תקציבי הרשויות · הרצליה
הצעת התקציב הבלתי רגיל (תבר) לשנת 2019 (2019)
הצעת תקציב · גיליון אקסל כפי שפורסם · 2,523 שורות ב-76 גיליונות ( החברה לפיתוח 2019 פרקים; מחשוב 2018; תנוס 2018; אגף בטחון פיקוח סד"צ 2019; אגף חינוך 2019; אגף נכסים וביטוח 2019; א) · המקור באתר העירייה (4,269 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 52 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם. 73 שורות רחבות מ-52 עמודות נחתכו לרוחב הטבלה (הקובץ עצמו שלם).
| גיליון | טבלה | שורה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | הצעת התקציב הבלתי רגיל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | לשנת 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 29 | טבת תשע"ט , דצמבר 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 30 | עירית הרצליה/המינהל הכספי - אגף חוזים ותב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | תוכן | עמודים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | מבוא | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 – ביצוע | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | ריכוזים ודברי הסבר | 5-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 8 | מינהל הנדסה | 17-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 9 | החברה לפיתוח הרצליה | 37-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 10 | אגף ת.ב.ל | 61-72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 11 | אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי | 73-74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | אגף חינוך | 75-77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 13 | אגף ת.נ.ו.ס | 78-79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 14 | אגף ש.א.י.פ.ה | 80-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 15 | רשות החופים | 91-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 16 | החברה לפיתוח התיירות הרצליה | 94-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 17 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 96-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 18 | אגף נכסים וביטוח | 100-102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 19 | מינהל כללי | 103-105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 20 | ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 | 106-138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 21 | פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח | 139-140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 1. | 1. | מבוא | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 1.1 | רקע : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 8 | פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה , בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 10 | מקורות המימון לתב"ר הינם : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 11 | ü | מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 12 | ü | מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס ,המועצה להסדר הימורים, השתתפויות ועוד. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13 | ü | מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה , היטלי פיתוח , העברות מתקציב רגיל, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 14 | תרומות, מימוש נכסים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 15 | ü | הלוואות לזמן ארוך. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 17 | 1.2 | אישור התקציב הבלתי רגיל : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 18 | על פי הוראות משרד הפנים ,לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 19 | ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתן לרשויות איתנות המתנהלות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 20 | בהתאם לקריטריונים שהוצבו , חופש פעולה בתחומים מסוימים , בין היתר בתחום התקציב. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 21 | ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23 | 1.3 | חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת : | באלפי ₪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 26 | ü | תקציב בלתי רגיל לשנת 2019 בהשקעה של | 489407.84619398665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 28 | ü | לביצוע פרויקטים בשנת 2019 בסכום של | 526734.7741339867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 30 | ü | מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של | 4672611.501133987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 33 | ü | פרויקטים שהיקפם עולה על 14,750 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2. | התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 אושרה במועצת העיר בחודש נובמבר 2017 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 הסתכמה בסכום של 537,096 אלפי ₪ . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 9 | ü | קרן עבודות פיתוח | 237740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 10 | ü | קרן עודפי תקציב רגיל | 27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 11 | ü | קרן מכירת רכוש | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 12 | ü | קרן ייעודית מתחם גליל ים | 48963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 13 | ü | משרדי ממשלה ואחרים | 222143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14 | סה"כ | 537096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 16 | להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 18 | סה"כ תקציב | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית מתחם גליל ים | משרדי ממשלה ואחרים | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 19 | מסגרת תוכנית פיתוח | 237740 | 27000 | 1250 | 48963 | 222143 | 537096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 20 | ביצוע כולל צפי עד 31.12.2018 | 200361.15 | 23520 | 0 | 34900 | 68190.703 | 326971.853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 21 | אחוז ביצוע | 84.27742491797761 | 87.1111111111111 | 0 | 71.2783121949227 | 30.696759744849032 | 60.87773005198326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 22 | תקציב מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח כולל צפי עד 31.12.2018 | 38848.839 | 8018.307 | 9131.016 | 55998.162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 23 | סה"כ | 239209.989 | 31538.307 | 0 | 34900 | 77321.719 | 382970.01499999996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24 | אחוז ביצוע | 100.6183179103222 | 116.80854444444444 | 0 | 71.2783121949227 | 34.80718231049369 | 71.30382929681099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 26 | דו"ח מפורט מובא בעמודים 106-138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 3. | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | באלפי ₪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 7 | 3.1 | הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של | 489407.84619398665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 9 | לביצוע פרויקטים בשנת 2019 בסכום של | 526734.7741339867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 11 | מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של | 4672611.501133987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | 3.2 | הפרויקטים הבולטים לשנת 2019 הינם : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 16 | ü | עבודות פיתוח תשתיות, פארק, מוסדות חינוך ומבני ציבור במתחם גליל ים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 17 | ü | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 18 | ü | פיתוח כבישים ותשתיות אזור תעשיה מערבי. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 19 | ü | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 20 | ü | פיתוח מתחם הר' 1903 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 21 | ü | פיתוח מתחם נוריות. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 22 | ü | פיתוח רחוב צ.ה.ל. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 23 | ü | מרכז תחבורה חדש . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 24 | ü | פיתוח קמפוס יד גיורא. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25 | ü | פיתוח מתנ"סים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 26 | ü | פיתוח אולמות ספורט. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 27 | ü | המשך ההשקעות בבניה חדשה כולל שדרוגים של מוסדות חינוך ברחבי העיר. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3.3 | חלוקת העלויות בתקציב באלפי ₪ על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | שם פרק | מס' פרק | שנת 2019 | שנת 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | נכסים ציבוריים | 74 | 244596.685 | 283583 | 0.4997808819416622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | חינוך (*) | 81 | 83574.38213398666 | 125424 | 0.1707663307483229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | תרבות וספורט (*) | 82 | 80246.2 | 53300 | 0.16396590415142795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | רווחה (*) | 84 | 50 | 50 | 0.00010216427952440611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | נכסים | 93 | 12154.3 | 4770 | 0.024834706052469784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | תרבות הדיור | 764 | 16350 | 13700 | 0.0334077194044808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 14 | חופים | 747 | 3416.159 | 2734 | 0.006980188459516313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 15 | תכנון בנין עיר | 73 | 19720.12 | 19749 | 0.04029383703869663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | מינהל כללי | 61 | 285.0000600000001 | 200 | 0.0005823365158862504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 17 | שרותים עירוניים שונים | 76 | 13960 | 21435 | 0.028524266843214185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 18 | מבני דת ציבוריים | 85 | 5425 | 2500 | 0.011084824328398062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 19 | טיפול במרחב ציבורי | 848 | 6500 | 4100 | 0.013281356338172795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 20 | איכות הסביבה | 87 | 3130 | 5551 | 0.006395483898227822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 21 | סה"כ | 489407.8461939866 | 537096 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 23 | (*) | מוין מחדש בשנת 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 3.4 | חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי אגפים/יחידות מפורטת להלן - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | שם פרק | שנת 2019 | שנת 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 8 | מינהל הנדסה | 42416.58 | 17142 | 0.08666918671178667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 9 | החברה לפיתוח הרצליה | 309252.68 | 396380.568 | 0.6318915448638343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 10 | אגף ת.ב.ל | 49451.3 | 49542.6 | 0.10104312872090528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 11 | אגף בטחון,פיקוח וסדר ציבורי | 1660 | 900 | 0.0033918540802102826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 12 | אגף חינוך | 8412.10013398665 | 2580.137 | 0.017188322989518123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 13 | אגף ת.נ.ו.ס | 3120 | 1480 | 0.006375051042322941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 14 | אגף ש.א.י.פ.ה (*) | 36405 | 37409.058000000005 | 0.07438581192172009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 15 | רשות החופים | 1866.159 | 2734 | 0.0038130957942597234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 16 | איכות הסביבה (*) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17 | החברה לפיתוח התיירות | 7930 | 9180 | 0.016203254732570806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 18 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 12925.00006 | 9860 | 0.02640946637965611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 19 | אגף נכסים וביטוח | 7949.3 | 3070 | 0.016242690144467227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 20 | שיפוץ חזיתות/עמידר (*) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 21 | כללי | 8019.727 | 6817.586 | 0.016386592618748533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 22 | סה"כ | 489407.84619398665 | 537095.949 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 24 | (*) | מויין מחדש בשנת 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 5 | 3.5 | אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 7 | מקור | שנת 2019 | שנת 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | קרן לעבודות פיתוח | 290040 | 237740 | 0.5926345529000775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 9 | קרן עודפי תקציב רגיל | 44000 | 27000 | 0.08990456601711284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 10 | קרן רכוש | 1250 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 11 | קרן יעודית מתחם גליל ים | 34722.657 | 48963 | 0.0709483047396833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 12 | סה"כ משרדי ממשלה ואחרים | 120645.189 | 222143 | 0.2465125763431263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 13 | סה"כ | 489407.846 | 537096 | 0.9999999999999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 3 | 3.6 | קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 6 | שנת 2019 | שנת 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 7 | תאור | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | סה"כ | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 8 | מקורות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | יתרה צפויה 1.1 | 96000 | 4000 | 100000 | 60280 | 7000 | 67280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 10 | היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת | 210000 | 210000 | 193000 | 193000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 12 | העברה מתקציב רגיל 2017 | 15000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 13 | העברה מתקציב רגיל 2018 | 25000 | 25000 | 0 | 171553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 14 | העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 16 | העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 17 | סה"כ מקורות | 316000 | 44000 | 360000 | 263280 | 27000 | 290280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 18 | שימושים | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19 | השתתפות בפרעון מילוות מים,ביוב ופיתוח | 14700 | 14700 | 12227 | 12227 | 11260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 20 | השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון | 11260 | 11260 | 13313 | 13313 | עודכן ב - 920 אלפי ₪ עדכון איילת 22.9.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 21 | מימון תקציב בלתי רגיל | 290040 | 44000 | 334040 | 237740 | 27000 | 264740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 22 | סה"כ שימושים | 316000 | 44000 | 360000 | 263280 | 27000 | 290280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 23 | 31.10.16: | עדכון של איילת: 644 אלפי ₪ משיכה נוספת. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 3.7 | סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 6 | תאור | שנת 2019 | שנת 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 7 | משרד התחבורה | 5967.54 | 8745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 8 | משרד החינוך | 9299.3 | 29983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 9 | משרד הבינוי והשיכון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | רשות מינהל מקרקעי ישראל | 66237.613 | 124916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 11 | משרדי ממשלה ואחרים | 19790.736 | 32499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 12 | מפעל הפייס | 3000 | 12300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 13 | הכנסות בעד עבודות | 16350 | 13700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 14 | סה"כ | 120645.189 | 222143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 16 | (*) | תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 17 | התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 19 | 4. | תב"רים לסגירה בשנת 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 21 | 4.1 | כללי : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 22 | הנחיות משרד הפנים קובעות : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 23 | תב"ר שהגיע לסיומו או לא הוחל בביצועו או לא הוצאו בגינו התחייבויות כספיות , עליו להיגרע מקובץ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 24 | התב"רים במערכת הכספית של הרשות המקומית. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 25 | עודף סופי בחשבון התב"ר יועבר לקרנות הרשות . יש לאשר את סגירת התב"רים במועצת העיר. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 27 | 4.2 | במהלך שנת 2016 אושרה במועצת העיר סגירת פרויקטים שהסתיימו/לא נוצלו לשנת 2016 והחזרת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 29 | עודפים לקרנות הרשות בסכום של | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 30 | ראה פרוט נוסף בעמוד 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 32 | 4. | פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 34 | בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 35 | מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 36 | ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 14,750 אלפי ₪. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 38 | פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 140 - 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 2 | ריכוז לפי אגפים/יחידות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 4 | מרכיבי העלות | מקורות מימון לפרויקט | מספר פרויקטים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 5 | אגף/יחידה | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור מועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 7 | מינהל הנדסה | 849930879 | 699330541 | 150600338 | 324115229 | 251391656.93999994 | 22234190.400000002 | 11172990.59 | 33407180.989999995 | 284798837.93000007 | 17597391.070000004 | 64635580 | 482899070 | 39316391.07000001 | 500000 | 0 | 500000 | 22219000 | 42416580 | 39542003 | 0 | 0 | 0 | 2874577 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 8 | החברה לפיתוח הרצליה | 2499972125 | 2075031725 | 424940400 | 959889223 | 726844010.3600001 | 2023721.4800000002 | 103699919.32999998 | 105723640.80999999 | 832567651.1700002 | 260752517.82999992 | 320047335 | 1086604621 | 127321571.83 | 137425601 | 6800000 | 144225601 | 10794655 | 309252680 | 193844870 | 2500000 | 0 | 34722657 | 78185153 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 9 | אגף ת.ב.ל | 659008945 | 632243945 | 26765000 | 507684741 | 432359545.21999997 | 18484399.04 | 36617167.29 | 55101566.330000006 | 487461111.55 | 22273629.449999984 | 49991300 | 99282904 | 20223629.449999988 | 2590000 | 0 | 2590000 | 540000 | 49451300 | 25230000 | 15000000 | 0 | 0 | 9221300 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 10 | אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי | 3735000 | 2225000 | 1510000 | 2075000 | 1876964.26 | 0 | 135281.96000000002 | 135281.96000000002 | 2012246.22 | 22753.780000000086 | 1700000 | 0 | 62753.780000000086 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 1660000 | 0 | 1660000 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 11 | אגף חינוך | 18230363.133986652 | 11385500 | 6844863.13398665 | 9038263 | 4614992.44 | 0 | 1851410.6500000001 | 1851410.6500000001 | 6466403.09 | 2071859.9100000001 | 8912100.13398665 | 780000 | 2571859.9100000006 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 8412100.13398665 | 0 | 3534100.13398665 | 0 | 0 | 4878000 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | אגף ת.נ.ו.ס | 14813365 | 13843365 | 970000 | 8328365 | 6323918.959999999 | 0 | 660990.71 | 660990.71 | 6984909.669999999 | 4243455.33 | 3120000 | 465000 | 1343455.33 | 2900000 | 0 | 2900000 | 0 | 3120000 | 0 | 3120000 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 13 | אגף ש.א.י.פ.ה | 231868059 | 246322059 | -14454000 | 174365579 | 156748875.67999998 | 474201 | 12594137.780000001 | 13068338.780000001 | 169817214.45999995 | 7236164.539999999 | 36445000 | 18369680 | 4548364.54 | 2700000 | 27800 | 2727800 | 40000 | 36405000 | 10365000 | 8550000 | 0 | 0 | 17490000 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 14 | רשות החופים | 7879159 | 9541000 | -1661841 | 5613000 | 4759043.32 | 354044.03 | 255698.02000000002 | 609742.05 | 5368785.37 | 214214.62999999998 | 1896159 | 400000 | 244214.62999999998 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1866159 | 0 | 1670000 | 0 | 0 | 196159 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 15 | החברה לפיתוח התיירות | 39693000 | 39693000 | 0 | 12130000 | 10252507.559999999 | 0 | 0 | 0 | 10252507.559999999 | 2077492.44 | 7930000 | 19433000 | 1877492.44 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 7930000 | 3130000 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 16 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 49590000 | 41510000 | 8080000 | 18048000 | 8495620.32 | 5613414 | 331169 | 5944583 | 14440203.32 | 3524796.74 | 13008000 | 18616999.939999998 | 3607796.6799999997 | 0 | 0 | 0 | 82999.93999999994 | 12925000.06 | 5450000 | 4475000.0600000005 | 0 | 0 | 3000000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 17 | אגף נכסים וביטוח | 161849000 | 158949700 | 2899300 | 86452525 | 67056335.199999996 | 0 | 36241 | 36241 | 67092576.199999996 | 19369948.8 | 7949300 | 67437175 | 19359948.8 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 7949300 | 7949300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 18 | מינהל כללי | 136041606 | 125991606 | 10050000 | 92058500 | 71800967.07 | 462414.37 | 5816839.26 | 6279253.63 | 78080220.7 | 10898006.299999999 | 11100000 | 35963379 | 13978279.299999999 | 0 | 0 | 0 | 3080273 | 8019727 | 4528827 | 3490900 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 19 | סה"כ | 4672611501.133986 | 4056067441 | 616544060.1339866 | 2199798425 | 1742524437.33 | 49646384.32 | 173171845.59 | 222818229.91000003 | 1965342667.2400002 | 350282230.81999993 | 526734774.13398665 | 1830251828.94 | 234455757.76000002 | 146325601 | 6827800 | 153153401 | 37326927.94 | 489407846.19398665 | 290040000 | 44000000.193986654 | 0 | 34722657 | 120645189 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 20 | 1965342667.24 | 350282230.82 | 234455757.75999975 | 37326927.94000006 | 489407846.19398665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 23 | סה"כ | קע"פ | קרן עודפי ת.ר. | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 24 | יתרת מקורות מימון | יתרת מקורות מימון | 489407846 | 290040000 | 44000000 | 0 | 34722657 | 120645189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 25 | הפרש עודף (חוסר) | הפרש עודף (חוסר) | -0.1939866542816162 | 0 | -0.1939866542816162 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 2 | ריכוז לפי פרקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 4 | מרכיבי העלות | מקורות מימון לפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 5 | פרק | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור מועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 6 | מינהל כללי (61) | 8980000 | 8820000 | 160000 | 2798000 | 2504763.06 | 136200 | 101825 | 238025 | 2742788.06 | 30212 | 310000 | 5896999.9399999995 | 55211.939999999944 | 0 | 0 | 0 | 24999.939999999944 | 285000.06000000006 | 0 | 285000.06000000006 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 7 | תכנון ובנין עיר (73) | 237244873 | 217878535 | 19366338 | 151013117 | 109900207.82000001 | 3914309.03 | 11315072.540000003 | 15229381.570000002 | 125129589.38999999 | 20180527.61 | 24923120 | 67011636 | 25883527.61 | -500000 | 0 | -500000 | 5203000 | 19720120 | 13328003 | 0 | 0 | 0 | 6392117 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 8 | נכסים ציבוריים (74) | 2108526237 | 1961207837 | 147318400 | 1025618321 | 782072642.45 | 21006704.769999996 | 104134527.76 | 125141232.53000002 | 907213874.9799999 | 176656919.02 | 270577613 | 754077830 | 118404446.01999998 | 80205601 | 4027800 | 84233401 | 25980928 | 244596685 | 120487827 | 12300900 | 0 | 36690345 | 75117613 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 9 | חופים (747) | 11162159 | 16173000 | -5010841 | 7346000 | 5901467.32 | 354044.03 | 262426.02 | 616470.05 | 6517937.37 | 798062.63 | 3446159 | 400000 | 828062.63 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 3416159 | 1550000 | 1670000 | 0 | 0 | 196159 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 10 | שרותים עירוניים שונים (76) | 113498000 | 109438000 | 4060000 | 78048000 | 65846422.419999994 | 5477214 | 2177084.3499999996 | 7654298.35 | 73500720.76999998 | 14507279.230000004 | 14000000 | 11490000 | 4547279.230000002 | 10000000 | 0 | 10000000 | 40000 | 13960000 | 7100000 | 6260000 | 0 | 0 | 600000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 11 | חינוך (81) | 1313323308.1339867 | 908153445 | 405169863.13398665 | 533940418 | 442643732.49999994 | 18427701.71 | 25095619.58 | 43523321.29 | 486167053.79 | 74525364.21 | 86172382.13398665 | 666458508 | 47773364.209999986 | 29350000 | 0 | 29350000 | 2598000 | 83574382.13398665 | 54098670 | 9544100.13398665 | 0 | -917688 | 20849300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 12 | ספורט (82) | 406186000 | 376240000 | 29946000 | 71654800 | 45525737.22 | 123646.13 | 15056624.03 | 15180270.16 | 60706007.38000001 | 32718792.62 | 83696200 | 229065000 | 10948792.619999997 | 22420000 | 2800000 | 25220000 | 3450000 | 80246200 | 79156200 | 2140000 | 0 | -1050000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 13 | רווחה (84) | 11354000 | 1454000 | 9900000 | 1454000 | 769620.44 | 0 | 0 | 0 | 769620.44 | 684379.56 | 50000 | 9850000 | 684379.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | מבני דת ציבוריים (85) | 22450000 | 14125000 | 8325000 | 11475000 | 5710639.15 | 206564.65 | 2455473.7199999997 | 2662038.37 | 8372677.5200000005 | 3452322.4799999995 | 5425000 | 5200000 | 3102322.4799999995 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 5425000 | 4800000 | 625000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 15 | איכות הסביבה (87) | 16859559 | 16704559 | 155000 | 3800559 | 2580979.2900000066 | 0 | 663670.98 | 663670.98 | 3244650.269999996 | 2795908.7299999995 | 3130000 | 7689000 | 555908.73 | 2240000 | 0 | 2240000 | 0 | 3130000 | 800000 | 1190000 | 0 | 0 | 1140000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 16 | טיפול במרחב ציבורי (848) | 31200000 | 28100000 | 3100000 | 23674320 | 20628614.29 | 0 | 2988269 | 2988269 | 23616883.29 | 57436.70999999996 | 6500000 | 1025680 | 57436.70999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500000 | 0 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 17 | תרבות הדיור (764) | 88000000 | 88000000 | 0 | 65250000 | 65137184 | 0 | 1 | 1 | 65137185 | 2112815 | 16350000 | 4400000 | 112815 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 16350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16350000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 18 | נכסים (93) | 288694365 | 294640065 | -5945700 | 208592890 | 178169427.36999997 | 0 | 8921251.61 | 8921251.61 | 187090678.98 | 21762211.02 | 12154300 | 67687175 | 21502211.02 | 260000 | 0 | 260000 | 0 | 12154300 | 8669300 | 3485000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 19 | תשלומים בלתי רגילים (99) | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 20 | סה"כ | 4672611501.133986 | 4056067441 | 616544060.1339867 | 2199798425 | 1742524437.33 | 49646384.32 | 173171845.58999997 | 222818229.91000003 | 1965342667.2399998 | 350282230.82 | 526734774.13398665 | 1830251828.94 | 234455757.75999996 | 146325601 | 6827800 | 153153401 | 37326927.94 | 489407846.19398665 | 290040000 | 44000000.193986654 | 0 | 34722657 | 120645189 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 22 | 1965342667.24 | 350282230.82000023 | 234455757.76000023 | 489407846.19398665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 23 | סה"כ | קע"פ | קרן עודפי ת.ר. | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 24 | יתרת מקורות מימון | יתרת מקורות מימון | 489407846 | 290040000 | 44000000 | 0 | 34722657 | 120645189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 25 | הפרש עודף (חוסר) | הפרש עודף (חוסר) | 0.1939866542816162 | 0 | 0.1939866542816162 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 27 | 1965342667.24 | 350282230.82 | 234455757.76000023 | 489407846.19398665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1 | מקורות מימון אחרים - פרוט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | אגף/מחלקה | רשות מקרקעי ישראל | המשרד להגנת הסביבה | משרד החינוך | משרד התשתיות והאנרגיה | הקרן לשמירה על שטחים פתוחים | מפעל הפייס | משרד המדע | משרד הבינוי והשיכון | אחרים | משרד הפנים | משרד התחבורה | הכנסות בעד עבודות | סה"כ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 4 | אגף הנדסה | 1579577 | 1295000 | 2874577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 5 | החברה לפיתוח הרצליה | 66237613 | 7275000 | 4672540 | 78185153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | אגף ת.ב.ל | 9221300 | 9221300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 7 | אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 8 | אגף החינוך | 78000 | 4800000 | 4878000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 9 | אגף ת.נ.ו.ס | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 10 | אגף ש.א.י.פ.ה | 1140000 | 16350000 | 17490000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 11 | רשות החופים | 196159 | 196159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 12 | החברה לפיתוח תיירות | 4800000 | 4800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 13 | אגף תקשוב ומע. מידע | 3000000 | 3000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 14 | אגף נכסים וביטוח | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | מינהל כללי | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 16 | סה"כ | 66237613 | 1140000 | 9299300 | 0 | 4800000 | 3000000 | 4800000 | 1579577 | 7275000 | 196159 | 5967540 | 16350000 | 120645189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 19 | #REF! | 84252613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 3 | מינהל הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י מינהל הנדסה מסתכם ב - | 42416580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י אגף הנדסה : | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 12 | קרן עבודות פיתוח | 39542.003 | 0.9322298733184052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 13 | אחרים | 2874.577 | 0.06777012668159481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 14 | סה"כ | 42416.579999999994 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 16 | ü | עדכון שם תב"ר : מסומן (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 18 | תב"ר 626 : תכנון ועדכון תוכנית אב לשבילי אופניים - תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 20 | תב"ר 1409 : חידוש תוקף תוכנית מתאר - תוכנית המיתאר הכוללנית. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 22 | תב"ר 1527 : הר' 2159 התחדשות עירונית יד התשעה - התחדשות עירונית יד התשעה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 24 | תב"ר 1620 : קשר גשר - תכנון חיבוריות בין מזרח ומערב. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 26 | תב"ר 1759 : תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר - תוכנית אסטרטגית להתייעלות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 27 | עירונית במרכז העיר ובשכונות. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 29 | תב"ר 1760 : תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית באיזור התעשייה - תוכנית אסטרטגית באיזור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 30 | התעשייה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 32 | תב"ר 1952 : איצטדיון כדורסל - היכל ספורט רב תכליתי. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 34 | ü | תאור הפרויקטים מובא בעמודים 36 -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 3 | מינהל הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 5 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2019 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 7 | פרויקט | סכום | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 8 | החלפת קו ניקוז בדוד המלך | 7500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 9 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 6000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 10 | מערכת בקרת רמזורים | 4800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 11 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 3900000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 12 | תוכנית המתאר הכוללנית | 2680000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 13 | פינוי בינוי סוקולוב - רח' ירושלים | 2008338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 14 | מתחם יהודה המכבי וזוהר טל | 2000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 15 | תכנון חניון מרינה לי | 2000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 16 | תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 | 1200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 17 | פיתוח שצ"פים מורדי הגטאות | 1100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 19 | פרויקט : ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 35 | לקראת סיום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 2 | מינהל הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 6 | 1 | 179 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 3000000 | 3000000 | 0 | 2870250 | 2782107 | 65735 | 65735 | 2847842 | 22408 | 100000 | 29750 | 22408 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 7 | 2 | 304 | פיתוח פארק הבאסה | 54930000 | 54950000 | -20000 | 54950000 | 54780522.61 | 149074.13 | 149074.13 | 54929596.74 | 403.25999999791384 | 0 | 20403.259999997914 | 0 | 20000 | -20000 | -20000 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 8 | 3 | 507 | החלפת מדרכות | 2310000 | 2310000 | 0 | 1765000 | 1653104.23 | 0 | 1653104.23 | 111895.77000000002 | 50000 | 495000 | 111895.77000000002 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 9 | 4 | 546 | מתחם הגאון מוילנא חתם סופר | 2920000 | 5850000 | -2930000 | 2950000 | 2895703.4 | 18053 | 18053 | 2913756.4 | 6243.600000000093 | 0 | 36243.60000000009 | 0 | 30000 | -30000 | -30000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 10 | 5 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54893000 | 54893000 | 0 | 18720000 | 17302170.35 | 149113.19 | 14350 | 163463.19 | 17465633.540000003 | 1254366.4599999972 | 3900000 | 32273000 | 1254366.4599999972 | 0 | 0 | 3900000 | 3900000 | ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. פיתוח שצ"פ האקליפטוס. תכנון רח' דורי. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 11 | 6 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8300000 | 8300000 | 0 | 6250000 | 5146280 | 76278 | 76278 | 5222558 | 377442 | 600000 | 2100000 | 1027442 | 0 | 650000 | -50000 | -50000 | סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . | 745000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 12 | 7 | 626 | תכנון ועדכון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים (*) עדכון שם | 20025000 | 20025000 | 0 | 14525000 | 13533711 | 151233.86 | 45309 | 196542.86 | 13730253.86 | 294746.1400000006 | 2325000 | 3675000 | 794746.1400000006 | 0 | 500000 | 1825000 | 1475000 | 350000 | תכנון שבילי אופנים וביצוע ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 13 | 8 | 631 | מתחם רחוב משה | 7059000 | 9005000 | -1946000 | 7305000 | 7030689.32 | 27554.53 | 27554.53 | 7058243.850000001 | 756.1499999994412 | 0 | 246756.14999999944 | 0 | 246000 | -246000 | -246000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 14 | 9 | 638 | פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 | 7000000 | 7000000 | 0 | 4600000 | 3454838.96 | 74548.7 | 7765.64 | 82314.34 | 3537153.3 | 1062846.7000000002 | 2400000 | 1062846.7000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח ברח' העפרוני וזאב במתחם. אומדן ביצוע כולל תאורה וסלילת רחוב משולב . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 15 | 10 | 1018 | מחלף הרב מכר | 31900000 | 31900000 | 0 | 5100000 | 3059586.79 | 84192.99 | 4379.93 | 88572.92000000001 | 3148159.71 | 201840.29000000004 | 1750000 | 26800000 | 1951840.29 | 0 | 1750000 | 0 | 0 | פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 16 | 11 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 7000000 | 7000000 | 0 | 5600000 | 2706855.1 | 2159838.63 | 155452.21 | 2315290.84 | 5022145.9399999995 | 577854.0600000005 | 300000 | 1100000 | 577854.0600000005 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | תכנון מתחם חוף התכלת. יש עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . לו"ז מאי 2019. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 17 | 12 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7000000 | 7000000 | 0 | 5991771 | 5044953.63 | 55293.76 | 55293.76 | 5100247.39 | 141523.61000000034 | 750000 | 1008229 | 891523.6100000003 | 0 | 750000 | 0 | 0 | סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 18 | 13 | 1220 | תכנונים כלליים | 7000000 | 7000000 | 0 | 5600000 | 4415045 | 45396 | 548104 | 593500 | 5008545 | 591455 | 700000 | 700000 | 591455 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 14 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 3200000 | 3200000 | 0 | 400000 | 359314.49 | 0 | 359314.49 | 40685.51000000001 | 250000 | 2550000 | 40685.51000000001 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 20 | 15 | 1320 | פארק הבאסה שלב ב' | 23500000 | 23500000 | 0 | 21550000 | 21339439.08 | 204226.2 | 204226.2 | 21543665.279999997 | 6334.720000002533 | 0 | 1950000 | 6334.720000002533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 21 | 16 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 11050000 | 9625168.59 | 92414.99 | 92414.99 | 9717583.58 | 132416.41999999993 | 1000000 | 7650000 | 1332416.42 | 0 | 1200000 | -200000 | -200000 | פיתוח הרחובות משער הים צפונה - תשתיות תאורה וגינון, הנשיא והתאנה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 22 | 17 | 1324 | שצ"פ אל על והמינהרה | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 120629.48 | 56544 | 56544 | 177173.47999999998 | 2826.5200000000186 | 0 | 2826.5200000000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 23 | 18 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 25000000 | 25000000 | 0 | 12612000 | 12420746.14 | 118498.13 | 118498.13 | 12539244.270000001 | 72755.72999999858 | 0 | 12388000 | 72755.72999999858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 24 | 19 | 1363 | מתחם יהודה המכבי וזוהר טל | 15500000 | 15500000 | 0 | 6050000 | 898457 | 91890.9 | 402974 | 494864.9 | 1393321.9 | 656678.0999999996 | 6000000 | 7450000 | 4656678.1 | 0 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. תכנון ותחילת ביצוע. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 25 | 20 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1500000 | 1500000 | 0 | 916000 | 738983 | 7821 | 7821 | 746804 | 99196 | 654000 | 169196 | 0 | 70000 | -70000 | -70000 | ליווי יועצי תנועה, איכות הסביבה, במסגרת סלילת כביש 531 וכביש 20. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 26 | 21 | 1406 | שימור אתרים | 1300000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 694328 | 126373 | 12432.48 | 138805.48 | 833133.48 | 466866.52 | 0 | 466866.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"עות לשימור אתרים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 27 | 22 | 1407 | תב"עות קטנות | 4895000 | 4895000 | 0 | 3495000 | 2371902 | 111224.98 | 773210 | 884434.98 | 3256336.98 | 438663.02 | 500000 | 700000 | 238663.02000000002 | 200000 | 200000 | 0 | 500000 | 500000 | סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 28 | 23 | 1408 | תב"ע שיקום חופי הרצליה | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 800000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | טיפול תכנוני בהגנה על המצוקים מפני התמוטטות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 29 | 24 | 1409 | חידוש תוקף תכנית המתאר תוכנית המתאר הכוללנית (*) עדכון שם | 7680000 | 7300000 | 380000 | 5000000 | 2980349 | 558899.5 | 324383 | 883282.5 | 3863631.5 | 136368.5 | 3680000 | 0 | 1136368.5 | 0 | 1000000 | 2680000 | 2680000 | הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 30 | 25 | 1457 | ליווי "מהיר" לעיר | 1100000 | 1100000 | 0 | 430000 | 157316 | 44257 | 44257 | 201573 | 228427 | 0 | 670000 | 228427 | 0 | 0 | 0 | 0 | העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 31 | 26 | 1466 | תמ"א 38 | 2200000 | 2200000 | 0 | 1500000 | 1161644 | 110168 | 110168 | 1271812 | 128188 | 250000 | 550000 | 228188 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 32 | 27 | 1511 | פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב | 960000 | 960000 | 0 | 100000 | 17284 | 0 | 17284 | 82716 | 860000 | 82716 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 33 | 28 | 1527 | הר' 2159 התחדשות עירונית יד התשעה (*) עדכון שם | 3000000 | 3000000 | 0 | 1500000 | 821144.02 | 1431 | 1431 | 822575.02 | 27424.97999999998 | 0 | 2150000 | 677424.98 | 0 | 650000 | -650000 | -650000 | תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 34 | 29 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 400000 | 350000 | 50000 | 350000 | 183866.55 | 0 | 183866.55 | 166133.45 | 50000 | 0 | 166133.45 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 35 | 30 | 1551 | צפון הרצליה הר' 2035 | 525240 | 225240 | 300000 | 225240 | 204671 | 19855 | 19855 | 224526 | 714 | 300000 | 0 | 714 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | הערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 36 | 31 | 1568 | פיתוח פארק שלב ג' | 46375301 | 46375301 | 0 | 28875301 | 27763823.31 | 822126.24 | 55294 | 877420.24 | 28641243.549999997 | 234057.45000000298 | 0 | 17500000 | 234057.45000000298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 37 | 32 | 1576 | הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה | 1000000 | 1000000 | 0 | 450000 | 356478.17 | 42295 | 42295 | 398773.17 | 21226.830000000016 | 580000 | 51226.830000000016 | 0 | 30000 | -30000 | -30000 | עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 38 | 33 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 10800000 | 7946383.17 | 512415.18 | 182023 | 694438.1799999999 | 8640821.35 | 2159178.6500000004 | 6000000 | 17400000 | 2159178.6500000004 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם רחובות דליה רביקוביץ, אסתר ראב וסמוכים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 39 | 34 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 650000 | 484363 | 36804 | 36804 | 521167 | 128833 | 50000 | 128833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 40 | 35 | 1602 | רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה | 29500000 | 34500000 | -5000000 | 34500000 | 12660980.98 | 15501950.34 | 185508.12 | 15687458.459999999 | 28348439.439999998 | 1151560.5600000024 | 0 | 6151560.560000002 | 0 | 5000000 | -5000000 | -5000000 | עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 41 | 36 | 1619 | הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 | 250000 | 200000 | 50000 | 200000 | 75387 | 25400.9 | 25400.9 | 100787.9 | 99212.1 | 50000 | 0 | 99212.1 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | תכנון שינוי תב"ע משצ"פ למגורים בעקבות היתרים קיימים משנות ה - 90 שאינם תואמים למצב הסטטוטורי הקיים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 42 | 37 | 1620 | קשר גשר תכנון חיבוריות בין מזרח למערב (*) עדכון שם | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 700000 | 100000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 43 | 38 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2000000 | 2000000 | 0 | 350000 | 91264 | 16666.65 | 16666.65 | 107930.65 | 92069.35 | 400000 | 1400000 | 242069.35 | 0 | 150000 | 250000 | 250000 | תכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 44 | 39 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 12500000 | 12500000 | 0 | 3800000 | 168571 | 195569.65 | 49477 | 245046.65 | 413617.65 | 36382.35000000009 | 400000 | 11650000 | 3386382.35 | 0 | 3350000 | -2950000 | -2950000 | תכנון פיתוח מתחם התחנה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 45 | 40 | 1674 | התחדשות עירונית | 2300000 | 2100000 | 200000 | 1800000 | 1346844 | 106408 | 225895 | 332303 | 1679147 | 120853 | 500000 | 0 | 120853 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 46 | 41 | 1692 | פינוי בינוי מעונות שרה | 2450000 | 2450000 | 0 | 1439186 | 552319 | 128716 | 186 | 128902 | 681221 | 757965 | 702242 | 308572 | 757965 | 0 | 0 | 702242 | 394919 | 307323 | תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון משרד הבינוי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 47 | 42 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 2235481 | 312538.53 | 48062.98 | 48062.98 | 360601.51 | 1874879.49 | 0 | 2264519 | 1874879.49 | 0 | 0 | 0 | -17810 | 17810 | תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.עדכון מימון מ. הבינוי. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 48 | 43 | 1701 | תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) | 1250000 | 1250000 | 0 | 850000 | 108257 | 104008.32 | 169952 | 273960.32 | 382217.32 | 197782.68 | 270000 | 400000 | 467782.68 | 0 | 270000 | 0 | 0 | תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 49 | 44 | 1722 | חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 | 2400000 | 2400000 | 0 | 400000 | 98067.4 | 67052.7 | 47158.73 | 114211.43 | 212278.83 | 87721.17000000001 | 2100000 | 187721.17 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 50 | 45 | 1725 | צומת סוקולוב בן גוריון | 13520000 | 13520000 | 0 | 13520000 | 13343609.32 | 48702.71 | 26687.57 | 75390.28 | 13418999.6 | 1000.4000000003725 | 100000 | 101000.40000000037 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 51 | 46 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 0 | 8200000 | 3125812 | 3820125 | 3820125 | 6945937 | 554063 | 5500000 | 0 | 1254063 | 0 | 700000 | 4800000 | 4800000 | הקמת מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 52 | 47 | 1746 | תכנון חניון במתחם אגד | 55000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 53 | 48 | 1748 | תכנון בנייה ציבורית | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 89830.86 | 29280.55 | 29280.55 | 119111.41 | 888.5899999999965 | 0 | 0 | 888.5899999999965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 54 | 49 | 1755 | תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 69371.84 | 21992.97 | 21992.97 | 91364.81 | 8635.190000000002 | 100000 | 108635.19 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | הכנת תב"ע לבניית חניון מתחת לשצ"פ במתחם "מרינה לי". | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 55 | 50 | 1756 | מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות | 800000 | 800000 | 0 | 400000 | 239672 | 44604 | 44604 | 284276 | 15724 | 100000 | 400000 | 115724 | 0 | 100000 | 0 | 0 | הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 56 | 51 | 1757 | תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק | 300000 | 300000 | 0 | 110000 | 10908.07 | 908.93 | 908.93 | 11817 | 98183 | 190000 | 98183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 57 | 52 | 1758 | תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור | 300000 | 300000 | 0 | 120000 | 10908.07 | 4828.43 | 4828.43 | 15736.5 | 263.5 | 284000 | 104263.5 | 0 | 104000 | -104000 | -104000 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 58 | 53 | 1759 | תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות (*) עדכון שם | 940000 | 600000 | 340000 | 500000 | 478660 | 600 | 17151.75 | 17751.75 | 496411.75 | 3588.25 | 440000 | 0 | 3588.25 | 0 | 0 | 440000 | 440000 | תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 59 | 54 | 1760 | תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית באזהת"ש (*) עדכון שם | 900000 | 900000 | 0 | 300000 | 38898 | 1228 | 1228 | 40126 | 259874 | 600000 | 259874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 60 | 55 | 1762 | בקשות להיתר בלתי צפויות | 500000 | 500000 | 0 | 100000 | 11442 | 0 | 11442 | 58558 | 430000 | 88558 | 0 | 30000 | -30000 | -30000 | סל של שעות ייעוץ עבור בקשות פרטניות להיתר לפי צורך. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 61 | 56 | 1799 | תב"ע קרית השחקים | 1000000 | 1000000 | 0 | 350000 | 24106 | 20567.86 | 20567.86 | 44673.86 | 105326.14000000001 | 200000 | 650000 | 305326.14 | 0 | 200000 | 0 | 0 | תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 62 | 57 | 1804 | פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 47073.2 | 47073.2 | 47073.2 | 152926.8 | 0 | 152926.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 63 | 58 | 1805 | שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות | 1000000 | 1000000 | 0 | 110000 | 2677 | 0 | 2677 | 57323 | 940000 | 107323 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | טרם הופקעו כל החלקות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 64 | 59 | 1811 | תכנון דיור בן ציון מיכאלי | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 65 | 60 | 1826 | פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות | 1500000 | 1500000 | 0 | 400000 | 14227 | 11756.75 | 11756.75 | 25983.75 | 374016.25 | 1100000 | 0 | 374016.25 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | הסדרת דרכי גישה למבני מגורים והסדרת פלישות לשטחי ציבור. המשך תכנון וביצוע השצ"פים כ - 1,300 מ"ר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 66 | 61 | 1842 | תב"ע תחנה מרכזית חדשה זמנית | 800000 | 800000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 600000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון תב"ע לשטח התחנה המרכזית החדשה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 67 | 62 | 1843 | פינוי בינוי מול התחנה | 380000 | 380000 | 0 | 70000 | 0 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 998.8300000000017 | 250000 | 129000 | 69998.83 | 0 | 69000 | 181000 | 181000 | הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 68 | 63 | 1844 | פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים | 2078338 | 732000 | 1346338 | 70000 | 62477.48 | 0 | 62477.48 | 7522.519999999997 | 2008338 | 0 | 7522.519999999997 | 0 | 0 | 2008338 | 753894 | 1254444 | פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים . מימון מ. הבינוי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 69 | 64 | 1882 | פיתוח מתחם אולפני הרצליה | 14300000 | 14300000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 13850000 | 200000 | 0 | 200000 | 250000 | 250000 | פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 70 | 65 | 1937 | תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 | 750000 | 700000 | 50000 | 450000 | 39885 | 261133 | 40357.54 | 301490.54 | 341375.54 | 108624.46000000002 | 300000 | 0 | 108624.46000000002 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 71 | 66 | 1943 | מגרש סימולציה לאופניים | 6750000 | 6500000 | 250000 | 6500000 | 3839511 | 208106 | 2351722 | 2559828 | 6399339 | 100661 | 250000 | 0 | 100661 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | עבודות השלמה סופיות לרבות מתכננים ופיקוח עקב התארכות תקופת הביצוע של הפרויקט. | 744000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 72 | 67 | 1950 | תכנון שינוי גבולות העיר | 500000 | 500000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 300000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 73 | 68 | 1951 | מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני | 300000 | 300000 | 0 | 160000 | 123575 | 35100 | 35100 | 158675 | 1325 | 140000 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 74 | 69 | 1952 | איצטדיון כדורסל היכל ספורט רב תכליתי (*) עדכון שם | 200000 | 200000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקה ותכנון איצטדיון ספורט רב תכליתי בעיר. תלוי בקידומה של תוכנית קרית שחקים תב"ר 1799. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 75 | 70 | 2007 | חניון עצמאות | 1100000 | 3000000 | -1900000 | 1100000 | 0 | 982948 | 982948 | 982948 | 117052 | 0 | 117052 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח חניון זמני במתחם אגד. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 76 | 71 | 2009 | סמטת ניסנוב | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. 2019- תכנון. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 77 | 72 | 2010 | יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל | 8000000 | 8000000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960000 | 7040000 | 500000 | 0 | 500000 | 460000 | 460000 | פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. 2019 - תכנון. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 78 | 73 | 2011 | תכנון חניון מרינה לי | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 78000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | תכנון החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 79 | 74 | 2012 | ציר העדפה | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 4800000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | עבודות עק פרויקט " מהיר לעיר" כולל תוספת חיפוי קיר בטון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 80 | 75 | 2013 | בדיקות תכנוניות כללי | 1250000 | 1250000 | 0 | 100000 | 0 | 21060 | 21060 | 21060 | 78940 | 250000 | 900000 | 78940 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | סל עבודות תכנון , בדיקות, סקרים ודרישות מכח החלטות של ועדות סטטוטוריות בלתי צפויות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 81 | 76 | 2014 | תכנון אסטרטגי ציר מעפילים | 750000 | 100000 | 650000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 350000 | 100000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 82 | 77 | 2077 | פיתוח משה דיין | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע רחוב משה דיין כולל חיבור לכביש 20, הילס, אופני דן. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 83 | 78 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 2260000 | 2260000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 300000 | 1810000 | 150000 | 300000 | 300000 | לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 84 | 79 | 2104 | החלפת קו ניקוז בדוד המלך | 18500000 | 18500000 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 7500000 | הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים בתאום עם עבודות מים וביוב של תאגיד המים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 85 | 80 | 2105 | הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 59000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | הארכת דרך ירושלים עד לרחוב הנגב וחיבור רבי עקיבא, פיתוח רח' יבנה . ב - 2019 : תחילת תכנון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 86 | 81 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 14500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. ב - 2019 : תכנון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 87 | 82 | 2107 | פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 88 | 83 | 2108 | תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 | 14100000 | 14100000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 12900000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 : קורן,דן שומרון ,דורי ומשה שמיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 89 | 84 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 90 | 85 | 2110 | שיכון דרום הר' 2312 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 91 | 86 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 10240000 | 10240000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 9740000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 92 | 87 | 2112 | סקר חריגות בניה ברחבי העיר | 7650000 | 7650000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 7490000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | עפ"י תיקון לחוק הרשויות, נדרש לבצע סקר חריגות בניה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 93 | 88 | 2113 | ביצוע הריסות עפ"י צווים | 2550000 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | בהמשך לסקר חריגות בניה, הרשות נדרשת לבצע צווים שיפוטיים ולבצע הריסות במקרים בהם לא בוצעו. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 94 | 89 | 2114 | תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | הכנת תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ואפשרות לבחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 95 | 90 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 3100000 | 3100000 | 500000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 96 | 91 | 2116 | תב"ע מעברת רשף - מערב נוף ים | 1700000 | 1700000 | 500000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תוכנית לשיקום מעברת רשף והקמת שכונת מגורים חדשה בשילוב שטחי ציבור , שטחים פתוחים ותיירות. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 97 | 92 | 2117 | שינוי תוכנית גליל ים א' ב' | 600000 | 600000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי י"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 98 | 93 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 1800000 | 1800000 | 200000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | ביצוע שצ"פ בקטע הנביאים בני בנימין. ב - 2019 : תכנון בלבד. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 99 | 94 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 1400000 | 1400000 | 150000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 100 | 95 | 2120 | הכנת פרוגרמות עירוניות עפ"י הנדרש | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | הכנת פרוגרמות עירוניות : שטחים מבונים,איזור תעשיה, מרחב ציבורי,תוכניות תמ"א 38, סוקולוב. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 101 | 96 | 2121 | צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 90000 | 210000 | תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 102 | 97 | 2122 | צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 90000 | 210000 | תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 103 | 98 | 2123 | צומת השרון בר אילן -בטיחות | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 225000 | 525000 | תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 104 | 98 | סה"כ מינהל הנדסה | 849930879 | 699330541 | 150600338 | 324115229 | 251391656.93999994 | 22234190.400000002 | 11172990.59 | 33407180.989999995 | 284798837.93000007 | 17597391.070000004 | 64635580 | 482899070 | 39316391.07000001 | 500000 | 0 | 500000 | 22219000 | 42416580 | 39542003 | 0 | 0 | 0 | 2874577 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 105 | 284798837.92999995 | 17597391.070000008 | 39316391.06999993 | 42416580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 2 | מינהל הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 6 | 1 | 179 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 3000000 | 3000000 | 0 | 2870250 | 2782107 | 0 | 65735 | 65735 | 2847842 | 22408 | 100000 | 29750 | 22408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 7 | 2 | 626 | תכנון ועדכון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים (*) עדכון שם | 20025000 | 20025000 | 0 | 14525000 | 13533711 | 151233.86 | 45309 | 196542.86 | 13730253.86 | 294746.1400000006 | 2325000 | 3675000 | 794746.1400000006 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1825000 | 1475000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | תכנון שבילי אופנים וביצוע ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 8 | 3 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 7000000 | 7000000 | 0 | 5600000 | 2706855.1 | 2159838.63 | 155452.21 | 2315290.84 | 5022145.9399999995 | 577854.0600000005 | 300000 | 1100000 | 577854.0600000005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם חוף התכלת. יש עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . לו"ז מאי 2019. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 9 | 4 | 1220 | תכנונים כלליים | 7000000 | 7000000 | 0 | 5600000 | 4415045 | 45396 | 548104 | 593500 | 5008545 | 591455 | 700000 | 700000 | 591455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 10 | 5 | 1406 | שימור אתרים | 1300000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 694328 | 126373 | 12432.48 | 138805.48 | 833133.48 | 466866.52 | 0 | 0 | 466866.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"עות לשימור אתרים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 11 | 6 | 1407 | תב"עות קטנות | 4895000 | 4895000 | 0 | 3495000 | 2371902 | 111224.98 | 773210 | 884434.98 | 3256336.98 | 438663.02 | 500000 | 700000 | 238663.02000000002 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 12 | 7 | 1408 | תב"ע שיקום חופי הרצליה | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 800000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | טיפול תכנוני בהגנה על המצוקים מפני התמוטטות. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 13 | 8 | 1409 | חידוש תוקף תכנית המתאר תוכנית המתאר הכוללנית (*) שינוי שם | 7680000 | 7300000 | 380000 | 5000000 | 2980349 | 558899.5 | 324383 | 883282.5 | 3863631.5 | 136368.5 | 3680000 | 0 | 1136368.5 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2680000 | 2680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 14 | 9 | 1466 | תמ"א 38 | 2200000 | 2200000 | 0 | 1500000 | 1161644 | 0 | 110168 | 110168 | 1271812 | 128188 | 250000 | 550000 | 228188 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 15 | 10 | 1527 | הר' 2159 התחדשות עירונית יד התשעה (*) שינוי שם | 3000000 | 3000000 | 0 | 1500000 | 821144.02 | 0 | 1431 | 1431 | 822575.02 | 27424.97999999998 | 0 | 2150000 | 677424.98 | 0 | 0 | 0 | 650000 | -650000 | -650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 16 | 11 | 1551 | צפון הרצליה הר' 2035 | 525240 | 225240 | 300000 | 225240 | 204671 | 0 | 19855 | 19855 | 224526 | 714 | 300000 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 17 | 12 | 1576 | הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה | 1000000 | 1000000 | 0 | 450000 | 356478.17 | 42295 | 0 | 42295 | 398773.17 | 21226.830000000016 | 0 | 580000 | 51226.830000000016 | 0 | 0 | 0 | 30000 | -30000 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 18 | 13 | 1619 | הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 | 250000 | 200000 | 50000 | 200000 | 75387 | 0 | 25400.9 | 25400.9 | 100787.9 | 99212.1 | 50000 | 0 | 99212.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון שינוי תב"ע משצ"פ למגורים בעקבות היתרים קיימים משנות ה - 90 שאינם תואמים למצב הסטטוטורי הקיים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 19 | 14 | 1620 | קשר גשר תכנון חיבוריות בין מזרח למערב (*) שינוי שם | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 700000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון כולל לסוגית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערב העיר באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 15 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2000000 | 2000000 | 0 | 350000 | 91264 | 0 | 16666.65 | 16666.65 | 107930.65 | 92069.35 | 400000 | 1400000 | 242069.35 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 21 | 16 | 1674 | התחדשות עירונית | 2300000 | 2100000 | 200000 | 1800000 | 1346844 | 106408 | 225895 | 332303 | 1679147 | 120853 | 500000 | 0 | 120853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 22 | 17 | 1692 | פינוי בינוי מעונות שרה | 2450000 | 2450000 | 0 | 1439186 | 552319 | 128716 | 186 | 128902 | 681221 | 757965 | 702242 | 308572 | 757965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702242 | 394919 | 0 | 0 | 0 | 307323 | תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון משרד הבינוי. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 23 | 18 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 2235481 | 312538.53 | 48062.98 | 0 | 48062.98 | 360601.51 | 1874879.49 | 0 | 2264519 | 1874879.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17810 | 0 | 0 | 0 | 17810 | תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.מימון משרד הבינוי. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 24 | 19 | 1701 | תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) | 1250000 | 1250000 | 0 | 850000 | 108257 | 104008.32 | 169952 | 273960.32 | 382217.32 | 197782.68 | 270000 | 400000 | 467782.68 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם וכ - 300 יח"ד. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 25 | 20 | 1748 | תכנון בנייה ציבורית | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 89830.86 | 29280.55 | 0 | 29280.55 | 119111.41 | 888.5899999999965 | 0 | 0 | 888.5899999999965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 26 | 21 | 1755 | תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 69371.84 | 0 | 21992.97 | 21992.97 | 91364.81 | 8635.190000000002 | 0 | 100000 | 108635.19 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע לבניית חניון מתחת לשצ"פ במתחם "מרינה לי". | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 27 | 22 | 1756 | מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות | 800000 | 800000 | 0 | 400000 | 239672 | 0 | 44604 | 44604 | 284276 | 15724 | 100000 | 400000 | 115724 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 28 | 23 | 1757 | תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק | 300000 | 300000 | 0 | 110000 | 10908.07 | 908.93 | 0 | 908.93 | 11817 | 98183 | 0 | 190000 | 98183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 29 | 24 | 1758 | תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור | 300000 | 300000 | 0 | 120000 | 10908.07 | 4828.43 | 0 | 4828.43 | 15736.5 | 263.5 | 0 | 284000 | 104263.5 | 0 | 0 | 0 | 104000 | -104000 | -104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 30 | 25 | 1759 | תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית במרכז העיר ובשכונות (*) עדכון שם | 940000 | 600000 | 340000 | 500000 | 478660 | 600 | 17151.75 | 17751.75 | 496411.75 | 3588.25 | 440000 | 0 | 3588.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | להשלים תאור העבודות ואומדן. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 31 | 26 | 1760 | תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית באזהת"ש (*) שינוי שם | 900000 | 900000 | 0 | 300000 | 38898 | 0 | 1228 | 1228 | 40126 | 259874 | 0 | 600000 | 259874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | להשלים תאור העבודות. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 32 | 27 | 1762 | בקשות להיתר בלתי צפויות | 500000 | 500000 | 0 | 100000 | 11442 | 0 | 0 | 0 | 11442 | 58558 | 0 | 430000 | 88558 | 0 | 0 | 0 | 30000 | -30000 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל של שעות ייעוץ עבור בקשות פרטניות להיתר לפי צורך. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 33 | 28 | 1799 | תב"ע קרית השחקים | 1000000 | 1000000 | 0 | 350000 | 24106 | 0 | 20567.86 | 20567.86 | 44673.86 | 105326.14000000001 | 200000 | 650000 | 305326.14 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . התקציב להכנת התנגדות העיריה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 34 | 29 | 1811 | תכנון דיור בן ציון מיכאלי | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | להשלים תאור הפרויקט. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 35 | 30 | 1842 | תב"ע תחנה מרכזית חדשה זמנית | 800000 | 800000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 600000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון תב"ע לשטח התחנה המרכזית החדשה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 36 | 31 | 1843 | פינוי בינוי מול התחנה | 380000 | 380000 | 0 | 70000 | 0 | 1.17 | 0 | 1.17 | 1.17 | 998.8300000000017 | 250000 | 129000 | 69998.83 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 181000 | 181000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 37 | 32 | 1844 | פינוי בינוי סוקולוב שד ירושלים | 2078338 | 732000 | 1346338 | 70000 | 62477.48 | 0 | 0 | 0 | 62477.48 | 7522.519999999997 | 2008338 | 0 | 7522.519999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008338 | 753894 | 0 | 0 | 0 | 1254444 | פינוי בינוי סוקולוב שד' ירושלים במימון מ. הבינוי. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 38 | 33 | 1937 | תבע משולש המנהרה הר' 2350 | 750000 | 700000 | 50000 | 450000 | 39885 | 261133 | 40357.54 | 301490.54 | 341375.54 | 108624.46000000002 | 300000 | 0 | 108624.46000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. קיימת עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 39 | 34 | 1950 | תכנון שינוי גבולות העיר | 500000 | 500000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 300000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 40 | 35 | 1951 | מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני | 300000 | 300000 | 0 | 160000 | 123575 | 35100 | 0 | 35100 | 158675 | 1325 | 0 | 140000 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 41 | 36 | 2013 | בדיקות תכנוניות כללי | 1250000 | 1250000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 21060 | 21060 | 21060 | 78940 | 250000 | 900000 | 78940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל של עבודות תכנון , בדיקות, סקרים ודרישות מכח החלטות של ועדות סטטוטוריות בלתי צפויות. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 42 | 37 | 2014 | תכנון אסטרטגי ציר מעפילים | 750000 | 100000 | 650000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 350000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 43 | 38 | 2112 | סקר עבירות בניה ברחבי העיר | 7650000 | 0 | 7650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 7490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | לדיון נוסף. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 44 | 39 | 2113 | ביצוע הריסות עפ"י צווים | 2550000 | 0 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | להשלים תאור ואמדן. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 45 | 40 | 2114 | תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 | 1450000 | 0 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ואפשרות לבחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 46 | 41 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 3100000 | 0 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. לדיון נוסף. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 47 | 42 | 2116 | תב"ע מעברת רשף - מערב נוף ים | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוכנית לשיקום מעברת רשף והקמת שכונת מגורים חדשה בשילוב שטחי ציבור , שטחים פתוחים ותיירות. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 48 | 43 | 2117 | שינוי תוכנית גליל ים א' ב' | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | להשלים תאור ואמדן. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 49 | 44 | 2120 | הכנת פרוגרמות עירוניות עפ"י הנדרש | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת פרוגרמות עירוניות : שטחים מבונים,איזור תעשיה, מרחב ציבורי,תוכניות תמ"א 38, סוקולוב. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 50 | פרק 73 | 102543578 | 81177240 | 21366338 | 52840157 | 35714578.14000001 | 3914308.3499999996 | 2661142.36 | 6575450.710000001 | 42290028.849999994 | 7547128.15 | 18385580 | 34320841 | 10550128.15 | 300000 | 0 | 300000 | 3303000 | 15082580 | 13153003 | 0 | 0 | 0 | 1929577 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 51 | 45 | 507 | החלפת מדרכות | 2310000 | 2310000 | 0 | 1765000 | 1653104.23 | 0 | 0 | 0 | 1653104.23 | 111895.77000000002 | 50000 | 495000 | 111895.77000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 52 | 46 | 546 | מתחם הגאון מוילנא חתם סופר | 2920000 | 5850000 | -2930000 | 2950000 | 2895703.4 | 0 | 18053 | 18053 | 2913756.4 | 6243.600000000093 | 0 | 0 | 36243.60000000009 | 0 | 0 | 0 | 30000 | -30000 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 53 | 47 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54893000 | 54893000 | 0 | 18720000 | 17302170.35 | 149113.19 | 14350 | 163463.19 | 17465633.540000003 | 1254366.4599999972 | 3900000 | 32273000 | 1254366.4599999972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900000 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבור שצ"פ האקליפטוס 3.5 מיליון ₪ ו - 400 אלפי ₪ תכנון רח' דורי.יתרת תקציב לביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי בדן שומרון. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 54 | 48 | 631 | מתחם רחוב משה | 7059000 | 9005000 | -1946000 | 7305000 | 7030689.32 | 0 | 27554.53 | 27554.53 | 7058243.850000001 | 756.1499999994412 | 0 | 0 | 246756.14999999944 | 0 | 0 | 0 | 246000 | -246000 | -246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 55 | 49 | 638 | פ.מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 | 7000000 | 7000000 | 0 | 4600000 | 3454838.96 | 74548.7 | 7765.64 | 82314.34 | 3537153.3 | 1062846.7000000002 | 0 | 2400000 | 1062846.7000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח ברח' העפרוני וזאב במתחם. אומדן ביצוע כולל תאורה וסלילת רחוב משולב . | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 56 | 50 | 1018 | מחלף הרב מכר | 31900000 | 31900000 | 0 | 5100000 | 3059586.79 | 84192.99 | 4379.93 | 88572.92000000001 | 3148159.71 | 201840.29000000004 | 1750000 | 26800000 | 1951840.29 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 57 | 51 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7000000 | 7000000 | 0 | 5991771 | 5044953.63 | 0 | 55293.76 | 55293.76 | 5100247.39 | 141523.61000000034 | 750000 | 1008229 | 891523.6100000003 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 58 | 52 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 3200000 | 3200000 | 0 | 400000 | 359314.49 | 0 | 0 | 0 | 359314.49 | 40685.51000000001 | 250000 | 2550000 | 40685.51000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 59 | 53 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 11050000 | 9625168.59 | 92414.99 | 0 | 92414.99 | 9717583.58 | 132416.41999999993 | 1000000 | 7650000 | 1332416.42 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח הרחובות משער הים צפונה - תשתיות תאורה וגינון, הנשיא והתאנה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 60 | 54 | 1324 | שצ"פ אל על והמינהרה | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 120629.48 | 0 | 56544 | 56544 | 177173.47999999998 | 2826.5200000000186 | 0 | 0 | 2826.5200000000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 61 | 55 | 1363 | מתחם יהודה המכבי וזוהר טל | 15500000 | 15500000 | 0 | 6050000 | 898457 | 91890.9 | 402974 | 494864.9 | 1393321.9 | 656678.0999999996 | 6000000 | 7450000 | 4656678.1 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. תכנון ותחילת ביצוע. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 62 | 56 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1500000 | 1500000 | 0 | 916000 | 738983 | 0 | 7821 | 7821 | 746804 | 99196 | 0 | 654000 | 169196 | 0 | 0 | 0 | 70000 | -70000 | -70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ליווי יועצי תנועה, איכות הסביבה, במסגרת סלילת כביש 531 וכביש 20. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 63 | 57 | 1457 | ליווי "מהיר" לעיר | 1100000 | 1100000 | 0 | 430000 | 157316 | 0 | 44257 | 44257 | 201573 | 228427 | 0 | 670000 | 228427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 64 | 58 | 1511 | פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב | 960000 | 960000 | 0 | 100000 | 17284 | 0 | 0 | 0 | 17284 | 82716 | 0 | 860000 | 82716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 65 | 59 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 10800000 | 7946383.17 | 512415.18 | 182023 | 694438.1799999999 | 8640821.35 | 2159178.6500000004 | 6000000 | 17400000 | 2159178.6500000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם רחובות דליה רביקוביץ, אסתר ראב וסמוכים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 66 | 60 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 650000 | 484363 | 0 | 36804 | 36804 | 521167 | 128833 | 0 | 50000 | 128833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 67 | 61 | 1602 | רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה | 29500000 | 34500000 | -5000000 | 34500000 | 12660980.98 | 15501950.34 | 185508.12 | 15687458.459999999 | 28348439.439999998 | 1151560.5600000024 | 0 | 0 | 6151560.560000002 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | -5000000 | -5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 68 | 62 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 12500000 | 12500000 | 0 | 3800000 | 168571 | 195569.65 | 49477 | 245046.65 | 413617.65 | 36382.35000000009 | 400000 | 11650000 | 3386382.35 | 0 | 0 | 0 | 3350000 | -2950000 | -2950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח מתחם התחנה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 69 | 63 | 1722 | חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 | 2400000 | 2400000 | 0 | 400000 | 98067.4 | 67052.7 | 47158.73 | 114211.43 | 212278.83 | 87721.17000000001 | 0 | 2100000 | 187721.17 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 70 | 64 | 1725 | צומת סוקולוב בן גוריון | 13520000 | 13520000 | 0 | 13520000 | 13343609.32 | 48702.71 | 26687.57 | 75390.28 | 13418999.6 | 1000.4000000003725 | 0 | 100000 | 101000.40000000037 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 71 | 65 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 0 | 8200000 | 3125812 | 0 | 3820125 | 3820125 | 6945937 | 554063 | 5500000 | 0 | 1254063 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 72 | 66 | 1746 | תכנון חניון במתחם אגד | 55000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 73 | 67 | 1804 | פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 47073.2 | 47073.2 | 47073.2 | 152926.8 | 0 | 0 | 152926.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 74 | 68 | 1805 | שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות | 1000000 | 1000000 | 0 | 110000 | 2677 | 0 | 0 | 0 | 2677 | 57323 | 0 | 940000 | 107323 | 0 | 0 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | טרם הופקעו כל החלקות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 75 | 69 | 1826 | פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות | 1500000 | 1500000 | 0 | 400000 | 14227 | 0 | 11756.75 | 11756.75 | 25983.75 | 374016.25 | 1100000 | 0 | 374016.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת דרכי גישה למבני מגורים והסדרת פלישות לשטחי ציבור. המשך תכנון וביצוע השצ"פים כ - 1,300 מ"ר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 76 | 70 | 1882 | פיתוח מתחם אולפני הרצליה | 14300000 | 14300000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 13850000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. לקבל אומדן ל - 450 אלשח. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 77 | 71 | 2007 | חניון עצמאות | 1100000 | 3000000 | -1900000 | 1100000 | 0 | 0 | 982948 | 982948 | 982948 | 117052 | 0 | 0 | 117052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח חניון זמני במתחם אגד. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 78 | 72 | 2009 | סמטת ניסנוב | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. 2019- תכנון. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 79 | 73 | 2010 | יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל | 8000000 | 8000000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960000 | 7040000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 460000 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. 2019 - תכנון. לקבל תאור עבודות ואומדן. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 80 | 74 | 2011 | תכנון חניון מרינה לי | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 78000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | להשלים תאור הפרויקט ואומדן.2019-תכנון. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 81 | 75 | 2012 | ציר העדפה | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 4800000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הנדרשות בשל הכניסה לעבודות " מהיר לעיר" וכולל תוספת חיפוי קיר בטון - 150 אלשח. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 82 | 76 | 2077 | פיתוח משה דיין | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע רחוב משה דיין כולל חיבור לכביש 20, הילס, אופני דן. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 83 | 76 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 2260000 | 2260000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 300000 | 1810000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | לאור החלטת בית המשפט שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 84 | 77 | 2104 | החלפת קו ניקוז בדוד המלך | 18500000 | 0 | 18500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | להשלים תאור ואמדן. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 85 | 78 | 2105 | הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה | 60000000 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 59000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הארכת דרך ירושלים עד לרחוב הנגב ויחיבור רבי עקיבא, פיתוח רח' יבנה . ב - 2019 : תחילת תכנון. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 86 | 79 | 2106 | אוצר הצמחים והראשונים ואבן אודם | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 14500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. ב - 2019 : תכנון. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 87 | 80 | 2107 | פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב | 340000 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון. להשלים תאור ואומדן. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 88 | 81 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון. להשלים תאור ואומדן. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 89 | 82 | 2110 | שיכון דרום הר' 2312 | 16000000 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון. להשלים תאור ואומדן. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 90 | 83 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 10240000 | 0 | 10240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 9740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון. להשלים תאור ואומדן. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 91 | 84 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 92 | 85 | 2121 | צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 93 | 86 | 2122 | הרב גורן מוהליבר - בטיחות | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 94 | 87 | 2123 | השרון בר אילן -בטיחות | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 525000 | תכנון צומת השרון בר אילן בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 95 | 88 | 1943 | מגרש סימולציה לאופניים | 6750000 | 6500000 | 250000 | 6500000 | 3839511 | 208106 | 2351722 | 2559828 | 6399339 | 100661 | 250000 | 0 | 100661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבור עבודות השלמה סופיות - יועץ חשמל, יועץ כבישים והגדלת חוזה פיקוח עקב התארכות פרויקט. | 744000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 96 | 89 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8300000 | 8300000 | 0 | 6250000 | 5146280 | 0 | 76278 | 76278 | 5222558 | 377442 | 600000 | 2100000 | 1027442 | 0 | 0 | 0 | 650000 | -50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . | 745000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 97 | 90 | 304 | פיתוח פארק הבאסה | 54930000 | 54950000 | -20000 | 54950000 | 54780522.61 | 149074.13 | 0 | 149074.13 | 54929596.74 | 403.25999999791384 | 0 | 0 | 20403.259999997914 | 0 | 0 | 0 | 20000 | -20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 98 | 91 | 1320 | פארק הבאסה שלב ב' | 23500000 | 23500000 | 0 | 21550000 | 21339439.08 | 204226.2 | 0 | 204226.2 | 21543665.279999997 | 6334.720000002533 | 0 | 1950000 | 6334.720000002533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 99 | 92 | 1568 | פיתוח פארק שלב ג' | 46375301 | 46375301 | 0 | 28875301 | 27763823.31 | 822126.24 | 55294 | 877420.24 | 28641243.549999997 | 234057.45000000298 | 0 | 17500000 | 234057.45000000298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 100 | 93 | 2108 | תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 | 14100000 | 0 | 14100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 12900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 רחוב קורן,דן שומרון ,דורי ומשה שמיר. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 101 | 94 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע שצ"פ בקטע הנביאים בני בנימין. ב - 2019 : תכנון בלבד. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 102 | פרק 74 | 721787301 | 592603301 | 129184000 | 258213072 | 203072466.11 | 18201383.919999994 | 8511848.23 | 26713232.149999995 | 229785698.26 | 9711373.740000002 | 46200000 | 436090229 | 28427373.74000001 | 200000 | 0 | 200000 | 18916000 | 27284000 | 26339000 | 0 | 0 | 0 | 945000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 103 | 95 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 400000 | 350000 | 50000 | 350000 | 183866.55 | 0 | 0 | 0 | 183866.55 | 166133.45 | 50000 | 0 | 166133.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 104 | פרק 76 | 400000 | 350000 | 50000 | 350000 | 183866.55 | 0 | 0 | 0 | 183866.55 | 166133.45 | 50000 | 0 | 166133.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 105 | 96 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 25000000 | 25000000 | 0 | 12612000 | 12420746.14 | 118498.13 | 0 | 118498.13 | 12539244.270000001 | 72755.72999999858 | 0 | 12388000 | 72755.72999999858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 106 | 97 | 1952 | איצטדיון כדורסל היכל ספורט רב תכליתי (*) שינוי שם | 200000 | 200000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקה ותכנון איצטדיון ספורט רב תכליתי בעיר. תלוי בקידומה של תוכנית קרית שחקים תב"ר 1799. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 107 | פרק 82 | 25200000 | 25200000 | 0 | 12712000 | 12420746.14 | 118498.13 | 0 | 118498.13 | 12539244.270000001 | 172755.72999999858 | 0 | 12488000 | 172755.72999999858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 108 | 97 | סה"כ מינהל הנדסה | 849930879 | 699330541 | 150600338 | 324115229 | 251391656.94000003 | 22234190.39999999 | 11172990.59 | 33407180.989999995 | 284798837.92999995 | 17597391.07 | 64635580 | 482899070 | 39316391.07000001 | 500000 | 0 | 500000 | 22219000 | 42416580 | 39542003 | 0 | 0 | 0 | 2874577 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 109 | 284798837.93 | 17597391.070000008 | 39316391.07000005 | 42416580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | מינהל הנדסה : תאור הפרויקטים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 6 | 1 | 179 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 3000000 | 3000000 | 0 | 2870250 | 2782107 | 65735 | 65735 | 2847842 | 22408 | 100000 | 29750 | 22408 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 2 | 304 | פיתוח פארק הבאסה | 54930000 | 54950000 | -20000 | 54950000 | 54780522.61 | 149074.13 | 149074.13 | 54929596.74 | 403.25999999791384 | 0 | 20403.259999997914 | 0 | 20000 | -20000 | -20000 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 8 | 3 | 507 | החלפת מדרכות | 2310000 | 2310000 | 0 | 1765000 | 1653104.23 | 0 | 1653104.23 | 111895.77000000002 | 50000 | 495000 | 111895.77000000002 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 4 | 546 | מתחם הגאון מוילנא חתם סופר | 2920000 | 5850000 | -2930000 | 2950000 | 2895703.4 | 18053 | 18053 | 2913756.4 | 6243.600000000093 | 0 | 36243.60000000009 | 0 | 30000 | -30000 | -30000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 5 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54893000 | 54893000 | 0 | 18720000 | 17302170.35 | 149113.19 | 14350 | 163463.19 | 17465633.540000003 | 1254366.4599999972 | 3900000 | 32273000 | 1254366.4599999972 | 0 | 0 | 3900000 | 3900000 | ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. פיתוח שצ"פ האקליפטוס. תכנון רח' דורי. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 6 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8300000 | 8300000 | 0 | 6250000 | 5146280 | 76278 | 76278 | 5222558 | 377442 | 600000 | 2100000 | 1027442 | 0 | 650000 | -50000 | -50000 | סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . | 745000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 7 | 626 | תכנון ועדכון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים (*) עדכון שם | 20025000 | 20025000 | 0 | 14525000 | 13533711 | 151233.86 | 45309 | 196542.86 | 13730253.86 | 294746.1400000006 | 2325000 | 3675000 | 794746.1400000006 | 0 | 500000 | 1825000 | 1475000 | 350000 | תכנון שבילי אופנים וביצוע ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 8 | 631 | מתחם רחוב משה | 7059000 | 9005000 | -1946000 | 7305000 | 7030689.32 | 27554.53 | 27554.53 | 7058243.850000001 | 756.1499999994412 | 0 | 246756.14999999944 | 0 | 246000 | -246000 | -246000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 9 | 638 | פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 | 7000000 | 7000000 | 0 | 4600000 | 3454838.96 | 74548.7 | 7765.64 | 82314.34 | 3537153.3 | 1062846.7000000002 | 2400000 | 1062846.7000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח ברח' העפרוני וזאב במתחם. אומדן ביצוע כולל תאורה וסלילת רחוב משולב . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 10 | 1018 | מחלף הרב מכר | 31900000 | 31900000 | 0 | 5100000 | 3059586.79 | 84192.99 | 4379.93 | 88572.92000000001 | 3148159.71 | 201840.29000000004 | 1750000 | 26800000 | 1951840.29 | 0 | 1750000 | 0 | 0 | פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 11 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 7000000 | 7000000 | 0 | 5600000 | 2706855.1 | 2159838.63 | 155452.21 | 2315290.84 | 5022145.9399999995 | 577854.0600000005 | 300000 | 1100000 | 577854.0600000005 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | תכנון מתחם חוף התכלת. יש עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . לו"ז מאי 2019. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 12 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7000000 | 7000000 | 0 | 5991771 | 5044953.63 | 55293.76 | 55293.76 | 5100247.39 | 141523.61000000034 | 750000 | 1008229 | 891523.6100000003 | 0 | 750000 | 0 | 0 | סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 13 | 1220 | תכנונים כלליים | 7000000 | 7000000 | 0 | 5600000 | 4415045 | 45396 | 548104 | 593500 | 5008545 | 591455 | 700000 | 700000 | 591455 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 14 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 3200000 | 3200000 | 0 | 400000 | 359314.49 | 0 | 359314.49 | 40685.51000000001 | 250000 | 2550000 | 40685.51000000001 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 15 | 1320 | פארק הבאסה שלב ב' | 23500000 | 23500000 | 0 | 21550000 | 21339439.08 | 204226.2 | 204226.2 | 21543665.279999997 | 6334.720000002533 | 0 | 1950000 | 6334.720000002533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 16 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 11050000 | 9625168.59 | 92414.99 | 92414.99 | 9717583.58 | 132416.41999999993 | 1000000 | 7650000 | 1332416.42 | 0 | 1200000 | -200000 | -200000 | פיתוח הרחובות משער הים צפונה - תשתיות תאורה וגינון, הנשיא והתאנה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 17 | 1324 | שצ"פ אל על והמינהרה | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 120629.48 | 56544 | 56544 | 177173.47999999998 | 2826.5200000000186 | 0 | 2826.5200000000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 23 | 18 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 25000000 | 25000000 | 0 | 12612000 | 12420746.14 | 118498.13 | 118498.13 | 12539244.270000001 | 72755.72999999858 | 0 | 12388000 | 72755.72999999858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 24 | 19 | 1363 | מתחם יהודה המכבי וזוהר טל | 15500000 | 15500000 | 0 | 6050000 | 898457 | 91890.9 | 402974 | 494864.9 | 1393321.9 | 656678.0999999996 | 6000000 | 7450000 | 4656678.1 | 0 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. תכנון ותחילת ביצוע. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 25 | 20 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1500000 | 1500000 | 0 | 916000 | 738983 | 7821 | 7821 | 746804 | 99196 | 654000 | 169196 | 0 | 70000 | -70000 | -70000 | ליווי יועצי תנועה, איכות הסביבה, במסגרת סלילת כביש 531 וכביש 20. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 26 | 21 | 1406 | שימור אתרים | 1300000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 694328 | 126373 | 12432.48 | 138805.48 | 833133.48 | 466866.52 | 0 | 466866.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"עות לשימור אתרים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 27 | 22 | 1407 | תב"עות קטנות | 4895000 | 4895000 | 0 | 3495000 | 2371902 | 111224.98 | 773210 | 884434.98 | 3256336.98 | 438663.02 | 500000 | 700000 | 238663.02000000002 | 200000 | 200000 | 0 | 500000 | 500000 | סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 28 | 23 | 1408 | תב"ע שיקום חופי הרצליה | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 800000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | טיפול תכנוני בהגנה על המצוקים מפני התמוטטות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 29 | 24 | 1409 | חידוש תוקף תכנית המתאר תוכנית המתאר הכוללנית (*) עדכון שם | 7680000 | 7300000 | 380000 | 5000000 | 2980349 | 558899.5 | 324383 | 883282.5 | 3863631.5 | 136368.5 | 3680000 | 0 | 1136368.5 | 0 | 1000000 | 2680000 | 2680000 | הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 30 | 25 | 1457 | ליווי "מהיר" לעיר | 1100000 | 1100000 | 0 | 430000 | 157316 | 44257 | 44257 | 201573 | 228427 | 0 | 670000 | 228427 | 0 | 0 | 0 | 0 | העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 31 | 26 | 1466 | תמ"א 38 | 2200000 | 2200000 | 0 | 1500000 | 1161644 | 110168 | 110168 | 1271812 | 128188 | 250000 | 550000 | 228188 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 32 | 27 | 1511 | פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב | 960000 | 960000 | 0 | 100000 | 17284 | 0 | 17284 | 82716 | 860000 | 82716 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 33 | 28 | 1527 | הר' 2159 התחדשות עירונית יד התשעה (*) עדכון שם | 3000000 | 3000000 | 0 | 1500000 | 821144.02 | 1431 | 1431 | 822575.02 | 27424.97999999998 | 0 | 2150000 | 677424.98 | 0 | 650000 | -650000 | -650000 | תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 34 | 29 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 400000 | 350000 | 50000 | 350000 | 183866.55 | 0 | 183866.55 | 166133.45 | 50000 | 0 | 166133.45 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 35 | 30 | 1551 | צפון הרצליה הר' 2035 | 525240 | 225240 | 300000 | 225240 | 204671 | 19855 | 19855 | 224526 | 714 | 300000 | 0 | 714 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | הערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 36 | 31 | 1568 | פיתוח פארק שלב ג' | 46375301 | 46375301 | 0 | 28875301 | 27763823.31 | 822126.24 | 55294 | 877420.24 | 28641243.549999997 | 234057.45000000298 | 0 | 17500000 | 234057.45000000298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 37 | 32 | 1576 | הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה | 1000000 | 1000000 | 0 | 450000 | 356478.17 | 42295 | 42295 | 398773.17 | 21226.830000000016 | 580000 | 51226.830000000016 | 0 | 30000 | -30000 | -30000 | עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 38 | 33 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 10800000 | 7946383.17 | 512415.18 | 182023 | 694438.1799999999 | 8640821.35 | 2159178.6500000004 | 6000000 | 17400000 | 2159178.6500000004 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם רחובות דליה רביקוביץ, אסתר ראב וסמוכים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 39 | 34 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 650000 | 484363 | 36804 | 36804 | 521167 | 128833 | 50000 | 128833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 40 | 35 | 1602 | רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה | 29500000 | 34500000 | -5000000 | 34500000 | 12660980.98 | 15501950.34 | 185508.12 | 15687458.459999999 | 28348439.439999998 | 1151560.5600000024 | 0 | 6151560.560000002 | 0 | 5000000 | -5000000 | -5000000 | עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 41 | 36 | 1619 | הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 | 250000 | 200000 | 50000 | 200000 | 75387 | 25400.9 | 25400.9 | 100787.9 | 99212.1 | 50000 | 0 | 99212.1 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | תכנון שינוי תב"ע משצ"פ למגורים בעקבות היתרים קיימים משנות ה - 90 שאינם תואמים למצב הסטטוטורי הקיים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 42 | 37 | 1620 | קשר גשר תכנון חיבוריות בין מזרח למערב (*) עדכון שם | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 700000 | 100000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 43 | 38 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2000000 | 2000000 | 0 | 350000 | 91264 | 16666.65 | 16666.65 | 107930.65 | 92069.35 | 400000 | 1400000 | 242069.35 | 0 | 150000 | 250000 | 250000 | תכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 44 | 39 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 12500000 | 12500000 | 0 | 3800000 | 168571 | 195569.65 | 49477 | 245046.65 | 413617.65 | 36382.35000000009 | 400000 | 11650000 | 3386382.35 | 0 | 3350000 | -2950000 | -2950000 | תכנון פיתוח מתחם התחנה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 45 | 40 | 1674 | התחדשות עירונית | 2300000 | 2100000 | 200000 | 1800000 | 1346844 | 106408 | 225895 | 332303 | 1679147 | 120853 | 500000 | 0 | 120853 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 46 | 41 | 1692 | פינוי בינוי מעונות שרה | 2450000 | 2450000 | 0 | 1439186 | 552319 | 128716 | 186 | 128902 | 681221 | 757965 | 702242 | 308572 | 757965 | 0 | 0 | 702242 | 394919 | 307323 | תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון משרד הבינוי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 47 | 42 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 2235481 | 312538.53 | 48062.98 | 48062.98 | 360601.51 | 1874879.49 | 0 | 2264519 | 1874879.49 | 0 | 0 | 0 | -17810 | 17810 | תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.עדכון מימון מ. הבינוי. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 48 | 43 | 1701 | תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) | 1250000 | 1250000 | 0 | 850000 | 108257 | 104008.32 | 169952 | 273960.32 | 382217.32 | 197782.68 | 270000 | 400000 | 467782.68 | 0 | 270000 | 0 | 0 | תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 49 | 44 | 1722 | חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 | 2400000 | 2400000 | 0 | 400000 | 98067.4 | 67052.7 | 47158.73 | 114211.43 | 212278.83 | 87721.17000000001 | 2100000 | 187721.17 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 50 | 45 | 1725 | צומת סוקולוב בן גוריון | 13520000 | 13520000 | 0 | 13520000 | 13343609.32 | 48702.71 | 26687.57 | 75390.28 | 13418999.6 | 1000.4000000003725 | 100000 | 101000.40000000037 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 51 | 46 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 0 | 8200000 | 3125812 | 3820125 | 3820125 | 6945937 | 554063 | 5500000 | 0 | 1254063 | 0 | 700000 | 4800000 | 4800000 | הקמת מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 52 | 47 | 1746 | תכנון חניון במתחם אגד | 55000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 53 | 48 | 1748 | תכנון בנייה ציבורית | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 89830.86 | 29280.55 | 29280.55 | 119111.41 | 888.5899999999965 | 0 | 0 | 888.5899999999965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 54 | 49 | 1755 | תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 69371.84 | 21992.97 | 21992.97 | 91364.81 | 8635.190000000002 | 100000 | 108635.19 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | הכנת תב"ע לבניית חניון מתחת לשצ"פ במתחם "מרינה לי". | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 55 | 50 | 1756 | מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות | 800000 | 800000 | 0 | 400000 | 239672 | 44604 | 44604 | 284276 | 15724 | 100000 | 400000 | 115724 | 0 | 100000 | 0 | 0 | הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 56 | 51 | 1757 | תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק | 300000 | 300000 | 0 | 110000 | 10908.07 | 908.93 | 908.93 | 11817 | 98183 | 190000 | 98183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 57 | 52 | 1758 | תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור | 300000 | 300000 | 0 | 120000 | 10908.07 | 4828.43 | 4828.43 | 15736.5 | 263.5 | 284000 | 104263.5 | 0 | 104000 | -104000 | -104000 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 58 | 53 | 1759 | תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות (*) עדכון שם | 940000 | 600000 | 340000 | 500000 | 478660 | 600 | 17151.75 | 17751.75 | 496411.75 | 3588.25 | 440000 | 0 | 3588.25 | 0 | 0 | 440000 | 440000 | תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 59 | 54 | 1760 | תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית באזהת"ש (*) עדכון שם | 900000 | 900000 | 0 | 300000 | 38898 | 1228 | 1228 | 40126 | 259874 | 600000 | 259874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 60 | 55 | 1762 | בקשות להיתר בלתי צפויות | 500000 | 500000 | 0 | 100000 | 11442 | 0 | 11442 | 58558 | 430000 | 88558 | 0 | 30000 | -30000 | -30000 | סל של שעות ייעוץ עבור בקשות פרטניות להיתר לפי צורך. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 61 | 56 | 1799 | תב"ע קרית השחקים | 1000000 | 1000000 | 0 | 350000 | 24106 | 20567.86 | 20567.86 | 44673.86 | 105326.14000000001 | 200000 | 650000 | 305326.14 | 0 | 200000 | 0 | 0 | תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 62 | 57 | 1804 | פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 47073.2 | 47073.2 | 47073.2 | 152926.8 | 0 | 152926.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 63 | 58 | 1805 | שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות | 1000000 | 1000000 | 0 | 110000 | 2677 | 0 | 2677 | 57323 | 940000 | 107323 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | טרם הופקעו כל החלקות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 64 | 59 | 1811 | תכנון דיור בן ציון מיכאלי | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 65 | 60 | 1826 | פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות | 1500000 | 1500000 | 0 | 400000 | 14227 | 11756.75 | 11756.75 | 25983.75 | 374016.25 | 1100000 | 0 | 374016.25 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | הסדרת דרכי גישה למבני מגורים והסדרת פלישות לשטחי ציבור. המשך תכנון וביצוע השצ"פים כ - 1,300 מ"ר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 66 | 61 | 1842 | תב"ע תחנה מרכזית חדשה זמנית | 800000 | 800000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 600000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון תב"ע לשטח התחנה המרכזית החדשה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 67 | 62 | 1843 | פינוי בינוי מול התחנה | 380000 | 380000 | 0 | 70000 | 0 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 998.8300000000017 | 250000 | 129000 | 69998.83 | 0 | 69000 | 181000 | 181000 | הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 68 | 63 | 1844 | פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים | 2078338 | 732000 | 1346338 | 70000 | 62477.48 | 0 | 62477.48 | 7522.519999999997 | 2008338 | 0 | 7522.519999999997 | 0 | 0 | 2008338 | 753894 | 1254444 | פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים . מימון מ. הבינוי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 69 | 64 | 1882 | פיתוח מתחם אולפני הרצליה | 14300000 | 14300000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 13850000 | 200000 | 0 | 200000 | 250000 | 250000 | פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 70 | 65 | 1937 | תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 | 750000 | 700000 | 50000 | 450000 | 39885 | 261133 | 40357.54 | 301490.54 | 341375.54 | 108624.46000000002 | 300000 | 0 | 108624.46000000002 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 71 | 66 | 1943 | מגרש סימולציה לאופניים | 6750000 | 6500000 | 250000 | 6500000 | 3839511 | 208106 | 2351722 | 2559828 | 6399339 | 100661 | 250000 | 0 | 100661 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | עבודות השלמה סופיות לרבות מתכננים ופיקוח עקב התארכות תקופת הביצוע של הפרויקט. | 744000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 72 | 67 | 1950 | תכנון שינוי גבולות העיר | 500000 | 500000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 300000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 73 | 68 | 1951 | מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני | 300000 | 300000 | 0 | 160000 | 123575 | 35100 | 35100 | 158675 | 1325 | 140000 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 74 | 69 | 1952 | איצטדיון כדורסל היכל ספורט רב תכליתי (*) עדכון שם | 200000 | 200000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקה ותכנון איצטדיון ספורט רב תכליתי בעיר. תלוי בקידומה של תוכנית קרית שחקים תב"ר 1799. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 75 | 70 | 2007 | חניון עצמאות | 1100000 | 3000000 | -1900000 | 1100000 | 0 | 982948 | 982948 | 982948 | 117052 | 0 | 117052 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח חניון זמני במתחם אגד. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 76 | 71 | 2009 | סמטת ניסנוב | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. 2019- תכנון. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 77 | 72 | 2010 | יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל | 8000000 | 8000000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960000 | 7040000 | 500000 | 0 | 500000 | 460000 | 460000 | פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. 2019 - תכנון. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 78 | 73 | 2011 | תכנון חניון מרינה לי | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 78000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | תכנון החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 79 | 74 | 2012 | ציר העדפה | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 4800000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | עבודות עק פרויקט " מהיר לעיר" כולל תוספת חיפוי קיר בטון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 80 | 75 | 2013 | בדיקות תכנוניות כללי | 1250000 | 1250000 | 0 | 100000 | 0 | 21060 | 21060 | 21060 | 78940 | 250000 | 900000 | 78940 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | סל עבודות תכנון , בדיקות, סקרים ודרישות מכח החלטות של ועדות סטטוטוריות בלתי צפויות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 81 | 76 | 2014 | תכנון אסטרטגי ציר מעפילים | 750000 | 100000 | 650000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 350000 | 100000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 82 | 77 | 2077 | פיתוח משה דיין | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע רחוב משה דיין כולל חיבור לכביש 20, הילס, אופני דן. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 83 | 78 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 2260000 | 2260000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 300000 | 1810000 | 150000 | 300000 | 300000 | לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 84 | 79 | 2104 | החלפת קו ניקוז בדוד המלך | 18500000 | 18500000 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 7500000 | הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים בתאום עם עבודות מים וביוב של תאגיד המים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 85 | 80 | 2105 | הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 59000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | הארכת דרך ירושלים עד לרחוב הנגב וחיבור רבי עקיבא, פיתוח רח' יבנה . ב - 2019 : תחילת תכנון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 86 | 81 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 14500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. ב - 2019 : תכנון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 87 | 82 | 2107 | פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 88 | 83 | 2108 | תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 | 14100000 | 14100000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 12900000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 : קורן,דן שומרון ,דורי ומשה שמיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 89 | 84 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 90 | 85 | 2110 | שיכון דרום הר' 2312 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 91 | 86 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 10240000 | 10240000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 9740000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 92 | 87 | 2112 | סקר חריגות בניה ברחבי העיר | 7650000 | 7650000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 7490000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | עפ"י תיקון לחוק הרשויות, נדרש לבצע סקר חריגות בניה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 93 | 88 | 2113 | ביצוע הריסות עפ"י צווים | 2550000 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | בהמשך לסקר חריגות בניה, הרשות נדרשת לבצע צווים שיפוטיים ולבצע הריסות במקרים בהם לא בוצעו. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 94 | 89 | 2114 | תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | הכנת תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ואפשרות לבחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 95 | 90 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 3100000 | 3100000 | 500000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 96 | 91 | 2116 | תב"ע מעברת רשף - מערב נוף ים | 1700000 | 1700000 | 500000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תוכנית לשיקום מעברת רשף והקמת שכונת מגורים חדשה בשילוב שטחי ציבור , שטחים פתוחים ותיירות. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 97 | 92 | 2117 | שינוי תוכנית גליל ים א' ב' | 600000 | 600000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי י"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 98 | 93 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 1800000 | 1800000 | 200000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | ביצוע שצ"פ בקטע הנביאים בני בנימין. ב - 2019 : תכנון בלבד. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 99 | 94 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 1400000 | 1400000 | 150000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 100 | 95 | 2120 | הכנת פרוגרמות עירוניות עפ"י הנדרש | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | הכנת פרוגרמות עירוניות : שטחים מבונים,איזור תעשיה, מרחב ציבורי,תוכניות תמ"א 38, סוקולוב. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 101 | 96 | 2121 | צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 90000 | 210000 | תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 102 | 97 | 2122 | צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 90000 | 210000 | תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 103 | 98 | 2123 | צומת השרון בר אילן -בטיחות | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 225000 | 525000 | תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 104 | 98 | סה"כ מינהל הנדסה | 849930879 | 699330541 | 150600338 | 324115229 | 251391656.93999994 | 22234190.400000002 | 11172990.59 | 33407180.989999995 | 284798837.93000007 | 17597391.070000004 | 64635580 | 482899070 | 39316391.07000001 | 500000 | 0 | 500000 | 22219000 | 42416580 | 39542003 | 0 | 0 | 0 | 2874577 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 105 | 284798837.92999995 | 17597391.070000008 | 39316391.06999993 | 42416580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 3 | החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב - | 309252680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י החברה לפיתוח בע"מ : | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 12 | קרן עבודות פיתוח | 193844870 | 0.6268171063222475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 13 | קרן עודפי תקציב רגיל | 2500000 | 0.008084004316470272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 14 | קרן ייעודית גליל ים | 34722657 | 0.11227924362692669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 15 | אחרים | 78185153 | 0.2528196457343555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 16 | סה"כ | 309252680 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 19 | ü | עדכון שם תב"ר : מסומן (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 21 | תב"ר 2073 : אולם ספורט ויצמן תכנון - אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 23 | תב"ר 1827 : פארק גליל ים שלב א' - פארק גליל ים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 25 | תב"ר 1909 : כיתות גן 5 שטח 408 גליל ים ב' - שטח 408 גליל ים ב' -גנ"י, בי"ס ,ספריה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 27 | תב"ר 1912 : קרית חינוך מגרש 406 - קרית חינוך מגרש 406 ספריה, מרכז קהילתי. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 32 | ü | תאור הפרויקטים מובא בעמודים 50-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה בע"מ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 5 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2019 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 7 | פרויקט | סכום | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 8 | מתחם גליל ים | 104360270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 9 | פרויקטים שונים | 204892410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 10 | מתוכם העיקריים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 11 | מתנ"ס נווה ישראל | 28500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 12 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 26000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 13 | הקמת אולם ספורט - הנגיד והנדיב | 18000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 14 | מערכת כבישים ותשתיות אזתע"ש מערבי | 14500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 15 | מתחם קמפוס יד גיורא | 14500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 16 | אולם ספורט חטיבת זאב | 14000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 17 | גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות | 8050000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 18 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 7600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 19 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 7500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 20 | פיתוח רחוב צ.ה.ל. | 6800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 21 | מתחם הנוריות | 6250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 22 | סינמטק בבנין העיריה החדש | 6000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 24 | פרויקט : גליל ים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 35 | פרויקט בביצוע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 3 | החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 7 | 1 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 72881330 | 49581930 | 23299400 | 41381330 | 39212248.18 | 2169071.08 | 2169071.08 | 41381319.26 | 5500010.740000002 | 14500000 | 11500000 | 10.740000002086163 | 5500000 | 5500000 | 0 | 14500000 | 14500000 | השלמת רח' משכית, פיתוח החושלים, השלמת שצ"פים . | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 8 | 2 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | 80090000 | 0 | 75090000 | 67445015.31 | 3423266.65 | 3423266.65 | 70868281.96000001 | 9221718.039999992 | 0 | 4221718.039999992 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | עבודות בביצוע.כולל גינת כלבים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 9 | 3 | 576 | בית העלמין החדש | 55113000 | 55113000 | 0 | 43913000 | 42939526.6 | 476421.91 | 476421.91 | 43415948.51 | 10497051.490000002 | 1200000 | 0 | 497051.4900000021 | 10000000 | 10000000 | 0 | 1200000 | 600000 | 600000 | עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 10 | 4 | 634 | מתחם המשתלה תב"ע 1874 | 57250000 | 57250000 | 0 | 57250000 | 55114069.85 | 1188923.04 | 1188923.04 | 56302992.89 | 47007.109999999404 | 900000 | 947007.1099999994 | 0 | 900000 | -900000 | -900000 | השלמת עבודות במתחם. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 11 | 5 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 3725000 | 3725000 | 0 | 3575000 | 2510465.44 | 108849.76 | 108849.76 | 2619315.1999999997 | 1105684.8000000003 | 0 | 955684.8000000003 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 12 | 6 | 1207 | מתחם זרובבל | 50650000 | 50650000 | 0 | 21650000 | 18541918.9 | 3102404.99 | 3102404.99 | 21644323.89 | 14005676.11 | 5000000 | 10000000 | 5676.109999999404 | 14000000 | 14000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | המשך עבודות פיתוח במתחם. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 13 | 7 | 1238 | כצלנסון-פיתוח | 32940000 | 32940000 | 0 | 26440000 | 25492352.2 | 802970.7 | 802970.7 | 26295322.9 | 144677.1000000015 | 6500000 | 144677.1000000015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 14 | 8 | 1298 | תכנונים כלליים | 4600000 | 4100000 | 500000 | 3800000 | 3447721.87 | 152279.51 | 152279.51 | 3600001.38 | 499998.6200000001 | 500000 | 0 | 199998.6200000001 | 300000 | 300000 | 0 | 500000 | 500000 | סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 15 | 9 | 1312 | השלמת מבנה העיריה החדש | 109500000 | 121000000 | -11500000 | 109500000 | 100850839 | 7828114 | 7828114 | 108678953 | 821047 | 0 | 821047 | 0 | 0 | 0 | 0 | יתרת עבודות השלמה שינויים קומה 4 ומחלקת הגיל הרך. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 16 | 10 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 40150000 | 39800000 | 350000 | 29500000 | 27046641.71 | 532778.13 | 532778.13 | 27579419.84 | 1920580.1600000001 | 650000 | 10000000 | 1920580.1600000001 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | המשך עבודות הקמת חדרי פעילויות, בית קפה לרבות תוספת שרותים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 17 | 11 | 1402 | כלביה | 7700000 | 7700000 | 0 | 7700000 | 7686958.62 | 10526.88 | 10526.88 | 7697485.5 | 2514.5 | 0 | 2514.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 18 | 12 | 1403 | מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה | 31750000 | 31750000 | 0 | 27849800 | 19438206 | 6913157 | 6913157 | 26351363 | 4148437 | 1250200 | 0 | 1498437 | 650000 | 2000000 | 2650000 | 0 | 1250200 | 1250200 | הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . מימון מפעל הפייס. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 19 | 13 | 1443 | עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 | 78500000 | 78500000 | 0 | 50840000 | 50824299 | 0 | 50824299 | 15701 | 27660000 | 15701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 20 | 14 | 1446 | מתחם נוריות | 14250000 | 14250000 | 0 | 5000000 | 2780916.5 | 1.16 | 2118058 | 2118059.16 | 4898975.66 | 3101024.34 | 6250000 | 0 | 101024.33999999985 | 3000000 | 3000000 | 0 | 6250000 | 6250000 | המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 21 | 15 | 1455 | רחובות תדהר קורן ואנה פרנק | 4500000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 1029179.7 | 3323385.7 | 3323385.7 | 4352565.4 | 147434.59999999963 | 0 | 147434.59999999963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 22 | 16 | 1462 | שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה) | 7500000 | 7500000 | 0 | 4600000 | 2520514 | 1858217 | 1858217 | 4378731 | 3121269 | 0 | 221269 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | פיתוח שביל כניסה והסדרת גישה לבתים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 23 | 17 | 1539 | רחוב בר כוכבא | 16300000 | 16300000 | 0 | 11240068 | 4351428 | 54264.4 | 4279760 | 4334024.4 | 8685452.4 | 7614547.6 | 0 | 2554615.5999999996 | 5059932 | 5059932 | 0 | 0 | 0 | פיתוח תשתיות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 18 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50500000 | 50500000 | 0 | 20500000 | 14968892 | 682147.41 | 3348957 | 4031104.41 | 18999996.41 | 5500003.59 | 26000000 | 0 | 1500003.5899999999 | 4000000 | 4000000 | 0 | 26000000 | 26000000 | המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 25 | 19 | 1614 | שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) | 7200000 | 7200000 | 0 | 500000 | 376009 | 4790.92 | 9452.29 | 14243.210000000001 | 390252.21 | 5809747.79 | 1000000 | 0 | 109747.78999999998 | 5700000 | 5700000 | 0 | 1000000 | 1000000 | המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 26 | 20 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 13200000 | 8108780 | 4500965 | 4500965 | 12609745 | 7590255 | 7500000 | 0 | 590255 | 7000000 | 7000000 | 0 | 7500000 | 7500000 | המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 27 | 21 | 1625 | שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה | 100000000 | 100000000 | 0 | 5125000 | 4996356.58 | 118788.1 | 118788.1 | 5115144.68 | 9855.320000000298 | 94875000 | 9855.320000000298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 28 | 22 | 1656 | פיתוח רח' אבוקה מולדת | 9400000 | 10800000 | -1400000 | 10800000 | 6188759.1 | 30194.89 | 2988274.59 | 3018469.48 | 9207228.58 | 192771.41999999993 | 0 | 1592771.42 | 0 | 1400000 | -1400000 | -1400000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 29 | 23 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 60000000 | 60000000 | 0 | 10700000 | 1285188.16 | 167189.14 | 1443624.21 | 1610813.35 | 2896001.51 | 10803998.49 | 210000 | 46090000 | 7803998.49 | 3000000 | 3000000 | 0 | 210000 | 0 | 210000 | ב - 2019: תכנון צומת אבא אבן הצדף,עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 30 | 24 | 1718 | כיכר בן גוריון הבנים | 11200000 | 13200000 | -2000000 | 13200000 | 10395784.18 | 32327.69 | 591129.55 | 623457.24 | 11019241.42 | 180758.58000000007 | 0 | 2180758.58 | 0 | 2000000 | -2000000 | -2000000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 31 | 25 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 17500000 | 17500000 | 0 | 12212460 | 1125069 | 6598927.94 | 6598927.94 | 7723996.94 | 4488463.06 | 5287540 | 0 | 4488463.06 | 0 | 0 | 5287540 | 825000 | 4462540 | הקמת מסוף תחבורה חדש , חניון ל -60 אוטובוסים , הסדרת ציר תנועה רחוב בן ציון מיכאלי. מימון משרד התחבורה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 32 | 26 | 1739 | הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש | 6315000 | 6550000 | -235000 | 6550000 | 6261075 | 0 | 6261075 | 53925 | 0 | 288925 | 0 | 235000 | -235000 | -235000 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 33 | 27 | 1751 | תכנון מבנה מעונות הסטודנטים | 4800000 | 4800000 | 0 | 4000000 | 2019880 | 972804.37 | 972804.37 | 2992684.37 | 1807315.63 | 0 | 1007315.6299999999 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 34 | 28 | 1763 | זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 | 4200000 | 4200000 | 0 | 4200000 | 4018658 | 181154.89 | 181154.89 | 4199812.89 | 187.11000000033528 | 0 | 187.11000000033528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 35 | 29 | 1765 | רחוב החרש | 2800000 | 2800000 | 0 | 2800000 | 1618136.36 | 282628.66 | 282628.66 | 1900765.02 | 899234.98 | 0 | 899234.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת חיבור כניסה מכביש 2 לרח' החרש. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 36 | 30 | 1798 | מועדון פטנג בספורטק | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 1450765 | 149231.27 | 149231.27 | 1599996.27 | 3.7299999999813735 | 0 | 3.7299999999813735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 37 | 31 | 1806 | תכנון רכבת עילית איזור תעשיה | 500000 | 500000 | 0 | 350000 | 111153 | 87981.07 | 87981.07 | 199134.07 | 150865.93 | 150000 | 0 | 150865.93 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 38 | 32 | 1808 | הקמת חניון ציבורי ליד סובארו | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1512488 | 287218 | 287218 | 1799706 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 39 | 33 | 1809 | שינוי רמזורים מדינת היהודים | 680000 | 680000 | 0 | 680000 | 266012 | 413976.2 | 413976.2 | 679988.2 | 11.800000000046566 | 0 | 11.800000000046566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 40 | 34 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 18000000 | 18000000 | 0 | 2200000 | 834062.1 | 1031865.66 | 1031865.66 | 1865927.76 | 7334072.24 | 6800000 | 2000000 | 334072.24 | 7000000 | 7000000 | 0 | 6800000 | 6800000 | המשך עבודות פיתוח רחוב צ.ה.ל כולל סובה להורדת והעלאת תלמידים ליד ביה"ס. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 41 | 35 | 1825 | בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלתרמן | 39000000 | 36500000 | 2500000 | 35681330 | 29050568 | 1133344.95 | 1133344.95 | 30183912.95 | 5497417.050000001 | 3318670 | 0 | 5497417.050000001 | 0 | 0 | 3318670 | 3318670 | המשך עבודות בניית בי"ס חדש ברחוב אלתרמן. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 42 | 36 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 29000000 | 24000000 | 5000000 | 1000000 | 107269 | 361413.42 | 361413.42 | 468682.42 | 531317.5800000001 | 14000000 | 14000000 | 531317.5800000001 | 0 | 0 | 14000000 | 14000000 | בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 43 | 37 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 60000000 | 60000000 | 0 | 2100000 | 373623 | 1654455.23 | 1654455.23 | 2028078.23 | 3071921.77 | 28500000 | 26400000 | 71921.77000000002 | 3000000 | 3000000 | 0 | 28500000 | 28500000 | בניית מתנ"ס חדש בשכונה. | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 44 | 38 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 58000000 | 58000000 | 0 | 3400000 | 383268 | 2926209.49 | 2926209.49 | 3309477.49 | 8590522.51 | 46100000 | 90522.50999999978 | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | תכנון בניית מתנ"ס חדש בשכונת נווה עמל, פיתוח מגרשי טניס. | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 45 | 39 | 1836 | רחבת בנין עיריה חדש | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 375301 | 124609.99 | 124609.99 | 499910.99 | 89.01000000000931 | 0 | 89.01000000000931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 46 | 40 | 1837 | בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה | 3200000 | 3200000 | 0 | 3200000 | 787498 | 1227495 | 1227495 | 2014993 | 1185007 | 0 | 1185007 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה בביכנ"ס אור זרוע ברח' אבן עזרא. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 47 | 41 | 1845 | חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע | 1500000 | 1500000 | 0 | 500000 | 360072 | 39892 | 39892 | 399964 | 100036 | 1000000 | 0 | 100036 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית, גלגלי הפלדה,מדינת היהודים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 48 | 42 | 1846 | דיור בר השגה | 500000 | 2500000 | -2000000 | 2500000 | 200055 | 299944.23 | 299944.23 | 499999.23 | 0.7700000000186265 | 0 | 2000000.77 | -1000000 | -1000000 | 1000000 | -1000000 | -1000000 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 49 | 43 | 1847 | בניית 3 גנ"י חדשים (יד התשעה) | 7340000 | 7340000 | 0 | 7340000 | 6930897 | 381754.9 | 381754.9 | 7312651.9 | 27348.099999999627 | 0 | 27348.099999999627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 50 | 44 | 1854 | בניה חדשה בי"ס אופק | 5600000 | 5600000 | 0 | 5600000 | 5518363 | 80238 | 80238 | 5598601 | 1399 | 0 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 51 | 45 | 1872 | הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון | 1160000 | 1160000 | 0 | 1160000 | 0 | 200860.45 | 200860.45 | 200860.45 | 959139.55 | 0 | 959139.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 52 | 46 | 1894 | בנית 3 גני ילדים (המסילה) | 7100000 | 7100000 | 0 | 7100000 | 6050308 | 1046091.4 | 1046091.4 | 7096399.4 | 3600.5999999996275 | 0 | 3600.5999999996275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 53 | 47 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 18560000 | 18560000 | 0 | 1000000 | 3622 | 2228.05 | 2228.05 | 5850.05 | 3994149.95 | 7600000 | 6960000 | 994149.95 | 3000000 | 3000000 | 0 | 7600000 | 7600000 | התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט: דור, תיכון חדש, גורדון,לב טוב,נבון. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 54 | 48 | 1903 | שיפוץ חניון לב העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 1613350 | 86645.62 | 86645.62 | 1699995.62 | 4.379999999888241 | 0 | 4.379999999888241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 55 | 49 | 1904 | קו ניקוז שער הים | 5700000 | 5700000 | 0 | 2000000 | 86598 | 263400.27 | 263400.27 | 349998.27 | 1650001.73 | 3700000 | 0 | 1650001.73 | 0 | 0 | 3700000 | 775000 | 2925000 | עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. מימון תאגיד המים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 56 | 50 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 9276000 | 9320000 | -44000 | 4500000 | 2848946 | 1002363.11 | 1002363.11 | 3851309.11 | 2968690.89 | 2456000 | 0 | 648690.8900000001 | 2320000 | 2320000 | 0 | 2456000 | 2456000 | המשך עבודות הרחבה והתאמה לדרישות הבטיחות כולל שדרוג מגרש הדשא ושיפוץ השרותים/מלתחות | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 57 | 51 | 1936 | תכנון מתחם אפולוניה | 6082795 | 6082795 | 0 | 700000 | 313933 | 86064.19 | 86064.19 | 399997.19 | 300002.81 | 5382795 | 300002.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון רמ"י. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 58 | 52 | 1940 | תוכנית אב לשילוט | 186000 | 186000 | 0 | 186000 | 99216 | 24773.58 | 24773.58 | 123989.58 | 62010.42 | 0 | 62010.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 59 | 53 | 1953 | השקעה בתשתיות והרחבת חניונים | 5300000 | 5300000 | 0 | 3300000 | 1922976 | 1373536.08 | 1373536.08 | 3296512.08 | 2003487.92 | 0 | 3487.9199999999255 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 60 | 54 | 1954 | חניון המוסכים-תכנון | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 230565 | 1682275.94 | 1682275.94 | 1912840.94 | 87159.06000000006 | 0 | 87159.06000000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 61 | 55 | 1955 | חניון המדע תכנון | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 62 | 56 | 1957 | מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) | 60000000 | 60000000 | 0 | 2300000 | 1730549 | 169446 | 169446 | 1899995 | 14600005 | 14500000 | 29000000 | 400005 | 14200000 | 14200000 | 0 | 14500000 | 14500000 | הקמה של קמפוס המדעים הכולל:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 63 | 57 | 1972 | פיתוח חורשת הפרחים | 4470000 | 4470000 | 0 | 900000 | 116425 | 539423 | 539423 | 655848 | 244152 | 3570000 | 0 | 244152 | 0 | 0 | 3570000 | 3570000 | פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 64 | 58 | 1991 | שיפוץ הספריה נורדאו | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 65414 | 34387.89 | 34387.89 | 99801.89 | 198.11000000010245 | 1900000 | 1900198.11 | 0 | 1900000 | -1900000 | -1900000 | 823000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 65 | 59 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 1500000 | 1500000 | 0 | 865000 | 3473 | 568945 | 568945 | 572418 | 292582 | 635000 | 0 | 292582 | 0 | 0 | 635000 | 635000 | הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 66 | 60 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 67 | 61 | 2015 | (3) גנ"י מדעיים באלתרמן | 10500000 | 10500000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 5000000 | 0 | 250000 | 5250000 | 5250000 | 0 | 5000000 | 5000000 | עבודות בניה ופיתוח גנ"י ילדים מדעיים באלתרמן. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 68 | 62 | 2016 | (3) גנ"י במתחם אלתרמן | 7340000 | 7340000 | 0 | 7340000 | 5006147 | 2333837 | 2333837 | 7339984 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 69 | 63 | 2017 | תכנון מתנ"ס רחוב המסילה | 2000000 | 2000000 | 0 | 500000 | 42787 | 442950.3 | 442950.3 | 485737.3 | 514262.7 | 1000000 | 0 | 14262.700000000012 | 500000 | 500000 | 0 | 1000000 | 1000000 | תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה. | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 70 | 64 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 10000000 | 10000000 | 0 | 1000000 | 63471 | 236517.04 | 236517.04 | 299988.04000000004 | 3000011.96 | 1300000 | 5400000.000000001 | 700011.96 | 2300000 | 2300000 | 0 | 1300000 | 1300000 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 71 | 65 | 2019 | החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה | 1200000 | 1200000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 350000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 72 | 66 | 2021 | ביכנ"ס מקדש מלך | 8200000 | 500000 | 7700000 | 150000 | 34106 | 115890 | 115890 | 149996 | 350004 | 2500000 | 5200000 | 4 | 350000 | 350000 | 0 | 2500000 | 2500000 | בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. ב - 2019: תכנון. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 73 | 67 | 2022 | הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב | 20000000 | 20000000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 18000000 | 0 | 200000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 18000000 | 18000000 | עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד ובנדיב כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 74 | 68 | 2023 | גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה | 7340000 | 7340000 | 0 | 250000 | 4713 | 245286.99 | 245286.99 | 249999.99 | 2750000.01 | 4340000 | 0 | 0.010000000009313226 | 2750000 | 2750000 | 0 | 4340000 | 4340000 | בניית גנ"י בנווה עמל. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 75 | 69 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 7340000 | 7340000 | 0 | 250000 | 10393 | 239519.55 | 239519.55 | 249912.55 | 450087.45 | 0 | 6640000 | 87.45000000001164 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | בניית גנ"י בויצמן. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 76 | 70 | 2025 | גן ילדים מתחם זרובבל | 2600000 | 2600000 | 0 | 150000 | 6201 | 143797 | 143797 | 149998 | 1150002 | 1300000 | 0 | 2 | 1150000 | 1150000 | 0 | 1300000 | 1300000 | בניית גן ילדים במתחם זרובבל. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 77 | 71 | 2026 | גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות | 8200000 | 7340000 | 860000 | 150000 | 0 | 147883.44 | 147883.44 | 147883.44 | 2116.5599999999977 | 8050000 | 0 | 2116.5599999999977 | 0 | 0 | 8050000 | 8050000 | בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 78 | 72 | 2058 | תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה | 2330000 | 2330000 | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 2200000 | 630000 | 0 | 500000 | -500000 | -500000 | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 79 | 73 | 2059 | פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים | 2610000 | 2610000 | 0 | 350000 | 0 | 24570 | 24570 | 24570 | 325430 | 500000 | 1760000 | 325430 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 80 | 74 | 2062 | שיפוץ בית קפה פארק שלב ב' | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 698660 | 36525 | 36525 | 735185 | 464815 | 0 | 464815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 81 | 75 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 6417000 | 6417000 | 0 | 200000 | 7441 | 92556.36 | 92556.36 | 99997.36 | 900002.64 | 0 | 5417000 | 100002.64 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 82 | 76 | 2067 | שדרוג והנגשה אולם ספורט אילנות | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 180876 | 180876 | 180876 | 619124 | 0 | 619124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 83 | 77 | 2073 | אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע (*) עדכון שם | 11350000 | 350000 | 11000000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 500000 | 10500000 | 350000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | בניית אולם ספורט בבי"ס ויצמן. ב - 2019: תכנון. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 84 | 78 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 1450000 | 1450000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1200000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 85 | 79 | 2079 | שיפוץ בית הורים | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. | 840000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 86 | 80 | 2080 | הכשרת החוף הנפרד | 2050000 | 2050000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 1550000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 1550000 | 1550000 | עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 87 | 81 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 41000000 | 41000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. ב - 2019 : תכנון | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 88 | 82 | 2098 | ספריה בבית ספר היובל | 760000 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 410000 | 350000 | שיפוץ הספרייה בבי"ס היובל. מימון תרומה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 89 | 83 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. | 822000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 90 | 84 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - גליל ים | 9850000 | 9850000 | 9850000 | 0 | 0 | 840000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 91 | 85 | 2102 | מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 1750000 | 1750000 | הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. | 822000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 92 | 86 | 2103 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 2500000 | סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה. | 848000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 93 | סה"כ | 1505306125 | 1403415725 | 101890400 | 741398988 | 601815576.3600001 | 970915.6100000001 | 80845169.61999999 | 81816085.22999999 | 683631661.5900002 | 174112258.40999994 | 212827410 | 434734795 | 57767326.41000001 | 117479932 | 6800000 | 124279932 | 7935000 | 204892410 | 193844870 | 2500000 | 0 | 0 | 8547540 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 95 | מתחם גליל ים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 96 | 87 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' (*) איחוד תב"ר ראה מס' 1963 | 144000000 | 144000000 | 0 | 81000000 | 70046361 | 1052805.87 | 3992160 | 5044965.87 | 75091326.87 | 14908673.129999995 | 54000000 | 0 | 5908673.129999995 | 9000000 | 9000000 | 0 | 54000000 | 25000000 | 29000000 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 97 | 88 | 1827 | פארק גליל ים שלב א' (*) עדכון שם | 100000000 | 100000000 | 0 | 51268638 | 26567750 | 6688669 | 6688669 | 33256419 | 18012219 | 48731362 | 0 | 18012219 | 0 | 0 | 48731362 | 12000000 | 36731362 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 98 | 89 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 99 | 90 | 1906 | כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' | 10000000 | 10000000 | 0 | 9708844 | 6208337 | 1750480 | 1750480 | 7958817 | 1750027 | 291156 | 0 | 1750027 | 0 | 0 | 291156 | 291156 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 100 | 91 | 1907 | כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' | 10000000 | 10000000 | 0 | 7958844 | 5917824 | 1253997 | 1253997 | 7171821 | 2537023 | 291156 | 0 | 787023 | 1750000 | 1750000 | 0 | 291156 | 291156 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 101 | 92 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 16900000 | 16900000 | 0 | 10943329 | 250632 | 48831.9 | 48831.9 | 299463.9 | 10643865.1 | 5956671 | 10643865.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 102 | 93 | 1909 | כיתות גן 5 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה (*) איחוד תב"רים | 147000000 | 12500000 | 134500000 | 1650000 | 222505 | 53298.88 | 53298.88 | 275803.88 | 1374196.12 | 145350000 | 1374196.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 103 | 94 | 1910 | בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1909 | 0 | 650000 | -650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 650000 | -650000 | 0 | -650000 | 823000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 104 | 95 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 27500000 | 27500000 | 0 | 9182067 | 207473 | 969131.9 | 969131.9 | 1176604.9 | 8005462.1 | 18317933 | 8005462.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 105 | 96 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי (*) איחוד תב"רים | 310000000 | 100000000 | 210000000 | 2000000 | 552753 | 442405.78 | 442405.78 | 995158.78 | 4004841.2199999997 | 305000000 | 1004841.22 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 106 | 97 | 1913 | ספריה+מ.קהילתי ש.406 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1912 | 0 | 400000 | -400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | -400000 | 0 | -400000 | 823000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 107 | 98 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 7700000 | 7700000 | 0 | 1300000 | 146399 | 53600.37 | 53600.37 | 199999.37 | 1100000.63 | 6400000 | 1100000.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 108 | 99 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 0 | 33902858 | 14793296 | 7517279 | 7517279 | 22310575 | 17787952 | 506251 | 94495222 | 11592283 | 6195669 | 6195669 | 0 | 506251 | 0 | 0 | 506251 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 109 | 100 | 1959 | בית ספר יסודי 18 כיתות 408 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1909 | 0 | 35000000 | -35000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | -1500000 | 0 | -1500000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 110 | 101 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 22300000 | 7700000 | 14600000 | 750000 | 115104 | 84895.88 | 84895.88 | 199999.88 | 550000.12 | 3400000 | 18150000 | 550000.12 | 0 | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 3400000 | בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 111 | 102 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 112 | 103 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 19000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 113 | 104 | 1963 | חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1547 | 2800000 | 2800000 | 0 | 309655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 309655 | 0 | 0 | 309655 | -309655 | 0 | -309655 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 114 | 105 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 35000000 | 35000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 34900000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 115 | סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים | 994666000 | 671616000 | 323050000 | 218490235 | 125028434 | 1052805.87 | 22854749.709999997 | 23907555.580000002 | 148935989.58 | 86640259.42 | 107219925 | 651869826 | 69554245.41999999 | 19945669 | 0 | 19945669 | 2859655 | 104360270 | 0 | 0 | 0 | 34722657 | 69637613 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 117 | 105 | סה"כ החברה לפיתוח הרצליה | 2499972125 | 2075031725 | 424940400 | 959889223 | 726844010.3600001 | 2023721.4800000002 | 103699919.32999998 | 105723640.80999999 | 832567651.1700002 | 260752517.82999992 | 320047335 | 1086604621 | 127321571.83 | 137425601 | 6800000 | 144225601 | 10794655 | 309252680 | 193844870 | 2500000 | 0 | 34722657 | 78185153 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 118 | 832567651.1700001 | 260752517.82999998 | 127321571.8299998 | 309252680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 6 | 1 | 1402 | כלביה | 7700000 | 7700000 | 0 | 7700000 | 7686958.62 | 0 | 10526.88 | 10526.88 | 7697485.5 | 2514.5 | 0 | 0 | 2514.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 7 | פרק 71 | 7700000 | 7700000 | 0 | 7700000 | 7686958.62 | 0 | 10526.88 | 10526.88 | 7697485.5 | 2514.5 | 0 | 0 | 2514.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 8 | 2 | 634 | מתחם המשתלה תב"ע 1874 | 57250000 | 57250000 | 0 | 57250000 | 55114069.85 | 0 | 1188923.04 | 1188923.04 | 56302992.89 | 47007.109999999404 | 0 | 900000 | 947007.1099999994 | 0 | 0 | 0 | 900000 | -900000 | -900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 9 | 3 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 17500000 | 17500000 | 0 | 12212460 | 1125069 | 0 | 6598927.94 | 6598927.94 | 7723996.94 | 4488463.06 | 5287540 | 0 | 4488463.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5287540 | 825000 | 0 | 0 | 0 | 4462540 | הקמת מסוף תחבורה חדש , חניון ל -60 אוטובוסים , הסדרת ציר תנועה רחוב בן ציון מיכאלי. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 10 | 4 | 1806 | תכנון רכבת עילית איזור תעשיה | 500000 | 500000 | 0 | 350000 | 111153 | 0 | 87981.07 | 87981.07 | 199134.07 | 150865.93 | 150000 | 0 | 150865.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 11 | 5 | 1846 | דיור בר השגה | 500000 | 2500000 | -2000000 | 2500000 | 200055 | 0 | 299944.23 | 299944.23 | 499999.23 | 0.7700000000186265 | 0 | 0 | 2000000.77 | -1000000 | 0 | -1000000 | 1000000 | -1000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחמי דיור בר השגה ברחבי העיר: מתחם הרב קוק, מתחם שמשון הגיבור. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 12 | 6 | 1936 | תכנון מתחם אפולוניה | 6082795 | 6082795 | 0 | 700000 | 313933 | 0 | 86064.19 | 86064.19 | 399997.19 | 300002.81 | 0 | 5382795 | 300002.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון רמ"י. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 13 | 7 | 1940 | תוכנית אב לשילוט | 186000 | 186000 | 0 | 186000 | 99216 | 0 | 24773.58 | 24773.58 | 123989.58 | 62010.42 | 0 | 0 | 62010.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 14 | פרק 73 | 82018795 | 84018795 | -2000000 | 73198460 | 56963495.85 | 0 | 8286614.050000002 | 8286614.050000002 | 65250109.89999999 | 5048350.099999999 | 5437540 | 6282795 | 7948350.099999999 | -1000000 | 0 | -1000000 | 1900000 | 3537540 | -925000 | 0 | 0 | 0 | 4462540 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 15 | 8 | 382 | מערכת כבישים בא.ת.מערבי | 72881330 | 49581930 | 23299400 | 41381330 | 39212248.18 | 0 | 2169071.08 | 2169071.08 | 41381319.26 | 5500010.740000002 | 14500000 | 11500000 | 10.740000002086163 | 5500000 | 0 | 5500000 | 0 | 14500000 | 14500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת רח' משכית, פיתוח החושלים, השלמת שצ"פים . להשלים פרוט. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 16 | 9 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | 80090000 | 0 | 75090000 | 67445015.31 | 0 | 3423266.65 | 3423266.65 | 70868281.96000001 | 9221718.039999992 | 0 | 0 | 4221718.039999992 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות בביצוע.כולל גינת כלבים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 17 | 10 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 3725000 | 3725000 | 0 | 3575000 | 2510465.44 | 0 | 108849.76 | 108849.76 | 2619315.1999999997 | 1105684.8000000003 | 0 | 0 | 955684.8000000003 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 18 | 11 | 1207 | מתחם זרובבל | 50650000 | 50650000 | 0 | 21650000 | 18541918.9 | 0 | 3102404.99 | 3102404.99 | 21644323.89 | 14005676.11 | 5000000 | 10000000 | 5676.109999999404 | 14000000 | 0 | 14000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 19 | 12 | 1238 | כצלנסון-פיתוח | 32940000 | 32940000 | 0 | 26440000 | 25492352.2 | 0 | 802970.7 | 802970.7 | 26295322.9 | 144677.1000000015 | 0 | 6500000 | 144677.1000000015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 20 | 13 | 1298 | תכנונים כלליים | 4600000 | 4100000 | 500000 | 3800000 | 3447721.87 | 0 | 152279.51 | 152279.51 | 3600001.38 | 499998.6200000001 | 500000 | 0 | 199998.6200000001 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 21 | 14 | 1446 | מתחם נוריות | 14250000 | 14250000 | 0 | 5000000 | 2780916.5 | 1.16 | 2118058 | 2118059.16 | 4898975.66 | 3101024.34 | 6250000 | 0 | 101024.33999999985 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 6250000 | 6250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 22 | 15 | 1455 | רחובות תדהר קורן ואנה פרנק | 4500000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 1029179.7 | 0 | 3323385.7 | 3323385.7 | 4352565.4 | 147434.59999999963 | 0 | 0 | 147434.59999999963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 23 | 16 | 1462 | שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה) | 7500000 | 7500000 | 0 | 4600000 | 2520514 | 0 | 1858217 | 1858217 | 4378731 | 3121269 | 0 | 0 | 221269 | 2900000 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 24 | 17 | 1539 | רחוב בר כוכבא | 16300000 | 16300000 | 0 | 11240068 | 4351428 | 54264.4 | 4279760 | 4334024.4 | 8685452.4 | 7614547.6 | 0 | 0 | 2554615.5999999996 | 5059932 | 0 | 5059932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 18 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50500000 | 50500000 | 0 | 20500000 | 14968892 | 682147.41 | 3348957 | 4031104.41 | 18999996.41 | 5500003.59 | 26000000 | 0 | 1500003.5899999999 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 26 | 19 | 1614 | שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) | 7200000 | 7200000 | 0 | 500000 | 376009 | 4790.92 | 9452.29 | 14243.210000000001 | 390252.21 | 5809747.79 | 1000000 | 0 | 109747.78999999998 | 5700000 | 0 | 5700000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 27 | 20 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 13200000 | 8108780 | 0 | 4500965 | 4500965 | 12609745 | 7590255 | 7500000 | 0 | 590255 | 7000000 | 0 | 7000000 | 0 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 28 | 21 | 1656 | פיתוח רח' אבוקה מולדת | 9400000 | 10800000 | -1400000 | 10800000 | 6188759.1 | 30194.89 | 2988274.59 | 3018469.48 | 9207228.58 | 192771.41999999993 | 0 | 0 | 1592771.42 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | -1400000 | -1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 29 | 22 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 60000000 | 60000000 | 0 | 10700000 | 1285188.16 | 167189.14 | 1443624.21 | 1610813.35 | 2896001.51 | 10803998.49 | 210000 | 46090000 | 7803998.49 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | תכנון צומת אבא אבן הצדף,עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 30 | 23 | 1718 | כיכר בן גוריון הבנים | 11200000 | 13200000 | -2000000 | 13200000 | 10395784.18 | 32327.69 | 591129.55 | 623457.24 | 11019241.42 | 180758.58000000007 | 0 | 0 | 2180758.58 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | -2000000 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 31 | 24 | 1763 | זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 | 4200000 | 4200000 | 0 | 4200000 | 4018658 | 0 | 181154.89 | 181154.89 | 4199812.89 | 187.11000000033528 | 0 | 0 | 187.11000000033528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 32 | 25 | 1765 | רחוב החרש | 2800000 | 2800000 | 0 | 2800000 | 1618136.36 | 0 | 282628.66 | 282628.66 | 1900765.02 | 899234.98 | 0 | 0 | 899234.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 33 | 26 | 1808 | הקמת חניון ציבורי ליד סובארו | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1512488 | 0 | 287218 | 287218 | 1799706 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 34 | 27 | 1809 | שינוי רמזורים מדינת היהודים | 680000 | 680000 | 0 | 680000 | 266012 | 0 | 413976.2 | 413976.2 | 679988.2 | 11.800000000046566 | 0 | 0 | 11.800000000046566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 35 | 28 | 1819 | פיתוח רח' צהל | 18000000 | 18000000 | 0 | 2200000 | 834062.1 | 0 | 1031865.66 | 1031865.66 | 1865927.76 | 7334072.24 | 6800000 | 2000000 | 334072.24 | 7000000 | 0 | 7000000 | 0 | 6800000 | 6800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח רחוב צה"ל כולל סובה להורדת והעלאת תלמידים ליד ביה"ס. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 36 | 29 | 1845 | חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע | 1500000 | 1500000 | 0 | 500000 | 360072 | 0 | 39892 | 39892 | 399964 | 100036 | 1000000 | 0 | 100036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית, גלגלי הפלדה,מדינת היהודים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 37 | 30 | 1872 | הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון | 1160000 | 1160000 | 0 | 1160000 | 0 | 0 | 200860.45 | 200860.45 | 200860.45 | 959139.55 | 0 | 0 | 959139.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 38 | 31 | 1904 | קו ניקוז שער הים | 5700000 | 5700000 | 0 | 2000000 | 86598 | 0 | 263400.27 | 263400.27 | 349998.27 | 1650001.73 | 3700000 | 0 | 1650001.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 775000 | 0 | 0 | 0 | 2925000 | עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 39 | 32 | 1953 | השקעה בתשתיות והרחבת חניונים | 5300000 | 5300000 | 0 | 3300000 | 1922976 | 0 | 1373536.08 | 1373536.08 | 3296512.08 | 2003487.92 | 0 | 0 | 3487.9199999999255 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 40 | 33 | 1954 | חניון המוסכים-תכנון | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 230565 | 0 | 1682275.94 | 1682275.94 | 1912840.94 | 87159.06000000006 | 0 | 0 | 87159.06000000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 41 | 34 | 1955 | חניון המדע תכנון | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 42 | 35 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 1500000 | 1500000 | 0 | 865000 | 3473 | 0 | 568945 | 568945 | 572418 | 292582 | 635000 | 0 | 292582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635000 | 635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 43 | 36 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 44 | 37 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 10000000 | 10000000 | 0 | 1000000 | 63471 | 0 | 236517.04 | 236517.04 | 299988.04000000004 | 3000011.96 | 1300000 | 5400000.000000001 | 700011.96 | 2300000 | 0 | 2300000 | 0 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 45 | 38 | 2019 | החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה | 1200000 | 1200000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 350000 | 850000 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 46 | 39 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' (*) איחוד תב"ר ראה מס' 1963 | 144000000 | 144000000 | 0 | 81000000 | 70046361 | 1052805.87 | 3992160 | 5044965.87 | 75091326.87 | 14908673.129999995 | 54000000 | 0 | 5908673.129999995 | 9000000 | 0 | 9000000 | 0 | 54000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 29000000 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 47 | 40 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 0 | 33902858 | 14793296 | 0 | 7517279 | 7517279 | 22310575 | 17787952 | 506251 | 94495222 | 11592283 | 6195669 | 0 | 6195669 | 0 | 506251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506251 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 48 | 41 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 49 | 42 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 19000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 50 | 43 | 1963 | חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1547 | 2800000 | 2800000 | 0 | 309655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 309655 | 0 | 0 | 0 | 309655 | -309655 | 0 | 0 | 0 | -309655 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 51 | 44 | 1972 | פיתוח חורשת הפרחים | 4470000 | 4470000 | 0 | 900000 | 116425 | 0 | 539423 | 539423 | 655848 | 244152 | 3570000 | 0 | 244152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570000 | 3570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 52 | 45 | 1827 | פארק גליל ים שלב א' (*) עדכון שם | 100000000 | 100000000 | 0 | 51268638 | 26567750 | 0 | 6688669 | 6688669 | 33256419 | 18012219 | 48731362 | 0 | 18012219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48731362 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 36731362 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 53 | 46 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 54 | 47 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 40150000 | 39800000 | 350000 | 29500000 | 27046641.71 | 0 | 532778.13 | 532778.13 | 27579419.84 | 1920580.1600000001 | 650000 | 10000000 | 1920580.1600000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות הקמת חדרי פעילויות, בית קפה. כולל תוספת שרותים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 55 | 48 | 1739 | הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש | 6315000 | 6550000 | -235000 | 6550000 | 6261075 | 0 | 0 | 0 | 6261075 | 53925 | 0 | 0 | 288925 | 0 | 0 | 0 | 235000 | -235000 | -235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 56 | פרק 74 | 971227330 | 950712930 | 20514400 | 498578549 | 364403232.71 | 2023721.4800000002 | 60053245.349999994 | 62076966.830000006 | 426480199.53999996 | 151109295.46 | 181852613 | 211785222 | 72098349.45999998 | 78955601 | 4000000 | 82955601 | 3944655 | 177907958 | 71845000 | 0 | 0 | 36690345 | 69372613 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 57 | 49 | 2080 | הכשרת החוף הנפרד | 2050000 | 2050000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1550000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הכשרת החוף הנפרד מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 58 | פרק 747 | 2050000 | 2050000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1550000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 59 | 50 | 1443 | עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 | 78500000 | 78500000 | 0 | 50840000 | 50824299 | 0 | 0 | 0 | 50824299 | 15701 | 0 | 27660000 | 15701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 60 | פרק 749 | 78500000 | 78500000 | 0 | 50840000 | 50824299 | 0 | 0 | 0 | 50824299 | 15701 | 0 | 27660000 | 15701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 61 | 51 | 576 | בית העלמין החדש | 55113000 | 55113000 | 0 | 43913000 | 42939526.6 | 0 | 476421.91 | 476421.91 | 43415948.51 | 10497051.490000002 | 1200000 | 0 | 497051.4900000021 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 1200000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 62 | פרק 76 | 55113000 | 55113000 | 0 | 43913000 | 42939526.6 | 0 | 476421.91 | 476421.91 | 43415948.51 | 10497051.490000002 | 1200000 | 0 | 497051.4900000021 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 1200000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 63 | 52 | 1751 | תכנון מבנה מעונות הסטודנטים | 4800000 | 4800000 | 0 | 4000000 | 2019880 | 0 | 972804.37 | 972804.37 | 2992684.37 | 1807315.63 | 0 | 0 | 1007315.6299999999 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | לדיון? | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 64 | 53 | 1825 | בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלתרמן | 39000000 | 36500000 | 2500000 | 35681330 | 29050568 | 0 | 1133344.95 | 1133344.95 | 30183912.95 | 5497417.050000001 | 3318670 | 0 | 5497417.050000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3318670 | 3318670 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות בניית בי"ס חדש ברחוב אלתרמן. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 65 | 54 | 1847 | בניית 3 גנ"י חדשים (יד התשעה) | 7340000 | 7340000 | 0 | 7340000 | 6930897 | 0 | 381754.9 | 381754.9 | 7312651.9 | 27348.099999999627 | 0 | 0 | 27348.099999999627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 66 | 55 | 1854 | בניה חדשה בי"ס אופק | 5600000 | 5600000 | 0 | 5600000 | 5518363 | 0 | 80238 | 80238 | 5598601 | 1399 | 0 | 0 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 67 | 56 | 1894 | בנית 3 גני ילדים (המסילה) | 7100000 | 7100000 | 0 | 7100000 | 6050308 | 0 | 1046091.4 | 1046091.4 | 7096399.4 | 3600.5999999996275 | 0 | 0 | 3600.5999999996275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 68 | 57 | 1957 | מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) | 60000000 | 60000000 | 0 | 2300000 | 1730549 | 0 | 169446 | 169446 | 1899995 | 14600005 | 14500000 | 29000000 | 400005 | 14200000 | 0 | 14200000 | 0 | 14500000 | 14500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 69 | 58 | 2015 | 3 גנ"י מדעיים באלתרמן | 10500000 | 10500000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 5000000 | 0 | 250000 | 5250000 | 0 | 5250000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות בניה ופיתוח גני ילדים מדעיים באלתרמן. לדיון נוסף. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 70 | 59 | 2016 | 3 גנ"י במתחם אלתרמן | 7340000 | 7340000 | 0 | 7340000 | 5006147 | 0 | 2333837 | 2333837 | 7339984 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 71 | 60 | 2023 | גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה | 7340000 | 7340000 | 0 | 250000 | 4713 | 0 | 245286.99 | 245286.99 | 249999.99 | 2750000.01 | 4340000 | 0 | 0.010000000009313226 | 2750000 | 0 | 2750000 | 0 | 4340000 | 4340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית גנ"י בנווה עמל. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 72 | 61 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 7340000 | 7340000 | 0 | 250000 | 10393 | 0 | 239519.55 | 239519.55 | 249912.55 | 450087.45 | 0 | 6640000 | 87.45000000001164 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית גנ"י בויצמן. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 73 | 62 | 2025 | גן ילדים מתחם זרובבל | 2600000 | 2600000 | 0 | 150000 | 6201 | 0 | 143797 | 143797 | 149998 | 1150002 | 1300000 | 0 | 2 | 1150000 | 0 | 1150000 | 0 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית גן ילדים במתחם זרובבל. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 74 | 63 | 2026 | גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות | 8200000 | 7340000 | 860000 | 150000 | 0 | 0 | 147883.44 | 147883.44 | 147883.44 | 2116.5599999999977 | 8050000 | 0 | 2116.5599999999977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050000 | 8050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 75 | 64 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 41000000 | 0 | 41000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | לקבל תאור ואומדן. ב - 2019 : תכנון | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 76 | 65 | 2098 | ספריה בבית ספר היובל | 760000 | 0 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 77 | 66 | 1906 | כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' | 10000000 | 10000000 | 0 | 9708844 | 6208337 | 0 | 1750480 | 1750480 | 7958817 | 1750027 | 291156 | 0 | 1750027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291156 | 0 | 0 | 0 | 291156 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 78 | 67 | 1907 | כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' | 10000000 | 10000000 | 0 | 7958844 | 5917824 | 0 | 1253997 | 1253997 | 7171821 | 2537023 | 291156 | 0 | 787023 | 1750000 | 0 | 1750000 | 0 | 291156 | 0 | 0 | 0 | 291156 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 79 | 68 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 16900000 | 16900000 | 0 | 10943329 | 250632 | 0 | 48831.9 | 48831.9 | 299463.9 | 10643865.1 | 0 | 5956671 | 10643865.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 80 | 69 | 1909 | כיתות גן 5 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה (*) איחוד תב"רים | 147000000 | 12500000 | 134500000 | 1650000 | 222505 | 0 | 53298.88 | 53298.88 | 275803.88 | 1374196.12 | 0 | 145350000 | 1374196.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 81 | 70 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 27500000 | 27500000 | 0 | 9182067 | 207473 | 0 | 969131.9 | 969131.9 | 1176604.9 | 8005462.1 | 0 | 18317933 | 8005462.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 82 | 71 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי (*) איחוד תב"רים | 310000000 | 100000000 | 210000000 | 2000000 | 552753 | 0 | 442405.78 | 442405.78 | 995158.78 | 4004841.2199999997 | 0 | 305000000 | 1004841.22 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 83 | 72 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 7700000 | 7700000 | 0 | 1300000 | 146399 | 0 | 53600.37 | 53600.37 | 199999.37 | 1100000.63 | 0 | 6400000 | 1100000.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 84 | 73 | 1959 | בית ספר יסודי 18 כיתות 408 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1909 | 0 | 35000000 | -35000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 85 | 74 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 22300000 | 7700000 | 14600000 | 750000 | 115104 | 0 | 84895.88 | 84895.88 | 199999.88 | 550000.12 | 3400000 | 18150000 | 550000.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000 | בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 86 | 75 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 35000000 | 35000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 34900000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 87 | פרק 81 | 795320000 | 426100000 | 369220000 | 115504414 | 69949046 | 0 | 11550645.31 | 11550645.31 | 81499691.31 | 61854722.69 | 42250982 | 609714604 | 34004722.69 | 29350000 | 0 | 29350000 | 1500000 | 40750982 | 37918670 | 0 | 0 | -917688 | 3750000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 88 | 76 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | לקבל אומדן ופרוט. | 822000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 89 | 77 | 2102 | מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות | 1750000 | 0 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | לקבל תאור ואומדן. | 822000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 90 | 78 | 1991 | שיפוץ הספריה נורדאו | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 65414 | 0 | 34387.89 | 34387.89 | 99801.89 | 198.11000000010245 | 0 | 1900000 | 1900198.11 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | -1900000 | -1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 91 | 79 | 1910 | בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1909 | 0 | 650000 | -650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 650000 | -650000 | 0 | 0 | 0 | -650000 | 0 | 0 | 823000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 92 | 80 | 1913 | ספריה+מ.קהילתי ש.406 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1912 | 0 | 400000 | -400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | -400000 | 0 | 0 | 823000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 93 | 81 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 60000000 | 60000000 | 0 | 2100000 | 373623 | 0 | 1654455.23 | 1654455.23 | 2028078.23 | 3071921.77 | 28500000 | 26400000 | 71921.77000000002 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 28500000 | 28500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מתנ"ס חדש בשכונת נווה ישראל. | 824000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 94 | 82 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 58000000 | 58000000 | 0 | 3400000 | 383268 | 0 | 2926209.49 | 2926209.49 | 3309477.49 | 8590522.51 | 0 | 46100000 | 90522.50999999978 | 8500000 | 0 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מתנ"ס חדש בשכונת נווה עמל, פיתוח מגרשי טניס והמתחם. | 824000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 95 | 83 | 2017 | תכנון מתנ"ס רחוב המסילה | 2000000 | 2000000 | 0 | 500000 | 42787 | 0 | 442950.3 | 442950.3 | 485737.3 | 514262.7 | 1000000 | 0 | 14262.700000000012 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה. לדיון נוסף. | 824000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 96 | 84 | 1403 | מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה | 31750000 | 31750000 | 0 | 27849800 | 19438206 | 0 | 6913157 | 6913157 | 26351363 | 4148437 | 1250200 | 0 | 1498437 | 650000 | 2000000 | 2650000 | 0 | 1250200 | 1250200 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . השתתפות במימון מפעל הפייס. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 97 | 85 | 2058 | תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה | 2330000 | 2330000 | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 2200000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | -500000 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 98 | 86 | 2059 | פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים | 2610000 | 2610000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 24570 | 24570 | 24570 | 325430 | 500000 | 1760000 | 325430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 99 | 87 | 1625 | שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה | 100000000 | 100000000 | 0 | 5125000 | 4996356.58 | 0 | 118788.1 | 118788.1 | 5115144.68 | 9855.320000000298 | 0 | 94875000 | 9855.320000000298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 100 | 88 | 1798 | מועדון פטנג בספורטק | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 1450765 | 0 | 149231.27 | 149231.27 | 1599996.27 | 3.7299999999813735 | 0 | 0 | 3.7299999999813735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 101 | 89 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 29000000 | 24000000 | 5000000 | 1000000 | 107269 | 0 | 361413.42 | 361413.42 | 468682.42 | 531317.5800000001 | 14000000 | 14000000 | 531317.5800000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת אולם ספורט חדש בחטיבת זאב. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 102 | 90 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 18560000 | 18560000 | 0 | 1000000 | 3622 | 0 | 2228.05 | 2228.05 | 5850.05 | 3994149.95 | 7600000 | 6960000 | 994149.95 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 7600000 | 7600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט: דור, תיכון חדש, גורדון,לב טוב,נבון. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 103 | 91 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 9276000 | 9320000 | -44000 | 4500000 | 2848946 | 0 | 1002363.11 | 1002363.11 | 3851309.11 | 2968690.89 | 2456000 | 0 | 648690.8900000001 | 2320000 | 0 | 2320000 | 0 | 2456000 | 2456000 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות הרחבה והתאמה לדרישות הבטיחות כולל שדרוג מגרש הדשא ושיפוץ השרותים/מלתחות | 829000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 104 | 92 | 2022 | הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב | 20000000 | 20000000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 18000000 | 0 | 200000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד ובנדיב כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. לדיון נוסף. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 105 | 93 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 6417000 | 6417000 | 0 | 200000 | 7441 | 0 | 92556.36 | 92556.36 | 99997.36 | 900002.64 | 0 | 5417000 | 100002.64 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. לדיון נוסף. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 106 | 94 | 2067 | שדרוג והנגשה אולם ספורט אילנות | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 180876 | 180876 | 180876 | 619124 | 0 | 0 | 619124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 107 | 95 | 2073 | אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע (*) עדכון שם | 11350000 | 350000 | 11000000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 500000 | 10500000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית אולם ספורט בבי"ס ויצמן. ב - 2019: תכנון. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 108 | פרק 82 | 369443000 | 340787000 | 28656000 | 52654800 | 29717697.58 | 0 | 13903186.219999999 | 13903186.219999999 | 43620883.800000004 | 28153916.2 | 81556200 | 216112000 | 9033916.2 | 19770000 | 2800000 | 22570000 | 3450000 | 78106200 | 79156200 | 0 | 0 | -1050000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 109 | 96 | 2079 | שיפוץ בית הורים | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. | 840000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 110 | 97 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - גליל ים | 9850000 | 0 | 9850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 111 | פרק 84 | 10350000 | 500000 | 9850000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 9850000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 112 | 98 | 2103 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 848000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 113 | פרק 848 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 114 | 99 | 1837 | בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה | 3200000 | 3200000 | 0 | 3200000 | 787498 | 0 | 1227495 | 1227495 | 2014993 | 1185007 | 0 | 0 | 1185007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 115 | 100 | 2021 | ביכנ"ס מקדש מלך | 8200000 | 500000 | 7700000 | 150000 | 34106 | 0 | 115890 | 115890 | 149996 | 350004 | 2500000 | 5200000 | 4 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 116 | 101 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 1450000 | 1450000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1200000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 117 | פרק 85 | 12850000 | 5150000 | 7700000 | 3600000 | 821604 | 0 | 1343385 | 1343385 | 2164989 | 1785011 | 3700000 | 5200000 | 1435011 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 3700000 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 118 | 102 | 1312 | השלמת מבנה העיריה החדש | 109500000 | 121000000 | -11500000 | 109500000 | 100850839 | 0 | 7828114 | 7828114 | 108678953 | 821047 | 0 | 0 | 821047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | יתרת התקציב עבור עבודות השלמה שינויים קומה 4 ומחלקת הגיל הרך. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 119 | 103 | 1836 | רחבת בנין עיריה חדש | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 375301 | 0 | 124609.99 | 124609.99 | 499910.99 | 89.01000000000931 | 0 | 0 | 89.01000000000931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 120 | 104 | 1903 | שיפוץ חניון לב העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 1613350 | 0 | 86645.62 | 86645.62 | 1699995.62 | 4.379999999888241 | 0 | 0 | 4.379999999888241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 121 | 105 | 2062 | שיפוץ בית קפה פארק שלב ב' | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 698660 | 0 | 36525 | 36525 | 735185 | 464815 | 0 | 0 | 464815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 122 | פרק 93 | 112900000 | 124400000 | -11500000 | 112900000 | 103538150 | 0 | 8075894.61 | 8075894.61 | 111614044.61 | 1285955.39 | 0 | 0 | 1285955.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 123 | 105 | סה"כ | 2499972125 | 2075031725 | 424940400 | 959889223 | 726844010.3599999 | 2023721.4800000002 | 103699919.32999998 | 105723640.80999999 | 832567651.17 | 260752517.83 | 320047335 | 1086604621 | 127321571.82999998 | 137425601 | 6800000 | 144225601 | 10794655 | 309252680 | 193844870 | 2500000 | 0 | 34722657 | 78185153 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 124 | 832567651.1699998 | 260752517.82999998 | 127321571.83000004 | 309252680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 3 | החברה לפיתוח הרצליה : תאור הפרויקטים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 7 | 1 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 72881330 | 49581930 | 23299400 | 41381330 | 39212248.18 | 2169071.08 | 2169071.08 | 41381319.26 | 5500010.740000002 | 14500000 | 11500000 | 10.740000002086163 | 5500000 | 5500000 | 0 | 14500000 | 14500000 | השלמת רח' משכית, פיתוח החושלים, השלמת שצ"פים . | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 8 | 2 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | 80090000 | 0 | 75090000 | 67445015.31 | 3423266.65 | 3423266.65 | 70868281.96000001 | 9221718.039999992 | 0 | 4221718.039999992 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | עבודות בביצוע.כולל גינת כלבים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 9 | 3 | 576 | בית העלמין החדש | 55113000 | 55113000 | 0 | 43913000 | 42939526.6 | 476421.91 | 476421.91 | 43415948.51 | 10497051.490000002 | 1200000 | 0 | 497051.4900000021 | 10000000 | 10000000 | 0 | 1200000 | 600000 | 600000 | עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 10 | 4 | 634 | מתחם המשתלה תב"ע 1874 | 57250000 | 57250000 | 0 | 57250000 | 55114069.85 | 1188923.04 | 1188923.04 | 56302992.89 | 47007.109999999404 | 900000 | 947007.1099999994 | 0 | 900000 | -900000 | -900000 | השלמת עבודות במתחם. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 11 | 5 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 3725000 | 3725000 | 0 | 3575000 | 2510465.44 | 108849.76 | 108849.76 | 2619315.1999999997 | 1105684.8000000003 | 0 | 955684.8000000003 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 12 | 6 | 1207 | מתחם זרובבל | 50650000 | 50650000 | 0 | 21650000 | 18541918.9 | 3102404.99 | 3102404.99 | 21644323.89 | 14005676.11 | 5000000 | 10000000 | 5676.109999999404 | 14000000 | 14000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | המשך עבודות פיתוח במתחם. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 13 | 7 | 1238 | כצלנסון-פיתוח | 32940000 | 32940000 | 0 | 26440000 | 25492352.2 | 802970.7 | 802970.7 | 26295322.9 | 144677.1000000015 | 6500000 | 144677.1000000015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 14 | 8 | 1298 | תכנונים כלליים | 4600000 | 4100000 | 500000 | 3800000 | 3447721.87 | 152279.51 | 152279.51 | 3600001.38 | 499998.6200000001 | 500000 | 0 | 199998.6200000001 | 300000 | 300000 | 0 | 500000 | 500000 | סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 15 | 9 | 1312 | השלמת מבנה העיריה החדש | 109500000 | 121000000 | -11500000 | 109500000 | 100850839 | 7828114 | 7828114 | 108678953 | 821047 | 0 | 821047 | 0 | 0 | 0 | 0 | יתרת עבודות השלמה שינויים קומה 4 ומחלקת הגיל הרך. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 16 | 10 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 40150000 | 39800000 | 350000 | 29500000 | 27046641.71 | 532778.13 | 532778.13 | 27579419.84 | 1920580.1600000001 | 650000 | 10000000 | 1920580.1600000001 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | המשך עבודות הקמת חדרי פעילויות, בית קפה לרבות תוספת שרותים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 17 | 11 | 1402 | כלביה | 7700000 | 7700000 | 0 | 7700000 | 7686958.62 | 10526.88 | 10526.88 | 7697485.5 | 2514.5 | 0 | 2514.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 18 | 12 | 1403 | מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה | 31750000 | 31750000 | 0 | 27849800 | 19438206 | 6913157 | 6913157 | 26351363 | 4148437 | 1250200 | 0 | 1498437 | 650000 | 2000000 | 2650000 | 0 | 1250200 | 1250200 | הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . מימון מפעל הפייס. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 19 | 13 | 1443 | עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 | 78500000 | 78500000 | 0 | 50840000 | 50824299 | 0 | 50824299 | 15701 | 27660000 | 15701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 20 | 14 | 1446 | מתחם נוריות | 14250000 | 14250000 | 0 | 5000000 | 2780916.5 | 1.16 | 2118058 | 2118059.16 | 4898975.66 | 3101024.34 | 6250000 | 0 | 101024.33999999985 | 3000000 | 3000000 | 0 | 6250000 | 6250000 | המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 21 | 15 | 1455 | רחובות תדהר קורן ואנה פרנק | 4500000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 1029179.7 | 3323385.7 | 3323385.7 | 4352565.4 | 147434.59999999963 | 0 | 147434.59999999963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 22 | 16 | 1462 | שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה) | 7500000 | 7500000 | 0 | 4600000 | 2520514 | 1858217 | 1858217 | 4378731 | 3121269 | 0 | 221269 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | פיתוח שביל כניסה והסדרת גישה לבתים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 23 | 17 | 1539 | רחוב בר כוכבא | 16300000 | 16300000 | 0 | 11240068 | 4351428 | 54264.4 | 4279760 | 4334024.4 | 8685452.4 | 7614547.6 | 0 | 2554615.5999999996 | 5059932 | 5059932 | 0 | 0 | 0 | פיתוח תשתיות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 24 | 18 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50500000 | 50500000 | 0 | 20500000 | 14968892 | 682147.41 | 3348957 | 4031104.41 | 18999996.41 | 5500003.59 | 26000000 | 0 | 1500003.5899999999 | 4000000 | 4000000 | 0 | 26000000 | 26000000 | המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 25 | 19 | 1614 | שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) | 7200000 | 7200000 | 0 | 500000 | 376009 | 4790.92 | 9452.29 | 14243.210000000001 | 390252.21 | 5809747.79 | 1000000 | 0 | 109747.78999999998 | 5700000 | 5700000 | 0 | 1000000 | 1000000 | המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 20 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 13200000 | 8108780 | 4500965 | 4500965 | 12609745 | 7590255 | 7500000 | 0 | 590255 | 7000000 | 7000000 | 0 | 7500000 | 7500000 | המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 27 | 21 | 1625 | שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה | 100000000 | 100000000 | 0 | 5125000 | 4996356.58 | 118788.1 | 118788.1 | 5115144.68 | 9855.320000000298 | 94875000 | 9855.320000000298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 28 | 22 | 1656 | פיתוח רח' אבוקה מולדת | 9400000 | 10800000 | -1400000 | 10800000 | 6188759.1 | 30194.89 | 2988274.59 | 3018469.48 | 9207228.58 | 192771.41999999993 | 0 | 1592771.42 | 0 | 1400000 | -1400000 | -1400000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 29 | 23 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 60000000 | 60000000 | 0 | 10700000 | 1285188.16 | 167189.14 | 1443624.21 | 1610813.35 | 2896001.51 | 10803998.49 | 210000 | 46090000 | 7803998.49 | 3000000 | 3000000 | 0 | 210000 | 0 | 210000 | ב - 2019: תכנון צומת אבא אבן הצדף,עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 30 | 24 | 1718 | כיכר בן גוריון הבנים | 11200000 | 13200000 | -2000000 | 13200000 | 10395784.18 | 32327.69 | 591129.55 | 623457.24 | 11019241.42 | 180758.58000000007 | 0 | 2180758.58 | 0 | 2000000 | -2000000 | -2000000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 31 | 25 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 17500000 | 17500000 | 0 | 12212460 | 1125069 | 6598927.94 | 6598927.94 | 7723996.94 | 4488463.06 | 5287540 | 0 | 4488463.06 | 0 | 0 | 5287540 | 825000 | 4462540 | הקמת מסוף תחבורה חדש , חניון ל -60 אוטובוסים , הסדרת ציר תנועה רחוב בן ציון מיכאלי. מימון משרד התחבורה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 32 | 26 | 1739 | הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש | 6315000 | 6550000 | -235000 | 6550000 | 6261075 | 0 | 6261075 | 53925 | 0 | 288925 | 0 | 235000 | -235000 | -235000 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 33 | 27 | 1751 | תכנון מבנה מעונות הסטודנטים | 4800000 | 4800000 | 0 | 4000000 | 2019880 | 972804.37 | 972804.37 | 2992684.37 | 1807315.63 | 0 | 1007315.6299999999 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 34 | 28 | 1763 | זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 | 4200000 | 4200000 | 0 | 4200000 | 4018658 | 181154.89 | 181154.89 | 4199812.89 | 187.11000000033528 | 0 | 187.11000000033528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 35 | 29 | 1765 | רחוב החרש | 2800000 | 2800000 | 0 | 2800000 | 1618136.36 | 282628.66 | 282628.66 | 1900765.02 | 899234.98 | 0 | 899234.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת חיבור כניסה מכביש 2 לרח' החרש. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 36 | 30 | 1798 | מועדון פטנג בספורטק | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 1450765 | 149231.27 | 149231.27 | 1599996.27 | 3.7299999999813735 | 0 | 3.7299999999813735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 37 | 31 | 1806 | תכנון רכבת עילית איזור תעשיה | 500000 | 500000 | 0 | 350000 | 111153 | 87981.07 | 87981.07 | 199134.07 | 150865.93 | 150000 | 0 | 150865.93 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 38 | 32 | 1808 | הקמת חניון ציבורי ליד סובארו | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1512488 | 287218 | 287218 | 1799706 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 39 | 33 | 1809 | שינוי רמזורים מדינת היהודים | 680000 | 680000 | 0 | 680000 | 266012 | 413976.2 | 413976.2 | 679988.2 | 11.800000000046566 | 0 | 11.800000000046566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 40 | 34 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 18000000 | 18000000 | 0 | 2200000 | 834062.1 | 1031865.66 | 1031865.66 | 1865927.76 | 7334072.24 | 6800000 | 2000000 | 334072.24 | 7000000 | 7000000 | 0 | 6800000 | 6800000 | המשך עבודות פיתוח רחוב צ.ה.ל כולל סובה להורדת והעלאת תלמידים ליד ביה"ס. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 41 | 35 | 1825 | בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלתרמן | 39000000 | 36500000 | 2500000 | 35681330 | 29050568 | 1133344.95 | 1133344.95 | 30183912.95 | 5497417.050000001 | 3318670 | 0 | 5497417.050000001 | 0 | 0 | 3318670 | 3318670 | המשך עבודות בניית בי"ס חדש ברחוב אלתרמן. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 42 | 36 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 29000000 | 24000000 | 5000000 | 1000000 | 107269 | 361413.42 | 361413.42 | 468682.42 | 531317.5800000001 | 14000000 | 14000000 | 531317.5800000001 | 0 | 0 | 14000000 | 14000000 | בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 43 | 37 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 60000000 | 60000000 | 0 | 2100000 | 373623 | 1654455.23 | 1654455.23 | 2028078.23 | 3071921.77 | 28500000 | 26400000 | 71921.77000000002 | 3000000 | 3000000 | 0 | 28500000 | 28500000 | בניית מתנ"ס חדש בשכונה. | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 44 | 38 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 58000000 | 58000000 | 0 | 3400000 | 383268 | 2926209.49 | 2926209.49 | 3309477.49 | 8590522.51 | 46100000 | 90522.50999999978 | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | תכנון בניית מתנ"ס חדש בשכונת נווה עמל, פיתוח מגרשי טניס. | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 45 | 39 | 1836 | רחבת בנין עיריה חדש | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 375301 | 124609.99 | 124609.99 | 499910.99 | 89.01000000000931 | 0 | 89.01000000000931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 46 | 40 | 1837 | בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה | 3200000 | 3200000 | 0 | 3200000 | 787498 | 1227495 | 1227495 | 2014993 | 1185007 | 0 | 1185007 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה בביכנ"ס אור זרוע ברח' אבן עזרא. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 47 | 41 | 1845 | חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע | 1500000 | 1500000 | 0 | 500000 | 360072 | 39892 | 39892 | 399964 | 100036 | 1000000 | 0 | 100036 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית, גלגלי הפלדה,מדינת היהודים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 48 | 42 | 1846 | דיור בר השגה | 500000 | 2500000 | -2000000 | 2500000 | 200055 | 299944.23 | 299944.23 | 499999.23 | 0.7700000000186265 | 0 | 2000000.77 | -1000000 | -1000000 | 1000000 | -1000000 | -1000000 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 49 | 43 | 1847 | בניית 3 גנ"י חדשים (יד התשעה) | 7340000 | 7340000 | 0 | 7340000 | 6930897 | 381754.9 | 381754.9 | 7312651.9 | 27348.099999999627 | 0 | 27348.099999999627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 50 | 44 | 1854 | בניה חדשה בי"ס אופק | 5600000 | 5600000 | 0 | 5600000 | 5518363 | 80238 | 80238 | 5598601 | 1399 | 0 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 51 | 45 | 1872 | הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון | 1160000 | 1160000 | 0 | 1160000 | 0 | 200860.45 | 200860.45 | 200860.45 | 959139.55 | 0 | 959139.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 52 | 46 | 1894 | בנית 3 גני ילדים (המסילה) | 7100000 | 7100000 | 0 | 7100000 | 6050308 | 1046091.4 | 1046091.4 | 7096399.4 | 3600.5999999996275 | 0 | 3600.5999999996275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 53 | 47 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 18560000 | 18560000 | 0 | 1000000 | 3622 | 2228.05 | 2228.05 | 5850.05 | 3994149.95 | 7600000 | 6960000 | 994149.95 | 3000000 | 3000000 | 0 | 7600000 | 7600000 | התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט: דור, תיכון חדש, גורדון,לב טוב,נבון. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 54 | 48 | 1903 | שיפוץ חניון לב העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 1613350 | 86645.62 | 86645.62 | 1699995.62 | 4.379999999888241 | 0 | 4.379999999888241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 55 | 49 | 1904 | קו ניקוז שער הים | 5700000 | 5700000 | 0 | 2000000 | 86598 | 263400.27 | 263400.27 | 349998.27 | 1650001.73 | 3700000 | 0 | 1650001.73 | 0 | 0 | 3700000 | 775000 | 2925000 | עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. מימון תאגיד המים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 56 | 50 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 9276000 | 9320000 | -44000 | 4500000 | 2848946 | 1002363.11 | 1002363.11 | 3851309.11 | 2968690.89 | 2456000 | 0 | 648690.8900000001 | 2320000 | 2320000 | 0 | 2456000 | 2456000 | המשך עבודות הרחבה והתאמה לדרישות הבטיחות כולל שדרוג מגרש הדשא ושיפוץ השרותים/מלתחות | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 57 | 51 | 1936 | תכנון מתחם אפולוניה | 6082795 | 6082795 | 0 | 700000 | 313933 | 86064.19 | 86064.19 | 399997.19 | 300002.81 | 5382795 | 300002.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון רמ"י. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 58 | 52 | 1940 | תוכנית אב לשילוט | 186000 | 186000 | 0 | 186000 | 99216 | 24773.58 | 24773.58 | 123989.58 | 62010.42 | 0 | 62010.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 59 | 53 | 1953 | השקעה בתשתיות והרחבת חניונים | 5300000 | 5300000 | 0 | 3300000 | 1922976 | 1373536.08 | 1373536.08 | 3296512.08 | 2003487.92 | 0 | 3487.9199999999255 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 60 | 54 | 1954 | חניון המוסכים-תכנון | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 230565 | 1682275.94 | 1682275.94 | 1912840.94 | 87159.06000000006 | 0 | 87159.06000000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 61 | 55 | 1955 | חניון המדע תכנון | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 62 | 56 | 1957 | מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) | 60000000 | 60000000 | 0 | 2300000 | 1730549 | 169446 | 169446 | 1899995 | 14600005 | 14500000 | 29000000 | 400005 | 14200000 | 14200000 | 0 | 14500000 | 14500000 | הקמה של קמפוס המדעים הכולל:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 63 | 57 | 1972 | פיתוח חורשת הפרחים | 4470000 | 4470000 | 0 | 900000 | 116425 | 539423 | 539423 | 655848 | 244152 | 3570000 | 0 | 244152 | 0 | 0 | 3570000 | 3570000 | פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 64 | 58 | 1991 | שיפוץ הספריה נורדאו | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 65414 | 34387.89 | 34387.89 | 99801.89 | 198.11000000010245 | 1900000 | 1900198.11 | 0 | 1900000 | -1900000 | -1900000 | 823000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 65 | 59 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 1500000 | 1500000 | 0 | 865000 | 3473 | 568945 | 568945 | 572418 | 292582 | 635000 | 0 | 292582 | 0 | 0 | 635000 | 635000 | הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 66 | 60 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 67 | 61 | 2015 | (3) גנ"י מדעיים באלתרמן | 10500000 | 10500000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 5000000 | 0 | 250000 | 5250000 | 5250000 | 0 | 5000000 | 5000000 | עבודות בניה ופיתוח גנ"י ילדים מדעיים באלתרמן. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 68 | 62 | 2016 | (3) גנ"י במתחם אלתרמן | 7340000 | 7340000 | 0 | 7340000 | 5006147 | 2333837 | 2333837 | 7339984 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 69 | 63 | 2017 | תכנון מתנ"ס רחוב המסילה | 2000000 | 2000000 | 0 | 500000 | 42787 | 442950.3 | 442950.3 | 485737.3 | 514262.7 | 1000000 | 0 | 14262.700000000012 | 500000 | 500000 | 0 | 1000000 | 1000000 | תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה. | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 70 | 64 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 10000000 | 10000000 | 0 | 1000000 | 63471 | 236517.04 | 236517.04 | 299988.04000000004 | 3000011.96 | 1300000 | 5400000.000000001 | 700011.96 | 2300000 | 2300000 | 0 | 1300000 | 1300000 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 71 | 65 | 2019 | החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה | 1200000 | 1200000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 350000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 72 | 66 | 2021 | ביכנ"ס מקדש מלך | 8200000 | 500000 | 7700000 | 150000 | 34106 | 115890 | 115890 | 149996 | 350004 | 2500000 | 5200000 | 4 | 350000 | 350000 | 0 | 2500000 | 2500000 | בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. ב - 2019: תכנון. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 73 | 67 | 2022 | הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב | 20000000 | 20000000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 18000000 | 0 | 200000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 18000000 | 18000000 | עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד ובנדיב כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 74 | 68 | 2023 | גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה | 7340000 | 7340000 | 0 | 250000 | 4713 | 245286.99 | 245286.99 | 249999.99 | 2750000.01 | 4340000 | 0 | 0.010000000009313226 | 2750000 | 2750000 | 0 | 4340000 | 4340000 | בניית גנ"י בנווה עמל. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 75 | 69 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 7340000 | 7340000 | 0 | 250000 | 10393 | 239519.55 | 239519.55 | 249912.55 | 450087.45 | 0 | 6640000 | 87.45000000001164 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | בניית גנ"י בויצמן. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 76 | 70 | 2025 | גן ילדים מתחם זרובבל | 2600000 | 2600000 | 0 | 150000 | 6201 | 143797 | 143797 | 149998 | 1150002 | 1300000 | 0 | 2 | 1150000 | 1150000 | 0 | 1300000 | 1300000 | בניית גן ילדים במתחם זרובבל. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 77 | 71 | 2026 | גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות | 8200000 | 7340000 | 860000 | 150000 | 0 | 147883.44 | 147883.44 | 147883.44 | 2116.5599999999977 | 8050000 | 0 | 2116.5599999999977 | 0 | 0 | 8050000 | 8050000 | בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 78 | 72 | 2058 | תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה | 2330000 | 2330000 | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 2200000 | 630000 | 0 | 500000 | -500000 | -500000 | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 79 | 73 | 2059 | פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים | 2610000 | 2610000 | 0 | 350000 | 0 | 24570 | 24570 | 24570 | 325430 | 500000 | 1760000 | 325430 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 80 | 74 | 2062 | שיפוץ בית קפה פארק שלב ב' | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 698660 | 36525 | 36525 | 735185 | 464815 | 0 | 464815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 81 | 75 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 6417000 | 6417000 | 0 | 200000 | 7441 | 92556.36 | 92556.36 | 99997.36 | 900002.64 | 0 | 5417000 | 100002.64 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 82 | 76 | 2067 | שדרוג והנגשה אולם ספורט אילנות | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 180876 | 180876 | 180876 | 619124 | 0 | 619124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 83 | 77 | 2073 | אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע (*) עדכון שם | 11350000 | 350000 | 11000000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 500000 | 10500000 | 350000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | בניית אולם ספורט בבי"ס ויצמן. ב - 2019: תכנון. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 84 | 78 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 1450000 | 1450000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1200000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 85 | 79 | 2079 | שיפוץ בית הורים | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. | 840000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 86 | 80 | 2080 | הכשרת החוף הנפרד | 2050000 | 2050000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 1550000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 1550000 | 1550000 | עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 87 | 81 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 41000000 | 41000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. ב - 2019 : תכנון | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 88 | 82 | 2098 | ספריה בבית ספר היובל | 760000 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 410000 | 350000 | שיפוץ הספרייה בבי"ס היובל. מימון תרומה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 89 | 83 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. | 822000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 90 | 84 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - גליל ים | 9850000 | 9850000 | 9850000 | 0 | 0 | 840000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 91 | 85 | 2102 | מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 1750000 | 1750000 | הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. | 822000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 92 | 86 | 2103 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 2500000 | סל עבודות לשדרוג המרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה. | 848000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 93 | סה"כ | 1505306125 | 1403415725 | 101890400 | 741398988 | 601815576.3600001 | 970915.6100000001 | 80845169.61999999 | 81816085.22999999 | 683631661.5900002 | 174112258.40999994 | 212827410 | 434734795 | 57767326.41000001 | 117479932 | 6800000 | 124279932 | 7935000 | 204892410 | 193844870 | 2500000 | 0 | 0 | 8547540 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 95 | מתחם גליל ים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 96 | 87 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' (*) איחוד תב"ר ראה מס' 1963 | 144000000 | 144000000 | 0 | 81000000 | 70046361 | 1052805.87 | 3992160 | 5044965.87 | 75091326.87 | 14908673.129999995 | 54000000 | 0 | 5908673.129999995 | 9000000 | 9000000 | 0 | 54000000 | 25000000 | 29000000 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 97 | 88 | 1827 | פארק גליל ים שלב א' (*) עדכון שם | 100000000 | 100000000 | 0 | 51268638 | 26567750 | 6688669 | 6688669 | 33256419 | 18012219 | 48731362 | 0 | 18012219 | 0 | 0 | 48731362 | 12000000 | 36731362 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 98 | 89 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 99 | 90 | 1906 | כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' | 10000000 | 10000000 | 0 | 9708844 | 6208337 | 1750480 | 1750480 | 7958817 | 1750027 | 291156 | 0 | 1750027 | 0 | 0 | 291156 | 291156 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 100 | 91 | 1907 | כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' | 10000000 | 10000000 | 0 | 7958844 | 5917824 | 1253997 | 1253997 | 7171821 | 2537023 | 291156 | 0 | 787023 | 1750000 | 1750000 | 0 | 291156 | 291156 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 101 | 92 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 16900000 | 16900000 | 0 | 10943329 | 250632 | 48831.9 | 48831.9 | 299463.9 | 10643865.1 | 5956671 | 10643865.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 102 | 93 | 1909 | כיתות גן 5 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה (*) איחוד תב"רים | 147000000 | 12500000 | 134500000 | 1650000 | 222505 | 53298.88 | 53298.88 | 275803.88 | 1374196.12 | 145350000 | 1374196.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 103 | 94 | 1910 | בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1909 | 0 | 650000 | -650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 650000 | -650000 | 0 | -650000 | 823000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 104 | 95 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 27500000 | 27500000 | 0 | 9182067 | 207473 | 969131.9 | 969131.9 | 1176604.9 | 8005462.1 | 18317933 | 8005462.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 105 | 96 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי (*) איחוד תב"רים | 310000000 | 100000000 | 210000000 | 2000000 | 552753 | 442405.78 | 442405.78 | 995158.78 | 4004841.2199999997 | 305000000 | 1004841.22 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 106 | 97 | 1913 | ספריה+מ.קהילתי ש.406 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1912 | 0 | 400000 | -400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | -400000 | 0 | -400000 | 823000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 107 | 98 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 7700000 | 7700000 | 0 | 1300000 | 146399 | 53600.37 | 53600.37 | 199999.37 | 1100000.63 | 6400000 | 1100000.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 108 | 99 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 0 | 33902858 | 14793296 | 7517279 | 7517279 | 22310575 | 17787952 | 506251 | 94495222 | 11592283 | 6195669 | 6195669 | 0 | 506251 | 0 | 0 | 506251 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 109 | 100 | 1959 | בית ספר יסודי 18 כיתות 408 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1909 | 0 | 35000000 | -35000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | -1500000 | 0 | -1500000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 110 | 101 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 22300000 | 7700000 | 14600000 | 750000 | 115104 | 84895.88 | 84895.88 | 199999.88 | 550000.12 | 3400000 | 18150000 | 550000.12 | 0 | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 3400000 | בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 111 | 102 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 112 | 103 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 19000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 113 | 104 | 1963 | חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1547 | 2800000 | 2800000 | 0 | 309655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 309655 | 0 | 0 | 309655 | -309655 | 0 | -309655 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 114 | 105 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 35000000 | 35000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 34900000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 115 | סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים | 994666000 | 671616000 | 323050000 | 218490235 | 125028434 | 1052805.87 | 22854749.709999997 | 23907555.580000002 | 148935989.58 | 86640259.42 | 107219925 | 651869826 | 69554245.41999999 | 19945669 | 0 | 19945669 | 2859655 | 104360270 | 0 | 0 | 0 | 34722657 | 69637613 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 117 | 105 | סה"כ החברה לפיתוח הרצליה | 2499972125 | 2075031725 | 424940400 | 959889223 | 726844010.3600001 | 2023721.4800000002 | 103699919.32999998 | 105723640.80999999 | 832567651.1700002 | 260752517.82999992 | 320047335 | 1086604621 | 127321571.83 | 137425601 | 6800000 | 144225601 | 10794655 | 309252680 | 193844870 | 2500000 | 0 | 34722657 | 78185153 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 118 | 832567651.1700001 | 260752517.82999998 | 127321571.8299998 | 309252680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 3 | אגף ת.