500000		500000	500000			0	0	0		0			שיקום אקולוגי אגם פארק הרצליה		746000	1
10	10	65	59	1794	שיפוץ המקווה העירוני	380000	380000	0	380000	0			0	0	380000		0	380000			0	0	0		0					850000
10	10	66	60	1795	החלפת צ'ילרים אשכול פייס	1268000	1268000	0	200000	0			0	0	200000	1068000	0	200000			0	0	1068000		818000		250000	החלפת מזגנים באשכול פיס ואולם ספורט היובל קיימת הרשאה ממשרד התשתיות לשנת 2015. , בהמשך לדיון מול הגזברות הוגשה בקשה לניצול ההרשאה ב-2016		870000	1
10	10	67	61	1800	רכישת רכבים חדשים	600000	1500000	-900000	600000	197286	229612.02		229612.02	426898.02	173101.97999999998		0	173101.97999999998			0	0	0		0					930000
10	10	68	62	1821	הכנת תוכנית אב לשרותי חינוך וקהילה	170000	170000	0	170000	0			0	0	170000		0	170000			0	0	0		0					810000	1
10	10	69	63	1847	בניית 4 גנ"י חדשים 2016/2017	7200000		7200000								3600000	3600000						3600000	3600000	0			בניית 2 גנ"י חדשים במקום תות וגלבוע ובניית 2 גנ"י נוספים במקום קיימים ע"פ החלטת אגף חינוך לגבי המיקום		810000	1
10	10	70	64	1848	פרוייקטים קטנים רזרבה אגפית	500000		500000								500000	0						500000		500000			סל לפרויקטים קטנים ע"פ הצורך כרזרבה אגפית בהנחיית רה"ע ומנכ"ל		742000	1
10	10	71	65	1849	החלפת גופי תאורה במגרשי ספורט	1400000		1400000								500000	900000						500000		500000			החלפת גופי תאורה במגרשי ספורט- לבטיחותיים		743000	1
10	10	72	66	1850	תיקון ליקויים לפי סקר כיבוי אש	14600000		14600000								300000	14300000						300000		300000			תיקון ליקויי כיבוי אש לפי סקר בבתי ספר		720000	1
10	10	73	67	1851	שיפוץ חטיבה צעירה בברנדייס	3000000		3000000								2000000	1000000						2000000		2000000					810000	2
10	10	74	68	1852	שיפוץ מועדון גמלאים בנוף ים בית מורשת	500000		500000								500000	0						500000		250000		250000			930000	2
10	10	75	69	1853	שיפוצים שונים במתנ"ס יד התשעה	310000		310000								310000	0						310000		310000			שיפוץ הקונסרבטוריון- 100 אלש"ח, קירוי במתנ"ס -160 אלש"ח וחיפוי/ריצוף בספרייה במתנס- 50 אלש"ח		824000
10	10	76	70	1854	בניה חדשה בבי"ס אופק ונתיב	8000000		8000000								8000000	0						8000000	2500000	0		5500000		הסכום הוגש למשרד החינוך השתתפות אפשרית 5.5 מיליון טרם התקבלה תשובה	810000	1
10	10	77	71	1855	החלפת צנרת מים וכיבוי אש בחט"ב זאב	600000		600000								400000	200000						400000		400000					810000	1
10	10	78	72	1856	שדרוג שרותים בגנ"י	300000		300000								200000	100000						200000		200000			שדרוג חדרי שרותים בגנ"י ע"פ הצורך- 5 גנים		810000	1
10	10	79	72		סה"כ אגף ת.ב.ל	562065840	511553840	50512000	397385840	345381160.25	13690955.32	23830760.68	37521716.000000015	381801179.7400002	21164660.26	42673000	116427000	15584660.260000002	550000	5030000	5580000	0	42673000	11130000	19343000	0	12200000	0	0			0
10	10	84																						0.26082065943336535	0.4532842781149673	0	0.28589506245166735			1
11	11	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016
11	11	3	החברה לפיתוח הרצליה
11	11	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2015	אומדן לביצוע שנת 2016	אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015	יתרת תקציב פנויה 31.12.2015	תקציב נדרש 2016	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	תאור הפרויקט	הערות	פרק תב"ר		עדיפות
11	11	6	1	382	מערכת כבישים בא.ת.מערבי	37881930	34381930	3500000	28581330	26695452.18	1418838.43		1418838.43	28114290.61	2567039.3900000006	1000000	6200600	467039.3900000006		2100000	2100000	0	1000000	1000000					השלמת פיתוח רחוב משכית	742000		חובה			1
11	11	7	2	437	פתוח מתחם השמעוני תב"ע 1918	11000000	11000000	0	9495000	9356216.41			0	9356216.41	138783.58999999985	1505000	0	138783.58999999985			0	0	1505000	1505000					השלמת רחוב לאה גולדברג לפיתוח מלא	742000	5	חובה			1
11	11	8	3	439	מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר	17325000	18225000	-900000	16725000	16307844	71991.01		71991.01	16379835.01	945164.9900000002		0	345164.9900000002	600000		600000	0	0	0						742000	5				3
11	11	9	4	532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80090000	80090000	0	49740000	47640166.97	2078861.43	1180.55	2080041.98	49720208.949999996	8969791.050000004	10000000	11400000	19791.05000000447	8950000		8950000	0	10000000	10000000					המשך פרויקט פיתוח רחוב המסילה והשצ"פים במתחם-תוכנית תלת שנתית.	742000	4	חובה			1
11	11	10	5	576	בית העלמין החדש	45113000	45113000	0	43113000	38909001.6	995123.88	1726.19	996850.07	39905851.67	5207148.329999998		0	3207148.329999998	2000000		2000000	0	0	0						760000	1				3
11	11	11	6	634	מתחם המשתלה תבע 1874	57250000	57250000	0	46050000	44361916.85	1683935.87	1553.41	1685489.28	46047406.13	2902593.8699999973	8300000	0	2593.869999997318	400000	2500000	2900000	0	8300000	9051445			-751445		השלמת השצ"פים במתחם	742000		חובה			1
11	11	12	7	642	פיתוח מתחם בנחלת עדה	15780000	15780000	0	13230000	12979997.88	224184.89		224184.89	13204182.770000001	1175817.2299999986	1400000	0	25817.229999998584		1150000	1150000	0	1400000	1400000					המשך העבודות לפיתוח השצ"פ	742000	5	חובה			1
11	11	13	8	650	מתחם נורדאו וגן אל על	14500000	14500000	0	10750000	10668305.17	80466.96	1086.07	81553.03000000001	10749858.2	141.80000000074506		3750000	141.80000000074506			0	0	0	0					פיתוח שצ"פ	742000	5	עדיפות 2			2
11	11	14	9	1067	עבודות פיתוח קטנות	3075000	2575000	500000	2225000	2053792.44	146791.87		146791.87	2200584.31	374415.68999999994	500000	0	24415.689999999944		350000	350000	0	500000	500000						742000	2	חובה			1
