תקציבי הרשויות · הרצליה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 - אקסל (2021)

הצעת תקציב · גיליון אקסל כפי שפורסם · 3,281 שורות ב-15 גיליונות ( הסבר לתקבולים; הסבר לתשלומים; יחידתי; יתר-ממשלה; מפתח אגפי; נספח כח-אדם; סעיפים; עצמיות; פרקים; תוכן; תמיכות והקצבות; ת) · המקור באתר העירייה (1,195 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 15 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם.

גיליון	טבלה	שורה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	1		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021
2	2	3		ת ו כ ן :		עמודים
2	2	4		ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר:		6-19
2	2	5		ריכוז תקבולים לפי פרקים:		20
2	2	6		ריכוז תשלומים לפי פרקים:		21
2	2	7		ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים):		22-23
2	2	8		ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות:		24-28
2	2	9		תמצית תקציב הועדה המרחבית:		29
2	2	10		תקן משרות - ריכוז אגפי:		30
2	2	11		פרוט תקבולים :
2	2	12		מיסים ואגרות:		31
2	2	13			ארנונות:	31
2	2	14			אגרות:	31
2	2	15		שרותים מקומיים:		32-34
2	2	16			תברואה:	32
2	2	17			שמירה ובטחון:	32
2	2	18			תכנון ובניין עיר:	33
2	2	19			נכסים צבוריים:	33
2	2	20			הכנסות שונות:	34
2	2	21			פיקוח עירוני:	34
2	2	22			שרותים חקלאיים:	34
2	2	23		פרוט תקבולים - המשך:
2	2	24		שרותים ממלכתיים:		35-50
2	2	25			חינוך:	35-39
2	2	26			תרבות, נוער וספורט:	40-41
2	2	27			בריאות:	42
2	2	28			שרותי חברה, רווחה וקהילה:	42-49
2	2	29			קליטת עלייה:	50
2	2	30			איכות הסביבה:	50
2	2	31		מפעלים ונכסים:		51
2	2	32			מים:	51
2	2	33			נכסים:	51
2	2	34			חניית מכוניות:	51
2	2	35			מפעל הביוב:	51
2	2	36		תקבולים בלתי רגילים:		52
2	2	37		פרוט תשלומים :
2	2	38		הוצאות מינהל ומימון:		53-64
2	2	39			מינהל כללי:	53-60
2	2	40			מינהל כספי:	61-62
2	2	41			הוצאות מימון:	63
2	2	42			פרעון מלוות (ללא ביוב):	63-64
2	2	43		שרותים מקומיים:		65-84
2	2	44			תברואה:	65-68
2	2	45			שמירה ובטחון:	69-71
2	2	46			תכנון ובניין עיר:	72-73
2	2	47			נכסים צבוריים:	74-77
2	2	48			חגיגות וארועים:	78-79
2	2	49			שרותים שונים:	79-82
2	2	50			אזור התעשיה:	83
2	2	51			פיקוח עירוני:	84
2	2	52			שרותים חקלאיים:	84
2	2	53		פרוט תשלומים - המשך:
2	2	54		שרותים ממלכתיים:		85-138
2	2	55			חינוך:	85-104
2	2	56			תרבות, נוער וספורט:	105-122
2	2	57			בריאות:	123-124
2	2	58			שרותי חברה, רווחה וקהילה:	124-135
2	2	59			שרותי דת:	136
2	2	60			קליטת עלייה:	137
2	2	61			איכות הסביבה:	138
2	2	62		מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים:		139-146
2	2	63			מים:	139
2	2	64			נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה -	139-142
2	2	65			שרותים ומחסנים:
2	2	66			חניית מכוניות:	143
2	2	67			מפעל הביוב (כולל פרע"מ):	144
2	2	68			תשלומים בלתי רגילים:	145-146
2	2	69		נספח - מפתח אגפי :		147-148
2	2	70		נספח - כח אדם:		149-159
3	3	1		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021
3	3	4		ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח:		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	5				2021	2020	סופי 2020	מקורי 2020	2019
3	3	6		עצמיים:		755217	723326	739186	747360	742503.1894599994
3	3	7		ייעודיים -	משרד החינוך:	199343	194003	192337	181864	175327.80403000012
3	3	8			משרד הרווחה:	69336	65777	65707	65180	63827.66499999969
3	3	9		*	משרדי ממשלה אחרים:	6104	79847	78818	6346	9583.994039999903
3	3	10		סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:		274783	339627	336862	253390	248739.4630699997
3	3	11		סה"כ תקבולים:		1030000	1062953	1076048	1000750	991242.6525299991
3	3	12		*	תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, איכות הסביבה, בטחון פנים, בריאות, רשות ממשלתית להתחדשות עירונית ומדע.
3	3	15		ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח:		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	16				2021	2020	סופי 2020	מקורי 2020	2019
3	3	17		שכר:		464749.997	432970	452804	451138	400710.00702
3	3	18		פעולות:		552450	595120	605644	532012	526245.5910699997
3	3	19		סה"כ: שכר + פעולות		1017199.997	1028090	1058448	983150	926955.5980899998		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021		אלש"ח
3	3	20		פרעון מלוות:		12800	16880	17600	17600	21897.35096		סכום חסר לאיזון:		-0.003000000026077032
3	3	21		סה"כ תשלומים:		1029999.997	1044970	1076048	1000750	948852.9490499997		הועברו מקרנות פיתוח:		23506
3	3	22				0.003000000026077032	17983	0	0	42389.70347999944
3	3	23		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021
3	3	24		התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל)
3	3	26		ת ק ב ו ל י ם :		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	27				2021	2020	סופי 2020	מקורי 2020	2019
3	3	28		עצמיים:		0.7332203883495145	0.6804872840097351	0.686945192036043	0.7467999000749438	0.749062994378693
3	3	29		ייעודיים -	משרד החינוך:	0.1935368932038835	0.18251324376524644	0.17874388503115102	0.18172770422183362	0.17687677541165325
3	3	30			משרד הרווחה:	0.06731650485436894	0.06188138139691971	0.061063261118463115	0.0651311516362728	0.06439156430273564
3	3	31			משרדי ממשלה אחרים:	0.00592621359223301	0.0751180908280987	0.07324766181434285	0.006341244066949788	0.009668665906918136
3	3	32		סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:		0.26677961165048547	0.3195127159902649	0.31305480796395696	0.2532000999250562	0.250937005621307
3	3	33		סה"כ תקבולים:		1	1	1	1	1
3	3	36		ת ש ל ו מ י ם :		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	37				2021	2020	סופי 2020	מקורי 2020	2019
3	3	38		שכר:		0.4512135906346027	0.41433725370106317	0.4208027894666409	0.4507999000749438	0.42230991369231086
3	3	39		פעולות:		0.5363592248631822	0.5695091725121295	0.5628410628522148	0.5316132900324756	0.5546123786587602
3	3	40		סה"כ: שכר + פעולות		0.9875728154977849	0.9838464262131927	0.9836438523188556	0.9824131901074195	0.9769222923510711
3	3	41		פרעון מלוות:		0.0124271845022151	0.016153573786807277	0.016356147681144337	0.017586809892580563	0.023077707648928983
3	3	42		סה"כ תשלומים:		1	1	1	1	1
3	3	44		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021
3	3	46		התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים:
3	3	53							התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים:
3	3	73								5.01
3	3	75			הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021
3	3	76			שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2020, תקציב 2020 וביצוע 2019
3	3	79				שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:
3	3	80			ת ק ב ו ל י ם :	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	81				2020	סופי 2020	מקורי 2020	2019
3	3	82			עצמיים:	0.04408938708134369	0.021687369620095653	0.010513005780346862	0.01712290360563551
3	3	83			משרד החינוך:	0.027525347546171863	0.03642564873113341	0.09611028020938717	0.13697311788545918
3	3	84			משרד הרווחה:	0.05410705869832921	0.055230036373598024	0.06376189015035294	0.0863001176684175
3	3	85			משרדי ממשלה אחרים:	-0.9235537966360665	-0.9225557613743054	-0.038134257800189086	-0.3631047792262544
3	3	86			סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:	-0.19092710532437052	-0.18428614684945166	0.08442716760724567	0.10470207102871809
3	3	87			סה"כ תקבולים:	-0.03100137070971154	-0.04279363002393943	0.029228078940794378	0.03909975763359097
3	3	90				שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:
3	3	91			ת ש ל ו מ י ם :	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	92				2020	סופי 2020	מקורי 2020	2019
3	3	93			שכר:	0.0733999976903712	0.02638226914956565	0.030172579122131005	0.1598162982158906
3	3	94			פעולות:	-0.0716998252453287	-0.08783047466828697	0.03841642669714207	0.04979501847553647
3	3	95			סה"כ: שכר + פעולות	-0.010592460776780221	-0.03897026873308851	0.0346335726999949	0.09735568682680129
3	3	96			פרעון מלוות:	-0.2417061611374408	-0.2727272727272727	-0.2727272727272727	-0.41545440709326786
3	3	97			סה"כ תשלומים:	-0.014325772988698304	-0.04279363281191917	0.029228075943042775	0.08552120539989416
3	3	1651										50
3	3	1818										28730
4	4	1		התקציב הרגיל לשנת 2021 - דברי הסבר כלליים
4	4	2		לתקבולים
4	4	3		כללי
4	4	4		תקציב 2021 גובש ע"י הנהלת העירייה והמנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות.
4	4	5		במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2021.
4	4	6		במרץ 2020 פקד את העולם משבר בריאותי וכלכלי כתוצאה מהתפרצות וירוס הקורונה שהביא לפגיעה בהכנסותיהם של עסקים רבים.
4	4	7		השפעת המשבר ניכרת בהכנסות תחת תקציב 2020, אומדן 2020 והצעת התקציב 2021.
4	4	8		מספר נתונים כלכליים:
4	4	9		עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2021 צפוי לעלות בשיעור של כ- 0.7%.
4	4	10		שיעור הצמיחה של המשק בשנת 2021, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד בין 6.5% בתרחיש שליטה בהתפתחות התחלואה לבין 1% בתרחיש שליטה נמוכה בהתפתחות התחלואה.
4	4	11		הכנסות עצמיות:
4	4	12		בתקציב 2021 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 73.3% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות.
4	4	14			ארנונה כללית:	על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2020 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2021 הינו 1.1%.
4	4	15				ב- 21 באפריל 2020 תוקנו תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) (תיקון מס' 2) התש"ף - 2020. על פי התקנות, מחזיק בנכס, כהגדרתו בתקנות, זכאי להנחה בשיעור של 100% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס לתקופה שמיום 1/3/2020 ועד ליום 31/5/2020. עיריית הרצליה, שהינה רשות איתנה כהגדרתה בחוק, נתנה הנחות בגובה של כ - 80 מיליון ₪, וקיבלה שיפוי בשיעור של כ- 92% מתוצאת נוסחת המודל שיפוי, בסך של כ- 74 מיליון ש"ח.
4	4	16				על פי הנחיית משרד הפנים השיפוי בגין ההנחה שניתנה בארנונה נרשם בשנת 2020 תחת הכנסות ממשרדי ממשלה אחרים ולא תחת הכנסות עצמיות.
4	4	17				בנוסף התקין שר הפנים תקנות נוספות למתן הנחות מסכום הארנונה לעסקים לתקופה שעד יוני 2021. בחינת הזכאות להנחה הינה על פי הקריטריונים, הקבועים בתקנות, ותבוצע ע"י הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה. ההנחה לזכאים תינתן אוטומטית וללא צורך בפנייה לרשות המקומית. הרשות תשופה ע"י משרד האוצר ב- 100% בגין הנחה זו.
4	4	18				בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים).
4	4	19				המדובר, בין היתר, בנכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי הנאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים
4	4	20				וכן מקבלי הנחות בגין תשלומים באמצעות הוראות קבע.
4	4	21				בשנת 2020 לפי הנחיית משרד הפנים, בנוסף להנחות שניתנות על פי דין נרשמו גם ה- 80 מיליון ₪ הנחות שניתנו כתוצאה ממשבר הקורונה בסעיף ייעודי.
4	4	22				גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה.
4	4	24			אגרת רשיונות בנייה:	תקציב ההכנסות מאגרות רשיונות בניה לשנת 2021 יעמוד על 10.5 מלש"ח. התקציב מסתמך על צפי קבלת היתרי בנייה תוך שמירה על תקציב שמרני עקב אי הוודאות הקיים במשק בעקבות משבר הקורונה, וכן אי ודאות למועד חיבור הרצליה לשפד"ן.
4	4	26			השתתפות מ"מ כפר שמריהו :	תוקצבה הכנסה בסכום של 450 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה.
4	4	28			קנסות מינהליים:	תוקצבו קנסות בהתאם לצפי לגבייה על פי הטלת קנסות מנהליים עבור עבירות בניה בהתאם לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, תיקון 22 לחוק העבירות המנהליות- התשמ"ו 1985, ותקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי- תכנון ובנייה) התשע"ח- 2018.
4	4	30			הכנסות ממערך השילוט:	הכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה הכולל פרסום מסחרי בקרקעות העירייה בכפוף לזיכיונות פרסום. בעקבות משבר הקורונה שפגע בענף הפרסום בכלל ובפרסום החוצות בפרט, צפויה ירידה בהכנסות.
4	4	32			הכנסות מחניונים:	מערך החניונים מנוהל ע"י החברה לפיתוח הרצליה בע"מ. תיקצוב 2021 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים. החברה צופה שלאור משבר הקורונה והסגרים יהיה קיטון בפידיון ובמקביל קיטון בתמורה שתועבר לעירייה.
4	4	34			הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה:	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה הכוללים: חנויות, בתי אוכל, משרדים, מזנונים בבתי ספר, חכירות לטווח ארוך ושטחי התארגנות וכו'.
4	4	36			אגרות חנייה :	הכנסות בגין חנייה בכחול לבן ברחבי העיר, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים.
4	4	38			מימון פרע"מ ביוב מדיבידנד:	למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי תאגיד מי הרצליה בע"מ, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. גם בשנת 2021 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה מיתרות שנותרו בגין דיבידנד שהתקבל בשנים קודמות מתאגיד המים חברת "מי הרצליה" בע"מ.
4	4	40			השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל:	תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 15.5 מלש"ח, זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת מינהל הנדסה מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%. בנוסף תוקצבה משיכה בגין מימון פרע"מ לפיתוח בסך של כ- 8 מיליון ₪.
4	4	42			העברה מהעודף הנצבר לתקציב רגיל:	בשנת 2021 תוקצבו 7.6 מיליון ₪ מהעודף הנצבר לטובת התקציב הרגיל וזאת לאור הירידה בהכנסות כתוצאה ממשבר הקורונה.
4	4	44			תקבולי משרד הרווחה:	תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד הרווחה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד.
4	4	46			תקבולי ממשלה אחרים:	סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד המדע, משרד הבריאות, משרד התחבורה והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מוערכת בכ- 6.1 מלש"ח בלבד.
5	5	1		התקציב הרגיל לשנת 2021 - דברי הסבר כלליים
5	5	2		ל ת ש ל ו מ י ם
5	5	4	כללי :	היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2021 עומד ע"ס של כ- 1,030 מלש"ח.
5	5	5		בנוסף לתקציב האמור לעיל, עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה העירונית לפיתוח תיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, עמותה למען גימלאי הזהב - בית הורים, בני הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, החברה למרכזים קהילתיים.
5	5	6		העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה.
5	5	7		השפעת משבר הקורונה ניכרת בהוצאות תחת תקציב 2020 - שעודכן והוקטן בעקבות הקורונה, אומדן 2020 - שמשקף את הפעילות העירונית תחת הקורונה והסגרים, ותקציב 2021 -שמניח חזרה לפעילות סדורה ככל שניתן.
5	5	10	שכר :	השכר בשנת 2021 קודם לעומת אומדני ביצוע 2020 בשיעור של 2.3%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות ועקב תוספות שונות שניתנו לעובדי המגזר הציבורי, בעקבות הסכמים קיבוציים שנחתמו בין ההסתדרות לבין המדינה ומרכז שלטון מקומי בחודש 4/2016. נכון למועד הפצת ספר התקציב טרם נחתם הסכם שכר חדש.
5	5	11		בהתאם לתיקון שנעשה בתקנות רשויות מקומיות (הכנת תקציבים), צורף נספח תקן כח-אדם בו מפורטות מספר המשרות הקבועות והזמניות, לפי סעיף תקציבי.
5	5	12	פעולות :	ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עדכוני מדד והתיקרויות בהתאם לחוזים עליהם חתמה העירייה ובהתאם לתוכנית העבודה של הרשות.
5	5	13	חינוך:	תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 370 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 210 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 160 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 43% מסה"כ תקציב החינוך.
5	5	14		לאור משבר הקורונה והמעבר ללמידה בקפסולות תקציב החינוך כולל בתוכו תקצוב קפסולות לכיתות ה-ו הפרושות במרחבי למידה בכל העיר בעלות של כ- 1.6 מיליון ₪ ועוזרי הוראה בכיתות ג-ד שממומנים ע"י משרד החינוך וזאת עד ל- 30.6.2021.
5	5	15		תקציב החינוך לשנת 2021 כולל בתוכו גם עלויות בגין פתיחת 34 גני ילדים חדשים, בי"ס בפארק ובי"ס דמוקרטי, שצפויים להיפתח בספטמבר 2021.
5	5	16		ביום 26 ביולי 2017 פורסם החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים התשע"ז 2017. במסגרת החוק נקבעו בין היתר הוראות לעניין פיקוח ובקרה על הצהרונים המופעלים ע"י הרשויות המקומיות ו/או מי מטעמן, עבור ילדים מגיל גן ועד כיתה ג. עפ"י החקיקה כאמור, שר החינוך יוסמך לקבוע מחיר חודשי מירבי שייגבה עבור כל ילד.
5	5	17		העירייה בשיתוף עם החברה למרכזים קהילתיים, מממנים באופן מלא, החל מתשע"ז, סייעות רפואיות בצהרונים בגנ"י רגילים וסייעות צמודות בצהרונים לילדי החינוך המיוחד. החל מתשע"ח, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות וצמודות גם בצהרוני בתיה"ס.
5	5	18		העירייה מסבסדת בנושא הצהרונים כ - 4 מלש"ח.
5	5	19		גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב.
5	5	20	:פרעון מלוות	תיקצוב 2021 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות.
5	5	21		למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי התאגיד העירוני, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. בשנת 2021 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה מיתרות שנותרו בגין מדיבידנד שהתקבל בשנים קודמות מתאגיד המים חברת "מי הרצליה" בע"מ.
5	5	23	תרבות, נוער וספורט :	תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2021 בסך של כ- 79 מלש"ח. גם בשנת 2021 בכוונת העירייה להמשיך בפעילויות התרבות, הספורט והנוער השונות להנאת תושבי הרצליה ככל שיתאפשר לאור מגבלות הקורונה.
5	5	24	רווחה :	השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2021 מראה על כ- 122 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 72 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 50 מלש"ח השתתפות עירייה נטו. יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 41% שהם 16% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%).
5	5	26	תמיכות והקצבות:	הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שמוכנים ע"י אגפי העירייה, נבחנים ומאושרים ע"י ועדה מקצועית ומאושרים ע"י מועצת העיר.
5	5	27		טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2021 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן:
5	5	28		סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים.
5	5	29		סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות.
5	5	30		סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים.
5	5	31		סעיפי 87. - הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות.
5	5	33	הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות :	בתקציב 2021 שוריין סכום של כ- 10 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה.
5	5	1653										50
5	5	1820										28730
6	6	1	הסעיף	אגף	ס	הסעיף	אגף	ס	הסעיף	אגף	ס	הסעיף	אגף	ס	הסעיף	אגף	ס
6	6	2	<400	1	ג	<400	2	ג	<400	3	ג	<400	4	ג	<400	82	ג
6	6	3	הסעיף	אגף	ס	הסעיף	אגף	ס	הסעיף	אגף	ס	הסעיף	אגף	ס	הסעיף	אגף	ס
6	6	4	<400	5	ג	<400	6	ג	<400	7	ג	<400	81	ג	<400	84	ג
6	6	5				הסעיף	אגף	ס	הסעיף	אגף	ס	הסעיף	אגף	ס
6	6	6				<400	9	ג	<400	11	ג	<400	12	ג
6	6	7				הסעיף	אגף	ס
6	6	8			קריטריונים:	<400	10	ג
6	6	10		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021
6	6	11		ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית
6	6	13				הסכומים באלפי ש"ח:
6	6	14		מס.	האגף / מהות	התקציב (ללא פרע"מ)			התפלגות	שכר + פעולות
6	6	15		אגף		שכר	פעולות	סה"כ	ב- %	גמיש	קשיח
6	6	16		1	מינהל כללי	23905	30084	53989	0.05658038164927808	16967	37022
6	6	17		2	מינהל כספי	17190	20759	37949	0.03977048849225683	1000	36949
6	6	18		3	שאיפ"ה (שיפור, איכות ופיתוח העיר)	13309	96782	110091	0.11537518376244556	3853	106238
6	6	19		4	מינהל הנדסה	20651	5643	26294	0.027556067996927485	1371	24923
6	6	20		5	תב"ל (תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה)	15692	35635	51327	0.05379061010414151	10279	41048
6	6	21		6	רשות החופים	13640	5291	18931	0.01983965631892577	851	18080
6	6	22		7	כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות	36249.997	21369	57618.997	0.06038461243046934	440	57178.997
6	6	23	*	81	חינוך (כולל בריאות)	249911	102366	352277	0.3691857064635895	35541	316736
6	6	24		82	תנו"ס (תרבות, נוער וספורט)	17853	55244	73097	0.07660553367199392	13587	59510
6	6	25		84	רווחה	30340	84660	115000	0.1205198075472222	5085	109915
6	6	26		9	בטחון, פיקוח וסד"צ	17555	13177	30732	0.032207084569923765	1261	29471
6	6	27		10	תקשוב ומערכות מידע	3567	12229	15796	0.016554181565355843	1138	14658
6	6	28		11	משאבי אנוש	3210	2472	5682	0.005954726491159274	1225	4457
6	6	29		12	דוברות וארועים	1677	3739	5416	0.005675958936310917	3739	1677
6	6	30		סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ):		464749.997	489450	954199.997	0.9999999999999999	96337	857862.997
6	6	31		הנחות ארנונה:		-	63000	63000	954199.997
6	6	32		סה"כ שכר ופעולות:		464749.997	552450	1017199.997
6	6	33	*	לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך.
6	6	36		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021
6	6	37	ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי
6	6	38	התפלגות - המחשה גרפית
6	6	109								5
6	6	198						סה"כ - הוצאות מימון ביניים:
6	6	226								7
6	6	259								7
6	6	275								3.7
6	6	284								0.88
6	6	306								2.75
6	6	326								7.5
6	6	342								3.28
6	6	349								9
6	6	357								3
6	6	371								4
6	6	394								1
6	6	418								2
6	6	419								2
6	6	459								0
6	6	475								0.5
6	6	483								0
6	6	505								2
6	6	518								2
6	6	527								1
6	6	555								2
6	6	567								5
6	6	597								0
6	6	602								11.25
6	6	618								16.99
6	6	634								1
6	6	640								0
6	6	644								2
6	6	645								3
6	6	648								0.68
6	6	664								2
6	6	704								4
6	6	755								2
6	6	784								2.61
6	6	786								0
6	6	787								0
6	6	788								0
6	6	789								0
6	6	809								2.75
6	6	819								1
6	6	849								0.5
6	6	871								5.35
6	6	891								2
6	6	900								2.5
6	6	921								17.46
6	6	941								0.5
6	6	944								0.8
6	6	951								0.8
6	6	959								1
6	6	966								1.2
6	6	967								0.5
6	6	968								1
6	6	973								0.67
6	6	974								1.5
6	6	998								0
6	6	1008								1.03
6	6	1064								1.5
6	6	1084								3
6	6	1097								0
6	6	1101								1.5
6	6	1126								2
6	6	1139								6.25
6	6	1149								1
6	6	1155								0.33
6	6	1177								1
6	6	1188								2
6	6	1191								1
6	6	1201								0
6	6	1213								2
6	6	1256								0
6	6	1311								0.44
6	6	1328								0.85
6	6	1356								0.74
6	6	1431								10
6	6	1436								4
6	6	1466								1.35
6	6	1521								1
6	6	1538								0
6	6	1554								0
6	6	1652										50
6	6	1819										28730
7	7	1		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021
7	7	2		ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות
7	7	3		סעיף	פרק	פ י ר ו ט	תקציב	התפלגויות
7	7	4					2021	מהכנסות	מכלל
7	7	5					אלש"ח	עצמיות	התקציב
7	7	6			11.	סה"כ ארנונה - לגבייה:	570000	0.7547499592832259	0.5533980582524272
7	7	7			11.	ארנונה - הנחות (גם בהוצאות):	63000	0.08341973234183023	0.06116504854368932
7	7	8		220	122000	אגרת רשיונות לשלטים	2200	0.002913070018286135	0.0021359223300970874
7	7	9		220	212100	החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752)	1050	0.0013903288723638371	0.0010194174757281553
7	7	10		221	212100	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750)	855	0.001132124938924839	0.0008300970873786408
7	7	11		220	214300	אגרת רשיונות לכלבים	600	0.0007944736413507641	0.0005825242718446602
7	7	12		281	230000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	1000	0.0013241227355846067	0.000970873786407767
7	7	13		590	230000	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	9956	0.013182965955480345	0.009666019417475729
7	7	14		591	230000	השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	3500	0.004634429574546124	0.0033980582524271844
7	7	15		592	230000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750)	2000	0.0026482454711692135	0.001941747572815534
7	7	16		220	233100	אגרת רשיונות בנייה	10500	0.013903288723638371	0.010194174757281554
7	7	17		280	281000	קנסות פיקוח	1650	0.0021848025137146013	0.0016019417475728155
7	7	18		280	282000	קנסות בתי - משפט	600	0.0007944736413507641	0.0005825242718446602
7	7	19		490	311900	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	700	0.0009268859149092248	0.0006796116504854369
7	7	20		421	317210	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,81721/782)	1014	0.0013426604538827912	0.0009844660194174757
7	7	21		420	317500	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	836	0.0011069666069487313	0.0008116504854368932
7	7	22		420	317900	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	950	0.0012579165988053764	0.0009223300970873787
7	7	23		431	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	1595	0.002111975763257448	0.0015485436893203884
7	7	24		420	317920	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (במקביל בהוצאות בסעיף 81792/106)	585	0.000774611800316995	0.0005679611650485437
7	7	25		420	329210	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	500	0.0006620613677923034	0.0004854368932038835
7	7	26		421	329240	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	900	0.0011917104620261462	0.0008737864077669903
7	7	27		427	329901	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	930	0.0012314341440936843	0.0009029126213592233
7	7	28		740	347102	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער	540	0.0007150262772156877	0.0005242718446601942
7	7	29		420	413200	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	1995	0.0026416248574912906	0.0019368932038834952
7	7	30		670	430000	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	6650	0.008805416191637635	0.006456310679611651
7	7	31		671	430000	הכנסות ממערך השילוט	1200	0.0015889472827015283	0.0011650485436893205
7	7	32		280	443000	קנסות חנייה	8500	0.011255043252469158	0.00825242718446602
7	7	33		220	443100	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית	7160	0.009480718786785785	0.006951456310679611
7	7	34		220	443200	אגרות חנייה	17300	0.0229073233256137	0.01679611650485437
7	7	35		420	473000	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	1356	0.0017955104294527268	0.001316504854368932
7	7	36		660	511000	הכנסות מימון	3000	0.00397236820675382	0.002912621359223301
7	7	37		662	511000	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	3550	0.004700635711325354	0.003446601941747573
7	7	38		510	513000	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	3731	0.004940301926466168	0.0036223300970873785
7	7	39		591	591100	מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה	5500	0.0072826750457153375	0.005339805825242718
7	7	40		593	591100	מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות	550	0.0007282675045715338	0.0005339805825242719
7	7	41		594	591100	מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה	2000	0.0026482454711692135	0.001941747572815534
7	7	42		420	594000	השתתפות קרן דמ"נ	710	0.0009401271422650708	0.0006893203883495145
7	7	43		510	599200	העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל	7600	0.010063332790443011	0.007378640776699029
7	7	44				יתר הכנסות עצמיות:	8954	0.01185619497442457	0.008693203883495145
7	7	45				סה"כ הכנסות עצמיות:	755217	1	0.7332203883495149
7	7	79								5.01
7	7	113								5
7	7	198						סה"כ - הוצאות מימון ביניים:
7	7	230								7
7	7	263								7
7	7	279								3.7
7	7	288								0.88
7	7	310								2.75
7	7	330								7.5
7	7	346								3.28
7	7	353								9
7	7	361								3
7	7	375								4
7	7	398								1
7	7	422								2
7	7	423								2
7	7	463								0
7	7	479								0.5
7	7	487								0
7	7	509								2
7	7	522								2
7	7	531								1
7	7	559								2
7	7	571								5
7	7	601								0
7	7	606								11.25
7	7	622								16.99
7	7	638								1
7	7	644								0
7	7	648								2
7	7	649								3
7	7	652								0.68
7	7	668								2
7	7	708								4
7	7	759								2
7	7	788								2.61
7	7	790								0
7	7	791								0
7	7	792								0
7	7	793								0
7	7	813								2.75
7	7	823								1
7	7	853								0.5
7	7	875								5.35
7	7	895								2
7	7	904								2.5
7	7	925								17.46
7	7	945								0.5
7	7	948								0.8
7	7	955								0.8
7	7	963								1
7	7	970								1.2
7	7	971								0.5
7	7	972								1
7	7	977								0.67
7	7	978								1.5
7	7	1002								0
7	7	1012								1.03
7	7	1068								1.5
7	7	1088								3
7	7	1101								0
7	7	1105								1.5
7	7	1130								2
7	7	1143								6.25
7	7	1153								1
7	7	1159								0.33
7	7	1181								1
7	7	1192								2
7	7	1195								1
7	7	1205								0
7	7	1217								2
7	7	1260								0
7	7	1315								0.44
7	7	1332								0.85
7	7	1360								0.74
7	7	1435								10
7	7	1440								4
7	7	1470								1.35
7	7	1525								1
7	7	1542								0
7	7	1558								0
7	7	1651										50
7	7	1818										28730
8	8	1		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021
8	8	2		ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה
8	8	4		סעיף	פרק	פ י ר ו ט	תקציב	התפלגויות
8	8	5					2021	משרדי ממשלה	מכלל
8	8	6					אלש"ח	אחרים	התקציב
8	8	7		980	232200	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	616	0.10091743119266056	0.0005980582524271845
8	8	8		998	317100	השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך	3200	0.5242463958060288	0.0031067961165048546
8	8	9		995	317210	מימון משרד המדע פרויקט לוויינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/101,81721/783)	479	0.07847313237221494	0.00046504854368932037
8	8	10		991	317950	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 817950/781)	80	0.01310615989515072	7.766990291262136e-05
8	8	11		998	328100	השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"	455	0.07454128440366972	0.000441747572815534
8	8	12		992	329000	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	300	0.0491480996068152	0.0002912621359223301
8	8	13		992	329100	השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי	100	0.0163826998689384	9.70873786407767e-05
8	8	14		940	331000	השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"	120	0.019659239842726082	0.00011650485436893204
8	8	15		950	369000	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	131	0.021461336828309304	0.00012718446601941747
8	8	16		997	379000	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס	151	0.024737876802096985	0.0001466019417475728
8	8	17		997	379001	השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה	302	0.04947575360419397	0.0002932038834951456
8	8	18		910	594000	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	170	0.027850589777195282	0.0001650485436893204
8	8	19		סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה):			6104	1	0.00592621359223301
8	8	1651										50
8	8	1818										28730
9	9	1		ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים
9	9	2			ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
9	9	3		הפרק	ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	2021	2020	סופי 2020	מקורי 2020	2019
9	9	4		1.	מיסים ואגרות
9	9	5		11.	ארנונות	633000	691500	683425	618935	622308.00364
9	9	6		12.	אגרות ועמלות גבייה	2517	1262	2195	2820	2459.9441099999995
9	9	7		1.	:סה"כ - מיסים ואגרות	635517	692762	685620	621755	624767.94775
9	9	8		2.	שרותים מקומיים
9	9	9		21.	תברואה	3473	2999	3350	3350	2120.0446100000004
9	9	10		22.	שמירה ובטחון	0	377	320	0	69.12915000000001
9	9	11		23.	תכנון ובניין עיר	28042	25872	28848	28901	21893.334069999997
9	9	12		24.	נכסים צבוריים	360	120	520	520	309.676
9	9	13		26.	הכנסות שונות	765	692	726	726	775.91425
9	9	14		28.	פיקוח עירוני	2450	1955	2455	2450	2767.8266799999997
9	9	15		29.	שרותים חקלאיים	40	40	105	105	180.244
9	9	16		2.	:סה"כ - שרותים מקומיים	35130	32055	36324	36052	28116.168759999997
9	9	17		3.	שרותים ממלכתיים
9	9	18		31.	ח י נ ו ך	210115	204883	203443	192620	185895.80472
9	9	19		32.	תרבות, נוער וספורט	4229	2674	4015	4581	4654.4530700000005
9	9	20		33.	בריאות	120	120	120	120	120
9	9	21		34.	שרותי חברה, רווחה וקהילה	72093	68514	68913	67347	65812.31685999999
9	9	22		36.	קליטת עלייה	196	84	236	236	59.852160000000005
9	9	23		37.	איכות הסביבה	608	563	638	650	545.1599100000001
9	9	24		3.	:סה"כ - שרותים ממלכתיים	287361	276838	277365	265554	257087.58671999996
9	9	25		4.	מפעלים ונכסים
9	9	26		41.	מים	2010	2235	2175	2175	2294.58417
9	9	27		43.	נכסים ותחזוקה	7990	7990	10790	11440	11573.947949999998
9	9	28		44.	חניית מכוניות	32960	27220	35200	35200	35338.25017
9	9	29		47.	מפעל הביוב	1356	1628	1880	1880	1715.71044
9	9	30		4.	:סה"כ - מפעלים ונכסים	44316	39073	50045	50695	50922.49273
9	9	31		5.	תקבולים בלתי רגילים
9	9	32		5.	:סה"כ - תקבולים בלתי רגילים	27676	22225	26694	26694	30348.45657
9	9	33		1.- 5.	:סה"כ - תקבולים	1030000	1062953	1076048	1000750	991242.6525300002
9	9	35		ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים
9	9	36			ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
9	9	37		הפרק	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	2021	2020	סופי 2020	מקורי 2020	2019
9	9	38		6.	מינהל ומימון
9	9	39		61.	מינהל כללי	43824	40273	42248	43672	34886.71386
9	9	40		62.	מינהל כספי	21246	19057	20522	20904	17864.06346
9	9	41		63.	הוצאות מימון	3635	3271	3595	3595	3414.5110600000003
9	9	42		64.	פרעון מלוות	9250	11500	12120	12120	15350.01281
9	9	43		6.	סה"כ - הוצאות מינהל ומימון:	77955	74101	78485	80291	71515.30119
9	9	44		7.	שרותים מקומיים
9	9	45		71.	תברואה	78248	75071	75792	76251	72596.5676
9	9	46		72.	שמירה ובטחון	14739	10802	11400	11192	9854.968239999998
9	9	47		73.	תכנון ובניין עיר	22359	20627	22334	22981	17998.75968
9	9	48		74.	נכסים צבוריים	72041	68884	70683	71887	64109.55876000001
9	9	49		75.	חגיגות וארועים	1527	751	937	2015	1777.20948
9	9	50		76.	שרותים שונים	20804	19661	19911	19576	18744.43197
9	9	51		77.	מינהלת אזור התעשיה (החל משנת 2020 בפרק 613001)	0	0	0	0	945.89425
9	9	52		78.	פיקוח עירוני	9583	8746	9773	10237	7752.956890000001
9	9	53		79.	שרותים חקלאיים	27	27	70	70	119.989
9	9	54		7.	:סה"כ - שרותים מקומיים	219328	204569	210900	214209	193900.33587
9	9	55		8.	שרותים ממלכתיים
9	9	56		81.	ח י נ ו ך	370306	345303	355816	347886	315842.0632499999
9	9	57		82.	תרבות, נוער וספורט	78593	71729	76706	80625	79823.80712
9	9	58		83.	בריאות	2864	2807	2745	2787	2430.0872200000003
9	9	59		84.	שרותי חברה, רווחה וקהילה	121707	114243	116463	114807	108007.33359000001
9	9	60		85.	שרותי דת	7375	7275	7275	7487	7479.326
9	9	61		86.	קליטת עלייה	479	261	564	594	207.05477
9	9	62		87.	איכות הסביבה	2097	1542	1974	2258	2060.3427799999995
9	9	63		8.	:סה"כ - שרותים ממלכתיים	583421	543160	561543	556444	515850.0147299999
9	9	64		9.	מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
9	9	65		91.	מים	1995	1950	2160	2160	1968.93993
9	9	66		93.	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים	23058	22000	23144	23980	21853.192919999998
9	9	67		94.	חניית מכוניות	3337	3145	3253	3734	3018.3298099999997
9	9	68		97.	מפעל הביוב	4906	6991	7360	7360	8255.00334
9	9	69		99.	תשלומים בלתי רגילים	115999.997	189054	189203	112572	132491.83126
9	9	70		9.	:סה"כ מפעלים,נכסים ותשלומים בלתי רגילים	149295.997	223140	225120	149806	167587.29726000002
9	9	71		6.- 9.	:סה"כ - תשלומים	1029999.997	1044970	1076048	1000750	948852.9490499998
9	9	73		ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים
9	9	75			ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021	תקבולים	תשלומים	ההפרש
9	9	76			הסכומים באלפי ש"ח	2021	2021	תקב' - תשל'
9	9	77			מיסים, מינהל ומימון	635517	77955	557562
9	9	78			מיסים ואגרות	635517	0	635517
9	9	79			מינהל כללי	0	43824	-43824
9	9	80			מינהל כספי	0	21246	-21246
9	9	81			הוצאות מימון	0	3635	-3635
9	9	82			פרעון מלוות	0	9250	-9250
9	9	83			שרותים מקומיים	35130	219328	-184198
9	9	84			תברואה	3473	78248	-74775
9	9	85			שמירה ובטחון	0	14739	-14739
9	9	86			תכנון ובניין עיר	28042	22359	5683
9	9	87			נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה)	360	72041	-71681
9	9	88			חגיגות וארועים	0	1527	-1527
9	9	89			שרותים שונים	765	20804	-20039
9	9	90			מינהלת אזור התעשיה	0	0	0
9	9	91			פיקוח עירוני	2450	9583	-7133
9	9	92			שרותים חקלאיים	40	27	13
9	9	93			שרותים ממלכתיים	287361	583421	-296060
9	9	94			ח י נ ו ך	210115	370306	-160191
9	9	95			תרבות, נוער וספורט	4229	78593	-74364
9	9	96			בריאות	120	2864	-2744
9	9	97			שרותי חברה, רווחה וקהילה	72093	121707	-49614
9	9	98			שרותי דת	0	7375	-7375
9	9	99			קליטת עלייה	196	479	-283
9	9	100			איכות הסביבה	608	2097	-1489
9	9	101			מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים	71992	149295.997	-77303.997
9	9	102			מים	2010	1995	15
9	9	103			נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים	7990	23058	-15068
9	9	104			חניית מכוניות	32960	3337	29623
9	9	105			מפעל הביוב	1356	4906	-3550
9	9	106			תקבולים / תשלומים בלתי רגילים	27676	115999.997	-88323.997
9	9	107			:סה"כ	1030000	1029999.997	0.0029999999969732016
9	9	109		ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021
9	9	110		הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית
9	9	111	אלש"ח
10	10	1	קריטריון תמיכות:	סעיף
10	10	2		טיוטא מס. 4
10	10	3		AND(C3>=870,C3<=879)
10	10	4	ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות
10	10	6	שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021	תקציב	תקציב
10	10	7				הסכומים באלפי ש"ח	2021	סופי 2020
10	10	8	ה ג " א	811	723000	השתתפות בפעולות הג"א ארצי	645	645
10	10	9	ה ג " א	812	723000	השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות	7	7
10	10	10	תיעול וניקוז	830	745000	השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון	507	507
10	10	11	מוסדות כלליים	811	765000	השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי	320	320
10	10	12	מוסדות כלליים	812	765000	השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.	67	68
10	10	13	מוסדות כלליים	820	765000	תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית	128	128
10	10	14	מוסדות כלליים	822	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי	111	111
10	10	15	מוסדות כלליים	823	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי	387	387
10	10	16	מוסדות כלליים	825	765000	תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים	22	22
10	10	17	ועדי עובדים	810	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדים	2800	2550
10	10	18	ועדי עובדים	811	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי	300	300
10	10	19	ועדי עובדים	812	766000	השתתפות בהוצאות ועד גימלאים	1270	1270
10	10	20	שרותים חקלאיים	810	791000	הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים	27	70
10	10	21	בתי - ספר יסודיים	873	813200	מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה	60	46
10	10	22	בתי - ספר יסודיים	876	813200	סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924)	391	331
10	10	23	בתי - ספר יסודיים	877	813200	סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)	774	701
10	10	24	בתי - ספר יסודיים	878	813200	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)	4799	4705
10	10	25	סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון	878	813210	הקצבה לניהול עצמי	118	118
10	10	26	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	871	813600	מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	314	314
10	10	27	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	873	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	545	545
10	10	28	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	874	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	95	95
10	10	29	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	875	813600	הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	82	82
10	10	30	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	876	813600	הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	130	130
10	10	31	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	877	813600	בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)	85	101
10	10	32	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	870	813800	תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים	92	145
10	10	33	חטיבות הביניים	871	814000	כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה)	48	48
10	10	34	חטיבות הביניים	872	814000	כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה)	48	48
10	10	35	חטיבות הביניים	873	814000	מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)	130	130
10	10	36	חטיבות הביניים	878	814000	הקצבות לניהול עצמי	1736	1666
10	10	37	אשכול פיס זאב	870	814100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)	330	330
10	10	38	אשכול פיס זאב	878	814100	הקצבה לניהול עצמי	251	251
10	10	39	חינוך על-יסודי	873	815200	מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים)	25	68
10	10	40	חינוך על-יסודי	878	815200	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)	2184	2108
10	10	41	מרכז פדגוגי	870	817200	הקצבה לניהול עצמי	44	44
10	10	42	השכלת מבוגרים	870	818000	מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	118	118
10	10	43	השכלת מבוגרים	871	818000	מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)	67	67
10	10	44	השכלת מבוגרים	872	818000	הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים בע"מ)	63	63
10	10	45	פעולות תרבות	870	822000	הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע	0	740
10	10	46	ספריה ביד התשעה	870	823200	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה	167	167
10	10	47	ספריה בנוה ישראל	870	823300	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה)	173	173
10	10	48	החברה למרכזים קהילתיים	870	824100	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	1285	1285
10	10	49	החברה למרכזים קהילתיים	875	824100	הפעלת מועדון בית כליי	56	56
10	10	50	החברה למרכזים קהילתיים	876	824100	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ	759	759
10	10	51	"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן	870	824200	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	1157	1157
10	10	52	מתנ"ס נוה-ישראל	870	824300	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	1336	1336
10	10	53	מרכז קהילתי יבור	870	824510	הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז	870	780
10	10	54	מועדון בנחלת עדה	870	824530	הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה	517	517
10	10	55	מרכז קהילתי בנוף-ים	870	824570	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז	650	650
10	10	56	מרכז המוסיקה	870	825100	הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה (מ- 2020 כולל ס.ת. 825100872)	696	606
10	10	57	מרכז המוסיקה	871	825100	הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר	431	431
10	10	58	מרכז המוסיקה	872	825100	הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב (מ-2020 עבר לס.ת. 825100/870)	0	90
10	10	59	להקות זמר ומחול	870	825400	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית	28	28
10	10	60	תאגיד התרבות העירוני	870	826400	הקצבה להיכל לאומנויות הבמה	1873	1873
10	10	61	תאגיד התרבות העירוני	871	826400	הקצבה למרכז "אגדה"	471	471
10	10	62	תאגיד התרבות העירוני	872	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק	1364	1364
10	10	63	תאגיד התרבות העירוני	873	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית	175	175
10	10	64	תאגיד התרבות העירוני	874	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר	1383	1383
10	10	65	תאגיד התרבות העירוני	875	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים	484	484
10	10	66	תאגיד התרבות העירוני	876	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון	1668	1668
10	10	67	תאגיד התרבות העירוני	877	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר"	569	569
10	10	68	תאגיד התרבות העירוני	878	826400	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)	761	761
10	10	69	תאגיד התרבות העירוני	879	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית	2217	2217
10	10	70	תאגיד התרבות העירוני	870	826401	הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר	1495	1400
10	10	71	תאגיד התרבות העירוני	871	826401	הקצבה לתאגיד התרבות עבור הצטיידות בכלי נגינה	0	300
10	10	72	מינהל נוער	871	828100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית	180	180
10	10	73	מועדון הנוער	870	828200	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער	1451	1511
10	10	74	תנועות נוער	820	828900	תמיכה בתנועות נוער	1800	1800
10	10	75	מינהל הספורט וכללי	820	829100	תמיכה בתחום הספורט העממי	187	187
10	10	76	אולם ספורט ביד התשעה	870	829220	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	125	125
10	10	77	אולם ספורט בנוה ישראל	870	829250	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	133	133
10	10	78	מרכז הספורט אפולוניה	870	829520	הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה	300	300
10	10	79	אגודות ספורט	825	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (ב- 2021 כדורסל נשים עבר לסעיף 82991/873 וטניס שולחן עבר לסעיף 82991/876)	4105	5239
10	10	80	אגודות ספורט	826	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער	600	746
10	10	81	בני הרצליה	870	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער	4830	3830
10	10	82	בני הרצליה	872	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות	120	120
10	10	83	בני הרצליה	873	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים (ב- 2020 נכלל בסעיף 8299/825)	1100	0
10	10	84	בני הרצליה	874	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים	2700	2700
10	10	85	בני הרצליה	875	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף	90	90
10	10	86	בני הרצליה	876	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן (עד 2020 במסגרת תמיכות ספורט בוגרים 8299/825)	75	0
10	10	87	בריאות הציבור	820	831000	תמיכה במוסדות בתחום הבריאות	196	196
10	10	88	שרותי חרום רפואיים	830	836200	השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן	190	190
10	10	89	מינהל שרותים חברתיים	820	841004	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה	179	179
10	10	90	שרותים לילד ולנוער	810	843901	השתת' במעונות-עירייה	150	150
10	10	91	שרותים לזקן	820	844402	תמיכה למוסדות לטובת הקשיש	107	107
10	10	92	שרותים לזקן	870	844402	הקצבה לתאגיד עירוני על"ה	581	581
10	10	93	שרותים לזקן	871	844402	הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	80	80
10	10	94	מועדון גמלאים גיל הזהב	871	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"	738	833
10	10	95	מועדון גמלאים גיל הזהב	872	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי	273	273
10	10	96	מועצה דתית	810	851000	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	5367	5367
10	10	97	תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	820	856000	תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים	1148	1148
10	10	98	תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	821	856000	תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה	60	60
10	10	99	איכות הסביבה	820	879000	תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה	68	68
10	10	100	הקצבות עפ"י חוק או הסכמים:	סעיפי 81.		ס ה " כ :	66638	66272
10	10	101	תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות:	סעיפי 82.
