תקציבי הרשויות · הרצליה
הצעת התקציב הבלתי רגיל (תבר) 2018 (2018)
הצעת תקציב · גיליון אקסל כפי שפורסם · 2,358 שורות ב-71 גיליונות ( מחשוב ; מחשוב פרקים; תנוס ; תנוס פרקים; איכות הסביבה; איכות הסביבה פרקים; ביטחון פיקוח וסדר ציבורי; ביטחון פיקוח ו) · המקור באתר העירייה (2,504 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 60 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם. 489 שורות רחבות מ-60 עמודות נחתכו לרוחב הטבלה (הקובץ עצמו שלם).
| גיליון | טבלה | שורה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | עירית הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | אגף המינהל הכספי – ה ג ז ב ר ו ת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | הצעת התקציב הבלתי רגיל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 8 | לשנת 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 29 | הרצליה | 24 באוקטובר 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 30 | ד' בחשוון תשע"ח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | תוכן | עמודים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | מבוא | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 – ביצוע | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | ריכוזים ודברי הסבר | 5-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 8 | אגף הנדסה | 17-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 9 | החברה לפיתוח הרצליה | 22-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 10 | אגף ת.ב.ל | 29-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 11 | אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי | 33-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | אגף חינוך | 35-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 13 | אגף תנו"ס | 37-38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 14 | אגף שאיפ"ה | 39-41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 15 | רשות החופים | 42-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 16 | איכות הסביבה | 45-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 17 | החברה לפיתוח התיירות הרצליה | 47-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 18 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 49-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 19 | מחלקת נכסים וביטוח | 51-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 20 | שיפוץ חזיתות/בתים עמידר | 53-54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 21 | כללי | 55-56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 22 | ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 | 57-87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 23 | פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 1. | 1. | מבוא | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 1.1 | רקע : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 8 | פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה , בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 10 | מקורות המימון לתב"ר הינם : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 11 | ü | מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 12 | ü | מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס ,המועצה להסדר הימורים, השתתפויות ועוד. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13 | ü | מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה , היטלי פיתוח , העברות מתקציב רגיל, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 14 | תרומות, מימוש נכסים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 15 | ü | הלוואות לזמן ארוך. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 17 | 1.2 | אישור התקציב הבלתי רגיל : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 18 | על פי הוראות משרד הפנים ,לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 19 | ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתן לרשויות איתנות המתנהלות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 20 | בהתאם לקריטריונים שהוצבו , חופש פעולה בתחומים מסוימים , בין היתר בתחום התקציב. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 21 | ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23 | 1.3 | חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת : | באלפי ₪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 26 | ü | תקציב בלתי רגיל לשנת 2018 בהשקעה של | 537095.949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 28 | ü | לביצוע פרויקטים בשנת 2018 בסכום של | 564915.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 30 | ü | מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של | 4141219.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 33 | ü | פרויקטים שהיקפם עולה על 14,000 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2. | התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 אושרה במועצת העיר בחודש נובמבר 2016 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 הסתכמה בסכום של 434,621 אלפי ₪ . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 9 | ü | קרן עבודות פיתוח | 163255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 10 | ü | קרן עודפי תקציב רגיל | 35000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 11 | ü | קרן מכירת רכוש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 12 | ü | משרדי ממשלה ואחרים | 236366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 13 | סה"כ | 434621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 15 | להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 17 | סה"כ תקציב | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | משרדי ממשלה ואחרים | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 18 | מסגרת תוכנית פיתוח | 163255 | 35000 | 236366 | 434621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 19 | ביצוע כולל צפי עד 31.12.2017 | 113650.275 | 30112.088 | 38140.231 | 181902.59399999998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 20 | אחוז ביצוע | 69.61518789623594 | 86.03453714285713 | 16.136090216020918 | 41.853153437132576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 21 | תקציב מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח כולל צפי עד 31.12.2017 | 25356.844 | 3276.47 | 26324.468 | 54957.78200000001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 22 | סה"כ | 139007.119 | 33388.558 | 64464.699 | 236860.376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 23 | אחוז ביצוע | 85.14723530672875 | 95.39587999999999 | 27.273253767462325 | 54.49814343991661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 25 | דו"ח מפורט מובא בעמודים 57-87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 3. | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | באלפי ₪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 7 | 3.1 | הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של | 537095.949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 9 | לביצוע פרויקטים בשנת 2018 בסכום של | 564915.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 11 | מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של | 4141219.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | 3.2 | הפרויקטים הבולטים לשנת 2018 הינם : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 16 | ü | עבודות פיתוח תשתיות, פארק, מוסדות חינוך ומבני ציבור במתחם גליל ים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 17 | ü | פיתוח מתחם זרובבל. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 18 | ü | פיתוח מתחם הר' 1903 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 19 | ü | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 20 | ü | פיתוח שצ"פ צמרות דרום. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 21 | ü | פיתוח מתחם המסילה דב הוז. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 22 | ü | פיתוח רחוב בר כוכבא ורחוב צ.ה.ל. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 23 | ü | פיתוח כבישים ותשתיות אזור תעשיה מערבי. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 24 | ü | מרכז תחבורה חדש . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25 | ü | מבנה תרבות במערב העיר. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 26 | ü | פיתוח מתנ"סים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 27 | ü | פיתוח אולמות ספורט. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 28 | ü | המשך השקעה בבית העלמין החדש. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 29 | ü | המשך ההשקעות בבניה חדשה כולל שדרוגים של מוסדות חינוך ברחבי העיר. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3.3 | חלוקת העלויות בתקציב באלפי ₪ על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | שם פרק | שנת 2018 | שנת 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | נכסים ציבוריים | 283583.142 | 261941 | 0.5279934479639875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | חינוך רווחה וספורט | 178723.567 | 113549 | 0.3327591044631022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | נכסים | 4770 | 4670 | 0.008881094725963014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | תרבות הדיור | 13700 | 11500 | 0.025507546697210334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | חופים | 2734 | 1750 | 0.005090338151107522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | תכנון בנין עיר | 19749.182 | 21723 | 0.03677030526253327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 14 | מינהל כללי | 200 | 288 | 0.0003723729444848224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 15 | שרותים עירוניים שונים | 21485 | 9230 | 0.04000216356128204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | מבני דת ציבוריים | 2500 | 3700 | 0.004654661806060279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 17 | שיקום שכונות ומרחב ציבורי | 4100 | 4274 | 0.007633645361938859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 18 | איכות הסביבה | 5551.058 | 1996 | 0.010335319062330145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 19 | סה"כ | 537095.949 | 434621 | 0.9999999999999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 3.4 | חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי אגפים/יחידות מפורטת להלן - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | שם פרק | שנת 2018 | שנת 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 8 | אגף הנדסה | 17142 | 17495 | 0.03191608507179412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 9 | החברה לפיתוח הרצליה | 396380.568 | 331657 | 0.7380069962136319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 10 | אגף ת.ב.ל | 49542.6 | 24019 | 0.0922416191971688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 11 | אגף בטחון,פיקוח וסדר ציבורי | 900 | 500 | 0.0016756782501817008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 12 | אגף חינוך ורווחה | 2580.137 | 995 | 0.004803866059321181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 13 | אגף תנו"ס | 1480 | 1260 | 0.0027555597891876856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 14 | אגף ש.א.י.פ.ה | 20498 | 14614 | 0.03816450308024945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 15 | רשות החופים | 2734 | 1650 | 0.005090338151107522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 16 | איכות הסביבה | 3211.058 | -2853 | 0.005978555611857724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17 | החברה לפיתוח התיירות | 9180 | 10175 | 0.017091918151853347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 18 | אגף מיחשוב ומידע | 9860 | 4698 | 0.018357986163101744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 19 | מחלקת נכסים וביטוח | 3070 | 2645 | 0.005715924697842024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 20 | שיפוץ חזיתות/עמידר | 13750 | 11550 | 0.02560063993333154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 21 | כללי | 6767.586 | 16216 | 0.012600329629371305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 22 | סה"כ | 537095.949 | 434621 | 0.9999999999999997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 5 | 3.5 | אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 7 | מקור | שנת 2018 | שנת 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | קרן לעבודות פיתוח | 237740 | 163255 | 0.44263971905161054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 9 | קרן עודפי תקציב רגיל | 27000 | 35000 | 0.05027034749892102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 10 | קרן רכוש | 1250 | 0.002327330902727825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 11 | קרן יעודית מתחם גליל ים | 48962.5 | 0.09116155145984892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 12 | סה"כ משרדי ממשלה ואחרים | 222143.44906976743 | 236366 | 0.4136010510868916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 13 | סה"כ | 537095.9490697675 | 434621 | 0.9999999999999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 3 | 3.6 | קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 6 | שנת 2018 | שנת 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 7 | תאור | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | סה"כ | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 8 | מקורות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | יתרה צפויה 1.1 | 60280 | 7000 | 67280 | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 10 | היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת | 193000 | 193000 | 172000 | 172000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 11 | העברה מתקציב רגיל 2016 | 0 | 25000 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 12 | העברה מתקציב רגיל 2017 | 15000 | 15000 | 0 | 171553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 13 | העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 14 | העברה מתקציב רגיל בגין פשרה "מקורות" | 0 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 15 | העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 16 | סה"כ מקורות | 263280 | 27000 | 290280 | 189000 | 35000 | 224000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 17 | שימושים | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 18 | השתתפות בפרעון מילוות מים,ביוב ופיתוח | 12227 | 12227 | 11766 | 11766 | 13313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19 | השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון | 13313 | 13313 | 13979 | 13979 | עודכן ב - 920 אלפי ₪ עדכון איילת 22.9.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 20 | מימון תקציב בלתי רגיל | 237740 | 27000 | 264740 | 163255 | 35000 | 198255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 21 | סה"כ שימושים | 263280 | 27000 | 290280 | 189000 | 35000 | 224000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 22 | 31.10.16: | עדכון של איילת: 644 אלפי ₪ משיכה נוספת. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 3.7 | סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 6 | תאור | שנת 2018 | שנת 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 7 | משרד התחבורה | 8745.387 | 9500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 8 | משרד החינוך | 29983.46 | 28064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 9 | משרד הבינוי והשיכון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | רשות מינהל מקרקעי ישראל | 124915.74606976744 | 129091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 11 | משרדי ממשלה ואחרים | 32498.856 | 26977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 12 | מפעל הפייס | 12300 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 13 | הכנסות בעד עבודות | 13700 | 39234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 14 | סה"כ | 222143.44906976743 | 236366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 16 | (*) | תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 17 | התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 19 | 4. | תב"רים לסגירה בשנת 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 21 | 4.1 | כללי : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 22 | הנחיות משרד הפנים קובעות : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 23 | תב"ר שהגיע לסיומו או לא הוחל בביצועו או לא הוצאו בגינו התחייבויות כספיות , עליו להיגרע מקובץ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 24 | התב"רים במערכת הכספית של הרשות המקומית. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 25 | עודף סופי בחשבון התב"ר יועבר לקרנות הרשות . יש לאשר את סגירת התב"רים במועצת העיר. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 27 | 4.2 | במהלך שנת 2016 אושרה במועצת העיר סגירת פרויקטים שהסתיימו/לא נוצלו לשנת 2016 והחזרת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 29 | עודפים לקרנות הרשות בסכום של | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 30 | ראה פרוט נוסף בעמוד 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 32 | 4. | פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 34 | בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 35 | מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 36 | ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 14,000 אלפי ₪. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 38 | פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 1 | ריכוז לפי אגפים/יחידות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 3 | מרכיבי העלות | מקורות מימון לפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 4 | אגף/יחידה | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור מועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 5 | אגף הנדסה | 726771115 | 597414769 | 129356346 | 347647694 | 257406622.65000007 | 36404399.94 | 16005031.03 | 52409430.97 | 309816053.6200001 | 22043640.38 | 32930000 | 361981421 | 37831640.38 | 0 | 0 | 0 | 15788000 | 17142000 | 16653173 | 0 | 0 | 0 | 488827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 6 | החב' לפיתוח הרצליה | 2140043405 | 1862963405 | 277080000 | 851682826 | 598935415.01 | 2323301.5700000003 | 85421661.91999997 | 87744963.48999996 | 686680378.5000002 | 194957060.49999997 | 397780568 | 860625398 | 165002447.49999997 | 32554613 | -1200000 | 31354613 | 1400000 | 396380568 | 158809940.93023255 | 0 | 1250000 | 48962500 | 187358127.06976745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 7 | אגף ת.ב.ל | 633904945 | 603734945 | 30170000 | 462598645 | 388788159.40999997 | 26316156.420000006 | 24144939.9 | 50461096.32 | 439249255.73 | 17030689.269999973 | 56791300 | 120833700 | 23349389.269999973 | 930000 | 0 | 930000 | 7248700 | 49542600 | 25611300 | 12054000 | 0 | 0 | 11877300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 8 | אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי | 2975000 | 2275000 | 700000 | 1625000 | 425322.8 | 0 | 68211 | 68211 | 493533.8 | 1131466.2 | 900000 | 450000 | 1131466.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 9 | אגף חינוך | 11125500 | 7610500 | 3515000 | 6570363 | 3919803.55 | 0 | 726080 | 726080 | 4645883.55 | 1924479.4500000002 | 2580137 | 1975000 | 1924479.4500000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580137 | 0 | 2515000 | 0 | 0 | 65137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 10 | אגף תנו"ס | 12098000 | 10635000 | 1463000 | 8548000 | 6584024.6899999995 | 0 | 898293.11 | 898293.11 | 7482317.799999998 | 1065682.2 | 1480000 | 2070000 | 1065682.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480000 | 0 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 11 | אגף ש.א.י.פ.ה | 146818000 | 123300000 | 23518000 | 88374320 | 76008641.62 | 0 | 9152954.549999999 | 9152954.549999999 | 85161596.17 | 4292723.83 | 20598000 | 36765680 | 3212723.8299999996 | 200000 | 980000 | 1180000 | 100000 | 20498000 | 15873000 | 4425000 | 0 | 0 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | רשות החופים | 13213000 | 9209000 | 4004000 | 7179000 | 6083098.859999999 | 0 | 413078.86 | 413078.86 | 6496177.72 | 682822.2799999998 | 2734000 | 3300000 | 682822.2799999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734000 | 0 | 2130000 | 0 | 0 | 604000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 13 | איכות הסביבה | 18511559 | 15596559 | 2915000 | 6127500 | 5145429.09 | 0 | 197696.93 | 197696.93 | 5343126.02 | 819374.98 | 3211058 | 9138000 | 784373.98 | 35001 | 0 | 35001 | 0 | 3211058 | 1300000 | 850000 | 0 | 0 | 1061058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 14 | החברה לפיתוח התיירות | 39058000 | 21970000 | 17088000 | 10995000 | 8090239.92 | 0 | 0 | 0 | 8090239.92 | 4904760.08 | 9180000 | 16883000 | 2904760.08 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 9180000 | 2391000 | 0 | 0 | 0 | 6789000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 15 | מיחשוב ומע. מידע | 43825000 | 30415000 | 13410000 | 11033000 | 8677485.59 | 0 | 1419004.54 | 1419004.54 | 10096490.13 | 936509.87 | 9860000 | 22932000 | 936509.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9860000 | 7040000 | 2820000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 16 | מח' נכסים וביטוח | 153914700 | 152144700 | 1770000 | 86547525 | 67054113.32 | 0 | 25119.5 | 25119.5 | 67079232.82 | 19468292.18 | 3070000 | 64297175 | 19468292.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070000 | 3070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 17 | שיפוץ חזיתות/עמידר | 89490000 | 78490000 | 11000000 | 60690000 | 59142677.8 | 0 | 0 | 0 | 59142677.8 | 3047322.2 | 13750000 | 13550000 | 1547322.2 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 13750000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 13700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 18 | כללי | 109471606 | 114354020 | -4882414 | 74283020 | 54198754.88 | 207252.8 | 3096209.4899999998 | 3303462.2899999996 | 57502217.17000001 | 14904388.83 | 10050000 | 27015000 | 16780802.83 | 1406000 | 0 | 1406000 | 3282414 | 6767586 | 6941586 | -174000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 19 | סה"כ | 4141219830 | 3630112898 | 511106932 | 2023901893 | 1540459789.1899998 | 65251110.730000004 | 141568280.82999998 | 206819391.56 | 1747279180.7500005 | 287209212.2499999 | 564915063 | 1541816374 | 276622712.24999994 | 36625614 | 1780000 | 38405614 | 27819114 | 537095949 | 237739999.93023255 | 27000000 | 1250000 | 48962500 | 222143449.06976745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 21 | 1747279180.7499998 | 287209212.2499995 | 276622712.2499995 | 537095949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 22 | סה"כ | קע"פ | קרן עודפי ת.ר. | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 23 | יתרת מקורות מימון | יתרת מקורות מימון | 537095949.0697675 | 237740000 | 27000000 | 1250000 | 48962500 | 222143449.06976745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 24 | הפרש עודף (חוסר) | הפרש עודף (חוסר) | -0.06976747512817383 | -0.06976744532585144 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 1 | ריכוז לפי פרקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 3 | מרכיבי העלות | מקורות מימון לפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 4 | פרק | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור מועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 5 | מינהל כללי | 8820000 | 8820000 | 0 | 2748000 | 2353778.53 | 0 | 98416 | 98416 | 2452194.53 | 295805.4700000002 | 200000 | 5872000 | 295805.4700000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 6 | תכנון ובנין עיר | 225337035 | 211458795 | 13878240 | 138115154 | 105553207.86 | 3507233.76 | 6105069.9399999995 | 9612303.7 | 115165511.56 | 22995255.439999998 | 25633182 | 61543086 | 22949642.439999998 | 5929613 | 0 | 5929613 | 5884000 | 19749182 | 5621000 | 0 | 0 | 0 | 14128182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 7 | נכסים ציבוריים | 2022515640 | 1827648948 | 194866692 | 932248369 | 674888972.9099998 | 35804717.419999994 | 76453339.51000002 | 112258056.92999999 | 787147029.84 | 153725925.15999997 | 298094556 | 783548129 | 145101339.15999997 | 20156000 | 2980000 | 23136000 | 14511414 | 283583142 | 131171690.93023255 | 3951000 | 0 | 21700000 | 126760451.06976745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 8 | חופים | 13213000 | 9209000 | 4004000 | 7179000 | 6083098.859999999 | 0 | 413078.86 | 413078.86 | 6496177.72 | 682822.2799999998 | 2734000 | 3300000 | 682822.2799999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734000 | 0 | 2130000 | 0 | 0 | 604000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 9 | שרותים עירוניים שונים | 112613000 | 99463000 | 13150000 | 71468000 | 62800448.19999999 | 0 | 3587810.9099999997 | 3587810.9099999997 | 66388259.109999985 | 4354740.889999997 | 21610000 | 20260000 | 5079740.889999997 | 600000 | -1200000 | -600000 | 125000 | 21485000 | 13015000 | 3470000 | 0 | 0 | 5000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 10 | חינוך ספורט ורווחה | 1299626019 | 1037448019 | 262178000 | 550366148 | 413915941.99000007 | 23728780.670000006 | 36614238.87 | 60343019.53999999 | 474258961.53 | 75388486.46999997 | 186022267 | 563956304 | 76107186.46999997 | 6580000 | 0 | 6580000 | 7298700 | 178723567 | 79162309 | 10295000 | 1250000 | 27262500 | 60753758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 11 | מבני דת ציבוריים | 17652877 | 16352877 | 1300000 | 13327877 | 9465949.879999999 | 674211 | 585547.85 | 1259758.85 | 10725708.73 | 4427168.27 | 2500000 | 0 | 2602168.27 | 1825000 | 0 | 1825000 | 0 | 2500000 | 1700000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 12 | איכות הסביבה | 20179559 | 26819559 | -6640000 | 6529500 | 3338224.13 | 1536167.88 | 555308.45 | 2091476.3299999998 | 5429700.46 | 1134800.54 | 5551058 | 8064000 | 1099799.54 | 35001 | 0 | 35001 | 0 | 5551058 | 2200000 | 2154000 | 0 | 0 | 1197058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 13 | שיקום שכונות ומרחב ציבורי | 28100000 | 20800000 | 7300000 | 19374320 | 15936816.63 | 0 | 3032950.89 | 3032950.89 | 18969767.520000003 | 404552.47999999847 | 4100000 | 4625680 | 404552.47999999847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100000 | 1300000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | תרבות הדיור | 88940000 | 77940000 | 11000000 | 60190000 | 58726425 | 0 | 0 | 0 | 58726425 | 2963575 | 13700000 | 13550000 | 1463575 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 13700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 15 | נכסים | 289089700 | 279019700 | 10070000 | 207222525 | 172263925.2 | 0 | 14122519.55 | 14122519.55 | 186386444.74999997 | 20836080.25 | 4770000 | 77097175 | 20836080.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770000 | 3570000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 16 | תשלומים בלתי רגילים | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 17 | סה"כ | 4141219830 | 3630112898 | 511106932 | 2023901893 | 1540459789.1900003 | 65251110.73 | 141568280.83 | 206819391.56 | 1747279180.75 | 287209212.2499999 | 564915063 | 1541816374 | 276622712.2499999 | 36625614 | 1780000 | 38405614 | 27819114 | 537095949 | 237739999.93023255 | 27000000 | 1250000 | 48962500 | 222143449.06976745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 19 | 1747279180.7500002 | 287209212.25 | 276622712.25 | 537095949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 20 | סה"כ | קע"פ | קרן עודפי ת.ר. | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 21 | יתרת מקורות מימון | יתרת מקורות מימון | 537095949.0697675 | 237740000 | 27000000 | 1250000 | 48962500 | 222143449.06976745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 22 | הפרש עודף (חוסר) | הפרש עודף (חוסר) | -0.06976747512817383 | -0.06976744532585144 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1 | מקורות מימון אחרים - פרוט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | אגף/מחלקה | המשרד להגנת הסביבה | רשות מקרקעי ישראל | משרד הבינוי והשיכון | המשרד להגנת הסביבה | משרד החינוך | משרד התשתיות והאנרגיה | המועצה להסדר הימורים טוטו | מפעל הפייס | משרד המדע | הקרן לשמירה על שטחים פתוחים | אחרים | משרד הפנים | משרד התחבורה | הכנסות בעד עבודות | סה"כ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 4 | אגף הנדסה | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 5 | החברה לפיתוח הרצליה | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | אגף הנדסה | 488827 | 488827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 7 | החברה לפיתוח הרצליה | 124426919.06976745 | 20982160 | 14967661 | 12300000 | 5936000 | 8745387 | 187358127.06976745 | 187358127.06976745 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 8 | אגף ת.ב.ל | 9001300 | 1876000 | 1000000 | 11877300 | 11877300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 9 | אגף החינוך | 65137 | 65137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 10 | אגף ש.א.י.פ.ה | 200000 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 11 | איכות הסביבה | 1061058 | 1061058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 12 | רשות החופים | 604000 | 604000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 13 | החברה לפיתוח תיירות | 4800000 | 1988999.9999999998 | 6789000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 14 | שיפוץ חזיתות | 13700000 | 13700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | כללי | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 16 | סה"כ | 0 | 124915746.06976745 | 0 | 1061058 | 29983460 | 1876000 | 15967661 | 12300000 | 65137 | 0 | 4800000 | 8125000 | 604000 | 8745387 | 13700000 | 222143449.06976745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 19 | 152010602.06976745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 3 | אגף הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י אגף הנדסה מסתכם ב - | 17142000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י אגף הנדסה : | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 12 | קרן עבודות פיתוח | 16653173 | 0.9714836658499592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 13 | ארחים | 488827 | 0.028516334150040835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 14 | סה"כ | 17142000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 16 | ü | חלוקת התקציב לפי סוגי עבודות : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 18 | סוג העבודה | פרויקטים עיקריים | סכום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 19 | פרויקטים בביצוע | עבודות ניקוז בעיר, פרויקטים תחבורתיים בעיר, מערכת בקרת רמזורים , פיתוח שצ"פים מורדי הגטאות, סמטת הבאר | 12956000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 20 | פרויקטים תכנון עיר | תב"עות קטנות, שימור אתרים, תכנון מתחם הר' 2200 | 1766000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 21 | פרויקטים התחדשות עירונית | תוכנית תוקף תוכנית מתאר, תמ"א 38 , תכנון פרויקים פינוי בינוי והתחדשות עירונית | 2420000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 22 | סה"כ | 17142000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 2 | אגף הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נוסף נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 6 | 1 | 179 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 3000000 | 3000000 | 0 | 2970250 | 2641510.97 | 94175.58 | 94175.58 | 2735686.5500000003 | 34563.44999999972 | 100000 | 129750 | 234563.44999999972 | 0 | 200000 | -100000 | -100000 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 7 | 2 | 304 | פיתוח פארק הבאסה | 54950000 | 54950000 | 0 | 54950000 | 54780522.61 | 149074.13 | 149074.13 | 54929596.74 | 20403.259999997914 | 0 | 0 | 20403.259999997914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 8 | 3 | 507 | החלפת מדרכות | 2310000 | 1810000 | 500000 | 1665000 | 1653104.23 | 0 | 1653104.23 | 11895.770000000019 | 100000 | 545000 | 11895.770000000019 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 9 | 4 | 546 | מתחם הגאון מוילנא חתם סופר | 5850000 | 5850000 | 0 | 3550000 | 2895703.4 | 18052.75 | 18052.75 | 2913756.15 | 36243.85000000009 | 0 | 2900000 | 636243.8500000001 | 0 | 600000 | -600000 | -600000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 10 | 5 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54893000 | 40720000 | 14173000 | 18420000 | 17302170.35 | 178639.73 | 24794.65 | 203434.38 | 17505604.73 | 914395.2699999996 | 0 | 36473000 | 914395.2699999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 11 | 6 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8300000 | 7300000 | 1000000 | 5300000 | 5071852.38 | 131164.42 | 131164.42 | 5203016.8 | 96983.20000000019 | 750000 | 2250000 | 96983.20000000019 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 745000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 12 | 7 | 626 | תכנון ועדכון תוכנית אב לשבילי אופניים | 20025000 | 20025000 | 0 | 14525000 | 13520762.77 | 151233.86 | 94680.29 | 245914.14999999997 | 13766676.92 | 258323.08000000007 | 500000 | 5500000 | 758323.0800000001 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 13 | 8 | 631 | מתחם רחוב משה | 9005000 | 7505000 | 1500000 | 7105000 | 7030689.32 | 0 | 7030689.32 | 74310.6799999997 | 500000 | 1400000 | 74310.6799999997 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 14 | 9 | 638 | פ.מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 | 7000000 | 7000000 | 0 | 4600000 | 3454838.96 | 74548.7 | 74548.7 | 3529387.66 | 70612.33999999985 | 1500000 | 1900000 | 1070612.3399999999 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 15 | 10 | 1018 | מחלף הרב מכר | 31900000 | 31900000 | 0 | 6100000 | 3059081.79 | 84192.99 | 4969.17 | 89162.16 | 3148243.95 | 951756.0499999998 | 1000000 | 26800000 | 2951756.05 | 0 | 2000000 | -1000000 | -1000000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 16 | 11 | 1060 | פרויקט G I.S עירוני | 725000 | 2085000 | -1360000 | 850000 | 718557.75 | 6318 | 6318 | 724875.75 | 124.25 | 0 | 0 | 125124.25 | 0 | 125000 | -125000 | -125000 | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 17 | 12 | 1097 | חניונים ברחבי העיר | 1630000 | 1630000 | 0 | 1630000 | 1566884.61 | 63113.34 | 63113.34 | 1629997.9500000002 | 2.0499999998137355 | 0 | 0 | 2.0499999998137355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 13 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7000000 | 5500000 | 1500000 | 5491771 | 5015424.54 | 108575.5 | 108575.5 | 5124000.04 | 367770.95999999996 | 500000 | 1008229 | 367770.95999999996 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 19 | 14 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 16000000 | 13881894 | 2118106 | 12881894 | 10175732.01 | 4625 | 1688007.72 | 1692632.72 | 11868364.73 | 1013529.2699999996 | 1000000 | 2118106 | 1013529.2699999996 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 20 | 15 | 1220 | תכנונים כלליים | 7000000 | 5600000 | 1400000 | 5100000 | 4106025.27 | 51249.4 | 598009.32 | 649258.72 | 4755283.99 | 344716.0099999998 | 500000 | 1400000 | 344716.0099999998 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 21 | 16 | 1268 | אולם ספורט בי"ס וולפסון | 10800000 | 10800000 | 0 | 10800000 | 10764946.49 | 19091.88 | 19091.88 | 10784038.370000001 | 15961.629999998957 | 0 | 0 | 15961.629999998957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 22 | 17 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 3200000 | 3200000 | 0 | 400000 | 359314.49 | 0 | 359314.49 | 40685.51000000001 | 2800000 | 40685.51000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 23 | 18 | 1320 | פארק הבאסה שלב ב' (בית קפה) | 23500000 | 23500000 | 0 | 21700000 | 21332933.5 | 204226.2 | 12607.92 | 216834.12000000002 | 21549767.62 | 150232.37999999896 | 0 | 1800000 | 150232.37999999896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 24 | 19 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 11400000 | 9625168.59 | 133636.75 | 13850.62 | 147487.37 | 9772655.959999999 | 127344.04000000097 | 1500000 | 7100000 | 1627344.040000001 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 25 | 20 | 1324 | שצ"פ אל על והמינהרה | 180000 | 250000 | -70000 | 180000 | 120629.48 | 56544 | 56544 | 177173.47999999998 | 2826.5200000000186 | 0 | 0 | 2826.5200000000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 26 | 21 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 25000000 | 25000000 | 0 | 12612000 | 12420746.14 | 118498.13 | 118498.13 | 12539244.270000001 | 22755.729999998584 | 140000 | 12298000 | 72755.72999999858 | 0 | 50000 | 90000 | 90000 | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 27 | 22 | 1363 | מתחם יהודה המכבי וזוהר טל | 15500000 | 14000000 | 1500000 | 6050000 | 855341.96 | 106902.9 | 423897.2 | 530800.1 | 1386142.06 | 3163857.9399999995 | 1500000 | 9450000 | 4663857.9399999995 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 28 | 23 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1500000 | 1500000 | 0 | 950000 | 708535.52 | 56617.1 | 56617.1 | 765152.62 | 847.3800000000047 | 150000 | 584000 | 184847.38 | 0 | 184000 | -34000 | -34000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 29 | 24 | 1395 | שדרוג הארכיב | 1671000 | 1761000 | -90000 | 1761000 | 1661606.84 | 4586.34 | 4586.34 | 1666193.1800000002 | 4806.819999999832 | 0 | 0 | 94806.81999999983 | 0 | 90000 | -90000 | -90000 | 731000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 30 | 25 | 1457 | ליווי "מהיר" לעיר | 1100000 | 1100000 | 0 | 430000 | 145716.09 | 19485.76 | 19485.76 | 165201.85 | 264798.15 | 500000 | 170000 | 264798.15 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 31 | 26 | 1511 | פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב | 960000 | 960000 | 0 | 100000 | 17284 | 0 | 17284 | 82716 | 860000 | 82716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 32 | 27 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 350000 | 350000 | 0 | 200000 | 183866.55 | 0 | 183866.55 | 16133.450000000012 | 50000 | 100000 | 16133.450000000012 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 33 | 28 | 1568 | פיתוח פארק שלב ג' | 46375301 | 46375301 | 0 | 28875301 | 27758685.31 | 822126.24 | 104522.48 | 926648.72 | 28685334.029999997 | 189966.97000000253 | 0 | 17500000 | 189966.97000000253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 34 | 29 | 1576 | הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה | 1000000 | 1000000 | 0 | 500000 | 354021.17 | 44752 | 44752 | 398773.17 | 51226.830000000016 | 550000 | 101226.83000000002 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 35 | 30 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 10800000 | 7933031.17 | 512415.18 | 79670.53 | 592085.71 | 8525116.879999999 | 474883.12000000104 | 1800000 | 23400000 | 2274883.120000001 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 36 | 31 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 500000 | 404174.79 | 67010.84 | 67010.84 | 471185.63 | 28814.369999999995 | 150000 | 50000 | 28814.369999999995 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 37 | 32 | 1602 | רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה (רמ"י) | 34500000 | 34500000 | 0 | 34500000 | 1793295.18 | 29430679.43 | 738138.81 | 30168818.24 | 31962113.419999998 | 2537886.580000002 | 0 | 2537886.580000002 | 0 | 0 | 0 | -488827 | 488827 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 38 | 33 | 1606 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 1229574 | 1229574 | 0 | 1229574 | 1228338 | 0 | 1228338 | 1236 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 39 | 34 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 12500000 | 12500000 | 0 | 3800000 | 143086 | 57002.4 | 24018 | 81020.4 | 224106.4 | 3575893.6 | 0 | 8700000 | 3575893.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 40 | 35 | 1719 | צומת מנדבלט שמואל הנגיד | 485000 | 1000000 | -515000 | 1000000 | 482652.87 | 1899.06 | 1899.06 | 484551.93 | 448.070000000007 | 0 | 515448.07 | 0 | 515000 | -515000 | -515000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 41 | 36 | 1722 | חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 | 2400000 | 2400000 | 0 | 400000 | 98067.4 | 67052.7 | 47158.73 | 114211.43 | 212278.83 | 7721.170000000013 | 180000 | 2000000 | 187721.17 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 42 | 37 | 1725 | צומת סוקולוב בן גוריון | 13520000 | 13700000 | -180000 | 13700000 | 13343609.32 | 48702.71 | 122599.34 | 171302.05 | 13514911.370000001 | 5088.629999998957 | 0 | 185088.62999999896 | 0 | 180000 | -180000 | -180000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 43 | 38 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 0 | 7200000 | 6122626.38 | 6122626.38 | 6122626.38 | 1077373.62 | 3000000 | 2800000 | 1077373.62 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 44 | 39 | 1746 | תכנון חניון במתחם אגד | 55000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 45 | 40 | 1748 | תכנון בנייה ציבורית | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 84042.86 | 29280.55 | 29280.55 | 113323.41 | 6676.5899999999965 | 0 | 6676.5899999999965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 46 | 41 | 1804 | פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן | 50000 | 200000 | -150000 | 200000 | 25745.85 | 25745.85 | 25745.85 | 24254.149999999994 | 0 | 7.275957614183426e-12 | 174254.15 | 0 | 150000 | -150000 | -150000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 47 | 42 | 1805 | שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2677 | 0 | 2677 | 7323 | 100000 | 890000 | 997323 | 0 | 990000 | -890000 | -890000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 48 | 43 | 1826 | פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות | 1500000 | 1500000 | 0 | 200000 | 11756.75 | 11756.75 | 11756.75 | 188243.25 | 1300000 | 0 | 188243.25 | 0 | 0 | 1300000 | 1300000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 49 | 44 | 1872 | הס' צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון | 1160000 | 1160000 | 0 | 1160000 | 0 | 464921.15 | 464921.15 | 464921.15 | 165078.84999999998 | 530000 | 0 | 695078.85 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 50 | 45 | 1882 | פיתוח מתחם אולפני הרצליה (ושצ"פים) | 14300000 | 14300000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 750000 | 13350000 | 200000 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 51 | 46 | 1943 | מגרש סימולציה לאופניים | 6000000 | 5000000 | 1000000 | 5000000 | 232617.1 | 904842.99 | 2904609.27 | 3809452.26 | 4042069.36 | 957930.6400000001 | 500000 | 500000 | 957930.6400000001 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 744000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 52 | 47 | 2007 | חניון אגד | 3000000 | 3000000 | 500000 | 2500000 | 500000 | 500000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 53 | 48 | 2008 | שדרות ה - 93 (הבאר) | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 2500000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 54 | 49 | 2009 | סמטת ניסנוב | 9000000 | 9000000 | 250000 | 8750000 | 250000 | 250000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 55 | 50 | 2010 | יהודה הנשיא רבי עקיבא דוד רזיאל | 8000000 | 8000000 | 750000 | 7250000 | 750000 | 750000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 56 | 51 | 2011 | תכנון חניון מרינה לי | 80000000 | 80000000 | 2000000 | 78000000 | 2000000 | 2000000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 57 | 52 | 2012 | ציר העדפה | 5000000 | 5000000 | 500000 | 4500000 | 500000 | 500000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 58 | 52 | סה"כ | 678388875 | 548562769 | 129826106 | 322106790 | 245047248.78000006 | 33173681.99 | 14153218.749999998 | 47326900.739999995 | 292374149.5200001 | 17588640.479999997 | 25100000 | 343326085 | 29732640.480000004 | 0 | 0 | 0 | 12144000 | 12956000 | 12467173 | 0 | 0 | 0 | 488827 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 60 | תכנון עיר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 61 | 53 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 7000000 | 7000000 | 0 | 5100000 | 2694319.1 | 1717532.41 | 78334.31 | 1795866.72 | 4490185.82 | 609814.1799999997 | 500000 | 1400000 | 609814.1799999997 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 62 | 54 | 1406 | שימור אתרים | 1300000 | 1100000 | 200000 | 700000 | 618204.25 | 39996.51 | 41682.48 | 81678.99 | 699883.24 | 116.76000000000931 | 600000 | 0 | 116.76000000000931 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 63 | 55 | 1407 | תב"עות קטנות | 4895000 | 4430000 | 465000 | 3395000 | 2040854.84 | 78453.42 | 804381.62 | 882835.04 | 2923689.88 | 471310.1200000001 | 500000 | 1000000 | 471310.1200000001 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 64 | 56 | 1408 | תב"ע שיקום חופי הרצליה | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 800000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 65 | 57 | 1464 | תב"ע הרחבת רח' שלמה המלך | 200000 | 200000 | 0 | 20000 | 17198.81 | 1445.98 | 1445.98 | 18644.79 | 1355.2099999999991 | 180000 | 0 | 1355.2099999999991 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 66 | 58 | 1551 | צפון הרצליה הר' 2035 | 225240 | 6000000 | -5774760 | 489240 | 204671 | 19855 | 19855 | 224526 | 714 | 0 | 0 | 264714 | 0 | 264000 | -264000 | -264000 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 67 | 59 | 1619 | הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 56838 | 43949.9 | 43949.9 | 100787.9 | 99212.1 | 0 | 99212.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 68 | 60 | 1620 | קשר גשר | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 900000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 69 | 61 | 1701 | תב"ע 2159 (2394) | 1250000 | 750000 | 500000 | 750000 | 90636 | 170125.44 | 170125.44 | 260761.44 | 239238.56 | 500000 | 250000 | 489238.56 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 70 | 62 | 1755 | תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 | 200000 | 500000 | -300000 | 500000 | 69371.84 | 21992.97 | 21992.97 | 91364.81 | 108635.19 | 0 | 408635.19 | 0 | 300000 | -300000 | -300000 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 71 | 63 | 1760 | תוכנית אסטרטגית להתיעלות עירונית באזהת"ש | 900000 | 500000 | 400000 | 300000 | 38898 | 1228 | 1228 | 40126 | 259874 | 100000 | 500000 | 259874 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 72 | 64 | 1762 | בקשות להיתר בלתי צפויות | 500000 | 500000 | 0 | 100000 | 0 | 11442.6 | 11442.6 | 11442.6 | 8557.399999999994 | 80000 | 400000 | 88557.4 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 73 | 65 | 1799 | תב"ע קרית השחקים | 1000000 | 1000000 | 0 | 500000 | 24106 | 20567.86 | 20567.86 | 44673.86 | 55326.140000000014 | 250000 | 650000 | 455326.14 | 0 | 400000 | -150000 | -150000 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 74 | 66 | 1838 | תב"עות הר' 1985 ג'ד'ה' | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 1168.83 | 1168.83 | 1168.83 | 98831.16999999998 | 150000 | 150000 | 398831.17 | 0 | 300000 | -150000 | -150000 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 75 | 67 | 1839 | תוכנית מתאר ארצית הגנה מצוקים | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 76 | 68 | 1842 | תב"ע תחנה מרכזית חדשה זמנית - שימוש חורג | 800000 | 800000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 600000 | 300000 | 0 | 200000 | -100000 | -100000 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 77 | 69 | 1937 | תבע משולש המנהרה הר' 2350 | 700000 | 450000 | 250000 | 450000 | 87002.37 | 87002.37 | 87002.37 | 112997.63 | 250000 | 250000 | 362997.63 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 78 | 70 | 1950 | תכנון שינוי גבולות העיר | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 79 | 71 | 1951 | מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני | 300000 | 300000 | 0 | 160000 | 123575 | 35100 | 35100 | 158675 | 1325 | 140000 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 80 | 72 | 1952 | איצטדיון כדורסל | 200000 | 120000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 81 | 73 | 2013 | בדיקות תכנוניות כללי | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 82 | 74 | 2014 | תכנון אסטרטגי ציר מעפילים | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 83 | סה"כ | 24070240 | 26900000 | -2829760 | 13714240 | 5978672.84 | 1872528.3199999998 | 1301731.3800000004 | 3174259.7 | 9152932.54 | 2367307.4599999995 | 3960000 | 8590000 | 4561307.46 | 0 | 0 | 0 | 2194000 | 1766000 | 1766000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 85 | התחדשות עירונית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 86 | 75 | 1409 | חידוש תוקף תכנית המתאר | 4300000 | 3500000 | 800000 | 3300000 | 2261196.95 | 688781.13 | 4560 | 693341.13 | 2954538.08 | 345461.9199999999 | 700000 | 300000 | 345461.9199999999 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 87 | 76 | 1466 | תמ"א 38 | 2200000 | 1800000 | 400000 | 1300000 | 983288.89 | 94723.68 | 94723.68 | 1078012.57 | 221987.42999999993 | 400000 | 500000 | 221987.42999999993 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 88 | 77 | 1527 | הר' 2159 התחדשות עירונית יד 9 | 3000000 | 3000000 | 0 | 2000000 | 815200.42 | 0 | 815200.42 | 184799.58000000007 | 500000 | 1500000 | 1184799.58 | 0 | 1000000 | -500000 | -500000 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 89 | 78 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2000000 | 2000000 | 0 | 150000 | 85408 | 22522.5 | 22522.5 | 107930.5 | 42069.5 | 500000 | 1350000 | 42069.5 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 90 | 79 | 1674 | התחדשות עירונית | 2100000 | 2000000 | 100000 | 1800000 | 1150931.98 | 351325.84 | 265319.82 | 616645.66 | 1767577.6400000001 | 32422.35999999987 | 300000 | 0 | 32422.35999999987 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 91 | 80 | 1692 | פינוי בינוי מעונות שרה | 2450000 | 2000000 | 450000 | 1439186 | 400068.92 | 184795.04 | 25740 | 210535.04 | 610603.96 | 828582.04 | 400000 | 610814 | 828582.04 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 92 | 81 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 167478 | 8570.73 | 90305.28 | 55907.28 | 146212.56 | 154783.29 | 12694.709999999992 | 120000 | 4212522 | 12694.709999999992 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 93 | 82 | 1756 | מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות | 800000 | 500000 | 300000 | 400000 | 175559 | 36643.81 | 44604 | 81247.81 | 256806.81 | 143193.19 | 200000 | 199999.99999999994 | 143193.19 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 94 | 83 | 1757 | תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק | 300000 | 300000 | 0 | 110000 | 10908.07 | 908.93 | 908.93 | 11817 | 48183 | 100000 | 140000 | 98183 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 95 | 84 | 1758 | תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור | 300000 | 300000 | 0 | 120000 | 10908.07 | 4828.43 | 380.25 | 5208.68 | 16116.75 | 53883.25 | 100000 | 130000 | 103883.25 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 96 | 85 | 1759 | תוכנית אסטרטגית להתיעלות עירונית במרכז העיר | 600000 | 600000 | 0 | 500000 | 478660 | 600 | 17151.75 | 17751.75 | 496411.75 | 3588.25 | 100000 | 3588.