תקציבי הרשויות · הרצליה

הצעת התקציב הבלתי רגיל (תבר) 2015 (2015)

הצעת תקציב · גיליון אקסל כפי שפורסם · 509 שורות ב-11 גיליונות (החברה לפיתוח; החברה לתיירות; הנדסה; חינוך תנוס; כללי; מיחשוב; נכסים; ריכוז אגפים; שאיפה; שיפוצי בתים עמידר; תבל) · המקור באתר העירייה (210 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 31 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם.

גיליון	טבלה	שורה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	1	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015
1	1	2	ריכוז לפי אגפים/יחידות
1	1	4		מרכיבי העלות																מקורות מימון לפרויקט
1	1	5	אגף/יחידה	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור מועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2014	אומדן לביצוע שנת 2015	אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014	יתרת תקציב פנויה 31.12.2014	תקציב נדרש 2015	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים		מספר פרויקטים
1	1	7	אגף הנדסה	1304323896	1073693896	230630000	459876925	361022293.0699999	11904596.399999999	34205184.910000004	46109781.31	407132074.38	61196151.62	171529000	664466670	52744850.62	10725301	420000	11145301	2694000	168835000	140771187	0	0	28063813		159
1	1	8																				0
1	1	9	החב' לפיתוח הרצליה	548183930	506189930	41994000	342006718	319107588.95	13915390.93	23835.859999999997	13939226.789999997	333046815.7399998	16822391.26000001	41752123	156562600	8959902.260000004	2562489	5300000	7862489	0	41752123	41450000	0	0	302123		31
1	1	11	אגף ת.ב.ל	537115840	509973000	27142840	369375840	299749794.17	7515801.149999999	41714265.89	49230067.03999999	348979861.21000016	25395978.79	55780000	106960000	20395978.790000003	5000000	0	5000000	0	55780000	17223560	20764076	0	17792364		69
1	1	13	אגף חינוך ,רווחה וספורט	11814000	9844000	1970000	7539000	5306579.8	678162.88	170403.15	848566.03	6155145.830000002	1507854.1699999997	1561000	2590000	1383854.1699999997	0	250000	250000	126000	1435000	0	1435000	0	0		22
1	1	15	אגף ש.א.י.פ.ה	72912000	72912000	0	50680000	45998440.870000005	456707.64	1619320.6500000001	2076028.29	48074469.16	1252530.8399999975	6553000	17032000	2605530.8399999975	0	0	0	1353000	5200000	3600000	1600000	0	0		15
1	1	17	חופים	8375529	6910529	1465000	5645529	4319325.13	133479.47999999998	790112.72	923592.2000000001	5242917.33	342611.6700000001	1720000	1070000	402611.6700000001	0	0	0	60000	1660000	0	1295000	0	365000		16
1	1	19	איכות הסביבה	10738000	10488000	250000	8489000	4388138.62	176394.38	9640.31	186034.69	4574173.3100000005	300107.68999999994	3944719	1919000	3914826.69	80000	0	80000	3694719	250000	0	200000	0	50000		7
1	1	21	החברה לפיתוח התיירות	9670000	5690000	3980000	4470000	3734752	0	0	0	3734752	735248	3600000	1600000	735248	0	0	0	0	3600000	1800000	1800000	0	0		11
1	1	23	מיחשוב ומע. מידע	20768842	19350000	1418842	9883842	8199075.639999999	403190.77	632795.18	1035985.95	9235061.589999998	753780.4099999999	1895000	8885000	648780.4099999999	0	300000	300000	195000	1700000	0	1700000	0	0		9
1	1	25	מח' נכסים וביטוח	159359570	154397570	4962000	84559029	64278348.080000006	13201	0	13201	64291549.080000006	20567479.92	17224366	57276175	20267479.92	300000	0	300000	0	17224366	12380750	325616	4518000	0		23
1	1	27	שיפוץ חזיתות/עמידר	80450000	58400000	22050000	47070000	45212402.44	163255	0	163255	45375657.44	2694342.56	22080000	10300000	1694342.56	1000000	0	1000000	0	22080000	50000	0	0	22030000		4
1	1	29	כללי	96866311	83371500	13494811	70023500	62550122.77	1443811.83	2205306.65	3649118.48	66199241.25000001	4289069.749999999	8980000	17398000	3824258.749999999	665000	0	665000	200189	8779811	4029503	4750308	0	0		13
1	1	30				0						0
1	1	31	סה"כ	2860577918	2511220425	349357493	1459619383	1223866861.5399997	36803991.46	81370865.32000002	118174856.78	1342041718.3199997	135857546.68	336619208	1046059445	117577664.68	20332790	6270000	26602790	8322908	328296300	221305000	33870000	4518000	68603300	0	379
1	1	34																			סה"כ	קע"פ	קרן עודפי ת.ר.	קרן רכוש	אחרים
1	1	35													יתרת מקורות מימון		יתרת מקורות מימון				328296300	221305000	33870000	4518000	68603300
1	1	36													הפרש עודף (חוסר)		הפרש עודף (חוסר)				0	0	0	0	0
1	1	39										1342041718.3199997
1	1	40												328296300						8322908	0
2	2	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015
2	2	3	כללי
2	2	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2014	אומדן לביצוע שנת 2015	אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014	יתרת תקציב פנויה 31.12.2014	תקציב נדרש 2015	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	תאור הפרויקט	הערות	פרק תב"ר
2	2	7															0						0
2	2	8	1	294	בוררות נחשון תכנון כבישים	4845000	4850000	-5000	4845000	4747540.22			0	4747540.22	97459.78000000026		0	97459.78000000026			0	0	0	0						732000
2	2	9	2	400	מרכזיות תקשורת ומענה קולי	540500	540500	0	540500	519827.69	15795		15795	535622.69	4877.310000000056		0	4877.310000000056			0	0	0	0						769000
2	2	10	3	499	תביעה -מרינה הרצליה	1810000	1810000	0	1660000	1610509.2			0	1610509.2	64490.80000000005	130000	5000	49490.80000000005	15000		15000	0	130000	130000						760000
2	2	11	4	1259	מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח	2260000	1910000	350000	1760000	1479129.96	12162.4	200271	212433.4	1691563.3599999999	218436.64000000013	350000	0	68436.64000000013	150000		150000	0	350000	0	350000					760000
2	2	12	5	1260	בדיקות חיוב להיטלי פיתוח	6608000	5608000	1000000	5608000	5325340.74		153005.57	153005.57	5478346.3100000005	129653.68999999948	1000000	0	129653.68999999948			0	0	1000000	500000	500000					760000
2	2	13	6	1422	הפרשה בגין תביעות תלויות	30257000	30257000	0	20364000	20364000			0	20364000	0		9893000	0			0	0	0	0						730000
2	2	14	7	1435	שיקום שכונות עירוני וטיפול מרחב ציבורי (*) שינוי שם	15000000	11250000	3750000	9500000	7593110.19	874675.34	432708.09	1307383.43	8900493.620000001	1099506.379999999	3000000	2000000	599506.379999999	500000		500000	0	3000000	0	3000000			פרוט.		870000
2	2	15	8	1436	עלויות בקשר עם תביעה פרויקטים	120000	120000	0	120000	33974			0	33974	86026		0	86026			0	0	0	0						620000
2	2	16	9	1595	פיצויים סעיף 197 א' פארק ועלויות שכ"ט	893000	893000	0	893000	892944			0	892944	56		0	56			0	0	0	0						930000
2	2	17	10	1637	פרויקטים דחופים בצ"מ2013/2014	8399811	10000000	-1600189	8600000	3976029.77	541179.09	1419321.99	1960501.08	5936530.85	2463280.1500000004		0	2663469.1500000004			0	200189	-200189	-100497	-99692					742000
2	2	18	11	1688	הלוואה לטובת אוצר המדינה	15133000	15133000	0	15133000	15133000			0	15133000	0		0	0			0	0	0	0						990000
2	2	19	12	1689	עלויות פס"ד "רחמה"	1000000	1000000	0	1000000	874717			0	874717	125283		0	125283			0	0	0	0						742000
2	2	20	13	1793	פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2016	10000000		10000000		0			0	0	0	4500000	5500000	0			0	0	4500000	3500000	1000000					742000
2	2	21	13		סה"כ כללי	96866311	83371500	13494811	70023500	62550122.77	1443811.83	2205306.65	3649118.48	66199241.25000001	4289069.749999999	8980000	17398000	3824258.749999999	665000	0	665000	200189	8779811	4029503	4750308	0	0
2	2	22															0					0	0
2	2	24																קע"פ	15000
2	2	25																קרן עודפים	150000
2	2	26																	165000
3	3	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015
3	3	3	שיפוץ חזיתות/בתים עמידר
3	3	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2014	אומדן לביצוע שנת 2015	אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014	יתרת תקציב פנויה 31.12.2014	תקציב נדרש 2015	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	תאור הפרויקט	הערות	פרק תב"ר
3	3	7	1	529	שיפוץ דירות עמידר	450000	400000	50000	400000	230751.44			0	230751.44	169248.56	50000	0	169248.56			0	0	50000	50000						764000
3	3	8	2	1209	שיפוץ חזיתות "המרכז החדש"	3000000	3000000	0	920000	892429			0	892429	27571	200000	1880000	27571			0	0	200000	0			200000			870000
3	3	9	3	1210	חזיתות בתים שיפוץ	77000000	55000000	22000000	45750000	44089222	163255		163255	44252477	2497523	21830000	8420000	1497523	1000000		1000000	0	21830000	0			21830000			870000
3	3	10	3		סה"כ שיפוץ חיזתות/בתים עמידר	80450000	58400000	22050000	47070000	45212402.44	163255	0	163255	45375657.44	2694342.56	22080000	10300000	1694342.56	1000000	0	1000000	0	22080000	50000	0	0	22030000
3	3	11															0					0	0
3	3	13																אחרים	1000000
3	3	14																קרן עודפים	#REF!
3	3	15																	#REF!