11	11	15	10	1074	אולם ספורט בחט"ב סמדר	9517000	9517000	0	9517000	9491111	1791.22		1791.22	9492902.22	24097.77999999933		0	24097.77999999933			0	0	0	0						815000	6			לסגירה	3
11	11	16	11	1207	מתחם זרובבל	32500000	32500000	0	17800000	17799797.9		201.48	201.48	17799999.38	0.6200000010430813		14700000	0.6200000010430813			0	0	0	0					השלמת חניה בצמוד לגנ"י.	742000		חובה			1
11	11	17	12	1238	כצלנסון-פיתוח	32940000	32940000	0	23940000	22513329.2	152795.54	1184.04	153979.58000000002	22667308.779999997	1272691.2200000025		9000000	1272691.2200000025			0	0	0	0					השלמת פארק דרום ופארק צפון.-באם תדחה השלמת הפרויקט לשנת 2017 יידרש חידוש ההיתר.	742000	5	עדיפות 2			2
11	11	18	13	1298	תכנונים כלליים	3100000	2600000	500000	2250000	1994967.25	97829.09	2634	100463.09	2095430.34	504569.6599999999	500000	0	154569.65999999992		350000	350000	0	500000	500000						742000	2	חובה			1
11	11	19	14	1312	השלמת מבנה העיריה החדש	109000000	103000000	6000000	72192531	22636141.97	722930.81	3419691.45	4142622.2600000002	26778764.23	60413766.769999996	21807469	0	45413766.769999996	15000000		15000000	0	21807469	21807469					השלמת העבודות במבנה העירייה החדש	930000	3	חובה	6	4	1
11	11	20	15	1331	פיתוח רח' שבזי	3000000	3000000	0	3000000	2027897	952299.85	4701.12	957000.97	2984897.9699999997	15102.03000000026		0	15102.03000000026			0	0	0	0						742000	6				3
11	11	21	16	1356	שביל בין רחוב המסילה לברנדיס	2500000	2500000	0	2500000	1867152.8	630621.84		630621.84	2497774.64	2225.3599999998696		0	2225.3599999998696			0	0	0	0						742000	6				3
11	11	22	17	1361	מתחם אוצר הצמחים וראשונים	7700000	7700000	0	850000	753059.96			0	753059.96	96940.04000000004		6850000	96940.04000000004			0	0	0	0						742000	5				3
11	11	23	18	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנות	26950000	25950000	1000000	25400000	23998378.71	391758.49		391758.49	24390137.2	2159862.8000000007	400000	0	1009862.8000000007	550000	600000	1150000	0	400000	400000					השלמת העבודות שנדרשו על ידי תאגיד בני הרצליה.	747000	5	חובה			1
11	11	24	19	1396	הקמת בית אומנות וטבע בית קינן (*) שינוי שם	10500000	10500000	0	2930000	2745257.41	2404.91		2404.91	2747662.3200000003	532337.6799999997	3000000	4220000	182337.6799999997		350000	350000	0	3000000	3000000					השלמת השצ"פ	826000	5	חובה			1
11	11	25	20	1402	כלביה	5700000	5700000	0	2200000	884231.62	253171.18		253171.18	1137402.8	4562597.2		0	1062597.2	3500000		3500000	0	0	0						714000	4				3
11	11	26	21	1403	מבנה תרבות במערב העיר	26050000	20000000	6050000	2050000	1462191.86	2906.4		2906.4	1465098.26	584901.74	12000000	12000000	584901.74			0	0	12000000	12000000					הקמת קונסבטורין במערב העיר	826000	5	עדיפות 2		5
11	11	27	22	1443	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	78500000	54250000	24250000	50840000	50764477	74392.65		74392.65	50838869.65	1130.3500000014901	27660000	0	1130.3500000014901			0	0	27660000	0			27660000			749000	5	חובה			1
11	11	28	23	1446	מתחם נוריות מזרח	14250000	14250000	0	1000000	752784.42	203291.04	1.16	203292.2	956076.6200000001	4043923.38		9250000	43923.37999999989	4000000		4000000	0	0	0						742000	3		9	4
11	11	29	24	1448	הקמת מקווה רח' אהרון	6000754	5652877	347877	5650754	4883510	563100.73		563100.73	5446610.73	554143.2699999996		0	204143.26999999955		350000	350000	0	0	0						850000	6				3
11	11	30	25	1455	רחובות תדהר קורן ואנה פרנק	4500000	4500000	0	400000	174061.7	28954.64		28954.64	203016.34000000003	4296983.66		0	196983.65999999997	4100000		4100000	0	0	0						742000	3		9	4
11	11	31	26	1469	רח' שפינוזה	2500000	2500000	0	2500000	1073468.24	1415298.5		1415298.5	2488766.74	11233.259999999776		0	11233.259999999776			0	0	0	0						742000	6				3
11	11	32	27	1552	אזור בטחון מד"א משטרה	6000000	6000000	0	0	0			0	0	0		6000000	0			0	0	0	0						749000	3				3
11	11	33	28	1553	אגף סדנאות במוזיאון	3800000	3800000	0	0	0			0	0	0		3800000	0			0	0	0	0						826000	5				3
11	11	34	29	1555	שבט צופים	7500000	7500000	0	4250000	3638350	586638.68		586638.68	4224988.68	25011.320000000298		3250000	25011.320000000298			0	0	0	0						828000	5				3
11	11	35	30	1585	בניית גנ"י חדשיפ לפי חוק חינוך חינם	15385000	15385000	0	15385000	15099350.83	7465.77		7465.77	15106816.6	278183.4000000004		0	278183.4000000004			0	0	0	0						810000	6				3
11	11	36	31	1616	בית הגמלאי	3400000	3400000	0	350000	0			0	0	350000		3050000	350000			0	0	0	0					השלמת תכנון מלא לחלופה שתיבחר	930000	5	חובה			1
11	11	37	32	1625	שדרוג האצטדיון וחווית צפיה	13300000	13300000	0	3700000	149152	94413.3	568170	662583.3	811735.3	4313264.7	4175000	3999999.999999999	2888264.7		1425000	1425000	0	4175000		575000		3600000	תב"ר עובר לחברה לפיתוח	יש להעביר את התב"ר לחברה לפיתוח	829000
11	11	38	33	1640	מבנה טהרה והספדים בית עלמין חדש	5650000	5650000	0	5650000	5021908	528366.44		528366.44	5550274.4399999995	99725.56000000052		0	99725.56000000052			0	0	0	0						760000	6				3
11	11	39	34	1649	הצטידות לבריכה ולמרכז אומנויות	1300000	1300000	0	1300000	1182602.3	117173.4		117173.4	1299775.7	224.30000000004657		0	224.30000000004657			0	0	0	0						747000	6				3
11	11	40	35	1727	פיתוח מדרכה סמוך למוסך דן	400000	400000	0	400000	0	178394.72		178394.72	178394.72	221605.28		0	221605.28			0	0	0	0						742000	4		10	4	3