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 97 | 86 | 1761 | תוכנית אסטרטגית לחידוש מרכזים מסחריים בשכונות | 400000 | 400000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 98 | 87 | 1811 | תכנון דיור בן ציון מיכאלי | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 0 | 250000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 99 | 88 | 1843 | פינוי בינוי מול התחנה | 380000 | 70000 | 310000 | 70000 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 69998.83 | 100000 | 210000 | 69998.83 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 100 | 89 | 1844 | פינוי בינוי סוקולוב שד ירושלים | 732000 | 732000 | 0 | 70000 | 0 | 19171.62 | 19171.62 | 19171.62 | 50828.380000000005 | 100000 | 562000 | 50828.380000000005 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 101 | 89 | סה"כ | 24312000 | 21952000 | 2360000 | 11826664 | 6380701.030000001 | 1358189.63 | 550080.9 | 1908270.5300000003 | 8288971.5600000005 | 2087692.44 | 3870000 | 10065336 | 3537692.44 | 0 | 0 | 0 | 1450000 | 2420000 | 2420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 103 | 89 | סה"כ הנדסה | 726771115 | 597414769 | 129356346 | 347647694 | 257406622.65000007 | 36404399.94 | 16005031.03 | 52409430.97 | 309816053.6200001 | 22043640.38 | 32930000 | 361981421 | 37831640.38 | 0 | 0 | 0 | 15788000 | 17142000 | 16653173 | 0 | 0 | 0 | 488827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 2 | אגף הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נוסף נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 6 | 1 | 179 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 3000000 | 3000000 | 0 | 2970250 | 2641510.97 | 0 | 94175.58 | 94175.58 | 2735686.5500000003 | 34563.44999999972 | 100000 | 129750 | 234563.44999999972 | 0 | 0 | 0 | 200000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 7 | 2 | 626 | תכנון עדכון תוכנית אב לשבילי אופניים | 20025000 | 20025000 | 0 | 14525000 | 13520762.77 | 151233.86 | 94680.29 | 245914.14999999997 | 13766676.92 | 258323.08000000007 | 500000 | 5500000 | 758323.0800000001 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 8 | 3 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 7000000 | 7000000 | 0 | 5100000 | 2694319.1 | 1717532.41 | 78334.31 | 1795866.72 | 4490185.82 | 609814.1799999997 | 500000 | 1400000 | 609814.1799999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 9 | 4 | 1220 | תכנונים כלליים | 7000000 | 5600000 | 1400000 | 5100000 | 4106025.27 | 51249.4 | 598009.32 | 649258.72 | 4755283.99 | 344716.0099999998 | 500000 | 1400000 | 344716.0099999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 10 | 5 | 1395 | שדרוג הארכיב | 1671000 | 1761000 | -90000 | 1761000 | 1661606.84 | 0 | 4586.34 | 4586.34 | 1666193.1800000002 | 4806.819999999832 | 0 | 0 | 94806.81999999983 | 0 | 0 | 0 | 90000 | -90000 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 11 | 6 | 1406 | שימור אתרים | 1300000 | 1100000 | 200000 | 700000 | 618204.25 | 39996.51 | 41682.48 | 81678.99 | 699883.24 | 116.76000000000931 | 600000 | 0 | 116.76000000000931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 12 | 7 | 1407 | תב"עות קטנות | 4895000 | 4430000 | 465000 | 3395000 | 2040854.84 | 78453.42 | 804381.62 | 882835.04 | 2923689.88 | 471310.1200000001 | 500000 | 1000000 | 471310.1200000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 13 | 8 | 1408 | תב"ע שיקום חופי הרצליה | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 800000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 14 | 9 | 1409 | חידוש תוקף תכנית המתאר | 4300000 | 3500000 | 800000 | 3300000 | 2261196.95 | 688781.13 | 4560 | 693341.13 | 2954538.08 | 345461.9199999999 | 700000 | 300000 | 345461.9199999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 15 | 10 | 1464 | תב"ע הרחבת רח' שלמה המלך | 200000 | 200000 | 0 | 20000 | 17198.81 | 1445.98 | 0 | 1445.98 | 18644.79 | 1355.2099999999991 | 180000 | 0 | 1355.2099999999991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 16 | 11 | 1466 | תמ"א 38 | 2200000 | 1800000 | 400000 | 1300000 | 983288.89 | 0 | 94723.68 | 94723.68 | 1078012.57 | 221987.42999999993 | 400000 | 500000 | 221987.42999999993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 17 | 12 | 1527 | הר' 2159 התחדשות עירונית יד 9 | 3000000 | 3000000 | 0 | 2000000 | 815200.42 | 0 | 0 | 0 | 815200.42 | 184799.58000000007 | 500000 | 1500000 | 1184799.58 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | -500000 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 18 | 13 | 1551 | צפון הרצליה הר' 2035 | 225240 | 6000000 | -5774760 | 489240 | 204671 | 0 | 19855 | 19855 | 224526 | 714 | 0 | 0 | 264714 | 0 | 0 | 0 | 264000 | -264000 | -264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 14 | 1576 | הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה | 1000000 | 1000000 | 0 | 500000 | 354021.17 | 44752 | 0 | 44752 | 398773.17 | 51226.830000000016 | 0 | 550000 | 101226.83000000002 | 0 | 0 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 20 | 15 | 1619 | הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 56838 | 0 | 43949.9 | 43949.9 | 100787.9 | 99212.1 | 0 | 0 | 99212.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 21 | 16 | 1620 | קשר גשר | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 900000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 22 | 17 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2000000 | 2000000 | 0 | 150000 | 85408 | 0 | 22522.5 | 22522.5 | 107930.5 | 42069.5 | 500000 | 1350000 | 42069.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 23 | 18 | 1674 | התחדשות עירונית | 2100000 | 2000000 | 100000 | 1800000 | 1150931.98 | 351325.84 | 265319.82 | 616645.66 | 1767577.6400000001 | 32422.35999999987 | 300000 | 0 | 32422.35999999987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 24 | 19 | 1692 | פינוי בינוי מעונות שרה | 2450000 | 2000000 | 450000 | 1439186 | 400068.92 | 184795.04 | 25740 | 210535.04 | 610603.96 | 828582.04 | 400000 | 610814 | 828582.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 25 | 20 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 167478 | 8570.73 | 90305.28 | 55907.28 | 146212.56 | 154783.29 | 12694.709999999992 | 120000 | 4212522 | 12694.709999999992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 26 | 21 | 1701 | תב"ע 2159 (2394) | 1250000 | 750000 | 500000 | 750000 | 90636 | 0 | 170125.44 | 170125.44 | 260761.44 | 239238.56 | 500000 | 250000 | 489238.56 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 27 | 22 | 1748 | תכנון בנייה ציבורית | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 84042.86 | 29280.55 | 0 | 29280.55 | 113323.41 | 6676.5899999999965 | 0 | 0 | 6676.5899999999965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 28 | 23 | 1755 | תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 | 200000 | 500000 | -300000 | 500000 | 69371.84 | 0 | 21992.97 | 21992.97 | 91364.81 | 108635.19 | 0 | 0 | 408635.19 | 0 | 0 | 0 | 300000 | -300000 | -300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 29 | 24 | 1756 | מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות | 800000 | 500000 | 300000 | 400000 | 175559 | 36643.81 | 44604 | 81247.81 | 256806.81 | 143193.19 | 200000 | 199999.99999999994 | 143193.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 30 | 25 | 1757 | תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק | 300000 | 300000 | 0 | 110000 | 10908.07 | 908.93 | 0 | 908.93 | 11817 | 48183 | 100000 | 140000 | 98183 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 31 | 26 | 1758 | תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור | 300000 | 300000 | 0 | 120000 | 10908.07 | 4828.43 | 380.25 | 5208.68 | 16116.75 | 53883.25 | 100000 | 130000 | 103883.25 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 32 | 27 | 1759 | תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית במרכז העיר | 600000 | 600000 | 0 | 500000 | 478660 | 600 | 17151.75 | 17751.75 | 496411.75 | 3588.25 | 0 | 100000 | 3588.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 33 | 28 | 1760 | תוכנית אסטרטגית להתיעלות עירונית באזהת"ש | 900000 | 500000 | 400000 | 300000 | 38898 | 0 | 1228 | 1228 | 40126 | 259874 | 100000 | 500000 | 259874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 34 | 29 | 1761 | תוכנית אסטרטגית לחידוש מרכזים מסחריים בשכונות | 400000 | 400000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 35 | 30 | 1762 | בקשות להיתר בלתי צפויות | 500000 | 500000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 11442.6 | 11442.6 | 11442.6 | 8557.399999999994 | 80000 | 400000 | 88557.4 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 36 | 31 | 1799 | תב"ע קרית השחקים | 1000000 | 1000000 | 0 | 500000 | 24106 | 0 | 20567.86 | 20567.86 | 44673.86 | 55326.140000000014 | 250000 | 650000 | 455326.14 | 0 | 0 | 0 | 400000 | -150000 | -150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 37 | 32 | 1811 | תכנון דיור בן ציון מיכאלי | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 38 | 33 | 1838 | תב"עות הר' 1985 ג'ד'ה' | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 1168.83 | 1168.83 | 1168.83 | 98831.16999999998 | 150000 | 150000 | 398831.17 | 0 | 0 | 0 | 300000 | -150000 | -150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 39 | 34 | 1839 | תוכנית מתאר ארצית הגנה מצוקים | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 40 | 35 | 1842 | תב"ע תחנה מרכזית חדשה זמנית-שימוש חורג | 800000 | 800000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 600000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 41 | 36 | 1843 | פינוי בינוי מול התחנה | 380000 | 70000 | 310000 | 70000 | 0 | 1.17 | 0 | 1.17 | 1.17 | 69998.83 | 100000 | 210000 | 69998.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 42 | 37 | 1844 | פינוי בינוי סוקולוב שד ירושלים | 732000 | 732000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 19171.62 | 19171.62 | 19171.62 | 50828.380000000005 | 100000 | 562000 | 50828.380000000005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 43 | 38 | 1937 | תבע משולש המנהרה הר' 2350 | 700000 | 450000 | 250000 | 450000 | 0 | 0 | 87002.37 | 87002.37 | 87002.37 | 112997.63 | 250000 | 250000 | 362997.63 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 44 | 39 | 1950 | תכנון שינוי גבולות העיר | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 45 | 40 | 1951 | מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני | 300000 | 300000 | 0 | 160000 | 123575 | 35100 | 0 | 35100 | 158675 | 1325 | 0 | 140000 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 46 | 41 | 2013 | בדיקות תכנוניות כללי | 1250000 | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 47 | 42 | 2014 | תכנון אסטרטגי ציר מעפילים | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 48 | 2 | סה"כ 73 | 80998240 | 80238000 | 760240 | 50517154 | 34727343.75 | 3507233.76 | 2643263.81 | 6150497.569999999 | 40877841.31999999 | 5155312.679999999 | 8730000 | 26235086 | 9639312.68 | 0 | 0 | 0 | 4484000 | 4246000 | 4246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 50 | 43 | 304 | פיתוח פארק הבאסה | 54950000 | 54950000 | 0 | 54950000 | 54780522.61 | 149074.13 | 0 | 149074.13 | 54929596.74 | 20403.259999997914 | 0 | 0 | 20403.259999997914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 51 | 44 | 507 | החלפת מדרכות | 2310000 | 1810000 | 500000 | 1665000 | 1653104.23 | 0 | 0 | 0 | 1653104.23 | 11895.770000000019 | 100000 | 545000 | 11895.770000000019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 52 | 45 | 546 | מתחם הגאון מוילנא חתם סופר | 5850000 | 5850000 | 0 | 3550000 | 2895703.4 | 0 | 18052.75 | 18052.75 | 2913756.15 | 36243.85000000009 | 0 | 2900000 | 636243.8500000001 | 0 | 0 | 0 | 600000 | -600000 | -600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 53 | 46 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54893000 | 40720000 | 14173000 | 18420000 | 17302170.35 | 178639.73 | 24794.65 | 203434.38 | 17505604.73 | 914395.2699999996 | 0 | 36473000 | 914395.2699999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 54 | 47 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8300000 | 7300000 | 1000000 | 5300000 | 5071852.38 | 0 | 131164.42 | 131164.42 | 5203016.8 | 96983.20000000019 | 750000 | 2250000 | 96983.20000000019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 55 | 48 | 631 | מתחם רחוב משה | 9005000 | 7505000 | 1500000 | 7105000 | 7030689.32 | 0 | 0 | 0 | 7030689.32 | 74310.6799999997 | 500000 | 1400000 | 74310.6799999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 56 | 49 | 638 | פ.מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 | 7000000 | 7000000 | 0 | 4600000 | 3454838.96 | 74548.7 | 0 | 74548.7 | 3529387.66 | 70612.33999999985 | 1500000 | 1900000 | 1070612.3399999999 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 57 | 50 | 1018 | מחלף הרב מכר | 31900000 | 31900000 | 0 | 6100000 | 3059081.79 | 84192.99 | 4969.17 | 89162.16 | 3148243.95 | 951756.0499999998 | 1000000 | 26800000 | 2951756.05 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | -1000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 58 | 51 | 1097 | חניונים ברחבי העיר | 1630000 | 1630000 | 0 | 1630000 | 1566884.61 | 0 | 63113.34 | 63113.34 | 1629997.9500000002 | 2.0499999998137355 | 0 | 0 | 2.0499999998137355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 59 | 52 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7000000 | 5500000 | 1500000 | 5491771 | 5015424.54 | 0 | 108575.5 | 108575.5 | 5124000.04 | 367770.95999999996 | 500000 | 1008229 | 367770.95999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 60 | 53 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 16000000 | 13881894 | 2118106 | 12881894 | 10175732.01 | 4625 | 1688007.72 | 1692632.72 | 11868364.73 | 1013529.2699999996 | 1000000 | 2118106 | 1013529.2699999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 61 | 54 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 3200000 | 3200000 | 0 | 400000 | 359314.49 | 0 | 0 | 0 | 359314.49 | 40685.51000000001 | 0 | 2800000 | 40685.51000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 62 | 55 | 1320 | פארק הבאסה שלב ב' (בית קפה) | 23500000 | 23500000 | 0 | 21700000 | 21332933.5 | 204226.2 | 12607.92 | 216834.12000000002 | 21549767.62 | 150232.37999999896 | 0 | 1800000 | 150232.37999999896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 63 | 56 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 11400000 | 9625168.59 | 133636.75 | 13850.62 | 147487.37 | 9772655.959999999 | 127344.04000000097 | 1500000 | 7100000 | 1627344.040000001 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 64 | 57 | 1324 | שצ"פ אל על והמינהרה | 180000 | 250000 | -70000 | 180000 | 120629.48 | 0 | 56544 | 56544 | 177173.47999999998 | 2826.5200000000186 | 0 | 0 | 2826.5200000000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 65 | 58 | 1363 | מתחם יהודה המכבי וזוהר טל | 15500000 | 14000000 | 1500000 | 6050000 | 855341.96 | 106902.9 | 423897.2 | 530800.1 | 1386142.06 | 3163857.9399999995 | 1500000 | 9450000 | 4663857.9399999995 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 66 | 59 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1500000 | 1500000 | 0 | 950000 | 708535.52 | 0 | 56617.1 | 56617.1 | 765152.62 | 847.3800000000047 | 150000 | 584000 | 184847.38 | 0 | 0 | 0 | 184000 | -34000 | -34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 67 | 60 | 1457 | ליווי "מהיר" לעיר | 1100000 | 1100000 | 0 | 430000 | 145716.09 | 0 | 19485.76 | 19485.76 | 165201.85 | 264798.15 | 500000 | 170000 | 264798.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 68 | 61 | 1511 | פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב | 960000 | 960000 | 0 | 100000 | 17284 | 0 | 0 | 0 | 17284 | 82716 | 0 | 860000 | 82716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 69 | 62 | 1568 | פיתוח פארק שלב ג' | 46375301 | 46375301 | 0 | 28875301 | 27758685.31 | 822126.24 | 104522.48 | 926648.72 | 28685334.029999997 | 189966.97000000253 | 0 | 17500000 | 189966.97000000253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 70 | 63 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 10800000 | 7933031.17 | 512415.18 | 79670.53 | 592085.71 | 8525116.879999999 | 474883.12000000104 | 1800000 | 23400000 | 2274883.120000001 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 71 | 64 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 500000 | 404174.79 | 0 | 67010.84 | 67010.84 | 471185.63 | 28814.369999999995 | 150000 | 50000 | 28814.369999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 72 | 65 | 1602 | רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה (מול רמ"י) | 34500000 | 34500000 | 0 | 34500000 | 1793295.18 | 29430679.43 | 738138.81 | 30168818.24 | 31962113.419999998 | 2537886.580000002 | 0 | 0 | 2537886.580000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -488827 | 0 | 0 | 0 | 488827 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 73 | 66 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 12500000 | 12500000 | 0 | 3800000 | 143086 | 57002.4 | 24018 | 81020.4 | 224106.4 | 3575893.6 | 0 | 8700000 | 3575893.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 74 | 67 | 1719 | צומת מנדבלט שמואל הנגיד | 485000 | 1000000 | -515000 | 1000000 | 482652.87 | 0 | 1899.06 | 1899.06 | 484551.93 | 448.070000000007 | 0 | 0 | 515448.07 | 0 | 0 | 0 | 515000 | -515000 | -515000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 75 | 68 | 1722 | חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 | 2400000 | 2400000 | 0 | 400000 | 98067.4 | 67052.7 | 47158.73 | 114211.43 | 212278.83 | 7721.170000000013 | 180000 | 2000000 | 187721.17 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 76 | 69 | 1725 | צומת סוקולוב בן גוריון | 13520000 | 13700000 | -180000 | 13700000 | 13343609.32 | 48702.71 | 122599.34 | 171302.05 | 13514911.370000001 | 5088.629999998957 | 0 | 0 | 185088.62999999896 | 0 | 0 | 0 | 180000 | -180000 | -180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 77 | 70 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 0 | 7200000 | 0 | 0 | 6122626.38 | 6122626.38 | 6122626.38 | 1077373.62 | 3000000 | 2800000 | 1077373.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 78 | 71 | 1746 | תכנון חניון במתחם אגד | 55000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 79 | 72 | 1804 | פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן | 50000 | 200000 | -150000 | 200000 | 0 | 0 | 25745.85 | 25745.85 | 25745.85 | 24254.149999999994 | 0 | 7.275957614183426e-12 | 174254.15 | 0 | 0 | 0 | 150000 | -150000 | -150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 80 | 73 | 1805 | שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2677 | 0 | 0 | 0 | 2677 | 7323 | 100000 | 890000 | 997323 | 0 | 0 | 0 | 990000 | -890000 | -890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 81 | 74 | 1826 | פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות | 1500000 | 1500000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 11756.75 | 11756.75 | 11756.75 | 188243.25 | 1300000 | 0 | 188243.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 82 | 75 | 1872 | הס' צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון | 1160000 | 1160000 | 0 | 1160000 | 0 | 0 | 464921.15 | 464921.15 | 464921.15 | 165078.84999999998 | 530000 | 0 | 695078.85 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 83 | 76 | 1882 | פיתוח מתחם אולפני הרצליה (ושצ"פים) | 14300000 | 14300000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 750000 | 13350000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 84 | 77 | 1943 | מגרש סימולציה לאופניים | 6000000 | 5000000 | 1000000 | 5000000 | 232617.1 | 904842.99 | 2904609.27 | 3809452.26 | 4042069.36 | 957930.6400000001 | 500000 | 500000 | 957930.6400000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 85 | 78 | 2007 | חניון אגד | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 86 | 79 | 2008 | שדרות ה - 93 (הבאר) | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 87 | 80 | 2009 | סמטת ניסנוב | 9000000 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 8750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 88 | 81 | 2010 | יהודה הנשיא רבי עקיבא דוד רזיאל | 8000000 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 7250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 89 | 82 | 2011 | תכנון חניון מרינה לי | 80000000 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 78000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 90 | 83 | 2012 | ציר העדפה | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 91 | 3 | סה"כ 74 | 607468301 | 477592195 | 129876106 | 271438966 | 197362823.97 | 32778668.049999997 | 13336357.34 | 46115025.39 | 243477849.36 | 16832116.64 | 23810000 | 323348335 | 27961116.640000004 | 0 | 0 | 0 | 11129000 | 12681000 | 12192173 | 0 | 0 | 0 | 488827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 93 | 84 | 1060 | פרויקט G I.S עירוני | 725000 | 2085000 | -1360000 | 850000 | 718557.75 | 0 | 6318 | 6318 | 724875.75 | 124.25 | 0 | 0 | 125124.25 | 0 | 0 | 0 | 125000 | -125000 | -125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 94 | 85 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 350000 | 350000 | 0 | 200000 | 183866.55 | 0 | 0 | 0 | 183866.55 | 16133.450000000012 | 50000 | 100000 | 16133.450000000012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 95 | 5 | סה"כ 76 | 1075000 | 2435000 | -1360000 | 1050000 | 902424.3 | 0 | 6318 | 6318 | 908742.3 | 16257.700000000012 | 50000 | 100000 | 141257.7 | 0 | 0 | 0 | 125000 | -75000 | -75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 97 | 86 | 1268 | אולם ספורט בי"ס וולפסון | 10800000 | 10800000 | 0 | 10800000 | 10764946.49 | 0 | 19091.88 | 19091.88 | 10784038.370000001 | 15961.629999998957 | 0 | 0 | 15961.629999998957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 98 | 6 | סה"כ 81 | 10800000 | 10800000 | 0 | 10800000 | 10764946.49 | 0 | 19091.88 | 19091.88 | 10784038.370000001 | 15961.629999998957 | 0 | 0 | 15961.629999998957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 100 | 87 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 25000000 | 25000000 | 0 | 12612000 | 12420746.14 | 118498.13 | 0 | 118498.13 | 12539244.270000001 | 22755.729999998584 | 140000 | 12298000 | 72755.72999999858 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 101 | 88 | 1606 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 1229574 | 1229574 | 0 | 1229574 | 1228338 | 0 | 0 | 0 | 1228338 | 1236 | 0 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 102 | 89 | 1952 | איצטדיון כדורסל | 200000 | 120000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 103 | 6 | סה"כ 82 | 26429574 | 26349574 | 80000 | 13841574 | 13649084.14 | 118498.13 | 0 | 118498.13 | 13767582.270000001 | 23991.729999998584 | 340000 | 12298000 | 73991.72999999858 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 105 | 89 | סה"כ הנדסה | 726771115 | 597414769 | 129356346 | 347647694 | 257406622.65 | 36404399.94 | 16005031.030000001 | 52409430.97 | 309816053.62 | 22043640.38 | 32930000 | 361981421 | 37831640.38 | 0 | 0 | 0 | 15788000 | 17142000 | 16653173 | 0 | 0 | 0 | 488827 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה בע"מ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 4 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב - | 396380568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 6 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י החברה לפיתוח בע"מ : | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 8 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 10 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 11 | קרן עבודות פיתוח | 158809940.93023255 | 0.4006501674174718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 12 | קרן רכוש | 1250000 | 0.0031535350138556743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 13 | קרן ייעודית גליל ים | 48962500 | 0.12352396649272676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 14 | אחרים | 187358127.06976745 | 0.4726723310759458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 15 | סה"כ | 396380568 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה בע"מ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2018 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | פרויקט | סכום | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 8 | מתחם גליל ים | 181006624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | פרויקטים שונים | 215373944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | מתוכם העיקריים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | מערכת כבישים ותשתיות א.ת. מערבי | 10000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 5000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | בית עלמין חדש | 10000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | מתחם זרובבל | 14000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | מבנה תרבות במערב העיר | 14200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | רחוב בר כוכבא | 5059932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 5000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | פיתוח שצ"פ צמרות דרום | 5700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 7000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | מרכז תחבורה חדש | 9570387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | פיתוח רחוב צ.ה.ל. | 7000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | בי"ס חדש יצחק נבון מתחם אלתרמן | 21300830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 23 | אולם ספורט חטיבת זאב | 14400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 24 | פיתוח מתנ"ס נווה עמל ומ. טניס | 8500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 25 | מתחם קמפוס יד גיורא | 15000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 26 | גנ"י מדעיים באלתרמן | 5500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 27 | גנ"י במתחם אלתרמן | 7340000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה בע"מ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 6 | 1 | 382 | מערכת כבישים בא.ת.מערבי | 49581930 | 45781930 | 3800000 | 36881330 | 31771988.18 | 492304.91 | 492304.91 | 32264293.09 | 4617036.91 | 10000000 | 2700600 | 4617036.91 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 7 | 2 | 437 | פתוח מתחם השמעוני תב"ע 1918 | 11000000 | 11000000 | 0 | 11000000 | 9417219.41 | 1582779.12 | 1582779.12 | 10999998.530000001 | 1.469999998807907 | 0 | 1.469999998807907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 8 | 3 | 439 | מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר | 17090803 | 17090803 | 0 | 17090803 | 16323383 | 67420.12 | 67420.12 | 16390803.12 | 699999.8800000008 | 0 | 699999.8800000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 9 | 4 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | 80090000 | 0 | 75090000 | 58868690.31 | 765919.28 | 765919.28 | 59634609.59 | 15455390.409999996 | 5000000 | 0 | 15455390.409999996 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 10 | 5 | 576 | בית העלמין החדש | 55113000 | 55113000 | 0 | 45113000 | 42336585.6 | 1464266.78 | 1464266.78 | 43800852.38 | 112147.61999999732 | 10000000 | 1200000 | 1312147.6199999973 | 0 | -1200000 | -1200000 | 0 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 11 | 6 | 634 | מתחם המשתלה תבע 1874 | 57250000 | 57250000 | 0 | 57250000 | 54492773.85 | 1810217.45 | 1810217.45 | 56302991.300000004 | 947008.6999999955 | 0 | 947008.6999999955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 12 | 7 | 642 | פיתוח מתחם בנחלת עדה | 15780000 | 15780000 | 0 | 15780000 | 15562441.88 | 120227.98 | 120227.98 | 15682669.860000001 | 97330.13999999873 | 0 | 97330.13999999873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 13 | 8 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 3725000 | 3575000 | 150000 | 3575000 | 2460319.44 | 128997.98 | 128997.98 | 2589317.42 | 985682.5800000001 | 150000 | 0 | 985682.5800000001 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 14 | 9 | 1207 | מתחם זרובבל | 50650000 | 32500000 | 18150000 | 21650000 | 17799797.9 | 0 | 17799797.9 | 3850202.1000000015 | 14000000 | 15000000 | 3850202.1000000015 | 0 | 0 | 14000000 | 14000000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 15 | 10 | 1238 | כצלנסון-פיתוח | 32940000 | 32940000 | 0 | 26440000 | 24923061.2 | 1151575.65 | 1151575.65 | 26074636.849999998 | 365363.15000000224 | 0 | 6500000 | 365363.15000000224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 16 | 11 | 1298 | תכנונים כלליים | 4100000 | 3600000 | 500000 | 3600000 | 2954710.87 | 130265.74 | 130265.74 | 3084976.6100000003 | 515023.38999999966 | 500000 | 0 | 515023.38999999966 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 17 | 12 | 1312 | השלמת מבנה העיריה החדש | 121000000 | 115000000 | 6000000 | 109500000 | 96034748 | 12441678.39 | 12441678.39 | 108476426.39 | 1023573.6099999994 | 500000 | 11000000 | 1023573.6099999994 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 18 | 13 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנות | 39800000 | 39800000 | 0 | 28950000 | 26650448.71 | 903370.19 | 903370.19 | 27553818.900000002 | 1946181.0999999978 | 0 | 10300000 | 1396181.0999999978 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 19 | 14 | 1396 | הקמת בית אומנות וטבע בית קינן | 6280000 | 6280000 | 0 | 6280000 | 5687644.41 | 540897.4 | 540897.4 | 6228541.8100000005 | 51458.18999999948 | 0 | 51458.18999999948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 20 | 15 | 1402 | כלביה | 7700000 | 7700000 | 0 | 7700000 | 5803120.62 | 836963.52 | 836963.52 | 6640084.140000001 | 1059915.8599999994 | 0 | 1059915.8599999994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 21 | 16 | 1403 | מבנה תרבות במערב העיר | 29750000 | 26050000 | 3700000 | 15550000 | 4399774.86 | 7848899.23 | 7848899.23 | 12248674.09 | 3301325.91 | 14200000 | 0 | 3301325.91 | 0 | 0 | 14200000 | 650000 | 1250000 | 12300000 | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 17 | 1443 | עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 | 78500000 | 78500000 | 0 | 50840000 | 50824299 | 0 | 50824299 | 15701 | 27660000 | 15701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 23 | 18 | 1446 | מתחם נוריות | 14250000 | 14250000 | 0 | 5000000 | 2758381.42 | 1.16 | 2142767.17 | 2142768.33 | 4901149.75 | 98850.25 | 3000000 | 6250000 | 98850.25 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 24 | 19 | 1448 | הקמת מקווה רח' אהרון | 6002877 | 6002877 | 0 | 6002877 | 5965343 | 0 | 5965343 | 37534 | 0 | 37534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 25 | 20 | 1455 | רחובות תדהר קורן ואנה פרנק | 4500000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 1012824.7 | 3358103.86 | 3358103.86 | 4370928.56 | 129071.44000000041 | 0 | 129071.44000000041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 26 | 21 | 1462 | שביל צמרות ישראל (שביל אינטגרציה) | 7500000 | 7500000 | 0 | 4600000 | 159320.7 | 225442.01 | 225442.01 | 384762.71 | 4215237.29 | 2900000 | 0 | 4215237.29 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 27 | 22 | 1539 | רחוב בר כוכבא | 16300000 | 16300000 | 0 | 11240068 | 790924.97 | 54264.4 | 2809223.31 | 2863487.71 | 3654412.6799999997 | 7585655.32 | 5059932 | 0 | 7585655.32 | 0 | 0 | 5059932 | 5059932 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 28 | 23 | 1541 | מיזוג אוויר אולם ספורט אלון | 2650000 | 2650000 | 0 | 2650000 | 2560554.56 | 0 | 2560554.56 | 89445.43999999994 | 0 | 89445.43999999994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 29 | 24 | 1555 | שבט צופים | 4250000 | 4250000 | 0 | 4250000 | 3663275 | 561713.98 | 561713.98 | 4224988.98 | 25011.019999999553 | 0 | 25011.019999999553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 30 | 25 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50500000 | 50500000 | 0 | 3000000 | 1089361.13 | 801012.77 | 480123.9 | 1281136.67 | 2370497.8 | 5629502.2 | 5000000 | 37500000 | 629502.2000000002 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 31 | 26 | 1614 | שצ"פ צמרות דרום (השביל הירוק) | 7200000 | 7200000 | 0 | 500000 | 89237 | 4790.92 | 81227.21 | 86018.13 | 175255.13 | 324744.87 | 5700000 | 1000000 | 324744.87 | 0 | 0 | 5700000 | 5700000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 32 | 27 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 13200000 | 847470.96 | 20762.15 | 1484605.93 | 1505368.0799999998 | 2352839.04 | 10847160.96 | 7000000 | 7500000 | 10847160.96 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 33 | 28 | 1616 | בית הגמלאי | 1275000 | 1275000 | 0 | 1275000 | 900628 | 374313.58 | 374313.58 | 1274941.58 | 58.419999999925494 | 0 | 58.419999999925494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 34 | 29 | 1625 | שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה | 100000000 | 13300000 | 86700000 | 5125000 | 4884231.58 | 174697.69 | 174697.69 | 5058929.2700000005 | 66070.72999999952 | 0 | 94875000 | 66070.72999999952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 35 | 30 | 1656 | פיתוח רח' אבוקה מולדת | 10800000 | 10800000 | 0 | 10800000 | 5646597.14 | 30194.89 | 3528498.59 | 3558693.48 | 9205290.62 | 1594709.3800000008 | 0 | 1594709.3800000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 36 | 31 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 60000000 | 60000000 | 0 | 10700000 | 1210600.16 | 167189.14 | 1705229.07 | 1872418.21 | 3083018.37 | 7616981.63 | 3000000 | 46300000 | 7616981.63 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 37 | 32 | 1718 | כיכר בן גוריון הבנים | 13200000 | 13200000 | 0 | 13200000 | 9226266.18 | 139312.28 | 658266.05 | 797578.3300000001 | 10023844.51 | 3176155.49 | 0 | 3176155.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 38 | 33 | 1720 | הסדרת תעלה ותפיסת קיץ בר כוכבא | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 749799 | 596457.66 | 596457.66 | 1346256.6600000001 | 153743.33999999985 | 0 | 153743.33999999985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 39 | 34 | 1721 | מתקן משחקים פארק-תיקון | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 693650.51 | 0 | 693650.51 | 6349.489999999991 | 0 | 6349.489999999991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 40 | 35 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 17500000 | 12000000 | 5500000 | 2000000 | 218113 | 355892.1 | 355892.1 | 574005.1 | 7355607.9 | 9570387 | 0 | 1425994.9 | 5929613 | 5929613 | 0 | 9570387 | 825000 | 8745387 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 41 | 36 | 1727 | פיתוח מדרכה סמוך למוסך דן | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 324343 | 54694.6 | 54694.6 | 379037.6 | 20962.400000000023 | 0 | 20962.400000000023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 42 | 37 | 1739 | הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש | 6550000 | 6550000 | 0 | 6550000 | 5774908 | 766308.26 | 766308.26 | 6541216.26 | 8783.740000000224 | 0 | 8783.740000000224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 43 | 38 | 1749 | תכנון דיור בר השגה ברב קוק | 5000000 | 5000000 | 0 | 500000 | 0 | 760.5 | 760.5 | 760.5 | 499239.5 | 4500000 | 499239.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 44 | 39 | 1750 | תכנון דיור בר השגה בשכונת ויצמן (שמשון הגיבור) | 5000000 | 5000000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 4900000 | 500000 | 0 | 400000 | -400000 | -400000 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 45 | 40 | 1751 | תכנון מבנה מעונות הסטודנטים | 4800000 | 4800000 | 0 | 4000000 | 628343 | 1864344.66 | 1864344.66 | 2492687.66 | 1507312.3399999999 | 800000 | 0 | 1507312.3399999999 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 46 | 41 | 1763 | זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 | 4200000 | 4200000 | 0 | 4200000 | 2118690 | 2081122.89 | 2081122.89 | 4199812.89 | 187.11000000033528 | 0 | 187.11000000033528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 47 | 42 | 1764 | חניון פדקו | 6000000 | 4800000 | 1200000 | 4800000 | 3175258 | 823593.73 | 823593.73 | 3998851.73 | 801148.27 | 1200000 | 0 | 801148.27 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 48 | 43 | 1765 | רחוב החרש | 2800000 | 2800000 | 0 | 2800000 | 1605851.36 | 294913.66 | 294913.66 | 1900765.02 | 899234.98 | 0 | 899234.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 49 | 44 | 1772 | מיזוג אוויר אולמות ספורט (אילנות,רעות) | 3210000 | 3210000 | 0 | 3210000 | 2922582.84 | 263570.05 | 263570.05 | 3186152.8899999997 | 23847.110000000335 | 0 | 23847.110000000335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 50 | 45 | 1798 | מועדון פטנג בספורטק | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 437562 | 642832.58 | 642832.58 | 1080394.58 | 519605.4199999999 | 0 | 519605.4199999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 51 | 46 | 1806 | תכנון רכבת עילית איזור תעשיה | 500000 | 500000 | 0 | 350000 | 55809 | 143325 | 143325 | 199134 | 150866 | 150000 | 150866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 52 | 47 | 1807 | הקמת חניון ציבורי רח' ספיר | 2700000 | 2700000 | 0 | 2700000 | 2017606 | 578039.97 | 578039.97 | 2595645.9699999997 | 104354.03000000026 | 0 | 104354.03000000026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 53 | 48 | 1808 | הקמת חניון ציבורי ליד סובארו | 1800000 | 1400000 | 400000 | 1400000 | 117506 | 232204.61 | 232204.61 | 349710.61 | 1050289.3900000001 | 400000 | 0 | 1050289.3900000001 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 54 | 49 | 1809 | שינוי רמזורים מדינת היהודים | 680000 | 680000 | 0 | 680000 | 260545 | 413976.2 | 413976.2 | 674521.2 | 5478.800000000047 | 0 | 5478.800000000047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 55 | 50 | 1819 | פיתוח רח' צהל | 18000000 | 18000000 | 0 | 400000 | 238944.1 | 152289.18 | 152289.18 | 391233.28 | 1808766.72 | 7000000 | 8799999.999999998 | 8766.719999999972 | 1800000 | 1800000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 56 | 51 | 1825 | בי"ס חדש במתחם אלתרמן (יצחק נבון) | 36000000 | 35000000 | 1000000 | 14699170 | 1049503 | 319673.84 | 319673.84 | 1369176.84 | 13329993.16 | 21300830 | 0 | 13329993.16 | 0 | 0 | 21300830 | 13318670 | 7982160 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 57 | 52 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 24000000 | 20000000 | 4000000 | 500000 | 2480 | 497517.93 | 497517.93 | 499997.93 | 2.070000000006985 | 14400000 | 9100000 | 2.070000000006985 | 0 | 0 | 14400000 | 0 | 14400000 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 58 | 53 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 60000000 | 40000000 | 20000000 | 350000 | 32256 | 36152.37 | 36152.37 | 68408.37 | 2031591.63 | 3000000 | 54900000 | 281591.63 | 1750000 | 1750000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 59 | 54 | 1835 | פיתוח מ.מתנס נווה עמל ומ.טניס | 58000000 | 30000000 | 28000000 | 600000 | 168842 | 173361.47 | 173361.47 | 342203.47 | 3057796.5300000003 | 8500000 | 46100000 | 257796.53000000003 | 2800000 | 2800000 | 0 | 8500000 | 8500000 | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 60 | 55 | 1836 | רחבת בנין עיריה חדש | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 125392 | 259732.76 | 259732.76 | 385124.76 | 114875.23999999999 | 0 | 114875.23999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 61 | 56 | 1837 | בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה | 3200000 | 3000000 | 200000 | 175000 | 71033 | 28967.44 | 28967.44 | 100000.44 | 1899999.56 | 1200000 | 0 | 74999.56 | 1825000 | 1825000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 62 | 57 | 1845 | חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע | 1500000 | 1500000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 100000 | 1000000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 63 | 58 | 1846 | דיור בר השגה | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 108356 | 391643.23 | 391643.23 | 499999.23 | 1000000.77 | 1000000 | 2000000.77 | 0 | 1000000 | -1000000 | -1000000 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 64 | 59 | 1847 | בניית 3 גנ"י חדשים (יד התשעה) | 7340000 | 7340000 | 0 | 7340000 | 6891340 | 421312.69 | 421312.69 | 7312652.69 | 27347.30999999959 | 0 | 27347.30999999959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 65 | 60 | 1854 | בניה חדשה בי"ס אופק | 5600000 | 5600000 | 0 | 5600000 | 2326383 | 3050956.02 | 3050956.02 | 5377339.02 | 222660.98000000045 | 0 | 222660.98000000045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 66 | 61 | 1894 | בנית 3 גני ילדים (המסילה) | 7100000 | 7100000 | 0 | 7100000 | 3151157 | 2956646.17 | 2956646.17 | 6107803.17 | 992196.8300000001 | 0 | 992196.8300000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 67 | 62 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוני | 18560000 | 18560000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 3000000 | 14560000 | 1000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 68 | 63 | 1903 | שיפוץ חניון לב העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 1126319 | 573676.82 | 573676.82 | 1699995.8199999998 | 4.180000000167638 | 0 | 4.180000000167638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 69 | 64 | 1904 | קו ניקוז שער הים | 5700000 | 5700000 | 0 | 2000000 | 64174 | 285824.33 | 285824.33 | 349998.33 | 1650001.67 | 3700000 | 0 | 1650001.67 | 0 | 0 | 3700000 | 2764000 | 936000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 70 | 65 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 6820000 | 4500000 | 2320000 | 4500000 | 2599309 | 1050443.96 | 1050443.96 | 3649752.96 | 850247.04 | 2320000 | 0 | 850247.04 | 0 | 0 | 2320000 | 1752339 | 567661 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 71 | 66 | 1924 | הנגשת בית ראשונים | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1100093 | 696554.54 | 696554.54 | 1796647.54 | 3352.4599999999627 | 0 | 3352.4599999999627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 72 | 67 | 1927 | שיפוץ מבנה למרכז תרבות לצעירים | 860000 | 860000 | 0 | 860000 | 846677 | 369.57 | 369.57 | 847046.57 | 12953.430000000051 | 0 | 12953.430000000051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 73 | 68 | 1936 | תכנון מתחם אפולוניה | 6082795 | 6082795 | 0 | 700000 | 37027 | 112971.27 | 112971.27 | 149998.27000000002 | 550001.73 | 5382795 | 0 | 550001.73 | 0 | 0 | 5382795 | 0 | 5382795 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 74 | 69 | 1940 | תוכנית אב לשילוט | 186000 | 186000 | 0 | 186000 | 37206 | 148793.58 | 148793.58 | 185999.58 | 0.4200000000128057 | 0 | 0.4200000000128057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 75 | 70 | 1953 | השקעה תשתיות/הרחבות חניונים | 5300000 | 5300000 | 0 | 1500000 | 500000 | 99999.9 | 99999.9 | 599999.9 | 900000.1 | 3800000 | 0 | 900000.1 | 0 | 0 | 3800000 | 3800000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 76 | 71 | 1954 | חניון המוסכים-תכנון | 2000000 | 2000000 | 0 | 400000 | 46604 | 133682.94 | 133682.94 | 180286.94 | 1819713.06 | 0 | 219713.06 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 77 | 72 | 1955 | חניון המדע תכנון | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 78 | 73 | 1956 | הכשרת חניון דניאל | 1500000 | 1500000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 79 | 74 | 1957 | מתחם קמפוס הרצליה | 60000000 | 60000000 | 0 | 400000 | 78669 | 321330.06 | 321330.06 | 399999.06 | 1100000.94 | 15000000 | 43500000 | 0.9400000000023283 | 1100000 | 1100000 | 0 | 15000000 | 15000000 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 80 | 75 | 1958 | שיפוץ בריכת נורדאו | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 811715 | 32057.2 | 32057.2 | 843772.2 | 6227.800000000047 | 0 | 6227.800000000047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 81 | 76 | 1991 | שיפוץ הספריה בנורדאו | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 82 | 77 | 2015 | גנ"י מדעיים באלתרמן 3 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 5000000 | 0 | 0 | 5500000 | 5500000 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 83 | 78 | 2016 | 3 גנ"י במתחם אלתרמן | 7340000 | 7340000 | 0 | 0 | 0 | 7340000 | 0 | 0 | 7340000 | 7340000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 84 | 79 | 2017 | תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 85 | 80 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באזה"ת | 10000000 | 10000000 | 3300000 | 6700000 | 3300000 | 3300000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 86 | 81 | 2019 | החלפת עמודי מחסום באזה"ת | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 87 | 82 | 2020 | ריהוט רחוב באיזור התעשיה | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 88 | 83 | 2011 | ביכנ"ס מקדש מלך | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 89 | 84 | 2002 | הקמת אולמות ספורט הנגיד והנדיב | 20000000 | 20000000 | 2000000 | 18000000 | 2000000 | 2000000 | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 90 | 85 | 2023 | גנ"י בנווה עמל (ציפורן,מוריה) | 7340000 | 7340000 | 3000000 | 4340000 | 3000000 | 3000000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 91 | 86 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן (תמר,תאנה) | 7340000 | 7340000 | 700000 | 6640000 | 700000 | 700000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 92 | 87 | 2025 | גן ילדים במתחם זרובבל | 2600000 | 2600000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 93 | 88 | 2026 | גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות | 7340000 | 7340000 | 3000000 | 4340000 | 3000000 | 3000000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 94 | סה"כ | 1465427405 | 1207147405 | 258280000 | 725083248 | 549630069.55 | 1217527.7100000002 | 68725989.82999997 | 69943517.53999996 | 619573587.0900003 | 125464273.90999997 | 216773944 | 503615600 | 105509660.90999997 | 22554613 | -1200000 | 21354613 | 1400000 | 215373944 | 158809941 | 0 | 1250000 | 0 | 55314003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 96 | מתחם גליל ים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 97 | 89 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | 131000000 | 13000000 | 58300000 | 35755044.46 | 1105773.86 | 5855596.33 | 6961370.19 | 42716414.65 | 25583585.35 | 42700000 | 33000000 | 15583585.350000001 | 10000000 | 10000000 | 0 | 42700000 | 0 | 21700000 | 21000000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 98 | 90 | 1797 | מבני ציבור רשות מתחם גליל ים | 3000000 | 3000000 | 0 | 1761262 | 0 | 0 | 0 | 249500 | 2750500 | 1761262 | -1511762 | -1511762 | 0 | 0 | 0 | 820000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 99 | 91 | 1827 | פארק גליל ים שלב א' | 100000000 | 100000000 | 0 | 21000000 | 12313995 | 3765093.76 | 3765093.76 | 16079088.76 | 4920911.24 | 62116279 | 16883721 | 4920911.24 | 0 | 0 | 62116279 | -0.06976744532585144 | 62116279.069767445 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 100 | 92 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 101 | 93 | 1906 | כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' | 10000000 | 10000000 | 0 | 1650000 | 11720 | 88278.84 | 88278.84 | 99998.84 | 1550001.16 | 8350000 | 0 | 1550001.16 | 0 | 0 | 8350000 | 0 | 5100000 | 3250000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 102 | 94 | 1907 | כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' | 10000000 | 10000000 | 0 | 1650000 | 86132 | 13866.84 | 13866.84 | 99998.84 | 1550001.16 | 8350000 | 0 | 1550001.16 | 0 | 0 | 8350000 | 0 | 5100000 | 3250000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 103 | 95 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 16900000 | 16000000 | 900000 | 9432067 | 53515 | 46484.1 | 46484.1 | 99999.1 | 10843829.9 | 5956170.999999998 | 9332067.9 | 1511762 | 1511762 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 104 | 96 | 1909 | כיתות גן 5 שטח 408 גליל ים ב' | 12500000 | 12000000 | 500000 | 1650000 | 4341 | 95658.03 | 95658.03 | 99999.03 | 1550000.97 | 0 | 10850000 | 1550000.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 105 | 97 | 1910 | בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב' | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 106 | 98 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן- שטח 404 גליל ים ב' | 27500000 | 23500000 | 4000000 | 9182067 | 21487 | 78512.22 | 78512.22 | 99999.22 | 9082067.78 | 16000000 | 2317933 | 9082067.78 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 11937500 | 4062500 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 107 | 99 | 1912 | קיריית החינוך שטח 406 גליל ים ב' | 100000000 | 100000000 | 0 | 2000000 | 4341 | 95658.03 | 95658.03 | 99999.03 | 1900000.97 | 3000000 | 95000000 | 1900000.97 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 108 | 100 | 1913 | ספריה+מ.קהילתי שטח 406 גליל ים ב' | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 109 | 101 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 7700000 | 7500000 | 200000 | 1300000 | 10852 | 89146.98 | 89146.98 | 99998.98 | 1200001.02 | 3200000 | 3200000 | 1200001.02 | 0 | 0 | 3200000 | 0 | 762500 | 2437500 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 110 | 102 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 0 | 9098527 | 1043918 | 6567376.96 | 6567376.96 | 7611294.96 | 1487232.04 | 31000000 | 95001473 | 1487232.04 | 0 | 0 | 31000000 | 0 | 31000000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 111 | 103 | 1959 | בית ספר יסודי 18 כיתות שטח 408 גליל ים ב' | 35000000 | 35000000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 33500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 112 | 104 | 1960 | גן 3 כיתות שטח 402 גליל ים ב' | 7700000 | 7500000 | 200000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 3400000 | 3550000 | 750000 | 0 | 0 | 3400000 | 0 | 962500 | 2437500 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 113 | 105 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 114 | 106 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 19000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 115 | 107 | 1963 | חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל | 2800000 | 2800000 | 0 | 309655 | 0 | 0 | 0 | 309655 | 2490345 | 0 | 309655 | 0 | 0 | 2490345 | 0 | 2490345 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 116 | 108 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות שטח 304 גלילי ים א' | 35000000 | 35000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 34500000 | 100000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 117 | סה"כ מתחם גליל ים | 674616000 | 655816000 | 18800000 | 126599578 | 49305345.46 | 1105773.86 | 16695672.09 | 17801445.95 | 67106791.410000004 | 69492786.59 | 181006624 | 357009798 | 59492786.59 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 181006624 | -0.06976744532585144 | 0 | 0 | 48962500 | 132044124.06976745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 119 | 108 | סה"כ החברה לפיתוח הרצליה | 2140043405 | 1862963405 | 277080000 | 851682826 | 598935415.01 | 2323301.5700000003 | 85421661.91999997 | 87744963.48999996 | 686680378.5000002 | 194957060.49999997 | 397780568 | 860625398 | 165002447.49999997 | 32554613 | -1200000 | 31354613 | 1400000 | 396380568 | 158809940.93023255 | 0 | 1250000 | 48962500 | 187358127.06976745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 124 | #REF! | -1200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 125 | -1200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 126 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 128 | 4429613 | מימוןו מ. התחבורה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 3 | אגף ת.ב.ל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י האגף מסתכם ב - | 49542600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 12 | קרן עבודות פיתוח | 25611300 | 0.5169551053033147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 13 | קרן עודפי תקציב רגיל | 12054000 | 0.24330576110256627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 14 | אחרים | 11877300 | 0.239739133594119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 15 | סה"כ | 49542600 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 17 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2018 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 19 | פרויקט | סכום | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 20 | שדרוג כבישים ומדרכות | 4000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 21 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 7000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 22 | מערכת תאורה LED ברחבי העיר | 17000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | שיפוצים שונים במוס"ח | 3000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 24 | בניית בי"ס ירוק ברחוב משה | 2002600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 25 | הצטיידות מבנה תרבות במערב העיר | 2700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 26 | החלפת צ'לרים א.ס. נ. ישראל,סמדר,נוף ים | 1700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה בע"מ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 6 | 1 | 1402 | כלביה | 7700000 | 7700000 | 0 | 7700000 | 5803120.62 | 0 | 836963.52 | 836963.52 | 6640084.140000001 | 1059915.8599999994 | 0 | 0 | 1059915.8599999994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 7 | 5 | סה"כ 71 | 7700000 | 7700000 | 0 | 7700000 | 5803120.62 | 0 | 836963.52 | 836963.52 | 6640084.140000001 | 1059915.8599999994 | 0 | 0 | 1059915.8599999994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 9 | 2 | 634 | מתחם המשתלה תבע 1874 | 57250000 | 57250000 | 0 | 57250000 | 54492773.85 | 0 | 1810217.45 | 1810217.45 | 56302991.300000004 | 947008.6999999955 | 0 | 0 | 947008.6999999955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 10 | 3 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 17500000 | 12000000 | 5500000 | 2000000 | 218113 | 0 | 355892.1 | 355892.1 | 574005.1 | 7355607.9 | 9570387 | 0 | 1425994.9 | 5929613 | 0 | 5929613 | 0 | 9570387 | 825000 | 0 | 0 | 0 | 8745387 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 11 | 4 | 1749 | תכנון דיור בר השגה ברב קוק | 5000000 | 5000000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 760.5 | 760.5 | 760.5 | 499239.5 | 0 | 4500000 | 499239.