goinfo

מה חוקרים היום?

תקציבי הרשויות

שיתוף

תקציבי הרשויות · הרצליה

הצעת התקציב הרגיל 2019 (2019)

הצעת תקציב · גיליון אקסל כפי שפורסם · 3,478 שורות ב-15 גיליונות ( הסבר לתקבולים; הסבר לתשלומים; יחידתי; יתר-ממשלה; מפתח אגפי; נספח כח-אדם; סעיפים; עצמיות; פרקים; תוכן; תמיכות והקצבות; ת) · המקור באתר העירייה (1,602 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה

השכבה שחולצה מהמסמך

15 עמודים, 15 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.

תוכן

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019
ת ו כ ן :עמודים
ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר:6-18
ריכוז תקבולים לפי פרקים:19
ריכוז תשלומים לפי פרקים:20
ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים):21-22
ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות:23-27
תמצית תקציב הועדה המרחבית:28
תקן משרות - ריכוז אגפי: 29
פרוט תקבולים :
מיסים ואגרות:30
ארנונות:30
אגרות:30
שרותים מקומיים:31-33
תברואה:31
שמירה ובטחון:31
תכנון ובניין עיר:32
נכסים צבוריים:32
הכנסות שונות:33
פיקוח עירוני:33
שרותים חקלאיים:33
פרוט תקבולים - המשך:
שרותים ממלכתיים:34-51
חינוך:34-39
תרבות, נוער וספורט:40-41
שרותי חברה, רווחה וקהילה:42-50
קליטת עלייה:51
איכות הסביבה:51
מפעלים ונכסים: 52-53
מים:52
נכסים ותחזוקה:52
חניית מכוניות:52
מפעל הביוב:53
תקבולים בלתי רגילים:54
פרוט תשלומים :
הוצאות מינהל ומימון:55-68
מינהל כללי:55-63
מינהל כספי:64-66
הוצאות מימון:67
פרעון מלוות (ללא ביוב):67-68
שרותים מקומיים:69-88
תברואה:69-71
שמירה ובטחון:72-74
תכנון ובניין עיר:75-77
נכסים צבוריים:78-82
חגיגות וארועים:83
שרותים שונים:84-86
אזור התעשיה:87
פיקוח עירוני:88
שרותים חקלאיים:88
פרוט תשלומים - המשך:
שרותים ממלכתיים:89-147
חינוך:89-109
תרבות, נוער וספורט:110-129
בריאות:130-131
שרותי חברה, רווחה וקהילה:132-144
שרותי דת:145
קליטת עלייה:146
איכות הסביבה:147
מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים: 148-155
מים:148
נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה -
שרותים ומחסנים:148-151
חניית מכוניות:152
מפעל הביוב (כולל פרע"מ):153
תשלומים בלתי רגילים:154-155
נספח - מפתח אגפי :156-157
נספח - כח אדם:158-168

סעיפים

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019
ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח:תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
20192018סופי 2018מקורי 20182017
עצמיים:721850709125700663.45699850.45683714.6641100005
ייעודיים -משרד החינוך:164579160711160088157686156271.9730399996
משרד הרווחה:6304058447583895846454726.911430000095
*משרדי ממשלה אחרים:50317332523640007605.043590000016
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:232650226490223713220150218603.92805999971
סה"כ תקבולים:954500935615924376.45920000.45902318.5921700002
*תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, איכות הסביבה, בטחון פנים, בריאות ומדע.
ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח:תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
20192018סופי 2018מקורי 20182017
שכר:409013381064394346388876354850.6417599998
פעולות:522607499513504410505504.25488547.10018000007
סה"כ: שכר + פעולות931620880577898756894380.25843397.7419399999הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019אלש"ח
פרעון מלוות: 2288025340256202562026797.299610000002סכום חסר לאיזון:0
סה"כ תשלומים:954500905917924376920000.25870195.0415499998הועברו מקרנות פיתוח:25960
0296980.449999999953433870.1999999999534338732123.550620000344
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019
התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל)
ת ק ב ו ל י ם :תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
20192018סופי 2018מקורי 20182017
עצמיים:0.75625982189628080.75792393238671880.75798496380992830.76070663878479630.7577308835737545
ייעודיים -משרד החינוך:0.17242430591932950.171770439764219270.17318485342200140.171397742251104350.17318935284728942
משרד הרווחה:0.066045049764274490.062469071145716990.063165823837247270.063547795003795930.06065142833684329
משרדי ממשלה אחרים:0.00527082242011524350.007836556703344860.0056643589308230430.0043478239603034980.008428335242112795
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:0.243740178103719260.24207606761328110.242015036190071730.239293361215203780.2422691164262455
סה"כ תקבולים:11111
ת ש ל ו מ י ם :תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
20192018סופי 2018מקורי 20182017
שכר:0.4285102147721320.420638976859911030.42660778730732950.42269118948608980.4077828817869801
פעולות:0.54751911995809320.5513893656924420.5456762183353960.54946099199429570.5614225281148411
סה"כ: שכר + פעולות0.97602933473022520.9720283425523530.97228400564272540.97215218148038550.9692054099018211
פרעון מלוות:0.023970665269774750.027971657447646970.027715994357274530.0278478185196145320.0307945900981789
סה"כ תשלומים:11111
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019
התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים:
התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים:
5.01
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019
שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2018, תקציב 2018 וביצוע 2017
שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:
ת ק ב ו ל י ם :אומדןתקציבתקציבביצוע
2018סופי 2018מקורי 20182017
עצמיים:0.0179446500969504540.030237841006263590.031434644358662610.05577668271842717
משרד החינוך:0.0240680476134178530.0280533206736295340.043713455855307390.05315749714041251
משרד הרווחה:0.078584016288261170.079655414547260550.078270388615216290.15190129230356764
משרדי ממשלה אחרים:-0.31382978723404253-0.0391520244461420750.2577499999999999-0.3384653302164715
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:0.0271976687712480740.039948505451180780.056779468544174480.06425352034911791
סה"כ תקבולים:0.020184584471176770.032587967813329840.037499492527422130.05783035868130337
שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:
ת ש ל ו מ י ם :אומדןתקציבתקציבביצוע
2018סופי 2018מקורי 20182017
שכר:0.073344635021938660.037193226253087410.0517825733652885760.1526342406240664
פעולות:0.04623303097216680.036075811343946330.033833048881389160.06971671678626468
סה"כ: שכר + פעולות0.0579654022305828850.036566098028830930.0416374914361090640.10460338423134696
פרעון מלוות:-0.09707971586424624-0.10694769711163155-0.10694769711163155-0.1461826253768561
סה"כ תשלומים:0.0536285332983044150.032588470492526780.037499718070728830.0968805318631043
50
28730

הסבר לתקבולים

התקציב הרגיל לשנת 2019 - דברי הסבר כלליים
לתקבולים
כללי
תקציב 2019 גובש ע"י הנהלת העירייה והמנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות.
במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2019.
מספר נתונים כלכליים:
עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2019 צפוי לעלות בשיעור של כ- 1.4%.
שיעור הצמיחה של המשק, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 3.5%.
הכנסות עצמיות:
בתקציב 2019 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 76% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות.
ארנונה כללית:על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2018 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2019 הינו 0.32%.
גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה כלפי סרבנים.
על פי חוק ההסדרים התשע"ז- 2017, הרשות המקומית תמשיך במדידות על פי שיטת המדידה כפי שבוצעה עד היום, בשונה מהחלטת בית המשפט העליון שבמסגרתו חוייבו הרשויות לחשב את הארנונה לתשלום בגין הנכסים שבתחומן, על בסיס נתון השטח המדויק שנמדד עבור כל נכס כולל סנטימטרים ומילימטרים רבועים.
בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים).
המדובר, בין היתר, בנכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי הנאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים
וכן מקבלי הנחות בגין תשלומים באמצעות הוראות קבע.
אגרת רשיונות בנייה:תקציב ההכנסות מאגרות רשיונות בניה לשנת 2019 יעמוד על 13.3 מלש"ח. בשנת 2018 התקבל מענק ממשרד הפנים בסך של כ-1.9 מלש"ח בגין תימרוץ מתן היתרי בניה.
השתתפות מ"מ כפר שמריהו : תוקצבה הכנסה בסכום של 450 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה.
הכנסות ממערך השילוט:עד לשנת 2017 הכנסות ממערך השילוט התקבלו מהחברה הכלכלית. אומדן 2018 ותקציב 2019 מבוססים על הכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה.
הכנסות מחניונים: תיקצוב 2019 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים, באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה, בהסתמך על צפי התקבולים לשנת 2018 .
אגרות חנייה :בשנת 2015 תוקן חוק העזר העירוני כך שתושבי העיר לא משלמים בגין חניה ואילו אלו המגיעים מחוץ לעיר משלמים תעריף מלא. כמו כן סומנו ברחבי העיר אתרי חניה רבים, בתשלום, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. מהלך זה הביא לשיפור משמעותי בסה"כ הגבייה מאגרות חניה מידי שנה.
מימון פרע"מ ביוב מקע"פ:למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי התאגיד העירוני, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. בשנת 2019 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה (כפי שנעשה גם בשנת 2018), באמצעות דיבידנד שיתקבל מתאגיד המים חברת "מי הרצליה" בע"מ.
השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל:תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 11.3 מלש"ח. זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת אגף מהנדס העיר מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%.
תקבולי משרד החינוך:תקציב ההכנסות ממשרד החינוך בשנת 2019 גדל ביחס לשנת 2018 בעיקר עקב תוספת הכנסות בגין פתיחת גני ילדים חדשים, כיתות בחינוך המיוחד ותוספת במצבת התלמידים.
תקבולי משרד הרווחה:תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד זה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד.
תקבולי ממשלה אחרים:סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד המדע, משרד הבריאות ומשרד התחבורה, מוערכת בכ- 5 מלש"ח בלבד.

הסבר לתשלומים

התקציב הרגיל לשנת 2019 - דברי הסבר כלליים
ל ת ש ל ו מ י ם
כללי :היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2019 עומד ע"ס של כ- 955 מלש"ח.
בנוסף לתקציב האמור לעיל, עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה העירונית לפיתוח תיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, עמותה למען גימלאי הזהב - בית הורים, בני הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, החברה למרכזים קהילתיים.
להלן מספר מקדמי מעבר לשנת 2019 בהשוואה לשנת 2018: שכר 4%, חשמל 3%, מים 1%.
העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה.
שכר :השכר בשנת 2019 קודם לעומת אומדני ביצוע 2018 בשיעור של 4%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות ועקב תוספות שונות שניתנו לעובדי המגזר הציבורי, בעקבות הסכמים קיבוציים שנחתמו בין ההסתדות לבין המדינה ומרכז שלטון מקומי בחודש 4/2016. הסכמים אשר יש להם משמעויות כספיות לשנים הקרובות.
בהתאם לתיקון שנעשה בתקנות רשויות מקומיות (הכנת תקציבים), צורף נספח תקן כח-אדם בו מפורטות מספר המשרות הקבועות והזמניות, לפי סעיף תקציבי.
פעולות : ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עליה במחירי חשמל ומים. כמו כן נלקחו בחשבון, בחוזים הקבלניים הצמודים לשכר המינימום, השפעות צפי של עלייה בשכר המינימום.
חינוך:תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 320 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 175 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 145 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 45% מסה"כ תקציב החינוך.
ביום 26 ביולי 2017 פורסם החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים התשע"ז 2017. במסגרת החוק נקבעו בין היתר הוראות לעניין פיקוח ובקרה על הצהרונים המופעלים ע"י הרשויות המקומיות ו/או מי מטעמן, עבור ילדים מגיל גן ועד כיתה ג. עפ"י החקיקה כאמור, שר החינוך יוסמך לקבוע מחיר חודשי מירבי שייגבה עבור כל ילד.
העירייה בשיתוף עם החברה למרכזים קהילתיים, מממנים באופן מלא, החל מתשע"ז, סייעות רפואיות בצהרונים בגנ"י רגילים וסייעות צמודות בצהרונים לילדי החינוך המיוחד. החל מתשע"ח, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות וצמודות גם בצהרוני בתיה"ס.
העירייה מסבסדת בנושא הצהרונים כ-3 מלש"ח.
גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב.
:פרעון מלוותתיקצוב 2019 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות הקיימות.
יצויין כי למרות העברת פעילות המים והביוב לתאגיד, ממשיכה העירייה לשלם את הפירעון השוטף של מלוות הביוב.
בשנת 2019 (בדומה לשנת 2018) יעביר תאגיד המים והביוב לידי העירייה, דיבידנד בסך של 8,640 אלש"ח. דיבידנד זה יממן על פי הנחיות משרד הפנים, פרעון מלוות ביוב באופן מלא.
תרבות, נוער וספורט :תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2019 בסך של כ- 81 מלש"ח. גם השנה תמשיך הרשות בפעילויות התרבות השונות כגון קונצרטים בפארק, עדלאידע, אירועים ופעולות תרבות ופעילות נוער וספורט להנאת תושבי הרצליה.
רווחה :השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2019 מראה על כ- 110 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 66 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 44 מלש"ח השתתפות עירייה נטו. יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 40% שהם 15% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%).
תמיכות והקצבות:הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שמוכנים ע"י אגפי העירייה, נבחנים ומאושרים ע"י ועדה מקצועית, נדונים בועדת משנה ומאושרים ע"י מועצת העיר.
טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2019 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן:
סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים.
סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות.
סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים.
סעיפי 87. - הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות.
הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות :בתקציב 2019 שוריין סכום של כ- 9.5 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה.
50
28730

יחידתי

הסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףס
<4001ג<4002ג<4003ג<4004ג<40082ג
הסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףס
<4005ג<4006ג<4007ג<40081ג<40084ג
הסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףס
<4009ג<40011ג<40012ג
הסעיףאגףס
קריטריונים:<40010ג
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019
ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית
הסכומים באלפי ש"ח:
מס.האגף / מהותהתקציב (ללא פרע"מ)התפלגותשכר + פעולות
אגףשכרפעולותסה"כב- %גמישקשיח
1מינהל כללי2259529927525220.060161279237589061775034772
2מינהל כספי (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ)1603520268363030.041583239788321136234941
3שאיפ"ה 14476892791037550.11884607454582942738996366
4מהנדס העיר191325196243280.02786648644933678694123387
5תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה (כולל פארק הרצליה)1501330957459700.052656296533870931060735363
6רשות החופים (באחריות שאיפ"ה)140565297193530.0221678770245813489618457
7כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות3183424508563420.0645368949164967647055872
*81חינוך (כולל בריאות)209478929883024660.346459416737302734735267731
82תרבות, נוער וספורט (כולל קליטה)1835554921732760.083933930494146761426659010
84רווחה26514789271054410.120777301780027954817100624
9בטחון, פיקוח וסדר ציבורי1399413520275140.03151588737944148130026214
10מיחשוב ומערכות מידע287111382142530.01632608645850037791013343
11משאבי אנוש2770276155310.00633547914137133214294102
12דובר וארועים1890407659660.00683374951318411940761890
סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ):4090134640078730201100948772072פרעמ22880
הנחות ארנונה:-5860058600873020הנחות58600
סה"כ שכר ופעולות:409013522607931620סהכ954500
*לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך.954500
0
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019
ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי
התפלגות - המחשה גרפית
5
סה"כ - הוצאות מימון ביניים:
7
7
3.7
0.88
2.75
7.5
3.28
9
3
4
1
2
2
0
0.5
0
2
2
1
2
5
0
11.25
16.99
1
0
2
3
0.68
2
4
2
2.61
0
0
0
0
2.75
1
0.5
5.35
2
2.5
17.46
0.5
0.8
0.8
1
1.2
0.5
1
0.67
1.5
0
1.03
1.5
3
0
1.5
2
6.25
1
0.33
1
2
1
0
2
0
0.44
0.85
0.74
10
4
1.35
1
0
0
50
28730

עצמיות

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות
סעיףפרקפ י ר ו טתקציבהתפלגויות
2019מהכנסותמכלל
אלש"חעצמיותהתקציב
11.סה"כ ארנונה - לגבייה:5335000.73907321465678470.5589313776846516
11.ארנונה - הנחות (גם בהוצאות):586000.081180300616471570.06139339968569932
220122000אגרת רשיונות לשלטים25000.0034633234051395720.0026191723415400735
220212100החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752) 15200.002105700630324860.0015924567836563645
221212100החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 5000.00069266468102791440.0005238344683080147
220214300אגרת רשיונות לכלבים5350.00074115120869986840.0005605028810895757
590230000השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 58600.0081180300616471560.006139339968569932
591230000השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 35000.0048486527671954010.003666841278156103
592230000השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות ב- 732/750)19000.00263212578790607450.0019905709795704557
220233100אגרת רשיונות בנייה 133000.0184248805153425230.01393399685699319
420247200השתתפות עיריית בני ברק בעלויות החוף הנפרד5000.00069266468102791440.0005238344683080147
280281000קנסות פיקוח17500.00242432638359770060.0018334206390780514
280282000קנסות בתי - משפט6000.00083119761723349730.0006286013619696176
490311900השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך5500.00076193114913070580.0005762179151388161
421317210השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,81721/782)8910.00123432846159174340.0009334730225248821
420317500דמי ביטוח תלמידים (במקביל בהוצאות בסעיף 8175/440)7740.00107224492623121150.0008108957569408068
420317900הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)9500.00131606289395303730.0009952854897852278
431317910שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 14500.0020087275749809520.0015191199580932425
420329210הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 5500.00076193114913070580.0005762179151388161
421329240הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 7350.00101821708111103420.0007700366684127816
427329901השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 10000.00138532936205582870.0010476689366160294
420344301אחזקת זקנים במעונות - צד ג'5500.00076193114913070580.0005762179151388161
420413200תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"21750.00301309136247142770.002278679937139864
670430000הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 57400.0079517905382004570.006013619696176009
671430000הכנסות ממערך השילוט (עד שנת 2017 באמצעות החב' הכלכלית)53000.0073422456188958930.005552645364064955
280443000קנסות חנייה105000.0145459583015862020.011000523834468309
220443100הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית55000.00761931149130705850.005762179151388162
220443200אגרות חנייה 173000.0239661979635658360.018124672603457306
420473000תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)18160.0025157581214933850.0019025667888947092
660511000הכנסות מימון50000.0069266468102791440.005238344683080147
662511000הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ69500.009628039066288010.007281299109481404
510513000הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 41980.0058156126619103690.004398114195914091
591591100מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה59000.008173443236129390.006181246726034573
593591100מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות38000.0052642515758121490.003981141959140911
594591100מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 50000.0069266468102791440.005238344683080147
420594000השתתפות קרן דמ"נ5000.00069266468102791440.0005238344683080147
יתר הכנסות עצמיות:101560.0140694050010389970.010640125720272394
סה"כ הכנסות עצמיות:7218500.99999999999999980.75625982189628090.7562598218962808
5.01
5
סה"כ - הוצאות מימון ביניים:
7
7
3.7
0.88
2.75
7.5
3.28
9
3
4
1
2
2
0
0.5
0
2
2
1
2
5
0
11.25
16.99
1
0
2
3
0.68
2
4
2
2.61
0
0
0
0
2.75
1
0.5
5.35
2
2.5
17.46
0.5
0.8
0.8
1
1.2
0.5
1
0.67
1.5
0
1.03
1.5
3
0
1.5
2
6.25
1
0.33
1
2
1
0
2
0
0.44
0.85
0.74
10
4
1.35
1
0
0
50
28730

יתר-ממשלה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019
ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה
סעיףפרקפ י ר ו טתקציבהתפלגויות
2019משרדי ממשלהמכלל
אלש"חאחריםהתקציב
991244300השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 500.0099383820314052875.238344683080147e-05
998317100השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך27600.54859868813357180.002891566265060241
995317210מימון משרד המדע פרויקט לוויינים3530.070164977141721330.00036982713462545833
940317410השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן (במקביל בהוצאות בסעיפי 81741/100, 81741/751)2700.053667262969588550.0002828706128863279
991317950השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך1000.0198767640628105740.00010476689366160294
998328100השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"2670.053070960047704240.0002797276060764798
992329000השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 3000.059630292188431720.0003143006809848088
992329100השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי1000.0198767640628105740.00010476689366160294
950369000השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א1880.037368316438083880.00019696176008381352
997379000השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס1510.0300139137348439670.00015819800942902044
997379001השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה (עד 2018 בסעיף 379/998)3020.060027827469687930.00031639601885804087
910594000השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת1900.037765851719340090.00019905709795704557
סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה):503110.0052708224201152430.0052708224201152435
50
28730

פרקים

ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
הפרקת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח20192018סופי 2018מקורי 20182017
1.מיסים ואגרות
11.ארנונות592100588320576055.45576055.45559133.5995
12.אגרות ועמלות גבייה28202850302030202890.3370700000005
1.:סה"כ - מיסים ואגרות594920591170579075.45579075.45562023.93657
2.שרותים מקומיים
21.תברואה34783625389737972019.44457
22.שמירה ובטחון02312050.342
23.תכנון ובניין עיר2501520900226752241819551.891
24.נכסים צבוריים92012401140800737.58543
26.הכנסות שונות725770929840897.99299
28.פיקוח עירוני25502300140014002168.67731
29.שרותים חקלאיים10510510510596.743
2.:סה"כ - שרותים מקומיים3279328963301582936025522.676299999996
3.שרותים ממלכתיים
31.ח י נ ו ך175087170922169960166925166114.24178999997
32.תרבות, נוער וספורט40783358337833183402.21834
34.שרותי חברה, רווחה וקהילה6566960887608446073956943.81201
36.קליטת עלייה238150388388103.91832
37.איכות הסביבה603513513135147.493
3.:סה"כ - שרותים ממלכתיים245675235830235083231505226711.68345999994
4.מפעלים ונכסים
41.מים21902630227022703149.0589999999997
43.נכסים ותחזוקה111809090904090407815.715740000001
44.חניית מכוניות3330032999337203372032638.691990000003
47.מפעל הביוב20041953196119611911.7079999999999
4.:סה"כ - מפעלים ונכסים4867446672469914699145515.17473
5.תקבולים בלתי רגילים
5.:סה"כ - תקבולים בלתי רגילים3243832980330693306942545.12111
1.- 5.:סה"כ - תקבולים954500935615924376.45920000.45902318.59217
ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
הפרקת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח20192018סופי 2018מקורי 20182017
6.מינהל ומימון
61.מינהל כללי3763834962356623524830797.461599999995
62.מינהל כספי1993318037196041975417123.564300000002
63.הוצאות מימון32853121309530953003.40789
64.פרעון מלוות1593018040183201832018742.14553
6.סה"כ - הוצאות מינהל ומימון:7678674160766817641769666.57931999999
7.שרותים מקומיים
71.תברואה7398672569739787418470798.48214999998
72.שמירה ובטחון998396281089410894.9313262.702900000002
73.תכנון ובניין עיר2068817344186851844816340.81991
74.נכסים צבוריים6831064952663526490861556.44678
75.חגיגות וארועים19731935192019201888.40153
76.שרותים שונים19799194442004819917.7217394.45768
77.מינהלת אזור התעשיה13571343138713861162.04622
78.פיקוח עירוני88867998884588327168.458470000001
79.שרותים חקלאיים7070707064.495
7.:סה"כ - שרותים מקומיים205052195283202179200560.65189636.31063999998
8.שרותים ממלכתיים
81.ח י נ ו ך320302306967309791305023284086.07645999995
82.תרבות, נוער וספורט8137577422771837528674781.18992
83.בריאות23162272232223521961.0628800000002
84.שרותי חברה, רווחה וקהילה11012710248710232810211593625.35981
85.שרותי דת65566473647362026553.244000000001
86.קליטת עלייה614461897895386.66424
87.איכות הסביבה24052396252624391807.13256
8.:סה"כ - שרותים ממלכתיים523695498478501520494312463200.7298699999
9.מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
91.מים21752090225522552104.81729
93.נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים2344322046228732281620260.79645
94.חניית מכוניות42464052404540453853.95749
97.מפעל הביוב89549226926192619946.786450000001
99.תשלומים בלתי רגילים 110149100582105562110333.6111525.06404
9.:סה"כ מפעלים,נכסים ותשלומים בלתי רגילים148967137996143996148710.6147691.42171999998
6.- 9.:סה"כ - תשלומים954500905917924376920000.25870195.0415499998
ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019תקבוליםתשלומיםההפרש
הסכומים באלפי ש"ח20192019תקב' - תשל'
מיסים, מינהל ומימון59492076786518134
מיסים ואגרות5949200594920
מינהל כללי037638-37638
מינהל כספי019933-19933
הוצאות מימון03285-3285
פרעון מלוות015930-15930
שרותים מקומיים32793205052-172259
תברואה347873986-70508
שמירה ובטחון09983-9983
תכנון ובניין עיר25015206884327
נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה)92068310-67390
חגיגות וארועים01973-1973
שרותים שונים72519799-19074
מינהלת אזור התעשיה01357-1357
פיקוח עירוני25508886-6336
שרותים חקלאיים1057035
שרותים ממלכתיים245675523695-278020
ח י נ ו ך175087320302-145215
תרבות, נוער וספורט407881375-77297
בריאות02316-2316
שרותי חברה, רווחה וקהילה65669110127-44458
שרותי דת06556-6556
קליטת עלייה238614-376
איכות הסביבה6032405-1802
מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים81112148967-67855
מים2190217515
נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים1118023443-12263
חניית מכוניות33300424629054
מפעל הביוב20048954-6950
תקבולים / תשלומים בלתי רגילים32438110149-77711
:סה"כ9545009545000
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019
הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית
אלש"ח

תמיכות והקצבות

קריטריון תמיכות:סעיף
טיוטא מס. 4
AND(C3>=870,C3<=879)
ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות
שם הפרקסעיףפרקה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019תקציבתקציב
הסכומים באלפי ש"ח2019סופי 2018
ה ג " א811723000השתתפות בפעולות הג"א ארצי 623624
ה ג " א812723000השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות76
כיבוי אש831724000השתתפות בתקציב הרשות הארצית לכבאות והצלה 0338
תיעול וניקוז830745000השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון480350
מוסדות כלליים811765000השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי310310
מוסדות כלליים812765000השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.3737
מוסדות כלליים820765000תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית150200
מוסדות כלליים822765000תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי 130126
מוסדות כלליים823765000תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי (מ- 2019 הספורט העממי בסעיף 8291/820)455575
מוסדות כלליים824765000תמיכה במוסדות בתחום המלגות020
מוסדות כלליים825765000תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים2525
מוסדות כלליים826765000תמיכה במוסדות בתחום אגרות והיטלים065
ועדי עובדים810766000השתתפות בהוצאות ועד עובדים25002460
ועדי עובדים811766000השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי300300
ועדי עובדים812766000השתתפות בהוצאות ועד גימלאים12701290
שרותים חקלאיים810791000הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים7070
בתי - ספר יסודיים870813200גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות)040
בתי - ספר יסודיים873813200מועדוני ספורט בית ספריים 4660
בתי - ספר יסודיים876813200סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בסעיף 3132/924) 363370
בתי - ספר יסודיים877813200סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 400457
בתי - ספר יסודיים878813200בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)45824473
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון878813210הקצבה לניהול עצמי118118
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך871813600מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) 314314
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך873813600הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס 545545
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך874813600הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד9595
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך875813600הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל)8282
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך876813600הפעלת מרכז למידה שביט (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים) 700
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך877813600בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)121150
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול870813800תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים9297
חטיבות הביניים871814000(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה4848
חטיבות הביניים872814000(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה4848
חטיבות הביניים873814000מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)130110
חטיבות הביניים878814000הקצבות לניהול עצמי 17221722
אשכול פיס זאב870814100הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)305305
אשכול פיס זאב878814100הקצבה לניהול עצמי251251
חינוך על-יסודי873815200מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) 68100
חינוך על-יסודי878815200הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)19801864
מרכז פדגוגי870817200הקצבה לניהול עצמי4646
השכלת מבוגרים870818000מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) 118118
השכלת מבוגרים871818000מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)6767
השכלת מבוגרים872818000הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים)6363
פעולות תרבות870822000הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע (עד 2019 נכלל בסעיף 822/788)3800
ספריה ביד התשעה870823200הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה167167
ספריה בנוה ישראל870823300הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) 173173
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)870824100הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 12851285
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)875824100הפעלת מועדון בית כליי (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)5656
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)876824100הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים500500
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן870824200הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 10001000
מתנ"ס נוה-ישראל870824300הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה13361336
מרכז קהילתי יבור870824510הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז 780780
מועדון בנחלת עדה870824530הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה)500500
מרכז קהילתי בנוף-ים870824570הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת המרכז650650
מרכז המוסיקה870825100הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה 606606
מרכז המוסיקה871825100הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר 431431
מרכז המוסיקה872825100הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב 9090
להקות זמר ומחול870825400הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית2828
תאגיד התרבות העירוני870826400הקצבה להיכל לאומנויות הבמה 18731837
תאגיד התרבות העירוני871826400הקצבה למרכז "אגדה"471471
תאגיד התרבות העירוני872826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק 13061306
תאגיד התרבות העירוני873826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית 155155
תאגיד התרבות העירוני874826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר13831383
תאגיד התרבות העירוני875826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים484369
תאגיד התרבות העירוני876826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (מ- 2019 כולל סעיף 8281/870)15231391
תאגיד התרבות העירוני877826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר"569569
תאגיד התרבות העירוני878826400הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)570742
תאגיד התרבות העירוני879826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית22172217
תאגיד התרבות העירוני870826401הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה 1400310
מינהל נוער870828100הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה" (מ- 2019 נכלל בסעיף 8264/876)0132
מינהל נוער871828100פעילות נוער שכונתית - הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים1800
מועדון הנוער870828200הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער 14511451
תנועות נוער820828900תמיכה בתנועות נוער16001400
מינהל הספורט820829100תמיכה בתחום הספורט העממי (עד 2018 נכלל בסעיף 765/823)1200
אולם ספורט ביד התשעה870829220הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם125125
אולם ספורט בנוה ישראל870829250הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם133133
מרכז הספורט אפולוניה870829520הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה 542542
אגודות ספורט825829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים52636263
אגודות ספורט826829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער877877
בני הרצליה - נוער870829910הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער 38303687
בני הרצליה - נוער872829910הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות120160
בני הרצליה - נוער873829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים16001600
בני הרצליה - נוער874829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים24002400
בני הרצליה - נוער875829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף9090
בריאות הציבור820831000תמיכה במוסדות בתחום הבריאות230230
שרותי חרום רפואיים830836200השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן190190
מינהל שרותים חברתיים820841004תמיכה במוסדות בתחום הרווחה210209
שרותים לילד ולנוער810843901השתת' במעונות-עירייה216250
שרותים לזקן820844402תמיכה למוסדות לטובת הקשיש125125
שרותים לזקן870844402הקצבה לתאגיד עירוני על"ה581581
שרותים לזקן871844402הקצבה להפעלת מועדון 60+(יד התשעה)6161
מועדון גמלאים גיל הזהב871848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" 785749
מועדון גמלאים גיל הזהב872848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי273273
מועצה דתית810851000השתתפות בתקציב המועצה הדתית46364636
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים820856000תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים13501420
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים821856000תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה 7070
איכות הסביבה820879000תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה80200
הקצבות עפ"י חוק או הסכמים:סעיפי 81.ס ה " כ :6510264545
תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות:סעיפי 82.
השתתפות באיגודי ערים:סעיפי 83.
הקצבות ליח' סמך ומוסדות הרשות:סעיפי 87.