11	11	41	36	1739	הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש	6550000	6550000	0	2550000	923485	623325.04		623325.04	1546810.04	5003189.96		0	1003189.96	2500000	1500000	4000000	0	0	0						747000	5				3
11	11	42	37	1745	חיבור מערכת ניקוז לכביש 20	2000000	2000000	0	200000	0			0	0	2000000		0	200000	1800000		1800000	0	0	0						742000	3		9	5
11	11	43	38	1751	תכנון מבנה מעונות הסטודנטים	4800000	4800000	0	100000	17700	71417.14		71417.14	89117.14	210882.86	200000	4300000	10882.86	200000		200000	0	200000	200000					השלמת תכנון	810000	3	חובה	8		1
11	11	44	39	1763	זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100	3000000	3000000	0	300000	21953	275737.47		275737.47	297690.47	1702309.53	500000	500000.00000000023	2309.530000000028	1700000		1700000	0	500000	500000					השלמת עבודות סלילת הכביש במתחם.	742000	4	חובה			1
11	11	45	40	1764	חניון פדקו	4800000	4800000	0	1000000	102419	296586.14		296586.14	399005.14	3600994.86	800000	0	600994.86	3000000		3000000	0	800000	800000					השלמת עבודות	742000	4	חובה			1
11	11	46	41	1765	רחוב החרש	2800000	2800000	0	900000	7515	892482.99		892482.99	899997.99	1200002.01		700000	2.0100000000093132	1200000		1200000	0	0	0					השלמת עבודות	742000	4	חובה			1
11	11	47	42	1766	חדר שופטים בי"ס ראשונים	550000	550000	0	550000	106206	143791.8		143791.8	249997.8	300002.2		0	300002.2			0	0	0	0						810000	5
11	11	48	43	1806	תכנון רכבת עלית איזור תעשיה (*) שינוי שם	500000	200000	300000	100000	0			0	0	200000	150000	150000	100000		100000	100000	0	150000	150000					השלמת תכנון/שינוי תב"ע	732000	4	חובה			1
11	11	49	44	1807	הקמת חניון ציבורי רח' ספיר	2700000	2700000	0	650000	13720	636278.25		636278.25	649998.25	2050001.75		0	1.75		2050000	2050000	0	0	0						742000	4				3
11	11	50	45	1808	הקמת חניון ציבורי ליד סובארו	1400000	1200000	200000	100000	0	89235.96		89235.96	89235.96	1110764.04	200000	0	10764.039999999994		1100000	1100000	0	200000	200000						742000	4				3
11	11	51	46	1809	שינוי רמזורים מדינת היהודים	680000	680000	0	75000	0	62379.05		62379.05	62379.05	617620.95		0	12620.949999999997		605000	605000	0	0	0						742000	5			#REF!	3
11	11	52	47	1815	שיפוץ מרכז אגדה	740000	500000	240000	500000	0	23809.86		23809.86	23809.86	476190.14	240000	0	476190.14			0	0	240000		240000					930000
11	11	53	48	1845	חניונים ה.ר 1900-שינוי תב"ע	1500000		1500000								200000	1300000						200000	200000	0				טיפול בשינוי תב"ע של חניוני אזה"ת	742000		חובה			1
11	11	54	49	1846	דיור בר השגה	2000000		2000000					0	0	0	200000	1800000						200000	200000					השלמת תכנון מלא/שינוי תב"עות	732000		חובה		49500000	1
11	11	55	49		סה"כ החברה לפיתוח	747977684	702489807	45487877	482989615	401078872.66999996	16821237.240000006	4002129.4700000007	20823366.71	421902239.38000005	125117375.62	94737469	106220600	61087375.620000005	49500000	14530000	64030000	0	94737469	63413914	815000	0	30508555	0	0		187	0	51
11	11	58															0					0	0
11	11	60																					100	66.93646628875003	0.8602720851662187		32.203261626083766
12	12	1
12	12	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016
12	12	3	אגף הנדסה
12	12	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2015	אומדן לביצוע שנת 2016	אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015	יתרת תקציב פנויה 31.12.2015	תקציב נדרש 2016	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	תאור הפרויקט		פרק תב"ר
12	12	7			פרוייקטים קשיחים
12	12	8	1	179	יעודי קרקע -מפת בסיס	3000000	2895250	104750	2745250	2575054.67	48653.07		48653.07	2623707.7399999998	271542.26000000024	75000	29750	121542.26000000024	150000		150000	0	75000	75000						732000
12	12	9	2	608	עבודות ניקוז בעיר	6000000	6000000	0	5300000	4490773.57	68522.14	235377.22	303899.36	4794672.930000001	505327.06999999937		700000	505327.06999999937			0	0	0	0						745000
12	12	10	3	658	פת' בעיות קונסטרוקציה	1700000	1700000	0	1300000	874331.31	278696.58		278696.58	1153027.8900000001	196972.10999999987	200000	150000	146972.10999999987	50000		50000	0	200000	200000						930000
12	12	11	4	1060	פרויקט G I.S עירוני	2085000	2085000	0	875000	695855.75	55353	20390.4	75743.4	771599.15	78400.84999999998		1235000	103400.84999999998			0	25000	-25000	-25000						760000
12	12	12	5	1129	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	5500000	5000000	500000	4791771	4338077.25	328188.76	64346.44	392535.2	4730612.45	261158.5499999998	500000	8229	61158.549999999814	200000		200000	0	500000	500000						742000
12	12	13	6	1220	תכנונים כלליים	5400000	4900000	500000	4700000	3519527.83	1089033.63	55984.58	1145018.21	4664546.04	235453.95999999996	500000	0	35453.95999999996	200000		200000	0	500000	500000						732000
12	12	14	7	1351	שכ"ט טיפול תביעות בנושאי היטלי פיתוח וסוגיות תכנון	4600000	4300000	300000	3950000	3786368.26	111744.64		111744.64	3898112.9	401887.1000000001	300000	0	51887.10000000009	350000		350000	0	300000	300000						760000
12	12	15	8	1601	העתקות פרויקטים שונים	500000	400000	100000	250000	181286.55	42507.68	6096.79	48604.47	229891.02	20108.98000000001	250000	0	20108.98000000001			0	0	250000	250000						742000
12	12	16			סה"כ פרוייקטים קשיחים	28785000	27280250	1504750	23912021	20461275.19	2022699.4999999998	382195.43	2404894.9300000006	22866170.119999997	1970850.8799999994	1825000	2122979	1045850.8799999993	950000	0	950000	25000	1800000	1800000	0	0	0