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 12 | 5 | 1750 | תכנון דיור בר השגה בשכונת ויצמן (שמשון הגיבור) | 5000000 | 5000000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 4900000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | -400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 13 | 6 | 1806 | תכנון רכבת עילית איזור תעשיה | 500000 | 500000 | 0 | 350000 | 55809 | 0 | 143325 | 143325 | 199134 | 150866 | 0 | 150000 | 150866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 14 | 7 | 1846 | דיור בר השגה | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 108356 | 0 | 391643.23 | 391643.23 | 499999.23 | 1000000.77 | 0 | 1000000 | 2000000.77 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | -1000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 15 | 8 | 1936 | תכנון מתחם אפולוניה | 6082795 | 6082795 | 0 | 700000 | 37027 | 0 | 112971.27 | 112971.27 | 149998.27000000002 | 550001.73 | 5382795 | 0 | 550001.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5382795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5382795 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 16 | 9 | 1940 | תוכנית אב לשילוט | 186000 | 186000 | 0 | 186000 | 37206 | 0 | 148793.58 | 148793.58 | 185999.58 | 0.4200000000128057 | 0 | 0 | 0.4200000000128057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 17 | 2 | סה"כ 73 | 94018795 | 88518795 | 5500000 | 63986000 | 54949284.85 | 0 | 2963603.13 | 2963603.13 | 57912887.980000004 | 10602725.019999996 | 14953182 | 10550000 | 6073112.019999996 | 5929613 | 0 | 5929613 | 1400000 | 13553182 | -575000 | 0 | 0 | 0 | 14128182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 19 | 10 | 382 | מערכת כבישים בא.ת.מערבי | 49581930 | 45781930 | 3800000 | 36881330 | 31771988.18 | 0 | 492304.91 | 492304.91 | 32264293.09 | 4617036.91 | 10000000 | 2700600 | 4617036.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 20 | 11 | 437 | פתוח מתחם השמעוני תב"ע 1918 | 11000000 | 11000000 | 0 | 11000000 | 9417219.41 | 0 | 1582779.12 | 1582779.12 | 10999998.530000001 | 1.469999998807907 | 0 | 0 | 1.469999998807907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 21 | 12 | 439 | מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר | 17090803 | 17090803 | 0 | 17090803 | 16323383 | 0 | 67420.12 | 67420.12 | 16390803.12 | 699999.8800000008 | 0 | 0 | 699999.8800000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 22 | 13 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | 80090000 | 0 | 75090000 | 58868690.31 | 0 | 765919.28 | 765919.28 | 59634609.59 | 15455390.409999996 | 5000000 | 0 | 15455390.409999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 23 | 14 | 642 | פיתוח מתחם בנחלת עדה | 15780000 | 15780000 | 0 | 15780000 | 15562441.88 | 0 | 120227.98 | 120227.98 | 15682669.860000001 | 97330.13999999873 | 0 | 0 | 97330.13999999873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 15 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 3725000 | 3575000 | 150000 | 3575000 | 2460319.44 | 0 | 128997.98 | 128997.98 | 2589317.42 | 985682.5800000001 | 150000 | 0 | 985682.5800000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 25 | 16 | 1207 | מתחם זרובבל | 50650000 | 32500000 | 18150000 | 21650000 | 17799797.9 | 0 | 0 | 0 | 17799797.9 | 3850202.1000000015 | 14000000 | 15000000 | 3850202.1000000015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 26 | 17 | 1238 | כצלנסון-פיתוח | 32940000 | 32940000 | 0 | 26440000 | 24923061.2 | 0 | 1151575.65 | 1151575.65 | 26074636.849999998 | 365363.15000000224 | 0 | 6500000 | 365363.15000000224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 27 | 18 | 1298 | תכנונים כלליים | 4100000 | 3600000 | 500000 | 3600000 | 2954710.87 | 0 | 130265.74 | 130265.74 | 3084976.6100000003 | 515023.38999999966 | 500000 | 0 | 515023.38999999966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 28 | 19 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנות | 39800000 | 39800000 | 0 | 28950000 | 26650448.71 | 0 | 903370.19 | 903370.19 | 27553818.900000002 | 1946181.0999999978 | 0 | 10300000 | 1396181.0999999978 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 29 | 20 | 1443 | עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 | 78500000 | 78500000 | 0 | 50840000 | 50824299 | 0 | 0 | 0 | 50824299 | 15701 | 0 | 27660000 | 15701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 30 | 21 | 1446 | מתחם נוריות | 14250000 | 14250000 | 0 | 5000000 | 2758381.42 | 1.16 | 2142767.17 | 2142768.33 | 4901149.75 | 98850.25 | 3000000 | 6250000 | 98850.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 31 | 22 | 1455 | רחובות תדהר קורן ואנה פרנק | 4500000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 1012824.7 | 0 | 3358103.86 | 3358103.86 | 4370928.56 | 129071.44000000041 | 0 | 0 | 129071.44000000041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 32 | 23 | 1462 | שביל צמרות ישראל(שביל אינטגרציה) | 7500000 | 7500000 | 0 | 4600000 | 159320.7 | 0 | 225442.01 | 225442.01 | 384762.71 | 4215237.29 | 2900000 | 0 | 4215237.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 33 | 24 | 1539 | רחוב בר כוכבא | 16300000 | 16300000 | 0 | 11240068 | 790924.97 | 54264.4 | 2809223.31 | 2863487.71 | 3654412.6799999997 | 7585655.32 | 5059932 | 0 | 7585655.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5059932 | 5059932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 34 | 25 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | 131000000 | 13000000 | 58300000 | 35755044.46 | 1105773.86 | 5855596.33 | 6961370.19 | 42716414.65 | 25583585.35 | 42700000 | 33000000 | 15583585.350000001 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 42700000 | 0 | 0 | 0 | 21700000 | 21000000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 35 | 26 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50500000 | 50500000 | 0 | 3000000 | 1089361.13 | 801012.77 | 480123.9 | 1281136.67 | 2370497.8 | 5629502.2 | 5000000 | 37500000 | 629502.2000000002 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 36 | 27 | 1614 | שצ"פ צמרות דרום (השביל הירוק) | 7200000 | 7200000 | 0 | 500000 | 89237 | 4790.92 | 81227.21 | 86018.13 | 175255.13 | 324744.87 | 5700000 | 1000000 | 324744.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700000 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 37 | 28 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 13200000 | 847470.96 | 20762.15 | 1484605.93 | 1505368.0799999998 | 2352839.04 | 10847160.96 | 7000000 | 7500000 | 10847160.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 38 | 29 | 1656 | פיתוח רח' אבוקה מולדת | 10800000 | 10800000 | 0 | 10800000 | 5646597.14 | 30194.89 | 3528498.59 | 3558693.48 | 9205290.62 | 1594709.3800000008 | 0 | 0 | 1594709.3800000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 39 | 30 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 60000000 | 60000000 | 0 | 10700000 | 1210600.16 | 167189.14 | 1705229.07 | 1872418.21 | 3083018.37 | 7616981.63 | 3000000 | 46300000 | 7616981.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 40 | 31 | 1718 | כיכר בן גוריון הבנים | 13200000 | 13200000 | 0 | 13200000 | 9226266.18 | 139312.28 | 658266.05 | 797578.3300000001 | 10023844.51 | 3176155.49 | 0 | 0 | 3176155.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 41 | 32 | 1720 | הסדרת תעלה ותפיסת קיץ בר כוכבא | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 749799 | 0 | 596457.66 | 596457.66 | 1346256.6600000001 | 153743.33999999985 | 0 | 0 | 153743.33999999985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 42 | 33 | 1721 | מתקן משחקים פארק-תיקון | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 693650.51 | 0 | 0 | 0 | 693650.51 | 6349.489999999991 | 0 | 0 | 6349.489999999991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 43 | 34 | 1727 | פיתוח מדרכה סמוך למוסך דן | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 324343 | 0 | 54694.6 | 54694.6 | 379037.6 | 20962.400000000023 | 0 | 0 | 20962.400000000023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 44 | 35 | 1739 | הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש | 6550000 | 6550000 | 0 | 6550000 | 5774908 | 0 | 766308.26 | 766308.26 | 6541216.26 | 8783.740000000224 | 0 | 0 | 8783.740000000224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 45 | 36 | 1763 | זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 | 4200000 | 4200000 | 0 | 4200000 | 2118690 | 0 | 2081122.89 | 2081122.89 | 4199812.89 | 187.11000000033528 | 0 | 0 | 187.11000000033528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 46 | 37 | 1764 | חניון פדקו | 6000000 | 4800000 | 1200000 | 4800000 | 3175258 | 0 | 823593.73 | 823593.73 | 3998851.73 | 801148.27 | 1200000 | 0 | 801148.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 47 | 38 | 1765 | רחוב החרש | 2800000 | 2800000 | 0 | 2800000 | 1605851.36 | 0 | 294913.66 | 294913.66 | 1900765.02 | 899234.98 | 0 | 0 | 899234.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 48 | 39 | 1807 | הקמת חניון ציבורי רח' ספיר | 2700000 | 2700000 | 0 | 2700000 | 2017606 | 0 | 578039.97 | 578039.97 | 2595645.9699999997 | 104354.03000000026 | 0 | 0 | 104354.03000000026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 49 | 40 | 1808 | הקמת חניון ציבורי ליד סובארו | 1800000 | 1400000 | 400000 | 1400000 | 117506 | 0 | 232204.61 | 232204.61 | 349710.61 | 1050289.3900000001 | 400000 | 0 | 1050289.3900000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 50 | 41 | 1809 | שינוי רמזורים מדינת היהודים | 680000 | 680000 | 0 | 680000 | 260545 | 0 | 413976.2 | 413976.2 | 674521.2 | 5478.800000000047 | 0 | 0 | 5478.800000000047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 51 | 42 | 1819 | פיתוח רח' צהל | 18000000 | 18000000 | 0 | 400000 | 238944.1 | 0 | 152289.18 | 152289.18 | 391233.28 | 1808766.72 | 7000000 | 8799999.999999998 | 8766.719999999972 | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 52 | 43 | 1827 | פארק גליל ים שלב א' | 100000000 | 100000000 | 0 | 21000000 | 12313995 | 0 | 3765093.76 | 3765093.76 | 16079088.76 | 4920911.24 | 62116279 | 16883721 | 4920911.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62116279 | -0.06976744532585144 | 0 | 0 | 0 | 62116279.069767445 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 53 | 44 | 1845 | חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע | 1500000 | 1500000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 100000 | 1000000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 54 | 45 | 1904 | קו ניקוז שער הים | 5700000 | 5700000 | 0 | 2000000 | 64174 | 0 | 285824.33 | 285824.33 | 349998.33 | 1650001.67 | 3700000 | 0 | 1650001.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 2764000 | 0 | 0 | 0 | 936000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 55 | 46 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 56 | 47 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 0 | 9098527 | 1043918 | 0 | 6567376.96 | 6567376.96 | 7611294.96 | 1487232.04 | 31000000 | 95001473 | 1487232.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 57 | 48 | 1953 | השקעה בתשתיות והרחבת בחניונים | 5300000 | 5300000 | 0 | 1500000 | 500000 | 0 | 99999.9 | 99999.9 | 599999.9 | 900000.1 | 3800000 | 0 | 900000.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800000 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 58 | 49 | 1954 | חניון המוסכים-תכנון | 2000000 | 2000000 | 0 | 400000 | 46604 | 0 | 133682.94 | 133682.94 | 180286.94 | 1819713.06 | 0 | 0 | 219713.06 | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 59 | 50 | 1955 | חניון המדע תכנון | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 60 | 51 | 1956 | הכשרת חניון דניאל | 1500000 | 1500000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 61 | 52 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 62 | 53 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 19000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 63 | 54 | 1963 | חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל | 2800000 | 2800000 | 0 | 309655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309655 | 2490345 | 0 | 309655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490345 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 64 | 55 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באזה"ת | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 6700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 65 | 56 | 2019 | החלפת עמודי מחסום באזה"ת | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 66 | 57 | 2020 | ריהוט רחוב באיזור התעשיה | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 67 | 3 | סה"כ 74 | 1076753733 | 1027853733 | 48900000 | 493441383 | 347188180.69 | 2323301.57 | 44517523.05 | 46840824.61999999 | 394029005.30999994 | 118562377.68999998 | 221566556 | 342595794 | 99412377.68999998 | 19150000 | 0 | 19150000 | 0 | 221566556 | 82323931.93023255 | 0 | 0 | 21700000 | 117542624.06976745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 69 | 58 | 576 | בית העלמין החדש | 55113000 | 55113000 | 0 | 45113000 | 42336585.6 | 0 | 1464266.78 | 1464266.78 | 43800852.38 | 112147.61999999732 | 10000000 | 1200000 | 1312147.6199999973 | 0 | -1200000 | -1200000 | 0 | 10000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 70 | 5 | סה"כ 76 | 55113000 | 55113000 | 0 | 45113000 | 42336585.6 | 0 | 1464266.78 | 1464266.78 | 43800852.38 | 112147.61999999732 | 10000000 | 1200000 | 1312147.6199999973 | 0 | -1200000 | -1200000 | 0 | 10000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 72 | 59 | 1751 | תכנון מבנה מעונות הסטודנטים | 4800000 | 4800000 | 0 | 4000000 | 628343 | 0 | 1864344.66 | 1864344.66 | 2492687.66 | 1507312.3399999999 | 800000 | 0 | 1507312.3399999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 73 | 60 | 1825 | בי"ס חדש מתחם אלתרמן (יצחק נבון) | 36000000 | 35000000 | 1000000 | 14699170 | 1049503 | 0 | 319673.84 | 319673.84 | 1369176.84 | 13329993.16 | 21300830 | 0 | 13329993.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21300830 | 13318670 | 0 | 0 | 0 | 7982160 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 74 | 61 | 1847 | בניית 3 גנ"י חדשים (יד התשעה) | 7340000 | 7340000 | 0 | 7340000 | 6891340 | 0 | 421312.69 | 421312.69 | 7312652.69 | 27347.30999999959 | 0 | 0 | 27347.30999999959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 75 | 62 | 1854 | בניה חדשה בי"ס אופק | 5600000 | 5600000 | 0 | 5600000 | 2326383 | 0 | 3050956.02 | 3050956.02 | 5377339.02 | 222660.98000000045 | 0 | 0 | 222660.98000000045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 76 | 63 | 1894 | בנית 3 גני ילדים (המסילה) | 7100000 | 7100000 | 0 | 7100000 | 3151157 | 0 | 2956646.17 | 2956646.17 | 6107803.17 | 992196.8300000001 | 0 | 0 | 992196.8300000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 77 | 64 | 1906 | כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' | 10000000 | 10000000 | 0 | 1650000 | 11720 | 0 | 88278.84 | 88278.84 | 99998.84 | 1550001.16 | 8350000 | 0 | 1550001.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8350000 | 0 | 0 | 0 | 5100000 | 3250000 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 78 | 65 | 1907 | כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' | 10000000 | 10000000 | 0 | 1650000 | 86132 | 0 | 13866.84 | 13866.84 | 99998.84 | 1550001.16 | 8350000 | 0 | 1550001.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8350000 | 0 | 0 | 0 | 5100000 | 3250000 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 79 | 66 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 16900000 | 16000000 | 900000 | 9432067 | 53515 | 0 | 46484.1 | 46484.1 | 99999.1 | 10843829.9 | 0 | 5956170.999999998 | 9332067.9 | 1511762 | 0 | 1511762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 80 | 67 | 1909 | כיתות גן 5 שטח 408 גליל ים ב' | 12500000 | 12000000 | 500000 | 1650000 | 4341 | 0 | 95658.03 | 95658.03 | 99999.03 | 1550000.97 | 0 | 10850000 | 1550000.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 81 | 68 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן- שטח 404 גליל ים ב' | 27500000 | 23500000 | 4000000 | 9182067 | 21487 | 0 | 78512.22 | 78512.22 | 99999.22 | 9082067.78 | 16000000 | 2317933 | 9082067.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 11937500 | 4062500 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 82 | 69 | 1912 | קיריית החינוך | 100000000 | 100000000 | 0 | 2000000 | 4341 | 0 | 95658.03 | 95658.03 | 99999.03 | 1900000.97 | 3000000 | 95000000 | 1900000.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 83 | 70 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 7700000 | 7500000 | 200000 | 1300000 | 10852 | 0 | 89146.98 | 89146.98 | 99998.98 | 1200001.02 | 3200000 | 3200000 | 1200001.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 762500 | 2437500 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 84 | 71 | 1957 | מתחם קמפוס יד גיורא | 60000000 | 60000000 | 0 | 400000 | 78669 | 0 | 321330.06 | 321330.06 | 399999.06 | 1100000.94 | 15000000 | 43500000 | 0.9400000000023283 | 1100000 | 0 | 1100000 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 85 | 72 | 1959 | בית ספר יסודי 18 כיתות שטח 408 גליל ים ב' | 35000000 | 35000000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 33500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 86 | 73 | 1960 | גן 3 כיתות שטח 402 גליל ים ב' | 7700000 | 7500000 | 200000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 3400000 | 3550000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 962500 | 2437500 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 87 | 74 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות שטח 304 גלילי ים א' | 35000000 | 35000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 34500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 88 | 75 | 2015 | גנ"י מדעיים באלתרמן 3 | 10500000 | 0 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 89 | 76 | 2016 | 3 גנ"י במתחם אלתרמן | 7340000 | 0 | 7340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7340000 | 7340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 90 | 77 | 2023 | גנ"י בנווה עמל (ציפורן,מוריה) | 7340000 | 0 | 7340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 4340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 91 | 78 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן (תמר,תאנה) | 7340000 | 0 | 7340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 6640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 92 | 79 | 2025 | גן ילדים במתחם זרובבל | 2600000 | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 93 | 80 | 2026 | גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות | 7340000 | 0 | 7340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 4340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 94 | 6 | סה"כ 81 | 425600000 | 376340000 | 49260000 | 68353304 | 14317783 | 0 | 9441868.479999999 | 9441868.479999999 | 23759651.480000004 | 47205414.519999996 | 100640830 | 253994104 | 44593652.519999996 | 2611762 | 0 | 2611762 | 0 | 100640830 | 49958670 | 0 | 0 | 27262500 | 23419660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 96 | 81 | 1396 | הקמת בית אומנות וטבע בית קינן | 6280000 | 6280000 | 0 | 6280000 | 5687644.41 | 0 | 540897.4 | 540897.4 | 6228541.8100000005 | 51458.18999999948 | 0 | 0 | 51458.18999999948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 97 | 82 | 1403 | מבנה תרבות במערב העיר | 29750000 | 26050000 | 3700000 | 15550000 | 4399774.86 | 0 | 7848899.23 | 7848899.23 | 12248674.09 | 3301325.91 | 14200000 | 0 | 3301325.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14200000 | 650000 | 0 | 1250000 | 0 | 12300000 | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 98 | 83 | 1541 | מיזוג אוויר אולם ספורט אלון | 2650000 | 2650000 | 0 | 2650000 | 2560554.56 | 0 | 0 | 0 | 2560554.56 | 89445.43999999994 | 0 | 0 | 89445.43999999994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 99 | 84 | 1555 | שבט צופים | 4250000 | 4250000 | 0 | 4250000 | 3663275 | 0 | 561713.98 | 561713.98 | 4224988.98 | 25011.019999999553 | 0 | 0 | 25011.019999999553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 100 | 85 | 1625 | שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה | 100000000 | 13300000 | 86700000 | 5125000 | 4884231.58 | 0 | 174697.69 | 174697.69 | 5058929.2700000005 | 66070.72999999952 | 0 | 94875000 | 66070.72999999952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 101 | 86 | 1772 | מיזוג אוויר אולמות ספורט (אילנות,רעות) | 3210000 | 3210000 | 0 | 3210000 | 2922582.84 | 0 | 263570.05 | 263570.05 | 3186152.8899999997 | 23847.110000000335 | 0 | 0 | 23847.110000000335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 102 | 87 | 1797 | מבני ציבור רשות מתחם גליל ים | 3000000 | 3000000 | 0 | 1761262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249500 | 0 | 2750500 | 1761262 | -1511762 | 0 | -1511762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 103 | 88 | 1798 | מועדון פטנג בספורטק | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 437562 | 0 | 642832.58 | 642832.58 | 1080394.58 | 519605.4199999999 | 0 | 0 | 519605.4199999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 104 | 89 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 24000000 | 20000000 | 4000000 | 500000 | 2480 | 0 | 497517.93 | 497517.93 | 499997.93 | 2.070000000006985 | 14400000 | 9100000 | 2.070000000006985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400000 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 105 | 90 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 60000000 | 40000000 | 20000000 | 350000 | 32256 | 0 | 36152.37 | 36152.37 | 68408.37 | 2031591.63 | 3000000 | 54900000 | 281591.63 | 1750000 | 0 | 1750000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 106 | 91 | 1835 | פיתוח מ.מתנס נווה עמל ומ.טניס | 58000000 | 30000000 | 28000000 | 600000 | 168842 | 0 | 173361.47 | 173361.47 | 342203.47 | 3057796.5300000003 | 8500000 | 46100000 | 257796.53000000003 | 2800000 | 0 | 2800000 | 0 | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 107 | 92 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוני | 18560000 | 18560000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 3000000 | 14560000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 108 | 93 | 1910 | בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב' | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 109 | 94 | 1913 | ספריה+מ.קהילתי שטח 406 גליל ים ב' | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 110 | 95 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 6820000 | 4500000 | 2320000 | 4500000 | 2599309 | 0 | 1050443.96 | 1050443.96 | 3649752.96 | 850247.04 | 2320000 | 0 | 850247.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320000 | 1752339 | 0 | 0 | 0 | 567661 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 111 | 96 | 1924 | הנגשת בית ראשונים | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1100093 | 0 | 696554.54 | 696554.54 | 1796647.54 | 3352.4599999999627 | 0 | 0 | 3352.4599999999627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 112 | 97 | 1927 | שיפוץ מבנה למרכז תרבות לצעירים | 860000 | 860000 | 0 | 860000 | 846677 | 0 | 369.57 | 369.57 | 847046.57 | 12953.430000000051 | 0 | 0 | 12953.430000000051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 113 | 98 | 1958 | שיפוץ בריכת נורדאו | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 811715 | 0 | 32057.2 | 32057.2 | 843772.2 | 6227.800000000047 | 0 | 0 | 6227.800000000047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 114 | 99 | 1991 | שיפוץ הספריה בנורדאו | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 115 | 100 | 2002 | הקמת אולמות ספורט הנגיד והנדיב | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 116 | 101 | 2017 | תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 117 | 6 | סה"כ 82 | 346680000 | 179960000 | 166720000 | 53936262 | 30116997.25 | 0 | 12519067.969999999 | 12519067.969999999 | 42636065.22 | 14338434.780000001 | 48420000 | 241285500 | 11300196.780000001 | 3038238 | 0 | 3038238 | 0 | 48420000 | 19902339 | 0 | 1250000 | 0 | 27267661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 119 | 102 | 1448 | הקמת מקווה רח' אהרון | 6002877 | 6002877 | 0 | 6002877 | 5965343 | 0 | 0 | 0 | 5965343 | 37534 | 0 | 0 | 37534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 120 | 103 | 1837 | בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה | 3200000 | 3000000 | 200000 | 175000 | 71033 | 0 | 28967.44 | 28967.44 | 100000.44 | 1899999.56 | 1200000 | 0 | 74999.56 | 1825000 | 0 | 1825000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 121 | 104 | 2011 | ביכנ"ס מקדש מלך | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 122 | 7 | סה"כ 85 | 9702877 | 9002877 | 700000 | 6177877 | 6036376 | 0 | 28967.44 | 28967.44 | 6065343.44 | 1937533.56 | 1700000 | 0 | 112533.56 | 1825000 | 0 | 1825000 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 124 | 105 | 1312 | השלמת מבנה העיריה החדש | 121000000 | 115000000 | 6000000 | 109500000 | 96034748 | 0 | 12441678.39 | 12441678.39 | 108476426.39 | 1023573.6099999994 | 500000 | 11000000 | 1023573.6099999994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 125 | 106 | 1616 | בית הגמלאי | 1275000 | 1275000 | 0 | 1275000 | 900628 | 0 | 374313.58 | 374313.58 | 1274941.58 | 58.419999999925494 | 0 | 0 | 58.419999999925494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 126 | 107 | 1836 | רחבת בנין עיריה חדש | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 125392 | 0 | 259732.76 | 259732.76 | 385124.76 | 114875.23999999999 | 0 | 0 | 114875.23999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 127 | 108 | 1903 | שיפוץ חניון לב העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 1126319 | 0 | 573676.82 | 573676.82 | 1699995.8199999998 | 4.180000000167638 | 0 | 0 | 4.180000000167638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 128 | 11 | סה"כ 93 | 124475000 | 118475000 | 6000000 | 112975000 | 98187087 | 0 | 13649401.55 | 13649401.55 | 111836488.55 | 1138511.4499999995 | 500000 | 11000000 | 1138511.4499999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 131 | 108 | סה"כ החברה לפיתוח הרצליה | 2140043405 | 1862963405 | 277080000 | 851682826 | 598935415.01 | 2323301.57 | 85421661.91999999 | 87744963.48999998 | 686680378.4999999 | 194957060.5 | 397780568 | 860625398 | 165002447.5 | 32554613 | -1200000 | 31354613 | 1400000 | 396380568 | 158809940.93023255 | 0 | 1250000 | 48962500 | 187358127.06976745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 136 | #REF! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 137 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 138 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 140 | 4429613 | מימוןו מ. התחבורה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 2 | אגף ת.ב.ל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 6 | 1 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 9500000 | 9500000 | 0 | 8450000 | 7752686 | 498203 | 498203 | 8250889 | 199111 | 200000 | 850000 | 199111 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 7 | 2 | 1250 | החלפת גגות אסבסט | 1450000 | 1450000 | 0 | 1000000 | 708018.48 | 105927.1 | 105927.1 | 813945.58 | 186054.42000000004 | 450000 | 186054.42000000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 8 | 3 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 4200000 | 3900000 | 300000 | 3700000 | 3269133 | 260499.41 | 260499.41 | 3529632.41 | 170367.58999999985 | 500000 | 0 | 170367.58999999985 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 9 | 4 | 1281 | שיפוצים מוס"ח תוכנית אב | 213755840 | 213755840 | 0 | 213755840 | 212334871.83 | 1313261.36 | 97066 | 1410327.36 | 213745199.19000003 | 10640.809999972582 | 0 | 10640.809999972582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 10 | 5 | 1372 | בטיחות אש במוס"ח | 2900000 | 2900000 | 0 | 1500000 | 1471934 | 25919 | 25919 | 1497853 | 2147 | 1400000 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 11 | 6 | 1415 | התקנה שדרוג מזגנים במוס' העיריה | 1150000 | 1150000 | 0 | 900000 | 787794 | 41960 | 41960 | 829754 | 70246 | 100000 | 150000 | 70246 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 12 | 7 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 1700000 | 1700000 | 0 | 1250000 | 1116948.91 | 20000 | 20000 | 1136948.91 | 113051.09000000008 | 100000 | 350000 | 113051.09000000008 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 13 | 8 | 1472 | מיזוג אוויר במוס"ח | 11350000 | 10850000 | 500000 | 10850000 | 10188653 | 629383 | 629383 | 10818036 | 31964 | 300000 | 200000 | 31964 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 14 | 9 | 1474 | צביעה יסודית גנ"י ברחבי העיר | 2105000 | 2105000 | 0 | 2105000 | 1862888.8 | 242111.2 | 242111.2 | 2105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 15 | 10 | 1476 | שדרוג חצרות במוס"ח | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 789809.93 | 100720.91 | 100720.91 | 890530.8400000001 | 9469.159999999916 | 0 | 9469.159999999916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 16 | 11 | 1477 | הצללות בי"ס וגנ"י | 2200000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 1952434.39 | 247564.22 | 247564.22 | 2199998.61 | 1.3900000001303852 | 0 | 1.3900000001303852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 17 | 12 | 1478 | איטום גגות (מוס"ח,מוס. עיריה) | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1758057.55 | 15097.45 | 15097.45 | 1773155 | 26845 | 0 | 26845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 18 | 13 | 1479 | החלפת חול בארגזי חול | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 1176317.28 | 218439.94 | 218439.94 | 1394757.22 | 5242.780000000028 | 0 | 5242.780000000028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 19 | 14 | 1480 | בטיחות מוס"ח | 4500000 | 4500000 | 0 | 3000000 | 2246459.44 | 727346.23 | 727346.23 | 2973805.67 | 26194.330000000075 | 500000 | 1000000 | 26194.330000000075 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 20 | 15 | 1481 | התקנת עמודי תאורה | 6980000 | 6980000 | 0 | 6980000 | 5734254 | 1073663 | 1073663 | 6807917 | 172083 | 0 | 172083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 21 | 16 | 1482 | גידור מוס"ח | 1450000 | 1450000 | 0 | 1450000 | 1360550.43 | 88263.37 | 88263.37 | 1448813.7999999998 | 1186.2000000001863 | 0 | 1186.2000000001863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 22 | 17 | 1483 | ריהוט גנ"י | 2700000 | 2700000 | 0 | 1500000 | 1436402 | 57683.9 | 57683.9 | 1494085.9 | 5914.100000000093 | 300000 | 900000 | 5914.100000000093 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 812000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 23 | 18 | 1485 | הסדרת חניונים ברחבי העיר | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 1275862.66 | 0 | 1275862.66 | 124137.34000000008 | 0 | 124137.34000000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 24 | 19 | 1489 | שדרוג כבישים ומדרכות | 46200000 | 46200000 | 0 | 29500000 | 26174322.01 | 3099914.6 | 3099914.6 | 29274236.610000003 | 225763.38999999687 | 4000000 | 12700000 | 225763.38999999687 | 0 | 0 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 20 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 3660000 | 3660000 | 0 | 2860000 | 1941360.76 | 495495 | 323251 | 818746 | 2760106.76 | 99893.24000000022 | 400000 | 400000 | 99893.24000000022 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 26 | 21 | 1636 | התייעלות בתאורת חוץ עפ"י סקר כולל מוס. עירוניים | 250000 | 12450000 | -12200000 | 250000 | 203882 | 29662 | 29662 | 233544 | 16456 | 0 | 16456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 27 | 22 | 1662 | החלפת תאורה באולמות ספורט | 815000 | 525000 | 290000 | 425000 | 17032.57 | 179315 | 179315 | 196347.57 | 228652.43 | 390000 | 0 | 228652.43 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 28 | 23 | 1676 | בניית גנ"י חדשים (מ. החינוך) | 43215000 | 43215000 | 0 | 43215000 | 42364741 | 209870.43 | 209870.43 | 42574611.43 | 640388.5700000003 | 0 | 640388.5700000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 29 | 24 | 1677 | שיפוצים מוס"ח 2014 | 19000000 | 19000000 | 0 | 19000000 | 17457009.46 | 397067.78 | 1025254.45 | 1422322.23 | 18879331.69 | 120668.30999999866 | 0 | 120668.30999999866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 30 | 25 | 1691 | נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 184253.53 | 0 | 184253.53 | 25746.47 | 0 | 25746.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 31 | 26 | 1711 | רכישת מחסני חצר לגנ"י | 525000 | 425000 | 100000 | 425000 | 244847 | 94191 | 94191 | 339038 | 85962 | 100000 | 0 | 85962 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 50000 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 32 | 27 | 1767 | הערכות לפתיחת שנות הלימודים | 1300000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 1075110.06 | 224000 | 224000 | 1299110.06 | 889.9399999999441 | 0 | 889.9399999999441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 33 | 28 | 1769 | שיפוץ גני ילדים | 4870000 | 4870000 | 0 | 4870000 | 4649992.74 | 183763.5 | 183763.5 | 4833756.24 | 36243.75999999978 | 0 | 36243.75999999978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 34 | 29 | 1770 | שיפוצי מוסדות חינוך 2015 (לב טוב ,גורדון) | 29752105 | 29752105 | 0 | 29752105 | 23120463.47 | 3163571.7 | 2473363.66 | 5636935.36 | 28757398.83 | 994706.1700000018 | 0 | 994706.1700000018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 35 | 30 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 1500000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 119925 | 0 | 119925 | 380075 | 500000 | 500000 | 380075 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 36 | 31 | 1794 | שיפוץ המקווה העירוני | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 0 | 93600 | 93600 | 93600 | 756400 | 0 | 756400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 37 | 32 | 1795 | החלפת צ'ילרים אשכול פייס | 1268000 | 1268000 | 0 | 1268000 | 1250148 | 0 | 1250148 | 17852 | 0 | 17852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 38 | 33 | 1821 | הכנת תוכנית אב לשירותי חינוך | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 128701 | 0 | 128701 | 41299 | 0 | 41299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 39 | 34 | 1848 | פרויקטים קטנים רזרבה אגפית | 600000 | 500000 | 100000 | 300000 | 68444.48 | 174758 | 174758 | 243202.47999999998 | 56797.52000000002 | 200000 | 100000 | 56797.52000000002 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 40 | 35 | 1849 | התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת | 1400000 | 1400000 | 0 | 900000 | 263880.67 | 0 | 263880.67 | 636119.3300000001 | 400000 | 100000 | 636119.3300000001 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 743000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 41 | 36 | 1850 | תיקון ליקויים ס. כיבוי אש בי"ס | 14600000 | 14600000 | 0 | 2350000 | 175101.91 | 627020.53 | 627020.53 | 802122.4400000001 | 2477877.56 | 1500000 | 9820000 | 1547877.56 | 930000 | 930000 | 0 | 1500000 | 1000000 | 500000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 42 | 37 | 1851 | שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס | 3050000 | 3300000 | -250000 | 3300000 | 2985585.59 | 47649 | 47649 | 3033234.59 | 16765.41000000015 | 0 | 266765.41000000015 | 0 | 250000 | -250000 | -250000 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 43 | 38 | 1853 | שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה | 310000 | 310000 | 0 | 310000 | 45951 | 5148 | 73044.66 | 78192.66 | 124143.66 | 185856.34 | 0 | 185856.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 44 | 39 | 1855 | הח' צנרת מים/כיבוי אש חט"ב זאב | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 298160.06 | 0 | 298160.06 | 101839.94 | 0 | 101839.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 45 | 40 | 1856 | שדרוג שרותים בגנים | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 169286.11 | 30691.52 | 30691.52 | 199977.62999999998 | 22.370000000024447 | 0 | 22.370000000024447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 46 | 41 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 23500000 | 23500000 | 0 | 16500000 | 389885 | 15304730.26 | 788509 | 16093239.26 | 16483124.26 | 16875.740000000224 | 7000000 | 0 | 16875.740000000224 | 0 | 0 | 7000000 | 5000000 | 1000000 | 1000000 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 47 | 42 | 1884 | תוספת בניה בי"ס אילנות | 2100000 | 2100000 | 0 | 2100000 | 1278537.27 | 604396.26 | 216430.65 | 820826.91 | 2099364.18 | 635.8199999998324 | 0 | 635.8199999998324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 48 | 43 | 1885 | שיפוץ בי"ס היובל | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 232115.8 | 2080.26 | 59317.77 | 61398.03 | 293513.82999999996 | 6486.170000000042 | 0 | 6486.170000000042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 49 | 44 | 1886 | תוספת בניה בי"ס יוחנני | 4830000 | 4830000 | 0 | 4830000 | 1945158 | 2022424 | 401418 | 2423842 | 4369000 | 461000 | 0 | 461000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 50 | 45 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 2200000 | 2000000 | 200000 | 2000000 | 747281.5 | 56575.35 | 119131 | 175706.35 | 922987.85 | 1077012.15 | 200000 | 0 | 1077012.15 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 51 | 46 | 1889 | שיפוץ מעבדות,קולנוע תיכון ראשונים | 1450000 | 1450000 | 0 | 1450000 | 1162892.11 | 18944.64 | 268143.96 | 287088.60000000003 | 1449980.7100000002 | 19.289999999804422 | 0 | 19.289999999804422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 52 | 47 | 1891 | התקנת תאורה כיכר יערה | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 66814.2 | 6107.4 | 6107.4 | 72921.59999999999 | 37078.40000000001 | 0 | 37078.40000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 53 | 48 | 1897 | תוספת בניה ביכנ עטרת יעקב | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 160440.88 | 0 | 160440.88 | 39559.119999999995 | 0 | 39559.119999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 54 | 49 | 1900 | התקנת מעלית בי"ס שז"ר | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 23400 | 23400 | 23400 | 676600 | 0 | 676600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 55 | 50 | 1916 | שיפוץ מרכז קהילתי נחלת עדה | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 56 | 51 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 76800000 | 76800000 | 0 | 7500000 | 1715057.51 | 5082556 | 5082556 | 6797613.51 | 702386.4900000002 | 17000000 | 52300000 | 702386.4900000002 | 0 | 0 | 17000000 | 15260000 | 1740000 | 743000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 57 | 52 | 1918 | החל' צ'ילרים מוע.נוער,יד לבנים | 2017000 | 2017000 | 0 | 2017000 | 0 | 1536167.88 | 63754 | 1599921.88 | 1599921.88 | 417078.1200000001 | 0 | 417078.1200000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 58 | 53 | 1925 | שיפוץ בית הכנסת הגדול | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 580611 | 296081 | 876692 | 876692 | 123308 | 0 | 123308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 59 | 54 | 1926 | התאמת מבנים כיתות בי"ס רמב"ם | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 154966.89 | 170071 | 170071 | 325037.89 | 524962.11 | 0 | 524962.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 60 | 55 | 1931 | רכישת מכשירים ייבוש ידיים בי"ס | 831000 | 831000 | 0 | 831000 | 715572 | 45747 | 45747 | 761319 | 69681 | 0 | 69681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 61 | 56 | 1933 | שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון | 1200000 | 200000 | 1000000 | 200000 | 9360 | 158859 | 158859 | 168219 | 31781 | 1000000 | 0 | 31781 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 62 | 57 | 1942 | התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל | 972000 | 572000 | 400000 | 572000 | 0 | 8403 | 8403 | 8403 | 563597 | 400000 | 0 | 563597 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 724000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 63 | 58 | 1946 | תגבור מתחם הקראוונים | 590000 | 590000 | 0 | 590000 | 2925 | 374284 | 374284 | 377209 | 212791 | 0 | 212791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 64 | 59 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 65 | 60 | 1966 | החלפת צילרים א.ס. נ. ישראל,סמדר ,נוף ים | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 500000 | 1064000 | 136000 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 66 | 61 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 3000000 | 2000000 | 1000000 | 1500000 | 0 | 257400 | 25740 | 283140 | 283140 | 1216860 | 500000 | 1000000 | 1216860 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 67 | 62 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי | 1800000 | 1000000 | 800000 | 600000 | 12520.13 | 587106.04 | 587106.04 | 599626.17 | 373.8299999999581 | 600000 | 600000 | 373.8299999999581 | 0 | 0 | 600000 | 300000 | 300000 | 848500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 68 | 63 | 1969 | תקרות אקוסטיות בגנ"י | 1485000 | 1485000 | 0 | 500000 | 0 | 288743.93 | 288743.93 | 288743.93 | 211256.07 | 400000 | 585000 | 211256.07 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 69 | 64 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 5700000 | 2700000 | 3000000 | 2700000 | 33359 | 1726223 | 1726223 | 1759582 | 940418 | 3000000 | 0 | 940418 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2000000 | 1000000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 70 | 65 | 2000 | שיפוץ בית חם לנערים | 354000 | 354000 | 0 | 354000 | 0 | 354000 | 354000 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 71 | 66 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 18500000 | 18500000 | 0 | 6998700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9001300 | 9498700 | 6998700 | 0 | 6998700 | 2002600 | -6998700 | 0 | 9001300 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 72 | 67 | 2027 | שיפוץ יסודי במעון בן סרוק כולל הצטיידות | 1930000 | 1930000 | 1000000 | 930000 | 1000000 | 600000 | 400000 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 73 | 68 | 2028 | שיפוץ מעבדת רובוטיקה בתיכון הנדסאים | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 500000 | 1000000 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 74 | 69 | 2029 | שיפוץ אולם ארועים ,מרפסת ומדרגות במועצה הדתית | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 75 | 70 | 2030 | תיכון ראשונים | 28000000 | 28000000 | 1000000 | 27000000 | 1000000 | 1000000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 76 | 71 | 2031 | הצטיידות מבנה תרבות במערב העיר | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 2700000 | 1000000 | 1700000 | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 77 | 71 | סה"כ ת.ב.ל | 633904945 | 603734945 | 30170000 | 462598645 | 388788159.40999997 | 26316156.420000006 | 24144939.9 | 50461096.32 | 439249255.73 | 17030689.269999973 | 56791300 | 120833700 | 23349389.269999973 | 930000 | 0 | 930000 | 7248700 | 49542600 | 25611300 | 12054000 | 0 | 0 | 11877300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 98 | תקרות אקוסטיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 102 | תקרות אקוסטיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 2 | אגף ת.ב.ל | 603734945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 6 | 1 | 1942 | התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל | 972000 | 572000 | 400000 | 572000 | 0 | 0 | 8403 | 8403 | 8403 | 563597 | 400000 | 0 | 563597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 7 | 5 | סה"כ 72 | 972000 | 572000 | 400000 | 572000 | 0 | 0 | 8403 | 8403 | 8403 | 563597 | 400000 | 0 | 563597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 9 | 2 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 9500000 | 9500000 | 0 | 8450000 | 7752686 | 0 | 498203 | 498203 | 8250889 | 199111 | 200000 | 850000 | 199111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 10 | 2 | סה"כ 73 | 9500000 | 9500000 | 0 | 8450000 | 7752686 | 0 | 498203 | 498203 | 8250889 | 199111 | 200000 | 850000 | 199111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 12 | 3 | 1250 | החלפת גגות אסבסט | 1450000 | 1450000 | 0 | 1000000 | 708018.48 | 0 | 105927.1 | 105927.1 | 813945.58 | 186054.42000000004 | 0 | 450000 | 186054.42000000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 13 | 4 | 1481 | התקנת עמודי תאורה | 6980000 | 6980000 | 0 | 6980000 | 5734254 | 0 | 1073663 | 1073663 | 6807917 | 172083 | 0 | 0 | 172083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 14 | 5 | 1485 | הסדרת חניונים ברחבי העיר | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 1275862.66 | 0 | 0 | 0 | 1275862.66 | 124137.34000000008 | 0 | 0 | 124137.34000000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 15 | 6 | 1489 | שדרוג כבישים ומדרכות | 46200000 | 46200000 | 0 | 29500000 | 26174322.01 | 0 | 3099914.6 | 3099914.6 | 29274236.610000003 | 225763.38999999687 | 4000000 | 12700000 | 225763.38999999687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 16 | 7 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 3660000 | 3660000 | 0 | 2860000 | 1941360.76 | 495495 | 323251 | 818746 | 2760106.76 | 99893.24000000022 | 400000 | 400000 | 99893.24000000022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 17 | 8 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 1500000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 119925 | 0 | 0 | 0 | 119925 | 380075 | 500000 | 500000 | 380075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 18 | 9 | 1848 | פרויקטים קטנים רזרבה אגפית | 600000 | 500000 | 100000 | 300000 | 68444.48 | 0 | 174758 | 174758 | 243202.47999999998 | 56797.52000000002 | 200000 | 100000 | 56797.52000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 19 | 10 | 1849 | התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת | 1400000 | 1400000 | 0 | 900000 | 263880.67 | 0 | 0 | 0 | 263880.67 | 636119.3300000001 | 400000 | 100000 | 636119.3300000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 20 | 11 | 1891 | התקנת תאורה כיכר יערה | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 66814.2 | 0 | 6107.4 | 6107.4 | 72921.59999999999 | 37078.40000000001 | 0 | 0 | 37078.40000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 21 | 12 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 76800000 | 76800000 | 0 | 7500000 | 1715057.51 | 0 | 5082556 | 5082556 | 6797613.51 | 702386.4900000002 | 17000000 | 52300000 | 702386.4900000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000000 | 15260000 | 0 | 0 | 0 | 1740000 | 743000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 22 | 3 | סה"כ 74 | 140100000 | 139500000 | 600000 | 51050000 | 38067939.77 | 495495 | 9866177.100000001 | 10361672.100000001 | 48429611.87 | 2620388.1299999976 | 22500000 | 66550000 | 2620388.1299999976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500000 | 18160000 | 2600000 | 0 | 0 | 1740000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 24 | 13 | 1281 | שיפוצים מוס"ח תוכנית אב | 213755840 | 213755840 | 0 | 213755840 | 212334871.83 | 1313261.36 | 97066 | 1410327.36 | 213745199.19000003 | 10640.809999972582 | 0 | 0 | 10640.809999972582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 25 | 14 | 1372 | בטיחות אש במוס"ח | 2900000 | 2900000 | 0 | 1500000 | 1471934 | 0 | 25919 | 25919 | 1497853 | 2147 | 0 | 1400000 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 15 | 1472 | מיזוג אוויר במוס"ח | 11350000 | 10850000 | 500000 | 10850000 | 10188653 | 0 | 629383 | 629383 | 10818036 | 31964 | 300000 | 200000 | 31964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 27 | 16 | 1474 | צביעה יסודית גנ"י ברחבי העיר | 2105000 | 2105000 | 0 | 2105000 | 1862888.8 | 0 | 242111.2 | 242111.2 | 2105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 28 | 17 | 1476 | שדרוג חצרות במוס"ח | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 789809.93 | 0 | 100720.91 | 100720.91 | 890530.8400000001 | 9469.159999999916 | 0 | 0 | 9469.159999999916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 29 | 18 | 1477 | הצללות בי"ס וגנ"י | 2200000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 1952434.39 | 0 | 247564.22 | 247564.22 | 2199998.61 | 1.3900000001303852 | 0 | 0 | 1.3900000001303852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 30 | 19 | 1479 | החלפת חול בארגזי חול | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 1176317.28 | 0 | 218439.94 | 218439.94 | 1394757.22 | 5242.780000000028 | 0 | 0 | 5242.780000000028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 31 | 20 | 1480 | בטיחות מוס"ח | 4500000 | 4500000 | 0 | 3000000 | 2246459.44 | 0 | 727346.23 | 727346.23 | 2973805.67 | 26194.330000000075 | 500000 | 1000000 | 26194.330000000075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 32 | 21 | 1482 | גידור מוס"ח | 1450000 | 1450000 | 0 | 1450000 | 1360550.43 | 0 | 88263.37 | 88263.37 | 1448813.7999999998 | 1186.2000000001863 | 0 | 0 | 1186.2000000001863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 33 | 22 | 1483 | ריהוט גנ"י | 2700000 | 2700000 | 0 | 1500000 | 1436402 | 0 | 57683.9 | 57683.9 | 1494085.9 | 5914.100000000093 | 300000 | 900000 | 5914.100000000093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 812000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 34 | 23 | 1676 | בניית גנ"י חדשים (מ. החינוך) | 43215000 | 43215000 | 0 | 43215000 | 42364741 | 209870.43 | 0 | 209870.43 | 42574611.43 | 640388.5700000003 | 0 | 0 | 640388.5700000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 35 | 24 | 1677 | שיפוצים מוס"ח 2014 | 19000000 | 19000000 | 0 | 19000000 | 17457009.46 | 397067.78 | 1025254.45 | 1422322.23 | 18879331.69 | 120668.30999999866 | 0 | 0 | 120668.30999999866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 36 | 25 | 1691 | נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 184253.53 | 0 | 0 | 0 | 184253.53 | 25746.47 | 0 | 0 | 25746.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 37 | 26 | 1711 | רכישת מחסני חצר לגנ"י | 525000 | 425000 | 100000 | 425000 | 244847 | 0 | 94191 | 94191 | 339038 | 85962 | 100000 | 0 | 85962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 38 | 27 | 1767 | הערכות לפתיחת שנות הלימודים | 1300000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 1075110.06 | 0 | 224000 | 224000 | 1299110.06 | 889.9399999999441 | 0 | 0 | 889.9399999999441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 39 | 28 | 1769 | שיפוץ גני ילדים | 4870000 | 4870000 | 0 | 4870000 | 4649992.74 | 183763.5 | 0 | 183763.5 | 4833756.24 | 36243.75999999978 | 0 | 0 | 36243.75999999978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 40 | 29 | 1770 | שיפוצי מוסדות חינוך 2015 (לב טוב ,גורדון) | 29752105 | 29752105 | 0 | 29752105 | 23120463.47 | 3163571.7 | 2473363.66 | 5636935.36 | 28757398.83 | 994706.1700000018 | 0 | 0 | 994706.1700000018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 41 | 30 | 1821 | הכנת תוכנית אב לשירותי חינוך | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 128701 | 0 | 0 | 0 | 128701 | 41299 | 0 | 0 | 41299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 42 | 31 | 1850 | תיקון ליקויים ס. כיבוי אש בי"ס | 14600000 | 14600000 | 0 | 2350000 | 175101.91 | 0 | 627020.53 | 627020.53 | 802122.4400000001 | 2477877.56 | 1500000 | 9820000 | 1547877.56 | 930000 | 0 | 930000 | 0 | 1500000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 43 | 32 | 1851 | שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס | 3050000 | 3300000 | -250000 | 3300000 | 2985585.59 | 47649 | 0 | 47649 | 3033234.59 | 16765.41000000015 | 0 | 0 | 266765.41000000015 | 0 | 0 | 0 | 250000 | -250000 | 0 | -250000 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 44 | 33 | 1855 | הח' צנרת מים/כיבוי אש חט"ב זאב | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 298160.06 | 0 | 0 | 0 | 298160.06 | 101839.94 | 0 | 0 | 101839.