ב.ל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י האגף מסתכם ב - | 49451300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 12 | קרן עבודות פיתוח | 25230000 | 0.5101989229807912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 13 | קרן עודפי תקציב רגיל | 15000000 | 0.30332872947728373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 14 | אחרים | 9221300 | 0.1864723475419251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 15 | סה"כ | 49451300 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 18 | ü | עדכון שם תב"ר : מסומן (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 20 | תב"ר 1477 : הצללות בי"ס וגנ"י - הצללות בי"ס, גנ"י מתנ"סים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 23 | ü | תאור הפרויקטים מובא בעמודים 68-72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 3 | אגף ת.ב.ל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 5 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2019 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 7 | פרויקט | סכום | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 8 | בניית בי"ס ירוק ברח' משה | 9001300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 9 | מערכת תאורה LED ברחבי העיר | 8000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 10 | תיכון ראשונים | 8000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 11 | שיפוצים שונים מוס"ח | 6000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 12 | שדרוג כבישים מדרכות ,תשתיות | 4000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 13 | התאמות נגישות מוס"ח | 3380000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 18 | פרויקט : שיפוץ ותוספת בניה בר אילן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 33 | לקראת סיום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 2 | אגף ת.ב.ל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 6 | 1 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 9500000 | 9500000 | 0 | 8650000 | 8115411.6 | 0.68 | 269816.13 | 269816.81 | 8385228.409999999 | 264771.5900000008 | 200000 | 650000 | 264771.5900000008 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | סל לייעוץ ותכנון הנדסי. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 7 | 2 | 1250 | החלפת גגות אסבסט | 1450000 | 1450000 | 0 | 1000000 | 813458.48 | 25937.46 | 25937.46 | 839395.94 | 160604.06000000006 | 400000 | 50000 | 160604.06000000006 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | החלפת גגות אסבסט במוסדות ציבור עפ"י רשימה ובעקבות החוק הקשור במבני אסבסט. | 749000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 8 | 3 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 4700000 | 4200000 | 500000 | 4200000 | 3608560.68 | 566005.72 | 566005.72 | 4174566.4000000004 | 25433.599999999627 | 500000 | 0 | 25433.599999999627 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 9 | 4 | 1281 | שיפוצים מוס"ח תוכנית אב | 213755840 | 213755840 | 0 | 213755840 | 212539376.11 | 508824.28 | 666378.97 | 1175203.25 | 213714579.36 | 41260.639999985695 | 0 | 41260.639999985695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 10 | 5 | 1372 | בטיחות אש במוס"ח | 1500000 | 2900000 | -1400000 | 1500000 | 1488243.38 | 11535 | 11535 | 1499778.38 | 221.62000000011176 | 0 | 221.62000000011176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 11 | 6 | 1415 | התקנה שדרוג מזגנים במוסדות העיריה | 1150000 | 1150000 | 0 | 1000000 | 957150.93 | 19423 | 19423 | 976573.93 | 23426.06999999995 | 100000 | 50000 | 23426.06999999995 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 12 | 7 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 1700000 | 1700000 | 0 | 1350000 | 1284229 | 64188 | 64188 | 1348417 | 1583 | 150000 | 200000 | 1583 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 13 | 8 | 1472 | מיזוג אוויר במוס"ח | 11350000 | 11350000 | 0 | 11106096 | 11063444.29 | 0 | 11063444.29 | 42651.710000000894 | 100000 | 143904 | 42651.710000000894 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 14 | 9 | 1476 | שדרוג חצרות במוס"ח | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 842544.93 | 47985.91 | 47985.91 | 890530.8400000001 | 9469.159999999916 | 0 | 9469.159999999916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 15 | 10 | 1477 | הצללות בי"ס וגנ"י (*) ומתנס"ים עדכון שם | 9350000 | 2200000 | 7150000 | 2200000 | 2134839.7 | 45936.03 | 45936.03 | 2180775.73 | 19224.27000000002 | 1650000 | 5500000 | 19224.27000000002 | 0 | 0 | 1650000 | 1650000 | הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. ב - 2019 :ויצמן,רעות ונבון. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 16 | 11 | 1478 | איטום גגות (מוס"ח,מוסדות עיריה) | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1771495.78 | 27334 | 27334 | 1798829.78 | 1170.219999999972 | 0 | 1170.219999999972 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לאיטום גגות מוסדות חינוך ומוסדות עירייה. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 17 | 12 | 1479 | החלפת חול בארגזי חול | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 1372325.72 | 12373.96 | 12373.96 | 1384699.68 | 15300.320000000065 | 0 | 15300.320000000065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 18 | 13 | 1480 | בטיחות מוס"ח | 3500000 | 4500000 | -1000000 | 3500000 | 3168200.37 | 313331 | 313331 | 3481531.37 | 18468.62999999989 | 0 | 0 | 18468.62999999989 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לעבודות בטיחות במוס"ח. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 19 | 14 | 1481 | התקנת עמודי תאורה | 6980000 | 6980000 | 0 | 6980000 | 6730488.38 | 24359 | 24359 | 6754847.38 | 225152.6200000001 | 0 | 225152.6200000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 20 | 15 | 1482 | גידור מוס"ח | 1450000 | 1450000 | 0 | 1450000 | 1391606.01 | 17207.22 | 17207.22 | 1408813.23 | 41186.77000000002 | 0 | 41186.77000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 21 | 16 | 1483 | ריהוט גנ"י | 2700000 | 2700000 | 0 | 1800000 | 1506475.21 | 293000 | 293000 | 1799475.21 | 524.7900000000373 | 300000 | 600000 | 524.7900000000373 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים. | 812000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 22 | 17 | 1489 | שדרוג כבישים מדרכות תשתיות | 46200000 | 46200000 | 0 | 40000000 | 28740714.64 | 9135671 | 9135671 | 37876385.64 | 2123614.3599999994 | 4000000 | 2200000 | 2123614.3599999994 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 23 | 18 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 3760000 | 3660000 | 100000 | 3260000 | 2620318.96 | 261185 | 346182 | 607367 | 3227685.96 | 32314.040000000037 | 500000 | 0 | 32314.040000000037 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | עבודות שונות בפארק כולל חידוש מסלולים,שרותים טרומיים. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 24 | 19 | 1662 | החלפת תאורה באולמות ספורט | 815000 | 815000 | 0 | 425000 | 241865.62 | 0 | 241865.62 | 573134.38 | 0 | 183134.38 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 25 | 20 | 1676 | בניית גנ"י חדשים (מ. החינוך) | 42765000 | 43215000 | -450000 | 43215000 | 42484661.57 | 209870.43 | 586.61 | 210457.03999999998 | 42695118.61 | 69881.3900000006 | 0 | 519881.3900000006 | 0 | 450000 | -450000 | -450000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 26 | 21 | 1677 | שיפוצים מוס"ח 2014 | 18500000 | 18500000 | 0 | 18500000 | 17903593.2 | 302080 | 232254 | 534334 | 18437927.2 | 62072.800000000745 | 0 | 62072.800000000745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 27 | 22 | 1691 | נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 184253.53 | 0 | 184253.53 | 25746.47 | 0 | 25746.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 28 | 23 | 1711 | רכישת מחסני חצר לגנ"י | 385000 | 445000 | -60000 | 425000 | 326380.49 | 10077.28 | 10077.28 | 336457.77 | 48542.22999999998 | 0 | 88542.22999999998 | 0 | 40000 | -40000 | -40000 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 24 | 1769 | שיפוץ גני ילדים | 4870000 | 4870000 | 0 | 4870000 | 4767927.57 | 65828.67 | 65828.67 | 4833756.24 | 36243.75999999978 | 0 | 36243.75999999978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 30 | 25 | 1770 | שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) | 29752105 | 29752105 | 0 | 29752105 | 26831640.56 | 2156197.21 | 525628 | 2681825.21 | 29513465.77 | 238639.23000000045 | 0 | 238639.23000000045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 31 | 26 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 1500000 | 1500000 | 0 | 500000 | 119925 | 58000 | 58000 | 177925 | 822075 | 500000 | 0 | 322075 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 32 | 27 | 1794 | שיפוץ המקווה העירוני | 1100000 | 975000 | 125000 | 975000 | 363860.26 | 59582.23 | 546083 | 605665.23 | 969525.49 | 5474.510000000009 | 125000 | 0 | 5474.510000000009 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | עבודות שיקום חזיתות המקווה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 33 | 28 | 1848 | פרויקטים קטנים רזרבה אגפית | 700000 | 600000 | 100000 | 500000 | 497437.17 | 0 | 497437.17 | 2562.8300000000163 | 200000 | 0 | 2562.8300000000163 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 34 | 29 | 1849 | התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט | 1400000 | 1400000 | 0 | 1300000 | 316485 | 0 | 316485 | 983515 | 100000 | 0 | 983515 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. | 743000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 35 | 30 | 1850 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש בי"ס | 14600000 | 14600000 | 0 | 3080000 | 1188851 | 1268465 | 1268465 | 2457316 | 622684 | 1050000 | 10470000 | 622684 | 0 | 1050000 | 0 | 1050000 | סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח לפי סקר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 36 | 31 | 1851 | שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס | 3050000 | 3050000 | 0 | 3050000 | 2991435.5 | 23133.24 | 8424 | 31557.24 | 3022992.74 | 27007.259999999776 | 0 | 27007.259999999776 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 37 | 32 | 1853 | שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה | 410000 | 310000 | 100000 | 310000 | 117609 | 5148 | 184063 | 189211 | 306820 | 3180 | 100000 | 0 | 3180 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | עבודות השלמת קירוי הפטיו במתנ"ס. | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 38 | 33 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 26215000 | 26115000 | 100000 | 26115000 | 15254644.43 | 9525412 | 521548.07 | 10046960.07 | 25301604.5 | 813395.5 | 100000 | 0 | 813395.5 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | ב - 2019: הצטיידות אולם הספורט בר אילן. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 39 | 34 | 1884 | תוספת בניה בי"ס אילנות | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2069481.78 | 28954.57 | 28954.57 | 2098436.35 | 1563.6499999999069 | 0 | 1563.6499999999069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 40 | 35 | 1885 | שיפוץ בי"ס היובל | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 288973 | 2080.26 | 2080.26 | 291053.26 | 8946.73999999999 | 0 | 8946.73999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 41 | 36 | 1886 | תוספת בניה בי"ס יוחנני | 4830000 | 4830000 | 0 | 4830000 | 4617996.94 | 5630 | 5630 | 4623626.94 | 206373.0599999996 | 0 | 206373.0599999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 42 | 37 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 5200000 | 4200000 | 1000000 | 4200000 | 841218 | 41365 | 234592 | 275957 | 1117175 | 3082825 | 1000000 | 0 | 3082825 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 43 | 38 | 1889 | שיפוץ מעבדות,קולנוע תיכון ראשונים | 1400000 | 1450000 | -50000 | 1450000 | 1381767 | 13781.43 | 13781.43 | 1395548.43 | 4451.570000000065 | 0 | 54451.570000000065 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 44 | 39 | 1900 | התקנת מעלית בי"ס שז"ר | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 522410.57 | 522410.57 | 522410.57 | 177589.43 | 0 | 177589.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 45 | 40 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 76800000 | 76800000 | 0 | 25501000 | 9853774.46 | 13576509.71 | 13576509.71 | 23430284.17 | 2070715.8299999982 | 8000000 | 43299000 | 2070715.8299999982 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. | 743000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 46 | 41 | 1925 | שיפוץ בית הכנסת הגדול | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 898013.97 | 20622.42 | 20622.42 | 918636.39 | 81363.60999999999 | 0 | 81363.60999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 47 | 42 | 1931 | רכישת מכשירים ייבוש ידיים בי"ס | 831000 | 831000 | 0 | 831000 | 766233 | 58500 | 58500 | 824733 | 6267 | 0 | 6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 48 | 43 | 1933 | שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון | 1420000 | 1200000 | 220000 | 1200000 | 168219 | 429292.81 | 429292.81 | 597511.81 | 602488.19 | 220000 | 0 | 602488.19 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 49 | 44 | 1942 | התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל | 972000 | 972000 | 0 | 572000 | 28009.8 | 531907.07 | 531907.07 | 559916.87 | 12083.130000000005 | 400000 | 0 | 12083.130000000005 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | המשך עבודות שדרוג לוחות חשמל והוספת מפסקי חירום עפ"י הצורך. | 724000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 50 | 45 | 1946 | הצבת קרוואנים ופיתוח | 890000 | 890000 | 0 | 890000 | 550267 | 51559 | 51559 | 601826 | 288174 | 0 | 288174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 51 | 46 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית | 2500000 | 2500000 | 0 | 1400000 | 18600.24 | 126360 | 126360 | 144960.24 | 1255039.76 | 1100000 | 0 | 1255039.76 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 52 | 47 | 1966 | החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 53 | 48 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 12929000 | 3929000 | 9000000 | 2429000 | 379994.6 | 1538063.98 | 502180 | 2040243.98 | 2420238.58 | 8761.419999999925 | 3380000 | 7120000 | 8761.419999999925 | 0 | 0 | 3380000 | 3270000 | 110000 | התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 54 | 49 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי | 1400000 | 1800000 | -400000 | 1400000 | 603369.29 | 790426 | 790426 | 1393795.29 | 6204.709999999963 | 0 | 0 | 6204.709999999963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 55 | 50 | 1969 | תקרות אקוסטיות בגנ"י | 900000 | 1485000 | -585000 | 900000 | 632558.23 | 43923 | 43923 | 676481.23 | 223518.77000000002 | 0 | 0 | 223518.77000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל להחלפת ושדרוג תקרות אקוסטיות במוס"ח,בעקבות שדרוג התאורה | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 56 | 51 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 13200000 | 7200000 | 6000000 | 7200000 | 3512620 | 277409 | 3028845 | 3306254 | 6818874 | 381126 | 6000000 | 0 | 381126 | 0 | 0 | 6000000 | 2000000 | 4000000 | סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים בגנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 57 | 52 | 2000 | שיפוץ בית חם לנערים | 354000 | 354000 | 0 | 354000 | 353367.64 | 0 | 353367.64 | 632.359999999986 | 0 | 632.359999999986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 58 | 53 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 18500000 | 18500000 | 0 | 998700 | 0 | 816746.6 | 816746.6 | 816746.6 | 181953.40000000002 | 9001300 | 8500000 | 181953.40000000002 | 0 | 0 | 9001300 | 0 | 9001300 | בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 59 | 54 | 2027 | שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות | 1930000 | 1930000 | 0 | 1930000 | 518384 | 1193879 | 53911 | 1247790 | 1766174 | 163826 | 0 | 163826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 60 | 55 | 2028 | שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 6084 | 124488 | 24428 | 148916 | 155000 | 1645000 | 0 | 1645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 61 | 56 | 2029 | שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 62 | 57 | 2030 | תיכון ראשונים | 31500000 | 28000000 | 3500000 | 3000000 | 584408.21 | 570857.04 | 1364331 | 1935188.04 | 2519596.25 | 480403.75 | 8000000 | 20500000 | 480403.75 | 0 | 0 | 8000000 | 7890000 | 110000 | פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים , שיפוץ כללי. בשנת 2019: בניית אודיטוריום. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 63 | 58 | 2061 | שיפוץ קומת קרקע בעלות עיריה מוהליבר פינת הדר | 290000 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 243144 | 243144 | 243144 | 46856 | 0 | 46856 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ קומת הקרקע במבנה לטובת פעילות יחידת הבריאות העירונית. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 64 | 59 | 2063 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 1490000 | 1490000 | 0 | 1490000 | 0 | 61074 | 27787.5 | 88861.5 | 88861.5 | 1401138.5 | 0 | 0 | 1401138.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 65 | 60 | 2065 | התאמת מבנה שיפוץ גנ"י לאה גולדברג 1 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 546750.99 | 153196 | 153196 | 699946.99 | 53.01000000000931 | 0 | 53.01000000000931 | 0 | 0 | 0 | 0 | התאמת מבנה ושיפוץ יסודי של 2 גנ"י. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 66 | 61 | 2068 | התקנת ספרינקלרים אולם ספורט ראשונים | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 276360.27 | 276360.27 | 276360.27 | 3639.7299999999814 | 0 | 3639.7299999999814 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת מערכת ספרינקלרים באולם הספורט עפ"י דרישות רשות כיבוי אש. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 67 | 62 | 2074 | שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון | 2000000 | 560000 | 1440000 | 560000 | 0 | 7897 | 7897 | 7897 | 552103 | 1440000 | 0 | 552103 | 0 | 0 | 1440000 | 720000 | 720000 | עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 68 | 63 | 2095 | ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וכן סימון הרכוש העירוני. | 610000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 69 | 64 | 2096 | הצטיידות לחמ"ל החדש | 1215000 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215000 | 0 | 1215000 | עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 70 | 64 | סה"כ אגף ת.ב.ל | 659008945 | 632243945 | 26765000 | 507684741 | 432359545.21999997 | 18484399.04 | 36617167.29 | 55101566.330000006 | 487461111.55 | 22273629.449999984 | 49991300 | 99282904 | 20223629.449999988 | 2590000 | 0 | 2590000 | 540000 | 49451300 | 25230000 | 15000000 | 0 | 0 | 9221300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 71 | 487461111.54999995 | 22273629.449999988 | 20223629.449999988 | 49451300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 77 | סה"כ תקציב 2018 שהוזרם לפרויקטים בגינם נדרש תקציב 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 2 | אגף ת.ב.ל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 6 | 1 | 2095 | ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וכן סימון הרכוש העירוני. | 610000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 7 | פרק 61 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 8 | 2 | 1942 | התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל | 972000 | 972000 | 0 | 572000 | 28009.8 | 0 | 531907.07 | 531907.07 | 559916.87 | 12083.130000000005 | 400000 | 0 | 12083.130000000005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות שדרוג לוחות חשמל והוספת מפסקי חירום עפ"י הצורך. | 724000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 9 | פרק 72 | 972000 | 972000 | 0 | 572000 | 28009.8 | 0 | 531907.07 | 531907.07 | 559916.87 | 12083.130000000005 | 400000 | 0 | 12083.130000000005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 10 | 3 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 9500000 | 9500000 | 0 | 8650000 | 8115411.6 | 0.68 | 269816.13 | 269816.81 | 8385228.409999999 | 264771.5900000008 | 200000 | 650000 | 264771.5900000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לייעוץ ותכנון הנדסי. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 11 | פרק 73 | 9500000 | 9500000 | 0 | 8650000 | 8115411.6 | 0.68 | 269816.13 | 269816.81 | 8385228.409999999 | 264771.5900000008 | 200000 | 650000 | 264771.5900000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 12 | 4 | 1489 | שדרוג כבישים מדרכות תשתיות | 46200000 | 46200000 | 0 | 40000000 | 28740714.64 | 0 | 9135671 | 9135671 | 37876385.64 | 2123614.3599999994 | 4000000 | 2200000 | 2123614.3599999994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 13 | 5 | 1848 | פרויקטים קטנים רזרבה אגפית | 700000 | 600000 | 100000 | 500000 | 497437.17 | 0 | 0 | 0 | 497437.17 | 2562.8300000000163 | 200000 | 0 | 2562.8300000000163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 14 | 6 | 1481 | התקנת עמודי תאורה | 6980000 | 6980000 | 0 | 6980000 | 6730488.38 | 0 | 24359 | 24359 | 6754847.38 | 225152.6200000001 | 0 | 0 | 225152.6200000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 15 | 7 | 1849 | התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט | 1400000 | 1400000 | 0 | 1300000 | 316485 | 0 | 0 | 0 | 316485 | 983515 | 100000 | 0 | 983515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. | 743000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 16 | 8 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 76800000 | 76800000 | 0 | 25501000 | 9853774.46 | 0 | 13576509.71 | 13576509.71 | 23430284.17 | 2070715.8299999982 | 8000000 | 43299000 | 2070715.8299999982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. | 743000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 17 | 9 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 3760000 | 3660000 | 100000 | 3260000 | 2620318.96 | 261185 | 346182 | 607367 | 3227685.96 | 32314.040000000037 | 500000 | 0 | 32314.040000000037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | עבודות שונות בפארק כולל חידוש מסלולים,שרותים טרומיים. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 18 | 10 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 1500000 | 1500000 | 0 | 500000 | 119925 | 58000 | 0 | 58000 | 177925 | 822075 | 500000 | 0 | 322075 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 19 | 11 | 1250 | החלפת גגות אסבסט | 1450000 | 1450000 | 0 | 1000000 | 813458.48 | 0 | 25937.46 | 25937.46 | 839395.94 | 160604.06000000006 | 400000 | 50000 | 160604.06000000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | החלפת גגות אסבסט במוסדות ציבור עפ"י רשימה ובעקבות החוק הקשור במבני אסבסט. | 749000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 20 | פרק 74 | 138790000 | 138590000 | 200000 | 79041000 | 49692602.09 | 319185 | 23108659.17 | 23427844.17 | 73120446.26 | 6420553.739999998 | 13700000 | 45549000 | 5920553.739999998 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 13700000 | 8000000 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 21 | 12 | 1281 | שיפוצים מוס"ח תוכנית אב | 213755840 | 213755840 | 0 | 213755840 | 212539376.11 | 508824.28 | 666378.97 | 1175203.25 | 213714579.36 | 41260.639999985695 | 0 | 0 | 41260.639999985695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 22 | 13 | 1372 | בטיחות אש במוס"ח | 1500000 | 2900000 | -1400000 | 1500000 | 1488243.38 | 0 | 11535 | 11535 | 1499778.38 | 221.62000000011176 | 0 | 0 | 221.62000000011176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 23 | 14 | 1472 | מיזוג אוויר במוס"ח | 11350000 | 11350000 | 0 | 11106096 | 11063444.29 | 0 | 0 | 0 | 11063444.29 | 42651.710000000894 | 100000 | 143904 | 42651.710000000894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 24 | 15 | 1476 | שדרוג חצרות במוס"ח | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 842544.93 | 0 | 47985.91 | 47985.91 | 890530.8400000001 | 9469.159999999916 | 0 | 0 | 9469.159999999916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 25 | 16 | 1477 | הצללות בי"ס וגנ"י (*) ומתנס"ים עדכון שם | 9350000 | 2200000 | 7150000 | 2200000 | 2134839.7 | 0 | 45936.03 | 45936.03 | 2180775.73 | 19224.27000000002 | 1650000 | 5500000 | 19224.27000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. ב - 2019 :ויצמן,רעות ונבון. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 26 | 17 | 1479 | החלפת חול בארגזי חול | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 1372325.72 | 0 | 12373.96 | 12373.96 | 1384699.68 | 15300.320000000065 | 0 | 0 | 15300.320000000065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 27 | 18 | 1480 | בטיחות מוס"ח | 3500000 | 4500000 | -1000000 | 3500000 | 3168200.37 | 0 | 313331 | 313331 | 3481531.37 | 18468.62999999989 | 0 | 0 | 18468.62999999989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לעבודות בטיחות במוס"ח. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 28 | 19 | 1482 | גידור מוס"ח | 1450000 | 1450000 | 0 | 1450000 | 1391606.01 | 0 | 17207.22 | 17207.22 | 1408813.23 | 41186.77000000002 | 0 | 0 | 41186.77000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 29 | 20 | 1676 | בניית גנ"י חדשים (מ. החינוך) | 42765000 | 43215000 | -450000 | 43215000 | 42484661.57 | 209870.43 | 586.61 | 210457.03999999998 | 42695118.61 | 69881.3900000006 | 0 | 0 | 519881.3900000006 | 0 | 0 | 0 | 450000 | -450000 | 0 | -450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 21 | 1677 | שיפוצים מוס"ח 2014 | 18500000 | 18500000 | 0 | 18500000 | 17903593.2 | 302080 | 232254 | 534334 | 18437927.2 | 62072.800000000745 | 0 | 0 | 62072.800000000745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 31 | 22 | 1691 | נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 184253.53 | 0 | 0 | 0 | 184253.53 | 25746.47 | 0 | 0 | 25746.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 32 | 23 | 1711 | רכישת מחסני חצר לגנ"י | 385000 | 445000 | -60000 | 425000 | 326380.49 | 0 | 10077.28 | 10077.28 | 336457.77 | 48542.22999999998 | 0 | 0 | 88542.22999999998 | 0 | 0 | 0 | 40000 | -40000 | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 33 | 24 | 1769 | שיפוץ גני ילדים | 4870000 | 4870000 | 0 | 4870000 | 4767927.57 | 65828.67 | 0 | 65828.67 | 4833756.24 | 36243.75999999978 | 0 | 0 | 36243.75999999978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 34 | 25 | 1770 | שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) | 29752105 | 29752105 | 0 | 29752105 | 26831640.56 | 2156197.21 | 525628 | 2681825.21 | 29513465.77 | 238639.23000000045 | 0 | 0 | 238639.23000000045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 35 | 26 | 1850 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש בי"ס | 14600000 | 14600000 | 0 | 3080000 | 1188851 | 0 | 1268465 | 1268465 | 2457316 | 622684 | 1050000 | 10470000 | 622684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח לפי סקר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 36 | 27 | 1851 | שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס | 3050000 | 3050000 | 0 | 3050000 | 2991435.5 | 23133.24 | 8424 | 31557.24 | 3022992.74 | 27007.259999999776 | 0 | 0 | 27007.259999999776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 37 | 28 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 26215000 | 26115000 | 100000 | 26115000 | 15254644.43 | 9525412 | 521548.07 | 10046960.07 | 25301604.5 | 813395.5 | 100000 | 0 | 813395.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | ב - 2019: הצטיידות אולם הספורט בר אילן. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 38 | 29 | 1884 | תוספת בניה בי"ס אילנות | 2100000 | 2100000 | 0 | 2100000 | 2069481.78 | 0 | 28954.57 | 28954.57 | 2098436.35 | 1563.6499999999069 | 0 | 0 | 1563.6499999999069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 39 | 30 | 1885 | שיפוץ בי"ס היובל | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 288973 | 2080.26 | 0 | 2080.26 | 291053.26 | 8946.73999999999 | 0 | 0 | 8946.73999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 40 | 31 | 1886 | תוספת בניה בי"ס יוחנני | 4830000 | 4830000 | 0 | 4830000 | 4617996.94 | 0 | 5630 | 5630 | 4623626.94 | 206373.0599999996 | 0 | 0 | 206373.0599999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 41 | 32 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 5200000 | 4200000 | 1000000 | 4200000 | 841218 | 41365 | 234592 | 275957 | 1117175 | 3082825 | 1000000 | 0 | 3082825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 42 | 33 | 1889 | שיפוץ מעבדות,קולנוע תיכון ראשונים | 1400000 | 1450000 | -50000 | 1450000 | 1381767 | 13781.43 | 0 | 13781.43 | 1395548.43 | 4451.570000000065 | 0 | 0 | 54451.570000000065 | 0 | 0 | 0 | 50000 | -50000 | 0 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 43 | 34 | 1900 | התקנת מעלית בי"ס שז"ר | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 522410.57 | 0 | 522410.57 | 522410.57 | 177589.43 | 0 | 0 | 177589.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 44 | 35 | 1931 | רכישת מכשירים ייבוש ידיים בי"ס | 831000 | 831000 | 0 | 831000 | 766233 | 0 | 58500 | 58500 | 824733 | 6267 | 0 | 0 | 6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 45 | 36 | 1946 | הצבת קרוואנים ופיתוח | 890000 | 890000 | 0 | 890000 | 550267 | 0 | 51559 | 51559 | 601826 | 288174 | 0 | 0 | 288174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 46 | 37 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 12929000 | 3929000 | 9000000 | 2429000 | 379994.6 | 1538063.98 | 502180 | 2040243.98 | 2420238.58 | 8761.419999999925 | 3380000 | 7120000 | 8761.419999999925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380000 | 3270000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 47 | 38 | 1969 | תקרות אקוסטיות בגנ"י | 900000 | 1485000 | -585000 | 900000 | 632558.23 | 0 | 43923 | 43923 | 676481.23 | 223518.77000000002 | 0 | 0 | 223518.77000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל להחלפת ושדרוג תקרות אקוסטיות במוס"ח,בעקבות שדרוג התאורה | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 48 | 39 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 13200000 | 7200000 | 6000000 | 7200000 | 3512620 | 277409 | 3028845 | 3306254 | 6818874 | 381126 | 6000000 | 0 | 381126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 2000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים בגנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 49 | 40 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 18500000 | 18500000 | 0 | 998700 | 0 | 816746.6 | 0 | 816746.6 | 816746.6 | 181953.40000000002 | 9001300 | 8500000 | 181953.40000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9001300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9001300 | בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 50 | 41 | 2027 | שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות | 1930000 | 1930000 | 0 | 1930000 | 518384 | 1193879 | 53911 | 1247790 | 1766174 | 163826 | 0 | 0 | 163826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 51 | 42 | 2028 | שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 6084 | 124488 | 24428 | 148916 | 155000 | 1645000 | 0 | 0 | 1645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 52 | 43 | 2030 | תיכון ראשונים | 31500000 | 28000000 | 3500000 | 3000000 | 584408.21 | 570857.04 | 1364331 | 1935188.04 | 2519596.25 | 480403.75 | 8000000 | 20500000 | 480403.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 7890000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים , שיפוץ כללי. בשנת 2019: בניית אודיטוריום. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 53 | 44 | 2063 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 1490000 | 1490000 | 0 | 1490000 | 0 | 61074 | 27787.5 | 88861.5 | 88861.5 | 1401138.5 | 0 | 0 | 1401138.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 54 | 45 | 2065 | התאמת מבנה שיפוץ גנ"י לאה גולדברג 1 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 546750.99 | 0 | 153196 | 153196 | 699946.99 | 53.01000000000931 | 0 | 0 | 53.01000000000931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התאמת מבנה ושיפוץ יסודי של 2 גנ"י. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 55 | 46 | 1483 | ריהוט גנ"י | 2700000 | 2700000 | 0 | 1800000 | 1506475.21 | 0 | 293000 | 293000 | 1799475.21 | 524.7900000000373 | 300000 | 600000 | 524.7900000000373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים. | 812000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 56 | פרק 81 | 485452945 | 462247945 | 23205000 | 402577741 | 364137180.31999993 | 17953500.71 | 9552568.120000001 | 27506068.830000002 | 391643249.15 | 10394491.849999987 | 30581300 | 52833904 | 10934491.849999987 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 30041300 | 14810000 | 6010000 | 0 | 0 | 9221300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 57 | 47 | 1853 | שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה | 410000 | 310000 | 100000 | 310000 | 117609 | 5148 | 184063 | 189211 | 306820 | 3180 | 100000 | 0 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | עבודות השלמת קירוי הפטיו במתנ"ס. | 824000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 58 | 48 | 1933 | שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון | 1420000 | 1200000 | 220000 | 1200000 | 168219 | 0 | 429292.81 | 429292.81 | 597511.81 | 602488.19 | 220000 | 0 | 602488.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 59 | 49 | 2068 | התק.ספרינקלרים אולם ספורט ראשונים | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 276360.27 | 276360.27 | 276360.27 | 3639.7299999999814 | 0 | 0 | 3639.7299999999814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת מערכת ספרינקלרים באולם הספורט עפ"י דרישות רשות כיבוי אש. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 60 | פרק 82 | 2110000 | 1790000 | 320000 | 1790000 | 285828 | 5148 | 889716.0800000001 | 894864.0800000001 | 1180692.08 | 609307.9199999999 | 320000 | 0 | 609307.9199999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 61 | 50 | 2000 | שיפוץ בית חם לנערים | 354000 | 354000 | 0 | 354000 | 353367.64 | 0 | 0 | 0 | 353367.64 | 632.359999999986 | 0 | 0 | 632.359999999986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 62 | פרק 84 | 354000 | 354000 | 0 | 354000 | 353367.64 | 0 | 0 | 0 | 353367.64 | 632.359999999986 | 0 | 0 | 632.359999999986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 63 | 51 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי | 1400000 | 1800000 | -400000 | 1400000 | 603369.29 | 0 | 790426 | 790426 | 1393795.29 | 6204.709999999963 | 0 | 0 | 6204.709999999963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848500 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 64 | פרק 848 | 1400000 | 1800000 | -400000 | 1400000 | 603369.29 | 0 | 790426 | 790426 | 1393795.29 | 6204.709999999963 | 0 | 0 | 6204.709999999963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 65 | 52 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 4700000 | 4200000 | 500000 | 4200000 | 3608560.68 | 0 | 566005.72 | 566005.72 | 4174566.4000000004 | 25433.599999999627 | 500000 | 0 | 25433.599999999627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 66 | 53 | 1794 | שיפוץ המקווה העירוני | 1100000 | 975000 | 125000 | 975000 | 363860.26 | 59582.23 | 546083 | 605665.23 | 969525.49 | 5474.510000000009 | 125000 | 0 | 5474.510000000009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיקום חזיתות המקווה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 67 | 54 | 1925 | שיפוץ בית הכנסת הגדול | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 898013.97 | 20622.42 | 0 | 20622.42 | 918636.39 | 81363.60999999999 | 0 | 0 | 81363.60999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 68 | 55 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית | 2500000 | 2500000 | 0 | 1400000 | 18600.24 | 126360 | 0 | 126360 | 144960.24 | 1255039.76 | 1100000 | 0 | 1255039.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 69 | 56 | 2029 | שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 70 | פרק 85 | 9600000 | 8975000 | 625000 | 7875000 | 4889035.15 | 206564.65 | 1112088.72 | 1318653.3699999999 | 6207688.5200000005 | 1667311.4799999995 | 1725000 | 0 | 1667311.4799999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725000 | 1100000 | 625000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 71 | 57 | 1662 | החלפת תאורה באולמות ספורט | 815000 | 815000 | 0 | 425000 | 241865.62 | 0 | 0 | 0 | 241865.62 | 573134.38 | 0 | 0 | 183134.38 | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 72 | 58 | 1966 | החלפת צילריםאומות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 73 | פרק 87 | 2515000 | 2515000 | 0 | 425000 | 241865.62 | 0 | 0 | 0 | 241865.62 | 2273134.38 | 0 | 0 | 183134.38 | 2090000 | 0 | 2090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 74 | 59 | 1415 | התקנה שדרוג מזגנים במוס' העיריה | 1150000 | 1150000 | 0 | 1000000 | 957150.93 | 0 | 19423 | 19423 | 976573.93 | 23426.06999999995 | 100000 | 50000 | 23426.06999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 75 | 60 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 1700000 | 1700000 | 0 | 1350000 | 1284229 | 0 | 64188 | 64188 | 1348417 | 1583 | 150000 | 200000 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 76 | 61 | 1478 | איטום גגות (מוס"ח,מוס' עיריה) | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1771495.78 | 0 | 27334 | 27334 | 1798829.78 | 1170.219999999972 | 0 | 0 | 1170.219999999972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לאיטום גגות מוסדות חינוך ומוסדות עירייה. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 77 | 62 | 2061 | שיפוץ קומת קרקע בעלות עיריה מוהליבר פינת הדר | 290000 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 243144 | 243144 | 243144 | 46856 | 0 | 0 | 46856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ קומת הקרקע במבנה לטובת פעילות יחידת הבריאות העירונית. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 78 | 63 | 2074 | שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון | 2000000 | 560000 | 1440000 | 560000 | 0 | 0 | 7897 | 7897 | 7897 | 552103 | 1440000 | 0 | 552103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 79 | 64 | 2096 | הצטיידות לחמ"ל החדש | 1215000 | 0 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215000 | 0 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 80 | פרק 93 | 8155000 | 5500000 | 2655000 | 5000000 | 4012875.71 | 0 | 361986 | 361986 | 4374861.71 | 625138.2899999999 | 2905000 | 250000 | 625138.2899999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2905000 | 720000 | 2185000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 81 | 64 | סה"כ אגף ת.ב.ל | 659008945 | 632243945 | 26765000 | 507684741 | 432359545.21999997 | 18484399.04 | 36617167.29000001 | 55101566.330000006 | 487461111.55 | 22273629.44999998 | 49991300 | 99282904 | 20223629.44999998 | 2590000 | 0 | 2590000 | 540000 | 49451300 | 25230000 | 15000000 | 0 | 0 | 9221300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 82 | 487461111.54999995 | 22273629.44999998 | 20223629.449999988 | 49451300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 88 | סה"כ תקציב 2018 שהוזרם לפרויקטים בגינם נדרש תקציב 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 2 | אגף ת.ב.ל : תאר הפרויקטים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 6 | 1 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 9500000 | 9500000 | 0 | 8650000 | 8115411.6 | 0.68 | 269816.13 | 269816.81 | 8385228.409999999 | 264771.5900000008 | 200000 | 650000 | 264771.5900000008 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | סל לייעוץ ותכנון הנדסי. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 7 | 2 | 1250 | החלפת גגות אסבסט | 1450000 | 1450000 | 0 | 1000000 | 813458.48 | 25937.46 | 25937.46 | 839395.94 | 160604.06000000006 | 400000 | 50000 | 160604.06000000006 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | החלפת גגות אסבסט במוסדות ציבור עפ"י רשימה ובעקבות החוק הקשור במבני אסבסט. | 749000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 8 | 3 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 4700000 | 4200000 | 500000 | 4200000 | 3608560.68 | 566005.72 | 566005.72 | 4174566.4000000004 | 25433.599999999627 | 500000 | 0 | 25433.599999999627 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 9 | 4 | 1281 | שיפוצים מוס"ח תוכנית אב | 213755840 | 213755840 | 0 | 213755840 | 212539376.11 | 508824.28 | 666378.97 | 1175203.25 | 213714579.36 | 41260.639999985695 | 0 | 41260.639999985695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 10 | 5 | 1372 | בטיחות אש במוס"ח | 1500000 | 2900000 | -1400000 | 1500000 | 1488243.38 | 11535 | 11535 | 1499778.38 | 221.62000000011176 | 0 | 221.62000000011176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 11 | 6 | 1415 | התקנה שדרוג מזגנים במוסדות העיריה | 1150000 | 1150000 | 0 | 1000000 | 957150.93 | 19423 | 19423 | 976573.93 | 23426.06999999995 | 100000 | 50000 | 23426.06999999995 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 12 | 7 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 1700000 | 1700000 | 0 | 1350000 | 1284229 | 64188 | 64188 | 1348417 | 1583 | 150000 | 200000 | 1583 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 13 | 8 | 1472 | מיזוג אוויר במוס"ח | 11350000 | 11350000 | 0 | 11106096 | 11063444.29 | 0 | 11063444.29 | 42651.710000000894 | 100000 | 143904 | 42651.710000000894 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 14 | 9 | 1476 | שדרוג חצרות במוס"ח | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 842544.93 | 47985.91 | 47985.91 | 890530.8400000001 | 9469.159999999916 | 0 | 9469.159999999916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 15 | 10 | 1477 | הצללות בי"ס וגנ"י (*) ומתנס"ים עדכון שם | 9350000 | 2200000 | 7150000 | 2200000 | 2134839.7 | 45936.03 | 45936.03 | 2180775.73 | 19224.27000000002 | 1650000 | 5500000 | 19224.27000000002 | 0 | 0 | 1650000 | 1650000 | הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. ב - 2019 :ויצמן,רעות ונבון. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 16 | 11 | 1478 | איטום גגות (מוס"ח,מוסדות עיריה) | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1771495.78 | 27334 | 27334 | 1798829.78 | 1170.219999999972 | 0 | 1170.219999999972 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לאיטום גגות מוסדות חינוך ומוסדות עירייה. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 17 | 12 | 1479 | החלפת חול בארגזי חול | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 1372325.72 | 12373.96 | 12373.96 | 1384699.68 | 15300.320000000065 | 0 | 15300.320000000065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 18 | 13 | 1480 | בטיחות מוס"ח | 3500000 | 4500000 | -1000000 | 3500000 | 3168200.37 | 313331 | 313331 | 3481531.37 | 18468.62999999989 | 0 | 0 | 18468.62999999989 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לעבודות בטיחות במוס"ח. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 19 | 14 | 1481 | התקנת עמודי תאורה | 6980000 | 6980000 | 0 | 6980000 | 6730488.38 | 24359 | 24359 | 6754847.38 | 225152.6200000001 | 0 | 225152.6200000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 20 | 15 | 1482 | גידור מוס"ח | 1450000 | 1450000 | 0 | 1450000 | 1391606.01 | 17207.22 | 17207.22 | 1408813.23 | 41186.77000000002 | 0 | 41186.77000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 21 | 16 | 1483 | ריהוט גנ"י | 2700000 | 2700000 | 0 | 1800000 | 1506475.21 | 293000 | 293000 | 1799475.21 | 524.7900000000373 | 300000 | 600000 | 524.7900000000373 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים. | 812000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 22 | 17 | 1489 | שדרוג כבישים מדרכות תשתיות | 46200000 | 46200000 | 0 | 40000000 | 28740714.64 | 9135671 | 9135671 | 37876385.64 | 2123614.3599999994 | 4000000 | 2200000 | 2123614.3599999994 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 23 | 18 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 3760000 | 3660000 | 100000 | 3260000 | 2620318.96 | 261185 | 346182 | 607367 | 3227685.96 | 32314.040000000037 | 500000 | 0 | 32314.040000000037 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | עבודות שונות בפארק כולל חידוש מסלולים,שרותים טרומיים. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 24 | 19 | 1662 | החלפת תאורה באולמות ספורט | 815000 | 815000 | 0 | 425000 | 241865.62 | 0 | 241865.62 | 573134.38 | 0 | 183134.38 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 25 | 20 | 1676 | בניית גנ"י חדשים (מ. החינוך) | 42765000 | 43215000 | -450000 | 43215000 | 42484661.57 | 209870.43 | 586.61 | 210457.03999999998 | 42695118.61 | 69881.3900000006 | 0 | 519881.3900000006 | 0 | 450000 | -450000 | -450000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 26 | 21 | 1677 | שיפוצים מוס"ח 2014 | 18500000 | 18500000 | 0 | 18500000 | 17903593.2 | 302080 | 232254 | 534334 | 18437927.2 | 62072.800000000745 | 0 | 62072.800000000745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 27 | 22 | 1691 | נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 184253.53 | 0 | 184253.53 | 25746.47 | 0 | 25746.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 28 | 23 | 1711 | רכישת מחסני חצר לגנ"י | 385000 | 445000 | -60000 | 425000 | 326380.49 | 10077.28 | 10077.28 | 336457.77 | 48542.22999999998 | 0 | 88542.22999999998 | 0 | 40000 | -40000 | -40000 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 29 | 24 | 1769 | שיפוץ גני ילדים | 4870000 | 4870000 | 0 | 4870000 | 4767927.57 | 65828.67 | 65828.67 | 4833756.24 | 36243.75999999978 | 0 | 36243.75999999978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 30 | 25 | 1770 | שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) | 29752105 | 29752105 | 0 | 29752105 | 26831640.56 | 2156197.21 | 525628 | 2681825.21 | 29513465.77 | 238639.23000000045 | 0 | 238639.23000000045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 31 | 26 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 1500000 | 1500000 | 0 | 500000 | 119925 | 58000 | 58000 | 177925 | 822075 | 500000 | 0 | 322075 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 32 | 27 | 1794 | שיפוץ המקווה העירוני | 1100000 | 975000 | 125000 | 975000 | 363860.26 | 59582.23 | 546083 | 605665.23 | 969525.49 | 5474.510000000009 | 125000 | 0 | 5474.510000000009 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | עבודות שיקום חזיתות המקווה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 33 | 28 | 1848 | פרויקטים קטנים רזרבה אגפית | 700000 | 600000 | 100000 | 500000 | 497437.17 | 0 | 497437.17 | 2562.8300000000163 | 200000 | 0 | 2562.8300000000163 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 34 | 29 | 1849 | התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט | 1400000 | 1400000 | 0 | 1300000 | 316485 | 0 | 316485 | 983515 | 100000 | 0 | 983515 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. | 743000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 35 | 30 | 1850 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש בי"ס | 14600000 | 14600000 | 0 | 3080000 | 1188851 | 1268465 | 1268465 | 2457316 | 622684 | 1050000 | 10470000 | 622684 | 0 | 1050000 | 0 | 1050000 | סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח לפי סקר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 36 | 31 | 1851 | שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס | 3050000 | 3050000 | 0 | 3050000 | 2991435.5 | 23133.24 | 8424 | 31557.24 | 3022992.74 | 27007.259999999776 | 0 | 27007.259999999776 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 37 | 32 | 1853 | שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה | 410000 | 310000 | 100000 | 310000 | 117609 | 5148 | 184063 | 189211 | 306820 | 3180 | 100000 | 0 | 3180 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | עבודות השלמת קירוי הפטיו במתנ"ס. | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 38 | 33 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 26215000 | 26115000 | 100000 | 26115000 | 15254644.43 | 9525412 | 521548.07 | 10046960.07 | 25301604.5 | 813395.5 | 100000 | 0 | 813395.5 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | ב - 2019: הצטיידות אולם הספורט בר אילן. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 39 | 34 | 1884 | תוספת בניה בי"ס אילנות | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2069481.78 | 28954.57 | 28954.57 | 2098436.35 | 1563.6499999999069 | 0 | 1563.6499999999069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 40 | 35 | 1885 | שיפוץ בי"ס היובל | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 288973 | 2080.26 | 2080.26 | 291053.26 | 8946.73999999999 | 0 | 8946.73999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 41 | 36 | 1886 | תוספת בניה בי"ס יוחנני | 4830000 | 4830000 | 0 | 4830000 | 4617996.94 | 5630 | 5630 | 4623626.94 | 206373.0599999996 | 0 | 206373.0599999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 42 | 37 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 5200000 | 4200000 | 1000000 | 4200000 | 841218 | 41365 | 234592 | 275957 | 1117175 | 3082825 | 1000000 | 0 | 3082825 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 43 | 38 | 1889 | שיפוץ מעבדות,קולנוע תיכון ראשונים | 1400000 | 1450000 | -50000 | 1450000 | 1381767 | 13781.43 | 13781.43 | 1395548.43 | 4451.570000000065 | 0 | 54451.570000000065 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 44 | 39 | 1900 | התקנת מעלית בי"ס שז"ר | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 522410.57 | 522410.57 | 522410.57 | 177589.43 | 0 | 177589.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 45 | 40 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 76800000 | 76800000 | 0 | 25501000 | 9853774.46 | 13576509.71 | 13576509.71 | 23430284.17 | 2070715.8299999982 | 8000000 | 43299000 | 2070715.8299999982 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. | 743000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 46 | 41 | 1925 | שיפוץ בית הכנסת הגדול | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 898013.97 | 20622.42 | 20622.42 | 918636.39 | 81363.60999999999 | 0 | 81363.60999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 47 | 42 | 1931 | רכישת מכשירים ייבוש ידיים בי"ס | 831000 | 831000 | 0 | 831000 | 766233 | 58500 | 58500 | 824733 | 6267 | 0 | 6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 48 | 43 | 1933 | שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון | 1420000 | 1200000 | 220000 | 1200000 | 168219 | 429292.81 | 429292.81 | 597511.81 | 602488.19 | 220000 | 0 | 602488.19 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 49 | 44 | 1942 | התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל | 972000 | 972000 | 0 | 572000 | 28009.8 | 531907.07 | 531907.07 | 559916.87 | 12083.130000000005 | 400000 | 0 | 12083.130000000005 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | המשך עבודות שדרוג לוחות חשמל והוספת מפסקי חירום עפ"י הצורך. | 724000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 50 | 45 | 1946 | הצבת קרוואנים ופיתוח | 890000 | 890000 | 0 | 890000 | 550267 | 51559 | 51559 | 601826 | 288174 | 0 | 288174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 51 | 46 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית | 2500000 | 2500000 | 0 | 1400000 | 18600.24 | 126360 | 126360 | 144960.24 | 1255039.76 | 1100000 | 0 | 1255039.76 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 52 | 47 | 1966 | החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 53 | 48 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 12929000 | 3929000 | 9000000 | 2429000 | 379994.6 | 1538063.98 | 502180 | 2040243.98 | 2420238.58 | 8761.419999999925 | 3380000 | 7120000 | 8761.419999999925 | 0 | 0 | 3380000 | 3270000 | 110000 | התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 54 | 49 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי | 1400000 | 1800000 | -400000 | 1400000 | 603369.29 | 790426 | 790426 | 1393795.29 | 6204.709999999963 | 0 | 0 | 6204.709999999963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 55 | 50 | 1969 | תקרות אקוסטיות בגנ"י | 900000 | 1485000 | -585000 | 900000 | 632558.23 | 43923 | 43923 | 676481.23 | 223518.77000000002 | 0 | 0 | 223518.77000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל להחלפת ושדרוג תקרות אקוסטיות במוס"ח,בעקבות שדרוג התאורה | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 56 | 51 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 13200000 | 7200000 | 6000000 | 7200000 | 3512620 | 277409 | 3028845 | 3306254 | 6818874 | 381126 | 6000000 | 0 | 381126 | 0 | 0 | 6000000 | 2000000 | 4000000 | סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים בגנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 57 | 52 | 2000 | שיפוץ בית חם לנערים | 354000 | 354000 | 0 | 354000 | 353367.64 | 0 | 353367.64 | 632.359999999986 | 0 | 632.359999999986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 58 | 53 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 18500000 | 18500000 | 0 | 998700 | 0 | 816746.6 | 816746.6 | 816746.6 | 181953.40000000002 | 9001300 | 8500000 | 181953.40000000002 | 0 | 0 | 9001300 | 0 | 9001300 | בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 59 | 54 | 2027 | שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות | 1930000 | 1930000 | 0 | 1930000 | 518384 | 1193879 | 53911 | 1247790 | 1766174 | 163826 | 0 | 163826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 60 | 55 | 2028 | שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 6084 | 124488 | 24428 | 148916 | 155000 | 1645000 | 0 | 1645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 61 | 56 | 2029 | שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 62 | 57 | 2030 | תיכון ראשונים | 31500000 | 28000000 | 3500000 | 3000000 | 584408.21 | 570857.04 | 1364331 | 1935188.04 | 2519596.25 | 480403.75 | 8000000 | 20500000 | 480403.75 | 0 | 0 | 8000000 | 7890000 | 110000 | פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים , שיפוץ כללי. בשנת 2019: בניית אודיטוריום. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 63 | 58 | 2061 | שיפוץ קומת קרקע בעלות עיריה מוהליבר פינת הדר | 290000 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 243144 | 243144 | 243144 | 46856 | 0 | 46856 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ קומת הקרקע במבנה לטובת פעילות יחידת הבריאות העירונית. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 64 | 59 | 2063 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 1490000 | 1490000 | 0 | 1490000 | 0 | 61074 | 27787.5 | 88861.5 | 88861.5 | 1401138.5 | 0 | 0 | 1401138.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 65 | 60 | 2065 | התאמת מבנה שיפוץ גנ"י לאה גולדברג 1 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 546750.99 | 153196 | 153196 | 699946.99 | 53.01000000000931 | 0 | 53.01000000000931 | 0 | 0 | 0 | 0 | התאמת מבנה ושיפוץ יסודי של 2 גנ"י. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 66 | 61 | 2068 | התקנת ספרינקלרים אולם ספורט ראשונים | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 276360.27 | 276360.27 | 276360.27 | 3639.7299999999814 | 0 | 3639.7299999999814 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת מערכת ספרינקלרים באולם הספורט עפ"י דרישות רשות כיבוי אש. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 67 | 62 | 2074 | שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון | 2000000 | 560000 | 1440000 | 560000 | 0 | 7897 | 7897 | 7897 | 552103 | 1440000 | 0 | 552103 | 0 | 0 | 1440000 | 720000 | 720000 | עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 68 | 63 | 2095 | ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וכן סימון הרכוש העירוני. | 610000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 69 | 64 | 2096 | הצטיידות לחמ"ל החדש | 1215000 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215000 | 0 | 1215000 | עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 70 | 64 | סה"כ אגף ת.ב.ל | 659008945 | 632243945 | 26765000 | 507684741 | 432359545.21999997 | 18484399.04 | 36617167.29 | 55101566.330000006 | 487461111.55 | 22273629.449999984 | 49991300 | 99282904 | 20223629.449999988 | 2590000 | 0 | 2590000 | 540000 | 49451300 | 25230000 | 15000000 | 0 | 0 | 9221300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 71 | 487461111.54999995 | 22273629.449999988 | 20223629.449999988 | 49451300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 77 | סה"כ תקציב 2018 שהוזרם לפרויקטים בגינם נדרש תקציב 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 3 | אגף ביטחון , פיקוח וסדר ציבורי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י האגף מסתכם ב - | 1660000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 12 | קרן עודפי תקציב רגיל | 1660000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 13 | סה"כ | 1660000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 17 | ü | התקציב מיועד ברובו לשדרוג מקלטים ציבוריים והקמת חפ"ק עירוני חדש. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 2 | אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 6 | 1 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 2300000 | 1950000 | 350000 | 1800000 | 1716864.69 | 83114.96 | 83114.96 | 1799979.65 | 20.350000000093132 | 500000 | 0 | 20.350000000093132 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית. | 723000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 7 | 2 | 1858 | גנרטורים מושתקים לחרום | 35000 | 75000 | -40000 | 75000 | 29836 | 0 | 29836 | 5164 | 0 | 45164 | 0 | 40000 | -40000 | -40000 | 720000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 8 | 3 | 2005 | הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה | 300000 | 200000 | 100000 | 200000 | 130263.57 | 52167 | 52167 | 182430.57 | 17569.429999999993 | 100000 | 0 | 17569.429999999993 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | סל להקמת מערכות בטחוניות. | 720000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 9 | 4 | 2093 | רכישת נשקים | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | רכישת נשקים חדשים כולל תוספת נדרשת והחלפת ישנים. | 720000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 10 | 5 | 2094 | הקמת חפ"ק עירוני חדש | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר,תאורה,מרכז אנרגיה. | 720000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 11 | 5 | סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי | 3735000 | 2225000 | 1510000 | 2075000 | 1876964.26 | 0 | 135281.96000000002 | 135281.96000000002 | 2012246.22 | 22753.780000000086 | 1700000 | 0 | 62753.780000000086 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 1660000 | 0 | 1660000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 12 | 2012246.22 | 22753.780000000086 | 62753.78000000003 | 1660000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 2 | אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 6 | 1 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 2300000 | 1950000 | 350000 | 1800000 | 1716864.69 | 0 | 83114.96 | 83114.96 | 1799979.65 | 20.350000000093132 | 500000 | 0 | 20.350000000093132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית. | 723000 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 7 | 2 | 1858 | גנרטורים מושתקים לחרום | 35000 | 75000 | -40000 | 75000 | 29836 | 0 | 0 | 0 | 29836 | 5164 | 0 | 0 | 45164 | 0 | 0 | 0 | 40000 | -40000 | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 8 | 3 | 2005 | הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה | 300000 | 200000 | 100000 | 200000 | 130263.57 | 0 | 52167 | 52167 | 182430.57 | 17569.429999999993 | 100000 | 0 | 17569.429999999993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | סל להקמת מערכות בטחוניות. | 720000 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 9 | 4 | 2093 | רכישת נשקים | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | רכישת נשקים חדשים כולל תוספת נדרשת והחלפת ישנים. | 720000 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 10 | 5 | 2094 | הקמת חפ"ק עירוני חדש | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר,תאורה,מרכז אנרגיה. | 720000 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 11 | 5 | פרק 72 | 3735000 | 2225000 | 1510000 | 2075000 | 1876964.26 | 0 | 135281.96000000002 | 135281.96000000002 | 2012246.22 | 22753.780000000086 | 1700000 | 0 | 62753.780000000086 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 1660000 | 0 | 1660000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 12 | 2012246.22 | 22753.780000000086 | 62753.78000000003 | 1660000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 3 | אגף חינוך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י האגף מסתכם ב - | 8412100.13398665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 12 | קרן עודפי תקציב רגיל | 3534100.13398665 | 0.42012102539152424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 13 | אחרים | 4878000 | 0.5798789746084757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 14 | סה"כ | 8412100.13398665 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 18 | ü | התקציב מיועד לפרויקטים של שיגור לוויין, השקעה במרחבי למידה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 19 | ובהצטיידות מוסדות חינוך חדשים ולאחר שיפוץ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 21 | ü | עדכון שם תב"ר : מסומן (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 23 | תב"ר 1975 : פרויקט לווין משותף הרצליה שער הנגב - פרויקט שיגור לווין דוכיפת 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 2 | אגף חינוך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 6 | 1 | 1710 | פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 | 1134863 | 1700000 | -565137 | 1634863 | 938551.23 | 0 | 938551.23 | 196311.77000000002 | 0 | 696311.77 | 0 | 500000 | -500000 | -500000 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 7 | 2 | 1740 | רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 150312 | 113020.48 | 113020.48 | 263332.48 | 16667.52000000002 | 0 | 16667.52000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 8 | 3 | 1775 | רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק | 465000 | 465000 | 0 | 465000 | 461980.11 | 0 | 461980.11 | 3019.890000000014 | 0 | 3019.890000000014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 9 | 4 | 1776 | הצטידות כיתות חדשות בי"ס | 915000 | 665000 | 250000 | 665000 | 299107 | 223110.35 | 223110.35 | 522217.35 | 142782.65000000002 | 250000 | 0 | 142782.65000000002 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | הצטיידות כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 10 | 5 | 1810 | הצטיידות גנ"י ותיקים (מ. הפייס) | 950000 | 950000 | 0 | 950000 | 938543.42 | 0 | 938543.42 | 11456.579999999958 | 0 | 11456.579999999958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 11 | 6 | 1817 | הקמת גינות בי"ס קהילתיות | 640000 | 640000 | 0 | 640000 | 562553.87 | 32511.63 | 32511.63 | 595065.5 | 44934.5 | 0 | 0 | 44934.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 12 | 7 | 1828 | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) | 240000 | 330000 | -90000 | 240000 | 188718.3 | 0 | 188718.3 | 51281.70000000001 | 0 | 51281.70000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 13 | 8 | 1930 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 900000 | 650000 | 250000 | 650000 | 369207.64 | 256996.05 | 256996.05 | 626203.69 | 23796.310000000056 | 250000 | 0 | 23796.310000000056 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ שנבנו לאחרונה או יבנו לקראת תש"פ. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 14 | 9 | 1975 | פרויקט לווין משותף הרצליה שער הנגב (*) שיגור לווין דוכיפת 3 עדכון שם | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975000 | 975000 | פרויקט שיגור לווין 3 בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית שער הנגב הנמצא בשלבים הסופיים לפני שיגור. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 15 | 10 | 1976 | הצטידות חדשה בי"ס אופק | 644100 | 644100 | 0 | 644100 | 339244.14 | 0 | 339244.14 | 304855.86 | 0 | 0 | 304855.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך הצטיידות אופק אחרי השיפוץ. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 16 | 11 | 1977 | הצטידות חדשה בי"ס לב טוב | 44100 | 44100 | 0 | 44100 | 0 | 43348.26 | 43348.26 | 43348.26 | 751.739999999998 | 0 | 751.739999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 17 | 12 | 1978 | הצטידות חדשה בי"ס גורדון | 73500 | 73500 | 0 | 73500 | 17901 | 54505.62 | 54505.62 | 72406.62 | 1093.3800000000047 | 0 | 1093.3800000000047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 18 | 13 | 1987 | נגישות אקוסטית בי"ס | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 19 | 14 | 1990 | הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני | 58800 | 58800 | 0 | 58800 | 32751.59 | 1717.56 | 1717.56 | 34469.15 | 24330.85 | 0 | 24330.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 20 | 15 | 2003 | הצטיידות מעבדות מגמות תיכון היובל | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 148935.9 | 0 | 148935.9 | 1064.1000000000058 | 0 | 0 | 1064.1000000000058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 21 | 16 | 2033 | הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ | 1000000.13398665 | 950000 | 50000.133986650035 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000.13398665003 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000.13398665003 | 500000.13398665003 | הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 22 | 17 | 2034 | הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן | 2000000 | 1700000 | 300000 | 1302900 | 167186.24 | 947862.31 | 947862.31 | 1115048.55 | 187851.44999999995 | 697100 | 0 | 187851.44999999995 | 0 | 0 | 697100 | 697100 | המשך הצטיידות בי"סחדש יצחק נבון. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 23 | 18 | 2069 | הצטיידות גנ"י חדשים באלתרמן | 190000 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 91340 | 91340 | 91340 | 98660 | 0 | 98660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 24 | 19 | 2070 | הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2 | 500000 | 500000 | 0 | 130000 | 0 | 86998.39 | 86998.39 | 86998.39 | 43001.61 | 190000 | 180000 | 43001.61 | 0 | 0 | 190000 | 112000 | 78000 | ב-2019 צפויים להפתח 3 גנים (כולל ח"מ 1). מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 25 | 20 | 2071 | נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 26 | 21 | 2090 | סדנת רובוטיקה בהנדסאים | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | הצטיידות מעבדה בהנדסאים הנמצא בבניה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 27 | 22 | 2091 | מרחבי למידה | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | בניית מרחבי למידה ב - 30 בי"ס לפי אומדן ממוצע של 50 אלפי ₪ לבי"ס בשנים 2019 -2020.