12	12	18			עבודות מתמשכות
12	12	19	9	507	החלפת מדרכות	1810000	2200000	-390000	1810000	1653104	11432.19		11432.19	1664536.19	145463.81000000006		0	145463.81000000006			0	0	0	0						742000
12	12	20	10	1032	נגישות לאנשים עם מוגבלויות (*) שינוי שם	40500000	40500000	0	19360000	16278123	1387566	773485	2161051	18439174	920826	2000000	19140000	920826			0	0	2000000	1900000	100000					742000
12	12	21	11	1097	חניונים ברחבי העיר	1430000	1430000	200000	1130000	1123289.6			0	1123289.6	6710.399999999907	500000	-200000	6710.399999999907			0	0	500000	500000						742000
12	12	22	12	1130	פרויקטים תחבורתיים בעיר	11881894	8881894	3000000	7881894	6870835	1784721		1784721	8655556	226338	2000000	1000000	-773662	1000000		1000000	0	2000000	2000000						742000
12	12	23			סה"כ עבודות מתמשכות	55621894	53011894	2810000	30181894	25925351.6	3183719.19	773485	3957204.19	29882555.790000003	1299338.21	4500000	19940000	299338.20999999996	1000000	0	1000000	0	4500000	4400000	100000	0	0	0
12	12	25			פיצויים
12	12	26	13	1529	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	200000	200000	0	200000	110179.55			0	110179.55	89820.45		0	89820.45			0	0	0	0						760000
12	12	27			סה"כ פיצויים	200000	200000	0	200000	110179.55	0	0	0	110179.55	89820.45	0	0	89820.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12	29			עבודות בביצוע
12	12	30	14	304	פיתוח פארק הבאסה	54950000	54950000	0	54950000	54780522.61	18602.89	149074.13	167677.02000000002	54948199.63	1800.3699999973178		0	1800.3699999973178			0	0	0	0						746000
12	12	31	15	502	כביש הואדי	63700000	63700000	0	63183000	63178078.73	4635.85	71.04	4706.89	63182785.62	214.3800000026822		517000	214.3800000026822			0	0	0	0						742000
12	12	32	16	546	מתחם הגאון מוילנא חתם סופר	5850000	5850000	0	4550000	2867729.4	46026.75		46026.75	2913756.15	636243.8500000001		2300000	1636243.85			0	1000000	-1000000	-1000000						742000
12	12	33	17	631	מתחם רחוב משה	7445000	7445000	0	7105000	7030689.32	27554.53		27554.53	7058243.850000001	46756.14999999944		340000	46756.14999999944			0	0	0	0						742000
12	12	34	18	638	פ.מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	7000000	7000000	0	5000000	3225871.96	293697.05	76658.78	370355.82999999996	3596227.79	1003772.21		2400000	1403772.21			0	400000	-400000	-400000						742000
12	12	35	19	1232	גינון ושדרוג החצר תיכון ראשונים	5750000	5750000	0	4900000	3966807	56956	567458.63	624414.63	4591221.63	308778.3700000001		850000	308778.3700000001			0	0	0	0						815000
12	12	36	20	1268	אולם ספורט בי"ס וולפסון	11200000	11200000	0	11200000	7440460.52	63597.28	3381504.25	3445101.53	10885562.049999999	314437.9500000011		0	314437.9500000011			0	0	0	0						813200
12	12	37	21	1314	רח' גבעת החלומות פיתוח	3200000	3200000	0	400000	211446.69	176809.66	330	177139.66	388586.35	11413.650000000023		2800000	11413.650000000023			0	0	0	0						742000
12	12	38	22	1316	גן שחרית	2500000	2500000	0	330000	149458.9	63458.91		63458.91	212917.81	117082.19		2170000	117082.19			0	0	0	0						746000
12	12	39	23	1320	פארק הבאסה שלב ב'	23500000	23500000	0	21700000	20798410	144069	268296.53	412365.53	21210775.53	489224.4699999988		1800000	489224.4699999988			0	0	0	0						746000
12	12	40	24	1325	שצ"פ סימטת רחל וחנייה	2100000	2100000	0	100000	61748.2	27617.66		27617.66	89365.86	10634.14		2000000	10634.14			0	0	0	0						742000
12	12	41	25	1357	ספורטק שלב ג'	25000000	25000000	0	12720000	12414133.14	70607.02	209456.98	280064	12694197.14	25802.859999999404		12280000	25802.859999999404			0	0	0	0						829000
12	12	42	26	1363	מתחם יהודה המכבי וזוהר טל	14000000	14000000	0	1050000	432923.14	322095.02		322095.02	755018.16	294981.83999999997	5000000	7950000	294981.83999999997			0	0	5000000	5000000						742000
12	12	43	27	1365	תוכנית אב לתחבורה בהרצליה	550000	550000	0	520000	474012.55		40864.27	40864.27	514876.82	5123.179999999993		30000	5123.179999999993			0	0	0	0						742000
12	12	44	28	1366	ליווי תשתיות לאומיות כביש 531	1500000	1500000	0	1150000	639489.52	254311.54		254311.54	893801.06	256198.93999999994		350000	256198.93999999994			0	0	0	0						742000
12	12	45	29	1395	שדרוג הארכיב	4000000	4000000	0	2170000	1591611.89	47239.68		47239.68	1638851.5699999998	531148.4300000002		1830000	531148.4300000002			0	0	0	0						731000
12	12	46	30	1456	כיכרות ברח' השונית (מ. התחבורה)	1400000	1400000	0	700000	94334.18	96635.89		96635.89	190970.07	509029.93		700000	509029.93			0	0	0	0						742000
12	12	47	31	1461	רח' הארז	1500000	1500000	0	100000	74666.72	8791.44		8791.44	83458.16	16541.839999999997		1400000	16541.839999999997			0	0	0	0						742000
12	12	48	32	1503	רח' אזר וההסתדרות	2000000	2000000	0	180000	87767.23	37410.77		37410.77	125178	54822		1820000	54822			0	0	0	0						742000
12	12	49	33	1511	פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב	960000	960000	0	100000	17284	4321		4321	21605	78395	860000	0	78395			0	0	860000	0			860000			742000
12	12	50	34	1541	מיזוג אוויר ושיפוץ אולם ספורט אלון	2650000	2650000	0	2650000	45012.28	255424.92		255424.92	300437.2	2349562.8		0	2349562.8			0	0	0	0						829000
12	12	51	35	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	131000000	131000000	0	6000000	3227204	488795	1842746	2331541	5558745	6441255	25000000	94000000	441255	6000000		6000000	0	25000000	24177556			822444			742000