תמצית תקציב הועדה המרחבית

תמצית תקציב הועדה המרחבית
פ.ת.ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019תקציבאומדן ביצוע
ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח20192018
731.סה"כ - משרד מהנדס העיר:30232498
732.סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:93378500
7322.סה"כ - התחדשות עירונית:1398723
7331.סה"כ - רישוי הבנייה:38783170
7332.סה"כ - פיקוח על הבנייה:20671837
734.סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :985616
742.סה"כ - כבישים ומדרכות:1064841
תקורה:3262.79999999999972727.753262.7999999999997תקורה - עד 15% מסך 73.206881
סה"כ תשלומים :25014.820912.75כבישים מדרכות + ניקוז ותיעול1064
21752
פ.ת.ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019תקציבאומדן ביצוע3262.79999999999970.15
ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח20192018
23.השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית450450
23.השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים35003350
23השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני 19001900
23השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 01900
23.הכנסות מגביית דמי תכנון50בדיקה נוספת:
23.אגרת רשיונות בניה1330013300
23.השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר5859.79999999999912.7558600.2000000000007276
סה"כ תקבולים :25014.820912.75250150.2000000000007276
5.01
5
7
7
3.7
0.88
2.75
7.5
3.28
9
3
4
1
2
2
0
0.5
0
2
2
1
2
5
0
11.25
16.99
1
0
2
3
0.68
2
4
2
2.61
0
0
0
0
2.75
1
0.5
5.35
2
2.5
17.46
0.5
0.8
0.8
1
1.2
0.5
1
0.67
1.5
0
1.03
1.5
3
0
1.5
2
6.25
1
0.33
1
2
1
0
2
0
0.44
0.85
0.74
10
4
1.35
1
0
0
50
28730

תקן-משרות

תקן משרות - ריכוז אגפי
מספרתקןתקןסה"כהתפלגות
אגףה א ג ףעירוניייעודיהתקןב- %
1מינהל כללי69.22069.220.035807585255575404
2מינהל כספי910910.04707440419325862
3שאיפ"ה 65.72.568.20.035279938087694925
4מהנדס העיר72.5173.50.0380216341560935
עובדים מושאלים לתאגיד המים180180.00931142060965555
5תחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה83.65083.650.043272240777649275
6רשות החופים 6.2000000000000032834.20.01769169915834555
1כללי ושונות (עד 2018 באחריות 7)220220.011380625189579007
81חינוך 282.8729433473387859.611142.48294334733870.5910077347146858
82תנו"ס95.679999999999991.597.179999999999990.05027132526924036
84רווחה21.177025103.04999999999998124.227024999999980.0642627822700664
9בטחון, פיקוח וסדר ציבורי687.575.50.03905623644605523
10מיחשוב ומערכות מידע12.5012.50.006466264312260799
11משאבי אנוש13.45013.450.00695770039999262
12דובר וארועים8080.004138409159846912
סה"כ המשרות בתקן:929.94996834733881003.161933.10996834733871.0000000000000002
בתוספת משרות:נבחרים:4
פנסיונרים בפועל:369.1520875
סה"כ כללי:2306.26205584733862306.262055847339
0
5.01
5
סה"כ - הוצאות מימון ביניים:
7
7
3.7
0.88
2.75
7.5
3.28
9
3
4
1
2
2
0
0.5
0
2
2
1
2
5
0
11.25
16.99
1
0
2
3
0.68
2
4
2
2.61
0
0
0
0
2.75
1
0.5
5.35
2
2.5
17.46
0.5
0.8
0.8
1
1.2
0.5
1
0.67
1.5
0
1.03
1.5
3
0
1.5
2
6.25
1
0.33
1
2
1
0
2
0
0.44
0.85
0.74
10
4
1.35
1
0
0

תקבולים מפורט

ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
שם הפרקאגףהסעיףהפרקת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח20192018סופי 2018מקורי 20182017
1.מיסים ואגרות
11.ארנונות
ארנונות2100111100ארנונה למגורים - גבייה שוטפת191500189500189500190000183595.86784
ארנונות2100111200ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים1500015000150001500015189.204720000002
ארנונות2100111300ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת297000295000283000283000282889.92492
ארנונות2100111400ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים3000033000300003000025324.48402
סה"כ גביית ארנונה:533500532500517500518000506999.4815
ארנונות2106113000ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע16501600160016001529.046
ארנונות2106115000ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין5670054000567005620050329.797
ארנונות2106116000ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי250220255.45000000000002255.45000000000002275.275
סה"כ הנחות בארנונה:586005582058555.4558055.4552134.118
11.סה"כ - ארנונות:592100588320576055.45576055.45559133.5995
12.אגרות ועמלות גבייה
אגרות2220121000אגרת תעודות, אישורים ומידע300300400400307.62059999999997
אגרות3220122000אגרת רשיונות לשלטים25002500260026002562.55
אגרות3220124100אגרת הדבקת מודעות2050202020.16647
12.סה"כ - אגרות ועמלות גבייה:28202850302030202890.3370700000005
1.סה"כ -מיסים ואגרות:594920591170579075.45579075.45562023.93657
2.שרותים מקומיים
21.תברואה
תברואה3220212000אגרת ניקוי מגרשים5310102.076
תברואה3220212100החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752) 15201520180018000
תברואה3221212100החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 500550625625355.05338
תברואה3222212100הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חב' רוזניר8080808052.88899
תברואה3490212300הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר58575757118.5246
תברואה3220213300אגרת רישוי עסקים350350350350309.5605
תברואה3221214200אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)400400350350562.719
תברואה3220214300אגרת רשיונות לכלבים535535500500508.0481
תברואה3221214300(אגרת פיקוח על כלבים (כלביה30302525110.574
תברואה3960214300מ. החקלאות לעקור וסרוס חתולי רחוב010010000
21.סה"כ - תברואה:34783625389737972019.44457
22.שמירה ובטחון
שמירה ובטחון9220222700אגרת שמירה ואבטחה02312050.342
22.סה"כ - שמירה ובטחון:02312050.342
23.תכנון ובניין עיר
תכנון ובניין עיר4442230000השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית450450400400450
תכנון ובניין עיר4590230000השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 58600867084132268
תכנון ובניין עיר4591230000השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 3500335030003000800
תכנון ובניין עיר1592230000השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות ב- 732/750)19001900190019001332
תכנון ובניין עיר4910230000השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 01900003487.421
תכנון ובניין עיר4420232000הכנסות מגביית דמי תכנון50550
תכנון ובניין עיר4220233100אגרת רשיונות בנייה 13300133008700870011214.47
23.סה"כ - תכנון ובניין עיר:2501520900226752241819551.891
24.נכסים צבוריים
244.בטיחות בדרכים
בטיחות בדרכים5991244300השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 50505050100
244.סה"כ - בטיחות בדרכים:50505050100
2472.חופי רחצה
חופי רחצה2220247200הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית300280180180252.906
חופי רחצה6420247200השתתפות עיריית בני ברק בעלויות החוף הנפרד500500500500250
חופי רחצה6491247200הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות 707070700
חופי רחצה2670247200הכנסות מזכיונות להפעלת עסקים בחוף הים0000134.67943
חופי רחצה6997247200השתתפות המ. לאיכה"ס בפרוייקט "חוף נקי"034034000
2472.סה"כ - חופי רחצה:87011901090750637.58543
24.סה"כ - נכסים ציבוריים:92012401140800737.58543
26.הכנסות שונות
מוקד עירוני2420261000השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני240240240240236.059
הכנסות שונות2421261000השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל) 185185185185182.844
הכנסות שונות5420269000הכנסות שונות - פארק הרצליה8585100100100
הכנסות שונות4490269000הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו') 120100200200118.36149
הכנסות שונות5620269000הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש3030505080.545
הכנסות שונות7791269000תרומה מעמותת הרוח הטובה02424025
מרכז צעירים82420269200הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781) 65606565155.1835
מרכז צעירים82996269200השתתפות משרד הכלכלה בכנס הרצליה לעסקים0466500
26.סה"כ - הכנסות שונות:725770929840897.99299
28.פיקוח עירוני
פיקוח עירוני9280281000קנסות פיקוח175017006006001670.2001200000002
פיקוח עירוני9420281000הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות ס.ת 781/781)20002002007
פיקוח עירוני1280282000קנסות בתי - משפט600600600600491.47719
28.סה"כ - פיקוח עירוני:25502300140014002168.67731
29.שרותים חקלאיים
שרותים חקלאיים2100291000ארנונה חקלאית10510510510596.743
29.סה"כ - שרותים חקלאיים:10510510510596.743
2.סה"כ - שרותים מקומיים:3279328963301582936025522.676299999996
3.שרותים ממלכתיים
31.ח י נ ו ך
311.מינהל חינוך
מינהל חינוך81490311900השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך550550750750661.0844000000001
312.סה"כ - מינהל חינוך:550550750750661.0844000000001
312.חינוך קדם יסודי
חינוך קדם יסודי81420312000סל תרבות – הכנסות מהורים245245245245311.204
חינוך קדם יסודי81922312000משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י 5250505052.3985
חינוך קדם יסודי81920312200השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה81107744753071757277.07128
חינוך קדם יסודי81921312200השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (במקביל בהוצאות ב- 812/760)95109158918595158937.27961
חינוך קדם יסודי81922312200השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות)2142020440201162051620035.429559999997
חינוך קדם יסודי81923312200השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 22192155202020202066.70986
חינוך קדם יסודי81924312200השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה23642520252033102306.5771299999997
חינוך קדם יסודי81410312300שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה30850037.108
312.סה"כ - חינוך קדם יסודי:4395042397416664283141023.77794
3132.חינוך יסודי
חינוך יסודי 81490313200שעות קנויות מנהלה והוראה200200200200146.1945
חינוך יסודי 81920313200משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות, כולל מתי"א)73106933701569306660.659570000001
חינוך יסודי 81921313200משר"ח לסיוע לניהול עצמי (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/105, 8132/756, 8132/877)11571090112011201089.768
חינוך יסודי 82922313200השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים2321303029.127
חינוך יסודי 81923313200השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 989970993993872.81176
חינוך יסודי 81924313200משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876) 363355370370355.94208000000003
חינוך יסודי 81925313200השתת' משרה"ח בתוכנית תכנות ורובוטיקה0000171.13288
3132.סה"כ - חינוך יסודי:100429569972896439325.63579
31322.בית הספר הימי
בית ספר ימי81920313220הכנסות ממשרד החינוך 185184180180182.83881
31322.סה"כ - בית הספר הימי185184180180182.83881
3133.חינוך מיוחד
חינוך מיוחד81920313300משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד1292012450123601171011589.13026
חינוך מיוחד81921313300השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד 14201358132212971206.41399
3133.סה"כ - חינוך מיוחד:1434013808136821300712795.544249999999
3136.תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81420313600השתתפות הורים בתוכנית מוזיקלית לבתי הספר - "מפתח" 6060808058.26
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81421313600השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של תרבות"9070709065.365
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81921313600פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787)420420420420305.43170000000003
3136.סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך570550570590429.05670000000003
3138.בית הספר של החופש הגדול
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81920313800השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול11241124112411241119.8597
3138.סה"כ - בית הספר של החופש הגדול:11241124112411241119.8597
314.חטיבות ביניים
חטיבות ביניים81421314000תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה7070707035
חטיבות ביניים81490314000שעות קנויות הוראה ומנהלה260260260260308.2806
חטיבות ביניים81920314000השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד61155911610061005709.27651
חטיבות ביניים81921314000השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה")997997904827780.2725600000001
חטיבות ביניים82922314000השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב6554555555.847
314.סה"כ - חטיבות ביניים:75077292738973126888.67667
3141.אשכול פיס זאב
אשכול פיס זאב81920314100השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב464455433433456.16684000000004
3141.סה"כ - מרכז פיס זאב:464455433433456.16684000000004
315.חינוך על יסודי
חינוך על יסודי81490315200שעות קנויות הוראה ומנהלה300300300300282.4719
חינוך על יסודי81920315200השתתפות משרד החינוך לתיכונים 6105659630593155679557757.30957
חינוך על יסודי82922315200השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים3424505043.788
חינוך על יסודי81920315210השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים88749902100001000010545.44133
חינוך על יסודי81920315900השתתפות משרד החינוך לתיכון דור 46004500450045004609.5825
חינוך על יסודי81922315900השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיף 8159/102, 8159/780) 12951295126412641267.11648
315.סה"כ - חינוך על יסודי:7615975651754297290974505.70977999999
317.שרותים נוספים למערכת החינוך
שרותים נוספים למערכת החינוך9920317100השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם177177186186176.4389
שרותים נוספים למערכת החינוך9998317100השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך27602760233723372759.19999
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317200השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה1616161611.73523
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317210הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/103, 81721/781) 10010010010026.777369999999998
שרותים נוספים למערכת החינוך81421317210השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,81721/782)891880880880898.778
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317210השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/104)7575757584.32215
שרותים נוספים למערכת החינוך81995317210מימון משרד המדע פרויקט לוויינים35335335300
שרותים נוספים למערכת החינוך81421317300הכנסות מאיבחונים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221)5050505023.356
שרותים נוספים למערכת החינוך81490317300השתתפות העמותה לילדים בסיכון במימון פסיכולוגים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/103) 0000129.06
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317300השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי37233650348034803516.74438
שרותים נוספים למערכת החינוך81921317300השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות ב- 8173/104)10010010010064.27765000000001
שרותים נוספים למערכת החינוך81940317410השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן (במקביל בהוצאות בסעיפי 81741/100, 81741/751)270270270270298.87359999999995
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317500דמי ביטוח תלמידים (במקביל בהוצאות בסעיף 8175/440)774772772772732.97292
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317700השתתפות משרד החינוך לקבסי"ם441432400400435.17510999999996
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317800השתתפות הורים במימון הסעים 1301307575123.17160000000001
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317800השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי57815356563054205392.82808
שרותים נוספים למערכת החינוך81921317800השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל390390390390320.22557
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317900הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)950950950950779.2734499999999
שרותים נוספים למערכת החינוך81421317900השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב365365365365207.28191
שרותים נוספים למערכת החינוך81430317910שכר לימוד מתלמידי חוץ 135135135135123.23826
שרותים נוספים למערכת החינוך81431317910שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 14501450120712071539.78874
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317920הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י48020030000
שרותים נוספים למערכת החינוך81490317920השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות רפואיות בצהרונים (33%)223197233233173.728
שרותים נוספים למערכת החינוך81491317920השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות צמודות לילדי ח"מ בצהרונים (33%)147119220220152.957
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317920השתת' משרה"ח בעלות רכז צהרונים0085850
שרותים נוספים למערכת החינוך7991317950השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך100100100100106.015
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317960הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425)100100100100433.82399999999996
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317970השתתפות משרד החינוך לקידום נוער215215200200215.848
317.סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך:2019619342190091814618725.89091
31.סה"כ - חינוך:175087170922169960166925166114.24178999997
32.תרבות, נוער וספורט
323.פעולות תרבות
פעולות תרבות82420322000הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720)210160606070.95994
322.סה"כ - פעולות תרבות:210160606070.95994
323.מערכת הספריות
מערכת הספריות82420323000הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720) 4040404067.15339999999999
מערכת הספריות82421323000הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781)90909090136.064
מערכת הספריות82421323400הכנסות מפעולות תרבות בספרית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף 8234/780)2222222221.645
323.סה"כ - מערכת הספריות:152152152152224.8624
326.מוקדי תרבות
מוזיאון ראשונים82420326210הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף 82621/781)2520202022.045
326.סה"כ - מוקדי תרבות:2520202022.045
327.תרבות תורנית
תרבות תורנית82420327000הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781)2000000
327.סה"כ - תרבות תורנית:2000000
3281.מינהל נוער
מינהל נוער82420328100הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788)2800000
מינהל נוער82993328100השתתפות הרשות הלאומית למלחמה בסמים00010042.38
מינהל נוער82998328100השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"267110110021.389
מינהל נוער82998328101השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט מלחמה בסמים01601601100
3281.סה"כ - מינהל נוער:54727027021063.769000000000005
329.ספורט
ספורט82992329000השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 300300270270297.832
ספורט82421329100הכנסות מהשכרת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/786)1200000
ספורט82920329100הכנסות ממשרד החינוך - שירותי אימון נבחרת150000
ספורט82992329100השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי100100100100100
ספורט82420329200הכנסות איצטדיון עירוני3032303042.6
ספורט82420329210הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 550550590590519.649
ספורט82421329240הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 735680680680882.996
ספורט82422329240הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421) 70707070134.864
ספורט82420329290הכנסות ספורטק2020323220.8
ספורט82420329530הכנסות מועדון שחמט444410.54
ספורט82427329901השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 10001000110011001011.301
329.סה"כ - ספורט:29442756287628763020.582
32.סה"כ - תרבות, נוער וספורט:40783358337833183402.21834
34.שרותי חברה, רווחה וקהילה
341.מינהל הרווחה
מינהל הרווחה84770341001תרומה מעיזבון (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/781)20050342342117.2873
מינהל הרווחה84930341001השתתפות מ. הרווחה בשכר עובדי המחלקה61505625630063004993.951
מינהל הרווחה84930341002כ"א לחינוך מיוחד-100%145145140140137.373
מינהל הרווחה84930341003בטחון עובדים ומאבטחים-100%1414141417.174
מינהל הרווחה84930341004השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות454579406.188
341.סה"כ - מינהל הרווחה:65545879687568365271.9733
342.רווחת הפרט והמשפחה
רווחת הפרט והמשפחה84932342200השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות5537606060
רווחת הפרט והמשפחה84930342201מקלטים לנשים מוכות755011711754.022
רווחת הפרט והמשפחה84420342202משפחות במצוקה בקהילה - צד ג'02000
רווחת הפרט והמשפחה84421342202השתתפות פונים לשרותים טיפוליים360360360300361.255
רווחת הפרט והמשפחה84930342202משפחות במצוקה בקהילה402400410260446.401
רווחת הפרט והמשפחה84931342202השתתפות מ. הרווחה בתחנות טיפול במשפחה8365323254.929
רווחת הפרט והמשפחה84930342204סיוע למשפחות עם ילדים247247225225260.039
רווחת הפרט והמשפחה84930342205טיפול בדיירי רחוב272727279.727
רווחת הפרט והמשפחה84930342206מס.ארציות לדיירי רחוב7558105180131.662
רווחת הפרט והמשפחה84420342401השתתפות פונים לטיפול באלימות1414303025.044
רווחת הפרט והמשפחה84930342401מרכזי טיפול באלימות - פעילות380377307340409.287
רווחת הפרט והמשפחה84930342402מס.טיפ לגברים אלימים30030300
רווחת הפרט והמשפחה84930342404השתתפות מ. הרווחה בעלויות ועדת תסקירים9410102.755
342.סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:17571641171316111815.1210000000003
343.שרותים לילד ולנוער
שרותים לילד ולנוער84930343501טיפול במשפחות אומנה24024017517590.369
שרותים לילד ולנוער84930343502מרכז קשר - פרט ומשפחה8253383852.668
שרותים לילד ולנוער84931343502מרכז קשר - פרט ומשפחה - ילדי חוץ7069707068.525
שרותים לילד ולנוער84930343503טיפול בילד בקהילה563352395395493.825
שרותים לילד ולנוער84420343504מועדוניות משותפות (4) - צד ג'110110100100116.11
שרותים לילד ולנוער84920343504מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך510510500500515.15217
שרותים לילד ולנוער84930343504מועדוניות משותפות (4)300300390390440.326
שרותים לילד ולנוער84930343505בדיקות פסיכולוגיות42446.75
שרותים לילד ולנוער84930343506טיפול בפגיעות מיניות9786224125103.95
שרותים לילד ולנוער84930343507התנהגות מינית לא מותאמת40440.803
שרותים לילד ולנוער84420343801אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג'160154160160155.691
שרותים לילד ולנוער84930343801אחזקת ילדים בפנימיות43524335487548754535.851
שרותים לילד ולנוער84930343901ילדים במעונות יום11101095110011001013.187
343.סה"כ - שרותים לילד ולנוער:76027306803579367593.20717
344.שרותים לזקן
שרותים לזקן84420344301אחזקת זקנים במעונות - צד ג'550550400340353
שרותים לזקן84421344301שרות לזקן - צד ג'000082.425
שרותים לזקן84930344301אחזקת זקנים במעונות24672287215018351946.464
שרותים לזקן84930344302נופשון לזקן2411303015.19
שרותים לזקן84930344303מועדון מופ"ת לניצולי שואה180382342340
שרותים לזקן84930344401שירותים לניצולי שואה - 100%12080110110316.65
שרותים לזקן84930344402מועדונים לזקנים110110100100159.251
שרותים לזקן84420344403טיפול בזקן בקהילה - צד ג'6060505063.662
שרותים לזקן84930344403טיפול בזקן בקהילה358330335335329.008
שרותים לזקן84931344403טיפול באזרחים ותיקים בסיכון100000
שרותים לזקן84930344404שכונה תומכת לניצולי שואה3942882452450
שרותים לזקן84931344404מיצוי זכויות לניצולי שואה901890900.902
שרותים לזקן84932344404סיוע לניצולי שואה90885252226.995
שרותים לזקן84930344405שכונה תומכת6869140140368.024
שרותים לזקן84930344406מרכזי ועדות- חוק סיעוד (100%)21521500473.725
שרותים לזקן84420344501מסגרות יומיות לזקן - צד ג'747480800
שרותים לזקן84930344501מסגרות יומיות לזקן413412350350313.665
344.סה"כ - שרותים לזקן:52234630436639914648.961
345.שרותים למפגר
שרותים למפגר84420345101מ.יום שיקומי לאוטיסט - צד ג'220210170140218.236
שרותים למפגר84930345101מ.יום שיקומי לאוטיסט385320325555333.067
שרותים למפגר84930345102משפחות אומנה - מש"ה55887.507
שרותים למפגר84930345103משפחות אומנה לשיקום3127887.505
שרותים למפגר84930345104סידור במעונות - מש"ה1403613275127201294012394.708
שרותים למפגר84930345105מעון ממשלתי - מש"ה49504950445046504577.882
שרותים למפגר84930345106החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)69356030560056005233.962
שרותים למפגר84420345107טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים - צד ג'42003.70525
שרותים למפגר84930345107טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים274208185185187.536
שרותים למפגר84930345108הסעות לאוטיסטים169169225225177.736
שרותים למפגר84930345109מועדוניות לילדים - אוטיסטים1212121219.453
שרותים למפגר84930345110מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים525446535535456.642
שרותים למפגר84420345111נופשונים וקייטנות אוטיסטים - צד ג'21000
שרותים למפגר84930345111נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים2319141419.927
שרותים למפגר84930345201מ.יום אימוני - מש"ה2626323229.291
שרותים למפגר84420345202מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג'50428854.889
שרותים למפגר84930345202מ.יום טיפולי - מש"ה918890945945890.47848
שרותים למפגר84420345203מעשי"ם - צד ג'55000
שרותים למפגר84421345203מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות9085909085.061
שרותים למפגר84930345203מעשי"ם504448500565452.455
שרותים למפגר84930345301שירותים תומכים - מש"ה8511113.446
שרותים למפגר84420345302הסעות למרכז יום מש"ה - צד ג'3530242421.295360000000002
שרותים למפגר84930345302הסעות למרכז יום - מש"ה470450450450325.831
שרותים למפגר84930345303מועדון חברתי - מש"ה33665.569
שרותים למפגר84420345304נופשונים - מש"ה - צד ג'88446.9545
שרותים למפגר84930345304נופשונים - מש"ה5653606033.509
שרותים למפגר84930345501מ. יום טיפולי - אופק307295285285283.52445
345.סה"כ - שרותים למפגר:3005128014266672735225830.17004
346.שרותי שיקום
שרותי שיקום84930346101ילדים עיוורים במוסדות 131131160160132.642
שרותי שיקום84930346301שיקום העיוור בקהילה40440
שרותי שיקום84930346302הדרכת עיוור ובני ביתו686810010038.137
שרותי שיקום84930346401מפעלי שיקום לעיוור12712813013083.294
שרותי שיקום84930346402מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור285260290290239.546
שרותי שיקום84930346501אחזקת נכים בפנימיות72306938630063006220.608
שרותי שיקום84930346502אחזקת נכים במשפחות אומנה178160535352.34
שרותי שיקום84930346601תעסוקה מוגנת למוגבל300270360360312.66
שרותי שיקום84930346602תעסוקה נתמכת לנכים13511410510574.102
שרותי שיקום84930346603תוכניות מעבר3224202018.105
שרותי שיקום84930346605הסעות נכים למרכז תעסוקה3938656548.403
שרותי שיקום84930346606מס.יום לילד המוגבל5444353517.744999999999997
שרותי שיקום84930346701תוכניות לילד החריג565625250
שרותי שיקום84420346702מ.יום שיקומי לנכים - צד ג' 8282603028.953
שרותי שיקום84930346702מ.יום שיקומי לנכים 412405260260264.592
שרותי שיקום84930346703הסעות למעון יום שיקומי 535496825420303.741
שרותי שיקום84930346704ליווי למעון יום שיקומי 20020000173.241
שרותי שיקום84930346706נפשונים להבראה41550
שרותי שיקום84930346707מועדון חברתי לבוגרים180150180180214.746
שרותי שיקום84930346801מרכזי איבחון ושיקום7171404044.349
שרותי שיקום84930346802נכים קשים בקהילה4030404023.922
שרותי שיקום84930346803שיקום נכים בקהילה3018252517.448
שרותי שיקום84930346804מ.יום לנפגעי ראש190190205205132.777
שרותי שיקום84930346805בוגרים עיוורים בקהילה6464757566.431
שרותי שיקום84930346806ילדים עיוורים בקהילה1716995.624
שרותי שיקום84930346807שכונה תומכת נכים1204515031516.465
346.סה"כ - שרותי שיקום:105849999952192518529.871000000001
347.שרותי תקון
שרותי תקון84930347101בית נועם - 100% - פרט ומשפחה0050500
שרותי תקון84420347102הכנסות מפרויקט חופיקס2017000
שרותי תקון84930347102טיפול בנוער ובצעירים240150757511.5215
שרותי תקון84930347103טיפול בנערות במצוקה230202020.283
שרותי תקון84930347104בתים חמים לנערות11010511011042.778
שרותי תקון84930347105תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים)5050150150176.729
שרותי תקון84930347106בתים חמים לנערים01501501500
שרותי תקון84931347106צעירים חוץ ביתי1350000
שרותי תקון84932347106תוכנית "יתד"840000
שרותי תקון84420347301התמכרויות מבוגרים - צד ג' (עד 2018 בס.ת 347401/420)57770
שרותי תקון84930347301התמכרויות מבוגרים - מרכזי יום (השמות)90144909087.909
שרותי תקון84931347301התמכרויות חוץ ביתי (השמות)900000
שרותי תקון84930347302בדיקות סמים וסיוע99889.074
שרותי תקון84930347303טיפול בנוער מתמכר5614161610.198
347.סה"כ - שרותי תקון:912646676676358.4925
3474.מפת"ן ארז
מפת"ן ארז84930347401משכורות כוללות - מפת"ן ארז13971215130013001277.224
מפת"ן ארז84931347401מפת"ן ארז - ילדי חוץ520520550550477.078
מפת"ן ארז84930347403פעולות משלימות למפת"ן196151564.719
מפת"ן ארז84930347404מיתר270273225225175.662
מפת"ן ארז84931347404מיתר - ילדי חוץ25250030.067
347.סה"כ - מפת"ן ארז:22312039209020902024.75
348.שרותים קהילתיים
שרותים קהילתיים84420348201עבודה קהילתית - צד ג'77008.18
שרותים קהילתיים84792348201השתת' הקואליציה לטראומה בשכר עובד חירום636070700
שרותים קהילתיים84930348201עבודה קהילתית2012151560.943
שרותים קהילתיים84930348202קהילות פונקציונאליות1915191919.642
שרותים קהילתיים84930348301פע' התנדבות בקהילה88151563.069
שרותים קהילתיים84930348302לשכות יעוץ לאזרח85884.382
348.סה"כ - שרותים קהילתיים:125107127127156.216
349.שרותים לעולים
שרותים לעולים84930349001נכים בפנימיות - עולים102102959593.704
שרותים לעולים84930349002מ.יום טיפולי-עולים5353353529.434
שרותים לעולים84930349003סידור במעונות - מש"ה - עולים9797180180176.537
שרותים לעולים84930349004משפחות עולים במצוקה44003.572
שרותים לעולים84930349006ילדים בפנימיות - עולים315315380475365.693
שרותים לעולים84930349008ילדים במצוקה עולים441111-0.701
שרותים לעולים84930349009טיפול בזקנים - עולים151530301.504
שרותים לעולים84930349010עובדי שכונה עולים3636363632.51
שרותים לעולים84930349011אבחונים ושיקום נכים - עולים407712.797
349.סה"כ - שרותים לעולים:630626774869715.0500000000001
34.סה"כ - שרותי חברה וקהילה:6566960887608446073956943.81201
36.קליטת עלייה
361.אולפנים וקליטה בחינוך
אולפנים וקליטה בחינוך81920361000השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד"5050505055.84332
361.סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך:5050505055.84332
369.שרותי קליטה שונים
שרותי קליטה שונים82950369000השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א18810033833848.075
369.סה"כ - שרותי קליטה שונים:18810033833848.075
36.סה"כ - קליטת עלייה:238150388388103.91832
379.איכות הסביבה
איכות הסביבה3770379000השתתפות האיחוד האירופאי 150606000
איכות הסביבה3997379000השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס151151135135147.493
איכות הסביבה3998379000השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה (מ- 2019 בסעיף 379001/997)030231800
איכות הסביבה3997379001השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה (עד 2018 בסעיף 379/998)3020000
37.סה"כ - איכות הסביבה:603513513135147.493
3.סה"כ שרותים ממלכתיים:245675235830235083231505226711.68345999994
4.מפעלים ונכסים
41.מים
מים2210413100אגרת מים0525001019.622
מים2420413200תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"21752090225522552102.85
מים2220413300הכנסות מביצוע עבודות מים1515151526.587
41.סה"כ - מים:21902630227022703149.0589999999997
43.נכסים ותחזוקה
נכסים2670430000הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 57405600670067005448.8447400000005
נכסים2671430000הכנסות ממערך השילוט (עד שנת 2017 באמצעות החב' הכלכלית)53003350220022002235.043
נכסים2672430000הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החב' הכלכלית)140140140140131.828
43.סה"כ - נכסים:111809090904090407815.715740000001
44.חניית מכוניות
חניית מכוניות9280443000קנסות חנייה1050010500126001260010980.08084
חניית מכוניות2220443100הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית55005400532053204829.354
חניית מכוניות2220443200אגרות חנייה 1730017000158001580015913.00345
חניית מכוניות2222443200הכנסות ממדחנים - מהחב' הכלכלית 09900916.2537
44.סה"כ - חניית מכוניות:3330032999337203372032638.691990000003
47.מפעל הביוב
מפעל הביוב2210472000אגרת ביוב0270021.726
מפעל הביוב2420472000תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (ביוב)188180190190172.605
מכון הטיהור2420473000תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)18161746177117711717.377
47.סה"כ - מפעל הביוב:20041953196119611911.7079999999999
4.סה"כ - מפעלים ונכסים:4867446672469914699145515.17473
5.תקבולים בלתי רגילים
תקבולים בלתי רגילים7660511000הכנסות מימון50005000550055004331
תקבולים בלתי רגילים7661511000הכנסות מימון מהסדרי תשלומים70100505040.04536
תקבולים בלתי רגילים2662511000הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ695073007300102238055.15408
תקבולים בלתי רגילים7510513000הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 419840003699369913330.95088
תקבולים בלתי רגילים7590591100החזרות מקרנות הרשות השונות430430200200518.59829
תקבולים בלתי רגילים7591591100מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה59005900595030275916.466469999999
תקבולים בלתי רגילים7593591100מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות38003800385038503745.57211
תקבולים בלתי רגילים7594591100מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 50005300535053505382.433660000001
תקבולים בלתי רגילים7420594000השתתפות קרן דמ"נ500530530530597.75264
תקבולים בלתי רגילים7910594000השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת190190190190196.365
תקבולים בלתי רגילים7490597200השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)400430450450430.78262
5.סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:3243832980330693306942545.12111
1.- 5.סה"כ - תקבולים:954500935615924376.45920000.45902318.59217
50
28730