10	10	102	השתתפות באיגודי ערים:	סעיפי 83.
10	10	103	הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות:	סעיפי 87.
11	11	1		תמצית תקציב הועדה המרחבית
11	11	3		פ.ת.	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021	תקציב
11	11	4			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	2021
11	11	5		731.	סה"כ - משרד מהנדס העיר:	3374
11	11	6		732.	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:	8868
11	11	7		7322.	סה"כ - התחדשות עירונית:	1760
11	11	8		7331.	סה"כ - רישוי הבנייה:	5150
11	11	9		7332.	סה"כ - פיקוח על הבנייה:	2452
11	11	10		734.	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :	755
11	11	11		742.	שכר - כבישים ומדרכות (תכנון):	1330
11	11	12		744.	שכר - בטיחות בדרכים - תנועה ורמזורים:	695
11	11	13			תקורה:	3657.6
11	11	14			סה"כ תשלומים :	28041.6
11	11	16		פ.ת.	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021	תקציב
11	11	17			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	2021
11	11	18		23.	קנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה	15
11	11	19		23.	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	1000
11	11	20		23.	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	450
11	11	21		23.	השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים	3500
11	11	22		23	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני	2000
11	11	23		23	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	0
11	11	24		23.	הכנסות מגביית דמי תכנון	5
11	11	25		23.	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	616
11	11	26		23.	אגרת רשיונות בניה	10500
11	11	27		23.	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר	9955.599999999999
11	11	28			סה"כ תקבולים :	28041.6
11	11	225								7
11	11	258								7
11	11	274								3.7
11	11	283								0.88
11	11	305								2.75
11	11	325								7.5
11	11	341								3.28
11	11	348								9
11	11	356								3
11	11	370								4
11	11	393								1
11	11	417								2
11	11	418								2
11	11	458								0
11	11	474								0.5
11	11	482								0
11	11	504								2
11	11	517								2
11	11	526								1
11	11	554								2
11	11	566								5
11	11	596								0
11	11	601								11.25
11	11	617								16.99
11	11	633								1
11	11	639								0
11	11	643								2
11	11	644								3
11	11	647								0.68
11	11	663								2
11	11	703								4
11	11	754								2
11	11	783								2.61
11	11	785								0
11	11	786								0
11	11	787								0
11	11	788								0
11	11	808								2.75
11	11	818								1
11	11	848								0.5
11	11	870								5.35
11	11	890								2
11	11	899								2.5
11	11	920								17.46
11	11	940								0.5
11	11	943								0.8
11	11	950								0.8
11	11	958								1
11	11	965								1.2
11	11	966								0.5
11	11	967								1
11	11	972								0.67
11	11	973								1.5
11	11	997								0
11	11	1007								1.03
11	11	1063								1.5
11	11	1083								3
11	11	1096								0
11	11	1100								1.5
11	11	1125								2
11	11	1138								6.25
11	11	1148								1
11	11	1154								0.33
11	11	1176								1
11	11	1187								2
11	11	1190								1
11	11	1200								0
11	11	1212								2
11	11	1255								0
11	11	1310								0.44
11	11	1327								0.85
11	11	1355								0.74
11	11	1430								10
11	11	1435								4
11	11	1465								1.35
11	11	1520								1
11	11	1537								0
11	11	1553								0
11	11	1655								50
11	11	1822								28730
12	12	1		תקן משרות - ריכוז אגפי
12	12	3		מספר		תקן	תקן	סה"כ	התפלגות
12	12	4		אגף	ה א ג ף	עירוני	ייעודי	התקן	ב- %
12	12	5		1	מינהל כללי	93.94	0	93.94	0.043123634784046606
12	12	6		2	מינהל כספי	93.5	0	93.5	0.04292165054618222
12	12	7		3	שאיפ"ה	59.2	2.5	61.7	0.028323698809619713
12	12	8		4	מהנדס העיר	81.5	2	83.5	0.03833109968562797
12	12	9			עובדים מושאלים לתאגיד המים	14	0	14	0.0064267712047759475
12	12	10		5	תחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה	83.65	0	83.65	0.03839995794853629
12	12	11		6	רשות החופים	6.700000000000003	29	35.7	0.016388266572178668
12	12	12		81	חינוך	341.11473538961	1011.30526461039	1352.42	0.6208352794830777
12	12	13		82	תנו"ס	95.69780219780219	4.2	99.89780219780219	0.045858594184659894
12	12	14		84	רווחה	25.230000000000018	107.79999999999998	133.03	0.06106809809795317
12	12	15		9	בטחון, פיקוח וסדר ציבורי	80.5	8	88.5	0.0406263751159051
12	12	16		10	מיחשוב ומערכות מידע	16	0	16	0.007344881376886797
12	12	17		11	משאבי אנוש	15.549999999999999	0	15.549999999999999	0.007138306588161856
12	12	18		12	דובר וארועים	7	0	7	0.0032133856023879737
12	12	19		סה"כ המשרות בתקן:		1013.582537587412	1164.8052646103902	2178.3878021978026	0.9999999999999999
12	12	21			בתוספת משרות:	נבחרים:		4
12	12	22				פנסיונרים בפועל:		387.3759666666663
12	12	23				סה"כ כללי:		2569.763768864469
12	12	197						סה"כ - הוצאות מימון ביניים:
13	13	1						ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
13	13	2		שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	2021	2020	סופי 2020	מקורי 2020	2019
13	13	3					1.	מיסים ואגרות
13	13	4					11.	ארנונות
13	13	5		ארנונות	2	100	111100	ארנונה למגורים - גבייה שוטפת	206000	201000	201000	201000	193748.28752
13	13	6		ארנונות	2	100	111200	ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	15000	15000	15000	15000	15689.43296
13	13	7		ארנונות	2	100	111300	ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת	319000	230000	228490	316000	304600.51908
13	13	8		ארנונות	2	910	111300	ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה	0	74300	72000	0	0
13	13	9		ארנונות	2	100	111400	ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	30000	29000	30000	30000	45957.687079999996
13	13	10						סה"כ גביית ארנונה:	570000	549300	546490	562000	559995.92664
13	13	11		ארנונות	2	106	113000	ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע	1650	1400	1650	1650	1623.0583000000001
13	13	12		ארנונות	2	106	115000	ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין	61000	60500	55000	55000	60689.0187
13	13	13		ארנונות	2	106	116000	ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי	350	300	285	285	0
13	13	14		ארנונות	2	106	117000	ארנונה - הנחות שניתנו בשל משבר הקורונה	0	80000	80000	0	0
13	13	15						סה"כ הנחות בארנונה:	63000	142200	136935	56935	62312.077
13	13	16					11.	סה"כ - ארנונות:	633000	691500	683425	618935	622308.00364
13	13	17					12.	אגרות ועמלות גבייה
13	13	18		אגרות	2	220	121000	אגרת תעודות, אישורים ומידע	300	250	300	300	232.83771
13	13	19		שאיפה	3	220	122000	אגרת רשיונות לשלטים	2200	1000	1875	2500	2210.55255
13	13	20		שאיפה	3	220	124100	אגרת הדבקת מודעות	17	12	20	20	16.553849999999997
13	13	21					12.	סה"כ - אגרות ועמלות גבייה:	2517	1262	2195	2820	2459.9441099999995
13	13	22					1.	סה"כ -מיסים ואגרות:	635517	692762	685620	621755	624767.94775
13	13	23					2.	שרותים מקומיים
13	13	24					21.	תברואה
13	13	25		תברואה	3	220	212000	אגרת ניקוי מגרשים	3	0	3	3	0
13	13	26		תברואה	3	220	212100	החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752)	1050	1000	1050	1050	461.12819
13	13	27		תברואה	3	221	212100	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750)	855	660	660	660	278.63248
13	13	28		תברואה	3	222	212100	הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חב' רוזניר	80	80	80	80	73.788
13	13	29		תברואה	3	223	212100	החזר בגין איסוף ופינוי אריזות פלסטיק (אל"ה) (הוצאות בסעיף 7121/754)	117	0	0	0	0
13	13	30		תברואה	3	490	212300	הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר	66	66	66	66	0
13	13	31		בטחון ובטיחות	9	220	213300	אגרת רישוי עסקים	258	161	340	340	226.81139000000002
13	13	32		תברואה	3	221	214200	אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)	354	342	525	525	426.168
13	13	33		תברואה	3	220	214300	אגרת רשיונות לכלבים	600	600	535	535	541.2845500000001
13	13	34		תברואה	3	221	214300	(אגרת פיקוח על כלבים (כלביה	90	90	91	91	112.232
13	13	35					21.	סה"כ - תברואה:	3473	2999	3350	3350	2120.0446100000004
13	13	36					22.	שמירה ובטחון
13	13	37		שמירה ובטחון	9	220	222700	אגרת שמירה ואבטחה	0	7	0	0	19.129150000000003
13	13	38		שמירה ובטחון	9	998	222700	תמריץ שיטור עירוני- המ. לבטחון פנים	0	50	0	0	50
13	13	39		כיסוי הוצאות לשעת חרום	7	910	229999	סל סיוע למשבר הקורונה - משרד הפנים	0	320	320	0	0
13	13	40					22.	סה"כ - שמירה ובטחון:	0	377	320	0	69.12915000000001
13	13	41					23.	תכנון ובניין עיר
13	13	42		תכנון ובניין עיר	1	280	230000	קנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה	15	15	0	0	87.72749
13	13	43		תכנון ובניין עיר	4	281	230000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	1000	0	0	0	0
13	13	44		תכנון ובניין עיר	4	442	230000	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	450	450	450	450	0
13	13	45		תכנון ובניין עיר	4	590	230000	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	9956	11723	9030	9030	-2.9999999999999997e-05
13	13	46		תכנון ובניין עיר	4	591	230000	השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	3500	3000	3500	3500	3817.67977
13	13	47		תכנון ובניין עיר	1	592	230000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750)	2000	2250	2000	2000	1826.638
13	13	48		תכנון ובניין עיר	4	910	230000	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	0	0	0	0	3087.959
13	13	49		תכנון ובניין עיר	4	420	232000	הכנסות מגביית דמי תכנון	5	0	5	5	0
13	13	50		תכנון ובניין עיר	4	980	232200	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	616	434	563	616	71.766
13	13	51		תכנון ובניין עיר	4	220	233100	אגרת רשיונות בנייה	10500	8000	13300	13300	13001.56384
13	13	52					23.	סה"כ - תכנון ובניין עיר:	28042	25872	28848	28901	21893.334069999997
13	13	53					24.	נכסים צבוריים
13	13	54					244.	בטיחות בדרכים
13	13	55		בטיחות בדרכים	5	991	244300	השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות	0	0	50	50	0
13	13	56					244.	סה"כ - בטיחות בדרכים:	0	0	50	50	0
13	13	57					2472.	חופי רחצה
13	13	58		חופי רחצה	2	220	247200	הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית	240	0	400	400	309.676
13	13	59		חופי רחצה	6	491	247200	הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות	120	120	70	70	0
13	13	60					2472.	סה"כ - חופי רחצה:	360	120	470	470	309.676
13	13	61					24.	סה"כ - נכסים ציבוריים:	360	120	520	520	309.676
13	13	62					26.	הכנסות שונות
13	13	63		מוקד עירוני	2	420	261000	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני	240	240	240	240	240.025
13	13	64		הכנסות שונות	2	421	261000	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל)	186	186	186	186	185.915
13	13	65		הכנסות שונות	5	420	269000	הכנסות שונות - פארק הרצליה	60	60	85	85	56.733
13	13	66		הכנסות שונות	4	490	269000	הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו')	170	170	120	120	165.504
13	13	67		הכנסות שונות	5	620	269000	הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש	30	11	30	30	36.897
13	13	68		הכנסות שונות	7	791	269000	תרומה מעמותת הרוח הטובה	0	0	0	0	22
13	13	69		מרכז צעירים	82	420	269200	הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781)	65	20	65	65	68.84025
13	13	70		מרכז יזמות	10	421	269200	הכנסות ממשתתפים - מרכז יזמות	14	5	0	0	0
13	13	71					26.	סה"כ - הכנסות שונות:	765	692	726	726	775.91425
13	13	72					28.	פיקוח עירוני
13	13	73		פיקוח עירוני	9	280	281000	קנסות פיקוח	1650	1650	1650	1650	2094.9523799999997
13	13	74		פיקוח עירוני	9	420	281000	הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות בסעיף 781/781)	200	0	200	200	17
13	13	75		פיקוח עירוני	9	910	281000	סיוע משרד הפנים בהכשרת פקחים - קורונה	0	5	5	0	0
13	13	76		פיקוח עירוני	1	280	282000	קנסות בתי - משפט	600	300	600	600	655.8743000000001
13	13	77					28.	סה"כ - פיקוח עירוני:	2450	1955	2455	2450	2767.8266799999997
13	13	78					29.	שרותים חקלאיים
13	13	79		שרותים חקלאיים	2	100	291000	ארנונה חקלאית	40	40	105	105	180.244
13	13	80					29.	סה"כ - שרותים חקלאיים:	40	40	105	105	180.244
13	13	81					2.	סה"כ - שרותים מקומיים:	35130	32055	36324	36052	28116.168759999997
13	13	82					3.	שרותים ממלכתיים
13	13	83					31.	ח י נ ו ך
13	13	84					311.	מינהל חינוך
13	13	85		מינהל חינוך	81	490	311900	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	700	700	650	650	756.73153
13	13	86					312.	סה"כ - מינהל חינוך:	700	700	650	650	756.73153
13	13	87					312.	חינוך קדם יסודי
13	13	88		חינוך קדם יסודי	81	420	312000	סל תרבות – הכנסות מהורים	0	245	245	245	271.71
13	13	89		חינוך קדם יסודי	81	922	312000	משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י	52	44	52	52	44.52542
13	13	90		חינוך קדם יסודי	81	920	312200	השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה	9339	8853	8830	8830	8103.48286
13	13	91		חינוך קדם יסודי	81	921	312200	השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (הוצאות בסעיף 812/760)	10694	10052	10160	10350	9407.14515
13	13	92		חינוך קדם יסודי	81	922	312200	השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות)	24291	23922	23291	22961	21961.78725
13	13	93		חינוך קדם יסודי	81	923	312200	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	2852	2162	2141	2141	2237.35113
13	13	94		חינוך קדם יסודי	81	924	312200	השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה	2409	2735	2965	2965	2572.15369
13	13	95		חינוך קדם יסודי	81	410	312300	שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה	38	34	20	20	35.80618
13	13	96					312.	סה"כ - חינוך קדם יסודי:	49675	48047	47704	47564	44633.96168000001
13	13	97					3132.	חינוך יסודי
13	13	98		חינוך יסודי	81	490	313200	שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/109)	200	200	200	200	141.222
13	13	99		חינוך יסודי	81	491	313200	החזר עלות סייעת רפואית מרשות אחרת	97	70	100	100	0
13	13	100		חינוך יסודי	81	920	313200	משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות)	8308	7941	7695	7645	7430.70229
13	13	101		חינוך יסודי	81	921	313200	משר"ח לסיוע לניהול עצמי (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/105, 8132/756, 8132/877)	1335	1223	1140	1213	1200.7263899999998
13	13	102		חינוך יסודי	82	922	313200	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים	30	31	23	23	31.131
13	13	103		חינוך יסודי	81	923	313200	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	1313	1191	1479	1479	974.1684
13	13	104		חינוך יסודי	81	924	313200	משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876)	391	335	331	373	373.70528
13	13	105		חינוך יסודי	81	926	313200	תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים בגין הקורונה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/110, 8132/781)	4189	2880	2880	0	0
13	13	106					3132.	סה"כ - חינוך יסודי:	15863	13871	13848	11033	10151.655359999999
13	13	107					31322.	בית הספר הימי
13	13	108		בית ספר ימי	81	920	313220	הכנסות ממשרד החינוך	204	192	196	196	192.95913000000002
13	13	109					31322.	סה"כ - בית הספר הימי	204	192	196	196	192.95913000000002
13	13	110					3133.	חינוך מיוחד
13	13	111		חינוך מיוחד	81	920	313300	משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד	18950	17556	16905	16905	15418.44041
13	13	112		חינוך מיוחד	81	921	313300	השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד	1650	1453	1441	1526	1416.72757
13	13	113					3133.	סה"כ - חינוך מיוחד:	20600	19009	18346	18431	16835.16798
13	13	114					3136.	תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח
13	13	115		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	421	313600	השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של תרבות"	0	54	54	54	41.44
13	13	116		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	921	313600	פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787)	305	305	305	420	111.6942
13	13	117		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	922	313600	השתתפות משרד החינוך בהנגשה טכנולוגית פרטנית (הוצאות בסעיף 813601/782)	115	115	115	0	0
13	13	118					3136.	סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך	420	474	474	474	153.1342
13	13	119					3138.	בית הספר של החופש הגדול
13	13	120		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	920	313800	השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול	1128	5432	5434	1124	1102.8928
13	13	121					3138.	סה"כ - בית הספר של החופש הגדול:	1128	5432	5434	1124	1102.8928
13	13	122					314.	חטיבות ביניים
13	13	123		חטיבות ביניים	81	421	314000	תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה	70	70	70	70	28.04445
13	13	124		חטיבות ביניים	81	490	314000	שעות קנויות הוראה ומנהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 814/109)	260	260	260	260	131.90882000000002
13	13	125		חטיבות ביניים	81	920	314000	השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד	7020	6558	6310	6310	6373.692599999999
13	13	126		חטיבות ביניים	81	921	314000	השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה")	1455	1466	1660	1210	1327.8391399999998
13	13	127		חטיבות ביניים	82	922	314000	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב	65	51	65	65	83.577
13	13	128					314.	סה"כ - חטיבות ביניים:	8870	8405	8365	7915	7945.06201
13	13	129					3141.	אשכול פיס זאב
13	13	130		אשכול פיס זאב	81	920	314100	השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב	508	498	482	482	476.61274
13	13	131					3141.	סה"כ - אשכול פיס זאב:	508	498	482	482	476.61274
13	13	132					315.	חינוך על יסודי
13	13	133		חינוך על יסודי	81	490	315200	שעות קנויות הוראה ומנהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8152/109)	300	300	300	300	159.823
13	13	134		חינוך על יסודי	81	920	315200	השתתפות משרד החינוך לתיכונים	70555	69132	68390	66210	65781.89588
13	13	135		חינוך על יסודי	82	922	315200	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים	12	12	34	34	3.41
13	13	136		חינוך על יסודי	81	920	315210	השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים	11578	10903	10662	10562	10355.71555
13	13	137		חינוך על יסודי	81	770	315900	הכנסות מיוזמה פדגוגית "מסעות" (ג'וינט) (הוצאות בסעיפים 8159/100 (חלקי) ו- 8159/781)	0	175	175	175	0
13	13	138		חינוך על יסודי	81	920	315900	השתתפות משרד החינוך לתיכון דור	5140	5330	5135	5065	5320.22722
13	13	139		חינוך על יסודי	81	922	315900	השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיף 8159/102, 8159/780)	1312	1312	1312	1312	1338.0508799999998
13	13	140					315.	סה"כ - חינוך על יסודי:	88897	87164	86008	83658	82959.12253
13	13	141					317.	שרותים נוספים למערכת החינוך
13	13	142		שרותים נוספים למערכת החינוך	9	920	317100	השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם	237	237	215	215	185.26746
13	13	143		שרותים נוספים למערכת החינוך	9	998	317100	השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך	3200	2700	3200	3200	3637.89704
13	13	144		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	920	317200	השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה	16	16	16	16	9.271049999999999
13	13	145		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	420	317210	הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/103, 81721/781)	100	100	100	100	33.09132
13	13	146		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	421	317210	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,81721/782)	1014	1014	1014	1014	992.53046
13	13	147		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	920	317210	השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/104)	127	127	127	127	118.69391
13	13	148		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	995	317210	מימון משרד המדע פרויקט לוויינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/101,81721/783)	479	780	741	391	837.707
13	13	149		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	421	317300	הכנסות מאבחונים ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221)	125	125	125	125	131.477
13	13	150		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	920	317300	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי	4377	4222	3778	3778	3943.63558
13	13	151		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	921	317300	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות ב- 8173/104)	100	100	100	100	120.52875
13	13	152		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	420	317500	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	836	816	816	816	836.63391
13	13	153		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	920	317700	השתתפות משרד החינוך לקבסי"ם	520	510	454	454	482.91270000000003
13	13	154		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	420	317800	השתתפות הורים במימון הסעים	160	104	130	130	124.311
13	13	155		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	920	317800	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי	5752	4910	5450	5833	4879.5066799999995
13	13	156		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	921	317800	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל	450	360	450	450	436.68394
13	13	157		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	420	317900	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	950	850	950	950	900.86013
13	13	158		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	421	317900	השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב	250	200	250	250	123.07284
13	13	159		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	430	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ	149	149	149	149	95.52499
13	13	160		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	431	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	1595	1595	1595	1595	1648.092
13	13	161		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	420	317920	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (במקביל בהוצאות בסעיף 81792/106)	585	480	585	585	555.151
13	13	162		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	490	317920	השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות רפואיות בצהרונים (33%) (הוצאות בסעיף 31792/490)	504	285	251	251	171.597
13	13	163		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	491	317920	השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות צמודות לילדי ח"מ בצהרונים (33%) (הוצאות בסעיף 31792/491)	165	146	134	134	43.867
13	13	164		שרותים נוספים למערכת החינוך	7	991	317950	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 817950/781)	80	40	80	80	95
13	13	165		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	420	317960	הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425)	100	100	100	100	82.966
13	13	166		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	920	317960	מימון משרד החינוך לרכישת ציוד היגיינה ותגבור שרותי ניקיון בגין הקורונה לכלל מוס"ח (במקביל בסעיפי ניקיון ובסעיף 81796/785)	1129	875	876	0	0
13	13	167		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	920	317970	השתתפות משרד החינוך לקידום נוער	250	250	250	250	202.226
13	13	168					317.	סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך:	23250	21091	21936	21093	20688.504760000003
13	13	169					31.	סה"כ - חינוך:	210115	204883	203443	192620	185895.80472
13	13	170					32.	תרבות, נוער וספורט
13	13	171					322	פעולות תרבות
13	13	172		פעולות תרבות	82	420	322000	הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720)	80	55	80	80	9.96
13	13	173					322.	סה"כ - פעולות תרבות:	80	55	80	80	9.96
13	13	174					323.	מערכת הספריות
13	13	175		מערכת הספריות	82	420	323000	הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720)	40	20	40	40	65.4305
13	13	176		מערכת הספריות	82	421	323000	הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781)	90	42	90	90	114.8
13	13	177		מערכת הספריות	82	421	323400	הכנסות מפעולות תרבות בספרית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף 8234/780)	22	5	22	22	17.18
13	13	178					323.	סה"כ - מערכת הספריות:	152	67	152	152	197.4105
13	13	179					326.	מוקדי תרבות
13	13	180		מוזיאון ראשונים	82	420	326210	הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף 82621/781)	25	10	25	25	29.4565
13	13	181					326.	סה"כ - מוקדי תרבות:	25	10	25	25	29.4565
13	13	182					327.	תרבות תורנית
13	13	183		תרבות תורנית	82	420	327000	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781)	40	40	40	40	75.863
13	13	184		תרבות תורנית	82	920	327000	השתתפות משרד החינוך בפ. ת. תורנית (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781)	300	63	300	300	447.236
13	13	185					327.	סה"כ - תרבות תורנית:	340	103	340	340	523.0989999999999
13	13	186					3281.	מינהל נוער
13	13	187		מינהל נוער	82	420	328100	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788)	10	3	10	10	10.8
13	13	188		מינהל נוער	82	920	328100	השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788)	280	44	280	280	237.24507
13	13	189		מינהל נוער	82	998	328100	השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"	455	128	695	695	98.543
13	13	190					3281.	סה"כ - מינהל נוער:	745	175	985	985	346.58807
13	13	191					329.	ספורט
13	13	192		ספורט	82	992	329000	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	300	328	250	300	337.455
13	13	193		ספורט	82	421	329100	הכנסות מהשכרת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/101)	30	0	60	60	4.054
13	13	194		ספורט	82	920	329100	הכנסות ממשרד החינוך - שירותי אימון נבחרת	0	0	15	15	15
13	13	195		ספורט	82	992	329100	השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי	100	0	0	100	100
13	13	196		ספורט	82	992	329101	השתתפות משרד התרבות והספורט (ע"י מכון וינגייט) בפעילות אתנה הולכות רחוק	0	0	0	0	470
13	13	197		ספורט	82	420	329200	הכנסות איצטדיון עירוני	30	13	30	30	47.2
13	13	198		ספורט	82	420	329210	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	500	420	439	500	493.575
13	13	199		ספורט	82	421	329240	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	900	660	775	900	923.105
13	13	200		ספורט	82	422	329240	הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421)	73	73	70	70	148.27
13	13	201		ספורט	82	420	329290	הכנסות ספורטק	20	0	20	20	19.25
13	13	202		ספורט	82	420	329530	הכנסות מועדון שחמט	4	0	4	4	5.07
13	13	203		ספורט	82	427	329901	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	930	770	770	1000	984.96
13	13	204					329.	סה"כ - ספורט:	2887	2264	2433	2999	3547.9390000000003
13	13	205					32.	סה"כ - תרבות, נוער וספורט:	4229	2674	4015	4581	4654.4530700000005
13	13	206					33.	בריאות
13	13	207					331.	בריאות הציבור
13	13	208		בריאות הציבור	81	940	331000	השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"	120	120	120	120	120
13	13	209					331.	סה"כ - בריאות הציבור:	120	120	120	120	120
13	13	210					33.	סה"כ - בריאות:	120	120	120	120	120
13	13	211					34.	שרותי חברה, רווחה וקהילה
13	13	212					341.	מינהל הרווחה
13	13	213		מינהל הרווחה	83	740	341001	הכנסות ממפעל הפיס לרכישת מחשבים (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/780)	0	30	0	0	0
13	13	214		מינהל הרווחה	84	770	341001	תרומה מעיזבון (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/781)	17	120	137	137	0
13	13	215		מינהל הרווחה	84	930	341001	השתתפות מ. הרווחה בשכר עובדי המחלקה	6960	6540	6780	6780	5986.23
13	13	216		מינהל הרווחה	84	930	341002	כ"א לחינוך מיוחד-100%	187	183	190	190	181.176
13	13	217		מינהל הרווחה	84	930	341003	בטחון עובדים ומאבטחים-100%	15	15	19	19	50.071
13	13	218		מינהל הרווחה	84	930	341004	השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות	25	0	45	45	23.35
13	13	219					341.	סה"כ - מינהל הרווחה:	7204	6888	7171	7171	6240.827
13	13	220					342.	רווחת הפרט והמשפחה
13	13	221		רווחת הפרט והמשפחה	84	932	342200	השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות	38	38	38	38	37.5
13	13	222		רווחת הפרט והמשפחה	84	930	342201	מקלטים לנשים מוכות	225	210	229	39	113.247
13	13	223		רווחת הפרט והמשפחה	84	421	342202	השתתפות פונים לשרותים טיפוליים	150	94	300	300	155.63313
13	13	224		רווחת הפרט והמשפחה	84	740	342202	הכנסות מפעל הפיס למשפחות במצוקה (במקביל בהוצאות בסעיף 842202/980)	0	127	127	0	0
13	13	225		רווחת הפרט והמשפחה	84	930	342202	משפחות במצוקה בקהילה (מ-2020 כולל סעיף 342204/930)	750	750	668	405	519.797
13	13	226		רווחת הפרט והמשפחה	84	931	342202	השתתפות מ. הרווחה בתחנות טיפול במשפחה	70	47	70	70	71.45
13	13	227		רווחת הפרט והמשפחה	84	930	342204	סיוע למשפחות עם ילדים (מ-2020 נכלל בסעיף 342202/930)	0	0	0	263	312.108
13	13	228		רווחת הפרט והמשפחה	84	930	342205	טיפול בדיירי רחוב	4	0	7	7	0
13	13	229		רווחת הפרט והמשפחה	84	930	342206	מס.ארציות לדיירי רחוב	113	105	113	113	139.691
13	13	230		רווחת הפרט והמשפחה	84	420	342401	השתתפות פונים לטיפול באלימות	14	10	14	14	13.57
13	13	231		רווחת הפרט והמשפחה	84	930	342401	מרכזי טיפול באלימות - פעילות	350	350	400	400	347.953
13	13	232		רווחת הפרט והמשפחה	84	930	342402	פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית	96	90	32	32	67.384
13	13	233		רווחת הפרט והמשפחה	84	930	342404	השתתפות מ. הרווחה בעלויות ועדת תסקירים	10	7	11	11	3.053
13	13	234					342.	סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:	1820	1828	2009	1692	1781.38613
13	13	235					343.	שרותים לילד ולנוער
13	13	236		שרותים לילד ולנוער	84	930	343501	טיפול במשפחות אומנה	428	420	338	338	429.863
13	13	237		שרותים לילד ולנוער	84	930	343502	יצירת קשר הורים וילדים	50	50	33	33	37.348
13	13	238		שרותים לילד ולנוער	84	931	343502	יצירת קשר הורים וילדים - ילדי חוץ	65	63	50	50	59.142
13	13	239		שרותים לילד ולנוער	84	930	343503	טיפול בילד בקהילה	525	495	450	450	546.629
13	13	240		שרותים לילד ולנוער	84	420	343504	מועדוניות משותפות (4) - צד ג'	84	41	76	76	64.04202
13	13	241		שרותים לילד ולנוער	84	920	343504	מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך	540	540	528	528	549.13075
13	13	242		שרותים לילד ולנוער	84	930	343504	מועדוניות משותפות (4)	510	350	354	354	469.197
13	13	243		שרותים לילד ולנוער	84	930	343506	טיפול בפגיעות מיניות	120	115	100	100	89.714
13	13	244		שרותים לילד ולנוער	84	930	343507	התנהגות מינית לא מותאמת	0	0	5	5	0
13	13	245		שרותים לילד ולנוער	84	420	343801	אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג'	144	130	116	116	80.696
13	13	246		שרותים לילד ולנוער	84	930	343801	אחזקת ילדים בפנימיות	3820	3760	3642	3892	3933.884
13	13	247		שרותים לילד ולנוער	84	930	343901	ילדים במעונות יום	1080	900	973	1170	1068.312
13	13	248					343.	סה"כ - שרותים לילד ולנוער:	7366	6864	6665	7112	7327.95777
13	13	249					344.	שרותים לזקן
13	13	250		שרותים לזקן	84	420	344301	אחזקת זקנים במעונות - צד ג'	480	480	480	480	557.6473599999999
13	13	251		שרותים לזקן	84	930	344301	אחזקת זקנים במעונות	3355	3038	2888	2745	2622.288
13	13	252		שרותים לזקן	84	930	344302	נופשון לזקן	22	11	15	15	19.682
13	13	253		שרותים לזקן	84	930	344303	מועדון מופ"ת לניצולי שואה	300	245	225	280	234.39
13	13	254		שרותים לזקן	84	930	344401	שירותים לניצולי שואה - 100%	130	100	100	100	68.413
13	13	255		שרותים לזקן	84	930	344402	מועדונים לזקנים	170	150	170	170	125.298
13	13	256		שרותים לזקן	84	420	344403	טיפול בזקן בקהילה - צד ג'	50	50	46	46	45.647
13	13	257		שרותים לזקן	84	740	344403	הכנסות מפעל הפיס לסיוע לקשישים (במקביל בסעיף 844403/980)	0	272	272	0	0
13	13	258		שרותים לזקן	84	793	344403	מימון ג'וינט-אשל - תוכנית טיפול בזקן (במקביל בהוצאות בסעיף 844403/100)	300	0	100	0	0
13	13	259		שרותים לזקן	84	930	344403	טיפול בזקן בקהילה	450	338	450	450	418.171
13	13	260		שרותים לזקן	84	931	344403	טיפול באזרחים ותיקים בסיכון	17	9	20	20	3.852
13	13	261		שרותים לזקן	84	930	344404	שכונה תומכת לניצולי שואה	520	500	515	515	490.638
13	13	262		שרותים לזקן	84	931	344404	מיצוי זכויות לניצולי שואה	0	0	0	0	8.878
13	13	263		שרותים לזקן	84	932	344404	סיוע לניצולי שואה	135	135	90	90	132.223
13	13	264		שרותים לזקן	84	930	344405	שכונה תומכת	62	62	64	64	59.403
13	13	265		שרותים לזקן	84	420	344406	הכנסות ממשתתפים - מרכז הכוון	20	0	0	0	0
13	13	266		שרותים לזקן	84	930	344406	מרכזי ועדות- חוק סיעוד (100%)	0	0	220	220	127.927
13	13	267		שרותים לזקן	84	420	344501	מסגרות יומיות לזקן - צד ג'	80	55	55	55	82.752
13	13	268		שרותים לזקן	84	930	344501	מסגרות יומיות לזקן	400	380	430	405	376.695
13	13	269					344.	סה"כ - שרותים לזקן:	6491	5825	6140	5655	5373.9043599999995
13	13	270					345.	שרותים למפגר
13	13	271		שרותים למפגר	84	420	345101	מ.יום שיקומי לאוטיסט - צד ג'	0	0	0	0	150.704
13	13	272		שרותים למפגר	84	930	345101	מ.יום שיקומי לאוטיסט	0	0	0	0	119.408
13	13	273		שרותים למפגר	84	930	345102	משפחות אומנה - מש"ה	8	8	8	8	7.823
13	13	274		שרותים למפגר	84	930	345103	משפחות אומנה לשיקום	8	8	24	24	19.419
13	13	275		שרותים למפגר	84	930	345104	סידור במעונות - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 349003/930)	14850	14775	14502	14137	14019.166
13	13	276		שרותים למפגר	84	930	345105	מעון ממשלתי - מש"ה	4950	4940	4913	4913	4871.659
13	13	277		שרותים למפגר	84	930	345106	החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%)	9200	8204	7975	7350	7501.538
13	13	278		שרותים למפגר	84	930	345107	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים	270	263	293	293	249.724
13	13	279		שרותים למפגר	84	930	345108	הסעות לאוטיסטים	300	290	295	351	220.737
13	13	280		שרותים למפגר	84	930	345109	מועדוניות לילדים ובוגרים אוטיסטים	63	63	83	83	59.547
13	13	281		שרותים למפגר	84	930	345110	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	594	594	600	495	505.365
13	13	282		שרותים למפגר	84	930	345111	נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים	45	38	38	38	42.678
13	13	283		שרותים למפגר	84	930	345201	מ.יום אימוני - מש"ה	18	15	26	26	21.53
13	13	284		שרותים למפגר	84	420	345202	מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג'	60	60	48	48	39.924
13	13	285		שרותים למפגר	84	930	345202	מ.יום טיפולי - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 349002/930)	1260	1215	1169	852	1104.93
13	13	286		שרותים למפגר	84	421	345203	מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות	70	70	70	70	68.313
13	13	287		שרותים למפגר	84	930	345203	מעשי"ם	428	395	407	570	454.061
13	13	288		שרותים למפגר	84	930	345301	שירותים תומכים - מש"ה (מ-2020 נכלל בסעיף 346803/930)	0	0	0	8	5.657
13	13	289		שרותים למפגר	84	420	345302	הסעות למרכז יום מש"ה - צד ג'	0	1	21	21	15.9091
13	13	290		שרותים למפגר	84	930	345302	הסעות למרכז יום - מש"ה	300	345	328	380	266.094
13	13	291		שרותים למפגר	84	420	345304	נופשונים - מש"ה ושיקום - צד ג'	13	8	8	8	12.725
13	13	292		שרותים למפגר	84	930	345304	נופשונים - מש"ה ושיקום	56	48	49	49	38.498
13	13	293		שרותים למפגר	84	930	345501	מ. יום טיפולי - אופק	0	0	0	0	164.183
13	13	294					345.	סה"כ - שרותים למפגר:	32493	31340	30857	29724	29959.592099999994
13	13	295					346.	שרותי שיקום
13	13	296		שרותי שיקום	84	930	346101	ילדים עיוורים במוסדות	144	144	139	139	143.488
13	13	297		שרותי שיקום	84	930	346302	הדרכת עיוור ובני ביתו	60	39	68	68	59.567
13	13	298		שרותי שיקום	84	930	346401	מפעלי שיקום לעיוור (מ-2020 נכלל בסעיף 346601/930)	0	0	0	30	35.044
13	13	299		שרותי שיקום	84	930	346402	מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור (מ-2020 נכלל בסעיף 346707/930)	0	0	0	285	273.391
13	13	300		שרותי שיקום	84	930	346501	אחזקת נכים בפנימיות (מ- 2020 כולל סעיף 349001/930)	8033	7875	7696	7275	7519.224
13	13	301		שרותי שיקום	84	930	346502	אחזקת נכים במשפחות אומנה	60	43	45	165	129.974
13	13	302		שרותי שיקום	84	930	346601	תעסוקה מוגנת למוגבל (מ-2020 כולל סעיף 346401/930)	464	455	455	281	276.238
13	13	303		שרותי שיקום	84	930	346602	תוכניות תעסוקה (מ-2020 כולל סעיף 346603/930)	278	228	256	233	224.243
13	13	304		שרותי שיקום	84	930	346603	תוכניות מעבר (מ-2020 נכלל בסעיף 346602/930)	0	0	0	23	19.652
13	13	305		שרותי שיקום	84	930	346605	הסעות נכים למרכז תעסוקה	56	28	83	83	49.062
13	13	306		שרותי שיקום	84	930	346606	מס.יום לילד המוגבל	100	70	79	79	79.782
13	13	307		שרותי שיקום	84	930	346701	תוכניות לילד החריג	43	40	44	44	0
13	13	308		שרותי שיקום	84	420	346702	מ.יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג'	170	108	240	240	123.6235
13	13	309		שרותי שיקום	84	930	346702	מ.יום שיקומי לנכים, מש"ה ואוטיסטים	1238	1238	1250	1500	1167.799
13	13	310		שרותי שיקום	84	930	346703	הסעות למעון יום שיקומי	440	540	344	434	441.588
13	13	311		שרותי שיקום	84	930	346704	ליווי למעון יום שיקומי	280	250	266	266	253.438
13	13	312		שרותי שיקום	84	930	346706	קייטנות שיקום	8	4	4	4	8.267
13	13	313		שרותי שיקום	84	930	346707	מועדון חברתי לבוגרים (מ-2020 כולל סעיף 346402/930)	435	300	436	375	209.409
13	13	314		שרותי שיקום	84	930	346801	מרכזי איבחון ושיקום	37	34	33	68	59.498
13	13	315		שרותי שיקום	84	930	346802	נכים קשים בקהילה	60	42	60	60	33
13	13	316		שרותי שיקום	84	930	346803	שיקום בקהילה - מוגבלויות (מ- 2020 כולל סעיפים 345301/930, 346805/930)	90	89	108	30	16.482
13	13	317		שרותי שיקום	84	930	346804	מרכזי יום לנכים קשים	210	193	190	206	205.666
13	13	318		שרותי שיקום	84	930	346805	בוגרים עיוורים בקהילה (מ-2020 נכלל בסעיף 346803/930)	0	0	0	70	68.08
13	13	319		שרותי שיקום	84	930	346806	ילדים עיוורים בקהילה	9	4	8	8	4.438
13	13	320		שרותי שיקום	84	930	346807	שכונה תומכת נכים	150	150	165	90	37.651
13	13	321		שרותי שיקום	84	930	346808	שרות משלים למשפחות עם מוגבליות	0	0	0	195	0
13	13	322					346.	סה"כ - שרותי שיקום:	12365	11874	11969	12251	11438.604499999996
13	13	323					347.	שרותי תקון
13	13	324		שרותי תקון	84	930	347101	מסגרות חסות הנוער	252	0	0	0	0
13	13	325		שרותי תקון	84	420	347102	הכנסות מפרויקט חופיקס ותקבולי נוצ"ץ	25	1	25	25	17.205
13	13	326		שרותי תקון	84	740	347102	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער	540	540	540	0	0
13	13	327		שרותי תקון	84	930	347102	טיפול בנוער ובצעירים	338	398	310	210	286.417
13	13	328		שרותי תקון	84	930	347103	טיפול בנערות במצוקה	11	8	8	8	28.584
13	13	329		שרותי תקון	84	930	347104	בתים חמים לנערות	95	90	90	90	97.697
13	13	330		שרותי תקון	84	930	347105	תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים)	0	0	45	45	44.534
13	13	331		שרותי תקון	84	931	347106	נערות חוץ ביתי	72	72	91	86	101.611
13	13	332		שרותי תקון	84	932	347106	תוכנית "יתד"	135	90	128	261	190.778
13	13	333		שרותי תקון	84	420	347301	התמכרויות מבוגרים - צד ג'	0	0	0	0	6.56
13	13	334		שרותי תקון	84	930	347301	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (מ-2020 כולל סעיף 347303/930)	40	30	74	41	83.797
13	13	335		שרותי תקון	84	931	347301	דרי רחוב מכורים	360	355	365	90	107.629
13	13	336		שרותי תקון	84	930	347302	תוכניות לנגמלים בדיקות סמים	11	6	15	15	7.529
13	13	337		שרותי תקון	84	930	347303	טיפול בנוער מתמכר (מ-2020 נכלל בסעיף 347301/930)	0	0	0	33	5.48
13	13	338					347.	סה"כ - שרותי תקון:	1879	1590	1691	904	977.821
13	13	339					3474.	מפת"ן ארז