יתכן השתתפות מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 28 | 23 | 2092 | פרויקט לווינים - ישראל 70 | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 4800000 | פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 29 | 23 | סה"כ אגף חינוך | 18230363.133986652 | 11385500 | 6844863.13398665 | 9038263 | 4614992.44 | 0 | 1851410.6500000001 | 1851410.6500000001 | 6466403.09 | 2071859.9100000001 | 8912100.13398665 | 780000 | 2571859.9100000006 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 8412100.13398665 | 0 | 3534100.13398665 | 0 | 0 | 4878000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 30 | 6466403.090000001 | 2071859.9100000006 | 2571859.91 | 8412100.13398665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 2 | אגף חינוך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 6 | 1 | 1775 | רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק | 465000 | 465000 | 0 | 465000 | 461980.11 | 0 | 0 | 0 | 461980.11 | 3019.890000000014 | 0 | 0 | 3019.890000000014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 7 | פרק 76 | 465000 | 465000 | 0 | 465000 | 461980.11 | 0 | 0 | 0 | 461980.11 | 3019.890000000014 | 0 | 0 | 3019.890000000014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 8 | 2 | 1976 | הצטידות חדשה בי"ס אופק | 644100 | 644100 | 0 | 644100 | 339244.14 | 0 | 0 | 0 | 339244.14 | 304855.86 | 0 | 0 | 304855.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך הצטיידות אופק אחרי השיפוץ. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 9 | 3 | 1710 | פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 | 1134863 | 1700000 | -565137 | 1634863 | 938551.23 | 0 | 0 | 0 | 938551.23 | 196311.77000000002 | 0 | 0 | 696311.77 | 0 | 0 | 0 | 500000 | -500000 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 10 | 4 | 1740 | רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 150312 | 0 | 113020.48 | 113020.48 | 263332.48 | 16667.52000000002 | 0 | 0 | 16667.52000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 11 | 5 | 1776 | הצטידות כיתות חדשות בי"ס | 915000 | 665000 | 250000 | 665000 | 299107 | 0 | 223110.35 | 223110.35 | 522217.35 | 142782.65000000002 | 250000 | 0 | 142782.65000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 12 | 6 | 1810 | הצטיידות גנ"י ותיקים (מ. הפייס) | 950000 | 950000 | 0 | 950000 | 938543.42 | 0 | 0 | 0 | 938543.42 | 11456.579999999958 | 0 | 0 | 11456.579999999958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 13 | 7 | 1817 | הקמת גינות בי"ס קהילתיות | 640000 | 640000 | 0 | 640000 | 562553.87 | 0 | 32511.63 | 32511.63 | 595065.5 | 44934.5 | 0 | 0 | 44934.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 14 | 8 | 1828 | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) | 240000 | 330000 | -90000 | 240000 | 188718.3 | 0 | 0 | 0 | 188718.3 | 51281.70000000001 | 0 | 0 | 51281.70000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 15 | 9 | 1930 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 900000 | 650000 | 250000 | 650000 | 369207.64 | 0 | 256996.05 | 256996.05 | 626203.69 | 23796.310000000056 | 250000 | 0 | 23796.310000000056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ שנבנו לאחרונה או יבנו לקראת תש"פ. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 16 | 10 | 1975 | פרוייקט לווין משותף הרצליה שער הנגב | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975000 | 0 | 975000 | 0 | 0 | 0 | פרויקט שיגור לווין 3 בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית שער הנגב הנמצא בשלבים הסופיים לפני שיגור. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 17 | 11 | 1977 | הצטידות חדשה בי"ס לב טוב | 44100 | 44100 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 43348.26 | 43348.26 | 43348.26 | 751.739999999998 | 0 | 0 | 751.739999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 18 | 12 | 1978 | הצטידות חדשה בי"ס גורדון | 73500 | 73500 | 0 | 73500 | 17901 | 0 | 54505.62 | 54505.62 | 72406.62 | 1093.3800000000047 | 0 | 0 | 1093.3800000000047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 19 | 13 | 1987 | נגישות אקוסטית בי"ס | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 20 | 14 | 1990 | הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני | 58800 | 58800 | 0 | 58800 | 32751.59 | 0 | 1717.56 | 1717.56 | 34469.15 | 24330.85 | 0 | 0 | 24330.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 21 | 15 | 2003 | הצטיידות מעבדות מגמות תיכון היובל | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 148935.9 | 0 | 0 | 0 | 148935.9 | 1064.1000000000058 | 0 | 0 | 1064.1000000000058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 22 | 16 | 2033 | הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ | 1000000.13398665 | 950000 | 50000.133986650035 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000.13398665003 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000.13398665003 | 0 | 500000.13398665003 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 23 | 17 | 2034 | הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן | 2000000 | 1700000 | 300000 | 1302900 | 167186.24 | 0 | 947862.31 | 947862.31 | 1115048.55 | 187851.44999999995 | 697100 | 0 | 187851.44999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697100 | 0 | 697100 | 0 | 0 | 0 | המשך הצטיידות בי"סחדש יצחק נבון. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 24 | 18 | 2069 | הצטיידות גנ"י חדשים באלתרמן | 190000 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 91340 | 91340 | 91340 | 98660 | 0 | 0 | 98660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 25 | 19 | 2070 | הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2 | 500000 | 500000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 86998.39 | 86998.39 | 86998.39 | 43001.61 | 190000 | 180000 | 43001.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 78000 | ב-2019 צפויים להפתח 3 גנים (כולל ח"מ 1). מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 26 | 20 | 2071 | נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 27 | 21 | 2090 | סדנת רובוטיקה בהנדסאים | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות מעבדה בהנדסאים הנמצא בבניה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 28 | 22 | 2091 | מרחבי למידה | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | בניית מרחבי למידה ב - 30 בי"ס לפי אומדן ממוצע של 50 אלפי ₪ לבי"ס בשנים 2019 -2020.יתכן השתתפות מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 29 | 23 | 2092 | פרויקט לווינים - ישראל 70 | 4800000 | 0 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 30 | פרק 81 | 17765363.133986652 | 10920500 | 6844863.13398665 | 8573263 | 4153012.33 | 0 | 1851410.6500000001 | 1851410.6500000001 | 6004422.9799999995 | 2068840.02 | 8912100.13398665 | 780000 | 2568840.02 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 8412100.13398665 | 0 | 3534100.13398665 | 0 | 0 | 4878000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 31 | 23 | סה"כ אגף חינוך | 18230363.133986652 | 11385500 | 6844863.13398665 | 9038263 | 4614992.44 | 0 | 1851410.6500000001 | 1851410.6500000001 | 6466403.09 | 2071859.9100000001 | 8912100.13398665 | 780000 | 2571859.91 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 8412100.13398665 | 0 | 3534100.13398665 | 0 | 0 | 4878000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 32 | 6466403.090000001 | 2071859.9100000001 | 2571859.91 | 8412100.13398665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 3 | אגף ת.נ.ו.ס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י האגף מסתכם ב - | 3120000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 12 | קרן עבודות פיתוח | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 13 | קרן עודפי תקציב רגיל | 3120000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 14 | סה"כ | 3120000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 18 | ü | התקציב מיועד לשיפוץ מבני תרבות ונוער , עבודות התאמה לתקן מגרשי ספורט , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 19 | הקמה ושיפוץ רצפות פרקט באולמות הספורט, סירות מועדון הימי, מקרן לסינמטק. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 22 | ü | עדכון שם תב"ר : מסומן (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 24 | תב"ר 1486 : שיפוץ מבני תנו"ס- שיפוץ מבני תרבות ונוער. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 2 | אגף ת.נ.ו.ס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 6 | 1 | 1486 | שיפוץ מבני תנו"ס תרבות ונוער (*) עדכון שם | 5790365 | 5790365 | 0 | 4240365 | 3562066.46 | 447130 | 447130 | 4009196.46 | 481168.54000000004 | 1300000 | 0 | 231168.54000000004 | 250000 | 250000 | 0 | 1300000 | 1300000 | עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 7 | 2 | 1582 | גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט | 763000 | 763000 | 0 | 763000 | 618241.97 | 0 | 618241.97 | 144758.03000000003 | 0 | 144758.03000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 8 | 3 | 1678 | עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט | 1300000 | 1100000 | 200000 | 1050000 | 799276.59 | 0 | 799276.59 | 250723.41000000003 | 250000 | 0 | 250723.41000000003 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 9 | 4 | 1705 | הצטיידות מבנה תרבות עירוני | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 197698.34 | 5499 | 5499 | 203197.34 | 16802.660000000003 | 0 | 16802.660000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 10 | 5 | 1777 | מתקני כושר חוף הים | 390000 | 270000 | 120000 | 270000 | 119709.72 | 28080 | 28080 | 147789.72 | 122210.28 | 120000 | 0 | 122210.28 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | הקמת מתקנים בחוף כוכבים וחוף זבולון. בשנת 2019 מתוכנן בחוף הנכים והשרון. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 11 | 6 | 1890 | סירות מתקנים מועדון ימי | 1100000 | 800000 | 300000 | 800000 | 799864.38 | 0 | 799864.38 | 135.61999999999534 | 300000 | 0 | 135.61999999999534 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | הצטיידות כלי שייט עבור המרכז לחינוך וספורט ימי כולל החינוך המיוחד. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 12 | 7 | 2004 | ציפוי מגרשי ספורט | 735000 | 735000 | 0 | 415000 | 227061.5 | 0 | 227061.5 | 187938.5 | 200000 | 120000 | 187938.5 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט לפי התוכנית השנתית. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 13 | 8 | 2031 | הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר | 2700000 | 2700000 | 0 | 50000 | 0 | 8199 | 8199 | 8199 | 2691801 | 0 | 41801 | 2650000 | 2650000 | 0 | 0 | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 14 | 9 | 2060 | הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט | 1465000 | 1465000 | 0 | 520000 | 0 | 172082.71 | 172082.71 | 172082.71 | 347917.29000000004 | 600000 | 345000 | 347917.29000000004 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | הקמה ושיפוץ רצפות פרקט:אולם ראשונים אולם אילנות. ב - 2019 :אולמות אלון ורעות, סמדר והיובל. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 15 | 10 | 2089 | מקרן דיגיטלי לסינמטק | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | מערכות הקרנה דיגיטליות, באמצעות מקרןdcp, במטרה לאפשר הקרנת סרטים בשיטה חדשנית שתגרום להרחבת היצע התכנים לקהל. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 16 | 10 | סה"כ אגף ת.נ.ו.ס | 14813365 | 13843365 | 970000 | 8328365 | 6323918.959999999 | 0 | 660990.71 | 660990.71 | 6984909.669999999 | 4243455.33 | 3120000 | 465000 | 1343455.33 | 2900000 | 0 | 2900000 | 0 | 3120000 | 0 | 3120000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 17 | 6984909.669999999 | 4243455.33 | 1343455.330000001 | 3120000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 2 | אגף ת.נ.ו.ס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 6 | 1 | 2031 | הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר | 2700000 | 2700000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 8199 | 8199 | 8199 | 2691801 | 0 | 0 | 41801 | 2650000 | 0 | 2650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826000 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 7 | 2 | 2089 | מקרן דיגיטלי לסינמטק | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | מערכות הקרנה דיגיטליות, באמצעות מקרןdcp, במטרה לאפשר הקרנת סרטים בשיטה חדשנית שתגרום להרחבת היצע התכנים לקהל. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 8 | 3 | 1705 | הצטיידות מבנה תרבות עירוני | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 197698.34 | 0 | 5499 | 5499 | 203197.34 | 16802.660000000003 | 0 | 0 | 16802.660000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828000 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 9 | 4 | 1582 | גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט | 763000 | 763000 | 0 | 763000 | 618241.97 | 0 | 0 | 0 | 618241.97 | 144758.03000000003 | 0 | 0 | 144758.03000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 10 | 5 | 1678 | עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט | 1300000 | 1100000 | 200000 | 1050000 | 799276.59 | 0 | 0 | 0 | 799276.59 | 250723.41000000003 | 250000 | 0 | 250723.41000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 11 | 6 | 1777 | מתקני כושר חוף הים | 390000 | 270000 | 120000 | 270000 | 119709.72 | 0 | 28080 | 28080 | 147789.72 | 122210.28 | 120000 | 0 | 122210.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | הקמת מתקנים בחוף כוכבים וחוף זבולון. בשנת 2019 מתוכנן בחוף הנכים והשרון. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 12 | 7 | 1890 | סירות מועדון ימי | 1100000 | 800000 | 300000 | 800000 | 799864.38 | 0 | 0 | 0 | 799864.38 | 135.61999999999534 | 300000 | 0 | 135.61999999999534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות כלי שייט עבור המרכז לחינוך וספורט ימי כולל החינוך המיוחד. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 13 | 8 | 2004 | ציפוי מגרשי ספורט | 735000 | 735000 | 0 | 415000 | 227061.5 | 0 | 0 | 0 | 227061.5 | 187938.5 | 200000 | 120000 | 187938.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט לפי התוכנית השנתית. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 14 | 9 | 2060 | הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט | 1465000 | 1465000 | 0 | 520000 | 0 | 0 | 172082.71 | 172082.71 | 172082.71 | 347917.29000000004 | 600000 | 345000 | 347917.29000000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | הקמה ושיפוץ רצפות פרקט:אולם ראשונים אולם אילנות. ב - 2019 :אולמות אלון ורעות, סמדר והיובל. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 15 | פרק 82 | 9023000 | 8053000 | 970000 | 4088000 | 2761852.5 | 0 | 213860.71 | 213860.71 | 2975713.21 | 3762286.7900000005 | 1820000 | 465000 | 1112286.79 | 2650000 | 0 | 2650000 | 0 | 1820000 | 0 | 1820000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 16 | 10 | 1486 | שיפוץ מבני תנו"ס תרבות ונוער (*) שינוי שם | 5790365 | 5790365 | 0 | 4240365 | 3562066.46 | 0 | 447130 | 447130 | 4009196.46 | 481168.54000000004 | 1300000 | 0 | 231168.54000000004 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 17 | פרק 93 | 5790365 | 5790365 | 0 | 4240365 | 3562066.46 | 0 | 447130 | 447130 | 4009196.46 | 481168.54000000004 | 1300000 | 0 | 231168.54000000004 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 1300000 | 0 | 1300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 18 | 10 | סה"כ אגף ת.נ.ו.ס | 14813365 | 13843365 | 970000 | 8328365 | 6323918.96 | 0 | 660990.71 | 660990.71 | 6984909.67 | 4243455.33 | 3120000 | 465000 | 1343455.33 | 2900000 | 0 | 2900000 | 0 | 3120000 | 0 | 3120000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 19 | 6984909.67 | 4243455.33 | 1343455.33 | 3120000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 3 | אגף ש.א.י.פ.ה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 5 | האגף אחראי בין היתר על רשות החופים והיחידה לאיכות הסביבה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 7 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י האגף מסתכם ב - | 36405000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 9 | ü | מספר הפרויקטים : | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 12 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 14 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 15 | קרן עבודות פיתוח | 10365000 | 0.284713638236506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 16 | קרן עודפי תקציב רגיל | 8550000 | 0.23485784919653893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 17 | אחרים | 17490000 | 0.48042851256695507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 18 | סה"כ | 36405000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 23 | ü | עדכון שם תב"ר : מסומן (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 25 | תב"ר 1435 : שיקום שכונות עירוני וטיפול במרחב הציבורי - שדרוג וטיפול במרחב הציבורי. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 27 | תב"ר 2037 : הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר- הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 29 | תב"ר 2038 : הסדרת שטחי בי"ס ברחבי העיר- הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 32 | ü | תאור הפרויקטים מובא בעמודים 86-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 3 | אגף ש.א.י.פ.ה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 8 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2019 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 9 | שיקום ושדרוג גינות ציבוריות כולל הנגשה, שדרוג מע. השקייה, מתקני משחק. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 10 | סככות הצללה בגני משחקים , שדרוג וטיפול המרחב הציבורי , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 11 | פרויקט השכרת אופניים , הקמת פינות מיחזור, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 12 | הסדרה נופית של דרכים ושל שטחי מוס"ח. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 13 | פרויקט שיפוצי חזיתות בתים במסגרת אגודת תרבות הדיור. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 17 | פרויקט שד' חן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 35 | פרויקט שהסתיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 3 | אגף ש.א.י.פ.ה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 7 | 1 | 135 | שימור רצועת החוף | 1233000 | 4582000 | -3349000 | 1233000 | 1142424 | 6728 | 6728 | 1149152 | 83848 | 0 | 0 | 83848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 8 | 2 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 2700000 | 2700000 | 0 | 2495000 | 2297601 | 115724.71 | 115724.71 | 2413325.71 | 81674.29000000004 | 100000 | 105000 | 81674.29000000004 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | הקמת גינה קהילתית בהרצליה הירוקה. שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות. איתור מקום ליער עירוני נוסף בעיר. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 9 | 3 | 1165 | מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי | 12050000 | 16300000 | -4250000 | 12050000 | 11376110 | 573442 | 573442 | 11949552 | 100448 | 0 | 100448 | 0 | 0 | 0 | 0 | ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 10 | 4 | 1166 | שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) | 9115000 | 10615000 | -1500000 | 9115000 | 8351629 | 590891 | 590891 | 8942520 | 172480 | 0 | 172480 | 0 | 0 | 0 | 0 | ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 11 | 5 | 1192 | שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח | 485000 | 1085000 | -600000 | 485000 | 405559.85 | 0 | 405559.85 | 79440.15000000002 | 0 | 79440.15000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 2038. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 12 | 6 | 1209 | שיפוץ חזיתות "המרכז החדש" | 940000 | 940000 | 0 | 940000 | 912429 | 0 | 912429 | 27571 | 0 | 27571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 13 | 7 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 88000000 | 88000000 | 0 | 65250000 | 65137184 | 1 | 1 | 65137185 | 2112815 | 16350000 | 4400000 | 112815 | 2000000 | 2000000 | 0 | 16350000 | 16350000 | שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 14 | 8 | 1254 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 37990000 | 37000000 | 990000 | 31990000 | 30104408 | 1556900 | 1556900 | 31661308 | 328692 | 6000000 | 0 | 328692 | 0 | 0 | 6000000 | 3000000 | 3000000 | הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 15 | 9 | 1341 | הנגשת גינות ציבוריות | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 465234.28 | 1711.52 | 1711.52 | 466945.80000000005 | 83054.19999999995 | 0 | 83054.19999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 16 | 10 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 4000000 | 4000000 | 0 | 2700000 | 1986870.56 | 299393.1 | 299393.1 | 2286263.66 | 663736.3399999999 | 500000 | 550000 | 413736.33999999985 | 250000 | 250000 | 0 | 500000 | 500000 | הקמת גינות כלבים כולל: פיתוח שבילים, גידור, תאורה, ברזיות, ריהוט גן תואם, עבודות גינון והשקייה. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 17 | 11 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 8320000 | 8320000 | 0 | 6020000 | 4544185 | 1460307 | 1460307 | 6004492 | 15508 | 1000000 | 1300000 | 15508 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 18 | 12 | 1345 | תוכנית אב להפחתת זיהום אויר | 1739000 | 1739000 | 0 | 815000 | 725760.94 | 60680 | 60680 | 786440.94 | 48559.060000000056 | 80000 | 824000 | 28559.060000000056 | 20000 | 20000 | 0 | 80000 | 80000 | קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 19 | 13 | 1435 | שיקום שכונות עירוני שדרוג וטיפול המרחב הציבורי (*) עדכון שם | 27300000 | 26300000 | 1000000 | 22274320 | 20025245 | 2197843 | 2197843 | 22223088 | 51232 | 4000000 | 1025680 | 51232 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | עבודות במרחב הציבורי בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. בשנת 2019 - ביצוע שרותים ליד בית קינן ובשד' חן. | 848500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 20 | 14 | 1491 | שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות | 6870000 | 13700000 | -6830000 | 6870000 | 5602803 | 1163977 | 1163977 | 6766780 | 103220 | 0 | 103220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 21 | 15 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1400000 | 1352205 | 37919 | 37919 | 1390124 | 9876 | 100000 | 200000 | 9876 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 22 | 16 | 1579 | הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 145723.28 | 918.98 | 918.98 | 146642.26 | 23357.73999999999 | 0 | 0 | 23357.73999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 23 | 17 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 589500 | 414500 | 175000 | 334500 | 222879 | 57353 | 57353 | 280232 | 134268 | 175000 | 0 | 54268 | 80000 | 80000 | 0 | 175000 | 35000 | 140000 | חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2019. מימון מ. להגנת הסביבה | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 24 | 18 | 1629 | ריהוט רחוב | 450000 | 1400000 | -950000 | 450000 | 349830.63 | 0 | 349830.63 | 100169.37 | 0 | 0 | 100169.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 25 | 19 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 950000 | 950000 | 0 | 300000 | 88803 | 49440 | 49440 | 138243 | 161757 | 200000 | 450000 | 161757 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | ביצוע מיפוי וסקר עצים מסוכנים ברחבי העיר, בגינות ציבוריות,במוס"ח לטיפול ומניעת ארועים בטיחותיים, סימון וסקר ממוחשב. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 26 | 20 | 1831 | פרויקטים סביבתיים | 146059 | 166059 | -20000 | 146059 | 38025 | 0 | 38025 | 108034 | 0 | 108034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 27 | 21 | 1861 | ריהוט הצטידות כלביה חדשה | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 138589.71 | 131407.82 | 131407.82 | 269997.53 | 2.4699999999720603 | 0 | 2.4699999999720603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 28 | 22 | 1866 | פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" | 300000 | 300000 | 0 | 150000 | 94624 | 51739 | 51739 | 146363 | 3637 | 75000 | 75000 | 3637 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 29 | 23 | 1899 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 500000 | 500000 | 0 | 170000 | 169983.45 | 0 | 169983.45 | 16.54999999998836 | 300000 | 30000 | 16.54999999998836 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 30 | 24 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330000 | 330000 | 0 | 150000 | 22669 | 0 | 0 | 22669 | 177331 | 130000 | 127331 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 31 | 25 | 1971 | פיתוח חורשת נוף ים | 500000 | 2500000 | -2000000 | 500000 | 11700 | 175849.65 | 175849.65 | 187549.65 | 312450.35 | 0 | 312450.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 32 | 26 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 1800000 | 1800000 | 0 | 900000 | 239713.26 | 30771 | 30771 | 270484.26 | 629515.74 | 100000 | 800000 | 629515.74 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | רכישה והתקנת שילוט מסוגים שונים ברחבי העיר: שלטי רחוב, מספור על הבתים, שלטי הכוונה למוסדות מקומיים ואזוריים, שלטי כניסה לשכונות וכו'. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 33 | 27 | 1974 | שדרוג ריהוט רחוב גן אזור תעשיה | 60000 | 500000 | -440000 | 100000 | 45565.72 | 9977.16 | 9977.16 | 55542.880000000005 | 4457.119999999995 | 0 | 44457.119999999995 | 0 | 40000 | -40000 | -40000 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 34 | 28 | 1989 | פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 | 860000 | 860000 | 0 | 505000 | 0 | 501538.51 | 501538.51 | 501538.51 | 3461.4899999999907 | 355000 | 0 | 3461.4899999999907 | 0 | 0 | 355000 | 355000 | עבודות פיתוח מעבר לקיר האקוסטי כולל גינון קבוע בתוואי שלא ישתנה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 35 | 29 | 1998 | פרויקט השכרת אופניים | 4630000 | 4630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2630000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 300000 | 700000 | 1000000 | הקמת מערכת להשכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה כחלק מתוכנית האב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ. להגנת הסביבה. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 36 | 30 | 2035 | שדרוג גן שלווה | 953000 | 953000 | 0 | 953000 | 0 | 647934.81 | 647934.81 | 647934.81 | 305065.18999999994 | 0 | 305065.18999999994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 37 | 31 | 2036 | בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית | 1120000 | 950000 | 170000 | 500000 | 0 | 474201 | 25798.5 | 499999.5 | 499999.5 | 0.5 | 620000 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 620000 | 620000 | עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל: תשתית ניקוז, הסדרת מגרש הכדורגל, דשא סינטטי, ריצוף . ב -2019: ביצוע הצללה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 38 | 32 | 2037 | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר (*) עדכון שם | 5000000 | 5000000 | 0 | 500000 | 7020 | 492980 | 492980 | 500000 | 0 | 500000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 39 | 33 | 2038 | הסדרת שטחי בי"ס מוס"ח ברחבי העיר (*) עדכון שם | 2250000 | 1500000 | 750000 | 1500000 | 88254 | 1366897 | 1366897 | 1455151 | 44849 | 750000 | 0 | 44849 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 40 | 34 | 2039 | הצבת קולרים ברחבי העיר | 285000 | 285000 | 0 | 285000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 41 | 35 | 2040 | ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק | 410000 | 410000 | 0 | 410000 | 339613 | 49861.02 | 49861.02 | 389474.02 | 20525.97999999998 | 0 | 20525.97999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 42 | 36 | 2041 | פרויקט מומה בן גוריון,סמדר | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 23807 | 573450 | 573450 | 597257 | 52743 | 0 | 52743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 43 | 37 | 2042 | הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי | 740000 | 740000 | 0 | 250000 | 181745 | 0 | 181745 | 68255 | 490000 | 0 | 68255 | 0 | 0 | 490000 | 490000 | ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 44 | 38 | 2051 | חורשת אקליפטוסים נחלת עדה | 2600000 | 2600000 | 0 | 100000 | 0 | 80352 | 80352 | 80352 | 319648 | 350000 | 1850000 | 19648 | 300000 | 300000 | 0 | 350000 | 350000 | שדרוג החורשה כולל: שבילים, בונקרים, הקמת תשתיות פנאי ונופש (ספסלים, ברזיות) ועוד. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 45 | 39 | 2066 | סקר טבע עירוני | 112500 | 112500 | 0 | 112500 | 0 | 97500 | 97500 | 97500 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 46 | 40 | 2075 | הקמה שדרוג סככות המתנה אוטובוס | 800000 | 800000 | 0 | 772200 | 110682 | 174852 | 174852 | 285534 | 514466 | 0 | 486666 | 27800 | 27800 | 0 | 0 | 0 | הקמה ושדרוג סככות המתנה לאוטובוס. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 47 | 41 | 2087 | ארלוזרוב - דרך ירושלים | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 48 | 42 | 2088 | שדרוג גן דפנה אילת | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 49 | 42 | סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה | 231868059 | 246322059 | -14454000 | 174365579 | 156748875.67999998 | 474201 | 12594137.780000001 | 13068338.780000001 | 169817214.45999995 | 7236164.539999999 | 36445000 | 18369680 | 4548364.54 | 2700000 | 27800 | 2727800 | 40000 | 36405000 | 10365000 | 8550000 | 0 | 0 | 17490000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 50 | 169817214.45999998 | 7236164.54 | 4548364.540000051 | 36405000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 2 | אגף ש.א.י.פ.ה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 6 | 1 | 1861 | ריהוט הצטידות כלביה חדשה | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 138589.71 | 0 | 131407.82 | 131407.82 | 269997.53 | 2.4699999999720603 | 0 | 0 | 2.4699999999720603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 7 | פרק 71 | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 138589.71 | 0 | 131407.82 | 131407.82 | 269997.53 | 2.4699999999720603 | 0 | 0 | 2.4699999999720603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 8 | 2 | 2066 | סקר טבע עירוני | 112500 | 112500 | 0 | 112500 | 0 | 0 | 97500 | 97500 | 97500 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 9 | פרק 73 | 112500 | 112500 | 0 | 112500 | 0 | 0 | 97500 | 97500 | 97500 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 10 | 3 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 1800000 | 1800000 | 0 | 900000 | 239713.26 | 0 | 30771 | 30771 | 270484.26 | 629515.74 | 100000 | 800000 | 629515.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | רכישה והתקנת שילוט מסוגים שונים ברחבי העיר: שלטי רחוב, מספור על הבתים, שלטי הכוונה למוסדות מקומיים ואזוריים, שלטי כניסה לשכונות וכו'. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 11 | 4 | 2075 | הקמה שדרוג סככות המתנה אוטובוס | 800000 | 800000 | 0 | 772200 | 110682 | 0 | 174852 | 174852 | 285534 | 514466 | 0 | 0 | 486666 | 0 | 27800 | 27800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמה ושדרוג סככות המתנה לאוטובוס. מימון מ. התחבורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 12 | 5 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 2700000 | 2700000 | 0 | 2495000 | 2297601 | 0 | 115724.71 | 115724.71 | 2413325.71 | 81674.29000000004 | 100000 | 105000 | 81674.29000000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | הקמת גינה קהילתית בהרצליה הירוקה. שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות. איתור מקום ליער עירוני נוסף בעיר. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 13 | 6 | 1165 | מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי | 12050000 | 16300000 | -4250000 | 12050000 | 11376110 | 0 | 573442 | 573442 | 11949552 | 100448 | 0 | 0 | 100448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 14 | 7 | 1166 | שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) | 9115000 | 10615000 | -1500000 | 9115000 | 8351629 | 0 | 590891 | 590891 | 8942520 | 172480 | 0 | 0 | 172480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 15 | 8 | 1254 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 37990000 | 37000000 | 990000 | 31990000 | 30104408 | 0 | 1556900 | 1556900 | 31661308 | 328692 | 6000000 | 0 | 328692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 16 | 9 | 1341 | הנגשת גינות ציבוריות | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 465234.28 | 0 | 1711.52 | 1711.52 | 466945.80000000005 | 83054.19999999995 | 0 | 0 | 83054.19999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 17 | 10 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 4000000 | 4000000 | 0 | 2700000 | 1986870.56 | 0 | 299393.1 | 299393.1 | 2286263.66 | 663736.3399999999 | 500000 | 550000 | 413736.33999999985 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת גינות כלבים כולל: פיתוח שבילים, גידור, תאורה, ברזיות, ריהוט גן תואם, עבודות גינון והשקייה. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 18 | 11 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 8320000 | 8320000 | 0 | 6020000 | 4544185 | 0 | 1460307 | 1460307 | 6004492 | 15508 | 1000000 | 1300000 | 15508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 19 | 12 | 1491 | שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות | 6870000 | 13700000 | -6830000 | 6870000 | 5602803 | 0 | 1163977 | 1163977 | 6766780 | 103220 | 0 | 0 | 103220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 20 | 13 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1400000 | 1352205 | 0 | 37919 | 37919 | 1390124 | 9876 | 100000 | 200000 | 9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 21 | 14 | 1629 | ריהוט רחוב | 450000 | 1400000 | -950000 | 450000 | 349830.63 | 0 | 0 | 0 | 349830.63 | 100169.37 | 0 | 0 | 100169.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 22 | 15 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 950000 | 950000 | 0 | 300000 | 88803 | 0 | 49440 | 49440 | 138243 | 161757 | 200000 | 450000 | 161757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | ביצוע מיפוי וסקר עצים מסוכנים ברחבי העיר, בגינות ציבוריות,במוס"ח לטיפול ומניעת ארועים בטיחותיים, סימון וסקר ממוחשב. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 23 | 16 | 1971 | פיתוח חורשת נוף ים | 500000 | 2500000 | -2000000 | 500000 | 11700 | 0 | 175849.65 | 175849.65 | 187549.65 | 312450.35 | 0 | 0 | 312450.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 24 | 17 | 1974 | שדרוג ריהוט רחוב גן אזור תעשיה | 60000 | 500000 | -440000 | 100000 | 45565.72 | 0 | 9977.16 | 9977.16 | 55542.880000000005 | 4457.119999999995 | 0 | 0 | 44457.119999999995 | 0 | 0 | 0 | 40000 | -40000 | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 25 | 18 | 1989 | פיתוח נופי דרך ירושלים כביש531 | 860000 | 860000 | 0 | 505000 | 0 | 0 | 501538.51 | 501538.51 | 501538.51 | 3461.4899999999907 | 355000 | 0 | 3461.4899999999907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח מעבר לקיר האקוסטי כולל גינון קבוע בתוואי שלא ישתנה. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 26 | 19 | 2035 | שדרוג גן שלווה | 953000 | 953000 | 0 | 953000 | 0 | 0 | 647934.81 | 647934.81 | 647934.81 | 305065.18999999994 | 0 | 0 | 305065.18999999994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 27 | 20 | 2042 | הרצליה ב' שצפ המסילה,מ.מסחרי | 740000 | 740000 | 0 | 250000 | 181745 | 0 | 0 | 0 | 181745 | 68255 | 490000 | 0 | 68255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 28 | 21 | 2051 | חורשת אקליפטוסים נחלת עדה | 2600000 | 2600000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 80352 | 80352 | 80352 | 319648 | 350000 | 1850000 | 19648 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג החורשה כולל: שבילים, בונקרים, הקמת תשתיות פנאי ונופש (ספסלים, ברזיות) ועוד. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 29 | 22 | 2087 | ארלוזרוב - דרך ירושלים | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 30 | 23 | 2088 | שדרוג גן דפנה אילת | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 31 | פרק 74 | 95408000 | 107988000 | -12580000 | 78020200 | 67109085.45 | 0 | 7470980.460000001 | 7470980.460000001 | 74580065.91 | 3977934.0900000003 | 11595000 | 5255000 | 3440134.0900000003 | 550000 | 27800 | 577800 | 40000 | 11555000 | 8195000 | 3360000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 32 | 24 | 135 | שימור רצועת החוף | 1233000 | 4582000 | -3349000 | 1233000 | 1142424 | 0 | 6728 | 6728 | 1149152 | 83848 | 0 | 0 | 83848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 33 | פרק 747 | 1233000 | 4582000 | -3349000 | 1233000 | 1142424 | 0 | 6728 | 6728 | 1149152 | 83848 | 0 | 0 | 83848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 34 | 25 | 2039 | הצבת קולרים ברחבי העיר | 285000 | 285000 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 275000 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 35 | פרק 76 | 285000 | 285000 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 275000 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 36 | 26 | 1192 | שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח | 485000 | 1085000 | -600000 | 485000 | 405559.85 | 0 | 0 | 0 | 405559.85 | 79440.15000000002 | 0 | 0 | 79440.15000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 2038. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 37 | 27 | 2036 | בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית | 1120000 | 950000 | 170000 | 500000 | 0 | 474201 | 25798.5 | 499999.5 | 499999.5 | 0.5 | 620000 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל: תשתית ניקוז, הסדרת מגרש הכדורגל, דשא סינטטי, ריצוף . ב -2019: ביצוע הצללה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 38 | 28 | 2038 | הסדרת שטחי בי"ס מוס"ח ברחבי העיר (*) עדכון שם | 2250000 | 1500000 | 750000 | 1500000 | 88254 | 0 | 1366897 | 1366897 | 1455151 | 44849 | 750000 | 0 | 44849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 39 | 29 | 2041 | פרויקט מומה בן גוריון,סמדר | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 23807 | 0 | 573450 | 573450 | 597257 | 52743 | 0 | 0 | 52743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 40 | פרק 81 | 4505000 | 4185000 | 320000 | 3135000 | 517620.85 | 474201 | 1966145.5 | 2440346.5 | 2957967.35 | 177032.65000000002 | 1370000 | 0 | 177032.65000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370000 | 1370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 41 | 30 | 2040 | ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק | 410000 | 410000 | 0 | 410000 | 339613 | 0 | 49861.02 | 49861.02 | 389474.02 | 20525.97999999998 | 0 | 0 | 20525.97999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 42 | פרק 82 | 410000 | 410000 | 0 | 410000 | 339613 | 0 | 49861.02 | 49861.02 | 389474.02 | 20525.97999999998 | 0 | 0 | 20525.97999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 43 | 31 | 1435 | שיקום שכונות עירוני שדרוג וטיפול המרחב הציבורי (*) שינוי שם | 27300000 | 26300000 | 1000000 | 22274320 | 20025245 | 0 | 2197843 | 2197843 | 22223088 | 51232 | 4000000 | 1025680 | 51232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | עבודות במרחב הציבורי בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. בשנת 2019 - ביצוע שרותים ליד בית קינן ובשד' חן. | 848500 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 44 | פרק 84 | 27300000 | 26300000 | 1000000 | 22274320 | 20025245 | 0 | 2197843 | 2197843 | 22223088 | 51232 | 4000000 | 1025680 | 51232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 45 | 32 | 1345 | תוכ' אב להפחתת זיהום אויר | 1739000 | 1739000 | 0 | 815000 | 725760.94 | 0 | 60680 | 60680 | 786440.94 | 48559.060000000056 | 80000 | 824000 | 28559.060000000056 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 46 | 33 | 1831 | פרויקטים סביבתיים | 146059 | 166059 | -20000 | 146059 | 38025 | 0 | 0 | 0 | 38025 | 108034 | 0 | 0 | 108034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 47 | 34 | 1209 | שיפוץ חזיתות "המרכז החדש" | 940000 | 940000 | 0 | 940000 | 912429 | 0 | 0 | 0 | 912429 | 27571 | 0 | 0 | 27571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 48 | 35 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 88000000 | 88000000 | 0 | 65250000 | 65137184 | 0 | 1 | 1 | 65137185 | 2112815 | 16350000 | 4400000 | 112815 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 16350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16350000 | שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור | 870000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 49 | 36 | 1579 | הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 145723.28 | 0 | 918.98 | 918.98 | 146642.26 | 23357.73999999999 | 0 | 0 | 23357.73999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 50 | 37 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 589500 | 414500 | 175000 | 334500 | 222879 | 0 | 57353 | 57353 | 280232 | 134268 | 175000 | 0 | 54268 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 175000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 140000 | חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2019. מימון מ. להגנת הסביבה | 870000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 51 | 38 | 1866 | פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" | 300000 | 300000 | 0 | 150000 | 94624 | 0 | 51739 | 51739 | 146363 | 3637 | 75000 | 75000 | 3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 52 | 39 | 1899 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 500000 | 500000 | 0 | 170000 | 169983.45 | 0 | 0 | 0 | 169983.45 | 16.54999999998836 | 300000 | 30000 | 16.54999999998836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 53 | 40 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330000 | 330000 | 0 | 150000 | 22669 | 0 | 0 | 0 | 22669 | 177331 | 0 | 130000 | 127331 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 54 | 41 | 1998 | פרויקט השכרת אופניים | 4630000 | 4630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 300000 | 700000 | 0 | 0 | 1000000 | הקמת מערכת להשכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה כחלק מתוכנית האב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ. להגנת הסביבה. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 55 | 42 | 2037 | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר (*) שינוי שם | 5000000 | 5000000 | 0 | 500000 | 7020 | 0 | 492980 | 492980 | 500000 | 0 | 500000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). | 870000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 56 | פרק 87 | 102344559 | 102189559 | 155000 | 68625559 | 67476297.67 | 0 | 663671.98 | 663671.98 | 68139969.64999999 | 2635589.3499999996 | 19480000 | 12089000 | 485589.35000000003 | 2150000 | 0 | 2150000 | 0 | 19480000 | 800000 | 1190000 | 0 | 0 | 17490000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 57 | 42 | סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה | 231868059 | 246322059 | -14454000 | 174365579 | 156748875.68 | 474201 | 12594137.780000001 | 13068338.780000001 | 169817214.45999998 | 7236164.54 | 36445000 | 18369680 | 4548364.54 | 2700000 | 27800 | 2727800 | 40000 | 36405000 | 10365000 | 8550000 | 0 | 0 | 17490000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 58 | 169817214.46 | 7236164.54 | 4548364.540000021 | 36405000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 2 | אגף ש.א.י.פ.ה : תאור הפרויקטים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 6 | 1 | 135 | שימור רצועת החוף | 1233000 | 4582000 | -3349000 | 1233000 | 1142424 | 6728 | 6728 | 1149152 | 83848 | 0 | 0 | 83848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 7 | 2 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 2700000 | 2700000 | 0 | 2495000 | 2297601 | 115724.71 | 115724.71 | 2413325.71 | 81674.29000000004 | 100000 | 105000 | 81674.29000000004 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | הקמת גינה קהילתית בהרצליה הירוקה. שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות. איתור מקום ליער עירוני נוסף בעיר. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 8 | 3 | 1165 | מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי | 12050000 | 16300000 | -4250000 | 12050000 | 11376110 | 573442 | 573442 | 11949552 | 100448 | 0 | 100448 | 0 | 0 | 0 | 0 | ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 9 | 4 | 1166 | שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) | 9115000 | 10615000 | -1500000 | 9115000 | 8351629 | 590891 | 590891 | 8942520 | 172480 | 0 | 172480 | 0 | 0 | 0 | 0 | ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 10 | 5 | 1192 | שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח | 485000 | 1085000 | -600000 | 485000 | 405559.85 | 0 | 405559.85 | 79440.15000000002 | 0 | 79440.15000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 2038. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 11 | 6 | 1209 | שיפוץ חזיתות "המרכז החדש" | 940000 | 940000 | 0 | 940000 | 912429 | 0 | 912429 | 27571 | 0 | 27571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 12 | 7 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 88000000 | 88000000 | 0 | 65250000 | 65137184 | 1 | 1 | 65137185 | 2112815 | 16350000 | 4400000 | 112815 | 2000000 | 2000000 | 0 | 16350000 | 16350000 | שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף).בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 13 | 8 | 1254 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 37990000 | 37000000 | 990000 | 31990000 | 30104408 | 1556900 | 1556900 | 31661308 | 328692 | 6000000 | 0 | 328692 | 0 | 0 | 6000000 | 3000000 | 3000000 | הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 14 | 9 | 1341 | הנגשת גינות ציבוריות | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 465234.28 | 1711.52 | 1711.52 | 466945.80000000005 | 83054.19999999995 | 0 | 83054.19999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 15 | 10 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 4000000 | 4000000 | 0 | 2700000 | 1986870.56 | 299393.1 | 299393.1 | 2286263.66 | 663736.3399999999 | 500000 | 550000 | 413736.33999999985 | 250000 | 250000 | 0 | 500000 | 500000 | הקמת גינות כלבים כולל: פיתוח שבילים, גידור, תאורה, ברזיות, ריהוט גן תואם, עבודות גינון והשקייה. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 16 | 11 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 8320000 | 8320000 | 0 | 6020000 | 4544185 | 1460307 | 1460307 | 6004492 | 15508 | 1000000 | 1300000 | 15508 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 17 | 12 | 1345 | תוכנית אב להפחתת זיהום אויר | 1739000 | 1739000 | 0 | 815000 | 725760.94 | 60680 | 60680 | 786440.94 | 48559.060000000056 | 80000 | 824000 | 28559.060000000056 | 20000 | 20000 | 0 | 80000 | 80000 | קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 18 | 13 | 1435 | שיקום שכונות עירוני שדרוג וטיפול המרחב הציבורי (*) עדכון שם | 27300000 | 26300000 | 1000000 | 22274320 | 20025245 | 2197843 | 2197843 | 22223088 | 51232 | 4000000 | 1025680 | 51232 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | עבודות במרחב הציבורי בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. בשנת 2019 - ביצוע שרותים ליד בית קינן ובשד' חן. | 848500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 19 | 14 | 1491 | שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות | 6870000 | 13700000 | -6830000 | 6870000 | 5602803 | 1163977 | 1163977 | 6766780 | 103220 | 0 | 103220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 20 | 15 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1400000 | 1352205 | 37919 | 37919 | 1390124 | 9876 | 100000 | 200000 | 9876 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 21 | 16 | 1579 | הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 145723.28 | 918.98 | 918.98 | 146642.26 | 23357.73999999999 | 0 | 0 | 23357.73999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 22 | 17 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 589500 | 414500 | 175000 | 334500 | 222879 | 57353 | 57353 | 280232 | 134268 | 175000 | 0 | 54268 | 80000 | 80000 | 0 | 175000 | 35000 | 140000 | חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2019. מימון מ. להגנת הסביבה | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 23 | 18 | 1629 | ריהוט רחוב | 450000 | 1400000 | -950000 | 450000 | 349830.63 | 0 | 349830.63 | 100169.37 | 0 | 0 | 100169.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 24 | 19 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 950000 | 950000 | 0 | 300000 | 88803 | 49440 | 49440 | 138243 | 161757 | 200000 | 450000 | 161757 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | ביצוע מיפוי וסקר עצים מסוכנים ברחבי העיר, בגינות ציבוריות,במוס"ח לטיפול ומניעת ארועים בטיחותיים, סימון וסקר ממוחשב. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 25 | 20 | 1831 | פרויקטים סביבתיים | 146059 | 166059 | -20000 | 146059 | 38025 | 0 | 38025 | 108034 | 0 | 108034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 26 | 21 | 1861 | ריהוט הצטידות כלביה חדשה | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 138589.71 | 131407.82 | 131407.82 | 269997.53 | 2.4699999999720603 | 0 | 2.4699999999720603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 27 | 22 | 1866 | פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" | 300000 | 300000 | 0 | 150000 | 94624 | 51739 | 51739 | 146363 | 3637 | 75000 | 75000 | 3637 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 28 | 23 | 1899 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 500000 | 500000 | 0 | 170000 | 169983.45 | 0 | 169983.45 | 16.54999999998836 | 300000 | 30000 | 16.54999999998836 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 29 | 24 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330000 | 330000 | 0 | 150000 | 22669 | 0 | 0 | 22669 | 177331 | 130000 | 127331 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 30 | 25 | 1971 | פיתוח חורשת נוף ים | 500000 | 2500000 | -2000000 | 500000 | 11700 | 175849.65 | 175849.65 | 187549.65 | 312450.35 | 0 | 312450.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 31 | 26 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 1800000 | 1800000 | 0 | 900000 | 239713.26 | 30771 | 30771 | 270484.26 | 629515.74 | 100000 | 800000 | 629515.74 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | רכישה והתקנת שילוט מסוגים שונים ברחבי העיר: שלטי רחוב, מספור על הבתים, שלטי הכוונה למוסדות מקומיים ואזוריים, שלטי כניסה לשכונות וכו'. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 32 | 27 | 1974 | שדרוג ריהוט רחוב גן אזור תעשיה | 60000 | 500000 | -440000 | 100000 | 45565.72 | 9977.16 | 9977.16 | 55542.880000000005 | 4457.119999999995 | 0 | 44457.119999999995 | 0 | 40000 | -40000 | -40000 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 33 | 28 | 1989 | פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 | 860000 | 860000 | 0 | 505000 | 0 | 501538.51 | 501538.51 | 501538.51 | 3461.4899999999907 | 355000 | 0 | 3461.4899999999907 | 0 | 0 | 355000 | 355000 | עבודות פיתוח מעבר לקיר האקוסטי כולל גינון קבוע בתוואי שלא ישתנה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 34 | 29 | 1998 | פרויקט השכרת אופניים | 4630000 | 4630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2630000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 300000 | 700000 | 1000000 | הקמת מערכת להשכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה כחלק מתוכנית האב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ. להגנת הסביבה. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 35 | 30 | 2035 | שדרוג גן שלווה | 953000 | 953000 | 0 | 953000 | 0 | 647934.81 | 647934.81 | 647934.81 | 305065.18999999994 | 0 | 305065.18999999994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 36 | 31 | 2036 | בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית | 1120000 | 950000 | 170000 | 500000 | 0 | 474201 | 25798.5 | 499999.5 | 499999.5 | 0.5 | 620000 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 620000 | 620000 | עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל: תשתית ניקוז, הסדרת מגרש הכדורגל, דשא סינטטי, ריצוף . ב -2019: ביצוע הצללה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 37 | 32 | 2037 | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר (*) עדכון שם | 5000000 | 5000000 | 0 | 500000 | 7020 | 492980 | 492980 | 500000 | 0 | 500000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 38 | 33 | 2038 | הסדרת שטחי בי"ס מוס"ח ברחבי העיר (*) עדכון שם | 2250000 | 1500000 | 750000 | 1500000 | 88254 | 1366897 | 1366897 | 1455151 | 44849 | 750000 | 0 | 44849 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 39 | 34 | 2039 | הצבת קולרים ברחבי העיר | 285000 | 285000 | 0 | 285000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 40 | 35 | 2040 | ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק | 410000 | 410000 | 0 | 410000 | 339613 | 49861.02 | 49861.02 | 389474.02 | 20525.97999999998 | 0 | 20525.97999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 41 | 36 | 2041 | פרויקט מומה בן גוריון,סמדר | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 23807 | 573450 | 573450 | 597257 | 52743 | 0 | 52743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 42 | 37 | 2042 | הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי | 740000 | 740000 | 0 | 250000 | 181745 | 0 | 181745 | 68255 | 490000 | 0 | 68255 | 0 | 0 | 490000 | 490000 | ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 43 | 38 | 2051 | חורשת אקליפטוסים נחלת עדה | 2600000 | 2600000 | 0 | 100000 | 0 | 80352 | 80352 | 80352 | 319648 | 350000 | 1850000 | 19648 | 300000 | 300000 | 0 | 350000 | 350000 | שדרוג החורשה כולל: שבילים, בונקרים, הקמת תשתיות פנאי ונופש (ספסלים, ברזיות) ועוד. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 44 | 39 | 2066 | סקר טבע עירוני | 112500 | 112500 | 0 | 112500 | 0 | 97500 | 97500 | 97500 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 40 | 2075 | הקמה שדרוג סככות המתנה אוטובוס | 800000 | 800000 | 0 | 772200 | 110682 | 174852 | 174852 | 285534 | 514466 | 0 | 486666 | 27800 | 27800 | 0 | 0 | 0 | הקמה ושדרוג סככות המתנה לאוטובוס. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 46 | 41 | 2087 | ארלוזרוב - דרך ירושלים | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 47 | 42 | 2088 | שדרוג גן דפנה אילת | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 48 | 42 | סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה | 231868059 | 246322059 | -14454000 | 174365579 | 156748875.67999998 | 474201 | 12594137.780000001 | 13068338.780000001 | 169817214.45999995 | 7236164.539999999 | 36445000 | 18369680 | 4548364.54 | 2700000 | 27800 | 2727800 | 40000 | 36405000 | 10365000 | 8550000 | 0 | 0 | 17490000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 49 | 169817214.45999998 | 7236164.54 | 4548364.540000051 | 36405000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 3 | רשות החופים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 7 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י היחידה מסתכם ב - | 1866159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 9 | ü | מספר הפרויקטים : | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 12 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 14 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 15 | קרן עודפי תקציב רגיל | 1670000 | 0.8948862342383473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 16 | אחרים | 196159 | 0.10511376576165268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 17 | סה"כ | 1866159 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 21 | ü | התקציב מיועד לפיתוח חופי רחצה היערכות לקראת עונת הרחצה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 24 | ü | עדכון שם תב"ר : מסומן (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 26 | תב"ר 2043 : פיתוח חופי רחצה 2018/2019- פיתוח חופי רחצה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 2 | רשות החופים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 6 | 1 | 1630 | רכישת 2 טרקטורים רשות החופים | 500000 | 960000 | -460000 | 530000 | 495765 | 0 | 495765 | 4235 | 0 | 0 | 34235 | 0 | 30000 | -30000 | -30000 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 7 | 2 | 1700 | רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים | 72000 | 72000 | 0 | 72000 | 56971 | 0 | 56971 | 15029 | 0 | 15029 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. להגנת הסביבה. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 8 | 3 | 1862 | פיתוח חופי רחצה 2016/2017 | 2200000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 2136042.82 | 59654.47 | 59654.47 | 2195697.29 | 4302.709999999963 | 0 | 4302.709999999963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 9 | 4 | 1864 | עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי הים | 300000 | 1500000 | -1200000 | 300000 | 250000 | 12110 | 12110 | 262110 | 37890 | 0 | 37890 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות גידור בהתאם לנדרש. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 10 | 5 | 1923 | פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" | 152000 | 350000 | -198000 | 152000 | 138855.6 | 13144 | 13144 | 151999.6 | 0.39999999999417923 | 0 | 0.39999999999417923 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון חלקי משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 11 | 6 | 1995 | סוכת הצלה 2016 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 12 | 7 | 1996 | שילוט 2016 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 15993.9 | 2357.55 | 2357.55 | 18351.45 | 26648.55 | 0 | 26648.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 13 | 8 | 1997 | ציוד הצלה ובטיחות 2016 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 14 | 9 | 2043 | פיתוח חופי רחצה 2018/2019 (*) עדכון שם | 3600000 | 3600000 | 0 | 1500000 | 1322985 | 162618 | 162618 | 1485603 | 14397 | 1700000 | 400000 | 14397 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | סל עבודות פיתוח והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 15 | 10 | 2044 | סככות צל חוף הכוכבים 2017 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 56160 | 0 | 0 | 56160 | 48840 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 16 | 11 | 2045 | הסדרת החוף הנפרד | 205000 | 205000 | 0 | 205000 | 0 | 184044.03 | 184044.03 | 184044.03 | 20955.97 | 0 | 20955.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 17 | 12 | 2046 | כסאות לנכים 2017 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 26140 | 3860 | 3860 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 18 | 13 | 2047 | תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 19 | 14 | 2048 | משקפות למצילים 2017 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 25630 | 0 | 25630 | 19370 | 0 | 19370 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 20 | 15 | 2049 | שילוט חופי רחצה 2017 | 24500 | 24500 | 0 | 24500 | 0 | 1954 | 1954 | 1954 | 22546 | 0 | 22546 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 21 | 16 | 2050 | ציוד הצלה חופי רחצה 2017 | 24500 | 24500 | 0 | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 22 | 17 | 2084 | מיול לפיקוח והצלה 2018 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | רכישת מיול נוסף לפיקוח והצלה. מימון משרד הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 23 | 18 | 2085 | אופנוע ים כולל זיווד 2018 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 24 | 19 | 2086 | ציוד הצלה ובטיחות 2018 | 26159 | 26159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26159 | 0 | 26159 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 25 | 19 | סה"כ רשות החופים | 7879159 | 9541000 | -1661841 | 5613000 | 4759043.32 | 354044.03 | 255698.02000000002 | 609742.05 | 5368785.37 | 214214.62999999998 | 1896159 | 400000 | 244214.62999999998 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1866159 | 0 | 1670000 | 0 | 0 | 196159 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 26 | 5368785.37 | 214214.62999999998 | 244214.6299999999 | 1866159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 2 | רשות החופים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 6 | 1 | 1630 | רכישת 2 טרקטורים רשות החופים | 500000 | 960000 | -460000 | 530000 | 495765 | 0 | 0 | 0 | 495765 | 4235 | 0 | 0 | 34235 | 0 | 0 | 0 | 30000 | -30000 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 7 | 2 | 1700 | רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים | 72000 | 72000 | 0 | 72000 | 56971 | 0 | 0 | 0 | 56971 | 15029 | 0 | 0 | 15029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. להגנת הסביבה. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 8 | 3 | 1862 | פיתוח חופי רחצה 2016/2017 | 2200000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 2136042.82 | 0 | 59654.47 | 59654.47 | 2195697.29 | 4302.709999999963 | 0 | 0 | 4302.709999999963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 9 | 4 | 1864 | עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי הים | 300000 | 1500000 | -1200000 | 300000 | 250000 | 0 | 12110 | 12110 | 262110 | 37890 | 0 | 0 | 37890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות גידור בהתאם לנדרש. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 10 | 5 | 1923 | פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" | 152000 | 350000 | -198000 | 152000 | 138855.6 | 0 | 13144 | 13144 | 151999.6 | 0.39999999999417923 | 0 | 0 | 0.39999999999417923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון חלקי משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 11 | 6 | 1995 | סוכת הצלה 2016 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 12 | 7 | 1996 | שילוט 2016 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 15993.9 | 0 | 2357.55 | 2357.55 | 18351.45 | 26648.55 | 0 | 0 | 26648.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 13 | 8 | 1997 | ציוד הצלה ובטיחות 2016 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 14 | 9 | 2043 | פיתוח חופי רחצה 2018/2019 (*) שינוי שם | 3600000 | 3600000 | 0 | 1500000 | 1322985 | 0 | 162618 | 162618 | 1485603 | 14397 | 1700000 | 400000 | 14397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות פיתוח והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 15 | 10 | 2044 | סככות צל חוף הכוכבים 2017 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 56160 | 0 | 0 | 0 | 56160 | 48840 | 0 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 16 | 11 | 2045 | הסדרת החוף הנפרד | 205000 | 205000 | 0 | 205000 | 0 | 184044.03 | 0 | 184044.03 | 184044.03 | 20955.97 | 0 | 0 | 20955.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 17 | 12 | 2046 | כסאות לנכים 2017 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 26140 | 0 | 3860 | 3860 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 18 | 13 | 2047 | תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 19 | 14 | 2048 | משקפות למצילים 2017 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 25630 | 0 | 0 | 0 | 25630 | 19370 | 0 | 0 | 19370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 20 | 15 | 2049 | שילוט חופי רחצה 2017 | 24500 | 24500 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 1954 | 1954 | 1954 | 22546 | 0 | 0 | 22546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 21 | 16 | 2050 | ציוד הצלה חופי רחצה 2017 | 24500 | 24500 | 0 | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 22 | 17 | 2084 | מיול לפיקוח והצלה 2018 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | רכישת מיול נוסף לפיקוח והצלה. מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 23 | 18 | 2085 | אופנוע ים כולל זיווד 2018 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 24 | 19 | 2086 | ציוד הצלה ובטיחות 2018 | 26159 | 0 | 26159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26159 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 25 | 19 | פרק 747 חופים | 7879159 | 9541000 | -1661841 | 5613000 | 4759043.32 | 354044.03 | 255698.02000000002 | 609742.05 | 5368785.37 | 214214.62999999998 | 1896159 | 400000 | 244214.62999999998 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1866159 | 0 | 1670000 | 0 | 0 | 196159 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 26 | 5368785.37 | 214214.62999999998 | 244214.6299999999 | 1866159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 3 | החברה לפיתוח התיירות בהרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 7 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י החברה לפיתוח התיירות מסתכם ב - | 7930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 9 | ü | מספר הפרויקטים : | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 12 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 14 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 15 | קרן עבודות פיתוח | 3130000 | 0.39470365699873894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 16 | אחרים | 4800000 | 0.605296343001261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 17 | סה"כ | 7930000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 21 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2019 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 22 | פיתוח גן לאומי אפולוניה , פיתוח מתחם מבואות השרון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 23 | ותכנון תב"עות - טיילת החוף, כיכר דה שליט. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 2 | החברה לפיתוח התיירות הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 6 | 1 | 1519 | תב"ע חוף הים | 8493000 | 8493000 | 0 | 730000 | 727317.36 | 0 | 727317.36 | 2682.640000000014 | 0 | 7763000 | 2682.640000000014 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע . | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 7 | 2 | 1867 | תב"ע מרינה | 1520000 | 1520000 | 0 | 200000 | 198579 | 0 | 198579 | 201421 | 0 | 1120000 | 1421 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע . | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 8 | 3 | 1869 | תל מיכל | 8200000 | 8200000 | 0 | 100000 | 69622.02 | 0 | 69622.02 | 30377.979999999996 | 0 | 8100000 | 30377.979999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיקום ופיתוח המצודה בתל מיכל. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 9 | 4 | 1870 | חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן | 7230000 | 7230000 | 0 | 6500000 | 5149035.42 | 0 | 5149035.42 | 1350964.58 | 730000 | 0 | 1350964.58 | 0 | 0 | 730000 | 730000 | עבודות פיתוח בחוף הדרומי. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 10 | 5 | 1932 | פיתוח גן לאומי אפולוניה | 5000000 | 5000000 | 0 | 200000 | 97534.29 | 0 | 97534.29 | 102465.71 | 4800000 | 0 | 102465.71 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 4800000 | מימון רמ"י. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 11 | 6 | 1934 | פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים | 3300000 | 3300000 | 0 | 3300000 | 3086593.6 | 0 | 3086593.6 | 213406.3999999999 | 0 | 213406.3999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח בחוף הכוכבים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 12 | 7 | 1979 | תב"ע גשר קטן במרינה | 195000 | 195000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 145000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 145000 | 145000 | הכנת תב"ע . | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 13 | 8 | 1980 | תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף | 1150000 | 1150000 | 0 | 450000 | 374638.52 | 0 | 374638.52 | 75361.47999999998 | 0 | 700000 | 75361.47999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 14 | 9 | 1981 | תכנון תב"ע כיכר דה שליט | 1100000 | 1100000 | 0 | 600000 | 549187.35 | 0 | 549187.35 | 50812.65000000002 | 400000 | 100000 | 50812.65000000002 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | הכנת תב"ע . | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 15 | 10 | 2052 | תב"ע טיילת שלב א' | 355000 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 355000 | הכנת תב"ע . | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 16 | 11 | 2053 | שיפורים בשטחים ציבוריים במרינה | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 17 | 12 | 2054 | גדרות שטחים ציבוריים | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 18 | 13 | 2057 | פיתוח ושדרוג מתחם מבואות השרון | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | עבודות פיתוח מתחם מבואות השרון. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 19 | 13 | סה"כ החברה לתיירות | 39693000 | 39693000 | 0 | 12130000 | 10252507.559999999 | 0 | 0 | 0 | 10252507.559999999 | 2077492.44 | 7930000 | 19433000 | 1877492.44 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 7930000 | 3130000 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 20 | 10252507.559999999 | 2077492.44 | 1877492.4400000013 | 7930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 2 | החברה לפיתוח התיירות הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 6 | 1 | 1519 | תב"ע חוף הים | 8493000 | 8493000 | 0 | 730000 | 727317.36 | 0 | 0 | 0 | 727317.36 | 2682.640000000014 | 0 | 7763000 | 2682.640000000014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע . | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 7 | 2 | 1867 | תב"ע מרינה | 1520000 | 1520000 | 0 | 200000 | 198579 | 0 | 0 | 0 | 198579 | 201421 | 0 | 1120000 | 1421 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע . | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 8 | 3 | 1979 | תב"ע גשר קטן במרינה | 195000 | 195000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 145000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע . | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 9 | 4 | 1980 | תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף | 1150000 | 1150000 | 0 | 450000 | 374638.52 | 0 | 0 | 0 | 374638.52 | 75361.47999999998 | 0 | 700000 | 75361.47999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 10 | 5 | 1981 | תכנון תב"ע כיכר דה שליט | 1100000 | 1100000 | 0 | 600000 | 549187.35 | 0 | 0 | 0 | 549187.35 | 50812.65000000002 | 400000 | 100000 | 50812.65000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע . | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 11 | 6 | 2052 | תב"ע טיילת שלב א' | 355000 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע . | 732000 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 12 | פרק 73 | 12813000 | 12813000 | 0 | 2030000 | 1849722.23 | 0 | 0 | 0 | 1849722.23 | 380277.77 | 900000 | 9683000 | 180277.77000000002 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 13 | 7 | 1869 | תל מיכל | 8200000 | 8200000 | 0 | 100000 | 69622.02 | 0 | 0 | 0 | 69622.02 | 30377.979999999996 | 0 | 8100000 | 30377.979999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיקום ופיתוח המצודה בתל מיכל. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 14 | 8 | 1870 | חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן | 7230000 | 7230000 | 0 | 6500000 | 5149035.42 | 0 | 0 | 0 | 5149035.42 | 1350964.58 | 730000 | 0 | 1350964.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח בחוף הדרומי. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 15 | 9 | 1934 | פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים | 3300000 | 3300000 | 0 | 3300000 | 3086593.6 | 0 | 0 | 0 | 3086593.6 | 213406.3999999999 | 0 | 0 | 213406.3999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח בחוף הכוכבים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 16 | 10 | 1932 | פיתוח גן לאומי אפולוניה | 5000000 | 5000000 | 0 | 200000 | 97534.29 | 0 | 0 | 0 | 97534.29 | 102465.71 | 4800000 | 0 | 102465.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | מימון רמ"י. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 17 | 11 | 2057 | פיתוח ושדרוג מתחם מבואות השרון | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח מתחם מבואות השרון. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 18 | 12 | 2053 | שיפורים בשטחים ציבוריים במרינה | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 19 | 13 | 2054 | גדרות שטחים ציבוריים | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 20 | פרק 74 | 26880000 | 26880000 | 0 | 10100000 | 8402785.329999998 | 0 | 0 | 0 | 8402785.329999998 | 1697214.67 | 7030000 | 9750000 | 1697214.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030000 | 2230000 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 21 | 13 | סה"כ החברה לתיירות | 39693000 | 39693000 | 0 | 12130000 | 10252507.559999999 | 0 | 0 | 0 | 10252507.559999999 | 2077492.44 | 7930000 | 19433000 | 1877492.44 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 7930000 | 3130000 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 22 | 10252507.559999999 | 2077492.44 | 1877492.4400000013 | 7930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 3 | אגף תקשוב ומערכות מידע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 7 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י האגף מסתכם ב - | 12925000.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 9 | ü | מספר הפרויקטים : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 12 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 14 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 15 | קרן עבודות פיתוח | 5450000 | 0.42166344098260683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 16 | קרן עודפי תקציב רגיל | 4475000.0600000005 | 0.3462282428801784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 17 | אחרים | 3000000 | 0.23210831613721478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 18 | סה"כ | 12925000.06 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 3 | אגף תקשוב ומערכות מידע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 6 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2019 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 7 | התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 8 | תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, תוכנית הצטיידות מיחשוב מוסדות חינוך. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 11 | פרויקט : הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני - "עיר חכמה" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 36 | פרויקט בביצוע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 2 | אגף תקשוב ומערכות מידע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 6 | 1 | 1002 | פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי | 2290000 | 2290000 | 0 | 2060000 | 2028624.26 | 30402 | 30402 | 2059026.26 | 973.7399999999907 | 100000 | 130000 | 973.7399999999907 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 7 | 2 | 1497 | שדרוג מערכות הליבה | 8820000 | 8820000 | 0 | 2798000 | 2504763.06 | 136200 | 101825 | 238025 | 2742788.06 | 30212 | 150000 | 5896999.9399999995 | 55211.939999999944 | 0 | 24999.939999999944 | 125000.06000000006 | 125000.06000000006 | תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה החברה לאוטומציה. | 610000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 8 | 3 | 1647 | תשתיות פס רחב מוס"ח | 4700000 | 4700000 | 0 | 4150000 | 3886873 | 174850 | 174850 | 4061723 | 30277 | 58000 | 550000 | 88277 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 9 | 4 | 1871 | פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח | 6000000 | 3200000 | 2800000 | 1990000 | 0 | 0 | 0 | 1990000 | 3000000 | 1010000 | 1990000 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 10 | 5 | 1982 | התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור | 19700000 | 22500000 | -2800000 | 7050000 | 75360 | 5477214 | 24092 | 5501306 | 5576666 | 1473334 | 5000000 | 7650000 | 1473334 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 2000000 | 3000000 | מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות וציוד נלווה. | 722000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 11 | 6 | 2081 | הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 450000 | 400000 | הקמת מרכז שליטה ובקרה במיקום שיקבע ע"י הנהלת העיר כולל אמצעי מולטי מדיה למתן מענה לתשתית העיר החכמה. הההקמה כוללת עבודות בינוי, מולטימדיה וריהוט. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 12 | 7 | 2082 | הקמת אתר עירוני ופורטל | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 850000 | הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 13 | 8 | 2083 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח | 5580000 | 5580000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2580000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח ביחס של 1:5.החלפת מחשבים ניידים והשלמה למורים חדשים,החלפת מקרנים מעבדות, החלפת מחשבים מזכירויות, מקרנים גנ"י. תוכנית רב שנתית. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 14 | 8 | סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע | 49590000 | 41510000 | 8080000 | 18048000 | 8495620.32 | 5613414 | 331169 | 5944583 | 14440203.32 | 3524796.74 | 13008000 | 18616999.939999998 | 3607796.6799999997 | 0 | 0 | 0 | 82999.93999999994 | 12925000.06 | 5450000 | 4475000.0600000005 | 0 | 0 | 3000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 15 | 14440203.32 | 3524796.7399999998 | 3607796.6799999997 | 12925000.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 2 | אגף תקשוב ומערכות מידע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 6 | 1 | 1497 | שדרוג מערכות הליבה | 8820000 | 8820000 | 0 | 2798000 | 2504763.06 | 136200 | 101825 | 238025 | 2742788.06 | 30212 | 150000 | 5896999.9399999995 | 55211.939999999944 | 0 | 0 | 0 | 24999.939999999944 | 125000.06000000006 | 0 | 125000.06000000006 | 0 | 0 | 0 | תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה החברה לאוטומציה. | 610000 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 7 | פרק 61 | 8820000 | 8820000 | 0 | 2798000 | 2504763.06 | 136200 | 101825 | 238025 | 2742788.06 | 30212 | 150000 | 5896999.9399999995 | 55211.939999999944 | 0 | 0 | 0 | 24999.939999999944 | 125000.06000000006 | 0 | 125000.06000000006 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 8 | 2 | 1982 | הת.מע שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור | 19700000 | 22500000 | -2800000 | 7050000 | 75360 | 5477214 | 24092 | 5501306 | 5576666 | 1473334 | 5000000 | 7650000 | 1473334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 2000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות וציוד נלווה. | 722000 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 9 | פרק 72 | 19700000 | 22500000 | -2800000 | 7050000 | 75360 | 5477214 | 24092 | 5501306 | 5576666 | 1473334 | 5000000 | 7650000 | 1473334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 2000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 10 | 3 | 1002 | פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי | 2290000 | 2290000 | 0 | 2060000 | 2028624.26 | 0 | 30402 | 30402 | 2059026.26 | 973.7399999999907 | 100000 | 130000 | 973.7399999999907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 11 | 4 | 1871 | פריסת תש.תקשורת ברחבי העיר+ מוס"ח | 6000000 | 3200000 | 2800000 | 1990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990000 | 3000000 | 1010000 | 1990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 12 | 5 | 2081 | הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 450000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | הקמת מרכז שליטה ובקרה במיקום שיקבע ע"י הנהלת העיר כולל אמצעי מולטי מדיה למתן מענה לתשתית העיר החכמה. הההקמה כוללת עבודות בינוי, מולטימדיה וריהוט. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 13 | 6 | 2082 | הקמת אתר עירוני ופורטל | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 14 | פרק 76 | 10790000 | 5490000 | 5300000 | 4050000 | 2028624.26 | 0 | 30402 | 30402 | 2059026.26 | 1990973.74 | 4800000 | 1940000 | 1990973.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 3450000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 15 | 7 | 1647 | תשתיות פס רחב מוס"ח | 4700000 | 4700000 | 0 | 4150000 | 3886873 | 0 | 174850 | 174850 | 4061723 | 30277 | 58000 | 550000 | 88277 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 16 | 8 | 2083 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח | 5580000 | 0 | 5580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח ביחס של 1:5.החלפת מחשבים ניידים והשלמה למורים חדשים,החלפת מקרנים מעבדות, החלפת מחשבים מזכירויות, מקרנים גנ"י. תוכנית רב שנתית. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 17 | פרק 81 | 10280000 | 4700000 | 5580000 | 4150000 | 3886873 | 0 | 174850 | 174850 | 4061723 | 30277 | 3058000 | 3130000 | 88277 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 18 | 8 | סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע | 49590000 | 41510000 | 8080000 | 18048000 | 8495620.32 | 5613414 | 331169 | 5944583 | 14440203.32 | 3524796.74 | 13008000 | 18616999.939999998 | 3607796.68 | 0 | 0 | 0 | 82999.93999999994 | 12925000.06 | 5450000 | 4475000.0600000005 | 0 | 0 | 3000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 19 | 14440203.32 | 3524796.74 | 3607796.6799999997 | 12925000.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 3 | אגף נכסים וביטוח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 6 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י האגף מסתכם ב - | 7949300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 8 | ü | מתוקצב כולו מקרן עבודות פיתוח. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 10 | ü | מרבית הפרויקטים של האגף הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 11 | וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 2 | אגף נכסים וביטוח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 6 | 1 | 470 | פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 | 1830000 | 1830000 | 0 | 1630000 | 1567821.93 | 0 | 1567821.93 | 62178.070000000065 | 200000 | 0 | 62178.070000000065 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. | 935000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 7 | 2 | 649 | רכישת חנויות במרכז דגניה | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 43111.48 | 0 | 43111.48 | 26888.519999999997 | 0 | 26888.519999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | טרם הסתיים הליך רישום החנויות ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 8 | 3 | 1066 | בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 40172 | 0 | 40172 | 34828 | 0 | 34828 | 0 | 0 | 0 | 0 | טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. | 935000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 9 | 4 | 1177 | פיצויי הפקעה - פארק הבאסה | 41850000 | 41850000 | 0 | 28957000 | 26727455.2 | 0 | 26727455.2 | 2229544.8000000007 | 12893000 | 2229544.8000000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 10 | 5 | 1258 | עלויות רכישת מקרקעין | 1400000 | 1400000 | 0 | 900000 | 862669.34 | 0 | 862669.34 | 37330.66000000003 | 50000 | 450000 | 37330.66000000003 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 11 | 6 | 1330 | פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה | 60700000 | 60700000 | 0 | 17249825 | 6279465.63 | 6107 | 6107 | 6285572.63 | 10964252.370000001 | 43450175 | 10964252.370000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 12 | 7 | 1369 | פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 | 4000000 | 1100700 | 2899300 | 570700 | 552097 | 0 | 552097 | 18603 | 3429300 | 0 | 18603 | 0 | 0 | 3429300 | 3429300 | פיצויי הפקעה בגוש 6525 חלקות 130,131 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. טרם הסתיים ההליך המשפטי. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 13 | 8 | 1704 | תביעה פינוי גוש 6521 רחמים | 5784000 | 5784000 | 0 | 40000 | 29996.73 | 0 | 29996.73 | 10003.27 | 1540000 | 4204000 | 10003.27 | 0 | 0 | 1540000 | 1540000 | עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 14 | 9 | 1791 | שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 | 570000 | 570000 | 0 | 500000 | 404150 | 0 | 404150 | 95850 | 70000 | 95850 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ חלקי של בית משותף בו מצויים הספריה והחניון בבעלות העיריה. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 15 | 10 | 1801 | פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד | 36000000 | 36000000 | 0 | 36000000 | 30403082.89 | 0 | 30403082.89 | 5596917.109999999 | 0 | 5596917.109999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בעקבות פס"ד. טרם הושלם הדיון מול רשויות המס. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 16 | 11 | 1983 | פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 6149 | 6149 | 6149 | 3851 | 90000 | 700000 | -6149 | 10000 | 10000 | 0 | 90000 | 90000 | פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 17 | 12 | 1984 | פיצויי הפקעה ארז בן אהרון 6524/52 | 450000 | 450000 | 0 | 10000 | 1869 | 0 | 1869 | 8131 | 380000 | 60000 | 8131 | 0 | 0 | 380000 | 380000 | פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/52 ארז בן אהרון. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 18 | 13 | 1985 | פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/58,68 הרשקוביץ שושנה. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 19 | 14 | 1993 | בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי | 6000000 | 6000000 | 0 | 50000 | 46467 | 0 | 46467 | 3533 | 2000000 | 3950000 | 3533 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 20 | 15 | 2055 | פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 | 220000 | 220000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 20000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 21 | 16 | 2056 | פיצויי הפקעה הר'1929 6424/52 | 1400000 | 1400000 | 0 | 100000 | 97977 | 0 | 97977 | 2023 | 160000 | 1140000 | 2023 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | פיצויי הפקעה נכס הר' 1982,1929 גוש 6524/52. הרחבת ז'בוטינסקי ושטח הפארק. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 22 | 17 | 2072 | הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 23985 | 23985 | 23985 | 76015 | 0 | 76015 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 23 | 17 | סה"כ אגף נכסים וביטוח | 161849000 | 158949700 | 2899300 | 86452525 | 67056335.199999996 | 0 | 36241 | 36241 | 67092576.199999996 | 19369948.8 | 7949300 | 67437175 | 19359948.8 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 7949300 | 7949300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 24 | 67092576.199999996 | 19369948.8 | 19359948.800000004 | 7949300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 2 | אגף נכסים וביטוח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 6 | 1 | 470 | פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 | 1830000 | 1830000 | 0 | 1630000 | 1567821.93 | 0 | 0 | 0 | 1567821.93 | 62178.070000000065 | 200000 | 0 | 62178.070000000065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. | 935000 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 7 | 2 | 649 | רכישת חנויות במ.דגניה | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 43111.48 | 0 | 0 | 0 | 43111.48 | 26888.519999999997 | 0 | 0 | 26888.519999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | טרם הסתיים הליך רישום החנויות ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 8 | 3 | 1066 | בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 40172 | 0 | 0 | 0 | 40172 | 34828 | 0 | 0 | 34828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. | 935000 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 9 | 4 | 1177 | פיצויי הפקעה - פארק הבאסה | 41850000 | 41850000 | 0 | 28957000 | 26727455.2 | 0 | 0 | 0 | 26727455.2 | 2229544.8000000007 | 0 | 12893000 | 2229544.8000000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 10 | 5 | 1258 | עלויות רכישת מקרקעין | 1400000 | 1400000 | 0 | 900000 | 862669.34 | 0 | 0 | 0 | 862669.34 | 37330.66000000003 | 50000 | 450000 | 37330.66000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 11 | 6 | 1330 | פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה | 60700000 | 60700000 | 0 | 17249825 | 6279465.63 | 0 | 6107 | 6107 | 6285572.63 | 10964252.370000001 | 0 | 43450175 | 10964252.370000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 12 | 7 | 1369 | פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 | 4000000 | 1100700 | 2899300 | 570700 | 552097 | 0 | 0 | 0 | 552097 | 18603 | 3429300 | 0 | 18603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3429300 | 3429300 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בגוש 6525 חלקות 130,131 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. טרם הסתיים ההליך המשפטי. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 13 | 8 | 1704 | תביעה פינוי גוש 6521 רחמים | 5784000 | 5784000 | 0 | 40000 | 29996.73 | 0 | 0 | 0 | 29996.73 | 10003.27 | 1540000 | 4204000 | 10003.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540000 | 1540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 14 | 9 | 1791 | שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 | 570000 | 570000 | 0 | 500000 | 404150 | 0 | 0 | 0 | 404150 | 95850 | 0 | 70000 | 95850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ חלקי של בית משותף בו מצויים הספריה והחניון בבעלות העיריה. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 15 | 10 | 1801 | פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד | 36000000 | 36000000 | 0 | 36000000 | 30403082.89 | 0 | 0 | 0 | 30403082.89 | 5596917.109999999 | 0 | 0 | 5596917.109999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בעקבות פס"ד. טרם הושלם הדיון מול רשויות המס. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 16 | 11 | 1983 | פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6149 | 6149 | 6149 | 3851 | 90000 | 700000 | -6149 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 17 | 12 | 1984 | פיצויי הפקעה ארז בן אהרון 6524/52 | 450000 | 450000 | 0 | 10000 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 1869 | 8131 | 380000 | 60000 | 8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/52 ארז בן אהרון. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 18 | 13 | 1985 | פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/58,68 הרשקוביץ שושנה. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 19 | 14 | 1993 | בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי | 6000000 | 6000000 | 0 | 50000 | 46467 | 0 | 0 | 0 | 46467 | 3533 | 2000000 | 3950000 | 3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 20 | 15 | 2055 | פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 | 220000 | 220000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 20000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 21 | 16 | 2056 | פיצויי הפקעה הר'1929 6424/52 | 1400000 | 1400000 | 0 | 100000 | 97977 | 0 | 0 | 0 | 97977 | 2023 | 160000 | 1140000 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה נכס הר' 1982,1929 גוש 6524/52. הרחבת ז'בוטינסקי ושטח הפארק. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 22 | 17 | 2072 | הכנת תצר רישום זכויות תבע 574א | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 23985 | 23985 | 23985 | 76015 | 0 | 0 | 76015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 23 | 17 | פרק 93 | 161849000 | 158949700 | 2899300 | 86452525 | 67056335.199999996 | 0 | 36241 | 36241 | 67092576.199999996 | 19369948.8 | 7949300 | 67437175 | 19359948.8 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 7949300 | 7949300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 24 | 67092576.199999996 | 19369948.8 | 19359948.800000004 | 7949300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 3 | מינהל כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2019 במינהל הכללי מסתכם ב - | 8019727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 7 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 9 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 10 | קרן עבודות פיתוח | 4528827 | 0.5647108685869232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 11 | קרן עודפי תקציב רגיל | 3490900 | 0.4352891314130768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 12 | סה"כ | 8019727 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 16 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2019 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 17 | עבודות נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גביית היטלי פיתוח, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 18 | פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 20 | הנגשה מוזיאון בית ראשונים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 35 | פרויקט שהסתיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 2 | מינהל כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 6 | 1 | 529 | שיפוץ דירות עמידר | 650000 | 600000 | 50000 | 600000 | 416252.8 | 0 | 416252.8 | 183747.2 | 50000 | 0 | 183747.2 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. | 840000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 7 | 2 | 1032 | נגישות לאנשים עם מוגבלויות | 40500000 | 40500000 | 0 | 27910000 | 22057861.14 | 265883.82 | 3310586.96 | 3576470.78 | 25634331.92 | 2275668.079999998 | 5000000 | 7590000 | 2275668.079999998 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | עבודות הנגשה של מוס"ח ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק במסגרת תוכנית רב שנתית. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 8 | 3 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 16000000 | 16000000 | 0 | 13481894 | 11423753.06 | 41032.55 | 813063.22 | 854095.77 | 12277848.83 | 504045.1699999999 | 700000 | 2518106 | 1204045.17 | 0 | 700000 | 0 | 0 | מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 9 | 4 | 1259 | מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח | 5460000 | 5460000 | 0 | 3410000 | 2998407.51 | 363683.17 | 363683.17 | 3362090.6799999997 | 47909.3200000003 | 350000 | 1700000 | 47909.3200000003 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 10 | 5 | 1260 | בדיקות חיוב להיטלי פיתוח | 8608000 | 8608000 | 0 | 7908000 | 7428135 | 463361.54 | 463361.54 | 7891496.54 | 16503.459999999963 | 500000 | 200000 | 16503.459999999963 | 0 | 0 | 500000 | 250000 | 250000 | בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 11 | 6 | 1422 | הפרשה בגין תביעות תלויות | 30257000 | 30257000 | 0 | 14182000 | 7257000 | 0 | 7257000 | 6925000 | 16075000 | 6925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. | 730000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 12 | 7 | 1688 | הלוואה לטובת אוצר המדינה | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. | 990000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 13 | 8 | 1793 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2016 | 3033606 | 3033606 | 0 | 3033606 | 2809988.1 | 130253.76 | 130253.76 | 2940241.86 | 93364.14000000013 | 0 | 93364.14000000013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 14 | 9 | 1986 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 | 6400000 | 6400000 | 0 | 6400000 | 2276569.46 | 155498 | 735890.61 | 891388.61 | 3167958.07 | 851768.9300000002 | 2380273 | 3232041.93 | 0 | 2380273 | -2380273 | -2121173 | -259100 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 15 | 10 | 2100 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 1000000 | 3500000 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 16 | 10 | סה"כ מינהל כללי | 136041606 | 125991606 | 10050000 | 92058500 | 71800967.07 | 462414.37 | 5816839.26 | 6279253.63 | 78080220.7 | 10898006.299999999 | 11100000 | 35963379 | 13978279.299999999 | 0 | 0 | 0 | 3080273 | 8019727 | 4528827 | 3490900 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 17 | 78080220.69999999 | 10898006.299999999 | 13978279.299999997 | 8019727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 2 | מינהל כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 6 | 1 | 1422 | הפרשה בגין תביעות תלויות | 30257000 | 30257000 | 0 | 14182000 | 7257000 | 0 | 0 | 0 | 7257000 | 6925000 | 0 | 16075000 | 6925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. | 730000 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 7 | פרק 73 | 30257000 | 30257000 | 0 | 14182000 | 7257000 | 0 | 0 | 0 | 7257000 | 6925000 | 0 | 16075000 | 6925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 8 | 2 | 1032 | נגישות לאנשים עם מוגבלויות | 40500000 | 40500000 | 0 | 27910000 | 22057861.14 | 265883.82 | 3310586.96 | 3576470.78 | 25634331.92 | 2275668.079999998 | 5000000 | 7590000 | 2275668.079999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הנגשה של מוס"ח ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק במסגרת תוכנית רב שנתית. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 9 | 3 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 16000000 | 16000000 | 0 | 13481894 | 11423753.06 | 41032.55 | 813063.22 | 854095.77 | 12277848.83 | 504045.1699999999 | 700000 | 2518106 | 1204045.17 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 10 | 4 | 1793 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2016 | 3033606 | 3033606 | 0 | 3033606 | 2809988.1 | 0 | 130253.76 | 130253.76 | 2940241.86 | 93364.14000000013 | 0 | 0 | 93364.14000000013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 11 | 5 | 1986 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 | 6400000 | 6400000 | 0 | 6400000 | 2276569.46 | 155498 | 735890.61 | 891388.61 | 3167958.07 | 851768.9300000002 | 0 | 2380273 | 3232041.93 | 0 | 0 | 0 | 2380273 | -2380273 | -2121173 | -259100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 12 | 6 | 2100 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 1000000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 13 | פרק 74 | 75933606 | 65933606 | 10000000 | 50825500 | 38568171.760000005 | 462414.37 | 4989794.55 | 5452208.92 | 44020380.68 | 3724846.3199999984 | 10200000 | 17988379 | 6805119.319999998 | 0 | 0 | 0 | 3080273 | 7119727 | 3878827 | 3240900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 14 | 7 | 1259 | מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח | 5460000 | 5460000 | 0 | 3410000 | 2998407.51 | 0 | 363683.17 | 363683.17 | 3362090.6799999997 | 47909.3200000003 | 350000 | 1700000 | 47909.3200000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 15 | 1 | 1260 | בדיקות חיוב להיטלי פיתוח | 8608000 | 8608000 | 0 | 7908000 | 7428135 | 0 | 463361.54 | 463361.54 | 7891496.54 | 16503.459999999963 | 500000 | 200000 | 16503.459999999963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 16 | פרק 76 | 14068000 | 14068000 | 0 | 11318000 | 10426542.51 | 0 | 827044.71 | 827044.71 | 11253587.219999999 | 64412.78000000026 | 850000 | 1900000 | 64412.78000000026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 600000 | 250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 17 | 8 | 529 | שיפוץ דירות עמידר | 650000 | 600000 | 50000 | 600000 | 416252.8 | 0 | 0 | 0 | 416252.8 | 183747.2 | 50000 | 0 | 183747.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. | 840000 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 18 | פרק 84 | 650000 | 600000 | 50000 | 600000 | 416252.8 | 0 | 0 | 0 | 416252.8 | 183747.2 | 50000 | 0 | 183747.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 19 | 9 | 1688 | הלוואה לטובת אוצר המדינה | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. | 990000 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 20 | פרק 99 | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 21 | 9 | סה"כ מינהל כללי | 136041606 | 125991606 | 10050000 | 92058500 | 71800967.07000001 | 462414.37 | 5816839.26 | 6279253.63 | 78080220.7 | 10898006.299999999 | 11100000 | 35963379 | 13978279.299999999 | 0 | 0 | 0 | 3080273 | 8019727 | 4528827 | 3490900 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 22 | 78080220.7 | 10898006.299999999 | 13978279.299999997 | 8019727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 4 | התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 - ביצוע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 7 | תוכן | עמודים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 9 | מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 10 | ריכוז | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 11 | אגף הנדסה | 111 - 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 12 | החברה לפיתוח הרצליה | 116 - 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 13 | אגף ת.ב.ל | 119 - 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 14 | אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 15 | אגף חינוך | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 16 | אגף ת.נ.ו.ס | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 17 | אגף ש.א.י.פ.ה | 124 - 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 18 | רשות החופים | 126 - 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 19 | איכות הסביבה | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 20 | החברה לפיתוח התיירות | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 21 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 22 | מחלקת נכסים וביטוח | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 23 | שיפוץ חזיתות ובתים | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 24 | כללי | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 25 | תקציב בלתי רגיל שאושר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית במהלך 2018 | 138 - 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - ריכוז לפי אגפים/יחידות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 4 | מרכיבי העלות | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 5 | אגף/יחידה | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור מועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | אוקטובר | סה"כ מומש עד 31.10.18 | סה"כ צפוי עד 31.12.18 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים |
| 63 | 63 | 6 | אגף הנדסה | 726771115 | 597414769 | 129356346 | 347647694 | 257406622.65000007 | 36404399.94 | 16005031.03 | 52409430.97 | 309816053.6200001 | 22043640.38 | 32930000 | 361981421 | 37831640.38 | 0 | 0 | 0 | 15788000 | 17142000 | 16653173 | 0 | 0 | 0 | 488827 | 0 | 0 | -3348000 | 300000 | 2900000 | 1200000 | 500000 | 1850000 | 500000 | 3902000 | 0 | 3902000 | 13240000 | 3902000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12751173 | 0 | 0 | 0 | 488827 |
| 63 | 63 | 7 | החב' לפיתוח הרצליה | 2140043405 | 1862963405 | 277080000 | 851682826 | 598935415.01 | 2323301.5700000003 | 85421661.91999997 | 87744963.48999996 | 686680378.5000002 | 194957060.49999997 | 397780568 | 860625398 | 165002447.49999997 | 32554613 | -1200000 | 31354613 | 1400000 | 396380568 | 158809940.93023255 | 0 | 1250000 | 48962500 | 187358127.06976745 | 0 | 9000000 | 9190000 | 3150000 | 50754866 | 2500000 | 23299800 | 7250000 | 17470000 | 122614666 | 119955601 | 242570267 | 153810301 | 148109564 | 0 | 0 | 34900000 | 59560703 | 103759932 | 0 | 0 | 5000000 | 11195669 | 10700377 | 0 | 1250000 | 14062500 | 127797424 |
| 63 | 63 | 8 | אגף ת.ב.ל | 633904945 | 603734945 | 30170000 | 462598645 | 388788159.40999997 | 26316156.420000006 | 24144939.9 | 50461096.32 | 439249255.73 | 17030689.269999973 | 56791300 | 120833700 | 23349389.269999973 | 930000 | 0 | 930000 | 7248700 | 49542600 | 25611300 | 12054000 | 0 | 0 | 11877300 | 2000000 | 13150000 | 8290000 | 50000 | 5510000 | -250000 | 0 | 4050000 | 5240000 | 38040000 | 0 | 38040000 | 11502600 | 24660000 | 11504000 | 0 | 0 | 1876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951300 | 550000 | 0 | 0 | 10001300 |
| 63 | 63 | 9 | אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי | 2975000 | 2275000 | 700000 | 1625000 | 425322.8 | 0 | 68211 | 68211 | 493533.8 | 1131466.2 | 900000 | 450000 | 1131466.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 300000 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 63 | 10 | אגף חינוך | 11125500 | 7610500 | 3515000 | 6570363 | 3919803.55 | 0 | 726080 | 726080 | 4645883.55 | 1924479.4500000002 | 2580137 | 1975000 | 1924479.4500000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580137 | 0 | 2515000 | 0 | 0 | 65137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765000 | 0 | 1765000 | 815137 | 0 | 1765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 65137 |
| 63 | 63 | 11 | אגף ת.נ.ו.ס | 12098000 | 10635000 | 1463000 | 8548000 | 6584024.6899999995 | 0 | 898293.11 | 898293.11 | 7482317.799999998 | 1065682.2 | 1480000 | 2070000 | 1065682.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480000 | 0 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 100000 | 0 | 400000 | 0 | 100000 | 0 | 330000 | 250000 | 1480000 | 0 | 1480000 | 0 | 0 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 63 | 12 | אגף ש.א.י.פ.ה | 146818000 | 123300000 | 23518000 | 88374320 | 76008641.62 | 0 | 9152954.549999999 | 9152954.549999999 | 85161596.17 | 4292723.83 | 20598000 | 36765680 | 3212723.8299999996 | 200000 | 980000 | 1180000 | 100000 | 20498000 | 15873000 | 4425000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 7498000 | 3550000 | 0 | 2300000 | 1305000 | 1100000 | 800000 | 250000 | 16803000 | 0 | 16803000 | 3695000 | 12978000 | 3825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2895000 | 600000 | 0 | 0 | 200000 |
| 63 | 63 | 13 | רשות החופים | 13213000 | 9209000 | 4004000 | 7179000 | 6083098.859999999 | 0 | 413078.86 | 413078.86 | 6496177.72 | 682822.2799999998 | 2734000 | 3300000 | 682822.2799999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734000 | 0 | 2130000 | 0 | 0 | 604000 | 0 | 1150000 | 550000 | 0 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954000 | 0 | 1954000 | 780000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 350000 |
| 63 | 63 | 14 | איכות הסביבה | 18511559 | 15596559 | 2915000 | 6127500 | 5145429.09 | 0 | 197696.93 | 197696.93 | 5343126.02 | 819374.98 | 3211058 | 9138000 | 784373.98 | 35001 | 0 | 35001 | 0 | 3211058 | 1300000 | 850000 | 0 | 0 | 1061058 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 700000 | 0 | 700000 | 2511058 | 250000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 380000 | 0 | 0 | 1081058 |
| 63 | 63 | 15 | החברה לפיתוח התיירות | 39058000 | 21970000 | 17088000 | 10995000 | 8090239.92 | 0 | 0 | 0 | 8090239.92 | 4904760.08 | 9180000 | 16883000 | 2904760.08 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 9180000 | 2391000 | 0 | 0 | 0 | 6789000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 8980000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191000 | 0 | 0 | 0 | 6789000 |
| 63 | 63 | 16 | אגף תקשוב ומע. מידע | 43825000 | 30415000 | 13410000 | 11033000 | 8677485.59 | 0 | 1419004.54 | 1419004.54 | 10096490.13 | 936509.87 | 9860000 | 22932000 | 936509.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9860000 | 7040000 | 2820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8940000 | 0 | 9210000 | 0 | 9210000 | 650000 | 6940000 | 2270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 550000 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 63 | 17 | מח' נכסים וביטוח | 153914700 | 152144700 | 1770000 | 86547525 | 67054113.32 | 0 | 25119.5 | 25119.5 | 67079232.82 | 19468292.18 | 3070000 | 64297175 | 19468292.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070000 | 3070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 10000 | 380000 | 0 | 380000 | 2690000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 63 | 18 | שיפוץ חזיתות/עמידר | 89490000 | 78490000 | 11000000 | 60690000 | 59142677.8 | 0 | 0 | 0 | 59142677.8 | 3047322.2 | 13750000 | 13550000 | 1547322.2 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 13750000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 13700000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1500000 | 50000 | 2000000 | 6550000 | 0 | 6550000 | 7200000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200000 |
| 63 | 63 | 19 | כללי | 109471606 | 114354020 | -4882414 | 74283020 | 54198754.88 | 207252.8 | 3096209.4899999998 | 3303462.2899999996 | 57502217.17000001 | 14904388.83 | 10050000 | 27015000 | 16780802.83 | 1406000 | 0 | 1406000 | 3282414 | 6767586 | 6941586 | -174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867586 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 700000 | 0 | 2517586 | 0 | 2517586 | 4250000 | 2891586 | -374000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 63 | 20 | סה"כ | 4141219830 | 3630112898 | 511106932 | 2023901893 | 1540459789.1899998 | 65251110.730000004 | 141568280.82999998 | 206819391.56 | 1747279180.7500005 | 287209212.2499999 | 564915063 | 1541816374 | 276622712.24999994 | 36625614 | 1780000 | 38405614 | 27819114 | 537095949 | 237739999.93023255 | 27000000 | 1250000 | 48962500 | 222143449.06976745 | 2300000 | 31048000 | 21129586 | 3910000 | 64483866 | 6805000 | 26699800 | 24270000 | 26370000 | 207016252 | 119955601 | 326971853 | 210124096 | 200361150 | 23520000 | 0 | 34900000 | 68190703 | 103759932 | 0 | 0 | 5000000 | 11195669 | 37378850 | 3460000 | 1250000 | 14062500 | 153972746 |
| 63 | 63 | 22 | 2300000 | 31048000 | 21129586 | 3910000 | 64483866 | 6805000 | 26699800 | 24270000 | 26370000 | 119955601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 24 | 146325601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 27 | לקבל התחייבות נוספת ל - 1547 מרמ"י | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 3 | תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - אגף הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 5 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 6 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נוסף נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | אחרים | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | אוקטובר | סה"כ מומש עד 31.10.18 | סה"כ צפוי עד 31.12.18 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 64 | 64 | 8 | 1 | 179 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 3000000 | 3000000 | 0 | 2970250 | 2641510.97 | 94175.58 | 94175.58 | 2735686.5500000003 | 34563.44999999972 | 100000 | 129750 | 234563.44999999972 | 0 | 200000 | -100000 | -100000 | 732000 | -100000 | -100000 | -100000 | 0 | -100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 9 | 2 | 304 | פיתוח פארק הבאסה | 54950000 | 54950000 | 0 | 54950000 | 54780522.61 | 149074.13 | 149074.13 | 54929596.74 | 20403.259999997914 | 0 | 0 | 20403.259999997914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 10 | 3 | 507 | החלפת מדרכות | 2310000 | 1810000 | 500000 | 1665000 | 1653104.23 | 0 | 1653104.23 | 11895.770000000019 | 100000 | 545000 | 11895.770000000019 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 742000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 11 | 4 | 546 | מתחם הגאון מוילנא חתם סופר | 5850000 | 5850000 | 0 | 3550000 | 2895703.4 | 18052.75 | 18052.75 | 2913756.15 | 36243.85000000009 | 0 | 2900000 | 636243.8500000001 | 0 | 600000 | -600000 | -600000 | 742000 | -600000 | -600000 | -600000 | 0 | -600000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 12 | 5 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54893000 | 40720000 | 14173000 | 18420000 | 17302170.35 | 178639.73 | 24794.65 | 203434.38 | 17505604.73 | 914395.2699999996 | 0 | 36473000 | 914395.2699999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 13 | 6 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8300000 | 7300000 | 1000000 | 5300000 | 5071852.38 | 131164.42 | 131164.42 | 5203016.8 | 96983.20000000019 | 750000 | 2250000 | 96983.20000000019 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 745000 | 250000 | 500000 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 14 | 7 | 626 | תכנון ועדכון תוכנית אב לשבילי אופניים | 20025000 | 20025000 | 0 | 14525000 | 13520762.77 | 151233.86 | 94680.29 | 245914.14999999997 | 13766676.92 | 258323.08000000007 | 500000 | 5500000 | 758323.0800000001 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 15 | 8 | 631 | מתחם רחוב משה | 9005000 | 7505000 | 1500000 | 7105000 | 7030689.32 | 0 | 7030689.32 | 74310.6799999997 | 500000 | 1400000 | 74310.6799999997 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 742000 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 300000 | 200000 | 0 | 300000 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 16 | 9 | 638 | פ.מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 | 7000000 | 7000000 | 0 | 4600000 | 3454838.96 | 74548.7 | 74548.7 | 3529387.66 | 70612.33999999985 | 1500000 | 1900000 | 1070612.3399999999 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 742000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 17 | 10 | 1018 | מחלף הרב מכר | 31900000 | 31900000 | 0 | 6100000 | 3059081.79 | 84192.99 | 4969.17 | 89162.16 | 3148243.95 | 951756.0499999998 | 1000000 | 26800000 | 2951756.05 | 0 | 2000000 | -1000000 | -1000000 | 742000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0 | -1000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 18 | 11 | 1060 | פרויקט G I.S עירוני נסגר 2018 | 725000 | 2085000 | -1360000 | 850000 | 718557.75 | 6318 | 6318 | 724875.75 | 124.25 | 0 | 0 | 125124.25 | 0 | 125000 | -125000 | -125000 | 760000 | -125000 | -125000 | -125000 | 0 | -125000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 19 | 12 | 1097 | חניונים ברחבי העיר נסגר 2018 | 1630000 | 1630000 | 0 | 1630000 | 1566884.61 | 63113.34 | 63113.34 | 1629997.9500000002 | 2.0499999998137355 | 0 | 0 | 2.0499999998137355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 20 | 13 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7000000 | 5500000 | 1500000 | 5491771 | 5015424.54 | 108575.5 | 108575.5 | 5124000.04 | 367770.95999999996 | 500000 | 1008229 | 367770.95999999996 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 742000 | 100000 | 400000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 21 | 14 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר עבר למינהל כללי | 16000000 | 13881894 | 2118106 | 12881894 | 10175732.01 | 4625 | 1688007.72 | 1692632.72 | 11868364.73 | 1013529.2699999996 | 1000000 | 2118106 | 1013529.2699999996 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 742000 | 300000 | 300000 | 600000 | 600000 | 400000 | 600000 | 0 | 400000 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 22 | 15 | 1220 | תכנונים כלליים | 7000000 | 5600000 | 1400000 | 5100000 | 4106025.27 | 51249.4 | 598009.32 | 649258.72 | 4755283.99 | 344716.0099999998 | 500000 | 1400000 | 344716.0099999998 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 732000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 23 | 16 | 1268 | אולם ספורט בי"ס וולפסון נסגר 2018 | 10800000 | 10800000 | 0 | 10800000 | 10764946.49 | 19091.88 | 19091.88 | 10784038.370000001 | 15961.629999998957 | 0 | 0 | 15961.629999998957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 24 | 17 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 3200000 | 3200000 | 0 | 400000 | 359314.49 | 0 | 359314.49 | 40685.51000000001 | 2800000 | 40685.51000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 25 | 18 | 1320 | פארק הבאסה שלב ב' (בית קפה) | 23500000 | 23500000 | 0 | 21700000 | 21332933.5 | 204226.2 | 12607.92 | 216834.12000000002 | 21549767.62 | 150232.37999999896 | 0 | 1800000 | 150232.37999999896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 26 | 19 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 11400000 | 9625168.59 | 133636.75 | 13850.62 | 147487.37 | 9772655.959999999 | 127344.04000000097 | 1500000 | 7100000 | 1627344.040000001 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 27 | 20 | 1324 | שצ"פ אל על והמינהרה | 180000 | 250000 | -70000 | 180000 | 120629.48 | 56544 | 56544 | 177173.47999999998 | 2826.5200000000186 | 0 | 0 | 2826.5200000000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 28 | 21 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 25000000 | 25000000 | 0 | 12612000 | 12420746.14 | 118498.13 | 118498.13 | 12539244.270000001 | 22755.729999998584 | 140000 | 12298000 | 72755.72999999858 | 0 | 50000 | 90000 | 90000 | 829000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 29 | 22 | 1363 | מתחם יהודה המכבי וזוהר טל | 15500000 | 14000000 | 1500000 | 6050000 | 855341.96 | 106902.9 | 423897.2 | 530800.1 | 1386142.06 | 3163857.9399999995 | 1500000 | 9450000 | 4663857.9399999995 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 30 | 23 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1500000 | 1500000 | 0 | 950000 | 708535.52 | 56617.1 | 56617.1 | 765152.62 | 847.3800000000047 | 150000 | 584000 | 184847.38 | 0 | 184000 | -34000 | -34000 | 742000 | -34000 | -34000 | -34000 | 0 | -34000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 31 | 24 | 1395 | שדרוג הארכיב נסגר 2018 | 1671000 | 1761000 | -90000 | 1761000 | 1661606.84 | 4586.34 | 4586.34 | 1666193.1800000002 | 4806.819999999832 | 0 | 0 | 94806.81999999983 | 0 | 90000 | -90000 | -90000 | 731000 | -90000 | -90000 | -90000 | 0 | -90000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 32 | 25 | 1457 | ליווי "מהיר" לעיר | 1100000 | 1100000 | 0 | 430000 | 145716.09 | 19485.76 | 19485.76 | 165201.85 | 264798.15 | 500000 | 170000 | 264798.15 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 33 | 26 | 1511 | פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב | 960000 | 960000 | 0 | 100000 | 17284 | 0 | 17284 | 82716 | 860000 | 82716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 34 | 27 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 350000 | 350000 | 0 | 200000 | 183866.55 | 0 | 183866.55 | 16133.450000000012 | 50000 | 100000 | 16133.450000000012 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 760000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 35 | 28 | 1568 | פיתוח פארק שלב ג' | 46375301 | 46375301 | 0 | 28875301 | 27758685.31 | 822126.24 | 104522.48 | 926648.72 | 28685334.029999997 | 189966.97000000253 | 0 | 17500000 | 189966.97000000253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 36 | 29 | 1576 | הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה | 1000000 | 1000000 | 0 | 500000 | 354021.17 | 44752 | 44752 | 398773.17 | 51226.830000000016 | 550000 | 101226.83000000002 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | 732000 | -50000 | -50000 | -50000 | 0 | -50000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 37 | 30 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 10800000 | 7933031.17 | 512415.18 | 79670.53 | 592085.71 | 8525116.879999999 | 474883.12000000104 | 1800000 | 23400000 | 2274883.120000001 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 38 | 31 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 500000 | 404174.79 | 67010.84 | 67010.84 | 471185.63 | 28814.369999999995 | 150000 | 50000 | 28814.369999999995 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 742000 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 39 | 32 | 1602 | רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה (רמ"י) | 34500000 | 34500000 | 0 | 34500000 | 1793295.18 | 29430679.43 | 738138.81 | 30168818.24 | 31962113.419999998 | 2537886.580000002 | 0 | 2537886.580000002 | 0 | 0 | 0 | -488827 | 488827 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -488827 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 40 | 33 | 1606 | שיפוץ אולם ספורט היובל נסגר 2017 | 1229574 | 1229574 | 0 | 1229574 | 1228338 | 0 | 1228338 | 1236 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 41 | 34 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 12500000 | 12500000 | 0 | 3800000 | 143086 | 57002.4 | 24018 | 81020.4 | 224106.4 | 3575893.6 | 0 | 8700000 | 3575893.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 42 | 35 | 1719 | צומת מנדבלט שמואל הנגיד נסגר 2018 | 485000 | 1000000 | -515000 | 1000000 | 482652.87 | 1899.06 | 1899.06 | 484551.93 | 448.070000000007 | 0 | 515448.07 | 0 | 515000 | -515000 | -515000 | 742000 | -515000 | -515000 | -515000 | 0 | -515000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 43 | 36 | 1722 | חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 | 2400000 | 2400000 | 0 | 400000 | 98067.4 | 67052.7 | 47158.73 | 114211.43 | 212278.83 | 7721.170000000013 | 180000 | 2000000 | 187721.17 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 44 | 37 | 1725 | צומת סוקולוב בן גוריון | 13520000 | 13700000 | -180000 | 13700000 | 13343609.32 | 48702.71 | 122599.34 | 171302.05 | 13514911.370000001 | 5088.629999998957 | 0 | 185088.62999999896 | 0 | 180000 | -180000 | -180000 | 742000 | -180000 | -180000 | -180000 | 0 | -180000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 45 | 38 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 0 | 7200000 | 6122626.38 | 6122626.38 | 6122626.38 | 1077373.62 | 3000000 | 2800000 | 1077373.62 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 742000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 1000000 | 0 | 2000000 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 46 | 39 | 1746 | תכנון חניון במתחם אגד | 55000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 47 | 40 | 1748 | תכנון בנייה ציבורית | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 84042.86 | 29280.55 | 29280.55 | 113323.41 | 6676.5899999999965 | 0 | 6676.5899999999965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 48 | 41 | 1804 | פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן | 50000 | 200000 | -150000 | 200000 | 25745.85 | 25745.85 | 25745.85 | 24254.149999999994 | 0 | 7.275957614183426e-12 | 174254.15 | 0 | 150000 | -150000 | -150000 | 742000 | 0 | 0 | -150000 | 0 | 0 | -150000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 49 | 42 | 1805 | שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2677 | 0 | 2677 | 7323 | 100000 | 890000 | 997323 | 0 | 990000 | -890000 | -890000 | 742000 | -890000 | -890000 | -890000 | 0 | -890000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 50 | 43 | 1826 | פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות | 1500000 | 1500000 | 0 | 200000 | 11756.75 | 11756.75 | 11756.75 | 188243.25 | 1300000 | 0 | 188243.25 | 0 | 0 | 1300000 | 1300000 | 742000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 1100000 | 200000 | 0 | 1100000 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 51 | 44 | 1872 | הס' צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון | 1160000 | 1160000 | 0 | 1160000 | 0 | 464921.15 | 464921.15 | 464921.15 | 165078.84999999998 | 530000 | 0 | 695078.85 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 52 | 45 | 1882 | פיתוח מתחם אולפני הרצליה (ושצ"פים) | 14300000 | 14300000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 750000 | 13350000 | 200000 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 742000 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 750000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 53 | 46 | 1943 | מגרש סימולציה לאופניים | 6000000 | 5000000 | 1000000 | 5000000 | 232617.1 | 904842.99 | 2904609.27 | 3809452.26 | 4042069.36 | 957930.6400000001 | 500000 | 500000 | 957930.6400000001 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 744000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 54 | 47 | 2007 | חניון אגד | 3000000 | 3000000 | 500000 | 2500000 | 500000 | 500000 | 742000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 55 | 48 | 2008 | שדרות ה - 93 (הבאר) | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 2500000 | 742000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 56 | 49 | 2009 | סמטת ניסנוב | 9000000 | 9000000 | 250000 | 8750000 | 250000 | 250000 | 742000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 57 | 50 | 2010 | יהודה הנשיא רבי עקיבא דוד רזיאל | 8000000 | 8000000 | 750000 | 7250000 | 750000 | 750000 | 742000 | 500000 | 500000 | 500000 | 250000 | 500000 | 0 | 250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 58 | 51 | 2011 | תכנון חניון מרינה לי | 80000000 | 80000000 | 2000000 | 78000000 | 2000000 | 2000000 | 742000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 59 | 52 | 2012 | ציר העדפה | 5000000 | 5000000 | 500000 | 4500000 | 500000 | 500000 | 742000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 200000 | 0 | 300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 60 | 52 | סה"כ | 678388875 | 548562769 | 129826106 | 322106790 | 245047248.78000006 | 33173681.99 | 14153218.749999998 | 47326900.739999995 | 292374149.5200001 | 17588640.479999997 | 25100000 | 343326085 | 29732640.480000004 | 0 | 0 | 0 | 12144000 | 12956000 | 12467173 | 0 | 0 | 0 | 488827 | 38821200 | 0 | 0 | -1884000 | 0 | 1350000 | 850000 | 100000 | 1550000 | 200000 | 2166000 | 0 | 2166000 | 10790000 | 2166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10301173 | 0 | |
| 64 | 64 | 61 | תכנון עיר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 62 | 53 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 7000000 | 7000000 | 0 | 5100000 | 2694319.1 | 1717532.41 | 78334.31 | 1795866.72 | 4490185.82 | 609814.1799999997 | 500000 | 1400000 | 609814.1799999997 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 732000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 63 | 54 | 1406 | שימור אתרים | 1300000 | 1100000 | 200000 | 700000 | 618204.25 | 39996.51 | 41682.48 | 81678.99 | 699883.24 | 116.76000000000931 | 600000 | 0 | 116.76000000000931 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 732000 | 300000 | 300000 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 64 | 55 | 1407 | תב"עות קטנות | 4895000 | 4430000 | 465000 | 3395000 | 2040854.84 | 78453.42 | 804381.62 | 882835.04 | 2923689.88 | 471310.1200000001 | 500000 | 1000000 | 471310.1200000001 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 732000 | 100000 | 200000 | 300000 | 300000 | 200000 | 300000 | 0 | 200000 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 65 | 56 | 1408 | תב"ע שיקום חופי הרצליה | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 800000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 732000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 66 | 57 | 1464 | תב"ע הרחבת רח' שלמה המלך נסגר 2018 | 200000 | 200000 | 0 | 20000 | 17198.81 | 1445.98 | 1445.98 | 18644.79 | 1355.2099999999991 | 180000 | 0 | 1355.2099999999991 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 732000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 67 | 58 | 1551 | צפון הרצליה הר' 2035 | 225240 | 6000000 | -5774760 | 489240 | 204671 | 19855 | 19855 | 224526 | 714 | 0 | 0 | 264714 | 0 | 264000 | -264000 | -264000 | 732000 | -264000 | -264000 | -264000 | 0 | -264000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 68 | 59 | 1619 | הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 56838 | 43949.9 | 43949.9 | 100787.9 | 99212.1 | 0 | 99212.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 69 | 60 | 1620 | קשר גשר | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 900000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 70 | 61 | 1701 | תב"ע 2159 (2394) | 1250000 | 750000 | 500000 | 750000 | 90636 | 170125.44 | 170125.44 | 260761.44 | 239238.56 | 500000 | 250000 | 489238.56 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 732000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 150000 | 100000 | 0 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 71 | 62 | 1755 | תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 | 200000 | 500000 | -300000 | 500000 | 69371.84 | 21992.97 | 21992.97 | 91364.81 | 108635.19 | 0 | 408635.19 | 0 | 300000 | -300000 | -300000 | 732000 | -300000 | -300000 | -300000 | 0 | -300000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 72 | 63 | 1760 | תוכנית אסטרטגית להתיעלות עירונית באזהת"ש | 900000 | 500000 | 400000 | 300000 | 38898 | 1228 | 1228 | 40126 | 259874 | 100000 | 500000 | 259874 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 732000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 73 | 64 | 1762 | בקשות להיתר בלתי צפויות | 500000 | 500000 | 0 | 100000 | 0 | 11442.6 | 11442.6 | 11442.6 | 8557.399999999994 | 80000 | 400000 | 88557.4 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 74 | 65 | 1799 | תב"ע קרית השחקים | 1000000 | 1000000 | 0 | 500000 | 24106 | 20567.86 | 20567.86 | 44673.86 | 55326.140000000014 | 250000 | 650000 | 455326.14 | 0 | 400000 | -150000 | -150000 | 732000 | -150000 | -150000 | -150000 | 0 | -150000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 75 | 66 | 1838 | תב"עות הר' 1985 ג'ד'ה' נסגר 2018 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 1168.83 | 1168.83 | 1168.83 | 98831.16999999998 | 150000 | 150000 | 398831.17 | 0 | 300000 | -150000 | -150000 | 732000 | -150000 | -150000 | -150000 | 0 | -150000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 76 | 67 | 1839 | תוכנית מתאר ארצית הגנה מצוקים נסגר 2018 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 77 | 68 | 1842 | תב"ע תחנה מרכזית חדשה זמנית - שימוש חורג | 800000 | 800000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 600000 | 300000 | 0 | 200000 | -100000 | -100000 | 732000 | -100000 | -100000 | -100000 | 0 | -100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 78 | 69 | 1937 | תבע משולש המנהרה הר' 2350 | 700000 | 450000 | 250000 | 450000 | 87002.37 | 87002.37 | 87002.37 | 112997.63 | 250000 | 250000 | 362997.63 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 79 | 70 | 1950 | תכנון שינוי גבולות העיר | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 732000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 80 | 71 | 1951 | מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני | 300000 | 300000 | 0 | 160000 | 123575 | 35100 | 35100 | 158675 | 1325 | 140000 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 81 | 72 | 1952 | איצטדיון כדורסל | 200000 | 120000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 829000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 82 | 73 | 2013 | בדיקות תכנוניות כללי | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 732000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 83 | 74 | 2014 | תכנון אסטרטגי ציר מעפילים | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 732000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 84 | סה"כ | 24070240 | 26900000 | -2829760 | 13714240 | 5978672.84 | 1872528.3199999998 | 1301731.3800000004 | 3174259.7 | 9152932.54 | 2367307.4599999995 | 3960000 | 8590000 | 4561307.46 | 0 | 0 | 0 | 2194000 | 1766000 | 1766000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16201000 | 0 | 0 | -964000 | 0 | 1000000 | 0 | 400000 | 300000 | 300000 | 1036000 | 0 | 1036000 | 730000 | 1036000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | 0 | ||
| 64 | 64 | 85 | התחדשות עירונית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 86 | 75 | 1409 | חידוש תוקף תכנית המתאר | 4300000 | 3500000 | 800000 | 3300000 | 2261196.95 | 688781.13 | 4560 | 693341.13 | 2954538.08 | 345461.9199999999 | 700000 | 300000 | 345461.9199999999 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 732000 | 350000 | 350000 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 87 | 76 | 1466 | תמ"א 38 | 2200000 | 1800000 | 400000 | 1300000 | 983288.89 | 94723.68 | 94723.68 | 1078012.57 | 221987.42999999993 | 400000 | 500000 | 221987.42999999993 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 732000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 88 | 77 | 1527 | הר' 2159 התחדשות עירונית יד 9 | 3000000 | 3000000 | 0 | 2000000 | 815200.42 | 0 | 815200.42 | 184799.58000000007 | 500000 | 1500000 | 1184799.58 | 0 | 1000000 | -500000 | -500000 | 732000 | -500000 | -500000 | -500000 | 0 | -500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 89 | 78 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2000000 | 2000000 | 0 | 150000 | 85408 | 22522.5 | 22522.5 | 107930.5 | 42069.5 | 500000 | 1350000 | 42069.5 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 732000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 200000 | 0 | 300000 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 90 | 79 | 1674 | התחדשות עירונית | 2100000 | 2000000 | 100000 | 1800000 | 1150931.98 | 351325.84 | 265319.82 | 616645.66 | 1767577.6400000001 | 32422.35999999987 | 300000 | 0 | 32422.35999999987 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 732000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 91 | 80 | 1692 | פינוי בינוי מעונות שרה | 2450000 | 2000000 | 450000 | 1439186 | 400068.92 | 184795.04 | 25740 | 210535.04 | 610603.96 | 828582.04 | 400000 | 610814 | 828582.04 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 92 | 81 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 167478 | 8570.73 | 90305.28 | 55907.28 | 146212.56 | 154783.29 | 12694.709999999992 | 120000 | 4212522 | 12694.709999999992 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 732000 | 100000 | 100000 | 100000 | 20000 | 100000 | 0 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 93 | 82 | 1756 | מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות | 800000 | 500000 | 300000 | 400000 | 175559 | 36643.81 | 44604 | 81247.81 | 256806.81 | 143193.19 | 200000 | 199999.99999999994 | 143193.19 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 732000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 94 | 83 | 1757 | תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק | 300000 | 300000 | 0 | 110000 | 10908.07 | 908.93 | 908.93 | 11817 | 48183 | 100000 | 140000 | 98183 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 732000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 95 | 84 | 1758 | תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור | 300000 | 300000 | 0 | 120000 | 10908.07 | 4828.43 | 380.25 | 5208.68 | 16116.75 | 53883.25 | 100000 | 130000 | 103883.25 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 732000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 96 | 85 | 1759 | תוכנית אסטרטגית להתיעלות עירונית במרכז העיר | 600000 | 600000 | 0 | 500000 | 478660 | 600 | 17151.75 | 17751.75 | 496411.75 | 3588.25 | 100000 | 3588.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 97 | 86 | 1761 | תוכנית אסטרטגית לחידוש מרכזים מסחריים בשכונות נסגר 2018 | 400000 | 400000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 98 | 87 | 1811 | תכנון דיור בן ציון מיכאלי | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 0 | 250000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 99 | 88 | 1843 | פינוי בינוי מול התחנה | 380000 | 70000 | 310000 | 70000 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 69998.83 | 100000 | 210000 | 69998.83 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 732000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 100 | 89 | 1844 | פינוי בינוי סוקולוב שד ירושלים | 732000 | 732000 | 0 | 70000 | 0 | 19171.62 | 19171.62 | 19171.62 | 50828.380000000005 | 100000 | 562000 | 50828.380000000005 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 732000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 101 | 89 | סה"כ | 24312000 | 21952000 | 2360000 | 11826664 | 6380701.030000001 | 1358189.63 | 550080.9 | 1908270.5300000003 | 8288971.5600000005 | 2087692.44 | 3870000 | 10065336 | 3537692.44 | 0 | 0 | 0 | 1450000 | 2420000 | 2420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10980000 | 0 | 0 | -500000 | 300000 | 550000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 1720000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720000 | 0 | |