תשלומים מפורט

ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019תקןמצבהתקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
שם הפרקאגףהסעיףהפרקת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"חמשרותממוצעתס20192018סופי 2018מקורי 20182017
6.מינהל ומימון
61.מינהל כללי
6111.נבחרים
נבחרים1100611100משכורות כוללות 43ש33482395239522452175.97052
נבחרים1514611100מתנותג1010101011.525799999999998
נבחרים10540611100טלפוניה וסלולרק3028222221.53359
נבחרים1780611100הוצאות אחרותג2525252511.35948
6111.סה"כ - נבחרים:4334132458245223022220.38939
6112.מועצה וועדות
מועצה וועדות1100611200שכר ריכוז ועדות9.57.0520249999999995ש1646117014151415986.25737
מועצה וועדות2410611200שכר דירהק5046505036.7344
מועצה וועדות1470611200ציוד משרדי שוטף ג88886.8882200000000005
מועצה וועדות12550611200פרסומים ודפוס - נגישותג51010100
ארגון ומינהל1560611200הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל)ק2520323212.44408
מועצה וועדות1561611200הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונותק151020208.43168
מועצה וועדות10570611200הוצאות מיכון וועדותק7467676743.59428
מועצה וועדות5750611200ניקיון בקבלנותק66554.984439999999999
מועצה וועדות1780611200תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונותג7676767663.5257
מועצה וועדות1781611200הוצאות לפעולות - ועדת חינוך ג8888888886.641
מועצה וועדות1782611200הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד ג2815282811.8952
מועצה וועדות1783611200הוצאות לפעולות - ועדת נגישותג136186186186155.64452
מועצה וועדות1785611200הוצאות לפעולות - ועדת תנועהג101010107.73612
מועצה וועדות1786611200הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונהג1148012412471.01046000000001
מועצה וועדות81787611200הוצאות לפעולות - ועדת בריאותג44442.392
מועצה וועדות4788611200הוצאות לפעולות - ועדת בניין עירג12010010010016.27709
מועצה וועדות7780611201הוצאות לפעולות - ועדת תמיכותק1001001001000
6112.סה"כ - מועצה וועדות:9.57.052024999999999525051996232323231514.45656
6113.הנהלה כללית
הנהלה כללית1100611300משכורות כוללות 21.519.4277375ש52964332433241824030.11501
הנהלה כללית1101611300משכורות כוללות - סטודנטים (ב- 2018 פוצל מס.ת 6113/100)1.310.4525125ש155902002000
הנהלה כללית1470611300ציוד משרדי שוטף ג8181818184.18836
הנהלה כללית1510611300הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"לג100100838382.45586999999999
הנהלה כללית1511611300הוצאות כיבודג3737373729.5652
הנהלה כללית12522611300ספרים, עתונים ואגרת טלוויזיהג7676767670.1049
הנהלה כללית5530611300אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק6656676785.56597000000001
הנהלה כללית10540611300טלפוניה וסלולרק4040404033.29641
הנהלה כללית12550611300פרסומים ודפוסג187192192192193.91145
הנהלה כללית1560611300הוצאות משרד ושוטפות ג3838383837.226949999999995
הנהלה כללית10570611300הוצאות מיכוןק3131313126.964299999999998
הנהלה כללית5730611300רכב חרום מנהלהק303029296.519
הנהלה כללית5742611300אחזקת מכונת צילוםק33331.57673
הנהלה כללית9750611300אבטחת בנין העירייה בקבלנות ק1310125012701270975.13701
הנהלה כללית5751611300אחזקת מעליתק999107.03877
הנהלה כללית1752611300הוצאות בגין ייעוץ חיצוני ג1086383829.61348
הנהלה כללית1755611300העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג2020292929.17395
הנהלה כללית1780611300הוצאות אחרות לפעולותג4929292922.067709999999998
הנהלה כללית1930611300רכישת ציוד יסודיג55555.0953
6113.סה"כ - הנהלה כללית:22.8119.8802576416425658964405749.61637
612.מבקר העירייה
מבקר העירייה1100612000משכורות כוללות53ש1119920961961915.12486
מבקר העירייה2410612000שכר דירה (כולל ועד בית)ק000021.445
מבקר העירייה1522612000ספרים ועתוניםג55550
מבקר העירייה10540612000טלפוניה וסלולרק66663.1210500000000003
מבקר העירייה1780612000הוצאות לפעולות ושוטפותג270200270270163.58335
מבקר העירייה1930612000רכישת ציוד יסודיג63663.2626500000000003
612.סה"כ - מבקר העירייה:5314061134124812481106.53691
6121.נציב תלונות הציבור
נציב תלונות הציבור1100612100משכורות כוללות33.0483875ש539516498498473.22171999999995
נציב תלונות הציבור10540612100טלפוניה וסלולרק22220.6423300000000001
נציב תלונות הציבור1560612100הוצאות משרד ושונות ג41843436.055770000000001
נציב תלונות הציבור10570612100הוצאות מיכוןק1919191916.848
6121.סה"כ - נציב תלונות הציבור:33.0483875601545562562496.76782
613.ארגון ומינהל
ארגון ומינהל1100613000משכורות כוללות8.927.294475000000002ש17461420174317431423.4501599999999
ארגון ומינהל1522613000ספרים ועתונים ג43330.515
ארגון ומינהל10540613000טלפוניה וסלולרק55773.5096700000000003
ארגון ומינהל1560613000הוצאות משרד ושונותג101111115.950699999999999
ארגון ומינהל1562613000שרותי שליחויות ג4849494935.981
ארגון ומינהל1751613000שרותי ארכיב בקבלנותק325325325325281.18
ארגון ומינהל1780613000ארכיון עירוני (הסטורי) - כולל ייעוץג3338383826.42509
ארגון ומינהל1782613000דמי אחזקת תו תקן ISOק8383838373.9958
ארגון ומינהל1783613000פרס תרבות, אומנות וספורטג75757575135.7855
ארגון ומינהל1785613000שלטי הנצחהג12312712712789.622
613.סה"כ - ארגון ומינהל:8.927.29447500000000224522136246124612076.4149199999997
614.הסברה ותדמית
הסברה ותדמית12100614000משכורות כוללות76.625ש16811566156615661484.63093
הסברה ותדמית12470614000ציוד משרדי שוטף ג1515151512.43561
הסברה ותדמית12514614000מזכרות, סמלים ושונותג134144144144140.84
הסברה ותדמית5530614000אחזקת רכב עירוני - מינהליק5050474748.827980000000004
הסברה ותדמית10540614000טלפוניה וסלולר ק101010105.86897
הסברה ותדמית12550614000פרסומים ודפוסג576591591576616.4501300000001
הסברה ותדמית12551614000תהליך מיתוג העיר והטמעתוג3838383823.5515
הסברה ותדמית12562614000שרותי שליחויות ג51010103.5102399999999996
הסברה ותדמית12571614000אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטלג14414414414424.078319999999998
הסברה ותדמית12780614000הוצאות שונות ורזרבה ג9696969684.27042999999999
הסברה ותדמית12784614000תיעודג9696969692.21478
614.סה"כ - הסברה ותדמית:76.62528452760275727422536.67889
615.משאבי אנוש
משאבי אנוש11100615000משכורות כוללות 13.4514.036612500000002ש27702950298429282799.95932
משאבי אנוש11470615000ציוד משרדי שוטףג4848484847.14215
משאבי אנוש11511615000הוצאות שתייה וכיבודג66665.99998
משאבי אנוש11521615000השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה) ג498378378384418.13403999999997
משאבי אנוש11522615000ספרות מקצועיתג55553.8
משאבי אנוש11523615000דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בפרק .811)ק410390380380366.92931
משאבי אנוש11524615000השתתפות בשכ"ל (ב- 2019 גמול ב' הופרד לסעיף 615/525)ק144180180180126.801
משאבי אנוש11525615000השתתפות בשכ"ל - גמול ב' (עד 2018 נכלל בסעיף 615/524)ק360000
משאבי אנוש11526615000השתלמות אירגונית ג576576576576568.85776
משאבי אנוש5530615000אחזקת רכב עירוני - מינהליק620000
משאבי אנוש10540615000טלפוניה וסלולרק8811115.09801
משאבי אנוש12550615000פרסומים ודפוסג267237237237211.09539999999998
משאבי אנוש11560615000הוצאות משרד ושונות ג1515151510.739139999999999
משאבי אנוש10570615000אחזקת מערכות נוכחות ומיכוןק200175175175169.85745
משאבי אנוש5742615000אחזקת מכונת צילוםק33332.13799
משאבי אנוש11755615000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג155152011.76493
משאבי אנוש11780615000הוצאות לפעולותג6464649413.15104
משאבי אנוש11781615000פעולות גיבוש וארועי עובדים ג12410512412455.277800000000006
משאבי אנוש11782615000איבחון מועמדים לעבודהג201820200
משאבי אנוש11783615000בקרה על העסקת עובדי קבלן ק8781878776.216
משאבי אנוש11785615000הוצאות לפעולות - גמול ב' (עד 2018 נכלל בסעיף 9913/981)ג300000
משאבי אנוש11930615000רכישת ציוד יסודיג1810181812.997
משאבי אנוש11960615000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג101010102.86355
615.סה"כ - משאבי אנוש:13.4514.03661250000000254165264533653214908.821870000001
616.יח' מטה למיחשוב
יח' מטה למיחשוב 10100616000משכורות כוללות 12.512ש28712670268926892414.8235499999996
יח' מטה למיחשוב 2410616000שכר דירה (כולל ועד בית)ק095549.506
יח' מטה למיחשוב 10511616000הוצאות שתייה וכיבודג55553.99999
יח' מטה למיחשוב 5530616000אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק606810010055.35653
יח' מטה למיחשוב 10540616000טלפוניה וסלולרק2018151514.92769
יח' מטה למיחשוב 10570616000הוצאות מיכון ק822732732732512.24332
יח' מטה למיחשוב 10571616000תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב ק580580580580565.02038
יח' מטה למיחשוב 10572616000תשתיות מידע ורישיונות ק925925925925826.20406
יח' מטה למיחשוב 10573616000טיפול בפרוייקטים עירונייםג20020020020097.70177000000001
יח' מטה למיחשוב 10574616000קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוניק164158201201184.24603
יח' מטה למיחשוב 10750616000שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (כולל מתאם האוטומציה) ק200200200200339.23186
יח' מטה למיחשוב 10930616000חידוש ציוד מיחשוב ג400385385300497.28064
יח' מטה למיחשוב 10960616000שונות ורזרבה (כולל ספרות מקצועית וציוד משרדי)ג10010010010090.37589
616.סה"כ - יח' מטה למיחשוב:12.51263476050613760525650.91771
617.שרות משפטי
שרות משפטי1100617000משכורות כוללות98.54435ש26432455254025402006.77457
שרות משפטי2410617000שכר דירה (כולל ועד בית)ק000055.385
שרות משפטי1522617000ספרות מקצועיתג101010104.65688
שרות משפטי5530617000אחזקת רכב מינהלי - עירוני ק7868686866.05105999999999
שרות משפטי10540617000טלפוניה וסלולרק101010107.90248
שרות משפטי1560617000הוצאות משרד ואחרותג3734343419.08428
שרות משפטי1562617000שרותי שליחויות ג85881.663
שרות משפטי10570617000הוצאות מיכון (בית משפט)ק54443.9664699999999997
שרות משפטי1581617000הוצאות משפטיותק200200200200122.06709
שרות משפטי5742617000אחזקת מכונת צילוםק33331.29546
שרות משפטי1750617000ייעוץ משפטי חיצוניק20002500200020002244.1043999999997
שרות משפטי1751617000שמאויות שונות ואיתור נאשמיםג10010100
שרות משפטי1930617000רכישת ציוד יסודיג8510103.9104699999999997
617.סה"כ - שרות משפטי:98.5443550125294489748974536.8611599999995
619.בחירות מוניציפאליות
בחירות מוניציפאליות7100619000משכורות כוללות (נטו)00ש05005005000
בחירות מוניציפאליות7780619000ציוד ושונותג04004004000
619.סה"כ - בחירות מוניציפאליות:09009009000
61.סה"כ מינהל כללי:95.1884.48113763834962356623524830797.461599999995
62.מינהל כספי
621.גזברות
גזברות2100621000משכורות כוללות 3432.142075ש68236330677167715828.49202
גזברות2429621000דמי ניהול משרדי לב-העיר ק000150140.45
גזברות2430621000הוצאות חשמלק000029.098830000000003
גזברות2470621000ציוד משרדי שוטף ג7276767675.3883
גזברות2511621000הוצאות שתייה וכיבודג1818181817.25567
גזברות2522621000ספרים ועתוניםג79998.996879999999999
גזברות5530621000אחזקת רכב - מינהלי ק000010.64796
גזברות10540621000טלפוניה וסלולרק1717171715.4621
גזברות12550621000פרסומים ודפוס ג152020208.578
גזברות10570621000הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות ק118118118118100.77129
גזברות10571621000הוצאות מיכון - מחלקת שכר ק351351351351340.345
גזברות5742621000אחזקת מכונת צילוםק33331.97204
גזברות5750621000נקיון בקבלנותק000030.572110000000002
גזברות2755621000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג5092925070.72600999999999
גזברות2930621000רכישת ציוד יסודיג101010108.56901
גזברות2950621000ייעוץ מקצועי ושונות ק830700700700599.0176
גזברות2951621000דירוג אשראי לעירייה ק5047555547.138
גזברות2960621000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג252525258.421899999999999
621.סה"כ - גזברות:3432.14207583897816826583737341.902719999999
623.שומה וגבייה
שומה וגבייה2100623000משכורות כוללות43.540.949775ש69336350677367735554.36909
שומה וגבייה2101623000משכורות כוללות - מוקד טלפוני75.964924999999999ש848740827827757.06238
שומה וגבייה2410623000שכר דירהק0000660.0925
שומה וגבייה2430623000הוצאות חשמלק000013.042
שומה וגבייה2470623000ציוד משרדי שוטף ושונות ג7076767671.90142
שומה וגבייה2511623000הוצאות שתייה וכיבודג2424242420.86683
שומה וגבייה10540623000טלפוניה וסלולרק55553.837
שומה וגבייה12550623000פרסומים ודפוסג3338383839.842839999999995
שומה וגבייה10570623000הוצאות מיכון ק470470470470408.47474
שומה וגבייה2581623000הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטוק50-3655050-498.31049
שומה וגבייה2582623000שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית ק600600600600649.90763
שומה וגבייה2583623000הוצאות בגין אכיפה מינהלית (מגער) - נטוק50-1405050-158.824
שומה וגבייה2584623000שכ"ט בגין אכיפה מינהלית (מגער)ק10001000900900748.46834
שומה וגבייה2611623000עמלות גבייה (החב' לאוטומציה)ק10010010010097.37714
שומה וגבייה2612623000עמלות גבייה לבנק הדואר (ארנונה. חנייה בסעיף - 943/610)ק400400280280260.76502
שומה וגבייה5730623000אחזקת קטנוע ק2222252514.6215
שומה וגבייה5742623000אחזקת מכונת צילוםק33331.7803099999999998
שומה וגבייה2750623000מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונהק530550580580722.26794
שומה וגבייה9753623000אבטחה בקבלנות ק000025.07618
שומה וגבייה2754623000בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחותג50550
שומה וגבייה2755623000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג60408813031.2641
שומה וגבייה5756623000נקיון בקבלנות ק000029.72289
שומה וגבייה2780623000הפצת חיובי ארנונה ג200170294294186.5882
שומה וגבייה2781623000הוצאות אחרותג113123123123111.08282000000001
שומה וגבייה2930623000רכישת ציוד יסודיג2815282830.3852
623.סה"כ - שומה וגבייה:50.546.9147115441022111339113819781.661580000002
62.סה"כ - מינהל כספי:84.579.0567751993318037196041975417123.564300000002
63.הוצאות מימון
631.עמלות והוצאות בנקאיות
עמלות והוצאות בנקאיות2610631000תשלומי עמלות לבנקים ק14012015015095.20958999999999
631.סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות:0014012015015095.20958999999999
632.הוצאות מימון ביניים
הוצאות מימון ביניים2611632000הוצאות מימון כרטיסי אשראיק14901400134013401378.3149599999997
הוצאות מימון ביניים2620632000ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושערק51550.83734
הוצאות מימון ביניים2861632000הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבעק16501600160016001529.046
632.סה"כ - הוצאות מימון ביניים:0031453001294529452908.1983
63.סה"כ - עמלות והוצאות מימון:0032853121309530953003.40789
64.פרעון מלוות
6481.פרעון מלוות לפיתוח אחר
פרעון מלוות לפיתוח אחר2691648100פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק42504150415041504031.68743
פרעון מלוות לפיתוח אחר2692648100פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק600750800800944.78341
פרעון מלוות לפיתוח אחר2693648100פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק1050100010001000939.99563
6481.סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר:0059005900595059505916.46647
6482.פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר
פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר2691648200פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק01400140014001889.14678
פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר2692648200פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק0505050142.59842
פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר2693648200פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק0350400400447.7362
6482.סה"כ - פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר:0001800185018502479.4814
6483.פרעון מלווה לאוצר המדינה
פרעון מלווה לאוצר המדינה2691648300פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק10101010105010501008.8666800000001
פרעון מלווה לאוצר המדינה2692648300פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק200220250250218.95572
פרעון מלווה לאוצר המדינה2693648300פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק20102020-9.74142
6483.סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה:0012301240132013201218.08098
6485.פרעון מלוות לכבישים
פרעון מלוות לכבישים 2691648500פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק28002750275027502612.72619
פרעון מלוות לכבישים 2692648500פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק250350400400450.22668
פרעון מלוות לכבישים 2693648500פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק750700700700682.7304200000001
6485.סה"כ - פרעון מלוות לכבישים:0038003800385038503745.68329
6486.פרעון מלוות לניקוז
פרעון מלוות לניקוז2691648600פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק36503800380038003808.35777
פרעון מלוות לניקוז 2692648600פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק400550600600696.80499
פרעון מלוות לניקוז2693648600פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק950950950950877.27063
6486.סה"כ - פרעון מלוות לניקוז:0050005300535053505382.43339
64.סה"כ - פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971):001593018040183201832018742.14553
6.סה"כ - מינהל ומימון:179.68163.537874999999997678674160766817641769666.57931999999
7.שרותים מקומיים
71.תברואה
711.מינהל אגף שאיפ"ה
מינהל אגף שאיפ"ה3100711000משכורות כוללות8.26.700000000000001ש18461672167215941516.6578
מינהל אגף שאיפ"ה3101711000משכורות כוללות - מנהלי רבעים 54.125ש1223980103610361054.24429
מינהל אגף שאיפ"ה3430711000הוצאות חשמלק9080909084.30287
מינהל אגף שאיפ"ה3470711000ציוד משרדי שוטףג5150505050.33533
מינהל אגף שאיפ"ה3511711000הוצאות שתייה וכיבודג2424242423.87268
מינהל אגף שאיפ"ה5530711000אחזקת רכב מנהליק000025.88588
מינהל אגף שאיפ"ה10540711000טלפוניה וסלולרק1919191915.21196
מינהל אגף שאיפ"ה12550711000פרסומים ודפוסג9176767688.0001
מינהל אגף שאיפ"ה5730711000אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק5050575722.372490000000003
מינהל אגף שאיפ"ה5742711000אחזקת מכונת צילוםק43443.0499
מינהל אגף שאיפ"ה5750711000נקיון בקבלנות ק161160150162140.71188
מינהל אגף שאיפ"ה5752711000תחזוקה ושירות מעלית - בית שאיפ"הק121111129.65511
מינהל אגף שאיפ"ה3960711000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג343343343343323.1827
711.סה"כ - מינהל אגף שאיפ"ה:13.210.82500000000000139143468353234673357.48299
712.נקיון כללי
נקיון כללי3100712000משכורות כוללות 84.110675ש13681041116610661072.6106499999999
נקיון כללי3101712000משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 32ש640428558618558.13383
נקיון כללי3102712000משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת87ש13791230136513651386.85932
נקיון כללי3127712000כלכלה ושתיה ש53553.07258
נקיון כללי3720712000הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה ג180178178178173.12857
נקיון כללי5730712000אחזקת רכבים - תיפעוליק136133125125128.63074
נקיון כללי5731712000אחזקת רכבים - תיפעולי - משאיות גזםק340300340340360.14527000000004
נקיון כללי3751712000שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות (עוזרי נהגי משאיות ב- 755)ק1922019091190911785517743.80504
נקיון כללי3752712000פינוי אשפה (אזורי - קבוע) בקבלנות (מ - 8.2018 בסעיף 712/758)ק010208102081737216852.41487
נקיון כללי3754712000איסוף נייר למחזורק576576576576256.886
נקיון כללי3755712000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג000074.168
נקיון כללי3756712000ניקוי מגרשים בקבלנות ג252150150150179.87932
נקיון כללי3757712000היטל הטמנהק93258514851484007913.82356
נקיון כללי3758712000פינוי, הובלה והטמנת אשפה מ- 1.8.18ק28630113601136000
נקיון כללי3759712000הוצאות הובלה והטמנת אשפה וגזם (מ - 8.2018 בסעיף 712/758)ק0829082901425013362.765619999998
נקיון כללי3780712000תפעול ואחזקת אתר המשקלג5049494922.50599
נקיון כללי3781712000פיקוח ונקיון ברובעיםק003704700
נקיון כללי3750712100איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/221)ק500550625625539.877
נקיון כללי3751712100ניקוי רחבות וגרפיטי ג000036.810970000000005
נקיון כללי3752712100פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/220)ק15201520180018001640.21578
712.סה"כ - נקיון כללי:1913.1106756412163621647706524462305.73310999999
713.רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט3100713000משכורות כוללות87.4541625ש17091518162316831561.01469
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט12550713000פרסומים ודפוס ג101010109.53199
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט10570713000הוצאות מיכוןק5454545443.56596
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט3755713000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג0326000
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט3780713000הוצאות שילוט ואחרות (ב- 2019 כולל סקר שילוט)ג17020202021.48462
713.סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי:87.454162519431634176717671635.5972599999998
714.שרות וטרינרי
שרות וטרינרי3100714000משכורות כוללות9.58.704175ש28712700275027092547.36854
שרות וטרינרי3430714000הוצאות חשמל - כלבייהק52505050-0.75026
שרות וטרינרי5530714000אחזקת רכב מינהלי-וטרינר עירוניק70191900
שרות וטרינרי10540714000טלפוניה וסלולרק22397.047770000000001
שרות וטרינרי12550714000פרסומים ודפוס ג1515151513.2889
שרות וטרינרי3720714000חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפותג210205205205323.40983
שרות וטרינרי3721714000מזון לכלבים ג403535352.99997
שרות וטרינרי5730714000אחזקת רכב - תיפעולי ק7676616175.75039
שרות וטרינרי3740714000כלים וציודג202020204.7385
שרות וטרינרי5750714000נקיון בקבלנותק9292995014.953719999999999
שרות וטרינרי3980714000עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלביםג150230250150116.9324
714.סה"כ - שרות וטרינרי:9.58.70417535983444350733043105.7397600000004
715.תברואה מונעת
תברואה מונעת3750715000עבודות ריסוס והדברה בקבלנות ק410402402402393.92903
715.סה"כ - תברואה מונעת:00410402402402393.92903
71.סה"כ - תברואה:49.740.0940125000000057398672569739787418470798.48214999998
72.שמירה ובטחון
721.בטחון ובטיחות
בטחון ובטיחות9100721000משכורות כוללות33ש655630667667623.22057
בטחון ובטיחות9101721000שכר מנהלה - אגף ביטחון33ש788757757757639.2907700000001
בטחון ובטיחות5423721000ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423)ק2525252514.291120000000001
בטחון ובטיחות9470721000ציוד משרדי שוטףג5151515145.16632
בטחון ובטיחות9511721000הוצאות שתייה וכיבודג5454545444.23519
בטחון ובטיחות5530721000אחזקת רכב מינהלי ק7278717169.23921
בטחון ובטיחות10540721000טלפוניה וסלולר ק1717171715.20668
בטחון ובטיחות9541721000אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים (עד 2018 נכלל בסעיף 8171/541)ק260000
בטחון ובטיחות10570721000הוצאות מיכוןק2020203032.64777
בטחון ובטיחות5730721000אחזקת רכבים - תיפעולי ק4545454542.56318
בטחון ובטיחות5740721000ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידושג14114514514556.033
בטחון ובטיחות9755721000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג10050505021.16116
בטחון ובטיחות9780721000הוצאות לפעולות בטחון ושונות ג120140140140159.44924
בטחון ובטיחות5781721000בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783)ג5559594948.77167
בטחון ובטיחות5782721000הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783)ג78959511592.63705
בטחון ובטיחות9783721000הוצאות לפעולות - אגף ביטחוןג000026.906
בטחון ובטיחות9960721000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג264280280280167.07014999999998
721.סה"כ - בטחון ובטיחות:6625112446247624962097.8890800000004
7221.משמר אזרחי
משמר אזרחי9100722100משכורות כוללות00ש000018.33466
משמר אזרחי9430722100הוצאות חשמלק3344-1.3460999999999999
משמר אזרחי9511722100שתיה וכיבוד למתנדביםג1212121210.45141
משמר אזרחי10540722100טלפוניה וסלולרק33332.72687
משמר אזרחי12550722100פרסומים והסברהג11110
משמר אזרחי5750722100נקיון בקבלנותק1514141312.51819
משמר אזרחי9780722100טיפוח מתנדבים, ארועים ושונותג3838383822.304689999999997
7221.סה"כ - משמר אזרחי:007271727164.98971999999999
7227.שיטור עירוני
שיטור עירוני9101722700שכר שיטור עירוני1920.262762499999997ש35913350418341833781.86029
שיטור עירוני9127722700הוצאות ביגוד והנעלהש8080808059.33378
שיטור עירוני2410722700שכר דירהק3531353530.948
שיטור עירוני5730722700אחזקת רכב תפעוליק480440493475405.29215000000005
שיטור עירוני9750722700עבודות קבלניות אבטחה וסיורק770770770770351.351
שיטור עירוני9780722700הוצאות שוטפות ושונותג8196969679.95057000000001
7227.סה"כ - שיטור עירוני:1920.26276249999999750374767565756394708.73579
7228.מוקד בטחון (אוחד עם המוקד העירוני - פרק .761)
מוקד בטחון9100722800משכורות כוללות (עבר לס.ת 761/101)00ש000-0.319999999999936341392.43534
מוקד בטחון10540722800טלפוניה וסלולר (עבר לס.ת 761/541)ק0000152.97702999999998
מוקד בטחון10780722800הוצאות אחזקת מצלמות (עבר לס.ת 761/781)ק00004.5426400000000005
7228.סה"כ - מוקד בטחון:00000-0.319999999999936341549.95501
723.הג"א
ה ג " א9100723000משכורות כוללות4.54.47ש679653662662632.24061
ה ג " א2411723000תשלום ארנונה עבור מחסני הג"אק220220200200204.664
ה ג " א9420723000אחזקת מקלטים צבוריים, מחסנים ומפקדות ק250270270270268.77204
ה ג " א9421723000אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטיםק105105105105104.48311
ה ג " א9422723000אחזקת מרכז הפעלהק202020205.81145
ה ג " א9430723000הוצאות חשמלק8583838388.45598
ה ג " א9432723000הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק4444444440.2729
ה ג " א9440723000ביטוח ציודק7575757572
ה ג " א10540723000טלפוניה וסלולרק1212121210.73715
ה ג " א5730723000אחזקת רכב ייעודי ק2524404022.48893
ה ג " א9811723000השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק623620624624550.801
ה ג " א9812723000השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפותק77660
723.סה"כ - הג"א:4.54.4721452133214121412000.7271699999997
724.כיבוי אש
כיבוי אש7831724000השתתפות בתקציב הרשות הארצית לכבאות והצלה ק00338338.252693.808
724.סה"כ - כיבוי אש:0000338338.252693.808
726.מל"ח ופס"ח
מל"ח ופס"ח9100726000משכורות כוללות 11ש171164164164115.46045
מל"ח ופס"ח10540726000טלפוניה וסלולרק77666.13896
מל"ח ופס"ח9780726000הוצאות לפעולותג4040404024.998720000000002
726.סה"כ - מל"ח ופס"ח:11218211210210146.59813
72.סה"כ - שמירה ובטחון:30.531.732762499999996998396281089410894.9313262.702900000002
73.תכנון ובניין עיר
731.משרד מהנדס העיר
משרד מהנדס העיר4100731000משכורות כוללות107.95565ש23221850239026102437.76056
משרד מהנדס העיר2410731000שכר-דירה ק0000132.7865
משרד מהנדס העיר2429731000דמי ניהול משרדי לב-העיר ק000185171.664
משרד מהנדס העיר4430731000הוצאות חשמלק000076.73341
משרד מהנדס העיר4470731000ציוד משרדי שוטף ג10888888886.7938
משרד מהנדס העיר4511731000הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור)ג2424242421.09372
משרד מהנדס העיר5530731000אחזקת רכב מינהלי ק100958787108.96484
משרד מהנדס העיר10540731000טלפוניה וסלולרק2525252523.270310000000002
משרד מהנדס העיר12550731000פרסומים ומכרזיםג6161616134.0241
משרד מהנדס העיר10570731000הוצאות מיכוןק155155155155125.95065
משרד מהנדס העיר4562731000שרותי שליחויות ג88887.924
משרד מהנדס העיר5742731000אחזקת מכונת צילוםק75773.62499
משרד מהנדס העיר5750731000נקיון בקבלנותק000040.90782
משרד מהנדס העיר9751731000אבטחת משרדי אגף מהנדס העירק000049.982910000000004
משרד מהנדס העיר4755731000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג8064646448.34436
משרד מהנדס העיר4780731000הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות ג3727373728.980520000000002
משרד מהנדס העיר4960731000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג9696969680.77252
731.סה"כ - משרד מהנדס העיר:107.9556530232498304234473479.5790100000004
732.תכנון עיר ופיתוח סביבה
תכנון עיר4100732000משכורות כוללות תכנון עיר139.625ש28962300239720301693.4683799999998
פתוח סביבה4101732000משכורות כוללות - פתוח סביבה 43.4637124999999997ש743637755755573.30094
תכנון עיר10570732000הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקעק178178178178157.01948000000002
שרות משפטי1750732000ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות ב- 230/592)ק19001900190019001702.021
תכנון עיר4780732000סריקת תיקי בניין חדשיםג30303000
תכנון עיר4781732000הוצאות שונות- תכנון עירג303030300
תכנון עיר4782732000הדמיות ופרזנטציותג303030300
תכנון עיר4950732000מדידות ותכנון חוץג30454949102.78935
תכנון עיר4951732000שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591)ק35003350300030003201.04598
732.סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:1713.088712593378500836979727429.64513
7322.התחדשות עירונית
התחדשות עירונית4100732200משכורות כוללות 72.5379125ש116044574510651021.23015
התחדשות עירונית4755732200העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג120160220100
התחדשות עירונית4781732200הוצאות שונותג1181181186839.05696
7322.סה"כ - התחדשות עירונית:72.53791251398723108311431060.28711
7331.רישוי הבנייה
רישוי הבנייה4100733100משכורות כוללות20.516.606287499999997ש38783170335531602030.1326299999998
7331.סה"כ - רישוי הבנייה:20.516.60628749999999738783170335531602030.1326299999998
7332.פיקוח על הבנייה
פיקוח על הבנייה4100733200משכורות כוללות98.5ש19051760173416241471.3873700000001
פיקוח על הבנייה5730733200אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק4747474760.52797
פיקוח על הבנייה4750733200עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים עם חריגות בנייה ק6530909061.781
פיקוח על הבנייה4755733200העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג50010100
7332.סה"כ - פיקוח על הבנייה:98.520671837188117711593.6963400000002
734.תיאום ובקרה הנדסיים
תיאום ובקרה הנדסיים4100734000משכורות כוללות 52.6999999999999997ש985616955955618.11039
734.סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :52.6999999999999997985616955955618.11039
735.בנייה ציבורית
בנייה ציבורית4100735000משכורות כוללות00ש0000129.3693
735.סה"כ - בנייה ציבורית:000000129.3693
73.סה"כ - תכנון ובניין עיר:68.551.38856252068817344186851844816340.81991
74.נכסים צבוריים
742.כבישים ומדרכות
כבישים ומדרכות4100742000משכורות כוללות 53.5291625ש106484110461046948.78417
כבישים ומדרכות5102742000שכר עובדי אחזקה 9.57.9466375ש18351400137012001005.16305
כבישים ומדרכות5730742000אחזקת רכבים - תיפעולי ק241193171171205.35568
כבישים ומדרכות5740742000כלים וציודג3535352524.993419999999997
כבישים ומדרכות5751742000טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה, וכו') ג15771617161716172127.0142400000004
742.סה"כ - כבישים ומדרכות:14.511.475847524086423940594311.31056
743.מאור רחובות וחשמל
מאור רחובות5100743000משכורות כוללות119.375ש18051700203120781794.67196
מאור רחובות5720743000חומרים ונורות ג145155155205186.75243
מאור רחובות5730743000אחזקת רכבים - תיפעולי ק170170190190202.49264000000002
מאור רחובות5740743000כלים וציודג55553.97331
מאור רחובות5750743000עבודות קבלניות (כולל חומרים ונורות)ג0595959132.3875
מאור רחובות5755743000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג0474700
מאור רחובות5771743000הוצאות חשמל - תאורת רחובותק45004650535653564729.605509999999
743.סה"כ - מאור רחובות וחשמל:119.37566256786784378937049.883349999999
744.בטיחות בדרכים
בטיחות בדרכים5720744000סימון כבישים ומעברי חצייה ג9369569561038992.23407
בטיחות בדרכים5740744000תמרורים וגדרות בטיחותג129132132132131.9305
בטיחות בדרכים5750744000אחזקת רמזורים בקבלנותק850770770770745.6644399999999
משרד מהנדס העיר4752744000ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדס העיר)ק110110210210188.13111999999998
בטיחות בדרכים1753744000ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזוריםק311220220220222.26201
בטיחות בדרכים5755744000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג0727200
בטיחות בדרכים5771744000הוצאות חשמל - רמזוריםק185180273273240.25682999999998
744.סה"כ - בטיחות בדרכים:0025212440263326432520.4789699999997
745.תיעול וניקוז
תיעול וניקוז5420745000טיפול בצנרת ניקוז ושונות ג786786786786776.68066
תיעול וניקוז4750745000תיעול וניקוז - תחזוקת מתקן שאיבהק10001001000
תיעול וניקוז4755745000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג6010010010056.599
תיעול וניקוז4830745000השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרוןק480480350350473.794
745.סה"כ - תיעול וניקוז:0014261366133613361307.07366
746.גנים ונטיעות
גנים ונטיעות3100746000משכורות כוללות 76.20565ש13991221140914091293.17914
גנים ונטיעות3127746000כלכלה, ביגוד ושתיה ש75774.2543
גנים ונטיעות3432746000צריכת מים - השקיית גינות צבוריותק57005600570057005532.92577
גנים ונטיעות3720746000חומרי דישון והדברהג168225225225181.117
גנים ונטיעות3721746000הדברת חדקונית הדקלג272209209209212.98622
גנים ונטיעות5730746000אחזקת רכבים - תיפעוליק7770858565.35403
גנים ונטיעות3740746000כלים וציודג101010109.962549999999998
גנים ונטיעות3750746000אחזקת גינות ציבוריות בקבלנותק113421052910529100009581.43058
גנים ונטיעות3751746000אחזקת מזרקות בקבלנות ק310307307254210.35578
גנים ונטיעות3752746000טיפול בחורשות בקבלנותג1000950986935874.38896
גנים ונטיעות3753746000שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן ק10551050105010501038.09058
גנים ונטיעות3754746000גיזומים ברחבי העיר בקבלנותק1230950950950997.7766899999999
גנים ונטיעות3757746000אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינותק384350356356330.116
גנים ונטיעות3758746000פיקוח גנים ברובעיםג12001182118211821170.34568
גנים ונטיעות3759746000תחזוקת היער העירוניק3432343228.79094
גנים ונטיעות3760746000גיזומים במוס"ח בניהול עצמיק3033003003000
גנים ונטיעות3780746000שימור גנים וחידוש צמחיה ג1030102010209801103.44148
גנים ונטיעות3781746000החלפת מערכות השקייה שונות בעירג150147147147148.68255
746.סה"כ - גנים ונטיעות:76.205652567124157245062383122783.198249999998
7461.פארק הרצליה
פארק הרצליה5100746100משכורות כוללות 6.54.75ש1302100010851125895.6092
פארק הרצליה5101746100משכורות כוללות פיקוח22ש422406426426393.72119
פארק הרצליה5420746100תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים)ג364374374374365.18721
פארק הרצליה5430746100הוצאות חשמלק206200211211202.04234
פארק הרצליה5432746100צריכת מים ק707700680680566.7853
פארק הרצליה5470746100ציוד משרדי שוטףג55556.5835
פארק הרצליה10540746100טלפוניה וסלולרק2323232323.52616
פארק הרצליה12550746100פרסומים ודפוסג51010107.46163
פארק הרצליה5720746100רכישת חומרים שוטפיםג153157157157145.55701000000002
פארק הרצליה5730746100אחזקת רכבים - תיפעולי ק165128114114108.47863000000001
פארק הרצליה5740746100כלים וציודג1520202014.10054
פארק הרצליה5750746100עבודות נקיון בקבלנות ק22002125212521252070.77479
פארק הרצליה5751746100גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ)ק685675675670642.27882
פארק הרצליה5752746100אחזקת מתקני משחק בקבלנותק112112112125113.22247999999999
פארק הרצליה9753746100אבטחה בקבלנותק199199199199191.094
פארק הרצליה5757746100אחזקת מערכת מיחשוב להשקייהק4848484849.919
פארק הרצליה5780746100הוצאות שונות ג387397397473457.03958
פארק הרצליה5781746100טיפול בצמחיהג202020360
פארק הרצליה5782746100פעילות קהילתית (כולל פרסומים)ג174108108108108.5218
פארק הרצליה5783746100הוצאות לפעולות - בית קינןג19515015000
7461.:סה"כ - פארק הרצליה8.56.7573876857693969296361.903179999999
7472.חופי רחצה
חופי רחצה6101747200משכורות כוללות - מינהל ושרותים 6.25.7180625ש15161265139612351198.5339099999999
חופי רחצה6102747200משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים2830.489749999999997ש1224911683109561095610233.63028
חופי רחצה6127747200(כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחותש291270291291265.11301000000003
חופי רחצה6420747200תיקונים ואחזקת מתקנים בחוףג200225225225198.42294
חופי רחצה6430747200הוצאות חשמלק10510103.84654
חופי רחצה6432747200הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק200190200200188.3172
חופי רחצה6521747200השתלמויות מציליםק7675757566.318
חופי רחצה10540747200טלפוניה וסלולרק1717171716.803330000000003
חופי רחצה12550747200פרסומים ודפוסג88887.00964
חופי רחצה5730747200אחזקת רכבים - תיפעולי ק550547570570597.67895
חופי רחצה6740747200כלים וציוד ג127147147147132.23316
חופי רחצה6750747200סדרנות ואבטחה בקבלנותק500500620620644.5825600000001
חופי רחצה6751747200עבודות נקיון בקבלנות ק22352400240019601952.7253799999999
חופי רחצה6752747200שוטרים בשכרג256243256230211
חופי רחצה6753747200עזרה רפואית בקבלנותק13801262126211901123.17587
חופי רחצה6754747200פינוי מכולות (מ 8.2018 בסעיף 712/758)ק0110110170137.06807
חופי רחצה6780747200הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה ג313313313313246.13997
7472.סה"כ - חופי רחצה:34.236.2078124999999961992819260188561821717222.598810000003
74.סה"כ - נכסים צבוריים:75.270.01426256831064952663526490861556.44678
75.חגיגות וארועים
751.ארועי יום העצמאות
ארועי יום העצמאות12550751000פרסומים ודפוסג4340434339.8495
ארועי יום העצמאות9750751000אבטחה בקבלנותק140140140140128.929
ארועי יום העצמאות82781751000הוצאות לפעולות מטהג124124124124126.92453
ארועי יום העצמאות82782751000הוצאות למופעי אמניםג313313313313318.988
ארועי יום העצמאות5783751000הוצאות לפעולות תחזוקה ולוגיסטיקהג374384384384392.04947999999996
ארועי יום העצמאות82785751000ערב שירי לוחמים לנוערג9696969697.267
751.סה"כ - ארועי יום העצמאות:0010901097110011001104.00751
752.טקסים וארועים
טקסים וארועים12550752000פרסומים ודפוסג4848484845.663779999999996
טקסים וארועים12780752000הוצאות לפעולות ארועיםג470470470470469.71662
752.סה"כ - טקסים וארועים:00518518518518515.3804
753.פעולות אימוץ
פעולות אימוץ82781753000שרות כביסה לחיילים בסופי שבועק180180167167181.601
פעולות אימוץ82782753000אימוץ חילותג202020200
פעולות אימוץ82783753000אימוץ משפחות שכולותג350000
753.סה"כ - פעולות אימוץ:00235200187187181.601
754.קשרים בינלאומיים
קשרים בינלאומיים1100754000שכר קשרי חוץ0.50.5ש8070656538.71192
קשרים בינלאומיים1510754000נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומותג4848484848.39974
קשרים בינלאומיים10540754000טלפוניה וסלולרק22220.30096
754.סה"כ - קשרים בינלאומיים:0.50.513012011511587.41262
75.סה"כ - חגיגות וארועים:0.50.519731935192019201888.40153
76.שרותים שונים
761.מוקד עירוני (מ- 2018 כולל מוקד בטחון - הועבר מפרק .7228)
מוקד עירוני1100761000משכורות כוללות - מוקדנים813.063849999999999ש2055193219321931.80000000000021827.92832
מוקד עירוני1101761000משכורות כוללות - מוקדני בטחון (עד 2017 בס.ת 7228/100)1110.7866ש13771315147414740
מוקד עירוני10540761000טלפוניה וסלולרק151515158.694360000000001
מוקד עירוני10541761000תקשורת למצלמות (עד 2017 בס.ת 7228/540)ק1001001201700