12	12	52	36	1568	פיתוח פארק שלב ג'	42000000	42000000	0	37875301	27607596.6	81006.07	605317.12	686323.19	28293919.790000003	9581381.209999997		4124699	9581381.209999997			0	0	0	0						746000
12	12	53	37	1576	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1000000	1000000	0	600000	350511.17		62499.24	62499.24	413010.41	186989.59000000003		400000.00000000006	186989.59000000003			0	0	0	0						732000
12	12	54	38	1584	מערכת לניהול ועדה מקומית	195617	195617	0	195617	154341.64			0	154341.64	41275.359999999986		0	41275.359999999986			0	0	0	0						732000
12	12	55	39	1587	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	15000000	15000000	0	11000000	7147787	81138	1721793	1802931	8950718	2049282		4000000	2049282			0	0	0	0						742000
12	12	56	40	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	40000000	40000000	0	3000000	853530.17	139819.47	862873.77	1002693.24	1856223.4100000001	1143776.5899999999		37000000	1143776.5899999999			0	0	0	0						742000
12	12	57	41	1602	רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה	30700000	26500000	4200000	400000	0	149630.75		149630.75	149630.75	4750369.25	25800000	0	250369.25	4500000		4500000	0	25800000	7740000			18060000			742000
12	12	58	42	1606	שיפוץ אולם ספורט היובל	1299574	1300000	-426	1299574	0	69218.8	925704.1	994922.9	994922.9	304651.1		0	304651.1			0	0	0	0						829000
12	12	59	43	1615	פיתוח מתחם הר' 1903 (*) שינוי שם	27700000	27700000	0	3200000	184179	130111.58	574337.94	704449.5199999999	888628.5199999999	2311371.48	7000000	17500000	2311371.48			0	0	7000000	7000000						742000
12	12	60	44	1656	פיתוח רח' אבוקה מולדת	10800000	10800000	0	1000000	106496.8	86180.37	61006	147186.37	253683.16999999998	1246316.83	9300000	0	746316.8300000001	500000		500000	0	9300000	9300000						742000
12	12	61	45	1657	פיתוח מתחם "מרינה לי"	60000000	60000000	0	2700000	976466.2	310945.36	219613.56	530558.9199999999	1507025.1199999999	1192974.8800000001	10000000	47300000	1192974.8800000001			0	0	10000000	10000000						742000
12	12	62	46	1670	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	12500000	12500000	0	3800000	14160	84005.26		84005.26	98165.26	3701834.74		8700000	3701834.74			0	0	0	0						742000
12	12	63	47	1709	פיתוח מסביב לגנ"י חדשים	2300000	3600000	-1300000	3600000	1518328	705232.89		705232.89	2223560.89	76439.10999999987		0	1376439.1099999999			0	1300000	-1300000	-1300000						742000
12	12	64	48	1719	צומת מנדבלט שמואל הנגיד	1000000	1000000	0	1000000	74637			0	74637	925363		0	925363			0	0	0	0						742000
12	12	65	49	1720	הסדרת תעלה ותפיסת קיץ בר כוכבא	1500000	1500000	0	1500000	10024			0	10024	1489976		0	1489976			0	0	0	0						742000
12	12	66	50	1721	מתקן משחקים פארק-תיקון	700000	700000	0	700000	11363.01	35173.44		35173.44	46536.450000000004	653463.55		0	653463.55			0	0	0	0						746000
12	12	67	51	1722	חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	2400000	2400000	0	1100000	17700	68428.79	53100	121528.79	139228.78999999998	1260771.21		1000000	960771.21	300000		300000	0	0	0						742000
12	12	68	52	1724	הסטת קירות אקוסטיים כביש 531	1500000	1500000	0	1500000	0			0	0	1500000		0	1500000			0	0	0	0						742000
12	12	69	53	1725	צומת סוקולוב בן גוריון	13700000	13700000	0	11200000	4081402.62	5419655.24	239128.63	5658783.87	9740186.49	3959813.51		0	1459813.5099999998		2500000	2500000	0	0	0						742000
12	12	70	54	1726	חיזוק קונסטרוקציה ברכה נורדאו	700000	700000	0	700000	466792		130964	130964	597756	102244		0	102244			0	0	0	0						747000
12	12	71	55	1735	צומת לייב יפה כיבוש העבודה	420000	420000	0	420000	218120	13617		13617	231737	188263		0	188263			0	0	0	0						742000
12	12	72	56	1736	איטום גג מוזיאון הרצליה	650000	650000	0	650000	401115	18464.66	165755	184219.66	585334.66	64665.33999999997		0	64665.33999999997			0	0	0	0						826000
12	12	73	57	1742	גינת כלבים בפארק שלב א'	400000	400000	0	400000	22863	8892	344198	353090	375953	24047		0	24047			0	0	0	0						746000
12	12	74	58	1743	מדרכה ליד בי"ס לאומנויות	200000	200000	0	200000	6132	193434		193434	199566	434		0	434			0	0	0	0						742000
12	12	75	59	1812	בניית הצללה בפארק	900000	900000	0	0	0			0	0	900000		0	0		900000	900000	0	0	0						746000
12	12	76	60	1813	מבנה ספח כולל שרותים בפארק	1700000	1700000	0	0	0			0	0	1700000		0	0		1700000	1700000	0	0	0						746000
12	12	77	61	1818	חניה ושצ"פ רח' הדקל	2100000	2100000	0	0	0			0	0	250000		1850000	0		250000	250000	0	0	0						742000
12	12	78			סה"כ עבודות בביצוע	643120191	640220617	2899574	288798492	227033207.1899999	10103611.54	12502750.97	22606362.509999998	249639569.69999993	53108922.3	82960000	257411699	39158922.29999999	11300000	5350000	16650000	2700000	80260000	60517556	0	0	19742444	0
12	12	80			עבודות בתכנון וביצוע
12	12	81	62	592	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	24500000	24500000	0	18420000	16770998	529911	311958.93	841869.9299999999	17612867.93	807132.0700000003		6080000	807132.0700000003			0	0	0	0						742000
12	12	82	63	606	ויגייט דרום סטרומה	2800000	2800000	0	550000	388487.75	35988.5		35988.5	424476.25	125523.75		2250000	125523.75			0	0	0	0						742000
12	12	83	64	626	ביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	20025000	20025000	0	14025000	13486356.77	84584.32	292880.48	377464.8	13863821.57	161178.4299999997	500000	5500000	161178.4299999997			0	0	500000	500000						732000