13	13	340		מפת"ן ארז	84	930	347401	משכורות כוללות - מפת"ן ארז	1412	1255	1292	1292	1209.351
13	13	341		מפת"ן ארז	84	931	347401	מפת"ן ארז - ילדי חוץ	455	455	475	475	450.873
13	13	342		מפת"ן ארז	84	930	347404	מיתר	150	150	205	280	274.295
13	13	343		מפת"ן ארז	84	931	347404	מיתר - ילדי חוץ	15	15	5	5	16.114
13	13	344					3474.	סה"כ - מפת"ן ארז:	2032	1875	1977	2052	1950.6330000000003
13	13	345					348.	שרותים קהילתיים
13	13	346		שרותים קהילתיים	84	420	348201	עבודה קהילתית - צד ג'	0	0	3	3	0.57
13	13	347		שרותים קהילתיים	84	930	348201	עבודה קהילתית	68	100	100	100	22.115
13	13	348		שרותים קהילתיים	84	930	348202	קהילות פונקציונאליות	22	11	11	11	32.544
13	13	349		שרותים קהילתיים	84	930	348301	פע' התנדבות בקהילה	53	45	59	59	77.785
13	13	350		שרותים קהילתיים	84	930	348302	לשכות יעוץ לאזרח	8	8	8	8	7.426
13	13	351					348.	סה"כ - שרותים קהילתיים:	151	164	181	181	140.44
13	13	352					349.	שרותים לעולים
13	13	353		שרותים לעולים	84	930	349001	נכים בפנימיות-עולים (מ-2020 נכלל בסעיף 346501/930)	0	0	0	105	104.304
13	13	354		שרותים לעולים	84	930	349002	מ.יום טיפולי-עולים (מ-2020 נכלל בסעיף 345202/930)	0	0	0	43	33.323
13	13	355		שרותים לעולים	84	930	349003	סידור במעונות - מש"ה - עולים (מ-2020 נכלל בסעיף 345104/930)	0	0	0	109	152.654
13	13	356		שרותים לעולים	84	930	349004	משפחות עולים במצוקה	11	5	4	4	5.412
13	13	357		שרותים לעולים	84	930	349006	ילדים בפנימיות - עולים	225	205	213	308	272.349
13	13	358		שרותים לעולים	84	930	349008	תוכניות טיפול בעולים	20	20	0	0	6.521
13	13	359		שרותים לעולים	84	930	349009	טיפול בזקנים - עולים	0	0	0	0	3.27
13	13	360		שרותים לעולים	84	930	349010	עובדי שכונה עולים	36	36	36	36	43.318
13	13	361					349.	סה"כ - שרותים לעולים:	292	266	253	605	621.1509999999998
13	13	362					34.	סה"כ - שרותי חברה וקהילה:	72093	68514	68913	67347	65812.31685999999
13	13	363					36.	קליטת עלייה
13	13	364					361.	אולפנים וקליטה בחינוך
13	13	365		אולפנים וקליטה בחינוך	81	920	361000	השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד"	65	65	65	65	59.852160000000005
13	13	366					361.	סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך:	65	65	65	65	59.852160000000005
13	13	367					369.	שרותי קליטה שונים
13	13	368		שרותי קליטה שונים	82	950	369000	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	131	19	171	171	0
13	13	369					369.	סה"כ - שרותי קליטה שונים:	131	19	171	171	0
13	13	370					36.	סה"כ - קליטת עלייה:	196	84	236	236	59.852160000000005
13	13	371					37.	איכות הסביבה
13	13	372		איכות הסביבה	3	420	379000	הכנסות מהשכרת ערוגות בחוה בגליל ים	35	20	35	47	0
13	13	373		איכות הסביבה	3	770	379000	השתתפות האיחוד האירופאי (במקביל בהוצאות בסעיפים 879/101,786)	120	90	150	150	96.01991000000001
13	13	374		איכות הסביבה	3	997	379000	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס	151	151	151	151	151.487
13	13	375		איכות הסביבה	3	997	379001	השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה	302	302	302	302	297.653
13	13	376					37.	סה"כ - איכות הסביבה:	608	563	638	650	545.1599100000001
13	13	377					3.	סה"כ שרותים ממלכתיים:	287361	276838	277365	265554	257087.58671999996
13	13	378					4.	מפעלים ונכסים
13	13	379					41.	מים
13	13	380		מים	2	210	413100	אגרת מים	0	270	0	0	307.31261
13	13	381		מים	2	420	413200	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	1995	1950	2160	2160	1970.459
13	13	382		מים	2	220	413300	הכנסות מביצוע עבודות מים	15	15	15	15	16.81256
13	13	383					41.	סה"כ - מים:	2010	2235	2175	2175	2294.58417
13	13	384					43.	נכסים
13	13	385		נכסים	2	670	430000	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	6650	6650	6150	6400	6563.87014
13	13	386		נכסים	2	671	430000	הכנסות ממערך השילוט	1200	1200	4500	4900	4876.75981
13	13	387		נכסים	2	672	430000	הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החב' הכלכלית)	140	140	140	140	133.318
13	13	388					43.	סה"כ - נכסים:	7990	7990	10790	11440	11573.947949999998
13	13	389					44.	חניית מכוניות
13	13	390		חניית מכוניות	9	280	443000	קנסות חנייה	8500	6500	9500	9500	8513.93014
13	13	391		חניית מכוניות	2	220	443100	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית	7160	4520	8400	8400	9037.15
13	13	392		חניית מכוניות	2	220	443200	אגרות חנייה	17300	16200	17300	17300	17787.17003
13	13	393					44.	סה"כ - חניית מכוניות:	32960	27220	35200	35200	35338.25017
13	13	394					47.	מפעל הביוב
13	13	395		מפעל הביוב	2	210	472000	אגרת ביוב	0	17	0	0	7.859439999999999
13	13	396		מפעל הביוב	2	420	472000	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (ביוב)	0	75	190	190	180.677
13	13	397		מכון הטיהור	2	420	473000	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	1356	1536	1690	1690	1527.174
13	13	398					47.	סה"כ - מפעל הביוב:	1356	1628	1880	1880	1715.71044
13	13	399					4.	סה"כ - מפעלים ונכסים:	44316	39073	50045	50695	50922.49273
13	13	400					5.	תקבולים בלתי רגילים
13	13	401		תקבולים בלתי רגילים	7	660	511000	הכנסות מימון	3000	2300	5000	5000	4352.62046
13	13	402		תקבולים בלתי רגילים	7	661	511000	הכנסות מימון מהסדרי תשלומים	35	35	70	70	33.04745
13	13	403		תקבולים בלתי רגילים	2	662	511000	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	3550	5380	5480	5480	6547.33804
13	13	404		תקבולים בלתי רגילים	7	510	513000	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	3731	2500	3824	3824	3414.66768
13	13	405		תקבולים בלתי רגילים	7	590	591100	החזרות מקרנות הרשות השונות	350	350	400	400	425.18309000000005
13	13	406		תקבולים בלתי רגילים	7	591	591100	מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה	5500	5050	5300	5300	5751.25211
13	13	407		תקבולים בלתי רגילים	7	593	591100	מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות	550	2250	2350	2350	3628.3887799999998
13	13	408		תקבולים בלתי רגילים	7	594	591100	מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה	2000	3000	3250	3250	4767.56712
13	13	409		תקבולים בלתי רגילים	7	420	594000	השתתפות קרן דמ"נ	710	710	450	450	714.34051
13	13	410		תקבולים בלתי רגילים	7	910	594000	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	170	170	170	170	228.527
13	13	411		תקבולים בלתי רגילים	7	490	597200	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)	480	480	400	400	485.52433
13	13	412		תקבולים בלתי רגילים	7	510	599200	העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל	7600	0	0	0	0
13	13	413					5.	סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:	27676	22225	26694	26694	30348.45657
13	13	414					1.- 5.	סה"כ - תקבולים:	1030000	1062953	1076048	1000750	991242.6525300002
13	13	1651										50
13	13	1818										28730
14	14	1						ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
14	14	2		שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2021	2020	סופי 2020	מקורי 2020	2019
14	14	3					6.	מינהל ומימון
14	14	4					61.	מינהל כללי
14	14	5					6111.	נבחרים
14	14	6		נבחרים	1	100	611100	משכורות כוללות	4	4	ש	3350	3250	3268	3288	3083.93949
14	14	7		נבחרים	1	514	611100	מתנות			ג	10	10	10	10	12.81
14	14	8		נבחרים	10	540	611100	טלפוניה וסלולר			ק	26	26	26	30	24.56336
14	14	9		נבחרים	1	780	611100	הוצאות אחרות			ג	23	23	23	25	7.5502
14	14	10					6111.	סה"כ - נבחרים:	4	4		3409	3309	3327	3353	3128.8630500000004
14	14	11					6112.	מועצה וועדות
14	14	12		מועצה וועדות	1	100	611200	שכר ריכוז ועדות	7	6.934266666666666	ש	1300	1220	1236	1261	1214.49019
14	14	13		מועצה וועדות	1	470	611200	ציוד משרדי שוטף			ג	8	8	8	8	4.6283199999999995
14	14	14		מועצה וועדות	12	550	611200	פרסומים ודפוס - נגישות			ג	5	5	5	5	4.32502
14	14	15		ארגון ומינהל	1	560	611200	הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל)			ק	30	27	27	30	19.093400000000003
14	14	16		מועצה וועדות	1	561	611200	הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות			ק	5	5	15	15	0.5316000000000001
14	14	17		מועצה וועדות	10	570	611200	הוצאות מיכון וועדות			ק	84	84	84	84	54.23775
14	14	18		מועצה וועדות	1	780	611200	תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות			ג	76	76	73	76	38.38981
14	14	19		מועצה וועדות	1	781	611200	הוצאות לפעולות - ועדת חינוך			ג	95	100	100	100	86.62898
14	14	20		מועצה וועדות	1	782	611200	הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד			ג	27	22	22	28	2.56
14	14	21		מועצה וועדות	1	783	611200	הוצאות לפעולות - ועדת נגישות			ג	134	129	129	136	110.76735000000001
14	14	22		מועצה וועדות	1	785	611200	הוצאות לפעולות - ועדת תנועה			ג	9	10	10	10	9.12232
14	14	23		מועצה וועדות	1	786	611200	הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה			ק	100	60	94	114	60.241800000000005
14	14	24		מועצה וועדות	81	787	611200	הוצאות לפעולות - ועדת בריאות			ג	4	4	4	4	0
14	14	25		מועצה וועדות	4	788	611200	הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר			ג	120	115	115	120	79.02973
14	14	26		מועצה וועדות	1	780	611201	הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות			ק	100	100	100	100	0
14	14	27					6112.	סה"כ - מועצה וועדות:	7	6.934266666666666		2097	1965	2022	2091	1684.0462699999998
14	14	28					6113.	הנהלה כללית
14	14	29		הנהלה כללית	1	100	611300	משכורות כוללות	25	24.38015	ש	5560	5200	5702	5978	4846.56195
14	14	30		הנהלה כללית	1	101	611300	משכורות כוללות - סטודנטים	1.69	0.9327833333333335	ש	205	130	151	154	84.31819999999999
14	14	31		הנהלה כללית	1	470	611300	ציוד משרדי שוטף			ג	81	78	78	81	67.84816000000001
14	14	32		הנהלה כללית	1	510	611300	הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל			ג	91	70	93	100	69.96534
14	14	33		הנהלה כללית	1	511	611300	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	35	35	35	37	31.66555
14	14	34		הנהלה כללית	12	522	611300	ספרים, עתונים ואגרת טלוויזיה			ג	76	76	76	76	58.88838
14	14	35		הנהלה כללית	10	540	611300	טלפוניה וסלולר			ק	35	35	35	35	59.745110000000004
14	14	36		הנהלה כללית	12	550	611300	פרסומים ודפוס			ג	187	187	187	187	188.62344000000002
14	14	37		הנהלה כללית	1	560	611300	הוצאות משרד ושוטפות			ג	36	38	38	38	32.248110000000004
14	14	38		הנהלה כללית	10	570	611300	הוצאות מיכון			ק	74	64	74	74	22.3424
14	14	39		הנהלה כללית	5	730	611300	אחזקת רכב תפעולי			ק	40	40	40	40	23.29909
14	14	40		הנהלה כללית	5	742	611300	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3	3	0.42663999999999996
14	14	41		הנהלה כללית	9	750	611300	אבטחת בנין העירייה בקבלנות			ק	1100	1070	1190	1190	1153.006
14	14	42		הנהלה כללית	5	751	611300	אחזקת מעלית			ק	150	150	150	150	7.19826
14	14	43		הנהלה כללית	1	752	611300	הוצאות בגין ייעוץ חיצוני			ג	136	125	126	131	65.7295
14	14	44		הנהלה כללית	1	755	611300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	160	97	97	100	68.615
14	14	45		הנהלה כללית	1	780	611300	הוצאות אחרות לפעולות			ג	83	83	83	85	27.70884
14	14	46		הנהלה כללית	1	930	611300	רכישת ציוד יסודי			ג	5	5	5	5	3.8811999999999998
14	14	47					6113.	סה"כ - הנהלה כללית:	26.69	25.312933333333334		8057	7486	8163	8464	6812.071170000002
14	14	48					612.	מבקר העירייה
14	14	49		מבקר העירייה	1	100	612000	משכורות כוללות	5	3	ש	1300	940	1225	1225	922.69769
14	14	50		מבקר העירייה	1	522	612000	ספרים ועתונים			ג	5	5	5	5	0
14	14	51		מבקר העירייה	10	540	612000	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	3	3	1.53854
14	14	52		מבקר העירייה	1	780	612000	הוצאות לפעולות ושוטפות			ג	270	270	270	270	112.9199
14	14	53		מבקר העירייה	1	930	612000	רכישת ציוד יסודי			ג	6	6	6	6	0
14	14	54					612.	סה"כ - מבקר העירייה:	5	3		1583	1223	1509	1509	1037.15613
14	14	55					6121.	נציב תלונות הציבור
14	14	56		נציב תלונות הציבור	1	100	612100	משכורות כוללות	4	3.2685999999999997	ש	930	793	793	767	595.87334
14	14	57		נציב תלונות הציבור	10	540	612100	טלפוניה וסלולר			ק	2	1	2	2	1.28683
14	14	58		נציב תלונות הציבור	1	560	612100	הוצאות משרד ושונות			ג	39	39	39	41	28.891939999999998
14	14	59		נציב תלונות הציבור	10	570	612100	הוצאות מיכון			ק	28	28	28	23	16.848
14	14	60					6121.	סה"כ - נציב תלונות הציבור:	4	3.2685999999999997		999	861	862	833	642.9001099999999
14	14	61					613.	ארגון ומינהל
14	14	62		שירות, ארגון ומינהל	1	100	613000	משכורות כוללות	9.42	8.423499999999999	ש	1965	1710	1823	2112	1531.13237
14	14	63		ארגון ומינהל	1	522	613000	ספרים ועתונים			ג	4	0	0	4	2.954
14	14	64		ארגון ומינהל	10	540	613000	טלפוניה וסלולר			ק	4	4	5	5	3.4226300000000003
14	14	65		ארגון ומינהל	1	560	613000	הוצאות משרד ושונות			ג	9	10	10	10	8.79901
14	14	66		ארגון ומינהל	1	562	613000	שרותי שליחויות			ג	45	45	45	48	39.267
14	14	67		ארגון ומינהל	1	751	613000	שרותי ארכיב בקבלנות			ק	355	340	340	340	328.975
14	14	68		ארגון ומינהל	1	755	613000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	75	75	0	0
14	14	69		ארגון ומינהל	1	780	613000	ארכיון עירוני (הסטורי) - כולל ייעוץ			ג	30	15	33	33	14.10766
14	14	70		ארגון ומינהל	1	782	613000	דמי אחזקת תו תקן ISO			ק	83	83	83	83	82.71355
14	14	71		ארגון ומינהל	1	783	613000	פרס תרבות, אומנות וספורט			ג	0	0	0	75	0
14	14	72		ארגון ומינהל	1	785	613000	שלטי הנצחה			ג	117	120	120	123	47.494
14	14	73					613.	סה"כ - ארגון ומינהל:	9.42	8.423499999999999		2612	2402	2534	2833	2058.8652199999997
14	14	74					613001.	מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה (עד 2019 מינהלת סוקולוב בפרק 8221 ומינהלת אזור התעשייה בפרק 771)
14	14	75		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	1	100	613001	משכורות כוללות	3	3	ש	580	520	605	617	0
14	14	76		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	2	410	613001	שכר דירה			ק	85	85	85	125	0
14	14	77		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	1	430	613001	הוצאות חשמל			ק	4	2	4	4	0
14	14	78		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	10	540	613001	טלפוניה וסלולר			ק	5	4	4	4	0
14	14	79		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	12	550	613001	פרסומים ודפוס			ג	109	30	123	136	0
14	14	80		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	5	750	613001	נקיון בקבלנות			ק	15	15	15	15	0
14	14	81		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	1	755	613001	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	0	23	0
14	14	82		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	1	780	613001	ארועי תרבות וקידום המסחר - מינהלת סוקולוב			ג	414	300	427	522	0
14	14	83		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	1	781	613001	הוצאות לפעולות - מינהלת איזור התעשייה			ג	173	100	222	227	0
14	14	84		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	1	782	613001	שאטלים ממרכז העיר			ק	530	450	490	500	0
14	14	85		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	1	783	613001	שאטלים איזור התעשייה			ק	665	321	321	665	0
14	14	86		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	1	785	613001	שאטלים גליל ים			ק	850	0	0	0	0
14	14	87					613001.	סה"כ - מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה :	3	3		3430	1827	2296	2838	0
14	14	88					614.	הסברה ותדמית
14	14	89		הסברה ותדמית	12	100	614000	משכורות כוללות	7	7	ש	1677	1640	1719	1754	1657.43496
14	14	90		הסברה ותדמית	12	470	614000	ציוד משרדי שוטף			ג	15	10	15	15	13.311440000000001
14	14	91		הסברה ותדמית	12	514	614000	מזכרות, סמלים ושונות			ג	125	60	125	125	98.06710000000001
14	14	92		הסברה ותדמית	5	530	614000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	50	50	50	50	47.73498
14	14	93		הסברה ותדמית	10	540	614000	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	4.8432200000000005
14	14	94		הסברה ותדמית	12	550	614000	פרסומים ודפוס			ג	576	676	676	576	589.8956800000001
14	14	95		הסברה ותדמית	12	551	614000	מיתוג ויחסי ציבור לעיר			ג	318	118	118	198	33.970800000000004
14	14	96		הסברה ותדמית	12	562	614000	שרותי שליחויות			ג	5	4	5	5	0.062
14	14	97		הסברה ותדמית	12	571	614000	אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל			ג	174	120	174	174	150.91045000000003
14	14	98		הסברה ותדמית	12	780	614000	הוצאות שונות ורזרבה			ג	77	77	77	96	98.77022
14	14	99		הסברה ותדמית	12	784	614000	תיעוד			ג	96	86	86	96	93.59855
14	14	100					614.	סה"כ - הסברה ותדמית:	7	7		3120	2848	3052	3096	2788.5993999999996
14	14	101					615.	משאבי אנוש
14	14	102		משאבי אנוש	11	100	615000	משכורות כוללות	15.55	14.200633333333336	ש	3210	2930	3005	3079	2758.9195499999996
14	14	103		משאבי אנוש	11	470	615000	ציוד משרדי שוטף			ג	45	48	48	48	36.03084
14	14	104		משאבי אנוש	11	511	615000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	6	6	6	6	4.21917
14	14	105		משאבי אנוש	11	521	615000	השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה)			ג	528	358	358	528	483.05973
14	14	106		משאבי אנוש	11	523	615000	דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בפרק .811)			ק	300	430	430	430	406.33392
14	14	107		משאבי אנוש	11	524	615000	השתתפות בשכ"ל (ב- 2019 גמול ב' הופרד לסעיף 615/525)			ק	344	344	344	344	125.847
14	14	108		משאבי אנוש	11	525	615000	השתתפות בשכ"ל - גמול ב'			ק	36	36	36	36	37
14	14	109		משאבי אנוש	11	526	615000	השתלמות אירגונית			ג	288	576	576	576	575.99964
14	14	110		משאבי אנוש	5	530	615000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	60	60	62	62	58.598589999999994
14	14	111		משאבי אנוש	10	540	615000	טלפוניה וסלולר			ק	6	6	6	6	3.89196
14	14	112		משאבי אנוש	12	550	615000	פרסומים ודפוס			ג	300	240	248	300	265.7043
14	14	113		משאבי אנוש	11	560	615000	הוצאות משרד ושונות (החל מ- 2020 יחד עם ס.ת 615/780)			ג	0	0	0	0	12.00832
14	14	114		משאבי אנוש	10	570	615000	אחזקת מערכות נוכחות ומיכון			ק	250	250	250	250	198.55161999999999
14	14	115		משאבי אנוש	5	742	615000	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3	3	1.72634
14	14	116		משאבי אנוש	11	755	615000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	75	75	62	53.41
14	14	117		משאבי אנוש	11	780	615000	הוצאות לפעולות (החל מ2020 כולל את 615/522, 615/560)			ג	97	84	84	84	95.51263
14	14	118		משאבי אנוש	11	781	615000	פעולות גיבוש וארועי עובדים			ג	175	144	144	124	122.18388
14	14	119		משאבי אנוש	11	782	615000	איבחון מועמדים לעבודה			ג	33	35	35	35	21.605
14	14	120		משאבי אנוש	11	783	615000	בקרה על העסקת עובדי קבלן			ק	87	60	87	87	44.063
14	14	121		משאבי אנוש	11	785	615000	הוצאות לפעולות - גמול ב'			ג	28	30	0	30	0
14	14	122		משאבי אנוש	11	930	615000	רכישת ציוד יסודי			ג	17	18	18	18	11.86261
14	14	123		משאבי אנוש	11	960	615000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	8	8	8	10	6.78311
14	14	124					615.	סה"כ - משאבי אנוש:	15.55	14.200633333333336		5821	5741	5823	6118	5323.31121
14	14	125					616.	יח' מטה למיחשוב
14	14	126		יח' מטה למיחשוב	10	100	616000	משכורות כוללות	16	14	ש	3567	3223	3223	3288	3012.12446
14	14	127		יח' מטה למיחשוב	2	410	616000	שכר דירה (כולל ועד בית)			ק	138	110	110	0	0
14	14	128		יח' מטה למיחשוב	10	511	616000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	6	6	6	6	4.9999899999999995
14	14	129		יח' מטה למיחשוב	5	530	616000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	60	60	60	60	56.348
14	14	130		יח' מטה למיחשוב	10	540	616000	טלפוניה וסלולר			ק	24	24	20	20	22.61981
14	14	131		יח' מטה למיחשוב	10	570	616000	הוצאות מיכון			ק	535	535	535	560	837.87425
14	14	132		יח' מטה למיחשוב	10	571	616000	תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב			ק	580	590	580	580	579.44508
14	14	133		יח' מטה למיחשוב	10	572	616000	תשתיות מידע ורישיונות			ק	1243	1269	1247	1047	913.51788
14	14	134		יח' מטה למיחשוב	10	573	616000	טיפול בפרוייקטים עירוניים			ג	190	100	100	200	86.71575
14	14	135		יח' מטה למיחשוב	10	574	616000	קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני			ק	140	140	158	158	122.78278999999999
14	14	136		יח' מטה למיחשוב	10	750	616000	שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (מתאם האוטומציה)			ק	200	200	200	200	187.88759
14	14	137		יח' מטה למיחשוב	10	781	616000	הוצאות לפעולות - מרכז יזמות			ג	190	155	175	200	146.569
14	14	138		יח' מטה למיחשוב	10	930	616000	חידוש ציוד מיחשוב			ג	482	470	432	450	570.7880600000001
14	14	139		יח' מטה למיחשוב	10	960	616000	שונות ורזרבה (כולל ספרות מקצועית וציוד משרדי)			ג	80	80	80	100	59.52919
14	14	140		יח' מטה למיחשוב	10	980	616000	הצטיידות + שונות - מרכז יזמות			ג	0	128	128	0	0
14	14	141					616.	סה"כ - יח' מטה למיחשוב:	16	14		7435	7090	7054	6869	6601.201850000001
14	14	142					617.	שרות משפטי
14	14	143		שרות משפטי	1	100	617000	משכורות כוללות	9	8.427783333333332	ש	2900	2580	2852	2910	2215.10142
14	14	144		שרות משפטי	1	522	617000	ספרות מקצועית			ג	9	9	10	10	4.32953
14	14	145		שרות משפטי	5	530	617000	אחזקת רכב מינהלי - עירוני			ק	76	76	70	70	74.74489
14	14	146		שרות משפטי	10	540	617000	טלפוניה וסלולר			ק	10	10	10	10	9.077200000000001
14	14	147		שרות משפטי	1	560	617000	הוצאות משרד ואחרות			ג	37	25	37	37	15.441360000000001
14	14	148		שרות משפטי	1	562	617000	שרותי שליחויות			ג	5	5	5	5	0.851
14	14	149		שרות משפטי	10	570	617000	הוצאות מיכון (בית משפט)			ק	5	5	5	5	4.8851
14	14	150		שרות משפטי	1	581	617000	הוצאות משפטיות			ק	200	200	200	200	-9.3915
14	14	151		שרות משפטי	5	742	617000	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3	3	0.99436
14	14	152		שרות משפטי	1	750	617000	ייעוץ משפטי חיצוני			ק	2000	2600	2400	2400	2492.0397799999996
14	14	153		שרות משפטי	1	751	617000	שמאויות שונות ואיתור נאשמים			ג	8	0	6	10	0
14	14	154		שרות משפטי	1	930	617000	רכישת ציוד יסודי			ג	8	8	8	8	1.62631
14	14	155					617.	סה"כ - שרות משפטי:	9	8.427783333333332		5261	5521	5606	5668	4809.699449999999
14	14	156					61.	סה"כ מינהל כללי:	106.66	97.56771666666667		43824	40273	42248	43672	34886.71386
14	14	157					62.	מינהל כספי
14	14	158					621.	גזברות
14	14	159		גזברות	2	100	621000	משכורות כוללות	35	32.40986666666666	ש	7450	6800	7274	7553	6599.855820000001
14	14	160		גזברות	2	470	621000	ציוד משרדי שוטף			ג	95	92	92	92	91.45885000000001
14	14	161		גזברות	2	511	621000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	22	18	18	18	17.25489
14	14	162		גזברות	2	522	621000	ספרים ועתונים			ג	7	5	5	7	4.08052
14	14	163		גזברות	10	540	621000	טלפוניה וסלולר			ק	17	17	17	17	15.17401
14	14	164		גזברות	12	550	621000	פרסומים ודפוס			ג	10	10	10	10	15
14	14	165		גזברות	10	570	621000	הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות			ק	110	110	118	118	96.04697
14	14	166		גזברות	10	571	621000	הוצאות מיכון - מחלקת שכר			ק	530	343	343	351	332.11613
14	14	167		גזברות	5	742	621000	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3	3	1.82947
14	14	168		גזברות	2	755	621000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	48	110	110	50	47.36562
14	14	169		גזברות	2	930	621000	רכישת ציוד יסודי			ג	10	10	10	10	10.00001
14	14	170		גזברות	2	950	621000	ייעוץ מקצועי ושונות			ק	710	840	840	850	700.59337
14	14	171		גזברות	2	951	621000	דירוג אשראי לעירייה			ק	50	48	50	50	47.795
14	14	172		גזברות	2	960	621000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	20	20	20	25	23.052
14	14	173					621.	סה"כ - גזברות:	35	32.40986666666666		9082	8426	8910	9154	8001.622660000001
14	14	174					623.	שומה וגבייה
14	14	175		שומה וגבייה	2	100	623000	משכורות כוללות	43.5	41.72585	ש	7215	6810	6836	6975	6443.93778
14	14	176		שומה וגבייה	2	101	623000	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	7.5	6.37355	ש	995	830	973	992	756.13108
14	14	177		שומה וגבייה	2	470	623000	ציוד משרדי שוטף ושונות			ג	64	70	70	70	49.522169999999996
14	14	178		שומה וגבייה	2	511	623000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	24	24	24	24	21.44171
14	14	179		שומה וגבייה	10	540	623000	טלפוניה וסלולר			ק	8	7	5	5	5.076689999999999
14	14	180		שומה וגבייה	12	550	623000	פרסומים ודפוס			ג	33	33	33	33	32.79539
14	14	181		שומה וגבייה	10	570	623000	הוצאות מיכון			ק	534	534	534	500	434.90431
14	14	182		שומה וגבייה	2	581	623000	הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו			ק	50	-490	50	50	-544.95886
14	14	183		שומה וגבייה	2	582	623000	שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית			ק	600	540	600	600	642.0851700000001
14	14	184		שומה וגבייה	2	583	623000	הוצאות בגין אכיפה מינהלית - נטו			ק	50	-145	50	50	-147.39292
14	14	185		שומה וגבייה	2	584	623000	שכ"ט בגין אכיפה מינהלית			ק	1000	900	1000	1000	907.32752
14	14	186		שומה וגבייה	10	611	623000	עמלות גבייה			ק	120	120	120	120	111.61780999999999
14	14	187		שומה וגבייה	2	612	623000	עמלות גבייה לבנק הדואר (ארנונה. חנייה בסעיף - 943/610)			ק	550	500	400	400	428.4959
14	14	188		שומה וגבייה	5	730	623000	אחזקת קטנוע			ק	25	25	22	22	21.25118
14	14	189		שומה וגבייה	5	742	623000	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3	3	1.24223
14	14	190		שומה וגבייה	2	750	623000	מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה			ק	530	530	530	530	384.18968
14	14	191		שומה וגבייה	2	754	623000	בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות			ג	5	0	0	5	0
14	14	192		שומה וגבייה	2	755	623000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	48	50	50	50	78.861
14	14	193		שומה וגבייה	2	780	623000	הפצת חיובי ארנונה			ק	200	180	200	200	177.884
14	14	194		שומה וגבייה	2	781	623000	הוצאות אחרות			ג	85	85	87	93	53.83176
14	14	195		שומה וגבייה	2	930	623000	רכישת ציוד יסודי			ג	25	25	25	28	4.1972
14	14	196					623.	סה"כ - שומה וגבייה:	51	48.0994		12164	10631	11612	11750	9862.4408
14	14	197					62.	סה"כ - מינהל כספי:	86	80.50926666666666		21246	19057	20522	20904	17864.06346
14	14	198					63.	הוצאות מימון
14	14	199					631.	עמלות והוצאות בנקאיות
14	14	200		עמלות והוצאות בנקאיות	2	610	631000	תשלומי עמלות לבנקים			ק	180	170	140	140	152.32805
14	14	201					631.	סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות:	0	0		180	170	140	140	152.32805
14	14	202					632.	הוצאות מימון ביניים
14	14	203		הוצאות מימון ביניים	2	611	632000	הוצאות מימון כרטיסי אשראי			ק	1800	1700	1800	1800	1638.66415
14	14	204		הוצאות מימון ביניים	2	620	632000	ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער			ק	5	1	5	5	0.46056
14	14	205		הוצאות מימון ביניים	2	861	632000	הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבע			ק	1650	1400	1650	1650	1623.0583000000001
14	14	206					632.	סה"כ - הוצאות מימון ביניים:	0	0		3455	3101	3455	3455	3262.18301
14	14	207					63.	סה"כ - הוצאות מימון:	0	0		3635	3271	3595	3595	3414.5110600000003
14	14	208					64.	פרעון מלוות
14	14	209					6481.	פרעון מלוות לפיתוח אחר
14	14	210		פרעון מלוות לפיתוח אחר	2	691	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	4380	3800	3850	3850	4220.19708
14	14	211		פרעון מלוות לפיתוח אחר	2	692	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	370	400	450	450	549.948
14	14	212		פרעון מלוות לפיתוח אחר	2	693	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	750	850	1000	1000	981.10703
14	14	213					6481.	סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר:	0	0		5500	5050	5300	5300	5751.25211
14	14	214					6483.	פרעון מלווה לאוצר המדינה
14	14	215		פרעון מלווה לאוצר המדינה	2	691	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	1010	1010	1010	1010	1008.8666800000001
14	14	216		פרעון מלווה לאוצר המדינה	2	692	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	175	175	175	175	182.79811999999998
14	14	217		פרעון מלווה לאוצר המדינה	2	693	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	15	15	35	35	11.12965
14	14	218					6483.	סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה:	0	0		1200	1200	1220	1220	1202.79445
14	14	219					6485.	פרעון מלוות לכבישים
14	14	220		פרעון מלוות לכבישים	2	691	648500	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	400	1750	1750	1750	2763.57032
14	14	221		פרעון מלוות לכבישים	2	692	648500	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	50	100	100	100	182.30939
14	14	222		פרעון מלוות לכבישים	2	693	648500	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	100	400	500	500	682.50907
14	14	223					6485.	סה"כ - פרעון מלוות לכבישים:	0	0		550	2250	2350	2350	3628.3887799999998
14	14	224					6486.	פרעון מלוות לניקוז
14	14	225		פרעון מלוות לניקוז	2	691	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	1500	2300	2350	2350	3593.84994
14	14	226		פרעון מלוות לניקוז	2	692	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	150	200	250	250	321.36396
14	14	227		פרעון מלוות לניקוז	2	693	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	350	500	650	650	852.36357
14	14	228					6486.	סה"כ - פרעון מלוות לניקוז:	0	0		2000	3000	3250	3250	4767.57747
14	14	229					64.	סה"כ - פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971):	0	0		9250	11500	12120	12120	15350.01281
14	14	230					6.	סה"כ - מינהל ומימון:	192.66	178.07698333333332		77955	74101	78485	80291	71515.30119
14	14	231					7.	שרותים מקומיים
14	14	232					71.	תברואה
14	14	233					711.	מינהל אגף שאיפ"ה
14	14	234		מינהל אגף שאיפ"ה	3	100	711000	משכורות כוללות	8.5	8.2	ש	2105	2024	2029	2029	1916.68937
14	14	235		מינהל אגף שאיפ"ה	3	101	711000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	5	5	ש	1133	1107	1220	1275	1136.32949
14	14	236		מינהל אגף שאיפ"ה	3	430	711000	הוצאות חשמל			ק	90	70	90	90	77.797
14	14	237		מינהל אגף שאיפ"ה	3	470	711000	ציוד משרדי שוטף			ג	41	41	41	41	40.919129999999996
14	14	238		מינהל אגף שאיפ"ה	3	511	711000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	34	34	34	34	29.155720000000002
14	14	239		מינהל אגף שאיפ"ה	10	540	711000	טלפוניה וסלולר			ק	28	28	28	26	25.64446
14	14	240		מינהל אגף שאיפ"ה	12	550	711000	פרסומים ודפוס			ג	71	50	71	91	64.22854
14	14	241		מינהל אגף שאיפ"ה	5	730	711000	אחזקת רכב עירוני - תיפעולי			ק	92	89	89	89	71.60673
14	14	242		מינהל אגף שאיפ"ה	5	750	711000	נקיון בקבלנות			ק	175	175	175	170	170.43755
14	14	243		מינהל אגף שאיפ"ה	5	752	711000	תחזוקה ושירות מעלית - בית שאיפ"ה			ק	12	12	12	12	10.37359
14	14	244		מינהל אגף שאיפ"ה	3	960	711000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	258	258	258	343	280.93103
14	14	245					711.	סה"כ - מינהל אגף שאיפ"ה:	13.5	13.2		4039	3888	4047	4200	3824.1126100000006
14	14	246					712.	נקיון כללי
14	14	247		נקיון כללי	3	100	712000	משכורות כוללות	8	7	ש	1677	1473	1431	1401	1309.5201499999998
14	14	248		נקיון כללי	3	101	712000	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	2	2	ש	463	452	421	421	422.55632
14	14	249		נקיון כללי	3	102	712000	משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת	7	7	ש	1245	1204	1390	1448	1212.66886
14	14	250		נקיון כללי	3	127	712000	כלכלה ושתיה	0	0	ש	5	3	5	5	2.74411
14	14	251		נקיון כללי	3	720	712000	הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה			ג	187	180	180	180	166.26398
14	14	252		נקיון כללי	5	730	712000	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	150	150	150	150	141.93784
14	14	253		נקיון כללי	5	731	712000	אחזקת רכבים - תיפעולי - משאיות גזם			ק	340	300	340	340	262.06673
14	14	254		נקיון כללי	3	751	712000	שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות (עוזרי נהגי משאיות ב- 755)			ק	21036	20112	20112	20112	19263.84089
14	14	255		נקיון כללי	3	754	712000	איסוף נייר למחזור			ק	660	660	660	660	609.255
14	14	256		נקיון כללי	3	756	712000	ניקוי מגרשים בקבלנות			ג	120	102	102	252	244.92070999999999
14	14	257		נקיון כללי	3	757	712000	היטל הטמנה			ק	9672	9360	9360	9360	9228.0504
14	14	258		נקיון כללי	3	758	712000	פינוי, הובלה והטמנת אשפה			ק	30900	30000	30000	30000	29041.74599
14	14	259		נקיון כללי	3	780	712000	תפעול ואחזקת אתר המשקל			ג	37	25	25	30	35.278760000000005
14	14	260		נקיון כללי	3	750	712100	איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (הכנסות בסעיף 2121/221)			ק	923	773	820	820	638.0299
14	14	261		נקיון כללי	3	752	712100	פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (הכנסות בסעיף 2121/220)			ק	1100	1050	1050	1050	1012.29315
14	14	262		נקיון כללי	3	754	712100	איסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק (הכנסות בסעיף 2121/223)			ק	117	0	0	0	0
14	14	263					712.	סה"כ - נקיון כללי:	17	16		68632	65844	66046	66229	63591.17278999999
14	14	264					713.	רישוי עסקים, פיקוח תברואי
14	14	265		רישוי עסקים, פיקוח תברואי	9	100	713000	משכורות כוללות	7	6.433333333333334	ש	1350	1240	1428	1555	1322.1185
14	14	266		רישוי עסקים, פיקוח תברואי	12	550	713000	פרסומים ודפוס			ג	10	10	10	10	8.1432
14	14	267		רישוי עסקים, פיקוח תברואי	10	570	713000	הוצאות מיכון			ק	50	47	54	54	43.454269999999994
14	14	268		רישוי עסקים, פיקוח תברואי	9	780	713000	הוצאות שילוט ואחרות (ב- 2019 כולל סקר שילוט)			ג	15	15	15	30	15.61472
14	14	269					713.	סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי:	7	6.433333333333334		1425	1312	1507	1649	1389.33069
14	14	270					714.	שרות וטרינרי
14	14	271		שרות וטרינרי	3	100	714000	משכורות כוללות	9.5	9.5	ש	2796	2733	2859	2917	2731.16194
14	14	272		שרות וטרינרי	3	430	714000	הוצאות חשמל - כלבייה			ק	45	40	52	52	35.11625
14	14	273		שרות וטרינרי	5	530	714000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	65	65	70	70	61.73413
14	14	274		שרות וטרינרי	10	540	714000	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	2	2	2.17848
14	14	275		שרות וטרינרי	12	550	714000	פרסומים ודפוס			ג	15	15	15	15	12.50087
14	14	276		שרות וטרינרי	3	720	714000	חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות			ג	210	203	203	210	193.57154
14	14	277		שרות וטרינרי	3	721	714000	מזון לכלבים			ג	38	40	40	40	24.577990000000003
14	14	278		שרות וטרינרי	5	730	714000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	142	120	142	70	84.17441000000001
14	14	279		שרות וטרינרי	3	740	714000	כלים וציוד			ג	19	10	10	20	13.97419
14	14	280		שרות וטרינרי	5	750	714000	נקיון בקבלנות			ק	88	87	87	85	85.3342
14	14	281		שרות וטרינרי	3	755	714000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	0	0	3.289
14	14	282		שרות וטרינרי	3	980	714000	עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים			ג	150	150	150	150	146.619
14	14	283					714.	סה"כ - שרות וטרינרי:	9.5	9.5		3570	3465	3630	3631	3394.232
14	14	284					715.	תברואה מונעת
14	14	285		תברואה מונעת	3	750	715000	עבודות ריסוס והדברה בקבלנות			ק	440	420	420	400	397.71951
14	14	286		תברואה מונעת	3	751	715000	ניטור יתושים (עד 2019 בסעיף 879/750)			ק	142	142	142	142	0
14	14	287					715.	סה"כ - תברואה מונעת:	0	0		582	562	562	542	397.71951
14	14	288					71.	סה"כ - תברואה:	47	45.13333333333333		78248	75071	75792	76251	72596.5676
14	14	289					72.	שמירה ובטחון
14	14	290					721.	בטחון ובטיחות
14	14	291		בטחון ובטיחות	9	100	721000	משכורות כוללות	5	4	ש	1040	800	865	882	748.0207800000001
14	14	292		בטחון ובטיחות	9	101	721000	שכר מנהלה - אגף ביטחון	3	3	ש	772	755	799	815	731.67548
14	14	293		בטחון ובטיחות	5	423	721000	ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423)			ק	25	25	25	25	0.55
14	14	294		בטחון ובטיחות	9	470	721000	ציוד משרדי שוטף			ג	51	51	51	51	48.86213
14	14	295		בטחון ובטיחות	9	511	721000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	54	54	54	54	53.99981
14	14	296		בטחון ובטיחות	5	530	721000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	77	77	75	75	73.72794
14	14	297		בטחון ובטיחות	10	540	721000	טלפוניה וסלולר			ק	21	21	21	17	17.40602
14	14	298		בטחון ובטיחות	9	541	721000	אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים			ק	26	26	26	26	20.59434
14	14	299		בטחון ובטיחות	10	570	721000	הוצאות מיכון			ק	20	15	15	20	17.916
14	14	300		בטחון ובטיחות	5	730	721000	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	77	42	42	42	30.32175
14	14	301		בטחון ובטיחות	5	740	721000	ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש			ג	131	131	131	141	134.34116
14	14	302		בטחון ובטיחות	9	755	721000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	70	60	60	80	27.293
14	14	303		בטחון ובטיחות	9	780	721000	הוצאות לפעולות בטחון ושונות			ג	120	120	120	120	117.39106
14	14	304		בטחון ובטיחות	5	781	721000	בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783)			ג	55	55	55	55	54.31075
14	14	305		בטחון ובטיחות	5	782	721000	הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783)			ג	68	68	68	78	76.7608
14	14	306		בטחון ובטיחות	9	783	721000	הוצאות שונות משמר השכונה			ג	80	70	70	85	26.103900000000003
14	14	307		בטחון ובטיחות	9	960	721000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	201	201	201	264	250.29817
14	14	308					721.	סה"כ - בטחון ובטיחות:	8	7		2888	2571	2678	2830	2429.57309
14	14	309					7221.	משמר אזרחי
14	14	310		משמר אזרחי	9	430	722100	הוצאות חשמל			ק	3	3	3	3	2.59131
14	14	311		משמר אזרחי	9	511	722100	שתיה וכיבוד למתנדבים			ג	12	12	12	12	11.26696
14	14	312		משמר אזרחי	10	540	722100	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	3.41886
14	14	313		משמר אזרחי	12	550	722100	פרסומים והסברה			ג	1	0	1	1	0
14	14	314		משמר אזרחי	5	750	722100	נקיון בקבלנות			ק	16	16	16	16	15.87667
14	14	315		משמר אזרחי	9	780	722100	טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות			ג	38	38	38	38	37.19212
14	14	316					7221.	סה"כ - משמר אזרחי:	0	0		73	72	73	73	70.34592
14	14	317					7227.	שיטור עירוני
14	14	318		שיטור עירוני	9	101	722700	שכר שיטור עירוני	22	21.64063333333333	ש	4600	3920	4326	4414	3605.2989300000004
14	14	319		שיטור עירוני	9	127	722700	הוצאות ביגוד והנעלה	0	0	ש	92	80	80	80	51.51276
14	14	320		שיטור עירוני	2	410	722700	שכר דירה			ק	35	35	35	35	31.288
14	14	321		שיטור עירוני	5	730	722700	אחזקת רכב תפעולי			ק	600	480	480	480	472.15062
14	14	322		שיטור עירוני	9	750	722700	עבודות קבלניות אבטחה וסיור			ק	850	650	650	650	783.99997
14	14	323		שיטור עירוני	9	780	722700	הוצאות שוטפות ושונות			ג	70	81	81	81	112.50238
14	14	324					7227.	סה"כ - שיטור עירוני:	22	21.64063333333333		6247	5246	5652	5740	5056.75266
14	14	325					723.	הג"א
14	14	326		ה ג " א	9	100	723000	משכורות כוללות	4.5	4.47	ש	707	691	727	727	688.49523
14	14	327		ה ג " א	2	411	723000	תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א			ק	260	260	260	260	252.4366
14	14	328		ה ג " א	9	420	723000	אחזקת מקלטים צבוריים, מחסנים ומפקדות			ק	254	254	254	254	246.01045000000002
14	14	329		ה ג " א	9	421	723000	אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים			ק	120	120	120	120	52.50815
14	14	330		ה ג " א	9	422	723000	אחזקת מרכז הפעלה			ק	15	15	15	20	19.902
14	14	331		ה ג " א	9	430	723000	הוצאות חשמל			ק	90	70	114	114	76.52508
14	14	332		ה ג " א	9	432	723000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	62	62	45	45	61.95881
14	14	333		ה ג " א	9	440	723000	ביטוח ציוד			ק	72	72	72	72	72
14	14	334		ה ג " א	10	540	723000	טלפוניה וסלולר			ק	12	10	12	12	9.91972
14	14	335		ה ג " א	5	730	723000	אחזקת רכב ייעודי			ק	25	25	25	25	22.411080000000002