4	4	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015
4	4	3	מחלקת נכסים וביטוח
4	4	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2014	אומדן לביצוע שנת 2015	אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014	יתרת תקציב פנויה 31.12.2014	תקציב נדרש 2015	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	תאור הפרויקט	הערות	פרק תב"ר
4	4	7															0					0	0
4	4	8	1	431	פצוי והפקעה 6523/64 הר' 1660 א'	650000	650000	0	452000	274177.5			0	274177.5	177822.5		198000	177822.5			0	0	0	0						930000
4	4	9	2	470	פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704	1580000	1580000	0	1580000	1548809.43			0	1548809.43	31190.570000000065		0	31190.570000000065			0	0	0	0						935000
4	4	10	3	552	שמאות חוף ים -קהילת ציון אמריקה	13131000	13131000	0	13031000	13027500.5			0	13027500.5	3499.5		100000	3499.5			0	0	0	0						930000
4	4	11	4	614	פצוי והפקעה ת.הר/929 ו-6524	1567255	1567255	0	25505	23379	565		565	23944	1561	1541750	0	1561			0	0	1541750	0		1541750				930000
4	4	12	5	649	רכישת חנויות במ.דגניה	70000	70000	0	70000	43111.48			0	43111.48	26888.519999999997		0	26888.519999999997			0	0	0	0						930000
4	4	13	6	1066	בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592	75000	75000	0	75000	40172			0	40172	34828		0	34828			0	0	0	0						935000
4	4	14	7	1177	פיצויי הפקעה - פארק הבאסה	41850000	37850000	4000000	31850000	25811169.98			0	25811169.98	6038830.02	10000000	0	6038830.02			0	0	10000000	10000000						930000
4	4	15	8	1180	רישום דירות בנין "לב העיר"	370615	370615	0	370615	323390			0	323390	47225		0	47225			0	0	0	0						930000
4	4	16	9	1256	השבת חזקה מקרקעין 6527/379 קופ"ח	2714000	2714000	0	2645000	2624000			0	2624000	21000	50000	19000	21000			0	0	50000	0		50000				930000
4	4	17	10	1258	עלויות רכישת מקרקעין	1400000	1400000	0	900000	845587.96			0	845587.96	54412.04000000004	250000	250000	54412.04000000004			0	0	250000	250000						930000
4	4	18	11	1330	פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה	60700000	60700000	0	6949825	1650277.63	12636		12636	1662913.63	5586911.37	3000000	50450175	5286911.37	300000		300000	0	3000000	173750		2826250				930000
4	4	19	12	1339	פיצויי הפקעה 6525 חל' 66,75,74 אינבסטלום הולדינגס	1250000	1250000	0	1250000	1218825			0	1218825	31175		0	31175			0	0	0	0						930000
4	4	20	13	1340	פיצויי הפקעה 6523 חל' 236,235,84 סהר יצחק	395000	395000	0	295000	273797.02			0	273797.02	21202.97999999998		100000	21202.97999999998			0	0	0	0						930000
4	4	21	14	1369	פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131	1100700	1100700	0	570700	552097			0	552097	18603	100000	430000	18603			0	0	100000	0		100000				930000
4	4	22	15	1447	רכישת חניון סוקולוב	2070000	2070000	0	2070000	1790597			0	1790597	279403		0	279403			0	0	0	0						930000
4	4	23	16	1572	דמי חכירה למינהל "דבוש לשעבר"	6681000	6681000	0	6681000	6417600.25			0	6417600.25	263399.75		0	263399.75			0	0	0	0						930000
4	4	24	17	1654	דמי חכירה כלכליים 3 קיוסקים	7129000	7129000	0	7129000	6934034.6			0	6934034.6	194965.40000000037		0	194965.40000000037			0	0	0	0						930000
4	4	25	18	1666	פיצוים יורשי ליאון יהודה	335000	335000	0	335000	303534			0	303534	31466		0	31466			0	0	0	0						930000
4	4	26	19	1687	תביעה להשבת מצב נכס "פנינת הרצליה"שכירות מוגנת	900000	900000	0	574384	574384			0	574384	0	325616	0	0			0	0	325616	0	325616					930000
4	4	27	20	1704	תביעה פינוי גוש 6521 רחמים	5784000	5784000	0	5000	1903.73			0	1903.73	3096.27	50000	5729000	3096.27			0	0	50000	50000						930000
4	4	28	21	1715	רכישת חנייה חניון "דיזנגוף"	8645000	8645000	0	7700000	0			0	0	7700000	945000	0	7700000			0	0	945000	945000						930000
4	4	29	22	1791	שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346	500000		500000		0			0	0	0	500000	0	0			0	0	500000	500000						930000
4	4	30	23	1792	תשלום לרמ"י דמי שימוש גוש 6517 חל' 55	462000		462000		0			0	0	0	462000	0	0			0	0	462000	462000						930000
4	4	31	23		סה"כ נכסים וביטוח	159359570	154397570	4962000	84559029	64278348.080000006	13201	0	13201	64291549.080000006	20567479.92	17224366	57276175	20267479.92	300000	0	300000	0	17224366	12380750	325616	4518000	0
4	4	32															0					0	0
4	4	34																קרן רכוש	300000							2826250
5	5	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015
5	5	3	יחידת מיחשוב ומערכות מידע
5	5	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2014	אומדן לביצוע שנת 2015	אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014	יתרת תקציב פנויה 31.12.2014	תקציב נדרש 2015	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	תאור הפרויקט	הערות	פרק תב"ר
5	5	7															0					0	0
5	5	8	1	1002	פרויקט תכסיות וניתוח	2660000	2660000	0	1980000	1817920.8	7708.86	74663	82371.86	1900292.6600000001	12707.339999999851	137000	610000	79707.33999999985			0	67000	70000		70000			פיתוח תוכנה GIS הוספת שכבות מידע		760000
5	5	9	2	1110	תשתיות תקשורת	2615000	2615000	0	2285000	2163936.3	117505.58		117505.58	2281441.88	3558.1200000001118	100000	230000	3558.1200000001118			0	0	100000		100000			ציוד (סוויצ'ים ואיחוד קוים)		769000
5	5	10	3	1190	שדרוג תשתיות מידע	2773842	2670000	103842	2173842	1984776.43	23600		23600	2008376.43	37465.570000000065	728000	0	165465.57000000007			0	128000	600000		600000			תוכנות ורשיונות מייקרוסופט		760000
5	5	11	4	1421	תשתיות תקשו"ב מוס"ח	800000	800000	0	710000	605824.8	84610.25		84610.25	690435.05	19564.949999999953	50000	40000	19564.949999999953			0	0	50000		50000			שרתים		810000
5	5	12	5	1497	שדרוג מערכות הליבה	8820000	8820000	0	2260000	1535942.31	146166.48	534000	680166.48	2216108.79	43891.20999999996	200000	6360000	43891.20999999996			0	0	200000		200000					610000
5	5	13	6	1647	תשתיות פס רחב חט"ב תיכונים	2210000	1210000	1000000	200000	22267	23599.6	24132.18	47731.78	69998.78	130001.22	500000	1510000.0000000002	130001.22			0	0	500000		500000			תשתית פיסית : ארונות תקשורת , כבלים וכו'. תשתית אקטיבית: ראוטרים, נתבים, איחוד קוים וכו'.		810000
5	5	14	7	1717	ציוד מיחשוב אגף הנדסה	75000	75000	0	75000	68408			0	68408	6592		0	6592			0	0	0		0					610000
5	5	15	8	1738	אמצעי קצה בי"ס יסודיים	500000	500000	0	200000	0			0	0	500000		0	200000		300000	300000	0	0		0					810000
5	5	16	9	1790	מחשב לכל גן	315000		315000		0			0	0	0	180000	135000	0			0	0	180000		180000			מחשבים ל - 76 גנ"י		810000
5	5	17	9		סה"כ מיחשוב ומע. מידע	20768842	19350000	1418842	9883842	8199075.639999999	403190.77	632795.18	1035985.95	9235061.589999998	753780.4099999999	1895000	8885000	648780.4099999999	0	300000	300000	195000	1700000	0	1700000	0	0
5	5	18															0					0	0
5	5	20																	קרן עודפים	143000
5	5	21															240		אחרים	157000
5	5	22																		300000					1285
6	6	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015
6	6	3	אגף ש.א.י.פ.ה/חופים/טיכות הסביבה
6	6	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2014	אומדן לביצוע שנת 2015	אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014	יתרת תקציב פנויה 31.12.2014	תקציב נדרש 2015	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	תאור הפרויקט	הערות	פרק תב"ר
6	6	7			ש.א.י.פ.ה
6	6	8	1	1165	מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי	10950000	10950000	0	8550000	8097110.69	48918.12	76979.79	125897.91	8223008.600000001	326991.39999999944	700000	1700000	326991.39999999944			0	0	700000		700000			מתקני משחק חדשים וריהוט גן	מצ"ב פרוט	746000
6	6	9	2	1166	שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים)	6215000	6215000	0	5215000	4714777.93	81852.29	249973.1	331825.39	5046603.319999999	168396.68000000063	1000000	0	168396.68000000063			0	0	1000000	1000000	0			מצ"ב פרוט	מצ"ב פרוט	746000
6	6	10	3	1192	שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח	835000	835000	0	485000	350708.55			0	350708.55	50291.45000000001	84000	350000	134291.45			0	84000	0		0			מסגרת	מסגרת	810000
6	6	11	4	1254	שיקום ,שד' ,הק' ונגישות גינות ציבוריות (נגישות גינות)	31190000	31190000	0	22490000	20830888.17	242435.11	551617.12	794052.23	21624940.400000002	165059.59999999776	3000000	6400000	865059.5999999978			0	700000	2300000	2300000	0			מצ"ב פרוט	מצ"ב פרוט	746000
6	6	12	5	1292	המרכז החדש-ריהוט רחוב וגן	2400000	2400000	0	2050000	1995438.59			0	1995438.59	54561.409999999916	100000	250000	54561.409999999916			0	0	100000		100000			מסגרת	מסגרת	746400
6	6	13	6	1341	הנגשת גינות ציבוריות	600000	600000	0	550000	290040.31			0	290040.31	109959.69	150000	50000	259959.69			0	150000	0		0					746000
6	6	14	7	1342	הקמת גינות לכלבים	2100000	2100000	0	1350000	1192388.99	71580.14	86030.3	157610.44	1349999.43	0.5700000000651926	600000	150000	0.5700000000651926			0	0	600000		600000			מצ"ב פרוט	מצ"ב פרוט	746000
6	6	15	8	1343	סככות הצללה לגני משחקים	5120000	5120000	0	3720000	3058441.47		508495.97	508495.97	3566937.4400000004	153062.5599999996	300000	1100000	153062.5599999996			0	0	300000	300000	0			מצ"ב פרוט. לקבל תשובה על היתרה התקציבית מתבל.	מצ"ב פרוט. לקבל תשובה על היתרה התקציבית מתבל.	746000
6	6	16	9	1491	שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות	8250000	8250000	0	2800000	2645760.91		112777.32	112777.32	2758538.23	41461.77000000002		5450000	41461.77000000002			0	0	0		0			מצ"ב פרוט.	מצ"ב פרוט.	746000
6	6	17	10	1504	נטיעת עצים ברחבי העיר	1250000	1250000	0	1200000	747265.36		33447.05	33447.05	780712.41	287.5899999999674	419000	50000	419287.58999999997			0	419000	0		0					746000
6	6	18	11	1531	שדרוג אי תנועה הרב קוק	1470000	1470000	0	1470000	1311111.51			0	1311111.51	158888.49		0	158888.49			0	0	0		0					746000
6	6	19	12	1540	זריעת פרחי בר	850000	850000	0	350000	347669.3			0	347669.3	2330.7000000000116		500000	2330.7000000000116			0	0	0		0			מסגרת	מסגרת	746000
6	6	20	13	1564	ריהוט משרד אגף שאיפה	382000	382000	0	350000	316909.9	11921.98		11921.98	328831.88	21168.119999999995		32000	21168.119999999995			0	0	0		0					930000
6	6	21	14	1629	ריהוט רחוב	350000	350000	0	100000	99929.19			0	99929.19	70.80999999999767	100000	150000	70.80999999999767			0	0	100000		100000			מסגרת	מסגרת	746000
6	6	22	15	1680	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	950000	950000	0	0	0			0	0	0	100000	850000	0			0	0	100000		100000			מסגרת	מסגרת	746000
6	6	23	15		סה"כ ש.א.י.פ.ה	72912000	72912000	0	50680000	45998440.870000005	456707.64	1619320.6500000001	2076028.29	48074469.16	1252530.8399999975	6553000	17032000	2605530.8399999975	0	0	0	1353000	5200000	3600000	1600000	0	0
6	6	25			חופים																	0	0
6	6	26	1	1492	פיתוח חופי רחצה 2011	1763529	1763529	0	1688529	1402268.54		274940	274940	1677208.54	11320.459999999963	75000	0	11320.459999999963			0	0	75000		75000			תחנת ההצלה בחוף השרון טרם נבנתה מאחר ועדיין אין היתר. מבקשת לשמור את יתרת התקציב בסך 75,000 ₪ למקרה שבו נצטרך לצאת בנוהל הצעות חדש ואז המחיר יהיה יקר יותר		747000
6	6	27	2	1565	פיתוח חופי רחצה 2012	2200000	2200000	0	2200000	2079136.14		119116.91	119116.91	2198253.05	1746.9500000001863		0	1746.9500000001863			0	0	0		0					747000
6	6	28	3	1630	רכישת 2 טרקטורים רשות החופים	870000	870000	0	30000	0			0	0			870000	30000			0	30000	-30000		-30000			להחלטת מנכל. נדרש. בעיה בנושא המכרז.		747000
6	6	29	4	1633	סככות צל לחוף זבולון	100000	100000	0	100000	73008			0	73008	26992		0	26992			0	0	0		0					747000
6	6	30	5	1634	אסדות הצלה לאופנועי ים	50000	50000	0	50000	36036			0	36036	13964		0	13964			0	0	0		0					747000
6	6	31	6	1635	עגלות הזנקה לחסקה ל7 תחנ. הצלה	65000	65000	0	65000	0			0	0	65000		0	65000			0	0	0		0					747000
6	6	32	7	1642	רכישת ציוד והצלה חופי רחצה	50000	50000	0	50000	5171			0	5171	44829		0	44829			0	0	0		0					747000
6	6	33	8	1644	אופנוע ים לחופי רחצה	90000	90000	0	90000	89999.89			0	89999.89	0.11000000000058208		0	0.11000000000058208			0	0	0		0					747000
