תקציבי הרשויות · הרצליה
הצעת התקציב הבלתי רגיל 2020 - וורד (2020)
הצעת תקציב · גיליון אקסל כפי שפורסם · 2,387 שורות ב-73 גיליונות ( אגף בטחון פיקוח סד"צ 2019; אגף נכסים וביטוח 2019; אגף תנוס 2019; חינוך 2020 פרקים; מינהל כללי 2020 פרקים; שאיפה 2) · המקור באתר העירייה (9,854 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 53 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם. 51 שורות רחבות מ-53 עמודות נחתכו לרוחב הטבלה (הקובץ עצמו שלם).
| גיליון | טבלה | שורה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | תוכן | עמודים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | מבוא | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 – ביצוע | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | ריכוזים ודברי הסבר | 5-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 8 | מינהל הנדסה | 17-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 9 | החברה לפיתוח הרצליה | 31-51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 10 | אגף ת.ב.ל | 52-63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 11 | אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי | 64-65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | אגף חינוך | 66-68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 13 | אגף ת.נ.ו.ס | 69-71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 14 | אגף ש.א.י.פ.ה | 72-81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 15 | רשות החופים | 82-84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 16 | החברה לפיתוח התיירות הרצליה | 85-86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 17 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 87-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 18 | אגף נכסים וביטוח | 91-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 19 | מינהל כללי | 94-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 20 | ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 | 96-130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 21 | פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח | 131-132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 1. | 1. | מבוא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 1.1 | רקע : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 8 | פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה , בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה ואינם מוגבלים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 9 | לתקופה של שנת תקציב. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 11 | מקורות המימון לתב"ר הינם : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 12 | ü | מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13 | ü | מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס ,המועצה להסדר הימורים, השתתפויות ועוד. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 14 | ü | מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה , היטלי פיתוח , העברות מתקציב רגיל, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 15 | תרומות, מימוש נכסים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 16 | ü | הלוואות לזמן ארוך. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 18 | 1.2 | אישור התקציב הבלתי רגיל : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 19 | על פי הוראות משרד הפנים ,לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 20 | ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתנו לרשויות איתנות המתנהלות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 21 | בהתאם לקריטריונים שנקבעו , הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים , בין היתר בתחום התקציב. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 22 | ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 24 | 1.3 | חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת : | באלפי ₪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 27 | ü | תקציב בלתי רגיל לשנת 2020 בהשקעה של | 502826.126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 29 | ü | לביצוע פרויקטים בשנת 2020 בסכום של | 566256.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 31 | ü | מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של | 4639177.685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 34 | ü | פרויקטים שהיקפם עולה על 14,785 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2. | התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 אושרה במועצת העיר בחודש דצמבר 2018 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 הסתכמה בסכום של 489,408 אלפי ₪ . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 9 | ü | קרן עבודות פיתוח | 290040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 10 | ü | קרן עודפי תקציב רגיל | 44000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 11 | ü | קרן מכירת רכוש | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 12 | ü | קרן ייעודית מתחם גליל ים | 34723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 13 | ü | משרדי ממשלה ואחרים | 120645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14 | סה"כ | 489408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 16 | להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 18 | סה"כ תקציב | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית מתחם גליל ים | משרדי ממשלה ואחרים | סה"כ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 19 | מסגרת תוכנית פיתוח | 290040 | 44000 | 0 | 34723 | 120645 | 489408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 20 | ביצוע כולל צפי עד 31.12.2019 | 220080.887 | 39493 | 0 | 21640.345 | 53850.543 | 335064.77499999997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 21 | אחוז ביצוע | 75.87949489725555 | 89.75681818181818 | 62.322797569334455 | 44.63553649135895 | 68.46328114783574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 22 | תקציב מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח כולל צפי עד 31.12.2019 | 13693.679 | 7945.419 | 6687.48 | 28326.577999999998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 23 | סה"כ | 233774.566 | 47438.419 | 0 | 21640.345 | 60538.023 | 363391.35299999994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24 | אחוז ביצוע | 80.60080195835056 | 107.81458863636364 | #DIV/0! | 62.322797569334455 | 50.178642297650136 | 74.25120819438995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 26 | דו"ח מפורט מובא בעמודים 96-130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 3. | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | באלפי ₪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 7 | 3.1 | הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של | 502826.126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 9 | לביצוע פרויקטים בשנת 2020 בסכום של | 566256.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 11 | מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של | 4639177.685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | 3.2 | הפרויקטים הבולטים לשנת 2020 הינם : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 16 | ü | עבודות פיתוח תשתיות, פארק, מוסדות חינוך ומבני ציבור במתחם גליל ים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 17 | ü | פיתוח מתחם "מרינה לי". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 18 | ü | פיתוח מתחם זרובבל. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 19 | ü | תכנון חניון "מרינה לי". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 20 | ü | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 21 | ü | המשך תכנון וביצוע מערך שבילי אופניים ברחבי העיר. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 22 | ü | פרויקטים של חסכון והתייעלות אנרגטית במוסדות חינוך ובמבני ציבור. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 23 | ü | פרויקט "עיר חכמה" - התקנת מערכות שליטה ובקרה,מצלמות ופריסת תשתיות ברחבי העיר. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 24 | ü | פיתוח והקמת מתנ"סים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25 | ü | פיתוח והקמת אולמות ספורט. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 26 | ü | המשך ההשקעות בבניה חדשה כולל שדרוגים של מוסדות חינוך ברחבי העיר. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3.3 | חלוקת העלויות בתקציב באלפי ₪ על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | שם פרק | מס' פרק | שנת 2020 | שנת 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | חינוך | 81 | 213194.971 | 83574.3 | 0.4239934243194038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | נכסים ציבוריים | 74 | 153631.317 | 244597.3 | 0.30553566940155374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | תרבות וספורט | 82 | 53297.229 | 80246 | 0.10599534559586508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | תרבות הדיור | 764 | 17500 | 16350 | 0.03480328307364045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | שרותים עירוניים שונים | 76 | 16600 | 13960 | 0.03301339994413894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | תכנון בנין עיר | 73 | 16243.338 | 19720 | 0.032304085169989755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 14 | נכסים | 93 | 12524.3 | 12154 | 0.02490781475423972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 15 | איכות הסביבה | 87 | 10300 | 3130 | 0.020484218037628378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | טיפול במרחב ציבורי | 848 | 3600 | 6500 | 0.007159532518006035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 17 | רווחה | 84 | 2550 | 50 | 0.005071335533587609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 18 | חופים | 747 | 2234.971 | 3416 | 0.00444481876425013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 19 | מבני דת ציבוריים | 85 | 1050 | 5425 | 0.002088196984418427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 20 | מינהל כללי | 61 | 100 | 285 | 0.00019887590327794544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 21 | סה"כ | 502826.126 | 489407.6 | 1.0000000000000002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 3.4 | חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי אגפים/יחידות מפורטת להלן - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | שם פרק | שנת 2020 | שנת 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 8 | מינהל הנדסה | 32558.338 | 42417 | 0.06475068878978656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 9 | החברה לפיתוח הרצליה | 337850.033 | 309253 | 0.6719023048535867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 10 | אגף ת.ב.ל | 54061.3 | 49451 | 0.10751489869879992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 11 | אגף בטחון,פיקוח וסדר ציבורי | 500 | 1660 | 0.000994379516389727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 12 | אגף חינוך | 4995 | 8412 | 0.009933851368733374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 13 | אגף ת.נ.ו.ס | 3940.229 | 3120 | 0.007836166014969555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 14 | אגף ש.א.י.פ.ה | 33192 | 36405 | 0.06601088981601565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 15 | רשות החופים | 1934.971 | 1866 | 0.0038481910544162935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 16 | איכות הסביבה | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17 | החברה לפיתוח התיירות | 2015 | 7930 | 0.004007349451050601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 18 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 13930 | 12925 | 0.0277034133266178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 19 | אגף נכסים וביטוח | 8924.3 | 7949 | 0.017748282236233683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 20 | שיפוץ חזיתות/עמידר | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 21 | כללי | 8924.955 | 8020 | 0.017749584873400153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 22 | סה"כ | 502826.126 | 489408 | 0.9999999999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 5 | 3.5 | אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 7 | מקור | שנת 2020 | שנת 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | קרן לעבודות פיתוח | 206270 | 290040 | 0.410221325691418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 9 | קרן עודפי תקציב רגיל | 59000 | 44000 | 0.11733678293398779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 10 | קרן רכוש | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 11 | קרן יעודית מתחם גליל ים | 100433.357 | 34723 | 0.19973774592611362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 12 | סה"כ משרדי ממשלה ואחרים | 137122.769 | 120645 | 0.2727041454484805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 13 | סה"כ | 502826.12600000005 | 489408 | 0.9999999999999998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 3 | 3.6 | קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 6 | שנת 2020 | שנת 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 7 | תאור | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | סה"כ | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | סה"כ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 8 | מקורות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | יתרה צפויה 1.1 | 51700 | 4000 | 55700 | 96000 | 4000 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 10 | היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת | 170000 | . | 170000 | 210000 | 210000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 12 | העברה מתקציב רגיל 2018 | 25000 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 13 | העברה מתקציב רגיל 2019 | 30000 | 30000 | 0 | 171553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 14 | העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות | 25000 | 25000 | 15000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 16 | העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 17 | סה"כ מקורות | 231700 | 59000 | 290700 | 316000 | 44000 | 360000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 18 | שימושים | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19 | השתתפות בפרעון מילוות מים,ביוב ופיתוח | 10900 | 10900 | 14700 | 14700 | 14530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 20 | השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון | 14530 | 14530 | 11260 | 11260 | עודכן ב - 920 אלפי ₪ עדכון איילת 22.9.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 21 | מימון תקציב בלתי רגיל | 206270 | 59000 | 265270 | 290040 | 44000 | 334040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 22 | סה"כ שימושים | 231700 | 59000 | 290700 | 316000 | 44000 | 360000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 23 | 31.10.16: | עדכון של איילת: 644 אלפי ₪ משיכה נוספת. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 3.7 | סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 6 | תאור | שנת 2020 | שנת 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 7 | משרד התחבורה | 3067.511 | 5968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 8 | משרד החינוך | 40189.3 | 9299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 9 | משרד הבינוי והשיכון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | רשות מינהל מקרקעי ישראל | 47874.676 | 66237.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 11 | משרדי ממשלה ואחרים | 25911.282 | 19790.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 12 | מפעל הפייס | 2580 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 13 | הכנסות בעד עבודות | 17500 | 16350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 14 | סה"כ | 137122.769 | 120645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 16 | (*) | תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 17 | התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 19 | 4. | תב"רים לסגירה בשנת 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 21 | 4.1 | כללי : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 22 | הנחיות משרד הפנים קובעות : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 23 | תב"ר שהגיע לסיומו או לא הוחל בביצועו או לא הוצאו בגינו התחייבויות כספיות , עליו להיגרע מקובץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 24 | התב"רים במערכת הכספית של הרשות המקומית. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 25 | עודף סופי בחשבון התב"ר יועבר לקרנות הרשות . יש לאשר את סגירת התב"רים במועצת העיר. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 27 | 4.2 | במהלך שנת 2016 אושרה במועצת העיר סגירת פרויקטים שהסתיימו/לא נוצלו לשנת 2016 והחזרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 29 | עודפים לקרנות הרשות בסכום של | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 30 | ראה פרוט נוסף בעמוד 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 32 | 4. | פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 34 | בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 35 | מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 36 | ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 14,785 אלפי ₪. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 38 | פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 131-132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 2 | ריכוז לפי אגפים/יחידות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 4 | מרכיבי העלות | מקורות מימון לפרויקט | מספר פרויקטים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 5 | אגף/יחידה | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור מועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 7 | מינהל הנדסה | 622652129 | 607401879 | 15250250 | 282994229 | 231832205.63999996 | 10898105.370000001 | 11954790.389999997 | 22852895.76 | 254685101.39999998 | 26266450.599999994 | 37708338 | 303992239 | 28309127.599999994 | 3107323 | 0 | 3107323 | 5150000 | 32558338 | 31303894 | 0 | 0 | 0 | 1254444 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 8 | החברה לפיתוח הרצליה | 2883587813 | 2584196125 | 299391688 | 1117399039 | 883164396.7799999 | 2075146.81 | 53985715.510000005 | 56060862.32000001 | 939225259.1000005 | 324021030.9 | 386960033 | 1233381490 | 178173779.90000004 | 191897251 | 3060000 | 194957251 | 49110000 | 337850033 | 135490880 | 500000 | 0 | 100433357 | 101425796 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 9 | אגף ת.ב.ל | 430333105 | 391554105 | 38779000 | 271565901 | 189651291.88 | 10892094.979999999 | 33107561.339999996 | 43999656.32000001 | 233650948.19999993 | 36944952.800000004 | 59026300 | 100710904 | 37914952.8 | 2135000 | 1860000 | 3995000 | 4965000 | 54061300 | 18950000 | 23900000 | 0 | 0 | 11211300 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 10 | אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי | 4720000 | 4100000 | 620000 | 2700000 | 2051244.51 | 0 | 55906.46 | 55906.46 | 2107150.9699999997 | 1612849.03 | 1000000 | 0 | 592849.03 | 900000 | 620000 | 1520000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 11 | אגף חינוך | 41534363 | 17115363 | 24419000 | 15055363 | 5399054.3100000005 | 1200000 | 990427.74 | 2190427.74 | 7589482.049999999 | 7235880.949999999 | 5685000 | 21024000 | 7465880.949999999 | 0 | 460000 | 460000 | 690000 | 4995000 | 0 | 4917000 | 0 | 0 | 78000 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | אגף ת.נ.ו.ס | 21059594 | 14989365 | 6070229 | 13819365 | 8280194 | 0 | 2133646.02 | 2133646.02 | 10413840.02 | 3955524.9800000004 | 4320229 | 2370000 | 3405524.9800000004 | 930000 | 0 | 930000 | 380000 | 3940229 | 0 | 3435000 | 0 | 0 | 505229 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 13 | אגף ש.א.י.פ.ה | 243509379 | 223205059 | 20304320 | 194120579 | 174731647.29000002 | 0 | 12537649.739999998 | 12537649.739999998 | 187269297.03000006 | 8121281.969999999 | 35117000 | 13001800 | 6851281.970000001 | 3195000 | 0 | 3195000 | 1925000 | 33192000 | 2930000 | 12522000 | 0 | 0 | 17740000 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 14 | רשות החופים | 6935620 | 5250649 | 1684971 | 4665423 | 3829954.9200000004 | 364325.79 | 191143.78 | 555469.5700000001 | 4385424.49 | 450195.5099999998 | 1950000 | 150000 | 279998.5099999998 | 0 | 185226 | 185226 | 15029 | 1934971 | 0 | 1906971 | 0 | 0 | 28000 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 15 | החברה לפיתוח התיירות | 44050000 | 33243000 | 10807000 | 15060000 | 14222827.52 | 0 | 0 | 0 | 14222827.52 | 1062172.4799999995 | 2045000 | 26720000 | 837172.4799999995 | 255000 | 0 | 255000 | 30000 | 2015000 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 16 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 49790000 | 49590000 | 200000 | 24973000 | 12137738.620000001 | 1455427.98 | 5607273.680000001 | 7062701.660000001 | 19200440.280000005 | 5232559.719999999 | 14470000 | 10887000 | 5772559.719999999 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 13930000 | 5000000 | 4850000 | 0 | 0 | 4080000 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 17 | אגף נכסים וביטוח | 162104000 | 161399000 | 705000 | 90422525 | 69642075.71000001 | 0 | 7195 | 7195 | 69649270.71000001 | 20823254.290000003 | 8924300 | 62707175 | 20773254.290000003 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 8924300 | 8924300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 18 | מינהל כללי | 128901682 | 129976727 | -1075045 | 92393621 | 74996292.02999999 | 68955.83 | 3600662.8999999994 | 3669618.7299999995 | 78665910.76 | 14152665.239999998 | 9050000 | 27033106 | 13727710.239999998 | 550000 | 0 | 550000 | 125045 | 8924955 | 2455926 | 6469029 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 19 | סה"כ | 4639177685 | 4222021272 | 417156413 | 2125169045 | 1669938923.2099996 | 26954056.759999998 | 124171972.56 | 151126029.32 | 1821064952.5300002 | 449878818.4700001 | 566256200 | 1801977714 | 304104092.46999997 | 203019574 | 6185226 | 209204800 | 63430074 | 502826126 | 206270000 | 59000000 | 0 | 100433357 | 137122769 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 20 | 1821064952.5299995 | 449878818.46999997 | 304104092.4699998 | 63430073.99999988 | 502826126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 22 | סה"כ | קע"פ | קרן עודפי ת.ר. | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 23 | יתרת מקורות מימון | יתרת מקורות מימון | 502826126 | 206270000 | 59000000 | 0 | 100433357 | 137122769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 24 | הפרש עודף (חוסר) | הפרש עודף (חוסר) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 2 | ריכוז לפי פרקים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 4 | מרכיבי העלות | מקורות מימון לפרויקט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 5 | פרק | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור מועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 6 | מינהל כללי (61) | 8980000 | 8980000 | 0 | 3083000 | 2615479.54 | 136200 | 79693.94 | 215893.94 | 2831373.48 | 211626.52000000002 | 140000 | 5797000 | 251626.52000000002 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 7 | תכנון ובנין עיר (73) | 245816123 | 235008873 | 10807250 | 155013117 | 113589904.11000001 | 5634568.31 | 3121167.7300000004 | 8755736.040000001 | 122345640.15000004 | 32649799.85 | 18223338 | 72597345 | 32667476.85 | 712323 | 1250000 | 1962323 | 1980000 | 16243338 | 14788894 | 200000 | 0 | 0 | 1254444 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 8 | נכסים ציבוריים (74) | 2156362313 | 2004862358 | 151499955 | 1080044388 | 875208831.34 | 7465640.380000001 | 65534730.86999998 | 73000371.25 | 948209202.5899998 | 213441391.41000006 | 163581362 | 831130357 | 131835185.41000001 | 89746251 | 1810000 | 91556251 | 9950045 | 153631317 | 79223415 | 20309029 | 0 | 2356686 | 51742187 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 9 | חופים (747) | 50718620 | 48683649 | 2034971 | 37448423 | 33901295.76 | 364325.79 | 834456.3300000001 | 1198782.12 | 35100077.88 | 3118542.119999999 | 2300000 | 10200000 | 2348345.119999999 | 650000 | 185226 | 835226 | 65029 | 2234971 | 300000 | 1906971 | 0 | 0 | 28000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 10 | שרותים עירוניים שונים (76) | 111398000 | 105878000 | 5520000 | 86538000 | 66850289.28 | 1319227.98 | 8636947.21 | 9956175.190000001 | 76806464.47 | 10051535.529999997 | 17800000 | 6740000 | 9731535.529999997 | 900000 | 620000 | 1520000 | 1200000 | 16600000 | 8100000 | 7000000 | 0 | 0 | 1500000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 11 | חינוך (81) | 1206057156 | 1027671468 | 178385688 | 312718348 | 202844231.46 | 11804103.239999998 | 26160106.28 | 37964209.52 | 240808440.98000002 | 72099907.02 | 241044971 | 652103837 | 71909907.02 | 25720000 | 2320000 | 28040000 | 27850000 | 213194971 | 41610000 | 13787000 | 0 | 98076671 | 59721300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 12 | ספורט (82) | 355710229 | 310356000 | 45354229 | 96419000 | 72010283.85999998 | 5148 | 8772570.7 | 8777718.7 | 80788002.56 | 73986997.44 | 74377229 | 126558000 | 15630997.439999998 | 79436000 | 0 | 79436000 | 21080000 | 53297229 | 47393391 | 2735000 | 0 | 0 | 3168838 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 13 | רווחה (84) | 13674000 | 11624000 | 2050000 | 1774000 | 539856.77 | 0 | 958233.69 | 958233.69 | 1498090.46 | 275909.54 | 2550000 | 9350000 | 275909.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550000 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | מבני דת ציבוריים (85) | 23210000 | 22710000 | 500000 | 13260000 | 9225475.4 | 224843.06 | 498902.09 | 723745.15 | 9949220.55 | 4260779.449999999 | 1300000 | 7700000 | 3310779.4499999997 | 1200000 | 0 | 1200000 | 250000 | 1050000 | 550000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 15 | איכות הסביבה (87) | 34324559 | 23419559 | 10905000 | 10410559 | 2205650.06 | 0 | 1418691.07 | 1418691.07 | 3624341.13 | 8326217.87 | 10600000 | 11774000 | 6786217.87 | 1840000 | 0 | 1840000 | 300000 | 10300000 | 2830000 | 5262000 | 0 | 0 | 2208000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 16 | טיפול במרחב ציבורי (848) | 35724320 | 31450000 | 4274320 | 27774320 | 24199080.36 | 0 | 2398326.6500000004 | 2398326.6500000004 | 26597407.01 | 2326912.9899999965 | 3600000 | 3200000 | 1176912.9899999967 | 1150000 | 0 | 1150000 | 0 | 3600000 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 17 | תרבות הדיור (764) | 89650000 | 88000000 | 1650000 | 71450000 | 69535503 | 0 | 185655 | 185655 | 69721158 | 2428842 | 17500000 | 0 | 1728842 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 18 | נכסים (93) | 292419365 | 288244365 | 4175000 | 214102890 | 182080042.27 | 0 | 5572491 | 5572491 | 187652533.27 | 26700356.730000008 | 13239300 | 64827175 | 26450356.730000008 | 965000 | 0 | 965000 | 714999.9999999999 | 12524300 | 8924300 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 19 | תשלומים בלתי רגילים (99) | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 20 | סה"כ | 4639177685 | 4222021272 | 417156413 | 2125169045 | 1669938923.2099998 | 26954056.759999998 | 124171972.55999999 | 151126029.32 | 1821064952.53 | 449878818.4700001 | 566256200 | 1801977714 | 304104092.46999997 | 203019574 | 6185226 | 209204800 | 63430074 | 502826126 | 206270000 | 59000000 | 0 | 100433357 | 137122769 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 22 | 1821064952.5299997 | 449878818.47 | 304104092.47 | 502826126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 23 | סה"כ | קע"פ | קרן עודפי ת.ר. | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 24 | יתרת מקורות מימון | יתרת מקורות מימון | 502826126 | 206270000 | 59000000 | 0 | 100433357 | 137122769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 25 | הפרש עודף (חוסר) | הפרש עודף (חוסר) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 27 | 304104092.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 28 | תקציב קודם | 502765897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 30 | תנוס תבר 2060 אחרים | 60229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1 | מקורות מימון אחרים - פרוט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | אגף/מחלקה | רשות מקרקעי ישראל | המשרד להגנת הסביבה | משרד החינוך | משרד התשתיות והאנרגיה | הקרן לשמירה על שטחים פתוחים | המשרד לשיוויון חברתי | מפעל הפייס | משרד תרבות והספורט | משרד הבינוי והשיכון | אחרים | משרד לבטחון הפנים | משרד התחבורה | הכנסות בעד עבודות | סה"כ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 4 | מינהל הנדסה | 1254444 | 1254444 | 1254444 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 5 | החברה לפיתוח הרצליה | 47874676 | 31000000 | 2663609 | 16820000 | 3067511 | 101425796 | 101425796 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | אגף ת.ב.ל | 9111300 | 2100000 | 11211300 | 11211300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 7 | אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 8 | אגף החינוך | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 9 | אגף ת.נ.ו.ס | 240229 | 265000 | 505229 | 505229 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 10 | אגף ש.א.י.פ.ה | 108000 | 132000 | 17500000 | 17740000 | 17740000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 11 | רשות החופים | -72000 | 100000 | 28000 | 28000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 12 | החברה לפיתוח תיירות | 0 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 13 | אגף תקשוב ומע. מידע | 1500000 | 2580000 | 4080000 | 4080000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 14 | אגף נכסים וביטוח | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | מינהל כללי | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 16 | סה"כ | 47874676 | 36000 | 40189300 | 2100000 | 800000 | 1500000 | 2580000 | 2903838 | 1254444 | 16952000 | 365000 | 3067511 | 17500000 | 137122769 | 137122769 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 19 | #REF! | 70666514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 3 | מינהל הנדסה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י מינהל הנדסה מסתכם ב - | 32558338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י אגף הנדסה : | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 12 | קרן עבודות פיתוח | 31303894 | 0.9614708834339148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 13 | אחרים | 1254444 | 0.03852911656608516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 14 | סה"כ | 32558338 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 16 | ü | עדכון שם תב"ר : מסומן (*) מס' 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 18 | תב"ר 1756 : מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות - מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 19 | להתחדשות עירונית בשכונות. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 26 | ü | תאור הפרויקטים מובא בעמודים 30 -25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 3 | מינהל הנדסה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 5 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2020 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 7 | פרויקט | סכום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 8 | מערכת בקרת רמזורים | 4800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 9 | סמטת ניסנוב | 4200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 10 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 4000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 11 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 3000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 12 | פיתוח רח' הארז והחרוב | 2400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 13 | סקר חריגות בניה | 2160000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 14 | פינוי בינוי סוקולוב - רח' ירושלים | 1958338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 15 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 1100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 17 | פרויקט : ז'בוטינסקי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 38 | פרויקט שהסתיים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 2 | מינהל הנדסה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 6 | 1 | 179 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 3170250 | 3000000 | 170250 | 2970250 | 2858878.69 | 27296.1 | 27296.1 | 2886174.79 | 84075.20999999996 | 200000 | 0 | 84075.20999999996 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 7 | 2 | 304 | פיתוח פארק הבאסה | 54930000 | 54930000 | 0 | 54930000 | 54780522.61 | 149074.13 | 149074.13 | 54929596.74 | 403.25999999791384 | 0 | 403.25999999791384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 8 | 3 | 507 | החלפת מדרכות | 2310000 | 2310000 | 0 | 1765000 | 1653104.23 | 0 | 1653104.23 | 161895.77000000002 | 150000 | 345000 | 111895.77000000002 | 50000 | 50000 | 0 | 150000 | 150000 | מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 9 | 4 | 546 | מתחם הגאון מוילנא חתם סופר | 2920000 | 2920000 | 0 | 2920000 | 2895703.4 | 18052.75 | 18052.75 | 2913756.15 | 6243.850000000093 | 0 | 6243.850000000093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 10 | 5 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54893000 | 54893000 | 0 | 20720000 | 17898437.04 | 149113.19 | 2319961.1 | 2469074.29 | 20367511.33 | 352488.6700000018 | 1300000 | 32873000 | 352488.6700000018 | 0 | 0 | 1300000 | 1300000 | ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 11 | 6 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8300000 | 8300000 | 0 | 6200000 | 5233021.67 | 366573.76 | 366573.76 | 5599595.43 | 400404.5700000003 | 200000 | 2100000 | 600404.5700000003 | 0 | 200000 | 0 | 0 | סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . | 745000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 12 | 7 | 626 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 25195000 | 20025000 | 5170000 | 14775000 | 13572560.42 | 277593.86 | 64255.41 | 341849.27 | 13914409.69 | 860590.3100000005 | 3000000 | 7420000 | 860590.3100000005 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | תכנון וביצוע שבילי אופנים וביצוע ברחבי העיר . ב - 2020 : תכנון: רח' הבנים, גן רשל, ארלוזרוב,הדר ,לפקין שחק. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 13 | 8 | 638 | פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 | 7000000 | 7000000 | 0 | 4600000 | 3454838.96 | 480319.16 | 480319.16 | 3935158.12 | 664841.8799999999 | 2400000 | 664841.8799999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח ברח' העפרוני וזאב במתחם. הביצוע כולל תאורה וסלילת רחוב משולב . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 14 | 9 | 1018 | מחלף הרב מכר | 31900000 | 31900000 | 0 | 5100000 | 3059670.79 | 84192.99 | 84192.99 | 3143863.7800000003 | 556136.2199999997 | 28200000 | 1956136.2199999997 | 0 | 1400000 | -1400000 | -1400000 | פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 15 | 10 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 7000000 | 7000000 | 0 | 5900000 | 3232572.1 | 1951485.78 | 142466.79 | 2093952.57 | 5326524.67 | 573475.3300000001 | 400000 | 700000 | 573475.3300000001 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 16 | 11 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7000000 | 7000000 | 0 | 5991771 | 5064670.47 | 229476.89 | 229476.89 | 5294147.359999999 | 197623.6400000006 | 500000 | 1008229 | 697623.6400000006 | 0 | 500000 | 0 | 0 | סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 17 | 12 | 1220 | תכנונים כלליים | 7000000 | 7000000 | 0 | 5600000 | 4582039.07 | 104327.73 | 313039.26 | 417366.99 | 4999406.0600000005 | 600593.9399999995 | 700000 | 700000 | 600593.9399999995 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 18 | 13 | 1320 | פארק הבאסה שלב ב' | 23500000 | 23500000 | 0 | 21550000 | 21339439.08 | 204226.2 | 204226.2 | 21543665.279999997 | 6334.720000002533 | 1950000 | 6334.720000002533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 14 | 1324 | שצ"פ אל על והמינהרה | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 120629.48 | 38760 | 38760 | 159389.47999999998 | 20610.52000000002 | 0 | 20610.52000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 20 | 15 | 1363 | מתחם יהודה המכבי וזוהר טל | 15500000 | 15500000 | 0 | 6050000 | 934884.96 | 72509.9 | 283872.08 | 356381.98 | 1291266.94 | 6758733.0600000005 | 7450000 | 4758733.0600000005 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. תכנון ותחילת ביצוע. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 21 | 16 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1500000 | 1500000 | 0 | 846000 | 740835.72 | 1755.22 | 1755.22 | 742590.94 | 103409.06000000006 | 654000 | 103409.06000000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | ליווי יועצי תנועה, איכות הסביבה, במסגרת סלילת כביש 531 וכביש 20. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 22 | 17 | 1406 | שימור אתרים | 1400000 | 1300000 | 100000 | 1300000 | 833530.52 | 33785.1 | 15530.64 | 49315.74 | 882846.26 | 417153.74 | 100000 | 0 | 417153.74 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | הכנת תב"עות לשימור אתרים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 23 | 18 | 1407 | תב"עות קטנות | 4895000 | 4895000 | 0 | 3795000 | 2554334.18 | 107604.98 | 699067.14 | 806672.12 | 3361006.3000000003 | 433993.6999999997 | 800000 | 300000 | 433993.6999999997 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 24 | 19 | 1409 | תוכנית המתאר הכוללנית | 7680000 | 7680000 | 0 | 7680000 | 3947924.35 | 2279160 | 8716.5 | 2287876.5 | 6235800.85 | 1444199.1500000004 | 0 | 1444199.1500000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 25 | 20 | 1457 | ליווי "מהיר" לעיר | 1100000 | 1100000 | 0 | 430000 | 163760.09 | 12899.24 | 12899.24 | 176659.33 | 53340.67000000001 | 200000 | 670000 | 253340.67 | 0 | 200000 | 0 | 0 | העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 26 | 21 | 1466 | תמ"א 38 | 2200000 | 2200000 | 0 | 1500000 | 1218739.89 | 25974 | 25974 | 1244713.89 | 155286.1100000001 | 100000 | 700000 | 255286.1100000001 | 0 | 100000 | 0 | 0 | העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 27 | 22 | 1511 | פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב | 960000 | 960000 | 0 | 100000 | 17284 | 0 | 17284 | 82716 | 860000 | 82716 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 28 | 23 | 1527 | התחדשות עירונית יד התשעה | 3000000 | 3000000 | 0 | 850000 | 821144.02 | 526.5 | 526.5 | 821670.52 | 28329.47999999998 | 350000 | 1800000 | 28329.47999999998 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 29 | 24 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 500000 | 400000 | 100000 | 400000 | 346975.05 | 25400.7 | 25400.7 | 372375.75 | 27624.25 | 100000 | 0 | 27624.25 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 30 | 25 | 1551 | צפון הרצליה הר' 2035 | 525240 | 525240 | 0 | 375240 | 204671 | 19855 | 19855 | 224526 | 150714 | 150000 | 0 | 150714 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | הערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 31 | 26 | 1568 | פיתוח פארק שלב ג' | 46375301 | 46375301 | 0 | 28875301 | 27763907.31 | 822126.24 | 55293.26 | 877419.5 | 28641326.81 | 233974.19000000134 | 17500000 | 233974.19000000134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 32 | 27 | 1576 | הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה | 1000000 | 1000000 | 0 | 420000 | 363674.17 | 35099 | 35099 | 398773.17 | 21226.830000000016 | 30000 | 550000 | 21226.830000000016 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 33 | 28 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 11550000 | 8929257.19 | 799141.59 | 1096116.34 | 1895257.9300000002 | 10824515.12 | 725484.8800000008 | 4000000 | 18650000 | 725484.8800000008 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 34 | 29 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 650000 | 512755.34 | 20613.2 | 20613.2 | 533368.54 | 116631.45999999996 | 50000 | 116631.45999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 35 | 30 | 1602 | רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה | 32500000 | 29500000 | 3000000 | 32500000 | 29008286.47 | 2652256.21 | 150108.25 | 2802364.46 | 31810650.93 | 689349.0700000003 | 0 | 689349.0700000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. חן סופיים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 36 | 31 | 1619 | הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 | 250000 | 250000 | 0 | 200000 | 90207 | 10580.9 | 10580.9 | 100787.9 | 99212.1 | 50000 | 99212.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון שינוי תב"ע משצ"פ למגורים בעקבות היתרים קיימים משנות ה - 90 שאינם תואמים למצב הסטטוטורי הקיים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 37 | 32 | 1620 | תכנון חיבוריות בין מזרח למערב | 1000000 | 1000000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 700000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 38 | 33 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2000000 | 2000000 | 0 | 600000 | 120082.5 | 16103.59 | 16103.59 | 136186.09 | 463813.91000000003 | 500000 | 900000 | 463813.91000000003 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 39 | 34 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 12500000 | 12500000 | 0 | 850000 | 168571 | 195569.65 | 43446.1 | 239015.75 | 407586.75 | 442413.25 | 700000 | 10950000 | 442413.25 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | תכנון פיתוח מתחם התחנה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 40 | 35 | 1674 | התחדשות עירונית | 1800000 | 2300000 | -500000 | 2300000 | 1414819.69 | 300189.64 | 13969.8 | 314159.44 | 1728979.13 | 71020.87000000011 | 0 | 0 | 571020.8700000001 | 0 | 500000 | -500000 | -500000 | בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 41 | 36 | 1692 | פינוי בינוי מעונות שרה | 2450000 | 2450000 | 0 | 1439186 | 578670.81 | 128716.16 | 186.56 | 128902.72 | 707573.53 | 1038935.47 | 703491 | 731612.47 | 307323 | 307323 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון משרד הבינוי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 42 | 37 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 2235481 | 312538.53 | 48062.98 | 48062.98 | 360601.51 | 1874879.49 | 2264519 | 1874879.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.מימון מ. הבינוי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 43 | 38 | 1701 | תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) | 1250000 | 1250000 | 0 | 850000 | 137148 | 75117.32 | 150530.28 | 225647.6 | 362795.6 | 487204.4 | 400000 | 0 | 487204.4 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 44 | 39 | 1722 | חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 | 2400000 | 2400000 | 0 | 300000 | 98067.4 | 67052.7 | 45473.93 | 112526.63 | 210594.03 | 89405.97 | 2100000 | 89405.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 45 | 40 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 0 | 8200000 | 4928998.92 | 2338045.57 | 2338045.57 | 7267044.49 | 932955.5099999998 | 4800000 | 0 | 932955.5099999998 | 0 | 0 | 4800000 | 4800000 | הקמת מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 46 | 41 | 1746 | תכנון חניון במתחם אגד | 55000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון חניון תת קרקעי במתחם התחנה המרכזית הישנה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 47 | 42 | 1748 | תכנון בנייה ציבורית | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 89830.86 | 29280.55 | 29280.55 | 119111.41 | 888.5899999999965 | 0 | 888.5899999999965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 48 | 43 | 1755 | תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 | 200000 | 200000 | 0 | 100000 | 69371.84 | 10700.37 | 10700.37 | 80072.20999999999 | 19927.790000000008 | 100000 | 19927.790000000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע לבניית חניון מתחת לשצ"פ במתחם "מרינה לי". | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 49 | 44 | 1756 | מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות (*) עדכון שם | 1400000 | 800000 | 600000 | 400000 | 239672 | 44604 | 44604 | 284276 | 115724 | 1000000 | 0 | 115724 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. איחוד עם תב"ר 1759. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 50 | 45 | 1757 | תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק | 300000 | 300000 | 0 | 110000 | 10908.07 | 908.93 | 908.93 | 11817 | 98183 | 190000 | 98183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 51 | 46 | 1758 | תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור | 300000 | 300000 | 0 | 16000 | 10908.07 | 4828.43 | 4828.43 | 15736.5 | 263.5 | 284000 | 263.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 52 | 47 | 1759 | תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות | 940000 | 940000 | 0 | 940000 | 478660 | 600 | 17151.75 | 17751.75 | 496411.75 | 43588.25 | 400000 | 443588.25 | 0 | 400000 | -400000 | -400000 | תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. ראה תב"ר 1756. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 53 | 48 | 1760 | תוכנית אסטרטגית באזהת"ש | 900000 | 900000 | 0 | 300000 | 38898 | 1228 | 1228 | 40126 | 109874 | 150000 | 600000 | 259874 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 54 | 49 | 1799 | תב"ע קרית השחקים | 1000000 | 1000000 | 0 | 350000 | 28515 | 6407.86 | 6407.86 | 34922.86 | 115077.14000000001 | 0 | 850000 | 315077.14 | 0 | 200000 | -200000 | -200000 | תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 55 | 50 | 1805 | שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות | 1000000 | 1000000 | 0 | 60000 | 2677 | 0 | 2677 | 57323 | 940000 | 0 | 57323 | 0 | 0 | 940000 | 940000 | תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 56 | 51 | 1811 | תכנון דיור בן ציון מיכאלי | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 57 | 52 | 1826 | פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות | 1500000 | 1500000 | 0 | 400000 | 14227 | 0 | 14227 | 385773 | 1100000 | 385773 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת דרכי גישה למבני מגורים והסדרת פלישות לשטחי ציבור. המשך תכנון השצ"פים כ - 1,300 מ"ר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 58 | 53 | 1843 | פינוי בינוי מול התחנה | 380000 | 380000 | 0 | 70000 | 0 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 69998.83 | 310000 | 69998.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 59 | 54 | 1844 | פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים | 2078338 | 2078338 | 0 | 120000 | 62477.48 | 0 | 62477.48 | 57522.52 | 1958338 | 0 | 57522.52 | 0 | 0 | 1958338 | 703894 | 1254444 | פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים . מימון מ. הבינוי. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 60 | 55 | 1882 | פיתוח מתחם אולפני הרצליה | 14300000 | 14300000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 14100000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 61 | 56 | 1937 | תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 | 1050000 | 750000 | 300000 | 750000 | 56082 | 244936 | 40357.54 | 285293.54 | 341375.54 | 408624.46 | 300000 | 0 | 408624.46 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 62 | 57 | 1943 | מגרש סימולציה לאופניים | 6750000 | 6750000 | 0 | 6750000 | 4531769.89 | 68274.94 | 1900030.88 | 1968305.8199999998 | 6500075.709999999 | 249924.29000000097 | 0 | 249924.29000000097 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות השלמה סופיות לרבות מתכננים ופיקוח עקב התארכות תקופת הביצוע של הפרויקט. | 744000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 63 | 58 | 1950 | תכנון שינוי גבולות העיר | 500000 | 500000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 64 | 59 | 1951 | מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני | 300000 | 300000 | 0 | 160000 | 145805 | 12870 | 12870 | 158675 | 1325 | 140000 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 65 | 60 | 2007 | חניון עצמאות | 1100000 | 1100000 | 0 | 1100000 | 95247.31 | 869179.37 | 869179.37 | 964426.6799999999 | 135573.32000000007 | 0 | 135573.32000000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח חניון זמני במתחם אגד. סיום.חן סופיים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 66 | 61 | 2009 | סמטת ניסנוב | 9000000 | 9000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 4200000 | 3800000 | 1000000 | 0 | 0 | 4200000 | 4200000 | פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 67 | 62 | 2012 | ציר העדפה | 5000000 | 5000000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 4800000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | עבודות עקב פרויקט " מהיר לעיר" כולל תוספת חיפוי קיר בטון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 68 | 63 | 2014 | תכנון אסטרטגי ציר מעפילים | 750000 | 750000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 650000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 69 | 64 | 2077 | פיתוח משה דיין | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע רחוב משה דיין כולל חיבור לכביש 20, הילס, אופני דן. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 70 | 65 | 2105 | הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כול דרך ושביל אופניים . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 71 | 66 | 2107 | פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2020 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 72 | 67 | 2112 | סקר חריגות בניה ברחבי העיר | 7650000 | 7650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 5490000 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 2160000 | נדרש ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 73 | 68 | 2113 | ביצוע הריסות עפ"י צווים | 2550000 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 2350000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | בהמשך לסקר חריגות בניה, נדרש לבצע צווים שיפוטיים ולבצע הריסות במקרים בהם לא בוצעו. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 74 | 69 | 2114 | תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 | 1450000 | 1450000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 500000 | 250000 | 700000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הכנת תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ואפשרות לבחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 75 | 70 | 2116 | תב"ע מעברת רשף - מערב נוף ים | 1700000 | 1700000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 1400000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוכנית לשיקום מעברת רשף והקמת שכונת מגורים חדשה בשילוב שטחי ציבור , שטחים פתוחים ותיירות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 76 | 71 | 2117 | שינוי תוכנית גליל ים א' ב' | 600000 | 600000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 77 | 72 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 78 | 73 | 2120 | הכנת פרוגרמות עירוניות עפ"י הנדרש | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת פרוגרמות עירוניות : שטחים מבונים,איזור תעשיה, מרחב ציבורי,תוכניות תמ"א 38, סוקולוב. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 79 | 74 | 2121 | צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 30864.6 | 30864.6 | 30864.6 | 269135.4 | 0 | 269135.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 80 | 75 | 2123 | צומת השרון בר אילן -בטיחות | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 700000 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 700000 | 0 | 0 | תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 81 | 76 | 2141 | תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | תוכנית לבחינת הקשר בין השביל הירוק המטרופולוני לאורך רחוב אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי של המרינה לחיזוק הקישוריות העיר אל המרינה וחוף הים. נדרש בעקבות דיון בוולחו"ף. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 82 | 77 | 2142 | פיתוח רח' הארז והחרוב | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 83 | 78 | 2143 | סקר תשתיות קיימות | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 84 | 79 | 2144 | תוכנת ניהול ותאום תשתיות | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 85 | 80 | 2145 | ציר ירושלים יבנה/הנגב | 2050000 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תכנון ציר הרחובות ירושלים יבנה/הנגב המסתמן להיות אחד מעורקי התחבורה הראשיים בעיר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 86 | 81 | 2146 | תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 87 | 81 | סה"כ מינהל הנדסה | 622652129 | 607401879 | 15250250 | 282994229 | 231832205.63999996 | 10898105.370000001 | 11954790.389999997 | 22852895.76 | 254685101.39999998 | 26266450.599999994 | 37708338 | 303992239 | 28309127.599999994 | 3107323 | 0 | 3107323 | 5150000 | 32558338 | 31303894 | 0 | 0 | 0 | 1254444 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 88 | 254685101.39999995 | 26266450.600000054 | 28309127.600000054 | 32558338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 2 | מינהל הנדסה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 6 | 1 | 179 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 3170250 | 3000000 | 170250 | 2970250 | 2858878.69 | 0 | 27296.1 | 27296.1 | 2886174.79 | 84075.20999999996 | 200000 | 0 | 84075.20999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 7 | 2 | 304 | פיתוח פארק הבאסה | 54930000 | 54930000 | 0 | 54930000 | 54780522.61 | 149074.13 | 0 | 149074.13 | 54929596.74 | 403.25999999791384 | 0 | 0 | 403.25999999791384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 8 | 3 | 507 | החלפת מדרכות | 2310000 | 2310000 | 0 | 1765000 | 1653104.23 | 0 | 0 | 0 | 1653104.23 | 161895.77000000002 | 150000 | 345000 | 111895.77000000002 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 9 | 4 | 546 | מתחם הגאון מוילנא חתם סופר | 2920000 | 2920000 | 0 | 2920000 | 2895703.4 | 0 | 18052.75 | 18052.75 | 2913756.15 | 6243.850000000093 | 0 | 0 | 6243.850000000093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 10 | 5 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54893000 | 54893000 | 0 | 20720000 | 17898437.04 | 149113.19 | 2319961.1 | 2469074.29 | 20367511.33 | 352488.6700000018 | 1300000 | 32873000 | 352488.6700000018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 11 | 6 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8300000 | 8300000 | 0 | 6200000 | 5233021.67 | 0 | 366573.76 | 366573.76 | 5599595.43 | 400404.5700000003 | 200000 | 2100000 | 600404.5700000003 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . | 745000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 12 | 7 | 626 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 25195000 | 20025000 | 5170000 | 14775000 | 13572560.42 | 277593.86 | 64255.41 | 341849.27 | 13914409.69 | 860590.3100000005 | 3000000 | 7420000 | 860590.3100000005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע שבילי אופנים וביצוע ברחבי העיר . ב - 2020 : תכנון: רח' הבנים, גן רשל, ארלוזרוב,הדר ,לפקין שחק. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 13 | 8 | 638 | פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 | 7000000 | 7000000 | 0 | 4600000 | 3454838.96 | 0 | 480319.16 | 480319.16 | 3935158.12 | 664841.8799999999 | 0 | 2400000 | 664841.8799999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח ברח' העפרוני וזאב במתחם. הביצוע כולל תאורה וסלילת רחוב משולב . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 14 | 9 | 1018 | מחלף הרב מכר | 31900000 | 31900000 | 0 | 5100000 | 3059670.79 | 84192.99 | 0 | 84192.99 | 3143863.7800000003 | 556136.2199999997 | 0 | 28200000 | 1956136.2199999997 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | -1400000 | -1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 15 | 10 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 7000000 | 7000000 | 0 | 5900000 | 3232572.1 | 1951485.78 | 142466.79 | 2093952.57 | 5326524.67 | 573475.3300000001 | 400000 | 700000 | 573475.3300000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 16 | 11 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7000000 | 7000000 | 0 | 5991771 | 5064670.47 | 0 | 229476.89 | 229476.89 | 5294147.359999999 | 197623.6400000006 | 500000 | 1008229 | 697623.6400000006 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 17 | 12 | 1220 | תכנונים כלליים | 7000000 | 7000000 | 0 | 5600000 | 4582039.07 | 104327.73 | 313039.26 | 417366.99 | 4999406.0600000005 | 600593.9399999995 | 700000 | 700000 | 600593.9399999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 18 | 13 | 1320 | פארק הבאסה שלב ב' | 23500000 | 23500000 | 0 | 21550000 | 21339439.08 | 204226.2 | 0 | 204226.2 | 21543665.279999997 | 6334.720000002533 | 0 | 1950000 | 6334.720000002533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 19 | 14 | 1324 | שצ"פ אל על והמינהרה | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 120629.48 | 0 | 38760 | 38760 | 159389.47999999998 | 20610.52000000002 | 0 | 0 | 20610.52000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 15 | 1363 | מתחם יהודה המכבי וזוהר טל | 15500000 | 15500000 | 0 | 6050000 | 934884.96 | 72509.9 | 283872.08 | 356381.98 | 1291266.94 | 6758733.0600000005 | 0 | 7450000 | 4758733.0600000005 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. תכנון ותחילת ביצוע. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 21 | 16 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1500000 | 1500000 | 0 | 846000 | 740835.72 | 0 | 1755.22 | 1755.22 | 742590.94 | 103409.06000000006 | 0 | 654000 | 103409.06000000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ליווי יועצי תנועה, איכות הסביבה, במסגרת סלילת כביש 531 וכביש 20. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 22 | 17 | 1406 | שימור אתרים | 1400000 | 1300000 | 100000 | 1300000 | 833530.52 | 33785.1 | 15530.64 | 49315.74 | 882846.26 | 417153.74 | 100000 | 0 | 417153.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"עות לשימור אתרים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 23 | 18 | 1407 | תב"עות קטנות | 4895000 | 4895000 | 0 | 3795000 | 2554334.18 | 107604.98 | 699067.14 | 806672.12 | 3361006.3000000003 | 433993.6999999997 | 800000 | 300000 | 433993.6999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 24 | 19 | 1409 | תוכנית המתאר הכוללנית | 7680000 | 7680000 | 0 | 7680000 | 3947924.35 | 2279160 | 8716.5 | 2287876.5 | 6235800.85 | 1444199.1500000004 | 0 | 0 | 1444199.1500000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 25 | 20 | 1457 | ליווי "מהיר" לעיר | 1100000 | 1100000 | 0 | 430000 | 163760.09 | 0 | 12899.24 | 12899.24 | 176659.33 | 53340.67000000001 | 200000 | 670000 | 253340.67 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 26 | 21 | 1466 | תמ"א 38 | 2200000 | 2200000 | 0 | 1500000 | 1218739.89 | 0 | 25974 | 25974 | 1244713.89 | 155286.1100000001 | 100000 | 700000 | 255286.1100000001 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 27 | 22 | 1511 | פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב | 960000 | 960000 | 0 | 100000 | 17284 | 0 | 0 | 0 | 17284 | 82716 | 0 | 860000 | 82716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 28 | 23 | 1527 | התחדשות עירונית יד התשעה | 3000000 | 3000000 | 0 | 850000 | 821144.02 | 0 | 526.5 | 526.5 | 821670.52 | 28329.47999999998 | 350000 | 1800000 | 28329.47999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 29 | 24 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 500000 | 400000 | 100000 | 400000 | 346975.05 | 0 | 25400.7 | 25400.7 | 372375.75 | 27624.25 | 100000 | 0 | 27624.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 30 | 25 | 1551 | צפון הרצליה הר' 2035 | 525240 | 525240 | 0 | 375240 | 204671 | 0 | 19855 | 19855 | 224526 | 150714 | 150000 | 0 | 150714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 31 | 26 | 1568 | פיתוח פארק שלב ג' | 46375301 | 46375301 | 0 | 28875301 | 27763907.31 | 822126.24 | 55293.26 | 877419.5 | 28641326.81 | 233974.19000000134 | 0 | 17500000 | 233974.19000000134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 32 | 27 | 1576 | הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה | 1000000 | 1000000 | 0 | 420000 | 363674.17 | 35099 | 0 | 35099 | 398773.17 | 21226.830000000016 | 30000 | 550000 | 21226.830000000016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 33 | 28 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 11550000 | 8929257.19 | 799141.59 | 1096116.34 | 1895257.9300000002 | 10824515.12 | 725484.8800000008 | 4000000 | 18650000 | 725484.8800000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 34 | 29 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 650000 | 512755.34 | 0 | 20613.2 | 20613.2 | 533368.54 | 116631.45999999996 | 0 | 50000 | 116631.45999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 35 | 30 | 1602 | רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה | 32500000 | 29500000 | 3000000 | 32500000 | 29008286.47 | 2652256.21 | 150108.25 | 2802364.46 | 31810650.93 | 689349.0700000003 | 0 | 0 | 689349.0700000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. חן סופיים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 36 | 31 | 1619 | הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 | 250000 | 250000 | 0 | 200000 | 90207 | 0 | 10580.9 | 10580.9 | 100787.9 | 99212.1 | 0 | 50000 | 99212.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון שינוי תב"ע משצ"פ למגורים בעקבות היתרים קיימים משנות ה - 90 שאינם תואמים למצב הסטטוטורי הקיים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 37 | 32 | 1620 | תכנון חיבוריות בין מזרח למערב | 1000000 | 1000000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 700000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 38 | 33 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2000000 | 2000000 | 0 | 600000 | 120082.5 | 0 | 16103.59 | 16103.59 | 136186.09 | 463813.91000000003 | 500000 | 900000 | 463813.91000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 39 | 34 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 12500000 | 12500000 | 0 | 850000 | 168571 | 195569.65 | 43446.1 | 239015.75 | 407586.75 | 442413.25 | 700000 | 10950000 | 442413.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח מתחם התחנה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 40 | 35 | 1674 | התחדשות עירונית | 1800000 | 2300000 | -500000 | 2300000 | 1414819.69 | 300189.64 | 13969.8 | 314159.44 | 1728979.13 | 71020.87000000011 | 0 | 0 | 571020.8700000001 | 0 | 0 | 0 | 500000 | -500000 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 41 | 36 | 1692 | פינוי בינוי מעונות שרה | 2450000 | 2450000 | 0 | 1439186 | 578670.81 | 128716.16 | 186.56 | 128902.72 | 707573.53 | 1038935.47 | 0 | 703491 | 731612.47 | 307323 | 0 | 307323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון משרד הבינוי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 42 | 37 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 2235481 | 312538.53 | 48062.98 | 0 | 48062.98 | 360601.51 | 1874879.49 | 0 | 2264519 | 1874879.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.מימון מ. הבינוי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 43 | 38 | 1701 | תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) | 1250000 | 1250000 | 0 | 850000 | 137148 | 75117.32 | 150530.28 | 225647.6 | 362795.6 | 487204.4 | 400000 | 0 | 487204.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 44 | 39 | 1722 | חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 | 2400000 | 2400000 | 0 | 300000 | 98067.4 | 67052.7 | 45473.93 | 112526.63 | 210594.03 | 89405.97 | 0 | 2100000 | 89405.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 45 | 40 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 0 | 8200000 | 4928998.92 | 0 | 2338045.57 | 2338045.57 | 7267044.49 | 932955.5099999998 | 4800000 | 0 | 932955.5099999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 46 | 41 | 1746 | תכנון חניון במתחם אגד | 55000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון חניון תת קרקעי במתחם התחנה המרכזית הישנה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 47 | 42 | 1748 | תכנון בנייה ציבורית | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 89830.86 | 29280.55 | 0 | 29280.55 | 119111.41 | 888.5899999999965 | 0 | 0 | 888.5899999999965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 48 | 43 | 1755 | תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 | 200000 | 200000 | 0 | 100000 | 69371.84 | 0 | 10700.37 | 10700.37 | 80072.20999999999 | 19927.790000000008 | 0 | 100000 | 19927.790000000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע לבניית חניון מתחת לשצ"פ במתחם "מרינה לי". | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 49 | 44 | 1756 | מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות (*) עדכון שם | 1400000 | 800000 | 600000 | 400000 | 239672 | 0 | 44604 | 44604 | 284276 | 115724 | 1000000 | 0 | 115724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. איחוד עם תב"ר 1759. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 50 | 45 | 1757 | תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק | 300000 | 300000 | 0 | 110000 | 10908.07 | 908.93 | 0 | 908.93 | 11817 | 98183 | 0 | 190000 | 98183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 51 | 46 | 1758 | תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור | 300000 | 300000 | 0 | 16000 | 10908.07 | 4828.43 | 0 | 4828.43 | 15736.5 | 263.5 | 0 | 284000 | 263.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 52 | 47 | 1759 | תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות | 940000 | 940000 | 0 | 940000 | 478660 | 600 | 17151.75 | 17751.75 | 496411.75 | 43588.25 | 0 | 400000 | 443588.25 | 0 | 0 | 0 | 400000 | -400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. ראה תב"ר 1756. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 53 | 48 | 1760 | תוכנית אסטרטגית באזהת"ש | 900000 | 900000 | 0 | 300000 | 38898 | 0 | 1228 | 1228 | 40126 | 109874 | 150000 | 600000 | 259874 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 54 | 49 | 1799 | תב"ע קרית השחקים | 1000000 | 1000000 | 0 | 350000 | 28515 | 0 | 6407.86 | 6407.86 | 34922.86 | 115077.14000000001 | 0 | 850000 | 315077.14 | 0 | 0 | 0 | 200000 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 55 | 50 | 1805 | שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות | 1000000 | 1000000 | 0 | 60000 | 2677 | 0 | 0 | 0 | 2677 | 57323 | 940000 | 0 | 57323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940000 | 940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 56 | 51 | 1811 | תכנון דיור בן ציון מיכאלי | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 57 | 52 | 1826 | פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות | 1500000 | 1500000 | 0 | 400000 | 14227 | 0 | 0 | 0 | 14227 | 385773 | 0 | 1100000 | 385773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת דרכי גישה למבני מגורים והסדרת פלישות לשטחי ציבור. המשך תכנון השצ"פים כ - 1,300 מ"ר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 58 | 53 | 1843 | פינוי בינוי מול התחנה | 380000 | 380000 | 0 | 70000 | 0 | 1.17 | 0 | 1.17 | 1.17 | 69998.83 | 0 | 310000 | 69998.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 59 | 54 | 1844 | פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים | 2078338 | 2078338 | 0 | 120000 | 62477.48 | 0 | 0 | 0 | 62477.48 | 57522.52 | 1958338 | 0 | 57522.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958338 | 703894 | 0 | 0 | 0 | 1254444 | פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים . מימון מ. הבינוי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 60 | 55 | 1882 | פיתוח מתחם אולפני הרצליה | 14300000 | 14300000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 14100000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 61 | 56 | 1937 | תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 | 1050000 | 750000 | 300000 | 750000 | 56082 | 244936 | 40357.54 | 285293.54 | 341375.54 | 408624.46 | 300000 | 0 | 408624.