14	14	336		ה ג " א	9	811	723000	השתתפות בפעולות הג"א ארצי			ק	645	645	645	627	580.969
14	14	337		ה ג " א	9	812	723000	השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות			ק	7	7	7	7	0
14	14	338					723.	סה"כ - הג"א:	4.5	4.47		2269	2231	2296	2283	2083.13612
14	14	339					726.	מל"ח ופס"ח
14	14	340		מל"ח ופס"ח	9	100	726000	משכורות כוללות	2	1.6666666666666665	ש	225	290	309	179	173.42027
14	14	341		מל"ח ופס"ח	10	540	726000	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	6.59764
14	14	342		מל"ח ופס"ח	9	780	726000	הוצאות לפעולות			ג	30	65	65	80	35.142540000000004
14	14	343					726.	סה"כ - מל"ח ופס"ח:	2	1.6666666666666665		262	362	381	266	215.16045
14	14	344					7299.	הוצאות לשעת חירום
14	14	345		הוצאות לשעת חרום	7	100	729998	שכר תגבור פיקוח - משבר קורונה			ש	0	90	90	0	0
14	14	346		הוצאות לשעת חרום	7	101	729998	שכר תגבור מוקד - משבר קורונה			ש	0	46	46	0	0
14	14	347		הוצאות לשעת חרום	7	100	729999	שכר מתשאלים רשותיים - משבר קורונה			ש	0	20	20	0	0
14	14	348		הוצאות לשעת חרום	7	550	729999	הסברה ופרסום - משבר קורונה			ג	0	82	82	0	0
14	14	349		הוצאות לשעת חרום	5	863	729999	סיוע בארוחות חמות למשפחות במצוקה – כללי			ק	3000	0	0	0	0
14	14	350		הוצאות לשעת חרום	7	932	729999	ציוד מיגון והצטיידות - משבר קורונה			ג	0	82	82	0	0
14	14	351					7299.	סה"כ - הוצאות לשעת חרום:	0	0		3000	320	320	0	0
14	14	352					72.	סה"כ - שמירה ובטחון:	36.5	34.7773		14739	10802	11400	11192	9854.968239999998
14	14	353					73.	תכנון ובניין עיר
14	14	354					731.	משרד מהנדס העיר
14	14	355		משרד מהנדס העיר	4	100	731000	משכורות כוללות	11	11.196233333333332	ש	2660	2600	2561	2740	2061.22132
14	14	356		משרד מהנדס העיר	4	470	731000	ציוד משרדי שוטף			ג	110	108	108	108	105.01495
14	14	357		משרד מהנדס העיר	4	511	731000	הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור)			ג	46	29	29	44	26.84149
14	14	358		משרד מהנדס העיר	5	530	731000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	85	125	140	140	123.30989
14	14	359		משרד מהנדס העיר	10	540	731000	טלפוניה וסלולר			ק	25	25	25	25	19.30461
14	14	360		משרד מהנדס העיר	12	550	731000	פרסומים ומכרזים			ג	61	51	51	61	60.072269999999996
14	14	361		משרד מהנדס העיר	10	570	731000	הוצאות מיכון			ק	155	189	189	155	77.8599
14	14	362		משרד מהנדס העיר	4	562	731000	שרותי שליחויות			ג	8	4	4	8	6.69052
14	14	363		משרד מהנדס העיר	5	742	731000	אחזקת מכונת צילום			ק	7	7	7	7	3.94439
14	14	364		משרד מהנדס העיר	4	755	731000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	53	0	15	80	0
14	14	365		משרד מהנדס העיר	4	780	731000	הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות			ג	87	87	87	87	47.98373
14	14	366		משרד מהנדס העיר	4	960	731000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	77	77	77	96	61.185010000000005
14	14	367					731.	סה"כ - משרד מהנדס העיר:	11	11.196233333333332		3374	3302	3293	3551	2593.4280800000006
14	14	368					732.	תכנון עיר ופיתוח סביבה
14	14	369		תכנון עיר	4	100	732000	משכורות כוללות תכנון עיר	10	9.435766666666668	ש	2325	2185	2191	2235	2497.7598900000003
14	14	370		פתוח סביבה	4	101	732000	משכורות כוללות - פתוח סביבה	4	3.833333333333333	ש	745	700	789	805	712.39499
14	14	371		תכנון עיר	10	570	732000	הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע			ק	178	178	178	178	157.60866000000001
14	14	372		תכנון עיר	1	750	732000	ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות ב- 230/592)			ק	2000	2250	2000	2000	1826.638
14	14	373		תכנון עיר	4	780	732000	סריקת תיקי בניין חדשים			ג	30	30	30	30	18.353
14	14	374		תכנון עיר	4	781	732000	הוצאות שונות- תכנון עיר			ג	30	30	30	30	10.54642
14	14	375		תכנון עיר	4	782	732000	הדמיות ופרזנטציות			ג	30	55	55	30	3.861
14	14	376		תכנון עיר	4	950	732000	מדידות ותכנון חוץ			ג	30	30	30	30	16.68462
14	14	377		תכנון עיר	4	951	732000	שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591)			ק	3500	3000	3500	3500	2710.65581
14	14	378					732.	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:	14	13.269100000000002		8868	8458	8803	8838	7954.50239
14	14	379					7322.	התחדשות עירונית
14	14	380		התחדשות עירונית	4	100	732200	משכורות כוללות	6	5	ש	1300	1120	1274	1300	893.01109
14	14	381		התחדשות עירונית	4	755	732200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	20	0	0	0	134.82788
14	14	382		התחדשות עירונית	4	781	732200	הוצאות שונות			ג	440	120	310	460	18.73332
14	14	383					7322.	סה"כ - התחדשות עירונית:	6	5		1760	1240	1584	1760	1046.57229
14	14	384					7331.	רישוי הבנייה
14	14	385		רישוי הבנייה	4	100	733100	משכורות כוללות	26.8	22.291816666666662	ש	5150	4700	5204	5310	3960.6258900000003
14	14	386					7331.	סה"כ - רישוי הבנייה:	26.8	22.291816666666662		5150	4700	5204	5310	3960.6258900000003
14	14	387					7332.	פיקוח על הבנייה
14	14	388		פיקוח על הבנייה	4	100	733200	משכורות כוללות	10	8.973116666666666	ש	2340	2200	2357	2405	1859.53792
14	14	389		פיקוח על הבנייה	5	730	733200	אחזקת רכב עירוני - תיפעולי			ק	47	47	47	47	46.907849999999996
14	14	390		פיקוח על הבנייה	4	750	733200	עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים			ק	65	70	85	65	9.36
14	14	391		פיקוח על הבנייה	4	755	733200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	25	50	0
14	14	392					7332.	סה"כ - פיקוח על הבנייה:	10	8.973116666666666		2452	2317	2514	2567	1915.80577
14	14	393					734.	תיאום ובקרה הנדסיים
14	14	394		תיאום ובקרה הנדסיים	4	100	734000	משכורות כוללות	4.7	1.8666666666666665	ש	755	610	936	955	527.82526
14	14	395					734.	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :	4.7	1.8666666666666665		755	610	936	955	527.82526
14	14	396					73.	סה"כ - תכנון ובניין עיר:	72.5	62.59693333333333		22359	20627	22334	22981	17998.75968
14	14	397					74.	נכסים צבוריים
14	14	398					742.	כבישים ומדרכות
14	14	399		כבישים ומדרכות	4	100	742000	משכורות כוללות	6	5.78735	ש	1330	1300	1300	1300	970.1306500000001
14	14	400		כבישים ומדרכות	5	102	742000	שכר עובדי אחזקה	10.5	9.413783333333335	ש	1853	1700	1793	1829	1553.14704
14	14	401		כבישים ומדרכות	5	730	742000	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	285	285	270	270	288.55740000000003
14	14	402		כבישים ומדרכות	5	731	742000	רכב תפעולי - מחלקת כבישים-הנדסה			ק	40	40	40	20	-1.8173
14	14	403		כבישים ומדרכות	5	740	742000	כלים וציוד			ג	85	85	85	65	53.400169999999996
14	14	404		כבישים ומדרכות	5	751	742000	טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה, וכו')			ג	1500	1517	1517	1547	1542.2609
14	14	405					742.	סה"כ - כבישים ומדרכות:	16.5	15.201133333333335		5093	4927	5005	5031	4405.67886
14	14	406					743.	מאור רחובות וחשמל
14	14	407		מאור רחובות	5	100	743000	משכורות כוללות	11	10	ש	1830	1700	1816	1853	1506.59319
14	14	408		מאור רחובות	5	720	743000	חומרים ונורות			ג	129	129	129	139	134.49321
14	14	409		מאור רחובות	5	730	743000	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	170	205	170	170	151.45251000000002
14	14	410		מאור רחובות	5	740	743000	כלים וציוד			ג	5	5	5	5	4.99224
14	14	411		מאור רחובות	5	771	743000	הוצאות חשמל - תאורת רחובות			ק	3100	3100	3500	3500	2793.58938
14	14	412					743.	סה"כ - מאור רחובות וחשמל:	11	10		5234	5139	5620	5667	4591.12053
14	14	413					744.	בטיחות בדרכים
14	14	414		בטיחות בדרכים	4	100	744000	משכורות כוללות - תנועה ורמזורים	5	3.09445	ש	695	570	833	850	68.79147
14	14	415		בטיחות בדרכים	5	720	744000	סימון כבישים ומעברי חצייה			ג	900	906	906	936	919.35635
14	14	416		בטיחות בדרכים	5	740	744000	תמרורים וגדרות בטיחות			ג	109	109	109	129	137.14965
14	14	417		בטיחות בדרכים	5	750	744000	אחזקת רמזורים בקבלנות			ק	800	730	861	861	685.55389
14	14	418		משרד מהנדס העיר	4	752	744000	ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדס העיר)			ק	200	165	194	205	75.88105999999999
14	14	419		בטיחות בדרכים	1	753	744000	ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים			ק	375	375	375	375	258.16866
14	14	420		בטיחות בדרכים	5	771	744000	הוצאות חשמל - רמזורים			ק	110	110	140	140	104.01028
14	14	421		בטיחות בדרכים	1	780	744000	פעולות בטיחות - כללי (עד שנת 2020 חלק מסעיף 817950/781)			ג	88	0	0	0	0
14	14	422					744.	סה"כ - בטיחות בדרכים:	5	3.09445		3277	2965	3418	3496	2248.91136
14	14	423					745.	תיעול וניקוז
14	14	424		תיעול וניקוז	5	420	745000	טיפול בצנרת ניקוז ושונות			ג	786	786	786	786	701.4035799999999
14	14	425		תיעול וניקוז	4	751	745000	שירותי ייעוץ בנושא ניקוז			ג	290	255	264	270	223.19361999999998
14	14	426		תיעול וניקוז	4	830	745000	השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון			ק	507	507	507	486	486.217
14	14	427					745.	סה"כ - תיעול וניקוז:	0	0		1583	1548	1557	1542	1410.8141999999998
14	14	428					746.	גנים ונטיעות
14	14	429		גנים ונטיעות	3	100	746000	משכורות כוללות	8	8	ש	1557	1522	1579	1580	1382.12959
14	14	430		גנים ונטיעות	3	127	746000	כלכלה, ביגוד ושתיה			ש	5	4	5	5	3.79956
14	14	431		גנים ונטיעות	3	432	746000	צריכת מים - השקיית גינות צבוריות			ק	7000	7000	5900	5900	5820.880389999999
14	14	432		גנים ונטיעות	3	720	746000	חומרי דישון והדברה			ג	239	239	239	196	192.91644
14	14	433		גנים ונטיעות	3	721	746000	הדברת חדקונית הדקל			ג	258	229	229	272	227.44210999999999
14	14	434		גנים ונטיעות	5	730	746000	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	95	95	90	90	72.05177
14	14	435		גנים ונטיעות	3	740	746000	כלים וציוד			ג	10	10	10	10	9.50438
14	14	436		גנים ונטיעות	3	750	746000	אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות			ק	13587	12822	12822	12822	10846.23841
14	14	437		גנים ונטיעות	3	751	746000	אחזקת מזרקות בקבלנות			ק	263	263	263	263	354.46326
14	14	438		גנים ונטיעות	3	752	746000	טיפול בחורשות בקבלנות			ק	700	1103	1103	1023	939.6985500000001
14	14	439		גנים ונטיעות	3	753	746000	שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן			ק	1080	1000	1055	1055	949.04948
14	14	440		גנים ונטיעות	3	754	746000	גיזומים ברחבי העיר בקבלנות			ק	1230	1630	1630	1230	1655.8673000000001
14	14	441		גנים ונטיעות	3	757	746000	אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות			ק	454	435	435	432	378.56304
14	14	442		גנים ונטיעות	3	758	746000	פיקוח גנים ברובעים			ק	1200	1180	1180	1200	1193.68182
14	14	443		גנים ונטיעות	3	759	746000	תחזוקת היער העירוני			ק	5	3	13	13	6.89497
14	14	444		גנים ונטיעות	3	760	746000	גיזומים במוס"ח בניהול עצמי (מ- 2020 בסעיף 81796/753)			ק	0	0	0	0	299.33840999999995
14	14	445		גנים ונטיעות	3	780	746000	שימור גנים וחידוש צמחיה			ג	1030	1030	1030	1030	1005.60538
14	14	446		גנים ונטיעות	3	781	746000	החלפת מערכות השקייה שונות בעיר			ג	150	150	150	150	148.86981
14	14	447					746.	סה"כ - גנים ונטיעות:	8	8		28863	28715	27733	27271	25486.99467000001
14	14	448					7461.	פארק הרצליה
14	14	449		פארק הרצליה	5	100	746100	משכורות כוללות	6.5	6.5	ש	1300	1200	1387	1415	1142.23742
14	14	450		פארק הרצליה	5	101	746100	משכורות כוללות פיקוח	2	2	ש	420	410	428	428	395.13466999999997
14	14	451		פארק הרצליה	5	420	746100	תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים)			ג	405	405	405	425	364.87383
14	14	452		פארק הרצליה	5	430	746100	הוצאות חשמל			ק	152	152	226	226	150.91166
14	14	453		פארק הרצליה	5	432	746100	צריכת מים			ק	1010	780	707	707	557.0797
14	14	454		פארק הרצליה	5	470	746100	ציוד משרדי שוטף			ג	5	5	5	5	5.35731
14	14	455		פארק הרצליה	10	540	746100	טלפוניה וסלולר			ק	24	23	23	23	23.982770000000002
14	14	456		פארק הרצליה	12	550	746100	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	3.80004
14	14	457		פארק הרצליה	5	720	746100	רכישת חומרים שוטפים			ג	137	157	157	177	114.56472
14	14	458		פארק הרצליה	5	730	746100	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	145	165	165	165	155.64551
14	14	459		פארק הרצליה	5	740	746100	כלים וציוד			ג	15	15	15	15	15.213379999999999
14	14	460		פארק הרצליה	5	750	746100	עבודות נקיון בקבלנות			ק	2580	2200	2260	2380	2309.72584
14	14	461		פארק הרצליה	5	751	746100	גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ)			ק	1214	885	885	855	662.638
14	14	462		פארק הרצליה	5	752	746100	אחזקת מתקני משחק בקבלנות			ק	120	100	142	142	89.562
14	14	463		פארק הרצליה	9	753	746100	אבטחה בקבלנות			ק	205	199	199	199	181.847
14	14	464		פארק הרצליה	5	757	746100	אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה			ק	50	50	50	50	23.29768
14	14	465		פארק הרצליה	5	780	746100	הוצאות שונות			ג	331	337	337	387	380.80579
14	14	466		פארק הרצליה	5	781	746100	טיפול בצמחיה			ג	26	26	26	26	19.87
14	14	467		פארק הרצליה	5	782	746100	פעילות קהילתית (כולל פרסומים)			ג	134	134	134	174	165.43313
14	14	468		פארק הרצליה	5	783	746100	הוצאות לפעולות - בית קינן			ג	205	225	225	255	186.12667000000002
14	14	469					7461.	:סה"כ - פארק הרצליה	8.5	8.5		8483	7473	7781	8059	6948.10712
14	14	470					7472.	חופי רחצה
14	14	471		חופי רחצה	6	101	747200	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	6.7	7.706	ש	1600	1565	1730	1765	1560.846
14	14	472		חופי רחצה	6	102	747200	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	29	25.403799999999997	ש	11860	11593	12603	12860	11676.80124
14	14	473		חופי רחצה	6	127	747200	(כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות			ש	180	147	147	262	238.1028
14	14	474		חופי רחצה	6	420	747200	תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף			ג	190	200	200	200	190.27662
14	14	475		חופי רחצה	6	430	747200	הוצאות חשמל			ק	10	5	10	10	5.148770000000001
14	14	476		חופי רחצה	6	432	747200	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	200	200	200	200	183.23935
14	14	477		חופי רחצה	6	521	747200	השתלמויות מצילים			ק	76	2	2	76	59.345
14	14	478		חופי רחצה	10	540	747200	טלפוניה וסלולר			ק	22	20	22	17	16.9213
14	14	479		חופי רחצה	12	550	747200	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	1.8032000000000001
14	14	480		חופי רחצה	5	730	747200	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	550	550	550	550	596.87441
14	14	481		חופי רחצה	6	740	747200	כלים וציוד			ג	121	127	127	127	117.80927
14	14	482		חופי רחצה	6	750	747200	סדרנות ואבטחה בקבלנות			ק	400	270	320	500	349.10862
14	14	483		חופי רחצה	6	751	747200	עבודות נקיון בקבלנות			ק	2374	2050	2050	2300	2215.171
14	14	484		חופי רחצה	6	752	747200	שוטרים בשכר			ג	243	200	200	256	256
14	14	485		חופי רחצה	6	753	747200	עזרה רפואית בקבלנות			ק	1380	920	1140	1380	1300.25108
14	14	486		חופי רחצה	6	780	747200	הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה			ג	297	263	263	313	250.23335999999998
14	14	487					7472.	סה"כ - חופי רחצה:	35.7	33.1098		19508	18117	19569	20821	19017.93202
14	14	488					74.	סה"כ - נכסים צבוריים:	84.7	77.90538333333333		72041	68884	70683	71887	64109.55876000001
14	14	489					75.	חגיגות וארועים
14	14	490					751.	ארועי יום העצמאות
14	14	491		ארועי יום העצמאות	12	550	751000	פרסומים ודפוס			ג	34	24	24	43	41.862300000000005
14	14	492		ארועי יום העצמאות	9	750	751000	אבטחה בקבלנות			ק	144	7	7	180	139.2836
14	14	493		ארועי יום העצמאות	82	781	751000	הוצאות לפעולות מטה			ג	124	124	124	124	123.95566000000001
14	14	494		ארועי יום העצמאות	82	782	751000	הוצאות למופעי אמנים			ג	343	97	97	343	313
14	14	495		ארועי יום העצמאות	5	783	751000	הוצאות לפעולות תחזוקה ולוגיסטיקה			ג	306	100	100	382	378.55458000000004
14	14	496		ארועי יום העצמאות	82	785	751000	ערב שירי לוחמים לנוער			ג	0	0	55	170	95.9992
14	14	497					751.	סה"כ - ארועי יום העצמאות:	0	0		951	352	407	1242	1092.65534
14	14	498					752.	טקסים וארועים
14	14	499		טקסים וארועים	12	550	752000	פרסומים ודפוס			ג	38	48	48	48	16.7796
14	14	500		טקסים וארועים	12	780	752000	הוצאות לפעולות ארועים			ג	240	105	180	420	391.06884
14	14	501					752.	סה"כ - טקסים וארועים:	0	0		278	153	228	468	407.84844000000004
14	14	502					753.	פעולות אימוץ
14	14	503		פעולות אימוץ	82	781	753000	שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע			ק	200	145	200	200	180
14	14	504		פעולות אימוץ	82	782	753000	אימוץ חילות			ג	19	20	20	20	19.935560000000002
14	14	505		פעולות אימוץ	82	783	753000	אימוץ משפחות שכולות			ג	33	35	35	35	32.0188
14	14	506					753.	סה"כ - פעולות אימוץ:	0	0		252	200	255	255	231.95436
14	14	507					754.	קשרים בינלאומיים
14	14	508		קשרים בינלאומיים	1	100	754000	שכר קשרי חוץ	0	0	ש	0	0	0	0	13.964879999999999
14	14	509		קשרים בינלאומיים	1	510	754000	נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות			ג	45	45	45	48	30.4855
14	14	510		קשרים בינלאומיים	10	540	754000	טלפוניה וסלולר			ק	1	1	2	2	0.30096
14	14	511					754.	סה"כ - קשרים בינלאומיים:	0	0		46	46	47	50	44.75134
14	14	512					75.	סה"כ - חגיגות וארועים:	0	0		1527	751	937	2015	1777.20948
14	14	513					76.	שרותים שונים
14	14	514					761.	מוקד עירוני
14	14	515		מוקד עירוני	1	100	761000	משכורות כוללות - מוקדנים	12	13.040016666666668	ש	2400	2210	2247	2157	2053.7486599999997
14	14	516		מוקד עירוני	1	101	761000	משכורות כוללות - מוקדני בטחון	8	10.015	ש	1500	1420	1420	1420	1276.06087
14	14	517		מוקד עירוני	10	540	761000	טלפוניה וסלולר			ק	12	12	15	15	9.14601
14	14	518		מוקד עירוני	10	541	761000	תקשורת למצלמות			ק	100	75	100	100	71.0414
14	14	519		מוקד עירוני	1	780	761000	טיפול במפגעים ושונות			ג	100	106	106	106	43.84147
14	14	520		מוקד עירוני	10	781	761000	הוצאות אחזקת מצלמות			ק	0	0	5	5	0
14	14	521					761.	סה"כ - מוקד עירוני:	20	23.055016666666667		4112	3823	3893	3803	3453.8384099999994
14	14	522					7621.	הדבקת מודעות
14	14	523		שאיפה	3	750	762100	הדבקת מודעות בקבלנות			ק	116	46	46	116	75.918
14	14	524					7621.	סה"כ - הדבקת מודעות:	0	0		116	46	46	116	75.918
14	14	525					764.	תרבות הדיור ושילוט
14	14	526		תרבות הדיור ושילוט	3	100	764000	משכורות כוללות	3.5	3.166666666666667	ש	620	606	623	635	483.1522
14	14	527		תרבות הדיור ושילוט	3	101	764000	משכורות כוללות - מחלקת שילוט	3	0.5	ש	510	289	332	0	0
14	14	528		תרבות הדיור ושילוט	10	540	764000	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	3	3	1.3093
14	14	529		תרבות הדיור ושילוט	12	550	764000	פרסומים ודפוס			ג	5	0	5	5	0
14	14	530		תרבות הדיור ושילוט	3	750	764000	ייעוץ משפטי חיצוני			ק	15	14	15	15	13.548
14	14	531		תרבות הדיור ושילוט	3	755	764000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	0	0	44.41236
14	14	532		תרבות הדיור ושילוט	3	780	764000	ארועים והוצאות אחרות			ג	25	15	25	10	2.97134
14	14	533		תרבות הדיור ושילוט	3	781	764000	תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי			ג	100	100	100	100	242.14153
14	14	534					764.	סה"כ - תרבות הדיור ושילוט:	6.5	3.666666666666667		1277	1026	1103	768	787.5347300000001
14	14	535					765.	מוסדות כלליים
14	14	536		מוסדות כלליים	7	811	765000	השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי			ק	320	305	320	320	303.5
14	14	537		מוסדות כלליים	7	812	765000	השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.			ק	67	51	68	68	39.158
14	14	538		מוסדות כלליים	7	820	765000	תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית			ק	128	128	128	150	92.994
14	14	539		מוסדות כלליים	7	822	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי			ק	111	111	111	130	127.423
14	14	540		מוסדות כלליים	7	823	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי			ק	387	387	387	455	432.153
14	14	541		מוסדות כלליים	7	825	765000	תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים			ק	22	22	22	25	25
14	14	542					765.	סה"כ - מוסדות כלליים:	0	0		1035	1004	1036	1148	1020.2280000000001
14	14	543					766.	ועדי עובדים
14	14	544		ועדי עובדים	1	100	766000	משכורות כוללות	2	2	ש	320	310	339	189	275.11563
14	14	545		ועדי עובדים	1	560	766000	הוצאות משרד ושונות			ג	19	20	20	20	16.18367
14	14	546		ועדי עובדים	1	810	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדים			ק	2800	2640	2550	2550	2541.6799100000003
14	14	547		ועדי עובדים	81	811	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי			ק	300	300	300	300	267.706
14	14	548		ועדי עובדים	1	812	766000	השתתפות בהוצאות ועד גימלאים			ק	1270	1180	1270	1270	1178.5005700000002
14	14	549					766.	סה"כ - ועדי עובדים:	2	2		4709	4450	4479	4329	4279.185780000001
14	14	550					767.	ביטוח ופיצויים שונים - כללי
14	14	551		ביטוח ופיצויים שונים - כללי	2	440	767000	(ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש			ק	1700	1650	1565	1565	1581.615
14	14	552		ביטוח ופיצויים שונים - כללי	2	442	767000	פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442)			ק	2000	2000	2000	2000	1997.2185
14	14	553		ביטוח ופיצויים שונים - כללי	2	444	767000	'ביטוח צד ג			ק	3270	3270	3270	3270	3270
14	14	554		ביטוח ופיצויים שונים - כללי	2	445	767000	תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית			ק	780	780	780	780	770.255
14	14	555					767.	סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי:	0	0		7750	7700	7615	7615	7619.0885
14	14	556					7691.	מינהל נשים
14	14	557		מינהל נשים	1	100	769100	משכורות כוללות	2	2.0344833333333336	ש	440	400	440	448	417.74925
14	14	558		מינהל נשים	2	410	769100	שכר דירה			ק	80	40	40	0	0
14	14	559		מינהל נשים	10	540	769100	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	6	2.8831599999999997
14	14	560		מינהל נשים	1	755	769100	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	0	5	5
14	14	561		מינהל נשים	1	780	769100	הוצאות לפעולות			ג	288	286	286	298	265.73413
14	14	562					7691.	סה"כ - מינהל נשים:	2	2.0344833333333336		811	729	769	757	691.36654
14	14	563					7692.	מרכז צעירים
14	14	564		מרכז צעירים	82	100	769200	משכורות כוללות	2	2	ש	326	319	336	336	278.41465000000005
14	14	565		מרכז צעירים	5	420	769200	תיקונים ואחזקה			ג	10	10	10	10	6.22104
14	14	566		מרכז צעירים	82	470	769200	ציוד משרדי שוטף			ג	7	7	7	7	6.72154
14	14	567		מרכז צעירים	10	540	769200	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	7.35456
14	14	568		מרכז צעירים	12	550	769200	פרסומים ודפוס			ג	38	38	38	38	37.9943
14	14	569		מרכז צעירים	10	570	769200	הוצאות מיכון			ק	18	18	22	22	8.10693
14	14	570		מרכז צעירים	5	750	769200	נקיון בקבלנות			ק	108	98	105	105	102.49081
14	14	571		מרכז צעירים	82	755	769200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	20	6	20	20	15.61901
14	14	572		מרכז צעירים	82	780	769200	הוצאות לפעולות			ג	381	345	345	415	342.74604999999997
14	14	573		מרכז צעירים	82	781	769200	הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות - סעיף 2692/420)			ג	65	20	65	65	8.423
14	14	574		מרכז צעירים	82	930	769200	רכישת ציוד יסודי			ג	14	15	15	15	3.18012
14	14	575					7692.	סה"כ - מרכז צעירים:	2	2		994	883	970	1040	817.27201
14	14	576					76.	סה"כ - שרותים שונים:	32.5	32.75616666666667		20804	19661	19911	19576	18744.43197
14	14	577					77.	פיתוח כלכלי
14	14	578					771.	מינהלת אזור התעשיה (החל משנת 2020 בפרק 613001)
14	14	579		מינהלת אזור התעשיה	1	100	771000	משכורות כוללות	0	0	ש	0	0	0	0	158.47748
14	14	580		מינהלת אזור התעשיה	2	410	771000	שכר דירה			ק	0	0	0	0	72.015
14	14	581		מינהלת אזור התעשיה	1	430	771000	הוצאות חשמל			ק	0	0	0	0	1.059
14	14	582		מינהלת אזור התעשיה	10	540	771000	טלפוניה וסלולר			ק	0	0	0	0	3.59962
14	14	583		מינהלת אזור התעשיה	12	550	771000	פרסומים ודפוס			ג	0	0	0	0	19.2845
14	14	584		מינהלת אזור התעשיה	1	710	771000	הסעות ("שאטל")			ק	0	0	0	0	604.98
14	14	585		מינהלת אזור התעשיה	5	750	771000	נקיון בקבלנות			ק	0	0	0	0	6.9309899999999995
14	14	586		מינהלת אזור התעשיה	1	780	771000	הוצאות לפעולות			ג	0	0	0	0	79.54766000000001
14	14	587					771.	סה"כ - מינהלת אזור התעשיה:	0	0		0	0	0	0	945.89425
14	14	588					77.	סה"כ - פיתוח כלכלי:	0	0		0	0	0	0	945.89425
14	14	589					78.	פיקוח עירוני
14	14	590					781.	פיקוח על חוקי העזר
14	14	591		פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	102	781000	משכורות כוללות - פקחים	37	35.292116666666665	ש	7244	6649	7404	7862	6061.85495
14	14	592		פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	127	781000	בגדי עבודה ושתייה			ש	159	159	159	159	90.40301
14	14	593		פיקוח על חוקי עזר וחניה	10	540	781000	טלפוניה וסלולר			ק	20	20	20	24	18.81252
14	14	594		פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	541	781000	משלוח הודעות בדבר קנסות			ק	70	70	70	70	10.624379999999999
14	14	595		פיקוח על חוקי עזר וחניה	12	550	781000	פרסומים ודפוס			ג	10	10	10	10	10
14	14	596		פיקוח על חוקי עזר וחניה	10	570	781000	הוצאות מיכון			ק	27	27	27	27	21.481759999999998
14	14	597		פיקוח על חוקי עזר וחניה	5	730	781000	אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (שאיפ"ה)			ק	300	300	320	320	282.74265
14	14	598		פיקוח על חוקי עזר וחניה	5	731	781000	אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (בטחון)			ק	605	570	600	600	439.36663
14	14	599		פיקוח על חוקי עזר וחניה	5	750	781000	נקיון בקבלנות (משרדי רובעים)			ק	98	98	96	96	92.9978
14	14	600		פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	780	781000	הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות)			ג	90	103	108	110	80.90456
14	14	601		פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	781	781000	הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420)			ג	200	0	200	200	17
14	14	602					781.	סה"כ - פיקוח על חוקי העזר:	37	35.292116666666665		8823	8006	9014	9478	7126.188260000001
14	14	603					782.	בית המשפט העירוני
14	14	604		בית המשפט העירוני	1	100	782000	משכורות כוללות	2	2	ש	360	340	359	359	330.29851
14	14	605		בית המשפט העירוני	1	780	782000	השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני			ק	400	400	400	400	296.47012
14	14	606					782.	סה"כ - בית המשפט העירוני:	2	2		760	740	759	759	626.76863
14	14	607					78.	סה"כ -פיקוח עירוני:	39	37.292116666666665		9583	8746	9773	10237	7752.956890000001
14	14	608					79.	שרותים חקלאיים
14	14	609		שרותים חקלאיים	7	810	791000	הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים			ק	27	27	70	70	119.989
14	14	610					79.	סה"כ - שרותים חקלאיים:	0	0		27	27	70	70	119.989
14	14	611					7.	סה"כ - שרותים מקומיים:	312.2	290.4612333333333		219328	204569	210900	214209	193900.33587
14	14	612					8.	שרותים ממלכתיים
14	14	613					81.	ח י נ ו ך
14	14	614					811.	מינהלת אגף החינוך
14	14	615		מינהל אגף החינוך	81	100	811000	משכורות כוללות	14	12.833333333333332	ש	3103	2955	2972	2837	2642.32148
14	14	616		מינהל אגף החינוך	81	102	811000	שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי	7.5	6.5	ש	1475	1314	1401	1401	1273.8190900000002
14	14	617		מינהל אגף החינוך	2	442	811000	פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית			ק	100	50	100	100	0
14	14	618		מינהל אגף החינוך	81	470	811000	ציוד משרדי שוטף			ג	40	40	28	28	28.043770000000002
14	14	619		מינהל אגף החינוך	81	511	811000	הוצאות כיבוד ושתיה			ג	16	16	16	16	16.00007
14	14	620		מינהל אגף החינוך	81	521	811000	פתוח מנהלי בתי הספר			ג	47	72	72	49	59.746300000000005
14	14	621		מינהל אגף החינוך	11	523	811000	דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך			ק	310	515	515	515	485.00001000000003
14	14	622		מינהל אגף החינוך	10	540	811000	טלפוניה וסלולר			ק	70	69	66	80	68.09466
14	14	623		מינהל אגף החינוך	12	550	811000	פרסומים ודפוס			ג	96	60	96	96	58.427879999999995
14	14	624		מינהל אגף החינוך	10	570	811000	הוצאות מיכון			ק	105	105	105	105	92.23703
14	14	625		מינהל אגף החינוך	81	562	811000	שרותי שליחויות			ג	24	24	24	24	22.256
14	14	626		מינהל אגף החינוך	5	730	811000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	65	57	32	32	32.989059999999995
14	14	627		מינהל אגף החינוך	5	742	811000	אחזקת מכונות צילום			ק	3	3	6	6	2.12548
14	14	628		מינהל אגף החינוך	5	747	811000	אחזקה וביטוח מזגנים			ק	0	0	0	100	98.36532000000001
14	14	629		מינהל אגף החינוך	5	751	811000	נקיון בקבלנות (ב- 2021 עבר לסעיף 81797/750 (38) ולסעיף 8325/750 (20))			ק	0	37	37	37	37.3647
14	14	630		מינהל אגף החינוך	81	752	811000	שירותי חשבות			ג	72	72	72	75	51.4505
14	14	631		מינהל אגף החינוך	81	755	811000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	10	10	10.094
14	14	632		מינהל אגף החינוך	81	780	811000	הוצאות שוטפות וארועים			ג	15	15	15	15	9.43692
14	14	633		מינהל אגף החינוך	81	781	811000	אירועי שבוע חינוך			ג	24	0	0	25	23.3469
14	14	634		מינהל אגף החינוך	81	784	811000	רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"ב)			ג	2455	0	0	3485	82.06253
14	14	635		מינהל אגף החינוך	81	930	811000	רכישת ציוד יסודי			ג	10	10	10	10	8.04411
14	14	636		מינהל אגף החינוך	81	950	811000	ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי			ק	110	95	95	110	109.99832
14	14	637		מינהל אגף החינוך	81	960	811000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	239	239	239	298	285.02191999999997
14	14	638		מינהל אגף החינוך	81	961	811000	רזרבת ר' האגף לניהול עצמי			ג	44	46	46	48	48
14	14	639					811.	סה"כ - מינהלת אגף החינוך:	21.5	19.333333333333332		8423	5794	5957	9502	5544.24605
14	14	640					8119.	פנסיה ופיצויים - אגף החינוך
14	14	641		פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	81	310	811900	פנסיה	181.93	181.93220000000002	ש	23699.999999999996	22000	23150	23500	20904.79758
14	14	642		פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	81	320	811900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	ש	4000	3450	3450	4000	2634.40574
14	14	643					8119.	סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך:	181.93	181.93220000000002		27699.999999999996	25450	26600	27500	23539.20332
14	14	644					812.	חינוך קדם יסודי - גני ילדים
14	14	645		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	100	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)	185.74	176.91020000000003	ש	22943	21907	22088	22198	20026.79683
14	14	646		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	101	812000	משכורות כוללות - מינהלה	6	6	ש	1123	1097	1110	1110	1089.13341
14	14	647		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	102	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד	34.02	28.203466666666667	ש	4212	3816	3798	3798	3290.1298199999997
14	14	648		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	103	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא	23.8	19.686783333333334	ש	2757	2364	2168	1968	1909.0106
14	14	649		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	104	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך	26.25	26.382050000000003	ש	2916	3050	3495	3695	3051.52679
14	14	650		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	106	812000	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	48.6	29.826316666666667	ש	5141	3793	3698	3698	3124.89173
14	14	651		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	107	812000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	6	5.234183333333334	ש	534	645	645	453	731.1080400000001
14	14	652		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	430	812000	הוצאות חשמל			ק	992	846	882	882	903.10305
14	14	653		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	432	812000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	719	634	634	634	695.3164
14	14	654		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	511	812000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	77	58	58	61	57.51305
14	14	655		חינוך קדם יסודי - גנ"י	10	540	812000	טלפוניה וסלולר			ק	312	312	307	300	310.11053000000004
14	14	656		חינוך קדם יסודי - גנ"י	12	550	812000	פרסומים ודפוס			ג	48	39	48	48	38.97298
14	14	657		חינוך קדם יסודי - גנ"י	10	570	812000	הוצאות מיכון			ק	109	109	109	109	107.9358
14	14	658		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	720	812000	הוצאות שוטפות ושונות			ג	942	983	983	870	825.5427900000001
14	14	659		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	755	812000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	150	150	150	100	12.68504
14	14	660		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	760	812000	גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) (הכנסות בסעיף 3122/921)			ק	28326	26824	26795	26755	24835.40351
14	14	661		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	784	812000	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	387	728	728	514	569.89088
14	14	662		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	785	812000	סל תרבות לגני ילדים			ג	0	346	346	450	654.749
14	14	663		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	960	812000	רזרבה לפתיחת גני-ילדים בשנה"ל תשפ"ב (9-12/2021)			ק	950	0	0	0	0
14	14	664					812.	סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים:	330.4100000000001	292.24300000000005		72638	67701	68042	67643	62233.82024999999
14	14	665					8132.	בתי - ספר יסודיים
14	14	666		בתי - ספר יסודיים	81	101	813200	משכורות כוללות - מזכירות	18.58	18.23	ש	3216	3104	3147	3097	2884.77772
14	14	667		בתי - ספר יסודיים	81	102	813200	שכר אחראים למשק ותחזוקה	17	17	ש	2409	2335	2414	2414	2353.29636
14	14	668		בתי - ספר יסודיים	81	103	813200	ספרניות בבתיה"ס	8.88	8.666233333333333	ש	1377	1307	1356	1356	1216.64825
14	14	669		בתי - ספר יסודיים	81	104	813200	שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (עד שנת 2019 בסעיף 81792/101)	0	0	ש	0	0	0	199	0
14	14	670		בתי - ספר יסודיים	81	105	813200	משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)	5	4.8485000000000005	ש	551	512	512	632	525.4382800000001
14	14	671		בתי - ספר יסודיים	81	106	813200	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	25.8	20.20611666666667	ש	2907	2481	2876	2876	2459.6382200000003
14	14	672		בתי - ספר יסודיים	81	107	813200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	30	31.82393333333334	ש	1787	2781	2792	1886	2811.3073799999997
14	14	673		בתי - ספר יסודיים	81	108	813200	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	1	0	ש	80	52	52	80	100.05389
14	14	674		בתי - ספר יסודיים	81	109	813200	שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490)	0	0.9636000000000001	ש	200	200	200	200	130.57291
14	14	675		בתי - ספר יסודיים	81	110	813200	שכר תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926)	28.87	0	ש	3192	2210	2210	0	0
14	14	676		בתי - ספר יסודיים	10	570	813200	הוצאות מיכון			ק	365	365	365	365	333.22229
14	14	677		בתי - ספר יסודיים	81	750	813200	נקיון בקבלנות			ק	5813	4979	5253	4807	4711.3694000000005
14	14	678		בתי - ספר יסודיים	81	755	813200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים			ג	143	70	143	150	68.78953
14	14	679		בתי - ספר יסודיים	81	756	813200	העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)			ג	10	10	10	75	6.81372
14	14	680		בתי - ספר יסודיים	81	780	813200	הפעלת תל"ן בבתי הספר			ג	1440	1352	1802	2252	2178.78665
14	14	681		בתי - ספר יסודיים	81	781	813200	הוצאות תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבתי ספר יסודיים - קורונה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926)			ג	997	670	670	0	0
14	14	682		בתי - ספר יסודיים	81	782	813200	הפעלת קפסולות במרחבים עירוניים			ג	1578	980	980	0	0
14	14	683		בתי - ספר יסודיים	81	784	813200	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	988	1449	1449	1151	1370.09667
14	14	684		בתי - ספר יסודיים	81	785	813200	הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה			ג	162	162	162	259	148.1294
14	14	685		בתי - ספר יסודיים	81	860	813200	הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת			ג	76	76	76	80	79.53
14	14	686		בתי - ספר יסודיים	82	873	813200	מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה			ק	60	62	46	46	62.13
14	14	687		בתי - ספר יסודיים	81	876	813200	סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924)			ק	391	335	331	373	373.73440000000005
14	14	688		בתי - ספר יסודיים	81	877	813200	סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)			ק	774	701	701	506	668.3580999999999
14	14	689		בתי - ספר יסודיים	81	878	813200	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)			ג	4799	4705	4705	4705	4549.094950000001
14	14	690		בתי - ספר יסודיים	81	960	813200	רזרבה להפעלת בי"ס בפארק בשנה"ל תשפ"ב (9-12/2021)			ק	900	0	0	0	0
14	14	691		בתי - ספר יסודיים	81	961	813200	רזרבה להפעלת בי"ס הדמוקרטי בשנה"ל תשפ"ב (9-12/2021)			ק	330	0	0	0	0
14	14	692					8132.	סה"כ - בתי - ספר יסודיים:	135.13	101.73838333333335		34545	30898	32252	27509	27031.788120000005
14	14	693					81321.	סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון
14	14	694		סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון	81	100	813210	משכורות כוללות	1	1	ש	221	216	192	192	182.40248
14	14	695		סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון	81	750	813210	נקיון בקבלנות			ק	119	91	102	120	110.725
14	14	696		סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון	81	878	813210	הקצבה לניהול עצמי			ג	118	118	118	118	117.05751
14	14	697					81321.	סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון:	1	1		458	425	412	430	410.18498999999997
14	14	698					81322.	בית הספר הימי
14	14	699		בית הספר הימי	81	100	813220	משכורות כוללות	1	1	ש	158	154	171	171	141.1245
14	14	700		בית הספר הימי	81	780	813220	השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי (מ- 2020 כולל ניקיון. עד 2019 נרשם ב- 8132/750)			ג	410	390	390	410	359.39667
14	14	701					81322.	סה"כ - בית הספר הימי:	1	1		568	544	561	581	500.52117
14	14	702					8133.	חינוך מיוחד
14	14	703		חינוך מיוחד	81	100	813300	משכורות כוללות - מינהלה	4.5	3.916666666666667	ש	922	825	890	835	783.65721
14	14	704		חינוך מיוחד	81	101	813300	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)	3.65	3.5	ש	515	490	499	499	444.30596
14	14	705		חינוך מיוחד	81	102	813300	שכר אחראים למשק ותחזוקה	2	2	ש	290	284	298	298	278.60711
14	14	706		חינוך מיוחד	81	103	813300	שכר בתחום השירותים הפרא-רפואיים	1	0	ש	133	130	130	130	0
14	14	707		חינוך מיוחד	81	104	813300	שכר סייעות טיפוליות וחונכות	250.9	210.28554999999946	ש	33721	30670	31406	31833	26728.44421
14	14	708		חינוך מיוחד	81	105	813300	שכר עובד/ת הזנה - אופק	0.7	0.6823999999999999	ש	91	88	87	87	82.67439999999999
14	14	709		חינוך מיוחד	81	107	813300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	1.9	2.4357833333333336	ש	161	225	225	161	321.20466
14	14	710		חינוך מיוחד	81	430	813300	הוצאות חשמל			ק	129	100	129	129	120.00661
14	14	711		חינוך מיוחד	81	432	813300	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	46	46	46	46	33.574
14	14	712		חינוך מיוחד	81	511	813300	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	48	48	48	50	38.085
14	14	713		חינוך מיוחד	10	540	813300	טלפוניה וסלולר			ק	26	26	26	26	21.79511
14	14	714		חינוך מיוחד	10	570	813300	הוצאות מיכון			ק	51	51	51	51	50.06919
14	14	715		חינוך מיוחד	81	720	813300	הוצאות שוטפות, הזנה ושונות			ג	1329	1147	1147	1183	1074.00164
14	14	716		חינוך מיוחד	5	742	813300	אחזקת מכונות צילום ושכפול			ק	3	3	5	5	0.96647