6	6	34	9	1681	שילוט חוף הפירצה	50000	50000	0	50000	49654			0	49654	346		0	346			0	0	0		0					747000
6	6	35	10	1682	שילוט בחופי רחצה	50000	50000	0	50000	0	49992		49992	49992	8		0	8			0	0	0		0					747000
6	6	36	11	1683	פיתוח חופי רחצה 2014/2015	2500000	1400000	1100000	1100000	549949.56	32333.81	396055.81	428389.62	978339.18	121660.81999999995	1200000	200000	121660.81999999995			0	0	1200000		1200000			מצ"ב פרוט	מצ"ב פרוט	747000
6	6	37	12	1684	גידור חופי רחצה	150000	150000	0	100000	34102			0	34102	35898	80000	0	65898			0	30000	50000		50000			מסגרת	מסגרת	747000
6	6	38	13	1700	רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים	72000	72000	0	72000	0	51153.67		51153.67	51153.67	20846.33		0	20846.33			0	0	0		0					747000
6	6	39	13	1780	ציוד הצלה 2014	70000		70000					0	0		70000	0	0			0	0	70000		0		70000	מימון משרד הפנים	מימון משרד הפנים	747000
6	6	40	14	1781	אופנועי ים 2014	160000		160000					0	0		160000	0	0			0	0	160000		0		160000	מימון משרד הפנים	מימון משרד הפנים	747000
6	6	41	15	1782	רכב מיול כולל זיווד 2014	85000		85000					0	0		85000	0	0			0	0	85000		0		85000	מימון משרד הפנים	מימון משרד הפנים	747000
6	6	42	16	1783	שילוט חופים 2014	50000		50000					0	0		50000	0	0			0	0	50000		0		50000	מימון משרד הפנים	מימון משרד הפנים	747000
6	6	43	16		סה"כ חופים	8375529	6910529	1465000	5645529	4319325.13	133479.47999999998	790112.72	923592.2000000001	5242917.33	342611.6700000001	1720000	1070000	402611.6700000001	0	0	0	60000	1660000	0	1295000	0	365000	0
6	6	44															0						0
6	6	45			איכות הסביבה												0					0	0
6	6	46	1	135	שימור רצועת החוף	4582000	4582000	0	4582000	1017281.23			0	1017281.23	-0.22999999998137355	3564719	0	3564718.77			0	3564719	0		0			לבדיקה מול הנהלה מה עם ביצוע		747000
6	6	47	2	1134	יער עירוני וגינות קהילתיות	2535000	2535000	0	2250000	2154317.87	5192		5192	2159509.87	10490.129999999888	80000	285000	90490.12999999989			0	80000	0		0			מצ"ב פרוט	מצ"ב פרוט	746000
6	6	48	3	1345	תוכ' אב להפחתת זיהום אויר	1739000	1739000	0	715000	509122.61	91143.2	9640.31	100783.51	609906.12	55093.880000000005	50000	1024000	105093.88			0	50000	0		0			מצ"ב פרוט	מצ"ב פרוט	870000
6	6	49	4	1566	הפרדה פסולת במקור	1200000	1200000	0	700000	575335.26	40382.1		40382.1	615717.36	84282.64000000001		500000	84282.64000000001			0	0	0		0			מצ"ב פרוט	מצ"ב פרוט	870000
6	6	50	5	1579	הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית	280000	280000	0	170000	103141.65	25517.08		25517.08	128658.73	41341.270000000004		110000.00000000001	41341.270000000004			0	0	0		0			מצ"ב פרוט	מצ"ב פרוט	870000
6	6	51	6	1598	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך	222000	72000	150000	72000	28940	14160		14160	43100	28900	150000	0	28900			0	0	150000		100000		50000	מצ"ב פרוט	מצ"ב פרוט	870000
6	6	52	7	1685	רכישת מתקנים לאיסוף פסולת אלקט	180000	80000	100000	0	0			0	0	80000	100000	0	0	80000		80000	0	100000		100000			מצ"ב פרוט	מצ"ב פרוט	870000
6	6	53	7		סה"כ איכות הסביבה	10738000	10488000	250000	8489000	4388138.62	176394.38	9640.31	186034.69	4574173.3100000005	300107.68999999994	3944719	1919000	3914826.69	80000	0	80000	3694719	250000	0	200000	0	50000
6	6	54															0					0	0
6	6	56																		קרן עודפים	80000
6	6	57																					1	0.6923076923076923	0.3076923076923077	0	0
6	6	59																					1		0.8		0.2
7	7	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015
7	7	3	החברה לפיתוח התיירות הרצליה
7	7	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2014	אומדן לביצוע שנת 2015	אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014	יתרת תקציב פנויה 31.12.2014	תקציב נדרש 2015	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	תאור הפרויקט	הערות	פרק תב"ר
7	7	7	1	1493	מובל ניקוז שלב א'	1480000	1480000	0	1480000	1332236			0	1332236	147764		0	147764			0	0	0	0						745000
7	7	8	2	1519	תב"ע חוף הים	2030000	1750000	280000	530000	402516			0	402516	127484	1500000	0	127484			0	0	1500000	1500000						732000	1
7	7	9	3	1707	שיקום רחוב רמות ים	500000	500000	0	500000	500000			0	500000	0		0	0			0	0	0	0						742000
7	7	10	4	1708	הצללה בחוף הים	1500000	1500000	0	1500000	1500000			0	1500000	0		0	0			0	0	0	0						747000
7	7	11	5	1714	שיקום אי תנועה וגינון השונית	460000	460000	0	460000	0			0	0	460000		0	460000			0	0	0	0						746000
7	7	12	6	1784	מזח נכי צהל	150000		150000		0			0	0	0	150000	0	0			0	0	150000	150000						746000	1
7	7	13	7	1785	מגרש חנייה אזורים	250000		250000		0			0	0	0	150000	100000	0			0	0	150000	150000						746000	1
7	7	14	8	1786	שיפורים ברחוב השונית	1000000		1000000		0			0	0	0	500000	500000	0			0	0	500000	0	500000					746000
7	7	15	9	1787	שיפורים ברחוב העוגן	1700000		1700000		0			0	0	0	850000	850000	0			0	0	850000	0	850000					746000
7	7	16	10	1788	טיילת שובר גלים, תאורה	450000		450000		0			0	0	0	300000	150000	0			0	0	300000	0	300000					746000
7	7	17	11	1789	שדרוג מימשה לבני הרצליה	150000		150000		0			0	0	0	150000	0	0			0	0	150000	0	150000					746000
7	7	18	11		סה"כ החברה לפיתוח התיירות	9670000	5690000	3980000	4470000	3734752	0	0	0	3734752	735248	3600000	1600000	735248	0	0	0	0	3600000	1800000	1800000	0	0
7	7	19															0					0	0
7	7	21																					1	0.5	0.5
8	8	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015
8	8	3	אגף חינוך, רווחה וספורט
8	8	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2014	אומדן לביצוע שנת 2015	אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014	יתרת תקציב פנויה 31.12.2014	תקציב נדרש 2015	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	תאור הפרויקט	הערות	פרק תב"ר
8	8	8	1	1582	גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט	1600000	1600000	0	600000	567533.52			0	567533.52	32466.47999999998	150000	850000	32466.47999999998			0	0	150000		150000					829000
8	8	9	2	1586	הצטיידות גנ"י חדשים לפי חוק	860000	860000	0	860000	854059.15	5522.4		5522.4	859581.55	418.44999999995343		0	418.44999999995343			0	0	0		0					812000
8	8	10	3	1599	התקנת סלים חדשים במגרשי הספורט	2052000	2052000	0	2052000	1993138		45135	45135	2038273	13727		0	13727			0	0	0		0					829000
8	8	11	4	1626	פרויקט שיגור לווין	874000	874000	0	874000	501291.37	59677.05		59677.05	560968.42	187031.57999999996	126000	0	313031.57999999996			0	126000	0		0					810000
8	8	12	5	1627	שיפוצים בסינמטק	800000	800000	0	300000	296480.21	3518		3518	299998.21	1.7899999999790452		500000	1.7899999999790452			0	0	0		0					822000
8	8	13	6	1628	עב' מיזוג אוויר בסינמטק	585000	585000	0	30000	10856	16284		16284	27140	2860		555000	2860			0	0	0		0					822000
8	8	14	7	1648	הצטיידות גנ"י חדשים תשע"ד	320000	320000	0	320000	257616.67	36804.86	51080.74	87885.6	345502.27	-25502.27000000002		0	-25502.27000000002			0	0	0		0					812000
8	8	15	8	1664	הצטיידות מ.יום לקשיש צמרות	650000	650000	0	650000	528178.85	43985.88		43985.88	572164.73	77835.27000000002		0	77835.27000000002			0	0	0		0					844000
8	8	16	9	1665	הצטיידות גנ"י תשע"ד	297000	297000	0	297000	243960.24	43190.95		43190.95	287151.19	9848.809999999998		0	9848.809999999998			0	0	0		0					812000
8	8	17	10	1679	הצטיידות מעון יום	130000	130000	0	130000	29653.2	2820.2		2820.2	32473.4	97526.6		0	97526.6			0	0	0		0					810000
8	8	18	11	1705	הצטיידות מבנה תרבות עירוני	220000	220000	0	220000	0	40359.54		40359.54	40359.54	179640.46		0	179640.46			0	0	0		0					828000
8	8	19	12	1710	פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2	1700000	800000	900000	800000	23812.59	426000	74187.41	500187.41000000003	524000.00000000006	275999.99999999994	410000	490000	275999.99999999994			0	0	410000		410000					810000
8	8	20	13	1728	מכון מדעי טכנולוגי שלב א'	100000	100000	0	0	0			0	0	100000		0	0		100000	100000	0	0		0					810000
8	8	21	14	1734	גידור מגרשי טניס נ.עמל	315000	315000	0	315000	0			0	0	315000		0	315000			0	0	0		0					829000
8	8	22	15	1737	הצטיידות כיתות חדשות בי"ס-נתיב	91000	91000	0	91000	0			0	0	91000		0	91000			0	0	0		0					810000
8	8	23	16	1740	רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון	250000	150000	100000	0	0			0	0	150000	100000	0	0		150000	150000	0	100000		100000			היה כפילות.אחד בוטל.		810000
8	8	24	17	1774	מיזוג אוויר בכיתות לימוד בי"ס חינוך ימי	100000		100000	0	0			0	0	0	100000	0	0			0	0	100000		100000					810000
8	8	25	18	1775	רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק	245000		245000	0	0			0	0	0	125000	120000	0			0	0	125000		125000			לפי 6,000 ₪ ל - 40 יחידות +יועץ 5,000 ₪.	לא מתאים לתב"ר .	810000
8	8	26	19	1776	הצטידות כיתות חדשות בי"ס	90000		90000	0	0			0	0	0	90000	0	0			0	0	90000		90000				לא מתאים לתב"ר .	810000
8	8	27	20	1777	מתקני כושר חוף הים	110000		110000	0	0			0	0	0	110000	0	0			0	0	110000		110000					810000
8	8	28	21	1778	סלים לספורטק	175000		175000	0	0			0	0	0	100000	75000	0			0	0	100000		100000					810000
8	8	29	22	1779	הצטידות תיכון "לחיים"	250000		250000	0	0			0	0	0	250000	0	0			0	0	250000		250000					810000
8	8	30	22		סה"כ חינוך/רווחה/ספורט	11814000	9844000	1970000	7539000	5306579.8	678162.88	170403.15	848566.03	6155145.830000002	1507854.1699999997	1561000	2590000	1383854.1699999997	0	250000	250000	126000	1435000	0	1435000	0	0
8	8	31																				0	0
8	8	33																	קרן עודפים	250000
9	9	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015
9	9	3	אגף ת.ב.ל
9	9	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2014	אומדן לביצוע שנת 2015	אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014	יתרת תקציב פנויה 31.12.2014	תקציב נדרש 2015	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	תאור הפרויקט	הערות	פרק תב"ר
9	9	8	1	1247	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	9500000	9500000	0	7250000	6771780.08	264426.39	70434.98	334861.37	7106641.45	143358.5499999998	500000	1750000	143358.5499999998			0	0	500000	250000	250000			סל לעבודות תכנון שונות		732000
9	9	9	2	1250	החלפת גגות אסבסט	1150000	1150000	0	750000	705854.83		2824.39	2824.39	708679.22	41320.78000000003	100000	300000	41320.78000000003			0	0	100000		100000			החלפת גגות אסבסט לאיסכורית באגף תב"ל(מעל מחסן נגריה ומחלקת כבישים). מצ"ב אומדן		749000
9	9	10	3	1253	שיפוץ מבני דת ציבוריים	3500000	3000000	500000	3000000	2357873.9	23239.86	112218.98	135458.84	2493332.7399999998	506667.26000000024	200000	300000	506667.26000000024			0	0	200000		200000			סל ע"פ תוכנית והחלטת הנהלת העיר		850000
9	9	11	4	1281	שיפוצים מוס"ח תוכנית אב	213905840	260213000	-46307160	213905840	203108227.47	907386.76	6832180	7739566.76	210847794.23	3058045.7700000107		0	3058045.7700000107			0	0	0		0					810000
9	9	12	5	1283	סימון הרכוש העירוני	3250000	3250000	0	100000	39708.87			0	39708.87	60291.13	60000	3090000	60291.13			0	0	60000		60000			סימון רכוש בגני ילדים ובתי ספר - עדיפות לגנ"י חדשים- ע"פ עלות 590 ₪ לגן ובתי ספר 1180 ₪ לבית ספר		760000
9	9	13	6	1287	התק' תמרורים מהבהבים	400000	400000	0	200000	185867.49	14133		14133	200000.49	-0.4899999999906868	200000	0	-0.4899999999906868			0	0	200000		200000			סל ע"פ החלטת ועדת תנועה(עלות התקנת תמרור כ-20 אלף ₪)		744400
9	9	14	7	1350	שיפוץ מבני עיריה תנועות נוער (*) שינוי שם	1300000	1300000	0	300000	32361.44	11682		11682	44043.44	255956.56	200000	800000	255956.56			0	0	200000		200000			שיפוצים ותיקונים בשבט דקר ובשבט שחף:תקרות אקוסטיות, צביעת מגרשים,תוספת מטבחון ,ציליות,מיזוג אוויר ועוד.		828900
9	9	15	8	1371	התקנת מיגון אב"כ במקלטים ברחבי העיר	12000000	12000000	0	12000000	10172604.58		1092316.26	1092316.26	11264920.84	735079.1600000001		0	735079.1600000001			0	0	0		0			התקבלה הרשאה ע"ס 100 אלף ₪ לטובת הפרוייקט בשנת 2014 יש לעגן תקציבית		723000
9	9	16	9	1372	בטיחות אש במוס"ח	2900000	2900000	0	1500000	1399998.36			0	1399998.36	100001.6399999999		1400000	100001.6399999999			0	0	0		0			סל לטיפול בנושא בטיחות אש - החלפת מערכת/חלקים במערכת ע"פ הצורך	לא מתאים לתב"ר	810000