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 62 | 57 | 1943 | מגרש סימולציה לאופניים | 6750000 | 6750000 | 0 | 6750000 | 4531769.89 | 68274.94 | 1900030.88 | 1968305.8199999998 | 6500075.709999999 | 249924.29000000097 | 0 | 0 | 249924.29000000097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות השלמה סופיות לרבות מתכננים ופיקוח עקב התארכות תקופת הביצוע של הפרויקט. | 744000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 63 | 58 | 1950 | תכנון שינוי גבולות העיר | 500000 | 500000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 400000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 64 | 59 | 1951 | מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני | 300000 | 300000 | 0 | 160000 | 145805 | 12870 | 0 | 12870 | 158675 | 1325 | 0 | 140000 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 65 | 60 | 2007 | חניון עצמאות | 1100000 | 1100000 | 0 | 1100000 | 95247.31 | 0 | 869179.37 | 869179.37 | 964426.6799999999 | 135573.32000000007 | 0 | 0 | 135573.32000000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח חניון זמני במתחם אגד. סיום.חן סופיים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 66 | 61 | 2009 | סמטת ניסנוב | 9000000 | 9000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 4200000 | 3800000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 67 | 62 | 2012 | ציר העדפה | 5000000 | 5000000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 4800000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות עקב פרויקט " מהיר לעיר" כולל תוספת חיפוי קיר בטון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 68 | 63 | 2014 | תכנון אסטרטגי ציר מעפילים | 750000 | 750000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 650000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 69 | 64 | 2077 | פיתוח משה דיין | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע רחוב משה דיין כולל חיבור לכביש 20, הילס, אופני דן. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 70 | 65 | 2105 | הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כול דרך ושביל אופניים . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 71 | 66 | 2107 | פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2020 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 72 | 67 | 2112 | סקר חריגות בניה ברחבי העיר | 7650000 | 7650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 5490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | נדרש ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 73 | 68 | 2113 | ביצוע הריסות עפ"י צווים | 2550000 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 2350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בהמשך לסקר חריגות בניה, נדרש לבצע צווים שיפוטיים ולבצע הריסות במקרים בהם לא בוצעו. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 74 | 69 | 2114 | תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 | 1450000 | 1450000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 500000 | 250000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ואפשרות לבחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 75 | 70 | 2116 | תב"ע מעברת רשף - מערב נוף ים | 1700000 | 1700000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 1400000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוכנית לשיקום מעברת רשף והקמת שכונת מגורים חדשה בשילוב שטחי ציבור , שטחים פתוחים ותיירות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 76 | 71 | 2117 | שינוי תוכנית גליל ים א' ב' | 600000 | 600000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 77 | 72 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 78 | 73 | 2120 | הכנת פרוגרמות עירוניות עפ"י הנדרש | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת פרוגרמות עירוניות : שטחים מבונים,איזור תעשיה, מרחב ציבורי,תוכניות תמ"א 38, סוקולוב. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 79 | 74 | 2121 | צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 30864.6 | 30864.6 | 30864.6 | 269135.4 | 0 | 0 | 269135.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 80 | 75 | 2123 | צומת השרון בר אילן -בטיחות | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 700000 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 750000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 81 | 76 | 2141 | תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל | 640000 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוכנית לבחינת הקשר בין השביל הירוק המטרופולוני לאורך רחוב אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי של המרינה לחיזוק הקישוריות העיר אל המרינה וחוף הים. נדרש בעקבות דיון בוולחו"ף. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 82 | 77 | 2142 | פיתוח רח' הארז והחרוב | 2400000 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 83 | 78 | 2143 | סקר תשתיות קיימות | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 84 | 79 | 2144 | תוכנת ניהול ותאום תשתיות | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 85 | 80 | 2145 | ציר ירושלים יבנה/הנגב | 2050000 | 0 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון ציר הרחובות ירושלים יבנה/הנגב המסתמן להיות אחד מעורקי התחבורה הראשיים בעיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 86 | 81 | 2146 | תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 87 | 81 | סה"כ מינהל הנדסה | 622652129 | 607401879 | 15250250 | 282994229 | 231832205.63999996 | 10898105.370000001 | 11954790.389999997 | 22852895.76 | 254685101.39999998 | 26266450.599999994 | 37708338 | 303992239 | 28309127.599999994 | 3107323 | 0 | 3107323 | 5150000 | 32558338 | 31303894 | 0 | 0 | 0 | 1254444 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 88 | 254685101.39999995 | 26266450.600000054 | 28309127.600000054 | 32558338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | מינהל הנדסה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 6 | 1 | 179 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 3170250 | 3000000 | 170250 | 2970250 | 2858878.69 | 0 | 27296.1 | 27296.1 | 2886174.79 | 84075.20999999996 | 200000 | 0 | 84075.20999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 2 | 626 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 25195000 | 20025000 | 5170000 | 14775000 | 13572560.42 | 277593.86 | 64255.41 | 341849.27 | 13914409.69 | 860590.3100000005 | 3000000 | 7420000 | 860590.3100000005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע שבילי אופנים וביצוע ברחבי העיר . ב - 2020 : תכנון: רח' הבנים, גן רשל, ארלוזרוב,הדר ,לפקין שחק. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 8 | 3 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 7000000 | 7000000 | 0 | 5900000 | 3232572.1 | 1951485.78 | 142466.79 | 2093952.57 | 5326524.67 | 573475.3300000001 | 400000 | 700000 | 573475.3300000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 4 | 1220 | תכנונים כלליים | 7000000 | 7000000 | 0 | 5600000 | 4582039.07 | 104327.73 | 313039.26 | 417366.99 | 4999406.0600000005 | 600593.9399999995 | 700000 | 700000 | 600593.9399999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 5 | 1406 | שימור אתרים | 1400000 | 1300000 | 100000 | 1300000 | 833530.52 | 33785.1 | 15530.64 | 49315.74 | 882846.26 | 417153.74 | 100000 | 0 | 417153.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"עות לשימור אתרים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 6 | 1407 | תב"עות קטנות | 4895000 | 4895000 | 0 | 3795000 | 2554334.18 | 107604.98 | 699067.14 | 806672.12 | 3361006.3000000003 | 433993.6999999997 | 800000 | 300000 | 433993.6999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 7 | 1409 | תוכנית המתאר הכוללנית | 7680000 | 7680000 | 0 | 7680000 | 3947924.35 | 2279160 | 8716.5 | 2287876.5 | 6235800.85 | 1444199.1500000004 | 0 | 0 | 1444199.1500000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 8 | 1466 | תמ"א 38 | 2200000 | 2200000 | 0 | 1500000 | 1218739.89 | 0 | 25974 | 25974 | 1244713.89 | 155286.1100000001 | 100000 | 700000 | 255286.1100000001 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 9 | 1527 | התחדשות עירונית יד התשעה | 3000000 | 3000000 | 0 | 850000 | 821144.02 | 0 | 526.5 | 526.5 | 821670.52 | 28329.47999999998 | 350000 | 1800000 | 28329.47999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 10 | 1551 | צפון הרצליה הר' 2035 | 525240 | 525240 | 0 | 375240 | 204671 | 0 | 19855 | 19855 | 224526 | 150714 | 150000 | 0 | 150714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 11 | 1576 | הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה | 1000000 | 1000000 | 0 | 420000 | 363674.17 | 35099 | 0 | 35099 | 398773.17 | 21226.830000000016 | 30000 | 550000 | 21226.830000000016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 12 | 1619 | הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 | 250000 | 250000 | 0 | 200000 | 90207 | 0 | 10580.9 | 10580.9 | 100787.9 | 99212.1 | 0 | 50000 | 99212.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון שינוי תב"ע משצ"פ למגורים בעקבות היתרים קיימים משנות ה - 90 שאינם תואמים למצב הסטטוטורי הקיים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 13 | 1620 | תכנון חיבוריות בין מזרח למערב | 1000000 | 1000000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 700000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 14 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2000000 | 2000000 | 0 | 600000 | 120082.5 | 0 | 16103.59 | 16103.59 | 136186.09 | 463813.91000000003 | 500000 | 900000 | 463813.91000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 15 | 1674 | התחדשות עירונית | 1800000 | 2300000 | -500000 | 2300000 | 1414819.69 | 300189.64 | 13969.8 | 314159.44 | 1728979.13 | 71020.87000000011 | 0 | 0 | 571020.8700000001 | 0 | 0 | 0 | 500000 | -500000 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 16 | 1692 | פינוי בינוי מעונות שרה | 2450000 | 2450000 | 0 | 1439186 | 578670.81 | 128716.16 | 186.56 | 128902.72 | 707573.53 | 1038935.47 | 0 | 703491 | 731612.47 | 307323 | 0 | 307323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון משרד הבינוי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 17 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 2235481 | 312538.53 | 48062.98 | 0 | 48062.98 | 360601.51 | 1874879.49 | 0 | 2264519 | 1874879.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.מימון מ. הבינוי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 23 | 18 | 1701 | תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) | 1250000 | 1250000 | 0 | 850000 | 137148 | 75117.32 | 150530.28 | 225647.6 | 362795.6 | 487204.4 | 400000 | 0 | 487204.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 24 | 19 | 1748 | תכנון בנייה ציבורית | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 89830.86 | 29280.55 | 0 | 29280.55 | 119111.41 | 888.5899999999965 | 0 | 0 | 888.5899999999965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 25 | 20 | 1755 | תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 | 200000 | 200000 | 0 | 100000 | 69371.84 | 0 | 10700.37 | 10700.37 | 80072.20999999999 | 19927.790000000008 | 0 | 100000 | 19927.790000000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע לבניית חניון מתחת לשצ"פ במתחם "מרינה לי". | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 26 | 21 | 1756 | מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות (*) עדכון שם | 1400000 | 800000 | 600000 | 400000 | 239672 | 0 | 44604 | 44604 | 284276 | 115724 | 1000000 | 0 | 115724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. איחוד עם תב"ר 1759. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 27 | 22 | 1757 | תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק | 300000 | 300000 | 0 | 110000 | 10908.07 | 908.93 | 0 | 908.93 | 11817 | 98183 | 0 | 190000 | 98183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 28 | 23 | 1758 | תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור | 300000 | 300000 | 0 | 16000 | 10908.07 | 4828.43 | 0 | 4828.43 | 15736.5 | 263.5 | 0 | 284000 | 263.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 29 | 24 | 1759 | תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות | 940000 | 940000 | 0 | 940000 | 478660 | 600 | 17151.75 | 17751.75 | 496411.75 | 43588.25 | 0 | 400000 | 443588.25 | 0 | 0 | 0 | 400000 | -400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. ראה תב"ר 1756. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 30 | 25 | 1760 | תוכנית אסטרטגית באזהת"ש | 900000 | 900000 | 0 | 300000 | 38898 | 0 | 1228 | 1228 | 40126 | 109874 | 150000 | 600000 | 259874 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 31 | 26 | 1799 | תב"ע קרית השחקים | 1000000 | 1000000 | 0 | 350000 | 28515 | 0 | 6407.86 | 6407.86 | 34922.86 | 115077.14000000001 | 0 | 850000 | 315077.14 | 0 | 0 | 0 | 200000 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 32 | 27 | 1811 | תכנון דיור בן ציון מיכאלי | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 33 | 28 | 1843 | פינוי בינוי מול התחנה | 380000 | 380000 | 0 | 70000 | 0 | 1.17 | 0 | 1.17 | 1.17 | 69998.83 | 0 | 310000 | 69998.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 34 | 29 | 1844 | פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים | 2078338 | 2078338 | 0 | 120000 | 62477.48 | 0 | 0 | 0 | 62477.48 | 57522.52 | 1958338 | 0 | 57522.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958338 | 703894 | 0 | 0 | 0 | 1254444 | פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים . מימון מ. הבינוי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 35 | 30 | 1937 | תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 | 1050000 | 750000 | 300000 | 750000 | 56082 | 244936 | 40357.54 | 285293.54 | 341375.54 | 408624.46 | 300000 | 0 | 408624.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 36 | 31 | 1950 | תכנון שינוי גבולות העיר | 500000 | 500000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 400000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 37 | 32 | 1951 | מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני | 300000 | 300000 | 0 | 160000 | 145805 | 12870 | 0 | 12870 | 158675 | 1325 | 0 | 140000 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 38 | 33 | 2014 | תכנון אסטרטגי ציר מעפילים | 750000 | 750000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 650000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 39 | 34 | 2112 | סקר חריגות בניה ברחבי העיר | 7650000 | 7650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 5490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | נדרש ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 40 | 35 | 2113 | ביצוע הריסות עפ"י צווים | 2550000 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 2350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בהמשך לסקר חריגות בניה, נדרש לבצע צווים שיפוטיים ולבצע הריסות במקרים בהם לא בוצעו. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 41 | 36 | 2114 | תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 | 1450000 | 1450000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 500000 | 250000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ואפשרות לבחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 42 | 37 | 2116 | תב"ע מעברת רשף - מערב נוף ים | 1700000 | 1700000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 1400000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוכנית לשיקום מעברת רשף והקמת שכונת מגורים חדשה בשילוב שטחי ציבור , שטחים פתוחים ותיירות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 43 | 38 | 2117 | שינוי תוכנית גליל ים א' ב' | 600000 | 600000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 44 | 39 | 2120 | הכנת פרוגרמות עירוניות עפ"י הנדרש | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת פרוגרמות עירוניות : שטחים מבונים,איזור תעשיה, מרחב ציבורי,תוכניות תמ"א 38, סוקולוב. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 45 | 40 | 2141 | תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל | 640000 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוכנית לבחינת הקשר בין השביל הירוק המטרופולוני לאורך רחוב אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי של המרינה לחיזוק הקישוריות העיר אל המרינה וחוף הים. נדרש בעקבות דיון בוולחו"ף. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 46 | 41 | 2143 | סקר תשתיות קיימות | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 47 | 42 | 2144 | תוכנת ניהול ותאום תשתיות | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 48 | 43 | 2146 | תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 49 | פרק 73 | 103593828 | 95893578 | 7700250 | 58276157 | 38074663.260000005 | 5634567.63 | 1628547.9900000005 | 7263115.62 | 45337778.88000001 | 11295701.120000001 | 15378338 | 31582010 | 12938378.120000001 | 307323 | 0 | 307323 | 1950000 | 13428338 | 12173894 | 0 | 0 | 0 | 1254444 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 50 | 44 | 507 | החלפת מדרכות | 2310000 | 2310000 | 0 | 1765000 | 1653104.23 | 0 | 0 | 0 | 1653104.23 | 161895.77000000002 | 150000 | 345000 | 111895.77000000002 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 51 | 45 | 546 | מתחם הגאון מוילנא חתם סופר | 2920000 | 2920000 | 0 | 2920000 | 2895703.4 | 0 | 18052.75 | 18052.75 | 2913756.15 | 6243.850000000093 | 0 | 0 | 6243.850000000093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 52 | 46 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54893000 | 54893000 | 0 | 20720000 | 17898437.04 | 149113.19 | 2319961.1 | 2469074.29 | 20367511.33 | 352488.6700000018 | 1300000 | 32873000 | 352488.6700000018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 53 | 47 | 638 | פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 | 7000000 | 7000000 | 0 | 4600000 | 3454838.96 | 0 | 480319.16 | 480319.16 | 3935158.12 | 664841.8799999999 | 0 | 2400000 | 664841.8799999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח ברח' העפרוני וזאב במתחם. הביצוע כולל תאורה וסלילת רחוב משולב . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 54 | 48 | 1018 | מחלף הרב מכר | 31900000 | 31900000 | 0 | 5100000 | 3059670.79 | 84192.99 | 0 | 84192.99 | 3143863.7800000003 | 556136.2199999997 | 0 | 28200000 | 1956136.2199999997 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | -1400000 | -1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 55 | 49 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7000000 | 7000000 | 0 | 5991771 | 5064670.47 | 0 | 229476.89 | 229476.89 | 5294147.359999999 | 197623.6400000006 | 500000 | 1008229 | 697623.6400000006 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 56 | 50 | 1324 | שצ"פ אל על והמינהרה | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 120629.48 | 0 | 38760 | 38760 | 159389.47999999998 | 20610.52000000002 | 0 | 0 | 20610.52000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 57 | 51 | 1363 | מתחם יהודה המכבי וזוהר טל | 15500000 | 15500000 | 0 | 6050000 | 934884.96 | 72509.9 | 283872.08 | 356381.98 | 1291266.94 | 6758733.0600000005 | 0 | 7450000 | 4758733.0600000005 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. תכנון ותחילת ביצוע. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 58 | 52 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1500000 | 1500000 | 0 | 846000 | 740835.72 | 0 | 1755.22 | 1755.22 | 742590.94 | 103409.06000000006 | 0 | 654000 | 103409.06000000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ליווי יועצי תנועה, איכות הסביבה, במסגרת סלילת כביש 531 וכביש 20. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 59 | 53 | 1457 | ליווי "מהיר" לעיר | 1100000 | 1100000 | 0 | 430000 | 163760.09 | 0 | 12899.24 | 12899.24 | 176659.33 | 53340.67000000001 | 200000 | 670000 | 253340.67 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 60 | 54 | 1511 | פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב | 960000 | 960000 | 0 | 100000 | 17284 | 0 | 0 | 0 | 17284 | 82716 | 0 | 860000 | 82716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 61 | 55 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 11550000 | 8929257.19 | 799141.59 | 1096116.34 | 1895257.9300000002 | 10824515.12 | 725484.8800000008 | 4000000 | 18650000 | 725484.8800000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 62 | 56 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 650000 | 512755.34 | 0 | 20613.2 | 20613.2 | 533368.54 | 116631.45999999996 | 0 | 50000 | 116631.45999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 63 | 57 | 1602 | רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה | 32500000 | 29500000 | 3000000 | 32500000 | 29008286.47 | 2652256.21 | 150108.25 | 2802364.46 | 31810650.93 | 689349.0700000003 | 0 | 0 | 689349.0700000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. חן סופיים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 64 | 58 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 12500000 | 12500000 | 0 | 850000 | 168571 | 195569.65 | 43446.1 | 239015.75 | 407586.75 | 442413.25 | 700000 | 10950000 | 442413.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח מתחם התחנה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 65 | 59 | 1722 | חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 | 2400000 | 2400000 | 0 | 300000 | 98067.4 | 67052.7 | 45473.93 | 112526.63 | 210594.03 | 89405.97 | 0 | 2100000 | 89405.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 66 | 60 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 0 | 8200000 | 4928998.92 | 0 | 2338045.57 | 2338045.57 | 7267044.49 | 932955.5099999998 | 4800000 | 0 | 932955.5099999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 67 | 61 | 1746 | תכנון חניון במתחם אגד | 55000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון חניון תת קרקעי במתחם התחנה המרכזית הישנה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 68 | 62 | 1805 | שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות | 1000000 | 1000000 | 0 | 60000 | 2677 | 0 | 0 | 0 | 2677 | 57323 | 940000 | 0 | 57323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940000 | 940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 69 | 63 | 1826 | פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות | 1500000 | 1500000 | 0 | 400000 | 14227 | 0 | 0 | 0 | 14227 | 385773 | 0 | 1100000 | 385773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת דרכי גישה למבני מגורים והסדרת פלישות לשטחי ציבור. המשך תכנון השצ"פים כ - 1,300 מ"ר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 70 | 64 | 1882 | פיתוח מתחם אולפני הרצליה | 14300000 | 14300000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 14100000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 71 | 65 | 2007 | חניון עצמאות | 1100000 | 1100000 | 0 | 1100000 | 95247.31 | 0 | 869179.37 | 869179.37 | 964426.6799999999 | 135573.32000000007 | 0 | 0 | 135573.32000000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח חניון זמני במתחם אגד. סיום.חן סופיים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 72 | 66 | 2009 | סמטת ניסנוב | 9000000 | 9000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 4200000 | 3800000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 73 | 67 | 2012 | ציר העדפה | 5000000 | 5000000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 4800000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות עקב פרויקט " מהיר לעיר" כולל תוספת חיפוי קיר בטון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 74 | 68 | 2077 | פיתוח משה דיין | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע רחוב משה דיין כולל חיבור לכביש 20, הילס, אופני דן. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 75 | 69 | 2105 | הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כול דרך ושביל אופניים . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 76 | 70 | 2107 | פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2020 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 77 | 71 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 78 | 72 | 2121 | צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 30864.6 | 30864.6 | 30864.6 | 269135.4 | 0 | 0 | 269135.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 79 | 73 | 2123 | צומת השרון בר אילן -בטיחות | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 700000 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 750000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 80 | 74 | 2142 | פיתוח רח' הארז והחרוב | 2400000 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 81 | 75 | 2145 | ציר ירושלים יבנה/הנגב | 2050000 | 0 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון ציר הרחובות ירושלים יבנה/הנגב המסתמן להיות אחד מעורקי התחבורה הראשיים בעיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 82 | 76 | 1943 | מגרש סימולציה לאופניים | 6750000 | 6750000 | 0 | 6750000 | 4531769.89 | 68274.94 | 1900030.88 | 1968305.8199999998 | 6500075.709999999 | 249924.29000000097 | 0 | 0 | 249924.29000000097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות השלמה סופיות לרבות מתכננים ופיקוח עקב התארכות תקופת הביצוע של הפרויקט. | 744000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 83 | 77 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8300000 | 8300000 | 0 | 6200000 | 5233021.67 | 0 | 366573.76 | 366573.76 | 5599595.43 | 400404.5700000003 | 200000 | 2100000 | 600404.5700000003 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . | 745000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 84 | 78 | 304 | פיתוח פארק הבאסה | 54930000 | 54930000 | 0 | 54930000 | 54780522.61 | 149074.13 | 0 | 149074.13 | 54929596.74 | 403.25999999791384 | 0 | 0 | 403.25999999791384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 85 | 79 | 1320 | פארק הבאסה שלב ב' | 23500000 | 23500000 | 0 | 21550000 | 21339439.08 | 204226.2 | 0 | 204226.2 | 21543665.279999997 | 6334.720000002533 | 0 | 1950000 | 6334.720000002533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 86 | 80 | 1568 | פיתוח פארק שלב ג' | 46375301 | 46375301 | 0 | 28875301 | 27763907.31 | 822126.24 | 55293.26 | 877419.5 | 28641326.81 | 233974.19000000134 | 0 | 17500000 | 233974.19000000134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 87 | פרק 74 | 518558301 | 511108301 | 7450000 | 224318072 | 193410567.32999998 | 5263537.74 | 10300841.7 | 15564379.440000001 | 208974946.76999998 | 14943125.230000008 | 22230000 | 272410229 | 15343125.230000008 | 2800000 | 0 | 2800000 | 3200000 | 19030000 | 19030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 88 | 81 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 500000 | 400000 | 100000 | 400000 | 346975.05 | 0 | 25400.7 | 25400.7 | 372375.75 | 27624.25 | 100000 | 0 | 27624.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 89 | פרק 76 | 500000 | 400000 | 100000 | 400000 | 346975.05 | 0 | 25400.7 | 25400.7 | 372375.75 | 27624.25 | 100000 | 0 | 27624.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 90 | 81 | סה"כ מינהל הנדסה | 622652129 | 607401879 | 15250250 | 282994229 | 231832205.64 | 10898105.370000001 | 11954790.389999999 | 22852895.76 | 254685101.39999998 | 26266450.60000001 | 37708338 | 303992239 | 28309127.60000001 | 3107323 | 0 | 3107323 | 5150000 | 32558338 | 31303894 | 0 | 0 | 0 | 1254444 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 91 | 254685101.39999998 | 26266450.600000024 | 28309127.600000024 | 32558338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 3 | החברה לפיתוח הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב - | 337850033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י החברה לפיתוח בע"מ : | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 12 | קרן עבודות פיתוח | 135490880 | 0.40103852823953995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 13 | קרן עודפי תקציב רגיל | 500000 | 0.0014799465773620334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 14 | קרן רכוש | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 15 | קרן ייעודית גליל ים | 100433357 | 0.29727200589025843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 16 | אחרים | 101425796 | 0.3002095192928396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 17 | סה"כ | 337850033 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 19 | ü | עדכון שם תב"ר : מסומן (*) מס' 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 21 | תב"ר 2101 : מעון לאנשים עם מוגבלויות גליל ים - מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 23 | פרויקט : גליל ים א' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 33 | פרויקט בביצוע | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 38 | ü | תאור הפרויקטים מובא בעמודים 42-51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה בע"מ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 5 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2020 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 7 | פרויקט | סכום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 8 | מתחם גליל ים | 199128033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 9 | פרויקטים שונים | 138722000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 10 | מתוכם העיקריים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 11 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 18000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 12 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 16300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 13 | אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע | 10500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 14 | גנ"י מדעיים (3) באלתרמן | 9500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 15 | גנ"י מרכז ויצמן תמר ותאנה | 6640000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 16 | אולם ספורט חטיבת זאב | 7000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 17 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 5417000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 18 | מתחם זרובבל | 5000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 19 | ספורטק שלב ג' | 5000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 20 | תכנון חניון "מרינה לי" | 5000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 21 | בי"ס בן גוריון | 5000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | פרויקט : פיתוח מתחם הר' 1903 - הרצליה הילס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 6 | 1 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 72881330 | 72881330 | 0 | 49881330 | 46168828.18 | 2174894.41 | 2174894.41 | 48343722.59 | 13037607.409999996 | 1000000 | 10500000 | 1537607.4099999964 | 11500000 | 11500000 | 0 | 1000000 | 1000000 | השלמת רח' משכית, פיתוח החושלים, השלמת שצ"פים והשלמת תכנון רח' שנקר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 7 | 2 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | 80090000 | 0 | 80090000 | 73098365.16 | 767419.44 | 767419.44 | 73865784.6 | 6224215.400000006 | 0 | 6224215.400000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות בביצוע.כולל גינת כלבים והשלמת שצ"פים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 8 | 3 | 576 | בית העלמין החדש | 58113000 | 55113000 | 3000000 | 55113000 | 47204085.6 | 2886324.39 | 2886324.39 | 50090409.99 | 5022590.009999998 | 3000000 | 0 | 5022590.009999998 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 9 | 4 | 634 | מתחם המשתלה תב"ע 1874 | 56350000 | 57250000 | -900000 | 56350000 | 55240943.85 | 1109051.78 | 1109051.78 | 56349995.63 | 4.369999997317791 | 0 | 4.369999997317791 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. לקראת סגירת תב"ר. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 10 | 5 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 3975000 | 3725000 | 250000 | 3725000 | 2800272.44 | 924353.38 | 924353.38 | 3724625.82 | 374.18000000016764 | 250000 | 0 | 374.18000000016764 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 11 | 6 | 1207 | מתחם זרובבל | 50650000 | 50650000 | 0 | 35650000 | 20936335.9 | 713609.87 | 713609.87 | 21649945.77 | 19000054.23 | 5000000 | 5000000 | 14000054.23 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 12 | 7 | 1238 | כצלנסון-פיתוח | 32940000 | 32940000 | 0 | 26440000 | 25492352.2 | 254641.37 | 254641.37 | 25746993.57 | 693006.4299999997 | 6500000 | 693006.4299999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע והשלמת תכנון פארק צפון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 13 | 8 | 1298 | תכנונים כלליים | 4600000 | 4600000 | 0 | 4100000 | 3769560.87 | 311421.5 | 311421.5 | 4080982.37 | 519017.6299999999 | 0 | 19017.62999999989 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 14 | 9 | 1312 | השלמת מבנה העיריה החדש | 109500000 | 109500000 | 0 | 109500000 | 103144077.07 | 4833910.67 | 4833910.67 | 107977987.74 | 1522012.2600000054 | 0 | 1522012.2600000054 | 0 | 0 | 0 | 0 | יתרת עבודות השלמה שינויים קומה 0 ו - 3. לקראת סיום. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 15 | 10 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 3200000 | 3200000 | 0 | 400000 | 359314.49 | 0 | 359314.49 | 40685.51000000001 | 2800000 | 0 | 40685.51000000001 | 0 | 0 | 2800000 | 2800000 | פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 16 | 11 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 10850000 | 9625168.59 | 92414.99 | 92414.99 | 9717583.58 | 1132416.42 | 2000000 | 5650000 | 1132416.42 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | פיתוח הרחובות משער הים צפונה - תשתיות תאורה וגינון, הנשיא והתאנה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 17 | 12 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 25000000 | 25000000 | 0 | 12612000 | 12420746.14 | 162998.55 | 162998.55 | 12583744.690000001 | 28255.30999999866 | 5000000 | 7388000 | 28255.30999999866 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | עבודות מבנה קט רגל והשלמת פיתוח בשטחים "ריקים" הגובלים בפטנק ומגרשי קטרגל. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 18 | 13 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 40150000 | 40150000 | 0 | 29500000 | 27491253.71 | 73394.25 | 73394.25 | 27564647.96 | 2585352.039999999 | 10000000 | 1935352.039999999 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות הקמת חדרי פעילויות, בית קפה לרבות תוספת שרותים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 19 | 14 | 1403 | מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה | 36250000 | 36250000 | 0 | 36250000 | 35249254.46 | 1000738.72 | 1000738.72 | 36249993.18 | 6.820000000298023 | 0 | 6.820000000298023 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . מימון מפעל הפייס. לקראת סיום. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 20 | 15 | 1443 | עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 | 78500000 | 78500000 | 0 | 50840000 | 50824299 | 0 | 50824299 | 15701 | 27660000 | 15701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 21 | 16 | 1446 | מתחם נוריות | 14250000 | 14250000 | 0 | 8000000 | 3219669.5 | 323514.64 | 323514.64 | 3543184.14 | 10706815.86 | 0 | 4456815.859999999 | 6250000 | 6250000 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 22 | 17 | 1455 | רחובות תדהר קורן ואנה פרנק | 4500000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 3313902.7 | 414522.88 | 414522.88 | 3728425.58 | 771574.4199999999 | 0 | 771574.4199999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | ממתין לחן סופי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 23 | 18 | 1462 | שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה) | 7500000 | 7500000 | 0 | 7500000 | 3539289.7 | 837250.43 | 837250.43 | 4376540.13 | 3123459.87 | 0 | 3123459.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח שביל כניסה והסדרת גישה לבתים. ממתין לחן סופי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 19 | 1539 | רחוב בר כוכבא | 16300000 | 16300000 | 0 | 16300000 | 13561457.97 | 54264.4 | 1161823.87 | 1216088.27 | 14777546.24 | 1522453.7599999998 | 0 | 1522453.7599999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח תשתיות. בשלבי סיום. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 25 | 20 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50500000 | 50500000 | 0 | 32500000 | 27393014.83 | 682147.41 | 1712018.49 | 2394165.9 | 29787180.729999997 | 15712819.270000003 | 5000000 | 2712819.2700000033 | 13000000 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 26 | 21 | 1614 | שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) | 7200000 | 7200000 | 0 | 7200000 | 4760817.5 | 915188.54 | 915188.54 | 5676006.04 | 1523993.96 | 0 | 1523993.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות. ממתין לחן סופי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 27 | 22 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 20200000 | 13404493.66 | 1724902.74 | 1724902.74 | 15129396.4 | 5070603.6 | 4000000 | 3500000 | 5070603.6 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. פיתוח שצ"פ מערבי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 28 | 23 | 1656 | פיתוח רח' אבוקה מולדת | 9400000 | 9400000 | 0 | 9400000 | 6217998.1 | 220821.15 | 220821.15 | 6438819.25 | 261180.75 | 2700000 | 2961180.75 | 0 | 2700000 | -2700000 | -2700000 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 29 | 24 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 60000000 | 60000000 | 0 | 13700000 | 5296985.92 | 167189.14 | 360232.04 | 527421.1799999999 | 5824407.1 | 7875592.9 | 16300000 | 30000000 | 7875592.9 | 0 | 0 | 16300000 | 14588734 | 1711266 | ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". מימון מ. התחבורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 30 | 25 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 17500000 | 17500000 | 0 | 12212460 | 1426802 | 40053.84 | 40053.84 | 1466855.84 | 10745604.16 | 5287540 | 10745604.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מסוף תחבורה חדש , חניון ל -60 אוטובוסים , הסדרת ציר תנועה רחוב בן ציון מיכאלי. מימון מ.התחבורה.הביצוע עובר לנת"י. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 31 | 26 | 1751 | תכנון מבנה מעונות הסטודנטים | 4800000 | 4800000 | 0 | 4800000 | 2455646 | 68843.38 | 68843.38 | 2524489.38 | 2275510.62 | 0 | 2275510.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט.חשבונות סופיים.יש היתר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 32 | 27 | 1765 | רחוב החרש | 2800000 | 2800000 | 0 | 2800000 | 2241815.36 | 79517.86 | 79517.86 | 2321333.2199999997 | 228666.78000000026 | 250000 | 478666.78000000026 | 0 | 250000 | -250000 | -250000 | השלמת חיבור כניסה מכביש 2 לרח' החרש. ממתין לחן סופי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 33 | 28 | 1798 | מועדון פטנג בספורטק | 2300000 | 1600000 | 700000 | 1600000 | 1483649 | 111425.85 | 111425.85 | 1595074.85 | 4925.149999999907 | 700000 | 0 | 4925.149999999907 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | הקמת מבנה מועדון במגרשי הפטנג. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 34 | 29 | 1806 | תכנון רכבת עילית איזור תעשיה | 500000 | 500000 | 0 | 350000 | 162931 | 172184.22 | 172184.22 | 335115.22 | 164884.78000000003 | 0 | 14884.780000000028 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 35 | 30 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 18000000 | 18000000 | 0 | 9200000 | 1611879.1 | 153377.19 | 153377.19 | 1765256.29 | 10434743.71 | 3800000 | 2000000 | 7434743.71 | 3000000 | 3000000 | 0 | 3800000 | 3345000 | 455000 | המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל כולל סובה הורדת/העלאת תלמידים ליד ביה"ס. מימון מ. התחבורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 36 | 31 | 1825 | בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלתרמן | 39000000 | 39000000 | 0 | 39000000 | 36409869 | 2583458.11 | 2583458.11 | 38993327.11 | 6672.890000000596 | 0 | 6672.890000000596 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות בניית בי"ס חדש ברחוב אלתרמן. ח-ן סופיים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 37 | 32 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 29000000 | 29000000 | 0 | 1150000 | 932146 | 64341.11 | 64341.11 | 996487.11 | 14003512.89 | 7000000 | 7000000 | 153512.89 | 13850000 | 13850000 | 0 | 7000000 | 3768840 | 3231160 | בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. בקשת מימון מ. התרבות והספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 38 | 33 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 60000000 | 60000000 | 0 | 5100000 | 1930349 | 164386.35 | 164386.35 | 2094735.35 | 13505264.649999999 | 16000000 | 28400000 | 3005264.65 | 28500000 | 0 | 28500000 | 18000000 | -2000000 | -2000000 | בניית מתנ"ס חדש בשכונה. | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 39 | 34 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 70000000 | 58000000 | 12000000 | 11900000 | 8964400 | 2333325.81 | 2333325.81 | 11297725.81 | 602274.1899999995 | 18000000 | 40100000 | 602274.1899999995 | 0 | 0 | 18000000 | 18000000 | תכנון וביצוע בניית מתנ"ס חדש בשכונת נווה עמל כולל הקמת מגרש טניס ושדרוג המתחם. | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 40 | 35 | 1836 | רחבת בנין עיריה חדש | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 425414 | 0 | 425414 | 74586 | 0 | 74586 | 0 | 0 | 0 | 0 | ממתין לחן סופי. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 41 | 36 | 1837 | בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה | 3460000 | 3460000 | 0 | 3460000 | 3083128 | 115008.16 | 115008.16 | 3198136.16 | 261863.83999999985 | 0 | 261863.83999999985 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה בביכנ"ס אור זרוע ברח' אבן עזרא. לקראת סיום. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 42 | 37 | 1845 | חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע | 6000000 | 1500000 | 4500000 | 750000 | 556996 | 31930.3 | 31930.3 | 588926.3 | 911073.7 | 2500000 | 2000000 | 161073.69999999995 | 750000 | 750000 | 0 | 2500000 | 2500000 | תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (השלמה לתכנון מפורט), גלגלי הפלדה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 43 | 38 | 1846 | דיור בר השגה | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 328739 | 0 | 328739 | 171261 | 0 | 171261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 44 | 39 | 1872 | הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון | 1160000 | 1160000 | 0 | 1160000 | 480996 | 678998.24 | 678998.24 | 1159994.24 | 5.760000000009313 | 0 | 5.760000000009313 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. מימון מ. התחבורה. חן סופיים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 45 | 40 | 1894 | בנית 3 גני ילדים (המסילה) | 7100000 | 7100000 | 0 | 7100000 | 6269033 | 823004.96 | 823004.96 | 7092037.96 | 7962.040000000037 | 0 | 7962.040000000037 | 0 | 0 | 0 | 0 | חן סופיים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 46 | 41 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 18560000 | 18560000 | 0 | 4000000 | 881105 | 754536.83 | 754536.83 | 1635641.83 | 9964358.17 | 3500000 | 3460000.000000002 | 2364358.17 | 7600000 | 7600000 | 0 | 3500000 | 3500000 | התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט 2020/2021: דור, תיכון חדש, גורדון,לב טוב,נבון. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 47 | 42 | 1903 | שיפוץ חניון לב העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 1626667 | 64998.18 | 64998.18 | 1691665.18 | 8334.820000000065 | 0 | 8334.820000000065 | 0 | 0 | 0 | 0 | חן סופיים. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 48 | 43 | 1904 | קו ניקוז שער הים | 5700000 | 5700000 | 0 | 3000000 | 753917 | 1804833.77 | 1804833.77 | 2558750.77 | 3141249.23 | 0 | 441249.23 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. מימון תאגיד המים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 49 | 44 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 9716000 | 9276000 | 440000 | 6820000 | 3737579.47 | 294083.35 | 294083.35 | 4031662.8200000003 | 5244337.18 | 440000 | 0 | 2788337.1799999997 | 2456000 | 2456000 | 0 | 440000 | 1007551 | -567551 | העבודות:מבנים יבילים,הקמת טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות. שינוי מימון מ. הספורט בגין אי ביצוע מלתחות. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 50 | 45 | 1936 | תכנון מתחם אפולוניה | 6082795 | 6082795 | 0 | 700000 | 313933 | 0 | 313933 | 386067 | 5382795 | 386067 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון רמ"י. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 51 | 46 | 1953 | השקעה בתשתיות והרחבת חניונים | 5300000 | 5300000 | 0 | 5300000 | 2899791 | 468927.57 | 468927.57 | 3368718.57 | 1931281.4300000002 | 0 | 1931281.4300000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 52 | 47 | 1954 | חניון המוסכים-תכנון | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 495628 | 1388926.78 | 1388926.78 | 1884554.78 | 115445.21999999997 | 0 | 115445.21999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 53 | 48 | 1955 | חניון המדע תכנון | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 9922 | 95495.4 | 95495.4 | 105417.4 | 144582.6 | 0 | 144582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך תכנון חניון ברח' המדע. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 54 | 49 | 1957 | מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) | 60000000 | 60000000 | 0 | 16500000 | 2599801 | 1784381.46 | 1784381.46 | 4384182.46 | 10615817.54 | 14000000 | 31000000 | 12115817.54 | 14500000 | 14500000 | 16000000 | -2000000 | -2000000 | הקמה של קמפוס המדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 55 | 50 | 1972 | פיתוח חורשת הפרחים | 4470000 | 4470000 | 0 | 2470000 | 997007.92 | 1385901.47 | 1385901.47 | 2382909.39 | 2087090.6099999999 | 0 | 87090.60999999987 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 56 | 51 | 1991 | שיפוץ הספריה נורדאו | 2000000 | 2000000 | 0 | 100000 | 86295 | 13703.04 | 13703.04 | 99998.04000000001 | 1.959999999991851 | 1900000 | 1.959999999991851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 57 | 52 | 1998 | פרויקט השכרת אופניים | 4630000 | 4630000 | 0 | 500000 | 12799 | 137199.82 | 137199.82 | 149998.82 | 1850001.18 | 2630000 | 0 | 350001.18 | 1500000 | 1500000 | 0 | 2630000 | 2630000 | הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה,חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה.מימון מ.להגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 58 | 53 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 1500000 | 1500000 | 0 | 865000 | 131418 | 559648.74 | 559648.74 | 691066.74 | 808933.26 | 0 | 173933.26 | 635000 | 635000 | 0 | 0 | 0 | הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 59 | 54 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 60 | 55 | 2010 | יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל | 8000000 | 8000000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 7500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 61 | 56 | 2011 | תכנון חניון מרינה לי | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | תכנון החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 62 | 57 | 2015 | (3) גנ"י מדעיים באלתרמן | 25000000 | 10500000 | 14500000 | 5500000 | 307009 | 192991.08 | 192991.08 | 500000.07999999996 | 4999999.92 | 14500000 | 5000000 | 4999999.92 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 9500000 | 9500000 | עבודות בניה ופיתוח גנ"י מדעיים באלתרמן. מבנה 3 קומות ופיתוח. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 63 | 58 | 2016 | (3) גנ"י במתחם אלתרמן | 7340000 | 7340000 | 0 | 7340000 | 6978013 | 335053.92 | 335053.92 | 7313066.92 | 26933.080000000075 | 0 | 26933.080000000075 | 0 | 0 | 0 | 0 | ממתין לחן סופי ותקבול מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 64 | 59 | 2017 | תכנון מתנ"ס רחוב המסילה | 30000000 | 2000000 | 28000000 | 1000000 | 414448 | 75628.35 | 75628.35 | 490076.35 | 1509923.65 | 28000000 | 509923.65 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה. | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 65 | 60 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 10000000 | 10000000 | 0 | 3300000 | 238402 | 1047120.34 | 1047120.34 | 1285522.3399999999 | 3314477.66 | 2000000 | 3400000 | 2014477.6600000001 | 1300000 | 1300000 | 0 | 2000000 | 2000000 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 66 | 61 | 2019 | החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 586398 | 613598.77 | 613598.77 | 1199996.77 | 3.2299999999813735 | 0 | 3.2299999999813735 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. חן סופיים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 67 | 62 | 2021 | ביכנ"ס מקדש מלך | 8200000 | 8200000 | 0 | 500000 | 40865 | 109135.4 | 109135.4 | 150000.4 | 349999.6 | 7700000 | 349999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 68 | 63 | 2022 | הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב | 20000000 | 20000000 | 0 | 2000000 | 0 | 97045.65 | 97045.65 | 97045.65 | 19902954.35 | 0 | 1902954.35 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד ובנדיב כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 69 | 64 | 2023 | גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה | 7340000 | 7340000 | 0 | 3000000 | 123926 | 101216.5 | 101216.5 | 225142.5 | 114857.5 | 7000000 | 2774857.5 | 0 | 0 | 2660000 | -2660000 | -2660000 | בניית גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 70 | 65 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 7340000 | 7340000 | 0 | 700000 | 125012 | 117459.94 | 117459.94 | 242471.94 | 457528.06 | 6640000 | 0 | 457528.06 | 0 | 0 | 6640000 | 6640000 | בניית גנ"י בויצמן. פינסקר פינת מנדלבלט. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 71 | 66 | 2025 | גן ילדים מתחם זרובבל | 2600000 | 2600000 | 0 | 1600000 | 102209 | 43328.59 | 43328.59 | 145537.59 | 2454462.41 | 0 | 1454462.41 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | בניית גן ילדים במתחם זרובבל. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 72 | 67 | 2026 | גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות | 8200000 | 8200000 | 0 | 4700000 | 1894216 | 1769986.1 | 1769986.1 | 3664202.1 | 4535797.9 | 0 | 1035797.8999999999 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 73 | 68 | 2051 | חורשת אקליפטוסים נחלת עדה | 2600000 | 2600000 | 0 | 400000 | 64727.01 | 26325 | 36365.06 | 62690.06 | 127417.07 | 272582.93 | 0 | 2200000 | 272582.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבר משאיפה/איכות הסביבה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 74 | 69 | 2058 | תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה | 2330000 | 2330000 | 0 | 130000 | 21083 | 103715.82 | 103715.82 | 124798.82 | 5201.179999999993 | 2200000 | 5201.179999999993 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת גלריה בהיכל אומנויות הבמה. בשלבי תכנון והיתר. הביצוע מתוכנן ב - 2021. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 75 | 70 | 2059 | פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים | 2610000 | 2610000 | 0 | 350000 | 34343 | 312012.25 | 312012.25 | 346355.25 | 3644.75 | 500000 | 1760000 | 3644.75 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 76 | 71 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 6281000 | 6417000 | -136000 | 864000 | 804306 | 21262.06 | 21262.06 | 825568.06 | 38431.939999999944 | 5417000 | 0 | 38431.939999999944 | 0 | 0 | 5417000 | 5417000 | שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 77 | 72 | 2073 | אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע | 11350000 | 11350000 | 0 | 350000 | 23564 | 93436.2 | 93436.2 | 117000.2 | 732999.8 | 10500000 | 0 | 232999.8 | 500000 | 500000 | 0 | 10500000 | 10500000 | בניית אולם ספורט בבי"ס ויצמן. ב - 2020: ביצוע. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 78 | 73 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 1450000 | 1450000 | 0 | 250000 | 10108 | 239890.95 | 239890.95 | 249998.95 | 1200001.05 | 0 | 1.0499999999883585 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 79 | 74 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 4200000 | 4200000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 1960000 | 2240000 | 150000 | 1810000 | 1810000 | 0 | 0 | לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 80 | 75 | 2079 | שיפוץ בית הורים | 2500000 | 500000 | 2000000 | 500000 | 27936 | 472062.82 | 472062.82 | 499998.82 | 1.179999999993015 | 1000000 | 1000000 | 1.179999999993015 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | תכנון עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. בשנת 2020 עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. | 840000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 81 | 76 | 2080 | הכשרת החוף הנפרד | 2400000 | 2050000 | 350000 | 2050000 | 1430935 | 569918.3 | 569918.3 | 2000853.3 | 49146.69999999995 | 350000 | 0 | 49146.69999999995 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 82 | 77 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | 41000000 | 38000000 | 400000 | 223459 | 176539.19 | 176539.19 | 399998.19 | 600001.81 | 5000000 | 73000000 | 1.8099999999976717 | 600000 | 600000 | 0 | 5000000 | 5000000 | תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. ב - 2020: המשך תכנון. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 83 | 78 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 12000000 | 12000000 | 0 | 500000 | 152277 | 295121.33 | 295121.33 | 447398.33 | 2552601.67 | 3000000 | 6000000 | 52601.669999999984 | 5500000 | 5500000 | 3000000 | 0 | 0 | הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 84 | 79 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - גליל ים ביד התשעה (*) עדכון שם | 9850000 | 9850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 8350000 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה. | 840000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 85 | 80 | 2102 | מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות | 1750000 | 1750000 | 0 | 150000 | 15453 | 124222.29 | 124222.29 | 139675.28999999998 | 1610324.71 | 0 | 10324.710000000021 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. | 820000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 86 | 81 | 2103 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה | 2500000 | 2500000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 350000 | 650000 | 650000 | 500000 | 500000 | סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה. | 848000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 87 | 82 | 2104 | החלפת קו ניקוז בדוד המלך | 3500000 | 18500000 | -15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים בתאום עם עבודות מים וביוב של תאגיד המים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 88 | 83 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 89 | 84 | 2108 | תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 | 14100000 | 14100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 12900000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 : קורן,דן שומרון ,דורי ומשה שמיר. עבר מהנדסה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 90 | 85 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. עבר מהנדסה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 91 | 86 | 2110 | שיכון דרום הר' 2312 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 92 | 87 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 10240000 | 10240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. עבר מהנדסה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 93 | 88 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 3100000 | 3100000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1500000 | 1100000 | 500000 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 94 | 89 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 1800000 | 1800000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1700000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. עבר מהנדסה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 95 | 90 | 2122 | צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. עבר מהנדסה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 96 | 91 | 2126 | כיכר העוגן השונית | 1375000 | 1375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375000 | 473755 | 901245 | מימון מ. התחבורה. עבר מהנדסה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 97 | 92 | 2127 | הגנה על מצוקי הים | 1000000 | 1000000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 250000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . ב - 2020 תכנון. בהמשך הביצוע במימון חלקי של מ. הפנים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 98 | 93 | 2130 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 99 | 94 | 2147 | השלמת 6 כיתות בנבון | 5030000 | 5030000 | 4030000 | 1000000 | 4030000 | 4030000 | הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. הצטיידות בחינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 100 | 95 | 2148 | מתקן חניה עילי בספיר | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 1200000 | הקמת מתקן חניה עילי בחניון ספיר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 101 | 96 | 2149 | גנ"י חדשים | 30000000 | 30000000 | 2000000 | 28000000 | 2000000 | 2000000 | מתחמים (2) בשז"ר ומתחמים (2) באיזור לב טוב. כל מתחם 3 גנ"י. לפי אומדן של 7.5 מלשח למתחם. ב - 2020 תכנון. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 102 | 97 | 2150 | חורשת האקליפטוסים במתחם הר 1960 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 3500000 | 3500000 | ביצוע שצ"פ מלכי יהודה (האקליפטוס) תב"ע 1960. עבר מהנדסה. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 103 | 98 | 2151 | מתחם בזק | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק". | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 104 | 99 | 2152 | בית ספר בן צבי | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 105 | 100 | 2153 | הקמת ארנה | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | ב - 2020 : תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 106 | סה"כ | 1723264125 | 1592330125 | 130934000 | 865322790 | 691460832.3999999 | 1022340.9400000001 | 46002635.81 | 47024976.75000001 | 738485809.1500005 | 236677980.84999996 | 186332000 | 561768335 | 126836980.85000004 | 154391000 | 3060000 | 157451000 | 47610000 | 138722000 | 132490880 | 500000 | 0 | 0 | 5731120 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 108 | מתחם גליל ים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 109 | 101 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | 144000000 | 0 | 102500000 | 89461541.56 | 1052805.87 | 1495912.66 | 2548718.5300000003 | 92010260.09 | 39489739.91 | 12500000 | 0 | 10489739.909999996 | 29000000 | 29000000 | 0 | 12500000 | 2527483 | 9972517 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 110 | 102 | 1827 | פארק גליל ים | 100000000 | 100000000 | 0 | 55268638 | 50987035 | 984074.35 | 984074.35 | 51971109.35 | 11297528.649999999 | 36731362 | 0 | 3297528.6499999985 | 8000000 | 8000000 | 0 | 36731362 | 0 | 36731362 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 111 | 103 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 112 | 104 | 1906 | כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' | 9708844 | 10000000 | -291156 | 9708844 | 9224905.78 | 422602.59 | 422602.59 | 9647508.37 | 61335.63000000082 | 0 | 61335.63000000082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 113 | 105 | 1907 | כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' | 9708844 | 10000000 | -291156 | 9708844 | 8237288.5 | 1303229.23 | 1303229.23 | 9540517.73 | 168326.26999999955 | 0 | 168326.26999999955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 114 | 106 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 19080000 | 16900000 | 2180000 | 10943329 | 307961 | 95657.37 | 95657.37 | 403618.37 | 10539710.63 | 8136671 | 0 | 10539710.63 | 0 | 0 | 8136671 | 6736671 | 1400000 | כיתות גן (2) וכיתות מעון (5).מתוקצב 8.9 מלשח רמ"י. 2020:אומדן מימון מ.החינוך גנ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 115 | 107 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 184500000 | 147000000 | 37500000 | 1650000 | 1083363 | 566633.36 | 566633.36 | 1649996.3599999999 | 3.640000000130385 | 55500000 | 127350000 | 3.640000000130385 | 0 | 0 | 55500000 | 40000000 | 15500000 | בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, 5 כיתות גן, מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני (לקבל מימון מ. הספורט) , מגרש ספורט משולב, חדר שנאים , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. לו"ז לאיכלוס 8/2022. 2020:אומדן מימון מ. החינוך בי"ס וגנ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 116 | 108 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 29050000 | 27500000 | 1550000 | 9182067 | 319718 | 819544.96 | 819544.96 | 1139262.96 | 8042804.04 | 19867933 | 8042804.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מתוקצב 7.4 מלשח רמ"י. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 117 | 109 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 310000000 | 310000000 | 0 | 5000000 | 1698890 | 749796.72 | 749796.72 | 2448686.7199999997 | 2551313.2800000003 | 50500000 | 254500000 | 2551313.2800000003 | 0 | 0 | 50500000 | 0 | 38500000 | 12000000 | בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, אולם ספורט בינוני (לקבל מימון מ. הספורט) , מגרש ספורט , חדר שנאים, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. 2020 : אומדן מימון מ. החינוך בי"ס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 118 | 110 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 8100000 | 7700000 | 400000 | 1300000 | 164878 | 33558.85 | 33558.85 | 198436.85 | 1101563.15 | 6800000 | 0 | 1101563.15 | 0 | 0 | 6800000 | 0 | 6800000 | במקביל,תבר חדש הצטיידות בחינוך . | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 119 | 111 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 0 | 40098527 | 29982470.54 | 1356715.84 | 1356715.84 | 31339186.38 | 9265591.620000001 | 94495222 | 8759340.620000001 | 506251 | 506251 | 0 | 0 | 0 | -1170797 | 1170797 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". שינוי מימון רמ"י. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 120 | 112 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 24710000 | 22300000 | 2410000 | 750000 | 230552 | 60315.84 | 60315.84 | 290867.83999999997 | 459132.16000000003 | 23960000 | 0 | 459132.16000000003 | 0 | 0 | 23960000 | 0 | 5040000 | 18920000 | בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: אומדן מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 121 | 113 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 128000000 | 3000000 | 125000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 123500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 3000000 | 3000000 | 0 | פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תקציב מקרנות הרשות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 122 | 114 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 18000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 123 | 115 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 35000000 | 35000000 | 0 | 100000 | 4961 | 95037.93 | 95037.93 | 99998.93 | 1.070000000006985 | 1000000 | 33900000 | 1.070000000006985 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2020: תכנון. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 124 | סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים | 1160323688 | 991866000 | 168457688 | 252076249 | 191703564.38 | 1052805.87 | 7983079.699999999 | 9035885.57 | 200739449.95000002 | 87343050.05 | 200628033 | 671613155 | 51336799.04999999 | 37506251 | 0 | 37506251 | 1500000 | 199128033 | 3000000 | 0 | 0 | 100433357 | 95694676 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 126 | 115 | סה"כ החברה לפיתוח הרצליה | 2883587813 | 2584196125 | 299391688 | 1117399039 | 883164396.7799999 | 2075146.81 | 53985715.510000005 | 56060862.32000001 | 939225259.1000005 | 324021030.9 | 386960033 | 1233381490 | 178173779.90000004 | 191897251 | 3060000 | 194957251 | 49110000 | 337850033 | 135490880 | 500000 | 0 | 100433357 | 101425796 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 127 | 939225259.0999999 | 324021030.90000004 | 178173779.8999995 | 337850033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 6 | 1 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 72881330 | 72881330 | 0 | 49881330 | 46168828.18 | 0 | 2174894.41 | 2174894.41 | 48343722.59 | 13037607.409999996 | 1000000 | 10500000 | 1537607.4099999964 | 11500000 | 0 | 11500000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת רח' משכית, פיתוח החושלים, השלמת שצ"פים והשלמת תכנון רח' שנקר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 7 | 2 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | 80090000 | 0 | 80090000 | 73098365.16 | 0 | 767419.44 | 767419.44 | 73865784.6 | 6224215.400000006 | 0 | 0 | 6224215.400000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות בביצוע.כולל גינת כלבים והשלמת שצ"פים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 8 | 3 | 576 | בית העלמין החדש | 58113000 | 55113000 | 3000000 | 55113000 | 47204085.6 | 0 | 2886324.39 | 2886324.39 | 50090409.99 | 5022590.009999998 | 3000000 | 0 | 5022590.009999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 9 | 4 | 634 | מתחם המשתלה תב"ע 1874 | 56350000 | 57250000 | -900000 | 56350000 | 55240943.85 | 0 | 1109051.78 | 1109051.78 | 56349995.63 | 4.369999997317791 | 0 | 0 | 4.369999997317791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. לקראת סגירת תב"ר. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 10 | 5 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 3975000 | 3725000 | 250000 | 3725000 | 2800272.44 | 0 | 924353.38 | 924353.38 | 3724625.82 | 374.18000000016764 | 250000 | 0 | 374.18000000016764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 11 | 6 | 1207 | מתחם זרובבל | 50650000 | 50650000 | 0 | 35650000 | 20936335.9 | 0 | 713609.87 | 713609.87 | 21649945.77 | 19000054.23 | 5000000 | 5000000 | 14000054.23 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 12 | 7 | 1238 | כצלנסון-פיתוח | 32940000 | 32940000 | 0 | 26440000 | 25492352.2 | 0 | 254641.37 | 254641.37 | 25746993.57 | 693006.4299999997 | 0 | 6500000 | 693006.4299999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע והשלמת תכנון פארק צפון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 13 | 8 | 1298 | תכנונים כלליים | 4600000 | 4600000 | 0 | 4100000 | 3769560.87 | 0 | 311421.5 | 311421.5 | 4080982.37 | 519017.6299999999 | 0 | 0 | 19017.62999999989 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 14 | 9 | 1312 | השלמת מבנה העיריה החדש | 109500000 | 109500000 | 0 | 109500000 | 103144077.07 | 0 | 4833910.67 | 4833910.67 | 107977987.74 | 1522012.2600000054 | 0 | 0 | 1522012.2600000054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | יתרת עבודות השלמה שינויים קומה 0 ו - 3. לקראת סיום. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 15 | 10 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 3200000 | 3200000 | 0 | 400000 | 359314.49 | 0 | 0 | 0 | 359314.49 | 40685.51000000001 | 2800000 | 0 | 40685.51000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 16 | 11 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 10850000 | 9625168.59 | 92414.99 | 0 | 92414.99 | 9717583.58 | 1132416.42 | 2000000 | 5650000 | 1132416.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח הרחובות משער הים צפונה - תשתיות תאורה וגינון, הנשיא והתאנה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 17 | 12 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 25000000 | 25000000 | 0 | 12612000 | 12420746.14 | 0 | 162998.55 | 162998.55 | 12583744.690000001 | 28255.30999999866 | 5000000 | 7388000 | 28255.30999999866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות מבנה קט רגל והשלמת פיתוח בשטחים "ריקים" הגובלים בפטנק ומגרשי קטרגל. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 18 | 13 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 40150000 | 40150000 | 0 | 29500000 | 27491253.71 | 0 | 73394.25 | 73394.25 | 27564647.96 | 2585352.039999999 | 0 | 10000000 | 1935352.039999999 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות הקמת חדרי פעילויות, בית קפה לרבות תוספת שרותים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 19 | 14 | 1403 | מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה | 36250000 | 36250000 | 0 | 36250000 | 35249254.46 | 0 | 1000738.72 | 1000738.72 | 36249993.18 | 6.820000000298023 | 0 | 0 | 6.820000000298023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . מימון מפעל הפייס. לקראת סיום. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 20 | 15 | 1443 | עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 | 78500000 | 78500000 | 0 | 50840000 | 50824299 | 0 | 0 | 0 | 50824299 | 15701 | 0 | 27660000 | 15701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 21 | 16 | 1446 | מתחם נוריות | 14250000 | 14250000 | 0 | 8000000 | 3219669.5 | 0 | 323514.64 | 323514.64 | 3543184.14 | 10706815.86 | 0 | 0 | 4456815.859999999 | 6250000 | 0 | 6250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 22 | 17 | 1455 | רחובות תדהר קורן ואנה פרנק | 4500000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 3313902.7 | 0 | 414522.88 | 414522.88 | 3728425.58 | 771574.4199999999 | 0 | 0 | 771574.4199999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ממתין לחן סופי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 23 | 18 | 1462 | שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה) | 7500000 | 7500000 | 0 | 7500000 | 3539289.7 | 0 | 837250.43 | 837250.43 | 4376540.13 | 3123459.87 | 0 | 0 | 3123459.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח שביל כניסה והסדרת גישה לבתים. ממתין לחן סופי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 24 | 19 | 1539 | רחוב בר כוכבא | 16300000 | 16300000 | 0 | 16300000 | 13561457.97 | 54264.4 | 1161823.87 | 1216088.27 | 14777546.24 | 1522453.7599999998 | 0 | 0 | 1522453.7599999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח תשתיות. בשלבי סיום. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 20 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50500000 | 50500000 | 0 | 32500000 | 27393014.83 | 682147.41 | 1712018.49 | 2394165.9 | 29787180.729999997 | 15712819.270000003 | 0 | 5000000 | 2712819.2700000033 | 13000000 | 0 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 26 | 21 | 1614 | שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) | 7200000 | 7200000 | 0 | 7200000 | 4760817.5 | 0 | 915188.54 | 915188.54 | 5676006.04 | 1523993.96 | 0 | 0 | 1523993.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות. ממתין לחן סופי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 27 | 22 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 20200000 | 13404493.66 | 0 | 1724902.74 | 1724902.74 | 15129396.4 | 5070603.6 | 4000000 | 3500000 | 5070603.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. פיתוח שצ"פ מערבי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 28 | 23 | 1656 | פיתוח רח' אבוקה מולדת | 9400000 | 9400000 | 0 | 9400000 | 6217998.1 | 0 | 220821.15 | 220821.15 | 6438819.25 | 261180.75 | 0 | 2700000 | 2961180.75 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | -2700000 | -2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 29 | 24 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 60000000 | 60000000 | 0 | 13700000 | 5296985.92 | 167189.14 | 360232.04 | 527421.1799999999 | 5824407.1 | 7875592.9 | 16300000 | 30000000 | 7875592.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16300000 | 14588734 | 0 | 0 | 0 | 1711266 | ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 30 | 25 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 17500000 | 17500000 | 0 | 12212460 | 1426802 | 0 | 40053.84 | 40053.84 | 1466855.84 | 10745604.16 | 0 | 5287540 | 10745604.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מסוף תחבורה חדש , חניון ל -60 אוטובוסים , הסדרת ציר תנועה רחוב בן ציון מיכאלי. מימון מ.התחבורה.הביצוע עובר לנת"י. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 31 | 26 | 1751 | תכנון מבנה מעונות הסטודנטים | 4800000 | 4800000 | 0 | 4800000 | 2455646 | 0 | 68843.38 | 68843.38 | 2524489.38 | 2275510.62 | 0 | 0 | 2275510.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט.חשבונות סופיים.יש היתר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 32 | 27 | 1765 | רחוב החרש | 2800000 | 2800000 | 0 | 2800000 | 2241815.36 | 0 | 79517.86 | 79517.86 | 2321333.2199999997 | 228666.78000000026 | 0 | 250000 | 478666.78000000026 | 0 | 0 | 0 | 250000 | -250000 | -250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת חיבור כניסה מכביש 2 לרח' החרש. ממתין לחן סופי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 33 | 28 | 1798 | מועדון פטנג בספורטק | 2300000 | 1600000 | 700000 | 1600000 | 1483649 | 0 | 111425.85 | 111425.85 | 1595074.85 | 4925.149999999907 | 700000 | 0 | 4925.149999999907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מבנה מועדון במגרשי הפטנג. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 34 | 29 | 1806 | תכנון רכבת עילית איזור תעשיה | 500000 | 500000 | 0 | 350000 | 162931 | 0 | 172184.22 | 172184.22 | 335115.22 | 164884.78000000003 | 0 | 0 | 14884.780000000028 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 35 | 30 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 18000000 | 18000000 | 0 | 9200000 | 1611879.1 | 0 | 153377.19 | 153377.19 | 1765256.29 | 10434743.71 | 3800000 | 2000000 | 7434743.71 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 3800000 | 3345000 | 0 | 0 | 0 | 455000 | המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל כולל סובה הורדת/העלאת תלמידים ליד ביה"ס. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 36 | 31 | 1825 | בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלתרמן | 39000000 | 39000000 | 0 | 39000000 | 36409869 | 0 | 2583458.11 | 2583458.11 | 38993327.11 | 6672.890000000596 | 0 | 0 | 6672.890000000596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות בניית בי"ס חדש ברחוב אלתרמן. ח-ן סופיים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 37 | 32 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 29000000 | 29000000 | 0 | 1150000 | 932146 | 0 | 64341.11 | 64341.11 | 996487.11 | 14003512.89 | 7000000 | 7000000 | 153512.89 | 13850000 | 0 | 13850000 | 0 | 7000000 | 3768840 | 0 | 0 | 0 | 3231160 | בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. בקשת מימון מ. התרבות והספורט. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 38 | 33 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 60000000 | 60000000 | 0 | 5100000 | 1930349 | 0 | 164386.35 | 164386.35 | 2094735.35 | 13505264.649999999 | 16000000 | 28400000 | 3005264.65 | 28500000 | 0 | 28500000 | 18000000 | -2000000 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית מתנ"ס חדש בשכונה. | 824000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 39 | 34 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 70000000 | 58000000 | 12000000 | 11900000 | 8964400 | 0 | 2333325.81 | 2333325.81 | 11297725.81 | 602274.1899999995 | 18000000 | 40100000 | 602274.1899999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע בניית מתנ"ס חדש בשכונת נווה עמל כולל הקמת מגרש טניס ושדרוג המתחם. | 824000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 40 | 35 | 1836 | רחבת בנין עיריה חדש | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 425414 | 0 | 0 | 0 | 425414 | 74586 | 0 | 0 | 74586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ממתין לחן סופי. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 41 | 36 | 1837 | בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה | 3460000 | 3460000 | 0 | 3460000 | 3083128 | 0 | 115008.16 | 115008.16 | 3198136.16 | 261863.83999999985 | 0 | 0 | 261863.83999999985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה בביכנ"ס אור זרוע ברח' אבן עזרא. לקראת סיום. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 42 | 37 | 1845 | חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע | 6000000 | 1500000 | 4500000 | 750000 | 556996 | 0 | 31930.3 | 31930.3 | 588926.3 | 911073.7 | 2500000 | 2000000 | 161073.69999999995 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (השלמה לתכנון מפורט), גלגלי הפלדה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 43 | 38 | 1846 | דיור בר השגה | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 328739 | 0 | 0 | 0 | 328739 | 171261 | 0 | 0 | 171261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 44 | 39 | 1872 | הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון | 1160000 | 1160000 | 0 | 1160000 | 480996 | 0 | 678998.24 | 678998.24 | 1159994.24 | 5.760000000009313 | 0 | 0 | 5.760000000009313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. מימון מ. התחבורה. חן סופיים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 45 | 40 | 1894 | בנית 3 גני ילדים (המסילה) | 7100000 | 7100000 | 0 | 7100000 | 6269033 | 0 | 823004.96 | 823004.96 | 7092037.96 | 7962.040000000037 | 0 | 0 | 7962.040000000037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | חן סופיים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 46 | 41 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 18560000 | 18560000 | 0 | 4000000 | 881105 | 0 | 754536.83 | 754536.83 | 1635641.83 | 9964358.17 | 3500000 | 3460000.000000002 | 2364358.17 | 7600000 | 0 | 7600000 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט 2020/2021: דור, תיכון חדש, גורדון,לב טוב,נבון. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 47 | 42 | 1903 | שיפוץ חניון לב העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 1626667 | 0 | 64998.18 | 64998.18 | 1691665.18 | 8334.820000000065 | 0 | 0 | 8334.820000000065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | חן סופיים. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 48 | 43 | 1904 | קו ניקוז שער הים | 5700000 | 5700000 | 0 | 3000000 | 753917 | 0 | 1804833.77 | 1804833.77 | 2558750.77 | 3141249.23 | 0 | 0 | 441249.23 | 2700000 | 0 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. מימון תאגיד המים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 49 | 44 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 9716000 | 9276000 | 440000 | 6820000 | 3737579.47 | 0 | 294083.35 | 294083.35 | 4031662.8200000003 | 5244337.18 | 440000 | 0 | 2788337.1799999997 | 2456000 | 0 | 2456000 | 0 | 440000 | 1007551 | 0 | 0 | 0 | -567551 | העבודות:מבנים יבילים,הקמת טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות. שינוי מימון מ. הספורט בגין אי ביצוע מלתחות. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 50 | 45 | 1936 | תכנון מתחם אפולוניה | 6082795 | 6082795 | 0 | 700000 | 313933 | 0 | 0 | 0 | 313933 | 386067 | 0 | 5382795 | 386067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון רמ"י. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 51 | 46 | 1953 | השקעה בתשתיות והרחבת חניונים | 5300000 | 5300000 | 0 | 5300000 | 2899791 | 0 | 468927.57 | 468927.57 | 3368718.57 | 1931281.4300000002 | 0 | 0 | 1931281.4300000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 52 | 47 | 1954 | חניון המוסכים-תכנון | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 495628 | 0 | 1388926.78 | 1388926.78 | 1884554.78 | 115445.21999999997 | 0 | 0 | 115445.21999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 53 | 48 | 1955 | חניון המדע תכנון | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 9922 | 0 | 95495.4 | 95495.4 | 105417.4 | 144582.6 | 0 | 0 | 144582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך תכנון חניון ברח' המדע. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 54 | 49 | 1957 | מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) | 60000000 | 60000000 | 0 | 16500000 | 2599801 | 0 | 1784381.46 | 1784381.46 | 4384182.46 | 10615817.54 | 14000000 | 31000000 | 12115817.54 | 14500000 | 0 | 14500000 | 16000000 | -2000000 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמה של קמפוס המדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 55 | 50 | 1972 | פיתוח חורשת הפרחים | 4470000 | 4470000 | 0 | 2470000 | 997007.92 | 0 | 1385901.47 | 1385901.47 | 2382909.39 | 2087090.6099999999 | 0 | 0 | 87090.60999999987 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 56 | 51 | 1991 | שיפוץ הספריה נורדאו | 2000000 | 2000000 | 0 | 100000 | 86295 | 0 | 13703.04 | 13703.04 | 99998.04000000001 | 1.959999999991851 | 0 | 1900000 | 1.959999999991851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 57 | 52 | 1998 | פרויקט השכרת אופניים | 4630000 | 4630000 | 0 | 500000 | 12799 | 0 | 137199.82 | 137199.82 | 149998.82 | 1850001.18 | 2630000 | 0 | 350001.18 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 2630000 | 2630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה,חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה.מימון מ.להגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 58 | 53 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 1500000 | 1500000 | 0 | 865000 | 131418 | 0 | 559648.74 | 559648.74 | 691066.74 | 808933.26 | 0 | 0 | 173933.26 | 635000 | 0 | 635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 59 | 54 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 60 | 55 | 2010 | יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל | 8000000 | 8000000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 7500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 61 | 56 | 2011 | תכנון חניון מרינה לי | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 62 | 57 | 2015 | (3) גנ"י מדעיים באלתרמן | 25000000 | 10500000 | 14500000 | 5500000 | 307009 | 0 | 192991.08 | 192991.08 | 500000.07999999996 | 4999999.92 | 14500000 | 5000000 | 4999999.92 | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 9500000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות בניה ופיתוח גנ"י מדעיים באלתרמן. מבנה 3 קומות ופיתוח. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 63 | 58 | 2016 | (3) גנ"י במתחם אלתרמן | 7340000 | 7340000 | 0 | 7340000 | 6978013 | 0 | 335053.92 | 335053.92 | 7313066.92 | 26933.080000000075 | 0 | 0 | 26933.080000000075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ממתין לחן סופי ותקבול מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 64 | 59 | 2017 | תכנון מתנ"ס רחוב המסילה | 30000000 | 2000000 | 28000000 | 1000000 | 414448 | 0 | 75628.35 | 75628.35 | 490076.35 | 1509923.65 | 0 | 28000000 | 509923.65 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה. | 824000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 65 | 60 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 10000000 | 10000000 | 0 | 3300000 | 238402 | 0 | 1047120.34 | 1047120.34 | 1285522.3399999999 | 3314477.66 | 2000000 | 3400000 | 2014477.6600000001 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 66 | 61 | 2019 | החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 586398 | 0 | 613598.77 | 613598.77 | 1199996.77 | 3.2299999999813735 | 0 | 0 | 3.2299999999813735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. חן סופיים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 67 | 62 | 2021 | ביכנ"ס מקדש מלך | 8200000 | 8200000 | 0 | 500000 | 40865 | 0 | 109135.4 | 109135.4 | 150000.4 | 349999.6 | 0 | 7700000 | 349999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 68 | 63 | 2022 | הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב | 20000000 | 20000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 97045.65 | 97045.65 | 97045.65 | 19902954.35 | 0 | 0 | 1902954.35 | 18000000 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד ובנדיב כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 69 | 64 | 2023 | גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה | 7340000 | 7340000 | 0 | 3000000 | 123926 | 0 | 101216.5 | 101216.5 | 225142.5 | 114857.5 | 0 | 7000000 | 2774857.5 | 0 | 0 | 0 | 2660000 | -2660000 | -2660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 70 | 65 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 7340000 | 7340000 | 0 | 700000 | 125012 | 0 | 117459.94 | 117459.94 | 242471.94 | 457528.06 | 6640000 | 0 | 457528.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6640000 | 6640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית גנ"י בויצמן. פינסקר פינת מנדלבלט. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 71 | 66 | 2025 | גן ילדים מתחם זרובבל | 2600000 | 2600000 | 0 | 1600000 | 102209 | 0 | 43328.59 | 43328.59 | 145537.59 | 2454462.41 | 0 | 0 | 1454462.41 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית גן ילדים במתחם זרובבל. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 72 | 67 | 2026 | גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות | 8200000 | 8200000 | 0 | 4700000 | 1894216 | 0 | 1769986.1 | 1769986.1 | 3664202.1 | 4535797.9 | 0 | 0 | 1035797.8999999999 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 73 | 68 | 2051 | חורשת אקליפטוסים נחלת עדה | 2600000 | 2600000 | 0 | 400000 | 64727.01 | 26325 | 36365.06 | 62690.06 | 127417.07 | 272582.93 | 0 | 2200000 | 272582.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבר משאיפה/איכות הסביבה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 74 | 69 | 2058 | תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה | 2330000 | 2330000 | 0 | 130000 | 21083 | 0 | 103715.82 | 103715.82 | 124798.82 | 5201.179999999993 | 0 | 2200000 | 5201.179999999993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת גלריה בהיכל אומנויות הבמה. בשלבי תכנון והיתר. הביצוע מתוכנן ב - 2021. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 75 | 70 | 2059 | פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים | 2610000 | 2610000 | 0 | 350000 | 34343 | 0 | 312012.25 | 312012.25 | 346355.25 | 3644.75 | 500000 | 1760000 | 3644.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 76 | 71 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 6281000 | 6417000 | -136000 | 864000 | 804306 | 0 | 21262.06 | 21262.06 | 825568.06 | 38431.939999999944 | 5417000 | 0 | 38431.939999999944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5417000 | 5417000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 77 | 72 | 2073 | אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע | 11350000 | 11350000 | 0 | 350000 | 23564 | 0 | 93436.2 | 93436.2 | 117000.2 | 732999.8 | 10500000 | 0 | 232999.8 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית אולם ספורט בבי"ס ויצמן. ב - 2020: ביצוע. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 78 | 73 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 1450000 | 1450000 | 0 | 250000 | 10108 | 0 | 239890.95 | 239890.95 | 249998.95 | 1200001.05 | 0 | 0 | 1.0499999999883585 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 79 | 74 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 4200000 | 4200000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960000 | 0 | 2240000 | 150000 | 0 | 1810000 | 1810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 80 | 75 | 2079 | שיפוץ בית הורים | 2500000 | 500000 | 2000000 | 500000 | 27936 | 0 | 472062.82 | 472062.82 | 499998.82 | 1.179999999993015 | 1000000 | 1000000 | 1.179999999993015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. בשנת 2020 עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 81 | 76 | 2080 | הכשרת החוף הנפרד | 2400000 | 2050000 | 350000 | 2050000 | 1430935 | 0 | 569918.3 | 569918.3 | 2000853.3 | 49146.69999999995 | 350000 | 0 | 49146.69999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 82 | 77 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | 41000000 | 38000000 | 400000 | 223459 | 0 | 176539.19 | 176539.19 | 399998.19 | 600001.81 | 5000000 | 73000000 | 1.8099999999976717 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. ב - 2020: המשך תכנון. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 83 | 78 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 12000000 | 12000000 | 0 | 500000 | 152277 | 0 | 295121.33 | 295121.33 | 447398.33 | 2552601.67 | 3000000 | 6000000 | 52601.669999999984 | 5500000 | 0 | 5500000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 84 | 79 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - גליל ים ביד התשעה (*) עדכון שם | 9850000 | 9850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 8350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 85 | 80 | 2102 | מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות | 1750000 | 1750000 | 0 | 150000 | 15453 | 0 | 124222.29 | 124222.29 | 139675.28999999998 | 1610324.71 | 0 | 0 | 10324.710000000021 | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. | 820000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 86 | 81 | 2103 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה | 2500000 | 2500000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 350000 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה. | 848000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 87 | 82 | 2104 | החלפת קו ניקוז בדוד המלך | 3500000 | 18500000 | -15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים בתאום עם עבודות מים וביוב של תאגיד המים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 88 | 83 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 89 | 84 | 2108 | תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 | 14100000 | 14100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 12900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 : קורן,דן שומרון ,דורי ומשה שמיר. עבר מהנדסה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 90 | 85 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. עבר מהנדסה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 91 | 86 | 2110 | שיכון דרום הר' 2312 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 92 | 87 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 10240000 | 10240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. עבר מהנדסה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 93 | 88 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 3100000 | 3100000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1500000 | 1100000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 94 | 89 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 1800000 | 1800000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1700000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. עבר מהנדסה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 95 | 90 | 2122 | צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. עבר מהנדסה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 96 | 91 | 2126 | כיכר העוגן השונית | 1375000 | 1375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375000 | 473755 | 0 | 0 | 0 | 901245 | מימון מ. התחבורה. עבר מהנדסה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 97 | 92 | 2127 | הגנה על מצוקי הים | 1000000 | 1000000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . ב - 2020 תכנון. בהמשך הביצוע במימון חלקי של מ. הפנים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 98 | 93 | 2130 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 99 | 94 | 2147 | השלמת 6 כיתות בנבון | 5030000 | 0 | 5030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030000 | 4030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. הצטיידות בחינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 100 | 95 | 2148 | מתקן חניה עילי בספיר | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מתקן חניה עילי בחניון ספיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 101 | 96 | 2149 | גנ"י חדשים | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מתחמים (2) בשז"ר ומתחמים (2) באיזור לב טוב. כל מתחם 3 גנ"י. לפי אומדן של 7.5 מלשח למתחם. ב - 2020 תכנון. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 102 | 97 | 2150 | חורשת האקליפטוסים במתחם הר 1960 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע שצ"פ מלכי יהודה (האקליפטוס) תב"ע 1960. עבר מהנדסה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 103 | 98 | 2151 | מתחם בזק | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק". | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 104 | 99 | 2152 | בית ספר בן צבי | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 105 | 100 | 2153 | הקמת ארנה | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ב - 2020 : תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 106 | סה"כ | 1723264125 | 1592330125 | 130934000 | 865322790 | 691460832.3999999 | 1022340.9400000001 | 46002635.81 | 47024976.75000001 | 738485809.1500005 | 236677980.84999996 | 186332000 | 561768335 | 126836980.85000004 | 154391000 | 3060000 | 157451000 | 47610000 | 138722000 | 132490880 | 500000 | 0 | 0 | 5731120 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 108 | מתחם גליל ים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 109 | 101 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | 144000000 | 0 | 102500000 | 89461541.56 | 1052805.87 | 1495912.66 | 2548718.5300000003 | 92010260.09 | 39489739.91 | 12500000 | 0 | 10489739.909999996 | 29000000 | 0 | 29000000 | 0 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 2527483 | 9972517 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 110 | 102 | 1827 | פארק גליל ים | 100000000 | 100000000 | 0 | 55268638 | 50987035 | 984074.35 | 984074.35 | 51971109.35 | 11297528.649999999 | 36731362 | 0 | 3297528.6499999985 | 8000000 | 0 | 8000000 | 0 | 36731362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36731362 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 111 | 103 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 112 | 104 | 1906 | כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' | 9708844 | 10000000 | -291156 | 9708844 | 9224905.78 | 422602.59 | 422602.59 | 9647508.37 | 61335.63000000082 | 0 | 0 | 61335.63000000082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 113 | 105 | 1907 | כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' | 9708844 | 10000000 | -291156 | 9708844 | 8237288.5 | 1303229.23 | 1303229.23 | 9540517.73 | 168326.26999999955 | 0 | 0 | 168326.26999999955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 114 | 106 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 19080000 | 16900000 | 2180000 | 10943329 | 307961 | 95657.37 | 95657.37 | 403618.37 | 10539710.63 | 8136671 | 0 | 10539710.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8136671 | 0 | 0 | 0 | 6736671 | 1400000 | כיתות גן (2) וכיתות מעון (5).מתוקצב 8.9 מלשח רמ"י. 2020:אומדן מימון מ.החינוך גנ"י. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 115 | 107 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 184500000 | 147000000 | 37500000 | 1650000 | 1083363 | 566633.36 | 566633.36 | 1649996.3599999999 | 3.640000000130385 | 55500000 | 127350000 | 3.640000000130385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55500000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 15500000 | בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, 5 כיתות גן, מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני (לקבל מימון מ. הספורט) , מגרש ספורט משולב, חדר שנאים , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. לו"ז לאיכלוס 8/2022. 2020:אומדן מימון מ. החינוך בי"ס וגנ"י. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 116 | 108 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 29050000 | 27500000 | 1550000 | 9182067 | 319718 | 819544.96 | 819544.96 | 1139262.96 | 8042804.04 | 0 | 19867933 | 8042804.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מתוקצב 7.4 מלשח רמ"י. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 117 | 109 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 310000000 | 310000000 | 0 | 5000000 | 1698890 | 749796.72 | 749796.72 | 2448686.7199999997 | 2551313.2800000003 | 50500000 | 254500000 | 2551313.2800000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500000 | 0 | 0 | 0 | 38500000 | 12000000 | בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, אולם ספורט בינוני (לקבל מימון מ. הספורט) , מגרש ספורט , חדר שנאים, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. 2020 : אומדן מימון מ. החינוך בי"ס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 118 | 110 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 8100000 | 7700000 | 400000 | 1300000 | 164878 | 33558.85 | 33558.85 | 198436.85 | 1101563.15 | 6800000 | 0 | 1101563.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800000 | 0 | 0 | 0 | 6800000 | 0 | במקביל,תבר חדש הצטיידות בחינוך . | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 119 | 111 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 0 | 40098527 | 29982470.54 | 1356715.84 | 1356715.84 | 31339186.38 | 9265591.620000001 | 0 | 94495222 | 8759340.620000001 | 506251 | 0 | 506251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1170797 | 1170797 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". שינוי מימון רמ"י. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 120 | 112 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 24710000 | 22300000 | 2410000 | 750000 | 230552 | 60315.84 | 60315.84 | 290867.83999999997 | 459132.16000000003 | 23960000 | 0 | 459132.16000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23960000 | 0 | 0 | 0 | 5040000 | 18920000 | בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: אומדן מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 121 | 113 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 128000000 | 3000000 | 125000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 123500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תקציב מקרנות הרשות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 122 | 114 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 18000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 123 | 115 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 35000000 | 35000000 | 0 | 100000 | 4961 | 95037.93 | 95037.93 | 99998.93 | 1.070000000006985 | 1000000 | 33900000 | 1.070000000006985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2020: תכנון. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 124 | סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים | 1160323688 | 991866000 | 168457688 | 252076249 | 191703564.38 | 1052805.87 | 7983079.699999999 | 9035885.57 | 200739449.95000002 | 87343050.05 | 200628033 | 671613155 | 51336799.04999999 | 37506251 | 0 | 37506251 | 1500000 | 199128033 | 3000000 | 0 | 0 | 100433357 | 95694676 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 126 | 115 | סה"כ החברה לפיתוח הרצליה | 2883587813 | 2584196125 | 299391688 | 1117399039 | 883164396.7799999 | 2075146.81 | 53985715.510000005 | 56060862.32000001 | 939225259.1000005 | 324021030.9 | 386960033 | 1233381490 | 178173779.90000004 | 191897251 | 3060000 | 194957251 | 49110000 | 337850033 | 135490880 | 500000 | 0 | 100433357 | 101425796 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 127 | 939225259.0999999 | 324021030.90000004 | 178173779.8999995 | 337850033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 6 | 1 | 634 | מתחם המשתלה תב"ע 1874 | 56350000 | 57250000 | -900000 | 56350000 | 55240943.85 | 0 | 1109051.78 | 1109051.78 | 56349995.63 | 4.369999997317791 | 0 | 0 | 4.369999997317791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. לקראת סגירת תב"ר. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 7 | 2 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 17500000 | 17500000 | 0 | 12212460 | 1426802 | 0 | 40053.84 | 40053.84 | 1466855.84 | 10745604.16 | 0 | 5287540 | 10745604.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מסוף תחבורה חדש , חניון ל -60 אוטובוסים , הסדרת ציר תנועה רחוב בן ציון מיכאלי. מימון מ.התחבורה.הביצוע עובר לנת"י. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 8 | 3 | 1806 | תכנון רכבת עילית איזור תעשיה | 500000 | 500000 | 0 | 350000 | 162931 | 0 | 172184.22 | 172184.22 | 335115.22 | 164884.78000000003 | 0 | 0 | 14884.780000000028 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 9 | 4 | 1846 | דיור בר השגה | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 328739 | 0 | 0 | 0 | 328739 | 171261 | 0 | 0 | 171261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 10 | 5 | 1936 | תכנון מתחם אפולוניה | 6082795 | 6082795 | 0 | 700000 | 313933 | 0 | 0 | 0 | 313933 | 386067 | 0 | 5382795 | 386067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון רמ"י. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 11 | 6 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 3100000 | 3100000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1500000 | 1100000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 12 | 7 | 2127 | הגנה על מצוקי הים | 1000000 | 1000000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . ב - 2020 תכנון. בהמשך הביצוע במימון חלקי של מ. הפנים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 13 | 8 | 2130 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 14 | פרק 73 | 85532795 | 86432795 | -900000 | 70862460 | 57473348.85 | 0 | 1321289.84 | 1321289.84 | 58794638.690000005 | 13467821.309999997 | 1500000 | 11770335 | 12067821.309999997 | 150000 | 1250000 | 1400000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 15 | 9 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 72881330 | 72881330 | 0 | 49881330 | 46168828.18 | 0 | 2174894.41 | 2174894.41 | 48343722.59 | 13037607.409999996 | 1000000 | 10500000 | 1537607.4099999964 | 11500000 | 0 | 11500000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת רח' משכית, פיתוח החושלים, השלמת שצ"פים והשלמת תכנון רח' שנקר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 16 | 10 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | 80090000 | 0 | 80090000 | 73098365.16 | 0 | 767419.44 | 767419.44 | 73865784.6 | 6224215.400000006 | 0 | 0 | 6224215.400000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות בביצוע.כולל גינת כלבים והשלמת שצ"פים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 17 | 11 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 3975000 | 3725000 | 250000 | 3725000 | 2800272.44 | 0 | 924353.38 | 924353.38 | 3724625.82 | 374.18000000016764 | 250000 | 0 | 374.18000000016764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 18 | 12 | 1207 | מתחם זרובבל | 50650000 | 50650000 | 0 | 35650000 | 20936335.9 | 0 | 713609.87 | 713609.87 | 21649945.77 | 19000054.23 | 5000000 | 5000000 | 14000054.23 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 19 | 13 | 1238 | כצלנסון-פיתוח | 32940000 | 32940000 | 0 | 26440000 | 25492352.2 | 0 | 254641.37 | 254641.37 | 25746993.57 | 693006.4299999997 | 0 | 6500000 | 693006.4299999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע והשלמת תכנון פארק צפון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 20 | 14 | 1298 | תכנונים כלליים | 4600000 | 4600000 | 0 | 4100000 | 3769560.87 | 0 | 311421.5 | 311421.5 | 4080982.37 | 519017.6299999999 | 0 | 0 | 19017.62999999989 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 21 | 15 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 3200000 | 3200000 | 0 | 400000 | 359314.49 | 0 | 0 | 0 | 359314.49 | 40685.51000000001 | 2800000 | 0 | 40685.51000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 22 | 16 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 10850000 | 9625168.59 | 92414.99 | 0 | 92414.99 | 9717583.58 | 1132416.42 | 2000000 | 5650000 | 1132416.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח הרחובות משער הים צפונה - תשתיות תאורה וגינון, הנשיא והתאנה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 23 | 17 | 1446 | מתחם נוריות | 14250000 | 14250000 | 0 | 8000000 | 3219669.5 | 0 | 323514.64 | 323514.64 | 3543184.14 | 10706815.86 | 0 | 0 | 4456815.859999999 | 6250000 | 0 | 6250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 24 | 18 | 1455 | רחובות תדהר קורן ואנה פרנק | 4500000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 3313902.7 | 0 | 414522.88 | 414522.88 | 3728425.58 | 771574.4199999999 | 0 | 0 | 771574.4199999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ממתין לחן סופי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 25 | 19 | 1462 | שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה) | 7500000 | 7500000 | 0 | 7500000 | 3539289.7 | 0 | 837250.43 | 837250.43 | 4376540.13 | 3123459.87 | 0 | 0 | 3123459.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח שביל כניסה והסדרת גישה לבתים. ממתין לחן סופי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 20 | 1539 | רחוב בר כוכבא | 16300000 | 16300000 | 0 | 16300000 | 13561457.97 | 54264.4 | 1161823.87 | 1216088.27 | 14777546.24 | 1522453.7599999998 | 0 | 0 | 1522453.7599999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח תשתיות. בשלבי סיום. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 27 | 21 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50500000 | 50500000 | 0 | 32500000 | 27393014.83 | 682147.41 | 1712018.49 | 2394165.9 | 29787180.729999997 | 15712819.270000003 | 0 | 5000000 | 2712819.2700000033 | 13000000 | 0 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 28 | 22 | 1614 | שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) | 7200000 | 7200000 | 0 | 7200000 | 4760817.5 | 0 | 915188.54 | 915188.54 | 5676006.04 | 1523993.96 | 0 | 0 | 1523993.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות. ממתין לחן סופי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 29 | 23 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 20200000 | 13404493.66 | 0 | 1724902.74 | 1724902.74 | 15129396.4 | 5070603.6 | 4000000 | 3500000 | 5070603.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. פיתוח שצ"פ מערבי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 30 | 24 | 1656 | פיתוח רח' אבוקה מולדת | 9400000 | 9400000 | 0 | 9400000 | 6217998.1 | 0 | 220821.15 | 220821.15 | 6438819.25 | 261180.75 | 0 | 2700000 | 2961180.75 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | -2700000 | -2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 31 | 25 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 60000000 | 60000000 | 0 | 13700000 | 5296985.92 | 167189.14 | 360232.04 | 527421.1799999999 | 5824407.1 | 7875592.9 | 16300000 | 30000000 | 7875592.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16300000 | 14588734 | 0 | 0 | 0 | 1711266 | ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 32 | 26 | 1765 | רחוב החרש | 2800000 | 2800000 | 0 | 2800000 | 2241815.36 | 0 | 79517.86 | 79517.86 | 2321333.2199999997 | 228666.78000000026 | 0 | 250000 | 478666.78000000026 | 0 | 0 | 0 | 250000 | -250000 | -250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת חיבור כניסה מכביש 2 לרח' החרש. ממתין לחן סופי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 33 | 27 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 18000000 | 18000000 | 0 | 9200000 | 1611879.1 | 0 | 153377.19 | 153377.19 | 1765256.29 | 10434743.71 | 3800000 | 2000000 | 7434743.71 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 3800000 | 3345000 | 0 | 0 | 0 | 455000 | המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל כולל סובה הורדת/העלאת תלמידים ליד ביה"ס. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 34 | 28 | 1845 | חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע | 6000000 | 1500000 | 4500000 | 750000 | 556996 | 0 | 31930.3 | 31930.3 | 588926.3 | 911073.7 | 2500000 | 2000000 | 161073.69999999995 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (השלמה לתכנון מפורט), גלגלי הפלדה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 35 | 29 | 1872 | הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון | 1160000 | 1160000 | 0 | 1160000 | 480996 | 0 | 678998.24 | 678998.24 | 1159994.24 | 5.760000000009313 | 0 | 0 | 5.760000000009313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. מימון מ. התחבורה. חן סופיים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 36 | 30 | 1904 | קו ניקוז שער הים | 5700000 | 5700000 | 0 | 3000000 | 753917 | 0 | 1804833.77 | 1804833.77 | 2558750.77 | 3141249.23 | 0 | 0 | 441249.23 | 2700000 | 0 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. מימון תאגיד המים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 37 | 31 | 1953 | השקעה בתשתיות והרחבת חניונים | 5300000 | 5300000 | 0 | 5300000 | 2899791 | 0 | 468927.57 | 468927.57 | 3368718.57 | 1931281.4300000002 | 0 | 0 | 1931281.4300000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 38 | 32 | 1954 | חניון המוסכים-תכנון | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 495628 | 0 | 1388926.78 | 1388926.78 | 1884554.78 | 115445.21999999997 | 0 | 0 | 115445.21999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 39 | 33 | 1955 | חניון המדע תכנון | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 9922 | 0 | 95495.4 | 95495.4 | 105417.4 | 144582.6 | 0 | 0 | 144582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך תכנון חניון ברח' המדע. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 40 | 34 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 1500000 | 1500000 | 0 | 865000 | 131418 | 0 | 559648.74 | 559648.74 | 691066.74 | 808933.26 | 0 | 0 | 173933.26 | 635000 | 0 | 635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 41 | 35 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 42 | 36 | 2010 | יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל | 8000000 | 8000000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 7500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 43 | 37 | 2011 | תכנון חניון מרינה לי | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 44 | 38 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 10000000 | 10000000 | 0 | 3300000 | 238402 | 0 | 1047120.34 | 1047120.34 | 1285522.3399999999 | 3314477.66 | 2000000 | 3400000 | 2014477.6600000001 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 45 | 39 | 2019 | החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 586398 | 0 | 613598.77 | 613598.77 | 1199996.77 | 3.2299999999813735 | 0 | 0 | 3.2299999999813735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. חן סופיים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 46 | 40 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 4200000 | 4200000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960000 | 0 | 2240000 | 150000 | 0 | 1810000 | 1810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 47 | 41 | 2104 | החלפת קו ניקוז בדוד המלך | 3500000 | 18500000 | -15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים בתאום עם עבודות מים וביוב של תאגיד המים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 48 | 42 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 49 | 43 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. עבר מהנדסה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 50 | 44 | 2110 | שיכון דרום הר' 2312 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 51 | 45 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 10240000 | 10240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. עבר מהנדסה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 52 | 46 | 2122 | צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. עבר מהנדסה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 53 | 47 | 2126 | כיכר העוגן השונית | 1375000 | 1375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375000 | 473755 | 0 | 0 | 0 | 901245 | מימון מ. התחבורה. עבר מהנדסה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 54 | 48 | 2148 | מתקן חניה עילי בספיר | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מתקן חניה עילי בחניון ספיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 55 | 49 | 2151 | מתחם בזק | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק". | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 56 | 50 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | 144000000 | 0 | 102500000 | 89461541.56 | 1052805.87 | 1495912.66 | 2548718.5300000003 | 92010260.09 | 39489739.91 | 12500000 | 0 | 10489739.909999996 | 29000000 | 0 | 29000000 | 0 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 2527483 | 9972517 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 57 | 51 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 0 | 40098527 | 29982470.54 | 0 | 1356715.84 | 1356715.84 | 31339186.38 | 9265591.620000001 | 0 | 94495222 | 8759340.620000001 | 506251 | 0 | 506251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1170797 | 1170797 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". שינוי מימון רמ"י. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 58 | 52 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 128000000 | 3000000 | 125000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 123500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תקציב מקרנות הרשות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 59 | 53 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 18000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 60 | 54 | 1972 | פיתוח חורשת הפרחים | 4470000 | 4470000 | 0 | 2470000 | 997007.92 | 0 | 1385901.47 | 1385901.47 | 2382909.39 | 2087090.6099999999 | 0 | 0 | 87090.60999999987 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 61 | 55 | 2051 | חורשת אקליפטוסים נחלת עדה | 2600000 | 2600000 | 0 | 400000 | 64727.01 | 26325 | 36365.06 | 62690.06 | 127417.07 | 272582.93 | 0 | 2200000 | 272582.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבר משאיפה/איכות הסביבה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 62 | 56 | 2108 | תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 | 14100000 | 14100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 12900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 : קורן,דן שומרון ,דורי ומשה שמיר. עבר מהנדסה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 63 | 57 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 1800000 | 1800000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1700000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. עבר מהנדסה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 64 | 58 | 2150 | חורשת האקליפטוסים במתחם הר 1960 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע שצ"פ מלכי יהודה (האקליפטוס) תב"ע 1960. עבר מהנדסה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 65 | 59 | 1827 | פארק גליל ים | 100000000 | 100000000 | 0 | 55268638 | 50987035 | 0 | 984074.35 | 984074.35 | 51971109.35 | 11297528.649999999 | 36731362 | 0 | 3297528.6499999985 | 8000000 | 0 | 8000000 | 0 | 36731362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36731362 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 66 | 60 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 67 | פרק 74 | 1221347330 | 1099897330 | 121450000 | 567914495 | 444457772.2 | 2075146.81 | 24997959.089999996 | 27073105.9 | 471530878.09999996 | 177884867.90000007 | 112856362 | 459075222 | 96383616.9 | 84141251 | 1810000 | 85951251 | 4450000 | 108406362 | 55107489 | 0 | 0 | 2356686 | 50942187 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 68 | 61 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 40150000 | 40150000 | 0 | 29500000 | 27491253.71 | 0 | 73394.25 | 73394.25 | 27564647.96 | 2585352.039999999 | 0 | 10000000 | 1935352.039999999 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות הקמת חדרי פעילויות, בית קפה לרבות תוספת שרותים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 69 | 62 | 2080 | הכשרת החוף הנפרד | 2400000 | 2050000 | 350000 | 2050000 | 1430935 | 0 | 569918.3 | 569918.3 | 2000853.3 | 49146.69999999995 | 350000 | 0 | 49146.69999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 70 | פרק 747 | 42550000 | 42200000 | 350000 | 31550000 | 28922188.71 | 0 | 643312.55 | 643312.55 | 29565501.26 | 2634498.7399999993 | 350000 | 10000000 | 1984498.739999999 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 71 | 63 | 1443 | עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 | 78500000 | 78500000 | 0 | 50840000 | 50824299 | 0 | 0 | 0 | 50824299 | 15701 | 0 | 27660000 | 15701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 72 | פרק 749 | 78500000 | 78500000 | 0 | 50840000 | 50824299 | 0 | 0 | 0 | 50824299 | 15701 | 0 | 27660000 | 15701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 73 | 64 | 576 | בית העלמין החדש | 58113000 | 55113000 | 3000000 | 55113000 | 47204085.6 | 0 | 2886324.39 | 2886324.39 | 50090409.99 | 5022590.009999998 | 3000000 | 0 | 5022590.009999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 74 | פרק 76 | 58113000 | 55113000 | 3000000 | 55113000 | 47204085.6 | 0 | 2886324.39 | 2886324.39 | 50090409.99 | 5022590.009999998 | 3000000 | 0 | 5022590.009999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 75 | 65 | 1751 | תכנון מבנה מעונות הסטודנטים | 4800000 | 4800000 | 0 | 4800000 | 2455646 | 0 | 68843.38 | 68843.38 | 2524489.38 | 2275510.62 | 0 | 0 | 2275510.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט.חשבונות סופיים.יש היתר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 76 | 66 | 1825 | בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלתרמן | 39000000 | 39000000 | 0 | 39000000 | 36409869 | 0 | 2583458.11 | 2583458.11 | 38993327.11 | 6672.890000000596 | 0 | 0 | 6672.890000000596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות בניית בי"ס חדש ברחוב אלתרמן. ח-ן סופיים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 77 | 67 | 1894 | בנית 3 גני ילדים (המסילה) | 7100000 | 7100000 | 0 | 7100000 | 6269033 | 0 | 823004.96 | 823004.96 | 7092037.96 | 7962.040000000037 | 0 | 0 | 7962.040000000037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | חן סופיים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 78 | 68 | 1957 | מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) | 60000000 | 60000000 | 0 | 16500000 | 2599801 | 0 | 1784381.46 | 1784381.46 | 4384182.46 | 10615817.54 | 14000000 | 31000000 | 12115817.54 | 14500000 | 0 | 14500000 | 16000000 | -2000000 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמה של קמפוס המדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 79 | 69 | 2015 | (3) גנ"י מדעיים באלתרמן | 25000000 | 10500000 | 14500000 | 5500000 | 307009 | 0 | 192991.08 | 192991.08 | 500000.07999999996 | 4999999.92 | 14500000 | 5000000 | 4999999.92 | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 9500000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות בניה ופיתוח גנ"י מדעיים באלתרמן. מבנה 3 קומות ופיתוח. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 80 | 70 | 2016 | (3) גנ"י במתחם אלתרמן | 7340000 | 7340000 | 0 | 7340000 | 6978013 | 0 | 335053.92 | 335053.92 | 7313066.92 | 26933.080000000075 | 0 | 0 | 26933.080000000075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ממתין לחן סופי ותקבול מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 81 | 71 | 2023 | גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה | 7340000 | 7340000 | 0 | 3000000 | 123926 | 0 | 101216.5 | 101216.5 | 225142.5 | 114857.5 | 0 | 7000000 | 2774857.5 | 0 | 0 | 0 | 2660000 | -2660000 | -2660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 82 | 72 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 7340000 | 7340000 | 0 | 700000 | 125012 | 0 | 117459.94 | 117459.94 | 242471.94 | 457528.06 | 6640000 | 0 | 457528.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6640000 | 6640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית גנ"י בויצמן. פינסקר פינת מנדלבלט. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 83 | 73 | 2025 | גן ילדים מתחם זרובבל | 2600000 | 2600000 | 0 | 1600000 | 102209 | 0 | 43328.59 | 43328.59 | 145537.59 | 2454462.41 | 0 | 0 | 1454462.41 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית גן ילדים במתחם זרובבל. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 84 | 74 | 2026 | גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות | 8200000 | 8200000 | 0 | 4700000 | 1894216 | 0 | 1769986.1 | 1769986.1 | 3664202.1 | 4535797.9 | 0 | 0 | 1035797.8999999999 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 85 | 75 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | 41000000 | 38000000 | 400000 | 223459 | 0 | 176539.19 | 176539.19 | 399998.19 | 600001.81 | 5000000 | 73000000 | 1.8099999999976717 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. ב - 2020: המשך תכנון. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 86 | 76 | 2147 | השלמת 6 כיתות בנבון | 5030000 | 0 | 5030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030000 | 4030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. הצטיידות בחינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 87 | 77 | 2149 | גנ"י חדשים | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מתחמים (2) בשז"ר ומתחמים (2) באיזור לב טוב. כל מתחם 3 גנ"י. לפי אומדן של 7.5 מלשח למתחם. ב - 2020 תכנון. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 88 | 78 | 2152 | בית ספר בן צבי | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 89 | 79 | 1906 | כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' | 9708844 | 10000000 | -291156 | 9708844 | 9224905.78 | 0 | 422602.59 | 422602.59 | 9647508.37 | 61335.63000000082 | 0 | 0 | 61335.63000000082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 90 | 80 | 1907 | כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' | 9708844 | 10000000 | -291156 | 9708844 | 8237288.5 | 0 | 1303229.23 | 1303229.23 | 9540517.73 | 168326.26999999955 | 0 | 0 | 168326.26999999955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 91 | 81 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 19080000 | 16900000 | 2180000 | 10943329 | 307961 | 0 | 95657.37 | 95657.37 | 403618.37 | 10539710.63 | 8136671 | 0 | 10539710.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8136671 | 0 | 0 | 0 | 6736671 | 1400000 | כיתות גן (2) וכיתות מעון (5).מתוקצב 8.9 מלשח רמ"י. 2020:אומדן מימון מ.החינוך גנ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 92 | 82 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 184500000 | 147000000 | 37500000 | 1650000 | 1083363 | 0 | 566633.36 | 566633.36 | 1649996.3599999999 | 3.640000000130385 | 55500000 | 127350000 | 3.640000000130385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55500000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 15500000 | בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, 5 כיתות גן, מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני (לקבל מימון מ. הספורט) , מגרש ספורט משולב, חדר שנאים , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. לו"ז לאיכלוס 8/2022. 2020:אומדן מימון מ. החינוך בי"ס וגנ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 93 | 83 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 29050000 | 27500000 | 1550000 | 9182067 | 319718 | 0 | 819544.96 | 819544.96 | 1139262.96 | 8042804.04 | 0 | 19867933 | 8042804.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מתוקצב 7.4 מלשח רמ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 94 | 84 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 310000000 | 310000000 | 0 | 5000000 | 1698890 | 0 | 749796.72 | 749796.72 | 2448686.7199999997 | 2551313.2800000003 | 50500000 | 254500000 | 2551313.2800000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500000 | 0 | 0 | 0 | 38500000 | 12000000 | בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, אולם ספורט בינוני (לקבל מימון מ. הספורט) , מגרש ספורט , חדר שנאים, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. 2020 : אומדן מימון מ. החינוך בי"ס. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 95 | 85 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 8100000 | 7700000 | 400000 | 1300000 | 164878 | 0 | 33558.85 | 33558.85 | 198436.85 | 1101563.15 | 6800000 | 0 | 1101563.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800000 | 0 | 0 | 0 | 6800000 | 0 | במקביל,תבר חדש הצטיידות בחינוך . | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 96 | 86 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 24710000 | 22300000 | 2410000 | 750000 | 230552 | 0 | 60315.84 | 60315.84 | 290867.83999999997 | 459132.16000000003 | 23960000 | 0 | 459132.16000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23960000 | 0 | 0 | 0 | 5040000 | 18920000 | בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: אומדן מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 97 | 87 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 35000000 | 35000000 | 0 | 100000 | 4961 | 0 | 95037.93 | 95037.93 | 99998.93 | 1.070000000006985 | 1000000 | 33900000 | 1.070000000006985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2020: תכנון. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 98 | פרק 81 | 913107688 | 781620000 | 131487688 | 138983084 | 78760710.28 | 0 | 12142640.080000002 | 12142640.080000002 | 90903350.36000001 | 49019733.639999986 | 192566671 | 580617933 | 48079733.639999986 | 24600000 | 0 | 24600000 | 23660000 | 168906671 | 23010000 | 0 | 0 | 98076671 | 47820000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 99 | 88 | 2102 | מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות | 1750000 | 1750000 | 0 | 150000 | 15453 | 0 | 124222.29 | 124222.29 | 139675.28999999998 | 1610324.71 | 0 | 0 | 10324.710000000021 | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. | 820000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 100 | 89 | 1991 | שיפוץ הספריה נורדאו | 2000000 | 2000000 | 0 | 100000 | 86295 | 0 | 13703.04 | 13703.04 | 99998.04000000001 | 1.959999999991851 | 0 | 1900000 | 1.959999999991851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 101 | 90 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 60000000 | 60000000 | 0 | 5100000 | 1930349 | 0 | 164386.35 | 164386.35 | 2094735.35 | 13505264.649999999 | 16000000 | 28400000 | 3005264.65 | 28500000 | 0 | 28500000 | 18000000 | -2000000 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית מתנ"ס חדש בשכונה. | 824000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 102 | 91 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 70000000 | 58000000 | 12000000 | 11900000 | 8964400 | 0 | 2333325.81 | 2333325.81 | 11297725.81 | 602274.1899999995 | 18000000 | 40100000 | 602274.1899999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע בניית מתנ"ס חדש בשכונת נווה עמל כולל הקמת מגרש טניס ושדרוג המתחם. | 824000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 103 | 92 | 2017 | תכנון מתנ"ס רחוב המסילה | 30000000 | 2000000 | 28000000 | 1000000 | 414448 | 0 | 75628.35 | 75628.35 | 490076.35 | 1509923.65 | 0 | 28000000 | 509923.65 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה. | 824000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 104 | 93 | 1403 | מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה | 36250000 | 36250000 | 0 | 36250000 | 35249254.46 | 0 | 1000738.72 | 1000738.72 | 36249993.18 | 6.820000000298023 | 0 | 0 | 6.820000000298023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . מימון מפעל הפייס. לקראת סיום. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 105 | 94 | 2058 | תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה | 2330000 | 2330000 | 0 | 130000 | 21083 | 0 | 103715.82 | 103715.82 | 124798.82 | 5201.179999999993 | 0 | 2200000 | 5201.179999999993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת גלריה בהיכל אומנויות הבמה. בשלבי תכנון והיתר. הביצוע מתוכנן ב - 2021. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 106 | 95 | 2059 | פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים | 2610000 | 2610000 | 0 | 350000 | 34343 | 0 | 312012.25 | 312012.25 | 346355.25 | 3644.75 | 500000 | 1760000 | 3644.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 107 | 96 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 12000000 | 12000000 | 0 | 500000 | 152277 | 0 | 295121.33 | 295121.33 | 447398.33 | 2552601.67 | 3000000 | 6000000 | 52601.669999999984 | 5500000 | 0 | 5500000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 108 | 97 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 25000000 | 25000000 | 0 | 12612000 | 12420746.14 | 0 | 162998.55 | 162998.55 | 12583744.690000001 | 28255.30999999866 | 5000000 | 7388000 | 28255.30999999866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות מבנה קט רגל והשלמת פיתוח בשטחים "ריקים" הגובלים בפטנק ומגרשי קטרגל. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 109 | 98 | 1798 | מועדון פטנג בספורטק | 2300000 | 1600000 | 700000 | 1600000 | 1483649 | 0 | 111425.85 | 111425.85 | 1595074.85 | 4925.149999999907 | 700000 | 0 | 4925.149999999907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מבנה מועדון במגרשי הפטנג. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 110 | 99 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 29000000 | 29000000 | 0 | 1150000 | 932146 | 0 | 64341.11 | 64341.11 | 996487.11 | 14003512.89 | 7000000 | 7000000 | 153512.89 | 13850000 | 0 | 13850000 | 0 | 7000000 | 3768840 | 0 | 0 | 0 | 3231160 | בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. בקשת מימון מ. התרבות והספורט. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 111 | 100 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 18560000 | 18560000 | 0 | 4000000 | 881105 | 0 | 754536.83 | 754536.83 | 1635641.83 | 9964358.17 | 3500000 | 3460000.000000002 | 2364358.17 | 7600000 | 0 | 7600000 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט 2020/2021: דור, תיכון חדש, גורדון,לב טוב,נבון. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 112 | 101 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 9716000 | 9276000 | 440000 | 6820000 | 3737579.47 | 0 | 294083.35 | 294083.35 | 4031662.8200000003 | 5244337.18 | 440000 | 0 | 2788337.1799999997 | 2456000 | 0 | 2456000 | 0 | 440000 | 1007551 | 0 | 0 | 0 | -567551 | העבודות:מבנים יבילים,הקמת טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות. שינוי מימון מ. הספורט בגין אי ביצוע מלתחות. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 113 | 102 | 2022 | הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב | 20000000 | 20000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 97045.65 | 97045.65 | 97045.65 | 19902954.35 | 0 | 0 | 1902954.35 | 18000000 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד ובנדיב כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 114 | 103 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 6281000 | 6417000 | -136000 | 864000 | 804306 | 0 | 21262.06 | 21262.06 | 825568.06 | 38431.939999999944 | 5417000 | 0 | 38431.939999999944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5417000 | 5417000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 115 | 104 | 2073 | אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע | 11350000 | 11350000 | 0 | 350000 | 23564 | 0 | 93436.2 | 93436.2 | 117000.2 | 732999.8 | 10500000 | 0 | 232999.8 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית אולם ספורט בבי"ס ויצמן. ב - 2020: ביצוע. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 116 | 105 | 2153 | הקמת ארנה | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ב - 2020 : תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 117 | פרק 82 | 340147000 | 298143000 | 42004000 | 84876000 | 67150998.07 | 0 | 6021983.56 | 6021983.56 | 73172981.63000001 | 69709018.36999999 | 71057000 | 126208000 | 11703018.369999997 | 79006000 | 0 | 79006000 | 21000000 | 50057000 | 47393391 | 0 | 0 | 0 | 2663609 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 118 | 106 | 2079 | שיפוץ בית הורים | 2500000 | 500000 | 2000000 | 500000 | 27936 | 0 | 472062.82 | 472062.82 | 499998.82 | 1.179999999993015 | 1000000 | 1000000 | 1.179999999993015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. בשנת 2020 עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 119 | 107 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - גליל ים ביד התשעה (*) עדכון שם | 9850000 | 9850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 8350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 120 | פרק 84 | 12350000 | 10350000 | 2000000 | 500000 | 27936 | 0 | 472062.82 | 472062.82 | 499998.82 | 1.179999999993015 | 2500000 | 9350000 | 1.179999999993015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 121 | 108 | 2103 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה | 2500000 | 2500000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 350000 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה. | 848000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 122 | פרק 848 | 2500000 | 2500000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 350000 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 123 | 109 | 1837 | בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה | 3460000 | 3460000 | 0 | 3460000 | 3083128 | 0 | 115008.16 | 115008.16 | 3198136.16 | 261863.83999999985 | 0 | 0 | 261863.83999999985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה בביכנ"ס אור זרוע ברח' אבן עזרא. לקראת סיום. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 124 | 110 | 2021 | ביכנ"ס מקדש מלך | 8200000 | 8200000 | 0 | 500000 | 40865 | 0 | 109135.4 | 109135.4 | 150000.4 | 349999.6 | 0 | 7700000 | 349999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 125 | 111 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 1450000 | 1450000 | 0 | 250000 | 10108 | 0 | 239890.95 | 239890.95 | 249998.95 | 1200001.05 | 0 | 0 | 1.0499999999883585 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 126 | פרק 85 | 13110000 | 13110000 | 0 | 4210000 | 3134101 | 0 | 464034.51 | 464034.51 | 3598135.5100000002 | 1811864.4899999998 | 0 | 7700000 | 611864.4899999998 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 127 | 112 | 1998 | פרויקט השכרת אופניים | 4630000 | 4630000 | 0 | 500000 | 12799 | 0 | 137199.82 | 137199.82 | 149998.82 | 1850001.18 | 2630000 | 0 | 350001.18 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 2630000 | 2630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה,חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה.מימון מ.להגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 128 | פרק 87 | 4630000 | 4630000 | 0 | 500000 | 12799 | 0 | 137199.82 | 137199.82 | 149998.82 | 1850001.18 | 2630000 | 0 | 350001.18 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 2630000 | 2630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 129 | 113 | 1312 | השלמת מבנה העיריה החדש | 109500000 | 109500000 | 0 | 109500000 | 103144077.07 | 0 | 4833910.67 | 4833910.67 | 107977987.74 | 1522012.2600000054 | 0 | 0 | 1522012.2600000054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | יתרת עבודות השלמה שינויים קומה 0 ו - 3. לקראת סיום. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 130 | 114 | 1836 | רחבת בנין עיריה חדש | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 425414 | 0 | 0 | 0 | 425414 | 74586 | 0 | 0 | 74586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ממתין לחן סופי. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 131 | 115 | 1903 | שיפוץ חניון לב העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 1626667 | 0 | 64998.18 | 64998.18 | 1691665.18 | 8334.820000000065 | 0 | 0 | 8334.820000000065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | חן סופיים. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 132 | פרק 93 | 111700000 | 111700000 | 0 | 111700000 | 105196158.07 | 0 | 4898908.85 | 4898908.85 | 110095066.92 | 1604933.0800000054 | 0 | 0 | 1604933.0800000054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 133 | סה"כ | 2883587813 | 2584196125 | 299391688 | 1117399039 | 883164396.78 | 2075146.81 | 53985715.510000005 | 56060862.32000001 | 939225259.1 | 324021030.90000004 | 386960033 | 1233381490 | 178173779.89999998 | 191897251 | 3060000 | 194957251 | 49110000 | 337850033 | 135490880 | 500000 | 0 | 100433357 | 101425796 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 134 | 939225259.1 | 324021030.9 | 178173779.89999998 | 337850033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 3 | אגף ת.ב.ל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י האגף מסתכם ב - | 54061300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 12 | קרן עבודות פיתוח | 18950000 | 0.35052801172002895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 13 | קרן עודפי תקציב רגיל | 23900000 | 0.4420907377366064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 14 | אחרים | 11211300 | 0.20738125054336468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 15 | סה"כ | 54061300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 23 | ü | תאור הפרויקטים מובא בעמודים 59-63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 3 | אגף ת.