14	14	717		חינוך מיוחד	81	750	813300	נקיון בקבלנות			ק	428	412	412	388	372.164
14	14	718		חינוך מיוחד	81	755	813300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	45	30	68	71	45.3258
14	14	719		חינוך מיוחד	81	756	813300	תשלום לרשות אחרת להעסקת סייעת טיפולית			ק	41	20	61	61	0
14	14	720		חינוך מיוחד	81	780	813300	שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי			ג	360	302	302	317	243.46145
14	14	721		חינוך מיוחד	81	784	813300	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	136	207	207	143	211.5786
14	14	722					8133.	סה"כ - חינוך מיוחד:	264.65	222.82039999999947		38475	35104	36037	36313	30849.921419999995
14	14	723					8136.	תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים)
14	14	724		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	103	813600	שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה	2.5	2.5	ש	635	621	629	629	602.0651899999999
14	14	725		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	105	813600	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר	2.5	2.8051166666666667	ש	430	429	429	379	323.34084
14	14	726		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	106	813600	שכר פנימיות יום	4	3.0746499999999997	ש	360	280	281	361	320.88146
14	14	727		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	10	570	813600	אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר			ק	790	524	524	350	264.48689
14	14	728		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	10	750	813600	שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות			ק	1415	1410	1410	1545	1515.98828
14	14	729		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	751	813600	ניקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט			ק	63	63	63	63	42.17657
14	14	730		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	780	813600	הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ג	90	96	96	96	96
14	14	731		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	781	813600	ספריות בתי ספר			ג	137	144	144	144	143.96681
14	14	732		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	782	813600	תוכנית עירונית להורים			ג	54	83	83	57	64.0733
14	14	733		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	783	813600	תוכנית בית ספר מנגן			ג	100	150	150	100	128
14	14	734		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	784	813600	ליווי תוכנית EACH במערך החינוך (מ- 2020 בסעיפי היוזמות)			ג	0	0	0	0	249.682
14	14	735		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	785	813600	הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך			ג	600	670	670	600	597.56678
14	14	736		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	786	813600	הפעלת פנימיות יום			ג	214	176	176	215	209.06428
14	14	737		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	787	813600	פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהכנסות סעיף 3136/921)			ק	305	305	305	420	141.79314000000002
14	14	738		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	789	813600	פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכוניים)			ג	0	99	99	220	310
14	14	739		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	871	813600	מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	314	314	314	314	314
14	14	740		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	873	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	545	545	545	545	545
14	14	741		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	874	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ג	95	95	95	95	95
14	14	742		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	875	813600	הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ג	82	82	82	82	82
14	14	743		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	876	813600	הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	130	130	130	130	70
14	14	744		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	877	813600	בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)			ג	85	101	101	121	120.58510000000001
14	14	745		ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה	81	782	813601	הנגשה טכנולוגית פרטנית - משרד החינוך (הכנסות בסעיף 3136/922)			ג	130	130	130	0	0
14	14	746					8136.	סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך:	9	8.379766666666667		6574	6447	6456	6466	6235.670639999999
14	14	747					813601.	הערכה, מידע ובקרה
14	14	748		ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה	81	780	813601	הערכת תוכניות חינוכיות			ג	251	251	251	264	263.9998
14	14	749		ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה	82	781	813601	מרכזי הפעלה לילדי א' - ד'			ג	80	0	86	86	113.27028
14	14	750					813601.	סה"כ - הערכה, מידע ובקרה:	0	0		331	251	337	350	377.27008
14	14	751					8138.	בתי ספר של החופש הגדול (בהשתתפות משרד החינוך)
14	14	752		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	100	813800	משכורות כוללות	0	0	ש	64	60	63	63	0
14	14	753		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	101	813800	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0	0	ש	51	50	50	20	0
14	14	754		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	102	813800	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	0	0	ש	29	0	0	29	27.65432
14	14	755		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	103	813800	שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים			ש	0	260	260	0	0
14	14	756		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	750	813800	ניקיון בקבלנות			ק	147	374	430	147	146.97068
14	14	757		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	9	751	813800	אבטחה בקבלנות			ק	80	134	134	80	80
14	14	758		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	752	813800	הסעות וליווי תלמידים			ג	40	40	40	40	0
14	14	759		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	780	813800	הפעלת בתי ספר של החופש הגדול			ג	1027	5044	5047	1027	964.614
14	14	760		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	860	813800	הנחות לנזקקים			ק	30	62	62	30	13.75
14	14	761		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	870	813800	תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים			ק	92	145	145	92	91.34997
14	14	762					8138.	סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול:	0	0		1560	6169	6231	1528	1324.33897
14	14	763					814.	חטיבות ביניים
14	14	764		חטיבות הביניים	81	101	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד	9.04	8.327966666666667	ש	1378	1236	1251	1251	1139.47658
14	14	765		חטיבות הביניים	81	102	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא	9.36	7.216666666666666	ש	1472	1141	1297	1297	975.55214
14	14	766		חטיבות הביניים	81	103	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון	11	7.226883333333334	ש	1851	1273	1643	1643	1186.26201
14	14	767		חטיבות הביניים	81	104	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות	7.92	6.409783333333333	ש	1258	1060	1226	1226	988.61209
14	14	768		חטיבות הביניים	81	105	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב	7.24	7.2352	ש	1185	1157	1132	1132	1081.9401699999999
14	14	769		חטיבות הביניים	81	106	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר	5.3	5.3	ש	832	828	856	856	777.05347
14	14	770		חטיבות הביניים	81	107	814000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	10	10.364833333333335	ש	613	940	940	635	914.45077
14	14	771		חטיבות הביניים	81	108	814000	שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"	3.7	2.4462166666666665	ש	330	378	378	300	490.06753000000003
14	14	772		חטיבות הביניים	81	109	814000	שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490)	0	0.7534166666666665	ש	260	260	260	260	130.07785
14	14	773		חטיבות הביניים	81	110	814000	שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה	1.92	0	ש	230	230	230	230	187.473
14	14	774		חטיבות הביניים	10	570	814000	הוצאות מיכון			ק	170	170	170	170	152.81895
14	14	775		חטיבות הביניים	81	750	814000	נקיון בקבלנות			ק	1946	1632	1722	1719	1660.61029
14	14	776		חטיבות הביניים	81	755	814000	העסקה באמצעות חב' השמה			ג	50	50	50	50	0
14	14	777		חטיבות הביניים	81	780	814000	החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)			ק	37	37	37	37	141.06845
14	14	778		חטיבות הביניים	81	783	814000	תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון			ק	1130	977	977	960	323.95603000000006
14	14	779		חטיבות הביניים	81	784	814000	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	472	672	672	450	1047.15707
14	14	780		חטיבות הביניים	81	785	814000	הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה			ג	52	45	45	55	54.70165
14	14	781		חטיבות הביניים	82	871	814000	(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה			ק	48	48	48	48	48
14	14	782		חטיבות הביניים	82	872	814000	(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה			ק	48	48	48	48	48
14	14	783		חטיבות הביניים	82	873	814000	מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)			ק	130	101	130	130	156.618
14	14	784		חטיבות הביניים	81	878	814000	הקצבות לניהול עצמי			ג	1736	1666	1666	1666	1721.11592
14	14	785					814.	סה"כ - חטיבות ביניים:	65.48	55.280966666666664		15228	13949	14778	14163	13225.011970000001
14	14	786					814001.	בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"
14	14	787		בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	81	100	814001	שכר הוראה - ממלכתי דתי	7.72	8.54411666666667	ש	1705	1700	1938	1278	1258.82989
14	14	788		בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	81	101	814001	שכר מינהלה - ממלכתי דתי	3.5	2.4	ש	454	338	370	370	286.31023999999996
14	14	789		בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	81	750	814001	ניקיון בקבלנות - ממלכתי דתי			ק	167	146	146	146	138.34397
14	14	790		בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	81	780	814001	הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי			ג	171	171	171	180	167.41341
14	14	791					814001.	סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה":	11.219999999999999	10.94411666666667		2497	2355	2625	1974	1850.8975100000002
14	14	792					8141.	אשכול פיס זאב
14	14	793		אשכול פיס זאב	81	100	814100	משכורות כוללות	3.5	3.5	ש	560	547	579	579	538.80178
14	14	794		אשכול פיס זאב	5	750	814100	אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות			ק	32	32	32	32	30.95652
14	14	795		אשכול פיס זאב	5	751	814100	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	10	10	10	10	7.75104
14	14	796		אשכול פיס זאב	82	870	814100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)			ג	330	330	330	330	305
14	14	797		אשכול פיס זאב	81	878	814100	הקצבה לניהול עצמי			ג	251	251	251	251	251
14	14	798					8141.	סה"כ - אשכול פיס זאב:	3.5	3.5		1183	1170	1202	1202	1133.50934
14	14	799					8152.	בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש)
14	14	800		חינוך על-יסודי	81	101	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	100.09	97.1990333333333	ש	25936	25270	25570	24940	24276.794469999997
14	14	801		חינוך על-יסודי	81	102	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	84.63	80.54460000000002	ש	22715	21530	21532	20902	20073.209850000003
14	14	802		חינוך על-יסודי	81	103	815200	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	71.5	67.56633333333335	ש	18407	17855	17908	17338	16864.267010000003
14	14	803		חינוך על-יסודי	81	105	815200	מחוייבות אישית	0.33	0	ש	9	9	9	9	6.37162
14	14	804		חינוך על-יסודי	81	107	815200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	3	3.38195	ש	421	398	394	394	395.70036
14	14	805		חינוך על-יסודי	81	109	815200	שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490)	0	1.2847333333333333	ש	300	300	300	300	159.48560999999998
14	14	806		חינוך על-יסודי	81	110	815200	משכורות כוללות - פיקוח רפואי	1.53	1.51	ש	436	425	393	393	394.29091
14	14	807		חינוך על-יסודי	81	111	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה	19.4	16.7974	ש	2936	2612	3055	3055	2459.36686
14	14	808		חינוך על-יסודי	81	112	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה	16.58	12.8608	ש	2830	2190	2523	2523	2023.27291
14	14	809		חינוך על-יסודי	81	113	815200	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה	14	10.9	ש	2487	1873	2020	2020	1745.68307
14	14	810		חינוך על-יסודי	10	570	815200	הוצאות מיכון			ק	130	130	130	130	112.14605999999999
14	14	811		חינוך על-יסודי	81	750	815200	נקיון בקבלנות			ק	1507	1247	1313	1218	1184.73351
14	14	812		חינוך על-יסודי	81	755	815200	מ"מ מזכירות ושרתים - באמצ' חב' כח-אדם			ג	10	10	10	10	0
14	14	813		חינוך על-יסודי	81	780	815200	החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)			ק	180	63	300	300	173.9238
14	14	814		חינוך על-יסודי	81	781	815200	סיוע בהכנת פרופיל ורמת שירות של בתיה"ס			ג	33	33	33	33	20.563
14	14	815		חינוך על-יסודי	81	784	815200	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	372	597	597	477	463.51120000000003
14	14	816		חינוך על-יסודי	81	785	815200	הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים			ג	19	20	20	20	0
14	14	817		חינוך על-יסודי	82	873	815200	מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים)			ק	25	25	68	68	6.81
14	14	818		חינוך על-יסודי	81	878	815200	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)			ג	2184	2108	2108	2108	1976.15642
14	14	819					8152.	סה"כ - בתי"ס תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש):	311.05999999999995	292.04484999999994		80937	76695	78283	76238	72336.28666000001
14	14	820					81521.	תיכון הנדסאים
14	14	821		תיכון הנדסאים	81	100	815210	משכורות כוללות - עובדי הוראה	37.75	39.01323333333333	ש	10426	10390	10124	10124	9893.19258
14	14	822		תיכון הנדסאים	81	104	815210	משכורות כוללות - עובדי מינהלה	8.3	6.501083333333334	ש	1278	954	1015	1015	941.57282
14	14	823		תיכון הנדסאים	81	430	815210	הוצאות חשמל			ק	74	66	74	74	86.83883999999999
14	14	824		תיכון הנדסאים	81	750	815210	נקיון בקבלנות			ק	347	262	293	175	171.801
14	14	825		תיכון הנדסאים	81	780	815210	הוצאות שוטפות ושונות			ג	293	253	253	253	221.30331
14	14	826					81521.	סה"כ - תיכון הנדסאים:	46.05	45.514316666666666		12418	11925	11759	11641	11314.70855
14	14	827					8159.	תיכון דור
14	14	828		תיכון דור	81	100	815900	שכר עובדי הוראה	22.5	23.26935	ש	4519	4900	4595	4285	4249.22585
14	14	829		תיכון דור	81	101	815900	שכר מינהלה	5.13	4	ש	817	638	713	713	615.51571
14	14	830		תיכון דור	81	102	815900	שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)	6	5.385483333333333	ש	560	560	560	560	469.82446000000004
14	14	831		תיכון דור	81	430	815900	הוצאות חשמל			ק	70	65	85	85	61.98261
14	14	832		תיכון דור	81	432	815900	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	56	53	53	53	56.6115
14	14	833		תיכון דור	81	511	815900	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	4	4	4	4	4
14	14	834		תיכון דור	10	540	815900	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	10	6.353479999999999
14	14	835		תיכון דור	81	720	815900	הוצאות שוטפות ושונות			ג	57	57	57	60	64.087
14	14	836		תיכון דור	81	740	815900	חומרים וציוד טכנולוגי			ג	19	20	20	20	20
14	14	837		תיכון דור	5	742	815900	אחזקת מכונת צילום			ק	9	9	9	9	7.02897
14	14	838		תיכון דור	81	750	815900	נקיון בקבלנות			ק	185	170	170	158	154.10509
14	14	839		תיכון דור	81	780	815900	הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)			ג	752	752	752	752	734.1682900000001
14	14	840		תיכון דור	81	781	815900	הוצאות לפעולות - יוזמה פדגוגית "מסעות" (במקביל בהכנסות - סעיף 3159/770)			ג	0	75	75	75	0
14	14	841					8159.	סה"כ - תיכון דור:	33.629999999999995	32.65483333333333		7055	7310	7100	6784	6442.902959999999
14	14	842					8168.	קרן מילגות עירוניות
14	14	843		קרן מלגות עירוניות	1	850	816800	מפעל מלגות (מתוכם 50 אלש"ח לטובת מלגות לפולין)			ק	400	300	300	300	226.5
14	14	844					8168.	סה"כ - קרן מלגות עירוניות:	0	0		400	300	300	300	226.5
14	14	845					8171.	אבטחת מוסדות חינוך
14	14	846		אבטחת מוסדות חינוך	9	100	817100	שכר קציני בטחון	3	3	ש	596	582	604	604	380.93316999999996
14	14	847		אבטחת מוסדות חינוך	9	541	817100	אחזקת מערכת לחצני מצוקה (מ- 2019 מוסדות עירוניים בסעיף 721/541)			ק	110	110	110	110	88.10464999999999
14	14	848		אבטחת מוסדות חינוך	5	720	817100	הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה			ג	126	126	126	126	115.49373
14	14	849		אבטחת מוסדות חינוך	10	721	817100	תחזוקת מצלמות למוס"ח			ג	0	0	0	5	1.016
14	14	850		אבטחת מוסדות חינוך	5	730	817100	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	150	120	120	120	56.56608
14	14	851		אבטחת מוסדות חינוך	9	750	817100	אבטחת מוסדות חינוך			ק	5100	4600	4897	5100	4494.6973499999995
14	14	852		אבטחת מוסדות חינוך	9	752	817100	אחזקת מערכות התראה לרע"ד			ק	15	15	15	15	13.72775
14	14	853					8171.	סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך:	3	3		6097	5553	5872	6080	5150.538729999999
14	14	854					8172.	מרכז פדגוגי - פיסגה
14	14	855		מרכז פדגוגי	81	100	817200	משכורות כוללות	2.95	2.9424	ש	598	585	586	586	553.30217
14	14	856		מרכז פדגוגי	5	420	817200	תיקונים ואחזקה			ג	3	3	3	3	2.106
14	14	857		מרכז פדגוגי	81	430	817200	הוצאות חשמל			ק	45	35	47	47	43.71084
14	14	858		מרכז פדגוגי	81	432	817200	הוצאות מים			ק	25	25	25	25	44.1746
14	14	859		מרכז פדגוגי	81	750	817200	נקיון בקבלנות			ק	178	164	164	164	153.01535
14	14	860		מרכז פדגוגי	5	751	817200	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	14	14	14	14	11.90085
14	14	861		מרכז פדגוגי	81	870	817200	הקצבה לניהול עצמי			ג	44	44	44	46	46
14	14	862					8172.	סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה:	2.95	2.9424		907	870	883	885	854.20981
14	14	863					81721.	מרכז המדעים
14	14	864		מרכז המדעים	81	100	817210	משכורות כוללות	4.33	4.9	ש	945	923	924	924	882.36759
14	14	865		מרכז המדעים	81	101	817210	שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/995)	2	4.3161000000000005	ש	479	691	691	341	740.26674
14	14	866		מרכז המדעים	81	102	817210	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות	3.9999999999999996	5.237883333333333	ש	477	477	477	477	478.15388
14	14	867		מרכז המדעים	81	103	817210	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	0	0	ש	50	50	50	50	28.158
14	14	868		מרכז המדעים	81	104	817210	שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920)	0.6	0.6	ש	127	127	127	127	124.61201
14	14	869		מרכז המדעים	81	105	817210	משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)	3	3.474	ש	814	814	814	814	779.7381899999999
14	14	870		מרכז המדעים	81	107	817210	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0.7	0	ש	66	100	100	67	101.659
14	14	871		מרכז המדעים	5	420	817210	תיקונים ואחזקה			ג	5	5	5	5	4.93662
14	14	872		מרכז המדעים	81	430	817210	הוצאות חשמל			ק	77	77	77	77	76.08978
14	14	873		מרכז המדעים	81	432	817210	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	22	22	22	22	18.9696
14	14	874		מרכז המדעים	10	540	817210	טלפוניה וסלולר			ק	9	8	9	9	7.37514
14	14	875		מרכז המדעים	10	570	817210	הוצאות מיכון			ק	90	90	95	95	81.98695
14	14	876		מרכז המדעים	81	750	817210	נקיון בקבלנות			ק	182	163	163	170	157.473
14	14	877		מרכז המדעים	5	751	817210	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	11	11	11	11	8.789040000000002
14	14	878		מרכז המדעים	81	780	817210	הוצאות לפעולות			ג	210	222	222	233	221.16925
14	14	879		מרכז המדעים	81	781	817210	הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)			ג	50	50	50	50	4.65
14	14	880		מרכז המדעים	81	782	817210	הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)			ג	200	200	200	200	199.96804999999998
14	14	881		מרכז המדעים	81	783	817210	הוצאות לפעולות - פרויקט לוויינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/995)			ג	0	89	50	50	97.44
14	14	882					81721.	סה"כ - מרכז המדעים:	14.629999999999999	18.52798333333333		3814	4119	4087	3722	4013.8028399999994
14	14	883					8173.	שרות פסיכולוגי חינוכי
14	14	884		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	100	817300	משכורות כוללות - פסיכולוגים	26.32	23.157766666666667	ש	5091	4676	5004	5059	4763.4628
14	14	885		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	102	817300	משכורות כוללות - מזכירות	2.61	2.612	ש	366	350	357	357	337.30444
14	14	886		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	104	817300	שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) (מ-2020 הופרד לסעיף 8173/780)	0.83	0	ש	100	100	100	100	130.4195
14	14	887		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	107	817300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0.35	0	ש	71	109	109	71	75.90063
14	14	888		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	220	817300	שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס)	0	0	ש	120	60	120	120	109.67703999999999
14	14	889		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	221	817300	שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)	0	0	ש	125	125	125	125	127.32633
14	14	890		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	430	817300	הוצאות חשמל			ק	34	34	34	34	43.5731
14	14	891		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	432	817300	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	11	11	11	11	0
14	14	892		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	521	817300	השתלמויות והדרכה (כולל השתתפות משר"ח)			ג	190	190	190	200	132.23755
14	14	893		שרות פסיכולוגי חינוכי	5	530	817300	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	55	30	55	0	0
14	14	894		שרות פסיכולוגי חינוכי	10	540	817300	טלפוניה וסלולר			ק	11	13	10	10	7.6890600000000004
14	14	895		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	720	817300	הוצאות שוטפות ושונות			ג	46	49	49	51	57.761559999999996
14	14	896		שרות פסיכולוגי חינוכי	5	742	817300	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3	3	2.7071
14	14	897		שרות פסיכולוגי חינוכי	5	750	817300	נקיון בקבלנות			ק	102	102	102	102	100.21253999999999
14	14	898		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	780	817300	הוצאות לפרוייקטים מיוחדים (עד 2019 נכלל בסעיף 8173/104)			ג	36	36	36	36	8e-05
14	14	899					8173.	סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי:	30.11	25.76976666666667		6361	5888	6305	6279	5888.271729999999
14	14	900					81741.	ריפוי שיניים
14	14	901		ריפוי שיניים	81	850	817410	הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים)			ג	33	35	35	35	21.39
14	14	902					81741.	סה"כ - ריפוי שיניים:	0	0		33	35	35	35	21.39
14	14	903					8175.	ביטוח תלמידים
14	14	904		ביטוח תלמידים	81	440	817500	הוצאות ביטוח תלמידים (הכנסות סעיף 3175/420)			ק	912	892	892	892	863.429
14	14	905					8175.	סה"כ - ביטוח תלמידים:	0	0		912	892	892	892	863.429
14	14	906					8177.	קציני ביקור סדיר
14	14	907		קציני ביקור סדיר	81	100	817700	משכורות כוללות	4	4	ש	865	845	845	845	788.88716
14	14	908					8177.	סה"כ - קציני ביקור סדיר:	4	4		865	845	845	845	788.88716
14	14	909					8178.	הסעות תלמידים
14	14	910		הסעות תלמידים	81	100	817800	שכר מלווים במעברי חציה	5.05	3.043633333333334	ש	412	356	437	437	293.31872
14	14	911		הסעות תלמידים	81	750	817800	מימון הסעים (מתחייב)			ק	10152	7345	9504	10462	7927.60261
14	14	912		הסעות תלמידים	81	751	817800	מימון הסעים - תוספת עירונית			ג	2791	2474	2610	2882	2788.58938
14	14	913		הסעות תלמידים	81	752	817800	ליווי הסעים בחינוך המיוחד			ק	5262	4156	4839	5371	4611.36751
14	14	914		הסעות תלמידים	81	780	817800	מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי)			ק	300	240	300	300	299.99962
14	14	915		הסעות תלמידים	81	781	817800	מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות			ג	465	436	436	465	347.0003
14	14	916					8178.	סה"כ - הסעות תלמידים:	5.05	3.043633333333334		19382	15007	18126	19917	16267.878139999999
14	14	917					8179.	המרכז להוראה מתקנת - "מטרה"
14	14	918		המרכז להוראה מתקנת	81	100	817900	שכר עובדי הוראה	16	13.000233333333336	ש	1234	1134	1234	1234	1222.7440100000001
14	14	919		המרכז להוראה מתקנת	81	101	817900	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה	2	1.1493	ש	147	117	147	147	137.74223
14	14	920		המרכז להוראה מתקנת	81	102	817900	שכר מינהלה	2.4699999999999998	2.47	ש	594	581	611	611	576.5369499999999
14	14	921		המרכז להוראה מתקנת	81	103	817900	שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב	1	0.49998333333333334	ש	142	119	145	145	112.00842
14	14	922		המרכז להוראה מתקנת	2	410	817900	שכר דירה			ק	268	268	268	268	262.193
14	14	923		המרכז להוראה מתקנת	5	420	817900	תיקונים ואחזקה			ג	1	1	1	1	0
14	14	924		המרכז להוראה מתקנת	81	430	817900	הוצאות חשמל			ק	21	21	21	21	14.20188
14	14	925		המרכז להוראה מתקנת	81	470	817900	ציוד משרדי שוטף			ג	10	10	10	10	6.43011
14	14	926		המרכז להוראה מתקנת	10	540	817900	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	5	2.95571
14	14	927		המרכז להוראה מתקנת	5	742	817900	אחזקת מכונת צילום			ק	5	5	5	5	1.9683599999999999
14	14	928		המרכז להוראה מתקנת	5	750	817900	עבודות נקיון בקבלנות			ק	72	72	72	72	71.15902
14	14	929		המרכז להוראה מתקנת	81	751	817900	אבחון דידקטי וקשב			ג	50	50	50	50	15.444
14	14	930		המרכז להוראה מתקנת	81	780	817900	הוצאות שוטפות ואחרות			ג	57	60	60	63	55.317910000000005
14	14	931		המרכז להוראה מתקנת	81	850	817900	הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות)			ג	150	150	150	150	177.544
14	14	932		המרכז להוראה מתקנת	81	860	817900	סבסוד אבחונים - נזקקים			ג	74	74	74	74	18.015
14	14	933		המרכז להוראה מתקנת	81	930	817900	רכישת ציוד יסודי			ג	10	10	10	10	9.05569
14	14	934					8179.	סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה":	21.47	17.11951666666667		2838	2675	2861	2866	2683.31629
14	14	935					81791.	תלמידי חוץ
14	14	936		תלמידי חוץ	81	760	817910	מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל			ק	330	330	330	330	299.99987
14	14	937		תלמידי חוץ	81	761	817910	מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד			ק	2215	2215	2215	2215	2023.6746
14	14	938					81791.	סה"כ - תלמידי חוץ:	0	0		2545	2545	2545	2545	2323.67447
14	14	939					81792.	יום לימודים ארוך
14	14	940		יול"א	81	100	817920	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים	1	0.7	ש	137	115	115	89	91.53806
14	14	941		יול"א	81	101	817920	שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (משנת 2020 בסעיף 8132/104)	0	0	ש	0	0	0	0	8.35741
14	14	942		יול"א	81	102	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/490)	13.57	6.756616666666664	ש	1527	861	755	755	613.66388
14	14	943		יול"א	81	103	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/491)	4	4.184666666666667	ש	500	443	436	403	338.72327
14	14	944		יול"א	81	104	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס	5.36	2.67055	ש	294	288	310	222	247.83678
14	14	945		יול"א	81	105	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס	3	4.2856	ש	498	486	485	313	261.74226
14	14	946		יול"א	81	106	817920	משכורות כוללות - מינהלת יול"א (במקביל בהכנסות בסעיף 31792/420)	3.75	3.083333333333333	ש	585	480	585	585	511.15641999999997
14	14	947		יול"א	81	781	817920	סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס			ג	599	599	599	550	549.9991
14	14	948		יול"א	84	783	817920	סבסוד אוכלוסיות חלשות (צהרונים) א'-ג' (מ- 2020 כלול בסעיף 843503/780)			ג	0	0	0	0	99.634
14	14	949		יול"א	81	786	817920	סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר			ג	179	159	159	180	167.30594
14	14	950		יול"א	81	788	817920	סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים			ג	1020	1020	1020	1020	1020
14	14	951					81792.	סה"כ - יום לימודים ארוך:	30.68	21.680766666666663		5339	4451	4464	4117	3909.95712
14	14	952					81793.	הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך
14	14	953		הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך	81	850	817930	(סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות			ג	160	160	160	160	106.9278
14	14	954		הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך	81	855	817930	סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר			ג	535	535	535	535	504
14	14	955		הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך	81	856	817930	מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל			ג	19	20	20	20	20
14	14	956		הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך	81	860	817930	החזרי הנחות לבתי"ס			ג	96	96	96	96	96
14	14	957					81793.	סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך:	0	0		810	811	811	811	726.9278
14	14	958					81795.	פעולות בטיחות
14	14	959		פעולות בטיחות	1	781	817950	פעולות בטיחות במערך החינוך (הכנסות בסעיף 31795/991, משנת 2021 פוצל לסעיף 744/780)			ג	140	229	229	240	219.53189
14	14	960					81795.	סה"כ - פעולות בטיחות :	0	0		140	229	229	240	219.53189
14	14	961					81796.	תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות
14	14	962		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	100	817960	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100)	0	0	ש	1260	1228	1261	1261	1200.6676200000002
14	14	963		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	420	817960	תיקונים ואחזקת מבנים ורהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)			ג	890	890	890	890	854.6931500000001
14	14	964		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	421	817960	תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס			ג	110	110	110	110	98.53564
14	14	965		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	423	817960	ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בפרק .721)			ק	80	80	80	80	1.973
14	14	966		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	81	425	817960	אחזקת בתי ספר (כנגד הכנסות מדמי שימוש - סעיף 317960/420)			ג	100	100	100	100	83.53710000000001
14	14	967		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	2	426	817960	העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות			ק	70	70	70	70	66.659
14	14	968		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	81	432	817960	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)			ק	51	51	51	51	27.082900000000002
14	14	969		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	720	817960	חומרים ונורות חשמל			ג	152	152	152	172	168.68007999999998
14	14	970		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	740	817960	ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש			ג	165	165	165	175	116.99799
14	14	971		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	747	817960	אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך			ק	640	550	550	640	606.6204200000001
14	14	972		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	749	817960	אחזקת מתקני מים - מוס"ח			ג	77	77	77	77	74.08472
14	14	973		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	3	750	817960	שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי			ק	781	759	759	724	929.2251
14	14	974		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	751	817960	אחזקת מעליות מוס"ח			ק	161	161	161	166	69.79339
14	14	975		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	3	753	817960	גיזומים במוס"ח בניהול עצמי (עד 2019 בסעיף 746/760)			ק	303	303	303	303	0
14	14	976		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	3	780	817960	שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי			ג	336	204	204	354	353.03369
14	14	977		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	781	817960	בטיחות מוסדות חינוך			ג	560	560	560	560	559.0223199999999
14	14	978		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	782	817960	פריסה וקיפול הצללות+אחזקה			ג	317	317	317	317	310.04689
14	14	979		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	783	817960	בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח			ג	181	181	181	181	140.73733
14	14	980		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	81	785	817960	רכישת ציוד היגיינה בגין קורונה (במקביל בהכנסות בסעיף 31796/920)			ג	716	600	600	0	0
14	14	981		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	81	930	817960	רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י			ג	652	726	726	686	335.97848
14	14	982		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	10	931	817960	חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"י			ג	190	190	205	200	199.72181
14	14	983		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	81	932	817960	פרוייקט "מחשב לכל ילד"			ג	34	34	34	34	11.96
14	14	984					81796.	סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות:	0	0		7826	7508	7556	7151	6209.05063
14	14	985					81797.	קידום נוער
14	14	986		קידום נוער	81	100	817970	משכורות כוללות	4.5	4.5	ש	1043	1020	1003	1003	980.45541
14	14	987		קידום נוער	81	430	817970	הוצאות חשמל			ק	8	8	8	8	7.01483
14	14	988		קידום נוער	81	432	817970	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	3	3	3	3	0
14	14	989		קידום נוער	10	540	817970	טלפוניה וסלולר			ק	10	10	10	10	9.18951
14	14	990		קידום נוער	12	550	817970	פרסומים ודפוס			ג	2	0	2	2	0
14	14	991		קידום נוער	5	750	817970	נקיון בקבלנות (כולל מועדון נוער עולה בסיכון) (ב- 2021 עבר מ- 811/751)			ק	53	15	15	15	14.23136
14	14	992		קידום נוער	81	780	817970	הוצאות אחרות לפעולות			ג	72	76	76	80	78.12803
14	14	993					81797.	סה"כ - קידום נוער:	4.5	4.5		1191	1132	1117	1121	1089.01914
14	14	994					818.	השכלת מבוגרים - תהילה, הנח' הלשון, תיכונית וקתדרה עממית
14	14	995		השכלת מבוגרים	10	540	818000	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	2.3965
14	14	996		השכלת מבוגרים	12	550	818000	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	5
14	14	997		השכלת מבוגרים	82	870	818000	מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	118	118	118	118	118
14	14	998		השכלת מבוגרים	82	871	818000	מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)			ג	67	67	67	67	67
14	14	999		השכלת מבוגרים	82	872	818000	הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	63	63	63	63	63
14	14	1000					818.	סה"כ - השכלת מבוגרים:	0	0		256	256	256	256	255.3965
14	14	1001					81.	סה"כ - חינוך:	1531.95	1368.970233333333		370306	345303	355816	347886	315842.0632499999
14	14	1002					82.	תרבות, נוער וספורט
14	14	1003					821.	מינהל תנו"ס
14	14	1004		מינהל תנו"ס	82	100	821000	משכורות כוללות	2	1.5	ש	550	213	213	747	193.88213000000002
14	14	1005		מינהל תנו"ס	82	102	821000	משכורות כוללות - חשבות תנו"ס	2.5	2.5	ש	500	489	489	498	459.93591
14	14	1006		מינהל תנו"ס	82	470	821000	ציוד משרדי שוטף			ג	40	40	40	40	27.20648
14	14	1007		מינהל תנו"ס	82	511	821000	הוצאות שתייה וכיבוד (כולל אולמות ספורט)			ג	54	54	54	54	44.993660000000006
14	14	1008		מינהל תנו"ס	10	540	821000	טלפוניה וסלולר			ק	31	29	29	21	22.93738
14	14	1009		מינהל תנו"ס	82	562	821000	שרותי שליחויות			ג	3	3	3	3	2.875
14	14	1010		מינהל תנו"ס	82	755	821000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	30	0	20	30	8.202
14	14	1011		מינהל תנו"ס	82	930	821000	רכישת ציוד יסודי ואחזקתו			ג	69	69	69	69	67.47892999999999
14	14	1012					821.	סה"כ - מינהל תנו"ס:	4.5	4		1277	897	917	1462	827.5114899999999
14	14	1013					822.	פעולות תרבות
14	14	1014		פעולות תרבות	82	100	822000	משכורות כוללות	4	5	ש	702	960	1034	1055	956.07903
14	14	1015		פעולות תרבות	5	420	822000	תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער (מ- 2019 כולל סעיף 8289/420)			ג	26	26	26	26	25.859779999999997
14	14	1016		פעולות תרבות	12	550	822000	פרסומים ודפוס			ג	173	160	192	232	211.56025
14	14	1017		פעולות תרבות	12	551	822000	עדלאידע - פרסומים ודפוס			ג	77	96	96	96	94.8479
14	14	1018		פעולות תרבות	82	720	822000	הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות - סעיף 322/420)			ג	80	55	80	80	5.85
14	14	1019		פעולות תרבות	5	750	822000	עדלאידע - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה			ק	192	51	51	240	239.98888
14	14	1020		פעולות תרבות	9	751	822000	עדלאידע - אבטחה בקבלנות			ק	200	1	1	250	233.99972
14	14	1021		פעולות תרבות	82	781	822000	אירועים ופעולות תרבות יעודיים			ג	298	244	244	314	311.29443
14	14	1022		פעולות תרבות	82	783	822000	ארועים ופעולות תרבות			ג	503	705	705	740	747.07717
14	14	1023		פעולות תרבות	82	784	822000	ארועי "שבת תרבות"			ג	68	33	47	62	61.86
14	14	1024		פעולות תרבות	82	785	822000	ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס)			ג	233	123	123	245	245
14	14	1025		פעולות תרבות	82	786	822000	(מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום			ג	172	0	0	172	170.38654
14	14	1026		פעולות תרבות	82	788	822000	עדלאידע - הוצאות לפעולות			ג	400	129	129	750	229
14	14	1027		פעולות תרבות	82	789	822000	מופעים בפארק			ג	757	0	0	757	670.66351
14	14	1028		פעולות תרבות	82	850	822000	מלגות לאומנים			ג	350	0	0	0	0
14	14	1029		פעולות תרבות	82	870	822000	הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע			ק	0	740	740	210	749
14	14	1030		פעולות תרבות	82	780	822001	הוצאות בגין חגיגת המימונה			ג	95	0	0	100	52.02743
14	14	1031		פעולות תרבות	82	781	822001	אירועים בשכונות			ג	50	76	76	76	74.91952
14	14	1032		פעולות תרבות	5	782	822001	הוצאות לפעולות - הנגשת אירועים			ג	96	80	120	160	93.18361
14	14	1033		פעולות תרבות	82	960	822001	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	77	77	77	96	93.17721
14	14	1034					822.	סה"כ - פעולות תרבות:	4	5		4549	3556	3741	5661	5265.774980000001
14	14	1035					8221.	מינהלת סוקולוב (החל משנת 2020 בפרק 613001)
14	14	1036		המרכז החדש	1	100	822100	משכורות כוללות	0	0	ש	0	0	0	0	278.10552
14	14	1037		המרכז החדש	12	550	822100	פרסומים ודפוס			ג	0	0	0	0	75.63608
14	14	1038		המרכז החדש	1	780	822100	ארועי תרבות וקידום המסחר			ג	0	0	0	0	451.50658000000004
14	14	1039		המרכז החדש	1	781	822100	שאטלים ממרכז העיר			ק	0	0	0	0	753.8803
14	14	1040					8221.	סה"כ - מינהלת סוקולוב:	0	0		0	0	0	0	1559.12848
14	14	1041					823.	ספריה עירונית מרכזית
14	14	1042		ספריה עירונית מרכזית	82	100	823000	משכורות כוללות	20.71	17.833166666666667	ש	3326	2933	3067	3129	2871.5785
14	14	1043		ספריה עירונית מרכזית	5	420	823000	תיקונים ואחזקה			ג	6	6	6	6	3.9663000000000004
14	14	1044		ספריה עירונית מרכזית	2	429	823000	ועד בית			ק	21	21	21	21	18.9
14	14	1045		ספריה עירונית מרכזית	82	430	823000	הוצאות חשמל			ק	62	62	47	47	36.35922
14	14	1046		ספריה עירונית מרכזית	82	450	823000	ריהוט ואחזקתו			ג	19	20	20	20	19.99101
14	14	1047		ספריה עירונית מרכזית	82	470	823000	ציוד משרדי שוטף			ג	25	26	26	26	25.9587
14	14	1048		ספריה עירונית מרכזית	82	522	823000	עיתונים			ג	28	28	28	28	27.98303
14	14	1049		ספריה עירונית מרכזית	10	540	823000	טלפוניה וסלולר			ק	15	15	15	15	12.69776