9	9	17	10	1384	שדרוג מרכז הפעלה עירוני	1930000	1930000	0	930000	904435.05		5900	5900	910335.05	19664.949999999953		1000000	19664.949999999953			0	0	0		0			מצ"ב אומדן		723000
9	9	18	11	1415	התקנה שדרוג מזגנים במוס' העיריה	850000	850000	0	600000	484676.19		70847.2	70847.2	555523.39	44476.609999999986	150000	100000	44476.609999999986			0	0	150000		150000			סל להתקנת מזגנים במוסדות עירייה ע"פ הצורך		930000
9	9	19	12	1416	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	1450000	1450000	0	650000	586939.01	4731.8	52329.02	57060.82	643999.83	6000.170000000042	400000	400000	6000.170000000042			0	0	400000		400000			סל לשיפוץ מוסדות חינוך ע"פ הצורך		930000
9	9	20	13	1417	מדרג' חרום כיבוי אש לגלריית האומנים	300000	300000	0	300000	119839.74	15350.12		15350.12	135189.86000000002	164810.13999999998		0	164810.13999999998			0	0	0		0					826400
9	9	21	14	1472	מיזוג אוויר במוס"ח	21000000	21000000	0	10500000	9449699.95	57894.72	57513.2	115407.92	9565107.87	934892.1300000008	750000	9750000	934892.1300000008			0	0	750000		750000			מצ"ב אומדן.הנדסאים,בר אילן, גנ"י ומועדוניות.		810000
9	9	22	15	1474	צביעה יסודית גנ"י ברחבי העיר	4560000	4560000	0	900000	896865.03			0	896865.03	3134.969999999972	600000	3060000	3134.969999999972			0	0	600000		600000			צביעת גנ"י 45 גנים כ-20 אלף ₪ בממוצע לגן	לא מתאים לתב"ר	812000
9	9	23	16	1475	צביעה יסודית בי"ס ברחבי העיר	3000000	3000000	0	600000	598404.14			0	598404.14	1595.859999999986	450000	1950000	1595.859999999986			0	0	450000		450000			צביעת 4 בתי"ס עלות כ- 150 בממוצע לבי"ס	לא מתאים לתב"ר	810000
9	9	24	17	1476	שדרוג חצרות במוס"ח (*) שינוי שם	3000000	3000000	0	600000	560244.8			0	560244.8	39755.19999999995	150000	2250000	39755.19999999995			0	0	150000		150000			סל לשדרוג חצרות: עבודות פיתוח, שדרוג מתקני חצר,החלפת משטחי גומי בבי"ס,מועדוניות וגנ"י	לא מתאים לתב"ר	810000
9	9	25	18	1477	הצללות בי"ס וגנ"י	7900000	7900000	0	1000000	996856.26		3144	3144	1000000.26	-0.2600000000093132	900000	6000000	-0.2600000000093132			0	0	900000	450000	450000			בבתי ספר שיש בהם עמודי תאורה במגרשי ספורט ואין בהם אולמות ספורט-התקנת הצללות נגללות או הצללות קבועות מדגם פעמון -כ-300 אלף ₪ להצללה - יבוצע ב-3 בתי"ס מתוך הרשימה הבאה:תיכון דור,תיכון לחיים, נתיב , גורדון ויוחנני + תוספות להצללה בגנ"י לכל גנ"י בשלב ראשון 50 גנ"י * 20 אלף ממוצע לגן		810000
9	9	26	19	1478	איטום גגות	5000000	5000000	0	1100000	994921.53			0	994921.53	105078.46999999997	500000	3400000	105078.46999999997			0	0	500000		500000			סל לאיטום גגות במוסדות חינוך ע"פ הצורך	לא מתאים לתב"ר	930000
9	9	27	20	1479	החלפת חול בארגזי חול	2500000	2500000	0	700000	500656.68		196775.08	196775.08	697431.76	2568.2399999999907	500000	1300000	2568.2399999999907			0	0	500000		500000			החלפת חול פעמיים בשנה לפי 140 גנ"י*3000 ₪+ בצ"מ	לא מתאים לתב"ר	810000
9	9	28	21	1480	בטיחות מוס"ח	4500000	4500000	0	1500000	1482825.85		16094.24	16094.24	1498920.09	1079.9099999999162	500000	2500000	1079.9099999999162			0	0	500000		500000			סל לעבודות בטיחות בהתאם לצרכים		810000
9	9	29	22	1481	התקנת עמודי תאורה	8000000	8000000	0	2300000	2171065.98	124171.4		124171.4	2295237.38	4762.620000000112	750000	4950000	4762.620000000112			0	0	750000		750000			סל לשדרוג עמודי תאורה במצב גרוע.פרויקטים ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה		743000
9	9	30	23	1482	גידור מוס"ח	5000000	5000000	0	1000000	984837.1	4956	7050.52	12006.52	996843.62	3156.3800000000047	300000	3700000	3156.3800000000047			0	0	300000		300000			סל להחלפת גדרות לבתי ספר בהם גדרות לא תקניים- מרוני	לא מתאים לתב"ר	810000
9	9	31	24	1483	ריהוט גנ"י	2700000	2700000	0	600000	598725.57			0	598725.57	1274.4300000000512	300000	1800000	1274.4300000000512			0	0	300000		300000			ע"פ תוכנית שתועבר ל-15 גנ"י. כסאות,שולחנות ומטבחים לכל גנים לכל השנה.	לא מתאים לתב"ר	812000
9	9	32	25	1484	פרויקטים תחבורתיים "סל"	3150000	1650000	1500000	1650000	1550126.67	87896.05		87896.05	1638022.72	11977.280000000028	300000	1200000	11977.280000000028			0	0	300000		300000			סל ע"פ החלטת ועדת תנועה		742000
9	9	33	26	1485	הסדרת חניונים ברחבי העיר	2200000	1750000	450000	1100000	745382.57	31009.66		31009.66	776392.23	323607.77		1100000	323607.77			0	0	0		0			סל ע"פ החלטת ועדת תנועה		742000
9	9	34	27	1486	שיפוץ מבני תנו"ס	3200000	3200000	0	1000000	999383.41			0	999383.41	616.5899999999674	500000	1700000	616.5899999999674			0	0	500000		500000			לפי פרוט מצ"ב		930000
9	9	35	28	1487	שיפוץ אולם ספורט יוחנני	1200000	1200000	0	1200000	1148605.69			0	1148605.69	51394.310000000056		0	51394.310000000056			0	0	0		0					829000
9	9	36	29	1488	שיפוץ בית המתנדב	1200000	1200000	0	1200000	909503.07	2444.96		2444.96	911948.0299999999	288051.9700000001		0	288051.9700000001			0	0	0		0					930000
9	9	37	30	1489	שדרוג כבישים ומדרכות	21200000	21200000	0	16200000	13212093.56	565674.16	740822.61	1306496.77	14518590.33	6681409.67		0	1681409.67	5000000		5000000	0	0		0			מסגרת עפ"י החלטת הנהלה במהלך השנה.		742000
9	9	38	31	1507	התקנת מצלמות ברחבי העיר	3100000	3100000	0	1600000	1128642.73	118308.8	204280.14	322588.94	1451231.67	148768.33000000007		1500000	148768.33000000007			0	0	0		0			מצלמות איזור פארק שלב' ב' ג' . הרחבת כיסוי מצלמות רח' בו גוריון צומת כדורי. הרחבת מצלמות סוקולוב עד דרך ירושלים צומת הרב קוק. הערכה בלבד. ?????	הערכה בלבד.	722000
9	9	39	32	1514	שדרוג מערכות כיבוי אש במחסני העירייה	850000	850000	0	750000	599774.4		141764.25	141764.25	741538.65	8461.349999999977		100000	8461.349999999977			0	0	0		0					724000
9	9	40	33	1532	החלפת פנסי הרמזורים לפנסי לדים	2800000	2800000	0	900000	813270.8		42525.29	42525.29	855796.0900000001	44203.909999999916	600000	1300000	44203.909999999916			0	0	600000		431000		169000	מצ"ב אומדן. תיתכן השתתפות מ. הארנרגיה 169 אלפי ₪. עדיין לא התקבלה תשובה.		743000
9	9	41	34	1558	שדרוג תקשורת מצלמות אלחוטיות	820000	820000	0	120000	110882.42			0	110882.42	9117.580000000002		700000	9117.580000000002			0	0	0		0			העברת תשתיות IPVPN לתקשורת אלחוטית. מצ"ב אומדן.		720000
9	9	42	35	1559	תיקי שטח לבי"ס ולגנ"י	500000	500000	0	300000	276861	22302		22302	299163	837		200000	837			0	0	0		0					810000
9	9	43	36	1560	עבודות שונות בפארק הרצליה	2000000	2000000	0	1000000	994148.45			0	994148.45	5851.550000000047	500000	500000	5851.550000000047			0	0	500000		500000			טיפול במסלול גומי (אומדן 260 אלף ₪)שדרוג אספלט (150 אלף ₪- הערכה בלבד)שדרוג מסלול אופניים פמפ טרייק- 320 אלף ₪,שונות ובצמ 70 אלף ₪	מצ"ב אומדן	746000
9	9	44	37	1561	עבודות שונות באיצטדיון	3500000	3500000	0	3500000	2429461.93	194832.49		194832.49	2624294.42	875705.5800000001		0	875705.5800000001			0	0	0	-76440	-500000		576440	עיגון תקציבי של הטוטו 576,440 ₪. נשלח דיווח.		829000
9	9	45	38	1562	שיפוץ אגף החינוך	420000	420000	0	120000	118143.41			0	118143.41	1856.5899999999965		300000	1856.5899999999965			0	0	0		0			מצ"ב אומדן		930000
9	9	46	39	1621	שדרוג מקלטים ציבוריים	700000	700000	0	100000	0		100000	100000	100000	0	200000	400000	0			0	0	200000		200000			מצ"ב אומדן		723000
9	9	47	40	1623	קירוי והצללה מגרש ספורט הנגיד	1500000	1500000	0	0	0			0	0	0		1500000	0			0	0	0		0			??? לסגור את התב"ר		829000
9	9	48	41	1624	מבנה שירותים ביכ"נ נר הקדושים	300000	300000	0	300000	88574.17	22175.74	135605.31	157781.05	246355.21999999997	53644.78000000003		0	53644.78000000003			0	0	0		0					850000
9	9	49	42	1625	שדרוג האצטדיון וחווית צפיה	13300000	6300000	7000000	700000	37406		584100	584100	621506	78494	7000000	5600000	78494			0	0	7000000	1100000	1900000		4000000	מצ"ב אומדן מעודכן מ - 10.5 מליון ₪.	האומדן אינו ברור. לקבל מעודכן	829000
9	9	50	43	1636	התייעלות בתאורת חוץ עפ"י סקר	12450000	12450000	0	250000	0			0	0	250000		12200000	250000			0	0	0		0			החלפה לתאורת רחוב עם יעילות אנרגטית גבוהה. החלפת עמודים ישנים, חלודים ולא בטיחותיים, הוספת בקרים לשליטה אלחוטית ושדרוג מגשים וכבלים לפי הצורך. לתכנית תלת שנתית נדרש M12.450₪ סה"כ לפי הערכה: עלות לפנס בממוצע כ-K3₪ עבור כ-4,150 פנסים. ישנם כ-K12 פנסים סה"כ.תיתכן השתתפות מ. האנרגיה. בבדיקה.		870000
9	9	51	44	1639	נגישות אקוסטית/חושית מוס"ח	240000	270000	-30000	240000	149566			0	149566	90434		0	90434			0	0	0		0					810000
9	9	52	45	1646	שיקום שדרוג מרתף האילנות	2000000	2000000	0	200000	0			0	0	200000	250000	1550000	200000			0	0	250000		250000			מצ"ב אומדן(חלק בוצע ב-2014)		723000
9	9	53	46	1650	החלפת תאורה במגרש הכדורגל	1265000	1265000	0	1215000	1215000.47			0	1215000.47	-0.4699999999720603	50000	0	-0.4699999999720603			0	0	50000		50000			הפעלה אוטומטית של מערכת החשמל.מצלמות- 26 אלף+הפעלה אוטומטית של מערכת החשמל-12 אלף+תוספות ושינויים בלוח פיקוד ראשי 9 אלף ₪- בה"כ 47 אלף ₪		743000
9	9	54	47	1655	שיפוץ מרכז צעירים	1350000	1350000	0	1350000	1238466			0	1238466	111534		0	111534			0	0	0		0					824000
9	9	55	48	1662	התייעלות אנרגטית א.ס. היובל	360000	270000	90000	120000	2781.97			0	2781.97	117218.03	240000	0	117218.03			0	0	240000		140000		100000	מצ"ב אומדן מתכנן תאורה.תיתכן השתתפות מ. האנרגיה 100,000 ₪.טרם הוגש.	תתכן השתתפות משרד האנרגיה	870000
9	9	56	49	1667	פיתוח ושדרוג מגרשי ספורט בן גוריון	2500000	2500000	0	2500000	1705051.04		240160.1	240160.1	1945211.1400000001	554788.8599999999		0	554788.8599999999			0	0	0		0					829000
9	9	57	50	1676	בניית גנ"י חדשים	43215000	43215000	0	43215000	19054924.75	3149129.08	16232093.52	19381222.6	38436147.35	4778852.6499999985		0	4778852.6499999985			0	0	0		0					810000
9	9	58	51	1677	שיפוצים מוס"ח 2014	25500000	20000000	5500000	19000000	3203073.02	1435732.91	11227631.38	12663364.290000001	15866437.31	3133562.6899999995	4200000	2300000	3133562.6899999995			0	0	4200000	4000000	86076		113924	המשך שיפוץ שלב ב' מפתן ארז.מצ"ב פרוט.חלק תוספת בניה. כולל קירוי מגרש ספורט עם תאורה.	מצ"ב פרוט	810000
9	9	59	52	1678	עבודות התאמה לתקן חדש מ. ספורט	800000	800000	0	200000	196660	2832.1		2832.1	199492.1	507.8999999999942	300000	300000	507.8999999999942			0	0	300000		300000					829000
9	9	60	53	1691	נגישות ליקויי שמיעה	210000	210000	0	210000	0	22715	187285.45	210000.45	210000.45	-0.45000000001164153		0	-0.45000000001164153			0	0	0		0					810000
9	9	61	54	1697	מע. ביוב במקלטים ציבוריים	120000	120000	0	120000	0	35914.72	40729.97	76644.69	76644.69	43355.31		0	43355.31			0	0	0		0					723000
9	9	62	55	1698	שדרוג תאורת רחוב	800000	800000	0	400000	0		320901	320901	320901	79099		400000	79099			0	0	0		0					743000
9	9	63	56	1699	שדרוג הרחבה שפ"ח,"תיכון לחיים"	3130000	3130000	0	3130000	1675110.96	120634.87	1189983.2	1310618.0699999998	2985729.03	144270.9700000002		0	144270.9700000002			0	0	0		0					817300
9	9	64	57	1702	שיפוץ מוקד טלפוני בניין העיריה	580000	580000	0	580000	7670	121043.22	343661.26	464704.48	472374.48	107625.52000000002		0	107625.52000000002			0	0	0		0					760000
9	9	65	58	1703	בניית שרותים בי"ס הנדיב	550000	550000	0	550000	0	9197.02	459075.96	468272.98000000004	468272.98000000004	81727.01999999996		0	81727.01999999996			0	0	0		0					810000
9	9	66	59	1706	מתקני מים מטוהרים בגנ"י	300000	300000	0	300000	0		300000	300000	300000	0		0	0			0	0	0		0					810000
9	9	67	60	1711	רכישת מחסני חצר לגנ"י	215000	215000	0	215000	0			0	0	215000		0	215000			0	0	0		0					810000
9	9	68	61	1713	החלפת גופי תאורה ללדים	300000	300000	0	300000	0			0	0	300000		0	300000			0	0	0		0			הוגש למ. התשתיות לקבלת מימון 30%.אם יתקבל,יעוגן תקציבית		743000
9	9	69	62	1733	עבודות קייץ בי"ס,גנ"י	1255000	1255000	0	1255000	33959.78	145986.32	704018.58	850004.8999999999	883964.6799999999	371035.32000000007		0	371035.32000000007			0	0	0		0					810000
9	9	70	63	1767	הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ו	1300000		1300000					0	0		300000	1000000	0			0	0	300000		300000			ע"פ ריכוז דרישות מאגף חינוך ותוכנית שתועבר במהלך השנה. מסגרת על בסיס 2014.