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 45 | 34 | 1856 | שדרוג שרותים בגנים | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 169286.11 | 0 | 30691.52 | 30691.52 | 199977.62999999998 | 22.370000000024447 | 0 | 0 | 22.370000000024447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 46 | 35 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 23500000 | 23500000 | 0 | 16500000 | 389885 | 15304730.26 | 788509 | 16093239.26 | 16483124.26 | 16875.740000000224 | 7000000 | 0 | 16875.740000000224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 5000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 47 | 36 | 1884 | תוספת בניה בי"ס אילנות | 2100000 | 2100000 | 0 | 2100000 | 1278537.27 | 604396.26 | 216430.65 | 820826.91 | 2099364.18 | 635.8199999998324 | 0 | 0 | 635.8199999998324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 48 | 37 | 1885 | שיפוץ בי"ס היובל | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 232115.8 | 2080.26 | 59317.77 | 61398.03 | 293513.82999999996 | 6486.170000000042 | 0 | 0 | 6486.170000000042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 49 | 38 | 1886 | תוספת בניה בי"ס יוחנני | 4830000 | 4830000 | 0 | 4830000 | 1945158 | 2022424 | 401418 | 2423842 | 4369000 | 461000 | 0 | 0 | 461000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 50 | 39 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 2200000 | 2000000 | 200000 | 2000000 | 747281.5 | 56575.35 | 119131 | 175706.35 | 922987.85 | 1077012.15 | 200000 | 0 | 1077012.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 51 | 40 | 1889 | שיפוץ מעבדות,קולנוע תיכון ראשונים | 1450000 | 1450000 | 0 | 1450000 | 1162892.11 | 18944.64 | 268143.96 | 287088.60000000003 | 1449980.7100000002 | 19.289999999804422 | 0 | 0 | 19.289999999804422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 52 | 41 | 1900 | התקנת מעלית בי"ס שז"ר | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 23400 | 0 | 23400 | 23400 | 676600 | 0 | 0 | 676600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 53 | 42 | 1926 | התאמת מבנים כיתות בי"ס רמב"ם | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 154966.89 | 0 | 170071 | 170071 | 325037.89 | 524962.11 | 0 | 0 | 524962.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 54 | 43 | 1931 | רכישת מכשירים ייבוש ידיים בי"ס | 831000 | 831000 | 0 | 831000 | 715572 | 0 | 45747 | 45747 | 761319 | 69681 | 0 | 0 | 69681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 55 | 44 | 1946 | תגבור מתחם הקראוונים | 590000 | 590000 | 0 | 590000 | 2925 | 0 | 374284 | 374284 | 377209 | 212791 | 0 | 0 | 212791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 56 | 45 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 3000000 | 2000000 | 1000000 | 1500000 | 0 | 257400 | 25740 | 283140 | 283140 | 1216860 | 500000 | 1000000 | 1216860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 57 | 46 | 1969 | תקרות אקוסטיות בגנ"י | 1485000 | 1485000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 288743.93 | 288743.93 | 288743.93 | 211256.07 | 400000 | 585000 | 211256.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 58 | 47 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 5700000 | 2700000 | 3000000 | 2700000 | 33359 | 0 | 1726223 | 1726223 | 1759582 | 940418 | 3000000 | 0 | 940418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 59 | 48 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 18500000 | 18500000 | 0 | 6998700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9001300 | 9498700 | 6998700 | 0 | 0 | 0 | 6998700 | 2002600 | -6998700 | 0 | 0 | 0 | 9001300 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 60 | 49 | 2027 | שיפוץ יסודי במעון בן סרוק כולל הצטיידות | 1930000 | 0 | 1930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 600000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 61 | 50 | 2028 | שיפוץ מעבדת רובוטיקה בתיכון הנדסאים | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 62 | 51 | 2030 | תיכון ראשונים | 28000000 | 0 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 63 | 6 | סה"כ 81 | 458018945 | 422038945 | 35980000 | 385702645 | 334336265.6 | 23605134.540000007 | 11392778.24 | 34997912.78 | 369334178.37999994 | 10049766.619999975 | 26301300 | 52333700 | 16368466.619999975 | 930000 | 0 | 930000 | 7248700 | 19052600 | 4051300 | 5000000 | 0 | 0 | 10001300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 65 | 52 | 1853 | שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה | 310000 | 310000 | 0 | 310000 | 45951 | 5148 | 73044.66 | 78192.66 | 124143.66 | 185856.34 | 0 | 0 | 185856.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 66 | 53 | 1916 | שיפוץ מרכז קהילתי נחלת עדה | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 67 | 54 | 1933 | שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון | 1200000 | 200000 | 1000000 | 200000 | 9360 | 0 | 158859 | 158859 | 168219 | 31781 | 1000000 | 0 | 31781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 68 | 55 | 2031 | הצטיידות מבנה תרבות במערב העיר | 2700000 | 0 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | 1000000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 69 | 6 | סה"כ 82 | 4510000 | 810000 | 3700000 | 810000 | 55311 | 5148 | 531903.66 | 537051.66 | 592362.66 | 217637.34 | 3700000 | 0 | 217637.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 2000000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 71 | 56 | 2000 | שיפוץ בית חם לנערים | 354000 | 354000 | 0 | 354000 | 0 | 0 | 354000 | 354000 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 72 | 6 | סה"כ 84 | 354000 | 354000 | 0 | 354000 | 0 | 0 | 354000 | 354000 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 74 | 57 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי | 1800000 | 1000000 | 800000 | 600000 | 12520.13 | 0 | 587106.04 | 587106.04 | 599626.17 | 373.8299999999581 | 600000 | 600000 | 373.8299999999581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 848500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 75 | 9 | סה"כ 848 | 1800000 | 1000000 | 800000 | 600000 | 12520.13 | 0 | 587106.04 | 587106.04 | 599626.17 | 373.8299999999581 | 600000 | 600000 | 373.8299999999581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 77 | 58 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 4200000 | 3900000 | 300000 | 3700000 | 3269133 | 0 | 260499.41 | 260499.41 | 3529632.41 | 170367.58999999985 | 500000 | 0 | 170367.58999999985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 78 | 59 | 1794 | שיפוץ המקווה העירוני | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 0 | 93600 | 0 | 93600 | 93600 | 756400 | 0 | 0 | 756400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 79 | 60 | 1897 | תוספת בניה ביכנ עטרת יעקב | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 160440.88 | 0 | 0 | 0 | 160440.88 | 39559.119999999995 | 0 | 0 | 39559.119999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 80 | 61 | 1925 | שיפוץ בית הכנסת הגדול | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 580611 | 296081 | 876692 | 876692 | 123308 | 0 | 0 | 123308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 81 | 62 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 82 | 63 | 2029 | שיפוץ אולם ארועים ,מרפסת ומדרגות במועצה הדתית | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 83 | 7 | סה"כ 85 | 7950000 | 7350000 | 600000 | 7150000 | 3429573.88 | 674211 | 556580.41 | 1230791.4100000001 | 4660365.29 | 2489634.71 | 800000 | 0 | 2489634.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 85 | 64 | 1636 | התייעלות בתאורת חוץ עפ"י סקר כולל מוס. עירוניים | 250000 | 12450000 | -12200000 | 250000 | 203882 | 0 | 29662 | 29662 | 233544 | 16456 | 0 | 0 | 16456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 86 | 65 | 1662 | החלפת תאורה באולמות ספורט | 815000 | 525000 | 290000 | 425000 | 17032.57 | 0 | 179315 | 179315 | 196347.57 | 228652.43 | 390000 | 0 | 228652.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 87 | 66 | 1795 | החלפת צ'ילרים אשכול פייס | 1268000 | 1268000 | 0 | 1268000 | 1250148 | 0 | 0 | 0 | 1250148 | 17852 | 0 | 0 | 17852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 88 | 67 | 1918 | החל' צ'ילרים מוע.נוער,יד לבנים | 2017000 | 2017000 | 0 | 2017000 | 0 | 1536167.88 | 63754 | 1599921.88 | 1599921.88 | 417078.1200000001 | 0 | 0 | 417078.1200000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 89 | 68 | 1966 | החלפת צילרים א.ס. נ. ישראל,סמדר ,נוף ים | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 500000 | 1064000 | 0 | 0 | 136000 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 90 | 8 | סה"כ 87 | 6050000 | 17960000 | -11910000 | 3960000 | 1471062.57 | 1536167.88 | 272731 | 1808898.88 | 3279961.45 | 680038.55 | 2090000 | 0 | 680038.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090000 | 500000 | 1454000 | 0 | 0 | 136000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 92 | 69 | 1415 | התקנה שדרוג מזגנים במוס' העיריה | 1150000 | 1150000 | 0 | 900000 | 787794 | 0 | 41960 | 41960 | 829754 | 70246 | 100000 | 150000 | 70246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 93 | 70 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 1700000 | 1700000 | 0 | 1250000 | 1116948.91 | 0 | 20000 | 20000 | 1136948.91 | 113051.09000000008 | 100000 | 350000 | 113051.09000000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 94 | 71 | 1478 | איטום גגות (מוס"ח,מוס. עיריה) | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1758057.55 | 0 | 15097.45 | 15097.45 | 1773155 | 26845 | 0 | 0 | 26845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 95 | 11 | סה"כ 93 | 4650000 | 4650000 | 0 | 3950000 | 3662800.46 | 0 | 77057.45 | 77057.45 | 3739857.91 | 210142.09000000008 | 200000 | 500000 | 210142.09000000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 97 | 71 | סה"כ ת.ב.ל | 633904945 | 603734945 | 30170000 | 462598645 | 388788159.41 | 26316156.420000006 | 24144939.900000002 | 50461096.32 | 439249255.72999996 | 17030689.269999973 | 56791300 | 120833700 | 23349389.269999973 | 930000 | 0 | 930000 | 7248700 | 49542600 | 25611300 | 12054000 | 0 | 0 | 11877300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 118 | תקרות אקוסטיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 122 | תקרות אקוסטיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 4 | אגף ביטחון , פיקוח וסדר ציבורי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 6 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י האגף מסתכם ב - | 900000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 8 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 10 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 12 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 13 | קרן עודפי תקציב רגיל | 900000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 14 | סה"כ | 900000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 18 | ü | התקציב מיועד לשדרוג מקלטים ציבוריים והקמת מערכים לחרום לפינוי וחילוץ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 2 | אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 6 | 1 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 1950000 | 1950000 | 0 | 1300000 | 297909.8 | 15795 | 15795 | 313704.8 | 986295.2 | 500000 | 150000 | 986295.2 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 723000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 7 | 2 | 1858 | גנרטורים מושתקים לחרום | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 29835 | 29835 | 29835 | 45165 | 0 | 45165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 8 | 3 | 1948 | רכישת גנרטור לזמן חרום | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 127413 | 22581 | 22581 | 149994 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 9 | 4 | 2005 | הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 720000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 10 | 5 | 2032 | הקמת מערכים חדשים לחירום | 600000 | 600000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 720000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 11 | 5 | סה"כ בטחון פיקוח וסדר ציבורי | 2975000 | 2275000 | 700000 | 1625000 | 425322.8 | 0 | 68211 | 68211 | 493533.8 | 1131466.2 | 900000 | 450000 | 1131466.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 2 | אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 6 | 1 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 1950000 | 1950000 | 0 | 1300000 | 297909.8 | 0 | 15795 | 15795 | 313704.8 | 986295.2 | 500000 | 150000 | 986295.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 723000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 7 | 2 | 1858 | גנרטורים מושתקים לחרום | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 29835 | 29835 | 29835 | 45165 | 0 | 0 | 45165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 8 | 3 | 1948 | רכישת גנרטור לזמן חרום | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 127413 | 0 | 22581 | 22581 | 149994 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 9 | 4 | 2005 | הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 720000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 10 | 5 | 2032 | הקמת מערכים חדשים לחירום | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 720000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 11 | 5 | 5 | סה"כ 72 | 2975000 | 2275000 | 700000 | 1625000 | 425322.8 | 0 | 68211 | 68211 | 493533.8 | 1131466.2 | 900000 | 450000 | 1131466.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 5 | אגף חינוך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 7 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י האגף מסתכם ב - | 2580137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 9 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 11 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 13 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 14 | קרן עודפי תקציב רגיל | 2515000 | 0.9747544413339292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 15 | אחרים | 65137 | 0.02524555866607083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 16 | סה"כ | 2580137 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 20 | ü | התקציב מיועד ברובו להצטיידות מוסדות חינוך חדשים ולאחר שיפוץ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 2 | אגף החינוך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 6 | 1 | 1679 | הצטיידות מעון יום | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 117039.72 | 12913 | 12913 | 129952.72 | 47.279999999998836 | 0 | 0 | 47.279999999998836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 7 | 2 | 1710 | פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 | 1700000 | 1700000 | 0 | 1634863 | 914150 | 17332 | 17332 | 931482 | 703381 | 65137 | 0 | 703381 | 0 | 0 | 65137 | 0 | 65137 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 8 | 3 | 1740 | רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 150312 | 0 | 150312 | 129688 | 0 | 129688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 9 | 4 | 1741 | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה תשע"ה (מ.החנוך) | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 278391.61 | 0 | 278391.61 | 21608.390000000014 | 0 | 21608.390000000014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 10 | 5 | 1775 | רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק | 465000 | 465000 | 0 | 465000 | 460379.55 | 0 | 460379.55 | 4620.450000000012 | 0 | 4620.450000000012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 11 | 6 | 1776 | הצטידות כיתות חדשות בי"ס | 665000 | 350000 | 315000 | 350000 | 85702.5 | 185572 | 185572 | 271274.5 | 78725.5 | 315000 | 0 | 78725.5 | 0 | 0 | 315000 | 315000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 12 | 7 | 1810 | הצטיידות גנ"י ותיקים (מ. הפייס) | 950000 | 950000 | 0 | 950000 | 935477 | 13839 | 13839 | 949316 | 684 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 13 | 8 | 1817 | הקמת גינות בי"ס קהילתיות | 640000 | 640000 | 0 | 640000 | 555691.87 | 34728 | 34728 | 590419.87 | 49580.130000000005 | 0 | 49580.130000000005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 14 | 9 | 1828 | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) | 330000 | 330000 | 0 | 330000 | 188718.3 | 0 | 188718.3 | 141281.7 | 0 | 141281.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 15 | 10 | 1930 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 950000 | 400000 | 550000 | 400000 | 230431 | 122783 | 122783 | 353214 | 46786 | 550000 | 0 | 46786 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 16 | 11 | 1975 | פרוייקט לווין משותף הרצליה שער הנגב | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 17 | 12 | 1976 | הצטידות חדשה בי"ס אופק | 644100 | 644100 | 0 | 644100 | 3510 | 338913 | 338913 | 342423 | 301677 | 0 | 0 | 301677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 18 | 13 | 1977 | הצטידות חדשה בי"ס לב טוב | 44100 | 44100 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 44100 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 19 | 14 | 1978 | הצטידות חדשה בי"ס גורדון | 73500 | 73500 | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 20 | 15 | 1987 | נגישות אקוסטית בי"ס | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 21 | 16 | 1990 | הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני | 58800 | 58800 | 0 | 58800 | 0 | 0 | 0 | 58800 | 0 | 58800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 22 | 17 | 2003 | הצטיידות מעבדות מגמות תיכון היובל | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 23 | 18 | 2033 | הצטיידות בר אילן אחרי השיפוץ | 950000 | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 950000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 24 | 19 | 2034 | הצטיידות בי"ס יצחק נבון באלתרמן | 1700000 | 1700000 | 0 | 700000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 25 | 19 | סה"כ חנוך | 11125500 | 7610500 | 3515000 | 6570363 | 3919803.55 | 0 | 726080 | 726080 | 4645883.55 | 1924479.4500000002 | 2580137 | 1975000 | 1924479.4500000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580137 | 0 | 2515000 | 0 | 0 | 65137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 2 | אגף החינוך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 6 | 1 | 1679 | הצטיידות מעון יום | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 117039.72 | 0 | 12913 | 12913 | 129952.72 | 47.279999999998836 | 0 | 0 | 47.279999999998836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 7 | 2 | 1710 | פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 | 1700000 | 1700000 | 0 | 1634863 | 914150 | 0 | 17332 | 17332 | 931482 | 703381 | 65137 | 0 | 703381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65137 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 8 | 3 | 1740 | רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 150312 | 0 | 0 | 0 | 150312 | 129688 | 0 | 0 | 129688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 9 | 4 | 1741 | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה תשע"ה (מ.החנוך) | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 278391.61 | 0 | 0 | 0 | 278391.61 | 21608.390000000014 | 0 | 0 | 21608.390000000014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 10 | 5 | 1775 | רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק | 465000 | 465000 | 0 | 465000 | 460379.55 | 0 | 0 | 0 | 460379.55 | 4620.450000000012 | 0 | 0 | 4620.450000000012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 11 | 6 | 1776 | הצטידות כיתות חדשות בי"ס | 665000 | 350000 | 315000 | 350000 | 85702.5 | 0 | 185572 | 185572 | 271274.5 | 78725.5 | 315000 | 0 | 78725.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 12 | 7 | 1810 | הצטיידות גנ"י ותיקים (מ. הפייס) | 950000 | 950000 | 0 | 950000 | 935477 | 0 | 13839 | 13839 | 949316 | 684 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 13 | 8 | 1817 | הקמת גינות בי"ס קהילתיות | 640000 | 640000 | 0 | 640000 | 555691.87 | 0 | 34728 | 34728 | 590419.87 | 49580.130000000005 | 0 | 0 | 49580.130000000005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 14 | 9 | 1828 | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) | 330000 | 330000 | 0 | 330000 | 188718.3 | 0 | 0 | 0 | 188718.3 | 141281.7 | 0 | 0 | 141281.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 15 | 10 | 1930 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 950000 | 400000 | 550000 | 400000 | 230431 | 0 | 122783 | 122783 | 353214 | 46786 | 550000 | 0 | 46786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 16 | 11 | 1975 | פרוייקט לווין משותף הרצליה שער הנגב | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 17 | 12 | 1976 | הצטידות חדשה בי"ס אופק | 644100 | 644100 | 0 | 644100 | 3510 | 0 | 338913 | 338913 | 342423 | 301677 | 0 | 0 | 301677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 18 | 13 | 1977 | הצטידות חדשה בי"ס לב טוב | 44100 | 44100 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 19 | 14 | 1978 | הצטידות חדשה בי"ס גורדון | 73500 | 73500 | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 0 | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 20 | 15 | 1987 | נגישות אקוסטית בי"ס | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 21 | 16 | 1990 | הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני | 58800 | 58800 | 0 | 58800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58800 | 0 | 0 | 58800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 22 | 17 | 2003 | הצטיידות מעבדות מגמות תיכון היובל | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 23 | 18 | 2033 | הצטיידות בר אילן אחרי השיפוץ | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 24 | 19 | 2034 | הצטיידות בי"ס יצחק נבון באלתרמן | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 25 | 19 | 6 | סה"כ 81 | 11125500 | 7610500 | 3515000 | 6570363 | 3919803.55 | 0 | 726080 | 726080 | 4645883.55 | 1924479.4500000002 | 2580137 | 1975000 | 1924479.4500000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580137 | 0 | 2515000 | 0 | 0 | 65137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 5 | אגף תנו"ס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 7 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י האגף מסתכם ב - | 1480000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 9 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 11 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 13 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 14 | קרן עודפי תקציב רגיל | 1480000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 15 | סה"כ | 1480000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 19 | ü | התקציב מיועד לשיפוץ מבני תנו"ס , עבודות התאמה לתקן מגרשי ספורט וציפוי מגרשי ספורט. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 2 | אגף תנו"ס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 6 | 1 | 1350 | שיפוץ מבני תרבות עירוניים | 1300000 | 1300000 | 0 | 900000 | 505118.72 | 382006.99 | 382006.99 | 887125.71 | 12874.290000000037 | 400000 | 12874.290000000037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 7 | 2 | 1486 | שיפוץ מבני תנו"ס כולל הצטיידות | 5700000 | 3400000 | 2300000 | 3400000 | 3012924.43 | 370941.05 | 370941.05 | 3383865.48 | 16134.520000000019 | 1000000 | 1300000 | 16134.520000000019 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 8 | 3 | 1582 | גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט | 763000 | 1600000 | -837000 | 763000 | 618241.97 | 0 | 618241.97 | 144758.03000000003 | 0 | 144758.03000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 9 | 4 | 1678 | עבודות התאמה לתקן חדש מ. ספורט | 1100000 | 1100000 | 0 | 800000 | 687892.8 | 78912.99 | 78912.99 | 766805.79 | 33194.20999999996 | 250000 | 50000 | 33194.20999999996 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 10 | 5 | 1705 | הצטיידות מבנה תרבות עירוני | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 193134.34 | 4563 | 4563 | 197697.34 | 22302.660000000003 | 0 | 22302.660000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 11 | 6 | 1777 | מתקני כושר חוף הים | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 119709.72 | 0 | 119709.72 | 150290.28 | 0 | 150290.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 12 | 7 | 1822 | מתחמי כושר | 565000 | 565000 | 0 | 565000 | 470348.77 | 52509.08 | 52509.08 | 522857.85000000003 | 42142.149999999965 | 0 | 42142.149999999965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 13 | 8 | 1890 | סירות מועדון ימי | 800000 | 800000 | 800000 | 599720.38 | 0 | 599720.38 | 200279.62 | 0 | 200279.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 14 | 9 | 1901 | שדרוג סטודיו למחול בחטב בן גוריון | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 126415.56 | 0 | 126415.56 | 3584.4400000000023 | 0 | 3584.4400000000023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 15 | 10 | 1902 | איטום אולם ספורט בן צבי | 255000 | 255000 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 16 | 11 | 1938 | התקנת סלים חדשים א.ס.רעות אלון | 260000 | 260000 | 0 | 260000 | 250518 | 9360 | 9360 | 259878 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 17 | 12 | 2004 | ציפוי מגרשי ספורט | 735000 | 735000 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 230000 | 320000 | 185000 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 18 | 12 | סה"כ תנו"ס | 12098000 | 10635000 | 1463000 | 8548000 | 6584024.6899999995 | 0 | 898293.11 | 898293.11 | 7482317.799999998 | 1065682.2 | 1480000 | 2070000 | 1065682.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480000 | 0 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 2 | אגף תרבות נוער וספורט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 6 | 1 | 1901 | שדרוג סטודיו למחול בחטב בן גוריון | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 126415.56 | 0 | 0 | 0 | 126415.56 | 3584.4400000000023 | 0 | 0 | 3584.4400000000023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 7 | 2 | 1902 | איטום אולם ספורט בן צבי | 255000 | 255000 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 8 | 6 | סה"כ 81 | 385000 | 385000 | 0 | 385000 | 126415.56 | 0 | 0 | 0 | 126415.56 | 258584.44 | 0 | 0 | 258584.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 10 | 3 | 1350 | שיפוץ מבני תרבות עירוניים | 1300000 | 1300000 | 0 | 900000 | 505118.72 | 0 | 382006.99 | 382006.99 | 887125.71 | 12874.290000000037 | 0 | 400000 | 12874.290000000037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 11 | 4 | 1582 | גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט | 763000 | 1600000 | -837000 | 763000 | 618241.97 | 0 | 0 | 0 | 618241.97 | 144758.03000000003 | 0 | 0 | 144758.03000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 12 | 5 | 1678 | עבודות התאמה לתקן חדש מ. ספורט | 1100000 | 1100000 | 0 | 800000 | 687892.8 | 0 | 78912.99 | 78912.99 | 766805.79 | 33194.20999999996 | 250000 | 50000 | 33194.20999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 13 | 6 | 1705 | הצטיידות מבנה תרבות עירוני | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 193134.34 | 0 | 4563 | 4563 | 197697.34 | 22302.660000000003 | 0 | 0 | 22302.660000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 14 | 7 | 1777 | מתקני כושר חוף הים | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 119709.72 | 0 | 0 | 0 | 119709.72 | 150290.28 | 0 | 0 | 150290.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 15 | 8 | 1822 | מתחמי כושר | 565000 | 565000 | 0 | 565000 | 470348.77 | 0 | 52509.08 | 52509.08 | 522857.85000000003 | 42142.149999999965 | 0 | 0 | 42142.149999999965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 16 | 9 | 1890 | סירות מועדון ימי | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 599720.38 | 0 | 0 | 0 | 599720.38 | 200279.62 | 0 | 0 | 200279.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 17 | 10 | 1938 | התקנת סלים חדשים א.ס.רעות אלון | 260000 | 260000 | 0 | 260000 | 250518 | 0 | 9360 | 9360 | 259878 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 18 | 11 | 2004 | ציפוי מגרשי ספורט | 735000 | 735000 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 230000 | 320000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 19 | 6 | סה"כ 82 | 6013000 | 6850000 | -837000 | 4763000 | 3444684.7 | 0 | 527352.06 | 527352.06 | 3972036.76 | 790963.24 | 480000 | 770000 | 790963.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 21 | 12 | 1486 | שיפוץ מבני תנו"ס כולל הצטיידות | 5700000 | 3400000 | 2300000 | 3400000 | 3012924.43 | 0 | 370941.05 | 370941.05 | 3383865.48 | 16134.520000000019 | 1000000 | 1300000 | 16134.520000000019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 22 | 11 | סה"כ 93 | 5700000 | 3400000 | 2300000 | 3400000 | 3012924.43 | 0 | 370941.05 | 370941.05 | 3383865.48 | 16134.520000000019 | 1000000 | 1300000 | 16134.520000000019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 24 | 12 | סה"כ תנו"ס | 12098000 | 10635000 | 1463000 | 8548000 | 6584024.69 | 0 | 898293.1100000001 | 898293.1100000001 | 7482317.8 | 1065682.2 | 1480000 | 2070000 | 1065682.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480000 | 0 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 3 | אגף שאיפה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 5 | האגף אחראי בין היתר על רשות החופים והיחידה לאיכות הסביבה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 7 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י האגף מסתכם ב - | 20498000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 9 | ü | מספר הפרויקטים : | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 12 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 14 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 15 | קרן עבודות פיתוח | 15873000 | 0.7743682310469314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 16 | קרן עודפי תקציב רגיל | 4425000 | 0.21587471948482778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 17 | אחרים | 200000 | 0.009757049468240804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 18 | סה"כ | 20498000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 22 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2018 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 23 | שיקום ושדרוג גינות ציבוריות, שדרוג תשתיות משטחי גומי בגינות ציבוריות , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 24 | מתקני משחק וריהוט גן, תכנון ופיתוח חורשות חדשות, שדרוג המרחב הציבורי, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 25 | הסדרה נופית של שטחי בי"ס, הקמת פינות מיחזור. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 2 | אגף ש.א.י.פ.ה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 6 | 1 | 1165 | מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי | 16300000 | 14550000 | 1750000 | 11050000 | 10281933.28 | 768032.43 | 768032.43 | 11049965.709999999 | 34.290000000968575 | 1000000 | 4250000 | 34.290000000968575 | 0 | 0 | 1000000 | 900000 | 100000 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 7 | 2 | 1166 | שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) | 10615000 | 9215000 | 1400000 | 8115000 | 7117813.45 | 840603.28 | 840603.28 | 7958416.73 | 156583.26999999955 | 1000000 | 1500000 | 156583.26999999955 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 8 | 3 | 1192 | שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח | 1085000 | 835000 | 250000 | 485000 | 405559.85 | 0 | 405559.85 | 79440.15000000002 | 0 | 600000 | 79440.15000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 9 | 4 | 1254 | שיקום ,שד' ,הק' ונגישות גינות ציבוריות (נגישות גינות) | 37000000 | 35440000 | 1560000 | 29490000 | 27379815.69 | 1860802.72 | 1860802.72 | 29240618.41 | 249381.58999999985 | 2500000 | 5010000 | 249381.58999999985 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 10 | 5 | 1292 | המרכז החדש-ריהוט רחוב וגן | 2180000 | 2180000 | 0 | 2180000 | 2175474.51 | 3673.04 | 3673.04 | 2179147.55 | 852.4500000001863 | 0 | 852.4500000001863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 11 | 6 | 1341 | הנגשת גינות ציבוריות | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 461176.73 | 5769.07 | 5769.07 | 466945.8 | 83054.20000000001 | 0 | 83054.20000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 12 | 7 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 4000000 | 3050000 | 950000 | 2450000 | 1845306.18 | 524344.86 | 524344.86 | 2369651.04 | 80348.95999999996 | 500000 | 1050000 | 80348.95999999996 | 0 | 0 | 500000 | 400000 | 100000 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 13 | 8 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 8320000 | 8320000 | 0 | 5120000 | 3987302.49 | 893320.19 | 893320.19 | 4880622.68 | 239377.3200000003 | 900000 | 2300000 | 239377.3200000003 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 14 | 9 | 1435 | שיקום שכונות עירוני טיפול מרחב | 26300000 | 19800000 | 6500000 | 18774320 | 15924296.5 | 2445844.85 | 2445844.85 | 18370141.35 | 404178.6499999985 | 3500000 | 4025680 | 404178.6499999985 | 0 | 0 | 3500000 | 1000000 | 2500000 | 848500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 15 | 10 | 1491 | שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות | 13700000 | 13700000 | 0 | 5670000 | 4372387.8 | 1041761.21 | 1041761.21 | 5414149.01 | 255850.99000000022 | 1200000 | 6830000 | 255850.99000000022 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 16 | 11 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1300000 | 1249990.76 | 30945.3 | 30945.3 | 1280936.06 | 19063.939999999944 | 100000 | 300000 | 19063.939999999944 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 17 | 12 | 1564 | ריהוט משרד אגף שאיפה | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 346999.99 | 0 | 346999.99 | 3000.0100000000093 | 0 | 3000.0100000000093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 18 | 13 | 1629 | ריהוט רחוב | 1400000 | 900000 | 500000 | 350000 | 230289.1 | 9832.21 | 9832.21 | 240121.31 | 109878.69 | 100000 | 950000 | 109878.69 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 19 | 14 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 950000 | 950000 | 0 | 300000 | 56511 | 44986.5 | 44986.5 | 101497.5 | 198502.5 | 400000 | 250000 | 198502.5 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 20 | 15 | 1861 | ריהוט הצטידות כלביה חדשה | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 120818.19 | 120818.19 | 120818.19 | 149181.81 | 0 | 149181.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 21 | 16 | 1899 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 500000 | 380000 | 120000 | 170000 | 62946 | 107037.45 | 107037.45 | 169983.45 | 16.54999999998836 | 330000 | 16.54999999998836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 22 | 17 | 1971 | פיתוח חורשת נוף ים | 2500000 | 2500000 | 0 | 500000 | 0 | 81900 | 81900 | 81900 | 418100 | 0 | 2000000 | 418100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 23 | 18 | 1972 | פיתוח גבעת הפרחים | 4470000 | 4470000 | 0 | 650000 | 0 | 149877 | 149877 | 149877 | 500123 | 2000000 | 1820000 | 500123 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 24 | 19 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 1800000 | 1800000 | 0 | 400000 | 110838.29 | 207295.54 | 207295.54 | 318133.83 | 281866.17 | 500000 | 700000 | 81866.16999999998 | 200000 | 200000 | 0 | 500000 | 500000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 25 | 20 | 1974 | שדרוג ריהוט רחוב אזור התעשיה | 500000 | 500000 | 0 | 200000 | 0 | 16110.71 | 16110.71 | 16110.71 | 83889.29000000001 | 400000 | 183889.29 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 26 | 21 | 1989 | פיתוח נופי דרך ירושלים | 860000 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860000 | 660000 | 200000 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 27 | 22 | 2006 | שדרוג פארק אשרמן | 980000 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 980000 | 0 | 0 | 980000 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 28 | 23 | 2035 | שדרוג גן שלווה | 953000 | 953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953000 | 953000 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 29 | 24 | 2036 | בי"ס אלון - פתוח ושדרוג החצר האחורית | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 30 | 25 | 2037 | הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 31 | 26 | 2038 | הסדרת שטחי בתי ספר ברחבי העיר | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 32 | 27 | 2039 | הצבת קולרים ברחבי העיר | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 285000 | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 33 | 28 | 2040 | ספורטק - חידוש מתחם מתקני משחק | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 210000 | 200000 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 34 | 29 | 2041 | פרוייקט מומה - בן-גוריון - סמדר | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 35 | 30 | 2042 | הרצליה ב' - שצ"פ רח' המסילה , מרכז מסחרי אל-על נורדאו | 740000 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 600000 | 140000 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 36 | 30 | סה"כ ש.א.י.פ.ה | 146818000 | 123300000 | 23518000 | 88374320 | 76008641.62 | 0 | 9152954.549999999 | 9152954.549999999 | 85161596.17 | 4292723.83 | 20598000 | 36765680 | 3212723.8299999996 | 200000 | 980000 | 1180000 | 100000 | 20498000 | 15873000 | 4425000 | 0 | 0 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 61 | איכות הסביבה | איכות הסביבה | פרטני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 62 | ק. עודפים | 25000 | 160000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 63 | #REF! | סגירת תב"ר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 64 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 2 | אגף ש.א.י.פ.ה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 6 | 1 | 1861 | ריהוט הצטידות כלביה חדשה | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 120818.19 | 120818.19 | 120818.19 | 149181.81 | 0 | 0 | 149181.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 7 | 5 | סה"כ 71 | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 120818.19 | 120818.19 | 120818.19 | 149181.81 | 0 | 0 | 149181.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 9 | 2 | 1165 | מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי | 16300000 | 14550000 | 1750000 | 11050000 | 10281933.28 | 0 | 768032.43 | 768032.43 | 11049965.709999999 | 34.290000000968575 | 1000000 | 4250000 | 34.290000000968575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 900000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 10 | 3 | 1166 | שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) | 10615000 | 9215000 | 1400000 | 8115000 | 7117813.45 | 0 | 840603.28 | 840603.28 | 7958416.73 | 156583.26999999955 | 1000000 | 1500000 | 156583.26999999955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 11 | 4 | 1254 | שיקום ,שד' ,הק' ונגישות גינות ציבוריות (נגישות גינות) | 37000000 | 35440000 | 1560000 | 29490000 | 27379815.69 | 0 | 1860802.72 | 1860802.72 | 29240618.41 | 249381.58999999985 | 2500000 | 5010000 | 249381.58999999985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 12 | 5 | 1292 | המרכז החדש-ריהוט רחוב וגן | 2180000 | 2180000 | 0 | 2180000 | 2175474.51 | 0 | 3673.04 | 3673.04 | 2179147.55 | 852.4500000001863 | 0 | 0 | 852.4500000001863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 13 | 6 | 1341 | הנגשת גינות ציבוריות | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 461176.73 | 0 | 5769.07 | 5769.07 | 466945.8 | 83054.20000000001 | 0 | 0 | 83054.20000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 14 | 7 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 4000000 | 3050000 | 950000 | 2450000 | 1845306.18 | 0 | 524344.86 | 524344.86 | 2369651.04 | 80348.95999999996 | 500000 | 1050000 | 80348.95999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 400000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 15 | 8 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 8320000 | 8320000 | 0 | 5120000 | 3987302.49 | 0 | 893320.19 | 893320.19 | 4880622.68 | 239377.3200000003 | 900000 | 2300000 | 239377.3200000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 16 | 9 | 1491 | שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות | 13700000 | 13700000 | 0 | 5670000 | 4372387.8 | 0 | 1041761.21 | 1041761.21 | 5414149.01 | 255850.99000000022 | 1200000 | 6830000 | 255850.99000000022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 17 | 10 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1300000 | 1249990.76 | 0 | 30945.3 | 30945.3 | 1280936.06 | 19063.939999999944 | 100000 | 300000 | 19063.939999999944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 18 | 11 | 1629 | ריהוט רחוב | 1400000 | 900000 | 500000 | 350000 | 230289.1 | 0 | 9832.21 | 9832.21 | 240121.31 | 109878.69 | 100000 | 950000 | 109878.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 19 | 12 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 950000 | 950000 | 0 | 300000 | 56511 | 0 | 44986.5 | 44986.5 | 101497.5 | 198502.5 | 400000 | 250000 | 198502.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 20 | 13 | 1971 | פיתוח חורשת נוף ים | 2500000 | 2500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 81900 | 81900 | 81900 | 418100 | 0 | 2000000 | 418100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 21 | 14 | 1972 | פיתוח גבעת הפרחים | 4470000 | 4470000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 149877 | 149877 | 149877 | 500123 | 2000000 | 1820000 | 500123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 22 | 15 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 1800000 | 1800000 | 0 | 400000 | 110838.29 | 0 | 207295.54 | 207295.54 | 318133.83 | 281866.17 | 500000 | 700000 | 81866.16999999998 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 23 | 16 | 1974 | שדרוג ריהוט רחוב אזור התעשיה | 500000 | 500000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 16110.71 | 16110.71 | 16110.71 | 83889.29000000001 | 0 | 400000 | 183889.29 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 24 | 17 | 1989 | פיתוח נופי דרך ירושלים | 860000 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 25 | 18 | 2006 | שדרוג פארק אשרמן | 980000 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980000 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 26 | 19 | 2035 | שדרוג גן שלווה | 953000 | 0 | 953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953000 | 953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 27 | 20 | 2039 | הצבת קולרים ברחבי העיר | 285000 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 28 | 21 | 2042 | הרצליה ב' - שצ"פ רח' המסילה , מרכז מסחרי אל-על נורדאו | 740000 | 0 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 600000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 29 | 3 | סה"כ 74 | 109803000 | 101665000 | 8138000 | 68325000 | 59268839.279999994 | 0 | 6479254.06 | 6479254.06 | 65748093.33999999 | 3656906.660000001 | 13038000 | 27360000 | 2576906.660000001 | 200000 | 980000 | 1180000 | 100000 | 12938000 | 11013000 | 1725000 | 0 | 0 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 31 | 22 | 1192 | שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח | 1085000 | 835000 | 250000 | 485000 | 405559.85 | 0 | 0 | 0 | 405559.85 | 79440.15000000002 | 0 | 600000 | 79440.15000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 32 | 23 | 2036 | בי"ס אלון - פתוח ושדרוג החצר האחורית | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 33 | 24 | 2038 | הסדרת שטחי בתי ספר ברחבי העיר | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 34 | 25 | 2041 | פרוייקט מומה - בן-גוריון - סמדר | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 35 | 6 | סה"כ 81 | 4185000 | 835000 | 3350000 | 485000 | 405559.85 | 0 | 0 | 0 | 405559.85 | 79440.15000000002 | 2650000 | 1050000 | 79440.15000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650000 | 2650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 37 | 26 | 2040 | ספורטק - חידוש מתחם מתקני משחק | 410000 | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 210000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 38 | 6 | סה"כ 82 | 410000 | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 210000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 40 | 27 | 1435 | שיקום שכונות עירוני טיפול מרחב | 26300000 | 19800000 | 6500000 | 18774320 | 15924296.5 | 0 | 2445844.85 | 2445844.85 | 18370141.35 | 404178.6499999985 | 3500000 | 4025680 | 404178.6499999985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 1000000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 848500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 41 | 9 | סה"כ 84 | 26300000 | 19800000 | 6500000 | 18774320 | 15924296.5 | 0 | 2445844.85 | 2445844.85 | 18370141.35 | 404178.6499999985 | 3500000 | 4025680 | 404178.6499999985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 1000000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 43 | 28 | 1899 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 500000 | 380000 | 120000 | 170000 | 62946 | 0 | 107037.45 | 107037.45 | 169983.45 | 16.54999999998836 | 0 | 330000 | 16.54999999998836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 44 | 29 | 2037 | הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 45 | 8 | סה"כ 87 | 5500000 | 380000 | 5120000 | 170000 | 62946 | 0 | 107037.45 | 107037.45 | 169983.45 | 16.54999999998836 | 1000000 | 4330000 | 16.54999999998836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 47 | 30 | 1564 | ריהוט משרד אגף שאיפה | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 346999.99 | 0 | 0 | 0 | 346999.99 | 3000.0100000000093 | 0 | 0 | 3000.0100000000093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 48 | 11 | סה"כ 93 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 346999.99 | 0 | 0 | 0 | 346999.99 | 3000.0100000000093 | 0 | 0 | 3000.0100000000093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 50 | 30 | סה"כ ש.א.י.פ.ה | 146818000 | 123300000 | 23518000 | 88374320 | 76008641.61999999 | 0 | 9152954.549999999 | 9152954.549999999 | 85161596.16999999 | 4292723.829999999 | 20598000 | 36765680 | 3212723.8299999996 | 200000 | 980000 | 1180000 | 100000 | 20498000 | 15873000 | 4425000 | 0 | 0 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 75 | איכות הסביבה | איכות הסביבה | פרטני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 76 | ק. עודפים | 25000 | 160000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 77 | #REF! | סגירת תב"ר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 78 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 3 | רשות החופים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 7 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י האגף מסתכם ב - | 2734000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 9 | ü | מספר הפרויקטים : | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 12 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 14 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 15 | קרן עודפי תקציב רגיל | 2130000 | 0.7790782735918069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 16 | אחרים | 604000 | 0.22092172640819313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 17 | סה"כ | 2734000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 21 | ü | התקציב מיועד לפיתוח חופי רחצה ורכישת טרקטורים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 2 | רשות החופים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 6 | 1 | 1630 | רכישת 2 טרקטורים רשות החופים | 960000 | 960000 | 0 | 530000 | 365765 | 1170 | 1170 | 366935 | 163065 | 430000 | 0 | 163065 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 7 | 2 | 1634 | אסדות הצלה לאופנועי ים | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 36036 | 13964 | 13964 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 8 | 3 | 1683 | פיתוח חופי רחצה 2014/2015 | 2300000 | 2300000 | 0 | 2300000 | 2297137.69 | 2119.5 | 2119.5 | 2299257.19 | 742.8100000000559 | 0 | 742.8100000000559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 9 | 4 | 1684 | גידור חופי רחצה | 200000 | 400000 | -200000 | 200000 | 167693.7 | 32306.3 | 32306.3 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 10 | 5 | 1700 | רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים | 72000 | 72000 | 0 | 72000 | 56971 | 0 | 56971 | 15029 | 0 | 15029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 11 | 6 | 1780 | ציוד הצלה 2014 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 12 | 7 | 1781 | אופנוע ים | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 13 | 8 | 1782 | רכב מיול כולל זיווד 2014 | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 75700 | 0 | 75700 | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 14 | 9 | 1783 | שילוט חופי רחצה | 127000 | 127000 | 0 | 127000 | 124436.8 | 0 | 124436.8 | 2563.199999999997 | 0 | 2563.199999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 15 | 10 | 1862 | פיתוח חופי רחצה 2017/2017 | 2200000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 1960799.36 | 219769.23 | 219769.23 | 2180568.5900000003 | 19431.409999999683 | 0 | 19431.409999999683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 16 | 11 | 1863 | רכישת מיול תחזוקת חופי רחצה | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 4625 | 0 | 4625 | 65375 | 0 | 65375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 17 | 12 | 1864 | עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי רחצה | 1500000 | 1500000 | 0 | 100000 | 57304.54 | 42695.45 | 42695.45 | 99999.98999999999 | 0.010000000009313226 | 200000 | 1200000 | 0.010000000009313226 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 18 | 13 | 1876 | ציוד בטיחות לחופי רחצה | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 29999.97 | 0 | 29999.97 | 0.029999999998835847 | 0 | 0.029999999998835847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 19 | 14 | 1877 | מיול לפיקוח חופי רחצה | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 75703 | 0 | 75703 | 9297 | 0 | 9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 20 | 15 | 1878 | כסאות ים 2 לנכים חופים | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 19999.99 | 0 | 19999.99 | 0.00999999999839929 | 0 | 0.00999999999839929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 21 | 16 | 1879 | ציוד הצלה חופי רחצה | 48000 | 48000 | 0 | 48000 | 36272.89 | 7897.5 | 7897.5 | 44170.39 | 3829.6100000000006 | 0 | 3829.6100000000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 22 | 17 | 1880 | אופנוע ים חופי רחצה | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 85001 | 0 | 85001 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 23 | 18 | 1881 | שילוט חופי רחצה | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 42475.94 | 8350.6 | 8350.6 | 50826.54 | 49173.46 | 0 | 49173.