מוקד עירוני1780761000טיפול במפגעים ושונותג10611611611674.34375999999999
מוקד עירוני10781761000הוצאות אחזקת מצלמות (עד 2017 בס.ת 7228/780)ק5017170
761.סה"כ - מוקד עירוני:1923.850453658347836743723.81910.96644
7621.הדבקת מודעות
הדבקת מודעות3750762100הדבקת מודעות בקבלנותק116110116116101.02633999999999
7621.סה"כ - הדבקת מודעות:00116110116116101.02633999999999
764.תרבות הדיור
תרבות הדיור3100764000משכורות כוללות 3.52.616275ש632490598598503.64815999999996
תרבות הדיור10540764000טלפוניה וסלולרק33551.77986
תרבות הדיור12550764000פרסומים ודפוס ג5510100
תרבות הדיור3750764000ייעוץ משפטי חיצוניג1514151513.703040000000001
תרבות הדיור3780764000ארועים והוצאות אחרותג101010105.255
תרבות הדיור3781764000תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבוריג1000000
764.סה"כ - תרבות הדיור:3.52.616275765522638638524.3860599999999
765.מוסדות כלליים
מוסדות כלליים7811765000השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומיק310310310310293.62
מוסדות כלליים7812765000השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.ק3737373733.558
מוסדות כלליים7820765000תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודיתק150200200200194.119
מוסדות כלליים7822765000תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי ק130126126152124.987
מוסדות כלליים7823765000תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי (מ- 2019 הספורט העממי בסעיף 8291/820)ק455575575575540.028
מוסדות כלליים7824765000תמיכה במוסדות בתחום המלגותק0020200
מוסדות כלליים7825765000תמיכה במוסדות בתחום בעלי חייםק2525252525
מוסדות כלליים7826765000תמיכה במוסדות בתחום אגרות והיטליםק065650184.403
765.סה"כ - מוסדות כלליים:0011071338135813191395.715
766.ועדי עובדים
ועדי עובדים1100766000משכורות כוללות12ש170270313313.40000000000003287.88296
ועדי עובדים1560766000הוצאות משרד ושונותג2020202014.07823
ועדי עובדים1810766000השתתפות בהוצאות ועד עובדיםק25002460246024602321.6845
ועדי עובדים81811766000השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודיק300300300300258.182
ועדי עובדים1812766000השתתפות בהוצאות ועד גימלאיםק12701125129012901092.79651
766.סה"כ - ועדי עובדים:124260417543834383.43974.6242
767.ביטוח ופיצויים שונים - כללי
ביטוח ופיצויים שונים - כללי2440767000(ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אשק16351635150015001602.546
ביטוח ופיצויים שונים - כללי2442767000פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442) ק20002000200020001845.2915600000001
ביטוח ופיצויים שונים - כללי2444767000'ביטוח צד גק32003170320032003170
ביטוח ופיצויים שונים - כללי2445767000תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועיתק780750830830686.7
767.סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי:0076157555753075307304.53756
7691.מינהל נשים
מינהל נשים1100769100משכורות כוללות21.8185ש509465513512.52489.82245
מינהל נשים5530769100אחזקת רכב מנהליק000021.87025
מינהל נשים10540769100טלפוניה וסלולרק66994.18693
מינהל נשים1755769100העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג55550
מינהל נשים1780769100הוצאות לפעולותג298304304304291.08092999999997
7691.סה"כ - מינהל נשים:21.8185818780831830.52806.96056
7692.מרכז צעירים
מרכז צעירים82100769200משכורות כוללות3.253.0238875ש522437418418379.59585
מרכז צעירים5420769200תיקונים ואחזקהג1015151514.57585
מרכז צעירים82470769200ציוד משרדי שוטףג77775.6793000000000005
מרכז צעירים10540769200טלפוניה וסלולרק77666.669770000000001
מרכז צעירים12550769200פרסומים ודפוסג3838383833.863
מרכז צעירים10570769200הוצאות מיכוןק3131313122.329939999999997
מרכז צעירים5750769200נקיון בקבלנותק10510010510598.07858999999999
מרכז צעירים82755769200העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג202020200
מרכז צעירים82780769200הוצאות לפעולותג400417417417422.04495000000003
מרכז צעירים82781769200הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות - סעיף 2692/420)ג65606565144.17632
מרכז צעירים1782769200הוצאות לפעולות - פורום צעירים ג240240240240244.00835
מרכז צעירים82783769200הוצאות כנס הרצליה לכלכלה ועסקיםג09914100
מרכז צעירים82930769200רכישת ציוד יסודיג151515155.219600000000001
7692.סה"כ - מרכז צעירים:3.253.023887514601486151813771376.24152
76.סה"כ - שרותים שונים:28.7533.309112519799194442004819917.7217394.45768
77.פיתוח כלכלי
771.מינהלת אזור התעשיה
מינהלת אזור התעשיה1100771000משכורות כוללות11.5ש160210214214198.49953
מינהלת אזור התעשיה2410771000שכר דירהק7570757569.148
מינהלת אזור התעשיה1430771000הוצאות חשמלק84884.39
מינהלת אזור התעשיה1470771000ציוד משרדי שוטףג44442.3228899999999997
מינהלת אזור התעשיה10540771000טלפוניה וסלולרק44663.36264
מינהלת אזור התעשיה12550771000פרסומים ודפוסג7373737367.99260000000001
מינהלת אזור התעשיה1710771000הסעות ("שאטל") ק640610560560479.513
מינהלת אזור התעשיה5750771000נקיון בקבלנותק1515151413.41178
מינהלת אזור התעשיה9751771000אבטחת אירועים בקבלנותק25025250
מינהלת אזור התעשיה1780771000הוצאות לפעולותג353353353353306.25363
מינהלת אזור התעשיה1782771000הוצאות בגין כנסיםג00545417.152150000000002
771.סה"כ - מינהלת אזור התעשיה:11.513571343138713861162.04622
77.סה"כ - פיתוח כלכלי:11.513571343138713861162.04622
78.פיקוח עירוני
781.פיקוח על חוקי העזר
פיקוח על חוקי עזר וחניה9102781000משכורות כוללות - פקחים 3831.2678625ש66836000662366235534.05872
פיקוח על חוקי עזר וחניה9127781000בגדי עבודה ושתייהש160199199199126.06242
פיקוח על חוקי עזר וחניה9128781000ביגוד משמר החופיםש0021210
פיקוח על חוקי עזר וחניה10540781000טלפוניה וסלולרק2422303016.31002
פיקוח על חוקי עזר וחניה9541781000משלוח הודעות בדבר קנסותק10011516016061.4916
פיקוח על חוקי עזר וחניה12550781000פרסומים ודפוס ג102525258.87261
פיקוח על חוקי עזר וחניה10570781000הוצאות מיכוןק2727272722.455080000000002
פיקוח על חוקי עזר וחניה5730781000אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (שאיפ"ה)ק330330260260259.75316
פיקוח על חוקי עזר וחניה5731781000אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (בטחון)ק390375351330365.02095
פיקוח על חוקי עזר וחניה5750781000נקיון בקבלנות (משרדי רובעים)ק1081051097859.95582
פיקוח על חוקי עזר וחניה9780781000הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) ג11012012116095.0837
פיקוח על חוקי עזר וחניה9781781000הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420)ג20002002000
781.סה"כ - פיקוח על חוקי העזר:3831.267862581427318812681136549.064080000001
782.בית המשפט העירוני
בית המשפט העירוני1100782000משכורות כוללות22ש344330299299292.70716
בית המשפט העירוני1780782000השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוניק400350420420326.68723
782.סה"כ - בית המשפט העירוני:22744680719719619.3943899999999
78.סה"כ -פיקוח עירוני:4033.267862588867998884588327168.458470000001
79.שרותים חקלאיים
שרותים חקלאיים7810791000הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאייםק7070707064.495
79.סה"כ - שרותים חקלאיים:007070707064.495
7.סה"כ - שרותים מקומיים:294.15261.806575205052195283202179200560.65189636.31063999998
8.שרותים ממלכתיים
81.ח י נ ו ך
811.מינהלת אגף החינוך
מינהל אגף החינוך81100811000משכורות כוללות1313ש27702664268726872658.59225
מינהל אגף החינוך81102811000שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי6.56.5ש12351188113011301027.6720500000001
מינהל אגף החינוך2410811000שכר דירהק0000147.61947
מינהל אגף החינוך81430811000הוצאות חשמלק000018.9049
מינהל אגף החינוך2442811000פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית ק1206014014030
מינהל אגף החינוך81470811000ציוד משרדי שוטף ג2828282828.9818
מינהל אגף החינוך81511811000הוצאות כיבוד ושתיהג1616161620.94718
מינהל אגף החינוך81521811000פתוח מנהלי בתי הספרג4880825273.09178999999999
מינהל אגף החינוך81522811000ספרות מקצועיתג00550
מינהל אגף החינוך11523811000דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך ק485460470470438.24771999999996
מינהל אגף החינוך10540811000טלפוניה וסלולרק10010010010083.46975
מינהל אגף החינוך12550811000פרסומים ודפוסג9696969697.45012
מינהל אגף החינוך10570811000הוצאות מיכוןק1051051058772.74174000000001
מינהל אגף החינוך81562811000שרותי שליחויות ג242424243.903
מינהל אגף החינוך5730811000אחזקת רכב - תיפעולי ק3535303025.659779999999998
מינהל אגף החינוך5742811000אחזקת מכונות צילוםק66664.30001
מינהל אגף החינוך5747811000אחזקה וביטוח מזגניםק7011911911992.59838
מינהל אגף החינוך9750811000אבטחה בקבלנותק0000106.04682000000001
מינהל אגף החינוך5751811000נקיון בקבלנות ק4747470130.62533
מינהל אגף החינוך81752811000שירותי חשבותג75787878107.963
מינהל אגף החינוך5753811000אחזקת מעלית ק121211910.04891
מינהל אגף החינוך81755811000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג1010101040.336349999999996
מינהל אגף החינוך81780811000הוצאות שוטפות וארועיםג1515151514.5048
מינהל אגף החינוך81781811000אירועי שבוע חינוךג2525252526.624599999999997
מינהל אגף החינוך81784811000רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תש"פ)ג34439191349788.918
מינהל אגף החינוך81930811000רכישת ציוד יסודיג1013131312.7389
מינהל אגף החינוך81950811000ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמיק11011011011097.17156
מינהל אגף החינוך81960811000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צג298298298298270.79749
מינהל אגף החינוך81961811000רזרבת ר' האגף לניהול עצמי ג4848484848.452
811.סה"כ - מינהל אגף החינוך:19.519.592315728578490935778.407700000001
8119.פנסיה ופיצויים - אגף החינוך
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך81310811900פנסיה 172.08285172.08285ש2200020050207502075018660.34719
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך81320811900פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 00ש40003950300030002414.5341200000003
8119.סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך:172.08285172.082852600024000237502375021074.88131
812.חינוך קדם יסודי - גני ילדים
חינוך קדם יסודי - גנ"י81100812000משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)158.39040000000003153.5391375ש1910618182182011790117324.4852
חינוך קדם יסודי - גנ"י81101812000משכורות כוללות - מינהלה 65.9516124999999995ש1012966976976867.1512700000001
חינוך קדם יסודי - גנ"י81102812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד28.31167525.8031875ש32983073309730372680.00609
חינוך קדם יסודי - גנ"י81103812000משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא (21)14.711.596337500000002ש1658131814238831366.95438
חינוך קדם יסודי - גנ"י81104812000משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך (26)27.328.685587499999997ש30943087301444143261.5626
חינוך קדם יסודי - גנ"י81106812000משכורות כוללות - סייעות רפואיות 32.4635294117647132.0027ש33843237329032902885.8302200000003
חינוך קדם יסודי - גנ"י81107812000שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 66.3546ש590828824474712.34908
חינוך קדם יסודי - גנ"י81430812000הוצאות חשמלק848793891879781.05456
חינוך קדם יסודי - גנ"י81432812000הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק625600547539577.5282
חינוך קדם יסודי - גנ"י81511812000הוצאות שתייה וכיבודג5368686834.550050000000006
חינוך קדם יסודי - גנ"י10540812000טלפוניה וסלולרק255251250250213.80454999999998
חינוך קדם יסודי - גנ"י12550812000פרסומים ודפוסג4848484848.900870000000005
חינוך קדם יסודי - גנ"י10570812000הוצאות מיכוןק109109109109108.41422999999999
חינוך קדם יסודי - גנ"י81720812000הוצאות שוטפות ושונות ג809803803758717.27655
חינוך קדם יסודי - גנ"י81755812000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג10010010010082.73906
חינוך קדם יסודי - גנ"י81760812000גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) (9,510 אלש"ח במקביל בהכנסות בסעיף 3122/921)ק2444323090233202405022870.872890000002
חינוך קדם יסודי - גנ"י81784812000הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג298444445250586.07599
חינוך קדם יסודי - גנ"י81785812000סל תרבות לגני ילדיםג450655655450655
812.סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים:273.1656044117648263.933162500000046018057652580615847655774.55579
8132.בתי - ספר יסודיים
בתי - ספר יסודיים81101813200משכורות כוללות - מזכירות 18.2816.7975ש30462806301830182703.79847
בתי - ספר יסודיים81102813200שכר אחראים למשק ותחזוקה 17.516.534275ש23572288236223622175.29608
בתי - ספר יסודיים81103813200ספרניות בבתיה"ס8.5400000000000017.4839625ש1352114013431343949.2544499999999
בתי - ספר יסודיים81105813200משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)54.4846ש682613588588541.36474
בתי - ספר יסודיים81106813200משכורות כוללות - סייעות רפואיות15.2515.635187499999999ש17961725163216321285.5827
בתי - ספר יסודיים81107813200שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 3331.38202500000001ש19802864288217552584.53309
בתי - ספר יסודיים81108813200סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 10.964375ש6090707041.652800000000006
בתי - ספר יסודיים81109813200שעות קנויות מנהלה והוראה01.5495625ש200200200200119.07898
בתי - ספר יסודיים10570813200הוצאות מיכוןק372372372460426.37161
בתי - ספר יסודיים81750813200נקיון בקבלנותק45574243414238933682.16325
בתי - ספר יסודיים81755813200העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים ג150267267267116.43987
בתי - ספר יסודיים81756813200העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)ג7575757564.90415
בתי - ספר יסודיים81780813200הפעלת תל"ן בבתי הספרג22102160216021422041.292
בתי - ספר יסודיים81784813200הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג816138813888681446.20979
בתי - ספר יסודיים81785813200הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקהג459459459533513.57789
בתי - ספר יסודיים81860813200הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכתג8080808092.04
בתי - ספר יסודיים81870813200גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות)ג0040400
בתי - ספר יסודיים82873813200מועדוני ספורט בית ספריים ק4642606058.254
בתי - ספר יסודיים81876813200סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בסעיף 3132/924) ק363355370370355.154
בתי - ספר יסודיים81877813200סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) ק400402457457400.568
בתי - ספר יסודיים81878813200בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)ג45824473447343304169.88904
8132.סה"כ - בתי - ספר יסודיים:98.5794.831487500000012558326042264382454323767.42491
81321.סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81100813210משכורות כוללות 11ש180172178178169.78805
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון5420813210תחזוקהג00054.136100000000001
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81750813210נקיון בקבלנותק120119120102107.98504
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81878813210הקצבה לניהול עצמיג118118118118124.04725
81321.סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון:11418409416403405.95644
81322.בית הספר הימי
בית הספר הימי81100813220משכורות כוללות0.830.83ש135130110110109.13405
בית הספר הימי81780813220השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי (מ 2019 כולל 290 אלש"ח מסעיפי יוזמות)ג360707070101.45118
81322.סה"כ - בית הספר הימי:0.830.83495200180180210.58523
8133.חינוך מיוחד
חינוך מיוחד81100813300משכורות כוללות - מינהלה 3.53ש756687737697667.61226
חינוך מיוחד81101813300משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)3.653.5ש525504554554465.26097999999996
חינוך מיוחד81102813300שכר אחראים למשק ותחזוקה22ש275265267267252.49166
חינוך מיוחד81104813300שכר סייעות טיפוליות וחונכות 183.52380952380952170.554375ש2455623639233022210221796.40289
חינוך מיוחד81105813300שכר עובד/ת הזנה - אופק0.70.6823999999999999ש8380797977.12039
חינוך מיוחד81107813300שכר תיגבור ופרוייקטים1.91.3372375ש194241241163238.9804
חינוך מיוחד81108813300שכר סייעת לילדי חינוך מיוחד בצהרונים0.0035294117647058920ש0006633.599
חינוך מיוחד81430813300הוצאות חשמלק124120144144115.26063
חינוך מיוחד81432813300הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק4545606041.004400000000004
חינוך מיוחד81511813300הוצאות שתייה וכיבודג4747474734.834
חינוך מיוחד10540813300טלפוניה וסלולרק2626262621.81598
חינוך מיוחד10570813300הוצאות מיכוןק5151515135.57781
חינוך מיוחד81720813300הוצאות שוטפות, הזנה ושונות ג1145109311191093868.55777
חינוך מיוחד5742813300אחזקת מכונות צילום ושכפולק55550.24328
חינוך מיוחד81750813300נקיון בקבלנותק388386386369349.99937
חינוך מיוחד81755813300העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג7171717174.62675999999999
חינוך מיוחד81756813300תשלום לכפר שמריהו להעסקת סייעת טיפוליתק000041.504
חינוך מיוחד81780813300שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואיג350390390375360.613
חינוך מיוחד81784813300הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג143212212132213.8389
8133.סה"כ - חינוך מיוחד:195.27733893557422181.074012499999982878427862276912630125689.34348
8136.תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים)
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82103813600שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה2.52ש599521521496471.42339000000004
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81105813600הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר2.52.0817625ש379359359359279.96211999999997
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81106813600שכר פנימיות יום5.254.583937499999999ש362378378378264.72368
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך10570813600אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספרק350420500500443.01955
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך10750813600שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנותק15451545154515451541.82971
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82751813600ניקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביטק630000
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82780813600הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות מתנ"ס נוה-ישראל)ג9696969698
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82781813600ספריות בתי ספרג144144144144146.89267999999998
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81782813600תוכנית עירונית להוריםג5788887336.922830000000005
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81783813600תוכנית בית ספר מנגן ג10013413497150
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81784813600ליווי תוכנית EACH במערך החינוך ג4500000
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81785813600הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוךג631652652652725.9916
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81786813600הפעלת פנימיות יוםג215245245245139.669
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81787813600פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (מותנה בהכנסות - סעיף 3136/921)ק420420420420271.32081
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81788813600תוכנית מוסיקלית לבתי הספר - "מפתח"ג270273273273211.75
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81789813600פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכוניים) ג260208208253264.689
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82871813600מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ק314314314298313.99967
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82873813600הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס ק545545545545524
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82874813600הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימודג959595950
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82875813600הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל)ג8282827882
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82876813600הפעלת מרכז למידה שביט (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים) ק700000
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82877813600בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)ג121150150150157.999
8136.סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך:10.258.665771686669674966976124.19304
813601.ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה
ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה81780813601הערכת תוכניות חינוכיות ג264264264264185.562
ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה82781813601מרכזי הפעלה לילדי א' - ד'ג8686868688
813601.סה"כ - הערכה, מידע ובקרה:00350350350350273.562
8138.בתי ספר של החופש הגדול (בהשתתפות משרד החינוך)
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81100813800משכורות כוללות00ש606060600
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81101813800משכורות כוללות - סייעות רפואיות00ש1919191918
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81102813800משכורות כוללות - שעות אפקטיביות00ש2929292928.14707
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81750813800ניקיון בקבלנותק147146146146136.413
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול9751813800אבטחה בקבלנותק8080808071
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81752813800הסעות וליווי תלמידיםג407070700
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81780813800הפעלת בתי ספר של החופש הגדולג1027102710271027982.386
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81860813800הנחות לנזקקיםק3040404020
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81870813800תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודייםק9297979788.067
8138.סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול:0015241568156815681344.01307
814.חטיבות ביניים
חטיבות הביניים81101814000שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד8.898.3541625ש1222112012411241963.3512699999999
חטיבות הביניים81102814000שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא8.837.0416375ש13481109124712471026.10508
חטיבות הביניים81103814000שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון9.548.700000000000001ש14711310141014101262.0141
חטיבות הביניים81104814000שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות7.526.519999999999998ש112596510441044886.6231700000001
חטיבות הביניים81105814000שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב7.127.235237499999999ש10571043107310731002.21065
חטיבות הביניים81106814000שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר5.455.3059625ש816776798798748.79633
חטיבות הביניים81107814000שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 109.240450000000001ש669868867627921.86759
חטיבות הביניים81108814000שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"3.73.8530000000000006ש299606607517737.00346
חטיבות הביניים81109814000שעות קנויות - הוראה ומנהלה02.0078750000000003ש260260260260284.11983000000004
חטיבות הביניים81110814000שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקהש230230230230184.188
חטיבות הביניים10570814000הוצאות מיכוןק170170170200183.51281
חטיבות הביניים81750814000נקיון בקבלנותק16901682168215801556.5418300000001
חטיבות הביניים81780814000החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)ק373732320
חטיבות הביניים81784814000הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג852127112718161294.85496
חטיבות הביניים81785814000הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקהג5565656542.136
חטיבות הביניים82871814000(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליהק4848484848
חטיבות הביניים82872814000(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליהק4848484848
חטיבות הביניים82873814000מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)ק130107110110111.694
חטיבות הביניים81878814000הקצבות לניהול עצמי ג17221722172217001654.79168
814.סה"כ - חטיבות ביניים:61.05000000000000458.2583251324913437139251304612955.81076
814001.בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81100814001שכר הוראה - ממלכתי דתי87.4910125ש10921076983906943.52296
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81101814001שכר מינהלה - ממלכתי דתי3.72.4ש420293421421274.69965
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81750814001ניקיון בקבלנות - ממלכתי דתיק146144145134131.01434
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81780814001הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי (כולל פרסום והסעות)ג190190190186175.139
814001.סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה":11.79.891012518481703173916471524.37595
8141.אשכול פיס זאב
אשכול פיס זאב81100814100משכורות כוללות 3.53.5ש560538536536508.99851
אשכול פיס זאב5750814100אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות ק3232324030.77295
אשכול פיס זאב5751814100אחזקת מעלית בקבלנות ק109997.08503
אשכול פיס זאב82870814100הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)ג305305305290304.99967
אשכול פיס זאב81878814100הקצבה לניהול עצמיג251251251251263.9325
אשכול פיס זאב82930814100רכישת ציוד יסודיג029292929.087
8141.סה"כ - אשכול פיס זאב:3.53.511581164116211551144.8756600000002
8152.בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש)
חינוך על-יסודי81101815200משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה95.387.09625ש2343222187220802078020341.87496
חינוך על-יסודי81102815200משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה74.4871.31558749999998ש1906718477182801787017434.161760000003
חינוך על-יסודי81103815200משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה66.1568.46120000000002ש1593816192161901526015420.10374
חינוך על-יסודי81105815200מחוייבות אישית0.330ש888266.953069999999999
חינוך על-יסודי81107815200שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 33.3256999999999994ש387711712633705.19667
חינוך על-יסודי81109815200שעות קנויות - הוראה ומנהלה01.5632750000000002ש300300300300181.20885
חינוך על-יסודי81110815200משכורות כוללות - פיקוח רפואי 1.531.453725ש386367352272205.4099
חינוך על-יסודי81111815200משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה18.7916.4742ש28292426249524952343.072
חינוך על-יסודי81112815200משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה14.0912.758712499999998ש21921950197519751848.7695700000002
חינוך על-יסודי81113815200משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה11.7910.2619625ש18601716175917591676.3026100000002
חינוך על-יסודי10570815200הוצאות מיכוןק134134134160130.48998
חינוך על-יסודי81750815200נקיון בקבלנותק117910771077989986.582
חינוך על-יסודי81755815200מ"מ מזכירות ושרתים - באמצ' חב' כח-אדםג2034343418.33275
חינוך על-יסודי81780815200החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק350350350350199.614
חינוך על-יסודי81781815200סיוע בהכנת פרופיל ורמת שירות של בתיה"סג3333333334
חינוך על-יסודי81784815200הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג315325325254502.91044
חינוך על-יסודי81785815200הוצאות להשתלמות מורים מצטייניםג2020202010
חינוך על-יסודי82873815200מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) ק684810010095.74
חינוך על-יסודי81878815200הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)ג19801864186418491844.41727
8152.סה"כ - בתי"ס תיכוניים:285.46000000000004272.710612499999977049868219680886515963985.13957
81521.תיכון הנדסאים
תיכון הנדסאים81100815210משכורות כוללות - עובדי הוראה 36.9638.30792500000001ש88849264927091209431.57915
תיכון הנדסאים81104815210משכורות כוללות - עובדי מינהלה 7.36.821675000000001ש1000974955955815.95141
תיכון הנדסאים81430815210הוצאות חשמלק7169696977.147
תיכון הנדסאים81432815210הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק00005.76066
תיכון הנדסאים81750815210נקיון בקבלנותק275273273256221.419
תיכון הנדסאים81780815210הוצאות שוטפות ושונותג218218218214180.999
81521.סה"כ - תיכון הנדסאים:44.2645.129600000000011044810798107851061410732.85622
8159.תיכון דור
תיכון דור 81100815900שכר עובדי הוראה 22.6517.180237499999997ש34333255320335532951.59324
תיכון דור 81101815900שכר מינהלה4.44ש751617630630585.29598
תיכון דור 81102815900שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)64.8868125ש560560559689636.99139
תיכון דור 81430815900הוצאות חשמל ק8280939377.55083
תיכון דור 81432815900הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק52515151101.05503
תיכון דור 81511815900הוצאות שתייה וכיבודג44444
תיכון דור 10540815900טלפוניה וסלולרק101010106.94621
תיכון דור 81720815900הוצאות שוטפות ושונותג6575757138.08005
תיכון דור 81740815900חומרים וציוד טכנולוגיג2020202020
תיכון דור 5742815900אחזקת מכונת צילוםק99997.20838
תיכון דור 81750815900נקיון בקבלנותק158158158150146.03803
תיכון דור 81780815900הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)ג735705705575521.32437
8159.סה"כ - תיכון דור:33.0526.06704999999999558795544551758555096.08351
8168.קרן מילגות עירוניות
קרן מלגות עירוניות1850816800מפעל מלגות (מתוכם 50 אלש"ח לטובת מלגות לפולין)ק300350350350219.2
8168.סה"כ - קרן מלגות עירוניות:00300350350350219.2
8171.אבטחת מוסדות חינוך
אבטחת מוסדות חינוך9100817100שכר קציני בטחון21.6875ש409340428428348.17658
אבטחת מוסדות חינוך9541817100אחזקת מערכת לחצני מצוקה (מ- 2019 מוסדות עירוניים בסעיף 721/541)ק100126126126100.38013000000001
אבטחת מוסדות חינוך5720817100הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזהג116116116116110.5973
אבטחת מוסדות חינוך10721817100תחזוקת מצלמות למוס"חג555200
אבטחת מוסדות חינוך5730817100אחזקת רכבים - תיפעולי ק3030383829.49615
אבטחת מוסדות חינוך9750817100אבטחת מוסדות חינוךק51405000500750004473.507
אבטחת מוסדות חינוך9752817100אחזקת מערכות התראה לרע"דק140000
8171.סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך:21.687558145617572057285062.15716
8172.מרכז פדגוגי - פיסגה
מרכז פדגוגי81100817200משכורות כוללות 2.952.9423999999999997ש559536568568532.17105
מרכז פדגוגי5420817200תיקונים ואחזקהג33330
מרכז פדגוגי81430817200הוצאות חשמל ק5250575743.78688
מרכז פדגוגי81432817200הוצאות מים ק2525303019.8083
מרכז פדגוגי81750817200נקיון בקבלנותק164163164141143.37126
מרכז פדגוגי5751817200אחזקת מעלית בקבלנותק1414141413.7294
מרכז פדגוגי81870817200הקצבה לניהול עצמיג4646464648
8172.סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה:2.952.9423999999999997863837882859800.8668900000001
81721.מרכז המדעים
מרכז המדעים81100817210משכורות כוללות 4.335.23645ש938967121712571156.29909
מרכז המדעים81101817210שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע20.57ש26730330300
מרכז המדעים81102817210משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 3.99999999999999967.822962500000001ש479479479479529.30787
מרכז המדעים81103817210משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)00ש5050505017.757
מרכז המדעים81104817210שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920)0.60.09999999999999999ש864175756.11745
מרכז המדעים81105817210משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421)34.6046625ש680680680680771.23784
מרכז המדעים81107817210שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.70ש6710010065100.042
מרכז המדעים5420817210תיקונים ואחזקהג55550
מרכז המדעים81430817210הוצאות חשמלק7472727268.79006
מרכז המדעים81432817210הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק2220353518.736099999999997
מרכז המדעים10540817210טלפוניה וסלולרק9912129.24008
מרכז המדעים10570817210הוצאות מיכוןק9595959586.34617999999999
מרכז המדעים81750817210נקיון בקבלנותק170169169155153.551
מרכז המדעים5751817210אחזקת מעלית בקבלנות ק111110129.62903
מרכז המדעים81780817210הוצאות לפעולות ג276301301301273.82807
מרכז המדעים81781817210הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)ג505050509.19344
מרכז המדעים81782817210הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421)ג200200200200195.6552
מרכז המדעים81783817210הוצאות לפעולות - פרויקט לוויניםג86505000
81721.סה"כ - מרכז המדעים:14.62999999999999918.33407535653602390335433405.73041
8173.שרות פסיכולוגי חינוכי
שרות פסיכולוגי חינוכי81100817300משכורות כוללות - פסיכולוגים24.3223.147174999999997ש49684620508550854600.25022
שרות פסיכולוגי חינוכי81102817300משכורות כוללות - מזכירות2.612.612ש399384343343341.62935999999996
שרות פסיכולוגי חינוכי81103817300שכר פסיכולוגי (מותנה בהכנסות מהעמותה לילדים בסיכון - סעיף 3173/490)00ש0000105.91461
שרות פסיכולוגי חינוכי81104817300שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921)00ש136130130130115.67141000000001
שרות פסיכולוגי חינוכי81107817300שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.350ש7763656562.32097
שרות פסיכולוגי חינוכי81220817300שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) ש10010010010089.64531
שרות פסיכולוגי חינוכי81221817300שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) ש5050505036.56333
שרות פסיכולוגי חינוכי5420817300תיקונים ואחזקהג00050.7605
שרות פסיכולוגי חינוכי81430817300הוצאות חשמלק3332323247.12662
שרות פסיכולוגי חינוכי81432817300הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק111111110
שרות פסיכולוגי חינוכי81521817300השתלמויות והדרכה (כולל השתתפות משר"ח)ג105105939374.05345
שרות פסיכולוגי חינוכי10540817300טלפוניה וסלולרק101015158.166409999999999
שרות פסיכולוגי חינוכי81720817300הוצאות שוטפות ושונות (כולל נפגעי אלימות)ג5858585855.4343
שרות פסיכולוגי חינוכי5742817300אחזקת מכונת צילוםק33332.79254
שרות פסיכולוגי חינוכי5750817300נקיון בקבלנותק10710710710796.00971000000001
8173.סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי:27.2825.75917560575673609260975636.33874
81741.ריפוי שיניים
ריפוי שיניים81100817410שכר שינניות ורופאי שיניים 10.9349250000000001ש16016016016081.17435
ריפוי שיניים81751817410הפעלת חינוך לבריאות השןק110110110110109.48639999999999
ריפוי שיניים81850817410הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים)ג3535353535.3135
81741.סה"כ - ריפוי שיניים:10.9349250000000001305305305305225.97425
8175.ביטוח תלמידים
ביטוח תלמידים81440817500הוצאות ביטוח תלמידים (במקביל בהכנסות סעיף 3175/420)ק850850845845813.694
8175.סה"כ - ביטוח תלמידים:00850850845845813.694
8177.קציני ביקור סדיר
קציני ביקור סדיר81100817700משכורות כוללות 3.753.75ש738710687687673.53153
8177.סה"כ - קציני ביקור סדיר:3.753.75738710687687673.53153
8178.הסעות תלמידים
הסעות תלמידים81100817800שכר מלווים במעברי חציה2.51.6446875ש254215255255194.97764999999998
הסעות תלמידים81750817800מימון הסעים (מתחייב)ק103309980930190518038.94553
הסעות תלמידים81751817800מימון הסעים - תוספת עירונית ג32303440389738972894.03254
הסעות תלמידים81752817800ליווי הסעים בחינוך המיוחדק62466020624257824203.6993
הסעות תלמידים81780817800מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי)ק300300300300299.99928000000006
הסעות תלמידים81781817800מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשותג288288288288293.9971
8178.סה"כ - הסעות תלמידים:2.51.64468752064820243202831957315925.6514
8179.המרכז להוראה מתקנת - "מטרה"
המרכז להוראה מתקנת81100817900שכר עובדי הוראה 1615.231212500000003ש12381241124112411194.1220600000001
המרכז להוראה מתקנת81101817900שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 21.6712624999999999ש14814814814873.44645
המרכז להוראה מתקנת81102817900שכר מינהלה 2.46999999999999982.4434625000000003ש588565565565551.86824
המרכז להוראה מתקנת81103817900שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 11.1274ש139139139139215.73785
המרכז להוראה מתקנת2410817900שכר דירהק260256250250240.705
המרכז להוראה מתקנת5420817900תיקונים ואחזקהג11144
המרכז להוראה מתקנת81430817900הוצאות חשמלק2019191914.37698
המרכז להוראה מתקנת81470817900ציוד משרדי שוטףג101010106.58685
המרכז להוראה מתקנת10540817900טלפוניה וסלולרק55552.89576
המרכז להוראה מתקנת5742817900אחזקת מכונת צילוםק55552.4118000000000004
המרכז להוראה מתקנת5750817900עבודות נקיון בקבלנותק7272727264.42056
המרכז להוראה מתקנת81751817900אבחון דידקטי וקשבג14314314314341.748
המרכז להוראה מתקנת81780817900הוצאות שוטפות ואחרות ג6363636361.111779999999996
המרכז להוראה מתקנת81850817900הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות)ג1061061061060
המרכז להוראה מתקנת81860817900סבסוד אבחונים - נזקקים ג969696960
המרכז להוראה מתקנת81930817900רכישת ציוד יסודיג101010107.766
8179.סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה":21.4720.47333750000000329042879287328762481.1973300000004
81791.תלמידי חוץ
תלמידי חוץ81760817910מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל ק300300300300294.9477
תלמידי חוץ81761817910מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד ק21502110211021102100
81791.סה"כ - תלמידי חוץ:0024502410241024102394.9477
81792.יום לימודים ארוך
יול"א81100817920משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים0.70.4859875ש9770979749.86109
יול"א81101817920שעות תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל)20.8177125000000001ש199219219219186.52313
יול"א81102817920משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י65.574012500000001ש669592699699468.646
יול"א81103817920משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י53.709025ש440357660660396.59007
יול"א81104817920משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס1.51.223842857142857ש1361041361360
יול"א81105817920משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס42.7650857142857146ש3502336347940
יול"א81106817920משכורות כוללות - מינהלת יול"א3.750.25ש48020030000
יול"א81781817920סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"סג45046046000
יול"א81783817920סבסוד אוכלוסיות חלשות (צהרונים) א'-ג'ג11611611611663.35
יול"א81786817920סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספרג180230230230199.39422
יול"א81787817920יול"א במתנ"ס לילדי הרצלג0002033.91439
יול"א81788817920סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתייםג1020102010201000882
יול"א81861817920הנחות צהרונים - בתי"ס (עד 2017 נרשם בסעיף 81793/861)ג0003000