12	12	84	65	1018	מחלף הרב מכר	31900000	31900000	0	3100000	2998175.79		84192.99	84192.99	3082368.7800000003	3017631.2199999997	2000000	23800000	17631.21999999974	3000000		3000000	0	2000000	2000000						742000
12	12	85	66	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18500000	18500000	0	11400000	9557929.59	62456.36	1374648.95	1437105.31	10995034.9	404965.0999999996		7100000	404965.0999999996			0	0	0	0						742000
12	12	86	67	1605	בית כנסת שיכון דרום	2200000	2200000	0	0	0			0	0	0	2200000	0	0			0	0	2200000	2200000						850000
12	12	87	68	1718	כיכר בן גוריון הבנים	13200000	1000000	12200000	1000000	0	74337.64		74337.64	74337.64	925662.36	6100000	6100000	925662.36			0	0	6100000	6100000						742000
12	12	88	69	1723	מרכז תחבורה חדש	9500000	9500000	0	2000000	0	44462.4		44462.4	44462.4	1955537.6	7500000	0	1955537.6			0	0	7500000	0			7500000			732000
12	12	89	70	1796	בית ספר גליל ים (*) שינוי שם	23500000	3000000	20500000	0	0			0	0	500000	500000	22500000	0		500000	500000	0	500000	500000						810000
12	12	90	71	1798	מועדון פטנג בספורטק	1600000	1600000	0	600000	0	3587.2	5556.62	9143.82	9143.82	590856.18	1000000	0	590856.18			0	0	1000000	1000000						829000
12	12	91	72	1804	פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן	200000	200000	0	200000	0			0	0	200000		0	200000			0	0	0	0						742000
12	12	92	73	1814	תכנון גבעת התחמושת	250000	250000	0	0	0			0	0	250000		0	0		250000	250000	0	0	0						742000
12	12	93	74	1819	פיתוח רח' צהל	18000000	18000000	0	0	0			0	0	200000		17800000	0		200000	200000	0	0	0						742000
12	12	94	75	1820	העצמאות קטע בן גוריון קהילת צייון	200000	200000	0	0	0			0	0	200000		0	0		200000	200000	0	0	0						742000
12	12	95	76	1824	הקמת הצללות בפארק	1000000		1000000							100000		900000			100000	100000		0	0						746000
12	12	96	77	1825	בית ספר במתחם אלתרמן	23500000	500000	23000000							500000	21000000	2000000			500000	500000		21000000	9100000			11900000			810000
12	12	97	78	1826	שצ"פים במורדי הגטאות	1500000		1500000							200000		1300000			200000	200000		0	0						742000
12	12	98	79	1827	פארק גליל ים שלב א	66250000		66250000							4000000	14000000	48250000			4000000	4000000		14000000	0			14000000			746000
12	12	99	80	1833	אולם ספורט חט"ב זאב	20000000		20000000							0	20000000	0				0		20000000	20000000						829000
12	12	100	81	1834	מתנ"ס בנווה ישראל	40000000		40000000							0	3000000	37000000				0		3000000	3000000						824000
12	12	101	82	1835	פיתוח מתחם מתנ"ס בנווה עמל (כולל מ. טניס)	30000000		30000000							0	12000000	18000000				0		12000000	12000000						824000
12	12	102	83	1836	רחבת בניין העירייה החדש	500000		500000								500000	0						500000	500000						930000
12	12	103			סה"כ עבודות בתכנון וביצוע	349125000	134175000	214950000	51295000	43201947.900000006	835327.42	2069237.97	2904565.39	46106513.29	14138486.709999999	90300000	198580000	5188486.709999999	3000000	5950000	8950000	0	90300000	56900000	0	0	33400000	0	0
12	12	105			עבודות בתכנון
12	12	106	84	1321	המרכז החדש שלב ב'-רח' בן גוריון	5150000	5150000	0	700000	691661	7556.01		7556.01	699217.01	782.9899999999907		4450000	782.9899999999907			0	0	0	0						742000
12	12	107	85	1324	שצ"פ אל על והמינהרה	250000	250000	0	180000	120629.48	40600		40600	161229.47999999998	18770.52000000002		70000	18770.52000000002			0	0	0	0						742000
12	12	108	86	1451	בנית ספריה נווה עמל	100000	10200000	-10100000	100000	14589.04	25236.96	59999.84	85236.79999999999	99825.84	174.1600000000035		0	174.1600000000035			0	0	0	0						823000
12	12	109	87	1453	פארק הואדי מ.היהודים אבא אבן	6500000	6500000	0	550000	327316.59	126165.93	47494	173659.93	500976.52	49023.47999999998		5950000	49023.47999999998			0	0	0	0						745000
12	12	110	88	1457	ליווי B.R.T	1100000	1100000	0	580000	137719.09	80728.12		80728.12	218447.21	211552.79000000004		670000	361552.79000000004			0	150000	-150000	-150000						742000
12	12	111	89	1462	שביל צמרות ישראל	3400000	3400000	0	220000	93829.7	103392.8		103392.8	197222.5	22777.5	3180000	0	22777.5			0	0	3180000	3180000						742000
12	12	112	90	1524	גבעת מרדכי	5300000	5300000	0	200000	80131.35	2192		2192	82323.35	117676.65		5100000	117676.65			0	0	0	0						746000
12	12	113	91	1539	רחוב בר כוכבא	29050000	29050000	0	1000000	403228	449919.88	103896.1	553815.98	957043.98	4542956.02		23550000	42956.02000000002	300000	4200000	4500000	0	0	0						742000
12	12	114	92	1608	שביל המעלות	1500000	1500000	0	150000	9034	65349		65349	74383	75617		1350000	75617			0	0	0	0						742000
12	12	115	93	1613	בריכה טיפולית אופק	6500000	6500000	0	300000	31928.25	19120.72		19120.72	51048.97	48951.03		6400000	248951.03			0	200000	-200000	-200000						747000
12	12	116	94	1614	שצ"פ רבי עקיבא דרומה	200000	200000	0	200000	0	59259		59259	59259	140741		0	140741			0	0	0	0						742000
12	12	117	95	1672	הסדרת רישוי מבני ציבור קיימים	500000	500000	0	500000	31117	188723.3		188723.3	219840.3	280159.7		0	280159.7			0	0	0	0						732000
12	12	118	96	1744	מערכת בקרת רמזורים	13000000	13000000	0	0	0			0	0	1000000		12000000	0	1000000		1000000	0	0	0						742000
12	12	119	97	1746	תכנון חניון במתחם אגד	8000000	8000000	0	0	0			0	0	0		8000000	0			0	0	0	0						742000