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 24 | 19 | 1923 | פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 321353.6 | 28646.28 | 28646.28 | 349999.88 | 0.11999999999534339 | 0 | 0.11999999999534339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 25 | 20 | 1928 | הקמת ביתן חובש "חוף השרון" | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 95823.38 | 0 | 95823.38 | 4176.619999999995 | 0 | 4176.619999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 26 | 21 | 1988 | ציוד הצלה בטיחות מ. הפנים 2016 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 27 | 22 | 1994 | סככות צל חוף הכוכבים | 112000 | 112000 | 0 | 112000 | 0 | 56160 | 56160 | 56160 | 55840 | 0 | 55840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 28 | 23 | 1995 | סוכת הצלה 2016 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 29 | 24 | 1996 | שילוט 2016 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 30 | 25 | 1997 | ציוד הצלה ובטיחות 2016 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 31 | 26 | 2043 | פיתוח חופי רחצה 2018/2019 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 32 | 27 | 2044 | סככות צל חוף הכוכבים 2017 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 33 | 28 | 2045 | הסדרת החוף הנפרד 2017 | 205000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 205000 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 34 | 29 | 2046 | כסאות לנכים 2017 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 35 | 30 | 2047 | תחנת הצלה - חוף הכוכבים 2017 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 36 | 31 | 2048 | משקפות למצילים 2017 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 37 | 32 | 2049 | שילוט לחופי רחצה 2017 | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 24500 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 38 | 33 | 2050 | ציוד הצלה לחופי רחצה 2017 | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 24500 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 39 | 33 | סה"כ רשות חופים | 13213000 | 9209000 | 4004000 | 7179000 | 6083098.859999999 | 0 | 413078.86 | 413078.86 | 6496177.72 | 682822.2799999998 | 2734000 | 3300000 | 682822.2799999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734000 | 0 | 2130000 | 0 | 0 | 604000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 58 | איכות הסביבה | איכות הסביבה | פרטני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 59 | ק. עודפים | 25000 | 160000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 60 | #REF! | סגירת תב"ר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 61 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 2 | רשות החופים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 6 | 1 | 1630 | רכישת 2 טרקטורים רשות החופים | 960000 | 960000 | 0 | 530000 | 365765 | 0 | 1170 | 1170 | 366935 | 163065 | 430000 | 0 | 163065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 7 | 2 | 1634 | אסדות הצלה לאופנועי ים | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 36036 | 0 | 13964 | 13964 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 8 | 3 | 1683 | פיתוח חופי רחצה 2014/2015 | 2300000 | 2300000 | 0 | 2300000 | 2297137.69 | 0 | 2119.5 | 2119.5 | 2299257.19 | 742.8100000000559 | 0 | 0 | 742.8100000000559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 9 | 4 | 1684 | גידור חופי רחצה | 200000 | 400000 | -200000 | 200000 | 167693.7 | 0 | 32306.3 | 32306.3 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 10 | 5 | 1700 | רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים | 72000 | 72000 | 0 | 72000 | 56971 | 0 | 0 | 0 | 56971 | 15029 | 0 | 0 | 15029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 11 | 6 | 1780 | ציוד הצלה 2014 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 12 | 7 | 1781 | אופנוע ים | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 13 | 8 | 1782 | רכב מיול כולל זיווד 2014 | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 75700 | 0 | 0 | 0 | 75700 | 9300 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 14 | 9 | 1783 | שילוט חופי רחצה | 127000 | 127000 | 0 | 127000 | 124436.8 | 0 | 0 | 0 | 124436.8 | 2563.199999999997 | 0 | 0 | 2563.199999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 15 | 10 | 1862 | פיתוח חופי רחצה 2017/2017 | 2200000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 1960799.36 | 0 | 219769.23 | 219769.23 | 2180568.5900000003 | 19431.409999999683 | 0 | 0 | 19431.409999999683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 16 | 11 | 1863 | רכישת מיול תחזוקת חופי רחצה | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 4625 | 0 | 0 | 0 | 4625 | 65375 | 0 | 0 | 65375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 17 | 12 | 1864 | עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי רחצה | 1500000 | 1500000 | 0 | 100000 | 57304.54 | 0 | 42695.45 | 42695.45 | 99999.98999999999 | 0.010000000009313226 | 200000 | 1200000 | 0.010000000009313226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 18 | 13 | 1876 | ציוד בטיחות לחופי רחצה | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 29999.97 | 0 | 0 | 0 | 29999.97 | 0.029999999998835847 | 0 | 0 | 0.029999999998835847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 19 | 14 | 1877 | מיול לפיקוח חופי רחצה | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 75703 | 0 | 0 | 0 | 75703 | 9297 | 0 | 0 | 9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 20 | 15 | 1878 | כסאות ים 2 לנכים חופים | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 19999.99 | 0 | 0 | 0 | 19999.99 | 0.00999999999839929 | 0 | 0 | 0.00999999999839929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 21 | 16 | 1879 | ציוד הצלה חופי רחצה | 48000 | 48000 | 0 | 48000 | 36272.89 | 0 | 7897.5 | 7897.5 | 44170.39 | 3829.6100000000006 | 0 | 0 | 3829.6100000000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 22 | 17 | 1880 | אופנוע ים חופי רחצה | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 85001 | 0 | 0 | 0 | 85001 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 23 | 18 | 1881 | שילוט חופי רחצה | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 42475.94 | 0 | 8350.6 | 8350.6 | 50826.54 | 49173.46 | 0 | 0 | 49173.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 24 | 19 | 1923 | פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 321353.6 | 0 | 28646.28 | 28646.28 | 349999.88 | 0.11999999999534339 | 0 | 0 | 0.11999999999534339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 25 | 20 | 1928 | הקמת ביתן חובש "חוף השרון" | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 95823.38 | 0 | 0 | 0 | 95823.38 | 4176.619999999995 | 0 | 0 | 4176.619999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 26 | 21 | 1988 | ציוד הצלה בטיחות מ. הפנים 2016 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 27 | 22 | 1994 | סככות צל חוף הכוכבים | 112000 | 112000 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 56160 | 56160 | 56160 | 55840 | 0 | 0 | 55840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 28 | 23 | 1995 | סוכת הצלה 2016 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 29 | 24 | 1996 | שילוט 2016 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 30 | 25 | 1997 | ציוד הצלה ובטיחות 2016 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 31 | 26 | 2043 | פיתוח חופי רחצה 2018/2019 | 3600000 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 32 | 27 | 2044 | סככות צל חוף הכוכבים 2017 | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 33 | 28 | 2045 | הסדרת החוף הנפרד 2017 | 205000 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 34 | 29 | 2046 | כסאות לנכים 2017 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 35 | 30 | 2047 | תחנת הצלה - חוף הכוכבים 2017 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 36 | 31 | 2048 | משקפות למצילים 2017 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 37 | 32 | 2049 | שילוט לחופי רחצה 2017 | 24500 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 38 | 33 | 2050 | ציוד הצלה לחופי רחצה 2017 | 24500 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 39 | 33 | 4 | סה"כ 747 חופים | 13213000 | 9209000 | 4004000 | 7179000 | 6083098.859999999 | 0 | 413078.86 | 413078.86 | 6496177.72 | 682822.2799999998 | 2734000 | 3300000 | 682822.2799999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734000 | 0 | 2130000 | 0 | 0 | 604000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 58 | איכות הסביבה | איכות הסביבה | פרטני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 59 | ק. עודפים | 25000 | 160000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 60 | #REF! | סגירת תב"ר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 61 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 3 | היחידה לאיכות הסביבה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 7 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י היחידה מסתכם ב - | 3211058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 9 | ü | מספר הפרויקטים : | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 12 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 14 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 15 | קרן עבודות פיתוח | 1300000 | 0.4048509868087092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 16 | קרן עודפי תקציב רגיל | 850000 | 0.26471026060569447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 17 | אחרים | 1061058 | 0.3304387525855964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 18 | סה"כ | 3211058 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 22 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2018 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 23 | פרויקט השכרת אופניים, פיתוח חורשת אקליפטוסים בנחלת עדה , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 24 | פרויקטים שונים של איכות הסביבה והפחתת זיהום האוויר. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 2 | איכות הסביבה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 6 | 1 | 135 | שימור רצועת החוף | 4582000 | 4582000 | 0 | 1233000 | 1097952.73 | 0 | 1097952.73 | 135047.27000000002 | 3349000 | 135047.27000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 7 | 2 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 2700000 | 2535000 | 165000 | 2495000 | 2243260.8 | 22156.93 | 22156.93 | 2265417.73 | 229582.27000000002 | 205000 | 229582.27000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 8 | 3 | 1345 | תוכ' אב להפחתת זיהום אויר | 1739000 | 1739000 | 0 | 765000 | 672961.6 | 59395.5 | 59395.5 | 732357.1 | 32642.900000000023 | 150000 | 824000 | 32642.900000000023 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 9 | 4 | 1566 | הפרדה פסולת במקור | 700000 | 700000 | 700000 | 681473.26 | 4377 | 4377 | 685850.26 | 14149.73999999999 | 0 | 14149.73999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 10 | 5 | 1579 | הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 140763.65 | 5878.61 | 5878.61 | 146642.25999999998 | 23357.74000000002 | 0 | 23357.74000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 11 | 6 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 414500 | 284500 | 130000 | 284500 | 136323.66 | 88053.48 | 88053.48 | 224377.14 | 60122.859999999986 | 130000 | 0 | 60122.859999999986 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 12 | 7 | 1685 | רכישת מתקנים לאיסוף פסולת אלקט | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 87165 | 0 | 87165 | 92835 | 0 | 92835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 13 | 8 | 1831 | פרויקטים סביבתיים | 166059 | 146059 | 20000 | 50000 | 38025 | 0 | 38025 | 46976 | 81058 | 0 | 11975 | 35001 | 35001 | 0 | 81058 | 20000 | 61058 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 14 | 9 | 1866 | פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" | 300000 | 300000 | 0 | 150000 | 47503.39 | 17835.41 | 17835.41 | 65338.8 | 84661.2 | 150000 | 84661.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 15 | 10 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330000 | 330000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 130000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 16 | 11 | 1998 | פרוייקט השכרת אופניים | 4630000 | 4630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2630000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 700000 | 300000 | 1000000 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 17 | 12 | 2051 | חורשת האקליפטוסים בנחלת עדה | 2600000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 600000 | 150000 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 18 | 12 | סה"כ איכות הסביבה | 18511559 | 15596559 | 2915000 | 6127500 | 5145429.09 | 0 | 197696.93 | 197696.93 | 5343126.02 | 819374.98 | 3211058 | 9138000 | 784373.98 | 35001 | 0 | 35001 | 0 | 3211058 | 1300000 | 850000 | 0 | 0 | 1061058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 44 | איכות הסביבה | איכות הסביבה | פרטני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 45 | ק. עודפים | 25000 | 160000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 46 | #REF! | סגירת תב"ר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 47 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 2 | איכות הסביבה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 6 | 1 | 135 | שימור רצועת החוף | 4582000 | 4582000 | 0 | 1233000 | 1097952.73 | 0 | 0 | 0 | 1097952.73 | 135047.27000000002 | 0 | 3349000 | 135047.27000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 7 | 2 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 2700000 | 2535000 | 165000 | 2495000 | 2243260.8 | 0 | 22156.93 | 22156.93 | 2265417.73 | 229582.27000000002 | 0 | 205000 | 229582.27000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 8 | 3 | 2051 | חורשת האקליפטוסים בנחלת עדה | 2600000 | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 600000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 9 | 3 | סה"כ 74 | 9882000 | 7117000 | 2765000 | 3728000 | 3341213.53 | 0 | 22156.93 | 22156.93 | 3363370.46 | 364629.54000000004 | 750000 | 5404000 | 364629.54000000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 600000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 11 | 4 | 1345 | תוכ' אב להפחתת זיהום אויר | 1739000 | 1739000 | 0 | 765000 | 672961.6 | 0 | 59395.5 | 59395.5 | 732357.1 | 32642.900000000023 | 150000 | 824000 | 32642.900000000023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 12 | 5 | 1566 | הפרדה פסולת במקור | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 681473.26 | 0 | 4377 | 4377 | 685850.26 | 14149.73999999999 | 0 | 0 | 14149.73999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 13 | 6 | 1579 | הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 140763.65 | 0 | 5878.61 | 5878.61 | 146642.25999999998 | 23357.74000000002 | 0 | 0 | 23357.74000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 14 | 7 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 414500 | 284500 | 130000 | 284500 | 136323.66 | 0 | 88053.48 | 88053.48 | 224377.14 | 60122.859999999986 | 130000 | 0 | 60122.859999999986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 15 | 8 | 1685 | רכישת מתקנים לאיסוף פסולת אלקט | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 87165 | 0 | 0 | 0 | 87165 | 92835 | 0 | 0 | 92835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 16 | 9 | 1831 | פרויקטים סביבתיים | 166059 | 146059 | 20000 | 50000 | 38025 | 0 | 0 | 0 | 38025 | 46976 | 81058 | 0 | 11975 | 35001 | 0 | 35001 | 0 | 81058 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 61058 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 17 | 10 | 1866 | פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" | 300000 | 300000 | 0 | 150000 | 47503.39 | 0 | 17835.41 | 17835.41 | 65338.8 | 84661.2 | 0 | 150000 | 84661.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 18 | 11 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330000 | 330000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 130000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 19 | 12 | 1998 | פרוייקט השכרת אופניים | 4630000 | 4630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 700000 | 300000 | 0 | 0 | 1000000 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 20 | 8 | סה"כ 87 | 8629559 | 8479559 | 150000 | 2399500 | 1804215.5599999996 | 0 | 175540 | 175540 | 1979755.5599999998 | 454745.44 | 2461058 | 3734000 | 419744.44 | 35001 | 0 | 35001 | 0 | 2461058 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 1061058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 22 | 12 | סה"כ איכות הסביבה | 18511559 | 15596559 | 2915000 | 6127500 | 5145429.09 | 0 | 197696.93 | 197696.93 | 5343126.02 | 819374.98 | 3211058 | 9138000 | 784373.98 | 35001 | 0 | 35001 | 0 | 3211058 | 1300000 | 850000 | 0 | 0 | 1061058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 48 | איכות הסביבה | איכות הסביבה | פרטני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 49 | ק. עודפים | 25000 | 160000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 50 | #REF! | סגירת תב"ר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 51 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 5 | החברה לפיתוח התיירות בהרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 7 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י החברה מסתכם ב - | 9180000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 9 | ü | מספר הפרויקטים : | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 12 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 14 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 15 | קרן עבודות פיתוח | 2391000 | 0.2604575163398693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 16 | אחרים | 6789000 | 0.7395424836601308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 17 | סה"כ | 9180000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 21 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2018 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 22 | פיתוח גן לאומי אפולוניה ותכנון תב"עות - חוף הים, טיילת החוף, כיכר דה שליט. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 2 | החברה לפיתוח התיירות הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 6 | 1 | 1519 | תב"ע חוף הים | 8493000 | 2030000 | 6463000 | 730000 | 727317.36 | 0 | 727317.36 | 2682.640000000014 | 1000000 | 6763000 | 2682.640000000014 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 7 | 2 | 1867 | תב"ע מרינה | 1520000 | 720000 | 800000 | 200000 | 139575.9 | 0 | 139575.9 | 60424.100000000006 | 250000 | 1070000 | 60424.100000000006 | 0 | 250000 | 250000 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 8 | 3 | 1869 | תל מיכל | 8200000 | 500000 | 7700000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 7700000 | 100000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 9 | 4 | 1870 | חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן | 7230000 | 7230000 | 0 | 6500000 | 5149035.42 | 0 | 5149035.42 | 1350964.58 | 730000 | 0 | 1350964.58 | 0 | 0 | 730000 | 730000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 10 | 5 | 1932 | פיתוח גן לאומי אפולוניה | 5000000 | 5000000 | 0 | 200000 | 97534.29 | 0 | 97534.29 | 102465.71 | 4800000 | 0 | 102465.71 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 4800000 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 11 | 6 | 1934 | פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים | 3300000 | 3300000 | 0 | 1300000 | 1299322.66 | 0 | 1299322.66 | 2000677.34 | 0 | 677.3400000000838 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | -1988999.9999999998 | 1988999.9999999998 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 12 | 7 | 1979 | תב"ע גשר קטן במרינה | 195000 | 195000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 145000 | 0 | 50000 | 0 | 145000 | 145000 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 13 | 8 | 1980 | תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף | 1150000 | 1150000 | 0 | 450000 | 292539.62 | 0 | 292539.62 | 157460.38 | 400000 | 300000 | 157460.38 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 14 | 9 | 1981 | תכנון תב"ע כיכר דה שליט | 1100000 | 980000 | 120000 | 600000 | 384914.67 | 0 | 384914.67 | 215085.33000000002 | 400000 | 100000.00000000006 | 215085.33000000002 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 15 | 10 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 865000 | 865000 | 0 | 865000 | 0 | 865000 | 0 | 865000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 16 | 11 | 2052 | תב"ע טיילת שלב א' | 355000 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 355000 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 17 | 12 | 2053 | שיפוריים בשטחים ציבוריים במרינה | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 749000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 18 | 13 | 2054 | גדרות בשטחים ציבוריים | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 749000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 19 | 13 | סה"כ החברה לתיירות | 39058000 | 21970000 | 17088000 | 10995000 | 8090239.92 | 0 | 0 | 0 | 8090239.92 | 4904760.08 | 9180000 | 16883000 | 2904760.08 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 9180000 | 2391000 | 0 | 0 | 0 | 6789000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 2 | החברה לפיתוח התיירות הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 6 | 1 | 1519 | תב"ע חוף הים | 8493000 | 2030000 | 6463000 | 730000 | 727317.36 | 0 | 0 | 0 | 727317.36 | 2682.640000000014 | 1000000 | 6763000 | 2682.640000000014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 7 | 2 | 1867 | תב"ע מרינה | 1520000 | 720000 | 800000 | 200000 | 139575.9 | 0 | 0 | 0 | 139575.9 | 60424.100000000006 | 250000 | 1070000 | 60424.100000000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 8 | 3 | 1979 | תב"ע גשר קטן במרינה | 195000 | 195000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 145000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 9 | 4 | 2052 | תב"ע טיילת שלב א' | 355000 | 0 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 10 | 2 | סה"כ 73 | 10563000 | 2945000 | 7618000 | 980000 | 866893.26 | 0 | 0 | 0 | 866893.26 | 113106.74000000002 | 1750000 | 7833000 | 113106.74000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 12 | 5 | 1869 | תל מיכל | 8200000 | 500000 | 7700000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 7700000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 13 | 6 | 1870 | חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן | 7230000 | 7230000 | 0 | 6500000 | 5149035.42 | 0 | 0 | 0 | 5149035.42 | 1350964.58 | 730000 | 0 | 1350964.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 14 | 7 | 1934 | פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים | 3300000 | 3300000 | 0 | 1300000 | 1299322.66 | 0 | 0 | 0 | 1299322.66 | 2000677.34 | 0 | 0 | 677.3400000000838 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | -1988999.9999999998 | 0 | 0 | 0 | 1988999.9999999998 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 15 | 8 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 865000 | 865000 | 0 | 865000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865000 | 0 | 0 | 865000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 16 | 9 | 1932 | פיתוח גן לאומי אפולוניה | 5000000 | 5000000 | 0 | 200000 | 97534.29 | 0 | 0 | 0 | 97534.29 | 102465.71 | 4800000 | 0 | 102465.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 17 | 10 | 1980 | תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף | 1150000 | 1150000 | 0 | 450000 | 292539.62 | 0 | 0 | 0 | 292539.62 | 157460.38 | 400000 | 300000 | 157460.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 18 | 11 | 1981 | תכנון תב"ע כיכר דה שליט | 1100000 | 980000 | 120000 | 600000 | 384914.67 | 0 | 0 | 0 | 384914.67 | 215085.33000000002 | 400000 | 100000.00000000006 | 215085.33000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 19 | 12 | 2053 | שיפוריים בשטחים ציבוריים במרינה | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 20 | 13 | 2054 | גדרות בשטחים ציבוריים | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 21 | 3 | סה"כ 74 | 28495000 | 19025000 | 9470000 | 10015000 | 7223346.66 | 0 | 0 | 0 | 7223346.66 | 4791653.34 | 7430000 | 9050000 | 2791653.34 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 7430000 | 641000.0000000002 | 0 | 0 | 0 | 6789000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 23 | 13 | סה"כ החברה לתיירות | 39058000 | 21970000 | 17088000 | 10995000 | 8090239.92 | 0 | 0 | 0 | 8090239.92 | 4904760.08 | 9180000 | 16883000 | 2904760.08 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 9180000 | 2391000 | 0 | 0 | 0 | 6789000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 6 | אגף תקשוב ומערכות מידע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 8 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י היחידה מסתכם ב - | 9860000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 10 | ü | מספר הפרויקטים : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 13 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 15 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 16 | קרן עבודות פיתוח | 7040000 | 0.7139959432048681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 17 | קרן עודפי תקציב רגיל | 2820000 | 0.28600405679513186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 18 | סה"כ | 9860000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 20 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2018 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 21 | התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 22 | תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, תשתיות פס רחב מוסדות חינוך. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 24 | ü | שינוי שם : מסומן (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 26 | תב"ר 1871 : פריסת סיבים אופטיים ברחבי העיר- פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ובמוס"ח. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 28 | תב"ר 1982 : התקנת מערך מצלמות מוס"ח ומוסדות ציבור - התקנת מערך שו"ב מצלמות מוס"ח ומוסדות ציבור. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 2 | אגף תקשוב ומערכות מידע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 6 | 1 | 1002 | פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי | 2290000 | 2080000 | 210000 | 2040000 | 1926852.26 | 112690.15 | 112690.15 | 2039542.41 | 457.5900000000838 | 100000 | 150000 | 457.5900000000838 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 7 | 2 | 1497 | שדרוג מערכות הליבה | 8820000 | 8820000 | 0 | 2748000 | 2353778.53 | 98416 | 98416 | 2452194.53 | 295805.4700000002 | 200000 | 5872000 | 295805.4700000002 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 610000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 8 | 3 | 1507 | התקנת מצלמות ברחבי העיר | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 1576614.95 | 18654.81 | 18654.81 | 1595269.76 | 4730.239999999991 | 0 | 4730.239999999991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 9 | 4 | 1647 | תשתיות פס רחב מוס"ח וציוד | 4700000 | 4700000 | 0 | 3950000 | 2465790.18 | 1034689.37 | 1034689.37 | 3500479.5500000003 | 449520.4499999997 | 500000 | 250000 | 449520.4499999997 | 0 | 0 | 500000 | 100000 | 400000 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 10 | 5 | 1790 | מחשב לכל גן | 415000 | 415000 | 0 | 415000 | 313300.67 | 67407.21 | 67407.21 | 380707.88 | 34292.119999999995 | 0 | 0 | 34292.119999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 11 | 6 | 1871 | פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח (*) עדכון שם | 3200000 | 11000000 | -7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990000 | 1210000 | 0 | 0 | 0 | 1990000 | 1990000 | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 12 | 7 | 1893 | תקשורת מיחשוב ומצלמות כלביה | 300000 | 300000 | 0 | 180000 | 41149 | 79847 | 79847 | 120996 | 59004 | 120000 | 0 | 59004 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 714000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 13 | 8 | 1982 | התקנת מערך שו"ב מצלמות מוס"ח ומבני ציבור (*) עדכון שם | 22500000 | 1500000 | 21000000 | 100000 | 0 | 7300 | 7300 | 7300 | 92700 | 6950000 | 15450000 | 92700 | 0 | 0 | 6950000 | 4950000 | 2000000 | 722000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 14 | 8 | סה"כ תקשוב ומע. מידע | 43825000 | 30415000 | 13410000 | 11033000 | 8677485.59 | 0 | 1419004.54 | 1419004.54 | 10096490.13 | 936509.87 | 9860000 | 22932000 | 936509.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9860000 | 7040000 | 2820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 2 | אגף תקשוב ומערכות מידע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 6 | 1 | 1497 | שדרוג מערכות הליבה | 8820000 | 8820000 | 0 | 2748000 | 2353778.53 | 0 | 98416 | 98416 | 2452194.53 | 295805.4700000002 | 200000 | 5872000 | 295805.4700000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 610000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 7 | 1 | סה"כ 61 | 8820000 | 8820000 | 0 | 2748000 | 2353778.53 | 0 | 98416 | 98416 | 2452194.53 | 295805.4700000002 | 200000 | 5872000 | 295805.4700000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 9 | 2 | 1893 | תקשורת מיחשוב ומצלמות כלביה | 300000 | 300000 | 0 | 180000 | 41149 | 0 | 79847 | 79847 | 120996 | 59004 | 120000 | 0 | 59004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 714000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 10 | 5 | סה"כ 71 | 300000 | 300000 | 0 | 180000 | 41149 | 0 | 79847 | 79847 | 120996 | 59004 | 120000 | 0 | 59004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 12 | 3 | 1507 | התקנת מצלמות ברחבי העיר | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 1576614.95 | 0 | 18654.81 | 18654.81 | 1595269.76 | 4730.239999999991 | 0 | 0 | 4730.239999999991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 13 | 4 | 1982 | התקנת מערך שו"ב מצלמות מוס"ח ומבני ציבור (*) עדכון שם | 22500000 | 1500000 | 21000000 | 100000 | 0 | 0 | 7300 | 7300 | 7300 | 92700 | 6950000 | 15450000 | 92700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6950000 | 4950000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 722000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 14 | 5 | סה"כ 72 | 24100000 | 3100000 | 21000000 | 1700000 | 1576614.95 | 0 | 25954.81 | 25954.81 | 1602569.76 | 97430.23999999999 | 6950000 | 15450000 | 97430.23999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6950000 | 4950000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 16 | 5 | 1002 | פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי | 2290000 | 2080000 | 210000 | 2040000 | 1926852.26 | 0 | 112690.15 | 112690.15 | 2039542.41 | 457.5900000000838 | 100000 | 150000 | 457.5900000000838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 17 | 6 | 1871 | פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח (*) עדכון שם | 3200000 | 11000000 | -7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990000 | 1210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990000 | 1990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 18 | 5 | סה"כ 76 | 5490000 | 13080000 | -7590000 | 2040000 | 1926852.26 | 0 | 112690.15 | 112690.15 | 2039542.41 | 457.5900000000838 | 2090000 | 1360000 | 457.5900000000838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090000 | 1990000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 20 | 7 | 1647 | תשתיות פס רחב מוס"ח וציוד | 4700000 | 4700000 | 0 | 3950000 | 2465790.18 | 0 | 1034689.37 | 1034689.37 | 3500479.5500000003 | 449520.4499999997 | 500000 | 250000 | 449520.4499999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 100000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 21 | 8 | 1790 | מחשב לכל גן | 415000 | 415000 | 0 | 415000 | 313300.67 | 0 | 67407.21 | 67407.21 | 380707.88 | 34292.119999999995 | 0 | 0 | 34292.119999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 22 | 6 | סה"כ 81 | 5115000 | 5115000 | 0 | 4365000 | 2779090.85 | 0 | 1102096.58 | 1102096.58 | 3881187.43 | 483812.5699999997 | 500000 | 250000 | 483812.5699999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 100000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 24 | 8 | סה"כ תקשוב ומע. מידע | 43825000 | 30415000 | 13410000 | 11033000 | 8677485.59 | 0 | 1419004.54 | 1419004.54 | 10096490.129999999 | 936509.87 | 9860000 | 22932000 | 936509.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9860000 | 7040000 | 2820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 4 | מחלקת נכסים וביטוח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 6 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י החברה מסתכם ב - | 3070000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 8 | ü | מתוקצב כולו מקרן עבודות פיתוח. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 10 | ü | מרבית הפרויקטים של המחלקה הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 11 | וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 2 | מחלקת נכסים וביטוח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 6 | 1 | 470 | פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 | 1830000 | 1680000 | 150000 | 1580000 | 1548809.43 | 19012.5 | 19012.5 | 1567821.93 | 12178.070000000065 | 250000 | 0 | 12178.070000000065 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 935000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 7 | 2 | 649 | רכישת חנויות במ.דגניה | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 43111.48 | 0 | 43111.48 | 26888.519999999997 | 0 | 26888.519999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 8 | 3 | 1066 | בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 40172 | 0 | 40172 | 34828 | 0 | 34828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 9 | 4 | 1177 | פיצויי הפקעה - פארק הבאסה | 41850000 | 41850000 | 0 | 28957000 | 26727455.2 | 0 | 26727455.2 | 2229544.8000000007 | 2000000 | 10893000 | 2229544.8000000007 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 10 | 5 | 1258 | עלויות רכישת מקרקעין | 1400000 | 1400000 | 0 | 900000 | 840489.96 | 0 | 840489.96 | 59510.04000000004 | 50000 | 450000 | 59510.04000000004 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 11 | 6 | 1330 | פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה | 60700000 | 60700000 | 0 | 17249825 | 6153348.63 | 6107 | 6107 | 6159455.63 | 11090369.370000001 | 43450175 | 11090369.370000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 12 | 7 | 1369 | פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 | 1100700 | 1100700 | 0 | 570700 | 552097 | 0 | 552097 | 18603 | 100000 | 430000 | 18603 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 13 | 8 | 1704 | תביעה פינוי גוש 6521 רחמים | 5784000 | 5784000 | 0 | 30000 | 28396.73 | 0 | 28396.73 | 1603.2700000000004 | 50000 | 5704000 | 1603.2700000000004 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 14 | 9 | 1791 | שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 | 570000 | 570000 | 0 | 500000 | 404150 | 0 | 404150 | 95850 | 70000 | 95850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 15 | 10 | 1801 | פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד | 36000000 | 36000000 | 0 | 36000000 | 30316082.89 | 0 | 30316082.89 | 5683917.109999999 | 0 | 5683917.109999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 16 | 11 | 1816 | רכ' חז' חנות ד.מ.962/0766פינקו | 565000 | 565000 | 0 | 565000 | 400000 | 0 | 400000 | 165000 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 17 | 12 | 1983 | פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 18 | 13 | 1984 | פיצויי הפקעה ארז בן אהרון 6524/52 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 19 | 14 | 1985 | פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 20 | 15 | 1993 | בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי | 500000 | 500000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 450000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 21 | 16 | 2055 | פיצויי הפקעה תוכנית הר' 1940 6664/105 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 22 | 17 | 2056 | פיצויי הפקעה תוכנית הר' 1929 6524/53 (ז'בוטינסקי) | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 23 | 17 | סה"כ נכסים וביטוח | 153914700 | 152144700 | 1770000 | 86547525 | 67054113.32 | 0 | 25119.5 | 25119.5 | 67079232.82 | 19468292.18 | 3070000 | 64297175 | 19468292.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070000 | 3070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 2 | מחלקת נכסים וביטוח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 6 | 1 | 470 | פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 | 1830000 | 1680000 | 150000 | 1580000 | 1548809.43 | 0 | 19012.5 | 19012.5 | 1567821.93 | 12178.070000000065 | 250000 | 0 | 12178.070000000065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 7 | 2 | 649 | רכישת חנויות במ.דגניה | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 43111.48 | 0 | 0 | 0 | 43111.48 | 26888.519999999997 | 0 | 0 | 26888.519999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 8 | 3 | 1066 | בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 40172 | 0 | 0 | 0 | 40172 | 34828 | 0 | 0 | 34828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 9 | 4 | 1177 | פיצויי הפקעה - פארק הבאסה | 41850000 | 41850000 | 0 | 28957000 | 26727455.2 | 0 | 0 | 0 | 26727455.2 | 2229544.8000000007 | 2000000 | 10893000 | 2229544.8000000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 10 | 5 | 1258 | עלויות רכישת מקרקעין | 1400000 | 1400000 | 0 | 900000 | 840489.96 | 0 | 0 | 0 | 840489.96 | 59510.04000000004 | 50000 | 450000 | 59510.04000000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 11 | 6 | 1330 | פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה | 60700000 | 60700000 | 0 | 17249825 | 6153348.63 | 0 | 6107 | 6107 | 6159455.63 | 11090369.370000001 | 0 | 43450175 | 11090369.370000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 12 | 7 | 1369 | פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 | 1100700 | 1100700 | 0 | 570700 | 552097 | 0 | 0 | 0 | 552097 | 18603 | 100000 | 430000 | 18603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 13 | 8 | 1704 | תביעה פינוי גוש 6521 רחמים | 5784000 | 5784000 | 0 | 30000 | 28396.73 | 0 | 0 | 0 | 28396.73 | 1603.2700000000004 | 50000 | 5704000 | 1603.2700000000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 14 | 9 | 1791 | שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 | 570000 | 570000 | 0 | 500000 | 404150 | 0 | 0 | 0 | 404150 | 95850 | 0 | 70000 | 95850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 15 | 10 | 1801 | פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד | 36000000 | 36000000 | 0 | 36000000 | 30316082.89 | 0 | 0 | 0 | 30316082.89 | 5683917.109999999 | 0 | 0 | 5683917.109999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 16 | 11 | 1816 | רכ' חז' חנות ד.מ.962/0766פינקו | 565000 | 565000 | 0 | 565000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 165000 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 17 | 12 | 1983 | פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 18 | 13 | 1984 | פיצויי הפקעה ארז בן אהרון 6524/52 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 19 | 14 | 1985 | פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 20 | 15 | 1993 | בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי | 500000 | 500000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 450000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 21 | 16 | 2055 | פיצויי הפקעה תוכנית הר' 1940 6664/105 | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 22 | 17 | 2056 | פיצויי הפקעה תוכנית הר' 1929 6524/53 (ז'בוטינסקי) | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 23 | 17 | 11 | סה"כ 93 | 153914700 | 152144700 | 1770000 | 86547525 | 67054113.32 | 0 | 25119.5 | 25119.5 | 67079232.82 | 19468292.18 | 3070000 | 64297175 | 19468292.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070000 | 3070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 4 | שיפוץ חזיתות בתים/עמידר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 6 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י החברה מסתכם ב - | 13750000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 8 | ü | הסכום ברובו כולל מימון ביניים של העיריה בגין שיפוצי בתים במסגרת אגודת תרבות הדיור. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 2 | שיפוץ חזיתות/בתים עמידר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 6 | 1 | 529 | שיפוץ דירות עמידר | 550000 | 550000 | 0 | 500000 | 416252.8 | 0 | 416252.8 | 83747.20000000001 | 50000 | 0 | 83747.20000000001 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 764000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 7 | 2 | 1209 | שיפוץ חזיתות "המרכז החדש" | 940000 | 940000 | 0 | 940000 | 912429 | 0 | 912429 | 27571 | 0 | 27571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 8 | 3 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 88000000 | 77000000 | 11000000 | 59250000 | 57813996 | 0 | 57813996 | 2936004 | 13700000 | 13550000 | 1436004 | 1500000 | 1500000 | 0 | 13700000 | 0 | 13700000 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 9 | 3 | סה"כ שיפוץ חיזתות/בתים עמידר | 89490000 | 78490000 | 11000000 | 60690000 | 59142677.8 | 0 | 0 | 0 | 59142677.8 | 3047322.2 | 13750000 | 13550000 | 1547322.2 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 13750000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 13700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 13 | ת.ע. | 3400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 15 | הזרמה ספטמבר | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 16 | ספטמבר נוסף | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 17 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 2 | שיפוץ חזיתות/בתים עמידר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 6 | 1 | 529 | שיפוץ דירות עמידר | 550000 | 550000 | 0 | 500000 | 416252.8 | 0 | 0 | 0 | 416252.8 | 83747.20000000001 | 50000 | 0 | 83747.20000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 7 | 5 | סה"כ 76 | 550000 | 550000 | 0 | 500000 | 416252.8 | 0 | 0 | 0 | 416252.8 | 83747.20000000001 | 50000 | 0 | 83747.20000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 9 | 2 | 1209 | שיפוץ חזיתות "המרכז החדש" | 940000 | 940000 | 0 | 940000 | 912429 | 0 | 0 | 0 | 912429 | 27571 | 0 | 0 | 27571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 10 | 3 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 88000000 | 77000000 | 11000000 | 59250000 | 57813996 | 0 | 0 | 0 | 57813996 | 2936004 | 13700000 | 13550000 | 1436004 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 13700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700000 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 11 | 10 | סה"כ 87 תרבות הדיור | 88940000 | 77940000 | 11000000 | 60190000 | 58726425 | 0 | 0 | 0 | 58726425 | 2963575 | 13700000 | 13550000 | 1463575 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 13700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 13 | 3 | סה"כ שיפוץ חיזתות/בתים עמידר | 89490000 | 78490000 | 11000000 | 60690000 | 59142677.8 | 0 | 0 | 0 | 59142677.8 | 3047322.2 | 13750000 | 13550000 | 1547322.2 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 13750000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 13700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 17 | ת.ע. | 3400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 19 | הזרמה ספטמבר | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 20 | ספטמבר נוסף | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 21 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 4 | כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 6 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י החברה מסתכם ב - | 6767586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 8 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 10 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 11 | קרן עבודות פיתוח | 6941586 | 1.0257107925928093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 12 | קרן עודפי תקציב רגיל | -174000 | -0.02571079259280931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 13 | סה"כ | 6767586 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 17 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2018 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 18 | נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גביית היטלי פיתוח, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 19 | פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 2 | כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 6 | 1 | 1032 | נגישות לאנשים עם מוגבלויות | 40500000 | 40500000 | 0 | 25300000 | 19258553.37 | 207252.8 | 1923507.15 | 2130759.9499999997 | 21389313.32 | 4870686.68 | 5000000 | 9240000 | 3910686.6799999997 | 960000 | 960000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 7 | 2 | 1259 | מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח | 5460000 | 5460000 | 0 | 3110000 | 2255634.79 | 578297.63 | 578297.63 | 2833932.42 | 576067.5800000001 | 350000 | 1700000 | 276067.5800000001 | 300000 | 300000 | 0 | 350000 | 350000 | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 8 | 3 | 1260 | בדיקות חיוב להיטלי פיתוח | 8608000 | 8608000 | 0 | 7608000 | 7116491.08 | 286040.83 | 286040.83 | 7402531.91 | 505468.08999999985 | 700000 | 0 | 205468.08999999985 | 300000 | 300000 | 0 | 700000 | 350000 | 350000 | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 9 | 4 | 1422 | הפרשה בגין תביעות תלויות | 30257000 | 30257000 | 0 | 14182000 | 7257000 | 0 | 7257000 | 6925000 | 16075000 | 6925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 10 | 5 | 1688 | הלוואה לטובת אוצר המדינה | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 11 | 6 | 1793 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2017 | 2883606 | 4166020 | -1282414 | 4320020 | 2692202.1 | 0 | 2692202.1 | 191403.8999999999 | 0 | 1627817.9 | -154000 | -154000 | 1282414 | -1282414 | -758414 | -524000 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 12 | 7 | 1945 | פיתוח טכנולוגיה עירונית קהילתית שיתופית | 230000 | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 95000 | 95000 | 95000 | 135000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 13 | 8 | 1986 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 | 6400000 | 10000000 | -3600000 | 4400000 | 485873.54 | 213363.88 | 213363.88 | 699237.4199999999 | 1700762.58 | 4000000 | 0 | 3700762.58 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 14 | 8 | סה"כ כללי | 109471606 | 114354020 | -4882414 | 74283020 | 54198754.88 | 207252.8 | 3096209.4899999998 | 3303462.2899999996 | 57502217.17000001 | 14904388.83 | 10050000 | 27015000 | 16780802.83 | 1406000 | 0 | 1406000 | 3282414 | 6767586 | 6941586 | -174000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 4 | התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 - ביצוע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 9 | תוכן | עמודים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 11 | מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 12 | ריכוז | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 13 | אגף הנדסה | 63 - 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 14 | החברה לפיתוח הרצליה | 68 - 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 15 | אגף ת.ב.ל | 71 - 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 16 | אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 17 | אגף חינוך/רווחה/ספורט | 74 - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 18 | אגף ש.א.י.פ.ה/חופים/איכות הסביבה | 77 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 19 | החברה לפיתוח התיירות | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 20 | אגף מיחשוב ומערכות מידע | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 21 | מחלקת נכסים וביטוח | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 22 | שיפוץ חזיתות ובתים | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 23 | כללי | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 24 | תקציב בלתי רגיל שאושר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית במהלך 2017 | 87 - 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 2 | כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 6 | 1 | 1422 | הפרשה בגין תביעות תלויות | 30257000 | 30257000 | 0 | 14182000 | 7257000 | 0 | 0 | 0 | 7257000 | 6925000 | 0 | 16075000 | 6925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 7 | 2 | סה"כ 73 | 30257000 | 30257000 | 0 | 14182000 | 7257000 | 0 | 0 | 0 | 7257000 | 6925000 | 0 | 16075000 | 6925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 9 | 2 | 1032 | נגישות לאנשים עם מוגבלויות | 40500000 | 40500000 | 0 | 25300000 | 19258553.37 | 207252.8 | 1923507.15 | 2130759.9499999997 | 21389313.32 | 4870686.68 | 5000000 | 9240000 | 3910686.6799999997 | 960000 | 0 | 960000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 10 | 3 | 1793 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2017 | 2883606 | 4166020 | -1282414 | 4320020 | 2692202.1 | 0 | 0 | 0 | 2692202.1 | 191403.8999999999 | 0 | 0 | 1627817.9 | -154000 | 0 | -154000 | 1282414 | -1282414 | -758414 | -524000 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 11 | 4 | 1945 | פיתוח טכנולוגיה עירונית קהילתית שיתופית | 230000 | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 95000 | 95000 | 95000 | 135000 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 12 | 5 | 1986 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 | 6400000 | 10000000 | -3600000 | 4400000 | 485873.54 | 0 | 213363.88 | 213363.88 | 699237.4199999999 | 1700762.58 | 4000000 | 0 | 3700762.58 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 13 | 3 | סה"כ 74 | 50013606 | 54896020 | -4882414 | 34250020 | 22436629.01 | 207252.8 | 2231871.03 | 2439123.8299999996 | 24875752.840000004 | 6897853.16 | 9000000 | 9240000 | 9374267.16 | 806000 | 0 | 806000 | 3282414 | 5717586 | 6241586 | -524000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 15 | 6 | 1259 | מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח | 5460000 | 5460000 | 0 | 3110000 | 2255634.79 | 0 | 578297.63 | 578297.63 | 2833932.42 | 576067.5800000001 | 350000 | 1700000 | 276067.5800000001 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 16 | 7 | 1260 | בדיקות חיוב להיטלי פיתוח | 8608000 | 8608000 | 0 | 7608000 | 7116491.08 | 0 | 286040.83 | 286040.83 | 7402531.91 | 505468.08999999985 | 700000 | 0 | 205468.08999999985 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 700000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 17 | 5 | סה"כ 76 | 14068000 | 14068000 | 0 | 10718000 | 9372125.870000001 | 0 | 864338.46 | 864338.46 | 10236464.33 | 1081535.67 | 1050000 | 1700000 | 481535.6699999999 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 1050000 | 700000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 19 | 8 | 1688 | הלוואה לטובת אוצר המדינה | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 20 | 12 | סה"כ 99 | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 22 | 8 | סה"כ כללי | 109471606 | 114354020 | -4882414 | 74283020 | 54198754.88 | 207252.8 | 3096209.4899999998 | 3303462.2899999996 | 57502217.17 | 14904388.83 | 10050000 | 27015000 | 16780802.83 | 1406000 | 0 | 1406000 | 3282414 | 6767586 | 6941586 | -174000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 25 | 8-9/2017 | 2650000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 26 | יוזרם | 1406000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 27 | 4056000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 1 | תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - ריכוז לפי אגפים/יחידות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 3 | מרכיבי העלות | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון-מימוש תקציב עד 31.12.2017 | מקורות מימון - יתרה להזרמה | מקורות מימון - יתרה למימוש | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 4 | אגף/יחידה | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור מועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 | אומדן לביצוע שנת 2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 | תקציב נדרש 2017 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | אחרים | ינואר 2017 | ינואר נוסף 2017 | פברואר 2017 | מרץ 2017 | אפריל 2017 | מאי 2017 | מאי נוסף 2017 | יוני 2017 | יולי 2017 | אוגוסט 2017 | ספטמבר 2017 | סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 | סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017 | יתרת תקציב שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | |||||||||||||
| 61 | 61 | 5 | אגף הנדסה | 693014769 | 596043468 | 96971301 | 404262285 | 325615379.21999997 | 10485657.759999998 | 9127528.23 | 19613185.990000002 | 345228565.2099999 | 60905719.79000001 | 33487931 | 253392553 | 59033719.79 | 7715000 | 10150000 | 17865000 | 15993000 | 17494931 | -14023000 | 0 | 0 | 31517931 | -15719000 | 0 | 0 | -4000 | 160000 | 700000 | 20387931 | 0 | 500000 | 500000 | 690000 | 7214931 | 0 | 7214931 | 10280000 | -23303000 | 5740127 | 24777804 | 0 | 0 | 0 | 3539873 | 0 | 6740127 | |||||||||||||
| 61 | 61 | 6 | החב' לפיתוח הרצליה | 1849788405 | 1457008347 | 392780058 | 571732958 | 419055069.12 | 48972870.70000001 | 7502690.74 | 56475561.43999998 | 475530630.56000006 | 251630013.43999994 | 333402275 | 789225486 | 96202327.44000003 | 113321145 | 43852000 | 157173145 | 1745459 | 331656816 | 137680940.3 | 6500000 | 0 | 187475875.7 | -234197 | 0 | 4335000 | 4250000 | -100000 | 10550000 | 800000 | 10300000 | 5125000 | 0 | 50825545 | 85851348 | 32554613 | 118405961 | 213250855 | 109086215 | 0 | 9319746 | 28125000 | 0 | 4429613 | 39524338 | 0 | 173726517 | |||||||||||||
| 61 | 61 | 7 | אגף ת.ב.ל | 547456840 | 578780840 | -31324000 | 401930840 | 343915745.2799999 | 18824039.779999997 | 17226281.89 | 36050321.67 | 379966066.94999987 | 37999773.050000004 | 25186000 | 104305000 | 21964773.050000004 | 2550000 | 14652000 | 17202000 | 1167000 | 24019000 | 14320000 | 9407000 | 0 | 292000 | -1091000 | 300000 | 8866000 | 3609000 | 2530000 | 1150000 | 0 | 1750000 | 1500000 | 1150000 | 1300000 | 21064000 | 930000 | 21994000 | 2025000 | 14320000 | 7674000 | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 1733000 | 292000 | |||||||||||||
| 61 | 61 | 8 | אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי | 2548500 | 1798500 | 750000 | 500000 | 309609.8 | 0 | 0 | 0 | 309609.8 | 1088890.2 | 500000 | 650000 | 190390.2 | 550000 | 348500 | 898500 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61 | 61 | 9 | אגף חינוך ,רווחה וספורט | 17405700 | 15769000 | 1636700 | 11873621 | 6635514.529999999 | 2607485.11 | 74173.58 | 2681658.69 | 9317173.219999999 | 4666447.780000001 | 2255079 | 1167000 | 2556447.7800000007 | 460000 | 1650000 | 2110000 | 0 | 2255079 | 0 | 1745000 | 0 | 510079 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 200000 | 0 | 141621 | 300000 | 161700 | 0 | 0 | 1103321 | 0 | 1103321 | 1151758 | 0 | 800000 | 303321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945000 | 206758 | |||||||||||||