14	14	1050		ספריה עירונית מרכזית	12	550	823000	פרסומים ודפוס			ג	38	20	38	38	37.953489999999995
14	14	1051		ספריה עירונית מרכזית	10	570	823000	הוצאות מיכון			ק	90	87	83	83	68.5335
14	14	1052		ספריה עירונית מרכזית	82	720	823000	רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות - סעיף 323/420)			ק	40	20	40	40	65.47076
14	14	1053		ספריה עירונית מרכזית	82	721	823000	סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים)			ג	55	58	58	58	57.78521
14	14	1054		ספריה עירונית מרכזית	5	750	823000	נקיון בקבלנות			ק	158	149	149	154	149.37394
14	14	1055		ספריה עירונית מרכזית	9	751	823000	אבטחה בקבלנות			ק	140	120	120	140	115.81351
14	14	1056		ספריה עירונית מרכזית	5	752	823000	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	24	24	24	24	16.16583
14	14	1057		ספריה עירונית מרכזית	82	780	823000	הוצאות אחרות			ג	120	126	126	126	125.90536999999999
14	14	1058		ספריה עירונית מרכזית	82	781	823000	פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 323/421)			ג	90	42	90	90	90.22597999999999
14	14	1059		ספריה עירונית מרכזית	82	783	823000	ארועי תרבות וחוגים			ג	46	48	48	48	38.0385
14	14	1060					823.	סה"כ - ספריה עירונית מרכזית:	20.71	17.833166666666667		4303	3805	4006	4093	3782.7006100000003
14	14	1061					8231.	ספריה באזור מערבי
14	14	1062		ספריה באזור המערבי	82	100	823100	משכורות כוללות	0.5	0.5	ש	79	77	79	79	67.94889
14	14	1063					8231.	סה"כ - ספריה באזור מערבי:	0.5	0.5		79	77	79	79	67.94889
14	14	1064					8232.	ספריה ביד התשעה
14	14	1065		ספריה ביד התשעה	82	100	823200	הוצאות שכר - העסקה בעירייה	0.8	0.8	ש	145	142	164	164	136.74942000000001
14	14	1066		ספריה ביד התשעה	82	870	823200	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה			ק	167	167	167	167	167
14	14	1067					8232.	סה"כ - ספריה ביד התשעה:	0.8	0.8		312	309	331	331	303.74942
14	14	1068					8233.	ספריה בנוה ישראל
14	14	1069		ספריה בנוה ישראל	82	870	823300	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה)			ק	173	173	173	173	172.97192
14	14	1070					8233.	סה"כ - ספריה בנוה ישראל:	0	0		173	173	173	173	172.97192
14	14	1071					8234.	ספריה בנוף ים
14	14	1072		ספריה בנוף-ים	82	100	823400	משכורות כוללות	1.4	1.4	ש	185	175	235	239	192.78066
14	14	1073		ספריה בנוף-ים	10	540	823400	טלפוניה וסלולר			ק	4	4	4	2	1.60812
14	14	1074		ספריה בנוף-ים	82	780	823400	פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 3234/421)			ג	22	5	22	22	16.7853
14	14	1075					8234.	סה"כ - ספריה בנוף ים:	1.4	1.4		211	184	261	263	211.17408000000003
14	14	1076					8235.	ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון
14	14	1077		ספריה ביצחק נבון	82	100	823500	משכורות כוללות	0.3	0	ש	75	0	55	75	0
14	14	1078					8235.	סה"כ - ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון:	0.3	0		75	0	55	75	0
14	14	1079					8241.	החברה למרכזים קהילתיים
14	14	1080		החברה למרכזים קהילתיים	82	781	824100	"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל			ג	85	91	91	91	90.99925
14	14	1081		החברה למרכזים קהילתיים	82	782	824100	פעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב'			ג	170	56	56	196	194.6403
14	14	1082		החברה למרכזים קהילתיים	82	783	824100	פעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה			ג	150	167	167	167	166.99960000000002
14	14	1083		החברה למרכזים קהילתיים	82	784	824100	פעילות קהילתית - מרכז העיר			ג	65	78	78	78	77.99957
14	14	1084		החברה למרכזים קהילתיים	82	785	824100	השתתפות במימון רכז נוער הרצליה הצעירה (אשכול פיס)			ג	36	0	0	40	40
14	14	1085		החברה למרכזים קהילתיים	82	786	824100	פעילות קהילתית ורכז - גליל ים			ג	84	60	60	60	59.9995
14	14	1086		החברה למרכזים קהילתיים	82	787	824100	הפעלת מועדון גלישה עבור ילדים עם צרכים מיוחדים			ג	20	20	20	20	0
14	14	1087		החברה למרכזים קהילתיים	82	870	824100	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה			ק	1285	1285	1285	1285	1285
14	14	1088		החברה למרכזים קהילתיים	82	875	824100	הפעלת מועדון בית כליי			ג	56	56	56	56	56
14	14	1089		החברה למרכזים קהילתיים	82	876	824100	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	759	759	759	759	758.537
14	14	1090					8241.	סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים:	0	0		2710	2572	2572	2752	2730.17522
14	14	1091					8242.	מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
14	14	1092		"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן	82	100	824200	שכר רכז פעילות קהילתית - יוחנני	1	1	ש	147	134	152	155	0
14	14	1093		"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן	82	101	824200	שכר אב בית	0	0	ש	0	0	0	0	22.4312
14	14	1094		"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן	82	780	824200	פעילות קהילתית הרצליה הירוקה - יוחנני			ג	65	68	68	78	77.64
14	14	1095		"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן	82	781	824200	פעילות קהילתית הרצליה הירוקה - ברנר			ג	65	51	51	76	66.0527
14	14	1096		"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן	82	870	824200	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה			ק	1157	1157	1157	1157	1127
14	14	1097					8242.	סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	1	1		1434	1410	1428	1466	1293.1239
14	14	1098					8243.	מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
14	14	1099		מתנ"ס נוה-ישראל	82	780	824300	פעילות קהילתית נווה ישראל			ג	55	38	38	38	38
14	14	1100		מתנ"ס נוה-ישראל	82	870	824300	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה			ק	1336	1336	1336	1336	1336
14	14	1101					8243.	סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	0	0		1391	1374	1374	1374	1374
14	14	1102					82451.	מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
14	14	1103		מרכז קהילתי יבור	82	101	824510	שכר ריכוז ומינהלה	0.7	1.2	ש	130	215	226	226	205.90688
14	14	1104		מרכז קהילתי יבור	82	780	824510	פעילות קהילתית ורכז - יבור			ג	55	86	86	86	86
14	14	1105		מרכז קהילתי יבור	82	870	824510	הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז			ק	870	780	780	780	780
14	14	1106					82451.	סה"כ - מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	0.7	1.2		1055	1081	1092	1092	1071.90688
14	14	1107					82452.	מרכז קהילתי יצחק נבון
14	14	1108		מרכז קהילתי יצחק נבון	82	430	824520	הוצאות חשמל			ק	120	69	120	120	34.66
14	14	1109		מרכז קהילתי יצחק נבון	82	750	824520	ניקיון בקבלנות			ק	128	55	152	167	27.01296
14	14	1110		מרכז קהילתי יצחק נבון	82	780	824520	אחזקה			ג	18	20	20	20	0
14	14	1111		מרכז קהילתי יצחק נבון	82	781	824520	פעילות קהילתית - יצחק נבון (עד 2020 בסעיף 82991/781)			ג	55	0	0	0	0
14	14	1112		מרכז קהילתי יצחק נבון	82	980	824520	הצטיידות חד פעמית - מ.קהילתי נבון			ג	0	0	0	0	70.68025
14	14	1113					82452.	סה"כ - מרכז קהילתי יצחק נבון:	0	0		321	144	292	307	132.35321
14	14	1114					82453.	מועדון נחלת עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
14	14	1115		מועדון בנחלת עדה	82	102	824530	שכר מדריכים	1	1	ש	210	205	171	171	168.62792000000002
14	14	1116		מועדון בנחלת עדה	82	103	824530	שכר שרתים	0.5	0.5	ש	74	68	74	74	65.47278
14	14	1117		מועדון בנחלת עדה	82	780	824530	פעילות קהילתית - נחלת עדה			ג	55	63	63	63	63
14	14	1118		מועדון בנחלת עדה	82	870	824530	הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה			ק	517	517	517	517	500
14	14	1119					82453.	סה"כ - מועדון נחלה עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	1.5	1.5		856	853	825	825	797.1007
14	14	1120					82457.	מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
14	14	1121		מרכז קהילתי בנוף-ים	82	100	824570	שכר עובדי מינהלה	1	0.9716666666666667	ש	123	115	170	173	151.90404
14	14	1122		מרכז קהילתי בנוף-ים	82	780	824570	פעילות קהילתית נוף ים			ג	55	26	26	26	26
14	14	1123		מרכז קהילתי בנוף-ים	82	870	824570	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז			ק	650	650	650	650	650
14	14	1124					82457.	סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	1	0.9716666666666667		828	791	846	849	827.90404
14	14	1125					82458.	מועדון שיכון דרום
14	14	1126		מועדון שיכון דרום	82	780	824580	הוצאות לפעולות (כולל סדנת דרמה)			ק	55	50	50	60	25.112
14	14	1127					82458.	סה"כ - מועדון שיכון דרום:	0	0		55	50	50	60	25.112
14	14	1128					8251.	מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון
14	14	1129		מרכז המוסיקה	82	432	825100	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	10	10	10	10	10.789100000000001
14	14	1130		מרכז המוסיקה	12	550	825100	פרסומים ודפוס			ג	22	22	22	22	21.99747
14	14	1131		מרכז המוסיקה	5	750	825100	אחזקת מעלית וביטוח מזגנים			ק	9	9	9	9	6.753
14	14	1132		מרכז המוסיקה	82	850	825100	מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון			ג	20	20	20	20	20
14	14	1133		מרכז המוסיקה	82	860	825100	השתתפות במימון הנחות			ק	180	180	180	180	179.941
14	14	1134		מרכז המוסיקה	82	870	825100	הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה (מ- 2020 כולל ס.ת. 825100872)			ק	696	606	606	606	606
14	14	1135		מרכז המוסיקה	82	871	825100	הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר			ק	431	431	431	431	431
14	14	1136		מרכז המוסיקה	82	872	825100	הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב (מ-2020 עבר לס.ת. 825100/870)			ק	0	90	90	90	90
14	14	1137					8251.	סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון:	0	0		1368	1368	1368	1368	1366.48057
14	14	1138					8254.	להקות זמר ומחול
14	14	1139		להקות זמר ומחול	12	550	825400	פרסומים ודפוס			ג	25	0	25	25	22.70452
14	14	1140		להקות זמר ומחול	82	750	825400	שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו"			ק	70	60	75	102	57.998839999999994
14	14	1141		להקות זמר ומחול	82	751	825400	"שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לך			ק	54	39	42	54	53.999010000000006
14	14	1142		להקות זמר ומחול	82	780	825400	הוצאות לפעולות			ג	71	61	61	76	54.347
14	14	1143		להקות זמר ומחול	82	781	825400	הוצאות להקת "גלגל במעגל"			ג	144	141	141	154	156.058
14	14	1144		להקות זמר ומחול	82	870	825400	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית			ק	28	28	28	28	28
14	14	1145		להקות זמר ומחול	82	980	825400	תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל)			ק	163	163	160	160	160.335
14	14	1146					8254.	סה"כ - להקות זמר ומחול:	0	0		555	492	532	599	533.44237
14	14	1147					8262.	יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
14	14	1148		יד לבנים - מוזיאון	82	100	826200	משכורות כוללות	1	1	ש	204	199	199	199	200.30651999999998
14	14	1149		יד לבנים - מוזיאון	5	420	826200	תיקונים ואחזקה			ג	101	101	101	101	100.78725999999999
14	14	1150		יד לבנים - מוזיאון	2	440	826200	ביטוח			ק	280	280	260	260	252.07196
14	14	1151					8262.	סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות:	1	1		585	580	560	560	553.1657399999999
14	14	1152					82621.	מוזיאון הראשונים
14	14	1153		מוזיאון הראשונים	82	100	826210	משכורות כוללות	3.66	2.2979666666666665	ש	592	418	592	604	421.07574
14	14	1154		מוזיאון הראשונים	82	430	826210	הוצאות חשמל			ק	23	19	23	23	16.658630000000002
14	14	1155		מוזיאון הראשונים	10	540	826210	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	5	3.54793
14	14	1156		מוזיאון הראשונים	12	550	826210	פרסומים ודפוס			ג	23	20	23	28	26.8804
14	14	1157		מוזיאון הראשונים	9	750	826210	אבטחה בקבלנות			ק	170	150	150	170	146.57451999999998
14	14	1158		מוזיאון הראשונים	5	751	826210	נקיון בקבלנות			ק	52	47	48	51	50.78846
14	14	1159		מוזיאון הראשונים	82	780	826210	הוצאות לפעולות ואחרות			ג	72	66	66	76	70.47918
14	14	1160		מוזיאון הראשונים	82	781	826210	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420)			ג	25	10	25	25	22.9075
14	14	1161					82621.	סה"כ - מוזיאון הראשונים:	3.66	2.2979666666666665		960	733	930	982	758.91236
14	14	1162					8264.	תאגיד התרבות העירוני
14	14	1163		תאגיד התרבות העירוני	2	410	826400	שכר דירה - סינמטק			ק	350	350	350	350	336.128
14	14	1164		תאגיד התרבות העירוני	2	411	826400	שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה"			ק	662	662	662	662	656.9846
14	14	1165		תאגיד התרבות העירוני	2	412	826400	ועד בית - תיאטרון עירוני			ק	150	150	150	150	145.584
14	14	1166		תאגיד התרבות העירוני	82	870	826400	הקצבה להיכל לאומנויות הבמה			ק	1873	1873	1873	1873	1873
14	14	1167		תאגיד התרבות העירוני	82	871	826400	הקצבה למרכז "אגדה"			ק	471	471	471	471	471
14	14	1168		תאגיד התרבות העירוני	82	872	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק			ק	1364	1364	1364	1364	1306
14	14	1169		תאגיד התרבות העירוני	82	873	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית			ק	175	175	175	175	155
14	14	1170		תאגיד התרבות העירוני	82	874	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר			ק	1383	1383	1383	1383	1383
14	14	1171		תאגיד התרבות העירוני	82	875	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים			ק	484	484	484	484	484
14	14	1172		תאגיד התרבות העירוני	82	876	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון			ק	1668	1668	1668	1668	1667.809
14	14	1173		תאגיד התרבות העירוני	82	877	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר"			ק	569	569	569	569	568.995
14	14	1174		תאגיד התרבות העירוני	82	878	826400	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)			ק	761	761	761	761	760.9
14	14	1175		תאגיד התרבות העירוני	82	879	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית			ק	2217	2217	2217	2217	2217
14	14	1176		תאגיד התרבות העירוני	82	870	826401	הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר			ק	1495	1400	1400	1400	1400
14	14	1177		תאגיד התרבות העירוני	82	871	826401	הקצבה לתאגיד התרבות עבור הצטיידות בכלי נגינה			ק	0	300	300	0	0
14	14	1178					8264.	סה"כ - תאגיד התרבות העירוני	0	0		13622	13827	13827	13527	13425.4006
14	14	1179					82641.	משכן לאמנים וסופרים (החל משנת 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
14	14	1180		משכן לאמנים וסופרים	10	540	826410	טלפוניה וסלולר			ק	0	0	4	4	1.69448
14	14	1181		משכן לאמנים וסופרים	5	750	826410	נקיון בקבלנות			ק	45	45	45	45	43.45914
14	14	1182					82641.	סה"כ - משכן לאמנים וסופרים:	0	0		45	45	49	49	45.15362
14	14	1183					827.	תרבות תורנית
14	14	1184		תרבות תורנית	82	100	827000	משכורות כוללות - מינהלה	2.5	2.5	ש	325	315	325	325	298.07092
14	14	1185		תרבות תורנית	2	410	827000	תרבות תורנית - שכר דירה			ק	68	68	68	68	64.9775
14	14	1186		תרבות תורנית	82	560	827000	הוצאות משרד ושוטפות			ג	25	28	28	28	27.04664
14	14	1187		תרבות תורנית	82	780	827000	אירועים ופעולות תרבות			ג	297	243	243	313	313
14	14	1188		תרבות תורנית	82	781	827000	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 327/920, 327/420)			ג	340	103	340	340	345.29678
14	14	1189					827.	סה"כ - תרבות תורנית:	2.5	2.5		1055	757	1004	1074	1048.3918400000002
14	14	1190					821-7.	סה"כ תרבות:	43.57000000000001	40.00279999999999		37819	35078	36312	39021	38173.58292
14	14	1191					8281.	מינהל נוער
14	14	1192		מינהל נוער	82	100	828100	שכר שרותי היקף לנוער	3	3	ש	649	905	960	960	878.25747
14	14	1193		מינהל נוער	82	101	828100	שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים	3.2	1.7166833333333331	ש	500	441	1007	1027	334.92682
14	14	1194		מינהל נוער	2	410	828100	שכ"ד וועד בית - חיילי נח"ל			ק	145	124	124	68	64.214
14	14	1195		מינהל נוער	10	540	828100	טלפוניה וסלולר			ק	1	1	1	1	0.30096
14	14	1196		מינהל נוער	82	755	828100	העסקת כ"א באמ.חב.השמה-מניעת סמים			ג	0	0	0	0	44.726
14	14	1197		מינהל נוער	82	781	828100	הוצאות לפעולות קהילה			ג	50	50	50	50	49.826449999999994
14	14	1198		מינהל נוער	82	782	828100	הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית"			ג	77	36	36	86	86
14	14	1199		מינהל נוער	82	783	828100	לשכת קשר לחיילים			ג	187	187	187	198	221.69070000000002
14	14	1200		מינהל נוער	82	784	828100	מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי			ג	175	161	161	191	190.96093
14	14	1201		מינהל נוער	82	785	828100	הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לביטחון פנים (לשעבר "מצילה")			ק	560	229	560	560	211.50472
14	14	1202		מינהל נוער	82	787	828100	אירועי קיץ לנוער			ג	95	100	100	100	80.74798
14	14	1203		מינהל נוער	82	788	828100	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 3281/420, 3281/920)			ג	290	47	290	290	226.16639999999998
14	14	1204		מינהל נוער	82	871	828100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית			ק	180	180	180	180	180
14	14	1205					8281.	סה"כ - מינהל נוער:	6.2	4.716683333333333		2909	2461	3656	3711	2569.3224300000006
14	14	1206					8282.	מועדון נוער (באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
14	14	1207		מועדון הנוער	5	420	828200	תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר)			ג	43	43	43	43	41.6594
14	14	1208		מועדון הנוער	82	870	828200	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער			ק	1451	1511	1511	1451	1451
14	14	1209					8282.	סה"כ - מועדון נוער:	0	0		1494	1554	1554	1494	1492.6594
14	14	1210					8289.	תנועות נוער
14	14	1211		תנועות נוער	82	100	828900	משכורות כוללות	4	4	ש	906	818	818	895	857.70173
14	14	1212		תנועות נוער	82	780	828900	הוצאות לפעולות			ג	91	96	96	96	84.9405
14	14	1213		תנועות נוער	82	781	828900	מועצת נוער			ג	50	38	38	58	58
14	14	1214		תנועות נוער	82	782	828900	יוזמות עירוניות - תנועות נוער			ג	25	25	25	25	0
14	14	1215		תנועות נוער	7	820	828900	תמיכה בתנועות נוער			ק	1800	1800	1800	1800	1599.999
14	14	1216					8289.	סה"כ - תנועות נוער:	4	4		2872	2777	2777	2874	2600.64123
14	14	1217					828.	סה"כ נוער:	10.2	8.716683333333332		7275	6792	7987	8079	6662.623060000001
14	14	1218					8291.	מינהל הספורט וכללי
14	14	1219		מינהל הספורט וכללי	82	100	829100	משכורות כוללות - מינהל	4.6	4.6	ש	1335	1283	1350	1377	1254.38797
14	14	1220		מינהל הספורט וכללי	82	101	829100	שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421)			ש	30	0	60	60	0
14	14	1221		מינהל הספורט וכללי	82	420	829100	תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד)			ג	833	833	833	833	817.27275
14	14	1222		מינהל הספורט וכללי	82	421	829100	החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות ב- 32924/422)			ג	73	73	70	70	148.94788
14	14	1223		מינהל הספורט וכללי	12	550	829100	פרסומים ודפוס			ג	86	80	107	107	106.84960000000001
14	14	1224		מינהל הספורט וכללי	82	780	829100	שירותי אימון נבחרת (בהשתתפות משרד החינוך)			ג	74	74	74	74	74.26997
14	14	1225		מינהל הספורט וכללי	82	781	829100	פעולות ספורט עממי			ג	580	381	632	855	820.5006
14	14	1226		מינהל הספורט וכללי	82	782	829100	ארועי ספורט,ליגות,טורנירים,טריאטלון,הרקדות בספורטק, משחה הרצליה			ג	510	157	507	656	630.5591400000001
14	14	1227		מינהל הספורט וכללי	82	783	829100	ארועי ספורט חצות			ג	224	0	321	321	320.83876000000004
14	14	1228		מינהל הספורט וכללי	82	784	829100	פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת			ג	80	99	99	111	110.07011999999999
14	14	1229		מינהל הספורט וכללי	82	785	829100	נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים			ג	70	76	76	76	96.5
14	14	1230		מינהל הספורט וכללי	82	787	829100	תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הביניים			ג	290	254	254	200	162.03
14	14	1231		מינהל הספורט וכללי	7	820	829100	תמיכה בתחום הספורט העממי			ק	187	187	187	220	120
14	14	1232		מינהל הספורט וכללי	82	981	829100	ארגון טריאתלון נשים בינלאומי			ק	200	0	0	200	199.9992
14	14	1233		מינהל הספורט וכללי	82	982	829100	הוצאות לפעולות אתנה "הולכות רחוק"			ג	0	0	0	0	693.72214
14	14	1234					8291.	סה"כ - מינהל הספורט וכללי:	4.6	4.6		4572	3497	4570	5160	5555.94813
14	14	1235					8292.	איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים
14	14	1236		אצטדיון עירוני	82	100	829200	משכורות כוללות	3	3	ש	581	555	615	627	594.7789300000001
14	14	1237		אצטדיון עירוני	82	420	829200	תיקונים, אחזקה והצטיידות			ג	177	177	177	177	178.0985
14	14	1238		אצטדיון עירוני	82	430	829200	הוצאות חשמל			ק	330	271	390	390	267.441
14	14	1239		אצטדיון עירוני	82	432	829200	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	381	381	417	417	367.6582
14	14	1240		אצטדיון עירוני	10	540	829200	טלפוניה וסלולר			ק	5	5	7	7	5.26583
14	14	1241		אצטדיון עירוני	82	720	829200	חומרים שוטפים וציוד גינון			ג	154	154	154	154	153.86985
14	14	1242		אצטדיון עירוני	82	750	829200	נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ)			ק	607	567	567	595	595.9891
14	14	1243		אצטדיון עירוני	5	751	829200	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	14	14	14	14	13.9511
14	14	1244		אצטדיון עירוני	82	780	829200	הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מ.צילום)			ג	101	101	101	101	100.97667999999999
14	14	1245					8292.	סה"כ - איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים:	3	3		2350	2225	2442	2482	2278.02919
14	14	1246					82921.	אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש
14	14	1247		אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש	82	100	829210	שכר אבות בית	7	6.96775	ש	1129	1084	1295	1321	1141.16229
14	14	1248		אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש	82	430	829210	הוצאות חשמל			ק	541	475	541	541	521.25784
14	14	1249		אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש	82	432	829210	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	88	88	88	88	231.8486
14	14	1250		אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש	10	540	829210	טלפוניה וסלולר			ק	12	12	12	12	11.49756
14	14	1251		אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש	5	747	829210	הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט			ק	103	103	103	98	96.99885
14	14	1252		אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש	82	750	829210	נקיון בקבלנות			ק	728	669	669	728	720.69605
14	14	1253		אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש	82	780	829210	הוצאות שוטפות אולם היובל			ג	120	124	124	124	133.13038
14	14	1254		אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש	82	781	829210	הוצאות שוטפות אולם תיכון חדש			ג	45	58	58	58	57.77599
14	14	1255		אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש	82	782	829210	הוצאות שוטפות אולם תיכון ראשונים			ג	81	101	101	101	100.88614
14	14	1256					82921.	סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש:	7	6.96775		2847	2714	2991	3071	3015.2537
14	14	1257					82922.	אולם ספורט ביד התשעה
14	14	1258		אולם ספורט ביד התשעה	82	100	829220	שכר אב בית	1	1	ש	160	157	159	159	152.27539000000002
14	14	1259		אולם ספורט ביד התשעה	10	540	829220	טלפוניה וסלולר			ק	3	2	3	3	2.0443
14	14	1260		אולם ספורט ביד התשעה	82	750	829220	נקיון בקבלנות			ק	141	132	132	143	141.10395
14	14	1261		אולם ספורט ביד התשעה	82	870	829220	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	125	125	125	125	125
14	14	1262					82922.	סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה:	1	1		429	416	419	430	420.42364
14	14	1263					82923.	אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני
14	14	1264		אתלטיקה - גורדון	82	100	829230	הוצאות שכר	0.33000000000000007	0.33000000000000007	ש	58	57	57	57	54.167790000000004
14	14	1265		אתלטיקה - גורדון	82	430	829230	הוצאות חשמל			ק	24	19	24	24	21.6294
14	14	1266		אתלטיקה - גורדון	82	780	829230	הוצאות שוטפות ואחרות			ג	5	5	5	5	4.9999899999999995
14	14	1267					82923.	סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני:	0.33000000000000007	0.33000000000000007		87	81	86	86	80.79718
14	14	1268					82924.	אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים
14	14	1269		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	100	829240	שכר אבות בית	21	19	ש	3094	2957	2973	3019	2868.44115
14	14	1270		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	430	829240	הוצאות חשמל			ק	624	566	624	624	605.38629
14	14	1271		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	431	829240	החזר הוצאות חשמל			ק	50	50	55	55	39.245110000000004
14	14	1272		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	432	829240	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	47	47	47	47	37.9741
14	14	1273		אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר	10	540	829240	טלפוניה וסלולר			ק	23	23	23	23	22.78069
14	14	1274		אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר	5	747	829240	הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט			ק	151	123	123	88	86.99974
14	14	1275		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	750	829240	נקיון בקבלנות			ק	1455	1322	1365	1500	1407.2843
14	14	1276		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	781	829240	הוצאות שוטפות - אילנות			ג	25	25	25	25	24.97522
14	14	1277		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	782	829240	הוצאות שוטפות - אלון			ג	35	43	43	43	45.46605
14	14	1278		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	783	829240	הוצאות שוטפות - לב טוב			ג	35	38	38	38	37.968059999999994
14	14	1279		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	784	829240	הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר			ג	35	38	38	38	27.839509999999997
14	14	1280		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	785	829240	הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון			ג	35	40	40	40	39.926919999999996
14	14	1281		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	786	829240	הוצאות שוטפות - ברנדייס			ג	15	25	25	25	25.050639999999998
14	14	1282		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	787	829240	הוצאות שוטפות - וולפסון			ג	20	20	20	20	20.06843
14	14	1283		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	788	829240	הוצאות שוטפות - בר אילן			ג	15	15	15	15	14.97731
14	14	1284		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	980	829240	רכישת ציוד יסודי - אולם זאב			ג	167	0	0	0	0
14	14	1285					82924.	סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים:	21	19		5826	5332	5454	5600	5304.383520000001
14	14	1286					82925.	אולם ספורט בנוה ישראל
14	14	1287		אולם ספורט בנוה ישראל	82	870	829250	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	133	133	133	133	133
14	14	1288					82925.	סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל:	0	0		133	133	133	133	133
14	14	1289					82929.	ספורטק
14	14	1290		ספורטק	82	100	829290	משכורות כוללות	1	1	ש	410	396	420	420	400.42771000000005
14	14	1291		ספורטק	82	420	829290	תיקונים ואחזקה			ג	285	298	298	298	296.33803
14	14	1292		ספורטק	82	430	829290	הוצאות חשמל			ק	146	117	146	146	127.00439
14	14	1293		ספורטק	82	432	829290	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	267	267	216	216	257.7181
14	14	1294		ספורטק	10	540	829290	טלפוניה וסלולר			ק	5	5	5	5	4.31514
14	14	1295		ספורטק	5	730	829290	אחזקת מיול			ק	12	12	12	12	8.97224
14	14	1296		ספורטק	3	750	829290	גינון בקבלנות			ק	1010	984	984	1007	928.99886
14	14	1297		ספורטק	5	752	829290	נקיון בקבלנות			ק	219	219	219	204	220.91929000000002
14	14	1298		ספורטק	82	755	829290	העסקת אבות בית			ג	253	185	198	253	219.56868
14	14	1299		ספורטק	82	780	829290	אבטחה - סקייטפארק			ג	393	393	393	393	338.46101
14	14	1300					82929.	סה"כ - ספורטק:	1	1		3000	2876	2891	2954	2802.72345
14	14	1301					82952.	מרכז ספורט אפולוניה (משנת 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה)
14	14	1302		מרכז הספורט אפולוניה	82	870	829520	הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה			ק	300	300	300	300	542
14	14	1303					82952.	סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה:	0	0		300	300	300	300	542
14	14	1304					82953.	מועדון שחמט
14	14	1305		מועדון שחמט	82	100	829530	שכר כולל	1	1	ש	180	173	180	180	174.64369
14	14	1306		מועדון שחמט	10	540	829530	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	2.58169
14	14	1307		מועדון שחמט	5	750	829530	נקיון בקבלנות			ק	15	15	15	15	14.01683
14	14	1308		מועדון שחמט	82	780	829530	הוצאות אחרות לפעולות			ג	25	25	25	25	25
14	14	1309					82953.	סה"כ - מועדון שחמט:	1	1		223	216	223	223	216.24221
14	14	1310					8299.	אגודות ספורט
14	14	1311		אגודות ספורט	7	825	829900	תתמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (ב- 2021 כדורסל נשים עבר לסעיף 82991/873 וטניס שולחן עבר לסעיף 82991/876)			ק	4105	5239	5239	5663	5262.894
14	14	1312		אגודות ספורט	7	826	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער			ק	600	746	746	500	877
14	14	1313					8299.	סה"כ - אגודות ספורט:	0	0		4705	5985	5985	6163	6139.894
14	14	1314					82991.	בני הרצליה- פעילויות ספורט
14	14	1315		בני הרצליה	82	100	829910	שכר - עירייה ישיר	0	0	ש	42	40	42	42	39.36342
14	14	1316		בני הרצליה	82	780	829910	החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט			ק	70	56	81	81	62.334
14	14	1317		בני הרצליה	82	781	829910	מנהל מרכז ופעילות קהילתית יצחק נבון (מ- 2021 בסעיף 82452/781)			ג	0	50	50	60	56.3687
14	14	1318		בני הרצליה	82	870	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער			ק	4830	3830	3830	3830	3830
14	14	1319		בני הרצליה	82	872	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות			ק	120	120	120	120	120.84
14	14	1320		בני הרצליה	82	873	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים (ב- 2020 נכלל בסעיף 8299/825)			ק	1100	0	0	0	1600
14	14	1321		בני הרצליה	82	874	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים			ק	2700	1898	2700	2700	2700
14	14	1322		בני הרצליה	82	875	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף			ק	90	90	90	90	90
14	14	1323		בני הרצליה	82	876	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן (עד 2020 במסגרת תמיכות ספורט בוגרים 8299/825)			ק	75	0	0	0	0
14	14	1324					82991.	סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט:	0	0		9027	6084	6913	6923	8498.90612
14	14	1325					829.	סה"כ ספורט:	38.93	36.89775		33499	29859	32407	33525	34987.60114
14	14	1326					82.	סה"כ - תרבות, נוער וספורט:	92.70000000000002	85.61723333333333		78593	71729	76706	80625	79823.80712
14	14	1327					83.	בריאות
14	14	1328					831.	בריאות הציבור
14	14	1329		בריאות הציבור	81	100	831000	משכורות כוללות	4.85	6.016666666666667	ש	1075	1227	1153	1153	986.2661400000001
14	14	1330		בריאות הציבור	10	540	831000	טלפוניה וסלולר			ק	1	1	1	1	0.37001
14	14	1331		בריאות הציבור	12	550	831000	פרסום והסברה			ג	68	68	68	68	65.9291
14	14	1332		בריאות הציבור	81	780	831000	הוצאות לפעולות בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787)			ג	399	399	399	399	371.93107000000003
14	14	1333		בריאות הציבור	81	781	831000	תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים			ק	90	90	90	90	68.42160000000001
14	14	1334		בריאות הציבור	81	783	831000	הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעיר			ג	220	220	220	220	209.61075
14	14	1335		בריאות הציבור	7	820	831000	תמיכה במוסדות בתחום הבריאות			ק	196	196	196	230	221.752
14	14	1336					831.	סה"כ - בריאות הציבור:	4.85	6.016666666666667		2049	2201	2127	2161	1924.2806700000003
14	14	1337					8322.	מרפאת מתבגרים
14	14	1338		מרפאת מתבגרים	81	100	832200	משכורות כוללות - עובדי מינהלה	0.55	0.5151499999999999	ש	93	87	91	91	78.14244000000001
14	14	1339		מרפאת מתבגרים	10	540	832200	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	5	3	2.94815
14	14	1340		מרפאת מתבגרים	5	750	832200	נקיון בקבלנות			ק	15	15	15	15	14.23136
14	14	1341		מרפאת מתבגרים	81	780	832200	הוצאות אחרות			ג	62	59	59	62	37.2
14	14	1342					8322.	סה"כ - מרפאת מתבגרים:	0.55	0.5151499999999999		173	164	170	171	132.52195
14	14	1343					8325.	מועדון חברתי צב"ר
14	14	1344		מועדון חברתי צב"ר	81	100	832500	משכורות כוללות	1.5	0.5	ש	265	97	98	98	103.83832000000001
14	14	1345		מועדון חברתי צב"ר	81	430	832500	הוצאות חשמל			ק	27	27	27	27	9.65048
14	14	1346		מועדון חברתי צב"ר	5	750	832500	נקיון בקבלנות (ב- 2021 עבר מסעיף 811/751)			ק	20	0	0	0	0
14	14	1347		מועדון חברתי צב"ר	81	781	832500	הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר			ג	140	133	133	140	80.6718
14	14	1348					8325.	סה"כ - מועדון חברתי צב"ר:	1.5	0.5		452	257	258	265	194.16060000000002
14	14	1349					836.	שרותי חרום רפואיים
14	14	1350		שרותי חרום רפואיים	7	830	836200	השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן			ק	190	185	190	190	179.124
14	14	1351					836.	סה"כ - שרותי חרום רפואיים:	0	0		190	185	190	190	179.124
14	14	1352					83.	סה"כ - בריאות:	6.8999999999999995	7.031816666666667		2864	2807	2745	2787	2430.0872200000003
14	14	1353					84.	שרותי חברה, רווחה וקהילה
14	14	1354					841.	מינהל הרווחה
14	14	1355		מינהל שרותים חברתיים	84	100	841001	שכר עובדי המחלקה	71.4	64.60598333333334	ש	14800	13960	14459	14385	12966.1314
14	14	1356		מינהל שרותים חברתיים	84	102	841001	ש"נ דרור + מרכז קשר	0	0	ש	214	214	214	214	214.10101
14	14	1357		מינהל שרותים חברתיים	2	410	841004	שכר דירה רווחה			ק	800	773	773	771	637.389
14	14	1358		מינהל שרותים חברתיים	84	430	841004	הוצאות חשמל			ק	155	110	135	135	121.17174
14	14	1359		מינהל שרותים חברתיים	84	470	841004	ציוד משרדי שוטף			ג	43	45	45	45	43.22236
14	14	1360		מינהל שרותים חברתיים	84	511	841004	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	35	35	50	50	27.54595
14	14	1361		מינהל שרותים חברתיים	84	521	841004	השתלמויות והדרכה			ג	62	33	33	65	58.525
14	14	1362		מינהל שרותים חברתיים	5	530	841004	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	62	62	69	69	61.47011
14	14	1363		מינהל שרותים חברתיים	10	540	841004	טלפוניה וסלולר			ק	31	31	31	31	29.05352
14	14	1364		מינהל שרותים חברתיים	12	550	841004	פרסומים ודפוס			ג	10	7	10	10	12.434149999999999
14	14	1365		מינהל שרותים חברתיים	84	562	841004	שרותי שליחויות			ג	18	19	19	19	8.658
14	14	1366		מינהל שרותים חברתיים	10	570	841004	הוצאות מיכון			ק	138	138	126	116	69.06527
14	14	1367		מינהל שרותים חברתיים	5	747	841004	אחזקה וביטוח מזגנים			ק	130	110	110	0	0
14	14	1368		מינהל שרותים חברתיים	9	750	841004	אבטחה בקבלנות - אגף רווחה			ק	624	612	612	624	575.07259
14	14	1369		מינהל שרותים חברתיים	5	751	841004	ניקיון			ק	513	492	492	503	497.33496
14	14	1370		מינהל שרותים חברתיים	5	753	841004	הוצאות אחזקת מעלית - רווחה			ק	12	12	12	12	8.63528
14	14	1371		מינהל שרותים חברתיים	84	755	841004	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	6	10	45	51.95611
14	14	1372		מינהל שרותים חברתיים	84	780	841004	הוצאות שונות (בשנת 2020 30 אש"ח במקביל בהכנסות בסעיף 341001/740)			ג	79	99	69	69	42.48218
14	14	1373		מינהל שרותים חברתיים	84	781	841004	הוצאות מיוחדות (כנגד תרומה מעזבון - 341001/770)			ג	17	120	137	137	0
14	14	1374		מינהל שרותים חברתיים	7	820	841004	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה			ק	179	179	179	210	197.292
14	14	1375		מינהל שרותים חברתיים	84	960	841004	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	124	88	88	155	124.93274000000001
14	14	1376					841.	סה"כ - מינהל הרווחה:	71.4	64.60598333333334		18046	17145	17673	17665	15746.473369999996
14	14	1377					8419.	פנסיה ופיצויים - רווחה
14	14	1378		פנסיה ופיצויים - רווחה	84	310	841900	פנסיה	25.46	25.45883333333333	ש	4300	4000	4250	4250	3641.83861
14	14	1379		פנסיה ופיצויים - רווחה	84	320	841900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	ש	450	300	450	450	253.04051
14	14	1380					8419.	סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה:	25.46	25.45883333333333		4750	4300	4700	4700	3894.8791199999996
14	14	1381					842.	רווחת הפרט והמשפחה
14	14	1382		רווחת הפרט והמשפחה	84	184	842200	העסקת עו"ס לשיקום האסיר	0.8	0.5	ש	155	95	140	140	85.67378
14	14	1383		רווחת הפרט והמשפחה	84	840	842201	מקלטים לנשים מוכות			ק	300	303	307	52	150.995
14	14	1384		רווחת הפרט והמשפחה	84	780	842202	משפחות במצוקה - עירוני			ג	231	257	257	117	106.13988
14	14	1385		רווחת הפרט והמשפחה	1	781	842202	ועדה לסיוע לנזקקים לדיור			ק	300	300	300	250	175.896
14	14	1386		רווחת הפרט והמשפחה	84	840	842202	משפחות במצוקה בקהילה (מ- 2020 כולל סעיף 842204/840)			ק	1250	1250	1250	800	870.4457
14	14	1387		רווחת הפרט והמשפחה	84	841	842202	משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית (בשנת 2021 כולל סעיף 842204/841)			ג	211	90	90	90	53.87381
14	14	1388		רווחת הפרט והמשפחה	5	863	842202	סיוע בארוחות חמות למשפחות במצוקה – רווחה			ק	1500	0	0	0	0
14	14	1389		רווחת הפרט והמשפחה	84	980	842202	סיוע למשפחות במימון מפעל הפיס (במקביל בהכנסות בסעיף 342202/740)			ג	0	127	127	0	0
14	14	1390		רווחת הפרט והמשפחה	84	840	842204	סיוע למשפחות עם ילדים (מ- 2020 נכלל בסעיף 842202/840)			ק	0	0	0	450	417.0205
14	14	1391		רווחת הפרט והמשפחה	84	841	842204	סיוע למשפחות עם ילדים - השלמה עירונית (משנת 2021 נכלל בסעיף 842202/841)			ג	0	124	124	124	109.31867999999999
14	14	1392		רווחת הפרט והמשפחה	84	840	842205	טיפול בדיירי רחוב			ק	5	0	9	9	0
14	14	1393		רווחת הפרט והמשפחה	84	840	842206	מס.ארציות לדיירי רחוב			ק	140	140	150	150	188.554
14	14	1394		רווחת הפרט והמשפחה	84	104	842401	שכר מרכז טיפול באלימות	4.7	4.633333333333333	ש	935	882	867	867	711.66618
14	14	1395		רווחת הפרט והמשפחה	84	184	842401	שכר - שירותים טיפוליים (מ-2020 כולל סעיף 842401/840)	3.85	2.8	ש	600	485	603	603	282.41721
14	14	1396		רווחת הפרט והמשפחה	84	780	842401	השתת' בשירותים טיפוליים - עירוני			ג	48	50	50	50	57.47709
14	14	1397		רווחת הפרט והמשפחה	84	840	842401	שרותים טיפוליים (מ- 2020 בסעיף 842401/184)			ק	0	0	0	0	144.02869
14	14	1398		רווחת הפרט והמשפחה	84	840	842402	פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית			ק	54	42	42	42	11.686
14	14	1399		רווחת הפרט והמשפחה	84	780	842403	הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוני			ג	38	35	40	40	8.6021
14	14	1400		רווחת הפרט והמשפחה	84	840	842404	הוצאות ועדת תסקירים			ג	14	15	15	15	10.173399999999999
14	14	1401					842.	סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:	9.35	7.933333333333333		5781	4195	4371	3799	3383.9680200000007
14	14	1402					843.	שרותים לילד ולנוער
14	14	1403		שרותים לילד ולנוער	84	840	843501	טיפול במשפחות אומנה			ק	570	561	580	580	573.5716
14	14	1404		שרותים לילד ולנוער	84	184	843502	שכר מנהלת מרכז קשר	0.5	0.19355	ש	85	65	85	85	29.408830000000002
14	14	1405		שרותים לילד ולנוער	84	755	843502	מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה			ג	10	9	10	10	3.577
14	14	1406		שרותים לילד ולנוער	84	840	843502	יצירת קשר הורים וילדים			ק	33	29	25	25	25.412
14	14	1407		שרותים לילד ולנוער	84	100	843503	שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)	0	0	ש	35	24	35	35	0
14	14	1408		שרותים לילד ולנוער	84	184	843503	שכר - טיפול ילד בסיכון (מ 2019 נכלל בסעיף 843504/184)	0	0	ש	0	0	0	0	2.58302
14	14	1409		שרותים לילד ולנוער	84	710	843503	מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים			ק	110	72	117	136	106.94136
14	14	1410		שרותים לילד ולנוער	84	755	843503	העסקה באמצעות חב' השמה - שירותים לילד ולנוער			ג	31	8	8	52	45.0463
14	14	1411		שרותים לילד ולנוער	84	760	843503	מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים			ק	484	475	475	524	480.701