9	9	71	64	1768	הנגשה ביוחנני(כולל מעלית)	1430000		1430000					0	0		1430000	0	0			0	0	1430000		847000		583000	מצ"ב אומדן
9	9	72	65	1769	שיפוץ גני ילדים	5000000		5000000					0	0		3000000	2000000	0			0	0	3000000		3000000			גן ורדים כ-1 מיליון מצ"ב אומדן ,היתר כ-360 אלף ₪ לגן- שקד,הדר,אלומות,רותם,גלבוע,מעיין,תות ,ארבל,כנען,שרון ומירון
9	9	73	66	1770	שיפוצי מוסדות חינוך 2015	43000000		43000000					0	0		25000000	18000000	0			0	0	25000000	8000000	4750000		12250000	אומדן ראשוני.לב טוב, הוגשה בקשה למשרד החינוך ל - 6 כיתות. 4,500 ₪ *500 מ'=2.25 מליון ₪. תיכון חדש וגורדון כנגד התחייבות משרד החינוך.
9	9	74	67	1771	בניית ממדים בגני ילדים	3500000		3500000					0	0		3500000	0	0			0	0	3500000	3500000	0			לפי 160 אלף לגן *15גנ"י+ב.צ.מ + פיקוח תכנון וניהול. ממ"דים טרומי יבילים.
9	9	75	68	1772	מיזוג אוויר אולמות ספורט אילנות,רעות,שזר ,ברנר,ויצמן	3210000		3210000					0	0		400000	2810000	0			0	0	400000		400000				להשלים אומדן - עדי
9	9	76	69	1773	שיקום האגם בפארק	1000000		1000000					0	0		500000	500000	0			0	0	500000		500000			שיקום אקולוגי של האגם בפארק.	להשלים אומדן - עדי
9	9	77	69		סה"כ ת.ב.ל	537115840	509973000	27142840	369375840	299749794.17	7515801.149999999	41714265.89	49230067.03999999	348979861.21000016	25395978.79	55780000	106960000	20395978.790000003	5000000	0	5000000	0	55780000	17223560	20764076	0	17792364
9	9	80																קרן עודפים	5000000				1	0.3087766224453209	0.3722494801003944	0	0.31897389745428467
10	10	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015
10	10	3	החברה לפיתוח הרצליה
10	10	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2014	אומדן לביצוע שנת 2015	אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014	יתרת תקציב פנויה 31.12.2014	תקציב נדרש 2015	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	תאור הפרויקט	הערות	פרק תב"ר
10	10	7	1	382	מערכת כבישים בא.ת.מערבי	34381930	34381930	0	25381330	24661234.18	719971.07		719971.07	25381205.25	2400124.75		6600600	124.75		2400000	2400000	0	0	0					פוצל לתב"רים חדשים	742000
10	10	8	2	437	פתוח מתחם השמעוני תב"ע 1918	11000000	11000000	0	9495000	9356216.41			0	9356216.41	138783.58999999985		1505000	138783.58999999985			0	0	0	0						742000	5
10	10	9	3	439	מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר	18225000	18225000	0	16725000	16307844			0	16307844	417156	600000	900000	417156			0	0	600000	600000				המשך עבודות		742000	5
10	10	10	1	532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80090000	49090000	31000000	48202511	45807597.97	832789.7	1180.55	833970.25	46641568.22	2098431.780000001	9950000	21400000	1560942.7800000012	537489		537489	0	9950000	9950000				עבודות פיתוח ברחוב המסילה		742000	4
10	10	11	2	576	בית העלמין החדש	45113000	45113000	0	34013000	29260966.6	1772070.89	1726.19	1773797.0799999998	31034763.68	5578236.32	8500000	0	2978236.3200000003		2600000	2600000	0	8500000	8500000				השלמת שלב א4 ו-א5		760000	1
10	10	12	3	634	מתחם המשתלה תבע 1874	57250000	57250000	0	45450000	43994905.85	1002917.04	1553.41	1004470.4500000001	44999376.300000004	450623.69999999553	1000000	10800000	450623.69999999553			0	0	1000000	1000000				גמ"ח סופיים פנים מתחם הנדיב ואלתרמן:1 מליון. יתר הבקשה פוצלה לתב"רים חדשים.	פוצל לתב"רים חדשים	732000
10	10	13	4	642	פיתוח מתחם בנחלת עדה	15327000	15327000	0	12980000	12979999.88			0	12979999.88	0.11999999918043613		2347000	0.11999999918043613			0	0	0	0				פיתוח שצ"פ		970000	5
10	10	14	5	650	מתחם נורדאו וגן אל על	14500000	14500000	0	10750000	10662783.17	85989.36	1086.07	87075.43000000001	10749858.6	141.40000000037253		3750000	141.40000000037253			0	0	0	0				תכנון שצ"פ: 300 אש"ח,		742000	5
10	10	15	4	1067	עבודות פיתוח קטנות	2175000	2175000	0	1925000	1915244.44			0	1915244.44	159755.56000000006		100000	9755.560000000056	150000		150000	0	0	0						742000	2
10	10	16	5	1074	אולם ספורט בחט"ב סמדר	9517000	9517000	0	9517000	9491111			0	9491111	25889		0	25889			0	0	0	0				ייסגר		815000	6
10	10	17	6	1083	שיפוץ בית האזרח	12115000	12115000	0	12115000	12114999.62			0	12114999.62	0.38000000081956387		0	0.38000000081956387			0	0	0	0				תביעה משפטית		824000	5
10	10	18	7	1207	מתחם זרובבל	32500000	32500000	0	17800000	17799798.9		201.48	201.48	17800000.38	-0.3799999989569187		14700000	-0.3799999989569187			0	0	0	0				ביצוע שצ"פים: 11 מליון,השלמת מדרכות בכביש 100: 3 מליון.יתר הבקשה פוצלה לתב"רים חדשים.	פוצל לתב"רים חדשים	742000
10	10	19	8	1223	עדס והפרחים-פיתוח	1265000	1265000	0	1265000	1242141.52		6772.4	6772.4	1248913.92	16086.080000000075		0	16086.080000000075			0	0	0	0				ייסגר		742000	6
10	10	20	9	1238	כצלנסון-פיתוח	32940000	32940000	0	22440000	21348099.2	1085233.18	1184.04	1086417.22	22434516.419999998	1505483.580000002		9000000	5483.580000001937	1500000		1500000	0	0	0				פארק דרום+גינת כלבים: 4.7 מליון,פארק צפון:8.4 מליון. אין התחייבות		742000	5
10	10	21	10	1298	תכנונים כלליים	2350000	2100000	250000	1850000	1796277.25	50788.26	2634	53422.26	1849699.51	250300.49		250000	300.4899999999907	250000		250000	0	0	0						742000	2
10	10	22	11	1306	שיפוץ הספריה העירונית	2090000	2090000	0	2090000	1916898.19			0	1916898.19	173101.81000000006		0	173101.81000000006			0	0	0	0				ניתן לסגור-עדי ביקשה 90,000 ₪. לבצע פעילות ביתרה		823000	5
10	10	23	12	1331	פיתוח רח' שבזי	3000000	3000000	0	3000000	1762021	1226646.18	4701.12	1231347.3	2993368.3	6631.700000000186		0	6631.700000000186			0	0	0	0				ייסגר		742000	6
10	10	24	13	1356	שביל בין רחוב המסילה לברנדיס	2500000	2500000	0	2500000	1864674.8	633277.6		633277.6	2497952.4	2047.6000000000931		0	2047.6000000000931			0	0	0	0				ייסגר		742000	6
10	10	25	14	1361	מתחם אוצר הצמחים וראשונים	7700000	7700000	0	850000	753059.96			0	753059.96	96940.04000000004		6850000	96940.04000000004			0	0	0	0				להעביר להנדסה		742000	5
10	10	26	15	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנות	25950000	25950000	0	24400000	22210728.71	1938670.63		1938670.63	24149399.34	550600.6600000001	1250000	0	250600.66000000015		300000	300000	0	1250000	1250000				השלמת פיתוח: 1.3 מליון.		747000	5
10	10	27	16	1396	הקמת בית אומנות ופיתוח (בית אלתרמן)	10500000	10500000	0	2750000	2733585.41	16394.92		16394.92	2749980.33	19.669999999925494		7750000	19.669999999925494			0	0	0	0				השלמת פיתוח 4.5 מליון,גמ"ח שלב א'-250 אש"ח.		826000	5
10	10	28	17	1402	כלביה	5700000	5700000	0	650000	473978.62			0	473978.62	176021.38	5050000	0	176021.38			0	0	5050000	5050000				הקמת כלבייה עירונית		714000	4
10	10	29	18	1404	חניון מגונן ברח' שולמית	800000	800000	0	800000	783675			0	783675	16325		0	16325			0	0	0	0				ייסגר		742000	6
10	10	30	19	1443	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	54250000	54250000	0	215000	142785	70909.77		70909.77	213694.77000000002	126305.22999999998		53910000	1305.2299999999814	125000		125000	0	0	0						749000	5
10	10	31	20	1448	הקמת מקווה רח' אהרון	4955000	4955000	0	4652877	2969659	1293375.52		1293375.52	4263034.52	389842.48000000045	302123	0	389842.48000000045			0	0	302123	0			302123	ייסגר		850000	6
10	10	32	21	1469	רח' שפינוזה	2500000	2500000	0	2500000	1060331.24			0	1060331.24	1439668.76		0	1439668.76			0	0	0	0				ייסגר		742000	6
10	10	33	19	1552	אזור בטחון מד"א משטרה	6000000	6000000	0	0	0			0	0	0		6000000	0			0	0	0	0				תכנון		749000	3
10	10	34	20	1553	אגף סדנאות במוזיאון	3800000	3800000	0	0	0			0	0	0		3800000	0			0	0	0	0				????		826000	5
10	10	35	21	1554	גינה בת שבע	755000	755000	0	755000	611868			0	611868	143132		0	143132			0	0	0	0				בהליך משפטי-לא לסגור		746000	5
10	10	36	22	1555	שבט צופים	7500000	7500000	0	4250000	3088979	1136011.37		1136011.37	4224990.37	25009.62999999989		3250000	25009.62999999989			0	0	0	0				הקמת אולם לשבט הצופים		828000	5
10	10	37	23	1585	בניית גנ"י חדשיפ לפי חוק חינוך חינם	15385000	15385000	0	15385000	15099350.83			0	15099350.83	285649.1699999999		0	285649.1699999999			0	0	0	0				ייסגר		810000	6
10	10	38	24	1616	בית הגמלאי	3400000	3400000	0	350000	0			0	0	350000	1200000	1850000	350000			0	0	1200000	1200000				השלמת תכנון ותחילת ביצוע		930000	5
10	10	39	25	1640	מבנה טהרה והספדים בית עלמין חד	5650000	5650000	0	5650000	4722991	926994.9		926994.9	5649985.9	14.099999999627471		0	14.099999999627471			0	0	0	0				ייסגר		760000	6
10	10	40	26	1649	הצטידות לבריכה ולמרכז אומנויות	1300000	1300000	0	1300000	173783.2	1123350.54	2796.6	1126147.1400000001	1299930.34	69.65999999991618		0	69.65999999991618			0	0	0	0				ייסגר		747000	6
10	10	41	27	1739	הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש	5050000	4956000	94000					0	0		5050000	0	0			0	0	5050000	5050000				בריכה לימודית אושר בוע. כספים. טרם אושר במועצה.		747000	5
10	10	42	28	1763	זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100	3000000		3000000					0	0		2000000	1000000	0			0	0	2000000	2000000						747000	4
10	10	43	29	1764	חניון פדקו	4800000		4800000					0	0		4000000	800000	0			0	0	4000000	4000000						747000	4
10	10	44	30	1765	רחוב החרש	2300000		2300000					0	0		2300000	0	0			0	0	2300000	2300000						747000	4
10	10	45	31	1766	חדר שופטים בי"ס ראשונים	550000		550000					0	0		550000	0	0			0	0	550000	550000				הקמת חדר שופטים		747000	5
10	10	46	31		סה"כ החברה לפיתוח הרצליה	548183930	506189930	41994000	342006718	319107588.95	13915390.93	23835.859999999997	13939226.789999997	333046815.7399998	16822391.26000001	41752123	156562600	8959902.260000004	2562489	5300000	7862489	0	41752123	41450000	0	0	302123
10	10	47															0					0	0
10	10	49																קע"פ	2562489	5300000				0.9927638889164989	0	0	0.0072361110835010714	1
10	10	52														169051
10	10	53														-13797877
10	10	54														302123
11	11	2	הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015
11	11	3	אגף הנדסה
11	11	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2014	אומדן לביצוע שנת 2015	אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014	יתרת תקציב פנויה 31.12.2014	תקציב נדרש 2015	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	אחרים	תאור הפרויקט	הערות	פרק תב"ר
11	11	7			פרויקטים קשיחים
11	11	8	1	179	יעודי קרקע -מפת בסיס	2895250	2595250	300000	2595250	2536653.33	53589.6		53589.6	2590242.93	5007.069999999832	300000	0	5007.069999999832			0	0	300000	300000						732000	3	7	1