| 61 | 61 | 10 | אגף ש.א.י.פ.ה | 121760000 | 93922000 | 27838000 | 74690000 | 66801642.75000001 | 6438280.099999999 | 0 | 6438280.099999999 | 73239922.85 | 3170077.150000002 | 14614320 | 30735680 | 1450077.1500000015 | 1550000 | 170000 | 1720000 | 0 | 14614320 | 9820000 | 4720000 | 0 | 74320 | 0 | 2074320 | 1000000 | 2700000 | 1200000 | 200000 | 1050000 | 400000 | 2340000 | 1180000 | 0 | 12144320 | 200000 | 12344320 | 2270000 | 7670000 | 4600000 | 74320 | 0 | 200000 | 0 | 2150000 | 120000 | 0 | |||||||||||||
| 61 | 61 | 11 | חופים | 11175529 | 11875529 | -700000 | 7495529 | 5216430.399999999 | 1587767.57 | 0.2 | 1587767.77 | 6804198.169999999 | 691330.8300000001 | 1650000 | 2030000 | 691330.8300000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 1150000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61 | 61 | 12 | איכות הסביבה | 10966559 | 11576559 | -610000 | 9051500 | 4887708.7 | 345108.7 | 0 | 345108.7 | 5232817.399999999 | 494682.5999999999 | 496059 | 4743000 | 3818682.5999999996 | 25000 | 0 | 25000 | 3349000 | -2852941 | -3149000 | 200000 | 0 | 96059 | -3349000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | -2949000 | 35001 | -2913999 | 61058 | -3149000 | 235001 | 0 | 0 | 35001 | 0 | 0 | 0 | 61058 | |||||||||||||
| 61 | 61 | 13 | החברה לפיתוח התיירות | 21580000 | 18319960 | 3260040 | 5714960 | 4581665.78 | 0 | 0 | 0 | 4581665.78 | 4383294.220000001 | 10175040 | 2440000 | 1133294.2200000002 | 200000 | 3050000 | 3250000 | 0 | 10175040 | 5210000 | 65040 | 0 | 4900000 | 0 | 265040 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 900000 | 0 | 300000 | 2765040 | 0 | 2765040 | 7410000 | 2600000 | 0 | 165040 | 0 | 0 | 0 | 2610000 | 0 | 4800000 | |||||||||||||
| 61 | 61 | 14 | מיחשוב ומע. מידע | 37923842 | 36323842 | 1600000 | 12963842 | 12011098.16 | 239762.62 | 487200 | 726962.62 | 12738060.780000001 | 4073780.9800000004 | 4750000 | 16362000.24 | 225781.2200000005 | 2650000 | 1250000 | 3900000 | 52000.23999999999 | 4697999.76 | 2500000 | 2197999.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913000 | 60000 | 1798000 | 0 | 1798000 | 2899999.76 | 300000 | 1498000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 699999.76 | 0 | |||||||||||||
| 61 | 61 | 15 | מח' נכסים וביטוח | 161539700 | 159519700 | 2020000 | 95872525 | 73604299.71000001 | 6107 | 0 | 6107 | 73610406.71000001 | 22262118.29 | 2645000 | 63022175 | 22262118.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645000 | 2645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 2620000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61 | 61 | 16 | שיפוץ חזיתות/עמידר | 78490000 | 80500000 | -2010000 | 55290000 | 54081757.43 | 0 | 0 | 0 | 54081757.43 | 4608242.57 | 11550000 | 8250000 | 1208242.57 | 3400000 | 0 | 3400000 | 0 | 11550000 | 50000 | 0 | 0 | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 550000 | 1000000 | 2050000 | 1500000 | 3550000 | 8000000 | 50000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 8000000 | |||||||||||||
| 61 | 61 | 17 | כללי | 162984020 | 158206000 | 4778020 | 86313000 | 75354902.55 | 4572028.64 | 784729.09 | 5356757.7299999995 | 80711660.28 | 12572359.72 | 16750000 | 52950000 | 5601339.720000001 | 350000 | 7155000 | 7505000 | 533980 | 16216020 | 8201060 | 8014960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970020 | 2900000 | 480000 | 1410000 | 200000 | 500000 | 0 | 2600000 | 2000000 | 12060020 | 1406000 | 13466020 | 2750000 | 6051060 | 7414960 | 0 | 1256000 | 150000 | 0 | 2400000 | 350000 | 0 | |||||||||||||
| 61 | 61 | 18 | סה"כ | 3716633864 | 3219643745 | 496990119 | 1737691060 | 1392070823.43 | 94079107.98 | 35202603.730000004 | 129281711.70999998 | 1521352535.1399999 | 408546730.62000006 | 457461704 | 1329272894.24 | 216338524.86 | 132771145 | 82277500 | 215048645 | 22840439.24 | 434621264.76 | 163255000.3 | 34999999.76 | 0 | 236366264.7 | -20393197 | 3989360 | 16926020 | 14205000 | 4790000 | 14010000 | 23679552 | 13750000 | 11026700 | 7093000 | 56200545 | 145276980 | 36625614 | 181902594 | 252718670.76 | 113650275 | 30112088 | 38140231 | 30311000 | 385001 | 5929613 | 55044211 | 3847999.76 | 193826460 | |||||||||||||
| 61 | 61 | 21 | 145276980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 1 | תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - אגף הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 3 | מקורת מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 | אומדן לביצוע שנת 2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 | תקציב נדרש 2017 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | אחרים | ינואר | ינואר נוסף | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | מאי נוסף | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 | סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 5 | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 7 | 1 | 179 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 3000000 | 3000000 | 0 | 2895250 | 2612020.55 | 89797 | 89797 | 2701817.55 | 268432.4500000002 | 29750 | 193432.4500000002 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 8 | 2 | 304 | פיתוח פארק הבאסה | 54950000 | 54950000 | 0 | 54950000 | 54780522.61 | 8683.63 | 149074.13 | 157757.76 | 54938280.37 | 11719.630000002682 | 0 | 11719.630000002682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 9 | 3 | 502 | כביש הואדי (סגור) | 63183000 | 63700000 | -517000 | 63183000 | 63178078.73 | 4635.85 | 71.04 | 4706.89 | 63182785.62 | 214.3800000026822 | 0 | 214.3800000026822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 10 | 4 | 507 | החלפת מדרכות | 1810000 | 1810000 | 0 | 1810000 | 1653104.23 | 11432.19 | 11432.19 | 1664536.42 | 463.5800000000745 | 145000 | 145463.58000000007 | 0 | 145000 | -145000 | -145000 | -130000 | -13000 | -143000 | 0 | 0 | -1500 | -500 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 11 | 5 | 546 | מתחם הגאון מוילנא חתם סופר | 5850000 | 5850000 | 0 | 3550000 | 2895703.4 | 18052.75 | 18052.75 | 2913756.15 | 636243.8500000001 | 2300000 | 636243.8500000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 12 | 6 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 40720000 | 24500000 | 16220000 | 18420000 | 17191546.35 | 41351.41 | 224333.65 | 265685.06 | 17457231.41 | 962768.5899999999 | 22300000 | 962768.5899999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 13 | 7 | 606 | ויגייט דרום סטרומה (*) סגור | 2800000 | 2800000 | 0 | 550000 | 388487.75 | 21510 | 21510 | 409997.75 | 2.25 | 2390000 | 140002.25 | 0 | 140000 | -140000 | -140000 | -65000 | -74000 | -139000 | 0 | 0 | -470 | -530 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 14 | 8 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 7300000 | 6000000 | 1300000 | 5300000 | 4636694 | 513627 | 513627 | 5150321 | 149679 | 1650000 | 350000 | 149679 | 0 | 0 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 15 | 9 | 626 | תכנון ועדכון תוכנית אב לשבילי אופניים (*)שינוי שם | 20025000 | 20025000 | 0 | 14325000 | 13508398.77 | 148625 | 225737.12 | 374362.12 | 13882760.889999999 | 642239.1100000013 | 5500000 | 442239.11000000127 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 16 | 10 | 631 | מתחם רחוב משה | 7505000 | 7445000 | 60000 | 7105000 | 7030689.32 | 27554.53 | 27554.53 | 7058243.850000001 | 46756.14999999944 | 400000 | 0 | 46756.14999999944 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 17 | 11 | 638 | פ.מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 | 7000000 | 7000000 | 0 | 4600000 | 3454838.96 | 56151.29 | 76658.78 | 132810.07 | 3587649.03 | 1012350.9700000002 | 2400000 | 1012350.9700000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 18 | 12 | 658 | פת' בעיות קונסטרוקציה (סגור) | 1700000 | 1700000 | 0 | 1350000 | 994575.31 | 15858.03 | 15858.03 | 1010433.3400000001 | 339566.6599999999 | 350000 | 339566.6599999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 19 | 13 | 1018 | מחלף הרב מכר | 31900000 | 31900000 | 0 | 6100000 | 3004971.79 | 4590.32 | 84192.99 | 88783.31 | 3093755.1 | 3006244.9 | 25800000 | 3006244.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 20 | 14 | 1060 | פרויקט G I.S עירוני | 2085000 | 2085000 | 0 | 850000 | 718557.75 | 40431 | 40431 | 758988.75 | 91011.25 | 1235000 | 91011.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 21 | 15 | 1097 | חניונים ברחבי העיר | 1630000 | 1630000 | 0 | 1630000 | 1173307.6 | 50981.58 | 50981.58 | 1224289.1800000002 | 405710.81999999983 | 0 | 405710.81999999983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 22 | 16 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 5500000 | 5500000 | 0 | 5491771 | 4552723.23 | 597920 | 597920 | 5150643.23 | 341127.76999999955 | 8229 | 341127.76999999955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 23 | 17 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 13881894 | 11881894 | 2000000 | 10881894 | 8712093 | 1690096 | 41184.8 | 1731280.8 | 10443373.8 | 438520.19999999925 | 2000000 | 1000000 | 438520.19999999925 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 110000 | 110000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 690000 | 690000 | 2000000 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 24 | 18 | 1220 | תכנונים כלליים | 5600000 | 4900000 | 700000 | 5100000 | 3753527.33 | 909328.58 | 55983.4 | 965311.98 | 4718839.3100000005 | 381160.6899999995 | 500000 | 0 | 381160.6899999995 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 25 | 19 | 1232 | גינון ושדרוג החצר תיכון ראשונים (*) סגור | 4430000 | 5750000 | -1320000 | 4900000 | 4418129.04 | 4128.72 | 4128.72 | 4422257.76 | 7742.2400000002235 | 0 | 477742.2400000002 | 0 | 470000 | -470000 | -470000 | -395000 | -75000 | -470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 26 | 20 | 1268 | אולם ספורט בי"ס וולפסון | 10800000 | 11200000 | -400000 | 11200000 | 10764946 | 19091 | 19091 | 10784037 | 15963 | 0 | 415963 | 0 | 400000 | -400000 | -400000 | -400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 27 | 21 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 3200000 | 3200000 | 0 | 400000 | 359314.49 | 10008.06 | 330 | 10338.06 | 369652.55 | 30347.45000000001 | 150000 | 2650000 | 30347.45000000001 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 28 | 22 | 1320 | פארק הבאסה שלב ב' | 23500000 | 23500000 | 0 | 21700000 | 20843952.5 | 124911.05 | 718558.2 | 843469.25 | 21687421.75 | 12578.25 | 1800000 | 12578.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 29 | 23 | 1321 | המרכז החדש שלב ב'-רח' בן גוריון (*) סגור | 5150000 | 5150000 | 0 | 700000 | 691661.02 | 7556.01 | 7556.01 | 699217.03 | 782.9699999999721 | 4450000 | 782.9699999999721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 30 | 24 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 11400000 | 9585773.59 | 47815.65 | 1366771.35 | 1414587 | 11000360.59 | 399639.41000000015 | 0 | 7100000 | 399639.41000000015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 31 | 25 | 1324 | שצ"פ אל על והמינהרה | 250000 | 250000 | 0 | 180000 | 120629.48 | 56544 | 56544 | 177173.47999999998 | 2826.5200000000186 | 70000 | 2826.5200000000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 32 | 26 | 1351 | שכ"ט טיפול תביעות בנושאי היטלי פיתוח וסוגיות תכנון (*) סגור | 5400000 | 4900000 | 500000 | 4900000 | 4561345.82 | 38220.61 | 38220.61 | 4599566.430000001 | 300433.56999999937 | 500000 | 0 | 300433.56999999937 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 33 | 27 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 25000000 | 25000000 | 0 | 12720000 | 12414133.14 | 66302.81 | 130814.97 | 197117.78 | 12611250.92 | 749.0800000000745 | 12388000 | 108749.08000000007 | 0 | 108000 | -108000 | -108000 | -108000 | -108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 34 | 28 | 1363 | מתחם יהודה המכבי וזוהר טל | 14000000 | 14000000 | 0 | 6050000 | 432923.14 | 755174 | 755174 | 1188097.1400000001 | 4861902.859999999 | 3000000 | 4950000 | 4861902.859999999 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 35 | 29 | 1365 | תוכנית אב לתחבורה בהרצליה (נסגר 2016) | 520000 | 550000 | -30000 | 520000 | 474012.55 | 40864.27 | 40864.27 | 514876.82 | 5123.179999999993 | 0 | 5123.179999999993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 36 | 30 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1500000 | 1500000 | 0 | 1150000 | 681999.52 | 135655 | 135655 | 817654.52 | 132345.47999999998 | 550000 | 332345.48 | 0 | 200000 | -200000 | -200000 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 37 | 31 | 1395 | שדרוג הארכיב | 1761000 | 4000000 | -2239000 | 2170000 | 1631124.76 | 29805.3 | 29805.3 | 1660930.06 | 100069.93999999994 | 0 | 509069.93999999994 | 0 | 409000 | -409000 | -409000 | -409000 | -409000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -409000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 38 | 32 | 1451 | בנית ספריה נווה עמל (נסגר 2016) | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 14589.04 | 59999.84 | 59999.84 | 74588.88 | 411.11999999999534 | 25000 | 25411.119999999995 | 0 | 25000 | -25000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 39 | 33 | 1457 | ליווי "מהיר" לעיר (*)שינוי שם | 1100000 | 1100000 | 0 | 430000 | 137719.09 | 34718.01 | 34718.01 | 172437.1 | 57562.899999999994 | 500000 | 370000 | 257562.9 | 0 | 200000 | 300000 | -200000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 40 | 34 | 1503 | רח' אזר וההסתדרות (סגור) | 2000000 | 2000000 | 0 | 180000 | 94507.23 | 15734.55 | 15734.55 | 110241.78 | 69758.22 | 1820000 | 69758.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 41 | 35 | 1511 | פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב | 960000 | 960000 | 0 | 100000 | 17284 | 4321 | 4321 | 21605 | 78395 | 860000 | 78395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 42 | 36 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 350000 | 200000 | 150000 | 200000 | 110179.55 | 0 | 110179.55 | 89820.45 | 150000 | 0 | 89820.45 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 43 | 37 | 1568 | פיתוח פארק שלב ג' | 46375301 | 42000000 | 4375301 | 37875301 | 27704340.31 | 123401.89 | 843454.24 | 966856.13 | 28671196.439999998 | 204104.56000000238 | 0 | 17500000 | 9204104.560000002 | 0 | 9000000 | -9000000 | -9000000 | -9000000 | -9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 44 | 38 | 1576 | הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה | 1000000 | 1000000 | 0 | 600000 | 350511.17 | 62499.24 | 62499.24 | 413010.41 | 86989.59000000003 | 500000.00000000006 | 186989.59000000003 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 45 | 39 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 15000000 | 19200000 | 11000000 | 7851483 | 153331 | 54855 | 208186 | 8059669 | 2740331 | 0 | 23400000 | 2940331 | 0 | 200000 | -200000 | -200000 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 46 | 40 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 500000 | 200000 | 500000 | 352852 | 79587 | 79587 | 432439 | 67561 | 150000 | 50000 | 67561 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 47 | 41 | 1602 | רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה | 34500000 | 30700000 | 3800000 | 8082069 | 214820.57 | 327308 | 822040 | 1149348 | 1364168.57 | 12857900.43 | 20277931 | 0 | 6717900.43 | 6140000 | 6140000 | 0 | 20277931 | -10240000 | 30517931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20277931 | 20277931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20277931 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 48 | 42 | 1606 | שיפוץ אולם ספורט היובל (*) סגור | 1229574 | 1299574 | -70000 | 1299574 | 1228338 | 719.21 | 719.21 | 1229057.21 | 516.7900000000373 | 0 | 70516.79000000004 | 0 | 70000 | -70000 | -70000 | -70000 | -70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 49 | 43 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 12500000 | 12500000 | 0 | 3800000 | 74768 | 46859.72 | 263887.65 | 310747.37 | 385515.37 | 3414484.63 | 8700000 | 3414484.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 50 | 44 | 1672 | הסדרת רישוי מבני ציבור קיימים (סגור) | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 67688.15 | 57997.59 | 57997.59 | 125685.73999999999 | 374314.26 | 0 | 374314.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 51 | 45 | 1673 | הפרדה מפלסית הרב קוק/ז'בוטינסק (*) סגור | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 66023.8 | 23397.78 | 23397.78 | 89421.58 | 110578.42 | 0 | 110578.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 52 | 46 | 1719 | צומת מנדבלט שמואל הנגיד | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 74636.99 | 453189.49 | 453189.49 | 527826.48 | 472173.52 | 0 | 472173.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 53 | 47 | 1722 | חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 | 2400000 | 2400000 | 0 | 1400000 | 70298.4 | 72987.72 | 67052.7 | 140040.41999999998 | 210338.81999999998 | 189661.17999999993 | 2000000.0000000002 | 1189661.18 | 0 | 1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 54 | 48 | 1725 | צומת סוקולוב בן גוריון | 13700000 | 13700000 | 0 | 13700000 | 11935672.32 | 275276.74 | 186978.79 | 462255.53 | 12397927.85 | 1302072.1500000004 | 0 | 1302072.1500000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 55 | 49 | 1736 | איטום גג מוזיאון הרצליה (נסגר 2016) | 605000 | 650000 | -45000 | 650000 | 463683 | 7605 | 130072 | 137677 | 601360 | 3640 | 0 | 48640 | 0 | 45000 | -45000 | -45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 56 | 50 | 1742 | גינת כלבים בפארק שלב א' (*) סגור | 330000 | 400000 | -70000 | 400000 | 313639 | 1907 | 1907 | 315546 | 14454 | 0 | 84454 | 0 | 70000 | -70000 | -70000 | -70000 | -70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 57 | 51 | 1743 | מדרכה ליד בי"ס לאומנויות (*) סגור | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 173730 | 16068.53 | 16068.53 | 189798.53 | 10201.470000000001 | 0 | 10201.470000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 58 | 52 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 7200000 | 5800000 | 1000000 | 6200000 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 59 | 53 | 1746 | תכנון חניון במתחם אגד | 55000000 | 8000000 | 47000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 60 | 54 | 1748 | תכנון בנייה ציבורית | 120000 | 1000000 | -880000 | 300000 | 53100 | 5900 | 29281 | 35181 | 88281 | 31719 | 0 | 211719 | 0 | 180000 | -180000 | -180000 | -180000 | -180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 61 | 55 | 1754 | תכנון כיכר העיר (סגור) | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 62 | 56 | 1804 | פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 63 | 57 | 1805 | שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 2676.96 | 2676.96 | 2676.96 | 997323.04 | 0 | 997323.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 64 | 58 | 1812 | בניית הצללה בפארק (*) סגור | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 29250 | 29250 | 29250 | 200750 | 670000 | 870750 | 0 | 670000 | -670000 | -670000 | -670000 | -670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 65 | 59 | 1814 | תכנון גבעת התחמושת (סגור) | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 66 | 60 | 1820 | העצמאות קטע בן גוריון קהילת ציון (סגור) | 2000000 | 200000 | 1800000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1800000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 67 | 61 | 1826 | פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות | 1500000 | 1500000 | 200000 | 0 | 11756.75 | 11756.75 | 11756.75 | 188243.25 | 1300000 | 188243.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 68 | 62 | 1872 | הס' צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 0 | 552115 | 552115 | 552115 | 607885 | 0 | 607885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 69 | 63 | 1882 | פיתוח מתחם אולפני הרצליה | 14300000 | 14300000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 14100000 | 500000 | 0 | 300000 | -300000 | -300000 | -300000 | -300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 70 | 64 | 1935 | פיצויים סעיף 197 תכנית המנהרה (נסגר 2016) | 1200000 | 1000000 | 200000 | 1000000 | 200000 | 1000000 | 1000000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 71 | 65 | 1943 | מגרש סימולציה לאופניים | 3500000 | 2500000 | 1000000 | 2500000 | 1000000 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 72 | 66 | 1949 | תכנית אב חדשה לתחבורה (סגור) | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 73 | סה"כ | 639830769 | 545896468 | 93934301 | 374308859 | 312589649.34999996 | 7841228.099999999 | 5635414.370000001 | 13476642.47 | 326066291.81999993 | 50625567.18000001 | 29977931 | 233160979 | 48242567.18 | 6415000 | 9700000 | 16115000 | 13732000 | 16245931 | -15272000 | 0 | 0 | 31517931 | -11409000 | -2050000 | -13459000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1970 | -1030 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 20387931 | 0 | 20387931 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 690000 | 0 | 690000 | 9315931 | 0 | ||
| 62 | 62 | 75 | תכנון עיר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 76 | 67 | 580 | תוכנית מתאר נוה עמל (*) סגור | 1649000 | 1700000 | -51000 | 1700000 | 1583332.35 | 47168.6 | 17601.87 | 64770.47 | 1648102.82 | 897.1799999999348 | 0 | 51897.179999999935 | 0 | 51000 | -51000 | -51000 | -51000 | -51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 77 | 68 | 609 | תב"ע קמפוס המכללות (*) סגור | 1233000 | 1365000 | -132000 | 1285000 | 1227215.69 | 5200 | 5200 | 1232415.69 | 584.3100000000559 | 0 | 52584.310000000056 | 0 | 52000 | -52000 | -52000 | -51000 | -51000 | 0 | 0 | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 78 | 69 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 7000000 | 7000000 | 0 | 5100000 | 2267178 | 157268.72 | 1387976.52 | 1545245.24 | 3812423.24 | 1287576.7599999998 | 600000 | 1300000 | 1287576.7599999998 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 79 | 70 | 1326 | תב"ע הר' 2162 רזיאל (סגור) | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 51468.25 | 140229.28 | 140229.28 | 191697.53 | 302.47000000000116 | 108000 | 108302.47 | 0 | 108000 | -108000 | -108000 | -108000 | -108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 80 | 71 | 1406 | שימור אתרים | 1100000 | 700000 | 400000 | 700000 | 502601 | 49768.05 | 147566 | 197334.05 | 699935.05 | 64.94999999995343 | 300000 | 100000 | 64.94999999995343 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 81 | 72 | 1407 | תב"עות קטנות | 4430000 | 3430000 | 1000000 | 3395000 | 1758811 | 981626 | 119333.42 | 1100959.42 | 2859770.42 | 535229.5800000001 | 1000000 | 35000 | 535229.5800000001 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 82 | 73 | 1408 | תב"ע שיקום חופי הרצליה | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 99760 | 99760 | 99760 | 240 | 900000 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 83 | 74 | 1464 | תב"ע הרחבת רח' שלמה המלך | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 17198.81 | 1445.98 | 1445.98 | 18644.79 | 1355.2099999999919 | 180000 | 181355.21 | 0 | 180000 | -180000 | -180000 | -180000 | -180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 84 | 75 | 1465 | תב"ע הפקעת שטחים (סגור) | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 59206.4 | 59206.4 | 59206.4 | 40793.6 | 0 | 40793.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 85 | 76 | 1551 | צפון הרצליה הר' 2035 | 6000000 | 6000000 | 0 | 489240 | 204671 | 19855 | 19855 | 224526 | 264714 | 90000 | 5420760 | 264714 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 86 | 77 | 1619 | הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 56838 | 43949.9 | 43949.9 | 100787.9 | 99212.1 | 0 | 99212.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 87 | 78 | 1620 | קשר גשר | 1000000 | 1000000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 900000 | 200000 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 88 | 79 | 1701 | תב"ע 2159 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 26644 | 211018.86 | 211018.86 | 237662.86 | 512337.14 | 0 | 512337.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 89 | 80 | 1755 | תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 4577 | 52226.89 | 52226.89 | 56803.89 | 443196.11 | 0 | 443196.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 90 | 81 | 1760 | תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית באזהת"ש | 500000 | 500000 | 0 | 350000 | 36616 | 3510 | 3510 | 40126 | 259874 | 200000 | 309874 | 150000 | 150000 | 200000 | -200000 | -200000 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 91 | 82 | 1762 | בקשות להיתר בלתי צפויות | 500000 | 500000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 92 | 83 | 1799 | תב"ע קרית השחקים | 1000000 | 1000000 | 0 | 400000 | 0 | 44673.6 | 44673.6 | 44673.6 | 455326.4 | 500000 | 355326.4 | 200000 | 200000 | 100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 93 | 84 | 1838 | תב"עות הר' 1985 ג'ד'ה' | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 94 | 85 | 1839 | תוכנית מתאר ארצית הגנה מצוקים | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 95 | 86 | 1841 | תב"ע דרום אפולוניה (*) סגור | 600000 | 600000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 100000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 96 | 87 | 1842 | תב"ע תחנה מרכזית חדשה זמנית | 800000 | 800000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 500000 | 400000 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 97 | 88 | 1937 | תבע משולש המנהרה הר' 2350 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 98 | 89 | 1950 | תכנון שינוי גבולות העיר | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 99 | 90 | 1951 | מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 100 | 91 | 1952 | איצטדיון כדורסל | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 101 | סה"כ תכנון עיר | 30782000 | 28645000 | 2137000 | 16769240 | 7737151.1 | 1915461.2999999996 | 1673923.79 | 3589385.09 | 11326536.19 | 6001703.81 | 2910000 | 10543760 | 5442703.8100000005 | 1000000 | 450000 | 1450000 | 891000 | 2019000 | 2019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -890000 | -890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | -1000 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -731000 | 0 | ||
| 62 | 62 | 103 | התחדשות עירונית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 104 | 92 | 1409 | חידוש תוקף תכנית המתאר | 3500000 | 3300000 | 200000 | 3000000 | 2041090.76 | 4560 | 351032.12 | 355592.12 | 2396682.88 | 903317.1200000001 | 200000 | 603317.1200000001 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 105 | 93 | 1466 | תמ"א 38 | 1800000 | 1300000 | 500000 | 1300000 | 890236.86 | 91727.45 | 91727.45 | 981964.3099999999 | 318035.69000000006 | 400000 | 100000 | 318035.69000000006 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 106 | 94 | 1467 | מעונות שרה התחדשות עירונית (*) סגור | 450000 | 450000 | 0 | 350000 | 163685.64 | 0 | 163685.64 | 186314.36 | 100000 | 186314.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 107 | 95 | 1527 | הר' 2159 התחדשות עירונית יד התשעה | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 815200.42 | 60940.1 | 750480.05 | 811420.15 | 1626620.57 | 373379.42999999993 | 1000000 | 1373379.43 | 0 | 1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 108 | 96 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2000000 | 2000000 | 0 | 150000 | 85408 | 0 | 85408 | 64592 | 1850000 | 64592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 109 | 97 | 1674 | התחדשות עירונית | 2000000 | 1800000 | 200000 | 1800000 | 559631.66 | 351524.7 | 428400.68 | 779925.38 | 1339557.04 | 460442.95999999996 | 200000 | 0 | 460442.95999999996 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 110 | 98 | 1692 | פינוי בינוי מעונות שרה | 2000000 | 2000000 | 0 | 1439186 | 224094.42 | 144231.63 | 15863.38 | 160095.01 | 384189.43000000005 | 1054996.5699999998 | 560814 | 1054996.5699999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 111 | 99 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 105000 | 2000.01 | 96876 | 96876 | 98876.01 | 6123.990000000005 | 4395000 | 6123.990000000005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 112 | 100 | 1756 | מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות | 500000 | 500000 | 0 | 400000 | 74786 | 58452.48 | 100772 | 159224.48 | 234010.48 | 165989.52 | 100000.00000000003 | 165989.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 113 | 101 | 1757 | תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 11817 | 11817 | 11817 | 98183 | 190000 | 288183 | 0 | 190000 | -190000 | -190000 | -190000 | -190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 114 | 102 | 1758 | תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 380.25 | 15736.5 | 16116.75 | 16116.75 | 103883.25 | 180000 | 283883.25 | 0 | 180000 | -180000 | -180000 | -180000 | -180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 115 | 103 | 1759 | תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית במרכז העיר | 600000 | 600000 | 0 | 500000 | 432445 | 17151.75 | 47210 | 64361.75 | 496806.75 | 3193.25 | 100000 | 3193.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 116 | 104 | 1761 | תוכנית אסטרטגית לחידוש מרכזים מסחריים בשכונות | 400000 | 400000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 117 | 105 | 1811 | תכנון דיור בן ציון מיכאלי | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 118 | 106 | 1843 | פינוי בינוי מול התחנה | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 69998.83 | 0 | 69998.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 119 | 107 | 1844 | פינוי בינוי סוקולוב שד ירושלים | 732000 | 732000 | 70000 | 0 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 69998.83 | 662000 | 69998.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 120 | סה"כ התחדשות עירונית | 22402000 | 21502000 | 900000 | 13184186 | 5288578.77 | 728968.36 | 1818190.0699999996 | 2547158.43 | 7835737.2 | 4278448.8 | 600000 | 9687814 | 5348448.8 | 300000 | 0 | 300000 | 1370000 | -770000 | -770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1370000 | -1370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1370000 | 0 | ||
| 62 | 62 | 122 | 107 | סה"כ הנדסה | 693014769 | 596043468 | 96971301 | 404262285 | 325615379.21999997 | 10485657.759999998 | 9127528.23 | 19613185.990000002 | 345228565.2099999 | 60905719.79000001 | 33487931 | 253392553 | 59033719.79 | 7715000 | 10150000 | 17865000 | 15993000 | 17494931 | -14023000 | 0 | 0 | 31517931 | -11409000 | -4310000 | -15719000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1970 | -2030 | -4000 | 0 | 160000 | 160000 | 700000 | 0 | 700000 | 20387931 | 0 | 20387931 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 690000 | 0 | 690000 | 7214931 | 0 | |
| 62 | 62 | 125 | 345228565.21 | 60905719.78999999 | 59033719.79000008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 127 | מימוש תקציב 2016 להזרמה | ת.ע. 2016 | הנדסה | 7715000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 128 | הזרמה 8.9.16 | 6915000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 129 | 800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 130 | תב"ר 1409 | טרם התבקש וטרם הוזרם | 300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 131 | תב"ר 1841 | 500000 | 800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 132 | מימוש פרטני | הנדסה | 12650000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 133 | תב"רים של הח. לפיתוח | 2500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 134 | 10150000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 137 | אוקטובר | 1450000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 139 | 8700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 141 | תב"ר | 1744 | 6200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 142 | תב"ר | 1943 | 2500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 143 | 8700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 1 | תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 3 | מקורת מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 | אומדן לביצוע שנת 2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 | תקציב נדרש 2017 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | אחרים | ינואר | ינואר נוסף | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | מאי נוסף | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 | סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 5 | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 6 | 1 | 382 | מערכת כבישים תשתיות בא.ת.מערבי | 45781930 | 39881930 | 5900000 | 32181330 | 29672522.18 | 1028474.32 | 1028474.32 | 30700996.5 | 6180333.5 | 8900600 | 0 | 1480333.5 | 4700000 | 4700000 | 0 | 8900600 | 8900600 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | -250000 | -250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 7 | 2 | 437 | פתוח מתחם השמעוני תב"ע 1918 | 11000000 | 11000000 | 0 | 9595000 | 9356216.41 | 0 | 9356216.41 | 1643783.5899999999 | 0 | 238783.58999999985 | 1405000 | 1405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 8 | 3 | 439 | מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר | 17090803 | 17325000 | -234197 | 17325000 | 16320219 | 70583.8 | 70583.8 | 16390802.8 | 700000.1999999993 | 0 | 934197.1999999993 | 0 | 234197 | -234197 | -234197 | -234197 | -234197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234197 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 9 | 4 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | 80090000 | 0 | 58690000 | 51942899.97 | 6205297.62 | 1180.55 | 6206478.17 | 58149378.14 | 10540621.86 | 6400000 | 5000000 | 540621.8599999994 | 10000000 | 10000000 | 0 | 6400000 | 6400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 400000 | 6400000 | 6400000 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 10 | 5 | 576 | בית העלמין החדש | 46313000 | 45113000 | 1200000 | 45113000 | 41595726.6 | 2313511.94 | 1726.19 | 2315238.13 | 43910964.730000004 | 1202035.2699999958 | 1200000 | 0 | 1202035.2699999958 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 11 | 6 | 634 | מתחם המשתלה תבע 1874 | 57250000 | 57250000 | 0 | 50750000 | 46664300 | 2533007 | 1553.41 | 2534560.41 | 49198860.41 | 8051139.590000004 | 0 | 1551139.5900000036 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 12 | 7 | 642 | פיתוח מתחם בנחלת עדה | 15780000 | 15780000 | 0 | 15380000 | 13469675.88 | 910080.21 | 910080.21 | 14379756.09 | 1400243.9100000001 | 0 | 1000243.9100000001 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 13 | 8 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 3575000 | 3075000 | 500000 | 2675000 | 2398366.44 | 175934.72 | 175934.72 | 2574301.16 | 500698.83999999985 | 500000 | 0 | 100698.83999999985 | 400000 | 400000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 14 | 9 | 1207 | מתחם זרובבל | 32500000 | 32500000 | 0 | 17800000 | 17799797.9 | 201.48 | 201.48 | 17799999.38 | 0.6200000010430813 | 0 | 14700000 | 0.6200000010430813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 15 | 10 | 1238 | כצלנסון-פיתוח | 32940000 | 32940000 | 0 | 23940000 | 23512804.2 | 422754.24 | 1184.04 | 423938.27999999997 | 23936742.48 | 2503257.5199999996 | 0 | 6500000 | 3257.519999999553 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 16 | 11 | 1298 | תכנונים כלליים | 3600000 | 3100000 | 500000 | 2800000 | 2408798.25 | 187511.43 | 2634 | 190145.43 | 2598943.68 | 501056.31999999983 | 500000 | 0 | 201056.31999999983 | 300000 | 300000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 17 | 12 | 1312 | השלמת מבנה העיריה החדש | 115000000 | 109000000 | 6000000 | 87192531 | 41789340.97 | 4436543.66 | 2552643.48 | 6989187.140000001 | 48778528.11 | 60221471.89 | 0 | 6000000 | 38414002.89 | 21807469 | 21807469 | 0 | 0 | -6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 18 | 13 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנות | 39800000 | 38950000 | 850000 | 26950000 | 24611754.71 | 1166997.37 | 1166997.37 | 25778752.080000002 | 3171247.919999998 | 550000 | 10300000 | 1171247.919999998 | 2000000 | 2000000 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 19 | 14 | 1396 | הקמת בית אומנות וטבע בית קינן | 6280000 | 10500000 | -4220000 | 4530000 | 3110397.41 | 269375.59 | 269375.59 | 3379773 | 2900227 | 0 | 1150227 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 20 | 15 | 1402 | כלביה | 6500000 | 6500000 | 0 | 6500000 | 2294901 | 3212194 | 3212194 | 5507095 | 992905 | 0 | 992905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 21 | 16 | 1403 | מבנה תרבות במערב העיר | 26050000 | 26050000 | 0 | 3050000 | 2018022.86 | 531477.57 | 531477.57 | 2549500.43 | 11500499.57 | 5000000 | 7000000 | 500499.56999999983 | 11000000 | 11000000 | 0 | 5000000 | 1500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 22 | 17 | 1443 | עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 | 78500000 | 78500000 | 0 | 50840000 | 50765998 | 72871.65 | 72871.65 | 50838869.65 | 1130.3500000014901 | 27660000 | 0 | 1130.3500000014901 | 0 | 0 | 27660000 | 0 | 27660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 23 | 18 | 1446 | מתחם נוריות (*) שינוי שם | 14250000 | 14250000 | 0 | 5000000 | 1897075.42 | 3017169.83 | 1.16 | 3017170.99 | 4914246.41 | 85753.58999999985 | 0 | 9250000 | 85753.58999999985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 24 | 19 | 1448 | הקמת מקווה רח' אהרון | 6002877 | 6002877 | 0 | 6002877 | 5965206 | 36951.63 | 36951.63 | 6002157.63 | 719.3700000001118 | 0 | 719.3700000001118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 25 | 20 | 1455 | רחובות תדהר קורן ואנה פרנק | 4500000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 307504 | 4090187 | 4090187 | 4397691 | 102309 | 0 | 102309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 26 | 21 | 1462 | שביל צמרות ישראל (אינטגרציה) | 4600000 | 4600000 | 0 | 570000 | 105529.7 | 128304.36 | 128304.36 | 233834.06 | 4366165.94 | 0 | 336165.94 | 2830000 | 1200000 | 4030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 27 | 22 | 1539 | רחוב בר כוכבא | 16300000 | 29050000 | -12750000 | 1300000 | 530442.37 | 476218.11 | 103896.1 | 580114.21 | 1110556.58 | 189443.41999999993 | 3000000 | 12000000 | 189443.41999999993 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 2800000 | 3000000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 28 | 23 | 1541 | מיזוג אוויר אולם ספורט אלון | 2650000 | 2650000 | 0 | 2650000 | 1834859.56 | 760455.51 | 760455.51 | 2595315.0700000003 | 54684.9299999997 | 0 | 54684.9299999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 29 | 24 | 1555 | שבט צופים | 4250000 | 7500000 | -3250000 | 4250000 | 3655272 | 561713.98 | 561713.98 | 4216985.98 | 33014.01999999955 | 0 | 33014.01999999955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 30 | 25 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50500000 | 40000000 | 10500000 | 3000000 | 958520.17 | 105059.51 | 801012.77 | 906072.28 | 1864592.4500000002 | 1135407.5499999998 | 5000000 | 42500000 | 1135407.5499999998 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 31 | 26 | 1605 | בית כנסת שיכון דרום (סגור) | 2200000 | 2200000 | 0 | 300000 | 4862 | 295009.42 | 295009.42 | 299871.42 | 128.5800000000163 | 900000 | 1000000 | 128.5800000000163 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 32 | 27 | 1614 | שצ"פ צמרות דרום (השביל הירוק) (*) שינוי שם | 7200000 | 7200000 | 0 | 500000 | 58635 | 26065.26 | 4790.92 | 30856.18 | 89491.18 | 410508.82 | 3700000 | 3000000 | 410508.82 | 0 | 0 | 3700000 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 33 | 28 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 3200000 | 289143 | 157349.5 | 509270.94 | 666620.44 | 955763.44 | 2244236.56 | 10000000 | 14500000 | 2244236.56 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 34 | 29 | 1616 | בית הגמלאי | 1275000 | 3400000 | -2125000 | 1150000 | 32395 | 317547.96 | 317547.96 | 349942.96 | 800057.04 | 125000 | 0 | 800057.04 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 35 | 30 | 1625 | שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה | 13300000 | 13300000 | 0 | 5125000 | 2157903.38 | 920142.65 | 1789152.33 | 2709294.98 | 4867198.359999999 | 257801.6400000006 | 8175000 | 257801.6400000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 36 | 31 | 1656 | פיתוח רח' אבוקה מולדת | 10800000 | 10800000 | 0 | 3500000 | 324600 | 737880 | 42781.91 | 780661.91 | 1105261.9100000001 | 9694738.09 | 0 | 2394738.09 | 7300000 | 7300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 37 | 32 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 60000000 | 60000000 | 0 | 2700000 | 1180914 | 497972 | 174679.14 | 672651.14 | 1853565.1400000001 | 846434.8599999999 | 14000000 | 43300000 | 846434.8599999999 | 0 | 0 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 38 | 33 | 1718 | כיכר בן גוריון הבנים | 13200000 | 13200000 | 0 | 1000000 | 63611 | 267433 | 120535.74 | 387968.74 | 451579.74 | 6648420.26 | 6100000 | 0 | 548420.26 | 6100000 | 6100000 | 0 | 6100000 | 6100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100000 | 3100000 | 6100000 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 39 | 34 | 1720 | הסדרת תעלה ותפיסת קיץ בר כוכבא | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 626910 | 734773 | 734773 | 1361683 | 138317 | 0 | 138317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 40 | 35 | 1721 | מתקן משחקים פארק-תיקון | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 41377 | 37250 | 37250 | 78627 | 621373 | 0 | 621373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 41 | 36 | 1723 | מרכז תחבורה חדש (ציר בן ציון מיכאלי) | 12000000 | 9500000 | 2500000 | 2000000 | 55825 | 518178.25 | 518178.25 | 574003.25 | 1425996.75 | 10000000 | 0 | 1425996.75 | 0 | 0 | 10000000 | 1500000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5929613 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 42 | 37 | 1727 | פיתוח מדרכה סמוך למוסך דן | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 292249 | 86789.22 | 86789.22 | 379038.22 | 20961.780000000028 | 0 | 20961.780000000028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 43 | 38 | 1739 | הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש | 6550000 | 6550000 | 0 | 6550000 | 5352495 | 601062.25 | 601062.25 | 5953557.25 | 596442.75 | 0 | 596442.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 44 | 39 | 1745 | חיבור מערכת ניקוז לכביש 20(סגור) | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 45 | 40 | 1749 | תכנון דיור בר השגה ברב קוק | 5000000 | 5000000 | 0 | 500000 | 0 | 760.5 | 760.5 | 760.5 | 499239.5 | 500000 | 4000000 | 499239.5 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 46 | 41 | 1750 | תכנון דיור בר השגה בשכונת ויצמן | 5000000 | 5000000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 4000000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 47 | 42 | 1751 | תכנון מבנה מעונות הסטודנטים | 4800000 | 4800000 | 0 | 400000 | 248805 | 50355.21 | 50355.21 | 299160.21 | 2200839.79 | 1500000 | 800000 | 100839.78999999998 | 100000 | 2000000 | 2100000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 48 | 43 | 1763 | זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 | 4200000 | 4200000 | 0 | 2000000 | 351641 | 1645629.73 | 1645629.73 | 1997270.73 | 2202729.27 | 0 | 2729.2700000000186 | 500000 | 1700000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 49 | 44 | 1764 | חניון פדקו | 4800000 | 4800000 | 0 | 4800000 | 3140711 | 858140.87 | 858140.87 | 3998851.87 | 801148.1299999999 | 0 | 801148.1299999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 50 | 45 | 1765 | רחוב החרש | 2800000 | 2800000 | 0 | 2100000 | 643136 | 256859 | 256859 | 899995 | 1200005 | 700000 | 0 | 1200005 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 51 | 46 | 1772 | מיזוג אוויר אולמות ספורט (אילנות,רעות) | 3210000 | 3210000 | 0 | 500000 | 347127.84 | 23843.81 | 23843.81 | 370971.65 | 1429028.35 | 1410000 | 0 | 129028.34999999998 | 1300000 | 1300000 | 0 | 1410000 | 269414 | 1140586 | 0 | 0 | 1260000 | 150000 | 1410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410000 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 52 | 47 | 1798 | מועדון פטנג בספורטק | 1600000 | 1600000 | 0 | 700000 | 3557 | 95777.37 | 48196.1 | 143973.47 | 147530.47 | 552469.53 | 900000 | 0 | 552469.53 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 53 | 48 | 1806 | תכנון רכבת עילית איזור תעשיה | 500000 | 500000 | 0 | 200000 | 55809 | 143325 | 143325 | 199134 | 150866 | 150000 | 866 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 54 | 49 | 1807 | הקמת חניון ציבורי רח' ספיר | 2700000 | 2700000 | 0 | 2700000 | 1341645 | 1250892.97 | 1250892.97 | 2592537.9699999997 | 107462.03000000026 | 0 | 107462.03000000026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 55 | 50 | 1808 | הקמת חניון ציבורי ליד סובארו | 1400000 | 1400000 | 0 | 1200000 | 84723 | 15275.49 | 15275.49 | 99998.49 | 1300001.51 | 0 | 1100001.51 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 56 | 51 | 1809 | שינוי רמזורים מדינת היהודים | 680000 | 680000 | 0 | 680000 | 69535 | 600.3 | 600.3 | 70135.3 | 609864.7 | 0 | 609864.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 57 | 52 | 1819 | פיתוח רח' צהל | 18000000 | 18000000 | 0 | 200000 | 44271.1 | 149629.1 | 149629.1 | 193900.2 | 6099.799999999988 | 2000000 | 15800000 | 6099.799999999988 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1800000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 58 | 53 | 1825 | בי"ס חדש מתחם אלתרמן (*)שינוי שם | 35000000 | 23500000 | 11500000 | 700000 | 0 | 30818.74 | 30818.74 | 30818.74 | 669181.26 | 14000000 | 20300000 | 669181.26 | 0 | 0 | 14000000 | 1537850.299999997 | 12462149.700000003 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817010 | 817010 | 6017010 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 59 | 54 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 1000000 | 19000000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 60 | 55 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 40000000 | 40000000 | 0 | 100000 | 0 | 31590 | 31590 | 31590 | 68410 | 2000000 | 37900000 | 68410 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1750000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 61 | 56 | 1835 | פיתוח מ.מתנס נווה עמל ומ.טניס | 30000000 | 30000000 | 0 | 400000 | 43143 | 59870 | 59870 | 103013 | 296987 | 3000000 | 26600000 | 296987 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 2800000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 62 | 57 | 1836 | רחבת בנין עיריה חדש | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 63 | 58 | 1837 | בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 175000 | 1825000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 64 | 59 | 1845 | חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 1100000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 65 | 60 | 1846 | דיור בר השגה | 2500000 | 2500000 | 0 | 500000 | 15502 | 484497 | 484497 | 499999 | 2000001 | 0 | 1 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 66 | 61 | 1847 | בניית 3 גנ"י חדשים (ביד התשעה) | 7340000 | 7340000 | 0 | 3600000 | 2500752 | 1097352 | 1097352 | 3598104 | 3741896 | 0 | 1896 | 0 | 3740000 | 3740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 67 | 62 | 1854 | בניה חדשה בי"ס אופק (*) שינוי שם | 5600000 | 8000000 | -2400000 | 200000 | 10033 | 189922 | 189922 | 199955 | 2401165 | 2998880 | 0 | 45 | 2401120 | 2401120 | 0 | 2998880 | 2998880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | 250000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998880 | 998880 | 2998880 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 68 | 63 | 1894 | בנית 3 גני ילדים (הרצליה ב') | 7100000 | 7100000 | 0 | 700000 | 63175 | 636601.21 | 636601.21 | 699776.21 | 6400223.79 | 0 | 223.79000000003725 | 6400000 | 6400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 69 | 64 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוני | 18560000 | 18560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 17560000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925000 | 75000 | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 70 | 65 | 1903 | שיפוץ חניון לב העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 800000 | 0 | 200000 | 700000 | 700000 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 71 | 66 | 1904 | קו ניקוז שער הים | 5700000 | 5700000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 3700000 | 350000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 72 | 67 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 4500000 | 4500000 | 0 | 1000000 | 7246 | 0 | 7246 | 4492754 | 0 | 992754 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 73 | 68 | 1924 | הנגשת בית ראשונים | 1800000 | 1800000 | 0 | 100000 | 17895 | 47625 | 47625 | 65520 | 1734480 | 0 | 34480 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 74 | 69 | 1927 | שיפוץ מבנה למרכז תרבות לצעירים | 860000 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860000 | 0 | 0 | 860000 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 75 | 70 | 1929 | שיפוץ מוסדות על"ה (*) סגור | 525000 | 1050000 | -525000 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 0 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 76 | 71 | 1936 | תכנון מתחם אפולוניה (*) שינוי שם | 6082795 | 5198540 | 884255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6082795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6082795 | 0 | 6082795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 77 | 72 | 1940 | תוכנית אב לשילוט | 186000 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186000 | 0 | 0 | 186000 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 78 | 73 | 1953 | השקעה בתשתיות והרחבת בחניונים | 1800000 | 1800000 | 0 | 500000 | 1300000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 79 | 74 | 1954 | חניון המוסכים-תכנון | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 80 | 75 | 1955 | חניון המדע תכנון | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 200000 | 200000 | 250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 81 | 76 | 1956 | הכשרת חניון דניאל | 1500000 | 1500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 50000 | 750000 | 750000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 82 | 77 | 1957 | מתחם קמפוס יד גיורא | 60000000 | 60000000 | 1500000 | 58500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 83 | 78 | 1958 | שיפוץ בריכת נורדאו | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 800000 | 50000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 84 | סה"כ | 1193472405 | 1112242347 | 81230058 | 538064738 | 414455777.32 | 44979492.86000001 | 6155440.26 | 51134933.11999998 | 465590710.44000006 | 182219419.55999994 | 168977275 | 376685000 | 72474027.56000002 | 75143589 | 34836000 | 109979589 | 234197 | 168743078 | 82697547.3 | 6500000 | 0 | 79545530.7 | -234197 | 0 | -234197 | 0 | 0 | 0 | 3085000 | 1250000 | 4335000 | 500000 | 750000 | 1250000 | 0 | -100000 | -100000 | 9750000 | 800000 | 10550000 | 0 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 36040890 | 2825000 | 38865890 | 56391693 | 22554613 | ||