81792.סה"כ - יום לימודים ארוך:22.9514.82566607142857341373601457142712280.2789
81793.הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81850817930(סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעותג160160160160114.207
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81855817930סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעירג535535535535528.5
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81856817930מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"לג202020200
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81860817930החזרי הנחות לבתי"ס ג9696969698
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81861817930הנחות צהרונים - בתי"ס (משנת 2018 נרשם בסעיף 81792/861)ק000053.440400000000004
81793.סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך:00811811811811794.1474
81795.פעולות בטיחות
פעולות בטיחות 1781817950פעולות בטיחות במערך החינוך ג240240240240244.71361
81795.סה"כ - פעולות בטיחות :00240240240240244.71361
81796.תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5100817960עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100)ש100897010501075933.7099599999999
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5420817960תיקונים ואחזקת מבנים ורהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)ג870880880850832.0551899999999
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5421817960תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"סג11065656548.81024
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5423817960ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בפרק .721)ק8080808068.14381
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח81425817960אחזקת בתי ספר (כנגד הכנסות מדמי שימוש - סעיף 317960/420)ג100100100100204.77526999999998
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח2426817960העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיותק7070707065.9145
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח81432817960הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)ק5077777720.8326
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5720817960חומרים ונורות חשמל ג1421461469696.47869
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5740817960ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידושג175180180230182.99908
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5747817960אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך ק665575575570569.74028
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5749817960אחזקת מתקני מים - מוס"חג7476767677.0793
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח3750817960שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי ג1013976976926911.02578
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5751817960אחזקת מעליות מוס"חק720000
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5752817960עבודות חשמל בקבלנותג320000
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח3780817960שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמיג354350350350386.74303000000003
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5781817960בטיחות מוסדות חינוךג560560560560528.38476
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5782817960פריסה וקיפול הצללות+אחזקהג317317317317222.99966
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5783817960בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח ג141180180230234.79229999999998
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח81930817960רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"יג336336336336323.10161999999997
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח10931817960חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"יג200200200200261.86505999999997
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח81932817960פרוייקט "מחשב לכל ילד"ג3434343432.552
81796.סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות:0064036172625262426002.00313
81797.קידום נוער
קידום נוער81100817970משכורות כוללות 4.54.0262125ש1027930972972928.65149
קידום נוער81430817970הוצאות חשמלק88885.47713
קידום נוער81432817970הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק33330
קידום נוער10540817970טלפוניה וסלולרק101010108.84412
קידום נוער12550817970פרסומים ודפוסג22220
קידום נוער5750817970נקיון בקבלנות במועדון נוער עולה בסיכוןק1515151512.69767
קידום נוער81780817970הוצאות אחרות לפעולותג8398989851.199709999999996
8179.סה"כ - קידום נוער:4.54.026212511481066110811081006.8701199999999
818.השכלת מבוגרים - תהילה, הנח' הלשון, תיכונית וקתדרה עממית
השכלת מבוגרים10540818000טלפוניה וסלולרק33332.02992
השכלת מבוגרים12550818000פרסומים ודפוסג55554.68
השכלת מבוגרים82870818000מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ק118118118118123.99933
השכלת מבוגרים82871818000מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)ג6767676771
השכלת מבוגרים82872818000הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים)ק6363634835
818.סה"כ - השכלת מבוגרים:00256256256241236.70925
81.סה"כ - חינוך:1312.72579334733931251.8517910714281320302306967309791305023284086.07645999995
82.תרבות, נוער וספורט
821.מינהל תנו"ס
מינהל תנו"ס82100821000משכורות כוללות3.51.549475ש561189323386103.34199000000001
מינהל תנו"ס82102821000משכורות כוללות - חשבות תנו"ס2.52.5ש523503503503265.56711
מינהל תנו"ס82430821000הוצאות חשמל ק00006.005
מינהל תנו"ס82470821000ציוד משרדי שוטף ג2828282828.010240000000003
מינהל תנו"ס82511821000הוצאות שתייה וכיבוד (כולל אולמות ספורט)ג5454545437.66919
מינהל תנו"ס10540821000טלפוניה וסלולר ק2121212117.620189999999997
מינהל תנו"ס82562821000שרותי שליחויות ג33332.7434000000000003
מינהל תנו"ס82755821000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג3020635223.8381
מינהל תנו"ס82930821000רכישת ציוד יסודי ואחזקתוג6969696969.96894
821.סה"כ - מינהל תנו"ס:64.049475128988710071099754.76416
822.פעולות תרבות
פעולות תרבות82100822000משכורות כוללות 4.54.423562500000001ש955872933948859.6154399999999
פעולות תרבות5420822000תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער (מ- 2019 כולל סעיף 8289/420)ג267777
פעולות תרבות12550822000פרסומים ודפוס ג232232232232230.1104
פעולות תרבות12551822000עדלאידע - פרסומים ודפוסג9696969697.451
פעולות תרבות82720822000הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות - סעיף 322/420)ג210160606064.25469
פעולות תרבות5750822000עדלאידע - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקהק240240240240234.37679999999997
פעולות תרבות9751822000עדלאידע - אבטחה בקבלנותק234234234240192.60320000000002
פעולות תרבות82781822000אירועים ופעולות תרבות יעודייםג314340314314318.09237
פעולות תרבות82783822000ארועים ופעולות תרבות ג740808808735730.1618000000001
פעולות תרבות82784822000ארועי "שבת תרבות"ג6262626261.75
פעולות תרבות82785822000ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס)ג245245245245224.12292000000002
פעולות תרבות82786822000 (מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסוםג172172172172174.9206
פעולות תרבות82788822000עדלאידע - הוצאות לפעולות (עד 2019 כולל סעיף 822/870)ג580960960960979.96183
פעולות תרבות82789822000מופעים בפארקג672465465672686.1641099999999
פעולות תרבות82870822000הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע (עד 2019 נכלל בסעיף 822/788)ק3800000
פעולות תרבות82780822001הוצאות בגין חגיגת המימונהג5454545452.892129999999995
פעולות תרבות82781822001אירועי קיץ בשכונותג7676767677.99954
פעולות תרבות5782822001הוצאות לפעולות - הנגשת אירועיםג1600000
פעולות תרבות82960822001רזרבת מנהל תנו"סג9696969697.70173
פעולות תרבות82980822001מחזמר הרצל בסימן שנת ה-70ג020020000
822.סה"כ - פעולות תרבות:4.54.42356250000000155445319525452095089.178559999999
8221.מינהלת סוקולוב
המרכז החדש1100822100משכורות כוללות22ש469450428428410.2993
המרכז החדש2410822100שכר דירהק000011.057
המרכז החדש12550822100פרסומים ודפוסג7676767677.55268
המרכז החדש1755822100העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג233030300
המרכז החדש1780822100ארועי תרבות וקידום המסחרג522480480480481.84398999999996
המרכז החדש1781822100שאטלים ממרכז העירק88010201020350890.85996
8221.סה"כ - מינהלת סוקולוב:2219702056203413641871.61293
823.ספריה עירונית מרכזית
ספריה עירונית מרכזית82100823000משכורות כוללות18.9618.772975000000002ש30792961294729472740.9631600000002
ספריה עירונית מרכזית5420823000תיקונים ואחזקהג67776.8808
ספריה עירונית מרכזית2429823000ועד ביתק201912129
ספריה עירונית מרכזית82430823000הוצאות חשמלק6260747451.480019999999996
ספריה עירונית מרכזית82450823000ריהוט ואחזקתוג2020202019.92565
ספריה עירונית מרכזית82470823000ציוד משרדי שוטףג2626262626.67646
ספריה עירונית מרכזית82522823000עיתוניםג2828282829.02602
ספריה עירונית מרכזית10540823000טלפוניה וסלולרק2020202013.60723
ספריה עירונית מרכזית12550823000פרסומים ודפוסג3838383838.5815
ספריה עירונית מרכזית10570823000הוצאות מיכוןק79797979157.015
ספריה עירונית מרכזית82720823000רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות - סעיף 323/420)ק4040404065.99727
ספריה עירונית מרכזית82721823000סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים)ג5858585845.82932
ספריה עירונית מרכזית5750823000נקיון בקבלנותק147146146129128.99698
ספריה עירונית מרכזית9751823000אבטחה בקבלנות ק140140140140126.64397
ספריה עירונית מרכזית5752823000אחזקת מעלית בקבלנותק2424222016.290110000000002
ספריה עירונית מרכזית82780823000הוצאות אחרותג12612612612642.78972
ספריה עירונית מרכזית82781823000פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 323/421)ג9090909074.1915
ספריה עירונית מרכזית82783823000ארועי תרבות וחוגיםג4848484848.9991
823.סה"כ - ספריה עירונית מרכזית:18.9618.77297500000000240513930392139023642.8938099999996
8231.ספריה באזור מערבי
ספריה באזור המערבי82100823100 משכורות כוללות0.50.5ש7572727265.22039
8231.סה"כ - ספריה באזור מערבי:0.50.57572727265.22039
8232.ספריה ביד התשעה
ספריה ביד התשעה82100823200הוצאות שכר - העסקה בעירייה0.70.7999999999999999ש152146146146144.56673999999998
ספריה ביד התשעה82870823200הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריהק167167167159167
8232.סה"כ - ספריה ביד התשעה:0.70.7999999999999999319313313305311.56674
8233.ספריה בנוה ישראל
ספריה בנוה ישראל82870823300הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק173173173164173
8233.סה"כ - ספריה בנוה ישראל:00173173173164173
8234.ספריה בנוף ים
ספריה בנוף-ים82100823400משכורות כוללות 1.41.4000000000000001ש228220244244151.24324
ספריה בנוף-ים10540823400טלפוניה וסלולרק22221.714
ספריה בנוף-ים82780823400פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 3234/421)ג2220222220.548
8234.סה"כ - ספריה בנוף ים:1.41.4000000000000001252242268268173.50524
8235.ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון
ספריה ביצחק נבון82100823500משכורות כוללות 0.30ש750000
8235.סה"כ - ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון:0.30750000
8241.החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82781824100"עמליה" בנווה עמל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)ג9191919193
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82782824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה ב' (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)ג196196196196199.96
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82783824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הצעירה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)ג167167167167161
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82784824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית מרכז העיר (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג7878787875
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82785824100השתתפות במימון רכז נוער הרצליה הצעירה (אשכול פיס)ג4049494929
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82786824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית גליל ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג600000
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82870824100הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק12851285128512211285
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82875824100הפעלת מועדון בית כליי (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)ג5656565658.999669999999995
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82876824100הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתייםק500500500475500
8241.סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר):0024732422242223332401.95967
8242.מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן"
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82101824200שכר אב בית 11ש157151151151145.96886999999998
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82780824200מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הירוקה ביוחנניג7878787878.001
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82781824200מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הירוקה בברנרג767878780
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82870824200הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק1000100010009501000
8242.סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן":1113111307130712571223.96987
8243.מתנ"ס נוה ישראל
מתנ"ס נוה-ישראל82780824300מנהל מרכז ופעילות קהילתית נווה ישראלג3838383839
מתנ"ס נוה-ישראל82870824300הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונהק13361336133612691336
8243.סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל:0013741374137413071375
82451.מרכז קהילתי יבור (ע"י מתנ"ס נוה ישראל)
מרכז קהילתי יבור82101824510שכר ריכוז ומינהלה 1.21.2ש215207207207200.28022
מרכז קהילתי יבור82780824510מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבורג8686868684
מרכז קהילתי יבור82870824510הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז ק780780780741780
82451.סה"כ - מרכז קהילתי יבור:1.21.210811073107310341064.28022
82452.מרכז קהילתי יצחק נבון
מרכז קהילתי יצחק נבון82430824520הוצאות חשמלק1200000
מרכז קהילתי יצחק נבון82750824520ניקיון בקבלנותק1870000
82452.סה"כ - מרכז קהילתי יצחק נבון:003070000
82453.מועדון נחלת עדה (ע"י מתנ"ס יד התשעה)
מועדון בנחלת עדה82102824530שכר מדריכים 11ש163156156156160.68220000000002
מועדון בנחלת עדה82103824530שכר שרתים0.50.5ש7067676761.962089999999996
מועדון בנחלת עדה82780824530פעילות קהילתית - נחלת עדהג6363636364
מועדון בנחלת עדה82870824530הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה)ק500500500475500
82453.סה"כ - מועדון נחלה עדה:1.51.5796786786761786.64429
82457.מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים
מרכז קהילתי בנוף-ים82100824570שכר עובדי מינהלה 11ש152146146146143.71011
מרכז קהילתי בנוף-ים82780824570פעילות קהילתית נוף יםג2626262627
מרכז קהילתי בנוף-ים82870824570הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת המרכזק650650650618650
82457.סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים:11828822822790820.71011
82458.מועדון שיכון דרום
מועדון שיכון דרום82780824580הוצאות לפעולות (כולל סדנת דרמה)ק6060606045.17882
82458.סה"כ - מועדון שיכון דרום:006060606045.17882
8251.מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון
מרכז המוסיקה82432825100הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק101010108.017
מרכז המוסיקה12550825100פרסומים ודפוסג2222222222
מרכז המוסיקה5750825100אחזקת מעלית וביטוח מזגניםק111111116.86679
מרכז המוסיקה82850825100מלגות לתלמידי הקונסרבטוריוןג2020202019.57
מרכז המוסיקה82860825100השתתפות במימון הנחות ק180180180180179.99912
מרכז המוסיקה82870825100הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה ק606606606599630
מרכז המוסיקה82871825100הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר ק431431431431454
מרכז המוסיקה82872825100הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב ק9090909095
8251.סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון:0013701370137013631415.45291
8254.להקות זמר ומחול
להקות זמר ומחול12550825400פרסומים ודפוסג2525252518.5765
להקות זמר ומחול82750825400"שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיוק5858585855.405
להקות זמר ומחול82751825400"שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לךק5454545450.193
להקות זמר ומחול82780825400הוצאות לפעולותג7676767675.873
להקות זמר ומחול82781825400הוצאות להקת "גלגל במעגל"ג154154154154150.43860999999998
להקות זמר ומחול82870825400הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופיתק2828282728
להקות זמר ומחול82980825400תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל)ק160160160160152.354
8254.סה"כ - להקות זמר ומחול:00555555555554530.84011
8262.יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
יד לבנים - מוזיאון82100826200משכורות כוללות 11ש175168159159247.42186999999998
יד לבנים - מוזיאון5420826200תיקונים ואחזקהג101104104104104.90139
יד לבנים - מוזיאון2440826200ביטוחק260255230230238.126
8262.סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות:11536527493493590.44926
82621.מוזיאון הראשונים
מוזיאון הראשונים82100826210משכורות כוללות3.663.3404249999999998ש606583583583497.69625
מוזיאון הראשונים82430826210הוצאות חשמלק2323222218.09157
מוזיאון הראשונים10540826210טלפוניה וסלולרק55552.98186
מוזיאון הראשונים12550826210פרסומים ודפוסג2828282823.232
מוזיאון הראשונים9750826210אבטחה בקבלנות ק170168170170155.81724
מוזיאון הראשונים5751826210נקיון בקבלנות ק5151505044.80431
מוזיאון הראשונים82780826210הוצאות לפעולות ואחרותג7676767677.13559
מוזיאון הראשונים82781826210הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420)ג2520202015.66873
82621.סה"כ - מוזיאון הראשונים:3.663.3404249999999998984954954954835.4275499999999
8264.תאגיד התרבות העירוני
תאגיד התרבות העירוני2410826400שכר דירה - סינמטק ק350332350350330.333
תאגיד התרבות העירוני2411826400שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה"ק660650660660645.8376
תאגיד התרבות העירוני2412826400ועד בית - תיאטרון עירוניק15014614600
תאגיד התרבות העירוני82870826400הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק18731873183718151910
תאגיד התרבות העירוני82871826400הקצבה למרכז "אגדה"ק471471471456480
תאגיד התרבות העירוני82872826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק13061306130612731340
תאגיד התרבות העירוני82873826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק155155155147155
תאגיד התרבות העירוני82874826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעירק13831383138313831456
תאגיד התרבות העירוני82875826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופריםק484369369339327
תאגיד התרבות העירוני82876826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (מ- 2019 כולל סעיף 8281/870)ק15231391139111661227
תאגיד התרבות העירוני82877826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר"ק569569569769809
תאגיד התרבות העירוני82878826400הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)ק570742742437460
תאגיד התרבות העירוני82879826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשוויתק22172217221721042215
תאגיד התרבות העירוני82870826401הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה ק140031031000
82640.סה"כ - תאגיד התרבות העירוני001311111914119061089911355.1706
82641.משכן לאמנים וסופרים (החל משנת 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
משכן לאמנים וסופרים82100826410משכורות כוללות (מ-2019 שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875)00.5ש055558073.2398
משכן לאמנים וסופרים5420826410תיקונים ואחזקה ג01130.26577999999999996
משכן לאמנים וסופרים10540826410טלפוניה וסלולרק66883.4033800000000003
משכן לאמנים וסופרים5750826410נקיון בקבלנותק4646424040.3256
82641.סה"כ - משכן לאמנים וסופרים:00.552108106131117.23456000000002
82642.בית האזרח
בית האזרח2410826420דמי חכירה משך ראשוניםק0000220.335
82642.סה"כ - בית האזרח:000000220.335
827.תרבות תורנית
תרבות תורנית82100827000משכורות כוללות - מינהלה 22ש259249249249242.6728
תרבות תורנית2410827000תרבות תורנית - שכר דירהק686367036.728
תרבות תורנית82560827000הוצאות משרד ושוטפותג2828282827.6489
תרבות תורנית82780827000אירועים ופעולות תרבות ג313313313313319.2471
תרבות תורנית82781827000הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 327/420)ג2000000
827.סה"כ - תרבות תורנית: 22868653657590626.2968000000001
821-7.סה"כ תרבות:45.7243.486437500000013945436917369273490935490.691600000006
8281.מינהל נוער
מינהל נוער82100828100שכר שרותי היקף לנוער33ש914878800800689.8865400000001
מינהל נוער82101828100שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים1.50.25ש47036040600
מינהל נוער10540828100טלפוניה וסלולרק11110.30096
מינהל נוער82781828100הוצאות לפעולות קהילהג5050505049.971199999999996
מינהל נוער82782828100הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית" ג8686866876.4163
מינהל נוער82783828100לשכת קשר לחיילים ג188188188188191.24903
מינהל נוער82784828100מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתיג191191191191194.81932999999998
מינהל נוער82785828100הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לביטחון פנים (לשעבר "מצילה")ק335190190220213.82099
מינהל נוער82786828100הוצאות לפעולות למלחמה בסמיםק0200200200198.49923
מינהל נוער82787828100אירועי קיץ לנוער ג100100100144113.20876
מינהל נוער82788828100הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 3281/420)ג2800000
מינהל נוער82870828100הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה" (מ- 2019 נכלל בסעיף 8264/876)ק0132132132139
מינהל נוער82871828100פעילות נוער שכונתית - הקצבה לחברה למרכזים קהילתייםק1800000
8281.סה"כ - מינהל נוער:4.53.2527952376234419941867.17234
8282.מועדון נוער (באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
מועדון הנוער5420828200תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר)ג4243434340.807410000000004
מועדון הנוער82870828200הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער ק14511451145114311506
8282.סה"כ - מועדון נוער:0014931494149414741546.80741
8289.תנועות נוער
תנועות נוער82100828900משכורות כוללות44.75ש85281978010961056.63633
תנועות נוער2410828900שכר דירהק000014.448
תנועות נוער5420828900תיקונים ואחזקה (מ- 2019 נכלל בסעיף 822/420)ג020202022.66955
תנועות נוער82780828900הוצאות לפעולות ג9696969697.99996
תנועות נוער82781828900מועצת נוערג5858585858.99984
תנועות נוער7820828900תמיכה בתנועות נוערק16001400140014001400
8289.סה"כ - תנועות נוער:44.7526062393235426702650.7536800000003
828.סה"כ נוער:8.5868946263619261386064.73343
8291.מינהל הספורט וכללי
מינהל הספורט וכללי82100829100משכורות כוללות - מינהל4.64.6000000000000005ש13121262121512151364.26281
מינהל הספורט וכללי2410829100שכר דירה ק000012.94275
מינהל הספורט וכללי82420829100תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד)ג833833833833789.5777800000001
מינהל הספורט וכללי82421829100החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות ב- 32924/422)ג7070707081.38572
מינהל הספורט וכללי12550829100פרסומים ודפוסג10797979796.89411
מינהל הספורט וכללי82780829100שירותי אימון נבחרת (בהשתתפות משרד החינוך)ג7474747475.00775
מינהל הספורט וכללי82781829100פעולות ספורט עממי ג822672672672651.61633
מינהל הספורט וכללי82782829100ארועי ספורט,ליגות,טורנירים,טריאטלון,הרקדות בספורטק, משחה הרצליה ג656656656656674.0972399999999
מינהל הספורט וכללי82783829100ארועי ספורט חצות ג321321321321327.25789000000003
מינהל הספורט וכללי82784829100פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדתג111111111111111.22216
מינהל הספורט וכללי82785829100נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים ג7676767674.5
מינהל הספורט וכללי82786829100הוצאות שכר בגין פתיחת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421)ג1200000
מינהל הספורט וכללי82787829100תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הבינייםג1000000
7820829100תמיכה בתחום הספורט העממי (עד 2018 נכלל בסעיף 765/823)ק1200000
מינהל הספורט וכללי82981829100ארגון טריאתלון נשים בינלאומי ק200200200200200.00039999999998
8291.סה"כ - מינהל הספורט וכללי:4.64.600000000000000549224372432543254458.76494
8292.איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים
אצטדיון עירוני82100829200משכורות כוללות33ש597574574574568.0625
אצטדיון עירוני82420829200תיקונים, אחזקה והצטיידותג177177177177189.95637
אצטדיון עירוני82430829200הוצאות חשמלק309300324324269.48615
אצטדיון עירוני82432829200הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק505500580580513.2071
אצטדיון עירוני10540829200טלפוניה וסלולרק77775.6444600000000005
אצטדיון עירוני82720829200חומרים שוטפים וציוד גינוןג154154154154156.9963
אצטדיון עירוני82750829200נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ)ק585567550550515.867
אצטדיון עירוני5751829200אחזקת מעלית בקבלנות ק1414141313.369639999999999
אצטדיון עירוני82780829200הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מ.צילום)ג10110110110194.32051
8292.סה"כ - איצטדיון עירוני:3324492394248124802326.91003
82921.אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82100829210שכר אבות בית6.756.75ש12291182112711271056.67889
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82430829210הוצאות חשמלק520505505505505.84155
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82432829210הוצאות מים וביובק919010010075.24860000000001
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש10540829210טלפוניה וסלולרק1212121210.05116
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש5747829210הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורטק9797969392.66755
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82750829210נקיון בקבלנותק728724694694678.5355400000001
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82780829210הוצאות שוטפות אולם היובלג124124124124126.94037
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82781829210הוצאות שוטפות אולם תיכון חדשג5858585860.512080000000005
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82782829210הוצאות שוטפות אולם תיכון ראשוניםג10110110110199.72300999999999
82921.סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים:6.756.7529602893281728142706.19875
82922.אולם ספורט ביד התשעה
אולם ספורט ביד התשעה82100829220שכר אב בית11ש152146146146144.71387
אולם ספורט ביד התשעה10540829220טלפוניה וסלולרק33331.80966
אולם ספורט ביד התשעה82750829220נקיון בקבלנותק143142138138130.12124
אולם ספורט ביד התשעה82870829220הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולםק125125125119125
82922.סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה:11423416412406401.64477
82923.אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני
אתלטיקה - גורדון82100829230הוצאות שכר0.330000000000000070.33ש5452525245.853139999999996
אתלטיקה - גורדון82430829230הוצאות חשמלק2322222218.585009999999997
אתלטיקה - גורדון82780829230הוצאות שוטפות ואחרותג55554.9994
82923.סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון ומגרש האשל:0.330000000000000070.338279797969.43754999999999
82924.אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82100829240שכר אבות בית1917.5ש31972594247424742376.871
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82430829240הוצאות חשמלק752660660660551.2203000000001
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82431829240החזר הוצאות חשמלק404040400
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82432829240הוצאות מים וביובק908010010042.1456
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 10540829240טלפוניה וסלולרק2323232321.92897
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 5747829240הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורטק8787878096.21564
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82750829240נקיון בקבלנותק15631286119411941172.0439099999999
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82781829240הוצאות שוטפות - אילנותג2525252524.93714
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82782829240הוצאות שוטפות - אלון ג4343434336.00547
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82783829240הוצאות שוטפות - לב טובג3838383838.99991000000001
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82784829240הוצאות שוטפות - חט"ב סמדרג3838383837.06228
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82785829240הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריוןג4040404040.75938
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82786829240הוצאות שוטפות - ברנדייסג2525252524.88407
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82787829240הוצאות שוטפות - וולפסוןג2020202019.80276
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82788829240הוצאות שוטפות - בר אילןג150000
82924.סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים:1917.559964999480748004482.87643
82925.אולם ספורט בנוה ישראל
אולם ספורט בנוה ישראל82870829250הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולםק133133133126133
82925.סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל:00133133133126133
82929.ספורטק
ספורטק82100829290משכורות כוללות1.331ש466448448448383.83579
ספורטק82420829290תיקונים ואחזקהג298298298298287.54049
ספורטק82430829290הוצאות חשמלק165160160160140.54975
ספורטק82432829290צריכת מים ק253250250250213.0179
ספורטק10540829290טלפוניה וסלולרק88884.22671
ספורטק5730829290אחזקת מיול ק1111997.45959
ספורטק3750829290גינון בקבלנות ק884884884841835.30661
ספורטק5752829290נקיון בקבלנות ק215215215188187.99838
ספורטק82755829290העסקת אבות בית ג253253253253230.399
ספורטק82780829290אבטחה - סקייטפארקג393391391391366.57681
82929.סה"כ - ספורטק:1.33129462918291628462656.9110299999998
82951.המרכז לחינוך וספורט ימי
המרכז לחינוך וספורט ימי82100829510משכורות כוללות00.75ש0135150699650.95453
82951.סה"כ - המרכז לחינוך וספורט ימי:00.750135150699650.95453
82952.מרכז ספורט אפולוניה (משנת 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה)
מרכז הספורט אפולוניה82870829520הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה ק542542542542570
82952.סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה:00542542542542570
82953.מועדון שחמט
מועדון שחמט82100829530שכר כולל11ש163156156156151.30748
מועדון שחמט10540829530טלפוניה וסלולרק33332.22519
מועדון שחמט5750829530נקיון בקבלנותק1515151010.93696
מועדון שחמט82780829530הוצאות אחרות לפעולותג2525252524.9128
82953.סה"כ - מועדון שחמט:11206199199194189.38243
8299.אגודות ספורט
אגודות ספורט7825829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגריםק52636263626362636055.674
אגודות ספורט7826829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוערק877877877877877
8299.סה"כ - אגודות ספורט:0061407140714071406932.674
82991.בני הרצליה- פעילויות ספורט
בני הרצליה - נוער82100829910שכר - עירייה ישיר 00ש4745454539.33643
בני הרצליה - נוער82780829910החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט ק81818181123.674
בני הרצליה - נוער82781829910מנהל מרכז ופעילות קהילתית יצחק נבון (באמצעות בני הרצליה) ג600000
בני הרצליה - נוער82870829910הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער ק38303687368734123592
בני הרצליה - נוער82872829910הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינותק120119160160160
בני הרצליה - נוער82873829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשיםק16001600160016001500
בני הרצליה - נוער82874829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגריםק24002400240024002137
בני הרצליה - נוער82875829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעףק9090909095
82991.סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט נוער:0082288022806377887647.01043
829.סה"כ ספורט:37.0135.933502734242340643423933225.76489
82.סה"כ - תרבות, נוער וספורט:91.2299999999999987.41643758137577422771837528674781.18992
83.בריאות
831.בריאות הציבור
בריאות הציבור81100831000משכורות כוללות4.54.3850875ש958902936936695.47513
בריאות הציבור2410831000שכר דירהק000014.252
בריאות הציבור10540831000טלפוניה וסלולר ק11110.53739
בריאות הציבור12550831000פרסום והסברהג6858585858.8626
בריאות הציבור81780831000הוצאות לפעולות בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787)ג384389389389377.95561
בריאות הציבור81781831000תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדיםק9090909086.85730000000001
בריאות הציבור7820831000תמיכה במוסדות בתחום הבריאותק230230230262254.148
831.סה"כ - בריאות הציבור:4.54.385087517311670170417361488.0880300000001
8322.מרפאת מתבגרים
מרפאת מתבגרים81100832200משכורות כוללות - עובדי מינהלה0.340.15437499999999998ש4240424222.29691
מרפאת מתבגרים81430832200הוצאות חשמלק00880
מרפאת מתבגרים10540832200טלפוניה וסלולר ק33331.9357
מרפאת מתבגרים5750832200נקיון בקבלנותק1515151312.80125
מרפאת מתבגרים81780832200הוצאות אחרות ג10610610610694.78408
8322.סה"כ - מרפאת מתבגרים:0.340.15437499999999998166164174172131.81794000000002
8325.מועדון חברתי צב"ר
מועדון חברתי צב"ר81100832500משכורות כוללות 0.50.5ש9389898964.43755999999999
מועדון חברתי צב"ר81430832500הוצאות חשמלק2625252522.930049999999998
מועדון חברתי צב"ר10540832500טלפוניה וסלולרק00660
מועדון חברתי צב"ר81780832500הוצאות אחרותג01010104.0725999999999996
מועדון חברתי צב"ר81781832500הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר ג11012412412477.81569999999999
8325.סה"כ - מועדון חברתי צב"ר:0.50.5229248254254169.25590999999997
836.שרותי חרום רפואיים
שרותי חרום רפואיים7830836200השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ןק190190190190171.901
836.סה"כ - שרותי חרום רפואיים:00190190190190171.901
83.סה"כ - בריאות:5.345.039462523162272232223521961.0628800000002
84.שרותי חברה, רווחה וקהילה
841.מינהל הרווחה
מינהל שרותים חברתיים84100841001שכר עובדי המחלקה66.559.13036249999999ש1313311850123981255011758.81831
מינהל שרותים חברתיים84102841001שכר - תוכנית דרור (העסקה בשעות נוספות)00ש204197234234213.76986
מינהל שרותים חברתיים2410841004שכר דירה רווחהק660630633700502.37778000000003
מינהל שרותים חברתיים84430841004הוצאות חשמל ק155150150150124.96744
מינהל שרותים חברתיים84470841004ציוד משרדי שוטףג4550484848.75935
מינהל שרותים חברתיים84511841004הוצאות שתייה וכיבודג5050454520.018849999999997
מינהל שרותים חברתיים84521841004השתלמויות והדרכהג5959595951.891
מינהל שרותים חברתיים5530841004אחזקת רכב מנהליק6564646462.12997
מינהל שרותים חברתיים10540841004טלפוניה וסלולרק3131313130.580869999999997
מינהל שרותים חברתיים12550841004פרסומים ודפוסג101010101.4683499999999998
מינהל שרותים חברתיים84562841004שרותי שליחויות ג1919191920.5
מינהל שרותים חברתיים10570841004הוצאות מיכוןק731201206864.92137
מינהל שרותים חברתיים9750841004אבטחה בקבלנות - אגף רווחהק370333324324217.20095999999998
מינהל שרותים חברתיים5751841004ניקיוןק480475500550350.14562
מינהל שרותים חברתיים84755841004העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג7021252522.93204
מינהל שרותים חברתיים84780841004הוצאות שונות ג6977777785.65536
מינהל שרותים חברתיים84781841004הוצאות מיוחדות (כנגד תרומה מעזבון - 341001/770)ג20050342342117.2873
מינהל שרותים חברתיים7820841004תמיכה במוסדות בתחום הרווחהק210209209216210.24
מינהל שרותים חברתיים84960841004רזרבת מנהל רווחהג155172172172142.82177
841.סה"כ - מינהל הרווחה:66.559.130362499999991605814567154601568414046.486200000001
8419.פנסיה ופיצויים - רווחה
פנסיה ופיצויים - רווחה84310841900פנסיה 23.193623.1936ש37003250355035503111.8693399999997
פנסיה ופיצויים - רווחה84320841900פיצויים והסדרי פרישה לעובדים00ש400350400400252.59777
8419.סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה:23.193623.193641003600395039503364.4671099999996
842.רווחת הפרט והמשפחה
רווחת הפרט והמשפחה84184842200העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.80.5ש1258610010085.80069
רווחת הפרט והמשפחה84840842201מקלטים לנשים מוכותק1006015615672.029
רווחת הפרט והמשפחה84780842202משפחות במצוקה - עירוניג1177575135110.26677000000001
רווחת הפרט והמשפחה1781842202ועדה לסיוע לנזקקים לדיור ק370300400400283.396
רווחת הפרט והמשפחה84840842202משפחות במצוקה בקהילהק731780660420611.3105
רווחת הפרט והמשפחה84841842202משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירוניתג9010013313348.668800000000005
רווחת הפרט והמשפחה84840842204סיוע למשפחות עם ילדיםק380380390390350.23690000000005
רווחת הפרט והמשפחה84841842204סיוע למשפחות עם ילדים - השלמה עירוניתג124138138138141.64016
רווחת הפרט והמשפחה84840842205טיפול בדיירי רחובק3636363612.97
רווחת הפרט והמשפחה84840842206מס.ארציות לדיירי רחובק10077110240175.549
רווחת הפרט והמשפחה84104842401שכר מרכז טיפול באלימות3.953.5375000000000005ש743627673667659.64748
רווחת הפרט והמשפחה84184842401שכר - שירותים טיפוליים0.850.75ש12094945864.64811
רווחת הפרט והמשפחה84780842401השתת' בשירותים טיפוליים - עירוני ג6666626291.27037
רווחת הפרט והמשפחה84840842401שרותים טיפוליים (100%)ק465465465400379.17778999999996
רווחת הפרט והמשפחה84840842402מסגרת טיפולית לגברים אלימיםק40040400
רווחת הפרט והמשפחה84780842403הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוניג2424242412.046700000000001
רווחת הפרט והמשפחה84840842404הוצאות ועדת תסקיריםג12513136.5905
842.סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:5.64.787500000000000536433313356934123105.2487699999997
843.שרותים לילד ולנוער
שרותים לילד ולנוער84840843501טיפול במשפחות אומנהק400400230230121.03958999999999
שרותים לילד ולנוער84184843502מרכז קשר - פרט ומשפחה - משכורות כוללות (ש"נ)0.250.25ש10792124124108.32397
שרותים לילד ולנוער84755843502מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמהג15515159.91683
שרותים לילד ולנוער84840843502מרכז קשר - פרט ומשפחה - פעולותק2025505017.419
שרותים לילד ולנוער84100843503שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)0ש3332323227.872