ב.ל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 5 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2020 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 7 | פרויקט | סכום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 8 | בניית בי"ס ירוק ברח' משה | 17501300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 9 | תיכון ראשונים | 8000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 10 | חסכון והתיעלות אנרגטית (2 פרויקטים) | 6980000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 11 | התאמות נגישות מוס"ח | 5230000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 12 | שיפוצים שונים מוס"ח | 5000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 13 | שדרוג כבישים מדרכות ,תשתיות | 3500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 15 | פרויקט : שיפוץ ותוספת בניה בר אילן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 35 | פרויקט שהסתיים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 2 | אגף ת.ב.ל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 6 | 1 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 9500000 | 9500000 | 0 | 8850000 | 8326221.1 | 0.68 | 167329.9 | 167330.58 | 8493551.68 | 356448.3200000003 | 200000 | 450000 | 356448.3200000003 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | סל לייעוץ ותכנון הנדסי. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 7 | 2 | 1250 | החלפת גגות אסבסט | 1800000 | 1450000 | 350000 | 1400000 | 1178456.43 | 6276.7 | 6276.7 | 1184733.13 | 215266.8700000001 | 400000 | 0 | 215266.8700000001 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | החלפת גגות אסבסט במוסדות ציבור עפ"י רשימה ובעקבות החוק הקשור במבני אסבסט. | 749000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 8 | 3 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 5200000 | 4700000 | 500000 | 4700000 | 4220851.32 | 15305.18 | 15305.18 | 4236156.5 | 463843.5 | 500000 | 0 | 463843.5 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 9 | 4 | 1415 | התקנה שדרוג מזגנים במוסדות העיריה | 1200000 | 1150000 | 50000 | 1100000 | 1020725.93 | 21772.7 | 21772.7 | 1042498.63 | 57501.369999999995 | 100000 | 0 | 57501.369999999995 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 10 | 5 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 1800000 | 1700000 | 100000 | 1500000 | 1421581.35 | 18471.29 | 18471.29 | 1440052.6400000001 | 59947.35999999987 | 300000 | 0 | 59947.35999999987 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 11 | 6 | 1472 | מיזוג אוויר במוס"ח | 11350000 | 11350000 | 0 | 11206096 | 11148927.23 | 26953.04 | 26953.04 | 11175880.27 | 30215.730000000447 | 100000 | 43904 | 30215.730000000447 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 12 | 7 | 1477 | הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים | 9350000 | 9350000 | 0 | 3850000 | 2167201.57 | 1334615.49 | 29250 | 1363865.49 | 3531067.0599999996 | 318932.9400000004 | 600000 | 4900000 | 318932.9400000004 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 13 | 8 | 1483 | ריהוט גנ"י | 2700000 | 2700000 | 0 | 2100000 | 1550290.95 | 427232.56 | 427232.56 | 1977523.51 | 122476.48999999999 | 600000 | 122476.48999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים. | 812000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 14 | 9 | 1489 | שדרוג כבישים מדרכות תשתיות | 48500000 | 46200000 | 2300000 | 43900000 | 37910141.09 | 3298194.95 | 3298194.95 | 41208336.04000001 | 3291663.9599999934 | 3500000 | 500000 | 2691663.9599999934 | 600000 | 600000 | 0 | 3500000 | 3500000 | סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 15 | 10 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 5510000 | 4610000 | 900000 | 4610000 | 3045356.19 | 627349.77 | 627349.77 | 3672705.96 | 937294.04 | 900000 | 0 | 937294.04 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | עבודות שונות בפארק כולל שביל גישה ליער מאכל, חידוש מסלול שלב ב' צפוני. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 16 | 11 | 1662 | החלפת תאורה באולמות ספורט | 815000 | 815000 | 0 | 815000 | 271204.54 | 400000 | 400000 | 671204.54 | 143795.45999999996 | 0 | 143795.45999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 17 | 12 | 1677 | שיפוצים מוס"ח 2014 | 18500000 | 18500000 | 0 | 18500000 | 18167039.15 | 302080 | 302080 | 18469119.15 | 30880.85000000149 | 0 | 30880.85000000149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 18 | 13 | 1691 | נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 184253.53 | 0 | 184253.53 | 25746.47 | 0 | 25746.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 19 | 14 | 1770 | שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) | 29752105 | 29752105 | 0 | 29752105 | 28089675.22 | 1289309.68 | 1289309.68 | 29378984.9 | 373120.1000000015 | 0 | 373120.1000000015 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 20 | 15 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 119925 | 58000 | 58000 | 177925 | 522075 | 800000 | 0 | 1322075 | 0 | 800000 | 0 | 0 | עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 21 | 16 | 1794 | שיפוץ המקווה העירוני | 1100000 | 1100000 | 0 | 1100000 | 949008.68 | 20093.06 | 20093.06 | 969101.7400000001 | 130898.2599999999 | 0 | 130898.2599999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיקום חזיתות המקווה. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 22 | 17 | 1804 | פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 18830.33 | 28242.87 | 28242.87 | 47073.2 | 152926.8 | 0 | 152926.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבר מהנדסה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 23 | 18 | 1848 | פרויקטים קטנים רזרבה אגפית | 1200000 | 700000 | 500000 | 700000 | 510383.99 | 145636.89 | 145636.89 | 656020.88 | 43979.119999999995 | 500000 | 0 | 43979.119999999995 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 24 | 19 | 1849 | התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 459810.04 | 636855 | 636855 | 1096665.04 | 303334.95999999996 | 0 | 303334.95999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. | 743000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 25 | 20 | 1850 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה | 14600000 | 14600000 | 0 | 3780000 | 2584412.12 | 1017036.53 | 1017036.53 | 3601448.6500000004 | 528551.3499999996 | 500000 | 9970000 | 178551.34999999963 | 350000 | 350000 | 0 | 500000 | 500000 | סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 26 | 21 | 1853 | שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה | 410000 | 410000 | 0 | 410000 | 138353.8 | 5148 | 173326.7 | 178474.7 | 316828.5 | 93171.5 | 0 | 93171.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות השלמת קירוי הפטיו במתנ"ס. | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 27 | 22 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 26215000 | 26215000 | 0 | 26215000 | 25106039.76 | 927814.76 | 114302 | 1042116.76 | 26148156.520000003 | 66843.47999999672 | 0 | 66843.47999999672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 28 | 23 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 5200000 | 5200000 | 0 | 4200000 | 1117190.22 | 32262.75 | 166759.23 | 199021.98 | 1316212.2 | 383787.7999999998 | 0 | 3500000 | 2883787.8 | 0 | 2500000 | -2500000 | -1600000 | -900000 | שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. ממתין להיתר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 24 | 1900 | התקנת מעלית בי"ס שז"ר | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 369198.41 | 153212.19 | 153212.19 | 522410.6 | 177589.40000000002 | 0 | 177589.40000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 30 | 25 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 76800000 | 76800000 | 0 | 33501000 | 14941312.73 | 14067361.03 | 14067361.03 | 29008673.759999998 | 4492326.240000002 | 1000000 | 42299000 | 4492326.240000002 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. | 743000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 31 | 26 | 1925 | שיפוץ בית הכנסת הגדול | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 901633.83 | 19562.4 | 19562.4 | 921196.23 | 78803.77000000002 | 0 | 78803.77000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 32 | 27 | 1933 | שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון | 1420000 | 1420000 | 0 | 1420000 | 176058 | 895264.37 | 895264.37 | 1071322.37 | 348677.6299999999 | 0 | 348677.6299999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 33 | 28 | 1942 | התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל | 972000 | 972000 | 0 | 972000 | 498681.01 | 0 | 498681.01 | 473318.99 | 0 | 473318.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות שדרוג לוחות חשמל והוספת מפסקי חירום עפ"י הצורך. | 724000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 34 | 29 | 1946 | הצבת קרוואנים ופיתוח | 890000 | 890000 | 0 | 890000 | 668799.36 | 10000 | 10000 | 678799.36 | 211200.64 | 0 | 211200.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 35 | 30 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית | 2500000 | 2500000 | 0 | 1950000 | 19880.57 | 204750 | 204750 | 224630.57 | 1725369.43 | 550000 | 0 | 1725369.43 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 36 | 31 | 1966 | החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. האנרגיה. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 37 | 32 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 12929000 | 12929000 | 0 | 4929000 | 2039172.46 | 388411.46 | 65859.34 | 454270.80000000005 | 2493443.26 | 3205556.74 | 5230000 | 2000000 | 2435556.74 | 770000 | 770000 | 0 | 5230000 | 2500000 | 2620000 | 110000 | התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך בי"ס רמב"ם. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 38 | 33 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי | 1950000 | 1650000 | 300000 | 1650000 | 1262412.33 | 32638.41 | 32638.41 | 1295050.74 | 354949.26 | 300000 | 0 | 354949.26 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | מסגרת עבודות במרחב הציבורי. | 848500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 39 | 34 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 36519000 | 21500000 | 15019000 | 21519000 | 12855863.86 | 8022659.06 | 8022659.06 | 20878522.919999998 | 2140477.080000002 | 5000000 | 8500000 | 640477.0800000019 | 1500000 | 1500000 | 0 | 5000000 | 5000000 | סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 40 | 35 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 18500000 | 18500000 | 0 | 998700 | 198537 | 626186.59 | 4866.15 | 631052.74 | 829589.74 | 169110.26 | 17501300 | 0 | 169110.26 | 0 | 0 | 17501300 | 8500000 | 9001300 | בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. היתר בשלב סופי. ממתין להרשאה מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 41 | 36 | 2027 | שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות | 1930000 | 1930000 | 0 | 1930000 | 1798656.39 | 102241.56 | 102241.56 | 1900897.95 | 29102.050000000047 | 0 | 29102.050000000047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 42 | 37 | 2028 | שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים | 2200000 | 1800000 | 400000 | 1800000 | 433605.55 | 1320644.7 | 5382 | 1326026.7 | 1759632.25 | 40367.75 | 400000 | 0 | 40367.75 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 43 | 38 | 2029 | שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 250000 | 0 | 300000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | עבודות הנגשה כולל מעלית ושיפוץ אולם והכשרת היתר הבניה לכל המבנה. ממתין להיתר. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 44 | 39 | 2030 | תיכון ראשונים | 31500000 | 31500000 | 0 | 11000000 | 2019372.78 | 5480195.1 | 43146.38 | 5523341.4799999995 | 7542714.26 | 3457285.74 | 8000000 | 12500000 | 3457285.74 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים , שיפוץ כללי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 45 | 40 | 2061 | שיפוץ קומת קרקע בעלות עיריה מוהליבר פינת הדר | 290000 | 290000 | 0 | 290000 | 256348.76 | 32643 | 32643 | 288991.76 | 1008.2399999999907 | 0 | 1008.2399999999907 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ קומת הקרקע במבנה לטובת פעילות יחידת הבריאות העירונית. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 46 | 41 | 2063 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 1490000 | 1490000 | 0 | 1490000 | 60470.12 | 38680.2 | 31297.5 | 69977.7 | 130447.82 | 359552.17999999993 | 1000000 | 0 | 1359552.18 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. ממתין להיתר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 47 | 42 | 2065 | התאמת מבנה שיפוץ גנ"י לאה גולדברג 1 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 675328.1 | 24618.63 | 24618.63 | 699946.73 | 53.27000000001863 | 0 | 53.27000000001863 | 0 | 0 | 0 | 0 | התאמת מבנה ושיפוץ יסודי של 2 גנ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 48 | 43 | 2068 | התקנת ספרינקלרים אולם ספורט ראשונים | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 261600.54 | 0 | 261600.54 | 18399.459999999992 | 0 | 18399.459999999992 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת מערכת ספרינקלרים באולם הספורט עפ"י דרישות רשות כיבוי אש. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 49 | 44 | 2071 | נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 270457.13 | 0 | 270457.13 | 29542.869999999995 | 0 | 0 | 29542.869999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 50 | 45 | 2074 | שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 134261.41 | 22256.37 | 22256.37 | 156517.78 | 1843482.22 | 0 | 1843482.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 51 | 46 | 2095 | ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. | 610000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 52 | 47 | 2096 | הצטיידות לחמ"ל החדש | 1215000 | 1215000 | 0 | 800000 | 1972 | 119593.84 | 119593.84 | 121565.84 | 678434.1600000001 | 415000 | 0 | 678434.16 | 415000 | 415000 | 414999.9999999999 | 0 | 0 | 0 | עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 53 | 48 | 2128 | תוכנית לניהול בטיחות | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 129870 | 129870 | 129870 | 320130 | 0 | 320130 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית לניהול הבטיחות בעיריה עפ"י דרישות החוק. | 720000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 54 | 49 | 2129 | שיפוצים מוס.רווחה | 624000 | 624000 | 0 | 624000 | 0 | 486170.87 | 486170.87 | 486170.87 | 137829.13 | 0 | 137829.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מרכז שלום המשפחה בהסתדרות 4 , נתיבים להורות בויצמן 19. | 840000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 55 | 50 | 2131 | חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור | 7500000 | 7500000 | 0 | 4020000 | 0 | 377402.59 | 377402.59 | 377402.59 | 3642597.41 | 3480000 | 0 | 3642597.41 | 0 | 0 | 3480000 | 0 | 3480000 | החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מומן מ. הכלכלה והתעשיה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 56 | 51 | 2132 | שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 101790 | 5122.85 | 5122.85 | 106912.85 | 593087.15 | 0 | 593087.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ ושדרוג ביה"ס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 57 | 52 | 2133 | רכישת רכבים | 3000000 | 3000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 58 | 53 | 2134 | שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל | 494000 | 494000 | 0 | 494000 | 0 | 0 | 0 | 494000 | 0 | 494000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ האולם כולל הצטיידות. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 59 | 54 | 2139 | גני ילדים בבניה טרומים רח' דוד השמעוני | 2948000 | 2948000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 60 | 55 | 2154 | חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 2020 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 1400000 | 2100000 | החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 61 | 56 | 2155 | גידור מרחב האירועים בפארק | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 62 | 57 | 2156 | הקמת יחידת חילוץ הצטיידות | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | הצטיידות של יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . | 720000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 63 | 58 | 2157 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במוס"ח וציבור | 5200000 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 64 | 59 | 2140 | נגישות אקוסטית 2019 (מ.החינוך) | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית בי"ס. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 65 | 59 | סה"כ אגף ת.ב.ל | 430333105 | 391554105 | 38779000 | 271565901 | 189651291.88 | 10892094.979999999 | 33107561.339999996 | 43999656.32000001 | 233650948.19999993 | 36944952.800000004 | 59026300 | 100710904 | 37914952.8 | 2135000 | 1860000 | 3995000 | 4965000 | 54061300 | 18950000 | 23900000 | 0 | 0 | 11211300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 66 | 391354105 | 271365901 | 233650948.2 | 37914952.80000007 | 4965000.000000067 | 54061299.99999993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 2 | אגף ת.ב.ל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 6 | 1 | 2095 | ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. | 610000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 7 | פרק 61 | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 8 | 2 | 2128 | תוכנית לניהול בטיחות | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 129870 | 129870 | 129870 | 320130 | 0 | 0 | 320130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית לניהול הבטיחות בעיריה עפ"י דרישות החוק. | 720000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 9 | 3 | 2156 | הקמת יחידת חילוץ הצטיידות | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות של יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . | 720000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 10 | 4 | 1942 | התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל | 972000 | 972000 | 0 | 972000 | 498681.01 | 0 | 0 | 0 | 498681.01 | 473318.99 | 0 | 0 | 473318.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות שדרוג לוחות חשמל והוספת מפסקי חירום עפ"י הצורך. | 724000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 11 | פרק 72 | 3022000 | 1422000 | 1600000 | 1422000 | 498681.01 | 0 | 129870 | 129870 | 628551.01 | 793448.99 | 800000 | 800000 | 793448.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 12 | 5 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 9500000 | 9500000 | 0 | 8850000 | 8326221.1 | 0.68 | 167329.9 | 167330.58 | 8493551.68 | 356448.3200000003 | 200000 | 450000 | 356448.3200000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | סל לייעוץ ותכנון הנדסי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 13 | פרק 73 | 9500000 | 9500000 | 0 | 8850000 | 8326221.1 | 0.68 | 167329.9 | 167330.58 | 8493551.68 | 356448.3200000003 | 200000 | 450000 | 356448.3200000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 14 | 6 | 1489 | שדרוג כבישים מדרכות תשתיות | 48500000 | 46200000 | 2300000 | 43900000 | 37910141.09 | 0 | 3298194.95 | 3298194.95 | 41208336.04000001 | 3291663.9599999934 | 3500000 | 500000 | 2691663.9599999934 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 15 | 7 | 1804 | פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 18830.33 | 0 | 28242.87 | 28242.87 | 47073.2 | 152926.8 | 0 | 0 | 152926.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבר מהנדסה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 16 | 8 | 1848 | פרויקטים קטנים רזרבה אגפית | 1200000 | 700000 | 500000 | 700000 | 510383.99 | 0 | 145636.89 | 145636.89 | 656020.88 | 43979.119999999995 | 500000 | 0 | 43979.119999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 17 | 9 | 1849 | התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 459810.04 | 0 | 636855 | 636855 | 1096665.04 | 303334.95999999996 | 0 | 0 | 303334.95999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. | 743000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 18 | 10 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 76800000 | 76800000 | 0 | 33501000 | 14941312.73 | 0 | 14067361.03 | 14067361.03 | 29008673.759999998 | 4492326.240000002 | 1000000 | 42299000 | 4492326.240000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. | 743000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 19 | 11 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 5510000 | 4610000 | 900000 | 4610000 | 3045356.19 | 0 | 627349.77 | 627349.77 | 3672705.96 | 937294.04 | 900000 | 0 | 937294.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | עבודות שונות בפארק כולל שביל גישה ליער מאכל, חידוש מסלול שלב ב' צפוני. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 20 | 12 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 119925 | 58000 | 0 | 58000 | 177925 | 522075 | 800000 | 0 | 1322075 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 21 | 13 | 2155 | גידור מרחב האירועים בפארק | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 22 | 14 | 1250 | החלפת גגות אסבסט | 1800000 | 1450000 | 350000 | 1400000 | 1178456.43 | 0 | 6276.7 | 6276.7 | 1184733.13 | 215266.8700000001 | 400000 | 0 | 215266.8700000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | החלפת גגות אסבסט במוסדות ציבור עפ"י רשימה ובעקבות החוק הקשור במבני אסבסט. | 749000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 23 | פרק 74 | 137610000 | 132860000 | 4750000 | 87211000 | 58184215.800000004 | 58000 | 18809917.209999997 | 18867917.209999997 | 77052133.01 | 9958866.989999995 | 7800000 | 42799000 | 10158866.989999995 | 600000 | 0 | 600000 | 800000 | 7000000 | 1000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 24 | 15 | 1472 | מיזוג אוויר במוס"ח | 11350000 | 11350000 | 0 | 11206096 | 11148927.23 | 0 | 26953.04 | 26953.04 | 11175880.27 | 30215.730000000447 | 100000 | 43904 | 30215.730000000447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 25 | 16 | 1477 | הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים | 9350000 | 9350000 | 0 | 3850000 | 2167201.57 | 1334615.49 | 29250 | 1363865.49 | 3531067.0599999996 | 318932.9400000004 | 600000 | 4900000 | 318932.9400000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 26 | 17 | 1677 | שיפוצים מוס"ח 2014 | 18500000 | 18500000 | 0 | 18500000 | 18167039.15 | 302080 | 0 | 302080 | 18469119.15 | 30880.85000000149 | 0 | 0 | 30880.85000000149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 27 | 18 | 1691 | נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 184253.53 | 0 | 0 | 0 | 184253.53 | 25746.47 | 0 | 0 | 25746.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 28 | 19 | 1770 | שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) | 29752105 | 29752105 | 0 | 29752105 | 28089675.22 | 0 | 1289309.68 | 1289309.68 | 29378984.9 | 373120.1000000015 | 0 | 0 | 373120.1000000015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 29 | 20 | 1850 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה | 14600000 | 14600000 | 0 | 3780000 | 2584412.12 | 0 | 1017036.53 | 1017036.53 | 3601448.6500000004 | 528551.3499999996 | 500000 | 9970000 | 178551.34999999963 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 21 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 26215000 | 26215000 | 0 | 26215000 | 25106039.76 | 927814.76 | 114302 | 1042116.76 | 26148156.520000003 | 66843.47999999672 | 0 | 0 | 66843.47999999672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 31 | 22 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 5200000 | 5200000 | 0 | 4200000 | 1117190.22 | 32262.75 | 166759.23 | 199021.98 | 1316212.2 | 383787.7999999998 | 0 | 3500000 | 2883787.8 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | -2500000 | -1600000 | -900000 | 0 | 0 | 0 | שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. ממתין להיתר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 32 | 23 | 1900 | התקנת מעלית בי"ס שז"ר | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 369198.41 | 153212.19 | 0 | 153212.19 | 522410.6 | 177589.40000000002 | 0 | 0 | 177589.40000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 33 | 24 | 1946 | הצבת קרוואנים ופיתוח | 890000 | 890000 | 0 | 890000 | 668799.36 | 0 | 10000 | 10000 | 678799.36 | 211200.64 | 0 | 0 | 211200.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 34 | 25 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 12929000 | 12929000 | 0 | 4929000 | 2039172.46 | 388411.46 | 65859.34 | 454270.80000000005 | 2493443.26 | 3205556.74 | 5230000 | 2000000 | 2435556.74 | 770000 | 0 | 770000 | 0 | 5230000 | 2500000 | 2620000 | 0 | 0 | 110000 | התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך בי"ס רמב"ם. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 35 | 26 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 36519000 | 21500000 | 15019000 | 21519000 | 12855863.86 | 0 | 8022659.06 | 8022659.06 | 20878522.919999998 | 2140477.080000002 | 5000000 | 8500000 | 640477.0800000019 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 36 | 27 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 18500000 | 18500000 | 0 | 998700 | 198537 | 626186.59 | 4866.15 | 631052.74 | 829589.74 | 169110.26 | 17501300 | 0 | 169110.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17501300 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 9001300 | בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. היתר בשלב סופי. ממתין להרשאה מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 37 | 28 | 2027 | שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות | 1930000 | 1930000 | 0 | 1930000 | 1798656.39 | 0 | 102241.56 | 102241.56 | 1900897.95 | 29102.050000000047 | 0 | 0 | 29102.050000000047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 38 | 29 | 2028 | שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים | 2200000 | 1800000 | 400000 | 1800000 | 433605.55 | 1320644.7 | 5382 | 1326026.7 | 1759632.25 | 40367.75 | 400000 | 0 | 40367.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 39 | 30 | 2030 | תיכון ראשונים | 31500000 | 31500000 | 0 | 11000000 | 2019372.78 | 5480195.1 | 43146.38 | 5523341.4799999995 | 7542714.26 | 3457285.74 | 8000000 | 12500000 | 3457285.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים , שיפוץ כללי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 40 | 31 | 2063 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 1490000 | 1490000 | 0 | 1490000 | 60470.12 | 38680.2 | 31297.5 | 69977.7 | 130447.82 | 359552.17999999993 | 1000000 | 0 | 1359552.18 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. ממתין להיתר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 41 | 32 | 2065 | התאמת מבנה שיפוץ גנ"י לאה גולדברג 1 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 675328.1 | 0 | 24618.63 | 24618.63 | 699946.73 | 53.27000000001863 | 0 | 0 | 53.27000000001863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התאמת מבנה ושיפוץ יסודי של 2 גנ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 42 | 33 | 2071 | נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 270457.13 | 0 | 0 | 0 | 270457.13 | 29542.869999999995 | 0 | 0 | 29542.869999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 43 | 34 | 2132 | שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 101790 | 0 | 5122.85 | 5122.85 | 106912.85 | 593087.15 | 0 | 0 | 593087.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ ושדרוג ביה"ס. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 44 | 35 | 2139 | גני ילדים בבניה טרומים רח' דוד השמעוני | 2948000 | 2948000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 45 | 36 | 2157 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במוס"ח וציבור | 5200000 | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 46 | 37 | 2140 | נגישות אקוסטית 2019 (מ.החינוך) | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית בי"ס. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 47 | 38 | 1483 | ריהוט גנ"י | 2700000 | 2700000 | 0 | 2100000 | 1550290.95 | 0 | 427232.56 | 427232.56 | 1977523.51 | 122476.48999999999 | 0 | 600000 | 122476.48999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים. | 812000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 48 | פרק 81 | 234743105 | 213764105 | 20979000 | 146769901 | 111606280.90999998 | 10604103.239999998 | 11386036.510000002 | 21990139.75 | 133596420.66 | 12653480.340000002 | 38831300 | 49661904 | 13173480.340000002 | 1120000 | 1860000 | 2980000 | 3500000 | 35331300 | 17400000 | 8820000 | 0 | 0 | 9111300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 49 | 39 | 1853 | שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה | 410000 | 410000 | 0 | 410000 | 138353.8 | 5148 | 173326.7 | 178474.7 | 316828.5 | 93171.5 | 0 | 0 | 93171.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות השלמת קירוי הפטיו במתנ"ס. | 824000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 50 | 40 | 1933 | שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון | 1420000 | 1420000 | 0 | 1420000 | 176058 | 0 | 895264.37 | 895264.37 | 1071322.37 | 348677.6299999999 | 0 | 0 | 348677.6299999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 51 | 41 | 2068 | התקנת ספרינקלרים אולם ספורט ראשונים | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 261600.54 | 0 | 0 | 0 | 261600.54 | 18399.459999999992 | 0 | 0 | 18399.459999999992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת מערכת ספרינקלרים באולם הספורט עפ"י דרישות רשות כיבוי אש. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 52 | 42 | 2134 | שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל | 494000 | 494000 | 0 | 494000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494000 | 0 | 0 | 494000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ האולם כולל הצטיידות. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 54 | פרק 82 | 2604000 | 2604000 | 0 | 2604000 | 576012.34 | 5148 | 1068591.07 | 1073739.07 | 1649751.4100000001 | 954248.5899999999 | 0 | 0 | 954248.5899999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 55 | 43 | 2129 | שיפוצים מוס.רווחה | 624000 | 624000 | 0 | 624000 | 0 | 0 | 486170.87 | 486170.87 | 486170.87 | 137829.13 | 0 | 0 | 137829.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מרכז שלום המשפחה בהסתדרות 4 , נתיבים להורות בויצמן 19. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 56 | פרק 84 | 624000 | 624000 | 0 | 624000 | 0 | 0 | 486170.87 | 486170.87 | 486170.87 | 137829.13 | 0 | 0 | 137829.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 57 | 44 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי | 1950000 | 1650000 | 300000 | 1650000 | 1262412.33 | 0 | 32638.41 | 32638.41 | 1295050.74 | 354949.26 | 300000 | 0 | 354949.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות במרחב הציבורי. | 848500 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 58 | פרק 848 | 1950000 | 1650000 | 300000 | 1650000 | 1262412.33 | 0 | 32638.41 | 32638.41 | 1295050.74 | 354949.26 | 300000 | 0 | 354949.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 59 | 45 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 5200000 | 4700000 | 500000 | 4700000 | 4220851.32 | 0 | 15305.18 | 15305.18 | 4236156.5 | 463843.5 | 500000 | 0 | 463843.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 60 | 46 | 1794 | שיפוץ המקווה העירוני | 1100000 | 1100000 | 0 | 1100000 | 949008.68 | 20093.06 | 0 | 20093.06 | 969101.7400000001 | 130898.2599999999 | 0 | 0 | 130898.2599999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיקום חזיתות המקווה. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 61 | 47 | 1925 | שיפוץ בית הכנסת הגדול | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 901633.83 | 0 | 19562.4 | 19562.4 | 921196.23 | 78803.77000000002 | 0 | 0 | 78803.77000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 62 | 48 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית | 2500000 | 2500000 | 0 | 1950000 | 19880.57 | 204750 | 0 | 204750 | 224630.57 | 1725369.43 | 550000 | 0 | 1725369.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 63 | 49 | 2029 | שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 250000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הנגשה כולל מעלית ושיפוץ אולם והכשרת היתר הבניה לכל המבנה. ממתין להיתר. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 64 | פרק 85 | 10100000 | 9600000 | 500000 | 9050000 | 6091374.4 | 224843.06 | 34867.58 | 259710.64 | 6351085.040000001 | 2448914.96 | 1300000 | 0 | 2698914.96 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1050000 | 550000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 65 | 50 | 1662 | החלפת תאורה באולמות ספורט | 815000 | 815000 | 0 | 815000 | 271204.54 | 0 | 400000 | 400000 | 671204.54 | 143795.45999999996 | 0 | 0 | 143795.45999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 66 | 51 | 1966 | החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. האנרגיה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 67 | 52 | 2131 | חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור | 7500000 | 7500000 | 0 | 4020000 | 0 | 0 | 377402.59 | 377402.59 | 377402.59 | 3642597.41 | 3480000 | 0 | 3642597.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480000 | 0 | 3480000 | 0 | 0 | 0 | החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מומן מ. הכלכלה והתעשיה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 68 | 53 | 2154 | חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 2020 | 10500000 | 0 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 2100000 | החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 69 | פרק 87 | 20515000 | 10015000 | 10500000 | 6535000 | 271204.54 | 0 | 777402.5900000001 | 777402.5900000001 | 1048607.1300000001 | 5486392.87 | 6980000 | 7000000 | 5486392.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6980000 | 0 | 4880000 | 0 | 0 | 2100000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 70 | 54 | 1415 | התקנה שדרוג מזגנים במוסדות העיריה | 1200000 | 1150000 | 50000 | 1100000 | 1020725.93 | 0 | 21772.7 | 21772.7 | 1042498.63 | 57501.369999999995 | 100000 | 0 | 57501.369999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 71 | 55 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 1800000 | 1700000 | 100000 | 1500000 | 1421581.35 | 0 | 18471.29 | 18471.29 | 1440052.6400000001 | 59947.35999999987 | 300000 | 0 | 59947.35999999987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 72 | 56 | 2061 | שיפוץ קומת קרקע בעלות עיריה מוהליבר פינת הדר | 290000 | 290000 | 0 | 290000 | 256348.76 | 0 | 32643 | 32643 | 288991.76 | 1008.2399999999907 | 0 | 0 | 1008.2399999999907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ קומת הקרקע במבנה לטובת פעילות יחידת הבריאות העירונית. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 73 | 57 | 2074 | שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 134261.41 | 0 | 22256.37 | 22256.37 | 156517.78 | 1843482.22 | 0 | 0 | 1843482.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 74 | 58 | 2096 | הצטיידות לחמ"ל החדש | 1215000 | 1215000 | 0 | 800000 | 1972 | 0 | 119593.84 | 119593.84 | 121565.84 | 678434.1600000001 | 415000 | 0 | 678434.16 | 415000 | 0 | 415000 | 414999.9999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 75 | 59 | 2133 | רכישת רכבים | 3000000 | 3000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 76 | פרק 93 | 9505000 | 9355000 | 150000 | 6690000 | 2834889.45 | 0 | 214737.2 | 214737.2 | 3049626.65 | 3640373.35 | 2815000 | 0 | 3640373.35 | 415000 | 0 | 415000 | 414999.9999999999 | 2400000 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 77 | 59 | סה"כ אגף ת.ב.ל | 430333105 | 391554105 | 38779000 | 271565901 | 189651291.87999997 | 10892094.979999999 | 33107561.339999996 | 43999656.31999999 | 233650948.2 | 36944952.8 | 59026300 | 100710904 | 37914952.8 | 2135000 | 1860000 | 3995000 | 4965000 | 54061300 | 18950000 | 23900000 | 0 | 0 | 11211300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 78 | 391354105 | 271365901 | 233650948.19999996 | 37914952.80000001 | 4965000.000000015 | 54061299.999999985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 2 | אגף ת.ב.ל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 6 | 1 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 9500000 | 9500000 | 0 | 8850000 | 8326221.1 | 0.68 | 167329.9 | 167330.58 | 8493551.68 | 356448.3200000003 | 200000 | 450000 | 356448.3200000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | סל לייעוץ ותכנון הנדסי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 7 | 2 | 1250 | החלפת גגות אסבסט | 1800000 | 1450000 | 350000 | 1400000 | 1178456.43 | 0 | 6276.7 | 6276.7 | 1184733.13 | 215266.8700000001 | 400000 | 0 | 215266.8700000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | החלפת גגות אסבסט במוסדות ציבור עפ"י רשימה ובעקבות החוק הקשור במבני אסבסט. | 749000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 8 | 3 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 5200000 | 4700000 | 500000 | 4700000 | 4220851.32 | 0 | 15305.18 | 15305.18 | 4236156.5 | 463843.5 | 500000 | 0 | 463843.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 9 | 4 | 1415 | התקנה שדרוג מזגנים במוסדות העיריה | 1200000 | 1150000 | 50000 | 1100000 | 1020725.93 | 0 | 21772.7 | 21772.7 | 1042498.63 | 57501.369999999995 | 100000 | 0 | 57501.369999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 10 | 5 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 1800000 | 1700000 | 100000 | 1500000 | 1421581.35 | 0 | 18471.29 | 18471.29 | 1440052.6400000001 | 59947.35999999987 | 300000 | 0 | 59947.35999999987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 11 | 6 | 1472 | מיזוג אוויר במוס"ח | 11350000 | 11350000 | 0 | 11206096 | 11148927.23 | 0 | 26953.04 | 26953.04 | 11175880.27 | 30215.730000000447 | 100000 | 43904 | 30215.730000000447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 12 | 7 | 1477 | הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים | 9350000 | 9350000 | 0 | 3850000 | 2167201.57 | 1334615.49 | 29250 | 1363865.49 | 3531067.0599999996 | 318932.9400000004 | 600000 | 4900000 | 318932.9400000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 13 | 8 | 1483 | ריהוט גנ"י | 2700000 | 2700000 | 0 | 2100000 | 1550290.95 | 0 | 427232.56 | 427232.56 | 1977523.51 | 122476.48999999999 | 0 | 600000 | 122476.48999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים. | 812000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 14 | 9 | 1489 | שדרוג כבישים מדרכות תשתיות | 48500000 | 46200000 | 2300000 | 43900000 | 37910141.09 | 0 | 3298194.95 | 3298194.95 | 41208336.04000001 | 3291663.9599999934 | 3500000 | 500000 | 2691663.9599999934 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 15 | 10 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 5510000 | 4610000 | 900000 | 4610000 | 3045356.19 | 0 | 627349.77 | 627349.77 | 3672705.96 | 937294.04 | 900000 | 0 | 937294.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | עבודות שונות בפארק כולל שביל גישה ליער מאכל, חידוש מסלול שלב ב' צפוני. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 16 | 11 | 1662 | החלפת תאורה באולמות ספורט | 815000 | 815000 | 0 | 815000 | 271204.54 | 0 | 400000 | 400000 | 671204.54 | 143795.45999999996 | 0 | 0 | 143795.45999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 17 | 12 | 1677 | שיפוצים מוס"ח 2014 | 18500000 | 18500000 | 0 | 18500000 | 18167039.15 | 302080 | 0 | 302080 | 18469119.15 | 30880.85000000149 | 0 | 0 | 30880.85000000149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 18 | 13 | 1691 | נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 184253.53 | 0 | 0 | 0 | 184253.53 | 25746.47 | 0 | 0 | 25746.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 19 | 14 | 1770 | שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) | 29752105 | 29752105 | 0 | 29752105 | 28089675.22 | 0 | 1289309.68 | 1289309.68 | 29378984.9 | 373120.1000000015 | 0 | 0 | 373120.1000000015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 20 | 15 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 119925 | 58000 | 0 | 58000 | 177925 | 522075 | 800000 | 0 | 1322075 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 21 | 16 | 1794 | שיפוץ המקווה העירוני | 1100000 | 1100000 | 0 | 1100000 | 949008.68 | 20093.06 | 0 | 20093.06 | 969101.7400000001 | 130898.2599999999 | 0 | 0 | 130898.2599999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיקום חזיתות המקווה. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 22 | 17 | 1804 | פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 18830.33 | 0 | 28242.87 | 28242.87 | 47073.2 | 152926.8 | 0 | 0 | 152926.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבר מהנדסה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 23 | 18 | 1848 | פרויקטים קטנים רזרבה אגפית | 1200000 | 700000 | 500000 | 700000 | 510383.99 | 0 | 145636.89 | 145636.89 | 656020.88 | 43979.119999999995 | 500000 | 0 | 43979.119999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 24 | 19 | 1849 | התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 459810.04 | 0 | 636855 | 636855 | 1096665.04 | 303334.95999999996 | 0 | 0 | 303334.95999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. | 743000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 25 | 20 | 1850 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה | 14600000 | 14600000 | 0 | 3780000 | 2584412.12 | 0 | 1017036.53 | 1017036.53 | 3601448.6500000004 | 528551.3499999996 | 500000 | 9970000 | 178551.34999999963 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 26 | 21 | 1853 | שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה | 410000 | 410000 | 0 | 410000 | 138353.8 | 5148 | 173326.7 | 178474.7 | 316828.5 | 93171.5 | 0 | 0 | 93171.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות השלמת קירוי הפטיו במתנ"ס. | 824000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 27 | 22 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 26215000 | 26215000 | 0 | 26215000 | 25106039.76 | 927814.76 | 114302 | 1042116.76 | 26148156.520000003 | 66843.47999999672 | 0 | 0 | 66843.47999999672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 28 | 23 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 5200000 | 5200000 | 0 | 4200000 | 1117190.22 | 32262.75 | 166759.23 | 199021.98 | 1316212.2 | 383787.7999999998 | 0 | 3500000 | 2883787.8 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | -2500000 | -1600000 | -900000 | 0 | 0 | 0 | שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. ממתין להיתר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 29 | 24 | 1900 | התקנת מעלית בי"ס שז"ר | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 369198.41 | 153212.19 | 0 | 153212.19 | 522410.6 | 177589.40000000002 | 0 | 0 | 177589.40000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 30 | 25 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 76800000 | 76800000 | 0 | 33501000 | 14941312.73 | 0 | 14067361.03 | 14067361.03 | 29008673.759999998 | 4492326.240000002 | 1000000 | 42299000 | 4492326.240000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. | 743000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 31 | 26 | 1925 | שיפוץ בית הכנסת הגדול | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 901633.83 | 0 | 19562.4 | 19562.4 | 921196.23 | 78803.77000000002 | 0 | 0 | 78803.77000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 32 | 27 | 1933 | שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון | 1420000 | 1420000 | 0 | 1420000 | 176058 | 0 | 895264.37 | 895264.37 | 1071322.37 | 348677.6299999999 | 0 | 0 | 348677.6299999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 33 | 28 | 1942 | התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל | 972000 | 972000 | 0 | 972000 | 498681.01 | 0 | 0 | 0 | 498681.01 | 473318.99 | 0 | 0 | 473318.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות שדרוג לוחות חשמל והוספת מפסקי חירום עפ"י הצורך. | 724000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 34 | 29 | 1946 | הצבת קרוואנים ופיתוח | 890000 | 890000 | 0 | 890000 | 668799.36 | 0 | 10000 | 10000 | 678799.36 | 211200.64 | 0 | 0 | 211200.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 35 | 30 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית | 2500000 | 2500000 | 0 | 1950000 | 19880.57 | 204750 | 0 | 204750 | 224630.57 | 1725369.43 | 550000 | 0 | 1725369.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 36 | 31 | 1966 | החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. האנרגיה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 37 | 32 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 12929000 | 12929000 | 0 | 4929000 | 2039172.46 | 388411.46 | 65859.34 | 454270.80000000005 | 2493443.26 | 3205556.74 | 5230000 | 2000000 | 2435556.74 | 770000 | 0 | 770000 | 0 | 5230000 | 2500000 | 2620000 | 0 | 0 | 110000 | התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך בי"ס רמב"ם. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 38 | 33 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי | 1950000 | 1650000 | 300000 | 1650000 | 1262412.33 | 0 | 32638.41 | 32638.41 | 1295050.74 | 354949.26 | 300000 | 0 | 354949.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות במרחב הציבורי. | 848500 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 39 | 34 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 36519000 | 21500000 | 15019000 | 21519000 | 12855863.86 | 0 | 8022659.06 | 8022659.06 | 20878522.919999998 | 2140477.080000002 | 5000000 | 8500000 | 640477.0800000019 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 40 | 35 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 18500000 | 18500000 | 0 | 998700 | 198537 | 626186.59 | 4866.15 | 631052.74 | 829589.74 | 169110.26 | 17501300 | 0 | 169110.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17501300 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 9001300 | בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. היתר בשלב סופי. ממתין להרשאה מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 41 | 36 | 2027 | שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות | 1930000 | 1930000 | 0 | 1930000 | 1798656.39 | 0 | 102241.56 | 102241.56 | 1900897.95 | 29102.050000000047 | 0 | 0 | 29102.050000000047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 42 | 37 | 2028 | שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים | 2200000 | 1800000 | 400000 | 1800000 | 433605.55 | 1320644.7 | 5382 | 1326026.7 | 1759632.25 | 40367.75 | 400000 | 0 | 40367.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 43 | 38 | 2029 | שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 250000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הנגשה כולל מעלית ושיפוץ אולם והכשרת היתר הבניה לכל המבנה. ממתין להיתר. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 44 | 39 | 2030 | תיכון ראשונים | 31500000 | 31500000 | 0 | 11000000 | 2019372.78 | 5480195.1 | 43146.38 | 5523341.4799999995 | 7542714.26 | 3457285.74 | 8000000 | 12500000 | 3457285.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים , שיפוץ כללי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 45 | 40 | 2061 | שיפוץ קומת קרקע בעלות עיריה מוהליבר פינת הדר | 290000 | 290000 | 0 | 290000 | 256348.76 | 0 | 32643 | 32643 | 288991.76 | 1008.2399999999907 | 0 | 0 | 1008.2399999999907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ קומת הקרקע במבנה לטובת פעילות יחידת הבריאות העירונית. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 46 | 41 | 2063 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 1490000 | 1490000 | 0 | 1490000 | 60470.12 | 38680.2 | 31297.5 | 69977.7 | 130447.82 | 359552.17999999993 | 1000000 | 0 | 1359552.18 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. ממתין להיתר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 47 | 42 | 2065 | התאמת מבנה שיפוץ גנ"י לאה גולדברג 1 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 675328.1 | 0 | 24618.63 | 24618.63 | 699946.73 | 53.27000000001863 | 0 | 0 | 53.27000000001863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התאמת מבנה ושיפוץ יסודי של 2 גנ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 48 | 43 | 2068 | התקנת ספרינקלרים אולם ספורט ראשונים | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 261600.54 | 0 | 0 | 0 | 261600.54 | 18399.459999999992 | 0 | 0 | 18399.459999999992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת מערכת ספרינקלרים באולם הספורט עפ"י דרישות רשות כיבוי אש. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 49 | 44 | 2071 | נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 270457.13 | 0 | 0 | 0 | 270457.13 | 29542.869999999995 | 0 | 0 | 29542.869999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 50 | 45 | 2074 | שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 134261.41 | 0 | 22256.37 | 22256.37 | 156517.78 | 1843482.22 | 0 | 0 | 1843482.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 51 | 46 | 2095 | ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. | 610000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 52 | 47 | 2096 | הצטיידות לחמ"ל החדש | 1215000 | 1215000 | 0 | 800000 | 1972 | 0 | 119593.84 | 119593.84 | 121565.84 | 678434.1600000001 | 415000 | 0 | 678434.16 | 415000 | 0 | 415000 | 414999.9999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 53 | 48 | 2128 | תוכנית לניהול בטיחות | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 129870 | 129870 | 129870 | 320130 | 0 | 0 | 320130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית לניהול הבטיחות בעיריה עפ"י דרישות החוק. | 720000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 54 | 49 | 2129 | שיפוצים מוס.רווחה | 624000 | 624000 | 0 | 624000 | 0 | 0 | 486170.87 | 486170.87 | 486170.87 | 137829.13 | 0 | 0 | 137829.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מרכז שלום המשפחה בהסתדרות 4 , נתיבים להורות בויצמן 19. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 55 | 50 | 2131 | חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור | 7500000 | 7500000 | 0 | 4020000 | 0 | 0 | 377402.59 | 377402.59 | 377402.59 | 3642597.41 | 3480000 | 0 | 3642597.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480000 | 0 | 3480000 | 0 | 0 | 0 | החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מומן מ. הכלכלה והתעשיה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 56 | 51 | 2132 | שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 101790 | 0 | 5122.85 | 5122.85 | 106912.85 | 593087.15 | 0 | 0 | 593087.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ ושדרוג ביה"ס. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 57 | 52 | 2133 | רכישת רכבים | 3000000 | 3000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 58 | 53 | 2134 | שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל | 494000 | 494000 | 0 | 494000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494000 | 0 | 0 | 494000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ האולם כולל הצטיידות. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 59 | 54 | 2139 | גני ילדים בבניה טרומים רח' דוד השמעוני | 2948000 | 2948000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 60 | 55 | 2154 | חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 2020 | 10500000 | 0 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 2100000 | החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 61 | 56 | 2155 | גידור מרחב האירועים בפארק | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 62 | 57 | 2156 | הקמת יחידת חילוץ הצטיידות | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות של יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . | 720000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 63 | 58 | 2157 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במוס"ח וציבור | 5200000 | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 64 | 59 | 2140 | נגישות אקוסטית 2019 (מ.החינוך) | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית בי"ס. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 65 | 59 | סה"כ אגף ת.ב.ל | 430333105 | 391554105 | 38779000 | 271565901 | 189651291.88 | 10892094.979999999 | 33107561.339999996 | 43999656.32000001 | 233650948.19999993 | 36944952.800000004 | 59026300 | 100710904 | 37914952.8 | 2135000 | 1860000 | 3995000 | 4965000 | 54061300 | 18950000 | 23900000 | 0 | 0 | 11211300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 66 | 391354105 | 271365901 | 233650948.2 | 37914952.80000007 | 4965000.000000067 | 54061299.99999993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 3 | אגף ביטחון , פיקוח וסדר ציבורי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י האגף מסתכם ב - | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 12 | קרן עודפי תקציב רגיל | 500000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 13 | סה"כ | 500000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 17 | ü | התקציב מיועד לשדרוג מקלטים ציבוריים . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 2 | אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 6 | 1 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 3300000 | 2800000 | 500000 | 2300000 | 1782682.53 | 17296.46 | 17296.46 | 1799978.99 | 500021.01 | 1000000 | 0 | 500021.01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית. | 723000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 7 | 2 | 2005 | הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה | 420000 | 300000 | 120000 | 300000 | 268561.98 | 0 | 268561.98 | 151438.02000000002 | 0 | 31438.02000000002 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | סל להקמת מערכות בטחוניות. | 720000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 8 | 3 | 2094 | הקמת חפ"ק עירוני חדש | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 38610 | 38610 | 38610 | 961390 | 0 | 61390 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר,תאורה,מרכז אנרגיה. | 720000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 9 | 3 | סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי | 4720000 | 4100000 | 620000 | 2700000 | 2051244.51 | 0 | 55906.46 | 55906.46 | 2107150.9699999997 | 1612849.03 | 1000000 | 0 | 592849.03 | 900000 | 620000 | 1520000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 10 | 2107150.97 | 1612849.0300000003 | 592849.0300000003 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 2 | אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 6 | 1 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 3300000 | 2800000 | 500000 | 2300000 | 1782682.53 | 0 | 17296.46 | 17296.46 | 1799978.99 | 500021.01 | 1000000 | 0 | 500021.01 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית. | 723000 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 7 | 2 | 2005 | הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה | 420000 | 300000 | 120000 | 300000 | 268561.98 | 0 | 0 | 0 | 268561.98 | 151438.02000000002 | 0 | 0 | 31438.02000000002 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל להקמת מערכות בטחוניות. | 720000 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 8 | 3 | 2094 | הקמת חפ"ק עירוני חדש | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 38610 | 38610 | 38610 | 961390 | 0 | 0 | 61390 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר,תאורה,מרכז אנרגיה. | 720000 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 9 | 3 | פרק 72 | 4720000 | 4100000 | 620000 | 2700000 | 2051244.51 | 0 | 55906.46 | 55906.46 | 2107150.9699999997 | 1612849.03 | 1000000 | 0 | 592849.03 | 900000 | 620000 | 1520000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 10 | 2107150.97 | 1612849.0300000003 | 592849.0300000003 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 3 | אגף חינוך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י האגף מסתכם ב - | 4995000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 12 | קרן עודפי תקציב רגיל | 4917000 | 0.9843843843843844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 13 | אחרים | 78000 | 0.015615615615615615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 14 | סה"כ | 4995000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 18 | ü | התקציב מיועד לפרויקטים של השקעה בחידוש ריהוט בי"ס , חדרי מייקרס, מרחבי למידה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 19 | ובהצטיידות מוסדות חינוך חדשים ולאחר שיפוץ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 2 | אגף חינוך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 6 | 1 | 1710 | פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 | 1134863 | 1134863 | 0 | 1134863 | 1075119.23 | 3808 | 3808 | 1078927.23 | 55935.77000000002 | 0 | 0 | 55935.77000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט שיגור לווין 2 במסגרת FP7 של האיחוד האירופי. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 7 | 2 | 1776 | הצטידות כיתות חדשות בי"ס | 1205000 | 915000 | 290000 | 915000 | 514725.89 | 300659.88 | 300659.88 | 815385.77 | 9614.229999999981 | 380000 | 0 | 99614.22999999998 | 0 | 90000 | 290000 | 290000 | הצטיידות כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 8 | 3 | 1828 | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) | 240000 | 240000 | 0 | 240000 | 188718.3 | 0 | 188718.3 | 51281.70000000001 | 0 | 0 | 51281.70000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | הנגשת כיתות ליקווי שמיעה. ייסגר עם קבלת יתרת התקבולים ממ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 9 | 4 | 1930 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 1670000 | 1060000 | 610000 | 1060000 | 611217.98 | 8299.98 | 8299.98 | 619517.96 | 440482.04000000004 | 610000 | 0 | 440482.04000000004 | 0 | 0 | 610000 | 610000 | הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ שנבנו לאחרונה או יבנו לקראת תש"פ ופתיחת גנים במבנים קיימים. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 10 | 5 | 1975 | פרויקט שיגור לווין דוכיפת 3 | 975000 | 975000 | 0 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 975000 | 0 | 0 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט שיגור לווין 3 בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית שער הנגב הנמצא בשלבים הסופיים לפני שיגור. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 11 | 6 | 1976 | הצטידות חדשה בי"ס אופק | 644100 | 644100 | 0 | 644100 | 341069.34 | 0 | 341069.34 | 303030.66 | 0 | 0 | 303030.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך הצטיידות אופק אחרי השיפוץ. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 12 | 7 | 1977 | הצטידות חדשה בי"ס לב טוב | 44100 | 44100 | 0 | 44100 | 43348.57 | 0 | 43348.57 | 751.4300000000003 | 0 | 0 | 751.4300000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 13 | 8 | 1978 | הצטידות חדשה בי"ס גורדון | 73500 | 73500 | 0 | 73500 | 73310.99 | 0 | 73310.99 | 189.00999999999476 | 0 | 0 | 189.00999999999476 | 0 | 0 | 0 | 0 | ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 14 | 9 | 1987 | נגישות אקוסטית בי"ס | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 77677 | 0 | 77677 | 42323 | 0 | 0 | 42323 | 0 | 0 | 0 | 0 | ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 15 | 10 | 1990 | הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני | 58800 | 58800 | 0 | 58800 | 54353.06 | 404.01 | 404.01 | 54757.07 | 4042.9300000000003 | 0 | 0 | 4042.9300000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 16 | 11 | 2033 | הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 385985.5 | 129968.07 | 129968.07 | 515953.57 | 484046.43 | 0 | 0 | 484046.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 17 | 12 | 2034 | הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן | 2515000 | 2000000 | 515000 | 2000000 | 1437429.77 | 463487.8 | 463487.8 | 1900917.57 | 99082.42999999993 | 515000 | 0 | 99082.42999999993 | 0 | 0 | 515000 | 515000 | המשך הצטיידות כולל מיחשוב בי"ס חדש יצחק נבון. כולל בגין תוספת 6 כיתות לבניה 2020 החב. לפיתוח. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 18 | 13 | 2069 | הצטיידות גנ"י חדשים באלתרמן | 190000 | 140000 | 50000 | 140000 | 78439.54 | 53419.56 | 53419.56 | 131859.09999999998 | 8140.900000000023 | 50000 | 0 | 8140.900000000023 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 19 | 14 | 2070 | הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 76569.64 | 16574.44 | 16574.44 | 93144.08 | 406855.92 | 0 | 406855.92 | 0 | 0 | 0 | -78000 | 78000 | שינוי מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 20 | 15 | 2090 | סדנת רובוטיקה בהנדסאים | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות מעבדה בהנדסאים הנמצא בבניה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 21 | 16 | 2091 | מרחבי למידה | 1500000 | 1500000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1200000 | 0 | 900000 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | בניית מרחבי למידה ב - 30 בי"ס לפי אומדן ממוצע של 50 אלפי ₪ לבי"ס בשנים 2019 -2020.יתכן השתתפות מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 22 | 17 | 2092 | פרויקט לווינים - ישראל 70 | 4800000 | 4800000 | 0 | 4800000 | 441089.5 | 1200000 | 13806 | 1213806 | 1654895.5 | 3145104.5 | 0 | 0 | 3145104.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 23 | 18 | 2135 | חידוש ריהוט בי"ס | 23000000 | 1560000 | 21440000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 1800000 | 20640000 | 100000 | 460000 | 460000 | 0 | 1800000 | 1800000 | פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. ב - 2020: 3 שכבות גיל. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 24 | 19 | 2158 | חדרי מייקרס בבתי הספר | 954000 | 954000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570000 | 384000 | 0 | 0 | 0 | 570000 | 0 | 570000 | בניית חדרי מייקרס בבתי הספר לפי חלוקה גאוגרפית. חדר אחד ישמש מס' בתי הספר. אומדן של חדר אחד - 80 אלף ₪ | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 25 | 20 | 2159 | הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | הצטיידות חדשה של מעבדות בתיכון ראשונים עקב גידול משמעותי במספר התלמידים ומספר הפעילויות . | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 26 | 21 | 2160 | עיצוב חדשני של כיתות האם | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 27 | 22 | 2161 | הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרש 401) | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 28 | 22 | סה"כ אגף חינוך | 41534363 | 17115363 | 24419000 | 15055363 | 5399054.3100000005 | 1200000 | 990427.74 | 2190427.74 | 7589482.049999999 | 7235880.949999999 | 5685000 | 21024000 | 7465880.949999999 | 0 | 460000 | 460000 | 690000 | 4995000 | 0 | 4917000 | 0 | 0 | 78000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 29 | 7589482.050000001 | 7465880.949999999 | 690000 | 4995000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 2 | אגף חינוך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 6 | 1 | 1710 | פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 | 1134863 | 1134863 | 0 | 1134863 | 1075119.23 | 0 | 3808 | 3808 | 1078927.23 | 55935.77000000002 | 0 | 0 | 55935.77000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט שיגור לווין 2 במסגרת FP7 של האיחוד האירופי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 7 | 2 | 1776 | הצטידות כיתות חדשות בי"ס | 1205000 | 915000 | 290000 | 915000 | 514725.89 | 0 | 300659.88 | 300659.88 | 815385.77 | 9614.229999999981 | 380000 | 0 | 99614.22999999998 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 8 | 3 | 1828 | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) | 240000 | 240000 | 0 | 240000 | 188718.3 | 0 | 0 | 0 | 188718.3 | 51281.70000000001 | 0 | 0 | 51281.70000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הנגשת כיתות ליקווי שמיעה. ייסגר עם קבלת יתרת התקבולים ממ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 9 | 4 | 1930 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 1670000 | 1060000 | 610000 | 1060000 | 611217.98 | 0 | 8299.98 | 8299.98 | 619517.96 | 440482.04000000004 | 610000 | 0 | 440482.04000000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610000 | 0 | 610000 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ שנבנו לאחרונה או יבנו לקראת תש"פ ופתיחת גנים במבנים קיימים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 10 | 5 | 1975 | פרויקט שיגור לווין דוכיפת 3 | 975000 | 975000 | 0 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975000 | 0 | 0 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט שיגור לווין 3 בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית שער הנגב הנמצא בשלבים הסופיים לפני שיגור. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 11 | 6 | 1976 | הצטידות חדשה בי"ס אופק | 644100 | 644100 | 0 | 644100 | 341069.34 | 0 | 0 | 0 | 341069.34 | 303030.66 | 0 | 0 | 303030.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך הצטיידות אופק אחרי השיפוץ. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 12 | 7 | 1977 | הצטידות חדשה בי"ס לב טוב | 44100 | 44100 | 0 | 44100 | 43348.57 | 0 | 0 | 0 | 43348.57 | 751.4300000000003 | 0 | 0 | 751.4300000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 13 | 8 | 1978 | הצטידות חדשה בי"ס גורדון | 73500 | 73500 | 0 | 73500 | 73310.99 | 0 | 0 | 0 | 73310.99 | 189.00999999999476 | 0 | 0 | 189.00999999999476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 14 | 9 | 1987 | נגישות אקוסטית בי"ס | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 77677 | 0 | 0 | 0 | 77677 | 42323 | 0 | 0 | 42323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 15 | 10 | 1990 | הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני | 58800 | 58800 | 0 | 58800 | 54353.06 | 0 | 404.01 | 404.01 | 54757.07 | 4042.9300000000003 | 0 | 0 | 4042.9300000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 16 | 11 | 2033 | הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 385985.5 | 0 | 129968.07 | 129968.07 | 515953.57 | 484046.43 | 0 | 0 | 484046.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 17 | 12 | 2034 | הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן | 2515000 | 2000000 | 515000 | 2000000 | 1437429.77 | 0 | 463487.8 | 463487.8 | 1900917.57 | 99082.42999999993 | 515000 | 0 | 99082.42999999993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515000 | 0 | 515000 | 0 | 0 | 0 | המשך הצטיידות כולל מיחשוב בי"ס חדש יצחק נבון. כולל בגין תוספת 6 כיתות לבניה 2020 החב. לפיתוח. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 18 | 13 | 2069 | הצטיידות גנ"י חדשים באלתרמן | 190000 | 140000 | 50000 | 140000 | 78439.54 | 0 | 53419.56 | 53419.56 | 131859.09999999998 | 8140.900000000023 | 50000 | 0 | 8140.900000000023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 19 | 14 | 2070 | הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 76569.64 | 0 | 16574.44 | 16574.44 | 93144.08 | 406855.92 | 0 | 0 | 406855.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78000 | 0 | 0 | 78000 | שינוי מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 20 | 15 | 2090 | סדנת רובוטיקה בהנדסאים | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות מעבדה בהנדסאים הנמצא בבניה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 21 | 16 | 2091 | מרחבי למידה | 1500000 | 1500000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1200000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | בניית מרחבי למידה ב - 30 בי"ס לפי אומדן ממוצע של 50 אלפי ₪ לבי"ס בשנים 2019 -2020.יתכן השתתפות מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 22 | 17 | 2092 | פרויקט לווינים - ישראל 70 | 4800000 | 4800000 | 0 | 4800000 | 441089.5 | 1200000 | 13806 | 1213806 | 1654895.5 | 3145104.5 | 0 | 0 | 3145104.