| 64 | 64 | 102 | 89 | סה"כ אגף הנדסה | 726771115 | 597414769 | 129356346 | 347647694 | 257406622.65000007 | 36404399.94 | 16005031.03 | 52409430.97 | 309816053.6200001 | 22043640.38 | 32930000 | 361981421 | 37831640.38 | 0 | 0 | 0 | 15788000 | 17142000 | 16653173 | 0 | 0 | 0 | 488827 | 66002200 | 0 | 0 | -3348000 | 300000 | 2900000 | 1200000 | 500000 | 1850000 | 500000 | 3902000 | 0 | 3902000 | 13240000 | 3902000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12751173 | 0 | |
| 65 | 65 | 1 | תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 3 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | אוקטובר | סה"כ מומש עד 31.10.18 | סה"כ צפוי עד 31.12.18 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 65 | 65 | 5 | 1 | 382 | מערכת כבישים בא.ת.מערבי | 49581930 | 45781930 | 3800000 | 36881330 | 31771988.18 | 492304.91 | 492304.91 | 32264293.09 | 4617036.91 | 10000000 | 2700600 | 4617036.91 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 742000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 6000000 | 4000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 4000000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 6 | 2 | 437 | פתוח מתחם השמעוני תב"ע 1918 (נסגר 2018 | 11000000 | 11000000 | 0 | 11000000 | 9417219.41 | 1582779.12 | 1582779.12 | 10999998.530000001 | 1.469999998807907 | 0 | 1.469999998807907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 7 | 3 | 439 | מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר נסגר 2018 | 17090803 | 17090803 | 0 | 17090803 | 16323383 | 67420.12 | 67420.12 | 16390803.12 | 699999.8800000008 | 0 | 699999.8800000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 8 | 4 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | 80090000 | 0 | 75090000 | 58868690.31 | 765919.28 | 765919.28 | 59634609.59 | 15455390.409999996 | 5000000 | 0 | 15455390.409999996 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 742000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 9 | 5 | 576 | בית העלמין החדש | 55113000 | 55113000 | 0 | 45113000 | 42336585.6 | 1464266.78 | 1464266.78 | 43800852.38 | 112147.61999999732 | 10000000 | 1200000 | 1312147.6199999973 | 0 | -1200000 | -1200000 | 0 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 760000 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 10 | 6 | 634 | מתחם המשתלה תבע 1874 | 57250000 | 57250000 | 0 | 57250000 | 54492773.85 | 1810217.45 | 1810217.45 | 56302991.300000004 | 947008.6999999955 | 0 | 947008.6999999955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 11 | 7 | 642 | פיתוח מתחם בנחלת עדה נסגר 2018 | 15780000 | 15780000 | 0 | 15780000 | 15562441.88 | 120227.98 | 120227.98 | 15682669.860000001 | 97330.13999999873 | 0 | 97330.13999999873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 12 | 8 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 3725000 | 3575000 | 150000 | 3575000 | 2460319.44 | 128997.98 | 128997.98 | 2589317.42 | 985682.5800000001 | 150000 | 0 | 985682.5800000001 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 742000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 13 | 9 | 1207 | מתחם זרובבל | 50650000 | 32500000 | 18150000 | 21650000 | 17799797.9 | 0 | 17799797.9 | 3850202.1000000015 | 14000000 | 15000000 | 3850202.1000000015 | 0 | 0 | 14000000 | 14000000 | 742000 | 1000000 | 1000000 | 13000000 | 14000000 | 0 | 14000000 | 13000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 14 | 10 | 1238 | כצלנסון-פיתוח | 32940000 | 32940000 | 0 | 26440000 | 24923061.2 | 1151575.65 | 1151575.65 | 26074636.849999998 | 365363.15000000224 | 0 | 6500000 | 365363.15000000224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 15 | 11 | 1298 | תכנונים כלליים | 4100000 | 3600000 | 500000 | 3600000 | 2954710.87 | 130265.74 | 130265.74 | 3084976.6100000003 | 515023.38999999966 | 500000 | 0 | 515023.38999999966 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 742000 | 200000 | 200000 | 300000 | 500000 | 0 | 500000 | 300000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 16 | 12 | 1312 | השלמת מבנה העיריה החדש | 121000000 | 115000000 | 6000000 | 109500000 | 96034748 | 12441678.39 | 12441678.39 | 108476426.39 | 1023573.6099999994 | 500000 | 11000000 | 1023573.6099999994 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 930000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 17 | 13 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנות | 39800000 | 39800000 | 0 | 28950000 | 26650448.71 | 903370.19 | 903370.19 | 27553818.900000002 | 1946181.0999999978 | 0 | 10300000 | 1396181.0999999978 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 18 | 14 | 1396 | הקמת בית אומנות וטבע בית קינן נסגר 2018 | 6280000 | 6280000 | 0 | 6280000 | 5687644.41 | 540897.4 | 540897.4 | 6228541.8100000005 | 51458.18999999948 | 0 | 51458.18999999948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 19 | 15 | 1402 | כלביה | 7700000 | 7700000 | 0 | 7700000 | 5803120.62 | 836963.52 | 836963.52 | 6640084.140000001 | 1059915.8599999994 | 0 | 1059915.8599999994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 20 | 16 | 1403 | מבנה תרבות במערב העיר (*) שינוי שם מרכז פייס לתרבות מוסיקה וקהילה | 29750000 | 26050000 | 3700000 | 15550000 | 4399774.86 | 7848899.23 | 7848899.23 | 12248674.09 | 3301325.91 | 14200000 | 0 | 3301325.91 | 0 | 0 | 14200000 | 650000 | 1250000 | 12300000 | 826000 | 5200000 | 7099800 | 650000 | 12949800 | 12949800 | 1250200 | 650000 | 12299800 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 21 | 17 | 1443 | עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 | 78500000 | 78500000 | 0 | 50840000 | 50824299 | 0 | 50824299 | 15701 | 27660000 | 15701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 22 | 18 | 1446 | מתחם נוריות | 14250000 | 14250000 | 0 | 5000000 | 2758381.42 | 1.16 | 2142767.17 | 2142768.33 | 4901149.75 | 98850.25 | 3000000 | 6250000 | 98850.25 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 742000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 23 | 19 | 1448 | הקמת מקווה רח' אהרון נסגר 2017 | 6002877 | 6002877 | 0 | 6002877 | 5965343 | 0 | 5965343 | 37534 | 0 | 37534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 24 | 20 | 1455 | רחובות תדהר קורן ואנה פרנק | 4500000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 1012824.7 | 3358103.86 | 3358103.86 | 4370928.56 | 129071.44000000041 | 0 | 129071.44000000041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 25 | 21 | 1462 | שביל צמרות ישראל (שביל אינטגרציה) | 7500000 | 7500000 | 0 | 4600000 | 159320.7 | 225442.01 | 225442.01 | 384762.71 | 4215237.29 | 2900000 | 0 | 4215237.29 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 742000 | 900000 | 900000 | 2000000 | 2900000 | 0 | 2900000 | 2000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 26 | 22 | 1539 | רחוב בר כוכבא | 16300000 | 16300000 | 0 | 11240068 | 790924.97 | 54264.4 | 2809223.31 | 2863487.71 | 3654412.6799999997 | 7585655.32 | 5059932 | 0 | 7585655.32 | 0 | 0 | 5059932 | 5059932 | 742000 | 0 | 5059932 | 5059932 | 0 | 5059932 | 5059932 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 27 | 23 | 1541 | מיזוג אוויר אולם ספורט אלון נסגר 2018 | 2650000 | 2650000 | 0 | 2650000 | 2560554.56 | 0 | 2560554.56 | 89445.43999999994 | 0 | 89445.43999999994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 28 | 24 | 1555 | שבט צופים נסגר 2018 | 4250000 | 4250000 | 0 | 4250000 | 3663275 | 561713.98 | 561713.98 | 4224988.98 | 25011.019999999553 | 0 | 25011.019999999553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 29 | 25 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50500000 | 50500000 | 0 | 3000000 | 1089361.13 | 801012.77 | 480123.9 | 1281136.67 | 2370497.8 | 5629502.2 | 5000000 | 37500000 | 629502.2000000002 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 742000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 30 | 26 | 1614 | שצ"פ צמרות דרום (השביל הירוק) | 7200000 | 7200000 | 0 | 500000 | 89237 | 4790.92 | 81227.21 | 86018.13 | 175255.13 | 324744.87 | 5700000 | 1000000 | 324744.87 | 0 | 0 | 5700000 | 5700000 | 742000 | 700000 | 700000 | 5000000 | 5700000 | 0 | 5700000 | 5000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 31 | 27 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 13200000 | 847470.96 | 20762.15 | 1484605.93 | 1505368.0799999998 | 2352839.04 | 10847160.96 | 7000000 | 7500000 | 10847160.96 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 742000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 32 | 28 | 1616 | בית הגמלאי נסגר 2018 | 1275000 | 1275000 | 0 | 1275000 | 900628 | 374313.58 | 374313.58 | 1274941.58 | 58.419999999925494 | 0 | 58.419999999925494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 33 | 29 | 1625 | שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה | 100000000 | 13300000 | 86700000 | 5125000 | 4884231.58 | 174697.69 | 174697.69 | 5058929.2700000005 | 66070.72999999952 | 0 | 94875000 | 66070.72999999952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 34 | 30 | 1656 | פיתוח רח' אבוקה מולדת | 10800000 | 10800000 | 0 | 10800000 | 5646597.14 | 30194.89 | 3528498.59 | 3558693.48 | 9205290.62 | 1594709.3800000008 | 0 | 1594709.3800000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 35 | 31 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 60000000 | 60000000 | 0 | 10700000 | 1210600.16 | 167189.14 | 1705229.07 | 1872418.21 | 3083018.37 | 7616981.63 | 3000000 | 46300000 | 7616981.63 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 742000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 36 | 32 | 1718 | כיכר בן גוריון הבנים | 13200000 | 13200000 | 0 | 13200000 | 9226266.18 | 139312.28 | 658266.05 | 797578.3300000001 | 10023844.51 | 3176155.49 | 0 | 3176155.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 37 | 33 | 1720 | הסדרת תעלה ותפיסת קיץ בר כוכבא נסגר 2018 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 749799 | 596457.66 | 596457.66 | 1346256.6600000001 | 153743.33999999985 | 0 | 153743.33999999985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 38 | 34 | 1721 | מתקן משחקים פארק-תיקון נסגר 2017 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 693650.51 | 0 | 693650.51 | 6349.489999999991 | 0 | 6349.489999999991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 39 | 35 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 17500000 | 12000000 | 5500000 | 2000000 | 218113 | 355892.1 | 355892.1 | 574005.1 | 7355607.9 | 9570387 | 0 | 1425994.9 | 5929613 | 5929613 | 0 | 9570387 | 825000 | 8745387 | 732000 | 4282847 | 4282847 | 4282847 | 5287540 | 0 | 4282847 | 0 | 825000 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 40 | 36 | 1727 | פיתוח מדרכה סמוך למוסך דן נסגר 2018 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 324343 | 54694.6 | 54694.6 | 379037.6 | 20962.400000000023 | 0 | 20962.400000000023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 41 | 37 | 1739 | הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש | 6550000 | 6550000 | 0 | 6550000 | 5774908 | 766308.26 | 766308.26 | 6541216.26 | 8783.740000000224 | 0 | 8783.740000000224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 42 | 38 | 1749 | תכנון דיור בר השגה ברב קוק נסגר 2018 | 5000000 | 5000000 | 0 | 500000 | 0 | 760.5 | 760.5 | 760.5 | 499239.5 | 4500000 | 499239.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 43 | 39 | 1750 | תכנון דיור בר השגה בשכונת ויצמן (שמשון הגיבור) נסגר 2018 | 5000000 | 5000000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 4900000 | 500000 | 0 | 400000 | -400000 | -400000 | 732000 | -400000 | -400000 | -400000 | 0 | -400000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 44 | 40 | 1751 | תכנון מבנה מעונות הסטודנטים | 4800000 | 4800000 | 0 | 4000000 | 628343 | 1864344.66 | 1864344.66 | 2492687.66 | 1507312.3399999999 | 800000 | 0 | 1507312.3399999999 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 810000 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 45 | 41 | 1763 | זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 | 4200000 | 4200000 | 0 | 4200000 | 2118690 | 2081122.89 | 2081122.89 | 4199812.89 | 187.11000000033528 | 0 | 187.11000000033528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 46 | 42 | 1764 | חניון פדקו נסגר 2018 | 6000000 | 4800000 | 1200000 | 4800000 | 3175258 | 823593.73 | 823593.73 | 3998851.73 | 801148.27 | 1200000 | 0 | 801148.27 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 742000 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 47 | 43 | 1765 | רחוב החרש | 2800000 | 2800000 | 0 | 2800000 | 1605851.36 | 294913.66 | 294913.66 | 1900765.02 | 899234.98 | 0 | 899234.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 48 | 44 | 1772 | מיזוג אוויר אולמות ספורט (אילנות,רעות) נסגר 2018 | 3210000 | 3210000 | 0 | 3210000 | 2922582.84 | 263570.05 | 263570.05 | 3186152.8899999997 | 23847.110000000335 | 0 | 23847.110000000335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 49 | 45 | 1798 | מועדון פטנג בספורטק | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 437562 | 642832.58 | 642832.58 | 1080394.58 | 519605.4199999999 | 0 | 519605.4199999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 50 | 46 | 1806 | תכנון רכבת עילית איזור תעשיה | 500000 | 500000 | 0 | 350000 | 55809 | 143325 | 143325 | 199134 | 150866 | 150000 | 150866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 51 | 47 | 1807 | הקמת חניון ציבורי רח' ספיר נסגר 2017 | 2700000 | 2700000 | 0 | 2700000 | 2017606 | 578039.97 | 578039.97 | 2595645.9699999997 | 104354.03000000026 | 0 | 104354.03000000026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 52 | 48 | 1808 | הקמת חניון ציבורי ליד סובארו | 1800000 | 1400000 | 400000 | 1400000 | 117506 | 232204.61 | 232204.61 | 349710.61 | 1050289.3900000001 | 400000 | 0 | 1050289.3900000001 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 742000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 53 | 49 | 1809 | שינוי רמזורים מדינת היהודים | 680000 | 680000 | 0 | 680000 | 260545 | 413976.2 | 413976.2 | 674521.2 | 5478.800000000047 | 0 | 5478.800000000047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 54 | 50 | 1819 | פיתוח רח' צהל | 18000000 | 18000000 | 0 | 400000 | 238944.1 | 152289.18 | 152289.18 | 391233.28 | 1808766.72 | 7000000 | 8799999.999999998 | 8766.719999999972 | 1800000 | 1800000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 742000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 55 | 51 | 1825 | בי"ס חדש במתחם אלתרמן (יצחק נבון) | 36000000 | 35000000 | 1000000 | 14699170 | 1049503 | 319673.84 | 319673.84 | 1369176.84 | 13329993.16 | 21300830 | 0 | 13329993.16 | 0 | 0 | 21300830 | 13318670 | 7982160 | 810000 | 4500000 | 3000000 | 1500000 | 2500000 | 1000000 | 12500000 | 12500000 | 8800830 | 12007293 | 492707 | 0 | 1311377 | |||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 56 | 52 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 24000000 | 20000000 | 4000000 | 500000 | 2480 | 497517.93 | 497517.93 | 499997.93 | 2.070000000006985 | 14400000 | 9100000 | 2.070000000006985 | 0 | 0 | 14400000 | 0 | 14400000 | 829000 | 0 | 0 | 14400000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 57 | 53 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 60000000 | 40000000 | 20000000 | 350000 | 32256 | 36152.37 | 36152.37 | 68408.37 | 2031591.63 | 3000000 | 54900000 | 281591.63 | 1750000 | 1750000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 824000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 58 | 54 | 1835 | פיתוח מ.מתנס נווה עמל ומ.טניס | 58000000 | 30000000 | 28000000 | 600000 | 168842 | 173361.47 | 173361.47 | 342203.47 | 3057796.5300000003 | 8500000 | 46100000 | 257796.53000000003 | 2800000 | 2800000 | 0 | 8500000 | 8500000 | 824000 | 0 | 8500000 | 8500000 | 0 | 8500000 | 8500000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 59 | 55 | 1836 | רחבת בנין עיריה חדש | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 125392 | 259732.76 | 259732.76 | 385124.76 | 114875.23999999999 | 0 | 114875.23999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 60 | 56 | 1837 | בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה | 3200000 | 3000000 | 200000 | 175000 | 71033 | 28967.44 | 28967.44 | 100000.44 | 1899999.56 | 1200000 | 0 | 74999.56 | 1825000 | 1825000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 850000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 61 | 57 | 1845 | חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע | 1500000 | 1500000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 100000 | 1000000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 742000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 62 | 58 | 1846 | דיור בר השגה | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 108356 | 391643.23 | 391643.23 | 499999.23 | 1000000.77 | 1000000 | 2000000.77 | 0 | 1000000 | -1000000 | -1000000 | 732000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0 | -1000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 63 | 59 | 1847 | בניית 3 גנ"י חדשים (יד התשעה) | 7340000 | 7340000 | 0 | 7340000 | 6891340 | 421312.69 | 421312.69 | 7312652.69 | 27347.30999999959 | 0 | 27347.30999999959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 64 | 60 | 1854 | בניה חדשה בי"ס אופק | 5600000 | 5600000 | 0 | 5600000 | 2326383 | 3050956.02 | 3050956.02 | 5377339.02 | 222660.98000000045 | 0 | 222660.98000000045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 65 | 61 | 1894 | בנית 3 גני ילדים (המסילה) | 7100000 | 7100000 | 0 | 7100000 | 3151157 | 2956646.17 | 2956646.17 | 6107803.17 | 992196.8300000001 | 0 | 992196.8300000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 66 | 62 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוני | 18560000 | 18560000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 3000000 | 14560000 | 1000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 829000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 67 | 63 | 1903 | שיפוץ חניון לב העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 1126319 | 573676.82 | 573676.82 | 1699995.8199999998 | 4.180000000167638 | 0 | 4.180000000167638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 68 | 64 | 1904 | קו ניקוז שער הים | 5700000 | 5700000 | 0 | 2000000 | 64174 | 285824.33 | 285824.33 | 349998.33 | 1650001.67 | 3700000 | 0 | 1650001.67 | 0 | 0 | 3700000 | 2764000 | 936000 | 742000 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 0 | 2764000 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 69 | 65 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 6820000 | 4500000 | 2320000 | 4500000 | 2599309 | 1050443.96 | 1050443.96 | 3649752.96 | 850247.04 | 2320000 | 0 | 850247.04 | 0 | 0 | 2320000 | 1752339 | 567661 | 829000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 0 | 1752339 | 567661 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 70 | 66 | 1924 | הנגשת בית ראשונים נסגר 2018 | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1100093 | 696554.54 | 696554.54 | 1796647.54 | 3352.4599999999627 | 0 | 3352.4599999999627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 71 | 67 | 1927 | שיפוץ מבנה למרכז תרבות לצעירים נסגר 2018 | 860000 | 860000 | 0 | 860000 | 846677 | 369.57 | 369.57 | 847046.57 | 12953.430000000051 | 0 | 12953.430000000051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 72 | 68 | 1936 | תכנון מתחם אפולוניה | 6082795 | 6082795 | 0 | 700000 | 37027 | 112971.27 | 112971.27 | 149998.27000000002 | 550001.73 | 5382795 | 0 | 550001.73 | 0 | 0 | 5382795 | 0 | 5382795 | 732000 | 0 | 0 | 5382795 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 73 | 69 | 1940 | תוכנית אב לשילוט | 186000 | 186000 | 0 | 186000 | 37206 | 148793.58 | 148793.58 | 185999.58 | 0.4200000000128057 | 0 | 0.4200000000128057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 74 | 70 | 1953 | השקעה תשתיות/הרחבות חניונים | 5300000 | 5300000 | 0 | 1500000 | 500000 | 99999.9 | 99999.9 | 599999.9 | 900000.1 | 3800000 | 0 | 900000.1 | 0 | 0 | 3800000 | 3800000 | 742000 | 1800000 | 1800000 | 2000000 | 3800000 | 0 | 3800000 | 2000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 75 | 71 | 1954 | חניון המוסכים-תכנון | 2000000 | 2000000 | 0 | 400000 | 46604 | 133682.94 | 133682.94 | 180286.94 | 1819713.06 | 0 | 219713.06 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 76 | 72 | 1955 | חניון המדע תכנון | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 77 | 73 | 1956 | הכשרת חניון דניאל נסגר 2018 | 1500000 | 1500000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 742000 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 750000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 78 | 74 | 1957 | מתחם קמפוס הרצליה | 60000000 | 60000000 | 0 | 400000 | 78669 | 321330.06 | 321330.06 | 399999.06 | 1100000.94 | 15000000 | 43500000 | 0.9400000000023283 | 1100000 | 1100000 | 0 | 15000000 | 15000000 | 810000 | 250000 | 150000 | 400000 | 500000 | 1300000 | 13700000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 13700000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 79 | 75 | 1958 | שיפוץ בריכת נורדאו נסגר 2018 | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 811715 | 32057.2 | 32057.2 | 843772.2 | 6227.800000000047 | 0 | 6227.800000000047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 80 | 76 | 1991 | שיפוץ הספריה בנורדאו | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 81 | 77 | 2015 | גנ"י מדעיים באלתרמן 3 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 5000000 | 0 | 0 | 5500000 | 5500000 | 810000 | 250000 | 250000 | 5250000 | 5500000 | 0 | 5500000 | 5250000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 82 | 78 | 2016 | 3 גנ"י במתחם אלתרמן | 7340000 | 7340000 | 0 | 0 | 0 | 7340000 | 0 | 0 | 7340000 | 7340000 | 810000 | 2340000 | 2500000 | 2500000 | 7340000 | 7340000 | 0 | 7340000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 83 | 79 | 2017 | תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 824000 | 500000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 500000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 84 | 80 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באזה"ת | 10000000 | 10000000 | 3300000 | 6700000 | 3300000 | 3300000 | 742000 | 300000 | 200000 | 500000 | 1300000 | 2300000 | 1000000 | 3300000 | 0 | 3300000 | 1000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 85 | 81 | 2019 | החלפת עמודי מחסום באזה"ת | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 742000 | 350000 | 850000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 86 | 82 | 2020 | ריהוט רחוב באיזור התעשיה נסגר 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 746000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 87 | 83 | 2021 | ביכנ"ס מקדש מלך | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 850000 | 150000 | 150000 | 350000 | 500000 | 0 | 500000 | 350000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 88 | 84 | 2022 | הקמת אולמות ספורט הנגיד והנדיב | 20000000 | 20000000 | 2000000 | 18000000 | 2000000 | 2000000 | 829000 | 200000 | 200000 | 1800000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 1800000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 89 | 85 | 2023 | גנ"י בנווה עמל (ציפורן,מוריה) | 7340000 | 7340000 | 3000000 | 4340000 | 3000000 | 3000000 | 810000 | 250000 | 250000 | 2750000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 2750000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 90 | 86 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן (תמר,תאנה) | 7340000 | 7340000 | 700000 | 6640000 | 700000 | 700000 | 810000 | 250000 | 250000 | 450000 | 700000 | 0 | 700000 | 450000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 91 | 87 | 2025 | גן ילדים במתחם זרובבל | 2600000 | 2600000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 810000 | 150000 | 150000 | 1150000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 1150000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 92 | 88 | 2026 | גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות | 7340000 | 7340000 | 3000000 | 4340000 | 3000000 | 3000000 | 810000 | 150000 | 150000 | 150000 | 2850000 | 150000 | 0 | 2850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 93 | סה"כ | 1465427405 | 1207147405 | 258280000 | 725083248 | 549630069.55 | 1217527.7100000002 | 68725989.82999997 | 69943517.53999996 | 619573587.0900003 | 125464273.90999997 | 216773944 | 503615600 | 105509660.90999997 | 22554613 | -1200000 | 21354613 | 1400000 | 215373944 | 158809941 | 0 | 1250000 | 0 | 55314003 | 68653000 | 0 | 6300000 | 9190000 | 3150000 | 15032847 | 2500000 | 14299800 | 2800000 | 8720000 | 61992647 | 108759932 | 170752579 | 44621365 | 148109564 | 0 | 0 | 0 | 22643015 | 103759932 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 10700377 | 0 | ||
| 65 | 65 | 94 | מתחם גליל ים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 95 | 89 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | 131000000 | 13000000 | 58300000 | 35755044.46 | 1105773.86 | 5855596.33 | 6961370.19 | 42716414.65 | 25583585.35 | 42700000 | 33000000 | 15583585.350000001 | 10000000 | 10000000 | 0 | 42700000 | 0 | 21700000 | 21000000 | 742000 | 5000000 | 5000000 | 2700000 | 7000000 | 19700000 | 2000000 | 21700000 | 21000000 | 21700000 | 2000000 | ||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 96 | 90 | 1797 | מבני ציבור רשות מתחם גליל ים נסגר 2018 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1761262 | 0 | 0 | 0 | 249500 | 2750500 | 1761262 | -1511762 | -1511762 | 0 | 0 | 0 | 820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 97 | 91 | 1827 | פארק גליל ים שלב א' | 100000000 | 100000000 | 0 | 21000000 | 12313995 | 3765093.76 | 3765093.76 | 16079088.76 | 4920911.24 | 62116279 | 16883721 | 4920911.24 | 0 | 0 | 62116279 | -0.06976744532585144 | 62116279.069767445 | 746000 | 0 | 0 | 62116279 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 98 | 92 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 99 | 93 | 1906 | כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' | 10000000 | 10000000 | 0 | 1650000 | 11720 | 88278.84 | 88278.84 | 99998.84 | 1550001.16 | 8350000 | 0 | 1550001.16 | 0 | 0 | 8350000 | 0 | 5100000 | 3250000 | 810000 | 1350000 | 2958844 | 2000000 | 1750000 | 8058844 | 8058844 | 291156 | 5100000 | 2958844 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 100 | 94 | 1907 | כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' | 10000000 | 10000000 | 0 | 1650000 | 86132 | 13866.84 | 13866.84 | 99998.84 | 1550001.16 | 8350000 | 0 | 1550001.16 | 0 | 0 | 8350000 | 0 | 5100000 | 3250000 | 810000 | 1350000 | 2958844 | 2000000 | 1750000 | 8058844 | 8058844 | 291156 | 5100000 | 2958844 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 101 | 95 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 16900000 | 16000000 | 900000 | 9432067 | 53515 | 46484.1 | 46484.1 | 99999.1 | 10843829.9 | 5956170.999999998 | 9332067.9 | 1511762 | 1511762 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 102 | 96 | 1909 | כיתות גן 5 שטח 408 גליל ים ב' | 12500000 | 12000000 | 500000 | 1650000 | 4341 | 95658.03 | 95658.03 | 99999.03 | 1550000.97 | 0 | 10850000 | 1550000.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 103 | 97 | 1910 | בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב' | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 104 | 98 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן- שטח 404 גליל ים ב' | 27500000 | 23500000 | 4000000 | 9182067 | 21487 | 78512.22 | 78512.22 | 99999.22 | 9082067.78 | 16000000 | 2317933 | 9082067.78 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 11937500 | 4062500 | 810000 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 105 | 99 | 1912 | קיריית החינוך שטח 406 גליל ים ב' | 100000000 | 100000000 | 0 | 2000000 | 4341 | 95658.03 | 95658.03 | 99999.03 | 1900000.97 | 3000000 | 95000000 | 1900000.97 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 810000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 106 | 100 | 1913 | ספריה+מ.קהילתי שטח 406 גליל ים ב' | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 107 | 101 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 7700000 | 7500000 | 200000 | 1300000 | 10852 | 89146.98 | 89146.98 | 99998.98 | 1200001.02 | 3200000 | 3200000 | 1200001.02 | 0 | 0 | 3200000 | 0 | 762500 | 2437500 | 810000 | 0 | 0 | 3200000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 108 | 102 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 0 | 9098527 | 1043918 | 6567376.96 | 6567376.96 | 7611294.96 | 1487232.04 | 31000000 | 95001473 | 1487232.04 | 0 | 0 | 31000000 | 0 | 31000000 | 742000 | 24804331 | 24804331 | 6195669 | 31000000 | 0 | 0 | 31000000 | 0 | 6195669 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 109 | 103 | 1959 | בית ספר יסודי 18 כיתות שטח 408 גליל ים ב' | 35000000 | 35000000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 33500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 110 | 104 | 1960 | גן 3 כיתות שטח 402 גליל ים ב' | 7700000 | 7500000 | 200000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 3400000 | 3550000 | 750000 | 0 | 0 | 3400000 | 0 | 962500 | 2437500 | 810000 | 0 | 0 | 3400000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 111 | 105 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 112 | 106 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 19000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 113 | 107 | 1963 | חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל | 2800000 | 2800000 | 0 | 309655 | 0 | 0 | 0 | 309655 | 2490345 | 0 | 309655 | 0 | 0 | 2490345 | 0 | 2490345 | 742000 | 0 | 0 | 2490345 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 114 | 108 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות שטח 304 גלילי ים א' | 35000000 | 35000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 34500000 | 100000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 810000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 115 | סה"כ מתחם גליל ים | 674616000 | 655816000 | 18800000 | 126599578 | 49305345.46 | 1105773.86 | 16695672.09 | 17801445.95 | 67106791.410000004 | 69492786.59 | 181006624 | 357009798 | 59492786.59 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 181006624 | -0.06976744532585144 | 0 | 0 | 48962500 | 132044124.06976745 | 15768000 | 0 | 2700000 | 0 | 0 | 35722019 | 0 | 9000000 | 4450000 | 8750000 | 60622019 | 11195669 | 71817688 | 109188936 | 0 | 0 | 0 | 34900000 | 36917688 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 6195669 | 0 | 0 | ||
| 65 | 65 | 116 | 108 | סה"כ החברה לפיתוח הרצליה | 2140043405 | 1862963405 | 277080000 | 851682826 | 598935415.01 | 2323301.5700000003 | 85421661.91999997 | 87744963.48999996 | 686680378.5000002 | 194957060.49999997 | 397780568 | 860625398 | 165002447.49999997 | 32554613 | -1200000 | 31354613 | 1400000 | 396380568 | 158809940.93023255 | 0 | 1250000 | 48962500 | 187358127.06976745 | 84421000 | 0 | 9000000 | 9190000 | 3150000 | 50754866 | 2500000 | 23299800 | 7250000 | 17470000 | 122614666 | 119955601 | 242570267 | 153810301 | 148109564 | 0 | 0 | 34900000 | 59560703 | 103759932 | 0 | 0 | 5000000 | 11195669 | 10700377 | 0 | |
| 65 | 65 | 120 | #REF! | -1200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 121 | -1200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 122 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 124 | 4429613 | מימוןו מ. התחבורה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - אגף ת.ב.ל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 4 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | אוקטובר | סה"כ מומש עד 31.10.18 | סה"כ צפוי עד 31.12.18 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 66 | 66 | 7 | 1 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 9500000 | 9500000 | 0 | 8450000 | 7752686 | 498203 | 498203 | 8250889 | 199111 | 200000 | 850000 | 199111 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 732000 | 50000 | 50000 | 100000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 8 | 2 | 1250 | החלפת גגות אסבסט | 1450000 | 1450000 | 0 | 1000000 | 708018.48 | 105927.1 | 105927.1 | 813945.58 | 186054.42000000004 | 450000 | 186054.42000000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 9 | 3 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 4200000 | 3900000 | 300000 | 3700000 | 3269133 | 260499.41 | 260499.41 | 3529632.41 | 170367.58999999985 | 500000 | 0 | 170367.58999999985 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 850000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 10 | 4 | 1281 | שיפוצים מוס"ח תוכנית אב | 213755840 | 213755840 | 0 | 213755840 | 212334871.83 | 1313261.36 | 97066 | 1410327.36 | 213745199.19000003 | 10640.809999972582 | 0 | 10640.809999972582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 11 | 5 | 1372 | בטיחות אש במוס"ח | 2900000 | 2900000 | 0 | 1500000 | 1471934 | 25919 | 25919 | 1497853 | 2147 | 1400000 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 12 | 6 | 1415 | התקנה שדרוג מזגנים במוס' העיריה | 1150000 | 1150000 | 0 | 900000 | 787794 | 41960 | 41960 | 829754 | 70246 | 100000 | 150000 | 70246 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 930000 | 50000 | 10000 | 40000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 13 | 7 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 1700000 | 1700000 | 0 | 1250000 | 1116948.91 | 20000 | 20000 | 1136948.91 | 113051.09000000008 | 100000 | 350000 | 113051.09000000008 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 930000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 14 | 8 | 1472 | מיזוג אוויר במוס"ח | 11350000 | 10850000 | 500000 | 10850000 | 10188653 | 629383 | 629383 | 10818036 | 31964 | 300000 | 200000 | 31964 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 810000 | 100000 | 50000 | 50000 | 100000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 15 | 9 | 1474 | צביעה יסודית גנ"י רחבי העיר נסגר 2017 | 2105000 | 2105000 | 0 | 2105000 | 1862888.8 | 242111.2 | 242111.2 | 2105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 16 | 10 | 1476 | שדרוג חצרות במוס"ח | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 789809.93 | 100720.91 | 100720.91 | 890530.8400000001 | 9469.159999999916 | 0 | 9469.159999999916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 17 | 11 | 1477 | הצללות בי"ס וגנ"י | 2200000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 1952434.39 | 247564.22 | 247564.22 | 2199998.61 | 1.3900000001303852 | 0 | 1.3900000001303852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 18 | 12 | 1478 | איטום גגות (מוס"ח,מוס. עיריה) | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1758057.55 | 15097.45 | 15097.45 | 1773155 | 26845 | 0 | 26845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 19 | 13 | 1479 | החלפת חול בארגזי חול | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 1176317.28 | 218439.94 | 218439.94 | 1394757.22 | 5242.780000000028 | 0 | 5242.780000000028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 20 | 14 | 1480 | בטיחות מוס"ח | 4500000 | 4500000 | 0 | 3000000 | 2246459.44 | 727346.23 | 727346.23 | 2973805.67 | 26194.330000000075 | 500000 | 1000000 | 26194.330000000075 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 810000 | 200000 | 300000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 21 | 15 | 1481 | התקנת עמודי תאורה | 6980000 | 6980000 | 0 | 6980000 | 5734254 | 1073663 | 1073663 | 6807917 | 172083 | 0 | 172083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 22 | 16 | 1482 | גידור מוס"ח | 1450000 | 1450000 | 0 | 1450000 | 1360550.43 | 88263.37 | 88263.37 | 1448813.7999999998 | 1186.2000000001863 | 0 | 1186.2000000001863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 23 | 17 | 1483 | ריהוט גנ"י | 2700000 | 2700000 | 0 | 1500000 | 1436402 | 57683.9 | 57683.9 | 1494085.9 | 5914.100000000093 | 300000 | 900000 | 5914.100000000093 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 812000 | 150000 | 150000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 24 | 18 | 1485 | הסדרת חניונים ברחבי העיר נסגר 2018 | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 1275862.66 | 0 | 1275862.66 | 124137.34000000008 | 0 | 124137.34000000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 25 | 19 | 1489 | שדרוג כבישים מדרכות ותשתיות | 46200000 | 46200000 | 0 | 29500000 | 26174322.01 | 3099914.6 | 3099914.6 | 29274236.610000003 | 225763.38999999687 | 4000000 | 12700000 | 225763.38999999687 | 0 | 0 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 742000 | 2500000 | 1500000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 26 | 20 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 3660000 | 3660000 | 0 | 2860000 | 1941360.76 | 495495 | 323251 | 818746 | 2760106.76 | 99893.24000000022 | 400000 | 400000 | 99893.24000000022 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 746000 | 200000 | 50000 | 150000 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 27 | 21 | 1636 | התייעלות בתאורת חוץ עפ"י סקר כולל מוס. עירוניים נסגר 2018 | 250000 | 12450000 | -12200000 | 250000 | 203882 | 29662 | 29662 | 233544 | 16456 | 0 | 16456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 28 | 22 | 1662 | החלפת תאורה באולמות ספורט | 815000 | 525000 | 290000 | 425000 | 17032.57 | 179315 | 179315 | 196347.57 | 228652.43 | 390000 | 0 | 228652.43 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 870000 | 390000 | 390000 | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 29 | 23 | 1676 | בניית גנ"י חדשים (מ. החינוך) | 43215000 | 43215000 | 0 | 43215000 | 42364741 | 209870.43 | 209870.43 | 42574611.43 | 640388.5700000003 | 0 | 640388.5700000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 30 | 24 | 1677 | שיפוצים מוס"ח 2014 | 19000000 | 19000000 | 0 | 19000000 | 17457009.46 | 397067.78 | 1025254.45 | 1422322.23 | 18879331.69 | 120668.30999999866 | 0 | 120668.30999999866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 31 | 25 | 1691 | נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 184253.53 | 0 | 184253.53 | 25746.47 | 0 | 25746.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 32 | 26 | 1711 | רכישת מחסני חצר לגנ"י | 525000 | 425000 | 100000 | 425000 | 244847 | 94191 | 94191 | 339038 | 85962 | 100000 | 0 | 85962 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 50000 | 810000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 33 | 27 | 1767 | הערכות לפתיחת שנות הלימודים נסגר 2018 | 1300000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 1075110.06 | 224000 | 224000 | 1299110.06 | 889.9399999999441 | 0 | 889.9399999999441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 34 | 28 | 1769 | שיפוץ גני ילדים | 4870000 | 4870000 | 0 | 4870000 | 4649992.74 | 183763.5 | 183763.5 | 4833756.24 | 36243.75999999978 | 0 | 36243.75999999978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 35 | 29 | 1770 | שיפוצי מוסדות חינוך 2015 (לב טוב ,גורדון) | 29752105 | 29752105 | 0 | 29752105 | 23120463.47 | 3163571.7 | 2473363.66 | 5636935.36 | 28757398.83 | 994706.1700000018 | 0 | 994706.1700000018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 36 | 30 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 1500000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 119925 | 0 | 119925 | 380075 | 500000 | 500000 | 380075 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 746000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 37 | 31 | 1794 | שיפוץ המקווה העירוני | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 0 | 93600 | 93600 | 93600 | 756400 | 0 | 756400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 38 | 32 | 1795 | החלפת צ'ילרים אשכול פייס נסגר 2017 | 1268000 | 1268000 | 0 | 1268000 | 1250148 | 0 | 1250148 | 17852 | 0 | 17852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 39 | 33 | 1821 | הכנת תוכנית אב לשירותי חינוך נסגר 2018 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 128701 | 0 | 128701 | 41299 | 0 | 41299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 40 | 34 | 1848 | פרויקטים קטנים רזרבה אגפית | 600000 | 500000 | 100000 | 300000 | 68444.48 | 174758 | 174758 | 243202.47999999998 | 56797.52000000002 | 200000 | 100000 | 56797.52000000002 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 742000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 41 | 35 | 1849 | התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת | 1400000 | 1400000 | 0 | 900000 | 263880.67 | 0 | 263880.67 | 636119.3300000001 | 400000 | 100000 | 636119.3300000001 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 743000 | 300000 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 42 | 36 | 1850 | תיקון ליקויים ס. כיבוי אש בי"ס | 14600000 | 14600000 | 0 | 2350000 | 175101.91 | 627020.53 | 627020.53 | 802122.4400000001 | 2477877.56 | 1500000 | 9820000 | 1547877.56 | 930000 | 930000 | 0 | 1500000 | 1000000 | 500000 | 810000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1000000 | 500000 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 43 | 37 | 1851 | שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס | 3050000 | 3300000 | -250000 | 3300000 | 2985585.59 | 47649 | 47649 | 3033234.59 | 16765.41000000015 | 0 | 266765.41000000015 | 0 | 250000 | -250000 | -250000 | 810000 | -250000 | -250000 | -250000 | 0 | -250000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 44 | 38 | 1853 | שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה | 310000 | 310000 | 0 | 310000 | 45951 | 5148 | 73044.66 | 78192.66 | 124143.66 | 185856.34 | 0 | 185856.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 45 | 39 | 1855 | הח' צנרת מים/כיבוי אש חט"ב זאב נסגר 2017 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 298160.06 | 0 | 298160.06 | 101839.94 | 0 | 101839.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 46 | 40 | 1856 | שדרוג שרותים בגנים נסגר 2017 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 169286.11 | 30691.52 | 30691.52 | 199977.62999999998 | 22.370000000024447 | 0 | 22.370000000024447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 47 | 41 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 23500000 | 23500000 | 0 | 16500000 | 389885 | 15304730.26 | 788509 | 16093239.26 | 16483124.26 | 16875.740000000224 | 7000000 | 0 | 16875.740000000224 | 0 | 0 | 7000000 | 5000000 | 1000000 | 1000000 | 810000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 1000000 | 5000000 | 1000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 48 | 42 | 1884 | תוספת בניה בי"ס אילנות | 2100000 | 2100000 | 0 | 2100000 | 1278537.27 | 604396.26 | 216430.65 | 820826.91 | 2099364.18 | 635.8199999998324 | 0 | 635.8199999998324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 49 | 43 | 1885 | שיפוץ בי"ס היובל | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 232115.8 | 2080.26 | 59317.77 | 61398.03 | 293513.82999999996 | 6486.170000000042 | 0 | 6486.170000000042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 50 | 44 | 1886 | תוספת בניה בי"ס יוחנני | 4830000 | 4830000 | 0 | 4830000 | 1945158 | 2022424 | 401418 | 2423842 | 4369000 | 461000 | 0 | 461000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 51 | 45 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 2200000 | 2000000 | 200000 | 2000000 | 747281.5 | 56575.35 | 119131 | 175706.35 | 922987.85 | 1077012.15 | 200000 | 0 | 1077012.15 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 810000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 52 | 46 | 1889 | שיפוץ מעבדות,קולנוע תיכון ראשונים | 1450000 | 1450000 | 0 | 1450000 | 1162892.11 | 18944.64 | 268143.96 | 287088.60000000003 | 1449980.7100000002 | 19.289999999804422 | 0 | 19.289999999804422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 53 | 47 | 1891 | התקנת תאורה כיכר יערה נסגר 2017 | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 66814.2 | 6107.4 | 6107.4 | 72921.59999999999 | 37078.40000000001 | 0 | 37078.40000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 54 | 48 | 1897 | תוספת בניה ביכנ עטרת יעקב נסגר 2018 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 160440.88 | 0 | 160440.88 | 39559.119999999995 | 0 | 39559.119999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 55 | 49 | 1900 | התקנת מעלית בי"ס שז"ר | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 23400 | 23400 | 23400 | 676600 | 0 | 676600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 56 | 50 | 1916 | שיפוץ מרכז קהילתי נחלת עדה | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 57 | 51 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 76800000 | 76800000 | 0 | 7500000 | 1715057.51 | 5082556 | 5082556 | 6797613.51 | 702386.4900000002 | 17000000 | 52300000 | 702386.4900000002 | 0 | 0 | 17000000 | 15260000 | 1740000 | 743000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 3000000 | 4000000 | 4000000 | 17000000 | 17000000 | 0 | 15260000 | 0 | 1740000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 66 | 66 | 58 | 52 | 1918 | החל' צ'ילרים מוע.נוער,יד לבנים | 2017000 | 2017000 | 0 | 2017000 | 0 | 1536167.88 | 63754 | 1599921.88 | 1599921.88 | 417078.1200000001 | 0 | 417078.1200000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 59 | 53 | 1925 | שיפוץ בית הכנסת הגדול | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 580611 | 296081 | 876692 | 876692 | 123308 | 0 | 123308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 60 | 54 | 1926 | התאמת מבנים כיתות בי"ס רמב"ם נסגר 2018 | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 154966.89 | 170071 | 170071 | 325037.89 | 524962.11 | 0 | 524962.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 61 | 55 | 1931 | רכישת מכשירים ייבוש ידיים בי"ס | 831000 | 831000 | 0 | 831000 | 715572 | 45747 | 45747 | 761319 | 69681 | 0 | 69681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 62 | 56 | 1933 | שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון | 1200000 | 200000 | 1000000 | 200000 | 9360 | 158859 | 158859 | 168219 | 31781 | 1000000 | 0 | 31781 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 826000 | 400000 | 600000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 63 | 57 | 1942 | התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל | 972000 | 572000 | 400000 | 572000 | 0 | 8403 | 8403 | 8403 | 563597 | 400000 | 0 | 563597 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 724000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 64 | 58 | 1946 | תגבור מתחם הקראוונים | 590000 | 590000 | 0 | 590000 | 2925 | 374284 | 374284 | 377209 | 212791 | 0 | 212791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 65 | 59 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 66 | 60 | 1966 | החלפת צילרים א.ס. נ. ישראל,סמדר ,נוף ים | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 500000 | 1064000 | 136000 | 870000 | 0 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 0 | 500000 | 1064000 | 136000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 67 | 61 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 3000000 | 2000000 | 1000000 | 1500000 | 0 | 257400 | 25740 | 283140 | 283140 | 1216860 | 500000 | 1000000 | 1216860 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 68 | 62 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי | 1800000 | 1000000 | 800000 | 600000 | 12520.13 | 587106.04 | 587106.04 | 599626.17 | 373.8299999999581 | 600000 | 600000 | 373.8299999999581 | 0 | 0 | 600000 | 300000 | 300000 | 848500 | 300000 | 100000 | 200000 | 600000 | 600000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 69 | 63 | 1969 | תקרות אקוסטיות בגנ"י | 1485000 | 1485000 | 0 | 500000 | 0 | 288743.93 | 288743.93 | 288743.93 | 211256.07 | 400000 | 585000 | 211256.07 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 810000 | 200000 | 200000 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 70 | 64 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 5700000 | 2700000 | 3000000 | 2700000 | 33359 | 1726223 | 1726223 | 1759582 | 940418 | 3000000 | 0 | 940418 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2000000 | 1000000 | 810000 | 1590000 | 1050000 | 360000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 2000000 | 1000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 71 | 65 | 2000 | שיפוץ בית חם לנערים | 354000 | 354000 | 0 | 354000 | 0 | 354000 | 354000 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 72 | 66 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 18500000 | 18500000 | 0 | 6998700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9001300 | 9498700 | 6998700 | 0 | 6998700 | 2002600 | -6998700 | 0 | 9001300 | 810000 | -6000000 | -6000000 | -6000000 | 8002600 | -6000000 | 0 | 0 | -998700 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 73 | 67 | 2027 | שיפוץ יסודי במעון בן סרוק כולל הצטיידות | 1930000 | 1930000 | 1000000 | 930000 | 1000000 | 600000 | 400000 | 810000 | 100000 | 900000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 600000 | 400000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 74 | 68 | 2028 | שיפוץ מעבדת רובוטיקה בתיכון הנדסאים | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 500000 | 1000000 | 810000 | 150000 | 1350000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 500000 | 1000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 75 | 69 | 2029 | שיפוץ אולם ארועים ,מרפסת ומדרגות במועצה הדתית | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 850000 | 100000 | 200000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 76 | 70 | 2030 | תיכון ראשונים | 28000000 | 28000000 | 1000000 | 27000000 | 1000000 | 1000000 | 810000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 77 | 71 | 2031 | הצטיידות מבנה תרבות במערב העיר עבר לתנוס | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 2700000 | 1000000 | 1700000 | 826000 | 50000 | 2650000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 1000000 | 1700000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 78 | 71 | סה"כ אגף ת.ב.ל | 633904945 | 603734945 | 30170000 | 462598645 | 388788159.40999997 | 26316156.420000006 | 24144939.9 | 50461096.32 | 439249255.73 | 17030689.269999973 | 56791300 | 120833700 | 23349389.269999973 | 930000 | 0 | 930000 | 7248700 | 49542600 | 25611300 | 12054000 | 0 | 0 | 11877300 | 57716500 | 2000000 | 13150000 | 8290000 | 50000 | 5510000 | -250000 | 0 | 4050000 | 5240000 | 38040000 | 0 | 38040000 | 11502600 | 24660000 | 11504000 | 0 | 0 | 1876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951300 | 550000 | ||
| 66 | 66 | 80 | ללא תנוס | 2590000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 81 | תואם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 98 | תקרות אקוסטיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 102 | תקרות אקוסטיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 4 | תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 6 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 7 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | אוקטובר | סה"כ מומש עד 31.10.18 | סה"כ צפוי עד 31.12.18 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 67 | 67 | 9 | 1 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 1950000 | 1950000 | 0 | 1300000 | 297909.8 | 15795 | 15795 | 313704.8 | 986295.2 | 500000 | 150000 | 986295.2 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 723000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 10 | 2 | 1858 | גנרטורים מושתקים לחרום | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 29835 | 29835 | 29835 | 45165 | 0 | 45165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 11 | 3 | 1948 | רכישת גנרטור לזמן חרום נסגר 2018 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 127413 | 22581 | 22581 | 149994 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 12 | 4 | 2005 | הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 720000 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 13 | 5 | 2032 | הקמת מערכים חדשים לחירום נסגר 2018 | 600000 | 600000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 720000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 14 | 5 | סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי | 2975000 | 2275000 | 700000 | 1625000 | 425322.8 | 0 | 68211 | 68211 | 493533.8 | 1131466.2 | 900000 | 450000 | 1131466.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 3603000 | 0 | 50000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 300000 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 68 | 4 | תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - אגף חינוך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 6 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 7 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | אוקטובר | סה"כ מומש עד 31.10.18 | סה"כ צפוי עד 31.12.18 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 68 | 68 | 9 | 1 | 1679 | הצטיידות מעון יום נסגר 2018 | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 117039.72 | 12913 | 12913 | 129952.72 | 47.279999999998836 | 0 | 0 | 47.279999999998836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 10 | 2 | 1710 | פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 | 1700000 | 1700000 | 0 | 1634863 | 914150 | 17332 | 17332 | 931482 | 703381 | 65137 | 0 | 703381 | 0 | 0 | 65137 | 0 | 65137 | 810000 | 0 | 0 | 65137 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 11 | 3 | 1740 | רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 150312 | 0 | 150312 | 129688 | 0 | 129688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 12 | 4 | 1741 | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה תשע"ה (מ.החנוך) נסגר 2018 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 278391.61 | 0 | 278391.61 | 21608.390000000014 | 0 | 21608.390000000014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 13 | 5 | 1775 | רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק | 465000 | 465000 | 0 | 465000 | 460379.55 | 0 | 460379.55 | 4620.450000000012 | 0 | 4620.450000000012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 14 | 6 | 1776 | הצטידות כיתות חדשות בי"ס | 665000 | 350000 | 315000 | 350000 | 85702.5 | 185572 | 185572 | 271274.5 | 78725.5 | 315000 | 0 | 78725.5 | 0 | 0 | 315000 | 315000 | 810000 | 315000 | 315000 | 315000 | 0 | 315000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 15 | 7 | 1810 | הצטיידות גנ"י ותיקים (מ. הפייס) | 950000 | 950000 | 0 | 950000 | 935477 | 13839 | 13839 | 949316 | 684 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 16 | 8 | 1817 | הקמת גינות בי"ס קהילתיות | 640000 | 640000 | 0 | 640000 | 555691.87 | 34728 | 34728 | 590419.87 | 49580.130000000005 | 0 | 49580.130000000005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 17 | 9 | 1828 | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) | 330000 | 330000 | 0 | 330000 | 188718.3 | 0 | 188718.3 | 141281.7 | 0 | 141281.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 18 | 10 | 1930 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 950000 | 400000 | 550000 | 400000 | 230431 | 122783 | 122783 | 353214 | 46786 | 550000 | 0 | 46786 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 810000 | 250000 | 250000 | 250000 | 300000 | 250000 | 0 | 300000 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 19 | 11 | 1975 | פרוייקט לווין משותף הרצליה שער הנגב | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 20 | 12 | 1976 | הצטידות חדשה בי"ס אופק | 644100 | 644100 | 0 | 644100 | 3510 | 338913 | 338913 | 342423 | 301677 | 0 | 0 | 301677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 21 | 13 | 1977 | הצטידות חדשה בי"ס לב טוב | 44100 | 44100 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 44100 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 22 | 14 | 1978 | הצטידות חדשה בי"ס גורדון | 73500 | 73500 | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 23 | 15 | 1987 | נגישות אקוסטית בי"ס | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 24 | 16 | 1990 | הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני | 58800 | 58800 | 0 | 58800 | 0 | 0 | 0 | 58800 | 0 | 58800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 25 | 17 | 2003 | הצטיידות מעבדות מגמות תיכון היובל | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 26 | 18 | 2033 | הצטיידות בר אילן אחרי השיפוץ | 950000 | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 950000 | 810000 | 500000 | 500000 | 500000 | 450000 | 500000 | 0 | 450000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 27 | 19 | 2034 | הצטיידות בי"ס יצחק נבון באלתרמן | 1700000 | 1700000 | 0 | 700000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 810000 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 28 | 19 | סה"כ אגף חינוך | 11125500 | 7610500 | 3515000 | 6570363 | 3919803.55 | 0 | 726080 | 726080 | 4645883.55 | 1924479.4500000002 | 2580137 | 1975000 | 1924479.4500000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580137 | 0 | 2515000 | 0 | 0 | 65137 | 15340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765000 | 0 | 1765000 | 815137 | 0 | 1765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | |
| 69 | 69 | 4 | תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - אגף ת.נ.ו.ס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 6 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 7 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | אוקטובר | סה"כ מומש עד 31.10.18 | סה"כ צפוי עד 31.12.18 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 69 | 69 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 9 | 1 | 1350 | שיפוץ מבני תרבות עירוניים נסגר 2018 | 1300000 | 1300000 | 0 | 900000 | 505118.72 | 382006.99 | 382006.99 | 887125.71 | 12874.290000000037 | 400000 | 12874.290000000037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 10 | 2 | 1486 | שיפוץ מבני תנו"ס כולל הצטיידות | 5700000 | 3400000 | 2300000 | 3400000 | 3012924.43 | 370941.05 | 370941.05 | 3383865.48 | 16134.520000000019 | 1000000 | 1300000 | 16134.520000000019 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 930000 | 300000 | 200000 | 100000 | 150000 | 250000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 11 | 3 | 1582 | גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט | 763000 | 1600000 | -837000 | 763000 | 618241.97 | 0 | 618241.97 | 144758.03000000003 | 0 | 144758.03000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 12 | 4 | 1678 | עבודות התאמה לתקן חדש מ. ספורט | 1100000 | 1100000 | 0 | 800000 | 687892.8 | 78912.99 | 78912.99 | 766805.79 | 33194.20999999996 | 250000 | 50000 | 33194.20999999996 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 829000 | 50000 | 200000 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 13 | 5 | 1705 | הצטיידות מבנה תרבות עירוני | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 193134.34 | 4563 | 4563 | 197697.34 | 22302.660000000003 | 0 | 22302.660000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 14 | 6 | 1777 | מתקני כושר חוף הים | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 119709.72 | 0 | 119709.72 | 150290.28 | 0 | 150290.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 15 | 7 | 1822 | מתחמי כושר נסגר 2018 | 565000 | 565000 | 0 | 565000 | 470348.77 | 52509.08 | 52509.08 | 522857.85000000003 | 42142.149999999965 | 0 | 42142.149999999965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 16 | 8 | 1890 | סירות מועדון ימי | 800000 | 800000 | 800000 | 599720.38 | 0 | 599720.38 | 200279.62 | 0 | 200279.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 17 | 9 | 1901 | שדרוג סטודיו למחול בחטב בן גוריון נסגר 2017 | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 126415.56 | 0 | 126415.56 | 3584.4400000000023 | 0 | 3584.4400000000023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 18 | 10 | 1902 | איטום אולם ספורט בן צבי וסמדר נסגר 2018 | 255000 | 255000 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 19 | 11 | 1938 | התקנת סלים חדשים א.ס.רעות אלון נסגר 2017 | 260000 | 260000 | 0 | 260000 | 250518 | 9360 | 9360 | 259878 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 20 | 12 | 2004 | ציפוי מגרשי ספורט | 735000 | 735000 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 230000 | 320000 | 185000 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 829000 | 50000 | 180000 | 230000 | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 21 | 12 | סה"כ אגף ת.נ.ו.ס | 12098000 | 10635000 | 1463000 | 8548000 | 6584024.6899999995 | 0 | 898293.11 | 898293.11 | 7482317.799999998 | 1065682.2 | 1480000 | 2070000 | 1065682.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480000 | 0 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | 10009900 | 300000 | 100000 | 0 | 400000 | 0 | 100000 | 0 | 330000 | 250000 | 1480000 | 0 | 1480000 | 0 | 0 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 69 | 23 | תואם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 4 | תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - אגף ש.א.י.פ.ה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 6 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 7 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | אוקטובר | סה"כ מומש עד 31.10.18 | סה"כ צפוי עד 31.12.18 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 70 | 70 | 9 | 1 | 1165 | מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי | 16300000 | 14550000 | 1750000 | 11050000 | 10281933.28 | 768032.43 | 768032.43 | 11049965.709999999 | 34.290000000968575 | 1000000 | 4250000 | 34.290000000968575 | 0 | 0 | 1000000 | 900000 | 100000 | 746000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 900000 | 100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 10 | 2 | 1166 | שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) | 10615000 | 9215000 | 1400000 | 8115000 | 7117813.45 | 840603.28 | 840603.28 | 7958416.73 | 156583.26999999955 | 1000000 | 1500000 | 156583.26999999955 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 746000 | 300000 | 500000 | 200000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 11 | 3 | 1192 | שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח | 1085000 | 835000 | 250000 | 485000 | 405559.85 | 0 | 405559.85 | 79440.15000000002 | 0 | 600000 | 79440.15000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 12 | 4 | 1254 | שיקום ,שד' ,הק' ונגישות גינות ציבוריות (נגישות גינות) | 37000000 | 35440000 | 1560000 | 29490000 | 27379815.69 | 1860802.72 | 1860802.72 | 29240618.41 | 249381.58999999985 | 2500000 | 5010000 | 249381.58999999985 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 746000 | 1000000 | 500000 | 400000 | 600000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 13 | 5 | 1292 | המרכז החדש-ריהוט רחוב וגן נסגר 2017 | 2180000 | 2180000 | 0 | 2180000 | 2175474.51 | 3673.04 | 3673.04 | 2179147.55 | 852.4500000001863 | 0 | 852.4500000001863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 14 | 6 | 1341 | הנגשת גינות ציבוריות | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 461176.73 | 5769.07 | 5769.07 | 466945.8 | 83054.20000000001 | 0 | 83054.20000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 15 | 7 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 4000000 | 3050000 | 950000 | 2450000 | 1845306.18 | 524344.86 | 524344.86 | 2369651.04 | 80348.95999999996 | 500000 | 1050000 | 80348.95999999996 | 0 | 0 | 500000 | 400000 | 100000 | 746000 | 250000 | 250000 | 500000 | 500000 | 0 | 400000 | 100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 16 | 8 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 8320000 | 8320000 | 0 | 5120000 | 3987302.49 | 893320.19 | 893320.19 | 4880622.68 | 239377.3200000003 | 900000 | 2300000 | 239377.3200000003 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 746000 | 500000 | 400000 | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 17 | 9 | 1435 | שיקום שכונות עירוני טיפול מרחב | 26300000 | 19800000 | 6500000 | 18774320 | 15924296.5 | 2445844.85 | 2445844.85 | 18370141.35 | 404178.6499999985 | 3500000 | 4025680 | 404178.6499999985 | 0 | 0 | 3500000 | 1000000 | 2500000 | 848500 | 700000 | 700000 | 1000000 | 500000 | 400000 | 200000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 1000000 | 2500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 18 | 10 | 1491 | שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות | 13700000 | 13700000 | 0 | 5670000 | 4372387.8 | 1041761.21 | 1041761.21 | 5414149.01 | 255850.99000000022 | 1200000 | 6830000 | 255850.99000000022 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 746000 | 750000 | 450000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 19 | 11 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1300000 | 1249990.76 | 30945.3 | 30945.3 | 1280936.06 | 19063.939999999944 | 100000 | 300000 | 19063.939999999944 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 746000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 20 | 12 | 1564 | ריהוט משרד אגף שאיפה נסגר 2017 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 346999.99 | 0 | 346999.99 | 3000.0100000000093 | 0 | 3000.0100000000093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 21 | 13 | 1629 | ריהוט רחוב | 1400000 | 900000 | 500000 | 350000 | 230289.1 | 9832.21 | 9832.21 | 240121.31 | 109878.69 | 100000 | 950000 | 109878.69 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 746000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 22 | 14 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 950000 | 950000 | 0 | 300000 | 56511 | 44986.5 | 44986.5 | 101497.5 | 198502.5 | 400000 | 250000 | 198502.5 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 746000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 23 | 15 | 1861 | ריהוט הצטידות כלביה חדשה | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 120818.19 | 120818.19 | 120818.19 | 149181.81 | 0 | 149181.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 24 | 16 | 1899 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 500000 | 380000 | 120000 | 170000 | 62946 | 107037.45 | 107037.45 | 169983.45 | 16.54999999998836 | 330000 | 16.54999999998836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 25 | 17 | 1971 | פיתוח חורשת נוף ים | 2500000 | 2500000 | 0 | 500000 | 0 | 81900 | 81900 | 81900 | 418100 | 0 | 2000000 | 418100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 26 | 18 | 1972 | פיתוח גבעת הפרחים עבר לח. לפיתוח | 4470000 | 4470000 | 0 | 650000 | 0 | 149877 | 149877 | 149877 | 500123 | 2000000 | 1820000 | 500123 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 746000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1750000 | 250000 | 0 | 1750000 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 27 | 19 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 1800000 | 1800000 | 0 | 400000 | 110838.29 | 207295.54 | 207295.54 | 318133.83 | 281866.17 | 500000 | 700000 | 81866.16999999998 | 200000 | 200000 | 0 | 500000 | 500000 | 742000 | 300000 | 300000 | 300000 | 200000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 200000 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 28 | 20 | 1974 | שדרוג ריהוט רחוב אזור התעשיה | 500000 | 500000 | 0 | 200000 | 0 | 16110.71 | 16110.71 | 16110.71 | 83889.29000000001 | 400000 | 183889.29 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | 746000 | -100000 | -100000 | -100000 | 0 | -100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 29 | 21 | 1989 | פיתוח נופי דרך ירושלים | 860000 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860000 | 660000 | 200000 | 746000 | 505000 | 505000 | 505000 | 355000 | 505000 | 0 | 155000 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 30 | 22 | 2006 | שדרוג פארק אשרמן נסגר 2018 | 980000 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 980000 | 0 | 0 | 980000 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 31 | 23 | 2035 | שדרוג גן שלווה | 953000 | 953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953000 | 953000 | 746000 | 953000 | 953000 | 953000 | 0 | 953000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 32 | 24 | 2036 | בי"ס אלון - פתוח ושדרוג החצר האחורית | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 810000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 33 | 25 | 2037 | הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 870000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 34 | 26 | 2038 | הסדרת שטחי בתי ספר ברחבי העיר | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 810000 | 500000 | 300000 | 700000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 35 | 27 | 2039 | הצבת קולרים ברחבי העיר | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 285000 | 760000 | 285000 | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 36 | 28 | 2040 | ספורטק - חידוש מתחם מתקני משחק | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 210000 | 200000 | 829000 | 410000 | 410000 | 410000 | 0 | 210000 | 200000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 37 | 29 | 2041 | פרוייקט מומה - בן-גוריון - סמדר | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 810000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 38 | 30 | 2042 | הרצליה ב' - שצ"פ רח' המסילה , מרכז מסחרי אל-על נורדאו | 740000 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 600000 | 140000 | 746000 | 250000 | 250000 | 250000 | 490000 | 110000 | 140000 | 0 | 490000 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 39 | 30 | סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה | 146818000 | 123300000 | 23518000 | 88374320 | 76008641.62 | 0 | 9152954.549999999 | 9152954.549999999 | 85161596.17 | 4292723.83 | 20598000 | 36765680 | 3212723.8299999996 | 200000 | 980000 | 1180000 | 100000 | 20498000 | 15873000 | 4425000 | 0 | 0 | 200000 | 23231900 | 0 | 7498000 | 3550000 | 0 | 2300000 | 1305000 | 1100000 | 800000 | 250000 | 16803000 | 0 | 16803000 | 3695000 | 12978000 | 3825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2895000 | 600000 | |