שרותים לילד ולנוער84184843503שכר - טיפול ילד בסיכון (מ 2019 נכלל בסעיף 843504/184)03.1624625ש0368473473412.47954
שרותים לילד ולנוער84710843503מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעיםק10510510210275.92931
שרותים לילד ולנוער84711843503הסעות לפנימיות יוםק03517017098.56846
שרותים לילד ולנוער84755843503העסקה באמצעות חב' השמה - שירותים לילד ולנוערג2222222827.4301
שרותים לילד ולנוער84760843503מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגליםק481482482420355.968
שרותים לילד ולנוער84780843503טיפול בילד בקהילה - עירוניג576591591531555.6985
שרותים לילד ולנוער84840843503טיפול בילד בקהילהק750470600600507.58258
שרותים לילד ולנוער84184843504מ. משותפות - שכר/מ.החינוך15.810.732949999999999ש21591488139413941435.83179
שרותים לילד ולנוער84710843504מ.משותפות - היסעים+ליוויק470470550550404.62728000000004
שרותים לילד ולנוער84755843504העסקת בנות שרות - מועדוניותג8268807449.4635
שרותים לילד ולנוער84840843504מועדוניות משותפות (4)ק300300360360251.79323000000002
שרותים לילד ולנוער84841843504מועדוניות משותפות (4) - השלמה עירוניתג55484816.48207
שרותים לילד ולנוער84840843505בדיקות פסיכולוגיותק52552.1
שרותים לילד ולנוער84184843506שכר עו"ס לפגיעות מיניות0.750.03ש906813200
שרותים לילד ולנוער84840843506טיפול בפגיעות מיניותק130115165165121.272
שרותים לילד ולנוער84840843507התנהגות מינית לא מותאמתק50552.53
שרותים לילד ולנוער84840843801אחזקת ילדים בפנימיותק64006350650065006277.503
שרותים לילד ולנוער84710843901הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי)ק371354345345266.81765
שרותים לילד ולנוער84810843901השתת' במעונות-עירייהק216194250250212.026
שרותים לילד ולנוער84840843901ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכוןק14801460147014701350.915
843.סה"כ - שרותים לילד ולנוער:16.814.1754124999999981422213501141951394112709.5894
844.שרותים לזקן
שרותים לזקן84840844301אחזקת זקנים במעונותק36003385290025002734.668
שרותים לזקן84840844302נופשון לזקןק3215404023.757
שרותים לזקן84840844401שירותים לניצולי שואה-100%ק12080110110178.341
שרותים לזקן84760844402רכישת שירותים מעמותה עירונית על"הג543543543543554
שרותים לזקן84780844402הפעלת טלביזיה קהילתיתג6868686869
שרותים לזקן7820844402תמיכה למוסדות לטובת הקשישק125125125125115
שרותים לזקן84840844402מועדונים לזקניםק1406013013071.071
שרותים לזקן84841844402מועדונים לזקנים - השלמה עירוניתג00001.9867000000000001
שרותים לזקן84842844402מועדון מופ"ת לניצולי שואה ק240502342340
שרותים לזקן84870844402הקצבה לתאגיד עירוני על"הק581581581581476
שרותים לזקן82871844402הקצבה להפעלת מועדון 60+(יד התשעה)ק6161616164
שרותים לזקן84840844403טיפול בזקן בקהילהק600560515515621.3371500000001
שרותים לזקן84841844403טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירוניתג90100196196155.49670999999998
שרותים לזקן84842844403טיפול באזרחים ותיקים בסיכוןק130000
שרותים לזקן84840844404שכונה תומכת לניצולי שואהק525440325325286.575
שרותים לזקן84841844404מיצוי זכויות לניצולי שואה (טיפול בזקן)ק901890900.902
שרותים לזקן84842844404סיוע לניצולי שואהק901807070186.982
שרותים לזקן84840844405שכונה תומכתק9090230230105.939
שרותים לזקן84100844406עו"ס לצוות רווחה עירוני (מ 2019 נכלל בסעיף 841001/100)00.7999999999999999ש0150146146143.00259
שרותים לזקן84755844406העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג00494933.832339999999995
שרותים לזקן84780844406עזרה לקשישים - עירוני (ניידת)ג8695959590.71833000000001
שרותים לזקן84781844406עזרה לקשישים בקהילה - עירוניג904444440
שרותים לזקן84780844501סיוע למרותקי ביתג3131313132
שרותים לזקן84840844501מסגרות יומיות לזקןק550550515515501.359
שרותים לזקן84780844503רשת בטחון לעמותת על"הג4848484849
844.סה"כ - שרותים לזקן:00.799999999999999978137274714667466494.967820000001
845.שרותים מש"ה
שרותים מש"ה84780845101אוטיסטים - עירוניג15010110110132.52494
שרותים מש"ה84840845101מרכז יום שיקומי לאוטיסטק685600615745592.486
שרותים מש"ה84840845102משפחות אומנה - מש"הק1010101010.006
שרותים מש"ה84840845103משפחות אומנה לשיקוםק4136101010.006
שרותים מש"ה84840845104סידור במעונות - מש"הק1871517700169001725016534.418
שרותים מש"ה84840845105מעון ממשלתי - מש"הק66006600600062006103.842
שרותים מש"ה84840845106החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)ק69356030560056005233.994
שרותים מש"ה84840845107טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטיםק370280245245250.049
שרותים מש"ה84840845108הסעות לאוטיסטיםק260260300300261.39044
שרותים מש"ה84840845109מועדוניות לילדים - אוטיסטיםק1616161632.015
שרותים מש"ה84840845110מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטיםק700595715715634.754
שרותים מש"ה84840845111נפשונים וקייטנות - אוטיסטיםק3025181824.335
שרותים מש"ה84840845201מרכז יום אימוני - מש"הק3434424239.057
שרותים מש"ה84840845202מרכז יום טיפולי - מש"הק13501300126012601238.721
שרותים מש"ה84410845203שכר דירה מע"שים (כולל מעון יום השרון)ק560411411370407.33368
שרותים מש"ה84840845203מעשי"ם ק720672690755634.41
שרותים מש"ה84840845301שירותים תומכים - מש"הק10715155.089
שרותים מש"ה84840845302הסעות למרכז יום - מש"הק725690630630597.85585
שרותים מש"ה84840845303מועדון חברתי - מש"הק55884.583
שרותים מש"ה84840845304נופשונים - מש"הק7570808052.643
שרותים מש"ה84780845401תיגבור שירותים מש"ה - עירוני ג142158158243142.65561
שרותים מש"ה84184845501שכר - יול"א אופק3.84702500000000043.8470250000000004ש479630702712595.76371
שרותים מש"ה84840845501פעולות - יול"א אופקג2020393924.43684
845.סה"כ - שרותים למפגר:3.84702500000000043.84702500000000043863236250345653536433462.36907
846.שרותי שיקום
שרותי שיקום84840846101ילדים עיוורים במוסדות ק175175215215176.855
שרותי שיקום84840846301שיקום העיוור בקהילהק50550
שרותי שיקום84840846302הדרכת עיוור ובני ביתוק909013013050.85
שרותי שיקום84840846401מפעלי שיקום לעיוורק170170170170111.06
שרותי שיקום84840846402מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוורק380348390390319.391
שרותי שיקום84840846501אחזקת נכים בפנימיותק96409250840084008294.694
שרותי שיקום84840846502אחזקת נכים במשפחות אומנהק290260707069.783
שרותי שיקום84840846601תעסוקה מוגנת למוגבלק400360480480416.879
שרותי שיקום84840846602תעסוקה נתמכת לנכיםק18015213013098.804
שרותי שיקום84840846603תוכניות מעברק4232252524.141
שרותי שיקום84780846605נכים ושיקום - עירוניג258287287202248.26854
שרותי שיקום84840846605הסעות נכים למרכז תעסוקה ק5350858552.47
שרותי שיקום84840846606מסגרות יום לילד המוגבלק7259424221.25
שרותי שיקום84840846701תוכניות לילד החריגק757533330
שרותי שיקום84840846702מרכז יום שיקומי לנכים ק660650535435455.615
שרותי שיקום84184846703שכר מלווים למעון יום שיקומי2.30.23ש180406400
שרותי שיקום84840846703הסעות וליווי למעון יום שיקומי (מ2018 כולל ס.ת 846704/840)ק95010301036560388.89034000000004
שרותי שיקום84840846704ליווי למעון יום שיקומי (מ2018 עבר לס.ת 846703/840)ק0000315.10249
שרותי שיקום84840846706נפשונים להבראהק51660
שרותי שיקום84840846707מועדון חברתי לבוגריםק240200240240223.94457999999997
שרותי שיקום84840846801מרכזי איבחון ושיקוםק9595484859.131
שרותי שיקום84840846802נכים קשים בקהילהק5340505026.76
שרותי שיקום84840846803שיקום נכים בקהילהק4024363630.799
שרותי שיקום84840846804מרכז יום לנפגעי ראשק270270270270177.035
שרותי שיקום84840846805בוגרים עיוורים בקהילהק858510010088.575
שרותי שיקום84840846806ילדים עיוורים בקהילהק222212127.498
שרותי שיקום84840846807שכונה תומכת נכיםק1609010042021.954
846.סה"כ - שרותי שיקום:2.30.231459013855129591255411679.749949999996
847.שרותי תקון
שרותי תקון84840847101בית נועם - 100% - פרט ומשפחהק0050500
שרותי תקון84840847102טיפול בנוער ובצעירים (מ 2019 כולל בתים חמים לנערים)ק32019510010098.8445
שרותי תקון84840847103טיפול בנערות במצוקהק3010303013.224639999999999
שרותי תקון84841847103טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירוניתג2325595931.87989
שרותי תקון84184847104משכורות כוללות – בתים חמים לנערות1.20000000000000021.1352375000000001ש153140132115104.84941
שרותי תקון84840847104בתים חמים לנערות - פעולותק692424240
שרותי תקון84184847105שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)2.32.0500000000000003ש331290290230210.21107
שרותי תקון84185847105שכר העסקת נערים - "חופיקס"00.75ש6040601220
שרותי תקון84840847105תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) - פעולותק6565656525.485619999999997
שרותי תקון84184847106שכר תוכנית "יתד"0.50ש840000
שרותי תקון84840847106בתים חמים לנערים (מ 2019 נכלל בסעיף 847102/840)ק036021521552.12487
שרותי תקון84841847106צעירים חוץ ביתיק1800000
שרותי תקון84842847106הוצאות לפעולות - תוכנית "יתד"ק260000
שרותי תקון84780847301תפעוליות-אלימות/סמים - עירוני (מ- 2018 עבר לס.ת 847302/841)ג00008.316
שרותי תקון84840847301התמכרויות מבוגרים - מרכזי יום (השמות)ק120265120120128.4765
שרותי תקון84841847301התמכרויות חוץ ביתי (השמות)ק1200000
שרותי תקון84755847302העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקוןג4010402526.25972
שרותי תקון84840847302בדיקות סמים - יחידת התמכרויותק121210100
שרותי תקון84841847302בדיקות סמים - יחידת התמכרויות - השלמה עירונית (מ2018 כולל ס.ת 847301/780)ג232323236.6757
שרותי תקון84840847303טיפול בנוער מתמכרק741820202.494
847.סה"כ - שרותי תקון:43.93523750000000041730147712381208708.8419200000001
8474.מפת"ן "ארז"
"מפת"ן "ארז84100847401שכר - מפתן ארז 13.3411.891599999999999ש25972304250525052216.97219
"מפת"ן "ארז84101847401שכר שרת1.251ש172137139139134.59144
"מפת"ן "ארז84102847401שכר פסיכולוגית0.440.44ש117112120120111.75427
"מפת"ן "ארז81107847401תיגבור לימודים ופרוייקטים 0.99999999999999980.8008000000000001ש9797979767.46849
"מפת"ן "ארז84108847401שכר מדריכי מית"ר22.0099125ש192184169129104.01116
"מפת"ן "ארז84184847401העסקת כ"א - מרכז יום (מ 2019 נכלל בסעיף 847401/100)00.25ש05511511584.98283
"מפת"ן "ארז84185847401שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן)00ש605065550
"מפת"ן "ארז5420847401אחזקת מבנהג46692.703
"מפת"ן "ארז84430847401הוצאות חשמלק6260606047.35757
"מפת"ן "ארז84432847401הוצאות מים ואגרת ביובק2020202017.2923
"מפת"ן "ארז10540847401טלפוניה וסלולרק99995.59517
"מפת"ן "ארז84720847401הוצאות שוטפות מפת"ן ארזג370400432428366.56738
"מפת"ן "ארז84755847401העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (בנות שירות לאומי)ג300000
"מפת"ן "ארז84740847401כלים וציודג101010100
"מפת"ן "ארז5742847401אחזקת מכונת צילוםק83332.90761
"מפת"ן "ארז81750847401נקיון בקבלנותק167166167141142.90777
"מפת"ן "ארז81784847401הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג4949494950
"מפת"ן "ארז84840847403פעולות משלימות למפת"ןק25835350
"מפת"ן "ארז84840847404מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאותק270250300300268.02954
8474.סה"כ - מפת"ן "ארז":18.02999999999999816.392312542593920430142243623.1407200000003
848.שרותים קהילתיים
שרותים קהילתיים84100848201שכר שירותים קהילתיים6.915.045925ש1101845812812701.68823
שרותים קהילתיים84101848201שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביותש200000
שרותים קהילתיים84184848201שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792)0.50.4923571428571428ש636070700
שרותים קהילתיים84430848201הוצאות חשמלק3939414139.609
שרותים קהילתיים10540848201טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת)ק77995.8220600000000005
שרותים קהילתיים84780848201הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוניג1818181818.452150000000003
שרותים קהילתיים84781848201הוצאות ועדת רווחהג5959595956.21665
שרותים קהילתיים84782848201עבודה קהילתית - פעולות - עירוניג127141141141175.45596
שרותים קהילתיים84840848201עבודה קהילתיתק2616161615.4345
שרותים קהילתיים84841848201עבודה קהילתית - השלמה עירוניתג8696969673.02988
שרותים קהילתיים84840848202קהילות פונקציונאליות (נכויות)ק252025256.71
שרותים קהילתיים5420848301בית המתנדבג00054.61438
שרותים קהילתיים10540848301טלפוניה וסלולרק1313121211.707799999999999
שרותים קהילתיים12550848301פרסומים ודפוסג77774.3985
שרותים קהילתיים5750848301ניקיון בקבלנותק3030323226.883080000000003
שרותים קהילתיים84780848301סלי מזון לנצרכים - עירוניג686686686686685.7473
שרותים קהילתיים84840848301פעולות התנדבות בקהילהק131313139.87927
שרותים קהילתיים84100848302שכר - שי"ל0.740.7100000000000001ש918714614656.30491000000001
שרותים קהילתיים2410848302שכר דירה שי"לק6058606057.063
שרותים קהילתיים2420848302דמי אחזקה - שי"לק1615161614.634739999999999
שרותים קהילתיים10540848302טלפוניה וסלולר - שי"לק77776.29485
שרותים קהילתיים12550848302פרסומים ודפוסג44440
שרותים קהילתיים5750848302ניקיון בקבלנותק303029277.99928
שרותים קהילתיים84840848302לשכות יעוץ לאזרחק106664.98913
שרותים קהילתיים84841848302לשכות יעוץ לאזרח - השלמה עירוניתג1921212119.74027
שרותים קהילתיים84840848303פיתוח קהילתי אסטרטגי (התחדשות עירונית)ק100000
8482.סה"כ - שרותים קהילתיים:8.156.24828214285714425672278232623292002.6749399999999
8483.מחלקת התנדבות
מחלקת התנדבות1100848300משכורות כוללות 1.51.5040375ש339300289289218.57488
מחלקת התנדבות12550848300פרסומים ודפוסג2929292918.21
מחלקת התנדבות1780848300הוצאות לפעולות ג12515115112769.1215
8483.סה"כ - התנדבות:1.51.5040375493480469445305.90638
84829.מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
מועדון גמלאים גיל הזהב82100848290משכורות כוללות 1.00000000000000021ש172165165165173.35003
מועדון גמלאים גיל הזהב82871848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק785749749714752
מועדון גמלאים גיל הזהב82872848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישיק273273273266280
84829.סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב:1.0000000000000002112301187118711451205.35003
849.שרותים לעולים
שרותים לעולים84840849001שיקום נכים בפנימיות - עוליםק135135124124124.939
שרותים לעולים84840849002מרכז יום טיפולי - מש"ה - עוליםק7070484849.657
שרותים לעולים84840849003סידור במעונות - מש"ה - עוליםק130130240240235.381
שרותים לעולים84840849004משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים ק55000.8665
שרותים לעולים84840849006ילדים בפנימיות - עוליםק420420485635487.592
שרותים לעולים84840849008ילדים במצוקה - עוליםק551515-0.934
שרותים לעולים84840849009טיפול בזקנים - עוליםק202041412.005
שרותים לעולים84840849011אבחון ושיקום נכים - עוליםק50101017.061
849.סה"כ - שרותים לעולים:007907859631113916.5675
84.סה"כ שרותי חברה וקהילה:150.920625135.2437696428571311012710248710232810211593625.35981
85.שרותי דת
851.מועצה דתית
מועצה דתית7810851000השתתפות בתקציב המועצה הדתיתק46364636463643654716.444
851.סה"כ - מועצה דתית:0046364636463643654716.444
856.תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים7820856000תמיכה לכוללים ומוסדות תורנייםק13501420142014201419.999
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים7821856000תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה ק7070707066.801
856.סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים:0014201490149014901486.8
859.בית העלמין
בית העלמין7780859000השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמיןק200200200200200
בית העלמין7782859000סיוע למשפחות אבליםג300147147147150
859.סה"כ - בית העלמין:500347347347350
85.סה"כ - שרותי דת:0065566473647362026553.244000000001
86.קליטת עלייה
861.קליטה בחינוך, אולפנים וכיתות קלט
אולפנים וכיתות קלט82100861000משכורות כוללות0.70.8946875000000001ש9494949494.03082
אולפנים וכיתות קלט82780861000הוצאות אחרות - אולפנים (יד התשעה)ג04444440
אולפנים וכיתות קלט82862861000(סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמידק500505018.699930000000002
861.סה"כ - הוצאות לקליטה בחינוך:0.70.8946875000000001144138188188112.73075
869.שרותי קליטה - כללי
שרותי קליטה - כללי82100869000משכורות כוללות0.50.0504125ש7024949461.03178
שרותי קליטה - כללי2410869000שכר דירהק8280828277.4
שרותי קליטה - כללי10540869000טלפוניה וסלולרק55552.85865
שרותי קליטה - כללי5750869000נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולהק2525252322.48729
שרותי קליטה - כללי82780869000הוצאות כלליות לפעולותג381038385.44177
שרותי קליטה - כללי82781869000הוצאות לפרוייקטים במימון מ. הקליטהק1083832345089.714
שרותי קליטה - כללי82782869000קתדרה עממית לעולה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג151515015
שרותי קליטה - כללי82783869000הוצ' לפעולות - ציון יום הניצחון על גרמניה הנאציתג32313200
שרותי קליטה - כללי82785869000הוצ' לפעולות - ציון יום העלייהג959595150
869.סה"כ - שרותי קליטה - כללי:0.50.0504125470323709707273.93349
86.סה"כ - קליטת עלייה:1.20.9451614461897895386.66424
879.איכות הסביבה
איכות הסביבה3100879000משכורות כוללות7.56.4959625ש12771093111611161032.16806
איכות הסביבה3101879000הוצאות שכר-פרויקט האיחוד האירופי0.50ש120204500
איכות הסביבה3470879000ציוד משרדי שוטףג44660.8175399999999999
איכות הסביבה10540879000טלפוניה וסלולרק111111119.59339
איכות הסביבה12550879000פרסומים, דפוס, הסברה וחינוךג171218218171131.87496
איכות הסביבה5730879000אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק6060808060.99342
איכות הסביבה3750879000ניטור יתושיםק132130130130118.608
איכות הסביבה3780879000הוצאות לפעולות ושונות ג260424424241261.36994
איכות הסביבה3781879000הוצאות לפעולות חינוך לקיימותג176176116176106.21414
איכות הסביבה3782879000פינוי פסולת בנין משטחים פתוחיםק77707013519.68788
איכות הסביבה3783879000ועידת ערי החוףג05050500
איכות הסביבה3785879000שירותי ייעוץ לטיפול בהיתריםג040401180
איכות הסביבה3786879000הוצאות לפעולות - פרויקט האיחוד האירופיג30151500
איכות הסביבה7820879000תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבהק808020020063.425
איכות הסביבה3930879000רכישת ציוד יסודיג75552.38023
87.סה"כ - איכות הסביבה:86.495962524052396252624391807.13256
8.סה"כ - שרותים ממלכתיים:1569.41641834733921486.992523214285523695498478501520494312463200.7298699999
9.מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
91.מים
9132.תיפעול מערכת הפקת מים
אחזקת מערכת הפקת מים4100913200משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)1010ש21752090225522552104.81729
9132.סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים:101021752090225522552104.81729
91.סה"כ - מים:101021752090225522552104.81729
93.נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים
933.נכסים
נכסים2100933000שכר מח' נכסים וביטוחים6.55.43145ש14311100136414941139.6396499999998
נכסים5420933000תיקונים ושיפוצים - כללי ג225225225225195.00669
נכסים2421933000תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים ג22023023023052.36922
נכסים2427933000שכ"ד, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים ק315300325250224.96120000000002
נכסים2429933000דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה)ק200200200200138.467
נכסים7432933000הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כלליק500500500500463.6682
נכסים10540933000טלפוניה וסלולר ק22220.71465
נכסים10570933000הוצאות מיכוןק2323232320.72033
נכסים2571933000ניהול מידע מקרקעין ונכסים ק405451451405391.97639000000004
נכסים2755933000העסקה באמצעות חברת השמהג5094941025.10284
נכסים2780933000שמאויות והוצאות שונות ג410430430430347.94146
נכסים2781933000שרותי חניה נוספים בחניון לב-העיר ק280280280280257.627
נכסים3782933000תחזוקת הצללות במרחב הציבוריג100202202202147.07675
933.סה"כ - נכסים:6.55.4314541614037432642513405.27138
9381.שרותים לכלל משרדי העירייה
שרותים לכלל משרדי העירייה5420938100תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה ג422422422372360.26033
שרותים לכלל משרדי העירייה5422938100תיקונים ואחזקה - בנין העירייה החדשג42050494916.36176
שרותים לכלל משרדי העירייה7430938100מאור וחשמל - כללי ק1030100010001000987.2489499999999
שרותים לכלל משרדי העירייה5433938100חומרי ניקוי - כלליק360260198188191.17407
שרותים לכלל משרדי העירייה5511938100הוצאות שתייה וכיבוד - כללי ג6969696963.11584
שרותים לכלל משרדי העירייה10540938100טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים ב- 542)ק273286286286274.25969
שרותים לכלל משרדי העירייה10541938100מערכת תקשורת 'מירס'ק334334334349379.53259
שרותים לכלל משרדי העירייה10542938100תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה ק500500500500489.69975
שרותים לכלל משרדי העירייה1543938100הוצאות דואר - כלל משרדי העירייהק9509509509501063.56275
שרותים לכלל משרדי העירייה12550938100פרסום בעתונות "השבוע שלך" ג288288288288288.466
שרותים לכלל משרדי העירייה10746938100אחזקת ציוד - בנין העיריה החדש (תקשוב)ק2002002002000
שרותים לכלל משרדי העירייה5747938100אחזקת ציוד ג121212128.8351
שרותים לכלל משרדי העירייה5748938100אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייהק155125125140113.94438000000001
שרותים לכלל משרדי העירייה5749938100אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העיריהק2020202019.2703
שרותים לכלל משרדי העירייה5750938100נקיון משרדים בקבלנות - כלליק16801637163716201404.2882299999999
שרותים לכלל משרדי העירייה5751938100עבודות קבלניות - כלליג336336336336322.756
שרותים לכלל משרדי העירייה5752938100נקיון בקבלנות - בניין לב העירק12112012514474.52335000000001
שרותים לכלל משרדי העירייה5780938100מערכת לניהול צי רכבג5348484851.28568
שרותים לכלל משרדי העירייה5781938100בטיחות מוסדות עירייהג3637375749.99557
שרותים לכלל משרדי העירייה2782938100שירותי חניה בחניון שער העירק535535535535355.456
שרותים לכלל משרדי העירייה5930938100חידוש צי רכבק200200200200226.804
שרותים לכלל משרדי העירייה10980938100סריקת מסמכים-מעבר בנין חדש (למעט חינוך ורווחה)ג0000276.308
9381.סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה:0079947429737173637017.148340000002
9382.יחידת הדפוס העירוני
יח' הדפוס העירוני12100938200משכורות כוללות11ש209205235235200.18829
יח' הדפוס העירוני12479938200טפסים וניירג2525252511.3567
יח' הדפוס העירוני10540938200טלפוניה וסלולרק33222.31941
יח' הדפוס העירוני5742938200אחזקת מכונת צילוםק303030307.69439
יח' הדפוס העירוני12747938200תיקונים ואחזקה - ציוד דפוס ושכפולג152020203.1648899999999998
יח' הדפוס העירוני12930938200רכישת ציוד יסודי ג1500150
9382.סה"כ - יחידת הדפוס העירוני:11297283312327224.72368
9383.יחידת התחזוקה
יחידת התחזוקה5100938300סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100)1211.0666625ש107893010931123745.02312
יחידת התחזוקה5730938300אחזקת רכבים - תיפעולי ק132132118118130.76728
יחידת התחזוקה5740938300כלים וציודג88889.9485
יחידת התחזוקה5755938300העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה ג191196196196207.62216
יחידת התחזוקה5930938300ציוד חירום לארועיםג3540404043.89782
9383.סה"כ - יחידת התחזוקה:1211.066662514441306145514851137.2588799999999
9384.מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה
מינהלת תב"ל5100938400משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל1514.74955ש30242800300830582639.79186
מינהלת תב"ל5101938400משכורות כוללות - מח. רכב 3.53.5ש759730757757714.10339
מינהלת תב"ל5102938400משכורות כוללות - מח. רכש 43.995975ש708680717717649.33321
מינהלת תב"ל5103938400משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 15.1515.133337500000003ש23112220223622612062.57529
מינהלת תב"ל5104938400משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 53.5ש731555689619469.99345
מינהלת תב"ל5127938400ביגוד ושתייהש3030303026.33263
מינהלת תב"ל5430938400הוצאות חשמלק200185210210183.34775
מינהלת תב"ל5470938400ציוד משרדי שוטףג6870707071.04064
מינהלת תב"ל5511938400הוצאות שתייה וכיבודג5759595956.3408
מינהלת תב"ל10540938400טלפוניה וסלולרק6565797965.37797
מינהלת תב"ל12550938400פרסומים ודפוסג2828282826.504810000000003
מינהלת תב"ל10570938400הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסניםק9090909085.30905
מינהלת תב"ל5730938400אחזקת רכבים - תיפעולי ק472463415415453.16428
מינהלת תב"ל5742938400אחזקת מכונת צילוםק55553.72145
מינהלת תב"ל9750938400אבטחה בקבלנות ק588586586575574.998
מינהלת תב"ל5751938400נקיון בקבלנות ק205200205192187.41104
מינהלת תב"ל5780938400הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים)ג155160160160144.03736999999998
מינהלת תב"ל5781938400הוצאות אחזקת מחסןג4150505052.21461
מינהלת תב"ל5782938400הוצאות שונות - מחלקת רכבג1015151510.79657
9384.סה"כ - מינהלת אגף תב"ל:42.6540.87886250000000495478991940993908476.394170000001
93.סה"כ נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה, ומחסנים:62.1558.3769752344322046228732281620260.79645
94.חניית מכוניות
943.רשות החנייה
רשות החנייה9100943000משכורות כוללות - מינהלה 55.176475ש778710765765691.82138
רשות החנייה12550943000פרסומים ודפוסג7676767638.6428
רשות החנייה10570943000הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייהק405394394394377.89214000000004
רשות החנייה9581943000הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו)ק50505050-213.34494
רשות החנייה2610943000עמלות גבייה לבנק הדואר ק140100140140102.59424
רשות החנייה9750943000אבטחה בקבלנותק520000
רשות החנייה9751943000שכ"ט בגין גביית קנסות חנייהק1000100010001000822.4420200000001
רשות החנייה9752943000עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק)ק500500441441470.07589
רשות החנייה2760943000תמלוגים בגין הפעלת מדחניםק04300380.165
רשות החנייה2761943000הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצ' החב' הכלכליתק10151015101510151033.107
רשות החנייה9780943000(הסדרי חנייה והוצ' אחרות (כולל איתור בעלי רכבג230164164164150.56196
943.סה"כ - רשות החנייה:55.17647542464052404540453853.95749
94.סה"כ - חניית מכוניות:55.17647542464052404540453853.95749
97.מפעל הביוב
971.פרעון מלוות לביוב
פרעון מלוות לביוב 2691971000פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק51505350535053505721.49188
פרעון מלוות לביוב 2692971000פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק6007507507501006.2389000000001
פרעון מלוות לביוב 2693971000פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק12001200120012001327.4233000000002
971.סה"כ - פרעון מלוות לביוב:0069507300730073008055.15408
972.ביוב עירוני
ביוב עירוני4100972000משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)11ש188180190190173.35344
972.סה"כ - ביוב עירוני:11188180190190173.35344
973.המכון לטיהור שפכים:
מכון הטיהור4100973000משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)76.6714125ש18101740176517651714.62674
מכון הטיהור4127973000כלכלה, ביגוד ושתיהש66663.65219
973.סה"כ - המכון לטיהור שפכים:76.671412518161746177117711718.27893
97.סה"כ - מפעל הביוב:87.671412589549226926192619946.786450000001
99.תשלומים בלתי רגילים
991.הפרשה לקרנות
הפרשה לקרנות7980991300הפרשה לקרןק150120008144.589099999999
הפרשה לקרנות11981991300הפרשה לקרן הלוואות לעובדים (ב- 2019 גמול ב' עבר לסעיף 615/785)ק1701702002000
991.סה"כ - הפרשה לקרנות:003202902002008144.589099999999
993.הוצאות שנים קודמות
הוצאות שנים קודמות7100993000כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמותש150150156156111.54781
הוצאות שנים קודמות7980993000כיסוי הוצאות משנים קודמותק3130336033603360704.83973
993.סה"כ - הוצאות שנים קודמות:003280351035163516816.3875400000001
994.הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות
הוצאות בלתי נצפות מראש1101994000רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים3.990ש6005007265000
הוצאות בלתי נצפות מראש7182994000גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים ש520498498498445.56154
הוצאות בלתי נצפות מראש1960994000רזרבת רה"ע ג25002500250025001983.77834
הוצאות בלתי נצפות מראש1961994000רזרבת מנכ"לג21002100210021001928.87022
הוצאות בלתי נצפות מראש1962994000רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות ג95454274427492003174.97877
הוצאות בלתי נצפות מראש7970994000מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפותק30003000300030002118.00849
הוצאות בלתי נצפות מראש7981994000עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולובג1201209696118.25497999999999
הוצאות בלתי נצפות מראש7982994000שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבורג5070292920.08545
994.סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש:3.990184351306213223179239789.53779
995.הנחות שונות לארנונה
הנחות שונות לארנונה ומים2861995000הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומריק5695054220569555645550605.072
995.סה"כ - הנחות שונות לארנונה:005695054220569555645550605.072
9972.פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה)
פנסיה ופיצויים7310997200פנסיה 173.87563749999998173.87563749999998ש28414270002916829739.60000000000226089.313280000002
פנסיה ופיצויים7320997200פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 00ש27502500250025001080.16433
9972.סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה):173.87563749999998173.8756374999999831164295003166832239.60000000000227169.47761
998.השתתפות בתקציב הבלתי רגיל
השתת. בתב"ר7910998000העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטברק000015000
998.סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל:000015000
99.סה"כ - תשלומים בלתי רגילים:177.8656375173.87563749999998110149100582105562110333.6111525.06404
9.סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:263.0156375255.10049999999998148967137996143996148710.6147691.42171999998
6.- 9. 2306.2620558473392167.437473214285^954500905917924376920000.25870195.0415499998
קריטריונים:
שם פרקאגףהסעיףהפרקת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"חתקן משרותמצבה ממוצעתס2015ביצוע 2014201520152013
0
0
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2012תקןמצבהתקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
שם פרקאגףהסעיףהפרקת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"חמשרותממוצעתס2016ביצוע 2015201620162014
ה ג " א5811723000השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק460460460460406.89570000000003
כיבוי אש7830724000השתתפות בתקציב איגוד ערים לכבאותק16720001671674400
כיבוי אש7831724000הרשות הארצית לכבאות והצלה (כולל ביקורת בטיחות אש)ק36300363036300
תיעול וניקוז4830745000השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרוןק260240260260222.267
מוסדות כלליים7811765000השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומיק310283310310273
מוסדות כלליים7812765000השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.ק3025303022.865
מוסדות כלליים7821765000תמיכה במוסדות בתחום קהילה וחינוך ק600540600600393.434
ועדי עובדים7810766000השתתפות בהוצאות ועד עובדיםק20001720200020001379.98
ועדי עובדים7811766000השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודיק180170180180197.134
ועדי עובדים7812766000השתתפות בהוצאות ועד גימלאיםק850800850850745.48013
שרותים חקלאיים7810791000הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאייםק167150167167155.697
בתי - ספר יסודיים81870813200גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות)ג5050505050
בתי - ספר יסודיים82873813200מועדוני ספורט בית ספריים ק2626262611
בתי - ספר יסודיים81877813200סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות ב- 3132/921) ק382388382382386.651
בתי - ספר יסודיים81878813200בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)ג37213674372137213562.14852
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81878813210הקצבה לניהול עצמיג142142142142141.60501000000002
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82871813600מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (במתנ"ס פוסטר) ק355355355355355
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82873813600הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס ק377377377377377
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81874813600רזרבה לוועדה למקרים מיוחדיםג5050505044.543
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82875813600הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל)ג6551656551
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82876813600השתתפות במימון רכזים במוקדים קהילתיים עובדי המתנ"ס בית פוסטרק000016
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82877813600בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)ג186190186186182.97212
חטיבות הביניים82871814000(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליהק5050505050
חטיבות הביניים82872814000(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליהק505050500
חטיבות הביניים82873814000מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר,ב"ג ,הנגיד,זאב - ע"י בני הרצליה)ק10010010010079.582
חטיבות הביניים81878814000הקצבות לניהול עצמי ג15001500150015001477.2441999999999
אשכול פיס זאב82870814100הקצבה לבית פוסטר להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)ג312312312312312
אשכול פיס זאב81878814100הקצבה לניהול עצמיג278278278278277.42183
חינוך על-יסודי82873815200מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והחדש) ק10010010010066.692
חינוך על-יסודי81878815200הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)ג18541820185418541852.1238700000001
מרכז פדגוגי81870817200הקצבה לניהול עצמיג122122122122121
יול"א82870817920סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטרג400400400400300
יול"א82871817920סייעות יול"א בגני ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטר (מ- 2013 בסעיף פעולה 780)ג025000250
השכלת מבוגרים82871818000מכללת גימלאים (באמצעות על"ה)ג7535757535
ספריה ביד התשעה82870823200הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריהק135135135135135
ספריה בנוה ישראל82870823300הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק140140140140140
מתנ"ס בית פוסטר82870824100הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונהק12541254125412541238
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82870824200הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק10601060106010601060
מתנ"ס נוה-ישראל82870824300הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונהק11171217111711171117
מרכז קהילתי יבור82870824510הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז (מ- 2013 כולל מדריכים סעיף 102)ק584500584584300
מועדון בנחלת עדה82870824530הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה)ק458371458458325
מרכז קהילתי בנוף-ים82870824570הקצבה לבית פוסטר להפעלת המרכז (מ- 9/2011 כולל שכר מנהלת שהועבר מסעיף 824570/100)ק583583583583461
מרכז המוסיקה82870825100הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה ק671671671671660
מרכז המוסיקה82871825100הקצבות לשלוחה במערב העיר ק457457457457457
מרכז המוסיקה82872825100הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב ק102102102102102
להקות זמר ומחול82870825400הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית (עד שנת 2011 בסעיף 782)ג202020200
תאטרון עירוני82870826110הקצבה לעמותת אנסמבל תאטרוןק30002800300030002799.996
תאטרון עירוני82871826110הקצבה חד-פעמית לעמותת האנסמבל למימון תוכנית הבראהק01500000
תאגיד התרבות העירוני82870826400הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק21002100210021002100
תאגיד התרבות העירוני82871826400הקצבה למרכז לאם ולתינוק ק435435435435435
תאגיד התרבות העירוני82872826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק15231523152315231523
תאגיד התרבות העירוני82873826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק140124140140102
תאגיד התרבות העירוני82875826400הקצבה לתאגיד התרבות בגין הביאנלה ג00002500
תאגיד התרבות העירוני82876826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (בשנת 2011 עבר מסעיף 828310/870)ק635635635635799
תאגיד התרבות העירוני82877826400הקצבה (חד פעמית) לתאגיד התרבות לצורך רכישת מערכת הקרנה דגיטלית לסינמטקק0400000
בית האזרח82870826420הקצבה לאנסמבל להפעלה ואירוח מופעים בבית האזרח ק500500500500500
תרבות תורנית7820827000תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורניתק7050707042.627
מינהל נוער82870828100הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה"ק152152152152152
מועדון הנוער82870828200הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוערק15771577157715771577
תנועות נוער82820828900תמיכה בתנועות נוערק1270120012701270646.901
אולם ספורט ביד התשעה82870829220הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולםק121121121121121
אולם ספורט בנוה ישראל82870829250הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולםק10210210210298.369
המרכז לחינוך וספורט ימי82870829520הקצבה לבריכת נורדאו להפעלת המרכזק80008008000
אגודות ספורט82825829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-בוגריםק42505000425042504800
אגודות ספורט82826829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-נוערק1000100010001000858.795
בני הרצליה - נוער82870829910הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער (ב- 2013 150 אלש"ח לכיסוי גרעון מצטבר) ק33003142330033003659.9999500000004
בני הרצליה - נוער82872829910הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינותק160160160160160
בני הרצליה - נוער82873829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשיםק7003007007000
בני הרצליה - נוער 82877829910החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורטק302285302302224.767
שרותי חרום רפואיים7830836200השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ןק180160180180144.737
מינהל שרותים חברתיים84820841000תמיכה במוסדות בתחום רווחה ובריאותק580580580580429.286
שרותים לזקן84820844000תמיכה למוסדות לטובת הקשישק625625625625500
שרותים לזקן84870844500הקצבה להפעלת מועדון "דורות" (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) (ב- 2012 עבר מפרק.84829)ק453545450
מועדון גמלאים גיל הזהב84870848290הקצבה להפעלת מועדון "דורות" (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) (מ- 2012 בפרק .844)ק000035
מועדון גמלאים גיל הזהב82871848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק4404404404400
מועדון גמלאים גיל הזהב82872848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכנית לגיל השלישיק3003003003000
מועדון גמלאים גיל הזהב82873848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "60 על הים" (בבית הגלגלים)ק36036360
מועצה דתית7810851000השתתפות בתקציב המועצה הדתיתק46484648464846484462.5
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים7820856000תמיכה לכוללים ומוסדות תורנייםק16201550162016201550
56041546625604156041