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 23 | 18 | 2135 | חידוש ריהוט בי"ס | 23000000 | 1560000 | 21440000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 1800000 | 20640000 | 100000 | 0 | 460000 | 460000 | 0 | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. ב - 2020: 3 שכבות גיל. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 24 | 19 | 2158 | חדרי מייקרס בבתי הספר | 954000 | 0 | 954000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570000 | 384000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570000 | 0 | 570000 | 0 | 0 | 0 | בניית חדרי מייקרס בבתי הספר לפי חלוקה גאוגרפית. חדר אחד ישמש מס' בתי הספר. אומדן של חדר אחד - 80 אלף ₪ | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 25 | 20 | 2159 | הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות חדשה של מעבדות בתיכון ראשונים עקב גידול משמעותי במספר התלמידים ומספר הפעילויות . | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 26 | 21 | 2160 | עיצוב חדשני של כיתות האם | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 27 | 22 | 2161 | הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרש 401) | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 28 | 22 | פרק 81 | 41534363 | 17115363 | 24419000 | 15055363 | 5399054.3100000005 | 1200000 | 990427.74 | 2190427.74 | 7589482.049999999 | 7235880.949999999 | 5685000 | 21024000 | 7465880.949999999 | 0 | 460000 | 460000 | 690000 | 4995000 | 0 | 4917000 | 0 | 0 | 78000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 29 | 7589482.050000001 | 7465880.949999999 | 690000 | 4995000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 3 | אגף ת.נ.ו.ס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י האגף מסתכם ב - | 3940229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 12 | קרן עודפי תקציב רגיל | 3435000 | 0.8717767419101783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 13 | אחרים | 505229 | 0.12822325808982168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 14 | סה"כ | 3940229 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 18 | ü | התקציב מיועד לשיפוץ מבני תרבות ונוער כולל מועדון הנוער הכוכב השמיני , גידור, עבודות התאמה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 19 | לתקן מגרשי ספורט, הקמה ושיפוץ רצפות פרקט באולמות הספורט ,רישות מוסדות תרבות. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 2 | אגף ת.נ.ו.ס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 6 | 1 | 1486 | שיפוץ מבני תרבות ונוער | 9110365 | 5790365 | 3320000 | 5290365 | 4406919.04 | 451649.95 | 451649.95 | 4858568.99 | 631796.0099999998 | 1500000 | 2120000 | 431796.0099999998 | 500000 | 500000 | 300000 | 1200000 | 1200000 | עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 7 | 2 | 1582 | גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט | 1774000 | 934000 | 840000 | 934000 | 813359.51 | 97613.05 | 97613.05 | 910972.56 | 23027.439999999944 | 740000 | 100000 | 23027.439999999944 | 0 | 0 | 740000 | 740000 | גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל . | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 8 | 3 | 1678 | עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט | 1760000 | 1510000 | 250000 | 1510000 | 1155732.4 | 138683.86 | 138683.86 | 1294416.2599999998 | 215583.74000000022 | 250000 | 0 | 215583.74000000022 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 9 | 4 | 1777 | מתקני כושר חוף הים | 390000 | 390000 | 0 | 270000 | 129069.72 | 0 | 129069.72 | 140930.28 | 120000 | 0 | 140930.28 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | הקמת מתקנים בחוף כוכבים וחוף זבולון. בשנת 2020 מתוכנן בחוף הנכים והשרון. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 10 | 5 | 1890 | סירות מתקנים מועדון ימי | 1100000 | 1100000 | 0 | 1100000 | 933344.4 | 82000 | 82000 | 1015344.4 | 84655.59999999998 | 0 | 84655.59999999998 | 0 | 0 | 0 | -180000 | 180000 | הצטיידות כלי שייט עבור המרכז לחינוך וספורט ימי כולל החינוך המיוחד. התקבל מימון מ. התרבות והספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 11 | 6 | 2004 | ציפוי מגרשי ספורט | 735000 | 735000 | 0 | 535000 | 242228.9 | 278516.67 | 278516.67 | 520745.56999999995 | 14254.430000000051 | 150000 | 50000 | 14254.430000000051 | 80000 | 80000 | 80000 | 70000 | 70000 | המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט לפי התוכנית השנתית. אילנות, היובל, רעות, שיכון דרום, סמדר. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 12 | 7 | 2031 | הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר | 2700000 | 2700000 | 0 | 2700000 | 233704.12 | 434142.28 | 434142.28 | 667846.4 | 2032153.6 | 0 | 2032153.6 | 0 | 0 | 0 | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 13 | 8 | 2060 | הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט | 2070229 | 1480000 | 590229 | 1480000 | 365835.91 | 651040.21 | 651040.21 | 1016876.1199999999 | 463123.8800000001 | 590229 | 0 | 463123.8800000001 | 0 | 0 | 590229 | 0 | 530000 | 60229 | הקמה ושיפוץ רצפות פרקט:חידוש באולם היובל , הקמה באולם נוף ים , חידוש אולם בנווה ישראל. מימון מ. התרבות והספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 14 | 9 | 2089 | מקרן דיגיטלי לסינמטק | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | מערכות הקרנה דיגיטליות, באמצעות מקרןdcp, במטרה לאפשר הקרנת סרטים בשיטה חדשנית שתגרום להרחבת היצע התכנים לקהל. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 15 | 10 | 2162 | שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 440000 | שיפוץ מועדון הנוער יוסף נבו 18 הכולל איטום גגות וקירות, החלפות תקרות. | 828000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 16 | 11 | 2163 | רישות מוסדות תרבות ופנאי | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 265000 | 265000 | התקנת מצלמות במרכזים קהילתיים שמשמשים את הנוער : בית פוסטר,יבור, נחלת עדה, נוף ים. בשיתוף עם אגף המיחשוב.מימון מ. לביטחון פנים. | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 17 | 11 | סה"כ אגף ת.נ.ו.ס | 21059594 | 14989365 | 6070229 | 13819365 | 8280194 | 0 | 2133646.02 | 2133646.02 | 10413840.02 | 3955524.9800000004 | 4320229 | 2370000 | 3405524.9800000004 | 930000 | 0 | 930000 | 380000 | 3940229 | 0 | 3435000 | 0 | 0 | 505229 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 18 | 10413840.02 | 3405524.9800000004 | 380000 | 3940229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 2 | אגף ת.נ.ו.ס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר (סדרי עדיפויות) | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 6 | 1 | 2163 | רישות מוסדות תרבות ופנאי | 530000 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 265000 | 0 | 0 | 265000 | התקנת מצלמות במרכזים קהילתיים שמשמשים את הנוער : בית פוסטר,יבור, נחלת עדה, נוף ים. בשיתוף עם אגף המיחשוב.מימון מ. לביטחון פנים. | 824000 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 7 | 2 | 2031 | הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר | 2700000 | 2700000 | 0 | 2700000 | 233704.12 | 0 | 434142.28 | 434142.28 | 667846.4 | 2032153.6 | 0 | 0 | 2032153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826000 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 8 | 3 | 2089 | מקרן דיגיטלי לסינמטק | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מערכות הקרנה דיגיטליות, באמצעות מקרןdcp, במטרה לאפשר הקרנת סרטים בשיטה חדשנית שתגרום להרחבת היצע התכנים לקהל. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 9 | 4 | 2162 | שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני | 540000 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ מועדון הנוער יוסף נבו 18 הכולל איטום גגות וקירות, החלפות תקרות. | 828000 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 10 | 5 | 1582 | גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט | 1774000 | 934000 | 840000 | 934000 | 813359.51 | 0 | 97613.05 | 97613.05 | 910972.56 | 23027.439999999944 | 740000 | 100000 | 23027.439999999944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 0 | 740000 | 0 | 0 | 0 | גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל . | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 11 | 6 | 1678 | עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט | 1760000 | 1510000 | 250000 | 1510000 | 1155732.4 | 0 | 138683.86 | 138683.86 | 1294416.2599999998 | 215583.74000000022 | 250000 | 0 | 215583.74000000022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 12 | 7 | 1777 | מתקני כושר חוף הים | 390000 | 390000 | 0 | 270000 | 129069.72 | 0 | 0 | 0 | 129069.72 | 140930.28 | 120000 | 0 | 140930.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | הקמת מתקנים בחוף כוכבים וחוף זבולון. בשנת 2020 מתוכנן בחוף הנכים והשרון. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 13 | 8 | 1890 | סירות מתקנים מועדון ימי | 1100000 | 1100000 | 0 | 1100000 | 933344.4 | 0 | 82000 | 82000 | 1015344.4 | 84655.59999999998 | 0 | 0 | 84655.59999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180000 | 0 | 0 | 180000 | הצטיידות כלי שייט עבור המרכז לחינוך וספורט ימי כולל החינוך המיוחד. התקבל מימון מ. התרבות והספורט. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 14 | 9 | 2004 | ציפוי מגרשי ספורט | 735000 | 735000 | 0 | 535000 | 242228.9 | 0 | 278516.67 | 278516.67 | 520745.56999999995 | 14254.430000000051 | 150000 | 50000 | 14254.430000000051 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט לפי התוכנית השנתית. אילנות, היובל, רעות, שיכון דרום, סמדר. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 15 | 10 | 2060 | הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט | 2070229 | 1480000 | 590229 | 1480000 | 365835.91 | 0 | 651040.21 | 651040.21 | 1016876.1199999999 | 463123.8800000001 | 590229 | 0 | 463123.8800000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590229 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 60229 | הקמה ושיפוץ רצפות פרקט:חידוש באולם היובל , הקמה באולם נוף ים , חידוש אולם בנווה ישראל. מימון מ. התרבות והספורט. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 16 | פרק 82 | 11949229 | 9199000 | 2750229 | 8529000 | 3873274.96 | 0 | 1681996.07 | 1681996.07 | 5555271.03 | 3323728.9700000007 | 2820229 | 250000 | 2973728.9700000007 | 430000 | 0 | 430000 | 80000 | 2740229 | 0 | 2235000 | 0 | 0 | 505229 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 17 | 11 | 1486 | שיפוץ מבני תרבות ונוער | 9110365 | 5790365 | 3320000 | 5290365 | 4406919.04 | 0 | 451649.95 | 451649.95 | 4858568.99 | 631796.0099999998 | 1500000 | 2120000 | 431796.0099999998 | 500000 | 0 | 500000 | 300000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 18 | פרק 93 | 9110365 | 5790365 | 3320000 | 5290365 | 4406919.04 | 0 | 451649.95 | 451649.95 | 4858568.99 | 631796.0099999998 | 1500000 | 2120000 | 431796.0099999998 | 500000 | 0 | 500000 | 300000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 19 | 11 | סה"כ אגף ת.נ.ו.ס | 21059594 | 14989365 | 6070229 | 13819365 | 8280194 | 0 | 2133646.02 | 2133646.02 | 10413840.02 | 3955524.9800000004 | 4320229 | 2370000 | 3405524.9800000004 | 930000 | 0 | 930000 | 380000 | 3940229 | 0 | 3435000 | 0 | 0 | 505229 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 20 | 10413840.02 | 3405524.9800000004 | 380000 | 3940229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 3 | אגף ש.א.י.פ.ה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 5 | האגף אחראי בין היתר על רשות החופים והיחידה לאיכות הסביבה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 7 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י האגף מסתכם ב - | 33192000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 9 | ü | מספר הפרויקטים : | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 12 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 14 | מקורות מימון | סכום | אחוז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 15 | קרן עבודות פיתוח | 2930000 | 0.08827428295974933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 16 | קרן עודפי תקציב רגיל | 12522000 | 0.37725958062183657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 17 | אחרים | 17740000 | 0.5344661364184141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 18 | סה"כ | 33192000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 28 | ü | תאור הפרויקטים מובא בעמודים 78-81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 3 | אגף ש.א.י.פ.ה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 8 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2020 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 9 | שיקום ושדרוג גינות ציבוריות כולל הנגשה, שדרוג מע. השקייה, מתקני משחק. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 10 | סככות הצללה בגני משחקים , נטיעות עצים, שדרוג וטיפול המרחב הציבורי , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 11 | סקר עצים מסוכנים, רכישת מיכלי אצירה,הקמת סככות המתנה לאוטובוסים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 12 | הסדרה נופית של דרכים ושל שטחי מוס"ח. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 13 | פרויקט שיפוצי חזיתות בתים במסגרת אגודת תרבות הדיור. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 16 | רחוב האילנות – הקמת סוללה מגוננת לאורך הרחוב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 3 | אגף ש.א.י.פ.ה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 7 | 1 | 135 | שימור רצועת החוף | 1233000 | 1233000 | 0 | 1233000 | 1149152.13 | 0 | 1149152.13 | 33847.87000000011 | 50000 | 83847.87000000011 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | 0 | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 8 | 2 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 2795000 | 2700000 | 95000 | 2595000 | 2456417.74 | 49497.11 | 49497.11 | 2505914.85 | 89085.1499999999 | 200000 | 0 | 89085.1499999999 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות קיימות , החווה החקלאית גליל ים, והקמת יער נוסף . | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 9 | 3 | 1165 | מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי | 12050000 | 12050000 | 0 | 12050000 | 11892807.19 | 2882.2 | 2882.2 | 11895689.389999999 | 154310.61000000127 | 0 | 154310.61000000127 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות בגן גלעד וגן קלישר. לקראת סיום. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 10 | 4 | 1166 | שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) | 9115000 | 9115000 | 0 | 9115000 | 9068337.24 | 46623.28 | 46623.28 | 9114960.52 | 39.480000000447035 | 0 | 39.480000000447035 | 0 | 0 | 0 | 0 | לקראת סיום. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 11 | 5 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 89650000 | 88000000 | 1650000 | 71450000 | 69535503 | 185655 | 185655 | 69721158 | 2428842 | 17500000 | 0 | 1728842 | 700000 | 700000 | 0 | 17500000 | 17500000 | שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 764000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 12 | 6 | 1254 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 45990000 | 37990000 | 8000000 | 37990000 | 34036953.54 | 3524759.54 | 3524759.54 | 37561713.08 | 428286.9200000018 | 6500000 | 1500000 | 428286.9200000018 | 0 | 0 | 6500000 | 1000000 | 5500000 | הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 13 | 7 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 4000000 | 4000000 | 0 | 2950000 | 2269553.59 | 38087.25 | 38087.25 | 2307640.84 | 642359.1600000001 | 500000 | 550000 | 642359.1600000001 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | הקמת גינות כלבים כולל: פיתוח שבילים, גידור, תאורה, ברזיות, ריהוט גן תואם,גינון והשקייה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 14 | 8 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 8320000 | 8320000 | 0 | 6520000 | 5532043.85 | 937492.49 | 937492.49 | 6469536.34 | 550463.6600000001 | 400000 | 900000 | 50463.66000000015 | 500000 | 500000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 15 | 9 | 1345 | תוכנית אב להפחתת זיהום אויר | 1739000 | 1739000 | 0 | 915000 | 808403.94 | 39678.55 | 39678.55 | 848082.49 | 66917.51000000001 | 80000 | 744000 | 66917.51000000001 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 16 | 10 | 1435 | שדרוג וטיפול המרחב הציבורי | 31274320 | 27300000 | 3974320 | 25774320 | 22936668.03 | 2365688.24 | 2365688.24 | 25302356.270000003 | 971963.7299999967 | 2800000 | 2200000 | 471963.7299999967 | 500000 | 500000 | 0 | 2800000 | 0 | 2800000 | עבודות במרחב הציבורי בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 848500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 17 | 11 | 1491 | שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות | 6870000 | 6870000 | 0 | 6870000 | 6396807.61 | 438194.45 | 438194.45 | 6835002.0600000005 | 34997.93999999948 | 0 | 34997.93999999948 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע של החלפת משטחי גומי ישנים מאוד בגינות קיימות. לקראת סיום. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 18 | 12 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 2000000 | 1700000 | 300000 | 1500000 | 1424566.83 | 6500.72 | 6500.72 | 1431067.55 | 68932.44999999995 | 400000 | 100000 | 68932.44999999995 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 19 | 13 | 1579 | הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 146641.28 | 14237.18 | 14237.18 | 160878.46 | 9121.540000000008 | 0 | 9121.540000000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 20 | 14 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 724500 | 589500 | 135000 | 449500 | 327398.75 | 269.57 | 269.57 | 327668.32 | 261831.68 | 135000 | 0 | 121831.68 | 140000 | 140000 | 0 | 135000 | 27000 | 108000 | חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 21 | 15 | 1629 | ריהוט רחוב | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 349830.63 | 100168.97 | 100168.97 | 449999.6 | 0.40000000002328306 | 0 | 0.40000000002328306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 22 | 16 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 950000 | 950000 | 0 | 500000 | 208809.82 | 258336 | 258336 | 467145.82 | 32854.17999999999 | 450000 | 0 | 32854.17999999999 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | סקירת עצים מסוכנים בפארקים, שצ"פים, רחובות וחורשות אקליפטוסים. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 23 | 17 | 1817 | הקמת גינות בי"ס קהילתיות | 872000 | 872000 | 0 | 740000 | 600131.54 | 38789.65 | 38789.65 | 638921.1900000001 | 101078.80999999994 | 132000 | 0 | 101078.80999999994 | 0 | 0 | 132000 | 0 | 132000 | הקמת גינות קהילתיות בית ספריות במימון קרן הועדה החקלאית. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 24 | 18 | 1831 | פרויקטים סביבתיים | 146059 | 146059 | 0 | 146059 | 38025 | 0 | 38025 | 8034 | 100000 | 0 | 108034 | 0 | 100000 | 0 | 0 | פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. ממומן ע"י מ. להגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 25 | 19 | 1866 | פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" | 300000 | 300000 | 0 | 225000 | 168263.54 | 30296.45 | 30296.45 | 198559.99000000002 | 26440.00999999998 | 75000 | 0 | 26440.00999999998 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 26 | 20 | 1899 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 770000 | 500000 | 270000 | 470000 | 192236.45 | 0 | 192236.45 | 277763.55 | 200000 | 100000.00000000006 | 277763.55 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 27 | 21 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330000 | 330000 | 0 | 200000 | 52334.19 | 30210.8 | 30210.8 | 82544.99 | 117455.01 | 130000.00000000001 | 117455.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 28 | 22 | 1971 | פיתוח חורשת נוף ים | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 235730.91 | 0 | 235730.91 | 264269.08999999997 | 0 | 264269.08999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות במתחם מתקני הכושר:החלפת חול,דשא סינטטי. החלפת מתקני משחק וגידור. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 29 | 23 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 1800000 | 1800000 | 0 | 900000 | 445953.15 | 148006.12 | 148006.12 | 593959.27 | 306040.73 | 100000 | 800000 | 306040.73 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | רכישה והתקנת שילוט מסוגים שונים ברחבי העיר: שלטי רחוב, מספור על הבתים, שלטי הכוונה למוסדות מקומיים ואזוריים, שלטי כניסה לשכונות וכו'. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 30 | 24 | 1989 | פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 | 860000 | 860000 | 0 | 655000 | 542461.3 | 0 | 542461.3 | 112538.69999999995 | 205000 | 0 | 112538.69999999995 | 205000 | 205000 | 205000 | 0 | 0 | עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 31 | 25 | 2035 | שדרוג גן שלווה | 953000 | 953000 | 0 | 953000 | 157768.08 | 795216.85 | 795216.85 | 952984.9299999999 | 15.070000000065193 | 0 | 15.070000000065193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 32 | 26 | 2036 | בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית | 1120000 | 1120000 | 0 | 1120000 | 547371.94 | 572579.85 | 572579.85 | 1119951.79 | 48.20999999996275 | 0 | 48.20999999996275 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל הצללה. העבודות הסתיימו. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 33 | 27 | 2037 | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר | 5000000 | 5000000 | 0 | 800000 | 188343.37 | 389396.11 | 389396.11 | 577739.48 | 222260.52000000002 | 400000 | 3800000 | 222260.52000000002 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 34 | 28 | 2038 | הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר | 3750000 | 2250000 | 1500000 | 2250000 | 1369147.68 | 866076.87 | 866076.87 | 2235224.55 | 14775.450000000186 | 1200000 | 300000 | 14775.450000000186 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 35 | 29 | 2039 | הצבת קולרים ברחבי העיר | 285000 | 285000 | 0 | 285000 | 25514.34 | 0 | 25514.34 | 59485.66 | 200000 | 0 | 259485.66 | 0 | 200000 | 0 | 0 | הצבת מתקני שתייה מקוררים ברחבי העיר לרווחת התושבים. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 36 | 30 | 2040 | ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק | 1010000 | 410000 | 600000 | 410000 | 409998.49 | 0 | 409998.49 | 1.5100000000093132 | 500000 | 100000 | 1.5100000000093132 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 37 | 31 | 2041 | פרויקט מומה בן גוריון,סמדר | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 507921.17 | 98025.24 | 98025.24 | 605946.41 | 44053.58999999997 | 0 | 44053.58999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | לקראת סיום. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 38 | 32 | 2042 | הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי | 740000 | 740000 | 0 | 450000 | 181745.18 | 45365.82 | 45365.82 | 227111 | 2889 | 510000 | 222889 | 0 | 220000 | -220000 | -220000 | ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. העבודות הסתיימו. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 39 | 33 | 2066 | סקר טבע עירוני | 112500 | 112500 | 0 | 112500 | 107799 | 4000 | 4000 | 111799 | 701 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 40 | 34 | 2075 | הקמה שדרוג סככות המתנה אוטובוס | 800000 | 800000 | 0 | 772200 | 292859 | 4866.01 | 4866.01 | 297725.01 | 474474.99 | 27800 | 474474.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמה ושדרוג סככות המתנה לאוטובוס. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 41 | 35 | 2087 | ארלוזרוב - דרך ירושלים | 1200000 | 1200000 | 0 | 750000 | 128147.79 | 490942.62 | 490942.62 | 619090.41 | 130909.58999999997 | 450000 | 0 | 130909.58999999997 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 42 | 36 | 2088 | שדרוג גן דפנה אילת | 1600000 | 1200000 | 400000 | 1200000 | 0 | 1015806.8 | 1015806.8 | 1015806.8 | 184193.19999999995 | 400000 | 0 | 184193.19999999995 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 43 | 37 | 2164 | שדרוג מתחם המשקל העירוני | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 44 | 38 | 2165 | שדרוג רחוב וינגגיט | 1040000 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | עבודות שדרוג ושיקום ערוגות הגינון לצידי הרחוב והכיכרות המרכזיות. מרחוב וינגייט ועד רח' הקונגרס שטח של כ- 2.6 דונם. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 45 | 39 | 2166 | שדרוג רחוב בן גוריון | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. שטח של כ- 4.5 דונם. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 46 | 40 | 2167 | הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | הקמת 25 סככות המתנה משודרגות מתוכן 5 ממוזגות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 47 | 41 | 2168 | קידום ושימור הטבע העירוני בעיר | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 240000 | פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט . | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 48 | 41 | סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה | 243509379 | 223205059 | 20304320 | 194120579 | 174731647.29000002 | 0 | 12537649.739999998 | 12537649.739999998 | 187269297.03000006 | 8121281.969999999 | 35117000 | 13001800 | 6851281.970000001 | 3195000 | 0 | 3195000 | 1925000 | 33192000 | 2930000 | 12522000 | 0 | 0 | 17740000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 49 | 187269297.03000003 | 6851281.969999969 | 1924999.9999999702 | 33192000.00000003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 3 | אגף ש.א.י.פ.ה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 7 | 1 | 2066 | סקר טבע עירוני | 112500 | 112500 | 0 | 112500 | 107799 | 0 | 4000 | 4000 | 111799 | 701 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 8 | פרק 73 | 112500 | 112500 | 0 | 112500 | 107799 | 0 | 4000 | 4000 | 111799 | 701 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 9 | 2 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 1800000 | 1800000 | 0 | 900000 | 445953.15 | 0 | 148006.12 | 148006.12 | 593959.27 | 306040.73 | 100000 | 800000 | 306040.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | רכישה והתקנת שילוט מסוגים שונים ברחבי העיר: שלטי רחוב, מספור על הבתים, שלטי הכוונה למוסדות מקומיים ואזוריים, שלטי כניסה לשכונות וכו'. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 10 | 3 | 2075 | הקמה שדרוג סככות המתנה אוטובוס | 800000 | 800000 | 0 | 772200 | 292859 | 0 | 4866.01 | 4866.01 | 297725.01 | 474474.99 | 0 | 27800 | 474474.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמה ושדרוג סככות המתנה לאוטובוס. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 11 | 4 | 2164 | שדרוג מתחם המשקל העירוני | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 12 | 5 | 2167 | הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | הקמת 25 סככות המתנה משודרגות מתוכן 5 ממוזגות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 13 | 6 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 2795000 | 2700000 | 95000 | 2595000 | 2456417.74 | 0 | 49497.11 | 49497.11 | 2505914.85 | 89085.1499999999 | 200000 | 0 | 89085.1499999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות קיימות , החווה החקלאית גליל ים, והקמת יער נוסף . | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 14 | 7 | 1165 | מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי | 12050000 | 12050000 | 0 | 12050000 | 11892807.19 | 0 | 2882.2 | 2882.2 | 11895689.389999999 | 154310.61000000127 | 0 | 0 | 154310.61000000127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות בגן גלעד וגן קלישר. לקראת סיום. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 15 | 8 | 1166 | שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) | 9115000 | 9115000 | 0 | 9115000 | 9068337.24 | 0 | 46623.28 | 46623.28 | 9114960.52 | 39.480000000447035 | 0 | 0 | 39.480000000447035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | לקראת סיום. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 16 | 9 | 1254 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 45990000 | 37990000 | 8000000 | 37990000 | 34036953.54 | 0 | 3524759.54 | 3524759.54 | 37561713.08 | 428286.9200000018 | 6500000 | 1500000 | 428286.9200000018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500000 | 1000000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 17 | 10 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 4000000 | 4000000 | 0 | 2950000 | 2269553.59 | 0 | 38087.25 | 38087.25 | 2307640.84 | 642359.1600000001 | 500000 | 550000 | 642359.1600000001 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת גינות כלבים כולל: פיתוח שבילים, גידור, תאורה, ברזיות, ריהוט גן תואם,גינון והשקייה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 18 | 11 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 8320000 | 8320000 | 0 | 6520000 | 5532043.85 | 0 | 937492.49 | 937492.49 | 6469536.34 | 550463.6600000001 | 400000 | 900000 | 50463.66000000015 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 19 | 12 | 1491 | שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות | 6870000 | 6870000 | 0 | 6870000 | 6396807.61 | 0 | 438194.45 | 438194.45 | 6835002.0600000005 | 34997.93999999948 | 0 | 0 | 34997.93999999948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע של החלפת משטחי גומי ישנים מאוד בגינות קיימות. לקראת סיום. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 20 | 13 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 2000000 | 1700000 | 300000 | 1500000 | 1424566.83 | 0 | 6500.72 | 6500.72 | 1431067.55 | 68932.44999999995 | 400000 | 100000 | 68932.44999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 21 | 14 | 1629 | ריהוט רחוב | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 349830.63 | 0 | 100168.97 | 100168.97 | 449999.6 | 0.40000000002328306 | 0 | 0 | 0.40000000002328306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 22 | 15 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 950000 | 950000 | 0 | 500000 | 208809.82 | 0 | 258336 | 258336 | 467145.82 | 32854.17999999999 | 450000 | 0 | 32854.17999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | סקירת עצים מסוכנים בפארקים, שצ"פים, רחובות וחורשות אקליפטוסים. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 23 | 16 | 1971 | פיתוח חורשת נוף ים | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 235730.91 | 0 | 0 | 0 | 235730.91 | 264269.08999999997 | 0 | 0 | 264269.08999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות במתחם מתקני הכושר:החלפת חול,דשא סינטטי. החלפת מתקני משחק וגידור. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 24 | 17 | 1989 | פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 | 860000 | 860000 | 0 | 655000 | 542461.3 | 0 | 0 | 0 | 542461.3 | 112538.69999999995 | 205000 | 0 | 112538.69999999995 | 205000 | 0 | 205000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 25 | 18 | 2035 | שדרוג גן שלווה | 953000 | 953000 | 0 | 953000 | 157768.08 | 0 | 795216.85 | 795216.85 | 952984.9299999999 | 15.070000000065193 | 0 | 0 | 15.070000000065193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 26 | 19 | 2042 | הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי | 740000 | 740000 | 0 | 450000 | 181745.18 | 0 | 45365.82 | 45365.82 | 227111 | 2889 | 0 | 510000 | 222889 | 0 | 0 | 0 | 220000 | -220000 | -220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. העבודות הסתיימו. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 27 | 20 | 2087 | ארלוזרוב - דרך ירושלים | 1200000 | 1200000 | 0 | 750000 | 128147.79 | 0 | 490942.62 | 490942.62 | 619090.41 | 130909.58999999997 | 450000 | 0 | 130909.58999999997 | 450000 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 28 | 21 | 2088 | שדרוג גן דפנה אילת | 1600000 | 1200000 | 400000 | 1200000 | 0 | 0 | 1015806.8 | 1015806.8 | 1015806.8 | 184193.19999999995 | 400000 | 0 | 184193.19999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 29 | 22 | 2165 | שדרוג רחוב וינגגיט | 1040000 | 0 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | עבודות שדרוג ושיקום ערוגות הגינון לצידי הרחוב והכיכרות המרכזיות. מרחוב וינגייט ועד רח' הקונגרס שטח של כ- 2.6 דונם. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 30 | 23 | 2166 | שדרוג רחוב בן גוריון | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. שטח של כ- 4.5 דונם. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 31 | 24 | 2168 | קידום ושימור הטבע העירוני בעיר | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט . | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 32 | פרק 74 | 104373000 | 92198000 | 12175000 | 86720200 | 75620793.45 | 0 | 7902746.2299999995 | 7902746.2299999995 | 83523539.67999998 | 3476660.320000004 | 11795000 | 5577800 | 3196660.320000004 | 1655000 | 0 | 1655000 | 1375000 | 10420000 | 1580000 | 8840000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 33 | 25 | 135 | שימור רצועת החוף | 1233000 | 1233000 | 0 | 1233000 | 1149152.13 | 0 | 0 | 0 | 1149152.13 | 33847.87000000011 | 0 | 50000 | 83847.87000000011 | 0 | 0 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 34 | פרק 747 | 1233000 | 1233000 | 0 | 1233000 | 1149152.13 | 0 | 0 | 0 | 1149152.13 | 33847.87000000011 | 0 | 50000 | 83847.87000000011 | 0 | 0 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 35 | 26 | 2039 | הצבת קולרים ברחבי העיר | 285000 | 285000 | 0 | 285000 | 25514.34 | 0 | 0 | 0 | 25514.34 | 59485.66 | 200000 | 0 | 259485.66 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצבת מתקני שתייה מקוררים ברחבי העיר לרווחת התושבים. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 36 | פרק 76 | 285000 | 285000 | 0 | 285000 | 25514.34 | 0 | 0 | 0 | 25514.34 | 59485.66 | 200000 | 0 | 259485.66 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 37 | 27 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 89650000 | 88000000 | 1650000 | 71450000 | 69535503 | 0 | 185655 | 185655 | 69721158 | 2428842 | 17500000 | 0 | 1728842 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500000 | שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 764000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 38 | פרק 764 | 89650000 | 88000000 | 1650000 | 71450000 | 69535503 | 0 | 185655 | 185655 | 69721158 | 2428842 | 17500000 | 0 | 1728842 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 39 | 28 | 1817 | הקמת גינות בי"ס קהילתיות | 872000 | 872000 | 0 | 740000 | 600131.54 | 0 | 38789.65 | 38789.65 | 638921.1900000001 | 101078.80999999994 | 132000 | 0 | 101078.80999999994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | הקמת גינות קהילתיות בית ספריות במימון קרן הועדה החקלאית. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 40 | 29 | 2036 | בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית | 1120000 | 1120000 | 0 | 1120000 | 547371.94 | 0 | 572579.85 | 572579.85 | 1119951.79 | 48.20999999996275 | 0 | 0 | 48.20999999996275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל הצללה. העבודות הסתיימו. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 41 | 30 | 2038 | הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר | 3750000 | 2250000 | 1500000 | 2250000 | 1369147.68 | 0 | 866076.87 | 866076.87 | 2235224.55 | 14775.450000000186 | 1200000 | 300000 | 14775.450000000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 42 | 31 | 2041 | פרויקט מומה בן גוריון,סמדר | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 507921.17 | 0 | 98025.24 | 98025.24 | 605946.41 | 44053.58999999997 | 0 | 0 | 44053.58999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | לקראת סיום. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 43 | פרק 81 | 6392000 | 4892000 | 1500000 | 4760000 | 3024572.33 | 0 | 1575471.61 | 1575471.61 | 4600043.9399999995 | 159956.06000000006 | 1332000 | 300000 | 159956.06000000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 132000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 44 | 32 | 2040 | ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק | 1010000 | 410000 | 600000 | 410000 | 409998.49 | 0 | 0 | 0 | 409998.49 | 1.5100000000093132 | 500000 | 100000 | 1.5100000000093132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 45 | פרק 82 | 1010000 | 410000 | 600000 | 410000 | 409998.49 | 0 | 0 | 0 | 409998.49 | 1.5100000000093132 | 500000 | 100000 | 1.5100000000093132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 46 | 33 | 1435 | שדרוג וטיפול המרחב הציבורי | 31274320 | 27300000 | 3974320 | 25774320 | 22936668.03 | 0 | 2365688.24 | 2365688.24 | 25302356.270000003 | 971963.7299999967 | 2800000 | 2200000 | 471963.7299999967 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 2800000 | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | עבודות במרחב הציבורי בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 848500 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 47 | פרק 848 | 31274320 | 27300000 | 3974320 | 25774320 | 22936668.03 | 0 | 2365688.24 | 2365688.24 | 25302356.270000003 | 971963.7299999967 | 2800000 | 2200000 | 471963.7299999967 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 2800000 | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 48 | 34 | 1345 | תוכנית אב להפחתת זיהום אויר | 1739000 | 1739000 | 0 | 915000 | 808403.94 | 0 | 39678.55 | 39678.55 | 848082.49 | 66917.51000000001 | 80000 | 744000 | 66917.51000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 49 | 35 | 1579 | הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 146641.28 | 0 | 14237.18 | 14237.18 | 160878.46 | 9121.540000000008 | 0 | 0 | 9121.540000000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 50 | 36 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 724500 | 589500 | 135000 | 449500 | 327398.75 | 0 | 269.57 | 269.57 | 327668.32 | 261831.68 | 135000 | 0 | 121831.68 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 135000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 108000 | חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 51 | 37 | 1831 | פרויקטים סביבתיים | 146059 | 146059 | 0 | 146059 | 38025 | 0 | 0 | 0 | 38025 | 8034 | 100000 | 0 | 108034 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. ממומן ע"י מ. להגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 52 | 38 | 1866 | פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" | 300000 | 300000 | 0 | 225000 | 168263.54 | 0 | 30296.45 | 30296.45 | 198559.99000000002 | 26440.00999999998 | 75000 | 0 | 26440.00999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 53 | 39 | 1899 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 770000 | 500000 | 270000 | 470000 | 192236.45 | 0 | 0 | 0 | 192236.45 | 277763.55 | 200000 | 100000.00000000006 | 277763.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 54 | 40 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330000 | 330000 | 0 | 200000 | 52334.19 | 0 | 30210.8 | 30210.8 | 82544.99 | 117455.01 | 0 | 130000.00000000001 | 117455.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 55 | 41 | 2037 | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר | 5000000 | 5000000 | 0 | 800000 | 188343.37 | 0 | 389396.11 | 389396.11 | 577739.48 | 222260.52000000002 | 400000 | 3800000 | 222260.52000000002 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 56 | פרק 87 | 9179559 | 8774559 | 405000 | 3375559 | 1921646.52 | 0 | 504088.66 | 504088.66 | 2425735.1799999997 | 989823.8200000001 | 990000 | 4774000 | 949823.8200000001 | 340000 | 0 | 340000 | 300000 | 690000 | 200000 | 382000 | 0 | 0 | 108000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 57 | 41 | סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה | 243509379 | 223205059 | 20304320 | 194120579 | 174731647.29000002 | 0 | 12537649.74 | 12537649.74 | 187269297.02999997 | 8121281.970000002 | 35117000 | 13001800 | 6851281.970000001 | 3195000 | 0 | 3195000 | 1925000 | 33192000 | 2930000 | 12522000 | 0 | 0 | 17740000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 58 | 187269297.03000003 | 6851281.969999969 | 1924999.9999999674 | 33192000.000000034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 3 | אגף ש.א.י.פ.ה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 7 | 1 | 135 | שימור רצועת החוף | 1233000 | 1233000 | 0 | 1233000 | 1149152.13 | 0 | 0 | 0 | 1149152.13 | 33847.87000000011 | 0 | 50000 | 83847.87000000011 | 0 | 0 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 8 | 2 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 2795000 | 2700000 | 95000 | 2595000 | 2456417.74 | 0 | 49497.11 | 49497.11 | 2505914.85 | 89085.1499999999 | 200000 | 0 | 89085.1499999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות קיימות , החווה החקלאית גליל ים, והקמת יער נוסף . | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 9 | 3 | 1165 | מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי | 12050000 | 12050000 | 0 | 12050000 | 11892807.19 | 0 | 2882.2 | 2882.2 | 11895689.389999999 | 154310.61000000127 | 0 | 0 | 154310.61000000127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות בגן גלעד וגן קלישר. לקראת סיום. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 10 | 4 | 1166 | שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) | 9115000 | 9115000 | 0 | 9115000 | 9068337.24 | 0 | 46623.28 | 46623.28 | 9114960.52 | 39.480000000447035 | 0 | 0 | 39.480000000447035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | לקראת סיום. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 11 | 5 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 89650000 | 88000000 | 1650000 | 71450000 | 69535503 | 0 | 185655 | 185655 | 69721158 | 2428842 | 17500000 | 0 | 1728842 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500000 | שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 764000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 12 | 6 | 1254 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 45990000 | 37990000 | 8000000 | 37990000 | 34036953.54 | 0 | 3524759.54 | 3524759.54 | 37561713.08 | 428286.9200000018 | 6500000 | 1500000 | 428286.9200000018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500000 | 1000000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 13 | 7 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 4000000 | 4000000 | 0 | 2950000 | 2269553.59 | 0 | 38087.25 | 38087.25 | 2307640.84 | 642359.1600000001 | 500000 | 550000 | 642359.1600000001 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת גינות כלבים כולל: פיתוח שבילים, גידור, תאורה, ברזיות, ריהוט גן תואם,גינון והשקייה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 14 | 8 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 8320000 | 8320000 | 0 | 6520000 | 5532043.85 | 0 | 937492.49 | 937492.49 | 6469536.34 | 550463.6600000001 | 400000 | 900000 | 50463.66000000015 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 15 | 9 | 1345 | תוכנית אב להפחתת זיהום אויר | 1739000 | 1739000 | 0 | 915000 | 808403.94 | 0 | 39678.55 | 39678.55 | 848082.49 | 66917.51000000001 | 80000 | 744000 | 66917.51000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 16 | 10 | 1435 | שדרוג וטיפול המרחב הציבורי | 31274320 | 27300000 | 3974320 | 25774320 | 22936668.03 | 0 | 2365688.24 | 2365688.24 | 25302356.270000003 | 971963.7299999967 | 2800000 | 2200000 | 471963.7299999967 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 2800000 | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | עבודות במרחב הציבורי בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 848500 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 17 | 11 | 1491 | שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות | 6870000 | 6870000 | 0 | 6870000 | 6396807.61 | 0 | 438194.45 | 438194.45 | 6835002.0600000005 | 34997.93999999948 | 0 | 0 | 34997.93999999948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע של החלפת משטחי גומי ישנים מאוד בגינות קיימות. לקראת סיום. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 18 | 12 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 2000000 | 1700000 | 300000 | 1500000 | 1424566.83 | 0 | 6500.72 | 6500.72 | 1431067.55 | 68932.44999999995 | 400000 | 100000 | 68932.44999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 19 | 13 | 1579 | הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 146641.28 | 0 | 14237.18 | 14237.18 | 160878.46 | 9121.540000000008 | 0 | 0 | 9121.540000000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 20 | 14 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 724500 | 589500 | 135000 | 449500 | 327398.75 | 0 | 269.57 | 269.57 | 327668.32 | 261831.68 | 135000 | 0 | 121831.68 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 135000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 108000 | חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 21 | 15 | 1629 | ריהוט רחוב | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 349830.63 | 0 | 100168.97 | 100168.97 | 449999.6 | 0.40000000002328306 | 0 | 0 | 0.40000000002328306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 22 | 16 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 950000 | 950000 | 0 | 500000 | 208809.82 | 0 | 258336 | 258336 | 467145.82 | 32854.17999999999 | 450000 | 0 | 32854.17999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | סקירת עצים מסוכנים בפארקים, שצ"פים, רחובות וחורשות אקליפטוסים. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 23 | 17 | 1817 | הקמת גינות בי"ס קהילתיות | 872000 | 872000 | 0 | 740000 | 600131.54 | 0 | 38789.65 | 38789.65 | 638921.1900000001 | 101078.80999999994 | 132000 | 0 | 101078.80999999994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | הקמת גינות קהילתיות בית ספריות במימון קרן הועדה החקלאית. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 24 | 18 | 1831 | פרויקטים סביבתיים | 146059 | 146059 | 0 | 146059 | 38025 | 0 | 0 | 0 | 38025 | 8034 | 100000 | 0 | 108034 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. ממומן ע"י מ. להגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 25 | 19 | 1866 | פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" | 300000 | 300000 | 0 | 225000 | 168263.54 | 0 | 30296.45 | 30296.45 | 198559.99000000002 | 26440.00999999998 | 75000 | 0 | 26440.00999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 26 | 20 | 1899 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 770000 | 500000 | 270000 | 470000 | 192236.45 | 0 | 0 | 0 | 192236.45 | 277763.55 | 200000 | 100000.00000000006 | 277763.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 27 | 21 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330000 | 330000 | 0 | 200000 | 52334.19 | 0 | 30210.8 | 30210.8 | 82544.99 | 117455.01 | 0 | 130000.00000000001 | 117455.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 28 | 22 | 1971 | פיתוח חורשת נוף ים | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 235730.91 | 0 | 0 | 0 | 235730.91 | 264269.08999999997 | 0 | 0 | 264269.08999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות במתחם מתקני הכושר:החלפת חול,דשא סינטטי. החלפת מתקני משחק וגידור. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 29 | 23 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 1800000 | 1800000 | 0 | 900000 | 445953.15 | 0 | 148006.12 | 148006.12 | 593959.27 | 306040.73 | 100000 | 800000 | 306040.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | רכישה והתקנת שילוט מסוגים שונים ברחבי העיר: שלטי רחוב, מספור על הבתים, שלטי הכוונה למוסדות מקומיים ואזוריים, שלטי כניסה לשכונות וכו'. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 30 | 24 | 1989 | פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 | 860000 | 860000 | 0 | 655000 | 542461.3 | 0 | 0 | 0 | 542461.3 | 112538.69999999995 | 205000 | 0 | 112538.69999999995 | 205000 | 0 | 205000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 31 | 25 | 2035 | שדרוג גן שלווה | 953000 | 953000 | 0 | 953000 | 157768.08 | 0 | 795216.85 | 795216.85 | 952984.9299999999 | 15.070000000065193 | 0 | 0 | 15.070000000065193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 32 | 26 | 2036 | בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית | 1120000 | 1120000 | 0 | 1120000 | 547371.94 | 0 | 572579.85 | 572579.85 | 1119951.79 | 48.20999999996275 | 0 | 0 | 48.20999999996275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל הצללה. העבודות הסתיימו. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 33 | 27 | 2037 | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר | 5000000 | 5000000 | 0 | 800000 | 188343.37 | 0 | 389396.11 | 389396.11 | 577739.48 | 222260.52000000002 | 400000 | 3800000 | 222260.52000000002 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 34 | 28 | 2038 | הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר | 3750000 | 2250000 | 1500000 | 2250000 | 1369147.68 | 0 | 866076.87 | 866076.87 | 2235224.55 | 14775.450000000186 | 1200000 | 300000 | 14775.450000000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 35 | 29 | 2039 | הצבת קולרים ברחבי העיר | 285000 | 285000 | 0 | 285000 | 25514.34 | 0 | 0 | 0 | 25514.34 | 59485.66 | 200000 | 0 | 259485.66 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצבת מתקני שתייה מקוררים ברחבי העיר לרווחת התושבים. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 36 | 30 | 2040 | ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק | 1010000 | 410000 | 600000 | 410000 | 409998.49 | 0 | 0 | 0 | 409998.49 | 1.5100000000093132 | 500000 | 100000 | 1.5100000000093132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 37 | 31 | 2041 | פרויקט מומה בן גוריון,סמדר | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 507921.17 | 0 | 98025.24 | 98025.24 | 605946.41 | 44053.58999999997 | 0 | 0 | 44053.58999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | לקראת סיום. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 38 | 32 | 2042 | הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי | 740000 | 740000 | 0 | 450000 | 181745.18 | 0 | 45365.82 | 45365.82 | 227111 | 2889 | 0 | 510000 | 222889 | 0 | 0 | 0 | 220000 | -220000 | -220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. העבודות הסתיימו. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 39 | 33 | 2066 | סקר טבע עירוני | 112500 | 112500 | 0 | 112500 | 107799 | 0 | 4000 | 4000 | 111799 | 701 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 40 | 34 | 2075 | הקמה שדרוג סככות המתנה אוטובוס | 800000 | 800000 | 0 | 772200 | 292859 | 0 | 4866.01 | 4866.01 | 297725.01 | 474474.99 | 0 | 27800 | 474474.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמה ושדרוג סככות המתנה לאוטובוס. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 41 | 35 | 2087 | ארלוזרוב - דרך ירושלים | 1200000 | 1200000 | 0 | 750000 | 128147.79 | 0 | 490942.62 | 490942.62 | 619090.41 | 130909.58999999997 | 450000 | 0 | 130909.58999999997 | 450000 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 42 | 36 | 2088 | שדרוג גן דפנה אילת | 1600000 | 1200000 | 400000 | 1200000 | 0 | 0 | 1015806.8 | 1015806.8 | 1015806.8 | 184193.19999999995 | 400000 | 0 | 184193.19999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 43 | 37 | 2164 | שדרוג מתחם המשקל העירוני | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 44 | 38 | 2165 | שדרוג רחוב וינגגיט | 1040000 | 0 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | עבודות שדרוג ושיקום ערוגות הגינון לצידי הרחוב והכיכרות המרכזיות. מרחוב וינגייט ועד רח' הקונגרס שטח של כ- 2.6 דונם. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 39 | 2166 | שדרוג רחוב בן גוריון | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. שטח של כ- 4.5 דונם. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 46 | 40 | 2167 | הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | הקמת 25 סככות המתנה משודרגות מתוכן 5 ממוזגות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 47 | 41 | 2168 | קידום ושימור הטבע העירוני בעיר | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט . | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 48 | 41 | סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה | 243509379 | 223205059 | 20304320 | 194120579 | 174731647.29000002 | 0 | 12537649.739999998 | 12537649.739999998 | 187269297.03000006 | 8121281.969999999 | 35117000 | 13001800 | 6851281.970000001 | 3195000 | 0 | 3195000 | 1925000 | 33192000 | 2930000 | 12522000 | 0 | 0 | 17740000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 49 | 187269297.03000003 | 6851281.969999969 | 1924999.9999999702 | 33192000.00000003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 3 | רשות החופים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 7 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י היחידה מסתכם ב - | 1934971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 9 | ü | מספר הפרויקטים : | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 12 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 14 | מקורות מימון | סכום | אחוז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 15 | קרן עודפי תקציב רגיל | 1906971 | 0.9855294988917147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 16 | אחרים | 28000 | 0.014470501108285344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 17 | סה"כ | 1934971 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 21 | ü | התקציב מיועד לפיתוח חופי רחצה היערכות לקראת עונת הרחצה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 2 | רשות החופים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 6 | 1 | 1700 | רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים | 56971 | 72000 | -15029 | 72000 | 56971 | 0 | 56971 | 0 | 0 | 15029 | 0 | 15029 | -15029 | 56971 | -72000 | הקטנת תקציב , שינוי מימון מימון מ. להגנת הסביבה. סגירת תב"ר. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 7 | 2 | 1864 | עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי הים | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 249999.99 | 35100 | 35100 | 285099.99 | 14900.01000000001 | 0 | 14900.01000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות גידור בהתאם לנדרש. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 8 | 3 | 1923 | פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" | 152000 | 152000 | 0 | 152000 | 138855.6 | 13144.39 | 13144.39 | 151999.99 | 0.010000000009313226 | 0 | 0.010000000009313226 | 0 | 0 | 0 | 0 | טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים . | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 9 | 4 | 1996 | שילוט 2016 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 44917.3 | 0 | 44917.3 | 82.69999999999709 | 0 | 82.69999999999709 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 10 | 5 | 2043 | פיתוח חופי רחצה | 5200000 | 3600000 | 1600000 | 3200000 | 2841684.14 | 114137.38 | 156043.78 | 270181.16000000003 | 3111865.3000000003 | 88134.69999999972 | 1850000 | 150000 | 88134.69999999972 | 0 | 0 | 1850000 | 1850000 | סל עבודות פיתוח והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 11 | 6 | 2044 | סככות צל חוף הכוכבים 2017 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 56160 | 0 | 56160 | 48840 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 12 | 7 | 2045 | הסדרת החוף הנפרד | 205000 | 205000 | 0 | 205000 | 0 | 184044.03 | 184044.03 | 184044.03 | 20955.97 | 0 | 20955.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 13 | 8 | 2046 | כסאות לנכים 2017 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 29999.83 | 0 | 29999.83 | 0.16999999999825377 | 0 | 0.16999999999825377 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 14 | 9 | 2047 | תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 117000 | 52999.99 | 52999.99 | 169999.99 | 0.010000000009313226 | 0 | 0.010000000009313226 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים.בניית התחנה טרם הסתיימה. ממתינים להיתר בנייה. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 15 | 10 | 2048 | משקפות למצילים 2017 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 16 | 11 | 2049 | שילוט חופי רחצה 2017 | 24500 | 24500 | 0 | 24500 | 22991.81 | 0 | 22991.81 | 1508.1899999999987 | 0 | 1508.1899999999987 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 17 | 12 | 2084 | מיול לפיקוח והצלה 2018 | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 18 | 13 | 2085 | אופנוע ים כולל זיווד 2018 | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 73851 | 0 | 73851 | 11149 | 0 | 11149 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 19 | 14 | 2125 | ציוד הצלה ובטיחות 2018 | 146923 | 146923 | 0 | 146923 | 67524.25 | 0 | 67524.25 | 79398.75 | 0 | 79398.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 20 | 15 | 2136 | שילוט חופים 2019 | 55226 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55226 | 0 | 0 | 55226 | 55226 | 0 | 0 | 0 | רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 21 | 16 | 2137 | ציוד הצלה ובטיחות 2019 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 22 | 17 | 2138 | אופנוע ים 2019 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 23 | 18 | 2169 | סככות צל חוף נוף ים + חוף זבולון | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | הקמת 2 סככות צל בחוף זבולון ו- 2 סככות בחוף נוף ים בהתאם לממצאי דוח משרד הפנים. תוגש בקשה למימון ממשרד הפנים בשנת 2020. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 24 | 18 | סה"כ רשות החופים | 6935620 | 5250649 | 1684971 | 4665423 | 3829954.9200000004 | 364325.79 | 191143.78 | 555469.5700000001 | 4385424.49 | 450195.5099999998 | 1950000 | 150000 | 279998.5099999998 | 0 | 185226 | 185226 | 15029 | 1934971 | 0 | 1906971 | 0 | 0 | 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 25 | 4385424.49 | 279998.5099999998 | 15029 | 1934971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 2 | רשות החופים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 6 | 1 | 1700 | רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים | 56971 | 72000 | -15029 | 72000 | 56971 | 0 | 0 | 0 | 56971 | 0 | 0 | 0 | 15029 | 0 | 0 | 0 | 15029 | -15029 | 0 | 56971 | 0 | 0 | -72000 | הקטנת תקציב , שינוי מימון מימון מ. להגנת הסביבה. סגירת תב"ר. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 7 | 2 | 1864 | עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי הים | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 249999.99 | 0 | 35100 | 35100 | 285099.99 | 14900.01000000001 | 0 | 0 | 14900.01000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות גידור בהתאם לנדרש. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 8 | 3 | 1923 | פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" | 152000 | 152000 | 0 | 152000 | 138855.6 | 13144.39 | 0 | 13144.39 | 151999.99 | 0.010000000009313226 | 0 | 0 | 0.010000000009313226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים . | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 9 | 4 | 1996 | שילוט 2016 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 44917.3 | 0 | 0 | 0 | 44917.3 | 82.69999999999709 | 0 | 0 | 82.69999999999709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 10 | 5 | 2043 | פיתוח חופי רחצה | 5200000 | 3600000 | 1600000 | 3200000 | 2841684.14 | 114137.38 | 156043.78 | 270181.16000000003 | 3111865.3000000003 | 88134.69999999972 | 1850000 | 150000 | 88134.69999999972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850000 | 0 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות פיתוח והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 11 | 6 | 2044 | סככות צל חוף הכוכבים 2017 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 56160 | 0 | 0 | 0 | 56160 | 48840 | 0 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 12 | 7 | 2045 | הסדרת החוף הנפרד | 205000 | 205000 | 0 | 205000 | 0 | 184044.03 | 0 | 184044.03 | 184044.03 | 20955.97 | 0 | 0 | 20955.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 13 | 8 | 2046 | כסאות לנכים 2017 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 29999.83 | 0 | 0 | 0 | 29999.83 | 0.16999999999825377 | 0 | 0 | 0.16999999999825377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 14 | 9 | 2047 | תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 117000 | 52999.99 | 0 | 52999.99 | 169999.99 | 0.010000000009313226 | 0 | 0 | 0.010000000009313226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים.בניית התחנה טרם הסתיימה. ממתינים להיתר בנייה. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 15 | 10 | 2048 | משקפות למצילים 2017 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 16 | 11 | 2049 | שילוט חופי רחצה 2017 | 24500 | 24500 | 0 | 24500 | 22991.81 | 0 | 0 | 0 | 22991.81 | 1508.1899999999987 | 0 | 0 | 1508.1899999999987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 17 | 12 | 2084 | מיול לפיקוח והצלה 2018 | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 18 | 13 | 2085 | אופנוע ים כולל זיווד 2018 | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 73851 | 0 | 0 | 0 | 73851 | 11149 | 0 | 0 | 11149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 19 | 14 | 2125 | ציוד הצלה ובטיחות 2018 | 146923 | 146923 | 0 | 146923 | 67524.25 | 0 | 0 | 0 | 67524.25 | 79398.75 | 0 | 0 | 79398.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 20 | 15 | 2136 | שילוט חופים 2019 | 55226 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55226 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון משרד הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 21 | 16 | 2137 | ציוד הצלה ובטיחות 2019 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 22 | 17 | 2138 | אופנוע ים 2019 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 23 | 18 | 2169 | סככות צל חוף נוף ים + חוף זבולון | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | הקמת 2 סככות צל בחוף זבולון ו- 2 סככות בחוף נוף ים בהתאם לממצאי דוח משרד הפנים. תוגש בקשה למימון ממשרד הפנים בשנת 2020. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 24 | 18 | פרק 747 חופים | 6935620 | 5250649 | 1684971 | 4665423 | 3829954.9200000004 | 364325.79 | 191143.78 | 555469.5700000001 | 4385424.49 | 450195.5099999998 | 1950000 | 150000 | 279998.5099999998 | 0 | 185226 | 185226 | 15029 | 1934971 | 0 | 1906971 | 0 | 0 | 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 25 | 4385424.49 | 279998.5099999998 | 15029 | 1934971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 3 | החברה לפיתוח התיירות בהרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 7 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י החברה לפיתוח התיירות מסתכם ב - | 2015000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 9 | ü | מספר הפרויקטים : | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 12 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 14 | מקורות מימון | סכום | אחוז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 15 | קרן עבודות פיתוח | 1215000 | 0.6029776674937966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 16 | אחרים | 800000 | 0.3970223325062035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 17 | סה"כ | 2015000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 21 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2020 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 22 | תכנון תב"עות - טיילת החוף, מרינה ,כיכר דה שליט. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 23 | המשך פיתוח גן לאומי אפולוניה ותל מיכל. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 2 | החברה לפיתוח התיירות הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 6 | 1 | 1519 | תב"ע חוף הים | 12500000 | 8493000 | 4007000 | 730000 | 727317.36 | 0 | 727317.36 | 2682.640000000014 | 11770000 | 2682.640000000014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע . מימון רמ"י. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 7 | 2 | 1867 | תב"ע מרינה | 1520000 | 1520000 | 0 | 400000 | 369131.07 | 0 | 369131.07 | 868.929999999993 | 200000 | 950000 | 30868.929999999993 | 0 | 30000 | 170000 | 170000 | הכנת תב"ע . | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 8 | 3 | 1869 | תל מיכל | 8200000 | 8200000 | 0 | 100000 | 94426.02 | 0 | 94426.02 | 5573.979999999996 | 100000 | 8000000 | 5573.979999999996 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | שיקום ופיתוח המצודה בתל מיכל. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 9 | 4 | 1870 | חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן | 7230000 | 7230000 | 0 | 7230000 | 7229579.73 | 0 | 7229579.73 | 420.26999999955297 | 0 | 420.26999999955297 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח בחוף הדרומי. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 10 | 5 | 1932 | פיתוח גן לאומי אפולוניה | 11800000 | 5000000 | 6800000 | 5000000 | 4547949.87 | 0 | 4547949.87 | 452050.1299999999 | 800000 | 6000000 | 452050.1299999999 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | מימון רמ"י. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 11 | 6 | 1979 | תב"ע גשר קטן במרינה | 195000 | 195000 | 0 | 100000 | 64729.08 | 0 | 64729.08 | 35270.92 | 95000 | 0 | 35270.92 | 0 | 0 | 95000 | 95000 | הכנת תב"ע . | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 12 | 7 | 1980 | תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף | 1150000 | 1150000 | 0 | 450000 | 362710.43 | 0 | 362710.43 | 87289.57 | 700000 | 0 | 87289.57 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 13 | 8 | 1981 | תכנון תב"ע כיכר דה שליט | 1100000 | 1100000 | 0 | 850000 | 826983.96 | 0 | 826983.96 | 123016.04000000004 | 150000 | 0 | 23016.040000000037 | 100000 | 100000 | 0 | 150000 | 150000 | הכנת תב"ע . | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 14 | 9 | 2052 | תב"ע טיילת שלב א' | 355000 | 355000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 0 | 200000 | 155000 | 155000 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע . | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 15 | 9 | סה"כ החברה לתיירות | 44050000 | 33243000 | 10807000 | 15060000 | 14222827.52 | 0 | 0 | 0 | 14222827.52 | 1062172.4799999995 | 2045000 | 26720000 | 837172.4799999995 | 255000 | 0 | 255000 | 30000 | 2015000 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 16 | 1062172.4799999995 | 837172.4800000004 | 2015000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 2 | החברה לפיתוח התיירות הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 6 | 1 | 1519 | תב"ע חוף הים | 12500000 | 8493000 | 4007000 | 730000 | 727317.36 | 0 | 0 | 0 | 727317.36 | 2682.640000000014 | 0 | 11770000 | 2682.640000000014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע . מימון רמ"י. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 7 | 2 | 1867 | תב"ע מרינה | 1520000 | 1520000 | 0 | 400000 | 369131.07 | 0 | 0 | 0 | 369131.07 | 868.929999999993 | 200000 | 950000 | 30868.929999999993 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע . | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 8 | 3 | 1979 | תב"ע גשר קטן במרינה | 195000 | 195000 | 0 | 100000 | 64729.08 | 0 | 0 | 0 | 64729.08 | 35270.92 | 95000 | 0 | 35270.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע . | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 9 | 4 | 1980 | תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף | 1150000 | 1150000 | 0 | 450000 | 362710.43 | 0 | 0 | 0 | 362710.43 | 87289.57 | 700000 | 0 | 87289.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 10 | 5 | 1981 | תכנון תב"ע כיכר דה שליט | 1100000 | 1100000 | 0 | 850000 | 826983.96 | 0 | 0 | 0 | 826983.96 | 123016.04000000004 | 150000 | 0 | 23016.040000000037 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע . | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 11 | 6 | 2052 | תב"ע טיילת שלב א' | 355000 | 355000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 0 | 0 | 200000 | 155000 | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע . | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 12 | פרק 73 | 16820000 | 12813000 | 4007000 | 2730000 | 2350871.9 | 0 | 0 | 0 | 2350871.9 | 604128.1000000001 | 1145000 | 12720000 | 379128.10000000003 | 255000 | 0 | 255000 | 30000 | 1115000 | 1115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 13 | 7 | 1869 | תל מיכל | 8200000 | 8200000 | 0 | 100000 | 94426.02 | 0 | 0 | 0 | 94426.02 | 5573.979999999996 | 100000 | 8000000 | 5573.979999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיקום ופיתוח המצודה בתל מיכל. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 14 | 8 | 1870 | חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן | 7230000 | 7230000 | 0 | 7230000 | 7229579.73 | 0 | 0 | 0 | 7229579.73 | 420.26999999955297 | 0 | 0 | 420.26999999955297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח בחוף הדרומי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 15 | 9 | 1932 | פיתוח גן לאומי אפולוניה | 11800000 | 5000000 | 6800000 | 5000000 | 4547949.87 | 0 | 0 | 0 | 4547949.87 | 452050.1299999999 | 800000 | 6000000 | 452050.1299999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | מימון רמ"י. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 16 | פרק 74 | 27230000 | 20430000 | 6800000 | 12330000 | 11871955.620000001 | 0 | 0 | 0 | 11871955.620000001 | 458044.3799999994 | 900000 | 14000000 | 458044.3799999994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 17 | 9 | סה"כ החברה לתיירות | 44050000 | 33243000 | 10807000 | 15060000 | 14222827.520000001 | 0 | 0 | 0 | 14222827.520000001 | 1062172.4799999995 | 2045000 | 26720000 | 837172.4799999995 | 255000 | 0 | 255000 | 30000 | 2015000 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 18 | 1062172.4799999995 | 837172.4799999986 | 2015000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 3 | אגף תקשוב ומערכות מידע | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 7 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י האגף מסתכם ב - | 13930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 9 | ü | מספר הפרויקטים : | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 12 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 14 | מקורות מימון | סכום | אחוז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 15 | קרן עבודות פיתוח | 5000000 | 0.3589375448671931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 16 | קרן עודפי תקציב רגיל | 4850000 | 0.34816941852117733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 17 | אחרים | 4080000 | 0.2928930366116296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 18 | סה"כ | 13930000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 3 | אגף תקשוב ומערכות מידע | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 6 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2020 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 7 | התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 8 | תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, תוכנית הצטיידות מיחשוב מוסדות חינוך. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 9 | הקמת אתר עירוני ופורטל. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 12 | הרצליה : "עיר חכמה" : במסגרת פרויקט התקנת מערכות שו"ב , מצלמות ופריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 33 | פרויקט בביצוע . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 2 | אגף תקשוב ומערכות מידע | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 6 | 1 | 1002 | פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי | 2290000 | 2290000 | 0 | 2160000 | 2043914.26 | 115109.5 | 115109.5 | 2159023.76 | 976.2400000002235 | 100000 | 30000 | 976.2400000002235 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 7 | 2 | 1497 | שדרוג מערכות הליבה | 8820000 | 8820000 | 0 | 2923000 | 2615479.54 | 136200 | 79693.94 | 215893.94 | 2831373.48 | 51626.52000000002 | 140000 | 5797000 | 91626.52000000002 | 0 | 40000 | 100000 | 100000 | תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה החברה לאוטומציה וציוד חומרה. | 610000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 8 | 3 | 1647 | תשתיות פס רחב מוס"ח | 4700000 | 4700000 | 0 | 4150000 | 4053613.63 | 65530.34 | 65530.34 | 4119143.9699999997 | 30856.03000000026 | 50000 | 500000 | 30856.03000000026 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 9 | 4 | 1871 | פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח | 8000000 | 6000000 | 2000000 | 2490000 | 764816.13 | 130204.62 | 130204.62 | 895020.75 | 1094979.25 | 5500000 | 510000 | 1594979.25 | 0 | 500000 | 5000000 | 5000000 | תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 10 | 5 | 1982 | התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור | 17700000 | 19700000 | -2000000 | 10150000 | 2659915.06 | 1319227.98 | 5171614.23 | 6490842.210000001 | 9150757.270000001 | 999242.7299999986 | 5000000 | 2550000 | 999242.7299999986 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 3500000 | 1500000 | מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. הוגשה בקשה למימון מ. לשיוויון חברתי. | 722000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 11 | 6 | 2081 | הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מרכז שליטה ובקרה במיקום שיקבע ע"י הנהלת העיר כולל אמצעי מולטי מדיה למתן מענה לתשתית העיר החכמה. הההקמה כוללת עבודות בינוי, מולטימדיה וריהוט. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 12 | 7 | 2082 | הקמת אתר עירוני ופורטל | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 45121.05 | 45121.05 | 45121.05 | 54878.95 | 900000 | 0 | 54878.95 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 13 | 8 | 2083 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח | 5580000 | 5580000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2580000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 2580000 | 0 | 2580000 | תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח ביחס של 1:5.החלפת מחשבים ניידים והשלמה למורים חדשים,החלפת מקרנים מעבדות, החלפת מחשבים מזכירויות, מקרנים גנ"י. תוכנית רב שנתית. מימון מפעל הפיס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 14 | 9 | 2170 | מיזמים קהילתיים | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | הטמעת מערכת הגנה מפני אלימות ברשת תחת פלטפורמה קהילות לומדות EACH. הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 15 | 9 | סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע | 49790000 | 49590000 | 200000 | 24973000 | 12137738.620000001 | 1455427.98 | 5607273.680000001 | 7062701.660000001 | 19200440.280000005 | 5232559.719999999 | 14470000 | 10887000 | 5772559.719999999 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 13930000 | 5000000 | 4850000 | 0 | 0 | 4080000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 16 | 19200440.28 | 5232559.719999999 | 5772559.719999999 | 13930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 2 | אגף תקשוב ומערכות מידע | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר (סדרי עדיפויות) | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 6 | 1 | 1497 | שדרוג מערכות הליבה | 8820000 | 8820000 | 0 | 2923000 | 2615479.54 | 136200 | 79693.94 | 215893.94 | 2831373.48 | 51626.52000000002 | 140000 | 5797000 | 91626.52000000002 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה החברה לאוטומציה וציוד חומרה. | 610000 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 7 | פרק 61 | 8820000 | 8820000 | 0 | 2923000 | 2615479.54 | 136200 | 79693.94 | 215893.94 | 2831373.48 | 51626.52000000002 | 140000 | 5797000 | 91626.52000000002 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 8 | 2 | 1982 | התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור | 17700000 | 19700000 | -2000000 | 10150000 | 2659915.06 | 1319227.98 | 5171614.23 | 6490842.210000001 | 9150757.270000001 | 999242.7299999986 | 5000000 | 2550000 | 999242.7299999986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 1500000 | מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. הוגשה בקשה למימון מ. לשיוויון חברתי. | 722000 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 9 | פרק 72 | 17700000 | 19700000 | -2000000 | 10150000 | 2659915.06 | 1319227.98 | 5171614.23 | 6490842.210000001 | 9150757.270000001 | 999242.7299999986 | 5000000 | 2550000 | 999242.7299999986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 1500000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 10 | 3 | 1002 | פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי | 2290000 | 2290000 | 0 | 2160000 | 2043914.26 | 0 | 115109.5 | 115109.5 | 2159023.76 | 976.2400000002235 | 100000 | 30000 | 976.2400000002235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 11 | 4 | 1871 | פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח | 8000000 | 6000000 | 2000000 | 2490000 | 764816.13 | 0 | 130204.62 | 130204.62 | 895020.75 | 1094979.25 | 5500000 | 510000 | 1594979.25 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 12 | 5 | 2081 | הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מרכז שליטה ובקרה במיקום שיקבע ע"י הנהלת העיר כולל אמצעי מולטי מדיה למתן מענה לתשתית העיר החכמה. הההקמה כוללת עבודות בינוי, מולטימדיה וריהוט. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 13 | 6 | 2082 | הקמת אתר עירוני ופורטל | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 45121.05 | 45121.05 | 45121.05 | 54878.95 | 900000 | 0 | 54878.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 14 | 7 | 2170 | מיזמים קהילתיים | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | הטמעת מערכת הגנה מפני אלימות ברשת תחת פלטפורמה קהילות לומדות EACH. הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 15 | פרק 76 | 12990000 | 10790000 | 2200000 | 4750000 | 2808730.39 | 0 | 290435.17 | 290435.17 | 3099165.5599999996 | 1150834.4400000002 | 6700000 | 2040000 | 1650834.4400000002 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 6200000 | 5000000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 16 | 8 | 1647 | תשתיות פס רחב מוס"ח | 4700000 | 4700000 | 0 | 4150000 | 4053613.63 | 0 | 65530.34 | 65530.34 | 4119143.9699999997 | 30856.03000000026 | 50000 | 500000 | 30856.03000000026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 17 | 9 | 2083 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח | 5580000 | 5580000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2580000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580000 | תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח ביחס של 1:5.החלפת מחשבים ניידים והשלמה למורים חדשים,החלפת מקרנים מעבדות, החלפת מחשבים מזכירויות, מקרנים גנ"י. תוכנית רב שנתית. מימון מפעל הפיס. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 18 | פרק 81 | 10280000 | 10280000 | 0 | 7150000 | 4053613.63 | 0 | 65530.34 | 65530.34 | 4119143.9699999997 | 3030856.0300000003 | 2630000 | 500000 | 3030856.0300000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 2580000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 19 | 9 | סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע | 49790000 | 49590000 | 200000 | 24973000 | 12137738.620000001 | 1455427.98 | 5607273.680000001 | 7062701.660000001 | 19200440.28 | 5232559.719999999 | 14470000 | 10887000 | 5772559.719999999 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 13930000 | 5000000 | 4850000 | 0 | 0 | 4080000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 20 | 19200440.28 | 5232559.719999999 | 5772559.719999999 | 13930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 3 | אגף נכסים וביטוח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 6 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י האגף מסתכם ב - | 8924300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 8 | ü | מתוקצב כולו מקרן עבודות פיתוח. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 10 | ü | מרבית הפרויקטים של האגף הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 11 | וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 2 | אגף נכסים וביטוח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 6 | 1 | 470 | פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 | 2130000 | 1830000 | 300000 | 1830000 | 1737007.43 | 0 | 1737007.43 | 92992.57000000007 | 300000 | 0 | 92992.57000000007 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. | 935000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 7 | 2 | 649 | רכישת חנויות במרכז דגניה | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 43111.48 | 0 | 43111.48 | 26888.519999999997 | 0 | 26888.519999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | טרם הסתיים הליך רישום החנויות ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 8 | 3 | 1066 | בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 40172 | 0 | 40172 | 34828 | 0 | 34828 | 0 | 0 | 0 | 0 | טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. | 935000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 9 | 4 | 1177 | פיצויי הפקעה - פארק הבאסה | 41850000 | 41850000 | 0 | 28957000 | 26727455.2 | 0 | 26727455.2 | 2229544.8000000007 | 12893000 | 2229544.8000000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 10 | 5 | 1258 | עלויות רכישת מקרקעין | 1400000 | 1400000 | 0 | 900000 | 872795.22 | 0 | 872795.22 | 77204.78000000003 | 450000 | 27204.780000000028 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 11 | 6 | 1330 | פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה | 60700000 | 60700000 | 0 | 17249825 | 6522773.63 | 0 | 6522773.63 | 10727051.370000001 | 43450175 | 10727051.370000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 12 | 7 | 1369 | פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 | 4000000 | 4000000 | 0 | 1670700 | 1338612.13 | 0 | 1338612.13 | 332087.8700000001 | 2329300 | 0 | 332087.8700000001 | 0 | 0 | 2329300 | 2329300 | פיצויי הפקעה בגוש 6525 חלקות 130,131 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. טרם הסתיים ההליך המשפטי. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 13 | 8 | 1704 | תביעה פינוי גוש 6521 רחמים | 5784000 | 5784000 | 0 | 40000 | 37960.73 | 0 | 37960.73 | 2039.2699999999968 | 1540000 | 4204000 | 2039.2699999999968 | 0 | 0 | 1540000 | 1540000 | עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 14 | 9 | 1791 | שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 | 570000 | 570000 | 0 | 500000 | 404150 | 0 | 404150 | 95850 | 70000 | 95850 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ חלקי של בית משותף בו מצויים הספריה והחניון בבעלות העיריה. סוקולוב 56. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 15 | 10 | 1801 | פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד | 36000000 | 36000000 | 0 | 36000000 | 30393685.89 | 0 | 30393685.89 | 5606314.109999999 | 0 | 5606314.109999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בעקבות פס"ד. טרם הושלם הדיון מול רשויות המס. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 16 | 11 | 1983 | פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 | 800000 | 800000 | 0 | 100000 | 3074 | 0 | 3074 | 96926 | 700000 | 96926 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 17 | 12 | 1985 | פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 | 600000 | 600000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/58,68 הרשקוביץ שושנה. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 18 | 13 | 1993 | בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי | 6000000 | 6000000 | 0 | 2050000 | 1104023 | 0 | 1104023 | 945977 | 3950000 | 0 | 945977 | 0 | 0 | 3950000 | 3950000 | פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 19 | 14 | 2055 | פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 | 220000 | 220000 | 0 | 200000 | 61024 | 0 | 61024 | 138976 | 20000 | 138976 | 0 | 0 | 0 | 0 | תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 20 | 15 | 2056 | פיצויי הפקעה הר'1929 6424/52 | 1400000 | 1400000 | 0 | 580000 | 334761 | 0 | 334761 | 245239 | 400000 | 420000 | 245239 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | פיצויי הפקעה נכס הר' 1982,1929 גוש 6524/52. הרחבת ז'בוטינסקי ושטח הפארק. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 21 | 16 | 2072 | הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 21470 | 7195 | 7195 | 28665 | 71335 | 0 | 71335 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 22 | 17 | 2171 | רכישת זכויות דיירות מוגנת חנות (קראוזר) מרכז מסחרי נוף ים גוש 6670 חל' 269 | 405000 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405000 | 405000 | רכישת זכויות דיירת מוגנת בנכס-חנות מרכז מסחרי נוף ים. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 23 | 17 | סה"כ אגף נכסים וביטוח | 162104000 | 161399000 | 705000 | 90422525 | 69642075.71000001 | 0 | 7195 | 7195 | 69649270.71000001 | 20823254.290000003 | 8924300 | 62707175 | 20773254.290000003 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 8924300 | 8924300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 24 | 69649270.71000001 | 20823254.28999999 | 20773254.28999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 2 | אגף נכסים וביטוח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 6 | 1 | 470 | פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 | 2130000 | 1830000 | 300000 | 1830000 | 1737007.43 | 0 | 0 | 0 | 1737007.43 | 92992.57000000007 | 300000 | 0 | 92992.57000000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. | 935000 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 7 | 2 | 649 | רכישת חנויות במרכז דגניה | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 43111.48 | 0 | 0 | 0 | 43111.48 | 26888.519999999997 | 0 | 0 | 26888.519999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | טרם הסתיים הליך רישום החנויות ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 8 | 3 | 1066 | בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 40172 | 0 | 0 | 0 | 40172 | 34828 | 0 | 0 | 34828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. | 935000 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 9 | 4 | 1177 | פיצויי הפקעה - פארק הבאסה | 41850000 | 41850000 | 0 | 28957000 | 26727455.2 | 0 | 0 | 0 | 26727455.2 | 2229544.8000000007 | 0 | 12893000 | 2229544.8000000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 10 | 5 | 1258 | עלויות רכישת מקרקעין | 1400000 | 1400000 | 0 | 900000 | 872795.22 | 0 | 0 | 0 | 872795.22 | 77204.78000000003 | 0 | 450000 | 27204.780000000028 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 11 | 6 | 1330 | פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה | 60700000 | 60700000 | 0 | 17249825 | 6522773.63 | 0 | 0 | 0 | 6522773.63 | 10727051.370000001 | 0 | 43450175 | 10727051.370000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 12 | 7 | 1369 | פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 | 4000000 | 4000000 | 0 | 1670700 | 1338612.13 | 0 | 0 | 0 | 1338612.13 | 332087.8700000001 | 2329300 | 0 | 332087.8700000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329300 | 2329300 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בגוש 6525 חלקות 130,131 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. טרם הסתיים ההליך המשפטי. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 13 | 8 | 1704 | תביעה פינוי גוש 6521 רחמים | 5784000 | 5784000 | 0 | 40000 | 37960.73 | 0 | 0 | 0 | 37960.73 | 2039.2699999999968 | 1540000 | 4204000 | 2039.2699999999968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540000 | 1540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 14 | 9 | 1791 | שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 | 570000 | 570000 | 0 | 500000 | 404150 | 0 | 0 | 0 | 404150 | 95850 | 0 | 70000 | 95850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ חלקי של בית משותף בו מצויים הספריה והחניון בבעלות העיריה. סוקולוב 56. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 15 | 10 | 1801 | פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד | 36000000 | 36000000 | 0 | 36000000 | 30393685.89 | 0 | 0 | 0 | 30393685.89 | 5606314.109999999 | 0 | 0 | 5606314.109999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בעקבות פס"ד. טרם הושלם הדיון מול רשויות המס. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 16 | 11 | 1983 | פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 | 800000 | 800000 | 0 | 100000 | 3074 | 0 | 0 | 0 | 3074 | 96926 | 0 | 700000 | 96926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 17 | 12 | 1985 | פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 | 600000 | 600000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/58,68 הרשקוביץ שושנה. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 18 | 13 | 1993 | בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי | 6000000 | 6000000 | 0 | 2050000 | 1104023 | 0 | 0 | 0 | 1104023 | 945977 | 3950000 | 0 | 945977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950000 | 3950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 19 | 14 | 2055 | פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 | 220000 | 220000 | 0 | 200000 | 61024 | 0 | 0 | 0 | 61024 | 138976 | 0 | 20000 | 138976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 20 | 15 | 2056 | פיצויי הפקעה הר'1929 6424/52 | 1400000 | 1400000 | 0 | 580000 | 334761 | 0 | 0 | 0 | 334761 | 245239 | 400000 | 420000 | 245239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה נכס הר' 1982,1929 גוש 6524/52. הרחבת ז'בוטינסקי ושטח הפארק. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 21 | 16 | 2072 | הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 21470 | 0 | 7195 | 7195 | 28665 | 71335 | 0 | 0 | 71335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 22 | 17 | 2171 | רכישת זכויות דיירות מוגנת חנות (קראוזר) מרכז מסחרי נוף ים גוש 6670 חל' 269 | 405000 | 0 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405000 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת זכויות דיירת מוגנת בנכס-חנות מרכז מסחרי נוף ים. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 23 | 17 | פרק 93 | 162104000 | 161399000 | 705000 | 90422525 | 69642075.71000001 | 0 | 7195 | 7195 | 69649270.71000001 | 20823254.290000003 | 8924300 | 62707175 | 20773254.290000003 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 8924300 | 8924300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 24 | 69649270.71000001 | 20823254.28999999 | 20773254.28999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 3 | מינהל כללי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2020 במינהל הכללי מסתכם ב - | 8924955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 7 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 9 | מקורות מימון | סכום | אחוז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 10 | קרן עבודות פיתוח | 2455926 | 0.2751751689504317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 11 | קרן עודפי תקציב רגיל | 6469029 | 0.7248248310495683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 12 | סה"כ | 8924955 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 16 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2020 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 17 | עבודות נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גביית היטלי פיתוח, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 18 | פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 20 | מתקני משחק נגישים בגינת ווריזלנד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 2 | מינהל כללי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 6 | 1 | 529 | שיפוץ דירות עמידר | 700000 | 650000 | 50000 | 650000 | 511920.77 | 0 | 511920.77 | 138079.22999999998 | 50000 | 0 | 138079.22999999998 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 7 | 2 | 1032 | נגישות לאנשים עם מוגבלויות | 40500000 | 40500000 | 0 | 29360000 | 25078870 | 2159342.71 | 2159342.71 | 27238212.71 | 2671787.289999999 | 3000000 | 7590000 | 2121787.289999999 | 550000 | 550000 | 0 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | עבודות הנגשה של מוס"ח ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק במסגרת תוכנית רב שנתית. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 8 | 3 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 16000000 | 16000000 | 0 | 13481894 | 12201057.67 | 68955.83 | 768332.26 | 837288.09 | 13038345.76 | 443548.2400000002 | 500000 | 2018106 | 443548.2400000002 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 9 | 4 | 1259 | מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח | 5460000 | 5460000 | 0 | 3610000 | 3414383.32 | 46683.76 | 46683.76 | 3461067.0799999996 | 148932.9200000004 | 500000 | 1350000 | 148932.9200000004 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 10 | 5 | 1260 | בדיקות חיוב להיטלי פיתוח | 8608000 | 8608000 | 0 | 8108000 | 7840760 | 30712.5 | 30712.5 | 7871472.5 | 236527.5 | 500000 | 0 | 236527.5 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 11 | 6 | 1422 | הפרשה בגין תביעות תלויות | 30257000 | 30257000 | 0 | 14182000 | 7257000 | 0 | 7257000 | 6925000 | 16075000 | 6925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. | 730000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 12 | 7 | 1688 | הלוואה לטובת אוצר המדינה | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. | 990000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 13 | 8 | 1986 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 | 3368727 | 3368727 | 0 | 3368727 | 3251011.39 | 100000.01 | 100000.01 | 3351011.4 | 17715.600000000093 | 0 | 17715.600000000093 | 0 | 0 | 0 | 0 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, לביצוע עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2018/2019. ממתין לחן סופי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 14 | 9 | 2100 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 | 8874955 | 10000000 | -1125045 | 4500000 | 308288.88 | 495591.66 | 495591.66 | 803880.54 | 3571074.46 | 4500000 | 0 | 3696119.46 | 0 | 125045 | 4374955 | 905926 | 3469029 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 15 | 9 | סה"כ מינהל כללי | 128901682 | 129976727 | -1075045 | 92393621 | 74996292.02999999 | 68955.83 | 3600662.8999999994 | 3669618.7299999995 | 78665910.76 | 14152665.239999998 | 9050000 | 27033106 | 13727710.239999998 | 550000 | 0 | 550000 | 125045 | 8924955 | 2455926 | 6469029 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 16 | 78665910.75999999 | 14152665.24000001 | 13727710.24000001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 2 | מינהל כללי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 | אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 | תקציב נדרש 2020 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 6 | 1 | 1422 | הפרשה בגין תביעות תלויות | 30257000 | 30257000 | 0 | 14182000 | 7257000 | 0 | 0 | 0 | 7257000 | 6925000 | 0 | 16075000 | 6925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. | 730000 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 7 | פרק 73 | 30257000 | 30257000 | 0 | 14182000 | 7257000 | 0 | 0 | 0 | 7257000 | 6925000 | 0 | 16075000 | 6925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 8 | 2 | 1032 | נגישות לאנשים עם מוגבלויות | 40500000 | 40500000 | 0 | 29360000 | 25078870 | 0 | 2159342.71 | 2159342.71 | 27238212.71 | 2671787.289999999 | 3000000 | 7590000 | 2121787.289999999 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | עבודות הנגשה של מוס"ח ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק במסגרת תוכנית רב שנתית. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 9 | 3 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 16000000 | 16000000 | 0 | 13481894 | 12201057.67 | 68955.83 | 768332.26 | 837288.09 | 13038345.76 | 443548.2400000002 | 500000 | 2018106 | 443548.2400000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 10 | 4 | 1986 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 | 3368727 | 3368727 | 0 | 3368727 | 3251011.39 | 0 | 100000.01 | 100000.01 | 3351011.4 | 17715.600000000093 | 0 | 0 | 17715.600000000093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, לביצוע עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2018/2019. ממתין לחן סופי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 11 | 5 | 2100 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 | 8874955 | 10000000 | -1125045 | 4500000 | 308288.88 | 0 | 495591.66 | 495591.66 | 803880.54 | 3571074.46 | 4500000 | 0 | 3696119.46 | 0 | 0 | 0 | 125045 | 4374955 | 905926 | 3469029 | 0 | 0 | 0 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 12 | פרק 74 | 68743682 | 69868727 | -1125045 | 50710621 | 40839227.940000005 | 68955.83 | 3523266.6399999997 | 3592222.4699999997 | 44431450.41 | 6704125.59 | 8000000 | 9608106 | 6279170.59 | 550000 | 0 | 550000 | 125045 | 7874955 | 2405926 | 5469029 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 13 | 6 | 1259 | מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח | 5460000 | 5460000 | 0 | 3610000 | 3414383.32 | 0 | 46683.76 | 46683.76 | 3461067.0799999996 | 148932.9200000004 | 500000 | 1350000 | 148932.9200000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 14 | 7 | 1260 | בדיקות חיוב להיטלי פיתוח | 8608000 | 8608000 | 0 | 8108000 | 7840760 | 0 | 30712.5 | 30712.5 | 7871472.5 | 236527.5 | 500000 | 0 | 236527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 15 | פרק 76 | 14068000 | 14068000 | 0 | 11718000 | 11255143.32 | 0 | 77396.26000000001 | 77396.26000000001 | 11332539.58 | 385460.4200000004 | 1000000 | 1350000 | 385460.4200000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 16 | 8 | 529 | שיפוץ דירות עמידר | 700000 | 650000 | 50000 | 650000 | 511920.77 | 0 | 0 | 0 | 511920.77 | 138079.22999999998 | 50000 | 0 | 138079.22999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 17 | פרק 84 | 700000 | 650000 | 50000 | 650000 | 511920.77 | 0 | 0 | 0 | 511920.77 | 138079.22999999998 | 50000 | 0 | 138079.22999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 18 | 9 | 1688 | הלוואה לטובת אוצר המדינה | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. | 990000 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 19 | פרק 99 | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 20 | 9 | סה"כ מינהל כללי | 128901682 | 129976727 | -1075045 | 92393621 | 74996292.03 | 68955.83 | 3600662.8999999994 | 3669618.7299999995 | 78665910.75999999 | 14152665.24 | 9050000 | 27033106 | 13727710.24 | 550000 | 0 | 550000 | 125045 | 8924955 | 2455926 | 6469029 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 21 | 78665910.76 | 14152665.239999995 | 13727710.239999995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 4 | התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 - ביצוע | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 7 | תוכן | עמודים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 9 | מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 10 | ריכוז | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 11 | אגף הנדסה | 102 - 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 12 | החברה לפיתוח הרצליה | 108 - 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 13 | אגף ת.ב.ל | 112 - 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 14 | אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 15 | אגף חינוך | 115 - 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 16 | אגף ת.נ.ו.ס | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 17 | אגף ש.א.י.פ.ה | 119 - 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 18 | רשות החופים | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 19 | החברה לפיתוח התיירות | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 20 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 21 | מחלקת נכסים וביטוח | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 22 | כללי | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 23 | תקציב בלתי רגיל שאושר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית במהלך 2019 | 130 - 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2019 : ריכוז לפי אגפים/יחידות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 4 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 5 | אגף/יחידה | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור מועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ מומש עד 30.9.19 | סה"כ צפוי עד 31.12.19 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | |
| 63 | 63 | 7 | מינהל הנדסה | 849930879 | 699330541 | 150600338 | 324115229 | 251391656.93999994 | 22234190.400000002 | 11172990.59 | 33407180.989999995 | 284798837.93000007 | 17597391.070000004 | 64635580 | 482899070 | 39316391.07000001 | 500000 | 0 | 500000 | 22219000 | 42416580 | 39542003 | 0 | 0 | 0 | 2874577 | 0 | 1200000 | 0 | -4480000 | 0 | 4820000 | 200000 | 3250000 | 3357323 | 8347323 | 0 | 8347323 | 34069257 | 6902190 | 0 | 0 | 0 | 1445133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32814813 | 0 | 0 | 0 | 1254444 | |
| 63 | 63 | 8 | החברה לפיתוח הרצליה | 2499972125 | 2075031725 | 424940400 | 959889223 | 726844010.3600001 | 2023721.4800000002 | 103699919.32999998 | 105723640.80999999 | 832567651.1700002 | 260752517.82999992 | 320047335 | 1086604621 | 127321571.83 | 137425601 | 6800000 | 144225601 | 10794655 | 309252680 | 193844870 | 2500000 | 0 | 34722657 | 78185153 | 0 | 6100000 | -306330 | 2600000 | 3800200 | 5450000 | 4240345 | 11920000 | 191597251 | 225401466 | 0 | 225401466 | 83851214 | 169379870 | 1000000 | 0 | 21640345 | 33381251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23640000 | 1500000 | 0 | 13082312 | 45628902 | |
| 63 | 63 | 9 | אגף ת.ב.ל | 659008945 | 632243945 | 26765000 | 507684741 | 432359545.21999997 | 18484399.04 | 36617167.29 | 55101566.330000006 | 487461111.55 | 22273629.449999984 | 49991300 | 99282904 | 20223629.449999988 | 2590000 | 0 | 2590000 | 540000 | 49451300 | 25230000 | 15000000 | 0 | 0 | 9221300 | 800000 | 17625000 | 4260000 | 3350000 | 4350000 | 420000 | -450000 | 3300000 | 5135000 | 38790000 | 0 | 38790000 | 10661300 | 24680000 | 14000000 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 1000000 | 0 | 0 | 9111300 | |
| 63 | 63 | 10 | אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי | 3735000 | 2225000 | 1510000 | 2075000 | 1876964.26 | 0 | 135281.96000000002 | 135281.96000000002 | 2012246.22 | 22753.780000000086 | 1700000 | 0 | 62753.780000000086 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 1660000 | 0 | 1660000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 573000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 1673000 | 0 | 1673000 | -13000 | 0 | 1673000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13000 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 63 | 11 | אגף חינוך | 18230363.133986652 | 11385500 | 6844863.13398665 | 9038263 | 4614992.44 | 0 | 1851410.6500000001 | 1851410.6500000001 | 6466403.09 | 2071859.9100000001 | 8912100.13398665 | 780000 | 2571859.9100000006 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 8412100.13398665 | 0 | 3534100.13398665 | 0 | 0 | 4878000 | 0 | 940000 | 0 | 0 | 5647100 | 675000 | 0 | 1150000 | 0 | 8412100 | 0 | 8412100 | 0.13398665003478527 | 0 | 3534100 | 0 | 0 | 4878000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13398665003478527 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 63 | 12 | אגף ת.נ.ו.ס | 14813365 | 13843365 | 970000 | 8328365 | 6323918.959999999 | 0 | 660990.71 | 660990.71 | 6984909.669999999 | 4243455.33 | 3120000 | 465000 | 1343455.33 | 2900000 | 0 | 2900000 | 0 | 3120000 | 0 | 3120000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 420000 | 930000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 120000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 63 | 13 | אגף ש.א.י.פ.ה | 231868059 | 246322059 | -14454000 | 174365579 | 156748875.67999998 | 474201 | 12594137.780000001 | 13068338.780000001 | 169817214.45999995 | 7236164.539999999 | 36445000 | 18369680 | 4548364.54 | 2700000 | 27800 | 2727800 | 40000 | 36405000 | 10365000 | 8550000 | 0 | 0 | 17490000 | 1165000 | 5090000 | 4610000 | 2600000 | 1230000 | 2910000 | 0 | 1915000 | 4695000 | 24215000 | 0 | 24215000 | 12190000 | 9725000 | 8450000 | 0 | 0 | 6040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640000 | 100000 | 0 | 0 | 11450000 | |
| 63 | 63 | 14 | רשות החופים | 7879159 | 9541000 | -1661841 | 5613000 | 4759043.32 | 354044.03 | 255698.02000000002 | 609742.05 | 5368785.37 | 214214.62999999998 | 1896159 | 400000 | 244214.62999999998 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1866159 | 0 | 1670000 | 0 | 0 | 196159 | 1196159 | 400000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866159 | 0 | 1866159 | 0 | 0 | 1670000 | 0 | 0 | 196159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 63 | 15 | החברה לפיתוח התיירות | 39693000 | 39693000 | 0 | 12130000 | 10252507.559999999 | 0 | 0 | 0 | 10252507.559999999 | 2077492.44 | 7930000 | 19433000 | 1877492.44 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 7930000 | 3130000 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 990000 | 400000 | 200000 | 0 | 0 | 3040000 | 1200000 | 1700000 | 255000 | 7785000 | 0 | 7785000 | 145000 | 2985000 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 63 | 16 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 49590000 | 41510000 | 8080000 | 18048000 | 8495620.32 | 5613414 | 331169 | 5944583 | 14440203.32 | 3524796.74 | 13008000 | 18616999.939999998 | 3607796.6799999997 | 0 | 0 | 0 | 82999.93999999994 | 12925000.06 | 5450000 | 4475000.0600000005 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 700000 | 3000000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 1025000 | 0 | 6925000 | 0 | 6925000 | 6000000.0600000005 | 1100000 | 2825000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350000 | 1650000.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 63 | 17 | אגף נכסים וביטוח | 161849000 | 158949700 | 2899300 | 86452525 | 67056335.199999996 | 0 | 36241 | 36241 | 67092576.199999996 | 19369948.8 | 7949300 | 67437175 | 19359948.8 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 7949300 | 7949300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 0 | 100000 | 0 | 900000 | 200000 | 0 | 2140000 | 4080000 | 0 | 4080000 | 3869300 | 4080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3869300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 63 | 18 | מינהל כללי | 136041606 | 125991606 | 10050000 | 92058500 | 71800967.07 | 462414.37 | 5816839.26 | 6279253.63 | 78080220.7 | 10898006.299999999 | 11100000 | 35963379 | 13978279.299999999 | 0 | 0 | 0 | 3080273 | 8019727 | 4528827 | 3490900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | -880273 | 2500000 | 0 | 0 | 100000 | 950000 | 900000 | 4569727 | 0 | 4569727 | 3450000 | 1228827 | 3340900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 63 | 19 | סה"כ | 4672611501.133986 | 4056067441 | 616544060.1339866 | 2199798425 | 1742524437.33 | 49646384.32 | 173171845.59 | 222818229.91000003 | 1965342667.2400002 | 350282230.81999993 | 526734774.13398665 | 1830251828.94 | 234455757.76000002 | 146325601 | 6827800 | 153153401 | 37326927.94 | 489407846.19398665 | 290040000 | 44000000.193986654 | 0 | 34722657 | 120645189 | 4851159 | 35045000 | 11726397 | 8970000 | 15027300 | 18415000 | 5490345 | 25630000 | 209909574 | 335064775 | 0 | 335064775 | 154343071.19398665 | 220080887 | 39493000 | 0 | 21640345 | 53850543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69309113 | 4507000.193986651 | 0 | 13082312 | 67444646 | |
| 63 | 63 | 20 | 1965342667.24 | 350282230.82 | 234455757.75999975 | 37326927.94000006 | 489407846.19398665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - מינהל הנדסה הנדסה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 4 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ מומש עד 30.9.19 | סה"כ צפוי עד 31.12.19 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 64 | 64 | 7 | 1 | 179 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 3000000 | 3000000 | 0 | 2870250 | 2782107 | 65735 | 65735 | 2847842 | 22408 | 100000 | 29750 | 22408 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. | 732000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 8 | 2 | 304 | פיתוח פארק הבאסה | 54930000 | 54950000 | -20000 | 54950000 | 54780522.61 | 149074.13 | 149074.13 | 54929596.74 | 403.25999999791384 | 0 | 20403.259999997914 | 0 | 20000 | -20000 | -20000 | 746000 | -20000 | -20000 | -20000 | 0 | -20000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 9 | 3 | 507 | החלפת מדרכות | 2310000 | 2310000 | 0 | 1765000 | 1653104.23 | 0 | 1653104.23 | 111895.77000000002 | 50000 | 495000 | 111895.77000000002 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. | 742000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 10 | 4 | 546 | מתחם הגאון מוילנא חתם סופר | 2920000 | 5850000 | -2930000 | 2950000 | 2895703.4 | 18053 | 18053 | 2913756.4 | 6243.600000000093 | 0 | 36243.60000000009 | 0 | 30000 | -30000 | -30000 | 742000 | -30000 | -30000 | -30000 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 11 | 5 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54893000 | 54893000 | 0 | 18720000 | 17302170.35 | 149113.19 | 14350 | 163463.19 | 17465633.540000003 | 1254366.4599999972 | 3900000 | 32273000 | 1254366.4599999972 | 0 | 0 | 3900000 | 3900000 | ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. פיתוח שצ"פ האקליפטוס. תכנון רח' דורי. | 742000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1900000 | 2000000 | 0 | 0 | 1900000 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 12 | 6 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8300000 | 8300000 | 0 | 6250000 | 5146280 | 76278 | 76278 | 5222558 | 377442 | 600000 | 2100000 | 1027442 | 0 | 650000 | -50000 | -50000 | סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . | 745000 | -50000 | -50000 | -50000 | 0 | -50000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 13 | 7 | 626 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 20025000 | 20025000 | 0 | 14525000 | 13533711 | 151233.86 | 45309 | 196542.86 | 13730253.86 | 294746.1400000006 | 2325000 | 3675000 | 794746.1400000006 | 0 | 500000 | 1825000 | 1475000 | 350000 | תכנון שבילי אופנים וביצוע ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה. | 732000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1575000 | 75000 | 175000 | 0 | 0 | 1575000 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 14 | 8 | 631 | מתחם רחוב משה (*) נסגר 2019 | 7059000 | 9005000 | -1946000 | 7305000 | 7030689.32 | 27554.53 | 27554.53 | 7058243.850000001 | 756.1499999994412 | 0 | 246756.14999999944 | 0 | 246000 | -246000 | -246000 | 742000 | -246000 | -246000 | -246000 | 0 | -246000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 15 | 9 | 638 | פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 | 7000000 | 7000000 | 0 | 4600000 | 3454838.96 | 74548.7 | 7765.64 | 82314.34 | 3537153.3 | 1062846.7000000002 | 2400000 | 1062846.7000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח ברח' העפרוני וזאב במתחם. אומדן ביצוע כולל תאורה וסלילת רחוב משולב . | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 16 | 10 | 1018 | מחלף הרב מכר | 31900000 | 31900000 | 0 | 5100000 | 3059586.79 | 84192.99 | 4379.93 | 88572.92000000001 | 3148159.71 | 201840.29000000004 | 1750000 | 26800000 | 1951840.29 | 0 | 1750000 | 0 | 0 | פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 17 | 11 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 7000000 | 7000000 | 0 | 5600000 | 2706855.1 | 2159838.63 | 155452.21 | 2315290.84 | 5022145.9399999995 | 577854.0600000005 | 300000 | 1100000 | 577854.0600000005 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | תכנון מתחם חוף התכלת. יש עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . לו"ז מאי 2019. | 732000 | 150000 | 150000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 18 | 12 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7000000 | 7000000 | 0 | 5991771 | 5044953.63 | 55293.76 | 55293.76 | 5100247.39 | 141523.61000000034 | 750000 | 1008229 | 891523.6100000003 | 0 | 750000 | 0 | 0 | סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 19 | 13 | 1220 | תכנונים כלליים | 7000000 | 7000000 | 0 | 5600000 | 4415045 | 45396 | 548104 | 593500 | 5008545 | 591455 | 700000 | 700000 | 591455 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. | 732000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 20 | 14 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח (*) עבר לח. לפיתוח | 3200000 | 3200000 | 0 | 400000 | 359314.49 | 0 | 359314.49 | 40685.51000000001 | 250000 | 2550000 | 40685.51000000001 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. | 742000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 21 | 15 | 1320 | פארק הבאסה שלב ב' | 23500000 | 23500000 | 0 | 21550000 | 21339439.08 | 204226.2 | 204226.2 | 21543665.279999997 | 6334.720000002533 | 0 | 1950000 | 6334.720000002533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 22 | 16 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח (*) עבר לח. לפיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 11050000 | 9625168.59 | 92414.99 | 92414.99 | 9717583.58 | 132416.41999999993 | 1000000 | 7650000 | 1332416.42 | 0 | 1200000 | -200000 | -200000 | פיתוח הרחובות משער הים צפונה - תשתיות תאורה וגינון, הנשיא והתאנה. | 742000 | -200000 | -200000 | -200000 | 0 | -200000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 23 | 17 | 1324 | שצ"פ אל על והמינהרה | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 120629.48 | 56544 | 56544 | 177173.47999999998 | 2826.5200000000186 | 0 | 2826.5200000000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 24 | 18 | 1357 | ספורטק שלב ג' (*) עבר לח. לפיתוח | 25000000 | 25000000 | 0 | 12612000 | 12420746.14 | 118498.13 | 118498.13 | 12539244.270000001 | 72755.72999999858 | 0 | 12388000 | 72755.72999999858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 25 | 19 | 1363 | מתחם יהודה המכבי וזוהר טל | 15500000 | 15500000 | 0 | 6050000 | 898457 | 91890.9 | 402974 | 494864.9 | 1393321.9 | 656678.0999999996 | 6000000 | 7450000 | 4656678.1 | 0 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. תכנון ותחילת ביצוע. | 742000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 26 | 20 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1500000 | 1500000 | 0 | 916000 | 738983 | 7821 | 7821 | 746804 | 99196 | 654000 | 169196 | 0 | 70000 | -70000 | -70000 | ליווי יועצי תנועה, איכות הסביבה, במסגרת סלילת כביש 531 וכביש 20. | 742000 | -70000 | -70000 | -70000 | 0 | -70000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 27 | 21 | 1406 | שימור אתרים | 1300000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 694328 | 126373 | 12432.48 | 138805.48 | 833133.48 | 466866.52 | 0 | 466866.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"עות לשימור אתרים. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 28 | 22 | 1407 | תב"עות קטנות | 4895000 | 4895000 | 0 | 3495000 | 2371902 | 111224.98 | 773210 | 884434.98 | 3256336.98 | 438663.02 | 500000 | 700000 | 238663.02000000002 | 200000 | 200000 | 0 | 500000 | 500000 | סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה. | 732000 | 100000 | 100000 | 100000 | 400000 | 100000 | 0 | 0 | 400000 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 29 | 23 | 1408 | תב"ע שיקום חופי הרצליה (*) נסגר 2019 | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 800000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | טיפול תכנוני בהגנה על המצוקים מפני התמוטטות. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 30 | 24 | 1409 | תוכנית המתאר הכוללנית | 7680000 | 7300000 | 380000 | 5000000 | 2980349 | 558899.5 | 324383 | 883282.5 | 3863631.5 | 136368.5 | 3680000 | 0 | 1136368.5 | 0 | 1000000 | 2680000 | 2680000 | הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. | 732000 | 2680000 | 2680000 | 2680000 | 0 | 2680000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 31 | 25 | 1457 | ליווי "מהיר" לעיר | 1100000 | 1100000 | 0 | 430000 | 157316 | 44257 | 44257 | 201573 | 228427 | 0 | 670000 | 228427 | 0 | 0 | 0 | 0 | העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 32 | 26 | 1466 | תמ"א 38 | 2200000 | 2200000 | 0 | 1500000 | 1161644 | 110168 | 110168 | 1271812 | 128188 | 250000 | 550000 | 228188 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. | 732000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 33 | 27 | 1511 | פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב | 960000 | 960000 | 0 | 100000 | 17284 | 0 | 17284 | 82716 | 860000 | 82716 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 34 | 28 | 1527 | התחדשות עירונית יד התשעה | 3000000 | 3000000 | 0 | 1500000 | 821144.02 | 1431 | 1431 | 822575.02 | 27424.97999999998 | 0 | 2150000 | 677424.98 | 0 | 650000 | -650000 | -650000 | תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה. | 732000 | -650000 | -650000 | -650000 | 0 | -650000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 35 | 29 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 400000 | 350000 | 50000 | 350000 | 183866.55 | 0 | 183866.55 | 166133.45 | 50000 | 0 | 166133.45 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. | 760000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 36 | 30 | 1551 | צפון הרצליה הר' 2035 | 525240 | 225240 | 300000 | 225240 | 204671 | 19855 | 19855 | 224526 | 714 | 300000 | 0 | 714 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | הערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. | 732000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 37 | 31 | 1568 | פיתוח פארק שלב ג' | 46375301 | 46375301 | 0 | 28875301 | 27763823.31 | 822126.24 | 55294 | 877420.24 | 28641243.549999997 | 234057.45000000298 | 0 | 17500000 | 234057.45000000298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 38 | 32 | 1576 | הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה | 1000000 | 1000000 | 0 | 450000 | 356478.17 | 42295 | 42295 | 398773.17 | 21226.830000000016 | 580000 | 51226.830000000016 | 0 | 30000 | -30000 | -30000 | עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. | 732000 | -30000 | -30000 | -30000 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 39 | 33 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 10800000 | 7946383.17 | 512415.18 | 182023 | 694438.1799999999 | 8640821.35 | 2159178.6500000004 | 6000000 | 17400000 | 2159178.6500000004 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם רחובות דליה רביקוביץ, אסתר ראב וסמוכים. | 742000 | 750000 | 750000 | 750000 | 5250000 | 750000 | 0 | 0 | 5250000 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 40 | 34 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 650000 | 484363 | 36804 | 36804 | 521167 | 128833 | 50000 | 128833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 41 | 35 | 1602 | רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה | 29500000 | 34500000 | -5000000 | 34500000 | 12660980.98 | 15501950.34 | 185508.12 | 15687458.459999999 | 28348439.439999998 | 1151560.5600000024 | 0 | 6151560.560000002 | 0 | 5000000 | -5000000 | -5000000 | עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם. | 742000 | -2000000 | -2000000 | -2000000 | -3000000 | -2000000 | 0 | 0 | -3000000 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 42 | 36 | 1619 | הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 | 250000 | 200000 | 50000 | 200000 | 75387 | 25400.9 | 25400.9 | 100787.9 | 99212.1 | 50000 | 0 | 99212.1 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | תכנון שינוי תב"ע משצ"פ למגורים בעקבות היתרים קיימים משנות ה - 90 שאינם תואמים למצב הסטטוטורי הקיים. | 732000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 43 | 37 | 1620 | תכנון חיבוריות בין מזרח למערב | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 700000 | 100000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. | 732000 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 44 | 38 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2000000 | 2000000 | 0 | 350000 | 91264 | 16666.65 | 16666.65 | 107930.65 | 92069.35 | 400000 | 1400000 | 242069.35 | 0 | 150000 | 250000 | 250000 | תכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. | 732000 | 100000 | 150000 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 45 | 39 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 12500000 | 12500000 | 0 | 3800000 | 168571 | 195569.65 | 49477 | 245046.65 | 413617.65 | 36382.35000000009 | 400000 | 11650000 | 3386382.35 | 0 | 3350000 | -2950000 | -2950000 | תכנון פיתוח מתחם התחנה. | 742000 | -2950000 | -2950000 | -2950000 | 0 | -2950000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 46 | 40 | 1674 | התחדשות עירונית | 2300000 | 2100000 | 200000 | 1800000 | 1346844 | 106408 | 225895 | 332303 | 1679147 | 120853 | 500000 | 0 | 120853 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. | 732000 | 400000 | 100000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 47 | 41 | 1692 | פינוי בינוי מעונות שרה | 2450000 | 2450000 | 0 | 1439186 | 552319 | 128716 | 186 | 128902 | 681221 | 757965 | 702242 | 308572 | 757965 | 0 | 0 | 702242 | 394919 | 307323 | תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון משרד הבינוי. | 732000 | 307323 | 307323 | 307323 | 394919 | 0 | 307323 | 0 | 0 | 394919 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 48 | 42 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 2235481 | 312538.53 | 48062.98 | 48062.98 | 360601.51 | 1874879.49 | 0 | 2264519 | 1874879.49 | 0 | 0 | 0 | -17810 | 17810 | תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.עדכון מימון מ. הבינוי. | 732000 | 0 | 0 | 0 | -17810 | 17810 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 49 | 43 | 1701 | תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) | 1250000 | 1250000 | 0 | 850000 | 108257 | 104008.32 | 169952 | 273960.32 | 382217.32 | 197782.68 | 270000 | 400000 | 467782.68 | 0 | 270000 | 0 | 0 | תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 50 | 44 | 1722 | חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 | 2400000 | 2400000 | 0 | 400000 | 98067.4 | 67052.7 | 47158.73 | 114211.43 | 212278.83 | 87721.17000000001 | 2100000 | 187721.17 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. | 742000 | -100000 | -100000 | -100000 | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 51 | 45 | 1725 | צומת סוקולוב בן גוריון (*) נסגר 2019 | 13520000 | 13520000 | 0 | 13520000 | 13343609.32 | 48702.71 | 26687.57 | 75390.28 | 13418999.6 | 1000.4000000003725 | 100000 | 101000.40000000037 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | 742000 | -100000 | -100000 | -100000 | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 52 | 46 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 0 | 8200000 | 3125812 | 3820125 | 3820125 | 6945937 | 554063 | 5500000 | 0 | 1254063 | 0 | 700000 | 4800000 | 4800000 | הקמת מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר. | 742000 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 53 | 47 | 1746 | תכנון חניון במתחם אגד | 55000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 54 | 48 | 1748 | תכנון בנייה ציבורית | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 89830.86 | 29280.55 | 29280.55 | 119111.41 | 888.5899999999965 | 0 | 0 | 888.5899999999965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 55 | 49 | 1755 | תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 69371.84 | 21992.97 | 21992.97 | 91364.81 | 8635.190000000002 | 100000 | 108635.19 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | הכנת תב"ע לבניית חניון מתחת לשצ"פ במתחם "מרינה לי". | 732000 | -100000 | -100000 | -100000 | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 56 | 50 | 1756 | מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות | 800000 | 800000 | 0 | 400000 | 239672 | 44604 | 44604 | 284276 | 15724 | 100000 | 400000 | 115724 | 0 | 100000 | 0 | 0 | הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 57 | 51 | 1757 | תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק | 300000 | 300000 | 0 | 110000 | 10908.07 | 908.93 | 908.93 | 11817 | 98183 | 190000 | 98183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 58 | 52 | 1758 | תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור | 300000 | 300000 | 0 | 120000 | 10908.07 | 4828.43 | 4828.43 | 15736.5 | 263.5 | 284000 | 104263.5 | 0 | 104000 | -104000 | -104000 | 732000 | -104000 | -104000 | -104000 | 0 | -104000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 59 | 53 | 1759 | תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות | 940000 | 600000 | 340000 | 500000 | 478660 | 600 | 17151.75 | 17751.75 | 496411.75 | 3588.25 | 440000 | 0 | 3588.25 | 0 | 0 | 440000 | 440000 | תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. | 732000 | 440000 | 440000 | 440000 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 60 | 54 | 1760 | תוכנית אסטרטגית באזהת"ש | 900000 | 900000 | 0 | 300000 | 38898 | 1228 | 1228 | 40126 | 259874 | 600000 | 259874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 61 | 55 | 1762 | בקשות להיתר בלתי צפויות (*) נסגר 2019 | 500000 | 500000 | 0 | 100000 | 11442 | 0 | 11442 | 58558 | 430000 | 88558 | 0 | 30000 | -30000 | -30000 | סל של שעות ייעוץ עבור בקשות פרטניות להיתר לפי צורך. | 732000 | -30000 | -30000 | -30000 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 62 | 56 | 1799 | תב"ע קרית השחקים | 1000000 | 1000000 | 0 | 350000 | 24106 | 20567.86 | 20567.86 | 44673.86 | 105326.14000000001 | 200000 | 650000 | 305326.14 | 0 | 200000 | 0 | 0 | תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 63 | 57 | 1804 | פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 47073.2 | 47073.2 | 47073.2 | 152926.8 | 0 | 152926.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 64 | 58 | 1805 | שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות | 1000000 | 1000000 | 0 | 110000 | 2677 | 0 | 2677 | 57323 | 940000 | 107323 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | טרם הופקעו כל החלקות. | 742000 | -50000 | -50000 | -50000 | 0 | -50000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 65 | 59 | 1811 | תכנון דיור בן ציון מיכאלי | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 66 | 60 | 1826 | פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות | 1500000 | 1500000 | 0 | 400000 | 14227 | 11756.75 | 11756.75 | 25983.75 | 374016.25 | 1100000 | 0 | 374016.25 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | הסדרת דרכי גישה למבני מגורים והסדרת פלישות לשטחי ציבור. המשך תכנון וביצוע השצ"פים כ - 1,300 מ"ר. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 67 | 61 | 1842 | תב"ע תחנה מרכזית חדשה זמנית (*) נסגר 2019 | 800000 | 800000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 600000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון תב"ע לשטח התחנה המרכזית החדשה. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 68 | 62 | 1843 | פינוי בינוי מול התחנה | 380000 | 380000 | 0 | 70000 | 0 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 998.8300000000017 | 250000 | 129000 | 69998.83 | 0 | 69000 | 181000 | 181000 | הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה. | 732000 | 0 | 0 | 181000 | 0 | 0 | 0 | 181000 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 69 | 63 | 1844 | פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים | 2078338 | 732000 | 1346338 | 70000 | 62477.48 | 0 | 62477.48 | 7522.519999999997 | 2008338 | 0 | 7522.519999999997 | 0 | 0 | 2008338 | 753894 | 1254444 | פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים . מימון מ. הבינוי. | 732000 | 50000 | 50000 | 50000 | 1958338 | 50000 | 0 | 0 | 703894 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 70 | 64 | 1882 | פיתוח מתחם אולפני הרצליה | 14300000 | 14300000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 13850000 | 200000 | 0 | 200000 | 250000 | 250000 | פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. | 742000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 71 | 65 | 1937 | תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 | 750000 | 700000 | 50000 | 450000 | 39885 | 261133 | 40357.54 | 301490.54 | 341375.54 | 108624.46000000002 | 300000 | 0 | 108624.46000000002 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. | 732000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 72 | 66 | 1943 | מגרש סימולציה לאופניים | 6750000 | 6500000 | 250000 | 6500000 | 3839511 | 208106 | 2351722 | 2559828 | 6399339 | 100661 | 250000 | 0 | 100661 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | עבודות השלמה סופיות לרבות מתכננים ופיקוח עקב התארכות תקופת הביצוע של הפרויקט. | 744000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 73 | 67 | 1950 | תכנון שינוי גבולות העיר | 500000 | 500000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 300000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068. | 732000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 74 | 68 | 1951 | מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני | 300000 | 300000 | 0 | 160000 | 123575 | 35100 | 35100 | 158675 | 1325 | 140000 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 75 | 69 | 1952 | היכל ספורט רב תכליתי (*) נסגר 2019 | 200000 | 200000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקה ותכנון איצטדיון ספורט רב תכליתי בעיר. תלוי בקידומה של תוכנית קרית שחקים תב"ר 1799. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 76 | 70 | 2007 | חניון עצמאות | 1100000 | 3000000 | -1900000 | 1100000 | 0 | 982948 | 982948 | 982948 | 117052 | 0 | 117052 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח חניון זמני במתחם אגד. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 77 | 71 | 2009 | סמטת ניסנוב | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. 2019- תכנון. | 742000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 78 | 72 | 2010 | יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל (*) עבר לח. לפיתוח | 8000000 | 8000000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960000 | 7040000 | 500000 | 0 | 500000 | 460000 | 460000 | פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. 2019 - תכנון. | 742000 | 0 | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 460000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 79 | 73 | 2011 | תכנון חניון מרינה לי (*) עבר לח. לפיתוח | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 78000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | תכנון החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. | 742000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 80 | 74 | 2012 | ציר העדפה | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 4800000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | עבודות עק פרויקט " מהיר לעיר" כולל תוספת חיפוי קיר בטון. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 81 | 75 | 2013 | בדיקות תכנוניות כללי (*) נסגר 2019 | 1250000 | 1250000 | 0 | 100000 | 0 | 21060 | 21060 | 21060 | 78940 | 250000 | 900000 | 78940 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | סל עבודות תכנון , בדיקות, סקרים ודרישות מכח החלטות של ועדות סטטוטוריות בלתי צפויות. | 732000 | 100000 | 100000 | 100000 | 150000 | 100000 | 0 | 0 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 82 | 76 | 2014 | תכנון אסטרטגי ציר מעפילים | 750000 | 100000 | 650000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 350000 | 100000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו. | 732000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 83 | 77 | 2077 | פיתוח משה דיין | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע רחוב משה דיין כולל חיבור לכביש 20, הילס, אופני דן. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 84 | 78 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה (*) עבר לח. לפיתוח | 2260000 | 2260000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 300000 | 1810000 | 150000 | 300000 | 300000 | לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. | 742000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 85 | 79 | 2104 | החלפת קו ניקוז בדוד המלך (*) עבר לח. לפיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 7500000 | הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים בתאום עם עבודות מים וביוב של תאגיד המים. | 742000 | 0 | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 86 | 80 | 2105 | הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 59000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | הארכת דרך ירושלים עד לרחוב הנגב וחיבור רבי עקיבא, פיתוח רח' יבנה . ב - 2019 : תחילת תכנון. | 742000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 87 | 81 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם (*) עבר לח. לפיתוח | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 14500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. ב - 2019 : תכנון. | 742000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 88 | 82 | 2107 | פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה | 742000 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 340000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 89 | 83 | 2108 | תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 | 14100000 | 14100000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 12900000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 : קורן,דן שומרון ,דורי ומשה שמיר. | 746000 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 90 | 84 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. | 742000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 91 | 85 | 2110 | שיכון דרום הר' 2312 (*) עבר לח. לפיתוח | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. | 742000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 92 | 86 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 10240000 | 10240000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 9740000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. | 742000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 93 | 87 | 2112 | סקר חריגות בניה ברחבי העיר | 7650000 | 7650000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 7490000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | עפ"י תיקון לחוק הרשויות, נדרש לבצע סקר חריגות בניה. | 732000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 94 | 88 | 2113 | ביצוע הריסות עפ"י צווים | 2550000 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | בהמשך לסקר חריגות בניה, הרשות נדרשת לבצע צווים שיפוטיים ולבצע הריסות במקרים בהם לא בוצעו. | 732000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 95 | 89 | 2114 | תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר ' 2435 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | הכנת תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ואפשרות לבחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. | 732000 | 500000 | 200000 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 96 | 90 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 (*) עבר לח. לפיתוח | 3100000 | 3100000 | 500000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. | 732000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 97 | 91 | 2116 | תב"ע מעברת רשף - מערב נוף ים | 1700000 | 1700000 | 500000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תוכנית לשיקום מעברת רשף והקמת שכונת מגורים חדשה בשילוב שטחי ציבור , שטחים פתוחים ותיירות. | 732000 | 300000 | 300000 | 300000 | 200000 | 300000 | 0 | 0 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 98 | 92 | 2117 | שינוי תוכנית גליל ים א' ב' | 600000 | 600000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי י"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. | 732000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 99 | 93 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 1800000 | 1800000 | 200000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | ביצוע שצ"פ בקטע הנביאים בני בנימין. ב - 2019 : תכנון בלבד. | 746000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 100 | 94 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 1400000 | 1400000 | 150000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. | 742000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 101 | 95 | 2120 | הכנת פרוגרמות עירוניות עפ"י הנדרש | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | הכנת פרוגרמות עירוניות : שטחים מבונים,איזור תעשיה, מרחב ציבורי,תוכניות תמ"א 38, סוקולוב. | 732000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 102 | 96 | 2121 | צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 90000 | 210000 | תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 90000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 103 | 97 | 2122 | צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 90000 | 210000 | תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 90000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 104 | 98 | 2123 | צומת השרון בר אילן -בטיחות | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 225000 | 525000 | תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 225000 | 525000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 105 | 98 | סה"כ מינהל הנדסה | 849930879 | 699330541 | 150600338 | 324115229 | 251391656.93999994 | 22234190.400000002 | 11172990.59 | 33407180.989999995 | 284798837.93000007 | 17597391.070000004 | 64635580 | 482899070 | 39316391.07000001 | 500000 | 0 | 500000 | 22219000 | 42416580 | 39542003 | 0 | 0 | 0 | 2874577 | 0 | 72493000 | 0 | 1200000 | 0 | -4480000 | 0 | 4820000 | 200000 | 3250000 | 3357323 | 8347323 | 0 | 8347323 | 34069257 | 6902190 | 0 | 0 | 0 | 1445133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32814813 | 0 | |