| 70 | 70 | 41 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 62 | איכות הסביבה | איכות הסביבה | פרטני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 63 | ק. עודפים | 25000 | 160000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 64 | #REF! | סגירת תב"ר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 65 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 4 | תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - רשות החופים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 6 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 7 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | אוקטובר | סה"כ מומש עד 31.10.18 | סה"כ צפוי עד 31.12.18 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 71 | 71 | 9 | 1 | 1630 | רכישת 2 טרקטורים רשות החופים | 960000 | 960000 | 0 | 530000 | 365765 | 1170 | 1170 | 366935 | 163065 | 430000 | 0 | 163065 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 747000 | 0 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 430000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 10 | 2 | 1634 | אסדות הצלה לאופנועי ים נסגר 2018 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 36036 | 13964 | 13964 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 11 | 3 | 1683 | פיתוח חופי רחצה 2014/2015 נסגר 2018 | 2300000 | 2300000 | 0 | 2300000 | 2297137.69 | 2119.5 | 2119.5 | 2299257.19 | 742.8100000000559 | 0 | 742.8100000000559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 12 | 4 | 1684 | גידור חופי רחצה נסגר 2018 | 200000 | 400000 | -200000 | 200000 | 167693.7 | 32306.3 | 32306.3 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 13 | 5 | 1700 | רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים | 72000 | 72000 | 0 | 72000 | 56971 | 0 | 56971 | 15029 | 0 | 15029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 14 | 6 | 1780 | ציוד הצלה 2014 נסגר 2018 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 15 | 7 | 1781 | אופנוע ים נסגר 2018 | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 16 | 8 | 1782 | רכב מיול כולל זיווד 2014 נסגר 2018 | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 75700 | 0 | 75700 | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 17 | 9 | 1783 | שילוט חופי רחצה נסגר 2018 | 127000 | 127000 | 0 | 127000 | 124436.8 | 0 | 124436.8 | 2563.199999999997 | 0 | 2563.199999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 18 | 10 | 1862 | פיתוח חופי רחצה 2017/2017 | 2200000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 1960799.36 | 219769.23 | 219769.23 | 2180568.5900000003 | 19431.409999999683 | 0 | 19431.409999999683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 19 | 11 | 1863 | רכישת מיול תחזוקת חופי רחצה נסגר 2018 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 4625 | 0 | 4625 | 65375 | 0 | 65375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 20 | 12 | 1864 | עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי רחצה | 1500000 | 1500000 | 0 | 100000 | 57304.54 | 42695.45 | 42695.45 | 99999.98999999999 | 0.010000000009313226 | 200000 | 1200000 | 0.010000000009313226 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 747000 | 150000 | 50000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 21 | 13 | 1876 | ציוד בטיחות לחופי רחצה נסגר 2018 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 29999.97 | 0 | 29999.97 | 0.029999999998835847 | 0 | 0.029999999998835847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 22 | 14 | 1877 | מיול לפיקוח חופי רחצה נסגר 2018 | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 75703 | 0 | 75703 | 9297 | 0 | 9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 23 | 15 | 1878 | כסאות ים 2 לנכים חופים נסגר 2018 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 19999.99 | 0 | 19999.99 | 0.00999999999839929 | 0 | 0.00999999999839929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 24 | 16 | 1879 | ציוד הצלה חופי רחצה נסגר 2018 | 48000 | 48000 | 0 | 48000 | 36272.89 | 7897.5 | 7897.5 | 44170.39 | 3829.6100000000006 | 0 | 3829.6100000000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 25 | 17 | 1880 | אופנוע ים חופי רחצה נסגר 2018 | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 85001 | 0 | 85001 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 26 | 18 | 1881 | שילוט חופי רחצה נסגר 2018 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 42475.94 | 8350.6 | 8350.6 | 50826.54 | 49173.46 | 0 | 49173.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 27 | 19 | 1923 | פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 321353.6 | 28646.28 | 28646.28 | 349999.88 | 0.11999999999534339 | 0 | 0.11999999999534339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 28 | 20 | 1928 | הקמת ביתן חובש "חוף השרון" נסגר 2018 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 95823.38 | 0 | 95823.38 | 4176.619999999995 | 0 | 4176.619999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 29 | 21 | 1988 | ציוד הצלה בטיחות מ. הפנים 2016 נסגר 2018 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 30 | 22 | 1994 | סככות צל חוף הכוכבים נסגר 2017 | 112000 | 112000 | 0 | 112000 | 0 | 56160 | 56160 | 56160 | 55840 | 0 | 55840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 31 | 23 | 1995 | סוכת הצלה 2016 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 32 | 24 | 1996 | שילוט 2016 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 33 | 25 | 1997 | ציוד הצלה ובטיחות 2016 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 34 | 26 | 2043 | פיתוח חופי רחצה 2018/2019 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 747000 | 1000000 | 500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 35 | 27 | 2044 | סככות צל חוף הכוכבים 2017 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 747000 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 36 | 28 | 2045 | הסדרת החוף הנפרד 2017 | 205000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 205000 | 747000 | 205000 | 205000 | 205000 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 37 | 29 | 2046 | כסאות לנכים 2017 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 747000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 38 | 30 | 2047 | תחנת הצלה - חוף הכוכבים 2017 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 747000 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 39 | 31 | 2048 | משקפות למצילים 2017 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 747000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 40 | 32 | 2049 | שילוט לחופי רחצה 2017 | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 24500 | 747000 | 24500 | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 41 | 33 | 2050 | ציוד הצלה לחופי רחצה 2017 | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 24500 | 747000 | 24500 | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 42 | 33 | סה"כ רשות חופים | 13213000 | 9209000 | 4004000 | 7179000 | 6083098.859999999 | 0 | 413078.86 | 413078.86 | 6496177.72 | 682822.2799999998 | 2734000 | 3300000 | 682822.2799999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734000 | 0 | 2130000 | 0 | 0 | 604000 | 24651000 | 0 | 1150000 | 550000 | 0 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954000 | 0 | 1954000 | 780000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | |
| 71 | 71 | 60 | איכות הסביבה | איכות הסביבה | פרטני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 61 | ק. עודפים | 25000 | 160000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 62 | #REF! | סגירת תב"ר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 63 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 4 | תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - איכות הסביבה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 6 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 7 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | אוקטובר | סה"כ מומש עד 31.10.18 | סה"כ צפוי עד 31.12.18 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 72 | 72 | 9 | 1 | 135 | שימור רצועת החוף | 4582000 | 4582000 | 0 | 1233000 | 1097952.73 | 0 | 1097952.73 | 135047.27000000002 | 3349000 | 135047.27000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 10 | 2 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 2700000 | 2535000 | 165000 | 2495000 | 2243260.8 | 22156.93 | 22156.93 | 2265417.73 | 229582.27000000002 | 205000 | 229582.27000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 11 | 3 | 1345 | תוכ' אב להפחתת זיהום אויר | 1739000 | 1739000 | 0 | 765000 | 672961.6 | 59395.5 | 59395.5 | 732357.1 | 32642.900000000023 | 150000 | 824000 | 32642.900000000023 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 870000 | 50000 | 20000 | 70000 | 70000 | 80000 | 70000 | 0 | 0 | 80000 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 12 | 4 | 1566 | הפרדה פסולת במקור נסגר 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 681473.26 | 4377 | 4377 | 685850.26 | 14149.73999999999 | 0 | 14149.73999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 13 | 5 | 1579 | הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 140763.65 | 5878.61 | 5878.61 | 146642.25999999998 | 23357.74000000002 | 0 | 23357.74000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 14 | 6 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 414500 | 284500 | 130000 | 284500 | 136323.66 | 88053.48 | 88053.48 | 224377.14 | 60122.859999999986 | 130000 | 0 | 60122.859999999986 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 870000 | 50000 | 80000 | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 15 | 7 | 1685 | רכישת מתקנים לאיסוף פסולת אלקט נסגר 2018 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 87165 | 0 | 87165 | 92835 | 0 | 92835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 16 | 8 | 1831 | פרויקטים סביבתיים | 166059 | 146059 | 20000 | 50000 | 38025 | 0 | 38025 | 46976 | 81058 | 0 | 11975 | 35001 | 35001 | 0 | 81058 | 20000 | 61058 | 870000 | 0 | 0 | 81058 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 17 | 9 | 1866 | פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" | 300000 | 300000 | 0 | 150000 | 47503.39 | 17835.41 | 17835.41 | 65338.8 | 84661.2 | 150000 | 84661.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 18 | 10 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330000 | 330000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 130000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 870000 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 19 | 11 | 1998 | פרוייקט השכרת אופניים | 4630000 | 4630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2630000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 700000 | 300000 | 1000000 | 870000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 300000 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 20 | 12 | 2051 | חורשת האקליפטוסים בנחלת עדה | 2600000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 600000 | 150000 | 746000 | 100000 | 300000 | 400000 | 400000 | 350000 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 21 | 12 | סה"כ איכות הסביבה | 18511559 | 15596559 | 2915000 | 6127500 | 5145429.09 | 0 | 197696.93 | 197696.93 | 5343126.02 | 819374.98 | 3211058 | 9138000 | 784373.98 | 35001 | 0 | 35001 | 0 | 3211058 | 1300000 | 850000 | 0 | 0 | 1061058 | 10069000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 700000 | 0 | 700000 | 2511058 | 250000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 380000 | |
| 72 | 72 | 23 | 0.21799668520468954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 46 | איכות הסביבה | איכות הסביבה | פרטני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 47 | ק. עודפים | 25000 | 160000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 48 | #REF! | סגירת תב"ר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 49 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 4 | תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - החברה לפיתוח תיירות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 6 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 7 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | אוקטובר | סה"כ מומש עד 31.10.18 | סה"כ צפוי עד 31.12.18 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 73 | 73 | 9 | 1 | 1519 | תב"ע חוף הים | 8493000 | 2030000 | 6463000 | 730000 | 727317.36 | 0 | 727317.36 | 2682.640000000014 | 1000000 | 6763000 | 2682.640000000014 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 732000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 10 | 2 | 1867 | תב"ע מרינה | 1520000 | 720000 | 800000 | 200000 | 139575.9 | 0 | 139575.9 | 60424.100000000006 | 250000 | 1070000 | 60424.100000000006 | 0 | 250000 | 250000 | 732000 | 200000 | 200000 | 200000 | 50000 | 200000 | 0 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 11 | 3 | 1869 | תל מיכל | 8200000 | 500000 | 7700000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 7700000 | 100000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 742000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 12 | 4 | 1870 | חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן | 7230000 | 7230000 | 0 | 6500000 | 5149035.42 | 0 | 5149035.42 | 1350964.58 | 730000 | 0 | 1350964.58 | 0 | 0 | 730000 | 730000 | 742000 | 0 | 0 | 730000 | 0 | 0 | 730000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 13 | 5 | 1932 | פיתוח גן לאומי אפולוניה | 5000000 | 5000000 | 0 | 200000 | 97534.29 | 0 | 97534.29 | 102465.71 | 4800000 | 0 | 102465.71 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 4800000 | 746000 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 14 | 6 | 1934 | פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים | 3300000 | 3300000 | 0 | 1300000 | 1299322.66 | 0 | 1299322.66 | 2000677.34 | 0 | 677.3400000000838 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | -1988999.9999999998 | 1988999.9999999998 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1989000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 15 | 7 | 1979 | תב"ע גשר קטן במרינה | 195000 | 195000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 145000 | 0 | 50000 | 0 | 145000 | 145000 | 732000 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 145000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 16 | 8 | 1980 | תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף | 1150000 | 1150000 | 0 | 450000 | 292539.62 | 0 | 292539.62 | 157460.38 | 400000 | 300000 | 157460.38 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 746000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 17 | 9 | 1981 | תכנון תב"ע כיכר דה שליט | 1100000 | 980000 | 120000 | 600000 | 384914.67 | 0 | 384914.67 | 215085.33000000002 | 400000 | 100000.00000000006 | 215085.33000000002 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 746000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 18 | 10 | 2002 | הכשרת חניון העוגן (*) עבר לחברה לפיתוח | 865000 | 865000 | 0 | 865000 | 0 | 865000 | 0 | 865000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 19 | 11 | 2052 | תב"ע טיילת שלב א' | 355000 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 355000 | 732000 | 0 | 0 | 355000 | 0 | 0 | 355000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 20 | 12 | 2053 | שיפוריים בשטחים ציבוריים במרינה | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 749000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 21 | 13 | 2054 | גדרות בשטחים ציבוריים | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 749000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 22 | 13 | סה"כ החברה לפיתוח תיירות | 39058000 | 21970000 | 17088000 | 10995000 | 8090239.92 | 0 | 0 | 0 | 8090239.92 | 4904760.08 | 9180000 | 16883000 | 2904760.08 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 9180000 | 2391000 | 0 | 0 | 0 | 6789000 | 9632000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 8980000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191000 | 0 | |
| 73 | 73 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 4 | תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - אגף תקשוב ומערכות מידע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 6 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 7 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | אוקטובר | סה"כ מומש עד 31.10.18 | סה"כ צפוי עד 31.12.18 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 74 | 74 | 9 | 1 | 1002 | פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי | 2290000 | 2080000 | 210000 | 2040000 | 1926852.26 | 112690.15 | 112690.15 | 2039542.41 | 457.5900000000838 | 100000 | 150000 | 457.5900000000838 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 760000 | 20000 | 20000 | 20000 | 80000 | 20000 | 0 | 80000 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 10 | 2 | 1497 | שדרוג מערכות הליבה | 8820000 | 8820000 | 0 | 2748000 | 2353778.53 | 98416 | 98416 | 2452194.53 | 295805.4700000002 | 200000 | 5872000 | 295805.4700000002 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 610000 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 50000 | 0 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 11 | 3 | 1507 | התקנת מצלמות ברחבי העיר נסגר 2017 | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 1576614.95 | 18654.81 | 18654.81 | 1595269.76 | 4730.239999999991 | 0 | 4730.239999999991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 12 | 4 | 1647 | תשתיות פס רחב מוס"ח וציוד | 4700000 | 4700000 | 0 | 3950000 | 2465790.18 | 1034689.37 | 1034689.37 | 3500479.5500000003 | 449520.4499999997 | 500000 | 250000 | 449520.4499999997 | 0 | 0 | 500000 | 100000 | 400000 | 810000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 200000 | 0 | 100000 | 200000 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 13 | 5 | 1790 | מחשב לכל גן נסגר 2018 | 415000 | 415000 | 0 | 415000 | 313300.67 | 67407.21 | 67407.21 | 380707.88 | 34292.119999999995 | 0 | 0 | 34292.119999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 14 | 6 | 1871 | פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח (*) עדכון שם | 3200000 | 11000000 | -7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990000 | 1210000 | 0 | 0 | 0 | 1990000 | 1990000 | 760000 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | 0 | 1990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 15 | 7 | 1893 | תקשורת מיחשוב ומצלמות כלביה נסגר 2018 | 300000 | 300000 | 0 | 180000 | 41149 | 79847 | 79847 | 120996 | 59004 | 120000 | 0 | 59004 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 714000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 16 | 8 | 1982 | התקנת מערך שו"ב מצלמות מוס"ח ומבני ציבור (*) עדכון שם | 22500000 | 1500000 | 21000000 | 100000 | 0 | 7300 | 7300 | 7300 | 92700 | 6950000 | 15450000 | 92700 | 0 | 0 | 6950000 | 4950000 | 2000000 | 722000 | 6950000 | 6950000 | 6950000 | 0 | 4950000 | 2000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 17 | 8 | סה"כ אגף תקשוב ומע. מידע | 43825000 | 30415000 | 13410000 | 11033000 | 8677485.59 | 0 | 1419004.54 | 1419004.54 | 10096490.13 | 936509.87 | 9860000 | 22932000 | 936509.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9860000 | 7040000 | 2820000 | 0 | 0 | 0 | 5908000 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8940000 | 0 | 9210000 | 0 | 9210000 | 650000 | 6940000 | 2270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 550000 | |
| 75 | 75 | 4 | תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - מחלקת נכסים וביטוח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 6 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 7 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | אוקטובר | סה"כ מומש עד 31.10.18 | סה"כ צפוי עד 31.12.18 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 75 | 75 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 9 | 1 | 470 | פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 | 1830000 | 1680000 | 150000 | 1580000 | 1548809.43 | 19012.5 | 19012.5 | 1567821.93 | 12178.070000000065 | 250000 | 0 | 12178.070000000065 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 935000 | 50000 | 50000 | 50000 | 200000 | 50000 | 0 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 10 | 2 | 649 | רכישת חנויות במ.דגניה | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 43111.48 | 0 | 43111.48 | 26888.519999999997 | 0 | 26888.519999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 11 | 3 | 1066 | בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 40172 | 0 | 40172 | 34828 | 0 | 34828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 12 | 4 | 1177 | פיצויי הפקעה - פארק הבאסה | 41850000 | 41850000 | 0 | 28957000 | 26727455.2 | 0 | 26727455.2 | 2229544.8000000007 | 2000000 | 10893000 | 2229544.8000000007 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 930000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 13 | 5 | 1258 | עלויות רכישת מקרקעין | 1400000 | 1400000 | 0 | 900000 | 840489.96 | 0 | 840489.96 | 59510.04000000004 | 50000 | 450000 | 59510.04000000004 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 930000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 14 | 6 | 1330 | פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה | 60700000 | 60700000 | 0 | 17249825 | 6153348.63 | 6107 | 6107 | 6159455.63 | 11090369.370000001 | 43450175 | 11090369.370000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 15 | 7 | 1369 | פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 | 1100700 | 1100700 | 0 | 570700 | 552097 | 0 | 552097 | 18603 | 100000 | 430000 | 18603 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 930000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 16 | 8 | 1704 | תביעה פינוי גוש 6521 רחמים | 5784000 | 5784000 | 0 | 30000 | 28396.73 | 0 | 28396.73 | 1603.2700000000004 | 50000 | 5704000 | 1603.2700000000004 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 930000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 | 10000 | 0 | 40000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 17 | 9 | 1791 | שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 | 570000 | 570000 | 0 | 500000 | 404150 | 0 | 404150 | 95850 | 70000 | 95850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 18 | 10 | 1801 | פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד | 36000000 | 36000000 | 0 | 36000000 | 30316082.89 | 0 | 30316082.89 | 5683917.109999999 | 0 | 5683917.109999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 19 | 11 | 1816 | רכ' חז' חנות ד.מ.962/0766פינקו נסגר 2018 | 565000 | 565000 | 0 | 565000 | 400000 | 0 | 400000 | 165000 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 20 | 12 | 1983 | פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 930000 | 10000 | 10000 | 10000 | 90000 | 10000 | 0 | 90000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 21 | 13 | 1984 | פיצויי הפקעה ארז בן אהרון 6524/52 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 930000 | 10000 | 10000 | 10000 | 90000 | 10000 | 0 | 90000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 22 | 14 | 1985 | פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 930000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 23 | 15 | 1993 | בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי | 500000 | 500000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 450000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 24 | 16 | 2055 | פיצויי הפקעה תוכנית הר' 1940 6664/105 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 930000 | 200000 | 200000 | 200000 | 20000 | 200000 | 0 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 25 | 17 | 2056 | פיצויי הפקעה תוכנית הר' 1929 6524/52 (ז'בוטינסקי) | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 930000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 26 | 17 | סה"כ מחלקת נכסים וביטוח | 153914700 | 152144700 | 1770000 | 86547525 | 67054113.32 | 0 | 25119.5 | 25119.5 | 67079232.82 | 19468292.18 | 3070000 | 64297175 | 19468292.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070000 | 3070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820000 | 0 | 100000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 10000 | 380000 | 0 | 380000 | 2690000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690000 | 0 | |
| 76 | 76 | 4 | תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - שיפוץ חזיתות/בתים עמידר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 6 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 7 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | אוקטובר | סה"כ מומש עד 31.10.18 | סה"כ צפוי עד 31.12.18 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 76 | 76 | 9 | 1 | 529 | שיפוץ דירות עמידר | 550000 | 550000 | 0 | 500000 | 416252.8 | 0 | 416252.8 | 83747.20000000001 | 50000 | 0 | 83747.20000000001 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 764000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 10 | 2 | 1209 | שיפוץ חזיתות "המרכז החדש" | 940000 | 940000 | 0 | 940000 | 912429 | 0 | 912429 | 27571 | 0 | 27571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 11 | 3 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 88000000 | 77000000 | 11000000 | 59250000 | 57813996 | 0 | 57813996 | 2936004 | 13700000 | 13550000 | 1436004 | 1500000 | 1500000 | 0 | 13700000 | 0 | 13700000 | 870000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1500000 | 2000000 | 6500000 | 6500000 | 7200000 | 6500000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 12 | 3 | סה"כ שיפוץ חזיתות/בתים עמידר | 89490000 | 78490000 | 11000000 | 60690000 | 59142677.8 | 0 | 0 | 0 | 59142677.8 | 3047322.2 | 13750000 | 13550000 | 1547322.2 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 13750000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 13700000 | 2504000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1500000 | 50000 | 2000000 | 6550000 | 0 | 6550000 | 7200000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 76 | 15 | ת.ע. | 3400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 17 | הזרמה ספטמבר | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 18 | ספטמבר נוסף | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 19 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 4 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע שנת 2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 | תקציב נדרש 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | אוקטובר | סה"כ מומש עד 31.10.18 | סה"כ צפוי עד 31.12.18 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 77 | 77 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 7 | 1 | 1032 | נגישות לאנשים עם מוגבלויות | 40500000 | 40500000 | 0 | 25300000 | 19258553.37 | 207252.8 | 1923507.15 | 2130759.9499999997 | 21389313.32 | 4870686.68 | 5000000 | 9240000 | 3910686.6799999997 | 960000 | 960000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 742000 | 950000 | 700000 | 1650000 | 1650000 | 3350000 | 1650000 | 0 | 3350000 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 8 | 2 | 1259 | מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח | 5460000 | 5460000 | 0 | 3110000 | 2255634.79 | 578297.63 | 578297.63 | 2833932.42 | 576067.5800000001 | 350000 | 1700000 | 276067.5800000001 | 300000 | 300000 | 0 | 350000 | 350000 | 760000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 9 | 3 | 1260 | בדיקות חיוב להיטלי פיתוח | 8608000 | 8608000 | 0 | 7608000 | 7116491.08 | 286040.83 | 286040.83 | 7402531.91 | 505468.08999999985 | 700000 | 0 | 205468.08999999985 | 300000 | 300000 | 0 | 700000 | 350000 | 350000 | 760000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 10 | 4 | 1422 | הפרשה בגין תביעות תלויות | 30257000 | 30257000 | 0 | 14182000 | 7257000 | 0 | 7257000 | 6925000 | 16075000 | 6925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 11 | 5 | 1688 | הלוואה לטובת אוצר המדינה | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 12 | 6 | 1793 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2017 | 2883606 | 4166020 | -1282414 | 4320020 | 2692202.1 | 0 | 2692202.1 | 191403.8999999999 | 0 | 1627817.9 | -154000 | -154000 | 1282414 | -1282414 | -758414 | -524000 | 0 | 742000 | -1132414 | -1132414 | -1132414 | -150000 | -758414 | -374000 | 0 | 0 | -150000 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 13 | 7 | 1945 | פיתוח טכנולוגיה עירונית קהילתית שיתופית נסגר 2018 | 230000 | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 95000 | 95000 | 95000 | 135000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 14 | 8 | 1986 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 | 6400000 | 10000000 | -3600000 | 4400000 | 485873.54 | 213363.88 | 213363.88 | 699237.4199999999 | 1700762.58 | 4000000 | 0 | 3700762.58 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 742000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 15 | 8 | סה"כ כללי | 109471606 | 114354020 | -4882414 | 74283020 | 54198754.88 | 207252.8 | 3096209.4899999998 | 3303462.2899999996 | 57502217.17000001 | 14904388.83 | 10050000 | 27015000 | 16780802.83 | 1406000 | 0 | 1406000 | 3282414 | 6767586 | 6941586 | -174000 | 0 | 0 | 0 | 6208000 | 0 | 0 | 867586 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 700000 | 0 | 2517586 | 0 | 2517586 | 4250000 | 2891586 | -374000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050000 | 200000 | |
| 78 | 78 | 2 | תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 4 | עלויות | תקציב | מימוש מקורות מימון | מימוש | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 5 | ועדת כספים | מועצה | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט מעודכן | אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח | תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח | ביצוע עד 31.12.2017 | אומדן לביצוע 2018 מעודכן | אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך | תקציב מעודכן 2018 | תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2018 | תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2018 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | מימוש מרץ 2018 | מימוש אפריל 2018 | מימוש מאי 2018 | מימוש יוני 2018 | מימוש יוני 2018 נוסף | מימוש יולי 2018 | מימוש נוסף יולי 2018 | מימוש אוגוסט 2018 | מימוש אוגוסט 2018 | מימוש אוגוסט 2018 | מימוש אוקטובר 2018 | סה"כ מומש עד 31.10.18 | סה"כ צפוי עד 31.12.18 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | |||||||||||
| 78 | 78 | 7 | אגף הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 8 | 1/21.1.18 | 66/20.2.18 | 1 | 1943 | מגרש סימולציה לאופניים | 6500000 | 6000000 | 500000 | 5000000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 9 | 12/24.12.17 | 65/16.1.18 | 2 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי (*) תקציב 2017/2018 | 4500000 | 4500000 | 0 | 262478 | 1993003 | 2244519 | 1993003 | 120000 | 1873003 | 29475 | 1843528 | 1873003 | 1873003 | 1873003 | 29475 | 1843528 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 10 | 2/18.2.18 | 67/20.3.18 | 3 | 2059 | פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים בהרצליה | 2610000 | 2610000 | 350000 | 2260000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 11 | 2/18.2.18 | 67/20.3.18 | 4 | 1320 | פארק הבאסה שלב ב' (בית קפה) | 23500000 | 23500000 | 21700000 | -150000 | 1950000 | -150000 | -150000 | -150000 | -150000 | -150000 | -150000 | 0 | -150000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 12 | 5/6.5.18 | 69/22.5.18 | 5 | 1268 | אולם ספורט וולפסון (*) שינוי מימון וסגירה | 10800000 | 10800000 | 0 | 10800000 | 0 | 0 | 0 | 33099 | -33099 | 0 | 0 | 0 | 33099 | -33099 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 13 | 9/1.8.18 | 73/21.8.18 | 6 | 2077 | רח' משה דיין תכנון | 4000000 | 4000000 | 1000000 | 3000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 14 | 9/1.8.18 | 73/21.8.18 | 7 | 2007 | חניון העצמאות | 3000000 | 3000000 | 0 | 1100000 | 1900000 | 1100000 | 500000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 15 | 9/1.8.18 | 73/21.8.18 | 8 | 592 | מתחם הבריגדה הר' 1960 | 54893000 | 54893000 | 0 | 18420000 | 300000 | 36173000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 16 | 9/1.8.18 | 73/21.8.18 | 9 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8300000 | 8300000 | 0 | 5300000 | 950000 | 2050000 | 950000 | 750000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 17 | 9/1.8.18 | 73/21.8.18 | 10 | 2078 | עבודות פיתוח ניל"י המרי אצ"ל הלחי | 2260000 | 2260000 | 150000 | 2110000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 18 | 9/1.8.18 | 73/21.8.18 | 11 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 9900000 | 1150000 | 7450000 | 1150000 | 1500000 | -350000 | -350000 | -350000 | -350000 | -350000 | 0 | -350000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 19 | 9/1.8.18 | 73/21.8.18 | 12 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 350000 | 350000 | 0 | 200000 | 150000 | 0 | 150000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 20 | 9/1.8.18 | 73/21.8.18 | 13 | 1409 | חידוש תוקף תוכנית המתאר | 7300000 | 4300000 | 3000000 | 3300000 | 3700000 | 300000 | 3700000 | 700000 | 3000000 | 3000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 1000000 | 0 | 2000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 21 | 13 | סה"כ אגף הנדסה | 146513000 | 110643000 | 35870000 | 74882478 | 12193003 | 59437519 | 12193003 | 4120000 | 8073003 | 6262574 | 0 | 1810429 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873003 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 5073003 | 0 | 5073003 | 3000000 | 3262574 | 0 | 1810429 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 78 | 78 | 23 | החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 24 | 1/21.1.18 | 66/20.2.18 | 1 | 2058 | תוספת גלריה היכל אומנויות הבמה | 2330000 | 2330000 | 2330000 | 0 | 2330000 | 2330000 | 2330000 | 130000 | 500000 | 630000 | 630000 | 1700000 | 630000 | 0 | 1700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 25 | 2/18.2.18 | 67/20.3.18 | 2 | 2062 | שיפוץ בית קפה פארק שלב ב' | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100000 | 1100000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 26 | 3/25.3.18 | 68/24.4.18 | 3 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב (*) שינוי מימון | 24000000 | 24000000 | 0 | 500000 | 14400000 | 9100000 | 14400000 | 13900000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 27 | 3/25.3.18 | 68/24.4.18 | 4 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 6417000 | 6417000 | 1000000 | 5417000 | 1000000 | 1000000 | 679000 | 185000 | 136000 | 100000 | 100000 | 200000 | 800000 | 1000000 | 0 | 679000 | 185000 | 136000 | 479000 | 185000 | 136000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 28 | 3/25.3.18 | 68/24.4.18 | 5 | 1403 | מבנה תרבות במערב העיר (1) (*) שינוי שם | 29750000 | 29750000 | 0 | 15550000 | 14200000 | 0 | 14200000 | 14200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 29 | 4/22.4.18 | 69/22.5.18 | 6 | 2067 | עבודות שדרוג והנגשה אולם ספורט אילנות | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 30 | 5/6.5.18 | 69/22.5.18 | 7 | 382 | מע. כבישים באזור תעשיה מערבי (*) שינוי מימון | 49581930 | 49581930 | 0 | 36881330 | 10000000 | 2700600 | 10000000 | 10000000 | 0 | -543353 | 543353 | 0 | 0 | 0 | -543353 | 543353 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 31 | 5/6.5.18 | 69/22.5.18 | 8 | 2016 | גנ"י במתחם אלתרמן (*) שינוי מימון | 7340000 | 7340000 | 0 | 7340000 | 0 | 7340000 | 7340000 | 0 | -2219133 | 2219133 | 0 | 0 | 0 | -2219133 | 2219133 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 32 | 5/6.5.18 | 69/22.5.18 | 9 | 1403 | מרכז פיס לתרבות מוסיקה ולקהילה (1) | 31750000 | 29750000 | 2000000 | 15550000 | 16200000 | 0 | 16200000 | 14200000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 33 | 6/3.6.18 | 70/12.6.18 | 10 | 1765 | רחוב החרש (*) שינוי מימון | 2800000 | 2800000 | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | -692278 | 692278 | 0 | 0 | 0 | -692278 | 692278 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 34 | 6/3.6.18 | 70/12.6.18 | 11 | 1539 | רחוב בר כוכבא (*) שינוי מימון | 16300000 | 16300000 | 0 | 11240068 | 5059932 | 0 | 5059932 | 5059932 | 0 | -141891 | 141891 | 0 | 0 | 0 | -141891 | 141891 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 35 | 6/3.6.18 | 70/12.6.18 | 12 | 2073 | אולם ספורט ויצמן | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 36 | 6/3.6.18 | 70/12.6.18 | 13 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50500000 | 50500000 | 0 | 8000000 | 16500000 | 26000000 | 16500000 | 5000000 | 11500000 | 11500000 | 2500000 | 3500000 | 1500000 | 1500000 | 9000000 | 2500000 | 11500000 | 0 | 11500000 | 2500000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 37 | 7/17.6.18 | 71/24.7.18 | 14 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 9320000 | 6820000 | 2500000 | 4500000 | 2320000 | 2500000 | 2320000 | 2320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 38 | 8/8.7.18 | 71/24.7.18 | 15 | 2076 | עבודות פיתוח בית כנסת אברהם אבינו | 1450000 | 1450000 | 250000 | 1200000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 39 | 9/1.8.18 | 73/21.8.18 | 16 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 1500000 | 865000 | 635000 | 865000 | 635000 | 0 | 635000 | 635000 | 635000 | 0 | 0 | 635000 | 0 | 0 | 635000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 40 | 9/1.8.18 | 73/21.8.18 | 17 | 1825 | בי"ס חדש יצחק נבון באלתרמן (*) שינוי מימון (2) | 36000000 | 36000000 | 0 | 14699170 | 21300830 | 0 | 21300830 | 13318670 | 7982160 | 7982160 | 0 | 7982160 | 7982160 | 7982160 | 0 | 7982160 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 41 | 9/1.8.18 | 73/21.8.18 | 18 | 2079 | שיפוץ בית ההורים | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 42 | 9/1.8.18 | 73/21.8.18 | 19 | 1825 | בי"ס חדש יצחק נבון באלתרמן (2) | 36500000 | 36000000 | 500000 | 14699170 | 21800830 | 0 | 21800830 | 21300830 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 43 | 9/1.8.18 | 73/21.8.18 | 20 | 2080 | הכשרת החוף הנפרד בהרצליה | 2050000 | 2050000 | 500000 | 1550000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 44 | 20 | סה"כ החברה לפיתוח הרצליה | 310438930 | 289706930 | 20732000 | 125284738 | 136686592 | 48467600 | 136686592 | 106639432 | 30047160 | 26129505 | 185000 | 3732655 | 230000 | 100000 | 2000000 | 0 | 3350000 | 0 | 4250000 | 0 | 10982160 | 0 | 1500000 | 22412160 | 5300000 | 27712160 | 2335000 | 23794505 | 185000 | 3732655 | 4979000 | 185000 | 136000 | 2335000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 78 | 78 | 46 | אגף ת.ב.ל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 47 | 2/18.2.18 | 67/20.3.18 | 1 | 2061 | שיפוץ קומת קרקע בבעלות עיריה מוהליבר פינת הדר לטובת יחידת הבריאות העירונית | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 290000 | 290000 | 0 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 290000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 48 | 3/25.3.18 | 68/24.4.18 | 2 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן (1) | 25480000 | 23500000 | 1980000 | 16500000 | 8980000 | 0 | 8980000 | 7000000 | 1980000 | 1870000 | 110000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 0 | 1980000 | -110000 | 110000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 49 | 3/25.3.18 | 68/24.4.18 | 3 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (*) שינוי מימון (4) | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | -228340 | 228340 | 0 | 0 | 0 | -228340 | 228340 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 50 | 3/25.3.18 | 68/24.4.18 | 4 | 2063 | תוספת כיתות/חדרי ספח בי"ס ברנדייס (2) | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 0 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 0 | 1240000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 51 | 3/25.3.18 | 68/24.4.18 | 5 | 1489 | שדרוג כבישים ומדרכות | 46200000 | 46200000 | 0 | 29500000 | 9000000 | 7700000 | 9000000 | 4000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 52 | 4/22.4.18 | 69/22.5.18 | 6 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 4200000 | 2200000 | 2000000 | 2000000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 200000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 53 | 4/22.4.18 | 69/22.5.18 | 7 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 3929000 | 3000000 | 929000 | 1500000 | 1429000 | 1000000 | 1429000 | 500000 | 929000 | 0 | 929000 | 929000 | 929000 | 929000 | 0 | 0 | 929000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 54 | 4/22.4.18 | 69/22.5.18 | 8 | 2065 | התאמת מבנה ושיפוץ יסודי גנ"י (לאה גולדברג 1) | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | 200000 | 500000 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 200000 | 500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 55 | 4/22.4.18 | 69/22.5.18 | 9 | 2068 | התקנת מערכת ספרינקלרים א.ספורט ראשונים | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 56 | 6/3.6.18 | 70/12.6.18 | 10 | 2028 | שיפוץ מעבדת רובוטיקה תיכון הנדסאים | 1800000 | 1500000 | 300000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1500000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 57 | 6/3.6.18 | 70/12.6.18 | 11 | 2074 | שיפוץ אגף תבל | 560000 | 560000 | 560000 | 0 | 560000 | 560000 | 280000 | 280000 | 560000 | 560000 | 560000 | 0 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 58 | 6/3.6.18 | 70/12.6.18 | 12 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן (1) שינוי מימון | 25480000 | 25480000 | 0 | 16500000 | 8980000 | 0 | 8980000 | 7980000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 59 | 6/3.6.18 | 70/12.6.18 | 13 | 2063 | תוספת כיתות/חדרי ספח בי"ס ברנדייס (2) | 1490000 | 1240000 | 250000 | 1490000 | 0 | 1490000 | 1240000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 60 | 6/3.6.18 | 70/12.6.18 | 14 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח (3) | 7200000 | 5700000 | 1500000 | 2700000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 61 | 6/3.6.18 | 70/12.6.18 | 15 | 1946 | תגבור מתחם הקראוונים | 890000 | 590000 | 300000 | 590000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 62 | 6/3.6.18 | 70/12.6.18 | 16 | 2030 | תיכון ראשונים | 28000000 | 28000000 | 0 | 3000000 | 25000000 | 3000000 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 63 | 7/17.6.18 | 71/24.7.18 | 17 | 2027 | שיפוץ יסודי מעון בן סרוק | 1930000 | 1930000 | 0 | 1930000 | 0 | 1930000 | 1000000 | 930000 | 430000 | 500000 | 930000 | 930000 | 930000 | 0 | 430000 | 500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 64 | 7/17.6.18 | 71/24.7.18 | 18 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין מועצה דתית (4) | 2500000 | 1400000 | 1100000 | 1400000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 65 | 8/8.7.18 | 71/24.7.18 | 19 | 1472 | מיזוג אוויר מוס"ח (*) הקטנת תקציב ושינוי מימון | 11350000 | 11350000 | 0 | 10850000 | 256096 | 243904 | 256096 | 300000 | -43904 | 0 | 30000 | -73904 | -43904 | -43904 | -43904 | 0 | 0 | 30000 | -73904 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 66 | 8/8.7.18 | 71/24.7.18 | 20 | 1711 | רכישת מחסני חצר לגנ"י (*) הקטנת תקציב | 445000 | 525000 | -80000 | 425000 | 20000 | 0 | 20000 | 100000 | -80000 | -50000 | -30000 | 0 | 0 | -80000 | 0 | 0 | -50000 | -30000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 67 | 8/8.7.18 | 71/24.7.18 | 21 | 1677 | שיפוצים מוס"ח 2014 (*)הקטנת תקציב | 18500000 | 19000000 | -500000 | 19000000 | -500000 | 0 | -500000 | -500000 | 0 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | 0 | 0 | -500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 68 | 8/8.7.18 | 71/24.7.18 | 22 | 1883 | שיפוץ ותוספת בנייה בי"ס בר אילן (1) | 26115000 | 25480000 | 635000 | 16500000 | 9615000 | 0 | 9615000 | 8980000 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | 0 | 635000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 69 | 8/8.7.18 | 71/24.7.18 | 23 | 1794 | שיפוץ המקווה העירוני | 975000 | 850000 | 125000 | 850000 | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 70 | 8/8.7.18 | 71/24.7.18 | 24 | 1917 | מע. תאורת לדים ברחבי העיר | 76800000 | 76800000 | 0 | 7500000 | 18001000 | 51299000 | 18001000 | 17000000 | 1001000 | 0 | 1001000 | 1001000 | 1001000 | 1001000 | 0 | 0 | 1001000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 71 | 8/8.7.18 | 71/24.7.18 | 25 | 1966 | החלפת צ'ילרים א.ס. נ.ישראל, סמדר, נוף ים (*) שינוי מימון | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | -6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6000 | 6000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 72 | 8/8.7.18 | 71/24.7.18 | 26 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח (*) שינוי מימון (3) | 7200000 | 7200000 | 0 | 2700000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | -405858 | 405858 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405858 | 405858 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 73 | 8/8.7.18 | 71/24.7.18 | 27 | 1770 | שיפוצים שונים מוס"ח (*) שינוי שם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 74 | 9/1.8.18 | 73/21.8.18 | 28 | 1918 | החלפת צ'ילרים מועדון נוער , יד לבנים(*) הקטנת תקציב | 1988437 | 2017000 | -28563 | 2017000 | -28563 | 0 | -28563 | -28563 | 0 | -28563 | -28563 | -28563 | -28563 | 0 | 0 | -28563 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 75 | 9/1.8.18 | 73/21.8.18 | 29 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי | 1800000 | 1800000 | 0 | 600000 | 800000 | 400000 | 800000 | 600000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 76 | 9/1.8.18 | 73/21.8.18 | 30 | 1850 | תיקון ליקוייםסקר כיבוי אש בי"ס (*) הקטנת תקציב | 14600000 | 14600000 | 0 | 3280000 | 1300000 | 10020000 | 1300000 | 1500000 | -200000 | 0 | -200000 | -200000 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | -200000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 77 | 30 | סה"כ אגף ת.ב.ל | 315042437 | 303462000 | 11580437 | 135812000 | 82467533 | 96762904 | 82467533 | 62100000 | 20367533 | 10831660 | 6958142 | 2577731 | 290000 | 3220000 | 3909000 | 5000000 | 4910000 | 0 | 3147096 | 0 | -28563 | 0 | 0 | 20447533 | 0 | 20447533 | -80000 | 10991660 | 6878142 | 2577731 | 0 | 0 | 0 | -50000 | -30000 | 0 | ||||||||||||||
| 78 | 78 | 80 | אגף חינוך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 81 | 5/6.5.18 | 69/22.5.18 | 1 | 2069 | הצטיידות גנ"י חדשים3 מתחם אלתרמן | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 190000 | 190000 | 0 | 112000 | 78000 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 112000 | 78000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 82 | 5/6.5.18 | 69/22.5.18 | 2 | 2070 | הצטיידות גנ"י חדשים מגרש 301 302 גליל ים | 500000 | 500000 | 320000 | 180000 | 320000 | 320000 | 0 | 112000 | 208000 | 130000 | 130000 | 130000 | 190000 | 0 | 78000 | 52000 | 0 | 0 | 34000 | 156000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 83 | 5/6.5.18 | 69/22.5.18 | 3 | 1930 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר ח"מ (*) הקטנה | 650000 | 950000 | -300000 | 400000 | 250000 | 0 | 250000 | 550000 | -300000 | 0 | -300000 | 0 | 0 | -300000 | 0 | 0 | 0 | -300000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 84 | 5/6.5.18 | 69/22.5.18 | 4 | 2071 | נגישות אקוסטית בי"ס משרד החינוך 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 85 | 5/6.5.18 | 69/22.5.18 | 5 | 2034 | הצטיידות בי"ס יצחק נבון באלתרמן (1) | 1700000 | 1700000 | 0 | 802900 | 897100 | 802900 | 700000 | 102900 | 0 | 102900 | 102900 | 102900 | 102900 | 0 | 0 | 102900 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 86 | 7/17.6.18 | 71/24.7.18 | 6 | 2033 | הצטיידות בר אילן אחרי שיפוץ | 950000 | 950000 | 500000 | 450000 | 500000 | 950000 | -450000 | 0 | -450000 | 0 | 0 | -450000 | 0 | 0 | 0 | -450000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 87 | 7/17.6.18 | 71/24.7.18 | 7 | 2034 | הצטיידות בי"ס יצחק נבון באלתרמן (1) | 1700000 | 1700000 | 0 | 1302900 | 397100 | 1302900 | 802900 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 88 | 9/1.8.18 | 73/21.8.18 | 8 | 1741 | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה תשע"ה (*) הקטנה וסגירת תב"ר | 272838 | 300000 | -27162 | 300000 | -27162 | 0 | -27162 | -27162 | 0 | -27162 | -27162 | -27162 | -27162 | 0 | 0 | -27162 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 89 | 8 | סה"כ אגף חינוך | 6262838 | 4650000 | 1612838 | 700000 | 3638638 | 1924200 | 3638638 | 3002900 | 635738 | 0 | -26000 | 661738 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 422900 | 500000 | 0 | -27162 | 0 | 0 | 1195738 | 0 | 1195738 | -560000 | 0 | 690000 | 505738 | 0 | 0 | 0 | 0 | -716000 | 156000 | ||||||||||||||
| 78 | 78 | 91 | אגף ת.נ.ו.ס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 92 | 2/18.2.18 | 67/20.3.18 | 1 | 2060 | שיפוץ והקמת פרקטים א.ספורט | 1465000 | 1465000 | 579000 | 886000 | 579000 | 579000 | 373000 | 206000 | 220000 | 300000 | 520000 | 520000 | 59000 | 314000 | 206000 | 0 | 59000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 93 | 9/1.8.18 | 73/21.8.18 | 2 | 1486 | שיפוץ מבני תנו"ס | 5790365 | 5700000 | 90365 | 3400000 | 1090365 | 1300000 | 1090365 | 1000000 | 90365 | 0 | 90365 | 90365 | 90365 | 90365 | 0 | 0 | 90365 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 94 | 2 | סה"כ אגף ת.נ.ו.ס | 7255365 | 5700000 | 1555365 | 3400000 | 1669365 | 2186000 | 1669365 | 1000000 | 669365 | 373000 | 206000 | 90365 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 90365 | 0 | 0 | 610365 | 0 | 610365 | 59000 | 314000 | 206000 | 90365 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 78 | 78 | 96 | אגף ש.א.י.פ.ה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 97 | 4/22.4.18 | 69/22.5.18 | 1 | 2066 | סקר טבע עירוני | 112500 | 112500 | 112500 | 0 | 112500 | 112500 | 0 | 56250 | 56250 | 112500 | 112500 | 112500 | 0 | 0 | 56250 | 56250 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 98 | 7/17.6.18 | 71/24.7.18 | 2 | 2075 | הקמה ושדרוג סככות המתנה לאוטובוסים | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 800000 | 400000 | 400000 | 772200 | 772200 | 772200 | 27800 | 386100 | 386100 | 0 | 13900 | 13900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 99 | 2 | סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה | 912500 | 0 | 912500 | 0 | 912500 | 0 | 912500 | 0 | 912500 | 400000 | 56250 | 456250 | 0 | 0 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772200 | 0 | 0 | 884700 | 0 | 884700 | 27800 | 386100 | 56250 | 442350 | 0 | 0 | 0 | 13900 | 0 | 13900 | ||||||||||||||
| 78 | 78 | 101 | רשות החופים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 102 | 5/6.5.18 | 69/22.5.18 | 1 | 1782 | רכב מיול כולל זיווד 2014 (*) הקטנה,שינוי מימון וסגירה | 75700 | 85000 | -9300 | 85000 | -9300 | 0 | -9300 | -9300 | 0 | 2012 | -11312 | -9300 | -9300 | -9300 | 0 | 0 | 2012 | -11312 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 103 | 5/6.5.18 | 69/22.5.18 | 2 | 1877 | מיול לפיקוח חופי רחצה (*) הקטנה,שינוי מימון וסגירה | 75703 | 85000 | -9297 | 85000 | -9297 | 0 | -9297 | -9297 | 0 | 903 | -10200 | -9297 | -9297 | -9297 | 0 | 0 | 903 | -10200 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 104 | 5/6.5.18 | 69/22.5.18 | 3 | 1783 | שילוט חופי רחצה (*) הקטנה וסגירה | 124437 | 127000 | -2563 | 127000 | -2563 | 0 | -2563 | -2563 | 0 | -2563 | -2563 | -2563 | -2563 | 0 | 0 | -2563 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 105 | 7/17.6.18 | 71/24.7.18 | 4 | 1928 | ביתן עזרה ראשונה(*) הקטנה וסגירה | 95823 | 100000 | -4177 | 100000 | -4177 | 0 | -4177 | -4177 | 0 | -4177 | -4177 | -4177 | -4177 | 0 | 0 | -4177 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 106 | 4 | סה"כ רשות החופים | 371663 | 397000 | -25337 | 397000 | -25337 | 0 | -25337 | 0 | -25337 | 0 | 2915 | -28252 | 0 | 0 | -21160 | 0 | 0 | 0 | -4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25337 | 0 | -25337 | 0 | 0 | 2915 | -28252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 78 | 78 | 108 | החברה לפיתוח התיירות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 109 | 1/21.1.18 | 66/20.2.18 | 1 | 2057 | פיתוח ושדרוג מתחם מבואת השרון | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 110 | 1 | סה"כ החברה לפיתוח התיירות | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 78 | 78 | 112 | אגף נכסים וביטוח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 113 | 5/6.5.18 | 69/22.5.18 | 1 | 1993 | בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי | 6000000 | 500000 | 5500000 | 50000 | 2000000 | 3950000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 114 | 5/6.5.18 | 69/22.5.18 | 2 | 2072 | הכנת תצ"ר ורישום זכויות בגין תב"ע 574/א' | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 115 | 2 | סה"כ אגף נכסים וביטוח | 6100000 | 500000 | 5600000 | 50000 | 2100000 | 3950000 | 2100000 | 0 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 2000000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 78 | 78 | 117 | 82 | סה"כ | 794396733 | 715058930 | 79337803 | 340526216 | 241142294 | 212728223 | 241142294 | 176862332 | 64279962 | 47596739 | 7382307 | 9300916 | 1940000 | 3320000 | 6300340 | 5000000 | 8260000 | 422900 | 9765922 | 400000 | 13789000 | 0 | 1500000 | 50698162 | 5300000 | 55998162 | 8281800 | 38848839 | 8018307 | 9131016 | 4979000 | 185000 | 136000 | 8857900 | -746000 | 169900 | ||||||||||||||
| 79 | 79 | 3 | פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 4 | היקפי פרויקט מעל 14,750,000 ₪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 7 | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 9 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 310000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 10 | 1909 | כיתות גן 5 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 147000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 11 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 12 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 13 | 1312 | השלמת מבנה העיריה החדש | 109500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 14 | 1625 | שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה | 100000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 15 | 1827 | פארק גליל ים שלב א' (*) עדכון שם | 100000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 16 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 17 | 1443 | עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 | 78500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 18 | 382 | מערכת כבישים בא.ת.מערבי | 72881330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 19 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 60000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 20 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 60000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 21 | 1957 | מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) | 60000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 22 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 58000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 23 | 634 | מתחם המשתלה תב"ע 1874 | 57250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 24 | 576 | בית העלמין החדש | 55113000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 25 | 1207 | מתחם זרובבל | 50650000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 26 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 27 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 41000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 28 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 40150000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 29 | 1825 | בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלתרמן | 39000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 30 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 35000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 31 | 1238 | כצלנסון-פיתוח | 32940000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 32 | 1403 | מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה | 31750000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 33 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 29000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 34 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 35 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 27500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 36 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 22300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 37 | 2022 | הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב | 20000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 38 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 39 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 18560000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 40 | 1819 | פיתוח רח' צהל | 18000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 41 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 17500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 42 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 16900000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 43 | 1539 | רחוב בר כוכבא | 16300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 44 | 1446 | מתחם נוריות | 14250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 45 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 12000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 46 | 2073 | אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע (*) עדכון שם | 11350000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 47 | 1718 | כיכר בן גוריון הבנים | 11200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 48 | 2015 | 3 גנ"י מדעיים באלתרמן | 10500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 49 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 10000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 50 | 1906 | כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' | 10000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 51 | 1907 | כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' | 10000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 52 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - גליל ים | 9850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 53 | 1656 | פיתוח רח' אבוקה מולדת | 9400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 54 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 9276000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 55 | 2021 | ביכנ"ס מקדש מלך | 8200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 56 | 2026 | גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות | 8200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 57 | 1402 | כלביה | 7700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 58 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 7700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 59 | 1462 | שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה) | 7500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 60 | 1847 | בניית 3 גנ"י חדשים (יד התשעה) | 7340000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 61 | 2016 | 3 גנ"י במתחם אלתרמן | 7340000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 62 | 2023 | גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה | 7340000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 63 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 7340000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 64 | 1614 | שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) | 7200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 65 | 1894 | בנית 3 גני ילדים (המסילה) | 7100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 66 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 6417000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 67 | 1739 | הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש | 6315000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 68 | 1936 | תכנון מתחם אפולוניה | 6082795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 69 | 1904 | קו ניקוז שער הים | 5700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 70 | 1854 | בניה חדשה בי"ס אופק | 5600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 71 | 1953 | השקעה בתשתיות והרחבת חניונים | 5300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 72 | 1751 | תכנון מבנה מעונות הסטודנטים | 4800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 73 | 1298 | תכנונים כלליים | 4600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 74 | 1455 | רחובות תדהר קורן ואנה פרנק | 4500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 75 | 1972 | פיתוח חורשת הפרחים | 4470000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 76 | 1763 | זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 | 4200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 77 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 3725000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 78 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 79 | 1837 | בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה | 3200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 80 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 3000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 81 | 1765 | רחוב החרש | 2800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 82 | 1963 | חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1547 | 2800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 83 | 2059 | פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים | 2610000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 84 | 2025 | גן ילדים מתחם זרובבל | 2600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 85 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 86 | 2103 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה | 2500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 87 | 2058 | תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה | 2330000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 88 | 2080 | הכשרת החוף הנפרד | 2050000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 89 | 1954 | חניון המוסכים-תכנון | 2000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 90 | 1991 | שיפוץ הספריה נורדאו | 2000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 91 | 2017 | תכנון מתנ"ס רחוב המסילה | 2000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 92 | 1808 | הקמת חניון ציבורי ליד סובארו | 1800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 93 | 2102 | מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות | 1750000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 94 | 1903 | שיפוץ חניון לב העיר | 1700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 95 | 1798 | מועדון פטנג בספורטק | 1600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 96 | 1845 | חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע | 1500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 97 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 1500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 98 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 1450000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 99 | 2019 | החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה | 1200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 100 | 2062 | שיפוץ בית קפה פארק שלב ב' | 1200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 101 | 1872 | הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון | 1160000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 102 | 2067 | שדרוג והנגשה אולם ספורט אילנות | 800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 103 | 2098 | ספריה בבית ספר היובל | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 104 | 1809 | שינוי רמזורים מדינת היהודים | 680000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 105 | 1806 | תכנון רכבת עילית איזור תעשיה | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 106 | 1836 | רחבת בנין עיריה חדש | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 107 | 1846 | דיור בר השגה | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 108 | 2079 | שיפוץ בית הורים | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 109 | 1955 | חניון המדע תכנון | 250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 110 | 1940 | תוכנית אב לשילוט | 186000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 111 | סה"כ החברה לפיתוח הרצליה | 2499972125 |
עודכן: 2026-09-26.