| 63 | 63 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 86 | מתחם גליל ים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 87 | 79 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 131000000 | 131000000 | 0 | 19822444 | 4249048.8 | 2137819.49 | 1347250.48 | 3485069.97 | 7734118.77 | 36265881.230000004 | 44300000 | 42700000 | 12088325.23 | 24177556 | 24177556 | 0 | 44300000 | 24300000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 8000000 | 1300000 | 9300000 | 14300000 | 10000000 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 88 | 80 | 1797 | מבני ציבור רשות מתחם גליל ים | 3000000 | 3000000 | 0 | 1761262 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 2750000 | 1761262 | 0 | 1511262 | -1511262 | 0 | -1511262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1511262 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 89 | 81 | 1827 | פארק גליל ים שלב א' | 100000000 | 66250000 | 33750000 | 4000000 | 313037 | 1787464.35 | 1787464.35 | 2100501.35 | 15899498.65 | 70000000 | 12000000 | 1899498.65 | 14000000 | 14000000 | 0 | 70000000 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 90 | 82 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 3366000 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 91 | 83 | 1906 | כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' | 10000000 | 650000 | 9350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 8350000 | 1000000 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 8350000 | 5100000 | 3250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 92 | 84 | 1907 | כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' | 10000000 | 650000 | 9350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 4675000 | 4675000 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 4675000 | 1425000 | 3250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 93 | 85 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 16000000 | 1000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 6500000 | 8500000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 6500000 | 3363738 | 3136262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1511262 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 94 | 86 | 1909 | כיתות גן 4 שטח 408 גליל ים ב' | 10000000 | 650000 | 9350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 4675000 | 4675000 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 4675000 | 1425000 | 3250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 95 | 87 | 1910 | בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב' | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 96 | 88 | 1911 | כיתות מעון יום 5 וכיתות גן 2 שטח 404 גליל ים ב' (*) שינוי שם | 16000000 | 750000 | 15250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 2625000 | 12625000 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 2625000 | 1000000 | 1625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 97 | 89 | 1912 | קיריית החינוך שטח 406 גליל ים ב' (*) שינוי שם | 100000000 | 1000000 | 99000000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 4000000 | 95000000 | 200000 | 800000 | 800000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 98 | 90 | 1913 | ספריה+מ.קהילתי שטח 406 גליל ים ב' | 400000 | 400000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 100000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 99 | 91 | 1914 | גן 3 כיתות שטח 401 גליל ים ב' | 7500000 | 300000 | 7200000 | 100000 | 300000 | 2600000 | 4600000 | 100000 | 200000 | 200000 | 0 | 2600000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 100 | 92 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 0 | 7684514 | 37206 | 68094 | 68094 | 105300 | 7579214 | 127415486 | 7579214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 101 | 93 | 1959 | בי"ס יסודי 18 כיתות שטח 408 גליל ים ב' | 35000000 | 35000000 | 3500000 | 31500000 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 102 | 94 | 1960 | גן 3 כיתות שטח 402 גליל ים ב' | 7500000 | 7500000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 1310000 | 2440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 750000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 103 | 95 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 104 | 96 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 2000000 | 18000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 105 | 97 | 1963 | חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 0 | 2800000 | 309655 | 2490345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 109655 | 109655 | 309655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 106 | 98 | 1964 | כיתות גן נוספות 4 שטח 408 גליל ים ב' סגור | 10000000 | 10000000 | 650000 | 9350000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 107 | 99 | 1965 | בי"ס יסודי 18 כיתות שטח 304 גלילי ים א' | 35000000 | 35000000 | 1000000 | 34000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 108 | סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים | 656316000 | 344766000 | 311550000 | 33668220 | 4599291.8 | 3993377.8400000003 | 1347250.48 | 5340628.32 | 9939920.12 | 69410593.88 | 164425000 | 412540486 | 23728299.880000003 | 38177556 | 9016000 | 47193556 | 1511262 | 162913738 | 54983393 | 0 | 0 | 107930345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500000 | 9500000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 8109655 | 3850000 | 11959655 | 29459655 | 10000000 | ||
| 63 | 63 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 110 | 99 | סה"כ החברה לפיתוח הרצליה | 1849788405 | 1457008347 | 392780058 | 571732958 | 419055069.12 | 48972870.70000001 | 7502690.74 | 56475561.43999998 | 475530630.56000006 | 251630013.43999994 | 333402275 | 789225486 | 96202327.44000003 | 113321145 | 43852000 | 157173145 | 1745459 | 331656816 | 137680940.3 | 6500000 | 0 | 187475875.7 | -234197 | 0 | -234197 | 0 | 0 | 0 | 3085000 | 1250000 | 4335000 | 3500000 | 750000 | 4250000 | 0 | -100000 | -100000 | 9750000 | 800000 | 10550000 | 0 | 800000 | 800000 | 800000 | 9500000 | 10300000 | 5000000 | 125000 | 5125000 | 0 | 0 | 0 | 44150545 | 6675000 | 50825545 | 85851348 | 32554613 | |
| 63 | 63 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 115 | 475530630.56 | 251630013.44000003 | 96202327.43999994 | 1745459.0000000894 | 331656816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 117 | החב.לפיתוח | מימוש תקציב 2016 להזרמה | ת.ע. 2016 | 54712469 | 54712469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 118 | תבל | תב"ר 1772 | 1300000 | 73551262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 119 | תבל | תב"ר 1854 | 2401120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 120 | 3701120 | 3701120 | 64910000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 121 | הנדסה | תב"ר 1462 | 2830000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 122 | תב"ר 1827 | 14000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 123 | עודכן תב"ר 1904 ניקוז שער הים | תב"ר 1547 | 24177556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 124 | תב"ר 1656 | 7300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 125 | תב"ר 1836 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 126 | תב"ר 1718 | 6100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 127 | 54907556 | 54907556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 128 | סה"כ | 113321145 | 113321145 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 129 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 130 | מימוש פרטני | החב.לפיתוח | 41652000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 131 | תב"ר 1920 | החב.לתירות | -300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 132 | הנדסה | תב"ר 1912 | 800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 133 | תב"ר 1913 | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 134 | תב"ר 1462 | 1200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 135 | תב"ר 1914 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 136 | 2500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 137 | סה"כ | 43852000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 138 | תב"ר 1763 | עודכן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 139 | תב"ר 1904 עודכן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 141 | הזרמות ספטמבר | 2800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 142 | הזרמות ספטמבר נוסף | 4963598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 143 | להזרמה | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 144 | 8263598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 145 | הזרמה ספטמבר | 4700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 146 | הזרמה אוקטובר | 42852000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 148 | 47552000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 1 | תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - אגף ת.ב.ל | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 3 | מקורת מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 | אומדן לביצוע שנת 2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 | תקציב נדרש 2017 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | אחרים | ינואר | ינואר נוסף | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | מאי נוסף | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 | סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 5 | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 6 | 1 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 9500000 | 9500000 | 0 | 7900000 | 7483033 | 338487 | 77280.17 | 415767.17 | 7898800.17 | 351199.8300000001 | 200000 | 1050000 | 1199.8300000000745 | 350000 | 350000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 7 | 2 | 1250 | החלפת גגות אסבסט | 1450000 | 1450000 | 0 | 850000 | 708018.48 | 61841.18 | 660.42 | 62501.6 | 770520.08 | 129479.92000000004 | 100000 | 450000 | 79479.92000000004 | 50000 | 50000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 8 | 3 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 3900000 | 3700000 | 200000 | 3200000 | 2985192.85 | 212596.41 | 212596.41 | 3197789.2600000002 | 202210.73999999976 | 300000 | 200000 | 2210.739999999758 | 50000 | 150000 | 200000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 9 | 4 | 1281 | שיפוצים מוס"ח תוכנית אב | 213755840 | 213905840 | -150000 | 213905840 | 211376250 | 937331 | 1315921 | 2253252 | 213629502 | 126338 | 0 | 276338 | 0 | 150000 | -150000 | -150000 | -150000 | -150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 10 | 5 | 1350 | שיפוץ מבני עיריה תרבות עירוניים (תנו"ס) | 1300000 | 1300000 | 0 | 550000 | 435268.96 | 28692.79 | 28692.79 | 463961.75 | 136038.25 | 300000 | 400000 | 86038.25 | 50000 | 50000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 11 | 6 | 1372 | בטיחות אש במוס"ח | 2900000 | 2900000 | 0 | 1500000 | 1407501.36 | 92475.76 | 92475.76 | 1499977.12 | 22.87999999988824 | 1400000 | 22.87999999988824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 12 | 7 | 1415 | התקנה שדרוג מזגנים במוס' העיריה | 1150000 | 1150000 | 0 | 800000 | 741130 | 20082 | 0.4 | 20082.4 | 761212.4 | 38787.59999999998 | 100000 | 250000 | 38787.59999999998 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 13 | 8 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 1700000 | 1700000 | 0 | 1100000 | 1030750.11 | 25863.75 | 25863.75 | 1056613.8599999999 | 93386.14000000013 | 100000 | 450000 | 43386.14000000013 | 50000 | 50000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 14 | 9 | 1472 | מיזוג אוויר במוס"ח | 10850000 | 21000000 | -10150000 | 11250000 | 9869070 | 506122 | 4448.6 | 510570.6 | 10379640.6 | 470359.4000000004 | 0 | 870359.4000000004 | 0 | 400000 | -400000 | -400000 | -400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 15 | 10 | 1474 | צביעה יסודית גנ"י ברחבי העיר | 2105000 | 4560000 | -2455000 | 1800000 | 1491615.03 | 307854.2 | 307854.2 | 1799469.23 | 305530.77 | 0 | 530.7700000000186 | 305000 | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 16 | 11 | 1475 | צביעה יסודית בי"ס ברחבי העיר (נסגר 2016) | 1300000 | 3000000 | -1700000 | 1300000 | 1023190.68 | 269777.38 | 269777.38 | 1292968.06 | 7031.939999999944 | 0 | 7031.939999999944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 17 | 12 | 1476 | שדרוג חצרות במוס"ח | 900000 | 3000000 | -2100000 | 800000 | 700638.99 | 96498.11 | 96498.11 | 797137.1 | 102862.90000000002 | 0 | 2862.9000000000233 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 18 | 13 | 1477 | הצללות בי"ס וגנ"י | 2200000 | 7900000 | -5700000 | 2200000 | 1162353 | 865170 | 865170 | 2027523 | 172477 | 0 | 172477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 19 | 14 | 1478 | איטום גגות (מוס"ח,מוס. עיריה) | 1800000 | 5000000 | -3200000 | 1800000 | 1541049.74 | 258099.13 | 258099.13 | 1799148.87 | 851.1299999998882 | 0 | 851.1299999998882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 20 | 15 | 1479 | החלפת חול בארגזי חול | 1400000 | 2500000 | -1100000 | 1200000 | 944517.17 | 226892.82 | 9066.33 | 235959.15 | 1180476.32 | 219523.67999999993 | 0 | 19523.679999999935 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 21 | 16 | 1480 | בטיחות מוס"ח | 4500000 | 4500000 | 0 | 2100000 | 1974585.09 | 87005 | 0.48 | 87005.48 | 2061590.57 | 438409.42999999993 | 500000 | 1499999.9999999998 | 38409.429999999935 | 400000 | 400000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 500000 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 22 | 17 | 1481 | התקנת עמודי תאורה | 6980000 | 17250000 | -10270000 | 5980000 | 4160444.17 | 918233.53 | 918233.53 | 5078677.7 | 1901322.2999999998 | 0 | 901322.2999999998 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 23 | 18 | 1482 | גידור מוס"ח | 1450000 | 5000000 | -3550000 | 1450000 | 1233186 | 212442 | 212442 | 1445628 | 4372 | 0 | 4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 24 | 19 | 1483 | ריהוט גנ"י | 2700000 | 2700000 | 0 | 1200000 | 1110871.24 | 31259.62 | 31259.62 | 1142130.86 | 57869.1399999999 | 300000 | 1200000 | 57869.1399999999 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 25 | 20 | 1485 | הסדרת חניונים ברחבי העיר | 1400000 | 2200000 | -800000 | 1400000 | 1218418.88 | 0 | 1218418.88 | 181581.1200000001 | 0 | 181581.1200000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 26 | 21 | 1514 | שדרוג מערכות כיבוי אש במחסני העירייה (נסגר 2016) | 850000 | 850000 | 0 | 750000 | 691313.61 | 52650 | 52650 | 743963.61 | 6036.390000000014 | 100000 | 6036.390000000014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 27 | 22 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 3660000 | 3587000 | 73000 | 2180000 | 1693893.47 | 273982.71 | 273982.71 | 1967876.18 | 212123.82000000007 | 680000 | 800000 | 212123.82000000007 | 0 | 0 | 680000 | 430000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 28 | 23 | 1636 | התייעלות בתאורת חוץ עפ"י סקר כולל מוס. עירוניים (*) שינוי שם | 12450000 | 12450000 | 0 | 250000 | 99176.7 | 82184 | 82184 | 181360.7 | 68639.29999999999 | 12200000 | 68639.29999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 29 | 24 | 1655 | שיפוץ מרכז צעירים (נסגר 2016) | 1306000 | 1350000 | -44000 | 1350000 | 1275024.18 | 30585.83 | 30585.83 | 1305610.01 | 389.9899999999907 | 0 | 44389.98999999999 | 0 | 44000 | -44000 | -44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 30 | 25 | 1662 | החלפת תאורה באולמות ספורט | 525000 | 525000 | 0 | 425000 | 2781.97 | 14251 | 14251 | 17032.97 | 407967.03 | 100000 | 407967.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 31 | 26 | 1676 | בניית גנ"י חדשים (מ. החינוך) | 43215000 | 43215000 | 0 | 43215000 | 42035314.23 | 102752.78 | 529520.14 | 632272.92 | 42667587.15 | 547412.8500000015 | 0 | 547412.8500000015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 32 | 27 | 1677 | שיפוצים מוס"ח 2014 | 19000000 | 19000000 | 0 | 19000000 | 15431808.43 | 2659116.78 | 840876.03 | 3499992.8099999996 | 18931801.24 | 68198.76000000164 | 0 | 68198.76000000164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 33 | 28 | 1691 | נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 184253.53 | 0 | 184253.53 | 25746.47 | 0 | 25746.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 34 | 29 | 1698 | שדרוג תאורת רחוב (*) סגור | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 187137 | 212832 | 212832 | 399969 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 35 | 30 | 1699 | שדרוג הרחבה שפ"ח,"תיכון לחיים" (*) סגור | 3010000 | 3130000 | -120000 | 3130000 | 2993334.65 | 16520 | 16520 | 3009854.65 | 145.35000000009313 | 0 | 120145.3500000001 | 0 | 120000 | -120000 | -120000 | -11000 | -108000 | -119000 | 0 | 0 | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 36 | 31 | 1703 | בניית שרותים בי"ס הנדיב (נסגר 2016) | 519000 | 550000 | -31000 | 550000 | 517511.31 | 839.4 | 839.4 | 518350.71 | 649.289999999979 | 0 | 31649.28999999998 | 0 | 31000 | -31000 | -31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 37 | 32 | 1711 | רכישת מחסני חצר לגנ"י | 425000 | 215000 | 210000 | 215000 | 184663.4 | 30134.04 | 30134.04 | 214797.44 | 202.55999999999767 | 210000 | 0 | 202.55999999999767 | 0 | 0 | 210000 | 110000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 38 | 33 | 1713 | החלפת גופי תאורה ללדים (*) סגור | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 253550.3 | 46449 | 46449 | 299999.3 | 0.7000000000116415 | 0 | 0.7000000000116415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 39 | 34 | 1733 | עבודות קייץ בי"ס,גנ"י (*) סגור | 1193000 | 1255000 | -62000 | 1255000 | 1117321.78 | 75128.47 | 75128.47 | 1192450.25 | 549.75 | 0 | 62549.75 | 0 | 62000 | -62000 | -62000 | -62000 | -62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 40 | 35 | 1767 | הערכות לפתיחת שנות הלימודים | 1300000 | 1300000 | 0 | 500000 | 276723 | 149860 | 149860 | 426583 | 873417 | 0 | 73417 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 41 | 36 | 1768 | הנגשה ביוחנני(כולל מעלית) (*) סגור | 1430000 | 1430000 | 0 | 1430000 | 664504.73 | 1638 | 437195.78 | 438833.78 | 1103338.51 | 326661.49 | 0 | 326661.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 42 | 37 | 1769 | שיפוץ גני ילדים | 4870000 | 5000000 | -130000 | 5000000 | 4590469.59 | 9440.49 | 263287.29 | 272727.77999999997 | 4863197.37 | 6802.629999999888 | 0 | 136802.6299999999 | 0 | 130000 | -130000 | -130000 | -130000 | -130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 43 | 38 | 1770 | שיפוצי מוסדות חינוך 2015 (לב טוב ,גורדון) | 29520000 | 29520000 | 0 | 27230000 | 13791020 | 1104693 | 10745214 | 11849907 | 25640927 | 3879073 | 0 | 1589073 | 2290000 | 2290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 44 | 39 | 1771 | בניית ממדים בגני ילדים (*) סגור | 3270000 | 3500000 | -230000 | 3500000 | 3256302.82 | 11800 | 11800 | 3268102.82 | 1897.1800000001676 | 0 | 231897.18000000017 | 0 | 230000 | -230000 | -230000 | -155000 | -75000 | -230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 45 | 40 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 1000000 | 1000000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 46 | 41 | 1794 | שיפוץ המקווה העירוני | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 379940.62 | 379940.62 | 379940.62 | 59.38000000000466 | 0 | 59.38000000000466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 47 | 42 | 1795 | החלפת צ'ילרים אשכול פייס | 1268000 | 1268000 | 0 | 1268000 | 1114076 | 123786 | 28950 | 152736 | 1266812 | 1188 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 48 | 43 | 1800 | רכישת רכבים חדשים (נסגר 2016) | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 426898.02 | 173000 | 173000 | 599898.02 | 101.97999999998137 | 0 | 101.97999999998137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 49 | 44 | 1821 | הכנת תוכנית אב לשירותי חינוך | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 55000 | 42660.54 | 42660.54 | 97660.54000000001 | 72339.45999999999 | 0 | 72339.45999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 50 | 45 | 1824 | הקמת הצללות בפארק (*) סגור | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 99000 | 99000 | 99000 | 1000 | 900000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 51 | 46 | 1848 | פרויקטים קטנים רזרבה אגפית | 500000 | 500000 | 0 | 100000 | 0 | 18160 | 18160 | 18160 | 81840 | 200000 | 200000 | 81840 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 52 | 47 | 1849 | התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת (*) שינוי שם | 1400000 | 1400000 | 0 | 500000 | 81735.71 | 0 | 81735.71 | 418264.29 | 400000 | 500000 | 418264.29 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 53 | 48 | 1850 | תיקון ליקויים ס. כיבוי אש בי"ס | 14600000 | 14600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 2980000 | 11320000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 2980000 | 2680000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 2050000 | 930000 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 54 | 49 | 1851 | שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס | 3300000 | 3300000 | 0 | 3300000 | 119368 | 491459 | 2249580 | 2741039 | 2860407 | 439593 | 0 | 439593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 55 | 50 | 1853 | שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה | 310000 | 310000 | 0 | 310000 | 321 | 46800 | 185449 | 232249 | 232570 | 77430 | 0 | 77430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 56 | 51 | 1855 | הח' צנרת מים/כיבוי אש חט"ב זאב | 400000 | 600000 | -200000 | 400000 | 0 | 300909.13 | 300909.13 | 300909.13 | 99090.87 | 0 | 99090.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 57 | 52 | 1856 | שדרוג שרותים בגנים | 200000 | 300000 | -100000 | 200000 | 0 | 199977.64 | 199977.64 | 199977.64 | 22.35999999998603 | 0 | 22.35999999998603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 58 | 53 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 16500000 | 16500000 | 0 | 8300000 | 116821.01 | 26325 | 466620.25 | 492945.25 | 609766.26 | 8190233.74 | 7700000 | 0 | 7690233.74 | 500000 | 500000 | 0 | 7700000 | 6000000 | 1700000 | 0 | 0 | 7700000 | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700000 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 59 | 54 | 1884 | תוספת בניה בי"ס אילנות | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 2015142 | 36387 | 2051529 | 2051529 | 48471 | 0 | 48471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 60 | 55 | 1885 | שיפוץ בי"ס היובל | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 286019.98 | 286019.98 | 286019.98 | 13980.020000000019 | 0 | 13980.020000000019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 61 | 56 | 1886 | תוספת בניה בי"ס יוחנני | 4830000 | 4830000 | 0 | 2300000 | 0 | 429836.88 | 429836.88 | 429836.88 | 4400163.12 | 0 | 1870163.12 | 2530000 | 2530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 62 | 57 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 140094.09 | 623615.44 | 19305 | 642920.44 | 783014.5299999999 | 1216985.4700000002 | 0 | 1216985.4700000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 63 | 58 | 1889 | שיפוץ מעבדות,קולנוע תיכון ראשונים | 1450000 | 1450000 | 0 | 1450000 | 0 | 1199984.57 | 1199984.57 | 1199984.57 | 250015.42999999993 | 0 | 250015.42999999993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 64 | 59 | 1891 | התקנת תאורה כיכר יערה (*) סגור | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 72948.99 | 72948.99 | 72948.99 | 37051.009999999995 | 0 | 37051.009999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 65 | 60 | 1897 | תוספת בניה ביכנ עטרת יעקב | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 182200.81 | 182200.81 | 182200.81 | 17799.190000000002 | 0 | 17799.190000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 66 | 61 | 1900 | התקנת מעלית בי"ס שז"ר | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 28080 | 28080 | 28080 | 671920 | 0 | 671920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 67 | 62 | 1916 | שיפוץ מרכז קהילתי נחלת עדה | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 68 | 63 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 76800000 | 76800000 | 0 | 1500000 | 18242 | 1402779 | 1402779 | 1421021 | 3578979 | 2500000 | 69300000 | 78979 | 3500000 | 3500000 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 69 | 64 | 1918 | החל' צ'ילרים מוע.נוער,יד לבנים | 2017000 | 2017000 | 0 | 1167000 | 0 | 62712 | 62712 | 62712 | 1954288 | 0 | 1104288 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 70 | 65 | 1925 | שיפוץ בית הכנסת הגדול | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 71 | 66 | 1926 | התאמת מבנים כיתות בי"ס רמב"ם | 850000 | 850000 | 0 | 600000 | 0 | 263641 | 263641 | 263641 | 586359 | 0 | 336359 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 72 | 67 | 1931 | רכישת מכשירים ייבוש ידיים בי"ס | 831000 | 831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415000 | 416000 | 0 | 0 | 415000 | 415000 | 0 | 416000 | 416000 | 0 | 0 | 416000 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 73 | 68 | 1933 | שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 74 | 69 | 1942 | התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל | 572000 | 572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572000 | 0 | 0 | 572000 | 572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 75 | 70 | 1946 | תגבור מתחם הקראוונים | 590000 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 590000 | 0 | 0 | 590000 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 76 | 71 | 1966 | החלפת צ'ילרים א.ס. נ. ישראל,סמדר ,נוף ים | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 1408000 | 292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 77 | 72 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 78 | 73 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 100000 | 100000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 79 | 74 | 1969 | תקרות אקוסטיות בגנ"י | 1485000 | 1485000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 985000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 80 | 75 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 81 | 76 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 700000 | 700000 | 2700000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 82 | 76 | סה"כ ת.ב.ל | 547456840 | 578780840 | -31324000 | 401930840 | 343915745.2799999 | 18824039.779999997 | 17226281.89 | 36050321.67 | 379966066.94999987 | 37999773.050000004 | 25186000 | 104305000 | 21964773.050000004 | 2550000 | 14652000 | 17202000 | 1167000 | 24019000 | 14320000 | 9407000 | 0 | 292000 | -908000 | -183000 | -1091000 | 300000 | 0 | 300000 | 8866000 | 0 | 8866000 | 3610000 | -1000 | 3609000 | 2530000 | 0 | 2530000 | 1150000 | 0 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | 0 | 1750000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1150000 | 0 | 1150000 | 1200000 | 100000 | 1300000 | 21064000 | 930000 | |
| 64 | 64 | 84 | 379966066.9499999 | 37999773.050000004 | 21964773.05000013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 86 | מימושת.ע. 2016 | 2550000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 88 | יתרה למימוש פרטני | 14652000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 90 | קע"פ | 6362000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 91 | קרן עודפים | 3770000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 92 | 10132000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 94 | 150000 | ק.עודפים | הזרמה 14.9.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 95 | 2000000 | קעפ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 96 | 2150000 | הזרמה 14.9.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 97 | 2270000 | הזרמה אוקטובר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 98 | הזרמה ספטמבר | 1000000 | 10232000 | להזרמה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 99 | ספטמבר נוסף | 1550000 | 10232000 | תב"ר 1770,1883,19181942,1946,יתרה תב"ר 1917, חדש מועצה דתית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 100 | 2550000 | 1946 | 590000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 101 | 1942 | 572000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 102 | 1918 | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 103 | 0 | 1883 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 104 | 1770 | 2290000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 105 | 1917 | 1500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 106 | 1886 | 2530000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 107 | חדש מוע.דתית | 1400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 108 | 10232000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 109 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 1 | תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - אגף בטחון ,פיקוח וסדר ציבורי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 3 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 | אומדן לביצוע שנת 2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 | תקציב נדרש 2017 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | אחרים | ינואר | ינואר נוסף | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | מאי נוסף | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 | סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 5 | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 7 | 1 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 1950000 | 1350000 | 600000 | 300000 | 297909.8 | 0 | 297909.8 | 502090.2 | 500000 | 650000 | 2090.2000000000116 | 375000 | 125000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 8 | 2 | 1857 | מע. התראה לרעידת אדמה בי"ס (סגור) | 373500 | 373500 | 0 | 200000 | 11700 | 0 | 11700 | 361800 | 0 | 188300 | 100000 | 73500 | 173500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 9 | 3 | 1858 | גנרטורים מושתקים לחרום | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 10 | 4 | 1948 | רכישת גנרטור לזמן חרום | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 11 | 4 | סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי | 2548500 | 1798500 | 750000 | 500000 | 309609.8 | 0 | 0 | 0 | 309609.8 | 1088890.2 | 500000 | 650000 | 190390.2 | 550000 | 348500 | 898500 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | |
| 65 | 65 | 13 | 190390.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 15 | מימוש ת.ע. 2016 | 550000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 17 | יתרה למימוש פרטני | 348500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 19 | הזרמה אוקטובר | 198500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 20 | טרם הוזרם | 150000 | תב"ר חדש | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 22 | הזרמה ספטמבר | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 23 | ספטמבר נוסף | 450000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 24 | 550000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 1 | תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - אגף חינוך ,רווחה וספורט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 3 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 | אומדן לביצוע שנת 2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 | תקציב נדרש 2017 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | אחרים | ינואר | ינואר נוסף | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | מאי נוסף | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 | סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 5 | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 6 | חינוך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 7 | 1 | 1626 | פרויקט שיגור לווין (מ.המדע) (נסגר 2016) | 874000 | 874000 | 0 | 874000 | 808407.12 | 0 | 808407.12 | 65592.88 | 0 | 65592.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 8 | 2 | 1679 | הצטיידות מעון יום | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 98078.58 | 0 | 98078.58 | 31921.42 | 0 | 31921.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 9 | 3 | 1710 | פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 | 1700000 | 1700000 | 0 | 1351621 | 567792.73 | 6899.49 | 6899.49 | 574692.22 | 776928.78 | 348379 | 0 | 776928.78 | 0 | 0 | 348379 | 0 | 348379 | 0 | 0 | 0 | 141621 | 141621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 10 | 4 | 1737 | הצטיידות כיתות חדשות בי"ס-נתיב (*) סגור | 91000 | 91000 | 0 | 91000 | 66484 | 17342 | 17342 | 83826 | 7174 | 0 | 7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 11 | 5 | 1740 | רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון | 280000 | 280000 | 0 | 150000 | 100000 | 0 | 100000 | 180000 | 0 | 50000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 12 | 6 | 1741 | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה תשע"ה (מ.החנוך) | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 272871.61 | 5635.57 | 12573.08 | 18208.65 | 291080.26 | 8919.73999999999 | 0 | 8919.73999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 13 | 7 | 1775 | רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק | 465000 | 465000 | 0 | 245000 | 179754.55 | 61600.5 | 61600.5 | 241355.05 | 223644.95 | 0 | 3644.9500000000116 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 14 | 8 | 1776 | הצטידות כיתות חדשות בי"ס | 240000 | 240000 | 0 | 90000 | 62711.5 | 22991 | 22991 | 85702.5 | 154297.5 | 0 | 4297.5 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 15 | 9 | 1810 | הצטיידות גנ"י ותיקים (מ. הפייס) | 950000 | 950000 | 0 | 950000 | 194233 | 293752.61 | 293752.61 | 487985.61 | 462014.39 | 0 | 462014.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 16 | 10 | 1817 | הקמת גינות בי"ס קהילתיות | 640000 | 640000 | 0 | 640000 | 421383.42 | 113936 | 113936 | 535319.4199999999 | 104680.58000000007 | 0 | 104680.58000000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 17 | 11 | 1828 | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) | 330000 | 330000 | 0 | 330000 | 120000 | 72059.69 | 72059.69 | 192059.69 | 137940.31 | 0 | 137940.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 18 | 12 | 1860 | הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים (*) סגור | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 4388.67 | 48947.56 | 48947.56 | 53336.229999999996 | 26663.770000000004 | 0 | 26663.770000000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 19 | 13 | 1895 | הצטיידות בי"ס בהתמחות סייבר (סגור) | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 39319 | 557336 | 557336 | 596655 | 3345 | 0 | 3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 20 | 14 | 1930 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 21 | 15 | 1975 | פרוייקט לווין משותף הרצליה שער הנגב | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 485000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485000 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 22 | 16 | 1976 | הצטידות חדשה בי"ס אופק | 44100 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44100 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44100 | 44100 | 0 | 0 | 44100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 23 | 17 | 1977 | הצטידות חדשה בי"ס לב טוב | 44100 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44100 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44100 | 44100 | 0 | 0 | 44100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 24 | 18 | 1978 | הצטידות חדשה בי"ס גורדון | 73500 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 73500 | 0 | 0 | 73500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 25 | 18 | סה"כ חינוך | 8136700 | 7000000 | 1136700 | 5831621 | 2935424.1799999997 | 1138899.92 | 74173.58 | 1213073.5 | 4148497.6799999997 | 2503123.3200000003 | 995079 | 490000 | 1683123.3200000003 | 150000 | 670000 | 820000 | 0 | 995079 | 0 | 485000 | 0 | 510079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141621 | 0 | 141621 | 0 | 0 | 0 | 161700 | 0 | 161700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303321 | 0 | |
| 66 | 66 | 27 | תנו"ס | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 28 | 1 | 1486 | שיפוץ מבני תנו"ס | 3400000 | 3200000 | 200000 | 2500000 | 1692424.8 | 621965.21 | 621965.21 | 2314390.01 | 385609.9900000002 | 700000 | 0 | 185609.99000000022 | 200000 | 200000 | 0 | 700000 | 700000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 29 | 2 | 1582 | גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט | 1600000 | 1600000 | 0 | 763000 | 599974.86 | 19332.94 | 19332.94 | 619307.7999999999 | 143692.20000000007 | 160000 | 677000 | 143692.20000000007 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 30 | 3 | 1678 | עבודות התאמה לתקן חדש מ. ספורט | 1100000 | 800000 | 300000 | 700000 | 443533.91 | 148836.81 | 148836.81 | 592370.72 | 107629.28000000003 | 400000 | 0 | 107629.28000000003 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 31 | 4 | 1705 | הצטיידות מבנה תרבות עירוני | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 128035.28 | 49333.83 | 49333.83 | 177369.11 | 42630.890000000014 | 0 | 42630.890000000014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 32 | 5 | 1734 | גידור מגרשי טניס נ.עמל (סגור) | 315000 | 315000 | 0 | 315000 | 195673.5 | 2703.25 | 2703.25 | 198376.75 | 116623.25 | 0 | 116623.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 33 | 6 | 1774 | מיזוג אוויר בכיתות לימוד בי"ס חינוך ימי (סגור) | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 86140 | 0 | 86140 | 13860 | 0 | 13860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 34 | 7 | 1777 | מתקני כושר חוף הים | 270000 | 270000 | 0 | 160000 | 119709 | 0 | 119709 | 150291 | 0 | 0 | 40291 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 35 | 8 | 1822 | מתחמי כושר | 565000 | 565000 | 0 | 100000 | 0 | 86084.15 | 86084.15 | 86084.15 | 478915.85 | 0 | 13915.850000000006 | 465000 | 465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 36 | 9 | 1859 | מתקן סל אולם נוף ים (סגור) | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 124605 | 0 | 124605 | 5395 | 0 | 5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 37 | 10 | 1898 | הקמת מ.תאורה מ.ספורט בן גוריון (סגור) | 174000 | 174000 | 0 | 174000 | 0 | 14115 | 14115 | 14115 | 159885 | 0 | 159885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 38 | 11 | 1901 | שדרוג סטודיו למחול בחטב בן גוריון | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 129998 | 129998 | 129998 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 39 | 12 | 1902 | איטום אולם ספורט בן צבי | 255000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 255000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 40 | 13 | 1890 | סירות מועדון ימי | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 171466 | 385213 | 385213 | 556679 | 43321 | 0 | 43321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 41 | 14 | 1875 | חימר במגרשי הטניס (סגור) | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 138528 | 11003 | 11003 | 149531 | 469 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 42 | 15 | 1938 | התקנת סלים חדשים א.ס.רעות אלון | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 43 | 15 | סה"כ תנו"ס | 9269000 | 8769000 | 500000 | 6042000 | 3700090.35 | 1468585.19 | 0 | 1468585.19 | 5168675.539999999 | 2163324.4600000004 | 1260000 | 677000 | 873324.4600000003 | 310000 | 980000 | 1290000 | 0 | 1260000 | 0 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | |
| 66 | 66 | 45 | 33 | סה"כ חינוך ותנו"ס | 17405700 | 15769000 | 1636700 | 11873621 | 6635514.529999999 | 2607485.11 | 74173.58 | 2681658.69 | 9317173.219999999 | 4666447.780000001 | 2255079 | 1167000 | 2556447.7800000007 | 460000 | 1650000 | 2110000 | 0 | 2255079 | 0 | 1745000 | 0 | 510079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 141621 | 0 | 141621 | 300000 | 0 | 300000 | 161700 | 0 | 161700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103321 | 0 | |
| 66 | 66 | 47 | 9317173.219999999 | 4666447.780000001 | 2556447.780000001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 49 | ת.ע. 2016 | ק. עודפים | 460000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 50 | 165000 | קע"פ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 51 | הזרמה ספטמבר | 310000 | 300000 | אחרים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 52 | ספטמבר נוסף | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 53 | 460000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 54 | פרטני | חינוך | 670000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 55 | תנו"ס | 980000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 56 | 1650000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 58 | חינוך | פרטני | אוקטובר | 670000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 59 | תנוס | פרטני | אוקטובר | 980000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 60 | 1650000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 1 | תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - אגף ש.א.י.פ.ה/חופים/איכות הסביבה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 3 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 | אומדן לביצוע שנת 2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 | תקציב נדרש 2017 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | אחרים | ינואר | ינואר נוסף | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | מאי נוסף | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 | סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 5 | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 6 | ש.א.י.פ.ה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 7 | 1 | 1165 | מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי | 14550000 | 11650000 | 2900000 | 10150000 | 9402736.08 | 746481.07 | 746481.07 | 10149217.15 | 782.8499999996275 | 900000 | 3500000 | 782.8499999996275 | 0 | 0 | 900000 | 800000 | 100000 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 8 | 2 | 1166 | שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) | 9215000 | 7715000 | 1500000 | 7115000 | 6711424.34 | 397534.64 | 397534.64 | 7108958.9799999995 | 6041.020000000484 | 1000000 | 1100000 | 6041.020000000484 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 9 | 3 | 1192 | שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח | 835000 | 835000 | 0 | 485000 | 405559.85 | 0 | 405559.85 | 79440.15000000002 | 350000 | 79440.15000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 10 | 4 | 1254 | שיקום ,שד' ,הק' ונגישות גינות ציבוריות (נגישות גינות) | 35440000 | 31190000 | 4250000 | 26840000 | 24908160.09 | 1927107.45 | 1927107.45 | 26835267.54 | 454732.4600000009 | 2200000 | 5950000 | 4732.460000000894 | 450000 | 450000 | 0 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 500000 | 500000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 2200000 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 11 | 5 | 1292 | המרכז החדש-ריהוט רחוב וגן | 2180000 | 2400000 | -220000 | 2180000 | 2175474.51 | 3673.04 | 3673.04 | 2179147.55 | 852.4500000001863 | 0 | 852.4500000001863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 12 | 6 | 1341 | הנגשת גינות ציבוריות | 550000 | 1050000 | -500000 | 550000 | 290040.31 | 170098.23 | 170098.23 | 460138.54000000004 | 89861.45999999996 | 0 | 89861.45999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 13 | 7 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 3050000 | 2300000 | 750000 | 1950000 | 1585744.64 | 223951.03 | 223951.03 | 1809695.67 | 140304.33000000007 | 500000 | 600000 | 140304.33000000007 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 350000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 14 | 8 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 8320000 | 6520000 | 1800000 | 4320000 | 3692096.65 | 407384.91 | 407384.91 | 4099481.56 | 220518.43999999994 | 800000 | 3199999.9999999995 | 220518.43999999994 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 15 | 9 | 1435 | שיקום שכונות עירוני טיפול מרחב | 19800000 | 16600000 | 3200000 | 14700000 | 12975595.25 | 1622724.43 | 1622724.43 | 14598319.68 | 901680.3200000003 | 3274320 | 1025680 | 101680.3200000003 | 800000 | 800000 | 0 | 3274320 | 3200000 | 74320 | 0 | 524320 | 524320 | 450000 | 450000 | 0 | 700000 | 700000 | 200000 | 200000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 3274320 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 16 | 10 | 1491 | שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות | 13700000 | 9530000 | 4170000 | 4300000 | 2949233.34 | 844301.31 | 844301.31 | 3793534.65 | 706465.3500000001 | 1170000 | 8030000 | 506465.3500000001 | 200000 | 200000 | 0 | 1170000 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 770000 | 0 | 0 | 1170000 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 17 | 11 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 1700000 | 1450000 | 250000 | 1250000 | 1172547 | 59575 | 59575 | 1232122 | 17878 | 50000 | 400000 | 17878 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 18 | 12 | 1564 | ריהוט משרד אגף שאיפה | 350000 | 382000 | -32000 | 350000 | 333177.02 | 16822.97 | 16822.97 | 349999.99 | 0.010000000009313226 | 0 | 0.010000000009313226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 19 | 13 | 1629 | ריהוט רחוב | 900000 | 400000 | 500000 | 250000 | 158903.67 | 18626.02 | 18626.02 | 177529.69 | 72470.31 | 100000 | 550000 | 72470.31 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 20 | 14 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 950000 | 950000 | 0 | 100000 | 40950 | 0 | 40950 | 159050 | 100000 | 650000 | 59050 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 21 | 15 | 1861 | ריהוט הצטידות כלביה חדשה | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 22 | 16 | 1893 | תקשורת מיחשוב ומצלמות כלביה (*) עבר למיחשוב | 300000 | 300000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 23 | 17 | 1899 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 210000 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 24 | 18 | 1971 | פיתוח חורשת נוף ים | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 25 | 19 | 1972 | פיתוח גבעת הפרחים | 4470000 | 4470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 1970000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 26 | 20 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 400000 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 27 | 21 | 1974 | שדרוג ריהוט רחוב וגן אזור תעשיה | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 28 | 21 | סה"כ ש.א.י.פ.ה | 121760000 | 93922000 | 27838000 | 74690000 | 66801642.75000001 | 6438280.099999999 | 0 | 6438280.099999999 | 73239922.85 | 3170077.150000002 | 14614320 | 30735680 | 1450077.1500000015 | 1550000 | 170000 | 1720000 | 0 | 14614320 | 9820000 | 4720000 | 0 | 74320 | 0 | 0 | 0 | 1824320 | 250000 | 2074320 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1800000 | 900000 | 2700000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 200000 | 0 | 200000 | 1050000 | 0 | 1050000 | 400000 | 0 | 400000 | 2340000 | 0 | 2340000 | 1180000 | 0 | 1180000 | 0 | 0 | 0 | 12144320 | 200000 | |
| 67 | 67 | 30 | חופים | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 31 | 1 | 1492 | פיתוח חופי רחצה 2011 (נסגר 2016) | 1763529 | 1763529 | 0 | 1763529 | 1752569.54 | 0 | 1752569.54 | 10959.459999999963 | 0 | 10959.459999999963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 32 | 2 | 1630 | רכישת 2 טרקטורים רשות החופים | 960000 | 960000 | 0 | 80000 | 0 | 60395 | 60395 | 60395 | 19605 | 450000 | 430000 | 19605 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 33 | 3 | 1634 | אסדות הצלה לאופנועי ים | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 36036 | 0 | 36036 | 13964 | 0 | 13964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 34 | 4 | 1683 | פיתוח חופי רחצה 2014/2015 | 2300000 | 2300000 | 0 | 2300000 | 2120905.93 | 168570.8 | 168570.8 | 2289476.73 | 10523.270000000019 | 0 | 10523.270000000019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 35 | 5 | 1684 | גידור חופי רחצה | 400000 | 300000 | 100000 | 200000 | 149999.82 | 49438.63 | 49438.63 | 199438.45 | 561.5499999999884 | 200000 | 561.5499999999884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 36 | 6 | 1700 | רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים | 72000 | 72000 | 0 | 72000 | 56971 | 0 | 56971 | 15029 | 0 | 15029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 37 | 7 | 1780 | ציוד הצלה 2014 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 38 | 8 | 1781 | אופנוע ים | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 39 | 9 | 1782 | רכב מיול כולל זיווד 2014 | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 63962 | 21038 | 21038 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 40 | 10 | 1783 | שילוט חופי רחצה | 127000 | 127000 | 0 | 127000 | 116947.8 | 0 | 116947.8 | 10052.199999999997 | 0 | 10052.199999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 41 | 11 | 1862 | פיתוח חופי רחצה 2016/2017 | 2200000 | 3000000 | -800000 | 1000000 | 465311.18 | 414789.56 | 0.2 | 414789.76 | 880100.94 | 119899.06000000006 | 1200000 | 0 | 119899.06000000006 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 42 | 12 | 1863 | רכישת מיול תחזוקת חופי רחצה | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 59286.5 | 59286.5 | 59286.5 | 10713.5 | 0 | 10713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 43 | 13 | 1864 | עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי | 1500000 | 1500000 | 0 | 100000 | 0 | 57304.54 | 57304.54 | 57304.54 | 42695.46 | 1400000 | 42695.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 44 | 14 | 1865 | החלפת צנרת קו ראשי חופים זבולו (*) סגור | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 2918.8 | 442455 | 442455 | 445373.8 | 154626.2 | 0 | 154626.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 45 | 15 | 1876 | ציוד בטיחות לחופי רחצה | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 29999.97 | 0 | 29999.97 | 0.029999999998835847 | 0 | 0.029999999998835847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 46 | 16 | 1877 | מיול לפיקוח חופי רחצה | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 75703 | 0 | 75703 | 9297 | 0 | 9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 47 | 17 | 1878 | כסאות ים 2 לנכים חופים | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 19999.99 | 0 | 19999.99 | 0.00999999999839929 | 0 | 0.00999999999839929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 48 | 18 | 1879 | ציוד הצלה חופי רחצה | 48000 | 48000 | 0 | 48000 | 20576.37 | 0 | 20576.37 | 27423.63 | 0 | 27423.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 49 | 19 | 1880 | אופנוע ים חופי רחצה | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 50 | 20 | 1881 | שילוט חופי רחצה | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 51 | 21 | 1923 | פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 74529 | 229489.54 | 229489.54 | 304018.54000000004 | 45981.45999999996 | 0 | 45981.45999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 52 | 22 | 1928 | הקמת ביתן חובש "חוף השרון" | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 54 | 22 | סה"כ חופים | 11175529 | 11875529 | -700000 | 7495529 | 5216430.399999999 | 1587767.57 | 0.2 | 1587767.77 | 6804198.169999999 | 691330.8300000001 | 1650000 | 2030000 | 691330.8300000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150000 | 0 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | |
| 67 | 67 | 55 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 56 | איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 57 | 1 | 135 | שימור רצועת החוף | 4582000 | 4582000 | 0 | 4582000 | 1051854.73 | 80671.5 | 80671.5 | 1132526.23 | 100473.77000000002 | 3349000 | 3449473.77 | 0 | 3349000 | -3349000 | -3349000 | 0 | -3349000 | -3349000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3349000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 58 | 2 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 2535000 | 2535000 | 0 | 2295000 | 2180073.67 | 62960.16 | 62960.16 | 2243033.83 | 51966.169999999925 | 200000 | 40000 | 51966.169999999925 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 59 | 3 | 1345 | תוכ' אב להפחתת זיהום אויר | 1739000 | 1739000 | 0 | 740000 | 636032.25 | 60689.83 | 60689.83 | 696722.08 | 68277.92000000004 | 974000 | 43277.92000000004 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 60 | 4 | 1566 | הפרדה פסולת במקור | 700000 | 1200000 | -500000 | 700000 | 663998.76 | 34266.3 | 34266.3 | 698265.06 | 1734.9399999999441 | 0 | 1734.9399999999441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 61 | 5 | 1579 | הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית | 170000 | 280000 | -110000 | 170000 | 135082.65 | 11559.6 | 11559.6 | 146642.25 | 23357.75 | 0 | 23357.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 62 | 6 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 284500 | 284500 | 0 | 284500 | 95476.64 | 64931.5 | 64931.5 | 160408.14 | 124091.85999999999 | 0 | 124091.85999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 63 | 7 | 1685 | רכישת מתקנים לאיסוף פסולת אלקט | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 87165 | 0 | 87165 | 92835 | 0 | 92835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 64 | 8 | 1831 | פרויקטים סביבתיים | 146059 | 146059 | 0 | 50000 | 38025 | 0 | 38025 | 11975 | 96059 | 0 | 11975 | 0 | 0 | 96059 | 0 | 96059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 65 | 9 | 1866 | פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" | 300000 | 300000 | 0 | 50000 | 0 | 30029.81 | 30029.81 | 30029.81 | 19970.19 | 100000 | 150000 | 19970.19 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 66 | 10 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 67 | 10 | סה"כ איכות הסביבה | 10966559 | 11576559 | -610000 | 9051500 | 4887708.7 | 345108.7 | 0 | 345108.7 | 5232817.399999999 | 494682.5999999999 | 496059 | 4743000 | 3818682.5999999996 | 25000 | 0 | 25000 | 3349000 | -2852941 | -3149000 | 200000 | 0 | 96059 | 0 | -3349000 | -3349000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | -2949000 | 35001 | |