14	14	1412		שרותים לילד ולנוער	84	780	843503	טיפול בילד בקהילה - עירוני (מ- 2020 כולל סעיף 81792/783)			ג	397	569	569	523	478.46328000000005
14	14	1413		שרותים לילד ולנוער	84	840	843503	טיפול בילד בקהילה			ק	700	660	660	660	560.79765
14	14	1414		שרותים לילד ולנוער	84	184	843504	מ. משותפות - שכר/מ.החינוך	15.8	15.325533333333333	ש	2400	2277	2212	2212	2120.67574
14	14	1415		שרותים לילד ולנוער	84	710	843504	מ.משותפות - היסעים+ליווי			ק	495	377	415	465	467.54271
14	14	1416		שרותים לילד ולנוער	84	755	843504	העסקת בנות שרות - מועדוניות			ג	91	96	96	96	79.77028
14	14	1417		שרותים לילד ולנוער	84	840	843504	מועדוניות משותפות (4)			ק	450	450	450	450	371.36144
14	14	1418		שרותים לילד ולנוער	84	841	843504	מועדוניות משותפות (4) - השלמה עירונית			ג	0	0	0	0	4.02338
14	14	1419		שרותים לילד ולנוער	84	184	843506	שכר עו"ס לפגיעות מיניות	1.25	0.8735666666666667	ש	225	177	219	219	64.29563
14	14	1420		שרותים לילד ולנוער	84	840	843506	טיפול בפגיעות מיניות			ק	160	153	130	130	110.067
14	14	1421		שרותים לילד ולנוער	84	840	843507	התנהגות מינית לא מותאמת			ק	0	0	6	6	5
14	14	1422		שרותים לילד ולנוער	84	840	843801	אחזקת ילדים בפנימיות			ק	5600	5226	5228	5560	5510.43
14	14	1423		שרותים לילד ולנוער	84	710	843901	הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי)			ק	255	160	220	260	255.83876999999998
14	14	1424		שרותים לילד ולנוער	84	810	843901	השתת' במעונות-עירייה			ק	150	120	150	150	151.457
14	14	1425		שרותים לילד ולנוער	84	840	843901	ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון			ק	1440	1270	1290	1560	1424.417
14	14	1426					843.	סה"כ - שרותים לילד ולנוער:	17.55	16.39265		13721	12778	12980	13738	12871.38099
14	14	1427					844.	שרותים לזקן
14	14	1428		שרותים לזקן	84	840	844301	אחזקת זקנים במעונות			ק	4472	4050	3853	3660	3645.43
14	14	1429		שרותים לזקן	84	840	844302	נופשון לאזרח ותיק			ק	30	15	20	20	29.44
14	14	1430		שרותים לזקן	84	840	844401	שירותים לניצולי שואה-100%			ק	130	100	100	100	103.096
14	14	1431		שרותים לזקן	84	760	844402	רכישת שירותים מעמותה עירונית על"ה			ג	543	543	543	543	543
14	14	1432		שרותים לזקן	84	780	844402	הפעלת טלביזיה קהילתית			ג	68	68	68	68	68
14	14	1433		שרותים לזקן	7	820	844402	תמיכה למוסדות לטובת הקשיש			ק	107	107	107	125	111.409
14	14	1434		שרותים לזקן	84	840	844402	מועדונים לזקנים			ק	230	200	225	225	151.21665
14	14	1435		שרותים לזקן	84	841	844402	מועדונים לזקנים - השלמה עירונית			ג	40	0	0	0	2.14221
14	14	1436		שרותים לזקן	84	842	844402	מועדון מופ"ת לניצולי שואה			ק	300	245	275	350	327.859
14	14	1437		שרותים לזקן	84	870	844402	הקצבה לתאגיד עירוני על"ה			ק	581	581	581	581	581
14	14	1438		שרותים לזקן	82	871	844402	הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	80	80	80	80	61
14	14	1439		שרותים לזקן	84	100	844403	שכר תוכנית ג'וינט (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/793)	2	0	ש	300	0	100	0	0
14	14	1440		שרותים לזקן	84	840	844403	טיפול בזקן בקהילה			ק	695	800	760	760	675.58925
14	14	1441		שרותים לזקן	84	841	844403	טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירונית			ג	198	126	126	126	50.210010000000004
14	14	1442		שרותים לזקן	84	842	844403	טיפול באזרחים ותיקים בסיכון			ק	22	20	26	26	16.18
14	14	1443		שרותים לזקן	84	980	844403	סיוע לקשישים במימון מפעל הפיס (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/740)			ג	0	272	272	0	0
14	14	1444		שרותים לזקן	84	840	844404	שכונה תומכת לניצולי שואה			ק	540	525	515	515	490.638
14	14	1445		שרותים לזקן	84	841	844404	מיצוי זכויות לניצולי שואה (טיפול בזקן)			ק	0	0	0	0	8.879
14	14	1446		שרותים לזקן	84	842	844404	סיוע לניצולי שואה			ק	135	135	90	90	132.224
14	14	1447		שרותים לזקן	84	840	844405	שכונה תומכת			ק	82	82	85	85	79.336
14	14	1448		שרותים לזקן	84	100	844406	עו"ס לצוות רווחה עירוני (מ 2019 נכלל בסעיף 841001/100)	0	0	ש	0	0	0	0	3.9404299999999997
14	14	1449		שרותים לזקן	84	780	844406	עזרה לקשישים - עירוני (ניידת) (מ- 2020 נכלל בסעיף 844406/781)			ג	0	0	0	0	13.71353
14	14	1450		שרותים לזקן	84	781	844406	עזרה לקשישים בקהילה - עירוני			ג	286	155	155	234	58.9279
14	14	1451		שרותים לזקן	84	780	844501	סיוע למרותקי בית			ג	35	31	31	31	31
14	14	1452		שרותים לזקן	84	840	844501	מסגרות יומיות לזקן			ק	600	580	585	550	578.018
14	14	1453		שרותים לזקן	84	780	844503	רשת בטחון לעמותת על"ה			ג	100	100	100	100	0
14	14	1454					844.	סה"כ - שרותים לזקן:	2	0		9574	8815	8697	8269	7762.24898
14	14	1455					845.	שרותים מש"ה
14	14	1456		שרותים מש"ה	84	780	845101	אוטיסטים - עירוני			ג	0	0	0	0	105.34299
14	14	1457		שרותים מש"ה	84	840	845101	מרכז יום שיקומי לאוטיסט			ק	0	0	0	0	186.262
14	14	1458		שרותים מש"ה	84	840	845102	משפחות אומנה - מש"ה			ק	10	10	10	10	10.426
14	14	1459		שרותים מש"ה	84	840	845103	משפחות אומנה לשיקום			ק	10	10	32	32	25.892
14	14	1460		שרותים מש"ה	84	840	845104	סידור במעונות - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 849003/840)			ק	19800	19700	19337	18850	18702.568
14	14	1461		שרותים מש"ה	84	840	845105	מעון ממשלתי - מש"ה			ק	6600	6588	6550	6550	6495.544
14	14	1462		שרותים מש"ה	84	840	845106	החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%)			ק	9200	8204	8180	7350	7510.91
14	14	1463		שרותים מש"ה	84	840	845107	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים			ק	360	350	390	390	335.796
14	14	1464		שרותים מש"ה	84	840	845108	הסעות לאוטיסטים			ק	460	455	465	540	341.95561
14	14	1465		שרותים מש"ה	84	840	845109	מועדוניות לילדים ובוגרים אוטיסטים			ק	84	84	110	110	90.222
14	14	1466		שרותים מש"ה	84	840	845110	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים			ק	800	800	805	660	717.163
14	14	1467		שרותים מש"ה	84	840	845111	נופשונים וקייטנות אוטיסטים			ק	60	50	50	50	57.606
14	14	1468		שרותים מש"ה	84	840	845201	מרכז יום אימוני - מש"ה			ק	24	20	35	35	28.707
14	14	1469		שרותים מש"ה	84	840	845202	מרכז יום טיפולי - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 849002/840)			ק	1680	1620	1620	1200	1530.071
14	14	1470		שרותים מש"ה	84	410	845203	שכר דירה מע"שים (כולל מעון יום השרון)			ק	420	400	400	400	396.52784
14	14	1471		שרותים מש"ה	84	840	845203	מעשי"ם			ק	570	520	543	760	635.954
14	14	1472		שרותים מש"ה	84	980	845203	שיפוץ מע"ש מעון יום השרון			ק	0	300	300	0	0
14	14	1473		שרותים מש"ה	84	840	845301	שירותים תומכים - מש"ה (מ- 2020 נכלל בסעיף 846803/840)			ק	0	0	0	10	6.777
14	14	1474		שרותים מש"ה	84	840	845302	הסעות למרכז יום - מש"ה			ק	530	460	464	534	442.90014
14	14	1475		שרותים מש"ה	84	840	845304	נופשונים מש"ה ושיקום			ק	75	64	75	75	58.574999999999996
14	14	1476		שרותים מש"ה	84	780	845401	תיגבור שירותים מש"ה - עירוני			ג	0	0	0	0	94.19713
14	14	1477		שרותים מש"ה	84	184	845501	שכר - יול"א אופק	0	0.38093333333333335	ש	0	0	0	0	369.72018
14	14	1478					845.	סה"כ - שרותים מש"ה:	0	0.38093333333333335		40683	39635	39366	37556	38143.116890000005
14	14	1479					846.	שרותי שיקום
14	14	1480		שרותי שיקום	84	840	846101	ילדים עיוורים במוסדות			ק	192	192	185	185	191.319
14	14	1481		שרותי שיקום	84	840	846302	הדרכת עיוור ובני ביתו			ק	80	51	90	90	79.428
14	14	1482		שרותי שיקום	84	840	846401	מפעלי שיקום לעיוור (מ- 2020 נכלל בסעיף 846601/840)			ק	0	0	0	40	46.723
14	14	1483		שרותי שיקום	84	840	846402	מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור (מ- 2020 נכלל בסעיף 846707/840)			ק	0	0	0	380	364.526
14	14	1484		שרותי שיקום	84	840	846501	אחזקת נכים בפנימיות (מ- 2020 כולל סעיף 849001/840)			ק	10710	10500	10261	9700	10051.752
14	14	1485		שרותי שיקום	84	840	846502	אחזקת נכים במשפחות אומנה			ק	80	57	60	220	173.318
14	14	1486		שרותי שיקום	84	840	846601	תעסוקה מוגנת למוגבל (מ- 2020 כולל סעיף 846401/840)			ק	618	605	605	375	368.315
14	14	1487		שרותי שיקום	84	840	846602	תוכניות תעסוקה (מ- 2020 כולל סעיף 846603/840)			ק	370	370	340	310	298.99
14	14	1488		שרותי שיקום	84	840	846603	תוכניות מעבר (מ- 2020 נכלל בסעיף 846602/840)			ק	0	0	0	30	26.205
14	14	1489		שרותי שיקום	84	710	846605	הסעות מוגבלויות - עירוני			ק	140	140	266	300	0
14	14	1490		שרותי שיקום	84	780	846605	תקציב מוגבלויות - עירוני			ג	274	209	209	310	296.29687
14	14	1491		שרותי שיקום	84	840	846605	הסעות נכים למרכז תעסוקה			ק	45	21	110	110	78.409
14	14	1492		שרותי שיקום	84	840	846606	מסגרות יום לילד המוגבל			ק	134	93	105	105	133.526
14	14	1493		שרותי שיקום	84	840	846701	תוכניות לילד החריג			ק	58	54	58	58	0
14	14	1494		שרותי שיקום	84	840	846702	מ. יום שיקומי נכים, מש"ה, אוטיסטים			ק	1650	1650	1670	2000	1825.377
14	14	1495		שרותי שיקום	84	184	846703	שכר מלווים למעון יום שיקומי	3.3	3.1	ש	340	309	339	339	154.47888
14	14	1496		שרותי שיקום	84	840	846703	הסעות וליווי למעון יום שיקומי			ק	550	800	800	920	953.85511
14	14	1497		שרותי שיקום	84	840	846706	קייטנות שיקום			ק	10	5	5	5	11.716
14	14	1498		שרותי שיקום	84	840	846707	מועדון חברתי לבוגרים (מ- 2020 כולל סעיף 846402/840)			ק	580	400	581	500	245.2859
14	14	1499		שרותי שיקום	84	840	846801	מרכזי איבחון ושיקום			ק	49	45	45	90	79.329
14	14	1500		שרותי שיקום	84	840	846802	נכים קשים בקהילה			ק	80	56	80	80	62.7
14	14	1501		שרותי שיקום	84	840	846803	שיקום בקהילה - מוגבלויות (מ- 2020 כולל סעיפים 845301/840, 846805/840)			ק	120	119	143	40	27.93601
14	14	1502		שרותי שיקום	84	840	846804	מרכזי יום לנכים קשים			ק	280	257	254	275	274.221
14	14	1503		שרותי שיקום	84	840	846805	בוגרים עיוורים בקהילה (מ- 2020 נכלל בסעיף 846803/840)			ק	0	0	0	93	90.77
14	14	1504		שרותי שיקום	84	840	846806	ילדים עיוורים בקהילה			ק	12	5	11	11	5.916
14	14	1505		שרותי שיקום	84	840	846807	שכונה תומכת נכים			ק	200	200	220	120	50.202
14	14	1506		שרותי שיקום	84	840	846808	שרות משלים למשפחות עם מוגבליות			ק	0	0	0	260	0
14	14	1507					846.	סה"כ - שרותי שיקום:	3.3	3.1		16572	16138	16437	16946	15890.59477
14	14	1508					847.	שרותי תקון
14	14	1509		שרותי תקון	84	840	847101	מסגרות חסות הנוער			ק	336	0	0	0	0
14	14	1510		שרותי תקון	84	780	847102	נוצ"ץ (כולל בתים חמים לנערים) עירוני			ק	150	163	184	120	0
14	14	1511		שרותי תקון	84	840	847102	טיפול בנוער ובצעירים (מ 2019 כולל בתים חמים לנערים)			ק	450	530	480	350	461.24548
14	14	1512		שרותי תקון	84	840	847103	טיפול בנערות במצוקה			ק	15	15	10	10	28.392580000000002
14	14	1513		שרותי תקון	84	841	847103	טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירונית			ג	48	0	50	50	23
14	14	1514		שרותי תקון	84	184	847104	משכורות כוללות – בתים חמים לנערות	1.2000000000000002	1.1352	ש	180	156	151	151	140.60238
14	14	1515		שרותי תקון	84	840	847104	בתים חמים לנערות - פעולות			ק	65	43	65	65	62.87199
14	14	1516		שרותי תקון	84	184	847105	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)	2.3	2.05	ש	350	303	314	314	282.45783
14	14	1517		שרותי תקון	84	185	847105	שכר לנוער בתעסוקת קיץ–חופיקס	0	0	ש	75	14	60	60	52.349199999999996
14	14	1518		שרותי תקון	84	840	847105	תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) - פעולות			ק	65	10	65	65	62.77548
14	14	1519		שרותי תקון	84	184	847106	שכר תוכנית "יתד"	0.5	0.5	ש	90	87	90	90	68.05398
14	14	1520		שרותי תקון	84	840	847106	בתים חמים לנערים (מ 2019 נכלל בסעיף 847102/840)			ק	0	0	0	0	1.99179
14	14	1521		שרותי תקון	84	841	847106	נערות חוץ ביתי			ק	96	96	122	115	146.757
14	14	1522		שרותי תקון	84	842	847106	הוצאות לפעולות - תוכנית "יתד"			ק	28	15	28	28	23.84
14	14	1523		שרותי תקון	84	840	847107	יתד תוכניות לצעירים			ק	180	120	145	320	0
14	14	1524		שרותי תקון	84	840	847301	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (מ- 2020 כולל סעיף 847303/840)			ק	54	40	99	55	116.957
14	14	1525		שרותי תקון	84	841	847301	דרי רחוב מכורים			ק	480	475	485	120	143.501
14	14	1526		שרותי תקון	84	755	847302	העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון			ג	38	1	1	40	34.64297
14	14	1527		שרותי תקון	84	840	847302	תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים)			ק	15	15	20	20	11.664100000000001
14	14	1528		שרותי תקון	84	841	847302	בדיקות סמים - יחידת התמכרויות - השלמה עירונית			ג	24	18	25	25	22.99915
14	14	1529		שרותי תקון	84	840	847303	טיפול בנוער מתמכר (מ- 2020 נכלל בסעיף 847301/840)			ק	0	0	0	44	0
14	14	1530					847.	סה"כ - שרותי תקון:	4	3.6852		2739	2101	2394	2042	1684.1019300000003
14	14	1531					8474.	מפת"ן "ארז"
14	14	1532		"מפת"ן "ארז	84	100	847401	שכר - מפתן ארז	13.34	11.289399999999999	ש	2700	2402	2750	2750	2310.51485
14	14	1533		"מפת"ן "ארז	84	101	847401	שכר שרת	1	1	ש	125	120	122	147	124.79942999999999
14	14	1534		"מפת"ן "ארז	84	102	847401	שכר פסיכולוגית	0.44	0.44	ש	80	74	120	120	104.92128
14	14	1535		"מפת"ן "ארז	81	107	847401	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0.9999999999999998	1.0086666666666668	ש	97	97	97	97	93.37008999999999
14	14	1536		"מפת"ן "ארז	84	108	847401	שכר מדריכי מית"ר	2	1.7970833333333334	ש	215	190	201	201	162.85108
14	14	1537		"מפת"ן "ארז	84	185	847401	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן)	0	0	ש	66	57	66	66	36.43211
14	14	1538		"מפת"ן "ארז	5	420	847401	אחזקת מבנה			ג	4	4	4	4	3.69688
14	14	1539		"מפת"ן "ארז	84	430	847401	הוצאות חשמל			ק	62	40	62	62	59.507419999999996
14	14	1540		"מפת"ן "ארז	84	432	847401	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	20	10	20	20	15.142100000000001
14	14	1541		"מפת"ן "ארז	10	540	847401	טלפוניה וסלולר			ק	6	6	6	9	5.04229
14	14	1542		"מפת"ן "ארז	84	720	847401	הוצאות שוטפות מפת"ן ארז			ג	352	350	360	370	325.94749
14	14	1543		"מפת"ן "ארז	84	740	847401	כלים וציוד			ג	10	10	10	10	9.585629999999998
14	14	1544		"מפת"ן "ארז	5	742	847401	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	5	5	1.35212
14	14	1545		"מפת"ן "ארז	81	750	847401	נקיון בקבלנות			ק	174	156	156	167	158.74369000000002
14	14	1546		"מפת"ן "ארז	84	755	847401	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (בנות שירות לאומי)			ג	18	19	19	19	15.856
14	14	1547		"מפת"ן "ארז	81	784	847401	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	46	48	48	50	50
14	14	1548		"מפת"ן "ארז	84	840	847404	מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות			ק	190	100	100	200	189.34932999999998
14	14	1549					8474.	סה"כ - מפת"ן "ארז":	17.78	15.535149999999998		4168	3686	4146	4297	3667.1117900000004
14	14	1550					848.	שרותים קהילתיים
14	14	1551		שרותים קהילתיים	84	100	848201	שכר שירותים קהילתיים	7.91	6.65	ש	1405	1282	1282	1241	1108.97927
14	14	1552		שרותים קהילתיים	84	101	848201	שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות	0	0.19444999999999996	ש	110	20	110	110	3.74325
14	14	1553		שרותים קהילתיים	84	184	848201	שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792)	0	0	ש	0	0	0	0	3.2607399999999997
14	14	1554		שרותים קהילתיים	84	430	848201	הוצאות חשמל			ק	65	41	41	41	47.85872
14	14	1555		שרותים קהילתיים	10	540	848201	טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת)			ק	12	11	11	7	5.83388
14	14	1556		שרותים קהילתיים	84	755	848201	העסקת כ"א באמצעות חברת השמה			ג	0	90	90	90	16.445
14	14	1557		שרותים קהילתיים	84	780	848201	הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני			ג	10	10	10	10	2.2272399999999997
14	14	1558		שרותים קהילתיים	84	781	848201	הוצאות ועדת רווחה			ג	59	30	59	59	57.2184
14	14	1559		שרותים קהילתיים	84	782	848201	עבודה קהילתית - פעולות - עירוני			ג	177	100	192	207	55.767199999999995
14	14	1560		שרותים קהילתיים	84	840	848201	עבודה קהילתית			ק	40	31	31	31	47.4895
14	14	1561		שרותים קהילתיים	84	841	848201	עבודה קהילתית - השלמה עירונית			ג	88	103	103	103	67.91373
14	14	1562		שרותים קהילתיים	84	840	848202	קהילות פונקציונאליות (נכויות)			ק	30	15	32	32	24.739
14	14	1563		שרותים קהילתיים	10	540	848301	טלפוניה וסלולר			ק	16	16	16	13	14.90475
14	14	1564		שרותים קהילתיים	12	550	848301	פרסומים ודפוס			ג	29	29	7	7	5.28717
14	14	1565		שרותים קהילתיים	5	750	848301	ניקיון בקבלנות			ק	30	30	30	30	28.45097
14	14	1566		שרותים קהילתיים	84	780	848301	סלי מזון לנצרכים - עירוני			ג	1250	1250	1250	950	685.9999
14	14	1567		שרותים קהילתיים	84	840	848301	פעולות התנדבות בקהילה			ק	70	60	75	75	46.152
14	14	1568		שרותים קהילתיים	84	100	848302	שכר - שי"ל	0.74	0.74	ש	105	103	95	95	94.12877999999999
14	14	1569		שרותים קהילתיים	2	410	848302	שכר דירה שי"ל			ק	90	118	118	62	59.144
14	14	1570		שרותים קהילתיים	2	420	848302	דמי אחזקה - שי"ל			ק	0	9	9	16	13.89932
14	14	1571		שרותים קהילתיים	10	540	848302	טלפוניה וסלולר - שי"ל			ק	7	7	7	7	6.13677
14	14	1572		שרותים קהילתיים	12	550	848302	פרסומים ודפוס			ג	7	6	4	4	2.995
14	14	1573		שרותים קהילתיים	5	750	848302	ניקיון בקבלנות			ק	30	30	30	30	28.46382
14	14	1574		שרותים קהילתיים	84	840	848302	לשכות יעוץ לאזרח			ק	10	10	10	10	9.9994
14	14	1575		שרותים קהילתיים	84	841	848302	לשכות יעוץ לאזרח - השלמה עירונית			ג	18	19	19	19	18.30746
14	14	1576		שרותים קהילתיים	84	840	848303	פ. קהילתי גאוגרפי (מ. גישור)			ק	30	15	30	30	0
14	14	1577					848.	סה"כ - שרותים קהילתיים:	8.65	7.58445		3688	3435	3661	3279	2455.3452699999993
14	14	1578					8483.	מחלקת התנדבות
14	14	1579		מחלקת התנדבות	1	100	848300	משכורות כוללות	1.5	1.5	ש	325	299	299	299	284.24482
14	14	1580		מחלקת התנדבות	12	550	848300	פרסומים ודפוס			ג	4	4	29	29	28.9995
14	14	1581		מחלקת התנדבות	1	780	848300	הוצאות לפעולות			ג	119	119	119	125	140.193
14	14	1582					8483.	סה"כ - התנדבות:	1.5	1.5		448	422	447	453	453.43732
14	14	1583					84829.	מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
14	14	1584		מועדון גמלאים גיל הזהב	82	100	848290	משכורות כוללות	1.0000000000000002	1.0000000000000002	ש	211	206	200	200	214.30014000000003
14	14	1585		מועדון גמלאים גיל הזהב	82	871	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"			ק	738	833	833	833	785
14	14	1586		מועדון גמלאים גיל הזהב	82	872	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי			ק	273	273	273	273	273
14	14	1587					84829.	סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב:	1.0000000000000002	1.0000000000000002		1222	1312	1306	1306	1272.30014
14	14	1588					849.	שרותים לעולים
14	14	1589		שרותים לעולים	84	840	849001	שיקום נכים בפנימיות - עולים (מ- 2020 נכלל בסעיף 846501/840)			ק	0	0	0	140	139.07
14	14	1590		שרותים לעולים	84	840	849002	מרכז יום טיפולי - מש"ה - עולים (מ- 2020 נכלל בסעיף 845202/840)			ק	0	0	0	57	57.809
14	14	1591		שרותים לעולים	84	840	849003	סידור במעונות - מש"ה - עולים (מ- 2020 נכלל בסעיף 845104/840)			ק	0	0	0	145	216.49
14	14	1592		שרותים לעולים	84	840	849004	משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים			ק	15	7	5	5	1.515
14	14	1593		שרותים לעולים	84	840	849006	ילדים בפנימיות - עולים			ק	300	274	280	410	363.131
14	14	1594		שרותים לעולים	84	840	849009	טיפול בזקנים - עולים			ק	0	0	0	0	4.36
14	14	1595					849.	סה"כ - שרותים לעולים:	0	0		315	281	285	757	782.375
14	14	1596					84.	סה"כ שרותי חברה וקהילה:	161.99	147.17653333333334		121707	114243	116463	114807	108007.33359000001
14	14	1597					85.	שרותי דת
14	14	1598					851.	מועצה דתית
14	14	1599		מועצה דתית	7	810	851000	השתתפות בתקציב המועצה הדתית			ק	5367	5367	5367	5367	5367
14	14	1600					851.	סה"כ - מועצה דתית:	0	0		5367	5367	5367	5367	5367
14	14	1601					856.	תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים
14	14	1602		תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	7	820	856000	תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים			ק	1148	1148	1148	1350	1349.999
14	14	1603		תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	7	821	856000	תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה			ק	60	60	60	70	62.327
14	14	1604					856.	סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים:	0	0		1208	1208	1208	1420	1412.326
14	14	1605					859.	בית העלמין
14	14	1606		בית העלמין	7	780	859000	השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין			ק	400	400	400	400	400
14	14	1607		בית העלמין	7	782	859000	סיוע למשפחות אבלים			ג	400	300	300	300	300
14	14	1608					859.	סה"כ - בית העלמין:				800	700	700	700	700
14	14	1609					85.	סה"כ - שרותי דת:	0	0		7375	7275	7275	7487	7479.326
14	14	1610					86.	קליטת עלייה
14	14	1611					861.	קליטה בחינוך
14	14	1612		אולפנים וכיתות קלט	82	100	861000	משכורות כוללות	0.7	0.30816666666666664	ש	90	35	84	94	6.925859999999999
14	14	1613		אולפנים וכיתות קלט	81	862	861000	(סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד			ק	65	65	65	65	59.81456
14	14	1614					861.	סה"כ - הוצאות לקליטה בחינוך:	0.7	0.30816666666666664		155	100	149	159	66.74042
14	14	1615					869.	שרותי קליטה - כללי
14	14	1616		שרותי קליטה - כללי	82	100	869000	משכורות כוללות	1	0	ש	150	25	50	70	0
14	14	1617		שרותי קליטה - כללי	2	410	869000	שכר דירה			ק	82	82	82	82	77.4
14	14	1618		שרותי קליטה - כללי	10	540	869000	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	5	5	2.80095
14	14	1619		שרותי קליטה - כללי	5	750	869000	נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה			ק	11	11	11	11	10.92132
14	14	1620		שרותי קליטה - כללי	82	780	869000	הוצאות כלליות לפעולות			ג	38	0	38	38	34.192080000000004
14	14	1621		שרותי קליטה - כללי	82	781	869000	הוצאות לפרוייקטים במימון מ. הקליטה			ק	25	25	214	214	0
14	14	1622		שרותי קליטה - כללי	82	782	869000	קתדרה עממית לעולה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)			ג	15	15	15	15	15
14	14	1623					869.	סה"כ - שרותי קליטה - כללי:	1	0		324	161	415	435	140.31435
14	14	1624					86.	סה"כ - קליטת עלייה:	1.7	0.30816666666666664		479	261	564	594	207.05477
14	14	1625					87.	איכות הסביבה
14	14	1626		איכות הסביבה	3	100	879000	משכורות כוללות	6.7	5.569350000000001	ש	1102	912	1097	1119	1095.67699
14	14	1627		איכות הסביבה	3	101	879000	שכר פרויקט האיחוד האירופי (במקביל בהכנסות בסעיף 379/770)	0.5	0.5	ש	91	90	120	120	96.01959
14	14	1628		איכות הסביבה	3	470	879000	ציוד משרדי שוטף			ג	2	2	2	2	1.2590999999999999
14	14	1629		איכות הסביבה	10	540	879000	טלפוניה וסלולר			ק	11	9	11	11	8.55515
14	14	1630		איכות הסביבה	12	550	879000	פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך			ג	151	51	151	171	154.62176000000002
14	14	1631		איכות הסביבה	5	730	879000	אחזקת רכב עירוני - תיפעולי			ק	60	60	45	45	43.38441
14	14	1632		איכות הסביבה	3	750	879000	ניטור יתושים (מ- 2020 בסעיף 715/751)			ק	0	0	0	0	132
14	14	1633		איכות הסביבה	3	780	879000	הוצאות לפעולות ושונות			ג	257	170	220	270	214.80082000000002
14	14	1634		איכות הסביבה	3	781	879000	הוצאות לפעולות חינוך לקיימות			ג	167	56	56	176	46.50668
14	14	1635		איכות הסביבה	3	782	879000	פינוי פסולת בנין משטחים פתוחים			ק	60	60	60	60	203.92804999999998
14	14	1636		איכות הסביבה	3	786	879000	הוצאות לפעולות - פרויקט האיחוד האירופי (במקביל בהכנסות בסעיף 379/770)			ג	29	0	30	30	0
14	14	1637		איכות הסביבה	3	787	879000	הוצאות להפעלת החווה החקלאית בגליל ים			ג	95	60	110	170	16.11386
14	14	1638		איכות הסביבה	7	820	879000	תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה			ק	68	68	68	80	43.933
14	14	1639		איכות הסביבה	3	930	879000	רכישת ציוד יסודי			ג	4	4	4	4	3.54337
14	14	1640					87.	סה"כ - איכות הסביבה:	7.2	6.069350000000001		2097	1542	1974	2258	2060.3427799999995
14	14	1641					8.	סה"כ - שרותים ממלכתיים:	1802.4400000000003	1615.173333333333		583421	543160	561543	556444	515850.0147299999
14	14	1642					9.	מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
14	14	1643					91.	מים
14	14	1644					9132.	תיפעול מערכת הפקת מים
14	14	1645		אחזקת מערכת הפקת מים	4	100	913200	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	9	9	ש	1995	1950	2160	2160	1968.93993
14	14	1646					9132.	סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים:	9	9		1995	1950	2160	2160	1968.93993
14	14	1647					91.	סה"כ - מים:	9	9		1995	1950	2160	2160	1968.93993
14	14	1648					93.	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים
14	14	1649					933.	נכסים
14	14	1650		נכסים	2	100	933000	שכר מח' נכסים וביטוחים	7.5	7.5	ש	1530	1400	1563	1594	1299.04714
14	14	1651		נכסים	5	420	933000	תיקונים ושיפוצים - כללי			ג	225	225	225	225	220.54622
14	14	1652		נכסים	2	421	933000	תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים			ג	200	190	190	220	27.9377
14	14	1653		נכסים	2	427	933000	שכ"ד, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים			ק	230	230	230	240	249.4042
14	14	1654		נכסים	2	429	933000	דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה)			ק	200	200	200	200	200
14	14	1655		נכסים	7	432	933000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי			ק	600	550	670	670	576.7629000000001
14	14	1656		נכסים	10	540	933000	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	2	2	0.578
14	14	1657		נכסים	10	570	933000	הוצאות מיכון			ק	21	21	23	23	20.794
14	14	1658		נכסים	2	571	933000	ניהול מידע מקרקעין ונכסים			ק	450	438	438	450	449.408
14	14	1659		נכסים	2	755	933000	העסקה באמצעות חברת השמה			ג	0	0	0	0	61.13915
14	14	1660		נכסים	2	780	933000	שמאויות והוצאות שונות			ג	347	365	365	365	309.2407
14	14	1661		נכסים	2	781	933000	שרותי חניה נוספים בחניון לב-העיר			ק	280	260	280	280	256.405
14	14	1662		נכסים	3	782	933000	תחזוקת הצללות במרחב הציבורי			ג	57	0	0	60	33.218
14	14	1663					933.	סה"כ - נכסים:	7.5	7.5		4142	3881	4186	4329	3704.4810099999995
14	14	1664					9381.	שרותים לכלל משרדי העירייה
14	14	1665		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	420	938100	תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה			ג	422	422	422	422	386.94597999999996
14	14	1666		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	422	938100	תיקונים ואחזקה - בנין העירייה החדש			ג	420	420	420	420	413.48794
14	14	1667		שרותים לכלל משרדי העירייה	7	430	938100	מאור וחשמל - כללי			ק	1120	1070	1070	1070	1187.31046
14	14	1668		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	433	938100	חומרי ניקוי - כללי			ק	360	333	333	360	261.45888
14	14	1669		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	511	938100	הוצאות שתייה וכיבוד - כללי			ג	70	70	70	70	61.740629999999996
14	14	1670		שרותים לכלל משרדי העירייה	10	540	938100	טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים ב- 542)			ק	260	260	260	260	247.21725
14	14	1671		שרותים לכלל משרדי העירייה	10	541	938100	תחזוקת מכשירי קשר (עד 2019 מירס)			ק	120	120	120	120	614.58173
14	14	1672		שרותים לכלל משרדי העירייה	10	542	938100	תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה			ק	518	518	518	688	482.26705
14	14	1673		שרותים לכלל משרדי העירייה	1	543	938100	הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה			ק	650	550	800	800	477.65191
14	14	1674		שרותים לכלל משרדי העירייה	12	550	938100	פרסום בעתונות מקומית			ג	143	60	204	288	218.674
14	14	1675		שרותים לכלל משרדי העירייה	10	746	938100	אחזקת ציוד - בנין העיריה החדש (תקשוב)			ק	227	227	200	200	164.96568
14	14	1676		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	747	938100	אחזקת ציוד			ג	12	12	12	12	2.7822600000000004
14	14	1677		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	748	938100	אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה			ק	152	180	180	135	127.46988999999999
14	14	1678		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	749	938100	אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העיריה			ק	20	20	20	20	19.91305
14	14	1679		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	750	938100	נקיון משרדים בקבלנות - כללי			ק	1700	1700	1700	1700	1633.51956
14	14	1680		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	751	938100	עבודות קבלניות - כללי			ג	336	306	306	336	335.944
14	14	1681		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	752	938100	נקיון בקבלנות - בניין לב העיר			ק	140	140	140	140	125.58022
14	14	1682		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	780	938100	מערכת לניהול צי רכב			ג	59	59	59	59	49.17686
14	14	1683		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	781	938100	בטיחות מוסדות עירייה			ג	36	36	36	36	27.51484
14	14	1684		שרותים לכלל משרדי העירייה	2	782	938100	שירותי חניה בחניון שער העיר			ק	740	590	545	545	542.972
14	14	1685		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	930	938100	חידוש צי רכב			ק	10	11	11	100	196.93307000000001
14	14	1686					9381.	סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה:	0	0		7515	7104	7426	7781	7578.107259999999
14	14	1687					9382.	יחידת הדפוס העירוני
14	14	1688		יח' הדפוס העירוני	12	100	938200	משכורות כוללות	0	0	ש	0	0	0	0	94.33625
14	14	1689		יח' הדפוס העירוני	10	540	938200	טלפוניה וסלולר			ק	0	3	3	3	3.87446
14	14	1690		יח' הדפוס העירוני	5	742	938200	אחזקת מכונת צילום			ק	0	15	15	30	10.24369
14	14	1691		יח' הדפוס העירוני	12	747	938200	תיקונים ואחזקה - ציוד דפוס ושכפול			ג	0	15	15	15	2.60542
14	14	1692					9382.	סה"כ - יחידת הדפוס העירוני:	0	0		0	33	33	48	111.05982
14	14	1693					9383.	יחידת התחזוקה
14	14	1694		יחידת התחזוקה	5	100	938300	סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	12	12	ש	1060	988	1136	1136	983.2999100000001
14	14	1695		יחידת התחזוקה	5	730	938300	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	145	145	145	145	114.11925
14	14	1696		יחידת התחזוקה	5	740	938300	כלים וציוד			ג	8	8	8	8	7.04721
14	14	1697		יחידת התחזוקה	5	755	938300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה			ג	181	181	181	191	177.57777
14	14	1698		יחידת התחזוקה	5	930	938300	ציוד חירום לארועים			ג	30	35	35	35	34.866
14	14	1699					9383.	סה"כ - יחידת התחזוקה:	12	12		1424	1357	1505	1515	1316.91014
14	14	1700					9384.	מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה
14	14	1701		מינהלת תב"ל	5	100	938400	משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל	13.5	13.867816666666664	ש	2800	2700	2857	3119	2976.28197
14	14	1702		מינהלת תב"ל	5	101	938400	משכורות כוללות - מח. רכב	4	4.026883333333333	ש	1045	950	968	987	799.3284100000001
14	14	1703		מינהלת תב"ל	5	102	938400	משכורות כוללות - מח. רכש	4	3.9252833333333337	ש	744	730	762	777	714.3075799999999
14	14	1704		מינהלת תב"ל	5	103	938400	משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה	15.15	14.983333333333333	ש	2450	2365	2392	2392	2102.96771
14	14	1705		מינהלת תב"ל	5	104	938400	משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית	5	5	ש	900	880	938	957	679.9940600000001
14	14	1706		מינהלת תב"ל	5	127	938400	ביגוד ושתייה	0	0	ש	30	30	30	30	22.220959999999998
14	14	1707		מינהלת תב"ל	5	430	938400	הוצאות חשמל			ק	170	170	187	187	169.03159
14	14	1708		מינהלת תב"ל	5	470	938400	ציוד משרדי שוטף			ג	68	68	68	68	67.64672999999999
14	14	1709		מינהלת תב"ל	5	511	938400	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	57	57	57	57	38.4171
14	14	1710		מינהלת תב"ל	10	540	938400	טלפוניה וסלולר			ק	60	60	60	60	57.67888
14	14	1711		מינהלת תב"ל	12	550	938400	פרסומים ודפוס			ג	28	28	28	28	29.84796
14	14	1712		מינהלת תב"ל	10	570	938400	הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים			ק	90	90	90	90	87.16341
14	14	1713		מינהלת תב"ל	5	730	938400	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	500	500	560	560	471.65876000000003
14	14	1714		מינהלת תב"ל	5	742	938400	אחזקת מכונת צילום			ק	5	5	5	5	4.04497
14	14	1715		מינהלת תב"ל	9	750	938400	אבטחה בקבלנות			ק	620	606	606	588	540.5534399999999
14	14	1716		מינהלת תב"ל	5	751	938400	נקיון בקבלנות			ק	260	226	226	196	191.79813000000001
14	14	1717		מינהלת תב"ל	5	780	938400	הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים)			ג	124	124	124	155	144.67195999999998
14	14	1718		מינהלת תב"ל	5	781	938400	הוצאות אחזקת מחסן			ג	21	26	26	41	35.02167
14	14	1719		מינהלת תב"ל	5	782	938400	הוצאות שונות - מחלקת רכב			ג	5	10	10	10	9.9994
14	14	1720					9384.	סה"כ - מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה:	41.65	41.80331666666666		9977	9625	9994	10307	9142.634689999999
14	14	1721					93.	סה"כ נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים:	61.15	61.30331666666666		23058	22000	23144	23980	21853.192919999998
14	14	1722					94.	חניית מכוניות
14	14	1723					943.	רשות החנייה
14	14	1724		רשות החנייה	9	100	943000	משכורות כוללות - מינהלה	5	5	ש	770	750	793	809	697.6185899999999
14	14	1725		רשות החנייה	12	550	943000	פרסומים ודפוס			ג	65	65	65	65	39.3735
14	14	1726		רשות החנייה	10	570	943000	הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה			ק	378	378	378	378	385.83041
14	14	1727		רשות החנייה	9	581	943000	הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו)			ק	50	0	50	50	-230.29546
14	14	1728		רשות החנייה	2	610	943000	עמלות גבייה לבנק הדואר			ק	200	130	200	200	193.00309
14	14	1729		רשות החנייה	9	750	943000	אבטחה בקבלנות			ק	144	122	87	52	47.231
14	14	1730		רשות החנייה	9	751	943000	שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה			ק	500	500	500	1000	708.84325
14	14	1731		רשות החנייה	9	752	943000	עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק)			ק	500	420	500	500	500.69370000000004
14	14	1732		רשות החנייה	2	761	943000	הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצ' החב' הכלכלית			ק	500	550	450	450	593.598
14	14	1733		רשות החנייה	9	780	943000	(הסדרי חנייה והוצ' אחרות (כולל איתור בעלי רכב			ג	230	230	230	230	82.43373
14	14	1734					943.	סה"כ - רשות החנייה:	5	5		3337	3145	3253	3734	3018.3298099999997
14	14	1735					94.	סה"כ - חניית מכוניות:	5	5		3337	3145	3253	3734	3018.3298099999997
14	14	1736					97.	מפעל הביוב
14	14	1737					971.	פרעון מלוות לביוב
14	14	1738		פרעון מלוות לביוב	2	691	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	2700	4080	4080	4080	4921.07487
14	14	1739		פרעון מלוות לביוב	2	692	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	200	350	350	350	499.35538
14	14	1740		פרעון מלוות לביוב	2	693	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	650	950	1050	1050	1126.9079
14	14	1741					971.	סה"כ - פרעון מלוות לביוב:	0	0		3550	5380	5480	5480	6547.3381500000005
14	14	1742					972.	ביוב עירוני
14	14	1743		ביוב עירוני	4	100	972000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	0	0.6666666666666667	ש	0	75	190	190	180.34542000000002
14	14	1744					972.	סה"כ - ביוב עירוני:	0	0.6666666666666667		0	75	190	190	180.34542000000002
14	14	1745					973.	המכון לטיהור שפכים:
14	14	1746		מכון הטיהור	4	100	973000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	5	6.978083333333334	ש	1350	1530	1684	1684	1525.2052099999999
14	14	1747		מכון הטיהור	4	127	973000	כלכלה, ביגוד ושתיה	0	0	ש	6	6	6	6	2.11456
14	14	1748					973.	סה"כ - המכון לטיהור שפכים:	5	6.978083333333334		1356	1536	1690	1690	1527.3197699999998
14	14	1749					97.	סה"כ - מפעל הביוב:	5	7.644750000000001		4906	6991	7360	7360	8255.00334
14	14	1750					99.	תשלומים בלתי רגילים
14	14	1751					991.	הפרשה לקרנות
14	14	1752		הפרשה לקרנות	7	980	991300	הפרשה לקרן			ק	150	150	150	150	10000
14	14	1753		הפרשה לקרנות	11	981	991300	הפרשה לקרן הלוואות לעובדים (ב- 2019 גמול ב' עבר לסעיף 615/785)			ק	170	170	170	170	174
14	14	1754					991.	סה"כ - הפרשה לקרנות:	0	0		320	320	320	320	10174
14	14	1755					993.	הוצאות שנים קודמות
14	14	1756		הוצאות שנים קודמות	7	100	993000	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות			ש	250	200	250	250	176.1754
14	14	1757		הוצאות שנים קודמות	7	980	993000	כיסוי הוצאות משנים קודמות			ק	3250	2000	3060	3060	1863.44209
14	14	1758					993.	סה"כ - הוצאות שנים קודמות:	0	0		3500	2200	3310	3310	2039.61749
14	14	1759					994.	הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות
14	14	1760		הוצאות בלתי נצפות מראש	1	101	994000	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	2.33	0	ש	470	0	308	628	0
14	14	1761		הוצאות בלתי נצפות מראש	7	182	994000	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים			ש	550	500	514	514	459.72740000000005
14	14	1762		הוצאות בלתי נצפות מראש	1	960	994000	רזרבת רה"ע			ג	2000	2000	2000	2500	2283.18142
14	14	1763		הוצאות בלתי נצפות מראש	1	961	994000	רזרבת מנכ"ל			ג	1680	1680	1680	2100	1965.2083400000001
14	14	1764		הוצאות בלתי נצפות מראש	1	962	994000	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות			ג	10300	8484	8484	10010	3477.3978199999997
14	14	1765		הוצאות בלתי נצפות מראש	7	970	994000	מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות			ק	200	200	2500	2500	121.417
14	14	1766		הוצאות בלתי נצפות מראש	7	981	994000	עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב			ק	140	140	140	140	146.81537
14	14	1767		הוצאות בלתי נצפות מראש	7	982	994000	שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור			ג	40	30	47	50	42.04903
14	14	1768					994.	סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות:	2.33	0		15380	13034	15673	18442	8495.79638
14	14	1769					995.	הנחות שונות לארנונה
14	14	1770		הנחות שונות לארנונה ומים	2	861	995000	הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי			ק	61350	60800	55285	55285	60689
14	14	1771		הנחות שונות לארנונה ומים	2	862	995000	הנחות בארנונה שניתנו בשל משבר הקורונה			ק	0	80000	80000	0	0
14	14	1772					995.	סה"כ - הנחות שונות לארנונה:	0	0		61350	140800	135285	55285	60689
14	14	1773					9972.	פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה)
14	14	1774		פנסיה ופיצויים	7	310	997200	פנסיה	179.98	179.9849333333333	ש	30999.997000000003	29000	30050	30500	27426.97503
14	14	1775		פנסיה ופיצויים	7	320	997200	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	ש	4450	3700	4565	4715	3666.44236
14	14	1776					9972.	סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה):	179.98	179.9849333333333		35449.997	32700	34615	35215	31093.417390000002
14	14	1777					998.	השתתפות בתקציב הבלתי רגיל
14	14	1778		השתת. בתב"ר	7	910	998000	העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר			ק	0	0	0	0	20000
14	14	1779					998.	סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל:				0	0	0	0	20000
14	14	1780					99.	סה"כ - תשלומים בלתי רגילים:	182.31	179.9849333333333		115999.997	189054	189203	112572	132491.83126
14	14	1781					9.	סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:	262.46000000000004	262.93299999999994		149295.997	223140	225120	149806	167587.29726000002
14	14	1782					6.- 9.	סה"כ - תשלומים:	2569.76	2346.6445499999995	^	1029999.997	1044970	1076048	1000750	948852.9490499998
15	15	1		נספח - מפתח אגפי
15	15	3		1.	מינהל כללי:
15	15	4			נבחרים 6111; מועצה וועדות 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; ארגון ומינהל 613;
15	15	5			מנהלת סוקולוב ואזה"ת 613001, מחלקה משפטית 617; קשרים בינ"ל 754; מוקד עירוני 761; ועד עובדים 766;
15	15	6			מינהל נשים 7691; בית המשפט העירוני 782; פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מחלקת התנדבות 8483;
15	15	7			רזרבות כללית, רה"ע, מנכ"ל 994.