11	11	9	2	608	עבודות ניקוז בעיר	6000000	6000000	0	5000000	4469420.92	9084.02	235377.22	244461.24	4713882.16	586117.8399999999	200000	500000	286117.83999999985	300000		300000	0	200000	200000						745000	3	7	1
11	11	10	3	658	פת' בעיות קונסטרוקציה	1700000	1700000	0	1200000	862103.31	203249.38		203249.38	1065352.69	134647.31000000006	150000	350000	134647.31000000006			0	0	150000	150000						930000	3	7	1
11	11	11	4	1129	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	5000000	4500000	500000	4491771	3716233.44	109060.7	271423.89	380484.59	4096718.03	395052.9700000002	500000	8229	395052.9700000002			0	0	500000	500000						742000	3	7	1
11	11	12	5	1220	תכנונים כלליים	4900000	4700000	200000	4500000	2942812.19	1081302.59	97718.91	1179021.5	4121833.69	378166.31000000006	400000	0	378166.31000000006			0	0	400000	400000						732000	3	7	1
11	11	13	6	1351	שכ"ט טיפול תביעות בנושאי היטלי פיתוח וסוגיות תכנון	4300000	4300000	0	3750000	3487365.34	75695.2		75695.2	3563060.54	186939.45999999996	550000	0	186939.45999999996			0	0	550000	550000						760000	3	7	1
11	11	14	7	1601	העתקות פרויקטים שונים	400000	200000	200000	150000	78872.65	4615.46	56187.02	60802.479999999996	139675.13	10324.869999999995	100000	150000	10324.869999999995			0	0	100000	100000						742000	3	7	1
11	11	15			סה"כ פרויקטים קשיחים	25195250	23995250	1200000	21687021	18093461.18	1536596.95	660707.04	2197303.99	20290765.169999998	1696255.83	2200000	1008229	1396255.83	300000	0	300000	0	2200000	2200000	0	0	0
11	11	17			עבודות מתמשכות
11	11	18	8	507	החלפת מדרכות	2200000	2200000	0	1810000	1635823.23			0	1635823.23	174176.77000000002		390000	174176.77000000002			0	0	0	0						742000	4	10	2
11	11	19	9	1032	נגישות פיזית לנכים	40500000	40500000	0	18360000	14224970.11	581661.6	934084.25	1515745.85	15740715.959999999	2619284.040000001	1000000	21140000	2619284.040000001			0	0	1000000	1000000				מצ"ב פרוט		742000	3	7	2
11	11	20	10	1097	חניונים ברחבי העיר	1430000	1430000	0	1130000	1123289.6			0	1123289.6	6710.399999999907		300000	6710.399999999907			0	0	0	0						742000	4	10	2
11	11	21	11	1130	פרויקטים תחבורתיים בעיר	8881894	7681894	1200000	6881894	6532601.81	225910.59	18899	244809.59	6777411.399999999	104482.60000000056	2000000	0	104482.60000000056			0	0	2000000	2000000						742000	3	7	2
11	11	22			סה"כ עבודות מתמשכות	53011894	51811894	1200000	28181894	23516684.75	807572.19	952983.25	1760555.4400000002	25277240.189999998	2904653.8100000015	3000000	21830000	2904653.8100000015	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0
11	11	24			פיצויים
11	11	25	12	1437	פיצויים סעיף 197 א' מתחם איינשטיין	19300000	19300000	0	19300000	19050000			0	19050000	250000		0	250000			0	0	0	0						732000	4	10	3
11	11	26	13	1438	עלו' תביעת פיצוי' כלפון נווה ארזים	2600000	2600000	0	2430000	2424029			0	2424029	5971		170000	5971			0	0	0	0						732000	4	10	3
11	11	27	14	1509	פיצויים 197א' המנהרה (רוטנברג)	2200000	2200000	0	1100000	1030164			0	1030164	69836		1100000	69836			0	0	0	0						732000	4	10	3
11	11	28	15	1510	פיצויים 197א' המסילה	2350000	2350000	0	2350000	2324353.07			0	2324353.07	25646.930000000168		0	25646.930000000168			0	0	0	0						732000	4	10	3
11	11	29	16	1529	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	200000	200000	0	150000	110179.55			0	110179.55	39820.45	50000	0	39820.45			0	0	50000	50000						760000	4	7	3
11	11	30	17	1593	פיצויים לפי סעיף 197 א' פס"ד	1150000	1150000	0	1150000	1116455.12			0	1116455.12	33544.87999999989		0	33544.87999999989			0	0	0	0						930000	4	10	3
11	11	31	18	1661	פיצויים 197 א' הר' 1940	100000	100000	0	100000	82000			0	82000	18000		0	18000			0	0	0	0						732000	4	10	3
11	11	32	19	1690	פיצויים סעיף 197 א' בית פרוטיאה	2000000	2000000	0		0			0	0	0		2000000	0			0	0	0	0				לקבל תשובה מה עם כתב השיפוי		732000	4	10	3
11	11	33			סה"כ פיצויים	29900000	29900000	0	26580000	26137180.740000002	0	0	0	26137180.740000002	442819.26000000007	50000	3270000	442819.26000000007	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
11	11	35			עבודות בביצוע
11	11	36	20	304	פיתוח פארק הבאסה	54950000	54950000	0	54950000	54780522.61	19290.83	149074.13	168364.96000000002	54948887.57	1112.429999999702		0	1112.429999999702			0	0	0	0						746000	5		4
11	11	37	21	502	כביש הואדי	63700000	63700000	0	63220000	63178078.73	4635.85	71.04	4706.89	63182785.62	214.3800000026822		517000	37214.38000000268			0	37000	-37000	-37000						742000	5		4
11	11	38	22	546	מתחם הגאון מוילנא חתם סופר	5850000	5850000	0	4550000	2736767.4	46026.75		46026.75	2782794.15	1767205.85		1300000	1767205.85			0	0	0	0						742000	4	10	4
11	11	39	23	631	מתחם רחוב משה	7445000	7445000	0	7385000	7030689.32	27554.53		27554.53	7058243.850000001	46756.14999999944		340000	326756.14999999944			0	280000	-280000	-280000						742000	5		4
11	11	40	24	638	פ.מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	7000000	7000000	0	5000000	3215867.96	41755.25	76658.78	118414.03	3334281.9899999998	1665718.0100000002		2000000	1665718.0100000002			0	0	0	0						742000	4	10	4
11	11	41	25	1060	פרויקט G I.S עירוני	2085000	2085000	0	875000	685872.75	18336		18336	704208.75	170791.25		1210000	170791.25			0	0	0	0						760000	5		4
11	11	42	26	1232	גינון ושדרוג החצר תיכון ראשונים	5750000	5750000	0	4900000	3317506.4	70626.02	1087960.55	1158586.57	4476092.97	423907.03000000026		850000	423907.03000000026			0	0	0	0						815000	5		4
11	11	43	27	1263	מעון יום לקשיש-מת' גאון מוילנא	7066135	7066135	0	7066135	7063495.12			0	7063495.12	2639.8799999998882		0	2639.8799999998882			0	0	0	0						844000	5		4
11	11	44	28	1268	אולם ספורט בי"ס וולפסון	11200000	11200000	0	11200000	3478321.07	19782.67	6184771.85	6204554.52	9682875.59	1517124.4100000001		0	1517124.4100000001			0	0	0	0						813200	4	10	4
11	11	45	29	1310	שיפוץ ועב' בטיחות א. הינהל הכספי	50000	50000	0	50000	46207.67			0	46207.67	3792.3300000000017		0	3792.3300000000017			0	0	0	0						930000	5		4
11	11	46	30	1312	השלמת מבנה העיריה החדש	103000000	100000000	3000000	27192531	20934843.97	734197.47	4260348.99	4994546.46	25929390.43	1263140.5700000003	15000000	60807469	1263140.5700000003			0	0	15000000	15000000						930000	3	6	4
11	11	47	31	1314	רח' גבעת החלומות פיתוח	3200000	3200000	0	400000	207009.49	173152.84	1180	174332.84	381342.32999999996	18657.670000000042		2800000	18657.670000000042			0	0	0	0						742000	4	10	4
11	11	48	32	1320	פארק הבאסה שלב ב'	23500000	23500000	0	21700000	20765182.5	145877.72	285747.38	431625.1	21196807.6	503192.3999999985		1800000	503192.3999999985			0	0	0	0						746000	4	10	4
11	11	49	33	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18500000	18500000	0	11400000	9091999.84	76203.74	1630667.11	1706870.85	10798870.69	601129.3100000005		7100000	601129.3100000005			0	0	0	0						742000	3	9	4
11	11	50	34	1325	שצ"פ סימטת רחל וחנייה	2100000	2100000	0	100000	61748.2	37171.46		37171.46	98919.66	1080.3399999999965		2000000	1080.3399999999965			0	0	0	0						742000	4	10	4
11	11	51	35	1357	ספורטק שלב ג'	25000000	25000000	0	13100000	12414133.14	86721.16	197140.14	283861.30000000005	12697994.440000001	22005.55999999866		12280000	402005.55999999866			0	380000	-380000	-380000						829000	4	10	4
11	11	52	36	1363	מתחם יהודה המכבי וזוהר טל	14000000	14000000	0	1050000	432923.14	322095.02		322095.02	755018.16	294981.83999999997		12950000	294981.83999999997			0	0	0	0						742000	3	9	4
11	11	53	37	1383	קרן היסוד קטע מחלף רבין	15920000	15920000	0	600000	149155.11			0	149155.11	350844.89		15420000	450844.89			0	100000	-100000	-100000						742000	4	10	4
11	11	54	38	1395	שדרוג הארכיב	4000000	4000000	0	2400000	1531801.07	53025.77	577065.97	630091.74	2161892.81	8107.189999999944		1830000	238107.18999999994			0	230000	-230000	-230000						731000	4	10	4
11	11	55	39	1445	שצ"פ ביתן שדרות ח"ן	115000	115000	0	115000	38432.7	7312.5		7312.5	45745.2	69254.8		0	69254.8			0	0	0	0						746000	5		4
11	11	56	40	1446	מתחם נוריות מזרח	14250000	14250000	0	900000	622349.12	273166.48	1.16	273167.63999999996	895516.76	4483.239999999991	4100000	9250000	4483.239999999991			0	0	4100000	4100000						742000	3	9	4
11	11	57	41	1455	רחובות תדהר קורן ואנה פרנק	4500000	4500000	0	400000	174061.7	25927.94		25927.94	199989.64	200010.36	4100000	0	200010.36			0	0	4100000	4100000						742000	3	9	4
11	11	58	42	1461	רח' הארז	1500000	1500000	0	150000	74666.72	8791.44		8791.44	83458.16	16541.839999999997		1400000	66541.84			0	50000	-50000	-50000						742000	4	10	4
11	11	59	43	1501	ספורטק מבנה שרותים ומועדון	500000	500000	0	500000	425227.16			0	425227.16	9772.840000000026		65000	74772.84000000003			0	65000	-65000	-65000						829000	5		4
11	11	60	44	1503	רח' אזר וההסתדרות	2000000	2000000	0	300000	87767.23	48241.85		48241.85	136009.08	43990.92000000001		1820000	163990.92			0	120000	-120000	-120000						742000	4	10	4
11	11	61	45	1505	כיכר הליבנה פינת נווה עובד	750000	750000	0	550000	538152.71	3944		3944	542096.71	7903.290000000037		200000	7903.290000000037			0	0	0	0						742000	5		4
11	11	62	46	1511	פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב	960000	960000	0	100000	17284	4321		4321	21605	78395	860000	0	78395			0	0	860000	0			860000	פיתוח ליד מרכז תודעת השואה המתוכנן במימון הבעלים. תקוע. אין צפי לסיום.		742000	3	9	4
11	11	63	47	1525	שצ"פ ברחוב הערוגות	1100000	1100000	0	1100000	933741.15			0	933741.15	26258.849999999977		140000	166258.84999999998			0	140000	-140000	-140000						746000	5		4
11	11	64	48	1541	מיזוג אוויר ושיפוץ אולם ספורט אלון	1800000	1800000	0	200000	36912.46	88763.49		88763.49	125675.95000000001	324.04999999998836	1374000	300000	74324.04999999999			0	74000	1300000	1300000						829000	4	10	4
11	11	65	49	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	131000000	75000000	56000000	5000000	1035587.56	236166	2329903.43	2566069.43	3601656.99	2398343.01	16000000	109000000	1398343.0099999998	1000000		1000000	0	16000000	16000000				מצ"ב פרוט.		742000	2	3	4