12	12	120	98	1748	תכנון בנייה ציבורית	1000000	1000000	0	100000	0	59000		59000	59000	241000		700000	41000	200000		200000	0	0	0						732000
12	12	121	99	1752	מכון מדעי טכנולוגי שלב א' - ביצוע	58000000	58000000	0	100000	12390			0	12390	87610		57900000	87610			0	0	0	0						810000
12	12	122	100	1753	תכנון יהודה המכבי	5200000	5200000	0	100000	0			0	0	500000		4700000	100000	400000		400000	0	0	0						742000
12	12	123	101	1762	בקשות להיתר בלתי צפויות	500000	500000	0	100000	0			0	0	100000		400000	100000			0	0	0	0						732000
12	12	124	102	1797	מבני ציבור רשות מתחם גליל ים	3000000	3000000	0	0	0			0	0	1373702	387560	1238738	0		1373702	1373702	0	387560	0			387560			820000
12	12	125	103	1805	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות	1000000	1000000	0	100000	0			0	0	100000		900000	100000			0	0	0	0						742000
12	12	126	104	1837	בית כנסת "אור זרוע" - תוספת קומה	3000000		3000000							0	300000	2700000				0		300000	300000						850000
12	12	127			סה"כ עבודות בתכנון	152250000	159350000	-7100000	5180000	1953573.5000000002	1227243.72	211389.94	1438633.66	3392207.16	8911494.84	3867560	136078738	1787792.84	1900000	5573702	7473702	350000	3517560	3130000	0	0	387560	0
12	12	129			תכנון עיר
12	12	130	105	580	תוכנית מתאר נוה עמל	1700000	1700000	0	1700000	1583332	47168.6	17601.87	64770.47	1648102.47	51897.53000000003		0	51897.53000000003			0	0	0	0						732000
12	12	131	106	609	תב"ע קמפוס המכללות	1365000	1365000	0	1285000	1227215.69	5200		5200	1232415.69	52584.310000000056		80000	52584.310000000056			0	0	0	0						732000
12	12	132	107	1100	תכנון מתחם הר' 2200	7000000	3100000	3900000	2600000	1679559	56040	535039.35	591079.35	2270638.35	329361.6499999999	2500000	1900000	329361.6499999999			0	0	2500000	2500000						732000
12	12	133	108	1240	תוכ'-זוגות צעירים-יד התשעה	250000	250000	0	150000	120414		28.52	28.52	120442.52	29557.479999999996		100000	29557.479999999996			0	0	0	0						732000
12	12	134	109	1326	תב"ע הר' 2162 רזיאל	300000	300000	0	300000	51468.25	140229.28		140229.28	191697.53	108302.47		0	108302.47			0	0	0	0						732000
12	12	135	110	1406	שימור אתרים (*) שינוי שם	700000	700000	0	700000	272362	78310	127490	205800	478162	221838		0	221838			0	0	0	0						732000
12	12	136	111	1407	תב"עות קטנות	3430000	3130000	300000	2630000	1447999	952310	79195.4	1031505.4	2479504.4	650495.6000000001	265000	35000	150495.6000000001	500000		500000	0	265000	265000						732000
12	12	137	112	1408	תב"ע שיקום חופי הרצליה	1000000	1000000	0	100000	0	99760		99760	99760	240		900000	240			0	0	0	0						732000
12	12	138	113	1464	תב"ע הרחבת רח' שלמה המלך	200000	200000	0	200000	17198.81		1445.98	1445.98	18644.79	181355.21		0	181355.21			0	0	0	0						732000
12	12	139	114	1465	תב"ע הפקעת שטחים	100000	100000	0	100000	0	59206.4		59206.4	59206.4	40793.6		0	40793.6			0	0	0	0						732000
12	12	140	115	1551	צפון הרצליה הר' 2035	6000000	4000000	2000000	489240	159626	64900		64900	224526	264714	1500000	4010760	264714			0	0	1500000	0			1500000			732000
12	12	141	116	1620	קשר גשר	1000000	1000000	0	200000	0			0	0	200000		800000	200000			0	0	0	0						732000
12	12	142	117	1673	הפרדה מפלסית הרב קוק/ז'בוטינסק	200000	200000	0	200000	11870.8	38775.78		38775.78	50646.58	149353.41999999998		0	149353.41999999998			0	0	0	0						732000
12	12	143	118	1701	תב"ע 2159	750000	750000	0	750000	16114	221548.86		221548.86	237662.86	512337.14		0	512337.14			0	0	0	0						732000
12	12	144	119	1754	תכנון כיכר העיר	300000	300000	0	300000	0			0	0	300000		0	300000			0	0	0	0						742000
12	12	145	120	1755	תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073	500000	500000	0	500000	4577	86078.33		86078.33	90655.33	409344.67		0	409344.67			0	0	0	0						732000
12	12	146	121	1760	תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית באזהת"ש	500000	500000	0	50000	0			0	0	50000	450000	0	50000			0	0	450000	450000						732000
12	12	147	122	1799	תב"ע קרית השחקים	1000000	250000	750000	250000	0	14160		14160	14160	235840	350000	400000	235840			0	0	350000	350000						732000
12	12	148	123	1838	תב"עות הר 1985 ג,ד,ה	400000		400000								400000	0						400000	400000						732000
12	12	149	124	1839	תכנית מתאר ארצית להגנה על מצוקים	150000		150000								150000	0						150000	150000						732000
12	12	150	125	1840	תכנית אב לתחבורה	400000		400000								100000	300000						100000	100000						732000
12	12	151	126	1841	תב"ע דרום אפולוניה	600000		600000								600000	0						600000	600000						732000
12	12	152	127	1842	תב"ע תחנה מרכזית זמנית חדשה	800000		800000								800000	0						800000	800000						732000
12	12	153			סה"כ תכנון עיר	28645000	19345000	9300000	12504240	6591736.549999999	1863687.25	760801.12	2624488.3699999996	9216224.919999998	3788015.08	7115000	8525760	3288015.08	500000	0	500000	0	7115000	5615000	0	0	1500000
12	12	155			התחדשות עירונית
12	12	156	128	1409	חידוש תוקף תוכנית מתאר	3300000	2800000	500000	2800000	2027881.76	23143.35	351032.12	374175.47	2402057.23	397942.77	500000	0	397942.77			0	0	500000	500000						732000
12	12	157	129	1466	תמ"א 38	1300000	1200000	100000	1000000	691341.86	107291.99		107291.99	798633.85	363422.15	137944	0	201366.15000000002	200000		200000	37944	100000	137944			-37944			732000
12	12	158	130	1467	מעונות שרה התחדשות עירונית	450000	450000	0	350000	137130.92	11682.26		11682.26	148813.18000000002	201186.81999999998		99999.99999999997	201186.81999999998			0	0	0	0						732000