15	15	9		2.	מינהל כספי:
15	15	10			גזברות 621; שומה וגבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64; ביטוחי העירייה 767 ; נכסים 933; הנחות ארנונה,
15	15	11			סעיפי שכ"ד 410
15	15	13		3.	שאיפ"ה (שיפור, איכות ופיתוח העיר):
15	15	14			מינהל 711; נקיון כללי 712; רישוי עסקים ופיקוח תברואי 713; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת 715;
15	15	15			גנים ונטיעות 746; תרבות הדיור 764; איכות הסביבה 879.
15	15	17		4.	מינהל הנדסה:
15	15	18			משרד מהנדס העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; התחדשות עירונית 7322; פיקוח על הבנייה 7332;
15	15	19			תיאום ובקרה הנדסיים 734; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752;
15	15	20			תיעול וניקוז 745.
15	15	21			עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132/100 ; ביוב 972; מכון טיהור 973/100.
15	15	23		5.	תב"ל (תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה):
15	15	24			אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ;
15	15	25			תיעול וניקוז 745/420 ; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 420 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט
15	15	26			רשות החופים וספורט ); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים ; תחזוקת מוס"ח 81796;
15	15	27			שרותים לכלל משרדי העירייה 9381 (להוציא חינוך ורווחה); יח' התחזוקה 9383; מינהלת תב"ל 9384.
15	15	29		6.	רשות החופים:
15	15	30			חופי רחצה 7472.
15	15	32		7.	כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות:
15	15	33			מוסדות כלליים 765; ועדה חקלאית 791; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851;
15	15	34			כוללים ומ' תורניים 856; בית העלמין העירוני 859; אחזקת מע' תקשורת כללי, דואר, טל' וחשמל כללי 9381;
15	15	35			הוצאות שנים קודמות 993; פנסיה ופיצויים כללי 9972.
15	15	37		8.	חינוך, תנו"ס ורווחה:
15	15	38			חינוך 81 (להוציא תקשוב, אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תנו"ס 82 (כולל קליטת עלייה 86);
15	15	39			תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 83; שרותי חברה רווחה וקהילה 84.
15	15	41		9.	בטחון, פיקוח וסד"צ:
15	15	42			רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 713; בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227; הג"א 723;
15	15	43			מל"ח ופס"ח 726; הדבקת מודעות 7621; פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943.
15	15	45		10.	תקשוב ומערכות מידע:
15	15	46			פרק 616 ; סעיפי הוצאות מיכון 570; סעיפי תקשורת 540.
15	15	48		11.	משאבי אנוש:
15	15	49			פרק 615.
15	15	51		12.	אירועים ודוברות:
15	15	52			הוצאות פרסומים ודפוס סעיפי 550; הסברה ותדמית 614; טקסים ואירועים 752.
16	16	1					נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021	פירוט המשרות:		תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
16	16	2	שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	תקציב רגיל - באלפי ש"ח	קבועות	זמניות	משרות	ממוצעת	ס	2021	2020	סופי 2020	מקורי 2020	2019
16	16	3	נבחרים	1	100	611100	משכורות כוללות	4	0	4	4	ש	3350	3250	3268	3288	3083.93949
16	16	4	מועצה וועדות	1	100	611200	שכר ריכוז ועדות	7	0	7	6.934266666666666	ש	1300	1220	1236	1261	1214.49019
16	16	5	הנהלה כללית	1	100	611300	משכורות כוללות	25	0	25	24.38015	ש	5560	5200	5702	5978	4846.56195
16	16	6	הנהלה כללית	1	101	611300	משכורות כוללות - סטודנטים	0	1.69	1.69	0.9327833333333335	ש	205	130	151	154	84.31819999999999
16	16	7	מבקר העירייה	1	100	612000	משכורות כוללות	5	0	5	3	ש	1300	940	1225	1225	922.69769
16	16	8	נציב תלונות הציבור	1	100	612100	משכורות כוללות	4	0	4	3.2685999999999997	ש	930	793	793	767	595.87334
16	16	9	שירות, ארגון ומינהל	1	100	613000	משכורות כוללות	9.42	0	9.42	8.423499999999999	ש	1965	1710	1823	2112	1531.13237
16	16	10	מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	1	100	613001	משכורות כוללות	3	0	3	3	ש	580	520	605	617	0
16	16	11	הסברה ותדמית	12	100	614000	משכורות כוללות	7	0	7	7	ש	1677	1640	1719	1754	1657.43496
16	16	12	משאבי אנוש	11	100	615000	משכורות כוללות	15.55	0	15.55	14.200633333333336	ש	3210	2930	3005	3079	2758.9195499999996
16	16	13	יח' מטה למיחשוב	10	100	616000	משכורות כוללות	16	0	16	14	ש	3567	3223	3223	3288	3012.12446
16	16	14	שרות משפטי	1	100	617000	משכורות כוללות	9	0	9	8.427783333333332	ש	2900	2580	2852	2910	2215.10142
16	16	15	גזברות	2	100	621000	משכורות כוללות	35	0	35	32.40986666666666	ש	7450	6800	7274	7553	6599.855820000001
16	16	16	שומה וגבייה	2	100	623000	משכורות כוללות	43.5	0	43.5	41.72585	ש	7215	6810	6836	6975	6443.93778
16	16	17	שומה וגבייה	2	101	623000	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	7.5	0	7.5	6.37355	ש	995	830	973	992	756.13108
16	16	18	מינהל אגף שאיפ"ה	3	100	711000	משכורות כוללות	8.5	0	8.5	8.2	ש	2105	2024	2029	2029	1916.68937
16	16	19	מינהל אגף שאיפ"ה	3	101	711000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	5	0	5	5	ש	1133	1107	1220	1275	1136.32949
16	16	20	נקיון כללי	3	100	712000	משכורות כוללות	8	0	8	7	ש	1677	1473	1431	1401	1309.5201499999998
16	16	21	נקיון כללי	3	101	712000	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	2	0	2	2	ש	463	452	421	421	422.55632
16	16	22	נקיון כללי	3	102	712000	משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת	7	0	7	7	ש	1245	1204	1390	1448	1212.66886
16	16	23	נקיון כללי	3	127	712000	כלכלה ושתיה	0	0	0	0	ש	5	3	5	5	2.74411
16	16	24	רישוי עסקים, פיקוח תברואי	9	100	713000	משכורות כוללות	7	0	7	6.433333333333334	ש	1350	1240	1428	1555	1322.1185
16	16	25	שרות וטרינרי	3	100	714000	משכורות כוללות	9.5	0	9.5	9.5	ש	2796	2733	2859	2917	2731.16194
16	16	26	בטחון ובטיחות	9	100	721000	משכורות כוללות	5	0	5	4	ש	1040	800	865	882	748.0207800000001
16	16	27	בטחון ובטיחות	9	101	721000	שכר מנהלה - אגף ביטחון	3	0	3	3	ש	772	755	799	815	731.67548
16	16	28	שיטור עירוני	9	101	722700	שכר שיטור עירוני	22	0	22	21.64063333333333	ש	4600	3920	4326	4414	3605.2989300000004
16	16	29	שיטור עירוני	9	127	722700	הוצאות ביגוד והנעלה	0	0	0	0	ש	92	80	80	80	51.51276
16	16	30	ה ג " א	9	100	723000	משכורות כוללות	4.5	0	4.5	4.47	ש	707	691	727	727	688.49523
16	16	31	מל"ח ופס"ח	9	100	726000	משכורות כוללות	2	0	2	1.6666666666666665	ש	225	290	309	179	173.42027
16	16	32	הוצאות לשעת חרום	7	100	729998	שכר תגבור פיקוח - משבר קורונה	0	0			ש	0	90	90	0	0
16	16	33	הוצאות לשעת חרום	7	101	729998	שכר תגבור מוקד - משבר קורונה	0	0			ש	0	46	46	0	0
16	16	34	הוצאות לשעת חרום	7	100	729999	שכר מתשאלים רשותיים - משבר קורונה	0	0			ש	0	20	20	0	0
16	16	35	משרד מהנדס העיר	4	100	731000	משכורות כוללות	11	0	11	11.196233333333332	ש	2660	2600	2561	2740	2061.22132
16	16	36	תכנון עיר	4	100	732000	משכורות כוללות תכנון עיר	10	0	10	9.435766666666668	ש	2325	2185	2191	2235	2497.7598900000003
16	16	37	פתוח סביבה	4	101	732000	משכורות כוללות - פתוח סביבה	4	0	4	3.833333333333333	ש	745	700	789	805	712.39499
16	16	38	התחדשות עירונית	4	100	732200	משכורות כוללות	6	0	6	5	ש	1300	1120	1274	1300	893.01109
16	16	39	רישוי הבנייה	4	100	733100	משכורות כוללות	26.8	0	26.8	22.291816666666662	ש	5150	4700	5204	5310	3960.6258900000003
16	16	40	פיקוח על הבנייה	4	100	733200	משכורות כוללות	10	0	10	8.973116666666666	ש	2340	2200	2357	2405	1859.53792
16	16	41	תיאום ובקרה הנדסיים	4	100	734000	משכורות כוללות	4.7	0	4.7	1.8666666666666665	ש	755	610	936	955	527.82526
16	16	42	כבישים ומדרכות	4	100	742000	משכורות כוללות	6	0	6	5.78735	ש	1330	1300	1300	1300	970.1306500000001
16	16	43	כבישים ומדרכות	5	102	742000	שכר עובדי אחזקה	10.5	0	10.5	9.413783333333335	ש	1853	1700	1793	1829	1553.14704
16	16	44	מאור רחובות	5	100	743000	משכורות כוללות	11	0	11	10	ש	1830	1700	1816	1853	1506.59319
16	16	45	בטיחות בדרכים	4	100	744000	משכורות כוללות - תנועה ורמזורים	5	0	5	3.09445	ש	695	570	833	850	68.79147
16	16	46	גנים ונטיעות	3	100	746000	משכורות כוללות	8	0	8	8	ש	1557	1522	1579	1580	1382.12959
16	16	47	גנים ונטיעות	3	127	746000	כלכלה, ביגוד ושתיה	0	0			ש	5	4	5	5	3.79956
16	16	48	פארק הרצליה	5	100	746100	משכורות כוללות	6.5	0	6.5	6.5	ש	1300	1200	1387	1415	1142.23742
16	16	49	פארק הרצליה	5	101	746100	משכורות כוללות פיקוח	2	0	2	2	ש	420	410	428	428	395.13466999999997
16	16	50	חופי רחצה	6	101	747200	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	6.7	0	6.7	7.706	ש	1600	1565	1730	1765	1560.846
16	16	51	חופי רחצה	6	102	747200	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	29	0	29	25.403799999999997	ש	11860	11593	12603	12860	11676.80124
16	16	52	חופי רחצה	6	127	747200	כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות)	0	0			ש	180	147	147	262	238.1028
16	16	53	קשרים בינלאומיים	1	100	754000	שכר קשרי חוץ	0	0	0	0	ש	0	0	0	0	13.964879999999999
16	16	54	מוקד עירוני	1	100	761000	משכורות כוללות - מוקדנים	12	0	12	13.040016666666668	ש	2400	2210	2247	2157	2053.7486599999997
16	16	55	מוקד עירוני	1	101	761000	משכורות כוללות - מוקדני בטחון	8	0	8	10.015	ש	1500	1420	1420	1420	1276.06087
16	16	56	תרבות הדיור ושילוט	3	100	764000	משכורות כוללות	3.5	0	3.5	3.166666666666667	ש	620	606	623	635	483.1522
16	16	57	תרבות הדיור ושילוט	3	101	764000	משכורות כוללות - מחלקת שילוט	3	0	3	0.5	ש	510	289	332	0	0
16	16	58	ועדי עובדים	1	100	766000	משכורות כוללות	2	0	2	2	ש	320	310	339	189	275.11563
16	16	59	מינהל נשים	1	100	769100	משכורות כוללות	2	0	2	2.0344833333333336	ש	440	400	440	448	417.74925
16	16	60	מרכז צעירים	82	100	769200	משכורות כוללות	2	0	2	2	ש	326	319	336	336	278.41465000000005
16	16	61	מינהלת אזור התעשיה	1	100	771000	משכורות כוללות	0	0	0	0	ש	0	0	0	0	158.47748
16	16	62	פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	102	781000	משכורות כוללות - פקחים	37	0	37	35.292116666666665	ש	7244	6649	7404	7862	6061.85495
16	16	63	פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	127	781000	בגדי עבודה ושתייה	0	0			ש	159	159	159	159	90.40301
16	16	64	בית המשפט העירוני	1	100	782000	משכורות כוללות	2	0	2	2	ש	360	340	359	359	330.29851
16	16	65	מינהל אגף החינוך	81	100	811000	משכורות כוללות	14	0	14	12.833333333333332	ש	3103	2955	2972	2837	2642.32148
16	16	66	מינהל אגף החינוך	81	102	811000	שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי	7.5	0	7.5	6.5	ש	1475	1314	1401	1401	1273.8190900000002
16	16	67	פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	81	310	811900	פנסיה	181.93	0	181.93	181.93220000000002	ש	23700	22000	23150	23500	20904.79758
16	16	68	פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	81	320	811900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	0	0	ש	4000	3450	3450	4000	2634.40574
16	16	69	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	100	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)	185.74	0	185.74	176.91020000000003	ש	22943	21907	22088	22198	20026.79683
16	16	70	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	101	812000	משכורות כוללות - מינהלה	6	0	6	6	ש	1123	1097	1110	1110	1089.13341
16	16	71	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	102	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד	34.02	0	34.02	28.203466666666667	ש	4212	3816	3798	3798	3290.1298199999997
16	16	72	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	103	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא	0	23.8	23.8	19.686783333333334	ש	2757	2364	2168	1968	1909.0106
16	16	73	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	104	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך	0	26.25	26.25	26.382050000000003	ש	2916	3050	3495	3695	3051.52679
16	16	74	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	106	812000	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0	48.6	48.6	29.826316666666667	ש	5141	3793	3698	3698	3124.89173
16	16	75	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	107	812000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0	6	6	5.234183333333334	ש	534	645	645	453	731.1080400000001
16	16	76	בתי - ספר יסודיים	81	101	813200	משכורות כוללות - מזכירות	18.58	0	18.58	18.23	ש	3216	3104	3147	3097	2884.77772
16	16	77	בתי - ספר יסודיים	81	102	813200	שכר אחראים למשק ותחזוקה	17	0	17	17	ש	2409	2335	2414	2414	2353.29636
16	16	78	בתי - ספר יסודיים	81	103	813200	ספרניות בבתיה"ס	8.88	0	8.88	8.666233333333333	ש	1377	1307	1356	1356	1216.64825
16	16	79	בתי - ספר יסודיים	81	104	813200	שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (עד שנת 2019 בסעיף 81792/101)	0	0	0	0	ש	0	0	0	199	0
16	16	80	בתי - ספר יסודיים	81	105	813200	משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)	5	0	5	4.8485000000000005	ש	551	512	512	632	525.4382800000001
16	16	81	בתי - ספר יסודיים	81	106	813200	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0	25.8	25.8	20.20611666666667	ש	2907	2481	2876	2876	2459.6382200000003
16	16	82	בתי - ספר יסודיים	81	107	813200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0	30	30	31.82393333333334	ש	1787	2781	2792	1886	2811.3073799999997
16	16	83	בתי - ספר יסודיים	81	108	813200	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	0	1	1	0	ש	80	52	52	80	100.05389
16	16	84	בתי - ספר יסודיים	81	109	813200	שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490)	0	0	0	0.9636000000000001	ש	200	200	200	200	130.57291
16	16	85	בתי - ספר יסודיים	81	110	813200	שכר תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926)	0	28.87	28.87	0	ש	3192	2210	2210	0	0
16	16	86	סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון	81	100	813210	משכורות כוללות	1	0	1	1	ש	221	216	192	192	182.40248
16	16	87	בית הספר הימי	81	100	813220	משכורות כוללות	1	0	1	1	ש	158	154	171	171	141.1245
16	16	88	חינוך מיוחד	81	100	813300	משכורות כוללות - מינהלה	4.5	0	4.5	3.916666666666667	ש	922	825	890	835	783.65721
16	16	89	חינוך מיוחד	81	101	813300	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)	3.65	0	3.65	3.5	ש	515	490	499	499	444.30596
16	16	90	חינוך מיוחד	81	102	813300	שכר אחראים למשק ותחזוקה	2	0	2	2	ש	290	284	298	298	278.60711
16	16	91	חינוך מיוחד	81	103	813300	שכר בתחום השירותים הפרא-רפואיים	1	0	1	0	ש	133	130	130	130	0
16	16	92	חינוך מיוחד	81	104	813300	שכר סייעות טיפוליות וחונכות	250.9	0	250.9	210.28554999999946	ש	33721	30670	31406	31833	26728.44421
16	16	93	חינוך מיוחד	81	105	813300	שכר עובד/ת הזנה - אופק	0.7	0	0.7	0.6823999999999999	ש	91	88	87	87	82.67439999999999
16	16	94	חינוך מיוחד	81	107	813300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0	1.9	1.9	2.4357833333333336	ש	161	225	225	161	321.20466
16	16	95	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	103	813600	שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה	2.5	0	2.5	2.5	ש	635	621	629	629	602.0651899999999
16	16	96	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	105	813600	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר	0	2.5	2.5	2.8051166666666667	ש	430	429	429	379	323.34084
16	16	97	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	106	813600	שכר פנימיות יום	0	4	4	3.0746499999999997	ש	360	280	281	361	320.88146
16	16	98	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	100	813800	משכורות כוללות	0	0	0	0	ש	64	60	63	63	0
16	16	99	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	101	813800	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0	0	0	0	ש	51	50	50	20	0
16	16	100	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	102	813800	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	0	0	0	0	ש	29	0	0	29	27.65432
16	16	101	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	103	813800	שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים	0	0			ש	0	260	260	0	0
16	16	102	חטיבות הביניים	81	101	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד	9.04	0	9.04	8.327966666666667	ש	1378	1236	1251	1251	1139.47658
16	16	103	חטיבות הביניים	81	102	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא	9.36	0	9.36	7.216666666666666	ש	1472	1141	1297	1297	975.55214
16	16	104	חטיבות הביניים	81	103	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון	11	0	11	7.226883333333334	ש	1851	1273	1643	1643	1186.26201
16	16	105	חטיבות הביניים	81	104	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות	7.92	0	7.92	6.409783333333333	ש	1258	1060	1226	1226	988.61209
16	16	106	חטיבות הביניים	81	105	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב	7.24	0	7.24	7.2352	ש	1185	1157	1132	1132	1081.9401699999999
16	16	107	חטיבות הביניים	81	106	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר	5.3	0	5.3	5.3	ש	832	828	856	856	777.05347
16	16	108	חטיבות הביניים	81	107	814000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0	10	10	10.364833333333335	ש	613	940	940	635	914.45077
16	16	109	חטיבות הביניים	81	108	814000	שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"	0	3.7	3.7	2.4462166666666665	ש	330	378	378	300	490.06753000000003
16	16	110	חטיבות הביניים	81	109	814000	שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490)	0	0	0	0.7534166666666665	ש	260	260	260	260	130.07785
16	16	111	חטיבות הביניים	81	110	814000	שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה	0	1.92	1.92	0	ש	230	230	230	230	187.473
16	16	112	בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	81	100	814001	שכר הוראה - ממלכתי דתי	0	7.72	7.72	8.54411666666667	ש	1705	1700	1938	1278	1258.82989
16	16	113	בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	81	101	814001	שכר מינהלה - ממלכתי דתי	3.5	0	3.5	2.4	ש	454	338	370	370	286.31023999999996
16	16	114	אשכול פיס זאב	81	100	814100	משכורות כוללות	3.5	0	3.5	3.5	ש	560	547	579	579	538.80178
16	16	115	חינוך על-יסודי	81	101	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	100.09	0	100.09	97.1990333333333	ש	25936	25270	25570	24940	24276.794469999997
16	16	116	חינוך על-יסודי	81	102	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	84.63	0	84.63	80.54460000000002	ש	22715	21530	21532	20902	20073.209850000003
16	16	117	חינוך על-יסודי	81	103	815200	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	71.5	0	71.5	67.56633333333335	ש	18407	17855	17908	17338	16864.267010000003
16	16	118	חינוך על-יסודי	81	105	815200	מחוייבות אישית	0.33	0	0.33	0	ש	9	9	9	9	6.37162
16	16	119	חינוך על-יסודי	81	107	815200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0	3	3	3.38195	ש	421	398	394	394	395.70036
16	16	120	חינוך על-יסודי	81	109	815200	שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490)	0	0	0	1.2847333333333333	ש	300	300	300	300	159.48560999999998
16	16	121	חינוך על-יסודי	81	110	815200	משכורות כוללות - פיקוח רפואי	1.53	0	1.53	1.51	ש	436	425	393	393	394.29091
16	16	122	חינוך על-יסודי	81	111	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה	19.4	0	19.4	16.7974	ש	2936	2612	3055	3055	2459.36686
16	16	123	חינוך על-יסודי	81	112	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה	16.58	0	16.58	12.8608	ש	2830	2190	2523	2523	2023.27291
16	16	124	חינוך על-יסודי	81	113	815200	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה	14	0	14	10.9	ש	2487	1873	2020	2020	1745.68307
16	16	125	תיכון הנדסאים	81	100	815210	משכורות כוללות - עובדי הוראה	37.75	0	37.75	39.01323333333333	ש	10426	10390	10124	10124	9893.19258
16	16	126	תיכון הנדסאים	81	104	815210	משכורות כוללות - עובדי מינהלה	8.3	0	8.3	6.501083333333334	ש	1278	954	1015	1015	941.57282
16	16	127	תיכון דור	81	100	815900	שכר עובדי הוראה	22.5	0	22.5	23.26935	ש	4519	4900	4595	4285	4249.22585
16	16	128	תיכון דור	81	101	815900	שכר מינהלה	5.13	0	5.13	4	ש	817	638	713	713	615.51571
16	16	129	תיכון דור	81	102	815900	שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)	0	6	6	5.385483333333333	ש	560	560	560	560	469.82446000000004
16	16	130	אבטחת מוסדות חינוך	9	100	817100	שכר קציני בטחון	3	0	3	3	ש	596	582	604	604	380.93316999999996
16	16	131	מרכז פדגוגי	81	100	817200	משכורות כוללות	2.95	0	2.95	2.9424	ש	598	585	586	586	553.30217
16	16	132	מרכז המדעים	81	100	817210	משכורות כוללות	4.33	0	4.33	4.9	ש	945	923	924	924	882.36759
16	16	133	מרכז המדעים	81	101	817210	שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/995)	0	2	2	4.3161000000000005	ש	479	691	691	341	740.26674
16	16	134	מרכז המדעים	81	102	817210	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות	0	4	3.9999999999999996	5.237883333333333	ש	477	477	477	477	478.15388
16	16	135	מרכז המדעים	81	103	817210	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	0	0	0	0	ש	50	50	50	50	28.158
16	16	136	מרכז המדעים	81	104	817210	שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920)	0	0.6	0.6	0.6	ש	127	127	127	127	124.61201
16	16	137	מרכז המדעים	81	105	817210	משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)	0	3	3	3.474	ש	814	814	814	814	779.7381899999999
16	16	138	מרכז המדעים	81	107	817210	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0	0.7	0.7	0	ש	66	100	100	67	101.659
16	16	139	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	100	817300	משכורות כוללות - פסיכולוגים	26.32	0	26.32	23.157766666666667	ש	5091	4676	5004	5059	4763.4628
16	16	140	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	102	817300	משכורות כוללות - מזכירות	2.61	0	2.61	2.612	ש	366	350	357	357	337.30444
16	16	141	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	104	817300	שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) (מ-2020 הופרד לסעיף 8173/780)	0	0.83	0.83	0	ש	100	100	100	100	130.4195
16	16	142	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	107	817300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0	0.35	0.35	0	ש	71	109	109	71	75.90063
16	16	143	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	220	817300	שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס)	0	0	0	0	ש	120	60	120	120	109.67703999999999
16	16	144	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	221	817300	שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)	0	0	0	0	ש	125	125	125	125	127.32633
16	16	145	קציני ביקור סדיר	81	100	817700	משכורות כוללות	4	0	4	4	ש	865	845	845	845	788.88716
16	16	146	הסעות תלמידים	81	100	817800	שכר מלווים במעברי חציה	5.05	0	5.05	3.043633333333334	ש	412	356	437	437	293.31872
16	16	147	המרכז להוראה מתקנת	81	100	817900	שכר עובדי הוראה	16	0	16	13.000233333333336	ש	1234	1134	1234	1234	1222.7440100000001
16	16	148	המרכז להוראה מתקנת	81	101	817900	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה	0	2	2	1.1493	ש	147	117	147	147	137.74223
16	16	149	המרכז להוראה מתקנת	81	102	817900	שכר מינהלה	2.4699999999999998	0	2.4699999999999998	2.47	ש	594	581	611	611	576.5369499999999
16	16	150	המרכז להוראה מתקנת	81	103	817900	שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב	1	0	1	0.49998333333333334	ש	142	119	145	145	112.00842
16	16	151	יול"א	81	100	817920	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים	1	0	1	0.7	ש	137	115	115	89	91.53806
16	16	152	יול"א	81	101	817920	שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (משנת 2020 בסעיף 8132/104)	0	0	0	0	ש	0	0	0	0	8.35741
16	16	153	יול"א	81	102	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/490)	13.57	0	13.57	6.756616666666664	ש	1527	861	755	755	613.66388
16	16	154	יול"א	81	103	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/491)	4	0	4	4.184666666666667	ש	500	443	436	403	338.72327
16	16	155	יול"א	81	104	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס	5.36	0	5.36	2.67055	ש	294	288	310	222	247.83678
16	16	156	יול"א	81	105	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס	3	0	3	4.2856	ש	498	486	485	313	261.74226
16	16	157	יול"א	81	106	817920	משכורות כוללות - מינהלת יול"א (במקביל בהכנסות בסעיף 31792/420)	3.75	0	3.75	3.083333333333333	ש	585	480	585	585	511.15641999999997
16	16	158	הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	100	817960	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100)	0	0	0	0	ש	1260	1228	1261	1261	1200.6676200000002
16	16	159	קידום נוער	81	100	817970	משכורות כוללות	4.5	0	4.5	4.5	ש	1043	1020	1003	1003	980.45541
16	16	160	מינהל תנו"ס	82	100	821000	משכורות כוללות	2	0	2	1.5	ש	550	213	213	747	193.88213000000002
16	16	161	מינהל תנו"ס	82	102	821000	משכורות כוללות - חשבות תנו"ס	2.5	0	2.5	2.5	ש	500	489	489	498	459.93591
16	16	162	פעולות תרבות	82	100	822000	משכורות כוללות	4	0	4	5	ש	702	960	1034	1055	956.07903
16	16	163	המרכז החדש	1	100	822100	משכורות כוללות	0	0	0	0	ש	0	0	0	0	278.10552
16	16	164	ספריה עירונית מרכזית	82	100	823000	משכורות כוללות	20.71	0	20.71	17.833166666666667	ש	3326	2933	3067	3129	2871.5785
16	16	165	ספריה באזור המערבי	82	100	823100	משכורות כוללות	0.5	0	0.5	0.5	ש	79	77	79	79	67.94889
16	16	166	ספריה ביד התשעה	82	100	823200	הוצאות שכר - העסקה בעירייה	0.8	0	0.8	0.8	ש	145	142	164	164	136.74942000000001
16	16	167	ספריה בנוף-ים	82	100	823400	משכורות כוללות	1.4	0	1.4	1.4	ש	185	175	235	239	192.78066
16	16	168	ספריה ביצחק נבון	82	100	823500	משכורות כוללות	0.3	0	0.3	0	ש	75	0	55	75	0
16	16	169	"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן	82	100	824200	שכר רכז פעילות קהילתית - יוחנני	1	0	1	1	ש	147	134	152	155	0
16	16	170	"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן	82	101	824200	שכר אב בית	0	0	0	0	ש	0	0	0	0	22.4312
16	16	171	מרכז קהילתי יבור	82	101	824510	שכר ריכוז ומינהלה	0.7	0	0.7	1.2	ש	130	215	226	226	205.90688
16	16	172	מועדון בנחלת עדה	82	102	824530	שכר מדריכים	1	0	1	1	ש	210	205	171	171	168.62792000000002
16	16	173	מועדון בנחלת עדה	82	103	824530	שכר שרתים	0.5	0	0.5	0.5	ש	74	68	74	74	65.47278
16	16	174	מרכז קהילתי בנוף-ים	82	100	824570	שכר עובדי מינהלה	1	0	1	0.9716666666666667	ש	123	115	170	173	151.90404
16	16	175	יד לבנים - מוזיאון	82	100	826200	משכורות כוללות	1	0	1	1	ש	204	199	199	199	200.30651999999998
16	16	176	מוזיאון הראשונים	82	100	826210	משכורות כוללות	3.66	0	3.66	2.2979666666666665	ש	592	418	592	604	421.07574
16	16	177	תרבות תורנית	82	100	827000	משכורות כוללות - מינהלה	2.5	0	2.5	2.5	ש	325	315	325	325	298.07092
16	16	178	מינהל נוער	82	100	828100	שכר שרותי היקף לנוער	3	0	3	3	ש	649	905	960	960	878.25747
16	16	179	מינהל נוער	82	101	828100	שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים	3.2	0	3.2	1.7166833333333331	ש	500	441	1007	1027	334.92682
16	16	180	תנועות נוער	82	100	828900	משכורות כוללות	4	0	4	4	ש	906	818	818	895	857.70173
16	16	181	מינהל הספורט וכללי	82	100	829100	משכורות כוללות - מינהל	4.6	0	4.6	4.6	ש	1335	1283	1350	1377	1254.38797
16	16	182	מינהל הספורט וכללי	82	101	829100	שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421)	0	0			ש	30	0	60	60	0
16	16	183	אצטדיון עירוני	82	100	829200	משכורות כוללות	3	0	3	3	ש	581	555	615	627	594.7789300000001
16	16	184	אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש	82	100	829210	שכר אבות בית	7	0	7	6.96775	ש	1129	1084	1295	1321	1141.16229
16	16	185	אולם ספורט ביד התשעה	82	100	829220	שכר אב בית	1	0	1	1	ש	160	157	159	159	152.27539000000002
16	16	186	אתלטיקה - גורדון	82	100	829230	הוצאות שכר	0.33000000000000007	0	0.33000000000000007	0.33000000000000007	ש	58	57	57	57	54.167790000000004
16	16	187	אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	100	829240	שכר אבות בית	21	0	21	19	ש	3094	2957	2973	3019	2868.44115
16	16	188	ספורטק	82	100	829290	משכורות כוללות	1	0	1	1	ש	410	396	420	420	400.42771000000005
16	16	189	מועדון שחמט	82	100	829530	שכר כולל	1	0	1	1	ש	180	173	180	180	174.64369
16	16	190	בני הרצליה	82	100	829910	שכר - עירייה ישיר	0	0	0	0	ש	42	40	42	42	39.36342
16	16	191	בריאות הציבור	81	100	831000	משכורות כוללות	4.85	0	4.85	6.016666666666667	ש	1075	1227	1153	1153	986.2661400000001
16	16	192	מרפאת מתבגרים	81	100	832200	משכורות כוללות - עובדי מינהלה	0.55	0	0.55	0.5151499999999999	ש	93	87	91	91	78.14244000000001
16	16	193	מועדון חברתי צב"ר	81	100	832500	משכורות כוללות	1.5	0	1.5	0.5	ש	265	97	98	98	103.83832000000001
16	16	194	מינהל שרותים חברתיים	84	100	841001	שכר עובדי המחלקה	70.10000000000001	1.3	71.4	64.60598333333334	ש	14800	13960	14459	14385	12966.1314
16	16	195	מינהל שרותים חברתיים	84	102	841001	ש"נ דרור + מרכז קשר	0	0	0	0	ש	214	214	214	214	214.10101
16	16	196	פנסיה ופיצויים - רווחה	84	310	841900	פנסיה	25.46	0	25.46	25.45883333333333	ש	4300	4000	4250	4250	3641.83861
16	16	197	פנסיה ופיצויים - רווחה	84	320	841900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	0	0	ש	450	300	450	450	253.04051
16	16	198	רווחת הפרט והמשפחה	84	184	842200	העסקת עו"ס לשיקום האסיר	0.8	0	0.8	0.5	ש	155	95	140	140	85.67378
16	16	199	רווחת הפרט והמשפחה	84	104	842401	שכר מרכז טיפול באלימות	4.7	0	4.7	4.633333333333333	ש	935	882	867	867	711.66618
16	16	200	רווחת הפרט והמשפחה	84	184	842401	שכר - שירותים טיפוליים (מ-2020 כולל סעיף 842401/840)	3.85	0	3.85	2.8	ש	600	485	603	603	282.41721
16	16	201	שרותים לילד ולנוער	84	184	843502	שכר מנהלת מרכז קשר	0.5	0	0.5	0.19355	ש	85	65	85	85	29.408830000000002
16	16	202	שרותים לילד ולנוער	84	100	843503	שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)	0	0	0	0	ש	35	24	35	35	0
16	16	203	שרותים לילד ולנוער	84	184	843503	שכר - טיפול ילד בסיכון (מ 2019 נכלל בסעיף 843504/184)	0	0	0	0	ש	0	0	0	0	2.58302
16	16	204	שרותים לילד ולנוער	84	184	843504	מ. משותפות - שכר/מ.החינוך	15.8	0	15.8	15.325533333333333	ש	2400	2277	2212	2212	2120.67574
16	16	205	שרותים לילד ולנוער	84	184	843506	שכר עו"ס לפגיעות מיניות	1.25	0	1.25	0.8735666666666667	ש	225	177	219	219	64.29563
16	16	206	שרותים לזקן	84	100	844403	שכר תוכנית ג'וינט (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/793)	2	0	2	0	ש	300	0	100	0	0
16	16	207	שרותים לזקן	84	100	844406	עו"ס לצוות רווחה עירוני (מ 2019 נכלל בסעיף 841001/100)	0	0	0	0	ש	0	0	0	0	3.9404299999999997
16	16	208	שרותים מש"ה	84	184	845501	שכר - יול"א אופק	0	0	0	0.38093333333333335	ש	0	0	0	0	369.72018
16	16	209	שרותי שיקום	84	184	846703	שכר מלווים למעון יום שיקומי	3.3	0	3.3	3.1	ש	340	309	339	339	154.47888
16	16	210	שרותי תקון	84	184	847104	משכורות כוללות – בתים חמים לנערות	1.2000000000000002	0	1.2000000000000002	1.1352	ש	180	156	151	151	140.60238
16	16	211	שרותי תקון	84	184	847105	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)	2.3	0	2.3	2.05	ש	350	303	314	314	282.45783
16	16	212	שרותי תקון	84	185	847105	שכר לנוער בתעסוקת קיץ–חופיקס	0	0	0	0	ש	75	14	60	60	52.349199999999996
16	16	213	שרותי תקון	84	184	847106	שכר תוכנית "יתד"	0.5	0	0.5	0.5	ש	90	87	90	90	68.05398
16	16	214	"מפת"ן "ארז	84	100	847401	שכר - מפתן ארז	13.34	0	13.34	11.289399999999999	ש	2700	2402	2750	2750	2310.51485
16	16	215	"מפת"ן "ארז	84	101	847401	שכר שרת	1	0	1	1	ש	125	120	122	147	124.79942999999999
16	16	216	"מפת"ן "ארז	84	102	847401	שכר פסיכולוגית	0.44	0	0.44	0.44	ש	80	74	120	120	104.92128
16	16	217	"מפת"ן "ארז	81	107	847401	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0	1	0.9999999999999998	1.0086666666666668	ש	97	97	97	97	93.37008999999999
16	16	218	"מפת"ן "ארז	84	108	847401	שכר מדריכי מית"ר	2	0	2	1.7970833333333334	ש	215	190	201	201	162.85108
16	16	219	"מפת"ן "ארז	84	185	847401	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן)	0	0	0	0	ש	66	57	66	66	36.43211
16	16	220	שרותים קהילתיים	84	100	848201	שכר שירותים קהילתיים	7.91	0	7.91	6.65	ש	1405	1282	1282	1241	1108.97927
16	16	221	שרותים קהילתיים	84	101	848201	שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות	0	0	0	0.19444999999999996	ש	110	20	110	110	3.74325
16	16	222	שרותים קהילתיים	84	184	848201	שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792)	0	0	0	0	ש	0	0	0	0	3.2607399999999997
16	16	223	שרותים קהילתיים	84	100	848302	שכר - שי"ל	0.74	0	0.74	0.74	ש	105	103	95	95	94.12877999999999
16	16	224	מחלקת התנדבות	1	100	848300	משכורות כוללות	1.5	0	1.5	1.5	ש	325	299	299	299	284.24482
16	16	225	מועדון גמלאים גיל הזהב	82	100	848290	משכורות כוללות	1.0000000000000002	0	1.0000000000000002	1.0000000000000002	ש	211	206	200	200	214.30014000000003
16	16	226	אולפנים וכיתות קלט	82	100	861000	משכורות כוללות	0.7	0	0.7	0.30816666666666664	ש	90	35	84	94	6.925859999999999
16	16	227	שרותי קליטה - כללי	82	100	869000	משכורות כוללות	1	0	1	0	ש	150	25	50	70	0
16	16	228	איכות הסביבה	3	100	879000	משכורות כוללות	6.7	0	6.7	5.569350000000001	ש	1102	912	1097	1119	1095.67699
16	16	229	איכות הסביבה	3	101	879000	שכר פרויקט האיחוד האירופי (במקביל בהכנסות בסעיף 379/770)	0.5	0	0.5	0.5	ש	91	90	120	120	96.01959
16	16	230	אחזקת מערכת הפקת מים	4	100	913200	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	9	0	9	9	ש	1995	1950	2160	2160	1968.93993
16	16	231	נכסים	2	100	933000	שכר מח' נכסים וביטוחים	7.5	0	7.5	7.5	ש	1530	1400	1563	1594	1299.04714
16	16	232	יח' הדפוס העירוני	12	100	938200	משכורות כוללות	0	0	0	0	ש	0	0	0	0	94.33625
16	16	233	יחידת התחזוקה	5	100	938300	סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	12	0	12	12	ש	1060	988	1136	1136	983.2999100000001
16	16	234	מינהלת תב"ל	5	100	938400	משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל	13.5	0	13.5	13.867816666666664	ש	2800	2700	2857	3119	2976.28197
16	16	235	מינהלת תב"ל	5	101	938400	משכורות כוללות - מח. רכב	4	0	4	4.026883333333333	ש	1045	950	968	987	799.3284100000001
16	16	236	מינהלת תב"ל	5	102	938400	משכורות כוללות - מח. רכש	4	0	4	3.9252833333333337	ש	744	730	762	777	714.3075799999999
16	16	237	מינהלת תב"ל	5	103	938400	משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה	15.15	0	15.15	14.983333333333333	ש	2450	2365	2392	2392	2102.96771
16	16	238	מינהלת תב"ל	5	104	938400	משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית	5	0	5	5	ש	900	880	938	957	679.9940600000001
16	16	239	מינהלת תב"ל	5	127	938400	ביגוד ושתייה	0	0	0	0	ש	30	30	30	30	22.220959999999998
16	16	240	רשות החנייה	9	100	943000	משכורות כוללות - מינהלה	5	0	5	5	ש	770	750	793	809	697.6185899999999
16	16	241	ביוב עירוני	4	100	972000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	0	0	0	0.6666666666666667	ש	0	75	190	190	180.34542000000002
16	16	242	מכון הטיהור	4	100	973000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	5	0	5	6.978083333333334	ש	1350	1530	1684	1684	1525.2052099999999
16	16	243	מכון הטיהור	4	127	973000	כלכלה, ביגוד ושתיה	0	0	0	0	ש	6	6	6	6	2.11456
16	16	244	הוצאות שנים קודמות	7	100	993000	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות	0	0			ש	250	200	250	250	176.1754
16	16	245	הוצאות בלתי נצפות מראש	1	101	994000	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	2.33	0	2.33	0	ש	470	0	308	628	0
16	16	246	הוצאות בלתי נצפות מראש	7	182	994000	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים	0	0			ש	550	500	514	514	459.72740000000005
16	16	247	פנסיה ופיצויים	7	310	997200	פנסיה	179.98	0	179.98	179.9849333333333	ש	31000	29000	30050	30500	27426.97503
16	16	248	פנסיה ופיצויים	7	320	997200	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	0	0	ש	4450	3700	4565	4715	3666.44236
16	16	249					ס ה " כ :	2321.229999999999	248.53	2569.7599999999993	2346.6445500000004		464750	432970	452804	451138	400710.00702
16	16	250					"משרה זמנית" - משרה לתקופה שאינה עולה על שנה.
16	16	251					"משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.

חזרה לרשימת המסמכים של הרצליה

עודכן: 2026-09-26.