11	11	66	50	1568	פיתוח פארק שלב ג'	42000000	40000000	2000000	33925301	26556744.23	139774.14	2494271.05	2634045.19	29190789.42	10609812.579999998	1900000	299398	4734511.579999998	5875301		5875301	0	1900000	-4000000			5900000	מענק מפעל הפייס. הקדמה 2016		746000	4	9	4
11	11	67	51	1584	מערכת לניהול ועדה מקומית	195617	195617	0	195617	100061.64	92630		92630	192691.64	2925.359999999986		0	2925.359999999986			0	0	0	0				מימון משה"פ.		732000	4	10	4
11	11	68	52	1587	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	15000000	15000000	0	9600000	1912487.76	135017.83	5683175.48	5818193.3100000005	7730681.07	1869318.9299999997	3700000	1700000	1869318.9299999997			0	0	3700000	3700000				בצ"מ לעבודות קיימות והמשך פיתוח מדרכות.		742000	2	4	4
11	11	69	53	1589	הזזת תשתיות סוקולוב פינת אחד העם	1000000	1000000	0	1000000	973021.68			0	973021.68	26978.31999999995		0	26978.31999999995			0	0	0	0						742000	4	10	4
11	11	70	54	1602	רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה	26500000	20000000	6500000		0			0	0	0	26500000	0	0			0	0	26500000	10600000			15900000	מצ"ב פרוט.מ. התחבורה/מינהל 60%		742000	2	3	4
11	11	71	55	1663	מגרש ספורט בי"ס "רעות"	500000	500000	0	500000	455465			0	455465	44535		0	44535			0	0	0	0						829000	5		4
11	11	72	56	1670	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	12500000	4000000	8500000	3800000	14160	21240		21240	35400	3764600	5000000	3700000	3764600			0	0	5000000	5000000				מצ"ב אומדן ללא ש.צ.פ.(ללא חניון)		742000	2	4	4
11	11	73	57	1709	פיתוח מסביב לגנ"י חדשים	3600000	3600000	0	3600000	118769	921096.63		921096.63	1039865.63	2560134.37		0	2560134.37			0	0	0	0						742000	4	10	4
11	11	74	58	1718	כיכר בן גוריון הבנים	1000000	1000000	0	1000000	0			0	0	1000000		0	1000000			0	0	0	0						742000	4	6	4
11	11	75	59	1719	צומת מנדבלט שמואל הנגיד	1000000	1000000	0	1000000	0			0	0	1000000		0	1000000			0	0	0	0						742000	4	10	4
11	11	76	60	1720	הסדרת תעלה ותפיסת קיץ בר כוכבא	1500000	1500000	0	1500000	0			0	0	1500000		0	1500000			0	0	0	0						742000	4	10	4
11	11	77	61	1721	מתקן משחקים פארק-תיקון	700000	700000	0	700000	0			0	0	700000		0	700000			0	0	0	0						742000	4	10	4
11	11	78	62	1722	חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	2400000	2400000	0	900000	0			0	0	900000	1500000	0	900000			0	0	1500000	1500000						742000	3	9	4
11	11	79	63	1724	הסטת קירות אקוסטיים כביש 135	1500000	1500000	0	1500000	0			0	0	1500000		0	1500000			0	0	0	0						742000	3	9	4
11	11	80	64	1725	צומת סוקולוב בן גוריון	8500000	4500000	4000000	500000	0			0	0	500000	8000000	0	500000			0	0	8000000	8000000						742000	3	9	4
11	11	81	65	1726	חיזוק קונסטרוקציה ברכה נורדאו	700000	700000	0	700000	0		529955.28	529955.28	529955.28	170044.71999999997		0	170044.71999999997			0	0	0	0						742000	4	10	4
11	11	82	66	1727	פיתוח מדרכה סמוך למוסך דן	350000	350000	0	350000	0			0	0	350000		0	350000			0	0	0	0						742000	4	10	4
11	11	83	67	1735	צומת לייב יפה כיבוש העבודה	420000	420000	0		0			0	0	420000		0	0		420000	420000	0	0	0						742000	4	10	4
11	11	84	68	1736	איטום גג מוזיאון הרצליה	650000	650000	0	650000	0			0	0	650000		0	650000			0	0	0	0						742000	4	10	4
11	11	85	69	1742	גינת כלבים בפארק שלב א'	400000		400000					0	0	0	400000	0	0			0	0	400000	400000						732000	3	9	4
11	11	86	70	1743	מדרכה ליד בי"ס לאומנויות	200000		200000					0	0	0	200000	0	0			0	0	200000	200000						732000	3	9	4
11	11	87			סה"כ עבודות בביצוע	653406752	572806752	80600000	307874584	245237017.3099999	3882846.38	25487992.340000004	29370838.720000003	274607856.03	39086028.97	88634000	251078867	33266727.97	6875301	420000	7295301	1476000	87158000	64498000	0	0	22660000
11	11	89			עבודות בתכנון וביצוע
11	11	90	71	592	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	24500000	24500000	0	16920000	15774283.63	141159.36	944226.11	1085385.47	16859669.1	60330.89999999851	1500000	6080000	60330.89999999851			0	0	1500000	1500000						742000	2	9	5
11	11	91	72	606	ויגייט דרום סטרומה	2800000	2800000	0	550000	370905.75	96233.82		96233.82	467139.57	82860.43		2250000	82860.43			0	0	0	0						742000	5		5
11	11	92	73	626	ביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	20025000	20025000	0	14025000	12470173.61	97121.09	1315555.86	1412676.9500000002	13882850.559999999	142149.44000000134		6000000	142149.44000000134			0	0	0	0						732000	4	10	5
11	11	93	74	1018	מחלף הרב מכר	31900000	10000000	21900000	3100000	2557683.79		532849.07	532849.07	3090532.86	9467.14000000013	14000000	14800000	9467.14000000013			0	0	14000000	14000000				מצ"ב פרוט.		742000	2	5	5
11	11	94	75	1316	גן שחרית	2500000	2500000	0	430000	147452.9	66759.93		66759.93	214212.83	115787.17000000001		2170000	215787.17			0	100000	-100000	-100000						746000	4	10	5
11	11	95	76	1399	מיתון תנועה יגאל אלון	1500000	1500000	0	350000	207992.32			0	207992.32	22007.679999999993		1270000	142007.68			0	120000	-120000	-120000						744000	5		5
11	11	96	77	1403	מבנה תרבות במערב העיר	20000000	20000000	0	2050000	1458902.86			0	1458902.86	591097.1399999999	4500000	13450000	591097.1399999999			0	0	4500000	4500000				הקמת מבנה תרבות על פני 2 שנות תקציב.להעביר להנדסה.		826000	5		5
11	11	97	78	1456	כיכרות ברח' השונית	1400000	1400000	0	700000	94334.18	96635.89		96635.89	190970.07	509029.93		700000	509029.93			0	0	0	0				יתרת התקציב כוללת מימון מ. התחבורה.		742000	4	10	5
11	11	98	79	1462	שביל צמרות ישראל	3400000	3400000	0	300000	93829.7	95423.79		95423.79	189253.49	30746.51000000001		3180000	110746.51000000001			0	80000	-80000	-80000						742000	4	10	5
11	11	99	80	1556	מגרשי טניס ליד בית פוסטר ומרחב ציבורי (*) שינוי שם	3500000	3500000	0	0	0			0	0	0	2000000	1500000	0			0	0	2000000	2000000						829000	5		5
11	11	100	81	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	40000000	40000000	0	3000000	677941.17	159360.71	1007171.76	1166532.47	1844473.6400000001	1155526.3599999999	3000000	34000000	1155526.3599999999			0	0	3000000	3000000				עבור פריצת דרכים.		742000	2	4	5
11	11	101	82	1603	העתקת מבנה שאיפ"ה	700000	700000	0		0			0	0	0		700000	0			0	0	0	0						930000	4	10	5
11	11	102	83	1605	בית כנסת שיכון דרום	2200000	2200000	0		0			0	0	0		2200000	0			0	0	0	0						850000	4	10	5
11	11	103	84	1606	שיפוץ אולם ספורט היובל	1300000	1300000	0		0			0	0	0	1300000	0	0			0	0	1300000	650000			650000			829000	3	9	5
11	11	104	85	1608	שביל המעלות	1500000	1500000	0	250000	9034	65349		65349	74383	75617		1350000	175617			0	100000	-100000	-100000						742000	4	10	5
11	11	105	86	1609	שיפוץ והנגשת בית כנסת הגדול	3000000	3000000	0	200000	0	109225.35	88500	197725.35	197725.35	2274.649999999994		2800000	2274.649999999994			0	0	0	0						850000	4	10	5
11	11	106	87	1610	שיפוץ והנגשת המועצה הדתית	3000000	3000000	0	200000	0	9350.64		9350.64	9350.64	190649.36		2800000	190649.36			0	0	0	0						850000	4	10	5
11	11	107	88	1615	תכנון פיתוח מתחם הר' 1903	27700000	27700000	0	2000000	94528	174328.58	518294.94	692623.52	787151.52	2412848.48	12000000	12500000	1212848.48	1200000		1200000	0	12000000	12000000				מצ"ב פרוט.		742000	2	4	5
11	11	108	89	1657	פיתוח מתחם "מרינה לי"	60000000	50000000	10000000	1300000	110838.4	416226.48	184124.84	600351.32	711189.72	1988810.28	14000000	43300000	588810.28	1400000		1400000	0	14000000	14000000				מצ"ב פרוט. ללא חניון.		742000	2	4	5
11	11	109	90	1744	מערכת בקרת רמזורים	13000000		13000000					0	0	0	1000000	12000000	0			0	0	1000000	1000000						732000	3	9	5
11	11	110	91	1745	חיבור מערכת ניקוז לכביש 20	2000000		2000000					0	0	0	2000000	0	0			0	0	2000000	2000000						732000	3	9	5
11	11	111			סה"כ עבודות בתכנון וביצוע	265925000	219025000	46900000	45375000	34067900.309999995	1527174.64	4590722.58	6117897.220000001	40185797.53000001	7389202.47	55300000	163050000	5189202.47	2600000	0	2600000	400000	54900000	54250000	0	0	650000
11	11	113			עבודות בתכנון
11	11	114	92	1321	המרכז החדש שלב ב'-רח' בן גוריון	5150000	5150000	0	700000	682117.02	17100		17100	699217.02	782.9799999999814		4450000	782.9799999999814			0	0	0	0						742000	5		6
11	11	115	93	1324	שצ"פ אל על והמינהרה	250000	250000	0	250000	120629.48	40600		40600	161229.47999999998	18770.52000000002		70000	88770.52000000002			0	70000	-70000	-70000						742000	4	10	6
11	11	116	94	1362	קובץ פרטים סטנדרטיים	600000	600000	0	600000	566465.65		5013	5013	571478.65	521.3499999999767		28000	28521.349999999977			0	28000	-28000	-28000						742000	5		6
11	11	117	95	1365	תוכנית אב לתחבורה בהרצליה	550000	550000	0	550000	474012.55		40864.27	40864.27	514876.82	5123.179999999993		30000	35123.17999999999			0	30000	-30000	-30000						742000	4	10	6
11	11	118	96	1366	ליווי תשתיות לאומיות	1500000	1500000	0	1050000	523526.28	310861.48		310861.48	834387.76	315612.24		350000	215612.24	100000		100000	0	0	0						742000	3	9	6
11	11	119	97	1451	בנית ספריה נווה עמל	10200000	10200000	0	250000	14589.04	25236.96	59999.84	85236.79999999999	99825.84	174.1600000000035		10100000	150174.16			0	150000	-150000	-150000						823000	4	10	6
11	11	120	98	1453	פארק הואדי מ.היהודים אבא אבן	6500000	6500000	0	750000	321777.59	135275.93	47581	182856.93	504634.52	45365.47999999998		5950000	245365.47999999998			0	200000	-200000	-200000						746000	5		6
11	11	121	99	1454	שצ"פ ליד ביכ"נ הקונסרבטיבי	2650000	2650000	0	200000	55752.64	60575.2		60575.2	116327.84	83672.16		2450000	83672.16			0	0	0	0						746000	4	10	6
11	11	122	100	1457	ליווי B.R.T	1100000	1100000	0	480000	136593.09	80728.12	1938	82666.12	219259.21	360740.79000000004		520000	260740.79	100000		100000	0	0	0						742000	3	9	6
11	11	123	101	1524	גבעת מרדכי	5300000	5300000	0	200000	80131.35	68273.02		68273.02	148404.37	51595.630000000005		5100000	51595.630000000005			0	0	0	0						746000	4	10	6
11	11	124	102	1539	רחוב בר כוכבא	29050000	29050000	0	1000000	305579.37	342074.38	341138.94	683213.3200000001	988792.6900000001	11207.30999999994	2000000	26050000	11207.30999999994			0	0	2000000	2000000						742000	3	9	6
11	11	125	103	1544	בריכת שחייה נווה עמל	25000000	25000000	0	1200000	854149.04	91678.87	213687.37	305366.24	1159515.28	484.71999999997206		23840000	40484.71999999997			0	40000	-40000	-40000						747000	5		6
11	11	126	104	1546	פארק ואדי צפון	11600000	11600000	0		0			0	0	0		11600000	0			0	0	0	0						746000	4	10	6