מפתח אגפי

נספח - מפתח אגפי
1.מינהל כללי:
נבחרים 6111; מועצה 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; ארגון ומינהל 613;
מחלקה משפטית 617; קשרים בינ"ל 754; מוקד עירוני 761; ועד עובדים 766; מינהל נשים 7691;
מנהלת אזור התעשיה 771; בית משפט 782 ; פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מינהלת סוקולוב 8221;
מחלקת התנדבות 8483 ; רזרבות רה"ע ומנכ"ל 994.
2.מינהל כספי:
גזברות 621; גבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ ; ביטוחי העירייה 767 ; נכסים 933; הנחות ארנונה, סעיפי שכ"ד 410
3.שאיפ"ה:
מינהל 711; נקיון כללי 712; רישוי עסקים ופיקוח תברואי 713; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת (הדברה) 715;
גנים ונטיעות 746; הדבקת מודעות 7621; שילוט ותרבות הדיור 764; איכות הסביבה 879.
4.מהנדס העיר:
משרד מהנדס העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; פיקוח על הבנייה 7332;
תיאום ובקרה הנדסיים 734; בנייה ציבורית 735; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742;
בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752; תיעול וניקוז 745/100, 745/830;
עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132/100 ; ביוב 972; מכון טיהור 973/100 ;
5.תחזוקה ולוגיסטיקה:
אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ;
תיעול וניקוז 745/420 ; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 420 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט
רשות החופים וספורט ); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים ; תחזוקת מוס"ח 81796; שרותים לכלל משרדי העירייה
(להוציא חינוך ורווחה); 9381 (ללא-תקשורת "מירס", פירסום וטלפון כללי); יח' התחזוקה 9383;
מינהלת תב"ל 9384 .
6.רשות החופים (מ- 2009 באחריות שאיפ"ה):
חופי רחצה 7472.
7.כללי, הקצבות ושונות:
אגוד ערים לשרותי כבאות 724; יום עצמאות 751; מוסדות כלליים 765; ועדה חקלאית 791;
מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851; כוללים ומ' תורניים 856; בית העלמין העירוני החדש 859;
אחזקת מע' תקשורת כללי, דואר, טל' וחשמל כללי 9381; הוצאות שנים קודמות 993; פנסיה ופיצויים כללי 9972.
8.חינוך, תנו"ס ורווחה:
חינוך 81 (להוציא תקשוב, אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תנו"ס 82 (כולל קליטה, להוציא מינהלת
סוקולוב); תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 83 ; שרותי חברה וקהילה 84.
9.בטחון, פיקוח וסדר ציבורי:
בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227; מוקד בטחון 7228; הג"א 723; פס"ח מל"ח 726;
פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943.
10.מיחשוב ומערכות מידע:
פרק 616 ; סעיפי הוצאות מיכון 570; סעיפי תקשורת 540.
11.משאבי אנוש:
פרק 615.
12.אירועים ודוברות:
הוצאות פרסום סעיפי 550; הסברה ויחסי ציבור 614; טקסים ואירועים 752; יחידת הדפוס 9382.