12	12	159	131	1527	הר' 2195 התחדשות עירונית יד 9	3000000	3000000	0	3000000	804547.53	391293.74	750480.05	1141773.79	1946321.32	1053678.68		0	1053678.68			0	0	0	0						732000
12	12	160	132	1619	הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257	200000	200000	0	200000	54970	43949.9		43949.9	98919.9	101080.1		0	101080.1			0	0	0	0						732000
12	12	161	133	1660	תכנון פרויקטים פינוי בינוי	2000000	2000000	0	150000	85408	38350	1.18	38351.18	123759.18	26240.820000000007		1850000	26240.820000000007			0	0	0	0						732000
12	12	162	134	1674	התחדשות עירונית	1800000	1600000	200000	1500000	252092	584584.04		584584.04	836676.04	663323.96	300000	0	663323.96			0	0	300000	300000						732000
12	12	163	135	1692	פינוי בינוי מעונות שרה	2000000	2000000	0	1439186	10703.57	133918.2	115261.43	249179.63	259883.2	1179302.8		560814	1179302.8			0	0	0	0						732000
12	12	164	136	1693	פינוי בינוי צומת כדורי	4500000	4500000	0	105000	2000.01			0	2000.01	102999.99	4395000	0	102999.99			0	0	4395000	329625			4065375			732000
12	12	165	137	1749	תכנון דיור בר השגה ברב קוק	5000000	5000000	0	100000	0			0	0	500000		4500000	100000	400000		400000	0	0	0						732000
12	12	166	138	1750	תכנון דיור בר השגה בשכונת ויצמן	5000000	5000000	0	100000	0			0	0	500000		4500000	100000	400000		400000	0	0	0						732000
12	12	167	139	1756	מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות	500000	500000	0	200000	0	44604		44604	44604	155396	200000	100000	155396			0	0	200000	200000						732000
12	12	168	140	1757	תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק	300000	200000	100000	200000	0			0	0	200000	100000	0	200000			0	0	100000	100000						732000
12	12	169	141	1758	תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור	300000	200000	100000	200000	0			0	0	200000	100000	0	200000			0	0	100000	100000						732000
12	12	170	142	1759	תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית במרכז העיר	600000	600000	0	500000	249405	90506	159465	249971	499376	624		100000	624			0	0	0	0						732000
12	12	171	143	1761	תוכנית אסטרטגית לחידוש מרכזים מסחריים בשכונות	400000	400000	0	50000	0			0	0	150000		250000	50000	100000		100000	0	0	0						732000
12	12	172	144	1811	תכנון דיור בן ציון מיכאלי	250000	250000	0	0	0			0	0	250000		0	0		250000	250000	0	0	0						732000
12	12	173	145	1843	פינוי בינוי מול התחנה	70000		70000								70000	0						70000	70000						732000
12	12	174	146	1844	פינוי בינוי סוקולוב שד ירושלים	70000		70000								70000	0						70000	70000						732000
12	12	175			סה"כ התחדשות עירונית	31040000	29900000	1140000	11894186	4315480.65	1469323.48	1376239.7799999998	2845563.26	7161043.91	6045198.09	5872944	11960814	4733142.09	1100000	250000	1350000	37944	5835000	1807569	0	0	4027431	0	0		0
12	12	177	146	0	סה"כ אגף הנדסה	1288787085	1063482761	225504324	423965833	329592752.12999994	20705612.099999998	18076100.21	38781712.309999995	368374464.44	89352126.56	196440504	634619990	55591368.55999999	19750000	17123702	36873702	3112944	193327560	134170125	100000	0	59057435	0	0
12	12	181															מימוש תכנית 2015 אוגוסט		2950000
12	12	182															מימוש תכנית 2015 מעבר לאוגוסט
12	12	184															זבוטינסקי		4000000
12	12	185			אומדנים לקבל מאביבה:												גליל ים		6000000
12	12	186			זהר טל												רב מכר		3000000									0
12	12	187			ככרות ברח השונית												אבוקה ומולדת		500000
12	12	188			מרינה לי עבור הרחובות וינגייט לילי וסטרומה												בקרת רמזורים		1000000
12	12	189			שביל אופניים דרך ירושלים												יהודה המכבי		400000
12	12	190			בר כוכבא עבודות ניקוז												מגרשי טניס		800000
12	12	191			ככר בן גוריון הבנים												יעודי קרקע		100000
12	12	192			תכנון נוריות צפון												עבודות פיתוח קטנות		200000
12	12	193															שכ"ט טיפול בתביעות		200000
12	12	194			לקבל משמעון תשובה לגבי												תכנון בנייה ציבורית		200000
12	12	195			ככרות בשונית												תכנון דיור בר השגה ברב קוק		350000
12	12	196			מרכז התחבורה החדש												תכנון דיור בר השגה בשכונת וויצמן		350000
12	12	197												שייך לחברה לפיתוח			תכנון מבנה מעונות הסטודנטים		200000
12	12	198															תבעות קטנות		500000
12	12	199																	17800000
12	12	201																	20750000
12	12	204															מימוש מעבר לתכנית 2015
12	12	206															אוגוסט	8300000
12	12	207																					1	0.6940041295715934	0.0005172568256693458		0.30547861360273726
12	12	211							25.10.15	עדכון נתונים מסומן
12	12	212								בצהוב בהתאם לדוח אוטומציה								-1300000
12	12	213															ספטמבר	5923702
12	12	214															בר כוכבא בהמשך	4200000
12	12	215																17123702
12	12	217																הזרמת תקציב			הזרמת תקציב פרטני
12	12	218																אוגוסט	2950000	7000000
12	12	219																ספטמבר	41900000	5923702
12	12	220																	44850000	12923702
12	12	221																		4200000	אוקטובר
12	12	222																1312	15000000	17123702
12	12	223																1446	4000000
12	12	224																1455	4100000
12	12	225																1745	1800000
12	12	226																1751	200000
12	12	227																סה"כ ח. לפיתוח	25100000
12	12	228																סה"כ הנדסה	19750000
12	12	230																הפרש	#REF!

חזרה לרשימת המסמכים של הרצליה

עודכן: 2026-09-26.