11	11	127	105	1548	שצ"פ צמרות	7000000	7000000	0	0	0			0	0	0		7000000	0			0	0	0	0						742000	4	10	6
11	11	128	106	1576	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1000000	1000000	0	600000	350511.17		62499.24	62499.24	413010.41	186989.59000000003		400000.00000000006	186989.59000000003			0	0	0	0						732000	4	10	6
11	11	129	107	1612	ספרייה עירונית	4000000	4000000	0		0			0	0	0		4000000	0			0	0	0	0						823000	4	10	6
11	11	130	108	1613	בריכה טיפולית אופק	6500000	6500000	0	600000	31928.25	19120.72		19120.72	51048.97	248951.03000000003		6200000	548951.03			0	300000	-300000	-300000						747000	4	10	6
11	11	131	109	1614	שצ"פ רבי עקיבא דרומה	200000	200000	0		0			0	0	0	200000	0	0			0	0	200000	200000						742000	3	8	6
11	11	132	110	1656	פיתוח רח' אבוקה מולדת	10800000	10800000	0	500000	17408	56218.85		56218.85	73626.85	426373.15	1000000	9300000	426373.15			0	0	1000000	1000000				מצ"ב פרוט		742000	3	8	6
11	11	133	111	1669	פרויקטי T.R.B דרך ירושלים	8040000	8040000	0		0			0	0	0		8040000	0			0	0	0	0						742000	4	10	6
11	11	134	112	1712	תכ' העדפה לת.ציבורית בן גוריון	100000	100000	0	100000	0			0	0	100000		0	100000			0	0	0	0						742000	4	10	6
11	11	135	113	1723	מרכז תחבורה חדש	9500000	9500000	0	1500000	0			0	0	1500000	500000	7500000	1500000			0	0	500000	500000				מצ"ב פרוט. מימון משרד התחבורה??		742000	2	4	6
11	11	136	114	1746	תכנון חניון במתחם אגד	8000000		8000000					0	0	0	500000	7500000	0			0	0	500000	500000				תכנון בלבד.		732000	2	4	6
11	11	137	115	1747	תכנון חניונים באיזור התעשיה	1800000		1800000					0	0		1800000	0	0			0	0	1800000	1800000				תכנון חניון ספיר, סוברו וחיבור לנעמי שמר		747000	5		6
11	11	138	116	1748	תכנון בנייה ציבורית	1000000		1000000					0	0	0	300000	700000	0			0	0	300000	300000						732000	3	8	6
11	11	139	117	1749	תכנון דיור בר השגה ברב קוק	5000000		5000000					0	0	0	500000	4500000	0			0	0	500000	500000						732000	3	8	6
11	11	140	118	1750	תכנון דיור בר השגה בשכונת ויצמן	5000000		5000000					0	0	0	500000	4500000	0			0	0	500000	500000						732000	3	8	6
11	11	141	119	1751	תכנון מבנה מעונות הסטודנטים	4800000		4800000					0	0	0	300000	4500000	0			0	0	300000	300000						732000	3	8	6
11	11	142	120	1752	מכון מדעי טכנולוגי שלב א' - ביצוע	58000000		58000000					0	0	0	350000	57650000	0			0	0	350000	350000						732000	3	8	6
11	11	143	121	1753	תכנון יהודה המכבי	5200000		5200000					0	0	0	500000	4700000	0			0	0	500000	500000						732000	3	8	6
11	11	144			סה"כ עבודות בתכנון	235390000	146590000	88800000	10530000	4535170.5200000005	1247743.53	772721.6599999999	2020465.1900000002	6555635.71	3356364.29	8450000	217028000	3974364.29	200000	0	200000	818000	7632000	7632000	0	0	0
11	11	146			עבודות תכנון עיר
11	11	147	122	580	תוכנית מתאר נוה עמל	1700000	1700000	0	1700000	1479535.1	47168.6	46961.01	94129.61	1573664.7100000002	126335.2899999998		0	126335.2899999998			0	0	0	0						732000	1	2	7
11	11	148	123	609	תב"ע קמפוס המכללות	1365000	1365000	0	1285000	1227215.69	5200	7623.41	12823.41	1240039.0999999999	44960.90000000014		80000	44960.90000000014			0	0	0	0						732000	1	2	7
11	11	149	124	1100	תכנון מתחם הר' 2200	3100000	3100000	0	2400000	1609881.2	107528.22	257739.35	365267.57	1975148.77	424851.23	700000	0	424851.23			0	0	700000	700000						732000	1	2	7
11	11	150	125	1240	תוכ'-זוגות צעירים-יד התשעה	250000	250000	0	150000	109203.6	11210	28.52	11238.52	120442.12000000001	29557.87999999999		100000	29557.87999999999			0	0	0	0						732000	1	2	7
11	11	151	126	1326	תב"ע הר' 2162 רזיאל	300000	300000	0	300000	51468.25	140229.28	1268.28	141497.56	192965.81	107034.19		0	107034.19			0	0	0	0						732000	1	2	7
11	11	152	127	1406	תב"ע לשימור אתרים	700000	500000	200000	500000	134177.95	24085.61	177640	201725.61	335903.56	164096.44	200000	0	164096.44			0	0	200000	200000						732000	1	2	7
11	11	153	128	1407	תב"עות קטנות	3130000	2700000	430000	2130000	1124107.08	743125.75	142132.62	885258.37	2009365.4500000002	120634.54999999981	1000000	0	120634.54999999981			0	0	1000000	1000000						732000	1	2	7
11	11	154	129	1408	תב"ע שיקום חופי הרצליה	1000000	1000000	0	100000	0	99760		99760	99760	240		900000	240			0	0	0	0						732000	1	2	7
11	11	155	130	1409	חידוש תוקף תוכנית מתאר	2800000	2500000	300000	2500000	2014311.76	34610	351032.12	385642.12	2399953.88	100046.12000000011	300000	0	100046.12000000011			0	0	300000	300000						732000	1	2	7
11	11	156	131	1458	סקר שטחים פתוחים ושצ"פים	100000	100000	0	100000	0			0	0	100000		0	100000			0	0	0	0						732000	1	2	7
11	11	157	132	1463	שינוי תב"ע פארק	100000	100000	0	100000	0			0	0	100000		0	100000			0	0	0	0						732000	1	2	7
11	11	158	133	1464	תב"ע הרחבת רח' שלמה המלך	200000	200000	0	200000	8955.81		4193.98	4193.98	13149.789999999999	186850.21		0	186850.21			0	0	0	0						732000	1	2	7
11	11	159	134	1465	תב"ע הפקעת שטחים	100000	100000	0	100000	0	59206.4		59206.4	59206.4	40793.6		0	40793.6			0	0	0	0						732000	1	2	7
11	11	160	135	1468	תב"ע להסדרת שטחים פתוחים בנווה ישראל	300000	300000	0	150000	119018.21			0	119018.21	30981.789999999994	100000	50000	30981.789999999994			0	0	100000	100000						732000	1	2	7
11	11	161	136	1551	צפון הרצליה הר' 2035	4000000	2200000	1800000	489240	28733	130480.27		130480.27	159213.27000000002	330026.73	1500000	2010760	330026.73			0	0	1500000	811562			688438	מה עם השתתפות משרד הבינוי		732000	1	2	7
11	11	162	137	1619	הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257	200000	200000	0	200000	54576	45817.9	92.87	45910.770000000004	100486.77	99513.23		0	99513.23			0	0	0	0						732000	1		7
11	11	163	138	1620	קשר גשר	1000000	200000	800000		0			0	0	0	1000000	0	0			0	0	1000000	1000000						732000	1	2	7
11	11	164	139	1673	הפרדה מפלסית הרב קוק/ז'בוטינסק	200000	100000	100000	100000	6490	82931.58		82931.58	89421.58	10578.419999999998	100000	0	10578.419999999998			0	0	100000	100000						732000	1	2	7
11	11	165	140	1701	תב"ע 2159	750000	250000	500000	250000	5310	209293.06		209293.06	214603.06	35396.94	500000	0	35396.94			0	0	500000	500000						732000	1	2	7
11	11	166	141	1754	תכנון כיכר העיר	300000		300000					0	0	0	300000	0	0			0	0	300000	300000						732000	1	2	7
11	11	167	142	1755	תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073	500000		500000					0	0	0	500000	0	0			0	0	500000	500000						732000	1	2	7
11	11	168			סה"כ עבודות תכנון עיר	22095000	17165000	4930000	12754240	7972983.649999999	1740646.67	988712.16	2729358.83	10702342.479999999	2051897.5199999998	6200000	3140760	2051897.5199999998	0	0	0	0	6200000	5511562	0	0	688438
11	11	170			התחדשות עירונית
11	11	171	143	1466	תמ"א 38	1200000	800000	400000	800000	413435.86	385171.99	863.47	386035.45999999996	799471.32	528.6800000000512	400000	0	528.6800000000512			0	0	400000	400000						732000	1	1	8
11	11	172	144	1467	מעונות שרה התחדשות עירונית	450000	450000	0	350000	120677.92	36740.17		36740.17	157418.09	192581.91		100000.00000000003	192581.91			0	0	0	0						732000	1	1	8
11	11	173	145	1527	הר' 5912 התחדשות עירונית יד 9	3000000	3000000	0	3000000	804547.53	391293.74	750480.05	1141773.79	1946321.32	1053678.68		0	1053678.68			0	0	0	0						732000	1	1	8
11	11	174	146	1549	תמ"א 83 מחלקת רישוי	250000	250000	0	100000	37825.3			0	37825.3	62174.7		150000	62174.7			0	0	0	0						732000	1	1	8
11	11	175	147	1617	הר' 4322 התח' עירונית בן גוריוiן	1000000	1000000	0	200000	0	40950		40950	40950	159050		800000	159050			0	0	0	0						732000	1	1	8
11	11	176	148	1660	תכנון פרויקטים פינוי בינוי	2000000	2000000	0	150000	85408	1210	2.36	1212.36	86620.36	63379.64		1850000	63379.64			0	0	0	0						732000	1	1	8
11	11	177	149	1672	הסדרת רישוי מבני ציבור קיימים	500000	500000	0	500000	0	116383.4		116383.4	116383.4	383616.6		0	383616.6			0	0	0	0						732000	1	1	8
11	11	178	150	1674	התחדשות עירונית	1600000	1000000	600000	250000	0	72570		72570	72570	927430	500000	100000	177430	750000		750000	0	500000	500000						732000	1	1	8
11	11	179	151	1692	פינוי בינוי מעונות שרה	2000000	2000000	0	1439186	0	117696.74		117696.74	117696.74	1321489.26		560814	1321489.26			0	0	0	0						732000	1	1	8
11	11	180	152	1693	פינוי בינוי צומת כדורי (*) שינוי שם	4500000	1400000	3100000	105000	0			0	0	105000	4395000	0	105000			0	0	4395000	329625			4065375			732000	1	1	8
11	11	181	153	1756	מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות	500000		500000					0	0	0	400000	100000	0			0	0	400000	400000						732000	1	1	8
11	11	182	154	1757	תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק	200000		200000					0	0	0	200000	0	0			0	0	200000	200000						732000	1	1	8
11	11	183	155	1758	תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור	200000		200000					0	0	0	200000	0	0			0	0	200000	200000						732000	1	1	8
11	11	184	156	1759	תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית במרכז העיר	600000		600000					0	0	0	500000	100000	0			0	0	500000	500000						732000	1	1	8
11	11	185	157	1760	תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית באזהת"ש	500000		500000					0	0	0	400000	100000	0			0	0	400000	400000						732000	1	1	8
11	11	186	158	1761	תוכנית אסטרטגית לחידוש מרכזים מסחריים בשכונות	400000		400000					0	0	0	300000	100000	0			0	0	300000	300000						732000	1	1	8
11	11	187	159	1762	בקשות להיתר בלתי צפויות	500000		500000					0	0	0	400000	100000	0			0	0	400000	400000						732000	1	1	8
11	11	188			סה"כ התחדשות עירונית	19400000	12400000	7000000	6894186	1461894.61	1162016.04	751345.88	1913361.92	3375256.53	4268929.47	7695000	4060814	3518929.4699999997	750000	0	750000	0	7695000	3629625	0	0	4065375
11	11	190	159		סה"כ הנדסה	1304323896	1073693896	230630000	459876925	361022293.0699999	11904596.399999999	34205184.910000004	46109781.31	407132074.38	61196151.62	171529000	664466670	52744850.62	10725301	420000	11145301	2694000	168835000	140771187	0	0	28063813
11	11	192												407132074.3799999			מפעל הפייס		3825301	210000		2694000
11	11	193															קע"פ		2050000	210000
11	11	194															סה"כ		5875301	420000
11	11	197																				2694000			0	0	28063813
11	11	199																						0.8337796487695087			0.1662203512304913	1

חזרה לרשימת המסמכים של הרצליה

עודכן: 2026-09-26.