נספח כח-אדם

נספח תקן כח - אדם לשנת: 2019פירוט המשרות:תקןמצבהתקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
שם הפרקאגףהסעיףהפרקתקציב רגיל - באלפי ש"חקבועותזמניותמשרותממוצעתס20192018סופי 2018מקורי 20182017
נבחרים1100611100משכורות כוללות 4043ש33482395239522452175.97052
מועצה וועדות1100611200שכר ריכוז ועדות9.509.57.0520249999999995ש1646117014151415986.25737
הנהלה כללית1100611300משכורות כוללות 21.5021.519.4277375ש52964332433241824030.11501
הנהלה כללית1101611300משכורות כוללות - סטודנטים (ב- 2018 פוצל מס.ת 6113/100)01.311.310.4525125ש155902002000
מבקר העירייה1100612000משכורות כוללות5053ש1119920961961915.12486
נציב תלונות הציבור1100612100משכורות כוללות3033.0483875ש539516498498473.22171999999995
ארגון ומינהל1100613000משכורות כוללות8.9208.927.294475000000002ש17461420174317431423.4501599999999
הסברה ותדמית12100614000משכורות כוללות7076.625ש16811566156615661484.63093
משאבי אנוש11100615000משכורות כוללות 13.45013.4514.036612500000002ש27702950298429282799.95932
יח' מטה למיחשוב 10100616000משכורות כוללות 12.5012.512ש28712670268926892414.8235499999996
שרות משפטי1100617000משכורות כוללות9098.54435ש26432455254025402006.77457
בחירות מוניציפאליות7100619000משכורות כוללות (נטו)0000ש05005005000
גזברות2100621000משכורות כוללות 3403432.142075ש68236330677167715828.49202
שומה וגבייה2100623000משכורות כוללות43.5043.540.949775ש69336350677367735554.36909
שומה וגבייה2101623000משכורות כוללות - מוקד טלפוני7075.964924999999999ש848740827827757.06238
מינהל אגף שאיפ"ה3100711000משכורות כוללות8.208.26.700000000000001ש18461672167215941516.6578
מינהל אגף שאיפ"ה3101711000משכורות כוללות - מנהלי רבעים 5054.125ש1223980103610361054.24429
נקיון כללי3100712000משכורות כוללות 8084.110675ש13681041116610661072.6106499999999
נקיון כללי3101712000משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 3032ש640428558618558.13383
נקיון כללי3102712000משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת8087ש13791230136513651386.85932
נקיון כללי3127712000כלכלה ושתיה 0000ש53553.07258
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט3100713000משכורות כוללות8087.4541625ש17091518162316831561.01469
שרות וטרינרי3100714000משכורות כוללות9.509.58.704175ש28712700275027092547.36854
בטחון ובטיחות9100721000משכורות כוללות3033ש655630667667623.22057
בטחון ובטיחות9101721000שכר מנהלה - אגף ביטחון3033ש788757757757639.2907700000001
משמר אזרחי9100722100משכורות כוללות0000ש000018.33466
שיטור עירוני9101722700שכר שיטור עירוני1901920.262762499999997ש35913350418341833781.86029
שיטור עירוני9127722700הוצאות ביגוד והנעלה0000ש8080808059.33378
מוקד בטחון9100722800משכורות כוללות (עבר לס.ת 761/101)0000ש000-0.319999999999936341392.43534
ה ג " א9100723000משכורות כוללות4.504.54.47ש679653662662632.24061
מל"ח ופס"ח9100726000משכורות כוללות 1011ש171164164164115.46045
משרד מהנדס העיר4100731000משכורות כוללות100107.95565ש23221850239026102437.76056
תכנון עיר4100732000משכורות כוללות תכנון עיר130139.625ש28962300239720301693.4683799999998
פתוח סביבה4101732000משכורות כוללות - פתוח סביבה 4043.4637124999999997ש743637755755573.30094
התחדשות עירונית4100732200משכורות כוללות 7072.5379125ש116044574510651021.23015
רישוי הבנייה4100733100משכורות כוללות20.5020.516.606287499999997ש38783170335531602030.1326299999998
פיקוח על הבנייה4100733200משכורות כוללות9098.5ש19051760173416241471.3873700000001
תיאום ובקרה הנדסיים4100734000משכורות כוללות 5052.6999999999999997ש985616955955618.11039
בנייה ציבורית4100735000משכורות כוללות0000ש0000129.3693
כבישים ומדרכות4100742000משכורות כוללות 5053.5291625ש106484110461046948.78417
כבישים ומדרכות5102742000שכר עובדי אחזקה 9.509.57.9466375ש18351400137012001005.16305
מאור רחובות5100743000משכורות כוללות110119.375ש18051700203120781794.67196
גנים ונטיעות3100746000משכורות כוללות 7076.20565ש13991221140914091293.17914
גנים ונטיעות3127746000כלכלה, ביגוד ושתיה 0000ש75774.2543
פארק הרצליה5100746100משכורות כוללות 6.506.54.75ש1302100010851125895.6092
פארק הרצליה5101746100משכורות כוללות פיקוח2022ש422406426426393.72119
חופי רחצה6101747200משכורות כוללות - מינהל ושרותים 6.206.25.7180625ש15161265139612351198.5339099999999
חופי רחצה6102747200משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים2802830.489749999999997ש1224911683109561095610233.63028
חופי רחצה6127747200(כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות0000ש291270291291265.11301000000003
קשרים בינלאומיים1100754000שכר קשרי חוץ0.500.50.5ש8070656538.71192
מוקד עירוני1100761000משכורות כוללות - מוקדנים80813.063849999999999ש2055193219321931.80000000000021827.92832
מוקד עירוני1101761000משכורות כוללות - מוקדני בטחון (עד 2017 בס.ת 7228/100)1101110.7866ש13771315147414740
תרבות הדיור3100764000משכורות כוללות 3.503.52.616275ש632490598598503.64815999999996
ועדי עובדים1100766000משכורות כוללות1012ש170270313313.40000000000003287.88296
מינהל נשים1100769100משכורות כוללות2021.8185ש509465513512.52489.82245
מרכז צעירים82100769200משכורות כוללות3.2503.253.0238875ש522437418418379.59585
מינהלת אזור התעשיה1100771000משכורות כוללות1011.5ש160210214214198.49953
פיקוח על חוקי עזר וחניה9102781000משכורות כוללות - פקחים 3803831.2678625ש66836000662366235534.05872
פיקוח על חוקי עזר וחניה9127781000בגדי עבודה ושתייה0000ש160199199199126.06242
פיקוח על חוקי עזר וחניה9128781000ביגוד משמר החופים0000ש0021210
בית המשפט העירוני1100782000משכורות כוללות2022ש344330299299292.70716
מינהל אגף החינוך81100811000משכורות כוללות1301313ש27702664268726872658.59225
מינהל אגף החינוך81102811000שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי6.506.56.5ש12351188113011301027.6720500000001
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך81310811900פנסיה 172.082850172.08285172.08285ש2200020050207502075018660.34719
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך81320811900פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0000ש40003950300030002414.5341200000003
חינוך קדם יסודי - גנ"י81100812000משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)158.390400000000030158.39040000000003153.5391375ש1910618182182011790117324.4852
חינוך קדם יסודי - גנ"י81101812000משכורות כוללות - מינהלה 6065.9516124999999995ש1012966976976867.1512700000001
חינוך קדם יסודי - גנ"י81102812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד28.311675028.31167525.8031875ש32983073309730372680.00609
חינוך קדם יסודי - גנ"י81103812000משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא (21)014.714.711.596337500000002ש1658131814238831366.95438
חינוך קדם יסודי - גנ"י81104812000משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך (26)027.327.328.685587499999997ש30943087301444143261.5626
חינוך קדם יסודי - גנ"י81106812000משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0.00352941176470977832.4632.4635294117647132.0027ש33843237329032902885.8302200000003
חינוך קדם יסודי - גנ"י81107812000שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0666.3546ש590828824474712.34908
בתי - ספר יסודיים81101813200משכורות כוללות - מזכירות 18.28018.2816.7975ש30462806301830182703.79847
בתי - ספר יסודיים81102813200שכר אחראים למשק ותחזוקה 17.5017.516.534275ש23572288236223622175.29608
בתי - ספר יסודיים81103813200ספרניות בבתיה"ס8.54000000000000108.5400000000000017.4839625ש1352114013431343949.2544499999999
בתי - ספר יסודיים81105813200משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)5054.4846ש682613588588541.36474
בתי - ספר יסודיים81106813200משכורות כוללות - סייעות רפואיות015.2515.2515.635187499999999ש17961725163216321285.5827
בתי - ספר יסודיים81107813200שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0333331.38202500000001ש19802864288217552584.53309
בתי - ספר יסודיים81108813200סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 0110.964375ש6090707041.652800000000006
בתי - ספר יסודיים81109813200שעות קנויות מנהלה והוראה0001.5495625ש200200200200119.07898
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81100813210משכורות כוללות 1011ש180172178178169.78805
בית הספר הימי81100813220משכורות כוללות0.8300.830.83ש135130110110109.13405
חינוך מיוחד81100813300משכורות כוללות - מינהלה 3.503.53ש756687737697667.61226
חינוך מיוחד81101813300משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)3.6503.653.5ש525504554554465.26097999999996
חינוך מיוחד81102813300שכר אחראים למשק ותחזוקה2022ש275265267267252.49166
חינוך מיוחד81104813300שכר סייעות טיפוליות וחונכות 183.523809523809520183.52380952380952170.554375ש2455623639233022210221796.40289
חינוך מיוחד81105813300שכר עובד/ת הזנה - אופק0.700.70.6823999999999999ש8380797977.12039
חינוך מיוחד81107813300שכר תיגבור ופרוייקטים01.91.91.3372375ש194241241163238.9804
חינוך מיוחד81108813300שכר סייעת לילדי חינוך מיוחד בצהרונים0.00352941176470589200.0035294117647058920ש0006633.599
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82103813600שכר מנהלות מוז"ה ומרכז למידה2.502.52ש599521521496471.42339000000004
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81105813600הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר02.52.52.0817625ש379359359359279.96211999999997
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81106813600שכר פנימיות יום05.255.254.583937499999999ש362378378378264.72368
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81100813800משכורות כוללות0000ש606060600
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81101813800משכורות כוללות - סייעות רפואיות0000ש1919191918
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81102813800משכורות כוללות - שעות אפקטיביות0000ש2929292928.14707
חטיבות הביניים81101814000שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד8.8908.898.3541625ש1222112012411241963.3512699999999
חטיבות הביניים81102814000שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא8.8308.837.0416375ש13481109124712471026.10508
חטיבות הביניים81103814000שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון9.5409.548.700000000000001ש14711310141014101262.0141
חטיבות הביניים81104814000שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות7.5207.526.519999999999998ש112596510441044886.6231700000001
חטיבות הביניים81105814000שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב7.1207.127.235237499999999ש10571043107310731002.21065
חטיבות הביניים81106814000שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר5.4505.455.3059625ש816776798798748.79633
חטיבות הביניים81107814000שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 010109.240450000000001ש669868867627921.86759
חטיבות הביניים81108814000שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"03.73.73.8530000000000006ש299606607517737.00346
חטיבות הביניים81109814000שעות קנויות - הוראה ומנהלה0002.0078750000000003ש260260260260284.11983000000004
חטיבות הביניים81110814000שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה0000ש230230230230184.188
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81100814001שכר הוראה - ממלכתי דתי5.1400000000000012.8687.4910125ש10921076983906943.52296
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81101814001שכר מינהלה - ממלכתי דתי3.703.72.4ש420293421421274.69965
אשכול פיס זאב81100814100משכורות כוללות 3.503.53.5ש560538536536508.99851
חינוך על-יסודי81101815200משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה95.3095.387.09625ש2343222187220802078020341.87496
חינוך על-יסודי81102815200משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה74.48074.4871.31558749999998ש1906718477182801787017434.161760000003
חינוך על-יסודי81103815200משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה66.15066.1568.46120000000002ש1593816192161901526015420.10374
חינוך על-יסודי81105815200מחוייבות אישית0.3300.330ש888266.953069999999999
חינוך על-יסודי81107815200שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0333.3256999999999994ש387711712633705.19667
חינוך על-יסודי81109815200שעות קנויות - הוראה ומנהלה0001.5632750000000002ש300300300300181.20885
חינוך על-יסודי81110815200משכורות כוללות - פיקוח רפואי 1.5301.531.453725ש386367352272205.4099
חינוך על-יסודי81111815200משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה18.79018.7916.4742ש28292426249524952343.072
חינוך על-יסודי81112815200משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה14.09014.0912.758712499999998ש21921950197519751848.7695700000002
חינוך על-יסודי81113815200משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה11.79011.7910.2619625ש18601716175917591676.3026100000002
תיכון הנדסאים81100815210משכורות כוללות - עובדי הוראה 36.96036.9638.30792500000001ש88849264927091209431.57915
תיכון הנדסאים81104815210משכורות כוללות - עובדי מינהלה 7.307.36.821675000000001ש1000974955955815.95141
תיכון דור 81100815900שכר עובדי הוראה 22.65022.6517.180237499999997ש34333255320335532951.59324
תיכון דור 81101815900שכר מינהלה4.404.44ש751617630630585.29598
תיכון דור 81102815900שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)0664.8868125ש560560559689636.99139
אבטחת מוסדות חינוך9100817100שכר קציני בטחון2021.6875ש409340428428348.17658
מרכז פדגוגי81100817200משכורות כוללות 2.9502.952.9423999999999997ש559536568568532.17105
מרכז המדעים81100817210משכורות כוללות 4.3304.335.23645ש938967121712571156.29909
מרכז המדעים81101817210שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע0220.57ש26730330300
מרכז המדעים81102817210משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 043.99999999999999967.822962500000001ש479479479479529.30787
מרכז המדעים81103817210משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)0000ש5050505017.757
מרכז המדעים81104817210שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920)00.60.60.09999999999999999ש864175756.11745
מרכז המדעים81105817210משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421)0334.6046625ש680680680680771.23784
מרכז המדעים81107817210שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 00.70.70ש6710010065100.042
שרות פסיכולוגי חינוכי81100817300משכורות כוללות - פסיכולוגים24.32024.3223.147174999999997ש49684620508550854600.25022
שרות פסיכולוגי חינוכי81102817300משכורות כוללות - מזכירות2.6102.612.612ש399384343343341.62935999999996
שרות פסיכולוגי חינוכי81103817300שכר פסיכולוגי (מותנה בהכנסות מהעמותה לילדים בסיכון - סעיף 3173/490)0000ש0000105.91461
שרות פסיכולוגי חינוכי81104817300שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921)0000ש136130130130115.67141000000001
שרות פסיכולוגי חינוכי81107817300שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 00.350.350ש7763656562.32097
שרות פסיכולוגי חינוכי81220817300שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0000ש10010010010089.64531
שרות פסיכולוגי חינוכי81221817300שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0000ש5050505036.56333
ריפוי שיניים81100817410שכר שינניות ורופאי שיניים 1010.9349250000000001ש16016016016081.17435
קציני ביקור סדיר81100817700משכורות כוללות 3.7503.753.75ש738710687687673.53153
הסעות תלמידים81100817800שכר מלווים במעברי חציה2.502.51.6446875ש254215255255194.97764999999998
המרכז להוראה מתקנת81100817900שכר עובדי הוראה 1151615.231212500000003ש12381241124112411194.1220600000001
המרכז להוראה מתקנת81101817900שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 0221.6712624999999999ש14814814814873.44645
המרכז להוראה מתקנת81102817900שכר מינהלה 2.469999999999999802.46999999999999982.4434625000000003ש588565565565551.86824
המרכז להוראה מתקנת81103817900שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1011.1274ש139139139139215.73785
יול"א81100817920משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים0.700.70.4859875ש9770979749.86109
יול"א81101817920שעות תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל)0220.8177125000000001ש199219219219186.52313
יול"א81102817920משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י6065.574012500000001ש669592699699468.646
יול"א81103817920משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י5053.709025ש440357660660396.59007
יול"א81104817920משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס1.501.51.223842857142857ש1361041361360
יול"א81105817920משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס4042.7650857142857146ש3502336347940
יול"א81106817920משכורות כוללות - מינהלת יול"א3.7503.750.25ש48020030000
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5100817960עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100)0000ש100897010501075933.7099599999999
קידום נוער81100817970משכורות כוללות 4.504.54.0262125ש1027930972972928.65149
מינהל תנו"ס82100821000משכורות כוללות3.503.51.549475ש561189323386103.34199000000001
מינהל תנו"ס82102821000משכורות כוללות - חשבות תנו"ס2.502.52.5ש523503503503265.56711
פעולות תרבות82100822000משכורות כוללות 4.504.54.423562500000001ש955872933948859.6154399999999
המרכז החדש1100822100משכורות כוללות2022ש469450428428410.2993
ספריה עירונית מרכזית82100823000משכורות כוללות18.96018.9618.772975000000002ש30792961294729472740.9631600000002
ספריה באזור המערבי82100823100 משכורות כוללות0.500.50.5ש7572727265.22039
ספריה ביד התשעה82100823200הוצאות שכר - העסקה בעירייה0.700.70.7999999999999999ש152146146146144.56673999999998
ספריה בנוף-ים82100823400משכורות כוללות 1.401.41.4000000000000001ש228220244244151.24324
ספריה ביצחק נבון82100823500משכורות כוללות 0.300.30ש750000
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82101824200שכר אב בית 1011ש157151151151145.96886999999998
מרכז קהילתי יבור82101824510שכר ריכוז ומינהלה 1.201.21.2ש215207207207200.28022
מועדון בנחלת עדה82102824530שכר מדריכים 1011ש163156156156160.68220000000002
מועדון בנחלת עדה82103824530שכר שרתים0.500.50.5ש7067676761.962089999999996
מרכז קהילתי בנוף-ים82100824570שכר עובדי מינהלה 1011ש152146146146143.71011
יד לבנים - מוזיאון82100826200משכורות כוללות 1011ש175168159159247.42186999999998
מוזיאון הראשונים82100826210משכורות כוללות3.6603.663.3404249999999998ש606583583583497.69625
משכן לאמנים וסופרים82100826410משכורות כוללות (מ-2019 שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875)0000.5ש055558073.2398
תרבות תורנית82100827000משכורות כוללות - מינהלה 2022ש259249249249242.6728
מינהל נוער82100828100שכר שרותי היקף לנוער3033ש914878800800689.8865400000001
מינהל נוער82101828100שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים1.501.50.25ש47036040600
תנועות נוער82100828900משכורות כוללות4044.75ש85281978010961056.63633
מינהל הספורט וכללי82100829100משכורות כוללות - מינהל4.604.64.6000000000000005ש13121262121512151364.26281
אצטדיון עירוני82100829200משכורות כוללות3033ש597574574574568.0625
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82100829210שכר אבות בית6.7506.756.75ש12291182112711271056.67889
אולם ספורט ביד התשעה82100829220שכר אב בית1011ש152146146146144.71387
אתלטיקה - גורדון82100829230הוצאות שכר0.3300000000000000700.330000000000000070.33ש5452525245.853139999999996
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82100829240שכר אבות בית1901917.5ש31972594247424742376.871
ספורטק82100829290משכורות כוללות1.3301.331ש466448448448383.83579
המרכז לחינוך וספורט ימי82100829510משכורות כוללות0000.75ש0135150699650.95453
מועדון שחמט82100829530שכר כולל1011ש163156156156151.30748
בני הרצליה - נוער82100829910שכר - עירייה ישיר 0000ש4745454539.33643
בריאות הציבור81100831000משכורות כוללות4.504.54.3850875ש958902936936695.47513
מרפאת מתבגרים81100832200משכורות כוללות - עובדי מינהלה0.3400.340.15437499999999998ש4240424222.29691
מועדון חברתי צב"ר81100832500משכורות כוללות 0.500.50.5ש9389898964.43755999999999
מינהל שרותים חברתיים84100841001שכר עובדי המחלקה65.21.366.559.13036249999999ש1313311850123981255011758.81831
מינהל שרותים חברתיים84102841001שכר - תוכנית דרור (העסקה בשעות נוספות)0000ש204197234234213.76986
פנסיה ופיצויים - רווחה84310841900פנסיה 23.1936023.193623.1936ש37003250355035503111.8693399999997
פנסיה ופיצויים - רווחה84320841900פיצויים והסדרי פרישה לעובדים0000ש400350400400252.59777
רווחת הפרט והמשפחה84184842200העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.800.80.5ש1258610010085.80069
רווחת הפרט והמשפחה84104842401שכר מרכז טיפול באלימות3.9503.953.5375000000000005ש743627673667659.64748
רווחת הפרט והמשפחה84184842401שכר - שירותים טיפוליים0.8500.850.75ש12094945864.64811
שרותים לילד ולנוער84184843502מרכז קשר - פרט ומשפחה - משכורות כוללות (ש"נ)0.2500.250.25ש10792124124108.32397
שרותים לילד ולנוער84100843503שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)0000ש3332323227.872
שרותים לילד ולנוער84184843503שכר - טיפול ילד בסיכון (מ 2019 נכלל בסעיף 843504/184)0003.1624625ש0368473473412.47954
שרותים לילד ולנוער84184843504מ. משותפות - שכר/מ.החינוך15.8015.810.732949999999999ש21591488139413941435.83179
שרותים לילד ולנוער84184843506שכר עו"ס לפגיעות מיניות0.7500.750.03ש906813200
שרותים לזקן84100844406עו"ס לצוות רווחה עירוני (מ 2019 נכלל בסעיף 841001/100)0000.7999999999999999ש0150146146143.00259
שרותים מש"ה84184845501שכר - יול"א אופק3.847025000000000403.84702500000000043.8470250000000004ש479630702712595.76371
שרותי שיקום84184846703שכר מלווים למעון יום שיקומי2.302.30.23ש180406400
שרותי תקון84184847104משכורות כוללות – בתים חמים לנערות1.200000000000000201.20000000000000021.1352375000000001ש153140132115104.84941
שרותי תקון84184847105שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)2.302.32.0500000000000003ש331290290230210.21107
שרותי תקון84185847105שכר העסקת נערים - "חופיקס"0000.75ש6040601220
שרותי תקון84184847106שכר תוכנית "יתד"0.500.50ש840000
"מפת"ן "ארז84100847401שכר - מפתן ארז 13.34013.3411.891599999999999ש25972304250525052216.97219
"מפת"ן "ארז84101847401שכר שרת1.2501.251ש172137139139134.59144
"מפת"ן "ארז84102847401שכר פסיכולוגית0.4400.440.44ש117112120120111.75427
"מפת"ן "ארז81107847401תיגבור לימודים ופרוייקטים 010.99999999999999980.8008000000000001ש9797979767.46849
"מפת"ן "ארז84108847401שכר מדריכי מית"ר2022.0099125ש192184169129104.01116
"מפת"ן "ארז84184847401העסקת כ"א - מרכז יום (מ 2019 נכלל בסעיף 847401/100)0000.25ש05511511584.98283
"מפת"ן "ארז84185847401שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן)0000ש605065550
שרותים קהילתיים84100848201שכר שירותים קהילתיים6.9106.915.045925ש1101845812812701.68823
שרותים קהילתיים84101848201שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות0000ש200000
שרותים קהילתיים84184848201שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792)00.50.50.4923571428571428ש636070700
שרותים קהילתיים84100848302שכר - שי"ל0.7400.740.7100000000000001ש918714614656.30491000000001
מחלקת התנדבות1100848300משכורות כוללות 1.501.51.5040375ש339300289289218.57488
מועדון גמלאים גיל הזהב82100848290משכורות כוללות 1.000000000000000201.00000000000000021ש172165165165173.35003
אולפנים וכיתות קלט82100861000משכורות כוללות0.700.70.8946875000000001ש9494949494.03082
שרותי קליטה - כללי82100869000משכורות כוללות0.500.50.0504125ש7024949461.03178
איכות הסביבה3100879000משכורות כוללות7.507.56.4959625ש12771093111611161032.16806
איכות הסביבה3101879000הוצאות שכר-פרויקט האיחוד האירופי0.500.50ש120204500
אחזקת מערכת הפקת מים4100913200משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)1001010ש21752090225522552104.81729
נכסים2100933000שכר מח' נכסים וביטוחים6.506.55.43145ש14311100136414941139.6396499999998
יח' הדפוס העירוני12100938200משכורות כוללות1011ש209205235235200.18829
יחידת התחזוקה5100938300סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100)1201211.0666625ש107893010931123745.02312
מינהלת תב"ל5100938400משכורות כוללות - מנהלת אגף תב"ל1501514.74955ש30242800300830582639.79186
מינהלת תב"ל5101938400משכורות כוללות - מח. רכב 3.503.53.5ש759730757757714.10339
מינהלת תב"ל5102938400משכורות כוללות - מח. רכש 4043.995975ש708680717717649.33321
מינהלת תב"ל5103938400משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 15.15015.1515.133337500000003ש23112220223622612062.57529
מינהלת תב"ל5104938400משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 5053.5ש731555689619469.99345
מינהלת תב"ל5127938400ביגוד ושתייה0000ש3030303026.33263
רשות החנייה9100943000משכורות כוללות - מינהלה 5055.176475ש778710765765691.82138
ביוב עירוני4100972000משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)1011ש188180190190173.35344
מכון הטיהור4100973000משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)7076.6714125ש18101740176517651714.62674
מכון הטיהור4127973000כלכלה, ביגוד ושתיה0000ש66663.65219
הוצאות שנים קודמות7100993000כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות0000ש150150156156111.54781
הוצאות בלתי נצפות מראש1101994000רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים3.9903.990ש6005007265000
הוצאות בלתי נצפות מראש7182994000גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0000ש520498498498445.56154
פנסיה ופיצויים7310997200פנסיה 173.875637499999980173.87563749999998173.87563749999998ש28414270002916829739.60000000000226089.313280000002
פנסיה ופיצויים7320997200פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0000ש27502500250025001080.16433
ס ה " כ :2107.582055847339198.682306.26205584733862167.4374732142855409013381064394346388876354850.6417599998
"משרה זמנית" - משרה לתקופה שאינה עולה על שנה.
"משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.
2306.2620558473392167.437473214285409013
000

חזרה לרשימת המסמכים של הרצליה

עודכן: 2026-09-26.