| 67 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 70 | 53 | סה"כ | 143902088 | 117374088 | 26528000 | 91237029 | 76905781.85000001 | 8371156.369999999 | 0.2 | 8371156.569999998 | 85276938.41999999 | 4356090.580000002 | 16760379 | 37508680 | 5960090.580000001 | 1575000 | 170000 | 1745000 | 3349000 | 13411379 | 6671000 | 6570000 | 0 | 170379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 71 | 85276938.42 | 4356090.580000001 | 5960090.580000013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 73 | ת.ע. | שאיפה : | 1550000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 75 | הזרמה ספטמבר | 450000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 76 | ספטמבר נוסף | 1100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 77 | 1550000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 78 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 79 | איכות הסביבה | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 81 | הזרמה ספטמבר | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 82 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 83 | פרטני | שאיפה : | 170000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 85 | הזרמה אוקטובר | 170000 | ק.עודפים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 87 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 88 | קע"פ | 650000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 89 | ק. עודפים | 900000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 90 | 1550000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 93 | איכות הסביבה | איכות הסביבה | פרטני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 94 | ק. עודפים | 25000 | 160000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 95 | #REF! | סגירת תב"ר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 96 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 1 | תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - החברה לפיתוח התיירות בהרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 3 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 | אומדן לביצוע שנת 2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 | תקציב נדרש 2017 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | אחרים | ינואר | ינואר נוסף | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | מאי נוסף | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 | סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 5 | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 6 | 1 | 1519 | תב"ע חוף הים | 2030000 | 2030000 | 0 | 530000 | 402516 | 0 | 402516 | 127484 | 200000 | 1300000 | 127484 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 7 | 2 | 1823 | שילוט הכוונה למלונות (*) סגור | 150000 | 84960 | 65040 | 84960 | 84960 | 0 | 84960 | 0 | 65040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65040 | 0 | 65040 | 0 | 65040 | 65040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 8 | 3 | 1867 | תב"ע מרינה | 720000 | 350000 | 370000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 250000 | 270000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 9 | 4 | 1868 | תכנון פיתוח רחוב רמת ים (*) סגור | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 550000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 10 | 5 | 1869 | תל מיכל | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 11 | 6 | 1870 | חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן | 7230000 | 6830000 | 400000 | 4000000 | 3637515.38 | 0 | 3637515.38 | 1862484.62 | 1730000 | 0 | 362484.6200000001 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1730000 | 1730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 12 | 7 | 1920 | עבודות הנגשה חוף אכדיה (*) סגור | 400000 | 300000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 100000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 13 | 8 | 1932 | פיתוח גן לאומי אפולוניה | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 4900000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 4900000 | 0 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 14 | 9 | 1934 | פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים | 1300000 | 1300000 | 0 | 1000000 | 456674.4 | 0 | 456674.4 | 843325.6 | 0 | 543325.6 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 15 | 10 | 1939 | תשתיות כיבוי אש שטחים ציבוריים מרינה (*) סגור | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 16 | 11 | 1941 | שיפורים פיזיים ותכנוניים מתחם מלון הצוק (*) סגור | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 425000 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 425000 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 17 | 12 | 1979 | תב"ע גשר קטן במרינה | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 18 | 13 | 1980 | תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 100000 | 100000 | 450000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 19 | 14 | 1981 | תכנון תב"ע כיכר דה שליט | 980000 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 960000 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 200000 | 200000 | 600000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 20 | 14 | סה"כ החברה לפיתוח התיירות | 21580000 | 18319960 | 3260040 | 5714960 | 4581665.78 | 0 | 0 | 0 | 4581665.78 | 4383294.220000001 | 10175040 | 2440000 | 1133294.2200000002 | 200000 | 3050000 | 3250000 | 0 | 10175040 | 5210000 | 65040 | 0 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 265040 | 0 | 265040 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 2765040 | 0 | |
| 68 | 68 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 23 | 4383294.220000001 | 1133294.2199999997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 25 | ת.ע. | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 27 | הזרמה ספטמבר | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 29 | 2750000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 30 | 300000 | תב"ר 1920 | בחב. לפיתוח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 31 | 3050000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 35 | הזרמה 14.9.15 | 1500000 | קע"פ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 36 | הזרמה אוקטובר | 700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 37 | 2200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 38 | טרם הוזרם | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 39 | 850000 | תב"ר 1939,1941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 1 | תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - אגף מיחשוב ומערכות מידע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 3 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 | אומדן לביצוע שנת 2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 | תקציב נדרש 2017 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | אחרים | ינואר | ינואר נוסף | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | מאי נוסף | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 | סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 5 | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 7 | 1 | 1002 | פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי | 2080000 | 2080000 | 0 | 1980000 | 1922499.86 | 15975.9 | 15975.9 | 1938475.76 | 1524 | 100000 | 40000.23999999999 | 41524.23999999999 | 0 | 0 | 0 | 40000.23999999999 | 59999.76000000001 | 59999.76000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 8 | 2 | 1110 | תשתיות תקשורת (סגור) | 2385000 | 2385000 | 0 | 2385000 | 2382194.3 | 0 | 2382194.3 | 2805.7000000001863 | 0 | 2805.7000000001863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 9 | 3 | 1190 | שדרוג תשתיות מידע (סגור) | 2773842 | 2773842 | 0 | 2773842 | 2735190.77 | 2700.01 | 2700.01 | 2737890.78 | 35951.220000000205 | 0 | 35951.220000000205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 10 | 4 | 1497 | שדרוג מערכות הליבה | 8820000 | 8820000 | 0 | 2460000 | 1944270 | 15987 | 487200 | 503187 | 2447457 | 543 | 300000 | 6072000 | 12543 | 0 | 12000 | 288000 | 288000 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 133000 | 0 | 288000 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 11 | 5 | 1507 | התקנת מצלמות ברחבי העיר | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 1473324.49 | 26269.17 | 26269.17 | 1499593.66 | 100406.34000000008 | 0 | 100406.34000000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 12 | 6 | 1647 | תשתיות פס רחב מוס"ח וציוד (*) שינוי שם | 4700000 | 4700000 | 0 | 1450000 | 1377276.05 | 40173.67 | 40173.67 | 1417449.72 | 1282550.28 | 1250000 | 750000.0000000002 | 32550.280000000028 | 1250000 | 1250000 | 0 | 1250000 | 250000 | 1000000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 1250000 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 13 | 7 | 1790 | מחשב לכל גן | 415000 | 315000 | 100000 | 315000 | 176342.69 | 138656.87 | 138656.87 | 314999.56 | 0.4400000000023283 | 100000 | 0 | 0.4400000000023283 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 14 | 8 | 1802 | הצטיידות תקשוב (מ.הפייס)(נסגר 2016) | 2650000 | 2650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650000 | 0 | 0 | 2650000 | 2650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 15 | 9 | 1871 | פריסת סיבים אופטים ברחבי העיר | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 16 | 10 | 1982 | התקנת מערך מצלמות מבני ציבור ומוס"ח | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 17 | 10 | סה"כ מיחשוב ומע. מידע | 37923842 | 36323842 | 1600000 | 12963842 | 12011098.16 | 239762.62 | 487200 | 726962.62 | 12738060.780000001 | 4073780.9800000004 | 4750000 | 16362000.24 | 225781.2200000005 | 2650000 | 1250000 | 3900000 | 52000.23999999999 | 4697999.76 | 2500000 | 2197999.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755000 | 0 | 755000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913000 | 0 | 913000 | 60000 | 0 | 60000 | 1798000 | 0 | |
| 69 | 69 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 21 | פרטני | קעפ | 250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 22 | ק.עודפים | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 23 | 1250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 25 | פרטני | 1250000 | טרם הוזרם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 26 | ת.ע. | אחרים | 2650000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 28 | ספטמבר נוסף | 2080006 | מימון אחרים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 29 | טרם הוזרם | 569994 | מימון אחרים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 30 | 2650000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 1 | תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - מחלקת נכסים וביטוח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 3 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 | אומדן לביצוע שנת 2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 | תקציב נדרש 2017 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | אחרים | ינואר | ינואר נוסף | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | מאי נוסף | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 | סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 5 | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 7 | 1 | 470 | פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 | 1680000 | 1580000 | 100000 | 1580000 | 1548809.43 | 0 | 1548809.43 | 31190.570000000065 | 100000 | 0 | 31190.570000000065 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 8 | 2 | 649 | רכישת חנויות במ.דגניה | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 43111.48 | 0 | 43111.48 | 26888.519999999997 | 0 | 26888.519999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 9 | 3 | 1066 | בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 40172 | 0 | 40172 | 34828 | 0 | 34828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 10 | 4 | 1177 | פיצויי הפקעה - פארק הבאסה | 41850000 | 41850000 | 0 | 28957000 | 26727455.2 | 0 | 26727455.2 | 2229544.8000000007 | 2000000 | 10893000 | 2229544.8000000007 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 11 | 5 | 1258 | עלויות רכישת מקרקעין | 1400000 | 1400000 | 0 | 900000 | 840425.35 | 0 | 840425.35 | 59574.65000000002 | 50000 | 450000 | 59574.65000000002 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 12 | 6 | 1330 | פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה | 60700000 | 60700000 | 0 | 17249825 | 3651488.63 | 6107 | 6107 | 3657595.63 | 13592229.370000001 | 43450175 | 13592229.370000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 13 | 7 | 1339 | פיצויי הפקעה 6525 חל' 66,75,74 אינבסטלום הולדינגס סגור | 1250000 | 1250000 | 0 | 1250000 | 1218825 | 0 | 1218825 | 31175 | 0 | 31175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 14 | 8 | 1369 | פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 | 1100700 | 1100700 | 0 | 570700 | 552097 | 0 | 552097 | 18603 | 100000 | 430000 | 18603 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 15 | 9 | 1704 | תביעה פינוי גוש 6521 רחמים | 5784000 | 5784000 | 0 | 5000 | 1903.73 | 0 | 1903.73 | 3096.27 | 25000 | 5754000 | 3096.27 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 16 | 10 | 1715 | רכישת חנייה חניון "דיזנגוף" (סגור) | 8645000 | 8645000 | 0 | 8150000 | 8130200 | 0 | 8130200 | 19800 | 495000 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 17 | 11 | 1791 | שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 | 570000 | 500000 | 70000 | 500000 | 104150 | 0 | 104150 | 395850 | 70000 | 0 | 395850 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 18 | 12 | 1801 | פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד | 36000000 | 36000000 | 0 | 36000000 | 30345661.89 | 0 | 30345661.89 | 5654338.109999999 | 0 | 5654338.109999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 19 | 13 | 1816 | רכ' חז' חנות ד.מ.962/0766פינקו | 565000 | 565000 | 0 | 565000 | 400000 | 0 | 400000 | 165000 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 20 | 14 | 1983 | פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 21 | 15 | 1984 | פיצויי הפקעה ארז בן אהרון 6524/52 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 22 | 16 | 1985 | פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 23 | 16 | סה"כ נכסים וביטוח | 161539700 | 159519700 | 2020000 | 95872525 | 73604299.71000001 | 6107 | 0 | 6107 | 73610406.71000001 | 22262118.29 | 2645000 | 63022175 | 22262118.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645000 | 2645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 70 | 70 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 27 | 73610406.71000001 | 95872525 | 22262118.28999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 1 | תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - שיפוץ חזיתות בתים/עמידר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 3 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 | אומדן לביצוע שנת 2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 | תקציב נדרש 2017 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | אחרים | ינואר | ינואר נוסף | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | מאי נוסף | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 | סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 5 | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 6 | 1 | 529 | שיפוץ דירות עמידר | 550000 | 500000 | 50000 | 450000 | 344087.43 | 0 | 344087.43 | 155912.57 | 50000 | 0 | 105912.57 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 7 | 2 | 1209 | שיפוץ חזיתות "המרכז החדש" | 940000 | 3000000 | -2060000 | 940000 | 912429 | 0 | 912429 | 27571 | 0 | 27571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 8 | 3 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 77000000 | 77000000 | 0 | 53900000 | 52825241 | 0 | 52825241 | 4424759 | 11500000 | 8250000 | 1074759 | 3350000 | 3350000 | 0 | 11500000 | 0 | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 1500000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 9 | 3 | סה"כ שיפוץ חיזתות/בתים עמידר | 78490000 | 80500000 | -2010000 | 55290000 | 54081757.43 | 0 | 0 | 0 | 54081757.43 | 4608242.57 | 11550000 | 8250000 | 1208242.57 | 3400000 | 0 | 3400000 | 0 | 11550000 | 50000 | 0 | 0 | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2050000 | 1500000 | |
| 71 | 71 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 12 | 54081757.43 | 4608242.57 | 1208242.5700000003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 14 | ת.ע. | 3400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 16 | הזרמה ספטמבר | 900000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 17 | ספטמבר נוסף | 2500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 18 | 3400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 1 | תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 3 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מימוש תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 | אומדן לביצוע שנת 2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 | תקציב נדרש 2017 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | אחרים | ינואר | ינואר נוסף | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | מאי נוסף | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 | סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 5 | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | 750 | 950 | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 7 | 1 | 499 | תביעה -מרינה הרצליה (נסגר 2016) | 1810000 | 1810000 | 0 | 1675000 | 1668941.2 | 0 | 1668941.2 | 6058.800000000047 | 135000 | 6058.800000000047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 8 | 2 | 1032 | נגישות לאנשים עם מוגבלויות | 40500000 | 40500000 | 0 | 21260000 | 17790841 | 1269817 | 577071 | 1846888 | 19637729 | 1622271 | 5000000 | 14240000 | 1622271 | 0 | 0 | 5000000 | 4900000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 480000 | 710000 | 710000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 2000000 | 2000000 | 4040000 | 960000 | |||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 9 | 3 | 1259 | מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח | 5460000 | 4260000 | 1200000 | 2760000 | 1979832.22 | 292500 | 139895.73 | 432395.73 | 2412227.95 | 697772.0499999998 | 2350000 | 0 | 347772.0499999998 | 350000 | 350000 | 0 | 2350000 | 2350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 10 | 4 | 1260 | בדיקות חיוב להיטלי פיתוח | 8608000 | 7608000 | 1000000 | 7608000 | 6762346 | 314795 | 60345.39 | 375140.39 | 7137486.39 | 470513.61000000034 | 1000000 | 0 | 470513.61000000034 | 0 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 11 | 5 | 1287 | התק' תמרורים מהבהבים (נסגר 2016) | 500000 | 500000 | 0 | 300000 | 199999.49 | 0 | 199999.49 | 100000.51000000001 | 200000 | 100000.51000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 12 | 6 | 1422 | הפרשה בגין תביעות תלויות | 30257000 | 30257000 | 0 | 7257000 | 7257000 | 0 | 7257000 | 6925000 | 16075000 | 0 | 6925000 | 6925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 13 | 7 | 1436 | עלויות בקשר עם תביעה פרויקטים (נסגר 2016) | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 33974 | 0 | 33974 | 86026 | 0 | 86026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 14 | 8 | 1489 | שדרוג כבישים ומדרכות (*) עבר לתבל) | 46200000 | 46200000 | 0 | 25500000 | 23229141 | 1760214 | 7416.97 | 1767630.97 | 24996771.97 | 503228.0300000012 | 4000000 | 16700000 | 503228.0300000012 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 1950000 | 1950000 | 0 | 4000000 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 15 | 9 | 1688 | הלוואה לטובת אוצר המדינה | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 16 | 10 | 1793 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2016 | 4166020 | 11588000 | -7421980 | 4700000 | 1299827.64 | 934702.64 | 934702.64 | 2234530.28 | 1931489.7200000002 | 0 | 2465469.72 | 0 | 533980 | -533980 | -548940 | 14960 | 0 | 0 | -379980 | -379980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -379980 | -154000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 17 | 11 | 1945 | פיתוח טכנולוגיה עירונית קהילתית שיתופית | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 18 | 12 | 1986 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 4400000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 4400000 | 1000000 | 3400000 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 19 | 12 | סה"כ כללי | 162984020 | 158206000 | 4778020 | 86313000 | 75354902.55 | 4572028.64 | 784729.09 | 5356757.7299999995 | 80711660.28 | 12572359.72 | 16750000 | 52950000 | 5601339.720000001 | 350000 | 7155000 | 7505000 | 533980 | 16216020 | 8201060 | 8014960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970020 | 0 | 1970020 | 2900000 | 0 | 2900000 | 480000 | 0 | 480000 | 1410000 | 0 | 1410000 | 200000 | 0 | 200000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | 0 | 2600000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 12060020 | 1406000 | |
| 72 | 72 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 22 | 80711660.28 | 13106339.72 | 5601339.719999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 24 | 350000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 26 | הזרמה ספטמבר | 350000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 28 | 7155000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 30 | 7155000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 32 | הזרמה אוקטובר | 6925000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 33 | טרם הוזרם | 230000 | תב"ר 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 1 | תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית | תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 3 | עלויות | תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017 | מקורות מימון - יתרה להזרמה | מקורות מימון - יתרה למימוש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 4 | ועדת כספים | מועצה | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט מעודכן | אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח | תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח | ביצוע עד 31.12.2016 | אומדן לביצוע 2017 מעודכן | אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך | תקציב מעודכן 2017 | תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2017 | תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2017 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | מימוש 15.2.17 | מימוש 1.3.17 | מימוש 6.2017 | מימוש 7.2017 | מימוש 8.2017 | מימוש 9.2017 | מימוש | מימוש | מימוש | מימוש | מימוש | מימוש | מימוש | מימוש | מימוש | סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 | סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017 | יתרה למימוש | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | |||||||||||||||
| 73 | 73 | 7 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 8 | אגף תבל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 9 | 1/22.1.2017 | 51/14.2.2017 | 1 | 1482 | גידור מוס"ח (שינוי מימון) | 1450000 | 1450000 | 0 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112500 | 112500 | סכום של 730 אלשח לא נוצל במסגרת 2017 . | -112500 | -112500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 10 | 1 | סה"כ אגף ת.ב.ל | 1450000 | 1450000 | 0 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112500 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112500 | 0 | -112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 12 | 1/22.1.2017 | 1 | סגירת תב"רים 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 13 | החזרת עודפים 771,812 ₪. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 15 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 16 | הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 17 | 6/25.6.17 | 56/18.7.17 | 1 | 1943 | מגרש סימולציה אופניים | 5000000 | 3500000 | 1500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 18 | 7/23.7.17 | 57/22.8.17 | 2 | 1844 | פינוי בינוי סוקולוב ירושלים (*)שינוי מימון | 732000 | 732000 | 0 | 70000 | 662000 | 0 | 0 | -62478 | 62478 | 0 | 0 | 0 | -62478 | 62478 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 19 | 2 | סה"כ הנדסה | 5732000 | 4232000 | 1500000 | 2570000 | 2500000 | 662000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 2437522 | 0 | 62478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 2437522 | 0 | 62478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 21 | החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 22 | 1/22.1.17 | 51/14.2.17 | 1 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 0 | 7684514 | 1414013 | 126001473 | 1414013 | 1414013 | 0 | 1414013 | 1414013 | 1414013 | 1414013 | 0 | 0 | 1414013 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 23 | 3/19.3.17 | 53/16.5.17 | 2 | 1953 | השקעה בתשתיות והרחבות בחניונים | 5300000 | 1800000 | 3500000 | 1500000 | 3800000 | 1500000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 24 | 3/19.3.17 | 53/16.5.17 | 3 | 1462 | שביל צמרות ישראל (אינטגרציה) | 7500000 | 4600000 | 2900000 | 4600000 | 2900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 25 | 3/19.3.17 | 53/16.5.17 | 4 | 1539 | רחוב בר כוכבא (1) | 16300000 | 16300000 | 0 | 1300000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 3000000 | 12000000 | 12000000 | 2500000 | 4440068 | 6940068 | 6940068 | 5059932 | 6940068 | 0 | 5059932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 26 | 3/19.3.17 | 53/16.5.17 | 5 | 382 | מערכת כבישים ומדרכות אזת"ע מערבי | 45781930 | 45781930 | 0 | 36881330 | 8900600 | 0 | 8900600 | -8900600 | -8900600 | 0 | 0 | -8900600 | 0 | 0 | -8900600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 27 | 3/19.3.17 | 53/16.5.17 | 6 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" הקטנה | 60000000 | 60000000 | 0 | 2700000 | 8000000 | 49300000 | 8000000 | 14000000 | -6000000 | -6000000 | 0 | 0 | -6000000 | 0 | 0 | -6000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 28 | 4/3.5.17 | 53/16.5.17 | 7 | 1991 | שיפוץ ספריה נורדאו | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 29 | 4/3.5.17 | 53/16.5.17 | 8 | 1539 | רחוב בר כוכבא (1) שינוי מימון | 16300000 | 16300000 | 0 | 1300000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | -4440068 | 4440068 | 0 | 0 | 0 | -4440068 | 4440068 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 30 | 4/3.5.17 | 53/16.5.17 | 9 | 1312 | השלמת מבנה עירייה חדש | 115000000 | 115000000 | 0 | 109000000 | 500000 | 5500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 31 | 4/3.5.17 | 53/16.5.17 | 10 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 16000000 | 16000000 | 0 | 1000000 | 13932067 | 1067933 | 13932067 | 6500000 | 7432067 | 0 | 7432067 | 7432067 | 7432067 | 7432067 | 0 | 0 | 7432067 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 32 | 4/3.5.17 | 53/16.5.17 | 11 | 1911 | כיתות מעון 5 וכיתות גן 2 שטח 404 גליל ים ב' (2) | 16000000 | 16000000 | 0 | 750000 | 10057067 | 5192933 | 10057067 | 2625000 | 7432067 | 0 | 7432067 | 7432067 | 7432067 | 7432067 | 0 | 0 | 7432067 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 33 | 6/25.6.17 | 56/18.7.17 | 12 | 1402 | כלביה (מרכז וטרינרי) | 7700000 | 6500000 | 1200000 | 6500000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 34 | 6/25.6.17 | 56/18.7.17 | 13 | 576 | בית העלמין החדש (5) | 45113000 | 46313000 | -1200000 | 43913000 | 1200000 | 0 | 1200000 | -1200000 | -1200000 | 0 | -1200000 | -1200000 | 0 | -1200000 | -1200000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 35 | 7/23.7.17 | 57/22.8.17 | 14 | 1909 | כיתות גן שטח 408 גליל ים ב' | 12000000 | 10000000 | 2000000 | 650000 | 5637500 | 5712500 | 5637500 | 4675000 | 962500 | 150000 | 812500 | 0 | 0 | 962500 | 0 | 0 | 150000 | 812500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 36 | 7/23.7.17 | 57/22.8.17 | 15 | 1911 | כיתות גן וכיתות מעון שטח 404 גליל ים ב' (*) כולל שינוי שם (2) | 23500000 | 16000000 | 7500000 | 750000 | 12994567 | 9755433 | 12994567 | 10057067 | 2937500 | 500000 | 2437500 | 0 | 0 | 2937500 | 0 | 0 | 500000 | 2437500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 37 | 7/23.7.17 | 57/22.8.17 | 16 | 1964 | כיתות גן 4 שטח 408 גליל ים ב' (*) הקטנה וסגירה | 0 | 10000000 | -10000000 | 0 | 0 | 650000 | -650000 | -650000 | 0 | 0 | -650000 | 0 | 0 | -650000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 38 | 7/23.7.17 | 57/22.8.17 | 17 | 1207 | מתחם זרובבל | 32500000 | 32500000 | 0 | 17800000 | 3850000 | 10850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 0 | 3850000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 39 | 7/23.7.17 | 57/22.8.17 | 18 | 1403 | מבנה תרבות במערב העיר שינוי מימון | 26050000 | 26050000 | 0 | 14050000 | 5000000 | 7000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | -5300000 | 5300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 40 | 7/23.7.17 | 57/22.8.17 | 19 | 2002 | הכשרת חניון ברח' העוגן | 865000 | 865000 | 865000 | 0 | 865000 | 865000 | 865000 | 865000 | 865000 | 865000 | 0 | 865000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 41 | 8/20.8.17 | 57/22.8.17 | 20 | 1765 | רחוב החרש שינוי מימון | 2800000 | 2800000 | 0 | 2100000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | -500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | -500000 | 500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 42 | 8/20.8.17 | 57/22.8.17 | 21 | 1772 | מיזוג אוויר אולמות ספורט (אילנות רעות) שינוי מימון | 3210000 | 3210000 | 0 | 1800000 | 1410000 | 0 | 1410000 | 1410000 | 0 | -546459 | 546459 | 0 | 0 | 0 | -546459 | 546459 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 43 | 8/20.8.17 | 57/22.8.17 | 22 | 576 | בית עלמין חדש (5) | 55113000 | 45113000 | 10000000 | 43913000 | 10000000 | 1200000 | 10000000 | 1200000 | 8800000 | 6000000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 8800000 | 0 | 0 | 6000000 | 2800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 44 | 8/20.8.17 | 57/22.8.17 | 23 | 1825 | בי"ס חדש מתחם אלתרמן (שינוי מימון) | 35000000 | 35000000 | 0 | 700000 | 14000000 | 20300000 | 14000000 | 14000000 | 0 | 7982160 | -7982160 | 7982160 | 7982160 | 7982160 | -7982160 | 7982160 | 0 | 0 | -7982160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 45 | 23 | סה"כ החברה לפיתוח הרצליה | 679132930 | 660367930 | 18765000 | 297391844 | 125960214 | 255780872 | 125960214 | 89417667 | 36542547 | 9410033 | 2000000 | 25132514 | 1414013 | 0 | 1000000 | 4500000 | 14864134 | 18837228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40615375 | -1200000 | 39415375 | -2872828 | 15650701 | 2000000 | 21764674 | -1200000 | 0 | 0 | -940668 | 0 | -1932160 | ||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 47 | אגף תבל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 48 | 3/19.3.17 | 53/16.5.17 | 1 | 1770 | שיפוצי מוס"ח 2015 (לב טוב וגורדון) (כולל ש.מימון) (3) | 29752105 | 29520000 | 232105 | 29520000 | 232105 | 0 | 232105 | 232105 | -696319 | 928424 | 232105 | 232105 | 232105 | 0 | -696319 | 928424 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 49 | 3/19.3.17 | 53/16.5.17 | 2 | 1886 | תוספת בניה יוחנני (שינוי מימון) | 4830000 | 4830000 | 0 | 4830000 | 0 | 0 | 0 | -2363760 | 2363760 | 0 | 0 | 0 | -2363760 | 2363760 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 50 | 3/19.3.17 | 53/16.5.17 | 3 | 1883 | שיפוץ תוספת בניה בר אילן (הג. היקף) | 23500000 | 16500000 | 7000000 | 8800000 | 7700000 | 7000000 | 7700000 | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 51 | 4/3.5.17 | 53/16.5.17 | 4 | 1794 | שיפוץ המקווה העירוני | 850000 | 380000 | 470000 | 380000 | 470000 | 0 | 470000 | 470000 | 300000 | 170000 | 470000 | 470000 | 470000 | 0 | 300000 | 170000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 52 | 4/3.5.17 | 53/16.5.17 | 5 | 1992 | שדרוג והתאמות מבנים גנ"י תמר תאנה מוריה ציפורן נסגר | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 0 | 3800000 | 3800000 | 2800000 | 1000000 | 0 | 0 | 3800000 | 0 | 0 | 3800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 53 | 6/25.6.17 | 56/18.7.17 | 6 | 2000 | שיפוץ בית חם לנערים | 354000 | 354000 | 354000 | 0 | 354000 | 354000 | 0 | 354000 | 354000 | 354000 | 354000 | 0 | 0 | 354000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 54 | 7/23.7.17 | 57/22.8.17 | 7 | 1770 | שיפוצי מוס"ח 2015 (לב טוב וגורדון) (שינוי מימון) (3) | 29752105 | 29752105 | 0 | 29520000 | 232105 | 0 | 232105 | 232105 | 0 | 0 | -395940 | 395940 | 0 | 0 | 0 | 0 | -395940 | 395940 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 55 | 7/23.7.17 | 57/22.8.17 | 8 | 2001 | בניית בי"ס יסודי ברחוב משה | 18500000 | 18500000 | 16000000 | 2500000 | 16000000 | 16000000 | 6998700 | 9001300 | 6998700 | 6998700 | 6998700 | 9001300 | 6998700 | 0 | 0 | 9001300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 56 | 8 | סה"כ אגף ת.ב.ל | 111338210 | 80982105 | 30356105 | 73050000 | 28788210 | 9500000 | 28788210 | 7932105 | 20856105 | 7038621 | 774060 | 13043424 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 586105 | 6998700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8054805 | 0 | 8054805 | 12801300 | 4238621 | -225940 | 4042124 | 0 | 0 | 0 | 3800000 | 0 | 9001300 | ||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 58 | אגף פיקוח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 59 | 7/23.7.17 | 57/22.8.17 | 1 | 1857 | מערכת התראה רעידות אדמה בי"ס (4) | 345015 | 373500 | -28485 | 373500 | -28485 | 0 | -28485 | -28485 | 0 | -28485 | -28485 | -28485 | -28485 | 0 | 0 | -28485 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 60 | 7/23.7.17 | 57/22.8.17 | 2 | 2005 | הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 61 | 2 | סה"כ אגף פיקוח | 445015 | 373500 | 71515 | 373500 | 71515 | 0 | 71515 | 0 | 71515 | 0 | 100000 | -28485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71515 | 0 | 71515 | 0 | 0 | 100000 | -28485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 63 | אגף חינוך/תנו"ס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 64 | 1/22.1.17 | 51/14.2.17 | 1 | 1987 | נגישות אקוסטית כיתות בי"ס | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 65 | 3/19.3.17 | 53/16.5.17 | 2 | 1990 | הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני | 58800 | 58800 | 58800 | 0 | 58800 | 58800 | 0 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 0 | 0 | 58800 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 66 | 5/21/5/17 | 55/13.6.17 | 3 | 1976 | הצטיידות בי"ס אופק | 644100 | 44100 | 600000 | 644100 | 0 | 644100 | 44100 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 67 | 5/21/5/17 | 55/13.6.17 | 4 | 1999 | הצטיידות גנ"י לאחר שיפוץ נסגר | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 190000 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 190000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 68 | 6/25.6.17 | 56/18.7.17 | 5 | 1930 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ | 400000 | 320000 | 80000 | 320000 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 69 | 6/25.6.17 | 56/18.7.17 | 6 | 1776 | הצטיידות כיתות חדשות בי"ס | 350000 | 240000 | 110000 | 240000 | 110000 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 70 | 7/23.7.17 | 57/22.8.17 | 7 | 1895 | הצטיידות בי"ס בהתמחות סייבר | 585287 | 600000 | -14713 | 600000 | -14713 | 0 | -14713 | -14713 | 0 | 20410 | -35123 | -14713 | -14713 | -14713 | 0 | 20410 | -35123 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 71 | 7/23.7.17 | 57/22.8.17 | 8 | 2003 | הצטיידות מעבדות מגמות תיכון היובל | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 72 | 7/23.7.17 | 57/22.8.17 | 9 | 2004 | ציפוי מגרשי ספורט | 535000 | 535000 | 185000 | 350000 | 185000 | 185000 | 0 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 185000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 73 | 8/20.8.17 | 57/22.8.17 | 10 | 1890 | סירות ומתקנים מועדון ימי (עדכון שם) | 800000 | 600000 | 200000 | 600000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 74 | 10 | סה"כ אגף חינוך/תנו"ס | 3833187 | 1804100 | 2029087 | 1760000 | 1723187 | 350000 | 1723187 | 44100 | 1679087 | 0 | 1535410 | 143677 | 120000 | 0 | 600000 | 0 | 248800 | 520287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489087 | 0 | 1489087 | 190000 | 0 | 1345410 | 143677 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 76 | אגף ש.א.י.פ.ה/חופים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 77 | 1/22.1.17 | 51/14.2.17 | 1 | 1988 | ציוד הצלה ובטיחות חופי רחצה מ. הפנים | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 78 | 4/3.5.17 | 53/16.5.17 | 2 | 1994 | סככות צל חוף דרומי 2016 | 112000 | 112000 | 112000 | 0 | 112000 | 112000 | 0 | 52000 | 60000 | 112000 | 112000 | 112000 | 0 | 52000 | 60000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 79 | 4/3.5.17 | 53/16.5.17 | 3 | 1995 | סוכת הצלה 2016 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 80 | 4/3.5.17 | 53/16.5.17 | 4 | 1996 | שילוט 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 81 | 4/3.5.17 | 53/16.5.17 | 5 | 1997 | ציוד הצלה ובטיחות 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 5000 | 35000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 5000 | 35000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 82 | 5 | סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה/חופים | 397000 | 0 | 397000 | 0 | 397000 | 0 | 397000 | 0 | 397000 | 0 | 57000 | 340000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397000 | 0 | 397000 | 0 | 0 | 57000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 84 | ש.א.י.פ.ה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 85 | 1/22.1.17 | 51/14.2.17 | 1 | 1989 | פיתוח נופי דרך ירושלים | 860000 | 860000 | 860000 | 0 | 860000 | 860000 | 660000 | 200000 | 0 | 0 | 860000 | 0 | 0 | 860000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 86 | 4/3.5.17 | 53/16.5.17 | 2 | 1998 | פרויקט השכרת אופניים | 4630000 | 4630000 | 4630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 87 | 8/20.8.17 | 57/22.8.17 | 3 | 2006 | שדרוג גן אשרמן | 980000 | 980000 | 980000 | 0 | 980000 | 980000 | 980000 | 0 | 980000 | 980000 | 0 | 980000 | 980000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 88 | 3 | סה"כ ש.א.י.פ.ה | 6470000 | 0 | 6470000 | 0 | 1840000 | 4630000 | 1840000 | 0 | 1840000 | 1640000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980000 | 980000 | 860000 | 980000 | 0 | 0 | 980000 | 0 | 0 | 860000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 90 | החברה לתיירות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 91 | 8/20.8.17 | 57/22.8.17 | 1 | 1934 | פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים | 3300000 | 1300000 | 2000000 | 2000000 | 1300000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 92 | 1 | סה"כ החברה לתיירות | 3300000 | 1300000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 1300000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 94 | נכסים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 95 | 4/3.5.17 | 53/16.5.17 | 1 | 1993 | בניה עצמית יח"ד במתחם הבינתחומי | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 50000 | 50000 | 50000 | 450000 | 50000 | 0 | 450000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 96 | 1 | סה"כ נכסים | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 450000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 98 | כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 99 | 4/3.5.17 | 53/16.5.17 | 1 | 1986 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 | 10000000 | 10000000 | 0 | 3900000 | 6100000 | 3900000 | 4400000 | -500000 | -500000 | 0 | 0 | -500000 | 0 | 0 | -500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 100 | 1 | סה"כ כללי | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 3900000 | 6100000 | 3900000 | 4400000 | -500000 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 102 | סה"כ מצטבר | 56 | סה"כ | 821148342 | 759059635 | 62088707 | 375145344 | 167680126 | 278322872 | 167680126 | 101793872 | 65886254 | 22526176 | 4466470 | 38893608 | 1564013 | 0 | 2120000 | 4500000 | 16066039 | 28927730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53177782 | 1780000 | 54957782 | 10928472 | 25356844 | 3276470 | 26324468 | 1780000 | 0 | 0 | 3859332 | 0 | 7069140 | |||||||||||||||||
| 73 | 73 | 105 | 53177782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 107 | סגירת תב"רים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 108 | הקפאת תב"רים שאושרו | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 109 | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 111 | הקפאות עפ"י סיכום ראה"ע 3.5.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 112 | אגף | תב"ר | שינוי מימון : תקציב 1480 מ - 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 113 | שאיפה | 1435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 114 | חינוך | 1976 | 18837228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 115 | תבל | 1966 | 10090502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 116 | תבל | 1968 | 28927730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 1 | פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 2 | היקפי פרויקט מעל 14,000,000 ₪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 4 | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 5 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 6 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 7 | 1312 | השלמת מבנה העיריה החדש | 121000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 8 | 1625 | שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה | 100000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 9 | 1827 | פארק גליל ים שלב א' | 100000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 10 | 1912 | קיריית החינוך שטח 406 גליל ים ב' | 100000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 11 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 12 | 1443 | עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 | 78500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 13 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 60000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 14 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 60000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 15 | 1957 | מתחם קמפוס יד גיורא | 60000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 16 | 1835 | פיתוח מ.מתנס נווה עמל ומ.טניס | 58000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 17 | 634 | מתחם המשתלה תבע 1874 | 57250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 18 | 576 | בית העלמין החדש | 55113000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 19 | 1207 | מתחם זרובבל | 50650000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 20 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 21 | 382 | מערכת כבישים בא.ת.מערבי | 49581930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 22 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנות | 39800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 23 | 1825 | בי"ס חדש מתחם אלתרמן (יצחק נבון) | 36000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 24 | 1959 | בית ספר יסודי 18 כיתות שטח 408 גליל ים ב' | 35000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 25 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות שטח 304 גלילי ים א' | 35000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 26 | 1238 | כצלנסון-פיתוח | 32940000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 27 | 1403 | מבנה תרבות במערב העיר | 29750000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 28 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 29 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן- שטח 404 גליל ים ב' | 27500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 30 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 24000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 31 | 2002 | הקמת אולמות ספורט הנגיד והנדיב | 20000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 32 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 33 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוני | 18560000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 34 | 1819 | פיתוח רח' צהל | 18000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 35 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 17500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 36 | 439 | מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר | 17090803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 37 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 16900000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 38 | 1539 | רחוב בר כוכבא | 16300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 39 | 642 | פיתוח מתחם בנחלת עדה | 15780000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 40 | 1446 | מתחם נוריות | 14250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 41 | 1718 | כיכר בן גוריון הבנים | 13200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 42 | 1909 | כיתות גן 5 שטח 408 גליל ים ב' | 12500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 43 | 437 | פתוח מתחם השמעוני תב"ע 1918 | 11000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 44 | 1656 | פיתוח רח' אבוקה מולדת | 10800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 45 | 2015 | גנ"י מדעיים באלתרמן 3 | 10500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 46 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באזה"ת | 10000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 47 | 1906 | כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' | 10000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 48 | 1907 | כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' | 10000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 49 | 1402 | כלביה | 7700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 50 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 7700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 51 | 1960 | גן 3 כיתות שטח 402 גליל ים ב' | 7700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 52 | 1462 | שביל צמרות ישראל(שביל אינטגרציה) | 7500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 53 | 1847 | בניית 3 גנ"י חדשים (יד התשעה) | 7340000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 54 | 2016 | 3 גנ"י במתחם אלתרמן | 7340000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 55 | 2023 | גנ"י בנווה עמל (ציפורן,מוריה) | 7340000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 56 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן (תמר,תאנה) | 7340000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 57 | 2026 | גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות | 7340000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 58 | 1614 | שצ"פ צמרות דרום (השביל הירוק) | 7200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 59 | 1894 | בנית 3 גני ילדים (המסילה) | 7100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 60 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 6820000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 61 | 1739 | הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש | 6550000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 62 | 1396 | הקמת בית אומנות וטבע בית קינן | 6280000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 63 | 1936 | תכנון מתחם אפולוניה | 6082795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 64 | 1448 | הקמת מקווה רח' אהרון | 6002877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 65 | 1764 | חניון פדקו | 6000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 66 | 1904 | קו ניקוז שער הים | 5700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 67 | 1854 | בניה חדשה בי"ס אופק | 5600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 68 | 1953 | השקעה בתשתיות והרחבת בחניונים | 5300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 69 | 1749 | תכנון דיור בר השגה ברב קוק | 5000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 70 | 1750 | תכנון דיור בר השגה בשכונת ויצמן (שמשון הגיבור) | 5000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 71 | 1751 | תכנון מבנה מעונות הסטודנטים | 4800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 72 | 1455 | רחובות תדהר קורן ואנה פרנק | 4500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 73 | 1555 | שבט צופים | 4250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 74 | 1763 | זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 | 4200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 75 | 1298 | תכנונים כלליים | 4100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 76 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 3725000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 77 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 78 | 1772 | מיזוג אוויר אולמות ספורט (אילנות,רעות) | 3210000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 79 | 1837 | בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה | 3200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 80 | 1797 | מבני ציבור רשות מתחם גליל ים | 3000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 81 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 3000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 82 | 1765 | רחוב החרש | 2800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 83 | 1963 | חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל | 2800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 84 | 1807 | הקמת חניון ציבורי רח' ספיר | 2700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 85 | 1541 | מיזוג אוויר אולם ספורט אלון | 2650000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 86 | 2025 | גן ילדים במתחם זרובבל | 2600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 87 | 1846 | דיור בר השגה | 2500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 88 | 1954 | חניון המוסכים-תכנון | 2000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 89 | 1991 | שיפוץ הספריה בנורדאו | 2000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 90 | 2017 | תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה | 2000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 91 | 1808 | הקמת חניון ציבורי ליד סובארו | 1800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 92 | 1924 | הנגשת בית ראשונים | 1800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 93 | 1903 | שיפוץ חניון לב העיר | 1700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 94 | 1798 | מועדון פטנג בספורטק | 1600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 95 | 1720 | הסדרת תעלה ותפיסת קיץ בר כוכבא | 1500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 96 | 1845 | חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע | 1500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 97 | 1956 | הכשרת חניון דניאל | 1500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 98 | 1616 | בית הגמלאי | 1275000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 99 | 2019 | החלפת עמודי מחסום באזה"ת | 1200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 100 | 1927 | שיפוץ מבנה למרכז תרבות לצעירים | 860000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 101 | 1958 | שיפוץ בריכת נורדאו | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 102 | 1721 | מתקן משחקים פארק-תיקון | 700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 103 | 1809 | שינוי רמזורים מדינת היהודים | 680000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 104 | 1910 | בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב' | 650000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 105 | 1806 | תכנון רכבת עילית איזור תעשיה | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 106 | 1836 | רחבת בנין עיריה חדש | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 107 | 2020 | ריהוט רחוב באיזור התעשיה | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 108 | 2011 | ביכנ"ס מקדש מלך | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 109 | 1727 | פיתוח מדרכה סמוך למוסך דן | 400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 110 | 1913 | ספריה+מ.קהילתי שטח 406 גליל ים ב' | 400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 111 | 1955 | חניון המדע תכנון | 250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 112 | 1940 | תוכנית אב לשילוט | 186000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 114 | סה"כ החברה לפיתוח הרצליה | 2140043405 |
עודכן: 2026-09-26.