| 64 | 64 | 106 | 284798837.92999995 | 17597391.070000008 | 39316391.06999993 | 42416580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 108 | 9/2019 לביצוע | ת..ע 2020 | 3107323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 109 | 9/2019:בוצע | #REF! | תוקצב.נכלל בתקציב | 250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 110 | 3357323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 4 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ מומש עד 30.9.19 | סה"כ צפוי עד 31.12.19 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 65 | 65 | 7 | 1 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 72881330 | 49581930 | 23299400 | 41381330 | 39212248.18 | 2169071.08 | 2169071.08 | 41381319.26 | 5500010.740000002 | 14500000 | 11500000 | 10.740000002086163 | 5500000 | 5500000 | 0 | 14500000 | 14500000 | השלמת רח' משכית, פיתוח החושלים, השלמת שצ"פים . | 742000 | 1500000 | 1500000 | 11500000 | 14500000 | 14500000 | 0 | 14500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 8 | 2 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | 80090000 | 0 | 75090000 | 67445015.31 | 3423266.65 | 3423266.65 | 70868281.96000001 | 9221718.039999992 | 0 | 4221718.039999992 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | עבודות בביצוע.כולל גינת כלבים. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 9 | 3 | 576 | בית העלמין החדש | 55113000 | 55113000 | 0 | 43913000 | 42939526.6 | 476421.91 | 476421.91 | 43415948.51 | 10497051.490000002 | 1200000 | 0 | 497051.4900000021 | 10000000 | 10000000 | 0 | 1200000 | 600000 | 600000 | עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. | 760000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 10 | 4 | 634 | מתחם המשתלה תב"ע 1874 | 57250000 | 57250000 | 0 | 57250000 | 55114069.85 | 1188923.04 | 1188923.04 | 56302992.89 | 47007.109999999404 | 900000 | 947007.1099999994 | 0 | 900000 | -900000 | -900000 | השלמת עבודות במתחם. | 732000 | -900000 | -900000 | -900000 | 0 | -900000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 11 | 5 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 3725000 | 3725000 | 0 | 3575000 | 2510465.44 | 108849.76 | 108849.76 | 2619315.1999999997 | 1105684.8000000003 | 0 | 955684.8000000003 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 12 | 6 | 1207 | מתחם זרובבל | 50650000 | 50650000 | 0 | 21650000 | 18541918.9 | 3102404.99 | 3102404.99 | 21644323.89 | 14005676.11 | 5000000 | 10000000 | 5676.109999999404 | 14000000 | 14000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | המשך עבודות פיתוח במתחם. | 742000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 13 | 7 | 1238 | כצלנסון-פיתוח | 32940000 | 32940000 | 0 | 26440000 | 25492352.2 | 802970.7 | 802970.7 | 26295322.9 | 144677.1000000015 | 6500000 | 144677.1000000015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 14 | 8 | 1298 | תכנונים כלליים | 4600000 | 4100000 | 500000 | 3800000 | 3447721.87 | 152279.51 | 152279.51 | 3600001.38 | 499998.6200000001 | 500000 | 0 | 199998.6200000001 | 300000 | 300000 | 0 | 500000 | 500000 | סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. | 742000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 15 | 9 | 1312 | השלמת מבנה העיריה החדש | 109500000 | 121000000 | -11500000 | 109500000 | 100850839 | 7828114 | 7828114 | 108678953 | 821047 | 0 | 821047 | 0 | 0 | 0 | 0 | יתרת עבודות השלמה שינויים קומה 4 ומחלקת הגיל הרך. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 16 | 10 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 40150000 | 39800000 | 350000 | 29500000 | 27046641.71 | 532778.13 | 532778.13 | 27579419.84 | 1920580.1600000001 | 650000 | 10000000 | 1920580.1600000001 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | המשך עבודות הקמת חדרי פעילויות, בית קפה לרבות תוספת שרותים. | 747000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 17 | 11 | 1402 | כלביה (*) נסגר 2019 | 7700000 | 7700000 | 0 | 7700000 | 7686958.62 | 10526.88 | 10526.88 | 7697485.5 | 2514.5 | 0 | 2514.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 18 | 12 | 1403 | מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה | 31750000 | 31750000 | 0 | 27849800 | 19438206 | 6913157 | 6913157 | 26351363 | 4148437 | 1250200 | 0 | 1498437 | 650000 | 2000000 | 2650000 | 0 | 1250200 | 1250200 | הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . מימון מפעל הפייס. | 826000 | 1250200 | 1250200 | 1250200 | 0 | 1250200 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 19 | 13 | 1443 | עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 | 78500000 | 78500000 | 0 | 50840000 | 50824299 | 0 | 50824299 | 15701 | 27660000 | 15701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 20 | 14 | 1446 | מתחם נוריות | 14250000 | 14250000 | 0 | 5000000 | 2780916.5 | 1.16 | 2118058 | 2118059.16 | 4898975.66 | 3101024.34 | 6250000 | 0 | 101024.33999999985 | 3000000 | 3000000 | 0 | 6250000 | 6250000 | המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. | 742000 | 6250000 | 6250000 | 6250000 | 0 | 6250000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 21 | 15 | 1455 | רחובות תדהר קורן ואנה פרנק | 4500000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 1029179.7 | 3323385.7 | 3323385.7 | 4352565.4 | 147434.59999999963 | 0 | 147434.59999999963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 22 | 16 | 1462 | שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה) | 7500000 | 7500000 | 0 | 4600000 | 2520514 | 1858217 | 1858217 | 4378731 | 3121269 | 0 | 221269 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | פיתוח שביל כניסה והסדרת גישה לבתים. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 23 | 17 | 1539 | רחוב בר כוכבא | 16300000 | 16300000 | 0 | 11240068 | 4351428 | 54264.4 | 4279760 | 4334024.4 | 8685452.4 | 7614547.6 | 0 | 2554615.5999999996 | 5059932 | 5059932 | 0 | 0 | 0 | פיתוח תשתיות. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 24 | 18 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50500000 | 50500000 | 0 | 20500000 | 14968892 | 682147.41 | 3348957 | 4031104.41 | 18999996.41 | 5500003.59 | 26000000 | 0 | 1500003.5899999999 | 4000000 | 4000000 | 0 | 26000000 | 26000000 | המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030. | 742000 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 2500000 | 13000000 | 21000000 | 21000000 | 5000000 | 21000000 | 0 | 5000000 | |||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 25 | 19 | 1614 | שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) | 7200000 | 7200000 | 0 | 500000 | 376009 | 4790.92 | 9452.29 | 14243.210000000001 | 390252.21 | 5809747.79 | 1000000 | 0 | 109747.78999999998 | 5700000 | 5700000 | 0 | 1000000 | 1000000 | המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות. | 742000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 26 | 20 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 13200000 | 8108780 | 4500965 | 4500965 | 12609745 | 7590255 | 7500000 | 0 | 590255 | 7000000 | 7000000 | 0 | 7500000 | 7500000 | המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 7500000 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 27 | 21 | 1625 | שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה (*) נסגר 2019 | 100000000 | 100000000 | 0 | 5125000 | 4996356.58 | 118788.1 | 118788.1 | 5115144.68 | 9855.320000000298 | 94875000 | 9855.320000000298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 28 | 22 | 1656 | פיתוח רח' אבוקה מולדת | 9400000 | 10800000 | -1400000 | 10800000 | 6188759.1 | 30194.89 | 2988274.59 | 3018469.48 | 9207228.58 | 192771.41999999993 | 0 | 1592771.42 | 0 | 1400000 | -1400000 | -1400000 | 742000 | -1400000 | -1400000 | -1400000 | 0 | -1400000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 29 | 23 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 60000000 | 60000000 | 0 | 10700000 | 1285188.16 | 167189.14 | 1443624.21 | 1610813.35 | 2896001.51 | 10803998.49 | 210000 | 46090000 | 7803998.49 | 3000000 | 3000000 | 0 | 210000 | 0 | 210000 | ב - 2019: תכנון צומת אבא אבן הצדף,עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 30 | 24 | 1718 | כיכר בן גוריון הבנים (*) נסגר 2019 | 11200000 | 13200000 | -2000000 | 13200000 | 10395784.18 | 32327.69 | 591129.55 | 623457.24 | 11019241.42 | 180758.58000000007 | 0 | 2180758.58 | 0 | 2000000 | -2000000 | -2000000 | 742000 | -2000000 | -2000000 | -2000000 | 0 | -2000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 31 | 25 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 17500000 | 17500000 | 0 | 12212460 | 1125069 | 6598927.94 | 6598927.94 | 7723996.94 | 4488463.06 | 5287540 | 0 | 4488463.06 | 0 | 0 | 5287540 | 825000 | 4462540 | הקמת מסוף תחבורה חדש , חניון ל -60 אוטובוסים , הסדרת ציר תנועה רחוב בן ציון מיכאלי. מימון משרד התחבורה. | 732000 | 0 | 0 | 5287540 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 32 | 26 | 1739 | הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש (*) נסגר 2019 | 6315000 | 6550000 | -235000 | 6550000 | 6261075 | 0 | 6261075 | 53925 | 0 | 288925 | 0 | 235000 | -235000 | -235000 | 747000 | -235000 | -235000 | -235000 | 0 | -235000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 33 | 27 | 1751 | תכנון מבנה מעונות הסטודנטים | 4800000 | 4800000 | 0 | 4000000 | 2019880 | 972804.37 | 972804.37 | 2992684.37 | 1807315.63 | 0 | 1007315.6299999999 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 34 | 28 | 1763 | זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 (*) נסגר 2019 | 4200000 | 4200000 | 0 | 4200000 | 4018658 | 181154.89 | 181154.89 | 4199812.89 | 187.11000000033528 | 0 | 187.11000000033528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 35 | 29 | 1765 | רחוב החרש | 2800000 | 2800000 | 0 | 2800000 | 1618136.36 | 282628.66 | 282628.66 | 1900765.02 | 899234.98 | 0 | 899234.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת חיבור כניסה מכביש 2 לרח' החרש. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 36 | 30 | 1798 | מועדון פטנג בספורטק | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 1450765 | 149231.27 | 149231.27 | 1599996.27 | 3.7299999999813735 | 0 | 3.7299999999813735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 37 | 31 | 1806 | תכנון רכבת עילית איזור תעשיה | 500000 | 500000 | 0 | 350000 | 111153 | 87981.07 | 87981.07 | 199134.07 | 150865.93 | 150000 | 0 | 150865.93 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה. | 732000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 38 | 32 | 1808 | הקמת חניון ציבורי ליד סובארו (*) נסגר 2019 | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1512488 | 287218 | 287218 | 1799706 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 39 | 33 | 1809 | שינוי רמזורים מדינת היהודים (*) נסגר 2019 | 680000 | 680000 | 0 | 680000 | 266012 | 413976.2 | 413976.2 | 679988.2 | 11.800000000046566 | 0 | 11.800000000046566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 40 | 34 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 18000000 | 18000000 | 0 | 2200000 | 834062.1 | 1031865.66 | 1031865.66 | 1865927.76 | 7334072.24 | 6800000 | 2000000 | 334072.24 | 7000000 | 7000000 | 0 | 6800000 | 6800000 | המשך עבודות פיתוח רחוב צ.ה.ל כולל סובה להורדת והעלאת תלמידים ליד ביה"ס. | 742000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3800000 | 3000000 | 0 | 3800000 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 41 | 35 | 1825 | בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלתרמן | 39000000 | 36500000 | 2500000 | 35681330 | 29050568 | 1133344.95 | 1133344.95 | 30183912.95 | 5497417.050000001 | 3318670 | 0 | 5497417.050000001 | 0 | 0 | 3318670 | 3318670 | המשך עבודות בניית בי"ס חדש ברחוב אלתרמן. | 810000 | 3318670 | 3318670 | 3318670 | 0 | 3318670 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 42 | 36 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 29000000 | 24000000 | 5000000 | 1000000 | 107269 | 361413.42 | 361413.42 | 468682.42 | 531317.5800000001 | 14000000 | 14000000 | 531317.5800000001 | 0 | 0 | 14000000 | 14000000 | בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. | 829000 | 150000 | 13850000 | 14000000 | 14000000 | 0 | 14000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 43 | 37 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 60000000 | 60000000 | 0 | 2100000 | 373623 | 1654455.23 | 1654455.23 | 2028078.23 | 3071921.77 | 28500000 | 26400000 | 71921.77000000002 | 3000000 | 3000000 | 0 | 28500000 | 28500000 | בניית מתנ"ס חדש בשכונה. | 824000 | 28500000 | 28500000 | 28500000 | 0 | 28500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 44 | 38 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 58000000 | 58000000 | 0 | 3400000 | 383268 | 2926209.49 | 2926209.49 | 3309477.49 | 8590522.51 | 46100000 | 90522.50999999978 | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | תכנון בניית מתנ"ס חדש בשכונת נווה עמל, פיתוח מגרשי טניס. | 824000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 45 | 39 | 1836 | רחבת בנין עיריה חדש | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 375301 | 124609.99 | 124609.99 | 499910.99 | 89.01000000000931 | 0 | 89.01000000000931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 46 | 40 | 1837 | בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה | 3200000 | 3200000 | 0 | 3200000 | 787498 | 1227495 | 1227495 | 2014993 | 1185007 | 0 | 1185007 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה בביכנ"ס אור זרוע ברח' אבן עזרא. | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 47 | 41 | 1845 | חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע | 1500000 | 1500000 | 0 | 500000 | 360072 | 39892 | 39892 | 399964 | 100036 | 1000000 | 0 | 100036 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית, גלגלי הפלדה,מדינת היהודים. | 742000 | 250000 | 750000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 48 | 42 | 1846 | דיור בר השגה | 500000 | 2500000 | -2000000 | 2500000 | 200055 | 299944.23 | 299944.23 | 499999.23 | 0.7700000000186265 | 0 | 2000000.77 | -1000000 | -1000000 | 1000000 | -1000000 | -1000000 | 732000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0 | -1000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 49 | 43 | 1847 | בניית 3 גנ"י חדשים (יד התשעה) (*) נסגר 2019 | 7340000 | 7340000 | 0 | 7340000 | 6930897 | 381754.9 | 381754.9 | 7312651.9 | 27348.099999999627 | 0 | 27348.099999999627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 50 | 44 | 1854 | בניה חדשה בי"ס אופק (*) נסגר 2019 | 5600000 | 5600000 | 0 | 5600000 | 5518363 | 80238 | 80238 | 5598601 | 1399 | 0 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 51 | 45 | 1872 | הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון | 1160000 | 1160000 | 0 | 1160000 | 0 | 200860.45 | 200860.45 | 200860.45 | 959139.55 | 0 | 959139.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 52 | 46 | 1894 | בנית 3 גני ילדים (המסילה) | 7100000 | 7100000 | 0 | 7100000 | 6050308 | 1046091.4 | 1046091.4 | 7096399.4 | 3600.5999999996275 | 0 | 3600.5999999996275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 53 | 47 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 18560000 | 18560000 | 0 | 1000000 | 3622 | 2228.05 | 2228.05 | 5850.05 | 3994149.95 | 7600000 | 6960000 | 994149.95 | 3000000 | 3000000 | 0 | 7600000 | 7600000 | התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט: דור, תיכון חדש, גורדון,לב טוב,נבון. | 829000 | 7600000 | 7600000 | 7600000 | 0 | 7600000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 54 | 48 | 1903 | שיפוץ חניון לב העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 1613350 | 86645.62 | 86645.62 | 1699995.62 | 4.379999999888241 | 0 | 4.379999999888241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 55 | 49 | 1904 | קו ניקוז שער הים | 5700000 | 5700000 | 0 | 2000000 | 86598 | 263400.27 | 263400.27 | 349998.27 | 1650001.73 | 3700000 | 0 | 1650001.73 | 0 | 0 | 3700000 | 775000 | 2925000 | עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. מימון תאגיד המים. | 742000 | 1000000 | 2700000 | 3700000 | 3700000 | 0 | 775000 | 2925000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 56 | 50 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 9276000 | 9320000 | -44000 | 4500000 | 2848946 | 1002363.11 | 1002363.11 | 3851309.11 | 2968690.89 | 2456000 | 0 | 648690.8900000001 | 2320000 | 2320000 | 0 | 2456000 | 2456000 | המשך עבודות הרחבה והתאמה לדרישות הבטיחות כולל שדרוג מגרש הדשא ושיפוץ השרותים/מלתחות | 829000 | 2456000 | 2456000 | 2456000 | 0 | 2456000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 57 | 51 | 1936 | תכנון מתחם אפולוניה | 6082795 | 6082795 | 0 | 700000 | 313933 | 86064.19 | 86064.19 | 399997.19 | 300002.81 | 5382795 | 300002.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון רמ"י. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 58 | 52 | 1940 | תוכנית אב לשילוט (*) נסגר 2019 | 186000 | 186000 | 0 | 186000 | 99216 | 24773.58 | 24773.58 | 123989.58 | 62010.42 | 0 | 62010.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 59 | 53 | 1953 | השקעה בתשתיות והרחבת חניונים | 5300000 | 5300000 | 0 | 3300000 | 1922976 | 1373536.08 | 1373536.08 | 3296512.08 | 2003487.92 | 0 | 3487.9199999999255 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 60 | 54 | 1954 | חניון המוסכים-תכנון | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 230565 | 1682275.94 | 1682275.94 | 1912840.94 | 87159.06000000006 | 0 | 87159.06000000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 61 | 55 | 1955 | חניון המדע תכנון | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 62 | 56 | 1957 | מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) | 60000000 | 60000000 | 0 | 2300000 | 1730549 | 169446 | 169446 | 1899995 | 14600005 | 14500000 | 29000000 | 400005 | 14200000 | 14200000 | 0 | 14500000 | 14500000 | הקמה של קמפוס המדעים הכולל:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. | 810000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 0 | 14500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 63 | 57 | 1972 | פיתוח חורשת הפרחים | 4470000 | 4470000 | 0 | 900000 | 116425 | 539423 | 539423 | 655848 | 244152 | 3570000 | 0 | 244152 | 0 | 0 | 3570000 | 3570000 | פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. | 746000 | 1570000 | 2000000 | 3570000 | 3570000 | 0 | 3570000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 64 | 58 | 1991 | שיפוץ הספריה נורדאו | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 65414 | 34387.89 | 34387.89 | 99801.89 | 198.11000000010245 | 1900000 | 1900198.11 | 0 | 1900000 | -1900000 | -1900000 | 823000 | -1900000 | -1900000 | -1900000 | 0 | -1900000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 65 | 59 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 1500000 | 1500000 | 0 | 865000 | 3473 | 568945 | 568945 | 572418 | 292582 | 635000 | 0 | 292582 | 0 | 0 | 635000 | 635000 | הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. | 742000 | 635000 | 635000 | 635000 | 0 | 635000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 66 | 60 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 67 | 61 | 2015 | (3) גנ"י מדעיים באלתרמן | 10500000 | 10500000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 5000000 | 0 | 250000 | 5250000 | 5250000 | 0 | 5000000 | 5000000 | עבודות בניה ופיתוח גנ"י ילדים מדעיים באלתרמן. | 810000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 68 | 62 | 2016 | (3) גנ"י במתחם אלתרמן | 7340000 | 7340000 | 0 | 7340000 | 5006147 | 2333837 | 2333837 | 7339984 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 69 | 63 | 2017 | תכנון מתנ"ס רחוב המסילה | 2000000 | 2000000 | 0 | 500000 | 42787 | 442950.3 | 442950.3 | 485737.3 | 514262.7 | 1000000 | 0 | 14262.700000000012 | 500000 | 500000 | 0 | 1000000 | 1000000 | תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה. | 824000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 70 | 64 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 10000000 | 10000000 | 0 | 1000000 | 63471 | 236517.04 | 236517.04 | 299988.04000000004 | 3000011.96 | 1300000 | 5400000.000000001 | 700011.96 | 2300000 | 2300000 | 0 | 1300000 | 1300000 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. | 742000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 71 | 65 | 2019 | החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה | 1200000 | 1200000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 350000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 72 | 66 | 2021 | ביכנ"ס מקדש מלך | 8200000 | 500000 | 7700000 | 150000 | 34106 | 115890 | 115890 | 149996 | 350004 | 2500000 | 5200000 | 4 | 350000 | 350000 | 0 | 2500000 | 2500000 | בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. ב - 2019: תכנון. | 850000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 73 | 67 | 2022 | הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב | 20000000 | 20000000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 18000000 | 0 | 200000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 18000000 | 18000000 | עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד ובנדיב כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. | 829000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 74 | 68 | 2023 | גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה | 7340000 | 7340000 | 0 | 250000 | 4713 | 245286.99 | 245286.99 | 249999.99 | 2750000.01 | 4340000 | 0 | 0.010000000009313226 | 2750000 | 2750000 | 0 | 4340000 | 4340000 | בניית גנ"י בנווה עמל. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 4340000 | 0 | 0 | 4340000 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 75 | 69 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 7340000 | 7340000 | 0 | 250000 | 10393 | 239519.55 | 239519.55 | 249912.55 | 450087.45 | 0 | 6640000 | 87.45000000001164 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | בניית גנ"י בויצמן. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 76 | 70 | 2025 | גן ילדים מתחם זרובבל | 2600000 | 2600000 | 0 | 150000 | 6201 | 143797 | 143797 | 149998 | 1150002 | 1300000 | 0 | 2 | 1150000 | 1150000 | 0 | 1300000 | 1300000 | בניית גן ילדים במתחם זרובבל. | 810000 | 300000 | 1000000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 77 | 71 | 2026 | גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות | 8200000 | 7340000 | 860000 | 150000 | 0 | 147883.44 | 147883.44 | 147883.44 | 2116.5599999999977 | 8050000 | 0 | 2116.5599999999977 | 0 | 0 | 8050000 | 8050000 | בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. | 810000 | 150000 | 1000000 | 900000 | 2500000 | 3500000 | 8050000 | 8050000 | 0 | 8050000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 78 | 72 | 2058 | תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה | 2330000 | 2330000 | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 2200000 | 630000 | 0 | 500000 | -500000 | -500000 | 826000 | -500000 | -500000 | -500000 | 0 | -500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 79 | 73 | 2059 | פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים | 2610000 | 2610000 | 0 | 350000 | 0 | 24570 | 24570 | 24570 | 325430 | 500000 | 1760000 | 325430 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים. | 826000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 80 | 74 | 2062 | שיפוץ בית קפה פארק שלב ב' (*) נסגר 2019 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 698660 | 36525 | 36525 | 735185 | 464815 | 0 | 464815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 81 | 75 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 6417000 | 6417000 | 0 | 200000 | 7441 | 92556.36 | 92556.36 | 99997.36 | 900002.64 | 0 | 5417000 | 100002.64 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 82 | 76 | 2067 | שדרוג והנגשה אולם ספורט אילנות (*) נסגר 2019 | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 180876 | 180876 | 180876 | 619124 | 0 | 619124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 83 | 77 | 2073 | אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע | 11350000 | 350000 | 11000000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 500000 | 10500000 | 350000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | בניית אולם ספורט בבי"ס ויצמן. ב - 2019: תכנון. | 829000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 84 | 78 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 1450000 | 1450000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1200000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. | 850000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 85 | 79 | 2079 | שיפוץ בית הורים | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 86 | 80 | 2080 | הכשרת החוף הנפרד | 2050000 | 2050000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 1550000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 1550000 | 1550000 | עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. | 747000 | 550000 | 450000 | 550000 | 1550000 | 1550000 | 0 | 1550000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 87 | 81 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 41000000 | 41000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. ב - 2019 : תכנון | 810000 | 150000 | 250000 | 600000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 88 | 82 | 2098 | ספריה בבית ספר היובל (*) נסגר 2019 | 760000 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 410000 | 350000 | שיפוץ הספרייה בבי"ס היובל. מימון תרומה. | 810000 | 410000 | 350000 | 760000 | 760000 | 0 | 410000 | 350000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 89 | 83 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. | 822000 | 500000 | 5500000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 90 | 84 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - גליל ים | 9850000 | 9850000 | 9850000 | 0 | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 91 | 85 | 2102 | מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 1750000 | 1750000 | הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. | 822000 | 150000 | 1600000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 1750000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 92 | 86 | 2103 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 2500000 | סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה. | 848000 | 350000 | 650000 | 1000000 | 1000000 | 1500000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 93 | סה"כ | 1505306125 | 1403415725 | 101890400 | 741398988 | 601815576.3600001 | 970915.6100000001 | 80845169.61999999 | 81816085.22999999 | 683631661.5900002 | 174112258.40999994 | 212827410 | 434734795 | 57767326.41000001 | 117479932 | 6800000 | 124279932 | 7935000 | 204892410 | 193844870 | 2500000 | 0 | 0 | 8547540 | 0 | 67620000 | 0 | 1100000 | -306330 | 100000 | 3800200 | 2950000 | 7100000 | 5420000 | 154091000 | 174254870 | 0 | 174254870 | 30637540 | 169379870 | 1000000 | 0 | 0 | 3875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23640000 | 1500000 | ||
| 65 | 65 | 95 | מתחם גליל ים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 96 | 87 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' (*) איחוד תב"ר ראה מס' 1963 | 144000000 | 144000000 | 0 | 81000000 | 70046361 | 1052805.87 | 3992160 | 5044965.87 | 75091326.87 | 14908673.129999995 | 54000000 | 0 | 5908673.129999995 | 9000000 | 9000000 | 0 | 54000000 | 25000000 | 29000000 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 742000 | 5000000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 29000000 | 41500000 | 41500000 | 12500000 | 0 | 12500000 | 29000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 65 | 65 | 97 | 88 | 1827 | פארק גליל ים | 100000000 | 100000000 | 0 | 51268638 | 26567750 | 6688669 | 6688669 | 33256419 | 18012219 | 48731362 | 0 | 18012219 | 0 | 0 | 48731362 | 12000000 | 36731362 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | 4000000 | 8000000 | 12000000 | 0 | 12000000 | 36731362 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 98 | 89 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 99 | 90 | 1906 | כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' | 10000000 | 10000000 | 0 | 9708844 | 6208337 | 1750480 | 1750480 | 7958817 | 1750027 | 291156 | 0 | 1750027 | 0 | 0 | 291156 | 291156 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 291156 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 100 | 91 | 1907 | כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' | 10000000 | 10000000 | 0 | 7958844 | 5917824 | 1253997 | 1253997 | 7171821 | 2537023 | 291156 | 0 | 787023 | 1750000 | 1750000 | 0 | 291156 | 291156 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 291156 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 101 | 92 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 16900000 | 16900000 | 0 | 10943329 | 250632 | 48831.9 | 48831.9 | 299463.9 | 10643865.1 | 5956671 | 10643865.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 102 | 93 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 147000000 | 12500000 | 134500000 | 1650000 | 222505 | 53298.88 | 53298.88 | 275803.88 | 1374196.12 | 145350000 | 1374196.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 103 | 94 | 1910 | בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1909 | 0 | 650000 | -650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 650000 | -650000 | 0 | -650000 | 823000 | -650000 | -650000 | -650000 | 0 | 0 | -650000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 104 | 95 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 27500000 | 27500000 | 0 | 9182067 | 207473 | 969131.9 | 969131.9 | 1176604.9 | 8005462.1 | 18317933 | 8005462.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 105 | 96 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 310000000 | 100000000 | 210000000 | 2000000 | 552753 | 442405.78 | 442405.78 | 995158.78 | 4004841.2199999997 | 305000000 | 1004841.22 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 106 | 97 | 1913 | ספריה+מ.קהילתי ש.406 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1912 | 0 | 400000 | -400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | -400000 | 0 | -400000 | 823000 | -400000 | -400000 | -400000 | 0 | 0 | -400000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 107 | 98 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 7700000 | 7700000 | 0 | 1300000 | 146399 | 53600.37 | 53600.37 | 199999.37 | 1100000.63 | 6400000 | 1100000.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 108 | 99 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 0 | 33902858 | 14793296 | 7517279 | 7517279 | 22310575 | 17787952 | 506251 | 94495222 | 11592283 | 6195669 | 6195669 | 0 | 506251 | 0 | 0 | 506251 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 742000 | 506251 | 506251 | 506251 | 0 | 0 | 506251 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 109 | 100 | 1959 | בית ספר יסודי 18 כיתות 408 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1909 | 0 | 35000000 | -35000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | -1500000 | 0 | -1500000 | 810000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | -1500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 110 | 101 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 22300000 | 7700000 | 14600000 | 750000 | 115104 | 84895.88 | 84895.88 | 199999.88 | 550000.12 | 3400000 | 18150000 | 550000.12 | 0 | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 3400000 | בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. | 810000 | 0 | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 111 | 102 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 112 | 103 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 19000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 113 | 104 | 1963 | חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1547 | 2800000 | 2800000 | 0 | 309655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 309655 | 0 | 0 | 309655 | -309655 | 0 | -309655 | 742000 | -309655 | -309655 | -309655 | 0 | 0 | -309655 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 114 | 105 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 35000000 | 35000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 34900000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 115 | סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים | 994666000 | 671616000 | 323050000 | 218490235 | 125028434 | 1052805.87 | 22854749.709999997 | 23907555.580000002 | 148935989.58 | 86640259.42 | 107219925 | 651869826 | 69554245.41999999 | 19945669 | 0 | 19945669 | 2859655 | 104360270 | 0 | 0 | 0 | 34722657 | 69637613 | 0 | 14948000 | 0 | 5000000 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | -2859655 | 6500000 | 37506251 | 51146596 | 0 | 51146596 | 53213674 | 0 | 0 | 0 | 21640345 | 29506251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 65 | 117 | 105 | סה"כ החברה לפיתוח הרצליה | 2499972125 | 2075031725 | 424940400 | 959889223 | 726844010.3600001 | 2023721.4800000002 | 103699919.32999998 | 105723640.80999999 | 832567651.1700002 | 260752517.82999992 | 320047335 | 1086604621 | 127321571.83 | 137425601 | 6800000 | 144225601 | 10794655 | 309252680 | 193844870 | 2500000 | 0 | 34722657 | 78185153 | 0 | 82568000 | 0 | 6100000 | -306330 | 2600000 | 3800200 | 5450000 | 4240345 | 11920000 | 191597251 | 225401466 | 0 | 225401466 | 83851214 | 169379870 | 1000000 | 0 | 21640345 | 33381251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23640000 | 1500000 | |
| 65 | 65 | 118 | 832567651.1700001 | 260752517.82999998 | 127321571.8299998 | 309252680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 120 | בת.ע. 2020 | בת.ע. 2020 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 121 | הפרש | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 123 | תבר 576 | תבר 576 הוזרם | -1200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 124 | תבר 1904 | תבר 1957 | 14500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 125 | תבר 1998 שאיפה | תבר 1998 שאיפה | 1500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 126 | סה"כ | 14800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - אגף ת.ב.ל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 4 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ מומש עד 30.9.19 | סה"כ צפוי עד 31.12.19 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 66 | 66 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 7 | 1 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 9500000 | 9500000 | 0 | 8650000 | 8115411.6 | 0.68 | 269816.13 | 269816.81 | 8385228.409999999 | 264771.5900000008 | 200000 | 650000 | 264771.5900000008 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | סל לייעוץ ותכנון הנדסי. | 732000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 8 | 2 | 1250 | החלפת גגות אסבסט | 1450000 | 1450000 | 0 | 1000000 | 813458.48 | 25937.46 | 25937.46 | 839395.94 | 160604.06000000006 | 400000 | 50000 | 160604.06000000006 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | החלפת גגות אסבסט במוסדות ציבור עפ"י רשימה ובעקבות החוק הקשור במבני אסבסט. | 749000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 9 | 3 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 4700000 | 4200000 | 500000 | 4200000 | 3608560.68 | 566005.72 | 566005.72 | 4174566.4000000004 | 25433.599999999627 | 500000 | 0 | 25433.599999999627 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. | 850000 | 250000 | 250000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 10 | 4 | 1281 | שיפוצים מוס"ח תוכנית אב (*) נסגר 2019 | 213755840 | 213755840 | 0 | 213755840 | 212539376.11 | 508824.28 | 666378.97 | 1175203.25 | 213714579.36 | 41260.639999985695 | 0 | 41260.639999985695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 11 | 5 | 1372 | בטיחות אש במוס"ח (*) נסגר 2019 | 1500000 | 2900000 | -1400000 | 1500000 | 1488243.38 | 11535 | 11535 | 1499778.38 | 221.62000000011176 | 0 | 221.62000000011176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 12 | 6 | 1415 | התקנה שדרוג מזגנים במוסדות העיריה | 1150000 | 1150000 | 0 | 1000000 | 957150.93 | 19423 | 19423 | 976573.93 | 23426.06999999995 | 100000 | 50000 | 23426.06999999995 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. | 930000 | 30000 | 30000 | 40000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 13 | 7 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 1700000 | 1700000 | 0 | 1350000 | 1284229 | 64188 | 64188 | 1348417 | 1583 | 150000 | 200000 | 1583 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. | 930000 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 14 | 8 | 1472 | מיזוג אוויר במוס"ח | 11350000 | 11350000 | 0 | 11106096 | 11063444.29 | 0 | 11063444.29 | 42651.710000000894 | 100000 | 143904 | 42651.710000000894 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. | 810000 | 50000 | 20000 | 30000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 15 | 9 | 1476 | שדרוג חצרות במוס"ח (*) נסגר 2019 | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 842544.93 | 47985.91 | 47985.91 | 890530.8400000001 | 9469.159999999916 | 0 | 9469.159999999916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 16 | 10 | 1477 | הצללות בי"ס , גנ"י מוס. עירוניים | 9350000 | 2200000 | 7150000 | 2200000 | 2134839.7 | 45936.03 | 45936.03 | 2180775.73 | 19224.27000000002 | 1650000 | 5500000 | 19224.27000000002 | 0 | 0 | 1650000 | 1650000 | הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. ב - 2019 :ויצמן,רעות ונבון. | 810000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 17 | 11 | 1478 | איטום גגות (מוס"ח,מוסדות עיריה) (*) נסגר 2019 | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1771495.78 | 27334 | 27334 | 1798829.78 | 1170.219999999972 | 0 | 1170.219999999972 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לאיטום גגות מוסדות חינוך ומוסדות עירייה. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 18 | 12 | 1479 | החלפת חול בארגזי חול (*) נסגר 2019 | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 1372325.72 | 12373.96 | 12373.96 | 1384699.68 | 15300.320000000065 | 0 | 15300.320000000065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 19 | 13 | 1480 | בטיחות מוס"ח (*) נסגר 2019 | 3500000 | 4500000 | -1000000 | 3500000 | 3168200.37 | 313331 | 313331 | 3481531.37 | 18468.62999999989 | 0 | 0 | 18468.62999999989 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לעבודות בטיחות במוס"ח. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 20 | 14 | 1481 | התקנת עמודי תאורה (*) נסגר 2019 | 6980000 | 6980000 | 0 | 6980000 | 6730488.38 | 24359 | 24359 | 6754847.38 | 225152.6200000001 | 0 | 225152.6200000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 21 | 15 | 1482 | גידור מוס"ח (*) נסגר 2019 | 1450000 | 1450000 | 0 | 1450000 | 1391606.01 | 17207.22 | 17207.22 | 1408813.23 | 41186.77000000002 | 0 | 41186.77000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 22 | 16 | 1483 | ריהוט גנ"י | 2700000 | 2700000 | 0 | 1800000 | 1506475.21 | 293000 | 293000 | 1799475.21 | 524.7900000000373 | 300000 | 600000 | 524.7900000000373 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים. | 812000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 23 | 17 | 1489 | שדרוג כבישים מדרכות תשתיות | 46200000 | 46200000 | 0 | 40000000 | 28740714.64 | 9135671 | 9135671 | 37876385.64 | 2123614.3599999994 | 4000000 | 2200000 | 2123614.3599999994 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 742000 | 1300000 | 1500000 | 600000 | 600000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 24 | 18 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 3760000 | 3660000 | 100000 | 3260000 | 2620318.96 | 261185 | 346182 | 607367 | 3227685.96 | 32314.040000000037 | 500000 | 0 | 32314.040000000037 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | עבודות שונות בפארק כולל חידוש מסלולים,שרותים טרומיים. | 746000 | 250000 | 100000 | 150000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 25 | 19 | 1662 | החלפת תאורה באולמות ספורט | 815000 | 815000 | 0 | 425000 | 241865.62 | 0 | 241865.62 | 573134.38 | 0 | 183134.38 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 26 | 20 | 1676 | בניית גנ"י חדשים (מ. החינוך) (*) נסגר 2019 | 42765000 | 43215000 | -450000 | 43215000 | 42484661.57 | 209870.43 | 586.61 | 210457.03999999998 | 42695118.61 | 69881.3900000006 | 0 | 519881.3900000006 | 0 | 450000 | -450000 | -450000 | 810000 | -450000 | -450000 | -450000 | 0 | -450000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 27 | 21 | 1677 | שיפוצים מוס"ח 2014 | 18500000 | 18500000 | 0 | 18500000 | 17903593.2 | 302080 | 232254 | 534334 | 18437927.2 | 62072.800000000745 | 0 | 62072.800000000745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 28 | 22 | 1691 | נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 184253.53 | 0 | 184253.53 | 25746.47 | 0 | 25746.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 29 | 23 | 1711 | רכישת מחסני חצר לגנ"י (*) נסגר 2019 | 385000 | 445000 | -60000 | 425000 | 326380.49 | 10077.28 | 10077.28 | 336457.77 | 48542.22999999998 | 0 | 88542.22999999998 | 0 | 40000 | -40000 | -40000 | 810000 | -40000 | -40000 | -40000 | 0 | -40000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 30 | 24 | 1769 | שיפוץ גני ילדים (*) נסגר 2019 | 4870000 | 4870000 | 0 | 4870000 | 4767927.57 | 65828.67 | 65828.67 | 4833756.24 | 36243.75999999978 | 0 | 36243.75999999978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 31 | 25 | 1770 | שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) | 29752105 | 29752105 | 0 | 29752105 | 26831640.56 | 2156197.21 | 525628 | 2681825.21 | 29513465.77 | 238639.23000000045 | 0 | 238639.23000000045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 32 | 26 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 1500000 | 1500000 | 0 | 500000 | 119925 | 58000 | 58000 | 177925 | 822075 | 500000 | 0 | 322075 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. | 746000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 33 | 27 | 1794 | שיפוץ המקווה העירוני | 1100000 | 975000 | 125000 | 975000 | 363860.26 | 59582.23 | 546083 | 605665.23 | 969525.49 | 5474.510000000009 | 125000 | 0 | 5474.510000000009 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | עבודות שיקום חזיתות המקווה. | 850000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 34 | 28 | 1848 | פרויקטים קטנים רזרבה אגפית | 700000 | 600000 | 100000 | 500000 | 497437.17 | 0 | 497437.17 | 2562.8300000000163 | 200000 | 0 | 2562.8300000000163 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת. | 742000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 35 | 29 | 1849 | התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט | 1400000 | 1400000 | 0 | 1300000 | 316485 | 0 | 316485 | 983515 | 100000 | 0 | 983515 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. | 743000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 36 | 30 | 1850 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש בי"ס | 14600000 | 14600000 | 0 | 3080000 | 1188851 | 1268465 | 1268465 | 2457316 | 622684 | 1050000 | 10470000 | 622684 | 0 | 1050000 | 0 | 1050000 | סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח לפי סקר. | 810000 | 700000 | 350000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 37 | 31 | 1851 | שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס (*) נסגר 2019 | 3050000 | 3050000 | 0 | 3050000 | 2991435.5 | 23133.24 | 8424 | 31557.24 | 3022992.74 | 27007.259999999776 | 0 | 27007.259999999776 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 38 | 32 | 1853 | שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה | 410000 | 310000 | 100000 | 310000 | 117609 | 5148 | 184063 | 189211 | 306820 | 3180 | 100000 | 0 | 3180 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | עבודות השלמת קירוי הפטיו במתנ"ס. | 824000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 39 | 33 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 26215000 | 26115000 | 100000 | 26115000 | 15254644.43 | 9525412 | 521548.07 | 10046960.07 | 25301604.5 | 813395.5 | 100000 | 0 | 813395.5 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | ב - 2019: הצטיידות אולם הספורט בר אילן. | 810000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 40 | 34 | 1884 | תוספת בניה בי"ס אילנות (*) נסגר 2019 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2069481.78 | 28954.57 | 28954.57 | 2098436.35 | 1563.6499999999069 | 0 | 1563.6499999999069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 41 | 35 | 1885 | שיפוץ בי"ס היובל (*) נסגר 2019 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 288973 | 2080.26 | 2080.26 | 291053.26 | 8946.73999999999 | 0 | 8946.73999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 42 | 36 | 1886 | תוספת בניה בי"ס יוחנני (*) נסגר 2019 | 4830000 | 4830000 | 0 | 4830000 | 4617996.94 | 5630 | 5630 | 4623626.94 | 206373.0599999996 | 0 | 206373.0599999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 43 | 37 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 5200000 | 4200000 | 1000000 | 4200000 | 841218 | 41365 | 234592 | 275957 | 1117175 | 3082825 | 1000000 | 0 | 3082825 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 44 | 38 | 1889 | שיפוץ מעבדות,קולנוע תיכון ראשונים (*) נסגר 2019 | 1400000 | 1450000 | -50000 | 1450000 | 1381767 | 13781.43 | 13781.43 | 1395548.43 | 4451.570000000065 | 0 | 54451.570000000065 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | 810000 | -50000 | -50000 | -50000 | 0 | -50000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 45 | 39 | 1900 | התקנת מעלית בי"ס שז"ר | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 522410.57 | 522410.57 | 522410.57 | 177589.43 | 0 | 177589.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 46 | 40 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 76800000 | 76800000 | 0 | 25501000 | 9853774.46 | 13576509.71 | 13576509.71 | 23430284.17 | 2070715.8299999982 | 8000000 | 43299000 | 2070715.8299999982 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. | 743000 | 3000000 | 2000000 | 3000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 47 | 41 | 1925 | שיפוץ בית הכנסת הגדול | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 898013.97 | 20622.42 | 20622.42 | 918636.39 | 81363.60999999999 | 0 | 81363.60999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 48 | 42 | 1931 | רכישת מכשירים ייבוש ידיים בי"ס (*) נסגר 2019 | 831000 | 831000 | 0 | 831000 | 766233 | 58500 | 58500 | 824733 | 6267 | 0 | 6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 49 | 43 | 1933 | שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון | 1420000 | 1200000 | 220000 | 1200000 | 168219 | 429292.81 | 429292.81 | 597511.81 | 602488.19 | 220000 | 0 | 602488.19 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון. | 826000 | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 50 | 44 | 1942 | התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל | 972000 | 972000 | 0 | 572000 | 28009.8 | 531907.07 | 531907.07 | 559916.87 | 12083.130000000005 | 400000 | 0 | 12083.130000000005 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | המשך עבודות שדרוג לוחות חשמל והוספת מפסקי חירום עפ"י הצורך. | 724000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 51 | 45 | 1946 | הצבת קרוואנים ופיתוח | 890000 | 890000 | 0 | 890000 | 550267 | 51559 | 51559 | 601826 | 288174 | 0 | 288174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 52 | 46 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית | 2500000 | 2500000 | 0 | 1400000 | 18600.24 | 126360 | 126360 | 144960.24 | 1255039.76 | 1100000 | 0 | 1255039.76 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. | 850000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 53 | 47 | 1966 | החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 54 | 48 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 12929000 | 3929000 | 9000000 | 2429000 | 379994.6 | 1538063.98 | 502180 | 2040243.98 | 2420238.58 | 8761.419999999925 | 3380000 | 7120000 | 8761.419999999925 | 0 | 0 | 3380000 | 3270000 | 110000 | התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. | 810000 | 1000000 | 1500000 | 770000 | 3270000 | 3270000 | 110000 | 3270000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 55 | 49 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי | 1400000 | 1800000 | -400000 | 1400000 | 603369.29 | 790426 | 790426 | 1393795.29 | 6204.709999999963 | 0 | 0 | 6204.709999999963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 56 | 50 | 1969 | תקרות אקוסטיות בגנ"י (*) נסגר 2019 | 900000 | 1485000 | -585000 | 900000 | 632558.23 | 43923 | 43923 | 676481.23 | 223518.77000000002 | 0 | 0 | 223518.77000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל להחלפת ושדרוג תקרות אקוסטיות במוס"ח,בעקבות שדרוג התאורה | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 57 | 51 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 13200000 | 7200000 | 6000000 | 7200000 | 3512620 | 277409 | 3028845 | 3306254 | 6818874 | 381126 | 6000000 | 0 | 381126 | 0 | 0 | 6000000 | 2000000 | 4000000 | סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים בגנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | 1000000 | 1000000 | 2200000 | 800000 | 1000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 2000000 | 4000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 58 | 52 | 2000 | שיפוץ בית חם לנערים (*) נסגר 2019 | 354000 | 354000 | 0 | 354000 | 353367.64 | 0 | 353367.64 | 632.359999999986 | 0 | 632.359999999986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 59 | 53 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 18500000 | 18500000 | 0 | 998700 | 0 | 816746.6 | 816746.6 | 816746.6 | 181953.40000000002 | 9001300 | 8500000 | 181953.40000000002 | 0 | 0 | 9001300 | 0 | 9001300 | בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות | 810000 | 0 | 0 | 9001300 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 60 | 54 | 2027 | שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות | 1930000 | 1930000 | 0 | 1930000 | 518384 | 1193879 | 53911 | 1247790 | 1766174 | 163826 | 0 | 163826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 61 | 55 | 2028 | שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 6084 | 124488 | 24428 | 148916 | 155000 | 1645000 | 0 | 1645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 62 | 56 | 2029 | שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 63 | 57 | 2030 | תיכון ראשונים | 31500000 | 28000000 | 3500000 | 3000000 | 584408.21 | 570857.04 | 1364331 | 1935188.04 | 2519596.25 | 480403.75 | 8000000 | 20500000 | 480403.75 | 0 | 0 | 8000000 | 7890000 | 110000 | פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים , שיפוץ כללי. בשנת 2019: בניית אודיטוריום. | 810000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 7890000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 64 | 58 | 2061 | שיפוץ קומת קרקע בעלות עיריה מוהליבר פינת הדר | 290000 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 243144 | 243144 | 243144 | 46856 | 0 | 46856 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ קומת הקרקע במבנה לטובת פעילות יחידת הבריאות העירונית. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 65 | 59 | 2063 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 1490000 | 1490000 | 0 | 1490000 | 0 | 61074 | 27787.5 | 88861.5 | 88861.5 | 1401138.5 | 0 | 0 | 1401138.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 66 | 60 | 2065 | התאמת מבנה שיפוץ גנ"י לאה גולדברג 1 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 546750.99 | 153196 | 153196 | 699946.99 | 53.01000000000931 | 0 | 53.01000000000931 | 0 | 0 | 0 | 0 | התאמת מבנה ושיפוץ יסודי של 2 גנ"י. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 67 | 61 | 2068 | התקנת ספרינקלרים אולם ספורט ראשונים | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 276360.27 | 276360.27 | 276360.27 | 3639.7299999999814 | 0 | 3639.7299999999814 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת מערכת ספרינקלרים באולם הספורט עפ"י דרישות רשות כיבוי אש. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 68 | 62 | 2074 | שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון | 2000000 | 560000 | 1440000 | 560000 | 0 | 7897 | 7897 | 7897 | 552103 | 1440000 | 0 | 552103 | 0 | 0 | 1440000 | 720000 | 720000 | עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות | 930000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 0 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 69 | 63 | 2095 | ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וכן סימון הרכוש העירוני. | 610000 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 70 | 64 | 2096 | הצטיידות לחמ"ל החדש | 1215000 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215000 | 0 | 1215000 | עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. | 930000 | 100000 | 200000 | 500000 | 415000 | 1215000 | 1215000 | 0 | 1215000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 71 | 64 | סה"כ אגף ת.ב.ל | 659008945 | 632243945 | 26765000 | 507684741 | 432359545.21999997 | 18484399.04 | 36617167.29 | 55101566.330000006 | 487461111.55 | 22273629.449999984 | 49991300 | 99282904 | 20223629.449999988 | 2590000 | 0 | 2590000 | 540000 | 49451300 | 25230000 | 15000000 | 0 | 0 | 9221300 | 0 | 52109500 | 800000 | 17625000 | 4260000 | 3350000 | 4350000 | 420000 | -450000 | 3300000 | 5135000 | 38790000 | 0 | 38790000 | 10661300 | 24680000 | 14000000 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 1000000 | |
| 66 | 66 | 72 | 487461111.54999995 | 22273629.449999988 | 20223629.449999988 | 49451300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 74 | 38790000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 78 | סה"כ תקציב 2018 שהוזרם לפרויקטים בגינם נדרש תקציב 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 4 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ מומש עד 30.9.19 | סה"כ צפוי עד 31.12.19 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 67 | 67 | 7 | 1 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 2300000 | 1950000 | 350000 | 1800000 | 1716864.69 | 83114.96 | 83114.96 | 1799979.65 | 20.350000000093132 | 500000 | 0 | 20.350000000093132 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית. | 723000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 8 | 2 | 1858 | גנרטורים מושתקים לחרום (*) נסגר 2019 | 35000 | 75000 | -40000 | 75000 | 29836 | 0 | 29836 | 5164 | 0 | 45164 | 0 | 40000 | -40000 | -40000 | 720000 | -27000 | -27000 | -27000 | -13000 | -27000 | 0 | -13000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 9 | 3 | 2005 | הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה | 300000 | 200000 | 100000 | 200000 | 130263.57 | 52167 | 52167 | 182430.57 | 17569.429999999993 | 100000 | 0 | 17569.429999999993 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | סל להקמת מערכות בטחוניות. | 720000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 10 | 4 | 2093 | רכישת נשקים (*) נסגר 2019 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | רכישת נשקים חדשים כולל תוספת נדרשת והחלפת ישנים. | 720000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 11 | 5 | 2094 | הקמת חפ"ק עירוני חדש | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר,תאורה,מרכז אנרגיה. | 720000 | 0 | 100000 | 900000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 12 | 5 | סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי | 3735000 | 2225000 | 1510000 | 2075000 | 1876964.26 | 0 | 135281.96000000002 | 135281.96000000002 | 2012246.22 | 22753.780000000086 | 1700000 | 0 | 62753.780000000086 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 1660000 | 0 | 1660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603000 | 100000 | 0 | 573000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 1673000 | 0 | 1673000 | -13000 | 0 | 1673000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13000 | |
| 67 | 67 | 13 | 2012246.22 | 22753.780000000086 | 62753.78000000003 | 1660000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - אגף חינוך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 4 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ מומש עד 30.9.19 | סה"כ צפוי עד 31.12.19 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 68 | 68 | 7 | 1 | 1710 | פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 | 1134863 | 1700000 | -565137 | 1634863 | 938551.23 | 0 | 938551.23 | 196311.77000000002 | 0 | 696311.77 | 0 | 500000 | -500000 | -500000 | 810000 | -500000 | -500000 | -500000 | 0 | -500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 8 | 2 | 1740 | רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון (*) נסגר 2019 | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 150312 | 113020.48 | 113020.48 | 263332.48 | 16667.52000000002 | 0 | 16667.52000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 9 | 3 | 1775 | רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק (*) נסגר 2019 | 465000 | 465000 | 0 | 465000 | 461980.11 | 0 | 461980.11 | 3019.890000000014 | 0 | 3019.890000000014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 10 | 4 | 1776 | הצטידות כיתות חדשות בי"ס | 915000 | 665000 | 250000 | 665000 | 299107 | 223110.35 | 223110.35 | 522217.35 | 142782.65000000002 | 250000 | 0 | 142782.65000000002 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | הצטיידות כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים. | 810000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 11 | 5 | 1810 | הצטיידות גנ"י ותיקים (מ. הפייס) (*) נסגר 2019 | 950000 | 950000 | 0 | 950000 | 938543.42 | 0 | 938543.42 | 11456.579999999958 | 0 | 11456.579999999958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 12 | 6 | 1817 | הקמת גינות בי"ס קהילתיות (*) עבר לשאיפה | 640000 | 640000 | 0 | 640000 | 562553.87 | 32511.63 | 32511.63 | 595065.5 | 44934.5 | 0 | 0 | 44934.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 13 | 7 | 1828 | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) | 240000 | 330000 | -90000 | 240000 | 188718.3 | 0 | 188718.3 | 51281.70000000001 | 0 | 51281.70000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 14 | 8 | 1930 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 900000 | 650000 | 250000 | 650000 | 369207.64 | 256996.05 | 256996.05 | 626203.69 | 23796.310000000056 | 250000 | 0 | 23796.310000000056 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ שנבנו לאחרונה או יבנו לקראת תש"פ. | 810000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 15 | 9 | 1975 | פרויקט שיגור לווין דוכיפת 3 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975000 | 975000 | פרויקט שיגור לווין 3 בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית שער הנגב הנמצא בשלבים הסופיים לפני שיגור. | 810000 | 300000 | 675000 | 975000 | 975000 | 0 | 975000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 16 | 10 | 1976 | הצטידות חדשה בי"ס אופק | 644100 | 644100 | 0 | 644100 | 339244.14 | 0 | 339244.14 | 304855.86 | 0 | 0 | 304855.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך הצטיידות אופק אחרי השיפוץ. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 17 | 11 | 1977 | הצטידות חדשה בי"ס לב טוב | 44100 | 44100 | 0 | 44100 | 0 | 43348.26 | 43348.26 | 43348.26 | 751.739999999998 | 0 | 751.739999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 18 | 12 | 1978 | הצטידות חדשה בי"ס גורדון | 73500 | 73500 | 0 | 73500 | 17901 | 54505.62 | 54505.62 | 72406.62 | 1093.3800000000047 | 0 | 1093.3800000000047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 19 | 13 | 1987 | נגישות אקוסטית בי"ס | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 20 | 14 | 1990 | הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני | 58800 | 58800 | 0 | 58800 | 32751.59 | 1717.56 | 1717.56 | 34469.15 | 24330.85 | 0 | 24330.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 21 | 15 | 2003 | הצטיידות מעבדות מגמות תיכון היובל (*) נסגר 2019 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 148935.9 | 0 | 148935.9 | 1064.1000000000058 | 0 | 0 | 1064.1000000000058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 22 | 16 | 2033 | הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ | 1000000.13398665 | 950000 | 50000.133986650035 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000.13398665003 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000.13398665003 | 500000.13398665003 | הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. | 810000 | 200000 | 300000 | 500000 | 500000 | 0.13398665003478527 | 500000 | 0 | 0.13398665003478527 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 23 | 17 | 2034 | הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן | 2000000 | 1700000 | 300000 | 1302900 | 167186.24 | 947862.31 | 947862.31 | 1115048.55 | 187851.44999999995 | 697100 | 0 | 187851.44999999995 | 0 | 0 | 697100 | 697100 | המשך הצטיידות בי"סחדש יצחק נבון. | 810000 | 300000 | 397100 | 697100 | 697100 | 0 | 697100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 24 | 18 | 2069 | הצטיידות גנ"י חדשים באלתרמן | 190000 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 91340 | 91340 | 91340 | 98660 | 0 | 98660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 25 | 19 | 2070 | הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2 | 500000 | 500000 | 0 | 130000 | 0 | 86998.39 | 86998.39 | 86998.39 | 43001.61 | 190000 | 180000 | 43001.61 | 0 | 0 | 190000 | 112000 | 78000 | ב-2019 צפויים להפתח 3 גנים (כולל ח"מ 1). מימון מ. החינוך. | 810000 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 112000 | 78000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 26 | 20 | 2071 | נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 27 | 21 | 2090 | סדנת רובוטיקה בהנדסאים | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | הצטיידות מעבדה בהנדסאים הנמצא בבניה. | 810000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 28 | 22 | 2091 | מרחבי למידה | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | בניית מרחבי למידה ב - 30 בי"ס לפי אומדן ממוצע של 50 אלפי ₪ לבי"ס בשנים 2019 -2020.יתכן השתתפות מ. החינוך. | 810000 | 200000 | 200000 | 500000 | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 29 | 23 | 2092 | פרויקט לווינים - ישראל 70 | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 4800000 | פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. | 810000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 30 | 23 | סה"כ אגף חינוך | 18230363.133986652 | 11385500 | 6844863.13398665 | 9038263 | 4614992.44 | 0 | 1851410.6500000001 | 1851410.6500000001 | 6466403.09 | 2071859.9100000001 | 8912100.13398665 | 780000 | 2571859.9100000006 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 8412100.13398665 | 0 | 3534100.13398665 | 0 | 0 | 4878000 | 0 | 18580000 | 0 | 940000 | 0 | 0 | 5647100 | 675000 | 0 | 1150000 | 0 | 8412100 | 0 | 8412100 | 0.13398665003478527 | 0 | 3534100 | 0 | 0 | 4878000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13398665003478527 | |
| 68 | 68 | 31 | 6466403.090000001 | 2071859.9100000006 | 2571859.91 | 8412100.13398665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - אגף ת.נ.ו.ס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 4 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ מומש עד 30.9.19 | סה"כ צפוי עד 31.12.19 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 69 | 69 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 7 | 1 | 1486 | שיפוץ מבני תרבות ונוער | 5790365 | 5790365 | 0 | 4240365 | 3562066.46 | 447130 | 447130 | 4009196.46 | 481168.54000000004 | 1300000 | 0 | 231168.54000000004 | 250000 | 250000 | 0 | 1300000 | 1300000 | עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. | 930000 | 300000 | 200000 | 300000 | 500000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 8 | 2 | 1582 | גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט | 763000 | 763000 | 0 | 763000 | 618241.97 | 0 | 618241.97 | 144758.03000000003 | 0 | 144758.03000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 9 | 3 | 1678 | עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט | 1300000 | 1100000 | 200000 | 1050000 | 799276.59 | 0 | 799276.59 | 250723.41000000003 | 250000 | 0 | 250723.41000000003 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. | 829000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 10 | 4 | 1705 | הצטיידות מבנה תרבות עירוני (*) נסגר 2019 | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 197698.34 | 5499 | 5499 | 203197.34 | 16802.660000000003 | 0 | 16802.660000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 11 | 5 | 1777 | מתקני כושר חוף הים | 390000 | 270000 | 120000 | 270000 | 119709.72 | 28080 | 28080 | 147789.72 | 122210.28 | 120000 | 0 | 122210.28 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | הקמת מתקנים בחוף כוכבים וחוף זבולון. בשנת 2019 מתוכנן בחוף הנכים והשרון. | 829000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 12 | 6 | 1890 | סירות מתקנים מועדון ימי | 1100000 | 800000 | 300000 | 800000 | 799864.38 | 0 | 799864.38 | 135.61999999999534 | 300000 | 0 | 135.61999999999534 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | הצטיידות כלי שייט עבור המרכז לחינוך וספורט ימי כולל החינוך המיוחד. | 829000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 13 | 7 | 2004 | ציפוי מגרשי ספורט | 735000 | 735000 | 0 | 415000 | 227061.5 | 0 | 227061.5 | 187938.5 | 200000 | 120000 | 187938.5 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט לפי התוכנית השנתית. | 829000 | 120000 | 80000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 14 | 8 | 2031 | הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר | 2700000 | 2700000 | 0 | 50000 | 0 | 8199 | 8199 | 8199 | 2691801 | 0 | 41801 | 2650000 | 2650000 | 0 | 0 | 826000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 15 | 9 | 2060 | הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט | 1465000 | 1465000 | 0 | 520000 | 0 | 172082.71 | 172082.71 | 172082.71 | 347917.29000000004 | 600000 | 345000 | 347917.29000000004 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | הקמה ושיפוץ רצפות פרקט:אולם ראשונים אולם אילנות. ב - 2019 :אולמות אלון ורעות, סמדר והיובל. | 829000 | 300000 | 300000 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 16 | 10 | 2089 | מקרן דיגיטלי לסינמטק | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | מערכות הקרנה דיגיטליות, באמצעות מקרןdcp, במטרה לאפשר הקרנת סרטים בשיטה חדשנית שתגרום להרחבת היצע התכנים לקהל. | 826000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 17 | 10 | סה"כ אגף ת.נ.ו.ס | 14813365 | 13843365 | 970000 | 8328365 | 6323918.959999999 | 0 | 660990.71 | 660990.71 | 6984909.669999999 | 4243455.33 | 3120000 | 465000 | 1343455.33 | 2900000 | 0 | 2900000 | 0 | 3120000 | 0 | 3120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8384000 | 600000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 420000 | 930000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 120000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | |
| 69 | 69 | 18 | 6984909.669999999 | 4243455.33 | 1343455.330000001 | 3120000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - אגף ש.א.י.פ.ה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 4 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ מומש עד 30.9.19 | סה"כ צפוי עד 31.12.19 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 70 | 70 | 7 | 1 | 135 | שימור רצועת החוף | 1233000 | 4582000 | -3349000 | 1233000 | 1142424 | 6728 | 6728 | 1149152 | 83848 | 0 | 0 | 83848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 8 | 2 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 2700000 | 2700000 | 0 | 2495000 | 2297601 | 115724.71 | 115724.71 | 2413325.71 | 81674.29000000004 | 100000 | 105000 | 81674.29000000004 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | הקמת גינה קהילתית בהרצליה הירוקה. שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות. איתור מקום ליער עירוני נוסף בעיר. | 746000 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 9 | 3 | 1165 | מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי | 12050000 | 16300000 | -4250000 | 12050000 | 11376110 | 573442 | 573442 | 11949552 | 100448 | 0 | 100448 | 0 | 0 | 0 | 0 | ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 10 | 4 | 1166 | שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) | 9115000 | 10615000 | -1500000 | 9115000 | 8351629 | 590891 | 590891 | 8942520 | 172480 | 0 | 172480 | 0 | 0 | 0 | 0 | ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 11 | 5 | 1192 | שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח (*) נסגר 2019 | 485000 | 1085000 | -600000 | 485000 | 405559.85 | 0 | 405559.85 | 79440.15000000002 | 0 | 79440.15000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 2038. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 12 | 6 | 1209 | שיפוץ חזיתות "המרכז החדש" (*) נסגר 2019 | 940000 | 940000 | 0 | 940000 | 912429 | 0 | 912429 | 27571 | 0 | 27571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 13 | 7 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 88000000 | 88000000 | 0 | 65250000 | 65137184 | 1 | 1 | 65137185 | 2112815 | 16350000 | 4400000 | 112815 | 2000000 | 2000000 | 0 | 16350000 | 16350000 | שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור | 870000 | 1500000 | 1000000 | 1000000 | 700000 | 700000 | 4900000 | 4900000 | 11450000 | 0 | 4900000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 14 | 8 | 1254 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 37990000 | 37000000 | 990000 | 31990000 | 30104408 | 1556900 | 1556900 | 31661308 | 328692 | 6000000 | 0 | 328692 | 0 | 0 | 6000000 | 3000000 | 3000000 | הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1500000 | 500000 | 1000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 15 | 9 | 1341 | הנגשת גינות ציבוריות (*) נסגר 2019 | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 465234.28 | 1711.52 | 1711.52 | 466945.80000000005 | 83054.19999999995 | 0 | 83054.19999999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 16 | 10 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 4000000 | 4000000 | 0 | 2700000 | 1986870.56 | 299393.1 | 299393.1 | 2286263.66 | 663736.3399999999 | 500000 | 550000 | 413736.33999999985 | 250000 | 250000 | 0 | 500000 | 500000 | הקמת גינות כלבים כולל: פיתוח שבילים, גידור, תאורה, ברזיות, ריהוט גן תואם, עבודות גינון והשקייה. | 746000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 17 | 11 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 8320000 | 8320000 | 0 | 6020000 | 4544185 | 1460307 | 1460307 | 6004492 | 15508 | 1000000 | 1300000 | 15508 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. | 746000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 18 | 12 | 1345 | תוכנית אב להפחתת זיהום אויר | 1739000 | 1739000 | 0 | 815000 | 725760.94 | 60680 | 60680 | 786440.94 | 48559.060000000056 | 80000 | 824000 | 28559.060000000056 | 20000 | 20000 | 0 | 80000 | 80000 | קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15 | 870000 | 40000 | 40000 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 19 | 13 | 1435 | שדרוג וטיפול המרחב הציבורי | 27300000 | 26300000 | 1000000 | 22274320 | 20025245 | 2197843 | 2197843 | 22223088 | 51232 | 4000000 | 1025680 | 51232 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | עבודות במרחב הציבורי בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. בשנת 2019 - ביצוע שרותים ליד בית קינן ובשד' חן. | 848500 | 0 | 1500000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 20 | 14 | 1491 | שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות | 6870000 | 13700000 | -6830000 | 6870000 | 5602803 | 1163977 | 1163977 | 6766780 | 103220 | 0 | 103220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 21 | 15 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1400000 | 1352205 | 37919 | 37919 | 1390124 | 9876 | 100000 | 200000 | 9876 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. | 746000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 22 | 16 | 1579 | הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 145723.28 | 918.98 | 918.98 | 146642.26 | 23357.73999999999 | 0 | 0 | 23357.73999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 23 | 17 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 589500 | 414500 | 175000 | 334500 | 222879 | 57353 | 57353 | 280232 | 134268 | 175000 | 0 | 54268 | 80000 | 80000 | 0 | 175000 | 35000 | 140000 | חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2019. מימון מ. להגנת הסביבה | 870000 | 0 | 0 | 20000 | 15000 | 140000 | 175000 | 175000 | 0 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 24 | 18 | 1629 | ריהוט רחוב | 450000 | 1400000 | -950000 | 450000 | 349830.63 | 0 | 349830.63 | 100169.37 | 0 | 0 | 100169.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 25 | 19 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 950000 | 950000 | 0 | 300000 | 88803 | 49440 | 49440 | 138243 | 161757 | 200000 | 450000 | 161757 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | ביצוע מיפוי וסקר עצים מסוכנים ברחבי העיר, בגינות ציבוריות,במוס"ח לטיפול ומניעת ארועים בטיחותיים, סימון וסקר ממוחשב. | 746000 | 70000 | 130000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 26 | 20 | 1831 | פרויקטים סביבתיים | 146059 | 166059 | -20000 | 146059 | 38025 | 0 | 38025 | 108034 | 0 | 108034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 27 | 21 | 1861 | ריהוט הצטידות כלביה חדשה (*) נסגר 2019 | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 138589.71 | 131407.82 | 131407.82 | 269997.53 | 2.4699999999720603 | 0 | 2.4699999999720603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 28 | 22 | 1866 | פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" | 300000 | 300000 | 0 | 150000 | 94624 | 51739 | 51739 | 146363 | 3637 | 75000 | 75000 | 3637 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. | 870000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 29 | 23 | 1899 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 500000 | 500000 | 0 | 170000 | 169983.45 | 0 | 169983.45 | 16.54999999998836 | 300000 | 30000 | 16.54999999998836 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. | 870000 | 100000 | 200000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 30 | 24 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330000 | 330000 | 0 | 150000 | 22669 | 0 | 0 | 22669 | 177331 | 130000 | 127331 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 31 | 25 | 1971 | פיתוח חורשת נוף ים | 500000 | 2500000 | -2000000 | 500000 | 11700 | 175849.65 | 175849.65 | 187549.65 | 312450.35 | 0 | 312450.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 32 | 26 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 1800000 | 1800000 | 0 | 900000 | 239713.26 | 30771 | 30771 | 270484.26 | 629515.74 | 100000 | 800000 | 629515.74 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | רכישה והתקנת שילוט מסוגים שונים ברחבי העיר: שלטי רחוב, מספור על הבתים, שלטי הכוונה למוסדות מקומיים ואזוריים, שלטי כניסה לשכונות וכו'. | 742000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 33 | 27 | 1974 | שדרוג ריהוט רחוב גן אזור תעשיה (*) נסגר 2019 | 60000 | 500000 | -440000 | 100000 | 45565.72 | 9977.16 | 9977.16 | 55542.880000000005 | 4457.119999999995 | 0 | 44457.119999999995 | 0 | 40000 | -40000 | -40000 | 746000 | -40000 | -40000 | -40000 | 0 | -40000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 34 | 28 | 1989 | פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 | 860000 | 860000 | 0 | 505000 | 0 | 501538.51 | 501538.51 | 501538.51 | 3461.4899999999907 | 355000 | 0 | 3461.4899999999907 | 0 | 0 | 355000 | 355000 | עבודות פיתוח מעבר לקיר האקוסטי כולל גינון קבוע בתוואי שלא ישתנה. | 746000 | 150000 | 205000 | 355000 | 355000 | 0 | 355000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 35 | 29 | 1998 | פרויקט השכרת אופניים (*) עבר לח.לפיתוח | 4630000 | 4630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2630000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 300000 | 700000 | 1000000 | הקמת מערכת להשכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה כחלק מתוכנית האב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ. להגנת הסביבה. | 870000 | 500000 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 300000 | 700000 | 1000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 36 | 30 | 2035 | שדרוג גן שלווה | 953000 | 953000 | 0 | 953000 | 0 | 647934.81 | 647934.81 | 647934.81 | 305065.18999999994 | 0 | 305065.18999999994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 37 | 31 | 2036 | בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית | 1120000 | 950000 | 170000 | 500000 | 0 | 474201 | 25798.5 | 499999.5 | 499999.5 | 0.5 | 620000 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 620000 | 620000 | עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל: תשתית ניקוז, הסדרת מגרש הכדורגל, דשא סינטטי, ריצוף . ב -2019: ביצוע הצללה. | 810000 | 620000 | 620000 | 620000 | 0 | 620000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 38 | 32 | 2037 | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר | 5000000 | 5000000 | 0 | 500000 | 7020 | 492980 | 492980 | 500000 | 0 | 500000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). | 870000 | 0 | 100000 | 200000 | 200000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 39 | 33 | 2038 | הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר | 2250000 | 1500000 | 750000 | 1500000 | 88254 | 1366897 | 1366897 | 1455151 | 44849 | 750000 | 0 | 44849 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. | 810000 | 350000 | 400000 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 40 | 34 | 2039 | הצבת קולרים ברחבי העיר | 285000 | 285000 | 0 | 285000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 41 | 35 | 2040 | ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק | 410000 | 410000 | 0 | 410000 | 339613 | 49861.02 | 49861.02 | 389474.02 | 20525.97999999998 | 0 | 20525.97999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 42 | 36 | 2041 | פרויקט מומה בן גוריון,סמדר | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 23807 | 573450 | 573450 | 597257 | 52743 | 0 | 52743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 43 | 37 | 2042 | הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי | 740000 | 740000 | 0 | 250000 | 181745 | 0 | 181745 | 68255 | 490000 | 0 | 68255 | 0 | 0 | 490000 | 490000 | ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. | 746000 | 200000 | 200000 | 200000 | 290000 | 200000 | 0 | 0 | 290000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 44 | 38 | 2051 | חורשת אקליפטוסים נחלת עדה | 2600000 | 2600000 | 0 | 100000 | 0 | 80352 | 80352 | 80352 | 319648 | 350000 | 1850000 | 19648 | 300000 | 300000 | 0 | 350000 | 350000 | שדרוג החורשה כולל: שבילים, בונקרים, הקמת תשתיות פנאי ונופש (ספסלים, ברזיות) ועוד. | 746000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 45 | 39 | 2066 | סקר טבע עירוני | 112500 | 112500 | 0 | 112500 | 0 | 97500 | 97500 | 97500 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 46 | 40 | 2075 | הקמה שדרוג סככות המתנה אוטובוס | 800000 | 800000 | 0 | 772200 | 110682 | 174852 | 174852 | 285534 | 514466 | 0 | 486666 | 27800 | 27800 | 0 | 0 | 0 | הקמה ושדרוג סככות המתנה לאוטובוס. מימון מ. התחבורה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 47 | 41 | 2087 | ארלוזרוב - דרך ירושלים | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה. | 746000 | 500000 | 250000 | 450000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 48 | 42 | 2088 | שדרוג גן דפנה אילת | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. | 746000 | 700000 | 500000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 49 | 42 | סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה | 231868059 | 246322059 | -14454000 | 174365579 | 156748875.67999998 | 474201 | 12594137.780000001 | 13068338.780000001 | 169817214.45999995 | 7236164.539999999 | 36445000 | 18369680 | 4548364.54 | 2700000 | 27800 | 2727800 | 40000 | 36405000 | 10365000 | 8550000 | 0 | 0 | 17490000 | 0 | 33098500 | 1165000 | 5090000 | 4610000 | 2600000 | 1230000 | 2910000 | 0 | 1915000 | 4695000 | 24215000 | 0 | 24215000 | 12190000 | 9725000 | 8450000 | 0 | 0 | 6040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640000 | 100000 | |
| 70 | 70 | 50 | 169817214.45999998 | 7236164.54 | 4548364.540000051 | 36405000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - רשות החופים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 4 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ מומש עד 30.9.19 | סה"כ צפוי עד 31.12.19 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 71 | 71 | 7 | 1 | 1630 | רכישת 2 טרקטורים רשות החופים (*) נסגר 2019 | 500000 | 960000 | -460000 | 530000 | 495765 | 0 | 495765 | 4235 | 0 | 0 | 34235 | 0 | 30000 | -30000 | -30000 | 747000 | -30000 | -30000 | -30000 | 0 | -30000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 8 | 2 | 1700 | רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים | 72000 | 72000 | 0 | 72000 | 56971 | 0 | 56971 | 15029 | 0 | 15029 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. להגנת הסביבה. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 9 | 3 | 1862 | פיתוח חופי רחצה 2016/2017 (*) נסגר 2019 | 2200000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 2136042.82 | 59654.47 | 59654.47 | 2195697.29 | 4302.709999999963 | 0 | 4302.709999999963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 10 | 4 | 1864 | עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי הים | 300000 | 1500000 | -1200000 | 300000 | 250000 | 12110 | 12110 | 262110 | 37890 | 0 | 37890 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות גידור בהתאם לנדרש. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 11 | 5 | 1923 | פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" | 152000 | 350000 | -198000 | 152000 | 138855.6 | 13144 | 13144 | 151999.6 | 0.39999999999417923 | 0 | 0.39999999999417923 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון חלקי משרד הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 12 | 6 | 1995 | סוכת הצלה 2016 (*) נסגר 2019 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 13 | 7 | 1996 | שילוט 2016 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 15993.9 | 2357.55 | 2357.55 | 18351.45 | 26648.55 | 0 | 26648.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 14 | 8 | 1997 | ציוד הצלה ובטיחות 2016 (*) נסגר 2019 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 15 | 9 | 2043 | פיתוח חופי רחצה | 3600000 | 3600000 | 0 | 1500000 | 1322985 | 162618 | 162618 | 1485603 | 14397 | 1700000 | 400000 | 14397 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | סל עבודות פיתוח והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. | 747000 | 1000000 | 400000 | 300000 | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 16 | 10 | 2044 | סככות צל חוף הכוכבים 2017 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 56160 | 0 | 0 | 56160 | 48840 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 17 | 11 | 2045 | הסדרת החוף הנפרד | 205000 | 205000 | 0 | 205000 | 0 | 184044.03 | 184044.03 | 184044.03 | 20955.97 | 0 | 20955.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 18 | 12 | 2046 | כסאות לנכים 2017 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 26140 | 3860 | 3860 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 19 | 13 | 2047 | תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 20 | 14 | 2048 | משקפות למצילים 2017 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 25630 | 0 | 25630 | 19370 | 0 | 19370 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 21 | 15 | 2049 | שילוט חופי רחצה 2017 | 24500 | 24500 | 0 | 24500 | 0 | 1954 | 1954 | 1954 | 22546 | 0 | 22546 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 22 | 16 | 2050 | ציוד הצלה חופי רחצה 2017 (*) נסגר 2019 | 24500 | 24500 | 0 | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון משרד הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 23 | 17 | 2084 | מיול לפיקוח והצלה 2018 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | רכישת מיול נוסף לפיקוח והצלה. מימון משרד הפנים. | 747000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 24 | 18 | 2085 | אופנוע ים כולל זיווד 2018 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון משרד הפנים. | 747000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 25 | 19 | 2086 | ציוד הצלה ובטיחות 2018 (*) נסגר 2019 | 26159 | 26159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26159 | 0 | 26159 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים. | 747000 | 26159 | 26159 | 26159 | 0 | 0 | 26159 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 26 | 19 | סה"כ רשות החופים | 7879159 | 9541000 | -1661841 | 5613000 | 4759043.32 | 354044.03 | 255698.02000000002 | 609742.05 | 5368785.37 | 214214.62999999998 | 1896159 | 400000 | 244214.62999999998 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1866159 | 0 | 1670000 | 0 | 0 | 196159 | 0 | 14193000 | 1196159 | 400000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866159 | 0 | 1866159 | 0 | 0 | 1670000 | 0 | 0 | 196159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 71 | 27 | 5368785.37 | 214214.62999999998 | 244214.6299999999 | 1866159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - החברה לפיתוח תיירות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 4 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ מומש עד 30.9.19 | סה"כ צפוי עד 31.12.19 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 72 | 72 | 7 | 1 | 1519 | תב"ע חוף הים | 8493000 | 8493000 | 0 | 730000 | 727317.36 | 0 | 727317.36 | 2682.640000000014 | 0 | 7763000 | 2682.640000000014 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע . | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 8 | 2 | 1867 | תב"ע מרינה | 1520000 | 1520000 | 0 | 200000 | 198579 | 0 | 198579 | 201421 | 0 | 1120000 | 1421 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע . | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 9 | 3 | 1869 | תל מיכל | 8200000 | 8200000 | 0 | 100000 | 69622.02 | 0 | 69622.02 | 30377.979999999996 | 0 | 8100000 | 30377.979999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיקום ופיתוח המצודה בתל מיכל. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 10 | 4 | 1870 | חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן | 7230000 | 7230000 | 0 | 6500000 | 5149035.42 | 0 | 5149035.42 | 1350964.58 | 730000 | 0 | 1350964.58 | 0 | 0 | 730000 | 730000 | עבודות פיתוח בחוף הדרומי. | 742000 | 730000 | 730000 | 730000 | 0 | 730000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 11 | 5 | 1932 | פיתוח גן לאומי אפולוניה | 5000000 | 5000000 | 0 | 200000 | 97534.29 | 0 | 97534.29 | 102465.71 | 4800000 | 0 | 102465.71 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 4800000 | מימון רמ"י. | 746000 | 400000 | 1500000 | 1200000 | 1700000 | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 12 | 6 | 1934 | פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים (*) נסגר 2019 | 3300000 | 3300000 | 0 | 3300000 | 3086593.6 | 0 | 3086593.6 | 213406.3999999999 | 0 | 213406.3999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח בחוף הכוכבים. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 13 | 7 | 1979 | תב"ע גשר קטן במרינה | 195000 | 195000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 145000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 145000 | 145000 | הכנת תב"ע . | 732000 | 10000 | 40000 | 50000 | 50000 | 95000 | 50000 | 0 | 95000 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 14 | 8 | 1980 | תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף | 1150000 | 1150000 | 0 | 450000 | 374638.52 | 0 | 374638.52 | 75361.47999999998 | 0 | 700000 | 75361.47999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 15 | 9 | 1981 | תכנון תב"ע כיכר דה שליט | 1100000 | 1100000 | 0 | 600000 | 549187.35 | 0 | 549187.35 | 50812.65000000002 | 400000 | 100000 | 50812.65000000002 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | הכנת תב"ע . | 732000 | 250000 | 100000 | 350000 | 350000 | 50000 | 350000 | 0 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 16 | 10 | 2052 | תב"ע טיילת שלב א' | 355000 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 355000 | הכנת תב"ע . | 732000 | 200000 | 155000 | 355000 | 355000 | 0 | 355000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 17 | 11 | 2053 | שיפורים בשטחים ציבוריים במרינה (*) נסגר 2019 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 18 | 12 | 2054 | גדרות שטחים ציבוריים (*) נסגר 2019 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 19 | 13 | 2057 | פיתוח ושדרוג מתחם מבואות השרון (*) נסגר 2019 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | עבודות פיתוח מתחם מבואות השרון. | 747000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 20 | 13 | סה"כ החברה לתיירות | 39693000 | 39693000 | 0 | 12130000 | 10252507.559999999 | 0 | 0 | 0 | 10252507.559999999 | 2077492.44 | 7930000 | 19433000 | 1877492.44 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 7930000 | 3130000 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 9609000 | 990000 | 400000 | 200000 | 0 | 0 | 3040000 | 1200000 | 1700000 | 255000 | 7785000 | 0 | 7785000 | 145000 | 2985000 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | |
| 72 | 72 | 21 | 10252507.559999999 | 2077492.44 | 1877492.4400000013 | 7930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - אגף תקשוב ומערכות מידע | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 4 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ מומש עד 30.9.19 | סה"כ צפוי עד 31.12.19 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 73 | 73 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 7 | 1 | 1002 | פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי | 2290000 | 2290000 | 0 | 2060000 | 2028624.26 | 30402 | 30402 | 2059026.26 | 973.7399999999907 | 100000 | 130000 | 973.7399999999907 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. | 760000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 8 | 2 | 1497 | שדרוג מערכות הליבה | 8820000 | 8820000 | 0 | 2798000 | 2504763.06 | 136200 | 101825 | 238025 | 2742788.06 | 30212 | 150000 | 5896999.9399999995 | 55211.939999999944 | 0 | 24999.939999999944 | 125000.06000000006 | 125000.06000000006 | תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה החברה לאוטומציה. | 610000 | 100000 | 25000 | 125000 | 125000 | 0.060000000055879354 | 125000 | 0 | 0.060000000055879354 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 9 | 3 | 1647 | תשתיות פס רחב מוס"ח | 4700000 | 4700000 | 0 | 4150000 | 3886873 | 174850 | 174850 | 4061723 | 30277 | 58000 | 550000 | 88277 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 10 | 4 | 1871 | פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח | 6000000 | 3200000 | 2800000 | 1990000 | 0 | 0 | 0 | 1990000 | 3000000 | 1010000 | 1990000 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. | 760000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2500000 | 500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 11 | 5 | 1982 | התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור | 19700000 | 22500000 | -2800000 | 7050000 | 75360 | 5477214 | 24092 | 5501306 | 5576666 | 1473334 | 5000000 | 7650000 | 1473334 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 2000000 | 3000000 | מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות וציוד נלווה. | 722000 | 600000 | 1500000 | 1000000 | 3100000 | 3100000 | 1900000 | 600000 | 2500000 | 0 | 1400000 | 500000 | ||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 12 | 6 | 2081 | הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 450000 | 400000 | הקמת מרכז שליטה ובקרה במיקום שיקבע ע"י הנהלת העיר כולל אמצעי מולטי מדיה למתן מענה לתשתית העיר החכמה. הההקמה כוללת עבודות בינוי, מולטימדיה וריהוט. | 760000 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 450000 | 400000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 13 | 7 | 2082 | הקמת אתר עירוני ופורטל | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 850000 | הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. | 760000 | 100000 | 100000 | 100000 | 750000 | 100000 | 0 | 750000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 14 | 8 | 2083 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח | 5580000 | 5580000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2580000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח ביחס של 1:5.החלפת מחשבים ניידים והשלמה למורים חדשים,החלפת מקרנים מעבדות, החלפת מחשבים מזכירויות, מקרנים גנ"י. תוכנית רב שנתית. | 810000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 15 | 8 | סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע | 49590000 | 41510000 | 8080000 | 18048000 | 8495620.32 | 5613414 | 331169 | 5944583 | 14440203.32 | 3524796.74 | 13008000 | 18616999.939999998 | 3607796.6799999997 | 0 | 0 | 0 | 82999.93999999994 | 12925000.06 | 5450000 | 4475000.0600000005 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 5992000 | 0 | 700000 | 3000000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 1025000 | 0 | 6925000 | 0 | 6925000 | 6000000.0600000005 | 1100000 | 2825000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350000 | 1650000.06 | |
| 73 | 73 | 16 | 14440203.32 | 3524796.7399999998 | 3607796.6799999997 | 12925000.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - אגף נכסים וביטוח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 4 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ מומש עד 30.9.19 | סה"כ צפוי עד 31.12.19 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 74 | 74 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 7 | 1 | 470 | פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 | 1830000 | 1830000 | 0 | 1630000 | 1567821.93 | 0 | 1567821.93 | 62178.070000000065 | 200000 | 0 | 62178.070000000065 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. | 935000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 8 | 2 | 649 | רכישת חנויות במרכז דגניה | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 43111.48 | 0 | 43111.48 | 26888.519999999997 | 0 | 26888.519999999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | טרם הסתיים הליך רישום החנויות ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 9 | 3 | 1066 | בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 40172 | 0 | 40172 | 34828 | 0 | 34828 | 0 | 0 | 0 | 0 | טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. | 935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 10 | 4 | 1177 | פיצויי הפקעה - פארק הבאסה | 41850000 | 41850000 | 0 | 28957000 | 26727455.2 | 0 | 26727455.2 | 2229544.8000000007 | 12893000 | 2229544.8000000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 11 | 5 | 1258 | עלויות רכישת מקרקעין | 1400000 | 1400000 | 0 | 900000 | 862669.34 | 0 | 862669.34 | 37330.66000000003 | 50000 | 450000 | 37330.66000000003 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. | 930000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 12 | 6 | 1330 | פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה | 60700000 | 60700000 | 0 | 17249825 | 6279465.63 | 6107 | 6107 | 6285572.63 | 10964252.370000001 | 43450175 | 10964252.370000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 13 | 7 | 1369 | פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 | 4000000 | 1100700 | 2899300 | 570700 | 552097 | 0 | 552097 | 18603 | 3429300 | 0 | 18603 | 0 | 0 | 3429300 | 3429300 | פיצויי הפקעה בגוש 6525 חלקות 130,131 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. טרם הסתיים ההליך המשפטי. | 930000 | 900000 | 200000 | 1100000 | 1100000 | 2329300 | 1100000 | 0 | 2329300 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 14 | 8 | 1704 | תביעה פינוי גוש 6521 רחמים | 5784000 | 5784000 | 0 | 40000 | 29996.73 | 0 | 29996.73 | 10003.27 | 1540000 | 4204000 | 10003.27 | 0 | 0 | 1540000 | 1540000 | עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי. | 930000 | 0 | 0 | 1540000 | 0 | 0 | 1540000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 15 | 9 | 1791 | שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 | 570000 | 570000 | 0 | 500000 | 404150 | 0 | 404150 | 95850 | 70000 | 95850 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ חלקי של בית משותף בו מצויים הספריה והחניון בבעלות העיריה. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 16 | 10 | 1801 | פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד | 36000000 | 36000000 | 0 | 36000000 | 30403082.89 | 0 | 30403082.89 | 5596917.109999999 | 0 | 5596917.109999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בעקבות פס"ד. טרם הושלם הדיון מול רשויות המס. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 17 | 11 | 1983 | פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 6149 | 6149 | 6149 | 3851 | 90000 | 700000 | -6149 | 10000 | 10000 | 0 | 90000 | 90000 | פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. | 930000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 18 | 12 | 1984 | פיצויי הפקעה ארז בן אהרון 6524/52 (*) נסגר 2019 | 450000 | 450000 | 0 | 10000 | 1869 | 0 | 1869 | 8131 | 380000 | 60000 | 8131 | 0 | 0 | 380000 | 380000 | פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/52 ארז בן אהרון. | 930000 | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 19 | 13 | 1985 | פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/58,68 הרשקוביץ שושנה. | 930000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 20 | 14 | 1993 | בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי | 6000000 | 6000000 | 0 | 50000 | 46467 | 0 | 46467 | 3533 | 2000000 | 3950000 | 3533 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. | 930000 | 100000 | 1900000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 21 | 15 | 2055 | פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 | 220000 | 220000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 20000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 22 | 16 | 2056 | פיצויי הפקעה הר'1929 6524/52 | 1400000 | 1400000 | 0 | 100000 | 97977 | 0 | 97977 | 2023 | 160000 | 1140000 | 2023 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | פיצויי הפקעה נכס הר' 1982,1929 גוש 6524/52. הרחבת ז'בוטינסקי ושטח הפארק. | 930000 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 23 | 17 | 2072 | הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 23985 | 23985 | 23985 | 76015 | 0 | 76015 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 24 | 17 | סה"כ אגף נכסים וביטוח | 161849000 | 158949700 | 2899300 | 86452525 | 67056335.199999996 | 0 | 36241 | 36241 | 67092576.199999996 | 19369948.8 | 7949300 | 67437175 | 19359948.8 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 7949300 | 7949300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820000 | 0 | 740000 | 0 | 100000 | 0 | 900000 | 200000 | 0 | 2140000 | 4080000 | 0 | 4080000 | 3869300 | 4080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3869300 | 0 | |
| 74 | 74 | 25 | 67092576.199999996 | 19369948.8 | 19359948.800000004 | 7949300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - מינהל כללי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 4 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע שנת 2019 | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 | תקציב נדרש 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | סה"כ מומש עד 30.9.19 | סה"כ צפוי עד 31.12.19 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 75 | 75 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 7 | 1 | 529 | שיפוץ דירות עמידר | 650000 | 600000 | 50000 | 600000 | 416252.8 | 0 | 416252.8 | 183747.2 | 50000 | 0 | 183747.2 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. | 840000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 8 | 2 | 1032 | נגישות לאנשים עם מוגבלויות | 40500000 | 40500000 | 0 | 27910000 | 22057861.14 | 265883.82 | 3310586.96 | 3576470.78 | 25634331.92 | 2275668.079999998 | 5000000 | 7590000 | 2275668.079999998 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | עבודות הנגשה של מוס"ח ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק במסגרת תוכנית רב שנתית. | 742000 | 500000 | 950000 | 550000 | 2000000 | 2000000 | 3000000 | 2000000 | 0 | 3000000 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 9 | 3 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 16000000 | 16000000 | 0 | 13481894 | 11423753.06 | 41032.55 | 813063.22 | 854095.77 | 12277848.83 | 504045.1699999999 | 700000 | 2518106 | 1204045.17 | 0 | 700000 | 0 | 0 | מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 10 | 4 | 1259 | מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח | 5460000 | 5460000 | 0 | 3410000 | 2998407.51 | 363683.17 | 363683.17 | 3362090.6799999997 | 47909.3200000003 | 350000 | 1700000 | 47909.3200000003 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. | 760000 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 150000 | 200000 | 0 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 11 | 5 | 1260 | בדיקות חיוב להיטלי פיתוח | 8608000 | 8608000 | 0 | 7908000 | 7428135 | 463361.54 | 463361.54 | 7891496.54 | 16503.459999999963 | 500000 | 200000 | 16503.459999999963 | 0 | 0 | 500000 | 250000 | 250000 | בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. | 760000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 100000 | 100000 | 0 | 150000 | 150000 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 12 | 6 | 1422 | הפרשה בגין תביעות תלויות | 30257000 | 30257000 | 0 | 14182000 | 7257000 | 0 | 7257000 | 6925000 | 16075000 | 6925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 13 | 7 | 1688 | הלוואה לטובת אוצר המדינה | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 14 | 8 | 1793 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2016 (*) נסגר 2019 | 3033606 | 3033606 | 0 | 3033606 | 2809988.1 | 130253.76 | 130253.76 | 2940241.86 | 93364.14000000013 | 0 | 93364.14000000013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 15 | 9 | 1986 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 | 6400000 | 6400000 | 0 | 6400000 | 2276569.46 | 155498 | 735890.61 | 891388.61 | 3167958.07 | 851768.9300000002 | 2380273 | 3232041.93 | 0 | 2380273 | -2380273 | -2121173 | -259100 | 742000 | -2380273 | -2380273 | -2380273 | 0 | -2121173 | -259100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 16 | 10 | 2100 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 1000000 | 3500000 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. | 742000 | 1000000 | 1000000 | 2500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 1000000 | 3500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 17 | 10 | סה"כ מינהל כללי | 136041606 | 125991606 | 10050000 | 92058500 | 71800967.07 | 462414.37 | 5816839.26 | 6279253.63 | 78080220.7 | 10898006.299999999 | 11100000 | 35963379 | 13978279.299999999 | 0 | 0 | 0 | 3080273 | 8019727 | 4528827 | 3490900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7790000 | 0 | 1000000 | -880273 | 2500000 | 0 | 0 | 100000 | 950000 | 900000 | 4569727 | 0 | 4569727 | 3450000 | 1228827 | 3340900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 150000 | |
| 75 | 75 | 18 | 78080220.69999999 | 10898006.299999999 | 13978279.299999997 | 8019727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 2 | תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 4 | עלויות | תקציב | מקורות מימון | מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 | מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 | מקורת מימון - יתרה שלא מומשה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 5 | ועדת כספים | מועצה | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט מעודכן | אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח | תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח | ביצוע עד 31.12.2018 | אומדן לביצוע 2019 מעודכן | אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך | תקציב מעודכן 2019 | תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2019 | תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2019 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | הבקשה/תאור | מימוש 2/2019 | מימוש 3/2019 | מימוש 4/2019 | מימוש 6/2019 | מימוש 8/2019 | מימוש 9/2019 | סה"כ מומש עד 30.9.19 | סה"כ צפי עד 31.12.19 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | ||||||||||||||||
| 76 | 76 | 7 | הנדסה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 8 | 4/19.5.19 | 14/25.6.19 | 1 | 2126 | כיכר העוגן השונית | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 0 | 1375000 | 1375000 | 473755 | 901245 | 0 | 0 | 1375000 | 0 | 0 | 1375000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 9 | 7/22.9.19 | 2 | 1602 | רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה (*) שינוי מימון | 29500000 | 29500000 | 0 | 34500000 | -5000000 | 0 | -5000000 | -5000000 | 0 | -3011335 | 3011335 | תוספת הרשאה של רמ"י. שינוי מימון. | 0 | 0 | 0 | -3011335 | 3011335 | -3011335 | 3011335 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 10 | סה"כ הנדסה | 30875000 | 29500000 | 1375000 | 34500000 | -3625000 | 0 | -3625000 | -5000000 | 1375000 | -2537580 | 0 | 3912580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375000 | -3011335 | 0 | 3011335 | -3011335 | 0 | 3011335 | 1375000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 12 | החברה לפיתוח הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 13 | 3/24.3.19 | 10/16.4.19 | 3 | 1854 | בניה חדשה בי"ס "אופק" (*) שינוי מימון וסגירת תב"ר | 5600000 | 5600000 | 0 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | -420224 | 420224 | 0 | 0 | 0 | -420224 | 420224 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 14 | 3/24.3.19 | 10/16.4.19 | 4 | 1991 | שיפוץ הספריה בנורדאו (*) שינוי מימון | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | -1900000 | 1900000 | -1900000 | -1900000 | 0 | 1900000 | -1900000 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | -1900000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 15 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 5 | 1403 | מרכז פיס לתרבות מוסיקה וקהילה | 36250000 | 31750000 | 4500000 | 30499800 | 5750200 | 0 | 5750200 | 1250200 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 16 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 6 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 60000000 | 60000000 | 0 | 5100000 | 25500000 | 29400000 | 25500000 | 28500000 | -3000000 | -3000000 | 0 | 0 | -3000000 | 0 | 0 | -3000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 17 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 7 | 2127 | הגנה על מצוקי הים | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 250000 | 750000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 18 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 8 | 1837 | ביכנ"ס "אור זרוע" תוספת קומה | 3460000 | 3200000 | 260000 | 3200000 | 260000 | 0 | 260000 | 260000 | 0 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 19 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 9 | 1539 | רחוב בר כוכבא (*) שינוי מימון | 16300000 | 16300000 | 0 | 16300000 | 0 | 0 | 0 | -289267 | 289267 | 0 | 0 | 0 | -289267 | 289267 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 20 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 10 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 6417000 | 6417000 | 0 | 1000000 | -136000 | 5553000 | -136000 | -136000 | 0 | -136000 | -136000 | -136000 | -136000 | 0 | 0 | -136000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 21 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 11 | 2078 | ניל"י עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 4200000 | 2260000 | 1940000 | 150000 | 2110000 | 1940000 | 2110000 | 300000 | 1810000 | 1810000 | 1810000 | 1810000 | 1810000 | 0 | 1810000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 22 | סה"כ החברה לפיתוח הרצליה | 135227000 | 127527000 | 7700000 | 63849800 | 32584200 | 38793000 | 32584200 | 28150200 | 4434000 | 5500509 | -1640000 | 573491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4874000 | 2560000 | 7434000 | 0 | 7434000 | -3000000 | 8500509 | -1640000 | 573491 | 0 | 0 | 0 | -3000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 24 | תבל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 25 | 2/24.2.19 | 8/12.3.19 | 12 | 1886 | תוספת בניה בי"ס יוחנני (*) שינוי מימון | 4830000 | 4830000 | 0 | 4830000 | 0 | 0 | 0 | -118188 | 118188 | 0 | 0 | 0 | -118188 | 118188 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 26 | 4/19.5.19 | 14/25.6.19 | 13 | 2130 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון (*) עבר לח. לפיתוח | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 200000 | 300000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 200000 | 300000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 27 | 4/19.5.19 | 14/25.6.19 | 14 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 21500000 | 13200000 | 8300000 | 7200000 | 12000000 | 2300000 | 12000000 | 6000000 | 6000000 | 1800000 | 4200000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 1800000 | 4200000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 28 | 4/19.5.19 | 14/25.6.19 | 15 | 2129 | שיפוצים מוסדות רווחה | 624000 | 624000 | 624000 | 0 | 624000 | 624000 | 0 | 624000 | 624000 | 624000 | 624000 | 0 | 0 | 624000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 29 | 4/19.5.19 | 14/25.6.19 | 16 | 1489 | שדרוג כבישים מדרכות ותשתיות | 46200000 | 46200000 | 0 | 40000000 | 4500000 | 1700000 | 4500000 | 4000000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 30 | 4/19.5.19 | 14/25.6.19 | 17 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי | 1650000 | 1400000 | 250000 | 1400000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 31 | 4/19.5.19 | 14/25.6.19 | 18 | 1560 | עבודות שונות בפארק | 4610000 | 3760000 | 850000 | 3260000 | 1350000 | 0 | 1350000 | 500000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 32 | 4/19.5.19 | 14/25.6.19 | 19 | 1850 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה (*) עדכון ייעוד | 14600000 | 14600000 | 0 | 3080000 | 1050000 | 10470000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 33 | 4/19.5.19 | 14/25.6.19 | 20 | 2131 | חסכון והתייעלות אנרגטית במוס"ח וציבור | 7500000 | 7500000 | 4020000 | 3480000 | 4020000 | 4020000 | 0 | 2500000 | 1520000 | 4020000 | 4020000 | 4020000 | 0 | 2500000 | 1520000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 34 | 4/19.5.19 | 14/25.6.19 | 21 | 2128 | תוכנית לניהול בטיחות | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 35 | 4/19.5.19 | 14/25.6.19 | 22 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 5200000 | 5200000 | 0 | 4200000 | -1000000 | 2000000 | -1000000 | 1000000 | -2000000 | 0 | -2000000 | 0 | 0 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | -2000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 36 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 23 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח (*) שינוי מימון | 21500000 | 21500000 | 0 | 7200000 | 12000000 | 2300000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | -135772 | 135772 | 0 | 0 | 0 | -135772 | 135772 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 37 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 24 | 2132 | שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | 300000 | 400000 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 300000 | 400000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 38 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 25 | 2133 | רכישת רכבים | 3000000 | 3000000 | 1000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 39 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 26 | 2134 | שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל | 494000 | 494000 | 494000 | 0 | 494000 | 494000 | 0 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 0 | 0 | 494000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 40 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 27 | 2139 | גני ילדים בבניה טרומים רח' דוד השמעוני | 2948000 | 2948000 | 2948000 | 0 | 2948000 | 2948000 | 2448000 | 500000 | 0 | 0 | 2948000 | 0 | 0 | 2448000 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 41 | 6/4.8.19 | 17/10.9.19 | 28 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 21500000 | 21500000 | 0 | 7200000 | 13500000 | 800000 | 13500000 | 12000000 | 1500000 | 1000000 | 500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 42 | 6/4.8.19 | 17/10.9.19 | 29 | 2140 | נגישות אקוסטית 2019 (מ.החינוך) | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 360000 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 43 | סה"כ תבל | 158166000 | 132190000 | 25976000 | 78370000 | 54746000 | 25050000 | 54746000 | 36550000 | 18196000 | 6279812 | 9482228 | 2433960 | 0 | 0 | 0 | 12694000 | 2194000 | 2000000 | 16888000 | 360000 | 17248000 | 948000 | 6396040 | 8418000 | 2433960 | 0 | 0 | 360000 | 2448000 | -1500000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 45 | אגף פיקוח בטחון וסדר ציבורי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 46 | 4/19.5.19 | 14/25.6.19 | 30 | 1858 | גנרטורים מושתקים לחרום (*) תוספת וסגירת תב"ר | 48000 | 35000 | 13000 | 75000 | -27000 | 0 | -27000 | -40000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 47 | 4/19.5.19 | 14/25.6.19 | 31 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 2800000 | 2300000 | 500000 | 1800000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 48 | 6/4.8.19 | 17/10.9.19 | 32 | 2005 | הקמת מערכות בטחוניות במוסדות עירייה | 420000 | 300000 | 120000 | 200000 | 220000 | 0 | 220000 | 100000 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 49 | סה"כ אגף פיקוח בטחון וסדר ציבורי | 3268000 | 2635000 | 633000 | 2075000 | 1193000 | 0 | 1193000 | 560000 | 633000 | 0 | 633000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 620000 | 0 | 620000 | 13000 | 0 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 51 | אגף חינוך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 52 | 4/19.5.19 | 14/25.6.19 | 33 | 2034 | הצטיידות בחי"ס יצחק נבון באלתרמן (*) שינוי מימון | 2000000 | 2000000 | 0 | 1302900 | 697100 | 0 | 697100 | 697100 | 0 | 0 | -1576 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1576 | 1576 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 53 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 34 | 2135 | חידוש ריהוט בי"ס | 1560000 | 1560000 | 560000 | 1000000 | 560000 | 560000 | 0 | 560000 | חדש. החלפת ריהוט כיתות א' . | 100000 | 460000 | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 54 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 35 | 2070 | הצטיידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש 301/302 | 500000 | 500000 | 0 | 130000 | 370000 | 0 | 370000 | 190000 | 180000 | 0 | 180000 | תוספת. הקדמת תקציב מ - 2020. | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 55 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 36 | 2069 | הצטיידות גנ"י חדשים אלתרמן | 140000 | 190000 | -50000 | 190000 | -50000 | 0 | -50000 | -50000 | 0 | -50000 | הקטנת תקציב. | -50000 | -50000 | -50000 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 56 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 37 | 1930 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ | 1060000 | 900000 | 160000 | 650000 | 410000 | 0 | 410000 | 250000 | 160000 | 0 | 160000 | תוספת. הצטיידות לאחר שיפוץ 4 גנ"י הרצליה הצעירה, 1 גן ממ"ד בהרצליה פיתוח. | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 57 | סה"כ אגף חינוך | 5260000 | 3590000 | 1670000 | 2272900 | 1987100 | 1000000 | 1987100 | 1137100 | 850000 | 0 | 848424 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 460000 | 850000 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 848424 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 59 | אגף תנוס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 60 | 1/3.2.19 | 7/19.2.19 | 38 | 1582 | גידור שיפוץ מגרשי ספורט | 934000 | 763000 | 171000 | 763000 | 171000 | 0 | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 | 0 | 171000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 61 | 4/19.5.19 | 14/25.6.19 | 39 | 1678 | עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט | 1510000 | 1300000 | 210000 | 1050000 | 460000 | 0 | 460000 | 250000 | 210000 | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 62 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 40 | 2060 | הקמה ושיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט | 1480000 | 1465000 | 15000 | 520000 | 960000 | 0 | 960000 | 600000 | 360000 | 360000 | הקדמת תקציב מ - 2020. | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 63 | סה"כ אגף תנוס | 3924000 | 3528000 | 396000 | 2333000 | 1591000 | 0 | 1591000 | 850000 | 741000 | 531000 | 210000 | 0 | 171000 | 0 | 0 | 210000 | 360000 | 0 | 741000 | 0 | 741000 | 0 | 531000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 65 | אגף ש.א.י.פ.ה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 66 | 1/3.2.19 | 7/19.2.19 | 41 | 1817 | הקמת גינות בי"ס קהילתיות | 872000 | 640000 | 232000 | 640000 | 232000 | 0 | 232000 | 232000 | 0 | 232000 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 132000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 132000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 67 | 2/24.2.19 | 8/12.3.19 | 42 | 1209 | שיפוץ חזיתות המרכז החדש (*) הקטנת תקציב וסגירה | 912429 | 940000 | -27571 | 940000 | -27571 | 0 | -27571 | -27571 | -7540 | -20031 | -27571 | -27571 | -27571 | 0 | -7540 | -20031 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 68 | סה"כ ש.א.י.פ.ה | 1784429 | 1580000 | 204429 | 1580000 | 204429 | 0 | 204429 | 0 | 204429 | -7540 | 0 | 211969 | 50000 | -27571 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 72429 | 0 | 72429 | 132000 | -7540 | 0 | 79969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 70 | חופים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 71 | 4/19.5.19 | 14/25.6.19 | 43 | 2125 | ציוד הצלה ובטיחות 2018 | 146923 | 146923 | 146923 | 0 | 146923 | 146923 | 0 | 146923 | 146923 | 146923 | 146923 | 0 | 0 | 146923 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 72 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 44 | 2136 | שילוט חופים 2019 | 55226 | 55226 | 55226 | 0 | 55226 | 55226 | 0 | 55226 | חדש. מימון מ. הפנים. | 0 | 55226 | 55226 | 0 | 0 | 55226 | 0 | 55226 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 73 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 45 | 2137 | ציוד הצלה ובטיחות 2019 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | חדש. מימון מ. הפנים. | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 74 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 46 | 2138 | אופנוע ים 2019 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | חדש. מימון מ. הפנים. | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 75 | סה"כ חופים | 332149 | 0 | 332149 | 0 | 332149 | 0 | 332149 | 0 | 332149 | 0 | 0 | 332149 | 0 | 0 | 0 | 146923 | 0 | 0 | 146923 | 185226 | 332149 | 0 | 0 | 0 | 332149 | 0 | 0 | 185226 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 77 | החברה לתיירות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 78 | 4/19.5.19 | 14/25.6.19 | 47 | 2057 | פיתוח ושדרוג מתחם מבואות השרון | 2800000 | 1500000 | 1300000 | 1500000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 79 | סה"כ החברה לתיירות | 2800000 | 1500000 | 1300000 | 1500000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 81 | אגף נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 82 | 4/19.5.19 | 14/25.6.19 | 48 | 1984 | פיצויי הפקעה ארז בן אהרון הר' 1929 | 450000 | 450000 | 0 | 10000 | 440000 | 0 | 440000 | 380000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 83 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 49 | 2056 | פיצויי הפקעה הר'1929 6524/52 | 1400000 | 1400000 | 0 | 100000 | 480000 | 820000 | 480000 | 160000 | 320000 | 320000 | הקדמת תקציב מ-2020.המשך תשלומי פיצויים. | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 84 | סה"כ אגף נכסים | 1850000 | 1850000 | 0 | 110000 | 920000 | 820000 | 920000 | 540000 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 320000 | 0 | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 86 | מינהל כללי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 87 | 3/24.3.19 | 10/16.4.19 | 50 | 1986 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 (*) שינוי מימון והקטנת תב"ר | 4019727 | 6400000 | -2380273 | 6400000 | -2380273 | 0 | -2380273 | -2380273 | 0 | -53995 | -96005 | 150000 | 0 | 0 | 0 | -53995 | -96005 | 150000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 88 | 5/7.7.19 | 15/23.7.19 | 51 | 1986 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 | 3368727 | 4019727 | -651000 | 6400000 | -3031273 | 0 | -3031273 | -2380273 | -651000 | -236000 | -415000 | הקטנת תקציב. התב"ר לקראת סגירה. | -651000 | -651000 | -651000 | 0 | -236000 | -415000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 89 | 7/22.9.19 | 52 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר (*) שינוי מימון | 16000000 | 16000000 | 0 | 12781894 | 700000 | 2518106 | 700000 | 700000 | 0 | -105000 | 105000 | שינוי מימון. תקבולים משרד התחבורה. | 0 | 0 | 0 | -105000 | 105000 | -105000 | 105000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 90 | סה"כ מינהל כללי | 23388454 | 26419727 | -3031273 | 25581894 | -4711546 | 2518106 | -4711546 | -4060546 | -651000 | -394995 | -511005 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -651000 | 0 | -651000 | 0 | -651000 | 0 | -394995 | -511005 | 255000 | -105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 92 | סה"כ מצטבר | 52 | סה"כ | 366875032 | 330319727 | 36555305 | 212172594 | 86521332 | 68181106 | 86521332 | 58726754 | 27794578 | 11051206 | 9022647 | 7720725 | 0 | 221000 | -27571 | 0 | 13110923 | 8837000 | 5640000 | 27781352 | 545226 | 28326578 | -532000 | 13693679 | 7945419 | 6687480 | -3116335 | 0 | 3661561 | 823000 | -1487000 | 132000 | ||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 95 | 6185226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 2 | פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 3 | היקפי פרויקט מעל 14,785,000 ₪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 5 | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 6 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 310000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 7 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 184500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 8 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 9 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 10 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 128000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 11 | 1312 | השלמת מבנה העיריה החדש | 109500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 12 | 1827 | פארק גליל ים | 100000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 13 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 14 | 2011 | תכנון חניון מרינה לי | 80000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 15 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 16 | 1443 | עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 | 78500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 17 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 72881330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 18 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 70000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 19 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 60000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 20 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 60000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 21 | 1957 | מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) | 60000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 22 | 576 | בית העלמין החדש | 58113000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 23 | 634 | מתחם המשתלה תב"ע 1874 | 56350000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 24 | 1207 | מתחם זרובבל | 50650000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 25 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 26 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 40150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 27 | 1825 | בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלתרמן | 39000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 28 | 1403 | מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה | 36250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 29 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 35000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 30 | 1238 | כצלנסון-פיתוח | 32940000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 31 | 2017 | תכנון מתנ"ס רחוב המסילה | 30000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 32 | חדש | גנ"י חדשים | 30000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 33 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 29050000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 34 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 29000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 35 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 36 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 25000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 37 | 2015 | (3) גנ"י מדעיים באלתרמן | 25000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 38 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 24710000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 39 | 2022 | הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב | 20000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 40 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 41 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 19080000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 42 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 18560000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 43 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 44 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 18000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 45 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 17500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 46 | 1539 | רחוב בר כוכבא | 16300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 47 | 2110 | שיכון דרום הר' 2312 | 16000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 48 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם | 15000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 49 | 1446 | מתחם נוריות | 14250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 50 | 2108 | תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 | 14100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 51 | 2010 | יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל | 12900000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 52 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 12000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 53 | 2073 | אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע | 11350000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 54 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 10240000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 55 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 10000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 56 | 1906 | כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' | 10000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 57 | 1907 | כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' | 10000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 58 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - גליל ים ביד התשעה (*) עדכון שם | 9850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 59 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 9716000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 60 | 1656 | פיתוח רח' אבוקה מולדת | 9400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 61 | 2021 | ביכנ"ס מקדש מלך | 8200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 62 | 2026 | גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות | 8200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 63 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 8100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 64 | 1462 | שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה) | 7500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 65 | 2016 | (3) גנ"י במתחם אלתרמן | 7340000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 66 | 2023 | גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה | 7340000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 67 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 7340000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 68 | 1614 | שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) | 7200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 69 | 1894 | בנית 3 גני ילדים (המסילה) | 7100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 70 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 6281000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 71 | 1936 | תכנון מתחם אפולוניה | 6082795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 72 | 1845 | חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע | 6000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 73 | 1904 | קו ניקוז שער הים | 5700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 74 | 1953 | השקעה בתשתיות והרחבת חניונים | 5300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 75 | חדש | השלמת 6 כיתות בנבון | 5030000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 76 | 1751 | תכנון מבנה מעונות הסטודנטים | 4800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 77 | 1998 | פרויקט השכרת אופניים | 4630000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 78 | 1298 | תכנונים כלליים | 4600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 79 | 1455 | רחובות תדהר קורן ואנה פרנק | 4500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 80 | 1972 | פיתוח חורשת הפרחים | 4470000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 81 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 4200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 82 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 3975000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 83 | 2104 | החלפת קו ניקוז בדוד המלך | 3500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 84 | חדש | חורשת האקליפטוסים במתחם הר 1960 | 3500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 85 | 1837 | בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה | 3460000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 86 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 87 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 3200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 88 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 3100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 89 | 1765 | רחוב החרש | 2800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 90 | 2059 | פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים | 2610000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 91 | 2025 | גן ילדים מתחם זרובבל | 2600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 92 | 2051 | חורשת אקליפטוסים נחלת עדה | 2600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 93 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 94 | 2079 | שיפוץ בית הורים | 2500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 95 | 2103 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה | 2500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 96 | 2080 | הכשרת החוף הנפרד | 2400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 97 | 2058 | תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה | 2330000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 98 | 1798 | מועדון פטנג בספורטק | 2300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 99 | 1954 | חניון המוסכים-תכנון | 2000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 100 | 1991 | שיפוץ הספריה נורדאו | 2000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 101 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 2000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 102 | חדש | מתחם בזק | 2000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 103 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 1800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 104 | 2102 | מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות | 1750000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 105 | 1903 | שיפוץ חניון לב העיר | 1700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 106 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 1500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 107 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 1450000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 108 | 2126 | כיכר העוגן השונית | 1375000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 109 | 2019 | החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה | 1200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 110 | חדש | מתקן חניה עילי בספיר | 1200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 111 | 1872 | הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון | 1160000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 112 | 2127 | הגנה על מצוקי הים | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 113 | 1806 | תכנון רכבת עילית איזור תעשיה | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 114 | 1836 | רחבת בנין עיריה חדש | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 115 | 1846 | דיור בר השגה | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 116 | 2130 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 117 | חדש | הקמת ארנה | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 118 | 2122 | צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 119 | 1955 | חניון המדע תכנון | 250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 120 | חדש | בית ספר בן צבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 121 | 2888070125 |
עודכן: 2026-09-26.